| Expediente |
Fecha Recepción |
Area |
Proveedor |
Cuil |
Insumo |
Rubro |
Cantidad |
Unidad de Medida |
Preciounitario |
Total |
| YR-C935 |
14/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
5.618,81 |
LT |
40,39 |
226.943,74 |
| YR-C935 |
14/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
423,35 |
LT |
47,90 |
20.278,47 |
| YR-C935 |
14/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
3.239,55 |
LT |
47,02 |
152.323,64 |
| YR-C935 |
14/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
737,86 |
LT |
43,43 |
32.045,26 |
| YR-C935 |
14/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
AJUSTE POR REDONDEO E INGRESOS BRUTOS |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
12.993,13 |
12.993,13 |
| YR-C933 |
14/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
3.736,16 |
LT |
37,60 |
140.479,62 |
| YR-C933 |
14/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
224,94 |
LT |
44,84 |
10.086,31 |
| YR-C933 |
14/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
2.550,37 |
LT |
43,82 |
111.757,21 |
| YR-C933 |
14/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
520,38 |
LT |
40,45 |
21.049,37 |
| YR-C933 |
14/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
CANON TARJETA YPF |
COMBUSTIBLE |
111,00 |
U |
11,60 |
1.287,60 |
| YR-C933 |
14/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
AJUSTE POR REDONDEO E INGRESOS BRUTOS |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
8.568,69 |
8.568,69 |
| YR-C932 |
14/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
4.266,63 |
LT |
37,60 |
160.425,29 |
| YR-C932 |
14/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
672,02 |
LT |
44,74 |
30.066,17 |
| YR-C932 |
14/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
4.007,96 |
LT |
43,78 |
175.468,49 |
| YR-C932 |
14/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
643,81 |
LT |
40,56 |
26.112,93 |
| YR-C932 |
14/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
UREA AZUL |
LUBRICANTES |
4,00 |
LT |
452,60 |
1.810,40 |
| YR-C932 |
14/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
AJUSTE POR REDONDEO E INGRESOS BRUTOS |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
11.836,12 |
11.836,12 |
| YR-C931 |
14/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
2.324,80 |
LT |
36,58 |
85.041,18 |
| YR-C931 |
14/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
262,07 |
LT |
43,61 |
11.428,87 |
| YR-C931 |
14/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
2.189,21 |
LT |
42,59 |
93.238,45 |
| YR-C931 |
14/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
346,61 |
LT |
39,45 |
13.673,76 |
| YR-C931 |
14/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
CANON TARJETA YPF |
COMBUSTIBLE |
111,00 |
U |
11,60 |
1.287,60 |
| YR-C931 |
14/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
AJUSTE POR REDONDEO E INGRESOS BRUTOS |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
6.189,25 |
6.189,25 |
| YR-C498 |
28/03/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
5.281,14 |
LT |
36,37 |
192.075,06 |
| YR-C498 |
28/03/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
583,15 |
LT |
43,29 |
25.244,56 |
| YR-C498 |
28/03/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
4.117,41 |
LT |
42,25 |
173.960,57 |
| YR-C498 |
28/03/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
609,12 |
LT |
39,17 |
23.859,23 |
| YR-C498 |
28/03/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
UREA |
LUBRICANTES |
2,00 |
LT |
452,60 |
905,20 |
| YR-C498 |
28/03/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
AJUSTE POR REDONDEO E INGRESOS BRUTOS |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
12.558,44 |
12.558,44 |
| YR-C497 |
08/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
7.120,94 |
LT |
36,00 |
256.353,84 |
| YR-C497 |
08/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
780,35 |
LT |
43,21 |
33.718,92 |
| YR-C497 |
08/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
3.892,00 |
LT |
41,97 |
163.347,24 |
| YR-C497 |
08/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
1.483,51 |
LT |
38,93 |
57.753,04 |
| YR-C497 |
08/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
CANON TARJETA YPF |
COMBUSTIBLE |
111,00 |
U |
11,60 |
1.287,60 |
| YR-C497 |
08/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
AJUSTE POR REDONDEO E INGRESOS BRUTOS |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
15.404,88 |
15.404,88 |
| YR-C483 |
05/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
1.746,65 |
LT |
36,37 |
63.525,66 |
| YR-C483 |
05/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
410,79 |
LT |
43,58 |
17.902,23 |
| YR-C483 |
05/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
2.989,34 |
LT |
42,70 |
127.644,82 |
| YR-C483 |
05/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
383,58 |
LT |
39,03 |
14.971,13 |
| YR-C483 |
05/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
CANON TARJETA YPF |
COMBUSTIBLE |
110,00 |
U |
11,60 |
1.276,00 |
| YR-C483 |
05/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
AJUSTE POR REDONDEO E INGRESOS BRUTOS |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
6.813,74 |
6.813,74 |
| YR-C482 |
28/03/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
3.400,06 |
LT |
36,14 |
122.878,17 |
| YR-C482 |
28/03/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
210,44 |
LT |
43,19 |
9.088,90 |
| YR-C482 |
28/03/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
3.495,29 |
LT |
42,25 |
147.676,00 |
| YR-C482 |
28/03/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
172,81 |
LT |
39,17 |
6.768,97 |
| YR-C482 |
28/03/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
AJUSTE POR REDONDEO E INGRESOS BRUTOS |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
8.592,66 |
8.592,66 |
| YR-C31 |
17/01/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
3.606,25 |
LT |
36,07 |
130.077,44 |
| YR-C31 |
17/01/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
464,25 |
LT |
43,86 |
20.362,01 |
| YR-C31 |
17/01/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
3.376,97 |
LT |
42,49 |
143.487,46 |
| YR-C31 |
17/01/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
588,84 |
LT |
39,30 |
23.141,41 |
| YR-C31 |
17/01/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
AJUSTE POR REDONDEO INGRESOS BRUTOS |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
9.549,21 |
9.549,21 |
| YR-C30 |
17/01/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
3.256,67 |
LT |
35,25 |
114.797,62 |
| YR-C30 |
17/01/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
398,37 |
LT |
44,24 |
17.623,89 |
| YR-C30 |
17/01/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
2.941,23 |
LT |
41,49 |
122.031,63 |
| YR-C30 |
17/01/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
464,53 |
LT |
39,58 |
18.386,10 |
| YR-C30 |
17/01/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
CANON TARJETA YPF |
COMBUSTIBLE |
110,00 |
U |
11,60 |
1.276,00 |
| YR-C30 |
17/01/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
8.225,38 |
8.225,38 |
| YR-C2631 |
31/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
1.930,17 |
LT |
52,55 |
101.430,43 |
| YR-C2631 |
31/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
217,31 |
LT |
61,96 |
13.464,53 |
| YR-C2631 |
31/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
1.106,68 |
LT |
62,87 |
69.576,97 |
| YR-C2631 |
31/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
228,59 |
LT |
55,69 |
12.730,18 |
| YR-C2631 |
31/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
UREA |
LUBRICANTES |
3,00 |
LT |
681,50 |
2.044,50 |
| YR-C2631 |
31/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
CANON TARJETA YPF |
COMBUSTIBLE |
108,00 |
U |
11,60 |
1.252,80 |
| YR-C2631 |
31/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
AJUSTE POR REDONDEO E INGRESOS BRUTOS |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
6.026,78 |
6.026,78 |
| YR-C2625 |
31/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
3.723,81 |
LT |
50,73 |
188.908,88 |
| YR-C2625 |
31/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
286,00 |
LT |
60,24 |
17.228,64 |
| YR-C2625 |
31/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
3.711,85 |
LT |
60,66 |
225.160,82 |
| YR-C2625 |
31/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
814,46 |
LT |
53,08 |
43.231,54 |
| YR-C2625 |
31/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
UREA |
LUBRICANTES |
1,00 |
LT |
681,50 |
681,50 |
| YR-C2625 |
31/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
AJUSTE POR REDONDEO E INGRESOS BRUTOS |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
14.282,68 |
14.282,68 |
| YR-C2434 |
09/01/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
4.886,05 |
LT |
34,77 |
169.887,96 |
| YR-C2434 |
09/01/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
449,77 |
LT |
43,86 |
19.726,91 |
| YR-C2434 |
09/01/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
3.462,32 |
LT |
40,48 |
140.154,71 |
| YR-C2434 |
09/01/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
639,89 |
LT |
39,25 |
25.115,68 |
| YR-C2434 |
09/01/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
AJUSTE POR REDONDEO E INGRESOS BRUTOS |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
10.692,89 |
10.692,89 |
| YR-C2276 |
27/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
1.839,17 |
LT |
48,58 |
89.346,88 |
| YR-C2276 |
27/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
439,44 |
LT |
56,10 |
24.652,58 |
| YR-C2276 |
27/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
1.415,35 |
LT |
58,11 |
82.245,99 |
| YR-C2276 |
27/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
50,47 |
LT |
308,91 |
15.590,69 |
| YR-C2276 |
27/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
AJUSTE POR REDONDEO E INGRESOS BRUTOS |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
6.432,52 |
6.432,52 |
| YR-C2276 |
27/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
CANON TARJETA YPF |
COMBUSTIBLE |
109,00 |
U |
11,60 |
1.264,40 |
| YR-C2275 |
27/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
3.870,91 |
LT |
48,59 |
188.087,52 |
| YR-C2275 |
27/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
279,68 |
LT |
56,33 |
15.754,37 |
| YR-C2275 |
27/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
3.314,10 |
LT |
58,12 |
192.615,49 |
| YR-C2275 |
27/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
629,76 |
LT |
50,48 |
31.790,28 |
| YR-C2275 |
27/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
AJUSTE POR REDONDEO E INGRESOS BRUTOS |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
12.911,32 |
12.911,32 |
| YR-C2274 |
27/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
1.192,34 |
LT |
47,03 |
56.075,75 |
| YR-C2274 |
27/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
219,22 |
LT |
54,24 |
11.890,49 |
| YR-C2274 |
27/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
2.269,23 |
LT |
57,00 |
129.346,11 |
| YR-C2274 |
27/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
342,68 |
LT |
50,18 |
17.195,68 |
| YR-C2274 |
27/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
UREA |
LUBRICANTES |
3,00 |
LT |
636,90 |
1.910,70 |
| YR-C2274 |
27/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
CANON TARJETA YPF |
COMBUSTIBLE |
112,00 |
U |
11,60 |
1.299,20 |
| YR-C2274 |
27/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
6.543,54 |
6.543,54 |
| YR-C2075 |
18/06/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
2.762,28 |
LT |
31,86 |
88.006,24 |
| YR-C2075 |
18/06/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
434,46 |
LT |
41,94 |
18.221,25 |
| YR-C2075 |
18/06/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
2.740,04 |
LT |
37,58 |
102.970,70 |
| YR-C2075 |
18/06/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
302,01 |
LT |
36,04 |
10.884,44 |
| YR-C2075 |
18/06/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
CANON TARJETA YPF |
COMBUSTIBLE |
110,00 |
U |
11,60 |
1.276,00 |
| YR-C2075 |
18/06/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
AJUSTE POR REDONDEO INGRESOS BRUTOS Y NOTA DE CREDITO $790.73 |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
6.914,75 |
6.914,75 |
| YR-C1982 |
15/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
3.920,10 |
LT |
44,22 |
173.346,82 |
| YR-C1982 |
15/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
264,37 |
LT |
53,88 |
14.244,26 |
| YR-C1982 |
15/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
2.865,07 |
LT |
52,19 |
149.528,00 |
| YR-C1982 |
15/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
682,78 |
LT |
48,19 |
32.903,17 |
| YR-C1982 |
15/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
AJUSTE POR REDONDEO E INGRESOS BRUTOS |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
11.166,95 |
11.166,95 |
| YR-C1981-1 |
15/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
1.807,50 |
LT |
42,84 |
77.433,30 |
| YR-C1981-1 |
15/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
204,14 |
LT |
52,50 |
10.717,35 |
| YR-C1981-1 |
15/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
1.939,24 |
LT |
49,32 |
95.643,32 |
| YR-C1981-1 |
15/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
423,34 |
LT |
47,19 |
19.977,41 |
| YR-C1981-1 |
15/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
UREA |
LUBRICANTES |
1,00 |
LT |
573,78 |
573,78 |
| YR-C1981-1 |
15/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
CANON TARJETA YPF |
COMBUSTIBLE |
112,00 |
U |
11,60 |
1.299,20 |
| YR-C1981-1 |
15/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
AJUSTE POR REDONDEO E INGRESOS BRUTOS |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
6.192,54 |
6.192,54 |
| YR-C1724 |
04/09/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
3.569,05 |
LT |
42,56 |
151.898,77 |
| YR-C1724 |
04/09/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
227,90 |
LT |
52,83 |
12.039,96 |
| YR-C1724 |
04/09/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
3.544,66 |
LT |
48,99 |
173.652,89 |
| YR-C1724 |
04/09/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
787,19 |
LT |
47,19 |
37.147,50 |
| YR-C1724 |
04/09/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
AJUSTE POR REDONDEO E INGRESOS BRUTOS |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
11.294,67 |
11.294,67 |
| YR-C1723 |
11/09/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
2.249,65 |
LT |
42,56 |
95.745,10 |
| YR-C1723 |
11/09/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
313,57 |
LT |
52,83 |
16.565,90 |
| YR-C1723 |
11/09/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
1.911,51 |
LT |
48,99 |
93.644,87 |
| YR-C1723 |
11/09/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
284,68 |
LT |
47,19 |
13.434,05 |
| YR-C1723 |
11/09/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
CANON TARJETA YPF |
COMBUSTIBLE |
111,00 |
U |
11,60 |
1.287,60 |
| YR-C1723 |
11/09/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
AJUSTE POR REDONDEO E INGRESOS BRUTOS |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
6.650,68 |
6.650,68 |
| YR-C1722 |
04/09/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
3.275,89 |
LT |
42,56 |
139.421,88 |
| YR-C1722 |
04/09/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
326,06 |
LT |
52,83 |
17.225,75 |
| YR-C1722 |
04/09/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
3.506,20 |
LT |
48,99 |
171.768,74 |
| YR-C1722 |
04/09/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
635,22 |
LT |
47,19 |
29.976,03 |
| YR-C1722 |
04/09/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
AJUSTE POR REDONDEO E INGRESOS BRUTOS |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
10.802,77 |
10.802,77 |
| YR-C1392 |
29/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
1.064,51 |
LT |
41,84 |
44.539,10 |
| YR-C1392 |
29/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
289,31 |
LT |
51,55 |
14.913,93 |
| YR-C1392 |
29/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
1.805,05 |
LT |
48,15 |
86.913,16 |
| YR-C1392 |
29/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
124,71 |
LT |
46,04 |
5.741,65 |
| YR-C1392 |
29/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
CANON TARJETA YPF |
COMBUSTIBLE |
110,00 |
U |
11,60 |
1.276,00 |
| YR-C1392 |
29/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
AJUSTE POR REDONDEO E INGRESOS BRUTOS |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
4.620,32 |
4.620,32 |
| YR-C1390 |
29/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
4.376,63 |
LT |
41,84 |
183.118,20 |
| YR-C1390 |
29/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
248,48 |
LT |
51,54 |
12.806,66 |
| YR-C1390 |
29/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
3.018,74 |
LT |
48,15 |
145.352,33 |
| YR-C1390 |
29/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
717,35 |
LT |
46,04 |
33.026,79 |
| YR-C1390 |
29/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
UREA |
LUBRICANTES |
6,00 |
LT |
498,90 |
2.993,40 |
| YR-C1390 |
29/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
AJUSTE POR REDONDEO E INGRESOS BRUTOS |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
11.337,72 |
11.337,72 |
| YR-C1389 |
29/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
2.349,43 |
LT |
41,95 |
98.558,59 |
| YR-C1389 |
29/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
173,99 |
LT |
50,32 |
8.755,18 |
| YR-C1389 |
29/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
2.002,48 |
LT |
49,59 |
99.302,98 |
| YR-C1389 |
29/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
417,09 |
LT |
45,26 |
18.877,49 |
| YR-C1389 |
29/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
CANON TARJETA YPF |
COMBUSTIBLE |
110,00 |
U |
11,60 |
1.276,00 |
| YR-C1389 |
29/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
AJUSTE POR REDONDEO E INGRESOS BRUTOS |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
6.835,57 |
6.835,57 |
| YR-C1388 |
29/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
3.113,17 |
LT |
41,88 |
130.379,56 |
| YR-C1388 |
29/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
199,15 |
LT |
50,22 |
10.001,31 |
| YR-C1388 |
29/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
3.649,99 |
LT |
49,48 |
180.601,51 |
| YR-C1388 |
29/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
593,89 |
LT |
45,23 |
26.861,64 |
| YR-C1388 |
29/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
AJUSTE POR REDONDEO E INGRESOS BRUTOS |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
10.475,68 |
10.475,68 |
| YR-C1387 |
29/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
2.012,26 |
LT |
40,38 |
81.255,06 |
| YR-C1387 |
29/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
347,23 |
LT |
46,84 |
16.264,25 |
| YR-C1387 |
29/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
2.396,77 |
LT |
47,02 |
112.696,13 |
| YR-C1387 |
29/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
418,90 |
LT |
43,26 |
18.121,61 |
| YR-C1387 |
29/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
CANON TARJETA YPF |
COMBUSTIBLE |
110,00 |
U |
11,60 |
1.276,00 |
| YR-C1387 |
29/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
6.923,69 |
6.923,69 |
| SP2578-5 |
31/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.989,31 |
2.989,31 |
| SP2578-5 |
31/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
35.429,90 |
35.429,90 |
| SP2578-5 |
31/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
92.765,22 |
92.765,22 |
| SP2578-5 |
31/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
48.910,56 |
48.910,56 |
| SP2578-5 |
31/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 7422498 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
40.087,96 |
40.087,96 |
| SP2578-5 |
31/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 7389750 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
32.058,25 |
32.058,25 |
| SP2578-5 |
31/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
5.653,94 |
5.653,94 |
| SP2578-5 |
31/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
52.854,74 |
52.854,74 |
| SP2578-5 |
31/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
30.732,85 |
30.732,85 |
| SP2578-5 |
31/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
567,32 |
567,32 |
| SP2578-5 |
31/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
566,43 |
566,43 |
| SP2578-5 |
31/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.033,70 |
1.033,70 |
| SP2578-5 |
31/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 7422708 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
6.025,50 |
6.025,50 |
| SP2578-5 |
31/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
6.601,83 |
6.601,83 |
| SP2578-5 |
31/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 231010119 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
13.849,71 |
13.849,71 |
| SP2578-4 |
31/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 7413094 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
518.104,49 |
518.104,49 |
| SP2578-4 |
31/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
159.434,38 |
159.434,38 |
| SP2578-4 |
31/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 7413096 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
579.791,83 |
579.791,83 |
| SP2578-4 |
31/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
568.056,05 |
568.056,05 |
| SP2578-4 |
31/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
20.149,50 |
20.149,50 |
| SP2578-4 |
31/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
12.612,27 |
12.612,27 |
| SP2578-4 |
31/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 7395140 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
58.241,39 |
58.241,39 |
| SP2578-4 |
31/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 7402028 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.191,36 |
2.191,36 |
| SP2578-4 |
31/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.792,07 |
1.792,07 |
| SP2578-4 |
31/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
46.254,98 |
46.254,98 |
| SP2578-4 |
31/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 231010119 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
42.104,16 |
42.104,16 |
| SP2578-4 |
31/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 7409587 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
7.120,39 |
7.120,39 |
| SP2578-4 |
31/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
27.441,92 |
27.441,92 |
| SP2578-4 |
31/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 7396079 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
74.956,61 |
74.956,61 |
| SP2578-3 |
31/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
12.909,32 |
12.909,32 |
| SP2578-3 |
31/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
10.920,61 |
10.920,61 |
| SP2578-3 |
31/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
5.395,85 |
5.395,85 |
| SP2578-3 |
31/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
57.474,23 |
57.474,23 |
| SP2578-3 |
31/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.195,93 |
1.195,93 |
| SP2578-3 |
31/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.317,27 |
1.317,27 |
| SP2578-3 |
31/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 7412328 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
561,75 |
561,75 |
| SP2578-3 |
31/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 7375477 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.668,40 |
1.668,40 |
| SP2578-3 |
31/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.285,80 |
4.285,80 |
| SP2578-3 |
31/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 7436111 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
7.312,46 |
7.312,46 |
| SP2578-3 |
31/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 7445277 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
895,35 |
895,35 |
| SP2578-3 |
31/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
38.204,01 |
38.204,01 |
| SP2578-3 |
31/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 7392468 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
35.144,65 |
35.144,65 |
| SP2578-3 |
31/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 7445973 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.852,84 |
1.852,84 |
| SP2578-3 |
31/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
521,62 |
521,62 |
| SP2578-3 |
31/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
22.918,85 |
22.918,85 |
| SP2578-3 |
31/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
11.195,75 |
11.195,75 |
| SP2578-3 |
31/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.775,80 |
1.775,80 |
| SP2578-2 |
31/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
31.298,57 |
31.298,57 |
| SP2578-2 |
31/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
55.496,45 |
55.496,45 |
| SP2578-2 |
31/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
196.075,76 |
196.075,76 |
| SP2578-2 |
31/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 231010473 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
55.599,21 |
55.599,21 |
| SP2578-2 |
31/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
63.879,29 |
63.879,29 |
| SP2578-2 |
31/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
6.387,92 |
6.387,92 |
| SP2578-2 |
31/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 7437271 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
539,09 |
539,09 |
| SP2578-2 |
31/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
9.080,83 |
9.080,83 |
| SP2578-2 |
31/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 7442607 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
539,09 |
539,09 |
| SP2578-2 |
31/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 7436878 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.145,84 |
1.145,84 |
| SP2578-2 |
31/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
566,13 |
566,13 |
| SP2578-2 |
31/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 7436061 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
562,79 |
562,79 |
| SP2578-2 |
31/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 7441356 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
590,03 |
590,03 |
| SP2578-2 |
31/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 7423943 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.367,54 |
4.367,54 |
| SP2578-2 |
31/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 7411990 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
6.907,66 |
6.907,66 |
| SP2578-2 |
31/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 231010473 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
5.054,17 |
5.054,17 |
| SP2578-2 |
31/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.347,59 |
1.347,59 |
| SP2578-2 |
31/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 7398799 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
605,50 |
605,50 |
| SP2578-1 |
31/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.127.956,17 |
1.127.956,17 |
| SP2578-1 |
31/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 731655201 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
543.611,64 |
543.611,64 |
| SP2578-1 |
31/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 731655001 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
829.112,64 |
829.112,64 |
| SP2578-1 |
31/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.134.747,40 |
1.134.747,40 |
| SP2578-1 |
31/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
18.672,27 |
18.672,27 |
| SP2578-1 |
31/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
86.561,34 |
86.561,34 |
| SP2578-1 |
31/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 739608201 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
25.125,62 |
25.125,62 |
| SP2578-1 |
31/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 740090101 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
21.890,25 |
21.890,25 |
| SP2578-1 |
31/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
78.819,23 |
78.819,23 |
| SP2578-1 |
31/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
17.119,41 |
17.119,41 |
| SP2578-1 |
31/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 724608201 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.778,12 |
3.778,12 |
| SP2578-1 |
31/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
16.048,10 |
16.048,10 |
| SP2578-1 |
31/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
16.762,18 |
16.762,18 |
| SP2578-1 |
31/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
17.197,97 |
17.197,97 |
| SP2578-1 |
31/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
39.274,10 |
39.274,10 |
| SP2578-1 |
31/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 743445501 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
686,89 |
686,89 |
| SP2578-1 |
31/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 739261401 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.770,51 |
1.770,51 |
| SP2578-1 |
31/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
35.545,83 |
35.545,83 |
| SP2578-1 |
31/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 743446701 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
980,35 |
980,35 |
| SP2578-1 |
31/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 743715901 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
6.549,33 |
6.549,33 |
| SP2578 |
31/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO LUMINARIAS LED |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
401.616,06 |
401.616,06 |
| SP2578 |
31/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO LUMINARIAS LED |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
729.403,28 |
729.403,28 |
| SP2578 |
31/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO LUMINARIAS LED |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
740.328,20 |
740.328,20 |
| SP2578 |
31/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO COMISION POR COBRANZAS CONTRIBUCIONES Y TASAS |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
165.785,90 |
165.785,90 |
| SP2578 |
31/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO DIFERENCIAS DE CAMBIO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.848.719,18 |
1.848.719,18 |
| SP2578 |
31/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO LUMINARIAS LED |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
537.198,05 |
537.198,05 |
| SP2570 |
31/12/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00036278/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
16.555,73 |
16.555,73 |
| SP2570 |
31/12/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00086617/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
2.480,17 |
2.480,17 |
| SP2570 |
31/12/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
13.405,43 |
13.405,43 |
| SP2570 |
31/12/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00076308/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
3.984,17 |
3.984,17 |
| SP2568 |
19/12/2019 |
JARDIN MI CASITA |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00151691/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
1.157,60 |
1.157,60 |
| SP2567 |
19/12/2019 |
DPTO. TESORERIA |
VIDAL GABRIEL OSCAR |
20177756955 |
COMISIONES NOVIEMBRE |
SEGUROS Y COMISIONES |
1.849,00 |
SE |
4,77 |
8.819,73 |
| SP2566 |
16/12/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00100033/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
1.748,80 |
1.748,80 |
| SP2566 |
16/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00081183/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
5.334,12 |
5.334,12 |
| SP2566 |
16/12/2019 |
JARDIN MI CASITA |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00098544/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
745,80 |
745,80 |
| SP2566 |
16/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00116536/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
1.042,61 |
1.042,61 |
| SP2565 |
12/12/2019 |
DPTO. TESORERIA |
VIDAL GABRIEL OSCAR |
20177756955 |
COMISIONES OCTUBRE |
SEGUROS Y COMISIONES |
1.845,00 |
SE |
4,77 |
8.800,65 |
| SP2564 |
11/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
COOP. GRAL. URQUIZA LTDA |
30571866052 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
30.967,82 |
30.967,82 |
| SP2564 |
11/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
COOP. GRAL. URQUIZA LTDA |
30571866052 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
43.050,62 |
43.050,62 |
| SP2563 |
09/12/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
118.265,00 |
118.265,00 |
| SP2563 |
09/12/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONO FINANCIACION DE EQUIPOS |
ELECTRODOMÉSTICO |
1,00 |
U |
5.162,03 |
5.162,03 |
| SP2562-4 |
06/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
42.277,90 |
42.277,90 |
| SP2562-4 |
06/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
547,79 |
547,79 |
| SP2562-4 |
06/12/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO CUOTA Nº2 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
463,64 |
463,64 |
| SP2562-4 |
06/12/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.971,91 |
4.971,91 |
| SP2562-4 |
06/12/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 738975101 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
16.983,75 |
16.983,75 |
| SP2562-4 |
06/12/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
11.918,96 |
11.918,96 |
| SP2562-4 |
06/12/2019 |
DIRECCION DE TURISMO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
11.757,40 |
11.757,40 |
| SP2562-4 |
06/12/2019 |
DIRECCION DE TURISMO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
10.937,17 |
10.937,17 |
| SP2562-4 |
06/12/2019 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.929,18 |
2.929,18 |
| SP2562-4 |
06/12/2019 |
DIV. BALNEARIO ITAPE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
107.200,64 |
107.200,64 |
| SP2562-4 |
06/12/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
6.435,63 |
6.435,63 |
| SP2562-4 |
06/12/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
7.419,20 |
7.419,20 |
| SP2562-4 |
06/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
8.808,43 |
8.808,43 |
| SP2562-4 |
06/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
18.544,78 |
18.544,78 |
| SP2562-4 |
06/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.367,50 |
2.367,50 |
| SP2562-4 |
06/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
10.232,42 |
10.232,42 |
| SP2562-4 |
06/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 741775001 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
6.447,11 |
6.447,11 |
| SP2562-4 |
06/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
11.000,93 |
11.000,93 |
| SP2562-4 |
06/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
504,00 |
504,00 |
| SP2562-4 |
06/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 739514201 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.123,73 |
4.123,73 |
| SP2562-4 |
06/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 743685101 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
524,14 |
524,14 |
| SP2562-4 |
06/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO CUOTA Nº1 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
22.918,85 |
22.918,85 |
| SP2562-4 |
06/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO CUOTA Nº1 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
11.195,75 |
11.195,75 |
| SP2562-4 |
06/12/2019 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
10.174,43 |
10.174,43 |
| SP2562-4 |
06/12/2019 |
JARDIN PELUSIN |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
14.326,00 |
14.326,00 |
| SP2562-4 |
06/12/2019 |
JARDIN PELUSIN |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
23.983,65 |
23.983,65 |
| SP2562-4 |
06/12/2019 |
JARDIN TUITTI |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.214,62 |
4.214,62 |
| SP2562-3 |
05/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
6.426,14 |
6.426,14 |
| SP2562-3 |
05/12/2019 |
SECC. NUEVO AUDITORIO MUNICIPAL CARLOS MARIA SCELZI |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
29.816,84 |
29.816,84 |
| SP2562-3 |
05/12/2019 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
41.361,61 |
41.361,61 |
| SP2562-3 |
05/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 702057302 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
25.601,76 |
25.601,76 |
| SP2562-3 |
05/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 743899501 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
36.734,35 |
36.734,35 |
| SP2562-3 |
05/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
186.571,48 |
186.571,48 |
| SP2562-3 |
06/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
520,72 |
520,72 |
| SP2562-3 |
06/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.102,10 |
1.102,10 |
| SP2562-3 |
06/12/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.388,45 |
1.388,45 |
| SP2562-3 |
06/12/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
32.555,87 |
32.555,87 |
| SP2562-3 |
06/12/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
33.215,76 |
33.215,76 |
| SP2562-3 |
06/12/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
61.287,57 |
61.287,57 |
| SP2562-3 |
06/12/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
11.874,69 |
11.874,69 |
| SP2562-3 |
06/12/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
27.651,42 |
27.651,42 |
| SP2562-3 |
06/12/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
5.518,90 |
5.518,90 |
| SP2562-3 |
06/12/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
25.975,42 |
25.975,42 |
| SP2562-3 |
06/12/2019 |
DIRECCION DE CULTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
10.462,78 |
10.462,78 |
| SP2562-3 |
06/12/2019 |
DPTO. CEMENTERIO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
13.709,66 |
13.709,66 |
| SP2562-3 |
06/12/2019 |
DPTO. CEMENTERIO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
605,22 |
605,22 |
| SP2562-3 |
06/12/2019 |
DIV. BANCO PELAY |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
80.833,94 |
80.833,94 |
| SP2562-3 |
06/12/2019 |
DIV. BANCO PELAY |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
61.037,86 |
61.037,86 |
| SP2562-3 |
06/12/2019 |
DIV. BANCO PELAY |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
8.771,18 |
8.771,18 |
| SP2562-3 |
06/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 741335401 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
47.311,17 |
47.311,17 |
| SP2562-3 |
06/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 744183601 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
545,50 |
545,50 |
| SP2562-3 |
06/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 742230901 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
506,88 |
506,88 |
| SP2562-3 |
06/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 741248301 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
522,82 |
522,82 |
| SP2562-3 |
06/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 744183701 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.947,02 |
1.947,02 |
| SP2562-3 |
06/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 744183501 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
508,48 |
508,48 |
| SP2562-3 |
06/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 737389801 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
511,67 |
511,67 |
| SP2562-3 |
06/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 739246801 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
36.428,82 |
36.428,82 |
| SP2562-3 |
06/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 737323301 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.033,00 |
2.033,00 |
| SP2562-3 |
06/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 744104001 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
9.963,46 |
9.963,46 |
| SP2562-3 |
06/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 744604601 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.701,07 |
2.701,07 |
| SP2562-3 |
06/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 730731702 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
514,60 |
514,60 |
| SP2562-3 |
06/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 742990201 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.538,49 |
4.538,49 |
| SP2562-3 |
06/12/2019 |
ESCUELA LORENZO SARTORIO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
12.242,80 |
12.242,80 |
| SP2562-2 |
05/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
20.393,81 |
20.393,81 |
| SP2562-2 |
05/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
17.768,05 |
17.768,05 |
| SP2562-2 |
05/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
892.816,76 |
892.816,76 |
| SP2562-2 |
05/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.221.961,55 |
1.221.961,55 |
| SP2562-2 |
05/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.214.634,31 |
1.214.634,31 |
| SP2562-2 |
05/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
585.383,86 |
585.383,86 |
| SP2562-2 |
05/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 739608202 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
28.333,40 |
28.333,40 |
| SP2562-2 |
05/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
93.545,17 |
93.545,17 |
| SP2562-2 |
05/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 743715901 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
7.507,14 |
7.507,14 |
| SP2562-2 |
05/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 740090101 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
26.638,23 |
26.638,23 |
| SP2562-2 |
05/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
18.681,36 |
18.681,36 |
| SP2562-2 |
05/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
87.373,41 |
87.373,41 |
| SP2562-2 |
05/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.639,40 |
3.639,40 |
| SP2562-2 |
05/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
18.494,55 |
18.494,55 |
| SP2562-2 |
05/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
17.878,75 |
17.878,75 |
| SP2562-2 |
05/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
18.639,84 |
18.639,84 |
| SP2562-2 |
05/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
44.143,36 |
44.143,36 |
| SP2562-2 |
05/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
39.881,24 |
39.881,24 |
| SP2562-1-1 |
05/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 742095301 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.188,95 |
1.188,95 |
| SP2562-1-1 |
05/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 738730301 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
25.113,15 |
25.113,15 |
| SP2562-1-1 |
05/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 738872701 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
30.490,47 |
30.490,47 |
| SP2562-1-1 |
05/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
526,84 |
526,84 |
| SP2562-1 |
05/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 741309401 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
492.605,67 |
492.605,67 |
| SP2562-1 |
05/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
559.008,31 |
559.008,31 |
| SP2562-1 |
05/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
12.412,87 |
12.412,87 |
| SP2562-1 |
05/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
12.182,20 |
12.182,20 |
| SP2562-1 |
05/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 741309601 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
549.091,59 |
549.091,59 |
| SP2562-1 |
05/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 742438901 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
943,64 |
943,64 |
| SP2562-1 |
05/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 743803401 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.971,92 |
2.971,92 |
| SP2562-1 |
05/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 740306701 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
31.627,21 |
31.627,21 |
| SP2562-1 |
05/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 741018401 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
515,09 |
515,09 |
| SP2562-1 |
05/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
11.425,37 |
11.425,37 |
| SP2562-1 |
05/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
413,17 |
413,17 |
| SP2562-1 |
05/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 735422102 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
19.089,73 |
19.089,73 |
| SP2562-1 |
05/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.896,35 |
4.896,35 |
| SP2562-1 |
05/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
13.853,94 |
13.853,94 |
| SP2562-1 |
05/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
5.614,27 |
5.614,27 |
| SP2562-1 |
05/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
114.781,74 |
114.781,74 |
| SP2562-1 |
05/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
50.934,45 |
50.934,45 |
| SP2562-1 |
05/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
48.850,92 |
48.850,92 |
| SP2562-1 |
05/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 739080701 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
535,76 |
535,76 |
| SP2562-1 |
05/12/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
146.915,74 |
146.915,74 |
| SP2562 |
05/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
COMISION POR COBRANZA CONTRIBUCION Y TASA 10/2019 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
194.456,73 |
194.456,73 |
| SP2562 |
05/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
LUMINARIA LED S/ CONVENIO.
OCTUBRE 2019 |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
401.989,56 |
401.989,56 |
| SP2562 |
05/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
LUMINARIA LED S/ CONVENIO. DIFERENCIA DE CAMBIO
OCTUBRE 2019 |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
1.696.286,71 |
1.696.286,71 |
| SP2562 |
05/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
LUMINARIA LED S/ CONVENIO. OCTUBRE 2019 |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
740.332,58 |
740.332,58 |
| SP2562 |
05/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
LUMINARIA LED S/CONVENIO. OCTUBRE 2019 |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
537.197,08 |
537.197,08 |
| SP2562 |
05/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
LUMINARIA LED S/ CONVENIO. OCTUBRE |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
729.403,28 |
729.403,28 |
| SP2561-4 |
05/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
19.129,06 |
19.129,06 |
| SP2561-4 |
05/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
6.001,30 |
6.001,30 |
| SP2561-4 |
05/12/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.087,66 |
2.087,66 |
| SP2561-4 |
05/12/2019 |
DIRECCION C.I.C |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
7.017,26 |
7.017,26 |
| SP2561-4 |
05/12/2019 |
DIV. TALLERES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
10.365,68 |
10.365,68 |
| SP2561-4 |
05/12/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.189,74 |
1.189,74 |
| SP2561-4 |
05/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
5.583,84 |
5.583,84 |
| SP2561-4 |
05/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 734828901 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
7.845,63 |
7.845,63 |
| SP2561-4 |
05/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 741232801 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
498,30 |
498,30 |
| SP2561-4 |
05/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 737547701 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.863,30 |
1.863,30 |
| SP2561-4 |
05/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 743611101 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
6.193,07 |
6.193,07 |
| SP2561-4 |
05/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 744597301 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.852,99 |
2.852,99 |
| SP2561-4 |
05/12/2019 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
42.126,65 |
42.126,65 |
| SP2561-4 |
05/12/2019 |
JARDIN MI CASITA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
19.967,21 |
19.967,21 |
| SP2561-4 |
05/12/2019 |
JARDIN SIRIRI |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
10.836,15 |
10.836,15 |
| SP2561-4 |
06/12/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO CUOTA Nº1 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
463,65 |
463,65 |
| SP2561-4 |
06/12/2019 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
32.348,43 |
32.348,43 |
| SP2561-4 |
06/12/2019 |
DIV. COORD. DE MUSEOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MUSEO PANIZZA |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
5.376,35 |
5.376,35 |
| SP2561-4 |
06/12/2019 |
DPTO. AERODROMO MUNICIPAL |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
33.083,21 |
33.083,21 |
| SP2561-4 |
06/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 744527701 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.057,23 |
3.057,23 |
| SP2561-4 |
06/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO CUOTA Nº2 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
19.491,06 |
19.491,06 |
| SP2561-4 |
06/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO CUOTA Nº2 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
8.540,08 |
8.540,08 |
| SP2561-3 |
03/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 740090101 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
27.631,44 |
27.631,44 |
| SP2561-3 |
05/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
596.802,10 |
596.802,10 |
| SP2561-3 |
05/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
17.733,09 |
17.733,09 |
| SP2561-3 |
05/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 743446701 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
764,16 |
764,16 |
| SP2561-3 |
05/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.238.310,10 |
1.238.310,10 |
| SP2561-3 |
05/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.245.788,91 |
1.245.788,91 |
| SP2561-3 |
05/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
910.250,91 |
910.250,91 |
| SP2561-3 |
05/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
17.147,83 |
17.147,83 |
| SP2561-3 |
05/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 743445501 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
494,10 |
494,10 |
| SP2561-3 |
05/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
36.033,17 |
36.033,17 |
| SP2561-3 |
05/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
19.100,14 |
19.100,14 |
| SP2561-3 |
05/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
16.284,11 |
16.284,11 |
| SP2561-3 |
05/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
18.289,07 |
18.289,07 |
| SP2561-3 |
05/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.373,81 |
3.373,81 |
| SP2561-3 |
05/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
81.272,23 |
81.272,23 |
| SP2561-3 |
05/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
16.595,51 |
16.595,51 |
| SP2561-3 |
05/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
27.865,01 |
27.865,01 |
| SP2561-3 |
05/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 743715901 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
7.603,48 |
7.603,48 |
| SP2561-3 |
05/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
78.631,62 |
78.631,62 |
| SP2561-3 |
05/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 739608202 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
27.365,36 |
27.365,36 |
| SP2561-3 |
05/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 739261401 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.273,26 |
1.273,26 |
| SP2561-3 |
05/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.329,80 |
2.329,80 |
| SP2561-2 |
05/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
6.434,43 |
6.434,43 |
| SP2561-2 |
05/12/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
67.450,81 |
67.450,81 |
| SP2561-2 |
05/12/2019 |
DIRECCION DE CULTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
29.050,13 |
29.050,13 |
| SP2561-2 |
05/12/2019 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
58.504,24 |
58.504,24 |
| SP2561-2 |
05/12/2019 |
DIV. BANCO PELAY |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
63.244,62 |
63.244,62 |
| SP2561-2 |
05/12/2019 |
DIV. BANCO PELAY |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
88.026,58 |
88.026,58 |
| SP2561-2 |
05/12/2019 |
DIV. BANCO PELAY |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
8.417,50 |
8.417,50 |
| SP2561-2 |
05/12/2019 |
DIV. TALLERES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.468,30 |
4.468,30 |
| SP2561-2 |
05/12/2019 |
DIV. TALLERES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
37.653,76 |
37.653,76 |
| SP2561-2 |
05/12/2019 |
DIV. TALLERES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
20.453,91 |
20.453,91 |
| SP2561-2 |
05/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
181.221,99 |
181.221,99 |
| SP2561-2 |
05/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 743727101 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
494,10 |
494,10 |
| SP2561-2 |
05/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 739879901 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
613,43 |
613,43 |
| SP2561-2 |
05/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
512,94 |
512,94 |
| SP2561-2 |
05/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 743687801 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
996,56 |
996,56 |
| SP2561-2 |
05/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 744260701 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
494,10 |
494,10 |
| SP2561-2 |
05/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 743606101 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
556,90 |
556,90 |
| SP2561-2 |
05/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 742394301 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
8.662,27 |
8.662,27 |
| SP2561-2 |
05/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 741199001 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
6.110,72 |
6.110,72 |
| SP2561-2 |
05/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 744135601 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.365,80 |
2.365,80 |
| SP2561-2 |
05/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
496,54 |
496,54 |
| SP2561-2 |
05/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
661,69 |
661,69 |
| SP2561-1 |
05/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 741309601 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
554.052,43 |
554.052,43 |
| SP2561-1 |
05/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 741309401 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
477.879,58 |
477.879,58 |
| SP2561-1 |
05/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
17.806,44 |
17.806,44 |
| SP2561-1 |
05/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
536.302,35 |
536.302,35 |
| SP2561-1 |
05/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
11.690,96 |
11.690,96 |
| SP2561-1 |
05/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 739514001 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
46.811,12 |
46.811,12 |
| SP2561-1 |
05/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 740202801 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.508,55 |
2.508,55 |
| SP2561-1 |
05/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 739607901 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
65.017,74 |
65.017,74 |
| SP2561-1 |
05/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
33.200,45 |
33.200,45 |
| SP2561-1 |
05/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 740958701 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
7.723,60 |
7.723,60 |
| SP2561-1 |
05/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
46.811,12 |
46.811,12 |
| SP2561-1 |
05/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
32.438,89 |
32.438,89 |
| SP2561-1 |
05/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
21.998,43 |
21.998,43 |
| SP2561-1 |
05/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
81.524,11 |
81.524,11 |
| SP2561-1 |
05/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
38.219,18 |
38.219,18 |
| SP2561-1 |
05/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.436,04 |
1.436,04 |
| SP2561-1 |
05/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 738975001 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
28.004,11 |
28.004,11 |
| SP2561-1 |
05/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 742249801 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
35.459,15 |
35.459,15 |
| SP2561-1 |
05/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
41.150,96 |
41.150,96 |
| SP2561-1 |
05/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.911,94 |
4.911,94 |
| SP2561-1 |
05/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
31.139,18 |
31.139,18 |
| SP2561-1 |
05/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
46.071,27 |
46.071,27 |
| SP2561-1 |
05/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 742270801 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
5.713,40 |
5.713,40 |
| SP2561-1 |
05/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
503,34 |
503,34 |
| SP2561-1 |
05/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
504,00 |
504,00 |
| SP2561-1 |
05/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
19.122,76 |
19.122,76 |
| SP2561-1 |
05/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
504,00 |
504,00 |
| SP2561-1 |
05/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
19.186,23 |
19.186,23 |
| SP2561-1 |
05/12/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
147.398,50 |
147.398,50 |
| SP2561-1 |
05/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
491,92 |
491,92 |
| SP2561 |
05/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
LUMINARIA LED S/ CONVENIO - SEPTIEMBRE |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
740.332,58 |
740.332,58 |
| SP2561 |
05/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
LUMINARIA LED S/ CONVENIO - SEPTIEMBRE |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
537.197,08 |
537.197,08 |
| SP2561 |
05/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
LUMINARIA LED S/ CONVENIO - SEPTIEMBRE |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
729.403,28 |
729.403,28 |
| SP2561 |
05/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
LUMINARIA LED S/ CONVENIO - SEPTIEMBRE |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
401.989,56 |
401.989,56 |
| SP2561 |
05/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
LUMINARIA LED S/ CONVENIO - DIFERENCIA DE CAMBIO - SEPTIEMBRE |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
1.543.854,23 |
1.543.854,23 |
| SP2561 |
05/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
COMISION POR COBRANZA CONTRIBUCION Y TASA 09/2019 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
178.308,82 |
178.308,82 |
| SP2560 |
28/11/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
572,62 |
572,62 |
| SP2560 |
28/11/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
588,10 |
588,10 |
| SP2560 |
28/11/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
617,63 |
617,63 |
| SP2560 |
28/11/2019 |
DIRECCION C.I.C |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
572,96 |
572,96 |
| SP2560 |
28/11/2019 |
JUZGADO DE FALTAS N1 |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
574,84 |
574,84 |
| SP2560 |
28/11/2019 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
609,80 |
609,80 |
| SP2560 |
28/11/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
943,55 |
943,55 |
| SP2560 |
28/11/2019 |
DIRECCION DE TURISMO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
575,61 |
575,61 |
| SP2560 |
28/11/2019 |
DIRECCION DE TURISMO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
584,40 |
584,40 |
| SP2560 |
28/11/2019 |
DIRECCION DE CULTURA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
629,39 |
629,39 |
| SP2560 |
28/11/2019 |
DIRECCION DE CULTURA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
736,57 |
736,57 |
| SP2560 |
28/11/2019 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
559,52 |
559,52 |
| SP2560 |
28/11/2019 |
DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
558,41 |
558,41 |
| SP2560 |
28/11/2019 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
566,10 |
566,10 |
| SP2560 |
28/11/2019 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
565,00 |
565,00 |
| SP2560 |
28/11/2019 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
636,15 |
636,15 |
| SP2560 |
28/11/2019 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
567,78 |
567,78 |
| SP2560 |
28/11/2019 |
DIV. TRANSITO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
562,80 |
562,80 |
| SP2560 |
28/11/2019 |
DPTO. PERSONAL |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
579,48 |
579,48 |
| SP2560 |
28/11/2019 |
DPTO. AERODROMO MUNICIPAL |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
558,41 |
558,41 |
| SP2560 |
28/11/2019 |
DIRECCION O.M.I.C |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
490,77 |
490,77 |
| SP2560 |
28/11/2019 |
DIRECC. DE LEGISLACION Y ASUNTOS JURIDICOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
563,10 |
563,10 |
| SP2560 |
28/11/2019 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
633,13 |
633,13 |
| SP2560 |
28/11/2019 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
566,56 |
566,56 |
| SP2560 |
28/11/2019 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
559,52 |
559,52 |
| SP2560 |
28/11/2019 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
558,41 |
558,41 |
| SP2560 |
28/11/2019 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
595,66 |
595,66 |
| SP2560 |
28/11/2019 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
558,42 |
558,42 |
| SP2560 |
28/11/2019 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
816,26 |
816,26 |
| SP2560 |
28/11/2019 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
559,51 |
559,51 |
| SP2560 |
28/11/2019 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
558,42 |
558,42 |
| SP2560 |
28/11/2019 |
DPTO. SUMINISTROS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
755,89 |
755,89 |
| SP2560 |
28/11/2019 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
559,52 |
559,52 |
| SP2560 |
28/11/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
565,00 |
565,00 |
| SP2560 |
28/11/2019 |
DPTO. CEMENTERIO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
565,00 |
565,00 |
| SP2560 |
28/11/2019 |
DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
565,00 |
565,00 |
| SP2560 |
28/11/2019 |
DIV. BANCO PELAY |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
566,10 |
566,10 |
| SP2560 |
28/11/2019 |
DIV. BALNEARIO ITAPE |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
566,10 |
566,10 |
| SP2560 |
28/11/2019 |
DIV. TALLERES |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
565,00 |
565,00 |
| SP2560 |
28/11/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
577,95 |
577,95 |
| SP2560 |
28/11/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
565,00 |
565,00 |
| SP2560 |
28/11/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
569,18 |
569,18 |
| SP2560 |
28/11/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
572,45 |
572,45 |
| SP2560 |
28/11/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
558,42 |
558,42 |
| SP2560 |
28/11/2019 |
DIV. LINEA 102 |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
558,42 |
558,42 |
| SP2560 |
28/11/2019 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
568,68 |
568,68 |
| SP2560 |
28/11/2019 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
563,89 |
563,89 |
| SP2560 |
28/11/2019 |
DIR. DE INGRESOS PUBLICOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
565,00 |
565,00 |
| SP2560 |
28/11/2019 |
DPTO. TESORERIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
633,61 |
633,61 |
| SP2560 |
28/11/2019 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
647,26 |
647,26 |
| SP2560 |
28/11/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
565,00 |
565,00 |
| SP2560 |
28/11/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
656,22 |
656,22 |
| SP2560 |
28/11/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
711,72 |
711,72 |
| SP2560 |
28/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
567,54 |
567,54 |
| SP2560 |
28/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
576,54 |
576,54 |
| SP2560 |
28/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
581,44 |
581,44 |
| SP2560 |
28/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
577,93 |
577,93 |
| SP2560 |
28/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
620,29 |
620,29 |
| SP2560 |
28/11/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
680,69 |
680,69 |
| SP2560 |
28/11/2019 |
DPTO. DE BROMATOLOGIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
573,30 |
573,30 |
| SP2560 |
28/11/2019 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
559,51 |
559,51 |
| SP2560 |
28/11/2019 |
CONSEJO MUNICIPAL DE LA PARTICIPACION CIUDADANA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
573,36 |
573,36 |
| SP2560 |
28/11/2019 |
JARDIN MI CASITA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
565,00 |
565,00 |
| SP2560 |
28/11/2019 |
JARDIN PASTORCITO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
559,51 |
559,51 |
| SP2560 |
28/11/2019 |
JARDIN PELUSIN |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
563,90 |
563,90 |
| SP2560 |
28/11/2019 |
JARDIN SIRIRI |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
566,10 |
566,10 |
| SP2560 |
28/11/2019 |
JARDIN TORTUGUITAS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
568,94 |
568,94 |
| SP2560 |
28/11/2019 |
JARDIN TUITTI |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
564,99 |
564,99 |
| SP2560 |
28/11/2019 |
DPTO. CONTADURIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
637,59 |
637,59 |
| SP2560 |
28/11/2019 |
DIV. PATRIMONIO, SEGUROS E INVENTARIO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
565,00 |
565,00 |
| SP2560 |
28/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
756,99 |
756,99 |
| SP2560 |
28/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
565,00 |
565,00 |
| SP2560 |
28/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
564,99 |
564,99 |
| SP2560 |
28/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
559,51 |
559,51 |
| SP2560 |
28/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
648,85 |
648,85 |
| SP2560 |
28/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
566,72 |
566,72 |
| SP2560 |
28/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
571,14 |
571,14 |
| SP2559 |
28/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
503,34 |
503,34 |
| SP2558-4 |
29/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.219,69 |
1.219,69 |
| SP2558-4 |
29/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
512,05 |
512,05 |
| SP2558-4 |
29/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
491,56 |
491,56 |
| SP2558-4 |
29/11/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.906,73 |
3.906,73 |
| SP2558-4 |
29/11/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.352,88 |
1.352,88 |
| SP2558-4 |
29/11/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
10.876,24 |
10.876,24 |
| SP2558-4 |
29/11/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
675,21 |
675,21 |
| SP2558-4 |
29/11/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 738975101 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
16.906,93 |
16.906,93 |
| SP2558-4 |
29/11/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
8.818,44 |
8.818,44 |
| SP2558-4 |
29/11/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
12.040,90 |
12.040,90 |
| SP2558-4 |
29/11/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
13.460,39 |
13.460,39 |
| SP2558-4 |
29/11/2019 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.361,21 |
2.361,21 |
| SP2558-4 |
29/11/2019 |
DPTO. CEMENTERIO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
14.795,83 |
14.795,83 |
| SP2558-4 |
29/11/2019 |
DPTO. CEMENTERIO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
469,57 |
469,57 |
| SP2558-4 |
29/11/2019 |
DPTO. CEMENTERIO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
145,80 |
145,80 |
| SP2558-4 |
29/11/2019 |
DPTO. CEMENTERIO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
529,88 |
529,88 |
| SP2558-4 |
29/11/2019 |
DIV. BALNEARIO ITAPE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
95.815,95 |
95.815,95 |
| SP2558-4 |
29/11/2019 |
DIV. TALLERES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
6.440,82 |
6.440,82 |
| SP2558-4 |
29/11/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
6.249,21 |
6.249,21 |
| SP2558-4 |
29/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.825,79 |
1.825,79 |
| SP2558-4 |
29/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
8.355,14 |
8.355,14 |
| SP2558-4 |
29/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
469,88 |
469,88 |
| SP2558-4 |
29/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
6.717,18 |
6.717,18 |
| SP2558-4 |
29/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
10.226,37 |
10.226,37 |
| SP2558-4 |
29/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
6.050,80 |
6.050,80 |
| SP2558-4 |
29/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 741775001 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
9.493,90 |
9.493,90 |
| SP2558-4 |
29/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 739514201 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.280,28 |
4.280,28 |
| SP2558-4 |
29/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 743685101 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
488,86 |
488,86 |
| SP2558-4 |
29/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
6.446,45 |
6.446,45 |
| SP2558-4 |
29/11/2019 |
ESCUELA LORENZO SARTORIO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
7.578,23 |
7.578,23 |
| SP2558-4 |
29/11/2019 |
JARDIN PELUSIN |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
24.316,23 |
24.316,23 |
| SP2558-4 |
29/11/2019 |
JARDIN PELUSIN |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
11.961,38 |
11.961,38 |
| SP2558-4 |
29/11/2019 |
JARDIN TUITTI |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.910,17 |
2.910,17 |
| SP2558-3 |
29/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
6.507,22 |
6.507,22 |
| SP2558-3 |
29/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
44.386,66 |
44.386,66 |
| SP2558-3 |
29/11/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO CUOTA Nº2 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
478,48 |
478,48 |
| SP2558-3 |
29/11/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.929,43 |
4.929,43 |
| SP2558-3 |
29/11/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
67.831,14 |
67.831,14 |
| SP2558-3 |
29/11/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
24.741,04 |
24.741,04 |
| SP2558-3 |
29/11/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
37.908,44 |
37.908,44 |
| SP2558-3 |
29/11/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
29.179,37 |
29.179,37 |
| SP2558-3 |
29/11/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
25.032,74 |
25.032,74 |
| SP2558-3 |
29/11/2019 |
DIRECCION DE CULTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
12.635,89 |
12.635,89 |
| SP2558-3 |
29/11/2019 |
SECC. NUEVO AUDITORIO MUNICIPAL CARLOS MARIA SCELZI |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
28.210,29 |
28.210,29 |
| SP2558-3 |
29/11/2019 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
58.372,26 |
58.372,26 |
| SP2558-3 |
29/11/2019 |
DPTO. AERODROMO MUNICIPAL |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
62.269,40 |
62.269,40 |
| SP2558-3 |
29/11/2019 |
DIV. BANCO PELAY |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
102.460,49 |
102.460,49 |
| SP2558-3 |
29/11/2019 |
DIV. BANCO PELAY |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
65.859,30 |
65.859,30 |
| SP2558-3 |
29/11/2019 |
DIV. BANCO PELAY |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
8.417,50 |
8.417,50 |
| SP2558-3 |
29/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
180.653,27 |
180.653,27 |
| SP2558-3 |
29/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
463,41 |
463,41 |
| SP2558-3 |
29/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 743899501 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
34.487,14 |
34.487,14 |
| SP2558-3 |
29/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 741248301 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
487,85 |
487,85 |
| SP2558-3 |
29/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO CUOTA Nº1 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
19.491,07 |
19.491,07 |
| SP2558-3 |
29/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO CUOTA Nº1 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
8.540,08 |
8.540,08 |
| SP2558-3 |
29/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 737323301 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.322,96 |
2.322,96 |
| SP2558-3 |
29/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 737389801 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
476,44 |
476,44 |
| SP2558-3 |
29/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 741335401 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
46.156,46 |
46.156,46 |
| SP2558-3 |
29/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 744183701 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
932,77 |
932,77 |
| SP2558-3 |
29/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 742230901 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
513,96 |
513,96 |
| SP2558-3 |
29/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 744183501 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.757,76 |
2.757,76 |
| SP2558-3 |
29/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 744183601 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
471,65 |
471,65 |
| SP2558-3 |
29/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 744104001 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
9.985,85 |
9.985,85 |
| SP2558-3 |
29/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 730731702 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
479,85 |
479,85 |
| SP2558-3 |
29/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 742990201 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.733,67 |
1.733,67 |
| SP2558-3 |
29/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
19.037,17 |
19.037,17 |
| SP2558-2 |
29/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
18.976,60 |
18.976,60 |
| SP2558-2 |
29/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
147.183,70 |
147.183,70 |
| SP2558-2 |
29/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 741309401 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
493.724,79 |
493.724,79 |
| SP2558-2 |
29/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 741309601 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
542.619,67 |
542.619,67 |
| SP2558-2 |
29/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
526.847,62 |
526.847,62 |
| SP2558-2 |
29/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
11.690,96 |
11.690,96 |
| SP2558-2 |
29/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
469,88 |
469,88 |
| SP2558-2 |
29/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 742438901 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
996,17 |
996,17 |
| SP2558-2 |
29/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 743803401 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.201,58 |
3.201,58 |
| SP2558-2 |
29/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 740306701 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
33.298,20 |
33.298,20 |
| SP2558-2 |
29/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 741018401 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
480,85 |
480,85 |
| SP2558-2 |
29/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
15.222,21 |
15.222,21 |
| SP2558-2 |
29/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 735422102 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
17.510,55 |
17.510,55 |
| SP2558-2 |
29/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.436,55 |
4.436,55 |
| SP2558-2 |
29/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
11.814,25 |
11.814,25 |
| SP2558-2 |
29/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 742095301 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.086,88 |
1.086,88 |
| SP2558-2 |
29/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
42.574,44 |
42.574,44 |
| SP2558-2 |
29/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
490,48 |
490,48 |
| SP2558-2 |
29/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
43.707,97 |
43.707,97 |
| SP2558-2 |
29/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
49.419,42 |
49.419,42 |
| SP2558-2 |
29/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
29.782,88 |
29.782,88 |
| SP2558-2 |
29/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 738730301 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
22.344,10 |
22.344,10 |
| SP2558-2 |
29/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 739080701 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.827,56 |
3.827,56 |
| SP2558-2 |
29/11/2019 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - COORD. GRAL. DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
5.724,98 |
5.724,98 |
| SP2558-1 |
29/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
16.439,06 |
16.439,06 |
| SP2558-1 |
29/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.332.326,03 |
1.332.326,03 |
| SP2558-1 |
29/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
973.470,46 |
973.470,46 |
| SP2558-1 |
29/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
638.255,65 |
638.255,65 |
| SP2558-1 |
29/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.324.324,15 |
1.324.324,15 |
| SP2558-1 |
29/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
86.548,35 |
86.548,35 |
| SP2558-1 |
29/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.207,15 |
3.207,15 |
| SP2558-1 |
29/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
85.581,72 |
85.581,72 |
| SP2558-1 |
29/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
17.450,50 |
17.450,50 |
| SP2558-1 |
29/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
17.424,90 |
17.424,90 |
| SP2558-1 |
29/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
17.616,95 |
17.616,95 |
| SP2558-1 |
29/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
21.054,55 |
21.054,55 |
| SP2558-1 |
29/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
31.149,72 |
31.149,72 |
| SP2558-1 |
29/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 739608202 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
28.621,13 |
28.621,13 |
| SP2558-1 |
29/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 740090101 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
29.638,97 |
29.638,97 |
| SP2558-1 |
29/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 743715901 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
8.398,78 |
8.398,78 |
| SP2558-1 |
29/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
37.768,88 |
37.768,88 |
| SP2558 |
29/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
LUMINARIA LED S/ CONVENIO - CUOTA 14/36 - AGOSTO |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
401.989,56 |
401.989,56 |
| SP2558 |
29/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
LUMINARIA LED S/ CONVENIO - AGOSTO |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
740.332,58 |
740.332,58 |
| SP2558 |
29/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
LUMINARIA LED S/ CONVENIO - AGOSTO |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
537.197,08 |
537.197,08 |
| SP2558 |
29/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
LUMINARIA LED S/ CONVENIO - AGOSTO |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
729.403,28 |
729.403,28 |
| SP2558 |
29/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
COMISION POR COBRANZA CONTRIBUCION Y TASA 08/2019 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
174.806,99 |
174.806,99 |
| SP2556 |
21/11/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00100033/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
2.433,44 |
2.433,44 |
| SP2556 |
21/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00098544/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
757,15 |
757,15 |
| SP2556 |
21/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00081183/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
6.553,89 |
6.553,89 |
| SP2556 |
21/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00116536/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
957,59 |
957,59 |
| SP2555 |
20/11/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00028365/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
8.002,08 |
8.002,08 |
| SP2555 |
20/11/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00076308/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
5.734,65 |
5.734,65 |
| SP2555 |
20/11/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00036278/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
9.807,34 |
9.807,34 |
| SP2555 |
20/11/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00086617/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
4.510,57 |
4.510,57 |
| SP2554 |
20/11/2019 |
JARDIN MI CASITA |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00151691/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
1.404,74 |
1.404,74 |
| SP2553 |
20/11/2019 |
DPTO. TESORERIA |
VIDAL GABRIEL OSCAR |
20177756955 |
COMISIONES SEPTIEMBRE 2019 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1.726,00 |
SE |
4,45 |
7.680,70 |
| SP2552 |
06/11/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00076308/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
28.183,47 |
28.183,47 |
| SP2552 |
06/11/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00036278/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
27.126,28 |
27.126,28 |
| SP2552 |
06/11/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 0028365/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
19.340,18 |
19.340,18 |
| SP2551-4 |
19/11/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
INSUMO GENERICO INTERESES POR PAGO VENCIDO - ENERGETICO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
1.008,20 |
1.008,20 |
| SP2551-4 |
19/11/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
COMISION POR COBRANZA CONTRIBUCION Y TASA 07/2019 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
173.437,48 |
173.437,48 |
| SP2551-3 |
19/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
5.872,14 |
5.872,14 |
| SP2551-3 |
19/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
18.446,80 |
18.446,80 |
| SP2551-3 |
19/11/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
478,48 |
478,48 |
| SP2551-3 |
19/11/2019 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
34.660,39 |
34.660,39 |
| SP2551-3 |
19/11/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
6.166,12 |
6.166,12 |
| SP2551-3 |
19/11/2019 |
DIRECCION DE CULTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
24.540,89 |
24.540,89 |
| SP2551-3 |
19/11/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
159.540,18 |
159.540,18 |
| SP2551-3 |
19/11/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID 743727101 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
452,94 |
452,94 |
| SP2551-3 |
19/11/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID 739879901 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
527,55 |
527,55 |
| SP2551-3 |
19/11/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID 737313601 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
457,05 |
457,05 |
| SP2551-3 |
19/11/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID 743687801 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.008,73 |
1.008,73 |
| SP2551-3 |
19/11/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID 744260701 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.628,44 |
2.628,44 |
| SP2551-3 |
19/11/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID 743606101 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
547,25 |
547,25 |
| SP2551-3 |
19/11/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID 742394301 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
5.312,37 |
5.312,37 |
| SP2551-3 |
19/11/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID 7411990001 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
5.829,86 |
5.829,86 |
| SP2551-3 |
19/11/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID 737206501 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
49.348,92 |
49.348,92 |
| SP2551-3 |
19/11/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID 733458601 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
43.458,06 |
43.458,06 |
| SP2551-3 |
19/11/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.164,57 |
1.164,57 |
| SP2551-3 |
19/11/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID 703783101 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
12.396,70 |
12.396,70 |
| SP2551-3 |
19/11/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID 730047401 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.720,42 |
1.720,42 |
| SP2551-3 |
19/11/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID 737349701 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
585,11 |
585,11 |
| SP2551-3 |
19/11/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID 741232801 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
465,61 |
465,61 |
| SP2551-3 |
19/11/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID 731095401 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.604,80 |
3.604,80 |
| SP2551-3 |
19/11/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID 743611101 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
5.752,82 |
5.752,82 |
| SP2551-3 |
19/11/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID 737547701 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.475,86 |
1.475,86 |
| SP2551-3 |
19/11/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID 739246801 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
25.204,87 |
25.204,87 |
| SP2551-3 |
19/11/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID 731560401 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
37.341,03 |
37.341,03 |
| SP2551-3 |
19/11/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID 702667602 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.528,05 |
4.528,05 |
| SP2551-3 |
19/11/2019 |
DIV. BANCO PELAY |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
60.452,40 |
60.452,40 |
| SP2551-3 |
19/11/2019 |
DIV. BANCO PELAY |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
96.014,78 |
96.014,78 |
| SP2551-3 |
19/11/2019 |
DIV. BANCO PELAY |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
7.829,20 |
7.829,20 |
| SP2551-3 |
19/11/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.775,72 |
4.775,72 |
| SP2551-3 |
19/11/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
8.189,56 |
8.189,56 |
| SP2551-3 |
19/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.364,04 |
3.364,04 |
| SP2551-3 |
19/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
17.175,76 |
17.175,76 |
| SP2551-3 |
19/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
7.367,95 |
7.367,95 |
| SP2551-3 |
19/11/2019 |
DPTO. TALLERES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
39.346,63 |
39.346,63 |
| SP2551-3 |
19/11/2019 |
DPTO. TALLERES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.718,24 |
4.718,24 |
| SP2551-3 |
19/11/2019 |
DPTO. TALLERES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
16.034,62 |
16.034,62 |
| SP2551-2 |
11/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID:741309601 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
476.516,71 |
476.516,71 |
| SP2551-2 |
11/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
10.873,88 |
10.873,88 |
| SP2551-2 |
11/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
92.956,01 |
92.956,01 |
| SP2551-2 |
11/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
16.901,82 |
16.901,82 |
| SP2551-2 |
11/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
499.691,22 |
499.691,22 |
| SP2551-2 |
11/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID:741309401 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
439.138,01 |
439.138,01 |
| SP2551-2 |
11/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID:738949001 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
455,81 |
455,81 |
| SP2551-2 |
11/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
80.817,17 |
80.817,17 |
| SP2551-2 |
11/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
36.091,42 |
36.091,42 |
| SP2551-2 |
11/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
39.199,79 |
39.199,79 |
| SP2551-2 |
11/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID:739514001 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
47.250,45 |
47.250,45 |
| SP2551-2 |
11/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID:740202801 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.633,32 |
2.633,32 |
| SP2551-2 |
11/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID:739607901 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
64.791,92 |
64.791,92 |
| SP2551-2 |
11/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID:740958701 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
8.967,73 |
8.967,73 |
| SP2551-2 |
11/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID:738891901 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
20.540,08 |
20.540,08 |
| SP2551-2 |
11/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
73.619,50 |
73.619,50 |
| SP2551-2 |
11/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
35.635,10 |
35.635,10 |
| SP2551-2 |
11/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.347,27 |
1.347,27 |
| SP2551-2 |
11/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID:738975001 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
46.145,04 |
46.145,04 |
| SP2551-2 |
11/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID:742249801 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
33.921,04 |
33.921,04 |
| SP2551-2 |
11/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.951,60 |
4.951,60 |
| SP2551-2 |
11/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID:74227080 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
7.981,90 |
7.981,90 |
| SP2551-2 |
11/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
475,74 |
475,74 |
| SP2551-2 |
11/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
46.494,26 |
46.494,26 |
| SP2551-2 |
11/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
36.565,46 |
36.565,46 |
| SP2551-2 |
11/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
13.429,25 |
13.429,25 |
| SP2551-2 |
11/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
469,57 |
469,57 |
| SP2551-2 |
11/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
10.030,02 |
10.030,02 |
| SP2551-2 |
11/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
470,93 |
470,93 |
| SP2551-1 |
11/11/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID:743446701 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
658,97 |
658,97 |
| SP2551-1 |
11/11/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.404.912,69 |
1.404.912,69 |
| SP2551-1 |
11/11/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.026.506,94 |
1.026.506,94 |
| SP2551-1 |
11/11/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
673.041,43 |
673.041,43 |
| SP2551-1 |
11/11/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.379.249,06 |
1.379.249,06 |
| SP2551-1 |
11/11/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
16.439,06 |
16.439,06 |
| SP2551-1 |
11/11/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
34.717,28 |
34.717,28 |
| SP2551-1 |
11/11/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
19.686,80 |
19.686,80 |
| SP2551-1 |
11/11/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
19.611,39 |
19.611,39 |
| SP2551-1 |
11/11/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
18.455,20 |
18.455,20 |
| SP2551-1 |
11/11/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.185,69 |
3.185,69 |
| SP2551-1 |
11/11/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
90.239,63 |
90.239,63 |
| SP2551-1 |
11/11/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
18.165,91 |
18.165,91 |
| SP2551-1 |
11/11/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
32.907,60 |
32.907,60 |
| SP2551-1 |
11/11/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID:740090101 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
32.807,06 |
32.807,06 |
| SP2551-1 |
11/11/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID:743715901 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
8.840,98 |
8.840,98 |
| SP2551-1 |
11/11/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID:739608202 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
30.751,96 |
30.751,96 |
| SP2551-1 |
11/11/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
88.725,16 |
88.725,16 |
| SP2551-1 |
11/11/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID:743445501 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
473,41 |
473,41 |
| SP2551-1 |
11/11/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID:739261401 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
986,09 |
986,09 |
| SP2551-1 |
11/11/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.034,12 |
2.034,12 |
| SP2551 |
07/11/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
151.229,72 |
151.229,72 |
| SP2551 |
07/11/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONO FINANCIACION DE EQUIPOS |
ELECTRODOMÉSTICO |
1,00 |
U |
11.881,76 |
11.881,76 |
| SP2550 |
30/10/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
2.583,35 |
2.583,35 |
| SP2550 |
30/10/2019 |
DIRECCION C.I.C |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
2.583,35 |
2.583,35 |
| SP2550 |
30/10/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
2.251,81 |
2.251,81 |
| SP2550 |
30/10/2019 |
DIRECCION DE TURISMO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
4.835,16 |
4.835,16 |
| SP2550 |
30/10/2019 |
DIRECCION DE CULTURA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
2.583,35 |
2.583,35 |
| SP2550 |
30/10/2019 |
SECC. AUDITORIO ARTURO ILLIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
2.251,81 |
2.251,81 |
| SP2550 |
30/10/2019 |
DIRECCION O.M.I.C |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
2.251,81 |
2.251,81 |
| SP2550 |
30/10/2019 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET AGENCIA SOCIAL PRODUCTIVA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
2.583,35 |
2.583,35 |
| SP2550 |
30/10/2019 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
5.417,17 |
5.417,17 |
| SP2550 |
30/10/2019 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET MUTUAL |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
2.399,43 |
2.399,43 |
| SP2550 |
30/10/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
2.583,35 |
2.583,35 |
| SP2550 |
30/10/2019 |
DPTO. DE BROMATOLOGIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.816,21 |
1.816,21 |
| SP2550 |
30/10/2019 |
CONSEJO MUNICIPAL DE LA PARTICIPACION CIUDADANA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
2.583,35 |
2.583,35 |
| SP2550 |
30/10/2019 |
JARDIN SIRIRI |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
2.583,35 |
2.583,35 |
| SP2550 |
30/10/2019 |
JARDIN TUITTI |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.973,51 |
1.973,51 |
| SP2549-1 |
04/11/2019 |
DPTO. TESORERIA |
VIDAL GABRIEL OSCAR |
20177756955 |
COMISIONES AGOSTO |
SEGUROS Y COMISIONES |
1.983,00 |
SE |
4,45 |
8.824,35 |
| SP2549 |
01/11/2019 |
DPTO. TESORERIA |
VIDAL GABRIEL OSCAR |
20177756955 |
COMISIONES JULIO |
SEGUROS Y COMISIONES |
2.386,00 |
SE |
4,45 |
10.617,70 |
| SP2548 |
28/10/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
590,05 |
590,05 |
| SP2548 |
28/10/2019 |
DPTO. DE BROMATOLOGIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
469,68 |
469,68 |
| SP2548 |
28/10/2019 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
454,89 |
454,89 |
| SP2548 |
28/10/2019 |
DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
469,18 |
469,18 |
| SP2548 |
28/10/2019 |
JARDIN MI CASITA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
460,56 |
460,56 |
| SP2548 |
28/10/2019 |
JARDIN PASTORCITO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
454,89 |
454,89 |
| SP2548 |
28/10/2019 |
JARDIN PELUSIN |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
459,42 |
459,42 |
| SP2548 |
28/10/2019 |
JARDIN SIRIRI |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
461,70 |
461,70 |
| SP2548 |
28/10/2019 |
JARDIN TORTUGUITAS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
464,64 |
464,64 |
| SP2548 |
28/10/2019 |
JARDIN TUITTI |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
460,56 |
460,56 |
| SP2548 |
28/10/2019 |
DPTO. CONTADURIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
475,48 |
475,48 |
| SP2548 |
28/10/2019 |
DIV. PATRIMONIO, SEGUROS E INVENTARIO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
460,57 |
460,57 |
| SP2548 |
28/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
740,87 |
740,87 |
| SP2548 |
28/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
460,57 |
460,57 |
| SP2548 |
28/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
460,56 |
460,56 |
| SP2548 |
28/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
454,88 |
454,88 |
| SP2548 |
28/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
513,37 |
513,37 |
| SP2548 |
28/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
463,35 |
463,35 |
| SP2548 |
28/10/2019 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
465,56 |
465,56 |
| SP2548 |
28/10/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
469,68 |
469,68 |
| SP2548 |
28/10/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
484,56 |
484,56 |
| SP2548 |
28/10/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
537,73 |
537,73 |
| SP2548 |
28/10/2019 |
DIRECCION C.I.C |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
469,92 |
469,92 |
| SP2548 |
28/10/2019 |
JUZGADO DE FALTAS N2 |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
470,31 |
470,31 |
| SP2548 |
28/10/2019 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
464,33 |
464,33 |
| SP2548 |
28/10/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
897,91 |
897,91 |
| SP2548 |
28/10/2019 |
DIRECCION DE TURISMO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
471,13 |
471,13 |
| SP2548 |
28/10/2019 |
DIRECCION DE TURISMO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
479,42 |
479,42 |
| SP2548 |
28/10/2019 |
DIRECCION DE CULTURA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
529,68 |
529,68 |
| SP2548 |
28/10/2019 |
DIRECCION DE CULTURA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
607,59 |
607,59 |
| SP2548 |
28/10/2019 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
454,89 |
454,89 |
| SP2548 |
28/10/2019 |
DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
453,75 |
453,75 |
| SP2548 |
28/10/2019 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
461,70 |
461,70 |
| SP2548 |
28/10/2019 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
460,57 |
460,57 |
| SP2548 |
28/10/2019 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
481,81 |
481,81 |
| SP2548 |
28/10/2019 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
463,43 |
463,43 |
| SP2548 |
28/10/2019 |
DIV. TRANSITO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
458,29 |
458,29 |
| SP2548 |
28/10/2019 |
DPTO. PERSONAL |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
475,08 |
475,08 |
| SP2548 |
28/10/2019 |
DPTO. AERODROMO MUNICIPAL |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
453,75 |
453,75 |
| SP2548 |
28/10/2019 |
DIRECCION O.M.I.C |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
593,83 |
593,83 |
| SP2548 |
28/10/2019 |
DIRECC. DE LEGISLACION Y ASUNTOS JURIDICOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
458,59 |
458,59 |
| SP2548 |
28/10/2019 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
496,71 |
496,71 |
| SP2548 |
28/10/2019 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
462,16 |
462,16 |
| SP2548 |
28/10/2019 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
454,89 |
454,89 |
| SP2548 |
28/10/2019 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
453,75 |
453,75 |
| SP2548 |
28/10/2019 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
501,06 |
501,06 |
| SP2548 |
28/10/2019 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
453,75 |
453,75 |
| SP2548 |
28/10/2019 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
930,74 |
930,74 |
| SP2548 |
28/10/2019 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
454,89 |
454,89 |
| SP2548 |
28/10/2019 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
453,75 |
453,75 |
| SP2548 |
28/10/2019 |
DPTO. SUMINISTROS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
754,42 |
754,42 |
| SP2548 |
28/10/2019 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
454,89 |
454,89 |
| SP2548 |
28/10/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
460,57 |
460,57 |
| SP2548 |
28/10/2019 |
DPTO. CEMENTERIO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
460,57 |
460,57 |
| SP2548 |
28/10/2019 |
DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
460,57 |
460,57 |
| SP2548 |
28/10/2019 |
DIV. BANCO PELAY |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
461,70 |
461,70 |
| SP2548 |
28/10/2019 |
DIV. BALNEARIO ITAPE |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
461,70 |
461,70 |
| SP2548 |
28/10/2019 |
DIV. TALLERES |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
460,56 |
460,56 |
| SP2548 |
28/10/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
473,94 |
473,94 |
| SP2548 |
28/10/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
460,56 |
460,56 |
| SP2548 |
28/10/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
464,19 |
464,19 |
| SP2548 |
28/10/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
468,27 |
468,27 |
| SP2548 |
28/10/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
453,75 |
453,75 |
| SP2548 |
28/10/2019 |
DIV. LINEA 102 |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
453,75 |
453,75 |
| SP2548 |
28/10/2019 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
464,55 |
464,55 |
| SP2548 |
28/10/2019 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
459,42 |
459,42 |
| SP2548 |
28/10/2019 |
DIR. DE INGRESOS PUBLICOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
460,56 |
460,56 |
| SP2548 |
28/10/2019 |
DPTO. TESORERIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
546,50 |
546,50 |
| SP2548 |
28/10/2019 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
542,92 |
542,92 |
| SP2548 |
28/10/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
460,56 |
460,56 |
| SP2548 |
28/10/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
508,61 |
508,61 |
| SP2548 |
28/10/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
453,87 |
453,87 |
| SP2548 |
28/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
462,95 |
462,95 |
| SP2548 |
28/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
473,60 |
473,60 |
| SP2548 |
28/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
460,56 |
460,56 |
| SP2548 |
28/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
473,94 |
473,94 |
| SP2548 |
28/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
504,79 |
504,79 |
| SP2547 |
28/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
508,18 |
508,18 |
| SP2546 |
28/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR POLIZA 1511437 - SOLICITUD 2067540 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
1.089.016,48 |
1.089.016,48 |
| SP2545 |
23/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00081183/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
6.768,68 |
6.768,68 |
| SP2544 |
21/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00116536/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
2.551,22 |
2.551,22 |
| SP2544 |
21/10/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00086617/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
12.124,97 |
12.124,97 |
| SP2544 |
21/10/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00100033/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
8.453,07 |
8.453,07 |
| SP2544 |
21/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00098544/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
759,58 |
759,58 |
| SP2544 |
21/10/2019 |
JARDIN MI CASITA |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00151691/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
1.430,09 |
1.430,09 |
| SP2543-5 |
04/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
35.651,04 |
35.651,04 |
| SP2543-5 |
04/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
461,66 |
461,66 |
| SP2543-5 |
04/11/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.405,92 |
1.405,92 |
| SP2543-5 |
04/11/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.285,39 |
2.285,39 |
| SP2543-5 |
04/11/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO CUOTA Nº2 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
406,84 |
406,84 |
| SP2543-5 |
04/11/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
455,81 |
455,81 |
| SP2543-5 |
04/11/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
5.148,83 |
5.148,83 |
| SP2543-5 |
04/11/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID:738975101 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
14.516,71 |
14.516,71 |
| SP2543-5 |
04/11/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
8.920,88 |
8.920,88 |
| SP2543-5 |
04/11/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
5.094,26 |
5.094,26 |
| SP2543-5 |
04/11/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.731,84 |
4.731,84 |
| SP2543-5 |
04/11/2019 |
DIRECCION DE CULTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
8.666,14 |
8.666,14 |
| SP2543-5 |
04/11/2019 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.118,88 |
2.118,88 |
| SP2543-5 |
04/11/2019 |
DIV. BALNEARIO ITAPE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
87.681,59 |
87.681,59 |
| SP2543-5 |
04/11/2019 |
DIV. TALLERES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
17.035,49 |
17.035,49 |
| SP2543-5 |
04/11/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
7.523,97 |
7.523,97 |
| SP2543-5 |
04/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
7.211,72 |
7.211,72 |
| SP2543-5 |
04/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
7.786,92 |
7.786,92 |
| SP2543-5 |
04/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.343,30 |
2.343,30 |
| SP2543-5 |
04/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.588,46 |
3.588,46 |
| SP2543-5 |
04/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID:741775001 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.987,61 |
2.987,61 |
| SP2543-5 |
04/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
6.858,39 |
6.858,39 |
| SP2543-5 |
04/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
10.630,03 |
10.630,03 |
| SP2543-5 |
04/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID:739514201 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.827,37 |
3.827,37 |
| SP2543-5 |
04/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID:743685101 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
449,94 |
449,94 |
| SP2543-5 |
04/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO CUOTA Nº1 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
17.175,76 |
17.175,76 |
| SP2543-5 |
04/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO CUOTA Nº1 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
7.367,96 |
7.367,96 |
| SP2543-5 |
04/11/2019 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
6.143,51 |
6.143,51 |
| SP2543-5 |
04/11/2019 |
JARDIN PELUSIN |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
7.901,96 |
7.901,96 |
| SP2543-5 |
04/11/2019 |
JARDIN PELUSIN |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
12.006,63 |
12.006,63 |
| SP2543-5 |
04/11/2019 |
JARDIN TUITTI |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.974,09 |
1.974,09 |
| SP2543-4 |
04/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
485,13 |
485,13 |
| SP2543-4 |
04/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
966,05 |
966,05 |
| SP2543-4 |
04/11/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
6.121,58 |
6.121,58 |
| SP2543-4 |
04/11/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
25.456,34 |
25.456,34 |
| SP2543-4 |
04/11/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
16.562,76 |
16.562,76 |
| SP2543-4 |
04/11/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
40.565,52 |
40.565,52 |
| SP2543-4 |
04/11/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
8.657,92 |
8.657,92 |
| SP2543-4 |
04/11/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
17.384,47 |
17.384,47 |
| SP2543-4 |
04/11/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
20.548,05 |
20.548,05 |
| SP2543-4 |
04/11/2019 |
DIRECCION DE CULTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
25.445,09 |
25.445,09 |
| SP2543-4 |
04/11/2019 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
21.767,42 |
21.767,42 |
| SP2543-4 |
04/11/2019 |
DPTO. CEMENTERIO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
8.969,61 |
8.969,61 |
| SP2543-4 |
04/11/2019 |
DPTO. CEMENTERIO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
496,85 |
496,85 |
| SP2543-4 |
04/11/2019 |
DPTO. CEMENTERIO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
449,94 |
449,94 |
| SP2543-4 |
04/11/2019 |
DIV. BANCO PELAY |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
96.939,77 |
96.939,77 |
| SP2543-4 |
04/11/2019 |
DIV. BANCO PELAY |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
60.473,18 |
60.473,18 |
| SP2543-4 |
04/11/2019 |
DIV. BANCO PELAY |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
7.829,20 |
7.829,20 |
| SP2543-4 |
04/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
161.882,87 |
161.882,87 |
| SP2543-4 |
04/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID:739246801 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
28.157,06 |
28.157,06 |
| SP2543-4 |
04/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID:743899501 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
31.192,19 |
31.192,19 |
| SP2543-4 |
04/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID:742230901 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.810,06 |
2.810,06 |
| SP2543-4 |
04/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID:741335401 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
42.331,52 |
42.331,52 |
| SP2543-4 |
04/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID:744104001 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
7.211,72 |
7.211,72 |
| SP2543-4 |
04/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID:741248301 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
455,81 |
455,81 |
| SP2543-4 |
04/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID:744183501 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.878,41 |
4.878,41 |
| SP2543-4 |
04/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID:744183701 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.850,42 |
4.850,42 |
| SP2543-4 |
04/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID:744183601 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.856,28 |
4.856,28 |
| SP2543-4 |
04/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID:737389801 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
449,94 |
449,94 |
| SP2543-4 |
04/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID:737323301 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.356,82 |
3.356,82 |
| SP2543-4 |
04/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID:730731702 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
449,94 |
449,94 |
| SP2543-4 |
04/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID:742990201 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.857,52 |
1.857,52 |
| SP2543-4 |
04/11/2019 |
ESCUELA LORENZO SARTORIO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.124,18 |
4.124,18 |
| SP2543-3 |
04/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
33.475,35 |
33.475,35 |
| SP2543-3 |
04/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.144,50 |
1.144,50 |
| SP2543-3 |
04/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID:739261401 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
690,40 |
690,40 |
| SP2543-3 |
04/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.408,46 |
2.408,46 |
| SP2543-3 |
04/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID:743445501 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
101,58 |
101,58 |
| SP2543-3 |
04/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID:743446701 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
177,82 |
177,82 |
| SP2543-3 |
04/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
18.395,17 |
18.395,17 |
| SP2543-3 |
04/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
15.228,47 |
15.228,47 |
| SP2543-3 |
04/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.237.301,21 |
1.237.301,21 |
| SP2543-3 |
04/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
610.241,74 |
610.241,74 |
| SP2543-3 |
04/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
930.739,33 |
930.739,33 |
| SP2543-3 |
04/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.273.836,49 |
1.273.836,49 |
| SP2543-3 |
04/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID:739608202 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
28.363,61 |
28.363,61 |
| SP2543-3 |
04/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
83.732,86 |
83.732,86 |
| SP2543-3 |
04/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID:740090101 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
34.335,21 |
34.335,21 |
| SP2543-3 |
04/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID:743715901 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
8.402,94 |
8.402,94 |
| SP2543-3 |
04/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
17.268,42 |
17.268,42 |
| SP2543-3 |
04/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
81.426,05 |
81.426,05 |
| SP2543-3 |
04/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
17.102,38 |
17.102,38 |
| SP2543-3 |
04/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
18.057,12 |
18.057,12 |
| SP2543-3 |
04/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
17.250,63 |
17.250,63 |
| SP2543-3 |
04/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID:736227901 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
35.034,97 |
35.034,97 |
| SP2543-3 |
04/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
966,61 |
966,61 |
| SP2543-3 |
04/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
33.884,53 |
33.884,53 |
| SP2543-2 |
04/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
449,94 |
449,94 |
| SP2543-2 |
04/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
13.801,83 |
13.801,83 |
| SP2543-2 |
04/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.819,68 |
3.819,68 |
| SP2543-2 |
04/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID:741309601 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
489.279,29 |
489.279,29 |
| SP2543-2 |
04/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
7.576,61 |
7.576,61 |
| SP2543-2 |
04/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
10.873,88 |
10.873,88 |
| SP2543-2 |
04/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID:742270801 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.087,98 |
4.087,98 |
| SP2543-2 |
04/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID:742438901 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
907,40 |
907,40 |
| SP2543-2 |
04/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID:743803401 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.280,07 |
1.280,07 |
| SP2543-2 |
04/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID:740306701 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
31.600,02 |
31.600,02 |
| SP2543-2 |
04/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID::741018401 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
449,94 |
449,94 |
| SP2543-2 |
04/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
13.966,17 |
13.966,17 |
| SP2543-2 |
04/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.297,92 |
4.297,92 |
| SP2543-2 |
04/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
12.117,32 |
12.117,32 |
| SP2543-2 |
04/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.822,33 |
1.822,33 |
| SP2543-2 |
04/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID:742095301 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
977,79 |
977,79 |
| SP2543-2 |
04/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID:735422102 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
20.515,18 |
20.515,18 |
| SP2543-2 |
04/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
31.986,23 |
31.986,23 |
| SP2543-2 |
04/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
449,94 |
449,94 |
| SP2543-2 |
04/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
52.192,02 |
52.192,02 |
| SP2543-2 |
04/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
26.069,92 |
26.069,92 |
| SP2543-2 |
04/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
38.354,46 |
38.354,46 |
| SP2543-2 |
04/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID:738730301 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
19.479,82 |
19.479,82 |
| SP2543-2 |
04/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID:739080701 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
455,81 |
455,81 |
| SP2543-2 |
04/11/2019 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
449,94 |
449,94 |
| SP2543-2 |
04/11/2019 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
548.766,59 |
548.766,59 |
| SP2543-2 |
04/11/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID:741309401 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
436.281,62 |
436.281,62 |
| SP2543-2 |
04/11/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
98.760,93 |
98.760,93 |
| SP2543-1 |
04/11/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
COMISION POR COBRANZA CONTRIBUCION Y TASA 06/2019 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
186.585,79 |
186.585,79 |
| SP2543-1 |
04/11/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
AJUSTE POR REDONDEO INTERESES CUOTA Nº11 CONVENIO LAMPARAS LED |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
1.704,96 |
1.704,96 |
| SP2543 |
04/11/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
MANO DE OBRA SUMINISTRO DE ENERGIA BOMBA DE REBOMBEO CLOACAL EN CAMINO AL MATADERO Y CALDERON.
CUOTAS Nº1 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
14.731,35 |
14.731,35 |
| SP2543 |
04/11/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
MANO DE OBRA SUMINISTRO DE ENERGIA BOMBA DE REBOMBEO CLOACAL EN CAMINO AL MATADERO Y CALDERON.
CUOTAS Nº2 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
14.731,35 |
14.731,35 |
| SP2543 |
04/11/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
IMPUESTOS A LOS SELLOS |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
353,65 |
353,65 |
| SP2543 |
04/11/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
AJUSTE POR REDONDEO INTERES DE CUOTA |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
1.951,34 |
1.951,34 |
| SP2543 |
27/11/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
MANO DE OBRA SUMINISTRO DE ENERGIA BOMBA DE REBOMBEO CLOACAL EN CAMINO AL MATADERO Y CALDERON.
CUOTAS Nº3/3 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
14.731,00 |
14.731,00 |
| SP2542 |
10/10/2019 |
DPTO. TESORERIA |
SERCONFI S.R.L. |
30701839826 |
COMISIONES AJUSTE MAYO 2019 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
1.203,59 |
1.203,59 |
| SP2542 |
10/10/2019 |
DPTO. TESORERIA |
SERCONFI S.R.L. |
30701839826 |
COMISIONES AJUSTE JUNIO |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
1.301,33 |
1.301,33 |
| SP2542 |
10/10/2019 |
DPTO. TESORERIA |
SERCONFI S.R.L. |
30701839826 |
COMISIONES AJUSTE JULIO |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
3.346,05 |
3.346,05 |
| SP2541 |
09/10/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
96.281,50 |
96.281,50 |
| SP2541 |
09/10/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONO FINANCIACION DE EQUIPOS |
ELECTRODOMÉSTICO |
1,00 |
U |
7.152,97 |
7.152,97 |
| SP2540 |
09/10/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR POLIZA 1507837 (TRES TRICICLOS) |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
3.372,36 |
3.372,36 |
| SP2539 |
02/10/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
2.142,91 |
2.142,91 |
| SP2539 |
02/10/2019 |
DIRECCION C.I.C |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
2.053,37 |
2.053,37 |
| SP2539 |
02/10/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.732,72 |
1.732,72 |
| SP2539 |
02/10/2019 |
DIRECCION DE TURISMO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
4.019,62 |
4.019,62 |
| SP2539 |
02/10/2019 |
DIRECCION DE CULTURA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET AUDITORIO |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.732,72 |
1.732,72 |
| SP2539 |
02/10/2019 |
DIRECCION DE CULTURA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
2.142,91 |
2.142,91 |
| SP2539 |
02/10/2019 |
DIRECCION O.M.I.C |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.732,72 |
1.732,72 |
| SP2539 |
02/10/2019 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET AGENCIA SOCIAL |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
2.142,91 |
2.142,91 |
| SP2539 |
02/10/2019 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
4.680,28 |
4.680,28 |
| SP2539 |
02/10/2019 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET MUTUAL |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.920,27 |
1.920,27 |
| SP2539 |
02/10/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
2.115,08 |
2.115,08 |
| SP2539 |
02/10/2019 |
DPTO. DE BROMATOLOGIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.397,55 |
1.397,55 |
| SP2539 |
02/10/2019 |
CONSEJO MUNICIPAL DE LA PARTICIPACION CIUDADANA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
2.286,90 |
2.286,90 |
| SP2539 |
02/10/2019 |
JARDIN SIRIRI |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
2.286,90 |
2.286,90 |
| SP2539 |
02/10/2019 |
JARDIN TUITTI |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.518,55 |
1.518,55 |
| SP2538 |
02/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
525,12 |
525,12 |
| SP2537 |
02/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
634,70 |
634,70 |
| SP2537 |
02/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
475,91 |
475,91 |
| SP2537 |
02/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
475,91 |
475,91 |
| SP2537 |
02/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
470,04 |
470,04 |
| SP2537 |
02/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
562,21 |
562,21 |
| SP2537 |
02/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
477,82 |
477,82 |
| SP2537 |
02/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
481,22 |
481,22 |
| SP2537 |
02/10/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
484,28 |
484,28 |
| SP2537 |
02/10/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
504,33 |
504,33 |
| SP2537 |
02/10/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
517,56 |
517,56 |
| SP2537 |
02/10/2019 |
DIRECCION C.I.C |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
486,09 |
486,09 |
| SP2537 |
02/10/2019 |
JUZGADO DE FALTAS N2 |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
485,36 |
485,36 |
| SP2537 |
02/10/2019 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
476,26 |
476,26 |
| SP2537 |
02/10/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
775,43 |
775,43 |
| SP2537 |
02/10/2019 |
DIRECCION DE TURISMO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
520,57 |
520,57 |
| SP2537 |
02/10/2019 |
DIRECCION DE TURISMO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
494,62 |
494,62 |
| SP2537 |
02/10/2019 |
DIRECCION DE CULTURA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
546,77 |
546,77 |
| SP2537 |
02/10/2019 |
DIRECCION DE CULTURA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
730,61 |
730,61 |
| SP2537 |
02/10/2019 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
470,05 |
470,05 |
| SP2537 |
02/10/2019 |
DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
468,88 |
468,88 |
| SP2537 |
02/10/2019 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
477,08 |
477,08 |
| SP2537 |
02/10/2019 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
475,92 |
475,92 |
| SP2537 |
02/10/2019 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
510,14 |
510,14 |
| SP2537 |
02/10/2019 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
478,87 |
478,87 |
| SP2537 |
02/10/2019 |
DIV. TRANSITO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
473,57 |
473,57 |
| SP2537 |
02/10/2019 |
DPTO. PERSONAL |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
491,66 |
491,66 |
| SP2537 |
02/10/2019 |
DPTO. AERODROMO MUNICIPAL |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
468,87 |
468,87 |
| SP2537 |
02/10/2019 |
DIRECCION O.M.I.C |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
645,42 |
645,42 |
| SP2537 |
02/10/2019 |
DPTO. JURIDICO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
473,87 |
473,87 |
| SP2537 |
02/10/2019 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
618,26 |
618,26 |
| SP2537 |
02/10/2019 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
477,54 |
477,54 |
| SP2537 |
02/10/2019 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
478,45 |
478,45 |
| SP2537 |
02/10/2019 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
468,88 |
468,88 |
| SP2537 |
02/10/2019 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
496,01 |
496,01 |
| SP2537 |
02/10/2019 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
468,87 |
468,87 |
| SP2537 |
02/10/2019 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.212,33 |
1.212,33 |
| SP2537 |
02/10/2019 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
470,05 |
470,05 |
| SP2537 |
02/10/2019 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
468,88 |
468,88 |
| SP2537 |
02/10/2019 |
DPTO. SUMINISTROS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
742,65 |
742,65 |
| SP2537 |
02/10/2019 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
470,05 |
470,05 |
| SP2537 |
02/10/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
475,92 |
475,92 |
| SP2537 |
02/10/2019 |
DPTO. CEMENTERIO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
475,92 |
475,92 |
| SP2537 |
02/10/2019 |
DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
475,92 |
475,92 |
| SP2537 |
02/10/2019 |
DIV. BANCO PELAY |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
477,08 |
477,08 |
| SP2537 |
02/10/2019 |
DIV. BALNEARIO ITAPE |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
477,08 |
477,08 |
| SP2537 |
02/10/2019 |
DIV. TALLERES |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
475,92 |
475,92 |
| SP2537 |
02/10/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
489,74 |
489,74 |
| SP2537 |
02/10/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
475,92 |
475,92 |
| SP2537 |
02/10/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
481,46 |
481,46 |
| SP2537 |
02/10/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
483,88 |
483,88 |
| SP2537 |
02/10/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
468,88 |
468,88 |
| SP2537 |
02/10/2019 |
DIV. LINEA 102 |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
468,88 |
468,88 |
| SP2537 |
02/10/2019 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
479,73 |
479,73 |
| SP2537 |
02/10/2019 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
474,74 |
474,74 |
| SP2537 |
02/10/2019 |
DIR. DE INGRESOS PUBLICOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
475,92 |
475,92 |
| SP2537 |
02/10/2019 |
DPTO. TESORERIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
581,79 |
581,79 |
| SP2537 |
02/10/2019 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
563,62 |
563,62 |
| SP2537 |
02/10/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
475,91 |
475,91 |
| SP2537 |
02/10/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
523,45 |
523,45 |
| SP2537 |
02/10/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
529,18 |
529,18 |
| SP2537 |
02/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
478,31 |
478,31 |
| SP2537 |
02/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
491,03 |
491,03 |
| SP2537 |
02/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
475,91 |
475,91 |
| SP2537 |
02/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
489,75 |
489,75 |
| SP2537 |
02/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
528,20 |
528,20 |
| SP2537 |
02/10/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
738,01 |
738,01 |
| SP2537 |
02/10/2019 |
DPTO. DE BROMATOLOGIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
485,29 |
485,29 |
| SP2537 |
02/10/2019 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
470,05 |
470,05 |
| SP2537 |
02/10/2019 |
CONSEJO MUNICIPAL DE LA PARTICIPACION CIUDADANA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
485,18 |
485,18 |
| SP2537 |
02/10/2019 |
JARDIN MI CASITA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
475,91 |
475,91 |
| SP2537 |
02/10/2019 |
JA | |
