| Expediente |
Fecha Recepción |
Area |
Proveedor |
Cuil |
Insumo |
Rubro |
Cantidad |
Unidad de Medida |
Preciounitario |
Total |
| YR-Y4 |
20/04/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN INFINIA |
COMBUSTIBLE |
376,48 |
LT |
22,14 |
8.335,27 |
| YR-Y4 |
20/04/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO INFINIA DIESEL |
COMBUSTIBLE |
2.612,82 |
LT |
18,67 |
48.781,35 |
| YR-Y4 |
20/04/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
667,20 |
LT |
19,93 |
13.297,30 |
| YR-Y4 |
20/04/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL ULTRADIESEL |
COMBUSTIBLE |
5.087,05 |
LT |
15,60 |
79.357,98 |
| YR-Y4 |
20/04/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
20,08 |
20,08 |
| YR-S2181 |
29/12/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
6.372,68 |
LT |
19,16 |
122.100,55 |
| YR-S2181 |
29/12/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
276,48 |
LT |
27,04 |
7.476,02 |
| YR-S2181 |
29/12/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
2.936,42 |
LT |
21,47 |
63.044,94 |
| YR-S2181 |
29/12/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
1.031,00 |
LT |
24,77 |
25.537,87 |
| YR-S2181 |
29/12/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
6,01 |
6,01 |
| YR-C905 |
13/06/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL DIESEL 500 |
COMBUSTIBLE |
5.046,90 |
LT |
16,15 |
81.507,44 |
| YR-C905 |
13/06/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN INFINIA |
COMBUSTIBLE |
576,57 |
LT |
23,32 |
13.445,61 |
| YR-C905 |
13/06/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO INFINIA |
COMBUSTIBLE |
2.921,50 |
LT |
19,24 |
56.209,66 |
| YR-C905 |
13/06/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
701,79 |
LT |
21,31 |
14.955,14 |
| YR-C905 |
13/06/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
4,71 |
4,71 |
| YR-C904 |
13/06/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL DIESEL 500 |
COMBUSTIBLE |
5.222,15 |
LT |
16,15 |
84.337,72 |
| YR-C904 |
13/06/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN INFINIA |
COMBUSTIBLE |
672,10 |
LT |
23,29 |
15.653,21 |
| YR-C904 |
13/06/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO INFINIA |
COMBUSTIBLE |
2.372,42 |
LT |
19,25 |
45.669,09 |
| YR-C904 |
13/06/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
492,54 |
LT |
21,34 |
10.510,80 |
| YR-C904 |
13/06/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
CANON TARJETA YPF |
COMBUSTIBLE |
105,00 |
U |
11,60 |
1.218,00 |
| YR-C904 |
13/06/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
21,87 |
21,87 |
| YR-C903 |
13/06/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL DIESEL 500 |
COMBUSTIBLE |
4.269,74 |
LT |
16,19 |
69.127,09 |
| YR-C903 |
13/06/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN INFINIA |
COMBUSTIBLE |
330,25 |
LT |
23,39 |
7.724,55 |
| YR-C903 |
13/06/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO INFINIA |
COMBUSTIBLE |
2.907,95 |
LT |
19,28 |
56.065,28 |
| YR-C903 |
13/06/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
574,58 |
LT |
21,39 |
12.290,27 |
| YR-C903 |
13/06/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
16,86 |
16,86 |
| YR-C652 |
28/04/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL DIESEL 500 |
COMBUSTIBLE |
6.012,61 |
LT |
16,16 |
97.163,78 |
| YR-C652 |
28/04/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN INFINIA |
COMBUSTIBLE |
595,81 |
LT |
23,26 |
13.858,54 |
| YR-C652 |
28/04/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO INFINIA DIESEL |
COMBUSTIBLE |
2.337,79 |
LT |
19,26 |
45.025,84 |
| YR-C652 |
28/04/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
597,41 |
LT |
21,20 |
12.665,09 |
| YR-C652 |
28/04/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
CANON TARJETA YPF |
COMBUSTIBLE |
105,00 |
U |
11,60 |
1.218,00 |
| YR-C652 |
28/04/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
38,61 |
38,61 |
| YR-C644 |
20/04/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL DIESEL 500 |
COMBUSTIBLE |
6.046,75 |
LT |
16,31 |
98.622,49 |
| YR-C644 |
20/04/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN INFINIA |
COMBUSTIBLE |
345,48 |
LT |
23,39 |
8.080,78 |
| YR-C644 |
20/04/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO INFINIA DIESEL |
COMBUSTIBLE |
3.380,37 |
LT |
19,41 |
65.612,98 |
| YR-C644 |
20/04/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
627,76 |
LT |
21,41 |
13.440,34 |
| YR-C644 |
20/04/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
47,54 |
47,54 |
| YR-C49 |
24/01/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
523,96 |
LT |
21,31 |
11.165,59 |
| YR-C49 |
24/01/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
3.184,02 |
LT |
18,17 |
57.853,64 |
| YR-C49 |
24/01/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
422,84 |
LT |
19,22 |
8.126,98 |
| YR-C49 |
24/01/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
4.750,19 |
LT |
14,80 |
70.302,81 |
| YR-C49 |
24/01/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
CANON TARJETA YPF |
COMBUSTIBLE |
105,00 |
U |
11,60 |
1.218,00 |
| YR-C49 |
24/01/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
56,83 |
56,83 |
| YR-C486 |
20/04/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL DIESEL 500 |
COMBUSTIBLE |
2.554,48 |
LT |
16,52 |
42.200,01 |
| YR-C486 |
20/04/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN INFINIA |
COMBUSTIBLE |
437,34 |
LT |
23,33 |
10.203,14 |
| YR-C486 |
20/04/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO INFINIA DIESEL |
COMBUSTIBLE |
3.305,09 |
LT |
19,65 |
64.945,02 |
| YR-C486 |
20/04/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
339,67 |
LT |
21,32 |
7.241,76 |
| YR-C486 |
20/04/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
28,23 |
28,23 |
| YR-C486 |
20/04/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL ULTRADIESEL |
COMBUSTIBLE |
2.949,70 |
LT |
16,58 |
48.906,03 |
| YR-C485 |
20/04/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL DIESEL 500 |
COMBUSTIBLE |
5.441,44 |
LT |
16,55 |
90.055,83 |
| YR-C485 |
20/04/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN INFINIA |
COMBUSTIBLE |
418,08 |
LT |
23,22 |
9.707,82 |
| YR-C485 |
20/04/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO INFINIA DIESEL |
COMBUSTIBLE |
2.941,93 |
LT |
19,64 |
57.779,51 |
| YR-C485 |
20/04/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
384,52 |
LT |
21,29 |
8.186,43 |
| YR-C485 |
20/04/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
CANON TARJETA YPF |
COMBUSTIBLE |
105,00 |
U |
11,60 |
1.218,00 |
| YR-C485 |
20/04/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
4,52 |
4,52 |
| YR-C475 |
20/04/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL DIESEL 500 |
COMBUSTIBLE |
3.357,69 |
LT |
16,48 |
55.334,73 |
| YR-C475 |
20/04/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN INFINIA |
COMBUSTIBLE |
237,06 |
LT |
23,34 |
5.532,98 |
| YR-C475 |
20/04/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO INFINIA DIESEL |
COMBUSTIBLE |
2.028,93 |
LT |
19,59 |
39.746,74 |
| YR-C475 |
20/04/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
470,54 |
LT |
21,34 |
10.041,32 |
| YR-C475 |
20/04/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
CANON TARJETA YPF |
COMBUSTIBLE |
105,00 |
U |
11,60 |
1.218,00 |
| YR-C475 |
20/04/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
14,14 |
14,14 |
| YR-C44 |
24/01/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
330,62 |
LT |
21,35 |
7.058,74 |
| YR-C44 |
24/01/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
2.877,13 |
LT |
18,17 |
52.277,45 |
| YR-C44 |
24/01/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
747,05 |
LT |
19,23 |
14.365,77 |
| YR-C44 |
24/01/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
6.388,34 |
LT |
14,81 |
94.611,32 |
| YR-C44 |
24/01/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
31,84 |
31,84 |
| YR-C2510 |
29/12/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL DIESEL 500 |
COMBUSTIBLE |
5.057,24 |
LT |
19,15 |
96.846,15 |
| YR-C2510 |
29/12/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN INFINIA |
COMBUSTIBLE |
325,69 |
LT |
27,00 |
8.793,63 |
| YR-C2510 |
29/12/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO INFINIA DIESEL |
COMBUSTIBLE |
2.218,27 |
LT |
21,45 |
47.581,89 |
| YR-C2510 |
29/12/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
742,77 |
LT |
24,80 |
18.420,70 |
| YR-C2510 |
29/12/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
CANON TARJETA YPF |
COMBUSTIBLE |
107,00 |
U |
11,60 |
1.241,20 |
| YR-C2510 |
29/12/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
3,68 |
3,68 |
| YR-C2329 |
20/12/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL DIESEL 500 |
COMBUSTIBLE |
5.042,16 |
LT |
18,50 |
93.279,96 |
| YR-C2329 |
20/12/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN INFINIA |
COMBUSTIBLE |
358,23 |
LT |
26,30 |
9.421,45 |
| YR-C2329 |
20/12/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO INFINIA DIESEL |
COMBUSTIBLE |
2.548,42 |
LT |
20,93 |
53.338,43 |
| YR-C2329 |
20/12/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
571,37 |
LT |
23,53 |
13.444,34 |
| YR-C2329 |
20/12/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
CANON TARJETA YPF |
COMBUSTIBLE |
107,00 |
U |
11,60 |
1.241,20 |
| YR-C2329 |
20/12/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
54,48 |
54,48 |
| YR-C1996 |
13/11/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL DIESEL 500 |
COMBUSTIBLE |
6.226,75 |
LT |
17,80 |
110.836,15 |
| YR-C1996 |
13/11/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN INFINIA |
COMBUSTIBLE |
204,59 |
LT |
24,95 |
5.104,52 |
| YR-C1996 |
13/11/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO INFINIA DIESEL |
COMBUSTIBLE |
2.890,99 |
LT |
20,41 |
59.005,11 |
| YR-C1996 |
13/11/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
838,92 |
LT |
22,86 |
19.177,71 |
| YR-C1996 |
13/11/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
18,12 |
18,12 |
| YR-C1995 |
01/11/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
4.322,74 |
LT |
17,80 |
76.944,77 |
| YR-C1995 |
01/11/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN INFINIA |
COMBUSTIBLE |
273,61 |
LT |
24,96 |
6.829,31 |
| YR-C1995 |
01/11/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO INFINIA |
COMBUSTIBLE |
2.366,51 |
LT |
20,42 |
48.324,13 |
| YR-C1995 |
01/11/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
478,67 |
LT |
22,81 |
10.918,46 |
| YR-C1995 |
01/11/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
CANON TARJETA YPF |
COMBUSTIBLE |
107,00 |
U |
11,60 |
1.241,20 |
| YR-C1995 |
01/11/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
36,15 |
36,15 |
| YR-C1994 |
01/11/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
6.630,52 |
LT |
17,79 |
117.956,95 |
| YR-C1994 |
01/11/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN INFINIA |
COMBUSTIBLE |
24,97 |
LT |
507,80 |
12.679,77 |
| YR-C1994 |
01/11/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO INFINIA |
COMBUSTIBLE |
3.291,58 |
LT |
20,39 |
67.115,32 |
| YR-C1994 |
01/11/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
22,82 |
LT |
724,46 |
16.532,18 |
| YR-C1994 |
01/11/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
30,70 |
SE |
1,00 |
30,70 |
| YR-C1993 |
01/11/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
6.448,79 |
LT |
17,68 |
114.014,61 |
| YR-C1993 |
01/11/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN INFINIA |
COMBUSTIBLE |
238,76 |
LT |
25,02 |
5.973,78 |
| YR-C1993 |
01/11/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO INFINIA |
COMBUSTIBLE |
2.323,26 |
LT |
20,50 |
47.626,83 |
| YR-C1993 |
01/11/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
242,58 |
LT |
22,87 |
5.547,80 |
| YR-C1993 |
01/11/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
CANON TARJETA YPF |
COMBUSTIBLE |
107,00 |
U |
11,60 |
1.241,20 |
| YR-C1993 |
01/11/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
18,36 |
18,36 |
| YR-C1674 |
08/09/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL DIESEL 500 |
COMBUSTIBLE |
6.987,04 |
LT |
17,18 |
120.037,35 |
| YR-C1674 |
08/09/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
202,33 |
LT |
24,95 |
5.048,13 |
| YR-C1674 |
08/09/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO INFINIA DIESEL |
COMBUSTIBLE |
2.959,37 |
LT |
20,43 |
60.459,93 |
| YR-C1674 |
08/09/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
811,80 |
LT |
22,78 |
18.492,80 |
| YR-C1674 |
08/09/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
30,50 |
30,50 |
| YR-C1673 |
08/09/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL DIESEL 500 |
COMBUSTIBLE |
7.301,28 |
LT |
17,11 |
124.924,90 |
| YR-C1673 |
08/09/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
275,46 |
LT |
24,96 |
6.875,48 |
| YR-C1673 |
08/09/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO INFINIA DIESEL |
COMBUSTIBLE |
2.885,69 |
LT |
20,48 |
59.098,93 |
| YR-C1673 |
08/09/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
552,23 |
LT |
22,81 |
12.596,37 |
| YR-C1673 |
08/09/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
CANON TARJETA YPF |
COMBUSTIBLE |
106,00 |
U |
11,60 |
1.229,60 |
| YR-C1673 |
08/09/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
35,93 |
35,93 |
| YR-C1376 |
14/08/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL DIESEL 500 |
COMBUSTIBLE |
4.481,37 |
LT |
16,66 |
74.659,62 |
| YR-C1376 |
14/08/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN INFINIA |
COMBUSTIBLE |
397,73 |
LT |
24,56 |
9.768,25 |
| YR-C1376 |
14/08/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO INFINIA DIESEL |
COMBUSTIBLE |
1.903,15 |
LT |
20,14 |
38.329,44 |
| YR-C1376 |
14/08/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
535,42 |
LT |
22,42 |
12.004,12 |
| YR-C1376 |
14/08/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
5,93 |
5,93 |
| YR-C1375 |
01/08/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
5.628,47 |
LT |
16,20 |
91.181,21 |
| YR-C1375 |
01/08/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
578,55 |
LT |
23,35 |
13.509,14 |
| YR-C1375 |
01/08/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
2.765,09 |
LT |
19,30 |
53.366,24 |
| YR-C1375 |
01/08/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
431,72 |
LT |
21,35 |
9.217,22 |
| YR-C1375 |
01/08/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
CANON TARJETA YPF |
COMBUSTIBLE |
106,00 |
U |
11,60 |
1.229,60 |
| YR-C1375 |
01/08/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
18,72 |
18,72 |
| YR-C1214 |
24/07/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL DIESEL 500 |
COMBUSTIBLE |
5.954,71 |
LT |
16,23 |
96.644,94 |
| YR-C1214 |
24/07/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN INFINIA |
COMBUSTIBLE |
287,89 |
LT |
23,38 |
6.730,87 |
| YR-C1214 |
24/07/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO INFINIA DIESEL |
COMBUSTIBLE |
2.844,34 |
LT |
19,33 |
54.981,09 |
| YR-C1214 |
24/07/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
551,28 |
LT |
21,48 |
11.841,49 |
| YR-C1214 |
24/07/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
CANON TARJETA YPF |
COMBUSTIBLE |
105,00 |
U |
11,60 |
1.218,00 |
| YR-C1214 |
24/07/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
18,41 |
18,41 |
| YR-C1212 |
24/07/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL DIESEL 500 |
COMBUSTIBLE |
6.184,99 |
LT |
16,18 |
100.073,14 |
| YR-C1212 |
24/07/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
497,30 |
LT |
23,33 |
11.602,01 |
| YR-C1212 |
24/07/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO INFINIA DIESEL |
COMBUSTIBLE |
2.615,79 |
LT |
19,29 |
50.458,59 |
| YR-C1212 |
24/07/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
663,43 |
LT |
21,32 |
14.144,33 |
| YR-C1212 |
24/07/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
41,05 |
41,05 |
| SP8533 |
19/01/2017 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
144,50 |
144,50 |
| SP2294-1 |
29/12/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
12.690,64 |
12.690,64 |
| SP2294-1 |
29/12/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.115,45 |
3.115,45 |
| SP2294-1 |
29/12/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
19.059,62 |
19.059,62 |
| SP2294-1 |
29/12/2017 |
DIRECCION DE TURISMO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.732,36 |
1.732,36 |
| SP2294-1 |
29/12/2017 |
DIRECCION DE TURISMO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.749,56 |
1.749,56 |
| SP2294-1 |
29/12/2017 |
DPTO. TURISMO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
7.886,18 |
7.886,18 |
| SP2294-1 |
29/12/2017 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
42.131,21 |
42.131,21 |
| SP2294-1 |
29/12/2017 |
DPTO. CEMENTERIO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
641,76 |
641,76 |
| SP2294-1 |
29/12/2017 |
DPTO. CEMENTERIO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.193,77 |
3.193,77 |
| SP2294-1 |
29/12/2017 |
DPTO. CEMENTERIO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
292,06 |
292,06 |
| SP2294-1 |
29/12/2017 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
26.561,73 |
26.561,73 |
| SP2294-1 |
29/12/2017 |
DIV. TALLERES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
10.184,18 |
10.184,18 |
| SP2294-1 |
29/12/2017 |
DIV. TALLERES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.266,17 |
1.266,17 |
| SP2294-1 |
29/12/2017 |
DIV. TALLERES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
12.761,71 |
12.761,71 |
| SP2294-1 |
29/12/2017 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
275,22 |
275,22 |
| SP2294-1 |
29/12/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.232,59 |
2.232,59 |
| SP2294-1 |
29/12/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID 7373898 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
283,25 |
283,25 |
| SP2294-1 |
29/12/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.305,57 |
4.305,57 |
| SP2294-1 |
29/12/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID 7422309 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
156,40 |
156,40 |
| SP2294-1 |
29/12/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID 7413354 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
265,54 |
265,54 |
| SP2294-1 |
29/12/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID7395142 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.733,11 |
2.733,11 |
| SP2294-1 |
29/12/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
8.223,69 |
8.223,69 |
| SP2294-1 |
29/12/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
9.603,79 |
9.603,79 |
| SP2294-1 |
29/12/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
814,23 |
814,23 |
| SP2294-1 |
29/12/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
11.310,67 |
11.310,67 |
| SP2294-1 |
29/12/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.204,55 |
2.204,55 |
| SP2294-1 |
29/12/2017 |
JARDIN PELUSIN |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.805,91 |
3.805,91 |
| SP2294-1 |
29/12/2017 |
BANCO PELAY |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
13.986,31 |
13.986,31 |
| SP2294-1 |
29/12/2017 |
BANCO PELAY |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.872,34 |
3.872,34 |
| SP2294-1 |
29/12/2017 |
BANCO PELAY |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.151,30 |
2.151,30 |
| SP2294-1 |
29/12/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
346,29 |
346,29 |
| SP2294-1 |
29/12/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID 7387303 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
8.995,09 |
8.995,09 |
| SP2294-1 |
29/12/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID7390807 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
304,30 |
304,30 |
| SP2294-1 |
29/12/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
33.044,90 |
33.044,90 |
| SP2294-1 |
29/12/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
13.526,52 |
13.526,52 |
| SP2294-1 |
29/12/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
15.226,45 |
15.226,45 |
| SP2294-1 |
29/12/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID7413094 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
159.294,84 |
159.294,84 |
| SP2294-1 |
29/12/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.362,44 |
4.362,44 |
| SP2294-1 |
29/12/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID 7413096 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
185.876,61 |
185.876,61 |
| SP2294-1 |
29/12/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID7389750 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
9.967,34 |
9.967,34 |
| SP2294-1 |
29/12/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.562,51 |
2.562,51 |
| SP2294-1 |
29/12/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
263,51 |
263,51 |
| SP2294-1 |
29/12/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
674,07 |
674,07 |
| SP2294-1 |
29/12/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
5.403,52 |
5.403,52 |
| SP2294-1 |
29/12/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.231,10 |
1.231,10 |
| SP2294-1 |
29/12/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
160,34 |
160,34 |
| SP2294-1 |
29/12/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.071,40 |
1.071,40 |
| SP2294-1 |
29/12/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.831,71 |
3.831,71 |
| SP2294-1 |
29/12/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.484,60 |
4.484,60 |
| SP2294-1 |
29/12/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID 7403067 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
12.755,73 |
12.755,73 |
| SP2294-1 |
29/12/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID 7410184 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
271,14 |
271,14 |
| SP2294-1 |
29/12/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.578,46 |
4.578,46 |
| SP2294-1 |
29/12/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID 7354221 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.228,07 |
4.228,07 |
| SP2294-1 |
29/12/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID 7420953 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
408,46 |
408,46 |
| SP2294-1 |
29/12/2017 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
263,51 |
263,51 |
| SP2294-1 |
29/12/2017 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
245.309,36 |
245.309,36 |
| SP2294-1 |
29/12/2017 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
574,22 |
574,22 |
| SP2294 |
29/12/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.770,38 |
2.770,38 |
| SP2294 |
29/12/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
6.731,15 |
6.731,15 |
| SP2294 |
29/12/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
720,19 |
720,19 |
| SP2294 |
29/12/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.842,70 |
2.842,70 |
| SP2294 |
29/12/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID 7389751 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.453,90 |
1.453,90 |
| SP2294 |
29/12/2017 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
11.938,02 |
11.938,02 |
| SP2294 |
29/12/2017 |
DIV. ALBERGUE PARA DEPORTISTAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.217,34 |
2.217,34 |
| SP2294 |
29/12/2017 |
DIRECCION DE CULTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.261,59 |
3.261,59 |
| SP2294 |
29/12/2017 |
DIRECCION DE CULTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
16.249,96 |
16.249,96 |
| SP2294 |
29/12/2017 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
5.199,99 |
5.199,99 |
| SP2294 |
29/12/2017 |
DPTO. AERODROMO MUNICIPAL |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
15.997,70 |
15.997,70 |
| SP2294 |
29/12/2017 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.678,72 |
1.678,72 |
| SP2294 |
29/12/2017 |
DIV. BALNEARIO ITAPE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
14.965,26 |
14.965,26 |
| SP2294 |
29/12/2017 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
408,19 |
408,19 |
| SP2294 |
29/12/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.317,36 |
1.317,36 |
| SP2294 |
29/12/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.445,50 |
3.445,50 |
| SP2294 |
29/12/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID 7422309 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.441,95 |
1.441,95 |
| SP2294 |
29/12/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID 7392614 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.763,11 |
1.763,11 |
| SP2294 |
29/12/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.190,35 |
1.190,35 |
| SP2294 |
29/12/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
9.267,62 |
9.267,62 |
| SP2294 |
29/12/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
5.365,50 |
5.365,50 |
| SP2294 |
29/12/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
390.264,83 |
390.264,83 |
| SP2294 |
29/12/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
600.198,54 |
600.198,54 |
| SP2294 |
29/12/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
448.797,36 |
448.797,36 |
| SP2294 |
29/12/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
221.590,78 |
221.590,78 |
| SP2294 |
29/12/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
33.100,06 |
33.100,06 |
| SP2294 |
29/12/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID 7396082 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
12.424,53 |
12.424,53 |
| SP2294 |
29/12/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID 7400901 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
9.438,43 |
9.438,43 |
| SP2294 |
29/12/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
6.290,32 |
6.290,32 |
| SP2294 |
29/12/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
6.029,45 |
6.029,45 |
| SP2294 |
29/12/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
6.628,89 |
6.628,89 |
| SP2294 |
29/12/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
599,80 |
599,80 |
| SP2294 |
29/12/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.449,45 |
2.449,45 |
| SP2294 |
29/12/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
16.950,04 |
16.950,04 |
| SP2294 |
29/12/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
273,03 |
273,03 |
| SP2294 |
29/12/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
76.090,46 |
76.090,46 |
| SP2294 |
29/12/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
40,72 |
40,72 |
| SP2294 |
29/12/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID 7412483 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
273,01 |
273,01 |
| SP2294 |
29/12/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID 7392468 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
11.890,74 |
11.890,74 |
| SP2294 |
29/12/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
23.247,15 |
23.247,15 |
| SP2294 |
29/12/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID 7373233 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.227,67 |
1.227,67 |
| SP2294 |
29/12/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID 7422309 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
156,40 |
156,40 |
| SP2294 |
29/12/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
COMISION POR COBRANZA CONTRIBUCION Y TASA |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
72.193,84 |
72.193,84 |
| SP2294 |
29/12/2017 |
DPTO. TALLERES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.990,18 |
1.990,18 |
| SP2294 |
29/12/2017 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.237,88 |
3.237,88 |
| SP2294 |
29/12/2017 |
ESCUELA LORENZO SARTORIO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.421,44 |
2.421,44 |
| SP2294 |
29/12/2017 |
JARDIN PELUSIN |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.738,56 |
1.738,56 |
| SP2294 |
29/12/2017 |
JARDIN TUITTI |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
834,36 |
834,36 |
| SP2294 |
29/12/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
348,31 |
348,31 |
| SP2294 |
29/12/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.170,82 |
1.170,82 |
| SP2294 |
29/12/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.834,93 |
3.834,93 |
| SP2294 |
29/12/2017 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
5.120,28 |
5.120,28 |
| SP2294 |
29/12/2017 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
5.954,53 |
5.954,53 |
| SP2294 |
29/12/2017 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
28.728,80 |
28.728,80 |
| SP2294 |
29/12/2017 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
667,87 |
667,87 |
| SP2294 |
29/12/2017 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.171,47 |
1.171,47 |
| SP2290 |
29/12/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
COOP. GRAL. URQUIZA LTDA |
30571866052 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
15.805,72 |
15.805,72 |
| SP2280 |
29/12/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
COOP. GRAL. URQUIZA LTDA |
30571866052 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
14.857,00 |
14.857,00 |
| SP2277 |
29/12/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
20.488,46 |
20.488,46 |
| SP2277 |
29/12/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.054,87 |
1.054,87 |
| SP2277 |
29/12/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
274,21 |
274,21 |
| SP2277 |
29/12/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
6.971,09 |
6.971,09 |
| SP2277 |
29/12/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
22.257,79 |
22.257,79 |
| SP2277 |
29/12/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.932,07 |
4.932,07 |
| SP2277 |
29/12/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.892,48 |
2.892,48 |
| SP2277 |
29/12/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.752,58 |
4.752,58 |
| SP2277 |
29/12/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
10.845,08 |
10.845,08 |
| SP2277 |
29/12/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID 739514001 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
26.755,85 |
26.755,85 |
| SP2277 |
29/12/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID 740202801 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
666,36 |
666,36 |
| SP2277 |
29/12/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.985,79 |
2.985,79 |
| SP2277 |
29/12/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID 739607901 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
29.857,35 |
29.857,35 |
| SP2277 |
29/12/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
22.950,47 |
22.950,47 |
| SP2277 |
29/12/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID 741309401 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
157.929,73 |
157.929,73 |
| SP2277 |
29/12/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID 741309601 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
179.474,04 |
179.474,04 |
| SP2277 |
29/12/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
233.203,12 |
233.203,12 |
| SP2277 |
29/12/2017 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
614,60 |
614,60 |
| SP2277 |
29/12/2017 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
18.914,08 |
18.914,08 |
| SP2277 |
29/12/2017 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
574,23 |
574,23 |
| SP2277 |
29/12/2017 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.708,98 |
4.708,98 |
| SP2277 |
29/12/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
12.595,63 |
12.595,63 |
| SP2277 |
29/12/2017 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
6.612,72 |
6.612,72 |
| SP2277 |
29/12/2017 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.304,35 |
2.304,35 |
| SP2277 |
29/12/2017 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.550,97 |
2.550,97 |
| SP2277 |
29/12/2017 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
250,97 |
250,97 |
| SP2277 |
29/12/2017 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.406,83 |
3.406,83 |
| SP2277 |
29/12/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID 737547701 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
261,49 |
261,49 |
| SP2277 |
29/12/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID 741232801 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
261,49 |
261,49 |
| SP2277 |
29/12/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID 742249801 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.698,75 |
1.698,75 |
| SP2277 |
29/12/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
287,59 |
287,59 |
| SP2277 |
29/12/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
364,57 |
364,57 |
| SP2277 |
29/12/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
6.233,70 |
6.233,70 |
| SP2277 |
29/12/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
5.744,85 |
5.744,85 |
| SP2277 |
29/12/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
7.338,45 |
7.338,45 |
| SP2277 |
29/12/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID 741199001 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
14.754,72 |
14.754,72 |
| SP2277 |
29/12/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID 739608202 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
11.019,87 |
11.019,87 |
| SP2277 |
29/12/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID 740090101 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
13.585,81 |
13.585,81 |
| SP2277 |
29/12/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
14.797,96 |
14.797,96 |
| SP2277 |
29/12/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
10.510,59 |
10.510,59 |
| SP2277 |
29/12/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
309,18 |
309,18 |
| SP2277 |
29/12/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.184,76 |
1.184,76 |
| SP2277 |
29/12/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
14.342,07 |
14.342,07 |
| SP2277 |
29/12/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID 702358001 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
263,82 |
263,82 |
| SP2277 |
29/12/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
5.756,86 |
5.756,86 |
| SP2277 |
29/12/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.551,08 |
3.551,08 |
| SP2277 |
29/12/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.972,82 |
1.972,82 |
| SP2277 |
29/12/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
8.997,15 |
8.997,15 |
| SP2277 |
29/12/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.092,92 |
4.092,92 |
| SP2277 |
29/12/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
534,54 |
534,54 |
| SP2277 |
29/12/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
35.436,42 |
35.436,42 |
| SP2277 |
29/12/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
6.879,33 |
6.879,33 |
| SP2277 |
29/12/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
32.011,70 |
32.011,70 |
| SP2277 |
29/12/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
6.485,03 |
6.485,03 |
| SP2277 |
29/12/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
10.407,53 |
10.407,53 |
| SP2277 |
29/12/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
254,38 |
254,38 |
| SP2277 |
29/12/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID 739879901 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
272,55 |
272,55 |
| SP2277 |
29/12/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
32.594,71 |
32.594,71 |
| SP2277 |
29/12/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.739,44 |
4.739,44 |
| SP2277 |
29/12/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
542.219,01 |
542.219,01 |
| SP2277 |
29/12/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
352.572,52 |
352.572,52 |
| SP2277 |
29/12/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
200.181,02 |
200.181,02 |
| SP2277 |
29/12/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
405.449,69 |
405.449,69 |
| SP2277 |
29/12/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
69.856,92 |
69.856,92 |
| SP2277 |
29/12/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
41.053,62 |
41.053,62 |
| SP2277 |
29/12/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
9.944,86 |
9.944,86 |
| SP2277 |
29/12/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
COMISION POR COBRANZA CONTRIBUCION Y TASA |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
75.302,81 |
75.302,81 |
| SP2277 |
29/12/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
13.270,50 |
13.270,50 |
| SP2271 |
29/12/2017 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MEDIDOR 13005475 - CUOTA Nº1 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
345,15 |
345,15 |
| SP2271 |
29/12/2017 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MEDIDOR 13005475 - CUOTA Nº2 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
340,36 |
340,36 |
| SP2270 |
29/12/2017 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
43.619,19 |
43.619,19 |
| SP2270 |
29/12/2017 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONO FINANCIACION DE EQUIPOS |
ELECTRODOMÉSTICO |
1,00 |
U |
8.887,84 |
8.887,84 |
| SP2267 |
27/12/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 81183/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
2.116,04 |
2.116,04 |
| SP2266 |
26/12/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00116536/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
385,52 |
385,52 |
| SP2266 |
26/12/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00100033/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
546,07 |
546,07 |
| SP2266 |
26/12/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00098544/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
5.204,24 |
5.204,24 |
| SP2265-1 |
27/12/2017 |
DIVISION RECOLECCION |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.581,55 |
3.581,55 |
| SP2265-1 |
27/12/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.805,10 |
2.805,10 |
| SP2265-1 |
27/12/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
541,51 |
541,51 |
| SP2265-1 |
27/12/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
5.500,51 |
5.500,51 |
| SP2265-1 |
27/12/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.723,27 |
1.723,27 |
| SP2265-1 |
27/12/2017 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
6.291,71 |
6.291,71 |
| SP2265-1 |
27/12/2017 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
30.409,49 |
30.409,49 |
| SP2265-1 |
27/12/2017 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
671,68 |
671,68 |
| SP2265-1 |
27/12/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
19.119,65 |
19.119,65 |
| SP2265-1 |
27/12/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
8.940,99 |
8.940,99 |
| SP2265-1 |
27/12/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
25.487,87 |
25.487,87 |
| SP2265-1 |
27/12/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.740,47 |
3.740,47 |
| SP2265-1 |
27/12/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
11.019,03 |
11.019,03 |
| SP2265-1 |
27/12/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
360,22 |
360,22 |
| SP2265-1 |
27/12/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.261,02 |
2.261,02 |
| SP2265-1 |
27/12/2017 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
14.322,84 |
14.322,84 |
| SP2265-1 |
27/12/2017 |
DIV. ALBERGUE PARA DEPORTISTAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.678,83 |
3.678,83 |
| SP2265-1 |
27/12/2017 |
DIRECCION DE CULTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
12.604,38 |
12.604,38 |
| SP2265-1 |
27/12/2017 |
DIRECCION DE CULTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
6.275,46 |
6.275,46 |
| SP2265-1 |
27/12/2017 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.575,73 |
4.575,73 |
| SP2265-1 |
27/12/2017 |
DPTO. AERODROMO MUNICIPAL |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
25.246,09 |
25.246,09 |
| SP2265-1 |
27/12/2017 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.095,10 |
1.095,10 |
| SP2265-1 |
27/12/2017 |
DPTO. CEMENTERIO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.996,81 |
3.996,81 |
| SP2265-1 |
27/12/2017 |
DPTO. CEMENTERIO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
269,56 |
269,56 |
| SP2265-1 |
27/12/2017 |
DPTO. CEMENTERIO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
611,24 |
611,24 |
| SP2265-1 |
27/12/2017 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
43.878,29 |
43.878,29 |
| SP2265-1 |
27/12/2017 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
7.276,39 |
7.276,39 |
| SP2265-1 |
27/12/2017 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.469,27 |
2.469,27 |
| SP2265-1 |
27/12/2017 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.694,27 |
4.694,27 |
| SP2265-1 |
27/12/2017 |
DIV. AREA NATURAL PASO VERA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 7392468 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
23.802,71 |
23.802,71 |
| SP2265-1 |
27/12/2017 |
DIV. BALNEARIO ITAPE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
6.260,95 |
6.260,95 |
| SP2265-1 |
27/12/2017 |
DIV. TALLERES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.334,77 |
2.334,77 |
| SP2265-1 |
27/12/2017 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
412,16 |
412,16 |
| SP2265-1 |
27/12/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
374.895,39 |
374.895,39 |
| SP2265-1 |
27/12/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
576.557,20 |
576.557,20 |
| SP2265-1 |
27/12/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
27.005,26 |
27.005,26 |
| SP2265-1 |
27/12/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 7400901 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
10.963,10 |
10.963,10 |
| SP2265-1 |
27/12/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
6.626,67 |
6.626,67 |
| SP2265-1 |
27/12/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
5.694,48 |
5.694,48 |
| SP2265-1 |
27/12/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
5.907,40 |
5.907,40 |
| SP2265-1 |
27/12/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
6.663,03 |
6.663,03 |
| SP2265-1 |
27/12/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 7396082 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
8.802,68 |
8.802,68 |
| SP2265-1 |
27/12/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
675,13 |
675,13 |
| SP2265-1 |
27/12/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
10.648,91 |
10.648,91 |
| SP2265-1 |
27/12/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
70.209,52 |
70.209,52 |
| SP2265-1 |
27/12/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.497,57 |
1.497,57 |
| SP2265-1 |
27/12/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 7413354 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.829,32 |
2.829,32 |
| SP2265-1 |
27/12/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 7373898 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
406,70 |
406,70 |
| SP2265-1 |
27/12/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
578,71 |
578,71 |
| SP2265-1 |
27/12/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 7412483 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
262,59 |
262,59 |
| SP2265-1 |
27/12/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
COMISION POR COBRANZA CONTRIBUCION Y TASA |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
77.743,69 |
77.743,69 |
| SP2265-1 |
27/12/2017 |
ESCUELA LORENZO SARTORIO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.440,41 |
4.440,41 |
| SP2265-1 |
27/12/2017 |
JARDIN PELUSIN |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.461,23 |
3.461,23 |
| SP2265-1 |
27/12/2017 |
JARDIN TUITTI |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.416,92 |
1.416,92 |
| SP2265-1 |
27/12/2017 |
BANCO PELAY |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.551,08 |
3.551,08 |
| SP2265-1 |
27/12/2017 |
BANCO PELAY |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
14.797,96 |
14.797,96 |
| SP2265 |
26/12/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
250,97 |
250,97 |
| SP2265 |
26/12/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 7413094 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
156.152,44 |
156.152,44 |
| SP2265 |
26/12/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.426,42 |
4.426,42 |
| SP2265 |
26/12/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 7413096 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
176.231,55 |
176.231,55 |
| SP2265 |
26/12/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
14.067,75 |
14.067,75 |
| SP2265 |
26/12/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
38.283,20 |
38.283,20 |
| SP2265 |
26/12/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
878,48 |
878,48 |
| SP2265 |
26/12/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.986,23 |
1.986,23 |
| SP2265 |
26/12/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.599,98 |
4.599,98 |
| SP2265 |
26/12/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.808,93 |
4.808,93 |
| SP2265 |
26/12/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 7403067 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
8.770,55 |
8.770,55 |
| SP2265 |
26/12/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.161,16 |
4.161,16 |
| SP2265 |
26/12/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 7410184 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
250,97 |
250,97 |
| SP2265 |
26/12/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 7354221 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.352,44 |
3.352,44 |
| SP2265 |
26/12/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 7420953 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
257,94 |
257,94 |
| SP2265 |
26/12/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
250,97 |
250,97 |
| SP2265 |
26/12/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 7387303 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
6.264,57 |
6.264,57 |
| SP2265 |
26/12/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
257,94 |
257,94 |
| SP2265 |
26/12/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 7390807 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
250,97 |
250,97 |
| SP2265 |
26/12/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
27.015,86 |
27.015,86 |
| SP2265 |
26/12/2017 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
80.955,16 |
80.955,16 |
| SP2265 |
26/12/2017 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
20.205,15 |
20.205,15 |
| SP2265 |
26/12/2017 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.757,67 |
2.757,67 |
| SP2265 |
26/12/2017 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
250,97 |
250,97 |
| SP2265 |
26/12/2017 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
678,65 |
678,65 |
| SP2265 |
26/12/2017 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.969,17 |
4.969,17 |
| SP2265 |
26/12/2017 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
225.587,70 |
225.587,70 |
| SP2265 |
26/12/2017 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
255,61 |
255,61 |
| SP2265 |
26/12/2017 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.067,85 |
2.067,85 |
| SP2265 |
26/12/2017 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.338,41 |
1.338,41 |
| SP2265 |
26/12/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 7389751 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.706,90 |
2.706,90 |
| SP2265 |
26/12/2017 |
DIRECCION DE TURISMO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.591,79 |
3.591,79 |
| SP2265 |
26/12/2017 |
DIRECCION DE TURISMO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.583,38 |
3.583,38 |
| SP2265 |
26/12/2017 |
DIRECCION DE TURISMO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.835,70 |
4.835,70 |
| SP2265 |
26/12/2017 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
40.087,71 |
40.087,71 |
| SP2265 |
26/12/2017 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.983,20 |
1.983,20 |
| SP2265 |
26/12/2017 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.677,90 |
2.677,90 |
| SP2265 |
26/12/2017 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
567,08 |
567,08 |
| SP2265 |
26/12/2017 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
9.944,87 |
9.944,87 |
| SP2265 |
26/12/2017 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
10.407,54 |
10.407,54 |
| SP2265 |
26/12/2017 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.311,04 |
1.311,04 |
| SP2265 |
26/12/2017 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
15.396,30 |
15.396,30 |
| SP2265 |
26/12/2017 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
285,84 |
285,84 |
| SP2265 |
26/12/2017 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
250,97 |
250,97 |
| SP2265 |
26/12/2017 |
DIV. TALLERES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
10.862,52 |
10.862,52 |
| SP2265 |
26/12/2017 |
DIV. TALLERES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
16.236,46 |
16.236,46 |
| SP2265 |
26/12/2017 |
DIV. TALLERES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.869,87 |
1.869,87 |
| SP2265 |
26/12/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 7395142 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.717,79 |
2.717,79 |
| SP2265 |
26/12/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
20.009,31 |
20.009,31 |
| SP2265 |
26/12/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 7392614 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.278,96 |
2.278,96 |
| SP2265 |
26/12/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
715,85 |
715,85 |
| SP2265 |
26/12/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
8.473,17 |
8.473,17 |
| SP2265 |
26/12/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.453,27 |
4.453,27 |
| SP2265 |
26/12/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
431.118,27 |
431.118,27 |
| SP2265 |
26/12/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
212.861,19 |
212.861,19 |
| SP2265 |
26/12/2017 |
JARDIN PELUSIN |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
5.406,81 |
5.406,81 |
| SP2265 |
26/12/2017 |
BANCO PELAY |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.009,10 |
2.009,10 |
| SP2264 |
01/12/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00086617/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
1.023,70 |
1.023,70 |
| SP2264 |
01/12/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00076308/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
1.914,44 |
1.914,44 |
| SP2264 |
01/12/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
2.531,90 |
2.531,90 |
| SP2264 |
01/12/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
4.063,61 |
4.063,61 |
| SP2263 |
30/11/2017 |
DIV. TALLERES |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO TECNICO POLIZA 7277 - SOLICITUD 17222 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
U |
1.151,87 |
1.151,87 |
| SP2262 |
30/11/2017 |
DIRECCION O.M.I.C |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET MORA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
15,31 |
15,31 |
| SP2261 |
29/11/2017 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
45.386,86 |
45.386,86 |
| SP2261 |
29/11/2017 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONO FINANCIACION DE EQUIPOS |
ELECTRODOMÉSTICO |
1,00 |
U |
8.887,78 |
8.887,78 |
| SP2260 |
24/11/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO TECNICO POLIZA Nº7277 - ESPACIOS PUBLICOS |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
U |
342,26 |
342,26 |
| SP2259 |
22/11/2017 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
LINEA DE DATOS (INTEGRA LIGHT) |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
6.639,19 |
6.639,19 |
| SP2259 |
22/11/2017 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
LINEA DE DATOS (INTEGRA LIGHT) MORA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
36,82 |
36,82 |
| SP2258 |
22/11/2017 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
355,74 |
355,74 |
| SP2257 |
22/11/2017 |
DPTO. DE BROMATOLOGIA |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
653,40 |
653,40 |
| SP2257 |
22/11/2017 |
CONSEJO MUNICIPAL DE LA PARTICIPACION CIUDADANA |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
550,55 |
550,55 |
| SP2257 |
22/11/2017 |
CONSEJO MUNICIPAL DE LA PARTICIPACION CIUDADANA |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
4,60 |
4,60 |
| SP2257 |
22/11/2017 |
JARDIN SIRIRI |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
580,80 |
580,80 |
| SP2257 |
22/11/2017 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
482,79 |
482,79 |
| SP2257 |
22/11/2017 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET MORA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1,79 |
1,79 |
| SP2257 |
22/11/2017 |
DIRECCION C.I.C |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
999,46 |
999,46 |
| SP2257 |
22/11/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET $813.12 MENOS NC $406.56 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
406,56 |
406,56 |
| SP2257 |
22/11/2017 |
DIRECCION DE TURISMO |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
406,56 |
406,56 |
| SP2257 |
22/11/2017 |
DIRECCION DE TURISMO |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
550,55 |
550,55 |
| SP2257 |
22/11/2017 |
DIRECCION DE TURISMO |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET MORA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
29,21 |
29,21 |
| SP2257 |
22/11/2017 |
DIRECCION DE CULTURA |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET $813.12 MNEOS NC $406.56 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
406,56 |
406,56 |
| SP2257 |
22/11/2017 |
DIRECCION DE CULTURA |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
482,79 |
482,79 |
| SP2257 |
22/11/2017 |
DIRECCION DE CULTURA |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET MORA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
0,58 |
0,58 |
| SP2257 |
22/11/2017 |
DIRECCION O.M.I.C |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET $813.12 MENOS NC $406.56 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
406,56 |
406,56 |
| SP2257 |
22/11/2017 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.476,20 |
1.476,20 |
| SP2257 |
22/11/2017 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
482,79 |
482,79 |
| SP2257 |
22/11/2017 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
482,79 |
482,79 |
| SP2257 |
22/11/2017 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET MORA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
9,29 |
9,29 |
| SP2257 |
22/11/2017 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET MUTUAL 426783 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
550,55 |
550,55 |
| SP2257 |
22/11/2017 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
711,48 |
711,48 |
| SP2257 |
22/11/2017 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET MORA - MUTUAL |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
5,78 |
5,78 |
| SP2257 |
22/11/2017 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.028,50 |
1.028,50 |
| SP2256 |
22/11/2017 |
DIV. RECLAMOS |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
303,03 |
303,03 |
| SP2255 |
22/11/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
237,26 |
237,26 |
| SP2255 |
22/11/2017 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
210,61 |
210,61 |
| SP2255 |
22/11/2017 |
DPTO. DE COMUNICACION CIUDADANA |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
358,38 |
358,38 |
| SP2255 |
22/11/2017 |
JUZGADOS Y FISCALIA |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
228,51 |
228,51 |
| SP2255 |
22/11/2017 |
CONSEJO MUNICIPAL DE LA PARTICIPACION CIUDADANA |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
232,61 |
232,61 |
| SP2255 |
22/11/2017 |
JARDIN MI CASITA |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
116,83 |
116,83 |
| SP2255 |
22/11/2017 |
JARDIN PASTORCITO |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
280,81 |
280,81 |
| SP2255 |
22/11/2017 |
JARDIN PELUSIN |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
215,32 |
215,32 |
| SP2255 |
22/11/2017 |
JARDIN SIRIRI |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
217,64 |
217,64 |
| SP2255 |
22/11/2017 |
JARDIN TORTUGUITAS |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
220,67 |
220,67 |
| SP2255 |
22/11/2017 |
JARDIN TUITTI |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
286,66 |
286,66 |
| SP2255 |
22/11/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
309,58 |
309,58 |
| SP2255 |
22/11/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
216,48 |
216,48 |
| SP2255 |
22/11/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
216,46 |
216,46 |
| SP2255 |
22/11/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
210,62 |
210,62 |
| SP2255 |
22/11/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
356,70 |
356,70 |
| SP2255 |
22/11/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
226,37 |
226,37 |
| SP2255 |
22/11/2017 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
230,55 |
230,55 |
| SP2255 |
22/11/2017 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
227,62 |
227,62 |
| SP2255 |
22/11/2017 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
258,32 |
258,32 |
| SP2255 |
22/11/2017 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
310,88 |
310,88 |
| SP2255 |
22/11/2017 |
DIV. BROMATOLOGIA |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
226,95 |
226,95 |
| SP2255 |
22/11/2017 |
DIRECCION C.I.C |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
232,36 |
232,36 |
| SP2255 |
22/11/2017 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
319,34 |
319,34 |
| SP2255 |
22/11/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
674,41 |
674,41 |
| SP2255 |
22/11/2017 |
DIRECCION DE TURISMO |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
290,34 |
290,34 |
| SP2255 |
22/11/2017 |
DIRECCION DE TURISMO |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
237,29 |
237,29 |
| SP2255 |
22/11/2017 |
DIRECCION DE CULTURA |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
503,16 |
503,16 |
| SP2255 |
22/11/2017 |
DIRECCION DE CULTURA |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
748,97 |
748,97 |
| SP2255 |
22/11/2017 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
280,82 |
280,82 |
| SP2255 |
22/11/2017 |
DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
316,09 |
316,09 |
| SP2255 |
22/11/2017 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
217,65 |
217,65 |
| SP2255 |
22/11/2017 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
216,48 |
216,48 |
| SP2255 |
22/11/2017 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
222,16 |
222,16 |
| SP2255 |
22/11/2017 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
219,42 |
219,42 |
| SP2255 |
22/11/2017 |
DIV. TRANSITO |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
214,14 |
214,14 |
| SP2255 |
22/11/2017 |
DPTO. PERSONAL |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
232,42 |
232,42 |
| SP2255 |
22/11/2017 |
DPTO. AERODROMO MUNICIPAL |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
283,09 |
283,09 |
| SP2255 |
22/11/2017 |
DIRECCION O.M.I.C |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
294,56 |
294,56 |
| SP2255 |
22/11/2017 |
DIV. ASUNTOS JURIDICOS |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
302,99 |
302,99 |
| SP2255 |
22/11/2017 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
302,14 |
302,14 |
| SP2255 |
22/11/2017 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
219,69 |
219,69 |
| SP2255 |
22/11/2017 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
210,63 |
210,63 |
| SP2255 |
22/11/2017 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
209,45 |
209,45 |
| SP2255 |
22/11/2017 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
233,07 |
233,07 |
| SP2255 |
22/11/2017 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
209,45 |
209,45 |
| SP2255 |
22/11/2017 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
370,95 |
370,95 |
| SP2255 |
22/11/2017 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
210,62 |
210,62 |
| SP2255 |
22/11/2017 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
214,13 |
214,13 |
| SP2255 |
22/11/2017 |
DPTO. CONTADURIA |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
283,21 |
283,21 |
| SP2255 |
22/11/2017 |
DPTO. SUMINISTROS |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
296,29 |
296,29 |
| SP2255 |
22/11/2017 |
DIV. PATRIMONIO, SEGUROS E INVENTARIO |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
216,48 |
216,48 |
| SP2255 |
22/11/2017 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
210,62 |
210,62 |
| SP2255 |
22/11/2017 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
216,46 |
216,46 |
| SP2255 |
22/11/2017 |
DPTO. CEMENTERIO |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
248,35 |
248,35 |
| SP2255 |
22/11/2017 |
DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
216,47 |
216,47 |
| SP2255 |
22/11/2017 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
220,45 |
220,45 |
| SP2255 |
22/11/2017 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
240,97 |
240,97 |
| SP2255 |
22/11/2017 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
216,46 |
216,46 |
| SP2255 |
22/11/2017 |
DIV. BANCO PELAY |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
217,65 |
217,65 |
| SP2255 |
22/11/2017 |
DIV. BALNEARIO ITAPE |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
217,64 |
217,64 |
| SP2255 |
22/11/2017 |
DIV. TALLERES |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
216,47 |
216,47 |
| SP2255 |
22/11/2017 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
230,26 |
230,26 |
| SP2255 |
22/11/2017 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
216,46 |
216,46 |
| SP2255 |
22/11/2017 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
295,26 |
295,26 |
| SP2255 |
22/11/2017 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
224,41 |
224,41 |
| SP2255 |
22/11/2017 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
209,45 |
209,45 |
| SP2255 |
22/11/2017 |
DIV. LINEA 102 |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
209,46 |
209,46 |
| SP2255 |
22/11/2017 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
221,74 |
221,74 |
| SP2255 |
22/11/2017 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
221,60 |
221,60 |
| SP2255 |
22/11/2017 |
DIR. DE INGRESOS PUBLICOS |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
216,47 |
216,47 |
| SP2255 |
22/11/2017 |
DPTO. TESORERIA |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
287,52 |
287,52 |
| SP2255 |
22/11/2017 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
295,04 |
295,04 |
| SP2255 |
22/11/2017 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
247,02 |
247,02 |
| SP2255 |
22/11/2017 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
411,02 |
411,02 |
| SP2255 |
22/11/2017 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
226,13 |
226,13 |
| SP2255 |
22/11/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
230,27 |
230,27 |
| SP2255 |
22/11/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
AJUSTE POR REDONDEO 6,41 + RECARGO 241.35 |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
247,76 |
247,76 |
| SP2254 |
10/11/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL Nº 81183 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
892,07 |
892,07 |
| SP2253-1 |
07/11/2017 |
DPTO. DE BROMATOLOGIA |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET FACTURA DE $840.95 - NOTA CREDITO Nº11213 DE $499.73 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
341,22 |
341,22 |
| SP2252 |
03/11/2017 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
19.114,58 |
19.114,58 |
| SP2252 |
03/11/2017 |
JARDIN MI CASITA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.603,27 |
3.603,27 |
| SP2252 |
03/11/2017 |
JARDIN SIRIRI |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.348,48 |
2.348,48 |
| SP2252 |
03/11/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
806,86 |
806,86 |
| SP2252 |
03/11/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
239,00 |
239,00 |
| SP2252 |
03/11/2017 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
221.724,13 |
221.724,13 |
| SP2252 |
03/11/2017 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
8.171,69 |
8.171,69 |
| SP2252 |
03/11/2017 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
33.800,72 |
33.800,72 |
| SP2252 |
03/11/2017 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
891,00 |
891,00 |
| SP2252 |
03/11/2017 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.331,41 |
1.331,41 |
| SP2252 |
03/11/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
23.719,09 |
23.719,09 |
| SP2252 |
03/11/2017 |
DIRECCION C.I.C |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.857,12 |
3.857,12 |
| SP2252 |
03/11/2017 |
DPTO. CULTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
12.180,59 |
12.180,59 |
| SP2252 |
03/11/2017 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
5.451,69 |
5.451,69 |
| SP2252 |
03/11/2017 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
40.350,71 |
40.350,71 |
| SP2252 |
03/11/2017 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
264,30 |
264,30 |
| SP2252 |
03/11/2017 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
33.446,34 |
33.446,34 |
| SP2252 |
03/11/2017 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.453,27 |
4.453,27 |
| SP2252 |
03/11/2017 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
396.027,00 |
396.027,00 |
| SP2252 |
03/11/2017 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
609.064,78 |
609.064,78 |
| SP2252 |
03/11/2017 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
455.423,01 |
455.423,01 |
| SP2252 |
03/11/2017 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
224.860,37 |
224.860,37 |
| SP2252 |
03/11/2017 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 7396082 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
9.467,43 |
9.467,43 |
| SP2252 |
03/11/2017 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 7400901 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
13.097,55 |
13.097,55 |
| SP2252 |
03/11/2017 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
7.195,35 |
7.195,35 |
| SP2252 |
03/11/2017 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
7.470,59 |
7.470,59 |
| SP2252 |
03/11/2017 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
7.735,45 |
7.735,45 |
| SP2252 |
03/11/2017 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
17.005,52 |
17.005,52 |
| SP2252 |
03/11/2017 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
44.766,42 |
44.766,42 |
| SP2252 |
03/11/2017 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
311,60 |
311,60 |
| SP2252 |
03/11/2017 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
71.923,26 |
71.923,26 |
| SP2252 |
03/11/2017 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 7398799 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
286,23 |
286,23 |
| SP2252 |
03/11/2017 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
243,23 |
243,23 |
| SP2252 |
03/11/2017 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 7411990 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
10.174,41 |
10.174,41 |
| SP2252 |
03/11/2017 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
6.716,93 |
6.716,93 |
| SP2252 |
03/11/2017 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
6.683,77 |
6.683,77 |
| SP2252 |
03/11/2017 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
382,23 |
382,23 |
| SP2252 |
03/11/2017 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
268,78 |
268,78 |
| SP2252 |
03/11/2017 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 7023580 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
249,10 |
249,10 |
| SP2252 |
03/11/2017 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 7375477 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
251,43 |
251,43 |
| SP2252 |
03/11/2017 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 7412328 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
249,10 |
249,10 |
| SP2252 |
03/11/2017 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
7.778,08 |
7.778,08 |
| SP2252 |
03/11/2017 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
9.934,87 |
9.934,87 |
| SP2252 |
03/11/2017 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
19.178,77 |
19.178,77 |
| SP2252 |
03/11/2017 |
DIV. BANCO PELAY |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
23.291,08 |
23.291,08 |
| SP2252 |
03/11/2017 |
DIV. BANCO PELAY |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.551,08 |
3.551,08 |
| SP2252 |
03/11/2017 |
DIV. BANCO PELAY |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.972,82 |
1.972,82 |
| SP2252 |
03/11/2017 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.337,69 |
1.337,69 |
| SP2252 |
03/11/2017 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.881,99 |
2.881,99 |
| SP2252 |
03/11/2017 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
14.171,13 |
14.171,13 |
| SP2252 |
03/11/2017 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
5.093,58 |
5.093,58 |
| SP2252 |
03/11/2017 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 741309601 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
180.776,47 |
180.776,47 |
| SP2252 |
03/11/2017 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MEDIDOR 1401866008 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
239,18 |
239,18 |
| SP2252 |
03/11/2017 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.932,07 |
4.932,07 |
| SP2252 |
03/11/2017 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 7395140 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
23.680,85 |
23.680,85 |
| SP2252 |
03/11/2017 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 7402028 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
601,03 |
601,03 |
| SP2252 |
03/11/2017 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.857,27 |
1.857,27 |
| SP2252 |
03/11/2017 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.736,32 |
2.736,32 |
| SP2252 |
03/11/2017 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
11.181,71 |
11.181,71 |
| SP2252 |
03/11/2017 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 7396079 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
24.640,54 |
24.640,54 |
| SP2252 |
03/11/2017 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
10.006,12 |
10.006,12 |
| SP2252 |
03/11/2017 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
40.613,78 |
40.613,78 |
| SP2252 |
03/11/2017 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
13.486,88 |
13.486,88 |
| SP2252 |
03/11/2017 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 7389750 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.975,20 |
4.975,20 |
| SP2252 |
03/11/2017 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
663,32 |
663,32 |
| SP2252 |
03/11/2017 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
6.613,69 |
6.613,69 |
| SP2252 |
03/11/2017 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.944,90 |
2.944,90 |
| SP2252 |
03/11/2017 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
261,28 |
261,28 |
| SP2252 |
03/11/2017 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
21.722,97 |
21.722,97 |
| SP2252 |
03/11/2017 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
6.186,36 |
6.186,36 |
| SP2252 |
03/11/2017 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
239,18 |
239,18 |
| SP2252 |
03/11/2017 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 7387303 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
6.344,81 |
6.344,81 |
| SP2252 |
03/11/2017 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
26.806,54 |
26.806,54 |
| SP2252 |
03/11/2017 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 7413094 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
156.750,01 |
156.750,01 |
| SP2252 |
03/11/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
COMISION POR COBRANZA CONTRIBUCION Y TASA |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
76.254,30 |
76.254,30 |
| SP2251 |
19/10/2017 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
40.871,31 |
40.871,31 |
| SP2251 |
19/10/2017 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONO FINANCIACION DE EQUIPOS |
ELECTRODOMÉSTICO |
1,00 |
U |
8.887,78 |
8.887,78 |
| SP2250 |
18/10/2017 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
LINEA DE DATOS (INTEGRA LIGHT) |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
6.549,27 |
6.549,27 |
| SP2250 |
18/10/2017 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
LINEA DE DATOS (INTEGRA LIGHT) MORA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
36,84 |
36,84 |
| SP2249 |
11/10/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL MEDIDOR: 00028365/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
3.881,05 |
3.881,05 |
| SP2249 |
11/10/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL MEDIDOR: 00076308/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
3.117,50 |
3.117,50 |
| SP2249 |
11/10/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL MEDIDOR: 00086617/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
1.359,79 |
1.359,79 |
| SP2249 |
11/10/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL MEDIDOR: 00036278/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
5.973,33 |
5.973,33 |
| SP2248 |
10/10/2017 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO ACC. PASAJEROS - POLIZA Nº3387 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
7.301,75 |
7.301,75 |
| SP2247-1 |
10/10/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.719,22 |
1.719,22 |
| SP2247-1 |
10/10/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
5.830,42 |
5.830,42 |
| SP2247-1 |
10/10/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
621,31 |
621,31 |
| SP2247-1 |
10/10/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.196,80 |
3.196,80 |
| SP2247-1 |
10/10/2017 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
41.936,40 |
41.936,40 |
| SP2247-1 |
10/10/2017 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
7.535,80 |
7.535,80 |
| SP2247-1 |
10/10/2017 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
372,06 |
372,06 |
| SP2247-1 |
10/10/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
228,13 |
228,13 |
| SP2247-1 |
10/10/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
8.754,39 |
8.754,39 |
| SP2247-1 |
10/10/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.845,36 |
2.845,36 |
| SP2247-1 |
10/10/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
18.522,52 |
18.522,52 |
| SP2247-1 |
10/10/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
7.681,44 |
7.681,44 |
| SP2247-1 |
10/10/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
15.981,36 |
15.981,36 |
| SP2247-1 |
10/10/2017 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
12.378,98 |
12.378,98 |
| SP2247-1 |
10/10/2017 |
DIRECCION DE CULTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
12.510,32 |
12.510,32 |
| SP2247-1 |
10/10/2017 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
5.037,16 |
5.037,16 |
| SP2247-1 |
10/10/2017 |
DPTO. CEMENTERIO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
280,25 |
280,25 |
| SP2247-1 |
10/10/2017 |
DPTO. CEMENTERIO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.286,28 |
3.286,28 |
| SP2247-1 |
10/10/2017 |
DPTO. CEMENTERIO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
255,13 |
255,13 |
| SP2247-1 |
10/10/2017 |
DIV. BANCO PELAY |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.373,77 |
3.373,77 |
| SP2247-1 |
10/10/2017 |
DIV. BANCO PELAY |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.748,63 |
3.748,63 |
| SP2247-1 |
10/10/2017 |
DIV. BANCO PELAY |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.874,31 |
1.874,31 |
| SP2247-1 |
10/10/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
7.739,80 |
7.739,80 |
| SP2247-1 |
10/10/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.747,36 |
3.747,36 |
| SP2247-1 |
10/10/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.173,06 |
3.173,06 |
| SP2247-1 |
10/10/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID 737323301 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
618,17 |
618,17 |
| SP2247-1 |
10/10/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID 737389801 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
445,99 |
445,99 |
| SP2247-1 |
10/10/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID 741248301 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
232,01 |
232,01 |
| SP2247-1 |
10/10/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID 739246801 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.595,87 |
3.595,87 |
| SP2247-1 |
10/10/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
66.797,31 |
66.797,31 |
| SP2247-1 |
10/10/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
228,13 |
228,13 |
| SP2247-1 |
10/10/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
17.495,04 |
17.495,04 |
| SP2247-1 |
10/10/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
9.145,49 |
9.145,49 |
| SP2247-1 |
10/10/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
8.859,71 |
8.859,71 |
| SP2247-1 |
10/10/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
8.477,11 |
8.477,11 |
| SP2247-1 |
10/10/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
7.964,34 |
7.964,34 |
| SP2247-1 |
10/10/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID 740090101 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
13.336,81 |
13.336,81 |
| SP2247-1 |
10/10/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID 739608202 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
9.426,08 |
9.426,08 |
| SP2247-1 |
10/10/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
40.408,34 |
40.408,34 |
| SP2247-1 |
10/10/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
249.440,35 |
249.440,35 |
| SP2247-1 |
10/10/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
506.151,35 |
506.151,35 |
| SP2247-1 |
10/10/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
680.665,09 |
680.665,09 |
| SP2247-1 |
10/10/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
435.296,29 |
435.296,29 |
| SP2247-1 |
10/10/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.453,27 |
4.453,27 |
| SP2247-1 |
10/10/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
7.719,51 |
7.719,51 |
| SP2247-1 |
10/10/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
789,46 |
789,46 |
| SP2247-1 |
10/10/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID 739261104 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.088,44 |
2.088,44 |
| SP2247-1 |
10/10/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
21.904,28 |
21.904,28 |
| SP2247-1 |
10/10/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
591,34 |
591,34 |
| SP2247-1 |
10/10/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
10.439,21 |
10.439,21 |
| SP2247-1 |
10/10/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
COMISION POR COBRANZA CONTRIBUCION Y TASA |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
77.924,19 |
77.924,19 |
| SP2247-1 |
10/10/2017 |
DPTO. TALLERES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.998,84 |
2.998,84 |
| SP2247-1 |
10/10/2017 |
ESCUELA LORENZO SARTORIO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.432,01 |
4.432,01 |
| SP2247-1 |
10/10/2017 |
JARDIN MI CASITA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.844,37 |
4.844,37 |
| SP2247-1 |
10/10/2017 |
JARDIN SIRIRI |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.708,80 |
2.708,80 |
| SP2247 |
09/10/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.444,72 |
3.444,72 |
| SP2247 |
09/10/2017 |
JARDIN PELUSIN |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
6.943,94 |
6.943,94 |
| SP2247 |
09/10/2017 |
JARDIN PELUSIN |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.170,30 |
3.170,30 |
| SP2247 |
09/10/2017 |
JARDIN TUITTI |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.103,88 |
1.103,88 |
| SP2247 |
09/10/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
617,17 |
617,17 |
| SP2247 |
09/10/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 741309401 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
150.300,87 |
150.300,87 |
| SP2247 |
09/10/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
228,52 |
228,52 |
| SP2247 |
09/10/2017 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.241,18 |
4.241,18 |
| SP2247 |
09/10/2017 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
10.834,91 |
10.834,91 |
| SP2247 |
09/10/2017 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
228,52 |
228,52 |
| SP2247 |
09/10/2017 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
75.394,31 |
75.394,31 |
| SP2247 |
09/10/2017 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
275,37 |
275,37 |
| SP2247 |
09/10/2017 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
214.601,09 |
214.601,09 |
| SP2247 |
09/10/2017 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.318,13 |
1.318,13 |
| SP2247 |
09/10/2017 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.648,44 |
1.648,44 |
| SP2247 |
09/10/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 7389751 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.505,57 |
2.505,57 |
| SP2247 |
09/10/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.338,83 |
1.338,83 |
| SP2247 |
09/10/2017 |
DIV. ALBERGUE PARA DEPORTISTAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
5.471,50 |
5.471,50 |
| SP2247 |
09/10/2017 |
DIRECCION DE TURISMO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
5.106,93 |
5.106,93 |
| SP2247 |
09/10/2017 |
DIRECCION DE TURISMO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.498,16 |
3.498,16 |
| SP2247 |
09/10/2017 |
DIRECCION DE TURISMO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.950,96 |
4.950,96 |
| SP2247 |
09/10/2017 |
DIRECCION DE CULTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
5.917,29 |
5.917,29 |
| SP2247 |
09/10/2017 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
433,52 |
433,52 |
| SP2247 |
09/10/2017 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.248,52 |
1.248,52 |
| SP2247 |
09/10/2017 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
39.245,20 |
39.245,20 |
| SP2247 |
09/10/2017 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.599,13 |
1.599,13 |
| SP2247 |
09/10/2017 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
9.934,88 |
9.934,88 |
| SP2247 |
09/10/2017 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
7.778,09 |
7.778,09 |
| SP2247 |
09/10/2017 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 739514201 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.634,34 |
2.634,34 |
| SP2247 |
09/10/2017 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.907,34 |
2.907,34 |
| SP2247 |
09/10/2017 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.555,11 |
2.555,11 |
| SP2247 |
09/10/2017 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 741335401 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
230,38 |
230,38 |
| SP2247 |
09/10/2017 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.062,36 |
2.062,36 |
| SP2247 |
09/10/2017 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
6.814,85 |
6.814,85 |
| SP2247 |
09/10/2017 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
602,03 |
602,03 |
| SP2247 |
09/10/2017 |
DIV. BALNEARIO ITAPE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.299,67 |
3.299,67 |
| SP2247 |
09/10/2017 |
DIV. TALLERES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
19.731,34 |
19.731,34 |
| SP2247 |
09/10/2017 |
DIV. TALLERES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.091,36 |
2.091,36 |
| SP2247 |
09/10/2017 |
DIV. TALLERES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
9.787,21 |
9.787,21 |
| SP2247 |
09/10/2017 |
SECC. PLANTA ASFALTICA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
13.637,63 |
13.637,63 |
| SP2247 |
09/10/2017 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
399,04 |
399,04 |
| SP2247 |
09/10/2017 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 735422102 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
6.390,05 |
6.390,05 |
| SP2247 |
09/10/2017 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 742095301 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.297,42 |
1.297,42 |
| SP2247 |
09/10/2017 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 741018401 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
235,87 |
235,87 |
| SP2247 |
09/10/2017 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
273,27 |
273,27 |
| SP2247 |
09/10/2017 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 740306701 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
8.475,49 |
8.475,49 |
| SP2247 |
09/10/2017 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.283,82 |
4.283,82 |
| SP2247 |
09/10/2017 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
843,41 |
843,41 |
| SP2247 |
09/10/2017 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.355,32 |
3.355,32 |
| SP2247 |
09/10/2017 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.446,75 |
2.446,75 |
| SP2247 |
09/10/2017 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 741309601 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
176.767,05 |
176.767,05 |
| SP2247 |
09/10/2017 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
6.451,91 |
6.451,91 |
| SP2247 |
09/10/2017 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
6.897,38 |
6.897,38 |
| SP2247 |
09/10/2017 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
20.058,07 |
20.058,07 |
| SP2247 |
09/10/2017 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.685,79 |
4.685,79 |
| SP2246 |
10/10/2017 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
47.137,52 |
47.137,52 |
| SP2246 |
10/10/2017 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONO FINANCIACION DE EQUIPOS |
ELECTRODOMÉSTICO |
1,00 |
U |
8.887,78 |
8.887,78 |
| SP2245 |
04/10/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR POLIZA Nº 1334683
SOLICITUD Nº 1859913 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
564.476,98 |
564.476,98 |
| SP2244 |
04/10/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO CASCOS
POLIZA Nº 2545
SOLICITUD Nº 2870 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
229,93 |
229,93 |
| SP2243 |
04/10/2017 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
482,79 |
482,79 |
| SP2242 |
04/10/2017 |
JARDIN SIRIRI |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
580,80 |
580,80 |
| SP2242 |
04/10/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
406,56 |
406,56 |
| SP2242 |
04/10/2017 |
DIRECCION DE TURISMO |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
550,55 |
550,55 |
| SP2242 |
04/10/2017 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.958,99 |
1.958,99 |
| SP2241 |
04/10/2017 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
603,68 |
603,68 |
| SP2241 |
04/10/2017 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET MORA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
9,80 |
9,80 |
| SP2240 |
03/10/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
327,04 |
327,04 |
| SP2240 |
03/10/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
209,25 |
209,25 |
| SP2240 |
03/10/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
209,26 |
209,26 |
| SP2240 |
03/10/2017 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
220,33 |
220,33 |
| SP2240 |
03/10/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
583,72 |
583,72 |
| SP2240 |
03/10/2017 |
DIRECCION DE CULTURA |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
481,35 |
481,35 |
| SP2240 |
03/10/2017 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
268,14 |
268,14 |
| SP2240 |
03/10/2017 |
DIV. TRANSITO |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
207,01 |
207,01 |
| SP2240 |
03/10/2017 |
DIRECCION O.M.I.C |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
293,55 |
293,55 |
| SP2240 |
03/10/2017 |
DIRECC. DE LEGISLACION Y ASUNTOS JURIDICOS |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
274,43 |
274,43 |
| SP2240 |
03/10/2017 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
337,99 |
337,99 |
| SP2240 |
03/10/2017 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
361,70 |
361,70 |
| SP2240 |
03/10/2017 |
DPTO. SUMINISTROS |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
262,81 |
262,81 |
| SP2240 |
03/10/2017 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
222,58 |
222,58 |
| SP2240 |
03/10/2017 |
JUZGADOS Y FISCALIA |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
220,56 |
220,56 |
| SP2240 |
03/10/2017 |
CONSEJO MUNICIPAL DE LA PARTICIPACION CIUDADANA |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
222,07 |
222,07 |
| SP2240 |
03/10/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
203,61 |
203,61 |
| SP2240 |
03/10/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
369,33 |
369,33 |
| SP2240 |
03/10/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
219,63 |
219,63 |
| SP2240 |
03/10/2017 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
224,20 |
224,20 |
| SP2240 |
03/10/2017 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
250,12 |
250,12 |
| SP2240 |
03/10/2017 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
283,35 |
283,35 |
| SP2240 |
03/10/2017 |
DIV. BROMATOLOGIA |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
217,47 |
217,47 |
| SP2240 |
03/10/2017 |
DIRECCION C.I.C |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
223,48 |
223,48 |
| SP2240 |
03/10/2017 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
270,29 |
270,29 |
| SP2240 |
03/10/2017 |
DIRECCION DE TURISMO |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
296,60 |
296,60 |
| SP2240 |
03/10/2017 |
DIRECCION DE TURISMO |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
236,98 |
236,98 |
| SP2240 |
03/10/2017 |
DIRECCION DE CULTURA |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
567,12 |
567,12 |
| SP2240 |
03/10/2017 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
210,39 |
210,39 |
| SP2240 |
03/10/2017 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
209,25 |
209,25 |
| SP2240 |
03/10/2017 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
257,14 |
257,14 |
| SP2240 |
03/10/2017 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
212,12 |
212,12 |
| SP2240 |
03/10/2017 |
DPTO. PERSONAL |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
225,28 |
225,28 |
| SP2240 |
03/10/2017 |
DPTO. AERODROMO MUNICIPAL |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
398,63 |
398,63 |
| SP2240 |
03/10/2017 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
211,38 |
211,38 |
| SP2240 |
03/10/2017 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
203,60 |
203,60 |
| SP2240 |
03/10/2017 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
202,48 |
202,48 |
| SP2240 |
03/10/2017 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
304,21 |
304,21 |
| SP2240 |
03/10/2017 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
202,48 |
202,48 |
| SP2240 |
03/10/2017 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
56,06 |
56,06 |
| SP2240 |
03/10/2017 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
317,72 |
317,72 |
| SP2240 |
03/10/2017 |
DPTO. CONTADURIA |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
319,16 |
319,16 |
| SP2240 |
03/10/2017 |
DIV. PATRIMONIO, SEGUROS E INVENTARIO |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
209,26 |
209,26 |
| SP2240 |
03/10/2017 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
203,60 |
203,60 |
| SP2240 |
03/10/2017 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
209,25 |
209,25 |
| SP2240 |
03/10/2017 |
DPTO. CEMENTERIO |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
237,93 |
237,93 |
| SP2240 |
03/10/2017 |
DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
209,26 |
209,26 |
| SP2240 |
03/10/2017 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
212,99 |
212,99 |
| SP2240 |
03/10/2017 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
228,87 |
228,87 |
| SP2240 |
03/10/2017 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
209,25 |
209,25 |
| SP2240 |
03/10/2017 |
DIV. BALNEARIO ITAPE |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
210,39 |
210,39 |
| SP2240 |
03/10/2017 |
DIV. TALLERES |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
209,25 |
209,25 |
| SP2240 |
03/10/2017 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
209,25 |
209,25 |
| SP2240 |
03/10/2017 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
285,91 |
285,91 |
| SP2240 |
03/10/2017 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
216,93 |
216,93 |
| SP2240 |
03/10/2017 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
202,48 |
202,48 |
| SP2240 |
03/10/2017 |
DIV. LINEA 102 |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
202,47 |
202,47 |
| SP2240 |
03/10/2017 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
214,63 |
214,63 |
| SP2240 |
03/10/2017 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
211,21 |
211,21 |
| SP2240 |
03/10/2017 |
DIR. DE INGRESOS PUBLICOS |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
209,26 |
209,26 |
| SP2240 |
03/10/2017 |
DPTO. TESORERIA |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
276,90 |
276,90 |
| SP2240 |
03/10/2017 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
250,87 |
250,87 |
| SP2240 |
03/10/2017 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
252,97 |
252,97 |
| SP2240 |
03/10/2017 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
450,11 |
450,11 |
| SP2240 |
03/10/2017 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
525,35 |
525,35 |
| SP2240 |
03/10/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
222,58 |
222,58 |
| SP2240 |
03/10/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
INSUMO GENERICO OTROS CARGOS |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
5,06 |
5,06 |
| SP2240 |
03/10/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
216,92 |
216,92 |
| SP2240 |
03/10/2017 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
350,71 |
350,71 |
| SP2240 |
03/10/2017 |
DIV. SEGURIDAD E HIGIENE |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
337,25 |
337,25 |
| SP2240 |
03/10/2017 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
203,61 |
203,61 |
| SP2240 |
03/10/2017 |
JARDIN MI CASITA |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
209,27 |
209,27 |
| SP2240 |
03/10/2017 |
JARDIN PASTORCITO |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
268,15 |
268,15 |
| SP2240 |
03/10/2017 |
JARDIN PELUSIN |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
208,11 |
208,11 |
| SP2240 |
03/10/2017 |
JARDIN SIRIRI |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
210,38 |
210,38 |
| SP2240 |
03/10/2017 |
JARDIN TORTUGUITAS |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
213,31 |
213,31 |
| SP2240 |
03/10/2017 |
JARDIN TUITTI |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
109,18 |
109,18 |
| SP2240 |
03/10/2017 |
BANCO PELAY |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
210,38 |
210,38 |
| SP2239 |
04/10/2017 |
COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLICAS Y CONTROL DE GASTOS |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA MORAS |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
3,04 |
3,04 |
| SP2239 |
04/10/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
291,67 |
291,67 |
| SP2238 |
04/10/2017 |
DIRECCION DE TURISMO |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET 43-3647
MORAS |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
27,14 |
27,14 |
| SP2237 |
04/10/2017 |
DIV. BROMATOLOGIA |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET 443920 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
840,95 |
840,95 |
| SP2237 |
04/10/2017 |
DIRECCION C.I.C |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET 44-3921 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
499,73 |
499,73 |
| SP2236 |
28/09/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 116536 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
631,52 |
631,52 |
| SP2236 |
28/09/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 100033 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
1.017,32 |
1.017,32 |
| SP2236 |
28/09/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 98544 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
5.184,81 |
5.184,81 |
| SP2236 |
28/09/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 81183 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
1.973,47 |
1.973,47 |
| SP2235 |
28/09/2017 |
DIRECCION DE CULTURA |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
482,79 |
482,79 |
| SP2234 |
21/09/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
406,56 |
406,56 |
| SP2234 |
21/09/2017 |
DIRECCION DE CULTURA |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
406,56 |
406,56 |
| SP2233 |
21/09/2017 |
CONSEJO MUNICIPAL DE LA PARTICIPACION CIUDADANA |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
550,55 |
550,55 |
| SP2232 |
21/09/2017 |
DIRECCION O.M.I.C |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
406,56 |
406,56 |
| SP2232 |
21/09/2017 |
DIRECCION O.M.I.C |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET MORA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
6,46 |
6,46 |
| SP2231 |
20/09/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 116536/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
580,65 |
580,65 |
| SP2231 |
20/09/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 100033/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
729,48 |
729,48 |
| SP2230 |
19/09/2017 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
LINEA DE DATOS (INTEGRA LIGHT) MORA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
26,58 |
26,58 |
| SP2230 |
19/09/2017 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
LINEA DE DATOS (INTEGRA LIGHT) |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
6.585,61 |
6.585,61 |
| SP2229 |
21/09/2017 |
DIRECCION O.M.I.C |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
406,56 |
406,56 |
| SP2229 |
21/09/2017 |
DIRECCION O.M.I.C |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET MORA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
7,39 |
7,39 |
| SP2228 |
14/09/2017 |
DPTO. TESORERIA |
VIDAL GABRIEL OSCAR |
20177756955 |
COMISIONES MAYO 3090 BOLETAS |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
2.991,12 |
2.991,12 |
| SP2228 |
14/09/2017 |
DPTO. TESORERIA |
VIDAL GABRIEL OSCAR |
20177756955 |
COMISIONES JUNIO 3068 BOLETAS |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
2.969,82 |
2.969,82 |
| SP2228 |
14/09/2017 |
DPTO. TESORERIA |
VIDAL GABRIEL OSCAR |
20177756955 |
COMISIONES JULIO 3354 BOLETAS |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
3.246,67 |
3.246,67 |
| SP2227-1 |
12/09/2017 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.640,03 |
2.640,03 |
| SP2227-1 |
12/09/2017 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
37.059,87 |
37.059,87 |
| SP2227-1 |
12/09/2017 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
6.250,97 |
6.250,97 |
| SP2227-1 |
12/09/2017 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.123,55 |
1.123,55 |
| SP2227-1 |
12/09/2017 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.318,14 |
1.318,14 |
| SP2227-1 |
12/09/2017 |
DIRECCION C.I.C |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.682,99 |
2.682,99 |
| SP2227-1 |
12/09/2017 |
DIRECCION DE CULTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
11.953,39 |
11.953,39 |
| SP2227-1 |
12/09/2017 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
6.673,24 |
6.673,24 |
| SP2227-1 |
12/09/2017 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
6.783,98 |
6.783,98 |
| SP2227-1 |
12/09/2017 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.145,55 |
3.145,55 |
| SP2227-1 |
12/09/2017 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
5.538,15 |
5.538,15 |
| SP2227-1 |
12/09/2017 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
228,13 |
228,13 |
| SP2227-1 |
12/09/2017 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
66.303,50 |
66.303,50 |
| SP2227-1 |
12/09/2017 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
8.108,77 |
8.108,77 |
| SP2227-1 |
12/09/2017 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
8.271,39 |
8.271,39 |
| SP2227-1 |
12/09/2017 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
6.916,23 |
6.916,23 |
| SP2227-1 |
12/09/2017 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
5.832,10 |
5.832,10 |
| SP2227-1 |
12/09/2017 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 740090101 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
11.669,14 |
11.669,14 |
| SP2227-1 |
12/09/2017 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
435.550,14 |
435.550,14 |
| SP2227-1 |
12/09/2017 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
249.583,08 |
249.583,08 |
| SP2227-1 |
12/09/2017 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
506.444,59 |
506.444,59 |
| SP2227-1 |
12/09/2017 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
18.151,72 |
18.151,72 |
| SP2227-1 |
12/09/2017 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
369,59 |
369,59 |
| SP2227-1 |
12/09/2017 |
DIV. BANCO PELAY |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.874,31 |
1.874,31 |
| SP2227-1 |
12/09/2017 |
DIV. BANCO PELAY |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.748,63 |
3.748,63 |
| SP2227-1 |
12/09/2017 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
249,71 |
249,71 |
| SP2227-1 |
12/09/2017 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
20.096,08 |
20.096,08 |
| SP2227-1 |
12/09/2017 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
242,76 |
242,76 |
| SP2227-1 |
12/09/2017 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.238,52 |
3.238,52 |
| SP2227-1 |
12/09/2017 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
26.338,50 |
26.338,50 |
| SP2227-1 |
12/09/2017 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.685,79 |
4.685,79 |
| SP2227-1 |
12/09/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
282,11 |
282,11 |
| SP2227-1 |
12/09/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 739608202 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
8.616,34 |
8.616,34 |
| SP2227-1 |
12/09/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
36.367,51 |
36.367,51 |
| SP2227-1 |
12/09/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
681.062,81 |
681.062,81 |
| SP2227-1 |
12/09/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.225,62 |
4.225,62 |
| SP2227-1 |
12/09/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
COMISION POR COBRANZA CONTRIBUCION Y TASA |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
72.970,41 |
72.970,41 |
| SP2227-1 |
12/09/2017 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
19.648,81 |
19.648,81 |
| SP2227-1 |
12/09/2017 |
BANCO PELAY |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.373,77 |
3.373,77 |
| SP2227 |
08/09/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 735422102 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
8.709,98 |
8.709,98 |
| SP2227 |
08/09/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 739080701 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
228,98 |
228,98 |
| SP2227 |
08/09/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
225,87 |
225,87 |
| SP2227 |
08/09/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 738730301 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
6.304,15 |
6.304,15 |
| SP2227 |
08/09/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 741018401 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
199,61 |
199,61 |
| SP2227 |
08/09/2017 |
DPTO. AERODROMO MUNICIPAL |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
25.979,81 |
25.979,81 |
| SP2227 |
08/09/2017 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
205,52 |
205,52 |
| SP2227 |
08/09/2017 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
225,17 |
225,17 |
| SP2227 |
08/09/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
25.102,25 |
25.102,25 |
| SP2227 |
08/09/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
9.187,22 |
9.187,22 |
| SP2227 |
08/09/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 741232801 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.049,49 |
2.049,49 |
| SP2227 |
08/09/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 741775001 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.631,18 |
3.631,18 |
| SP2227 |
11/09/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
32.489,65 |
32.489,65 |
| SP2227 |
11/09/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 737547701 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
228,13 |
228,13 |
| SP2227 |
11/09/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 702358001 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
228,13 |
228,13 |
| SP2227 |
11/09/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
7.877,46 |
7.877,46 |
| SP2227 |
11/09/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
783,42 |
783,42 |
| SP2227 |
11/09/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 741309601 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
167.045,05 |
167.045,05 |
| SP2227 |
11/09/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 741309401 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
146.932,77 |
146.932,77 |
| SP2227 |
11/09/2017 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
14.257,19 |
14.257,19 |
| SP2227 |
11/09/2017 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
10.646,84 |
10.646,84 |
| SP2227 |
11/09/2017 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
75.394,31 |
75.394,31 |
| SP2227 |
11/09/2017 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
63.880,98 |
63.880,98 |
| SP2227 |
11/09/2017 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
106.928,92 |
106.928,92 |
| SP2227 |
11/09/2017 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
271.770,40 |
271.770,40 |
| SP2227 |
11/09/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
25.293,59 |
25.293,59 |
| SP2227 |
11/09/2017 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
35.486,60 |
35.486,60 |
| SP2227 |
11/09/2017 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
243,88 |
243,88 |
| SP2227 |
11/09/2017 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
260,22 |
260,22 |
| SP2227 |
11/09/2017 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 738975001 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.815,40 |
2.815,40 |
| SP2227 |
11/09/2017 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
13.379,70 |
13.379,70 |
| SP2227 |
11/09/2017 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.946,80 |
3.946,80 |
| SP2227 |
11/09/2017 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 739607901 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
22.351,78 |
22.351,78 |
| SP2227 |
11/09/2017 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.192,97 |
2.192,97 |
| SP2227 |
11/09/2017 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
5.061,01 |
5.061,01 |
| SP2227 |
11/09/2017 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 740202801 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
446,27 |
446,27 |
| SP2227 |
11/09/2017 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 739514001 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
20.144,02 |
20.144,02 |
| SP2227 |
11/09/2017 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.214,13 |
4.214,13 |
| SP2227 |
11/09/2017 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
428,28 |
428,28 |
| SP2226 |
08/09/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 81183/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
820,91 |
820,91 |
| SP2225 |
08/09/2017 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR POLIZA 1295595 - SOLICITUD 1852828 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
3.223,87 |
3.223,87 |
| SP2224 |
06/09/2017 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
482,79 |
482,79 |
| SP2223 |
04/09/2017 |
JARDIN SIRIRI |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
580,80 |
580,80 |
| SP2223 |
04/09/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
406,56 |
406,56 |
| SP2223 |
04/09/2017 |
DPTO. TURISMO |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
550,55 |
550,55 |
| SP2223 |
04/09/2017 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.958,99 |
1.958,99 |
| SP2222 |
04/09/2017 |
DPTO. AERODROMO MUNICIPAL |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO TECNICO POLIZA Nº7277 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
U |
681,48 |
681,48 |
| SP2221 |
31/08/2017 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
836,11 |
836,11 |
| SP2220 |
30/08/2017 |
DIRECCION DE TURISMO |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET MORA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
48,72 |
48,72 |
| SP2220 |
30/08/2017 |
DIRECCION DE CULTURA |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
482,79 |
482,79 |
| SP2220 |
30/08/2017 |
DIRECCION DE CULTURA |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET MORA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
9,36 |
9,36 |
| SP2219 |
29/08/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
251,98 |
251,98 |
| SP2218-1 |
30/08/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
256,78 |
256,78 |
| SP2218-1 |
30/08/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
194,65 |
194,65 |
| SP2218-1 |
30/08/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
173,79 |
173,79 |
| SP2218-1 |
30/08/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
179,58 |
179,58 |
| SP2218-1 |
30/08/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
179,58 |
179,58 |
| SP2218-1 |
30/08/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
341,69 |
341,69 |
| SP2218-1 |
30/08/2017 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
192,04 |
192,04 |
| SP2218-1 |
30/08/2017 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
247,08 |
247,08 |
| SP2218-1 |
30/08/2017 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
224,59 |
224,59 |
| SP2218-1 |
30/08/2017 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
195,21 |
195,21 |
| SP2218-1 |
30/08/2017 |
DIV. BROMATOLOGIA |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
189,12 |
189,12 |
| SP2218-1 |
30/08/2017 |
DIRECCION C.I.C |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
190,78 |
190,78 |
| SP2218-1 |
30/08/2017 |
JUZGADO DE FALTAS N1 |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
192,47 |
192,47 |
| SP2218-1 |
30/08/2017 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
254,88 |
254,88 |
| SP2218-1 |
30/08/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
918,87 |
918,87 |
| SP2218-1 |
30/08/2017 |
DIRECCION DE TURISMO |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
238,81 |
238,81 |
| SP2218-1 |
30/08/2017 |
DIRECCION DE TURISMO |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
205,65 |
205,65 |
| SP2218-1 |
30/08/2017 |
DIRECCION DE CULTURA |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
595,09 |
595,09 |
| SP2218-1 |
30/08/2017 |
DIRECCION DE CULTURA |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
188,28 |
188,28 |
| SP2218-1 |
30/08/2017 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
228,24 |
228,24 |
| SP2218-1 |
30/08/2017 |
DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
332,38 |
332,38 |
| SP2218-1 |
30/08/2017 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
182,44 |
182,44 |
| SP2218-1 |
30/08/2017 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
216,38 |
216,38 |
| SP2218-1 |
30/08/2017 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
180,73 |
180,73 |
| SP2218-1 |
30/08/2017 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
179,58 |
179,58 |
| SP2218-1 |
30/08/2017 |
DIV. TRANSITO |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
177,26 |
177,26 |
| SP2218-1 |
30/08/2017 |
DPTO. PERSONAL |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
196,06 |
196,06 |
| SP2218-1 |
30/08/2017 |
DPTO. AERODROMO MUNICIPAL |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
177,00 |
177,00 |
| SP2218-1 |
30/08/2017 |
DIRECCION O.M.I.C |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
291,66 |
291,66 |
| SP2218-1 |
30/08/2017 |
DIRECC. DE LEGISLACION Y ASUNTOS JURIDICOS |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
251,75 |
251,75 |
| SP2218-1 |
30/08/2017 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
345,30 |
345,30 |
| SP2218-1 |
30/08/2017 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
173,81 |
173,81 |
| SP2218-1 |
30/08/2017 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
469,08 |
469,08 |
| SP2218-1 |
30/08/2017 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
438,79 |
438,79 |
| SP2218-1 |
30/08/2017 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
242,43 |
242,43 |
| SP2218-1 |
30/08/2017 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
179,58 |
179,58 |
| SP2218-1 |
30/08/2017 |
DPTO. CONTADURIA |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
337,20 |
337,20 |
| SP2218-1 |
30/08/2017 |
DPTO. SUMINISTROS |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
267,98 |
267,98 |
| SP2218-1 |
30/08/2017 |
DIV. AUDITORIA INTERNA |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
364,32 |
364,32 |
| SP2218-1 |
30/08/2017 |
DIV. PATRIMONIO, SEGUROS E INVENTARIO |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
179,58 |
179,58 |
| SP2218-1 |
30/08/2017 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
179,58 |
179,58 |
| SP2218-1 |
30/08/2017 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
179,58 |
179,58 |
| SP2218-1 |
30/08/2017 |
DPTO. CEMENTERIO |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
203,76 |
203,76 |
| SP2218-1 |
30/08/2017 |
DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
179,58 |
179,58 |
| SP2218-1 |
30/08/2017 |
DIV. BANCO PELAY |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
180,73 |
180,73 |
| SP2218-1 |
30/08/2017 |
DIV. BALNEARIO ITAPE |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
180,73 |
180,73 |
| SP2218-1 |
30/08/2017 |
DIV. TALLERES |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
179,58 |
179,58 |
| SP2218-1 |
30/08/2017 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
187,27 |
187,27 |
| SP2218-1 |
30/08/2017 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
179,58 |
179,58 |
| SP2218-1 |
30/08/2017 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
252,49 |
252,49 |
| SP2218-1 |
30/08/2017 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
193,16 |
193,16 |
| SP2218-1 |
30/08/2017 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
172,64 |
172,64 |
| SP2218-1 |
30/08/2017 |
DIV. LINEA 102 |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
172,64 |
172,64 |
| SP2218-1 |
30/08/2017 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
191,95 |
191,95 |
| SP2218-1 |
30/08/2017 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
188,96 |
188,96 |
| SP2218-1 |
30/08/2017 |
DIR. DE INGRESOS PUBLICOS |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
179,58 |
179,58 |
| SP2218-1 |
30/08/2017 |
DPTO. TESORERIA |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
354,36 |
354,36 |
| SP2218-1 |
30/08/2017 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
304,14 |
304,14 |
| SP2218-1 |
30/08/2017 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
503,06 |
503,06 |
| SP2218-1 |
30/08/2017 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
288,16 |
288,16 |
| SP2218-1 |
30/08/2017 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
790,87 |
790,87 |
| SP2218-1 |
30/08/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
198,60 |
198,60 |
| SP2218-1 |
30/08/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
179,58 |
179,58 |
| SP2218-1 |
30/08/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
187,04 |
187,04 |
| SP2218-1 |
30/08/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
187,50 |
187,50 |
| SP2218-1 |
30/08/2017 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
542,69 |
542,69 |
| SP2218-1 |
30/08/2017 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
173,82 |
173,82 |
| SP2218-1 |
30/08/2017 |
CONSEJO MUNICIPAL DE LA PARTICIPACION CIUDADANA |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
193,19 |
193,19 |
| SP2218-1 |
30/08/2017 |
JARDIN MI CASITA |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
179,58 |
179,58 |
| SP2218-1 |
30/08/2017 |
JARDIN PASTORCITO |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
228,24 |
228,24 |
| SP2218-1 |
30/08/2017 |
JARDIN PELUSIN |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
178,42 |
178,42 |
| SP2218-1 |
30/08/2017 |
JARDIN SIRIRI |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
180,73 |
180,73 |
| SP2218-1 |
30/08/2017 |
JARDIN TORTUGUITAS |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
183,62 |
183,62 |
| SP2218-1 |
30/08/2017 |
JARDIN TUITTI |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
233,99 |
233,99 |
| SP2218 |
30/08/2017 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
159,25 |
159,25 |
| SP2218 |
30/08/2017 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
198,63 |
198,63 |
| SP2218 |
30/08/2017 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET 435202 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
386,23 |
386,23 |
| SP2218 |
30/08/2017 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET 435202 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
12,64 |
12,64 |
| SP2218 |
30/08/2017 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET 435202 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
386,23 |
386,23 |
| SP2218 |
30/08/2017 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET 435202 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
675,90 |
675,90 |
| SP2218 |
30/08/2017 |
DIRECCION DE CULTURA |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET 424210 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
482,79 |
482,79 |
| SP2218 |
30/08/2017 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
482,79 |
482,79 |
| SP2218 |
30/08/2017 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
LINEA DE DATOS (INTEGRA LIGHT) |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
7,05 |
7,05 |
| SP2218 |
30/08/2017 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
LINEA DE DATOS (INTEGRA LIGHT) |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
5.854,35 |
5.854,35 |
| SP2217 |
28/08/2017 |
CONSEJO MUNICIPAL DE LA PARTICIPACION CIUDADANA |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET 42 - 1153 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
550,55 |
550,55 |
| SP2217 |
28/08/2017 |
CONSEJO MUNICIPAL DE LA PARTICIPACION CIUDADANA |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
9,65 |
9,65 |
| SP2216 |
28/08/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET AUDITORIO |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
406,56 |
406,56 |
| SP2216 |
28/08/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
406,56 |
406,56 |
| SP2216 |
28/08/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET MORAS |
COMUNICACION |
7,12 |
SE |
1,00 |
7,12 |
| SP2216 |
28/08/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET MORAS |
COMUNICACION |
9,20 |
SE |
1,00 |
9,20 |
| SP2215-7 |
30/08/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
318,22 |
318,22 |
| SP2215-7 |
30/08/2017 |
DIRECCION DE TURISMO |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
243,97 |
243,97 |
| SP2215-7 |
30/08/2017 |
DIRECCION DE CULTURA |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
245,90 |
245,90 |
| SP2215-7 |
30/08/2017 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
281,05 |
281,05 |
| SP2215-7 |
30/08/2017 |
DPTO. AERODROMO MUNICIPAL |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
316,81 |
316,81 |
| SP2215-7 |
30/08/2017 |
DIRECCION O.M.I.C |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
402,54 |
402,54 |
| SP2215-7 |
30/08/2017 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
213,08 |
213,08 |
| SP2215-7 |
30/08/2017 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
234,22 |
234,22 |
| SP2215-7 |
30/08/2017 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
698,74 |
698,74 |
| SP2215-7 |
30/08/2017 |
JARDIN MI CASITA |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
220,24 |
220,24 |
| SP2215-6 |
30/08/2017 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
279,38 |
279,38 |
| SP2215-6 |
30/08/2017 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
221,44 |
221,44 |
| SP2215-6 |
30/08/2017 |
DPTO. PERSONAL |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
237,60 |
237,60 |
| SP2215-6 |
30/08/2017 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
214,39 |
214,39 |
| SP2215-6 |
30/08/2017 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
214,39 |
214,39 |
| SP2215-6 |
30/08/2017 |
DIR. DE INGRESOS PUBLICOS |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
220,24 |
220,24 |
| SP2215-6 |
30/08/2017 |
DPTO. TESORERIA |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
359,25 |
359,25 |
| SP2215-6 |
30/08/2017 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
257,22 |
257,22 |
| SP2215-6 |
30/08/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
228,24 |
228,24 |
| SP2215-6 |
30/08/2017 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
355,63 |
355,63 |
| SP2215-5 |
30/08/2017 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
344,80 |
344,80 |
| SP2215-5 |
30/08/2017 |
DIRECCION C.I.C |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
234,03 |
234,03 |
| SP2215-5 |
30/08/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
426,55 |
426,55 |
| SP2215-5 |
30/08/2017 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
220,24 |
220,24 |
| SP2215-5 |
30/08/2017 |
DIV. TRANSITO |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
217,85 |
217,85 |
| SP2215-5 |
30/08/2017 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
489,36 |
489,36 |
| SP2215-5 |
30/08/2017 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
314,28 |
314,28 |
| SP2215-5 |
30/08/2017 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
228,05 |
228,05 |
| SP2215-5 |
30/08/2017 |
DPTO. DE BROMATOLOGIA |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
230,48 |
230,48 |
| SP2215-5 |
30/08/2017 |
CONSEJO MUNICIPAL DE LA PARTICIPACION CIUDADANA |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
233,88 |
233,88 |
| SP2215-4 |
30/08/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
353,33 |
353,33 |
| SP2215-4 |
30/08/2017 |
DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
330,10 |
330,10 |
| SP2215-4 |
30/08/2017 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
257,83 |
257,83 |
| SP2215-4 |
30/08/2017 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
223,13 |
223,13 |
| SP2215-4 |
30/08/2017 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
345,35 |
345,35 |
| SP2215-4 |
30/08/2017 |
DPTO. CONTADURIA |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
341,02 |
341,02 |
| SP2215-4 |
30/08/2017 |
DIV. PATRIMONIO, SEGUROS E INVENTARIO |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
220,24 |
220,24 |
| SP2215-4 |
30/08/2017 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
240,76 |
240,76 |
| SP2215-4 |
30/08/2017 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
226,68 |
226,68 |
| SP2215-4 |
30/08/2017 |
JUZGADOS Y FISCALIA |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
232,31 |
232,31 |
| SP2215-3 |
29/08/2017 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
239,11 |
239,11 |
| SP2215-3 |
29/08/2017 |
DIRECCION DE CULTURA |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
839,63 |
839,63 |
| SP2215-3 |
29/08/2017 |
DIRECC. DE LEGISLACION Y ASUNTOS JURIDICOS |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
294,36 |
294,36 |
| SP2215-3 |
29/08/2017 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
214,26 |
214,26 |
| SP2215-3 |
29/08/2017 |
DPTO. SUMINISTROS |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
308,70 |
308,70 |
| SP2215-3 |
29/08/2017 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
218,02 |
218,02 |
| SP2215-3 |
29/08/2017 |
DPTO. CEMENTERIO |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
249,91 |
249,91 |
| SP2215-3 |
29/08/2017 |
DIV. BALNEARIO ITAPE |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
221,44 |
221,44 |
| SP2215-3 |
29/08/2017 |
DIV. TALLERES |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
220,24 |
220,24 |
| SP2215-3 |
29/08/2017 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
299,51 |
299,51 |
| SP2215-2 |
29/08/2017 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
214,28 |
214,28 |
| SP2215-2 |
29/08/2017 |
JARDIN PASTORCITO |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
281,05 |
281,05 |
| SP2215-2 |
29/08/2017 |
JARDIN PELUSIN |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
219,03 |
219,03 |
| SP2215-2 |
29/08/2017 |
JARDIN TUITTI |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
287,00 |
287,00 |
| SP2215-2 |
29/08/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
220,24 |
220,24 |
| SP2215-2 |
29/08/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
220,24 |
220,24 |
| SP2215-2 |
29/08/2017 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
238,45 |
238,45 |
| SP2215-2 |
29/08/2017 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
269,06 |
269,06 |
| SP2215-2 |
29/08/2017 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
220,24 |
220,24 |
| SP2215-2 |
29/08/2017 |
DIV. LINEA 102 |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
213,08 |
213,08 |
| SP2215-1 |
30/08/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
214,26 |
214,26 |
| SP2215-1 |
30/08/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
231,53 |
231,53 |
| SP2215-1 |
30/08/2017 |
DIRECCION DE TURISMO |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
304,18 |
304,18 |
| SP2215-1 |
30/08/2017 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
435,91 |
435,91 |
| SP2215-1 |
30/08/2017 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
223,01 |
223,01 |
| SP2215-1 |
30/08/2017 |
DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
220,24 |
220,24 |
| SP2215-1 |
30/08/2017 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
322,73 |
322,73 |
| SP2215-1 |
30/08/2017 |
JARDIN SIRIRI |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
221,44 |
221,44 |
| SP2215-1 |
30/08/2017 |
JARDIN TORTUGUITAS |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
231,81 |
231,81 |
| SP2215-1 |
30/08/2017 |
BANCO PELAY |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
221,44 |
221,44 |
| SP2215 |
30/08/2017 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
223,70 |
223,70 |
| SP2215 |
30/08/2017 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
399,50 |
399,50 |
| SP2215 |
30/08/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
220,24 |
220,24 |
| SP2214 |
24/08/2017 |
DIRECCION C.I.C |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
499,73 |
499,73 |
| SP2214 |
24/08/2017 |
DIRECCION C.I.C |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET MORA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
11,32 |
11,32 |
| SP2214 |
24/08/2017 |
DPTO. DE BROMATOLOGIA |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
840,95 |
840,95 |
| SP2213 |
24/08/2017 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
36.355,87 |
36.355,87 |
| SP2213 |
24/08/2017 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONO FINANCIACION DE EQUIPOS |
ELECTRODOMÉSTICO |
1,00 |
U |
8.195,80 |
8.195,80 |
| SP2212 |
24/08/2017 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
LINEA DE DATOS (INTEGRA LIGHT) |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
6.581,79 |
6.581,79 |
| SP2212 |
24/08/2017 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
LINEA DE DATOS (INTEGRA LIGHT) MORA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
35,70 |
35,70 |
| SP2211 |
24/08/2017 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
482,79 |
482,79 |
| SP2210 |
23/08/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
COOP. GRAL. URQUIZA LTDA |
30571866052 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
14.634,15 |
14.634,15 |
| SP2209-1 |
10/08/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
206,81 |
206,81 |
| SP2209-1 |
10/08/2017 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
845,45 |
845,45 |
| SP2209-1 |
10/08/2017 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
467,61 |
467,61 |
| SP2209-1 |
10/08/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 7389751 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.072,36 |
1.072,36 |
| SP2209-1 |
10/08/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
7.526,32 |
7.526,32 |
| SP2209-1 |
10/08/2017 |
DIV. ALBERGUE PARA DEPORTISTAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.727,64 |
1.727,64 |
| SP2209-1 |
10/08/2017 |
DIRECCION DE TURISMO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.763,03 |
1.763,03 |
| SP2209-1 |
10/08/2017 |
DIRECCION DE TURISMO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
765,29 |
765,29 |
| SP2209-1 |
10/08/2017 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.047,07 |
1.047,07 |
| SP2209-1 |
10/08/2017 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.601,77 |
1.601,77 |
| SP2209-1 |
10/08/2017 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.170,55 |
2.170,55 |
| SP2209-1 |
10/08/2017 |
DIV. BANCO PELAY |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.748,63 |
3.748,63 |
| SP2209-1 |
10/08/2017 |
DIV. BANCO PELAY |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.373,77 |
3.373,77 |
| SP2209-1 |
10/08/2017 |
DIV. BANCO PELAY |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.874,31 |
1.874,31 |
| SP2209-1 |
10/08/2017 |
DIV. TALLERES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
6.862,65 |
6.862,65 |
| SP2209-1 |
10/08/2017 |
DIV. TALLERES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
8.065,24 |
8.065,24 |
| SP2209-1 |
10/08/2017 |
DIV. TALLERES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.620,16 |
1.620,16 |
| SP2209-1 |
10/08/2017 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.116,01 |
2.116,01 |
| SP2209-1 |
10/08/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 7413354 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
383,53 |
383,53 |
| SP2209-1 |
10/08/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 7392468 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
260,22 |
260,22 |
| SP2209-1 |
10/08/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 7395142 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.658,91 |
2.658,91 |
| SP2209-1 |
10/08/2017 |
SECC. OFICINA DE INFORMES - DPTO. TURISMO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.646,33 |
2.646,33 |
| SP2209-1 |
10/08/2017 |
JARDIN PELUSIN |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.085,69 |
3.085,69 |
| SP2209-1 |
10/08/2017 |
JARDIN SIRIRI |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.096,60 |
3.096,60 |
| SP2209-1 |
11/08/2017 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
15.803,68 |
15.803,68 |
| SP2209-1 |
11/08/2017 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
107.286,34 |
107.286,34 |
| SP2209-1 |
11/08/2017 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 7413094 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
152.123,91 |
152.123,91 |
| SP2209-1 |
11/08/2017 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
6.847,41 |
6.847,41 |
| SP2209-1 |
11/08/2017 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 7413096 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
173.885,48 |
173.885,48 |
| SP2209-1 |
11/08/2017 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
20.595,48 |
20.595,48 |
| SP2209-1 |
11/08/2017 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
64.616,69 |
64.616,69 |
| SP2209-1 |
11/08/2017 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
425,06 |
425,06 |
| SP2209-1 |
11/08/2017 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.685,79 |
4.685,79 |
| SP2209-1 |
11/08/2017 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 7389750 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.468,26 |
1.468,26 |
| SP2209-1 |
11/08/2017 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
208,62 |
208,62 |
| SP2209-1 |
11/08/2017 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.474,79 |
1.474,79 |
| SP2209-1 |
11/08/2017 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
8.873,90 |
8.873,90 |
| SP2209-1 |
11/08/2017 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
600,33 |
600,33 |
| SP2209-1 |
11/08/2017 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
9.194,11 |
9.194,11 |
| SP2209-1 |
11/08/2017 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
770,88 |
770,88 |
| SP2209-1 |
11/08/2017 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
616,18 |
616,18 |
| SP2209-1 |
11/08/2017 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.734,95 |
3.734,95 |
| SP2209-1 |
11/08/2017 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
26.282,87 |
26.282,87 |
| SP2209-1 |
11/08/2017 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 7403067 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.786,31 |
3.786,31 |
| SP2209-1 |
11/08/2017 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
75.394,31 |
75.394,31 |
| SP2209-1 |
11/08/2017 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.273,95 |
3.273,95 |
| SP2209-1 |
11/08/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
758,61 |
758,61 |
| SP2209-1 |
11/08/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
COMISION POR COBRANZA CONTRIBUCION Y TASA |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
75.466,78 |
75.466,78 |
| SP2209-1 |
11/08/2017 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.317,95 |
2.317,95 |
| SP2209-1 |
11/08/2017 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
206,00 |
206,00 |
| SP2209-1 |
11/08/2017 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
248.866,70 |
248.866,70 |
| SP2209-1 |
11/08/2017 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
38.874,03 |
38.874,03 |
| SP2209-1 |
11/08/2017 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
6.783,98 |
6.783,98 |
| SP2209-1 |
11/08/2017 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
9.187,22 |
9.187,22 |
| SP2209-1 |
11/08/2017 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
11.909,46 |
11.909,46 |
| SP2209 |
10/08/2017 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
7.325,24 |
7.325,24 |
| SP2209 |
10/08/2017 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
38.560,40 |
38.560,40 |
| SP2209 |
10/08/2017 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
343,00 |
343,00 |
| SP2209 |
10/08/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
14.315,30 |
14.315,30 |
| SP2209 |
10/08/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.813,85 |
3.813,85 |
| SP2209 |
10/08/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.722,95 |
2.722,95 |
| SP2209 |
10/08/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
14.967,09 |
14.967,09 |
| SP2209 |
10/08/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
206,37 |
206,37 |
| SP2209 |
10/08/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.097,34 |
2.097,34 |
| SP2209 |
10/08/2017 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
13.399,91 |
13.399,91 |
| SP2209 |
10/08/2017 |
DIRECCION DE CULTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
12.130,69 |
12.130,69 |
| SP2209 |
10/08/2017 |
DPTO. CULTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.283,31 |
3.283,31 |
| SP2209 |
10/08/2017 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
6.685,85 |
6.685,85 |
| SP2209 |
10/08/2017 |
DPTO. AERODROMO MUNICIPAL |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
21.164,58 |
21.164,58 |
| SP2209 |
10/08/2017 |
DPTO. CEMENTERIO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.695,29 |
2.695,29 |
| SP2209 |
10/08/2017 |
DPTO. CEMENTERIO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
237,26 |
237,26 |
| SP2209 |
10/08/2017 |
DPTO. CEMENTERIO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
426,67 |
426,67 |
| SP2209 |
10/08/2017 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
436,04 |
436,04 |
| SP2209 |
10/08/2017 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
235,01 |
235,01 |
| SP2209 |
10/08/2017 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.473,55 |
2.473,55 |
| SP2209 |
10/08/2017 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.687,82 |
1.687,82 |
| SP2209 |
10/08/2017 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.031,91 |
2.031,91 |
| SP2209 |
10/08/2017 |
DIV. BALNEARIO ITAPE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
57.778,33 |
57.778,33 |
| SP2209 |
10/08/2017 |
DIV. TALLERES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.361,40 |
1.361,40 |
| SP2209 |
10/08/2017 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
349,80 |
349,80 |
| SP2209 |
10/08/2017 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.294,84 |
3.294,84 |
| SP2209 |
10/08/2017 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
481,90 |
481,90 |
| SP2209 |
10/08/2017 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
5.400,15 |
5.400,15 |
| SP2209 |
10/08/2017 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.331,39 |
1.331,39 |
| SP2209 |
10/08/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
13.852,46 |
13.852,46 |
| SP2209 |
10/08/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 7392614 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.924,53 |
1.924,53 |
| SP2209 |
10/08/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
925,01 |
925,01 |
| SP2209 |
10/08/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
6.401,60 |
6.401,60 |
| SP2209 |
10/08/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.225,62 |
4.225,62 |
| SP2209 |
10/08/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
495.445,63 |
495.445,63 |
| SP2209 |
10/08/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
244.288,11 |
244.288,11 |
| SP2209 |
10/08/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
426.303,03 |
426.303,03 |
| SP2209 |
10/08/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
666.604,51 |
666.604,51 |
| SP2209 |
10/08/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 7400901 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
12.639,93 |
12.639,93 |
| SP2209 |
10/08/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
7.889,48 |
7.889,48 |
| SP2209 |
10/08/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
6.805,35 |
6.805,35 |
| SP2209 |
10/08/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.360,79 |
3.360,79 |
| SP2209 |
10/08/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
8.525,18 |
8.525,18 |
| SP2209 |
10/08/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
38.732,87 |
38.732,87 |
| SP2209 |
10/08/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
68.245,90 |
68.245,90 |
| SP2209 |
10/08/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.469,48 |
2.469,48 |
| SP2209 |
10/08/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 7412483 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
213,56 |
213,56 |
| SP2209 |
10/08/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 7373898 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
453,45 |
453,45 |
| SP2209 |
10/08/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 7373233 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
562,54 |
562,54 |
| SP2209 |
10/08/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 7411990 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.260,11 |
3.260,11 |
| SP2209 |
10/08/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
7.439,61 |
7.439,61 |
| SP2209 |
10/08/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
481,79 |
481,79 |
| SP2209 |
10/08/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 7396082 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
9.242,17 |
9.242,17 |
| SP2209 |
10/08/2017 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.958,89 |
2.958,89 |
| SP2209 |
10/08/2017 |
ESCUELA LORENZO SARTORIO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.662,86 |
2.662,86 |
| SP2209 |
10/08/2017 |
JARDIN MI CASITA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.727,69 |
4.727,69 |
| SP2209 |
10/08/2017 |
JARDIN PELUSIN |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.986,92 |
2.986,92 |
| SP2209 |
10/08/2017 |
JARDIN TUITTI |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
851,82 |
851,82 |
| SP2208 |
07/08/2017 |
DIRECCION O.M.I.C |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
406,56 |
406,56 |
| SP2208 |
07/08/2017 |
DIRECCION O.M.I.C |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET MORA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
10,35 |
10,35 |
| SP2207 |
07/08/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR POLIZA Nº 1295595 - SOLICITUD Nº 1839056 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
3.560,77 |
3.560,77 |
| SP2206 |
06/09/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL Nº 98544/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
1.495,50 |
1.495,50 |
| SP2205 |
03/08/2017 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
480,36 |
480,36 |
| SP2205 |
03/08/2017 |
DIV. COORD. SERV. PROTECCION DE DERECHOS |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
341,10 |
341,10 |
| SP2204 |
03/08/2017 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
836,11 |
836,11 |
| SP2204 |
03/08/2017 |
CONSEJO MUNICIPAL DE LA PARTICIPACION CIUDADANA |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
550,55 |
550,55 |
| SP2203 |
03/08/2017 |
JARDIN SIRIRI |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.632,53 |
1.632,53 |
| SP2203 |
03/08/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
406,56 |
406,56 |
| SP2203 |
03/08/2017 |
DPTO. TURISMO |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
550,55 |
550,55 |
| SP2203 |
03/08/2017 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.958,99 |
1.958,99 |
| SP2202 |
01/08/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
406,56 |
406,56 |
| SP2202 |
01/08/2017 |
DIRECCION DE CULTURA |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
406,56 |
406,56 |
| SP2202 |
01/08/2017 |
DIRECCION DE CULTURA |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
482,79 |
482,79 |
| SP2201 |
01/08/2017 |
DPTO. DE BROMATOLOGIA |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
840,95 |
840,95 |
| SP2201 |
01/08/2017 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
499,73 |
499,73 |
| SP2200 |
01/08/2017 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
482,79 |
482,79 |
| SP2199-7 |
27/07/2017 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
231,14 |
231,14 |
| SP2199-7 |
27/07/2017 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
422,52 |
422,52 |
| SP2199-7 |
27/07/2017 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
232,83 |
232,83 |
| SP2199-7 |
27/07/2017 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
290,87 |
290,87 |
| SP2199-7 |
27/07/2017 |
JARDIN TORTUGUITAS |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
222,86 |
222,86 |
| SP2199-6 |
27/07/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
218,58 |
218,58 |
| SP2199-6 |
27/07/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
218,58 |
218,58 |
| SP2199-6 |
27/07/2017 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
261,50 |
261,50 |
| SP2199-6 |
27/07/2017 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
211,94 |
211,94 |
| SP2199-6 |
27/07/2017 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
218,58 |
218,58 |
| SP2199-6 |
27/07/2017 |
DIV. LINEA 102 |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
211,25 |
211,25 |
| SP2199-6 |
27/07/2017 |
DPTO. DE RIEGO Y AGUA POTABLE |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
232,53 |
232,53 |
| SP2199-6 |
27/07/2017 |
JARDIN PASTORCITO |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
279,24 |
279,24 |
| SP2199-6 |
27/07/2017 |
JARDIN PELUSIN |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
217,36 |
217,36 |
| SP2199-6 |
27/07/2017 |
JARDIN TUITTI |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
285,34 |
285,34 |
| SP2199-5 |
27/07/2017 |
DIRECCION DE CULTURA |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
716,48 |
716,48 |
| SP2199-5 |
27/07/2017 |
DIV. ASUNTOS JURIDICOS |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
347,25 |
347,25 |
| SP2199-5 |
27/07/2017 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
212,47 |
212,47 |
| SP2199-5 |
27/07/2017 |
DPTO. SUMINISTROS |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
282,85 |
282,85 |
| SP2199-5 |
27/07/2017 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
218,58 |
218,58 |
| SP2199-5 |
27/07/2017 |
DIV. BALNEARIO ITAPE |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
219,80 |
219,80 |
| SP2199-5 |
27/07/2017 |
DIV. TALLERES |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
218,58 |
218,58 |
| SP2199-5 |
27/07/2017 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
299,54 |
299,54 |
| SP2199-5 |
27/07/2017 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
260,11 |
260,11 |
| SP2199-5 |
27/07/2017 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
212,48 |
212,48 |
| SP2199-4 |
27/07/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
356,90 |
356,90 |
| SP2199-4 |
27/07/2017 |
DIRECCION DE TURISMO |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
244,62 |
244,62 |
| SP2199-4 |
27/07/2017 |
DIRECCION DE CULTURA |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
231,16 |
231,16 |
| SP2199-4 |
27/07/2017 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
279,24 |
279,24 |
| SP2199-4 |
27/07/2017 |
DPTO. AERODROMO MUNICIPAL |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
240,59 |
240,59 |
| SP2199-4 |
27/07/2017 |
DIRECCION O.M.I.C |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
374,46 |
374,46 |
| SP2199-4 |
27/07/2017 |
DPTO. CEMENTERIO |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
248,24 |
248,24 |
| SP2199-4 |
27/07/2017 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
232,91 |
232,91 |
| SP2199-4 |
27/07/2017 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
724,27 |
724,27 |
| SP2199-4 |
27/07/2017 |
JARDIN MI CASITA |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
218,58 |
218,58 |
| SP2199-3 |
27/07/2017 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
318,98 |
318,98 |
| SP2199-3 |
27/07/2017 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
484,97 |
484,97 |
| SP2199-3 |
27/07/2017 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
262,99 |
262,99 |
| SP2199-3 |
27/07/2017 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
262,99 |
262,99 |
| SP2199-3 |
27/07/2017 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
211,25 |
211,25 |
| SP2199-3 |
27/07/2017 |
DIR. DE INGRESOS PUBLICOS |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
218,58 |
218,58 |
| SP2199-3 |
27/07/2017 |
DPTO. TESORERIA |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
331,60 |
331,60 |
| SP2199-3 |
27/07/2017 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
242,89 |
242,89 |
| SP2199-3 |
27/07/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
226,80 |
226,80 |
| SP2199-3 |
27/07/2017 |
DPTO. DE COMUNICACION CIUDADANA |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
432,22 |
432,22 |
| SP2199-2 |
27/07/2017 |
DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
348,49 |
348,49 |
| SP2199-2 |
27/07/2017 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
249,92 |
249,92 |
| SP2199-2 |
27/07/2017 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
219,80 |
219,80 |
| SP2199-2 |
27/07/2017 |
DPTO. PERSONAL |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
236,23 |
236,23 |
| SP2199-2 |
27/07/2017 |
DIV. AUDITORIA INTERNA |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
344,46 |
344,46 |
| SP2199-2 |
27/07/2017 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
228,32 |
228,32 |
| SP2199-2 |
27/07/2017 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
499,93 |
499,93 |
| SP2199-2 |
27/07/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
240,51 |
240,51 |
| SP2199-2 |
27/07/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
222,83 |
222,83 |
| SP2199-2 |
27/07/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
218,58 |
218,58 |
| SP2199-1 |
27/07/2017 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
294,33 |
294,33 |
| SP2199-1 |
27/07/2017 |
DIV. BROMATOLOGIA |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
229,93 |
229,93 |
| SP2199-1 |
27/07/2017 |
DIRECCION C.I.C |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
232,59 |
232,59 |
| SP2199-1 |
27/07/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
529,11 |
529,11 |
| SP2199-1 |
27/07/2017 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
221,60 |
221,60 |
| SP2199-1 |
27/07/2017 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
218,58 |
218,58 |
| SP2199-1 |
27/07/2017 |
DIV. TRANSITO |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
216,13 |
216,13 |
| SP2199-1 |
27/07/2017 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
417,31 |
417,31 |
| SP2199-1 |
27/07/2017 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
226,72 |
226,72 |
| SP2199-1 |
27/07/2017 |
CONSEJO MUNICIPAL DE LA PARTICIPACION CIUDADANA |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
239,76 |
239,76 |
| SP2199 |
27/07/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
212,47 |
212,47 |
| SP2199 |
27/07/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
223,62 |
223,62 |
| SP2199 |
27/07/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
315,02 |
315,02 |
| SP2199 |
27/07/2017 |
JUZGADO DE FALTAS N1 |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
229,96 |
229,96 |
| SP2199 |
27/07/2017 |
DIRECCION DE TURISMO |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
307,42 |
307,42 |
| SP2199 |
27/07/2017 |
DPTO. CONTADURIA |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
314,78 |
314,78 |
| SP2199 |
27/07/2017 |
DIV. PATRIMONIO, SEGUROS E INVENTARIO |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
218,58 |
218,58 |
| SP2199 |
27/07/2017 |
DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
218,58 |
218,58 |
| SP2199 |
27/07/2017 |
JARDIN SIRIRI |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
219,80 |
219,80 |
| SP2199 |
27/07/2017 |
BANCO PELAY |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
219,80 |
219,80 |
| SP2198 |
25/07/2017 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
59.639,84 |
59.639,84 |
| SP2198 |
25/07/2017 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONO FINANCIACION DE EQUIPOS |
ELECTRODOMÉSTICO |
1,00 |
U |
10.197,75 |
10.197,75 |
| SP2197 |
20/07/2017 |
DIV. BANCO PELAY |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.873,77 |
2.873,77 |
| SP2197 |
20/07/2017 |
DIV. BANCO PELAY |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
32.896,99 |
32.896,99 |
| SP2197 |
20/07/2017 |
DIV. BANCO PELAY |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
39.365,10 |
39.365,10 |
| SP2197 |
20/07/2017 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
15.849,07 |
15.849,07 |
| SP2197 |
20/07/2017 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
179,11 |
179,11 |
| SP2197 |
20/07/2017 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 7410184 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
170,71 |
170,71 |
| SP2197 |
20/07/2017 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.175,47 |
1.175,47 |
| SP2197 |
20/07/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
427.939,08 |
427.939,08 |
| SP2197 |
20/07/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
245.221,94 |
245.221,94 |
| SP2197 |
20/07/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
14.750,96 |
14.750,96 |
| SP2197 |
20/07/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.225,62 |
4.225,62 |
| SP2197 |
20/07/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
497.345,32 |
497.345,32 |
| SP2197 |
20/07/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
669.162,06 |
669.162,06 |
| SP2197 |
20/07/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
28.676,26 |
28.676,26 |
| SP2197 |
20/07/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 7400901 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
12.344,89 |
12.344,89 |
| SP2197 |
20/07/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 7396082 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
8.023,97 |
8.023,97 |
| SP2197 |
20/07/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
7.345,90 |
7.345,90 |
| SP2197 |
20/07/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
6.100,98 |
6.100,98 |
| SP2197 |
20/07/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
6.331,05 |
6.331,05 |
| SP2197 |
20/07/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
61.861,17 |
61.861,17 |
| SP2197 |
20/07/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
188,64 |
188,64 |
| SP2197 |
20/07/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
217,21 |
217,21 |
| SP2197 |
20/07/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 7375477 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
200,73 |
200,73 |
| SP2197 |
20/07/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 7023580 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
200,73 |
200,73 |
| SP2197 |
20/07/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
28.745,69 |
28.745,69 |
| SP2197 |
20/07/2017 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
11.709,81 |
11.709,81 |
| SP2197 |
20/07/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
5.524,08 |
5.524,08 |
| SP2197 |
20/07/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.842,91 |
2.842,91 |
| SP2197 |
20/07/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.102,92 |
1.102,92 |
| SP2197 |
20/07/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 7413094 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
155.430,80 |
155.430,80 |
| SP2197 |
20/07/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 7413096 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
170.947,17 |
170.947,17 |
| SP2197 |
20/07/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
6.078,34 |
6.078,34 |
| SP2197 |
20/07/2017 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
68.831,27 |
68.831,27 |
| SP2197 |
20/07/2017 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.147,60 |
4.147,60 |
| SP2197 |
20/07/2017 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
57.620,71 |
57.620,71 |
| SP2197 |
20/07/2017 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
96.283,02 |
96.283,02 |
| SP2197 |
20/07/2017 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
386,63 |
386,63 |
| SP2197 |
20/07/2017 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
32.914,79 |
32.914,79 |
| SP2197 |
20/07/2017 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
7.016,53 |
7.016,53 |
| SP2197 |
20/07/2017 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
231.004,58 |
231.004,58 |
| SP2197 |
20/07/2017 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
394,41 |
394,41 |
| SP2197 |
20/07/2017 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
467,62 |
467,62 |
| SP2197 |
20/07/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
20.733,95 |
20.733,95 |
| SP2197 |
20/07/2017 |
DIRECCION C.I.C |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
885,03 |
885,03 |
| SP2197 |
20/07/2017 |
DIRECCION DE CULTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
9.534,04 |
9.534,04 |
| SP2197 |
20/07/2017 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
5.960,11 |
5.960,11 |
| SP2197 |
20/07/2017 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
35.667,96 |
35.667,96 |
| SP2197 |
20/07/2017 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
393,90 |
393,90 |
| SP2197 |
20/07/2017 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
6.953,51 |
6.953,51 |
| SP2197 |
20/07/2017 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.586,59 |
1.586,59 |
| SP2197 |
20/07/2017 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
310,64 |
310,64 |
| SP2197 |
20/07/2017 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.625,10 |
1.625,10 |
| SP2197 |
20/07/2017 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
203,50 |
203,50 |
| SP2197 |
20/07/2017 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
7.759,99 |
7.759,99 |
| SP2197 |
21/07/2017 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
218,31 |
218,31 |
| SP2197 |
21/07/2017 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
7.231,53 |
7.231,53 |
| SP2197 |
21/07/2017 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 7395140 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
16.337,54 |
16.337,54 |
| SP2197 |
21/07/2017 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 7396079 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
20.892,32 |
20.892,32 |
| SP2197 |
21/07/2017 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 7402028 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
822,26 |
822,26 |
| SP2197 |
21/07/2017 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
8.646,91 |
8.646,91 |
| SP2197 |
21/07/2017 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 7403067 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
6.555,25 |
6.555,25 |
| SP2197 |
21/07/2017 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.844,36 |
1.844,36 |
| SP2197 |
21/07/2017 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
11.692,32 |
11.692,32 |
| SP2197 |
21/07/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 7412328 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
200,73 |
200,73 |
| SP2197 |
21/07/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
COMISION POR COBRANZA CONTRIBUCION Y TASA |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
93.513,17 |
93.513,17 |
| SP2196 |
19/07/2017 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
LINEA DE DATOS (INTEGRA LIGHT) |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
6.137,90 |
6.137,90 |
| SP2195 |
14/07/2017 |
JARDIN TORTUGUITAS |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
179,08 |
179,08 |
| SP2194 |
12/07/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR POLIZA Nº1316148 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
6.195,47 |
6.195,47 |
| SP2193 |
12/07/2017 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET 43-3647
|
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.958,99 |
1.958,99 |
| SP2193 |
12/07/2017 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET 42 - 5820 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
550,55 |
550,55 |
| SP2193 |
12/07/2017 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET 43-3486 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
406,56 |
406,56 |
| SP2190 |
06/07/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL Nº 100033/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
251,58 |
251,58 |
| SP2189 |
06/07/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL Nº 116536/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
243,84 |
243,84 |
| SP2188 |
06/07/2017 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
482,79 |
482,79 |
| SP2188 |
06/07/2017 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET MORA FAC B 471 - 430383 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
36,88 |
36,88 |
| SP2187-5 |
04/07/2017 |
DPTO. SUMINISTROS |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
AJUSTE POR REDONDEO DIFERENCIA X 2º VTO. |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
122,56 |
122,56 |
| SP2187-4 |
04/07/2017 |
DPTO. SUMINISTROS |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
AJUSTE POR REDONDEO DIFERENCIA X 2º VTO. |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
80,47 |
80,47 |
| SP2187-3 |
04/07/2017 |
DPTO. SUMINISTROS |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
AJUSTE POR REDONDEO DIFERENCIA X 2º VTO. |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
17,67 |
17,67 |
| SP2187-2 |
29/06/2017 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
212,90 |
212,90 |
| SP2187-2 |
29/06/2017 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
389,69 |
389,69 |
| SP2187-2 |
29/06/2017 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
256,16 |
256,16 |
| SP2187-2 |
29/06/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
217,82 |
217,82 |
| SP2187-2 |
29/06/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
190,77 |
190,77 |
| SP2187-2 |
29/06/2017 |
JARDIN TORTUGUITAS |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
207,20 |
207,20 |
| SP2187-1 |
28/06/2017 |
DIV. BANCO PELAY |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
174,28 |
174,28 |
| SP2187-1 |
28/06/2017 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
173,19 |
173,19 |
| SP2187-1 |
28/06/2017 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 435201 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
180,46 |
180,46 |
| SP2187-1 |
28/06/2017 |
DIV. LINEA 102 |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
166,50 |
166,50 |
| SP2187-1 |
28/06/2017 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
193,90 |
193,90 |
| SP2187-1 |
28/06/2017 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
231,87 |
231,87 |
| SP2187-1 |
28/06/2017 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
167,60 |
167,60 |
| SP2187-1 |
28/06/2017 |
CONSEJO MUNICIPAL DE LA PARTICIPACION CIUDADANA |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
189,56 |
189,56 |
| SP2187-1 |
28/06/2017 |
JARDIN PASTORCITO |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
219,53 |
219,53 |
| SP2187-1 |
28/06/2017 |
JARDIN PELUSIN |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
172,06 |
172,06 |
| SP2187-1 |
28/06/2017 |
JARDIN SIRIRI |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
174,27 |
174,27 |
| SP2187-1 |
28/06/2017 |
JARDIN TUITTI |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
225,10 |
225,10 |
| SP2187-1 |
28/06/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
173,19 |
173,19 |
| SP2187-1 |
28/06/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
173,19 |
173,19 |
| SP2187-1 |
28/06/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
167,59 |
167,59 |
| SP2187-1 |
28/06/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
183,59 |
183,59 |
| SP2187-1 |
28/06/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
226,94 |
226,94 |
| SP2187-1 |
28/06/2017 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
189,87 |
189,87 |
| SP2187-1 |
28/06/2017 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
211,22 |
211,22 |
| SP2187-1 |
28/06/2017 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
239,31 |
239,31 |
| SP2187-1 |
28/06/2017 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
183,32 |
183,32 |
| SP2187-1 |
28/06/2017 |
DIV. BROMATOLOGIA |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
183,62 |
183,62 |
| SP2187-1 |
28/06/2017 |
DIRECCION C.I.C |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
185,15 |
185,15 |
| SP2187-1 |
28/06/2017 |
JUZGADO DE FALTAS N1 |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
183,19 |
183,19 |
| SP2187-1 |
28/06/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
399,92 |
399,92 |
| SP2187-1 |
28/06/2017 |
DIRECCION DE TURISMO |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
200,44 |
200,44 |
| SP2187-1 |
28/06/2017 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
175,88 |
175,88 |
| SP2187-1 |
28/06/2017 |
DIV. TRANSITO |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
170,95 |
170,95 |
| SP2187-1 |
28/06/2017 |
DIRECC. DE LEGISLACION Y ASUNTOS JURIDICOS |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
246,23 |
246,23 |
| SP2187-1 |
28/06/2017 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
332,99 |
332,99 |
| SP2187-1 |
28/06/2017 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
176,35 |
176,35 |
| SP2187-1 |
28/06/2017 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
273,75 |
273,75 |
| SP2187-1 |
28/06/2017 |
DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
173,19 |
173,19 |
| SP2187 |
28/06/2017 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
166,50 |
166,50 |
| SP2187 |
28/06/2017 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
186,19 |
186,19 |
| SP2187 |
28/06/2017 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
183,58 |
183,58 |
| SP2187 |
28/06/2017 |
DPTO. TESORERIA |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
284,05 |
284,05 |
| SP2187 |
28/06/2017 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
268,68 |
268,68 |
| SP2187 |
28/06/2017 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
452,56 |
452,56 |
| SP2187 |
28/06/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
176,43 |
176,43 |
| SP2187 |
28/06/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
173,19 |
173,19 |
| SP2187 |
28/06/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
192,42 |
192,42 |
| SP2187 |
28/06/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
180,66 |
180,66 |
| SP2187 |
28/06/2017 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
398,19 |
398,19 |
| SP2187 |
28/06/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
317,86 |
317,86 |
| SP2187 |
28/06/2017 |
DIRECCION DE TURISMO |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
197,84 |
197,84 |
| SP2187 |
28/06/2017 |
DIRECCION DE CULTURA |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
177,62 |
177,62 |
| SP2187 |
28/06/2017 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
219,53 |
219,53 |
| SP2187 |
28/06/2017 |
DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
301,93 |
301,93 |
| SP2187 |
28/06/2017 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
174,27 |
174,27 |
| SP2187 |
28/06/2017 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
203,64 |
203,64 |
| SP2187 |
28/06/2017 |
DPTO. PERSONAL |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
189,27 |
189,27 |
| SP2187 |
28/06/2017 |
DPTO. AERODROMO MUNICIPAL |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
282,44 |
282,44 |
| SP2187 |
28/06/2017 |
DIRECCION O.M.I.C |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
275,02 |
275,02 |
| SP2187 |
28/06/2017 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
328,76 |
328,76 |
| SP2187 |
28/06/2017 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 435205 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
588,26 |
588,26 |
| SP2187 |
28/06/2017 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
173,19 |
173,19 |
| SP2187 |
28/06/2017 |
DPTO. CONTADURIA |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
297,57 |
297,57 |
| SP2187 |
28/06/2017 |
DIV. PATRIMONIO, SEGUROS E INVENTARIO |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
173,19 |
173,19 |
| SP2187 |
28/06/2017 |
DPTO. CEMENTERIO |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
196,27 |
196,27 |
| SP2187 |
29/06/2017 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
230,31 |
230,31 |
| SP2187 |
29/06/2017 |
DIRECCION DE CULTURA |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
782,93 |
782,93 |
| SP2187 |
29/06/2017 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
173,19 |
173,19 |
| SP2187 |
29/06/2017 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
167,59 |
167,59 |
| SP2187 |
29/06/2017 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
379,48 |
379,48 |
| SP2187 |
29/06/2017 |
DPTO. SUMINISTROS |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
272,37 |
272,37 |
| SP2187 |
29/06/2017 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
173,19 |
173,19 |
| SP2187 |
29/06/2017 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
173,19 |
173,19 |
| SP2187 |
29/06/2017 |
DIV. BALNEARIO ITAPE |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
174,28 |
174,28 |
| SP2187 |
29/06/2017 |
DIV. TALLERES |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
173,19 |
173,19 |
| SP2187 |
29/06/2017 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
241,52 |
241,52 |
| SP2187 |
29/06/2017 |
DIR. DE INGRESOS PUBLICOS |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
173,19 |
173,19 |
| SP2187 |
29/06/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
186,02 |
186,02 |
| SP2187 |
29/06/2017 |
JARDIN MI CASITA |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
173,19 |
173,19 |
| SP2185 |
26/06/2017 |
CONSEJO MUNICIPAL DE LA PARTICIPACION CIUDADANA |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET 421153 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
550,55 |
550,55 |
| SP2185 |
26/06/2017 |
CONSEJO MUNICIPAL DE LA PARTICIPACION CIUDADANA |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET 421153 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
10,12 |
10,12 |
| SP2185 |
26/06/2017 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET 435202 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
482,79 |
482,79 |
| SP2185 |
26/06/2017 |
DIV. BROMATOLOGIA |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET 443920 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
840,95 |
840,95 |
| SP2185 |
26/06/2017 |
DIRECCION C.I.C |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET 443921 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
9,19 |
9,19 |
| SP2185 |
26/06/2017 |
DIRECCION C.I.C |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
499,73 |
499,73 |
| SP2185 |
26/06/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
406,56 |
406,56 |
| SP2185 |
26/06/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
7,50 |
7,50 |
| SP2185 |
26/06/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET AUDITORIO |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
7,50 |
7,50 |
| SP2185 |
26/06/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET AUDITORIO |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
406,56 |
406,56 |
| SP2185 |
26/06/2017 |
DIRECCION O.M.I.C |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
406,56 |
406,56 |
| SP2185 |
26/06/2017 |
DIRECCION O.M.I.C |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
7,50 |
7,50 |
| SP2184 |
26/06/2017 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
91.713,44 |
91.713,44 |
| SP2184 |
26/06/2017 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONO FINANCIACION DE EQUIPOS |
ELECTRODOMÉSTICO |
1,00 |
U |
9.659,79 |
9.659,79 |
| SP2183 |
26/06/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL MEDIDOR 00081183/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
999,85 |
999,85 |
| SP2182 |
23/06/2017 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
LINEA DE DATOS (INTEGRA LIGHT) |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
5.973,35 |
5.973,35 |
| SP2182 |
23/06/2017 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
INSUMO GENERICO INTERESES X MORA |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
9,47 |
9,47 |
| SP2181 |
21/06/2017 |
DPTO. TESORERIA |
VIDAL GABRIEL OSCAR |
20177756955 |
COMISIONES DIFERENCIA NOVIEMBRE 2016 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
109,00 |
109,00 |
| SP2181 |
21/06/2017 |
DPTO. TESORERIA |
VIDAL GABRIEL OSCAR |
20177756955 |
COMISIONES MARZO 2017 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
3.702,60 |
3.702,60 |
| SP2181 |
21/06/2017 |
DPTO. TESORERIA |
VIDAL GABRIEL OSCAR |
20177756955 |
COMISIONES ABRIL 2017 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
2.737,50 |
2.737,50 |
| SP2180 |
22/06/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL MEDIDOR Nº 98544/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
909,26 |
909,26 |
| SP2179 |
09/06/2017 |
DIRECCION O.M.I.C |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
406,56 |
406,56 |
| SP2179 |
09/06/2017 |
DIRECCION O.M.I.C |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET MORA FACT. 435442 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
6,95 |
6,95 |
| SP2178 |
09/06/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 98544/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
728,00 |
728,00 |
| SP2178 |
09/06/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 81183/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
257,99 |
257,99 |
| SP2177 |
09/06/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
COOP. GRAL. URQUIZA LTDA |
30571866052 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
10.348,46 |
10.348,46 |
| SP2177 |
09/06/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
COOP. GRAL. URQUIZA LTDA |
30571866052 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
12.442,33 |
12.442,33 |
| SP2176 |
02/06/2017 |
DIRECCION DE CULTURA |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
406,56 |
406,56 |
| SP2175-1 |
05/06/2017 |
DIV. ALBERGUE PARA DEPORTISTAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.404,51 |
1.404,51 |
| SP2175-1 |
05/06/2017 |
DIRECCION DE TURISMO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.634,25 |
3.634,25 |
| SP2175-1 |
05/06/2017 |
DIRECCION DE TURISMO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
714,69 |
714,69 |
| SP2175-1 |
05/06/2017 |
DIRECCION DE CULTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.046,21 |
2.046,21 |
| SP2175-1 |
05/06/2017 |
DIV. COORD. DE MUSEOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
776,98 |
776,98 |
| SP2175-1 |
05/06/2017 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO NIS:7395142 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.367,57 |
2.367,57 |
| SP2175-1 |
05/06/2017 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
35.239,57 |
35.239,57 |
| SP2175-1 |
05/06/2017 |
DIV. BANCO PELAY |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.040,84 |
1.040,84 |
| SP2175-1 |
05/06/2017 |
DIV. BALNEARIO ITAPE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
8.540,94 |
8.540,94 |
| SP2175-1 |
05/06/2017 |
DIV. TALLERES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
12.754,15 |
12.754,15 |
| SP2175-1 |
05/06/2017 |
DIV. TALLERES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
5.317,96 |
5.317,96 |
| SP2175-1 |
05/06/2017 |
DIV. TALLERES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.271,43 |
1.271,43 |
| SP2175-1 |
05/06/2017 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
272,84 |
272,84 |
| SP2175-1 |
05/06/2017 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
332,40 |
332,40 |
| SP2175-1 |
05/06/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.463,80 |
3.463,80 |
| SP2175-1 |
05/06/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO CUOTA Nº1 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
7.231,54 |
7.231,54 |
| SP2175-1 |
05/06/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO CUOTA Nº 1 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
7.759,99 |
7.759,99 |
| SP2175-1 |
05/06/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
10.223,50 |
10.223,50 |
| SP2175-1 |
05/06/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
21.418,37 |
21.418,37 |
| SP2175-1 |
05/06/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
COMISION POR COBRANZA CONTRIBUCION Y TASA 04/2017 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
77.666,19 |
77.666,19 |
| SP2175-1 |
05/06/2017 |
JARDIN PELUSIN |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.763,19 |
1.763,19 |
| SP2175-1 |
05/06/2017 |
JARDIN PELUSIN |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.310,56 |
3.310,56 |
| SP2175-1 |
05/06/2017 |
JARDIN TUITTI |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
681,48 |
681,48 |
| SP2175-1 |
05/06/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
163,29 |
163,29 |
| SP2175-1 |
05/06/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
96.283,02 |
96.283,02 |
| SP2175-1 |
05/06/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
219.561,57 |
219.561,57 |
| SP2175-1 |
05/06/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.866,56 |
4.866,56 |
| SP2175-1 |
05/06/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
16.240,71 |
16.240,71 |
| SP2175-1 |
05/06/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO NIS:7413094 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
168.542,53 |
168.542,53 |
| SP2175-1 |
05/06/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
8.711,44 |
8.711,44 |
| SP2175-1 |
05/06/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
163,00 |
163,00 |
| SP2175-1 |
05/06/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
68.831,27 |
68.831,27 |
| SP2175-1 |
05/06/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO NIS:7413096 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
176.836,16 |
176.836,16 |
| SP2175-1 |
05/06/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
57.561,02 |
57.561,02 |
| SP2175-1 |
05/06/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
926,70 |
926,70 |
| SP2175-1 |
05/06/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
189,23 |
189,23 |
| SP2175-1 |
05/06/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
7.989,00 |
7.989,00 |
| SP2175-1 |
05/06/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
9.145,95 |
9.145,95 |
| SP2175-1 |
05/06/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.323,91 |
1.323,91 |
| SP2175-1 |
05/06/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
825,25 |
825,25 |
| SP2175-1 |
05/06/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
21.526,44 |
21.526,44 |
| SP2175-1 |
05/06/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.303,23 |
3.303,23 |
| SP2175-1 |
05/06/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.264,95 |
4.264,95 |
| SP2175-1 |
05/06/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO NIS:7354221 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.886,06 |
4.886,06 |
| SP2175-1 |
05/06/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
184,48 |
184,48 |
| SP2175-1 |
05/06/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
177,48 |
177,48 |
| SP2175-1 |
05/06/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO NIS:7387303 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
5.896,91 |
5.896,91 |
| SP2175-1 |
05/06/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO NIS:7390807 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
177,99 |
177,99 |
| SP2175-1 |
05/06/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
24.000,93 |
24.000,93 |
| SP2175-1 |
05/06/2017 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.006,52 |
2.006,52 |
| SP2175-1 |
05/06/2017 |
DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
446,66 |
446,66 |
| SP2175-1 |
05/06/2017 |
DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.991,35 |
3.991,35 |
| SP2175-1 |
05/06/2017 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
163,00 |
163,00 |
| SP2175-1 |
05/06/2017 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
629,84 |
629,84 |
| SP2175-1 |
05/06/2017 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
591,93 |
591,93 |
| SP2175-1 |
05/06/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.683,76 |
2.683,76 |
| SP2175-1 |
05/06/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO NIS: 7389751 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
799,57 |
799,57 |
| SP2175 |
06/06/2017 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
5.436,12 |
5.436,12 |
| SP2175 |
06/06/2017 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
7.507,17 |
7.507,17 |
| SP2175 |
06/06/2017 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
34.572,36 |
34.572,36 |
| SP2175 |
06/06/2017 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
318,54 |
318,54 |
| SP2175 |
06/06/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
13.899,83 |
13.899,83 |
| SP2175 |
06/06/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.346,30 |
3.346,30 |
| SP2175 |
06/06/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
17.839,12 |
17.839,12 |
| SP2175 |
06/06/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.230,66 |
2.230,66 |
| SP2175 |
06/06/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
9.830,30 |
9.830,30 |
| SP2175 |
06/06/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
163,00 |
163,00 |
| SP2175 |
06/06/2017 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
10.477,21 |
10.477,21 |
| SP2175 |
06/06/2017 |
DIRECCION DE CULTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
11.405,00 |
11.405,00 |
| SP2175 |
06/06/2017 |
DIRECCION DE CULTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.738,75 |
2.738,75 |
| SP2175 |
06/06/2017 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
6.174,40 |
6.174,40 |
| SP2175 |
06/06/2017 |
DPTO. AERODROMO MUNICIPAL |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
15.835,54 |
15.835,54 |
| SP2175 |
06/06/2017 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.574,02 |
1.574,02 |
| SP2175 |
06/06/2017 |
DPTO. CEMENTERIO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
176,54 |
176,54 |
| SP2175 |
06/06/2017 |
DPTO. CEMENTERIO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.539,88 |
3.539,88 |
| SP2175 |
06/06/2017 |
DPTO. CEMENTERIO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
299,56 |
299,56 |
| SP2175 |
06/06/2017 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
496,56 |
496,56 |
| SP2175 |
06/06/2017 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
6.618,58 |
6.618,58 |
| SP2175 |
06/06/2017 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
7.594,19 |
7.594,19 |
| SP2175 |
06/06/2017 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
261,07 |
261,07 |
| SP2175 |
06/06/2017 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.211,28 |
1.211,28 |
| SP2175 |
06/06/2017 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.816,20 |
2.816,20 |
| SP2175 |
06/06/2017 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
9.881,85 |
9.881,85 |
| SP2175 |
06/06/2017 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
6.397,51 |
6.397,51 |
| SP2175 |
06/06/2017 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.766,44 |
1.766,44 |
| SP2175 |
06/06/2017 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.013,22 |
4.013,22 |
| SP2175 |
06/06/2017 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
795,41 |
795,41 |
| SP2175 |
06/06/2017 |
DIV. TALLERES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
507,25 |
507,25 |
| SP2175 |
06/06/2017 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.662,38 |
1.662,38 |
| SP2175 |
06/06/2017 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.234,30 |
4.234,30 |
| SP2175 |
06/06/2017 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
287,69 |
287,69 |
| SP2175 |
06/06/2017 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.162,19 |
1.162,19 |
| SP2175 |
06/06/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 7415342 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
6.664,51 |
6.664,51 |
| SP2175 |
06/06/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
14.863,81 |
14.863,81 |
| SP2175 |
06/06/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.437,71 |
1.437,71 |
| SP2175 |
06/06/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
870,51 |
870,51 |
| SP2175 |
06/06/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
8.016,99 |
8.016,99 |
| SP2175 |
06/06/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.927,64 |
3.927,64 |
| SP2175 |
06/06/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
361.704,39 |
361.704,39 |
| SP2175 |
06/06/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
565.595,67 |
565.595,67 |
| SP2175 |
06/06/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
420.371,61 |
420.371,61 |
| SP2175 |
06/06/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
207.271,56 |
207.271,56 |
| SP2175 |
06/06/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
30.963,05 |
30.963,05 |
| SP2175 |
06/06/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 7396082 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
13.594,43 |
13.594,43 |
| SP2175 |
06/06/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 7400901 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
13.516,57 |
13.516,57 |
| SP2175 |
06/06/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 7410171 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
20,61 |
20,61 |
| SP2175 |
06/06/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
7.791,15 |
7.791,15 |
| SP2175 |
06/06/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
68.965,75 |
68.965,75 |
| SP2175 |
06/06/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
5.395,01 |
5.395,01 |
| SP2175 |
06/06/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 7412483 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
170,33 |
170,33 |
| SP2175 |
06/06/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 7375477 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
158,61 |
158,61 |
| SP2175 |
06/06/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 7392468 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.797,31 |
3.797,31 |
| SP2175 |
06/06/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 7413354 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
177,35 |
177,35 |
| SP2175 |
06/06/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 7411990 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
7.753,13 |
7.753,13 |
| SP2175 |
06/06/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
442,61 |
442,61 |
| SP2175 |
06/06/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 7373898 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
237,05 |
237,05 |
| SP2175 |
06/06/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
5.631,52 |
5.631,52 |
| SP2175 |
06/06/2017 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.293,64 |
2.293,64 |
| SP2175 |
06/06/2017 |
ESCUELA LORENZO SARTORIO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.798,75 |
1.798,75 |
| SP2175 |
06/06/2017 |
JARDIN MI CASITA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
8.641,07 |
8.641,07 |
| SP2175 |
06/06/2017 |
JARDIN SIRIRI |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.260,57 |
1.260,57 |
| SP2175 |
06/06/2017 |
BANCO PELAY |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
32.896,99 |
32.896,99 |
| SP2175 |
06/06/2017 |
BANCO PELAY |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.873,77 |
2.873,77 |
| SP2175 |
06/06/2017 |
BANCO PELAY |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
48.195,45 |
48.195,45 |
| SP2174 |
02/06/2017 |
DIV. BROMATOLOGIA |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
840,95 |
840,95 |
| SP2174 |
02/06/2017 |
DIRECCION C.I.C |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
499,73 |
499,73 |
| SP2173 |
02/06/2017 |
CONSEJO MUNICIPAL DE LA PARTICIPACION CIUDADANA |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET 42 - 1153 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
550,55 |
550,55 |
| SP2172 |
02/06/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
406,56 |
406,56 |
| SP2171-1 |
30/05/2017 |
DIRECCION DE TURISMO |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
228,14 |
228,14 |
| SP2171-1 |
30/05/2017 |
DIV. TRANSITO |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
200,06 |
200,06 |
| SP2171-1 |
30/05/2017 |
DPTO. PERSONAL |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
221,20 |
221,20 |
| SP2171-1 |
30/05/2017 |
DIRECCION O.M.I.C |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
281,06 |
281,06 |
| SP2171-1 |
30/05/2017 |
DIRECC. DE LEGISLACION Y ASUNTOS JURIDICOS |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
266,66 |
266,66 |
| SP2171-1 |
30/05/2017 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
444,80 |
444,80 |
| SP2171-1 |
30/05/2017 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
285,38 |
285,38 |
| SP2171-1 |
30/05/2017 |
DPTO. SUMINISTROS |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
261,53 |
261,53 |
| SP2171-1 |
30/05/2017 |
DIV. PATRIMONIO, SEGUROS E INVENTARIO |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
202,67 |
202,67 |
| SP2171-1 |
30/05/2017 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
95,27 |
95,27 |
| SP2171-1 |
30/05/2017 |
DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
202,67 |
202,67 |
| SP2171-1 |
30/05/2017 |
DIV. BANCO PELAY |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
203,97 |
203,97 |
| SP2171-1 |
30/05/2017 |
DIV. TALLERES |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
202,67 |
202,67 |
| SP2171-1 |
30/05/2017 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
217,94 |
217,94 |
| SP2171-1 |
30/05/2017 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
194,85 |
194,85 |
| SP2171-1 |
30/05/2017 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
202,67 |
202,67 |
| SP2171-1 |
30/05/2017 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
210,34 |
210,34 |
| SP2171-1 |
30/05/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
202,67 |
202,67 |
| SP2171-1 |
30/05/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
221,99 |
221,99 |
| SP2171-1 |
30/05/2017 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
196,16 |
196,16 |
| SP2171-1 |
30/05/2017 |
JARDIN MI CASITA |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
202,67 |
202,67 |
| SP2171-1 |
30/05/2017 |
JARDIN TUITTI |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
263,87 |
263,87 |
| SP2171-1 |
30/05/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
202,67 |
202,67 |
| SP2171-1 |
30/05/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
353,31 |
353,31 |
| SP2171-1 |
30/05/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
210,48 |
210,48 |
| SP2171-1 |
30/05/2017 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
245,23 |
245,23 |
| SP2171-1 |
30/05/2017 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
279,33 |
279,33 |
| SP2171-1 |
30/05/2017 |
DIV. BROMATOLOGIA |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
214,35 |
214,35 |
| SP2171-1 |
30/05/2017 |
JUZGADO DE FALTAS N1 |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
213,36 |
213,36 |
| SP2171-1 |
30/05/2017 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
245,61 |
245,61 |
| SP2171-1 |
30/05/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
348,80 |
348,80 |
| SP2171-1 |
31/05/2017 |
DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
295,35 |
295,35 |
| SP2171-1 |
31/05/2017 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
202,67 |
202,67 |
| SP2171-1 |
31/05/2017 |
DPTO. TESORERIA |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
303,05 |
303,05 |
| SP2171-1 |
31/05/2017 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
391,66 |
391,66 |
| SP2171 |
31/05/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
257,86 |
257,86 |
| SP2171 |
31/05/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
196,14 |
196,14 |
| SP2171 |
31/05/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
202,67 |
202,67 |
| SP2171 |
31/05/2017 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
215,29 |
215,29 |
| SP2171 |
31/05/2017 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
618,08 |
618,08 |
| SP2171 |
31/05/2017 |
DIRECCION C.I.C |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
215,48 |
215,48 |
| SP2171 |
31/05/2017 |
DIRECCION DE TURISMO |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
257,72 |
257,72 |
| SP2171 |
31/05/2017 |
DIRECCION DE CULTURA |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
658,20 |
658,20 |
| SP2171 |
31/05/2017 |
DIRECCION DE CULTURA |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
221,29 |
221,29 |
| SP2171 |
31/05/2017 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
257,35 |
257,35 |
| SP2171 |
31/05/2017 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
226,05 |
226,05 |
| SP2171 |
31/05/2017 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
202,67 |
202,67 |
| SP2171 |
31/05/2017 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
203,97 |
203,97 |
| SP2171 |
31/05/2017 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
205,89 |
205,89 |
| SP2171 |
31/05/2017 |
DPTO. AERODROMO MUNICIPAL |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
257,79 |
257,79 |
| SP2171 |
31/05/2017 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
286,29 |
286,29 |
| SP2171 |
31/05/2017 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
196,14 |
196,14 |
| SP2171 |
31/05/2017 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
238,12 |
238,12 |
| SP2171 |
31/05/2017 |
DPTO. CONTADURIA |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
267,84 |
267,84 |
| SP2171 |
31/05/2017 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
202,67 |
202,67 |
| SP2171 |
31/05/2017 |
DPTO. CEMENTERIO |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
229,87 |
229,87 |
| SP2171 |
31/05/2017 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
207,07 |
207,07 |
| SP2171 |
31/05/2017 |
DIV. BALNEARIO ITAPE |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
203,97 |
203,97 |
| SP2171 |
31/05/2017 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
211,32 |
211,32 |
| SP2171 |
31/05/2017 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
270,66 |
270,66 |
| SP2171 |
31/05/2017 |
DIV. LINEA 102 |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
194,85 |
194,85 |
| SP2171 |
31/05/2017 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
205,91 |
205,91 |
| SP2171 |
31/05/2017 |
DIR. DE INGRESOS PUBLICOS |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
202,67 |
202,67 |
| SP2171 |
31/05/2017 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
253,03 |
253,03 |
| SP2171 |
31/05/2017 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
374,93 |
374,93 |
| SP2171 |
31/05/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
211,41 |
211,41 |
| SP2171 |
31/05/2017 |
CONSEJO MUNICIPAL DE LA PARTICIPACION CIUDADANA |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
220,44 |
220,44 |
| SP2171 |
31/05/2017 |
JARDIN PASTORCITO |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
257,35 |
257,35 |
| SP2171 |
31/05/2017 |
JARDIN PELUSIN |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
201,37 |
201,37 |
| SP2171 |
31/05/2017 |
JARDIN SIRIRI |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
203,97 |
203,97 |
| SP2170 |
30/05/2017 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
482,79 |
482,79 |
| SP2169 |
18/05/2017 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR Y TECNICO
AUTOMOTOR POLIZA Nº 1295595 - SOLICITUD Nº 1825217 $4713.87 INTENDENCIA Y SOLICITUD Nº 1818901 $37042.38 SEC. SALUD
TE |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
36.120,66 |
36.120,66 |
| SP2167 |
18/05/2017 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
40.712,59 |
40.712,59 |
| SP2167 |
18/05/2017 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONO FINANCIACION DE EQUIPOS |
ELECTRODOMÉSTICO |
1,00 |
U |
7.256,26 |
7.256,26 |
| SP2166-1 |
19/05/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
209,54 |
209,54 |
| SP2166-1 |
19/05/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 7413094 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
115.149,62 |
115.149,62 |
| SP2166-1 |
19/05/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
61.043,34 |
61.043,34 |
| SP2166-1 |
19/05/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 7410184 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
153,69 |
153,69 |
| SP2166-1 |
19/05/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 7390807 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
140,30 |
140,30 |
| SP2166-1 |
19/05/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
85.566,86 |
85.566,86 |
| SP2166-1 |
19/05/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.264,04 |
3.264,04 |
| SP2166-1 |
19/05/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 7395140 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
17.280,07 |
17.280,07 |
| SP2166-1 |
19/05/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 7402028 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
440,05 |
440,05 |
| SP2166-1 |
19/05/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.721,17 |
1.721,17 |
| SP2166-1 |
19/05/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
6.166,42 |
6.166,42 |
| SP2166-1 |
19/05/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.988,15 |
2.988,15 |
| SP2166-1 |
19/05/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
7.541,96 |
7.541,96 |
| SP2166-1 |
19/05/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 7403067 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
6.958,48 |
6.958,48 |
| SP2166-1 |
19/05/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.009,93 |
1.009,93 |
| SP2166-1 |
19/05/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 7389750 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
9.072,22 |
9.072,22 |
| SP2166-1 |
19/05/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 7413096 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
117.380,81 |
117.380,81 |
| SP2166-1 |
19/05/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 7396079 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
16.712,86 |
16.712,86 |
| SP2166-1 |
19/05/2017 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
231.906,77 |
231.906,77 |
| SP2166-1 |
19/05/2017 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
591,93 |
591,93 |
| SP2166-1 |
19/05/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
14.756,25 |
14.756,25 |
| SP2166-1 |
19/05/2017 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
25.374,31 |
25.374,31 |
| SP2166-1 |
19/05/2017 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
159,53 |
159,53 |
| SP2166-1 |
19/05/2017 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.812,02 |
4.812,02 |
| SP2166-1 |
19/05/2017 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
6.591,19 |
6.591,19 |
| SP2166-1 |
19/05/2017 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.576,28 |
3.576,28 |
| SP2166-1 |
19/05/2017 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
67.613,28 |
67.613,28 |
| SP2166-1 |
19/05/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 7023580 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
158,61 |
158,61 |
| SP2166-1 |
19/05/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 7412328 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
158,61 |
158,61 |
| SP2166-1 |
19/05/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
24.982,93 |
24.982,93 |
| SP2166 |
19/05/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.326,71 |
2.326,71 |
| SP2166 |
19/05/2017 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
5.352,90 |
5.352,90 |
| SP2166 |
19/05/2017 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
26.535,58 |
26.535,58 |
| SP2166 |
19/05/2017 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
319,01 |
319,01 |
| SP2166 |
19/05/2017 |
DIRECCION C.I.C |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
150,14 |
150,14 |
| SP2166 |
19/05/2017 |
DPTO. CULTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
10.492,91 |
10.492,91 |
| SP2166 |
19/05/2017 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.875,37 |
4.875,37 |
| SP2166 |
19/05/2017 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
149,31 |
149,31 |
| SP2166 |
19/05/2017 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
828,59 |
828,59 |
| SP2166 |
19/05/2017 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
240,32 |
240,32 |
| SP2166 |
19/05/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
COMISION POR COBRANZA CONTRIBUCION Y TASA |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
83.150,40 |
83.150,40 |
| SP2166 |
19/05/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
9.203,68 |
9.203,68 |
| SP2166 |
19/05/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.927,64 |
3.927,64 |
| SP2166 |
19/05/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
343.923,54 |
343.923,54 |
| SP2166 |
19/05/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
537.788,47 |
537.788,47 |
| SP2166 |
19/05/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
399.709,72 |
399.709,72 |
| SP2166 |
19/05/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
197.080,32 |
197.080,32 |
| SP2166 |
19/05/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
21.960,62 |
21.960,62 |
| SP2166 |
19/05/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 7396082 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
11.779,64 |
11.779,64 |
| SP2166 |
19/05/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 7400901 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
11.257,10 |
11.257,10 |
| SP2166 |
19/05/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.010,92 |
4.010,92 |
| SP2166 |
19/05/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
5.640,64 |
5.640,64 |
| SP2166 |
19/05/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
5.322,34 |
5.322,34 |
| SP2166 |
19/05/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
5.941,14 |
5.941,14 |
| SP2166 |
19/05/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 7410171 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
8,66 |
8,66 |
| SP2166 |
19/05/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
50.875,67 |
50.875,67 |
| SP2166 |
19/05/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 7398799 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
158,96 |
158,96 |
| SP2166 |
19/05/2017 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.933,64 |
4.933,64 |
| SP2166 |
19/05/2017 |
BANCO PELAY |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
25.670,00 |
25.670,00 |
| SP2166 |
19/05/2017 |
BANCO PELAY |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
35.426,76 |
35.426,76 |
| SP2166 |
19/05/2017 |
BANCO PELAY |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.350,11 |
2.350,11 |
| SP2165 |
15/05/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
386,23 |
386,23 |
| SP2164 |
10/05/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
801,98 |
801,98 |
| SP2164 |
10/05/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
478,65 |
478,65 |
| SP2164 |
10/05/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
246,76 |
246,76 |
| SP2164 |
10/05/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
258,90 |
258,90 |
| SP2164 |
10/05/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
763,08 |
763,08 |
| SP2164 |
10/05/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
1.722,35 |
1.722,35 |
| SP2163 |
10/05/2017 |
DPTO. DE BROMATOLOGIA |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
840,95 |
840,95 |
| SP2162 |
10/05/2017 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
684,86 |
684,86 |
| SP2161 |
05/05/2017 |
DIRECCION DE TURISMO |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
11,11 |
11,11 |
| SP2160 |
05/05/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
255,54 |
255,54 |
| SP2159 |
04/05/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
406,56 |
406,56 |
| SP2159 |
04/05/2017 |
DIRECCION DE TURISMO |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
550,55 |
550,55 |
| SP2159 |
04/05/2017 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.958,99 |
1.958,99 |
| SP2158 |
03/05/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
571,79 |
571,79 |
| SP2158 |
03/05/2017 |
DIRECCION DE CULTURA |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
571,79 |
571,79 |
| SP2158 |
03/05/2017 |
DIRECCION O.M.I.C |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
571,79 |
571,79 |
| SP2158 |
03/05/2017 |
CONSEJO MUNICIPAL DE LA PARTICIPACION CIUDADANA |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
771,73 |
771,73 |
| SP2158 |
03/05/2017 |
DIRECCION C.I.C |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
700,59 |
700,59 |
| SP2157 |
21/04/2017 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
28.366,57 |
28.366,57 |
| SP2157 |
21/04/2017 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONO |
ELECTRODOMÉSTICO |
1,00 |
U |
6.668,01 |
6.668,01 |
| SP2156 |
18/04/2017 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
LINEA DE DATOS (INTEGRA LIGHT) |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
5.942,74 |
5.942,74 |
| SP2156 |
18/04/2017 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET MORA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
9,76 |
9,76 |
| SP2155 |
10/04/2017 |
DIRECCION O.M.I.C |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
323,94 |
323,94 |
| SP2154 |
07/04/2017 |
DPTO. TESORERIA |
VIDAL GABRIEL OSCAR |
20177756955 |
COMISIONES NOV 2016 - CANTIDAD 3245 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
3.141,16 |
3.141,16 |
| SP2154 |
07/04/2017 |
DPTO. TESORERIA |
VIDAL GABRIEL OSCAR |
20177756955 |
COMISIONES DIC 2016 - CANTIDAD 3456 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
3.345,41 |
3.345,41 |
| SP2154 |
07/04/2017 |
DPTO. TESORERIA |
VIDAL GABRIEL OSCAR |
20177756955 |
COMISIONES ENERO 2017 - CANTIDAD 3816 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
3.693,89 |
3.693,89 |
| SP2154 |
07/04/2017 |
DPTO. TESORERIA |
VIDAL GABRIEL OSCAR |
20177756955 |
COMISIONES FEBRERO 2016 - CANTIDAD 3015 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
2.918,52 |
2.918,52 |
| SP2153 |
05/04/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO TECNICO POLIZA Nº 7277 - SOLICITUD Nº 16823 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
U |
90.555,63 |
90.555,63 |
| SP2152 |
04/04/2017 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
587,81 |
587,81 |
| SP2151-2 |
11/04/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 7413094 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
102.588,24 |
102.588,24 |
| SP2151-1 |
04/04/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
5.427,41 |
5.427,41 |
| SP2151-1 |
04/04/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 7389751 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
429,10 |
429,10 |
| SP2151-1 |
04/04/2017 |
DIV. ALBERGUE PARA DEPORTISTAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
873,27 |
873,27 |
| SP2151-1 |
04/04/2017 |
DIRECCION DE TURISMO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.720,05 |
3.720,05 |
| SP2151-1 |
04/04/2017 |
DIRECCION DE TURISMO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.435,13 |
1.435,13 |
| SP2151-1 |
04/04/2017 |
DIRECCION DE TURISMO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.095,20 |
1.095,20 |
| SP2151-1 |
04/04/2017 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
23.356,20 |
23.356,20 |
| SP2151-1 |
04/04/2017 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
973,30 |
973,30 |
| SP2151-1 |
04/04/2017 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
179,79 |
179,79 |
| SP2151-1 |
04/04/2017 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.733,14 |
3.733,14 |
| SP2151-1 |
04/04/2017 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
865,28 |
865,28 |
| SP2151-1 |
04/04/2017 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.170,38 |
3.170,38 |
| SP2151-1 |
04/04/2017 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.576,41 |
2.576,41 |
| SP2151-1 |
04/04/2017 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
9.319,17 |
9.319,17 |
| SP2151-1 |
04/04/2017 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
253,24 |
253,24 |
| SP2151-1 |
04/04/2017 |
DIV. BALNEARIO ITAPE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
22.478,89 |
22.478,89 |
| SP2151-1 |
04/04/2017 |
DIV. TALLERES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.627,39 |
3.627,39 |
| SP2151-1 |
04/04/2017 |
DIV. TALLERES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
9.389,07 |
9.389,07 |
| SP2151-1 |
04/04/2017 |
DIV. TALLERES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
766,82 |
766,82 |
| SP2151-1 |
04/04/2017 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.369,95 |
1.369,95 |
| SP2151-1 |
04/04/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 7413354 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.614,09 |
1.614,09 |
| SP2151-1 |
04/04/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 7411990 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
143,93 |
143,93 |
| SP2151-1 |
04/04/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 7373898 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
179,41 |
179,41 |
| SP2151-1 |
04/04/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 7395142 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.168,39 |
1.168,39 |
| SP2151-1 |
04/04/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
9.080,81 |
9.080,81 |
| SP2151-1 |
04/04/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
17.806,03 |
17.806,03 |
| SP2151-1 |
04/04/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
COMISION POR COBRANZA CONTRIBUCION Y TASA |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
51.620,62 |
51.620,62 |
| SP2151-1 |
04/04/2017 |
JARDIN PELUSIN |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
298,61 |
298,61 |
| SP2151-1 |
04/04/2017 |
JARDIN PELUSIN |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.993,38 |
1.993,38 |
| SP2151-1 |
04/04/2017 |
JARDIN TUITTI |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
704,51 |
704,51 |
| SP2151-1 |
04/04/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
136,66 |
136,66 |
| SP2151-1 |
04/04/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
13.010,27 |
13.010,27 |
| SP2151-1 |
04/04/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
129,41 |
129,41 |
| SP2151-1 |
04/04/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
6.452,58 |
6.452,58 |
| SP2151-1 |
04/04/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
6.027,34 |
6.027,34 |
| SP2151-1 |
04/04/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
128,71 |
128,71 |
| SP2151-1 |
04/04/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
229,47 |
229,47 |
| SP2151-1 |
04/04/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.327,57 |
2.327,57 |
| SP2151-1 |
04/04/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
6.608,39 |
6.608,39 |
| SP2151-1 |
04/04/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
112.657,79 |
112.657,79 |
| SP2151-1 |
04/04/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
11.463,44 |
11.463,44 |
| SP2151-1 |
04/04/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.029,60 |
3.029,60 |
| SP2151-1 |
04/04/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
84.060,88 |
84.060,88 |
| SP2151-1 |
04/04/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 7413096 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
111.249,28 |
111.249,28 |
| SP2151-1 |
04/04/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
58.963,82 |
58.963,82 |
| SP2151-1 |
04/04/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
567,45 |
567,45 |
| SP2151-1 |
04/04/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
132,74 |
132,74 |
| SP2151-1 |
04/04/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
18.605,43 |
18.605,43 |
| SP2151-1 |
04/04/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
9.713,21 |
9.713,21 |
| SP2151-1 |
04/04/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.328,51 |
2.328,51 |
| SP2151-1 |
04/04/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
796,09 |
796,09 |
| SP2151-1 |
04/04/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
20.029,95 |
20.029,95 |
| SP2151-1 |
04/04/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.861,59 |
2.861,59 |
| SP2151-1 |
04/04/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.476,50 |
3.476,50 |
| SP2151-1 |
04/04/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 7354221 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.307,03 |
2.307,03 |
| SP2151-1 |
04/04/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.164,83 |
1.164,83 |
| SP2151-1 |
04/04/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 7387303 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
5.302,57 |
5.302,57 |
| SP2151-1 |
04/04/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
140,26 |
140,26 |
| SP2151-1 |
04/04/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
18.362,60 |
18.362,60 |
| SP2151-1 |
04/04/2017 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.367,93 |
1.367,93 |
| SP2151-1 |
04/04/2017 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
128,71 |
128,71 |
| SP2151-1 |
04/04/2017 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
206.913,45 |
206.913,45 |
| SP2151-1 |
04/04/2017 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
422,75 |
422,75 |
| SP2151 |
04/04/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
5.492,52 |
5.492,52 |
| SP2151 |
04/04/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID 7392614 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
719,90 |
719,90 |
| SP2151 |
04/04/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
785,01 |
785,01 |
| SP2151 |
04/04/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
7.161,17 |
7.161,17 |
| SP2151 |
04/04/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.066,87 |
3.066,87 |
| SP2151 |
04/04/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
220.867,87 |
220.867,87 |
| SP2151 |
04/04/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
345.364,67 |
345.364,67 |
| SP2151 |
04/04/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
256.686,70 |
256.686,70 |
| SP2151 |
04/04/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
126.564,03 |
126.564,03 |
| SP2151 |
04/04/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
17.722,75 |
17.722,75 |
| SP2151 |
04/04/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID 7396082 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
10.393,91 |
10.393,91 |
| SP2151 |
04/04/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID 7400901 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
8.988,18 |
8.988,18 |
| SP2151 |
04/04/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID 7410171 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
57,29 |
57,29 |
| SP2151 |
05/04/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.260,14 |
1.260,14 |
| SP2151 |
05/04/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.149,43 |
2.149,43 |
| SP2151 |
05/04/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.414,41 |
3.414,41 |
| SP2151 |
05/04/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
161,81 |
161,81 |
| SP2151 |
05/04/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
509,46 |
509,46 |
| SP2151 |
05/04/2017 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.620,15 |
4.620,15 |
| SP2151 |
05/04/2017 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
22.890,10 |
22.890,10 |
| SP2151 |
05/04/2017 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
339,59 |
339,59 |
| SP2151 |
05/04/2017 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
392,45 |
392,45 |
| SP2151 |
05/04/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
9.197,37 |
9.197,37 |
| SP2151 |
05/04/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.113,68 |
4.113,68 |
| SP2151 |
05/04/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
17.320,89 |
17.320,89 |
| SP2151 |
05/04/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.661,16 |
1.661,16 |
| SP2151 |
05/04/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
8.958,03 |
8.958,03 |
| SP2151 |
05/04/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
128,71 |
128,71 |
| SP2151 |
05/04/2017 |
DIRECCION DE CULTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
10.309,27 |
10.309,27 |
| SP2151 |
05/04/2017 |
DIRECCION DE CULTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.328,51 |
2.328,51 |
| SP2151 |
05/04/2017 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.727,24 |
4.727,24 |
| SP2151 |
05/04/2017 |
DPTO. AERODROMO MUNICIPAL |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
10.805,76 |
10.805,76 |
| SP2151 |
05/04/2017 |
DPTO. AERODROMO MUNICIPAL |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.482,93 |
4.482,93 |
| SP2151 |
05/04/2017 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.079,07 |
1.079,07 |
| SP2151 |
05/04/2017 |
DPTO. CEMENTERIO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.665,57 |
3.665,57 |
| SP2151 |
05/04/2017 |
DPTO. CEMENTERIO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
139,45 |
139,45 |
| SP2151 |
05/04/2017 |
DPTO. CEMENTERIO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
275,25 |
275,25 |
| SP2151 |
05/04/2017 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
232,26 |
232,26 |
| SP2151 |
05/04/2017 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.812,03 |
4.812,03 |
| SP2151 |
05/04/2017 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
6.591,20 |
6.591,20 |
| SP2151 |
05/04/2017 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
811,66 |
811,66 |
| SP2151 |
05/04/2017 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.720,20 |
2.720,20 |
| SP2151 |
05/04/2017 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.445,29 |
1.445,29 |
| SP2151 |
05/04/2017 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.238,58 |
3.238,58 |
| SP2151 |
05/04/2017 |
DIV. BANCO PELAY |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
30.930,76 |
30.930,76 |
| SP2151 |
05/04/2017 |
DIV. BANCO PELAY |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
13.174,75 |
13.174,75 |
| SP2151 |
05/04/2017 |
DIV. BANCO PELAY |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
27.555,64 |
27.555,64 |
| SP2151 |
05/04/2017 |
DIV. TALLERES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
431,28 |
431,28 |
| SP2151 |
05/04/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
295,38 |
295,38 |
| SP2151 |
05/04/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.793,08 |
3.793,08 |
| SP2151 |
05/04/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.587,95 |
3.587,95 |
| SP2151 |
05/04/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.988,48 |
4.988,48 |
| SP2151 |
05/04/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
5.141,39 |
5.141,39 |
| SP2151 |
05/04/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 7023580 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
125,69 |
125,69 |
| SP2151 |
05/04/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 7375477 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
125,69 |
125,69 |
| SP2151 |
05/04/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
125,69 |
125,69 |
| SP2151 |
05/04/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
431,18 |
431,18 |
| SP2151 |
05/04/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
54.903,87 |
54.903,87 |
| SP2151 |
05/04/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 7392468 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
7.781,11 |
7.781,11 |
| SP2151 |
05/04/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 7412483 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
133,72 |
133,72 |
| SP2151 |
05/04/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 7373233 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
417,19 |
417,19 |
| SP2151 |
05/04/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.498,72 |
1.498,72 |
| SP2151 |
05/04/2017 |
ESCUELA LORENZO SARTORIO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
943,67 |
943,67 |
| SP2151 |
05/04/2017 |
JARDIN MI CASITA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
6.649,66 |
6.649,66 |
| SP2151 |
05/04/2017 |
JARDIN SIRIRI |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
602,43 |
602,43 |
| SP2150 |
04/04/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR POLIZA Nº 1295595 - SOLICITUD Nº 1812950 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
460.887,58 |
460.887,58 |
| SP2150 |
04/04/2017 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO ACC. A PASAJEROS
POLIZA Nº 3387 - SOLICITUD Nº 4198 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
1.693,15 |
1.693,15 |
| SP2149 |
03/04/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL MEDIDOR 98544/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
503,05 |
503,05 |
| SP2148 |
30/03/2017 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
195,19 |
195,19 |
| SP2147 |
30/03/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
184,03 |
184,03 |
| SP2147 |
30/03/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
192,56 |
192,56 |
| SP2147 |
30/03/2017 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
223,63 |
223,63 |
| SP2147 |
30/03/2017 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
282,80 |
282,80 |
| SP2147 |
30/03/2017 |
DIV. BROMATOLOGIA |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
194,88 |
194,88 |
| SP2147 |
30/03/2017 |
JUZGADO DE FALTAS N2 |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
197,22 |
197,22 |
| SP2147 |
30/03/2017 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
267,32 |
267,32 |
| SP2147 |
30/03/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
782,86 |
782,86 |
| SP2147 |
30/03/2017 |
DIRECCION DE CULTURA |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
184,73 |
184,73 |
| SP2147 |
30/03/2017 |
DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
239,69 |
239,69 |
| SP2147 |
30/03/2017 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
184,03 |
184,03 |
| SP2147 |
30/03/2017 |
DIV. TRANSITO |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
181,65 |
181,65 |
| SP2147 |
30/03/2017 |
DPTO. PERSONAL |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
199,40 |
199,40 |
| SP2147 |
30/03/2017 |
DPTO. AERODROMO MUNICIPAL |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
179,63 |
179,63 |
| SP2147 |
30/03/2017 |
DPTO. JURIDICO |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
248,21 |
248,21 |
| SP2147 |
30/03/2017 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
178,06 |
178,06 |
| SP2147 |
30/03/2017 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
353,78 |
353,78 |
| SP2147 |
30/03/2017 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
195,81 |
195,81 |
| SP2147 |
30/03/2017 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
184,03 |
184,03 |
| SP2147 |
30/03/2017 |
DPTO. CONTADURIA |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
261,32 |
261,32 |
| SP2147 |
30/03/2017 |
DPTO. CEMENTERIO |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
208,75 |
208,75 |
| SP2147 |
30/03/2017 |
DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
184,03 |
184,03 |
| SP2147 |
30/03/2017 |
DIV. BANCO PELAY |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
185,22 |
185,22 |
| SP2147 |
30/03/2017 |
DIV. BALNEARIO ITAPE |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
185,22 |
185,22 |
| SP2147 |
30/03/2017 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
197,95 |
197,95 |
| SP2147 |
30/03/2017 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
246,12 |
246,12 |
| SP2147 |
30/03/2017 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
184,03 |
184,03 |
| SP2147 |
30/03/2017 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
193,55 |
193,55 |
| SP2147 |
30/03/2017 |
DIR. DE INGRESOS PUBLICOS |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
184,03 |
184,03 |
| SP2147 |
30/03/2017 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
261,08 |
261,08 |
| SP2147 |
30/03/2017 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
431,55 |
431,55 |
| SP2147 |
30/03/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
551,83 |
551,83 |
| SP2147 |
30/03/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
200,67 |
200,67 |
| SP2147 |
30/03/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
192,18 |
192,18 |
| SP2147 |
30/03/2017 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
178,10 |
178,10 |
| SP2147 |
30/03/2017 |
JARDIN TORTUGUITAS |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
188,12 |
188,12 |
| SP2147 |
30/03/2017 |
JARDIN TUITTI |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
239,67 |
239,67 |
| SP2146 |
30/03/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
255,80 |
255,80 |
| SP2146 |
30/03/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
178,07 |
178,07 |
| SP2146 |
30/03/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
184,03 |
184,03 |
| SP2146 |
30/03/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
274,20 |
274,20 |
| SP2146 |
30/03/2017 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
197,32 |
197,32 |
| SP2146 |
30/03/2017 |
DIRECCION C.I.C |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
195,92 |
195,92 |
| SP2146 |
30/03/2017 |
DIRECCION DE TURISMO |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
222,71 |
222,71 |
| SP2146 |
30/03/2017 |
DIRECCION DE TURISMO |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
223,59 |
223,59 |
| SP2146 |
30/03/2017 |
DIRECCION DE CULTURA |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
488,28 |
488,28 |
| SP2146 |
30/03/2017 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
233,72 |
233,72 |
| SP2146 |
30/03/2017 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
185,22 |
185,22 |
| SP2146 |
30/03/2017 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
224,08 |
224,08 |
| SP2146 |
30/03/2017 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
186,95 |
186,95 |
| SP2146 |
30/03/2017 |
DIRECCION O.M.I.C |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
285,40 |
285,40 |
| SP2146 |
30/03/2017 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
436,74 |
436,74 |
| SP2146 |
30/03/2017 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
232,84 |
232,84 |
| SP2146 |
30/03/2017 |
DPTO. SUMINISTROS |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
264,90 |
264,90 |
| SP2146 |
30/03/2017 |
DIV. AUDITORIA INTERNA |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
246,24 |
246,24 |
| SP2146 |
30/03/2017 |
DIV. PATRIMONIO, SEGUROS E INVENTARIO |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
184,03 |
184,03 |
| SP2146 |
30/03/2017 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
184,03 |
184,03 |
| SP2146 |
30/03/2017 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
184,03 |
184,03 |
| SP2146 |
30/03/2017 |
DIV. TALLERES |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
184,03 |
184,03 |
| SP2146 |
30/03/2017 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
191,86 |
191,86 |
| SP2146 |
30/03/2017 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
176,90 |
176,90 |
| SP2146 |
30/03/2017 |
DIV. LINEA 102 |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
176,90 |
176,90 |
| SP2146 |
30/03/2017 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
191,95 |
191,95 |
| SP2146 |
30/03/2017 |
DPTO. TESORERIA |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
342,36 |
342,36 |
| SP2146 |
30/03/2017 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
283,25 |
283,25 |
| SP2146 |
30/03/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
197,80 |
197,80 |
| SP2146 |
30/03/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
184,03 |
184,03 |
| SP2146 |
30/03/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
187,29 |
187,29 |
| SP2146 |
30/03/2017 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
363,75 |
363,75 |
| SP2146 |
30/03/2017 |
CONSEJO MUNICIPAL DE LA PARTICIPACION CIUDADANA |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
197,11 |
197,11 |
| SP2146 |
30/03/2017 |
JARDIN MI CASITA |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
184,03 |
184,03 |
| SP2146 |
30/03/2017 |
JARDIN PASTORCITO |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
233,72 |
233,72 |
| SP2146 |
30/03/2017 |
JARDIN PELUSIN |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
182,83 |
182,83 |
| SP2146 |
30/03/2017 |
JARDIN SIRIRI |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
185,22 |
185,22 |
| SP2145 |
31/03/2017 |
DIRECCION DE TURISMO |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
661,15 |
661,15 |
| SP2145 |
31/03/2017 |
DIRECCION DE CULTURA |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
579,34 |
579,34 |
| SP2145 |
31/03/2017 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
579,34 |
579,34 |
| SP2145 |
31/03/2017 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
579,35 |
579,35 |
| SP2145 |
31/03/2017 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
2.261,10 |
2.261,10 |
| SP2143 |
30/03/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
323,94 |
323,94 |
| SP2143 |
30/03/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
323,94 |
323,94 |
| SP2142 |
30/03/2017 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
439,95 |
439,95 |
| SP2141 |
28/03/2017 |
DIRECCION C.I.C |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
399,30 |
399,30 |
| SP2141 |
28/03/2017 |
DPTO. DE BROMATOLOGIA |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
670,01 |
670,01 |
| SP2140 |
22/03/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
COOP. GRAL. URQUIZA LTDA |
30571866052 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
7.923,37 |
7.923,37 |
| SP2139 |
20/03/2017 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
LINEA DE DATOS (INTEGRA LIGHT) |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
5.906,39 |
5.906,39 |
| SP2138 |
20/03/2017 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL FEBRERO |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
29.930,12 |
29.930,12 |
| SP2138 |
20/03/2017 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONO FINANCIACION EQUIPOS- FEBRERO |
ELECTRODOMÉSTICO |
1,00 |
U |
6.459,51 |
6.459,51 |
| SP2137 |
20/03/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00036278/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
1.716,96 |
1.716,96 |
| SP2137 |
20/03/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 0028365/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
857,84 |
857,84 |
| SP2137 |
20/03/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00076308/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
260,87 |
260,87 |
| SP2137 |
20/03/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00086617/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
284,55 |
284,55 |
| SP2136 |
16/03/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00036278/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
1.040,79 |
1.040,79 |
| SP2136 |
16/03/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00028365/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
583,42 |
583,42 |
| SP2135 |
16/03/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00116536/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
248,82 |
248,82 |
| SP2134 |
15/03/2017 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
153.074,14 |
153.074,14 |
| SP2134 |
15/03/2017 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
16.989,24 |
16.989,24 |
| SP2134 |
15/03/2017 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.525,09 |
3.525,09 |
| SP2134 |
15/03/2017 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
339,60 |
339,60 |
| SP2134 |
15/03/2017 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
205,83 |
205,83 |
| SP2134 |
15/03/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
11.978,12 |
11.978,12 |
| SP2134 |
15/03/2017 |
DIRECCION C.I.C |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.494,07 |
1.494,07 |
| SP2134 |
15/03/2017 |
DIRECCION DE CULTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
8.282,67 |
8.282,67 |
| SP2134 |
15/03/2017 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.568,99 |
3.568,99 |
| SP2134 |
15/03/2017 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
20.946,44 |
20.946,44 |
| SP2134 |
15/03/2017 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
5.606,18 |
5.606,18 |
| SP2134 |
15/03/2017 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.845,99 |
4.845,99 |
| SP2134 |
15/03/2017 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.018,09 |
2.018,09 |
| SP2134 |
15/03/2017 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
642,84 |
642,84 |
| SP2134 |
15/03/2017 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
119,58 |
119,58 |
| SP2134 |
15/03/2017 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
218,83 |
218,83 |
| SP2134 |
15/03/2017 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.193,89 |
3.193,89 |
| SP2134 |
15/03/2017 |
DIV. ALUMBRADO PUBLICO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
206.318,71 |
206.318,71 |
| SP2134 |
15/03/2017 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
226,28 |
226,28 |
| SP2134 |
15/03/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
19.186,33 |
19.186,33 |
| SP2134 |
15/03/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 7412328 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
125,69 |
125,69 |
| SP2134 |
15/03/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
129,68 |
129,68 |
| SP2134 |
15/03/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 7398799 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
121,20 |
121,20 |
| SP2134 |
15/03/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
44.535,61 |
44.535,61 |
| SP2134 |
15/03/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.493,83 |
2.493,83 |
| SP2134 |
15/03/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.237,54 |
2.237,54 |
| SP2134 |
15/03/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.512,44 |
2.512,44 |
| SP2134 |
15/03/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 7410171 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
57,72 |
57,72 |
| SP2134 |
15/03/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 7400901 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.206,32 |
4.206,32 |
| SP2134 |
15/03/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 7396082 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
5.073,41 |
5.073,41 |
| SP2134 |
15/03/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
15.062,64 |
15.062,64 |
| SP2134 |
15/03/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
322.616,88 |
322.616,88 |
| SP2134 |
15/03/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
118.228,83 |
118.228,83 |
| SP2134 |
15/03/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
239.781,21 |
239.781,21 |
| SP2134 |
15/03/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.820,34 |
2.820,34 |
| SP2134 |
15/03/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
9.879,54 |
9.879,54 |
| SP2134 |
15/03/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
COMISION POR COBRANZA CONTRIBUCION Y TASA |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
52.861,12 |
52.861,12 |
| SP2134 |
15/03/2017 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.835,16 |
3.835,16 |
| SP2134 |
15/03/2017 |
BANCO PELAY |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.404,92 |
1.404,92 |
| SP2134 |
15/03/2017 |
BANCO PELAY |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
702,45 |
702,45 |
| SP2134 |
15/03/2017 |
BANCO PELAY |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.264,43 |
1.264,43 |
| SP2134 |
15/03/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 7403067 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.603,99 |
4.603,99 |
| SP2134 |
15/03/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.064,07 |
1.064,07 |
| SP2134 |
15/03/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 7396079 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
11.244,26 |
11.244,26 |
| SP2134 |
15/03/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.042,46 |
1.042,46 |
| SP2134 |
15/03/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.202,86 |
4.202,86 |
| SP2134 |
15/03/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
535,33 |
535,33 |
| SP2134 |
15/03/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 7402028 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
344,07 |
344,07 |
| SP2134 |
15/03/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 7395140 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
12.776,93 |
12.776,93 |
| SP2134 |
15/03/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 7413094 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
93.661,65 |
93.661,65 |
| SP2134 |
15/03/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 741309601 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
65.051,12 |
65.051,12 |
| SP2134 |
15/03/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
89.747,25 |
89.747,25 |
| SP2134 |
15/03/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
74.663,95 |
74.663,95 |
| SP2134 |
15/03/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.756,15 |
1.756,15 |
| SP2134 |
15/03/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
105.213,18 |
105.213,18 |
| SP2134 |
15/03/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
626,40 |
626,40 |
| SP2134 |
15/03/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.144,73 |
1.144,73 |
| SP2134 |
15/03/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
115,35 |
115,35 |
| SP2134 |
15/03/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
9.434,62 |
9.434,62 |
| SP2134 |
15/03/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
115,35 |
115,35 |
| SP2134 |
15/03/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.545,32 |
1.545,32 |
| SP2133 |
15/03/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL MEDIDOR 10033/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
246,75 |
246,75 |
| SP2133 |
15/03/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL MEDIDOR 81183/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
880,37 |
880,37 |
| SP2133 |
15/03/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL MEDIDOR 98544/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
246,67 |
246,67 |
| SP2132 |
13/03/2017 |
DIRECCION DE CULTURA |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET 42 - 4210 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
386,23 |
386,23 |
| SP2131 |
13/03/2017 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
587,81 |
587,81 |
| SP2130 |
13/03/2017 |
DPTO. DE BROMATOLOGIA |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
670,01 |
670,01 |
| SP2129 |
07/03/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL FACT. 1100 - 4931527 03/2016 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
0,03 |
0,03 |
| SP2129 |
07/03/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL FACT. 1100 - 5057414 01/2016 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
62,28 |
62,28 |
| SP2129 |
07/03/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL FACT. 1100 - 5277416 - 09/2016 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
1.125,51 |
1.125,51 |
| SP2128 |
03/03/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
323,94 |
323,94 |
| SP2128 |
03/03/2017 |
DIRECCION DE TURISMO |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
439,95 |
439,95 |
| SP2128 |
03/03/2017 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.566,71 |
1.566,71 |
| SP2127 |
02/03/2017 |
DIRECCION C.I.C |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
399,30 |
399,30 |
| SP2127 |
02/03/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
323,94 |
323,94 |
| SP2127 |
02/03/2017 |
DIRECCION DE CULTURA |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
323,94 |
323,94 |
| SP2127 |
02/03/2017 |
DIRECCION O.M.I.C |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
323,94 |
323,94 |
| SP2127 |
02/03/2017 |
CONSEJO MUNICIPAL DE LA PARTICIPACION CIUDADANA |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
439,95 |
439,95 |
| SP2126 |
02/03/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL MEDIDOR Nº 81183/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
1.033,04 |
1.033,04 |
| SP2125-1 |
02/03/2017 |
COORD. DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
184,32 |
184,32 |
| SP2125-1 |
02/03/2017 |
DIVISION RECOLECCION |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
178,38 |
178,38 |
| SP2125-1 |
02/03/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
286,99 |
286,99 |
| SP2125-1 |
02/03/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
191,49 |
191,49 |
| SP2125-1 |
02/03/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
178,35 |
178,35 |
| SP2125-1 |
02/03/2017 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
198,54 |
198,54 |
| SP2125-1 |
02/03/2017 |
DIRECCION C.I.C |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
196,35 |
196,35 |
| SP2125-1 |
02/03/2017 |
DIRECCION DE CULTURA |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
198,00 |
198,00 |
| SP2125-1 |
02/03/2017 |
DIRECCION DE CULTURA |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
982,55 |
982,55 |
| SP2125-1 |
02/03/2017 |
DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
199,49 |
199,49 |
| SP2125-1 |
02/03/2017 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
185,52 |
185,52 |
| SP2125-1 |
02/03/2017 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
184,32 |
184,32 |
| SP2125-1 |
02/03/2017 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
187,24 |
187,24 |
| SP2125-1 |
02/03/2017 |
DPTO. AERODROMO MUNICIPAL |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
181,46 |
181,46 |
| SP2125-1 |
02/03/2017 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
354,36 |
354,36 |
| SP2125-1 |
02/03/2017 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
243,11 |
243,11 |
| SP2125-1 |
02/03/2017 |
DPTO. CONTADURIA |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
272,79 |
272,79 |
| SP2125-1 |
02/03/2017 |
DPTO. SUMINISTROS |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
275,48 |
275,48 |
| SP2125-1 |
02/03/2017 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
184,32 |
184,32 |
| SP2125-1 |
02/03/2017 |
DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
184,32 |
184,32 |
| SP2125-1 |
02/03/2017 |
DIV. BALNEARIO ITAPE |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
185,52 |
185,52 |
| SP2125-1 |
02/03/2017 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
198,26 |
198,26 |
| SP2125-1 |
02/03/2017 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
184,32 |
184,32 |
| SP2125-1 |
02/03/2017 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
192,14 |
192,14 |
| SP2125-1 |
02/03/2017 |
DIV. LINEA 102 |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
177,19 |
177,19 |
| SP2125-1 |
02/03/2017 |
DIR. DE INGRESOS PUBLICOS |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
184,32 |
184,32 |
| SP2125-1 |
02/03/2017 |
DPTO. TESORERIA |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
333,30 |
333,30 |
| SP2125-1 |
02/03/2017 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
558,16 |
558,16 |
| SP2125-1 |
02/03/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
524,49 |
524,49 |
| SP2125-1 |
02/03/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
187,26 |
187,26 |
| SP2125-1 |
02/03/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
201,58 |
201,58 |
| SP2125-1 |
02/03/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
192,52 |
192,52 |
| SP2125-1 |
02/03/2017 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
508,94 |
508,94 |
| SP2125-1 |
02/03/2017 |
CONSEJO MUNICIPAL DE LA PARTICIPACION CIUDADANA |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
200,28 |
200,28 |
| SP2125-1 |
02/03/2017 |
JARDIN MI CASITA |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
184,32 |
184,32 |
| SP2125-1 |
02/03/2017 |
JARDIN PELUSIN |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
183,12 |
183,12 |
| SP2125-1 |
02/03/2017 |
JARDIN TORTUGUITAS |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
188,40 |
188,40 |
| SP2125 |
02/03/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
184,32 |
184,32 |
| SP2125 |
02/03/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
254,10 |
254,10 |
| SP2125 |
02/03/2017 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
276,44 |
276,44 |
| SP2125 |
02/03/2017 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
223,31 |
223,31 |
| SP2125 |
02/03/2017 |
DIV. BROMATOLOGIA |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
194,90 |
194,90 |
| SP2125 |
02/03/2017 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
244,36 |
244,36 |
| SP2125 |
02/03/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
803,81 |
803,81 |
| SP2125 |
02/03/2017 |
DIRECCION DE TURISMO |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
228,28 |
228,28 |
| SP2125 |
02/03/2017 |
DIRECCION DE TURISMO |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
227,42 |
227,42 |
| SP2125 |
02/03/2017 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
234,00 |
234,00 |
| SP2125 |
02/03/2017 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
273,08 |
273,08 |
| SP2125 |
02/03/2017 |
DIV. TRANSITO |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
181,94 |
181,94 |
| SP2125 |
02/03/2017 |
DPTO. PERSONAL |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
200,04 |
200,04 |
| SP2125 |
02/03/2017 |
DIRECCION O.M.I.C |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
276,20 |
276,20 |
| SP2125 |
02/03/2017 |
DIV. ASUNTOS JURIDICOS |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
248,63 |
248,63 |
| SP2125 |
02/03/2017 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
444,44 |
444,44 |
| SP2125 |
02/03/2017 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
267,51 |
267,51 |
| SP2125 |
02/03/2017 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
178,40 |
178,40 |
| SP2125 |
02/03/2017 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
184,32 |
184,32 |
| SP2125 |
02/03/2017 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
216,98 |
216,98 |
| SP2125 |
02/03/2017 |
DIV. PATRIMONIO, SEGUROS E INVENTARIO |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
184,32 |
184,32 |
| SP2125 |
02/03/2017 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
184,32 |
184,32 |
| SP2125 |
02/03/2017 |
DPTO. CEMENTERIO |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
209,04 |
209,04 |
| SP2125 |
02/03/2017 |
DIV. BANCO PELAY |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
185,52 |
185,52 |
| SP2125 |
02/03/2017 |
DIV. TALLERES |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
184,32 |
184,32 |
| SP2125 |
02/03/2017 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
177,18 |
177,18 |
| SP2125 |
02/03/2017 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
245,05 |
245,05 |
| SP2125 |
02/03/2017 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
192,91 |
192,91 |
| SP2125 |
02/03/2017 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
202,39 |
202,39 |
| SP2125 |
02/03/2017 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
301,69 |
301,69 |
| SP2125 |
02/03/2017 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
240,59 |
240,59 |
| SP2125 |
02/03/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
184,32 |
184,32 |
| SP2125 |
02/03/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
198,09 |
198,09 |
| SP2125 |
02/03/2017 |
JUZGADOS Y FISCALIA |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
195,47 |
195,47 |
| SP2125 |
02/03/2017 |
JARDIN PASTORCITO |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
234,00 |
234,00 |
| SP2125 |
02/03/2017 |
JARDIN SIRIRI |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
185,52 |
185,52 |
| SP2125 |
02/03/2017 |
JARDIN TUITTI |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
239,96 |
239,96 |
| SP2124 |
21/02/2017 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
30.513,77 |
30.513,77 |
| SP2124 |
21/02/2017 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONO FINANCIACION |
ELECTRODOMÉSTICO |
1,00 |
U |
5.767,53 |
5.767,53 |
| SP2123 |
16/02/2017 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
LINEA DE DATOS (INTEGRA LIGHT) |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
6.087,77 |
6.087,77 |
| SP2123 |
16/02/2017 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
LINEA DE DATOS (INTEGRA LIGHT) MORA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
47,19 |
47,19 |
| SP2122 |
14/02/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL MEDIDOR Nº 116536/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
809,46 |
809,46 |
| SP2121 |
10/02/2017 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 76308/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
1.772,05 |
1.772,05 |
| SP2121 |
10/02/2017 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL MEDIDOR 28365/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
2.078,75 |
2.078,75 |
| SP2121 |
10/02/2017 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL MEDIDOR 36278/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
3.441,56 |
3.441,56 |
| SP2121 |
10/02/2017 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL MEDIDOR 86617/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
1.398,33 |
1.398,33 |
| SP2120 |
10/02/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL MEDIDOR Nº 100033 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
1.531,94 |
1.531,94 |
| SP2118 |
09/02/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL MEDIDDOR Nº 81183/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
856,73 |
856,73 |
| SP2118 |
09/02/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL MEDIDOR Nº 562.42 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
562,42 |
562,42 |
| SP2117 |
10/02/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
1.187,82 |
1.187,82 |
| SP2116 |
01/02/2017 |
DIRECCION O.M.I.C |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
323,94 |
323,94 |
| SP2115 |
31/01/2017 |
DIRECCION C.I.C |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
399,30 |
399,30 |
| SP2115 |
31/01/2017 |
DPTO. DE BROMATOLOGIA |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
670,01 |
670,01 |
| SP2114 |
31/01/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
323,94 |
323,94 |
| SP2114 |
31/01/2017 |
DIRECCION DE CULTURA |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET MORA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
7,93 |
7,93 |
| SP2114 |
31/01/2017 |
DIRECCION DE CULTURA |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
323,94 |
323,94 |
| SP2113 |
31/01/2017 |
CONSEJO MUNICIPAL DE LA PARTICIPACION CIUDADANA |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET MORA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
8,27 |
8,27 |
| SP2113 |
31/01/2017 |
CONSEJO MUNICIPAL DE LA PARTICIPACION CIUDADANA |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
439,95 |
439,95 |
| SP2112 |
31/01/2017 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
386,23 |
386,23 |
| SP2112 |
31/01/2017 |
DIRECCION DE TURISMO |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
439,95 |
439,95 |
| SP2112 |
31/01/2017 |
DIRECCION DE TURISMO |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
14,65 |
14,65 |
| SP2112 |
31/01/2017 |
DIRECCION DE CULTURA |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
386,23 |
386,23 |
| SP2112 |
31/01/2017 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
386,23 |
386,23 |
| SP2112 |
31/01/2017 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
15,08 |
15,08 |
| SP2112 |
31/01/2017 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
386,23 |
386,23 |
| SP2112 |
31/01/2017 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.504,42 |
1.504,42 |
| SP2112 |
31/01/2017 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
587,81 |
587,81 |
| SP2111-1 |
31/01/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
356,11 |
356,11 |
| SP2111 |
31/01/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
165,94 |
165,94 |
| SP2111 |
31/01/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
176,44 |
176,44 |
| SP2111 |
31/01/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
281,74 |
281,74 |
| SP2111 |
31/01/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
183,22 |
183,22 |
| SP2111 |
31/01/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
171,88 |
171,88 |
| SP2111 |
31/01/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
171,88 |
171,88 |
| SP2111 |
31/01/2017 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
189,00 |
189,00 |
| SP2111 |
31/01/2017 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
215,73 |
215,73 |
| SP2111 |
31/01/2017 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
217,06 |
217,06 |
| SP2111 |
31/01/2017 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
188,90 |
188,90 |
| SP2111 |
31/01/2017 |
DIRECCION C.I.C |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
182,36 |
182,36 |
| SP2111 |
31/01/2017 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
246,55 |
246,55 |
| SP2111 |
31/01/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
743,48 |
743,48 |
| SP2111 |
31/01/2017 |
DIRECCION DE TURISMO |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
221,43 |
221,43 |
| SP2111 |
31/01/2017 |
DIRECCION DE TURISMO |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
206,41 |
206,41 |
| SP2111 |
31/01/2017 |
DIRECCION DE CULTURA |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
489,30 |
489,30 |
| SP2111 |
31/01/2017 |
DIRECCION DE CULTURA |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
173,87 |
173,87 |
| SP2111 |
31/01/2017 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
222,51 |
222,51 |
| SP2111 |
31/01/2017 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
174,81 |
174,81 |
| SP2111 |
31/01/2017 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
242,90 |
242,90 |
| SP2111 |
31/01/2017 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
171,88 |
171,88 |
| SP2111 |
31/01/2017 |
DIV. TRANSITO |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
169,50 |
169,50 |
| SP2111 |
31/01/2017 |
DPTO. PERSONAL |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
187,80 |
187,80 |
| SP2111 |
31/01/2017 |
DPTO. AERODROMO MUNICIPAL |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
237,70 |
237,70 |
| SP2111 |
31/01/2017 |
DIRECCION O.M.I.C |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
228,79 |
228,79 |
| SP2111 |
31/01/2017 |
DIV. ASUNTOS JURIDICOS |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
244,56 |
244,56 |
| SP2111 |
31/01/2017 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
329,52 |
329,52 |
| SP2111 |
31/01/2017 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
249,27 |
249,27 |
| SP2111 |
31/01/2017 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
419,50 |
419,50 |
| SP2111 |
31/01/2017 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
169,00 |
169,00 |
| SP2111 |
31/01/2017 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
225,70 |
225,70 |
| SP2111 |
31/01/2017 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
309,22 |
309,22 |
| SP2111 |
31/01/2017 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
171,88 |
171,88 |
| SP2111 |
31/01/2017 |
DPTO. CONTADURIA |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
248,20 |
248,20 |
| SP2111 |
31/01/2017 |
DPTO. SUMINISTROS |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
266,73 |
266,73 |
| SP2111 |
31/01/2017 |
DIV. PATRIMONIO, SEGUROS E INVENTARIO |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
171,88 |
171,88 |
| SP2111 |
31/01/2017 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
173,06 |
173,06 |
| SP2111 |
31/01/2017 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
171,88 |
171,88 |
| SP2111 |
31/01/2017 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
171,88 |
171,88 |
| SP2111 |
31/01/2017 |
DPTO. CEMENTERIO |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
197,01 |
197,01 |
| SP2111 |
31/01/2017 |
DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
171,87 |
171,87 |
| SP2111 |
31/01/2017 |
DIV. BANCO PELAY |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
173,06 |
173,06 |
| SP2111 |
31/01/2017 |
DIV. BALNEARIO ITAPE |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
173,06 |
173,06 |
| SP2111 |
31/01/2017 |
DIV. TALLERES |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
171,88 |
171,88 |
| SP2111 |
31/01/2017 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
164,76 |
164,76 |
| SP2111 |
31/01/2017 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
179,73 |
179,73 |
| SP2111 |
31/01/2017 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
171,88 |
171,88 |
| SP2111 |
31/01/2017 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
235,71 |
235,71 |
| SP2111 |
31/01/2017 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
185,77 |
185,77 |
| SP2111 |
31/01/2017 |
DIV. LINEA 102 |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
164,76 |
164,76 |
| SP2111 |
31/01/2017 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
181,65 |
181,65 |
| SP2111 |
31/01/2017 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
204,97 |
204,97 |
| SP2111 |
31/01/2017 |
DIR. DE INGRESOS PUBLICOS |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
171,88 |
171,88 |
| SP2111 |
31/01/2017 |
DPTO. TESORERIA |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
312,62 |
312,62 |
| SP2111 |
31/01/2017 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
201,00 |
201,00 |
| SP2111 |
31/01/2017 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
401,12 |
401,12 |
| SP2111 |
31/01/2017 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
230,54 |
230,54 |
| SP2111 |
31/01/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
638,01 |
638,01 |
| SP2111 |
31/01/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
185,65 |
185,65 |
| SP2111 |
31/01/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
186,29 |
186,29 |
| SP2111 |
31/01/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
171,88 |
171,88 |
| SP2111 |
31/01/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
174,42 |
174,42 |
| SP2111 |
31/01/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
194,97 |
194,97 |
| SP2111 |
31/01/2017 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
331,00 |
331,00 |
| SP2111 |
31/01/2017 |
DPTO. DE BROMATOLOGIA |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
182,21 |
182,21 |
| SP2111 |
31/01/2017 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
165,95 |
165,95 |
| SP2111 |
31/01/2017 |
JUZGADOS Y FISCALIA |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
183,82 |
183,82 |
| SP2111 |
31/01/2017 |
CONSEJO MUNICIPAL DE LA PARTICIPACION CIUDADANA |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
185,50 |
185,50 |
| SP2111 |
31/01/2017 |
JARDIN MI CASITA |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
171,88 |
171,88 |
| SP2111 |
31/01/2017 |
JARDIN PASTORCITO |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
222,51 |
222,51 |
| SP2111 |
31/01/2017 |
JARDIN PELUSIN |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
170,68 |
170,68 |
| SP2111 |
31/01/2017 |
JARDIN SIRIRI |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
173,06 |
173,06 |
| SP2111 |
31/01/2017 |
JARDIN TORTUGUITAS |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
175,99 |
175,99 |
| SP2111 |
31/01/2017 |
JARDIN TUITTI |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
228,42 |
228,42 |
| SP2109 |
26/01/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00076308/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1.324,39 |
SE |
1,00 |
1.324,39 |
| SP2109 |
26/01/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00086617/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
2.293,38 |
SE |
1,00 |
2.293,38 |
| SP2109 |
26/01/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00036278/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
2.598,52 |
SE |
1,00 |
2.598,52 |
| SP2109 |
26/01/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00028365/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1.392,09 |
SE |
1,00 |
1.392,09 |
| SP2108 |
19/01/2017 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
LINEA DE DATOS (INTEGRA LIGHT) |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
6.061,37 |
6.061,37 |
| SP2107 |
19/01/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL MEDIDOR Nº 98544/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
940,89 |
940,89 |
| SP2107 |
19/01/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL MEDIDOR Nº 81183/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
695,34 |
695,34 |
| SP2104 |
04/01/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL MEDIDOR Nº 28365/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
2.253,21 |
2.253,21 |
| SP2104 |
04/01/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL MEDIDOR Nº 76308/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
1.244,27 |
1.244,27 |
| SP2104 |
04/01/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL MEDIDOR Nº36278/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
4.342,90 |
4.342,90 |
| SP2102 |
03/01/2017 |
DIRECCION DE TURISMO |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
439,95 |
439,95 |
| SP2102 |
03/01/2017 |
DIRECCION DE CULTURA |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
386,23 |
386,23 |
| SP2102 |
03/01/2017 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
386,23 |
386,23 |
| SP2102 |
03/01/2017 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
386,23 |
386,23 |
| SP2102 |
03/01/2017 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.504,42 |
1.504,42 |
| SP2102 |
03/01/2017 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
587,81 |
587,81 |
| SP2101 |
03/01/2017 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
262,65 |
262,65 |
| SP2101 |
03/01/2017 |
DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
144,27 |
144,27 |
| SP2101 |
03/01/2017 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
170,27 |
170,27 |
| SP2101 |
03/01/2017 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
130,84 |
130,84 |
| SP2101 |
03/01/2017 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
131,93 |
131,93 |
| SP2101 |
03/01/2017 |
DPTO. PERSONAL |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
147,50 |
147,50 |
| SP2101 |
03/01/2017 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
328,56 |
328,56 |
| SP2101 |
03/01/2017 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
424,10 |
424,10 |
| SP2101 |
03/01/2017 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
130,84 |
130,84 |
| SP2101 |
03/01/2017 |
DPTO. CONTADURIA |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
191,00 |
191,00 |
| SP2101 |
03/01/2017 |
DIV. AUDITORIA INTERNA |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
190,40 |
190,40 |
| SP2101 |
03/01/2017 |
DIV. PATRIMONIO, SEGUROS E INVENTARIO |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
130,84 |
130,84 |
| SP2101 |
03/01/2017 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
130,84 |
130,84 |
| SP2101 |
03/01/2017 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
134,25 |
134,25 |
| SP2101 |
03/01/2017 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
148,37 |
148,37 |
| SP2101 |
03/01/2017 |
DIR. DE INGRESOS PUBLICOS |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
130,84 |
130,84 |
| SP2101 |
03/01/2017 |
DPTO. TESORERIA |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
393,89 |
393,89 |
| SP2101 |
03/01/2017 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
229,10 |
229,10 |
| SP2101 |
03/01/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
150,52 |
150,52 |
| SP2101 |
03/01/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
130,84 |
130,84 |
| SP2101 |
03/01/2017 |
DPTO. DE COMUNICACION CIUDADANA |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
312,94 |
312,94 |
| SP2099 |
03/01/2017 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
386,23 |
386,23 |
| SP2099 |
03/01/2017 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
450,60 |
450,60 |
| SP2098 |
03/01/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL MEDIDOR 00100033/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
1.364,08 |
1.364,08 |
| SP2098 |
03/01/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL MEDIDOR 98544/1 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
1.425,95 |
1.425,95 |
| SP2098 |
03/01/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL MEDIDOR 00081183/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
2.244,96 |
2.244,96 |
| SP2096 |
03/01/2017 |
DIV. BROMATOLOGIA |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
670,01 |
670,01 |
| SP2096 |
03/01/2017 |
DIRECCION C.I.C |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
399,30 |
399,30 |
| SP2096 |
03/01/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
323,94 |
323,94 |
| SP2096 |
03/01/2017 |
DIRECCION O.M.I.C |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
323,94 |
323,94 |
| SP2096 |
03/01/2017 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
450,60 |
450,60 |
| SP2096 |
03/01/2017 |
DIV. AUDITORIA INTERNA |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
323,94 |
323,94 |
| SP2096 |
03/01/2017 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
5.931,27 |
5.931,27 |
| SP2096 |
03/01/2017 |
CONSEJO MUNICIPAL DE LA PARTICIPACION CIUDADANA |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
439,95 |
439,95 |
| SP2094 |
03/01/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
202,09 |
202,09 |
| SP2094 |
03/01/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
137,93 |
137,93 |
| SP2094 |
03/01/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
125,28 |
125,28 |
| SP2094 |
03/01/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
130,84 |
130,84 |
| SP2094 |
03/01/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
130,84 |
130,84 |
| SP2094 |
03/01/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
216,61 |
216,61 |
| SP2094 |
03/01/2017 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
149,57 |
149,57 |
| SP2094 |
03/01/2017 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
183,79 |
183,79 |
| SP2094 |
03/01/2017 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
175,96 |
175,96 |
| SP2094 |
03/01/2017 |
DIRECCION C.I.C |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
143,95 |
143,95 |
| SP2094 |
03/01/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
524,34 |
524,34 |
| SP2094 |
03/01/2017 |
DIRECCION DE TURISMO |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
186,36 |
186,36 |
| SP2094 |
03/01/2017 |
DPTO. TURISMO |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
160,43 |
160,43 |
| SP2094 |
03/01/2017 |
DIRECCION DE CULTURA |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
125,88 |
125,88 |
| SP2094 |
03/01/2017 |
DIRECCION DE CULTURA |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
640,31 |
640,31 |
| SP2094 |
03/01/2017 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
168,58 |
168,58 |
| SP2094 |
03/01/2017 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
133,57 |
133,57 |
| SP2094 |
03/01/2017 |
DIV. TRANSITO |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
128,61 |
128,61 |
| SP2094 |
03/01/2017 |
DPTO. AERODROMO MUNICIPAL |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
167,49 |
167,49 |
| SP2094 |
03/01/2017 |
DIRECCION O.M.I.C |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
165,23 |
165,23 |
| SP2094 |
03/01/2017 |
DIV. ASUNTOS JURIDICOS |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
176,74 |
176,74 |
| SP2094 |
03/01/2017 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
248,39 |
248,39 |
| SP2094 |
03/01/2017 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
138,05 |
138,05 |
| SP2094 |
03/01/2017 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
199,35 |
199,35 |
| SP2094 |
03/01/2017 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
209,55 |
209,55 |
| SP2094 |
03/01/2017 |
DPTO. SUMINISTROS |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
260,55 |
260,55 |
| SP2094 |
03/01/2017 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
130,84 |
130,84 |
| SP2094 |
03/01/2017 |
DPTO. CEMENTERIO |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
150,08 |
150,08 |
| SP2094 |
03/01/2017 |
DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
130,84 |
130,84 |
| SP2094 |
03/01/2017 |
DIV. BANCO PELAY |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
131,93 |
131,93 |
| SP2094 |
03/01/2017 |
DIV. BALNEARIO ITAPE |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
131,93 |
131,93 |
| SP2094 |
03/01/2017 |
DIV. TALLERES |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
130,84 |
130,84 |
| SP2094 |
03/01/2017 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
130,84 |
130,84 |
| SP2094 |
03/01/2017 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
143,81 |
143,81 |
| SP2094 |
03/01/2017 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
138,16 |
138,16 |
| SP2094 |
03/01/2017 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
185,93 |
185,93 |
| SP2094 |
03/01/2017 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
124,19 |
124,19 |
| SP2094 |
03/01/2017 |
DIV. LINEA 102 |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
124,03 |
124,03 |
| SP2094 |
03/01/2017 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
171,48 |
171,48 |
| SP2094 |
03/01/2017 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
159,35 |
159,35 |
| SP2094 |
03/01/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
335,35 |
335,35 |
| SP2094 |
03/01/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
143,69 |
143,69 |
| SP2094 |
03/01/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
149,71 |
149,71 |
| SP2094 |
03/01/2017 |
DPTO. DE BROMATOLOGIA |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
139,39 |
139,39 |
| SP2094 |
03/01/2017 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
125,31 |
125,31 |
| SP2094 |
03/01/2017 |
JUZGADOS Y FISCALIA |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
142,93 |
142,93 |
| SP2094 |
03/01/2017 |
CONSEJO MUNICIPAL DE LA PARTICIPACION CIUDADANA |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
142,56 |
142,56 |
| SP2094 |
03/01/2017 |
JARDIN MI CASITA |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
130,84 |
130,84 |
| SP2094 |
03/01/2017 |
JARDIN PASTORCITO |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
168,58 |
168,58 |
| SP2094 |
03/01/2017 |
JARDIN PELUSIN |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
129,73 |
129,73 |
| SP2094 |
03/01/2017 |
JARDIN SIRIRI |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
131,93 |
131,93 |
| SP2094 |
03/01/2017 |
JARDIN TORTUGUITAS |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
134,66 |
134,66 |
| SP2094 |
03/01/2017 |
JARDIN TUITTI |
TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
174,12 |
174,12 |
| SP0145-4 |
30/08/2017 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
VELAZQUEZ JUAN RAMON ( SP ) |
20257227325 |
SERVICIO PERSONAL OC PARCIAL X 5 MESES- AGOSTO |
PROFESIONALES |
15.188,67 |
SE |
1,00 |
15.188,67 |
| SP0145-4 |
25/09/2017 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
VELAZQUEZ JUAN RAMON ( SP ) |
20257227325 |
SERVICIO PERSONAL OC PARCIAL X 5 MESES - SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
15.188,67 |
SE |
1,00 |
15.188,67 |
| SP0145-4 |
24/10/2017 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
VELAZQUEZ JUAN RAMON ( SP ) |
20257227325 |
SERVICIO PERSONAL OC PARCIAL X 5 MESES - OCTUBRE |
PROFESIONALES |
15.188,67 |
SE |
1,00 |
15.188,67 |
| SP0145-4 |
27/11/2017 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
VELAZQUEZ JUAN RAMON ( SP ) |
20257227325 |
SERVICIO PERSONAL OC PARCIAL X 5 MESES NOVIEMBRE |
PROFESIONALES |
15.188,67 |
SE |
1,00 |
15.188,67 |
| SP0145-4 |
19/12/2017 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
VELAZQUEZ JUAN RAMON ( SP ) |
20257227325 |
SERVICIO PERSONAL OC PARCIAL X 5 MESES
DICIEMBRE |
PROFESIONALES |
15.188,67 |
SE |
1,00 |
15.188,67 |
| Nota de Pedido-28730 |
29/12/2017 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
EL MUCAMO |
20208135237 |
DESODORANTE P/ PISO |
LIMPIEZA |
20,00 |
LT |
10,00 |
200,00 |
| Nota de Pedido-28730 |
29/12/2017 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
EL MUCAMO |
20208135237 |
DETERGENTE |
LIMPIEZA |
15,00 |
LT |
13,34 |
200,10 |
| Nota de Pedido-28730 |
29/12/2017 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
EL MUCAMO |
20208135237 |
PAPEL HIGIENICO X 4 UNID |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
20,00 |
200,00 |
| Nota de Pedido-28730 |
29/12/2017 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
EL MUCAMO |
20208135237 |
AROMATIZADOR DE AMBIENTE repuesto |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
35,00 |
350,00 |
| Nota de Pedido-28547 |
29/12/2017 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
SPIROPULO ALEXIS YAMIL |
20289592416 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL EN FM. DE ALEXIS SPIRÓPULO - MES NOVIEMBRE DE 2017-
CODIGO Nº 21104120 235 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
4.000,00 |
4.000,00 |
| Nota de Pedido-28547 |
29/12/2017 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
FyC PRODUCTORA |
27214259910 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM. DE MARIELA FERNANDEZ- MES NOVIEMBRE DE 2017-
CODIGO Nº 21104120235 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
4.000,00 |
4.000,00 |
| Nota de Pedido-28547 |
29/12/2017 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
NICHAJEW VLADIMIR ALEJANDRO |
20271397128 |
WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAG. WEB DE DISFRUTE ENTRE RIOS DE VLADIMIR NICHAJEW- MES NOVIEMBRE DE 2017-
CO |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
5.000,00 |
5.000,00 |
| Nota de Pedido-28420 |
30/11/2017 |
DIV. AREAS VERDES |
VIVERO LA PINDO |
23202090249 |
HORMIGUICIDA PELLETS 20 KG |
VIVERO/FLORERIA |
20,00 |
U |
180,00 |
3.600,00 |
| Nota de Pedido-28420 |
30/11/2017 |
DIV. AREAS VERDES |
VIVERO LA PINDO |
23202090249 |
FERTILIZANTE SULF.HIERRO 25 KG |
VIVERO/FLORERIA |
25,00 |
U |
48,00 |
1.200,00 |
| Nota de Pedido-28420 |
30/11/2017 |
DIV. AREAS VERDES |
VIVERO LA PINDO |
23202090249 |
HORMIGUICIDA TALQUERA HORMIGUISIDA EN POLVO 250 GR |
VIVERO/FLORERIA |
40,00 |
U |
58,00 |
2.320,00 |
| Nota de Pedido-28420 |
30/11/2017 |
DIV. AREAS VERDES |
VIVERO LA PINDO |
23202090249 |
FERTILIZANTE NITROFOSCA 25KG |
VIVERO/FLORERIA |
25,00 |
U |
48,00 |
1.200,00 |
| Nota de Pedido-28400 |
27/11/2017 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
SODA MAIPU S.A. |
30607763301 |
AGUA OZONIZADA X 20 LTS |
COMESTIBLES |
12,00 |
U |
70,00 |
840,00 |
| Nota de Pedido-28150 |
01/11/2017 |
DPTO. REDES |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
CEMENTO BOLSA X 50 KG |
FERRETERIA/CORRALON |
30,00 |
U |
153,28 |
4.598,40 |
| Nota de Pedido-27851 |
02/10/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
CAL HIDRATADA BOLSA POR 25 KG
AÉREA
|
FERRETERIA/CORRALON |
3.200,00 |
U |
98,41 |
314.912,00 |
| Nota de Pedido-26854 |
26/06/2017 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
NACION LEASING S.A. |
30708016299 |
INSUMO GENERICO CTO.3988 - PATENTE DOM:OAI476
|
INSUMOS DE USO INTERNO |
503,61 |
SE |
1,00 |
503,61 |
| Nota de Pedido-26854 |
26/06/2017 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
NACION LEASING S.A. |
30708016299 |
INSUMO GENERICO MORA CTO.3989 36/36
|
INSUMOS DE USO INTERNO |
101,00 |
SE |
1,00 |
101,00 |
| Nota de Pedido-26854 |
26/06/2017 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
NACION LEASING S.A. |
30708016299 |
INSUMO GENERICO MORA CTO.3989 35/36 $35.81
|
INSUMOS DE USO INTERNO |
35,81 |
SE |
1,00 |
35,81 |
| Nota de Pedido-26854 |
26/06/2017 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
NACION LEASING S.A. |
30708016299 |
INSUMO GENERICO MORA CTO.3988 35/36 $170.36 |
INSUMOS DE USO INTERNO |
170,36 |
SE |
1,00 |
170,36 |
| Nota de Pedido-26637 |
07/06/2017 |
DIV. TALLERES |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
ABRAZADERA CAÑO COMBUSTIBLE |
REPUESTOS |
10,00 |
U |
15,00 |
150,00 |
| Nota de Pedido-26637 |
07/06/2017 |
DIV. TALLERES |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
CAÑO COMBUSTIBLE |
REPUESTOS |
10,00 |
U |
42,00 |
420,00 |
| Nota de Pedido-26637 |
07/06/2017 |
DIV. TALLERES |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
FILTRO COMBUSTIBLE PERKIN |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
125,00 |
250,00 |
| Nota de Pedido-26610 |
22/06/2017 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
EFFE UFFICI S.R.L. |
30700883007 |
SILLA FIJA TAPIZADA ECOCUERO |
MOBILIARIOS |
2,00 |
U |
1.410,00 |
2.820,00 |
| Nota de Pedido-26610 |
03/07/2017 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
GALARZA HOGAR S.A. |
30708233451 |
ESCRITORIO CON DOS CAJONES DE 1,30MT |
MOBILIARIOS |
1,00 |
U |
1.718,18 |
1.718,18 |
| Nota de Pedido-26610 |
03/07/2017 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
GALARZA HOGAR S.A. |
30708233451 |
SILLA GIRATORIA CON APOYA BRAZO - TAPIZADA EN SIMILCUERO |
MOBILIARIOS |
1,00 |
U |
1.734,71 |
1.734,71 |
| Nota de Pedido-26160 |
25/04/2017 |
DIV. AREAS VERDES |
ROPELATO |
30579843531 |
BALDE ALBAÑIL PLASTICO |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
30,96 |
154,80 |
| Nota de Pedido-26160 |
25/04/2017 |
DIV. AREAS VERDES |
ROPELATO |
30579843531 |
CUCHARA DE ALBAÑIL Nº 8 EL ROBLE |
HERRAMIENTAS |
5,00 |
U |
95,11 |
475,55 |
| Nota de Pedido-26160 |
25/04/2017 |
DIV. AREAS VERDES |
ROPELATO |
30579843531 |
FRATACHO PLASTICO P/ GRUESO 30 CM |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
23,51 |
94,04 |
| Nota de Pedido-26160 |
25/04/2017 |
DIV. AREAS VERDES |
ROPELATO |
30579843531 |
CANILLA DE BRONCE CON MANGA 1/2 |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
112,48 |
337,44 |
| Nota de Pedido-26160 |
25/04/2017 |
DIV. AREAS VERDES |
ROPELATO |
30579843531 |
MACHETE Nº 20 |
HERRAMIENTAS |
6,00 |
U |
118,80 |
712,80 |
| Nota de Pedido-26160 |
25/04/2017 |
DIV. AREAS VERDES |
ROPELATO |
30579843531 |
FRATACHO P/ FINO C/ GOMA ESP. 25CM |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
21,70 |
86,80 |
| Nota de Pedido-26160 |
03/05/2017 |
DIV. AREAS VERDES |
CUPER SC. |
30574355547 |
PINCELETA BLANCA SINTETICA Nº 42 |
PINTURERIA |
5,00 |
U |
120,00 |
600,00 |
| E241/66-4 |
21/04/2017 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
ESPADA PARA MOTOSIERRA |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
1.174,03 |
3.522,09 |
| E241/66-4 |
21/04/2017 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
CADENA PARA MOTOSIERRA |
REPUESTOS |
5,00 |
U |
633,59 |
3.167,95 |
| E241/66-3 |
21/04/2017 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
202,00 |
LT |
16,67 |
3.367,34 |
| E241/66-2 |
21/04/2017 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
LIBRO DE ACTA X 200 HOJAS |
LIBRERIA |
4,00 |
U |
79,00 |
316,00 |
| E241/66-2 |
21/04/2017 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
LIBRO DE ACTA X 400 HOJAS |
LIBRERIA |
5,00 |
U |
159,00 |
795,00 |
| E241/66-1 |
21/04/2017 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
BONNIN MUEBLES |
20304068214 |
FREEZER |
ELECTRODOMÉSTICO |
1,00 |
U |
10.500,00 |
10.500,00 |
| E-165/67-2 |
18/07/2017 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
GALARZA HOGAR S.A. |
30708233451 |
TELEVISOR KEN BROWN LED 24'' KB-24-2250 SWART |
ELECTRODOMÉSTICO |
1,00 |
U |
5.249,00 |
5.249,00 |
| E-165/67-1 |
18/07/2017 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
275,00 |
LT |
17,52 |
4.818,00 |
| E-165/67 |
18/07/2017 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
MOTOGUADAÑA STIHL 2.31 HP FS 220 |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
12.700,00 |
12.700,00 |
| E-164/67 |
18/07/2017 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
MANIJA ARTICULADA1/2 X 432MM |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
423,00 |
423,00 |
| E-164/67 |
18/07/2017 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
JUEGO DE HERRAMIENTAS 4 PINZAS DISC HDT51-905-LA |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
491,40 |
491,40 |
| E-164/67 |
18/07/2017 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
TUBO STANLEY SET 120 PIEZAS |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
4.496,40 |
4.496,40 |
| E-164/67 |
18/07/2017 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
DESTORNILLADOR STANLEY SET 13 PCS |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
675,00 |
675,00 |
| E-164/67 |
18/07/2017 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
PINZA STANLEY SEEGER MULTIPLE 84 - 168 |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
392,40 |
392,40 |
| E-164/67 |
18/07/2017 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
LLAVE STANLEY CAÑO SUECA 11/2 |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
609,30 |
609,30 |
| E-164/67 |
18/07/2017 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
MANIJA DESLIZANTE T 1/2X 241MM CROSS |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
164,70 |
164,70 |
| E-164/67 |
18/07/2017 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
LLAVE ALLEN STANLEY SET PTA REDONDA PLGX1 69-257 |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
319,50 |
319,50 |
| E-164/67 |
18/07/2017 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
LLAVE JUEGO 9 LLAVES TORX CROSS T - 10 A T - 50 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
322,20 |
322,20 |
| E-163/67 |
18/07/2017 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
MORSA FIJA MODELO Nº3 |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
2.171,70 |
2.171,70 |
| E-163/67 |
18/07/2017 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
APAREJO MANUAL 2001 3M 2T |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
3.616,20 |
3.616,20 |
| D429/67 |
28/03/2017 |
DPTO. INFORMATICA |
GAL - TECH |
20206815508 |
SWITCH 24P |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
8.200,00 |
8.200,00 |
| D429/67 |
28/03/2017 |
DPTO. INFORMATICA |
GAL - TECH |
20206815508 |
FACEPLATE 2 POS BLANCO |
INFORMATICA |
12,00 |
U |
42,00 |
504,00 |
| D429/67 |
28/03/2017 |
DPTO. INFORMATICA |
GAL - TECH |
20206815508 |
INSUMO GENERICO MURAL / EST APC LINE/ PATCHPANEL / PLUG RJ 24 |
INSUMOS DE USO INTERNO |
3.875,00 |
SE |
1,00 |
3.875,00 |
| D429/67 |
28/03/2017 |
DPTO. INFORMATICA |
ZONA INFORMATICA |
30707213937 |
INSUMO GENERICO MURAL / EST APC LINE/ PATCHPANEL / PLUG RJ 24 |
INSUMOS DE USO INTERNO |
2.563,00 |
SE |
1,00 |
2.563,00 |
| D429/67 |
28/03/2017 |
DPTO. INFORMATICA |
ZONA INFORMATICA |
30707213937 |
CABLE UTP |
INFORMATICA |
1,00 |
MT |
2.591,00 |
2.591,00 |
| D429/67 |
28/03/2017 |
DPTO. INFORMATICA |
ZONA INFORMATICA |
30707213937 |
JACK CAT 5e HEMBRA |
INFORMATICA |
24,00 |
U |
80,00 |
1.920,00 |
| D-3432/66 |
06/02/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
AIRES DEL CAMPO |
27261731504 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
3,00 |
U |
1.375,00 |
4.125,00 |
| CRCR9168 |
27/07/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
TRASLADO INAUGURACION PISTA SINTETICA |
TRANSPORTE |
1,00 |
SE |
18.453,50 |
18.453,50 |
| CR9566 |
29/12/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS OCTUBRE 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
71,08 |
U |
1,00 |
71,08 |
| CR9566 |
29/12/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS OCTUBRE 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
391,91 |
U |
1,00 |
391,91 |
| CR9566 |
29/12/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS OCTUBRE 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
524,15 |
U |
1,00 |
524,15 |
| CR9566 |
29/12/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS OCTUBRE 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
47,97 |
U |
1,00 |
47,97 |
| CR9566 |
29/12/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS OCTUBRE 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
209,89 |
U |
1,00 |
209,89 |
| CR9566 |
29/12/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS OCTUBRE 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
358,90 |
U |
1,00 |
358,90 |
| CR9566 |
29/12/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS OCTUBRE 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
118,62 |
U |
1,00 |
118,62 |
| CR9566 |
29/12/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS OCTUBRE 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
144,81 |
U |
1,00 |
144,81 |
| CR9566 |
29/12/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS OCTUBRE 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
358,90 |
U |
1,00 |
358,90 |
| CR9566 |
29/12/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS OCTUBRE 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
190,61 |
U |
1,00 |
190,61 |
| CR9566 |
29/12/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS OCTUBRE 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
66,47 |
U |
1,00 |
66,47 |
| CR9566 |
29/12/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS OCTUBRE 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
282,81 |
U |
1,00 |
282,81 |
| CR9566 |
29/12/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS OCTUBRE 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
166,11 |
U |
1,00 |
166,11 |
| CR9566 |
29/12/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS OCTUBRE 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
212,66 |
U |
1,00 |
212,66 |
| CR9566 |
29/12/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS OCTUBRE 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
534,13 |
U |
1,00 |
534,13 |
| CR9566 |
29/12/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS OCTUBRE 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
346,45 |
U |
1,00 |
346,45 |
| CR9566 |
29/12/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS OCTUBRE 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
632,55 |
U |
1,00 |
632,55 |
| CR9566 |
29/12/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS OCTUBRE 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
115,74 |
U |
1,00 |
115,74 |
| CR9566 |
29/12/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS OCTUBRE 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
681,16 |
U |
1,00 |
681,16 |
| CR9566 |
29/12/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS OCTUBRE 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
269,67 |
U |
1,00 |
269,67 |
| CR9566 |
29/12/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS OCTUBRE 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
557,88 |
U |
1,00 |
557,88 |
| CR9566 |
29/12/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS OCTUBRE 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
63,80 |
U |
1,00 |
63,80 |
| CR9566 |
29/12/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS OCTUBRE 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
375,23 |
U |
1,00 |
375,23 |
| CR9566 |
29/12/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS OCTUBRE 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
422,70 |
U |
1,00 |
422,70 |
| CR9566 |
29/12/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS OCTUBRE 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
217,02 |
U |
1,00 |
217,02 |
| CR9566 |
29/12/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS OCTUBRE 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1.274,67 |
U |
1,00 |
1.274,67 |
| CR9566 |
29/12/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS OCTUBRE 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
35,35 |
U |
1,00 |
35,35 |
| CR9566 |
29/12/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS OCTUBRE 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
326,73 |
U |
1,00 |
326,73 |
| CR9566 |
29/12/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS OCTUBRE 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
35,35 |
U |
1,00 |
35,35 |
| CR9566 |
29/12/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS OCTUBRE 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
35,35 |
U |
1,00 |
35,35 |
| CR9566 |
29/12/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS OCTUBRE 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
35,35 |
U |
1,00 |
35,35 |
| CR9566 |
29/12/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS OCTUBRE 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
35,35 |
U |
1,00 |
35,35 |
| CR9566 |
29/12/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS OCTUBRE 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
35,35 |
U |
1,00 |
35,35 |
| CR9566 |
29/12/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS OCTUBRE 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
241,96 |
U |
1,00 |
241,96 |
| CR9566 |
29/12/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS OCTUBRE 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
234,76 |
U |
1,00 |
234,76 |
| CR9566 |
29/12/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS OCTUBRE 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
82,65 |
U |
1,00 |
82,65 |
| CR9566 |
29/12/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS OCTUBRE 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
28,99 |
U |
1,00 |
28,99 |
| CR9566 |
29/12/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS OCTUBRE 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
83,95 |
U |
1,00 |
83,95 |
| CR9566 |
29/12/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS OCTUBRE 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
422,70 |
U |
1,00 |
422,70 |
| CR9566 |
29/12/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS OCTUBRE 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
199,49 |
U |
1,00 |
199,49 |
| CR9566 |
29/12/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS OCTUBRE 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
130,08 |
U |
1,00 |
130,08 |
| CR9566 |
29/12/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS OCTUBRE 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
109,12 |
U |
1,00 |
109,12 |
| CR9566 |
29/12/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS OCTUBRE 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
88,27 |
U |
1,00 |
88,27 |
| CR9566 |
29/12/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS OCTUBRE 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
756,54 |
U |
1,00 |
756,54 |
| CR9566 |
29/12/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS OCTUBRE 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
414,46 |
U |
1,00 |
414,46 |
| CR9566 |
29/12/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS OCTUBRE 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
306,62 |
U |
1,00 |
306,62 |
| CR9566 |
29/12/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS OCTUBRE 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1.666,35 |
U |
1,00 |
1.666,35 |
| CR9566 |
29/12/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS OCTUBRE 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
95,88 |
U |
1,00 |
95,88 |
| CR9566 |
29/12/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS OCTUBRE 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
489,05 |
U |
1,00 |
489,05 |
| CR9566 |
29/12/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS OCTUBRE 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
375,33 |
U |
1,00 |
375,33 |
| CR9566 |
29/12/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS OCTUBRE 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
93,04 |
U |
1,00 |
93,04 |
| CR9566 |
29/12/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS OCTUBRE 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1.245,17 |
U |
1,00 |
1.245,17 |
| CR9566 |
29/12/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS OCTUBRE 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1.146,99 |
U |
1,00 |
1.146,99 |
| CR9566 |
29/12/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS OCTUBRE 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
118,88 |
U |
1,00 |
118,88 |
| CR9566 |
29/12/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS OCTUBRE 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
133,67 |
U |
1,00 |
133,67 |
| CR9566 |
29/12/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS OCTUBRE 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
31,45 |
U |
1,00 |
31,45 |
| CR9566 |
29/12/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS OCTUBRE 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
391,73 |
U |
1,00 |
391,73 |
| CR9566 |
29/12/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS OCTUBRE 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
264,41 |
U |
1,00 |
264,41 |
| CR9566 |
29/12/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS OCTUBRE 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
230,08 |
U |
1,00 |
230,08 |
| CR9566 |
29/12/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS OCTUBRE 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
152,73 |
U |
1,00 |
152,73 |
| CR9566 |
29/12/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS OCTUBRE 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
61,17 |
U |
1,00 |
61,17 |
| CR9566 |
29/12/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS OCTUBRE 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
303,85 |
U |
1,00 |
303,85 |
| CR9566 |
29/12/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS OCTUBRE 2017 $334.91 menos Nota de Credito 19-7926 $230.08 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
104,83 |
U |
1,00 |
104,83 |
| CR9566 |
29/12/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS OCTUBRE 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
212,29 |
U |
1,00 |
212,29 |
| CR9566 |
29/12/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS OCTUBRE 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
146,41 |
U |
1,00 |
146,41 |
| CR9566 |
29/12/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS OCTUBRE 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
274,48 |
U |
1,00 |
274,48 |
| CR9566 |
29/12/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS OCTUBRE 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
160,26 |
U |
1,00 |
160,26 |
| CR9566 |
29/12/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS OCTUBRE 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
424,10 |
U |
1,00 |
424,10 |
| CR9566 |
29/12/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS OCTUBRE 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
117,52 |
U |
1,00 |
117,52 |
| CR9566 |
29/12/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS OCTUBRE 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
445,71 |
U |
1,00 |
445,71 |
| CR9566 |
29/12/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS OCTUBRE 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
272,39 |
U |
1,00 |
272,39 |
| CR9566 |
29/12/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS OCTUBRE 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
507,23 |
U |
1,00 |
507,23 |
| CR9566 |
29/12/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS OCTUBRE 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
397,49 |
U |
1,00 |
397,49 |
| CR9566 |
29/12/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS OCTUBRE 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
134,70 |
U |
1,00 |
134,70 |
| CR9566 |
29/12/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS OCTUBRE 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
103,74 |
U |
1,00 |
103,74 |
| CR9566 |
29/12/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS OCTUBRE 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
31,45 |
U |
1,00 |
31,45 |
| CR9566 |
29/12/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS OCTUBRE 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
117,52 |
U |
1,00 |
117,52 |
| CR9566 |
29/12/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS OCTUBRE 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
65,07 |
U |
1,00 |
65,07 |
| CR9566 |
29/12/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS OCTUBRE 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
121,99 |
U |
1,00 |
121,99 |
| CR9566 |
29/12/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS OCTUBRE 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
264,41 |
U |
1,00 |
264,41 |
| CR9566 |
29/12/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS OCTUBRE 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
228,82 |
U |
1,00 |
228,82 |
| CR9566 |
29/12/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS OCTUBRE 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
244,21 |
U |
1,00 |
244,21 |
| CR9566 |
29/12/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS OCTUBRE 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
323,68 |
U |
1,00 |
323,68 |
| CR9566 |
29/12/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS OCTUBRE 2017 $781.76 menos Nota de Credito Nº 917 $410.82 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
370,94 |
U |
1,00 |
370,94 |
| CR9566 |
29/12/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS OCTUBRE 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
117,01 |
U |
1,00 |
117,01 |
| CR9565 |
29/12/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
COSSANI SONIDO |
20254163237 |
SONIDO E ILUMINACION SAN ISIDRO CANTA Y BAILA |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
| CR9563-9 |
28/12/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
SANTA RITA BUNGALOW Y PARRILLA |
27122598166 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
105.600,00 |
105.600,00 |
| CR9563-88 |
28/12/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
TRASLADO |
TRANSPORTE |
1,00 |
SE |
72.600,00 |
72.600,00 |
| CR9563-87 |
28/12/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
SERVICIO TRANSMISION |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
5.000,00 |
5.000,00 |
| CR9563-85 |
28/12/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
COBERTURA MEDICA |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
6.000,00 |
6.000,00 |
| CR9563-82 |
28/12/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
INSUMO GENERICO MATERIAL DEPORTIVO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
3.300,00 |
3.300,00 |
| CR9563-81 |
28/12/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
PELOTA DE RUGBY Y BANDERINES |
DEPORTES |
1,00 |
U |
9.645,40 |
9.645,40 |
| CR9563-80 |
28/12/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
DAYMACRIMA SPORTS |
30708641142 |
INSUMO GENERICO ACCESORIOS DEPORTE |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
24.190,00 |
24.190,00 |
| CR9563-80 |
28/12/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
DAYMACRIMA SPORTS |
30708641142 |
INSUMO GENERICO INDUMENTARIA |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
20.000,00 |
20.000,00 |
| CR9563-8 |
28/12/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
102.000,00 |
102.000,00 |
| CR9563-79 |
28/12/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
PELOTA VOLEY N?5 CUERO SINTETICO BLANCO |
DEPORTES |
1,00 |
U |
18.000,00 |
18.000,00 |
| CR9563-78 |
28/12/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RODE DANIEL RUBEN |
20162171985 |
PLOTEADO Y BANNER |
IMPRENTA |
1,00 |
U |
47.240,00 |
47.240,00 |
| CR9563-77 |
28/12/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
IMPRENTA IBAÑEZ |
20272944084 |
IMPRESIÓN |
IMPRENTA |
1,00 |
SE |
4.127,00 |
4.127,00 |
| CR9563-76 |
28/12/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
IMPRESIÓN |
IMPRENTA |
1,00 |
SE |
3.150,00 |
3.150,00 |
| CR9563-76 |
28/12/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
IMPRESIÓN |
IMPRENTA |
1,00 |
SE |
474,00 |
474,00 |
| CR9563-75 |
28/12/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
REMERA |
INDUMENTARIA |
1,00 |
U |
18.200,00 |
18.200,00 |
| CR9563-74 |
28/12/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
MARMOLES Y GRANITOS. FLORERIA IKEBANA |
20168431962 |
TROFEO |
CORTESIA Y HOMENAJE |
1,00 |
U |
15.000,00 |
15.000,00 |
| CR9563-73 |
28/12/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TROFEOS URUGUAY |
20373380564 |
TROFEO |
CORTESIA Y HOMENAJE |
1,00 |
U |
33.230,00 |
33.230,00 |
| CR9563-72 |
28/12/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
SERVICIO TRASLADO DE MATERIALES DEPORTIVOS |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
10.800,00 |
10.800,00 |
| CR9563-71 |
28/12/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
COBERTURA MEDICA |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
4.500,00 |
4.500,00 |
| CR9563-70 |
28/12/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
COBERTURA MEDICA |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
3.000,00 |
3.000,00 |
| CR9563-7 |
28/12/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CASANOVA ELBA |
27141282013 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
49.600,00 |
49.600,00 |
| CR9563-69 |
28/12/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
COBERTURA MEDICA |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
10.500,00 |
10.500,00 |
| CR9563-68 |
28/12/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
COBERTURA MEDICA |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
7.500,00 |
7.500,00 |
| CR9563-67 |
28/12/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
COBERTURA MEDICA |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
3.000,00 |
3.000,00 |
| CR9563-66 |
28/12/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
COBERTURA MEDICA |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
6.000,00 |
6.000,00 |
| CR9563-65 |
28/12/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ZIEGLER CARLOS ROBERTO |
20163273080 |
COBERTURA MEDICA |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
18.000,00 |
18.000,00 |
| CR9563-64 |
28/12/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
COBERTURA MEDICA |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
20.000,00 |
20.000,00 |
| CR9563-63 |
28/12/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
COBERTURA MEDICA |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
| CR9563-62 |
28/12/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
COBERTURA MEDICA |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
6.000,00 |
6.000,00 |
| CR9563-61 |
28/12/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
COBERTURA MEDICA |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
6.000,00 |
6.000,00 |
| CR9563-60 |
28/12/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
COBERTURA MEDICA |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
3.600,00 |
3.600,00 |
| CR9563-6 |
28/12/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TRES COLONIAS S.A. |
30709201340 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
20.000,00 |
20.000,00 |
| CR9563-6 |
28/12/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TRES COLONIAS S.A. |
30709201340 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
25.000,00 |
25.000,00 |
| CR9563-6 |
28/12/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TRES COLONIAS S.A. |
30709201340 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
25.000,00 |
25.000,00 |
| CR9563-6 |
28/12/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TRES COLONIAS S.A. |
30709201340 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
25.000,00 |
25.000,00 |
| CR9563-6 |
28/12/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TRES COLONIAS S.A. |
30709201340 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
25.000,00 |
25.000,00 |
| CR9563-6 |
28/12/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TRES COLONIAS S.A. |
30709201340 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
6.800,00 |
6.800,00 |
| CR9563-59 |
28/12/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
COBERTURA MEDICA |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
7.400,00 |
7.400,00 |
| CR9563-58 |
28/12/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
COBERTURA MEDICA |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
4.000,00 |
4.000,00 |
| CR9563-56 |
28/12/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
SERVICIO DE SEGURIDAD |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
41.040,00 |
41.040,00 |
| CR9563-55 |
28/12/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
SERVICIO DE ARBITRAJE |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
6.000,00 |
6.000,00 |
| CR9563-55 |
28/12/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
SERVICIO DE ARBITRAJE |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
8.000,00 |
8.000,00 |
| CR9563-54 |
28/12/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
SERVICIO DE ARBITRAJE |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
6.000,00 |
6.000,00 |
| CR9563-54 |
28/12/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
SERVICIO DE ARBITRAJE |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
8.000,00 |
8.000,00 |
| CR9563-53 |
28/12/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TANGO TOUR S.R.L. |
30670803445 |
TRASLADO |
TRANSPORTE |
1,00 |
SE |
32.400,00 |
32.400,00 |
| CR9563-52 |
28/12/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
INSUMO GENERICO BOLSAS DE HIELO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
3.360,00 |
3.360,00 |
| CR9563-51 |
28/12/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
AGUA MINERAL |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
159.440,21 |
159.440,21 |
| CR9563-50 |
28/12/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
FILMACION |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
5.000,00 |
5.000,00 |
| CR9563-5 |
28/12/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
48.150,00 |
48.150,00 |
| CR9563-49 |
28/12/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
FOTOGRAFO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
5.000,00 |
5.000,00 |
| CR9563-48 |
28/12/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
LOCUTOR/A |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
5.500,00 |
5.500,00 |
| CR9563-47 |
28/12/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
MFZ |
20208135776 |
SONIDO |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
65.400,00 |
65.400,00 |
| CR9563-46 |
28/12/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
URUNET |
33710196139 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
16.325,00 |
16.325,00 |
| CR9563-45 |
28/12/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
| CR9563-44 |
28/12/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
POSTE DE EUCALIPTUS |
CARPINTERIA |
14,00 |
U |
300,00 |
4.200,00 |
| CR9563-43 |
28/12/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
MOVILES GUALEGUAYCHU |
20167617531 |
ALQUILER CARPA |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
72.200,00 |
72.200,00 |
| CR9563-43 |
28/12/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
MOVILES GUALEGUAYCHU |
20167617531 |
ALQUILER CARPA |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
16.000,00 |
16.000,00 |
| CR9563-42 |
28/12/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
BLANCHET NORA C |
27130514400 |
ALQUILER SILLAS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
500,00 |
SE |
40,00 |
20.000,00 |
| CR9563-42 |
28/12/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
BLANCHET NORA C |
27130514400 |
ALQUILER SILLAS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
15.580,00 |
15.580,00 |
| CR9563-41 |
28/12/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TERMAS CONCEPCION DEL URUGUAY S.A. |
30670802457 |
ALMUERZO |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
257.840,00 |
257.840,00 |
| CR9563-40 |
28/12/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
HOTEL CARLOS 1º |
30575313449 |
ALMUERZO Y CENAS |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
94.600,00 |
94.600,00 |
| CR9563-4 |
28/12/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
66.500,00 |
66.500,00 |
| CR9563-39 |
28/12/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
CENA Y ALMUERZOS |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
45.540,00 |
45.540,00 |
| CR9563-38 |
28/12/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ALMUERZO |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
380.160,00 |
380.160,00 |
| CR9563-38 |
28/12/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
MERIENDA |
GASTRONOMIA |
1,00 |
U |
105.600,00 |
105.600,00 |
| CR9563-38 |
28/12/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
CENA |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
151.800,00 |
151.800,00 |
| CR9563-37 |
28/12/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ALMUERZO |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
66.000,00 |
66.000,00 |
| CR9563-36 |
28/12/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CLUB ATLETICO RIVADAVIA |
30607168225 |
CENA |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
536.800,00 |
536.800,00 |
| CR9563-35 |
28/12/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CLUB ATLETICO RIVADAVIA |
30607168225 |
ALMUERZO Y MERIENDAS |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
530.290,00 |
530.290,00 |
| CR9563-34 |
28/12/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LOS VERDES AÑOS |
20149369342 |
ALMUERZO |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
52.800,00 |
52.800,00 |
| CR9563-33 |
28/12/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. |
30659650904 |
ALMUERZO |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
8.800,00 |
8.800,00 |
| CR9563-33 |
28/12/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. |
30659650904 |
ALMUERZO |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
8.800,00 |
8.800,00 |
| CR9563-33 |
28/12/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. |
30659650904 |
ALMUERZO |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
8.800,00 |
8.800,00 |
| CR9563-33 |
28/12/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. |
30659650904 |
ALMUERZO |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
8.800,00 |
8.800,00 |
| CR9563-33 |
28/12/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. |
30659650904 |
ALMUERZO |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
8.800,00 |
8.800,00 |
| CR9563-32 |
28/12/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TERMAS CONCEPCION DEL URUGUAY S.A. |
30670802457 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CR9563-30 |
28/12/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
108.800,00 |
108.800,00 |
| CR9563-3 |
28/12/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
BUNGALOWS FAMILYS |
20168432462 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
62.400,00 |
62.400,00 |
| CR9563-29 |
28/12/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
32.400,00 |
32.400,00 |
| CR9563-28 |
28/12/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
7.200,00 |
7.200,00 |
| CR9563-27 |
28/12/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
11.200,00 |
11.200,00 |
| CR9563-26 |
28/12/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
26.400,00 |
26.400,00 |
| CR9563-25 |
28/12/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
28.800,00 |
28.800,00 |
| CR9563-24 |
28/12/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
19.950,00 |
19.950,00 |
| CR9563-23 |
28/12/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ANTIGUA POSTA DEL TORREON |
20115424662 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
1.500,00 |
1.500,00 |
| CR9563-23 |
28/12/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ANTIGUA POSTA DEL TORREON |
20115424662 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
1.500,00 |
1.500,00 |
| CR9563-23 |
28/12/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ANTIGUA POSTA DEL TORREON |
20115424662 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
1.500,00 |
1.500,00 |
| CR9563-22 |
28/12/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
13.800,00 |
13.800,00 |
| CR9563-21 |
28/12/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
9.450,00 |
U |
1,00 |
9.450,00 |
| CR9563-21 |
28/12/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
6.300,00 |
U |
1,00 |
6.300,00 |
| CR9563-21 |
28/12/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
6.300,00 |
U |
1,00 |
6.300,00 |
| CR9563-21 |
28/12/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
6.300,00 |
U |
1,00 |
6.300,00 |
| CR9563-21 |
28/12/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
6.300,00 |
U |
1,00 |
6.300,00 |
| CR9563-20 |
28/12/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
20.000,00 |
20.000,00 |
| CR9563-2 |
28/12/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
50.260,00 |
50.260,00 |
| CR9563-19 |
28/12/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
HOTEL GRAN LITORAL |
20268791745 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
49.828,00 |
49.828,00 |
| CR9563-18 |
28/12/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TERMAS CONCEPCION DEL URUGUAY S.A. |
30670802457 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
468.800,00 |
468.800,00 |
| CR9563-17 |
28/12/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
54.400,00 |
54.400,00 |
| CR9563-16 |
28/12/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
84.480,00 |
84.480,00 |
| CR9563-15 |
28/12/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
30.360,00 |
30.360,00 |
| CR9563-14 |
28/12/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
20.400,00 |
20.400,00 |
| CR9563-13 |
28/12/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
HOTEL CARLOS 1º |
30575313449 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
172.000,00 |
172.000,00 |
| CR9563-12 |
28/12/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
71.400,00 |
71.400,00 |
| CR9563-11 |
28/12/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
HOSTERIA MITRE |
20281906314 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
33.840,00 |
33.840,00 |
| CR9563-10 |
28/12/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
HOTEL RIO SOL |
27039305068 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
49.500,00 |
49.500,00 |
| CR9563-1 |
28/12/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
VIRREY HOTEL |
27119113208 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
21.660,00 |
21.660,00 |
| CR9563-1 |
28/12/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
VIRREY HOTEL |
27119113208 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
21.660,00 |
21.660,00 |
| CR9563-1 |
28/12/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
VIRREY HOTEL |
27119113208 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
21.660,00 |
21.660,00 |
| CR9563-1 |
28/12/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
VIRREY HOTEL |
27119113208 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
21.660,00 |
21.660,00 |
| CR9563 |
28/12/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
AIRES DEL CAMPO |
27261731504 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
120.000,00 |
120.000,00 |
| CR9562 |
27/12/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SAN JORGE C DEL URUGUAY |
30714117609 |
SERVICIO DE VIGILANCIA EN PREDIO PROGRAMA FEDERAL DE VIVIENDAS
NOVIEMBRE |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
35.000,00 |
35.000,00 |
| CR9562 |
27/12/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SAN JORGE C DEL URUGUAY |
30714117609 |
SERVICIO DE VIGILANCIA EN PREDIO PROGRAMA FEDERAL DE VIVIENDAS
DICIEMBRE |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
35.000,00 |
35.000,00 |
| CR9561 |
29/12/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
MONROY AGUSTIN ALEJANDRO |
20221509073 |
ALMUERZO CENAS, DESAYUNOS Y VIANDAS "SELECCION FEMENINA DE HANDBALL" |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
27.750,00 |
27.750,00 |
| CR9560 |
29/12/2017 |
DPTO. SUMINISTROS |
OCA |
30536259194 |
INSUMO GENERICO CHEQUERA POSTAL |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
13.499,99 |
13.499,99 |
| CR9559 |
29/12/2017 |
JUZGADO DE FALTAS N2 |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
GUARDIA POLICIAL |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
8.701,20 |
8.701,20 |
| CR9558 |
29/12/2017 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
GUARDIA POLICIAL Bº 160 VIVIENDAS |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
26.683,68 |
26.683,68 |
| CR9557 |
29/12/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
MONTAÑANA HUGO FERNANDO |
20276796543 |
CARTEL AUTOVIA |
IMPRENTA |
2,00 |
U |
145.799,00 |
291.598,00 |
| CR9556 |
29/12/2017 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO RESP. CIVIL POLIZA Nº31192 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
1.846,29 |
1.846,29 |
| CR9555 |
22/12/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
PENIEL |
30714712647 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL DICIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
135.500,00 |
135.500,00 |
| CR9555 |
22/12/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
PENIEL |
30714712647 |
LOCACION DE CAMION - DICIEMBRE |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
| CR9554 |
22/12/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
20 DE JULIO |
30715132490 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL DICIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
135.500,00 |
135.500,00 |
| CR9553 |
22/12/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RIO ITAPE |
30714380113 |
LIMPIEZA DESAGUES PLUVIALES DICIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
103.500,00 |
103.500,00 |
| CR9552 |
22/12/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TRABAJADORES UNIDOS |
30714817910 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL ACCESO CIUDAD - DICIEMBRE 2017 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
135.500,00 |
135.500,00 |
| CR9552 |
22/12/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TRABAJADORES UNIDOS |
30714817910 |
LOCACION DE CAMIONES - DICIEMBRE 2017 |
SERVICIO COOPERATIVA |
2,00 |
SE |
30.000,00 |
60.000,00 |
| CR9551 |
22/12/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
4 DE JULIO |
30714722952 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA DICIEMBRE 2017 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
135.500,00 |
135.500,00 |
| CR9551 |
22/12/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
4 DE JULIO |
30714722952 |
LOCACION DE CAMION - DICIEMBRE 2017 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
| CR9550 |
22/12/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LOS 4 HERMANOS |
30714259950 |
MANO DE OBRA MANTENIMIENTO GRAL. DE CEMENTERIO MUNICIPAL - DICIEMBRE 2017 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
135.500,00 |
135.500,00 |
| CR9549 |
22/12/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RAICES |
30715171453 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA DICIEMBRE 2017 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
103.500,00 |
103.500,00 |
| CR9548 |
22/12/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RAICES |
30715171453 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL DICIEMBRE 2017 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
135.500,00 |
135.500,00 |
| CR9548 |
22/12/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RAICES |
30715171453 |
LOCACION DE CAMION - DICIEMBRE 2017 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
| CR9547 |
22/12/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
NOROESTE |
30709090433 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL DICIEMBRE 2017 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
135.500,00 |
135.500,00 |
| CR9546 |
22/12/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
JOSE GERVASIO ARTIGAS |
30714778265 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL DICIEMBRE 2017 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
135.500,00 |
135.500,00 |
| CR9546 |
22/12/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
JOSE GERVASIO ARTIGAS |
30714778265 |
LOCACION DE CAMION - DICIEMBRE 2017 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
| CR9545 |
22/12/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RIO ITAPE |
30714380113 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL DICIEMBRE 2017 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
103.500,00 |
103.500,00 |
| CR9544 |
22/12/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RIO ITAPE |
30714380113 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL DICIEMBRE 2017 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
135.500,00 |
135.500,00 |
| CR9544 |
22/12/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RIO ITAPE |
30714380113 |
LOCACION DE CAMION - DICIEMBRE 2017 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
| CR9543 |
22/12/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA TABLADA |
30714754102 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL DICIEMBRE 2017 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
103.500,00 |
103.500,00 |
| CR9542 |
22/12/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA TABLADA |
30714754102 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL DICIEMBRE 2017 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
135.500,00 |
135.500,00 |
| CR9542 |
22/12/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA TABLADA |
30714754102 |
LOCACION DE CAMION - DICIEMBRE 2017 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
| CR9541 |
22/12/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
MITRE |
30714712469 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA DICIEMBRE 2017 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
135.500,00 |
135.500,00 |
| CR9540 |
22/12/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SAN BENITO |
30714712388 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL DICIEMBRE 2017 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
103.500,00 |
103.500,00 |
| CR9539 |
22/12/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LEALTAD |
30715171518 |
MANO DE OBRA MANTENIMIENTO GRAL DEL CEMENTERIO MUNICIPAL - DICIEMBRE 2017 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
135.500,00 |
135.500,00 |
| CR9539 |
22/12/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LEALTAD |
30715171518 |
LOCACION CAMIONETA - DICIEMBRE 2017 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
8.500,00 |
8.500,00 |
| CR9538 |
22/12/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ARTURO JAURETCHE |
30714477524 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA PODA DE ARBOLES - DICIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
135.500,00 |
135.500,00 |
| CR9537 |
22/12/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SG |
30715156780 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA DICIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
135.500,00 |
135.500,00 |
| CR9537 |
22/12/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SG |
30715156780 |
LOCACION CAMION - DICIEMBRE |
SERVICIO COOPERATIVA |
2,00 |
SE |
30.000,00 |
60.000,00 |
| CR9536-1 |
26/12/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
URUGUAY BETEL |
30714865435 |
BACHEO DICIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
135.500,00 |
135.500,00 |
| CR9535 |
22/12/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
9 DE AGOSTO |
30715171445 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA DICIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
135.500,00 |
135.500,00 |
| CR9534 |
22/12/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SAN CAYETANO |
33709090459 |
RECOLECCION DE RESIDUOS MINIBASURALES - DICIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
135.500,00 |
135.500,00 |
| CR9533 |
22/12/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
JOSE GERVASIO ARTIGAS |
30714778265 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL DICIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
103.500,00 |
103.500,00 |
| CR9532 |
22/12/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS |
30709692840 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA DICIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
135.500,00 |
135.500,00 |
| CR9531 |
22/12/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SAN BENITO |
30714712388 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL DICIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
135.500,00 |
135.500,00 |
| CR9531 |
22/12/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SAN BENITO |
30714712388 |
LOCACION CAMION - DICIEMBRE |
SERVICIO COOPERATIVA |
2,00 |
SE |
30.000,00 |
60.000,00 |
| CR9530 |
22/12/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA UNION C. DEL U. |
30714119482 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL DICIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
135.500,00 |
135.500,00 |
| CR9529 |
22/12/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA UNION C. DEL U. |
30714119482 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL DICIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
103.500,00 |
103.500,00 |
| CR9528 |
22/12/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA UNION C. DEL U. |
30714119482 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA DICIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
103.500,00 |
103.500,00 |
| CR9527 |
22/12/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
BET - EL |
30714723088 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA DICIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
135.500,00 |
135.500,00 |
| CR9526 |
22/12/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SAN JORGE C DEL URUGUAY |
30714117609 |
RECICLADO RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DICIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
244.000,00 |
244.000,00 |
| CR9525 |
22/12/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TOMAS DE ROCAMORA |
30709704938 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL DICIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
135.500,00 |
135.500,00 |
| CR9525 |
22/12/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TOMAS DE ROCAMORA |
30709704938 |
LOCACION CAMION - DICIEMBRE |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
| CR9524 |
20/12/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
HOTEL CARLOS 1º |
30575313449 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
1.650,00 |
1.650,00 |
| CR9523 |
20/12/2017 |
DPTO. INFORMATICA |
URUNET |
33710196139 |
MANTENIMIENTO DE RED DE DATOS Y SERVICIO INTERNET DICIEMBRE 2017 |
COMUNICACION |
1,00 |
U |
15.530,77 |
15.530,77 |
| CR9522 |
19/12/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS ERUCA SATIVA - 50% CACHET |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
90.750,00 |
90.750,00 |
| CR9521 |
18/12/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS CACHET - SHOW DE JORGE ROJAS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
363.000,00 |
363.000,00 |
| CR9520-2 |
18/12/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS CACHET 50% - SHOW AXEL |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
514.250,00 |
514.250,00 |
| CR9520-1 |
26/09/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
URUGUAY BETEL |
30714865435 |
BACHEO ADICIONAL AGOSTO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
4.750,00 |
4.750,00 |
| CR9520 |
30/08/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
URUGUAY BETEL |
30714865435 |
BACHEO AGOSTO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
135.500,00 |
135.500,00 |
| CR9518 |
18/12/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS CACHET 50% - SHOW DE LOS PALMERAS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
242.000,00 |
242.000,00 |
| CR9517 |
18/12/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS CACHET 50 % - SHOW LUCIANO PEREYRA |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
484.000,00 |
484.000,00 |
| CR9516 |
18/12/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS CACHET 50 % - SHOW PALITO ORTEGA |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
272.250,00 |
272.250,00 |
| CR9515 |
29/12/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
BUNGALOWS FAMILYS |
20168432462 |
ALOJAMIENTO TORNEO BOCHAS |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
8.460,00 |
8.460,00 |
| CR9514 |
19/12/2017 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ROPELATO |
30579843531 |
HIERRO REPARACION DE PUENTE |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
424,73 |
424,73 |
| CR9514 |
19/12/2017 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ROPELATO |
30579843531 |
CLAVO |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
158,62 |
158,62 |
| CR9512 |
15/12/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
AIRES DEL CAMPO |
27261731504 |
ALOJAMIENTO TC MOURAS |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
158.200,00 |
158.200,00 |
| CR9511 |
19/12/2017 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ROPELATO |
30579843531 |
VARILLA ROSCADA |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
101,79 |
305,37 |
| CR9511 |
19/12/2017 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ROPELATO |
30579843531 |
TUERCA HEXAGONAL (40) |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
303,34 |
303,34 |
| CR9510 |
19/12/2017 |
DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD |
RACYU S.H. |
30707325409 |
REPARACION |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
SE |
8.687,00 |
8.687,00 |
| CR9509 |
19/12/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
METALURGICA URUGUAY |
27208130590 |
REPARACION EMBRAGUE Y CAJA DE CAMBIO |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
SE |
15.730,00 |
15.730,00 |
| CR9506 |
19/12/2017 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
DIARIO LA CALLE |
33710360079 |
GRAFICA LICITACIONES PUBLICAS Nº29 Y Nº30 |
PUBLICIDAD |
2,00 |
SE |
3.888,00 |
7.776,00 |
| CR9505 |
19/12/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
INDUQUIMICA S.A. |
30636046341 |
SULFATO DE ALUMINIO |
POTABILIZACION |
20.000,00 |
KG |
24,00 |
480.000,00 |
| CR9502 |
29/11/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LOS 4 HERMANOS |
30714259950 |
MANO DE OBRA MANTENIMIENTO GRAL. DEL CEMENTERIO MUNICIPAL - NOVIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
135.500,00 |
135.500,00 |
| CR9501 |
29/11/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SG |
30715156780 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL NOVIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
135.500,00 |
135.500,00 |
| CR9501 |
29/11/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SG |
30715156780 |
LOCACION DE CAMION |
SERVICIO COOPERATIVA |
2,00 |
SE |
30.000,00 |
60.000,00 |
| CR9498 |
28/11/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RAICES |
30715171453 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL NOVIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
103.500,00 |
103.500,00 |
| CR9497-1 |
22/12/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA UNION C. DEL U. |
30714119482 |
REPARACION DE CALLES DE TIERRA- ADICIONAL NOVIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
4.500,00 |
4.500,00 |
| CR9497 |
28/11/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA UNION C. DEL U. |
30714119482 |
REPARACION DE CALLES DE TIERRA - NOVIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
135.500,00 |
135.500,00 |
| CR9496 |
29/11/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
BET - EL |
30714723088 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL NOVIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
135.500,00 |
135.500,00 |
| CR9495 |
29/11/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
20 DE JULIO |
30715132490 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL NOVIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
135.500,00 |
135.500,00 |
| CR9494 |
29/11/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
4 DE JULIO |
30714722952 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL NOVIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
135.500,00 |
135.500,00 |
| CR9494 |
29/11/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
4 DE JULIO |
30714722952 |
LOCACION DE CAMION - NOVIEMBRE |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
| CR9493 |
28/11/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RIO ITAPE |
30714380113 |
LIMPIEZA DESAGUES PLUVIALES NOVIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
103.500,00 |
103.500,00 |
| CR9492 |
28/11/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
MITRE |
30714712469 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA NOVIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
135.500,00 |
135.500,00 |
| CR9491-1 |
22/12/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
URUGUAY BETEL |
30714865435 |
BACHEO ADICIONAL NOVIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
6.300,00 |
6.300,00 |
| CR9491 |
28/11/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
URUGUAY BETEL |
30714865435 |
BACHEO NOVIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
135.500,00 |
135.500,00 |
| CR9490 |
28/11/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SAN CAYETANO |
33709090459 |
MANO DE OBRA LIMPIEZA DE MINIBASURALES - NOVIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
135.500,00 |
135.500,00 |
| CR9489-1 |
22/12/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
9 DE AGOSTO |
30715171445 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ADICIONAL NOVIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
9.000,00 |
9.000,00 |
| CR9489 |
28/11/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
9 DE AGOSTO |
30715171445 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL NOVIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
135.500,00 |
135.500,00 |
| CR9488-1 |
28/11/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SAN JORGE C DEL URUGUAY |
30714117609 |
RECOLECCION DE RESIDUOS TRATAMIENTO DE RSU - NOVIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
244.000,00 |
244.000,00 |
| CR9488 |
28/11/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ARTURO JAURETCHE |
30714477524 |
MANO DE OBRA SERVICIO DE PODADO DE ARBOLES - NOVIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
135.500,00 |
135.500,00 |
| CR9486 |
28/11/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA UNION C. DEL U. |
30714119482 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL NOVIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
103.500,00 |
103.500,00 |
| CR9485 |
28/11/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RAICES |
30715171453 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL NOVIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
135.500,00 |
135.500,00 |
| CR9485 |
28/11/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RAICES |
30715171453 |
LOCACION DE CAMION - NOVIEMBRE |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
| CR9484 |
28/11/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SAN BENITO |
30714712388 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL NOVIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
103.500,00 |
103.500,00 |
| CR9483 |
28/11/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LEALTAD |
30715171518 |
MANO DE OBRA MANTENIMIENTO GRAL DEL CEMENTERIO MUNICIPAL - NOVIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
135.500,00 |
135.500,00 |
| CR9483 |
28/11/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LEALTAD |
30715171518 |
LOCACION DE CAMIONETA - NOVIEMBRE |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
8.500,00 |
8.500,00 |
| CR9482 |
28/11/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
JOSE GERVASIO ARTIGAS |
30714778265 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL NOVIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
135.500,00 |
135.500,00 |
| CR9482 |
28/11/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
JOSE GERVASIO ARTIGAS |
30714778265 |
LOCACION DE CAMION - NOVIEMBRE |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
| CR9481 |
28/11/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RIO ITAPE |
30714380113 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL NOVIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
135.500,00 |
135.500,00 |
| CR9481 |
28/11/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RIO ITAPE |
30714380113 |
LOCACION DE CAMION - NOVIEMBRE |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
| CR9480 |
28/11/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA TABLADA |
30714754102 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
103.500,00 |
103.500,00 |
| CR9479 |
28/11/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
PENIEL |
30714712647 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL NOVIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
135.500,00 |
135.500,00 |
| CR9479 |
28/11/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
PENIEL |
30714712647 |
LOCACION |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
| CR9478 |
28/11/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TRABAJADORES UNIDOS |
30714817910 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA NOVIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
135.500,00 |
135.500,00 |
| CR9478 |
28/11/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TRABAJADORES UNIDOS |
30714817910 |
LOCACION CAMION - NOVIEMBRE |
SERVICIO COOPERATIVA |
2,00 |
SE |
30.000,00 |
60.000,00 |
| CR9477 |
28/11/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SAN BENITO |
30714712388 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL NOVIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
135.500,00 |
135.500,00 |
| CR9477 |
28/11/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SAN BENITO |
30714712388 |
LOCACION CAMION - NOVIEMBRE |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
60.000,00 |
60.000,00 |
| CR9476 |
28/11/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TOMAS DE ROCAMORA |
30709704938 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL NOVIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
135.500,00 |
135.500,00 |
| CR9476 |
28/11/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TOMAS DE ROCAMORA |
30709704938 |
LOCACION CAMION - NOVIEMBRE |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
| CR9475-1 |
22/12/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA TABLADA |
30714754102 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL ADICIONAL NOVIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
3.450,00 |
3.450,00 |
| CR9475 |
28/11/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA TABLADA |
30714754102 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL NOVIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
135.500,00 |
135.500,00 |
| CR9475 |
28/11/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA TABLADA |
30714754102 |
LOCACION CAMION- NOVIEMBRE |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
| CR9474 |
28/11/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RIO ITAPE |
30714380113 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL NOVIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
103.500,00 |
103.500,00 |
| CR9473 |
28/11/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
JOSE GERVASIO ARTIGAS |
30714778265 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
103.500,00 |
103.500,00 |
| CR9472 |
28/11/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
NOROESTE |
30709090433 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL NOVIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
135.500,00 |
135.500,00 |
| CR9471 |
28/11/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS |
30709692840 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA NOVIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
135.500,00 |
135.500,00 |
| CR9470 |
28/11/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA UNION C. DEL U. |
30714119482 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA NOVIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
103.500,00 |
103.500,00 |
| CR9469 |
15/12/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO RESP. CIVIL - POLIZA Nº31062 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
2.769,45 |
2.769,45 |
| CR9468 |
24/11/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
42.000,00 |
42.000,00 |
| CR9467 |
15/12/2017 |
DPTO. INFORMATICA |
RUNNING PC |
23141287249 |
DISCO HD TB WD S-ATA |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
10.756,35 |
10.756,35 |
| CR9466 |
19/12/2017 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
LIBRO DIGITAL SISTEMA DE INFORMACION LEGAL - TR-FULL
(MAYO-JUNIO-JULIO-AGOSTO Y SEPTIEMBRE) |
CORTESIA Y HOMENAJE |
4.585,75 |
U |
1,00 |
4.585,75 |
| CR9466 |
19/12/2017 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
LIBRO DIGITAL SISTEMA DE INFORMACION LEGAL - TR-FULL
(MAYO-JUNIO-JULIO-AGOSTO Y SEPTIEMBRE) |
CORTESIA Y HOMENAJE |
6.551,06 |
U |
1,00 |
6.551,06 |
| CR9466 |
19/12/2017 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
LIBRO DIGITAL SISTEMA DE INFORMACION LEGAL - TR-FULL
(MAYO-JUNIO-JULIO-AGOSTO Y SEPTIEMBRE) |
CORTESIA Y HOMENAJE |
6.551,06 |
U |
1,00 |
6.551,06 |
| CR9466 |
19/12/2017 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
LIBRO DIGITAL SISTEMA DE INFORMACION LEGAL - TR-FULL
(MAYO-JUNIO-JULIO-AGOSTO Y SEPTIEMBRE) |
CORTESIA Y HOMENAJE |
6.551,06 |
U |
1,00 |
6.551,06 |
| CR9466 |
19/12/2017 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
LIBRO DIGITAL SISTEMA DE INFORMACION LEGAL - TR-FULL
(MAYO-JUNIO-JULIO-AGOSTO Y SEPTIEMBRE) |
CORTESIA Y HOMENAJE |
6.551,06 |
U |
1,00 |
6.551,06 |
| CR9465 |
01/12/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
AZARIO FABIO ALBERTO |
20170759819 |
HONORARIOS MEDICOS - JUEGOS EVITA |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
2.335,00 |
2.335,00 |
| CR9464 |
01/12/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LOS VERDES AÑOS |
20149369342 |
CENA |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
18.290,00 |
18.290,00 |
| CR9464 |
01/12/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TURISMO BALORI |
20046158734 |
TRASLADO |
TRANSPORTE |
1,00 |
SE |
32.000,00 |
32.000,00 |
| CR9463 |
04/12/2017 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
EL MIERCOLES COMUNICACION Y CULTURA |
33714644489 |
WEB OCTUBRE |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
6.630,00 |
6.630,00 |
| CR9462 |
04/12/2017 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
LA PRENSA FEDERAL |
30710208464 |
GRAFICA OCTUBRE Y WEB |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
20.000,00 |
20.000,00 |
| CR9461 |
01/12/2017 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
COSSANI SONIDO |
20254163237 |
ILUMINACION Y SONIDO RAMPA DE LARGADA RALLY |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
18.000,00 |
18.000,00 |
| CR9460 |
01/12/2017 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
MARCOLIN PABLO ANDRES |
20327420659 |
ILUMINACION EXPOSICION CERVEZA ARTESANAL |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
1.500,00 |
1.500,00 |
| CR9459 |
01/12/2017 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
FyC PRODUCTORA |
27214259910 |
RADIAL OCTUBRE |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
4.000,00 |
4.000,00 |
| CR9458-1 |
04/12/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
CACHI BUS |
27250271811 |
TRASLADO A PLANTA RECICLADORA |
TRANSPORTE |
1,00 |
SE |
3.000,00 |
3.000,00 |
| CR9458-1 |
04/12/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
CACHI BUS |
27250271811 |
TRASLADO A PLANTA RECICLADORA |
TRANSPORTE |
1,00 |
SE |
3.000,00 |
3.000,00 |
| CR9457 |
01/12/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
HOTEL CARLOS 1º |
30575313449 |
ALOJAMIENTO DRA. FRIGERIO GRACIELA |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
825,00 |
825,00 |
| CR9456-1 |
06/12/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
SERVICIO ALQUILER DE SALON |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
15.000,00 |
15.000,00 |
| CR9456-1 |
06/12/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
SERVICIO ALQUILER DE BARRA |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
15.000,00 |
15.000,00 |
| CR9456-1 |
06/12/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TURISMO BALORI |
20046158734 |
TRASLADO S/CONVENIO |
TRANSPORTE |
1,00 |
SE |
63.240,00 |
63.240,00 |
| CR9456-1 |
06/12/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
REMIS |
TRANSPORTE |
1,00 |
SE |
20.000,00 |
20.000,00 |
| CR9456 |
06/12/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
IMPRESIÓN Y DISEÑO DE REVISTAS - ESTUDIANTINA |
IMPRENTA |
1,00 |
SE |
11.450,00 |
11.450,00 |
| CR9456 |
06/12/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
MOVILES GUALEGUAYCHU |
20167617531 |
ALQUILER BAÑO QUIMICO |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
6.000,00 |
6.000,00 |
| CR9456 |
06/12/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ZIEGLER CARLOS ROBERTO |
20163273080 |
COBERTURA MEDICA ESTUDIANTINA |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
2.000,00 |
2.000,00 |
| CR9456 |
06/12/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ZIEGLER CARLOS ROBERTO |
20163273080 |
COBERTURA MEDICA ESTUDIANTINA |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
2.000,00 |
2.000,00 |
| CR9456 |
06/12/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TC VINILOS |
27348501017 |
PLOTEADO RETIRO - ESTUDIANTINA |
IMPRENTA |
1,00 |
U |
2.800,00 |
2.800,00 |
| CR9456 |
06/12/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
AADI - CAPIF A.C.R |
30574449967 |
DERECHOS FIESTA DE LA PRIMAVERA |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
15.000,00 |
15.000,00 |
| CR9455 |
01/12/2017 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PREVISORA URUGUAY |
20160430835 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
14.000,00 |
14.000,00 |
| CR9455 |
01/12/2017 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PREVISORA URUGUAY |
20160430835 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
14.000,00 |
14.000,00 |
| CR9454 |
01/12/2017 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 66210/01 CUOTA 1 Y 2 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
1.428,30 |
1.428,30 |
| CR9452 |
27/11/2017 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
LOS VERDES AÑOS |
20149369342 |
CENA PRESIDENTES MUNICIPALES |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
3.740,00 |
3.740,00 |
| CR9451 |
27/11/2017 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
LOS VERDES AÑOS |
20149369342 |
CENA CAPACITACION DE EDUCACION FISICA |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
2.605,00 |
2.605,00 |
| CR9450 |
17/11/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS BIG A SHERROD |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
24.000,00 |
24.000,00 |
| CR9449 |
01/12/2017 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
GUARDIA POLICIAL |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
8.312,22 |
8.312,22 |
| CR9448 |
16/11/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS RAUL BARBOZA |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
96.000,00 |
96.000,00 |
| CR9447 |
16/11/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS LA PORTEÑA JAZZ BAND |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
75.000,00 |
75.000,00 |
| CR9447 |
16/11/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
TRASLADO |
TRANSPORTE |
1,00 |
SE |
18.000,00 |
18.000,00 |
| CR9444 |
01/12/2017 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
BARTOLO BAR |
20240368529 |
ALMUERZO |
GASTRONOMIA |
13,00 |
SE |
484,23 |
6.294,99 |
| CR9443 |
09/11/2017 |
DIV. AREAS VERDES |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
MANO DE OBRA TALA DE EUCALIPTO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
| CR9442-1 |
23/11/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
FLECHA BUS |
30611338844 |
TRASLADO FIESTA DEL GURI ENTRERRIANO |
TRANSPORTE |
1,00 |
SE |
25.878,00 |
25.878,00 |
| CR9441 |
23/11/2017 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
GUARDIA POLICIAL Bº 160 VIVIENDAS |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
25.068,60 |
25.068,60 |
| CR9440 |
01/12/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
MARTINEZ CAYETANO JAVIER |
20173296798 |
MANO DE OBRA CAMBIO DE 1 CAÑO DE BOMBA SUMERGIBLE EN POZO PLAZA RAMIREZ (COORD. ESPACIOS PUBLICOS) |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.000,00 |
4.000,00 |
| CR9438 |
23/11/2017 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
DISTRIBUIDORA TOSHIBA |
20128536885 |
FOTOCOPIADORA |
IMPRENTA |
1.483,00 |
SE |
0,60 |
889,80 |
| CR9436 |
23/11/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
GUARDIA POLICIAL EN PARADOR SUR STELLA MARIS |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
30.744,24 |
30.744,24 |
| CR9435 |
23/11/2017 |
DIRECCION DE TURISMO |
HOSTERIA MITRE |
20281906314 |
ALOJAMIENTO A CAPACITADORAS DEL MINISTERIO DE TURISMO |
ALOJAMIENTO |
2,00 |
U |
750,00 |
1.500,00 |
| CR9434 |
24/11/2017 |
DPTO. INFORMATICA |
URUNET |
33710196139 |
MANTENIMIENTO DE RED DE DATOS Y SERVICIO INTERNET CIC E ISLA DEL PUERTO - NOVIEMBRE |
COMUNICACION |
1,00 |
U |
15.530,77 |
15.530,77 |
| CR9434 |
24/11/2017 |
DPTO. INFORMATICA |
URUNET |
33710196139 |
SERVICIO X CAMBIO DE EQUIPO FUERA DE SERVICIO |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
2.750,00 |
2.750,00 |
| CR9433-4 |
21/11/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
URUNET |
33710196139 |
SERVICIO INTERNET RALLY |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
4.706,90 |
4.706,90 |
| CR9433-3 |
15/12/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
VIRREY HOTEL |
27119113208 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
23.425,00 |
U |
1,00 |
23.425,00 |
| CR9433-3 |
15/12/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
VIRREY HOTEL |
27119113208 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
25.000,00 |
U |
1,00 |
25.000,00 |
| CR9433-3 |
15/12/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
VIRREY HOTEL |
27119113208 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
25.000,00 |
U |
1,00 |
25.000,00 |
| CR9433-3 |
15/12/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
HOTEL RIO SOL |
27039305068 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
9.600,00 |
U |
1,00 |
9.600,00 |
| CR9433-3 |
15/12/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
GUARDIA POLICIAL RALLY |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
20.496,16 |
20.496,16 |
| CR9433-3 |
20/12/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TRES COLONIAS S.A. |
30709201340 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
2.580,00 |
U |
1,00 |
2.580,00 |
| CR9433-3 |
20/12/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TRES COLONIAS S.A. |
30709201340 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
4.128,00 |
U |
1,00 |
4.128,00 |
| CR9433-3 |
20/12/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TRES COLONIAS S.A. |
30709201340 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
4.128,00 |
U |
1,00 |
4.128,00 |
| CR9433-3 |
20/12/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TRES COLONIAS S.A. |
30709201340 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
3.225,00 |
U |
1,00 |
3.225,00 |
| CR9433-3 |
20/12/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TRES COLONIAS S.A. |
30709201340 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
2.580,00 |
U |
1,00 |
2.580,00 |
| CR9433-3 |
20/12/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TRES COLONIAS S.A. |
30709201340 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
2.580,00 |
U |
1,00 |
2.580,00 |
| CR9433-3 |
20/12/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TRES COLONIAS S.A. |
30709201340 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
4.128,00 |
U |
1,00 |
4.128,00 |
| CR9433-3 |
20/12/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TRES COLONIAS S.A. |
30709201340 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
3.225,00 |
U |
1,00 |
3.225,00 |
| CR9433-3 |
20/12/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TRES COLONIAS S.A. |
30709201340 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
3.225,00 |
U |
1,00 |
3.225,00 |
| CR9433-3 |
20/12/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TRES COLONIAS S.A. |
30709201340 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
4.128,00 |
U |
1,00 |
4.128,00 |
| CR9433-3 |
20/12/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TRES COLONIAS S.A. |
30709201340 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
2.580,00 |
U |
1,00 |
2.580,00 |
| CR9433-3 |
20/12/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TRES COLONIAS S.A. |
30709201340 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
2.580,00 |
U |
1,00 |
2.580,00 |
| CR9433-3 |
20/12/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TRES COLONIAS S.A. |
30709201340 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
2.580,00 |
U |
1,00 |
2.580,00 |
| CR9433-3 |
20/12/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TRES COLONIAS S.A. |
30709201340 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
2.580,00 |
U |
1,00 |
2.580,00 |
| CR9433-3 |
20/12/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TRES COLONIAS S.A. |
30709201340 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
4.300,00 |
U |
1,00 |
4.300,00 |
| CR9433-3 |
20/12/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TRES COLONIAS S.A. |
30709201340 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
2.580,00 |
U |
1,00 |
2.580,00 |
| CR9433-3 |
20/12/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TRES COLONIAS S.A. |
30709201340 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
5.375,00 |
U |
1,00 |
5.375,00 |
| CR9433-3 |
20/12/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TRES COLONIAS S.A. |
30709201340 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
4.128,00 |
U |
1,00 |
4.128,00 |
| CR9433-3 |
20/12/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TRES COLONIAS S.A. |
30709201340 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
4.128,00 |
U |
1,00 |
4.128,00 |
| CR9433-3 |
20/12/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TRES COLONIAS S.A. |
30709201340 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
3.225,00 |
U |
1,00 |
3.225,00 |
| CR9433-3 |
20/12/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TRES COLONIAS S.A. |
30709201340 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
3.225,00 |
U |
1,00 |
3.225,00 |
| CR9433-2 |
21/11/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ASOCIACION BOMBEROS C. DEL URUGUAY |
30670787741 |
SERVICIO PREVENTIVO DE BOMBEROS. |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
17.000,00 |
17.000,00 |
| CR9433-1 |
02/11/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
SERVICIO GASTOS VARIOS ORGANIZACION RALLY ARGENTINO |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
75.150,00 |
75.150,00 |
| CR9433 |
02/11/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
SERVICIO ORGANIZACION RALLY ARGENTINO |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
1.100.000,00 |
1.100.000,00 |
| CR9432 |
09/11/2017 |
DIRECCION DE SECRETARIA PRIVADA |
LOS VERDES AÑOS |
20149369342 |
ALMUERZO |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
1.315,00 |
1.315,00 |
| CR9431 |
10/11/2017 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
LOS VERDES AÑOS |
20149369342 |
ALMUERZO |
GASTRONOMIA |
820,00 |
SE |
1,00 |
820,00 |
| CR9431 |
10/11/2017 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
LOS VERDES AÑOS |
20149369342 |
CENA |
GASTRONOMIA |
5.145,00 |
SE |
1,00 |
5.145,00 |
| CR9431 |
10/11/2017 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
LOS VERDES AÑOS |
20149369342 |
CENA |
GASTRONOMIA |
4.440,00 |
SE |
1,00 |
4.440,00 |
| CR9431 |
10/11/2017 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
LOS VERDES AÑOS |
20149369342 |
ALMUERZO |
GASTRONOMIA |
4.450,00 |
SE |
1,00 |
4.450,00 |
| CR9430 |
07/11/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO RESP. CIVIL POLIZA Nº30818 -
PUENTE BAILEY SBRE ARROYO LA CHINA |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
61.100,00 |
61.100,00 |
| CR9429 |
07/11/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS PATO VIGANONI |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
7.000,00 |
7.000,00 |
| CR9429 |
07/11/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
SONIDO PARA ACTUACION PATO VIGANONI |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
3.500,00 |
3.500,00 |
| CR9428 |
07/11/2017 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
NACION LEASING S.A. |
30708016299 |
INSUMO GENERICO MORAS |
INSUMOS DE USO INTERNO |
192,64 |
SE |
1,00 |
192,64 |
| CR9428 |
07/11/2017 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
NACION LEASING S.A. |
30708016299 |
INSUMO GENERICO MORAS |
INSUMOS DE USO INTERNO |
156,16 |
SE |
1,00 |
156,16 |
| CR9428 |
07/11/2017 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
NACION LEASING S.A. |
30708016299 |
INSUMO GENERICO MORAS |
INSUMOS DE USO INTERNO |
993,75 |
SE |
1,00 |
993,75 |
| CR9428 |
07/11/2017 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
NACION LEASING S.A. |
30708016299 |
INSUMO GENERICO MORAS |
INSUMOS DE USO INTERNO |
567,87 |
SE |
1,00 |
567,87 |
| CR9428 |
07/11/2017 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
NACION LEASING S.A. |
30708016299 |
INSUMO GENERICO MORAS |
INSUMOS DE USO INTERNO |
658,83 |
SE |
1,00 |
658,83 |
| CR9428 |
07/11/2017 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
NACION LEASING S.A. |
30708016299 |
INSUMO GENERICO MORAS |
INSUMOS DE USO INTERNO |
25,66 |
SE |
1,00 |
25,66 |
| CR9428 |
07/11/2017 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
NACION LEASING S.A. |
30708016299 |
INSUMO GENERICO MORAS |
INSUMOS DE USO INTERNO |
594,98 |
SE |
1,00 |
594,98 |
| CR9427 |
27/10/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LOS 4 HERMANOS |
30714259950 |
MANO DE OBRA MANTENIMIENTO CEMENTERIO - OCTUBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
135.500,00 |
135.500,00 |
| CR9426 |
27/10/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
20 DE JULIO |
30715132490 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL - OCTUBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
135.500,00 |
135.500,00 |
| CR9425 |
27/10/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SAN CAYETANO |
33709090459 |
MANO DE OBRA LIMPIEZA DE MINIBASURALES - OCTUBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
135.500,00 |
135.500,00 |
| CR9424 |
27/10/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
BET - EL |
30714723088 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL - OCTUBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
135.500,00 |
135.500,00 |
| CR9420 |
27/10/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TRABAJADORES UNIDOS |
30714817910 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA OCTUBRE - PARQUE DE LA CIUDAD |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
135.500,00 |
135.500,00 |
| CR9420 |
27/10/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TRABAJADORES UNIDOS |
30714817910 |
LOCACION OCTUBRE |
SERVICIO COOPERATIVA |
2,00 |
SE |
30.000,00 |
60.000,00 |
| CR9419 |
27/10/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ARTURO JAURETCHE |
30714477524 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA PODADO DE ARBOLES - OCTUBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
135.500,00 |
135.500,00 |
| CR9418 |
27/10/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
JOSE GERVASIO ARTIGAS |
30714778265 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL - OCTUBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
103.500,00 |
103.500,00 |
| CR9417 |
27/10/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA UNION C. DEL U. |
30714119482 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL - OCTUBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
103.500,00 |
103.500,00 |
| CR9416 |
27/10/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SAN BENITO |
30714712388 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL - OCTUBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
103.500,00 |
103.500,00 |
| CR9415 |
27/10/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
NOROESTE |
30709090433 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL - OCTUBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
135.500,00 |
135.500,00 |
| CR9414-2 |
21/11/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
4 DE JULIO |
30714722952 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA EN BOULEVARES - TAREAS ADICIONALES OCTUBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
5.600,00 |
5.600,00 |
| CR9414-1 |
27/10/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
4 DE JULIO |
30714722952 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ADICIONALES OCTUBRE
EXPO RURAL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
33.000,00 |
33.000,00 |
| CR9414 |
27/10/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
4 DE JULIO |
30714722952 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL - OCTUBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
135.500,00 |
135.500,00 |
| CR9414 |
27/10/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
4 DE JULIO |
30714722952 |
LOCACION DE CAMION - OCTUBRE |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
| CR9413-1 |
14/12/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA TABLADA |
30714754102 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL ADICIONAL DE OCTUBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
3.450,00 |
3.450,00 |
| CR9413 |
27/10/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA TABLADA |
30714754102 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL - OCTUBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
135.500,00 |
135.500,00 |
| CR9413 |
27/10/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA TABLADA |
30714754102 |
LOCACION DE CAMION - OCTUBRE |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
| CR9412 |
27/10/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SAN JORGE C DEL URUGUAY |
30714117609 |
RECICLADO RESIDUOS SOLIDOS URBANOS OCTUBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
244.000,00 |
244.000,00 |
| CR9411 |
27/10/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA UNION C. DEL U. |
30714119482 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL OCTUBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
103.500,00 |
103.500,00 |
| CR9410-1 |
28/11/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA UNION C. DEL U. |
30714119482 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL ADICIONAL DE OCTUBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
4.500,00 |
4.500,00 |
| CR9410 |
27/10/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA UNION C. DEL U. |
30714119482 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL OCTUBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
135.500,00 |
135.500,00 |
| CR9409 |
27/10/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS |
30709692840 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA OCTUBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
135.500,00 |
135.500,00 |
| CR9408-1 |
28/11/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
URUGUAY BETEL |
30714865435 |
BACHEO ADICIONAL OCTUBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
4.750,00 |
4.750,00 |
| CR9408 |
27/10/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
URUGUAY BETEL |
30714865435 |
BACHEO OCTUBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
135.500,00 |
135.500,00 |
| CR9407 |
27/10/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SG |
30715156780 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA OCTUBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
135.500,00 |
135.500,00 |
| CR9407 |
27/10/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SG |
30715156780 |
LOCACION OCTUBRE |
SERVICIO COOPERATIVA |
2,00 |
SE |
30.000,00 |
60.000,00 |
| CR9406 |
27/10/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TOMAS DE ROCAMORA |
30709704938 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL - OCTUBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
135.500,00 |
135.500,00 |
| CR9406 |
27/10/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TOMAS DE ROCAMORA |
30709704938 |
LOCACION DE CAMION - OCTUBRE |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
| CR9405 |
27/10/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
PENIEL |
30714712647 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL - OCTUBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
135.500,00 |
135.500,00 |
| CR9405 |
27/10/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
PENIEL |
30714712647 |
LOCACION DE CAMION - OCTUBRE |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
| CR9404 |
27/10/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
JOSE GERVASIO ARTIGAS |
30714778265 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL - OCTUBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
135.500,00 |
135.500,00 |
| CR9404 |
27/10/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
JOSE GERVASIO ARTIGAS |
30714778265 |
LOCACION DE CAMION - OCTUBRE |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
| CR9403 |
27/10/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SAN BENITO |
30714712388 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL OCTUBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
135.500,00 |
135.500,00 |
| CR9403 |
27/10/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SAN BENITO |
30714712388 |
LOCACION 2 CAMIONES - OCTUBRE |
SERVICIO COOPERATIVA |
2,00 |
SE |
30.000,00 |
60.000,00 |
| CR9401 |
02/11/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
AGRO URUGUAY |
20138144756 |
BOMBA COMBUSTIBLE KIT 38 LTS. ESTRIADO |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
6.084,00 |
6.084,00 |
| CR9401 |
02/11/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
AGRO URUGUAY |
20138144756 |
MANGUITO |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
996,00 |
996,00 |
| CR9400 |
04/12/2017 |
DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS PATITOS EN FILA |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
2,00 |
SE |
3.220,00 |
6.440,00 |
| CR9399 |
25/10/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LEALTAD |
30715171518 |
MANO DE OBRA MANTENIMIENTO GRAL DEL CEMENTERIO MUNICIPAL - OCTUBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
135.500,00 |
135.500,00 |
| CR9399 |
25/10/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LEALTAD |
30715171518 |
LOCACION DE CAMIONETA - OCTUBRE |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
8.500,00 |
8.500,00 |
| CR9398 |
25/10/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RIO ITAPE |
30714380113 |
LIMPIEZA DESAGUES PLUVIALES OCTUBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
103.500,00 |
103.500,00 |
| CR9397 |
25/10/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RAICES |
30715171453 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL OCTUBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
103.500,00 |
103.500,00 |
| CR9396 |
25/10/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
9 DE AGOSTO |
30715171445 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL OCTUBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
135.500,00 |
135.500,00 |
| CR9395 |
25/10/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RAICES |
30715171453 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL OCTUBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
135.500,00 |
135.500,00 |
| CR9395 |
25/10/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RAICES |
30715171453 |
LOCACION DE CAMION - OCTUBRE |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
| CR9393 |
25/10/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RIO ITAPE |
30714380113 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL OCTUBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
135.500,00 |
135.500,00 |
| CR9393 |
25/10/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RIO ITAPE |
30714380113 |
LOCACION DE 1 CAMION - OCTUBRE |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
| CR9392 |
25/10/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RIO ITAPE |
30714380113 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL OCTUBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
103.500,00 |
103.500,00 |
| CR9391 |
25/10/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA TABLADA |
30714754102 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL OCTUBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
103.500,00 |
103.500,00 |
| CR9390 |
25/10/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
MITRE |
30714712469 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL OCTUBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
135.500,00 |
135.500,00 |
| CR9389 |
24/10/2017 |
COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLICAS Y CONTROL DE GASTOS |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
HONORARIOS DESARROLLO PRODUCTIVO A TRAVES DE LA TRANSFERENCIA TECNOLOGICA |
PROFESIONALES |
126.358,00 |
SE |
1,00 |
126.358,00 |
| CR9389 |
24/10/2017 |
COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLICAS Y CONTROL DE GASTOS |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
HONORARIOS DESARROLLO PRODUCTIVO A TRAVES DE LA TRANSFERENCIA TECNOLOGICA |
PROFESIONALES |
17.200,00 |
SE |
1,00 |
17.200,00 |
| CR9389 |
24/10/2017 |
COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLICAS Y CONTROL DE GASTOS |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
HONORARIOS DESARROLLO PRODUCTIVO A TRAVES DE LA TRANSFERENCIA TECNOLOGICA |
PROFESIONALES |
5.980,00 |
SE |
1,00 |
5.980,00 |
| CR9388 |
03/11/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS SEPTIEMBRE |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
287,10 |
U |
1,00 |
287,10 |
| CR9388 |
03/11/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS SEPTIEMBRE |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1.065,08 |
U |
1,00 |
1.065,08 |
| CR9388 |
03/11/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS SEPTIEMBRE |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
35,35 |
U |
1,00 |
35,35 |
| CR9388 |
03/11/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS SEPTIEMBRE |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
35,35 |
U |
1,00 |
35,35 |
| CR9388 |
03/11/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS SEPTIEMBRE |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
153,57 |
U |
1,00 |
153,57 |
| CR9388 |
03/11/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS SEPTIEMBRE |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
274,48 |
U |
1,00 |
274,48 |
| CR9388 |
03/11/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS SEPTIEMBRE |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
119,29 |
U |
1,00 |
119,29 |
| CR9388 |
03/11/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS SEPTIEMBRE |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
866,20 |
U |
1,00 |
866,20 |
| CR9388 |
03/11/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS SEPTIEMBRE |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
94,45 |
U |
1,00 |
94,45 |
| CR9388 |
03/11/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS SEPTIEMBRE |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
160,26 |
U |
1,00 |
160,26 |
| CR9388 |
03/11/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS SEPTIEMBRE |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
188,73 |
U |
1,00 |
188,73 |
| CR9388 |
03/11/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS SEPTIEMBRE |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
282,81 |
U |
1,00 |
282,81 |
| CR9388 |
03/11/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS SEPTIEMBRE |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
422,70 |
U |
1,00 |
422,70 |
| CR9388 |
03/11/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS SEPTIEMBRE |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
66,47 |
U |
1,00 |
66,47 |
| CR9388 |
03/11/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS SEPTIEMBRE |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
197,52 |
U |
1,00 |
197,52 |
| CR9388 |
03/11/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS SEPTIEMBRE |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
28,99 |
U |
1,00 |
28,99 |
| CR9388 |
03/11/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS SEPTIEMBRE |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
228,30 |
U |
1,00 |
228,30 |
| CR9388 |
03/11/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS SEPTIEMBRE |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
127,44 |
U |
1,00 |
127,44 |
| CR9388 |
03/11/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS SEPTIEMBRE |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
264,67 |
U |
1,00 |
264,67 |
| CR9388 |
03/11/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS SEPTIEMBRE |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
346,45 |
U |
1,00 |
346,45 |
| CR9388 |
03/11/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS SEPTIEMBRE |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
108,49 |
U |
1,00 |
108,49 |
| CR9388 |
03/11/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS SEPTIEMBRE |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
69,65 |
U |
1,00 |
69,65 |
| CR9388 |
03/11/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS SEPTIEMBRE |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
162,86 |
U |
1,00 |
162,86 |
| CR9388 |
03/11/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS SEPTIEMBRE |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
226,14 |
U |
1,00 |
226,14 |
| CR9388 |
03/11/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS SEPTIEMBRE |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
210,57 |
U |
1,00 |
210,57 |
| CR9388 |
03/11/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS SEPTIEMBRE |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
628,51 |
U |
1,00 |
628,51 |
| CR9388 |
03/11/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS SEPTIEMBRE |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
681,16 |
U |
1,00 |
681,16 |
| CR9388 |
03/11/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS SEPTIEMBRE |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
358,90 |
U |
1,00 |
358,90 |
| CR9388 |
03/11/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS SEPTIEMBRE |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
47,37 |
U |
1,00 |
47,37 |
| CR9388 |
03/11/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS SEPTIEMBRE |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
115,22 |
U |
1,00 |
115,22 |
| CR9388 |
03/11/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS SEPTIEMBRE |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
387,87 |
U |
1,00 |
387,87 |
| CR9388 |
03/11/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS SEPTIEMBRE |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
112,34 |
U |
1,00 |
112,34 |
| CR9388 |
03/11/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS SEPTIEMBRE |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
422,70 |
U |
1,00 |
422,70 |
| CR9388 |
03/11/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS SEPTIEMBRE |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
358,90 |
U |
1,00 |
358,90 |
| CR9388 |
03/11/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS SEPTIEMBRE |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
82,65 |
U |
1,00 |
82,65 |
| CR9388 |
03/11/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS SEPTIEMBRE |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
879,90 |
U |
1,00 |
879,90 |
| CR9388 |
03/11/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS SEPTIEMBRE |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
239,17 |
U |
1,00 |
239,17 |
| CR9388 |
06/11/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS SEPTIEMBRE |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
230,15 |
U |
1,00 |
230,15 |
| CR9388 |
06/11/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS SEPTIEMBRE |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
141,41 |
U |
1,00 |
141,41 |
| CR9388 |
06/11/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS SEPTIEMBRE |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
211,54 |
U |
1,00 |
211,54 |
| CR9388 |
06/11/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS SEPTIEMBRE |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
390,69 |
U |
1,00 |
390,69 |
| CR9388 |
06/11/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS SEPTIEMBRE |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1.084,45 |
U |
1,00 |
1.084,45 |
| CR9388 |
06/11/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS SEPTIEMBRE |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
118,37 |
U |
1,00 |
118,37 |
| CR9388 |
06/11/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS SEPTIEMBRE |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
290,87 |
U |
1,00 |
290,87 |
| CR9388 |
06/11/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS SEPTIEMBRE |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
16,17 |
U |
1,00 |
16,17 |
| CR9388 |
06/11/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS SEPTIEMBRE |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
410,43 |
U |
1,00 |
410,43 |
| CR9388 |
06/11/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS SEPTIEMBRE |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
61,17 |
U |
1,00 |
61,17 |
| CR9388 |
06/11/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS SEPTIEMBRE |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
84,00 |
U |
1,00 |
84,00 |
| CR9388 |
06/11/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS SEPTIEMBRE |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
119,65 |
U |
1,00 |
119,65 |
| CR9388 |
06/11/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS SEPTIEMBRE |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
35,35 |
U |
1,00 |
35,35 |
| CR9388 |
06/11/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS SEPTIEMBRE |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
35,35 |
U |
1,00 |
35,35 |
| CR9388 |
06/11/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS SEPTIEMBRE |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
35,35 |
U |
1,00 |
35,35 |
| CR9388 |
06/11/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS SEPTIEMBRE |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
84,00 |
U |
1,00 |
84,00 |
| CR9388 |
06/11/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS SEPTIEMBRE |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
274,48 |
U |
1,00 |
274,48 |
| CR9388 |
06/11/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS SEPTIEMBRE |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
414,02 |
U |
1,00 |
414,02 |
| CR9388 |
06/11/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS SEPTIEMBRE |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
100,86 |
U |
1,00 |
100,86 |
| CR9388 |
06/11/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS SEPTIEMBRE |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
515,84 |
U |
1,00 |
515,84 |
| CR9388 |
06/11/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS SEPTIEMBRE |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
534,13 |
U |
1,00 |
534,13 |
| CR9388 |
06/11/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS SEPTIEMBRE |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
261,00 |
U |
1,00 |
261,00 |
| CR9388 |
06/11/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS SEPTIEMBRE |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
493,27 |
U |
1,00 |
493,27 |
| CR9388 |
06/11/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS SEPTIEMBRE |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
160,26 |
U |
1,00 |
160,26 |
| CR9388 |
06/11/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS SEPTIEMBRE |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
385,43 |
U |
1,00 |
385,43 |
| CR9388 |
06/11/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS SEPTIEMBRE |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1.426,60 |
U |
1,00 |
1.426,60 |
| CR9388 |
06/11/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS SEPTIEMBRE |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
209,59 |
U |
1,00 |
209,59 |
| CR9388 |
06/11/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS SEPTIEMBRE |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
102,46 |
U |
1,00 |
102,46 |
| CR9388 |
06/11/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS SEPTIEMBRE |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1.426,60 |
U |
1,00 |
1.426,60 |
| CR9388 |
06/11/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS SEPTIEMBRE |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
511,71 |
U |
1,00 |
511,71 |
| CR9388 |
06/11/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS SEPTIEMBRE |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1.118,50 |
U |
1,00 |
1.118,50 |
| CR9388 |
06/11/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS SEPTIEMBRE |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
274,48 |
U |
1,00 |
274,48 |
| CR9388 |
06/11/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS SEPTIEMBRE |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
326,73 |
U |
1,00 |
326,73 |
| CR9388 |
06/11/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS SEPTIEMBRE |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
145,55 |
U |
1,00 |
145,55 |
| CR9388 |
06/11/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS SEPTIEMBRE |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
80,63 |
U |
1,00 |
80,63 |
| CR9388 |
06/11/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS SEPTIEMBRE |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
307,65 |
U |
1,00 |
307,65 |
| CR9388 |
06/11/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS SEPTIEMBRE |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
485,84 |
U |
1,00 |
485,84 |
| CR9388 |
06/11/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS SEPTIEMBRE |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
711,44 |
U |
1,00 |
711,44 |
| CR9387 |
02/11/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
GUARDIA POLICIAL ESTUDIANTINA |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
5.277,60 |
5.277,60 |
| CR9385 |
07/11/2017 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
RACYU S.H. |
30707325409 |
RODILLO Y CORREA MULTI V |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
1.078,00 |
1.078,00 |
| CR9385 |
07/11/2017 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
RACYU S.H. |
30707325409 |
MANO DE OBRA DE REPARACION |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
U |
2.359,50 |
2.359,50 |
| CR9384-1 |
01/12/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
2.375,00 |
2.375,00 |
| CR9384-1 |
01/12/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. |
30659650904 |
ALMUERZO |
GASTRONOMIA |
6,00 |
SE |
300,00 |
1.800,00 |
| CR9384-1 |
01/12/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS DUO ALEATORIA |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
3.000,00 |
SE |
1,00 |
3.000,00 |
| CR9384-1 |
01/12/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS DUO ALEATORIA - DUO EDGAR URAN Y ROCIO MUÑOZ |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
2.000,00 |
SE |
1,00 |
2.000,00 |
| CR9384-1 |
01/12/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
IZAGUIRRE PAOLA ANDREA |
27311230692 |
LOCUTOR/A |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
1.000,00 |
1.000,00 |
| CR9384 |
20/10/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS HUGO FATTORUSO |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
20.000,00 |
20.000,00 |
| CR9384 |
20/10/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
TRASLADO |
TRANSPORTE |
1,00 |
SE |
4.000,00 |
4.000,00 |
| CR9383 |
01/11/2017 |
DPTO. DE COMUNICACION CIUDADANA |
BLANCHET NORA C |
27130514400 |
ALQUILER SILLAS Y SILLA ROTA |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
2.780,00 |
2.780,00 |
| CR9382 |
02/11/2017 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.575,63 |
4.575,63 |
| CR9381-2 |
19/12/2017 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
V.E.M. S.A. |
30612903073 |
COBERTURA MEDICA MES DE NOVIEMBRE VEM S.A Y ALERTA |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
21.830,00 |
21.830,00 |
| CR9381-2 |
19/12/2017 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ALERTA EMERGENCIAS CARDIOMEDICAS S.A. |
30641868546 |
COBERTURA MEDICA MES DE NOVIEMBRE VEM S.A Y ALERTA |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
21.830,00 |
21.830,00 |
| CR9381-1 |
21/11/2017 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ALERTA EMERGENCIAS CARDIOMEDICAS S.A. |
30641868546 |
COBERTURA MEDICA S/ CONVENIO - MES DE OCTUBRE ALERTA S.A |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
21.830,00 |
21.830,00 |
| CR9381-1 |
21/11/2017 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
V.E.M. S.A. |
30612903073 |
COBERTURA MEDICA S/ CONVENIO - MES DE OCTUBRE VEM S.A |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
21.830,00 |
21.830,00 |
| CR9381 |
25/10/2017 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
V.E.M. S.A. |
30612903073 |
COBERTURA MEDICA S/ CONVENIO - MES DE SEPTIEMBRE
VEM S.A |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
21.830,00 |
21.830,00 |
| CR9381 |
25/10/2017 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ALERTA EMERGENCIAS CARDIOMEDICAS S.A. |
30641868546 |
COBERTURA MEDICA S/ CONVENIO - MES DE SEPTIEMBRE
ALERTA S.A Y VEM S.A |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
21.830,00 |
21.830,00 |
| CR9380 |
24/10/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
BARRETO HUGO CESAR |
20141284399 |
ALQUILER CAMARA VIDEO TV REPRODUCCION EN PANTALLA- SINFONICA NACIOINAL |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
U |
9.000,00 |
9.000,00 |
| CR9379 |
02/11/2017 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ESPERANZA DISTRIBUCIONES S.R.L. |
30619484807 |
MEDICAMENTOS VARIOS PARA CASTRACION |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
U |
5.235,52 |
5.235,52 |
| CR9378 |
24/10/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
HOSTERIA MITRE |
20281906314 |
ALOJAMIENTO OPERATIVO DNI |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
3.580,00 |
3.580,00 |
| CR9377 |
23/10/2017 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
LOS VERDES AÑOS |
20149369342 |
ALMUERZO REVISTA 5º CONGRESO EDUCACION ESPECIAL
VISITA SR. EDUARDO LAZZARI
VISITA SR. VICE SECRETARIO DE ARGENTORES |
GASTRONOMIA |
8.555,00 |
SE |
1,00 |
8.555,00 |
| CR9377 |
23/10/2017 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
LOS VERDES AÑOS |
20149369342 |
ALMUERZO REVISTA 5º CONGRESO EDUCACION ESPECIAL
VISITA SR. EDUARDO LAZZARI
VISITA SR. VICE SECRETARIO DE ARGENTORES |
GASTRONOMIA |
1.670,00 |
SE |
1,00 |
1.670,00 |
| CR9377 |
23/10/2017 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
LOS VERDES AÑOS |
20149369342 |
ALMUERZO REVISTA 5º CONGRESO EDUCACION ESPECIAL
VISITA SR. EDUARDO LAZZARI
VISITA SR. VICE SECRETARIO DE ARGENTORES |
GASTRONOMIA |
1.540,00 |
SE |
1,00 |
1.540,00 |
| CR9376 |
24/10/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO RESP. CIVIL - POLIZA Nº30654 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
2.769,45 |
2.769,45 |
| CR9375 |
23/10/2017 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
NACION LEASING S.A. |
30708016299 |
INSUMO GENERICO CANON PRORROGA - CONTRATO 3988 |
INSUMOS DE USO INTERNO |
16.851,11 |
SE |
1,00 |
16.851,11 |
| CR9375 |
23/10/2017 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
NACION LEASING S.A. |
30708016299 |
INSUMO GENERICO CANON PRORROGA 3/12 - CONTRATO 3988 |
INSUMOS DE USO INTERNO |
16.851,11 |
SE |
1,00 |
16.851,11 |
| CR9375 |
23/10/2017 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
NACION LEASING S.A. |
30708016299 |
INSUMO GENERICO PATENTE - CONTRATO 3988 |
INSUMOS DE USO INTERNO |
503,61 |
SE |
1,00 |
503,61 |
| CR9375 |
23/10/2017 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
NACION LEASING S.A. |
30708016299 |
INSUMO GENERICO POLIZA - CONTRATO 3988 |
INSUMOS DE USO INTERNO |
2.176,75 |
SE |
1,00 |
2.176,75 |
| CR9375 |
23/10/2017 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
NACION LEASING S.A. |
30708016299 |
INSUMO GENERICO OPCION COMPRA - CONTRATO 3988 |
INSUMOS DE USO INTERNO |
21.498,40 |
SE |
1,00 |
21.498,40 |
| CR9375 |
23/10/2017 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
NACION LEASING S.A. |
30708016299 |
INSUMO GENERICO CONCEPTOS VARIOS - CONTRATO 3988 |
INSUMOS DE USO INTERNO |
21.007,60 |
SE |
1,00 |
21.007,60 |
| CR9375 |
23/10/2017 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
NACION LEASING S.A. |
30708016299 |
INSUMO GENERICO CONCEPTOS VARIOS - CONTRATO 3988 |
INSUMOS DE USO INTERNO |
951,97 |
SE |
1,00 |
951,97 |
| CR9374 |
23/10/2017 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
GUARDIA POLICIAL JUZGADO DE FALTAS |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
7.916,40 |
7.916,40 |
| CR9373 |
23/10/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
GUARDIA POLICIAL |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
9.235,80 |
9.235,80 |
| CR9372 |
23/10/2017 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PREVISORA URUGUAY |
20160430835 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
9.156,00 |
9.156,00 |
| CR9370 |
10/10/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
AIRES DEL CAMPO |
27261731504 |
ALOJAMIENTO TC MOURAS |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
158.200,00 |
158.200,00 |
| CR9369 |
13/12/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
MFZ |
20208135776 |
REJA ARMADO, PINTADO Y COLOCACION PARA AUDITORIO "CARLOS MARIA SCELZI" |
METALURGICA |
1,00 |
U |
7.850,00 |
7.850,00 |
| CR9368 |
25/10/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS AGOSTO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
127,30 |
U |
1,00 |
127,30 |
| CR9368 |
25/10/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS AGOSTO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
48,60 |
U |
1,00 |
48,60 |
| CR9368 |
25/10/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS AGOSTO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1.146,99 |
U |
1,00 |
1.146,99 |
| CR9368 |
25/10/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS AGOSTO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
210,50 |
U |
1,00 |
210,50 |
| CR9368 |
25/10/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS AGOSTO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
195,57 |
U |
1,00 |
195,57 |
| CR9368 |
25/10/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS AGOSTO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
107,87 |
U |
1,00 |
107,87 |
| CR9368 |
25/10/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS AGOSTO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
125,88 |
U |
1,00 |
125,88 |
| CR9368 |
25/10/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS AGOSTO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
421,82 |
U |
1,00 |
421,82 |
| CR9368 |
25/10/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS AGOSTO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
551,23 |
U |
1,00 |
551,23 |
| CR9368 |
25/10/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS AGOSTO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
115,22 |
U |
1,00 |
115,22 |
| CR9368 |
25/10/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS AGOSTO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
294,32 |
U |
1,00 |
294,32 |
| CR9368 |
25/10/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS AGOSTO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
66,47 |
U |
1,00 |
66,47 |
| CR9368 |
25/10/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS AGOSTO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
281,93 |
U |
1,00 |
281,93 |
| CR9368 |
25/10/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS AGOSTO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
364,22 |
U |
1,00 |
364,22 |
| CR9368 |
25/10/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS AGOSTO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
358,90 |
U |
1,00 |
358,90 |
| CR9368 |
25/10/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS AGOSTO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
123,64 |
U |
1,00 |
123,64 |
| CR9368 |
25/10/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS AGOSTO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
233,60 |
U |
1,00 |
233,60 |
| CR9368 |
25/10/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS AGOSTO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
226,14 |
U |
1,00 |
226,14 |
| CR9368 |
25/10/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS AGOSTO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
162,86 |
U |
1,00 |
162,86 |
| CR9368 |
25/10/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS AGOSTO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
208,35 |
U |
1,00 |
208,35 |
| CR9368 |
25/10/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS AGOSTO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
390,50 |
U |
1,00 |
390,50 |
| CR9368 |
25/10/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS AGOSTO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
350,21 |
U |
1,00 |
350,21 |
| CR9368 |
25/10/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS AGOSTO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
68,99 |
U |
1,00 |
68,99 |
| CR9368 |
25/10/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS AGOSTO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
124,64 |
U |
1,00 |
124,64 |
| CR9368 |
25/10/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS AGOSTO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
47,27 |
U |
1,00 |
47,27 |
| CR9368 |
25/10/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS AGOSTO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
66,47 |
U |
1,00 |
66,47 |
| CR9368 |
25/10/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS AGOSTO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
143,77 |
U |
1,00 |
143,77 |
| CR9368 |
25/10/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS AGOSTO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
28,59 |
U |
1,00 |
28,59 |
| CR9368 |
25/10/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS AGOSTO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
407,65 |
U |
1,00 |
407,65 |
| CR9368 |
25/10/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS AGOSTO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
92,66 |
U |
1,00 |
92,66 |
| CR9368 |
25/10/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS AGOSTO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
115,29 |
U |
1,00 |
115,29 |
| CR9368 |
25/10/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS AGOSTO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
421,82 |
U |
1,00 |
421,82 |
| CR9368 |
25/10/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS AGOSTO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
96,93 |
U |
1,00 |
96,93 |
| CR9368 |
25/10/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS AGOSTO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
244,48 |
U |
1,00 |
244,48 |
| CR9368 |
25/10/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS AGOSTO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
636,72 |
U |
1,00 |
636,72 |
| CR9368 |
25/10/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS AGOSTO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
379,63 |
U |
1,00 |
379,63 |
| CR9368 |
25/10/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS AGOSTO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
351,69 |
U |
1,00 |
351,69 |
| CR9368 |
25/10/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS AGOSTO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
397,28 |
U |
1,00 |
397,28 |
| CR9368 |
25/10/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS AGOSTO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
261,74 |
U |
1,00 |
261,74 |
| CR9368 |
25/10/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS AGOSTO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
790,61 |
U |
1,00 |
790,61 |
| CR9368 |
25/10/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS AGOSTO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
292,30 |
U |
1,00 |
292,30 |
| CR9368 |
25/10/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS AGOSTO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
188,73 |
U |
1,00 |
188,73 |
| CR9368 |
25/10/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS AGOSTO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
618,90 |
U |
1,00 |
618,90 |
| CR9368 |
25/10/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS AGOSTO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
46,66 |
U |
1,00 |
46,66 |
| CR9368 |
25/10/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS AGOSTO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
274,48 |
U |
1,00 |
274,48 |
| CR9368 |
25/10/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS AGOSTO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
274,48 |
U |
1,00 |
274,48 |
| CR9368 |
25/10/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS AGOSTO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
274,48 |
U |
1,00 |
274,48 |
| CR9368 |
25/10/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS AGOSTO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
924,65 |
U |
1,00 |
924,65 |
| CR9368 |
25/10/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS AGOSTO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
35,35 |
U |
1,00 |
35,35 |
| CR9368 |
25/10/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS AGOSTO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
35,35 |
U |
1,00 |
35,35 |
| CR9368 |
25/10/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS AGOSTO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
274,48 |
U |
1,00 |
274,48 |
| CR9368 |
25/10/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS AGOSTO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1.426,60 |
U |
1,00 |
1.426,60 |
| CR9368 |
25/10/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS AGOSTO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
281,48 |
U |
1,00 |
281,48 |
| CR9368 |
25/10/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS AGOSTO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
135,14 |
U |
1,00 |
135,14 |
| CR9368 |
25/10/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS AGOSTO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
402,39 |
U |
1,00 |
402,39 |
| CR9368 |
25/10/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS AGOSTO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
81,43 |
U |
1,00 |
81,43 |
| CR9368 |
25/10/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS AGOSTO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
222,15 |
U |
1,00 |
222,15 |
| CR9368 |
25/10/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS AGOSTO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
232,65 |
U |
1,00 |
232,65 |
| CR9368 |
25/10/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS AGOSTO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
384,74 |
U |
1,00 |
384,74 |
| CR9368 |
25/10/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS AGOSTO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
116,61 |
U |
1,00 |
116,61 |
| CR9368 |
25/10/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS AGOSTO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1.081,80 |
U |
1,00 |
1.081,80 |
| CR9368 |
25/10/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS AGOSTO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
209,59 |
U |
1,00 |
209,59 |
| CR9368 |
25/10/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS AGOSTO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
168,26 |
U |
1,00 |
168,26 |
| CR9368 |
25/10/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS AGOSTO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
197,23 |
U |
1,00 |
197,23 |
| CR9368 |
25/10/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS AGOSTO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
274,48 |
U |
1,00 |
274,48 |
| CR9368 |
25/10/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS AGOSTO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
257,40 |
U |
1,00 |
257,40 |
| CR9368 |
25/10/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS AGOSTO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
623,02 |
U |
1,00 |
623,02 |
| CR9368 |
25/10/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS AGOSTO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
88,55 |
U |
1,00 |
88,55 |
| CR9368 |
25/10/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS AGOSTO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
152,10 |
U |
1,00 |
152,10 |
| CR9368 |
25/10/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS AGOSTO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
380,48 |
U |
1,00 |
380,48 |
| CR9368 |
25/10/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS AGOSTO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
209,59 |
U |
1,00 |
209,59 |
| CR9368 |
25/10/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS AGOSTO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
326,73 |
U |
1,00 |
326,73 |
| CR9368 |
25/10/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS AGOSTO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
141,67 |
U |
1,00 |
141,67 |
| CR9368 |
25/10/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS AGOSTO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
30,59 |
U |
1,00 |
30,59 |
| CR9368 |
25/10/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS AGOSTO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
247,54 |
U |
1,00 |
247,54 |
| CR9368 |
25/10/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS AGOSTO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
257,51 |
U |
1,00 |
257,51 |
| CR9368 |
25/10/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS AGOSTO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
227,72 |
U |
1,00 |
227,72 |
| CR9368 |
25/10/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS AGOSTO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
455,21 |
U |
1,00 |
455,21 |
| CR9368 |
25/10/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS AGOSTO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
257,40 |
U |
1,00 |
257,40 |
| CR9368 |
25/10/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS AGOSTO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
495,85 |
U |
1,00 |
495,85 |
| CR9368 |
25/10/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS AGOSTO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
459,28 |
U |
1,00 |
459,28 |
| CR9368 |
25/10/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS AGOSTO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
488,86 |
U |
1,00 |
488,86 |
| CR9368 |
25/10/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS AGOSTO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
631,31 |
U |
1,00 |
631,31 |
| CR9368 |
25/10/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS AGOSTO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
126,33 |
U |
1,00 |
126,33 |
| CR9368 |
25/10/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS AGOSTO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
100,92 |
U |
1,00 |
100,92 |
| CR9368 |
25/10/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS AGOSTO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
35,35 |
U |
1,00 |
35,35 |
| CR9368 |
25/10/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS AGOSTO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
35,35 |
U |
1,00 |
35,35 |
| CR9368 |
25/10/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS AGOSTO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
866,20 |
U |
1,00 |
866,20 |
| CR9368 |
25/10/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS AGOSTO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
748,42 |
U |
1,00 |
748,42 |
| CR9368 |
25/10/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS AGOSTO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
272,12 |
U |
1,00 |
272,12 |
| CR9368 |
25/10/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS AGOSTO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
168,00 |
U |
1,00 |
168,00 |
| CR9368 |
25/10/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS AGOSTO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
84,00 |
U |
1,00 |
84,00 |
| CR9368 |
25/10/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS AGOSTO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
355,38 |
U |
1,00 |
355,38 |
| CR9368 |
25/10/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS AGOSTO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
933,88 |
U |
1,00 |
933,88 |
| CR9368 |
25/10/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS AGOSTO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
165,60 |
U |
1,00 |
165,60 |
| CR9368 |
26/10/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS AGOSTO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
263,20 |
U |
1,00 |
263,20 |
| CR9368 |
26/10/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS AGOSTO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
879,02 |
U |
1,00 |
879,02 |
| CR9367 |
19/10/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
HOTEL CARLOS 1º |
30575313449 |
ALOJAMIENTO PRESENTACION DE "LA MOCHILA PEDAGOGICA" |
ALOJAMIENTO |
6.520,00 |
U |
1,00 |
6.520,00 |
| CR9367 |
19/10/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ANTIGUA POSTA DEL TORREON |
20115424662 |
ALOJAMIENTO PRESENTACION DE "LA MOCHILA PEDAGOGICA" |
ALOJAMIENTO |
950,00 |
U |
1,00 |
950,00 |
| CR9366 |
19/10/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
COSSANI SONIDO |
20254163237 |
SONIDO ESTUDIANTINA 2017 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
21.000,00 |
21.000,00 |
| CR9364 |
19/10/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RIVERA TERESITA OFELIA |
27039239669 |
ESCRIBANO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
1.500,00 |
1.500,00 |
| CR9364 |
19/10/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RIVERA TERESITA OFELIA |
27039239669 |
ESCRIBANO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
1.500,00 |
1.500,00 |
| CR9364 |
19/10/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RIVERA TERESITA OFELIA |
27039239669 |
ESCRIBANO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
1.500,00 |
1.500,00 |
| CR9364 |
19/10/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RIVERA TERESITA OFELIA |
27039239669 |
ESCRIBANO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
1.500,00 |
1.500,00 |
| CR9364 |
19/10/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RIVERA TERESITA OFELIA |
27039239669 |
ESCRIBANO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
1.500,00 |
1.500,00 |
| CR9364 |
19/10/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RIVERA TERESITA OFELIA |
27039239669 |
ESCRIBANO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
1.500,00 |
1.500,00 |
| CR9364 |
19/10/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RIVERA TERESITA OFELIA |
27039239669 |
ESCRIBANO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
1.500,00 |
1.500,00 |
| CR9364 |
19/10/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RIVERA TERESITA OFELIA |
27039239669 |
ESCRIBANO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
1.500,00 |
1.500,00 |
| CR9364 |
19/10/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RIVERA TERESITA OFELIA |
27039239669 |
ESCRIBANO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
1.500,00 |
1.500,00 |
| CR9364 |
19/10/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RIVERA TERESITA OFELIA |
27039239669 |
ESCRIBANO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
1.500,00 |
1.500,00 |
| CR9363 |
19/10/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CLUB ATLETICO RIVADAVIA |
30607168225 |
CENA Y ALMUERZO |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
89.400,00 |
89.400,00 |
| CR9363 |
19/10/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
AIRES DEL CAMPO |
27261731504 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
16.600,00 |
U |
1,00 |
16.600,00 |
| CR9363 |
19/10/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
AIRES DEL CAMPO |
27261731504 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
16.600,00 |
U |
1,00 |
16.600,00 |
| CR9363 |
19/10/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
BUNGALOWS FAMILYS |
20168432462 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
5.200,00 |
U |
1,00 |
5.200,00 |
| CR9363 |
19/10/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
COSSANI SONIDO |
20254163237 |
SONIDO |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
2.000,00 |
2.000,00 |
| CR9362 |
24/10/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO RESP. CIVIL
POLIZA 30602
SOLICITUD 46502 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
68.469,90 |
68.469,90 |
| CR9361 |
19/10/2017 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
LA PRENSA FEDERAL |
30710208464 |
GRAFICA |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
80,00 |
80,00 |
| CR9360 |
15/12/2017 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
MFZ |
20208135776 |
SONIDO |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
5.800,00 |
5.800,00 |
| CR9359 |
19/10/2017 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
RIVERA TERESITA OFELIA |
27039239669 |
ESCRIBANO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
1.500,00 |
1.500,00 |
| CR9357 |
12/10/2017 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ROPELATO |
30579843531 |
HIERRO CUADRADO |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
103,05 |
103,05 |
| CR9357 |
12/10/2017 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ROPELATO |
30579843531 |
MATERIALES VARIOS VARILLAS, TUERCAS, ARANDELAS HIERRO, HIERRO CUADRADO, ELECTRODOS Y DISCO DE CORTE |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
SE |
4.565,74 |
4.565,74 |
| CR9357 |
12/10/2017 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ROPELATO |
30579843531 |
ALAMBRE NEGRO |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
SE |
817,90 |
817,90 |
| CR9356 |
23/10/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO RESP. CIVIL
POLIZA Nº 30601
SOLICITUD Nº 46501 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
39.279,96 |
39.279,96 |
| CR9355 |
23/10/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO RESP. CIVIL
POLIZA Nº 30603
SOLICITUD Nº 46460 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
29.459,98 |
29.459,98 |
| CR9354 |
23/10/2017 |
DPTO. INFORMATICA |
URUNET |
33710196139 |
MANTENIMIENTO DE RED DE DATOS Y SERVICIO INTERNET OCTUBRE |
COMUNICACION |
1,00 |
U |
15.530,77 |
15.530,77 |
| CR9353 |
12/10/2017 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
GUARDIA POLICIAL BARRIO 160 VIVIENDAS |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
24.892,68 |
24.892,68 |
| CR9352 |
12/10/2017 |
COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLICAS Y CONTROL DE GASTOS |
LOS VERDES AÑOS |
20149369342 |
ALMUERZO VIALIDAD |
GASTRONOMIA |
12.000,00 |
SE |
1,00 |
12.000,00 |
| CR9352 |
12/10/2017 |
COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLICAS Y CONTROL DE GASTOS |
LOS VERDES AÑOS |
20149369342 |
ALMUERZO VIALIDAD |
GASTRONOMIA |
8.240,00 |
SE |
1,00 |
8.240,00 |
| CR9352 |
12/10/2017 |
COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLICAS Y CONTROL DE GASTOS |
LOS VERDES AÑOS |
20149369342 |
ALMUERZO VIALIDAD |
GASTRONOMIA |
10.800,00 |
SE |
1,00 |
10.800,00 |
| CR9352 |
12/10/2017 |
COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLICAS Y CONTROL DE GASTOS |
LOS VERDES AÑOS |
20149369342 |
ALMUERZO VIALIDAD |
GASTRONOMIA |
10.780,00 |
SE |
1,00 |
10.780,00 |
| CR9352 |
12/10/2017 |
COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLICAS Y CONTROL DE GASTOS |
LOS VERDES AÑOS |
20149369342 |
ALMUERZO VIALIDAD |
GASTRONOMIA |
11.040,00 |
SE |
1,00 |
11.040,00 |
| CR9351 |
04/10/2017 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
FLECHA BUS |
30611338844 |
TRASLADO |
TRANSPORTE |
1,00 |
SE |
12.980,00 |
12.980,00 |
| CR9350-1 |
06/10/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
MFZ |
20208135776 |
SONIDO CAMPEONATO DE REMO EN ISLA DEL PUERTO |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
2.800,00 |
2.800,00 |
| CR9350 |
06/10/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
DUER DISEÑOS MECANIZADOS |
20351168723 |
TROFEO EB MADERA Y ACRILICO |
CORTESIA Y HOMENAJE |
1,00 |
U |
1.000,00 |
1.000,00 |
| CR9349 |
12/10/2017 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
DISTRIBUIDORA TOSHIBA |
20128536885 |
FOTOCOPIA E IMPRESIONES |
IMPRENTA |
1.392,00 |
U |
0,60 |
835,20 |
| CR9348 |
23/10/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
DISTRIBUIDORA COLORADO S.R.L. |
30559725877 |
JUNTAMAS AC C5-7 - METAL |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
14.388,68 |
14.388,68 |
| CR9347 |
19/10/2017 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
RIVERA TERESITA OFELIA |
27039239669 |
ESCRIBANO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
750,00 |
750,00 |
| CR9346 |
18/10/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SODA MAIPU S.A. |
30607763301 |
AGUA MINERAL X 20 L |
COMESTIBLES |
51,00 |
U |
105,00 |
5.355,00 |
| CR9346 |
18/10/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SODA MAIPU S.A. |
30607763301 |
ALQUILER DISPENSER |
SERVICIOS VARIOS |
3,00 |
U |
150,00 |
450,00 |
| CR9345 |
02/10/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SG |
30715156780 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA - SEPTIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
135.500,00 |
135.500,00 |
| CR9345 |
02/10/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SG |
30715156780 |
LOCACION DE CAMIONES - SEPTIEMBRE |
SERVICIO COOPERATIVA |
2,00 |
SE |
30.000,00 |
60.000,00 |
| CR9344 |
02/10/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RAICES |
30715171453 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA - SEPTIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
103.500,00 |
103.500,00 |
| CR9343 |
02/10/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
BET - EL |
30714723088 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA - SEPTIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
135.500,00 |
135.500,00 |
| CR9342 |
02/10/2017 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
EJERCITO ARGENTINO - BATALLON DE INGENIEROS BLINDADO II |
99999999999 |
HONORARIOS VIATICOS |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
59.922,50 |
59.922,50 |
| CR9341 |
28/09/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RIO ITAPE |
30714380113 |
LIMPIEZA DESAGUES PLUVIALES SEPTIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
103.500,00 |
103.500,00 |
| CR9339 |
28/09/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
NOROESTE |
30709090433 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA SEPTIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
135.500,00 |
135.500,00 |
| CR9338 |
28/09/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ARTURO JAURETCHE |
30714477524 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA PODA - SEPTIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
135.500,00 |
135.500,00 |
| CR9337-1 |
24/10/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
URUGUAY BETEL |
30714865435 |
BACHEO ADICIONAL SEPTIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
4.750,00 |
4.750,00 |
| CR9337 |
28/09/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
URUGUAY BETEL |
30714865435 |
BACHEO SEPTIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
135.500,00 |
135.500,00 |
| CR9335 |
28/09/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SAN CAYETANO |
33709090459 |
MANO DE OBRA LIMPÌEZA DE MINIBASURALES - SEPTIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
135.500,00 |
135.500,00 |
| CR9334-1 |
24/10/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA TABLADA |
30714754102 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL ADICIONAL SEPTIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
3.450,00 |
3.450,00 |
| CR9334 |
28/09/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA TABLADA |
30714754102 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL Y ESPACIOS PUBLICOS - SEPTIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
135.500,00 |
135.500,00 |
| CR9334 |
28/09/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA TABLADA |
30714754102 |
LOCACION DE CAMION - SEPTIEMBRE |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
| CR9333 |
28/09/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RIO ITAPE |
30714380113 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL Y ESPACIOS PUBLICOS - SEPTIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
135.500,00 |
135.500,00 |
| CR9333 |
28/09/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RIO ITAPE |
30714380113 |
LOCACION DE CAMION - SEPTIEMBRE |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
| CR9332 |
28/09/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA UNION C. DEL U. |
30714119482 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL SEPTIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
103.500,00 |
103.500,00 |
| CR9331 |
28/09/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA UNION C. DEL U. |
30714119482 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA SEPTIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
103.500,00 |
103.500,00 |
| CR9330 |
28/09/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RAICES |
30715171453 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL SEPTIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
135.500,00 |
135.500,00 |
| CR9330 |
28/09/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RAICES |
30715171453 |
LOCACION SEPTIEMBRE |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
| CR9329 |
28/09/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
JOSE GERVASIO ARTIGAS |
30714778265 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL SEPTIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
103.500,00 |
103.500,00 |
| CR9328 |
28/09/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
PENIEL |
30714712647 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL SEPTIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
135.500,00 |
135.500,00 |
| CR9328 |
28/09/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
PENIEL |
30714712647 |
LOCACION CAMION - SEPTIEMBRE |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
| CR9327 |
28/09/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS |
30709692840 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA SEPTIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
135.500,00 |
135.500,00 |
| CR9326 |
28/09/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA TABLADA |
30714754102 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL SEPTIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
103.500,00 |
103.500,00 |
| CR9325-1 |
03/10/2017 |
DIRECCION DE SECRETARIA PRIVADA |
LOS VERDES AÑOS |
20149369342 |
ALMUERZO DIRIGENTES DEPORTIVOS TORNEO NAC. HEXAGONAL
LIC. CESAR RICCIARDINO |
GASTRONOMIA |
1.555,00 |
SE |
1,00 |
1.555,00 |
| CR9325-1 |
03/10/2017 |
DIRECCION DE SECRETARIA PRIVADA |
LOS VERDES AÑOS |
20149369342 |
CENA |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
13.575,00 |
13.575,00 |
| CR9325-1 |
03/10/2017 |
DIRECCION DE SECRETARIA PRIVADA |
LOS VERDES AÑOS |
20149369342 |
ALMUERZO DIRIGENTES DEPORTIVOS TORNEO NAC. HEXAGONAL
LIC. CESAR RICCIARDINO |
GASTRONOMIA |
920,00 |
SE |
1,00 |
920,00 |
| CR9324 |
28/09/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SAN JORGE C DEL URUGUAY |
30714117609 |
RECICLADO RESIDUOS SOLIDOS URBANOS SEPTIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
244.000,00 |
244.000,00 |
| CR9323 |
28/09/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
JOSE GERVASIO ARTIGAS |
30714778265 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL Y ESPACIOS PUBLICOS - SEPTIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
135.500,00 |
135.500,00 |
| CR9323 |
28/09/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
JOSE GERVASIO ARTIGAS |
30714778265 |
LOCACION DE CAMION - SEPTIEMBRE |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
| CR9322 |
28/09/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
4 DE JULIO |
30714722952 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL Y ESPACIOS PUBLICOS - SEPTIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
135.500,00 |
135.500,00 |
| CR9322 |
28/09/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
4 DE JULIO |
30714722952 |
LOCACION DE CAMION - SEPTIEMBRE |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
| CR9321 |
28/09/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TRABAJADORES UNIDOS |
30714817910 |
MEJORAMIENTO DEL ACCESO A LA CIUDAD - SEPTIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
135.500,00 |
135.500,00 |
| CR9321 |
28/09/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TRABAJADORES UNIDOS |
30714817910 |
LOCACION DE CAMIONES - SEPTIEMBRE |
SERVICIO COOPERATIVA |
2,00 |
SE |
30.000,00 |
60.000,00 |
| CR9320 |
28/09/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TOMAS DE ROCAMORA |
30709704938 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL Y ESPACIOS PUBLICOS - SEPTIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
135.500,00 |
135.500,00 |
| CR9320 |
28/09/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TOMAS DE ROCAMORA |
30709704938 |
LOCACION DE CAMION - SEPTIEMBRE |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
| CR9319-2 |
28/11/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
9 DE AGOSTO |
30715171445 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL ADICIONAL DE OCTUBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
10.500,00 |
10.500,00 |
| CR9319-1 |
24/10/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
9 DE AGOSTO |
30715171445 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ADICIONAL - SEPTIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
9.000,00 |
9.000,00 |
| CR9319 |
28/09/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
9 DE AGOSTO |
30715171445 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA - SEPTIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
135.500,00 |
135.500,00 |
| CR9318 |
28/09/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
MITRE |
30714712469 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA - SEPTIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
135.500,00 |
135.500,00 |
| CR9317-1 |
24/10/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA UNION C. DEL U. |
30714119482 |
REPARACION DE CALLES DE TIERRAS - SEPTIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
4.500,00 |
4.500,00 |
| CR9317 |
28/09/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA UNION C. DEL U. |
30714119482 |
REPARACION DE CALLES DE TIERRA - SEPTIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
135.500,00 |
135.500,00 |
| CR9316-1 |
27/10/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SAN BENITO |
30714712388 |
SERVICIO SERENOS DEL PUNETE BAILEY - SEPTIEMBRE |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
23.870,00 |
23.870,00 |
| CR9316 |
28/09/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SAN BENITO |
30714712388 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL Y ESPACIOS PUBLICOS - SEPTIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
135.500,00 |
135.500,00 |
| CR9316 |
28/09/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SAN BENITO |
30714712388 |
LOCACION DE CAMIONES - SEPTIEMBRE |
SERVICIO COOPERATIVA |
2,00 |
SE |
30.000,00 |
60.000,00 |
| CR9315 |
28/09/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LEALTAD |
30715171518 |
MANO DE OBRA MANTENIMIENTO GENERAL DEL CEMENTERIO MUNICIPAL - SEPTIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
135.500,00 |
135.500,00 |
| CR9315 |
28/09/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LEALTAD |
30715171518 |
LOCACION CAMIONETA - SEPTIEMBRE |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
8.500,00 |
8.500,00 |
| CR9314 |
28/09/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SAN BENITO |
30714712388 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL Y ESPACIOS PUBLICOS - SEPTIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
103.500,00 |
103.500,00 |
| CR9313 |
28/09/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RIO ITAPE |
30714380113 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL Y ESPACIOS PUBLICOS - SEPTIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
103.500,00 |
103.500,00 |
| CR9312 |
28/09/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
20 DE JULIO |
30715132490 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL SEPTIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
135.500,00 |
135.500,00 |
| CR9311 |
28/09/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LOS 4 HERMANOS |
30714259950 |
MANO DE OBRA MANTENIMIENTO GENERAL DEL CEMENTERIO MUNICIPAL - SEPTIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
135.500,00 |
135.500,00 |
| CR9310 |
09/10/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
AIRES DEL CAMPO |
27261731504 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
20.870,00 |
U |
1,00 |
20.870,00 |
| CR9310 |
09/10/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. |
30659650904 |
CENA |
GASTRONOMIA |
8.060,00 |
SE |
1,00 |
8.060,00 |
| CR9310 |
09/10/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. |
30659650904 |
CENA |
GASTRONOMIA |
8.060,00 |
SE |
1,00 |
8.060,00 |
| CR9310 |
09/10/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. |
30659650904 |
CENA |
GASTRONOMIA |
8.680,00 |
SE |
1,00 |
8.680,00 |
| CR9310 |
09/10/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
HOTEL CARLOS 1º |
30575313449 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
16.705,00 |
U |
1,00 |
16.705,00 |
| CR9310 |
09/10/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
9.335,00 |
U |
1,00 |
9.335,00 |
| CR9309 |
02/11/2017 |
DIRECCION DE CULTURA |
HOTEL CARLOS 1º |
30575313449 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
2.770,00 |
2.770,00 |
| CR9308 |
06/10/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO RESP. CIVIL POLIZA Nº 30529 - SOLICITUD 46370 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
12.146,68 |
12.146,68 |
| CR9307 |
12/10/2017 |
DPTO. INFORMATICA |
URUNET |
33710196139 |
MANTENIMIENTO DE RED DE DATOS Y SERVICIO INTERNET SEPTIEMBRE |
COMUNICACION |
1,00 |
U |
15.530,77 |
15.530,77 |
| CR9306 |
12/10/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY |
30670800098 |
PESAJE DE CAMION MARZO-JULIO |
SERVICIO PORTUARIO |
1,00 |
U |
540,00 |
540,00 |
| CR9306 |
12/10/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY |
30670800098 |
PERSONAL DE TURNO MARZO |
SERVICIO PORTUARIO |
1,00 |
U |
900,24 |
900,24 |
| CR9306 |
12/10/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY |
30670800098 |
PESAJE DE CAMION JULIO |
SERVICIO PORTUARIO |
1,00 |
U |
540,00 |
540,00 |
| CR9306 |
12/10/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY |
30670800098 |
INSUMO GENERICO FUERA DE HORARIO JULIO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1.258,40 |
SE |
1,00 |
1.258,40 |
| CR9306 |
12/10/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY |
30670800098 |
PESAJE DE CAMION MARZO-JULIO |
SERVICIO PORTUARIO |
1,00 |
U |
540,00 |
540,00 |
| CR9306 |
12/10/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY |
30670800098 |
INSUMO GENERICO FUERA DE HORARIO JULIO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1.255,98 |
SE |
1,00 |
1.255,98 |
| CR9306 |
17/10/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY |
30670800098 |
USO ESPACIO FISICO JULIO-SEPTIEMBRE |
SERVICIO PORTUARIO |
200,00 |
U |
2,00 |
400,00 |
| CR9306 |
17/10/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY |
30670800098 |
USO ESPACIO FISICO JULIO-SEPTIEMBRE |
SERVICIO PORTUARIO |
200,00 |
U |
2,00 |
400,00 |
| CR9305-1 |
17/10/2017 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 36278/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
4.800,59 |
4.800,59 |
| CR9305-1 |
17/10/2017 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 76308/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
2.626,73 |
2.626,73 |
| CR9305-1 |
17/10/2017 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 86617/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
1.135,77 |
1.135,77 |
| CR9305-1 |
17/10/2017 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 28365/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
3.325,80 |
3.325,80 |
| CR9304 |
12/10/2017 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
MARMOLES Y GRANITOS. FLORERIA IKEBANA |
20168431962 |
FLORERIA CORONAS Y PALMAS |
VIVERO/FLORERIA |
3.000,00 |
SE |
1,00 |
3.000,00 |
| CR9304 |
12/10/2017 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
MARMOLES Y GRANITOS. FLORERIA IKEBANA |
20168431962 |
FLORERIA CORONAS Y PALMAS |
VIVERO/FLORERIA |
1.800,00 |
SE |
1,00 |
1.800,00 |
| CR9303-1 |
26/09/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CHIABRANDO SANTIAGO EDUARDO |
20344647675 |
SONIDO |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
3.500,00 |
3.500,00 |
| CR9303 |
26/09/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
HONORARIOS REPRESENTACION DE ARTISTAS |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
8.000,00 |
8.000,00 |
| CR9302 |
03/10/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
HOTEL CARLOS 1º |
30575313449 |
ALOJAMIENTO JUEGOS INTERESCOLARES 2017 |
ALOJAMIENTO |
16.200,00 |
U |
1,00 |
16.200,00 |
| CR9302 |
03/10/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
HOTEL GRAN LITORAL |
20268791745 |
ALOJAMIENTO JUEGOS INTERESCOLARES 2017 |
ALOJAMIENTO |
11.836,00 |
U |
1,00 |
11.836,00 |
| CR9302 |
03/10/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ALOJAMIENTO JUEGOS INTERESCOLARES 2017 |
ALOJAMIENTO |
19.390,00 |
U |
1,00 |
19.390,00 |
| CR9302 |
03/10/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ALOJAMIENTO JUEGOS INTERESCOLARES 2017 |
ALOJAMIENTO |
1.295,00 |
U |
1,00 |
1.295,00 |
| CR9302 |
03/10/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ALOJAMIENTO JUEGOS INTERESCOLARES 2017 |
ALOJAMIENTO |
1.295,00 |
U |
1,00 |
1.295,00 |
| CR9302 |
03/10/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ALOJAMIENTO JUEGOS INTERESCOLARES 2017 |
ALOJAMIENTO |
1.295,00 |
U |
1,00 |
1.295,00 |
| CR9302 |
03/10/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ALOJAMIENTO JUEGOS INTERESCOLARES 2017 |
ALOJAMIENTO |
410,00 |
U |
1,00 |
410,00 |
| CR9302 |
03/10/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ALOJAMIENTO JUEGOS INTERESCOLARES 2017 |
ALOJAMIENTO |
410,00 |
U |
1,00 |
410,00 |
| CR9302 |
03/10/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ALOJAMIENTO JUEGOS INTERESCOLARES 2017 |
ALOJAMIENTO |
9.320,00 |
U |
1,00 |
9.320,00 |
| CR9302 |
03/10/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
BUNGALOWS FAMILYS |
20168432462 |
ALOJAMIENTO JUEGOS INTERESCOLARES 2017 |
ALOJAMIENTO |
6.250,00 |
U |
1,00 |
6.250,00 |
| CR9302 |
03/10/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
HOSTERIA MITRE |
20281906314 |
ALOJAMIENTO JUEGOS INTERESCOLARES 2017 |
ALOJAMIENTO |
5.160,00 |
U |
1,00 |
5.160,00 |
| CR9302 |
03/10/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ALOJAMIENTO JUEGOS INTERESCOLARES 2017 |
ALOJAMIENTO |
6.720,00 |
U |
1,00 |
6.720,00 |
| CR9302 |
03/10/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
HOTEL RIO SOL |
27039305068 |
ALOJAMIENTO JUEGOS INTERESCOLARES 2017 |
ALOJAMIENTO |
10.500,00 |
U |
1,00 |
10.500,00 |
| CR9302 |
03/10/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ALOJAMIENTO JUEGOS INTERESCOLARES 2017 |
ALOJAMIENTO |
19.000,00 |
U |
1,00 |
19.000,00 |
| CR9302 |
03/10/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ALOJAMIENTO JUEGOS INTERESCOLARES 2017 |
ALOJAMIENTO |
9.400,00 |
U |
1,00 |
9.400,00 |
| CR9302 |
03/10/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ALOJAMIENTO JUEGOS INTERESCOLARES 2017 |
ALOJAMIENTO |
15.000,00 |
U |
1,00 |
15.000,00 |
| CR9302 |
03/10/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ALOJAMIENTO JUEGOS INTERESCOLARES 2017 |
ALOJAMIENTO |
12.820,00 |
U |
1,00 |
12.820,00 |
| CR9301 |
04/10/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SODA MAIPU S.A. |
30607763301 |
AGUA MINERAL X 20L |
COMESTIBLES |
41,00 |
U |
105,00 |
4.305,00 |
| CR9301 |
04/10/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SODA MAIPU S.A. |
30607763301 |
AGUA MINERAL X 20L |
COMESTIBLES |
8,00 |
U |
105,00 |
840,00 |
| CR9300 |
28/09/2017 |
DIRECCION DE TURISMO |
MABALO S.R.L. |
30708969423 |
TRASLADO DE ORQUESTA INFANTO JUVENIL RIOS DE LOS PAJAROS |
TRANSPORTE |
1,00 |
SE |
12.000,00 |
12.000,00 |
| CR9299-1 |
18/10/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
HOTEL LOURD MARY |
27045813733 |
ALOJAMIENTO JUEGOS EVITA |
ALOJAMIENTO |
6.100,00 |
U |
1,00 |
6.100,00 |
| CR9299-1 |
18/10/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ALOJAMIENTO JUEGOS EVITA |
ALOJAMIENTO |
14.400,00 |
U |
1,00 |
14.400,00 |
| CR9299-1 |
18/10/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ALOJAMIENTO JUEGOS EVITA |
ALOJAMIENTO |
29.700,00 |
U |
1,00 |
29.700,00 |
| CR9299 |
26/09/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
AIRES DEL CAMPO |
27261731504 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
24.000,00 |
U |
1,00 |
24.000,00 |
| CR9299 |
26/09/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
AIRES DEL CAMPO |
27261731504 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
24.000,00 |
U |
1,00 |
24.000,00 |
| CR9299 |
26/09/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
VIRREY HOTEL |
27119113208 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
17.100,00 |
U |
1,00 |
17.100,00 |
| CR9299 |
26/09/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
VIRREY HOTEL |
27119113208 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
17.100,00 |
U |
1,00 |
17.100,00 |
| CR9299 |
26/09/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
14.400,00 |
U |
1,00 |
14.400,00 |
| CR9299 |
26/09/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
BUNGALOWS FAMILYS |
20168432462 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
24.000,00 |
U |
1,00 |
24.000,00 |
| CR9299 |
26/09/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
20.180,00 |
U |
1,00 |
20.180,00 |
| CR9299 |
26/09/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
37.400,00 |
U |
1,00 |
37.400,00 |
| CR9299 |
26/09/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
SANTA RITA BUNGALOW Y PARRILLA |
27122598166 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
33.600,00 |
U |
1,00 |
33.600,00 |
| CR9299 |
26/09/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
HOTEL RIO SOL |
27039305068 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
24.500,00 |
U |
1,00 |
24.500,00 |
| CR9299 |
26/09/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
HOSTERIA MITRE |
20281906314 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
12.640,00 |
U |
1,00 |
12.640,00 |
| CR9299 |
26/09/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
28.200,00 |
U |
1,00 |
28.200,00 |
| CR9299 |
26/09/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
HOTEL CARLOS 1º |
30575313449 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
68.730,00 |
U |
1,00 |
68.730,00 |
| CR9299 |
26/09/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
12.240,00 |
U |
1,00 |
12.240,00 |
| CR9299 |
26/09/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
12.000,00 |
U |
1,00 |
12.000,00 |
| CR9299 |
26/09/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
50.640,00 |
U |
1,00 |
50.640,00 |
| CR9299 |
26/09/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RIO HOTEL |
24060469276 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
10.720,00 |
U |
1,00 |
10.720,00 |
| CR9299 |
26/09/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
37.760,00 |
U |
1,00 |
37.760,00 |
| CR9299 |
26/09/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TERMAS CONCEPCION DEL URUGUAY S.A. |
30670802457 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
248.000,00 |
U |
1,00 |
248.000,00 |
| CR9299 |
26/09/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
HOTEL GRAN LITORAL |
20268791745 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
14.264,00 |
U |
1,00 |
14.264,00 |
| CR9299 |
26/09/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
12.000,00 |
U |
1,00 |
12.000,00 |
| CR9299 |
26/09/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
1.530,00 |
U |
1,00 |
1.530,00 |
| CR9299 |
26/09/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
2.130,00 |
U |
1,00 |
2.130,00 |
| CR9299 |
26/09/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
820,00 |
U |
1,00 |
820,00 |
| CR9299 |
26/09/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
2.130,00 |
U |
1,00 |
2.130,00 |
| CR9299 |
26/09/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
1.530,00 |
U |
1,00 |
1.530,00 |
| CR9299 |
26/09/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
TRASLADO |
TRANSPORTE |
550.000,00 |
SE |
1,00 |
550.000,00 |
| CR9299 |
26/09/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CLUB ATLETICO RIVADAVIA |
30607168225 |
CENA |
GASTRONOMIA |
396.000,00 |
SE |
1,00 |
396.000,00 |
| CR9299 |
26/09/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CLUB ATLETICO RIVADAVIA |
30607168225 |
ALMUERZO MERIENDAS Y DESAYUNOS |
GASTRONOMIA |
469.000,00 |
SE |
1,00 |
469.000,00 |
| CR9299 |
26/09/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CLUB ATLETICO RIVADAVIA |
30607168225 |
ALMUERZO MERIENDAS Y DESAYUNOS |
GASTRONOMIA |
188.000,00 |
SE |
1,00 |
188.000,00 |
| CR9299 |
26/09/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
CONDUCCION DE EVENTOS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
10.000,00 |
SE |
1,00 |
10.000,00 |
| CR9299 |
26/09/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
RADIAL |
PUBLICIDAD |
1.800,00 |
SE |
1,00 |
1.800,00 |
| CR9299 |
26/09/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
HONORARIOS PERIODISTAS |
PROFESIONALES |
5.000,00 |
SE |
1,00 |
5.000,00 |
| CR9299 |
26/09/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CIPAR INGENIERIA S.R.L. |
30714603074 |
DESFIBRILADOR |
INSTRUMENTAL MEDICO |
57.589,00 |
U |
1,00 |
57.589,00 |
| CR9299 |
26/09/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
MONROY AGUSTIN ALEJANDRO |
20221509073 |
ALMUERZO MERIENDAS Y DESAYUNOS |
GASTRONOMIA |
3.600,00 |
SE |
1,00 |
3.600,00 |
| CR9299 |
26/09/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
MFZ |
20208135776 |
SONIDO |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
15.900,00 |
SE |
1,00 |
15.900,00 |
| CR9299 |
26/09/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
AGUA MINERAL |
COMESTIBLES |
20.627,52 |
U |
1,00 |
20.627,52 |
| CR9299 |
26/09/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
AGUA MINERAL |
COMESTIBLES |
31.004,50 |
U |
1,00 |
31.004,50 |
| CR9299 |
26/09/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TANGO TOUR S.R.L. |
30670803445 |
TRASLADO |
TRANSPORTE |
30.000,00 |
SE |
1,00 |
30.000,00 |
| CR9299 |
26/09/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
IMPRESIÓN |
IMPRENTA |
5.992,00 |
SE |
1,00 |
5.992,00 |
| CR9299 |
26/09/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
V.E.M. S.A. |
30612903073 |
COBERTURA MEDICA |
PROFESIONALES |
8.840,00 |
SE |
1,00 |
8.840,00 |
| CR9299 |
26/09/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ZIEGLER CARLOS ROBERTO |
20163273080 |
COBERTURA MEDICA |
PROFESIONALES |
11.000,00 |
SE |
1,00 |
11.000,00 |
| CR9298 |
28/09/2017 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
IMAGEN SISTEMAS DE COPIADO S.R.L. |
30674553443 |
FOTOCOPIADORA |
IMPRENTA |
3.893,00 |
SE |
0,45 |
1.751,85 |
| CR9296 |
02/10/2017 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PREVISORA URUGUAY |
20160430835 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
9.156,00 |
9.156,00 |
| CR9296 |
02/10/2017 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PREVISORA URUGUAY |
20160430835 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
9.156,00 |
9.156,00 |
| CR9296 |
02/10/2017 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PREVISORA URUGUAY |
20160430835 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
9.156,00 |
9.156,00 |
| CR9295 |
28/09/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
12.000,00 |
12.000,00 |
| CR9294 |
28/09/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
MANO DE OBRA DE REPARACION INSTALACION DE AIRE, FRENOS Y BLOQUEO |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
U |
12.380,00 |
12.380,00 |
| CR9293 |
02/10/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
EMCOER S.A. |
30709125881 |
REPUESTOS TACO DE GOMA TAMBOR |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
10.781,10 |
10.781,10 |
| CR9292 |
26/09/2017 |
DIRECCION DE CULTURA |
ANTIGUA POSTA DEL TORREON |
20115424662 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
1.400,00 |
1.400,00 |
| CR9292 |
26/09/2017 |
DIRECCION DE CULTURA |
ANTIGUA POSTA DEL TORREON |
20115424662 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
1.400,00 |
1.400,00 |
| CR9292 |
26/09/2017 |
DIRECCION DE CULTURA |
ANTIGUA POSTA DEL TORREON |
20115424662 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
1.400,00 |
1.400,00 |
| CR9291 |
28/09/2017 |
DIRECCION DE CULTURA |
HOTEL CARLOS 1º |
30575313449 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
5.400,00 |
U |
1,00 |
5.400,00 |
| CR9291 |
28/09/2017 |
DIRECCION DE CULTURA |
HOTEL CARLOS 1º |
30575313449 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
825,00 |
U |
1,00 |
825,00 |
| CR9290 |
26/09/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
MARTINEZ, CAYETANO JAVIER ( SP ) |
20173296798 |
MANO DE OBRA MANTENIMIENTO RED CLOACAL Y DESAGÜES - ISLA PUERTO |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
9.000,00 |
9.000,00 |
| CR9289 |
26/09/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
AIRES DEL CAMPO |
27261731504 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
10.000,00 |
10.000,00 |
| CR9289 |
26/09/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LOS VERDES AÑOS |
20149369342 |
CENA |
GASTRONOMIA |
16,00 |
SE |
250,00 |
4.000,00 |
| CR9289 |
26/09/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
IZAGUIRRE PAOLA ANDREA |
27311230692 |
CONDUCCION DE EVENTOS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
1.000,00 |
1.000,00 |
| CR9288 |
26/09/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RIO HOTEL |
24060469276 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
8.200,00 |
8.200,00 |
| CR9288 |
26/09/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
CENA |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
650,00 |
650,00 |
| CR9288 |
26/09/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
URUNET |
33710196139 |
SERVICIO DE INTERNET |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
3.250,00 |
3.250,00 |
| CR9287 |
21/09/2017 |
DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
HONORARIOS ACTORES X PRESENTACION "LOS PATITOS EN FILA " |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
16.100,00 |
16.100,00 |
| CR9286 |
21/09/2017 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ROMERO LEANDRO MARTIN |
20253911205 |
TRASLADO EN REMIS DE AGENTES PARA REALIZAR INSPECCIONES |
TRANSPORTE |
1,00 |
SE |
1.027,21 |
1.027,21 |
| CR9285 |
20/09/2017 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
DISTRIBUIDORA TOSHIBA |
20128536885 |
FOTOCOPIADORA |
IMPRENTA |
2.456,00 |
SE |
0,60 |
1.473,60 |
| CR9284 |
20/09/2017 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
CACHI BUS |
27250271811 |
TRASLADO DE ALUMNOS A PARANA 02/09/2017 |
TRANSPORTE |
1,00 |
SE |
15.000,00 |
15.000,00 |
| CR9283 |
15/09/2017 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
GUARDIA POLICIAL BARRIO 160 VIVIENDAS |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
24.980,64 |
24.980,64 |
| CR9282 |
15/09/2017 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
GUARDIA POLICIAL AGOSTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
8.708,04 |
8.708,04 |
| CR9281 |
20/09/2017 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL MEDIDOR 66210/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
3.106,66 |
3.106,66 |
| CR9280 |
15/09/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
TRASLADO DELEGACION DE JOVENES CATEGORIA SUB 14, SUB 15 Y DE ADULTOS MAYORES - JUEGOS CULTURALES EVITA 26/08/2017 |
TRANSPORTE |
1,00 |
SE |
13.800,00 |
13.800,00 |
| CR9278 |
15/09/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ALOJAMIENTO Y ESTADIA - DELEGACION ARG. DE BASQUET EN SILLA DE RUEDAS |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
15.300,00 |
15.300,00 |
| CR9277 |
15/09/2017 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
HOTEL CARLOS 1º |
30575313449 |
ALOJAMIENTO SRA. FERNANDEZ CORINA |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
825,00 |
825,00 |
| CR9276 |
11/09/2017 |
DPTO. DE COMUNICACION CIUDADANA |
CHIABRANDO SANTIAGO EDUARDO |
20344647675 |
SONIDO FESTIVAL "DIA DEL NIÑO" |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
2.500,00 |
2.500,00 |
| CR9275 |
15/09/2017 |
DPTO. DE COMUNICACION CIUDADANA |
CAUFERO JUAN CARLOS |
20119110719 |
DIARIO LA CALLE, PRENSA, UNO, PAG. 12, NACION, AMBITO FINANCIERO, CRONISTA |
COMUNICACION |
5.982,00 |
U |
1,00 |
5.982,00 |
| CR9275 |
15/09/2017 |
DPTO. DE COMUNICACION CIUDADANA |
CAUFERO JUAN CARLOS |
20119110719 |
DIARIO LA CALLE, PRENSA, UNO, PAG. 12, NACION, AMBITO FINANCIERO, CRONISTA |
COMUNICACION |
5.955,00 |
U |
1,00 |
5.955,00 |
| CR9275 |
15/09/2017 |
DPTO. DE COMUNICACION CIUDADANA |
CAUFERO JUAN CARLOS |
20119110719 |
DIARIO LA CALLE, PRENSA, UNO, PAG. 12, NACION, AMBITO FINANCIERO, CRONISTA |
COMUNICACION |
5.591,00 |
U |
1,00 |
5.591,00 |
| CR9273 |
05/09/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS ORQUESTA ARGENTINA DE CHARANGOS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
90.000,00 |
90.000,00 |
| CR9271 |
08/09/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
HOTEL RIO SOL |
27039305068 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
3,00 |
U |
500,00 |
1.500,00 |
| CR9270 |
08/09/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
CACHI BUS |
27250271811 |
TRASLADO A PLANTA RECICLADORA |
TRANSPORTE |
1,00 |
SE |
50.000,00 |
50.000,00 |
| CR9269 |
25/09/2017 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
LOS VERDES AÑOS |
20149369342 |
ALMUERZO VISITA DE INTENDENTES |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
6.870,00 |
6.870,00 |
| CR9268 |
08/09/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
AIRES DEL CAMPO |
27261731504 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
7.120,00 |
7.120,00 |
| CR9267 |
25/09/2017 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
LOS VERDES AÑOS |
20149369342 |
ALMUERZO |
GASTRONOMIA |
2,00 |
SE |
362,50 |
725,00 |
| CR9266-1 |
02/11/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
COOPERADORA COLEGIO JUSTO J.DE URQUIZA |
30670773996 |
SERVICIO DE ALQUILER DE SALON - AGRUPACION RODOLFO MEDEROS TRIO |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
4.000,00 |
4.000,00 |
| CR9266 |
08/09/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
AIRES DEL CAMPO |
27261731504 |
ALOJAMIENTO AGRUPACION RODOLFO MEDEROS TRIO |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
5.800,00 |
5.800,00 |
| CR9266 |
08/09/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. |
30659650904 |
ALMUERZO AGRUPACION RODOLFO MEDEROS TRIO |
GASTRONOMIA |
10,00 |
SE |
290,00 |
2.900,00 |
| CR9266 |
08/09/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO RESP. CIVIL POLIZA Nº30252
AGRUPACION RODOLFO MEDEROS TRIO |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
2.769,45 |
2.769,45 |
| CR9266 |
08/09/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
IZAGUIRRE PAOLA ANDREA |
27311230692 |
LOCUTOR/A AGRUPACION RODOLFO MEDEROS TRIO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
1.000,00 |
1.000,00 |
| CR9266 |
08/09/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS AGRUPACION RODOLFO MEDEROS TRIO |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
5.000,00 |
5.000,00 |
| CR9265 |
01/09/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ALOJAMIENTO ADELANTO 50% - TORNEO HANDBALL |
ALOJAMIENTO |
9.320,00 |
U |
1,00 |
9.320,00 |
| CR9265 |
01/09/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ALOJAMIENTO ADELANTO 50% - TORNEO HANDBALL |
ALOJAMIENTO |
15.280,00 |
U |
1,00 |
15.280,00 |
| CR9264 |
30/08/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA UNION C. DEL U. |
30714119482 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA AGOSTO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
103.500,00 |
103.500,00 |
| CR9263 |
30/08/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
PENIEL |
30714712647 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL AGOSTO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
135.500,00 |
135.500,00 |
| CR9263 |
30/08/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
PENIEL |
30714712647 |
LOCACION CAMION - AGOSTO |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
| CR9262 |
30/08/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RIO ITAPE |
30714380113 |
LIMPIEZA DESAGUES PLUVIALES AGOSTO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
103.500,00 |
103.500,00 |
| CR9261 |
30/08/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RAICES |
30715171453 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA AGOSTO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
103.500,00 |
103.500,00 |
| CR9260 |
30/08/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SAN BENITO |
30714712388 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL AGOSTO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
103.500,00 |
103.500,00 |
| CR9259 |
30/08/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SG |
30715156780 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA AGOSTO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
135.500,00 |
135.500,00 |
| CR9259 |
30/08/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SG |
30715156780 |
LOCACION CAMION - AGOSTO |
SERVICIO COOPERATIVA |
2,00 |
SE |
25.000,00 |
50.000,00 |
| CR9258 |
30/08/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TRABAJADORES UNIDOS |
30714817910 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA AGOSTO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
135.500,00 |
135.500,00 |
| CR9258 |
30/08/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TRABAJADORES UNIDOS |
30714817910 |
LOCACION CAMION - AGOSTO |
SERVICIO COOPERATIVA |
2,00 |
SE |
25.000,00 |
50.000,00 |
| CR9257 |
30/08/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SAN BENITO |
30714712388 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL AGOSTO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
135.500,00 |
135.500,00 |
| CR9257 |
30/08/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SAN BENITO |
30714712388 |
LOCACION CAMION - AGOSTO |
SERVICIO COOPERATIVA |
2,00 |
SE |
25.000,00 |
50.000,00 |
| CR9256-1 |
26/09/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
9 DE AGOSTO |
30715171445 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ADICIONAL DE AGOSTO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
9.000,00 |
9.000,00 |
| CR9256 |
30/08/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
9 DE AGOSTO |
30715171445 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA AGOSTO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
135.500,00 |
135.500,00 |
| CR9255 |
30/08/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RIO ITAPE |
30714380113 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL AGOSTO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
135.500,00 |
135.500,00 |
| CR9255 |
30/08/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RIO ITAPE |
30714380113 |
LOCACION CAMION - AGOSTO |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
| CR9254-1 |
26/09/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA UNION C. DEL U. |
30714119482 |
REPARACION DE CALLES ADICIONAL AGOSTO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
4.500,00 |
4.500,00 |
| CR9254 |
30/08/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA UNION C. DEL U. |
30714119482 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL AGOSTO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
135.500,00 |
135.500,00 |
| CR9253 |
30/08/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
NOROESTE |
30709090433 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA AGOSTO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
135.500,00 |
135.500,00 |
| CR9252 |
30/08/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
JOSE GERVASIO ARTIGAS |
30714778265 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL AGOSTO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
103.500,00 |
103.500,00 |
| CR9251 |
30/08/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TOMAS DE ROCAMORA |
30709704938 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL AGOSTO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
135.500,00 |
135.500,00 |
| CR9251 |
30/08/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TOMAS DE ROCAMORA |
30709704938 |
LOCACION CAMION - AGOSTO |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
| CR9249 |
30/08/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LOS 4 HERMANOS |
30714259950 |
MANO DE OBRA MANTENIMIENTO GRAL DEL CEMENTERIO MUNICIPAL - AGOSTO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
135.500,00 |
135.500,00 |
| CR9248 |
30/08/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA TABLADA |
30714754102 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL AGOSTO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
135.500,00 |
135.500,00 |
| CR9248 |
30/08/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA TABLADA |
30714754102 |
LOCACION DE 1 CAMION - AGOSTO |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
| CR9247-1 |
26/09/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA TABLADA |
30714754102 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL ADICIONAL AGOSTO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
3.450,00 |
3.450,00 |
| CR9247 |
30/08/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA TABLADA |
30714754102 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL AGOSTO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
103.500,00 |
103.500,00 |
| CR9246 |
30/08/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ARTURO JAURETCHE |
30714477524 |
MANO DE OBRA PODADO DE ARBOLES - AGOSTO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
135.500,00 |
135.500,00 |
| CR9245 |
30/08/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
JOSE GERVASIO ARTIGAS |
30714778265 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL AGOSTO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
135.500,00 |
135.500,00 |
| CR9245 |
30/08/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
JOSE GERVASIO ARTIGAS |
30714778265 |
LOCACION DE 1 CAMION - AGOSTO |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
| CR9244 |
30/08/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
BET - EL |
30714723088 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL AGOSTO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
135.500,00 |
135.500,00 |
| CR9243 |
30/08/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA UNION C. DEL U. |
30714119482 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL REPARACION Y MANTENIMIENTO DE JUNTAS Y DEMARCACIONES - AGOSTO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
103.500,00 |
103.500,00 |
| CR9242 |
30/08/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
20 DE JULIO |
30715132490 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL AGOSTO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
135.500,00 |
135.500,00 |
| CR9241 |
30/08/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RIO ITAPE |
30714380113 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL AGOSTO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
103.500,00 |
103.500,00 |
| CR9240 |
30/08/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RAICES |
30715171453 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL AGOSTO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
135.500,00 |
135.500,00 |
| CR9240 |
30/08/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RAICES |
30715171453 |
LOCACION DE 1 CAMION - AGOSTO |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
| CR9239 |
30/08/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
4 DE JULIO |
30714722952 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL AGOSTO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
135.500,00 |
135.500,00 |
| CR9239 |
30/08/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
4 DE JULIO |
30714722952 |
LOCACION DE 1 CAMION - AGOSTO |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
| CR9238 |
30/08/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SAN JORGE C DEL URUGUAY |
30714117609 |
RECICLADO RESIDUOS SOLIDOS URBANOS AGOSTO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
244.000,00 |
244.000,00 |
| CR9237 |
30/08/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
MITRE |
30714712469 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA AGOSTO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
135.500,00 |
135.500,00 |
| CR9236 |
30/08/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SAN CAYETANO |
33709090459 |
MANO DE OBRA LIMPIEZA DE MINIBASURALES - AGOSTO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
135.500,00 |
135.500,00 |
| CR9235 |
30/08/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS |
30709692840 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL AGOSTO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
135.500,00 |
135.500,00 |
| CR9234 |
30/08/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LEALTAD |
30715171518 |
MANO DE OBRA MANTENIMIENTO GRAL DEL CEMENTERIO MUNICIPAL - AGOSTO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
135.500,00 |
135.500,00 |
| CR9234 |
30/08/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LEALTAD |
30715171518 |
LOCACION CAMIONETA - AGOSTO |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
8.500,00 |
8.500,00 |
| CR9233-1 |
21/09/2017 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
NACION LEASING S.A. |
30708016299 |
INSUMO GENERICO MORA - CONTRATOS 3988 |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1.150,90 |
SE |
1,00 |
1.150,90 |
| CR9233-1 |
21/09/2017 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
NACION LEASING S.A. |
30708016299 |
INSUMO GENERICO MORA - CONTRATOS 3989 |
INSUMOS DE USO INTERNO |
52,44 |
SE |
1,00 |
52,44 |
| CR9233-1 |
21/09/2017 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
NACION LEASING S.A. |
30708016299 |
INSUMO GENERICO MORA - CONTRATOS 3989 |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1.968,29 |
SE |
1,00 |
1.968,29 |
| CR9233-1 |
21/09/2017 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
NACION LEASING S.A. |
30708016299 |
INSUMO GENERICO MORA - CONTRATOS 3989 |
INSUMOS DE USO INTERNO |
323,25 |
SE |
1,00 |
323,25 |
| CR9233 |
04/09/2017 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
NACION LEASING S.A. |
30708016299 |
INSUMO GENERICO MORAS- SEGUROS Y PATENTES
CONTRATOS: 3989 |
INSUMOS DE USO INTERNO |
245,63 |
SE |
1,00 |
245,63 |
| CR9233 |
04/09/2017 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
NACION LEASING S.A. |
30708016299 |
INSUMO GENERICO MORAS- SEGUROS Y PATENTES
CONTRATOS: 3989 |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1.822,64 |
SE |
1,00 |
1.822,64 |
| CR9233 |
04/09/2017 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
NACION LEASING S.A. |
30708016299 |
INSUMO GENERICO MORAS- SEGUROS Y PATENTES
CONTRATOS: 3989 |
INSUMOS DE USO INTERNO |
45.208,31 |
SE |
1,00 |
45.208,31 |
| CR9233 |
04/09/2017 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
NACION LEASING S.A. |
30708016299 |
INSUMO GENERICO MORAS- SEGUROS Y PATENTES
CONTRATOS: 3988 |
INSUMOS DE USO INTERNO |
503,61 |
SE |
1,00 |
503,61 |
| CR9233 |
04/09/2017 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
NACION LEASING S.A. |
30708016299 |
INSUMO GENERICO MORAS- SEGUROS Y PATENTES
CONTRATOS: 3988 |
INSUMOS DE USO INTERNO |
16.851,11 |
SE |
1,00 |
16.851,11 |
| CR9233 |
04/09/2017 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
NACION LEASING S.A. |
30708016299 |
INSUMO GENERICO MORAS- SEGUROS Y PATENTES
CONTRATOS: 3988 |
INSUMOS DE USO INTERNO |
887,16 |
SE |
1,00 |
887,16 |
| CR9232 |
28/08/2017 |
COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLICAS Y CONTROL DE GASTOS |
HOTEL RIO SOL |
27039305068 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
34,00 |
U |
750,00 |
25.500,00 |
| CR9232 |
28/08/2017 |
COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLICAS Y CONTROL DE GASTOS |
HOTEL RIO SOL |
27039305068 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
3,00 |
U |
1.250,00 |
3.750,00 |
| CR9231 |
05/09/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MES JULIO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
712,44 |
U |
1,00 |
712,44 |
| CR9231 |
05/09/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MES JULIO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
196,85 |
U |
1,00 |
196,85 |
| CR9231 |
05/09/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MES JULIO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
33,99 |
U |
1,00 |
33,99 |
| CR9231 |
05/09/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MES JULIO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
33,99 |
U |
1,00 |
33,99 |
| CR9231 |
05/09/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MES JULIO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
33,99 |
U |
1,00 |
33,99 |
| CR9231 |
05/09/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MES JULIO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
33,99 |
U |
1,00 |
33,99 |
| CR9231 |
05/09/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MES JULIO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
2.027,25 |
U |
1,00 |
2.027,25 |
| CR9231 |
05/09/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MES JULIO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
122,79 |
U |
1,00 |
122,79 |
| CR9231 |
05/09/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MES JULIO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
406,69 |
U |
1,00 |
406,69 |
| CR9231 |
05/09/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MES JULIO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
901,35 |
U |
1,00 |
901,35 |
| CR9231 |
05/09/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MES JULIO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
66,47 |
U |
1,00 |
66,47 |
| CR9231 |
05/09/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MES JULIO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
280,94 |
U |
1,00 |
280,94 |
| CR9231 |
05/09/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MES JULIO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
222,70 |
U |
1,00 |
222,70 |
| CR9231 |
05/09/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MES JULIO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
114,33 |
U |
1,00 |
114,33 |
| CR9231 |
05/09/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MES JULIO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
403,75 |
U |
1,00 |
403,75 |
| CR9231 |
05/09/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MES JULIO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
96,93 |
U |
1,00 |
96,93 |
| CR9231 |
05/09/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MES JULIO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
244,48 |
U |
1,00 |
244,48 |
| CR9231 |
05/09/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MES JULIO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
632,79 |
U |
1,00 |
632,79 |
| CR9231 |
05/09/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MES JULIO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
149,79 |
U |
1,00 |
149,79 |
| CR9231 |
05/09/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MES JULIO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
60,76 |
U |
1,00 |
60,76 |
| CR9231 |
05/09/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MES JULIO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
393,34 |
U |
1,00 |
393,34 |
| CR9231 |
05/09/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MES JULIO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
143,77 |
U |
1,00 |
143,77 |
| CR9231 |
05/09/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MES JULIO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
28,22 |
U |
1,00 |
28,22 |
| CR9231 |
05/09/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MES JULIO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
530,37 |
U |
1,00 |
530,37 |
| CR9231 |
05/09/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MES JULIO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
114,26 |
U |
1,00 |
114,26 |
| CR9231 |
05/09/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MES JULIO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
283,61 |
U |
1,00 |
283,61 |
| CR9231 |
05/09/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MES JULIO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
341,82 |
U |
1,00 |
341,82 |
| CR9231 |
05/09/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MES JULIO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
122,66 |
U |
1,00 |
122,66 |
| CR9231 |
05/09/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MES JULIO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
233,60 |
U |
1,00 |
233,60 |
| CR9231 |
05/09/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MES JULIO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
152,98 |
U |
1,00 |
152,98 |
| CR9231 |
05/09/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MES JULIO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
389,61 |
U |
1,00 |
389,61 |
| CR9231 |
05/09/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MES JULIO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
878,03 |
U |
1,00 |
878,03 |
| CR9231 |
05/09/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MES JULIO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
66,47 |
U |
1,00 |
66,47 |
| CR9231 |
05/09/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MES JULIO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
117,16 |
U |
1,00 |
117,16 |
| CR9231 |
05/09/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MES JULIO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
47,27 |
U |
1,00 |
47,27 |
| CR9231 |
05/09/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MES JULIO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
781,04 |
U |
1,00 |
781,04 |
| CR9231 |
05/09/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MES JULIO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
280,05 |
U |
1,00 |
280,05 |
| CR9231 |
05/09/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MES JULIO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
226,14 |
U |
1,00 |
226,14 |
| CR9231 |
05/09/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MES JULIO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
195,37 |
U |
1,00 |
195,37 |
| CR9231 |
05/09/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MES JULIO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
162,86 |
U |
1,00 |
162,86 |
| CR9231 |
05/09/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MES JULIO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
193,63 |
U |
1,00 |
193,63 |
| CR9231 |
05/09/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MES JULIO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
403,75 |
U |
1,00 |
403,75 |
| CR9231 |
05/09/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MES JULIO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
123,92 |
U |
1,00 |
123,92 |
| CR9231 |
05/09/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MES JULIO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
106,66 |
U |
1,00 |
106,66 |
| CR9231 |
05/09/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MES JULIO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
393,34 |
U |
1,00 |
393,34 |
| CR9231 |
05/09/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MES JULIO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
188,73 |
U |
1,00 |
188,73 |
| CR9231 |
05/09/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MES JULIO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
615,12 |
U |
1,00 |
615,12 |
| CR9231 |
05/09/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MES JULIO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
46,15 |
U |
1,00 |
46,15 |
| CR9231 |
05/09/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MES JULIO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
379,00 |
U |
1,00 |
379,00 |
| CR9231 |
05/09/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MES JULIO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
68,56 |
U |
1,00 |
68,56 |
| CR9231 |
05/09/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MES JULIO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
345,55 |
U |
1,00 |
345,55 |
| CR9231 |
05/09/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MES JULIO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
274,48 |
U |
1,00 |
274,48 |
| CR9231 |
05/09/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MES JULIO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
15,93 |
U |
1,00 |
15,93 |
| CR9231 |
05/09/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MES JULIO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1.080,47 |
U |
1,00 |
1.080,47 |
| CR9231 |
05/09/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MES JULIO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
556,84 |
U |
1,00 |
556,84 |
| CR9231 |
05/09/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MES JULIO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
94,88 |
U |
1,00 |
94,88 |
| CR9231 |
05/09/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MES JULIO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
383,22 |
U |
1,00 |
383,22 |
| CR9231 |
05/09/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MES JULIO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
59,08 |
U |
1,00 |
59,08 |
| CR9231 |
05/09/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MES JULIO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
300,93 |
U |
1,00 |
300,93 |
| CR9231 |
05/09/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MES JULIO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
111,47 |
U |
1,00 |
111,47 |
| CR9231 |
05/09/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MES JULIO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
148,98 |
U |
1,00 |
148,98 |
| CR9231 |
05/09/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MES JULIO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
146,70 |
U |
1,00 |
146,70 |
| CR9231 |
05/09/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MES JULIO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
279,17 |
U |
1,00 |
279,17 |
| CR9231 |
05/09/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MES JULIO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
146,70 |
U |
1,00 |
146,70 |
| CR9231 |
05/09/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MES JULIO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
243,70 |
U |
1,00 |
243,70 |
| CR9231 |
05/09/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MES JULIO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
35,35 |
U |
1,00 |
35,35 |
| CR9231 |
05/09/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MES JULIO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
35,35 |
U |
1,00 |
35,35 |
| CR9231 |
05/09/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MES JULIO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
274,48 |
U |
1,00 |
274,48 |
| CR9231 |
05/09/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MES JULIO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
482,80 |
U |
1,00 |
482,80 |
| CR9231 |
05/09/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MES JULIO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
274,48 |
U |
1,00 |
274,48 |
| CR9231 |
05/09/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MES JULIO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
381,09 |
U |
1,00 |
381,09 |
| CR9231 |
05/09/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MES JULIO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
172,26 |
U |
1,00 |
172,26 |
| CR9231 |
05/09/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MES JULIO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1.358,99 |
U |
1,00 |
1.358,99 |
| CR9231 |
05/09/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MES JULIO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
94,45 |
U |
1,00 |
94,45 |
| CR9231 |
05/09/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MES JULIO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
547,65 |
U |
1,00 |
547,65 |
| CR9231 |
05/09/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MES JULIO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1.358,99 |
U |
1,00 |
1.358,99 |
| CR9231 |
05/09/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MES JULIO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
2.399,42 |
U |
1,00 |
2.399,42 |
| CR9231 |
05/09/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MES JULIO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
482,80 |
U |
1,00 |
482,80 |
| CR9231 |
05/09/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MES JULIO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
188,55 |
U |
1,00 |
188,55 |
| CR9231 |
05/09/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MES JULIO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
444,52 |
U |
1,00 |
444,52 |
| CR9231 |
05/09/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MES JULIO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
30,26 |
U |
1,00 |
30,26 |
| CR9231 |
05/09/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MES JULIO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
116,18 |
U |
1,00 |
116,18 |
| CR9231 |
05/09/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MES JULIO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
244,92 |
U |
1,00 |
244,92 |
| CR9231 |
05/09/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MES JULIO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
253,98 |
U |
1,00 |
253,98 |
| CR9231 |
05/09/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MES JULIO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
54,89 |
U |
1,00 |
54,89 |
| CR9231 |
05/09/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MES JULIO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
409,56 |
U |
1,00 |
409,56 |
| CR9231 |
05/09/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MES JULIO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
257,40 |
U |
1,00 |
257,40 |
| CR9231 |
05/09/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MES JULIO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
274,48 |
U |
1,00 |
274,48 |
| CR9231 |
05/09/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MES JULIO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
107,80 |
U |
1,00 |
107,80 |
| CR9231 |
05/09/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MES JULIO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
561,35 |
U |
1,00 |
561,35 |
| CR9231 |
05/09/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MES JULIO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
2.558,87 |
U |
1,00 |
2.558,87 |
| CR9231 |
05/09/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MES JULIO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
35,35 |
U |
1,00 |
35,35 |
| CR9231 |
05/09/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MES JULIO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
35,35 |
U |
1,00 |
35,35 |
| CR9231 |
05/09/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MES JULIO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
35,35 |
U |
1,00 |
35,35 |
| CR9231 |
05/09/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MES JULIO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
35,35 |
U |
1,00 |
35,35 |
| CR9231 |
05/09/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MES JULIO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
35,35 |
U |
1,00 |
35,35 |
| CR9231 |
05/09/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MES JULIO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
274,48 |
U |
1,00 |
274,48 |
| CR9231 |
05/09/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MES JULIO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
348,98 |
U |
1,00 |
348,98 |
| CR9231 |
05/09/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MES JULIO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
220,93 |
U |
1,00 |
220,93 |
| CR9231 |
05/09/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MES JULIO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
649,30 |
U |
1,00 |
649,30 |
| CR9231 |
05/09/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MES JULIO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
274,48 |
U |
1,00 |
274,48 |
| CR9231 |
05/09/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MES JULIO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
440,07 |
U |
1,00 |
440,07 |
| CR9231 |
05/09/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MES JULIO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
293,40 |
U |
1,00 |
293,40 |
| CR9231 |
05/09/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MES JULIO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
274,48 |
U |
1,00 |
274,48 |
| CR9231 |
05/09/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MES JULIO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
965,46 |
U |
1,00 |
965,46 |
| CR9230 |
04/09/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CHIABRANDO SANTIAGO EDUARDO |
20344647675 |
SONIDO E ILUMINACION |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
7.000,00 |
7.000,00 |
| CR9229 |
05/09/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO RESP. CIVIL POLIZA Nº 29982 - SOLICITUD Nº 45711 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
2.769,45 |
2.769,45 |
| CR9228 |
04/09/2017 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
LA PRENSA FEDERAL |
30710208464 |
GRAFICA SALUTACION Y PARTICIPACION FUNEBRE |
PUBLICIDAD |
805,00 |
SE |
1,00 |
805,00 |
| CR9228 |
04/09/2017 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
LA PRENSA FEDERAL |
30710208464 |
GRAFICA SALUTACION Y PARTICIPACION FUNEBRE |
PUBLICIDAD |
80,00 |
SE |
1,00 |
80,00 |
| CR9227 |
04/09/2017 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
FLETES DACUEZ |
20141288181 |
SERVICIO FLETE |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
5.000,00 |
5.000,00 |
| CR9226 |
04/09/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS PARTIIPACION EN LA FIESTA NACIONAL DE LA ARTESANIA |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
5.000,00 |
5.000,00 |
| CR9226 |
04/09/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS PARTIIPACION EN LA FIESTA NACIONAL DE LA ARTESANIA |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
5.000,00 |
5.000,00 |
| CR9224 |
29/08/2017 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
RICCOTTI MARIANA EDITH |
23245272944 |
MANTENIMIENTO REPETIDORA LOCAL |
MANTENIMIENTOS VARIOS |
1,00 |
SE |
6.380,00 |
6.380,00 |
| CR9223 |
29/08/2017 |
COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLICAS Y CONTROL DE GASTOS |
LOS VERDES AÑOS |
20149369342 |
ALMUERZO |
GASTRONOMIA |
45,00 |
SE |
240,00 |
10.800,00 |
| CR9223 |
29/08/2017 |
COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLICAS Y CONTROL DE GASTOS |
LOS VERDES AÑOS |
20149369342 |
ALMUERZO |
GASTRONOMIA |
55,00 |
SE |
240,00 |
13.200,00 |
| CR9222 |
17/08/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
46.000,00 |
46.000,00 |
| CR9221 |
29/08/2017 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO CUOTA 1 Y 2 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
6.690,61 |
6.690,61 |
| CR9220 |
28/08/2017 |
DPTO. INFORMATICA |
URUNET |
33710196139 |
MANTENIMIENTO DE RED DE DATOS Y SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
U |
15.530,77 |
15.530,77 |
| CR9219 |
16/08/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA TABLADA |
30714754102 |
MANO DE OBRA LIMPIEZA DE MINIBASURALES |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
96.000,00 |
96.000,00 |
| CR9218 |
28/08/2017 |
JUZGADO DE FALTAS N2 |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
GUARDIA POLICIAL |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
7.783,02 |
7.783,02 |
| CR9217 |
28/08/2017 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
BLANCHET NORA C |
27130514400 |
ALQUILER SILLAS INAUGURACION PISTA DE ATLETISMO |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
150,00 |
SE |
12,00 |
1.800,00 |
| CR9216 |
28/08/2017 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
MFZ |
20208135776 |
SONIDO |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
5.800,00 |
5.800,00 |
| CR9215 |
28/08/2017 |
DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS "LOS PATITOS EN FILA" |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
6.440,00 |
6.440,00 |
| CR9214 |
28/08/2017 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PREVISORA URUGUAY |
20160430835 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
9.156,00 |
9.156,00 |
| CR9213 |
28/08/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
LUNCH EN SHOW MILONGA POPULAR |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
1.800,00 |
1.800,00 |
| CR9212-1 |
29/08/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL MEDIDORES: 00028365/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
2.082,40 |
SE |
1,00 |
2.082,40 |
| CR9212-1 |
29/08/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL MEDIDORES: 00036278/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
3.079,80 |
SE |
1,00 |
3.079,80 |
| CR9212-1 |
29/08/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL MEDIDORES: 00086617/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
624,06 |
SE |
1,00 |
624,06 |
| CR9212-1 |
29/08/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL MEDIDORES: 00076308/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
655,80 |
SE |
1,00 |
655,80 |
| CR9211 |
28/08/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
HOTEL CARLOS 1º |
30575313449 |
ALOJAMIENTO DESFILE REG. GRANADEROS A CABALLO |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
1.120,00 |
1.120,00 |
| CR9208 |
28/08/2017 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
GUARDIA POLICIAL |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
23.472,60 |
23.472,60 |
| CR9207 |
28/08/2017 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
DIARIO LA CALLE |
33710360079 |
GRAFICA |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
3.888,00 |
3.888,00 |
| CR9206 |
10/08/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
JOSE GERVASIO ARTIGAS |
30714778265 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL MES JULIO 2017 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
135.500,00 |
135.500,00 |
| CR9206 |
10/08/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
JOSE GERVASIO ARTIGAS |
30714778265 |
LOCACION MES JULIO 2017 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
| CR9205 |
07/08/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
BET - EL |
30714723088 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL - MES JULIO 2017 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
135.500,00 |
135.500,00 |
| CR9204-1 |
07/08/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RIO ITAPE |
30714380113 |
LOCACION DE CAMION - MES JULIO 2017 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
| CR9204 |
07/08/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RIO ITAPE |
30714380113 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL - MES JULIO 2017 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
135.500,00 |
135.500,00 |
| CR9203 |
07/08/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SAN JORGE C DEL URUGUAY |
30714117609 |
RECICLADO RESIDUOS SOLIDOS URBANOS - MES JULIO 2017 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
244.000,00 |
244.000,00 |
| CR9202 |
07/08/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
JOSE GERVASIO ARTIGAS |
30714778265 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL - MES JULIO 2017 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
103.500,00 |
103.500,00 |
| CR9201 |
07/08/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RIO ITAPE |
30714380113 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL - MES JULIO 2017 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
103.500,00 |
103.500,00 |
| CR9200 |
07/08/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LOS 4 HERMANOS |
30714259950 |
MANO DE OBRA MANTENIMIENTO CEMENTERIO - JULIO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
135.500,00 |
135.500,00 |
| CR9199 |
07/08/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA UNION C. DEL U. |
30714119482 |
MEJORAMIENTO REPACION Y MANTENIMIENTO DE JUNTAS Y DEMARCACIONES S/ RED VIAL URBANA - MES JULIO 2017 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
103.500,00 |
103.500,00 |
| CR9198 |
07/08/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA UNION C. DEL U. |
30714119482 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL - MES JULIO 2017 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
103.500,00 |
103.500,00 |
| CR9197 |
07/08/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SAN BENITO |
30714712388 |
LOCACION DE CAMION - MES JULIO 2017 |
SERVICIO COOPERATIVA |
2,00 |
SE |
25.000,00 |
50.000,00 |
| CR9197 |
07/08/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SAN BENITO |
30714712388 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL - MES JULIO 2017 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
135.500,00 |
135.500,00 |
| CR9196 |
07/08/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
PENIEL |
30714712647 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL - MES JULIO 2017 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
135.500,00 |
135.500,00 |
| CR9196 |
07/08/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
PENIEL |
30714712647 |
LOCACION DE CAMION - MES JULIO 2017 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
| CR9195 |
07/08/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SG |
30715156780 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL - MES JULIO 2017 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
135.500,00 |
135.500,00 |
| CR9195 |
07/08/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SG |
30715156780 |
LOCACION - MES JULIO 2017 |
SERVICIO COOPERATIVA |
2,00 |
SE |
25.000,00 |
50.000,00 |
| CR9193 |
07/08/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LEALTAD |
30715171518 |
LOCACION DE CAMIONETA - MES JULIO 2017 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
8.500,00 |
8.500,00 |
| CR9193 |
07/08/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LEALTAD |
30715171518 |
MANO DE OBRA MANTENIMIENTO GENERAL DEL CEMENTERIO - MES JULIO 2017 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
135.500,00 |
135.500,00 |
| CR9192-1 |
04/09/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA TABLADA |
30714754102 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL TAREAS ADICIONALES LIMPIEZA URBANA Y BARRIDO - MES JULIO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
3.450,00 |
3.450,00 |
| CR9192 |
07/08/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA TABLADA |
30714754102 |
LOCACION DE CAMION - MES JULIO 2017 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
| CR9192 |
07/08/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA TABLADA |
30714754102 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL - MES JULIO 2017 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
135.500,00 |
135.500,00 |
| CR9191 |
07/08/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RIO ITAPE |
30714380113 |
LIMPIEZA DESAGUES PLUVIALES - MES JULIO 2017 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
103.500,00 |
103.500,00 |
| CR9190 |
07/08/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SAN BENITO |
30714712388 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL - MES JULIO 2017 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
103.500,00 |
103.500,00 |
| CR9189 |
07/08/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA TABLADA |
30714754102 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL - MES JULIO 2017 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
103.500,00 |
103.500,00 |
| CR9188-1 |
29/08/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA UNION C. DEL U. |
30714119482 |
REPARACION DE CALLES DE TIERRA - MES JULIO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
6.000,00 |
6.000,00 |
| CR9188 |
07/08/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA UNION C. DEL U. |
30714119482 |
REPARACION DE CALLES DE TIERRA DE LA RED VIAL URBANA - MES JULIO 2017 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
135.500,00 |
135.500,00 |
| CR9186-9 |
04/08/2017 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
LOS VERDES AÑOS |
20149369342 |
ALMUERZO |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
1.005,00 |
1.005,00 |
| CR9186-8 |
04/08/2017 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
LOS VERDES AÑOS |
20149369342 |
ALMUERZO |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
2.720,00 |
2.720,00 |
| CR9186-7 |
04/08/2017 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
LOS VERDES AÑOS |
20149369342 |
ALMUERZO |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
700,00 |
700,00 |
| CR9186-6 |
04/08/2017 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
LOS VERDES AÑOS |
20149369342 |
ALMUERZO |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
775,00 |
775,00 |
| CR9186-5 |
04/08/2017 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
LOS VERDES AÑOS |
20149369342 |
ALMUERZO |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
2.625,00 |
2.625,00 |
| CR9186-4 |
04/08/2017 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
LOS VERDES AÑOS |
20149369342 |
ALMUERZO |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
1.255,00 |
1.255,00 |
| CR9186-3 |
04/08/2017 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
LOS VERDES AÑOS |
20149369342 |
ALMUERZO Y CENA |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
4.680,50 |
4.680,50 |
| CR9186-2 |
04/08/2017 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
LOS VERDES AÑOS |
20149369342 |
CENA |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
7.185,00 |
7.185,00 |
| CR9186-13 |
04/08/2017 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
LOS VERDES AÑOS |
20149369342 |
ALMUERZO |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
9.840,00 |
9.840,00 |
| CR9186-12 |
04/08/2017 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
LOS VERDES AÑOS |
20149369342 |
ALMUERZO |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
3.265,00 |
3.265,00 |
| CR9186-11 |
04/08/2017 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
LOS VERDES AÑOS |
20149369342 |
ALMUERZO |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
4.345,00 |
4.345,00 |
| CR9186-10 |
04/08/2017 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
LOS VERDES AÑOS |
20149369342 |
CENA |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
1.535,00 |
1.535,00 |
| CR9186-1 |
04/08/2017 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
LOS VERDES AÑOS |
20149369342 |
ALMUERZO |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
6.080,00 |
6.080,00 |
| CR9186 |
04/08/2017 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
LOS VERDES AÑOS |
20149369342 |
ALMUERZO |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
1.505,00 |
1.505,00 |
| CR9185 |
29/08/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SODA MAIPU S.A. |
30607763301 |
INSUMO GENERICO ALQUILER DE DISPENSERS |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
450,00 |
450,00 |
| CR9185 |
29/08/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SODA MAIPU S.A. |
30607763301 |
AGUA MINERAL X 20L |
COMESTIBLES |
8.460,00 |
U |
1,00 |
8.460,00 |
| CR9185 |
29/08/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SODA MAIPU S.A. |
30607763301 |
INSUMO GENERICO ALQUILER DE DISPENSERS |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
450,00 |
450,00 |
| CR9185 |
29/08/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SODA MAIPU S.A. |
30607763301 |
AGUA MINERAL X 20L |
COMESTIBLES |
5.145,00 |
U |
1,00 |
5.145,00 |
| CR9185 |
29/08/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SODA MAIPU S.A. |
30607763301 |
INSUMO GENERICO ALQUILER DE DISPENSERS |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
450,00 |
450,00 |
| CR9185 |
29/08/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SODA MAIPU S.A. |
30607763301 |
AGUA MINERAL X 20L |
COMESTIBLES |
6.570,00 |
U |
1,00 |
6.570,00 |
| CR9184 |
28/08/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ANTIGUA POSTA DEL TORREON |
20115424662 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
1.800,00 |
U |
1,00 |
1.800,00 |
| CR9184 |
28/08/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
AIRES DEL CAMPO |
27261731504 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
18.995,00 |
U |
1,00 |
18.995,00 |
| CR9184 |
28/08/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
AIRES DEL CAMPO |
27261731504 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
18.995,00 |
U |
1,00 |
18.995,00 |
| CR9183 |
03/08/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TRABAJADORES UNIDOS |
30714817910 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL ACCESO A LA CIUDAD |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
135.500,00 |
135.500,00 |
| CR9183 |
03/08/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TRABAJADORES UNIDOS |
30714817910 |
LOCACION DE 2 CAMIONES |
SERVICIO COOPERATIVA |
2,00 |
SE |
25.000,00 |
50.000,00 |
| CR9182 |
03/08/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RAICES |
30715171453 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL MES JULIO 2017 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
103.500,00 |
103.500,00 |
| CR9181 |
03/08/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TOMAS DE ROCAMORA |
30709704938 |
LOCACION DE 1 CAMION - MES JULIO 2017 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
| CR9181 |
03/08/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TOMAS DE ROCAMORA |
30709704938 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL LIMPIEZA DE MINIBASURALES |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
135.500,00 |
135.500,00 |
| CR9180-1 |
07/08/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RAICES |
30715171453 |
LOCACION DE CAMION - MES JULIO 2017 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
| CR9180-1 |
07/08/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RAICES |
30715171453 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL - MES JULIO 2017 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
135.500,00 |
135.500,00 |
| CR9179 |
03/08/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
4 DE JULIO |
30714722952 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL MES JULIO 2017 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
135.500,00 |
135.500,00 |
| CR9179 |
03/08/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
4 DE JULIO |
30714722952 |
LOCACION DE 1 CAMION - MES JULIO 2017 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
| CR9178 |
03/08/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SAN CAYETANO |
33709090459 |
MANO DE OBRA LIMPIEZA DE MINIBASURALES - MES JULIO 2017 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
135.500,00 |
135.500,00 |
| CR9177-1 |
29/08/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
URUGUAY BETEL |
30714865435 |
BACHEO TAREAS ADICIONALES - MES JULIO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
4.750,00 |
4.750,00 |
| CR9177 |
03/08/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
URUGUAY BETEL |
30714865435 |
BACHEO MES JULIO 2017 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
135.500,00 |
135.500,00 |
| CR9176 |
03/08/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
MITRE |
30714712469 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA MES JULIO 2017 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
135.500,00 |
135.500,00 |
| CR9175 |
03/08/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS |
30709692840 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL MES JULIO 2017 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
135.500,00 |
135.500,00 |
| CR9174 |
03/08/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
NOROESTE |
30709090433 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL AREAS VERDES - MES JULIO 2017 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
135.500,00 |
135.500,00 |
| CR9173-1 |
29/08/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
9 DE AGOSTO |
30715171445 |
BACHEO TAREAS ADICIONALES - MES JULIO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
9.000,00 |
9.000,00 |
| CR9173 |
03/08/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
9 DE AGOSTO |
30715171445 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA MES JULIO 2017 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
135.500,00 |
135.500,00 |
| CR9172 |
03/08/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ARTURO JAURETCHE |
30714477524 |
MANO DE OBRA SERVICIO DE PODADO DE ARBOLES EN CIUDAD - MES JULIO 2017 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
135.500,00 |
135.500,00 |
| CR9171 |
03/08/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
20 DE JULIO |
30715132490 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL MES JULIO 2017 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
135.500,00 |
135.500,00 |
| CR9170 |
31/08/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS JUNIO 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
396,76 |
U |
1,00 |
396,76 |
| CR9170 |
31/08/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS JUNIO 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
808,30 |
U |
1,00 |
808,30 |
| CR9170 |
31/08/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS JUNIO 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
254,25 |
U |
1,00 |
254,25 |
| CR9170 |
31/08/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS JUNIO 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
177,03 |
U |
1,00 |
177,03 |
| CR9170 |
31/08/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS JUNIO 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
705,37 |
U |
1,00 |
705,37 |
| CR9170 |
31/08/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS JUNIO 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
272,16 |
U |
1,00 |
272,16 |
| CR9170 |
31/08/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS JUNIO 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
405,00 |
U |
1,00 |
405,00 |
| CR9170 |
31/08/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS JUNIO 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
438,37 |
U |
1,00 |
438,37 |
| CR9170 |
31/08/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS JUNIO 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
213,04 |
U |
1,00 |
213,04 |
| CR9170 |
31/08/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS JUNIO 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
206,49 |
U |
1,00 |
206,49 |
| CR9170 |
31/08/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS JUNIO 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
367,97 |
U |
1,00 |
367,97 |
| CR9170 |
31/08/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS JUNIO 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
206,49 |
U |
1,00 |
206,49 |
| CR9170 |
31/08/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS JUNIO 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
133,65 |
U |
1,00 |
133,65 |
| CR9170 |
31/08/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS JUNIO 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
369,34 |
U |
1,00 |
369,34 |
| CR9170 |
31/08/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS JUNIO 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
506,34 |
U |
1,00 |
506,34 |
| CR9170 |
31/08/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS JUNIO 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
126,04 |
U |
1,00 |
126,04 |
| CR9170 |
31/08/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS JUNIO 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
133,65 |
U |
1,00 |
133,65 |
| CR9170 |
31/08/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS JUNIO 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
259,20 |
U |
1,00 |
259,20 |
| CR9170 |
31/08/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS JUNIO 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
341,22 |
U |
1,00 |
341,22 |
| CR9170 |
31/08/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS JUNIO 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
79,00 |
U |
1,00 |
79,00 |
| CR9170 |
31/08/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS JUNIO 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1.120,83 |
U |
1,00 |
1.120,83 |
| CR9170 |
31/08/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS JUNIO 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
379,14 |
U |
1,00 |
379,14 |
| CR9170 |
31/08/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS JUNIO 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
629,09 |
U |
1,00 |
629,09 |
| CR9170 |
31/08/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS JUNIO 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
438,37 |
U |
1,00 |
438,37 |
| CR9170 |
31/08/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS JUNIO
FACTURA $1481.34 - N/CREDITO Nº 5799 $1120.83 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
360,51 |
U |
1,00 |
360,51 |
| CR9170 |
31/08/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS JUNIO 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
94,57 |
U |
1,00 |
94,57 |
| CR9170 |
31/08/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS JUNIO 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
239,69 |
U |
1,00 |
239,69 |
| CR9170 |
31/08/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS JUNIO 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
622,73 |
U |
1,00 |
622,73 |
| CR9170 |
31/08/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS JUNIO 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
115,29 |
U |
1,00 |
115,29 |
| CR9170 |
31/08/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS JUNIO 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
65,16 |
U |
1,00 |
65,16 |
| CR9170 |
31/08/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS JUNIO 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
47,27 |
U |
1,00 |
47,27 |
| CR9170 |
31/08/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS JUNIO 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
388,80 |
U |
1,00 |
388,80 |
| CR9170 |
31/08/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS JUNIO 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
189,84 |
U |
1,00 |
189,84 |
| CR9170 |
31/08/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS JUNIO 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
402,78 |
U |
1,00 |
402,78 |
| CR9170 |
31/08/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS JUNIO 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
122,54 |
U |
1,00 |
122,54 |
| CR9170 |
31/08/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS JUNIO 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
104,18 |
U |
1,00 |
104,18 |
| CR9170 |
31/08/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS JUNIO 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
877,06 |
U |
1,00 |
877,06 |
| CR9170 |
31/08/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS JUNIO 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
87,42 |
U |
1,00 |
87,42 |
| CR9170 |
31/08/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS JUNIO 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
387,77 |
U |
1,00 |
387,77 |
| CR9170 |
31/08/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS JUNIO 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
183,07 |
U |
1,00 |
183,07 |
| CR9170 |
31/08/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS JUNIO 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
45,65 |
U |
1,00 |
45,65 |
| CR9170 |
31/08/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS JUNIO 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
368,00 |
U |
1,00 |
368,00 |
| CR9170 |
31/08/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS JUNIO 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
66,74 |
U |
1,00 |
66,74 |
| CR9170 |
31/08/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS JUNIO 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
341,20 |
U |
1,00 |
341,20 |
| CR9170 |
31/08/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS JUNIO 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
221,70 |
U |
1,00 |
221,70 |
| CR9170 |
31/08/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS JUNIO 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
159,66 |
U |
1,00 |
159,66 |
| CR9170 |
31/08/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS JUNIO 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
192,73 |
U |
1,00 |
192,73 |
| CR9170 |
31/08/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS JUNIO 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
108,10 |
U |
1,00 |
108,10 |
| CR9170 |
31/08/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS JUNIO 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
402,78 |
U |
1,00 |
402,78 |
| CR9170 |
31/08/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS JUNIO 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
65,16 |
U |
1,00 |
65,16 |
| CR9170 |
31/08/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS JUNIO 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
277,80 |
U |
1,00 |
277,80 |
| CR9170 |
31/08/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS JUNIO 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
356,62 |
U |
1,00 |
356,62 |
| CR9170 |
01/09/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS JUNIO 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
341,82 |
U |
1,00 |
341,82 |
| CR9170 |
01/09/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS JUNIO 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
120,48 |
U |
1,00 |
120,48 |
| CR9170 |
01/09/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS JUNIO 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
231,29 |
U |
1,00 |
231,29 |
| CR9170 |
01/09/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS JUNIO 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
140,95 |
U |
1,00 |
140,95 |
| CR9170 |
01/09/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS JUNIO 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
274,48 |
U |
1,00 |
274,48 |
| CR9170 |
01/09/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS JUNIO 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
33,99 |
U |
1,00 |
33,99 |
| CR9170 |
01/09/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS JUNIO 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
33,99 |
U |
1,00 |
33,99 |
| CR9170 |
01/09/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS JUNIO 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
33,99 |
U |
1,00 |
33,99 |
| CR9170 |
01/09/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS JUNIO 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
778,71 |
U |
1,00 |
778,71 |
| CR9170 |
01/09/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS JUNIO 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
275,42 |
U |
1,00 |
275,42 |
| CR9170 |
01/09/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS JUNIO 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
844,41 |
U |
1,00 |
844,41 |
| CR9170 |
01/09/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS JUNIO 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
508,67 |
U |
1,00 |
508,67 |
| CR9170 |
01/09/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS JUNIO 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
553,41 |
U |
1,00 |
553,41 |
| CR9170 |
01/09/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS JUNIO 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
27,86 |
U |
1,00 |
27,86 |
| CR9170 |
01/09/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS JUNIO 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
524,89 |
U |
1,00 |
524,89 |
| CR9170 |
01/09/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS JUNIO 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
112,95 |
U |
1,00 |
112,95 |
| CR9170 |
01/09/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS JUNIO 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
282,53 |
U |
1,00 |
282,53 |
| CR9170 |
01/09/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS JUNIO 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
431,42 |
U |
1,00 |
431,42 |
| CR9170 |
01/09/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS JUNIO 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1.077,86 |
U |
1,00 |
1.077,86 |
| CR9170 |
01/09/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS JUNIO 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
60,76 |
U |
1,00 |
60,76 |
| CR9170 |
01/09/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS JUNIO 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
388,80 |
U |
1,00 |
388,80 |
| CR9170 |
01/09/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS JUNIO 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
149,79 |
U |
1,00 |
149,79 |
| CR9170 |
01/09/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS JUNIO 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
15,55 |
U |
1,00 |
15,55 |
| CR9170 |
01/09/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS JUNIO 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
556,84 |
U |
1,00 |
556,84 |
| CR9170 |
01/09/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS JUNIO 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
119,51 |
U |
1,00 |
119,51 |
| CR9170 |
01/09/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS JUNIO 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1.554,33 |
U |
1,00 |
1.554,33 |
| CR9170 |
01/09/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS JUNIO 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
333,25 |
U |
1,00 |
333,25 |
| CR9170 |
01/09/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS JUNIO 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
274,48 |
U |
1,00 |
274,48 |
| CR9170 |
01/09/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS JUNIO 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
289,50 |
U |
1,00 |
289,50 |
| CR9170 |
01/09/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS JUNIO 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
438,37 |
U |
1,00 |
438,37 |
| CR9170 |
01/09/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS JUNIO 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
345,53 |
U |
1,00 |
345,53 |
| CR9170 |
01/09/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS JUNIO 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
314,09 |
U |
1,00 |
314,09 |
| CR9170 |
01/09/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS JUNIO 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
2.021,25 |
U |
1,00 |
2.021,25 |
| CR9170 |
01/09/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS JUNIO 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
144,30 |
U |
1,00 |
144,30 |
| CR9170 |
01/09/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS JUNIO 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
283,89 |
U |
1,00 |
283,89 |
| CR9170 |
01/09/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS JUNIO 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
145,81 |
U |
1,00 |
145,81 |
| CR9170 |
01/09/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS JUNIO 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
206,49 |
U |
1,00 |
206,49 |
| CR9170 |
01/09/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS JUNIO 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
33,99 |
U |
1,00 |
33,99 |
| CR9170 |
01/09/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS JUNIO 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
33,99 |
U |
1,00 |
33,99 |
| CR9170 |
01/09/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS JUNIO 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
173,38 |
U |
1,00 |
173,38 |
| CR9170 |
01/09/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS JUNIO 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
264,54 |
U |
1,00 |
264,54 |
| CR9170 |
01/09/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS JUNIO 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
33,99 |
U |
1,00 |
33,99 |
| CR9170 |
01/09/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS JUNIO 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
33,99 |
U |
1,00 |
33,99 |
| CR9170 |
01/09/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS JUNIO 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
751,65 |
U |
1,00 |
751,65 |
| CR9170 |
01/09/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS JUNIO 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1.394,07 |
U |
1,00 |
1.394,07 |
| CR9170 |
01/09/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS JUNIO 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
136,08 |
U |
1,00 |
136,08 |
| CR9170 |
01/09/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS JUNIO 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
510,30 |
U |
1,00 |
510,30 |
| CR9170 |
01/09/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS JUNIO 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
620,78 |
U |
1,00 |
620,78 |
| CR9170 |
01/09/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS JUNIO 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
99,82 |
U |
1,00 |
99,82 |
| CR9170 |
01/09/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS JUNIO 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
274,48 |
U |
1,00 |
274,48 |
| CR9170 |
01/09/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS JUNIO 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
393,83 |
U |
1,00 |
393,83 |
| CR9170 |
01/09/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS JUNIO 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
221,64 |
U |
1,00 |
221,64 |
| CR9170 |
01/09/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS JUNIO 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
195,27 |
U |
1,00 |
195,27 |
| CR9170 |
04/09/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS JUNIO 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
180,07 |
U |
1,00 |
180,07 |
| CR9170 |
04/09/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS JUNIO 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
33,99 |
U |
1,00 |
33,99 |
| CR9170 |
04/09/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS JUNIO 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
346,41 |
U |
1,00 |
346,41 |
| CR9167 |
10/08/2017 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
COSSANI SONIDO |
20254163237 |
SONIDO ACTO 25 DE JUNIO, 9 DE JULIO, CORO ESTABLE |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
4,00 |
SE |
2.500,00 |
10.000,00 |
| CR9167 |
10/08/2017 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
COSSANI SONIDO |
20254163237 |
ALQUILER DE CONSOLA |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
2.500,00 |
2.500,00 |
| CR9167 |
10/08/2017 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
COSSANI SONIDO |
20254163237 |
INSTALACION ELECTRICA |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.500,00 |
2.500,00 |
| CR9166 |
07/08/2017 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
DISTRIBUIDORA TOSHIBA |
20128536885 |
FOTOCOPIADORA JUNIO |
IMPRENTA |
1.864,00 |
SE |
0,60 |
1.118,40 |
| CR9165 |
07/08/2017 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
DISTRIBUIDORA TOSHIBA |
20128536885 |
FOTOCOPIADORA ABRIL Y MAYO |
IMPRENTA |
4.423,00 |
SE |
0,60 |
2.653,80 |
| CR9163 |
26/07/2017 |
DIVISION DESPACHO - JUZGADO N2 |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
GUARDIA POLICIAL |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
7.783,02 |
7.783,02 |
| CR9162 |
07/08/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
401,98 |
SE |
1,00 |
401,98 |
| CR9162 |
07/08/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1.681,44 |
SE |
1,00 |
1.681,44 |
| CR9162 |
07/08/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
2.305,28 |
SE |
1,00 |
2.305,28 |
| CR9162 |
07/08/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
813,66 |
SE |
1,00 |
813,66 |
| CR9162 |
07/08/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
377,19 |
SE |
1,00 |
377,19 |
| CR9161 |
07/08/2017 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
TRASLADO |
TRANSPORTE |
1,00 |
SE |
3.000,00 |
3.000,00 |
| CR9160 |
11/08/2017 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
WEB |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
8.350,00 |
8.350,00 |
| CR9159 |
11/08/2017 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
FILMACION ANIVERSARIO DE LA CIUDAD |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
16.000,00 |
16.000,00 |
| CR9157 |
07/08/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL POLIZA Nº 29860 - SOLICITUD Nº 45453 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
2.769,45 |
2.769,45 |
| CR9156 |
07/08/2017 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
RACYU S.H. |
30707325409 |
RÓTULA |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
811,00 |
811,00 |
| CR9156 |
07/08/2017 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
RACYU S.H. |
30707325409 |
SEMI EJE |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
3.640,00 |
3.640,00 |
| CR9156 |
07/08/2017 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
RACYU S.H. |
30707325409 |
RETEN |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
244,40 |
244,40 |
| CR9156 |
07/08/2017 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
RACYU S.H. |
30707325409 |
ACEITE DE CAJA |
LUBRICANTES |
1,00 |
U |
213,00 |
213,00 |
| CR9156 |
07/08/2017 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
RACYU S.H. |
30707325409 |
MANO DE OBRA DE REPARACION |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
U |
11.800,00 |
11.800,00 |
| CR9156 |
07/08/2017 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
RACYU S.H. |
30707325409 |
REPUESTOS TACO DE BIELETA |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
1.635,00 |
1.635,00 |
| CR9155 |
07/08/2017 |
DPTO. INFORMATICA |
URUNET |
33710196139 |
MANTENIMIENTO DE RED DE DATOS Y SERVICIO INTERNET JULIO |
COMUNICACION |
1,00 |
U |
15.530,77 |
15.530,77 |
| CR9154 |
07/08/2017 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
GUARDIA POLICIAL |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
22.978,44 |
22.978,44 |
| CR9153-3 |
21/07/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
INDUMENTARIA LIBRA |
20208131835 |
CHOMBA |
INDUMENTARIA |
2,00 |
U |
400,00 |
800,00 |
| CR9153-2 |
21/07/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
MARMOLES Y GRANITOS. FLORERIA IKEBANA |
20168431962 |
TROFEO |
CORTESIA Y HOMENAJE |
5,00 |
U |
502,00 |
2.510,00 |
| CR9153-1 |
21/07/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CLUB ATLETICO RIVADAVIA |
30607168225 |
ALMUERZO |
GASTRONOMIA |
120,00 |
SE |
350,00 |
42.000,00 |
| CR9153 |
21/07/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
AIRES DEL CAMPO |
27261731504 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
16.000,00 |
U |
1,00 |
16.000,00 |
| CR9153 |
21/07/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
AIRES DEL CAMPO |
27261731504 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
18.600,00 |
U |
1,00 |
18.600,00 |
| CR9152 |
14/07/2017 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
LOS VERDES AÑOS |
20149369342 |
ALMUERZO |
GASTRONOMIA |
1.275,00 |
SE |
1,00 |
1.275,00 |
| CR9152 |
14/07/2017 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
LOS VERDES AÑOS |
20149369342 |
ALMUERZO |
GASTRONOMIA |
1.245,00 |
SE |
1,00 |
1.245,00 |
| CR9152 |
14/07/2017 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
LOS VERDES AÑOS |
20149369342 |
ALMUERZO |
GASTRONOMIA |
1.480,00 |
SE |
1,00 |
1.480,00 |
| CR9152 |
14/07/2017 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
LOS VERDES AÑOS |
20149369342 |
ALMUERZO |
GASTRONOMIA |
3.165,00 |
SE |
1,00 |
3.165,00 |
| CR9152 |
14/07/2017 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
LOS VERDES AÑOS |
20149369342 |
ALMUERZO |
GASTRONOMIA |
1.175,00 |
SE |
1,00 |
1.175,00 |
| CR9152 |
14/07/2017 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
LOS VERDES AÑOS |
20149369342 |
ALMUERZO |
GASTRONOMIA |
1.150,00 |
SE |
1,00 |
1.150,00 |
| CR9152 |
14/07/2017 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
LOS VERDES AÑOS |
20149369342 |
ALMUERZO |
GASTRONOMIA |
5.716,00 |
SE |
1,00 |
5.716,00 |
| CR9152 |
14/07/2017 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
LOS VERDES AÑOS |
20149369342 |
ALMUERZO |
GASTRONOMIA |
5.450,00 |
SE |
1,00 |
5.450,00 |
| CR9148 |
14/07/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
IZAGUIRRE PAOLA ANDREA |
27311230692 |
ACTUACION DE ARTISTAS FIESTA DE LA PLAYA - DJ RATTO |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
2.500,00 |
2.500,00 |
| CR9147 |
14/07/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS FIESTA DE LA PLAYA - DJ JANO |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
1.500,00 |
1.500,00 |
| CR9147 |
14/07/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS FIESTA DE LA PLAYA - DJ CUFA
|
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
2.000,00 |
2.000,00 |
| CR9146 |
28/07/2017 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
PLATO DE CERAMICA |
CORTESIA Y HOMENAJE |
1,00 |
U |
7.500,00 |
7.500,00 |
| CR9145 |
12/07/2017 |
COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLICAS Y CONTROL DE GASTOS |
HOTEL RIO SOL |
27039305068 |
ALOJAMIENTO VIALIDAD |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
10.500,00 |
10.500,00 |
| CR9144-1 |
28/08/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CLUB ATLETICO RIVADAVIA |
30607168225 |
SERVICIO DE LIMPIEZA |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
9.850,00 |
9.850,00 |
| CR9144-1 |
28/08/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
AIRES DEL CAMPO |
27261731504 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
13.660,00 |
13.660,00 |
| CR9144-1 |
28/08/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LOS VERDES AÑOS |
20149369342 |
CENA |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
4.000,00 |
4.000,00 |
| CR9144-1 |
28/08/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
4.000,00 |
4.000,00 |
| CR9144 |
13/07/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS MURGA FALTA Y RESTO |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
150.000,00 |
150.000,00 |
| CR9143 |
26/07/2017 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PREVISORA URUGUAY |
20160430835 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
9.156,00 |
9.156,00 |
| CR9143 |
26/07/2017 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PREVISORA URUGUAY |
20160430835 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
9.156,00 |
9.156,00 |
| CR9141 |
26/07/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
CACHI BUS |
27250271811 |
TRASLADO A PLANTA RECICLADORA - JUNIO |
TRANSPORTE |
1,00 |
SE |
50.000,00 |
50.000,00 |
| CR9140 |
26/07/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
CACHI BUS |
27250271811 |
TRASLADO A PLANTA RECICLADORA - MAYO |
TRANSPORTE |
1,00 |
SE |
50.000,00 |
50.000,00 |
| CR9139 |
28/07/2017 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
GRIECCO WALTER GABRIEL |
20253141051 |
TELEVISIVA AMERICA SPORT |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
20.000,00 |
20.000,00 |
| CR9137 |
26/07/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIAL POLIZA Nº29831 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
3.765,47 |
3.765,47 |
| CR9136 |
01/08/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
RADIAL LA RED ROSARIO - MAYO |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
2.000,00 |
2.000,00 |
| CR9136 |
01/08/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
RADIAL LA RED ROSARIO - ABRIL Y MAYO |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
2.000,00 |
2.000,00 |
| CR9135 |
28/07/2017 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
COMESTIBLES VARIOS PARA CENTRO DE EVACUADOS |
COMESTIBLES |
38.498,50 |
SE |
1,00 |
38.498,50 |
| CR9134 |
18/08/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
CONDUCCION DE EVENTOS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
2.500,00 |
2.500,00 |
| CR9133 |
26/07/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO RESP. CIVIL POLIZA Nº29768 - ANIV. DE LA CIUDAD |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
2.769,45 |
2.769,45 |
| CR9133 |
26/07/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RADIO TOTAL |
20267399086 |
LOCUTOR/A CAMERATA BARILOCHE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
1.000,00 |
1.000,00 |
| CR9132 |
27/07/2017 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MAYO 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
345,53 |
U |
1,00 |
345,53 |
| CR9132 |
27/07/2017 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MAYO 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1.186,45 |
U |
1,00 |
1.186,45 |
| CR9132 |
27/07/2017 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MAYO 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
690,94 |
U |
1,00 |
690,94 |
| CR9132 |
27/07/2017 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MAYO 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
140,50 |
U |
1,00 |
140,50 |
| CR9132 |
27/07/2017 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MAYO 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
391,29 |
U |
1,00 |
391,29 |
| CR9132 |
27/07/2017 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MAYO 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
86,53 |
U |
1,00 |
86,53 |
| CR9132 |
27/07/2017 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MAYO 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
274,48 |
U |
1,00 |
274,48 |
| CR9132 |
27/07/2017 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MAYO 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
274,48 |
U |
1,00 |
274,48 |
| CR9132 |
27/07/2017 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MAYO 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
196,66 |
U |
1,00 |
196,66 |
| CR9132 |
27/07/2017 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MAYO 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
86,53 |
U |
1,00 |
86,53 |
| CR9132 |
27/07/2017 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MAYO 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
404,47 |
U |
1,00 |
404,47 |
| CR9132 |
27/07/2017 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MAYO 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
350,70 |
U |
1,00 |
350,70 |
| CR9132 |
27/07/2017 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MAYO 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
15,55 |
U |
1,00 |
15,55 |
| CR9132 |
27/07/2017 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MAYO 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
112,40 |
U |
1,00 |
112,40 |
| CR9132 |
27/07/2017 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MAYO 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
65,16 |
U |
1,00 |
65,16 |
| CR9132 |
27/07/2017 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MAYO 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
47,27 |
U |
1,00 |
47,27 |
| CR9132 |
27/07/2017 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MAYO 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
313,59 |
U |
1,00 |
313,59 |
| CR9132 |
27/07/2017 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MAYO 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
231,29 |
U |
1,00 |
231,29 |
| CR9132 |
27/07/2017 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MAYO 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
119,01 |
U |
1,00 |
119,01 |
| CR9132 |
27/07/2017 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MAYO 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
109,77 |
U |
1,00 |
109,77 |
| CR9132 |
27/07/2017 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MAYO 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
313,59 |
U |
1,00 |
313,59 |
| CR9132 |
27/07/2017 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MAYO 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
275,33 |
U |
1,00 |
275,33 |
| CR9132 |
27/07/2017 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MAYO 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
620,84 |
U |
1,00 |
620,84 |
| CR9132 |
27/07/2017 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MAYO 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
239,69 |
U |
1,00 |
239,69 |
| CR9132 |
27/07/2017 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MAYO 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
94,57 |
U |
1,00 |
94,57 |
| CR9132 |
27/07/2017 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MAYO 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
174,36 |
U |
1,00 |
174,36 |
| CR9132 |
27/07/2017 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MAYO 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
44,62 |
U |
1,00 |
44,62 |
| CR9132 |
27/07/2017 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MAYO 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
140,95 |
U |
1,00 |
140,95 |
| CR9132 |
27/07/2017 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MAYO 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
27,18 |
U |
1,00 |
27,18 |
| CR9132 |
27/07/2017 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MAYO 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
383,05 |
U |
1,00 |
383,05 |
| CR9132 |
27/07/2017 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MAYO 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
383,05 |
U |
1,00 |
383,05 |
| CR9132 |
27/07/2017 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MAYO 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
336,73 |
U |
1,00 |
336,73 |
| CR9132 |
27/07/2017 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MAYO 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
60,76 |
U |
1,00 |
60,76 |
| CR9132 |
27/07/2017 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MAYO 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
189,95 |
U |
1,00 |
189,95 |
| CR9132 |
27/07/2017 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MAYO 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
157,30 |
U |
1,00 |
157,30 |
| CR9132 |
27/07/2017 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MAYO 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
219,35 |
U |
1,00 |
219,35 |
| CR9132 |
27/07/2017 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MAYO 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
65,20 |
U |
1,00 |
65,20 |
| CR9132 |
27/07/2017 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MAYO 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
335,59 |
U |
1,00 |
335,59 |
| CR9132 |
27/07/2017 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MAYO 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
698,65 |
U |
1,00 |
698,65 |
| CR9132 |
27/07/2017 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MAYO 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
866,20 |
U |
1,00 |
866,20 |
| CR9132 |
27/07/2017 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MAYO 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
357,01 |
U |
1,00 |
357,01 |
| CR9132 |
27/07/2017 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MAYO 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
559,59 |
U |
1,00 |
559,59 |
| CR9132 |
27/07/2017 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MAYO 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
376,02 |
U |
1,00 |
376,02 |
| CR9132 |
27/07/2017 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MAYO 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
33,99 |
U |
1,00 |
33,99 |
| CR9132 |
27/07/2017 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MAYO 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
33,99 |
U |
1,00 |
33,99 |
| CR9132 |
27/07/2017 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MAYO 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
33,99 |
U |
1,00 |
33,99 |
| CR9132 |
27/07/2017 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MAYO 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
546,37 |
U |
1,00 |
546,37 |
| CR9132 |
27/07/2017 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MAYO 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
508,67 |
U |
1,00 |
508,67 |
| CR9132 |
27/07/2017 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MAYO 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
65,16 |
U |
1,00 |
65,16 |
| CR9132 |
27/07/2017 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MAYO 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
276,30 |
U |
1,00 |
276,30 |
| CR9132 |
27/07/2017 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MAYO 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
215,75 |
U |
1,00 |
215,75 |
| CR9132 |
27/07/2017 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MAYO 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
187,04 |
U |
1,00 |
187,04 |
| CR9132 |
27/07/2017 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MAYO 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
102,32 |
U |
1,00 |
102,32 |
| CR9132 |
27/07/2017 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MAYO 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
118,56 |
U |
1,00 |
118,56 |
| CR9132 |
27/07/2017 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MAYO 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
373,05 |
U |
1,00 |
373,05 |
| CR9132 |
27/07/2017 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MAYO 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
373,05 |
U |
1,00 |
373,05 |
| CR9132 |
27/07/2017 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MAYO 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
108,60 |
U |
1,00 |
108,60 |
| CR9132 |
27/07/2017 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MAYO 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
87,42 |
U |
1,00 |
87,42 |
| CR9132 |
27/07/2017 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MAYO 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
875,56 |
U |
1,00 |
875,56 |
| CR9132 |
27/07/2017 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MAYO 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
358,20 |
U |
1,00 |
358,20 |
| CR9132 |
27/07/2017 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MAYO 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
41,60 |
U |
1,00 |
41,60 |
| CR9132 |
27/07/2017 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MAYO 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
160,81 |
U |
1,00 |
160,81 |
| CR9132 |
27/07/2017 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MAYO 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
240,90 |
U |
1,00 |
240,90 |
| CR9132 |
27/07/2017 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MAYO 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
424,80 |
U |
1,00 |
424,80 |
| CR9132 |
27/07/2017 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MAYO 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
169,65 |
U |
1,00 |
169,65 |
| CR9132 |
27/07/2017 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MAYO 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
274,48 |
U |
1,00 |
274,48 |
| CR9132 |
27/07/2017 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MAYO 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
191,45 |
U |
1,00 |
191,45 |
| CR9132 |
27/07/2017 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MAYO 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
222,99 |
U |
1,00 |
222,99 |
| CR9132 |
27/07/2017 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MAYO 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1.095,77 |
U |
1,00 |
1.095,77 |
| CR9132 |
27/07/2017 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MAYO 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
126,41 |
U |
1,00 |
126,41 |
| CR9132 |
27/07/2017 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MAYO 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
274,48 |
U |
1,00 |
274,48 |
| CR9132 |
27/07/2017 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MAYO 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
155,59 |
U |
1,00 |
155,59 |
| CR9132 |
27/07/2017 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MAYO 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
274,48 |
U |
1,00 |
274,48 |
| CR9132 |
27/07/2017 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MAYO 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
63,13 |
U |
1,00 |
63,13 |
| CR9132 |
27/07/2017 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MAYO 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1.230,74 |
U |
1,00 |
1.230,74 |
| CR9132 |
27/07/2017 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MAYO 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1.352,23 |
U |
1,00 |
1.352,23 |
| CR9132 |
27/07/2017 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MAYO 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
192,99 |
U |
1,00 |
192,99 |
| CR9132 |
27/07/2017 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MAYO 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
378,05 |
U |
1,00 |
378,05 |
| CR9132 |
27/07/2017 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MAYO 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
372,19 |
U |
1,00 |
372,19 |
| CR9132 |
27/07/2017 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MAYO 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
86,53 |
U |
1,00 |
86,53 |
| CR9132 |
27/07/2017 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MAYO 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
226,98 |
U |
1,00 |
226,98 |
| CR9132 |
27/07/2017 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MAYO 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1.352,23 |
U |
1,00 |
1.352,23 |
| CR9132 |
27/07/2017 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MAYO 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
274,48 |
U |
1,00 |
274,48 |
| CR9132 |
27/07/2017 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MAYO 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
274,48 |
U |
1,00 |
274,48 |
| CR9132 |
27/07/2017 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MAYO 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
274,48 |
U |
1,00 |
274,48 |
| CR9132 |
27/07/2017 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MAYO 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
266,19 |
U |
1,00 |
266,19 |
| CR9132 |
27/07/2017 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MAYO 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
49,93 |
U |
1,00 |
49,93 |
| CR9132 |
27/07/2017 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MAYO 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
132,61 |
U |
1,00 |
132,61 |
| CR9132 |
27/07/2017 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MAYO 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
102,29 |
U |
1,00 |
102,29 |
| CR9132 |
27/07/2017 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MAYO 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
274,48 |
U |
1,00 |
274,48 |
| CR9132 |
27/07/2017 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MAYO 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
33,99 |
U |
1,00 |
33,99 |
| CR9132 |
27/07/2017 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MAYO 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
33,99 |
U |
1,00 |
33,99 |
| CR9132 |
27/07/2017 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MAYO 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
33,99 |
U |
1,00 |
33,99 |
| CR9132 |
27/07/2017 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MAYO 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
33,99 |
U |
1,00 |
33,99 |
| CR9132 |
27/07/2017 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MAYO 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
2.105,15 |
U |
1,00 |
2.105,15 |
| CR9132 |
27/07/2017 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MAYO 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
376,92 |
U |
1,00 |
376,92 |
| CR9132 |
27/07/2017 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MAYO 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
410,32 |
U |
1,00 |
410,32 |
| CR9132 |
27/07/2017 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MAYO 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
317,19 |
U |
1,00 |
317,19 |
| CR9132 |
27/07/2017 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MAYO 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
155,59 |
U |
1,00 |
155,59 |
| CR9132 |
27/07/2017 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MAYO 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
58,75 |
U |
1,00 |
58,75 |
| CR9132 |
27/07/2017 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MAYO 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
254,25 |
U |
1,00 |
254,25 |
| CR9132 |
27/07/2017 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MAYO 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
388,80 |
U |
1,00 |
388,80 |
| CR9132 |
27/07/2017 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MAYO 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
68,14 |
U |
1,00 |
68,14 |
| CR9131 |
07/07/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
PENIEL |
30714712647 |
LOCACION CAMION - JUNIO |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
| CR9130 |
07/07/2017 |
JUZGADO DE FALTAS N2 |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
GUARDIA POLICIAL |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
7.783,02 |
7.783,02 |
| CR9129 |
28/09/2017 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
ROPELATO |
30579843531 |
CHAPA SINUSOIDAL Nº 25 X 3.00 M |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
525,72 |
2.102,88 |
| CR9128 |
18/07/2017 |
DPTO. SUMINISTROS |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
1.160,00 |
LT |
17,52 |
20.323,20 |
| CR9127 |
06/07/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
JOSE GERVASIO ARTIGAS |
30714778265 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL JUNIO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
96.000,00 |
96.000,00 |
| CR9126 |
06/07/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SAN BENITO |
30714712388 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL JUNIO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
96.000,00 |
96.000,00 |
| CR9125 |
06/07/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RIO ITAPE |
30714380113 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL JUNIO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
96.000,00 |
96.000,00 |
| CR9124 |
06/07/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RIO ITAPE |
30714380113 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL JUNIO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
128.000,00 |
128.000,00 |
| CR9124 |
06/07/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RIO ITAPE |
30714380113 |
LOCACION 1 CAMION - JUNIO |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
| CR9123 |
07/07/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SAN BENITO |
30714712388 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL JUNIO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
128.000,00 |
128.000,00 |
| CR9123 |
07/07/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SAN BENITO |
30714712388 |
LOCACION 2 CAMIONES - JUNIO |
SERVICIO COOPERATIVA |
2,00 |
SE |
25.000,00 |
50.000,00 |
| CR9122-1 |
11/08/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LEALTAD |
30715171518 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL JUNIO 2017 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
1.540,00 |
1.540,00 |
| CR9122 |
07/07/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LEALTAD |
30715171518 |
MANO DE OBRA MANTENIMIENTO GRAL. EN CEMENTERIO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
128.000,00 |
128.000,00 |
| CR9122 |
07/07/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LEALTAD |
30715171518 |
LOCACION CAMIONETA-JUNIO |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
8.500,00 |
8.500,00 |
| CR9121 |
07/07/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
JOSE GERVASIO ARTIGAS |
30714778265 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL JUNIO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
128.000,00 |
128.000,00 |
| CR9121 |
07/07/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
JOSE GERVASIO ARTIGAS |
30714778265 |
LOCACION CAMION - JUNIO |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
| CR9120 |
05/07/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SG |
30715156780 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA JUNIO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
128.000,00 |
128.000,00 |
| CR9120 |
17/07/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SG |
30715156780 |
LOCACION 2 CAMIONES - JUNIO |
SERVICIO COOPERATIVA |
2,00 |
SE |
25.000,00 |
50.000,00 |
| CR9119 |
05/07/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS |
30709692840 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA JUNIO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
128.000,00 |
128.000,00 |
| CR9118 |
05/07/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
BET - EL |
30714723088 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA JUNIO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
128.000,00 |
128.000,00 |
| CR9117 |
05/07/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
9 DE AGOSTO |
30715171445 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA JUNIO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
128.000,00 |
128.000,00 |
| CR9117 |
05/07/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
9 DE AGOSTO |
30715171445 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA BACHEO ADICIONAL JUNIO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
9.000,00 |
9.000,00 |
| CR9116-1 |
11/08/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
4 DE JULIO |
30714722952 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL TAREAS ADICIONALES - MES JUNIO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
4.620,00 |
4.620,00 |
| CR9116 |
05/07/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
4 DE JULIO |
30714722952 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL JUNIO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
128.000,00 |
128.000,00 |
| CR9116 |
05/07/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
4 DE JULIO |
30714722952 |
LOCACION CAMION - JUNIO |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
| CR9115 |
05/07/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SAN JORGE C DEL URUGUAY |
30714117609 |
RECICLADO RESIDUOS SOLIDOS URBANOS JUNIO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
211.000,00 |
211.000,00 |
| CR9114 |
05/07/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
20 DE JULIO |
30715132490 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL JUNIO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
128.000,00 |
128.000,00 |
| CR9113 |
05/07/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TRABAJADORES UNIDOS |
30714817910 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ACCESO A LA CIUDAD - JUNIO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
128.000,00 |
128.000,00 |
| CR9113 |
05/07/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TRABAJADORES UNIDOS |
30714817910 |
LOCACION 2 CAMIONES - JUNIO |
SERVICIO COOPERATIVA |
2,00 |
SE |
25.000,00 |
50.000,00 |
| CR9112 |
05/07/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TOMAS DE ROCAMORA |
30709704938 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL JUNIO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
128.000,00 |
128.000,00 |
| CR9112 |
05/07/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TOMAS DE ROCAMORA |
30709704938 |
LOCACION CAMION - JUNIO |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
| CR9111-2 |
11/08/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RAICES |
30715171453 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL JUNIO 2017 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
3.245,00 |
3.245,00 |
| CR9111 |
05/07/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RAICES |
30715171453 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL JUNIO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
128.000,00 |
128.000,00 |
| CR9111 |
05/07/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RAICES |
30715171453 |
LOCACION CAMIO - JUNIO |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
| CR9110 |
05/07/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RAICES |
30715171453 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA JUNIO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
96.000,00 |
96.000,00 |
| CR9109 |
05/07/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA UNION C. DEL U. |
30714119482 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL MANTENIMIENTO DE JUNTAS - JUNIO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
96.000,00 |
96.000,00 |
| CR9108-1 |
11/08/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ARTURO JAURETCHE |
30714477524 |
MANO DE OBRA TAREAS ADICIONALES - MES JUNIO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
12.375,00 |
12.375,00 |
| CR9108 |
05/07/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ARTURO JAURETCHE |
30714477524 |
MANO DE OBRA PODA DE ARBOLES - JUNIO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
128.000,00 |
128.000,00 |
| CR9107-2 |
28/09/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
NOROESTE |
30709090433 |
MANO DE OBRA TAREAS ADICIONALES - JUNIO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
1.870,00 |
1.870,00 |
| CR9107-1 |
11/08/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
NOROESTE |
30709090433 |
MANO DE OBRA TAREAS ADICIONALES - MES JULIO 2017 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
9.185,00 |
9.185,00 |
| CR9107 |
05/07/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
NOROESTE |
30709090433 |
MANO DE OBRA MANTENIMIENTO GRAL. DE AREAS VERDES - JUNIO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
128.000,00 |
128.000,00 |
| CR9106-1 |
11/08/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SAN CAYETANO |
33709090459 |
MANO DE OBRA TAREAS ADICIONALES - MES JULIO 2017 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
9.680,00 |
9.680,00 |
| CR9106 |
05/07/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SAN CAYETANO |
33709090459 |
MANO DE OBRA LIMPIEZA MINIBASURALES - JUNIO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
128.000,00 |
128.000,00 |
| CR9105 |
05/07/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
MITRE |
30714712469 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA JUNIO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
128.000,00 |
128.000,00 |
| CR9104 |
05/07/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LOS 4 HERMANOS |
30714259950 |
MANO DE OBRA MANTENIMIENTO CEMENTERIO - JUNIO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
128.000,00 |
128.000,00 |
| CR9103 |
05/07/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
URUGUAY BETEL |
30714865435 |
BACHEO JUNIO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
128.000,00 |
128.000,00 |
| CR9103 |
05/07/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
URUGUAY BETEL |
30714865435 |
BACHEO ADICIONAL JUNIO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
4.750,00 |
4.750,00 |
| CR9102-1 |
11/08/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA UNION C. DEL U. |
30714119482 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA MES JUNIO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
4.895,00 |
4.895,00 |
| CR9102 |
05/07/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA UNION C. DEL U. |
30714119482 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA JUNIO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
96.000,00 |
96.000,00 |
| CR9101-1 |
28/08/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA UNION C. DEL U. |
30714119482 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL TAREAS ADICIONALES - MES JUNIO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
6.000,00 |
6.000,00 |
| CR9101 |
05/07/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA UNION C. DEL U. |
30714119482 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL JUNIO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
128.000,00 |
128.000,00 |
| CR9100 |
05/07/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RIO ITAPE |
30714380113 |
LIMPIEZA DESAGUES PLUVIALES JUNIO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
96.000,00 |
96.000,00 |
| CR9099 |
05/07/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA TABLADA |
30714754102 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL JUNIO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
96.000,00 |
96.000,00 |
| CR9098 |
05/07/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
PENIEL |
30714712647 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL JUNIO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
128.000,00 |
128.000,00 |
| CR9097-2 |
04/09/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA TABLADA |
30714754102 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL TAREAS ADICIONALES LIMPIEZA URBANA Y BARRIDO - MES JUNIO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
3.450,00 |
3.450,00 |
| CR9097-1 |
11/08/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA TABLADA |
30714754102 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL TAREAS ADICIONALES - MES JUNIO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
2.310,00 |
2.310,00 |
| CR9097 |
05/07/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA TABLADA |
30714754102 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL JUNIO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
128.000,00 |
128.000,00 |
| CR9097 |
05/07/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA TABLADA |
30714754102 |
LOCACION CAMION - JUNIO |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
| CR9096 |
05/07/2017 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
NACION LEASING S.A. |
30708016299 |
INSUMO GENERICO CONTRATO 3988 - CANON 36/36 |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
16.851,11 |
16.851,11 |
| CR9095-1 |
07/08/2017 |
COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLICAS Y CONTROL DE GASTOS |
LOS VERDES AÑOS |
20149369342 |
ALMUERZO |
GASTRONOMIA |
50,00 |
SE |
240,00 |
12.000,00 |
| CR9095 |
04/07/2017 |
COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLICAS Y CONTROL DE GASTOS |
LOS VERDES AÑOS |
20149369342 |
ALMUERZO VIALIDAD |
GASTRONOMIA |
6.800,00 |
SE |
1,00 |
6.800,00 |
| CR9095 |
04/07/2017 |
COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLICAS Y CONTROL DE GASTOS |
LOS VERDES AÑOS |
20149369342 |
ALMUERZO VIALIDAD |
GASTRONOMIA |
7.600,00 |
SE |
1,00 |
7.600,00 |
| CR9095 |
04/07/2017 |
COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLICAS Y CONTROL DE GASTOS |
LOS VERDES AÑOS |
20149369342 |
ALMUERZO VIALIDAD |
GASTRONOMIA |
7.200,00 |
SE |
1,00 |
7.200,00 |
| CR9095 |
04/07/2017 |
COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLICAS Y CONTROL DE GASTOS |
LOS VERDES AÑOS |
20149369342 |
ALMUERZO VIALIDAD |
GASTRONOMIA |
8.640,00 |
SE |
1,00 |
8.640,00 |
| CR9095 |
04/07/2017 |
COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLICAS Y CONTROL DE GASTOS |
LOS VERDES AÑOS |
20149369342 |
ALMUERZO VIALIDAD |
GASTRONOMIA |
7.200,00 |
SE |
1,00 |
7.200,00 |
| CR9095 |
04/07/2017 |
COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLICAS Y CONTROL DE GASTOS |
LOS VERDES AÑOS |
20149369342 |
ALMUERZO VIALIDAD |
GASTRONOMIA |
5.760,00 |
SE |
1,00 |
5.760,00 |
| CR9095 |
04/07/2017 |
COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLICAS Y CONTROL DE GASTOS |
LOS VERDES AÑOS |
20149369342 |
ALMUERZO VIALIDAD |
GASTRONOMIA |
7.200,00 |
SE |
1,00 |
7.200,00 |
| CR9095 |
04/07/2017 |
COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLICAS Y CONTROL DE GASTOS |
LOS VERDES AÑOS |
20149369342 |
ALMUERZO VIALIDAD |
GASTRONOMIA |
6.000,00 |
SE |
1,00 |
6.000,00 |
| CR9095 |
04/07/2017 |
COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLICAS Y CONTROL DE GASTOS |
LOS VERDES AÑOS |
20149369342 |
ALMUERZO VIALIDAD |
GASTRONOMIA |
8.400,00 |
SE |
1,00 |
8.400,00 |
| CR9095 |
04/07/2017 |
COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLICAS Y CONTROL DE GASTOS |
LOS VERDES AÑOS |
20149369342 |
ALMUERZO VIALIDAD |
GASTRONOMIA |
4.800,00 |
SE |
1,00 |
4.800,00 |
| CR9094 |
28/07/2017 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
HOTEL CARLOS 1º |
30575313449 |
ALOJAMIENTO PROGRAMA PROTENENCIA |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
5.850,00 |
5.850,00 |
| CR9093 |
19/07/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL POLIZA Nº29751 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
7.066,17 |
7.066,17 |
| CR9092 |
18/07/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ZIEGLER CARLOS ROBERTO |
20163273080 |
COBERTURA MEDICA DESFILE CIVICO-MILITAR |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
2.500,00 |
2.500,00 |
| CR9091 |
13/07/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS CUESTAS LAUTARO RUBEN |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
9.000,00 |
9.000,00 |
| CR9090 |
18/07/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
MARTINEZ CAYETANO JAVIER |
20173296798 |
MANO DE OBRA DESMONTAR BOMBA SUMERGIBLE Y CENTRIFUGA EN BCO. PELAY |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
6.500,00 |
6.500,00 |
| CR9089 |
13/07/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
MARTINEZ CAYETANO JAVIER |
20173296798 |
REPARACION DE BOMBA Y MONTAJE FUENTE PLAZA RAMIREZ CALLE MORENO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
7.300,00 |
7.300,00 |
| CR9088 |
26/07/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
MATERIALES VARIOS PARA INSTALACION DE 7 TANQUES DE AGUA |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
SE |
4.303,92 |
4.303,92 |
| CR9087 |
18/07/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ZIEGLER CARLOS ROBERTO |
20163273080 |
COBERTURA MEDICA CAMPEONATE ARGENTINO DE CANOTAJE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
3.500,00 |
3.500,00 |
| CR9086 |
18/07/2017 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
IMAGEN SISTEMAS DE COPIADO S.R.L. |
30674553443 |
FOTOCOPIADORA EXCEDENTES |
IMPRENTA |
6.747,00 |
SE |
0,45 |
3.036,15 |
| CR9084-2 |
25/08/2017 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ENTRELAZANDO |
30714497231 |
FRAZADA |
BLANQUERÍA |
600,00 |
U |
320,00 |
192.000,00 |
| CR9084 |
05/07/2017 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ENTRELAZANDO |
30714497231 |
FRAZADA "PROGRAMA COBIJAR" |
BLANQUERÍA |
400,00 |
U |
320,00 |
128.000,00 |
| CR9083 |
07/07/2017 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
FIDEOS GUISERO X 500 GR |
COMESTIBLES |
80,00 |
U |
7,90 |
632,00 |
| CR9083 |
07/07/2017 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
ARROZ X 1 KG |
COMESTIBLES |
80,00 |
U |
16,90 |
1.352,00 |
| CR9083 |
07/07/2017 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
TOMATE PURE X 520/30 GR FARDO |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
179,00 |
1.790,00 |
| CR9083 |
07/07/2017 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
PAN BLANCO |
COMESTIBLES |
65,00 |
KG |
16,90 |
1.098,50 |
| CR9083 |
07/07/2017 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
AGUA MINERAL X6 LTS |
COMESTIBLES |
60,00 |
U |
35,00 |
2.100,00 |
| CR9083 |
07/07/2017 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
PULPA ESPECIAL PICADA |
COMESTIBLES |
85,00 |
KG |
99,00 |
8.415,00 |
| CR9083 |
07/07/2017 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
PULPA P/ MILANESA ELAB. PROPIA |
COMESTIBLES |
65,00 |
KG |
99,00 |
6.435,00 |
| CR9083 |
07/07/2017 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
POLLO |
COMESTIBLES |
85,00 |
KG |
27,90 |
2.371,50 |
| CR9083 |
07/07/2017 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
ARVEJA LATA FARDO |
COMESTIBLES |
5,00 |
U |
265,00 |
1.325,00 |
| CR9083 |
07/07/2017 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
CHORIZO |
COMESTIBLES |
20,00 |
KG |
169,00 |
3.380,00 |
| CR9083 |
07/07/2017 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
PULPA ESPECIAL |
COMESTIBLES |
40,00 |
KG |
159,00 |
6.360,00 |
| CR9082 |
06/07/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
FLECHA BUS |
30611338844 |
TRASLADO DE ALUMNOS. 234º ANIVERSARIO DE LA CIUDAD |
TRANSPORTE |
2,00 |
SE |
11.602,50 |
23.205,00 |
| CR9081 |
07/07/2017 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL MEDIDOR: 00066210/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
2,00 |
SE |
235,94 |
471,88 |
| CR9080 |
18/07/2017 |
DIRECCION DE CULTURA |
CONSORCIO EDIFICIO DEL SISTEMA DE PREVISION SOCIAL PARA MEDICOS Y BIOQUIMICOS DE E. RIOS. |
30710281226 |
EXPENSA NUEVO AUDITORIO (ABRIL Y MAYO) |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
10.065,00 |
10.065,00 |
| CR9077 |
07/07/2017 |
DIRECCION DE TURISMO |
HOTEL CARLOS 1º |
30575313449 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
1.120,00 |
1.120,00 |
| CR9076 |
29/06/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
PENIEL |
30714712647 |
LOCACION CAMION - MAYO 2017 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
| CR9075 |
07/07/2017 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
RACYU S.H. |
30707325409 |
REPARACION |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
SE |
8.050,00 |
8.050,00 |
| CR9074 |
07/07/2017 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PREVISORA URUGUAY |
20160430835 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
9.156,00 |
9.156,00 |
| CR9073 |
07/07/2017 |
DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
HONORARIOS ACTORES POR PRRESENTACION "LOS PATITOS EN FILA" |
PROFESIONALES |
3,00 |
SE |
3.220,00 |
9.660,00 |
| CR9072 |
07/07/2017 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO NIS:702755801 - MEDIDOR: 323717 |
SERVICIO ELECTRICO |
4.982,21 |
SE |
1,00 |
4.982,21 |
| CR9071 |
07/07/2017 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
LA PRENSA FEDERAL |
30710208464 |
GRAFICA DIA DE LA MEMORIA |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
560,00 |
560,00 |
| CR9070 |
07/07/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
BARTOLO BAR |
20240368529 |
ALMUERZO PARA PERIODISTAS REVISTA EL PATO |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
2.060,00 |
2.060,00 |
| CR9070 |
07/07/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
BARTOLO BAR |
20240368529 |
CENA PARA PERIODISTAS REVISTA EL PATO |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
1.210,00 |
1.210,00 |
| CR9069 |
07/07/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
MANO DE OBRA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
BOMBEO POZO LANUS S/ EXP.959.135
REF: NOTA C - 1925/66 ADJ. EXP.1.011.939 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
18.500,00 |
18.500,00 |
| CR9068 |
07/07/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
SINCRONIZADOR |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
7.720,00 |
7.720,00 |
| CR9068 |
07/07/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
PLATO SINCRONIZADO |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
1.492,00 |
2.984,00 |
| CR9068 |
07/07/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
ENGRANAJE C VELOCIADES 2DA |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
4.870,00 |
4.870,00 |
| CR9068 |
07/07/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
ENGRANAJE 5TA |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
2.730,00 |
2.730,00 |
| CR9067 |
16/06/2017 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
LOS VERDES AÑOS |
20149369342 |
CENA 60 |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
16.200,00 |
16.200,00 |
| CR9066 |
07/07/2017 |
DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
REPARACION ILUMINACION PISTA DE ATERRIZAJE |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.380,00 |
1.380,00 |
| CR9065 |
07/07/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY |
30670800098 |
SERVIDUMBRE DE PASO Y OCUPACION TERRENO ( MAYO 2017) |
SERVICIO PORTUARIO |
1,00 |
SE |
8.223,00 |
8.223,00 |
| CR9065 |
07/07/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY |
30670800098 |
PESAJE DE CAMION Y HABILITACION FUERA DE HORARIO |
SERVICIO PORTUARIO |
1,00 |
U |
1.260,24 |
1.260,24 |
| CR9064 |
16/06/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
HONORARIOS CONCIERTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
110.000,00 |
110.000,00 |
| CR9063 |
26/06/2017 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
HONORARIOS AGRIMENSOR |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
33.000,00 |
33.000,00 |
| CR9061 |
13/06/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
FLECHA BUS |
30611338844 |
TRASLADO CAMERATA BARILOCHE |
TRANSPORTE |
1,00 |
SE |
24.310,00 |
24.310,00 |
| CR9060 |
13/06/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
FLECHA BUS |
30611338844 |
TRASLADO REGIMIENTO DE GRANADEROS A CABALLO |
TRANSPORTE |
1,00 |
SE |
45.282,90 |
45.282,90 |
| CR9059 |
07/07/2017 |
DIRECCION DE TURISMO |
HOTEL CARLOS 1º |
30575313449 |
ALOJAMIENTO PARA CAPACITADORES DE LA UADER |
ALOJAMIENTO |
825,00 |
U |
1,00 |
825,00 |
| CR9059 |
07/07/2017 |
DIRECCION DE TURISMO |
HOTEL CARLOS 1º |
30575313449 |
ALOJAMIENTO PARA CAPACITADORES DE LA UADER |
ALOJAMIENTO |
1.650,00 |
U |
1,00 |
1.650,00 |
| CR9058 |
22/06/2017 |
DPTO. TASAS MUNICIPALES |
ASOC.DE APOYO A LA FACULTAD REGIONAL C.DEL URUGUAY UTN |
30615109661 |
HONORARIOS CANON - SISTEMA MOVIL PARKING - MAYO 2017 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
37.111,93 |
37.111,93 |
| CR9057 |
29/06/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY |
30670800098 |
PESAJE DE CAMION MAYO Y HABILITACION FUERA DE HORARIO 100% |
SERVICIO PORTUARIO |
1,00 |
U |
1.447,50 |
1.447,50 |
| CR9056 |
07/07/2017 |
DIRECCION DE TURISMO |
EL DIARIO |
30500092315 |
GRAFICA "REVISTA CHAU" |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
8.100,00 |
8.100,00 |
| CR9055 |
13/07/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ANTIGUA POSTA DEL TORREON |
20115424662 |
ALOJAMIENTO MILO LOCKETT |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
840,00 |
840,00 |
| CR9055 |
13/07/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ANTIGUA POSTA DEL TORREON |
20115424662 |
ALOJAMIENTO MILO LOCKETT |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
840,00 |
840,00 |
| CR9055 |
13/07/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ANTIGUA POSTA DEL TORREON |
20115424662 |
ALOJAMIENTO MILO LOCKETT |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
840,00 |
840,00 |
| CR9054 |
07/07/2017 |
DIRECCION DE TURISMO |
EL DIARIO |
30500092315 |
GRAFICA "REVISTA CHAU" |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
8.100,00 |
8.100,00 |
| CR9053 |
07/07/2017 |
DIRECCION DE TURISMO |
EL DIARIO |
30500092315 |
GRAFICA "REVISTA CHAU" |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
8.100,00 |
8.100,00 |
| CR9052 |
29/06/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY |
30670800098 |
SERVIDUMBRE DE PASO |
SERVICIO PORTUARIO |
1,00 |
SE |
7.623,00 |
7.623,00 |
| CR9052 |
29/06/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY |
30670800098 |
USO ESPACIO FISICO |
SERVICIO PORTUARIO |
1,00 |
U |
600,00 |
600,00 |
| CR9051 |
29/06/2017 |
DPTO. INFORMATICA |
URUNET |
33710196139 |
MANTENIMIENTO DE RED DE DATOS Y SERVICIO INTERNET JUNIO 2017 |
COMUNICACION |
1,00 |
U |
14.069,00 |
14.069,00 |
| CR9050 |
13/06/2017 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
GONZALEZ LUIS MARIA |
20259020493 |
WEB ABRIL |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
3.000,00 |
3.000,00 |
| CR9049 |
07/07/2017 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ROMERO ELIO RAFAEL |
20205526499 |
RADIAL FEBRERO |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
5.000,00 |
5.000,00 |
| CR9049 |
07/07/2017 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ROMERO ELIO RAFAEL |
20205526499 |
RADIAL FEBRERO Y MARZO |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
5.000,00 |
5.000,00 |
| CR9048 |
23/06/2017 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
GUARDIA POLICIAL DIFERENCIAS ENERO Y FEBRERO |
PROFESIONALES |
41.631,84 |
SE |
1,00 |
41.631,84 |
| CR9047 |
08/06/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LEALTAD |
30715171518 |
MANO DE OBRA MANTENIMIENTO GRAL DEL CEMENTERIO MUNICIPAL - MAYO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
128.000,00 |
128.000,00 |
| CR9047 |
08/06/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LEALTAD |
30715171518 |
LOCACION DE CAMIONETA |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
8.500,00 |
8.500,00 |
| CR9046 |
08/06/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
PENIEL |
30714712647 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL MES MAYO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
128.000,00 |
128.000,00 |
| CR9045-1 |
29/06/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA TABLADA |
30714754102 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ADICIONAL MAYO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
3.450,00 |
3.450,00 |
| CR9045 |
08/06/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA TABLADA |
30714754102 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL MAYO 2017 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
128.000,00 |
128.000,00 |
| CR9045 |
08/06/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA TABLADA |
30714754102 |
LOCACION DE CAMION - MAYO |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
| CR9044 |
08/06/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA TABLADA |
30714754102 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL MAYO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
96.000,00 |
96.000,00 |
| CR9043 |
09/06/2017 |
COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLICAS Y CONTROL DE GASTOS |
LOS VERDES AÑOS |
20149369342 |
ALMUERZO |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
2.160,00 |
2.160,00 |
| CR9042 |
09/06/2017 |
COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLICAS Y CONTROL DE GASTOS |
LOS VERDES AÑOS |
20149369342 |
CENA |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
2.605,00 |
2.605,00 |
| CR9041 |
09/06/2017 |
COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLICAS Y CONTROL DE GASTOS |
LOS VERDES AÑOS |
20149369342 |
ALMUERZO |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
4.275,00 |
4.275,00 |
| CR9040 |
09/06/2017 |
COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLICAS Y CONTROL DE GASTOS |
LOS VERDES AÑOS |
20149369342 |
CENA |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
3.115,00 |
3.115,00 |
| CR9039 |
09/06/2017 |
COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLICAS Y CONTROL DE GASTOS |
LOS VERDES AÑOS |
20149369342 |
ALMUERZO |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
1.905,00 |
1.905,00 |
| CR9038 |
09/06/2017 |
COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLICAS Y CONTROL DE GASTOS |
LOS VERDES AÑOS |
20149369342 |
ALMUERZO |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
2.365,00 |
2.365,00 |
| CR9037 |
26/06/2017 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
NACION LEASING S.A. |
30708016299 |
INSUMO GENERICO MORA- CONTRATO 3989 - CANON 35/36 |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
197,56 |
197,56 |
| CR9036 |
07/06/2017 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
NACION LEASING S.A. |
30708016299 |
INSUMO GENERICO CONTRATO 3989 - CANON 36/36 |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
36.410,38 |
36.410,38 |
| CR9035 |
07/06/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
JOSE GERVASIO ARTIGAS |
30714778265 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL MAYO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
128.000,00 |
128.000,00 |
| CR9035 |
07/06/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
JOSE GERVASIO ARTIGAS |
30714778265 |
LOCACION DE CAMION - MAYO |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
| CR9034 |
30/06/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
274,48 |
U |
1,00 |
274,48 |
| CR9034 |
30/06/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
92,80 |
U |
1,00 |
92,80 |
| CR9034 |
30/06/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
264,41 |
U |
1,00 |
264,41 |
| CR9034 |
30/06/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
234,49 |
U |
1,00 |
234,49 |
| CR9034 |
30/06/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
650,81 |
U |
1,00 |
650,81 |
| CR9034 |
30/06/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
597,28 |
U |
1,00 |
597,28 |
| CR9034 |
30/06/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
508,25 |
U |
1,00 |
508,25 |
| CR9034 |
30/06/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1.044,97 |
U |
1,00 |
1.044,97 |
| CR9034 |
30/06/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
2.395,33 |
U |
1,00 |
2.395,33 |
| CR9034 |
30/06/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
411,91 |
U |
1,00 |
411,91 |
| CR9034 |
30/06/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
194,46 |
U |
1,00 |
194,46 |
| CR9034 |
30/06/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
125,55 |
U |
1,00 |
125,55 |
| CR9034 |
30/06/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
162,09 |
U |
1,00 |
162,09 |
| CR9034 |
30/06/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
389,96 |
U |
1,00 |
389,96 |
| CR9034 |
30/06/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
356,08 |
U |
1,00 |
356,08 |
| CR9034 |
30/06/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
84,88 |
U |
1,00 |
84,88 |
| CR9034 |
30/06/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
874,63 |
U |
1,00 |
874,63 |
| CR9034 |
30/06/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
178,13 |
U |
1,00 |
178,13 |
| CR9034 |
30/06/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
372,12 |
U |
1,00 |
372,12 |
| CR9034 |
30/06/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
113,35 |
U |
1,00 |
113,35 |
| CR9034 |
30/06/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
98,74 |
U |
1,00 |
98,74 |
| CR9034 |
30/06/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
313,59 |
U |
1,00 |
313,59 |
| CR9034 |
30/06/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
115,22 |
U |
1,00 |
115,22 |
| CR9034 |
30/06/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
224,28 |
U |
1,00 |
224,28 |
| CR9034 |
30/06/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
233,85 |
U |
1,00 |
233,85 |
| CR9034 |
30/06/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
606,41 |
U |
1,00 |
606,41 |
| CR9034 |
30/06/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
92,53 |
U |
1,00 |
92,53 |
| CR9034 |
30/06/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
63,88 |
U |
1,00 |
63,88 |
| CR9034 |
30/06/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
103,72 |
U |
1,00 |
103,72 |
| CR9034 |
30/06/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
372,12 |
U |
1,00 |
372,12 |
| CR9034 |
30/06/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
108,01 |
U |
1,00 |
108,01 |
| CR9034 |
30/06/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
45,46 |
U |
1,00 |
45,46 |
| CR9034 |
30/06/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
377,39 |
U |
1,00 |
377,39 |
| CR9034 |
30/06/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
59,45 |
U |
1,00 |
59,45 |
| CR9034 |
30/06/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
138,64 |
U |
1,00 |
138,64 |
| CR9034 |
30/06/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
496,11 |
U |
1,00 |
496,11 |
| CR9034 |
30/06/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
684,95 |
U |
1,00 |
684,95 |
| CR9034 |
30/06/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
532,60 |
U |
1,00 |
532,60 |
| CR9034 |
30/06/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
273,24 |
U |
1,00 |
273,24 |
| CR9034 |
30/06/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
313,59 |
U |
1,00 |
313,59 |
| CR9034 |
30/06/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
106,37 |
U |
1,00 |
106,37 |
| CR9034 |
30/06/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
138,18 |
U |
1,00 |
138,18 |
| CR9034 |
30/06/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
26,75 |
U |
1,00 |
26,75 |
| CR9034 |
30/06/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
63,82 |
U |
1,00 |
63,82 |
| CR9034 |
30/06/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
326,54 |
U |
1,00 |
326,54 |
| CR9034 |
30/06/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
42,91 |
U |
1,00 |
42,91 |
| CR9034 |
30/06/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
169,27 |
U |
1,00 |
169,27 |
| CR9034 |
30/06/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
377,39 |
U |
1,00 |
377,39 |
| CR9034 |
30/06/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
153,46 |
U |
1,00 |
153,46 |
| CR9034 |
30/06/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
181,38 |
U |
1,00 |
181,38 |
| CR9034 |
30/06/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
214,67 |
U |
1,00 |
214,67 |
| CR9034 |
30/06/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
274,48 |
U |
1,00 |
274,48 |
| CR9034 |
30/06/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
337,48 |
U |
1,00 |
337,48 |
| CR9034 |
30/06/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1.787,41 |
U |
1,00 |
1.787,41 |
| CR9034 |
30/06/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
245,70 |
U |
1,00 |
245,70 |
| CR9034 |
30/06/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
357,53 |
U |
1,00 |
357,53 |
| CR9034 |
30/06/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
280,03 |
U |
1,00 |
280,03 |
| CR9034 |
30/06/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
263,23 |
U |
1,00 |
263,23 |
| CR9034 |
30/06/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
169,27 |
U |
1,00 |
169,27 |
| CR9034 |
30/06/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
247,45 |
U |
1,00 |
247,45 |
| CR9034 |
30/06/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
330,89 |
U |
1,00 |
330,89 |
| CR9034 |
30/06/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
433,30 |
U |
1,00 |
433,30 |
| CR9034 |
30/06/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
410,12 |
U |
1,00 |
410,12 |
| CR9034 |
30/06/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
175,02 |
U |
1,00 |
175,02 |
| CR9034 |
30/06/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
33,99 |
U |
1,00 |
33,99 |
| CR9034 |
30/06/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
33,99 |
U |
1,00 |
33,99 |
| CR9034 |
30/06/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
33,99 |
U |
1,00 |
33,99 |
| CR9034 |
30/06/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
33,99 |
U |
1,00 |
33,99 |
| CR9034 |
30/06/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
33,99 |
U |
1,00 |
33,99 |
| CR9034 |
30/06/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
60,75 |
U |
1,00 |
60,75 |
| CR9034 |
30/06/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
373,70 |
U |
1,00 |
373,70 |
| CR9034 |
30/06/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
232,15 |
U |
1,00 |
232,15 |
| CR9034 |
30/06/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
129,73 |
U |
1,00 |
129,73 |
| CR9034 |
30/06/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
119,74 |
U |
1,00 |
119,74 |
| CR9034 |
30/06/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
227,14 |
U |
1,00 |
227,14 |
| CR9034 |
30/06/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
274,48 |
U |
1,00 |
274,48 |
| CR9034 |
30/06/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
187,36 |
U |
1,00 |
187,36 |
| CR9034 |
30/06/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
235,90 |
U |
1,00 |
235,90 |
| CR9034 |
30/06/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
145,81 |
U |
1,00 |
145,81 |
| CR9034 |
30/06/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
534,85 |
U |
1,00 |
534,85 |
| CR9034 |
30/06/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
404,47 |
U |
1,00 |
404,47 |
| CR9034 |
30/06/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
684,01 |
U |
1,00 |
684,01 |
| CR9034 |
30/06/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
122,32 |
U |
1,00 |
122,32 |
| CR9034 |
30/06/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
301,99 |
U |
1,00 |
301,99 |
| CR9033 |
07/07/2017 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
DIARIO UNO |
30707299556 |
GRAFICA FEBRERO |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
18.674,50 |
18.674,50 |
| CR9032 |
06/06/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
JOSE GERVASIO ARTIGAS |
30714778265 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL MAYO 2017 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
96.000,00 |
96.000,00 |
| CR9031 |
06/06/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
9 DE AGOSTO |
30715171445 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL MES MAYO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
128.000,00 |
128.000,00 |
| CR9031 |
06/06/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
9 DE AGOSTO |
30715171445 |
BACHEO TAREAS ADICIONALES DE MAYO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
9.000,00 |
9.000,00 |
| CR9030 |
06/06/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LOS 4 HERMANOS |
30714259950 |
MANO DE OBRA MANTENIMIENTO GENERAL DEL CEMENTERIO MUNICIPAL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
128.000,00 |
128.000,00 |
| CR9029 |
06/06/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SAN BENITO |
30714712388 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL MAYO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
128.000,00 |
128.000,00 |
| CR9029 |
06/06/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SAN BENITO |
30714712388 |
LOCACION MES MAYO |
SERVICIO COOPERATIVA |
37.500,00 |
SE |
1,00 |
37.500,00 |
| CR9028-1 |
06/06/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CLUB ATLETICO RIVADAVIA |
30607168225 |
ALMUERZO TORNEO DE BOCHAS |
GASTRONOMIA |
105,00 |
SE |
260,00 |
27.300,00 |
| CR9028-1 |
06/06/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CLUB ATLETICO RIVADAVIA |
30607168225 |
CENA TORNEO DE BOCHAS |
GASTRONOMIA |
130,00 |
SE |
360,00 |
46.800,00 |
| CR9028 |
06/06/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
AIRES DEL CAMPO |
27261731504 |
ALOJAMIENTO TORNEO DE BOCHAS |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
23.160,00 |
23.160,00 |
| CR9027 |
02/06/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RIO ITAPE |
30714380113 |
LIMPIEZA DESAGUES PLUVIALES MES MAYO 2017 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
96.000,00 |
96.000,00 |
| CR9026 |
02/06/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SAN CAYETANO |
33709090459 |
MANO DE OBRA LIMPIEZA MINIBASURALES - MES MAYO 2017 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
128.000,00 |
128.000,00 |
| CR9025 |
02/06/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SG |
30715156780 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA MAYO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
128.000,00 |
128.000,00 |
| CR9025 |
02/06/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SG |
30715156780 |
LOCACION MAYO |
SERVICIO COOPERATIVA |
2,00 |
SE |
25.000,00 |
50.000,00 |
| CR9024 |
02/06/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RIO ITAPE |
30714380113 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL MAYO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
128.000,00 |
128.000,00 |
| CR9024 |
02/06/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RIO ITAPE |
30714380113 |
LOCACION CAMION - MAYO |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
| CR9023 |
02/06/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
BET - EL |
30714723088 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA MAYO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
128.000,00 |
128.000,00 |
| CR9022 |
02/06/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RIO ITAPE |
30714380113 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL MAYO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
96.000,00 |
96.000,00 |
| CR9021 |
02/06/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SAN JORGE C DEL URUGUAY |
30714117609 |
RECICLADO RESIDUOS SOLIDOS URBANOS MAYO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
211.000,00 |
211.000,00 |
| CR9020 |
02/06/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
4 DE JULIO |
30714722952 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL MES MAYO 2017 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
128.000,00 |
128.000,00 |
| CR9020 |
02/06/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
4 DE JULIO |
30714722952 |
LOCACION DE CAMION - MES MAYO 2017 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
| CR9019 |
02/06/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TOMAS DE ROCAMORA |
30709704938 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL MES MAYO 2017 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
128.000,00 |
128.000,00 |
| CR9019 |
02/06/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TOMAS DE ROCAMORA |
30709704938 |
LOCACION DE CAMION CON CAJA - MES MAYO 2017 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
| CR9018 |
02/06/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
MITRE |
30714712469 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA MES MAYO 2017 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
128.000,00 |
128.000,00 |
| CR9017 |
02/06/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TRABAJADORES UNIDOS |
30714817910 |
MANO DE OBRA MANTENIMIENTO ACCESO A LA CIUDAD - MES MAYO 2017 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
128.000,00 |
128.000,00 |
| CR9017 |
02/06/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TRABAJADORES UNIDOS |
30714817910 |
LOCACION DE 2 CAMIONES CON CAJA - MES MAYO 2017 |
SERVICIO COOPERATIVA |
2,00 |
SE |
25.000,00 |
50.000,00 |
| CR9016 |
02/06/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RAICES |
30715171453 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL MES MAYO 2017 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
128.000,00 |
128.000,00 |
| CR9016 |
02/06/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RAICES |
30715171453 |
LOCACION DE CAMION CON CAJA - MES MAYO 2017 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
| CR9014 |
02/06/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
NOROESTE |
30709090433 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL MES MAYO 2017 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
128.000,00 |
128.000,00 |
| CR9013 |
02/06/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RAICES |
30715171453 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA MES MAYO 2017 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
96.000,00 |
96.000,00 |
| CR9012-1 |
23/06/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
URUGUAY BETEL |
30714865435 |
BACHEO ADICIONAL MAYO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
4.900,00 |
4.900,00 |
| CR9012 |
02/06/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
URUGUAY BETEL |
30714865435 |
BACHEO MES MAYO 2017 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
128.000,00 |
128.000,00 |
| CR9011 |
02/06/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
20 DE JULIO |
30715132490 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL MES MAYO 2017 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
128.000,00 |
128.000,00 |
| CR9010 |
02/06/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ARTURO JAURETCHE |
30714477524 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA PODA DE ARBOLES - MAYO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
128.000,00 |
128.000,00 |
| CR9009 |
02/06/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS |
30709692840 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA MAYO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
128.000,00 |
128.000,00 |
| CR9008 |
02/06/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA UNION C. DEL U. |
30714119482 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL REPARACION DE JUNTAS
MAYO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
96.000,00 |
96.000,00 |
| CR9007 |
02/06/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA UNION C. DEL U. |
30714119482 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA MAYO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
96.000,00 |
96.000,00 |
| CR9006 |
02/06/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA UNION C. DEL U. |
30714119482 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL MAYO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
128.000,00 |
128.000,00 |
| CR9005 |
02/06/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SAN BENITO |
30714712388 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL MAYO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
96.000,00 |
96.000,00 |
| CR9004 |
01/06/2017 |
JUZGADO DE FALTAS N2 |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
GUARDIA POLICIAL |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
6.677,64 |
6.677,64 |
| CR9002 |
26/06/2017 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
NACION LEASING S.A. |
30708016299 |
INSUMO GENERICO MORA CONTRATO 3989 - CANON 35/36 |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
326,60 |
326,60 |
| CR9001 |
31/05/2017 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
NACION LEASING S.A. |
30708016299 |
INSUMO GENERICO CONTRATO 3988 - CANON 35/36 |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
16.851,11 |
16.851,11 |
| CR9000 |
13/06/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
MOTOR DE ARRANQUE - INT. Nº244 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
10.900,00 |
10.900,00 |
| CR8999 |
30/05/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RAICES |
30715171453 |
LOCACION CAMION - MARZO 2017 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
| CR8998 |
26/07/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. |
30659650904 |
CENA |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
4.620,00 |
4.620,00 |
| CR8997 |
10/08/2017 |
DIRECCION DE TURISMO |
CHAMIGO PRODUCCIONES |
23305161543 |
GRAFICA EN ANUARIO TURISTICO |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
7.500,00 |
7.500,00 |
| CR8996 |
08/06/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RIVERA TERESITA OFELIA |
27039239669 |
ESCRIBANO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
1.500,00 |
1.500,00 |
| CR8996 |
08/06/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RIVERA TERESITA OFELIA |
27039239669 |
ESCRIBANO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
1.500,00 |
1.500,00 |
| CR8996 |
08/06/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RIVERA TERESITA OFELIA |
27039239669 |
ESCRIBANO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
1.500,00 |
1.500,00 |
| CR8996 |
08/06/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RIVERA TERESITA OFELIA |
27039239669 |
ESCRIBANO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
1.500,00 |
1.500,00 |
| CR8996 |
08/06/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RIVERA TERESITA OFELIA |
27039239669 |
ESCRIBANO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
1.500,00 |
1.500,00 |
| CR8996 |
08/06/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RIVERA TERESITA OFELIA |
27039239669 |
ESCRIBANO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
1.500,00 |
1.500,00 |
| CR8996 |
08/06/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RIVERA TERESITA OFELIA |
27039239669 |
ESCRIBANO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
1.500,00 |
1.500,00 |
| CR8996 |
08/06/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RIVERA TERESITA OFELIA |
27039239669 |
ESCRIBANO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
1.500,00 |
1.500,00 |
| CR8996 |
08/06/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RIVERA TERESITA OFELIA |
27039239669 |
ESCRIBANO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
1.500,00 |
1.500,00 |
| CR8996 |
08/06/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RIVERA TERESITA OFELIA |
27039239669 |
ESCRIBANO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
1.500,00 |
1.500,00 |
| CR8996 |
08/06/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RIVERA TERESITA OFELIA |
27039239669 |
ESCRIBANO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
1.500,00 |
1.500,00 |
| CR8995 |
07/06/2017 |
DPTO. SUMINISTROS |
OCA |
30536259194 |
SERVICIO POSTAL |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
11.400,00 |
11.400,00 |
| CR8994 |
07/06/2017 |
DIRECCION DE TURISMO |
HOTEL CARLOS 1º |
30575313449 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
2,00 |
U |
750,00 |
1.500,00 |
| CR8993 |
06/06/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS MURGA MANSO GUACHAZO |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
4.000,00 |
4.000,00 |
| CR8992 |
01/06/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
HONORARIOS AGRIMENSOR |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
22.800,00 |
22.800,00 |
| CR8991 |
01/06/2017 |
DPTO. DE COMUNICACION CIUDADANA |
CABLEVISION S.A. |
30573652084 |
MENCION INSTITUCIONAL MARZO |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
23.794,65 |
23.794,65 |
| CR8990 |
26/07/2017 |
DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ALMUERZO |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
1.400,00 |
1.400,00 |
| CR8990 |
26/07/2017 |
DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
CENA |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
2.860,00 |
2.860,00 |
| CR8990 |
26/07/2017 |
DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
HONORARIOS ACTORES - LOS PATITOS EN FILA |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
6.440,00 |
6.440,00 |
| CR8989 |
22/05/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LEALTAD |
30715171518 |
MANO DE OBRA MANTENIMIENTO GRAL DEL CEMENTERIO MUNICIPAL - ABRIL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
8.500,00 |
8.500,00 |
| CR8988 |
06/06/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO DE RESP. CIVIL POLIZA Nº 29426 - SOLICITUD Nº 44984 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
2.769,45 |
2.769,45 |
| CR8987 |
06/06/2017 |
DPTO. INFORMATICA |
INTERNET SERVICES S.A. |
30682970800 |
SERVICIO INTERNET EN CAMION |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.000,00 |
1.000,00 |
| CR8986 |
01/06/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
CACHI BUS |
27250271811 |
TRASLADO DE PERSONAL A PLANTA DE RECICLADO - ABRIL 2017 |
TRANSPORTE |
1,00 |
SE |
50.000,00 |
50.000,00 |
| CR8985 |
07/06/2017 |
DIRECCION O.M.I.C |
OCA |
30536259194 |
SERVICIO DE ESTAMPILLAS |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
11.400,00 |
11.400,00 |
| CR8984-8 |
27/12/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SAN JORGE C DEL URUGUAY |
30714117609 |
SERVICIO DE VIGILANCIAEX CIRCUITO MENA |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
| CR8984-7 |
29/11/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SAN JORGE C DEL URUGUAY |
30714117609 |
SERVICIO VIGILANCIA EX CIRCUITO MENA |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
| CR8984-6 |
27/10/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SAN JORGE C DEL URUGUAY |
30714117609 |
SERVICIO VIGILANCIA EX CIRCUITO MENA |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
| CR8984-5 |
06/10/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SAN JORGE C DEL URUGUAY |
30714117609 |
SERVICIO VIGILANCIA EX CIRCUITO MENA |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
| CR8984-4 |
08/09/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SAN JORGE C DEL URUGUAY |
30714117609 |
SERVICIO VIGILANCIA EX CIRCUITO MENA |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
| CR8984-3 |
18/08/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SAN JORGE C DEL URUGUAY |
30714117609 |
SERVICIO VIGILANCIA EX CIRCUITO MENA |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
| CR8984-2 |
07/07/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SAN JORGE C DEL URUGUAY |
30714117609 |
SERVICIO DE VIGILANCIA EN CIRCUITO MENA - JUNIO |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
| CR8984-1 |
16/06/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SAN JORGE C DEL URUGUAY |
30714117609 |
SERVICIO DE VIGILANCIA CIRCUITO MENA - MAYO 2017 |
SERVICIOS VARIOS |
30.000,00 |
SE |
1,00 |
30.000,00 |
| CR8984 |
19/05/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SAN JORGE C DEL URUGUAY |
30714117609 |
SERVICIO DE VIGILANCIA - MES ABRIL |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
| CR8983 |
07/07/2017 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
AIRES DEL CAMPO |
27261731504 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
1.300,00 |
1.300,00 |
| CR8982 |
06/06/2017 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
CAUFERO JUAN CARLOS |
20119110719 |
DIARIO LA CALLE/ PRENSA - MES ABRIL |
COMUNICACION |
1,00 |
U |
380,00 |
380,00 |
| CR8980 |
17/05/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SAN BENITO |
30714712388 |
LOCACION DE CAMION - ABRIL 2017 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
| CR8979 |
17/05/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RAICES |
30715171453 |
LOCACION DE CAMION - ABRIL |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
| CR8978 |
17/05/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
4 DE JULIO |
30714722952 |
LOCACION DE CAMION - MES ABRIL |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
| CR8977 |
16/05/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA TABLADA |
30714754102 |
LOCACION DE CAMION - MES MARZO |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
| CR8976 |
16/05/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA TABLADA |
30714754102 |
LOCACION DE CAMION ABRIL 2017 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
| CR8975 |
01/06/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
V.E.M. S.A. |
30612903073 |
COBERTURA MEDICA 30 DIAS |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
6.500,00 |
6.500,00 |
| CR8974 |
16/05/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RIO ITAPE |
30714380113 |
LOCACION DE CAMION - ABRIL 2017 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
| CR8973 |
15/05/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SG |
30715156780 |
LOCACION DE CAMION ABRIL |
SERVICIO COOPERATIVA |
2,00 |
SE |
25.000,00 |
50.000,00 |
| CR8972 |
15/05/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TRABAJADORES UNIDOS |
30714817910 |
LOCACION DE CAMION - ABRIL |
SERVICIO COOPERATIVA |
2,00 |
SE |
25.000,00 |
50.000,00 |
| CR8971 |
29/05/2017 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
CAUFERO JUAN CARLOS |
20119110719 |
DIARIO LA CALLE/ PRENSA - FEBRERO |
COMUNICACION |
380,00 |
U |
1,00 |
380,00 |
| CR8971 |
29/05/2017 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
CAUFERO JUAN CARLOS |
20119110719 |
DIARIO LA CALLE/ PRENSA - FEBRERO Y MARZO |
COMUNICACION |
493,00 |
U |
1,00 |
493,00 |
| CR8970 |
15/05/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TOMAS DE ROCAMORA |
30709704938 |
LOCACION DE CAMION - ABRIL 2017 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
| CR8969 |
22/05/2017 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
NACION LEASING S.A. |
30708016299 |
INSUMO GENERICO MORA
CONTRATO 3989- CANON 34/36
|
INSUMOS DE USO INTERNO |
370,34 |
SE |
1,00 |
370,34 |
| CR8969 |
22/05/2017 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
NACION LEASING S.A. |
30708016299 |
INSUMO GENERICO MORA CONTRATO 3988- CANON 33/36
|
INSUMOS DE USO INTERNO |
283,93 |
SE |
1,00 |
283,93 |
| CR8969 |
22/05/2017 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
NACION LEASING S.A. |
30708016299 |
INSUMO GENERICO MORA
CONTRATO 3989- CANON 34/36
CONTRATO 3988- CANON 33/36
CONTRATO 3989- CANON 33/36
|
INSUMOS DE USO INTERNO |
55,64 |
SE |
1,00 |
55,64 |
| CR8968 |
12/05/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SAN JORGE C DEL URUGUAY |
30714117609 |
RECICLADO RESIDUOS SOLIDOS URBANOS ABRIL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
211.000,00 |
211.000,00 |
| CR8967 |
15/05/2017 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
GUARDIA POLICIAL |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
47.980,08 |
47.980,08 |
| CR8966-1 |
01/06/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
URUGUAY BETEL |
30714865435 |
BACHEO ADICIONAL ABRIL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
8.380,00 |
8.380,00 |
| CR8966 |
12/05/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
URUGUAY BETEL |
30714865435 |
BACHEO ABRIL 2017 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
128.000,00 |
128.000,00 |
| CR8965 |
12/05/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LEALTAD |
30715171518 |
LOCACION CAMIONETA -MARZO 2017 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
8.500,00 |
8.500,00 |
| CR8964-1 |
01/06/2017 |
DPTO. DE COMUNICACION CIUDADANA |
CAUFERO JUAN CARLOS |
20119110719 |
DIARIO LA CALLE / CRONICA/ PAG. 12/ AMBITO/ NACION/ PERFIL
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL |
COMUNICACION |
1,00 |
U |
5.728,00 |
5.728,00 |
| CR8964 |
22/05/2017 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
NACION LEASING S.A. |
30708016299 |
INSUMO GENERICO MORA CONTRATO 3989 -CANON 34/36
|
INSUMOS DE USO INTERNO |
217,32 |
SE |
1,00 |
217,32 |
| CR8964 |
22/05/2017 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
NACION LEASING S.A. |
30708016299 |
INSUMO GENERICO MORA CONTRATO 3989 -CANON 34/36
|
INSUMOS DE USO INTERNO |
28,99 |
SE |
1,00 |
28,99 |
| CR8964 |
22/05/2017 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
NACION LEASING S.A. |
30708016299 |
INSUMO GENERICO MORA CONTRATO 3988 - CANON 34/36 |
INSUMOS DE USO INTERNO |
99,38 |
SE |
1,00 |
99,38 |
| CR8963 |
29/05/2017 |
DPTO. TASAS MUNICIPALES |
ASOC.DE APOYO A LA FACULTAD REGIONAL C.DEL URUGUAY UTN |
30615109661 |
HONORARIOS CANON - SISTEMA MOVIL PARKING - ABRIL |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
33.877,41 |
33.877,41 |
| CR8962 |
18/05/2017 |
DPTO. DE COMUNICACION CIUDADANA |
MARMOLES Y GRANITOS. FLORERIA IKEBANA |
20168431962 |
RAMO DE FLORES |
CORTESIA Y HOMENAJE |
1,00 |
U |
600,00 |
600,00 |
| CR8961 |
01/06/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
MFZ |
20208135776 |
SONIDO 15/04/2017 - PLAZA RAMIREZ |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
3.500,00 |
3.500,00 |
| CR8960 |
29/05/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ANTIGUA POSTA DEL TORREON |
20115424662 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
840,00 |
U |
1,00 |
840,00 |
| CR8960 |
29/05/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ANTIGUA POSTA DEL TORREON |
20115424662 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
1.300,00 |
U |
1,00 |
1.300,00 |
| CR8959 |
01/06/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS PATO VIGANONI |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
5.000,00 |
5.000,00 |
| CR8958 |
01/06/2017 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
GUARDIA POLICIAL |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
23.742,72 |
23.742,72 |
| CR8957 |
18/05/2017 |
DPTO. DE COMUNICACION CIUDADANA |
BLANCHET NORA C |
27130514400 |
ALQUILER SILLAS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
1.100,00 |
1.100,00 |
| CR8956 |
29/05/2017 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
MFZ |
20208135776 |
INSUMO GENERICO ARREGLO BARANDAS DE ACCESO DISCAPACITADOS Y ESCALERAS |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
2.000,00 |
2.000,00 |
| CR8955 |
01/06/2017 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
HOTEL CARLOS 1º |
30575313449 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
1.200,00 |
1.200,00 |
| CR8954 |
01/06/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
SUAREZ VIDRIOS |
20180092766 |
VIDRIO PROVICION Y COLOCACION |
VIDRIERIA |
800,00 |
U |
1,00 |
800,00 |
| CR8954 |
01/06/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
SUAREZ VIDRIOS |
20180092766 |
VIDRIO PROVICION Y COLOCACION |
VIDRIERIA |
999,00 |
U |
1,00 |
999,00 |
| CR8954 |
01/06/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
SUAREZ VIDRIOS |
20180092766 |
VIDRIO PROVICION Y COLOCACION |
VIDRIERIA |
999,00 |
U |
1,00 |
999,00 |
| CR8954 |
01/06/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
SUAREZ VIDRIOS |
20180092766 |
VIDRIO PROVICION Y COLOCACION |
VIDRIERIA |
999,00 |
U |
1,00 |
999,00 |
| CR8953 |
18/05/2017 |
DPTO. DE COMUNICACION CIUDADANA |
CAUFERO JUAN CARLOS |
20119110719 |
DIARIO LA CALLE/ PRENSA/ UNO/ AMBITO FINANCIERO / PERFIL/ CRONISTA/ PAG. 12/ NACION |
COMUNICACION |
5.167,00 |
U |
1,00 |
5.167,00 |
| CR8953 |
18/05/2017 |
DPTO. DE COMUNICACION CIUDADANA |
CAUFERO JUAN CARLOS |
20119110719 |
DIARIO LA CALLE/ PRENSA/ UNO/ AMBITO FINANCIERO / PERFIL/ CRONISTA/ PAG. 12/ NACION |
COMUNICACION |
5.737,00 |
U |
1,00 |
5.737,00 |
| CR8952 |
30/05/2017 |
DPTO. INFORMATICA |
URUNET |
33710196139 |
MANTENIMIENTO DE RED DE DATOS Y SERVICIO INTERNET MES MAYO - ISLA DEL PUERTO |
COMUNICACION |
1,00 |
U |
14.069,00 |
14.069,00 |
| CR8951 |
26/05/2017 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
RIVERA TERESITA OFELIA |
27039239669 |
ESCRIBANO |
PROFESIONALES |
1.350,00 |
SE |
1,00 |
1.350,00 |
| CR8951 |
26/05/2017 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
RIVERA TERESITA OFELIA |
27039239669 |
ESCRIBANO |
PROFESIONALES |
800,00 |
SE |
1,00 |
800,00 |
| CR8951 |
26/05/2017 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
RIVERA TERESITA OFELIA |
27039239669 |
ESCRIBANO |
PROFESIONALES |
2.650,00 |
SE |
1,00 |
2.650,00 |
| CR8951 |
26/05/2017 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
RIVERA TERESITA OFELIA |
27039239669 |
ESCRIBANO |
PROFESIONALES |
525,00 |
SE |
1,00 |
525,00 |
| CR8951 |
26/05/2017 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
RIVERA TERESITA OFELIA |
27039239669 |
ESCRIBANO |
PROFESIONALES |
11.194,50 |
SE |
1,00 |
11.194,50 |
| CR8951 |
26/05/2017 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
RIVERA TERESITA OFELIA |
27039239669 |
ESCRIBANO |
PROFESIONALES |
255,00 |
SE |
1,00 |
255,00 |
| CR8951 |
26/05/2017 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
RIVERA TERESITA OFELIA |
27039239669 |
ESCRIBANO |
PROFESIONALES |
200,00 |
SE |
1,00 |
200,00 |
| CR8950 |
08/05/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA TABLADA |
30714754102 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL ABRIL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
96.000,00 |
96.000,00 |
| CR8949 |
08/05/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
JOSE GERVASIO ARTIGAS |
30714778265 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL ABRIL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
128.000,00 |
128.000,00 |
| CR8948 |
08/05/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
JOSE GERVASIO ARTIGAS |
30714778265 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL ABRIL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
96.000,00 |
96.000,00 |
| CR8947 |
08/05/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RIO ITAPE |
30714380113 |
LIMPIEZA DESAGUES PLUVIALES ABRIL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
96.000,00 |
96.000,00 |
| CR8946 |
08/05/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RIO ITAPE |
30714380113 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL ABRIL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
128.000,00 |
128.000,00 |
| CR8945 |
08/05/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RIO ITAPE |
30714380113 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL ABRIL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
96.000,00 |
96.000,00 |
| CR8944 |
08/05/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TOMAS DE ROCAMORA |
30709704938 |
LOCACION UNA UNIDAD AUTOMOTOR - MARZO |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
| CR8943 |
08/05/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA TABLADA |
30714754102 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL ABRIL 2017 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
128.000,00 |
128.000,00 |
| CR8942 |
08/05/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LOS 4 HERMANOS |
30714259950 |
MANO DE OBRA MANTENIMIENTO GRAL DEL CEMENTERIO MUNICIPAL - ABRIL 2017 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
128.000,00 |
128.000,00 |
| CR8941 |
08/05/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
MITRE |
30714712469 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ABRIL 2017 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
128.000,00 |
128.000,00 |
| CR8940 |
08/05/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
NOROESTE |
30709090433 |
MANO DE OBRA MANTENIMIENTO GRAL. DE AREAS VERDES - ABRIL 2017 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
128.000,00 |
128.000,00 |
| CR8939 |
08/05/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SAN CAYETANO |
33709090459 |
MANO DE OBRA LIMPIEZA MINIBASURALES ABRIL 2017 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
128.000,00 |
128.000,00 |
| CR8938 |
08/05/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SAN BENITO |
30714712388 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
96.000,00 |
96.000,00 |
| CR8937 |
08/05/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ARTURO JAURETCHE |
30714477524 |
MANO DE OBRA PODADO DE ARBOLES EN CIUDAD - ABRIL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
128.000,00 |
128.000,00 |
| CR8936 |
08/05/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
PENIEL |
30714712647 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL ABRIL 2017 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
128.000,00 |
128.000,00 |
| CR8935-2 |
29/08/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA UNION C. DEL U. |
30714119482 |
REPARACION DE CALLES TAREAS ADICIONALES - MES MAYO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
3.000,00 |
3.000,00 |
| CR8935-1 |
08/06/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA UNION C. DEL U. |
30714119482 |
REPARACION DE CALLES DE CALLES DE TIERRAS |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
3.000,00 |
3.000,00 |
| CR8935 |
08/05/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA UNION C. DEL U. |
30714119482 |
REPARACION DE CALLES DE TIERRAS - ABRIL 2017 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
128.000,00 |
128.000,00 |
| CR8934 |
08/05/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SG |
30715156780 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA - ABRIL 2017 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
128.000,00 |
128.000,00 |
| CR8933 |
08/05/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
4 DE JULIO |
30714722952 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL - ABRIL 2017 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
128.000,00 |
128.000,00 |
| CR8932 |
08/05/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA UNION C. DEL U. |
30714119482 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA - ABRIL 2017 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
96.000,00 |
96.000,00 |
| CR8931 |
08/05/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
20 DE JULIO |
30715132490 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL - ABRIL 2017 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
128.000,00 |
128.000,00 |
| CR8930 |
08/05/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TRABAJADORES UNIDOS |
30714817910 |
MANO DE OBRA EN ACCESO A LA CIUDAD - ABRIL 2017 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
128.000,00 |
128.000,00 |
| CR8929 |
08/05/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RAICES |
30715171453 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL - ABRIL 2017 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
128.000,00 |
128.000,00 |
| CR8928 |
08/05/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SAN BENITO |
30714712388 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL - ABRIL 2017 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
128.000,00 |
128.000,00 |
| CR8927 |
08/05/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RAICES |
30715171453 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA - ABRIL 2017 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
96.000,00 |
96.000,00 |
| CR8926-1 |
08/06/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
9 DE AGOSTO |
30715171445 |
BACHEO TAREAS ADICIONALES - ABRIL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
9.000,00 |
9.000,00 |
| CR8926 |
08/05/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
9 DE AGOSTO |
30715171445 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA - ABRIL 2017 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
128.000,00 |
128.000,00 |
| CR8925 |
08/05/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS |
30709692840 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA - ABRIL 2017 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
128.000,00 |
128.000,00 |
| CR8924 |
08/05/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LEALTAD |
30715171518 |
MANO DE OBRA CEMENTERIO MUNICIPAL - - ABRIL 2017 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
128.000,00 |
128.000,00 |
| CR8923 |
08/05/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TOMAS DE ROCAMORA |
30709704938 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL - ABRIL 2017 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
128.000,00 |
128.000,00 |
| CR8922 |
08/05/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA UNION C. DEL U. |
30714119482 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL REPARACION Y MANTENIMIENTO DE JUNTAS Y DEMARCACIONES - ABRIL 2017 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
96.000,00 |
96.000,00 |
| CR8921-1 |
08/05/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
BET - EL |
30714723088 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
128.000,00 |
128.000,00 |
| CR8920 |
05/05/2017 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
NACION LEASING S.A. |
30708016299 |
INSUMO GENERICO CONTRATO 3989 - CANON 35/36 |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
36.410,38 |
36.410,38 |
| CR8918 |
15/05/2017 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
TRASLADO PASEO EN CATAMARAN |
TRANSPORTE |
1,00 |
SE |
7.000,00 |
7.000,00 |
| CR8917 |
05/05/2017 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
SERVICIO FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO - USO DE SALAS DE ACTOS |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
4.394,60 |
4.394,60 |
| CR8916 |
16/05/2017 |
DPTO. DE COMUNICACION CIUDADANA |
MONROY AGUSTIN ALEJANDRO |
20221509073 |
LUNCH |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
8.000,00 |
8.000,00 |
| CR8915 |
15/05/2017 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
2,00 |
SE |
201,75 |
403,50 |
| CR8914 |
31/05/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MARZO 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
268,55 |
U |
1,00 |
268,55 |
| CR8914 |
31/05/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MARZO 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
317,19 |
U |
1,00 |
317,19 |
| CR8914 |
31/05/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MARZO 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
399,41 |
U |
1,00 |
399,41 |
| CR8914 |
31/05/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MARZO 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
274,48 |
U |
1,00 |
274,48 |
| CR8914 |
31/05/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MARZO 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
125,55 |
U |
1,00 |
125,55 |
| CR8914 |
31/05/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MARZO 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
412,02 |
U |
1,00 |
412,02 |
| CR8914 |
31/05/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MARZO 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1.251,17 |
U |
1,00 |
1.251,17 |
| CR8914 |
31/05/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MARZO 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
262,75 |
U |
1,00 |
262,75 |
| CR8914 |
31/05/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MARZO 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
32,37 |
U |
1,00 |
32,37 |
| CR8914 |
31/05/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MARZO 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
32,37 |
U |
1,00 |
32,37 |
| CR8914 |
31/05/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MARZO 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
32,37 |
U |
1,00 |
32,37 |
| CR8914 |
31/05/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MARZO 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
32,37 |
U |
1,00 |
32,37 |
| CR8914 |
31/05/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MARZO 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
762,00 |
U |
1,00 |
762,00 |
| CR8914 |
31/05/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MARZO 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
887,83 |
U |
1,00 |
887,83 |
| CR8914 |
31/05/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MARZO 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
866,20 |
U |
1,00 |
866,20 |
| CR8914 |
31/05/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MARZO 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
451,82 |
U |
1,00 |
451,82 |
| CR8914 |
31/05/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MARZO 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
533,25 |
U |
1,00 |
533,25 |
| CR8914 |
31/05/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MARZO 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
350,49 |
U |
1,00 |
350,49 |
| CR8914 |
31/05/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MARZO 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
145,97 |
U |
1,00 |
145,97 |
| CR8914 |
31/05/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MARZO 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
178,36 |
U |
1,00 |
178,36 |
| CR8914 |
31/05/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MARZO 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
244,80 |
U |
1,00 |
244,80 |
| CR8914 |
31/05/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MARZO 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
670,97 |
U |
1,00 |
670,97 |
| CR8914 |
31/05/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MARZO 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
79,32 |
U |
1,00 |
79,32 |
| CR8914 |
31/05/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MARZO 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
354,84 |
U |
1,00 |
354,84 |
| CR8914 |
31/05/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MARZO 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
855,59 |
U |
1,00 |
855,59 |
| CR8914 |
31/05/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MARZO 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
63,88 |
U |
1,00 |
63,88 |
| CR8914 |
31/05/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MARZO 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
667,19 |
U |
1,00 |
667,19 |
| CR8914 |
31/05/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MARZO 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
44,13 |
U |
1,00 |
44,13 |
| CR8914 |
31/05/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MARZO 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
105,83 |
U |
1,00 |
105,83 |
| CR8914 |
31/05/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MARZO 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1.052,73 |
U |
1,00 |
1.052,73 |
| CR8914 |
31/05/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MARZO 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
233,85 |
U |
1,00 |
233,85 |
| CR8914 |
31/05/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MARZO 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
91,62 |
U |
1,00 |
91,62 |
| CR8914 |
31/05/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MARZO 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
596,79 |
U |
1,00 |
596,79 |
| CR8914 |
31/05/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MARZO 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
221,54 |
U |
1,00 |
221,54 |
| CR8914 |
31/05/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MARZO 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
371,03 |
U |
1,00 |
371,03 |
| CR8914 |
31/05/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MARZO 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
113,02 |
U |
1,00 |
113,02 |
| CR8914 |
31/05/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MARZO 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
102,48 |
U |
1,00 |
102,48 |
| CR8914 |
31/05/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MARZO 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
207,38 |
U |
1,00 |
207,38 |
| CR8914 |
31/05/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MARZO 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
371,03 |
U |
1,00 |
371,03 |
| CR8914 |
31/05/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MARZO 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
313,59 |
U |
1,00 |
313,59 |
| CR8914 |
31/05/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MARZO 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
63,88 |
U |
1,00 |
63,88 |
| CR8914 |
31/05/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MARZO 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
98,74 |
U |
1,00 |
98,74 |
| CR8914 |
31/05/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MARZO 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
212,70 |
U |
1,00 |
212,70 |
| CR8914 |
31/05/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MARZO 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
109,23 |
U |
1,00 |
109,23 |
| CR8914 |
31/05/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MARZO 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
176,37 |
U |
1,00 |
176,37 |
| CR8914 |
31/05/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MARZO 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
130,81 |
U |
1,00 |
130,81 |
| CR8914 |
31/05/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MARZO 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
63,02 |
U |
1,00 |
63,02 |
| CR8914 |
31/05/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MARZO 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
214,67 |
U |
1,00 |
214,67 |
| CR8914 |
31/05/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MARZO 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
368,18 |
U |
1,00 |
368,18 |
| CR8914 |
31/05/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MARZO 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
153,46 |
U |
1,00 |
153,46 |
| CR8914 |
31/05/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MARZO 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
854,57 |
U |
1,00 |
854,57 |
| CR8914 |
31/05/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MARZO 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
491,96 |
U |
1,00 |
491,96 |
| CR8914 |
31/05/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MARZO 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
674,83 |
U |
1,00 |
674,83 |
| CR8914 |
31/05/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MARZO 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
368,18 |
U |
1,00 |
368,18 |
| CR8914 |
31/05/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MARZO 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
327,40 |
U |
1,00 |
327,40 |
| CR8914 |
31/05/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MARZO 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
321,90 |
U |
1,00 |
321,90 |
| CR8914 |
31/05/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MARZO 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
138,64 |
U |
1,00 |
138,64 |
| CR8914 |
31/05/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MARZO 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
527,32 |
U |
1,00 |
527,32 |
| CR8914 |
31/05/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MARZO 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
645,66 |
U |
1,00 |
645,66 |
| CR8914 |
31/05/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MARZO 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
58,00 |
U |
1,00 |
58,00 |
| CR8914 |
31/05/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MARZO 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
313,59 |
U |
1,00 |
313,59 |
| CR8914 |
31/05/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MARZO 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
105,13 |
U |
1,00 |
105,13 |
| CR8914 |
31/05/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MARZO 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
271,18 |
U |
1,00 |
271,18 |
| CR8914 |
31/05/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MARZO 2017
Nota de credito 5503 $207.38 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
128,68 |
U |
1,00 |
128,68 |
| CR8914 |
31/05/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MARZO 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
269,31 |
U |
1,00 |
269,31 |
| CR8914 |
31/05/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MARZO 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
164,35 |
U |
1,00 |
164,35 |
| CR8914 |
31/05/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MARZO 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
41,66 |
U |
1,00 |
41,66 |
| CR8914 |
31/05/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MARZO 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
108,32 |
U |
1,00 |
108,32 |
| CR8914 |
31/05/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MARZO 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
352,83 |
U |
1,00 |
352,83 |
| CR8914 |
31/05/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MARZO 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
354,37 |
U |
1,00 |
354,37 |
| CR8914 |
31/05/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MARZO 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
56,92 |
U |
1,00 |
56,92 |
| CR8914 |
31/05/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MARZO 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1.543,04 |
U |
1,00 |
1.543,04 |
| CR8914 |
31/05/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MARZO 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
166,69 |
U |
1,00 |
166,69 |
| CR8914 |
31/05/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MARZO 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
348,22 |
U |
1,00 |
348,22 |
| CR8914 |
31/05/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MARZO 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
320,00 |
U |
1,00 |
320,00 |
| CR8914 |
31/05/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MARZO 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
615,30 |
U |
1,00 |
615,30 |
| CR8914 |
31/05/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MARZO 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
427,87 |
U |
1,00 |
427,87 |
| CR8914 |
31/05/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MARZO 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
310,93 |
U |
1,00 |
310,93 |
| CR8914 |
31/05/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MARZO 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
650,02 |
U |
1,00 |
650,02 |
| CR8914 |
31/05/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MARZO 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
125,55 |
U |
1,00 |
125,55 |
| CR8914 |
31/05/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MARZO 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
327,75 |
U |
1,00 |
327,75 |
| CR8914 |
31/05/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MARZO 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
367,97 |
U |
1,00 |
367,97 |
| CR8914 |
31/05/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MARZO 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
377,39 |
U |
1,00 |
377,39 |
| CR8914 |
31/05/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MARZO 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
274,48 |
U |
1,00 |
274,48 |
| CR8914 |
31/05/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MARZO 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
178,03 |
U |
1,00 |
178,03 |
| CR8914 |
31/05/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MARZO 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
32,97 |
U |
1,00 |
32,97 |
| CR8914 |
31/05/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS MARZO 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
93,42 |
U |
1,00 |
93,42 |
| CR8913 |
15/05/2017 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
GUARDIA POLICIAL |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
8.347,05 |
8.347,05 |
| CR8912 |
28/04/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SAN JORGE C DEL URUGUAY |
30714117609 |
INSUMO GENERICO SERVICIO DE SERENOS EN EX CIRCUITO MENA |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
| CR8911 |
29/05/2017 |
DPTO. TASAS MUNICIPALES |
ASOC.DE APOYO A LA FACULTAD REGIONAL C.DEL URUGUAY UTN |
30615109661 |
HONORARIOS CANON - SISTEMA MOVIL PARKING - FEBRERO 2017 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
33.493,32 |
33.493,32 |
| CR8909 |
27/04/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SG |
30715156780 |
LOCACION DE CAMION - MARZO 2017 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
| CR8908 |
26/04/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
RADIAL |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.600,00 |
1.600,00 |
| CR8907 |
26/04/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
WEB |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.000,00 |
1.000,00 |
| CR8906 |
26/04/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
HONORARIOS ASESORAMIENTO EN COMUNICACION |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
1.500,00 |
1.500,00 |
| CR8905 |
26/04/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
SERVICIO DE CATERING |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
11.677,10 |
11.677,10 |
| CR8904 |
26/04/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
CONDUCCION DE EVENTOS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
2.000,00 |
2.000,00 |
| CR8903 |
26/04/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PLOTEAR GRAFICA |
20170759541 |
IMPRESIÓN |
IMPRENTA |
1,00 |
SE |
3.595,00 |
3.595,00 |
| CR8902 |
26/04/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
IZAGUIRRE PAOLA ANDREA |
27311230692 |
WEB |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
3.446,84 |
3.446,84 |
| CR8901 |
26/04/2017 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
NACION LEASING S.A. |
30708016299 |
INSUMO GENERICO CONTRATO 3988 - CANON 34/36 |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
16.851,11 |
16.851,11 |
| CR8900 |
25/04/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
HOSTERIA MITRE |
20281906314 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
11.060,00 |
11.060,00 |
| CR8899 |
25/04/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
COSSANI SONIDO |
20254163237 |
SONIDO E ILUMINACION |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
34.000,00 |
34.000,00 |
| CR8898 |
25/04/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ALMUERZO Y CENA |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
39.700,00 |
39.700,00 |
| CR8897 |
25/04/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ALQUILER PANTALLA LED |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
2,00 |
SE |
10.890,00 |
21.780,00 |
| CR8896 |
25/04/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
HONORARIOS SEMINARIO ORQUESTA |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
60.000,00 |
60.000,00 |
| CR8895 |
25/04/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
HOTEL GRAN LITORAL |
20268791745 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
5.516,00 |
5.516,00 |
| CR8894 |
25/04/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
HOTEL CARLOS 1º |
30575313449 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
4.420,00 |
4.420,00 |
| CR8893 |
25/04/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
GEO SONIDO |
20229062426 |
ARMADO ESCENARIO |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
15.000,00 |
15.000,00 |
| CR8892 |
25/04/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
GRUPO PACHA S.R.L. |
30637148091 |
TRASLADO |
TRANSPORTE |
1,00 |
SE |
31.900,00 |
31.900,00 |
| CR8891 |
15/05/2017 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
FLETES DACUEZ |
20141288181 |
SERVICIO FLETE |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
5.000,00 |
5.000,00 |
| CR8890 |
15/05/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
COLOMBO DANIEL ROBERTO |
20145715955 |
REPARACION MOTOR COMPLETO PALA CARGADORA CASSE |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
SE |
21.550,00 |
21.550,00 |
| CR8889 |
29/05/2017 |
DIRECCION DE TURISMO |
HOTEL CARLOS 1º |
30575313449 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
750,00 |
750,00 |
| CR8888 |
15/05/2017 |
DPTO. JURIDICO |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ESCRIBANO HONORARIOS |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
2.500,00 |
2.500,00 |
| CR8888 |
15/05/2017 |
DPTO. JURIDICO |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ESCRIBANO HONORARIOS |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
2.500,00 |
2.500,00 |
| CR8887 |
15/05/2017 |
DPTO. DE COMUNICACION CIUDADANA |
LA PRENSA FEDERAL |
30710208464 |
GRAFICA |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
2.873,00 |
2.873,00 |
| CR8886 |
30/05/2017 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
RACYU S.H. |
30707325409 |
ACEITE MOTOR |
LUBRICANTES |
1,00 |
U |
810,00 |
810,00 |
| CR8886 |
30/05/2017 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
RACYU S.H. |
30707325409 |
FILTRO |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
691,50 |
691,50 |
| CR8886 |
30/05/2017 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
RACYU S.H. |
30707325409 |
MANO DE OBRA DE REPARACION |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
U |
1.573,00 |
1.573,00 |
| CR8885 |
15/05/2017 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
5.377,97 |
5.377,97 |
| CR8884 |
29/05/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
MARTINEZ CAYETANO JAVIER |
20173296798 |
MANO DE OBRA MANTENIMIENTO RED CLOACAL Y DESAGüES - ISLA PUERTO - ENERO, FEBRERO Y MARZO |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
9.000,00 |
9.000,00 |
| CR8883 |
22/05/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO RESP. CIVIL POLIZA Nº 29261 - SOLICITUD Nº 44801
|
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
24.635,52 |
24.635,52 |
| CR8883 |
22/05/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO RESP. CIVIL POLIZA Nº 29626 - SOLICITUD Nº 44800 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
24.635,52 |
24.635,52 |
| CR8882 |
27/04/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SG |
30715156780 |
LOCACION CAMIONES - MARZO |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
| CR8881 |
16/05/2017 |
DPTO. DE COMUNICACION CIUDADANA |
GONZALEZ LUIS MARIA |
20259020493 |
TELEVISIVA FEBRERO |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
3.000,00 |
3.000,00 |
| CR8880 |
21/04/2017 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
MONROY AGUSTIN ALEJANDRO |
20221509073 |
SERVICIO DE VIANDAS PARA FAMILIAS EVACUADAS |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
12.000,00 |
12.000,00 |
| CR8878 |
02/05/2017 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO CAUCION - POLIZA Nº 108710 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
114.400,69 |
114.400,69 |
| CR8877 |
17/04/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RIO ITAPE |
30714380113 |
LOCACION 1 CAMION - MARZO |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
| CR8876 |
30/05/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SODA MAIPU S.A. |
30607763301 |
ALQUILER DISPENSER |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
U |
1.200,00 |
1.200,00 |
| CR8876 |
30/05/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SODA MAIPU S.A. |
30607763301 |
AGUA MINERAL X 20 L |
COMESTIBLES |
41,00 |
U |
90,00 |
3.690,00 |
| CR8875 |
04/05/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS BANDA LOCAL "CONDE GALOUR JAZZ TRIO" |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
3.500,00 |
3.500,00 |
| CR8874 |
16/05/2017 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PREVISORA URUGUAY |
20160430835 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
9.156,00 |
9.156,00 |
| CR8873 |
15/05/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
CACHI BUS |
27250271811 |
TRASLADO A PLANTA RECICLADORA - MARZO |
TRANSPORTE |
1,00 |
SE |
50.000,00 |
50.000,00 |
| CR8872 |
11/04/2017 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
NACION LEASING S.A. |
30708016299 |
INSUMO GENERICO CONTRATO 3989 - CANON 34/36 |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
36.410,38 |
36.410,38 |
| CR8871 |
11/04/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
GUARDIA POLICIAL 13/04/2017 A 16/04/2017 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
250.411,50 |
250.411,50 |
| CR8870 |
11/04/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ASOCIACION BOMBEROS C. DEL URUGUAY |
30670787741 |
SERVICIO PREVENTIVO |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
52.260,00 |
52.260,00 |
| CR8869 |
11/04/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
COBERTURA MEDICA SERVICIO DE AMBULANCIA Y ARMADO DE SALA DE TERAPIA EN ENFERMERIA |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
193.600,00 |
193.600,00 |
| CR8868 |
27/04/2017 |
DPTO. TASAS MUNICIPALES |
ASOC.DE APOYO A LA FACULTAD REGIONAL C.DEL URUGUAY UTN |
30615109661 |
HONORARIOS CANON - SISTEMA MOVIL PARKING - MARZO 2017 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
62.510,45 |
62.510,45 |
| CR8867 |
07/04/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SAN BENITO |
30714712388 |
LOCACION UN CAMION - MARZO 2017 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
| CR8866 |
07/04/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
4 DE JULIO |
30714722952 |
LOCACION CAMION - MARZO 2017 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
| CR8865 |
07/04/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RIO ITAPE |
30714380113 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL MARZO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
96.000,00 |
96.000,00 |
| CR8864 |
07/04/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
4 DE JULIO |
30714722952 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL MARZO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
128.000,00 |
128.000,00 |
| CR8863 |
07/04/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RIO ITAPE |
30714380113 |
LIMPIEZA DESAGUES PLUVIALES MARZO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
96.000,00 |
96.000,00 |
| CR8862 |
07/04/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RIO ITAPE |
30714380113 |
BACHEO MARZO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
128.000,00 |
128.000,00 |
| CR8861 |
07/04/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SAN BENITO |
30714712388 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL MARZO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
128.000,00 |
128.000,00 |
| CR8860 |
07/04/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
JOSE GERVASIO ARTIGAS |
30714778265 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL MARZO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
128.000,00 |
128.000,00 |
| CR8859-1 |
19/05/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
URUGUAY BETEL |
30714865435 |
BACHEO TAREAS ADICIONALES - MARZO 2017 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
6.700,00 |
6.700,00 |
| CR8859 |
07/04/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
URUGUAY BETEL |
30714865435 |
BACHEO MARZO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
128.000,00 |
128.000,00 |
| CR8858 |
04/05/2017 |
DPTO. INFORMATICA |
URUNET |
33710196139 |
MANTENIMIENTO DE RED DE DATOS Y SERVICIO INTERNET ABRIL |
COMUNICACION |
1,00 |
U |
14.069,00 |
14.069,00 |
| CR8857 |
07/04/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
PENIEL |
30714712647 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL MARZO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
128.000,00 |
128.000,00 |
| CR8856 |
07/04/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LEALTAD |
30715171518 |
MANO DE OBRA CEMENTERIO MUNICIPAL - MARZO 2017 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
128.000,00 |
128.000,00 |
| CR8855 |
07/04/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
MITRE |
30714712469 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL MARZO 2017 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
128.000,00 |
128.000,00 |
| CR8854-1 |
19/05/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
9 DE AGOSTO |
30715171445 |
BACHEO TAREAS ADICIONALES - MARZO 2017 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
7.500,00 |
7.500,00 |
| CR8854 |
07/04/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
9 DE AGOSTO |
30715171445 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA MARZO 2017 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
128.000,00 |
128.000,00 |
| CR8853 |
07/04/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SG |
30715156780 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA MARZO 2017 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
128.000,00 |
128.000,00 |
| CR8852 |
07/04/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RAICES |
30715171453 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL MARZO 2017 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
128.000,00 |
128.000,00 |
| CR8851 |
07/04/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
20 DE JULIO |
30715132490 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL MARZO 2017 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
128.000,00 |
128.000,00 |
| CR8850 |
07/04/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LOS 4 HERMANOS |
30714259950 |
MANO DE OBRA CEMENTERIO MUNICIPAL - MARZO 2017 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
128.000,00 |
128.000,00 |
| CR8849 |
07/04/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RAICES |
30715171453 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA MARZO 2017 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
96.000,00 |
96.000,00 |
| CR8848 |
07/04/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA UNION C. DEL U. |
30714119482 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL DE JUNTAS Y DEMARCACION - MARZO 2017 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
96.000,00 |
96.000,00 |
| CR8847-1 |
19/05/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA UNION C. DEL U. |
30714119482 |
REPARACION DE CALLES Y MANTENIMIENTO DE CALLES - MARZO 2017 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
1.500,00 |
1.500,00 |
| CR8847 |
07/04/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA UNION C. DEL U. |
30714119482 |
REPARACION DE CALLES DE TIERRA - MARZO 2017 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
128.000,00 |
128.000,00 |
| CR8846 |
07/04/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
NOROESTE |
30709090433 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL MANTENIMIENTO GRAL. AREAS VERDES - MARZO 2017 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
128.000,00 |
128.000,00 |
| CR8845 |
07/04/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA UNION C. DEL U. |
30714119482 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA MARZO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
96.000,00 |
96.000,00 |
| CR8844 |
07/04/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TOMAS DE ROCAMORA |
30709704938 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL MARZO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
128.000,00 |
128.000,00 |
| CR8843 |
07/04/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA TABLADA |
30714754102 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL MARZO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
96.000,00 |
96.000,00 |
| CR8842 |
07/04/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
BET - EL |
30714723088 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA MARZO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
128.000,00 |
128.000,00 |
| CR8841 |
07/04/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TRABAJADORES UNIDOS |
30714817910 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA MARZO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
128.000,00 |
128.000,00 |
| CR8841 |
07/04/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TRABAJADORES UNIDOS |
30714817910 |
LOCACION CAMION |
SERVICIO COOPERATIVA |
2,00 |
SE |
25.000,00 |
50.000,00 |
| CR8840 |
07/04/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
JOSE GERVASIO ARTIGAS |
30714778265 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL MARZO 2017 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
96.000,00 |
96.000,00 |
| CR8839 |
07/04/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS |
30709692840 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA MARZO 2017 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
128.000,00 |
128.000,00 |
| CR8838 |
07/04/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SAN CAYETANO |
33709090459 |
MANO DE OBRA LIMPIEZA MINIBASURALES - MARZO 2017 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
128.000,00 |
128.000,00 |
| CR8837 |
07/04/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA TABLADA |
30714754102 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL MARZO 2017 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
128.000,00 |
128.000,00 |
| CR8836 |
07/04/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SAN BENITO |
30714712388 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL MARZO 2017 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
96.000,00 |
96.000,00 |
| CR8835 |
07/04/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ARTURO JAURETCHE |
30714477524 |
MANO DE OBRA SERVICIO PODADO DE ARBOLES - MES DE MARZO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
128.000,00 |
128.000,00 |
| CR8834 |
07/04/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SAN JORGE C DEL URUGUAY |
30714117609 |
RECICLADO RESIDUOS SOLIDOS URBANOS MARZO 2017 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
184.190,00 |
184.190,00 |
| CR8833 |
10/05/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO RESP. CIVIL POLIZA 29169 - SOLICITUD Nº 44658 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
3.692,59 |
3.692,59 |
| CR8832 |
29/05/2017 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO RESP. CIVIL POLIZA Nº 29132 - SOLICITUD 44633 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
786,50 |
786,50 |
| CR8831 |
15/05/2017 |
DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS |
VIRREY HOTEL |
27119113208 |
ALOJAMIENTO ACTORES Y DIRECTOR DE "LOS PATITOS EN FILA" |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
1.040,00 |
1.040,00 |
| CR8830 |
10/05/2017 |
DPTO. DE COMUNICACION CIUDADANA |
MARMOLES Y GRANITOS. FLORERIA IKEBANA |
20168431962 |
INSUMO GENERICO OFRENDAS FLORALES |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
3.350,00 |
3.350,00 |
| CR8829 |
10/05/2017 |
DPTO. DE COMUNICACION CIUDADANA |
RTA ( LT 11 ) |
30711247188 |
RADIAL |
PUBLICIDAD |
11.000,00 |
SE |
1,00 |
11.000,00 |
| CR8829 |
10/05/2017 |
DPTO. DE COMUNICACION CIUDADANA |
RTA ( LT 11 ) |
30711247188 |
RADIAL |
PUBLICIDAD |
4.000,00 |
SE |
1,00 |
4.000,00 |
| CR8828 |
10/05/2017 |
DPTO. DE COMUNICACION CIUDADANA |
LA PRENSA FEDERAL |
30710208464 |
GRAFICA BALANCE FIESTA DE LA PLAYA |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
22.755,00 |
22.755,00 |
| CR8827 |
04/05/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
DE BATTISTA JOSE LUIS |
20306201752 |
ALQUILER PANTALLA LED |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
15.000,00 |
15.000,00 |
| CR8826 |
04/05/2017 |
DPTO. DE COMUNICACION CIUDADANA |
SANTANGELO ABELARDO RAUL |
20170759029 |
RADIAL ENERO - FEBRERO - MARZO |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
6.000,00 |
6.000,00 |
| CR8825 |
10/05/2017 |
DPTO. DE COMUNICACION CIUDADANA |
DIARIO LA CALLE |
33710360079 |
GRAFICA BALANCE FIESTA DE LA PLAYA |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
24.000,00 |
24.000,00 |
| CR8824 |
10/05/2017 |
DIRECCION DE DEPORTES |
AIRES DEL CAMPO |
27261731504 |
ALOJAMIENTO DE RICARDO ENRIQUE BOCHINI - 19 Y 20 DE NOV. |
ALOJAMIENTO |
2.392,50 |
U |
1,00 |
2.392,50 |
| CR8824 |
10/05/2017 |
DIRECCION DE DEPORTES |
AIRES DEL CAMPO |
27261731504 |
ALOJAMIENTO DE RICARDO ENRIQUE BOCHINI - 19 Y 20 DE NOV. |
ALOJAMIENTO |
1.762,50 |
U |
1,00 |
1.762,50 |
| CR8823 |
04/04/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
DERECHOS DE AUTOR - FIESTA DE LA PLAYA |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
12.948,00 |
SE |
1,00 |
12.948,00 |
| CR8823 |
04/04/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
DERECHOS DE AUTOR - FIESTA DE LA PLAYA |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
14.181,60 |
SE |
1,00 |
14.181,60 |
| CR8823 |
04/04/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
DERECHOS DE AUTOR - FIESTA DE LA PLAYA |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
76.749,60 |
SE |
1,00 |
76.749,60 |
| CR8823 |
04/04/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
DERECHOS DE AUTOR - FIESTA DE LA PLAYA |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
108.958,80 |
SE |
1,00 |
108.958,80 |
| CR8823 |
04/04/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
DERECHOS DE AUTOR - FIESTA DE LA PLAYA |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
29.505,60 |
SE |
1,00 |
29.505,60 |
| CR8822 |
10/05/2017 |
DPTO. DE COMUNICACION CIUDADANA |
LA PRENSA FEDERAL |
30710208464 |
GRAFICA Y WEB - FEBRERO |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
15.000,00 |
15.000,00 |
| CR8821 |
04/04/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
DALLAZUANA VANESA BEATRIZ |
27259022210 |
RADIAL Y PROMOCION FIESTA DE LA PLAYA |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
800,00 |
800,00 |
| CR8820 |
04/04/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
MENCION INSTITUCIONAL FIESTA DE LA PLAYA |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
600,00 |
600,00 |
| CR8819 |
04/04/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
RADIAL FIESTA DE LA PLAYA |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.500,00 |
1.500,00 |
| CR8818 |
26/04/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
EJERCITO ARGENTINO - BATALLON DE INGENIEROS BLINDADO II |
99999999999 |
SERVICIO ALQUILER PUENTE EJERCITO
CONVENIO X 12 MESES
ENERO |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
91.993,50 |
91.993,50 |
| CR8818 |
26/04/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
EJERCITO ARGENTINO - BATALLON DE INGENIEROS BLINDADO II |
99999999999 |
SERVICIO ALQUILER PUENTE EJERCITO
CONVENIO X 12 MESES
FEBRERO |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
91.993,50 |
91.993,50 |
| CR8818 |
26/04/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
EJERCITO ARGENTINO - BATALLON DE INGENIEROS BLINDADO II |
99999999999 |
SERVICIO ALQUILER PUENTE EJERCITO
CONVENIO X 12 MESES
|
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
91.993,50 |
91.993,50 |
| CR8818 |
19/05/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
EJERCITO ARGENTINO - BATALLON DE INGENIEROS BLINDADO II |
99999999999 |
SERVICIO ALQUILER PUENTE EJERCITO
CONVENIO X 12 MESES
abril 2017 |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
91.993,50 |
91.993,50 |
| CR8818 |
15/06/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
EJERCITO ARGENTINO - BATALLON DE INGENIEROS BLINDADO II |
99999999999 |
SERVICIO ALQUILER PUENTE EJERCITO
CONVENIO X 12 MESES
MAYO
|
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
91.993,50 |
91.993,50 |
| CR8818 |
06/11/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
EJERCITO ARGENTINO - BATALLON DE INGENIEROS BLINDADO II |
99999999999 |
SERVICIO ALQUILER PUENTE EJERCITO
CONVENIO X 12 MESES
|
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
91.993,50 |
91.993,50 |
| CR8818 |
18/07/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
EJERCITO ARGENTINO - BATALLON DE INGENIEROS BLINDADO II |
99999999999 |
SERVICIO ALQUILER PUENTE EJERCITO
CONVENIO X 12 MESES
JUNIO
|
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
91.993,50 |
91.993,50 |
| CR8818 |
08/08/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
EJERCITO ARGENTINO - BATALLON DE INGENIEROS BLINDADO II |
99999999999 |
SERVICIO ALQUILER PUENTE EJERCITO
CONVENIO X 12 MESES
|
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
91.993,50 |
91.993,50 |
| CR8817 |
17/04/2017 |
DIV. DISTRIBUCION DE BOLETAS |
SERVICIOS GEMAS |
27112238994 |
FOTOCOPIADORA ALQUILER |
IMPRENTA |
60.381,00 |
SE |
0,25 |
15.095,25 |
| CR8816 |
20/04/2017 |
DPTO. INFORMATICA |
URUNET |
33710196139 |
MANTENIMIENTO DE RED DE DATOS Y SERVICIO INTERNET FEBRERO Y MARZO |
COMUNICACION |
1,00 |
U |
14.069,00 |
14.069,00 |
| CR8816 |
20/04/2017 |
DPTO. INFORMATICA |
URUNET |
33710196139 |
MANTENIMIENTO DE RED DE DATOS Y SERVICIO INTERNET MARZO |
COMUNICACION |
1,00 |
U |
14.069,00 |
14.069,00 |
| CR8815 |
10/05/2017 |
DPTO. DE COMUNICACION CIUDADANA |
PRODUCTORES INDEPENDIENTES ASOCIADOS S.A. |
30614533516 |
TELEVISIVA CANAL 9 LITORAL |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
21.268,17 |
21.268,17 |
| CR8813 |
03/04/2017 |
COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLICAS Y CONTROL DE GASTOS |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ALMUERZO |
GASTRONOMIA |
38,00 |
SE |
200,00 |
7.600,00 |
| CR8813 |
03/04/2017 |
COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLICAS Y CONTROL DE GASTOS |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ALMUERZO |
GASTRONOMIA |
33,00 |
SE |
200,00 |
6.600,00 |
| CR8813 |
03/04/2017 |
COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLICAS Y CONTROL DE GASTOS |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ALMUERZO |
GASTRONOMIA |
20,00 |
SE |
200,00 |
4.000,00 |
| CR8811 |
17/04/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS SR. DANILO RAUL VIGANONI
52º EDICION DE LA SEMANA DE LA CERVEZA PAYSANDU |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
5.000,00 |
5.000,00 |
| CR8810 |
17/04/2017 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
GRAFICA DIGITAL DC |
20232754428 |
PLACA DE ACRILICO C/ ESCUDOS HCD
|
CORTESIA Y HOMENAJE |
6.279,91 |
U |
1,00 |
6.279,91 |
| CR8810 |
17/04/2017 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
GRAFICA DIGITAL DC |
20232754428 |
PLACA DE ACRILICO C/ BASE MADERA |
CORTESIA Y HOMENAJE |
6.776,00 |
U |
1,00 |
6.776,00 |
| CR8810 |
17/04/2017 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
GRAFICA DIGITAL DC |
20232754428 |
INSUMO GENERICO RECORDARIOS DIA DE LA MUJER |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
5.800,00 |
5.800,00 |
| CR8809 |
10/05/2017 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
HOTEL CARLOS 1º |
30575313449 |
ALOJAMIENTO JOVENES DEL CAMBIEMOS |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
15.690,00 |
15.690,00 |
| CR8807 |
07/04/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
REYMUNDO EDUARDO JORGE |
24221495884 |
COMPRESOR |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
14.700,00 |
14.700,00 |
| CR8807 |
07/04/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
REYMUNDO EDUARDO JORGE |
24221495884 |
VALVULA |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
1.090,00 |
1.090,00 |
| CR8807 |
07/04/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
REYMUNDO EDUARDO JORGE |
24221495884 |
SERVO EMBRAGUE |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
3.020,00 |
3.020,00 |
| CR8807 |
07/04/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
REYMUNDO EDUARDO JORGE |
24221495884 |
KIT EMBRAGUE C/ CRAPODINA |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
12.800,00 |
12.800,00 |
| CR8806 |
29/03/2017 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
NACION LEASING S.A. |
30708016299 |
INSUMO GENERICO CONTRATO 3988 - CANON 33/36 |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
16.851,11 |
16.851,11 |
| CR8805 |
31/03/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
5.000,00 |
5.000,00 |
| CR8804 |
31/03/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
CONDUCCION DE EVENTOS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
2.000,00 |
2.000,00 |
| CR8803 |
17/04/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
HOTEL GRAN LITORAL |
20268791745 |
ALOJAMIENTO ORQUESTAS INFANTO JUVENILES |
ALOJAMIENTO |
16.548,00 |
U |
1,00 |
16.548,00 |
| CR8803 |
17/04/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
HOTEL CARLOS 1º |
30575313449 |
ALOJAMIENTO ORQUESTAS INFANTO JUVENILES |
ALOJAMIENTO |
3.030,00 |
U |
1,00 |
3.030,00 |
| CR8802 |
17/04/2017 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
SERVICIO RESTAURACION E INSTALACION BUSTO DEL DR. DELIO PANIZZA
"RINCON DE LOS POETAS" |
SERVICIOS VARIOS |
20.000,00 |
SE |
1,00 |
20.000,00 |
| CR8800 |
07/04/2017 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
CLUB SOCIAL DE C DEL URUGUAY |
33670812869 |
LUNCH Y USO DE SALON.
COMITE HIDROVIA |
GASTRONOMIA |
8.000,00 |
SE |
1,00 |
8.000,00 |
| CR8800 |
07/04/2017 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
CLUB SOCIAL DE C DEL URUGUAY |
33670812869 |
LUNCH Y USO DE SALON.
COMITE HIDROVIA |
GASTRONOMIA |
32.000,00 |
SE |
1,00 |
32.000,00 |
| CR8800 |
07/04/2017 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRUPO PACHA S.R.L. |
30637148091 |
TRASLADO COMITE HIDROVIA |
TRANSPORTE |
1,00 |
SE |
3.100,00 |
3.100,00 |
| CR8800 |
07/04/2017 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
HOTEL CARLOS 1º |
30575313449 |
ALOJAMIENTO COMITE HIDROVIA |
ALOJAMIENTO |
750,00 |
U |
1,00 |
750,00 |
| CR8800 |
07/04/2017 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
HOTEL CARLOS 1º |
30575313449 |
ALOJAMIENTO COMITE HIDROVIA |
ALOJAMIENTO |
1.010,00 |
U |
1,00 |
1.010,00 |
| CR8800 |
07/04/2017 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
HOTEL CARLOS 1º |
30575313449 |
ALOJAMIENTO COMITE HIDROVIA |
ALOJAMIENTO |
1.010,00 |
U |
1,00 |
1.010,00 |
| CR8800 |
07/04/2017 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
HOTEL CARLOS 1º |
30575313449 |
ALOJAMIENTO COMITE HIDROVIA |
ALOJAMIENTO |
1.010,00 |
U |
1,00 |
1.010,00 |
| CR8798 |
28/03/2017 |
JUZGADO DE FALTAS N2 |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
GUARDIA POLICIAL |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
5.193,72 |
5.193,72 |
| CR8797 |
28/03/2017 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
BOTA CAÑA LARGA |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
3,00 |
U |
310,00 |
930,00 |
| CR8797 |
28/03/2017 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
ANTEOJO DE SEGURIDAD |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
5,00 |
U |
57,00 |
285,00 |
| CR8797 |
28/03/2017 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
MASCARA PARA POLVO |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
2,00 |
U |
1.135,00 |
2.270,00 |
| CR8797 |
28/03/2017 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
FILTRO PARA MASCARA |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
2,00 |
U |
1.858,00 |
3.716,00 |
| CR8795 |
28/03/2017 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
EL ARRIERO |
20263064462 |
MAMELUCO |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
9,00 |
U |
200,00 |
1.800,00 |
| CR8794 |
28/03/2017 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
IKARUS |
20180720104 |
BOTA CAÑA LARGA |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
7,00 |
U |
290,00 |
2.030,00 |
| CR8794 |
28/03/2017 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
IKARUS |
20180720104 |
MAMELUCO |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
1,00 |
U |
150,00 |
150,00 |
| CR8794 |
28/03/2017 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
IKARUS |
20180720104 |
ANTIPARRA |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
5,00 |
U |
85,00 |
425,00 |
| CR8794 |
28/03/2017 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
IKARUS |
20180720104 |
GUANTES PVC |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
10,00 |
U |
48,00 |
480,00 |
| CR8794 |
28/03/2017 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
IKARUS |
20180720104 |
MASCARA PARA POLVO |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
8,00 |
U |
300,00 |
2.400,00 |
| CR8794 |
28/03/2017 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
IKARUS |
20180720104 |
FILTRO PARA MASCARA |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
10,00 |
U |
220,00 |
2.200,00 |
| CR8792 |
27/03/2017 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
HONORARIOS PERITO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
5.509,59 |
5.509,59 |
| CR8791 |
27/03/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
STURM HUGO ( SP ) |
20122594344 |
MANO DE OBRA MANTENIEMIENTO ELECTRICO EN ISLA DEL PUERTO.
ENERO Y FEBRERO |
SERVICIO ELECTRICO |
2,00 |
SE |
17.000,00 |
34.000,00 |
| CR8790-2 |
13/06/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
HOTEL CARLOS 1º |
30575313449 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
1.010,00 |
1.010,00 |
| CR8790-2 |
13/06/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
HOTEL CARLOS 1º |
30575313449 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
1.010,00 |
1.010,00 |
| CR8790-2 |
13/06/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LOS VERDES AÑOS |
20149369342 |
CENA |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
2.640,00 |
2.640,00 |
| CR8790 |
23/03/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS PRESENTACION POEMARIO |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
| CR8789 |
17/04/2017 |
DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ALMUERZO |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
1.320,00 |
1.320,00 |
| CR8788 |
21/04/2017 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
INSUMO GENERICO REPARACION Y TAPIZADO DE SILLAS |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
2.040,00 |
2.040,00 |
| CR8787 |
05/04/2017 |
DIRECCION DE TURISMO |
EL DIARIO |
30500092315 |
GRAFICA REVISTA CHAU |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
8.100,00 |
8.100,00 |
| CR8786 |
07/04/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. |
30659650904 |
ALMUERZO |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
788,00 |
788,00 |
| CR8785 |
17/04/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
JUGUETERIA LIBRERIA NICO |
27122593288 |
JUGUETES VARIOS - DIA DEL NIÑO |
CORTESIA Y HOMENAJE |
1,00 |
SE |
6.197,00 |
6.197,00 |
| CR8784 |
05/04/2017 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
DISTRIBUIDORA TOSHIBA |
20128536885 |
FOTOCOPIADORA |
IMPRENTA |
1,00 |
SE |
756,00 |
756,00 |
| CR8783 |
10/04/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
COSSANI SONIDO |
20254163237 |
SONIDO E ILUMINACION |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
20.000,00 |
20.000,00 |
| CR8781 |
07/04/2017 |
DIRECCION DE TURISMO |
GRUPO PACHA S.R.L. |
30637148091 |
TRASLADO MINIBUS - A CIUDAD DE BS AS "LAS NOCHES DE LAS PROVINCIAS" |
TRANSPORTE |
1,00 |
SE |
9.000,00 |
9.000,00 |
| CR8780 |
10/04/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO RESP. CIVIL POLIZA Nº 29048 - SOLICITUD Nº 44518 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
2.769,45 |
2.769,45 |
| CR8779 |
05/04/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY |
30670800098 |
SERVIDUMBRE DE PASO |
SERVICIO PORTUARIO |
1,00 |
SE |
7.623,00 |
7.623,00 |
| CR8779 |
05/04/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY |
30670800098 |
USO ESPACIO FISICO TERRENO ZONA BOMBA |
SERVICIO PORTUARIO |
1,00 |
U |
600,00 |
600,00 |
| CR8779 |
05/04/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY |
30670800098 |
PESAJE DE CAMION |
SERVICIO PORTUARIO |
1,00 |
U |
360,00 |
360,00 |
| CR8779 |
05/04/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY |
30670800098 |
PERSONAL DE TURNO |
SERVICIO PORTUARIO |
1,00 |
U |
450,00 |
450,00 |
| CR8778-3 |
22/03/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
HOTEL CARLOS 1º |
30575313449 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
31.260,00 |
31.260,00 |
| CR8778-2 |
22/03/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
HOTEL RIO SOL |
27039305068 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
11.730,00 |
11.730,00 |
| CR8778-1 |
22/03/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
GRAND HOTEL S.R.L. |
30708118083 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
12.000,00 |
12.000,00 |
| CR8778-1 |
22/03/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
GRAND HOTEL S.R.L. |
30708118083 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
12.000,00 |
12.000,00 |
| CR8778-1 |
22/03/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
GRAND HOTEL S.R.L. |
30708118083 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
14.025,00 |
14.025,00 |
| CR8778 |
22/03/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
AIRES DEL CAMPO |
27261731504 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
19.500,00 |
19.500,00 |
| CR8778 |
22/03/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
AIRES DEL CAMPO |
27261731504 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
19.500,00 |
19.500,00 |
| CR8778 |
22/03/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
AIRES DEL CAMPO |
27261731504 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
19.500,00 |
19.500,00 |
| CR8778 |
22/03/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
AIRES DEL CAMPO |
27261731504 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
19.500,00 |
19.500,00 |
| CR8777 |
10/04/2017 |
DIRECCION O.M.I.C |
OCA |
30536259194 |
SERVICIO DE CORREO PRIVADO OCA |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
5.040,00 |
5.040,00 |
| CR8776 |
06/04/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS FEBRERO 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
36,10 |
U |
1,00 |
36,10 |
| CR8776 |
06/04/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS FEBRERO 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
403,31 |
U |
1,00 |
403,31 |
| CR8776 |
06/04/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS FEBRERO 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
56,09 |
U |
1,00 |
56,09 |
| CR8776 |
06/04/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS FEBRERO 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
275,61 |
U |
1,00 |
275,61 |
| CR8776 |
06/04/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS FEBRERO 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
85,81 |
U |
1,00 |
85,81 |
| CR8776 |
06/04/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS FEBRERO 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
87,43 |
U |
1,00 |
87,43 |
| CR8776 |
06/04/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS FEBRERO 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
125,55 |
U |
1,00 |
125,55 |
| CR8776 |
06/04/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS FEBRERO 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
630,96 |
U |
1,00 |
630,96 |
| CR8776 |
06/04/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS FEBRERO 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
32,37 |
U |
1,00 |
32,37 |
| CR8776 |
06/04/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS FEBRERO 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
32,37 |
U |
1,00 |
32,37 |
| CR8776 |
06/04/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS FEBRERO 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
32,37 |
U |
1,00 |
32,37 |
| CR8776 |
06/04/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS FEBRERO 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
32,37 |
U |
1,00 |
32,37 |
| CR8776 |
06/04/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS FEBRERO 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
246,45 |
U |
1,00 |
246,45 |
| CR8776 |
06/04/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS FEBRERO 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1.420,29 |
U |
1,00 |
1.420,29 |
| CR8776 |
06/04/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS FEBRERO 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
984,83 |
U |
1,00 |
984,83 |
| CR8776 |
06/04/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS FEBRERO 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
334,81 |
U |
1,00 |
334,81 |
| CR8776 |
06/04/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS FEBRERO 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
165,33 |
U |
1,00 |
165,33 |
| CR8776 |
06/04/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS FEBRERO 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
152,30 |
U |
1,00 |
152,30 |
| CR8776 |
06/04/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS FEBRERO 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
465,15 |
U |
1,00 |
465,15 |
| CR8776 |
06/04/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS FEBRERO 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
334,81 |
U |
1,00 |
334,81 |
| CR8776 |
06/04/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS FEBRERO 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
152,30 |
U |
1,00 |
152,30 |
| CR8776 |
06/04/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS FEBRERO 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
167,40 |
U |
1,00 |
167,40 |
| CR8776 |
06/04/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS FEBRERO 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
152,40 |
U |
1,00 |
152,40 |
| CR8776 |
06/04/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS FEBRERO 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
125,55 |
U |
1,00 |
125,55 |
| CR8776 |
06/04/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS FEBRERO 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
243,71 |
U |
1,00 |
243,71 |
| CR8776 |
06/04/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS FEBRERO 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
271,93 |
U |
1,00 |
271,93 |
| CR8776 |
06/04/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS FEBRERO 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
363,82 |
U |
1,00 |
363,82 |
| CR8776 |
06/04/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS FEBRERO 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
111,96 |
U |
1,00 |
111,96 |
| CR8776 |
06/04/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS FEBRERO 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
221,54 |
U |
1,00 |
221,54 |
| CR8776 |
06/04/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS FEBRERO 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
363,82 |
U |
1,00 |
363,82 |
| CR8776 |
06/04/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS FEBRERO 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
160,47 |
U |
1,00 |
160,47 |
| CR8776 |
06/04/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS FEBRERO 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
323,13 |
U |
1,00 |
323,13 |
| CR8776 |
06/04/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS FEBRERO 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
130,10 |
U |
1,00 |
130,10 |
| CR8776 |
06/04/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS FEBRERO 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
174,28 |
U |
1,00 |
174,28 |
| CR8776 |
06/04/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS FEBRERO 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
841,65 |
U |
1,00 |
841,65 |
| CR8776 |
06/04/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS FEBRERO 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
79,32 |
U |
1,00 |
79,32 |
| CR8776 |
06/04/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS FEBRERO 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
143,81 |
U |
1,00 |
143,81 |
| CR8776 |
06/04/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS FEBRERO 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
350,49 |
U |
1,00 |
350,49 |
| CR8776 |
06/04/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS FEBRERO 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
323,59 |
U |
1,00 |
323,59 |
| CR8776 |
06/04/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS FEBRERO 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
596,79 |
U |
1,00 |
596,79 |
| CR8776 |
06/04/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS FEBRERO 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
90,27 |
U |
1,00 |
90,27 |
| CR8776 |
06/04/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS FEBRERO 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
105,12 |
U |
1,00 |
105,12 |
| CR8776 |
06/04/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS FEBRERO 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
63,88 |
U |
1,00 |
63,88 |
| CR8776 |
06/04/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS FEBRERO 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
667,19 |
U |
1,00 |
667,19 |
| CR8776 |
06/04/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS FEBRERO 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1.032,99 |
U |
1,00 |
1.032,99 |
| CR8776 |
06/04/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS FEBRERO 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
44,13 |
U |
1,00 |
44,13 |
| CR8776 |
06/04/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS FEBRERO 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
316,16 |
U |
1,00 |
316,16 |
| CR8776 |
06/04/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS FEBRERO 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
360,42 |
U |
1,00 |
360,42 |
| CR8776 |
06/04/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS FEBRERO 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
344,23 |
U |
1,00 |
344,23 |
| CR8776 |
06/04/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS FEBRERO 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
265,87 |
U |
1,00 |
265,87 |
| CR8776 |
06/04/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS FEBRERO 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
63,88 |
U |
1,00 |
63,88 |
| CR8776 |
06/04/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS FEBRERO 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
97,65 |
U |
1,00 |
97,65 |
| CR8776 |
06/04/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS FEBRERO 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
245,72 |
U |
1,00 |
245,72 |
| CR8776 |
06/04/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS FEBRERO 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
330,06 |
U |
1,00 |
330,06 |
| CR8776 |
06/04/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS FEBRERO 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
151,95 |
U |
1,00 |
151,95 |
| CR8776 |
06/04/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS FEBRERO 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
302,98 |
U |
1,00 |
302,98 |
| CR8776 |
06/04/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS FEBRERO 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
24,08 |
U |
1,00 |
24,08 |
| CR8776 |
06/04/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS FEBRERO 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
40,85 |
U |
1,00 |
40,85 |
| CR8776 |
06/04/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS FEBRERO 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
490,52 |
U |
1,00 |
490,52 |
| CR8776 |
06/04/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS FEBRERO 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
674,83 |
U |
1,00 |
674,83 |
| CR8776 |
06/04/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS FEBRERO 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
249,15 |
U |
1,00 |
249,15 |
| CR8776 |
06/04/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS FEBRERO 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
105,13 |
U |
1,00 |
105,13 |
| CR8776 |
06/04/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS FEBRERO 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
466,44 |
U |
1,00 |
466,44 |
| CR8776 |
06/04/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS FEBRERO 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
513,23 |
U |
1,00 |
513,23 |
| CR8776 |
06/04/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS FEBRERO 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
365,29 |
U |
1,00 |
365,29 |
| CR8776 |
06/04/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS FEBRERO 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
239,00 |
U |
1,00 |
239,00 |
| CR8776 |
06/04/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS FEBRERO 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
66,65 |
U |
1,00 |
66,65 |
| CR8776 |
06/04/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS FEBRERO 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
95,62 |
U |
1,00 |
95,62 |
| CR8776 |
06/04/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS FEBRERO 2017
MENOS NOTA DE CREDITO 5432 DE $245.72 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
388,39 |
U |
1,00 |
388,39 |
| CR8776 |
06/04/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS FEBRERO 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
136,51 |
U |
1,00 |
136,51 |
| CR8776 |
06/04/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS FEBRERO 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
160,81 |
U |
1,00 |
160,81 |
| CR8776 |
06/04/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS FEBRERO 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
414,00 |
U |
1,00 |
414,00 |
| CR8776 |
06/04/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS FEBRERO 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
305,14 |
U |
1,00 |
305,14 |
| CR8776 |
06/04/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS FEBRERO 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
32,37 |
U |
1,00 |
32,37 |
| CR8776 |
06/04/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS FEBRERO 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
32,37 |
U |
1,00 |
32,37 |
| CR8776 |
06/04/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS FEBRERO 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
630,96 |
U |
1,00 |
630,96 |
| CR8776 |
06/04/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS FEBRERO 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
817,17 |
U |
1,00 |
817,17 |
| CR8776 |
06/04/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS FEBRERO 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
603,02 |
U |
1,00 |
603,02 |
| CR8776 |
06/04/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS FEBRERO 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
174,79 |
U |
1,00 |
174,79 |
| CR8776 |
06/04/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS FEBRERO 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
103,46 |
U |
1,00 |
103,46 |
| CR8776 |
06/04/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS FEBRERO 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
317,95 |
U |
1,00 |
317,95 |
| CR8776 |
06/04/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS FEBRERO 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
136,22 |
U |
1,00 |
136,22 |
| CR8776 |
06/04/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS FEBRERO 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
269,31 |
U |
1,00 |
269,31 |
| CR8776 |
06/04/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS FEBRERO 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
478,59 |
U |
1,00 |
478,59 |
| CR8776 |
06/04/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS FEBRERO 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
95,73 |
U |
1,00 |
95,73 |
| CR8776 |
06/04/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS FEBRERO 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
100,41 |
U |
1,00 |
100,41 |
| CR8776 |
06/04/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS FEBRERO 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
260,75 |
U |
1,00 |
260,75 |
| CR8776 |
06/04/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS FEBRERO 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
302,98 |
U |
1,00 |
302,98 |
| CR8775 |
17/04/2017 |
DPTO. DE COMUNICACION CIUDADANA |
CABLEVISION S.A. |
30573652084 |
TELEVISIVA AUSPICIO FIESTA DEL DEPORTE 30/12/2016 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
14.000,00 |
14.000,00 |
| CR8774 |
17/04/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
HOTEL CARLOS 1º |
30575313449 |
ALOJAMIENTO PARA 16 PERSONAS - 11/03/2017 "LA PORTEÑA JAZZ BAND" |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
8.080,00 |
8.080,00 |
| CR8773 |
05/04/2017 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
DISTRIBUIDORA TOSHIBA |
20128536885 |
FOTOCOPIADORA |
IMPRENTA |
1,00 |
SE |
4.184,40 |
4.184,40 |
| CR8772 |
17/04/2017 |
DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
TRASLADO DE AGENTE M. DE LOS ANGELES PEREYRA |
TRANSPORTE |
1,00 |
SE |
535,53 |
535,53 |
| CR8771 |
28/03/2017 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
MANO DE OBRA DE REPARACION INSTALACION ELECTRICA |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
U |
2.500,00 |
2.500,00 |
| CR8771 |
28/03/2017 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
REPUESTOS VARIOS |
REPUESTOS |
2.723,36 |
U |
1,00 |
2.723,36 |
| CR8771 |
28/03/2017 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
REYMUNDO EDUARDO JORGE |
24221495884 |
REPUESTOS VARIOS |
REPUESTOS |
1.519,00 |
U |
1,00 |
1.519,00 |
| CR8770 |
17/03/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
5.000,00 |
5.000,00 |
| CR8769 |
17/03/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
6.000,00 |
6.000,00 |
| CR8768 |
17/03/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
QUINTERO VIDRIOS |
27103808397 |
INSUMO GENERICO REPARACION DE ESPEJOS |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
1.700,00 |
1.700,00 |
| CR8767 |
17/03/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
SERVICIO DE CATERING |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
12.934,59 |
12.934,59 |
| CR8766 |
17/03/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
8.000,00 |
8.000,00 |
| CR8765 |
17/03/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
6.000,00 |
6.000,00 |
| CR8764 |
17/03/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ACOSTA PAOLA ALEJANDRA |
27250255824 |
CONDUCCION DE EVENTOS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
4.000,00 |
4.000,00 |
| CR8763 |
17/03/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
CENA |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
8.000,00 |
8.000,00 |
| CR8762 |
17/03/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
VIRREY HOTEL |
27119113208 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
2.700,00 |
2.700,00 |
| CR8761 |
16/03/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
AGUA MINERAL |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
11.378,06 |
11.378,06 |
| CR8760 |
16/03/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
VIRREY HOTEL |
27119113208 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
12.400,00 |
U |
1,00 |
12.400,00 |
| CR8760 |
16/03/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
VIRREY HOTEL |
27119113208 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
1.850,00 |
U |
1,00 |
1.850,00 |
| CR8758 |
16/03/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TERMAS CONCEPCION DEL URUGUAY S.A. |
30670802457 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
4.373,50 |
4.373,50 |
| CR8757 |
16/03/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
AIRES DEL CAMPO |
27261731504 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
20.000,00 |
20.000,00 |
| CR8757 |
16/03/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
AIRES DEL CAMPO |
27261731504 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
20.000,00 |
20.000,00 |
| CR8757 |
16/03/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
AIRES DEL CAMPO |
27261731504 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
20.000,00 |
20.000,00 |
| CR8756 |
16/03/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RODE NELSON FEDERICO |
23306203819 |
IMPRESIÓN DE BANNER |
IMPRENTA |
1,00 |
SE |
2.400,00 |
2.400,00 |
| CR8755 |
21/03/2017 |
DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA |
EL ARRIERO |
20263064462 |
CINTA PELIGRO ROJA Y BLANCA |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
4,00 |
U |
80,00 |
320,00 |
| CR8755 |
21/03/2017 |
DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA |
EL ARRIERO |
20263064462 |
CONO DE 75 CM |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
1,00 |
U |
200,00 |
200,00 |
| CR8754 |
16/03/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
BESEL LAURA VANESA |
27291921103 |
EDICION AUDIOVISUAL |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
6.000,00 |
6.000,00 |
| CR8753 |
16/03/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TITO SONIDO |
20170757581 |
SONIDO |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
240,00 |
240,00 |
| CR8752 |
16/03/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
RADIAL |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.680,00 |
1.680,00 |
| CR8751 |
16/03/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
GENESIS |
20274254220 |
RADIAL |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
2.000,00 |
2.000,00 |
| CR8750 |
16/03/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
RADIAL |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
2.000,00 |
2.000,00 |
| CR8748 |
16/03/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
RADIAL |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.500,00 |
1.500,00 |
| CR8745 |
16/03/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
COURVOISIER SILVIO ROBERTO |
20171684162 |
RADIAL |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
2.400,00 |
2.400,00 |
| CR8744 |
16/03/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
SCANNER EDITORIAL S.A. |
30711169918 |
GRAFICA |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
12.300,00 |
12.300,00 |
| CR8743 |
01/12/2017 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
PREVISORA URUGUAY |
20160430835 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
7.962,00 |
7.962,00 |
| CR8743 |
01/12/2017 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
PREVISORA URUGUAY |
20160430835 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
7.962,00 |
7.962,00 |
| CR8743 |
01/12/2017 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
PREVISORA URUGUAY |
20160430835 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
7.962,00 |
7.962,00 |
| CR8743 |
01/12/2017 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
PREVISORA URUGUAY |
20160430835 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
7.962,00 |
7.962,00 |
| CR8743 |
01/12/2017 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
PREVISORA URUGUAY |
20160430835 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
7.962,00 |
7.962,00 |
| CR8743 |
01/12/2017 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
PREVISORA URUGUAY |
20160430835 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
7.962,00 |
7.962,00 |
| CR8743 |
01/12/2017 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
PREVISORA URUGUAY |
20160430835 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
7.962,00 |
7.962,00 |
| CR8742 |
27/03/2017 |
DPTO. DESARROLLO SOCIAL |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00066210/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
419,48 |
419,48 |
| CR8741 |
13/03/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
MONROY AGUSTIN ALEJANDRO |
20221509073 |
LUNCH ELECCION REINA - FIESTA DE LA PLAYA |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
6.400,00 |
6.400,00 |
| CR8740 |
13/03/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
RAMO DE FLORES CORONA Y TOCADO |
CORTESIA Y HOMENAJE |
1,00 |
U |
5.450,00 |
5.450,00 |
| CR8739 |
13/03/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
COSSANI SONIDO |
20254163237 |
SONIDO E ILUMINACION |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
18.000,00 |
18.000,00 |
| CR8738 |
28/03/2017 |
DIV. AREAS VERDES |
ECONOVO |
30708321288 |
FLEJE PERFORADO DE ACERO CEPILLO CORDONE |
FERRETERIA/CORRALON |
70,00 |
MT |
112,00 |
7.840,00 |
| CR8738 |
28/03/2017 |
DIV. AREAS VERDES |
ECONOVO |
30708321288 |
FLEJE PERFORADO DE ACERO CEPILLO CORDONE |
FERRETERIA/CORRALON |
30,00 |
MT |
112,00 |
3.360,00 |
| CR8738 |
28/03/2017 |
DIV. AREAS VERDES |
ECONOVO |
30708321288 |
ARO ALUMINIO CEPILLO |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
4.368,00 |
4.368,00 |
| CR8737 |
27/03/2017 |
DPTO. DE COMUNICACION CIUDADANA |
DISTRIBUIDORA TOSHIBA |
20128536885 |
FOTOCOPIADORA |
IMPRENTA |
1,00 |
SE |
9.460,79 |
9.460,79 |
| CR8736 |
28/03/2017 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
GUARDIA POLICIAL |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
22.093,92 |
22.093,92 |
| CR8734 |
27/03/2017 |
DPTO. DE COMUNICACION CIUDADANA |
CAUFERO JUAN CARLOS |
20119110719 |
DIARIO LA CALLE/ PRENSA/ UNO/ PAG. 12/ NACION/ CRONISTA/ PERFIL / AMBITO |
COMUNICACION |
1,00 |
U |
5.239,00 |
5.239,00 |
| CR8733 |
28/03/2017 |
DPTO. DE COMUNICACION CIUDADANA |
LA PRENSA FEDERAL |
30710208464 |
GRAFICA LA PRENSA |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
15.000,00 |
15.000,00 |
| CR8732 |
27/03/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
REPARACION DE MAZOS DE ELASTICOS 7 PERNOS BUJES Y ABRAZADERA |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
SE |
16.800,00 |
16.800,00 |
| CR8731 |
27/03/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
GRAFICA |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
4.700,00 |
4.700,00 |
| CR8730 |
28/03/2017 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
DISTRIBUIDORA TOSHIBA |
20128536885 |
FOTOCOPIADORA E IMPRESIONES |
IMPRENTA |
1,00 |
SE |
815,40 |
815,40 |
| CR8729 |
27/03/2017 |
DIRECCION DE TURISMO |
EL DIARIO |
30500092315 |
GRAFICA REVISTA CHAU SEMANA |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
8.100,00 |
8.100,00 |
| CR8728-1 |
28/03/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
MONROY AGUSTIN ALEJANDRO |
20221509073 |
LUNCH P/ 25 PERSONAS.
AGARRATE CATALINA |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
4.500,00 |
4.500,00 |
| CR8727 |
07/04/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
CACHI BUS |
27250271811 |
TRASLADO DE PERSONAL A PLANTA DE RSU |
TRANSPORTE |
1,00 |
SE |
50.000,00 |
50.000,00 |
| CR8726 |
27/03/2017 |
DPTO. DE COMUNICACION CIUDADANA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
SERVICIO REPARACION Y TRASLADO DE ANTENAS |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
6.380,00 |
6.380,00 |
| CR8725 |
28/03/2017 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
RACYU S.H. |
30707325409 |
REPARACION DESM. FRENTE, MOTOR Y CAJA |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
SE |
54.994,00 |
54.994,00 |
| CR8724 |
27/03/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
GRUPO PACHA S.R.L. |
30637148091 |
TRASLADO ACTUACION MURGA AGARRATE CATALINA 17/02/2017 |
TRANSPORTE |
1,00 |
SE |
1.200,00 |
1.200,00 |
| CR8723 |
27/03/2017 |
DPTO. INFORMATICA |
MABSER |
20272003182 |
INSTALACION AIRE ACONDICIONADO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
14.000,00 |
14.000,00 |
| CR8722 |
27/03/2017 |
DIRECCION DE TURISMO |
EL DIARIO |
30500092315 |
GRAFICA TURISTICA - |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
8.100,00 |
8.100,00 |
| CR8721 |
28/03/2017 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
TRASLADO EN REMIS DE AGENTES DE INSPECCION |
TRANSPORTE |
1,00 |
SE |
2.679,88 |
2.679,88 |
| CR8720 |
28/03/2017 |
DIV. AREAS VERDES |
ECONOVO |
30708321288 |
TURBINA DE ASPIRACION |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
19.600,00 |
19.600,00 |
| CR8719 |
28/03/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CRONOMET |
20317241187 |
SERVICIO DE CRONOMETRAJE |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
7.061,00 |
7.061,00 |
| CR8718 |
28/03/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO RESP. CIVIL POLIZA Nº 28853 SOLICITA Nº 44293 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
1.208,60 |
1.208,60 |
| CR8717 |
27/03/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO RESP. CIVIL POLIZA Nº 28900 SOLICITUD 44331 - |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
2.769,45 |
2.769,45 |
| CR8716 |
27/03/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
HOTEL CARLOS 1º |
30575313449 |
ALOJAMIENTO MURGA AGARRATE CATALINA |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
12.800,00 |
12.800,00 |
| CR8715 |
28/03/2017 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
JUGUETERIA LIBRERIA NICO |
27122593288 |
JUGUETES VARIOS - DIA DEL NIÑO |
CORTESIA Y HOMENAJE |
1,00 |
SE |
6.433,00 |
6.433,00 |
| CR8714 |
28/03/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
HOTEL CARLOS 1º |
30575313449 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
1.500,00 |
U |
1,00 |
1.500,00 |
| CR8714 |
28/03/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
HOTEL CARLOS 1º |
30575313449 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
2.020,00 |
U |
1,00 |
2.020,00 |
| CR8713 |
10/03/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
JOSE GERVASIO ARTIGAS |
30714778265 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL FEBRERO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
116.190,00 |
116.190,00 |
| CR8712 |
09/03/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SG |
30715156780 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA FEBRERO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
116.190,00 |
116.190,00 |
| CR8712 |
09/03/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SG |
30715156780 |
LOCACION CAMION - FEBRERO |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
| CR8712 |
09/03/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SG |
30715156780 |
LOCACION CAMION - FEBRERO |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
| CR8711 |
09/03/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
BET - EL |
30714723088 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA FEBRERO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
116.190,00 |
116.190,00 |
| CR8710 |
09/03/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS CARLOS ELLIOT Y RUBEN VANESKE |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
8.000,00 |
8.000,00 |
| CR8709-1 |
04/05/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CHIABRANDO SANTIAGO EDUARDO |
20344647675 |
SONIDO E ILUMINACION - "JAZZ BAND" |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
7.500,00 |
7.500,00 |
| CR8709-1 |
04/05/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ALQUILER SILLAS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
1.500,00 |
1.500,00 |
| CR8709 |
09/03/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
TRASLADO DE MUSICOS "PORTEÑA JAZZ BAND" |
TRANSPORTE |
1,00 |
SE |
13.800,00 |
13.800,00 |
| CR8708 |
13/03/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
5.000,00 |
5.000,00 |
| CR8707 |
13/03/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS TIN AVANCINI |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
3.000,00 |
3.000,00 |
| CR8706 |
13/03/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS LA ULTIMA |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
5.000,00 |
5.000,00 |
| CR8705 |
13/03/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
4.500,00 |
4.500,00 |
| CR8704 |
13/03/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS ROMY Y CIA. |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
3.000,00 |
3.000,00 |
| CR8703 |
13/03/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS MARCOS MARTIN |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
3.500,00 |
3.500,00 |
| CR8703 |
13/03/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
5.000,00 |
5.000,00 |
| CR8702 |
13/03/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS LOS SAILIERIS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
5.000,00 |
5.000,00 |
| CR8701 |
13/03/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS PRIMER MINISTRO |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
5.000,00 |
5.000,00 |
| CR8700 |
09/03/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ARTURO JAURETCHE |
30714477524 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA FEBRERO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
116.190,00 |
116.190,00 |
| CR8699 |
09/03/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
JOSE GERVASIO ARTIGAS |
30714778265 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL FEBRERO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
84.000,00 |
84.000,00 |
| CR8698 |
09/03/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA UNION C. DEL U. |
30714119482 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL FEBRERO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
116.190,00 |
116.190,00 |
| CR8697 |
09/03/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LEALTAD |
30715171518 |
MANO DE OBRA MANTENIMIENTO CEMENTERIO. FEBRERO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
116.190,00 |
116.190,00 |
| CR8697 |
09/03/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LEALTAD |
30715171518 |
LOCACION CAMIONETA. FEBRERO |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
8.500,00 |
8.500,00 |
| CR8696 |
10/03/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA UNION C. DEL U. |
30714119482 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA PARQUE DE LA CIUDAD. FEBRERO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
84.000,00 |
84.000,00 |
| CR8695-1 |
07/04/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RAICES |
30715171453 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL FEBRERO 2017 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
1.250,00 |
1.250,00 |
| CR8695 |
09/03/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RAICES |
30715171453 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL FEBRERO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
84.000,00 |
84.000,00 |
| CR8694 |
09/03/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RIO ITAPE |
30714380113 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL FEBRERO 2017 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
84.000,00 |
84.000,00 |
| CR8693 |
10/03/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TOMAS DE ROCAMORA |
30709704938 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL FEBRERO 2017 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
116.190,00 |
116.190,00 |
| CR8693 |
10/03/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TOMAS DE ROCAMORA |
30709704938 |
LOCACION CAMION FEBRERO |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
| CR8692 |
09/03/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
20 DE JULIO |
30715132490 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL FEBRERO 2017 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
116.190,00 |
116.190,00 |
| CR8690 |
09/03/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SAN CAYETANO |
33709090459 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA MINIBASURALES |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
116.190,00 |
116.190,00 |
| CR8688 |
14/03/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA TABLADA |
30714754102 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL FEBRERO 2017 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
116.190,00 |
116.190,00 |
| CR8688 |
14/03/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA TABLADA |
30714754102 |
LOCACION CAMION FEBRERO |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
| CR8687 |
10/03/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA UNION C. DEL U. |
30714119482 |
MANO DE OBRA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE JUNTAS Y DEMARCACION SOBRE LA RED VIAL URBANA - FEBRERO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
84.000,00 |
84.000,00 |
| CR8686-1 |
14/06/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
URUGUAY BETEL |
30714865435 |
BACHEO TAREA ADICIONALES - MES FEBRERO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
6.700,00 |
6.700,00 |
| CR8686 |
09/03/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
URUGUAY BETEL |
30714865435 |
BACHEO MES FEBRERO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
116.190,00 |
116.190,00 |
| CR8685 |
09/03/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SAN JORGE C DEL URUGUAY |
30714117609 |
RECICLADO RESIDUOS SOLIDOS URBANOS MES FEBRERO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
184.190,00 |
184.190,00 |
| CR8684 |
09/03/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA TABLADA |
30714754102 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL MES FEBRERO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
84.000,00 |
84.000,00 |
| CR8683 |
10/03/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
PENIEL |
30714712647 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL MES FEBRERO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
116.190,00 |
116.190,00 |
| CR8682 |
10/03/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RIO ITAPE |
30714380113 |
LIMPIEZA DESAGUES PLUVIALES MES FEBRERO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
84.000,00 |
84.000,00 |
| CR8681-1 |
10/04/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
9 DE AGOSTO |
30715171445 |
BACHEO ADICIONAL MES DE FEBRERO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
7.500,00 |
7.500,00 |
| CR8681 |
09/03/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
9 DE AGOSTO |
30715171445 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL MES FEBRERO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
116.190,00 |
116.190,00 |
| CR8680 |
10/03/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RIO ITAPE |
30714380113 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL MES FEBRERO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
116.190,00 |
116.190,00 |
| CR8680 |
10/03/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RIO ITAPE |
30714380113 |
LOCACION MES FEBRERO |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
| CR8679 |
09/03/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TRABAJADORES UNIDOS |
30714817910 |
MANO DE OBRA MANTENIMIENTO ACCESO CIUDAD -MES FEBRERO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
116.190,00 |
116.190,00 |
| CR8679 |
09/03/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TRABAJADORES UNIDOS |
30714817910 |
LOCACION MES FEBRERO |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
| CR8679 |
09/03/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TRABAJADORES UNIDOS |
30714817910 |
LOCACION MES FEBRERO |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
| CR8678 |
09/03/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
4 DE JULIO |
30714722952 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL MES FEBRERO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
116.190,00 |
116.190,00 |
| CR8678 |
09/03/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
4 DE JULIO |
30714722952 |
LOCACION MES FEBRERO |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
| CR8677 |
10/03/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RAICES |
30715171453 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL MES FEBRERO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
116.190,00 |
116.190,00 |
| CR8677 |
10/03/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RAICES |
30715171453 |
LOCACION CAMION - MES FEBRERO |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
| CR8676 |
09/03/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS |
30709692840 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL MES FEBRERO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
116.190,00 |
116.190,00 |
| CR8675 |
09/03/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SAN BENITO |
30714712388 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL MES FEBRERO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
84.000,00 |
84.000,00 |
| CR8674 |
09/03/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
NOROESTE |
30709090433 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL MES FEBRERO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
116.190,00 |
116.190,00 |
| CR8673 |
09/03/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SAN BENITO |
30714712388 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL MES FEBRERO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
116.190,00 |
116.190,00 |
| CR8673 |
09/03/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SAN BENITO |
30714712388 |
LOCACION DE 1 CAMION |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
| CR8672 |
09/03/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LOS 4 HERMANOS |
30714259950 |
MANO DE OBRA CEMENTERIO MUNICIPAL - MES FEBRERO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
116.190,00 |
116.190,00 |
| CR8671 |
09/03/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
MITRE |
30714712469 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL MES FEBRERO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
116.190,00 |
116.190,00 |
| CR8670 |
08/03/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SAN JORGE C DEL URUGUAY |
30714117609 |
SERVICIO DE VIGILANCIA |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
| CR8670 |
08/03/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SAN JORGE C DEL URUGUAY |
30714117609 |
SERVICIO DE VIGILANCIA |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
| CR8669 |
06/03/2017 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
NACION LEASING S.A. |
30708016299 |
INSUMO GENERICO CONTRATO 3989 - CANON 33/36 |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
36.410,38 |
36.410,38 |
| CR8668 |
06/03/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS PORTEÑA JAZZ BAND |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
60.000,00 |
60.000,00 |
| CR8667 |
28/03/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
IMPRESIÓN DE LONAS |
IMPRENTA |
1,00 |
SE |
5.000,00 |
5.000,00 |
| CR8666-2 |
17/03/2017 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
BLANCHET NORA C |
27130514400 |
ALQUILER SILLAS 300 UNID. |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
3.250,00 |
3.250,00 |
| CR8666 |
17/03/2017 |
DPTO. DE COMUNICACION CIUDADANA |
MONROY AGUSTIN ALEJANDRO |
20221509073 |
CENA |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
17.000,00 |
17.000,00 |
| CR8666 |
17/03/2017 |
DPTO. DE COMUNICACION CIUDADANA |
COSSANI SONIDO |
20254163237 |
SONIDO E ILUMINACION |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
20.000,00 |
20.000,00 |
| CR8665 |
02/03/2017 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
NACION LEASING S.A. |
30708016299 |
INSUMO GENERICO CONTRATO 3988 -CANON 32/36 |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
16.851,11 |
16.851,11 |
| CR8664 |
13/03/2017 |
COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLICAS Y CONTROL DE GASTOS |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
COLCHÓN |
BLANQUERÍA |
12,00 |
U |
675,00 |
8.100,00 |
| CR8663 |
27/04/2017 |
DPTO. TASAS MUNICIPALES |
ASOC.DE APOYO A LA FACULTAD REGIONAL C.DEL URUGUAY UTN |
30615109661 |
HONORARIOS CANON SISTEMA MOVIL PARKING - ENERO 2017 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
47.631,09 |
47.631,09 |
| CR8662 |
03/03/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA UNION C. DEL U. |
30714119482 |
MANO DE OBRA TAREAS ADICIONALES. EMERGENCIA HIDRICA |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
3.720,00 |
3.720,00 |
| CR8661 |
03/03/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ARTURO JAURETCHE |
30714477524 |
MANO DE OBRA TAREAS ADICIONALES. EMERGENCIA HIDRICA |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
2.480,00 |
2.480,00 |
| CR8660 |
02/03/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TITO SONIDO |
20170757581 |
LOCUTOR/A FIESTA DE LA PLAYA |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
4.000,00 |
4.000,00 |
| CR8659 |
02/03/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
LOCUTOR/A CONDUCCION FIESTA DE LA PLAYA |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
2.000,00 |
2.000,00 |
| CR8658 |
02/03/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
URUNET |
33710196139 |
SERVICIO ELECTRICO FIESTA DE LA PLAYA |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.850,00 |
4.850,00 |
| CR8657 |
02/03/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
4 DE JULIO |
30714722952 |
MANO DE OBRA LIMPIEZA BANCO PELAY. FIESTA DE LA PLAYA |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
| CR8656 |
02/03/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
SONIDO FIESTA DE LA PLAYA |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
7.300,00 |
7.300,00 |
| CR8655 |
02/03/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
BOURBAND FERNANDO HUMBERTO |
20263067305 |
ACTUACION DE ARTISTAS Y TRASLADO GRUPO CAZADORES |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
7.000,00 |
7.000,00 |
| CR8654 |
02/03/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
IZAGUIRRE PAOLA ANDREA |
27311230692 |
OBSEQUIO REINA SALIENTE FIESTA DE LA PLAYA |
CORTESIA Y HOMENAJE |
1,00 |
U |
350,00 |
350,00 |
| CR8653 |
02/03/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ALOJAMIENTO FIESTA DE LA PLAYA |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
22.500,00 |
22.500,00 |
| CR8652 |
02/03/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
BUNGALOWS FAMILYS |
20168432462 |
ALOJAMIENTO FIESTA DE LA PLAYA |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
3.430,00 |
3.430,00 |
| CR8651 |
02/03/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
RADIAL TV-WEB FIESTA DE LA PLAYA |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
6.000,00 |
6.000,00 |
| CR8650 |
02/03/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
BOURBAND FERNANDO HUMBERTO |
20263067305 |
TRASLADO DE STAFF Y BANDAS. FIESTA NACIONAL DE LA PLAYA |
TRANSPORTE |
1,00 |
SE |
24.200,00 |
24.200,00 |
| CR8649 |
01/03/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
MANO DE OBRA MODIFICACION EN INSTALACION ELECTRICA BCO. PELAY
FIESTA DE LA PLAYA.
|
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
21.780,00 |
21.780,00 |
| CR8648 |
01/03/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
AADI - CAPIF A.C.R |
30574449967 |
DERECHOS FIESTA DE LA PLAYA |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
92.287,00 |
92.287,00 |
| CR8647 |
01/03/2017 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
GUARDIA POLICIAL |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
19.537,92 |
19.537,92 |
| CR8646 |
01/03/2017 |
JUZGADO DE FALTAS N2 |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
GUARDIA POLICIAL |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
5.838,48 |
5.838,48 |
| CR8645 |
03/03/2017 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ENSUEÑO |
27112881307 |
COLCHÓN |
BLANQUERÍA |
20,00 |
U |
499,00 |
9.980,00 |
| CR8644 |
17/03/2017 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PREVISORA URUGUAY |
20160430835 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
7.962,00 |
7.962,00 |
| CR8644 |
17/03/2017 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PREVISORA URUGUAY |
20160430835 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
7.962,00 |
7.962,00 |
| CR8644 |
17/03/2017 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PREVISORA URUGUAY |
20160430835 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
7.962,00 |
7.962,00 |
| CR8644 |
17/03/2017 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PREVISORA URUGUAY |
20160430835 |
SERVICIO OBITO FETAL |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
U |
2.396,00 |
2.396,00 |
| CR8643 |
17/03/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
MARTINEZ CAYETANO JAVIER |
20173296798 |
BOMBA SUMERGIBLE CAMBIO |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
8.300,00 |
8.300,00 |
| CR8642 |
31/03/2017 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
HOSTERIA MITRE |
20281906314 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
5.550,00 |
5.550,00 |
| CR8640 |
17/03/2017 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ZIEGLER CARLOS ROBERTO |
20163273080 |
SERVICIO DE TRASLADO |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
8.800,00 |
8.800,00 |
| CR8639 |
08/09/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
REYMUNDO EDUARDO JORGE |
24221495884 |
KIT DE EMBRAGUE |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
13.800,00 |
13.800,00 |
| CR8638 |
28/03/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY |
30670800098 |
SERVIDUMBRE DE PASO |
SERVICIO PORTUARIO |
1,00 |
SE |
7.623,00 |
7.623,00 |
| CR8638 |
28/03/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY |
30670800098 |
USO ESPACIO FISICO TERRENO ZONA BOMBA |
SERVICIO PORTUARIO |
1,00 |
U |
600,00 |
600,00 |
| CR8636-1 |
21/03/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO RESP. CIVIL POLIZA Nº 28808 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
1.348,28 |
1.348,28 |
| CR8636 |
21/03/2017 |
DIRECCION DE CULTURA |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO RESP. CIVIL POLIZA Nº 28771 Y SOLICITUD Nº 44205 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
1.038,54 |
1.038,54 |
| CR8635 |
17/03/2017 |
DIRECCION DE TURISMO |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
TELEVISIVA PROMOCION FIESTA NACIONAL DE LA PLAYA DE RIO |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
4.700,00 |
4.700,00 |
| CR8634 |
17/03/2017 |
DIRECCION DE TURISMO |
EL DIARIO |
30500092315 |
GRAFICA EN REVISTA CHAU SEMANA |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
8.100,00 |
8.100,00 |
| CR8633 |
17/03/2017 |
DIRECCION DE TURISMO |
TRANSPORTES LANDI |
27048353504 |
TRASLADO PARA PROMOCION CARNAVAL 2017 |
TRANSPORTE |
1,00 |
SE |
4.300,00 |
4.300,00 |
| CR8631 |
17/03/2017 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
CAUFERO JUAN CARLOS |
20119110719 |
DIARIO "LA CALLE" Y PRENSA |
COMUNICACION |
1,00 |
U |
396,00 |
396,00 |
| CR8630 |
17/03/2017 |
DPTO. DE COMUNICACION CIUDADANA |
SCANNER EDITORIAL S.A. |
30711169918 |
MENCION INSTITUCIONAL REVISTA WEEKEND FEBRERO 2017 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
6.000,00 |
6.000,00 |
| CR8629 |
17/03/2017 |
DPTO. DE COMUNICACION CIUDADANA |
ACOSTA PAOLA ALEJANDRA |
27250255824 |
TELEVISIVA DE AUDIOS Y MICROS EN TV |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
3.500,00 |
3.500,00 |
| CR8628 |
17/03/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS ENERO 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
197,37 |
U |
1,00 |
197,37 |
| CR8628 |
17/03/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS ENERO 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
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U |
1,00 |
663,33 |
| CR8628 |
17/03/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS ENERO 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
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U |
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48,96 |
| CR8628 |
17/03/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS ENERO 2017 |
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| CR8628 |
17/03/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
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MEDICAMENTOS ENERO 2017 |
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| CR8628 |
17/03/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
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MEDICAMENTOS ENERO 2017 |
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17/03/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
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MEDICAMENTOS ENERO 2017 |
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17/03/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
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MEDICAMENTOS ENERO 2017 |
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| CR8628 |
17/03/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
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MEDICAMENTOS ENERO 2017 |
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17/03/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
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17/03/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
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17/03/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
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17/03/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
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17/03/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
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17/03/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
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17/03/2017 |
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17/03/2017 |
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17/03/2017 |
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17/03/2017 |
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17/03/2017 |
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17/03/2017 |
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17/03/2017 |
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17/03/2017 |
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17/03/2017 |
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17/03/2017 |
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17/03/2017 |
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FARMACIA BANCARIA |
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17/03/2017 |
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17/03/2017 |
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17/03/2017 |
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FARMACIA BANCARIA |
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17/03/2017 |
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17/03/2017 |
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17/03/2017 |
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17/03/2017 |
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17/03/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
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17/03/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
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17/03/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
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17/03/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
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17/03/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
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17/03/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
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17/03/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
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17/03/2017 |
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17/03/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
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17/03/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
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17/03/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
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17/03/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
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17/03/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
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17/03/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
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17/03/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
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MEDICAMENTOS ENERO 2017 |
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17/03/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
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17/03/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
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MEDICAMENTOS ENERO 2017 |
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17/03/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
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17/03/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
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MEDICAMENTOS ENERO 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
162,03 |
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1,00 |
162,03 |
| CR8628 |
17/03/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
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MEDICAMENTOS ENERO 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
40,85 |
U |
1,00 |
40,85 |
| CR8628 |
17/03/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS ENERO 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
200,88 |
U |
1,00 |
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17/03/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
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MEDICAMENTOS ENERO 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
654,86 |
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1,00 |
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17/03/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
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MEDICAMENTOS ENERO 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
413,29 |
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1,00 |
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17/03/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
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INSUMOS HOSPITALARIOS |
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469,77 |
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17/03/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
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MEDICAMENTOS ENERO 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
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17/03/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
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INSUMOS HOSPITALARIOS |
435,46 |
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17/03/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
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MEDICAMENTOS ENERO 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
32,37 |
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17/03/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
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MEDICAMENTOS ENERO 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
32,37 |
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17/03/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
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MEDICAMENTOS ENERO 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
32,37 |
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17/03/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
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MEDICAMENTOS ENERO 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
246,54 |
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1,00 |
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| CR8628 |
17/03/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
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MEDICAMENTOS ENERO 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
355,80 |
U |
1,00 |
355,80 |
| CR8628 |
17/03/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
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MEDICAMENTOS ENERO 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
97,20 |
U |
1,00 |
97,20 |
| CR8628 |
17/03/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS ENERO 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
242,89 |
U |
1,00 |
242,89 |
| CR8628 |
17/03/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS ENERO 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
149,77 |
U |
1,00 |
149,77 |
| CR8628 |
17/03/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS ENERO 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
85,09 |
U |
1,00 |
85,09 |
| CR8628 |
17/03/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS ENERO 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
54,51 |
U |
1,00 |
54,51 |
| CR8628 |
17/03/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS ENERO 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
778,26 |
U |
1,00 |
778,26 |
| CR8628 |
17/03/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS ENERO 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
29,70 |
U |
1,00 |
29,70 |
| CR8628 |
17/03/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS ENERO 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
29,70 |
U |
1,00 |
29,70 |
| CR8628 |
17/03/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS ENERO 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
29,70 |
U |
1,00 |
29,70 |
| CR8628 |
17/03/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS ENERO 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
29,70 |
U |
1,00 |
29,70 |
| CR8628 |
17/03/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS ENERO 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
422,77 |
U |
1,00 |
422,77 |
| CR8628 |
17/03/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS ENERO 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
817,17 |
U |
1,00 |
817,17 |
| CR8628 |
17/03/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS ENERO 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
817,17 |
U |
1,00 |
817,17 |
| CR8628 |
17/03/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS ENERO 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
125,55 |
U |
1,00 |
125,55 |
| CR8628 |
17/03/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS ENERO 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
469,69 |
U |
1,00 |
469,69 |
| CR8628 |
17/03/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS ENERO 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
162,24 |
U |
1,00 |
162,24 |
| CR8628 |
17/03/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS ENERO 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
239,75 |
U |
1,00 |
239,75 |
| CR8628 |
17/03/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS ENERO 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
80,12 |
U |
1,00 |
80,12 |
| CR8628 |
17/03/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS ENERO 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
302,72 |
U |
1,00 |
302,72 |
| CR8628 |
17/03/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS ENERO 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
194,10 |
U |
1,00 |
194,10 |
| CR8628 |
17/03/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS ENERO 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
668,55 |
U |
1,00 |
668,55 |
| CR8628 |
17/03/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS ENERO 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
32,37 |
U |
1,00 |
32,37 |
| CR8628 |
17/03/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS ENERO 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
32,37 |
U |
1,00 |
32,37 |
| CR8628 |
17/03/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS ENERO 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
32,37 |
U |
1,00 |
32,37 |
| CR8628 |
17/03/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS ENERO 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
321,75 |
U |
1,00 |
321,75 |
| CR8628 |
17/03/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS ENERO 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
964,13 |
U |
1,00 |
964,13 |
| CR8628 |
17/03/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS ENERO 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
342,30 |
U |
1,00 |
342,30 |
| CR8628 |
20/03/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS ENERO 2017 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
133,81 |
U |
1,00 |
133,81 |
| CR8627 |
13/03/2017 |
DPTO. DE COMUNICACION CIUDADANA |
SPIROPULO ALEXIS YAMIL |
20289592416 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD Y AUSPICIO CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE OCTUBRE |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
2.500,00 |
2.500,00 |
| CR8627 |
13/03/2017 |
DPTO. DE COMUNICACION CIUDADANA |
SPIROPULO ALEXIS YAMIL |
20289592416 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD Y AUSPICIO CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
2.500,00 |
2.500,00 |
| CR8627 |
13/03/2017 |
DPTO. DE COMUNICACION CIUDADANA |
SPIROPULO ALEXIS YAMIL |
20289592416 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD Y AUSPICIO CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
2.500,00 |
2.500,00 |
| CR8624 |
17/03/2017 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
5.145,19 |
5.145,19 |
| CR8623 |
07/04/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
CACHI BUS |
27250271811 |
TRASLADO DE PERSONAL -TALITA - RUTA PROV. 42 |
TRANSPORTE |
1,00 |
SE |
50.000,00 |
50.000,00 |
| CR8622 |
16/02/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ASOCIACION BOMBEROS C. DEL URUGUAY |
30670787741 |
SERVICIO FIESTA DE LA PLAYA |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
11.700,00 |
11.700,00 |
| CR8621 |
16/02/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
DIOGENES |
20206562057 |
SERVICIO MAQUINA LANZA PAPELITO |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
6.650,00 |
6.650,00 |
| CR8619 |
16/02/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO DE RESP. CIVIL POLIZA Nº 28717 - SOLICITUD Nº 44136
FIESTA DE LA PLAYA |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
7.968,21 |
7.968,21 |
| CR8618 |
03/03/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ASOCIACION BOMBEROS C. DEL URUGUAY |
30670787741 |
SERVICIO DE SEGURIDAD PREVENTIVO
DE AMBULANCIA
DE 4 BAÑOS QUIMICOS
|
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
14.500,00 |
14.500,00 |
| CR8617 |
03/03/2017 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
AGROVETERINARIA 9 DE JULIO |
20058085562 |
BOLSA PLATIF. - |
LIMPIEZA |
1.000,00 |
U |
9,00 |
9.000,00 |
| CR8616-8 |
16/02/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS FIESTA DE LA PLAYA |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
1.500,00 |
1.500,00 |
| CR8616-7 |
16/02/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS FIESTA DE LA PLAYA |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
5.000,00 |
5.000,00 |
| CR8616-6 |
16/02/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS FIESTA DE LA PLAYA - RUIDOS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
5.000,00 |
5.000,00 |
| CR8616-5 |
16/02/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS FIESTA DE LA PLAYA |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
5.000,00 |
5.000,00 |
| CR8616-5 |
16/02/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS FIESTA DE LA PLAYA |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
5.000,00 |
5.000,00 |
| CR8616-4 |
16/02/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
5.000,00 |
5.000,00 |
| CR8616-3 |
16/02/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS FIESTA DE LA PLAYA |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
5.000,00 |
5.000,00 |
| CR8616-2 |
16/02/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS FIESTA DE LA PLAYA - CHAKOTA |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
5.000,00 |
5.000,00 |
| CR8616-1 |
16/02/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TITO SONIDO |
20170757581 |
SONIDO FIESTA DE LA PLAYA |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
5.000,00 |
5.000,00 |
| CR8616 |
16/02/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS PATO VIGANONI |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
9.000,00 |
9.000,00 |
| CR8615-3 |
03/03/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
OS.LO ARGENTINA S.A. |
33552498149 |
MANGUERA DE DESCARGA |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
4.400,00 |
4.400,00 |
| CR8615-3 |
03/03/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
OS.LO ARGENTINA S.A. |
33552498149 |
VALVULA NEUMATICA, SILENCIADORES Y CODOS NEUMATICOS |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
3.800,02 |
3.800,02 |
| CR8615-1 |
03/03/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
OS.LO ARGENTINA S.A. |
33552498149 |
REPARACION EN EQUIPO DESOBSTRUCTOR |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
SE |
85.000,00 |
85.000,00 |
| CR8614 |
01/03/2017 |
DIRECCION DE TURISMO |
GRUPO PACHA S.R.L. |
30637148091 |
TRASLADO COMPARSAS |
TRANSPORTE |
1,00 |
SE |
4.000,00 |
4.000,00 |
| CR8613 |
01/03/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY |
30670800098 |
PESAJE DE CAMION |
SERVICIO PORTUARIO |
1,00 |
U |
180,00 |
180,00 |
| CR8613 |
01/03/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY |
30670800098 |
PERSONAL DE TURNO 50 % |
SERVICIO PORTUARIO |
1,00 |
U |
450,12 |
450,12 |
| CR8612 |
01/03/2017 |
DPTO. DE COMUNICACION CIUDADANA |
LA PRENSA FEDERAL |
30710208464 |
GRAFICA |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.723,00 |
1.723,00 |
| CR8611 |
01/03/2017 |
DPTO. DE COMUNICACION CIUDADANA |
SCANNER EDITORIAL S.A. |
30711169918 |
GRAFICA |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
13.284,00 |
13.284,00 |
| CR8610 |
01/03/2017 |
DPTO. DE COMUNICACION CIUDADANA |
BARRETO HUGO CESAR |
20141284399 |
SERVICIO DE GRABACION Y EDICION - MISA CRIOLLA |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
9.000,00 |
9.000,00 |
| CR8609 |
06/03/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS DICIEMBRE 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
249,10 |
U |
1,00 |
249,10 |
| CR8609 |
06/03/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS DICIEMBRE 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
314,16 |
U |
1,00 |
314,16 |
| CR8609 |
06/03/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS DICIEMBRE 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
314,16 |
U |
1,00 |
314,16 |
| CR8609 |
06/03/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS DICIEMBRE 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
160,64 |
U |
1,00 |
160,64 |
| CR8609 |
06/03/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS DICIEMBRE 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
385,27 |
U |
1,00 |
385,27 |
| CR8609 |
06/03/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS DICIEMBRE 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
957,37 |
U |
1,00 |
957,37 |
| CR8609 |
06/03/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS DICIEMBRE 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
77,85 |
U |
1,00 |
77,85 |
| CR8609 |
06/03/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS DICIEMBRE 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
77,85 |
U |
1,00 |
77,85 |
| CR8609 |
06/03/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS DICIEMBRE 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
233,65 |
U |
1,00 |
233,65 |
| CR8609 |
06/03/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS DICIEMBRE 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
213,80 |
U |
1,00 |
213,80 |
| CR8609 |
06/03/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS DICIEMBRE 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
82,80 |
U |
1,00 |
82,80 |
| CR8609 |
06/03/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS DICIEMBRE 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
335,40 |
U |
1,00 |
335,40 |
| CR8609 |
06/03/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS DICIEMBRE 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
153,27 |
U |
1,00 |
153,27 |
| CR8609 |
06/03/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS DICIEMBRE 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
778,26 |
U |
1,00 |
778,26 |
| CR8609 |
06/03/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS DICIEMBRE 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
64,00 |
U |
1,00 |
64,00 |
| CR8609 |
06/03/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS DICIEMBRE 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
274,48 |
U |
1,00 |
274,48 |
| CR8609 |
06/03/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS DICIEMBRE 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
121,50 |
U |
1,00 |
121,50 |
| CR8609 |
06/03/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS DICIEMBRE 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
97,46 |
U |
1,00 |
97,46 |
| CR8609 |
06/03/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS DICIEMBRE 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
348,37 |
U |
1,00 |
348,37 |
| CR8609 |
06/03/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS DICIEMBRE 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
216,35 |
U |
1,00 |
216,35 |
| CR8609 |
06/03/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS DICIEMBRE 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
91,90 |
U |
1,00 |
91,90 |
| CR8609 |
06/03/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS DICIEMBRE 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
89,33 |
U |
1,00 |
89,33 |
| CR8609 |
06/03/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS DICIEMBRE 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
134,67 |
U |
1,00 |
134,67 |
| CR8609 |
06/03/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS DICIEMBRE 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
332,47 |
U |
1,00 |
332,47 |
| CR8609 |
06/03/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS DICIEMBRE 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
74,12 |
U |
1,00 |
74,12 |
| CR8609 |
06/03/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS DICIEMBRE 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
828,94 |
U |
1,00 |
828,94 |
| CR8609 |
06/03/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS DICIEMBRE 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
95,20 |
U |
1,00 |
95,20 |
| CR8609 |
06/03/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS DICIEMBRE 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
348,37 |
U |
1,00 |
348,37 |
| CR8609 |
06/03/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS DICIEMBRE 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
258,56 |
U |
1,00 |
258,56 |
| CR8609 |
06/03/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS DICIEMBRE 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
57,35 |
U |
1,00 |
57,35 |
| CR8609 |
06/03/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS DICIEMBRE 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
310,58 |
U |
1,00 |
310,58 |
| CR8609 |
06/03/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS DICIEMBRE 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
294,16 |
U |
1,00 |
294,16 |
| CR8609 |
06/03/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS DICIEMBRE 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
603,92 |
U |
1,00 |
603,92 |
| CR8609 |
06/03/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS DICIEMBRE 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
283,81 |
U |
1,00 |
283,81 |
| CR8609 |
06/03/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS DICIEMBRE 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
303,01 |
U |
1,00 |
303,01 |
| CR8609 |
06/03/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS DICIEMBRE 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
605,45 |
U |
1,00 |
605,45 |
| CR8609 |
06/03/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS DICIEMBRE 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
778,26 |
U |
1,00 |
778,26 |
| CR8609 |
06/03/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS DICIEMBRE 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
484,29 |
U |
1,00 |
484,29 |
| CR8609 |
06/03/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS DICIEMBRE 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
477,42 |
U |
1,00 |
477,42 |
| CR8609 |
06/03/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS DICIEMBRE 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
95,66 |
U |
1,00 |
95,66 |
| CR8609 |
06/03/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS DICIEMBRE 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
94,26 |
U |
1,00 |
94,26 |
| CR8609 |
07/03/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS DICIEMBRE 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
252,20 |
U |
1,00 |
252,20 |
| CR8609 |
07/03/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS DICIEMBRE 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
54,22 |
U |
1,00 |
54,22 |
| CR8609 |
07/03/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS DICIEMBRE 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
286,94 |
U |
1,00 |
286,94 |
| CR8609 |
07/03/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS DICIEMBRE 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
347,94 |
U |
1,00 |
347,94 |
| CR8609 |
07/03/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS DICIEMBRE 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
57,35 |
U |
1,00 |
57,35 |
| CR8609 |
07/03/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS DICIEMBRE 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
40,41 |
U |
1,00 |
40,41 |
| CR8609 |
07/03/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS DICIEMBRE 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
171,52 |
U |
1,00 |
171,52 |
| CR8609 |
07/03/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS DICIEMBRE 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1.016,51 |
U |
1,00 |
1.016,51 |
| CR8609 |
07/03/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS DICIEMBRE 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
222,54 |
U |
1,00 |
222,54 |
| CR8609 |
07/03/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS DICIEMBRE 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
588,66 |
U |
1,00 |
588,66 |
| CR8609 |
07/03/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS DICIEMBRE 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
294,16 |
U |
1,00 |
294,16 |
| CR8609 |
07/03/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS DICIEMBRE 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
620,86 |
U |
1,00 |
620,86 |
| CR8609 |
07/03/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS DICIEMBRE 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
106,10 |
U |
1,00 |
106,10 |
| CR8609 |
07/03/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS DICIEMBRE 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
89,10 |
U |
1,00 |
89,10 |
| CR8609 |
07/03/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS DICIEMBRE 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
206,10 |
U |
1,00 |
206,10 |
| CR8609 |
07/03/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS DICIEMBRE 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
121,50 |
U |
1,00 |
121,50 |
| CR8609 |
07/03/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS DICIEMBRE 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
81,83 |
U |
1,00 |
81,83 |
| CR8609 |
07/03/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS DICIEMBRE 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
417,62 |
U |
1,00 |
417,62 |
| CR8609 |
07/03/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS DICIEMBRE 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
227,91 |
U |
1,00 |
227,91 |
| CR8609 |
07/03/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS DICIEMBRE 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
112,72 |
U |
1,00 |
112,72 |
| CR8609 |
07/03/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS DICIEMBRE 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1.380,14 |
U |
1,00 |
1.380,14 |
| CR8609 |
07/03/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS DICIEMBRE 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
140,84 |
U |
1,00 |
140,84 |
| CR8609 |
08/03/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS DICIEMBRE 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
816,75 |
U |
1,00 |
816,75 |
| CR8609 |
08/03/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS DICIEMBRE 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
253,56 |
U |
1,00 |
253,56 |
| CR8609 |
08/03/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS DICIEMBRE 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
274,48 |
U |
1,00 |
274,48 |
| CR8609 |
08/03/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS DICIEMBRE 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
274,48 |
U |
1,00 |
274,48 |
| CR8609 |
08/03/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS DICIEMBRE 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
861,09 |
U |
1,00 |
861,09 |
| CR8609 |
08/03/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS DICIEMBRE 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
204,44 |
U |
1,00 |
204,44 |
| CR8609 |
09/03/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS DICIEMBRE 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
153,91 |
U |
1,00 |
153,91 |
| CR8609 |
09/03/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS DICIEMBRE 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
305,66 |
U |
1,00 |
305,66 |
| CR8609 |
09/03/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS DICIEMBRE 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
29,70 |
U |
1,00 |
29,70 |
| CR8609 |
09/03/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS DICIEMBRE 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
29,70 |
U |
1,00 |
29,70 |
| CR8609 |
09/03/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS DICIEMBRE 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
29,70 |
U |
1,00 |
29,70 |
| CR8609 |
09/03/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS DICIEMBRE 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
304,81 |
U |
1,00 |
304,81 |
| CR8609 |
09/03/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS DICIEMBRE 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
612,58 |
U |
1,00 |
612,58 |
| CR8609 |
09/03/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS DICIEMBRE 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
612,58 |
U |
1,00 |
612,58 |
| CR8609 |
09/03/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS DICIEMBRE 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
40,41 |
U |
1,00 |
40,41 |
| CR8609 |
09/03/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS DICIEMBRE 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
240,44 |
U |
1,00 |
240,44 |
| CR8609 |
09/03/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS DICIEMBRE 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
112,72 |
U |
1,00 |
112,72 |
| CR8609 |
09/03/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS DICIEMBRE 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1.211,11 |
U |
1,00 |
1.211,11 |
| CR8609 |
09/03/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS DICIEMBRE 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
375,74 |
U |
1,00 |
375,74 |
| CR8609 |
09/03/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS DICIEMBRE 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
77,85 |
U |
1,00 |
77,85 |
| CR8609 |
09/03/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS DICIEMBRE 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
121,50 |
U |
1,00 |
121,50 |
| CR8609 |
09/03/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS DICIEMBRE 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
387,08 |
U |
1,00 |
387,08 |
| CR8609 |
09/03/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS DICIEMBRE 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
778,26 |
U |
1,00 |
778,26 |
| CR8609 |
09/03/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS DICIEMBRE 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
243,00 |
U |
1,00 |
243,00 |
| CR8609 |
09/03/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS DICIEMBRE 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
368,50 |
U |
1,00 |
368,50 |
| CR8609 |
09/03/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS DICIEMBRE 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
935,71 |
U |
1,00 |
935,71 |
| CR8609 |
09/03/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS DICIEMBRE 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
993,82 |
U |
1,00 |
993,82 |
| CR8609 |
09/03/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS DICIEMBRE 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
151,37 |
U |
1,00 |
151,37 |
| CR8609 |
09/03/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS DICIEMBRE 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
29,70 |
U |
1,00 |
29,70 |
| CR8609 |
09/03/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS DICIEMBRE 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
29,70 |
U |
1,00 |
29,70 |
| CR8609 |
09/03/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS DICIEMBRE 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
29,70 |
U |
1,00 |
29,70 |
| CR8609 |
09/03/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS DICIEMBRE 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
79,01 |
U |
1,00 |
79,01 |
| CR8609 |
09/03/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS DICIEMBRE 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
220,06 |
U |
1,00 |
220,06 |
| CR8609 |
09/03/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS DICIEMBRE 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
295,02 |
U |
1,00 |
295,02 |
| CR8609 |
09/03/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS DICIEMBRE 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
274,48 |
U |
1,00 |
274,48 |
| CR8609 |
09/03/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS DICIEMBRE 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
274,48 |
U |
1,00 |
274,48 |
| CR8609 |
09/03/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS DICIEMBRE 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
713,92 |
U |
1,00 |
713,92 |
| CR8609 |
09/03/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS DICIEMBRE 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
778,26 |
U |
1,00 |
778,26 |
| CR8609 |
09/03/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS DICIEMBRE 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
166,38 |
U |
1,00 |
166,38 |
| CR8609 |
09/03/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS DICIEMBRE 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
101,43 |
U |
1,00 |
101,43 |
| CR8609 |
09/03/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS DICIEMBRE 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
360,22 |
U |
1,00 |
360,22 |
| CR8609 |
09/03/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS DICIEMBRE 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
274,48 |
U |
1,00 |
274,48 |
| CR8609 |
09/03/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS DICIEMBRE 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
422,77 |
U |
1,00 |
422,77 |
| CR8609 |
09/03/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS DICIEMBRE 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1.326,91 |
U |
1,00 |
1.326,91 |
| CR8609 |
09/03/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS DICIEMBRE 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
212,28 |
U |
1,00 |
212,28 |
| CR8609 |
09/03/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS DICIEMBRE 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
227,95 |
U |
1,00 |
227,95 |
| CR8609 |
09/03/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS DICIEMBRE 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
540,49 |
U |
1,00 |
540,49 |
| CR8609 |
09/03/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS DICIEMBRE 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
271,50 |
U |
1,00 |
271,50 |
| CR8609 |
09/03/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS DICIEMBRE 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
149,70 |
U |
1,00 |
149,70 |
| CR8609 |
09/03/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS DICIEMBRE 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
165,31 |
U |
1,00 |
165,31 |
| CR8609 |
09/03/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS DICIEMBRE 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
126,31 |
U |
1,00 |
126,31 |
| CR8609 |
09/03/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS DICIEMBRE 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
584,70 |
U |
1,00 |
584,70 |
| CR8609 |
09/03/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS DICIEMBRE 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
136,44 |
U |
1,00 |
136,44 |
| CR8609 |
09/03/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS DICIEMBRE 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
83,36 |
U |
1,00 |
83,36 |
| CR8609 |
09/03/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS DICIEMBRE 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
154,69 |
U |
1,00 |
154,69 |
| CR8609 |
09/03/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS DICIEMBRE 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
242,14 |
U |
1,00 |
242,14 |
| CR8609 |
09/03/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS DICIEMBRE 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
202,79 |
U |
1,00 |
202,79 |
| CR8609 |
09/03/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS DICIEMBRE 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
341,32 |
U |
1,00 |
341,32 |
| CR8609 |
09/03/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS DICIEMBRE 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
21,71 |
U |
1,00 |
21,71 |
| CR8609 |
09/03/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS DICIEMBRE 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
336,50 |
U |
1,00 |
336,50 |
| CR8609 |
09/03/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS DICIEMBRE 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
117,00 |
U |
1,00 |
117,00 |
| CR8609 |
09/03/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS DICIEMBRE 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
360,22 |
U |
1,00 |
360,22 |
| CR8609 |
09/03/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS DICIEMBRE 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
93,64 |
U |
1,00 |
93,64 |
| CR8609 |
09/03/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS DICIEMBRE 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
312,96 |
U |
1,00 |
312,96 |
| CR8609 |
09/03/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS DICIEMBRE 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
128,94 |
U |
1,00 |
128,94 |
| CR8609 |
09/03/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS DICIEMBRE 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
841,10 |
U |
1,00 |
841,10 |
| CR8609 |
09/03/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS DICIEMBRE 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
334,38 |
U |
1,00 |
334,38 |
| CR8609 |
09/03/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS DICIEMBRE 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
314,19 |
U |
1,00 |
314,19 |
| CR8609 |
09/03/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS DICIEMBRE 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
60,21 |
U |
1,00 |
60,21 |
| CR8609 |
09/03/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS DICIEMBRE 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
259,10 |
U |
1,00 |
259,10 |
| CR8609 |
09/03/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS DICIEMBRE 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
316,79 |
U |
1,00 |
316,79 |
| CR8609 |
09/03/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS DICIEMBRE 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
348,91 |
U |
1,00 |
348,91 |
| CR8609 |
09/03/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS DICIEMBRE 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
97,11 |
U |
1,00 |
97,11 |
| CR8609 |
09/03/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS DICIEMBRE 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
98,64 |
U |
1,00 |
98,64 |
| CR8609 |
09/03/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS DICIEMBRE 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1.030,55 |
U |
1,00 |
1.030,55 |
| CR8609 |
09/03/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS DICIEMBRE 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
60,21 |
U |
1,00 |
60,21 |
| CR8609 |
09/03/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS DICIEMBRE 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
638,35 |
U |
1,00 |
638,35 |
| CR8609 |
09/03/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS DICIEMBRE 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
42,43 |
U |
1,00 |
42,43 |
| CR8609 |
09/03/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS DICIEMBRE 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
294,16 |
U |
1,00 |
294,16 |
| CR8609 |
09/03/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS DICIEMBRE 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
106,63 |
U |
1,00 |
106,63 |
| CR8609 |
09/03/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS DICIEMBRE 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
227,50 |
U |
1,00 |
227,50 |
| CR8609 |
09/03/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS DICIEMBRE 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
157,31 |
U |
1,00 |
157,31 |
| CR8609 |
09/03/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS DICIEMBRE 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
272,74 |
U |
1,00 |
272,74 |
| CR8609 |
09/03/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS DICIEMBRE 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
298,01 |
U |
1,00 |
298,01 |
| CR8609 |
09/03/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS DICIEMBRE 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
25,25 |
U |
1,00 |
25,25 |
| CR8609 |
09/03/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS DICIEMBRE 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
83,39 |
U |
1,00 |
83,39 |
| CR8609 |
09/03/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS DICIEMBRE 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
187,69 |
U |
1,00 |
187,69 |
| CR8609 |
09/03/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS DICIEMBRE 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
148,28 |
U |
1,00 |
148,28 |
| CR8609 |
09/03/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS DICIEMBRE 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
435,87 |
U |
1,00 |
435,87 |
| CR8609 |
09/03/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS DICIEMBRE 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
274,48 |
U |
1,00 |
274,48 |
| CR8609 |
09/03/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS DICIEMBRE 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
355,80 |
U |
1,00 |
355,80 |
| CR8609 |
09/03/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS DICIEMBRE 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
374,80 |
U |
1,00 |
374,80 |
| CR8609 |
09/03/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS DICIEMBRE 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
193,92 |
U |
1,00 |
193,92 |
| CR8609 |
09/03/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS DICIEMBRE 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
490,89 |
U |
1,00 |
490,89 |
| CR8609 |
09/03/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS DICIEMBRE 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
480,25 |
U |
1,00 |
480,25 |
| CR8609 |
09/03/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS DICIEMBRE 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
636,09 |
U |
1,00 |
636,09 |
| CR8609 |
09/03/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS DICIEMBRE 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
100,43 |
U |
1,00 |
100,43 |
| CR8609 |
09/03/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS DICIEMBRE 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
294,16 |
U |
1,00 |
294,16 |
| CR8609 |
09/03/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS DICIEMBRE 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
254,10 |
U |
1,00 |
254,10 |
| CR8609 |
09/03/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS DICIEMBRE 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
360,22 |
U |
1,00 |
360,22 |
| CR8609 |
09/03/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS DICIEMBRE 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
349,64 |
U |
1,00 |
349,64 |
| CR8609 |
09/03/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS DICIEMBRE 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
237,39 |
U |
1,00 |
237,39 |
| CR8609 |
09/03/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS DICIEMBRE 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
440,99 |
U |
1,00 |
440,99 |
| CR8609 |
09/03/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS DICIEMBRE 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
778,26 |
U |
1,00 |
778,26 |
| CR8609 |
09/03/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS DICIEMBRE 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
92,52 |
U |
1,00 |
92,52 |
| CR8609 |
09/03/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS DICIEMBRE 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
507,49 |
U |
1,00 |
507,49 |
| CR8609 |
09/03/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS DICIEMBRE 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
588,66 |
U |
1,00 |
588,66 |
| CR8609 |
09/03/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS DICIEMBRE 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
87,73 |
U |
1,00 |
87,73 |
| CR8609 |
09/03/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS DICIEMBRE 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
400,48 |
U |
1,00 |
400,48 |
| CR8608 |
01/03/2017 |
DPTO. DE COMUNICACION CIUDADANA |
BESEL LAURA VANESA |
27291921103 |
SERVICIO SPOT PUBLICITARIO EN PANTALLAS LED - HOMENAJE BATALLA DE CASEROS Y SAN LORENZO |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
2.000,00 |
2.000,00 |
| CR8606-3 |
15/02/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
V.E.M. S.A. |
30612903073 |
COBERTURA MEDICA FIESTA DE LA PLAYA |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
15.470,00 |
15.470,00 |
| CR8606-2 |
15/02/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ALERTA EMERGENCIAS CARDIOMEDICAS S.A. |
30641868546 |
COBERTURA MEDICA FIESTA DE LA PLAYA |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
23.490,00 |
23.490,00 |
| CR8606-1 |
15/02/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
BLANCHET NORA C |
27130514400 |
ALQUILER SILLAS FIESTA DE LA PLAYA |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
36.450,00 |
36.450,00 |
| CR8606 |
15/02/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
MOVILES GUALEGUAYCHU |
20167617531 |
ALQUILER BAÑO QUIMICO FIESTA DE LA PLAYA |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
63.000,00 |
SE |
1,00 |
63.000,00 |
| CR8606 |
15/02/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
MOVILES GUALEGUAYCHU |
20167617531 |
ALQUILER BAÑO QUIMICO FIESTA DE LA PLAYA |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
30.900,00 |
SE |
1,00 |
30.900,00 |
| CR8605 |
01/03/2017 |
DPTO. TASAS MUNICIPALES |
ASOC.DE APOYO A LA FACULTAD REGIONAL C.DEL URUGUAY UTN |
30615109661 |
HONORARIOS CANON SISTEMA MOVIL PARKING - DICIEMBRE 2016 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
24.531,24 |
24.531,24 |
| CR8604 |
01/03/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
CENA |
GASTRONOMIA |
15.160,00 |
SE |
1,00 |
15.160,00 |
| CR8604 |
01/03/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
CENA |
GASTRONOMIA |
1.390,00 |
SE |
1,00 |
1.390,00 |
| CR8604 |
01/03/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
CENA |
GASTRONOMIA |
2.170,00 |
SE |
1,00 |
2.170,00 |
| CR8603 |
01/03/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
HOTEL CARLOS 1º |
30575313449 |
ALOJAMIENTO 04/02 A 05/02 |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
2.020,00 |
2.020,00 |
| CR8602 |
01/03/2017 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
SODA MAIPU S.A. |
30607763301 |
INSUMO GENERICO ALQUILER DE DISPENSERS |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
3.600,00 |
3.600,00 |
| CR8602 |
01/03/2017 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
SODA MAIPU S.A. |
30607763301 |
AGUA MINERAL X 10, 12 Y 20 LITROS |
COMESTIBLES |
27.994,00 |
U |
1,00 |
27.994,00 |
| CR8602 |
01/03/2017 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
SODA MAIPU S.A. |
30607763301 |
INSUMO GENERICO ALQUILER DE DISPENSERS |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
3.600,00 |
3.600,00 |
| CR8602 |
01/03/2017 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
SODA MAIPU S.A. |
30607763301 |
AGUA MINERAL X 10, 12 Y 20 LITROS |
COMESTIBLES |
23.734,00 |
U |
1,00 |
23.734,00 |
| CR8602 |
01/03/2017 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
SODA MAIPU S.A. |
30607763301 |
INSUMO GENERICO ALQUILER DE DISPENSERS |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
3.600,00 |
3.600,00 |
| CR8602 |
01/03/2017 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
SODA MAIPU S.A. |
30607763301 |
AGUA MINERAL X 10, 12 Y 20 LITROS |
COMESTIBLES |
24.817,00 |
U |
1,00 |
24.817,00 |
| CR8601 |
10/02/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LOS 4 HERMANOS |
30714259950 |
MANO DE OBRA CEMENTERIO MUNICIPAL - ENERO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
116.190,00 |
116.190,00 |
| CR8600 |
10/02/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
MITRE |
30714712469 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL ENERO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
116.190,00 |
116.190,00 |
| CR8599-1 |
20/03/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
9 DE AGOSTO |
30715171445 |
BACHEO ADICIONAL ENERO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
6.000,00 |
6.000,00 |
| CR8599 |
10/02/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
9 DE AGOSTO |
30715171445 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL ENERO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
116.190,00 |
116.190,00 |
| CR8598 |
10/02/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SAN BENITO |
30714712388 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL ENERO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
116.190,00 |
116.190,00 |
| CR8598 |
10/02/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SAN BENITO |
30714712388 |
LOCACION 1 CAMION |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
| CR8597 |
10/02/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TOMAS DE ROCAMORA |
30709704938 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL ENERO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
116.190,00 |
116.190,00 |
| CR8597 |
10/02/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TOMAS DE ROCAMORA |
30709704938 |
LOCACION 1 CAMION - ENERO |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
| CR8596 |
10/02/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
20 DE JULIO |
30715132490 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL ENERO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
116.190,00 |
116.190,00 |
| CR8595 |
10/02/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ARTURO JAURETCHE |
30714477524 |
MANO DE OBRA PODADO DE ARBOLES - ENERO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
116.190,00 |
116.190,00 |
| CR8594 |
10/02/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RAICES |
30715171453 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ENERO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
84.000,00 |
84.000,00 |
| CR8593 |
10/02/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
JOSE GERVASIO ARTIGAS |
30714778265 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL ENERO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
116.190,00 |
116.190,00 |
| CR8592 |
10/02/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA TABLADA |
30714754102 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL ENERO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
84.000,00 |
84.000,00 |
| CR8591 |
10/02/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RIO ITAPE |
30714380113 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL ENERO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
116.190,00 |
116.190,00 |
| CR8591 |
10/02/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RIO ITAPE |
30714380113 |
LOCACION 1 CAMION - ENERO |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
| CR8590 |
10/02/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RIO ITAPE |
30714380113 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL ENERO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
84.000,00 |
84.000,00 |
| CR8589 |
10/02/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SAN BENITO |
30714712388 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL ENER |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
84.000,00 |
84.000,00 |
| CR8588 |
10/02/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
4 DE JULIO |
30714722952 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL ENERO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
116.190,00 |
116.190,00 |
| CR8588 |
10/02/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
4 DE JULIO |
30714722952 |
LOCACION 1 CAMION - ENERO |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
| CR8587 |
10/02/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA TABLADA |
30714754102 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL CERTIFICADO Nº 1 - ENERO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
116.190,00 |
116.190,00 |
| CR8587 |
10/02/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA TABLADA |
30714754102 |
LOCACION CAMION -CERTIFICADO Nº 1 - ENERO |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
| CR8586 |
10/02/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
JOSE GERVASIO ARTIGAS |
30714778265 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL CERTIFICADO Nº 1 - ENERO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
84.000,00 |
84.000,00 |
| CR8585 |
10/02/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TRABAJADORES UNIDOS |
30714817910 |
MANO DE OBRA MANTENIMIENTO ACCESO A CIUDAD - CERTIFICADO Nº 1 - ENERO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
116.190,00 |
116.190,00 |
| CR8585 |
10/02/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TRABAJADORES UNIDOS |
30714817910 |
LOCACION 2 CAMIONES - CERTIFICADO Nº 1 - ENERO |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
| CR8585 |
10/02/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TRABAJADORES UNIDOS |
30714817910 |
LOCACION 2 CAMIONES - CERTIFICADO Nº 1 - ENERO |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
| CR8584 |
10/02/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LEALTAD |
30715171518 |
MANO DE OBRA CEMENTERIO MUNICIPAL - CERTIFICADO Nº 1 - ENERO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
116.190,00 |
116.190,00 |
| CR8584 |
10/02/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LEALTAD |
30715171518 |
LOCACION CAMIONETA -CERTIFICADO Nº 1 - ENERO |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
8.500,00 |
8.500,00 |
| CR8583-1 |
15/03/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS |
30709692840 |
MANO DE OBRA ADICIONALES EN BANCO PELAY |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
1.225,00 |
1.225,00 |
| CR8583 |
10/02/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS |
30709692840 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA CERTIFICADO Nº 1 - ENERO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
116.190,00 |
116.190,00 |
| CR8582 |
10/02/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA UNION C. DEL U. |
30714119482 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA CERTIFICADO Nº 1 - ENERO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
84.000,00 |
84.000,00 |
| CR8581 |
10/02/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
PENIEL |
30714712647 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL CERTIFICADO Nº 1 - ENERO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
116.190,00 |
116.190,00 |
| CR8580-1 |
15/03/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RIO ITAPE |
30714380113 |
MANO DE OBRA ADICIONAL ENERO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
1.280,00 |
1.280,00 |
| CR8580 |
10/02/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RIO ITAPE |
30714380113 |
LIMPIEZA DESAGUES PLUVIALES CERTIFICADO Nº 1 - ENERO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
84.000,00 |
84.000,00 |
| CR8579-1 |
15/03/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RAICES |
30715171453 |
MANO DE OBRA ADICIONAL EN BANCO PELAY |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
1.250,00 |
1.250,00 |
| CR8579 |
10/02/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RAICES |
30715171453 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA CERTIFICADO Nº 1 - ENERO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
116.190,00 |
116.190,00 |
| CR8579 |
10/02/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RAICES |
30715171453 |
LOCACION DE CAMION -CERTIFICADO Nº 1 - ENERO |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
| CR8578-1 |
15/03/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA UNION C. DEL U. |
30714119482 |
MANO DE OBRA ADICIONAL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
10.500,00 |
10.500,00 |
| CR8578 |
10/02/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA UNION C. DEL U. |
30714119482 |
REPARACION DE CALLES Y MANTENIMIENTO -CERTIFICADO Nº 1 - ENERO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
116.190,00 |
116.190,00 |
| CR8577 |
10/02/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
BET - EL |
30714723088 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA CERTIFICADO Nº 1 - ENERO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
116.190,00 |
116.190,00 |
| CR8576 |
10/02/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA UNION C. DEL U. |
30714119482 |
MEJORAMIENTO REPARACION Y MANTENIMIENTO DE JUNTAS Y DEMARCACION SOBRE LA RED VIAL URBANA -CERTIFICADO Nº 1 - ENERO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
84.000,00 |
84.000,00 |
| CR8575-1 |
09/03/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
URUGUAY BETEL |
30714865435 |
BACHEO ADICIONAL ENERO 2017 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
6.700,00 |
6.700,00 |
| CR8575 |
10/02/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
URUGUAY BETEL |
30714865435 |
BACHEO CERTIFICADO Nº 1 - ENERO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
116.190,00 |
116.190,00 |
| CR8574 |
10/02/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SG |
30715156780 |
MANO DE OBRA AREAS VERDES - CERTIFICADO Nº 1 - ENERO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
116.190,00 |
116.190,00 |
| CR8574 |
10/02/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SG |
30715156780 |
LOCACION 2 CAMIONES -CERTIFICADO Nº 1 - ENERO |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
| CR8574 |
10/02/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SG |
30715156780 |
LOCACION 2 CAMIONES -CERTIFICADO Nº 1 - ENERO |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
| CR8573 |
10/02/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SAN JORGE C DEL URUGUAY |
30714117609 |
RECICLADO RESIDUOS SOLIDOS URBANOS CERTIFICADO Nº 1 - ENERO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
184.190,00 |
184.190,00 |
| CR8572 |
10/02/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
NOROESTE |
30709090433 |
MANO DE OBRA MANTENIMIENTO GENERAL DE AREAS VERDE - CERTIFICADO Nº 1 - ENERO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
116.190,00 |
116.190,00 |
| CR8571 |
10/02/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SAN CAYETANO |
33709090459 |
MANO DE OBRA LIMPIEZA MINIBASURALES - CERTIFICADO Nº 1 - ENERO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
116.190,00 |
116.190,00 |
| CR8570 |
01/03/2017 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
2.826,54 |
2.826,54 |
| CR8569-2 |
04/05/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS MURGA " PUNTUALES PA LA TARDANZA |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
4.000,00 |
4.000,00 |
| CR8569-2 |
04/05/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ALQUILER SILLAS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
4.700,00 |
4.700,00 |
| CR8569-1 |
16/02/2017 |
COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLICAS Y CONTROL DE GASTOS |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS SHOW 17/02/17 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
90.750,00 |
90.750,00 |
| CR8569 |
09/02/2017 |
COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLICAS Y CONTROL DE GASTOS |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS SHOW 17/02/2017 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
90.750,00 |
90.750,00 |
| CR8567 |
01/03/2017 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
INSUMO GENERICO ANILLADO Y LIBROS VARIOS |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
1.634,00 |
1.634,00 |
| CR8566 |
01/03/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
DERECHOS AUTORALES - GRUPO PRELUDIOS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
4.998,00 |
4.998,00 |
| CR8565 |
01/03/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
DERECHOS AUTORALES - GRUPO CAZADORES |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
6.960,00 |
6.960,00 |
| CR8564 |
01/03/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
HOTEL RIO SOL |
27039305068 |
ALOJAMIENTO 05/02/2017 - COSTA A COSTA |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
23.580,00 |
23.580,00 |
| CR8563 |
01/03/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO RESP. CIVIL.
POLIZA Nº 28789 - SOLICITUD Nº 44211 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
2.117,85 |
2.117,85 |
| CR8562 |
01/03/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
GEO SONIDO |
20229062426 |
ACTUACION DE ARTISTAS ARTISTAS A LA CALLE - PLAZA VILLA LAS LOMAS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
1.500,00 |
1.500,00 |
| CR8561 |
01/03/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
GEO SONIDO |
20229062426 |
SONIDO E ILUMINACION |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
3.000,00 |
3.000,00 |
| CR8560 |
07/02/2017 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
NACION LEASING S.A. |
30708016299 |
INSUMO GENERICO CONTRATO 3989 - CANON 32/36 |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
36.410,38 |
36.410,38 |
| CR8559 |
02/02/2017 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
FLECHA BUS |
30611338844 |
TRASLADO DE BANDA DE MUSICA DE LA II BRIGADA DE LA FUERZA AEREA ARG. |
TRANSPORTE |
1,00 |
SE |
18.232,50 |
18.232,50 |
| CR8558 |
01/02/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
GUARDIA POLICIAL FIESTA DE LA PLAYA |
PROFESIONALES |
103.008,78 |
SE |
1,00 |
103.008,78 |
| CR8558 |
01/02/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
GUARDIA POLICIAL FIESTA DE LA PLAYA |
PROFESIONALES |
3.503,70 |
SE |
1,00 |
3.503,70 |
| CR8558 |
01/02/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
GUARDIA POLICIAL FIESTA DE LA PLAYA |
PROFESIONALES |
1.854,90 |
SE |
1,00 |
1.854,90 |
| CR8558 |
01/02/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
GUARDIA POLICIAL FIESTA DE LA PLAYA |
PROFESIONALES |
10.737,81 |
SE |
1,00 |
10.737,81 |
| CR8558 |
01/02/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
GUARDIA POLICIAL FIESTA DE LA PLAYA |
PROFESIONALES |
3.297,60 |
SE |
1,00 |
3.297,60 |
| CR8557 |
14/02/2017 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
URUNET |
33710196139 |
SERVICIO TECNICO DE INSTALACION POR DOMO DE SEGURIDAD 20 AL 22/01/2017 |
INFORMATICA |
1,00 |
SE |
5.100,00 |
5.100,00 |
| CR8556 |
14/02/2017 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
INSUMO GENERICO REPARACION EQUIPO DE ORDEÑE |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
1.837,43 |
1.837,43 |
| CR8556 |
14/02/2017 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
SERVICIO TECNICO |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
4.800,00 |
4.800,00 |
| CR8555 |
01/03/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
BLANCHET NORA C |
27130514400 |
INSUMO GENERICO SILLA ROTA 07/12/2016 - MISA CRIOLLA |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
350,00 |
350,00 |
| CR8554 |
01/03/2017 |
DIRECCION DE CULTURA |
HOTEL CARLOS 1º |
30575313449 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
750,00 |
U |
1,00 |
750,00 |
| CR8554 |
01/03/2017 |
DIRECCION DE CULTURA |
HOTEL CARLOS 1º |
30575313449 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
780,00 |
U |
1,00 |
780,00 |
| CR8553 |
17/11/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
HOTEL CARLOS 1º |
30575313449 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
2.180,00 |
2.180,00 |
| CR8552 |
29/06/2017 |
DIRECCION DE DEPORTES |
HOTEL CARLOS 1º |
30575313449 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
2.250,00 |
2.250,00 |
| CR8551 |
01/03/2017 |
DPTO. DE COMUNICACION CIUDADANA |
SCANNER EDITORIAL S.A. |
30711169918 |
GRAFICA DICIEMBRE/2016 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
8.200,00 |
8.200,00 |
| CR8550 |
30/01/2017 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
NACION LEASING S.A. |
30708016299 |
INSUMO GENERICO CONTRATO 3988 - CANON 31/36 |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
16.851,11 |
16.851,11 |
| CR8549 |
14/02/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS NOVIEMBRE 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
208,24 |
U |
1,00 |
208,24 |
| CR8549 |
14/02/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS NOVIEMBRE 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
857,65 |
U |
1,00 |
857,65 |
| CR8549 |
14/02/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS NOVIEMBRE 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
997,45 |
U |
1,00 |
997,45 |
| CR8549 |
14/02/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS NOVIEMBRE 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
997,45 |
U |
1,00 |
997,45 |
| CR8549 |
14/02/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS NOVIEMBRE 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
727,35 |
U |
1,00 |
727,35 |
| CR8549 |
14/02/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS NOVIEMBRE 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
139,50 |
U |
1,00 |
139,50 |
| CR8549 |
14/02/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS NOVIEMBRE 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
105,70 |
U |
1,00 |
105,70 |
| CR8549 |
14/02/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS NOVIEMBRE 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
242,14 |
U |
1,00 |
242,14 |
| CR8549 |
14/02/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS NOVIEMBRE 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
76,70 |
U |
1,00 |
76,70 |
| CR8549 |
14/02/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS NOVIEMBRE 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
29,70 |
U |
1,00 |
29,70 |
| CR8549 |
14/02/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS NOVIEMBRE 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
29,70 |
U |
1,00 |
29,70 |
| CR8549 |
14/02/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS NOVIEMBRE 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
224,54 |
U |
1,00 |
224,54 |
| CR8549 |
14/02/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS NOVIEMBRE 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
274,48 |
U |
1,00 |
274,48 |
| CR8549 |
15/02/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS NOVIEMBRE 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
132,07 |
U |
1,00 |
132,07 |
| CR8549 |
15/02/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS NOVIEMBRE 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
202,50 |
U |
1,00 |
202,50 |
| CR8549 |
15/02/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS NOVIEMBRE 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
279,33 |
U |
1,00 |
279,33 |
| CR8549 |
15/02/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS NOVIEMBRE 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
231,01 |
U |
1,00 |
231,01 |
| CR8549 |
15/02/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS NOVIEMBRE 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
347,94 |
U |
1,00 |
347,94 |
| CR8549 |
15/02/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS NOVIEMBRE 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
587,82 |
U |
1,00 |
587,82 |
| CR8549 |
15/02/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS NOVIEMBRE 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
295,52 |
U |
1,00 |
295,52 |
| CR8549 |
15/02/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS NOVIEMBRE 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
603,45 |
U |
1,00 |
603,45 |
| CR8549 |
15/02/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS NOVIEMBRE 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
242,84 |
U |
1,00 |
242,84 |
| CR8549 |
15/02/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS NOVIEMBRE 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
93,84 |
U |
1,00 |
93,84 |
| CR8549 |
15/02/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS NOVIEMBRE 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
274,91 |
U |
1,00 |
274,91 |
| CR8549 |
15/02/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS NOVIEMBRE 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
276,20 |
U |
1,00 |
276,20 |
| CR8549 |
15/02/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS NOVIEMBRE 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
477,42 |
U |
1,00 |
477,42 |
| CR8549 |
15/02/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS NOVIEMBRE 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
476,62 |
U |
1,00 |
476,62 |
| CR8549 |
15/02/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS NOVIEMBRE 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
778,26 |
U |
1,00 |
778,26 |
| CR8549 |
15/02/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS NOVIEMBRE 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
88,86 |
U |
1,00 |
88,86 |
| CR8549 |
15/02/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS NOVIEMBRE 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
328,11 |
U |
1,00 |
328,11 |
| CR8549 |
15/02/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS NOVIEMBRE 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
217,20 |
U |
1,00 |
217,20 |
| CR8549 |
15/02/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS NOVIEMBRE 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
89,69 |
U |
1,00 |
89,69 |
| CR8549 |
15/02/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS NOVIEMBRE 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
69,28 |
U |
1,00 |
69,28 |
| CR8549 |
15/02/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS NOVIEMBRE 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
311,40 |
U |
1,00 |
311,40 |
| CR8549 |
15/02/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS NOVIEMBRE 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
816,48 |
U |
1,00 |
816,48 |
| CR8549 |
15/02/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS NOVIEMBRE 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
57,35 |
U |
1,00 |
57,35 |
| CR8549 |
15/02/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS NOVIEMBRE 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
304,49 |
U |
1,00 |
304,49 |
| CR8549 |
15/02/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS NOVIEMBRE 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
257,55 |
U |
1,00 |
257,55 |
| CR8549 |
15/02/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS NOVIEMBRE 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
93,38 |
U |
1,00 |
93,38 |
| CR8549 |
15/02/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS NOVIEMBRE 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
328,11 |
U |
1,00 |
328,11 |
| CR8549 |
15/02/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS NOVIEMBRE 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
583,37 |
U |
1,00 |
583,37 |
| CR8549 |
15/02/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS NOVIEMBRE 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
222,54 |
U |
1,00 |
222,54 |
| CR8549 |
15/02/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS NOVIEMBRE 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
171,52 |
U |
1,00 |
171,52 |
| CR8549 |
15/02/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS NOVIEMBRE 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
40,41 |
U |
1,00 |
40,41 |
| CR8549 |
15/02/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS NOVIEMBRE 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
617,90 |
U |
1,00 |
617,90 |
| CR8549 |
15/02/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS NOVIEMBRE 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
57,35 |
U |
1,00 |
57,35 |
| CR8549 |
15/02/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS NOVIEMBRE 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1.001,49 |
U |
1,00 |
1.001,49 |
| CR8549 |
15/02/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS NOVIEMBRE 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
95,81 |
U |
1,00 |
95,81 |
| CR8549 |
15/02/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS NOVIEMBRE 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
86,47 |
U |
1,00 |
86,47 |
| CR8549 |
15/02/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS NOVIEMBRE 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
216,35 |
U |
1,00 |
216,35 |
| CR8549 |
15/02/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS NOVIEMBRE 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
105,10 |
U |
1,00 |
105,10 |
| CR8549 |
15/02/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS NOVIEMBRE 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
274,91 |
U |
1,00 |
274,91 |
| CR8549 |
15/02/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS NOVIEMBRE 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
81,00 |
U |
1,00 |
81,00 |
| CR8549 |
15/02/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS NOVIEMBRE 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
417,62 |
U |
1,00 |
417,62 |
| CR8549 |
15/02/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS NOVIEMBRE 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
274,48 |
U |
1,00 |
274,48 |
| CR8549 |
16/02/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS NOVIEMBRE 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
192,73 |
U |
1,00 |
192,73 |
| CR8549 |
16/02/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS NOVIEMBRE 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
283,40 |
U |
1,00 |
283,40 |
| CR8549 |
16/02/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS NOVIEMBRE 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
118,62 |
U |
1,00 |
118,62 |
| CR8549 |
16/02/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS NOVIEMBRE 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
104,44 |
U |
1,00 |
104,44 |
| CR8549 |
16/02/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS NOVIEMBRE 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
29,70 |
U |
1,00 |
29,70 |
| CR8549 |
16/02/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS NOVIEMBRE 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
29,70 |
U |
1,00 |
29,70 |
| CR8549 |
16/02/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS NOVIEMBRE 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
29,70 |
U |
1,00 |
29,70 |
| CR8549 |
16/02/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS NOVIEMBRE 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
145,92 |
U |
1,00 |
145,92 |
| CR8549 |
16/02/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS NOVIEMBRE 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
417,62 |
U |
1,00 |
417,62 |
| CR8549 |
16/02/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS NOVIEMBRE 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
417,62 |
U |
1,00 |
417,62 |
| CR8549 |
16/02/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS NOVIEMBRE 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
153,91 |
U |
1,00 |
153,91 |
| CR8549 |
16/02/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS NOVIEMBRE 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
426,08 |
U |
1,00 |
426,08 |
| CR8549 |
16/02/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS NOVIEMBRE 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
778,26 |
U |
1,00 |
778,26 |
| CR8549 |
16/02/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS NOVIEMBRE 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
77,85 |
U |
1,00 |
77,85 |
| CR8549 |
16/02/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS NOVIEMBRE 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
979,14 |
U |
1,00 |
979,14 |
| CR8549 |
16/02/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS NOVIEMBRE 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
319,90 |
U |
1,00 |
319,90 |
| CR8549 |
16/02/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS NOVIEMBRE 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
274,48 |
U |
1,00 |
274,48 |
| CR8549 |
16/02/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS NOVIEMBRE 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
606,52 |
U |
1,00 |
606,52 |
| CR8549 |
16/02/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS NOVIEMBRE 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
614,65 |
U |
1,00 |
614,65 |
| CR8549 |
16/02/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS NOVIEMBRE 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
66,33 |
U |
1,00 |
66,33 |
| CR8549 |
16/02/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS NOVIEMBRE 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
614,65 |
U |
1,00 |
614,65 |
| CR8549 |
16/02/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS NOVIEMBRE 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
34,07 |
U |
1,00 |
34,07 |
| CR8549 |
16/02/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS NOVIEMBRE 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
261,59 |
U |
1,00 |
261,59 |
| CR8549 |
16/02/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS NOVIEMBRE 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
34,07 |
U |
1,00 |
34,07 |
| CR8549 |
16/02/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS NOVIEMBRE 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
213,80 |
U |
1,00 |
213,80 |
| CR8549 |
16/02/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS NOVIEMBRE 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
82,80 |
U |
1,00 |
82,80 |
| CR8549 |
16/02/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS NOVIEMBRE 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
139,50 |
U |
1,00 |
139,50 |
| CR8549 |
16/02/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS NOVIEMBRE 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
231,27 |
U |
1,00 |
231,27 |
| CR8549 |
16/02/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS NOVIEMBRE 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
417,62 |
U |
1,00 |
417,62 |
| CR8549 |
16/02/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS NOVIEMBRE 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
252,02 |
U |
1,00 |
252,02 |
| CR8549 |
16/02/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS NOVIEMBRE 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
274,48 |
U |
1,00 |
274,48 |
| CR8549 |
16/02/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS NOVIEMBRE 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
924,07 |
U |
1,00 |
924,07 |
| CR8549 |
16/02/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS NOVIEMBRE 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
331,20 |
U |
1,00 |
331,20 |
| CR8549 |
16/02/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS NOVIEMBRE 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
77,85 |
U |
1,00 |
77,85 |
| CR8549 |
16/02/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS NOVIEMBRE 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
153,91 |
U |
1,00 |
153,91 |
| CR8549 |
16/02/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS NOVIEMBRE 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
633,10 |
U |
1,00 |
633,10 |
| CR8549 |
16/02/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS NOVIEMBRE 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1.153,54 |
U |
1,00 |
1.153,54 |
| CR8549 |
16/02/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS NOVIEMBRE 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
383,85 |
U |
1,00 |
383,85 |
| CR8549 |
16/02/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS NOVIEMBRE 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
125,91 |
U |
1,00 |
125,91 |
| CR8549 |
16/02/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS NOVIEMBRE 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
317,01 |
U |
1,00 |
317,01 |
| CR8549 |
16/02/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS NOVIEMBRE 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
918,24 |
U |
1,00 |
918,24 |
| CR8549 |
16/02/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS NOVIEMBRE 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
89,10 |
U |
1,00 |
89,10 |
| CR8549 |
16/02/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS NOVIEMBRE 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1.080,03 |
U |
1,00 |
1.080,03 |
| CR8549 |
16/02/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS NOVIEMBRE 2016 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
81,83 |
U |
1,00 |
81,83 |
| CR8549 |
16/02/2017 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS NOVIEMBRE 2016 MENOS NOTA DE CREDITO 21 - 5050 $34.07 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
630,20 |
U |
1,00 |
630,20 |
| CR8548 |
14/02/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY |
30670800098 |
SERVIDUMBRE DE PASO Y PERMISO DE USO TERRENO ZONA BOMBA |
SERVICIO PORTUARIO |
1,00 |
SE |
8.223,00 |
8.223,00 |
| CR8548 |
14/02/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY |
30670800098 |
PESAJE DE CAMION Y PERSONAL |
SERVICIO PORTUARIO |
1,00 |
U |
810,12 |
810,12 |
| CR8547 |
15/02/2017 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
CAUFERO JUAN CARLOS |
20119110719 |
DIARIO NOVIEMBRE Y DICIEMBRE |
COMUNICACION |
5.091,00 |
U |
1,00 |
5.091,00 |
| CR8547 |
15/02/2017 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
CAUFERO JUAN CARLOS |
20119110719 |
DIARIO NOVIEMBRE Y DICIEMBRE |
COMUNICACION |
4.920,00 |
U |
1,00 |
4.920,00 |
| CR8546 |
20/02/2017 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
TITO SONIDO |
20170757581 |
SONIDO |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
1.600,00 |
1.600,00 |
| CR8545 |
15/02/2017 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
JOYERIA YANET |
27171213105 |
PLACA |
CORTESIA Y HOMENAJE |
2,00 |
U |
1.800,00 |
3.600,00 |
| CR8544 |
14/02/2017 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
VUCONICH JUAN JOSE |
20225442046 |
TRASLADO CASA DE FRANCISCO |
TRANSPORTE |
1,00 |
SE |
1.800,00 |
1.800,00 |
| CR8543 |
15/02/2017 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
DIARIO LA CALLE |
33710360079 |
GRAFICA |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
2.400,00 |
2.400,00 |
| CR8542 |
14/02/2017 |
JUZGADO DE FALTAS N1 |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
GUARDIA POLICIAL |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
4.464,72 |
4.464,72 |
| CR8540 |
30/01/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA UNION C. DEL U. |
30714119482 |
BACHEO ADICIONAL DICIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
10.500,00 |
10.500,00 |
| CR8539 |
14/02/2017 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
IMPRESIÓN LIBRO DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER |
IMPRENTA |
300,00 |
SE |
57,20 |
17.160,00 |
| CR8538-1 |
26/01/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
GUARDIA POLICIAL |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
33.428,16 |
33.428,16 |
| CR8538 |
19/01/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS CIELO RAZZO - SALDO CACHET |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
60.000,00 |
60.000,00 |
| CR8537-3 |
30/08/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
REDRUELLO JONATHAN DAVID |
20361005520 |
SERVICIO PERSONAL X 5 MESES - 21/07 AL 21/12 - 21/07 A 21/08 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
13.500,00 |
13.500,00 |
| CR8537-3 |
25/09/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
REDRUELLO JONATHAN DAVID |
20361005520 |
SERVICIO PERSONAL X 5 MESES - 21/07 AL 21/12 - 21/08 A 21/09 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
13.500,00 |
13.500,00 |
| CR8537-3 |
13/10/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
REDRUELLO JONATHAN DAVID |
20361005520 |
SERVICIO PERSONAL X 5 MESES - 21/07 AL 21/12
14 DIAS DEL 22/8 A 5/10 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
6.300,00 |
6.300,00 |
| CR8537-2 |
03/08/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
REDRUELLO JONATHAN DAVID |
20361005520 |
SERVICIO PERSONAL DE 21 DE JUNIO AL 21 DE JULIO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
13.500,00 |
13.500,00 |
| CR8537-1 |
11/05/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
REDRUELLO JONATHAN DAVID |
20361005520 |
SERVICIO PERSONAL (13500*3) 21/03/2017 A 21/04/2017 |
PROFESIONALES |
13.500,00 |
SE |
1,00 |
13.500,00 |
| CR8537-1 |
29/05/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
REDRUELLO JONATHAN DAVID |
20361005520 |
SERVICIO PERSONAL (13500*3) 21/04 A 21/05 |
PROFESIONALES |
13.500,00 |
SE |
1,00 |
13.500,00 |
| CR8537-1 |
27/06/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
REDRUELLO JONATHAN DAVID |
20361005520 |
SERVICIO PERSONAL (13500*3) |
PROFESIONALES |
13.500,00 |
SE |
1,00 |
13.500,00 |
| CR8537 |
13/02/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
REDRUELLO JONATHAN DAVID |
20361005520 |
SERVICIO PERSONAL OPERADOR EN NUEVO MODULO DE PLANTA POTABILIZADORA
PERIODO DICIEMBRE (8 DIAS) |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
3.600,00 |
3.600,00 |
| CR8537 |
13/02/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
REDRUELLO JONATHAN DAVID |
20361005520 |
SERVICIO PERSONAL OPERADOR EN NUEVO MODULO DE PLANTA POTABILIZADORA
PERIODO ENERO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
13.500,00 |
13.500,00 |
| CR8537 |
03/03/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
REDRUELLO JONATHAN DAVID |
20361005520 |
SERVICIO PERSONAL OPERADOR EN NUEVO MODULO DE PLANTA POTABILIZADORA
PERIODO ENERO - FEBRERO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
13.500,00 |
13.500,00 |
| CR8537 |
27/03/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
REDRUELLO JONATHAN DAVID |
20361005520 |
SERVICIO PERSONAL OPERADOR EN NUEVO MODULO DE PLANTA POTABILIZADORA
PERIODO MARZO (22 DIAS) |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
9.900,00 |
9.900,00 |
| CR8536-4 |
22/11/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
BONASEGLA MATEO FEDERICO ( SP ) |
20398414501 |
SERVICIO PERSONAL 21/7 - 21/12 X 5 MESES 21/10 A 21/11 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
13.500,00 |
13.500,00 |
| CR8536-4 |
28/12/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
BONASEGLA MATEO FEDERICO ( SP ) |
20398414501 |
SERVICIO PERSONAL 21/7 - 21/12 X 5 MESES
21/11 AL 21/12 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
13.500,00 |
13.500,00 |
| CR8536-4 |
29/08/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
BONASEGLA MATEO FEDERICO ( SP ) |
20398414501 |
SERVICIO PERSONAL 21/7 - 21/12 X 5 MESES 21/07-21/08 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
13.500,00 |
13.500,00 |
| CR8536-4 |
25/09/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
BONASEGLA MATEO FEDERICO ( SP ) |
20398414501 |
SERVICIO PERSONAL 21/7 - 21/12 X 5 MESES - SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
13.500,00 |
13.500,00 |
| CR8536-4 |
26/10/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
BONASEGLA MATEO FEDERICO ( SP ) |
20398414501 |
SERVICIO PERSONAL 21/7 - 21/12 X 5 MESES 21/9 A 21/10 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
13.500,00 |
13.500,00 |
| CR8536-3 |
03/08/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
BONASEGLA MATEO FEDERICO ( SP ) |
20398414501 |
SERVICIO PERSONAL 21 JUNIO A 21 DE JULIO 2017 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
13.500,00 |
13.500,00 |
| CR8536-2 |
11/05/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
BONASEGLA MATEO FEDERICO ( SP ) |
20398414501 |
SERVICIO PERSONAL (13500*3) 21/03 A 21/04 |
PROFESIONALES |
13.500,00 |
SE |
1,00 |
13.500,00 |
| CR8536-2 |
23/05/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
BONASEGLA MATEO FEDERICO ( SP ) |
20398414501 |
SERVICIO PERSONAL (13500*3) 21/04 A 21/05 |
PROFESIONALES |
13.500,00 |
SE |
1,00 |
13.500,00 |
| CR8536-2 |
23/06/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
BONASEGLA MATEO FEDERICO ( SP ) |
20398414501 |
SERVICIO PERSONAL (13500*3) |
PROFESIONALES |
13.500,00 |
SE |
1,00 |
13.500,00 |
| CR8536 |
13/02/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
BONASEGLA MATEO FEDERICO ( SP ) |
20398414501 |
SERVICIO PERSONAL OPERADOR EN NUEVO MODULO DE PLANTA POTABILIZADORA
PERIODO DICIEMBRE (8 DIAS) |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
3.600,00 |
3.600,00 |
| CR8536 |
13/02/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
BONASEGLA MATEO FEDERICO ( SP ) |
20398414501 |
SERVICIO PERSONAL OPERADOR EN NUEVO MODULO DE PLANTA POTABILIZADORA
PERIODO ENERO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
13.500,00 |
13.500,00 |
| CR8536 |
23/02/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
BONASEGLA MATEO FEDERICO ( SP ) |
20398414501 |
SERVICIO PERSONAL OPERADOR EN NUEVO MODULO DE PLANTA POTABILIZADORA
PERIODO FEBRERO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
13.500,00 |
13.500,00 |
| CR8536 |
27/03/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
BONASEGLA MATEO FEDERICO ( SP ) |
20398414501 |
SERVICIO PERSONAL OPERADOR EN NUEVO MODULO DE PLANTA POTABILIZADORA
PERIODO marzo (22 dias) |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
9.900,00 |
9.900,00 |
| CR8535-3 |
25/08/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
SCHAFER AUGUSTO DAMIAN ( SP ) |
20362484872 |
SERVICIO PERSONAL 21/07 AL 21/12 X 5 MESES - 21/07 AL 21/08 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
13.500,00 |
13.500,00 |
| CR8535-3 |
25/09/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
SCHAFER AUGUSTO DAMIAN ( SP ) |
20362484872 |
SERVICIO PERSONAL 21/07 AL 21/12 X 5 MESES - 21/8 A 21/09 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
13.500,00 |
13.500,00 |
| CR8535-3 |
26/10/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
SCHAFER AUGUSTO DAMIAN ( SP ) |
20362484872 |
SERVICIO PERSONAL 21/07 AL 21/12 X 5 MESES OCTUBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
13.500,00 |
13.500,00 |
| CR8535-3 |
22/11/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
SCHAFER AUGUSTO DAMIAN ( SP ) |
20362484872 |
SERVICIO PERSONAL 21/07 AL 21/12 X 5 MESES 21/10 - 21/11 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
13.500,00 |
13.500,00 |
| CR8535-3 |
22/12/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
SCHAFER AUGUSTO DAMIAN ( SP ) |
20362484872 |
SERVICIO PERSONAL 21/07 AL 21/12 X 5 MESES |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
13.500,00 |
13.500,00 |
| CR8535-2 |
03/08/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
SCHAFER AUGUSTO DAMIAN ( SP ) |
20362484872 |
SERVICIO PERSONAL DE 21 DE JUNIO AL 21 DE JULIO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
13.500,00 |
13.500,00 |
| CR8535-1 |
11/05/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
SCHAFER AUGUSTO DAMIAN ( SP ) |
20362484872 |
SERVICIO PERSONAL 21/03 A 21/04 |
PROFESIONALES |
13.500,00 |
SE |
1,00 |
13.500,00 |
| CR8535-1 |
24/05/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
SCHAFER AUGUSTO DAMIAN ( SP ) |
20362484872 |
SERVICIO PERSONAL MAYO 2017 |
PROFESIONALES |
13.500,00 |
SE |
1,00 |
13.500,00 |
| CR8535-1 |
27/06/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
SCHAFER AUGUSTO DAMIAN ( SP ) |
20362484872 |
SERVICIO PERSONAL |
PROFESIONALES |
13.500,00 |
SE |
1,00 |
13.500,00 |
| CR8535 |
13/02/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
SCHAFER AUGUSTO DAMIAN ( SP ) |
20362484872 |
SERVICIO PERSONAL OPERADOR EN NUEVO MODULO DE PLANTA POTABILIZADORA
PERIODO DICIEMBRE (8 DIAS) |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
3.600,00 |
3.600,00 |
| CR8535 |
13/02/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
SCHAFER AUGUSTO DAMIAN ( SP ) |
20362484872 |
SERVICIO PERSONAL OPERADOR EN NUEVO MODULO DE PLANTA POTABILIZADORA
PERIODO ENERO - |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
13.500,00 |
13.500,00 |
| CR8535 |
22/02/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
SCHAFER AUGUSTO DAMIAN ( SP ) |
20362484872 |
SERVICIO PERSONAL OPERADOR EN NUEVO MODULO DE PLANTA POTABILIZADORA
PERIODO FEBRERO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
13.500,00 |
13.500,00 |
| CR8535 |
27/03/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
SCHAFER AUGUSTO DAMIAN ( SP ) |
20362484872 |
SERVICIO PERSONAL OPERADOR EN NUEVO MODULO DE PLANTA POTABILIZADORA
PERIODO MARZO (22 DIAS) |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
9.900,00 |
9.900,00 |
| CR8534-3 |
01/09/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
JAUREGUI JONATHAN EMANUEL |
23357147549 |
SERVICIO PERSONAL POR 5 MESES 21/07 A 21/12 - 21/07 -21/08 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
13.500,00 |
13.500,00 |
| CR8534-3 |
25/09/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
JAUREGUI JONATHAN EMANUEL |
23357147549 |
SERVICIO PERSONAL POR 5 MESES 21/07 A 21/12 - SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
13.500,00 |
13.500,00 |
| CR8534-3 |
26/10/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
JAUREGUI JONATHAN EMANUEL |
23357147549 |
SERVICIO PERSONAL POR 5 MESES 21/07 A 21/12 OCTUBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
13.500,00 |
13.500,00 |
| CR8534-3 |
07/11/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
JAUREGUI JONATHAN EMANUEL |
23357147549 |
SERVICIO PERSONAL POR 5 MESES 21/07 A 21/12 - 22/10 AL 28/10 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
3.150,00 |
3.150,00 |
| CR8534-2 |
03/08/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
JAUREGUI JONATHAN EMANUEL |
23357147549 |
SERVICIO PERSONAL DE 21 DE JUNIO AL 21 DE JULIO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
13.500,00 |
13.500,00 |
| CR8534-1 |
11/05/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
JAUREGUI JONATHAN EMANUEL |
23357147549 |
SERVICIO PERSONAL (13500*3) 21/03/2017 A 21/04/2017 |
PROFESIONALES |
13.500,00 |
SE |
1,00 |
13.500,00 |
| CR8534-1 |
29/05/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
JAUREGUI JONATHAN EMANUEL |
23357147549 |
SERVICIO PERSONAL (13500*3) 21/04 A 21/05 |
PROFESIONALES |
13.500,00 |
SE |
1,00 |
13.500,00 |
| CR8534-1 |
27/06/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
JAUREGUI JONATHAN EMANUEL |
23357147549 |
SERVICIO PERSONAL (13500*3) |
PROFESIONALES |
13.500,00 |
SE |
1,00 |
13.500,00 |
| CR8534 |
13/02/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
JAUREGUI JONATHAN EMANUEL |
23357147549 |
SERVICIO PERSONAL OPERADOR EN NUEVO MODULO DE PLANTA POTABILIZADORA
PERIODO DICIEMBRE (8 DIAS) |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
3.600,00 |
3.600,00 |
| CR8534 |
13/02/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
JAUREGUI JONATHAN EMANUEL |
23357147549 |
SERVICIO PERSONAL OPERADOR EN NUEVO MODULO DE PLANTA POTABILIZADORA
PERIODO ENERO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
13.500,00 |
13.500,00 |
| CR8534 |
23/02/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
JAUREGUI JONATHAN EMANUEL |
23357147549 |
SERVICIO PERSONAL OPERADOR EN NUEVO MODULO DE PLANTA POTABILIZADORA
PERIODO FEBRERO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
13.500,00 |
13.500,00 |
| CR8534 |
21/03/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
JAUREGUI JONATHAN EMANUEL |
23357147549 |
SERVICIO PERSONAL OPERADOR EN NUEVO MODULO DE PLANTA POTABILIZADORA
PERIODO MARZO (22 DIAS) |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
9.900,00 |
9.900,00 |
| CR8532 |
18/01/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS SALDO SHOW GRUPO MARAMA |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
622.800,00 |
622.800,00 |
| CR8530 |
18/01/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS SALDO CACHET ABEL PINTOS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
605.000,00 |
605.000,00 |
| CR8528 |
06/02/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RIVERA TERESITA OFELIA |
27039239669 |
ESCRIBANO APERTURAS DE LICITACIONES PUBLICAS |
PROFESIONALES |
1.500,00 |
SE |
1,00 |
1.500,00 |
| CR8528 |
06/02/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RIVERA TERESITA OFELIA |
27039239669 |
ESCRIBANO APERTURAS DE LICITACIONES PUBLICAS |
PROFESIONALES |
1.500,00 |
SE |
1,00 |
1.500,00 |
| CR8528 |
06/02/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RIVERA TERESITA OFELIA |
27039239669 |
ESCRIBANO APERTURAS DE LICITACIONES PUBLICAS |
PROFESIONALES |
1.500,00 |
SE |
1,00 |
1.500,00 |
| CR8528 |
06/02/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RIVERA TERESITA OFELIA |
27039239669 |
ESCRIBANO APERTURAS DE LICITACIONES PUBLICAS |
PROFESIONALES |
1.500,00 |
SE |
1,00 |
1.500,00 |
| CR8528 |
06/02/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RIVERA TERESITA OFELIA |
27039239669 |
ESCRIBANO APERTURAS DE LICITACIONES PUBLICAS |
PROFESIONALES |
1.500,00 |
SE |
1,00 |
1.500,00 |
| CR8528 |
06/02/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RIVERA TERESITA OFELIA |
27039239669 |
ESCRIBANO APERTURAS DE LICITACIONES PUBLICAS |
PROFESIONALES |
1.500,00 |
SE |
1,00 |
1.500,00 |
| CR8528 |
06/02/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RIVERA TERESITA OFELIA |
27039239669 |
ESCRIBANO APERTURAS DE LICITACIONES PUBLICAS |
PROFESIONALES |
1.500,00 |
SE |
1,00 |
1.500,00 |
| CR8528 |
06/02/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RIVERA TERESITA OFELIA |
27039239669 |
ESCRIBANO APERTURAS DE LICITACIONES PUBLICAS |
PROFESIONALES |
1.500,00 |
SE |
1,00 |
1.500,00 |
| CR8528 |
06/02/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RIVERA TERESITA OFELIA |
27039239669 |
ESCRIBANO APERTURAS DE LICITACIONES PUBLICAS |
PROFESIONALES |
1.620,00 |
SE |
1,00 |
1.620,00 |
| CR8528 |
06/02/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RIVERA TERESITA OFELIA |
27039239669 |
ESCRIBANO APERTURAS DE LICITACIONES PUBLICAS |
PROFESIONALES |
1.500,00 |
SE |
1,00 |
1.500,00 |
| CR8528 |
06/02/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RIVERA TERESITA OFELIA |
27039239669 |
ESCRIBANO APERTURAS DE LICITACIONES PUBLICAS |
PROFESIONALES |
1.500,00 |
SE |
1,00 |
1.500,00 |
| CR8528 |
06/02/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RIVERA TERESITA OFELIA |
27039239669 |
ESCRIBANO APERTURAS DE LICITACIONES PUBLICAS |
PROFESIONALES |
1.500,00 |
SE |
1,00 |
1.500,00 |
| CR8528 |
06/02/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RIVERA TERESITA OFELIA |
27039239669 |
ESCRIBANO APERTURAS DE LICITACIONES PUBLICAS |
PROFESIONALES |
1.500,00 |
SE |
1,00 |
1.500,00 |
| CR8528 |
06/02/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RIVERA TERESITA OFELIA |
27039239669 |
ESCRIBANO APERTURAS DE LICITACIONES PUBLICAS |
PROFESIONALES |
1.500,00 |
SE |
1,00 |
1.500,00 |
| CR8528 |
06/02/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RIVERA TERESITA OFELIA |
27039239669 |
ESCRIBANO APERTURAS DE LICITACIONES PUBLICAS |
PROFESIONALES |
1.500,00 |
SE |
1,00 |
1.500,00 |
| CR8528 |
06/02/2017 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RIVERA TERESITA OFELIA |
27039239669 |
ESCRIBANO APERTURAS DE LICITACIONES PUBLICAS |
PROFESIONALES |
1.500,00 |
SE |
1,00 |
1.500,00 |
| CR8527 |
01/02/2017 |
DIRECCION DE CULTURA |
GEO SONIDO |
20229062426 |
SONIDO HOMENAJE A CLAUDIO "POCHO" LEPRATTI |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
2.000,00 |
2.000,00 |
| CR8526 |
01/02/2017 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
GUARDIA POLICIAL EN Bº 160 VIVIENDAS |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
29.039,76 |
29.039,76 |
| CR8525 |
01/02/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL EN FERIA ARTESAL
POLIZA Nº28522 - VIGENCIA DESDE 22/12/2016 AL 24/12/2016 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
941,36 |
941,36 |
| CR8524 |
01/02/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL EN BALNEARIO BANCO PELAY
POLIZA Nº28572 - VIGENCIA DESDE 22/12/2016 AL 16/04/2017 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
14.302,28 |
14.302,28 |
| CR8523 |
01/03/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL EN BALNEARIO ITAPE
POLIZA Nº28569 - VIGENCIA DESDE 22/12/2016 AL 16/04/2017 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
14.302,28 |
14.302,28 |
| CR8522 |
01/02/2017 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
CAUFERO JUAN CARLOS |
20119110719 |
DIARIO DICIEMBRE |
COMUNICACION |
1,00 |
U |
374,00 |
374,00 |
| CR8522 |
01/02/2017 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
CAUFERO JUAN CARLOS |
20119110719 |
DIARIO NOVIEMBRE |
COMUNICACION |
1,00 |
U |
374,00 |
374,00 |
| CR8521 |
01/02/2017 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
DISTRIBUIDORA TOSHIBA |
20128536885 |
FOTOCOPIADORA ALQUILER - 2823 IMPRESIONES |
IMPRENTA |
1,00 |
SE |
1.693,80 |
1.693,80 |
| CR8520 |
16/01/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS PIMPINELA |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
302.500,00 |
302.500,00 |
| CR8519 |
16/01/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS CIELO RAZZO - 50% CACHET |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
60.000,00 |
60.000,00 |
| CR8517 |
16/01/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS PIMPINELA - VIATICOS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
10.648,00 |
10.648,00 |
| CR8517 |
16/01/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS PIMPINELA - TRANSPORTE |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
31.095,00 |
31.095,00 |
| CR8516 |
16/01/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS MAXI TRUSSO |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
9.680,00 |
9.680,00 |
| CR8514 |
20/01/2017 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
NACION LEASING S.A. |
30708016299 |
INSUMO GENERICO MORAS CONTRATO Nº3989 |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1.043,68 |
SE |
1,00 |
1.043,68 |
| CR8514 |
20/01/2017 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
NACION LEASING S.A. |
30708016299 |
INSUMO GENERICO MORAS CONTRATO Nº3988 |
INSUMOS DE USO INTERNO |
567,86 |
SE |
1,00 |
567,86 |
| CR8514 |
20/01/2017 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
NACION LEASING S.A. |
30708016299 |
INSUMO GENERICO MORAS CONTRATO Nº3989 |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1.290,54 |
SE |
1,00 |
1.290,54 |
| CR8513 |
24/01/2017 |
DPTO. INFORMATICA |
URUNET |
33710196139 |
MANTENIMIENTO DE RED DE DATOS Y SERVICIO INTERNET DICIEMBRE 2016 |
COMUNICACION |
13.399,63 |
U |
1,00 |
13.399,63 |
| CR8513 |
24/01/2017 |
DPTO. INFORMATICA |
URUNET |
33710196139 |
MANTENIMIENTO DE RED DE DATOS Y SERVICIO INTERNET DICIEMBRE 2016 Y ENERO 2017 |
COMUNICACION |
13.399,63 |
U |
1,00 |
13.399,63 |
| CR8511 |
24/01/2017 |
DIRECCION DE TURISMO |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL POLIZA Nº 28520 Y SOLICITUD Nº 43891 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
4.615,74 |
4.615,74 |
| CR8510 |
24/01/2017 |
DIVISION RECOLECCION |
SCEVOLA MAURICIO OSVALDO |
20216964536 |
TERMINAL HIDRAULICOS PARA CAMION COMPACTADOR |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
1.120,00 |
1.120,00 |
| CR8510 |
24/01/2017 |
DIVISION RECOLECCION |
SCEVOLA MAURICIO OSVALDO |
20216964536 |
MANGUERA HIDRAULICA |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
726,00 |
726,00 |
| CR8509 |
01/02/2017 |
DIRECCION DE TURISMO |
BOURBAND FERNANDO HUMBERTO |
20263067305 |
ACTUACION DE ARTISTAS CAZADORES |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
8.000,00 |
8.000,00 |
| CR8508 |
01/02/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LEALTAD |
30715171518 |
MANO DE OBRA LIMPIEZA PREDIO MULTIEVENTOS
EVENTO "FIESTA POPULAR FINDE AÑO 2016" |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
5.000,00 |
5.000,00 |
| CR8507 |
09/01/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS GRUPO MARAMA - 50 % CACHET |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
400.000,00 |
400.000,00 |
| CR8506 |
09/01/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS SHOW MAXI TRUSSO |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
133.100,00 |
133.100,00 |
| CR8505 |
09/01/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
VASO PLASTICO 2000 ECOVASOS PERSONALIZADOS |
BAZAR |
1,00 |
U |
29.064,20 |
29.064,20 |
| CR8504 |
24/01/2017 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
BEBER YAIR HERNAN |
23334979849 |
MANO DE OBRA SECADO DE BOBINADO, REARMADO DE MOTOR BOMBA Nº1 SALA INFERIOR BOMBAS IMPELENTES |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
17.666,00 |
17.666,00 |
| CR8503 |
01/02/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
GUARDIA POLICIAL FIESTA POPULAR DE FIN DE AÑO 2016 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
12.020,40 |
12.020,40 |
| CR8502 |
01/02/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
GUARDIA POLICIAL EN FESTIVAL "NAVIDAD FELIZ 2016" |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
12.020,40 |
12.020,40 |
| CR8501 |
24/01/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
GRAND HOTEL S.R.L. |
30708118083 |
ALOJAMIENTO PRE COSQUIN
|
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
4.200,00 |
4.200,00 |
| CR8498 |
24/01/2017 |
DPTO. TASAS MUNICIPALES |
ASOC.DE APOYO A LA FACULTAD REGIONAL C.DEL URUGUAY UTN |
30615109661 |
HONORARIOS CAÑON SISTEMA MOVIL PARKING NOVIEMBRE 2016 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
45.086,37 |
45.086,37 |
| CR8497 |
04/01/2017 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
NACION LEASING S.A. |
30708016299 |
INSUMO GENERICO CONTRATO:3989 - CANON 31/36 |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
36.410,38 |
36.410,38 |
| CR8496 |
24/01/2017 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
GUARDIA POLICIAL MES NOVIEMBRE 2016 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
6.868,80 |
6.868,80 |
| CR8495 |
01/02/2017 |
DPTO. DE COMUNICACION CIUDADANA |
HOTEL CARLOS 1º |
30575313449 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
1.390,00 |
1.390,00 |
| CR8494 |
01/02/2017 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
MONROY AGUSTIN ALEJANDRO |
20221509073 |
SERVICIO COFFE - BREAKS - CLUB SOCIAL JORNADA VIOLENCIA DE GENERO |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
1.500,00 |
1.500,00 |
| CR8493 |
01/02/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
HOTEL CARLOS 1º |
30575313449 |
ALOJAMIENTO DE LIC. HUGO FIAMBERTI - CONGRESO DE EDUCACION ESPECIAL DEL 15 AL 17 DE SEPTIEMBRE 2016 |
ALOJAMIENTO |
620,00 |
U |
1,00 |
620,00 |
| CR8491 |
24/01/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
SERVICIO ALQUILER ESCENARIO PARA MISA CRIOLLA |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
8.000,00 |
8.000,00 |
| CR8490 |
01/02/2017 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
MONROY AGUSTIN ALEJANDRO |
20221509073 |
SERVICIO VIANDAS DE MERIENDA - OLIMPIADAS ESTUDIANTILES 2016 |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
1.800,00 |
1.800,00 |
| CR8489 |
01/02/2017 |
DIRECCION DE TURISMO |
HOTEL CARLOS 1º |
30575313449 |
ALOJAMIENTO PERIODISTAS DIARIO CRONICA |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
925,00 |
925,00 |
| CR8488 |
24/01/2017 |
DPTO. DE COMUNICACION CIUDADANA |
MONROY AGUSTIN ALEJANDRO |
20221509073 |
SERVICIO COFFE - BREAK PARA150 PERSONAS EN AUDITORIO CARLOS MARIA SCELZI - BECAS INAUBEPRO |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
4.500,00 |
4.500,00 |
| CR8487-1 |
24/01/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
IZAGUIRRE PAOLA ANDREA |
27311230692 |
HONORARIOS JURADO PRE COSQUIN EDICION 2016-2017 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
1.000,00 |
1.000,00 |
| CR8487 |
24/01/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
HONORARIOS JURADO PRE COSQUIN EDICION 2016-2017 |
PROFESIONALES |
6.000,00 |
SE |
1,00 |
6.000,00 |
| CR8487 |
24/01/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
HONORARIOS JURADO PRE COSQUIN EDICION 2016-2017 |
PROFESIONALES |
1.000,00 |
SE |
1,00 |
1.000,00 |
| CR8487 |
24/01/2017 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
HONORARIOS JURADO PRE COSQUIN EDICION 2016-2017 |
PROFESIONALES |
1.000,00 |
SE |
1,00 |
1.000,00 |
| CR8484 |
01/02/2017 |
DPTO. DE COMUNICACION CIUDADANA |
MFZ |
20208135776 |
SONIDO E ILUMINACION
CALLE GALARZA - FRENTE AL CORRERO ARGENTINO -
ACTO DE COLACION - JARDIN TUITTI- |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1.000,00 |
SE |
1,00 |
1.000,00 |
| CR8484 |
01/02/2017 |
DPTO. DE COMUNICACION CIUDADANA |
MFZ |
20208135776 |
SONIDO E ILUMINACION
CALLE GALARZA - FRENTE AL CORRERO ARGENTINO -
ACTO DE COLACION - JARDIN TUITTI- |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
2.000,00 |
SE |
1,00 |
2.000,00 |
| CR8478-1 |
09/01/2017 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MEDIDOR Nº 323717 - CUOTAS Nº1 Y Nº2 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.766,11 |
2.766,11 |
| CR8477-3 |
07/02/2017 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ARREGUEZ MANOZZO SOLEDAD |
27340986267 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO NOVIEMBRE |
PROFESIONALES |
7.500,00 |
SE |
1,00 |
7.500,00 |
| CR8477-3 |
22/03/2017 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ARREGUEZ MANOZZO SOLEDAD |
27340986267 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO POR 6 MESES NOVIEMBRE A ABRIL 2017 |
PROFESIONALES |
7.500,00 |
SE |
1,00 |
7.500,00 |
| CR8477-3 |
14/06/2017 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ARREGUEZ MANOZZO SOLEDAD |
27340986267 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO POR 6 MESES NOVIEMBRE A ABRIL 2017 |
PROFESIONALES |
7.500,00 |
SE |
1,00 |
7.500,00 |
|
