| Expediente |
Fecha Recepción |
Area |
Proveedor |
Cuil |
Insumo |
Rubro |
Cantidad |
Unidad de Medida |
Preciounitario |
Total |
| YR-Y4 |
20/04/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN INFINIA |
COMBUSTIBLE |
376,48 |
LT |
22,14 |
8.335,27 |
| YR-Y4 |
20/04/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO INFINIA DIESEL |
COMBUSTIBLE |
2.612,82 |
LT |
18,67 |
48.781,35 |
| YR-Y4 |
20/04/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
667,20 |
LT |
19,93 |
13.297,30 |
| YR-Y4 |
20/04/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL ULTRADIESEL |
COMBUSTIBLE |
5.087,05 |
LT |
15,60 |
79.357,98 |
| YR-Y4 |
20/04/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
20,08 |
20,08 |
| YR-S2181 |
29/12/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
6.372,68 |
LT |
19,16 |
122.100,55 |
| YR-S2181 |
29/12/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
276,48 |
LT |
27,04 |
7.476,02 |
| YR-S2181 |
29/12/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
2.936,42 |
LT |
21,47 |
63.044,94 |
| YR-S2181 |
29/12/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
1.031,00 |
LT |
24,77 |
25.537,87 |
| YR-S2181 |
29/12/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
6,01 |
6,01 |
| YR-C905 |
13/06/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL DIESEL 500 |
COMBUSTIBLE |
5.046,90 |
LT |
16,15 |
81.507,44 |
| YR-C905 |
13/06/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN INFINIA |
COMBUSTIBLE |
576,57 |
LT |
23,32 |
13.445,61 |
| YR-C905 |
13/06/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO INFINIA |
COMBUSTIBLE |
2.921,50 |
LT |
19,24 |
56.209,66 |
| YR-C905 |
13/06/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
701,79 |
LT |
21,31 |
14.955,14 |
| YR-C905 |
13/06/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
4,71 |
4,71 |
| YR-C904 |
13/06/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL DIESEL 500 |
COMBUSTIBLE |
5.222,15 |
LT |
16,15 |
84.337,72 |
| YR-C904 |
13/06/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN INFINIA |
COMBUSTIBLE |
672,10 |
LT |
23,29 |
15.653,21 |
| YR-C904 |
13/06/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO INFINIA |
COMBUSTIBLE |
2.372,42 |
LT |
19,25 |
45.669,09 |
| YR-C904 |
13/06/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
492,54 |
LT |
21,34 |
10.510,80 |
| YR-C904 |
13/06/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
CANON TARJETA YPF |
COMBUSTIBLE |
105,00 |
U |
11,60 |
1.218,00 |
| YR-C904 |
13/06/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
21,87 |
21,87 |
| YR-C903 |
13/06/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL DIESEL 500 |
COMBUSTIBLE |
4.269,74 |
LT |
16,19 |
69.127,09 |
| YR-C903 |
13/06/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN INFINIA |
COMBUSTIBLE |
330,25 |
LT |
23,39 |
7.724,55 |
| YR-C903 |
13/06/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO INFINIA |
COMBUSTIBLE |
2.907,95 |
LT |
19,28 |
56.065,28 |
| YR-C903 |
13/06/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
574,58 |
LT |
21,39 |
12.290,27 |
| YR-C903 |
13/06/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
16,86 |
16,86 |
| YR-C652 |
28/04/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL DIESEL 500 |
COMBUSTIBLE |
6.012,61 |
LT |
16,16 |
97.163,78 |
| YR-C652 |
28/04/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN INFINIA |
COMBUSTIBLE |
595,81 |
LT |
23,26 |
13.858,54 |
| YR-C652 |
28/04/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO INFINIA DIESEL |
COMBUSTIBLE |
2.337,79 |
LT |
19,26 |
45.025,84 |
| YR-C652 |
28/04/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
597,41 |
LT |
21,20 |
12.665,09 |
| YR-C652 |
28/04/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
CANON TARJETA YPF |
COMBUSTIBLE |
105,00 |
U |
11,60 |
1.218,00 |
| YR-C652 |
28/04/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
38,61 |
38,61 |
| YR-C644 |
20/04/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL DIESEL 500 |
COMBUSTIBLE |
6.046,75 |
LT |
16,31 |
98.622,49 |
| YR-C644 |
20/04/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN INFINIA |
COMBUSTIBLE |
345,48 |
LT |
23,39 |
8.080,78 |
| YR-C644 |
20/04/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO INFINIA DIESEL |
COMBUSTIBLE |
3.380,37 |
LT |
19,41 |
65.612,98 |
| YR-C644 |
20/04/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
627,76 |
LT |
21,41 |
13.440,34 |
| YR-C644 |
20/04/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
47,54 |
47,54 |
| YR-C49 |
24/01/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
523,96 |
LT |
21,31 |
11.165,59 |
| YR-C49 |
24/01/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
3.184,02 |
LT |
18,17 |
57.853,64 |
| YR-C49 |
24/01/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
422,84 |
LT |
19,22 |
8.126,98 |
| YR-C49 |
24/01/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
4.750,19 |
LT |
14,80 |
70.302,81 |
| YR-C49 |
24/01/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
CANON TARJETA YPF |
COMBUSTIBLE |
105,00 |
U |
11,60 |
1.218,00 |
| YR-C49 |
24/01/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
56,83 |
56,83 |
| YR-C486 |
20/04/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL DIESEL 500 |
COMBUSTIBLE |
2.554,48 |
LT |
16,52 |
42.200,01 |
| YR-C486 |
20/04/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN INFINIA |
COMBUSTIBLE |
437,34 |
LT |
23,33 |
10.203,14 |
| YR-C486 |
20/04/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO INFINIA DIESEL |
COMBUSTIBLE |
3.305,09 |
LT |
19,65 |
64.945,02 |
| YR-C486 |
20/04/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
339,67 |
LT |
21,32 |
7.241,76 |
| YR-C486 |
20/04/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
28,23 |
28,23 |
| YR-C486 |
20/04/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL ULTRADIESEL |
COMBUSTIBLE |
2.949,70 |
LT |
16,58 |
48.906,03 |
| YR-C485 |
20/04/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL DIESEL 500 |
COMBUSTIBLE |
5.441,44 |
LT |
16,55 |
90.055,83 |
| YR-C485 |
20/04/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN INFINIA |
COMBUSTIBLE |
418,08 |
LT |
23,22 |
9.707,82 |
| YR-C485 |
20/04/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO INFINIA DIESEL |
COMBUSTIBLE |
2.941,93 |
LT |
19,64 |
57.779,51 |
| YR-C485 |
20/04/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
384,52 |
LT |
21,29 |
8.186,43 |
| YR-C485 |
20/04/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
CANON TARJETA YPF |
COMBUSTIBLE |
105,00 |
U |
11,60 |
1.218,00 |
| YR-C485 |
20/04/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
4,52 |
4,52 |
| YR-C475 |
20/04/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL DIESEL 500 |
COMBUSTIBLE |
3.357,69 |
LT |
16,48 |
55.334,73 |
| YR-C475 |
20/04/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN INFINIA |
COMBUSTIBLE |
237,06 |
LT |
23,34 |
5.532,98 |
| YR-C475 |
20/04/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO INFINIA DIESEL |
COMBUSTIBLE |
2.028,93 |
LT |
19,59 |
39.746,74 |
| YR-C475 |
20/04/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
470,54 |
LT |
21,34 |
10.041,32 |
| YR-C475 |
20/04/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
CANON TARJETA YPF |
COMBUSTIBLE |
105,00 |
U |
11,60 |
1.218,00 |
| YR-C475 |
20/04/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
14,14 |
14,14 |
| YR-C44 |
24/01/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
330,62 |
LT |
21,35 |
7.058,74 |
| YR-C44 |
24/01/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
2.877,13 |
LT |
18,17 |
52.277,45 |
| YR-C44 |
24/01/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
747,05 |
LT |
19,23 |
14.365,77 |
| YR-C44 |
24/01/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
6.388,34 |
LT |
14,81 |
94.611,32 |
| YR-C44 |
24/01/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
31,84 |
31,84 |
| YR-C2510 |
29/12/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL DIESEL 500 |
COMBUSTIBLE |
5.057,24 |
LT |
19,15 |
96.846,15 |
| YR-C2510 |
29/12/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN INFINIA |
COMBUSTIBLE |
325,69 |
LT |
27,00 |
8.793,63 |
| YR-C2510 |
29/12/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO INFINIA DIESEL |
COMBUSTIBLE |
2.218,27 |
LT |
21,45 |
47.581,89 |
| YR-C2510 |
29/12/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
742,77 |
LT |
24,80 |
18.420,70 |
| YR-C2510 |
29/12/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
CANON TARJETA YPF |
COMBUSTIBLE |
107,00 |
U |
11,60 |
1.241,20 |
| YR-C2510 |
29/12/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
3,68 |
3,68 |
| YR-C2329 |
20/12/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL DIESEL 500 |
COMBUSTIBLE |
5.042,16 |
LT |
18,50 |
93.279,96 |
| YR-C2329 |
20/12/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN INFINIA |
COMBUSTIBLE |
358,23 |
LT |
26,30 |
9.421,45 |
| YR-C2329 |
20/12/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO INFINIA DIESEL |
COMBUSTIBLE |
2.548,42 |
LT |
20,93 |
53.338,43 |
| YR-C2329 |
20/12/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
571,37 |
LT |
23,53 |
13.444,34 |
| YR-C2329 |
20/12/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
CANON TARJETA YPF |
COMBUSTIBLE |
107,00 |
U |
11,60 |
1.241,20 |
| YR-C2329 |
20/12/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
54,48 |
54,48 |
| YR-C1996 |
13/11/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL DIESEL 500 |
COMBUSTIBLE |
6.226,75 |
LT |
17,80 |
110.836,15 |
| YR-C1996 |
13/11/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN INFINIA |
COMBUSTIBLE |
204,59 |
LT |
24,95 |
5.104,52 |
| YR-C1996 |
13/11/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO INFINIA DIESEL |
COMBUSTIBLE |
2.890,99 |
LT |
20,41 |
59.005,11 |
| YR-C1996 |
13/11/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
838,92 |
LT |
22,86 |
19.177,71 |
| YR-C1996 |
13/11/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
18,12 |
18,12 |
| YR-C1995 |
01/11/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
4.322,74 |
LT |
17,80 |
76.944,77 |
| YR-C1995 |
01/11/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN INFINIA |
COMBUSTIBLE |
273,61 |
LT |
24,96 |
6.829,31 |
| YR-C1995 |
01/11/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO INFINIA |
COMBUSTIBLE |
2.366,51 |
LT |
20,42 |
48.324,13 |
| YR-C1995 |
01/11/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
478,67 |
LT |
22,81 |
10.918,46 |
| YR-C1995 |
01/11/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
CANON TARJETA YPF |
COMBUSTIBLE |
107,00 |
U |
11,60 |
1.241,20 |
| YR-C1995 |
01/11/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
36,15 |
36,15 |
| YR-C1994 |
01/11/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
6.630,52 |
LT |
17,79 |
117.956,95 |
| YR-C1994 |
01/11/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN INFINIA |
COMBUSTIBLE |
24,97 |
LT |
507,80 |
12.679,77 |
| YR-C1994 |
01/11/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO INFINIA |
COMBUSTIBLE |
3.291,58 |
LT |
20,39 |
67.115,32 |
| YR-C1994 |
01/11/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
22,82 |
LT |
724,46 |
16.532,18 |
| YR-C1994 |
01/11/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
30,70 |
SE |
1,00 |
30,70 |
| YR-C1993 |
01/11/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
6.448,79 |
LT |
17,68 |
114.014,61 |
| YR-C1993 |
01/11/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN INFINIA |
COMBUSTIBLE |
238,76 |
LT |
25,02 |
5.973,78 |
| YR-C1993 |
01/11/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO INFINIA |
COMBUSTIBLE |
2.323,26 |
LT |
20,50 |
47.626,83 |
| YR-C1993 |
01/11/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
242,58 |
LT |
22,87 |
5.547,80 |
| YR-C1993 |
01/11/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
CANON TARJETA YPF |
COMBUSTIBLE |
107,00 |
U |
11,60 |
1.241,20 |
| YR-C1993 |
01/11/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
18,36 |
18,36 |
| YR-C1674 |
08/09/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL DIESEL 500 |
COMBUSTIBLE |
6.987,04 |
LT |
17,18 |
120.037,35 |
| YR-C1674 |
08/09/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
202,33 |
LT |
24,95 |
5.048,13 |
| YR-C1674 |
08/09/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO INFINIA DIESEL |
COMBUSTIBLE |
2.959,37 |
LT |
20,43 |
60.459,93 |
| YR-C1674 |
08/09/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
811,80 |
LT |
22,78 |
18.492,80 |
| YR-C1674 |
08/09/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
30,50 |
30,50 |
| YR-C1673 |
08/09/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL DIESEL 500 |
COMBUSTIBLE |
7.301,28 |
LT |
17,11 |
124.924,90 |
| YR-C1673 |
08/09/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
275,46 |
LT |
24,96 |
6.875,48 |
| YR-C1673 |
08/09/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO INFINIA DIESEL |
COMBUSTIBLE |
2.885,69 |
LT |
20,48 |
59.098,93 |
| YR-C1673 |
08/09/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
552,23 |
LT |
22,81 |
12.596,37 |
| YR-C1673 |
08/09/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
CANON TARJETA YPF |
COMBUSTIBLE |
106,00 |
U |
11,60 |
1.229,60 |
| YR-C1673 |
08/09/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
35,93 |
35,93 |
| YR-C1376 |
14/08/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL DIESEL 500 |
COMBUSTIBLE |
4.481,37 |
LT |
16,66 |
74.659,62 |
| YR-C1376 |
14/08/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN INFINIA |
COMBUSTIBLE |
397,73 |
LT |
24,56 |
9.768,25 |
| YR-C1376 |
14/08/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO INFINIA DIESEL |
COMBUSTIBLE |
1.903,15 |
LT |
20,14 |
38.329,44 |
| YR-C1376 |
14/08/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
535,42 |
LT |
22,42 |
12.004,12 |
| YR-C1376 |
14/08/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
5,93 |
5,93 |
| YR-C1375 |
01/08/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
5.628,47 |
LT |
16,20 |
91.181,21 |
| YR-C1375 |
01/08/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
578,55 |
LT |
23,35 |
13.509,14 |
| YR-C1375 |
01/08/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
2.765,09 |
LT |
19,30 |
53.366,24 |
| YR-C1375 |
01/08/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
431,72 |
LT |
21,35 |
9.217,22 |
| YR-C1375 |
01/08/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
CANON TARJETA YPF |
COMBUSTIBLE |
106,00 |
U |
11,60 |
1.229,60 |
| YR-C1375 |
01/08/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
18,72 |
18,72 |
| YR-C1214 |
24/07/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL DIESEL 500 |
COMBUSTIBLE |
5.954,71 |
LT |
16,23 |
96.644,94 |
| YR-C1214 |
24/07/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN INFINIA |
COMBUSTIBLE |
287,89 |
LT |
23,38 |
6.730,87 |
| YR-C1214 |
24/07/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO INFINIA DIESEL |
COMBUSTIBLE |
2.844,34 |
LT |
19,33 |
54.981,09 |
| YR-C1214 |
24/07/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
551,28 |
LT |
21,48 |
11.841,49 |
| YR-C1214 |
24/07/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
CANON TARJETA YPF |
COMBUSTIBLE |
105,00 |
U |
11,60 |
1.218,00 |
| YR-C1214 |
24/07/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
18,41 |
18,41 |
| YR-C1212 |
24/07/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL DIESEL 500 |
COMBUSTIBLE |
6.184,99 |
LT |
16,18 |
100.073,14 |
| YR-C1212 |
24/07/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
497,30 |
LT |
23,33 |
11.602,01 |
| YR-C1212 |
24/07/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO INFINIA DIESEL |
COMBUSTIBLE |
2.615,79 |
LT |
19,29 |
50.458,59 |
| YR-C1212 |
24/07/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
663,43 |
LT |
21,32 |
14.144,33 |
| YR-C1212 |
24/07/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
41,05 |
41,05 |
| SP8533 |
19/01/2017 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
144,50 |
144,50 |
| SP2294-1 |
29/12/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
12.690,64 |
12.690,64 |
| SP2294-1 |
29/12/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.115,45 |
3.115,45 |
| SP2294-1 |
29/12/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
19.059,62 |
19.059,62 |
| SP2294-1 |
29/12/2017 |
DIRECCION DE TURISMO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.732,36 |
1.732,36 |
| SP2294-1 |
29/12/2017 |
DIRECCION DE TURISMO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.749,56 |
1.749,56 |
| SP2294-1 |
29/12/2017 |
DPTO. TURISMO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
7.886,18 |
7.886,18 |
| SP2294-1 |
29/12/2017 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
42.131,21 |
42.131,21 |
| SP2294-1 |
29/12/2017 |
DPTO. CEMENTERIO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
641,76 |
641,76 |
| SP2294-1 |
29/12/2017 |
DPTO. CEMENTERIO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.193,77 |
3.193,77 |
| SP2294-1 |
29/12/2017 |
DPTO. CEMENTERIO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
292,06 |
292,06 |
| SP2294-1 |
29/12/2017 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
26.561,73 |
26.561,73 |
| SP2294-1 |
29/12/2017 |
DIV. TALLERES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
10.184,18 |
10.184,18 |
| SP2294-1 |
29/12/2017 |
DIV. TALLERES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.266,17 |
1.266,17 |
| SP2294-1 |
29/12/2017 |
DIV. TALLERES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
12.761,71 |
12.761,71 |
| SP2294-1 |
29/12/2017 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
275,22 |
275,22 |
| SP2294-1 |
29/12/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.232,59 |
2.232,59 |
| SP2294-1 |
29/12/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID 7373898 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
283,25 |
283,25 |
| SP2294-1 |
29/12/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.305,57 |
4.305,57 |
| SP2294-1 |
29/12/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID 7422309 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
156,40 |
156,40 |
| SP2294-1 |
29/12/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID 7413354 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
265,54 |
265,54 |
| SP2294-1 |
29/12/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID7395142 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.733,11 |
2.733,11 |
| SP2294-1 |
29/12/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
8.223,69 |
8.223,69 |
| SP2294-1 |
29/12/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
9.603,79 |
9.603,79 |
| SP2294-1 |
29/12/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
814,23 |
814,23 |
| SP2294-1 |
29/12/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
11.310,67 |
11.310,67 |
| SP2294-1 |
29/12/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.204,55 |
2.204,55 |
| SP2294-1 |
29/12/2017 |
JARDIN PELUSIN |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.805,91 |
3.805,91 |
| SP2294-1 |
29/12/2017 |
BANCO PELAY |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
13.986,31 |
13.986,31 |
| SP2294-1 |
29/12/2017 |
BANCO PELAY |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.872,34 |
3.872,34 |
| SP2294-1 |
29/12/2017 |
BANCO PELAY |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.151,30 |
2.151,30 |
| SP2294-1 |
29/12/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
346,29 |
346,29 |
| SP2294-1 |
29/12/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID 7387303 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
8.995,09 |
8.995,09 |
| SP2294-1 |
29/12/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID7390807 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
304,30 |
304,30 |
| SP2294-1 |
29/12/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
33.044,90 |
33.044,90 |
| SP2294-1 |
29/12/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
13.526,52 |
13.526,52 |
| SP2294-1 |
29/12/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
15.226,45 |
15.226,45 |
| SP2294-1 |
29/12/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID7413094 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
159.294,84 |
159.294,84 |
| SP2294-1 |
29/12/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.362,44 |
4.362,44 |
| SP2294-1 |
29/12/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID 7413096 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
185.876,61 |
185.876,61 |
| SP2294-1 |
29/12/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID7389750 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
9.967,34 |
9.967,34 |
| SP2294-1 |
29/12/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.562,51 |
2.562,51 |
| SP2294-1 |
29/12/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
263,51 |
263,51 |
| SP2294-1 |
29/12/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
674,07 |
674,07 |
| SP2294-1 |
29/12/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
5.403,52 |
5.403,52 |
| SP2294-1 |
29/12/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.231,10 |
1.231,10 |
| SP2294-1 |
29/12/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
160,34 |
160,34 |
| SP2294-1 |
29/12/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.071,40 |
1.071,40 |
| SP2294-1 |
29/12/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.831,71 |
3.831,71 |
| SP2294-1 |
29/12/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.484,60 |
4.484,60 |
| SP2294-1 |
29/12/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID 7403067 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
12.755,73 |
12.755,73 |
| SP2294-1 |
29/12/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID 7410184 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
271,14 |
271,14 |
| SP2294-1 |
29/12/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.578,46 |
4.578,46 |
| SP2294-1 |
29/12/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID 7354221 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.228,07 |
4.228,07 |
| SP2294-1 |
29/12/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID 7420953 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
408,46 |
408,46 |
| SP2294-1 |
29/12/2017 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
263,51 |
263,51 |
| SP2294-1 |
29/12/2017 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
245.309,36 |
245.309,36 |
| SP2294-1 |
29/12/2017 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
574,22 |
574,22 |
| SP2294 |
29/12/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.770,38 |
2.770,38 |
| SP2294 |
29/12/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
6.731,15 |
6.731,15 |
| SP2294 |
29/12/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
720,19 |
720,19 |
| SP2294 |
29/12/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.842,70 |
2.842,70 |
| SP2294 |
29/12/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID 7389751 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.453,90 |
1.453,90 |
| SP2294 |
29/12/2017 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
11.938,02 |
11.938,02 |
| SP2294 |
29/12/2017 |
DIV. ALBERGUE PARA DEPORTISTAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.217,34 |
2.217,34 |
| SP2294 |
29/12/2017 |
DIRECCION DE CULTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.261,59 |
3.261,59 |
| SP2294 |
29/12/2017 |
DIRECCION DE CULTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
16.249,96 |
16.249,96 |
| SP2294 |
29/12/2017 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
5.199,99 |
5.199,99 |
| SP2294 |
29/12/2017 |
DPTO. AERODROMO MUNICIPAL |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
15.997,70 |
15.997,70 |
| SP2294 |
29/12/2017 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.678,72 |
1.678,72 |
| SP2294 |
29/12/2017 |
DIV. BALNEARIO ITAPE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
14.965,26 |
14.965,26 |
| SP2294 |
29/12/2017 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
408,19 |
408,19 |
| SP2294 |
29/12/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.317,36 |
1.317,36 |
| SP2294 |
29/12/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.445,50 |
3.445,50 |
| SP2294 |
29/12/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID 7422309 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.441,95 |
1.441,95 |
| SP2294 |
29/12/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID 7392614 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.763,11 |
1.763,11 |
| SP2294 |
29/12/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.190,35 |
1.190,35 |
| SP2294 |
29/12/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
9.267,62 |
9.267,62 |
| SP2294 |
29/12/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
5.365,50 |
5.365,50 |
| SP2294 |
29/12/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
390.264,83 |
390.264,83 |
| SP2294 |
29/12/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
600.198,54 |
600.198,54 |
| SP2294 |
29/12/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
448.797,36 |
448.797,36 |
| SP2294 |
29/12/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
221.590,78 |
221.590,78 |
| SP2294 |
29/12/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
33.100,06 |
33.100,06 |
| SP2294 |
29/12/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID 7396082 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
12.424,53 |
12.424,53 |
| SP2294 |
29/12/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID 7400901 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
9.438,43 |
9.438,43 |
| SP2294 |
29/12/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
6.290,32 |
6.290,32 |
| SP2294 |
29/12/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
6.029,45 |
6.029,45 |
| SP2294 |
29/12/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
6.628,89 |
6.628,89 |
| SP2294 |
29/12/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
599,80 |
599,80 |
| SP2294 |
29/12/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.449,45 |
2.449,45 |
| SP2294 |
29/12/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
16.950,04 |
16.950,04 |
| SP2294 |
29/12/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
273,03 |
273,03 |
| SP2294 |
29/12/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
76.090,46 |
76.090,46 |
| SP2294 |
29/12/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
40,72 |
40,72 |
| SP2294 |
29/12/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID 7412483 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
273,01 |
273,01 |
| SP2294 |
29/12/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID 7392468 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
11.890,74 |
11.890,74 |
| SP2294 |
29/12/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
23.247,15 |
23.247,15 |
| SP2294 |
29/12/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID 7373233 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.227,67 |
1.227,67 |
| SP2294 |
29/12/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID 7422309 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
156,40 |
156,40 |
| SP2294 |
29/12/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
COMISION POR COBRANZA CONTRIBUCION Y TASA |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
72.193,84 |
72.193,84 |
| SP2294 |
29/12/2017 |
DPTO. TALLERES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.990,18 |
1.990,18 |
| SP2294 |
29/12/2017 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.237,88 |
3.237,88 |
| SP2294 |
29/12/2017 |
ESCUELA LORENZO SARTORIO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.421,44 |
2.421,44 |
| SP2294 |
29/12/2017 |
JARDIN PELUSIN |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.738,56 |
1.738,56 |
| SP2294 |
29/12/2017 |
JARDIN TUITTI |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
834,36 |
834,36 |
| SP2294 |
29/12/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
348,31 |
348,31 |
| SP2294 |
29/12/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.170,82 |
1.170,82 |
| SP2294 |
29/12/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.834,93 |
3.834,93 |
| SP2294 |
29/12/2017 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
5.120,28 |
5.120,28 |
| SP2294 |
29/12/2017 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
5.954,53 |
5.954,53 |
| SP2294 |
29/12/2017 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
28.728,80 |
28.728,80 |
| SP2294 |
29/12/2017 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
667,87 |
667,87 |
| SP2294 |
29/12/2017 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.171,47 |
1.171,47 |
| SP2290 |
29/12/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
COOP. GRAL. URQUIZA LTDA |
30571866052 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
15.805,72 |
15.805,72 |
| SP2280 |
29/12/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
COOP. GRAL. URQUIZA LTDA |
30571866052 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
14.857,00 |
14.857,00 |
| SP2277 |
29/12/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
20.488,46 |
20.488,46 |
| SP2277 |
29/12/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.054,87 |
1.054,87 |
| SP2277 |
29/12/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
274,21 |
274,21 |
| SP2277 |
29/12/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
6.971,09 |
6.971,09 |
| SP2277 |
29/12/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
22.257,79 |
22.257,79 |
| SP2277 |
29/12/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.932,07 |
4.932,07 |
| SP2277 |
29/12/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.892,48 |
2.892,48 |
| SP2277 |
29/12/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.752,58 |
4.752,58 |
| SP2277 |
29/12/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
10.845,08 |
10.845,08 |
| SP2277 |
29/12/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID 739514001 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
26.755,85 |
26.755,85 |
| SP2277 |
29/12/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID 740202801 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
666,36 |
666,36 |
| SP2277 |
29/12/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.985,79 |
2.985,79 |
| SP2277 |
29/12/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID 739607901 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
29.857,35 |
29.857,35 |
| SP2277 |
29/12/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
22.950,47 |
22.950,47 |
| SP2277 |
29/12/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID 741309401 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
157.929,73 |
157.929,73 |
| SP2277 |
29/12/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID 741309601 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
179.474,04 |
179.474,04 |
| SP2277 |
29/12/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
233.203,12 |
233.203,12 |
| SP2277 |
29/12/2017 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
614,60 |
614,60 |
| SP2277 |
29/12/2017 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
18.914,08 |
18.914,08 |
| SP2277 |
29/12/2017 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
574,23 |
574,23 |
| SP2277 |
29/12/2017 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.708,98 |
4.708,98 |
| SP2277 |
29/12/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
12.595,63 |
12.595,63 |
| SP2277 |
29/12/2017 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
6.612,72 |
6.612,72 |
| SP2277 |
29/12/2017 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.304,35 |
2.304,35 |
| SP2277 |
29/12/2017 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.550,97 |
2.550,97 |
| SP2277 |
29/12/2017 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
250,97 |
250,97 |
| SP2277 |
29/12/2017 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.406,83 |
3.406,83 |
| SP2277 |
29/12/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID 737547701 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
261,49 |
261,49 |
| SP2277 |
29/12/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID 741232801 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
261,49 |
261,49 |
| SP2277 |
29/12/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID 742249801 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.698,75 |
1.698,75 |
| SP2277 |
29/12/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
287,59 |
287,59 |
| SP2277 |
29/12/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
364,57 |
364,57 |
| SP2277 |
29/12/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
6.233,70 |
6.233,70 |
| SP2277 |
29/12/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
5.744,85 |
5.744,85 |
| SP2277 |
29/12/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
7.338,45 |
7.338,45 |
| SP2277 |
29/12/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID 741199001 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
14.754,72 |
14.754,72 |
| SP2277 |
29/12/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID 739608202 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
11.019,87 |
11.019,87 |
| SP2277 |
29/12/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID 740090101 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
13.585,81 |
13.585,81 |
| SP2277 |
29/12/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
14.797,96 |
14.797,96 |
| SP2277 |
29/12/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
10.510,59 |
10.510,59 |
| SP2277 |
29/12/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
309,18 |
309,18 |
| SP2277 |
29/12/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.184,76 |
1.184,76 |
| SP2277 |
29/12/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
14.342,07 |
14.342,07 |
| SP2277 |
29/12/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID 702358001 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
263,82 |
263,82 |
| SP2277 |
29/12/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
5.756,86 |
5.756,86 |
| SP2277 |
29/12/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.551,08 |
3.551,08 |
| SP2277 |
29/12/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.972,82 |
1.972,82 |
| SP2277 |
29/12/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
8.997,15 |
8.997,15 |
| SP2277 |
29/12/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.092,92 |
4.092,92 |
| SP2277 |
29/12/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
534,54 |
534,54 |
| SP2277 |
29/12/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
35.436,42 |
35.436,42 |
| SP2277 |
29/12/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
6.879,33 |
6.879,33 |
| SP2277 |
29/12/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
32.011,70 |
32.011,70 |
| SP2277 |
29/12/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
6.485,03 |
6.485,03 |
| SP2277 |
29/12/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
10.407,53 |
10.407,53 |
| SP2277 |
29/12/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
254,38 |
254,38 |
| SP2277 |
29/12/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID 739879901 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
272,55 |
272,55 |
| SP2277 |
29/12/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
32.594,71 |
32.594,71 |
| SP2277 |
29/12/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.739,44 |
4.739,44 |
| SP2277 |
29/12/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
542.219,01 |
542.219,01 |
| SP2277 |
29/12/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
352.572,52 |
352.572,52 |
| SP2277 |
29/12/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
200.181,02 |
200.181,02 |
| SP2277 |
29/12/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
405.449,69 |
405.449,69 |
| SP2277 |
29/12/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
69.856,92 |
69.856,92 |
| SP2277 |
29/12/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
41.053,62 |
41.053,62 |
| SP2277 |
29/12/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
9.944,86 |
9.944,86 |
| SP2277 |
29/12/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
COMISION POR COBRANZA CONTRIBUCION Y TASA |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
75.302,81 |
75.302,81 |
| SP2277 |
29/12/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
13.270,50 |
13.270,50 |
| SP2271 |
29/12/2017 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MEDIDOR 13005475 - CUOTA Nº1 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
345,15 |
345,15 |
| SP2271 |
29/12/2017 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MEDIDOR 13005475 - CUOTA Nº2 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
340,36 |
340,36 |
| SP2270 |
29/12/2017 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
43.619,19 |
43.619,19 |
| SP2270 |
29/12/2017 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONO FINANCIACION DE EQUIPOS |
ELECTRODOMÉSTICO |
1,00 |
U |
8.887,84 |
8.887,84 |
| SP2267 |
27/12/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 81183/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
2.116,04 |
2.116,04 |
| SP2266 |
26/12/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00116536/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
385,52 |
385,52 |
| SP2266 |
26/12/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00100033/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
546,07 |
546,07 |
| SP2266 |
26/12/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00098544/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
5.204,24 |
5.204,24 |
| SP2265-1 |
27/12/2017 |
DIVISION RECOLECCION |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.581,55 |
3.581,55 |
| SP2265-1 |
27/12/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.805,10 |
2.805,10 |
| SP2265-1 |
27/12/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
541,51 |
541,51 |
| SP2265-1 |
27/12/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
5.500,51 |
5.500,51 |
| SP2265-1 |
27/12/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.723,27 |
1.723,27 |
| SP2265-1 |
27/12/2017 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
6.291,71 |
6.291,71 |
| SP2265-1 |
27/12/2017 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
30.409,49 |
30.409,49 |
| SP2265-1 |
27/12/2017 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
671,68 |
671,68 |
| SP2265-1 |
27/12/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
19.119,65 |
19.119,65 |
| SP2265-1 |
27/12/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
8.940,99 |
8.940,99 |
| SP2265-1 |
27/12/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
25.487,87 |
25.487,87 |
| SP2265-1 |
27/12/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.740,47 |
3.740,47 |
| SP2265-1 |
27/12/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
11.019,03 |
11.019,03 |
| SP2265-1 |
27/12/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
360,22 |
360,22 |
| SP2265-1 |
27/12/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.261,02 |
2.261,02 |
| SP2265-1 |
27/12/2017 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
14.322,84 |
14.322,84 |
| SP2265-1 |
27/12/2017 |
DIV. ALBERGUE PARA DEPORTISTAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.678,83 |
3.678,83 |
| SP2265-1 |
27/12/2017 |
DIRECCION DE CULTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
12.604,38 |
12.604,38 |
| SP2265-1 |
27/12/2017 |
DIRECCION DE CULTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
6.275,46 |
6.275,46 |
| SP2265-1 |
27/12/2017 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.575,73 |
4.575,73 |
| SP2265-1 |
27/12/2017 |
DPTO. AERODROMO MUNICIPAL |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
25.246,09 |
25.246,09 |
| SP2265-1 |
27/12/2017 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.095,10 |
1.095,10 |
| SP2265-1 |
27/12/2017 |
DPTO. CEMENTERIO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.996,81 |
3.996,81 |
| SP2265-1 |
27/12/2017 |
DPTO. CEMENTERIO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
269,56 |
269,56 |
| SP2265-1 |
27/12/2017 |
DPTO. CEMENTERIO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
611,24 |
611,24 |
| SP2265-1 |
27/12/2017 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
43.878,29 |
43.878,29 |
| SP2265-1 |
27/12/2017 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
7.276,39 |
7.276,39 |
| SP2265-1 |
27/12/2017 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.469,27 |
2.469,27 |
| SP2265-1 |
27/12/2017 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.694,27 |
4.694,27 |
| SP2265-1 |
27/12/2017 |
DIV. AREA NATURAL PASO VERA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 7392468 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
23.802,71 |
23.802,71 |
| SP2265-1 |
27/12/2017 |
DIV. BALNEARIO ITAPE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
6.260,95 |
6.260,95 |
| SP2265-1 |
27/12/2017 |
DIV. TALLERES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.334,77 |
2.334,77 |
| SP2265-1 |
27/12/2017 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
412,16 |
412,16 |
| SP2265-1 |
27/12/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
374.895,39 |
374.895,39 |
| SP2265-1 |
27/12/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
576.557,20 |
576.557,20 |
| SP2265-1 |
27/12/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
27.005,26 |
27.005,26 |
| SP2265-1 |
27/12/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 7400901 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
10.963,10 |
10.963,10 |
| SP2265-1 |
27/12/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
6.626,67 |
6.626,67 |
| SP2265-1 |
27/12/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
5.694,48 |
5.694,48 |
| SP2265-1 |
27/12/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
5.907,40 |
5.907,40 |
| SP2265-1 |
27/12/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
6.663,03 |
6.663,03 |
| SP2265-1 |
27/12/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 7396082 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
8.802,68 |
8.802,68 |
| SP2265-1 |
27/12/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
675,13 |
675,13 |
| SP2265-1 |
27/12/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
10.648,91 |
10.648,91 |
| SP2265-1 |
27/12/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
70.209,52 |
70.209,52 |
| SP2265-1 |
27/12/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.497,57 |
1.497,57 |
| SP2265-1 |
27/12/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 7413354 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.829,32 |
2.829,32 |
| SP2265-1 |
27/12/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 7373898 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
406,70 |
406,70 |
| SP2265-1 |
27/12/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
578,71 |
578,71 |
| SP2265-1 |
27/12/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 7412483 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
262,59 |
262,59 |
| SP2265-1 |
27/12/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
COMISION POR COBRANZA CONTRIBUCION Y TASA |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
77.743,69 |
77.743,69 |
| SP2265-1 |
27/12/2017 |
ESCUELA LORENZO SARTORIO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.440,41 |
4.440,41 |
| SP2265-1 |
27/12/2017 |
JARDIN PELUSIN |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.461,23 |
3.461,23 |
| SP2265-1 |
27/12/2017 |
JARDIN TUITTI |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.416,92 |
1.416,92 |
| SP2265-1 |
27/12/2017 |
BANCO PELAY |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.551,08 |
3.551,08 |
| SP2265-1 |
27/12/2017 |
BANCO PELAY |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
14.797,96 |
14.797,96 |
| SP2265 |
26/12/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
250,97 |
250,97 |
| SP2265 |
26/12/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 7413094 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
156.152,44 |
156.152,44 |
| SP2265 |
26/12/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.426,42 |
4.426,42 |
| SP2265 |
26/12/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 7413096 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
176.231,55 |
176.231,55 |
| SP2265 |
26/12/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
14.067,75 |
14.067,75 |
| SP2265 |
26/12/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
38.283,20 |
38.283,20 |
| SP2265 |
26/12/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
878,48 |
878,48 |
| SP2265 |
26/12/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.986,23 |
1.986,23 |
| SP2265 |
26/12/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.599,98 |
4.599,98 |
| SP2265 |
26/12/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.808,93 |
4.808,93 |
| SP2265 |
26/12/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 7403067 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
8.770,55 |
8.770,55 |
| SP2265 |
26/12/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.161,16 |
4.161,16 |
| SP2265 |
26/12/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 7410184 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
250,97 |
250,97 |
| SP2265 |
26/12/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 7354221 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.352,44 |
3.352,44 |
| SP2265 |
26/12/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 7420953 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
257,94 |
257,94 |
| SP2265 |
26/12/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
250,97 |
250,97 |
| SP2265 |
26/12/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 7387303 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
6.264,57 |
6.264,57 |
| SP2265 |
26/12/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
257,94 |
257,94 |
| SP2265 |
26/12/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 7390807 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
250,97 |
250,97 |
| SP2265 |
26/12/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
27.015,86 |
27.015,86 |
| SP2265 |
26/12/2017 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
80.955,16 |
80.955,16 |
| SP2265 |
26/12/2017 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
20.205,15 |
20.205,15 |
| SP2265 |
26/12/2017 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.757,67 |
2.757,67 |
| SP2265 |
26/12/2017 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
250,97 |
250,97 |
| SP2265 |
26/12/2017 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
678,65 |
678,65 |
| SP2265 |
26/12/2017 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.969,17 |
4.969,17 |
| SP2265 |
26/12/2017 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
225.587,70 |
225.587,70 |
| SP2265 |
26/12/2017 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
255,61 |
255,61 |
| SP2265 |
26/12/2017 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.067,85 |
2.067,85 |
| SP2265 |
26/12/2017 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.338,41 |
1.338,41 |
| SP2265 |
26/12/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 7389751 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.706,90 |
2.706,90 |
| SP2265 |
26/12/2017 |
DIRECCION DE TURISMO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.591,79 |
3.591,79 |
| SP2265 |
26/12/2017 |
DIRECCION DE TURISMO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.583,38 |
3.583,38 |
| SP2265 |
26/12/2017 |
DIRECCION DE TURISMO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.835,70 |
4.835,70 |
| SP2265 |
26/12/2017 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
40.087,71 |
40.087,71 |
| SP2265 |
26/12/2017 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.983,20 |
1.983,20 |
| SP2265 |
26/12/2017 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.677,90 |
2.677,90 |
| SP2265 |
26/12/2017 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
567,08 |
567,08 |
| SP2265 |
26/12/2017 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
9.944,87 |
9.944,87 |
| SP2265 |
26/12/2017 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
10.407,54 |
10.407,54 |
| SP2265 |
26/12/2017 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.311,04 |
1.311,04 |
| SP2265 |
26/12/2017 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
15.396,30 |
15.396,30 |
| SP2265 |
26/12/2017 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
285,84 |
285,84 |
| SP2265 |
26/12/2017 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
250,97 |
250,97 |
| SP2265 |
26/12/2017 |
DIV. TALLERES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
10.862,52 |
10.862,52 |
| SP2265 |
26/12/2017 |
DIV. TALLERES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
16.236,46 |
16.236,46 |
| SP2265 |
26/12/2017 |
DIV. TALLERES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.869,87 |
1.869,87 |
| SP2265 |
26/12/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 7395142 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.717,79 |
2.717,79 |
| SP2265 |
26/12/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
20.009,31 |
20.009,31 |
| SP2265 |
26/12/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 7392614 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.278,96 |
2.278,96 |
| SP2265 |
26/12/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
715,85 |
715,85 |
| SP2265 |
26/12/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
8.473,17 |
8.473,17 |
| SP2265 |
26/12/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.453,27 |
4.453,27 |
| SP2265 |
26/12/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
431.118,27 |
431.118,27 |
| SP2265 |
26/12/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
212.861,19 |
212.861,19 |
| SP2265 |
26/12/2017 |
JARDIN PELUSIN |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
5.406,81 |
5.406,81 |
| SP2265 |
26/12/2017 |
BANCO PELAY |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.009,10 |
2.009,10 |
| SP2264 |
01/12/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00086617/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
1.023,70 |
1.023,70 |
| SP2264 |
01/12/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00076308/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
1.914,44 |
1.914,44 |
| SP2264 |
01/12/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
2.531,90 |
2.531,90 |
| SP2264 |
01/12/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
4.063,61 |
4.063,61 |
| SP2263 |
30/11/2017 |
DIV. TALLERES |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO TECNICO POLIZA 7277 - SOLICITUD 17222 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
U |
1.151,87 |
1.151,87 |
| SP2262 |
30/11/2017 |
DIRECCION O.M.I.C |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET MORA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
15,31 |
15,31 |
| SP2261 |
29/11/2017 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
45.386,86 |
45.386,86 |
| SP2261 |
29/11/2017 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONO FINANCIACION DE EQUIPOS |
ELECTRODOMÉSTICO |
1,00 |
U |
8.887,78 |
8.887,78 |
| SP2260 |
24/11/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO TECNICO POLIZA Nº7277 - ESPACIOS PUBLICOS |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
U |
342,26 |
342,26 |
| SP2259 |
22/11/2017 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
LINEA DE DATOS (INTEGRA LIGHT) |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
6.639,19 |
6.639,19 |
| SP2259 |
22/11/2017 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
LINEA DE DATOS (INTEGRA LIGHT) MORA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
36,82 |
36,82 |
| SP2258 |
22/11/2017 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
355,74 |
355,74 |
| SP2257 |
22/11/2017 |
DPTO. DE BROMATOLOGIA |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
653,40 |
653,40 |
| SP2257 |
22/11/2017 |
CONSEJO MUNICIPAL DE LA PARTICIPACION CIUDADANA |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
550,55 |
550,55 |
| SP2257 |
22/11/2017 |
CONSEJO MUNICIPAL DE LA PARTICIPACION CIUDADANA |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
4,60 |
4,60 |
| SP2257 |
22/11/2017 |
JARDIN SIRIRI |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
580,80 |
580,80 |
| SP2257 |
22/11/2017 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
482,79 |
482,79 |
| SP2257 |
22/11/2017 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET MORA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1,79 |
1,79 |
| SP2257 |
22/11/2017 |
DIRECCION C.I.C |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
999,46 |
999,46 |
| SP2257 |
22/11/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET $813.12 MENOS NC $406.56 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
406,56 |
406,56 |
| SP2257 |
22/11/2017 |
DIRECCION DE TURISMO |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
406,56 |
406,56 |
| SP2257 |
22/11/2017 |
DIRECCION DE TURISMO |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
550,55 |
550,55 |
| SP2257 |
22/11/2017 |
DIRECCION DE TURISMO |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET MORA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
29,21 |
29,21 |
| SP2257 |
22/11/2017 |
DIRECCION DE CULTURA |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET $813.12 MNEOS NC $406.56 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
406,56 |
406,56 |
| SP2257 |
22/11/2017 |
DIRECCION DE CULTURA |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
482,79 |
482,79 |
| SP2257 |
22/11/2017 |
DIRECCION DE CULTURA |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET MORA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
0,58 |
0,58 |
| SP2257 |
22/11/2017 |
DIRECCION O.M.I.C |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET $813.12 MENOS NC $406.56 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
406,56 |
406,56 |
| SP2257 |
22/11/2017 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.476,20 |
1.476,20 |
| SP2257 |
22/11/2017 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
482,79 |
482,79 |
| SP2257 |
22/11/2017 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
482,79 |
482,79 |
| SP2257 |
22/11/2017 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET MORA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
9,29 |
9,29 |
| SP2257 |
22/11/2017 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET MUTUAL 426783 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
550,55 |
550,55 |
| SP2257 |
22/11/2017 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
711,48 |
711,48 |
| SP2257 |
22/11/2017 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET MORA - MUTUAL |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
5,78 |
5,78 |
| SP2257 |
22/11/2017 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.028,50 |
1.028,50 |
| SP2256 |
22/11/2017 |
DIV. RECLAMOS |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
303,03 |
303,03 |
| SP2255 |
22/11/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
237,26 |
237,26 |
| SP2255 |
22/11/2017 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
210,61 |
210,61 |
| SP2255 |
22/11/2017 |
DPTO. DE COMUNICACION CIUDADANA |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
358,38 |
358,38 |
| SP2255 |
22/11/2017 |
JUZGADOS Y FISCALIA |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
228,51 |
228,51 |
| SP2255 |
22/11/2017 |
CONSEJO MUNICIPAL DE LA PARTICIPACION CIUDADANA |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
232,61 |
232,61 |
| SP2255 |
22/11/2017 |
JARDIN MI CASITA |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
116,83 |
116,83 |
| SP2255 |
22/11/2017 |
JARDIN PASTORCITO |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
280,81 |
280,81 |
| SP2255 |
22/11/2017 |
JARDIN PELUSIN |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
215,32 |
215,32 |
| SP2255 |
22/11/2017 |
JARDIN SIRIRI |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
217,64 |
217,64 |
| SP2255 |
22/11/2017 |
JARDIN TORTUGUITAS |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
220,67 |
220,67 |
| SP2255 |
22/11/2017 |
JARDIN TUITTI |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
286,66 |
286,66 |
| SP2255 |
22/11/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
309,58 |
309,58 |
| SP2255 |
22/11/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
216,48 |
216,48 |
| SP2255 |
22/11/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
216,46 |
216,46 |
| SP2255 |
22/11/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
210,62 |
210,62 |
| SP2255 |
22/11/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
356,70 |
356,70 |
| SP2255 |
22/11/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
226,37 |
226,37 |
| SP2255 |
22/11/2017 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
230,55 |
230,55 |
| SP2255 |
22/11/2017 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
227,62 |
227,62 |
| SP2255 |
22/11/2017 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
258,32 |
258,32 |
| SP2255 |
22/11/2017 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
310,88 |
310,88 |
| SP2255 |
22/11/2017 |
DIV. BROMATOLOGIA |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
226,95 |
226,95 |
| SP2255 |
22/11/2017 |
DIRECCION C.I.C |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
232,36 |
232,36 |
| SP2255 |
22/11/2017 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
319,34 |
319,34 |
| SP2255 |
22/11/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
674,41 |
674,41 |
| SP2255 |
22/11/2017 |
DIRECCION DE TURISMO |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
290,34 |
290,34 |
| SP2255 |
22/11/2017 |
DIRECCION DE TURISMO |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
237,29 |
237,29 |
| SP2255 |
22/11/2017 |
DIRECCION DE CULTURA |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
503,16 |
503,16 |
| SP2255 |
22/11/2017 |
DIRECCION DE CULTURA |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
748,97 |
748,97 |
| SP2255 |
22/11/2017 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
280,82 |
280,82 |
| SP2255 |
22/11/2017 |
DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
316,09 |
316,09 |
| SP2255 |
22/11/2017 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
217,65 |
217,65 |
| SP2255 |
22/11/2017 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
216,48 |
216,48 |
| SP2255 |
22/11/2017 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
222,16 |
222,16 |
| SP2255 |
22/11/2017 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
219,42 |
219,42 |
| SP2255 |
22/11/2017 |
DIV. TRANSITO |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
214,14 |
214,14 |
| SP2255 |
22/11/2017 |
DPTO. PERSONAL |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
232,42 |
232,42 |
| SP2255 |
22/11/2017 |
DPTO. AERODROMO MUNICIPAL |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
283,09 |
283,09 |
| SP2255 |
22/11/2017 |
DIRECCION O.M.I.C |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
294,56 |
294,56 |
| SP2255 |
22/11/2017 |
DIV. ASUNTOS JURIDICOS |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
302,99 |
302,99 |
| SP2255 |
22/11/2017 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
302,14 |
302,14 |
| SP2255 |
22/11/2017 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
219,69 |
219,69 |
| SP2255 |
22/11/2017 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
210,63 |
210,63 |
| SP2255 |
22/11/2017 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
209,45 |
209,45 |
| SP2255 |
22/11/2017 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
233,07 |
233,07 |
| SP2255 |
22/11/2017 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
209,45 |
209,45 |
| SP2255 |
22/11/2017 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
370,95 |
370,95 |
| SP2255 |
22/11/2017 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
210,62 |
210,62 |
| SP2255 |
22/11/2017 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
214,13 |
214,13 |
| SP2255 |
22/11/2017 |
DPTO. CONTADURIA |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
283,21 |
283,21 |
| SP2255 |
22/11/2017 |
DPTO. SUMINISTROS |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
296,29 |
296,29 |
| SP2255 |
22/11/2017 |
DIV. PATRIMONIO, SEGUROS E INVENTARIO |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
216,48 |
216,48 |
| SP2255 |
22/11/2017 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
210,62 |
210,62 |
| SP2255 |
22/11/2017 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
216,46 |
216,46 |
| SP2255 |
22/11/2017 |
DPTO. CEMENTERIO |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
248,35 |
248,35 |
| SP2255 |
22/11/2017 |
DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
216,47 |
216,47 |
| SP2255 |
22/11/2017 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
220,45 |
220,45 |
| SP2255 |
22/11/2017 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
240,97 |
240,97 |
| SP2255 |
22/11/2017 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
216,46 |
216,46 |
| SP2255 |
22/11/2017 |
DIV. BANCO PELAY |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
217,65 |
217,65 |
| SP2255 |
22/11/2017 |
DIV. BALNEARIO ITAPE |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
217,64 |
217,64 |
| SP2255 |
22/11/2017 |
DIV. TALLERES |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
216,47 |
216,47 |
| SP2255 |
22/11/2017 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
230,26 |
230,26 |
| SP2255 |
22/11/2017 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
216,46 |
216,46 |
| SP2255 |
22/11/2017 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
295,26 |
295,26 |
| SP2255 |
22/11/2017 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
224,41 |
224,41 |
| SP2255 |
22/11/2017 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
209,45 |
209,45 |
| SP2255 |
22/11/2017 |
DIV. LINEA 102 |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
209,46 |
209,46 |
| SP2255 |
22/11/2017 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
221,74 |
221,74 |
| SP2255 |
22/11/2017 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
221,60 |
221,60 |
| SP2255 |
22/11/2017 |
DIR. DE INGRESOS PUBLICOS |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
216,47 |
216,47 |
| SP2255 |
22/11/2017 |
DPTO. TESORERIA |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
287,52 |
287,52 |
| SP2255 |
22/11/2017 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
295,04 |
295,04 |
| SP2255 |
22/11/2017 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
247,02 |
247,02 |
| SP2255 |
22/11/2017 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
411,02 |
411,02 |
| SP2255 |
22/11/2017 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
226,13 |
226,13 |
| SP2255 |
22/11/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
230,27 |
230,27 |
| SP2255 |
22/11/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
AJUSTE POR REDONDEO 6,41 + RECARGO 241.35 |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
247,76 |
247,76 |
| SP2254 |
10/11/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL Nº 81183 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
892,07 |
892,07 |
| SP2253-1 |
07/11/2017 |
DPTO. DE BROMATOLOGIA |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET FACTURA DE $840.95 - NOTA CREDITO Nº11213 DE $499.73 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
341,22 |
341,22 |
| SP2252 |
03/11/2017 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
19.114,58 |
19.114,58 |
| SP2252 |
03/11/2017 |
JARDIN MI CASITA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.603,27 |
3.603,27 |
| SP2252 |
03/11/2017 |
JARDIN SIRIRI |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.348,48 |
2.348,48 |
| SP2252 |
03/11/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
806,86 |
806,86 |
| SP2252 |
03/11/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
239,00 |
239,00 |
| SP2252 |
03/11/2017 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
221.724,13 |
221.724,13 |
| SP2252 |
03/11/2017 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
8.171,69 |
8.171,69 |
| SP2252 |
03/11/2017 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
33.800,72 |
33.800,72 |
| SP2252 |
03/11/2017 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
891,00 |
891,00 |
| SP2252 |
03/11/2017 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.331,41 |
1.331,41 |
| SP2252 |
03/11/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
23.719,09 |
23.719,09 |
| SP2252 |
03/11/2017 |
DIRECCION C.I.C |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.857,12 |
3.857,12 |
| SP2252 |
03/11/2017 |
DPTO. CULTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
12.180,59 |
12.180,59 |
| SP2252 |
03/11/2017 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
5.451,69 |
5.451,69 |
| SP2252 |
03/11/2017 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
40.350,71 |
40.350,71 |
| SP2252 |
03/11/2017 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
264,30 |
264,30 |
| SP2252 |
03/11/2017 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
33.446,34 |
33.446,34 |
| SP2252 |
03/11/2017 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.453,27 |
4.453,27 |
| SP2252 |
03/11/2017 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
396.027,00 |
396.027,00 |
| SP2252 |
03/11/2017 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
609.064,78 |
609.064,78 |
| SP2252 |
03/11/2017 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
455.423,01 |
455.423,01 |
| SP2252 |
03/11/2017 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
224.860,37 |
224.860,37 |
| SP2252 |
03/11/2017 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 7396082 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
9.467,43 |
9.467,43 |
| SP2252 |
03/11/2017 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 7400901 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
13.097,55 |
13.097,55 |
| SP2252 |
03/11/2017 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
7.195,35 |
7.195,35 |
| SP2252 |
03/11/2017 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
7.470,59 |
7.470,59 |
| SP2252 |
03/11/2017 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
7.735,45 |
7.735,45 |
| SP2252 |
03/11/2017 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
17.005,52 |
17.005,52 |
| SP2252 |
03/11/2017 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
44.766,42 |
44.766,42 |
| SP2252 |
03/11/2017 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
311,60 |
311,60 |
| SP2252 |
03/11/2017 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
71.923,26 |
71.923,26 |
| SP2252 |
03/11/2017 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 7398799 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
286,23 |
286,23 |
| SP2252 |
03/11/2017 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
243,23 |
243,23 |
| SP2252 |
03/11/2017 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 7411990 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
10.174,41 |
10.174,41 |
| SP2252 |
03/11/2017 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
6.716,93 |
6.716,93 |
| SP2252 |
03/11/2017 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
6.683,77 |
6.683,77 |
| SP2252 |
03/11/2017 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
382,23 |
382,23 |
| SP2252 |
03/11/2017 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
268,78 |
268,78 |
| SP2252 |
03/11/2017 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 7023580 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
249,10 |
249,10 |
| SP2252 |
03/11/2017 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 7375477 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
251,43 |
251,43 |
| SP2252 |
03/11/2017 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 7412328 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
249,10 |
249,10 |
| SP2252 |
03/11/2017 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
7.778,08 |
7.778,08 |
| SP2252 |
03/11/2017 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
9.934,87 |
9.934,87 |
| SP2252 |
03/11/2017 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
19.178,77 |
19.178,77 |
| SP2252 |
03/11/2017 |
DIV. BANCO PELAY |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
23.291,08 |
23.291,08 |
| SP2252 |
03/11/2017 |
DIV. BANCO PELAY |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.551,08 |
3.551,08 |
| SP2252 |
03/11/2017 |
DIV. BANCO PELAY |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.972,82 |
1.972,82 |
| SP2252 |
03/11/2017 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.337,69 |
1.337,69 |
| SP2252 |
03/11/2017 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.881,99 |
2.881,99 |
| SP2252 |
03/11/2017 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
14.171,13 |
14.171,13 |
| SP2252 |
03/11/2017 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
5.093,58 |
5.093,58 |
| SP2252 |
03/11/2017 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 741309601 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
180.776,47 |
180.776,47 |
| SP2252 |
03/11/2017 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MEDIDOR 1401866008 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
239,18 |
239,18 |
| SP2252 |
03/11/2017 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.932,07 |
4.932,07 |
| SP2252 |
03/11/2017 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 7395140 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
23.680,85 |
23.680,85 |
| SP2252 |
03/11/2017 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 7402028 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
601,03 |
601,03 |
| SP2252 |
03/11/2017 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.857,27 |
1.857,27 |
| SP2252 |
03/11/2017 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.736,32 |
2.736,32 |
| SP2252 |
03/11/2017 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
11.181,71 |
11.181,71 |
| SP2252 |
03/11/2017 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 7396079 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
24.640,54 |
24.640,54 |
| SP2252 |
03/11/2017 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
10.006,12 |
10.006,12 |
| SP2252 |
03/11/2017 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
40.613,78 |
40.613,78 |
| SP2252 |
03/11/2017 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
13.486,88 |
13.486,88 |
| SP2252 |
03/11/2017 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 7389750 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.975,20 |
4.975,20 |
| SP2252 |
03/11/2017 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
663,32 |
663,32 |
| SP2252 |
03/11/2017 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
6.613,69 |
6.613,69 |
| SP2252 |
03/11/2017 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.944,90 |
2.944,90 |
| SP2252 |
03/11/2017 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
261,28 |
261,28 |
| SP2252 |
03/11/2017 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
21.722,97 |
21.722,97 |
| SP2252 |
03/11/2017 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
6.186,36 |
6.186,36 |
| SP2252 |
03/11/2017 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
239,18 |
239,18 |
| SP2252 |
03/11/2017 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 7387303 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
6.344,81 |
6.344,81 |
| SP2252 |
03/11/2017 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
26.806,54 |
26.806,54 |
| SP2252 |
03/11/2017 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 7413094 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
156.750,01 |
156.750,01 |
| SP2252 |
03/11/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
COMISION POR COBRANZA CONTRIBUCION Y TASA |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
76.254,30 |
76.254,30 |
| SP2251 |
19/10/2017 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
40.871,31 |
40.871,31 |
| SP2251 |
19/10/2017 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONO FINANCIACION DE EQUIPOS |
ELECTRODOMÉSTICO |
1,00 |
U |
8.887,78 |
8.887,78 |
| SP2250 |
18/10/2017 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
LINEA DE DATOS (INTEGRA LIGHT) |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
6.549,27 |
6.549,27 |
| SP2250 |
18/10/2017 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
LINEA DE DATOS (INTEGRA LIGHT) MORA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
36,84 |
36,84 |
| SP2249 |
11/10/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL MEDIDOR: 00028365/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
3.881,05 |
3.881,05 |
| SP2249 |
11/10/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL MEDIDOR: 00076308/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
3.117,50 |
3.117,50 |
| SP2249 |
11/10/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL MEDIDOR: 00086617/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
1.359,79 |
1.359,79 |
| SP2249 |
11/10/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL MEDIDOR: 00036278/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
5.973,33 |
5.973,33 |
| SP2248 |
10/10/2017 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO ACC. PASAJEROS - POLIZA Nº3387 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
7.301,75 |
7.301,75 |
| SP2247-1 |
10/10/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.719,22 |
1.719,22 |
| SP2247-1 |
10/10/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
5.830,42 |
5.830,42 |
| SP2247-1 |
10/10/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
621,31 |
621,31 |
| SP2247-1 |
10/10/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.196,80 |
3.196,80 |
| SP2247-1 |
10/10/2017 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
41.936,40 |
41.936,40 |
| SP2247-1 |
10/10/2017 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
7.535,80 |
7.535,80 |
| SP2247-1 |
10/10/2017 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
372,06 |
372,06 |
| SP2247-1 |
10/10/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
228,13 |
228,13 |
| SP2247-1 |
10/10/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
8.754,39 |
8.754,39 |
| SP2247-1 |
10/10/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.845,36 |
2.845,36 |
| SP2247-1 |
10/10/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
18.522,52 |
18.522,52 |
| SP2247-1 |
10/10/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
7.681,44 |
7.681,44 |
| SP2247-1 |
10/10/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
15.981,36 |
15.981,36 |
| SP2247-1 |
10/10/2017 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
12.378,98 |
12.378,98 |
| SP2247-1 |
10/10/2017 |
DIRECCION DE CULTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
12.510,32 |
12.510,32 |
| SP2247-1 |
10/10/2017 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
5.037,16 |
5.037,16 |
| SP2247-1 |
10/10/2017 |
DPTO. CEMENTERIO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
280,25 |
280,25 |
| SP2247-1 |
10/10/2017 |
DPTO. CEMENTERIO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.286,28 |
3.286,28 |
| SP2247-1 |
10/10/2017 |
DPTO. CEMENTERIO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
255,13 |
255,13 |
| SP2247-1 |
10/10/2017 |
DIV. BANCO PELAY |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.373,77 |
3.373,77 |
| SP2247-1 |
10/10/2017 |
DIV. BANCO PELAY |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.748,63 |
3.748,63 |
| SP2247-1 |
10/10/2017 |
DIV. BANCO PELAY |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.874,31 |
1.874,31 |
| SP2247-1 |
10/10/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
7.739,80 |
7.739,80 |
| SP2247-1 |
10/10/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.747,36 |
3.747,36 |
| SP2247-1 |
10/10/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.173,06 |
3.173,06 |
| SP2247-1 |
10/10/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID 737323301 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
618,17 |
618,17 |
| SP2247-1 |
10/10/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID 737389801 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
445,99 |
445,99 |
| SP2247-1 |
10/10/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID 741248301 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
232,01 |
232,01 |
| SP2247-1 |
10/10/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID 739246801 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.595,87 |
3.595,87 |
| SP2247-1 |
10/10/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
66.797,31 |
66.797,31 |
| SP2247-1 |
10/10/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
228,13 |
228,13 |
| SP2247-1 |
10/10/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
17.495,04 |
17.495,04 |
| SP2247-1 |
10/10/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
9.145,49 |
9.145,49 |
| SP2247-1 |
10/10/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
8.859,71 |
8.859,71 |
| SP2247-1 |
10/10/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
8.477,11 |
8.477,11 |
| SP2247-1 |
10/10/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
7.964,34 |
7.964,34 |
| SP2247-1 |
10/10/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID 740090101 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
13.336,81 |
13.336,81 |
| SP2247-1 |
10/10/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID 739608202 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
9.426,08 |
9.426,08 |
| SP2247-1 |
10/10/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
40.408,34 |
40.408,34 |
| SP2247-1 |
10/10/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
249.440,35 |
249.440,35 |
| SP2247-1 |
10/10/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
506.151,35 |
506.151,35 |
| SP2247-1 |
10/10/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
680.665,09 |
680.665,09 |
| SP2247-1 |
10/10/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
435.296,29 |
435.296,29 |
| SP2247-1 |
10/10/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.453,27 |
4.453,27 |
| SP2247-1 |
10/10/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
7.719,51 |
7.719,51 |
| SP2247-1 |
10/10/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
789,46 |
789,46 |
| SP2247-1 |
10/10/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID 739261104 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.088,44 |
2.088,44 |
| SP2247-1 |
10/10/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
21.904,28 |
21.904,28 |
| SP2247-1 |
10/10/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
591,34 |
591,34 |
| SP2247-1 |
10/10/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
10.439,21 |
10.439,21 |
| SP2247-1 |
10/10/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
COMISION POR COBRANZA CONTRIBUCION Y TASA |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
77.924,19 |
77.924,19 |
| SP2247-1 |
10/10/2017 |
DPTO. TALLERES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.998,84 |
2.998,84 |
| SP2247-1 |
10/10/2017 |
ESCUELA LORENZO SARTORIO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.432,01 |
4.432,01 |
| SP2247-1 |
10/10/2017 |
JARDIN MI CASITA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.844,37 |
4.844,37 |
| SP2247-1 |
10/10/2017 |
JARDIN SIRIRI |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.708,80 |
2.708,80 |
| SP2247 |
09/10/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.444,72 |
3.444,72 |
| SP2247 |
09/10/2017 |
JARDIN PELUSIN |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
6.943,94 |
6.943,94 |
| SP2247 |
09/10/2017 |
JARDIN PELUSIN |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.170,30 |
3.170,30 |
| SP2247 |
09/10/2017 |
JARDIN TUITTI |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.103,88 |
1.103,88 |
| SP2247 |
09/10/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
617,17 |
617,17 |
| SP2247 |
09/10/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 741309401 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
150.300,87 |
150.300,87 |
| SP2247 |
09/10/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
228,52 |
228,52 |
| SP2247 |
09/10/2017 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.241,18 |
4.241,18 |
| SP2247 |
09/10/2017 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
10.834,91 |
10.834,91 |
| SP2247 |
09/10/2017 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
228,52 |
228,52 |
| SP2247 |
09/10/2017 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
75.394,31 |
75.394,31 |
| SP2247 |
09/10/2017 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
275,37 |
275,37 |
| SP2247 |
09/10/2017 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
214.601,09 |
214.601,09 |
| SP2247 |
09/10/2017 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.318,13 |
1.318,13 |
| SP2247 |
09/10/2017 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.648,44 |
1.648,44 |
| SP2247 |
09/10/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 7389751 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.505,57 |
2.505,57 |
| SP2247 |
09/10/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.338,83 |
1.338,83 |
| SP2247 |
09/10/2017 |
DIV. ALBERGUE PARA DEPORTISTAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
5.471,50 |
5.471,50 |
| SP2247 |
09/10/2017 |
DIRECCION DE TURISMO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
5.106,93 |
5.106,93 |
| SP2247 |
09/10/2017 |
DIRECCION DE TURISMO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.498,16 |
3.498,16 |
| SP2247 |
09/10/2017 |
DIRECCION DE TURISMO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.950,96 |
4.950,96 |
| SP2247 |
09/10/2017 |
DIRECCION DE CULTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
5.917,29 |
5.917,29 |
| SP2247 |
09/10/2017 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
433,52 |
433,52 |
| SP2247 |
09/10/2017 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.248,52 |
1.248,52 |
| SP2247 |
09/10/2017 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
39.245,20 |
39.245,20 |
| SP2247 |
09/10/2017 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.599,13 |
1.599,13 |
| SP2247 |
09/10/2017 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
9.934,88 |
9.934,88 |
| SP2247 |
09/10/2017 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
7.778,09 |
7.778,09 |
| SP2247 |
09/10/2017 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 739514201 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.634,34 |
2.634,34 |
| SP2247 |
09/10/2017 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.907,34 |
2.907,34 |
| SP2247 |
09/10/2017 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.555,11 |
2.555,11 |
| SP2247 |
09/10/2017 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 741335401 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
230,38 |
230,38 |
| SP2247 |
09/10/2017 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.062,36 |
2.062,36 |
| SP2247 |
09/10/2017 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
6.814,85 |
6.814,85 |
| SP2247 |
09/10/2017 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
602,03 |
602,03 |
| SP2247 |
09/10/2017 |
DIV. BALNEARIO ITAPE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.299,67 |
3.299,67 |
| SP2247 |
09/10/2017 |
DIV. TALLERES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
19.731,34 |
19.731,34 |
| SP2247 |
09/10/2017 |
DIV. TALLERES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.091,36 |
2.091,36 |
| SP2247 |
09/10/2017 |
DIV. TALLERES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
9.787,21 |
9.787,21 |
| SP2247 |
09/10/2017 |
SECC. PLANTA ASFALTICA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
13.637,63 |
13.637,63 |
| SP2247 |
09/10/2017 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
399,04 |
399,04 |
| SP2247 |
09/10/2017 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 735422102 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
6.390,05 |
6.390,05 |
| SP2247 |
09/10/2017 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 742095301 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.297,42 |
1.297,42 |
| SP2247 |
09/10/2017 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 741018401 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
235,87 |
235,87 |
| SP2247 |
09/10/2017 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
273,27 |
273,27 |
| SP2247 |
09/10/2017 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 740306701 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
8.475,49 |
8.475,49 |
| SP2247 |
09/10/2017 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.283,82 |
4.283,82 |
| SP2247 |
09/10/2017 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
843,41 |
843,41 |
| SP2247 |
09/10/2017 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.355,32 |
3.355,32 |
| SP2247 |
09/10/2017 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.446,75 |
2.446,75 |
| SP2247 |
09/10/2017 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 741309601 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
176.767,05 |
176.767,05 |
| SP2247 |
09/10/2017 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
6.451,91 |
6.451,91 |
| SP2247 |
09/10/2017 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
6.897,38 |
6.897,38 |
| SP2247 |
09/10/2017 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
20.058,07 |
20.058,07 |
| SP2247 |
09/10/2017 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.685,79 |
4.685,79 |
| SP2246 |
10/10/2017 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
47.137,52 |
47.137,52 |
| SP2246 |
10/10/2017 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONO FINANCIACION DE EQUIPOS |
ELECTRODOMÉSTICO |
1,00 |
U |
8.887,78 |
8.887,78 |
| SP2245 |
04/10/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR POLIZA Nº 1334683
SOLICITUD Nº 1859913 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
564.476,98 |
564.476,98 |
| SP2244 |
04/10/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO CASCOS
POLIZA Nº 2545
SOLICITUD Nº 2870 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
229,93 |
229,93 |
| SP2243 |
04/10/2017 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
482,79 |
482,79 |
| SP2242 |
04/10/2017 |
JARDIN SIRIRI |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
580,80 |
580,80 |
| SP2242 |
04/10/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
406,56 |
406,56 |
| SP2242 |
04/10/2017 |
DIRECCION DE TURISMO |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
550,55 |
550,55 |
| SP2242 |
04/10/2017 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.958,99 |
1.958,99 |
| SP2241 |
04/10/2017 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
603,68 |
603,68 |
| SP2241 |
04/10/2017 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET MORA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
9,80 |
9,80 |
| SP2240 |
03/10/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
327,04 |
327,04 |
| SP2240 |
03/10/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
209,25 |
209,25 |
| SP2240 |
03/10/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
209,26 |
209,26 |
| SP2240 |
03/10/2017 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
220,33 |
220,33 |
| SP2240 |
03/10/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
583,72 |
583,72 |
| SP2240 |
03/10/2017 |
DIRECCION DE CULTURA |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
481,35 |
481,35 |
| SP2240 |
03/10/2017 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
268,14 |
268,14 |
| SP2240 |
03/10/2017 |
DIV. TRANSITO |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
207,01 |
207,01 |
| SP2240 |
03/10/2017 |
DIRECCION O.M.I.C |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
293,55 |
293,55 |
| SP2240 |
03/10/2017 |
DIRECC. DE LEGISLACION Y ASUNTOS JURIDICOS |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
274,43 |
274,43 |
| SP2240 |
03/10/2017 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
337,99 |
337,99 |
| SP2240 |
03/10/2017 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
361,70 |
361,70 |
| SP2240 |
03/10/2017 |
DPTO. SUMINISTROS |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
262,81 |
262,81 |
| SP2240 |
03/10/2017 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
222,58 |
222,58 |
| SP2240 |
03/10/2017 |
JUZGADOS Y FISCALIA |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
220,56 |
220,56 |
| SP2240 |
03/10/2017 |
CONSEJO MUNICIPAL DE LA PARTICIPACION CIUDADANA |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
222,07 |
222,07 |
| SP2240 |
03/10/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
203,61 |
203,61 |
| SP2240 |
03/10/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
369,33 |
369,33 |
| SP2240 |
03/10/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
219,63 |
219,63 |
| SP2240 |
03/10/2017 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
224,20 |
224,20 |
| SP2240 |
03/10/2017 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
250,12 |
250,12 |
| SP2240 |
03/10/2017 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
283,35 |
283,35 |
| SP2240 |
03/10/2017 |
DIV. BROMATOLOGIA |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
217,47 |
217,47 |
| SP2240 |
03/10/2017 |
DIRECCION C.I.C |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
223,48 |
223,48 |
| SP2240 |
03/10/2017 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
270,29 |
270,29 |
| SP2240 |
03/10/2017 |
DIRECCION DE TURISMO |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
296,60 |
296,60 |
| SP2240 |
03/10/2017 |
DIRECCION DE TURISMO |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
236,98 |
236,98 |
| SP2240 |
03/10/2017 |
DIRECCION DE CULTURA |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
567,12 |
567,12 |
| SP2240 |
03/10/2017 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
210,39 |
210,39 |
| SP2240 |
03/10/2017 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
209,25 |
209,25 |
| SP2240 |
03/10/2017 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
257,14 |
257,14 |
| SP2240 |
03/10/2017 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
212,12 |
212,12 |
| SP2240 |
03/10/2017 |
DPTO. PERSONAL |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
225,28 |
225,28 |
| SP2240 |
03/10/2017 |
DPTO. AERODROMO MUNICIPAL |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
398,63 |
398,63 |
| SP2240 |
03/10/2017 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
211,38 |
211,38 |
| SP2240 |
03/10/2017 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
203,60 |
203,60 |
| SP2240 |
03/10/2017 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
202,48 |
202,48 |
| SP2240 |
03/10/2017 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
304,21 |
304,21 |
| SP2240 |
03/10/2017 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
202,48 |
202,48 |
| SP2240 |
03/10/2017 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
56,06 |
56,06 |
| SP2240 |
03/10/2017 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
317,72 |
317,72 |
| SP2240 |
03/10/2017 |
DPTO. CONTADURIA |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
319,16 |
319,16 |
| SP2240 |
03/10/2017 |
DIV. PATRIMONIO, SEGUROS E INVENTARIO |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
209,26 |
209,26 |
| SP2240 |
03/10/2017 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
203,60 |
203,60 |
| SP2240 |
03/10/2017 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
209,25 |
209,25 |
| SP2240 |
03/10/2017 |
DPTO. CEMENTERIO |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
237,93 |
237,93 |
| SP2240 |
03/10/2017 |
DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
209,26 |
209,26 |
| SP2240 |
03/10/2017 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
212,99 |
212,99 |
| SP2240 |
03/10/2017 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
228,87 |
228,87 |
| SP2240 |
03/10/2017 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
209,25 |
209,25 |
| SP2240 |
03/10/2017 |
DIV. BALNEARIO ITAPE |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
210,39 |
210,39 |
| SP2240 |
03/10/2017 |
DIV. TALLERES |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
209,25 |
209,25 |
| SP2240 |
03/10/2017 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
209,25 |
209,25 |
| SP2240 |
03/10/2017 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
285,91 |
285,91 |
| SP2240 |
03/10/2017 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
216,93 |
216,93 |
| SP2240 |
03/10/2017 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
202,48 |
202,48 |
| SP2240 |
03/10/2017 |
DIV. LINEA 102 |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
202,47 |
202,47 |
| SP2240 |
03/10/2017 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
214,63 |
214,63 |
| SP2240 |
03/10/2017 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
211,21 |
211,21 |
| SP2240 |
03/10/2017 |
DIR. DE INGRESOS PUBLICOS |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
209,26 |
209,26 |
| SP2240 |
03/10/2017 |
DPTO. TESORERIA |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
276,90 |
276,90 |
| SP2240 |
03/10/2017 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
250,87 |
250,87 |
| SP2240 |
03/10/2017 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
252,97 |
252,97 |
| SP2240 |
03/10/2017 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
450,11 |
450,11 |
| SP2240 |
03/10/2017 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
525,35 |
525,35 |
| SP2240 |
03/10/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
222,58 |
222,58 |
| SP2240 |
03/10/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
INSUMO GENERICO OTROS CARGOS |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
5,06 |
5,06 |
| SP2240 |
03/10/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
216,92 |
216,92 |
| SP2240 |
03/10/2017 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
350,71 |
350,71 |
| SP2240 |
03/10/2017 |
DIV. SEGURIDAD E HIGIENE |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
337,25 |
337,25 |
| SP2240 |
03/10/2017 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
203,61 |
203,61 |
| SP2240 |
03/10/2017 |
JARDIN MI CASITA |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
209,27 |
209,27 |
| SP2240 |
03/10/2017 |
JARDIN PASTORCITO |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
268,15 |
268,15 |
| SP2240 |
03/10/2017 |
JARDIN PELUSIN |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
208,11 |
208,11 |
| SP2240 |
03/10/2017 |
JARDIN SIRIRI |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
210,38 |
210,38 |
| SP2240 |
03/10/2017 |
JARDIN TORTUGUITAS |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
213,31 |
213,31 |
| SP2240 |
03/10/2017 |
JARDIN TUITTI |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
109,18 |
109,18 |
| SP2240 |
03/10/2017 |
BANCO PELAY |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
210,38 |
210,38 |
| SP2239 |
04/10/2017 |
COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLICAS Y CONTROL DE GASTOS |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA MORAS |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
3,04 |
3,04 |
| SP2239 |
04/10/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
291,67 |
291,67 |
| SP2238 |
04/10/2017 |
DIRECCION DE TURISMO |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET 43-3647
MORAS |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
27,14 |
27,14 |
| SP2237 |
04/10/2017 |
DIV. BROMATOLOGIA |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET 443920 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
840,95 |
840,95 |
| SP2237 |
04/10/2017 |
DIRECCION C.I.C |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET 44-3921 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
499,73 |
499,73 |
| SP2236 |
28/09/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 116536 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
631,52 |
631,52 |
| SP2236 |
28/09/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 100033 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
1.017,32 |
1.017,32 |
| SP2236 |
28/09/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 98544 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
5.184,81 |
5.184,81 |
| SP2236 |
28/09/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 81183 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
1.973,47 |
1.973,47 |
| SP2235 |
28/09/2017 |
DIRECCION DE CULTURA |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
482,79 |
482,79 |
| SP2234 |
21/09/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
406,56 |
406,56 |
| SP2234 |
21/09/2017 |
DIRECCION DE CULTURA |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
406,56 |
406,56 |
| SP2233 |
21/09/2017 |
CONSEJO MUNICIPAL DE LA PARTICIPACION CIUDADANA |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
550,55 |
550,55 |
| SP2232 |
21/09/2017 |
DIRECCION O.M.I.C |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
406,56 |
406,56 |
| SP2232 |
21/09/2017 |
DIRECCION O.M.I.C |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET MORA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
6,46 |
6,46 |
| SP2231 |
20/09/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 116536/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
580,65 |
580,65 |
| SP2231 |
20/09/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 100033/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
729,48 |
729,48 |
| SP2230 |
19/09/2017 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
LINEA DE DATOS (INTEGRA LIGHT) MORA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
26,58 |
26,58 |
| SP2230 |
19/09/2017 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
LINEA DE DATOS (INTEGRA LIGHT) |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
6.585,61 |
6.585,61 |
| SP2229 |
21/09/2017 |
DIRECCION O.M.I.C |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
406,56 |
406,56 |
| SP2229 |
21/09/2017 |
DIRECCION O.M.I.C |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET MORA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
7,39 |
7,39 |
| SP2228 |
14/09/2017 |
DPTO. TESORERIA |
VIDAL GABRIEL OSCAR |
20177756955 |
COMISIONES MAYO 3090 BOLETAS |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
2.991,12 |
2.991,12 |
| SP2228 |
14/09/2017 |
DPTO. TESORERIA |
VIDAL GABRIEL OSCAR |
20177756955 |
COMISIONES JUNIO 3068 BOLETAS |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
2.969,82 |
2.969,82 |
| SP2228 |
14/09/2017 |
DPTO. TESORERIA |
VIDAL GABRIEL OSCAR |
20177756955 |
COMISIONES JULIO 3354 BOLETAS |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
3.246,67 |
3.246,67 |
| SP2227-1 |
12/09/2017 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.640,03 |
2.640,03 |
| SP2227-1 |
12/09/2017 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
37.059,87 |
37.059,87 |
| SP2227-1 |
12/09/2017 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
6.250,97 |
6.250,97 |
| SP2227-1 |
12/09/2017 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.123,55 |
1.123,55 |
| SP2227-1 |
12/09/2017 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.318,14 |
1.318,14 |
| SP2227-1 |
12/09/2017 |
DIRECCION C.I.C |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.682,99 |
2.682,99 |
| SP2227-1 |
12/09/2017 |
DIRECCION DE CULTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
11.953,39 |
11.953,39 |
| SP2227-1 |
12/09/2017 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
6.673,24 |
6.673,24 |
| SP2227-1 |
12/09/2017 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
6.783,98 |
6.783,98 |
| SP2227-1 |
12/09/2017 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.145,55 |
3.145,55 |
| SP2227-1 |
12/09/2017 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
5.538,15 |
5.538,15 |
| SP2227-1 |
12/09/2017 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
228,13 |
228,13 |
| SP2227-1 |
12/09/2017 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
66.303,50 |
66.303,50 |
| SP2227-1 |
12/09/2017 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
8.108,77 |
8.108,77 |
| SP2227-1 |
12/09/2017 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
8.271,39 |
8.271,39 |
| SP2227-1 |
12/09/2017 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
6.916,23 |
6.916,23 |
| SP2227-1 |
12/09/2017 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
5.832,10 |
5.832,10 |
| SP2227-1 |
12/09/2017 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 740090101 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
11.669,14 |
11.669,14 |
| SP2227-1 |
12/09/2017 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
435.550,14 |
435.550,14 |
| SP2227-1 |
12/09/2017 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
249.583,08 |
249.583,08 |
| SP2227-1 |
12/09/2017 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
506.444,59 |
506.444,59 |
| SP2227-1 |
12/09/2017 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
18.151,72 |
18.151,72 |
| SP2227-1 |
12/09/2017 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
369,59 |
369,59 |
| SP2227-1 |
12/09/2017 |
DIV. BANCO PELAY |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.874,31 |
1.874,31 |
| SP2227-1 |
12/09/2017 |
DIV. BANCO PELAY |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.748,63 |
3.748,63 |
| SP2227-1 |
12/09/2017 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
249,71 |
249,71 |
| SP2227-1 |
12/09/2017 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
20.096,08 |
20.096,08 |
| SP2227-1 |
12/09/2017 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
242,76 |
242,76 |
| SP2227-1 |
12/09/2017 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.238,52 |
3.238,52 |
| SP2227-1 |
12/09/2017 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
26.338,50 |
26.338,50 |
| SP2227-1 |
12/09/2017 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.685,79 |
4.685,79 |
| SP2227-1 |
12/09/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
282,11 |
282,11 |
| SP2227-1 |
12/09/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 739608202 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
8.616,34 |
8.616,34 |
| SP2227-1 |
12/09/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
36.367,51 |
36.367,51 |
| SP2227-1 |
12/09/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
681.062,81 |
681.062,81 |
| SP2227-1 |
12/09/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.225,62 |
4.225,62 |
| SP2227-1 |
12/09/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
COMISION POR COBRANZA CONTRIBUCION Y TASA |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
72.970,41 |
72.970,41 |
| SP2227-1 |
12/09/2017 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
19.648,81 |
19.648,81 |
| SP2227-1 |
12/09/2017 |
BANCO PELAY |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.373,77 |
3.373,77 |
| SP2227 |
08/09/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 735422102 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
8.709,98 |
8.709,98 |
| SP2227 |
08/09/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 739080701 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
228,98 |
228,98 |
| SP2227 |
08/09/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
225,87 |
225,87 |
| SP2227 |
08/09/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 738730301 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
6.304,15 |
6.304,15 |
| SP2227 |
08/09/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 741018401 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
199,61 |
199,61 |
| SP2227 |
08/09/2017 |
DPTO. AERODROMO MUNICIPAL |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
25.979,81 |
25.979,81 |
| SP2227 |
08/09/2017 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
205,52 |
205,52 |
| SP2227 |
08/09/2017 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
225,17 |
225,17 |
| SP2227 |
08/09/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
25.102,25 |
25.102,25 |
| SP2227 |
08/09/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
9.187,22 |
9.187,22 |
| SP2227 |
08/09/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 741232801 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.049,49 |
2.049,49 |
| SP2227 |
08/09/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 741775001 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.631,18 |
3.631,18 |
| SP2227 |
11/09/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
32.489,65 |
32.489,65 |
| SP2227 |
11/09/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 737547701 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
228,13 |
228,13 |
| SP2227 |
11/09/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 702358001 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
228,13 |
228,13 |
| SP2227 |
11/09/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
7.877,46 |
7.877,46 |
| SP2227 |
11/09/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
783,42 |
783,42 |
| SP2227 |
11/09/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 741309601 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
167.045,05 |
167.045,05 |
| SP2227 |
11/09/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 741309401 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
146.932,77 |
146.932,77 |
| SP2227 |
11/09/2017 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
14.257,19 |
14.257,19 |
| SP2227 |
11/09/2017 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
10.646,84 |
10.646,84 |
| SP2227 |
11/09/2017 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
75.394,31 |
75.394,31 |
| SP2227 |
11/09/2017 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
63.880,98 |
63.880,98 |
| SP2227 |
11/09/2017 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
106.928,92 |
106.928,92 |
| SP2227 |
11/09/2017 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
271.770,40 |
271.770,40 |
| SP2227 |
11/09/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
25.293,59 |
25.293,59 |
| SP2227 |
11/09/2017 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
35.486,60 |
35.486,60 |
| SP2227 |
11/09/2017 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
243,88 |
243,88 |
| SP2227 |
11/09/2017 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
260,22 |
260,22 |
| SP2227 |
11/09/2017 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 738975001 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.815,40 |
2.815,40 |
| SP2227 |
11/09/2017 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
13.379,70 |
13.379,70 |
| SP2227 |
11/09/2017 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.946,80 |
3.946,80 |
| SP2227 |
11/09/2017 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 739607901 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
22.351,78 |
22.351,78 |
| SP2227 |
11/09/2017 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.192,97 |
2.192,97 |
| SP2227 |
11/09/2017 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
5.061,01 |
5.061,01 |
| SP2227 |
11/09/2017 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 740202801 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
446,27 |
446,27 |
| SP2227 |
11/09/2017 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 739514001 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
20.144,02 |
20.144,02 |
| SP2227 |
11/09/2017 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.214,13 |
4.214,13 |
| SP2227 |
11/09/2017 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
428,28 |
428,28 |
| SP2226 |
08/09/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 81183/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
820,91 |
820,91 |
| SP2225 |
08/09/2017 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR POLIZA 1295595 - SOLICITUD 1852828 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
3.223,87 |
3.223,87 |
| SP2224 |
06/09/2017 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
482,79 |
482,79 |
| SP2223 |
04/09/2017 |
JARDIN SIRIRI |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
580,80 |
580,80 |
| SP2223 |
04/09/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
406,56 |
406,56 |
| SP2223 |
04/09/2017 |
DPTO. TURISMO |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
550,55 |
550,55 |
| SP2223 |
04/09/2017 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.958,99 |
1.958,99 |
| SP2222 |
04/09/2017 |
DPTO. AERODROMO MUNICIPAL |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO TECNICO POLIZA Nº7277 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
U |
681,48 |
681,48 |
| SP2221 |
31/08/2017 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
836,11 |
836,11 |
| SP2220 |
30/08/2017 |
DIRECCION DE TURISMO |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET MORA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
48,72 |
48,72 |
| SP2220 |
30/08/2017 |
DIRECCION DE CULTURA |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
482,79 |
482,79 |
| SP2220 |
30/08/2017 |
DIRECCION DE CULTURA |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET MORA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
9,36 |
9,36 |
| SP2219 |
29/08/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
251,98 |
251,98 |
| SP2218-1 |
30/08/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
256,78 |
256,78 |
| SP2218-1 |
30/08/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
194,65 |
194,65 |
| SP2218-1 |
30/08/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
173,79 |
173,79 |
| SP2218-1 |
30/08/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
179,58 |
179,58 |
| SP2218-1 |
30/08/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
179,58 |
179,58 |
| SP2218-1 |
30/08/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
341,69 |
341,69 |
| SP2218-1 |
30/08/2017 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
192,04 |
192,04 |
| SP2218-1 |
30/08/2017 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
247,08 |
247,08 |
| SP2218-1 |
30/08/2017 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
224,59 |
224,59 |
| SP2218-1 |
30/08/2017 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
195,21 |
195,21 |
| SP2218-1 |
30/08/2017 |
DIV. BROMATOLOGIA |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
189,12 |
189,12 |
| SP2218-1 |
30/08/2017 |
DIRECCION C.I.C |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
190,78 |
190,78 |
| SP2218-1 |
30/08/2017 |
JUZGADO DE FALTAS N1 |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
192,47 |
192,47 |
| SP2218-1 |
30/08/2017 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
254,88 |
254,88 |
| SP2218-1 |
30/08/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
918,87 |
918,87 |
| SP2218-1 |
30/08/2017 |
DIRECCION DE TURISMO |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
238,81 |
238,81 |
| SP2218-1 |
30/08/2017 |
DIRECCION DE TURISMO |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
205,65 |
205,65 |
| SP2218-1 |
30/08/2017 |
DIRECCION DE CULTURA |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
595,09 |
595,09 |
| SP2218-1 |
30/08/2017 |
DIRECCION DE CULTURA |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
188,28 |
188,28 |
| SP2218-1 |
30/08/2017 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
228,24 |
228,24 |
| SP2218-1 |
30/08/2017 |
DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
332,38 |
332,38 |
| SP2218-1 |
30/08/2017 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
182,44 |
182,44 |
| SP2218-1 |
30/08/2017 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
216,38 |
216,38 |
| SP2218-1 |
30/08/2017 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
180,73 |
180,73 |
| SP2218-1 |
30/08/2017 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
179,58 |
179,58 |
| SP2218-1 |
30/08/2017 |
DIV. TRANSITO |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
177,26 |
177,26 |
| SP2218-1 |
30/08/2017 |
DPTO. PERSONAL |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
196,06 |
196,06 |
| SP2218-1 |
30/08/2017 |
DPTO. AERODROMO MUNICIPAL |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
177,00 |
177,00 |
| SP2218-1 |
30/08/2017 |
DIRECCION O.M.I.C |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
291,66 |
291,66 |
| SP2218-1 |
30/08/2017 |
DIRECC. DE LEGISLACION Y ASUNTOS JURIDICOS |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
251,75 |
251,75 |
| SP2218-1 |
30/08/2017 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
345,30 |
345,30 |
| SP2218-1 |
30/08/2017 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
173,81 |
173,81 |
| SP2218-1 |
30/08/2017 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
469,08 |
469,08 |
| SP2218-1 |
30/08/2017 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
438,79 |
438,79 |
| SP2218-1 |
30/08/2017 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
242,43 |
242,43 |
| SP2218-1 |
30/08/2017 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
179,58 |
179,58 |
| SP2218-1 |
30/08/2017 |
DPTO. CONTADURIA |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
337,20 |
337,20 |
| SP2218-1 |
30/08/2017 |
DPTO. SUMINISTROS |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
267,98 |
267,98 |
| SP2218-1 |
30/08/2017 |
DIV. AUDITORIA INTERNA |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
364,32 |
364,32 |
| SP2218-1 |
30/08/2017 |
DIV. PATRIMONIO, SEGUROS E INVENTARIO |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
179,58 |
179,58 |
| SP2218-1 |
30/08/2017 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
179,58 |
179,58 |
| SP2218-1 |
30/08/2017 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
179,58 |
179,58 |
| SP2218-1 |
30/08/2017 |
DPTO. CEMENTERIO |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
203,76 |
203,76 |
| SP2218-1 |
30/08/2017 |
DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
179,58 |
179,58 |
| SP2218-1 |
30/08/2017 |
DIV. BANCO PELAY |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
180,73 |
180,73 |
| SP2218-1 |
30/08/2017 |
DIV. BALNEARIO ITAPE |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
180,73 |
180,73 |
| SP2218-1 |
30/08/2017 |
DIV. TALLERES |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
179,58 |
179,58 |
| SP2218-1 |
30/08/2017 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
187,27 |
187,27 |
| SP2218-1 |
30/08/2017 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
179,58 |
179,58 |
| SP2218-1 |
30/08/2017 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
252,49 |
252,49 |
| SP2218-1 |
30/08/2017 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
193,16 |
193,16 |
| SP2218-1 |
30/08/2017 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
172,64 |
172,64 |
| SP2218-1 |
30/08/2017 |
DIV. LINEA 102 |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
172,64 |
172,64 |
| SP2218-1 |
30/08/2017 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
191,95 |
191,95 |
| SP2218-1 |
30/08/2017 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
188,96 |
188,96 |
| SP2218-1 |
30/08/2017 |
DIR. DE INGRESOS PUBLICOS |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
179,58 |
179,58 |
| SP2218-1 |
30/08/2017 |
DPTO. TESORERIA |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
354,36 |
354,36 |
| SP2218-1 |
30/08/2017 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
304,14 |
304,14 |
| SP2218-1 |
30/08/2017 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
503,06 |
503,06 |
| SP2218-1 |
30/08/2017 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
288,16 |
288,16 |
| SP2218-1 |
30/08/2017 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
790,87 |
790,87 |
| SP2218-1 |
30/08/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
198,60 |
198,60 |
| SP2218-1 |
30/08/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
179,58 |
179,58 |
| SP2218-1 |
30/08/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
187,04 |
187,04 |
| SP2218-1 |
30/08/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
187,50 |
187,50 |
| SP2218-1 |
30/08/2017 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
542,69 |
542,69 |
| SP2218-1 |
30/08/2017 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
173,82 |
173,82 |
| SP2218-1 |
30/08/2017 |
CONSEJO MUNICIPAL DE LA PARTICIPACION CIUDADANA |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
193,19 |
193,19 |
| SP2218-1 |
30/08/2017 |
JARDIN MI CASITA |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
179,58 |
179,58 |
| SP2218-1 |
30/08/2017 |
JARDIN PASTORCITO |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
228,24 |
228,24 |
| SP2218-1 |
30/08/2017 |
JARDIN PELUSIN |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
178,42 |
178,42 |
| SP2218-1 |
30/08/2017 |
JARDIN SIRIRI |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
180,73 |
180,73 |
| SP2218-1 |
30/08/2017 |
JARDIN TORTUGUITAS |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
183,62 |
183,62 |
| SP2218-1 |
30/08/2017 |
JARDIN TUITTI |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
233,99 |
233,99 |
| SP2218 |
30/08/2017 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
159,25 |
159,25 |
| SP2218 |
30/08/2017 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
198,63 |
198,63 |
| SP2218 |
30/08/2017 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET 435202 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
386,23 |
386,23 |
| SP2218 |
30/08/2017 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET 435202 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
12,64 |
12,64 |
| SP2218 |
30/08/2017 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET 435202 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
386,23 |
386,23 |
| SP2218 |
30/08/2017 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET 435202 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
675,90 |
675,90 |
| SP2218 |
30/08/2017 |
DIRECCION DE CULTURA |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET 424210 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
482,79 |
482,79 |
| SP2218 |
30/08/2017 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
482,79 |
482,79 |
| SP2218 |
30/08/2017 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
LINEA DE DATOS (INTEGRA LIGHT) |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
7,05 |
7,05 |
| SP2218 |
30/08/2017 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
LINEA DE DATOS (INTEGRA LIGHT) |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
5.854,35 |
5.854,35 |
| SP2217 |
28/08/2017 |
CONSEJO MUNICIPAL DE LA PARTICIPACION CIUDADANA |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET 42 - 1153 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
550,55 |
550,55 |
| SP2217 |
28/08/2017 |
CONSEJO MUNICIPAL DE LA PARTICIPACION CIUDADANA |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
9,65 |
9,65 |
| SP2216 |
28/08/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET AUDITORIO |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
406,56 |
406,56 |
| SP2216 |
28/08/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
406,56 |
406,56 |
| SP2216 |
28/08/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET MORAS |
COMUNICACION |
7,12 |
SE |
1,00 |
7,12 |
| SP2216 |
28/08/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET MORAS |
COMUNICACION |
9,20 |
SE |
1,00 |
9,20 |
| SP2215-7 |
30/08/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
318,22 |
318,22 |
| SP2215-7 |
30/08/2017 |
DIRECCION DE TURISMO |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
243,97 |
243,97 |
| SP2215-7 |
30/08/2017 |
DIRECCION DE CULTURA |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
245,90 |
245,90 |
| SP2215-7 |
30/08/2017 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
281,05 |
281,05 |
| SP2215-7 |
30/08/2017 |
DPTO. AERODROMO MUNICIPAL |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
316,81 |
316,81 |
| SP2215-7 |
30/08/2017 |
DIRECCION O.M.I.C |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
402,54 |
402,54 |
| SP2215-7 |
30/08/2017 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
213,08 |
213,08 |
| SP2215-7 |
30/08/2017 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
234,22 |
234,22 |
| SP2215-7 |
30/08/2017 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
698,74 |
698,74 |
| SP2215-7 |
30/08/2017 |
JARDIN MI CASITA |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
220,24 |
220,24 |
| SP2215-6 |
30/08/2017 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
279,38 |
279,38 |
| SP2215-6 |
30/08/2017 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
221,44 |
221,44 |
| SP2215-6 |
30/08/2017 |
DPTO. PERSONAL |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
237,60 |
237,60 |
| SP2215-6 |
30/08/2017 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
214,39 |
214,39 |
| SP2215-6 |
30/08/2017 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
214,39 |
214,39 |
| SP2215-6 |
30/08/2017 |
DIR. DE INGRESOS PUBLICOS |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
220,24 |
220,24 |
| SP2215-6 |
30/08/2017 |
DPTO. TESORERIA |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
359,25 |
359,25 |
| SP2215-6 |
30/08/2017 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
257,22 |
257,22 |
| SP2215-6 |
30/08/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
228,24 |
228,24 |
| SP2215-6 |
30/08/2017 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
355,63 |
355,63 |
| SP2215-5 |
30/08/2017 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
344,80 |
344,80 |
| SP2215-5 |
30/08/2017 |
DIRECCION C.I.C |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
234,03 |
234,03 |
| SP2215-5 |
30/08/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
426,55 |
426,55 |
| SP2215-5 |
30/08/2017 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
220,24 |
220,24 |
| SP2215-5 |
30/08/2017 |
DIV. TRANSITO |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
217,85 |
217,85 |
| SP2215-5 |
30/08/2017 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
489,36 |
489,36 |
| SP2215-5 |
30/08/2017 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
314,28 |
314,28 |
| SP2215-5 |
30/08/2017 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
228,05 |
228,05 |
| SP2215-5 |
30/08/2017 |
DPTO. DE BROMATOLOGIA |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
230,48 |
230,48 |
| SP2215-5 |
30/08/2017 |
CONSEJO MUNICIPAL DE LA PARTICIPACION CIUDADANA |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
233,88 |
233,88 |
| SP2215-4 |
30/08/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
353,33 |
353,33 |
| SP2215-4 |
30/08/2017 |
DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
330,10 |
330,10 |
| SP2215-4 |
30/08/2017 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
257,83 |
257,83 |
| SP2215-4 |
30/08/2017 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
223,13 |
223,13 |
| SP2215-4 |
30/08/2017 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
345,35 |
345,35 |
| SP2215-4 |
30/08/2017 |
DPTO. CONTADURIA |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
341,02 |
341,02 |
| SP2215-4 |
30/08/2017 |
DIV. PATRIMONIO, SEGUROS E INVENTARIO |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
220,24 |
220,24 |
| SP2215-4 |
30/08/2017 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
240,76 |
240,76 |
| SP2215-4 |
30/08/2017 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
226,68 |
226,68 |
| SP2215-4 |
30/08/2017 |
JUZGADOS Y FISCALIA |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
232,31 |
232,31 |
| SP2215-3 |
29/08/2017 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
239,11 |
239,11 |
| SP2215-3 |
29/08/2017 |
DIRECCION DE CULTURA |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
839,63 |
839,63 |
| SP2215-3 |
29/08/2017 |
DIRECC. DE LEGISLACION Y ASUNTOS JURIDICOS |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
294,36 |
294,36 |
| SP2215-3 |
29/08/2017 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
214,26 |
214,26 |
| SP2215-3 |
29/08/2017 |
DPTO. SUMINISTROS |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
308,70 |
308,70 |
| SP2215-3 |
29/08/2017 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
218,02 |
218,02 |
| SP2215-3 |
29/08/2017 |
DPTO. CEMENTERIO |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
249,91 |
249,91 |
| SP2215-3 |
29/08/2017 |
DIV. BALNEARIO ITAPE |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
221,44 |
221,44 |
| SP2215-3 |
29/08/2017 |
DIV. TALLERES |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
220,24 |
220,24 |
| SP2215-3 |
29/08/2017 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
299,51 |
299,51 |
| SP2215-2 |
29/08/2017 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
214,28 |
214,28 |
| SP2215-2 |
29/08/2017 |
JARDIN PASTORCITO |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
281,05 |
281,05 |
| SP2215-2 |
29/08/2017 |
|
