Reporte: Recepciones de Compras Por Año

Expediente Fecha Recepción Area Proveedor Cuil Insumo Rubro Cantidad Unidad de Medida Preciounitario Total
YR-C2511 09/02/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL DIESEL 500 COMBUSTIBLE 6.232,88 LT 19,98 124.532,94
YR-C2511 09/02/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER PREMIUN INFINIA COMBUSTIBLE 197,03 LT 27,90 5.497,14
YR-C2511 09/02/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO INFINIA DIESEL COMBUSTIBLE 3.192,04 LT 22,23 70.959,05
YR-C2511 09/02/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 1.217,56 LT 25,95 31.595,68
YR-C2511 09/02/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 AJUSTE POR REDONDEO INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 28,90 28,90
YR-C2433 19/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 3.133,90 LT 34,34 107.618,13
YR-C2433 19/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER PREMIUN COMBUSTIBLE 334,57 LT 43,90 14.687,62
YR-C2433 19/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 3.214,72 LT 39,55 127.142,18
YR-C2433 19/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 434,63 LT 38,89 16.902,76
YR-C2433 19/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 108,00 U 11,60 1.252,80
YR-C2433 19/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 AJUSTE POR REDONDEO E INGRESOS BRUTOS INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 8.032,47 8.032,47
YR-C2432 19/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 5.407,34 LT 34,39 185.958,42
YR-C2432 19/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER PREMIUN COMBUSTIBLE 369,25 LT 43,66 16.121,46
YR-C2432 19/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 3.787,77 LT 39,55 149.806,30
YR-C2432 19/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 481,93 LT 38,89 18.742,26
YR-C2432 19/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 AJUSTE POR REDONDEO E INGRESOS BRUTOS INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 11.243,63 11.243,63
YR-C2432 19/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 INSUMO GENERICO COMBUSTIBLE AZUL 32 INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 2.715,60 2.715,60
YR-C2013 04/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 6.147,18 LT 28,30 173.965,19
YR-C2013 04/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER PREMIUN COMBUSTIBLE 216,37 LT 38,96 8.429,78
YR-C2013 04/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 4.100,57 LT 33,89 138.968,32
YR-C2013 04/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 1.180,47 LT 32,32 38.152,79
YR-C2013 04/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 AJUSTE POR REDONDEO MAS INGRESOS BRUTOS ($11262.65) INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 11.264,03 11.264,03
YR-C1847 19/10/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 18.325,81 LT 25,30 463.642,99
YR-C1847 19/10/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER PREMIUN COMBUSTIBLE 3.293,36 LT 32,34 106.507,26
YR-C1847 19/10/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 10.284,09 LT 28,97 297.930,09
YR-C1847 19/10/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 8.450,42 LT 28,92 244.386,15
YR-C1847 19/10/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 AJUSTE POR REDONDEO INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 33.420,94 33.420,94
YR-C1847 19/10/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 1,00 U 1.276,00 1.276,00
YR-C1750 21/09/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 5.632,36 LT 26,30 148.131,07
YR-C1750 21/09/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 482,45 LT 31,09 14.999,37
YR-C1750 21/09/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 3.134,53 LT 31,21 97.828,68
YR-C1750 21/09/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER PREMIUN COMBUSTIBLE 180,52 LT 35,55 6.417,49
YR-C1750 21/09/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 INSUMO GENERICO INGRESOS BRUTOS INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 8.022,55 8.022,55
YR-C1750 21/09/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 AJUSTE POR REDONDEO INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 41,66 41,66
YR-C1749 04/09/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 3.320,08 LT 25,58 84.927,65
YR-C1749 04/09/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER PREMIUN COMBUSTIBLE 195,17 LT 34,66 6.764,59
YR-C1749 04/09/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 2.704,60 LT 30,08 81.354,37
YR-C1749 04/09/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 334,95 LT 30,56 10.236,07
YR-C1749 04/09/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 110,00 U 11,60 1.276,00
YR-C1749 04/09/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 INSUMO GENERICO AZUL 32 (UREA) INSUMOS DE USO INTERNO 8,00 SE 361,41 2.891,28
YR-C1749 04/09/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 AJUSTE POR REDONDEO INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 5.647,33 5.647,33
YR-C1609 15/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 4.656,92 LT 25,58 119.124,01
YR-C1609 15/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER PREMIUN COMBUSTIBLE 384,61 LT 34,41 13.234,43
YR-C1609 15/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 2.331,10 LT 30,08 70.119,49
YR-C1609 15/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 299,60 LT 30,56 9.155,78
YR-C1609 15/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 AJUSTE POR REDONDEO INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 6.381,69 6.381,69
YR-C1582 02/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 6.202,13 LT 18,63 115.545,68
YR-C1582 02/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER PREMIUN COMBUSTIBLE 299,01 LT 22,88 6.841,35
YR-C1582 02/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 2.933,62 LT 21,05 61.752,70
YR-C1582 02/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 682,84 LT 20,47 13.977,73
YR-C1582 02/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 AJUSTE POR REDONDEO INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 48,85 48,85
YR-C1582 02/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 INSUMO GENERICO ITC + INGRESOS BRUTOS INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 28.288,95 28.288,95
YR-C1581 02/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 4.591,88 LT 20,31 93.261,08
YR-C1581 02/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER PREMIUN COMBUSTIBLE 419,22 LT 28,61 11.993,88
YR-C1581 02/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER PREMIUN COMBUSTIBLE 1.935,79 LT 22,71 43.961,79
YR-C1581 02/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 635,37 LT 26,33 16.729,29
YR-C1581 02/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 107,00 U 11,60 1.241,20
YR-C1581 02/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 AJUSTE POR REDONDEO INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 5.016,63 5.016,63
YR-C1573 02/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 3.348,13 LT 24,38 81.627,41
YR-C1573 02/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER PREMIUN COMBUSTIBLE 132,82 LT 32,06 4.258,21
YR-C1573 02/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 1.653,46 LT 27,68 45.767,77
YR-C1573 02/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 91,39 LT 29,06 2.655,79
YR-C1573 02/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 108,00 U 11,60 1.252,80
YR-C1573 02/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 AJUSTE POR REDONDEO INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 4.102,19 4.102,19
YR-C1572 02/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 4.941,38 LT 24,11 119.136,67
YR-C1572 02/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER PREMIUN COMBUSTIBLE 198,30 LT 31,95 6.335,69
YR-C1572 02/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 2.737,93 LT 27,43 75.101,42
YR-C1572 02/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 63,60 LT 29,05 1.847,58
YR-C1572 02/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 AJUSTE POR REDONDEO INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 6.097,35 6.097,35
YR-C1570 02/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 4.676,78 LT 23,38 109.343,12
YR-C1570 02/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER PREMIUN COMBUSTIBLE 408,75 LT 30,55 12.487,31
YR-C1570 02/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 1.863,24 LT 26,38 49.152,27
YR-C1570 02/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 573,34 LT 27,65 15.852,85
YR-C1570 02/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 108,00 U 11,60 1.252,80
YR-C1570 02/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 AJUSTE POR REDONDEO INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 5.649,84 5.649,84
YR-C1015 04/06/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER PREMIUN COMBUSTIBLE 432,98 LT 30,51 13.210,22
YR-C1015 04/06/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 1.212,07 LT 25,78 31.247,16
YR-C1015 04/06/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 199,22 LT 27,65 5.508,43
YR-C1015 04/06/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 108,00 U 11,60 1.252,80
YR-C1015 04/06/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 AJUSTE POR REDONDEO E INGRESOS PUBLICOS INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 4.648,50 4.648,50
YR-C1015 04/06/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 4.457,77 LT 23,20 103.420,26
YR-C1012 04/06/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 4.844,12 LT 22,65 109.719,32
YR-C1012 04/06/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER PREMIUN COMBUSTIBLE 266,02 LT 29,86 7.943,36
YR-C1012 04/06/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 2.215,49 LT 25,31 56.074,05
YR-C1012 04/06/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 426,52 LT 26,86 11.456,33
YR-C1012 04/06/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 AJUSTE POR REDONDEO E INGRESOS BRUTOS INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 5.589,77 5.589,77
YR-2022 19/10/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 309,09 LT 21,34 6.595,98
YR-2022 19/10/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER PREMIUN COMBUSTIBLE 84,84 LT 30,36 2.575,74
YR-2022 19/10/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 356,98 LT 27,55 9.834,80
YR-2022 19/10/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 AJUSTE POR REDONDEO INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 572,76 572,76
YR-1852 19/10/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 873,43 LT 21,95 19.171,79
YR-1852 19/10/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER PREMIUN COMBUSTIBLE 93,52 LT 30,96 2.895,38
YR-1852 19/10/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 472,21 LT 24,55 11.592,76
YR-1852 19/10/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 489,84 LT 28,16 13.793,89
YR-1852 19/10/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 AJUSTE POR REDONDEO INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 1.427,38 1.427,38
YR-1166-1 29/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 AJUSTE POR REDONDEO INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 5.817,96 5.817,96
YR-1166 22/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 5.008,55 LT 23,38 117.099,90
YR-1166 22/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER PREMIUN COMBUSTIBLE 263,66 LT 30,15 7.949,35
YR-1166 22/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 2.408,53 LT 26,38 63.537,02
YR-1166 22/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 191,59 LT 27,65 5.297,46
YR-1166 22/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 AJUSTE POR REDONDEO INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 48,24 48,24
SP9958 28/05/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA COOP. GRAL. URQUIZA LTDA 30571866052 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 15.802,70 15.802,70
SP9842 05/04/2018 DIRECCION C.I.C TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 810,70 810,70
SP9842 05/04/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 684,86 684,86
SP9842 05/04/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 684,86 684,86
SP9842 05/04/2018 DIRECCION DE TURISMO TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 SERVICIO INTERNET 42 - 5820 COMUNICACION 1,00 SE 964,37 964,37
SP9842 05/04/2018 DIRECCION DE TURISMO TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 SERVICIO INTERNET 44-0812 COMUNICACION 1,00 SE 684,86 684,86
SP9842 05/04/2018 DIRECCION DE CULTURA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 845,79 845,79
SP9842 05/04/2018 DIRECCION O.M.I.C TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 684,86 684,86
SP9842 05/04/2018 SECRETARIA DE HACIENDA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 SERVICIO INTERNET MUTUAL COMUNICACION 1,00 SE 964,37 964,37
SP9842 05/04/2018 SECRETARIA DE HACIENDA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 600,16 600,16
SP9842 05/04/2018 DIRECCION DE LA PRODUCCION TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 845,79 845,79
SP9842 05/04/2018 DPTO. INFORMATICA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 SERVICIO INTERNET 43-3647 COMUNICACION 1,00 SE 1.842,83 1.842,83
SP9842 05/04/2018 DPTO. INFORMATICA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 SERVICIO INTERNET 43-3486 COMUNICACION 1,00 SE 845,79 845,79
SP9842 05/04/2018 DPTO. INFORMATICA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 LINEA DE DATOS (INTEGRA LIGHT) COMUNICACION 1,00 SE 7.614,98 7.614,98
SP9842 05/04/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 834,90 834,90
SP9842 05/04/2018 DPTO. DE BROMATOLOGIA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 551,76 551,76
SP9842 05/04/2018 CONSEJO MUNICIPAL DE LA PARTICIPACION CIUDADANA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 964,37 964,37
SP9842 05/04/2018 JARDIN SIRIRI TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 981,31 981,31
SP9842 05/04/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 845,79 845,79
SP2440-1 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA COOP. GRAL. URQUIZA LTDA 30571866052 SERVICIO ELECTRICO PERIODO 09102018 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 21.888,00 21.888,00
SP2437 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 741199001 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 3.178,65 3.178,65
SP2432-5 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 4.976,49 4.976,49
SP2432-5 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 4.551,48 4.551,48
SP2432-5 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 9.431,49 9.431,49
SP2432-5 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 369,50 369,50
SP2432-5 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 39.477,45 39.477,45
SP2432-5 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 650043901 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 123.336,28 123.336,28
SP2432-5 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 20.329,02 20.329,02
SP2432-5 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 215,34 215,34
SP2432-5 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 13.995,85 13.995,85
SP2432-5 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 10.588,23 10.588,23
SP2432-5 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 16.864,83 16.864,83
SP2432-5 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 742394301 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.210,19 1.210,19
SP2432-5 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 741199001 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 4.009,17 4.009,17
SP2432-5 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 739879901 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 445,46 445,46
SP2432-5 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 390,14 390,14
SP2432-5 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 3.008,86 3.008,86
SP2432-5 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 903,07 903,07
SP2432-5 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 10.762,64 10.762,64
SP2432-5 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 3.483,18 3.483,18
SP2432-5 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.461,91 2.461,91
SP2432-5 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 10.074,59 10.074,59
SP2432-5 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 6.252,30 6.252,30
SP2432-5 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 5.478,09 5.478,09
SP2432-5 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 4.259,37 4.259,37
SP2432-5 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 812,04 812,04
SP2432-5 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 25.633,04 25.633,04
SP2432-5 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 13.205,39 13.205,39
SP2432-5 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 19.818,51 19.818,51
SP2432-5 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.702,88 1.702,88
SP2432-5 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 36.525,84 36.525,84
SP2432-5 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 743606101 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.960,65 1.960,65
SP2432-5 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 741232801 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 372,38 372,38
SP2432-5 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 813,28 813,28
SP2432-5 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 737547701 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 394,10 394,10
SP2432-5 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 29.742,72 29.742,72
SP2432-5 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 743611101 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 4.018,97 4.018,97
SP2432-5 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 20.129,45 20.129,45
SP2432-4 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 740202801 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.311,06 1.311,06
SP2432-4 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 739514001 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 41.683,65 41.683,65
SP2432-4 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 13.780,00 13.780,00
SP2432-4 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 71.959,23 71.959,23
SP2432-4 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 4.099,12 4.099,12
SP2432-4 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 6.911,80 6.911,80
SP2432-4 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.661,17 2.661,17
SP2432-4 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 54.772,22 54.772,22
SP2432-4 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 741309601 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 386.785,59 386.785,59
SP2432-4 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 741309401 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 314.494,53 314.494,53
SP2432-4 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 321.524,15 321.524,15
SP2432-4 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 4.915,94 4.915,94
SP2432-4 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 17.122,54 17.122,54
SP2432-4 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 739607901 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 46.973,22 46.973,22
SP2432-4 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 11.528,42 11.528,42
SP2432-4 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 740958701 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 368,75 368,75
SP2432-4 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 742249801 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 25.125,03 25.125,03
SP2432-4 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 18.461,82 18.461,82
SP2432-4 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 738975001 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 27.535,62 27.535,62
SP2432-4 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 3.498,42 3.498,42
SP2432-4 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 33.913,05 33.913,05
SP2432-4 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 19.076,06 19.076,06
SP2432-4 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 378,38 378,38
SP2432-3 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 743446701 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 847,01 847,01
SP2432-3 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 8.406,64 8.406,64
SP2432-3 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 635.086,13 635.086,13
SP2432-3 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 961.768,66 961.768,66
SP2432-3 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 719.172,14 719.172,14
SP2432-3 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 355.073,93 355.073,93
SP2432-3 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 59.042,72 59.042,72
SP2432-3 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 739608202 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 13.111,93 13.111,93
SP2432-3 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 740090101 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 17.281,56 17.281,56
SP2432-3 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 19.955,72 19.955,72
SP2432-3 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 12.182,34 12.182,34
SP2432-3 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 54.269,37 54.269,37
SP2432-3 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 3.239,69 3.239,69
SP2432-3 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 11.717,37 11.717,37
SP2432-3 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 9.584,91 9.584,91
SP2432-3 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 13.342,13 13.342,13
SP2432-3 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 22.404,60 22.404,60
SP2432-3 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 743445501 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.961,66 2.961,66
SP2432-2 31/12/2018 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 COMISION POR COBRANZA CONTRIBUCION Y TASA NOVIEMBRE 2018 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 125.321,67 125.321,67
SP2432-1 31/12/2018 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 LUMINARIA LED - NOTA DE DEBITO X DIFERENCIA EN CUOTA 4 ELECTRICIDAD 1,00 U 326.462,62 326.462,62
SP2432 31/12/2018 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 LUMINARIA LED ADENDA CUOTA 2/3 $1.473.780,16 - N/CREDITO Nº460 $23.713,75 = $1.450.066,41 ELECTRICIDAD 1,00 U 1.450.066,41 1.450.066,41
SP2424-4 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 4.421,23 4.421,23
SP2424-4 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 605,05 605,05
SP2424-4 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.779,62 2.779,62
SP2424-4 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 30.972,24 30.972,24
SP2424-4 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 422,74 422,74
SP2424-4 31/12/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 889,14 889,14
SP2424-4 31/12/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 546,15 546,15
SP2424-4 31/12/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 22.923,61 22.923,61
SP2424-4 31/12/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 37.219,16 37.219,16
SP2424-4 31/12/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 17.536,30 17.536,30
SP2424-4 31/12/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 8.251,84 8.251,84
SP2424-4 31/12/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 15.573,34 15.573,34
SP2424-4 31/12/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 354,89 354,89
SP2424-4 31/12/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 3.649,02 3.649,02
SP2424-4 31/12/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID:738975101 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.166,57 2.166,57
SP2424-4 31/12/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 10.038,02 10.038,02
SP2424-4 31/12/2018 DIRECCION DE TURISMO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 6.752,19 6.752,19
SP2424-4 31/12/2018 DIRECCION DE TURISMO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 5.959,20 5.959,20
SP2424-4 31/12/2018 DIRECCION DE TURISMO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 14.494,32 14.494,32
SP2424-4 31/12/2018 DIRECCION DE CULTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 19.051,02 19.051,02
SP2424-4 31/12/2018 DIRECCION DE CULTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 11.178,00 11.178,00
SP2424-4 31/12/2018 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 8.701,48 8.701,48
SP2424-4 31/12/2018 DIRECCION DE LA PRODUCCION ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.390,46 2.390,46
SP2424-4 31/12/2018 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 118.987,53 118.987,53
SP2424-4 31/12/2018 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID:742230901 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.156,61 2.156,61
SP2424-4 31/12/2018 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID:741335401 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.427,97 2.427,97
SP2424-4 31/12/2018 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID:702358001 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 110,55 110,55
SP2424-4 31/12/2018 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID:741248301 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 354,89 354,89
SP2424-4 31/12/2018 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID:737389801 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 465,14 465,14
SP2424-4 31/12/2018 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID:737323301 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.768,96 2.768,96
SP2424-4 31/12/2018 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID:742990201 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 4.063,78 4.063,78
SP2424-4 31/12/2018 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 7.050,90 7.050,90
SP2424-4 31/12/2018 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID:730731702 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 354,89 354,89
SP2424-4 31/12/2018 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID:741775001 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.884,02 1.884,02
SP2424-4 31/12/2018 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID:739514201 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 4.301,54 4.301,54
SP2424-4 31/12/2018 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 13.995,86 13.995,86
SP2424-4 31/12/2018 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 10.588,23 10.588,23
SP2424-4 31/12/2018 DPTO. CEMENTERIO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 6.756,59 6.756,59
SP2424-4 31/12/2018 DPTO. CEMENTERIO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 435,46 435,46
SP2424-4 31/12/2018 DPTO. CEMENTERIO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 359,13 359,13
SP2424-4 31/12/2018 DIV. AREA NATURAL PASO VERA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID:739246801 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 32.965,69 32.965,69
SP2424-4 31/12/2018 DIV. BANCO PELAY ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 38.822,17 38.822,17
SP2424-4 31/12/2018 DIV. BANCO PELAY ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 9.187,29 9.187,29
SP2424-4 31/12/2018 DIV. BANCO PELAY ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 4.976,49 4.976,49
SP2424-4 31/12/2018 DIV. BALNEARIO ITAPE ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 44.463,05 44.463,05
SP2424-4 31/12/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 4.484,42 4.484,42
SP2424-4 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 37.172,03 37.172,03
SP2424-4 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 5.654,87 5.654,87
SP2424-4 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.267,85 2.267,85
SP2424-4 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 4.216,18 4.216,18
SP2424-4 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 359,13 359,13
SP2424-4 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 5.587,82 5.587,82
SP2424-4 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.304,66 1.304,66
SP2424-4 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 COMISION POR COBRANZA CONTRIBUCION Y TASA OCTUBRE 2018 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 139.081,15 139.081,15
SP2424-4 31/12/2018 ESCUELA LORENZO SARTORIO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 6.002,36 6.002,36
SP2424-4 31/12/2018 JARDIN PELUSIN ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 6.837,54 6.837,54
SP2424-4 31/12/2018 JARDIN PELUSIN ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 12.623,54 12.623,54
SP2424-4 31/12/2018 JARDIN TUITTI ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.681,45 1.681,45
SP2424-3 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID:741309401 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 302.053,80 302.053,80
SP2424-3 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 8.509,43 8.509,43
SP2424-3 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 600,81 600,81
SP2424-3 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 6.911,80 6.911,80
SP2424-3 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 715,29 715,29
SP2424-3 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 4.397,48 4.397,48
SP2424-3 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID:741309601 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 377.557,30 377.557,30
SP2424-3 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID:742270801 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 5.411,03 5.411,03
SP2424-3 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID:742438901 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 354,89 354,89
SP2424-3 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.570,08 1.570,08
SP2424-3 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 7.690,15 7.690,15
SP2424-3 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 7.855,59 7.855,59
SP2424-3 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID:740306701 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 35.647,99 35.647,99
SP2424-3 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 8.038,48 8.038,48
SP2424-3 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID:741018401 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 354,89 354,89
SP2424-3 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID:742095301 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 664,42 664,42
SP2424-3 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID:735422102 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 8.776,12 8.776,12
SP2424-3 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 12.549,64 12.549,64
SP2424-3 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 354,89 354,89
SP2424-3 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 37.226,90 37.226,90
SP2424-3 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 47.377,00 47.377,00
SP2424-3 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 354,89 354,89
SP2424-3 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID:738730301 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 12.866,63 12.866,63
SP2424-3 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID:739080701 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 460,90 460,90
SP2424-3 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 354,89 354,89
SP2424-3 31/12/2018 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 313.078,56 313.078,56
SP2424-3 31/12/2018 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 69.943,81 69.943,81
SP2424-2 31/12/2018 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 LUMINARIA LED ADENDA CUOTA 1/3 ELECTRICIDAD 1,00 U 1.473.780,16 1.473.780,16
SP2424-1 31/12/2018 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 LUMINARIA LED - NOTA DE DEBITO X DIFERENCIA EN CUOTA 3 ELECTRICIDAD 1,00 U 330.844,66 330.844,66
SP2424 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 739261401 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.038,62 2.038,62
SP2424 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.057,76 2.057,76
SP2424 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.338,58 1.338,58
SP2424 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 14.951,52 14.951,52
SP2424 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 374.024,71 374.024,71
SP2424 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 668.960,13 668.960,13
SP2424 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.013.085,68 1.013.085,68
SP2424 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 7.824,97 7.824,97
SP2424 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 757.530,64 757.530,64
SP2424 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 739608202 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 13.478,12 13.478,12
SP2424 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 60.957,25 60.957,25
SP2424 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 740090101 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 15.093,31 15.093,31
SP2424 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 56.901,04 56.901,04
SP2424 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 12.834,78 12.834,78
SP2424 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 3.015,92 3.015,92
SP2424 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 12.232,51 12.232,51
SP2424 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 11.288,04 11.288,04
SP2424 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 23.995,07 23.995,07
SP2424 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 7.291,15 7.291,15
SP2424 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 18.770,81 18.770,81
SP2419 20/12/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 387,03 387,03
SP2419 20/12/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 273,02 273,02
SP2419 20/12/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 273,01 273,01
SP2419 20/12/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 267,34 267,34
SP2419 20/12/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 366,02 366,02
SP2419 20/12/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 274,65 274,65
SP2419 20/12/2018 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 284,20 284,20
SP2419 20/12/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 283,73 283,73
SP2419 20/12/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 306,96 306,96
SP2419 20/12/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 332,22 332,22
SP2419 20/12/2018 DIRECCION C.I.C TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 290,59 290,59
SP2419 20/12/2018 JUZGADO DE FALTAS N2 TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 282,25 282,25
SP2419 20/12/2018 SECRETARIA DE GOBIERNO TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 310,73 310,73
SP2419 20/12/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 555,81 555,81
SP2419 20/12/2018 DIRECCION DE TURISMO TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 339,17 339,17
SP2419 20/12/2018 DIRECCION DE TURISMO TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 294,73 294,73
SP2419 20/12/2018 DIRECCION DE CULTURA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 286,76 286,76
SP2419 20/12/2018 DIRECCION DE CULTURA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 607,19 607,19
SP2419 20/12/2018 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 348,77 348,77
SP2419 20/12/2018 DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 266,20 266,20
SP2419 20/12/2018 DPTO. POLICIA MUNICIPAL TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 274,15 274,15
SP2419 20/12/2018 DPTO. POLICIA MUNICIPAL TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 273,01 273,01
SP2419 20/12/2018 DPTO. POLICIA MUNICIPAL TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 295,87 295,87
SP2419 20/12/2018 DPTO. POLICIA MUNICIPAL TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 275,88 275,88
SP2419 20/12/2018 DIV. TRANSITO TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 270,74 270,74
SP2419 20/12/2018 DPTO. PERSONAL TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 287,47 287,47
SP2419 20/12/2018 DPTO. AERODROMO MUNICIPAL TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 343,76 343,76
SP2419 20/12/2018 DIRECCION O.M.I.C TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 411,77 411,77
SP2419 20/12/2018 DIRECC. DE LEGISLACION Y ASUNTOS JURIDICOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 352,48 352,48
SP2419 20/12/2018 SECRETARIA DE HACIENDA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 307,96 307,96
SP2419 20/12/2018 SECRETARIA DE HACIENDA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 274,55 274,55
SP2419 20/12/2018 SECRETARIA DE HACIENDA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 287,38 287,38
SP2419 20/12/2018 SECRETARIA DE HACIENDA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 266,20 266,20
SP2419 20/12/2018 SECRETARIA DE HACIENDA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 287,16 287,16
SP2419 20/12/2018 SECRETARIA DE HACIENDA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 266,20 266,20
SP2419 20/12/2018 DIRECCION DE LA PRODUCCION TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 348,52 348,52
SP2419 20/12/2018 DIRECCION DE LA PRODUCCION TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 267,34 267,34
SP2419 20/12/2018 DIRECCION DE LA PRODUCCION TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 266,20 266,20
SP2419 20/12/2018 DPTO. SUMINISTROS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 344,06 344,06
SP2419 20/12/2018 DPTO. INFORMATICA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 267,34 267,34
SP2419 20/12/2018 DPTO. ELECTROTECNIA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 273,01 273,01
SP2419 20/12/2018 DPTO. CEMENTERIO TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 309,21 309,21
SP2419 20/12/2018 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 273,02 273,02
SP2419 20/12/2018 DIV. BANCO PELAY TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 274,15 274,15
SP2419 20/12/2018 DIV. BALNEARIO ITAPE TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 274,15 274,15
SP2419 20/12/2018 DIV. TALLERES TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 273,01 273,01
SP2419 20/12/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 286,39 286,39
SP2419 20/12/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 273,01 273,01
SP2419 20/12/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 369,75 369,75
SP2419 20/12/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 280,72 280,72
SP2419 20/12/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 266,20 266,20
SP2419 20/12/2018 DIV. LINEA 102 TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 266,20 266,20
SP2419 20/12/2018 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 275,29 275,29
SP2419 20/12/2018 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 271,88 271,88
SP2419 20/12/2018 DPTO. FISCALIZACION DE INGRESOS PUBLICOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 273,01 273,01
SP2419 20/12/2018 DPTO. TESORERIA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 299,38 299,38
SP2419 20/12/2018 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 300,98 300,98
SP2419 20/12/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 273,01 273,01
SP2419 20/12/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 400,89 400,89
SP2419 20/12/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 376,68 376,68
SP2419 20/12/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 AJUSTE POR REDONDEO INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 429,60 429,60
SP2419 20/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 276,76 276,76
SP2419 20/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 288,27 288,27
SP2419 20/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 273,01 273,01
SP2419 20/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 286,40 286,40
SP2419 20/12/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 296,66 296,66
SP2419 20/12/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 449,38 449,38
SP2419 20/12/2018 DPTO. DE BROMATOLOGIA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 281,23 281,23
SP2419 20/12/2018 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 267,34 267,34
SP2419 20/12/2018 CONSEJO MUNICIPAL DE LA PARTICIPACION CIUDADANA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 284,92 284,92
SP2419 20/12/2018 JARDIN MI CASITA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 273,02 273,02
SP2419 20/12/2018 JARDIN PASTORCITO TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 348,77 348,77
SP2419 20/12/2018 JARDIN PELUSIN TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 271,87 271,87
SP2419 20/12/2018 JARDIN SIRIRI TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 274,15 274,15
SP2419 20/12/2018 JARDIN TORTUGUITAS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 277,09 277,09
SP2419 20/12/2018 JARDIN TUITTI TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 354,44 354,44
SP2419 20/12/2018 DPTO. CONTADURIA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 404,36 404,36
SP2419 20/12/2018 DIV. PATRIMONIO, SEGUROS E INVENTARIO TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 273,01 273,01
SP2418 21/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 348,13 348,13
SP2417 21/12/2018 DIRECCION DE LA PRODUCCION TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 SERVICIO INTERNET 43-3486 COMUNICACION 1,00 SE 18.228,65 18.228,65
SP2417 21/12/2018 DPTO. INFORMATICA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 LINEA DE DATOS (INTEGRA LIGHT) COMUNICACION 1,00 SE 11.418,64 11.418,64
SP2416 19/12/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL COMUNICACION 1,00 SE 58.656,76 58.656,76
SP2416 19/12/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA CLARO 30663288497 TELEFONO FINANCIACION DE EQUIPOS ELECTRODOMÉSTICO 1,00 U 1.143,36 1.143,36
SP2415 17/12/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00028365/01 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 2.926,92 2.926,92
SP2415 17/12/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00076308/01 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 4.471,37 4.471,37
SP2415 17/12/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 5.268,97 5.268,97
SP2415 17/12/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00086617/01 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 2.678,68 2.678,68
SP2414 17/12/2018 DIRECCION DE LA PRODUCCION GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00006994/02 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 5.253,48 5.253,48
SP2413 17/12/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 116536/01 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 663,10 663,10
SP2413 17/12/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00081183/01 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 4.304,74 4.304,74
SP2413 17/12/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00098544/01 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 597,06 597,06
SP2413 17/12/2018 JARDIN MI CASITA GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00151691/01 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 3.240,23 3.240,23
SP2411 07/12/2018 CONSEJO MUNICIPAL DE LA PARTICIPACION CIUDADANA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 1.253,56 1.253,56
SP2411 07/12/2018 JARDIN SIRIRI TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 1.275,34 1.275,34
SP2411 07/12/2018 JARDIN TUITTI TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 779,24 779,24
SP2411 07/12/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 1.098,68 1.098,68
SP2411 07/12/2018 DIV. BROMATOLOGIA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 716,32 716,32
SP2411 07/12/2018 DIRECCION C.I.C TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 1.053,91 1.053,91
SP2411 07/12/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 889,35 889,35
SP2411 07/12/2018 DIRECCION DE TURISMO TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 2.142,91 2.142,91
SP2411 07/12/2018 DIRECCION DE CULTURA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 SERVICIO INTERNET AUDITORIO COMUNICACION 1,00 SE 889,35 889,35
SP2411 07/12/2018 DIRECCION DE CULTURA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 1.098,68 1.098,68
SP2411 07/12/2018 DIRECCION O.M.I.C TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 889,35 889,35
SP2411 07/12/2018 DIRECCION DE LA PRODUCCION TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 SERVICIO INTERNET AGENCIA SOCIAL COMUNICACION 1,00 SE 1.098,68 1.098,68
SP2411 07/12/2018 DPTO. INFORMATICA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 2.941,51 2.941,51
SP2411 07/12/2018 DPTO. INFORMATICA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 SERVICIO INTERNET MUTUAL COMUNICACION 1,00 SE 1.016,40 1.016,40
SP2411 07/12/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 1.085,37 1.085,37
SP2410 03/12/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 380,31 380,31
SP2410 03/12/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 263,91 263,91
SP2410 03/12/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 263,92 263,92
SP2410 03/12/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 258,43 258,43
SP2410 03/12/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 327,24 327,24
SP2410 03/12/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 266,37 266,37
SP2410 03/12/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 274,26 274,26
SP2410 03/12/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 273,81 273,81
SP2410 03/12/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 290,98 290,98
SP2410 03/12/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 310,58 310,58
SP2410 03/12/2018 DIRECCION C.I.C TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 276,60 276,60
SP2410 03/12/2018 JUZGADO DE FALTAS N1 TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 273,12 273,12
SP2410 03/12/2018 SECRETARIA DE GOBIERNO TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 309,63 309,63
SP2410 03/12/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 564,51 564,51
SP2410 03/12/2018 DIRECCION DE TURISMO TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 364,67 364,67
SP2410 03/12/2018 DIRECCION DE TURISMO TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 285,64 285,64
SP2410 03/12/2018 DIRECCION DE CULTURA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 259,99 259,99
SP2410 03/12/2018 DIRECCION DE CULTURA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 484,10 484,10
SP2410 03/12/2018 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 326,27 326,27
SP2410 03/12/2018 DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 257,33 257,33
SP2410 03/12/2018 DPTO. POLICIA MUNICIPAL TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 265,00 265,00
SP2410 03/12/2018 DPTO. POLICIA MUNICIPAL TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 263,92 263,92
SP2410 03/12/2018 DPTO. POLICIA MUNICIPAL TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 295,36 295,36
SP2410 03/12/2018 DPTO. POLICIA MUNICIPAL TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 266,68 266,68
SP2410 03/12/2018 DIV. TRANSITO TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 261,71 261,71
SP2410 03/12/2018 DPTO. PERSONAL TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 278,96 278,96
SP2410 03/12/2018 DPTO. AERODROMO MUNICIPAL TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 437,90 437,90
SP2410 03/12/2018 DIRECCION O.M.I.C TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 347,65 347,65
SP2410 03/12/2018 DIRECC. DE LEGISLACION Y ASUNTOS JURIDICOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 329,85 329,85
SP2410 03/12/2018 SECRETARIA DE HACIENDA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 299,01 299,01
SP2410 03/12/2018 SECRETARIA DE HACIENDA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 266,14 266,14
SP2410 03/12/2018 SECRETARIA DE HACIENDA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 291,21 291,21
SP2410 03/12/2018 SECRETARIA DE HACIENDA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 257,33 257,33
SP2410 03/12/2018 SECRETARIA DE HACIENDA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 295,32 295,32
SP2410 03/12/2018 SECRETARIA DE HACIENDA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 257,33 257,33
SP2410 03/12/2018 DIRECCION DE LA PRODUCCION TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 668,84 668,84
SP2410 03/12/2018 DIRECCION DE LA PRODUCCION TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 258,42 258,42
SP2410 03/12/2018 DIRECCION DE LA PRODUCCION TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 257,33 257,33
SP2410 03/12/2018 DPTO. SUMINISTROS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 397,47 397,47
SP2410 03/12/2018 DPTO. INFORMATICA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 258,42 258,42
SP2410 03/12/2018 DPTO. ELECTROTECNIA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 263,92 263,92
SP2410 03/12/2018 DPTO. CEMENTERIO TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 294,08 294,08
SP2410 03/12/2018 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 263,91 263,91
SP2410 03/12/2018 DIV. BALNEARIO ITAPE TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 265,00 265,00
SP2410 03/12/2018 DIV. TALLERES TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 263,91 263,91
SP2410 03/12/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 276,85 276,85
SP2410 03/12/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 263,92 263,92
SP2410 03/12/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 352,92 352,92
SP2410 03/12/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 271,36 271,36
SP2410 03/12/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 257,33 257,33
SP2410 03/12/2018 DIV. LINEA 102 TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 257,33 257,33
SP2410 03/12/2018 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 269,85 269,85
SP2410 03/12/2018 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 262,81 262,81
SP2410 03/12/2018 DIR. DE INGRESOS PUBLICOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 263,91 263,91
SP2410 03/12/2018 DPTO. TESORERIA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 306,43 306,43
SP2410 03/12/2018 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 345,71 345,71
SP2410 03/12/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 263,92 263,92
SP2410 03/12/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 379,46 379,46
SP2410 03/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 266,38 266,38
SP2410 03/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 277,89 277,89
SP2410 03/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 263,91 263,91
SP2410 03/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 276,85 276,85
SP2410 03/12/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 290,62 290,62
SP2410 03/12/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 379,61 379,61
SP2410 03/12/2018 DIRECCION DE SECRETARIA PRIVADA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 502,51 502,51
SP2410 03/12/2018 DPTO. DE BROMATOLOGIA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 272,33 272,33
SP2410 03/12/2018 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 258,42 258,42
SP2410 03/12/2018 CONSEJO MUNICIPAL DE LA PARTICIPACION CIUDADANA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 275,06 275,06
SP2410 03/12/2018 JARDIN MI CASITA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 263,91 263,91
SP2410 03/12/2018 JARDIN PASTORCITO TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 326,28 326,28
SP2410 03/12/2018 JARDIN PELUSIN TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 262,81 262,81
SP2410 03/12/2018 JARDIN SIRIRI TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 265,00 265,00
SP2410 03/12/2018 JARDIN TORTUGUITAS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 267,86 267,86
SP2410 03/12/2018 JARDIN TUITTI TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 331,77 331,77
SP2410 03/12/2018 BANCO PELAY TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 265,00 265,00
SP2410 03/12/2018 DPTO. CONTADURIA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 343,17 343,17
SP2410 03/12/2018 DIV. PATRIMONIO, SEGUROS E INVENTARIO TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 263,92 263,92
SP2409 03/12/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 1.098,68 1.098,68
SP2409 03/12/2018 DIRECCION C.I.C TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 1.053,91 1.053,91
SP2409 03/12/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 889,35 889,35
SP2409 03/12/2018 DIRECCION DE TURISMO TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 2.142,91 2.142,91
SP2409 03/12/2018 DIRECCION DE CULTURA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 889,35 889,35
SP2409 03/12/2018 DIRECCION DE CULTURA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 1.098,68 1.098,68
SP2409 03/12/2018 DIRECCION O.M.I.C TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 889,35 889,35
SP2409 03/12/2018 DIRECCION DE LA PRODUCCION TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 SERVICIO INTERNET AGENCIA SOCIAL COMUNICACION 1,00 SE 1.098,68 1.098,68
SP2409 03/12/2018 DPTO. INFORMATICA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 2.941,51 2.941,51
SP2409 03/12/2018 DPTO. INFORMATICA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 SERVICIO INTERNET MUTUAL MUNICIPAL COMUNICACION 1,00 SE 1.016,40 1.016,40
SP2409 03/12/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 1.085,37 1.085,37
SP2409 03/12/2018 DPTO. DE BROMATOLOGIA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 716,32 716,32
SP2409 03/12/2018 CONSEJO MUNICIPAL DE LA PARTICIPACION CIUDADANA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 1.253,56 1.253,56
SP2409 03/12/2018 JARDIN SIRIRI TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 1.275,34 1.275,34
SP2409 03/12/2018 JARDIN TUITTI TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 779,24 779,24
SP2408 28/11/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL COMUNICACION 1,00 SE 52.545,90 52.545,90
SP2408 28/11/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA CLARO 30663288497 TELEFONO FINANCIACION DE EQUIPOS ELECTRODOMÉSTICO 1,00 U 1.143,36 1.143,36
SP2407 27/11/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS I.A.P.S. 30500055509 SEGURO AUTOMOTOR POLIZA Nº1419617 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 952,84 952,84
SP2406 27/11/2018 DPTO. TESORERIA VIDAL GABRIEL OSCAR 20177756955 COMISIONES SEPTIEMBRE 2018 SEGUROS Y COMISIONES 2.340,00 SE 2,95 6.903,00
SP2405 14/11/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00116536/01 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 953,23 953,23
SP2405 14/11/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00100033/01 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 1.702,19 1.702,19
SP2405 14/11/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00098544/01 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 507,09 507,09
SP2405 14/11/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00081183/01 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 3.153,71 3.153,71
SP2404 14/11/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA COOP. GRAL. URQUIZA LTDA 30571866052 SERVICIO ELECTRICO PERIODO 01022018 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 25.718,47 25.718,47
SP2404 14/11/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA COOP. GRAL. URQUIZA LTDA 30571866052 SERVICIO ELECTRICO PERIODO 03042018 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 22.521,66 22.521,66
SP2404 14/11/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA COOP. GRAL. URQUIZA LTDA 30571866052 SERVICIO ELECTRICO PERIODO 05062018 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 20.855,80 20.855,80
SP2404 14/11/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA COOP. GRAL. URQUIZA LTDA 30571866052 SERVICIO ELECTRICO PERIODO 07082018 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 29.696,81 29.696,81
SP2403 12/11/2018 DPTO. INFORMATICA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 5.109,83 5.109,83
SP2402-3 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 3.911,04 3.911,04
SP2402-3 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 12.234,24 12.234,24
SP2402-3 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 5.019,54 5.019,54
SP2402-3 31/12/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 3.475,69 3.475,69
SP2402-3 31/12/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.302,02 2.302,02
SP2402-3 31/12/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 546,15 546,15
SP2402-3 31/12/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 39.388,63 39.388,63
SP2402-3 31/12/2018 DIRECCION C.I.C ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 4.500,35 4.500,35
SP2402-3 31/12/2018 SECRETARIA DE GOBIERNO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 24.304,46 24.304,46
SP2402-3 31/12/2018 DIRECCION DE CULTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 17.532,88 17.532,88
SP2402-3 31/12/2018 DIRECCION DE CULTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.481,02 2.481,02
SP2402-3 31/12/2018 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 15.593,39 15.593,39
SP2402-3 31/12/2018 DPTO. AERODROMO MUNICIPAL ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 36.375,82 36.375,82
SP2402-3 31/12/2018 DIV. BANCO PELAY ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 19.101,11 19.101,11
SP2402-3 31/12/2018 DIV. BANCO PELAY ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 4.976,49 4.976,49
SP2402-3 31/12/2018 DIV. BANCO PELAY ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 46.529,56 46.529,56
SP2402-3 31/12/2018 DIV. TALLERES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 3.178,60 3.178,60
SP2402-3 31/12/2018 DIV. TALLERES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 34.064,68 34.064,68
SP2402-3 31/12/2018 DIV. TALLERES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 15.769,99 15.769,99
SP2402-3 31/12/2018 DIV. TALLERES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 7.657,79 7.657,79
SP2402-3 31/12/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 694,35 694,35
SP2402-3 31/12/2018 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 17.001,41 17.001,41
SP2402-3 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 7412328 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 347,77 347,77
SP2402-3 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 7023580 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 347,77 347,77
SP2402-3 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 7375477 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 347,77 347,77
SP2402-3 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 7423943 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.636,53 1.636,53
SP2402-3 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 337,46 337,46
SP2402-3 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 442,39 442,39
SP2402-3 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.460,58 1.460,58
SP2402-3 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 5.954,00 5.954,00
SP2402-3 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 122.298,52 122.298,52
SP2402-3 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 5.894,21 5.894,21
SP2402-3 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 374,30 374,30
SP2402-3 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 COMISION POR COBRANZA CONTRIBUCION Y TASA 09/2018 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 125.853,62 125.853,62
SP2402-3 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 15.160,93 15.160,93
SP2402-3 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 41.002,25 41.002,25
SP2402-3 31/12/2018 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 4.244,99 4.244,99
SP2402-3 31/12/2018 JARDIN SIRIRI ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 8.590,99 8.590,99
SP2402-2 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 354,89 354,89
SP2402-2 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 359,13 359,13
SP2402-2 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 35.337,08 35.337,08
SP2402-2 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 3.455,05 3.455,05
SP2402-2 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 26.064,83 26.064,83
SP2402-2 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 738975001 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 25.096,11 25.096,11
SP2402-2 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 16.384,56 16.384,56
SP2402-2 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 739607901 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 56.490,31 56.490,31
SP2402-2 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 740202801 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 3.213,74 3.213,74
SP2402-2 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 742249801 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 22.564,19 22.564,19
SP2402-2 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 740958701 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.915,77 1.915,77
SP2402-2 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 11.568,08 11.568,08
SP2402-2 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 17.781,17 17.781,17
SP2402-2 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 5.869,17 5.869,17
SP2402-2 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 739514001 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 38.689,53 38.689,53
SP2402-2 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 43.991,66 43.991,66
SP2402-2 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 739080701 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.808,50 1.808,50
SP2402-2 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 738730301 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 10.974,20 10.974,20
SP2402-2 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 330,01 330,01
SP2402-2 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 18.715,14 18.715,14
SP2402-2 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 828,72 828,72
SP2402-2 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 6.911,80 6.911,80
SP2402-2 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 741309601 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 386.523,05 386.523,05
SP2402-2 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 12.573,00 12.573,00
SP2402-2 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 71.816,80 71.816,80
SP2402-2 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 741309401 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 314.494,53 314.494,53
SP2402-2 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 321.911,45 321.911,45
SP2402-2 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 52.070,35 52.070,35
SP2402-1 31/12/2018 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 13.564,81 13.564,81
SP2402-1 31/12/2018 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 59.383,12 59.383,12
SP2402-1 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 25.811,02 25.811,02
SP2402-1 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 15.106,99 15.106,99
SP2402-1 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 11.411,23 11.411,23
SP2402-1 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 13.788,39 13.788,39
SP2402-1 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.915,54 2.915,54
SP2402-1 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 7400901 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 12.551,90 12.551,90
SP2402-1 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 7396082 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 13.099,42 13.099,42
SP2402-1 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 63.877,35 63.877,35
SP2402-1 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 800.237,21 800.237,21
SP2402-1 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 7.824,97 7.824,97
SP2402-1 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.070.205,72 1.070.205,72
SP2402-1 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 395.108,80 395.108,80
SP2402-1 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 706.670,58 706.670,58
SP2402-1 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 7434467 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.997,13 1.997,13
SP2402 31/12/2018 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 LUMINARIA LED - 1500 UNIDADES PROGRAMA PCIAL. "MI CIUDAD LED" DIFERENCIA DE CAMBIO CUOTA 2/36 ELECTRICIDAD 1,00 U 363.710,03 363.710,03
SP2401 29/10/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 349,69 349,69
SP2401 29/10/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 273,01 273,01
SP2401 29/10/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 273,01 273,01
SP2401 29/10/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 267,34 267,34
SP2401 29/10/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 351,81 351,81
SP2401 29/10/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 275,46 275,46
SP2401 29/10/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 282,57 282,57
SP2401 29/10/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 266,20 266,20
SP2401 29/10/2018 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 282,65 282,65
SP2401 29/10/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 283,91 283,91
SP2401 29/10/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 295,13 295,13
SP2401 29/10/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 294,00 294,00
SP2401 29/10/2018 DIRECCION C.I.C TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 196,21 196,21
SP2401 29/10/2018 JUZGADO DE FALTAS N2 TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 282,53 282,53
SP2401 29/10/2018 SECRETARIA DE GOBIERNO TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 326,49 326,49
SP2401 29/10/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 667,06 667,06
SP2401 29/10/2018 DIRECCION DE TURISMO TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 349,00 349,00
SP2401 29/10/2018 DIRECCION DE TURISMO TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 291,73 291,73
SP2401 29/10/2018 DIRECCION DE CULTURA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 269,92 269,92
SP2401 29/10/2018 DIRECCION DE CULTURA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 572,04 572,04
SP2401 29/10/2018 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 348,77 348,77
SP2401 29/10/2018 DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 266,20 266,20
SP2401 29/10/2018 DPTO. POLICIA MUNICIPAL TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 274,15 274,15
SP2401 29/10/2018 DPTO. POLICIA MUNICIPAL TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 273,02 273,02
SP2401 29/10/2018 DPTO. POLICIA MUNICIPAL TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 305,03 305,03
SP2401 29/10/2018 DPTO. POLICIA MUNICIPAL TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 275,88 275,88
SP2401 29/10/2018 DIV. TRANSITO TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 270,74 270,74
SP2401 29/10/2018 DPTO. PERSONAL TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 287,41 287,41
SP2401 29/10/2018 DPTO. AERODROMO MUNICIPAL TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 420,65 420,65
SP2401 29/10/2018 DIRECCION O.M.I.C TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 404,80 404,80
SP2401 29/10/2018 DIRECC. DE LEGISLACION Y ASUNTOS JURIDICOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 352,48 352,48
SP2401 29/10/2018 SECRETARIA DE HACIENDA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 320,71 320,71
SP2401 29/10/2018 SECRETARIA DE HACIENDA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 274,43 274,43
SP2401 29/10/2018 SECRETARIA DE HACIENDA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 289,94 289,94
SP2401 29/10/2018 SECRETARIA DE HACIENDA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 266,20 266,20
SP2401 29/10/2018 DIRECCION DE LA PRODUCCION TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 623,41 623,41
SP2401 29/10/2018 DIRECCION DE LA PRODUCCION TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 267,34 267,34
SP2401 29/10/2018 DIRECCION DE LA PRODUCCION TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 266,20 266,20
SP2401 29/10/2018 DPTO. SUMINISTROS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 520,31 520,31
SP2401 29/10/2018 DPTO. INFORMATICA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 267,34 267,34
SP2401 29/10/2018 DPTO. ELECTROTECNIA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 273,01 273,01
SP2401 29/10/2018 DPTO. CEMENTERIO TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 309,20 309,20
SP2401 29/10/2018 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 273,01 273,01
SP2401 29/10/2018 DIV. BANCO PELAY TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 274,15 274,15
SP2401 29/10/2018 DIV. BALNEARIO ITAPE TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 274,14 274,14
SP2401 29/10/2018 DIV. TALLERES TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 273,02 273,02
SP2401 29/10/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 286,40 286,40
SP2401 29/10/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 273,02 273,02
SP2401 29/10/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 370,32 370,32
SP2401 29/10/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 280,72 280,72
SP2401 29/10/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 266,20 266,20
SP2401 29/10/2018 DIV. LINEA 102 TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 266,20 266,20
SP2401 29/10/2018 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 279,49 279,49
SP2401 29/10/2018 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 271,88 271,88
SP2401 29/10/2018 DIR. DE INGRESOS PUBLICOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 273,01 273,01
SP2401 29/10/2018 DPTO. TESORERIA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 364,99 364,99
SP2401 29/10/2018 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 341,47 341,47
SP2401 29/10/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 273,01 273,01
SP2401 29/10/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 379,13 379,13
SP2401 29/10/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 466,57 466,57
SP2401 29/10/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 275,69 275,69
SP2401 29/10/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 290,55 290,55
SP2401 29/10/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 273,01 273,01
SP2401 29/10/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 286,40 286,40
SP2401 29/10/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 301,30 301,30
SP2401 29/10/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 408,01 408,01
SP2401 29/10/2018 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 267,33 267,33
SP2401 29/10/2018 CONSEJO MUNICIPAL DE LA PARTICIPACION CIUDADANA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 283,90 283,90
SP2401 29/10/2018 JARDIN MI CASITA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 273,01 273,01
SP2401 29/10/2018 JARDIN PASTORCITO TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 348,77 348,77
SP2401 29/10/2018 JARDIN PELUSIN TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 271,88 271,88
SP2401 29/10/2018 JARDIN SIRIRI TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 274,15 274,15
SP2401 29/10/2018 JARDIN TORTUGUITAS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 277,09 277,09
SP2401 29/10/2018 JARDIN TUITTI TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 354,44 354,44
SP2401 29/10/2018 DPTO. CONTADURIA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 368,52 368,52
SP2401 29/10/2018 DIV. PATRIMONIO, SEGUROS E INVENTARIO TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 273,01 273,01
SP2400 29/10/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA 08008886238 COMUNICACION 1,00 SE 370,24 370,24
SP2399 31/10/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA I.A.P.S. 30500055509 SEGURO AUTOMOTOR POLIZA Nº1419617 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 926.008,51 926.008,51
SP2398 30/10/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00036278/01 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 6.598,79 6.598,79
SP2398 30/10/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00028365/01 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 4.042,68 4.042,68
SP2398 30/10/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00086617/01 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 3.182,30 3.182,30
SP2398 30/10/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00076308/01 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 5.169,54 5.169,54
SP2397 29/10/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00116536/01 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 1.455,16 1.455,16
SP2396-3 24/10/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 36.547,78 36.547,78
SP2396-3 24/10/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO CUOTA Nº1 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 12.159,11 12.159,11
SP2396-3 24/10/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO CUOTA Nº1 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 9.083,80 9.083,80
SP2396-3 24/10/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 6.311,54 6.311,54
SP2396-3 24/10/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 10.404,62 10.404,62
SP2396-3 24/10/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.864,80 2.864,80
SP2396-3 24/10/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 5.110,17 5.110,17
SP2396-3 24/10/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.349,55 1.349,55
SP2396-3 24/10/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 12.159,11 12.159,11
SP2396-3 24/10/2018 ESCUELA LORENZO SARTORIO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 5.496,47 5.496,47
SP2396-3 24/10/2018 JARDIN PELUSIN ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 7.970,87 7.970,87
SP2396-3 24/10/2018 JARDIN PELUSIN ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 15.374,14 15.374,14
SP2396-3 24/10/2018 JARDIN TUITTI ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.880,72 1.880,72
SP2396-3 24/10/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 326,04 326,04
SP2396-3 24/10/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.562,34 2.562,34
SP2396-3 24/10/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 3.971,57 3.971,57
SP2396-3 24/10/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 24.420,96 24.420,96
SP2396-3 24/10/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 360,00 360,00
SP2396-3 24/10/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO CUOTA Nº2 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 483,77 483,77
SP2396-3 24/10/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 734,90 734,90
SP2396-3 24/10/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.915,93 2.915,93
SP2396-3 24/10/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 23.064,27 23.064,27
SP2396-3 24/10/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 41.126,93 41.126,93
SP2396-3 24/10/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 7.132,53 7.132,53
SP2396-3 24/10/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 18.821,39 18.821,39
SP2396-3 24/10/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 308,13 308,13
SP2396-3 24/10/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 22.153,99 22.153,99
SP2396-3 24/10/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 3.074,82 3.074,82
SP2396-3 24/10/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 7389751 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 4.202,81 4.202,81
SP2396-3 24/10/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 8.965,69 8.965,69
SP2396-3 24/10/2018 DIRECCION DE TURISMO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 8.783,35 8.783,35
SP2396-3 24/10/2018 DIRECCION DE TURISMO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 6.252,78 6.252,78
SP2396-3 24/10/2018 DIRECCION DE TURISMO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 8.644,63 8.644,63
SP2396-3 24/10/2018 DIRECCION DE CULTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 14.877,08 14.877,08
SP2396-3 24/10/2018 DIRECCION DE CULTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 3.334,98 3.334,98
SP2396-3 24/10/2018 DIRECCION DE CULTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 12.223,00 12.223,00
SP2396-3 24/10/2018 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 10.612,17 10.612,17
SP2396-3 24/10/2018 DIRECCION DE LA PRODUCCION ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 3.933,97 3.933,97
SP2396-3 24/10/2018 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 100.252,64 100.252,64
SP2396-3 24/10/2018 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 7392468 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 19.071,21 19.071,21
SP2396-3 24/10/2018 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 7413354 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 4.466,34 4.466,34
SP2396-3 24/10/2018 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 312,80 312,80
SP2396-3 24/10/2018 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 7412483 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 317,32 317,32
SP2396-3 24/10/2018 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 7373898 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 422,93 422,93
SP2396-3 24/10/2018 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 7429902 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 3.815,71 3.815,71
SP2396-3 24/10/2018 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 7373233 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.804,98 1.804,98
SP2396-3 24/10/2018 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 7422309 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 3.488,92 3.488,92
SP2396-3 24/10/2018 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 7307317 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 14.218,22 14.218,22
SP2396-3 24/10/2018 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 7417750 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.699,20 1.699,20
SP2396-3 24/10/2018 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 7395142 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 4.158,35 4.158,35
SP2396-3 24/10/2018 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 COMISION POR COBRANZA CONTRIBUCION Y TASA 08/2018 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 115.193,19 115.193,19
SP2396-3 24/10/2018 DPTO. CEMENTERIO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 7.914,46 7.914,46
SP2396-3 24/10/2018 DPTO. CEMENTERIO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 354,45 354,45
SP2396-3 24/10/2018 DPTO. CEMENTERIO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 318,06 318,06
SP2396-3 24/10/2018 DIV. BANCO PELAY ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 40.175,48 40.175,48
SP2396-3 24/10/2018 DIV. BANCO PELAY ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 4.195,72 4.195,72
SP2396-3 24/10/2018 DIV. BANCO PELAY ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 25.163,04 25.163,04
SP2396-3 24/10/2018 DIV. BALNEARIO ITAPE ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 34.610,24 34.610,24
SP2396-3 24/10/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 3.993,22 3.993,22
SP2396-2 24/10/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO CUOTA 1 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 6.762,93 6.762,93
SP2396-2 24/10/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO CUOTA 1 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.799,78 1.799,78
SP2396-2 24/10/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 7420953 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 531,45 531,45
SP2396-2 24/10/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 7354221 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 6.443,13 6.443,13
SP2396-2 24/10/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 338,91 338,91
SP2396-2 24/10/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 31.290,47 31.290,47
SP2396-2 24/10/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 8.887,52 8.887,52
SP2396-2 24/10/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 328,83 328,83
SP2396-2 24/10/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 33.547,65 33.547,65
SP2396-2 24/10/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 7413094 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 240.773,89 240.773,89
SP2396-2 24/10/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 57.870,39 57.870,39
SP2396-2 24/10/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 9.839,04 9.839,04
SP2396-2 24/10/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 7413096 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 295.500,89 295.500,89
SP2396-2 24/10/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 29.869,65 29.869,65
SP2396-2 24/10/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.815,26 1.815,26
SP2396-2 24/10/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 26.809,45 26.809,45
SP2396-2 24/10/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 7422708 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.244,20 2.244,20
SP2396-2 24/10/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 4.647,40 4.647,40
SP2396-2 24/10/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 7424389 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 318,10 318,10
SP2396-2 24/10/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 7403067 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 35.707,99 35.707,99
SP2396-2 24/10/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 6.609,95 6.609,95
SP2396-2 24/10/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 7410184 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 320,82 320,82
SP2396-2 24/10/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.280,05 1.280,05
SP2396-2 24/10/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 308,13 308,13
SP2396-2 24/10/2018 DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 708,43 708,43
SP2396-2 24/10/2018 DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 5.827,40 5.827,40
SP2396-2 24/10/2018 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 267.484,11 267.484,11
SP2396-2 24/10/2018 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 311,44 311,44
SP2396-1 24/10/2018 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 LUMINARIA PROGRAMA PCIAL. "MI CIUDAD LED" DIFERENCIA DE CAMBIO CUOTA 1/36 ELECTRICIDAD 1,00 U 181.855,01 181.855,01
SP2396 24/10/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 7392614 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.622,58 2.622,58
SP2396 24/10/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 786,38 786,38
SP2396 24/10/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 12.970,48 12.970,48
SP2396 24/10/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 7.824,97 7.824,97
SP2396 24/10/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 788.351,47 788.351,47
SP2396 24/10/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.193.890,52 1.193.890,52
SP2396 24/10/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 892.722,50 892.722,50
SP2396 24/10/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 440.771,98 440.771,98
SP2396 24/10/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 62.206,26 62.206,26
SP2396 24/10/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 7396082 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 12.815,67 12.815,67
SP2396 24/10/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.860,59 2.860,59
SP2396 24/10/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 12.562,17 12.562,17
SP2396 24/10/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 13.824,23 13.824,23
SP2396 24/10/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 13.849,75 13.849,75
SP2396 24/10/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 27.264,54 27.264,54
SP2396 24/10/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 6.591,13 6.591,13
SP2396 24/10/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 7400901 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 12.859,44 12.859,44
SP2396 24/10/2018 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 58.203,98 58.203,98
SP2396 24/10/2018 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 13.027,23 13.027,23
SP2395 22/10/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL COMUNICACION 1,00 SE 51.992,08 51.992,08
SP2395 22/10/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA CLARO 30663288497 TELEFONO FINANCIACION DE EQUIPOS ELECTRODOMÉSTICO 1,00 U 1.143,36 1.143,36
SP2393-1 22/10/2018 DPTO. INFORMATICA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 15.003,85 15.003,85
SP2392 19/10/2018 DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00019634/01 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 1.008,16 1.008,16
SP2391 16/10/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00100033/01 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 2.547,03 2.547,03
SP2390 16/10/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00081183/01 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 1.643,40 1.643,40
SP2390 16/10/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00098544/01 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 489,32 489,32
SP2389 16/10/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 1.085,37 1.085,37
SP2389 16/10/2018 DPTO. DE BROMATOLOGIA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 716,32 716,32
SP2389 16/10/2018 CONSEJO MUNICIPAL DE LA PARTICIPACION CIUDADANA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 1.253,56 1.253,56
SP2389 16/10/2018 JARDIN SIRIRI TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 1.275,34 1.275,34
SP2389 16/10/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 1.098,68 1.098,68
SP2389 16/10/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 889,35 889,35
SP2389 16/10/2018 DIRECCION C.I.C TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 1.053,91 1.053,91
SP2389 16/10/2018 DIRECCION DE TURISMO TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 SERVICIO INTERNET MENOS IMPORTE DE MUTUAL $1450.28 COMUNICACION 1,00 SE 692,63 692,63
SP2389 16/10/2018 DIRECCION DE CULTURA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 SERVICIO INTERNET AUDITORIOS COMUNICACION 1,00 SE 889,35 889,35
SP2389 16/10/2018 DIRECCION DE CULTURA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 1.098,68 1.098,68
SP2389 16/10/2018 DIRECCION O.M.I.C TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 889,35 889,35
SP2389 16/10/2018 DIRECCION DE LA PRODUCCION TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 1.098,68 1.098,68
SP2389 16/10/2018 DPTO. INFORMATICA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 2.941,50 2.941,50
SP2389 16/10/2018 DPTO. INFORMATICA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 779,24 779,24
SP2388 01/10/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 394,92 394,92
SP2387 01/10/2018 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 355,06 355,06
SP2387 01/10/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 291,21 291,21
SP2387 01/10/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 412,47 412,47
SP2387 01/10/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 488,62 488,62
SP2387 01/10/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 293,69 293,69
SP2387 01/10/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 305,85 305,85
SP2387 01/10/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 291,21 291,21
SP2387 01/10/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 305,49 305,49
SP2387 01/10/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 394,99 394,99
SP2387 01/10/2018 DPTO. DE BROMATOLOGIA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 299,71 299,71
SP2387 01/10/2018 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 285,16 285,16
SP2387 01/10/2018 DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 303,36 303,36
SP2387 01/10/2018 JARDIN MI CASITA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 291,21 291,21
SP2387 01/10/2018 JARDIN PASTORCITO TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 372,02 372,02
SP2387 01/10/2018 JARDIN PELUSIN TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 290,00 290,00
SP2387 01/10/2018 JARDIN SIRIRI TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 292,43 292,43
SP2387 01/10/2018 JARDIN TORTUGUITAS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 295,57 295,57
SP2387 01/10/2018 JARDIN TUITTI TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 378,07 378,07
SP2387 01/10/2018 DPTO. CONTADURIA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 372,74 372,74
SP2387 01/10/2018 DIV. PATRIMONIO, SEGUROS E INVENTARIO TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 291,21 291,21
SP2387 01/10/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 376,09 376,09
SP2387 01/10/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 291,21 291,21
SP2387 01/10/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 291,21 291,21
SP2387 01/10/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 285,16 285,16
SP2387 01/10/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 342,94 342,94
SP2387 01/10/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 294,57 294,57
SP2387 01/10/2018 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 302,86 302,86
SP2387 01/10/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 301,03 301,03
SP2387 01/10/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 324,16 324,16
SP2387 01/10/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 351,21 351,21
SP2387 01/10/2018 DIRECCION C.I.C TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 309,61 309,61
SP2387 01/10/2018 JUZGADO DE FALTAS N2 TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 301,59 301,59
SP2387 01/10/2018 SECRETARIA DE GOBIERNO TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 347,61 347,61
SP2387 01/10/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 683,18 683,18
SP2387 01/10/2018 DIRECCION DE TURISMO TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 393,85 393,85
SP2387 01/10/2018 DIRECCION DE TURISMO TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 317,22 317,22
SP2387 01/10/2018 DIRECCION DE CULTURA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 309,17 309,17
SP2387 01/10/2018 DIRECCION DE CULTURA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 629,16 629,16
SP2387 01/10/2018 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 372,03 372,03
SP2387 01/10/2018 DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 283,95 283,95
SP2387 01/10/2018 DPTO. POLICIA MUNICIPAL TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 292,42 292,42
SP2387 01/10/2018 DPTO. POLICIA MUNICIPAL TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 291,21 291,21
SP2387 01/10/2018 DPTO. POLICIA MUNICIPAL TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 292,54 292,54
SP2387 01/10/2018 DPTO. POLICIA MUNICIPAL TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 294,27 294,27
SP2387 01/10/2018 DIV. TRANSITO TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 288,79 288,79
SP2387 01/10/2018 DPTO. PERSONAL TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 307,25 307,25
SP2387 01/10/2018 DPTO. AERODROMO MUNICIPAL TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 383,36 383,36
SP2387 01/10/2018 DIRECCION O.M.I.C TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 397,07 397,07
SP2387 01/10/2018 DIRECC. DE LEGISLACION Y ASUNTOS JURIDICOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 378,26 378,26
SP2387 01/10/2018 SECRETARIA DE HACIENDA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 355,45 355,45
SP2387 01/10/2018 SECRETARIA DE HACIENDA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 292,82 292,82
SP2387 01/10/2018 SECRETARIA DE HACIENDA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 305,42 305,42
SP2387 01/10/2018 SECRETARIA DE HACIENDA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 283,95 283,95
SP2387 01/10/2018 SECRETARIA DE HACIENDA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 303,18 303,18
SP2387 01/10/2018 SECRETARIA DE HACIENDA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 283,95 283,95
SP2387 01/10/2018 DIRECCION DE LA PRODUCCION TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 504,42 504,42
SP2387 01/10/2018 DIRECCION DE LA PRODUCCION TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 285,16 285,16
SP2387 01/10/2018 DIRECCION DE LA PRODUCCION TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 283,95 283,95
SP2387 01/10/2018 DPTO. SUMINISTROS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 535,79 535,79
SP2387 01/10/2018 DPTO. INFORMATICA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 285,16 285,16
SP2387 01/10/2018 DPTO. ELECTROTECNIA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 291,21 291,21
SP2387 01/10/2018 DPTO. CEMENTERIO TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 329,81 329,81
SP2387 01/10/2018 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 291,22 291,22
SP2387 01/10/2018 DIV. BANCO PELAY TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 292,42 292,42
SP2387 01/10/2018 DIV. BALNEARIO ITAPE TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 292,42 292,42
SP2387 01/10/2018 DIV. TALLERES TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 291,22 291,22
SP2387 01/10/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 305,48 305,48
SP2387 01/10/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 291,21 291,21
SP2387 01/10/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 397,44 397,44
SP2387 01/10/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 299,44 299,44
SP2387 01/10/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 283,95 283,95
SP2387 01/10/2018 DIV. LINEA 102 TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 283,95 283,95
SP2387 01/10/2018 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 294,43 294,43
SP2387 01/10/2018 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 290,00 290,00
SP2387 01/10/2018 DIR. DE INGRESOS PUBLICOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 291,21 291,21
SP2387 01/10/2018 DIR. DE INGRESOS PUBLICOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 316,45 316,45
SP2387 01/10/2018 DPTO. TESORERIA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 362,15 362,15
SP2386 01/10/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA I.A.P.S. 30500055509 SEGURO TECNICO POLIZA 7773 - SOLICITUD 17817 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 U 4.871,60 4.871,60
SP2385 10/10/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00036278/01 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 4.186,94 4.186,94
SP2385 10/10/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00073608/01 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 3.219,84 3.219,84
SP2385 10/10/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00086617/01 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 2.017,95 2.017,95
SP2385 10/10/2018 DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00028365/01 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 2.981,37 2.981,37
SP2384 27/09/2018 DPTO. TESORERIA VIDAL GABRIEL OSCAR 20177756955 COMISIONES AGOSTO SEGUROS Y COMISIONES 2.381,00 SE 2,95 7.023,95
SP2383-2 19/09/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 10.054,18 10.054,18
SP2383-2 19/09/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 4.712,95 4.712,95
SP2383-2 19/09/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 12.484,18 12.484,18
SP2383-2 19/09/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.399,33 1.399,33
SP2383-2 19/09/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 357,75 357,75
SP2383-2 19/09/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 308,13 308,13
SP2383-2 19/09/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID:7423943 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 311,44 311,44
SP2383-2 19/09/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 3.421,85 3.421,85
SP2383-2 19/09/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 33.644,38 33.644,38
SP2383-2 19/09/2018 JARDIN MI CASITA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 12.494,03 12.494,03
SP2383-2 19/09/2018 JARDIN SIRIRI ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 8.650,30 8.650,30
SP2383-2 19/09/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 11.700,99 11.700,99
SP2383-2 19/09/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 3.634,23 3.634,23
SP2383-2 19/09/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 3.811,67 3.811,67
SP2383-2 19/09/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 483,78 483,78
SP2383-2 19/09/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.646,41 1.646,41
SP2383-2 19/09/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 36.113,24 36.113,24
SP2383-2 19/09/2018 DIRECCION C.I.C ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 3.890,00 3.890,00
SP2383-2 19/09/2018 DIRECCION DE CULTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 15.283,24 15.283,24
SP2383-2 19/09/2018 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 8.322,33 8.322,33
SP2383-2 19/09/2018 DPTO. AERODROMO MUNICIPAL ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 31.559,90 31.559,90
SP2383-2 19/09/2018 DPTO. AERODROMO MUNICIPAL ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 21.541,57 21.541,57
SP2383-2 19/09/2018 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 10.293,99 10.293,99
SP2383-2 19/09/2018 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID: 7023580 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 308,13 308,13
SP2383-2 19/09/2018 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID:7375477 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 308,13 308,13
SP2383-2 19/09/2018 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID:7412328 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 308,13 308,13
SP2383-2 19/09/2018 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 95.601,30 95.601,30
SP2383-2 19/09/2018 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID:7398799 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 354,45 354,45
SP2383-2 19/09/2018 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID:7411990 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.950,02 2.950,02
SP2383-2 19/09/2018 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 COMISION POR COBRANZA CONTRIBUCION Y TASA 07/2018 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 123.517,99 123.517,99
SP2383-2 19/09/2018 DIV. BANCO PELAY ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 40.723,40 40.723,40
SP2383-2 19/09/2018 DIV. BANCO PELAY ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 4.385,93 4.385,93
SP2383-2 19/09/2018 DIV. BANCO PELAY ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 45.321,28 45.321,28
SP2383-2 19/09/2018 DIV. TALLERES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 4.786,25 4.786,25
SP2383-2 19/09/2018 DIV. TALLERES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 12.686,61 12.686,61
SP2383-2 19/09/2018 DIV. TALLERES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.364,22 2.364,22
SP2383-2 19/09/2018 DIV. TALLERES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 28.090,69 28.090,69
SP2383-2 19/09/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 480,16 480,16
SP2383-1 18/09/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 13.809,77 13.809,77
SP2383-1 18/09/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID:7389750 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 20.792,54 20.792,54
SP2383-1 18/09/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 9.448,62 9.448,62
SP2383-1 18/09/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID:7422498 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 19.437,38 19.437,38
SP2383-1 18/09/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 43.110,79 43.110,79
SP2383-1 18/09/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 14.371,54 14.371,54
SP2383-1 18/09/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 658,81 658,81
SP2383-1 18/09/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 7.625,31 7.625,31
SP2383-1 18/09/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID:7396079 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 46.969,30 46.969,30
SP2383-1 18/09/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID:7409587 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.115,03 2.115,03
SP2383-1 18/09/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 7.847,07 7.847,07
SP2383-1 18/09/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 15.751,33 15.751,33
SP2383-1 18/09/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID:7364006%SANITA SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 6.521,47 6.521,47
SP2383-1 18/09/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID:7395140 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 30.579,25 30.579,25
SP2383-1 18/09/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID:7402028 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 933,39 933,39
SP2383-1 18/09/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 55.385,52 55.385,52
SP2383-1 18/09/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 10.177,04 10.177,04
SP2383-1 18/09/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID:7413096 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 293.334,25 293.334,25
SP2383-1 18/09/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 6.113,59 6.113,59
SP2383-1 18/09/2018 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.200,24 2.200,24
SP2383-1 18/09/2018 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 267.958,23 267.958,23
SP2383-1 18/09/2018 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID:7413094 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 239.141,08 239.141,08
SP2383 18/09/2018 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 57.890,41 57.890,41
SP2383 18/09/2018 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 12.922,35 12.922,35
SP2383 18/09/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 663.028,55 663.028,55
SP2383 18/09/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.004.100,86 1.004.100,86
SP2383 18/09/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 750.810,31 750.810,31
SP2383 18/09/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 370.698,02 370.698,02
SP2383 18/09/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID:7400901 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 12.420,17 12.420,17
SP2383 18/09/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 59.535,27 59.535,27
SP2383 18/09/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 12.591,20 12.591,20
SP2383 18/09/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 3.518,98 3.518,98
SP2383 18/09/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.827,56 2.827,56
SP2383 18/09/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 11.452,17 11.452,17
SP2383 18/09/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 8.519,08 8.519,08
SP2383 18/09/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 13.020,62 13.020,62
SP2383 18/09/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 28.009,96 28.009,96
SP2383 18/09/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 6.241,01 6.241,01
SP2382 18/09/2018 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 LUMINARIA LED - 1500 UNIDADES PROGRAMA PCIAL. "MI CIUDAD LED CUOTA Nº1/36 ELECTRICIDAD 1,00 U 401.989,56 401.989,56
SP2382 24/10/2018 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 LUMINARIA LED - 1500 UNIDADES PROGRAMA PCIAL. "MI CIUDAD LED" ORDEN PARCIAL CUOTA 1 A 5/36 (JULIO A NOVIEMBRE) ELECTRICIDAD 1,00 U 401.989,56 401.989,56
SP2382 31/12/2018 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 LUMINARIA LED - 1500 UNIDADES PROGRAMA PCIAL. "MI CIUDAD LED" ORDEN PARCIAL CUOTA 1 A 5/36 (JULIO A NOVIEMBRE) ELECTRICIDAD 1,00 U 401.989,56 401.989,56
SP2382 31/12/2018 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 LUMINARIA LED - 1500 UNIDADES PROGRAMA PCIAL. "MI CIUDAD LED" ORDEN PARCIAL CUOTA 1 A 5/36 (JULIO A NOVIEMBRE) ELECTRICIDAD 1,00 U 401.989,56 401.989,56
SP2382 31/12/2018 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 LUMINARIA LED - 1500 UNIDADES PROGRAMA PCIAL. "MI CIUDAD LED" ORDEN PARCIAL CUOTA 1 A 5/36 (JULIO A NOVIEMBRE) ELECTRICIDAD 1,00 U 401.989,56 401.989,56
SP2381 18/09/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS I.A.P.S. 30500055509 SEGURO EMBARCACION LA TOMA - POLIZA 000002610 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 593,31 593,31
SP2379 13/09/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS I.A.P.S. 30500055509 SEGURO AUTOMOTOR POLIZA 001375739 INCLUSION SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 835,09 835,09
SP2378 21/09/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00028365/01 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 6.410,94 6.410,94
SP2377 21/09/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00036278/01 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 9.293,06 9.293,06
SP2376 21/09/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00076308/01 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 6.394,69 6.394,69
SP2375 21/09/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00086617/01 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 3.631,04 3.631,04
SP2374 04/09/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL COMUNICACION 1,00 SE 52.010,35 52.010,35
SP2374 04/09/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA CLARO 30663288497 TELEFONO FINANCIACION DE EQUIPOS ELECTRODOMÉSTICO 1,00 U 1.143,36 1.143,36
SP2373 04/09/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL COMUNICACION 1,00 SE 66.563,78 66.563,78
SP2373 04/09/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA CLARO 30663288497 TELEFONO FINANCIACION DE EQUIPOS ELECTRODOMÉSTICO 1,00 U 1.835,27 1.835,27
SP2372 05/09/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS GIRARD HUGO AGUSTIN WENSESLAO ( SP ) 20232759993 SERVICIO PERSONAL JULIO PROFESIONALES 1,00 SE 15.000,00 15.000,00
SP2372 05/09/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS GIRARD HUGO AGUSTIN WENSESLAO ( SP ) 20232759993 SERVICIO PERSONAL AGOSTO PROFESIONALES 1,00 SE 15.000,00 15.000,00
SP2372 26/09/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS GIRARD HUGO AGUSTIN WENSESLAO ( SP ) 20232759993 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 1,00 SE 15.000,00 15.000,00
SP2372 24/10/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS GIRARD HUGO AGUSTIN WENSESLAO ( SP ) 20232759993 SERVICIO PERSONAL JULIO A DICIEMBRE 2018 PROFESIONALES 1,00 SE 15.000,00 15.000,00
SP2372 28/11/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS GIRARD HUGO AGUSTIN WENSESLAO ( SP ) 20232759993 SERVICIO PERSONAL JULIO A DICIEMBRE 2018 PROFESIONALES 1,00 SE 15.000,00 15.000,00
SP2372 19/12/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS GIRARD HUGO AGUSTIN WENSESLAO ( SP ) 20232759993 SERVICIO PERSONAL JULIO A DICIEMBRE 2018 PROFESIONALES 1,00 SE 15.000,00 15.000,00
SP2371 27/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 370,24 370,24
SP2370 27/08/2018 DPTO. INFORMATICA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 LINEA DE DATOS (INTEGRA LIGHT) COMUNICACION 1,00 SE 10.560,72 10.560,72
SP2369 27/08/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 330,21 330,21
SP2369 27/08/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 273,01 273,01
SP2369 27/08/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 273,01 273,01
SP2369 27/08/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 267,34 267,34
SP2369 27/08/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 394,52 394,52
SP2369 27/08/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 276,03 276,03
SP2369 27/08/2018 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 284,08 284,08
SP2369 27/08/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 282,76 282,76
SP2369 27/08/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 307,11 307,11
SP2369 27/08/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 332,86 332,86
SP2369 27/08/2018 DIV. BROMATOLOGIA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 281,62 281,62
SP2369 27/08/2018 DIRECCION C.I.C TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 287,93 287,93
SP2369 27/08/2018 JUZGADO DE FALTAS N1 TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 283,56 283,56
SP2369 27/08/2018 SECRETARIA DE GOBIERNO TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 306,93 306,93
SP2369 27/08/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 557,35 557,35
SP2369 27/08/2018 DIRECCION DE TURISMO TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 366,40 366,40
SP2369 27/08/2018 DIRECCION DE TURISMO TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 298,83 298,83
SP2369 27/08/2018 DIRECCION DE CULTURA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 286,39 286,39
SP2369 27/08/2018 DIRECCION DE CULTURA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 543,38 543,38
SP2369 27/08/2018 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 348,77 348,77
SP2369 27/08/2018 DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 266,20 266,20
SP2369 27/08/2018 DPTO. POLICIA MUNICIPAL TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 274,15 274,15
SP2369 27/08/2018 DPTO. POLICIA MUNICIPAL TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 273,01 273,01
SP2369 27/08/2018 DPTO. POLICIA MUNICIPAL TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 319,80 319,80
SP2369 27/08/2018 DPTO. POLICIA MUNICIPAL TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 275,88 275,88
SP2369 27/08/2018 DIV. TRANSITO TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 270,74 270,74
SP2369 27/08/2018 DPTO. PERSONAL TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 287,54 287,54
SP2369 27/08/2018 DPTO. AERODROMO MUNICIPAL TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 336,00 336,00
SP2369 27/08/2018 DIRECCION O.M.I.C TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 381,73 381,73
SP2369 27/08/2018 DIRECC. DE LEGISLACION Y ASUNTOS JURIDICOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 352,47 352,47
SP2369 27/08/2018 SECRETARIA DE HACIENDA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 331,63 331,63
SP2369 27/08/2018 SECRETARIA DE HACIENDA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 275,17 275,17
SP2369 27/08/2018 SECRETARIA DE HACIENDA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 284,24 284,24
SP2369 27/08/2018 SECRETARIA DE HACIENDA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 266,20 266,20
SP2369 27/08/2018 SECRETARIA DE HACIENDA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 283,00 283,00
SP2369 27/08/2018 SECRETARIA DE HACIENDA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 266,20 266,20
SP2369 27/08/2018 DIRECCION DE LA PRODUCCION TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 646,03 646,03
SP2369 27/08/2018 DIRECCION DE LA PRODUCCION TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 267,34 267,34
SP2369 27/08/2018 DIRECCION DE LA PRODUCCION TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 266,20 266,20
SP2369 27/08/2018 DPTO. CONTADURIA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 331,87 331,87
SP2369 27/08/2018 DPTO. SUMINISTROS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 436,11 436,11
SP2369 27/08/2018 DIV. PATRIMONIO, SEGUROS E INVENTARIO TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 273,01 273,01
SP2369 27/08/2018 DPTO. INFORMATICA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 267,34 267,34
SP2369 27/08/2018 DPTO. ELECTROTECNIA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 273,02 273,02
SP2369 27/08/2018 DPTO. CEMENTERIO TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 309,21 309,21
SP2369 27/08/2018 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 273,02 273,02
SP2369 27/08/2018 DIV. BANCO PELAY TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 274,15 274,15
SP2369 27/08/2018 DIV. BALNEARIO ITAPE TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 274,15 274,15
SP2369 27/08/2018 DIV. TALLERES TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 273,01 273,01
SP2369 27/08/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 286,39 286,39
SP2369 27/08/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 273,01 273,01
SP2369 27/08/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 366,17 366,17
SP2369 27/08/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 280,72 280,72
SP2369 27/08/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 266,20 266,20
SP2369 27/08/2018 DIV. LINEA 102 TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 266,20 266,20
SP2369 27/08/2018 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 275,29 275,29
SP2369 27/08/2018 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 271,88 271,88
SP2369 27/08/2018 DPTO. TASAS MUNICIPALES TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 273,01 273,01
SP2369 27/08/2018 DPTO. TESORERIA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 308,07 308,07
SP2369 27/08/2018 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 315,49 315,49
SP2369 27/08/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 273,01 273,01
SP2369 27/08/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 350,50 350,50
SP2369 27/08/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 495,82 495,82
SP2369 27/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 276,09 276,09
SP2369 27/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 286,96 286,96
SP2369 27/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 273,01 273,01
SP2369 27/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 286,40 286,40
SP2369 27/08/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 296,67 296,67
SP2369 27/08/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 439,09 439,09
SP2369 27/08/2018 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 267,34 267,34
SP2369 27/08/2018 DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 283,04 283,04
SP2369 27/08/2018 JARDIN MI CASITA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 273,01 273,01
SP2369 27/08/2018 JARDIN PASTORCITO TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 348,77 348,77
SP2369 27/08/2018 JARDIN PELUSIN TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 271,87 271,87
SP2369 27/08/2018 JARDIN SIRIRI TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 274,15 274,15
SP2369 27/08/2018 JARDIN TORTUGUITAS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 277,09 277,09
SP2369 27/08/2018 JARDIN TUITTI TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 354,44 354,44
SP2368 27/08/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00116536/01 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 1.047,58 1.047,58
SP2368 27/08/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00100033/01 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 2.443,90 2.443,90
SP2368 27/08/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00081183/01 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 1.820,51 1.820,51
SP2368 27/08/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00098544/01 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 497,32 497,32
SP2367 17/08/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00100033/01 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 1.515,71 1.515,71
SP2367 17/08/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00100033/01 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 394,07 394,07
SP2367 17/08/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00100033/01 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 523,69 523,69
SP2366 14/08/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 4.364,94 4.364,94
SP2366 14/08/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 591,43 591,43
SP2366 14/08/2018 SECRETARIA DE GOBIERNO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 23.463,44 23.463,44
SP2366 14/08/2018 SECRETARIA DE GOBIERNO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 6.441,87 6.441,87
SP2366 14/08/2018 SECRETARIA DE GOBIERNO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 27.671,82 27.671,82
SP2366 14/08/2018 SECRETARIA DE GOBIERNO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID 739246801 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 21.876,67 21.876,67
SP2366 14/08/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 43.224,30 43.224,30
SP2366 14/08/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 62.683,66 62.683,66
SP2366 14/08/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 4.195,72 4.195,72
SP2366 14/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 95.783,50 95.783,50
SP2366 15/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID 742230901 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.202,25 2.202,25
SP2366 15/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID 741248301 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 308,13 308,13
SP2366 15/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID 737389801 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 377,60 377,60
SP2366 15/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID 737323301 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.863,69 1.863,69
SP2366 15/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID 738598601 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 29.894,28 29.894,28
SP2366 15/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID 742990201 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 8.172,30 8.172,30
SP2366 15/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 308,13 308,13
SP2366 16/08/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 318,06 318,06
SP2366 16/08/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.948,89 1.948,89
SP2366 16/08/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 23.005,14 23.005,14
SP2366 16/08/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 334,59 334,59
SP2366 16/08/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 16.287,88 16.287,88
SP2366 16/08/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 7.812,57 7.812,57
SP2366 16/08/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 29.210,64 29.210,64
SP2366 16/08/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 4.574,97 4.574,97
SP2366 16/08/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 11.198,00 11.198,00
SP2366 16/08/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 774,59 774,59
SP2366 16/08/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 308,13 308,13
SP2366 16/08/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 5.599,96 5.599,96
SP2366 16/08/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.288,57 1.288,57
SP2366 16/08/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 4.561,55 4.561,55
SP2366 16/08/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.420,64 1.420,64
SP2366 16/08/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID 738975101 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.671,98 1.671,98
SP2366 16/08/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 342,35 342,35
SP2366 16/08/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 5.373,28 5.373,28
SP2366 16/08/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 36.877,06 36.877,06
SP2366 16/08/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 3.771,73 3.771,73
SP2366 16/08/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 3.476,05 3.476,05
SP2366 16/08/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.522,70 2.522,70
SP2366 16/08/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.204,27 1.204,27
SP2366 16/08/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 14.707,57 14.707,57
SP2366 16/08/2018 DIRECCION DE LA PRODUCCION ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.276,92 2.276,92
SP2366 16/08/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.771,08 2.771,08
SP2366 16/08/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 3.944,20 3.944,20
SP2366 16/08/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 6.127,23 6.127,23
SP2366 16/08/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 6.719,95 6.719,95
SP2366 16/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 4.715,30 4.715,30
SP2366 16/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 357,75 357,75
SP2366 16/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 437,15 437,15
SP2366 16/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 3.100,36 3.100,36
SP2366 16/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 678,65 678,65
SP2366 16/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.302,47 2.302,47
SP2366 16/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.408,98 2.408,98
SP2366 16/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID 730731702 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.641,25 1.641,25
SP2366 16/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 4.254,66 4.254,66
SP2366 16/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 3.766,80 3.766,80
SP2366 16/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID 741775001 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.731,62 1.731,62
SP2366 16/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID 739514201 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.979,83 2.979,83
SP2366 16/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 6.068,10 6.068,10
SP2366 16/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 10.054,19 10.054,19
SP2366 16/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 10.293,99 10.293,99
SP2366 16/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 COMISION POR COBRANZA CONTRIBUCION Y TASA SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 116.805,62 116.805,62
SP2366 16/08/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 3.623,89 3.623,89
SP2365 13/08/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00086617/01 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 871,21 871,21
SP2364 13/08/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00076308/01 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 1.557,03 1.557,03
SP2363 13/08/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00028365/01 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 3.539,15 3.539,15
SP2362 13/08/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00036278/01 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 5.581,89 5.581,89
SP2361 13/08/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 3.558,02 3.558,02
SP2360 13/08/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00086617/01 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 2.089,25 2.089,25
SP2359 13/08/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00028365/01 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 3.816,41 3.816,41
SP2358 13/08/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00036278/01 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 6.104,83 6.104,83
SP2357 13/08/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00100033/01 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 365,34 365,34
SP2356 24/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 57.398,90 57.398,90
SP2356 24/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 19.816,82 19.816,82
SP2356 24/08/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 9.448,62 9.448,62
SP2356 24/08/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 24.823,52 24.823,52
SP2356 24/08/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID 741309401 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 245.379,00 245.379,00
SP2356 24/08/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 267.721,17 267.721,17
SP2356 24/08/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 7.371,68 7.371,68
SP2356 24/08/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID 741309601 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 299.954,81 299.954,81
SP2356 24/08/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.869,07 2.869,07
SP2356 24/08/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 308,13 308,13
SP2356 24/08/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.105,43 1.105,43
SP2356 24/08/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 5.827,40 5.827,40
SP2356 24/08/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.016,60 2.016,60
SP2356 24/08/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID 742270801 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.407,85 1.407,85
SP2356 24/08/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 15.160,00 15.160,00
SP2356 24/08/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 308,13 308,13
SP2356 24/08/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID 742438901 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 308,13 308,13
SP2356 24/08/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.493,04 1.493,04
SP2356 24/08/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 7.526,75 7.526,75
SP2356 24/08/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 658,81 658,81
SP2356 24/08/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 6.186,37 6.186,37
SP2356 24/08/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID 741018401 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 308,13 308,13
SP2356 24/08/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID 742095301 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 503,32 503,32
SP2356 24/08/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID 735422102 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 3.924,49 3.924,49
SP2356 24/08/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID 740306701 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 32.348,36 32.348,36
SP2356 24/08/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 24.133,62 24.133,62
SP2356 24/08/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 35.275,50 35.275,50
SP2356 24/08/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID 738730301 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 10.370,12 10.370,12
SP2356 24/08/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 308,13 308,13
SP2356 24/08/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID 739080701 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 314,75 314,75
SP2356 24/08/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 308,13 308,13
SP2356 24/08/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 28.751,02 28.751,02
SP2355 24/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID 739261401 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.609,21 2.609,21
SP2355 24/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.275,79 1.275,79
SP2355 24/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 13.523,95 13.523,95
SP2355 24/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 6.241,01 6.241,01
SP2355 24/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 639.036,13 639.036,13
SP2355 24/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 982.783,15 982.783,15
SP2355 24/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 734.871,16 734.871,16
SP2355 24/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 362.833,98 362.833,98
SP2355 24/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 56.478,44 56.478,44
SP2355 24/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID 739608202 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 12.576,64 12.576,64
SP2355 24/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID 740090101 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 12.154,51 12.154,51
SP2355 24/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.856,68 2.856,68
SP2355 24/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 10.818,97 10.818,97
SP2355 24/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 10.924,51 10.924,51
SP2355 24/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 12.147,24 12.147,24
SP2355 24/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 27.220,28 27.220,28
SP2355 24/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 3.457,13 3.457,13
SP2355 24/08/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 53.079,55 53.079,55
SP2355 24/08/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 11.670,51 11.670,51
SP2354-2 13/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 COMISION POR COBRANZA CONTRIBUCION Y TASA 05/2018 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 149.175,01 149.175,01
SP2354-2 13/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 MANO DE OBRA CONTRIBUCION X OBRA: 80 MTS. GRAN VANO ROTONDA PARQUE DE LA CIUDAD SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 8.873,74 8.873,74
SP2354-2 13/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 97.169,60 97.169,60
SP2354-2 13/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 308,13 308,13
SP2354-2 13/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 6.208,68 6.208,68
SP2354-2 13/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 7411990 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.975,57 2.975,57
SP2354-2 13/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.332,30 2.332,30
SP2354-2 13/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 9.394,40 9.394,40
SP2354-2 13/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 721,67 721,67
SP2354-2 13/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.228,92 1.228,92
SP2354-2 13/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.002,87 1.002,87
SP2354-2 13/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 354,45 354,45
SP2354-2 13/08/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 15.357,11 15.357,11
SP2354-2 13/08/2018 JARDIN MI CASITA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 12.429,97 12.429,97
SP2354-2 13/08/2018 JARDIN SIRIRI ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.153,37 2.153,37
SP2354-2 13/08/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 308,13 308,13
SP2354-2 13/08/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 3.575,01 3.575,01
SP2354-2 13/08/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 9.527,81 9.527,81
SP2354-2 13/08/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 19.609,85 19.609,85
SP2354-2 13/08/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 324,68 324,68
SP2354-2 13/08/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 595,95 595,95
SP2354-2 13/08/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 342,36 342,36
SP2354-2 13/08/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 29.958,35 29.958,35
SP2354-2 13/08/2018 DIRECCION C.I.C ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.213,01 2.213,01
SP2354-2 13/08/2018 SECC. NUEVO AUDITORIO MUNICIPAL CARLOS MARIA SCELZI ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 18.780,80 18.780,80
SP2354-2 13/08/2018 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 6.726,50 6.726,50
SP2354-2 13/08/2018 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 7398799 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 324,68 324,68
SP2354-2 13/08/2018 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 7423943 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 308,13 308,13
SP2354-2 13/08/2018 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 70235800 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 308,13 308,13
SP2354-2 13/08/2018 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 7412328 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 308,13 308,13
SP2354-2 13/08/2018 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 7375477 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 308,13 308,13
SP2354-2 13/08/2018 DIV. BANCO PELAY ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 4.195,72 4.195,72
SP2354-2 13/08/2018 DIV. BANCO PELAY ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 47.714,33 47.714,33
SP2354-2 13/08/2018 DIV. BANCO PELAY ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 55.011,46 55.011,46
SP2354-2 13/08/2018 DIV. TALLERES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 8.825,14 8.825,14
SP2354-2 13/08/2018 DIV. TALLERES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 16.204,71 16.204,71
SP2354-2 13/08/2018 DIV. TALLERES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.408,26 1.408,26
SP2354-2 13/08/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 111,13 111,13
SP2354-2 13/08/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 3.574,62 3.574,62
SP2354-2 13/08/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 476,86 476,86
SP2354-2 31/08/2018 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 10.530,56 10.530,56
SP2354-2 31/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 10.961,57 10.961,57
SP2354-1 10/08/2018 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 45.775,92 45.775,92
SP2354-1 10/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 735,10 735,10
SP2354-1 10/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 6.241,01 6.241,01
SP2354-1 10/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 641.488,87 641.488,87
SP2354-1 10/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 986.553,23 986.553,23
SP2354-1 10/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 737.684,17 737.684,17
SP2354-1 10/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 364.220,47 364.220,47
SP2354-1 10/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 47.890,23 47.890,23
SP2354-1 10/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 7396082 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 11.739,66 11.739,66
SP2354-1 10/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 7400901 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 11.794,24 11.794,24
SP2354-1 10/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 10.327,70 10.327,70
SP2354-1 10/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.660,16 2.660,16
SP2354-1 10/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 10.884,47 10.884,47
SP2354-1 10/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 10.014,73 10.014,73
SP2354-1 10/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 10.953,62 10.953,62
SP2354-1 10/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 25.164,20 25.164,20
SP2354-1 10/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.950,54 1.950,54
SP2354 10/08/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 5.827,40 5.827,40
SP2354 10/08/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 7413094 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 242.260,10 242.260,10
SP2354 10/08/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 7.285,29 7.285,29
SP2354 10/08/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 7387303 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 10.468,68 10.468,68
SP2354 10/08/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 308,13 308,13
SP2354 10/08/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 35.260,71 35.260,71
SP2354 10/08/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 262.753,75 262.753,75
SP2354 10/08/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 308,13 308,13
SP2354 10/08/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 7390807 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 9.448,62 9.448,62
SP2354 10/08/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 4.439,08 4.439,08
SP2354 10/08/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 20.896,02 20.896,02
SP2354 10/08/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 44.056,93 44.056,93
SP2354 10/08/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 4.525,69 4.525,69
SP2354 10/08/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 17.485,95 17.485,95
SP2354 10/08/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 7395140 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 34.309,63 34.309,63
SP2354 10/08/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 7402028 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.535,66 1.535,66
SP2354 10/08/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 7396079 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 46.801,75 46.801,75
SP2354 10/08/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 7.098,03 7.098,03
SP2354 10/08/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 7409587 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.761,45 1.761,45
SP2354 10/08/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.399,33 1.399,33
SP2354 10/08/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 12.735,49 12.735,49
SP2354 10/08/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 42.731,34 42.731,34
SP2354 10/08/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 7422498 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 17.264,19 17.264,19
SP2354 10/08/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 7389750 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 21.852,02 21.852,02
SP2354 10/08/2018 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 56.394,37 56.394,37
SP2354 10/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 32.501,12 32.501,12
SP2354 10/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 7413096 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 303.221,97 303.221,97
SP2353 07/08/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 2.368,86 2.368,86
SP2352 07/08/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 491,51 491,51
SP2351 07/08/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 781,22 781,22
SP2349 20/07/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00036278/01 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 2.353,00 2.353,00
SP2349 20/07/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00028365/01 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 1.533,38 1.533,38
SP2349 20/07/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00086617/01 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 425,45 425,45
SP2349 20/07/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00076308/01 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 430,63 430,63
SP2348 24/07/2018 DPTO. TESORERIA VIDAL GABRIEL OSCAR 20177756955 COMISIONES JUNIO SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 6.067,46 6.067,46
SP2347 20/07/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00116536/01 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 541,66 541,66
SP2347 20/07/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00081183/01 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 1.851,24 1.851,24
SP2347 20/07/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00098544/01 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 503,81 503,81
SP2346 17/07/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL COMUNICACION 1,00 SE 53.142,17 53.142,17
SP2346 17/07/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA CLARO 30663288497 TELEFONO FINANCIACION DE EQUIPOS ELECTRODOMÉSTICO 1,00 U 691,98 691,98
SP2345 17/07/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS I.A.P.S. 30500055509 SEGURO TECNICO POLIZA Nº7773 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 U 6.083,88 6.083,88
SP2345 17/07/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS I.A.P.S. 30500055509 SEGURO AUTOMOTOR POLIZA Nº1396353 - SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 6.920,72 6.920,72
SP2344 17/07/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00100033/01 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 485,08 485,08
SP2343 29/06/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL COMUNICACION 1,00 SE 94.325,75 94.325,75
SP2343 29/06/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA CLARO 30663288497 TELEFONO FINANCIACION DE EQUIPOS ELECTRODOMÉSTICO 1,00 U 1.779,79 1.779,79
SP2342 29/06/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS I.A.P.S. 30500055509 SEGURO AUTOMOTOR POLIZA Nº1375739 - ENDOSO 978830 $37.706,26 MENOS NOTA CREDITO POLIZA Nº1375739 ENDOSO 976210 $18.829,66 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 18.876,60 18.876,60
SP2342 29/06/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS I.A.P.S. 30500055509 SEGURO AUTOMOTOR POLIZA Nº1375739 - ENDOSO 979021 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 37.409,37 37.409,37
SP2341-1 29/06/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 327,49 327,49
SP2341 29/06/2018 DPTO. POLICIA MUNICIPAL TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 244,04 244,04
SP2341 29/06/2018 DPTO. POLICIA MUNICIPAL TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 242,93 242,93
SP2341 29/06/2018 DPTO. POLICIA MUNICIPAL TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 262,41 262,41
SP2341 29/06/2018 DPTO. POLICIA MUNICIPAL TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 245,72 245,72
SP2341 29/06/2018 DIV. TRANSITO TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 240,75 240,75
SP2341 29/06/2018 DPTO. PERSONAL TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 257,42 257,42
SP2341 29/06/2018 DPTO. AERODROMO MUNICIPAL TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 325,77 325,77
SP2341 29/06/2018 DIRECCION O.M.I.C TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 423,47 423,47
SP2341 29/06/2018 DIV. ASUNTOS JURIDICOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 349,26 349,26
SP2341 29/06/2018 SECRETARIA DE HACIENDA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 308,82 308,82
SP2341 29/06/2018 SECRETARIA DE HACIENDA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 244,94 244,94
SP2341 29/06/2018 SECRETARIA DE HACIENDA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 294,83 294,83
SP2341 29/06/2018 SECRETARIA DE HACIENDA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 236,34 236,34
SP2341 29/06/2018 SECRETARIA DE HACIENDA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 270,46 270,46
SP2341 29/06/2018 SECRETARIA DE HACIENDA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 236,35 236,35
SP2341 29/06/2018 DIRECCION DE LA PRODUCCION TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 453,12 453,12
SP2341 29/06/2018 DIRECCION DE LA PRODUCCION TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 237,45 237,45
SP2341 29/06/2018 DIRECCION DE LA PRODUCCION TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 236,35 236,35
SP2341 29/06/2018 DPTO. CONTADURIA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 356,24 356,24
SP2341 29/06/2018 DPTO. SUMINISTROS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 404,74 404,74
SP2341 29/06/2018 DIV. PATRIMONIO, SEGUROS E INVENTARIO TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 242,93 242,93
SP2341 29/06/2018 DPTO. INFORMATICA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 237,46 237,46
SP2341 29/06/2018 DPTO. ELECTROTECNIA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 242,94 242,94
SP2341 29/06/2018 DPTO. CEMENTERIO TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 277,92 277,92
SP2341 29/06/2018 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 242,93 242,93
SP2341 29/06/2018 DIV. BANCO PELAY TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 244,03 244,03
SP2341 29/06/2018 DIV. BALNEARIO ITAPE TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 244,03 244,03
SP2341 29/06/2018 DIV. TALLERES TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 242,93 242,93
SP2341 29/06/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 255,88 255,88
SP2341 29/06/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 242,93 242,93
SP2341 29/06/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 328,19 328,19
SP2341 29/06/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 250,38 250,38
SP2341 29/06/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 236,35 236,35
SP2341 29/06/2018 DIV. LINEA 102 TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 236,35 236,35
SP2341 29/06/2018 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 245,13 245,13
SP2341 29/06/2018 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 241,84 241,84
SP2341 29/06/2018 DIR. DE INGRESOS PUBLICOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 242,93 242,93
SP2341 29/06/2018 DPTO. TESORERIA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 299,29 299,29
SP2341 29/06/2018 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 277,23 277,23
SP2341 29/06/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 242,94 242,94
SP2341 29/06/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 350,44 350,44
SP2341 29/06/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 417,24 417,24
SP2341 29/06/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 245,76 245,76
SP2341 29/06/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 258,96 258,96
SP2341 29/06/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 242,93 242,93
SP2341 29/06/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 255,88 255,88
SP2341 29/06/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 265,80 265,80
SP2341 29/06/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 454,31 454,31
SP2341 29/06/2018 DPTO. DE BROMATOLOGIA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 251,47 251,47
SP2341 29/06/2018 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 237,45 237,45
SP2341 29/06/2018 CONSEJO MUNICIPAL DE LA PARTICIPACION CIUDADANA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 253,90 253,90
SP2341 29/06/2018 JARDIN MI CASITA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 242,93 242,93
SP2341 29/06/2018 JARDIN PASTORCITO TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 316,17 316,17
SP2341 29/06/2018 JARDIN PELUSIN TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 241,85 241,85
SP2341 29/06/2018 JARDIN SIRIRI TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 244,03 244,03
SP2341 29/06/2018 JARDIN TORTUGUITAS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 246,88 246,88
SP2341 29/06/2018 JARDIN TUITTI TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 321,66 321,66
SP2341 29/06/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 361,41 361,41
SP2341 29/06/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 242,93 242,93
SP2341 29/06/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 242,93 242,93
SP2341 29/06/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 237,45 237,45
SP2341 29/06/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 335,18 335,18
SP2341 29/06/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 246,92 246,92
SP2341 29/06/2018 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 252,15 252,15
SP2341 29/06/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 253,52 253,52
SP2341 29/06/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 278,06 278,06
SP2341 29/06/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 310,29 310,29
SP2341 29/06/2018 DIRECCION C.I.C TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 258,21 258,21
SP2341 29/06/2018 JUZGADO DE FALTAS N2 TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 251,88 251,88
SP2341 29/06/2018 SECRETARIA DE GOBIERNO TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 273,74 273,74
SP2341 29/06/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 666,48 666,48
SP2341 29/06/2018 DIRECCION DE TURISMO TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 292,21 292,21
SP2341 29/06/2018 DIRECCION DE TURISMO TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 267,91 267,91
SP2341 29/06/2018 DIRECCION DE CULTURA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 252,44 252,44
SP2341 29/06/2018 DIRECCION DE CULTURA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 212,04 212,04
SP2341 29/06/2018 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 316,17 316,17
SP2341 29/06/2018 DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 236,35 236,35
SP2340 27/06/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00081183/01 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 1.536,08 1.536,08
SP2340 27/06/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00098544/01 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 397,71 397,71
SP2340 27/06/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00116536/01 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 390,45 390,45
SP2339 27/06/2018 DPTO. TESORERIA VIDAL GABRIEL OSCAR 20177756955 COMISIONES MAYO SEGUROS Y COMISIONES 2.432,00 SE 2,66 6.469,12
SP2338-2 13/06/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 691,43 691,43
SP2338-2 13/06/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 21.874,48 21.874,48
SP2338-2 13/06/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID 739261401 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.221,54 2.221,54
SP2338-2 13/06/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.680,50 1.680,50
SP2338-2 13/06/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 14.396,18 14.396,18
SP2338-2 13/06/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 6.241,01 6.241,01
SP2338-2 13/06/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 583.336,45 583.336,45
SP2338-2 13/06/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 897.130,24 897.130,24
SP2338-2 13/06/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 670.823,44 670.823,44
SP2338-2 13/06/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 331.210,41 331.210,41
SP2338-2 13/06/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 51.238,18 51.238,18
SP2338-2 13/06/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID 739608202 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 12.059,90 12.059,90
SP2338-2 13/06/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID 740090101 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 13.049,73 13.049,73
SP2338-2 13/06/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 10.036,57 10.036,57
SP2338-2 13/06/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 47.915,70 47.915,70
SP2338-2 13/06/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.805,72 2.805,72
SP2338-2 13/06/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 11.350,27 11.350,27
SP2338-2 13/06/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 12.787,71 12.787,71
SP2338-2 13/06/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 24.887,63 24.887,63
SP2338-2 13/06/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 11.037,32 11.037,32
SP2338-1 15/06/2018 DIRECCION DE LA PRODUCCION ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.634,76 2.634,76
SP2338-1 15/06/2018 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID:7395142 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.685,89 2.685,89
SP2338-1 15/06/2018 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID:7373233 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.408,98 2.408,98
SP2338-1 15/06/2018 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID:7373898 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 384,21 384,21
SP2338-1 15/06/2018 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID:7412483 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 308,13 308,13
SP2338-1 15/06/2018 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID:7422309 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 308,13 308,13
SP2338-1 15/06/2018 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID:7392468 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 46.269,55 46.269,55
SP2338-1 15/06/2018 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 COMISION POR COBRANZA CONTRIBUCION Y TASA 04/2018 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 153.581,15 153.581,15
SP2338-1 15/06/2018 DPTO. CEMENTERIO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 387,53 387,53
SP2338-1 15/06/2018 DPTO. CEMENTERIO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 334,59 334,59
SP2338-1 15/06/2018 DPTO. CEMENTERIO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 6.897,35 6.897,35
SP2338-1 15/06/2018 DIV. BANCO PELAY ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 4.195,72 4.195,72
SP2338-1 15/06/2018 DIV. BALNEARIO ITAPE ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 57.800,72 57.800,72
SP2338-1 15/06/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.754,05 2.754,05
SP2338-1 15/06/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 96.096,51 96.096,51
SP2338-1 15/06/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 10.530,56 10.530,56
SP2338-1 15/06/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 10.961,57 10.961,57
SP2338-1 15/06/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID:7417750 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.581,71 1.581,71
SP2338-1 15/06/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 20.965,01 20.965,01
SP2338-1 15/06/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 7.364,13 7.364,13
SP2338-1 15/06/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 5.728,08 5.728,08
SP2338-1 15/06/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID:7429902 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 14.944,41 14.944,41
SP2338-1 15/06/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 22.310,31 22.310,31
SP2338-1 15/06/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 308,13 308,13
SP2338-1 15/06/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 5.432,41 5.432,41
SP2338-1 15/06/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 3.429,23 3.429,23
SP2338-1 15/06/2018 DIV. AERODROMO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 21.733,28 21.733,28
SP2338-1 15/06/2018 ESCUELA LORENZO SARTORIO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.326,91 1.326,91
SP2338-1 15/06/2018 JARDIN PELUSIN ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 8.805,93 8.805,93
SP2338-1 15/06/2018 JARDIN PELUSIN ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.472,89 2.472,89
SP2338-1 15/06/2018 JARDIN TUITTI ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.085,58 1.085,58
SP2338-1 15/06/2018 BANCO PELAY ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 58.273,50 58.273,50
SP2338-1 15/06/2018 BANCO PELAY ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 55.751,07 55.751,07
SP2338-1 15/06/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 3.837,25 3.837,25
SP2338-1 15/06/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.878,89 1.878,89
SP2338-1 15/06/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.765,70 1.765,70
SP2338-1 15/06/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 311,44 311,44
SP2338-1 15/06/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.018,36 1.018,36
SP2338-1 15/06/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 824,35 824,35
SP2338-1 15/06/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 705,13 705,13
SP2338-1 15/06/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID:7389751 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 810,99 810,99
SP2338-1 15/06/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 7.476,88 7.476,88
SP2338-1 15/06/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 314,75 314,75
SP2338-1 15/06/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 13.400,76 13.400,76
SP2338-1 15/06/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 3.939,27 3.939,27
SP2338-1 15/06/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 32.698,07 32.698,07
SP2338-1 15/06/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 6.161,74 6.161,74
SP2338-1 15/06/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 20.551,46 20.551,46
SP2338-1 15/06/2018 SECRETARIA DE GOBIERNO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 17.362,01 17.362,01
SP2338-1 15/06/2018 DIV. ALBERGUE PARA DEPORTISTAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.741,27 2.741,27
SP2338-1 15/06/2018 DIRECCION DE TURISMO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 4.880,50 4.880,50
SP2338-1 15/06/2018 DIRECCION DE TURISMO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 308,13 308,13
SP2338-1 15/06/2018 DIRECCION DE TURISMO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 5.392,99 5.392,99
SP2338-1 15/06/2018 DIRECCION DE CULTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 18.397,99 18.397,99
SP2338-1 15/06/2018 DIRECCION DE CULTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.448,42 1.448,42
SP2338-1 15/06/2018 DIRECCION DE CULTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 4.249,73 4.249,73
SP2338-1 15/06/2018 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 6.822,44 6.822,44
SP2338-1 19/06/2018 DIRECCION DE TURISMO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 308,13 308,13
SP2338 14/06/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID 703785201 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 20.043,50 20.043,50
SP2338 14/06/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID 735909401 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 3.327,79 3.327,79
SP2338 14/06/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID 729130901 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 308,13 308,13
SP2338 14/06/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID 729766402 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 314,25 314,25
SP2338 14/06/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID 729749601 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 860,61 860,61
SP2338 14/06/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID 742270801 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.379,16 2.379,16
SP2338 14/06/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 4.225,09 4.225,09
SP2338 14/06/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.139,93 1.139,93
SP2338 14/06/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID 742438901 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 308,13 308,13
SP2338 14/06/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.071,22 2.071,22
SP2338 14/06/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 7.919,56 7.919,56
SP2338 14/06/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 407,37 407,37
SP2338 14/06/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID 740306701 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 22.142,77 22.142,77
SP2338 14/06/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID 741018401 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 308,13 308,13
SP2338 14/06/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 5.861,14 5.861,14
SP2338 14/06/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID 742095301 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 516,55 516,55
SP2338 14/06/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID 735422102 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 6.797,43 6.797,43
SP2338 14/06/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 5.827,40 5.827,40
SP2338 14/06/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID 741309401 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 245.305,77 245.305,77
SP2338 14/06/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 267.484,74 267.484,74
SP2338 14/06/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 59.691,76 59.691,76
SP2338 14/06/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID 741309601 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 310.943,11 310.943,11
SP2338 14/06/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 31.254,37 31.254,37
SP2338 14/06/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 7.781,09 7.781,09
SP2337 11/06/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00076308/01 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 394,40 394,40
SP2337 11/06/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00028365/01 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 1.408,26 1.408,26
SP2337 11/06/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00036278/01 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 2.073,88 2.073,88
SP2337 11/06/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00086617/01 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 382,75 382,75
SP2336 07/06/2018 DPTO. TESORERIA VIDAL GABRIEL OSCAR 20177756955 COMISIONES ABRIL DIFERENCIA MARZO SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 7.081,64 7.081,64
SP2335 04/06/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00081183/01 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 1.418,83 1.418,83
SP2335 04/06/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00098544/01 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 609,18 609,18
SP2335 04/06/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00116536/01 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 371,27 371,27
SP2334 31/05/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL COMUNICACION 1,00 SE 85.393,50 85.393,50
SP2334 31/05/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA CLARO 30663288497 TELEFONO FINANCIACION EQUIPOS ELECTRODOMÉSTICO 1,00 U 4.329,54 4.329,54
SP2333-1 30/05/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 365,71 365,71
SP2333-1 30/05/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 248,81 248,81
SP2333-1 30/05/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 248,81 248,81
SP2333-1 30/05/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 243,13 243,13
SP2333-1 30/05/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 317,56 317,56
SP2333-1 30/05/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 251,88 251,88
SP2333-1 30/05/2018 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 257,27 257,27
SP2333-1 30/05/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 259,75 259,75
SP2333-1 30/05/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 281,65 281,65
SP2333-1 30/05/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 281,75 281,75
SP2333-1 30/05/2018 DIRECCION C.I.C TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 266,60 266,60
SP2333-1 30/05/2018 JUZGADO DE FALTAS N1 TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 258,84 258,84
SP2333-1 30/05/2018 SECRETARIA DE GOBIERNO TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 270,72 270,72
SP2333-1 30/05/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 581,67 581,67
SP2333-1 30/05/2018 DIRECCION DE TURISMO TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 335,42 335,42
SP2333-1 30/05/2018 DIRECCION DE TURISMO TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 272,92 272,92
SP2333-1 30/05/2018 DIRECCION DE CULTURA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 254,47 254,47
SP2333-1 30/05/2018 DIRECCION DE CULTURA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 451,35 451,35
SP2333-1 30/05/2018 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 324,58 324,58
SP2333-1 30/05/2018 DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 242,00 242,00
SP2333-1 30/05/2018 DPTO. POLICIA MUNICIPAL TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 249,95 249,95
SP2333-1 30/05/2018 DPTO. POLICIA MUNICIPAL TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 248,81 248,81
SP2333-1 30/05/2018 DPTO. POLICIA MUNICIPAL TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 256,25 256,25
SP2333-1 30/05/2018 DPTO. POLICIA MUNICIPAL TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA $251.68- $11,04 DE LINEA 43-0446 COMUNICACION 1,00 SE 240,64 240,64
SP2333-1 30/05/2018 DIV. TRANSITO TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 246,54 246,54
SP2333-1 30/05/2018 DPTO. PERSONAL TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 264,01 264,01
SP2333-1 30/05/2018 DPTO. AERODROMO MUNICIPAL TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 256,48 256,48
SP2333-1 30/05/2018 DIRECCION O.M.I.C TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 466,05 466,05
SP2333-1 30/05/2018 DIRECC. DE LEGISLACION Y ASUNTOS JURIDICOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 329,22 329,22
SP2333-1 30/05/2018 SECRETARIA DE HACIENDA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 323,63 323,63
SP2333-1 30/05/2018 SECRETARIA DE HACIENDA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 250,18 250,18
SP2333-1 30/05/2018 SECRETARIA DE HACIENDA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 276,30 276,30
SP2333-1 30/05/2018 SECRETARIA DE HACIENDA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 242,00 242,00
SP2333-1 30/05/2018 SECRETARIA DE HACIENDA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 255,45 255,45
SP2333-1 30/05/2018 SECRETARIA DE HACIENDA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 242,00 242,00
SP2333-1 30/05/2018 DIRECCION DE LA PRODUCCION TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 375,66 375,66
SP2333-1 30/05/2018 DIRECCION DE LA PRODUCCION TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 243,14 243,14
SP2333-1 30/05/2018 DIRECCION DE LA PRODUCCION TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 242,00 242,00
SP2333-1 30/05/2018 DPTO. CONTADURIA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 307,56 307,56
SP2333-1 30/05/2018 DPTO. SUMINISTROS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 347,43 347,43
SP2333-1 30/05/2018 DIV. PATRIMONIO, SEGUROS E INVENTARIO TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 248,81 248,81
SP2333-1 30/05/2018 DPTO. INFORMATICA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 243,14 243,14
SP2333-1 30/05/2018 DPTO. ELECTROTECNIA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 248,81 248,81
SP2333-1 30/05/2018 DPTO. CEMENTERIO TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 285,00 285,00
SP2333-1 30/05/2018 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 248,81 248,81
SP2333-1 30/05/2018 DIV. BANCO PELAY TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 249,95 249,95
SP2333-1 30/05/2018 DIV. BALNEARIO ITAPE TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 249,95 249,95
SP2333-1 30/05/2018 DIV. TALLERES TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 248,81 248,81
SP2333-1 30/05/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 262,20 262,20
SP2333-1 30/05/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 248,82 248,82
SP2333-1 30/05/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 339,44 339,44
SP2333-1 30/05/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 256,52 256,52
SP2333-1 30/05/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 242,00 242,00
SP2333-1 30/05/2018 DIV. LINEA 102 TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 242,00 242,00
SP2333-1 30/05/2018 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 251,08 251,08
SP2333-1 30/05/2018 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 247,68 247,68
SP2333-1 30/05/2018 DIR. DE INGRESOS PUBLICOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 248,81 248,81
SP2333-1 30/05/2018 DPTO. TESORERIA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 297,91 297,91
SP2333-1 30/05/2018 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 270,85 270,85
SP2333-1 30/05/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 248,81 248,81
SP2333-1 30/05/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 363,73 363,73
SP2333-1 30/05/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 334,70 334,70
SP2333-1 30/05/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 251,26 251,26
SP2333-1 30/05/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 265,26 265,26
SP2333-1 30/05/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 248,81 248,81
SP2333-1 30/05/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 262,19 262,19
SP2333-1 30/05/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 272,46 272,46
SP2333-1 30/05/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 270,92 270,92
SP2333-1 30/05/2018 DPTO. DE BROMATOLOGIA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 105,03 105,03
SP2333-1 30/05/2018 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 243,14 243,14
SP2333-1 30/05/2018 DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 261,29 261,29
SP2333-1 30/05/2018 JARDIN MI CASITA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 248,82 248,82
SP2333-1 30/05/2018 JARDIN PASTORCITO TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 324,57 324,57
SP2333-1 30/05/2018 JARDIN PELUSIN TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 247,68 247,68
SP2333-1 30/05/2018 JARDIN SIRIRI TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 249,95 249,95
SP2333-1 30/05/2018 JARDIN TUITTI TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 330,24 330,24
SP2333 30/05/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 338,78 338,78
SP2332 21/05/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00076308/01 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 381,18 381,18
SP2332 21/05/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00028365/01 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 611,55 611,55
SP2332 21/05/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00086617/01 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 382,75 382,75
SP2332 21/05/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00036278/01 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 1.013,69 1.013,69
SP2331-2 28/05/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.971,10 2.971,10
SP2331-2 28/05/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID:739607901 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 38.713,61 38.713,61
SP2331-2 28/05/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID:742249801 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 28.274,19 28.274,19
SP2331-2 28/05/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID:740202801 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 844,49 844,49
SP2331-2 28/05/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 13.525,05 13.525,05
SP2331-2 30/05/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 18.238,82 18.238,82
SP2331-2 30/05/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 37.998,07 37.998,07
SP2331-2 30/05/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 40.652,25 40.652,25
SP2331-2 30/05/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID:739514001 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 33.329,94 33.329,94
SP2331-2 30/05/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 371,88 371,88
SP2331-2 30/05/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID:739080701 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.444,16 2.444,16
SP2331-2 30/05/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 290,26 290,26
SP2331-2 30/05/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID:738730301 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 12.354,00 12.354,00
SP2331-2 30/05/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID:738872701 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 6.988,84 6.988,84
SP2331-2 30/05/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 39.122,71 39.122,71
SP2331-2 30/05/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID:741309401 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 231.343,72 231.343,72
SP2331-2 30/05/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 262.753,75 262.753,75
SP2331-2 30/05/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 56.564,87 56.564,87
SP2331-2 30/05/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 9.096,78 9.096,78
SP2331-2 30/05/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 5.827,40 5.827,40
SP2331-2 30/05/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID:741309601 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 288.836,76 288.836,76
SP2331-2 30/05/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.512,67 2.512,67
SP2331-2 30/05/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 15.613,36 15.613,36
SP2331-2 30/05/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 40.551,58 40.551,58
SP2331-2 30/05/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 38.569,42 38.569,42
SP2331-2 30/05/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 14.617,61 14.617,61
SP2331-2 30/05/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID:738975001 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 20.873,94 20.873,94
SP2331-2 30/05/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID:740958701 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.163,67 1.163,67
SP2331-1 30/05/2018 DIVISION RECOLECCION ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 8.560,63 8.560,63
SP2331-1 30/05/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 3.782,89 3.782,89
SP2331-1 30/05/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 6.324,36 6.324,36
SP2331-1 30/05/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 631,33 631,33
SP2331-1 30/05/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.018,36 1.018,36
SP2331-1 30/05/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 30.217,37 30.217,37
SP2331-1 30/05/2018 DIRECCION C.I.C ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 811,96 811,96
SP2331-1 30/05/2018 DIRECCION DE CULTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 19.089,73 19.089,73
SP2331-1 30/05/2018 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 7.388,50 7.388,50
SP2331-1 30/05/2018 DIV. BANCO PELAY ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 4.195,72 4.195,72
SP2331-1 30/05/2018 DIV. BANCO PELAY ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 55.388,60 55.388,60
SP2331-1 30/05/2018 DIV. BANCO PELAY ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 51.676,93 51.676,93
SP2331-1 30/05/2018 DIV. TALLERES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.410,55 1.410,55
SP2331-1 30/05/2018 DIV. TALLERES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 7.534,00 7.534,00
SP2331-1 30/05/2018 DIV. TALLERES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 18.183,98 18.183,98
SP2331-1 30/05/2018 DIV. TALLERES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.168,28 1.168,28
SP2331-1 30/05/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 415,53 415,53
SP2331-1 30/05/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 289,43 289,43
SP2331-1 30/05/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 97.244,75 97.244,75
SP2331-1 30/05/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.752,21 2.752,21
SP2331-1 30/05/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 8.908,40 8.908,40
SP2331-1 30/05/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 780,11 780,11
SP2331-1 30/05/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 401,62 401,62
SP2331-1 30/05/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID:739514201 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.933,34 2.933,34
SP2331-1 30/05/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID:739879901 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 342,30 342,30
SP2331-1 30/05/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 302,69 302,69
SP2331-1 30/05/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID:741199001 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 3.294,12 3.294,12
SP2331-1 30/05/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID:742394301 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 299,44 299,44
SP2331-1 30/05/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 331,49 331,49
SP2331-1 30/05/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID:702358001 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 304,39 304,39
SP2331-1 30/05/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID:741232801 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 304,39 304,39
SP2331-1 30/05/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID:737547701 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 304,39 304,39
SP2331-1 30/05/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 9.862,29 9.862,29
SP2331-1 30/05/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 9.371,19 9.371,19
SP2331-1 30/05/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 COMISION POR COBRANZA CONTRIBUCION Y TASA 03/2018 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 138.380,34 138.380,34
SP2331-1 30/05/2018 JARDIN MI CASITA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 13.050,15 13.050,15
SP2331-1 30/05/2018 JARDIN SIRIRI ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.279,44 1.279,44
SP2331 28/05/2018 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 8.759,25 8.759,25
SP2331 28/05/2018 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 43.512,42 43.512,42
SP2331 28/05/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 385,06 385,06
SP2331 28/05/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 10.236,58 10.236,58
SP2331 28/05/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 6.241,01 6.241,01
SP2331 28/05/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 314.929,19 314.929,19
SP2331 28/05/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 554.660,54 554.660,54
SP2331 28/05/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 853.021,02 853.021,02
SP2331 28/05/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 637.846,15 637.846,15
SP2331 28/05/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 47.016,85 47.016,85
SP2331 28/05/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID:739608202 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 12.736,76 12.736,76
SP2331 28/05/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID:740090101 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 12.547,53 12.547,53
SP2331 28/05/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.445,46 2.445,46
SP2331 28/05/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 9.752,72 9.752,72
SP2331 28/05/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 9.115,89 9.115,89
SP2331 28/05/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 10.684,32 10.684,32
SP2330 22/05/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL MEDIDOR: 00081183/01 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 1.200,41 1.200,41
SP2330 22/05/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL MEDIDOR: 00098544/01 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 389,19 389,19
SP2330 22/05/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL MEDIDOR: 00116536/01 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 371,82 371,82
SP2329 14/05/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 5.085,90 LT 22,57 114.788,76
SP2329 14/05/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER PREMIUN COMBUSTIBLE 323,66 LT 29,49 9.544,73
SP2329 14/05/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 2.421,72 LT 25,18 60.978,91
SP2329 14/05/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 283,36 LT 26,75 7.579,88
SP2329 14/05/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 AJUSTE POR REDONDEO E INGRESOS BRUTOS INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 5.878,21 5.878,21
SP2328 14/05/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 3.932,93 LT 22,58 88.805,56
SP2328 14/05/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER PREMIUN COMBUSTIBLE 426,85 LT 29,44 12.566,46
SP2328 14/05/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 1.124,29 LT 25,18 28.309,62
SP2328 14/05/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 125,11 LT 26,45 3.309,16
SP2328 14/05/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 108,00 U 11,60 1.252,80
SP2328 14/05/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 AJUSTE POR REDONDEO INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 4.054,46 4.054,46
SP2326 27/04/2018 DIV. BROMATOLOGIA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 266,71 266,71
SP2326 27/04/2018 DIRECCION C.I.C TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 273,95 273,95
SP2326 27/04/2018 JUZGADO DE FALTAS N1 TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 269,89 269,89
SP2326 27/04/2018 SECRETARIA DE GOBIERNO TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 324,52 324,52
SP2326 27/04/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 677,54 677,54
SP2326 27/04/2018 DIRECCION DE TURISMO TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 331,33 331,33
SP2326 27/04/2018 DIRECCION DE TURISMO TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 283,59 283,59
SP2326 27/04/2018 DIRECCION DE CULTURA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 285,58 285,58
SP2326 27/04/2018 DIRECCION DE CULTURA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 719,65 719,65
SP2326 27/04/2018 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 335,38 335,38
SP2326 27/04/2018 DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 278,39 278,39
SP2326 27/04/2018 DPTO. POLICIA MUNICIPAL TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 258,27 258,27
SP2326 27/04/2018 DPTO. POLICIA MUNICIPAL TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 257,10 257,10
SP2326 27/04/2018 DPTO. POLICIA MUNICIPAL TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 262,32 262,32
SP2326 27/04/2018 DPTO. POLICIA MUNICIPAL TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 232,72 232,72
SP2326 27/04/2018 DIV. TRANSITO TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 254,75 254,75
SP2326 27/04/2018 DPTO. PERSONAL TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 272,11 272,11
SP2326 27/04/2018 DPTO. AERODROMO MUNICIPAL TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 269,26 269,26
SP2326 27/04/2018 DIRECCION O.M.I.C TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 253,62 253,62
SP2326 27/04/2018 DIRECC. DE LEGISLACION Y ASUNTOS JURIDICOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 359,64 359,64
SP2326 27/04/2018 SECRETARIA DE HACIENDA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 373,78 373,78
SP2326 27/04/2018 SECRETARIA DE HACIENDA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 259,41 259,41
SP2326 27/04/2018 SECRETARIA DE HACIENDA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 260,37 260,37
SP2326 27/04/2018 SECRETARIA DE HACIENDA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 250,07 250,07
SP2326 27/04/2018 SECRETARIA DE HACIENDA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 260,07 260,07
SP2326 27/04/2018 SECRETARIA DE HACIENDA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 250,07 250,07
SP2326 27/04/2018 DIRECCION DE LA PRODUCCION TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 966,23 966,23
SP2326 27/04/2018 DIRECCION DE LA PRODUCCION TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 251,24 251,24
SP2326 27/04/2018 DIRECCION DE LA PRODUCCION TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 250,07 250,07
SP2326 27/04/2018 DPTO. CONTADURIA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 532,76 532,76
SP2326 27/04/2018 DPTO. SUMINISTROS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 356,57 356,57
SP2326 27/04/2018 DIV. PATRIMONIO, SEGUROS E INVENTARIO TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 257,10 257,10
SP2326 27/04/2018 DPTO. INFORMATICA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 251,25 251,25
SP2326 27/04/2018 DPTO. ELECTROTECNIA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 257,10 257,10
SP2326 27/04/2018 DPTO. CEMENTERIO TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 294,50 294,50
SP2326 27/04/2018 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 257,10 257,10
SP2326 27/04/2018 DPTO. OBRAS PUBLICAS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 259,56 259,56
SP2326 27/04/2018 DPTO. OBRAS PUBLICAS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 273,06 273,06
SP2326 27/04/2018 DIV. BALNEARIO ITAPE TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 258,27 258,27
SP2326 27/04/2018 DIV. TALLERES TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 257,10 257,10
SP2326 27/04/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 270,93 270,93
SP2326 27/04/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 257,10 257,10
SP2326 27/04/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 345,31 345,31
SP2326 27/04/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 265,07 265,07
SP2326 27/04/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 250,07 250,07
SP2326 27/04/2018 DIV. LINEA 102 TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 250,07 250,07
SP2326 27/04/2018 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 259,51 259,51
SP2326 27/04/2018 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 255,93 255,93
SP2326 27/04/2018 DIR. DE INGRESOS PUBLICOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 257,11 257,11
SP2326 27/04/2018 DPTO. TESORERIA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 355,09 355,09
SP2326 27/04/2018 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 312,42 312,42
SP2326 27/04/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 257,10 257,10
SP2326 27/04/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 399,42 399,42
SP2326 27/04/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 406,62 406,62
SP2326 27/04/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 257,10 257,10
SP2326 27/04/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 270,93 270,93
SP2326 27/04/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 350,07 350,07
SP2326 27/04/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 281,56 281,56
SP2326 27/04/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 275,50 275,50
SP2326 27/04/2018 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 251,24 251,24
SP2326 27/04/2018 CONSEJO MUNICIPAL DE LA PARTICIPACION CIUDADANA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 270,53 270,53
SP2326 27/04/2018 JARDIN MI CASITA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 257,10 257,10
SP2326 27/04/2018 JARDIN PASTORCITO TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 335,39 335,39
SP2326 27/04/2018 JARDIN PELUSIN TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 255,93 255,93
SP2326 27/04/2018 JARDIN SIRIRI TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 258,27 258,27
SP2326 27/04/2018 JARDIN TORTUGUITAS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 261,32 261,32
SP2326 27/04/2018 JARDIN TUITTI TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 341,25 341,25
SP2326 27/04/2018 BANCO PELAY TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 258,27 258,27
SP2326 27/04/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 257,10 257,10
SP2326 27/04/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 257,11 257,11
SP2326 27/04/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 251,24 251,24
SP2326 27/04/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 334,77 334,77
SP2326 27/04/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 261,56 261,56
SP2326 27/04/2018 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 266,69 266,69
SP2326 27/04/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 268,02 268,02
SP2326 27/04/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 289,87 289,87
SP2326 27/04/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 373,01 373,01
SP2325 27/04/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA I.A.P.S. 30500055509 SEGURO TECNICO POLIZA Nº7773 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 U 105.924,75 105.924,75
SP2324 02/05/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00086617/01 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 356,51 356,51
SP2324 02/05/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00028365/01 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 3.661,90 3.661,90
SP2324 02/05/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00076308/01 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 465,59 465,59
SP2324 02/05/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00036278/01 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 5.027,00 5.027,00
SP2324 02/05/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00036278/01 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 1.033,34 1.033,34
SP2324 02/05/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00028365/01 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 983,42 983,42
SP2323 23/04/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA CLARO 30663288497 TELEFONO FINANCIACIÓN DE EQUIPOS ELECTRODOMÉSTICO 22.094,78 U 1,00 22.094,78
SP2322 23/04/2018 DPTO. TESORERIA VIDAL GABRIEL OSCAR 20177756955 COMISIONES MARZO SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 5.198,16 5.198,16
SP2321 23/04/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00081183/01 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 2.605,18 2.605,18
SP2321 23/04/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00098544/01 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 457,18 457,18
SP2321 23/04/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00116536/01 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 391,10 391,10
SP2320 23/04/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL COMUNICACION 1,00 SE 70.547,96 70.547,96
SP2320 23/04/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA CLARO 30663288497 TELEFONO FINANCIACION DE EQUIPOS ELECTRODOMÉSTICO 1,00 U 4.918,01 4.918,01
SP2319-4 11/05/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID:7424389 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.890,46 1.890,46
SP2319-4 11/05/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.809,75 1.809,75
SP2319-4 11/05/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 276,06 276,06
SP2319-4 11/05/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 28.021,95 28.021,95
SP2319-4 11/05/2018 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 3.204,71 3.204,71
SP2319-4 11/05/2018 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 7297664 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 278,88 278,88
SP2319-4 11/05/2018 DIRECCION DE TURISMO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 7.621,52 7.621,52
SP2319-4 11/05/2018 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 50.217,38 50.217,38
SP2319-4 11/05/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 13.380,90 13.380,90
SP2319-3 09/05/2018 DIRECCION DE TURISMO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.215,01 2.215,01
SP2319-3 09/05/2018 DIV. OBRAS SANITARIAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 297,81 297,81
SP2319-3 09/05/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 8.274,59 8.274,59
SP2319-3 09/05/2018 DIVISION RECOLECCION ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 3.139,67 3.139,67
SP2319-3 09/05/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 21.225,74 21.225,74
SP2319-3 09/05/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 3.229,26 3.229,26
SP2319-3 09/05/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 554,92 554,92
SP2319-3 09/05/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 673,01 673,01
SP2319-3 09/05/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 801,33 801,33
SP2319-3 09/05/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 7.172,82 7.172,82
SP2319-3 09/05/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.539,34 2.539,34
SP2319-3 09/05/2018 DPTO. TURISMO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 5.964,58 5.964,58
SP2319-3 09/05/2018 DIRECCION DE CULTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 18.992,35 18.992,35
SP2319-3 09/05/2018 DIRECCION DE CULTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.051,29 1.051,29
SP2319-3 09/05/2018 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 6.847,45 6.847,45
SP2319-3 09/05/2018 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID:7389751 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.141,71 1.141,71
SP2319-3 09/05/2018 DIV. BALNEARIO ITAPE ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 32.990,28 32.990,28
SP2319-3 09/05/2018 DIV. TALLERES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 9.073,42 9.073,42
SP2319-3 09/05/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.737,15 1.737,15
SP2319-3 09/05/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 392,01 392,01
SP2319-3 09/05/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.598,38 2.598,38
SP2319-3 09/05/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 7.075,76 7.075,76
SP2319-3 09/05/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 95.318,56 95.318,56
SP2319-3 09/05/2018 DPTO. TALLERES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 17.143,70 17.143,70
SP2319-3 09/05/2018 DPTO. TALLERES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 986,86 986,86
SP2319-3 09/05/2018 JARDIN PELUSIN ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 8.429,59 8.429,59
SP2319-3 09/05/2018 JARDIN PELUSIN ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 551,60 551,60
SP2319-2 09/05/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID 740090101 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 17.160,69 17.160,69
SP2319-2 09/05/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 7.503,26 7.503,26
SP2319-2 09/05/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID 729418901 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 36.544,78 36.544,78
SP2319-2 09/05/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.351,92 2.351,92
SP2319-2 09/05/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 6.241,01 6.241,01
SP2319-2 09/05/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 40.794,36 40.794,36
SP2319-2 09/05/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID 739608202 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 21.618,41 21.618,41
SP2319-2 09/05/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 259.007,53 259.007,53
SP2319-2 09/05/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 456.179,89 456.179,89
SP2319-2 09/05/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 701.562,72 701.562,72
SP2319-2 09/05/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 524.579,94 524.579,94
SP2319-2 09/05/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 7.211,87 7.211,87
SP2319-2 09/05/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 7.888,29 7.888,29
SP2319-2 09/05/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 7.964,78 7.964,78
SP2319-2 09/05/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 22.190,99 22.190,99
SP2319-2 09/05/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 276,06 276,06
SP2319-2 09/05/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 17.301,92 17.301,92
SP2319-2 09/05/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO COBRANZA SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 109.162,16 109.162,16
SP2319-2 09/05/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 504,10 504,10
SP2319-2 09/05/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 5.235,71 5.235,71
SP2319-2 09/05/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 6.190,19 6.190,19
SP2319-2 09/05/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.610,99 1.610,99
SP2319-2 09/05/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID 740306701 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 18.308,47 18.308,47
SP2319-2 09/05/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID 741018401 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 285,90 285,90
SP2319-2 09/05/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 5.687,58 5.687,58
SP2319-2 09/05/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID 742095301 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 539,79 539,79
SP2319-2 09/05/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID 735422102 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 4.786,31 4.786,31
SP2319-2 09/05/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID 742270801 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 3.396,68 3.396,68
SP2319-2 09/05/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.101,38 1.101,38
SP2319-2 09/05/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 5.343,27 5.343,27
SP2319-2 09/05/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 6.935,49 6.935,49
SP2319-2 09/05/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID 741309401 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 207.025,21 207.025,21
SP2319-2 09/05/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 241.167,69 241.167,69
SP2319-2 09/05/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID 741309601 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 244.171,91 244.171,91
SP2319-2 09/05/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 919,80 919,80
SP2319-1 11/05/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.460,93 2.460,93
SP2319-1 11/05/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 374,75 374,75
SP2319-1 11/05/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 4.613,28 4.613,28
SP2319-1 11/05/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 15.322,26 15.322,26
SP2319-1 11/05/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 284,51 284,51
SP2319-1 11/05/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 3.231,36 3.231,36
SP2319-1 11/05/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 3.031,27 3.031,27
SP2319-1 11/05/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 30.486,96 30.486,96
SP2319-1 11/05/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 20.946,22 20.946,22
SP2319-1 11/05/2018 SECRETARIA DE GOBIERNO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 9.862,29 9.862,29
SP2319-1 11/05/2018 SECRETARIA DE GOBIERNO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 9.371,19 9.371,19
SP2319-1 11/05/2018 DIRECCION DE CULTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 3.282,45 3.282,45
SP2319-1 11/05/2018 DPTO. AERODROMO MUNICIPAL ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 23.159,29 23.159,29
SP2319-1 11/05/2018 DPTO. AERODROMO MUNICIPAL ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 11.324,40 11.324,40
SP2319-1 11/05/2018 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID:7373233 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.825,24 1.825,24
SP2319-1 11/05/2018 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID:7412483 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 282,68 282,68
SP2319-1 11/05/2018 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID:7373898 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 283,30 283,30
SP2319-1 11/05/2018 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID:7422309 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.794,73 1.794,73
SP2319-1 11/05/2018 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID:7413354 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 279,17 279,17
SP2319-1 11/05/2018 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID:7392614 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.779,67 1.779,67
SP2319-1 11/05/2018 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID:7392468 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 35.387,17 35.387,17
SP2319-1 11/05/2018 DPTO. CEMENTERIO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 276,06 276,06
SP2319-1 11/05/2018 DPTO. CEMENTERIO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 7.484,46 7.484,46
SP2319-1 11/05/2018 DPTO. CEMENTERIO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 295,76 295,76
SP2319-1 11/05/2018 DIV. BANCO PELAY ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.456,89 1.456,89
SP2319-1 11/05/2018 DIV. BANCO PELAY ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 54.425,91 54.425,91
SP2319-1 11/05/2018 DIV. BANCO PELAY ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 50.437,28 50.437,28
SP2319-1 11/05/2018 DIV. BANCO PELAY ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 3.765,81 3.765,81
SP2319-1 11/05/2018 DIV. TALLERES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.096,05 1.096,05
SP2319-1 11/05/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 921,54 921,54
SP2319-1 11/05/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.403,54 2.403,54
SP2319-1 11/05/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 20.771,08 20.771,08
SP2319-1 11/05/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 278,64 278,64
SP2319-1 11/05/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.812,70 1.812,70
SP2319-1 11/05/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 16.349,29 16.349,29
SP2319-1 11/05/2018 ESCUELA LORENZO SARTORIO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 3.665,53 3.665,53
SP2319-1 11/05/2018 JARDIN TUITTI ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 940,46 940,46
SP2318-2 17/04/2018 SECRETARIA DE GOBIERNO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 8.223,68 8.223,68
SP2318-2 17/04/2018 DIRECCION DE CULTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 21.075,74 21.075,74
SP2318-2 17/04/2018 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 6.549,63 6.549,63
SP2318-2 17/04/2018 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 COMISION POR COBRANZA CONTRIBUCION Y TASA 01/2018 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 95.907,89 95.907,89
SP2318-2 17/04/2018 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID: 7396079 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 36.862,59 36.862,59
SP2318-2 17/04/2018 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID: 7423943 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 4.593,89 4.593,89
SP2318-2 17/04/2018 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID: 7023580 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 276,06 276,06
SP2318-2 17/04/2018 DIV. BANCO PELAY ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 13.803,11 13.803,11
SP2318-2 17/04/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 289,76 289,76
SP2318-2 17/04/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 5.365,50 5.365,50
SP2318-2 17/04/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 458.114,25 458.114,25
SP2318-2 17/04/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 226.189,79 226.189,79
SP2318-2 17/04/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 398.374,10 398.374,10
SP2318-2 17/04/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 612.665,91 612.665,91
SP2318-2 17/04/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 42.298,35 42.298,35
SP2318-2 17/04/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID: 7396082 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 14.447,76 14.447,76
SP2318-2 17/04/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID: 7400901 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 17.191,52 17.191,52
SP2318-2 17/04/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID: 7410171 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 37,55 37,55
SP2318-2 17/04/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.443,41 2.443,41
SP2318-2 17/04/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 7.655,62 7.655,62
SP2318-2 17/04/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 6.860,97 6.860,97
SP2318-2 17/04/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 8.146,81 8.146,81
SP2318-2 17/04/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 88.105,32 88.105,32
SP2318-2 17/04/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 3.510,31 3.510,31
SP2318-2 17/04/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 13.068,13 13.068,13
SP2318-2 17/04/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID: 7422498 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 25.335,49 25.335,49
SP2318-2 17/04/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID: 7389750 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 15.661,77 15.661,77
SP2318-2 17/04/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 11.556,84 11.556,84
SP2318-2 17/04/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 292,74 292,74
SP2318-2 17/04/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 3.011,86 3.011,86
SP2318-2 17/04/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 12.799,17 12.799,17
SP2318-2 17/04/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 35.903,05 35.903,05
SP2318-2 17/04/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.614,87 1.614,87
SP2318-2 17/04/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 3.602,91 3.602,91
SP2318-2 17/04/2018 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 7.308,35 7.308,35
SP2318-2 17/04/2018 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 35.840,96 35.840,96
SP2318-2 17/04/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 801,34 801,34
SP2318-1 16/04/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 21.639,10 21.639,10
SP2318-1 16/04/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 264,32 264,32
SP2318-1 16/04/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 99,56 99,56
SP2318-1 16/04/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 522,44 522,44
SP2318-1 16/04/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 24.019,78 24.019,78
SP2318-1 16/04/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 28.397,89 28.397,89
SP2318-1 16/04/2018 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 7375477 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 276,06 276,06
SP2318-1 16/04/2018 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID:7411990 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.765,82 2.765,82
SP2318-1 16/04/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.083,87 2.083,87
SP2318-1 16/04/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 113,14 113,14
SP2318-1 16/04/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 7.124,85 7.124,85
SP2318-1 16/04/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 7.234,07 7.234,07
SP2318-1 16/04/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 587,89 587,89
SP2318-1 16/04/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID:7398799 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 313,56 313,56
SP2318-1 16/04/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 276,06 276,06
SP2318-1 16/04/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 870,96 870,96
SP2318-1 16/04/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 9.882,47 9.882,47
SP2318-1 16/04/2018 JARDIN MI CASITA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 11.102,84 11.102,84
SP2318-1 16/04/2018 JARDIN SIRIRI ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.440,59 2.440,59
SP2318 16/04/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 5.238,42 5.238,42
SP2318 16/04/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 4.389,88 4.389,88
SP2318 16/04/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID:7395140 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 29.419,67 29.419,67
SP2318 16/04/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID: 7402028 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 678,31 678,31
SP2318 16/04/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 37.647,33 37.647,33
SP2318 16/04/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 11.805,41 11.805,41
SP2318 16/04/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID: 7413094 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 207.025,21 207.025,21
SP2318 16/04/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 8.645,01 8.645,01
SP2318 16/04/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 7413096 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 238.796,49 238.796,49
SP2318 16/04/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 275,23 275,23
SP2318 16/04/2018 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 236.277,92 236.277,92
SP2318 16/04/2018 DIRECCION C.I.C ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.288,52 2.288,52
SP2318 16/04/2018 SECRETARIA DE GOBIERNO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 9.603,78 9.603,78
SP2318 16/04/2018 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID: 7412328 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 276,06 276,06
SP2318 16/04/2018 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 50.295,31 50.295,31
SP2318 16/04/2018 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 3.765,81 3.765,81
SP2318 16/04/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 283,31 283,31
SP2317 16/04/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA I.A.P.S. 30500055509 SEGURO AUTOMOTOR POLIZA Nº1375739 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 738.248,62 738.248,62
SP2316 05/04/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 320,44 320,44
SP2315 05/04/2018 DIRECCION C.I.C TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 254,09 254,09
SP2315 05/04/2018 JUZGADO DE FALTAS N2 TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 242,70 242,70
SP2315 05/04/2018 SECRETARIA DE GOBIERNO TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 248,13 248,13
SP2315 05/04/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 569,39 569,39
SP2315 05/04/2018 DIRECCION DE TURISMO TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 322,00 322,00
SP2315 05/04/2018 DIRECCION DE TURISMO TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 267,62 267,62
SP2315 05/04/2018 DIRECCION DE CULTURA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 235,25 235,25
SP2315 05/04/2018 DPTO. CULTURA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 674,18 674,18
SP2315 05/04/2018 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 302,92 302,92
SP2315 05/04/2018 DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 417,83 417,83
SP2315 05/04/2018 DPTO. POLICIA MUNICIPAL TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 233,28 233,28
SP2315 05/04/2018 DPTO. POLICIA MUNICIPAL TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 232,22 232,22
SP2315 05/04/2018 DPTO. POLICIA MUNICIPAL TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 237,90 237,90
SP2315 05/04/2018 DPTO. POLICIA MUNICIPAL TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 234,90 234,90
SP2315 05/04/2018 DIV. TRANSITO TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 230,11 230,11
SP2315 05/04/2018 DIV. TRANSITO TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 316,42 316,42
SP2315 05/04/2018 DPTO. PERSONAL TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 245,85 245,85
SP2315 05/04/2018 DPTO. AERODROMO MUNICIPAL TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 286,87 286,87
SP2315 05/04/2018 DIRECCION O.M.I.C TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 225,87 225,87
SP2315 05/04/2018 DPTO. JURIDICO TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 306,84 306,84
SP2315 05/04/2018 SECRETARIA DE HACIENDA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 304,87 304,87
SP2315 05/04/2018 SECRETARIA DE HACIENDA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 234,52 234,52
SP2315 05/04/2018 SECRETARIA DE HACIENDA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 226,94 226,94
SP2315 05/04/2018 SECRETARIA DE HACIENDA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA 43-3645 COMUNICACION 1,00 SE 225,87 225,87
SP2315 05/04/2018 SECRETARIA DE HACIENDA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 237,31 237,31
SP2315 05/04/2018 SECRETARIA DE HACIENDA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 225,87 225,87
SP2315 05/04/2018 SECRETARIA DE HACIENDA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 AJUSTE POR REDONDEO INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 275,59 275,59
SP2315 05/04/2018 DIRECCION DE LA PRODUCCION TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 431,28 431,28
SP2315 05/04/2018 DIRECCION DE LA PRODUCCION TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 226,92 226,92
SP2315 05/04/2018 DIRECCION DE LA PRODUCCION TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 225,87 225,87
SP2315 05/04/2018 DPTO. CONTADURIA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 435,48 435,48
SP2315 05/04/2018 DPTO. SUMINISTROS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 287,42 287,42
SP2315 05/04/2018 DIV. PATRIMONIO, SEGUROS E INVENTARIO TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 232,22 232,22
SP2315 05/04/2018 DPTO. INFORMATICA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 226,92 226,92
SP2315 05/04/2018 DPTO. ELECTROTECNIA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 232,22 232,22
SP2315 05/04/2018 DPTO. CEMENTERIO TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 266,00 266,00
SP2315 05/04/2018 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 232,22 232,22
SP2315 05/04/2018 DIV. BANCO PELAY TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 233,29 233,29
SP2315 05/04/2018 DIV. BALNEARIO ITAPE TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 233,29 233,29
SP2315 05/04/2018 DIV. TALLERES TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 232,23 232,23
SP2315 05/04/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 244,71 244,71
SP2315 05/04/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 232,22 232,22
SP2315 05/04/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 310,95 310,95
SP2315 05/04/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 239,43 239,43
SP2315 05/04/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 225,87 225,87
SP2315 05/04/2018 DIV. LINEA 102 TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 225,87 225,87
SP2315 05/04/2018 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 234,34 234,34
SP2315 05/04/2018 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 231,16 231,16
SP2315 05/04/2018 DIR. DE INGRESOS PUBLICOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 232,22 232,22
SP2315 05/04/2018 DPTO. TESORERIA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 282,45 282,45
SP2315 05/04/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 232,22 232,22
SP2315 05/04/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 399,93 399,93
SP2315 05/04/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 400,60 400,60
SP2315 05/04/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 235,02 235,02
SP2315 05/04/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 244,98 244,98
SP2315 05/04/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 232,23 232,23
SP2315 05/04/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 244,71 244,71
SP2315 05/04/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 254,31 254,31
SP2315 05/04/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 252,27 252,27
SP2315 05/04/2018 DPTO. DE BROMATOLOGIA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 240,21 240,21
SP2315 05/04/2018 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 97,24 97,24
SP2315 05/04/2018 CONSEJO MUNICIPAL DE LA PARTICIPACION CIUDADANA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 244,01 244,01
SP2315 05/04/2018 JARDIN MI CASITA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 232,22 232,22
SP2315 05/04/2018 JARDIN PASTORCITO TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 151,53 151,53
SP2315 05/04/2018 JARDIN PELUSIN TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 231,16 231,16
SP2315 05/04/2018 JARDIN SIRIRI TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 233,28 233,28
SP2315 05/04/2018 JARDIN TORTUGUITAS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 236,03 236,03
SP2315 05/04/2018 JARDIN TUITTI TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 308,23 308,23
SP2315 05/04/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 234,90 234,90
SP2315 05/04/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 232,23 232,23
SP2315 05/04/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 232,22 232,22
SP2315 05/04/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 226,94 226,94
SP2315 05/04/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 343,76 343,76
SP2315 05/04/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 236,63 236,63
SP2315 05/04/2018 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 241,84 241,84
SP2315 05/04/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 242,76 242,76
SP2315 05/04/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 263,49 263,49
SP2315 05/04/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 299,51 299,51
SP2314 09/04/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 328,38 328,38
SP2313 09/04/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 248,45 248,45
SP2312 23/03/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS I.A.P.S. 30500055509 SEGURO ACC. A PASAJEROS - POLIZA 3575 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 12.093,91 12.093,91
SP2311 22/03/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00116536/01 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 268,06 268,06
SP2310 16/03/2018 DPTO. TESORERIA VIDAL GABRIEL OSCAR 20177756955 COMISIONES FEBRERO SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 5.851,56 5.851,56
SP2309 16/03/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00081183/01 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 1.296,27 1.296,27
SP2309 16/03/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00098544/01 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 1.700,28 1.700,28
SP2308 04/04/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 5.857,28 LT 21,96 128.625,87
SP2308 04/04/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER PREMIUN COMBUSTIBLE 370,79 LT 30,89 11.453,70
SP2308 04/04/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 2.651,68 LT 24,73 65.576,05
SP2308 04/04/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 547,70 LT 28,04 15.357,51
SP2308 04/04/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 INSUMO GENERICO INGRESOS BRUTOS INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 6.630,39 6.630,39
SP2308 04/04/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 AJUSTE POR REDONDEO INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 0,04 0,04
SP2307 04/04/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 4.507,90 LT 22,45 101.202,36
SP2307 04/04/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER PREMIUN COMBUSTIBLE 170,09 LT 31,46 5.351,03
SP2307 04/04/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 1.041,79 LT 25,05 26.096,84
SP2307 04/04/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 223,23 LT 28,53 6.368,75
SP2307 04/04/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 107,00 U 11,60 1.241,20
SP2307 04/04/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 INSUMO GENERICO INGRESOS BRUTOS INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 4.207,75 4.207,75
SP2307 04/04/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 AJUSTE POR REDONDEO INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 3,76 3,76
SP2306 04/04/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 5.816,23 LT 20,82 121.093,91
SP2306 04/04/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER PREMIUN COMBUSTIBLE 465,96 LT 28,93 13.480,22
SP2306 04/04/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 1.727,67 LT 22,94 39.632,75
SP2306 04/04/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 773,82 LT 26,82 20.753,85
SP2306 04/04/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 107,00 U 11,60 1.241,20
SP2306 04/04/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 INSUMO GENERICO INGRESOS BRUTOS INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 5.886,26 5.886,26
SP2306 04/04/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 AJUSTE POR REDONDEO INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 6,66 6,66
SP2305 12/03/2018 SECRETARIA DE HACIENDA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA AJUSTE 2º VENCIMIENTO COMUNICACION 1,00 SE 295,29 295,29
SP2304 12/03/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 626,78 626,78
SP2304 12/03/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 424,71 424,71
SP2304 12/03/2018 SECRETARIA DE GOBIERNO TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 527,56 527,56
SP2304 12/03/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 527,56 527,56
SP2304 12/03/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 527,56 527,56
SP2304 12/03/2018 DIRECCION DE TURISMO TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 527,56 527,56
SP2304 12/03/2018 DIRECCION DE CULTURA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 626,78 626,78
SP2304 12/03/2018 SECRETARIA DE HACIENDA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 1.842,83 1.842,83
SP2304 12/03/2018 SECRETARIA DE HACIENDA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 715,11 715,11
SP2304 12/03/2018 DIRECCION DE LA PRODUCCION TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 462,22 462,22
SP2304 12/03/2018 DIRECCION DE LA PRODUCCION TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 715,11 715,11
SP2304 12/03/2018 DIRECCION DE LA PRODUCCION TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 626,78 626,78
SP2304 12/03/2018 DIRECCION DE LA PRODUCCION TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 626,78 626,78
SP2304 12/03/2018 DPTO. INFORMATICA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 7.220,84 7.220,84
SP2304 12/03/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 715,11 715,11
SP2304 12/03/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 648,56 648,56
SP2304 12/03/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 667,92 667,92
SP2304 12/03/2018 JARDIN SIRIRI TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 755,04 755,04
SP2303 12/03/2018 SECRETARIA DE HACIENDA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA 426783 COMUNICACION 1,00 SE 312,42 312,42
SP2303 12/03/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 343,33 343,33
SP2301 12/03/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 311,40 311,40
SP2301 12/03/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 248,81 248,81
SP2301 12/03/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 248,81 248,81
SP2301 12/03/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 243,14 243,14
SP2301 12/03/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 313,50 313,50
SP2301 12/03/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 253,75 253,75
SP2301 12/03/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 261,41 261,41
SP2301 12/03/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 258,73 258,73
SP2301 12/03/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 278,87 278,87
SP2301 12/03/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 272,47 272,47
SP2301 12/03/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 297,63 297,63
SP2301 12/03/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 259,08 259,08
SP2301 12/03/2018 DIRECCION C.I.C TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 266,73 266,73
SP2301 12/03/2018 JUZGADO DE FALTAS N1 TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 260,38 260,38
SP2301 12/03/2018 SECRETARIA DE GOBIERNO TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 298,60 298,60
SP2301 12/03/2018 SECRETARIA DE GOBIERNO TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 328,49 328,49
SP2301 12/03/2018 SECRETARIA DE GOBIERNO TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 289,12 289,12
SP2301 12/03/2018 SECRETARIA DE GOBIERNO TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 286,49 286,49
SP2301 12/03/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 602,31 602,31
SP2301 12/03/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 249,95 249,95
SP2301 12/03/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 575,48 575,48
SP2301 12/03/2018 DIRECCION DE TURISMO TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 330,54 330,54
SP2301 12/03/2018 DIRECCION DE TURISMO TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 291,60 291,60
SP2301 12/03/2018 DIRECCION DE CULTURA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 443,53 443,53
SP2301 12/03/2018 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 324,57 324,57
SP2301 12/03/2018 DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 320,95 320,95
SP2301 12/03/2018 DPTO. POLICIA MUNICIPAL TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 249,95 249,95
SP2301 12/03/2018 DPTO. POLICIA MUNICIPAL TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 248,81 248,81
SP2301 12/03/2018 DPTO. POLICIA MUNICIPAL TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 272,01 272,01
SP2301 12/03/2018 DPTO. POLICIA MUNICIPAL TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 251,68 251,68
SP2301 12/03/2018 DIV. TRANSITO TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 246,53 246,53
SP2301 12/03/2018 DPTO. PERSONAL TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 262,19 262,19
SP2301 12/03/2018 DPTO. JURIDICO TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 358,06 358,06
SP2301 12/03/2018 SECRETARIA DE HACIENDA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 321,51 321,51
SP2301 12/03/2018 SECRETARIA DE HACIENDA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 252,50 252,50
SP2301 12/03/2018 SECRETARIA DE HACIENDA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 248,81 248,81
SP2301 12/03/2018 SECRETARIA DE HACIENDA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA 427852 COMUNICACION 1,00 SE 249,95 249,95
SP2301 12/03/2018 SECRETARIA DE HACIENDA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 243,13 243,13
SP2301 12/03/2018 SECRETARIA DE HACIENDA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 248,81 248,81
SP2301 12/03/2018 SECRETARIA DE HACIENDA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 242,00 242,00
SP2301 12/03/2018 SECRETARIA DE HACIENDA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA 433647 COMUNICACION 1,00 SE 283,07 283,07
SP2301 12/03/2018 SECRETARIA DE HACIENDA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 242,00 242,00
SP2301 12/03/2018 SECRETARIA DE HACIENDA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 262,20 262,20
SP2301 12/03/2018 DIRECCION DE LA PRODUCCION TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 398,43 398,43
SP2301 12/03/2018 DIRECCION DE LA PRODUCCION TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 243,13 243,13
SP2301 12/03/2018 DIRECCION DE LA PRODUCCION TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 242,00 242,00
SP2301 12/03/2018 DPTO. CONTADURIA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 387,64 387,64
SP2301 12/03/2018 DPTO. SUMINISTROS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 311,67 311,67
SP2301 12/03/2018 DPTO. INFORMATICA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 243,13 243,13
SP2301 12/03/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 264,01 264,01
SP2301 12/03/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 262,20 262,20
SP2301 12/03/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 248,82 248,82
SP2301 12/03/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 334,00 334,00
SP2301 12/03/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 242,00 242,00
SP2301 12/03/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 256,52 256,52
SP2301 12/03/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 242,00 242,00
SP2301 12/03/2018 DIRECCION DE EDUCACION TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 247,67 247,67
SP2301 12/03/2018 DIRECCION DE EDUCACION TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 330,24 330,24
SP2301 12/03/2018 DIRECCION DE EDUCACION TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 252,89 252,89
SP2301 12/03/2018 DIRECCION DE EDUCACION TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 249,95 249,95
SP2301 12/03/2018 DIRECCION DE EDUCACION TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 248,81 248,81
SP2301 12/03/2018 DIRECCION DE EDUCACION TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 324,57 324,57
SP2301 12/03/2018 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 251,09 251,09
SP2301 12/03/2018 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 253,12 253,12
SP2301 12/03/2018 DPTO. TESORERIA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 330,40 330,40
SP2301 12/03/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 251,65 251,65
SP2301 12/03/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 398,88 398,88
SP2301 12/03/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 250,22 250,22
SP2301 12/03/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 251,59 251,59
SP2301 12/03/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 263,61 263,61
SP2301 12/03/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 248,82 248,82
SP2301 12/03/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 248,81 248,81
SP2301 12/03/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 248,81 248,81
SP2301 12/03/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 248,82 248,82
SP2301 12/03/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 285,00 285,00
SP2301 12/03/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 243,14 243,14
SP2301 12/03/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 282,81 282,81
SP2296 22/03/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL MEDIDOR 81183/1 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 1.235,40 1.235,40
SP2295 01/03/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL COMUNICACION 1,00 SE 59.125,53 59.125,53
SP2295 01/03/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA CLARO 30663288497 TELEFONO FINACIACION EQUIPOS ELECTRODOMÉSTICO 1,00 U 5.818,49 5.818,49
SP2293 22/02/2018 DPTO. TESORERIA VIDAL GABRIEL OSCAR 20177756955 COMISIONES AGOSTO 2017 SEGUROS Y COMISIONES 2.726,00 SE 0,97 2.644,22
SP2293 22/02/2018 DPTO. TESORERIA VIDAL GABRIEL OSCAR 20177756955 COMISIONES SEPTIEMBRE 2017 SEGUROS Y COMISIONES 2.500,00 SE 2,42 6.050,00
SP2292 20/02/2018 DPTO. TESORERIA VIDAL GABRIEL OSCAR 20177756955 COMISIONES ENERO - 2869 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 6.942,98 6.942,98
SP2291 08/02/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 348,16 348,16
SP2291 08/02/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 276,27 276,27
SP2291 08/02/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 276,26 276,26
SP2291 08/02/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 270,03 270,03
SP2291 08/02/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 397,32 397,32
SP2291 08/02/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 280,53 280,53
SP2291 08/02/2018 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 286,31 286,31
SP2291 08/02/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 287,77 287,77
SP2291 08/02/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 313,31 313,31
SP2291 08/02/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 309,30 309,30
SP2291 08/02/2018 DIRECCION C.I.C TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 294,38 294,38
SP2291 08/02/2018 JUZGADO DE FALTAS N1 TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 170,21 170,21
SP2291 08/02/2018 SECRETARIA DE GOBIERNO TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 355,43 355,43
SP2291 08/02/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 711,71 711,71
SP2291 08/02/2018 DIRECCION DE TURISMO TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 348,75 348,75
SP2291 08/02/2018 DIRECCION DE TURISMO TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 307,39 307,39
SP2291 08/02/2018 DIRECCION DE CULTURA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 569,94 569,94
SP2291 08/02/2018 DIRECCION DE CULTURA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 716,61 716,61
SP2291 08/02/2018 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 360,51 360,51
SP2291 08/02/2018 DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 420,78 420,78
SP2291 08/02/2018 DPTO. POLICIA MUNICIPAL TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 277,52 277,52
SP2291 08/02/2018 DPTO. POLICIA MUNICIPAL TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 276,27 276,27
SP2291 08/02/2018 DPTO. POLICIA MUNICIPAL TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 286,19 286,19
SP2291 08/02/2018 DPTO. POLICIA MUNICIPAL TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 279,42 279,42
SP2291 08/02/2018 DIV. TRANSITO TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 273,77 273,77
SP2291 08/02/2018 DPTO. PERSONAL TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 291,90 291,90
SP2291 08/02/2018 DPTO. AERODROMO MUNICIPAL TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 294,13 294,13
SP2291 08/02/2018 DIRECCION O.M.I.C TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 323,91 323,91
SP2291 08/02/2018 DIV. ASUNTOS JURIDICOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 368,20 368,20
SP2291 08/02/2018 SECRETARIA DE HACIENDA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 351,63 351,63
SP2291 08/02/2018 SECRETARIA DE HACIENDA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 279,11 279,11
SP2291 08/02/2018 SECRETARIA DE HACIENDA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 270,02 270,02
SP2291 08/02/2018 SECRETARIA DE HACIENDA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 268,77 268,77
SP2291 08/02/2018 SECRETARIA DE HACIENDA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 268,78 268,78
SP2291 08/02/2018 DIRECCION DE LA PRODUCCION TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 506,76 506,76
SP2291 08/02/2018 DIRECCION DE LA PRODUCCION TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 270,03 270,03
SP2291 08/02/2018 DIRECCION DE LA PRODUCCION TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 268,77 268,77
SP2291 08/02/2018 DPTO. CONTADURIA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 384,24 384,24
SP2291 08/02/2018 DPTO. SUMINISTROS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 334,68 334,68
SP2291 08/02/2018 DIV. PATRIMONIO, SEGUROS E INVENTARIO TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 276,26 276,26
SP2291 08/02/2018 DPTO. INFORMATICA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 270,02 270,02
SP2291 08/02/2018 DPTO. INFORMATICA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA 433647 COMUNICACION 1,00 SE 324,97 324,97
SP2291 08/02/2018 DPTO. ELECTROTECNIA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 276,26 276,26
SP2291 08/02/2018 DPTO. CEMENTERIO TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 316,44 316,44
SP2291 08/02/2018 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 276,27 276,27
SP2291 08/02/2018 DPTO. OBRAS PUBLICAS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 279,22 279,22
SP2291 08/02/2018 DPTO. OBRAS PUBLICAS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 288,04 288,04
SP2291 08/02/2018 DIV. BANCO PELAY TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 277,51 277,51
SP2291 08/02/2018 DIV. BALNEARIO ITAPE TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 277,51 277,51
SP2291 08/02/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 290,99 290,99
SP2291 08/02/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 373,15 373,15
SP2291 08/02/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 284,75 284,75
SP2291 08/02/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 268,78 268,78
SP2291 08/02/2018 DIV. LINEA 102 TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 268,78 268,78
SP2291 08/02/2018 DPTO. DESARROLLO SOCIAL TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 276,27 276,27
SP2291 08/02/2018 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 281,65 281,65
SP2291 08/02/2018 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 317,93 317,93
SP2291 08/02/2018 DIR. DE INGRESOS PUBLICOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 276,27 276,27
SP2291 08/02/2018 DPTO. TESORERIA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 357,31 357,31
SP2291 08/02/2018 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 338,96 338,96
SP2291 08/02/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 315,86 315,86
SP2291 08/02/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 501,78 501,78
SP2291 08/02/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 280,50 280,50
SP2291 08/02/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 276,27 276,27
SP2291 08/02/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 290,99 290,99
SP2291 08/02/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 302,61 302,61
SP2291 08/02/2018 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLICAS Y CONTROL DE GASTOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 AJUSTE POR REDONDEO INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 330,55 330,55
SP2291 08/02/2018 DPTO. TALLERES TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 276,27 276,27
SP2291 08/02/2018 DPTO. DE BROMATOLOGIA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 286,34 286,34
SP2291 08/02/2018 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 270,03 270,03
SP2291 08/02/2018 DPTO. DE COMUNICACION CIUDADANA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 309,86 309,86
SP2291 08/02/2018 CONSEJO MUNICIPAL DE LA PARTICIPACION CIUDADANA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 291,40 291,40
SP2291 08/02/2018 JARDIN MI CASITA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 276,27 276,27
SP2291 08/02/2018 JARDIN PASTORCITO TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 360,50 360,50
SP2291 08/02/2018 JARDIN PELUSIN TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 275,02 275,02
SP2291 08/02/2018 JARDIN SIRIRI TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 277,52 277,52
SP2291 08/02/2018 JARDIN TORTUGUITAS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 280,75 280,75
SP2291 08/02/2018 JARDIN TUITTI TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 366,75 366,75
SP2289 08/02/2018 DPTO. TESORERIA VIDAL GABRIEL OSCAR 20177756955 COMISIONES SEGUROS Y COMISIONES 2.437,00 SE 2,42 5.897,54
SP2287 08/02/2018 DPTO. INFORMATICA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 LINEA DE DATOS (INTEGRA LIGHT) COMUNICACION 1,00 SE 6.723,37 6.723,37
SP2286-1 08/02/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 328,45 328,45
SP2285 30/01/2018 DIRECCION DE LA PRODUCCION GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 761,52 761,52
SP2284 30/01/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 1.163,64 1.163,64
SP2283 30/01/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 268,58 268,58
SP2282 20/02/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 1.856,68 1.856,68
SP2276 17/01/2018 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS I.A.P.S. 30500055509 SEGURO AUTOMOTOR POLIZA Nº1354812 $6474,69 MENOS NOTA CREDITO POLIZA 1334683 $1604,63 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 4.870,06 4.870,06
SP2275 17/01/2018 DPTO. TESORERIA VIDAL GABRIEL OSCAR 20177756955 COMISIONES OCTUBRE Y NOVIEMBRE SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 13.939,20 13.939,20
SP2274 12/01/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 271,33 271,33
SP2273 17/01/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL COMUNICACION 1,00 SE 47.280,36 47.280,36
SP2273 17/01/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA CLARO 30663288497 TELEFONO FINANCIACION DE EQUIPOS ELECTRODOMÉSTICO 1,00 U 8.137,47 8.137,47
SP2269 09/01/2018 DPTO. INFORMATICA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 LINEA DE DATOS (INTEGRA LIGHT) COMUNICACION 1,00 SE 6.690,47 6.690,47
SP2269 09/01/2018 DPTO. INFORMATICA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 LINEA DE DATOS (INTEGRA LIGHT) MORA COMUNICACION 1,00 SE 10,47 10,47
SP2268 09/01/2018 DIVISION RECOLECCION TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 190,79 190,79
SP2268 09/01/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 300,35 300,35
SP2268 09/01/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 196,08 196,08
SP2268 09/01/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 196,08 196,08
SP2268 09/01/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 190,79 190,79
SP2268 09/01/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 265,05 265,05
SP2268 09/01/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 206,96 206,96
SP2268 09/01/2018 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 211,38 211,38
SP2268 09/01/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 208,05 208,05
SP2268 09/01/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 225,72 225,72
SP2268 09/01/2018 DIRECCION C.I.C TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 209,07 209,07
SP2268 09/01/2018 SECRETARIA DE GOBIERNO TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 299,28 299,28
SP2268 09/01/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 810,21 810,21
SP2268 09/01/2018 DIRECCION DE TURISMO TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 260,48 260,48
SP2268 09/01/2018 DPTO. TURISMO TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 221,92 221,92
SP2268 09/01/2018 DIRECCION DE CULTURA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 440,11 440,11
SP2268 09/01/2018 DIRECCION DE CULTURA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 689,90 689,90
SP2268 09/01/2018 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 254,09 254,09
SP2268 09/01/2018 DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 361,30 361,30
SP2268 09/01/2018 DPTO. POLICIA MUNICIPAL TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 197,15 197,15
SP2268 09/01/2018 DPTO. POLICIA MUNICIPAL TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 196,08 196,08
SP2268 09/01/2018 DPTO. POLICIA MUNICIPAL TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 221,46 221,46
SP2268 09/01/2018 DPTO. POLICIA MUNICIPAL TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 198,76 198,76
SP2268 09/01/2018 DIV. TRANSITO TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 193,96 193,96
SP2268 09/01/2018 DPTO. PERSONAL TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 210,62 210,62
SP2268 09/01/2018 DPTO. AERODROMO MUNICIPAL TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 206,16 206,16
SP2268 09/01/2018 DIRECCION O.M.I.C TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 298,74 298,74
SP2268 09/01/2018 DIRECC. DE LEGISLACION Y ASUNTOS JURIDICOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 262,11 262,11
SP2268 09/01/2018 SECRETARIA DE HACIENDA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 297,89 297,89
SP2268 09/01/2018 SECRETARIA DE HACIENDA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 198,56 198,56
SP2268 09/01/2018 SECRETARIA DE HACIENDA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 190,79 190,79
SP2268 09/01/2018 SECRETARIA DE HACIENDA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 189,72 189,72
SP2268 09/01/2018 SECRETARIA DE HACIENDA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 230,83 230,83
SP2268 09/01/2018 SECRETARIA DE HACIENDA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 189,73 189,73
SP2268 09/01/2018 DIRECCION DE LA PRODUCCION TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 625,81 625,81
SP2268 09/01/2018 DIRECCION DE LA PRODUCCION TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 190,79 190,79
SP2268 09/01/2018 DIRECCION DE LA PRODUCCION TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 190,23 190,23
SP2268 09/01/2018 DPTO. CONTADURIA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 338,68 338,68
SP2268 09/01/2018 DPTO. SUMINISTROS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 260,18 260,18
SP2268 09/01/2018 DIV. PATRIMONIO, SEGUROS E INVENTARIO TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 196,08 196,08
SP2268 09/01/2018 DPTO. INFORMATICA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 190,80 190,80
SP2268 09/01/2018 DPTO. ELECTROTECNIA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 196,08 196,08
SP2268 09/01/2018 DPTO. CEMENTERIO TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 224,78 224,78
SP2268 09/01/2018 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 196,08 196,08
SP2268 09/01/2018 DIV. BALNEARIO ITAPE TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 197,14 197,14
SP2268 09/01/2018 DIV. TALLERES TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 196,08 196,08
SP2268 09/01/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 208,56 208,56
SP2268 09/01/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 196,08 196,08
SP2268 09/01/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 271,50 271,50
SP2268 09/01/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 203,28 203,28
SP2268 09/01/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 189,73 189,73
SP2268 09/01/2018 DIV. LINEA 102 TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 189,73 189,73
SP2268 09/01/2018 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 201,39 201,39
SP2268 09/01/2018 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 205,63 205,63
SP2268 09/01/2018 DIR. DE INGRESOS PUBLICOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 196,08 196,08
SP2268 09/01/2018 DPTO. TESORERIA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 303,02 303,02
SP2268 09/01/2018 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 256,54 256,54
SP2268 09/01/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 238,91 238,91
SP2268 09/01/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 368,07 368,07
SP2268 09/01/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 276,06 276,06
SP2268 09/01/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 201,83 201,83
SP2268 09/01/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 198,44 198,44
SP2268 09/01/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 214,13 214,13
SP2268 09/01/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 196,08 196,08
SP2268 09/01/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 208,58 208,58
SP2268 09/01/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 AJUSTE POR REDONDEO INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 254,74 254,74
SP2268 09/01/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 213,86 213,86
SP2268 09/01/2018 DPTO. DE BROMATOLOGIA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 205,26 205,26
SP2268 09/01/2018 DPTO. DE COMUNICACION CIUDADANA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 287,17 287,17
SP2268 09/01/2018 JUZGADOS Y FISCALIA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 205,77 205,77
SP2268 09/01/2018 CONSEJO MUNICIPAL DE LA PARTICIPACION CIUDADANA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 209,34 209,34
SP2268 09/01/2018 JARDIN MI CASITA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 196,08 196,08
SP2268 09/01/2018 JARDIN PASTORCITO TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 254,09 254,09
SP2268 09/01/2018 JARDIN PELUSIN TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 195,03 195,03
SP2268 09/01/2018 JARDIN SIRIRI TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 197,14 197,14
SP2268 09/01/2018 JARDIN TORTUGUITAS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 199,89 199,89
SP2268 09/01/2018 JARDIN TUITTI TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 259,38 259,38
SP2268 09/01/2018 BANCO PELAY TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 197,15 197,15
SP10612 21/12/2018 DPTO. INFORMATICA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 5.485,85 5.485,85
SP10612 21/12/2018 DPTO. INFORMATICA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 5.670,67 5.670,67
SP10542 03/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 357,89 357,89
SP10326 01/10/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00098544/01 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 489,32 489,32
SP10326 01/10/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00081183/01 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 1.726,89 1.726,89
SP10326 01/10/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00116536/01 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 734,86 734,86
SP10326 01/10/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00100033/01 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 1.363,48 1.363,48
SP0239 16/08/2018 DPTO. TESORERIA VIDAL GABRIEL OSCAR 20177756955 COMISIONES JULIO SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 8.570,52 8.570,52
NP31866-3 06/11/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 COBERTURA MEDICA PROFESIONALES 1,00 SE 6.500,00 6.500,00
NP31866-2 06/11/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 HONORARIOS FISCALIZACION PROFESIONALES 1,00 SE 10.000,00 10.000,00
NP31866-1 06/11/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE AGORA APART HOTEL Y SPA 27200993441 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 13.680,00 U 1,00 13.680,00
NP31866-1 06/11/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TERMAS CONCEPCION DEL URUGUAY S.A. 30670802457 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 250.000,00 U 1,00 250.000,00
NP31866-1 06/11/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TRES COLONIAS S.A. 30709201340 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 1.520,00 U 1,00 1.520,00
NP31866-1 06/11/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TRES COLONIAS S.A. 30709201340 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 1.930,00 U 1,00 1.930,00
NP31866-1 06/11/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TRES COLONIAS S.A. 30709201340 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 4.030,00 U 1,00 4.030,00
NP31866-1 06/11/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 30.000,00 U 1,00 30.000,00
NP31866-1 06/11/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 15.000,00 U 1,00 15.000,00
NP31866-1 06/11/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE HOTEL CARLOS 1º 30575313449 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 10.200,00 U 1,00 10.200,00
NP31866-1 06/11/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE BUNGALOWS FAMILYS 20168432462 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 18.000,00 U 1,00 18.000,00
NP31866-1 06/11/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE CLUB ATLETICO RIVADAVIA 30607168225 ALMUERZO Y CENA GASTRONOMIA 155.500,00 SE 1,00 155.500,00
NP31866-1 06/11/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE CLUB ATLETICO RIVADAVIA 30607168225 ALMUERZO Y CENA GASTRONOMIA 151.300,00 SE 1,00 151.300,00
NP31866-1 06/11/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ALMUERZO Y CENA GASTRONOMIA 53.550,00 SE 1,00 53.550,00
NP31866-1 06/11/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TERMAS CONCEPCION DEL URUGUAY S.A. 30670802457 ALMUERZO Y CENA GASTRONOMIA 62.500,00 SE 1,00 62.500,00
NP31866-1 06/11/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE MONROY AGUSTIN ALEJANDRO 20221509073 ALMUERZO Y CENA GASTRONOMIA 15.000,00 SE 1,00 15.000,00
NP31866-1 06/11/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE CAFE DE LA PLAZA S.R.L. 30711728941 ALMUERZO Y CENA GASTRONOMIA 12.138,00 SE 1,00 12.138,00
NP31866-1 06/11/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 TRASLADO TRANSPORTE 263.000,00 SE 1,00 263.000,00
NP31866-1 06/11/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 TRASLADO TRANSPORTE 23.000,00 SE 1,00 23.000,00
NP31866-1 06/11/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 TRASLADO TRANSPORTE 39.000,00 SE 1,00 39.000,00
NP31866-1 06/11/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 TRASLADO TRANSPORTE 19.000,00 SE 1,00 19.000,00
NP31866-1 06/11/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 TRASLADO TRANSPORTE 13.000,00 SE 1,00 13.000,00
NP31866-1 06/11/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 TRASLADO TRANSPORTE 13.000,00 SE 1,00 13.000,00
NP31866-1 06/11/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 TRASLADO TRANSPORTE 9.600,00 SE 1,00 9.600,00
NP31866-1 06/11/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 TRASLADO TRANSPORTE 15.750,00 SE 1,00 15.750,00
NP31866-1 06/11/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 TRASLADO TRANSPORTE 18.500,00 SE 1,00 18.500,00
NP31866-1 06/11/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 TRASLADO TRANSPORTE 35.000,00 SE 1,00 35.000,00
NP31866-1 06/11/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 REMERA Y ELEMENTOS DEPORTIVOS INDUMENTARIA 30.000,00 U 1,00 30.000,00
NP31866-1 06/11/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 COBERTURA MEDICA PROFESIONALES 15.000,00 SE 1,00 15.000,00
NP31866-1 06/11/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE GENUARIO RUBEN DARIO 20180713914 TROFEO CORTESIA Y HOMENAJE 30.000,00 U 1,00 30.000,00
NP31866-1 06/11/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 RESMA Y OTROS ART. DE LIBRERIA LIBRERIA 20.000,00 U 1,00 20.000,00
NP31866-1 06/11/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 IMPRESIÓN BANNER IMPRENTA 14.999,99 SE 1,00 14.999,99
NP31866-1 06/11/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 HONORARIOS FOTOGRAFO PROFESIONALES 2.500,00 SE 1,00 2.500,00
NP31866-1 06/11/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 HONORARIOS PERIODISTA PROFESIONALES 2.500,00 SE 1,00 2.500,00
NP31866-1 06/11/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 HONORARIOS TRANSMISION DIGITAL PROFESIONALES 10.000,00 SE 1,00 10.000,00
NP31866-1 06/11/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 HONORARIOS PROFESIONALES 7.500,00 SE 1,00 7.500,00
NP31866-1 06/11/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 HONORARIOS PROFESIONALES 7.500,00 SE 1,00 7.500,00
NP31866-1 06/11/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 HONORARIOS FISCALIZACION PROFESIONALES 3.000,00 SE 1,00 3.000,00
NP31866-1 06/11/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 REMERA Y ELEMENTOS DEPORTIVOS INDUMENTARIA 10.000,00 U 1,00 10.000,00
NP31866-1 06/11/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE MFZ 20208135776 SONIDO Y CARPAS ORGANIZACION DE EVENTOS 36.000,00 SE 1,00 36.000,00
NP31866-1 06/11/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE COMERCIAL LOS CEIBOS S.R.L. 30715395823 AGUA MINERAL COMESTIBLES 20.307,34 U 1,00 20.307,34
NP31866-1 06/11/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ZIEGLER CARLOS ROBERTO 20163273080 COBERTURA MEDICA PROFESIONALES 18.000,00 SE 1,00 18.000,00
NP31866-1 06/11/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TALAMO ELISA PAULA MARTINA 27272945832 COBERTURA MEDICA PROFESIONALES 7.000,00 SE 1,00 7.000,00
NP31866-1 06/11/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE IMPRENTA IBAÑEZ 20272944084 TROFEO CORTESIA Y HOMENAJE 9.500,00 U 1,00 9.500,00
NP31866-1 06/11/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TROFEOS URUGUAY 20373380564 TROFEO CORTESIA Y HOMENAJE 11.000,00 U 1,00 11.000,00
NP31866-1 06/11/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 REMERA Y ELEMENTOS DEPORTIVOS INDUMENTARIA 8.891,00 U 1,00 8.891,00
NP31866-1 06/11/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE DAYMACRIMA SPORTS 30708641142 REMERA Y ELEMENTOS DEPORTIVOS INDUMENTARIA 15.000,00 U 1,00 15.000,00
NP31866-1 06/11/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 HONORARIOS FOTOGRAFO PROFESIONALES 10.000,00 SE 1,00 10.000,00
NP31866-1 06/11/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 HONORARIOS FILMACION PROFESIONALES 10.000,00 SE 1,00 10.000,00
NP31866-1 06/11/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE IMPRENTA IBAÑEZ 20272944084 TROFEO CORTESIA Y HOMENAJE 500,00 U 1,00 500,00
NP31866-1 06/11/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 HONORARIOS PERIODISTA, FOTOGRAFO, FISCALIZACION, LIMPIEZA, SEGURIDAD TRANSMISION DIGITAL PROFESIONALES 3.660,00 SE 1,00 3.660,00
Nota de Pedido-31466 26/09/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA LIBRERIA PAPIROS 20318915750 TAPA ENCUADERNACION Tapa transparentes plásticas tamaño A 4 LIBRERIA 20,00 U 5,00 100,00
Nota de Pedido-31466 26/09/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA LIBRERIA PAPIROS 20318915750 FOLIO OFICIO Tapa transparente plástica tamaño oficio LIBRERIA 20,00 U 5,00 100,00
Nota de Pedido-31466 10/10/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 RESMA PAPEL A4 COLOR AMARILLO 210 X 297mm 75 GR. Resma papel amarillo 80 Grs x 250 Unidades LIBRERIA 2,00 U 200,00 400,00
Nota de Pedido-31466 10/10/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 HOJA Hoja separadora cartulina A 4 colores varios LIBRERIA 5,00 U 60,00 300,00
Nota de Pedido-31466 10/10/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 BIBLIORATO Bibliorato plástico color tamaño A 4 LIBRERIA 5,00 U 140,00 700,00
Nota de Pedido-31466 10/10/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 BIBLIORATO OFICIO Bibliorato Oficio plástico color LIBRERIA 5,00 U 140,00 700,00
Nota de Pedido-31439 26/09/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PINTURERIA CONCEPCION 20250257962 PINTURA amarillo vial a base de caucho x 20lts PINTURERIA 1,00 U 5.590,00 5.590,00
Nota de Pedido-31439 26/09/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PINTURERIA CONCEPCION 20250257962 LATEX frente impermeabilizante x 20 lts PINTURERIA 1,00 U 3.990,00 3.990,00
Nota de Pedido-31204 04/09/2018 DIRECCION DE EDUCACION BURBUJAS 27112882028 DESODORANTE P/ PISO LIMPIEZA 392,00 LT 7,00 2.744,00
Nota de Pedido-31204 11/09/2018 DIRECCION DE EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 LAVANDINA LIMPIEZA 392,00 LT 8,00 3.136,00
Nota de Pedido-31204 11/09/2018 DIRECCION DE EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 BOLSA RESIDUO NEGRA 45 x 60 x 30 reforzadas LIMPIEZA 88,00 U 23,00 2.024,00
Nota de Pedido-31204 11/09/2018 DIRECCION DE EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 DETERGENTE LIMPIEZA 64,00 LT 14,50 928,00
Nota de Pedido-31204 11/09/2018 DIRECCION DE EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 BOLSA CONSORCIO X 10 UNID 80 x 110 LIMPIEZA 56,00 U 37,00 2.072,00
Nota de Pedido-31156 04/09/2018 DPTO. TASAS MUNICIPALES ASOC.DE APOYO A LA FACULTAD REGIONAL C.DEL URUGUAY UTN 30615109661 HONORARIOS CANON MOVIL PARKING - JULIO PROFESIONALES 1,00 SE 94.948,53 94.948,53
Nota de Pedido-31021 17/08/2018 DIV. AREAS VERDES PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 REPARACION CUBIERTA GOMERIA 4,00 SE 250,00 1.000,00
Nota de Pedido-30394 28/06/2018 SECRETARIA DE GOBIERNO JEFATURA DE POLICIA 30671198081 GUARDIA POLICIAL Bº160 VIVIENDAS PROFESIONALES 1,00 SE 31.831,84 31.831,84
Nota de Pedido-30342 24/08/2018 DIV. AREAS VERDES VIVERO LA PINDO 23202090249 PLANTA JAZMINES REVOLUTION AMARILLO VIVERO/FLORERIA 30,00 U 140,00 4.200,00
Nota de Pedido-30342 24/08/2018 DIV. AREAS VERDES VIVERO LA PINDO 23202090249 PLANTA CALENDULA M10 VIVERO/FLORERIA 168,00 U 13,00 2.184,00
Nota de Pedido-30342 24/08/2018 DIV. AREAS VERDES VIVERO LA PINDO 23202090249 PLANTA PLANTIN CONEJITO M10 VIVERO/FLORERIA 84,00 U 13,00 1.092,00
Nota de Pedido-30342 24/08/2018 DIV. AREAS VERDES VIVERO LA PINDO 23202090249 PLANTA MARGARITAS M12 VIVERO/FLORERIA 75,00 U 25,00 1.875,00
Nota de Pedido-29910 22/05/2018 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS REYMUNDO EDUARDO JORGE 24221495884 DIAFRAGMA DE FRENO 8" REPUESTOS 2,00 U 110,00 220,00
Nota de Pedido-29882 30/05/2018 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EMPORIO FERRETERO 20058243990 MOTOR ELEC./BOMBA 3HP 380V SEGUN PET MOTORARG FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 7.987,00 7.987,00
Nota de Pedido-29882 07/06/2018 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARANA MEDIO 20227372576 CUERPO DE BOMBA 3HP 380V SEGUN PET MARCA MOTORARG FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 6.200,00 6.200,00
Nota de Pedido-29729 07/05/2018 DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA EMPORIO FERRETERO 20058243990 ABRAZADERA 9 mm 30 - 45 FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 29,96 89,88
Nota de Pedido-29729 30/05/2018 DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 CURVA CORTA PVC 87 30* MH 50 MM FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 23,45 70,35
Nota de Pedido-29729 30/05/2018 DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 SILICONA 280 ML TRANSP. FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 112,58 112,58
Nota de Pedido-29729 30/05/2018 DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 TORNILLO CON TARUGO P/ INODORO 22X80 C/BUJE Y TACO FERRETERIA/CORRALON 8,00 U 10,50 84,00
Nota de Pedido-29729 30/05/2018 DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 DESCARGA CON FLEXIBLE PARA DEPOSITO INODORO FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 354,10 708,20
Nota de Pedido-29729 30/05/2018 DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 FLOTANTE PARA DEPOSITO 1/2""" FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 121,13 242,26
Nota de Pedido-29659 07/05/2018 DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 CAJA ARCHIVO CAJA DE ARCHIVO CARTÓN LEGAJO Nº 12 LIBRERIA 10,00 U 22,00 220,00
Nota de Pedido-29659 07/05/2018 DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 ADHESIVO TIPO VOLIGOMA VOLIGOMA X 30ML LIBRERIA 2,00 U 15,00 30,00
Nota de Pedido-29659 07/05/2018 DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 BIBLIORATO OFICIO LIBRERIA 4,00 U 50,00 200,00
Nota de Pedido-29659 07/05/2018 DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 RESALTADOR FLUOR AMARILLO LIBRERIA 3,00 U 15,00 45,00
Nota de Pedido-29659 07/05/2018 DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 BROCHES N? 21/6 CAJA X 1000 LIBRERIA 4,00 U 20,00 80,00
Nota de Pedido-29659 07/05/2018 DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 BROCHES N? 10 CAJA X 1000 LIBRERIA 4,00 U 15,00 60,00
Nota de Pedido-29659 07/05/2018 DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 BIROME AZUL LIBRERIA 10,00 U 8,00 80,00
Nota de Pedido-29659 07/05/2018 DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 CUADERNO RAYADO TAPA DURA X 100 HOJAS LIBRERIA 2,00 U 99,00 198,00
Nota de Pedido-29659 07/05/2018 DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 CINTA ADHESIVA 18X50 LIBRERIA 2,00 U 15,00 30,00
Nota de Pedido-29659 07/05/2018 DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 TINTA PARA SELLO ROLL-ON NEGRO LIBRERIA 2,00 U 69,00 138,00
Nota de Pedido-29659 31/05/2018 DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA LIBRERIA PAPIROS 20318915750 MARCADOR LIBRERIA 2,00 U 16,00 32,00
Nota de Pedido-29659 31/05/2018 DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA LIBRERIA PAPIROS 20318915750 CLIP N? 6 CAJA X 100 LIBRERIA 5,00 U 18,00 90,00
Nota de Pedido-29659 31/05/2018 DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA LIBRERIA PAPIROS 20318915750 BANDA ELASTICAS GRANDES LIBRERIA 3,00 U 32,00 96,00
Nota de Pedido-29659 31/05/2018 DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA LIBRERIA PAPIROS 20318915750 CORRECTOR LIBRERIA 3,00 U 30,00 90,00
Nota de Pedido-29614 28/03/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ACTUACION DE ARTISTAS PRESENTACION MISA CRIOLLA ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 78.000,00 78.000,00
Nota de Pedido-29001 15/02/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 REPUESTOS Perno central de direccion REPUESTOS 1,00 U 2.178,00 2.178,00
Nota de Pedido-29001 15/02/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 REPUESTOS Palanca de cambio para repuesto de la caja velocidades del tractor REPUESTOS 1,00 U 1.452,00 1.452,00
Nota de Pedido-28995 06/03/2018 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 GELATINA X 120 GR. COMESTIBLES 10,00 U 9,99 99,90
Nota de Pedido-28995 06/03/2018 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 ARROZ X 1 KG COMESTIBLES 10,00 U 18,00 180,00
Nota de Pedido-28995 06/03/2018 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 FIDEOS GUISERO X 500 GR COMESTIBLES 10,00 U 15,00 150,00
Nota de Pedido-28995 06/03/2018 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 FIDEOS TALLARIN X 500 GR COMESTIBLES 10,00 U 15,00 150,00
Nota de Pedido-28995 06/03/2018 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 MERMELADA X 500 GR COMESTIBLES 4,00 U 16,00 64,00
Nota de Pedido-28995 06/03/2018 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 HARINA común x kg. COMESTIBLES 4,00 U 8,00 32,00
Nota de Pedido-28995 06/03/2018 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 HARINA LEUDANTE X 1 KG COMESTIBLES 2,00 U 13,99 27,98
Nota de Pedido-28995 06/03/2018 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 QUESO CREMOSO COMESTIBLES 8,00 KG 99,00 792,00
Nota de Pedido-28995 06/03/2018 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 QUESO P/ RALLAR sardo COMESTIBLES 8,00 KG 150,00 1.200,00
Nota de Pedido-28995 06/03/2018 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR COMESTIBLES 10,00 U 99,00 990,00
Nota de Pedido-28995 06/03/2018 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 JUGO naranja x 1.5 lts. COMESTIBLES 8,00 U 26,00 208,00
Nota de Pedido-28995 06/03/2018 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 MORRON ROJO COMESTIBLES 2,00 KG 72,00 144,00
Nota de Pedido-28995 06/03/2018 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 NARANJA COMESTIBLES 8,00 KG 19,90 159,20
Nota de Pedido-28995 06/03/2018 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 BANANA COMESTIBLES 8,00 KG 36,00 288,00
Nota de Pedido-28995 06/03/2018 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 ANGUITO COMESTIBLES 4,00 KG 22,00 88,00
Nota de Pedido-28848 13/07/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE MONROY AGUSTIN ALEJANDRO 20221509073 LUNCH Servicio de catering para 20 personas (postulantes y jurado). y BREAKS GASTRONOMIA 20,00 SE 250,00 5.000,00
CR9999 01/06/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA JOSE GERVASIO ARTIGAS 30714778265 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL MAYO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 150.500,00 150.500,00
CR9999 01/06/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA JOSE GERVASIO ARTIGAS 30714778265 LOCACION SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 30.000,00 30.000,00
CR9998 01/06/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA JOSE GERVASIO ARTIGAS 30714778265 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL MAYO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 119.000,00 119.000,00
CR9997 01/06/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RIO ITAPE 30714380113 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL MAYO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 119.000,00 119.000,00
CR9996 01/06/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RIO ITAPE 30714380113 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL MAYO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 150.500,00 150.500,00
CR9996 01/06/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RIO ITAPE 30714380113 LOCACION CAMION - MAYO SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 30.000,00 30.000,00
CR9995 01/06/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LA TABLADA 30714754102 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL MAYO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 119.000,00 119.000,00
CR9994-1 05/07/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LA TABLADA 30714754102 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ADICIONAL MAYO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 3.450,00 3.450,00
CR9994 04/06/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LA TABLADA 30714754102 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL MAYO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 150.500,00 150.500,00
CR9994 04/06/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LA TABLADA 30714754102 LOCACION CAMION - MAYO SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 30.000,00 30.000,00
CR9993 01/06/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LEALTAD 30715171518 MANO DE OBRA MANTENIMIENTO GRAL. CEMENTERIO - MAYO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 150.500,00 150.500,00
CR9992-1 05/07/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS 30709692840 RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL MAYO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 50.922,00 50.922,00
CR9992 01/06/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS 30709692840 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA MAYO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 150.500,00 150.500,00
CR9991-1 05/07/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA 9 DE AGOSTO 30715171445 BACHEO ADICIONAL MAYO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 9.000,00 9.000,00
CR9991 01/06/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA 9 DE AGOSTO 30715171445 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA MAYO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 150.500,00 150.500,00
CR9990 01/06/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LOS 4 HERMANOS 30714259950 MANO DE OBRA MANTENIMIENTO GRAL. EN CEMENTERIO - MAYO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 150.500,00 150.500,00
CR9989 01/06/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SG 30715156780 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA MAYO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 150.500,00 150.500,00
CR9989 01/06/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SG 30715156780 LOCACION CAMIONES - MAYO SERVICIO COOPERATIVA 2,00 SE 30.000,00 60.000,00
CR9988 01/06/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA PENIEL 30714712647 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL MAYO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 150.500,00 150.500,00
CR9988 01/06/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA PENIEL 30714712647 LOCACION CAMION - MAYO SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 30.000,00 30.000,00
CR9987 01/06/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SAN JORGE C DEL URUGUAY 30714117609 RECOLECCION DE RESIDUOS MAYO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 278.000,00 278.000,00
CR9986 04/06/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LA UNION C. DEL U. 30714119482 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA MAYO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 119.000,00 119.000,00
CR9985 04/06/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LA UNION C. DEL U. 30714119482 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL REPARACION DE JUNTAS - MAYO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 119.000,00 119.000,00
CR9984-1 05/07/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LA UNION C. DEL U. 30714119482 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL DEMARCACION VIAL - ADICIONAL MAYO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 6.000,00 6.000,00
CR9984 01/06/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LA UNION C. DEL U. 30714119482 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL MAYO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 150.500,00 150.500,00
CR9982 01/06/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA MITRE 30714712469 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA MAYO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 150.500,00 150.500,00
CR9981 01/06/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA 20 DE JULIO 30715132490 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL MAYO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 150.500,00 150.500,00
CR9980-1 28/06/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA 4 DE JULIO 30714722952 MANO DE OBRA TAREAS DE LIMPIEZA EN "EXPO CONCEPCION" SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 13.125,00 13.125,00
CR9980 01/06/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA 4 DE JULIO 30714722952 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL MAYO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 150.500,00 150.500,00
CR9980 01/06/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA 4 DE JULIO 30714722952 LOCACION CAMION - MAYO SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 30.000,00 30.000,00
CR9979 01/06/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RIO ITAPE 30714380113 LIMPIEZA DESAGUES PLUVIALES MAYO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 119.000,00 119.000,00
CR9978 01/06/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RAICES 30715171453 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL MAYO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 150.500,00 150.500,00
CR9978 01/06/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RAICES 30715171453 LOCACION CAMION -MAYO SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 30.000,00 30.000,00
CR9977 01/06/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SAN BENITO 30714712388 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL MAYO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 119.000,00 119.000,00
CR9976 01/06/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TOMAS DE ROCAMORA 30709704938 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA MAYO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 150.500,00 150.500,00
CR9976 01/06/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TOMAS DE ROCAMORA 30709704938 LOCACION CAMION - MAYO SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 30.000,00 30.000,00
CR9975 01/06/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA NOROESTE 30709090433 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA MAYO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 150.500,00 150.500,00
CR9974-1 05/07/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URUGUAY BETEL 30714865435 BACHEO ADICIONAL MAYO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 4.750,00 4.750,00
CR9974 01/06/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URUGUAY BETEL 30714865435 BACHEO MAYO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 150.500,00 150.500,00
CR9973 01/06/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TRABAJADORES UNIDOS 30714817910 MANO DE OBRA MANTENIMIENTO ACCESO A LA CIUDAD - MAYO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 150.500,00 150.500,00
CR9973 01/06/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TRABAJADORES UNIDOS 30714817910 LOCACION CAMION SERVICIO COOPERATIVA 2,00 SE 30.000,00 60.000,00
CR9972 01/06/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA BET - EL 30714723088 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA MAYO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 150.500,00 150.500,00
CR9971-1 27/06/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY 30670800098 SERVIDUMBRE DE PASO SERVICIO PORTUARIO 3.388,00 SE 1,00 3.388,00
CR9971-1 27/06/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY 30670800098 USO ESPACIO FISICO SERVICIO PORTUARIO 1,00 U 600,00 600,00
CR9971-1 27/06/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY 30670800098 PESAJE DE CAMION SERVICIO PORTUARIO 425,92 U 1,00 425,92
CR9971-1 27/06/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY 30670800098 PERSONAL DE TURNO SERVICIO PORTUARIO 278,30 U 1,00 278,30
CR9971-1 27/06/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY 30670800098 SERVIDUMBRE DE PASO SERVICIO PORTUARIO 7.623,00 SE 1,00 7.623,00
CR9971-1 27/06/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY 30670800098 USO ESPACIO FISICO SERVICIO PORTUARIO 1,00 U 600,00 600,00
CR9971-1 27/06/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY 30670800098 PESAJE DE CAMION SERVICIO PORTUARIO 425,92 U 1,00 425,92
CR9971-1 27/06/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY 30670800098 PESAJE DE CAMION SERVICIO PORTUARIO 1.349,20 U 1,00 1.349,20
CR9971-1 27/06/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY 30670800098 PESAJE DE CAMION SERVICIO PORTUARIO 540,00 U 1,00 540,00
CR9971-1 27/06/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY 30670800098 PERSONAL DE TURNO SERVICIO PORTUARIO 1.258,40 U 1,00 1.258,40
CR9971-1 27/06/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY 30670800098 PESAJE DE CAMION SERVICIO PORTUARIO 425,92 U 1,00 425,92
CR9971-1 27/06/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY 30670800098 PERSONAL DE TURNO SERVICIO PORTUARIO 919,60 U 1,00 919,60
CR9971-1 27/06/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY 30670800098 PESAJE DE CAMION SERVICIO PORTUARIO 180,00 U 1,00 180,00
CR9971-1 27/06/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY 30670800098 PERSONAL DE TURNO SERVICIO PORTUARIO 629,20 U 1,00 629,20
CR9971-1 27/06/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY 30670800098 PESAJE DE CAMION SERVICIO PORTUARIO 360,00 U 1,00 360,00
CR9971-1 27/06/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY 30670800098 PERSONAL DE TURNO SERVICIO PORTUARIO 418,66 U 1,00 418,66
CR9971-1 27/06/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY 30670800098 PESAJE DE CAMION SERVICIO PORTUARIO 180,00 U 1,00 180,00
CR9971-1 27/06/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY 30670800098 PERSONAL DE TURNO SERVICIO PORTUARIO 943,80 U 1,00 943,80
CR9971-1 27/06/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY 30670800098 PESAJE DE CAMION SERVICIO PORTUARIO 690,00 U 1,00 690,00
CR9971-1 27/06/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY 30670800098 PERSONAL DE TURNO SERVICIO PORTUARIO 701,80 U 1,00 701,80
CR9971-1 27/06/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY 30670800098 PESAJE DE CAMION SERVICIO PORTUARIO 230,00 U 1,00 230,00
CR9971-1 27/06/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY 30670800098 PERSONAL DE TURNO SERVICIO PORTUARIO 471,90 U 1,00 471,90
CR9971-1 27/06/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY 30670800098 PESAJE DE CAMION SERVICIO PORTUARIO 460,01 U 1,00 460,01
CR9971-1 27/06/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY 30670800098 PESAJE DE CAMION SERVICIO PORTUARIO 1.150,00 U 1,00 1.150,00
CR9971-1 27/06/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY 30670800098 PERSONAL DE TURNO SERVICIO PORTUARIO 1.754,50 U 1,00 1.754,50
CR9971 04/06/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ARTURO JAURETCHE 30714477524 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA PODA DE ARBOLES - MAYO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 150.500,00 150.500,00
CR9969 06/06/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA MARCOLIN PABLO ANDRES 20327420659 SONIDO DIA DE LA MEMORIA ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 2.600,00 2.600,00
CR9968 06/06/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PREVISORA URUGUAY 20160430835 SERVICIO FUNEBRE MAYORES SERVICIO SEPELIO BAIGORRIA MARIO SERVICIO SEPELIO 1,00 SE 14.000,00 14.000,00
CR9968 06/06/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PREVISORA URUGUAY 20160430835 SERVICIO FUNEBRE MAYORES SEPELIO HERMELO CARLOS ALBERTO SERVICIO SEPELIO 1,00 SE 14.000,00 14.000,00
CR9967 06/06/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PREVISORA URUGUAY 20160430835 SERVICIO FUNEBRE MAYORES SEPELIO LARREA ALCIDES SERVICIO SEPELIO 19.600,00 SE 1,00 19.600,00
CR9967 06/06/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PREVISORA URUGUAY 20160430835 SERVICIO FUNEBRE MAYORES SEPELIO BORBA GUSTAVO SERVICIO SEPELIO 4.000,00 SE 1,00 4.000,00
CR9966 06/06/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE RODE DANIEL RUBEN 20162171985 CARTEL FIESTA DE LA PLAYA IMPRENTA 1,00 U 8.750,00 8.750,00
CR9966 06/06/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE RODE DANIEL RUBEN 20162171985 PLOTEADO BAÑOS BANCO PELAY IMPRENTA 1,00 U 9.000,00 9.000,00
CR9965 04/06/2018 DPTO. DE COMUNICACION CIUDADANA ACOSTA PAOLA ALEJANDRA 27250255824 TELEVISIVA Y RADIAL ABRIL PUBLICIDAD 1,00 SE 3.500,00 3.500,00
CR9964 04/06/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 TELEVISIVA GRAND PRIX ATLETISMO PUBLICIDAD 1,00 SE 16.000,00 16.000,00
CR9961 04/06/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA MARCOLIN PABLO ANDRES 20327420659 SONIDO EN PESEBRE VIVIENTE ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 3.500,00 3.500,00
CR9961 04/06/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA MARCOLIN PABLO ANDRES 20327420659 SERVICIO DE GRABACION Y CIRCUITO CERRADO DE TV CARNAVAL SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 3.500,00 3.500,00
CR9960 06/06/2018 DIRECCION O.M.I.C OCA 30536259194 SERVICIO CORREO POSTAL SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 20.250,00 20.250,00
CR9959 07/06/2018 SECRETARIA DE GOBIERNO JEFATURA DE POLICIA 30671198081 GUARDIA POLICIAL EN Bº160 VIVIENDAS PROFESIONALES 1,00 SE 30.865,12 30.865,12
CR9957 18/05/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PREVISORA URUGUAY 20160430835 SERVICO FUNEBRE TEXEIRA DO NACIMENTO SERVICIO SEPELIO 14.000,00 SE 1,00 14.000,00
CR9957 18/05/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PREVISORA URUGUAY 20160430835 SERVICO FUNEBRE RODRIGUEZ MARIELA NANCY SERVICIO SEPELIO 14.000,00 SE 1,00 14.000,00
CR9957 18/05/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PREVISORA URUGUAY 20160430835 SERVICO FUNEBRE AGUIRRE LOPEZ SERVICIO SEPELIO 4.000,00 SE 1,00 4.000,00
CR9957 18/05/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PREVISORA URUGUAY 20160430835 SERVICO FUNEBRE LEGUIZAMON SALOME SERVICIO SEPELIO 4.000,00 SE 1,00 4.000,00
CR9957 18/05/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PREVISORA URUGUAY 20160430835 SERVICO FUNEBRE BOLM PATRICIO LUCAS SERVICIO SEPELIO 14.000,00 SE 1,00 14.000,00
CR9957 18/05/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PREVISORA URUGUAY 20160430835 SERVICO FUNEBRE MIRABALLES SOSA SERVICIO SEPELIO 14.000,00 SE 1,00 14.000,00
CR9957 18/05/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PREVISORA URUGUAY 20160430835 SERVICO FUNEBRE CAFFA MARTA CRISTINA SERVICIO SEPELIO 14.000,00 SE 1,00 14.000,00
CR9957 18/05/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PREVISORA URUGUAY 20160430835 SERVICO FUNEBRE LOUSTAU LUIS ALBERTO SERVICIO SEPELIO 14.000,00 SE 1,00 14.000,00
CR9956 18/05/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA PINO ADRIAN MATIAS 20242364776 RADIAL PUBLICIDAD 1,00 SE 8.000,00 8.000,00
CR9955-1 18/05/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA RADIO MIX 20183407237 RADIAL PUBLICIDAD 1,00 SE 3.500,00 3.500,00
CR9955 18/05/2018 DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA ANALISIS S.R.L. 30708963476 WEB PUBLICIDAD 1,00 SE 8.000,00 8.000,00
CR9953-1 22/05/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00019634/01 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 382,75 382,75
CR9953 21/05/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA 42 - 4881 COMUNICACION 1,00 SE 1.310,20 1.310,20
CR9952-1 22/05/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL MEDIDOR Nº00019259/02 INMUEBLE "HOGAR DE PROTECCION INTEGRAL PARA VICTIMAS DE VIOLENCIA DE GENERO" CONSEJO MUNICIPAL DE LA MUJER GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 562,98 562,98
CR9952 22/05/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID: 702667601 - INMUEBLE DEL "HOGAR DE PROTECCION INTEGRAL PARA VICTIMAS DE VIOLENCIA DE GENERO" CONSEJO MUNICIPAL DE LA MUJER CU SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 74,90 74,90
CR9952 22/05/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID: 702667601 - INMUEBLE DEL "HOGAR DE PROTECCION INTEGRAL PARA VICTIMAS DE VIOLENCIA DE GENERO" CONSEJO MUNICIPAL DE LA MUJER CU SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 73,82 73,82
CR9951 17/05/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TORNERIA FEDERICO 20180719580 MANO DE OBRA DESARMAR REDUCTOR EN PLANTA POTABILIZADORA. CONSTRUIR GABINETE DE PROTECCION. METALURGICA 1,00 SE 22.000,00 22.000,00
CR9950 23/05/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA DIARIO LA CALLE 33710360079 GRAFICA PUBLICIDAD 1,00 SE 4.860,00 4.860,00
CR9949 08/06/2018 DIRECCION DE CULTURA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 TRASLADO TRANSPORTE 1,00 SE 6.600,00 6.600,00
CR9949 08/06/2018 DIRECCION DE CULTURA MONROY AGUSTIN ALEJANDRO 20221509073 LUNCH GASTRONOMIA 1,00 SE 29.200,00 29.200,00
CR9949 08/06/2018 DIRECCION DE CULTURA COSSANI SONIDO 20254163237 SONIDO E ILUMINACION ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 33.000,00 33.000,00
CR9948 05/06/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MARZO 2018 INSUMOS HOSPITALARIOS 62,47 U 1,00 62,47
CR9948 05/06/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MARZO 2018 INSUMOS HOSPITALARIOS 487,35 U 1,00 487,35
CR9948 05/06/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MARZO 2018 INSUMOS HOSPITALARIOS 152,70 U 1,00 152,70
CR9948 05/06/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MARZO 2018 INSUMOS HOSPITALARIOS 553,00 U 1,00 553,00
CR9948 05/06/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MARZO 2018 INSUMOS HOSPITALARIOS 417,07 U 1,00 417,07
CR9948 05/06/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MARZO 2018 INSUMOS HOSPITALARIOS 228,49 U 1,00 228,49
CR9948 05/06/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MARZO 2018 INSUMOS HOSPITALARIOS 171,14 U 1,00 171,14
CR9948 05/06/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MARZO 2018 INSUMOS HOSPITALARIOS 237,32 U 1,00 237,32
CR9948 05/06/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MARZO 2018 INSUMOS HOSPITALARIOS 102,37 U 1,00 102,37
CR9948 05/06/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MARZO 2018 INSUMOS HOSPITALARIOS 442,98 U 1,00 442,98
CR9948 05/06/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MARZO 2018 INSUMOS HOSPITALARIOS 129,95 U 1,00 129,95
CR9948 05/06/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MARZO 2018 INSUMOS HOSPITALARIOS 882,56 U 1,00 882,56
CR9948 05/06/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MARZO 2018 INSUMOS HOSPITALARIOS 391,29 U 1,00 391,29
CR9948 05/06/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MARZO 2018 INSUMOS HOSPITALARIOS 125,40 U 1,00 125,40
CR9948 05/06/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MARZO 2018 INSUMOS HOSPITALARIOS 1.863,31 U 1,00 1.863,31
CR9948 05/06/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MARZO 2018 INSUMOS HOSPITALARIOS 663,29 U 1,00 663,29
CR9948 05/06/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MARZO 2018 INSUMOS HOSPITALARIOS 472,38 U 1,00 472,38
CR9948 05/06/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MARZO 2018 INSUMOS HOSPITALARIOS 297,38 U 1,00 297,38
CR9948 05/06/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MARZO 2018 INSUMOS HOSPITALARIOS 360,58 U 1,00 360,58
CR9948 05/06/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MARZO 2018 INSUMOS HOSPITALARIOS 208,02 U 1,00 208,02
CR9948 05/06/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MARZO 2018 INSUMOS HOSPITALARIOS 39,15 U 1,00 39,15
CR9948 05/06/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MARZO 2018 INSUMOS HOSPITALARIOS 39,15 U 1,00 39,15
CR9948 05/06/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MARZO 2018 INSUMOS HOSPITALARIOS 39,15 U 1,00 39,15
CR9948 05/06/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MARZO 2018 INSUMOS HOSPITALARIOS 39,15 U 1,00 39,15
CR9948 05/06/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MARZO 2018 INSUMOS HOSPITALARIOS 215,93 U 1,00 215,93
CR9948 05/06/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MARZO 2018 INSUMOS HOSPITALARIOS 1.246,51 U 1,00 1.246,51
CR9948 05/06/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MARZO 2018 INSUMOS HOSPITALARIOS 421,27 U 1,00 421,27
CR9948 05/06/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MARZO 2018 INSUMOS HOSPITALARIOS 418,62 U 1,00 418,62
CR9948 05/06/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MARZO 2018 INSUMOS HOSPITALARIOS 149,59 U 1,00 149,59
CR9948 05/06/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MARZO 2018 INSUMOS HOSPITALARIOS 119,28 U 1,00 119,28
CR9948 05/06/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MARZO 2018 INSUMOS HOSPITALARIOS 746,68 U 1,00 746,68
CR9948 05/06/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MARZO 2018 INSUMOS HOSPITALARIOS 279,58 U 1,00 279,58
CR9948 05/06/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MARZO 2018 INSUMOS HOSPITALARIOS 279,58 U 1,00 279,58
CR9948 05/06/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MARZO 2018 INSUMOS HOSPITALARIOS 121,99 U 1,00 121,99
CR9948 05/06/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MARZO 2018 INSUMOS HOSPITALARIOS 139,79 U 1,00 139,79
CR9948 05/06/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MARZO 2018 INSUMOS HOSPITALARIOS 1.176,77 U 1,00 1.176,77
CR9948 05/06/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MARZO 2018 INSUMOS HOSPITALARIOS 1.863,31 U 1,00 1.863,31
CR9948 05/06/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MARZO 2018 INSUMOS HOSPITALARIOS 267,91 U 1,00 267,91
CR9948 05/06/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MARZO 2018 INSUMOS HOSPITALARIOS 120,44 U 1,00 120,44
CR9948 05/06/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MARZO 2018 INSUMOS HOSPITALARIOS 292,14 U 1,00 292,14
CR9948 05/06/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MARZO 2018 INSUMOS HOSPITALARIOS 16,83 U 1,00 16,83
CR9948 05/06/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MARZO 2018 INSUMOS HOSPITALARIOS 268,37 U 1,00 268,37
CR9948 05/06/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MARZO 2018 INSUMOS HOSPITALARIOS 187,37 U 1,00 187,37
CR9948 05/06/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MARZO 2018 INSUMOS HOSPITALARIOS 326,93 U 1,00 326,93
CR9948 05/06/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MARZO 2018 INSUMOS HOSPITALARIOS 406,73 U 1,00 406,73
CR9948 05/06/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MARZO 2018 INSUMOS HOSPITALARIOS 268,20 U 1,00 268,20
CR9948 05/06/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MARZO 2018 INSUMOS HOSPITALARIOS 274,48 U 1,00 274,48
CR9948 05/06/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MARZO 2018 INSUMOS HOSPITALARIOS 412,84 U 1,00 412,84
CR9948 05/06/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MARZO 2018 INSUMOS HOSPITALARIOS 274,48 U 1,00 274,48
CR9948 05/06/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MARZO 2018 INSUMOS HOSPITALARIOS 127,68 U 1,00 127,68
CR9948 05/06/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MARZO 2018 INSUMOS HOSPITALARIOS 163,47 U 1,00 163,47
CR9948 05/06/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MARZO 2018 INSUMOS HOSPITALARIOS 274,48 U 1,00 274,48
CR9948 05/06/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MARZO 2018 INSUMOS HOSPITALARIOS 274,48 U 1,00 274,48
CR9948 05/06/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MARZO 2018 INSUMOS HOSPITALARIOS 268,37 U 1,00 268,37
CR9948 05/06/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MARZO 2018 INSUMOS HOSPITALARIOS 68,00 U 1,00 68,00
CR9946 08/06/2018 DIRECCION DE CULTURA JEFATURA DE POLICIA 30671198081 GUARDIA POLICIAL PROFESIONALES 869,44 SE 1,00 869,44
CR9946 08/06/2018 DIRECCION DE CULTURA JEFATURA DE POLICIA 30671198081 GUARDIA POLICIAL PROFESIONALES 224,48 SE 1,00 224,48
CR9946 08/06/2018 DIRECCION DE CULTURA JEFATURA DE POLICIA 30671198081 GUARDIA POLICIAL PROFESIONALES 978,12 SE 1,00 978,12
CR9946 08/06/2018 DIRECCION DE CULTURA JEFATURA DE POLICIA 30671198081 GUARDIA POLICIAL PROFESIONALES 4.890,60 SE 1,00 4.890,60
CR9946 08/06/2018 DIRECCION DE CULTURA JEFATURA DE POLICIA 30671198081 GUARDIA POLICIAL PROFESIONALES 930,00 SE 1,00 930,00
CR9946 08/06/2018 DIRECCION DE CULTURA I.A.P.S. 30500055509 SEGURO RESP. CIVIL POLIZA Nº32088 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 1.135,72 1.135,72
CR9946 08/06/2018 DIRECCION DE CULTURA TITO SONIDO 20170757581 SONIDO E ILUMINACION ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 28.000,00 28.000,00
CR9946 08/06/2018 DIRECCION DE CULTURA ASOCIACION BOMBEROS C. DEL URUGUAY 30670787741 ALQUILER BAÑO QUIMICO ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 6.400,00 6.400,00
CR9945 23/05/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA PIETROBONI ARMANDO ERNESTO SUCESION DE 20054035226 TELEVISIVA GRAND PRIX PUBLICIDAD 1,00 SE 9.910,00 9.910,00
CR9942 07/06/2018 DPTO. CATASTRO IMAGEN SISTEMAS DE COPIADO S.R.L. 30674553443 ALQUILER IMPRESORA DPTO. CATASTRO IMPRENTA 1.300,00 U 1,00 1.300,00
CR9942 07/06/2018 DPTO. CATASTRO IMAGEN SISTEMAS DE COPIADO S.R.L. 30674553443 ALQUILER IMPRESORA DPTO CATASTRO IMPRENTA 1.300,00 U 1,00 1.300,00
CR9942 07/06/2018 DPTO. CATASTRO IMAGEN SISTEMAS DE COPIADO S.R.L. 30674553443 ALQUILER IMPRESORA DPTO CATASTRO IMPRENTA 1.575,00 U 1,00 1.575,00
CR9942 07/06/2018 DPTO. CATASTRO IMAGEN SISTEMAS DE COPIADO S.R.L. 30674553443 ALQUILER IMPRESORA DPTO CATASTRO IMPRENTA 1.575,00 U 1,00 1.575,00
CR9942 07/06/2018 DPTO. CATASTRO IMAGEN SISTEMAS DE COPIADO S.R.L. 30674553443 ALQUILER IMPRESORA DPTO. CATASTRO IMPRENTA 1.575,00 U 1,00 1.575,00
CR9941 23/05/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 BORDADO EN PRENDA EN VESTIDOS Y CHALECOS INDUMENTARIA 1,00 U 8.200,00 8.200,00
CR9940 23/05/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA DIARIO LA CALLE 33710360079 GRAFICA DIARIO LUNES A VIERNES B Y N PUBLICIDAD 1,00 SE 4.860,00 4.860,00
CR9939 04/06/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS VERGARA, CLAUDIA MARCELA 27210358019 HONORARIOS ACOMPAÑANTE TERAPEUTICO PROFESIONALES 1,00 SE 6.436,60 6.436,60
CR9939 04/06/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS NEYRA, ELISEO FELIX 20112880330 SERVICIO JARDINERIA SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 4.409,31 4.409,31
CR9938 23/05/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA COSSANI SONIDO 20254163237 SONIDO ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 15.000,00 15.000,00
CR9937 23/05/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 TELEVISIVA COBERTURA EXPO CONCEPCIÓN PUBLICIDAD 1,00 SE 7.650,00 7.650,00
CR9936-1 23/05/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEVISIVA PUBLICIDAD 1,00 SE 17.500,00 17.500,00
CR9936 23/05/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA CABLEVISION S.A. 30573652084 TELEVISIVA SPOT "TU CIUDAD" PUBLICIDAD 1,00 SE 25.116,58 25.116,58
CR9935 23/05/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA MARCOLIN PABLO ANDRES 20327420659 SERVICIO DRONE FOTOGRÁFICO GRAN PRIX SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 5.600,00 5.600,00
CR9934 04/06/2018 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE GRAFICA DIGITAL DC 20232754428 PLACA DE ACRILICO CORTESIA Y HOMENAJE 7.440,00 U 1,00 7.440,00
CR9934 04/06/2018 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE GRAFICA DIGITAL DC 20232754428 PLACA DE ACRILICO CORTESIA Y HOMENAJE 2.920,00 U 1,00 2.920,00
CR9934 04/06/2018 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE GRAFICA DIGITAL DC 20232754428 MANO DE OBRA COLOCACIÓN DE PLACA SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 800,00 800,00
CR9932 07/05/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SAN BENITO 30714712388 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL ABRIL SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 119.000,00 119.000,00
CR9929 03/05/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SAN JORGE C DEL URUGUAY 30714117609 SERVICIO SERENO - ABRIL SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 35.000,00 35.000,00
CR9928 03/05/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RIO ITAPE 30714380113 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL ABRIL SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 150.500,00 150.500,00
CR9928 03/05/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RIO ITAPE 30714380113 LOCACION CAMION - ABRIL SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 30.000,00 30.000,00
CR9927 03/05/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ARTURO JAURETCHE 30714477524 MANO DE OBRA PODADO DE ARBOLES - ABRIL SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 150.500,00 150.500,00
CR9926-1 01/06/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LEALTAD 30715171518 MANO DE OBRA MANTENIMIENTO CEMENTERIO ADENDA ABRIL SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 15.000,00 15.000,00
CR9926 03/05/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LEALTAD 30715171518 MANO DE OBRA MANTENIMIENTO EN CEMENTERIO - ABRIL SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 150.500,00 150.500,00
CR9925 03/05/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA NOROESTE 30709090433 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ABRIL SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 150.500,00 150.500,00
CR9924 03/05/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA 20 DE JULIO 30715132490 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL ABRIL SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 150.500,00 150.500,00
CR9923-1 04/06/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA 9 DE AGOSTO 30715171445 BACHEO ADICIONAL ABRIL SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 9.000,00 9.000,00
CR9923 03/05/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA 9 DE AGOSTO 30715171445 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ABRIL SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 150.500,00 150.500,00
CR9922 03/05/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SAN JORGE C DEL URUGUAY 30714117609 RECICLADO RESIDUOS SOLIDOS URBANOS ABRIL SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 278.000,00 278.000,00
CR9921-1 04/06/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URUGUAY BETEL 30714865435 BACHEO ADICIONAL ABRIL SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 4.750,00 4.750,00
CR9921 03/05/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URUGUAY BETEL 30714865435 BACHEO ABRIL SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 150.500,00 150.500,00
CR9920 03/05/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SAN BENITO 30714712388 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL ABRIL SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 150.500,00 150.500,00
CR9920 03/05/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SAN BENITO 30714712388 LOCACION DE CAMIONES SERVICIO COOPERATIVA 2,00 SE 30.000,00 60.000,00
CR9919 03/05/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LA UNION C. DEL U. 30714119482 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ESPACIOS VERDES ABRIL SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 119.000,00 119.000,00
CR9918-1 04/06/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LA UNION C. DEL U. 30714119482 BACHEO ADICIONAL ABRIL SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 6.000,00 6.000,00
CR9918 03/05/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LA UNION C. DEL U. 30714119482 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL ABRIL SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 150.500,00 150.500,00
CR9917 03/05/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LA TABLADA 30714754102 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL ABRIL SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 119.000,00 119.000,00
CR9916-1 04/06/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LA TABLADA 30714754102 MANO DE OBRA EN PLAZA RAMIREZ - ADICIONAL ABRIL SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 3.450,00 3.450,00
CR9916 03/05/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LA TABLADA 30714754102 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL ABRIL SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 150.500,00 150.500,00
CR9916 03/05/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LA TABLADA 30714754102 LOCACION CAMION - ABRIL SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 30.000,00 30.000,00
CR9913-1 03/05/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA JOSE GERVASIO ARTIGAS 30714778265 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL ABRIL SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 119.000,00 119.000,00
CR9913 03/05/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TRABAJADORES UNIDOS 30714817910 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ABRIL SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 150.500,00 150.500,00
CR9913 03/05/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TRABAJADORES UNIDOS 30714817910 LOCACION CAMIONES SERVICIO COOPERATIVA 2,00 SE 30.000,00 60.000,00
CR9912 03/05/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SG 30715156780 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ABRIL SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 150.500,00 150.500,00
CR9912 03/05/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SG 30715156780 LOCACION CAMIONES SERVICIO COOPERATIVA 2,00 SE 30.000,00 60.000,00
CR9911 03/05/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA 4 DE JULIO 30714722952 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL ABRIL SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 150.500,00 150.500,00
CR9911 03/05/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA 4 DE JULIO 30714722952 LOCACION CAMIÓN MANTENIMIENTO VIAL SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 30.000,00 30.000,00
CR9910 03/05/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA PENIEL 30714712647 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL ABRIL SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 150.500,00 150.500,00
CR9910 03/05/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA PENIEL 30714712647 LOCACION CAMIÓN PARA RECOLECCIÓN SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 30.000,00 30.000,00
CR9909 03/05/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LA UNION C. DEL U. 30714119482 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL ABRIL SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 119.000,00 119.000,00
CR9908-1 03/05/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA JOSE GERVASIO ARTIGAS 30714778265 LOCACION CAMIÓN SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 30.000,00 30.000,00
CR9908 03/05/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA JOSE GERVASIO ARTIGAS 30714778265 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL ABRIL SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 150.500,00 150.500,00
CR9907 03/05/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA MITRE 30714712469 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ABRIL SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 150.500,00 150.500,00
CR9906 03/05/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RIO ITAPE 30714380113 LIMPIEZA DESAGUES PLUVIALES ABRIL SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 119.000,00 119.000,00
CR9905 03/05/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SAN JORGE C DEL URUGUAY 30714117609 SERVICIO SERENO - ABRIL SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 35.000,00 35.000,00
CR9904 03/05/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LA TABLADA 30714754102 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL ABRIL SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 68.000,00 68.000,00
CR9904 03/05/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LA TABLADA 30714754102 LOCACION CAMION - ABRIL SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 30.000,00 30.000,00
CR9903 03/05/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RAICES 30715171453 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL ABRIL SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 150.500,00 150.500,00
CR9903 03/05/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RAICES 30715171453 LOCACION CAMION - ABRIL SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 30.000,00 30.000,00
CR9902 03/05/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TOMAS DE ROCAMORA 30709704938 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL ABRIL SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 150.500,00 150.500,00
CR9902 03/05/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TOMAS DE ROCAMORA 30709704938 LOCACION CAMION SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 30.000,00 30.000,00
CR9901 03/05/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SAN CAYETANO 33709090459 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL LIMPIEZA MINIBASURALES ABRIL SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 150.500,00 150.500,00
CR9900-1 04/06/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS 30709692840 RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL MARZO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 48.708,00 48.708,00
CR9900 03/05/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS 30709692840 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ABRIL SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 150.500,00 150.500,00
CR9899-1 07/05/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA BET - EL 30714723088 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 150.500,00 150.500,00
CR9898 03/05/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LOS 4 HERMANOS 30714259950 MANO DE OBRA MANTENIMIENTO CEMENTERIO MUNICIPAL ABRIL SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 150.500,00 150.500,00
CR9897 03/05/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RAICES 30715171453 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ABRIL SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 119.000,00 119.000,00
CR9896 03/05/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RIO ITAPE 30714380113 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL ABRIL 2018 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 119.000,00 119.000,00
CR9895 07/05/2018 DIRECCION DE TURISMO ANTIGUA POSTA DEL TORREON 20115424662 ALOJAMIENTO PTE. FEDERACION DE BOCHAS ALOJAMIENTO 1,00 U 1.900,00 1.900,00
CR9894 07/05/2018 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE LA PRENSA FEDERAL 30710208464 GRAFICA PUBLICIDAD 1,00 SE 805,00 805,00
CR9893 11/05/2018 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE IZAGUIRRE PAOLA ANDREA 27311230692 RADIAL PUBLICIDAD 1,00 SE 1.000,00 1.000,00
CR9891 07/05/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA DIARIO LA CALLE 33710360079 GRAFICA PUBLICIDAD 1,00 SE 160,00 160,00
CR9889 17/05/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA FM CENTRO 20160431335 RADIAL MARZO 2018 PUBLICIDAD 1,00 SE 7.000,00 7.000,00
CR9886-1 14/05/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ORTIZ BASSO ASTRID MARIA DEL MAR 27231905419 RADIAL ENERO 2018 PUBLICIDAD 4.500,00 SE 1,00 4.500,00
CR9886-1 14/05/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ORTIZ BASSO ASTRID MARIA DEL MAR 27231905419 RADIAL MARZO 2018 PUBLICIDAD 6.500,00 SE 1,00 6.500,00
CR9884 07/05/2018 SECRETARIA DE GOBIERNO JEFATURA DE POLICIA 30671198081 GUARDIA POLICIAL PROFESIONALES 1,00 SE 10.025,73 10.025,73
CR9883 07/05/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE 4 DE JULIO 30714722952 MANO DE OBRA LIMPIEZA Y SERVICIO DE CAMION EN BANCO PELAY SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 43.800,00 43.800,00
CR9882 15/05/2018 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 TAPIZADO TAPICERIA 1,00 SE 4.100,00 4.100,00
CR9881-3 27/07/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE SADAIC 33525688939 ACTUACION DE ARTISTAS ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 19.510,00 19.510,00
CR9881-3 27/07/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE MFZ 20208135776 SONIDO ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 35.000,00 35.000,00
CR9881-3 27/07/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE MARCOLIN PABLO ANDRES 20327420659 SERVICIO DE CIRCUITO CERRADO SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 28.500,00 28.500,00
CR9881-3 27/07/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE MARCOLIN PABLO ANDRES 20327420659 ALQUILER PANTALLA ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 47.500,00 47.500,00
CR9881-2 08/06/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 20.000,00 20.000,00
CR9881-2 08/06/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE COSSANI SONIDO 20254163237 SONIDO E ILUMINACION ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 25.000,00 25.000,00
CR9881-2 08/06/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 MATERIALES VARIOS CORRALON FERRETERIA/CORRALON 1,00 SE 9.890,52 9.890,52
CR9881-1 08/06/2018 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLICAS Y CONTROL DE GASTOS PREFECTURA NAVAL ARGENTINA 30546694719 GUARDIA POLICIAL PROFESIONALES 1,00 SE 43.982,46 43.982,46
CR9881-1 08/06/2018 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLICAS Y CONTROL DE GASTOS MONROY AGUSTIN ALEJANDRO 20221509073 ALMUERZO GASTRONOMIA 38,00 SE 300,00 11.400,00
CR9881-1 08/06/2018 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLICAS Y CONTROL DE GASTOS AADI - CAPIF A.C.R 30574449967 ACTUACION DE ARTISTAS DERECHOS ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 17.500,00 17.500,00
CR9881-1 08/06/2018 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLICAS Y CONTROL DE GASTOS PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 SERVICIO DE PRENSA Y COMUNICACION SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 10.000,00 10.000,00
CR9881-1 08/06/2018 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLICAS Y CONTROL DE GASTOS PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 RADIAL PUBLICIDAD 1,00 SE 3.000,00 3.000,00
CR9881-1 08/06/2018 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLICAS Y CONTROL DE GASTOS PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 SERVICIO DE PRENSA Y COMUNICACION SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 10.000,00 10.000,00
CR9881-1 08/06/2018 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLICAS Y CONTROL DE GASTOS BARRETO HUGO CESAR 20141284399 INSUMO GENERICO GASTOS DE PROMOCION Y GASTOS INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 7.000,00 7.000,00
CR9881 04/05/2018 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLICAS Y CONTROL DE GASTOS PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 MANO DE OBRA REPARACIONES Y PINTIRA SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 25.000,00 25.000,00
CR9880 02/05/2018 DIRECCION DE LA PRODUCCION ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID:737869401 CUOTA Nº1 - SEGUNDO VTO. 09/05/2018 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 801,17 801,17
CR9880 02/05/2018 DIRECCION DE LA PRODUCCION ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID:703046101 CUOTA Nº2 - PRIMER VTO. 24/05/2018 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 789,64 789,64
CR9879-1 02/05/2018 DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID:703046101 CUOTA Nº1 - SEGUNDO VTO. 17/05/2018 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 518,73 518,73
CR9879-1 02/05/2018 DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID:703046101 CUOTA Nº2 - PRIMER VTO. 01/06/2018 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 511,27 511,27
CR9879 02/05/2018 DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA 42 - 4881 COMUNICACION 1,00 SE 1.175,19 1.175,19
CR9877 20/04/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA LOS VERDES AÑOS 20149369342 CENA GASTRONOMIA 1,00 SE 2.745,00 2.745,00
CR9876 20/04/2018 DIRECCION DE CULTURA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ACTUACION DE ARTISTAS MURGA CAYO LA CABRA ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 75.000,00 75.000,00
CR9875 19/04/2018 DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 TRASLADO ALIANZA BASQUET ADAPTADO TRANSPORTE 1,00 SE 47.000,00 47.000,00
CR9874-1 24/04/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TRES COLONIAS S.A. 30709201340 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 2.100,00 U 1,00 2.100,00
CR9874-1 24/04/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TRES COLONIAS S.A. 30709201340 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 2.400,00 U 1,00 2.400,00
CR9874-1 24/04/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TRES COLONIAS S.A. 30709201340 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 1.900,00 U 1,00 1.900,00
CR9874-1 24/04/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TRES COLONIAS S.A. 30709201340 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 1.900,00 U 1,00 1.900,00
CR9874-1 24/04/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TRES COLONIAS S.A. 30709201340 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 1.900,00 U 1,00 1.900,00
CR9874-1 24/04/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TRES COLONIAS S.A. 30709201340 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 3.150,00 U 1,00 3.150,00
CR9874-1 24/04/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TRES COLONIAS S.A. 30709201340 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 2.850,00 U 1,00 2.850,00
CR9874 24/04/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. 30659650904 ALMUERZO GASTRONOMIA 30,00 SE 300,00 9.000,00
CR9874 24/04/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. 30659650904 ALMUERZO GASTRONOMIA 30,00 SE 300,00 9.000,00
CR9873 23/04/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID:702755801 - SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 4.104,11 4.104,11
CR9873 23/04/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID:702755801 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 4.045,07 4.045,07
CR9872-2 24/07/2018 SECRETARIA DE HACIENDA NACION LEASING S.A. 30708016299 SEGURO NACION LEASING CONTRATO 3989 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 356,01 356,01
CR9872-1 04/06/2018 SECRETARIA DE HACIENDA NACION LEASING S.A. 30708016299 SEGURO CONTRATOS 3988-3989 SEGUROS Y COMISIONES 1.822,64 SE 1,00 1.822,64
CR9872-1 04/06/2018 SECRETARIA DE HACIENDA NACION LEASING S.A. 30708016299 SEGURO CONTRATOS 3988-3989 SEGUROS Y COMISIONES 356,01 SE 1,00 356,01
CR9872 07/05/2018 SECRETARIA DE HACIENDA NACION LEASING S.A. 30708016299 INSUMO GENERICO NACION LEASING - CONTRATO 3988 - "PATENTES" INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 545,41 545,41
CR9871 23/04/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 262,98 262,98
CR9870 04/05/2018 SECRETARIA DE GOBIERNO JEFATURA DE POLICIA 30671198081 GUARDIA POLICIAL VIGILANCIA UNIFORMADA PROFESIONALES 1,00 SE 32.495,32 32.495,32
CR9869 02/05/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE BLANCHET NORA C 27130514400 ALQUILER SILLAS 400 SILLAS ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 4.800,00 4.800,00
CR9869 02/05/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE MONROY AGUSTIN ALEJANDRO 20221509073 SERVICIO DE CATERING ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 18.400,00 18.400,00
CR9869 02/05/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE COSSANI SONIDO 20254163237 ILUMINACION ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 10.000,00 10.000,00
CR9868 20/04/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA CAIRE CARLOS ALBERTO 20160649276 REPARACION DIRECCIÓN MOTONIVELADORA SAITAMA GR 140 REPARACION VEHICULAR 1,00 SE 6.914,48 6.914,48
CR9867 23/04/2018 DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL RESOLUCION Nº41471 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 341,87 341,87
CR9866 15/05/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA MFZ 20208135776 PUBLICIDAD RODANTE INSTITUCIONAL EN COLON, GCHU. Y CONCEPCIÓN DEL URUGUAY PUBLICIDAD 1,00 SE 4.000,00 4.000,00
CR9865 07/05/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 RADIAL PUBLICIDAD INSTITUCIONAL PUBLICIDAD 1,00 SE 1.210,00 1.210,00
CR9864 02/05/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE DE BATTISTA JOSE LUIS 20306201752 SONIDO ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 14.000,00 14.000,00
CR9864 02/05/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 COBERTURA MEDICA AMBUILANCIA PROFESIONALES 1,00 SE 8.400,00 8.400,00
CR9864 02/05/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE SAN VICENTE 30714725064 SERVICIO DE LIMPIEZA EN PREDIO SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 4.000,00 4.000,00
CR9863 23/04/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE LOS VERDES AÑOS 20149369342 ALMUERZO MISA CRIOLLA GASTRONOMIA 1,00 SE 680,00 680,00
CR9862 04/05/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS FEBRERO INSUMOS HOSPITALARIOS 163,47 U 1,00 163,47
CR9862 04/05/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS FEBRERO INSUMOS HOSPITALARIOS 105,89 U 1,00 105,89
CR9862 04/05/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS FEBRERO INSUMOS HOSPITALARIOS 135,64 U 1,00 135,64
CR9862 07/05/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS FEBRERO INSUMOS HOSPITALARIOS 236,54 U 1,00 236,54
CR9862 07/05/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS FEBRERO INSUMOS HOSPITALARIOS 340,36 U 1,00 340,36
CR9862 07/05/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS FEBRERO INSUMOS HOSPITALARIOS 266,27 U 1,00 266,27
CR9862 07/05/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS FEBRERO INSUMOS HOSPITALARIOS 268,37 U 1,00 268,37
CR9862 07/05/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS FEBRERO INSUMOS HOSPITALARIOS 89,06 U 1,00 89,06
CR9862 07/05/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS FEBRERO INSUMOS HOSPITALARIOS 486,00 U 1,00 486,00
CR9862 07/05/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS FEBRERO INSUMOS HOSPITALARIOS 294,93 U 1,00 294,93
CR9862 07/05/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS FEBRERO INSUMOS HOSPITALARIOS 660,31 U 1,00 660,31
CR9862 07/05/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS FEBRERO INSUMOS HOSPITALARIOS 258,05 U 1,00 258,05
CR9862 07/05/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS FEBRERO INSUMOS HOSPITALARIOS 127,43 U 1,00 127,43
CR9862 07/05/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS FEBRERO INSUMOS HOSPITALARIOS 146,50 U 1,00 146,50
CR9862 07/05/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS FEBRERO INSUMOS HOSPITALARIOS 486,00 U 1,00 486,00
CR9862 07/05/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS FEBRERO INSUMOS HOSPITALARIOS 251,29 U 1,00 251,29
CR9862 07/05/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS FEBRERO INSUMOS HOSPITALARIOS 33,88 U 1,00 33,88
CR9862 07/05/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS FEBRERO INSUMOS HOSPITALARIOS 136,30 U 1,00 136,30
CR9862 07/05/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS FEBRERO INSUMOS HOSPITALARIOS 414,82 U 1,00 414,82
CR9862 07/05/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS FEBRERO INSUMOS HOSPITALARIOS 129,99 U 1,00 129,99
CR9862 07/05/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS FEBRERO INSUMOS HOSPITALARIOS 418,62 U 1,00 418,62
CR9862 07/05/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS FEBRERO INSUMOS HOSPITALARIOS 125,02 U 1,00 125,02
CR9862 07/05/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS FEBRERO INSUMOS HOSPITALARIOS 171,14 U 1,00 171,14
CR9862 07/05/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS FEBRERO INSUMOS HOSPITALARIOS 210,23 U 1,00 210,23
CR9862 07/05/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS FEBRERO INSUMOS HOSPITALARIOS 225,71 U 1,00 225,71
CR9862 07/05/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS FEBRERO INSUMOS HOSPITALARIOS 882,56 U 1,00 882,56
CR9862 07/05/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS FEBRERO INSUMOS HOSPITALARIOS 102,37 U 1,00 102,37
CR9862 07/05/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS FEBRERO INSUMOS HOSPITALARIOS 553,00 U 1,00 553,00
CR9862 07/05/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS FEBRERO INSUMOS HOSPITALARIOS 224,75 U 1,00 224,75
CR9862 07/05/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS FEBRERO INSUMOS HOSPITALARIOS 2.146,10 U 1,00 2.146,10
CR9862 07/05/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS FEBRERO INSUMOS HOSPITALARIOS 37,12 U 1,00 37,12
CR9862 07/05/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS FEBRERO INSUMOS HOSPITALARIOS 1.709,39 U 1,00 1.709,39
CR9862 07/05/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS FEBRERO INSUMOS HOSPITALARIOS 37,12 U 1,00 37,12
CR9862 07/05/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS FEBRERO INSUMOS HOSPITALARIOS 37,12 U 1,00 37,12
CR9862 07/05/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS FEBRERO INSUMOS HOSPITALARIOS 37,12 U 1,00 37,12
CR9862 07/05/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS FEBRERO INSUMOS HOSPITALARIOS 37,12 U 1,00 37,12
CR9862 07/05/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS FEBRERO INSUMOS HOSPITALARIOS 37,12 U 1,00 37,12
CR9862 07/05/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS FEBRERO INSUMOS HOSPITALARIOS 250,80 U 1,00 250,80
CR9862 07/05/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS FEBRERO INSUMOS HOSPITALARIOS 163,47 U 1,00 163,47
CR9862 07/05/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS FEBRERO INSUMOS HOSPITALARIOS 89,06 U 1,00 89,06
CR9862 07/05/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS FEBRERO INSUMOS HOSPITALARIOS 540,69 U 1,00 540,69
CR9862 07/05/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS FEBRERO INSUMOS HOSPITALARIOS 212,39 U 1,00 212,39
CR9862 07/05/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS FEBRERO INSUMOS HOSPITALARIOS 121,99 U 1,00 121,99
CR9862 07/05/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS FEBRERO INSUMOS HOSPITALARIOS 121,99 U 1,00 121,99
CR9862 07/05/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS FEBRERO INSUMOS HOSPITALARIOS 187,37 U 1,00 187,37
CR9862 07/05/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS FEBRERO INSUMOS HOSPITALARIOS 764,57 U 1,00 764,57
CR9862 07/05/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS FEBRERO INSUMOS HOSPITALARIOS 298,75 U 1,00 298,75
CR9862 07/05/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS FEBRERO INSUMOS HOSPITALARIOS 225,72 U 1,00 225,72
CR9862 07/05/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS FEBRERO INSUMOS HOSPITALARIOS 274,48 U 1,00 274,48
CR9862 07/05/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS FEBRERO INSUMOS HOSPITALARIOS 115,84 U 1,00 115,84
CR9862 07/05/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS FEBRERO INSUMOS HOSPITALARIOS 414,55 U 1,00 414,55
CR9862 07/05/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS FEBRERO INSUMOS HOSPITALARIOS 111,04 U 1,00 111,04
CR9862 07/05/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS FEBRERO INSUMOS HOSPITALARIOS 149,59 U 1,00 149,59
CR9862 07/05/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS FEBRERO INSUMOS HOSPITALARIOS 212,39 U 1,00 212,39
CR9862 07/05/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS FEBRERO INSUMOS HOSPITALARIOS 274,48 U 1,00 274,48
CR9862 07/05/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS FEBRERO INSUMOS HOSPITALARIOS 37,12 U 1,00 37,12
CR9862 07/05/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS FEBRERO INSUMOS HOSPITALARIOS 37,12 U 1,00 37,12
CR9862 07/05/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS FEBRERO INSUMOS HOSPITALARIOS 137,78 U 1,00 137,78
CR9862 07/05/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS FEBRERO INSUMOS HOSPITALARIOS 512,92 U 1,00 512,92
CR9862 07/05/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS FEBRERO INSUMOS HOSPITALARIOS 681,66 U 1,00 681,66
CR9862 07/05/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS FEBRERO INSUMOS HOSPITALARIOS 216,89 U 1,00 216,89
CR9862 07/05/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS FEBRERO INSUMOS HOSPITALARIOS 194,67 U 1,00 194,67
CR9862 07/05/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS FEBRERO INSUMOS HOSPITALARIOS 850,82 U 1,00 850,82
CR9862 07/05/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS FEBRERO INSUMOS HOSPITALARIOS 126,80 U 1,00 126,80
CR9862 07/05/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS FEBRERO INSUMOS HOSPITALARIOS 410,64 U 1,00 410,64
CR9862 07/05/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS FEBRERO INSUMOS HOSPITALARIOS 413,38 U 1,00 413,38
CR9862 07/05/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS FEBRERO INSUMOS HOSPITALARIOS 530,03 U 1,00 530,03
CR9862 07/05/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS FEBRERO INSUMOS HOSPITALARIOS 301,67 U 1,00 301,67
CR9862 07/05/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS FEBRERO INSUMOS HOSPITALARIOS 1.067,45 U 1,00 1.067,45
CR9862 07/05/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS FEBRERO INSUMOS HOSPITALARIOS 186,96 U 1,00 186,96
CR9862 07/05/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS FEBRERO INSUMOS HOSPITALARIOS 1.402,49 U 1,00 1.402,49
CR9862 07/05/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS FEBRERO INSUMOS HOSPITALARIOS 753,52 U 1,00 753,52
CR9862 07/05/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS FEBRERO INSUMOS HOSPITALARIOS 2.772,62 U 1,00 2.772,62
CR9861 07/05/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA PINO ADRIAN MATIAS 20242364776 RADIAL FEBRERO PUBLICIDAD 1,00 SE 8.000,00 8.000,00
CR9860 07/05/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA RICCOTTI MARIANA EDITH 23245272944 RADIAL FEBRERO PUBLICIDAD 1,00 SE 6.000,00 6.000,00
CR9859 23/04/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE LOS VERDES AÑOS 20149369342 ALMUERZO CAMPEONATO JUVENIL DE BASQUETBOL GASTRONOMIA 1,00 SE 5.265,00 5.265,00
CR9858 02/05/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS CASA SPAIS S.A. 30707464646 REPARACION BOMBA INYECTORA REPARACION VEHICULAR 1,00 SE 26.900,00 26.900,00
CR9857 09/04/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA AIRES DEL CAMPO 27261731504 ALOJAMIENTO A PERIODISTAS TELAM Y NOTICIAS ARGENTINAS ALOJAMIENTO 1,00 U 1.705,00 1.705,00
CR9856 09/04/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA LOS VERDES AÑOS 20149369342 ALMUERZO Y CENAS A PERIODISTAS DEPORTIVOS TELAM Y NOTICIAS ARGENTINAS GASTRONOMIA 1.125,00 SE 1,00 1.125,00
CR9856 09/04/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA LOS VERDES AÑOS 20149369342 ALMUERZO Y CENAS A PERIODISTAS DEPORTIVOS TELAM Y NOTICIAS ARGENTINAS GASTRONOMIA 2.235,00 SE 1,00 2.235,00
CR9856 09/04/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA LOS VERDES AÑOS 20149369342 ALMUERZO Y CENAS A PERIODISTAS DEPORTIVOS TELAM Y NOTICIAS ARGENTINAS GASTRONOMIA 1.095,00 SE 1,00 1.095,00
CR9855 02/05/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 EDICION AUDIOVISUAL OBRA VILLA DE A CONCEPCION ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 5.500,00 5.500,00
CR9854 23/04/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA MOSCATELLI ARIEL GUSTAVO 20165064810 MADERA TABLONES PARA REPARACION PUENTE DE HIERRO CARPINTERIA 1,00 U 3.680,00 3.680,00
CR9853 23/04/2018 SECRETARIA DE GOBIERNO JEFATURA DE POLICIA 30671198081 GUARDIA POLICIAL JUEGOS SUDAMERICANOS PROFESIONALES 1,00 SE 4.184,18 4.184,18
CR9852 02/05/2018 DIRECCION DE LA PRODUCCION CLUB SOCIAL DE C DEL URUGUAY 33670812869 LUNCH Y USO DE SALON - CONSEJO DE LA PRODUCCION PROVINCIAL GASTRONOMIA 1,00 SE 4.000,00 4.000,00
CR9851 02/05/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE CAFE DE LA PLAZA S.R.L. 30711728941 ALMUERZO DIA DE LA MUJER GASTRONOMIA 720,00 SE 1,00 720,00
CR9851 02/05/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE CAFE DE LA PLAZA S.R.L. 30711728941 ALMUERZO DIA DE LA MUJER GASTRONOMIA 815,00 SE 1,00 815,00
CR9850-1 06/08/2018 DPTO. INFORMATICA URUNET 33710196139 MANTENIMIENTO DE RED DE DATOS Y SERVICIO INTERNET AGOSTO COMUNICACION 1,00 U 13.150,00 13.150,00
CR9850-1 06/08/2018 DPTO. INFORMATICA URUNET 33710196139 MANTENIMIENTO DE RED DE DATOS Y SERVICIO INTERNET JULIO COMUNICACION 1,00 U 13.150,00 13.150,00
CR9850-1 06/08/2018 DPTO. INFORMATICA URUNET 33710196139 MANTENIMIENTO DE RED DE DATOS Y SERVICIO INTERNET JUNIO COMUNICACION 1,00 U 13.150,00 13.150,00
CR9850 23/04/2018 DPTO. INFORMATICA URUNET 33710196139 MANTENIMIENTO DE RED DE DATOS Y SERVICIO INTERNET MARZO - ABRIL Y MAYO COMUNICACION 1,00 U 16.750,00 16.750,00
CR9850 23/04/2018 DPTO. INFORMATICA URUNET 33710196139 MANTENIMIENTO DE RED DE DATOS Y SERVICIO INTERNET MARZO - ABRIL Y MAYO COMUNICACION 1,00 U 16.750,00 16.750,00
CR9850 04/05/2018 DPTO. INFORMATICA URUNET 33710196139 MANTENIMIENTO DE RED DE DATOS Y SERVICIO INTERNET MARZO - ABRIL Y MAYO COMUNICACION 1,00 U 16.750,00 16.750,00
CR9848 05/04/2018 DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA 03442 - 424881 COMUNICACION 1,00 SE 1.346,85 1.346,85
CR9846-4 08/06/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE URUNET 33710196139 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 3.327,50 3.327,50
CR9846-4 08/06/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE RODE DANIEL RUBEN 20162171985 SERVICIO ARMADO Y DESARME DE ARCO Y TELON SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 9.890,00 9.890,00
CR9846-4 08/06/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE INDUMENTARIA LIBRA 20208131835 REMERA IMPRESAS INDUMENTARIA 1,00 U 7.350,00 7.350,00
CR9846-4 08/06/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE RODE NELSON FEDERICO 23306203819 PLOTEADO Y CARTELES IMPRENTA 1,00 U 6.600,00 6.600,00
CR9846-4 08/06/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TRES COLONIAS S.A. 30709201340 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 1,00 U 7.960,00 7.960,00
CR9846-3 24/04/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE MONROY AGUSTIN ALEJANDRO 20221509073 ALMUERZO GASTRONOMIA 1,00 SE 17.500,00 17.500,00
CR9846-2 24/04/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TERMAS CONCEPCION DEL URUGUAY S.A. 30670802457 ALMUERZO Y CENAS GASTRONOMIA 1,00 SE 278.850,00 278.850,00
CR9846-1 24/04/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 COBERTURA MEDICA GRAND PRIX PROFESIONALES 1,00 SE 3.000,00 3.000,00
CR9846 24/04/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TERMAS CONCEPCION DEL URUGUAY S.A. 30670802457 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 300.000,00 U 1,00 300.000,00
CR9846 24/04/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE FLECHA BUS 30611338844 TRASLADO TRANSPORTE 31.812,95 SE 1,00 31.812,95
CR9846 24/04/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 AGUA MINERAL COMESTIBLES 1,00 U 16.689,79 16.689,79
CR9846 24/04/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 COBERTURA MEDICA PROFESIONALES 2.500,00 SE 1,00 2.500,00
CR9846 24/04/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 COBERTURA MEDICA PROFESIONALES 2.500,00 SE 1,00 2.500,00
CR9846 24/04/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 COBERTURA MEDICA PROFESIONALES 10.000,00 SE 1,00 10.000,00
CR9846 24/04/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 COBERTURA MEDICA PROFESIONALES 3.000,00 SE 1,00 3.000,00
CR9846 24/04/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 COBERTURA MEDICA PROFESIONALES 5.000,00 SE 1,00 5.000,00
CR9846 24/04/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 COBERTURA MEDICA PROFESIONALES 4.000,00 SE 1,00 4.000,00
CR9846 24/04/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 SERVICIO DE SEGURIDAD Y LIMPIEZA SERVICIOS VARIOS 8.330,00 SE 1,00 8.330,00
CR9846 24/04/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE MFZ 20208135776 SONIDO Y ALQUILER DE CARPA ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 16.500,00 16.500,00
CR9846 24/04/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 LOCUTOR/A PROFESIONALES 1,00 SE 6.000,00 6.000,00
CR9845 28/03/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE LOS VERDES AÑOS 20149369342 ALMUERZO CONFEDERACION ARGENTINA DE ATLETISMO GASTRONOMIA 1,00 SE 1.945,00 1.945,00
CR9844 28/03/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ALMUERZO CONSEJO DE LA MAGISTRATURA GASTRONOMIA 1,00 SE 11.000,02 11.000,02
CR9843 28/03/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE FLECHA BUS 30611338844 TRASLADO MISA CRIOLLA TRANSPORTE 1,00 SE 26.354,25 26.354,25
CR9841 03/04/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SAN JORGE C DEL URUGUAY 30714117609 SERVICIO SERENO SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 35.000,00 35.000,00
CR9840 03/04/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SAN JORGE C DEL URUGUAY 30714117609 SERVICIO SERENO SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 35.000,00 35.000,00
CR9839 28/03/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LA UNION C. DEL U. 30714119482 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL REPARACION DE JUNTAS - MARZO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 103.500,00 103.500,00
CR9838-1 03/05/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA 4 DE JULIO 30714722952 MANO DE OBRA ADICIONAL MARZO - LIMPIEZA Y RECOLECCION SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 9.000,00 9.000,00
CR9838 28/03/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA 4 DE JULIO 30714722952 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL MARZO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 135.500,00 135.500,00
CR9838 28/03/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA 4 DE JULIO 30714722952 LOCACION CAMION - MARZO SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 30.000,00 30.000,00
CR9837-1 03/05/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LA TABLADA 30714754102 MANO DE OBRA LIMPIEZA Y RECOLECCION - MARZO SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 14.250,00 14.250,00
CR9837 28/03/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LA TABLADA 30714754102 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL MARZO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 55.000,00 55.000,00
CR9837 28/03/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LA TABLADA 30714754102 LOCACION CAMION - MARZO SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 30.000,00 30.000,00
CR9836 28/03/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SG 30715156780 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA MARZO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 135.500,00 135.500,00
CR9836 28/03/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SG 30715156780 LOCACION CAMION - MARZO SERVICIO COOPERATIVA 2,00 SE 30.000,00 60.000,00
CR9835 28/03/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RIO ITAPE 30714380113 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL MARZO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 135.500,00 135.500,00
CR9835 28/03/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RIO ITAPE 30714380113 LOCACION CAMION - MARZO SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 30.000,00 30.000,00
CR9834-1 03/05/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LA TABLADA 30714754102 MANO DE OBRA MARZO - COLOCACION DE CERAMICAS SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 3.450,00 3.450,00
CR9834 28/03/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LA TABLADA 30714754102 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL MARZO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 135.500,00 135.500,00
CR9834 28/03/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LA TABLADA 30714754102 LOCACION CAMION - MARZO SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 30.000,00 30.000,00
CR9833-1 03/05/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SAN BENITO 30714712388 MANO DE OBRA ADICIONAL MARZO LIMPIEZA Y RECOLECCION SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 6.187,50 6.187,50
CR9833 28/03/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SAN BENITO 30714712388 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL MARZO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 135.500,00 135.500,00
CR9833 28/03/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SAN BENITO 30714712388 LOCACION CAMION - MARZO SERVICIO COOPERATIVA 2,00 SE 30.000,00 60.000,00
CR9832 28/03/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LA UNION C. DEL U. 30714119482 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA MARZO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 103.500,00 103.500,00
CR9831 28/03/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RAICES 30715171453 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA MARZO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 103.500,00 103.500,00
CR9830 28/03/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RIO ITAPE 30714380113 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL MARZO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 103.500,00 103.500,00
CR9829-1 03/05/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LA UNION C. DEL U. 30714119482 BACHEO ADICIONAL MARZO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 6.000,00 6.000,00
CR9829 28/03/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LA UNION C. DEL U. 30714119482 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL MARZO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 135.500,00 135.500,00
CR9828 03/04/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA JOSE GERVASIO ARTIGAS 30714778265 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL MARZO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 135.500,00 135.500,00
CR9828 03/04/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA JOSE GERVASIO ARTIGAS 30714778265 LOCACION CAMION - MARZO SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 30.000,00 30.000,00
CR9827 03/04/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SAN CAYETANO 33709090459 RECOLECCION DE RESIDUOS MINIBASURALES - MARZO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 135.500,00 135.500,00
CR9826 03/04/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA MITRE 30714712469 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA MARZO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 135.500,00 135.500,00
CR9825-1 23/05/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA 20 DE JULIO 30715132490 RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL MARZO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 2.250,00 2.250,00
CR9825 03/04/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA 20 DE JULIO 30715132490 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL MARZO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 135.500,00 135.500,00
CR9824 03/04/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA NOROESTE 30709090433 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA MARZO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 135.500,00 135.500,00
CR9823-1 03/05/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URUGUAY BETEL 30714865435 BACHEO ADICIONAL MARZO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 4.750,00 4.750,00
CR9823 28/03/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URUGUAY BETEL 30714865435 BACHEO MARZO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 135.500,00 135.500,00
CR9822-1 03/05/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TRABAJADORES UNIDOS 30714817910 LOCACION ADICIONAL MARZO - 2 CAMIONES SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 4.500,00 4.500,00
CR9822 28/03/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TRABAJADORES UNIDOS 30714817910 LOCACION CAMION - MARZO SERVICIO COOPERATIVA 2,00 SE 30.000,00 60.000,00
CR9822 28/03/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TRABAJADORES UNIDOS 30714817910 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA MARZO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 135.500,00 135.500,00
CR9821 28/03/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TOMAS DE ROCAMORA 30709704938 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL LIMPIEZA DE MINIBASURALES - MARZO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 135.500,00 135.500,00
CR9821 28/03/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TOMAS DE ROCAMORA 30709704938 LOCACION CAMION - MARZO SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 30.000,00 30.000,00
CR9820 28/03/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ARTURO JAURETCHE 30714477524 MANO DE OBRA PODADO DE ARBOLES - MARZO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 135.500,00 135.500,00
CR9819-1 03/05/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA 9 DE AGOSTO 30715171445 BACHEO ADICIONAL MARZO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 9.000,00 9.000,00
CR9819 28/03/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA 9 DE AGOSTO 30715171445 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA MARZO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 135.500,00 135.500,00
CR9818 28/03/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RAICES 30715171453 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL MARZO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 135.500,00 135.500,00
CR9818 28/03/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RAICES 30715171453 LOCACION CAMION - MARZO SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 30.000,00 30.000,00
CR9816 28/03/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SAN BENITO 30714712388 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL MARZO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 103.500,00 103.500,00
CR9815 28/03/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS 30709692840 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA MARZO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 135.500,00 135.500,00
CR9814 03/04/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA BET - EL 30714723088 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA MARZO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 135.500,00 135.500,00
CR9813 28/03/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LOS 4 HERMANOS 30714259950 MANO DE OBRA MANTENIMIENTO CEMENTERIO - MARZO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 135.500,00 135.500,00
CR9812 03/04/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LEALTAD 30715171518 MANO DE OBRA MANTENIMIENTO CEMENTERIO - MARZO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 135.500,00 135.500,00
CR9812 03/04/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LEALTAD 30715171518 LOCACION CAMIONETA - MARZO SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 8.500,00 8.500,00
CR9811 28/03/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA PENIEL 30714712647 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL MARZO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 135.500,00 135.500,00
CR9811 28/03/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA PENIEL 30714712647 LOCACION CAMION - MARZO SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 30.000,00 30.000,00
CR9809 28/03/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RIO ITAPE 30714380113 LIMPIEZA DESAGUES PLUVIALES MARZO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 103.500,00 103.500,00
CR9808 03/04/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA JOSE GERVASIO ARTIGAS 30714778265 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL MARZO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 103.500,00 103.500,00
CR9807 03/04/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SAN JORGE C DEL URUGUAY 30714117609 RECICLADO RESIDUOS SOLIDOS URBANOS MARZO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 244.000,00 244.000,00
CR9806 03/04/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LA TABLADA 30714754102 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL MARZO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 103.500,00 103.500,00
CR9805 08/05/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA DIARIO LA CALLE 33710360079 GRAFICA LICITACIONES PUBLICAS PUBLICIDAD 4.860,00 SE 1,00 4.860,00
CR9805 08/05/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA DIARIO LA CALLE 33710360079 GRAFICA LICITACIONES PUBLICAS PUBLICIDAD 4.860,00 SE 1,00 4.860,00
CR9802 03/04/2018 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ALMUERZO OLIMPIADAS ESTUDIANTILES GASTRONOMIA 1,00 SE 16.610,00 16.610,00
CR9800 28/03/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE LOS VERDES AÑOS 20149369342 ALMUERZO ASOC. DE BASQUETBOL GASTRONOMIA 1,00 SE 3.030,00 3.030,00
CR9799 03/04/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE JEFATURA DE POLICIA 30671198081 GUARDIA POLICIAL FIESTA DE LA PLAYA PROFESIONALES 1,00 SE 13.124,80 13.124,80
CR9798 11/04/2018 JUZGADO DE FALTAS N2 JEFATURA DE POLICIA 30671198081 GUARDIA POLICIAL PROFESIONALES 1,00 SE 8.505,00 8.505,00
CR9797 11/04/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA COBRE OSCAR CESAR 20177559343 REPARACION BOMBA HIDRAULICA CISTERNA CAMION DE AGUA POTABLE REPARACION VEHICULAR 1,00 SE 4.200,00 4.200,00
CR9796 11/04/2018 SECRETARIA DE GOBIERNO JEFATURA DE POLICIA 30671198081 GUARDIA POLICIAL Bº 60 VIVIENDAS PROFESIONALES 1,00 SE 27.720,00 27.720,00
CR9795 05/04/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA RTA ( LT 11 ) 30711247188 RADIAL ENERO PUBLICIDAD 4.000,00 SE 1,00 4.000,00
CR9795 05/04/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA RTA ( LT 11 ) 30711247188 RADIAL ENERO PUBLICIDAD 11.000,00 SE 1,00 11.000,00
CR9794 05/04/2018 DPTO. DE COMUNICACION CIUDADANA ANALISIS S.R.L. 30708963476 WEB ENERO PUBLICIDAD 1,00 SE 6.000,00 6.000,00
CR9792-1 18/04/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA RTA ( LT 11 ) 30711247188 RADIAL LT11 GRAL. FRANCISCO RAMIREZ SECTOR 1, 2 Y 3 (06 A 24 HS.) PUBLICIDAD 11.000,00 SE 1,00 11.000,00
CR9792-1 18/04/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA RTA ( LT 11 ) 30711247188 RADIAL LT11 GRAL. FRANCISCO RAMIREZ PAGINA WEB PUBLICIDAD 4.000,00 SE 1,00 4.000,00
CR9791 18/04/2018 SECRETARIA DE HACIENDA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 INSUMO GENERICO FEDERACION ARGENTINA DE MUNICIPIOS INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 63.600,00 63.600,00
CR9790 28/03/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA GEO SONIDO 20229062426 RADIAL MES DE ENERO RADIO FOLK Y RADIO LATINA PUBLICIDAD 1,00 SE 4.000,00 4.000,00
CR9789 28/03/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ZALAZAR DIONISIO RUBEN DARIO 20126481811 GRAFICA CADENA AVICOLA MES DE DICIEMBRE PUBLICIDAD 1,00 SE 4.000,00 4.000,00
CR9788 11/04/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA PINO ADRIAN MATIAS 20242364776 RADIAL RADIO FRANCA MES DE DICIEMBRE / ENERO PUBLICIDAD 1,00 SE 12.000,00 12.000,00
CR9787 03/04/2018 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLICAS Y CONTROL DE GASTOS JEFATURA DE POLICIA 30671198081 GUARDIA POLICIAL TRASLADO DE VALORES PROFESIONALES 1,00 SE 1.304,16 1.304,16
CR9786 16/03/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE LOS VERDES AÑOS 20149369342 CENA SENADOR PROVINCIAL E INTENDENTES (APERTURAS DE SESIONES ORDINARIAS H.C.D.) GASTRONOMIA 1,00 SE 6.380,00 6.380,00
CR9785-1 16/04/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RIVERA TERESITA OFELIA 27039239669 ESCRIBANO PROFESIONALES 1.500,00 SE 1,00 1.500,00
CR9785-1 16/04/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RIVERA TERESITA OFELIA 27039239669 ESCRIBANO PROFESIONALES 1.500,00 SE 1,00 1.500,00
CR9785-1 16/04/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RIVERA TERESITA OFELIA 27039239669 ESCRIBANO PROFESIONALES 1.500,00 SE 1,00 1.500,00
CR9785-1 16/04/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RIVERA TERESITA OFELIA 27039239669 ESCRIBANO PROFESIONALES 1.500,00 SE 1,00 1.500,00
CR9785-1 16/04/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RIVERA TERESITA OFELIA 27039239669 ESCRIBANO PROFESIONALES 1.500,00 SE 1,00 1.500,00
CR9785-1 16/04/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RIVERA TERESITA OFELIA 27039239669 ESCRIBANO PROFESIONALES 1.500,00 SE 1,00 1.500,00
CR9785-1 16/04/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RIVERA TERESITA OFELIA 27039239669 ESCRIBANO PROFESIONALES 1.500,00 SE 1,00 1.500,00
CR9785-1 16/04/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RIVERA TERESITA OFELIA 27039239669 ESCRIBANO PROFESIONALES 1.500,00 SE 1,00 1.500,00
CR9785-1 16/04/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RIVERA TERESITA OFELIA 27039239669 ESCRIBANO PROFESIONALES 1.500,00 SE 1,00 1.500,00
CR9785-1 16/04/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RIVERA TERESITA OFELIA 27039239669 ESCRIBANO PROFESIONALES 1.500,00 SE 1,00 1.500,00
CR9785-1 16/04/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RIVERA TERESITA OFELIA 27039239669 ESCRIBANO PROFESIONALES 1.500,00 SE 1,00 1.500,00
CR9785-1 16/04/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RIVERA TERESITA OFELIA 27039239669 ESCRIBANO PROFESIONALES 500,00 SE 1,00 500,00
CR9784 15/03/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URUGUAY BETEL 30714865435 REPARACION DE CALLES BACHEO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 4.750,00 4.750,00
CR9782-3 16/03/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 SERVICIO JURADO CERTAMEN PRE COSQUIN SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 4.000,00 4.000,00
CR9782-2 16/03/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE IZAGUIRRE PAOLA ANDREA 27311230692 LOCUTOR/A PRE COSQUIN PROFESIONALES 1,00 SE 2.000,00 2.000,00
CR9782-1 16/03/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE CHIABRANDO SANTIAGO EDUARDO 20344647675 SONIDO PRE COSQUIN ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 15.000,00 15.000,00
CR9782 16/03/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE GARRIGUE LUCIA SOLEDAD 27294664519 SERVICIO JURADO DE DANZAS PRE COSQUIN 2018 SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 2.000,00 2.000,00
CR9781 17/07/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE CRONOMET 20317241187 SERVICIO CRONOMETRAJE SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 8.000,00 8.000,00
CR9780 28/03/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE LOS VERDES AÑOS 20149369342 CENA GASTRONOMIA 1,00 SE 1.290,00 1.290,00
CR9778-1 24/09/2018 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLICAS Y CONTROL DE GASTOS ENTRELAZANDO 30714497231 FRAZADA 50% FINAL BLANQUERÍA 1,00 U 160.000,00 160.000,00
CR9778 02/03/2018 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLICAS Y CONTROL DE GASTOS ENTRELAZANDO 30714497231 FRAZADA 50% BLANQUERÍA 1,00 U 160.000,00 160.000,00
CR9777 28/03/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE AIRES DEL CAMPO 27261731504 ALOJAMIENTO TC ALOJAMIENTO 1,00 U 149.000,00 149.000,00
CR9776 11/04/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS AGRO URUGUAY 20138144756 BOMBA AGUA REPUESTOS 1,00 U 29.585,00 29.585,00
CR9775 13/03/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS INDUSTRIA METALURGICA LAMBERT 23058325279 TOMA DE FUERZA CAMION RECOLECTOR REPUESTOS 1,00 U 12.079,00 12.079,00
CR9774 15/03/2018 DIRECCION DE LA PRODUCCION ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MEDIDOR 13005475 CUOTA Nº1 $1520,14 - CUOTA Nº2 $1498,28 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 3.018,42 3.018,42
CR9773 16/03/2018 DIRECCION DE TURISMO BUNGALOWS FAMILYS 20168432462 ALOJAMIENTO JUECES CARNAVAL 2018 ALOJAMIENTO 1,00 U 2.000,00 2.000,00
CR9772 13/03/2018 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 TAPIZADO TAPICERIA 1,00 SE 5.600,00 5.600,00
CR9771 16/03/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 REPARACION CAMION COMPACTADOR REPARACION VEHICULAR 1,00 SE 14.800,00 14.800,00
CR9769 16/03/2018 DIRECCION DE TURISMO AMEZ HERNAN EDUARDO 20206433087 RADIAL PUBLICIDAD 1,00 SE 4.000,00 4.000,00
CR9768 12/04/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ENERO 2018 INSUMOS HOSPITALARIOS 274,48 U 1,00 274,48
CR9768 12/04/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ENERO 2018 INSUMOS HOSPITALARIOS 565,91 U 1,00 565,91
CR9768 12/04/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ENERO 2018 INSUMOS HOSPITALARIOS 349,91 U 1,00 349,91
CR9768 12/04/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ENERO 2018 INSUMOS HOSPITALARIOS 357,17 U 1,00 357,17
CR9768 12/04/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ENERO 2018 INSUMOS HOSPITALARIOS 223,12 U 1,00 223,12
CR9768 12/04/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ENERO 2018 INSUMOS HOSPITALARIOS 687,07 U 1,00 687,07
CR9768 12/04/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ENERO 2018 INSUMOS HOSPITALARIOS 655,90 U 1,00 655,90
CR9768 12/04/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ENERO 2018 INSUMOS HOSPITALARIOS 32,90 U 1,00 32,90
CR9768 12/04/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ENERO 2018 INSUMOS HOSPITALARIOS 406,69 U 1,00 406,69
CR9768 12/04/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ENERO 2018 INSUMOS HOSPITALARIOS 123,73 U 1,00 123,73
CR9768 12/04/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ENERO 2018 INSUMOS HOSPITALARIOS 169,45 U 1,00 169,45
CR9768 12/04/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ENERO 2018 INSUMOS HOSPITALARIOS 292,07 U 1,00 292,07
CR9768 12/04/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ENERO 2018 INSUMOS HOSPITALARIOS 865,26 U 1,00 865,26
CR9768 12/04/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ENERO 2018 INSUMOS HOSPITALARIOS 124,08 U 1,00 124,08
CR9768 12/04/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ENERO 2018 INSUMOS HOSPITALARIOS 100,35 U 1,00 100,35
CR9768 12/04/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ENERO 2018 INSUMOS HOSPITALARIOS 135,49 U 1,00 135,49
CR9768 12/04/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ENERO 2018 INSUMOS HOSPITALARIOS 129,99 U 1,00 129,99
CR9768 12/04/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ENERO 2018 INSUMOS HOSPITALARIOS 210,23 U 1,00 210,23
CR9768 12/04/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ENERO 2018 INSUMOS HOSPITALARIOS 387,61 U 1,00 387,61
CR9768 12/04/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ENERO 2018 INSUMOS HOSPITALARIOS 221,87 U 1,00 221,87
CR9768 12/04/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ENERO 2018 INSUMOS HOSPITALARIOS 453,67 U 1,00 453,67
CR9768 12/04/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ENERO 2018 INSUMOS HOSPITALARIOS 550,95 U 1,00 550,95
CR9768 12/04/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ENERO 2018 INSUMOS HOSPITALARIOS 254,32 U 1,00 254,32
CR9768 12/04/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ENERO 2018 INSUMOS HOSPITALARIOS 146,50 U 1,00 146,50
CR9768 12/04/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ENERO 2018 INSUMOS HOSPITALARIOS 247,99 U 1,00 247,99
CR9768 12/04/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ENERO 2018 INSUMOS HOSPITALARIOS 149,59 U 1,00 149,59
CR9768 12/04/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ENERO 2018 INSUMOS HOSPITALARIOS 410,12 U 1,00 410,12
CR9768 12/04/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ENERO 2018 INSUMOS HOSPITALARIOS 37,12 U 1,00 37,12
CR9768 12/04/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ENERO 2018 INSUMOS HOSPITALARIOS 203,26 U 1,00 203,26
CR9768 12/04/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ENERO 2018 INSUMOS HOSPITALARIOS 37,12 U 1,00 37,12
CR9768 12/04/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ENERO 2018 INSUMOS HOSPITALARIOS 37,12 U 1,00 37,12
CR9768 12/04/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ENERO 2018 INSUMOS HOSPITALARIOS 37,12 U 1,00 37,12
CR9768 12/04/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ENERO 2018 INSUMOS HOSPITALARIOS 268,37 U 1,00 268,37
CR9768 12/04/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ENERO 2018 INSUMOS HOSPITALARIOS 37,12 U 1,00 37,12
CR9768 12/04/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ENERO 2018 INSUMOS HOSPITALARIOS 348,25 U 1,00 348,25
CR9768 12/04/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ENERO 2018 INSUMOS HOSPITALARIOS 234,85 U 1,00 234,85
CR9768 12/04/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ENERO 2018 INSUMOS HOSPITALARIOS 274,48 U 1,00 274,48
CR9768 12/04/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ENERO 2018 INSUMOS HOSPITALARIOS 69,00 U 1,00 69,00
CR9768 12/04/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ENERO 2018 INSUMOS HOSPITALARIOS 259,67 U 1,00 259,67
CR9768 12/04/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ENERO 2018 INSUMOS HOSPITALARIOS 567,21 U 1,00 567,21
CR9768 12/04/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ENERO 2018 INSUMOS HOSPITALARIOS 909,49 U 1,00 909,49
CR9768 12/04/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ENERO 2018 INSUMOS HOSPITALARIOS 100,60 U 1,00 100,60
CR9768 12/04/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ENERO 2018 INSUMOS HOSPITALARIOS 1.461,90 U 1,00 1.461,90
CR9768 12/04/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ENERO 2018 INSUMOS HOSPITALARIOS 1.193,53 U 1,00 1.193,53
CR9768 12/04/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ENERO 2018 INSUMOS HOSPITALARIOS 268,37 U 1,00 268,37
CR9768 12/04/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ENERO 2018 INSUMOS HOSPITALARIOS 121,99 U 1,00 121,99
CR9768 12/04/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ENERO 2018 INSUMOS HOSPITALARIOS 1.860,18 U 1,00 1.860,18
CR9768 12/04/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ENERO 2018 INSUMOS HOSPITALARIOS 2.244,26 U 1,00 2.244,26
CR9768 12/04/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ENERO 2018 INSUMOS HOSPITALARIOS 117,76 U 1,00 117,76
CR9768 12/04/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ENERO 2018 INSUMOS HOSPITALARIOS 119,28 U 1,00 119,28
CR9768 12/04/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ENERO 2018 INSUMOS HOSPITALARIOS 70,49 U 1,00 70,49
CR9768 12/04/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ENERO 2018 INSUMOS HOSPITALARIOS 290,79 U 1,00 290,79
CR9768 12/04/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ENERO 2018 INSUMOS HOSPITALARIOS 394,30 U 1,00 394,30
CR9768 12/04/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ENERO 2018 INSUMOS HOSPITALARIOS 216,55 U 1,00 216,55
CR9768 12/04/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ENERO 2018 INSUMOS HOSPITALARIOS 405,05 U 1,00 405,05
CR9768 12/04/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ENERO 2018 INSUMOS HOSPITALARIOS 301,67 U 1,00 301,67
CR9768 12/04/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ENERO 2018 INSUMOS HOSPITALARIOS 182,56 U 1,00 182,56
CR9768 12/04/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ENERO 2018 INSUMOS HOSPITALARIOS 679,90 U 1,00 679,90
CR9768 12/04/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ENERO 2018 INSUMOS HOSPITALARIOS 1.067,45 U 1,00 1.067,45
CR9768 12/04/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ENERO 2018 INSUMOS HOSPITALARIOS 834,54 U 1,00 834,54
CR9768 12/04/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ENERO 2018 INSUMOS HOSPITALARIOS 322,13 U 1,00 322,13
CR9768 12/04/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ENERO 2018 INSUMOS HOSPITALARIOS 122,33 U 1,00 122,33
CR9768 12/04/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ENERO 2018 INSUMOS HOSPITALARIOS 496,30 U 1,00 496,30
CR9768 12/04/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ENERO 2018 INSUMOS HOSPITALARIOS 378,50 U 1,00 378,50
CR9768 12/04/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ENERO 2018 INSUMOS HOSPITALARIOS 418,62 U 1,00 418,62
CR9768 12/04/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ENERO 2018 INSUMOS HOSPITALARIOS 418,62 U 1,00 418,62
CR9768 12/04/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ENERO 2018 INSUMOS HOSPITALARIOS 249,87 U 1,00 249,87
CR9768 12/04/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ENERO 2018 INSUMOS HOSPITALARIOS 158,76 U 1,00 158,76
CR9768 12/04/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ENERO 2018 INSUMOS HOSPITALARIOS 339,43 U 1,00 339,43
CR9768 12/04/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ENERO 2018 INSUMOS HOSPITALARIOS 263,16 U 1,00 263,16
CR9768 12/04/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ENERO 2018 INSUMOS HOSPITALARIOS 856,96 U 1,00 856,96
CR9768 12/04/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ENERO 2018 INSUMOS HOSPITALARIOS 236,54 U 1,00 236,54
CR9768 12/04/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ENERO 2018 INSUMOS HOSPITALARIOS 418,62 U 1,00 418,62
CR9768 12/04/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ENERO 2018 INSUMOS HOSPITALARIOS 768,63 U 1,00 768,63
CR9768 12/04/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ENERO 2018 INSUMOS HOSPITALARIOS 430,37 U 1,00 430,37
CR9767-2 05/03/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ZIEGLER CARLOS ROBERTO 20163273080 COBERTURA MEDICA FIESTA DE LA PLAYA PROFESIONALES 1,00 SE 32.000,00 32.000,00
CR9767-1 05/03/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE JEFATURA DE POLICIA 30671198081 GUARDIA POLICIAL FIESTA DE LA PLAYA PROFESIONALES 1,00 SE 168.653,68 168.653,68
CR9767 05/03/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ASOCIACION BOMBEROS C. DEL URUGUAY 30670787741 SERVICIO PREVENTIVO DE INCENDIOS. FIESTA DE LA PLAYA 2018 SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 24.300,00 24.300,00
CR9766 06/03/2018 SECRETARIA DE GOBIERNO HOTEL RIO SOL 27039305068 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 1,00 U 10.800,00 10.800,00
CR9766 06/03/2018 SECRETARIA DE GOBIERNO HOTEL RIO SOL 27039305068 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 1,00 U 14.600,00 14.600,00
CR9766 06/03/2018 SECRETARIA DE GOBIERNO HOTEL RIO SOL 27039305068 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 1,00 U 7.000,00 7.000,00
CR9765 01/03/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RAICES 30715171453 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 103.500,00 103.500,00
CR9764 01/03/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SAN BENITO 30714712388 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 103.500,00 103.500,00
CR9763 01/03/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SAN BENITO 30714712388 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 135.500,00 135.500,00
CR9763 01/03/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SAN BENITO 30714712388 LOCACION SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 60.000,00 60.000,00
CR9762 01/03/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SAN JORGE C DEL URUGUAY 30714117609 SERVICIO SERENO SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 35.000,00 35.000,00
CR9761 01/03/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SAN JORGE C DEL URUGUAY 30714117609 SERVICIO SERENO SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 35.000,00 35.000,00
CR9760 01/03/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SG 30715156780 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 135.500,00 135.500,00
CR9760 01/03/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SG 30715156780 LOCACION SERVICIO COOPERATIVA 2,00 SE 30.000,00 60.000,00
CR9759 01/03/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA PENIEL 30714712647 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 135.500,00 135.500,00
CR9759 01/03/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA PENIEL 30714712647 LOCACION SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 30.000,00 30.000,00
CR9757 01/03/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA 4 DE JULIO 30714722952 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 135.500,00 135.500,00
CR9757 01/03/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA 4 DE JULIO 30714722952 LOCACION SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 30.000,00 30.000,00
CR9756-1 04/04/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LA TABLADA 30714754102 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL ADICIONAL FEBRERO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 3.450,00 3.450,00
CR9756 28/02/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LA TABLADA 30714754102 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 135.500,00 135.500,00
CR9756 28/02/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LA TABLADA 30714754102 LOCACION SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 30.000,00 30.000,00
CR9755 28/02/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TRABAJADORES UNIDOS 30714817910 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 135.500,00 135.500,00
CR9755 28/02/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TRABAJADORES UNIDOS 30714817910 LOCACION 2 CAMIONES SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 60.000,00 60.000,00
CR9754 28/02/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TOMAS DE ROCAMORA 30709704938 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 135.500,00 135.500,00
CR9754 28/02/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TOMAS DE ROCAMORA 30709704938 LOCACION SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 30.000,00 30.000,00
CR9753 28/02/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RAICES 30715171453 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 135.500,00 135.500,00
CR9753 28/02/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RAICES 30715171453 LOCACION SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 30.000,00 30.000,00
CR9752 01/03/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LEALTAD 30715171518 MANO DE OBRA CEMENTERIO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 135.500,00 135.500,00
CR9752 01/03/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LEALTAD 30715171518 LOCACION SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 8.500,00 8.500,00
CR9751 01/03/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RIO ITAPE 30714380113 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 135.500,00 135.500,00
CR9751 01/03/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RIO ITAPE 30714380113 LOCACION SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 30.000,00 30.000,00
CR9750 01/03/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA JOSE GERVASIO ARTIGAS 30714778265 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 135.500,00 135.500,00
CR9750 01/03/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA JOSE GERVASIO ARTIGAS 30714778265 LOCACION SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 30.000,00 30.000,00
CR9749 28/02/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ARTURO JAURETCHE 30714477524 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 135.500,00 135.500,00
CR9748 28/02/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA MITRE 30714712469 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 135.500,00 135.500,00
CR9747-2 04/04/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URUGUAY BETEL 30714865435 BACHEO ADICIONAL FEBRERO 2018 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 4.750,00 4.750,00
CR9747-1 01/03/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URUGUAY BETEL 30714865435 REPARACION DE CALLES SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 135.500,00 135.500,00
CR9746 28/02/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LA TABLADA 30714754102 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 103.500,00 103.500,00
CR9745 28/02/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RIO ITAPE 30714380113 LIMPIEZA DESAGUES PLUVIALES SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 103.500,00 103.500,00
CR9744 28/02/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SAN CAYETANO 33709090459 MANO DE OBRA LIMPIEZA MINIBASURALES SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 135.500,00 135.500,00
CR9743 28/02/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LA TABLADA 30714754102 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 85.000,00 85.000,00
CR9742 28/02/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RIO ITAPE 30714380113 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 103.500,00 103.500,00
CR9741-2 03/05/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS 30709692840 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ADICIONAL MARZO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 17.000,00 17.000,00
CR9741-1 28/03/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS 30709692840 RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL FEBRERO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 27.000,00 27.000,00
CR9741 01/03/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS 30709692840 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 135.500,00 135.500,00
CR9740 01/03/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA BET - EL 30714723088 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 135.500,00 135.500,00
CR9739-1 04/04/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LA UNION C. DEL U. 30714119482 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL ADICIONAL FEBRERO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 6.000,00 6.000,00
CR9739 01/03/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LA UNION C. DEL U. 30714119482 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 135.500,00 135.500,00
CR9738 01/03/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LA UNION C. DEL U. 30714119482 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 103.500,00 103.500,00
CR9737 01/03/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LA UNION C. DEL U. 30714119482 REPARACION DE CALLES JUNTAS Y DEMARCACION SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 103.500,00 103.500,00
CR9736 01/03/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SAN JORGE C DEL URUGUAY 30714117609 RECOLECCION DE RESIDUOS SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 244.000,00 244.000,00
CR9735 28/02/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LOS 4 HERMANOS 30714259950 MANO DE OBRA CEMENTERIO MUNICIPAL SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 135.500,00 135.500,00
CR9734 28/02/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA 20 DE JULIO 30715132490 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 135.500,00 135.500,00
CR9733-1 04/04/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA 9 DE AGOSTO 30715171445 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ADICIONAL FEBRERO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 9.000,00 9.000,00
CR9733 28/02/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA 9 DE AGOSTO 30715171445 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 135.500,00 135.500,00
CR9732 28/02/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA JOSE GERVASIO ARTIGAS 30714778265 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 103.500,00 103.500,00
CR9731 28/02/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA NOROESTE 30709090433 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 135.500,00 135.500,00
CR9728-1 07/03/2018 DIRECCION DE SECRETARIA PRIVADA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MEDIDOR Nº9712392 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 8,38 8,38
CR9728 01/03/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO CUOTA 1 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 574,13 574,13
CR9728 01/03/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO CUOTA 2 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 574,12 574,12
CR9726 08/03/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA CAIRE CARLOS ALBERTO 20160649276 REPARACION REPARACION VEHICULAR 1,00 SE 100.672,00 100.672,00
CR9726 08/03/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA CAIRE CARLOS ALBERTO 20160649276 REPUESTOS REPUESTOS 1,00 U 37.617,87 37.617,87
CR9725 08/03/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ACTUACION DE ARTISTAS ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 5.000,00 5.000,00
CR9725 08/03/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE HOTEL LOURD MARY 27045813733 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 1,00 U 2.200,00 2.200,00
CR9724 08/03/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 BOMBA CENTRIFUGA FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 3.896,04 3.896,04
CR9724 08/03/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 CINTA DE TEFLÓN FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 82,65 82,65
CR9723 09/03/2018 SECRETARIA DE GOBIERNO JEFATURA DE POLICIA 30671198081 GUARDIA POLICIAL PROFESIONALES 1,00 SE 28.369,76 28.369,76
CR9722 07/03/2018 DIV. TRANSITO JEFATURA DE POLICIA 30671198081 GUARDIA POLICIAL PROFESIONALES 1,00 SE 9.995,04 9.995,04
CR9721 07/03/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 7.299,56 7.299,56
CR9720 08/03/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ARMADO ESCENARIO PRE-COSQUIN ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 25.000,00 25.000,00
CR9719 15/03/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PREVISORA URUGUAY 20160430835 SERVICIO FUNEBRE MAYORES SERVICIO SEPELIO ISLA CLAUDIO FEDERICO SERVICIO SEPELIO 1,00 SE 14.000,00 14.000,00
CR9719 15/03/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PREVISORA URUGUAY 20160430835 SERVICIO FUNEBRE MAYORES SERVICIO SEPELIO ROMERO MARIO EDILBERTO SERVICIO SEPELIO 1,00 SE 14.000,00 14.000,00
CR9719 15/03/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PREVISORA URUGUAY 20160430835 SERVICIO FUNEBRE MAYORES SERVICIO SEPELIO FERNANDEZ MIGUEL ANGEL SERVICIO SEPELIO 1,00 SE 14.000,00 14.000,00
CR9719 15/03/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PREVISORA URUGUAY 20160430835 SERVICIO FUNEBRE MAYORES SERVICIO SEPELIO CASTRO REGINA DEL HUERTO SERVICIO SEPELIO 1,00 SE 14.000,00 14.000,00
CR9718 22/02/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 28365/01 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 2.727,96 2.727,96
CR9718 22/02/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 28365/01 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 813,76 813,76
CR9718 22/02/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 36278/01 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 2.915,89 2.915,89
CR9718 22/02/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 86617/01 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 424,42 424,42
CR9718 22/02/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 76308/01 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 1.180,66 1.180,66
CR9718 22/02/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 36278/01 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 1.744,48 1.744,48
CR9717 20/02/2018 SECRETARIA DE GOBIERNO JEFATURA DE POLICIA 30671198081 GUARDIA POLICIAL BARRIO 38 VIVIENDAS PROFESIONALES 1,00 SE 2.423,04 2.423,04
CR9716-2 28/03/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ASOCIACION AMIGOS DE MUSEOS MUNICIPALES 30708217618 ACTUACION DE ARTISTAS MARZO ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 18.800,00 18.800,00
CR9716 20/02/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ASOCIACION AMIGOS DE MUSEOS MUNICIPALES 30708217618 ACTUACION DE ARTISTAS FEBRERO ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 75.200,00 75.200,00
CR9715 20/02/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE MOVILES GUALEGUAYCHU 20167617531 ALQUILER CARPA Y ESCENARIO ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 72.000,00 72.000,00
CR9715 20/02/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE MARCOLIN PABLO ANDRES 20327420659 ILUMINACION Y PANTALLA LED ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 36.000,00 36.000,00
CR9715 20/02/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 SONIDO ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 35.000,00 35.000,00
CR9715 20/02/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ARMADO ESCENARIO ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 7.000,00 7.000,00
CR9714 28/02/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS DICIEMBRE INSUMOS HOSPITALARIOS 274,48 U 1,00 274,48
CR9714 28/02/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS DICIEMBRE INSUMOS HOSPITALARIOS 599,13 U 1,00 599,13
CR9714 28/02/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS DICIEMBRE INSUMOS HOSPITALARIOS 59,67 U 1,00 59,67
CR9714 28/02/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS DICIEMBRE INSUMOS HOSPITALARIOS 391,09 U 1,00 391,09
CR9714 28/02/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS DICIEMBRE INSUMOS HOSPITALARIOS 142,51 U 1,00 142,51
CR9714 28/02/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS DICIEMBRE INSUMOS HOSPITALARIOS 274,48 U 1,00 274,48
CR9714 28/02/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS DICIEMBRE INSUMOS HOSPITALARIOS 274,48 U 1,00 274,48
CR9714 28/02/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS DICIEMBRE INSUMOS HOSPITALARIOS 753,55 U 1,00 753,55
CR9714 28/02/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS DICIEMBRE INSUMOS HOSPITALARIOS 567,05 U 1,00 567,05
CR9714 28/02/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS DICIEMBRE INSUMOS HOSPITALARIOS 117,52 U 1,00 117,52
CR9714 28/02/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS DICIEMBRE INSUMOS HOSPITALARIOS 144,68 U 1,00 144,68
CR9714 28/02/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS DICIEMBRE INSUMOS HOSPITALARIOS 410,12 U 1,00 410,12
CR9714 28/02/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS DICIEMBRE INSUMOS HOSPITALARIOS 135,49 U 1,00 135,49
CR9714 28/02/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS DICIEMBRE INSUMOS HOSPITALARIOS 32,41 U 1,00 32,41
CR9714 28/02/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS DICIEMBRE INSUMOS HOSPITALARIOS 540,15 U 1,00 540,15
CR9714 28/02/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS DICIEMBRE INSUMOS HOSPITALARIOS 219,68 U 1,00 219,68
CR9714 28/02/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS DICIEMBRE INSUMOS HOSPITALARIOS 98,39 U 1,00 98,39
CR9714 28/02/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS DICIEMBRE INSUMOS HOSPITALARIOS 856,68 U 1,00 856,68
CR9714 28/02/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS DICIEMBRE INSUMOS HOSPITALARIOS 452,69 U 1,00 452,69
CR9714 28/02/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS DICIEMBRE INSUMOS HOSPITALARIOS 120,91 U 1,00 120,91
CR9714 28/02/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS DICIEMBRE INSUMOS HOSPITALARIOS 208,15 U 1,00 208,15
CR9714 28/02/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS DICIEMBRE INSUMOS HOSPITALARIOS 291,03 U 1,00 291,03
CR9714 28/02/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS DICIEMBRE INSUMOS HOSPITALARIOS 218,67 U 1,00 218,67
CR9714 28/02/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS DICIEMBRE INSUMOS HOSPITALARIOS 167,77 U 1,00 167,77
CR9714 28/02/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS DICIEMBRE INSUMOS HOSPITALARIOS 120,68 U 1,00 120,68
CR9714 28/02/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS DICIEMBRE INSUMOS HOSPITALARIOS 246,76 U 1,00 246,76
CR9714 28/02/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS DICIEMBRE INSUMOS HOSPITALARIOS 143,14 U 1,00 143,14
CR9714 28/02/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS DICIEMBRE INSUMOS HOSPITALARIOS 387,61 U 1,00 387,61
CR9714 28/02/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS DICIEMBRE INSUMOS HOSPITALARIOS 123,81 U 1,00 123,81
CR9714 28/02/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS DICIEMBRE INSUMOS HOSPITALARIOS 402,37 U 1,00 402,37
CR9714 28/02/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS DICIEMBRE INSUMOS HOSPITALARIOS 251,84 U 1,00 251,84
CR9714 28/02/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS DICIEMBRE INSUMOS HOSPITALARIOS 647,28 U 1,00 647,28
CR9714 28/02/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS DICIEMBRE INSUMOS HOSPITALARIOS 121,99 U 1,00 121,99
CR9714 28/02/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS DICIEMBRE INSUMOS HOSPITALARIOS 262,70 U 1,00 262,70
CR9714 28/02/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS DICIEMBRE INSUMOS HOSPITALARIOS 262,70 U 1,00 262,70
CR9714 28/02/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS DICIEMBRE INSUMOS HOSPITALARIOS 37,12 U 1,00 37,12
CR9714 28/02/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS DICIEMBRE INSUMOS HOSPITALARIOS 37,12 U 1,00 37,12
CR9714 28/02/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS DICIEMBRE INSUMOS HOSPITALARIOS 37,12 U 1,00 37,12
CR9714 28/02/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS DICIEMBRE INSUMOS HOSPITALARIOS 37,12 U 1,00 37,12
CR9714 28/02/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS DICIEMBRE INSUMOS HOSPITALARIOS 37,12 U 1,00 37,12
CR9714 28/02/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS DICIEMBRE INSUMOS HOSPITALARIOS 161,30 U 1,00 161,30
CR9714 28/02/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS DICIEMBRE INSUMOS HOSPITALARIOS 161,30 U 1,00 161,30
CR9714 28/02/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS DICIEMBRE INSUMOS HOSPITALARIOS 1.421,56 U 1,00 1.421,56
CR9714 28/02/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS DICIEMBRE INSUMOS HOSPITALARIOS 699,23 U 1,00 699,23
CR9714 28/02/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS DICIEMBRE INSUMOS HOSPITALARIOS 37,12 U 1,00 37,12
CR9714 28/02/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS DICIEMBRE INSUMOS HOSPITALARIOS 1.676,54 U 1,00 1.676,54
CR9714 28/02/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS DICIEMBRE INSUMOS HOSPITALARIOS 400,87 U 1,00 400,87
CR9714 28/02/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS DICIEMBRE INSUMOS HOSPITALARIOS 121,70 U 1,00 121,70
CR9714 28/02/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS DICIEMBRE INSUMOS HOSPITALARIOS 349,91 U 1,00 349,91
CR9714 28/02/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS DICIEMBRE INSUMOS HOSPITALARIOS 29,57 U 1,00 29,57
CR9714 28/02/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS DICIEMBRE INSUMOS HOSPITALARIOS 137,59 U 1,00 137,59
CR9714 28/02/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS DICIEMBRE INSUMOS HOSPITALARIOS 418,64 U 1,00 418,64
CR9714 28/02/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS DICIEMBRE INSUMOS HOSPITALARIOS 216,55 U 1,00 216,55
CR9714 28/02/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS DICIEMBRE INSUMOS HOSPITALARIOS 1.276,14 U 1,00 1.276,14
CR9714 28/02/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS DICIEMBRE INSUMOS HOSPITALARIOS 153,04 U 1,00 153,04
CR9714 28/02/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS DICIEMBRE INSUMOS HOSPITALARIOS 120,84 U 1,00 120,84
CR9714 28/02/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS DICIEMBRE INSUMOS HOSPITALARIOS 1.193,53 U 1,00 1.193,53
CR9714 28/02/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS DICIEMBRE INSUMOS HOSPITALARIOS 157,50 U 1,00 157,50
CR9714 28/02/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS DICIEMBRE INSUMOS HOSPITALARIOS 274,48 U 1,00 274,48
CR9714 28/02/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS DICIEMBRE INSUMOS HOSPITALARIOS 230,46 U 1,00 230,46
CR9714 28/02/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS DICIEMBRE INSUMOS HOSPITALARIOS 254,84 U 1,00 254,84
CR9714 28/02/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS DICIEMBRE INSUMOS HOSPITALARIOS 330,15 U 1,00 330,15
CR9714 28/02/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS DICIEMBRE INSUMOS HOSPITALARIOS 293,77 U 1,00 293,77
CR9714 28/02/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS DICIEMBRE INSUMOS HOSPITALARIOS 1.124,18 U 1,00 1.124,18
CR9714 28/02/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS DICIEMBRE INSUMOS HOSPITALARIOS 781,76 U 1,00 781,76
CR9714 28/02/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS DICIEMBRE INSUMOS HOSPITALARIOS 160,26 U 1,00 160,26
CR9714 28/02/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS DICIEMBRE INSUMOS HOSPITALARIOS 97,79 U 1,00 97,79
CR9714 28/02/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS DICIEMBRE INSUMOS HOSPITALARIOS 388,47 U 1,00 388,47
CR9714 28/02/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS DICIEMBRE INSUMOS HOSPITALARIOS 67,13 U 1,00 67,13
CR9714 28/02/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS DICIEMBRE INSUMOS HOSPITALARIOS 287,26 U 1,00 287,26
CR9714 28/02/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS DICIEMBRE INSUMOS HOSPITALARIOS 181,49 U 1,00 181,49
CR9714 28/02/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS DICIEMBRE INSUMOS HOSPITALARIOS 121,99 U 1,00 121,99
CR9714 28/02/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS DICIEMBRE INSUMOS HOSPITALARIOS 207,17 U 1,00 207,17
CR9714 28/02/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS DICIEMBRE INSUMOS HOSPITALARIOS 581,16 U 1,00 581,16
CR9714 28/02/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS DICIEMBRE INSUMOS HOSPITALARIOS 240,34 U 1,00 240,34
CR9714 28/02/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS DICIEMBRE INSUMOS HOSPITALARIOS 387,61 U 1,00 387,61
CR9714 28/02/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS DICIEMBRE INSUMOS HOSPITALARIOS 274,48 U 1,00 274,48
CR9714 28/02/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS DICIEMBRE INSUMOS HOSPITALARIOS 2.985,29 U 1,00 2.985,29
CR9714 28/02/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS DICIEMBRE INSUMOS HOSPITALARIOS 86,40 U 1,00 86,40
CR9713 23/02/2018 DPTO. INFORMATICA URUNET 33710196139 MANTENIMIENTO DE RED DE DATOS Y SERVICIO INTERNET CIC E ISLA DEL PUERTO COMUNICACION 1,00 U 16.750,00 16.750,00
CR9712-1 28/02/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ALOJAMIENTO JUEGOS DE PLAYA ALOJAMIENTO 32,00 U 1.280,00 40.960,00
CR9712 28/02/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE HOTEL CARLOS 1º 30575313449 ALOJAMIENTO JUEGOS NACIONALES DE LA PLAYA ALOJAMIENTO 1,00 U 900,00 900,00
CR9712 28/02/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 COBERTURA MEDICA SERVICIO DE ENFERMERIA EN JUEGOS NACIONALES DE LA PLAYA PROFESIONALES 1,00 SE 7.000,00 7.000,00
CR9711 28/02/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PREVISORA URUGUAY 20160430835 SERVICIO OBITO FETAL SEPELIO DIACZUM LEIVA SERVICIO SEPELIO 1,00 U 4.000,00 4.000,00
CR9711 28/02/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PREVISORA URUGUAY 20160430835 SERVICIO FUNEBRE MAYORES SEPELIO GAITAN OLGA BEATRIZ SERVICIO SEPELIO 1,00 SE 14.000,00 14.000,00
CR9711 28/02/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PREVISORA URUGUAY 20160430835 SERVICIO FUNEBRE MAYORES SEPELIO STEGEMANN ANTONIO RAMON SERVICIO SEPELIO 1,00 SE 14.000,00 14.000,00
CR9711 28/02/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PREVISORA URUGUAY 20160430835 SERVICIO FUNEBRE MAYORES SEPELIO QUINTERO TOMAS FELICIANO SERVICIO SEPELIO 1,00 SE 14.000,00 14.000,00
CR9711 28/02/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PREVISORA URUGUAY 20160430835 SERVICIO FUNEBRE MAYORES SEPELIO IZAURRALDE MARCELO ANTONIO SERVICIO SEPELIO 1,00 SE 14.000,00 14.000,00
CR9710 28/02/2018 DPTO. SUMINISTROS OCA 30536259194 SERVICIO POSTAL SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 13.499,99 13.499,99
CR9708 02/03/2018 SECRETARIA DE GOBIERNO JEFATURA DE POLICIA 30671198081 GUARDIA POLICIAL CUSTODIA Y TRASLADO DE VALORES TESORERIA PROFESIONALES 1,00 SE 8.632,08 8.632,08
CR9707 28/02/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS OS.LO ARGENTINA S.A. 33552498149 CORREA DENTADA DESOBSTRUCTOR - INT. 252 REPUESTOS 1,00 U 10.600,00 10.600,00
CR9706 28/02/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS DEVOL S.A. 30695414141 TURBO DIESEL DESOBSTRUCTOR - INT.321 REPUESTOS 1,00 U 22.445,50 22.445,50
CR9705 12/03/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA FRANCIA ALEJANDRO JAVIER 20236007600 WEB BANNER MUNICIPAL PUBLICIDAD 1,00 SE 3.000,00 3.000,00
CR9704 12/03/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA EL MIERCOLES COMUNICACION Y CULTURA 33714644489 WEB BANNER MUNICIPAL - DICIEMBRE PUBLICIDAD 1,00 SE 6.630,00 6.630,00
CR9703 12/03/2018 DPTO. DE COMUNICACION CIUDADANA CORAZZA ESTEBAN DAVID 20272944378 TELEVISIVA PROGRAMA "A LA OBRA" DICIEMBRE PUBLICIDAD 1,00 SE 4.500,00 4.500,00
CR9702 12/03/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA DIARIO LA CALLE 33710360079 GRAFICA PARTICIPACIONES FUNEBRES PUBLICIDAD 1,00 SE 20.000,00 20.000,00
CR9701 28/02/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA BURGUEZ MARIA TERESA 27106859995 OBSEQUIO ESTUCHES PARA PLATOS DE CERAMICA CORTESIA Y HOMENAJE 1,00 U 4.200,00 4.200,00
CR9700 12/03/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA MFZ 20208135776 SONIDO RECORDACION A POCGO LEPRATTI ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 3.600,00 3.600,00
CR9699 12/03/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA MARCOLIN PABLO ANDRES 20327420659 SERVICIO DE DRONE JUEGOS ARGENTINOS DE LA PLAYA SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 5.500,00 5.500,00
CR9698 12/03/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA CHIABRANDO SANTIAGO EDUARDO 20344647675 SONIDO E ILUMINACION PRESENTACION DE JUEGOS DE LA PLAYA ARGENTINOS ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 10.000,00 10.000,00
CR9697 12/03/2018 DPTO. DE COMUNICACION CIUDADANA DIARIO LA CALLE 33710360079 GRAFICA LICITACIONES PUBLICAS VARIAS PUBLICIDAD 1,00 SE 3.888,00 3.888,00
CR9697 12/03/2018 DPTO. DE COMUNICACION CIUDADANA DIARIO LA CALLE 33710360079 GRAFICA LICITACIONES PUBLICAS VARIAS PUBLICIDAD 1,00 SE 3.888,00 3.888,00
CR9697 12/03/2018 DPTO. DE COMUNICACION CIUDADANA DIARIO LA CALLE 33710360079 GRAFICA LICITACIONES PUBLICAS VARIAS PUBLICIDAD 1,00 SE 3.888,00 3.888,00
CR9697 12/03/2018 DPTO. DE COMUNICACION CIUDADANA DIARIO LA CALLE 33710360079 GRAFICA LICITACIONES PUBLICAS VARIAS PUBLICIDAD 1,00 SE 3.888,00 3.888,00
CR9696 06/03/2018 DIV. ESCUELA GRANJA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 TRASLADO DE ALIMENTO - DICIEMBRE Y ENERO TRANSPORTE 2,00 SE 3.000,00 6.000,00
CR9695-1 09/02/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 INSUMO GENERICO TANTEADORES ELECTRÓNICOS PARA BOCHAS INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 21.000,00 21.000,00
CR9695 09/02/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE URUNET 33710196139 SERVICIO INTERNET 10 MG CON WIFI COMUNICACION 1,00 SE 3.850,00 3.850,00
CR9694 22/02/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SCEVOLA MAURICIO OSVALDO 20216964536 VALVULA DE DIRECCION REPUESTOS 1,00 U 20.406,01 20.406,01
CR9693 08/03/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE HOTEL CARLOS 1º 30575313449 ALOJAMIENTO VARIOS ALOJAMIENTO 840,00 U 1,00 840,00
CR9693 08/03/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE HOTEL CARLOS 1º 30575313449 ALOJAMIENTO VARIOS ALOJAMIENTO 620,00 U 1,00 620,00
CR9693 08/03/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE HOTEL CARLOS 1º 30575313449 ALOJAMIENTO VARIOS ALOJAMIENTO 1.950,00 U 1,00 1.950,00
CR9693 08/03/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE HOTEL CARLOS 1º 30575313449 ALOJAMIENTO VARIOS ALOJAMIENTO 1.010,00 U 1,00 1.010,00
CR9693 08/03/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE HOTEL CARLOS 1º 30575313449 ALOJAMIENTO VARIOS ALOJAMIENTO 2.970,00 U 1,00 2.970,00
CR9693 08/03/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE HOTEL CARLOS 1º 30575313449 ALOJAMIENTO VARIOS ALOJAMIENTO 190,00 U 1,00 190,00
CR9692 14/03/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE BARTOLO BAR 20240368529 ALMUERZO VARIOS GASTRONOMIA 5.734,96 SE 1,00 5.734,96
CR9692 14/03/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE BARTOLO BAR 20240368529 ALMUERZO VARIOS GASTRONOMIA 2.550,00 SE 1,00 2.550,00
CR9692 14/03/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE BARTOLO BAR 20240368529 ALMUERZO VARIOS GASTRONOMIA 2.425,05 SE 1,00 2.425,05
CR9692 14/03/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE BARTOLO BAR 20240368529 ALMUERZO VARIOS GASTRONOMIA 24.000,00 SE 1,00 24.000,00
CR9692 28/03/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE BARTOLO BAR 20240368529 ALMUERZO VARIOS GASTRONOMIA 22.400,00 SE 1,00 22.400,00
CR9690 22/02/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA MADERERA ALBERDI 27206688012 TIRANTE DE MADERA 70 MADERA SEMIDURA 3 X 3 X 3 MTS CARPINTERIA 1,00 U 6.300,00 6.300,00
CR9690 22/02/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA CORRALON LA CLARITA 20058222349 MALLA 30 6X2 40MTS 150 X 150 5MM FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 31.401,27 31.401,27
CR9690 22/02/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA CORRALON LA CLARITA 20058222349 ALAMBRE 10 KG NUM. 16 FERRETERIA/CORRALON 1,00 SE 526,52 526,52
CR9690 22/02/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA CORRALON LA CLARITA 20058222349 CLAVO PUNTA PARIS 4 KG FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 212,69 212,69
CR9689 01/02/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE FLECHA BUS 30611338844 TRASLADO DE BANDA "ANTONIO PARODI" TRANSPORTE 1,00 SE 27.072,50 27.072,50
CR9687 30/01/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URUGUAY BETEL 30714865435 REPARACION DE CALLES BACHEO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 135.500,00 135.500,00
CR9686-2 08/03/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA 9 DE AGOSTO 30715171445 BACHEO ADICIONAL ENERO 2018 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 9.000,00 9.000,00
CR9686-1 30/01/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA 9 DE AGOSTO 30715171445 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA Y PLAZOLETAS SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 135.500,00 135.500,00
CR9686 30/01/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ARTURO JAURETCHE 30714477524 MANO DE OBRA PODADO DE ARBOLES SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 135.500,00 135.500,00
CR9685 30/01/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LA TABLADA 30714754102 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL Y ESPACIOS PUBLICOS SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 103.500,00 103.500,00
CR9684 31/01/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RAICES 30715171453 LOCACION 1 CAMION MES DE ENERO SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 30.000,00 30.000,00
CR9683 31/01/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RAICES 30715171453 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL Y ESPACIO PUBLICOS SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 135.500,00 135.500,00
CR9682 30/01/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA JOSE GERVASIO ARTIGAS 30714778265 LOCACION 1 CAMION MES DE ENERO SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 30.000,00 30.000,00
CR9681 30/01/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA JOSE GERVASIO ARTIGAS 30714778265 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL Y ESPACIOS PUBLICOS SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 135.500,00 135.500,00
CR9680 30/01/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RIO ITAPE 30714380113 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL Y ESPACIOS PUBLICOS SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 103.500,00 103.500,00
CR9679 30/01/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA 20 DE JULIO 30715132490 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL Y ESPACIO PUBLICOS SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 135.500,00 135.500,00
CR9678 30/01/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA JOSE GERVASIO ARTIGAS 30714778265 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL Y ESPACIO PUBLICOS SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 103.500,00 103.500,00
CR9677 30/01/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LOS 4 HERMANOS 30714259950 MANO DE OBRA MANTENIMIENTO GRAL. CEMENTERIO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 135.500,00 135.500,00
CR9676 30/01/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SAN JORGE C DEL URUGUAY 30714117609 RECICLADO RESIDUOS SOLIDOS URBANOS SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 244.000,00 244.000,00
CR9675 31/01/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SG 30715156780 LOCACION 2 CAMIONES MES DE ENERO SERVICIO COOPERATIVA 2,00 SE 30.000,00 60.000,00
CR9674 31/01/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SG 30715156780 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA PLAZOLETAS SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 135.500,00 135.500,00
CR9673 31/01/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URUGUAY BETEL 30714865435 REPARACION DE CALLES BACHEO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 4.750,00 4.750,00
CR9672-1 08/03/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LA UNION C. DEL U. 30714119482 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL MANTENIMIENTO DE JUNTAS ADICIONAL ENERO 2018 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 7.500,00 7.500,00
CR9672 31/01/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LA UNION C. DEL U. 30714119482 REPARACION DE CALLES DE TIERRA SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 135.500,00 135.500,00
CR9671 31/01/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LA UNION C. DEL U. 30714119482 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA PLAZOLETAS Y PARQUES SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 103.500,00 103.500,00
CR9670 31/01/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RIO ITAPE 30714380113 LIMPIEZA DESAGUES PLUVIALES SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 103.500,00 103.500,00
CR9669 31/01/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LA UNION C. DEL U. 30714119482 REPARACION DE CALLES JUNTAS SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 103.500,00 103.500,00
CR9668 31/01/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA MITRE 30714712469 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA PLAZOLETAS SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 135.500,00 135.500,00
CR9666 31/01/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TOMAS DE ROCAMORA 30709704938 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL Y ESPACIOS PUBLICOS SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 135.500,00 135.500,00
CR9666 31/01/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TOMAS DE ROCAMORA 30709704938 LOCACION 1 CAMION MES DE ENERO SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 30.000,00 30.000,00
CR9665 01/02/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA PENIEL 30714712647 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL Y ESPACIO PUBLICOS SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 135.500,00 135.500,00
CR9665 01/02/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA PENIEL 30714712647 LOCACION 1 CAMION MES DE ENERO SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 30.000,00 30.000,00
CR9664 31/01/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SAN JORGE C DEL URUGUAY 30714117609 SERVICIO VIGILANCIA EX CIRCUITO MENA SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 35.000,00 35.000,00
CR9663 31/01/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LEALTAD 30715171518 MANO DE OBRA MANTENIMIENTO GRAL. DEL CEMENTERIO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 135.500,00 135.500,00
CR9663 31/01/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LEALTAD 30715171518 LOCACION 1 CAMIONETA SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 8.500,00 8.500,00
CR9662 31/01/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SAN BENITO 30714712388 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL Y ESPACIO PUBLICOS SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 103.500,00 103.500,00
CR9661 31/01/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RAICES 30715171453 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA PLAZOLETAS SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 103.500,00 103.500,00
CR9660 31/01/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LA TABLADA 30714754102 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL Y ESPACIOS PUBLICOS SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 135.500,00 135.500,00
CR9660 31/01/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LA TABLADA 30714754102 LOCACION 1 CAMION MES ENERO SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 30.000,00 30.000,00
CR9659 31/01/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TRABAJADORES UNIDOS 30714817910 LOCACION 2 CAMIONES - ENERO 2018 SERVICIO COOPERATIVA 2,00 SE 30.000,00 60.000,00
CR9658 31/01/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TRABAJADORES UNIDOS 30714817910 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ACCESO A LA CIUDAD SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 135.500,00 135.500,00
CR9657 31/01/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS 30709692840 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA PLAZOLETAS SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 135.500,00 135.500,00
CR9656 01/02/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URUGUAY BETEL 30714865435 MANO DE OBRA REMOCION TIERRA DIA 22/01/18 ALEM Y COCHABAMBA SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 616,00 616,00
CR9655 31/01/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA NOROESTE 30709090433 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 135.500,00 135.500,00
CR9654 31/01/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA BET - EL 30714723088 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA Y PLAZOLETAS SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 135.500,00 135.500,00
CR9653 31/01/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SAN JORGE C DEL URUGUAY 30714117609 SERVICIO DE VIGILANCIA PREDIO FRENTE AL HOSPITAL VIEJO SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 35.000,00 35.000,00
CR9652 31/01/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SG 30715156780 LOCACION CAMION - REMOCION DE TIERRA DIA 22/01 ALEM Y COCHABAMBA SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 616,00 616,00
CR9651 31/01/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LA TABLADA 30714754102 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL PLAZA RAMIREZ SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 3.450,00 3.450,00
CR9650 31/01/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SAN BENITO 30714712388 LOCACION 2 CAMIONES - ENERO 2018 SERVICIO COOPERATIVA 2,00 SE 30.000,00 60.000,00
CR9649 31/01/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SAN BENITO 30714712388 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL Y ESPACIOS PUBLICOS SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 135.500,00 135.500,00
CR9648 31/01/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SAN CAYETANO 33709090459 MANO DE OBRA LIMPIEZA MINI BASURALES SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 135.500,00 135.500,00
CR9647 31/01/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA 4 DE JULIO 30714722952 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL Y ESPACIOS PUBLICOS SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 135.500,00 135.500,00
CR9647 31/01/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA 4 DE JULIO 30714722952 LOCACION CAMION - ENERO 2018 SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 30.000,00 30.000,00
CR9646 31/01/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RIO ITAPE 30714380113 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL Y ESPACIOS PUBLICOS SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 135.500,00 135.500,00
CR9646 31/01/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RIO ITAPE 30714380113 LOCACION CAMION - ENERO 2018 SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 30.000,00 30.000,00
CR9643 08/02/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE 4 DE JULIO 30714722952 MANO DE OBRA Bº ITAPÉ - 28/12/2017 LIMPIEZA DE CÁMARA SÉPTICA Y ARMADO DE TAPAS DE HORMIGON SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 9.500,00 9.500,00
CR9642-2 08/05/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS M.L. S.R.L. 30715480715 LOCACION MAQUINARIA EN PLANTA SAN CAYETANO - FEBRERO ALQUILER MAQUINAS VIALES 1,00 SE 332.750,00 332.750,00
CR9642-1 28/02/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS M.L. S.R.L. 30715480715 LOCACION DE MAQUINARIA Y SERVICIO DE TRATAMIENTO DE BASURA EN DEPOSITO SAN CAYETANO ALQUILER MAQUINAS VIALES 1,00 SE 332.750,00 332.750,00
CR9642 05/02/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS M.L. S.R.L. 30715480715 LOCACION DE MAQUINARIA Y SERVICIO DE TRATAMIENTO DE BASURA EN DEPOSITO SAN CAYETANO ALQUILER MAQUINAS VIALES 332.750,00 SE 1,00 332.750,00
CR9641 02/02/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA GENUARIO RUBEN DARIO 20180713914 MEDALLA DE PLATA CON ESTUCHE CORTESIA Y HOMENAJE 500,00 U 42,00 21.000,00
CR9640 08/02/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION I.A.P.S. 30500055509 SEGURO RESP. CIVIL POLIZA 31737 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 5.192,71 5.192,71
CR9639 08/02/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION IZAGUIRRE PAOLA ANDREA 27311230692 ACTUACION DE ARTISTAS SHOW GRUPO VA COMO PIÑA - PREDIO MULTIEVENTOS - 01 DE ENERO DE 2018 ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 3.500,00 3.500,00
CR9638 08/02/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BOURBAND FERNANDO HUMBERTO 20263067305 ACTUACION DE ARTISTAS SHOW GRUPO CAZADORES - PREDIO MULTIEVENTOS - 25 DE DIC. 2017 ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 12.000,00 12.000,00
CR9637 08/02/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ARMADO ESCENARIO PREDIO MULTIEVENTOS - 25 Y 31 DE DIC. 2017 ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 18.000,00 18.000,00
CR9636 08/02/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION CHIABRANDO SANTIAGO EDUARDO 20344647675 SONIDO E ILUMINACION - PREDIO MULTIEVENTOS, DIAS 24 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2017 ORGANIZACION DE EVENTOS 2,00 SE 22.000,00 44.000,00
CR9635 08/02/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ASOCIACION BOMBEROS C. DEL URUGUAY 30670787741 ALQUILER BAÑO QUIMICO DIAS 24 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2017 - PREDIO MULTIEVENTOS. ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 14.000,00 14.000,00
CR9634 08/02/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ZIEGLER CARLOS ROBERTO 20163273080 COBERTURA MEDICA DIA 25/12/2017 PREDIO MULTIEVENTOS PROFESIONALES 1,00 SE 5.000,00 5.000,00
CR9633-1 08/02/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS INDUSTRIA METALURGICA LAMBERT 23058325279 MANO DE OBRA DE REPARACION FORD CARGO INTERNO 287 REPARACION VEHICULAR 1,00 U 67.000,00 67.000,00
CR9633 24/01/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ASOCIACION AMIGOS DE MUSEOS MUNICIPALES 30708217618 ACTUACION DE ARTISTAS ESCENIFICACIONES TEATRALES DE LA VILLA DE CONCEPCION DEL URUGUAY CORRESPONDIENTES A LOS DIAS 03, 13, 20 Y 27 DE ENERO DE 2018 ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 75.200,00 75.200,00
CR9632 18/01/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ACTUACION DE ARTISTAS KE PESONAJES DIA 17/01/2018 ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 11.000,00 11.000,00
CR9631 06/02/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA RIVERA TERESITA OFELIA 27039239669 HONORARIOS ESCRITURA 50 Fº151 PROFESIONALES 1,00 SE 2.500,00 2.500,00
CR9630 06/02/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA RIVERA TERESITA OFELIA 27039239669 HONORARIOS ESCRITURA 62 Fº196 PROFESIONALES 1,00 SE 1.800,00 1.800,00
CR9629 06/02/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE BARTOLO BAR 20240368529 ALMUERZO DIR. NAC. DE PROGRAMAS DEPORTIVOS GABRIEL ANDREU Y OTROS. GASTRONOMIA 1,00 SE 2.200,00 2.200,00
CR9628 06/02/2018 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 BOLÍGRAFO C/ESTUCHE LIBRERIA 15,00 U 90,00 1.350,00
CR9627 07/02/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION FLETES DACUEZ 20141288181 TRASLADO ALIMENTO BALANCEADO ESC. GRANJA TRANSPORTE 1,00 SE 3.000,00 3.000,00
CR9626 17/01/2018 DIRECCION DE TURISMO PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 SONIDO ILUMINACION - ESCENARIO ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 729.000,00 729.000,00
CR9625 17/01/2018 DIRECCION DE TURISMO PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 TRASLADO SHOW DE PALITO ORTEGA TRANSPORTE 1,00 SE 27.539,60 27.539,60
CR9624 17/01/2018 DIRECCION DE TURISMO PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ACTUACION DE ARTISTAS PALITO ORTEGA FECHA 21/01/2018 SALDO CACHET ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 272.250,00 272.250,00
CR9623 16/01/2018 DIRECCION DE TURISMO PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ACTUACION DE ARTISTAS BANDA "LA ULTIMA FOLK 18/01/2018 ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 6.000,00 6.000,00
CR9622 16/01/2018 DIRECCION DE TURISMO PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ACTUACION DE ARTISTAS TURI DIA 19/01/2018 ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 6.000,00 6.000,00
CR9621 16/01/2018 DIRECCION DE TURISMO MOREYRA OSCAR 20236970494 ACTUACION DE ARTISTAS BANDA: SELENE BASUALDO DIA 21/01/2018 ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 5.000,00 5.000,00
CR9620 06/02/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE BUNGALOWS FAMILYS 20168432462 ALOJAMIENTO BUNGALOW CON PARRILLERO PARA DOS PERSONAS. CI 21104100136 ALOJAMIENTO 3,00 U 1.350,00 4.050,00
CR9619 16/01/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 HONORARIOS POR PATICIPACION JURADO FIESTA DE LA PLAYA DE RIO PROFESIONALES 1,00 SE 10.000,00 10.000,00
CR9618 16/01/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 SERVICIO DE BACKLINE SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 16.500,00 16.500,00
CR9617 06/02/2018 DIRECCION DE TURISMO I.A.P.S. 30500055509 SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL Nº DE PÓLIZA 000031763 CI 21104100136 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 2.113,53 2.113,53
CR9616 06/02/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE AMEZ HERNAN EDUARDO 20206433087 RADIAL PROMOCION DE LA SECRETARIA RADIO 98.3 DE ROSARIO. PUBLICIDAD 1,00 SE 2.000,00 2.000,00
CR9615 30/01/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ORONOZ FERNANDO RAMON 20122595960 IMPRESIÓN 300 TALONARIOS DE ENTRADAS A BANCO PELAY CI 21104100136 IMPRENTA 1,00 SE 3.750,00 3.750,00
CR9615 30/01/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ORONOZ FERNANDO RAMON 20122595960 IMPRESIÓN 300 TALONARIOS DE ENTRADAS A BANCO PELAY CI 21104100136 IMPRENTA 1,00 SE 3.750,00 3.750,00
CR9614 06/02/2018 DIRECCION DE TURISMO HOTEL CARLOS 1º 30575313449 ALOJAMIENTO 11/11 A 12/11 Y 12/11 RETIRO 21HS. CI 21104100136 ALOJAMIENTO 2,00 U 825,00 1.650,00
CR9613 15/01/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ACTUACION DE ARTISTAS GASTOS DE TRASLADOS Y VIATICOS ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 83.063,00 83.063,00
CR9613 15/01/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ACTUACION DE ARTISTAS SHOW LUCIANO PEREYRA ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 484.000,00 484.000,00
CR9612-9 16/01/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ACTUACION DE ARTISTAS SHREDDER ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 6.000,00 6.000,00
CR9612-8 16/01/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ACTUACION DE ARTISTAS SUMA PACIENCIA ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 6.000,00 6.000,00
CR9612-7 16/01/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TITO SONIDO 20170757581 ACTUACION DE ARTISTAS GRUPO ZIN-CO ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 6.000,00 6.000,00
CR9612-6 16/01/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ACTUACION DE ARTISTAS NOS JUNTAMOS ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 5.000,00 5.000,00
CR9612-5 16/01/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ACTUACION DE ARTISTAS MELINA DENING Y SU BANDA ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 3.000,00 3.000,00
CR9612-4 16/01/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ACTUACION DE ARTISTAS SENTIMIENTOS DEL CORAZON ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 13.000,00 13.000,00
CR9612-3 16/01/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ACTUACION DE ARTISTAS PATO PEREZ ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 5.000,00 5.000,00
CR9612-24 16/01/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ACTUACION DE ARTISTAS LOS LINCES ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 15.000,00 15.000,00
CR9612-23 16/01/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE BOURBAND FERNANDO HUMBERTO 20263067305 ACTUACION DE ARTISTAS CAZADORES ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 10.000,00 10.000,00
CR9612-22 16/01/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ACTUACION DE ARTISTAS PATO VIGANONI ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 13.000,00 13.000,00
CR9612-21 16/01/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ACTUACION DE ARTISTAS TIN AVANCINI ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 5.000,00 5.000,00
CR9612-20 16/01/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE MFZ 20208135776 ACTUACION DE ARTISTAS SIN BEMOLES ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 3.000,00 3.000,00
CR9612-2 16/01/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ACTUACION DE ARTISTAS PRELUDIOS ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 10.000,00 10.000,00
CR9612-19 16/01/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ACTUACION DE ARTISTAS MARCOS MARTIN ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 5.000,00 5.000,00
CR9612-18 16/01/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ACTUACION DE ARTISTAS SUBSYSTE-M ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 6.000,00 6.000,00
CR9612-17 16/01/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ACTUACION DE ARTISTAS ALGUN ENTE ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 6.000,00 6.000,00
CR9612-16 16/01/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ACTUACION DE ARTISTAS CHAKOTA ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 6.000,00 6.000,00
CR9612-15 16/01/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ACTUACION DE ARTISTAS PRIMER MINISTRO ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 6.000,00 6.000,00
CR9612-14 16/01/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ACTUACION DE ARTISTAS LOS SALIERIS ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 6.000,00 6.000,00
CR9612-13 16/01/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ACTUACION DE ARTISTAS NUITILFAIT - NIF ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 6.000,00 6.000,00
CR9612-12 16/01/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ACTUACION DE ARTISTAS RUIDOS ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 6.000,00 6.000,00
CR9612-11 16/01/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ACTUACION DE ARTISTAS LA CHICAGO ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 6.000,00 6.000,00
CR9612-10 16/01/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ACTUACION DE ARTISTAS BOK-SUCIA ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 6.000,00 6.000,00
CR9612-1 16/01/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ACTUACION DE ARTISTAS MARTIN Y LA AUTENTICA ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 6.000,00 6.000,00
CR9612 16/01/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ACTUACION DE ARTISTAS LOS CONCEPCIONEROS ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 7.000,00 7.000,00
CR9611 15/01/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ACTUACION DE ARTISTAS CACHET LOS PALMERAS ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 242.000,00 242.000,00
CR9610 15/01/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ACTUACION DE ARTISTAS CACHET - SHOW ERUCA SATIVA ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 123.420,00 123.420,00
CR9609 15/01/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 INSUMO GENERICO INSUMO Y MO - ATRIBUTOS P/ LA REINA (CORONA Y CENTRO) INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 9.000,00 9.000,00
CR9608 26/01/2018 DIRECCION DE TURISMO HOTEL CARLOS 1º 30575313449 ALOJAMIENTO CURSO TECNICO FIB ALOJAMIENTO 825,00 U 1,00 825,00
CR9608 26/01/2018 DIRECCION DE TURISMO HOTEL CARLOS 1º 30575313449 ALOJAMIENTO CURSO TECNICO FIB ALOJAMIENTO 825,00 U 1,00 825,00
CR9608 26/01/2018 DIRECCION DE TURISMO HOTEL CARLOS 1º 30575313449 ALOJAMIENTO CURSO TECNICO FIB ALOJAMIENTO 1.120,00 U 1,00 1.120,00
CR9608 26/01/2018 DIRECCION DE TURISMO HOTEL CARLOS 1º 30575313449 ALOJAMIENTO CURSO TECNICO FIB ALOJAMIENTO 1.650,00 U 1,00 1.650,00
CR9608 26/01/2018 DIRECCION DE TURISMO HOTEL CARLOS 1º 30575313449 ALOJAMIENTO CURSO TECNICO FIB ALOJAMIENTO 3.360,00 U 1,00 3.360,00
CR9608 26/01/2018 DIRECCION DE TURISMO HOTEL CARLOS 1º 30575313449 ALOJAMIENTO CURSO TECNICO FIB ALOJAMIENTO 7.250,00 U 1,00 7.250,00
CR9607 06/02/2018 JUZGADO DE FALTAS N2 JEFATURA DE POLICIA 30671198081 GUARDIA POLICIAL PROFESIONALES 1,00 SE 6.428,70 6.428,70
CR9606 06/02/2018 SECRETARIA DE GOBIERNO JEFATURA DE POLICIA 30671198081 GUARDIA POLICIAL Bº 160 VIVIENDAS PROFESIONALES 1,00 SE 35.941,76 35.941,76
CR9605 06/02/2018 DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS HOTEL CARLOS 1º 30575313449 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 1,00 U 1.600,00 1.600,00
CR9604 06/02/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE AMEZ HERNAN EDUARDO 20206433087 RADIAL PUBLICIDAD 1,00 SE 4.000,00 4.000,00
CR9603 06/02/2018 SECRETARIA DE GOBIERNO JEFATURA DE POLICIA 30671198081 COBERTURA MEDICA Bº160 VIVIENDAS PROFESIONALES 1,00 SE 28.476,76 28.476,76
CR9601 23/01/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA LOS VERDES AÑOS 20149369342 ALMUERZO CAPACITACION BATUCADAS - CI 21104010136 GASTRONOMIA 2,00 SE 310,00 620,00
CR9600-1 17/01/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE CLUB ATLETICO RIVADAVIA 30607168225 ALMUERZO Y CENAS TORNEO BOCHAS GASTRONOMIA 1,00 SE 115.000,00 115.000,00
CR9600 17/01/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE AIRES DEL CAMPO 27261731504 ALOJAMIENTO TORNEO BOCHAS ALOJAMIENTO 1,00 U 109.980,60 109.980,60
CR9599 17/01/2018 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLICAS Y CONTROL DE GASTOS HOTEL RIO SOL 27039305068 ALOJAMIENTO VIALIDAD ALOJAMIENTO 1,00 U 10.200,00 10.200,00
CR9599 17/01/2018 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLICAS Y CONTROL DE GASTOS HOTEL RIO SOL 27039305068 ALOJAMIENTO VIALIDAD ALOJAMIENTO 1,00 U 6.000,00 6.000,00
CR9598 23/01/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ROBLES ROXANA ANDREA 27236965452 SILLON PLASTICO REFORZADO MOBILIARIOS 22,00 U 897,00 19.734,00
CR9597 06/02/2018 DPTO. INFORMATICA URUNET 33710196139 MANTENIMIENTO DE RED DE DATOS Y SERVICIO INTERNET CIC E ISLA DEL PUERTO COMUNICACION 1,00 U 16.750,00 16.750,00
CR9596 01/02/2018 DIV. AREAS VERDES ECONOVO 30708321288 TURBINA DE ASPIRACION REPUESTOS 1,00 U 19.481,00 19.481,00
CR9595-2 19/01/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ACTUACION DE ARTISTAS BANDA LA CHICAGO - PORTEÑA JAZZ BAND ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 5.000,00 5.000,00
CR9595-1 19/01/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. 30659650904 CENA PORTEÑA JAZZ BAND GASTRONOMIA 21,00 SE 310,00 6.510,00
CR9595 19/01/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE VIRREY HOTEL 27119113208 ALOJAMIENTO PORTEÑA JAZZ BAND ALOJAMIENTO 24,00 U 490,63 11.775,12
CR9594 19/01/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MEDIDOR Nº323717 - CUOTA Nº1 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.508,49 2.508,49
CR9594 19/01/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MEDIDOR Nº323717 - CUOTA Nº2 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.473,73 2.473,73
CR9593 19/01/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA DIARIO LA CALLE 33710360079 GRAFICA PUBLICIDAD 2,00 SE 3.888,00 7.776,00
CR9592 17/01/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA BARRETO HUGO CESAR 20141284399 EDICION AUDIOVISUAL FUNDACION CENTRO ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 1.200,00 1.200,00
CR9591 17/01/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA LOS VERDES AÑOS 20149369342 ALMUERZO PROF. EDUARDO LAZZARI GASTRONOMIA 1,00 SE 715,00 715,00
CR9591 17/01/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA LOS VERDES AÑOS 20149369342 CENA PROF. EDUARDO LAZZARI GASTRONOMIA 1,00 SE 10.760,00 10.760,00
CR9590 17/01/2018 DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ACTUACION DE ARTISTAS LOS PATITOS EN FILA ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 3.220,00 3.220,00
CR9589 17/01/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA MFZ 20208135776 SONIDO E ILUMINACION MUESTRA DE CONVIVENCIA ESCOLAR Y CONCURSO EL BECARIO EN ESCENA ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 7.100,00 7.100,00
CR9588 17/01/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA LA PRENSA FEDERAL 30710208464 GRAFICA PUBLICIDAD 1,00 SE 1.724,00 1.724,00
CR9587 19/01/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PREVISORA URUGUAY 20160430835 SERVICIO FUNEBRE MAYORES SERVICIO SEPELIO 1,00 SE 14.000,00 14.000,00
CR9587 19/01/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PREVISORA URUGUAY 20160430835 SERVICIO FUNEBRE MAYORES SERVICIO SEPELIO 1,00 SE 14.000,00 14.000,00
CR9586 17/01/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION RACYU S.H. 30707325409 REPARACION UTILITARIO INTERNO Nº282 REPARACION VEHICULAR 1,00 SE 2.100,00 2.100,00
CR9585 17/01/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SCHONFELD HORACIO FRANCISCO 20221506422 CONSTRUIR TAPA DE REJA DE DESAGUE BVARD. IRIGOYEN 553 METALURGICA 1,00 U 9.680,00 9.680,00
CR9584 09/01/2018 DIRECCION DE SECRETARIA PRIVADA LOS VERDES AÑOS 20149369342 CENA JUEGOS ARGENTINOS PLAYA 2017 GASTRONOMIA 15,00 SE 450,00 6.750,00
CR9582 19/01/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PREVISORA URUGUAY 20160430835 SERVICIO OBITO FETAL SERVICIO SEPELIO 1,00 U 4.000,00 4.000,00
CR9581 09/01/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ACTUACION DE ARTISTAS SALDO CACHET SHOW JORGE ROJAS ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 470.600,00 470.600,00
CR9580 09/01/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ACTUACION DE ARTISTAS SALDO CACHET SHOW AXEL ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 548.706,00 548.706,00
CR9579-3 09/01/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE 4 DE JULIO 30714722952 SERVICIO TAREAS REALIZADAS EN ISLA SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 21.575,00 21.575,00
CR9579-2 09/01/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE RAICES 30715171453 SERVICIO TAREAS REALIZADAS EN ISLA SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 19.680,00 19.680,00
CR9579-1 09/01/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS 30709692840 SERVICIO TAREAS REALIZADAS EN ISLA SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 44.280,00 44.280,00
CR9579 09/01/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE JEFATURA DE POLICIA 30671198081 GUARDIA POLICIAL PROFESIONALES 1,00 SE 26.451,52 26.451,52
CR9578 17/01/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA GRAFICA DIGITAL DC 20232754428 PLATO CON ESTAMPA CORTESIA Y HOMENAJE 1,00 U 2.100,00 2.100,00
CR9577 17/01/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE RODE DANIEL RUBEN 20162171985 CARTEL CATEDRA DISCAPACIDAD "FLAVIA MENA" IMPRENTA 1,00 U 6.750,00 6.750,00
CR9576 24/01/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS NOVIEMBRE 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 69,00 U 1,00 69,00
CR9576 24/01/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS NOVIEMBRE 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 248,54 U 1,00 248,54
CR9576 24/01/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS NOVIEMBRE 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 1.170,12 U 1,00 1.170,12
CR9576 24/01/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS NOVIEMBRE 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 421,01 U 1,00 421,01
CR9576 24/01/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS NOVIEMBRE 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 274,48 U 1,00 274,48
CR9576 25/01/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS NOVIEMBRE 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 160,26 U 1,00 160,26
CR9576 25/01/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS NOVIEMBRE 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 786,82 U 1,00 786,82
CR9576 25/01/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS NOVIEMBRE 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 48,60 U 1,00 48,60
CR9576 25/01/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS NOVIEMBRE 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 118,20 U 1,00 118,20
CR9576 25/01/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS NOVIEMBRE 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 166,11 U 1,00 166,11
CR9576 25/01/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS NOVIEMBRE 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 48,79 U 1,00 48,79
CR9576 25/01/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS NOVIEMBRE 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 692,78 U 1,00 692,78
CR9576 25/01/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS NOVIEMBRE 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 71,98 U 1,00 71,98
CR9576 25/01/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS NOVIEMBRE 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 203,67 U 1,00 203,67
CR9576 25/01/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS NOVIEMBRE 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 398,13 U 1,00 398,13
CR9576 25/01/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS NOVIEMBRE 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 285,64 U 1,00 285,64
CR9576 25/01/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS NOVIEMBRE 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 347,88 U 1,00 347,88
CR9576 25/01/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS NOVIEMBRE 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 121,10 U 1,00 121,10
CR9576 25/01/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS NOVIEMBRE 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 387,61 U 1,00 387,61
CR9576 25/01/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS NOVIEMBRE 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 382,73 U 1,00 382,73
CR9576 25/01/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS NOVIEMBRE 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 190,61 U 1,00 190,61
CR9576 25/01/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS NOVIEMBRE 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 216,06 U 1,00 216,06
CR9576 25/01/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS NOVIEMBRE 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 361,60 U 1,00 361,60
CR9576 25/01/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS NOVIEMBRE 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 643,04 U 1,00 643,04
CR9576 25/01/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS NOVIEMBRE 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 67,13 U 1,00 67,13
CR9576 25/01/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS NOVIEMBRE 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 387,61 U 1,00 387,61
CR9576 25/01/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS NOVIEMBRE 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 64,44 U 1,00 64,44
CR9576 25/01/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS NOVIEMBRE 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 98,39 U 1,00 98,39
CR9576 25/01/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS NOVIEMBRE 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 150,33 U 1,00 150,33
CR9576 25/01/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS NOVIEMBRE 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 349,42 U 1,00 349,42
CR9576 25/01/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS NOVIEMBRE 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 625,41 U 1,00 625,41
CR9576 25/01/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS NOVIEMBRE 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 111,48 U 1,00 111,48
CR9576 25/01/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS NOVIEMBRE 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 452,05 U 1,00 452,05
CR9576 25/01/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS NOVIEMBRE 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 132,47 U 1,00 132,47
CR9576 25/01/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS NOVIEMBRE 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 149,62 U 1,00 149,62
CR9576 25/01/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS NOVIEMBRE 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 145,81 U 1,00 145,81
CR9576 25/01/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS NOVIEMBRE 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 2.340,23 U 1,00 2.340,23
CR9576 25/01/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS NOVIEMBRE 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 35,35 U 1,00 35,35
CR9576 25/01/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS NOVIEMBRE 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 35,35 U 1,00 35,35
CR9576 25/01/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS NOVIEMBRE 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 35,35 U 1,00 35,35
CR9576 25/01/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS NOVIEMBRE 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 35,35 U 1,00 35,35
CR9576 25/01/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS NOVIEMBRE 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 35,35 U 1,00 35,35
CR9576 25/01/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS NOVIEMBRE 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 35,35 U 1,00 35,35
CR9576 25/01/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS NOVIEMBRE 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 168,61 U 1,00 168,61
CR9576 25/01/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS NOVIEMBRE 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 212,72 U 1,00 212,72
CR9576 25/01/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS NOVIEMBRE 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 115,99 U 1,00 115,99
CR9576 25/01/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS NOVIEMBRE 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 1.170,12 U 1,00 1.170,12
CR9576 25/01/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS NOVIEMBRE 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 909,52 U 1,00 909,52
CR9576 25/01/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS NOVIEMBRE 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 369,51 U 1,00 369,51
CR9576 25/01/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS NOVIEMBRE 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 264,41 U 1,00 264,41
CR9576 25/01/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS NOVIEMBRE 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 117,66 U 1,00 117,66
CR9576 25/01/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS NOVIEMBRE 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 214,25 U 1,00 214,25
CR9576 25/01/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS NOVIEMBRE 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 251,15 U 1,00 251,15
CR9576 25/01/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS NOVIEMBRE 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 82,65 U 1,00 82,65
CR9576 25/01/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS NOVIEMBRE 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 234,76 U 1,00 234,76
CR9576 25/01/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS NOVIEMBRE 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 156,38 U 1,00 156,38
CR9576 25/01/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS NOVIEMBRE 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 1.421,56 U 1,00 1.421,56
CR9576 25/01/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS NOVIEMBRE 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 29,28 U 1,00 29,28
CR9576 25/01/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS NOVIEMBRE 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 506,82 U 1,00 506,82
CR9576 25/01/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS NOVIEMBRE 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 105,51 U 1,00 105,51
CR9576 25/01/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS NOVIEMBRE 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 326,73 U 1,00 326,73
CR9576 25/01/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS NOVIEMBRE 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 85,04 U 1,00 85,04
CR9576 25/01/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS NOVIEMBRE 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 119,58 U 1,00 119,58
CR9576 25/01/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS NOVIEMBRE 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 400,81 U 1,00 400,81
CR9576 26/01/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS NOVIEMBRE 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 336,38 U 1,00 336,38
CR9576 26/01/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS NOVIEMBRE 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 95,88 U 1,00 95,88
CR9576 26/01/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS NOVIEMBRE 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 356,82 U 1,00 356,82
CR9576 26/01/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS NOVIEMBRE 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 507,23 U 1,00 507,23
CR9576 26/01/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS NOVIEMBRE 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 272,39 U 1,00 272,39
CR9576 26/01/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS NOVIEMBRE 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 781,76 U 1,00 781,76
CR9576 26/01/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS NOVIEMBRE 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 160,09 U 1,00 160,09
CR9576 26/01/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS NOVIEMBRE 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 226,89 U 1,00 226,89
CR9576 26/01/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS NOVIEMBRE 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 734,15 U 1,00 734,15
CR9576 26/01/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS NOVIEMBRE 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 394,32 U 1,00 394,32
CR9576 26/01/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS NOVIEMBRE 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 452,05 U 1,00 452,05
CR9576 29/01/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS NOVIEMBRE 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 678,48 U 1,00 678,48
CR9576 29/01/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS NOVIEMBRE 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 497,91 U 1,00 497,91
CR9576 29/01/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS NOVIEMBRE 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 418,64 U 1,00 418,64
CR9576 30/01/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS NOVIEMBRE 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 29,28 U 1,00 29,28
CR9575 17/01/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA RIVERA TERESITA OFELIA 27039239669 ESCRIBANO PROFESIONALES 1,00 SE 250,00 250,00
CR9575 17/01/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA RIVERA TERESITA OFELIA 27039239669 ESCRIBANO PROFESIONALES 1,00 SE 3.900,00 3.900,00
CR9574 17/01/2018 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE MONROY AGUSTIN ALEJANDRO 20221509073 MERIENDA OLIMPIADAS INFANTILES GASTRONOMIA 45,00 U 40,00 1.800,00
CR9573 12/01/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 RODAMIENTO FERRETERIA/CORRALON 7.786,35 U 1,00 7.786,35
CR9573 12/01/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 RETEN CIEGO REPUESTOS 3.430,35 U 1,00 3.430,35
CR9573 12/01/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ANILLO SEEGER FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 457,38 457,38
CR9572 09/01/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA LOS VERDES AÑOS 20149369342 CENA FEDERACION DE BOCHAS GASTRONOMIA 1,00 SE 4.325,00 4.325,00
CR9571 06/02/2018 DPTO. DE COMUNICACION CIUDADANA CAUFERO JUAN CARLOS 20119110719 DIARIO LA CALLE - PRENSA - CRONISTA - NACION - PAG. 12 - PERFIL - AMBITO FINANCIERO - UNO - CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE: AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBR COMUNICACION 6.331,00 U 1,00 6.331,00
CR9571 06/02/2018 DPTO. DE COMUNICACION CIUDADANA CAUFERO JUAN CARLOS 20119110719 DIARIO LA CALLE - PRENSA - CRONISTA - NACION - PAG. 12 - PERFIL - AMBITO FINANCIERO - UNO - CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE: AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBR COMUNICACION 6.377,00 U 1,00 6.377,00
CR9571 06/02/2018 DPTO. DE COMUNICACION CIUDADANA CAUFERO JUAN CARLOS 20119110719 DIARIO LA CALLE - PRENSA - CRONISTA - NACION - PAG. 12 - PERFIL - AMBITO FINANCIERO - UNO - CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE: AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBR COMUNICACION 6.476,00 U 1,00 6.476,00
CR9571 06/02/2018 DPTO. DE COMUNICACION CIUDADANA CAUFERO JUAN CARLOS 20119110719 DIARIO LA CALLE - PRENSA - CRONISTA - NACION - PAG. 12 - PERFIL - AMBITO FINANCIERO - UNO - CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE: AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBR COMUNICACION 6.359,00 U 1,00 6.359,00
CR9570 09/01/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE I.A.P.S. 30500055509 SEGURO POLIZA Nº 35089 SOLICITUD Nº 63020 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 10.146,45 10.146,45
CR9569 29/01/2018 SECRETARIA DE GOBIERNO JEFATURA DE POLICIA 30671198081 GUARDIA POLICIAL MULTIEVENTOS - FIESTA NAVIDAD Y AÑO NUEVO PROFESIONALES 2,00 SE 18.172,80 36.345,60
CR9567 23/01/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RIVERA TERESITA OFELIA 27039239669 ESCRIBANO PROFESIONALES 1,00 SE 1.500,00 1.500,00
CR9567 23/01/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RIVERA TERESITA OFELIA 27039239669 ESCRIBANO PROFESIONALES 1,00 SE 1.500,00 1.500,00
CR9567 23/01/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RIVERA TERESITA OFELIA 27039239669 ESCRIBANO PROFESIONALES 1,00 SE 1.500,00 1.500,00
CR9567 23/01/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RIVERA TERESITA OFELIA 27039239669 ESCRIBANO PROFESIONALES 1,00 SE 1.500,00 1.500,00
CR9567 23/01/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RIVERA TERESITA OFELIA 27039239669 ESCRIBANO PROFESIONALES 1,00 SE 1.500,00 1.500,00
CR9567 23/01/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RIVERA TERESITA OFELIA 27039239669 ESCRIBANO PROFESIONALES 1,00 SE 1.500,00 1.500,00
CR9567 23/01/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RIVERA TERESITA OFELIA 27039239669 ESCRIBANO PROFESIONALES 1,00 SE 1.500,00 1.500,00
CR9567 23/01/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RIVERA TERESITA OFELIA 27039239669 ESCRIBANO PROFESIONALES 1,00 SE 1.500,00 1.500,00
CR9567 23/01/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RIVERA TERESITA OFELIA 27039239669 ESCRIBANO PROFESIONALES 1,00 SE 1.500,00 1.500,00
CR9567 23/01/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RIVERA TERESITA OFELIA 27039239669 ESCRIBANO PROFESIONALES 1,00 SE 1.500,00 1.500,00
CR9567 23/01/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RIVERA TERESITA OFELIA 27039239669 ESCRIBANO PROFESIONALES 1,00 SE 1.500,00 1.500,00
CR9564 05/01/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 MANO DE OBRA SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 44.605,00 44.605,00
CR9551-1 15/01/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA 4 DE JULIO 30714722952 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ADICIONAL DICIEMBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 13.000,00 13.000,00
CR9542-1 01/02/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LA TABLADA 30714754102 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL ADICIONAL DIC. 2017 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 3.450,00 3.450,00
CR9535 22/02/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA 9 DE AGOSTO 30715171445 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL ADICIONAL DICIEMBRE 2017 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 9.000,00 9.000,00
CR9530-1 01/02/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LA UNION C. DEL U. 30714119482 REPARACION DE CALLES DE TIERRA - ADICIONAL MES DICIEMBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 7.500,00 7.500,00
CR9448-1 12/03/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE VIRREY HOTEL 27119113208 ALOJAMIENTO RAUL BARBOZA ALOJAMIENTO 1,00 U 4.050,00 4.050,00
CR9448-1 12/03/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE LOS VERDES AÑOS 20149369342 ALMUERZO "RAUL BARBOZA" GASTRONOMIA 1,00 SE 4.050,00 4.050,00
CR9403-1 26/01/2018 SECRETARIA DE GOBIERNO SAN BENITO 30714712388 MANO DE OBRA TAREAS ADICIONALES PUENTE ARROYO LA CHINA SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 30.910,00 30.910,00
CR9381-9 12/11/2018 SECRETARIA DE GOBIERNO V.E.M. S.A. 30612903073 COBERTURA MEDICA EN LA VIA PUBLICA ORDEN PARCIAL SEPT PROFESIONALES 1,00 SE 33.150,00 33.150,00
CR9381-9 12/11/2018 SECRETARIA DE GOBIERNO V.E.M. S.A. 30612903073 COBERTURA MEDICA EN LA VIA PUBLICA ORDEN PARCIAL OCT. PROFESIONALES 1,00 SE 33.150,00 33.150,00
CR9381-8 12/11/2018 SECRETARIA DE GOBIERNO ALERTA EMERGENCIAS CARDIOMEDICAS S.A. 30641868546 COBERTURA MEDICA EN LA VIA PUBLICA - ORDEN PARCIAL SEPT- PROFESIONALES 1,00 SE 33.150,00 33.150,00
CR9381-8 12/11/2018 SECRETARIA DE GOBIERNO ALERTA EMERGENCIAS CARDIOMEDICAS S.A. 30641868546 COBERTURA MEDICA EN LA VIA PUBLICA - ORDEN PARCIAL OCT.- PROFESIONALES 1,00 SE 33.150,00 33.150,00
CR9381-8 11/12/2018 SECRETARIA DE GOBIERNO ALERTA EMERGENCIAS CARDIOMEDICAS S.A. 30641868546 COBERTURA MEDICA EN LA VIA PUBLICA - ORDEN PARCIAL SEPT-OCT.- Y NOVIEMBRE 2018 PROFESIONALES 1,00 SE 33.150,00 33.150,00
CR9381-7 09/05/2018 SECRETARIA DE GOBIERNO V.E.M. S.A. 30612903073 COBERTURA MEDICA PROFESIONALES 1,00 SE 22.070,13 22.070,13
CR9381-7 09/05/2018 SECRETARIA DE GOBIERNO V.E.M. S.A. 30612903073 COBERTURA MEDICA PROFESIONALES 1,00 SE 22.070,13 22.070,13
CR9381-7 06/06/2018 SECRETARIA DE GOBIERNO V.E.M. S.A. 30612903073 COBERTURA MEDICA PROFESIONALES 1,00 SE 22.070,13 22.070,13
CR9381-7 04/07/2018 SECRETARIA DE GOBIERNO V.E.M. S.A. 30612903073 COBERTURA MEDICA PROFESIONALES 1,00 SE 22.070,13 22.070,13
CR9381-7 02/08/2018 SECRETARIA DE GOBIERNO V.E.M. S.A. 30612903073 COBERTURA MEDICA PROFESIONALES 1,00 SE 22.070,13 22.070,13
CR9381-7 07/09/2018 SECRETARIA DE GOBIERNO V.E.M. S.A. 30612903073 COBERTURA MEDICA PROFESIONALES 1,00 SE 22.070,13 22.070,13
CR9381-6 06/06/2018 SECRETARIA DE GOBIERNO ALERTA EMERGENCIAS CARDIOMEDICAS S.A. 30641868546 COBERTURA MEDICA EN LA VÍA PUBLICA PROFESIONALES 1,00 SE 22.070,00 22.070,00
CR9381-6 04/07/2018 SECRETARIA DE GOBIERNO ALERTA EMERGENCIAS CARDIOMEDICAS S.A. 30641868546 COBERTURA MEDICA EN LA VÍA PUBLICA PROFESIONALES 1,00 SE 22.070,00 22.070,00
CR9381-6 02/08/2018 SECRETARIA DE GOBIERNO ALERTA EMERGENCIAS CARDIOMEDICAS S.A. 30641868546 COBERTURA MEDICA EN LA VÍA PUBLICA PROFESIONALES 1,00 SE 22.070,13 22.070,13
CR9381-6 07/09/2018 SECRETARIA DE GOBIERNO ALERTA EMERGENCIAS CARDIOMEDICAS S.A. 30641868546 COBERTURA MEDICA EN LA VÍA PUBLICA PROFESIONALES 1,00 SE 22.070,00 22.070,00
CR9381-6 08/05/2018 SECRETARIA DE GOBIERNO ALERTA EMERGENCIAS CARDIOMEDICAS S.A. 30641868546 COBERTURA MEDICA EN LA VÍA PUBLICA PROFESIONALES 1,00 SE 22.070,00 22.070,00
CR9381-6 08/05/2018 SECRETARIA DE GOBIERNO ALERTA EMERGENCIAS CARDIOMEDICAS S.A. 30641868546 COBERTURA MEDICA EN LA VÍA PUBLICA PROFESIONALES 1,00 SE 22.070,00 22.070,00
CR9381-5 05/04/2018 SECRETARIA DE GOBIERNO V.E.M. S.A. 30612903073 COBERTURA MEDICA FEBRERO - VEMSA Y ALERTA PROFESIONALES 1,00 SE 21.830,00 21.830,00
CR9381-5 05/04/2018 SECRETARIA DE GOBIERNO ALERTA EMERGENCIAS CARDIOMEDICAS S.A. 30641868546 COBERTURA MEDICA FEBRERO - VEMSA Y ALERTA PROFESIONALES 1,00 SE 21.830,00 21.830,00
CR9381-4 02/03/2018 SECRETARIA DE GOBIERNO V.E.M. S.A. 30612903073 COBERTURA MEDICA MES DE ENERO 2018 PROFESIONALES 1,00 SE 21.830,00 21.830,00
CR9381-4 02/03/2018 SECRETARIA DE GOBIERNO ALERTA EMERGENCIAS CARDIOMEDICAS S.A. 30641868546 COBERTURA MEDICA MES DE ENERO 2018 PROFESIONALES 1,00 SE 21.830,00 21.830,00
CR9381-3 30/01/2018 SECRETARIA DE GOBIERNO V.E.M. S.A. 30612903073 COBERTURA MEDICA MES DE DICIEMBRE VEM SA Y ALERTA PROFESIONALES 1,00 SE 21.830,00 21.830,00
CR9381-3 30/01/2018 SECRETARIA DE GOBIERNO ALERTA EMERGENCIAS CARDIOMEDICAS S.A. 30641868546 COBERTURA MEDICA MES DE DICIEMBRE VEM SA Y ALERTA PROFESIONALES 1,00 SE 21.830,00 21.830,00
CR9381-10 11/12/2018 SECRETARIA DE GOBIERNO VIDA EMERGENCIAS MEDICAS 30715473816 COBERTURA MEDICA MES DE NOVIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 33.150,00 33.150,00
CR9365-1 22/10/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA AMICO DAVID GASTON 20237920792 ESCRIBANO PROFESIONALES 1,00 SE 12.000,00 12.000,00
CR9299-2 08/03/2018 DIRECCION DE DEPORTES PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 FOTOGRAFO JUEGOS EVITA PROFESIONALES 1,00 SE 1.800,00 1.800,00
CR9058-9 02/08/2018 DPTO. TASAS MUNICIPALES ASOC.DE APOYO A LA FACULTAD REGIONAL C.DEL URUGUAY UTN 30615109661 HONORARIOS CANON MOVIL PARKING - JUNIO 2018 PROFESIONALES 1,00 SE 61.038,46 61.038,46
CR9058-8 02/08/2018 DPTO. TASAS MUNICIPALES ASOC.DE APOYO A LA FACULTAD REGIONAL C.DEL URUGUAY UTN 30615109661 HONORARIOS CANON MOVIL PARKING - MAYO 2018 PROFESIONALES 1,00 SE 83.668,84 83.668,84
CR9058-7 28/06/2018 DPTO. TASAS MUNICIPALES ASOC.DE APOYO A LA FACULTAD REGIONAL C.DEL URUGUAY UTN 30615109661 HONORARIOS CANON SISTEMA MOVIL PARKING - ABRIL 2018 PROFESIONALES 1,00 SE 57.801,01 57.801,01
CR9058-6 23/05/2018 DPTO. TASAS MUNICIPALES ASOC.DE APOYO A LA FACULTAD REGIONAL C.DEL URUGUAY UTN 30615109661 HONORARIOS CANON SISTEMA MOVIL PARKING - MARZO 2018 PROFESIONALES 1,00 SE 81.779,40 81.779,40
CR9058-5 05/04/2018 DPTO. TASAS MUNICIPALES ASOC.DE APOYO A LA FACULTAD REGIONAL C.DEL URUGUAY UTN 30615109661 HONORARIOS CANON SISTEMA MOVIL PARKING - FEBRERO 2018 PROFESIONALES 1,00 SE 46.186,84 46.186,84
CR9058-4 02/03/2018 DPTO. TASAS MUNICIPALES ASOC.DE APOYO A LA FACULTAD REGIONAL C.DEL URUGUAY UTN 30615109661 HONORARIOS CANON SISTEMA MOVIL PARKING - ENERO 2018 PROFESIONALES 1,00 SE 82.323,79 82.323,79
CR9058-3 07/02/2018 DPTO. TASAS MUNICIPALES ASOC.DE APOYO A LA FACULTAD REGIONAL C.DEL URUGUAY UTN 30615109661 HONORARIOS CANON SISTEMA MOVIL PARKING DICIEMBRE 2017 PROFESIONALES 1,00 SE 85.079,84 85.079,84
CR9058-2 05/01/2018 DPTO. TASAS MUNICIPALES ASOC.DE APOYO A LA FACULTAD REGIONAL C.DEL URUGUAY UTN 30615109661 HONORARIOS CANON SISTEMA MOVIL PARKING JUNIO 2017 PROFESIONALES 97.450,85 SE 1,00 97.450,85
CR9058-2 05/01/2018 DPTO. TASAS MUNICIPALES ASOC.DE APOYO A LA FACULTAD REGIONAL C.DEL URUGUAY UTN 30615109661 HONORARIOS CANON SISTEMA MOVIL PARKING JULIO 2017 PROFESIONALES 81.246,99 SE 1,00 81.246,99
CR9058-2 05/01/2018 DPTO. TASAS MUNICIPALES ASOC.DE APOYO A LA FACULTAD REGIONAL C.DEL URUGUAY UTN 30615109661 HONORARIOS CANON SISTEMA MOVIL PARKING AGOSTO 2017 PROFESIONALES 60.828,65 SE 1,00 60.828,65
CR9058-2 05/01/2018 DPTO. TASAS MUNICIPALES ASOC.DE APOYO A LA FACULTAD REGIONAL C.DEL URUGUAY UTN 30615109661 HONORARIOS CANON SISTEMA MOVIL PARKING SEPTIEMBRE 2017 PROFESIONALES 63.180,23 SE 1,00 63.180,23
CR9058-2 05/01/2018 DPTO. TASAS MUNICIPALES ASOC.DE APOYO A LA FACULTAD REGIONAL C.DEL URUGUAY UTN 30615109661 HONORARIOS CANON SISTEMA MOVIL PARKING OCTUBRE 2017 PROFESIONALES 67.659,49 SE 1,00 67.659,49
CR9058-2 05/01/2018 DPTO. TASAS MUNICIPALES ASOC.DE APOYO A LA FACULTAD REGIONAL C.DEL URUGUAY UTN 30615109661 HONORARIOS CANON SISTEMA MOVIL PARKING NOVIEMBRE 2017 PROFESIONALES 101.677,15 SE 1,00 101.677,15
CR9058-11 28/11/2018 DPTO. TASAS MUNICIPALES ASOC.DE APOYO A LA FACULTAD REGIONAL C.DEL URUGUAY UTN 30615109661 HONORARIOS CANON MOVIL PARKING - SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 67.770,13 67.770,13
CR9058-10 17/10/2018 DPTO. TASAS MUNICIPALES ASOC.DE APOYO A LA FACULTAD REGIONAL C.DEL URUGUAY UTN 30615109661 HONORARIOS CANON MOVIL PARKING - AGOSTO PROFESIONALES 1,00 SE 88.868,80 88.868,80
CR8536-5 26/06/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS BONASEGLA MATEO FEDERICO ( SP ) 20398414501 SERVICIO PERSONAL JUNIO PROFESIONALES 1,00 SE 16.000,00 16.000,00
CR8536-5 24/01/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS BONASEGLA MATEO FEDERICO ( SP ) 20398414501 SERVICIO PERSONAL ENERO PROFESIONALES 1,00 SE 16.000,00 16.000,00
CR8536-5 26/02/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS BONASEGLA MATEO FEDERICO ( SP ) 20398414501 SERVICIO PERSONAL 6 MESES - FEBRERO 2018 PROFESIONALES 1,00 SE 16.000,00 16.000,00
CR8536-5 23/03/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS BONASEGLA MATEO FEDERICO ( SP ) 20398414501 SERVICIO PERSONAL 6 MESES - MARZO PROFESIONALES 1,00 SE 16.000,00 16.000,00
CR8536-5 24/04/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS BONASEGLA MATEO FEDERICO ( SP ) 20398414501 SERVICIO PERSONAL 21 DE MARZO AL 21 DE ABRIL PROFESIONALES 1,00 SE 16.000,00 16.000,00
CR8536-5 24/05/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS BONASEGLA MATEO FEDERICO ( SP ) 20398414501 SERVICIO PERSONAL MAYO PROFESIONALES 1,00 SE 16.000,00 16.000,00
CR8535-4 23/01/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS SCHAFER AUGUSTO DAMIAN ( SP ) 20362484872 SERVICIO PERSONAL 1 MESES PROFESIONALES 1,00 SE 16.000,00 16.000,00
CR8535-4 26/02/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS SCHAFER AUGUSTO DAMIAN ( SP ) 20362484872 SERVICIO PERSONAL 6 MESES - FEBRERO 2018 PROFESIONALES 1,00 SE 16.000,00 16.000,00
CR8535-4 22/03/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS SCHAFER AUGUSTO DAMIAN ( SP ) 20362484872 SERVICIO PERSONAL MARZO PROFESIONALES 1,00 SE 16.000,00 16.000,00
CR8535-4 24/04/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS SCHAFER AUGUSTO DAMIAN ( SP ) 20362484872 SERVICIO PERSONAL DEL 21 DE MARZO AL 21 DE ABRIL PROFESIONALES 1,00 SE 16.000,00 16.000,00
CR8535-4 23/05/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS SCHAFER AUGUSTO DAMIAN ( SP ) 20362484872 SERVICIO PERSONAL MAYO PROFESIONALES 1,00 SE 16.000,00 16.000,00
CR8535-4 02/07/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS SCHAFER AUGUSTO DAMIAN ( SP ) 20362484872 SERVICIO PERSONAL JUNIO PROFESIONALES 1,00 SE 16.000,00 16.000,00
CR8435-4 19/06/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE LAZZARI EDUARDO ALBERTO 20168230681 SERVICIO DE ASESORAMIENTO JUNIO PROFESIONALES 1,00 SE 28.000,00 28.000,00
CR8435-4 19/07/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE LAZZARI EDUARDO ALBERTO 20168230681 SERVICIO DE ASESORAMIENTO JUNIO PROFESIONALES 1,00 SE 28.000,00 28.000,00
CR8435-4 07/08/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE LAZZARI EDUARDO ALBERTO 20168230681 SERVICIO DE ASESORAMIENTO JULIO 2018 PROFESIONALES 1,00 SE 28.000,00 28.000,00
CR8435-4 07/09/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE LAZZARI EDUARDO ALBERTO 20168230681 SERVICIO DE ASESORAMIENTO MARZO A DICIEMBRE 2018 PROFESIONALES 1,00 SE 28.000,00 28.000,00
CR8435-4 08/10/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE LAZZARI EDUARDO ALBERTO 20168230681 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 28.000,00 28.000,00
CR8435-4 06/11/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE LAZZARI EDUARDO ALBERTO 20168230681 SERVICIO DE ASESORAMIENTO MARZO A DICIEMBRE 2018 PROFESIONALES 1,00 SE 28.000,00 28.000,00
CR8435-4 07/12/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE LAZZARI EDUARDO ALBERTO 20168230681 SERVICIO DE ASESORAMIENTO MARZO A DICIEMBRE 2018 PROFESIONALES 1,00 SE 28.000,00 28.000,00
CR8435-4 31/12/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE LAZZARI EDUARDO ALBERTO 20168230681 SERVICIO DE ASESORAMIENTO MARZO A DICIEMBRE 2018 PROFESIONALES 1,00 SE 28.000,00 28.000,00
CR8435-4 04/06/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE LAZZARI EDUARDO ALBERTO 20168230681 SERVICIO DE ASESORAMIENTO MARZO ABRIL PROFESIONALES 2,00 SE 28.000,00 56.000,00
CR7621-7 05/09/2018 DPTO. INFORMATICA TECBUS S.A. 30710989814 HOSTING VIRTUAL (WEB SERVER) SEPTIEMBRE COMUNICACION 1,00 SE 5.900,00 5.900,00
CR7621-7 03/10/2018 DPTO. INFORMATICA TECBUS S.A. 30710989814 HOSTING VIRTUAL (WEB SERVER) AJUSTE DE IMPORTE NP PARCIAL DESDE SEPTIEMBRE HASTA DICIEMBRE COMUNICACION 1,00 SE 5.900,00 5.900,00
CR7621-7 09/11/2018 DPTO. INFORMATICA TECBUS S.A. 30710989814 HOSTING VIRTUAL (WEB SERVER) AJUSTE DE IMPORTE NP PARCIAL DESDE SEPTIEMBRE HASTA DICIEMBRE COMUNICACION 1,00 SE 5.900,00 5.900,00
CR7621-7 11/12/2018 DPTO. INFORMATICA TECBUS S.A. 30710989814 HOSTING VIRTUAL (WEB SERVER) AJUSTE DE IMPORTE NP PARCIAL DESDE SEPTIEMBRE HASTA DICIEMBRE COMUNICACION 1,00 SE 5.900,00 5.900,00
CR7621-6 08/05/2018 DPTO. INFORMATICA TECBUS S.A. 30710989814 HOSTING VIRTUAL (WEB SERVER) FEBRERO 2018 A DICIEMBRE 2018 COMUNICACION 4,00 SE 5.130,00 20.520,00
CR7621-6 27/06/2018 DPTO. INFORMATICA TECBUS S.A. 30710989814 HOSTING VIRTUAL (WEB SERVER) FEBRERO 2018 A DICIEMBRE 2018 COMUNICACION 1,00 SE 5.130,00 5.130,00
CR7621-6 16/07/2018 DPTO. INFORMATICA TECBUS S.A. 30710989814 HOSTING VIRTUAL (WEB SERVER) FEBRERO 2018 A DICIEMBRE 2018 COMUNICACION 1,00 SE 5.130,00 5.130,00
CR7621-6 08/08/2018 DPTO. INFORMATICA TECBUS S.A. 30710989814 HOSTING VIRTUAL (WEB SERVER) FEBRERO 2018 A DICIEMBRE 2018 COMUNICACION 1,00 SE 5.130,00 5.130,00
CR7621-5 19/01/2018 DPTO. INFORMATICA TECBUS S.A. 30710989814 HOSTING VIRTUAL (WEB SERVER) ENERO 2018 COMUNICACION 1,00 SE 4.463,00 4.463,00
CR10655 31/12/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 WEB PUBLICIDAD REDES SOCIALES PUBLICIDAD 1,00 SE 20.000,00 20.000,00
CR10618 27/12/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA LOS VERDES AÑOS 20149369342 CENA GASTRONOMIA 9.600,00 SE 1,00 9.600,00
CR10618 27/12/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA LOS VERDES AÑOS 20149369342 CENA GASTRONOMIA 29.400,00 SE 1,00 29.400,00
CR10617-1 27/12/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 SERVICIO DE CUSTODIA DE CABALLOS SERVICIOS VARIOS 15.000,00 SE 1,00 15.000,00
CR10617-1 27/12/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 SERVICIO DE CUSTODIA DE CABALLOS SERVICIOS VARIOS 15.000,00 SE 1,00 15.000,00
CR10616 28/12/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA CAFE DE LA PLAZA S.R.L. 30711728941 CENA GASTRONOMIA 1,00 SE 58.000,00 58.000,00
CR10615 26/12/2018 DIRECCION DE CULTURA CHIABRANDO SANTIAGO EDUARDO 20344647675 SONIDO CI 21104100236 ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 30.000,00 30.000,00
CR10615 26/12/2018 DIRECCION DE CULTURA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ARMADO ESCENARIO CI 21104100236 ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 30.000,00 30.000,00
CR10614 28/12/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA CAFE DE LA PLAZA S.R.L. 30711728941 CENA GASTRONOMIA 1,00 SE 17.400,00 17.400,00
CR10613-4 27/12/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 CENA GASTRONOMIA 120,00 SE 320,00 38.400,00
CR10613-3 27/12/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE BLANCHET NORA C 27130514400 ALQUILER SILLAS PLÁSTICAS ORGANIZACION DE EVENTOS 450,00 SE 18,00 8.100,00
CR10613-2 27/12/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 SERVICIO ESPECTÁCULO ARTÍSTICO ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 12.000,00 12.000,00
CR10613-1 27/12/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 SONIDO E ILUMINACIÓN ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 67.000,00 67.000,00
CR10613 21/12/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 TRASLADO CANTATA NAVIDEÑA TRANSPORTE 1,00 SE 60.000,00 60.000,00
CR10611 26/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA JOSE GERVASIO ARTIGAS 30714778265 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA DICIEMBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 201.500,00 201.500,00
CR10611 26/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA JOSE GERVASIO ARTIGAS 30714778265 LOCACION CAMION - DICIEMBRE SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 30.000,00 30.000,00
CR10610 26/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA BET - EL 30714723088 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA DICIEMBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 201.500,00 201.500,00
CR10609 26/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SG 30715156780 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA DICIEMBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 201.500,00 201.500,00
CR10608 26/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA 17 DE OCTUBRE 30716234734 MANO DE OBRA PODA DE ARBOLES - DICIEMBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 201.500,00 201.500,00
CR10607 26/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SAN BENITO 30714712388 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 166.200,00 166.200,00
CR10606 26/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SAN BENITO 30714712388 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL DICIEMBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 201.500,00 201.500,00
CR10606 26/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SAN BENITO 30714712388 LOCACION CAMION - DICIEMBRE SERVICIO COOPERATIVA 2,00 SE 30.000,00 60.000,00
CR10605 26/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RIO ITAPE 30714380113 LIMPIEZA DESAGUES PLUVIALES DICIEMBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 166.200,00 166.200,00
CR10604 26/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SAN JORGE C DEL URUGUAY 30714117609 SERVICIO SERENO DICIEMBRE SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 59.000,00 59.000,00
CR10603 26/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SAN JORGE C DEL URUGUAY 30714117609 SERVICIO SERENO SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 59.000,00 59.000,00
CR10602 26/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SANTA TERESITA 30714584576 MANO DE OBRA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE JUNTAS Y DEMARCACIONES - DICIEMBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 166.200,00 166.200,00
CR10601 26/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SANTA TERESITA 30714584576 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA DICIEMBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 166.200,00 166.200,00
CR10600 26/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SANTA TERESITA 30714584576 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL DICIEMBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 201.500,00 201.500,00
CR10599 26/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA JOSE GERVASIO ARTIGAS 30714778265 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL DICIEMBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 166.200,00 166.200,00
CR10598 26/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LEALTAD 30715171518 MANO DE OBRA CEMENTERIO DICIEMBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 201.500,00 201.500,00
CR10597 26/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URUGUAY BETEL 30714865435 BACHEO DICIEMBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 201.500,00 201.500,00
CR10596 26/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA NUEVA SAN CAYETANO 30716089904 MANO DE OBRA LIMPIEZA MINIBASURALES - DICIEMBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 201.500,00 201.500,00
CR10595 26/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA 20 DE JULIO 30715132490 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL DICIEMBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 201.500,00 201.500,00
CR10594 26/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RIO ITAPE 30714380113 LOCACION CAMION - DICIEMBRE SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 30.000,00 30.000,00
CR10594 26/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RIO ITAPE 30714380113 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL DICIEMBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 201.500,00 201.500,00
CR10593 26/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA 4 DE JULIO 30714722952 LOCACION CAMION DICIEMBRE SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 30.000,00 30.000,00
CR10593 26/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA 4 DE JULIO 30714722952 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL DICIEMBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 201.500,00 201.500,00
CR10592 26/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RIO ITAPE 30714380113 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL DICIEMBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 166.200,00 166.200,00
CR10591 26/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS 30709692840 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA DICIEMBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 201.500,00 201.500,00
CR10590 26/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA MITRE 30714712469 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA DICIEMBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 201.500,00 201.500,00
CR10589-1 26/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LA TABLADA 30714754102 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA DICIEMBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 201.500,00 201.500,00
CR10589-1 26/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LA TABLADA 30714754102 LOCACION CAMION - DICIEMBRE SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 30.000,00 30.000,00
CR10589 26/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LA UNIDAD 30714739464 RECICLADO RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DICIEMBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 380.800,00 380.800,00
CR10588 26/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA NUEVA NOROESTE 30716089971 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA DICIEMBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 201.500,00 201.500,00
CR10587 26/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA 9 DE AGOSTO 30715171445 LOCACION CAMION - DICIEMBRE SERVICIO COOPERATIVA 2,00 SE 30.000,00 60.000,00
CR10587 26/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA 9 DE AGOSTO 30715171445 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA DICIEMBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 201.500,00 201.500,00
CR10586 26/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LA NUEVA DE SAN JUSTO 30714780693 MANO DE OBRA CEMENTERIO DICIEMBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 201.500,00 201.500,00
CR10585 26/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SG 30715156780 LOCACION CAMIONES SERVICIO COOPERATIVA 2,00 SE 30.000,00 60.000,00
CR10585 26/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SG 30715156780 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA DICIEMBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 201.500,00 201.500,00
CR10583 26/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RAICES 30715171453 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA DICIEMBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 166.200,00 166.200,00
CR10582 26/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RIO ITAPE 30714380113 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL DICIEMBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 166.200,00 166.200,00
CR10581 26/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA NUEVA SAN CAYETANO 30716089904 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL DICIEMBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 201.500,00 201.500,00
CR10581 26/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA NUEVA SAN CAYETANO 30716089904 LOCACION CAMION - DICIEMBRE SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 30.000,00 30.000,00
CR10580 26/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RAICES 30715171453 LOCACION CAMION - DICIEMBRE SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 30.000,00 30.000,00
CR10580 26/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RAICES 30715171453 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL DICIEMBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 201.500,00 201.500,00
CR10579 26/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA PENIEL 30714712647 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL DICIEMBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 201.500,00 201.500,00
CR10579 26/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA PENIEL 30714712647 LOCACION DICIEMBRE SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 30.000,00 30.000,00
CR10578 21/12/2018 DIRECCION DE LA PRODUCCION ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID:737869401- CUOTA Nº1 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 791,68 791,68
CR10578 21/12/2018 DIRECCION DE LA PRODUCCION ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID:737869401- CUOTA Nº2 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 757,36 757,36
CR10577 21/12/2018 DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA 03342 - 424881 COMUNICACION 1,00 SE 816,42 816,42
CR10576 21/12/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID:702667602 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 3.557,61 3.557,61
CR10574 21/12/2018 DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID:703046101 - CUOTA Nº1 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 463,60 463,60
CR10574 21/12/2018 DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID:703046101 - CUOTA Nº1 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 463,59 463,59
CR10572 20/12/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ACTUACION DE ARTISTAS LUCIANO PEREYRA ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 484.000,00 484.000,00
CR10571 31/12/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 SERVICIO SISTEMA DE INFORMACION LEGAL SERVICIOS VARIOS 6.551,06 SE 1,00 6.551,06
CR10571 31/12/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 SERVICIO SISTEMA DE INFORMACION LEGAL SERVICIOS VARIOS 6.551,06 SE 1,00 6.551,06
CR10571 31/12/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 SERVICIO SISTEMA DE INFORMACION LEGAL SERVICIOS VARIOS 7.337,19 SE 1,00 7.337,19
CR10571 31/12/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 SERVICIO SISTEMA DE INFORMACION LEGAL SERVICIOS VARIOS 7.337,19 SE 1,00 7.337,19
CR10571 31/12/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 SERVICIO SISTEMA DE INFORMACION LEGAL SERVICIOS VARIOS 7.337,19 SE 1,00 7.337,19
CR10571 31/12/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 SERVICIO SISTEMA DE INFORMACION LEGAL SERVICIOS VARIOS 7.337,19 SE 1,00 7.337,19
CR10571 31/12/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 SERVICIO SISTEMA DE INFORMACION LEGAL SERVICIOS VARIOS 7.337,19 SE 1,00 7.337,19
CR10571 31/12/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 SERVICIO SISTEMA DE INFORMACION LEGAL SERVICIOS VARIOS 7.337,19 SE 1,00 7.337,19
CR10571 31/12/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 SERVICIO SISTEMA DE INFORMACION LEGAL SERVICIOS VARIOS 8.437,77 SE 1,00 8.437,77
CR10568 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 SERVICIO FRECUENCIA UTILIZADA POR EL SISTEMA DE TELEMETRIA INSTALADO EN LA TOMA DE AGUA SOBRE EL RIO URUGUAY SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 119,01 119,01
CR10567 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS REYMUNDO EDUARDO JORGE 24221495884 REPUESTOS BOMBA INYECTORA REPUESTOS 1,00 U 116.000,00 116.000,00
CR10564 19/12/2018 DPTO. SUMINISTROS JORGE ALBERTO CASO S.A. 30633647697 GAS OIL 810,135 LTS COMBUSTIBLE 1,00 LT 26.945,10 26.945,10
CR10564 19/12/2018 DPTO. SUMINISTROS JORGE ALBERTO CASO S.A. 30633647697 NAFTA SUPER 210,36 LTS. COMBUSTIBLE 1,00 LT 8.026,40 8.026,40
CR10564 19/12/2018 DPTO. SUMINISTROS JORGE ALBERTO CASO S.A. 30633647697 GAS OIL EURO 74,237 LTS. COMBUSTIBLE 1,00 LT 3.121,70 3.121,70
CR10563 19/12/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE GRUPO PACHA S.R.L. 30637148091 TRASLADO TRANSPORTE 1,00 SE 15.500,00 15.500,00
CR10562 19/12/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00066210/01 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 4.247,00 4.247,00
CR10561 19/12/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID:702755801 CUOTA Nº1 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 3.252,73 3.252,73
CR10561 19/12/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID:702755801 CUOTA Nº2 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 3.107,24 3.107,24
CR10560 19/12/2018 DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00019634/01 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 745,37 745,37
CR10557 17/12/2018 DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD LOS VERDES AÑOS 20149369342 CENA GASTRONOMIA 1,00 SE 4.000,00 4.000,00
CR10556-1 17/12/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 HONORARIOS PROFESIONALES 1,00 SE 2.500,00 2.500,00
CR10556-1 17/12/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 HONORARIOS PROFESIONALES 1,00 SE 2.500,00 2.500,00
CR10556-1 17/12/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 HONORARIOS PROFESIONALES 1,00 SE 2.500,00 2.500,00
CR10556-1 17/12/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 HONORARIOS PROFESIONALES 1,00 SE 2.500,00 2.500,00
CR10556-1 17/12/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 INSUMO GENERICO CANON PRE COSQUIN INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 45.000,00 45.000,00
CR10556-1 17/12/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TRES COLONIAS S.A. 30709201340 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 1,00 U 3.860,00 3.860,00
CR10556-1 17/12/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. 30659650904 CENA GASTRONOMIA 1,00 SE 2.000,00 2.000,00
CR10556-1 17/12/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE GEO SONIDO 20229062426 SONIDO ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 15.000,00 15.000,00
CR10556-1 17/12/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE IZAGUIRRE PAOLA ANDREA 27311230692 LOCUTOR/A PROFESIONALES 1,00 SE 4.000,00 4.000,00
CR10555 13/12/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ACTUACION DE ARTISTAS ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 25.000,00 25.000,00
CR10555 13/12/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE CHIABRANDO SANTIAGO EDUARDO 20344647675 SONIDO E ILUMINACION ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 8.000,00 8.000,00
CR10555 13/12/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TRES COLONIAS S.A. 30709201340 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 1,00 U 4.560,00 4.560,00
CR10555 13/12/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. 30659650904 CENA GASTRONOMIA 1,00 SE 3.600,00 3.600,00
CR10554 17/12/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE COSSANI SONIDO 20254163237 SONIDO E ILUMINACION ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 8.000,00 8.000,00
CR10554 17/12/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE HOTEL CARLOS 1º 30575313449 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 1,00 U 5.130,00 5.130,00
CR10554 17/12/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE LOS VERDES AÑOS 20149369342 CENA Y ALMUERZO GASTRONOMIA 1,00 SE 7.500,00 7.500,00
CR10553 10/12/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE MONROY AGUSTIN ALEJANDRO 20221509073 LUNCH GASTRONOMIA 1,00 SE 4.200,00 4.200,00
CR10553 10/12/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE DE BATTISTA JOSE LUIS 20306201752 SONIDO ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 5.500,00 5.500,00
CR10552 10/12/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TRES COLONIAS S.A. 30709201340 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 1,00 U 3.600,00 3.600,00
CR10552 10/12/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. 30659650904 CENA GASTRONOMIA 1,00 SE 5.000,00 5.000,00
CR10551 10/12/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE DE BATTISTA JOSE LUIS 20306201752 SONIDO E ILUMINACION ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 8.000,00 8.000,00
CR10550 13/12/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ACTUACION DE ARTISTAS ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 10.000,00 10.000,00
CR10549 31/12/2018 SECRETARIA DE GOBIERNO JEFATURA DE POLICIA 30671198081 GUARDIA POLICIAL PROFESIONALES 1,00 SE 2.608,64 2.608,64
CR10548 31/12/2018 SECRETARIA DE GOBIERNO JEFATURA DE POLICIA 30671198081 GUARDIA POLICIAL PROFESIONALES 1,00 SE 92.606,72 92.606,72
CR10547 31/12/2018 JUZGADO DE FALTAS N2 JEFATURA DE POLICIA 30671198081 GUARDIA POLICIAL PROFESIONALES 1,00 SE 16.140,96 16.140,96
CR10546 17/12/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA LOS VERDES AÑOS 20149369342 CENA GASTRONOMIA 2.640,00 SE 1,00 2.640,00
CR10546 17/12/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA LOS VERDES AÑOS 20149369342 CENA GASTRONOMIA 2.870,00 SE 1,00 2.870,00
CR10544 04/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA NUEVA NOROESTE 30716089971 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA NOVIEMBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 195.000,00 195.000,00
CR10543 14/12/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS M.L. S.R.L. 30715480715 MANO DE OBRA CONSTRUCCION DE CELDA PARA DEPOSITOS DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS SERVICIO OBRA PUBLICA 829.818,00 SE 1,00 829.818,00
CR10541 03/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SAN JORGE C DEL URUGUAY 30714117609 SERVICIO SERENO SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 59.000,00 59.000,00
CR10540 03/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SAN JORGE C DEL URUGUAY 30714117609 SERVICIO SERENO - NOVIEMBRE SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 59.000,00 59.000,00
CR10539-1 21/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS 30709692840 RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL NOVIEMBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 63.000,00 63.000,00
CR10539 03/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS 30709692840 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA NOVIEMBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 195.000,00 195.000,00
CR10538 03/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LOS 4 HERMANOS 30714259950 MANO DE OBRA CEMENTERIO NOVIEMBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 195.000,00 195.000,00
CR10537 03/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ARTURO JAURETCHE 30714477524 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA NOVIEMBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 195.000,00 195.000,00
CR10536-1 21/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LA TABLADA 30714754102 MANO DE OBRA EN PLAZA RAMIREZ. ADICIONAL NOVIEMBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 3.450,00 3.450,00
CR10536 03/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LA TABLADA 30714754102 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA NOVIEMBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 195.000,00 195.000,00
CR10536 03/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LA TABLADA 30714754102 LOCACION CAMION NOVIEMBRE SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 30.000,00 30.000,00
CR10535 03/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LA UNION C. DEL U. 30714119482 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA NOVIEMBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 160.000,00 160.000,00
CR10534 03/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA 4 DE JULIO 30714722952 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL NOVIEMBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 195.000,00 195.000,00
CR10534 03/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA 4 DE JULIO 30714722952 LOCACION NOVIEMBRE SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 30.000,00 30.000,00
CR10533 03/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LEALTAD 30715171518 MANO DE OBRA CEMENTERIO - NOVIEMBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 195.000,00 195.000,00
CR10532-4 21/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LA UNION C. DEL U. 30714119482 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL ADICIONAL NOVIEMBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 4.500,00 4.500,00
CR10532-4 21/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LA UNION C. DEL U. 30714119482 MANO DE OBRA COLOCACION COLUMNAS ALUMBRADO ADICIONAL NOVIEMBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 26.500,00 26.500,00
CR10532-3 17/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LA UNION C. DEL U. 30714119482 RECOLECCION DE RESIDUOS CONTENEDORES. ADICIONAL NOVIEMBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 47.200,00 47.200,00
CR10532-2 03/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LA UNION C. DEL U. 30714119482 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA NOVIEMBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 195.000,00 195.000,00
CR10532-1 12/11/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RAICES 30715171453 RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL SEPTIEMBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 9.000,00 9.000,00
CR10532 04/10/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RAICES 30715171453 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL SEPTIEMBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 172.000,00 172.000,00
CR10532 04/10/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RAICES 30715171453 LOCACION SEPTIEMBRE SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 30.000,00 30.000,00
CR10531 03/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA JOSE GERVASIO ARTIGAS 30714778265 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL NOVIEMBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 160.000,00 160.000,00
CR10530 03/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RIO ITAPE 30714380113 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL NOVIEMBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 160.000,00 160.000,00
CR10529 03/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TOMAS DE ROCAMORA 30709704938 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 195.000,00 195.000,00
CR10529 03/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TOMAS DE ROCAMORA 30709704938 LOCACION SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 30.000,00 30.000,00
CR10528 03/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SAN BENITO 30714712388 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA NOVIEMBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 160.000,00 160.000,00
CR10527 03/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LA TABLADA 30714754102 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL NOVIEMBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 160.000,00 160.000,00
CR10526 03/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SAN JORGE C DEL URUGUAY 30714117609 RECICLADO RESIDUOS SOLIDOS URBANOS NOVIEMBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 367.000,00 367.000,00
CR10525-1 21/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RIO ITAPE 30714380113 RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL NOVIEMBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 24.000,00 24.000,00
CR10525 03/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RIO ITAPE 30714380113 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL NOVIEMBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 195.000,00 195.000,00
CR10525 03/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RIO ITAPE 30714380113 LOCACION CAMION - NOVIEMBRE SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 30.000,00 30.000,00
CR10524 03/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA 20 DE JULIO 30715132490 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA NOVIEMBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 195.000,00 195.000,00
CR10523 03/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA BET - EL 30714723088 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA NOVIEMBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 195.000,00 195.000,00
CR10522-1 21/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RAICES 30715171453 RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL NOVIEMBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 20.400,00 20.400,00
CR10522 03/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RAICES 30715171453 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL NOVIEMBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 195.000,00 195.000,00
CR10522 03/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RAICES 30715171453 LOCACION CAMION - NOVIEMBRE SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 30.000,00 30.000,00
CR10521 03/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA JOSE GERVASIO ARTIGAS 30714778265 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL NOVIEMBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 195.000,00 195.000,00
CR10521 03/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA JOSE GERVASIO ARTIGAS 30714778265 LOCACION NOVIEMBRE SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 30.000,00 30.000,00
CR10520 03/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TRABAJADORES UNIDOS 30714817910 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ACCESO A LA CIUDAD - NOVIEMBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 195.000,00 195.000,00
CR10520 03/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TRABAJADORES UNIDOS 30714817910 LOCACION CAMION - NOVIEMBRE SERVICIO COOPERATIVA 2,00 SE 30.000,00 60.000,00
CR10519-2 21/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA 9 DE AGOSTO 30715171445 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 4.500,00 4.500,00
CR10519-1 17/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA 9 DE AGOSTO 30715171445 RECOLECCION DE RESIDUOS CONTENEDORES. ADICIONAL NOVIEMBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 24.800,00 24.800,00
CR10519 03/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA 9 DE AGOSTO 30715171445 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA NOVIEMBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 195.000,00 195.000,00
CR10519 03/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA 9 DE AGOSTO 30715171445 LOCACION CAMION - NOVIEMBRE SERVICIO COOPERATIVA 2,00 SE 30.000,00 60.000,00
CR10518 03/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RIO ITAPE 30714380113 LIMPIEZA DESAGUES PLUVIALES NOVIEMBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 160.000,00 160.000,00
CR10517 03/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LA UNION C. DEL U. 30714119482 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL NOVIEMBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 160.000,00 160.000,00
CR10516 03/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SG 30715156780 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA NOVIEMBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 195.000,00 195.000,00
CR10515 03/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA MITRE 30714712469 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA NOVIEMBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 195.000,00 195.000,00
CR10514 03/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RAICES 30715171453 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA NOVIEMBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 160.000,00 160.000,00
CR10513-1 21/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URUGUAY BETEL 30714865435 BACHEO ADICIONAL NOVIEMBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 3.170,00 3.170,00
CR10513 03/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URUGUAY BETEL 30714865435 BACHEO NOVIEMBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 195.000,00 195.000,00
CR10512-1 21/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SAN CAYETANO 33709090459 MANO DE OBRA COLOCACION DE COLUMNAS DE ALUMBRADO ADICIONAL NOVIEMBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 4.500,00 4.500,00
CR10512 03/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SAN CAYETANO 33709090459 MANO DE OBRA LIMPIEZA MINIBASURALES - NOVIEMBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 195.000,00 195.000,00
CR10511 03/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LA TABLADA 30714754102 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL NOVIEMBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 97.000,00 97.000,00
CR10511 03/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LA TABLADA 30714754102 MANO DE OBRA LIMPIEZA MICROBASURALES - NOVIEMBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 30.000,00 30.000,00
CR10511 03/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LA TABLADA 30714754102 LOCACION CAMIONETA - NOVIEMBRE SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 15.000,00 15.000,00
CR10510 03/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SAN BENITO 30714712388 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL NOVIEMBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 195.000,00 195.000,00
CR10510 03/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SAN BENITO 30714712388 LOCACION CAMION - NOVIEMBRE SERVICIO COOPERATIVA 2,00 SE 30.000,00 60.000,00
CR10509-1 21/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA PENIEL 30714712647 RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL NOVIEMBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 7.800,00 7.800,00
CR10509-1 21/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA PENIEL 30714712647 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL ADICIONAL NOVIEMBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 44.000,00 44.000,00
CR10509 03/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA PENIEL 30714712647 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL NOVIEMBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 195.000,00 195.000,00
CR10509 03/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA PENIEL 30714712647 LOCACION CAMION - NOVIEMBRE SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 30.000,00 30.000,00
CR105084 26/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LA TABLADA 30714754102 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL DICIEMBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 97.000,00 97.000,00
CR105084 26/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LA TABLADA 30714754102 LOCACION CAMION - DICIEMBRE SERVICIO COOPERATIVA 30.000,00 SE 1,00 30.000,00
CR105084 26/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LA TABLADA 30714754102 LOCACION CAMION - DICIEMBRE SERVICIO COOPERATIVA 15.000,00 SE 1,00 15.000,00
CR10507 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA CLUB SOCIAL DE C DEL URUGUAY 33670812869 LUNCH GASTRONOMIA 1,00 SE 5.400,00 5.400,00
CR10505 18/12/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA CIUDADES EN RED 27271387984 TELEVISIVA PUBLICIDAD 1,00 SE 6.050,00 6.050,00
CR10504 18/12/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA MFZ 20208135776 SONIDO ORGANIZACION DE EVENTOS 7.000,00 SE 1,00 7.000,00
CR10504 18/12/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA MFZ 20208135776 SONIDO ORGANIZACION DE EVENTOS 11.000,00 SE 1,00 11.000,00
CR10503 18/12/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TROFEOS URUGUAY 20373380564 TROFEO CORTESIA Y HOMENAJE 120,00 U 250,00 30.000,00
CR10502 18/12/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE I.A.P.S. 30500055509 SEGURO RESP. CIVIL POLIZA Nº34522 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 44.908,50 44.908,50
CR10501 18/12/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE I.A.P.S. 30500055509 SEGURO RESP. CIVIL POLIZA Nº34521 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 44.908,50 44.908,50
CR10500 12/12/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA GENUARIO RUBEN DARIO 20180713914 MEDALLA CORTESIA Y HOMENAJE 360,00 U 60,00 21.600,00
CR10499 18/12/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE CLUB ATLETICO RIVADAVIA 30607168225 ALMUERZO Y CENAS GASTRONOMIA 1,00 SE 127.000,00 127.000,00
CR10499 18/12/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 1,00 U 23.000,00 23.000,00
CR10498-1 18/12/2018 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE LA PRENSA FEDERAL 30710208464 GRAFICA PUBLICIDAD 1,00 SE 120,00 120,00
CR10498 18/12/2018 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE LA PRENSA FEDERAL 30710208464 GRAFICA PUBLICIDAD 1,00 SE 120,00 120,00
CR10497-9 23/11/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE GEO SONIDO 20229062426 SONIDO ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 5.000,00 5.000,00
CR10497-8 23/11/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE COSSANI SONIDO 20254163237 SONIDO ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 5.000,00 5.000,00
CR10497-7 23/11/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 SONIDO ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 5.000,00 5.000,00
CR10497-6 23/11/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TITO SONIDO 20170757581 SONIDO ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 5.000,00 5.000,00
CR10497-5 23/11/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE CHIABRANDO SANTIAGO EDUARDO 20344647675 SONIDO ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 5.000,00 5.000,00
CR10497-30 27/12/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ACTUACION DE ARTISTAS ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 12.000,00 12.000,00
CR10497-3 23/11/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ACTUACION DE ARTISTAS ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 12.000,00 12.000,00
CR10497-29 27/12/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 SONIDO ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 5.000,00 5.000,00
CR10497-28 27/12/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE BOURBAND FERNANDO HUMBERTO 20263067305 ACTUACION DE ARTISTAS ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 12.000,00 12.000,00
CR10497-27 27/12/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE CHIABRANDO SANTIAGO EDUARDO 20344647675 SONIDO ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 5.000,00 5.000,00
CR10497-26 27/12/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TITO SONIDO 20170757581 ACTUACION DE ARTISTAS ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 8.000,00 8.000,00
CR10497-25 27/12/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TITO SONIDO 20170757581 SONIDO ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 5.000,00 5.000,00
CR10497-24 27/12/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ACTUACION DE ARTISTAS ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 12.000,00 12.000,00
CR10497-23 27/12/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE GEO SONIDO 20229062426 SONIDO ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 5.000,00 5.000,00
CR10497-22 27/12/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ACTUACION DE ARTISTAS ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 12.000,00 12.000,00
CR10497-21 27/12/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE COSSANI SONIDO 20254163237 SONIDO ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 5.000,00 5.000,00
CR10497-20 27/12/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ACTUACION DE ARTISTAS ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 12.000,00 12.000,00
CR10497-2 23/11/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ACTUACION DE ARTISTAS ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 12.000,00 12.000,00
CR10497-19 27/12/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE GEO SONIDO 20229062426 SONIDO ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 5.000,00 5.000,00
CR10497-18 27/12/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ACTUACION DE ARTISTAS ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 8.000,00 8.000,00
CR10497-17 27/12/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TITO SONIDO 20170757581 SONIDO ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 5.000,00 5.000,00
CR10497-16 27/12/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE BOURBAND FERNANDO HUMBERTO 20263067305 ACTUACION DE ARTISTAS ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 12.000,00 12.000,00
CR10497-15 27/12/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE CHIABRANDO SANTIAGO EDUARDO 20344647675 SONIDO ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 5.000,00 5.000,00
CR10497-14 27/12/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ACTUACION DE ARTISTAS ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 12.000,00 12.000,00
CR10497-13 27/12/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE COSSANI SONIDO 20254163237 SONIDO ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 5.000,00 5.000,00
CR10497-12 27/12/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ACTUACION DE ARTISTAS ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 12.000,00 12.000,00
CR10497-11 27/12/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 SONIDO ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 5.000,00 5.000,00
CR10497-10 10/12/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TITO SONIDO 20170757581 SONIDO ORGANIZACION DE EVENTOS 5.000,00 SE 1,00 5.000,00
CR10497-10 10/12/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TITO SONIDO 20170757581 ACTUACION DE ARTISTAS ORGANIZACION DE EVENTOS 8.000,00 SE 1,00 8.000,00
CR10497-10 10/12/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 SONIDO ORGANIZACION DE EVENTOS 5.000,00 SE 1,00 5.000,00
CR10497-10 10/12/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ACTUACION DE ARTISTAS ORGANIZACION DE EVENTOS 12.000,00 SE 1,00 12.000,00
CR10497-10 10/12/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE GEO SONIDO 20229062426 SONIDO ORGANIZACION DE EVENTOS 5.000,00 SE 1,00 5.000,00
CR10497-10 10/12/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ACTUACION DE ARTISTAS ORGANIZACION DE EVENTOS 12.000,00 SE 1,00 12.000,00
CR10497-10 10/12/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE COSSANI SONIDO 20254163237 SONIDO ORGANIZACION DE EVENTOS 5.000,00 SE 1,00 5.000,00
CR10497-10 10/12/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE BOURBAND FERNANDO HUMBERTO 20263067305 ACTUACION DE ARTISTAS ORGANIZACION DE EVENTOS 12.000,00 SE 1,00 12.000,00
CR10497-10 10/12/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE GEO SONIDO 20229062426 SONIDO ORGANIZACION DE EVENTOS 5.000,00 SE 1,00 5.000,00
CR10497-10 10/12/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE CHIABRANDO SANTIAGO EDUARDO 20344647675 SONIDO ORGANIZACION DE EVENTOS 5.000,00 SE 1,00 5.000,00
CR10497-10 10/12/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ACTUACION DE ARTISTAS ORGANIZACION DE EVENTOS 12.000,00 SE 1,00 12.000,00
CR10497-1 23/11/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ACTUACION DE ARTISTAS ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 12.000,00 12.000,00
CR10497 10/12/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ACTUACION DE ARTISTAS ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 4.000,00 4.000,00
CR10497 10/12/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ACTUACION DE ARTISTAS ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 4.000,00 4.000,00
CR10496 11/12/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 HONORARIOS JUECES PROFESIONALES 8.000,00 SE 1,00 8.000,00
CR10496 11/12/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 HONORARIOS JUECES PROFESIONALES 8.000,00 SE 1,00 8.000,00
CR10495 23/11/2018 DIRECCION DE CULTURA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 INSUMO GENERICO INSUMOS DE FERRETERIA INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 4.147,50 4.147,50
CR10494-1 17/12/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TRES COLONIAS S.A. 30709201340 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 1,00 U 17.040,00 17.040,00
CR10494-1 17/12/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. 30659650904 ALMUERZO GASTRONOMIA 1,00 SE 7.000,00 7.000,00
CR10494-1 17/12/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. 30659650904 ALMUERZO GASTRONOMIA 1,00 SE 7.000,00 7.000,00
CR10494-1 17/12/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. 30659650904 ALMUERZO GASTRONOMIA 1,00 SE 7.000,00 7.000,00
CR10494-1 17/12/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. 30659650904 ALMUERZO GASTRONOMIA 1,00 SE 7.000,00 7.000,00
CR10494 16/11/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ACTUACION DE ARTISTAS MARIANA BARAJ Y CUATRO MINIMAL EVENTO 16/11/2018 ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 40.000,00 40.000,00
CR10493 22/11/2018 DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA 424881 COMUNICACION 1,00 SE 1.100,76 1.100,76
CR10492 14/11/2018 DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 HONORARIOS Y GASTOS DE TRASLADO "MUESTRA MUSEOLOGICA" PROFESIONALES 1,00 SE 22.324,35 22.324,35
CR10491 23/11/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE LOS VERDES AÑOS 20149369342 CENA GASTRONOMIA 1,00 SE 4.500,00 4.500,00
CR10490 12/11/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA CAFE DE LA PLAZA S.R.L. 30711728941 ALMUERZO GASTRONOMIA 1,00 SE 1.315,00 1.315,00
CR10489-8 14/12/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE SADAIC 33525688939 HONORARIOS PROFESIONALES 1,00 SE 6.900,00 6.900,00
CR10489-8 14/12/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE SADAIC 33525688939 HONORARIOS PROFESIONALES 1,00 SE 13.498,80 13.498,80
CR10489-7 14/12/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 HONORARIOS ARBITRAJE PROFESIONALES 1,00 SE 6.000,00 6.000,00
CR10489-6 14/12/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 FOTOGRAFO PROFESIONALES 1,00 SE 13.500,00 13.500,00
CR10489-5 14/12/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 CHOMBA INDUMENTARIA 32,00 U 625,00 20.000,00
CR10489-5 14/12/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 GORRO CHOMBAS Y BANDERAS INDUMENTARIA 1,00 U 16.500,00 16.500,00
CR10489-4 14/12/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE BOURBAND FERNANDO HUMBERTO 20263067305 ACTUACION DE ARTISTAS ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 13.000,00 13.000,00
CR10489-3 14/12/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE CHIABRANDO SANTIAGO EDUARDO 20344647675 SONIDO ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 30.000,00 30.000,00
CR10489-2 14/12/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ZIEGLER CARLOS ROBERTO 20163273080 COBERTURA MEDICA PROFESIONALES 1,00 SE 2.500,00 2.500,00
CR10489-1 23/11/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TURISMO BALORI 20046158734 TRASLADO TRANSPORTE 1,00 SE 142.730,00 142.730,00
CR10489 14/12/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ACTUACION DE ARTISTAS ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 10.000,00 10.000,00
CR10489 14/12/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ZIEGLER CARLOS ROBERTO 20163273080 COBERTURA MEDICA PROFESIONALES 2.700,00 SE 1,00 2.700,00
CR10489 14/12/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PEREYRA DIEGO NICOLAS 20336233403 IMPRESIÓN AFICHES, CALCOS, CARPETAS, FOLLETOS IMPRENTA 4.000,00 SE 1,00 4.000,00
CR10489 14/12/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PEREYRA DIEGO NICOLAS 20336233403 IMPRESIÓN AFICHES, CALCOS, CARPETAS, FOLLETOS IMPRENTA 12.000,00 SE 1,00 12.000,00
CR10489 14/12/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE MARCOLIN PABLO ANDRES 20327420659 ALQUILER PANTALLA ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 10.000,00 10.000,00
CR10489 14/12/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PEREYRA DIEGO NICOLAS 20336233403 IMPRESIÓN AFICHES, CALCOS, CARPETAS, FOLLETOS IMPRENTA 6.250,00 SE 1,00 6.250,00
CR10489 14/12/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE LIBRERIA PAPIROS 20318915750 FOTOCOPIA IMPRENTA 1,00 U 1.035,00 1.035,00
CR10489 14/12/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ZIEGLER CARLOS ROBERTO 20163273080 COBERTURA MEDICA PROFESIONALES 2.700,00 SE 1,00 2.700,00
CR10489 14/12/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE MFZ 20208135776 ALQUILER CAMARA VIDEO TV ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 U 7.100,00 7.100,00
CR10489 14/12/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PLOTEAR GRAFICA 20170759541 IMPRESIÓN AFICHES, CALCOS, CARPETAS, FOLLETOS IMPRENTA 2.000,00 SE 1,00 2.000,00
CR10489 14/12/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE BLANCHET NORA C 27130514400 ALQUILER SILLAS ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 4.200,00 4.200,00
CR10489 14/12/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE AADI - CAPIF A.C.R 30574449967 HONORARIOS PROFESIONALES 1,00 SE 20.300,00 20.300,00
CR10488 14/11/2018 DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00019634/01 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 727,14 727,14
CR10487 14/11/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. 30659650904 ALMUERZO GASTRONOMIA 3,00 SE 430,00 1.290,00
CR10486 23/11/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE I.A.P.S. 30500055509 SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL ISLA DEL PUERTO - POLIZA Nº34323 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 85.540,00 85.540,00
CR10485 28/11/2018 SECRETARIA DE GOBIERNO JEFATURA DE POLICIA 30671198081 GUARDIA POLICIAL CALLE ERAUQUIN (LOS TULIPANES Y GLADIOLOS) PROFESIONALES 1,00 SE 15.651,84 15.651,84
CR10484 23/11/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TRES COLONIAS S.A. 30709201340 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 1,00 U 1.200,00 1.200,00
CR10483 23/11/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE FLECHA BUS 30611338844 TRASLADO TRANSPORTE 32.045,00 SE 1,00 32.045,00
CR10483 23/11/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE FLECHA BUS 30611338844 TRASLADO TRANSPORTE 11.602,50 SE 1,00 11.602,50
CR10482-1 10/12/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE GEO SONIDO 20229062426 SONIDO ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 23.000,00 23.000,00
CR10482-1 10/12/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE BLANCHET NORA C 27130514400 ALQUILER SILLAS ORGANIZACION DE EVENTOS 8.100,00 SE 1,00 8.100,00
CR10482-1 10/12/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE BLANCHET NORA C 27130514400 ALQUILER SILLAS ORGANIZACION DE EVENTOS 900,00 SE 1,00 900,00
CR10482-1 10/12/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE MONROY AGUSTIN ALEJANDRO 20221509073 CENA GASTRONOMIA 1,00 SE 22.500,00 22.500,00
CR10482 02/11/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ACTUACION DE ARTISTAS ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 156.000,00 156.000,00
CR10481 02/11/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 HONORARIOS PROFESIONALES 5.000,00 SE 1,00 5.000,00
CR10481 02/11/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 HONORARIOS PROFESIONALES 7.000,00 SE 1,00 7.000,00
CR10480 31/12/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ARMADO ESCENARIO ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 10.000,00 10.000,00
CR10480 31/12/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION POLIPACK 20229063260 VASO TERMICO DESCARTABLE Y SERVILLETAS BAZAR 1,00 U 535,00 535,00
CR10480 31/12/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION SUPERMERCADO RT 23115420089 COMESTIBLES VARIOS COMESTIBLES 4.098,20 SE 1,00 4.098,20
CR10480 31/12/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION SUPERMERCADO RT 23115420089 COMESTIBLES VARIOS COMESTIBLES 1.671,60 SE 1,00 1.671,60
CR10480 31/12/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 MANO DE OBRA CONFECCION DE PASACALLES SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 1.200,00 1.200,00
CR10480 31/12/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BOURBAND FERNANDO HUMBERTO 20263067305 ACTUACION DE ARTISTAS GRUPO CAZADORES ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 8.000,00 8.000,00
CR10480 31/12/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION I.A.P.S. 30500055509 SEGURO POLIZA 000033652 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 2.824,11 2.824,11
CR10480 31/12/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION CHIABRANDO SANTIAGO EDUARDO 20344647675 SONIDO ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 20.000,00 20.000,00
CR10479 23/11/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ANTIGUA POSTA DEL TORREON 20115424662 ALOJAMIENTO STAFF ANTONIO TARRAGO ROS ALOJAMIENTO 1,00 U 2.200,00 2.200,00
CR10478 23/11/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE LOS VERDES AÑOS 20149369342 CENA GASTRONOMIA 1,00 SE 5.539,95 5.539,95
CR10477 14/12/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 257,18 U 1,00 257,18
CR10477 14/12/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 2.270,87 U 1,00 2.270,87
CR10477 14/12/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 574,87 U 1,00 574,87
CR10477 14/12/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 410,91 U 1,00 410,91
CR10477 14/12/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 291,76 U 1,00 291,76
CR10477 14/12/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 122,71 U 1,00 122,71
CR10477 14/12/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 112,36 U 1,00 112,36
CR10477 14/12/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 45,63 U 1,00 45,63
CR10477 14/12/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 918,22 U 1,00 918,22
CR10477 14/12/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 271,84 U 1,00 271,84
CR10477 14/12/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 159,31 U 1,00 159,31
CR10477 14/12/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 94,23 U 1,00 94,23
CR10477 14/12/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 378,27 U 1,00 378,27
CR10477 14/12/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 59,43 U 1,00 59,43
CR10477 14/12/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 865,09 U 1,00 865,09
CR10477 14/12/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 441,14 U 1,00 441,14
CR10477 14/12/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 59,43 U 1,00 59,43
CR10477 14/12/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 488,49 U 1,00 488,49
CR10477 14/12/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 416,53 U 1,00 416,53
CR10477 14/12/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 97,83 U 1,00 97,83
CR10477 14/12/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 295,77 U 1,00 295,77
CR10477 14/12/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 276,99 U 1,00 276,99
CR10477 14/12/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 170,93 U 1,00 170,93
CR10477 14/12/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 141,69 U 1,00 141,69
CR10477 14/12/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 86,51 U 1,00 86,51
CR10477 14/12/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 201,60 U 1,00 201,60
CR10477 14/12/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 45,04 U 1,00 45,04
CR10477 14/12/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 16,81 U 1,00 16,81
CR10477 14/12/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 83,90 U 1,00 83,90
CR10477 14/12/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 133,25 U 1,00 133,25
CR10477 14/12/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 62,00 U 1,00 62,00
CR10477 14/12/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 34,45 U 1,00 34,45
CR10477 14/12/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 281,62 U 1,00 281,62
CR10477 14/12/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 254,92 U 1,00 254,92
CR10477 14/12/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 448,33 U 1,00 448,33
CR10477 17/12/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 470,65 U 1,00 470,65
CR10477 17/12/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 233,46 U 1,00 233,46
CR10477 17/12/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 49,73 U 1,00 49,73
CR10477 17/12/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 49,73 U 1,00 49,73
CR10477 17/12/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 49,73 U 1,00 49,73
CR10477 17/12/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 49,73 U 1,00 49,73
CR10477 17/12/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 49,73 U 1,00 49,73
CR10477 17/12/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 229,87 U 1,00 229,87
CR10477 17/12/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 256,82 U 1,00 256,82
CR10477 17/12/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 411,22 U 1,00 411,22
CR10477 17/12/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 49,73 U 1,00 49,73
CR10477 17/12/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 201,60 U 1,00 201,60
CR10477 17/12/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 956,98 U 1,00 956,98
CR10477 17/12/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 1.551,01 U 1,00 1.551,01
CR10477 17/12/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 83,21 U 1,00 83,21
CR10477 17/12/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 2.392,69 U 1,00 2.392,69
CR10477 17/12/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 859,71 U 1,00 859,71
CR10477 17/12/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 238,77 U 1,00 238,77
CR10477 17/12/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 165,89 U 1,00 165,89
CR10477 17/12/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 1.661,15 U 1,00 1.661,15
CR10477 17/12/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 1.134,03 U 1,00 1.134,03
CR10476 12/11/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 HONORARIOS ARBITRAJE PROFESIONALES 6.000,00 SE 1,00 6.000,00
CR10476 12/11/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 HONORARIOS ARBITRAJE PROFESIONALES 10.000,00 SE 1,00 10.000,00
CR10476 12/11/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE MARCOLIN PABLO ANDRES 20327420659 SONIDO ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 7.000,00 7.000,00
CR10476 12/11/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TROFEOS URUGUAY 20373380564 TROFEO CORTESIA Y HOMENAJE 1,00 U 2.000,00 2.000,00
CR10475 02/11/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SAN JORGE C DEL URUGUAY 30714117609 SERVICIO SERENO - OCTUBRE SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 59.000,00 59.000,00
CR10474 02/11/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SAN JORGE C DEL URUGUAY 30714117609 SERVICIO SERENO OCTUBRE SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 59.000,00 59.000,00
CR10473 02/11/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TRABAJADORES UNIDOS 30714817910 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA OCTUBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 188.000,00 188.000,00
CR10473 02/11/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TRABAJADORES UNIDOS 30714817910 LOCACION CAMION - OCTUBRE SERVICIO COOPERATIVA 2,00 SE 30.000,00 60.000,00
CR10472-2 21/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URUGUAY BETEL 30714865435 MANO DE OBRA COMPACTACION DE MOTOS ADICIONAL OCTUBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 1.800,00 1.800,00
CR10472-1 03/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URUGUAY BETEL 30714865435 BACHEO ADICIONAL OCTUBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 3.170,00 3.170,00
CR10472 02/11/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URUGUAY BETEL 30714865435 BACHEO OCTUBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 188.000,00 188.000,00
CR10471 02/11/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LA UNION C. DEL U. 30714119482 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA OCTUBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 154.000,00 154.000,00
CR10470 02/11/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RAICES 30715171453 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA OCTUBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 154.000,00 154.000,00
CR10469 02/11/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RIO ITAPE 30714380113 LIMPIEZA DESAGUES PLUVIALES OCTUBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 154.000,00 154.000,00
CR10468 02/11/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LA TABLADA 30714754102 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL OCTUBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 84.000,00 84.000,00
CR10468 02/11/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LA TABLADA 30714754102 LOCACION OCTUBRE SERVICIO COOPERATIVA 30.000,00 SE 1,00 30.000,00
CR10468 02/11/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LA TABLADA 30714754102 LOCACION OCTUBRE SERVICIO COOPERATIVA 15.000,00 SE 1,00 15.000,00
CR10467-1 20/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SAN CAYETANO 33709090459 MANO DE OBRA COLOCACION COLUMNAS - ADICIONAL OCTUBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 16.500,00 16.500,00
CR10467 02/11/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SAN CAYETANO 33709090459 MANO DE OBRA LIMPIEZA MINIBASURALES - OCTUBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 188.000,00 188.000,00
CR10466 02/11/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SAN BENITO 30714712388 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL OCTUBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 154.000,00 154.000,00
CR10465 02/11/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RIO ITAPE 30714380113 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL OCTUBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 154.000,00 154.000,00
CR10464 02/11/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LEALTAD 30715171518 MANO DE OBRA MANTENIMIENTO CEMENTERIO - OCTUBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 188.000,00 188.000,00
CR10463 02/11/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SAN BENITO 30714712388 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL OCTUBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 188.000,00 188.000,00
CR10463 02/11/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SAN BENITO 30714712388 LOCACION CAMION OCTUBRE SERVICIO COOPERATIVA 2,00 SE 30.000,00 60.000,00
CR10462 02/11/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA JOSE GERVASIO ARTIGAS 30714778265 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL OCTUBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 154.000,00 154.000,00
CR10461-1 20/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA JOSE GERVASIO ARTIGAS 30714778265 MANO DE OBRA COLOCACION DE COLUMNAS - ADICIONAL OCTUBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 10.000,00 10.000,00
CR10461 02/11/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA JOSE GERVASIO ARTIGAS 30714778265 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL OCTUBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 188.000,00 188.000,00
CR10461 02/11/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA JOSE GERVASIO ARTIGAS 30714778265 LOCACION CAMION - OCTUBRE SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 30.000,00 30.000,00
CR10460 02/11/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA 4 DE JULIO 30714722952 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL OCTUBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 188.000,00 188.000,00
CR10460 02/11/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA 4 DE JULIO 30714722952 LOCACION CAMION - OCTUBRE SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 30.000,00 30.000,00
CR10459 02/11/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TOMAS DE ROCAMORA 30709704938 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL OCTUBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 188.000,00 188.000,00
CR10459 02/11/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TOMAS DE ROCAMORA 30709704938 LOCACION CAMION - OCTUBRE SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 30.000,00 30.000,00
CR10458-1 03/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA PENIEL 30714712647 RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL OCTUBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 3.000,00 3.000,00
CR10458 02/11/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA PENIEL 30714712647 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL OCTUBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 188.000,00 188.000,00
CR10458 02/11/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA PENIEL 30714712647 LOCACION CAMION - OCTUBRE SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 30.000,00 30.000,00
CR10457-1 07/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RIO ITAPE 30714380113 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL ADICIONAL OCTUBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 19.200,00 19.200,00
CR10457 02/11/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RIO ITAPE 30714380113 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL OCTUBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 188.000,00 188.000,00
CR10457 02/11/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RIO ITAPE 30714380113 LOCACION CAMION - OCTUBRE SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 30.000,00 30.000,00
CR10456-1 07/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RAICES 30715171453 RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL OCTUBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 28.800,00 28.800,00
CR10456 02/11/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RAICES 30715171453 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL OCTUBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 188.000,00 188.000,00
CR10456 02/11/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RAICES 30715171453 LOCACION CAMION - OCTUBRE SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 30.000,00 30.000,00
CR10455-3 21/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LA UNION C. DEL U. 30714119482 MANO DE OBRA COLOCACION COLUMNAS ADICIONAL OCTUBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 16.500,00 16.500,00
CR10455-2 07/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LA UNION C. DEL U. 30714119482 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL ADICIONAL OCTUBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 3.000,00 3.000,00
CR10455-1 07/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LA UNION C. DEL U. 30714119482 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL ADICIONAL OCTUBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 42.900,00 42.900,00
CR10455 02/11/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LA UNION C. DEL U. 30714119482 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA OCTUBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 154.000,00 154.000,00
CR10454 02/11/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LA UNION C. DEL U. 30714119482 REPARACION DE CALLES OCTUBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 188.000,00 188.000,00
CR10453-2 21/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS 30709692840 RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL OCTUBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 9.000,00 9.000,00
CR10453-1 07/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS 30709692840 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ADICIONAL OCTUBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 64.800,00 64.800,00
CR10453 02/11/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS 30709692840 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA OCTUBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 188.000,00 188.000,00
CR10452 02/11/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA MITRE 30714712469 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA OCTUBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 188.000,00 188.000,00
CR10451-1 19/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA BET - EL 30714723088 MANO DE OBRA COLOCACION DE COLUMNAS - ADICIONAL OCTUBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 6.500,00 6.500,00
CR10451 02/11/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA BET - EL 30714723088 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA OCTUBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 188.000,00 188.000,00
CR10450 02/11/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LA TABLADA 30714754102 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL OCTUBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 154.000,00 154.000,00
CR10449-1 07/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LA TABLADA 30714754102 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ADICIONAL OCTUBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 3.450,00 3.450,00
CR10449 02/11/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LA TABLADA 30714754102 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL OCTUBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 188.000,00 188.000,00
CR10449 02/11/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LA TABLADA 30714754102 LOCACION CAMION - OCTUBRE SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 30.000,00 30.000,00
CR10448 02/11/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA 20 DE JULIO 30715132490 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL OCTUBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 188.000,00 188.000,00
CR10447 02/11/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SG 30715156780 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA OCTUBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 188.000,00 188.000,00
CR10446-1 21/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ARTURO JAURETCHE 30714477524 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ADICIONAL OCTUBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 1.500,00 1.500,00
CR10446 02/11/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ARTURO JAURETCHE 30714477524 MANO DE OBRA PODA DE ARBOLES - OCTUBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 188.000,00 188.000,00
CR10445 02/11/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SAN JORGE C DEL URUGUAY 30714117609 RECOLECCION DE RESIDUOS OCTUBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 351.000,00 351.000,00
CR10444-2 21/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA 9 DE AGOSTO 30715171445 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ADICIONAL OCTUBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 1.800,00 1.800,00
CR10444-1 07/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA 9 DE AGOSTO 30715171445 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ADICIONAL OCTUBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 4.500,00 4.500,00
CR10444-1 07/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA 9 DE AGOSTO 30715171445 RECOLECCION DE RESIDUOS ADICINAL OCTUBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 29.400,00 29.400,00
CR10444 02/11/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA 9 DE AGOSTO 30715171445 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA OCTUBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 188.000,00 188.000,00
CR10444 02/11/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA 9 DE AGOSTO 30715171445 LOCACION 2 CAMIONES - OCTUBRE SERVICIO COOPERATIVA 2,00 SE 30.000,00 60.000,00
CR10443 02/11/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LOS 4 HERMANOS 30714259950 MANO DE OBRA MANTENIMIENTO GRAL. CEMENTERIO OCTUBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 188.000,00 188.000,00
CR10442 23/11/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FERROLATINA 23170756134 MANO DE OBRA REPARACION CARROS DE CALENTAR ASFALTO METALURGICA 1,00 SE 21.700,00 21.700,00
CR10441 09/11/2018 SECRETARIA DE GOBIERNO ACEITERA Y ALGODONERA DEL LITORAL S.A.I.y C. 30501410477 SERVICIO LOCACION DE INMUEBLE - CONVENIO X 24 MESES ORDEN PARCIAL X 14 MESES SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 25.000,00 25.000,00
CR10441 09/11/2018 SECRETARIA DE GOBIERNO ACEITERA Y ALGODONERA DEL LITORAL S.A.I.y C. 30501410477 SERVICIO LOCACION DE INMUEBLE - CONVENIO X 24 MESES ORDEN PARCIAL X 14 MESES SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 25.000,00 25.000,00
CR10441 09/11/2018 SECRETARIA DE GOBIERNO ACEITERA Y ALGODONERA DEL LITORAL S.A.I.y C. 30501410477 SERVICIO LOCACION DE INMUEBLE - CONVENIO X 24 MESES ORDEN PARCIAL X 14 MESES SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 25.000,00 25.000,00
CR10441 09/11/2018 SECRETARIA DE GOBIERNO ACEITERA Y ALGODONERA DEL LITORAL S.A.I.y C. 30501410477 SERVICIO LOCACION DE INMUEBLE - CONVENIO X 24 MESES ORDEN PARCIAL X 14 MESES SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 25.000,00 25.000,00
CR10441 09/11/2018 SECRETARIA DE GOBIERNO ACEITERA Y ALGODONERA DEL LITORAL S.A.I.y C. 30501410477 SERVICIO LOCACION DE INMUEBLE - CONVENIO X 24 MESES ORDEN PARCIAL X 14 MESES SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 25.000,00 25.000,00
CR10441 09/11/2018 SECRETARIA DE GOBIERNO ACEITERA Y ALGODONERA DEL LITORAL S.A.I.y C. 30501410477 SERVICIO LOCACION DE INMUEBLE - CONVENIO X 24 MESES ORDEN PARCIAL X 14 MESES SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 25.000,00 25.000,00
CR10441 09/11/2018 SECRETARIA DE GOBIERNO ACEITERA Y ALGODONERA DEL LITORAL S.A.I.y C. 30501410477 SERVICIO LOCACION DE INMUEBLE - CONVENIO X 24 MESES ORDEN PARCIAL X 14 MESES SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 25.000,00 25.000,00
CR10439 23/11/2018 DIRECCION DE TURISMO HOSTERIA MITRE 20281906314 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 1,00 U 4.650,00 4.650,00
CR10438 23/11/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TRES COLONIAS S.A. 30709201340 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 1.930,00 U 1,00 1.930,00
CR10438 23/11/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TRES COLONIAS S.A. 30709201340 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 1.930,00 U 1,00 1.930,00
CR10438 23/11/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TRES COLONIAS S.A. 30709201340 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 1.930,00 U 1,00 1.930,00
CR10438 23/11/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TRES COLONIAS S.A. 30709201340 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 1.200,00 U 1,00 1.200,00
CR10437 30/10/2018 DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.004,54 1.004,54
CR10436 09/11/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA CIUDADES EN RED 27271387984 TELEVISIVA PUBLICIDAD 1,00 SE 6.050,00 6.050,00
CR10435 09/11/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA DIARIO LA CALLE 33710360079 GRAFICA PUBLICIDAD 1,00 SE 6.480,00 6.480,00
CR10434 09/11/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ZALAZAR DIONISIO RUBEN DARIO 20126481811 GRAFICA PUBLICIDAD 1,00 SE 6.000,00 6.000,00
CR10433 30/10/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ESCRIBANO PROFESIONALES 1,00 SE 24.200,00 24.200,00
CR10433 30/10/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ESCRIBANO GASTOS AUTENTICACION PROFESIONALES 1,00 SE 985,00 985,00
CR10431 11/12/2018 DIV. ESCUELA GRANJA FLETES DACUEZ 20141288181 SERVICIO DE FLETE SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 7.000,00 7.000,00
CR10430 23/11/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 SERVICIO DE ANALISIS SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 15.668,00 15.668,00
CR10428 11/12/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS METALURGICA URUGUAY 27208130590 REPARACION REPARACION VEHICULAR 1,00 SE 46.113,00 46.113,00
CR10427 12/11/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA RADIO MEDIO DE COMUNICACION S.A. 30709853305 GRAFICA DIA DE LA INDUSTRIA PUBLICIDAD 1,00 SE 10.500,00 10.500,00
CR10426 09/11/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA IZAGUIRRE PAOLA ANDREA 27311230692 LOCUTOR/A RECITAL ANTONIO TARRAGO ROS PROFESIONALES 1,00 SE 3.000,00 3.000,00
CR10424 22/10/2018 DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS FLECHA BUS 30611338844 TRASLADO TRANSPORTE 1,00 SE 64.090,00 64.090,00
CR10423-1 10/12/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE CHIABRANDO SANTIAGO EDUARDO 20344647675 SONIDO E ILUMINACION ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 5.000,00 5.000,00
CR10423-1 10/12/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE MONROY AGUSTIN ALEJANDRO 20221509073 CENA GASTRONOMIA 1,00 SE 21.750,00 21.750,00
CR10423-1 10/12/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE BLANCHET NORA C 27130514400 ALQUILER SILLAS ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 5.800,00 5.800,00
CR10423 24/10/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE FLECHA BUS 30611338844 TRASLADO BANDA DEL REGIMIENTO DE INFANTERIA 1 "PATRICIOS" TAMBOR DE TACUARI TRANSPORTE 1,00 SE 32.984,25 32.984,25
CR10421 05/11/2018 SECRETARIA DE GOBIERNO JEFATURA DE POLICIA 30671198081 GUARDIA POLICIAL EN DEPOSITO DE MOTOS PROFESIONALES 1,00 SE 1.956,48 1.956,48
CR10420 05/11/2018 SECRETARIA DE GOBIERNO JEFATURA DE POLICIA 30671198081 GUARDIA POLICIAL EN DEPOSITO DE MOTOS PROFESIONALES 1,00 SE 1.813,44 1.813,44
CR10419 20/11/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA AMICO DAVID GASTON 20237920792 ESCRIBANO PROFESIONALES 1,00 SE 72.800,00 72.800,00
CR10418 14/12/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 612,23 U 1,00 612,23
CR10418 14/12/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 882,89 U 1,00 882,89
CR10418 14/12/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 1.218,73 U 1,00 1.218,73
CR10418 14/12/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 481,80 U 1,00 481,80
CR10418 14/12/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 206,58 U 1,00 206,58
CR10418 14/12/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 114,26 U 1,00 114,26
CR10418 14/12/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 393,13 U 1,00 393,13
CR10418 14/12/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 418,09 U 1,00 418,09
CR10418 14/12/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 86,51 U 1,00 86,51
CR10418 14/12/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 170,93 U 1,00 170,93
CR10418 14/12/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 281,62 U 1,00 281,62
CR10418 14/12/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 79,00 U 1,00 79,00
CR10418 14/12/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 126,83 U 1,00 126,83
CR10418 14/12/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 486,73 U 1,00 486,73
CR10418 14/12/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 254,92 U 1,00 254,92
CR10418 14/12/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 62,00 U 1,00 62,00
CR10418 14/12/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 448,33 U 1,00 448,33
CR10418 14/12/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 59,43 U 1,00 59,43
CR10418 14/12/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 488,49 U 1,00 488,49
CR10418 14/12/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 416,53 U 1,00 416,53
CR10418 14/12/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 16,81 U 1,00 16,81
CR10418 14/12/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 113,10 U 1,00 113,10
CR10418 14/12/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 45,04 U 1,00 45,04
CR10418 14/12/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 34,45 U 1,00 34,45
CR10418 14/12/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 304,54 U 1,00 304,54
CR10418 14/12/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 291,76 U 1,00 291,76
CR10418 14/12/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 410,91 U 1,00 410,91
CR10418 14/12/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 531,23 U 1,00 531,23
CR10418 14/12/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 267,01 U 1,00 267,01
CR10418 14/12/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 221,19 U 1,00 221,19
CR10418 14/12/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 165,66 U 1,00 165,66
CR10418 14/12/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 549,52 U 1,00 549,52
CR10418 14/12/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 418,09 U 1,00 418,09
CR10418 14/12/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 723,18 U 1,00 723,18
CR10418 14/12/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 379,10 U 1,00 379,10
CR10418 14/12/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 49,32 U 1,00 49,32
CR10418 14/12/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 195,78 U 1,00 195,78
CR10418 14/12/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 1.953,80 U 1,00 1.953,80
CR10418 14/12/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 354,49 U 1,00 354,49
CR10418 14/12/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 91,42 U 1,00 91,42
CR10418 14/12/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 190,17 U 1,00 190,17
CR10418 14/12/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 23,05 U 1,00 23,05
CR10418 14/12/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 1.442,35 U 1,00 1.442,35
CR10418 14/12/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 234,98 U 1,00 234,98
CR10418 14/12/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 796,45 U 1,00 796,45
CR10418 14/12/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 181,77 U 1,00 181,77
CR10418 14/12/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 158,80 U 1,00 158,80
CR10418 14/12/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 796,46 U 1,00 796,46
CR10417 05/11/2018 JUZGADO DE FALTAS N2 JEFATURA DE POLICIA 30671198081 GUARDIA POLICIAL PROFESIONALES 1,00 SE 11.963,16 11.963,16
CR10416 05/11/2018 SECRETARIA DE GOBIERNO JEFATURA DE POLICIA 30671198081 GUARDIA POLICIAL EN CALLE ERAUSQUIN E/ LOS TULIPANES Y GLADIOLOS PROFESIONALES 1,00 SE 9.782,40 9.782,40
CR10415 12/11/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LOPEZ ALEJANDRO HORACIO 20216964668 TRASLADO VI CONGRESO DE EDUCACION TRANSPORTE 1,00 SE 4.600,00 4.600,00
CR10414 23/11/2018 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE IZAGUIRRE PAOLA ANDREA 27311230692 RADIAL VI CONGRESO DE EDUCACION PUBLICIDAD 1,00 SE 1.000,00 1.000,00
CR10413 23/11/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE I.A.P.S. 30500055509 SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL - POLIZA Nº33865 / SOLICITUD Nº50428 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 15.183,36 15.183,36
CR10412 23/11/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE JEFATURA DE POLICIA 30671198081 GUARDIA POLICIAL FIESTA DE LA PRIMAVERA PROFESIONALES 1,00 SE 10.578,40 10.578,40
CR10411 12/11/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION EX CABLEVISION 30639453738 SERVICIO DE TELEVISION SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 839,01 839,01
CR10410 12/11/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA MFZ 20208135776 SONIDO BICICLETEADA ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 7.200,00 7.200,00
CR10409 05/11/2018 SECRETARIA DE GOBIERNO JEFATURA DE POLICIA 30671198081 GUARDIA POLICIAL Bº160 VIVIENDAS PROFESIONALES 77.515,68 SE 1,00 77.515,68
CR10408 12/11/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA TRES COLONIAS S.A. 30709201340 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 3.040,00 U 1,00 3.040,00
CR10408 12/11/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA TRES COLONIAS S.A. 30709201340 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 3.040,00 U 1,00 3.040,00
CR10408 12/11/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA TRES COLONIAS S.A. 30709201340 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 2.640,00 U 1,00 2.640,00
CR10408 12/11/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA TRES COLONIAS S.A. 30709201340 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 2.640,00 U 1,00 2.640,00
CR10407 09/11/2018 DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS HOTEL CARLOS 1º 30575313449 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 1,00 U 39.000,00 39.000,00
CR10406-4 23/10/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA PLOTEAR GRAFICA 20170759541 IMPRESIÓN DE FOLLETOS IMPRENTA 1,00 SE 6.900,00 6.900,00
CR10406-3 23/10/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. 30659650904 ALMUERZO GASTRONOMIA 1,00 SE 3.010,00 3.010,00
CR10406-2 23/10/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA TRES COLONIAS S.A. 30709201340 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 1,00 U 6.660,00 6.660,00
CR10406-1 23/10/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA MARCOLIN PABLO ANDRES 20327420659 ALQUILER PANTALLA ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 55.000,00 55.000,00
CR10406 23/10/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA COSSANI SONIDO 20254163237 SONIDO E ILUMINACION ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 35.000,00 35.000,00
CR10405 22/10/2018 DIRECCION DE LA PRODUCCION GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL MEDIDOR: 00006994/02 - CUOTA 1 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 5.431,91 5.431,91
CR10405 22/10/2018 DIRECCION DE LA PRODUCCION GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL MEDIDOR: 00006994/02 - CUOTA 2 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 5.431,91 5.431,91
CR10404 22/10/2018 DIRECCION DE LA PRODUCCION ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MEDIDOR:13005475 - CUOTA 1 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 623,46 623,46
CR10404 22/10/2018 DIRECCION DE LA PRODUCCION ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MEDIDOR:13005475 - CUOTA 2 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 605,82 605,82
CR10403 22/10/2018 DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA 42 - 4881 COMUNICACION 1,00 SE 1.234,94 1.234,94
CR10402 05/11/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 TELEVISIVA PUBLICIDAD 1,00 SE 60.500,00 60.500,00
CR10401 17/10/2018 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLICAS Y CONTROL DE GASTOS PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 HONORARIOS PROFESIONALES 1,00 SE 24.200,00 24.200,00
CR10401 17/10/2018 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLICAS Y CONTROL DE GASTOS PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 TRASLADO TRANSPORTE 1,00 SE 3.000,00 3.000,00
CR10400 17/10/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 323717 SERVICIO ELECTRICO 2,00 SE 5.011,24 10.022,48
CR10398 17/10/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MEDIDOR: 13396337 (HOGAR VICTIMAS DE VIOLENCIA) SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 153,94 153,94
CR10397 17/10/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00019259/02 (HOGAR VICTIMAS DE VIOLENCIA) GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 287,36 287,36
CR10396-1 23/10/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE CLUB ATLETICO RIVADAVIA 30607168225 ALMUERZO Y CENAS JUEGOS EVITA GASTRONOMIA 360.960,00 SE 1,00 360.960,00
CR10396-1 23/10/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE CLUB ATLETICO RIVADAVIA 30607168225 ALMUERZO Y CENAS JUEGOS EVITA GASTRONOMIA 279.980,00 SE 1,00 279.980,00
CR10396 23/10/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 HONORARIOS "JUEGOS NACIONALES EVITA 2018" FISCALIZACION PROFESIONALES 10.000,00 SE 1,00 10.000,00
CR10396 23/10/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE AIRES DEL CAMPO 27261731504 ALOJAMIENTO "JUEGOS NACIONALES EVITA 2018" ALOJAMIENTO 20.000,00 U 1,00 20.000,00
CR10396 23/10/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE AIRES DEL CAMPO 27261731504 ALOJAMIENTO "JUEGOS NACIONALES EVITA 2018" ALOJAMIENTO 20.000,00 U 1,00 20.000,00
CR10396 23/10/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE AIRES DEL CAMPO 27261731504 ALOJAMIENTO "JUEGOS NACIONALES EVITA 2018" ALOJAMIENTO 20.000,00 U 1,00 20.000,00
CR10396 23/10/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE AIRES DEL CAMPO 27261731504 ALOJAMIENTO "JUEGOS NACIONALES EVITA 2018" ALOJAMIENTO 19.000,00 U 1,00 19.000,00
CR10396 23/10/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE VIRREY HOTEL 27119113208 ALOJAMIENTO "JUEGOS NACIONALES EVITA 2018" ALOJAMIENTO 45.000,00 U 1,00 45.000,00
CR10396 23/10/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE AGORA APART HOTEL Y SPA 27200993441 ALOJAMIENTO "JUEGOS NACIONALES EVITA 2018" ALOJAMIENTO 7.440,00 U 1,00 7.440,00
CR10396 23/10/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE BUNGALOWS FAMILYS 20168432462 ALOJAMIENTO "JUEGOS NACIONALES EVITA 2018" ALOJAMIENTO 37.000,00 U 1,00 37.000,00
CR10396 23/10/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ALOJAMIENTO "JUEGOS NACIONALES EVITA 2018" ALOJAMIENTO 19.200,00 U 1,00 19.200,00
CR10396 23/10/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE SANTA RITA BUNGALOW Y PARRILLA 27122598166 ALOJAMIENTO "JUEGOS NACIONALES EVITA 2018" ALOJAMIENTO 31.000,00 U 1,00 31.000,00
CR10396 23/10/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE HOTEL RIO SOL 27039305068 ALOJAMIENTO "JUEGOS NACIONALES EVITA 2018" ALOJAMIENTO 41.000,00 U 1,00 41.000,00
CR10396 23/10/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE HOTEL CARLOS 1º 30575313449 ALOJAMIENTO "JUEGOS NACIONALES EVITA 2018" ALOJAMIENTO 75.000,00 U 1,00 75.000,00
CR10396 23/10/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ALOJAMIENTO "JUEGOS NACIONALES EVITA 2018" ALOJAMIENTO 19.360,00 U 1,00 19.360,00
CR10396 23/10/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ALOJAMIENTO "JUEGOS NACIONALES EVITA 2018" ALOJAMIENTO 12.320,00 U 1,00 12.320,00
CR10396 23/10/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ALOJAMIENTO "JUEGOS NACIONALES EVITA 2018" ALOJAMIENTO 12.320,00 U 1,00 12.320,00
CR10396 23/10/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TERMAS CONCEPCION DEL URUGUAY S.A. 30670802457 ALOJAMIENTO "JUEGOS NACIONALES EVITA 2018" ALOJAMIENTO 259.000,00 U 1,00 259.000,00
CR10396 23/10/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TRES COLONIAS S.A. 30709201340 ALOJAMIENTO "JUEGOS NACIONALES EVITA 2018" ALOJAMIENTO 68.000,00 U 1,00 68.000,00
CR10396 23/10/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ALOJAMIENTO "JUEGOS NACIONALES EVITA 2018" ALOJAMIENTO 44.000,00 U 1,00 44.000,00
CR10396 23/10/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ALOJAMIENTO "JUEGOS NACIONALES EVITA 2018" ALOJAMIENTO 2.250,00 U 1,00 2.250,00
CR10396 23/10/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ALOJAMIENTO "JUEGOS NACIONALES EVITA 2018" ALOJAMIENTO 2.250,00 U 1,00 2.250,00
CR10396 23/10/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ALOJAMIENTO "JUEGOS NACIONALES EVITA 2018" ALOJAMIENTO 2.250,00 U 1,00 2.250,00
CR10396 23/10/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ALOJAMIENTO "JUEGOS NACIONALES EVITA 2018" ALOJAMIENTO 2.250,00 U 1,00 2.250,00
CR10396 23/10/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ALOJAMIENTO "JUEGOS NACIONALES EVITA 2018" ALOJAMIENTO 1.800,00 U 1,00 1.800,00
CR10396 23/10/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ALOJAMIENTO "JUEGOS NACIONALES EVITA 2018" ALOJAMIENTO 1.800,00 U 1,00 1.800,00
CR10396 23/10/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TERMAS CONCEPCION DEL URUGUAY S.A. 30670802457 ALMUERZO Y CENA "JUEGOS NACIONALES EVITA 2018" GASTRONOMIA 64.750,00 SE 1,00 64.750,00
CR10396 23/10/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE HOTEL CARLOS 1º 30575313449 ALMUERZO Y CENA "JUEGOS NACIONALES EVITA 2018" GASTRONOMIA 18.750,00 SE 1,00 18.750,00
CR10396 23/10/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. 30659650904 ALMUERZO Y CENA "JUEGOS NACIONALES EVITA 2018" GASTRONOMIA 9.100,00 SE 1,00 9.100,00
CR10396 23/10/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. 30659650904 ALMUERZO Y CENA "JUEGOS NACIONALES EVITA 2018" GASTRONOMIA 9.100,00 SE 1,00 9.100,00
CR10396 23/10/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE MONROY AGUSTIN ALEJANDRO 20221509073 ALMUERZO Y CENA "JUEGOS NACIONALES EVITA 2018" GASTRONOMIA 13.500,00 SE 1,00 13.500,00
CR10396 23/10/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ALMUERZO Y CENA "JUEGOS NACIONALES EVITA 2018" GASTRONOMIA 9.800,00 SE 1,00 9.800,00
CR10396 23/10/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 TRASLADO "JUEGOS NACIONALES EVITA 2018" TRANSPORTE 38.825,00 SE 1,00 38.825,00
CR10396 23/10/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 TRASLADO "JUEGOS NACIONALES EVITA 2018" TRANSPORTE 48.050,00 SE 1,00 48.050,00
CR10396 23/10/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 TRASLADO "JUEGOS NACIONALES EVITA 2018" TRANSPORTE 56.400,00 SE 1,00 56.400,00
CR10396 23/10/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 TRASLADO "JUEGOS NACIONALES EVITA 2018" TRANSPORTE 22.000,00 SE 1,00 22.000,00
CR10396 23/10/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 TRASLADO "JUEGOS NACIONALES EVITA 2018" TRANSPORTE 39.390,00 SE 1,00 39.390,00
CR10396 23/10/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 TRASLADO "JUEGOS NACIONALES EVITA 2018" TRANSPORTE 54.640,00 SE 1,00 54.640,00
CR10396 23/10/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 TRASLADO "JUEGOS NACIONALES EVITA 2018" TRANSPORTE 54.880,00 SE 1,00 54.880,00
CR10396 23/10/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 TRASLADO "JUEGOS NACIONALES EVITA 2018" TRANSPORTE 55.000,00 SE 1,00 55.000,00
CR10396 23/10/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 TRASLADO "JUEGOS NACIONALES EVITA 2018" TRANSPORTE 47.000,00 SE 1,00 47.000,00
CR10396 23/10/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 TRASLADO "JUEGOS NACIONALES EVITA 2018" TRANSPORTE 47.000,00 SE 1,00 47.000,00
CR10396 23/10/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 TRASLADO "JUEGOS NACIONALES EVITA 2018" TRANSPORTE 17.500,00 SE 1,00 17.500,00
CR10396 23/10/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 TRASLADO "JUEGOS NACIONALES EVITA 2018" TRANSPORTE 11.000,00 SE 1,00 11.000,00
CR10396 23/10/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 TRASLADO "JUEGOS NACIONALES EVITA 2018" TRANSPORTE 15.000,00 SE 1,00 15.000,00
CR10396 23/10/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE MABALO S.R.L. 30708969423 TRASLADO "JUEGOS NACIONALES EVITA 2018" TRANSPORTE 29.500,00 SE 1,00 29.500,00
CR10396 23/10/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 TRASLADO "JUEGOS NACIONALES EVITA 2018" TRANSPORTE 13.000,00 SE 1,00 13.000,00
CR10396 23/10/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 TRASLADO "JUEGOS NACIONALES EVITA 2018" TRANSPORTE 16.000,00 SE 1,00 16.000,00
CR10396 23/10/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 TRASLADO "JUEGOS NACIONALES EVITA 2018" TRANSPORTE 30.000,00 SE 1,00 30.000,00
CR10396 23/10/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 TRASLADO "JUEGOS NACIONALES EVITA 2018" TRANSPORTE 35.000,00 SE 1,00 35.000,00
CR10396 23/10/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 TRASLADO "JUEGOS NACIONALES EVITA 2018" TRANSPORTE 26.000,00 SE 1,00 26.000,00
CR10396 23/10/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 TRASLADO "JUEGOS NACIONALES EVITA 2018" TRANSPORTE 40.000,00 SE 1,00 40.000,00
CR10396 23/10/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 TRASLADO "JUEGOS NACIONALES EVITA 2018" TRANSPORTE 15.000,00 SE 1,00 15.000,00
CR10396 23/10/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 REMERA Y ELEMENTOS DEPORTIVOS "JUEGOS NACIONALES EVITA 2018" INDUMENTARIA 25.000,00 U 1,00 25.000,00
CR10396 23/10/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 REMERA Y ELEMENTOS DEPORTIVOS "JUEGOS NACIONALES EVITA 2018" INDUMENTARIA 15.000,00 U 1,00 15.000,00
CR10396 23/10/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 HONORARIOS "JUEGOS NACIONALES EVITA 2018" FOTOGRAFO, PERIODISTA, KINESIOLOGIA, LIMPIEZA Y SEGURIDAD PROFESIONALES 5.000,00 SE 1,00 5.000,00
CR10396 23/10/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE GENUARIO RUBEN DARIO 20180713914 TROFEO "JUEGOS NACIONALES EVITA 2018" CORTESIA Y HOMENAJE 20.000,00 U 1,00 20.000,00
CR10396 23/10/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 FOTOCOPIA Y ART. LIBRERIA "JUEGOS NACIONALES EVITA 2018" IMPRENTA 25.000,00 U 1,00 25.000,00
CR10396 23/10/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 FILMACION "JUEGOS NACIONALES EVITA 2018" PROFESIONALES 10.000,00 SE 1,00 10.000,00
CR10396 23/10/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 HONORARIOS "JUEGOS NACIONALES EVITA 2018" FOTOGRAFO, PERIODISTA, KINESIOLOGIA, LIMPIEZA Y SEGURIDAD PROFESIONALES 15.000,00 SE 1,00 15.000,00
CR10396 23/10/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 IMPRESIÓN BANNER "JUEGOS NACIONALES EVITA 2018" IMPRENTA 11.000,00 SE 1,00 11.000,00
CR10396 23/10/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 HONORARIOS "JUEGOS NACIONALES EVITA 2018" FOTOGRAFO, PERIODISTA, KINESIOLOGIA, LIMPIEZA Y SEGURIDAD PROFESIONALES 2.500,00 SE 1,00 2.500,00
CR10396 23/10/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 HONORARIOS "JUEGOS NACIONALES EVITA 2018" FOTOGRAFO, PERIODISTA, KINESIOLOGIA, LIMPIEZA Y SEGURIDAD PROFESIONALES 2.500,00 SE 1,00 2.500,00
CR10396 23/10/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 SERVICIO TRANSMISION DIGITAL "JUEGOS NACIONALES EVITA 2018" SERVICIOS VARIOS 10.000,00 SE 1,00 10.000,00
CR10396 23/10/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE MFZ 20208135776 SONIDO CARPAS, LOCUCION "JUEGOS NACIONALES EVITA 2018" ORGANIZACION DE EVENTOS 41.000,00 SE 1,00 41.000,00
CR10396 23/10/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE COMERCIAL LOS CEIBOS S.R.L. 30715395823 AGUA MINERAL "JUEGOS NACIONALES EVITA 2018" COMESTIBLES 40.614,68 U 1,00 40.614,68
CR10396 23/10/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 AGUA MINERAL "JUEGOS NACIONALES EVITA 2018" COMESTIBLES 6.300,00 U 1,00 6.300,00
CR10396 23/10/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 COBERTURA MEDICA "JUEGOS NACIONALES EVITA 2018" PROFESIONALES 9.000,00 SE 1,00 9.000,00
CR10396 23/10/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ZIEGLER CARLOS ROBERTO 20163273080 COBERTURA MEDICA "JUEGOS NACIONALES EVITA 2018" PROFESIONALES 10.800,00 SE 1,00 10.800,00
CR10396 23/10/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE GAL - TECH 20206815508 FOTOCOPIA Y ART. LIBRERIA "JUEGOS NACIONALES EVITA 2018" IMPRENTA 2.300,00 U 1,00 2.300,00
CR10396 23/10/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE DAYMACRIMA SPORTS 30708641142 REMERA Y ELEMENTOS DEPORTIVOS "JUEGOS NACIONALES EVITA 2018" INDUMENTARIA 24.000,00 U 1,00 24.000,00
CR10396 23/10/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE DAYMACRIMA SPORTS 30708641142 REMERA Y ELEMENTOS DEPORTIVOS "JUEGOS NACIONALES EVITA 2018" INDUMENTARIA 24.030,00 U 1,00 24.030,00
CR10396 23/10/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TROFEOS URUGUAY 20373380564 TROFEO "JUEGOS NACIONALES EVITA 2018" CORTESIA Y HOMENAJE 26.000,00 U 1,00 26.000,00
CR10396 23/10/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 HONORARIOS "JUEGOS NACIONALES EVITA 2018" FOTOGRAFO, PERIODISTA, KINESIOLOGIA, LIMPIEZA Y SEGURIDAD PROFESIONALES 3.780,00 SE 1,00 3.780,00
CR10396 23/10/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 FOTOCOPIA Y ART. LIBRERIA "JUEGOS NACIONALES EVITA 2018" IMPRENTA 10.610,00 U 1,00 10.610,00
CR10394-2 31/10/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 SERVICIO ORGANIZACION, DIFUSION Y CONTROL RALLY ARGENTINO SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 1.600.000,00 1.600.000,00
CR10394-1 31/10/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE JEFATURA DE POLICIA 30671198081 GUARDIA POLICIAL PROFESIONALES 1,00 SE 39.985,56 39.985,56
CR10394 12/10/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 HONORARIOS PAGO BANDILLEROS, COMBUSTIBLE, CHOFER, IMPRENTA E INSUMOS, ETC PROFESIONALES 1,00 SE 125.000,00 125.000,00
CR10393 16/10/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00066210/01 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 7.353,80 7.353,80
CR10392 12/10/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA MONROY AGUSTIN ALEJANDRO 20221509073 LUNCH GASTRONOMIA 1,00 SE 14.000,00 14.000,00
CR10391 12/10/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA DE BATTISTA JOSE LUIS 20306201752 SONIDO E ILUMINACION ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 9.000,00 9.000,00
CR10390 12/10/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ACTUACION DE ARTISTAS ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 30.000,00 30.000,00
CR10389 12/10/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA MFZ 20208135776 ACTUACION DE ARTISTAS MURGA ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 10.000,00 10.000,00
CR10388 18/10/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA BOSIO HNOS S.A. 30506143833 PLACA DIFERENCIA DE PRECIO CORTESIA Y HOMENAJE 1,00 U 1.345,00 1.345,00
CR10387 05/10/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SAN JORGE C DEL URUGUAY 30714117609 MANO DE OBRA PLANTA DE RESIDUOS - SEPTIEMBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 319.000,00 319.000,00
CR10386 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLICAS Y CONTROL DE GASTOS PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 HONORARIOS PROGRAMA FORMARNOS 2018 PROFESIONALES 1,00 SE 20.000,00 20.000,00
CR10385 05/10/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SG 30715156780 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA SEPTIEMBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 172.000,00 172.000,00
CR10385 05/10/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SG 30715156780 LOCACION CAMION - SEPTIEMBRE SERVICIO COOPERATIVA 2,00 SE 30.000,00 60.000,00
CR10384 04/10/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TRABAJADORES UNIDOS 30714817910 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA SEPTIEMBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 172.000,00 172.000,00
CR10384 04/10/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TRABAJADORES UNIDOS 30714817910 LOCACION SEPTIEMBRE SERVICIO COOPERATIVA 2,00 SE 30.000,00 60.000,00
CR10382-1 24/10/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS 30709692840 RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL SEPTIEMBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 61.800,00 61.800,00
CR10382 04/10/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TOMAS DE ROCAMORA 30709704938 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL SEPTIEMBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 172.000,00 172.000,00
CR10382 04/10/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TOMAS DE ROCAMORA 30709704938 LOCACION SEPTIEMBRE SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 30.000,00 30.000,00
CR10381 04/10/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RIO ITAPE 30714380113 LIMPIEZA DESAGUES PLUVIALES SEPTIEMBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 139.000,00 139.000,00
CR10380 04/10/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LA UNION C. DEL U. 30714119482 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA SEPTIEMBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 139.000,00 139.000,00
CR10379-2 21/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LA UNION C. DEL U. 30714119482 RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL SEPTIEMBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 30.600,00 30.600,00
CR10379-1 12/11/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LA UNION C. DEL U. 30714119482 RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL SEPTIEMBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 45.200,00 45.200,00
CR10379-1 12/11/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LA UNION C. DEL U. 30714119482 BACHEO ADICIONAL SEPTIEMBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 3.000,00 3.000,00
CR10379 04/10/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LA UNION C. DEL U. 30714119482 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL SEPTIEMBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 172.000,00 172.000,00
CR10378-2 21/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URUGUAY BETEL 30714865435 RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL SEPTIEMBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 6.000,00 6.000,00
CR10378-1 19/10/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URUGUAY BETEL 30714865435 BACHEO ADICIONAL SEPTIEMBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 3.170,00 3.170,00
CR10378 04/10/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URUGUAY BETEL 30714865435 BACHEO SEPTIEMBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 172.000,00 172.000,00
CR10376-1 19/10/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LA TABLADA 30714754102 MANO DE OBRA EN PLAZA RAMIREZ ADICIONAL SEPTIEMBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 3.450,00 3.450,00
CR10376 04/10/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LA TABLADA 30714754102 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL SEPTIEMBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 172.000,00 172.000,00
CR10376 04/10/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LA TABLADA 30714754102 LOCACION SEPTIEMBRE SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 30.000,00 30.000,00
CR10374 04/10/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SAN JORGE C DEL URUGUAY 30714117609 SERVICIO SERENO - SEPTIEMBRE SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 59.000,00 59.000,00
CR10373-1 19/10/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SAN CAYETANO 33709090459 MANO DE OBRA COLOCACION DE COLUMNAS - ADICIONAL SEPTIEMBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 9.500,00 9.500,00
CR10373 04/10/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SAN CAYETANO 33709090459 MANO DE OBRA LIMPIEZA MINIBASURALES SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 172.000,00 172.000,00
CR10372 04/10/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LEALTAD 30715171518 MANO DE OBRA MANTENIMIENTO CEMENTERIO SEPTIEMBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 172.000,00 172.000,00
CR10371 04/10/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SAN JORGE C DEL URUGUAY 30714117609 SERVICIO SERENO - SEPTIEMBRE SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 59.000,00 59.000,00
CR10370 04/10/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LA TABLADA 30714754102 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL SEPTIEMBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 139.000,00 139.000,00
CR10369 04/10/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SAN BENITO 30714712388 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL SEPTIEMBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 139.000,00 139.000,00
CR10368 04/10/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SAN BENITO 30714712388 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL SEPTIEMBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 172.000,00 172.000,00
CR10368 04/10/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SAN BENITO 30714712388 LOCACION CAMIONES - SEPTIEMBRE SERVICIO COOPERATIVA 2,00 SE 30.000,00 60.000,00
CR10367 04/10/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RIO ITAPE 30714380113 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL SEPTIEMBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 139.000,00 139.000,00
CR10366 04/10/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RIO ITAPE 30714380113 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL SEPTIEMBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 172.000,00 172.000,00
CR10366 04/10/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RIO ITAPE 30714380113 LOCACION SEPTIEMBRE SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 30.000,00 30.000,00
CR10365 04/10/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA JOSE GERVASIO ARTIGAS 30714778265 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL SEPTIEMBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 139.000,00 139.000,00
CR10364 04/10/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LOS 4 HERMANOS 30714259950 MANO DE OBRA MANTENIMIENTO CEMENTERIO SEPTIEMBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 172.000,00 172.000,00
CR10363 04/10/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LA TABLADA 30714754102 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL SEPTIEMBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 77.000,00 77.000,00
CR10363 04/10/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LA TABLADA 30714754102 LOCACION CAMION SEPTIEMBRE SERVICIO COOPERATIVA 30.000,00 SE 1,00 30.000,00
CR10363 04/10/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LA TABLADA 30714754102 LOCACION CAMIONETA SEPTIEMBRE SERVICIO COOPERATIVA 15.000,00 SE 1,00 15.000,00
CR10362 04/10/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ARTURO JAURETCHE 30714477524 MANO DE OBRA PODA SEPTIEMBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 172.000,00 172.000,00
CR10361 04/10/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS 30709692840 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA SEPTIEMBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 172.000,00 172.000,00
CR10360 04/10/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RAICES 30715171453 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA SEPTIEMBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 139.000,00 139.000,00
CR10359 04/10/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA 4 DE JULIO 30714722952 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL SEPTIEMBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 172.000,00 172.000,00
CR10359 04/10/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA 4 DE JULIO 30714722952 LOCACION SEPTIEMBRE SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 30.000,00 30.000,00
CR10358-1 19/10/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA BET - EL 30714723088 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ADICIONAL SEPTIEMBRE- COLOCACION DE COLUMNAS DE ALUMBRADO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 4.500,00 4.500,00
CR10358 04/10/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA BET - EL 30714723088 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA SEPTIEMBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 172.000,00 172.000,00
CR10357 04/10/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA PENIEL 30714712647 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL SEPTIEMBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 172.000,00 172.000,00
CR10357 04/10/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA PENIEL 30714712647 LOCACION SEPTIEMBRE SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 30.000,00 30.000,00
CR10356-2 25/10/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA 9 DE AGOSTO 30715171445 RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL SEPTIEMBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 34.000,00 34.000,00
CR10356-2 25/10/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA 9 DE AGOSTO 30715171445 BACHEO ADICIONAL SEPTIEMBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 4.500,00 4.500,00
CR10356 04/10/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA 9 DE AGOSTO 30715171445 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA SEPTIEMBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 172.000,00 172.000,00
CR10355 04/10/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA MITRE 30714712469 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA SEPTIEMBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 172.000,00 172.000,00
CR10354-1 19/10/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LA UNION C. DEL U. 30714119482 MANO DE OBRA COLOCACION DE COLUMNAS - ADICIONAL SEPTIEMBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 9.500,00 9.500,00
CR10354 04/10/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LA UNION C. DEL U. 30714119482 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL SEPTIEMBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 139.000,00 139.000,00
CR10353 04/10/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA 20 DE JULIO 30715132490 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL SEPTIEMBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 172.000,00 172.000,00
CR10351-1 19/10/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA JOSE GERVASIO ARTIGAS 30714778265 MANO DE OBRA COLOCACION DE COLUMNAS - ADICIONAL SEPTIEMBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 5.000,00 5.000,00
CR10351 04/10/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA JOSE GERVASIO ARTIGAS 30714778265 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL SEPTIEMBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 172.000,00 172.000,00
CR10351 04/10/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA JOSE GERVASIO ARTIGAS 30714778265 LOCACION SEPTIEMBRE SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 30.000,00 30.000,00
CR10350 05/11/2018 DPTO. INFORMATICA URUNET 33710196139 MANTENIMIENTO DE RED DE DATOS Y SERVICIO INTERNET SEPTIEMBRE COMUNICACION 1,00 U 15.650,00 15.650,00
CR10350 05/11/2018 DPTO. INFORMATICA URUNET 33710196139 MANTENIMIENTO DE RED DE DATOS Y SERVICIO INTERNET OCTUBRE COMUNICACION 1,00 U 15.650,00 15.650,00
CR10348-2 10/12/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE GEO SONIDO 20229062426 SONIDO ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 8.000,00 8.000,00
CR10348-2 10/12/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ANTIGUA POSTA DEL TORREON 20115424662 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 1.200,00 U 1,00 1.200,00
CR10348-2 10/12/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ANTIGUA POSTA DEL TORREON 20115424662 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 1.600,00 U 1,00 1.600,00
CR10348-2 10/12/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ANTIGUA POSTA DEL TORREON 20115424662 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 2.400,00 U 1,00 2.400,00
CR10348 28/09/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ACTUACION DE ARTISTAS MARIO BOFILL ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 75.000,00 75.000,00
CR10347 26/09/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA LOS VERDES AÑOS 20149369342 ALMUERZO GASTRONOMIA 1,00 SE 1.340,00 1.340,00
CR10347 26/09/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA LOS VERDES AÑOS 20149369342 CENA GASTRONOMIA 1,00 SE 1.150,00 1.150,00
CR10346 26/09/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA LOS VERDES AÑOS 20149369342 ALMUERZO GASTRONOMIA 1,00 SE 3.505,00 3.505,00
CR10345 10/10/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION EX CABLEVISION 30639453738 SERVICIO DE TELEVISION SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 2.872,86 2.872,86
CR10342 17/10/2018 JUZGADO DE FALTAS N2 JEFATURA DE POLICIA 30671198081 GUARDIA POLICIAL PROFESIONALES 1,00 SE 12.702,56 12.702,56
CR10341 05/11/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS CACHI BUS 27250271811 TRASLADO 28 (IDA), 29-30 Y 31 (IDA Y VUELTA) TRANSPORTE 7,00 SE 2.000,00 14.000,00
CR10340 05/11/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS CACHI BUS 27250271811 TRASLADO A PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS 6 (IDA) Y 7 (IDA Y VUELTA) DE JULIO TRANSPORTE 3,00 SE 2.000,00 6.000,00
CR10338 12/10/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TRES COLONIAS S.A. 30709201340 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 1,00 U 4.200,00 4.200,00
CR10337 25/10/2018 DIRECCION DE TURISMO I.A.P.S. 30500055509 SEGURO ACC. PERSONALES POLIZA Nº41149 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 299,36 299,36
CR10336 23/11/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA CIUDADES EN RED 27271387984 WEB PUBLICIDAD 1,00 SE 6.500,00 6.500,00
CR10334 23/11/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA TITO SONIDO 20170757581 SONIDO ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 5.000,00 5.000,00
CR10333 25/10/2018 DIRECCION DE TURISMO RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. 30659650904 ALMUERZO GASTRONOMIA 1,00 SE 834,00 834,00
CR10332 23/11/2018 DIRECCION DE TURISMO PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 WEB PUBLICIDAD 1,00 SE 13.500,00 13.500,00
CR10331 29/10/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TORNERIA FEDERICO 20180719580 MANO DE OBRA - FUNCIONAMIENTO MOTOREDUCTOR CAMARA Nº1 METALURGICA 1,00 SE 25.000,00 25.000,00
CR10330-1 17/12/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ANTIGUA POSTA DEL TORREON 20115424662 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 1.600,00 U 1,00 1.600,00
CR10330-1 17/12/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ANTIGUA POSTA DEL TORREON 20115424662 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 1.200,00 U 1,00 1.200,00
CR10330-1 17/12/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE CHIABRANDO SANTIAGO EDUARDO 20344647675 SONIDO ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 8.000,00 8.000,00
CR10330 21/09/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ACTUACION DE ARTISTAS ANTONIO TARRAGO ROS ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 60.000,00 60.000,00
CR10325-2 16/10/2018 DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA 42 - 4881 COMUNICACION 1,00 SE 1.252,03 1.252,03
CR10325 16/10/2018 DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL SUMINISTRO:00019634/01 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 874,21 874,21
CR10324-1 14/12/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS M.L. S.R.L. 30715480715 LOCACION DE 03 EQUIPOS POR EL TERMINO DE 2 MESES EN PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS ALQUILER MAQUINAS VIALES 1,00 SE 647.000,00 647.000,00
CR10324 13/11/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS M.L. S.R.L. 30715480715 LOCACION DE 03 EQUIPOS MAS APORTE DE 40 M³ DIARIOS DE TIERRA POR EL TERMINO DE 2 MESES. PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS ALQUILER MAQUINAS VIALES 1,00 SE 591.138,24 591.138,24
CR10324 05/10/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS M.L. S.R.L. 30715480715 LOCACION DE 03 EQUIPOS MAS APORTE DE 40 M³ DIARIOS DE TIERRA POR EL TERMINO DE 2 MESES. PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS ALQUILER MAQUINAS VIALES 1,00 SE 591.138,24 591.138,24
CR10323 18/09/2018 DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD TRES COLONIAS S.A. 30709201340 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 1,00 U 1.200,00 1.200,00
CR10322 18/09/2018 DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD LOS VERDES AÑOS 20149369342 CENA GASTRONOMIA 1,00 SE 3.355,00 3.355,00
CR10321 18/09/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA LOS VERDES AÑOS 20149369342 CENA PRESIDENTES MUNICIPALES GASTRONOMIA 1,00 SE 3.565,00 3.565,00
CR10320 18/09/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE LA RIS 30715371398 ALMUERZO CORO POLIFONICO GASTRONOMIA 1,00 SE 59.500,00 59.500,00
CR10319 11/10/2018 SECRETARIA DE GOBIERNO JEFATURA DE POLICIA 30671198081 GUARDIA POLICIAL PROFESIONALES 1,00 SE 38.430,08 38.430,08
CR10318 12/10/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA I.A.P.S. 30500055509 SEGURO RESP. CIVIL - POLIZA 000033768 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 61.100,00 61.100,00
CR10317 23/11/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA MARMOLES Y GRANITOS. FLORERIA IKEBANA 20168431962 FLORERIA OFRENDA FLORAL VIVERO/FLORERIA 5.400,00 SE 1,00 5.400,00
CR10317 23/11/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA MARMOLES Y GRANITOS. FLORERIA IKEBANA 20168431962 FLORERIA OFRENDA FLORAL VIVERO/FLORERIA 8.400,00 SE 1,00 8.400,00
CR10316 12/10/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA BARRETO HUGO CESAR 20141284399 HONORARIOS EDICION DEL ACTO HOMENAJE A FRANCISCO RAMIREZ EN CORDOBA PROFESIONALES 1,00 SE 3.500,00 3.500,00
CR10315 12/10/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA IZAGUIRRE PAOLA ANDREA 27311230692 LOCUTOR/A DIA DEL OLIMPISMO Y ENTREGA DE VIVIENDAS PROFESIONALES 1,00 SE 2.500,00 2.500,00
CR10314 12/10/2018 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE SOLUCIONES PARA EL DOCUMENTO S.R.L. 30714956457 ALQUILER IMPRESORA EXCEDENTES DE 3000 COPIAS IMPRENTA 1,00 U 11.700,00 11.700,00
CR10313 12/10/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA DE BATTISTA JOSE LUIS 20306201752 ALQUILER PANTALLA EXPO C DEL U 2018 ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 18.000,00 18.000,00
CR10312-3 19/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 MANO DE OBRA PROGRAMA ACCESIBILIDAD URBANA SERVICIO OBRA PUBLICA 368.166,63 SE 1,00 368.166,63
CR10312-3 19/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 MANO DE OBRA PROGRAMA ACCESIBILIDAD URBANA SERVICIO OBRA PUBLICA 260.212,53 SE 1,00 260.212,53
CR10312-2 21/11/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 MANO DE OBRA PROGRAMA ACCESIBILIDAD URBANA SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 378.507,08 378.507,08
CR10312-1 18/10/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 MANO DE OBRA PROGRAMA ACCESIBILIDAD URBANA SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 250.370,27 250.370,27
CR10312 07/09/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 MANO DE OBRA PROGRAMA ACCESIBILIDAD URBANA SERVICIO OBRA PUBLICA 219.412,29 SE 1,00 219.412,29
CR10312 07/09/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 MANO DE OBRA PROGRAMA ACCESIBILIDAD URBANA SERVICIO OBRA PUBLICA 243.462,33 SE 1,00 243.462,33
CR10311 08/10/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS REYMUNDO EDUARDO JORGE 24221495884 KIT DE EMBRAGUE CUMMINS 6 CT 1722 EATON REPUESTOS 1,00 U 29.800,00 29.800,00
CR10310 11/10/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 HONORARIOS ARBITRAJE PROFESIONALES 1,00 SE 20.000,00 20.000,00
CR10310 11/10/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE CACHI BUS 27250271811 TRASLADO A BASAVILBASO TRANSPORTE 1,00 SE 9.800,00 9.800,00
CR10309 07/09/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ACTUACION DE ARTISTAS ESPECTACULO "AL KURSI" ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 40.000,00 40.000,00
CR10308-3 11/09/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE HOTEL CARLOS 1º 30575313449 ALOJAMIENTO CAMPEONATO ARGENTINO DE AJEDREZ ALOJAMIENTO 50,00 U 450,00 22.500,00
CR10308-2 11/09/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TROFEOS URUGUAY 20373380564 TROFEO CAMPEONATO ARGENTINO DE AJEDREZ CORTESIA Y HOMENAJE 42,00 U 237,50 9.975,00
CR10308-1 11/09/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE MONROY AGUSTIN ALEJANDRO 20221509073 ALMUERZO CAMPEONATO ARGENTINO DE AJEDREZ GASTRONOMIA 100,00 SE 200,00 20.000,00
CR10308 11/09/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE CLUB SOCIAL DE C DEL URUGUAY 33670812869 ALMUERZO CAMPEONATO ARGENTINO DE AJEDREZ GASTRONOMIA 200,00 SE 140,00 28.000,00
CR10307-7 04/09/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ANTIGUA POSTA DEL TORREON 20115424662 ALOJAMIENTO CONCIERTO PIANISTA MARTHA ARGERICH ALOJAMIENTO 1.220,00 U 1,00 1.220,00
CR10307-7 04/09/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ANTIGUA POSTA DEL TORREON 20115424662 ALOJAMIENTO CONCIERTO PIANISTA MARTHA ARGERICH ALOJAMIENTO 3.000,00 U 1,00 3.000,00
CR10307-7 04/09/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ANTIGUA POSTA DEL TORREON 20115424662 ALOJAMIENTO CONCIERTO PIANISTA MARTHA ARGERICH ALOJAMIENTO 1.100,00 U 1,00 1.100,00
CR10307-7 04/09/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ANTIGUA POSTA DEL TORREON 20115424662 ALOJAMIENTO CONCIERTO PIANISTA MARTHA ARGERICH ALOJAMIENTO 1.100,00 U 1,00 1.100,00
CR10307-6 04/09/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE LOS VERDES AÑOS 20149369342 CENA CONCIERTO PIANISTA MARTHA ARGERICH GASTRONOMIA 1,00 SE 7.095,00 7.095,00
CR10307-5 04/09/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE BLANCHET NORA C 27130514400 ALQUILER SILLAS COSTO X SILLA ROTA ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 400,00 400,00
CR10307-4 04/09/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ANTIGUA POSTA DEL TORREON 20115424662 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 2.850,00 U 1,00 2.850,00
CR10307-4 04/09/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ANTIGUA POSTA DEL TORREON 20115424662 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 1.900,00 U 1,00 1.900,00
CR10307-4 04/09/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ANTIGUA POSTA DEL TORREON 20115424662 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 2.850,00 U 1,00 2.850,00
CR10307-3 04/09/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE COSSANI SONIDO 20254163237 SONIDO E ILUMINACION CONCIERTO PIANISTA MARTHA ARGERICH ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 25.000,00 25.000,00
CR10307-2 04/09/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE MARCOLIN PABLO ANDRES 20327420659 ALQUILER PROYECTOR CONCIERTO PIANISTA MARTHA ARGERICH ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 16.000,00 16.000,00
CR10307-1 04/09/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE I.A.P.S. 30500055509 SEGURO RESP. CIVIL POLIZA 33529 CONCIERTO PIANISTA MARTHA ARGERICH SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 2.824,11 2.824,11
CR10307 04/09/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE MONROY AGUSTIN ALEJANDRO 20221509073 CENA CONCIERTO PIANISTA MARTHA ARGERICH GASTRONOMIA 1,00 SE 34.800,00 34.800,00
CR10306 05/11/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA TRES COLONIAS S.A. 30709201340 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 2,00 U 1.380,00 2.760,00
CR10306 05/11/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. 30659650904 CENA GASTRONOMIA 2,00 SE 600,00 1.200,00
CR10306 05/11/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. 30659650904 MERIENDA GASTRONOMIA 6,00 U 619,00 3.714,00
CR10306 05/11/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. 30659650904 ALMUERZO GASTRONOMIA 2,00 SE 570,00 1.140,00
CR10305 04/09/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ACTUACION DE ARTISTAS ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 10.000,00 10.000,00
CR10304 04/09/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 LOCUTOR/A PROFESIONALES 1,00 SE 1.800,00 1.800,00
CR10303 04/09/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 SERVICIO DE RESTAURACION DEL BUSTO DEL DR. VICTORIANO MONTES SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 27.000,00 27.000,00
CR10302 17/09/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE BLANCHET NORA C 27130514400 ALQUILER SILLAS ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 3.800,00 3.800,00
CR10301 03/10/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 384,57 U 1,00 384,57
CR10301 03/10/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 45,04 U 1,00 45,04
CR10301 03/10/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 358,67 U 1,00 358,67
CR10301 03/10/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 796,45 U 1,00 796,45
CR10301 03/10/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 281,62 U 1,00 281,62
CR10301 03/10/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 247,26 U 1,00 247,26
CR10301 03/10/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 34,45 U 1,00 34,45
CR10301 03/10/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 62,00 U 1,00 62,00
CR10301 03/10/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 254,92 U 1,00 254,92
CR10301 03/10/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 119,09 U 1,00 119,09
CR10301 03/10/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 16,81 U 1,00 16,81
CR10301 03/10/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 133,25 U 1,00 133,25
CR10301 03/10/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 149,40 U 1,00 149,40
CR10301 03/10/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 168,78 U 1,00 168,78
CR10301 03/10/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 82,95 U 1,00 82,95
CR10301 03/10/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 114,26 U 1,00 114,26
CR10301 03/10/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 170,93 U 1,00 170,93
CR10301 03/10/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 59,43 U 1,00 59,43
CR10301 03/10/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 418,09 U 1,00 418,09
CR10301 03/10/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 486,73 U 1,00 486,73
CR10301 03/10/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 206,58 U 1,00 206,58
CR10301 03/10/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 126,83 U 1,00 126,83
CR10301 03/10/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 481,80 U 1,00 481,80
CR10301 03/10/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 488,49 U 1,00 488,49
CR10301 03/10/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 393,13 U 1,00 393,13
CR10301 03/10/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 416,53 U 1,00 416,53
CR10301 03/10/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 86,51 U 1,00 86,51
CR10301 03/10/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 250,00 U 1,00 250,00
CR10301 03/10/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 1.313,68 U 1,00 1.313,68
CR10301 03/10/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 1.020,68 U 1,00 1.020,68
CR10301 03/10/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 291,76 U 1,00 291,76
CR10301 03/10/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 152,27 U 1,00 152,27
CR10301 03/10/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 410,91 U 1,00 410,91
CR10301 03/10/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 536,11 U 1,00 536,11
CR10301 03/10/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 42,57 U 1,00 42,57
CR10301 03/10/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 42,57 U 1,00 42,57
CR10301 03/10/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 42,57 U 1,00 42,57
CR10301 03/10/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 42,57 U 1,00 42,57
CR10301 03/10/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 393,55 U 1,00 393,55
CR10301 03/10/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 378,27 U 1,00 378,27
CR10301 03/10/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 103,96 U 1,00 103,96
CR10301 03/10/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 476,77 U 1,00 476,77
CR10301 03/10/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 320,66 U 1,00 320,66
CR10301 03/10/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 1.306,45 U 1,00 1.306,45
CR10301 03/10/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 142,69 U 1,00 142,69
CR10301 03/10/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 844,87 U 1,00 844,87
CR10301 03/10/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 499,80 U 1,00 499,80
CR10301 03/10/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 723,18 U 1,00 723,18
CR10301 03/10/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 418,09 U 1,00 418,09
CR10301 03/10/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 49,32 U 1,00 49,32
CR10301 03/10/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 195,78 U 1,00 195,78
CR10301 03/10/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 379,10 U 1,00 379,10
CR10301 03/10/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 1.953,80 U 1,00 1.953,80
CR10301 03/10/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 91,42 U 1,00 91,42
CR10301 03/10/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 562,57 U 1,00 562,57
CR10301 03/10/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 539,15 U 1,00 539,15
CR10301 03/10/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 344,74 U 1,00 344,74
CR10301 03/10/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 796,45 U 1,00 796,45
CR10301 03/10/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 139,72 U 1,00 139,72
CR10301 03/10/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 582,17 U 1,00 582,17
CR10301 03/10/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 293,34 U 1,00 293,34
CR10300 24/09/2018 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE LA PRENSA FEDERAL 30710208464 GRAFICA PUBLICIDAD 805,00 SE 1,00 805,00
CR10300 24/09/2018 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE LA PRENSA FEDERAL 30710208464 GRAFICA PUBLICIDAD 120,00 SE 1,00 120,00
CR10298 05/11/2018 DPTO. INFORMATICA MABSER 20272003182 REPARACION AIRE ACONDICIONADO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 29.500,00 29.500,00
CR10296 17/09/2018 DIRECCION DE CULTURA ANTIGUA POSTA DEL TORREON 20115424662 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 1.900,00 U 1,00 1.900,00
CR10296 18/09/2018 DIRECCION DE CULTURA ANTIGUA POSTA DEL TORREON 20115424662 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 1.500,00 U 1,00 1.500,00
CR10296 18/09/2018 DIRECCION DE CULTURA DE BATTISTA JOSE LUIS 20306201752 SONIDO E ILUMINACION ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 8.000,00 8.000,00
CR10295 17/09/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA LOS VERDES AÑOS 20149369342 ALMUERZO GASTRONOMIA 1,00 SE 1.800,00 1.800,00
CR10293 24/09/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA JOYERIA YANET 27171213105 PLATO CORTESIA Y HOMENAJE 3,00 U 1.400,00 4.200,00
CR10292 24/09/2018 SECRETARIA DE GOBIERNO JEFATURA DE POLICIA 30671198081 GUARDIA POLICIAL DEFENSA SUR - FIESTA DIA DEL NIÑO PROFESIONALES 1,00 SE 9.007,68 9.007,68
CR10291-2 17/10/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA EX CABLEVISION 30639453738 TELEVISIVA PUBLICIDAD 1,00 SE 12.000,01 12.000,01
CR10291-2 17/10/2018 DPTO. DE COMUNICACION CIUDADANA EX CABLEVISION 30639453738 TELEVISIVA PUBLICIDAD 1,00 SE 30.576,70 30.576,70
CR10290 30/08/2018 DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00019634/01 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 1.088,75 1.088,75
CR10289 03/09/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SAN JORGE C DEL URUGUAY 30714117609 SERVICIO DE VIGILANCIA - AGOSTO SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 59.000,00 59.000,00
CR10287 03/09/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ARTURO JAURETCHE 30714477524 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA AGOSTO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 172.000,00 172.000,00
CR10286 03/09/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TRABAJADORES UNIDOS 30714817910 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA AGOSTO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 172.000,00 172.000,00
CR10286 03/09/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TRABAJADORES UNIDOS 30714817910 LOCACION AGOSTO - CAMIONES SERVICIO COOPERATIVA 2,00 SE 30.000,00 60.000,00
CR10285 03/09/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LA UNION C. DEL U. 30714119482 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL AGOSTO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 139.000,00 139.000,00
CR10283 03/09/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA MITRE 30714712469 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA AGOSTO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 172.000,00 172.000,00
CR10282-2 19/10/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LA UNION C. DEL U. 30714119482 RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL AGOSTO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 14.400,00 14.400,00
CR10282-1 24/09/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LA UNION C. DEL U. 30714119482 RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL AGOSTO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 5.600,00 5.600,00
CR10282-1 24/09/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LA UNION C. DEL U. 30714119482 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL ADICIONAL AGOSTO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 3.000,00 3.000,00
CR10282 03/09/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LA UNION C. DEL U. 30714119482 REPARACION DE CALLES DE TIERRA - AGOSTO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 172.000,00 172.000,00
CR10281 03/09/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LA TABLADA 30714754102 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA AGOSTO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 172.000,00 172.000,00
CR10281 03/09/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LA TABLADA 30714754102 LOCACION CAMION - AGOSTO SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 30.000,00 30.000,00
CR10279 03/09/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SAN JORGE C DEL URUGUAY 30714117609 SERVICIO DE VIGILANCIA - AGOSTO SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 59.000,00 59.000,00
CR10278 03/09/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RIO ITAPE 30714380113 LIMPIEZA DESAGUES PLUVIALES AGOSTO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 139.000,00 139.000,00
CR10277 03/09/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SG 30715156780 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA AGOSTO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 172.000,00 172.000,00
CR10277 03/09/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SG 30715156780 LOCACION CAMION - AGOSTO SERVICIO COOPERATIVA 2,00 SE 30.000,00 60.000,00
CR10276 03/09/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LEALTAD 30715171518 MANO DE OBRA CEMENTERIO - AGOSTO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 172.000,00 172.000,00
CR10275 03/09/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA 20 DE JULIO 30715132490 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL AGOSTO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 172.000,00 172.000,00
CR10274 03/09/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA 4 DE JULIO 30714722952 RECOLECCION DE RESIDUOS AGOSTO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 172.000,00 172.000,00
CR10274 03/09/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA 4 DE JULIO 30714722952 LOCACION CAMION SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 30.000,00 30.000,00
CR10273-1 24/09/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SAN CAYETANO 33709090459 MANO DE OBRA COLOCACION DE COLUMNAS DE ALUMBRADO ADICIONAL AGOSTO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 21.000,00 21.000,00
CR10273 03/09/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SAN CAYETANO 33709090459 RECICLADO RESIDUOS SOLIDOS URBANOS AGOSTO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 172.000,00 172.000,00
CR10272 03/09/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RIO ITAPE 30714380113 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL AGOSTO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 172.000,00 172.000,00
CR10272 03/09/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RIO ITAPE 30714380113 LOCACION CAMION SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 30.000,00 30.000,00
CR10271 03/09/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RAICES 30715171453 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL AGOSTO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 172.000,00 172.000,00
CR10271 03/09/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RAICES 30715171453 LOCACION CAMION SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 30.000,00 30.000,00
CR10269 03/09/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA PENIEL 30714712647 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL AGOSTO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 172.000,00 172.000,00
CR10269 03/09/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA PENIEL 30714712647 LOCACION CAMION AGOSTO SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 30.000,00 30.000,00
CR10268 03/09/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SAN BENITO 30714712388 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 172.000,00 172.000,00
CR10268 03/09/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SAN BENITO 30714712388 LOCACION CAMIONES SERVICIO COOPERATIVA 2,00 SE 30.000,00 60.000,00
CR10267-1 24/09/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA JOSE GERVASIO ARTIGAS 30714778265 MANO DE OBRA COLOCACION COLUMNAS DE ALUMBRADO ADICIONAL AGOSTO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 11.500,00 11.500,00
CR10267 03/09/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA JOSE GERVASIO ARTIGAS 30714778265 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 172.000,00 172.000,00
CR10267 03/09/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA JOSE GERVASIO ARTIGAS 30714778265 LOCACION CAMION AGOSTO SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 30.000,00 30.000,00
CR10266 03/09/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA JOSE GERVASIO ARTIGAS 30714778265 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL AGOSTO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 139.000,00 139.000,00
CR10265 03/09/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RIO ITAPE 30714380113 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 139.000,00 139.000,00
CR10264 03/09/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SAN JORGE C DEL URUGUAY 30714117609 RECICLADO RESIDUOS SOLIDOS URBANOS AGOSTO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 319.000,00 319.000,00
CR10263-2 19/10/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA 9 DE AGOSTO 30715171445 RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL AGOSTO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 10.000,00 10.000,00
CR10263-1 21/09/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA 9 DE AGOSTO 30715171445 RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL AGOSTO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 15.600,00 15.600,00
CR10263-1 21/09/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA 9 DE AGOSTO 30715171445 MANO DE OBRA RECOLECCION EN CONTENEDORES. ADICIONAL AGOSTO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 17.200,00 17.200,00
CR10263-1 21/09/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA 9 DE AGOSTO 30715171445 BACHEO ADICIONAL AGOSTO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 4.500,00 4.500,00
CR10263 03/09/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA 9 DE AGOSTO 30715171445 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA AGOSTO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 172.000,00 172.000,00
CR10262 03/09/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SAN BENITO 30714712388 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL AGOSTO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 139.000,00 139.000,00
CR10261 03/09/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RAICES 30715171453 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA AGOSTO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 139.000,00 139.000,00
CR10260 03/09/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LOS 4 HERMANOS 30714259950 MANO DE OBRA MANTENIMIENTO CEMENTERIO - AGOSTO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 172.000,00 172.000,00
CR10259 03/09/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA NOROESTE 30709090433 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA AGOSTO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 172.000,00 172.000,00
CR10258-1 21/09/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URUGUAY BETEL 30714865435 BACHEO ADICIONAL AGOSTO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 3.170,00 3.170,00
CR10258 03/09/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URUGUAY BETEL 30714865435 BACHEO AGOSTO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 172.000,00 172.000,00
CR10257-1 02/10/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA BET - EL 30714723088 MANO DE OBRA COLOCACION COLUMNAS DE ALUMBRADO ADICIONAL AGOSTO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 9.500,00 9.500,00
CR10257 03/09/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA BET - EL 30714723088 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA AGOSTO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 172.000,00 172.000,00
CR10256-1 21/09/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LA TABLADA 30714754102 MANO DE OBRA TAREAS EN PLAZA RAMIREZ. ADICIONAL AGOSTO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 3.450,00 3.450,00
CR10256 03/09/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LA TABLADA 30714754102 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL MICROBASURALES - AGOSTO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 77.000,00 77.000,00
CR10256 03/09/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LA TABLADA 30714754102 LOCACION CAMION - AGOSTO SERVICIO COOPERATIVA 30.000,00 SE 1,00 30.000,00
CR10256 03/09/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LA TABLADA 30714754102 LOCACION ADENDA AGOSTO SERVICIO COOPERATIVA 15.000,00 SE 1,00 15.000,00
CR10255 03/09/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TOMAS DE ROCAMORA 30709704938 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL MINIBASURALES - AGOSTO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 172.000,00 172.000,00
CR10255 03/09/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TOMAS DE ROCAMORA 30709704938 LOCACION CAMION - AGOSTO SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 30.000,00 30.000,00
CR10254-2 24/09/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LA UNION C. DEL U. 30714119482 MANO DE OBRA COLOCACION COLUMNAS DE ALUMBRADO ADICIONAL AGOSTO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 21.000,00 21.000,00
CR10254-1 24/09/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LA UNION C. DEL U. 30714119482 RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL AGOSTO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 27.600,00 27.600,00
CR10254 03/09/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LA UNION C. DEL U. 30714119482 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL MANT. JUNTAS - AGOSTO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 139.000,00 139.000,00
CR10253-1 21/09/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS 30709692840 RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL AGOSTO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 60.000,00 60.000,00
CR10253 03/09/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS 30709692840 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA AGOSTO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 172.000,00 172.000,00
CR10252 03/09/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LA TABLADA 30714754102 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL AGOSTO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 139.000,00 139.000,00
CR10251 27/08/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA TRES COLONIAS S.A. 30709201340 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 1,00 U 1.050,00 1.050,00
CR10251 27/08/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA TRES COLONIAS S.A. 30709201340 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 1,00 U 1.050,00 1.050,00
CR10251 27/08/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA TRES COLONIAS S.A. 30709201340 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 1,00 U 1.050,00 1.050,00
CR10250-1 07/09/2018 DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 AJUSTE POR REDONDEO INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 9,39 9,39
CR10250 30/08/2018 DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MEDIDOR: 9712392 - CUOTA Nº1 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 428,51 428,51
CR10250 30/08/2018 DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MEDIDOR: 9712392 - CUOTA Nº2 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 428,50 428,50
CR10248 27/08/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00066210/01 - CUOTA 1 Y 2 GAS ENVASADO/NATURAL 2,00 SE 3.456,34 6.912,68
CR10247 27/08/2018 DIRECCION DE LA PRODUCCION GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00006994/02 - CUOTA 1 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 5.558,97 5.558,97
CR10247 27/08/2018 DIRECCION DE LA PRODUCCION GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00006994/02 - CUOTA 2 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 5.558,97 5.558,97
CR10246 21/08/2018 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLICAS Y CONTROL DE GASTOS PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 OBSEQUIO CORTESIA Y HOMENAJE 1,00 U 33.000,00 33.000,00
CR10245 17/08/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE FLECHA BUS 30611338844 TRASLADO TRANSPORTE 53.592,50 SE 1,00 53.592,50
CR10245 17/08/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 TRASLADO TRANSPORTE 20.100,00 SE 1,00 20.100,00
CR10244-1 30/08/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TRES COLONIAS S.A. 30709201340 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 1,00 U 1.380,00 1.380,00
CR10244 17/09/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 WEB PUBLICIDAD 1,00 SE 6.000,00 6.000,00
CR10243 17/08/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MEDIDOR 323717 - NIS 702755801 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 13.000,41 13.000,41
CR10242 30/08/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA CAUFERO JUAN CARLOS 20119110719 DIARIO VARIOS MES DE MAYO, COMUNICACION 8.746,00 U 1,00 8.746,00
CR10242 30/08/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA CAUFERO JUAN CARLOS 20119110719 DIARIO VARIOS MES DE JUNIO COMUNICACION 8.608,00 U 1,00 8.608,00
CR10242 30/08/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA CAUFERO JUAN CARLOS 20119110719 DIARIO VARIOS MES DE JULIO COMUNICACION 8.789,00 U 1,00 8.789,00
CR10240 24/09/2018 SECRETARIA DE GOBIERNO JEFATURA DE POLICIA 30671198081 GUARDIA POLICIAL Bº 160 VIVIENDAS PROFESIONALES 1,00 SE 35.328,60 35.328,60
CR10239 24/09/2018 JUZGADO DE FALTAS N2 JEFATURA DE POLICIA 30671198081 GUARDIA POLICIAL PROFESIONALES 1,00 SE 10.598,58 10.598,58
CR10238 17/08/2018 DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA 42 - 4881 COMUNICACION 1,00 SE 1.126,74 1.126,74
CR10236 16/08/2018 DIRECCION DE LA PRODUCCION ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MEDIDOR: 13005475 - NIS: 737869401 SERVICIO ELECTRICO 2,00 SE 1.326,36 2.652,72
CR10235 17/08/2018 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLICAS Y CONTROL DE GASTOS GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00019259/02 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 268,94 268,94
CR10234-1 21/09/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URUGUAY BETEL 30714865435 RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL JULIO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 6.600,00 6.600,00
CR10234 30/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URUGUAY BETEL 30714865435 BACHEO JULIO 2018 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 3.170,00 3.170,00
CR10233 30/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LA TABLADA 30714754102 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL ADICIONAL SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 3.450,00 3.450,00
CR10232 30/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LA UNION C. DEL U. 30714119482 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL ADICIONAL SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 7.500,00 7.500,00
CR10231 30/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA 9 DE AGOSTO 30715171445 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ADICIONAL SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 9.000,00 9.000,00
CR10230 10/08/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ACTUACION DE ARTISTAS JUAN JOSÉ DOMINGUEZ EN AUDITORIO DIA 11/08/2018 ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 63.000,00 63.000,00
CR10229 14/08/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 HONORARIOS PROFESIONALES 1,00 SE 4.000,00 4.000,00
CR10229 14/08/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 HONORARIOS PROFESIONALES 1,00 SE 4.000,00 4.000,00
CR10228 30/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA 9 DE AGOSTO 30715171445 TRASLADO DE BAÑOS DESDE PELAY TRANSPORTE 1,00 SE 861,00 861,00
CR10227 22/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URUGUAY BETEL 30714865435 TRASLADO DE BAÑOS DESDE BANCO PELAY A DEPOSITO DE PUERTO ADICIONAL MAYO TRANSPORTE 1.722,00 SE 1,00 1.722,00
CR10226 13/08/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 SERVICIO ATENCION EN FIESTA DE LA PLAYA SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 21.360,00 21.360,00
CR10225 09/08/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE CLUB ATLETICO RIVADAVIA 30607168225 SERVICIO ATENCION EN FIESTA DE LA PLAYA SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 21.360,00 21.360,00
CR10224 24/09/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE SUPERMERCADO RT 23115420089 COMESTIBLES VARIOS COMESTIBLES 1,00 SE 788,80 788,80
CR10223 30/08/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE MONROY AGUSTIN ALEJANDRO 20221509073 SERVICIO DE CATERING 3 DESAYUNOS, 3 ALMUERZOS Y 2 CENAS ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 36.520,00 36.520,00
CR10222 30/08/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ALOJAMIENTO 24 PERSONAS ALOJAMIENTO 1,00 U 18.000,00 18.000,00
CR10221 30/08/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA MARMOLES Y GRANITOS. FLORERIA IKEBANA 20168431962 PLACA DE MARMOL JARDIN TORTUGUITAS CORTESIA Y HOMENAJE 1,00 U 2.800,00 2.800,00
CR10220 07/08/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY 30670800098 PESAJE DE CAMION ABRIL 2018 SERVICIO PORTUARIO 3,00 U 229,99 689,97
CR10220 07/08/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY 30670800098 PERSONAL DE TURNO PERSONAL HORAS EXTRA 50% SERVICIO PORTUARIO 2,00 U 350,90 701,80
CR10218 06/08/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ALQUILER PANTALLA LED FIESTA DE LA PLAYA DE RIO 2018 ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 165.000,00 165.000,00
CR10217 06/08/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ALQUILER PANTALLA LED PARA JORGE ROJAS ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 52.937,50 52.937,50
CR10216 06/08/2018 DIRECC. DE LEGISLACION Y ASUNTOS JURIDICOS THEA JORGE 20168430834 LIBRO CORTESIA Y HOMENAJE 1,00 U 3.580,00 3.580,00
CR10214 14/09/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 484,44 U 1,00 484,44
CR10214 14/09/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 60,43 U 1,00 60,43
CR10214 14/09/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 120,64 U 1,00 120,64
CR10214 14/09/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 462,98 U 1,00 462,98
CR10214 14/09/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 116,73 U 1,00 116,73
CR10214 14/09/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 277,53 U 1,00 277,53
CR10214 14/09/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 162,59 U 1,00 162,59
CR10214 14/09/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 56,53 U 1,00 56,53
CR10214 14/09/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 396,21 U 1,00 396,21
CR10214 14/09/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 196,50 U 1,00 196,50
CR10214 14/09/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 113,28 U 1,00 113,28
CR10214 14/09/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 267,90 U 1,00 267,90
CR10214 14/09/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 426,46 U 1,00 426,46
CR10214 14/09/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 126,76 U 1,00 126,76
CR10214 14/09/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 242,48 U 1,00 242,48
CR10214 14/09/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 58,98 U 1,00 58,98
CR10214 14/09/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 15,99 U 1,00 15,99
CR10214 14/09/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 1.768,07 U 1,00 1.768,07
CR10214 14/09/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 1.313,68 U 1,00 1.313,68
CR10214 14/09/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 199,72 U 1,00 199,72
CR10214 14/09/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 199,72 U 1,00 199,72
CR10214 14/09/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 373,95 U 1,00 373,95
CR10214 14/09/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 397,69 U 1,00 397,69
CR10214 14/09/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 82,29 U 1,00 82,29
CR10214 14/09/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 464,66 U 1,00 464,66
CR10214 14/09/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 390,86 U 1,00 390,86
CR10214 14/09/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 1.296,05 U 1,00 1.296,05
CR10214 14/09/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 293,97 U 1,00 293,97
CR10214 14/09/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 1.051,04 U 1,00 1.051,04
CR10214 14/09/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 32,77 U 1,00 32,77
CR10214 14/09/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 42,84 U 1,00 42,84
CR10214 14/09/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 293,97 U 1,00 293,97
CR10214 14/09/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 112,14 U 1,00 112,14
CR10214 14/09/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 42,57 U 1,00 42,57
CR10214 14/09/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 42,57 U 1,00 42,57
CR10214 14/09/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 293,97 U 1,00 293,97
CR10214 14/09/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 42,57 U 1,00 42,57
CR10214 14/09/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 42,57 U 1,00 42,57
CR10214 14/09/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 302,62 U 1,00 302,62
CR10214 14/09/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 626,79 U 1,00 626,79
CR10214 14/09/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 1.996,97 U 1,00 1.996,97
CR10214 14/09/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 823,99 U 1,00 823,99
CR10214 14/09/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 293,97 U 1,00 293,97
CR10214 14/09/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 580,15 U 1,00 580,15
CR10214 14/09/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 195,78 U 1,00 195,78
CR10214 14/09/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 723,18 U 1,00 723,18
CR10214 14/09/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 24,66 U 1,00 24,66
CR10214 14/09/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 1.953,80 U 1,00 1.953,80
CR10214 14/09/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 418,09 U 1,00 418,09
CR10214 14/09/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 282,73 U 1,00 282,73
CR10214 14/09/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 76,48 U 1,00 76,48
CR10212 30/08/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA TRICOLOR 30715127926 IMPRESIÓN COPIAS DIGITALES DE FOTOGRAFIAS IMPRENTA 1,00 SE 9.800,00 9.800,00
CR10211 07/08/2018 DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00019634/01 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 802,09 802,09
CR10210 30/08/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 SERVICIO DERECHO DE FRECUENCIA TELEMETRIA SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 67,78 67,78
CR10209 30/08/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA TITO SONIDO 20170757581 SONIDO ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 4.000,00 4.000,00
CR10208-1 24/09/2018 SECRETARIA DE GOBIERNO SAN BENITO 30714712388 SERVICIO VIGILANCIA COOPERATIVA PUENTE BAILEY SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 13.050,00 13.050,00
CR10208 30/08/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA PARPAGNOLI, PEDRO RICARDO 20186326661 RADIAL PUBLICIDAD 1,00 SE 6.000,00 6.000,00
CR10207 22/08/2018 SECRETARIA DE GOBIERNO JEFATURA DE POLICIA 30671198081 GUARDIA POLICIAL PROFESIONALES 1,00 SE 9.617,04 9.617,04
CR10206 01/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SAN JORGE C DEL URUGUAY 30714117609 SERVICIO JULIO SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 53.000,00 53.000,00
CR10205 01/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SAN JORGE C DEL URUGUAY 30714117609 SERVICIO SERENO JULIO EN EX CIRCUITO MENA SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 53.000,00 53.000,00
CR10204 01/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RAICES 30715171453 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA JULIO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 119.000,00 119.000,00
CR10203 01/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TRABAJADORES UNIDOS 30714817910 MANO DE OBRA ACCESO JULIO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 150.500,00 150.500,00
CR10203 01/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TRABAJADORES UNIDOS 30714817910 LOCACION CAMION JULIO SERVICIO COOPERATIVA 2,00 SE 30.000,00 60.000,00
CR10202 01/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URUGUAY BETEL 30714865435 BACHEO JULIO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 150.500,00 150.500,00
CR102015 07/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA M.L. S.R.L. 30715480715 TIERRA (DESTAPE DE CANTERA) CANTERA 1.060,00 M3 90,75 96.195,00
CR10201 01/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LA UNION C. DEL U. 30714119482 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA JULIO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 119.000,00 119.000,00
CR10200 01/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RIO ITAPE 30714380113 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL JULIO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 119.000,00 119.000,00
CR10199 01/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA NOROESTE 30709090433 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA JULIO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 150.500,00 150.500,00
CR10198 01/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SG 30715156780 LOCACION CAMION JULIO SERVICIO COOPERATIVA 2,00 SE 30.000,00 60.000,00
CR10198 01/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SG 30715156780 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA JULIO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 150.500,00 150.500,00
CR10197 01/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TOMAS DE ROCAMORA 30709704938 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL JULIO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 150.500,00 150.500,00
CR10197 01/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TOMAS DE ROCAMORA 30709704938 LOCACION CAMION JULIO SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 30.000,00 30.000,00
CR10196 01/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA BET - EL 30714723088 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA JULIO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 150.500,00 150.500,00
CR10195 01/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LA TABLADA 30714754102 MANO DE OBRA PLAZA RAMIREZ ADICIONAL JUNIO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 3.450,00 3.450,00
CR10194 01/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LA TABLADA 30714754102 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL JULIO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 68.000,00 68.000,00
CR10194 01/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LA TABLADA 30714754102 LOCACION JULIO SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 30.000,00 30.000,00
CR10193 01/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LOS 4 HERMANOS 30714259950 MANO DE OBRA TRABAJOS EN CEMENTERIO JULIO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 150.500,00 150.500,00
CR10192 01/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ARTURO JAURETCHE 30714477524 MANO DE OBRA PODA JULIO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 150.500,00 150.500,00
CR10191 01/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RAICES 30715171453 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 150.500,00 150.500,00
CR10191 01/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RAICES 30715171453 LOCACION CAMION JULIO SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 30.000,00 30.000,00
CR10190 01/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RIO ITAPE 30714380113 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL JULIO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 150.500,00 150.500,00
CR10190 01/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RIO ITAPE 30714380113 LOCACION CAMION JULIO SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 30.000,00 30.000,00
CR10189 01/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LA TABLADA 30714754102 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 150.500,00 150.500,00
CR10189 01/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LA TABLADA 30714754102 LOCACION CAMION JULIO SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 30.000,00 30.000,00
CR10188 01/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA JOSE GERVASIO ARTIGAS 30714778265 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL JULIO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 150.500,00 150.500,00
CR10188 01/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA JOSE GERVASIO ARTIGAS 30714778265 LOCACION CAMION JULIO SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 30.000,00 30.000,00
CR10187 01/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LEALTAD 30715171518 LOCACION CAMION JULIO SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 15.000,00 15.000,00
CR10187 01/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LEALTAD 30715171518 MANO DE OBRA CEMENTERIO JULIO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 150.500,00 150.500,00
CR10186 01/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LA UNION C. DEL U. 30714119482 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL JULIO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 150.500,00 150.500,00
CR10185 01/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RIO ITAPE 30714380113 LIMPIEZA DESAGUES PLUVIALES JULIO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 119.000,00 119.000,00
CR10184 01/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA MITRE 30714712469 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA JULIO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 150.500,00 150.500,00
CR10183-1 30/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS 30709692840 RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL JULIO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 57.600,00 57.600,00
CR10183 01/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS 30709692840 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA JULIO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 150.500,00 150.500,00
CR10182 01/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA JOSE GERVASIO ARTIGAS 30714778265 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL JULIO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 119.000,00 119.000,00
CR10181 01/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SAN JORGE C DEL URUGUAY 30714117609 RECICLADO RESIDUOS SOLIDOS URBANOS JULIO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 278.000,00 278.000,00
CR10180 01/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LA TABLADA 30714754102 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL JULIO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 119.000,00 119.000,00
CR10179-1 30/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LA UNION C. DEL U. 30714119482 RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL JULIO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 26.400,00 26.400,00
CR10179 01/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LA UNION C. DEL U. 30714119482 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL JULIO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 119.000,00 119.000,00
CR10178 01/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA 9 DE AGOSTO 30715171445 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA JULIO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 150.500,00 150.500,00
CR10177 01/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA 4 DE JULIO 30714722952 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL JULIO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 150.500,00 150.500,00
CR10177 01/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA 4 DE JULIO 30714722952 LOCACION CAMION JULIO SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 30.000,00 30.000,00
CR10176-1 01/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SAN BENITO 30714712388 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL JULIO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 119.000,00 119.000,00
CR10176 01/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SAN BENITO 30714712388 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL JULIO 2018 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 150.500,00 150.500,00
CR10176 01/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SAN BENITO 30714712388 LOCACION CAMION JULIO SERVICIO COOPERATIVA 2,00 SE 30.000,00 60.000,00
CR10175 01/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SAN CAYETANO 33709090459 MANO DE OBRA MINIBASURALES JULIO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 150.500,00 150.500,00
CR10174 01/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA PENIEL 30714712647 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL JULIO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 150.500,00 150.500,00
CR10174 01/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA PENIEL 30714712647 LOCACION CAMION JULIO SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 30.000,00 30.000,00
CR10173 01/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA 20 DE JULIO 30715132490 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL JULIO 2018 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 150.500,00 150.500,00
CR10172 30/08/2018 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE PINO ADRIAN MATIAS 20242364776 RADIAL PUBLICIDAD 1,00 SE 950,00 950,00
CR10171 30/08/2018 DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD RACYU S.H. 30707325409 REPUESTOS MOTOR DE ARRANQUE COMPLETO REPUESTOS 1,00 U 4.772,00 4.772,00
CR10170 22/08/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE I.A.P.S. 30500055509 SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 2.824,11 2.824,11
CR10169-1 30/08/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA LA PRENSA FEDERAL 30710208464 GRAFICA PUBLICIDAD 1,00 SE 805,00 805,00
CR10169-1 30/08/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA LA PRENSA FEDERAL 30710208464 GRAFICA PUBLICIDAD 1,00 SE 805,00 805,00
CR10168 30/08/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA MARCOLIN PABLO ANDRES 20327420659 EDICION AUDIOVISUAL EXPO CONCEPCION ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 6.000,00 6.000,00
CR10167 04/09/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA DISTRIBUIDORA TOSHIBA 20128536885 FOTOCOPIADORA PERIODO DICIEMBRE A JUNIO IMPRENTA 536,40 SE 1,00 536,40
CR10167 04/09/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA DISTRIBUIDORA TOSHIBA 20128536885 FOTOCOPIADORA PERIODO DICIEMBRE A JUNIO IMPRENTA 687,00 SE 1,00 687,00
CR10167 04/09/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA DISTRIBUIDORA TOSHIBA 20128536885 FOTOCOPIADORA PERIODO DICIEMBRE A JUNIO IMPRENTA 649,80 SE 1,00 649,80
CR10167 04/09/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA DISTRIBUIDORA TOSHIBA 20128536885 FOTOCOPIADORA PERIODO DICIEMBRE A JUNIO IMPRENTA 1.433,40 SE 1,00 1.433,40
CR10167 04/09/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA DISTRIBUIDORA TOSHIBA 20128536885 FOTOCOPIADORA PERIODO DICIEMBRE A JUNIO IMPRENTA 1.071,00 SE 1,00 1.071,00
CR10167 04/09/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA DISTRIBUIDORA TOSHIBA 20128536885 FOTOCOPIADORA PERIODO DICIEMBRE A JUNIO IMPRENTA 1.544,80 SE 1,00 1.544,80
CR10166 27/07/2018 DIRECCION DE LA PRODUCCION GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00006994/02 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 1.086,74 1.086,74
CR10165 25/07/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA LOS VERDES AÑOS 20149369342 CENA HOMENAJE AMIA GASTRONOMIA 1,00 SE 8.345,00 8.345,00
CR10162 24/07/2018 DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA 42 - 4881 COMUNICACION 1,00 SE 16,04 16,04
CR10161 20/07/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00066210/01 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 361,68 361,68
CR10160 20/07/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00019634/01 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 526,05 526,05
CR10159 30/08/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA LEON BANCHIK S.A. 30534160859 MANO DE OBRA DE REPARACION REPARACION VEHICULAR 1,00 U 1.300,02 1.300,02
CR10159 30/08/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA LEON BANCHIK S.A. 30534160859 REPUESTOS REPUESTOS 1,00 U 2.243,70 2.243,70
CR10158 30/08/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA LEON BANCHIK S.A. 30534160859 REPUESTOS REPUESTOS 1,00 U 4.928,74 4.928,74
CR10158 30/08/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA LEON BANCHIK S.A. 30534160859 MANO DE OBRA DE REPARACION REPARACION VEHICULAR 1,00 U 1.950,04 1.950,04
CR10157 30/08/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE MONROY AGUSTIN ALEJANDRO 20221509073 LUNCH COFFE-BREAKS GASTRONOMIA 3,00 SE 2.000,00 6.000,00
CR10156 30/08/2018 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE MONROY AGUSTIN ALEJANDRO 20221509073 LUNCH GASTRONOMIA 1,00 SE 7.200,00 7.200,00
CR10155 30/08/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS RACYU S.H. 30707325409 REPARACION REPARACION VEHICULAR 1,00 SE 7.480,00 7.480,00
CR10155 30/08/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS RACYU S.H. 30707325409 REPUESTOS REPUESTOS 1,00 U 8.527,20 8.527,20
CR10154 30/08/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA IZAGUIRRE PAOLA ANDREA 27311230692 LOCUTOR/A PROFESIONALES 1,00 SE 2.000,00 2.000,00
CR10153 03/08/2018 SECRETARIA DE GOBIERNO JEFATURA DE POLICIA 30671198081 GUARDIA POLICIAL PROFESIONALES 1,00 SE 31.831,84 31.831,84
CR10152 22/08/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. 30659650904 ALMUERZO GASTRONOMIA 1,00 SE 4.200,00 4.200,00
CR10152 22/08/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TRES COLONIAS S.A. 30709201340 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 1,00 U 5.130,00 5.130,00
CR10151 30/08/2018 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE CLUB SOCIAL DE C DEL URUGUAY 33670812869 LUNCH GASTRONOMIA 1,00 SE 5.000,00 5.000,00
CR10150 06/08/2018 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE MARMOLES Y GRANITOS. FLORERIA IKEBANA 20168431962 PLACA CORTESIA Y HOMENAJE 1,00 U 7.500,00 7.500,00
CR10149 06/08/2018 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE GRAFICA DIGITAL DC 20232754428 PLACA CORTESIA Y HOMENAJE 1,00 U 1.300,00 1.300,00
CR10148 10/09/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MAYO INSUMOS HOSPITALARIOS 267,90 U 1,00 267,90
CR10148 10/09/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MAYO INSUMOS HOSPITALARIOS 242,48 U 1,00 242,48
CR10148 10/09/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MAYO INSUMOS HOSPITALARIOS 973,18 U 1,00 973,18
CR10148 10/09/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MAYO INSUMOS HOSPITALARIOS 58,98 U 1,00 58,98
CR10148 10/09/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MAYO INSUMOS HOSPITALARIOS 429,33 U 1,00 429,33
CR10148 10/09/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MAYO INSUMOS HOSPITALARIOS 2.388,35 U 1,00 2.388,35
CR10148 10/09/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MAYO INSUMOS HOSPITALARIOS 405,00 U 1,00 405,00
CR10148 10/09/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MAYO INSUMOS HOSPITALARIOS 198,71 U 1,00 198,71
CR10148 10/09/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MAYO INSUMOS HOSPITALARIOS 2.049,76 U 1,00 2.049,76
CR10148 10/09/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MAYO INSUMOS HOSPITALARIOS 130,27 U 1,00 130,27
CR10148 10/09/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MAYO INSUMOS HOSPITALARIOS 287,43 U 1,00 287,43
CR10148 10/09/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MAYO INSUMOS HOSPITALARIOS 98,89 U 1,00 98,89
CR10148 10/09/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MAYO INSUMOS HOSPITALARIOS 287,43 U 1,00 287,43
CR10148 10/09/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MAYO INSUMOS HOSPITALARIOS 396,21 U 1,00 396,21
CR10148 10/09/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MAYO INSUMOS HOSPITALARIOS 462,98 U 1,00 462,98
CR10148 10/09/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MAYO INSUMOS HOSPITALARIOS 277,53 U 1,00 277,53
CR10148 10/09/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MAYO INSUMOS HOSPITALARIOS 217,07 U 1,00 217,07
CR10148 10/09/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MAYO INSUMOS HOSPITALARIOS 162,59 U 1,00 162,59
CR10148 10/09/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MAYO INSUMOS HOSPITALARIOS 120,64 U 1,00 120,64
CR10148 10/09/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MAYO INSUMOS HOSPITALARIOS 56,53 U 1,00 56,53
CR10148 10/09/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MAYO INSUMOS HOSPITALARIOS 225,46 U 1,00 225,46
CR10148 10/09/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MAYO INSUMOS HOSPITALARIOS 390,86 U 1,00 390,86
CR10148 10/09/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MAYO INSUMOS HOSPITALARIOS 116,73 U 1,00 116,73
CR10148 10/09/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MAYO INSUMOS HOSPITALARIOS 464,66 U 1,00 464,66
CR10148 10/09/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MAYO INSUMOS HOSPITALARIOS 97,24 U 1,00 97,24
CR10148 10/09/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MAYO INSUMOS HOSPITALARIOS 397,69 U 1,00 397,69
CR10148 10/09/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MAYO INSUMOS HOSPITALARIOS 789,78 U 1,00 789,78
CR10148 10/09/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MAYO INSUMOS HOSPITALARIOS 40,50 U 1,00 40,50
CR10148 10/09/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MAYO INSUMOS HOSPITALARIOS 40,50 U 1,00 40,50
CR10148 10/09/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MAYO INSUMOS HOSPITALARIOS 40,50 U 1,00 40,50
CR10148 10/09/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MAYO INSUMOS HOSPITALARIOS 40,50 U 1,00 40,50
CR10148 10/09/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MAYO INSUMOS HOSPITALARIOS 581,40 U 1,00 581,40
CR10148 10/09/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MAYO INSUMOS HOSPITALARIOS 1.258,19 U 1,00 1.258,19
CR10148 10/09/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MAYO INSUMOS HOSPITALARIOS 277,53 U 1,00 277,53
CR10148 10/09/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MAYO INSUMOS HOSPITALARIOS 1.988,64 U 1,00 1.988,64
CR10148 10/09/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MAYO INSUMOS HOSPITALARIOS 32,77 U 1,00 32,77
CR10148 10/09/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MAYO INSUMOS HOSPITALARIOS 462,98 U 1,00 462,98
CR10148 10/09/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MAYO INSUMOS HOSPITALARIOS 42,84 U 1,00 42,84
CR10148 10/09/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MAYO INSUMOS HOSPITALARIOS 43,46 U 1,00 43,46
CR10148 10/09/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MAYO INSUMOS HOSPITALARIOS 56,70 U 1,00 56,70
CR10148 10/09/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MAYO INSUMOS HOSPITALARIOS 1.896,93 U 1,00 1.896,93
CR10148 10/09/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MAYO INSUMOS HOSPITALARIOS 293,97 U 1,00 293,97
CR10148 10/09/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MAYO INSUMOS HOSPITALARIOS 639,48 U 1,00 639,48
CR10148 10/09/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MAYO INSUMOS HOSPITALARIOS 295,01 U 1,00 295,01
CR10148 10/09/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MAYO INSUMOS HOSPITALARIOS 295,01 U 1,00 295,01
CR10148 10/09/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MAYO INSUMOS HOSPITALARIOS 235,19 U 1,00 235,19
CR10148 10/09/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MAYO INSUMOS HOSPITALARIOS 228,70 U 1,00 228,70
CR10148 10/09/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MAYO INSUMOS HOSPITALARIOS 142,12 U 1,00 142,12
CR10148 10/09/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MAYO INSUMOS HOSPITALARIOS 757,60 U 1,00 757,60
CR10147-1 30/08/2018 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE LA PRENSA FEDERAL 30710208464 GRAFICA PUBLICIDAD 1,00 SE 80,00 80,00
CR10147 30/08/2018 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE LA PRENSA FEDERAL 30710208464 GRAFICA PUBLICIDAD 1,00 SE 805,00 805,00
CR10146 06/08/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA PARPAGNOLI, PEDRO RICARDO 20186326661 RADIAL PUBLICIDAD 1,00 SE 6.000,00 6.000,00
CR10145 06/08/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA CIUDADES EN RED 27271387984 TELEVISIVA ANIV. DE LA CIUDAD PUBLICIDAD 1,00 SE 6.500,00 6.500,00
CR10142 06/08/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ECONOVO 30708321288 CILINDRO DE PALA COMPACTADORA - INT.327 REPUESTOS 2,00 U 19.820,01 39.640,02
CR10141 22/08/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 TRASLADO TRANSPORTE 1,00 SE 14.500,00 14.500,00
CR10138 13/07/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE DOMINGUEZ HNOS. 27236976004 AGUA MINERAL Y ALQUILER DISPENSER COMESTIBLES 1,00 U 4.170,00 4.170,00
CR10137 13/07/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TABORDA LUIS MARIA 20271397039 WEB PUBLICIDAD 1,00 SE 14.263,00 14.263,00
CR10136 13/07/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE MFZ 20208135776 PUBLICIDAD RODANTE PUBLICIDAD 1,00 SE 3.800,00 3.800,00
CR10135 13/07/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ALFIERI LILIA MARIELA 27203617297 GRAFICA PUBLICIDAD 1,00 SE 1.000,00 1.000,00
CR10134 13/07/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE BLANCHET NORA C 27130514400 ALQUILER SILLAS ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 50.420,00 50.420,00
CR10132 13/07/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE MFZ 20208135776 ALQUILER CARPA ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 7.200,00 7.200,00
CR10131 13/07/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 GRAFICA PUBLICIDAD 1,00 SE 5.000,00 5.000,00
CR10130 13/07/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TRES COLONIAS S.A. 30709201340 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 3.765,00 U 1,00 3.765,00
CR10130 13/07/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TRES COLONIAS S.A. 30709201340 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 13.600,00 U 1,00 13.600,00
CR10130 13/07/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TRES COLONIAS S.A. 30709201340 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 15.600,00 U 1,00 15.600,00
CR10129 13/07/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE AIRES DEL CAMPO 27261731504 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 1,00 U 70.900,00 70.900,00
CR10128 13/07/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ANTIGUA POSTA DEL TORREON 20115424662 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 1.450,00 U 1,00 1.450,00
CR10128 13/07/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ANTIGUA POSTA DEL TORREON 20115424662 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 1.450,00 U 1,00 1.450,00
CR10128 13/07/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ANTIGUA POSTA DEL TORREON 20115424662 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 1.480,00 U 1,00 1.480,00
CR10128 13/07/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ANTIGUA POSTA DEL TORREON 20115424662 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 1.450,00 U 1,00 1.450,00
CR10128 13/07/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ANTIGUA POSTA DEL TORREON 20115424662 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 1.450,00 U 1,00 1.450,00
CR10128 13/07/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ANTIGUA POSTA DEL TORREON 20115424662 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 1.450,00 U 1,00 1.450,00
CR10128 13/07/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ANTIGUA POSTA DEL TORREON 20115424662 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 1.450,00 U 1,00 1.450,00
CR10128 13/07/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ANTIGUA POSTA DEL TORREON 20115424662 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 1.490,00 U 1,00 1.490,00
CR10128 13/07/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ANTIGUA POSTA DEL TORREON 20115424662 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 1.450,00 U 1,00 1.450,00
CR10127 13/07/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE SADAIC 33525688939 DERECHOS ORGANIZACION DE EVENTOS 33.444,00 SE 1,00 33.444,00
CR10127 13/07/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE SADAIC 33525688939 DERECHOS ORGANIZACION DE EVENTOS 21.588,00 SE 1,00 21.588,00
CR10127 13/07/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE SADAIC 33525688939 DERECHOS ORGANIZACION DE EVENTOS 36.780,00 SE 1,00 36.780,00
CR10127 13/07/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE SADAIC 33525688939 DERECHOS ORGANIZACION DE EVENTOS 80.502,00 SE 1,00 80.502,00
CR10126 13/07/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE AADI - CAPIF A.C.R 30574449967 DERECHOS ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 76.617,00 76.617,00
CR10125 13/07/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE MOVILES GUALEGUAYCHU 20167617531 ALQUILER CARPA ORGANIZACION DE EVENTOS 43.840,00 SE 1,00 43.840,00
CR10125 13/07/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE MOVILES GUALEGUAYCHU 20167617531 ALQUILER CARPA ORGANIZACION DE EVENTOS 6.500,00 SE 1,00 6.500,00
CR10124 13/07/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE MOVILES GUALEGUAYCHU 20167617531 ALQUILER BAÑO QUIMICO ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 133.500,00 133.500,00
CR10123 13/07/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE MFZ 20208135776 LOCUTOR/A PROFESIONALES 1,00 SE 2.000,00 2.000,00
CR10122 13/07/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ALEGRE ANA PAULA 23352966614 LOCUTOR/A PROFESIONALES 1,00 SE 4.000,00 4.000,00
CR10121 13/07/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 LOCUTOR/A PROFESIONALES 1,00 SE 2.000,00 2.000,00
CR10120 13/07/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 LOCUTOR/A PROFESIONALES 1,00 SE 2.000,00 2.000,00
CR10119 13/07/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 LOCUTOR/A PROFESIONALES 1,00 SE 2.000,00 2.000,00
CR10118 13/07/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE MFZ 20208135776 SONIDO ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 2.000,00 2.000,00
CR10117 13/07/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 CONDUCCION DE EVENTOS ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 2.000,00 2.000,00
CR10116 13/07/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ACOSTA PAOLA ALEJANDRA 27250255824 CONDUCCION DE EVENTOS ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 2.000,00 2.000,00
CR10115 13/07/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 CONDUCCION DE EVENTOS ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 2.000,00 2.000,00
CR10114 13/07/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE BARTOLO BAR 20240368529 ALMUERZO GASTRONOMIA 10.149,90 SE 1,00 10.149,90
CR10114 13/07/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE BARTOLO BAR 20240368529 ALMUERZO GASTRONOMIA 2.185,00 SE 1,00 2.185,00
CR10113 13/07/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 EDICION AUDIOVISUAL ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 7.000,00 7.000,00
CR10112 13/07/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE MFZ 20208135776 SONIDO ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 7.200,00 7.200,00
CR10111 13/07/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE URUNET 33710196139 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 24.100,00 24.100,00
CR10110 13/07/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 COBERTURA MEDICA PROFESIONALES 1,00 SE 10.000,00 10.000,00
CR10109 13/07/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 MATERIALES VARIOS ELECTRICIDAD SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 7.476,00 7.476,00
CR10108 13/07/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE RODE NELSON FEDERICO 23306203819 IMPRESIÓN CREDENCIALES IMPRENTA 1,00 SE 1.600,00 1.600,00
CR10107 13/07/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 WEB PUBLICIDAD 1,00 SE 4.800,00 4.800,00
CR10106 13/07/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ZIEGLER CARLOS ROBERTO 20163273080 COBERTURA MEDICA PROFESIONALES 1,00 SE 8.000,00 8.000,00
CR10105 13/07/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE MONROY AGUSTIN ALEJANDRO 20221509073 SERVICIO DE CATERING ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 22.550,00 22.550,00
CR10104 13/07/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 INSUMO GENERICO 700 MTS. RAFIA PARA PASACALLE INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 7.917,00 7.917,00
CR10103 13/07/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 INSUMO GENERICO FLYERS INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 1.100,00 1.100,00
CR10103 13/07/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 INSUMO GENERICO FLYERS INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 4.900,00 4.900,00
CR10102 06/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA PROMO VENT S.R.L. 30670746425 CORREA KIT TENSOR Y CORREA ALTERNADOR REPUESTOS 1,00 U 6.020,00 6.020,00
CR10101 06/08/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ACOSTA PAOLA ALEJANDRA 27250255824 CONDUCCION DE EVENTOS ELECCION EMBAJADORA DE LA CIUDAD ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 1.200,00 1.200,00
CR10100- 06/07/2018 SECRETARIA DE GOBIERNO FLECHA BUS 30611338844 TRASLADO TRANSPORTE 1,00 SE 83.538,00 83.538,00
CR10099-1 06/07/2018 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLICAS Y CONTROL DE GASTOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 13396337 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 126,00 126,00
CR10099 06/07/2018 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLICAS Y CONTROL DE GASTOS GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 19259/02 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 771,34 771,34
CR10099 06/07/2018 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLICAS Y CONTROL DE GASTOS GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 19259/02 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 284,46 284,46
CR10095 10/07/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA JOSE GERVASIO ARTIGAS 30714778265 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL JUNIO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 150.500,00 150.500,00
CR10095 10/07/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA JOSE GERVASIO ARTIGAS 30714778265 LOCACION CAMION - JUNIO SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 30.000,00 30.000,00
CR10093 10/07/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA JOSE GERVASIO ARTIGAS 30714778265 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL JUNIO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 119.000,00 119.000,00
CR10092 11/07/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 845,79 845,79
CR10092 11/07/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 834,90 834,90
CR10092 11/07/2018 CONSEJO MUNICIPAL DE LA PARTICIPACION CIUDADANA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 964,37 964,37
CR10092 11/07/2018 JARDIN SIRIRI TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 981,31 981,31
CR10092 11/07/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 845,79 845,79
CR10092 11/07/2018 DIV. BROMATOLOGIA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 551,76 551,76
CR10092 11/07/2018 DIRECCION C.I.C TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 810,70 810,70
CR10092 11/07/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 1.285,02 1.285,02
CR10092 11/07/2018 DIRECCION DE TURISMO TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 1.649,23 1.649,23
CR10092 11/07/2018 DIRECCION DE CULTURA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 845,79 845,79
CR10092 11/07/2018 SECC. AUDITORIO ARTURO ILLIA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 684,86 684,86
CR10092 11/07/2018 DIRECCION O.M.I.C TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 684,86 684,86
CR10092 11/07/2018 SECRETARIA DE HACIENDA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 SERVICIO INTERNET MUTUAL COMUNICACION 1,00 SE 964,37 964,37
CR10092 11/07/2018 DPTO. INFORMATICA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 2.688,62 2.688,62
CR10091 06/07/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LA TABLADA 30714754102 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL JUNIO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 119.000,00 119.000,00
CR10090 05/07/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LA TABLADA 30714754102 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL JUNIO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 150.500,00 150.500,00
CR10090 05/07/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LA TABLADA 30714754102 LOCACION CAMION - JUNIO SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 30.000,00 30.000,00
CR10089-2 03/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URUGUAY BETEL 30714865435 BACHEO ADICIONALES JUNIO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 4.750,00 4.750,00
CR10089-1 06/07/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RIO ITAPE 30714380113 BACHEO JUNIO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 119.000,00 119.000,00
CR10089 06/07/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URUGUAY BETEL 30714865435 BACHEO JUNIO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 150.500,00 150.500,00
CR10088 05/07/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SAN JORGE C DEL URUGUAY 30714117609 SERVICIO SERENO PROGRAMA FEDERAL DE VIVIENDAS - JUNIO SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 35.000,00 35.000,00
CR10087-1 03/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LA UNION C. DEL U. 30714119482 REPARACION DE CALLES DE TIERRA. ADICIONAL JUNIO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 6.000,00 6.000,00
CR10087 05/07/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LA UNION C. DEL U. 30714119482 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL REPARACION CALLES DE TIERRA - JUNIO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 150.500,00 150.500,00
CR10086-1 05/07/2018 SECRETARIA DE GOBIERNO FLECHA BUS 30611338844 TRASLADO BANDA BATALLON DE INGENIEROS TRANSPORTE 1,00 SE 81.600,00 81.600,00
CR10086 05/07/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LA UNION C. DEL U. 30714119482 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA JUNIO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 119.000,00 119.000,00
CR10085 06/07/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LA UNION C. DEL U. 30714119482 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL REPARACION DE JUNTAS - JUNIO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 119.000,00 119.000,00
CR10084 05/07/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LOS 4 HERMANOS 30714259950 MANO DE OBRA MANTENIMIENTO CEMENTERIO - JUNIO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 150.500,00 150.500,00
CR10083 05/07/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TRABAJADORES UNIDOS 30714817910 LOCACION CAMION - JUNIO SERVICIO COOPERATIVA 2,00 SE 30.000,00 60.000,00
CR10083 05/07/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TRABAJADORES UNIDOS 30714817910 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ACCESO A LA CIUDAD - JUNIO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 150.500,00 150.500,00
CR10082 06/07/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LA TABLADA 30714754102 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL JUNIO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 68.000,00 68.000,00
CR10082 06/07/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LA TABLADA 30714754102 LOCACION CAMION - JUNIO SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 30.000,00 30.000,00
CR10081 05/07/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA MITRE 30714712469 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA JUNIO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 150.500,00 150.500,00
CR10080-1 03/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA 9 DE AGOSTO 30715171445 BACHEO ADICIONAL JUNIO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 9.000,00 9.000,00
CR10080 06/07/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA 9 DE AGOSTO 30715171445 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA JUNIO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 150.500,00 150.500,00
CR10079 05/07/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SG 30715156780 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA JUNIO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 150.500,00 150.500,00
CR10079 05/07/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SG 30715156780 LOCACION CAMION - JUNIO SERVICIO COOPERATIVA 2,00 SE 30.000,00 60.000,00
CR10078 06/07/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA BET - EL 30714723088 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA JUNIO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 150.500,00 150.500,00
CR10077 06/07/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RAICES 30715171453 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA JUNIO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 119.000,00 119.000,00
CR10076 05/07/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TOMAS DE ROCAMORA 30709704938 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL JUNIO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 150.500,00 150.500,00
CR10076 05/07/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TOMAS DE ROCAMORA 30709704938 LOCACION CAMION - JUNIO SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 30.000,00 30.000,00
CR10074 06/07/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SAN CAYETANO 33709090459 MANO DE OBRA LIMPIEZA MINIBASURALES - JUNIO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 150.500,00 150.500,00
CR10073 05/07/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA PENIEL 30714712647 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL JUNIO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 150.500,00 150.500,00
CR10073 05/07/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA PENIEL 30714712647 LOCACION CAMION - JUNIO SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 30.000,00 30.000,00
CR10072 05/07/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA 4 DE JULIO 30714722952 LOCACION CAMION - JUNIO SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 30.000,00 30.000,00
CR10072 05/07/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA 4 DE JULIO 30714722952 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL JUNIO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 150.500,00 150.500,00
CR10071 06/07/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ARTURO JAURETCHE 30714477524 MANO DE OBRA SERIVIO DE PODADO - JUNIO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 150.500,00 150.500,00
CR10070 06/07/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SAN BENITO 30714712388 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL JUNIO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 150.500,00 150.500,00
CR10070 06/07/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SAN BENITO 30714712388 LOCACION CAMION - JUNIO SERVICIO COOPERATIVA 2,00 SE 30.000,00 60.000,00
CR10069 05/07/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RAICES 30715171453 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL JUNIO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 150.500,00 150.500,00
CR10069 05/07/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RAICES 30715171453 LOCACION CAMION - JUNIO SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 30.000,00 30.000,00
CR10068-1 03/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS 30709692840 RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL JUNIO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 55.350,00 55.350,00
CR10068 06/07/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS 30709692840 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA JUNIO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 150.500,00 150.500,00
CR10067 05/07/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LEALTAD 30715171518 MANO DE OBRA MANTENIMIENTO EN CEMENTERIO - JUNIO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 150.500,00 150.500,00
CR10067 05/07/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LEALTAD 30715171518 LOCACION CAMIONETA - ADENDA JUNIO SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 15.000,00 15.000,00
CR10066 05/07/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA 20 DE JULIO 30715132490 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL JUNIO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 150.500,00 150.500,00
CR10065 06/07/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SAN BENITO 30714712388 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL JUNIO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 119.000,00 119.000,00
CR10064 06/07/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA NOROESTE 30709090433 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA JUNIO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 150.500,00 150.500,00
CR10063 06/07/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RIO ITAPE 30714380113 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL JUNIO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 119.000,00 119.000,00
CR10062 06/07/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SAN JORGE C DEL URUGUAY 30714117609 RECICLADO RESIDUOS SOLIDOS URBANOS JUNIO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 278.000,00 278.000,00
CR10061 06/07/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RIO ITAPE 30714380113 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL JUNIO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 150.500,00 150.500,00
CR10061 06/07/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RIO ITAPE 30714380113 LOCACION CAMION - JUNIO SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 30.000,00 30.000,00
CR10060 06/07/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SAN JORGE C DEL URUGUAY 30714117609 SERVICIO SERENO JUNIO EN EX CIRCUITO MENA SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 35.000,00 35.000,00
CR10059 11/07/2018 DIRECCION DE LA PRODUCCION ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MEDIDOR Nº13005475 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.704,14 1.704,14
CR10058 10/10/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA I.A.P.S. 30500055509 SEGURO CAUCION - POLIZA Nº108710 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 113.748,74 113.748,74
CR10056-1 17/07/2018 DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MEDIDOR Nº9712392 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 942,16 942,16
CR10055 27/07/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ACTUACION DE ARTISTAS PATO VIGANONI ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 10.000,00 10.000,00
CR10055 27/07/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE GEO SONIDO 20229062426 SONIDO ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 6.000,00 6.000,00
CR10054-1 22/06/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LEALTAD 30715171518 LOCACION CAMIONETA PARA MANTENIMIENTO EN CEMENTERIO SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 15.000,00 15.000,00
CR10053 27/06/2018 DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00019634/01 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 409,81 409,81
CR10051 06/08/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE MONROY AGUSTIN ALEJANDRO 20221509073 LUNCH GASTRONOMIA 1,00 SE 33.600,00 33.600,00
CR10051 06/08/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ANTIGUA POSTA DEL TORREON 20115424662 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 1,00 U 1.500,00 1.500,00
CR10051 06/08/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ANTIGUA POSTA DEL TORREON 20115424662 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 1,00 U 1.500,00 1.500,00
CR10050 27/07/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA DIARIO LA CALLE 33710360079 GRAFICA PUBLICIDAD 1,00 SE 4.860,00 4.860,00
CR10050 27/07/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA DIARIO LA CALLE 33710360079 GRAFICA PUBLICIDAD 1,00 SE 4.860,00 4.860,00
CR10049 28/06/2018 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLICAS Y CONTROL DE GASTOS LOS VERDES AÑOS 20149369342 CENA GASTRONOMIA 14.400,00 SE 1,00 14.400,00
CR10049 28/06/2018 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLICAS Y CONTROL DE GASTOS LOS VERDES AÑOS 20149369342 CENA GASTRONOMIA 16.250,00 SE 1,00 16.250,00
CR10049 28/06/2018 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLICAS Y CONTROL DE GASTOS LOS VERDES AÑOS 20149369342 CENA GASTRONOMIA 7.000,00 SE 1,00 7.000,00
CR10048 11/07/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA HOSTERIA MITRE 20281906314 ALOJAMIENTO EXPO CONCEPCION 2018 ALOJAMIENTO 1,00 U 3.000,00 3.000,00
CR10047 11/07/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA CUNITO 20272945706 SERVICIO ARMADO DE ESTRUCTURA Y COLOCACION DE TELON. ACTO 208º ANIV. 25 DE MAYO SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 4.000,00 4.000,00
CR10046 11/07/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ALEGRE ANA PAULA 23352966614 WEB PUBLICIDAD PUBLICIDAD 1,00 SE 7.000,00 7.000,00
CR10046 11/07/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ALEGRE ANA PAULA 23352966614 WEB PUBLICIDAD PUBLICIDAD 1,00 SE 7.000,00 7.000,00
CR10045 22/08/2018 JUZGADO DE FALTAS N2 JEFATURA DE POLICIA 30671198081 GUARDIA POLICIAL PROFESIONALES 1,00 SE 10.629,36 10.629,36
CR10044 06/08/2018 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE SOLUCIONES PARA EL DOCUMENTO S.R.L. 30714956457 FOTOCOPIADORA IMPRENTA 18.000,00 SE 0,39 7.020,00
CR10044 06/08/2018 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE SOLUCIONES PARA EL DOCUMENTO S.R.L. 30714956457 TONER FOTOCOPIADORA INFORMATICA 7,00 U 195,00 1.365,00
CR10043 21/06/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 HONORARIOS CONCURSO DE FOTOGRAFICO "TU CIUDAD. TU FOTO" PROFESIONALES 1,00 SE 10.000,00 10.000,00
CR10042-1 03/07/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO DIFERENCIA DE FACTURA Nº20112001 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 71,13 71,13
CR10042 27/06/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MEDIDOR Nº323717 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 7.678,09 7.678,09
CR10041 11/07/2018 DIRECCION DE CULTURA I.A.P.S. 30500055509 SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL - POLIZA Nº32880 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 1.846,29 1.846,29
CR10040 17/07/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE HOTEL LOURD MARY 27045813733 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 4.200,00 U 1,00 4.200,00
CR10040 17/07/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TRES COLONIAS S.A. 30709201340 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 1.050,00 U 1,00 1.050,00
CR10040 17/07/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TRES COLONIAS S.A. 30709201340 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 1.580,00 U 1,00 1.580,00
CR10040 17/07/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE LOS VERDES AÑOS 20149369342 CENA GASTRONOMIA 1,00 SE 4.200,00 4.200,00
CR10039 13/06/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. 30659650904 CENA COPNAF GASTRONOMIA 7,00 SE 332,15 2.325,05
CR10038-1 17/07/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE LOS VERDES AÑOS 20149369342 CENA PARA INGENIEROS PUESTA EN VALOR PELAY E ITAPE GASTRONOMIA 1.206,00 SE 1,00 1.206,00
CR10038-1 17/07/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE LOS VERDES AÑOS 20149369342 CENA PARA INGENIEROS PUESTA EN VALOR PELAY E ITAPE GASTRONOMIA 1.014,00 SE 1,00 1.014,00
CR10037 28/06/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 PLACA 125º ANIVERSARIO ESCUELA VIAMONTE CORTESIA Y HOMENAJE 1,00 U 9.360,00 9.360,00
CR10036 13/06/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA LOS VERDES AÑOS 20149369342 ALMUERZO JORNADAS DE VIOLENCIA GASTRONOMIA 1,00 SE 7.020,00 7.020,00
CR10035 13/06/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA LOS VERDES AÑOS 20149369342 CENA EXPO CONCEPCION GASTRONOMIA 1,00 SE 9.408,00 9.408,00
CR10034 13/06/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA LOS VERDES AÑOS 20149369342 CENA ACTORES DE INSTITUCIONES COMUNITARIAS GASTRONOMIA 1,00 SE 1.279,00 1.279,00
CR10033 12/06/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA LOS VERDES AÑOS 20149369342 CENA GASTRONOMIA 1,00 SE 1.005,00 1.005,00
CR10032 12/06/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA LOS VERDES AÑOS 20149369342 CENA GASTRONOMIA 1,00 SE 1.940,00 1.940,00
CR10031 11/07/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ALBER GUS S.A. 30658446300 INSUMO GENERICO ENTRADA DE AGUA DEALER PARA REPUESTO DE MOCHILA BAÑO INSUMOS DE USO INTERNO 8,00 SE 750,00 6.000,00
CR10030 28/06/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA U.T.N. 30546671166 SERVICIO EVALUACION DEL ESTADO PUENTE ARROYO LA CHINA SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 55.000,00 55.000,00
CR10029 28/06/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TRES COLONIAS S.A. 30709201340 ALOJAMIENTO CORO POLIFONICO NACIONAL DE CIEGOS ALOJAMIENTO 1,00 U 43.940,00 43.940,00
CR10028 11/07/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA PRODUCTORES INDEPENDIENTES ASOCIADOS S.A. 30614533516 TELEVISIVA PUBLICIDAD 20.255,40 SE 1,00 20.255,40
CR10028 11/07/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA CHAMIGO PRODUCCIONES 23305161543 TELEVISIVA PUBLICIDAD 7.500,00 SE 1,00 7.500,00
CR10028 11/07/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA CIUDADES EN RED 27271387984 TELEVISIVA PUBLICIDAD 7.250,00 SE 1,00 7.250,00
CR10028 11/07/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA TRES COLONIAS S.A. 30709201340 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 1.255,00 U 1,00 1.255,00
CR10028 11/07/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA PIETROBONI ARMANDO ERNESTO SUCESION DE 20054035226 TELEVISIVA PUBLICIDAD 75.000,00 SE 1,00 75.000,00
CR10028 11/07/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA KLOSTER EDUARDO JOSE 20200989326 TELEVISIVA PUBLICIDAD 7.000,00 SE 1,00 7.000,00
CR10028 11/07/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA NICHAJEW VLADIMIR ALEJANDRO 20271397128 WEB PUBLICIDAD 11.800,00 SE 1,00 11.800,00
CR10028 11/07/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA FRANCIA ALEJANDRO JAVIER 20236007600 WEB PUBLICIDAD 1.000,00 SE 1,00 1.000,00
CR10028 11/07/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 RADIAL PUBLICIDAD 500,00 SE 1,00 500,00
CR10028 11/07/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA GONZALEZ LUIS MARIA 20259020493 SERVICIO DE DIFUSION Y PROMOCION SERVICIOS VARIOS 1.000,00 SE 1,00 1.000,00
CR10028 11/07/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA IZAGUIRRE PAOLA ANDREA 27311230692 SERVICIO DE DIFUSION Y PROMOCION SERVICIOS VARIOS 1.000,00 SE 1,00 1.000,00
CR10028 11/07/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA EX CABLEVISION 30639453738 TELEVISIVA PUBLICIDAD 6.047,58 SE 1,00 6.047,58
CR10028 11/07/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA EX CABLEVISION 30639453738 TELEVISIVA PUBLICIDAD 19.006,68 SE 1,00 19.006,68
CR10028 11/07/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA EX CABLEVISION 30639453738 TELEVISIVA PUBLICIDAD 3.025,00 SE 1,00 3.025,00
CR10028 11/07/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA EX CABLEVISION 30639453738 TELEVISIVA PUBLICIDAD 7.865,00 SE 1,00 7.865,00
CR10027 28/06/2018 DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS LOS VERDES AÑOS 20149369342 CENA GASTRONOMIA 3,00 SE 350,00 1.050,00
CR10026 28/06/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PREVISORA URUGUAY 20160430835 SERVICIO FUNEBRE MAYORES SERVICIO SEPELIO 1,00 SE 14.000,00 14.000,00
CR10026 28/06/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PREVISORA URUGUAY 20160430835 SERVICIO FUNEBRE MENORES SERVICIO SEPELIO 1,00 SE 4.000,00 4.000,00
CR10026 28/06/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PREVISORA URUGUAY 20160430835 SERVICIO FUNEBRE MAYORES SERVICIO SEPELIO 1,00 SE 14.000,00 14.000,00
CR10026 28/06/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PREVISORA URUGUAY 20160430835 SERVICIO FUNEBRE MAYORES SERVICIO SEPELIO 1,00 SE 14.000,00 14.000,00
CR10026 28/06/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PREVISORA URUGUAY 20160430835 SERVICIO FUNEBRE MENORES SERVICIO SEPELIO 1,00 SE 4.000,00 4.000,00
CR10026 28/06/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PREVISORA URUGUAY 20160430835 SERVICIO FUNEBRE MAYORES SERVICIO SEPELIO 1,00 SE 14.000,00 14.000,00
CR10025 21/06/2018 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 TRASLADO EXPO 2018 TRANSPORTE 1,00 SE 3.500,00 3.500,00
CR10024 17/07/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TRES COLONIAS S.A. 30709201340 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 1,00 U 4.330,00 4.330,00
CR10022 28/06/2018 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DIARIO LA CALLE 33710360079 GRAFICA PARTICIPACION FUNEBRE CR. HUGO L. ANSALDI PUBLICIDAD 1,00 SE 160,00 160,00
CR10021 08/06/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ACTUACION DE ARTISTAS MAESTRO VICENTE CAMPOS ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 137.000,00 137.000,00
CR10020 08/06/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE FLECHA BUS 30611338844 TRASLADO TRANSPORTE 1,00 SE 49.852,00 49.852,00
CR10019 08/06/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 REMIS TRANSPORTE 1,00 SE 12.100,00 12.100,00
CR10017 15/06/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS CASA SPAIS S.A. 30707464646 ENGRANAJE REPUESTOS 1,00 U 23.561,00 23.561,00
CR10016 15/06/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA CAUFERO JUAN CARLOS 20119110719 DIARIO ENERO A ABRIL COMUNICACION 7.637,00 U 1,00 7.637,00
CR10016 15/06/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA CAUFERO JUAN CARLOS 20119110719 DIARIO ENERO A ABRIL COMUNICACION 7.596,00 U 1,00 7.596,00
CR10016 15/06/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA CAUFERO JUAN CARLOS 20119110719 DIARIO ENERO A ABRIL COMUNICACION 7.466,00 U 1,00 7.466,00
CR10016 15/06/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA CAUFERO JUAN CARLOS 20119110719 DIARIO ENERO A ABRIL COMUNICACION 7.547,00 U 1,00 7.547,00
CR10016 15/06/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA CAUFERO JUAN CARLOS 20119110719 DIARIO ENERO A ABRIL COMUNICACION 7.637,00 U 1,00 7.637,00
CR10015 28/06/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE CAFE DE LA PLAZA S.R.L. 30711728941 SERVICIO DE CATERING FORO GASTRONOMICO ORGANIZACION DE EVENTOS 318,00 SE 66,00 20.988,00
CR10014 13/06/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SAN JORGE C DEL URUGUAY 30714117609 SERVICIO SERENO MAYO SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 35.000,00 35.000,00
CR10013 07/06/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 275,90 275,90
CR10012 07/06/2018 DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00019634/01 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 382,75 382,75
CR10010 15/06/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PREVISORA URUGUAY 20160430835 SERVICIO FUNEBRE MENORES SERVICIO SEPELIO 1,00 SE 8.000,00 8.000,00
CR10009 15/06/2018 JARDIN MI CASITA LOPEZ MATIAS ALEJANDRO 20322247932 REPARACION FREEZER SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.800,00 1.800,00
CR10008 28/06/2018 JUZGADO DE FALTAS N2 JEFATURA DE POLICIA 30671198081 GUARDIA POLICIAL PROFESIONALES 1,00 SE 9.292,14 9.292,14
CR10007 15/06/2018 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE LA PRENSA FEDERAL 30710208464 GRAFICA DIA DEL TRABAJADOR PUBLICIDAD 1,00 SE 805,00 805,00
CR10006 26/07/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ABRIL INSUMOS HOSPITALARIOS 1.000,09 U 1,00 1.000,09
CR10006 26/07/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ABRIL INSUMOS HOSPITALARIOS 441,07 U 1,00 441,07
CR10006 26/07/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ABRIL INSUMOS HOSPITALARIOS 56,53 U 1,00 56,53
CR10006 26/07/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ABRIL INSUMOS HOSPITALARIOS 396,21 U 1,00 396,21
CR10006 26/07/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ABRIL INSUMOS HOSPITALARIOS 173,66 U 1,00 173,66
CR10006 26/07/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ABRIL INSUMOS HOSPITALARIOS 464,66 U 1,00 464,66
CR10006 26/07/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ABRIL INSUMOS HOSPITALARIOS 162,59 U 1,00 162,59
CR10006 26/07/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ABRIL INSUMOS HOSPITALARIOS 347,97 U 1,00 347,97
CR10006 26/07/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ABRIL INSUMOS HOSPITALARIOS 325,60 U 1,00 325,60
CR10006 26/07/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ABRIL INSUMOS HOSPITALARIOS 288,21 U 1,00 288,21
CR10006 26/07/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ABRIL INSUMOS HOSPITALARIOS 220,39 U 1,00 220,39
CR10006 26/07/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ABRIL INSUMOS HOSPITALARIOS 288,21 U 1,00 288,21
CR10006 26/07/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ABRIL INSUMOS HOSPITALARIOS 973,18 U 1,00 973,18
CR10006 26/07/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ABRIL INSUMOS HOSPITALARIOS 126,76 U 1,00 126,76
CR10006 26/07/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ABRIL INSUMOS HOSPITALARIOS 225,46 U 1,00 225,46
CR10006 26/07/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ABRIL INSUMOS HOSPITALARIOS 248,82 U 1,00 248,82
CR10006 26/07/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ABRIL INSUMOS HOSPITALARIOS 458,82 U 1,00 458,82
CR10006 26/07/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ABRIL INSUMOS HOSPITALARIOS 121,21 U 1,00 121,21
CR10006 26/07/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ABRIL INSUMOS HOSPITALARIOS 410,66 U 1,00 410,66
CR10006 26/07/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ABRIL INSUMOS HOSPITALARIOS 105,84 U 1,00 105,84
CR10006 26/07/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ABRIL INSUMOS HOSPITALARIOS 267,90 U 1,00 267,90
CR10006 26/07/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ABRIL INSUMOS HOSPITALARIOS 99,39 U 1,00 99,39
CR10006 26/07/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ABRIL INSUMOS HOSPITALARIOS 1.184,06 U 1,00 1.184,06
CR10006 26/07/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ABRIL INSUMOS HOSPITALARIOS 40,50 U 1,00 40,50
CR10006 26/07/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ABRIL INSUMOS HOSPITALARIOS 401,49 U 1,00 401,49
CR10006 26/07/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ABRIL INSUMOS HOSPITALARIOS 151,35 U 1,00 151,35
CR10006 26/07/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ABRIL INSUMOS HOSPITALARIOS 116,73 U 1,00 116,73
CR10006 26/07/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ABRIL INSUMOS HOSPITALARIOS 46,91 U 1,00 46,91
CR10006 26/07/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ABRIL INSUMOS HOSPITALARIOS 115,89 U 1,00 115,89
CR10006 26/07/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ABRIL INSUMOS HOSPITALARIOS 205,13 U 1,00 205,13
CR10006 26/07/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ABRIL INSUMOS HOSPITALARIOS 275,24 U 1,00 275,24
CR10006 26/07/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ABRIL INSUMOS HOSPITALARIOS 111,19 U 1,00 111,19
CR10006 26/07/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ABRIL INSUMOS HOSPITALARIOS 302,55 U 1,00 302,55
CR10006 26/07/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ABRIL INSUMOS HOSPITALARIOS 288,21 U 1,00 288,21
CR10006 26/07/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ABRIL INSUMOS HOSPITALARIOS 326,94 U 1,00 326,94
CR10006 26/07/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ABRIL INSUMOS HOSPITALARIOS 2.344,62 U 1,00 2.344,62
CR10006 26/07/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ABRIL INSUMOS HOSPITALARIOS 39,15 U 1,00 39,15
CR10006 26/07/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ABRIL INSUMOS HOSPITALARIOS 39,15 U 1,00 39,15
CR10006 26/07/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ABRIL INSUMOS HOSPITALARIOS 39,15 U 1,00 39,15
CR10006 26/07/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ABRIL INSUMOS HOSPITALARIOS 39,15 U 1,00 39,15
CR10006 26/07/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ABRIL INSUMOS HOSPITALARIOS 39,15 U 1,00 39,15
CR10006 26/07/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ABRIL INSUMOS HOSPITALARIOS 148,69 U 1,00 148,69
CR10006 26/07/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ABRIL INSUMOS HOSPITALARIOS 486,07 U 1,00 486,07
CR10006 26/07/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ABRIL INSUMOS HOSPITALARIOS 1.259,13 U 1,00 1.259,13
CR10006 26/07/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ABRIL INSUMOS HOSPITALARIOS 288,21 U 1,00 288,21
CR10006 26/07/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ABRIL INSUMOS HOSPITALARIOS 55,26 U 1,00 55,26
CR10006 26/07/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ABRIL INSUMOS HOSPITALARIOS 120,64 U 1,00 120,64
CR10006 26/07/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ABRIL INSUMOS HOSPITALARIOS 462,98 U 1,00 462,98
CR10006 26/07/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ABRIL INSUMOS HOSPITALARIOS 142,13 U 1,00 142,13
CR10006 26/07/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ABRIL INSUMOS HOSPITALARIOS 98,89 U 1,00 98,89
CR10006 26/07/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ABRIL INSUMOS HOSPITALARIOS 97,24 U 1,00 97,24
CR10006 26/07/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ABRIL INSUMOS HOSPITALARIOS 426,46 U 1,00 426,46
CR10006 26/07/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ABRIL INSUMOS HOSPITALARIOS 126,76 U 1,00 126,76
CR10006 26/07/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ABRIL INSUMOS HOSPITALARIOS 15,99 U 1,00 15,99
CR10006 26/07/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ABRIL INSUMOS HOSPITALARIOS 113,28 U 1,00 113,28
CR10006 26/07/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ABRIL INSUMOS HOSPITALARIOS 288,21 U 1,00 288,21
CR10006 26/07/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ABRIL INSUMOS HOSPITALARIOS 288,21 U 1,00 288,21
CR10006 26/07/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ABRIL INSUMOS HOSPITALARIOS 964,36 U 1,00 964,36
CR10006 26/07/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ABRIL INSUMOS HOSPITALARIOS 142,11 U 1,00 142,11
CR10004 04/06/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SAN JORGE C DEL URUGUAY 30714117609 SERVICIO SERENO - MAYO SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 35.000,00 35.000,00
CR10003 04/06/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SAN BENITO 30714712388 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL MAYO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 150.500,00 150.500,00
CR10003 04/06/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SAN BENITO 30714712388 LOCACION CAMION - MAYO SERVICIO COOPERATIVA 2,00 SE 30.000,00 60.000,00
CR10002 04/06/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LA TABLADA 30714754102 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL MAYO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 68.000,00 68.000,00
CR10002 04/06/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LA TABLADA 30714754102 LOCACION CAMION - MAYO SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 30.000,00 30.000,00
CR100018 14/06/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ZALAZAR DIONISIO RUBEN DARIO 20126481811 GRAFICA ABRIL - CADENA AVICOLA PUBLICIDAD 1,00 SE 6.000,00 6.000,00
CR10001 01/06/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RAICES 30715171453 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA MAYO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 119.000,00 119.000,00
CR10000 01/06/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SAN CAYETANO 33709090459 MANO DE OBRA LIMPIEZA MINIBASURALES - MAYO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 150.500,00 150.500,00
CR 27/08/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA CAFE DE LA PLAZA S.R.L. 30711728941 LUNCH SALON Y RECEPCION GASTRONOMIA 1,00 SE 30.000,00 30.000,00
CPO0205 - 1 12/04/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 SERVICIO PERSONAL MARZO ABRIL 1, 2 Y 3 PROFESIONALES 1,00 SE 22.000,00 22.000,00
CPCP0135-5 22/02/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS MC LOUGHLIN NATALIA ( SP ) 27230269403 SERVICIO PERSONAL OC PARCIAL X 6 MESES - ENERO A JUNIO ENERO PROFESIONALES 9.369,72 SE 1,00 9.369,72
CPCP0135-5 07/03/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS MC LOUGHLIN NATALIA ( SP ) 27230269403 SERVICIO PERSONAL OC PARCIAL X 6 MESES - FEBRERO PROFESIONALES 9.369,72 SE 1,00 9.369,72
CPCP0135-5 27/03/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS MC LOUGHLIN NATALIA ( SP ) 27230269403 SERVICIO PERSONAL OC PARCIAL X 6 MESES - MARZO PROFESIONALES 9.369,72 SE 1,00 9.369,72
CPCP0135-5 27/04/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS MC LOUGHLIN NATALIA ( SP ) 27230269403 SERVICIO PERSONAL OC PARCIAL X 6 MESES - ABRIL DIFERENCIA ENERO Y FEBRERO PROFESIONALES 11.720,56 SE 1,00 11.720,56
CPCP0135-5 28/05/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS MC LOUGHLIN NATALIA ( SP ) 27230269403 SERVICIO PERSONAL MAYO PROFESIONALES 10.470,63 SE 1,00 10.470,63
CP178-1 27/02/2018 DPTO. PLANEAMIENTO URBANO KLOSTER MARISOL INES ( SP ) 27344647092 SERVICIO PERSONAL DICIEMBRE 2017 PROFESIONALES 1,00 SE 9.000,00 9.000,00
CP0248 07/12/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE LOCATELLI JUAN RAMON ( SP ) 20180934384 SERVICIO PERSONAL FEBRERO A DICIEMBRE 2018 PROFESIONALES 8,00 SE 12.000,00 96.000,00
CP0247 30/11/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION DIAZ ANTONELLA ( SP ) 27350036569 SERVICIO PERSONAL OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 10.000,00 10.000,00
CP0247 19/12/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION DIAZ ANTONELLA ( SP ) 27350036569 SERVICIO PERSONAL OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 3.333,30 3.333,30
CP0247 22/10/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION DIAZ ANTONELLA ( SP ) 27350036569 SERVICIO PERSONAL OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 10.000,00 10.000,00
CP0246 08/10/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION CABO JUAN OMAR ( SP ) 20187047472 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 2,00 SE 8.600,00 17.200,00
CP0246 22/10/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION CABO JUAN OMAR ( SP ) 20187047472 SERVICIO PERSONAL ORDEN PARCIAL AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 8.600,00 8.600,00
CP0246 22/11/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION CABO JUAN OMAR ( SP ) 20187047472 SERVICIO PERSONAL ORDEN PARCIAL AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 8.600,00 8.600,00
CP0246 18/12/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION CABO JUAN OMAR ( SP ) 20187047472 SERVICIO PERSONAL ORDEN PARCIAL AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 8.600,00 8.600,00
CP0245 27/11/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA BURGOS GABRIELA ( SP ) 27306200475 SERVICIO PERSONAL AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE PROFESIONALES 1,00 SE 7.000,00 7.000,00
CP0245 09/10/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA BURGOS GABRIELA ( SP ) 27306200475 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 1,00 SE 7.000,00 7.000,00
CP0245 09/10/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA BURGOS GABRIELA ( SP ) 27306200475 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 1,00 SE 7.000,00 7.000,00
CP0244 24/10/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS SAVOY JORGE FRANCISCO ( SP ) 20084214591 SERVICIO PERSONAL AGOSTO PROFESIONALES 1,00 SE 21.000,00 21.000,00
CP0243 29/10/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA IGARZABAL MARIA FLORENCIA ALEJANDRA ( SP ) 27327420866 SERVICIO PERSONAL AGOSTO-SEPT Y OCTUBRE PROFESIONALES 1,00 SE 7.000,00 7.000,00
CP0243 08/10/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA IGARZABAL MARIA FLORENCIA ALEJANDRA ( SP ) 27327420866 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 1,00 SE 7.000,00 7.000,00
CP0243 08/10/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA IGARZABAL MARIA FLORENCIA ALEJANDRA ( SP ) 27327420866 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 1,00 SE 7.000,00 7.000,00
CP0242 20/09/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ROMERO CAROLINA ELIZABETH ( SP ) 27272945352 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 1,00 SE 5.500,00 5.500,00
CP0242 20/09/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ROMERO CAROLINA ELIZABETH ( SP ) 27272945352 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 1,00 SE 5.500,00 5.500,00
CP0242 20/09/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ROMERO CAROLINA ELIZABETH ( SP ) 27272945352 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 1,00 SE 5.500,00 5.500,00
CP0242 20/09/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ROMERO CAROLINA ELIZABETH ( SP ) 27272945352 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 1,00 SE 5.500,00 5.500,00
CP0242 03/10/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ROMERO CAROLINA ELIZABETH ( SP ) 27272945352 SERVICIO PERSONAL 23101010270 PROFESIONALES 1,00 SE 5.500,00 5.500,00
CP0242 03/10/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ROMERO CAROLINA ELIZABETH ( SP ) 27272945352 SERVICIO PERSONAL 23101010267 PROFESIONALES 1,00 SE 5.500,00 5.500,00
CP0242 29/10/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ROMERO CAROLINA ELIZABETH ( SP ) 27272945352 SERVICIO PERSONAL 23101010270 DE JULIO A DICIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 5.500,00 5.500,00
CP0242 29/10/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ROMERO CAROLINA ELIZABETH ( SP ) 27272945352 SERVICIO PERSONAL 23101010267 DE JULIO A DICIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 5.500,00 5.500,00
CP0242 28/11/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ROMERO CAROLINA ELIZABETH ( SP ) 27272945352 SERVICIO PERSONAL 23101010270 DE JULIO A DICIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 5.500,00 5.500,00
CP0242 28/11/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ROMERO CAROLINA ELIZABETH ( SP ) 27272945352 SERVICIO PERSONAL 23101010267 DE JULIO A DICIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 5.500,00 5.500,00
CP0241 24/10/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION STURM HUGO ( SP ) 20122594344 SERVICIO PERSONAL X 6 MESES - JULIO A DICIEMBRE 2018 PROFESIONALES 28.000,00 SE 1,00 28.000,00
CP0241 07/12/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION STURM HUGO ( SP ) 20122594344 SERVICIO PERSONAL X 6 MESES - JULIO A DICIEMBRE 2018 PROFESIONALES 28.000,00 SE 1,00 28.000,00
CP0241 07/12/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION STURM HUGO ( SP ) 20122594344 SERVICIO PERSONAL X 6 MESES - JULIO A DICIEMBRE 2018 PROFESIONALES 28.000,00 SE 1,00 28.000,00
CP0241 19/09/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION STURM HUGO ( SP ) 20122594344 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 28.000,00 SE 1,00 28.000,00
CP0241 19/09/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION STURM HUGO ( SP ) 20122594344 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 28.000,00 SE 1,00 28.000,00
CP0240 19/09/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS CARAPELLA ANDREA LAURA ( SP ) 23245925824 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 6.000,00 SE 1,00 6.000,00
CP0240 19/09/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS CARAPELLA ANDREA LAURA ( SP ) 23245925824 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 6.000,00 SE 1,00 6.000,00
CP0240 03/10/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS CARAPELLA ANDREA LAURA ( SP ) 23245925824 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 6.000,00 SE 1,00 6.000,00
CP0240 29/10/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS CARAPELLA ANDREA LAURA ( SP ) 23245925824 SERVICIO PERSONAL JULIO A DICIEMBRE PROFESIONALES 6.000,00 SE 1,00 6.000,00
CP0238 27/11/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE CLERICE, MIGUEL ANGEL ( SP ) 20049910070 SERVICIO PERSONAL 01 DE JULIO DE 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 PROFESIONALES 11.000,00 SE 1,00 11.000,00
CP0238 18/12/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE CLERICE, MIGUEL ANGEL ( SP ) 20049910070 SERVICIO PERSONAL 01 DE JULIO DE 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 PROFESIONALES 11.000,00 SE 1,00 11.000,00
CP0238 13/08/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE CLERICE, MIGUEL ANGEL ( SP ) 20049910070 SERVICIO PERSONAL 01 DE JULIO DE 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 PROFESIONALES 11.000,00 SE 1,00 11.000,00
CP0238 07/09/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE CLERICE, MIGUEL ANGEL ( SP ) 20049910070 SERVICIO PERSONAL 01 DE JULIO DE 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 PROFESIONALES 11.000,00 SE 1,00 11.000,00
CP0238 26/09/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE CLERICE, MIGUEL ANGEL ( SP ) 20049910070 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 11.000,00 SE 1,00 11.000,00
CP0238 19/10/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE CLERICE, MIGUEL ANGEL ( SP ) 20049910070 SERVICIO PERSONAL 01 DE JULIO DE 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 PROFESIONALES 11.000,00 SE 1,00 11.000,00
CP0237 13/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ROMAÑANA, JUAN JOSE ( SP ) 20066103413 SERVICIO PERSONAL DE 01 DE JULIO DE 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 PROFESIONALES 11.000,00 SE 1,00 11.000,00
CP0237 29/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ROMAÑANA, JUAN JOSE ( SP ) 20066103413 SERVICIO PERSONAL DE 01 DE JULIO DE 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 PROFESIONALES 11.000,00 SE 1,00 11.000,00
CP0237 08/10/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ROMAÑANA, JUAN JOSE ( SP ) 20066103413 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 11.000,00 SE 1,00 11.000,00
CP0237 19/10/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ROMAÑANA, JUAN JOSE ( SP ) 20066103413 SERVICIO PERSONAL DE 01 DE JULIO DE 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 PROFESIONALES 11.000,00 SE 1,00 11.000,00
CP0237 26/11/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ROMAÑANA, JUAN JOSE ( SP ) 20066103413 SERVICIO PERSONAL DE 01 DE JULIO DE 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 PROFESIONALES 11.000,00 SE 1,00 11.000,00
CP0237 21/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ROMAÑANA, JUAN JOSE ( SP ) 20066103413 SERVICIO PERSONAL DE 01 DE JULIO DE 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 PROFESIONALES 11.000,00 SE 1,00 11.000,00
CP0236 06/12/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ARROYO, JOSE ALFREDO ( SP ) 23054037589 SERVICIO PERSONAL DE 01 DE JULIO DE 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 PROFESIONALES 11.000,00 SE 1,00 11.000,00
CP0236 18/12/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ARROYO, JOSE ALFREDO ( SP ) 23054037589 SERVICIO PERSONAL DE 01 DE JULIO DE 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 PROFESIONALES 11.000,00 SE 1,00 11.000,00
CP0236 13/08/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ARROYO, JOSE ALFREDO ( SP ) 23054037589 SERVICIO PERSONAL DE 01 DE JULIO DE 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 PROFESIONALES 11.000,00 SE 1,00 11.000,00
CP0236 03/09/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ARROYO, JOSE ALFREDO ( SP ) 23054037589 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 11.000,00 SE 1,00 11.000,00
CP0236 05/10/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ARROYO, JOSE ALFREDO ( SP ) 23054037589 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 11.000,00 SE 1,00 11.000,00
CP0236 19/10/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ARROYO, JOSE ALFREDO ( SP ) 23054037589 SERVICIO PERSONAL DE 01 DE JULIO DE 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 PROFESIONALES 11.000,00 SE 1,00 11.000,00
CP0235 02/08/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS BALBO ALICIA BEATRIZ ( SP ) 27103806432 SERVICIO PERSONAL JULIO A DICIEMBRE 2018 PROFESIONALES 1,00 SE 11.000,00 11.000,00
CP0235 29/08/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS BALBO ALICIA BEATRIZ ( SP ) 27103806432 SERVICIO PERSONAL JULIO A DICIEMBRE 2018 PROFESIONALES 1,00 SE 11.000,00 11.000,00
CP0235 26/09/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS BALBO ALICIA BEATRIZ ( SP ) 27103806432 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 1,00 SE 11.000,00 11.000,00
CP0235 22/10/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS BALBO ALICIA BEATRIZ ( SP ) 27103806432 SERVICIO PERSONAL JULIO A DICIEMBRE 2018 PROFESIONALES 1,00 SE 11.000,00 11.000,00
CP0235 05/12/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS BALBO ALICIA BEATRIZ ( SP ) 27103806432 SERVICIO PERSONAL JULIO A DICIEMBRE 2018 PROFESIONALES 1,00 SE 11.000,00 11.000,00
CP0235 18/12/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS BALBO ALICIA BEATRIZ ( SP ) 27103806432 SERVICIO PERSONAL JULIO A DICIEMBRE 2018 PROFESIONALES 1,00 SE 11.000,00 11.000,00
CP0234 04/12/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION MUÑOZ HUGO LUIS ( SP ) 20066103480 SERVICIO PERSONAL JULIO A DICIEMBRE 2018 PROFESIONALES 1,00 SE 11.000,00 11.000,00
CP0234 02/08/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION MUÑOZ HUGO LUIS ( SP ) 20066103480 SERVICIO PERSONAL JULIO A DICIEMBRE 2018 PROFESIONALES 1,00 SE 11.000,00 11.000,00
CP0234 29/08/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION MUÑOZ HUGO LUIS ( SP ) 20066103480 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 1,00 SE 11.000,00 11.000,00
CP0234 27/09/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION MUÑOZ HUGO LUIS ( SP ) 20066103480 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 1,00 SE 11.000,00 11.000,00
CP0234 19/10/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION MUÑOZ HUGO LUIS ( SP ) 20066103480 SERVICIO PERSONAL JULIO A DICIEMBRE 2018 PROFESIONALES 1,00 SE 11.000,00 11.000,00
CP0233 02/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA MORALES RUBEN CESAR ( SP ) 20085622898 SERVICIO PERSONAL JULIO A DICIEMBRE 2018 PROFESIONALES 1,00 SE 11.000,00 11.000,00
CP0233 29/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA MORALES RUBEN CESAR ( SP ) 20085622898 SERVICIO PERSONAL JULIO A DICIEMBRE 2018 PROFESIONALES 1,00 SE 11.000,00 11.000,00
CP0233 26/09/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA MORALES RUBEN CESAR ( SP ) 20085622898 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 1,00 SE 11.000,00 11.000,00
CP0233 19/10/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA MORALES RUBEN CESAR ( SP ) 20085622898 SERVICIO PERSONAL JULIO A DICIEMBRE 2018 PROFESIONALES 1,00 SE 11.000,00 11.000,00
CP0233 30/11/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA MORALES RUBEN CESAR ( SP ) 20085622898 SERVICIO PERSONAL JULIO A DICIEMBRE 2018 PROFESIONALES 1,00 SE 11.000,00 11.000,00
CP0233 18/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA MORALES RUBEN CESAR ( SP ) 20085622898 SERVICIO PERSONAL JULIO A DICIEMBRE 2018 PROFESIONALES 1,00 SE 11.000,00 11.000,00
CP0232 30/11/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LEMOS LUIS OSVALDO ( SP ) 20084164241 SERVICIO PERSONAL JULIO A DICIEMBRE 2018 PROFESIONALES 1,00 SE 11.000,00 11.000,00
CP0232 21/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LEMOS LUIS OSVALDO ( SP ) 20084164241 SERVICIO PERSONAL JULIO A DICIEMBRE 2018 PROFESIONALES 1,00 SE 11.000,00 11.000,00
CP0232 02/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LEMOS LUIS OSVALDO ( SP ) 20084164241 SERVICIO PERSONAL JULIO A DICIEMBRE 2018 PROFESIONALES 1,00 SE 11.000,00 11.000,00
CP0232 29/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LEMOS LUIS OSVALDO ( SP ) 20084164241 SERVICIO PERSONAL JULIO A DICIEMBRE 2018 PROFESIONALES 1,00 SE 11.000,00 11.000,00
CP0232 26/09/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LEMOS LUIS OSVALDO ( SP ) 20084164241 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 1,00 SE 11.000,00 11.000,00
CP0232 22/10/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LEMOS LUIS OSVALDO ( SP ) 20084164241 SERVICIO PERSONAL JULIO A DICIEMBRE 2018 PROFESIONALES 1,00 SE 11.000,00 11.000,00
CP0231 02/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA IVANOV JUAN CARLOS ( SP ) 20939568760 SERVICIO PERSONAL JULIO A DICIEMBRE 2018 PROFESIONALES 1,00 SE 11.000,00 11.000,00
CP0231 29/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA IVANOV JUAN CARLOS ( SP ) 20939568760 SERVICIO PERSONAL JULIO A DICIEMBRE 2018 PROFESIONALES 1,00 SE 11.000,00 11.000,00
CP0231 26/09/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA IVANOV JUAN CARLOS ( SP ) 20939568760 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 1,00 SE 11.000,00 11.000,00
CP0231 19/10/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA IVANOV JUAN CARLOS ( SP ) 20939568760 SERVICIO PERSONAL JULIO A DICIEMBRE 2018 PROFESIONALES 1,00 SE 11.000,00 11.000,00
CP0231 05/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA IVANOV JUAN CARLOS ( SP ) 20939568760 SERVICIO PERSONAL JULIO A DICIEMBRE 2018 PROFESIONALES 1,00 SE 11.000,00 11.000,00
CP0231 18/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA IVANOV JUAN CARLOS ( SP ) 20939568760 SERVICIO PERSONAL JULIO A DICIEMBRE 2018 PROFESIONALES 1,00 SE 11.000,00 11.000,00
CP0230 30/11/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GARCIA VICTORIA ELENA ( SP ) 23106467404 SERVICIO PERSONAL JULIO A DICIEMBRE 2018 PROFESIONALES 1,00 SE 11.000,00 11.000,00
CP0230 18/12/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GARCIA VICTORIA ELENA ( SP ) 23106467404 SERVICIO PERSONAL JULIO A DICIEMBRE 2018 PROFESIONALES 1,00 SE 11.000,00 11.000,00
CP0230 02/08/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GARCIA VICTORIA ELENA ( SP ) 23106467404 SERVICIO PERSONAL JULIO A DICIEMBRE 2018 PROFESIONALES 1,00 SE 11.000,00 11.000,00
CP0230 29/08/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GARCIA VICTORIA ELENA ( SP ) 23106467404 SERVICIO PERSONAL JULIO A DICIEMBRE 2018 PROFESIONALES 1,00 SE 11.000,00 11.000,00
CP0230 27/09/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GARCIA VICTORIA ELENA ( SP ) 23106467404 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 1,00 SE 11.000,00 11.000,00
CP0230 22/10/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GARCIA VICTORIA ELENA ( SP ) 23106467404 SERVICIO PERSONAL JULIO A DICIEMBRE 2018 PROFESIONALES 1,00 SE 11.000,00 11.000,00
CP0229 02/08/2018 SECRETARIA DE GOBIERNO FERNANDEZ JUAN ESTEBAN ( SP ) 20047099588 SERVICIO PERSONAL JULIO A DICIEMBRE 2018 PROFESIONALES 1,00 SE 11.000,00 11.000,00
CP0229 03/09/2018 SECRETARIA DE GOBIERNO FERNANDEZ JUAN ESTEBAN ( SP ) 20047099588 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 1,00 SE 11.000,00 11.000,00
CP0229 05/10/2018 SECRETARIA DE GOBIERNO FERNANDEZ JUAN ESTEBAN ( SP ) 20047099588 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 1,00 SE 11.000,00 11.000,00
CP0229 22/10/2018 SECRETARIA DE GOBIERNO FERNANDEZ JUAN ESTEBAN ( SP ) 20047099588 SERVICIO PERSONAL JULIO A DICIEMBRE 2018 PROFESIONALES 1,00 SE 11.000,00 11.000,00
CP0229 30/11/2018 SECRETARIA DE GOBIERNO FERNANDEZ JUAN ESTEBAN ( SP ) 20047099588 SERVICIO PERSONAL JULIO A DICIEMBRE 2018 PROFESIONALES 1,00 SE 11.000,00 11.000,00
CP0229 21/12/2018 SECRETARIA DE GOBIERNO FERNANDEZ JUAN ESTEBAN ( SP ) 20047099588 SERVICIO PERSONAL JULIO A DICIEMBRE 2018 PROFESIONALES 1,00 SE 11.000,00 11.000,00
CP0228 02/08/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION COMETTA MARIA CELIA ( SP ) 27101481714 SERVICIO PERSONAL JULIO A DICIEMBRE 2018 PROFESIONALES 1,00 SE 11.000,00 11.000,00
CP0228 29/08/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION COMETTA MARIA CELIA ( SP ) 27101481714 SERVICIO PERSONAL JULIO A DICIEMBRE 2018 PROFESIONALES 1,00 SE 11.000,00 11.000,00
CP0227 02/08/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS REGNER JUAN OSCAR ( SP ) 20084237044 SERVICIO PERSONAL JULIO A DICIEMBRE 2018 PROFESIONALES 1,00 SE 11.000,00 11.000,00
CP0227 29/08/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS REGNER JUAN OSCAR ( SP ) 20084237044 SERVICIO PERSONAL JULIO A DICIEMBRE 2018 PROFESIONALES 1,00 SE 11.000,00 11.000,00
CP0227 27/09/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS REGNER JUAN OSCAR ( SP ) 20084237044 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 1,00 SE 11.000,00 11.000,00
CP0227 22/10/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS REGNER JUAN OSCAR ( SP ) 20084237044 SERVICIO PERSONAL JULIO A DICIEMBRE 2018 PROFESIONALES 1,00 SE 11.000,00 11.000,00
CP0227 06/12/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS REGNER JUAN OSCAR ( SP ) 20084237044 SERVICIO PERSONAL JULIO A DICIEMBRE 2018 PROFESIONALES 1,00 SE 11.000,00 11.000,00
CP0227 18/12/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS REGNER JUAN OSCAR ( SP ) 20084237044 SERVICIO PERSONAL JULIO A DICIEMBRE 2018 PROFESIONALES 1,00 SE 11.000,00 11.000,00
CP0226 24/10/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SEIB JOSE ( SP ) 20084196933 SERVICIO PERSONAL JULIO A DICIEMBRE 2018 PROFESIONALES 1,00 SE 11.000,00 11.000,00
CP0226 05/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SEIB JOSE ( SP ) 20084196933 SERVICIO PERSONAL JULIO A DICIEMBRE 2018 PROFESIONALES 1,00 SE 11.000,00 11.000,00
CP0226 21/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SEIB JOSE ( SP ) 20084196933 SERVICIO PERSONAL JULIO A DICIEMBRE 2018 PROFESIONALES 1,00 SE 11.000,00 11.000,00
CP0226 02/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SEIB JOSE ( SP ) 20084196933 SERVICIO PERSONAL JULIO A DICIEMBRE 2018 PROFESIONALES 1,00 SE 11.000,00 11.000,00
CP0226 29/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SEIB JOSE ( SP ) 20084196933 SERVICIO PERSONAL JULIO A DICIEMBRE 2018 PROFESIONALES 1,00 SE 11.000,00 11.000,00
CP0226 27/09/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SEIB JOSE ( SP ) 20084196933 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 1,00 SE 11.000,00 11.000,00
CP0225 03/08/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE CAROSINI MARIA ESTRELLA ( SP ) 27117718188 SERVICIO PERSONAL JULIO A DICIEMBRE 2018 PROFESIONALES 1,00 SE 11.000,00 11.000,00
CP0225 29/08/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE CAROSINI MARIA ESTRELLA ( SP ) 27117718188 SERVICIO PERSONAL JULIO A DICIEMBRE 2018 PROFESIONALES 1,00 SE 11.000,00 11.000,00
CP0225 27/09/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE CAROSINI MARIA ESTRELLA ( SP ) 27117718188 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 1,00 SE 11.000,00 11.000,00
CP0225 25/10/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE CAROSINI MARIA ESTRELLA ( SP ) 27117718188 SERVICIO PERSONAL JULIO A DICIEMBRE 2018 PROFESIONALES 1,00 SE 11.000,00 11.000,00
CP0225 05/12/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE CAROSINI MARIA ESTRELLA ( SP ) 27117718188 SERVICIO PERSONAL JULIO A DICIEMBRE 2018 PROFESIONALES 1,00 SE 11.000,00 11.000,00
CP0224 25/10/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE AGUIAR LIDIA AURORA ( SP ) 27101235144 SERVICIO PERSONAL JULIO A DICIEMBRE 2018 PROFESIONALES 1,00 SE 11.000,00 11.000,00
CP0224 30/11/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE AGUIAR LIDIA AURORA ( SP ) 27101235144 SERVICIO PERSONAL JULIO A DICIEMBRE 2018 PROFESIONALES 1,00 SE 11.000,00 11.000,00
CP0224 18/12/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE AGUIAR LIDIA AURORA ( SP ) 27101235144 SERVICIO PERSONAL JULIO A DICIEMBRE 2018 PROFESIONALES 1,00 SE 11.000,00 11.000,00
CP0224 02/08/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE AGUIAR LIDIA AURORA ( SP ) 27101235144 SERVICIO PERSONAL JULIO A DICIEMBRE 2018 PROFESIONALES 1,00 SE 11.000,00 11.000,00
CP0224 29/08/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE AGUIAR LIDIA AURORA ( SP ) 27101235144 SERVICIO PERSONAL JULIO A DICIEMBRE 2018 PROFESIONALES 1,00 SE 11.000,00 11.000,00
CP0224 03/10/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE AGUIAR LIDIA AURORA ( SP ) 27101235144 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 1,00 SE 11.000,00 11.000,00
CP0223 02/08/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE LINARES MIGUEL CORALIO ( SP ) 20058211134 SERVICIO PERSONAL JULIO A DICIEMBRE 2018 PROFESIONALES 1,00 SE 11.000,00 11.000,00
CP0223 10/09/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE LINARES MIGUEL CORALIO ( SP ) 20058211134 SERVICIO PERSONAL JULIO A DICIEMBRE 2018 PROFESIONALES 1,00 SE 11.000,00 11.000,00
CP0223 26/09/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE LINARES MIGUEL CORALIO ( SP ) 20058211134 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 1,00 SE 11.000,00 11.000,00
CP0223 22/10/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE LINARES MIGUEL CORALIO ( SP ) 20058211134 SERVICIO PERSONAL JULIO A DICIEMBRE 2018 PROFESIONALES 1,00 SE 11.000,00 11.000,00
CP0223 22/11/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE LINARES MIGUEL CORALIO ( SP ) 20058211134 SERVICIO PERSONAL JULIO A DICIEMBRE 2018 PROFESIONALES 1,00 SE 11.000,00 11.000,00
CP0223 18/12/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE LINARES MIGUEL CORALIO ( SP ) 20058211134 SERVICIO PERSONAL JULIO A DICIEMBRE 2018 PROFESIONALES 1,00 SE 11.000,00 11.000,00
CP0221 28/11/2018 SECRETARIA DE GOBIERNO REBORD JUAN PEDRO ( SP ) 20084237214 SERVICIO PERSONAL JULIO A DICIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 11.000,00 11.000,00
CP0221 18/12/2018 SECRETARIA DE GOBIERNO REBORD JUAN PEDRO ( SP ) 20084237214 SERVICIO PERSONAL JULIO A DICIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 11.000,00 11.000,00
CP0221 02/08/2018 SECRETARIA DE GOBIERNO REBORD JUAN PEDRO ( SP ) 20084237214 SERVICIO PERSONAL JULIO A DICIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 11.000,00 11.000,00
CP0221 29/08/2018 SECRETARIA DE GOBIERNO REBORD JUAN PEDRO ( SP ) 20084237214 SERVICIO PERSONAL JULIO A DICIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 11.000,00 11.000,00
CP0221 26/09/2018 SECRETARIA DE GOBIERNO REBORD JUAN PEDRO ( SP ) 20084237214 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 1,00 SE 11.000,00 11.000,00
CP0221 22/10/2018 SECRETARIA DE GOBIERNO REBORD JUAN PEDRO ( SP ) 20084237214 SERVICIO PERSONAL JULIO A DICIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 11.000,00 11.000,00
CP0220 02/08/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS SCHAFER AUGUSTO DAMIAN ( SP ) 20362484872 SERVICIO PERSONAL JUNIO A DICIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 16.000,00 16.000,00
CP0220 29/08/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS SCHAFER AUGUSTO DAMIAN ( SP ) 20362484872 SERVICIO PERSONAL JUNIO A DICIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 16.000,00 16.000,00
CP0220 28/09/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS SCHAFER AUGUSTO DAMIAN ( SP ) 20362484872 SERVICIO PERSONAL JUNIO A DICIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 16.000,00 16.000,00
CP0220 23/10/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS SCHAFER AUGUSTO DAMIAN ( SP ) 20362484872 SERVICIO PERSONAL JUNIO A DICIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 16.000,00 16.000,00
CP0220 07/12/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS SCHAFER AUGUSTO DAMIAN ( SP ) 20362484872 SERVICIO PERSONAL JUNIO A DICIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 16.000,00 16.000,00
CP0219 02/08/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS BONASEGLA MATEO FEDERICO ( SP ) 20398414501 SERVICIO PERSONAL JUNIO A DICIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 16.000,00 16.000,00
CP0219 03/09/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS BONASEGLA MATEO FEDERICO ( SP ) 20398414501 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 1,00 SE 16.000,00 16.000,00
CP0219 27/09/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS BONASEGLA MATEO FEDERICO ( SP ) 20398414501 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 1,00 SE 6.400,00 6.400,00
CP0218-1 30/11/2018 SECRETARIA DE GOBIERNO CERGNEUX GABRIEL LUJAN ( SP ) 20139779771 SERVICIO PERSONAL DIF. OCTUBRE $1741.33 NOVIEMBRE $31634.16 DICIEMBRE $32214.59 PROFESIONALES 33.375,49 SE 1,00 33.375,49
CP0218-1 19/12/2018 SECRETARIA DE GOBIERNO CERGNEUX GABRIEL LUJAN ( SP ) 20139779771 SERVICIO PERSONAL DIF. OCTUBRE $1741.33 NOVIEMBRE $31634.16 DICIEMBRE $32214.59 PROFESIONALES 32.214,59 SE 1,00 32.214,59
CP0218 24/10/2018 SECRETARIA DE GOBIERNO CERGNEUX GABRIEL LUJAN ( SP ) 20139779771 SERVICIO PERSONAL JUNIO A DICIEMBRE PROFESIONALES 29.022,16 SE 1,00 29.022,16
CP0218 12/07/2018 SECRETARIA DE GOBIERNO CERGNEUX GABRIEL LUJAN ( SP ) 20139779771 SERVICIO PERSONAL JUNIO PROFESIONALES 26.383,78 SE 1,00 26.383,78
CP0218 30/07/2018 SECRETARIA DE GOBIERNO CERGNEUX GABRIEL LUJAN ( SP ) 20139779771 SERVICIO PERSONAL JUNIO A DICIEMBRE PROFESIONALES 26.383,78 SE 1,00 26.383,78
CP0218 29/08/2018 SECRETARIA DE GOBIERNO CERGNEUX GABRIEL LUJAN ( SP ) 20139779771 SERVICIO PERSONAL JUNIO A DICIEMBRE PROFESIONALES 26.383,78 SE 1,00 26.383,78
CP0218 02/10/2018 SECRETARIA DE GOBIERNO CERGNEUX GABRIEL LUJAN ( SP ) 20139779771 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 31.660,54 SE 1,00 31.660,54
CP0217 12/07/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA BARRIOS HUGO FABIAN ( SP ) 20420711566 SERVICIO PERSONAL JUNIO PROFESIONALES 1,00 SE 12.000,00 12.000,00
CP0217 27/07/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA BARRIOS HUGO FABIAN ( SP ) 20420711566 SERVICIO PERSONAL JUNIO A NOVIEMBRE 2018 PROFESIONALES 1,00 SE 12.000,00 12.000,00
CP0217 29/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA BARRIOS HUGO FABIAN ( SP ) 20420711566 SERVICIO PERSONAL JUNIO A NOVIEMBRE 2018 PROFESIONALES 1,00 SE 12.000,00 12.000,00
CP0217 26/09/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA BARRIOS HUGO FABIAN ( SP ) 20420711566 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 1,00 SE 12.000,00 12.000,00
CP0217 24/10/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA BARRIOS HUGO FABIAN ( SP ) 20420711566 SERVICIO PERSONAL JUNIO A NOVIEMBRE 2018 PROFESIONALES 1,00 SE 12.000,00 12.000,00
CP0217 27/11/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA BARRIOS HUGO FABIAN ( SP ) 20420711566 SERVICIO PERSONAL JUNIO A NOVIEMBRE 2018 PROFESIONALES 1,00 SE 12.000,00 12.000,00
CP0216-1 25/10/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS PULIDO DIEGO GERMAN ( SP ) 20266108746 SERVICIO PERSONAL SEPTIEMBRE A OCTUBRE PROFESIONALES 16.973,46 SE 1,00 16.973,46
CP0216-1 28/11/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS PULIDO DIEGO GERMAN ( SP ) 20266108746 SERVICIO PERSONAL SEPTIEMBRE A OCTUBRE PROFESIONALES 19.519,45 SE 1,00 19.519,45
CP0216-1 09/10/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS PULIDO DIEGO GERMAN ( SP ) 20266108746 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 18.516,51 SE 1,00 18.516,51
CP0216 26/06/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS PULIDO DIEGO GERMAN ( SP ) 20266108746 SERVICIO PERSONAL JUNIO PROFESIONALES 15.430,41 SE 1,00 15.430,41
CP0216 30/07/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS PULIDO DIEGO GERMAN ( SP ) 20266108746 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 15.430,41 SE 1,00 15.430,41
CP0216 23/08/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS PULIDO DIEGO GERMAN ( SP ) 20266108746 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 15.430,41 SE 1,00 15.430,41
CP0215-3 10/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA BRAVO UBALDO GERMAN ( SP ) 20249700801 SERVICIO PERSONAL NOVIEMBRE Y DICIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 17.500,00 17.500,00
CP0215-3 21/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA BRAVO UBALDO GERMAN ( SP ) 20249700801 SERVICIO PERSONAL NOVIEMBRE Y DICIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 17.500,00 17.500,00
CP0215-2 23/10/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA BRAVO UBALDO GERMAN ( SP ) 20249700801 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 1,00 SE 17.500,00 17.500,00
CP0215-2 16/10/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA BRAVO UBALDO GERMAN ( SP ) 20249700801 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 2,00 SE 17.500,00 35.000,00
CP0215-1 16/07/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA BRAVO UBALDO GERMAN ( SP ) 20249700801 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 35.000,00 SE 1,00 35.000,00
CP0215 29/05/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 MANO DE OBRA CONSTRUCCION - ABRIL Y MAYO 2018 SERVICIO OBRA PUBLICA 2,00 SE 17.500,00 35.000,00
CP0214 26/03/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PUETTO GIULIANA PAOLA ( SP ) 27362485903 SERVICIO PERSONAL MARZO PROFESIONALES 10.000,00 SE 1,00 10.000,00
CP0214 12/04/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PUETTO GIULIANA PAOLA ( SP ) 27362485903 SERVICIO PERSONAL MARZO PROFESIONALES 10.000,00 SE 1,00 10.000,00
CP0214 24/04/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PUETTO GIULIANA PAOLA ( SP ) 27362485903 SERVICIO PERSONAL ABRIL PROFESIONALES 10.000,00 SE 1,00 10.000,00
CP0214 24/05/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PUETTO GIULIANA PAOLA ( SP ) 27362485903 SERVICIO PERSONAL MAYO PROFESIONALES 10.000,00 SE 1,00 10.000,00
CP0214 26/11/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PUETTO GIULIANA PAOLA ( SP ) 27362485903 SERVICIO PERSONAL FEBRERO A DICIEMBRE PROFESIONALES 10.000,00 SE 1,00 10.000,00
CP0214 21/12/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PUETTO GIULIANA PAOLA ( SP ) 27362485903 SERVICIO PERSONAL FEBRERO A DICIEMBRE PROFESIONALES 3.333,33 SE 1,00 3.333,33
CP0214 27/06/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PUETTO GIULIANA PAOLA ( SP ) 27362485903 SERVICIO PERSONAL JUNIO PROFESIONALES 10.000,00 SE 1,00 10.000,00
CP0214 19/07/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PUETTO GIULIANA PAOLA ( SP ) 27362485903 SERVICIO PERSONAL JULIO PROFESIONALES 10.000,00 SE 1,00 10.000,00
CP0214 23/08/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PUETTO GIULIANA PAOLA ( SP ) 27362485903 SERVICIO PERSONAL FEBRERO A DICIEMBRE PROFESIONALES 10.000,00 SE 1,00 10.000,00
CP0214 27/09/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PUETTO GIULIANA PAOLA ( SP ) 27362485903 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 10.000,00 SE 1,00 10.000,00
CP0214 22/10/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PUETTO GIULIANA PAOLA ( SP ) 27362485903 SERVICIO PERSONAL FEBRERO A DICIEMBRE PROFESIONALES 10.000,00 SE 1,00 10.000,00
CP0213-1 21/12/2018 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE TORRILLAS PIZZORNO JULIETA ( SP ) 27399163019 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 1,00 SE 17.000,00 17.000,00
CP0213 29/10/2018 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE TORRILLAS PIZZORNO JULIETA ( SP ) 27399163019 SERVICIO PERSONAL ENERO A DICIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 12.000,00 12.000,00
CP0213 08/02/2018 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE TORRILLAS PIZZORNO JULIETA ( SP ) 27399163019 SERVICIO PERSONAL DICIEMBRE Y ENERO PROFESIONALES 2,00 SE 12.000,00 24.000,00
CP0213 27/02/2018 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE TORRILLAS PIZZORNO JULIETA ( SP ) 27399163019 SERVICIO PERSONAL FEBRERO 2018 PROFESIONALES 1,00 SE 12.000,00 12.000,00
CP0213 26/03/2018 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE TORRILLAS PIZZORNO JULIETA ( SP ) 27399163019 SERVICIO PERSONAL MARZO PROFESIONALES 1,00 SE 12.000,00 12.000,00
CP0213 03/05/2018 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE TORRILLAS PIZZORNO JULIETA ( SP ) 27399163019 SERVICIO PERSONAL ABRIL PROFESIONALES 1,00 SE 12.000,00 12.000,00
CP0213 04/06/2018 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE TORRILLAS PIZZORNO JULIETA ( SP ) 27399163019 SERVICIO PERSONAL MAYO PROFESIONALES 1,00 SE 12.000,00 12.000,00
CP0213 02/07/2018 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE TORRILLAS PIZZORNO JULIETA ( SP ) 27399163019 SERVICIO PERSONAL JUNIO PROFESIONALES 1,00 SE 12.000,00 12.000,00
CP0213 23/07/2018 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE TORRILLAS PIZZORNO JULIETA ( SP ) 27399163019 SERVICIO PERSONAL ENERO A DICIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 12.000,00 12.000,00
CP0213 29/08/2018 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE TORRILLAS PIZZORNO JULIETA ( SP ) 27399163019 SERVICIO PERSONAL ENERO A DICIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 12.000,00 12.000,00
CP0213 27/09/2018 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE TORRILLAS PIZZORNO JULIETA ( SP ) 27399163019 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 1,00 SE 12.000,00 12.000,00
CP0212-2 07/12/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ANGELINI MARIO NICOLAS ( SP ) 20295981521 SERVICIO PERSONAL NOVIEMBRE Y DIFERENCIA DE OCTUBRE PROFESIONALES 1,00 SE 16.730,95 16.730,95
CP0212-1 24/10/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ANGELINI MARIO NICOLAS ( SP ) 20295981521 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 14.548,68 SE 1,00 14.548,68
CP0212-1 26/06/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ANGELINI MARIO NICOLAS ( SP ) 20295981521 SERVICIO PERSONAL JUNIO PROFESIONALES 13.226,06 SE 1,00 13.226,06
CP0212-1 26/07/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ANGELINI MARIO NICOLAS ( SP ) 20295981521 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 13.226,06 SE 1,00 13.226,06
CP0212-1 23/08/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ANGELINI MARIO NICOLAS ( SP ) 20295981521 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 13.226,06 SE 1,00 13.226,06
CP0212-1 02/10/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ANGELINI MARIO NICOLAS ( SP ) 20295981521 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 15.871,30 SE 1,00 15.871,30
CP0212 11/01/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ANGELINI MARIO NICOLAS ( SP ) 20295981521 SERVICIO PERSONAL DICIEMBRE PROFESIONALES 11.835,48 SE 1,00 11.835,48
CP0212 24/01/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ANGELINI MARIO NICOLAS ( SP ) 20295981521 SERVICIO PERSONAL ENERO PROFESIONALES 11.835,48 SE 1,00 11.835,48
CP0212 07/03/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ANGELINI MARIO NICOLAS ( SP ) 20295981521 SERVICIO PERSONAL FEBRERO 2018 PROFESIONALES 11.835,48 SE 1,00 11.835,48
CP0212 23/03/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ANGELINI MARIO NICOLAS ( SP ) 20295981521 SERVICIO PERSONAL MARZO PROFESIONALES 11.835,48 SE 1,00 11.835,48
CP0212 24/04/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ANGELINI MARIO NICOLAS ( SP ) 20295981521 SERVICIO PERSONAL ABRIL DIFERENCIA ENERO, FEBRERO Y MARZO PROFESIONALES 14.804,85 SE 1,00 14.804,85
CP0212 28/05/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ANGELINI MARIO NICOLAS ( SP ) 20295981521 SERVICIO PERSONAL MAYO PROFESIONALES 13.226,06 SE 1,00 13.226,06
CP0211 05/01/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 SERVICIO PERSONAL GUARDAVIDA PROFESIONALES 1,00 SE 20.000,00 20.000,00
CP0211 06/02/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 SERVICIO PERSONAL GUARDAVIDA PROFESIONALES 1,00 SE 20.000,00 20.000,00
CP0211 02/03/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 SERVICIO PERSONAL GUARDAVIDA FEBRERO PROFESIONALES 1,00 SE 20.000,00 20.000,00
CP0210 - 1 10/04/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 SERVICIO PERSONAL GUARDAVIDA MARZO ABRIL 1, 2 Y 3 PROFESIONALES 1,00 SE 22.000,00 22.000,00
CP0210 16/01/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 SERVICIO PERSONAL GUARDAVIDAS PROFESIONALES 1,00 SE 20.000,00 20.000,00
CP0210 02/02/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 SERVICIO PERSONAL GUARDAVIDAS ENERO PROFESIONALES 1,00 SE 20.000,00 20.000,00
CP0210 28/02/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 SERVICIO PERSONAL GUARDAVIDAS - FEBRERO 2018 PROFESIONALES 1,00 SE 20.000,00 20.000,00
CP0209 - 1 10/04/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 SERVICIO PERSONAL GUARDAVIDA MARZO ABRIL 1, 2 Y 3 PROFESIONALES 1,00 SE 22.000,00 22.000,00
CP0209 08/01/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 SERVICIO PERSONAL GUARDAVIDAS PROFESIONALES 1,00 SE 20.000,00 20.000,00
CP0209 02/02/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 SERVICIO PERSONAL GUARDAVIDAS - ENERO PROFESIONALES 1,00 SE 20.000,00 20.000,00
CP0209 08/03/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 SERVICIO PERSONAL GUARDAVIDAS PROFESIONALES 1,00 SE 20.000,00 20.000,00
CP0208 - 1 10/04/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 SERVICIO PERSONAL GUARDAVIDA MARZO ABRIL 1, 2 Y 3 PROFESIONALES 1,00 SE 22.000,00 22.000,00
CP0208 05/01/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 SERVICIO PERSONAL GUARDAVIDAS PROFESIONALES 1,00 SE 20.000,00 20.000,00
CP0208 02/02/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 SERVICIO PERSONAL GUARDAVIDAS - ENERO PROFESIONALES 1,00 SE 20.000,00 20.000,00
CP0208 28/02/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 SERVICIO PERSONAL GUARDAVIDAS FEBRERO 2018 PROFESIONALES 1,00 SE 20.000,00 20.000,00
CP0207 - 1 10/04/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 SERVICIO PERSONAL GUARDAVIDA MARZO 1, 2 Y 3 DE ABRIL PROFESIONALES 1,00 SE 22.000,00 22.000,00
CP0207 05/01/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 SERVICIO PERSONAL GUARDAVIDAS PROFESIONALES 1,00 SE 20.000,00 20.000,00
CP0207 02/02/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 SERVICIO PERSONAL GUARDAVIDAS - ENERO PROFESIONALES 1,00 SE 20.000,00 20.000,00
CP0207 28/02/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 SERVICIO PERSONAL GUARDAVIDAS - FEBRERO 2018 PROFESIONALES 1,00 SE 20.000,00 20.000,00
CP0206 - 1 10/04/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 SERVICIO PERSONAL GUARDAVIDA MARZO 1, 2 Y 3 DE ABRIL PROFESIONALES 1,00 SE 22.000,00 22.000,00
CP0206 05/01/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 SERVICIO PERSONAL GUARDAVIDAS PROFESIONALES 1,00 SE 20.000,00 20.000,00
CP0206 02/02/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 SERVICIO PERSONAL GUARDAVIDAS - ENERO PROFESIONALES 1,00 SE 20.000,00 20.000,00
CP0206 28/02/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 SERVICIO PERSONAL GUARDAVIDAS - FEBRERO 2018 PROFESIONALES 1,00 SE 20.000,00 20.000,00
CP0205 31/01/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 SERVICIO PERSONAL GUARDAVIDAS - DICIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 20.000,00 20.000,00
CP0205 15/02/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 SERVICIO PERSONAL GUARDAVIDAS PROFESIONALES 1,00 SE 20.000,00 20.000,00
CP0205 28/02/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 SERVICIO PERSONAL GUARDAVIDAS - FEBRERO 2018 PROFESIONALES 1,00 SE 20.000,00 20.000,00
CP0204 - 1 10/04/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 SERVICIO PERSONAL SERENO MARZO ABRIL 1, 2 Y 3 PROFESIONALES 1,00 SE 13.200,00 13.200,00
CP0204 08/01/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 SERVICIO PERSONAL SERENO PROFESIONALES 1,00 SE 12.000,00 12.000,00
CP0204 15/02/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 SERVICIO PERSONAL SERENO PROFESIONALES 1,00 SE 12.000,00 12.000,00
CP0204 27/02/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 SERVICIO PERSONAL SERENO - FEBRERO 2018 PROFESIONALES 1,00 SE 12.000,00 12.000,00
CP0203 - 1 10/04/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 SERVICIO PERSONAL SERENO MARZO ABRIL 1, 2 Y 3 PROFESIONALES 1,00 SE 13.200,00 13.200,00
CP0203 08/01/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 SERVICIO PERSONAL SERENO PROFESIONALES 1,00 SE 12.000,00 12.000,00
CP0203 15/02/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 SERVICIO PERSONAL SERENO PROFESIONALES 1,00 SE 12.000,00 12.000,00
CP0203 27/02/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 SERVICIO PERSONAL SERENO - FEBRERO 2018 PROFESIONALES 1,00 SE 12.000,00 12.000,00
CP0202-1 31/05/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 SERVICIO PERSONAL GUARDAVIDAS PROFESIONALES 1,00 SE 2.000,00 2.000,00
CP0202 05/01/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 SERVICIO PERSONAL GUARDAVIDAS PROFESIONALES 1,00 SE 20.000,00 20.000,00
CP0202 06/02/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 SERVICIO PERSONAL GUARDAVIDAS PROFESIONALES 1,00 SE 20.000,00 20.000,00
CP0202 28/02/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 SERVICIO PERSONAL GUARDAVIDAS - -FEBRERO 2018 PROFESIONALES 1,00 SE 20.000,00 20.000,00
CP0202 06/04/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 SERVICIO PERSONAL GUARDAVIDAS -MARZO PROFESIONALES 1,00 SE 20.000,00 20.000,00
CP0201 - 1 10/04/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 SERVICIO PERSONAL GUARDAVIDA MARZO ABRIL 1, 2 Y 3 PROFESIONALES 1,00 SE 22.000,00 22.000,00
CP0201 16/01/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 SERVICIO PERSONAL GUARDAVIDAS PROFESIONALES 1,00 SE 20.000,00 20.000,00
CP0201 07/02/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 SERVICIO PERSONAL GUARDAVIDAS PROFESIONALES 1,00 SE 20.000,00 20.000,00
CP0201 28/02/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 SERVICIO PERSONAL GUARDAVIDAS - FEBRERO 2018 PROFESIONALES 1,00 SE 20.000,00 20.000,00
CP0200 - 1 10/04/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 SERVICIO PERSONAL GUARDAVIDAS MARZO 1, 2 Y 3 DE ABRIL PROFESIONALES 1,00 SE 22.000,00 22.000,00
CP0200 05/01/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 SERVICIO PERSONAL GUARDAVIDAS PROFESIONALES 1,00 SE 20.000,00 20.000,00
CP0200 02/02/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 SERVICIO PERSONAL GUARDAVIDAS - ENERO PROFESIONALES 1,00 SE 20.000,00 20.000,00
CP0200 05/03/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 SERVICIO PERSONAL GUARDAVIDAS - FEBRERO PROFESIONALES 1,00 SE 20.000,00 20.000,00
CP0199 - 1 10/04/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 SERVICIO PERSONAL GUARDAVIDA MARZO 1, 2 Y 3 DE ABRIL PROFESIONALES 1,00 SE 22.000,00 22.000,00
CP0199 07/02/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 SERVICIO PERSONAL GUARDAVIDAS PROFESIONALES 1,00 SE 20.000,00 20.000,00
CP0199 07/02/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 SERVICIO PERSONAL GUARDAVIDAS PROFESIONALES 1,00 SE 20.000,00 20.000,00
CP0199 08/03/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 SERVICIO PERSONAL GUARDAVIDAS - FEBRERO PROFESIONALES 1,00 SE 20.000,00 20.000,00
CP0198 - 1 10/04/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 SERVICIO PERSONAL SERENO MARZO ABRIL 1, 2 Y 3 PROFESIONALES 1,00 SE 13.200,00 13.200,00
CP0198 03/01/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 SERVICIO PERSONAL SERENO PROFESIONALES 1,00 SE 12.000,00 12.000,00
CP0198 02/02/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 SERVICIO PERSONAL SERENO ENERO PROFESIONALES 1,00 SE 12.000,00 12.000,00
CP0198 27/02/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 SERVICIO PERSONAL SERENO - FEBRERO 2018 PROFESIONALES 1,00 SE 12.000,00 12.000,00
CP0197 - 1 10/04/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 SERVICIO PERSONAL MARZO ABRIL 1, 2 Y 3 PROFESIONALES 1,00 SE 13.200,00 13.200,00
CP0197 03/01/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 SERVICIO PERSONAL SERENOS PROFESIONALES 1,00 SE 12.000,00 12.000,00
CP0197 02/02/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 SERVICIO PERSONAL SERENOS ENERO PROFESIONALES 1,00 SE 12.000,00 12.000,00
CP0197 27/02/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 SERVICIO PERSONAL SERENOS - FEBRERO 2018 PROFESIONALES 1,00 SE 12.000,00 12.000,00
CP0196 - 1 10/04/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 SERVICIO PERSONAL SERENO MARZO ABRIL 1, 2 Y 3 PROFESIONALES 1,00 SE 13.200,00 13.200,00
CP0196 03/01/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 SERVICIO PERSONAL SERENO PROFESIONALES 1,00 SE 12.000,00 12.000,00
CP0196 02/02/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 SERVICIO PERSONAL SERENO ENERO PROFESIONALES 1,00 SE 12.000,00 12.000,00
CP0196 27/02/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 SERVICIO PERSONAL SERENO - FEBRERO 2018 PROFESIONALES 1,00 SE 12.000,00 12.000,00
CP0195 - 2 18/04/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 SERVICIO PERSONAL 1, 2 Y 3 DE ABRIL PROFESIONALES 1,00 SE 1.200,00 1.200,00
CP0195 29/01/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 SERVICIO PERSONAL SERENO PROFESIONALES 1,00 SE 12.000,00 12.000,00
CP0195 15/02/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 SERVICIO PERSONAL SERENO PROFESIONALES 1,00 SE 12.000,00 12.000,00
CP0195 28/02/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 SERVICIO PERSONAL SERENO - FEBRERO 2018 PROFESIONALES 1,00 SE 12.000,00 12.000,00
CP0195 04/04/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 SERVICIO PERSONAL SERENO MARZO PROFESIONALES 1,00 SE 12.000,00 12.000,00
CP0194 - 1 10/04/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 SERVICIO PERSONAL GUARDAVIDA MARZO ABRIL 1, 2 Y 3 PROFESIONALES 1,00 SE 22.000,00 22.000,00
CP0194 03/01/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 1,00 SE 20.000,00 20.000,00
CP0194 06/02/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 1,00 SE 20.000,00 20.000,00
CP0194 28/02/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 SERVICIO PERSONAL FEBRERO 2018 PROFESIONALES 1,00 SE 20.000,00 20.000,00
CP0192-1 18/04/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 SERVICIO PERSONAL 1, 2 Y 3 DE ABRIL PROFESIONALES 1,00 SE 2.000,00 2.000,00
CP0192 03/01/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 SERVICIO PERSONAL GUARDAVIDAS PROFESIONALES 1,00 SE 20.000,00 20.000,00
CP0192 08/02/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 SERVICIO PERSONAL GUARDAVIDAS ENERO 2018 PROFESIONALES 1,00 SE 20.000,00 20.000,00
CP0192 28/02/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 SERVICIO PERSONAL GUARDAVIDAS - FEBRERO 2018 PROFESIONALES 1,00 SE 20.000,00 20.000,00
CP0192 04/04/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 SERVICIO PERSONAL GUARDAVIDAS - MARZO PROFESIONALES 1,00 SE 20.000,00 20.000,00
CP0191 - 1 10/04/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 SERVICIO PERSONAL GUARDAVIDA MARZO ABRIL 1, 2 Y 3 PROFESIONALES 1,00 SE 22.000,00 22.000,00
CP0191 16/01/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 SERVICIO PERSONAL GUARDAVIDAS PROFESIONALES 1,00 SE 20.000,00 20.000,00
CP0191 06/02/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 SERVICIO PERSONAL GUARDAVIDAS PROFESIONALES 1,00 SE 20.000,00 20.000,00
CP0191 02/03/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 SERVICIO PERSONAL GUARDAVIDAS - FEBRERO 2018 PROFESIONALES 1,00 SE 20.000,00 20.000,00
CP0190 - 1 11/04/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 SERVICIO PERSONAL GUARDAVIDA MARZO ABRIL 1, 2 Y 3. PROFESIONALES 1,00 SE 22.000,00 22.000,00
CP0190 10/01/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 SERVICIO PERSONAL GUARDAVIDAS PROFESIONALES 1,00 SE 20.000,00 20.000,00
CP0190 06/02/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 SERVICIO PERSONAL GUARDAVIDAS PROFESIONALES 1,00 SE 20.000,00 20.000,00
CP0190 28/02/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 SERVICIO PERSONAL GUARDAVIDAS - FEBRERO 2018 PROFESIONALES 1,00 SE 20.000,00 20.000,00
CP0189 - 1 11/04/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 SERVICIO PERSONAL GUARDAVIDA MARZO ABRIL 1, 2 Y 3 PROFESIONALES 1,00 SE 22.000,00 22.000,00
CP0189 08/01/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 SERVICIO PERSONAL GUARDAVIDA PROFESIONALES 1,00 SE 20.000,00 20.000,00
CP0189 06/02/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 SERVICIO PERSONAL GUARDAVIDA PROFESIONALES 1,00 SE 20.000,00 20.000,00
CP0189 16/03/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 SERVICIO PERSONAL GUARDAVIDA - FEBRERO 2018 PROFESIONALES 1,00 SE 20.000,00 20.000,00
CP0188 - 1 11/04/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 SERVICIO PERSONAL GUARDAVIDA MARZO ABRIL 1, 2 Y 3 PROFESIONALES 1,00 SE 22.000,00 22.000,00
CP0188 16/01/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 SERVICIO PERSONAL GUARDAVIDAS PROFESIONALES 1,00 SE 20.000,00 20.000,00
CP0188 07/02/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 SERVICIO PERSONAL GUARDAVIDAS PROFESIONALES 1,00 SE 20.000,00 20.000,00
CP0188 02/03/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 SERVICIO PERSONAL GUARDAVIDAS FEBRERO PROFESIONALES 1,00 SE 20.000,00 20.000,00
CP0187 - 1 10/04/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 SERVICIO PERSONAL GUARDAVIDA MARZO ABRIL 1, 2 Y 3 PROFESIONALES 1,00 SE 22.000,00 22.000,00
CP0187 03/01/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 SERVICIO PERSONAL GUARDAVIDA PROFESIONALES 1,00 SE 20.000,00 20.000,00
CP0187 02/02/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 SERVICIO PERSONAL GUARDAVIDA - ENERO PROFESIONALES 1,00 SE 20.000,00 20.000,00
CP0187 28/02/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 SERVICIO PERSONAL GUARDAVIDA - FEBRERO 2018 PROFESIONALES 1,00 SE 20.000,00 20.000,00
CP0186 - 1 10/04/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 SERVICIO PERSONAL GUARDAVIDA MARZO ABRIL 1, 2 Y 3 PROFESIONALES 1,00 SE 22.000,00 22.000,00
CP0186 08/01/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 SERVICIO PERSONAL GUARDAVIDA PROFESIONALES 1,00 SE 20.000,00 20.000,00
CP0186 02/02/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 SERVICIO PERSONAL GUARDAVIDA - ENERO PROFESIONALES 1,00 SE 20.000,00 20.000,00
CP0186 27/02/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 SERVICIO PERSONAL GUARDAVIDA - FEBRERO 2018 PROFESIONALES 1,00 SE 20.000,00 20.000,00
CP0185-2 26/11/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS VEGA FEDERICO OMAR ( SP ) 20361007744 SERVICIO PERSONAL JUNIO A DICIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 16.000,00 16.000,00
CP0185-2 02/08/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS VEGA FEDERICO OMAR ( SP ) 20361007744 SERVICIO PERSONAL JUNIO A DICIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 16.000,00 16.000,00
CP0185-2 23/08/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS VEGA FEDERICO OMAR ( SP ) 20361007744 SERVICIO PERSONAL JUNIO A DICIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 16.000,00 16.000,00
CP0185-2 28/09/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS VEGA FEDERICO OMAR ( SP ) 20361007744 SERVICIO PERSONAL JUNIO A DICIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 16.000,00 16.000,00
CP0185-2 23/10/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS VEGA FEDERICO OMAR ( SP ) 20361007744 SERVICIO PERSONAL JUNIO A DICIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 16.000,00 16.000,00
CP0185-1 02/07/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS VEGA FEDERICO OMAR ( SP ) 20361007744 SERVICIO PERSONAL JUNIO PROFESIONALES 1,00 SE 16.000,00 16.000,00
CP0185-1 23/01/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS VEGA FEDERICO OMAR ( SP ) 20361007744 SERVICIO PERSONAL 1 MESES PROFESIONALES 1,00 SE 16.000,00 16.000,00
CP0185-1 22/02/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS VEGA FEDERICO OMAR ( SP ) 20361007744 SERVICIO PERSONAL 6 MESES 21/1 AL 21/2 PROFESIONALES 1,00 SE 16.000,00 16.000,00
CP0185-1 21/03/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS VEGA FEDERICO OMAR ( SP ) 20361007744 SERVICIO PERSONAL 6 MESES MARZO PROFESIONALES 1,00 SE 16.000,00 16.000,00
CP0185-1 24/04/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS VEGA FEDERICO OMAR ( SP ) 20361007744 SERVICIO PERSONAL DEL 21 DE MARZO AL 21 DE ABRIL PROFESIONALES 1,00 SE 16.000,00 16.000,00
CP0185-1 24/05/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS VEGA FEDERICO OMAR ( SP ) 20361007744 SERVICIO PERSONAL MAYO PROFESIONALES 1,00 SE 16.000,00 16.000,00
CP0184-2 02/08/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS FABRE FACUNDO LUCIANO ( SP ) 23362483549 SERVICIO PERSONAL JUNIO A DICIEMBRE 2018 PROFESIONALES 1,00 SE 16.000,00 16.000,00
CP0184-2 23/08/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS FABRE FACUNDO LUCIANO ( SP ) 23362483549 SERVICIO PERSONAL JUNIO A DICIEMBRE 2018 PROFESIONALES 1,00 SE 16.000,00 16.000,00
CP0184-2 28/09/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS FABRE FACUNDO LUCIANO ( SP ) 23362483549 SERVICIO PERSONAL JUNIO A DICIEMBRE 2018 PROFESIONALES 1,00 SE 16.000,00 16.000,00
CP0184-2 23/10/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS FABRE FACUNDO LUCIANO ( SP ) 23362483549 SERVICIO PERSONAL JUNIO A DICIEMBRE 2018 PROFESIONALES 1,00 SE 16.000,00 16.000,00
CP0184-2 30/11/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS FABRE FACUNDO LUCIANO ( SP ) 23362483549 SERVICIO PERSONAL JUNIO A DICIEMBRE 2018 PROFESIONALES 1,00 SE 16.000,00 16.000,00
CP0184-2 21/12/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS FABRE FACUNDO LUCIANO ( SP ) 23362483549 SERVICIO PERSONAL JUNIO A DICIEMBRE 2018 PROFESIONALES 1,00 SE 16.000,00 16.000,00
CP0184-1 23/01/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS FABRE FACUNDO LUCIANO ( SP ) 23362483549 SERVICIO PERSONAL 1 MESES PROFESIONALES 1,00 SE 16.000,00 16.000,00
CP0184-1 21/02/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS FABRE FACUNDO LUCIANO ( SP ) 23362483549 SERVICIO PERSONAL 6 MESES - 21/1 A 21/2 PROFESIONALES 1,00 SE 16.000,00 16.000,00
CP0184-1 23/03/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS FABRE FACUNDO LUCIANO ( SP ) 23362483549 SERVICIO PERSONAL 6 MESES MARZO PROFESIONALES 1,00 SE 16.000,00 16.000,00
CP0184-1 24/04/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS FABRE FACUNDO LUCIANO ( SP ) 23362483549 SERVICIO PERSONAL DEL 21 DE MARZO AL 21 DE ABRIL PROFESIONALES 1,00 SE 16.000,00 16.000,00
CP0184-1 21/05/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS FABRE FACUNDO LUCIANO ( SP ) 23362483549 SERVICIO PERSONAL MAYO PROFESIONALES 1,00 SE 16.000,00 16.000,00
CP0184-1 26/06/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS FABRE FACUNDO LUCIANO ( SP ) 23362483549 SERVICIO PERSONAL JUNIO PROFESIONALES 1,00 SE 16.000,00 16.000,00
CP0183-4 06/11/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION TORRESAN DANIEL JOSE ( SP ) 20115420926 SERVICIO PERSONAL OCTUBRE-NOVIEMBRE Y DICIEMBRE PROFESIONALES 12.730,09 SE 1,00 12.730,09
CP0183-4 26/11/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION TORRESAN DANIEL JOSE ( SP ) 20115420926 SERVICIO PERSONAL OCTUBRE-NOVIEMBRE Y DICIEMBRE PROFESIONALES 14.639,59 SE 1,00 14.639,59
CP0183-4 31/12/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION TORRESAN DANIEL JOSE ( SP ) 20115420926 SERVICIO PERSONAL OCTUBRE-NOVIEMBRE Y DICIEMBRE PROFESIONALES 14.130,39 SE 1,00 14.130,39
CP0183-3 19/06/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION TORRESAN DANIEL JOSE ( SP ) 20115420926 SERVICIO PERSONAL JUNIO PROFESIONALES 11.572,81 SE 1,00 11.572,81
CP0183-3 24/07/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION TORRESAN DANIEL JOSE ( SP ) 20115420926 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 11.572,81 SE 1,00 11.572,81
CP0183-3 23/08/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION TORRESAN DANIEL JOSE ( SP ) 20115420926 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 11.572,81 SE 1,00 11.572,81
CP0183-3 27/09/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION TORRESAN DANIEL JOSE ( SP ) 20115420926 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 13.887,37 SE 1,00 13.887,37
CP0183-2 18/01/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION TORRESAN DANIEL JOSE ( SP ) 20115420926 SERVICIO PERSONAL ENERO PROFESIONALES 10.356,21 SE 1,00 10.356,21
CP0183-2 28/02/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION TORRESAN DANIEL JOSE ( SP ) 20115420926 SERVICIO PERSONAL OC PARCIAL X 6 MESES - FEBRERO 2018 PROFESIONALES 10.356,21 SE 1,00 10.356,21
CP0183-2 19/03/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION TORRESAN DANIEL JOSE ( SP ) 20115420926 SERVICIO PERSONAL OC PARCIAL X 6 MESES - DIFERENCIA FEBRERO MARZO PROFESIONALES 10.685,25 SE 1,00 10.685,25
CP0183-2 23/04/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION TORRESAN DANIEL JOSE ( SP ) 20115420926 SERVICIO PERSONAL OC PARCIAL X 6 MESES - MES COMPLETO ABRIL DIFERENCIA ENERO PROFESIONALES 11.737,33 SE 1,00 11.737,33
CP0183-2 17/05/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION TORRESAN DANIEL JOSE ( SP ) 20115420926 SERVICIO PERSONAL MAYO PROFESIONALES 11.572,81 SE 1,00 11.572,81
CP0182-2 28/11/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BOCCHIO SILVIA YOLANDA ( SP ) 23145713544 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 872,92 SE 1,00 872,92
CP0182-2 07/12/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BOCCHIO SILVIA YOLANDA ( SP ) 23145713544 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 15.858,05 SE 1,00 15.858,05
CP0182-2 21/06/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BOCCHIO SILVIA YOLANDA ( SP ) 23145713544 SERVICIO PERSONAL JUNIO PROFESIONALES 13.226,06 SE 1,00 13.226,06
CP0182-2 23/07/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BOCCHIO SILVIA YOLANDA ( SP ) 23145713544 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 13.226,06 SE 1,00 13.226,06
CP0182-2 23/08/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BOCCHIO SILVIA YOLANDA ( SP ) 23145713544 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 13.226,06 SE 1,00 13.226,06
CP0182-2 27/09/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BOCCHIO SILVIA YOLANDA ( SP ) 23145713544 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 15.871,30 SE 1,00 15.871,30
CP0182-2 22/10/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BOCCHIO SILVIA YOLANDA ( SP ) 23145713544 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 14.548,68 SE 1,00 14.548,68
CP0182-1 18/01/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BOCCHIO SILVIA YOLANDA ( SP ) 23145713544 SERVICIO PERSONAL ENERO PROFESIONALES 11.835,48 SE 1,00 11.835,48
CP0182-1 21/02/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BOCCHIO SILVIA YOLANDA ( SP ) 23145713544 SERVICIO PERSONAL FEBRERO PROFESIONALES 11.835,48 SE 1,00 11.835,48
CP0182-1 26/03/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BOCCHIO SILVIA YOLANDA ( SP ) 23145713544 SERVICIO PERSONAL DIFERENCIA DE ENERO FEBRERO MES COMPLETO MARZO PROFESIONALES 12.400,11 SE 1,00 12.400,11
CP0182-1 23/04/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BOCCHIO SILVIA YOLANDA ( SP ) 23145713544 SERVICIO PERSONAL ABRIL PROFESIONALES 13.226,06 SE 1,00 13.226,06
CP0182-1 23/05/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BOCCHIO SILVIA YOLANDA ( SP ) 23145713544 SERVICIO PERSONAL MAYO PROFESIONALES 13.226,06 SE 1,00 13.226,06
CP0181-1 08/02/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS DALLA COSTA CLAUDIA MARIA DEL CARMEN ( SP ) 27313868570 SERVICIO PERSONAL ENERO A DICIEMBRE - ENERO PROFESIONALES 1,00 SE 3.500,00 3.500,00
CP0181-1 08/02/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS DALLA COSTA CLAUDIA MARIA DEL CARMEN ( SP ) 27313868570 SERVICIO PERSONAL ENERO A DICIEMBRE ENERO PROFESIONALES 1,00 SE 3.500,00 3.500,00
CP0181-1 28/02/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS DALLA COSTA CLAUDIA MARIA DEL CARMEN ( SP ) 27313868570 SERVICIO PERSONAL ENERO A DICIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 3.500,00 3.500,00
CP0181-1 28/02/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS DALLA COSTA CLAUDIA MARIA DEL CARMEN ( SP ) 27313868570 SERVICIO PERSONAL FEBRERO 2018 PROFESIONALES 1,00 SE 3.500,00 3.500,00
CP0181-1 23/03/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS DALLA COSTA CLAUDIA MARIA DEL CARMEN ( SP ) 27313868570 SERVICIO PERSONAL MARZO PROFESIONALES 1,00 SE 3.500,00 3.500,00
CP0181-1 23/03/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS DALLA COSTA CLAUDIA MARIA DEL CARMEN ( SP ) 27313868570 SERVICIO PERSONAL MARZO PROFESIONALES 1,00 SE 3.500,00 3.500,00
CP0181-1 25/04/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS DALLA COSTA CLAUDIA MARIA DEL CARMEN ( SP ) 27313868570 SERVICIO PERSONAL ABRIL PROFESIONALES 1,00 SE 3.500,00 3.500,00
CP0181-1 25/04/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS DALLA COSTA CLAUDIA MARIA DEL CARMEN ( SP ) 27313868570 SERVICIO PERSONAL ABRIL PROFESIONALES 1,00 SE 3.500,00 3.500,00
CP0181-1 29/05/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS DALLA COSTA CLAUDIA MARIA DEL CARMEN ( SP ) 27313868570 SERVICIO PERSONAL MAYO PROFESIONALES 1,00 SE 3.500,00 3.500,00
CP0181-1 29/05/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS DALLA COSTA CLAUDIA MARIA DEL CARMEN ( SP ) 27313868570 SERVICIO PERSONAL MAYO PROFESIONALES 1,00 SE 3.500,00 3.500,00
CP0181-1 29/06/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS DALLA COSTA CLAUDIA MARIA DEL CARMEN ( SP ) 27313868570 SERVICIO PERSONAL JUNIO PROFESIONALES 1,00 SE 3.500,00 3.500,00
CP0181-1 29/06/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS DALLA COSTA CLAUDIA MARIA DEL CARMEN ( SP ) 27313868570 SERVICIO PERSONAL JUNIO PROFESIONALES 1,00 SE 3.500,00 3.500,00
CP0181-1 26/07/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS DALLA COSTA CLAUDIA MARIA DEL CARMEN ( SP ) 27313868570 SERVICIO PERSONAL ENERO A DICIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 3.500,00 3.500,00
CP0181-1 26/07/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS DALLA COSTA CLAUDIA MARIA DEL CARMEN ( SP ) 27313868570 SERVICIO PERSONAL ENERO A DICIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 3.500,00 3.500,00
CP0181-1 05/09/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS DALLA COSTA CLAUDIA MARIA DEL CARMEN ( SP ) 27313868570 SERVICIO PERSONAL AGOSTO PROFESIONALES 1,00 SE 3.500,00 3.500,00
CP0181-1 05/09/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS DALLA COSTA CLAUDIA MARIA DEL CARMEN ( SP ) 27313868570 SERVICIO PERSONAL AGOSTO PROFESIONALES 1,00 SE 3.500,00 3.500,00
CP0181-1 28/09/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS DALLA COSTA CLAUDIA MARIA DEL CARMEN ( SP ) 27313868570 SERVICIO PERSONAL ENERO A DICIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 3.500,00 3.500,00
CP0181-1 28/09/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS DALLA COSTA CLAUDIA MARIA DEL CARMEN ( SP ) 27313868570 SERVICIO PERSONAL ENERO A DICIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 3.500,00 3.500,00
CP0181-1 22/10/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS DALLA COSTA CLAUDIA MARIA DEL CARMEN ( SP ) 27313868570 SERVICIO PERSONAL ENERO A DICIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 3.500,00 3.500,00
CP0181-1 22/10/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS DALLA COSTA CLAUDIA MARIA DEL CARMEN ( SP ) 27313868570 SERVICIO PERSONAL ENERO A DICIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 3.500,00 3.500,00
CP0181-1 26/11/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS DALLA COSTA CLAUDIA MARIA DEL CARMEN ( SP ) 27313868570 SERVICIO PERSONAL ENERO A DICIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 3.500,00 3.500,00
CP0181-1 26/11/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS DALLA COSTA CLAUDIA MARIA DEL CARMEN ( SP ) 27313868570 SERVICIO PERSONAL ENERO A DICIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 3.500,00 3.500,00
CP0181-1 31/12/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS DALLA COSTA CLAUDIA MARIA DEL CARMEN ( SP ) 27313868570 SERVICIO PERSONAL ENERO A DICIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 3.500,00 3.500,00
CP0181-1 31/12/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS DALLA COSTA CLAUDIA MARIA DEL CARMEN ( SP ) 27313868570 SERVICIO PERSONAL ENERO A DICIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 3.500,00 3.500,00
CP0179-1 27/02/2018 DPTO. PLANEAMIENTO URBANO BOTTA JUAN CARLOS ( SP ) 20297543246 SERVICIO PERSONAL MAYO 2017 PROFESIONALES 1,00 SE 9.000,00 9.000,00
CP0179-1 27/02/2018 DPTO. PLANEAMIENTO URBANO BOTTA JUAN CARLOS ( SP ) 20297543246 SERVICIO PERSONAL JUNIO 2017 PROFESIONALES 1,00 SE 9.000,00 9.000,00
CP0179-1 27/02/2018 DPTO. PLANEAMIENTO URBANO BOTTA JUAN CARLOS ( SP ) 20297543246 SERVICIO PERSONAL DICIEMBRE 2017 PROFESIONALES 1,00 SE 9.000,00 9.000,00
CP0179-1 27/02/2018 DPTO. PLANEAMIENTO URBANO BOTTA JUAN CARLOS ( SP ) 20297543246 SERVICIO PERSONAL ENERO 2018 PROFESIONALES 1,00 SE 9.000,00 9.000,00
CP0177-1 27/02/2018 DPTO. PLANEAMIENTO URBANO HERLAX MARTIN IGNACIO ( SP ) 20331304884 SERVICIO PERSONAL DICIEMBRE 2017 PROFESIONALES 1,00 SE 12.000,00 12.000,00
CP0177-1 27/02/2018 DPTO. PLANEAMIENTO URBANO HERLAX MARTIN IGNACIO ( SP ) 20331304884 SERVICIO PERSONAL ENERO 2018 PROFESIONALES 1,00 SE 12.000,00 12.000,00
CP0176-2 23/10/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA GONZALEZ HUGO DANIEL ( SP ) 20117719759 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 10.000,00 SE 1,00 10.000,00
CP0176-2 30/11/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA GONZALEZ HUGO DANIEL ( SP ) 20117719759 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 10.000,00 SE 1,00 10.000,00
CP0176-2 21/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA GONZALEZ HUGO DANIEL ( SP ) 20117719759 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 10.000,00 SE 1,00 10.000,00
CP0176-2 26/06/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA GONZALEZ HUGO DANIEL ( SP ) 20117719759 SERVICIO PERSONAL JUNIO PROFESIONALES 10.000,00 SE 1,00 10.000,00
CP0176-2 30/07/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA GONZALEZ HUGO DANIEL ( SP ) 20117719759 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 10.000,00 SE 1,00 10.000,00
CP0176-2 29/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA GONZALEZ HUGO DANIEL ( SP ) 20117719759 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 10.000,00 SE 1,00 10.000,00
CP0176-2 26/09/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA GONZALEZ HUGO DANIEL ( SP ) 20117719759 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 10.000,00 SE 1,00 10.000,00
CP0176-1 26/01/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA GONZALEZ HUGO DANIEL ( SP ) 20117719759 SERVICIO PERSONAL ENERO PROFESIONALES 1,00 SE 10.000,00 10.000,00
CP0176-1 01/03/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA GONZALEZ HUGO DANIEL ( SP ) 20117719759 SERVICIO PERSONAL FEBRERO PROFESIONALES 1,00 SE 10.000,00 10.000,00
CP0176-1 26/03/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA GONZALEZ HUGO DANIEL ( SP ) 20117719759 SERVICIO PERSONAL MARZO PROFESIONALES 1,00 SE 10.000,00 10.000,00
CP0176-1 20/04/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA GONZALEZ HUGO DANIEL ( SP ) 20117719759 SERVICIO PERSONAL ABRIL PROFESIONALES 1,00 SE 10.000,00 10.000,00
CP0176-1 22/05/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA GONZALEZ HUGO DANIEL ( SP ) 20117719759 SERVICIO PERSONAL MAYO PROFESIONALES 1,00 SE 10.000,00 10.000,00
CP0174-2 05/07/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE MAGRI WALTER DARIO ( SP ) 20274257955 SERVICIO PERSONAL JUNIO PROFESIONALES 22.722,25 SE 1,00 22.722,25
CP0174-2 30/07/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE MAGRI WALTER DARIO ( SP ) 20274257955 SERVICIO PERSONAL JUNIO A DICIEMBRE 2018 DIFERENCIA MARZO, ABRIL Y MAYO 2018 PROFESIONALES 24.540,05 SE 1,00 24.540,05
CP0174-2 30/08/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE MAGRI WALTER DARIO ( SP ) 20274257955 SERVICIO PERSONAL JUNIO A DICIEMBRE 2018 DIFERENCIA MARZO, ABRIL Y MAYO 2018 PROFESIONALES 23.085,81 SE 1,00 23.085,81
CP0174-2 27/09/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE MAGRI WALTER DARIO ( SP ) 20274257955 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 27.702,97 SE 1,00 27.702,97
CP0174-2 30/10/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE MAGRI WALTER DARIO ( SP ) 20274257955 SERVICIO PERSONAL JUNIO A DICIEMBRE 2018 DIFERENCIA MARZO, ABRIL Y MAYO 2018 PROFESIONALES 25.394,39 SE 1,00 25.394,39
CP0174-2 05/12/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE MAGRI WALTER DARIO ( SP ) 20274257955 SERVICIO PERSONAL JUNIO A DICIEMBRE 2018 DIFERENCIA MARZO, ABRIL Y MAYO 2018 PROFESIONALES 29.203,56 SE 1,00 29.203,56
CP0174-1 26/01/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE MAGRI WALTER DARIO ( SP ) 20274257955 SERVICIO PERSONAL ENERO PROFESIONALES 20.656,59 SE 1,00 20.656,59
CP0174-1 26/02/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE MAGRI WALTER DARIO ( SP ) 20274257955 SERVICIO PERSONAL OC ENERO A JUNIO PROFESIONALES 20.656,59 SE 1,00 20.656,59
CP0174-1 22/03/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE MAGRI WALTER DARIO ( SP ) 20274257955 SERVICIO PERSONAL MARZO PROFESIONALES 20.656,59 SE 1,00 20.656,59
CP0174-1 23/04/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE MAGRI WALTER DARIO ( SP ) 20274257955 SERVICIO PERSONAL ABRIL PROFESIONALES 20.656,59 SE 1,00 20.656,59
CP0174-1 24/05/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE MAGRI WALTER DARIO ( SP ) 20274257955 SERVICIO PERSONAL MAYO DIFERENCIA MARZO Y ABRIL PROFESIONALES 26.853,57 SE 1,00 26.853,57
CP0173-3 23/10/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE VILLALBA RAUL CESAR ( SP ) 20270212515 SERVICIO PERSONAL JULIO A DICIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 10.000,00 10.000,00
CP0173-3 05/12/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE VILLALBA RAUL CESAR ( SP ) 20270212515 SERVICIO PERSONAL JULIO A DICIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 10.000,00 10.000,00
CP0173-3 18/12/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE VILLALBA RAUL CESAR ( SP ) 20270212515 SERVICIO PERSONAL JULIO A DICIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 10.000,00 10.000,00
CP0173-3 03/08/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE VILLALBA RAUL CESAR ( SP ) 20270212515 SERVICIO PERSONAL JULIO A DICIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 10.000,00 10.000,00
CP0173-3 29/08/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE VILLALBA RAUL CESAR ( SP ) 20270212515 SERVICIO PERSONAL JULIO A DICIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 10.000,00 10.000,00
CP0173-3 27/09/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE VILLALBA RAUL CESAR ( SP ) 20270212515 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 1,00 SE 10.000,00 10.000,00
CP0173-2 02/07/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE VILLALBA RAUL CESAR ( SP ) 20270212515 SERVICIO PERSONAL JUNIO PROFESIONALES 1,00 SE 10.000,00 10.000,00
CP0173-2 31/01/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE VILLALBA RAUL CESAR ( SP ) 20270212515 SERVICIO PERSONAL ENERO PROFESIONALES 1,00 SE 10.000,00 10.000,00
CP0173-2 19/02/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE VILLALBA RAUL CESAR ( SP ) 20270212515 SERVICIO PERSONAL FEBRERO PROFESIONALES 1,00 SE 10.000,00 10.000,00
CP0173-2 28/03/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE VILLALBA RAUL CESAR ( SP ) 20270212515 SERVICIO PERSONAL MARZO PROFESIONALES 1,00 SE 10.000,00 10.000,00
CP0173-2 24/04/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE VILLALBA RAUL CESAR ( SP ) 20270212515 SERVICIO PERSONAL ABRIL PROFESIONALES 1,00 SE 10.000,00 10.000,00
CP0173-2 30/05/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE VILLALBA RAUL CESAR ( SP ) 20270212515 SERVICIO PERSONAL MAYO PROFESIONALES 1,00 SE 10.000,00 10.000,00
CP0172-3 26/01/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GONZALEZ LUCRECIA ELIZABETH ( SP ) 27349396209 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 1,00 SE 10.000,00 10.000,00
CP0172-3 21/02/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GONZALEZ LUCRECIA ELIZABETH ( SP ) 27349396209 SERVICIO PERSONAL FEBRERO PROFESIONALES 1,00 SE 10.000,00 10.000,00
CP0172-3 19/03/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GONZALEZ LUCRECIA ELIZABETH ( SP ) 27349396209 SERVICIO PERSONAL MARZO PROFESIONALES 1,00 SE 10.000,00 10.000,00
CP0172-3 24/04/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GONZALEZ LUCRECIA ELIZABETH ( SP ) 27349396209 SERVICIO PERSONAL ABRIL PROFESIONALES 1,00 SE 10.000,00 10.000,00
CP0172-3 13/06/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GONZALEZ LUCRECIA ELIZABETH ( SP ) 27349396209 SERVICIO PERSONAL MAYO PROFESIONALES 1,00 SE 10.000,00 10.000,00
CP0172-3 26/06/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GONZALEZ LUCRECIA ELIZABETH ( SP ) 27349396209 SERVICIO PERSONAL JUNIO PROFESIONALES 1,00 SE 10.000,00 10.000,00
CP0172-3 07/08/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GONZALEZ LUCRECIA ELIZABETH ( SP ) 27349396209 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 1,00 SE 5.000,00 5.000,00
CP0171-3 21/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA CAPURRO HUGO GREGORIO ( SP ) 20106855200 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 1,00 SE 28.187,77 28.187,77
CP0171-2 22/11/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA CAPURRO HUGO GREGORIO ( SP ) 20106855200 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 29.203,56 SE 1,00 29.203,56
CP0171-2 19/06/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA CAPURRO HUGO GREGORIO ( SP ) 20106855200 SERVICIO PERSONAL JUNIO PROFESIONALES 20.000,00 SE 1,00 20.000,00
CP0171-2 26/07/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA CAPURRO HUGO GREGORIO ( SP ) 20106855200 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 20.000,00 SE 1,00 20.000,00
CP0171-2 29/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA CAPURRO HUGO GREGORIO ( SP ) 20106855200 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 20.000,00 SE 1,00 20.000,00
CP0171-2 27/09/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA CAPURRO HUGO GREGORIO ( SP ) 20106855200 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 20.000,00 SE 1,00 20.000,00
CP0171-2 19/10/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA CAPURRO HUGO GREGORIO ( SP ) 20106855200 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 30.788,78 SE 1,00 30.788,78
CP0171-1 06/02/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA CAPURRO HUGO GREGORIO ( SP ) 20106855200 SERVICIO PERSONAL ENERO A MAYO ENERO PROFESIONALES 1,00 SE 20.000,00 20.000,00
CP0171-1 22/02/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA CAPURRO HUGO GREGORIO ( SP ) 20106855200 SERVICIO PERSONAL ENERO A MAYO FEBRERO PROFESIONALES 1,00 SE 20.000,00 20.000,00
CP0171-1 21/03/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA CAPURRO HUGO GREGORIO ( SP ) 20106855200 SERVICIO PERSONAL MARZO PROFESIONALES 1,00 SE 20.000,00 20.000,00
CP0171-1 23/04/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA CAPURRO HUGO GREGORIO ( SP ) 20106855200 SERVICIO PERSONAL ABRIL PROFESIONALES 1,00 SE 20.000,00 20.000,00
CP0171-1 21/05/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA CAPURRO HUGO GREGORIO ( SP ) 20106855200 SERVICIO PERSONAL MAYO PROFESIONALES 1,00 SE 20.000,00 20.000,00
CP0163-5 05/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA AIZCORBE LEANDRO MARCELO ( SP ) 20322247797 SERVICIO PERSONAL DIFERENCIA OCTUBRE$2080.63 - NOVIEMBRE $37798.16 - DICIEMBRE $38491.70 PROFESIONALES 39.878,79 SE 1,00 39.878,79
CP0163-4 02/07/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA AIZCORBE LEANDRO MARCELO ( SP ) 20322247797 SERVICIO PERSONAL JUNIO DIFERENCIA MARZO, ABRIL Y MAYO PROFESIONALES 33.014,09 SE 1,00 33.014,09
CP0163-4 27/07/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA AIZCORBE LEANDRO MARCELO ( SP ) 20322247797 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 31.524,74 SE 1,00 31.524,74
CP0163-4 09/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA AIZCORBE LEANDRO MARCELO ( SP ) 20322247797 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 31.524,74 SE 1,00 31.524,74
CP0163-4 30/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA AIZCORBE LEANDRO MARCELO ( SP ) 20322247797 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 31.524,74 SE 1,00 31.524,74
CP0163-4 27/09/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA AIZCORBE LEANDRO MARCELO ( SP ) 20322247797 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 37.829,68 SE