| Expediente |
Fecha Recepción |
Area |
Proveedor |
Cuil |
Insumo |
Rubro |
Cantidad |
Unidad de Medida |
Preciounitario |
Total |
| YR-C935 |
14/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
5.618,81 |
LT |
40,39 |
226.943,74 |
| YR-C935 |
14/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
423,35 |
LT |
47,90 |
20.278,47 |
| YR-C935 |
14/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
3.239,55 |
LT |
47,02 |
152.323,64 |
| YR-C935 |
14/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
737,86 |
LT |
43,43 |
32.045,26 |
| YR-C935 |
14/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
AJUSTE POR REDONDEO E INGRESOS BRUTOS |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
12.993,13 |
12.993,13 |
| YR-C933 |
14/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
3.736,16 |
LT |
37,60 |
140.479,62 |
| YR-C933 |
14/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
224,94 |
LT |
44,84 |
10.086,31 |
| YR-C933 |
14/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
2.550,37 |
LT |
43,82 |
111.757,21 |
| YR-C933 |
14/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
520,38 |
LT |
40,45 |
21.049,37 |
| YR-C933 |
14/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
CANON TARJETA YPF |
COMBUSTIBLE |
111,00 |
U |
11,60 |
1.287,60 |
| YR-C933 |
14/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
AJUSTE POR REDONDEO E INGRESOS BRUTOS |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
8.568,69 |
8.568,69 |
| YR-C932 |
14/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
4.266,63 |
LT |
37,60 |
160.425,29 |
| YR-C932 |
14/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
672,02 |
LT |
44,74 |
30.066,17 |
| YR-C932 |
14/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
4.007,96 |
LT |
43,78 |
175.468,49 |
| YR-C932 |
14/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
643,81 |
LT |
40,56 |
26.112,93 |
| YR-C932 |
14/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
UREA AZUL |
LUBRICANTES |
4,00 |
LT |
452,60 |
1.810,40 |
| YR-C932 |
14/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
AJUSTE POR REDONDEO E INGRESOS BRUTOS |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
11.836,12 |
11.836,12 |
| YR-C931 |
14/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
2.324,80 |
LT |
36,58 |
85.041,18 |
| YR-C931 |
14/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
262,07 |
LT |
43,61 |
11.428,87 |
| YR-C931 |
14/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
2.189,21 |
LT |
42,59 |
93.238,45 |
| YR-C931 |
14/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
346,61 |
LT |
39,45 |
13.673,76 |
| YR-C931 |
14/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
CANON TARJETA YPF |
COMBUSTIBLE |
111,00 |
U |
11,60 |
1.287,60 |
| YR-C931 |
14/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
AJUSTE POR REDONDEO E INGRESOS BRUTOS |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
6.189,25 |
6.189,25 |
| YR-C498 |
28/03/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
5.281,14 |
LT |
36,37 |
192.075,06 |
| YR-C498 |
28/03/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
583,15 |
LT |
43,29 |
25.244,56 |
| YR-C498 |
28/03/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
4.117,41 |
LT |
42,25 |
173.960,57 |
| YR-C498 |
28/03/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
609,12 |
LT |
39,17 |
23.859,23 |
| YR-C498 |
28/03/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
UREA |
LUBRICANTES |
2,00 |
LT |
452,60 |
905,20 |
| YR-C498 |
28/03/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
AJUSTE POR REDONDEO E INGRESOS BRUTOS |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
12.558,44 |
12.558,44 |
| YR-C497 |
08/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
7.120,94 |
LT |
36,00 |
256.353,84 |
| YR-C497 |
08/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
780,35 |
LT |
43,21 |
33.718,92 |
| YR-C497 |
08/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
3.892,00 |
LT |
41,97 |
163.347,24 |
| YR-C497 |
08/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
1.483,51 |
LT |
38,93 |
57.753,04 |
| YR-C497 |
08/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
CANON TARJETA YPF |
COMBUSTIBLE |
111,00 |
U |
11,60 |
1.287,60 |
| YR-C497 |
08/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
AJUSTE POR REDONDEO E INGRESOS BRUTOS |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
15.404,88 |
15.404,88 |
| YR-C483 |
05/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
1.746,65 |
LT |
36,37 |
63.525,66 |
| YR-C483 |
05/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
410,79 |
LT |
43,58 |
17.902,23 |
| YR-C483 |
05/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
2.989,34 |
LT |
42,70 |
127.644,82 |
| YR-C483 |
05/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
383,58 |
LT |
39,03 |
14.971,13 |
| YR-C483 |
05/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
CANON TARJETA YPF |
COMBUSTIBLE |
110,00 |
U |
11,60 |
1.276,00 |
| YR-C483 |
05/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
AJUSTE POR REDONDEO E INGRESOS BRUTOS |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
6.813,74 |
6.813,74 |
| YR-C482 |
28/03/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
3.400,06 |
LT |
36,14 |
122.878,17 |
| YR-C482 |
28/03/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
210,44 |
LT |
43,19 |
9.088,90 |
| YR-C482 |
28/03/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
3.495,29 |
LT |
42,25 |
147.676,00 |
| YR-C482 |
28/03/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
172,81 |
LT |
39,17 |
6.768,97 |
| YR-C482 |
28/03/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
AJUSTE POR REDONDEO E INGRESOS BRUTOS |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
8.592,66 |
8.592,66 |
| YR-C31 |
17/01/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
3.606,25 |
LT |
36,07 |
130.077,44 |
| YR-C31 |
17/01/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
464,25 |
LT |
43,86 |
20.362,01 |
| YR-C31 |
17/01/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
3.376,97 |
LT |
42,49 |
143.487,46 |
| YR-C31 |
17/01/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
588,84 |
LT |
39,30 |
23.141,41 |
| YR-C31 |
17/01/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
AJUSTE POR REDONDEO INGRESOS BRUTOS |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
9.549,21 |
9.549,21 |
| YR-C30 |
17/01/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
3.256,67 |
LT |
35,25 |
114.797,62 |
| YR-C30 |
17/01/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
398,37 |
LT |
44,24 |
17.623,89 |
| YR-C30 |
17/01/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
2.941,23 |
LT |
41,49 |
122.031,63 |
| YR-C30 |
17/01/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
464,53 |
LT |
39,58 |
18.386,10 |
| YR-C30 |
17/01/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
CANON TARJETA YPF |
COMBUSTIBLE |
110,00 |
U |
11,60 |
1.276,00 |
| YR-C30 |
17/01/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
8.225,38 |
8.225,38 |
| YR-C2631 |
31/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
1.930,17 |
LT |
52,55 |
101.430,43 |
| YR-C2631 |
31/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
217,31 |
LT |
61,96 |
13.464,53 |
| YR-C2631 |
31/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
1.106,68 |
LT |
62,87 |
69.576,97 |
| YR-C2631 |
31/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
228,59 |
LT |
55,69 |
12.730,18 |
| YR-C2631 |
31/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
UREA |
LUBRICANTES |
3,00 |
LT |
681,50 |
2.044,50 |
| YR-C2631 |
31/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
CANON TARJETA YPF |
COMBUSTIBLE |
108,00 |
U |
11,60 |
1.252,80 |
| YR-C2631 |
31/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
AJUSTE POR REDONDEO E INGRESOS BRUTOS |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
6.026,78 |
6.026,78 |
| YR-C2625 |
31/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
3.723,81 |
LT |
50,73 |
188.908,88 |
| YR-C2625 |
31/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
286,00 |
LT |
60,24 |
17.228,64 |
| YR-C2625 |
31/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
3.711,85 |
LT |
60,66 |
225.160,82 |
| YR-C2625 |
31/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
814,46 |
LT |
53,08 |
43.231,54 |
| YR-C2625 |
31/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
UREA |
LUBRICANTES |
1,00 |
LT |
681,50 |
681,50 |
| YR-C2625 |
31/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
AJUSTE POR REDONDEO E INGRESOS BRUTOS |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
14.282,68 |
14.282,68 |
| YR-C2434 |
09/01/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
4.886,05 |
LT |
34,77 |
169.887,96 |
| YR-C2434 |
09/01/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
449,77 |
LT |
43,86 |
19.726,91 |
| YR-C2434 |
09/01/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
3.462,32 |
LT |
40,48 |
140.154,71 |
| YR-C2434 |
09/01/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
639,89 |
LT |
39,25 |
25.115,68 |
| YR-C2434 |
09/01/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
AJUSTE POR REDONDEO E INGRESOS BRUTOS |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
10.692,89 |
10.692,89 |
| YR-C2276 |
27/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
1.839,17 |
LT |
48,58 |
89.346,88 |
| YR-C2276 |
27/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
439,44 |
LT |
56,10 |
24.652,58 |
| YR-C2276 |
27/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
1.415,35 |
LT |
58,11 |
82.245,99 |
| YR-C2276 |
27/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
50,47 |
LT |
308,91 |
15.590,69 |
| YR-C2276 |
27/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
AJUSTE POR REDONDEO E INGRESOS BRUTOS |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
6.432,52 |
6.432,52 |
| YR-C2276 |
27/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
CANON TARJETA YPF |
COMBUSTIBLE |
109,00 |
U |
11,60 |
1.264,40 |
| YR-C2275 |
27/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
3.870,91 |
LT |
48,59 |
188.087,52 |
| YR-C2275 |
27/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
279,68 |
LT |
56,33 |
15.754,37 |
| YR-C2275 |
27/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
3.314,10 |
LT |
58,12 |
192.615,49 |
| YR-C2275 |
27/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
629,76 |
LT |
50,48 |
31.790,28 |
| YR-C2275 |
27/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
AJUSTE POR REDONDEO E INGRESOS BRUTOS |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
12.911,32 |
12.911,32 |
| YR-C2274 |
27/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
1.192,34 |
LT |
47,03 |
56.075,75 |
| YR-C2274 |
27/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
219,22 |
LT |
54,24 |
11.890,49 |
| YR-C2274 |
27/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
2.269,23 |
LT |
57,00 |
129.346,11 |
| YR-C2274 |
27/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
342,68 |
LT |
50,18 |
17.195,68 |
| YR-C2274 |
27/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
UREA |
LUBRICANTES |
3,00 |
LT |
636,90 |
1.910,70 |
| YR-C2274 |
27/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
CANON TARJETA YPF |
COMBUSTIBLE |
112,00 |
U |
11,60 |
1.299,20 |
| YR-C2274 |
27/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
6.543,54 |
6.543,54 |
| YR-C2075 |
18/06/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
2.762,28 |
LT |
31,86 |
88.006,24 |
| YR-C2075 |
18/06/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
434,46 |
LT |
41,94 |
18.221,25 |
| YR-C2075 |
18/06/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
2.740,04 |
LT |
37,58 |
102.970,70 |
| YR-C2075 |
18/06/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
302,01 |
LT |
36,04 |
10.884,44 |
| YR-C2075 |
18/06/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
CANON TARJETA YPF |
COMBUSTIBLE |
110,00 |
U |
11,60 |
1.276,00 |
| YR-C2075 |
18/06/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
AJUSTE POR REDONDEO INGRESOS BRUTOS Y NOTA DE CREDITO $790.73 |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
6.914,75 |
6.914,75 |
| YR-C1982 |
15/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
3.920,10 |
LT |
44,22 |
173.346,82 |
| YR-C1982 |
15/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
264,37 |
LT |
53,88 |
14.244,26 |
| YR-C1982 |
15/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
2.865,07 |
LT |
52,19 |
149.528,00 |
| YR-C1982 |
15/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
682,78 |
LT |
48,19 |
32.903,17 |
| YR-C1982 |
15/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
AJUSTE POR REDONDEO E INGRESOS BRUTOS |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
11.166,95 |
11.166,95 |
| YR-C1981-1 |
15/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
1.807,50 |
LT |
42,84 |
77.433,30 |
| YR-C1981-1 |
15/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
204,14 |
LT |
52,50 |
10.717,35 |
| YR-C1981-1 |
15/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
1.939,24 |
LT |
49,32 |
95.643,32 |
| YR-C1981-1 |
15/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
423,34 |
LT |
47,19 |
19.977,41 |
| YR-C1981-1 |
15/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
UREA |
LUBRICANTES |
1,00 |
LT |
573,78 |
573,78 |
| YR-C1981-1 |
15/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
CANON TARJETA YPF |
COMBUSTIBLE |
112,00 |
U |
11,60 |
1.299,20 |
| YR-C1981-1 |
15/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
AJUSTE POR REDONDEO E INGRESOS BRUTOS |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
6.192,54 |
6.192,54 |
| YR-C1724 |
04/09/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
3.569,05 |
LT |
42,56 |
151.898,77 |
| YR-C1724 |
04/09/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
227,90 |
LT |
52,83 |
12.039,96 |
| YR-C1724 |
04/09/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
3.544,66 |
LT |
48,99 |
173.652,89 |
| YR-C1724 |
04/09/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
787,19 |
LT |
47,19 |
37.147,50 |
| YR-C1724 |
04/09/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
AJUSTE POR REDONDEO E INGRESOS BRUTOS |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
11.294,67 |
11.294,67 |
| YR-C1723 |
11/09/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
2.249,65 |
LT |
42,56 |
95.745,10 |
| YR-C1723 |
11/09/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
313,57 |
LT |
52,83 |
16.565,90 |
| YR-C1723 |
11/09/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
1.911,51 |
LT |
48,99 |
93.644,87 |
| YR-C1723 |
11/09/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
284,68 |
LT |
47,19 |
13.434,05 |
| YR-C1723 |
11/09/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
CANON TARJETA YPF |
COMBUSTIBLE |
111,00 |
U |
11,60 |
1.287,60 |
| YR-C1723 |
11/09/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
AJUSTE POR REDONDEO E INGRESOS BRUTOS |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
6.650,68 |
6.650,68 |
| YR-C1722 |
04/09/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
3.275,89 |
LT |
42,56 |
139.421,88 |
| YR-C1722 |
04/09/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
326,06 |
LT |
52,83 |
17.225,75 |
| YR-C1722 |
04/09/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
3.506,20 |
LT |
48,99 |
171.768,74 |
| YR-C1722 |
04/09/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
635,22 |
LT |
47,19 |
29.976,03 |
| YR-C1722 |
04/09/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
AJUSTE POR REDONDEO E INGRESOS BRUTOS |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
10.802,77 |
10.802,77 |
| YR-C1392 |
29/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
1.064,51 |
LT |
41,84 |
44.539,10 |
| YR-C1392 |
29/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
289,31 |
LT |
51,55 |
14.913,93 |
| YR-C1392 |
29/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
1.805,05 |
LT |
48,15 |
86.913,16 |
| YR-C1392 |
29/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
124,71 |
LT |
46,04 |
5.741,65 |
| YR-C1392 |
29/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
CANON TARJETA YPF |
COMBUSTIBLE |
110,00 |
U |
11,60 |
1.276,00 |
| YR-C1392 |
29/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
AJUSTE POR REDONDEO E INGRESOS BRUTOS |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
4.620,32 |
4.620,32 |
| YR-C1390 |
29/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
4.376,63 |
LT |
41,84 |
183.118,20 |
| YR-C1390 |
29/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
248,48 |
LT |
51,54 |
12.806,66 |
| YR-C1390 |
29/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
3.018,74 |
LT |
48,15 |
145.352,33 |
| YR-C1390 |
29/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
717,35 |
LT |
46,04 |
33.026,79 |
| YR-C1390 |
29/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
UREA |
LUBRICANTES |
6,00 |
LT |
498,90 |
2.993,40 |
| YR-C1390 |
29/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
AJUSTE POR REDONDEO E INGRESOS BRUTOS |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
11.337,72 |
11.337,72 |
| YR-C1389 |
29/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
2.349,43 |
LT |
41,95 |
98.558,59 |
| YR-C1389 |
29/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
173,99 |
LT |
50,32 |
8.755,18 |
| YR-C1389 |
29/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
2.002,48 |
LT |
49,59 |
99.302,98 |
| YR-C1389 |
29/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
417,09 |
LT |
45,26 |
18.877,49 |
| YR-C1389 |
29/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
CANON TARJETA YPF |
COMBUSTIBLE |
110,00 |
U |
11,60 |
1.276,00 |
| YR-C1389 |
29/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
AJUSTE POR REDONDEO E INGRESOS BRUTOS |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
6.835,57 |
6.835,57 |
| YR-C1388 |
29/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
3.113,17 |
LT |
41,88 |
130.379,56 |
| YR-C1388 |
29/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
199,15 |
LT |
50,22 |
10.001,31 |
| YR-C1388 |
29/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
3.649,99 |
LT |
49,48 |
180.601,51 |
| YR-C1388 |
29/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
593,89 |
LT |
45,23 |
26.861,64 |
| YR-C1388 |
29/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
AJUSTE POR REDONDEO E INGRESOS BRUTOS |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
10.475,68 |
10.475,68 |
| YR-C1387 |
29/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
2.012,26 |
LT |
40,38 |
81.255,06 |
| YR-C1387 |
29/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
347,23 |
LT |
46,84 |
16.264,25 |
| YR-C1387 |
29/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
2.396,77 |
LT |
47,02 |
112.696,13 |
| YR-C1387 |
29/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
418,90 |
LT |
43,26 |
18.121,61 |
| YR-C1387 |
29/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
CANON TARJETA YPF |
COMBUSTIBLE |
110,00 |
U |
11,60 |
1.276,00 |
| YR-C1387 |
29/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
6.923,69 |
6.923,69 |
| SP2578-5 |
31/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.989,31 |
2.989,31 |
| SP2578-5 |
31/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
35.429,90 |
35.429,90 |
| SP2578-5 |
31/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
92.765,22 |
92.765,22 |
| SP2578-5 |
31/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
48.910,56 |
48.910,56 |
| SP2578-5 |
31/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 7422498 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
40.087,96 |
40.087,96 |
| SP2578-5 |
31/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 7389750 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
32.058,25 |
32.058,25 |
| SP2578-5 |
31/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
5.653,94 |
5.653,94 |
| SP2578-5 |
31/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
52.854,74 |
52.854,74 |
| SP2578-5 |
31/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
30.732,85 |
30.732,85 |
| SP2578-5 |
31/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
567,32 |
567,32 |
| SP2578-5 |
31/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
566,43 |
566,43 |
| SP2578-5 |
31/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.033,70 |
1.033,70 |
| SP2578-5 |
31/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 7422708 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
6.025,50 |
6.025,50 |
| SP2578-5 |
31/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
6.601,83 |
6.601,83 |
| SP2578-5 |
31/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 231010119 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
13.849,71 |
13.849,71 |
| SP2578-4 |
31/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 7413094 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
518.104,49 |
518.104,49 |
| SP2578-4 |
31/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
159.434,38 |
159.434,38 |
| SP2578-4 |
31/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 7413096 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
579.791,83 |
579.791,83 |
| SP2578-4 |
31/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
568.056,05 |
568.056,05 |
| SP2578-4 |
31/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
20.149,50 |
20.149,50 |
| SP2578-4 |
31/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
12.612,27 |
12.612,27 |
| SP2578-4 |
31/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 7395140 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
58.241,39 |
58.241,39 |
| SP2578-4 |
31/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 7402028 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.191,36 |
2.191,36 |
| SP2578-4 |
31/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.792,07 |
1.792,07 |
| SP2578-4 |
31/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
46.254,98 |
46.254,98 |
| SP2578-4 |
31/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 231010119 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
42.104,16 |
42.104,16 |
| SP2578-4 |
31/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 7409587 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
7.120,39 |
7.120,39 |
| SP2578-4 |
31/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
27.441,92 |
27.441,92 |
| SP2578-4 |
31/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 7396079 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
74.956,61 |
74.956,61 |
| SP2578-3 |
31/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
12.909,32 |
12.909,32 |
| SP2578-3 |
31/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
10.920,61 |
10.920,61 |
| SP2578-3 |
31/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
5.395,85 |
5.395,85 |
| SP2578-3 |
31/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
57.474,23 |
57.474,23 |
| SP2578-3 |
31/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.195,93 |
1.195,93 |
| SP2578-3 |
31/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.317,27 |
1.317,27 |
| SP2578-3 |
31/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 7412328 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
561,75 |
561,75 |
| SP2578-3 |
31/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 7375477 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.668,40 |
1.668,40 |
| SP2578-3 |
31/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.285,80 |
4.285,80 |
| SP2578-3 |
31/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 7436111 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
7.312,46 |
7.312,46 |
| SP2578-3 |
31/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 7445277 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
895,35 |
895,35 |
| SP2578-3 |
31/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
38.204,01 |
38.204,01 |
| SP2578-3 |
31/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 7392468 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
35.144,65 |
35.144,65 |
| SP2578-3 |
31/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 7445973 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.852,84 |
1.852,84 |
| SP2578-3 |
31/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
521,62 |
521,62 |
| SP2578-3 |
31/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
22.918,85 |
22.918,85 |
| SP2578-3 |
31/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
11.195,75 |
11.195,75 |
| SP2578-3 |
31/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.775,80 |
1.775,80 |
| SP2578-2 |
31/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
31.298,57 |
31.298,57 |
| SP2578-2 |
31/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
55.496,45 |
55.496,45 |
| SP2578-2 |
31/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
196.075,76 |
196.075,76 |
| SP2578-2 |
31/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 231010473 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
55.599,21 |
55.599,21 |
| SP2578-2 |
31/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
63.879,29 |
63.879,29 |
| SP2578-2 |
31/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
6.387,92 |
6.387,92 |
| SP2578-2 |
31/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 7437271 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
539,09 |
539,09 |
| SP2578-2 |
31/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
9.080,83 |
9.080,83 |
| SP2578-2 |
31/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 7442607 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
539,09 |
539,09 |
| SP2578-2 |
31/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 7436878 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.145,84 |
1.145,84 |
| SP2578-2 |
31/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
566,13 |
566,13 |
| SP2578-2 |
31/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 7436061 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
562,79 |
562,79 |
| SP2578-2 |
31/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 7441356 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
590,03 |
590,03 |
| SP2578-2 |
31/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 7423943 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.367,54 |
4.367,54 |
| SP2578-2 |
31/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 7411990 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
6.907,66 |
6.907,66 |
| SP2578-2 |
31/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 231010473 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
5.054,17 |
5.054,17 |
| SP2578-2 |
31/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.347,59 |
1.347,59 |
| SP2578-2 |
31/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 7398799 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
605,50 |
605,50 |
| SP2578-1 |
31/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.127.956,17 |
1.127.956,17 |
| SP2578-1 |
31/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 731655201 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
543.611,64 |
543.611,64 |
| SP2578-1 |
31/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 731655001 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
829.112,64 |
829.112,64 |
| SP2578-1 |
31/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.134.747,40 |
1.134.747,40 |
| SP2578-1 |
31/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
18.672,27 |
18.672,27 |
| SP2578-1 |
31/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
86.561,34 |
86.561,34 |
| SP2578-1 |
31/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 739608201 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
25.125,62 |
25.125,62 |
| SP2578-1 |
31/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 740090101 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
21.890,25 |
21.890,25 |
| SP2578-1 |
31/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
78.819,23 |
78.819,23 |
| SP2578-1 |
31/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
17.119,41 |
17.119,41 |
| SP2578-1 |
31/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 724608201 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.778,12 |
3.778,12 |
| SP2578-1 |
31/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
16.048,10 |
16.048,10 |
| SP2578-1 |
31/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
16.762,18 |
16.762,18 |
| SP2578-1 |
31/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
17.197,97 |
17.197,97 |
| SP2578-1 |
31/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
39.274,10 |
39.274,10 |
| SP2578-1 |
31/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 743445501 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
686,89 |
686,89 |
| SP2578-1 |
31/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 739261401 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.770,51 |
1.770,51 |
| SP2578-1 |
31/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
35.545,83 |
35.545,83 |
| SP2578-1 |
31/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 743446701 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
980,35 |
980,35 |
| SP2578-1 |
31/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 743715901 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
6.549,33 |
6.549,33 |
| SP2578 |
31/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO LUMINARIAS LED |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
401.616,06 |
401.616,06 |
| SP2578 |
31/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO LUMINARIAS LED |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
729.403,28 |
729.403,28 |
| SP2578 |
31/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO LUMINARIAS LED |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
740.328,20 |
740.328,20 |
| SP2578 |
31/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO COMISION POR COBRANZAS CONTRIBUCIONES Y TASAS |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
165.785,90 |
165.785,90 |
| SP2578 |
31/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO DIFERENCIAS DE CAMBIO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.848.719,18 |
1.848.719,18 |
| SP2578 |
31/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO LUMINARIAS LED |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
537.198,05 |
537.198,05 |
| SP2570 |
31/12/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00036278/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
16.555,73 |
16.555,73 |
| SP2570 |
31/12/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00086617/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
2.480,17 |
2.480,17 |
| SP2570 |
31/12/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
13.405,43 |
13.405,43 |
| SP2570 |
31/12/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00076308/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
3.984,17 |
3.984,17 |
| SP2568 |
19/12/2019 |
JARDIN MI CASITA |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00151691/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
1.157,60 |
1.157,60 |
| SP2567 |
19/12/2019 |
DPTO. TESORERIA |
VIDAL GABRIEL OSCAR |
20177756955 |
COMISIONES NOVIEMBRE |
SEGUROS Y COMISIONES |
1.849,00 |
SE |
4,77 |
8.819,73 |
| SP2566 |
16/12/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00100033/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
1.748,80 |
1.748,80 |
| SP2566 |
16/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00081183/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
5.334,12 |
5.334,12 |
| SP2566 |
16/12/2019 |
JARDIN MI CASITA |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00098544/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
745,80 |
745,80 |
| SP2566 |
16/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00116536/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
1.042,61 |
1.042,61 |
| SP2565 |
12/12/2019 |
DPTO. TESORERIA |
VIDAL GABRIEL OSCAR |
20177756955 |
COMISIONES OCTUBRE |
SEGUROS Y COMISIONES |
1.845,00 |
SE |
4,77 |
8.800,65 |
| SP2564 |
11/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
COOP. GRAL. URQUIZA LTDA |
30571866052 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
30.967,82 |
30.967,82 |
| SP2564 |
11/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
COOP. GRAL. URQUIZA LTDA |
30571866052 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
43.050,62 |
43.050,62 |
| SP2563 |
09/12/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
118.265,00 |
118.265,00 |
| SP2563 |
09/12/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONO FINANCIACION DE EQUIPOS |
ELECTRODOMÉSTICO |
1,00 |
U |
5.162,03 |
5.162,03 |
| SP2562-4 |
06/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
42.277,90 |
42.277,90 |
| SP2562-4 |
06/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
547,79 |
547,79 |
| SP2562-4 |
06/12/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO CUOTA Nº2 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
463,64 |
463,64 |
| SP2562-4 |
06/12/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.971,91 |
4.971,91 |
| SP2562-4 |
06/12/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 738975101 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
16.983,75 |
16.983,75 |
| SP2562-4 |
06/12/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
11.918,96 |
11.918,96 |
| SP2562-4 |
06/12/2019 |
DIRECCION DE TURISMO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
11.757,40 |
11.757,40 |
| SP2562-4 |
06/12/2019 |
DIRECCION DE TURISMO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
10.937,17 |
10.937,17 |
| SP2562-4 |
06/12/2019 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.929,18 |
2.929,18 |
| SP2562-4 |
06/12/2019 |
DIV. BALNEARIO ITAPE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
107.200,64 |
107.200,64 |
| SP2562-4 |
06/12/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
6.435,63 |
6.435,63 |
| SP2562-4 |
06/12/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
7.419,20 |
7.419,20 |
| SP2562-4 |
06/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
8.808,43 |
8.808,43 |
| SP2562-4 |
06/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
18.544,78 |
18.544,78 |
| SP2562-4 |
06/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.367,50 |
2.367,50 |
| SP2562-4 |
06/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
10.232,42 |
10.232,42 |
| SP2562-4 |
06/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 741775001 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
6.447,11 |
6.447,11 |
| SP2562-4 |
06/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
11.000,93 |
11.000,93 |
| SP2562-4 |
06/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
504,00 |
504,00 |
| SP2562-4 |
06/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 739514201 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.123,73 |
4.123,73 |
| SP2562-4 |
06/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 743685101 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
524,14 |
524,14 |
| SP2562-4 |
06/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO CUOTA Nº1 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
22.918,85 |
22.918,85 |
| SP2562-4 |
06/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO CUOTA Nº1 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
11.195,75 |
11.195,75 |
| SP2562-4 |
06/12/2019 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
10.174,43 |
10.174,43 |
| SP2562-4 |
06/12/2019 |
JARDIN PELUSIN |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
14.326,00 |
14.326,00 |
| SP2562-4 |
06/12/2019 |
JARDIN PELUSIN |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
23.983,65 |
23.983,65 |
| SP2562-4 |
06/12/2019 |
JARDIN TUITTI |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.214,62 |
4.214,62 |
| SP2562-3 |
05/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
6.426,14 |
6.426,14 |
| SP2562-3 |
05/12/2019 |
SECC. NUEVO AUDITORIO MUNICIPAL CARLOS MARIA SCELZI |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
29.816,84 |
29.816,84 |
| SP2562-3 |
05/12/2019 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
41.361,61 |
41.361,61 |
| SP2562-3 |
05/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 702057302 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
25.601,76 |
25.601,76 |
| SP2562-3 |
05/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 743899501 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
36.734,35 |
36.734,35 |
| SP2562-3 |
05/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
186.571,48 |
186.571,48 |
| SP2562-3 |
06/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
520,72 |
520,72 |
| SP2562-3 |
06/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.102,10 |
1.102,10 |
| SP2562-3 |
06/12/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.388,45 |
1.388,45 |
| SP2562-3 |
06/12/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
32.555,87 |
32.555,87 |
| SP2562-3 |
06/12/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
33.215,76 |
33.215,76 |
| SP2562-3 |
06/12/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
61.287,57 |
61.287,57 |
| SP2562-3 |
06/12/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
11.874,69 |
11.874,69 |
| SP2562-3 |
06/12/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
27.651,42 |
27.651,42 |
| SP2562-3 |
06/12/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
5.518,90 |
5.518,90 |
| SP2562-3 |
06/12/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
25.975,42 |
25.975,42 |
| SP2562-3 |
06/12/2019 |
DIRECCION DE CULTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
10.462,78 |
10.462,78 |
| SP2562-3 |
06/12/2019 |
DPTO. CEMENTERIO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
13.709,66 |
13.709,66 |
| SP2562-3 |
06/12/2019 |
DPTO. CEMENTERIO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
605,22 |
605,22 |
| SP2562-3 |
06/12/2019 |
DIV. BANCO PELAY |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
80.833,94 |
80.833,94 |
| SP2562-3 |
06/12/2019 |
DIV. BANCO PELAY |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
61.037,86 |
61.037,86 |
| SP2562-3 |
06/12/2019 |
DIV. BANCO PELAY |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
8.771,18 |
8.771,18 |
| SP2562-3 |
06/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 741335401 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
47.311,17 |
47.311,17 |
| SP2562-3 |
06/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 744183601 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
545,50 |
545,50 |
| SP2562-3 |
06/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 742230901 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
506,88 |
506,88 |
| SP2562-3 |
06/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 741248301 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
522,82 |
522,82 |
| SP2562-3 |
06/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 744183701 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.947,02 |
1.947,02 |
| SP2562-3 |
06/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 744183501 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
508,48 |
508,48 |
| SP2562-3 |
06/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 737389801 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
511,67 |
511,67 |
| SP2562-3 |
06/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 739246801 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
36.428,82 |
36.428,82 |
| SP2562-3 |
06/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 737323301 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.033,00 |
2.033,00 |
| SP2562-3 |
06/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 744104001 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
9.963,46 |
9.963,46 |
| SP2562-3 |
06/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 744604601 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.701,07 |
2.701,07 |
| SP2562-3 |
06/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 730731702 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
514,60 |
514,60 |
| SP2562-3 |
06/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 742990201 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.538,49 |
4.538,49 |
| SP2562-3 |
06/12/2019 |
ESCUELA LORENZO SARTORIO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
12.242,80 |
12.242,80 |
| SP2562-2 |
05/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
20.393,81 |
20.393,81 |
| SP2562-2 |
05/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
17.768,05 |
17.768,05 |
| SP2562-2 |
05/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
892.816,76 |
892.816,76 |
| SP2562-2 |
05/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.221.961,55 |
1.221.961,55 |
| SP2562-2 |
05/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.214.634,31 |
1.214.634,31 |
| SP2562-2 |
05/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
585.383,86 |
585.383,86 |
| SP2562-2 |
05/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 739608202 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
28.333,40 |
28.333,40 |
| SP2562-2 |
05/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
93.545,17 |
93.545,17 |
| SP2562-2 |
05/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 743715901 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
7.507,14 |
7.507,14 |
| SP2562-2 |
05/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 740090101 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
26.638,23 |
26.638,23 |
| SP2562-2 |
05/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
18.681,36 |
18.681,36 |
| SP2562-2 |
05/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
87.373,41 |
87.373,41 |
| SP2562-2 |
05/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.639,40 |
3.639,40 |
| SP2562-2 |
05/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
18.494,55 |
18.494,55 |
| SP2562-2 |
05/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
17.878,75 |
17.878,75 |
| SP2562-2 |
05/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
18.639,84 |
18.639,84 |
| SP2562-2 |
05/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
44.143,36 |
44.143,36 |
| SP2562-2 |
05/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
39.881,24 |
39.881,24 |
| SP2562-1-1 |
05/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 742095301 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.188,95 |
1.188,95 |
| SP2562-1-1 |
05/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 738730301 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
25.113,15 |
25.113,15 |
| SP2562-1-1 |
05/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 738872701 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
30.490,47 |
30.490,47 |
| SP2562-1-1 |
05/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
526,84 |
526,84 |
| SP2562-1 |
05/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 741309401 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
492.605,67 |
492.605,67 |
| SP2562-1 |
05/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
559.008,31 |
559.008,31 |
| SP2562-1 |
05/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
12.412,87 |
12.412,87 |
| SP2562-1 |
05/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
12.182,20 |
12.182,20 |
| SP2562-1 |
05/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 741309601 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
549.091,59 |
549.091,59 |
| SP2562-1 |
05/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 742438901 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
943,64 |
943,64 |
| SP2562-1 |
05/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 743803401 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.971,92 |
2.971,92 |
| SP2562-1 |
05/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 740306701 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
31.627,21 |
31.627,21 |
| SP2562-1 |
05/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 741018401 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
515,09 |
515,09 |
| SP2562-1 |
05/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
11.425,37 |
11.425,37 |
| SP2562-1 |
05/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
413,17 |
413,17 |
| SP2562-1 |
05/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 735422102 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
19.089,73 |
19.089,73 |
| SP2562-1 |
05/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.896,35 |
4.896,35 |
| SP2562-1 |
05/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
13.853,94 |
13.853,94 |
| SP2562-1 |
05/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
5.614,27 |
5.614,27 |
| SP2562-1 |
05/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
114.781,74 |
114.781,74 |
| SP2562-1 |
05/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
50.934,45 |
50.934,45 |
| SP2562-1 |
05/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
48.850,92 |
48.850,92 |
| SP2562-1 |
05/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 739080701 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
535,76 |
535,76 |
| SP2562-1 |
05/12/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
146.915,74 |
146.915,74 |
| SP2562 |
05/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
COMISION POR COBRANZA CONTRIBUCION Y TASA 10/2019 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
194.456,73 |
194.456,73 |
| SP2562 |
05/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
LUMINARIA LED S/ CONVENIO.
OCTUBRE 2019 |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
401.989,56 |
401.989,56 |
| SP2562 |
05/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
LUMINARIA LED S/ CONVENIO. DIFERENCIA DE CAMBIO
OCTUBRE 2019 |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
1.696.286,71 |
1.696.286,71 |
| SP2562 |
05/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
LUMINARIA LED S/ CONVENIO. OCTUBRE 2019 |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
740.332,58 |
740.332,58 |
| SP2562 |
05/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
LUMINARIA LED S/CONVENIO. OCTUBRE 2019 |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
537.197,08 |
537.197,08 |
| SP2562 |
05/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
LUMINARIA LED S/ CONVENIO. OCTUBRE |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
729.403,28 |
729.403,28 |
| SP2561-4 |
05/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
19.129,06 |
19.129,06 |
| SP2561-4 |
05/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
6.001,30 |
6.001,30 |
| SP2561-4 |
05/12/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.087,66 |
2.087,66 |
| SP2561-4 |
05/12/2019 |
DIRECCION C.I.C |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
7.017,26 |
7.017,26 |
| SP2561-4 |
05/12/2019 |
DIV. TALLERES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
10.365,68 |
10.365,68 |
| SP2561-4 |
05/12/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.189,74 |
1.189,74 |
| SP2561-4 |
05/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
5.583,84 |
5.583,84 |
| SP2561-4 |
05/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 734828901 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
7.845,63 |
7.845,63 |
| SP2561-4 |
05/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 741232801 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
498,30 |
498,30 |
| SP2561-4 |
05/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 737547701 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.863,30 |
1.863,30 |
| SP2561-4 |
05/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 743611101 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
6.193,07 |
6.193,07 |
| SP2561-4 |
05/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 744597301 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.852,99 |
2.852,99 |
| SP2561-4 |
05/12/2019 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
42.126,65 |
42.126,65 |
| SP2561-4 |
05/12/2019 |
JARDIN MI CASITA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
19.967,21 |
19.967,21 |
| SP2561-4 |
05/12/2019 |
JARDIN SIRIRI |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
10.836,15 |
10.836,15 |
| SP2561-4 |
06/12/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO CUOTA Nº1 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
463,65 |
463,65 |
| SP2561-4 |
06/12/2019 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
32.348,43 |
32.348,43 |
| SP2561-4 |
06/12/2019 |
DIV. COORD. DE MUSEOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MUSEO PANIZZA |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
5.376,35 |
5.376,35 |
| SP2561-4 |
06/12/2019 |
DPTO. AERODROMO MUNICIPAL |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
33.083,21 |
33.083,21 |
| SP2561-4 |
06/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 744527701 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.057,23 |
3.057,23 |
| SP2561-4 |
06/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO CUOTA Nº2 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
19.491,06 |
19.491,06 |
| SP2561-4 |
06/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO CUOTA Nº2 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
8.540,08 |
8.540,08 |
| SP2561-3 |
03/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 740090101 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
27.631,44 |
27.631,44 |
| SP2561-3 |
05/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
596.802,10 |
596.802,10 |
| SP2561-3 |
05/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
17.733,09 |
17.733,09 |
| SP2561-3 |
05/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 743446701 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
764,16 |
764,16 |
| SP2561-3 |
05/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.238.310,10 |
1.238.310,10 |
| SP2561-3 |
05/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.245.788,91 |
1.245.788,91 |
| SP2561-3 |
05/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
910.250,91 |
910.250,91 |
| SP2561-3 |
05/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
17.147,83 |
17.147,83 |
| SP2561-3 |
05/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 743445501 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
494,10 |
494,10 |
| SP2561-3 |
05/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
36.033,17 |
36.033,17 |
| SP2561-3 |
05/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
19.100,14 |
19.100,14 |
| SP2561-3 |
05/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
16.284,11 |
16.284,11 |
| SP2561-3 |
05/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
18.289,07 |
18.289,07 |
| SP2561-3 |
05/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.373,81 |
3.373,81 |
| SP2561-3 |
05/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
81.272,23 |
81.272,23 |
| SP2561-3 |
05/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
16.595,51 |
16.595,51 |
| SP2561-3 |
05/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
27.865,01 |
27.865,01 |
| SP2561-3 |
05/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 743715901 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
7.603,48 |
7.603,48 |
| SP2561-3 |
05/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
78.631,62 |
78.631,62 |
| SP2561-3 |
05/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 739608202 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
27.365,36 |
27.365,36 |
| SP2561-3 |
05/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 739261401 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.273,26 |
1.273,26 |
| SP2561-3 |
05/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.329,80 |
2.329,80 |
| SP2561-2 |
05/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
6.434,43 |
6.434,43 |
| SP2561-2 |
05/12/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
67.450,81 |
67.450,81 |
| SP2561-2 |
05/12/2019 |
DIRECCION DE CULTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
29.050,13 |
29.050,13 |
| SP2561-2 |
05/12/2019 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
58.504,24 |
58.504,24 |
| SP2561-2 |
05/12/2019 |
DIV. BANCO PELAY |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
63.244,62 |
63.244,62 |
| SP2561-2 |
05/12/2019 |
DIV. BANCO PELAY |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
88.026,58 |
88.026,58 |
| SP2561-2 |
05/12/2019 |
DIV. BANCO PELAY |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
8.417,50 |
8.417,50 |
| SP2561-2 |
05/12/2019 |
DIV. TALLERES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.468,30 |
4.468,30 |
| SP2561-2 |
05/12/2019 |
DIV. TALLERES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
37.653,76 |
37.653,76 |
| SP2561-2 |
05/12/2019 |
DIV. TALLERES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
20.453,91 |
20.453,91 |
| SP2561-2 |
05/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
181.221,99 |
181.221,99 |
| SP2561-2 |
05/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 743727101 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
494,10 |
494,10 |
| SP2561-2 |
05/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 739879901 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
613,43 |
613,43 |
| SP2561-2 |
05/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
512,94 |
512,94 |
| SP2561-2 |
05/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 743687801 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
996,56 |
996,56 |
| SP2561-2 |
05/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 744260701 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
494,10 |
494,10 |
| SP2561-2 |
05/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 743606101 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
556,90 |
556,90 |
| SP2561-2 |
05/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 742394301 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
8.662,27 |
8.662,27 |
| SP2561-2 |
05/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 741199001 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
6.110,72 |
6.110,72 |
| SP2561-2 |
05/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 744135601 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.365,80 |
2.365,80 |
| SP2561-2 |
05/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
496,54 |
496,54 |
| SP2561-2 |
05/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
661,69 |
661,69 |
| SP2561-1 |
05/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 741309601 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
554.052,43 |
554.052,43 |
| SP2561-1 |
05/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 741309401 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
477.879,58 |
477.879,58 |
| SP2561-1 |
05/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
17.806,44 |
17.806,44 |
| SP2561-1 |
05/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
536.302,35 |
536.302,35 |
| SP2561-1 |
05/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
11.690,96 |
11.690,96 |
| SP2561-1 |
05/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 739514001 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
46.811,12 |
46.811,12 |
| SP2561-1 |
05/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 740202801 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.508,55 |
2.508,55 |
| SP2561-1 |
05/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 739607901 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
65.017,74 |
65.017,74 |
| SP2561-1 |
05/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
33.200,45 |
33.200,45 |
| SP2561-1 |
05/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 740958701 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
7.723,60 |
7.723,60 |
| SP2561-1 |
05/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
46.811,12 |
46.811,12 |
| SP2561-1 |
05/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
32.438,89 |
32.438,89 |
| SP2561-1 |
05/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
21.998,43 |
21.998,43 |
| SP2561-1 |
05/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
81.524,11 |
81.524,11 |
| SP2561-1 |
05/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
38.219,18 |
38.219,18 |
| SP2561-1 |
05/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.436,04 |
1.436,04 |
| SP2561-1 |
05/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 738975001 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
28.004,11 |
28.004,11 |
| SP2561-1 |
05/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 742249801 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
35.459,15 |
35.459,15 |
| SP2561-1 |
05/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
41.150,96 |
41.150,96 |
| SP2561-1 |
05/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.911,94 |
4.911,94 |
| SP2561-1 |
05/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
31.139,18 |
31.139,18 |
| SP2561-1 |
05/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
46.071,27 |
46.071,27 |
| SP2561-1 |
05/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 742270801 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
5.713,40 |
5.713,40 |
| SP2561-1 |
05/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
503,34 |
503,34 |
| SP2561-1 |
05/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
504,00 |
504,00 |
| SP2561-1 |
05/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
19.122,76 |
19.122,76 |
| SP2561-1 |
05/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
504,00 |
504,00 |
| SP2561-1 |
05/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
19.186,23 |
19.186,23 |
| SP2561-1 |
05/12/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
147.398,50 |
147.398,50 |
| SP2561-1 |
05/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
491,92 |
491,92 |
| SP2561 |
05/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
LUMINARIA LED S/ CONVENIO - SEPTIEMBRE |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
740.332,58 |
740.332,58 |
| SP2561 |
05/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
LUMINARIA LED S/ CONVENIO - SEPTIEMBRE |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
537.197,08 |
537.197,08 |
| SP2561 |
05/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
LUMINARIA LED S/ CONVENIO - SEPTIEMBRE |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
729.403,28 |
729.403,28 |
| SP2561 |
05/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
LUMINARIA LED S/ CONVENIO - SEPTIEMBRE |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
401.989,56 |
401.989,56 |
| SP2561 |
05/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
LUMINARIA LED S/ CONVENIO - DIFERENCIA DE CAMBIO - SEPTIEMBRE |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
1.543.854,23 |
1.543.854,23 |
| SP2561 |
05/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
COMISION POR COBRANZA CONTRIBUCION Y TASA 09/2019 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
178.308,82 |
178.308,82 |
| SP2560 |
28/11/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
572,62 |
572,62 |
| SP2560 |
28/11/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
588,10 |
588,10 |
| SP2560 |
28/11/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
617,63 |
617,63 |
| SP2560 |
28/11/2019 |
DIRECCION C.I.C |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
572,96 |
572,96 |
| SP2560 |
28/11/2019 |
JUZGADO DE FALTAS N1 |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
574,84 |
574,84 |
| SP2560 |
28/11/2019 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
609,80 |
609,80 |
| SP2560 |
28/11/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
943,55 |
943,55 |
| SP2560 |
28/11/2019 |
DIRECCION DE TURISMO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
575,61 |
575,61 |
| SP2560 |
28/11/2019 |
DIRECCION DE TURISMO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
584,40 |
584,40 |
| SP2560 |
28/11/2019 |
DIRECCION DE CULTURA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
629,39 |
629,39 |
| SP2560 |
28/11/2019 |
DIRECCION DE CULTURA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
736,57 |
736,57 |
| SP2560 |
28/11/2019 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
559,52 |
559,52 |
| SP2560 |
28/11/2019 |
DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
558,41 |
558,41 |
| SP2560 |
28/11/2019 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
566,10 |
566,10 |
| SP2560 |
28/11/2019 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
565,00 |
565,00 |
| SP2560 |
28/11/2019 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
636,15 |
636,15 |
| SP2560 |
28/11/2019 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
567,78 |
567,78 |
| SP2560 |
28/11/2019 |
DIV. TRANSITO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
562,80 |
562,80 |
| SP2560 |
28/11/2019 |
DPTO. PERSONAL |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
579,48 |
579,48 |
| SP2560 |
28/11/2019 |
DPTO. AERODROMO MUNICIPAL |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
558,41 |
558,41 |
| SP2560 |
28/11/2019 |
DIRECCION O.M.I.C |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
490,77 |
490,77 |
| SP2560 |
28/11/2019 |
DIRECC. DE LEGISLACION Y ASUNTOS JURIDICOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
563,10 |
563,10 |
| SP2560 |
28/11/2019 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
633,13 |
633,13 |
| SP2560 |
28/11/2019 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
566,56 |
566,56 |
| SP2560 |
28/11/2019 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
559,52 |
559,52 |
| SP2560 |
28/11/2019 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
558,41 |
558,41 |
| SP2560 |
28/11/2019 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
595,66 |
595,66 |
| SP2560 |
28/11/2019 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
558,42 |
558,42 |
| SP2560 |
28/11/2019 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
816,26 |
816,26 |
| SP2560 |
28/11/2019 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
559,51 |
559,51 |
| SP2560 |
28/11/2019 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
558,42 |
558,42 |
| SP2560 |
28/11/2019 |
DPTO. SUMINISTROS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
755,89 |
755,89 |
| SP2560 |
28/11/2019 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
559,52 |
559,52 |
| SP2560 |
28/11/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
565,00 |
565,00 |
| SP2560 |
28/11/2019 |
DPTO. CEMENTERIO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
565,00 |
565,00 |
| SP2560 |
28/11/2019 |
DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
565,00 |
565,00 |
| SP2560 |
28/11/2019 |
DIV. BANCO PELAY |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
566,10 |
566,10 |
| SP2560 |
28/11/2019 |
DIV. BALNEARIO ITAPE |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
566,10 |
566,10 |
| SP2560 |
28/11/2019 |
DIV. TALLERES |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
565,00 |
565,00 |
| SP2560 |
28/11/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
577,95 |
577,95 |
| SP2560 |
28/11/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
565,00 |
565,00 |
| SP2560 |
28/11/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
569,18 |
569,18 |
| SP2560 |
28/11/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
572,45 |
572,45 |
| SP2560 |
28/11/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
558,42 |
558,42 |
| SP2560 |
28/11/2019 |
DIV. LINEA 102 |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
558,42 |
558,42 |
| SP2560 |
28/11/2019 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
568,68 |
568,68 |
| SP2560 |
28/11/2019 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
563,89 |
563,89 |
| SP2560 |
28/11/2019 |
DIR. DE INGRESOS PUBLICOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
565,00 |
565,00 |
| SP2560 |
28/11/2019 |
DPTO. TESORERIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
633,61 |
633,61 |
| SP2560 |
28/11/2019 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
647,26 |
647,26 |
| SP2560 |
28/11/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
565,00 |
565,00 |
| SP2560 |
28/11/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
656,22 |
656,22 |
| SP2560 |
28/11/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
711,72 |
711,72 |
| SP2560 |
28/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
567,54 |
567,54 |
| SP2560 |
28/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
576,54 |
576,54 |
| SP2560 |
28/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
581,44 |
581,44 |
| SP2560 |
28/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
577,93 |
577,93 |
| SP2560 |
28/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
620,29 |
620,29 |
| SP2560 |
28/11/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
680,69 |
680,69 |
| SP2560 |
28/11/2019 |
DPTO. DE BROMATOLOGIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
573,30 |
573,30 |
| SP2560 |
28/11/2019 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
559,51 |
559,51 |
| SP2560 |
28/11/2019 |
CONSEJO MUNICIPAL DE LA PARTICIPACION CIUDADANA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
573,36 |
573,36 |
| SP2560 |
28/11/2019 |
JARDIN MI CASITA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
565,00 |
565,00 |
| SP2560 |
28/11/2019 |
JARDIN PASTORCITO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
559,51 |
559,51 |
| SP2560 |
28/11/2019 |
JARDIN PELUSIN |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
563,90 |
563,90 |
| SP2560 |
28/11/2019 |
JARDIN SIRIRI |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
566,10 |
566,10 |
| SP2560 |
28/11/2019 |
JARDIN TORTUGUITAS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
568,94 |
568,94 |
| SP2560 |
28/11/2019 |
JARDIN TUITTI |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
564,99 |
564,99 |
| SP2560 |
28/11/2019 |
DPTO. CONTADURIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
637,59 |
637,59 |
| SP2560 |
28/11/2019 |
DIV. PATRIMONIO, SEGUROS E INVENTARIO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
565,00 |
565,00 |
| SP2560 |
28/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
756,99 |
756,99 |
| SP2560 |
28/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
565,00 |
565,00 |
| SP2560 |
28/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
564,99 |
564,99 |
| SP2560 |
28/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
559,51 |
559,51 |
| SP2560 |
28/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
648,85 |
648,85 |
| SP2560 |
28/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
566,72 |
566,72 |
| SP2560 |
28/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
571,14 |
571,14 |
| SP2559 |
28/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
503,34 |
503,34 |
| SP2558-4 |
29/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.219,69 |
1.219,69 |
| SP2558-4 |
29/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
512,05 |
512,05 |
| SP2558-4 |
29/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
491,56 |
491,56 |
| SP2558-4 |
29/11/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.906,73 |
3.906,73 |
| SP2558-4 |
29/11/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.352,88 |
1.352,88 |
| SP2558-4 |
29/11/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
10.876,24 |
10.876,24 |
| SP2558-4 |
29/11/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
675,21 |
675,21 |
| SP2558-4 |
29/11/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 738975101 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
16.906,93 |
16.906,93 |
| SP2558-4 |
29/11/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
8.818,44 |
8.818,44 |
| SP2558-4 |
29/11/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
12.040,90 |
12.040,90 |
| SP2558-4 |
29/11/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
13.460,39 |
13.460,39 |
| SP2558-4 |
29/11/2019 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.361,21 |
2.361,21 |
| SP2558-4 |
29/11/2019 |
DPTO. CEMENTERIO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
14.795,83 |
14.795,83 |
| SP2558-4 |
29/11/2019 |
DPTO. CEMENTERIO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
469,57 |
469,57 |
| SP2558-4 |
29/11/2019 |
DPTO. CEMENTERIO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
145,80 |
145,80 |
| SP2558-4 |
29/11/2019 |
DPTO. CEMENTERIO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
529,88 |
529,88 |
| SP2558-4 |
29/11/2019 |
DIV. BALNEARIO ITAPE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
95.815,95 |
95.815,95 |
| SP2558-4 |
29/11/2019 |
DIV. TALLERES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
6.440,82 |
6.440,82 |
| SP2558-4 |
29/11/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
6.249,21 |
6.249,21 |
| SP2558-4 |
29/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.825,79 |
1.825,79 |
| SP2558-4 |
29/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
8.355,14 |
8.355,14 |
| SP2558-4 |
29/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
469,88 |
469,88 |
| SP2558-4 |
29/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
6.717,18 |
6.717,18 |
| SP2558-4 |
29/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
10.226,37 |
10.226,37 |
| SP2558-4 |
29/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
6.050,80 |
6.050,80 |
| SP2558-4 |
29/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 741775001 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
9.493,90 |
9.493,90 |
| SP2558-4 |
29/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 739514201 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.280,28 |
4.280,28 |
| SP2558-4 |
29/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 743685101 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
488,86 |
488,86 |
| SP2558-4 |
29/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
6.446,45 |
6.446,45 |
| SP2558-4 |
29/11/2019 |
ESCUELA LORENZO SARTORIO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
7.578,23 |
7.578,23 |
| SP2558-4 |
29/11/2019 |
JARDIN PELUSIN |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
24.316,23 |
24.316,23 |
| SP2558-4 |
29/11/2019 |
JARDIN PELUSIN |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
11.961,38 |
11.961,38 |
| SP2558-4 |
29/11/2019 |
JARDIN TUITTI |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.910,17 |
2.910,17 |
| SP2558-3 |
29/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
6.507,22 |
6.507,22 |
| SP2558-3 |
29/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
44.386,66 |
44.386,66 |
| SP2558-3 |
29/11/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO CUOTA Nº2 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
478,48 |
478,48 |
| SP2558-3 |
29/11/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.929,43 |
4.929,43 |
| SP2558-3 |
29/11/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
67.831,14 |
67.831,14 |
| SP2558-3 |
29/11/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
24.741,04 |
24.741,04 |
| SP2558-3 |
29/11/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
37.908,44 |
37.908,44 |
| SP2558-3 |
29/11/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
29.179,37 |
29.179,37 |
| SP2558-3 |
29/11/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
25.032,74 |
25.032,74 |
| SP2558-3 |
29/11/2019 |
DIRECCION DE CULTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
12.635,89 |
12.635,89 |
| SP2558-3 |
29/11/2019 |
SECC. NUEVO AUDITORIO MUNICIPAL CARLOS MARIA SCELZI |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
28.210,29 |
28.210,29 |
| SP2558-3 |
29/11/2019 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
58.372,26 |
58.372,26 |
| SP2558-3 |
29/11/2019 |
DPTO. AERODROMO MUNICIPAL |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
62.269,40 |
62.269,40 |
| SP2558-3 |
29/11/2019 |
DIV. BANCO PELAY |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
102.460,49 |
102.460,49 |
| SP2558-3 |
29/11/2019 |
DIV. BANCO PELAY |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
65.859,30 |
65.859,30 |
| SP2558-3 |
29/11/2019 |
DIV. BANCO PELAY |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
8.417,50 |
8.417,50 |
| SP2558-3 |
29/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
180.653,27 |
180.653,27 |
| SP2558-3 |
29/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
463,41 |
463,41 |
| SP2558-3 |
29/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 743899501 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
34.487,14 |
34.487,14 |
| SP2558-3 |
29/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 741248301 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
487,85 |
487,85 |
| SP2558-3 |
29/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO CUOTA Nº1 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
19.491,07 |
19.491,07 |
| SP2558-3 |
29/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO CUOTA Nº1 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
8.540,08 |
8.540,08 |
| SP2558-3 |
29/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 737323301 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.322,96 |
2.322,96 |
| SP2558-3 |
29/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 737389801 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
476,44 |
476,44 |
| SP2558-3 |
29/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 741335401 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
46.156,46 |
46.156,46 |
| SP2558-3 |
29/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 744183701 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
932,77 |
932,77 |
| SP2558-3 |
29/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 742230901 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
513,96 |
513,96 |
| SP2558-3 |
29/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 744183501 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.757,76 |
2.757,76 |
| SP2558-3 |
29/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 744183601 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
471,65 |
471,65 |
| SP2558-3 |
29/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 744104001 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
9.985,85 |
9.985,85 |
| SP2558-3 |
29/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 730731702 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
479,85 |
479,85 |
| SP2558-3 |
29/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 742990201 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.733,67 |
1.733,67 |
| SP2558-3 |
29/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
19.037,17 |
19.037,17 |
| SP2558-2 |
29/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
18.976,60 |
18.976,60 |
| SP2558-2 |
29/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
147.183,70 |
147.183,70 |
| SP2558-2 |
29/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 741309401 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
493.724,79 |
493.724,79 |
| SP2558-2 |
29/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 741309601 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
542.619,67 |
542.619,67 |
| SP2558-2 |
29/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
526.847,62 |
526.847,62 |
| SP2558-2 |
29/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
11.690,96 |
11.690,96 |
| SP2558-2 |
29/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
469,88 |
469,88 |
| SP2558-2 |
29/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 742438901 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
996,17 |
996,17 |
| SP2558-2 |
29/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 743803401 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.201,58 |
3.201,58 |
| SP2558-2 |
29/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 740306701 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
33.298,20 |
33.298,20 |
| SP2558-2 |
29/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 741018401 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
480,85 |
480,85 |
| SP2558-2 |
29/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
15.222,21 |
15.222,21 |
| SP2558-2 |
29/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 735422102 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
17.510,55 |
17.510,55 |
| SP2558-2 |
29/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.436,55 |
4.436,55 |
| SP2558-2 |
29/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
11.814,25 |
11.814,25 |
| SP2558-2 |
29/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 742095301 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.086,88 |
1.086,88 |
| SP2558-2 |
29/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
42.574,44 |
42.574,44 |
| SP2558-2 |
29/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
490,48 |
490,48 |
| SP2558-2 |
29/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
43.707,97 |
43.707,97 |
| SP2558-2 |
29/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
49.419,42 |
49.419,42 |
| SP2558-2 |
29/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
29.782,88 |
29.782,88 |
| SP2558-2 |
29/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 738730301 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
22.344,10 |
22.344,10 |
| SP2558-2 |
29/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 739080701 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.827,56 |
3.827,56 |
| SP2558-2 |
29/11/2019 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - COORD. GRAL. DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
5.724,98 |
5.724,98 |
| SP2558-1 |
29/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
16.439,06 |
16.439,06 |
| SP2558-1 |
29/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.332.326,03 |
1.332.326,03 |
| SP2558-1 |
29/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
973.470,46 |
973.470,46 |
| SP2558-1 |
29/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
638.255,65 |
638.255,65 |
| SP2558-1 |
29/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.324.324,15 |
1.324.324,15 |
| SP2558-1 |
29/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
86.548,35 |
86.548,35 |
| SP2558-1 |
29/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.207,15 |
3.207,15 |
| SP2558-1 |
29/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
85.581,72 |
85.581,72 |
| SP2558-1 |
29/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
17.450,50 |
17.450,50 |
| SP2558-1 |
29/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
17.424,90 |
17.424,90 |
| SP2558-1 |
29/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
17.616,95 |
17.616,95 |
| SP2558-1 |
29/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
21.054,55 |
21.054,55 |
| SP2558-1 |
29/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
31.149,72 |
31.149,72 |
| SP2558-1 |
29/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 739608202 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
28.621,13 |
28.621,13 |
| SP2558-1 |
29/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 740090101 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
29.638,97 |
29.638,97 |
| SP2558-1 |
29/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 743715901 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
8.398,78 |
8.398,78 |
| SP2558-1 |
29/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
37.768,88 |
37.768,88 |
| SP2558 |
29/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
LUMINARIA LED S/ CONVENIO - CUOTA 14/36 - AGOSTO |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
401.989,56 |
401.989,56 |
| SP2558 |
29/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
LUMINARIA LED S/ CONVENIO - AGOSTO |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
740.332,58 |
740.332,58 |
| SP2558 |
29/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
LUMINARIA LED S/ CONVENIO - AGOSTO |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
537.197,08 |
537.197,08 |
| SP2558 |
29/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
LUMINARIA LED S/ CONVENIO - AGOSTO |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
729.403,28 |
729.403,28 |
| SP2558 |
29/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
COMISION POR COBRANZA CONTRIBUCION Y TASA 08/2019 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
174.806,99 |
174.806,99 |
| SP2556 |
21/11/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00100033/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
2.433,44 |
2.433,44 |
| SP2556 |
21/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00098544/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
757,15 |
757,15 |
| SP2556 |
21/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00081183/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
6.553,89 |
6.553,89 |
| SP2556 |
21/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00116536/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
957,59 |
957,59 |
| SP2555 |
20/11/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00028365/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
8.002,08 |
8.002,08 |
| SP2555 |
20/11/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00076308/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
5.734,65 |
5.734,65 |
| SP2555 |
20/11/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00036278/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
9.807,34 |
9.807,34 |
| SP2555 |
20/11/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00086617/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
4.510,57 |
4.510,57 |
| SP2554 |
20/11/2019 |
JARDIN MI CASITA |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00151691/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
1.404,74 |
1.404,74 |
| SP2553 |
20/11/2019 |
DPTO. TESORERIA |
VIDAL GABRIEL OSCAR |
20177756955 |
COMISIONES SEPTIEMBRE 2019 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1.726,00 |
SE |
4,45 |
7.680,70 |
| SP2552 |
06/11/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00076308/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
28.183,47 |
28.183,47 |
| SP2552 |
06/11/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00036278/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
27.126,28 |
27.126,28 |
| SP2552 |
06/11/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 0028365/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
19.340,18 |
19.340,18 |
| SP2551-4 |
19/11/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
INSUMO GENERICO INTERESES POR PAGO VENCIDO - ENERGETICO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
1.008,20 |
1.008,20 |
| SP2551-4 |
19/11/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
COMISION POR COBRANZA CONTRIBUCION Y TASA 07/2019 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
173.437,48 |
173.437,48 |
| SP2551-3 |
19/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
5.872,14 |
5.872,14 |
| SP2551-3 |
19/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
18.446,80 |
18.446,80 |
| SP2551-3 |
19/11/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
478,48 |
478,48 |
| SP2551-3 |
19/11/2019 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
34.660,39 |
34.660,39 |
| SP2551-3 |
19/11/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
6.166,12 |
6.166,12 |
| SP2551-3 |
19/11/2019 |
DIRECCION DE CULTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
24.540,89 |
24.540,89 |
| SP2551-3 |
19/11/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
159.540,18 |
159.540,18 |
| SP2551-3 |
19/11/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID 743727101 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
452,94 |
452,94 |
| SP2551-3 |
19/11/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID 739879901 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
527,55 |
527,55 |
| SP2551-3 |
19/11/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID 737313601 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
457,05 |
457,05 |
| SP2551-3 |
19/11/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID 743687801 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.008,73 |
1.008,73 |
| SP2551-3 |
19/11/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID 744260701 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.628,44 |
2.628,44 |
| SP2551-3 |
19/11/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID 743606101 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
547,25 |
547,25 |
| SP2551-3 |
19/11/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID 742394301 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
5.312,37 |
5.312,37 |
| SP2551-3 |
19/11/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID 7411990001 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
5.829,86 |
5.829,86 |
| SP2551-3 |
19/11/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID 737206501 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
49.348,92 |
49.348,92 |
| SP2551-3 |
19/11/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID 733458601 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
43.458,06 |
43.458,06 |
| SP2551-3 |
19/11/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.164,57 |
1.164,57 |
| SP2551-3 |
19/11/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID 703783101 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
12.396,70 |
12.396,70 |
| SP2551-3 |
19/11/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID 730047401 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.720,42 |
1.720,42 |
| SP2551-3 |
19/11/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID 737349701 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
585,11 |
585,11 |
| SP2551-3 |
19/11/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID 741232801 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
465,61 |
465,61 |
| SP2551-3 |
19/11/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID 731095401 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.604,80 |
3.604,80 |
| SP2551-3 |
19/11/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID 743611101 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
5.752,82 |
5.752,82 |
| SP2551-3 |
19/11/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID 737547701 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.475,86 |
1.475,86 |
| SP2551-3 |
19/11/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID 739246801 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
25.204,87 |
25.204,87 |
| SP2551-3 |
19/11/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID 731560401 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
37.341,03 |
37.341,03 |
| SP2551-3 |
19/11/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID 702667602 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.528,05 |
4.528,05 |
| SP2551-3 |
19/11/2019 |
DIV. BANCO PELAY |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
60.452,40 |
60.452,40 |
| SP2551-3 |
19/11/2019 |
DIV. BANCO PELAY |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
96.014,78 |
96.014,78 |
| SP2551-3 |
19/11/2019 |
DIV. BANCO PELAY |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
7.829,20 |
7.829,20 |
| SP2551-3 |
19/11/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.775,72 |
4.775,72 |
| SP2551-3 |
19/11/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
8.189,56 |
8.189,56 |
| SP2551-3 |
19/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.364,04 |
3.364,04 |
| SP2551-3 |
19/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
17.175,76 |
17.175,76 |
| SP2551-3 |
19/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
7.367,95 |
7.367,95 |
| SP2551-3 |
19/11/2019 |
DPTO. TALLERES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
39.346,63 |
39.346,63 |
| SP2551-3 |
19/11/2019 |
DPTO. TALLERES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.718,24 |
4.718,24 |
| SP2551-3 |
19/11/2019 |
DPTO. TALLERES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
16.034,62 |
16.034,62 |
| SP2551-2 |
11/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID:741309601 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
476.516,71 |
476.516,71 |
| SP2551-2 |
11/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
10.873,88 |
10.873,88 |
| SP2551-2 |
11/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
92.956,01 |
92.956,01 |
| SP2551-2 |
11/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
16.901,82 |
16.901,82 |
| SP2551-2 |
11/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
499.691,22 |
499.691,22 |
| SP2551-2 |
11/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID:741309401 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
439.138,01 |
439.138,01 |
| SP2551-2 |
11/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID:738949001 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
455,81 |
455,81 |
| SP2551-2 |
11/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
80.817,17 |
80.817,17 |
| SP2551-2 |
11/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
36.091,42 |
36.091,42 |
| SP2551-2 |
11/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
39.199,79 |
39.199,79 |
| SP2551-2 |
11/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID:739514001 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
47.250,45 |
47.250,45 |
| SP2551-2 |
11/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID:740202801 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.633,32 |
2.633,32 |
| SP2551-2 |
11/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID:739607901 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
64.791,92 |
64.791,92 |
| SP2551-2 |
11/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID:740958701 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
8.967,73 |
8.967,73 |
| SP2551-2 |
11/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID:738891901 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
20.540,08 |
20.540,08 |
| SP2551-2 |
11/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
73.619,50 |
73.619,50 |
| SP2551-2 |
11/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
35.635,10 |
35.635,10 |
| SP2551-2 |
11/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.347,27 |
1.347,27 |
| SP2551-2 |
11/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID:738975001 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
46.145,04 |
46.145,04 |
| SP2551-2 |
11/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID:742249801 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
33.921,04 |
33.921,04 |
| SP2551-2 |
11/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.951,60 |
4.951,60 |
| SP2551-2 |
11/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID:74227080 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
7.981,90 |
7.981,90 |
| SP2551-2 |
11/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
475,74 |
475,74 |
| SP2551-2 |
11/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
46.494,26 |
46.494,26 |
| SP2551-2 |
11/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
36.565,46 |
36.565,46 |
| SP2551-2 |
11/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
13.429,25 |
13.429,25 |
| SP2551-2 |
11/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
469,57 |
469,57 |
| SP2551-2 |
11/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
10.030,02 |
10.030,02 |
| SP2551-2 |
11/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
470,93 |
470,93 |
| SP2551-1 |
11/11/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID:743446701 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
658,97 |
658,97 |
| SP2551-1 |
11/11/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.404.912,69 |
1.404.912,69 |
| SP2551-1 |
11/11/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.026.506,94 |
1.026.506,94 |
| SP2551-1 |
11/11/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
673.041,43 |
673.041,43 |
| SP2551-1 |
11/11/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.379.249,06 |
1.379.249,06 |
| SP2551-1 |
11/11/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
16.439,06 |
16.439,06 |
| SP2551-1 |
11/11/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
34.717,28 |
34.717,28 |
| SP2551-1 |
11/11/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
19.686,80 |
19.686,80 |
| SP2551-1 |
11/11/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
19.611,39 |
19.611,39 |
| SP2551-1 |
11/11/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
18.455,20 |
18.455,20 |
| SP2551-1 |
11/11/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.185,69 |
3.185,69 |
| SP2551-1 |
11/11/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
90.239,63 |
90.239,63 |
| SP2551-1 |
11/11/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
18.165,91 |
18.165,91 |
| SP2551-1 |
11/11/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
32.907,60 |
32.907,60 |
| SP2551-1 |
11/11/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID:740090101 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
32.807,06 |
32.807,06 |
| SP2551-1 |
11/11/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID:743715901 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
8.840,98 |
8.840,98 |
| SP2551-1 |
11/11/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID:739608202 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
30.751,96 |
30.751,96 |
| SP2551-1 |
11/11/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
88.725,16 |
88.725,16 |
| SP2551-1 |
11/11/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID:743445501 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
473,41 |
473,41 |
| SP2551-1 |
11/11/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID:739261401 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
986,09 |
986,09 |
| SP2551-1 |
11/11/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.034,12 |
2.034,12 |
| SP2551 |
07/11/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
151.229,72 |
151.229,72 |
| SP2551 |
07/11/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONO FINANCIACION DE EQUIPOS |
ELECTRODOMÉSTICO |
1,00 |
U |
11.881,76 |
11.881,76 |
| SP2550 |
30/10/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
2.583,35 |
2.583,35 |
| SP2550 |
30/10/2019 |
DIRECCION C.I.C |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
2.583,35 |
2.583,35 |
| SP2550 |
30/10/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
2.251,81 |
2.251,81 |
| SP2550 |
30/10/2019 |
DIRECCION DE TURISMO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
4.835,16 |
4.835,16 |
| SP2550 |
30/10/2019 |
DIRECCION DE CULTURA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
2.583,35 |
2.583,35 |
| SP2550 |
30/10/2019 |
SECC. AUDITORIO ARTURO ILLIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
2.251,81 |
2.251,81 |
| SP2550 |
30/10/2019 |
DIRECCION O.M.I.C |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
2.251,81 |
2.251,81 |
| SP2550 |
30/10/2019 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET AGENCIA SOCIAL PRODUCTIVA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
2.583,35 |
2.583,35 |
| SP2550 |
30/10/2019 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
5.417,17 |
5.417,17 |
| SP2550 |
30/10/2019 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET MUTUAL |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
2.399,43 |
2.399,43 |
| SP2550 |
30/10/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
2.583,35 |
2.583,35 |
| SP2550 |
30/10/2019 |
DPTO. DE BROMATOLOGIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.816,21 |
1.816,21 |
| SP2550 |
30/10/2019 |
CONSEJO MUNICIPAL DE LA PARTICIPACION CIUDADANA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
2.583,35 |
2.583,35 |
| SP2550 |
30/10/2019 |
JARDIN SIRIRI |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
2.583,35 |
2.583,35 |
| SP2550 |
30/10/2019 |
JARDIN TUITTI |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.973,51 |
1.973,51 |
| SP2549-1 |
04/11/2019 |
DPTO. TESORERIA |
VIDAL GABRIEL OSCAR |
20177756955 |
COMISIONES AGOSTO |
SEGUROS Y COMISIONES |
1.983,00 |
SE |
4,45 |
8.824,35 |
| SP2549 |
01/11/2019 |
DPTO. TESORERIA |
VIDAL GABRIEL OSCAR |
20177756955 |
COMISIONES JULIO |
SEGUROS Y COMISIONES |
2.386,00 |
SE |
4,45 |
10.617,70 |
| SP2548 |
28/10/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
590,05 |
590,05 |
| SP2548 |
28/10/2019 |
DPTO. DE BROMATOLOGIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
469,68 |
469,68 |
| SP2548 |
28/10/2019 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
454,89 |
454,89 |
| SP2548 |
28/10/2019 |
DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
469,18 |
469,18 |
| SP2548 |
28/10/2019 |
JARDIN MI CASITA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
460,56 |
460,56 |
| SP2548 |
28/10/2019 |
JARDIN PASTORCITO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
454,89 |
454,89 |
| SP2548 |
28/10/2019 |
JARDIN PELUSIN |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
459,42 |
459,42 |
| SP2548 |
28/10/2019 |
JARDIN SIRIRI |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
461,70 |
461,70 |
| SP2548 |
28/10/2019 |
JARDIN TORTUGUITAS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
464,64 |
464,64 |
| SP2548 |
28/10/2019 |
JARDIN TUITTI |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
460,56 |
460,56 |
| SP2548 |
28/10/2019 |
DPTO. CONTADURIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
475,48 |
475,48 |
| SP2548 |
28/10/2019 |
DIV. PATRIMONIO, SEGUROS E INVENTARIO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
460,57 |
460,57 |
| SP2548 |
28/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
740,87 |
740,87 |
| SP2548 |
28/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
460,57 |
460,57 |
| SP2548 |
28/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
460,56 |
460,56 |
| SP2548 |
28/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
454,88 |
454,88 |
| SP2548 |
28/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
513,37 |
513,37 |
| SP2548 |
28/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
463,35 |
463,35 |
| SP2548 |
28/10/2019 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
465,56 |
465,56 |
| SP2548 |
28/10/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
469,68 |
469,68 |
| SP2548 |
28/10/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
484,56 |
484,56 |
| SP2548 |
28/10/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
537,73 |
537,73 |
| SP2548 |
28/10/2019 |
DIRECCION C.I.C |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
469,92 |
469,92 |
| SP2548 |
28/10/2019 |
JUZGADO DE FALTAS N2 |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
470,31 |
470,31 |
| SP2548 |
28/10/2019 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
464,33 |
464,33 |
| SP2548 |
28/10/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
897,91 |
897,91 |
| SP2548 |
28/10/2019 |
DIRECCION DE TURISMO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
471,13 |
471,13 |
| SP2548 |
28/10/2019 |
DIRECCION DE TURISMO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
479,42 |
479,42 |
| SP2548 |
28/10/2019 |
DIRECCION DE CULTURA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
529,68 |
529,68 |
| SP2548 |
28/10/2019 |
DIRECCION DE CULTURA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
607,59 |
607,59 |
| SP2548 |
28/10/2019 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
454,89 |
454,89 |
| SP2548 |
28/10/2019 |
DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
453,75 |
453,75 |
| SP2548 |
28/10/2019 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
461,70 |
461,70 |
| SP2548 |
28/10/2019 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
460,57 |
460,57 |
| SP2548 |
28/10/2019 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
481,81 |
481,81 |
| SP2548 |
28/10/2019 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
463,43 |
463,43 |
| SP2548 |
28/10/2019 |
DIV. TRANSITO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
458,29 |
458,29 |
| SP2548 |
28/10/2019 |
DPTO. PERSONAL |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
475,08 |
475,08 |
| SP2548 |
28/10/2019 |
DPTO. AERODROMO MUNICIPAL |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
453,75 |
453,75 |
| SP2548 |
28/10/2019 |
DIRECCION O.M.I.C |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
593,83 |
593,83 |
| SP2548 |
28/10/2019 |
DIRECC. DE LEGISLACION Y ASUNTOS JURIDICOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
458,59 |
458,59 |
| SP2548 |
28/10/2019 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
496,71 |
496,71 |
| SP2548 |
28/10/2019 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
462,16 |
462,16 |
| SP2548 |
28/10/2019 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
454,89 |
454,89 |
| SP2548 |
28/10/2019 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
453,75 |
453,75 |
| SP2548 |
28/10/2019 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
501,06 |
501,06 |
| SP2548 |
28/10/2019 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
453,75 |
453,75 |
| SP2548 |
28/10/2019 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
930,74 |
930,74 |
| SP2548 |
28/10/2019 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
454,89 |
454,89 |
| SP2548 |
28/10/2019 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
453,75 |
453,75 |
| SP2548 |
28/10/2019 |
DPTO. SUMINISTROS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
754,42 |
754,42 |
| SP2548 |
28/10/2019 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
454,89 |
454,89 |
| SP2548 |
28/10/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
460,57 |
460,57 |
| SP2548 |
28/10/2019 |
DPTO. CEMENTERIO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
460,57 |
460,57 |
| SP2548 |
28/10/2019 |
DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
460,57 |
460,57 |
| SP2548 |
28/10/2019 |
DIV. BANCO PELAY |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
461,70 |
461,70 |
| SP2548 |
28/10/2019 |
DIV. BALNEARIO ITAPE |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
461,70 |
461,70 |
| SP2548 |
28/10/2019 |
DIV. TALLERES |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
460,56 |
460,56 |
| SP2548 |
28/10/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
473,94 |
473,94 |
| SP2548 |
28/10/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
460,56 |
460,56 |
| SP2548 |
28/10/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
464,19 |
464,19 |
| SP2548 |
28/10/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
468,27 |
468,27 |
| SP2548 |
28/10/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
453,75 |
453,75 |
| SP2548 |
28/10/2019 |
DIV. LINEA 102 |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
453,75 |
453,75 |
| SP2548 |
28/10/2019 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
464,55 |
464,55 |
| SP2548 |
28/10/2019 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
459,42 |
459,42 |
| SP2548 |
28/10/2019 |
DIR. DE INGRESOS PUBLICOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
460,56 |
460,56 |
| SP2548 |
28/10/2019 |
DPTO. TESORERIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
546,50 |
546,50 |
| SP2548 |
28/10/2019 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
542,92 |
542,92 |
| SP2548 |
28/10/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
460,56 |
460,56 |
| SP2548 |
28/10/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
508,61 |
508,61 |
| SP2548 |
28/10/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
453,87 |
453,87 |
| SP2548 |
28/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
462,95 |
462,95 |
| SP2548 |
28/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
473,60 |
473,60 |
| SP2548 |
28/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
460,56 |
460,56 |
| SP2548 |
28/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
473,94 |
473,94 |
| SP2548 |
28/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
504,79 |
504,79 |
| SP2547 |
28/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
508,18 |
508,18 |
| SP2546 |
28/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR POLIZA 1511437 - SOLICITUD 2067540 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
1.089.016,48 |
1.089.016,48 |
| SP2545 |
23/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00081183/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
6.768,68 |
6.768,68 |
| SP2544 |
21/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00116536/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
2.551,22 |
2.551,22 |
| SP2544 |
21/10/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00086617/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
12.124,97 |
12.124,97 |
| SP2544 |
21/10/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00100033/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
8.453,07 |
8.453,07 |
| SP2544 |
21/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00098544/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
759,58 |
759,58 |
| SP2544 |
21/10/2019 |
JARDIN MI CASITA |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00151691/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
1.430,09 |
1.430,09 |
| SP2543-5 |
04/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
35.651,04 |
35.651,04 |
| SP2543-5 |
04/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
461,66 |
461,66 |
| SP2543-5 |
04/11/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.405,92 |
1.405,92 |
| SP2543-5 |
04/11/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.285,39 |
2.285,39 |
| SP2543-5 |
04/11/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO CUOTA Nº2 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
406,84 |
406,84 |
| SP2543-5 |
04/11/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
455,81 |
455,81 |
| SP2543-5 |
04/11/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
5.148,83 |
5.148,83 |
| SP2543-5 |
04/11/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID:738975101 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
14.516,71 |
14.516,71 |
| SP2543-5 |
04/11/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
8.920,88 |
8.920,88 |
| SP2543-5 |
04/11/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
5.094,26 |
5.094,26 |
| SP2543-5 |
04/11/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.731,84 |
4.731,84 |
| SP2543-5 |
04/11/2019 |
DIRECCION DE CULTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
8.666,14 |
8.666,14 |
| SP2543-5 |
04/11/2019 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.118,88 |
2.118,88 |
| SP2543-5 |
04/11/2019 |
DIV. BALNEARIO ITAPE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
87.681,59 |
87.681,59 |
| SP2543-5 |
04/11/2019 |
DIV. TALLERES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
17.035,49 |
17.035,49 |
| SP2543-5 |
04/11/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
7.523,97 |
7.523,97 |
| SP2543-5 |
04/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
7.211,72 |
7.211,72 |
| SP2543-5 |
04/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
7.786,92 |
7.786,92 |
| SP2543-5 |
04/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.343,30 |
2.343,30 |
| SP2543-5 |
04/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.588,46 |
3.588,46 |
| SP2543-5 |
04/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID:741775001 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.987,61 |
2.987,61 |
| SP2543-5 |
04/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
6.858,39 |
6.858,39 |
| SP2543-5 |
04/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
10.630,03 |
10.630,03 |
| SP2543-5 |
04/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID:739514201 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.827,37 |
3.827,37 |
| SP2543-5 |
04/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID:743685101 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
449,94 |
449,94 |
| SP2543-5 |
04/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO CUOTA Nº1 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
17.175,76 |
17.175,76 |
| SP2543-5 |
04/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO CUOTA Nº1 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
7.367,96 |
7.367,96 |
| SP2543-5 |
04/11/2019 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
6.143,51 |
6.143,51 |
| SP2543-5 |
04/11/2019 |
JARDIN PELUSIN |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
7.901,96 |
7.901,96 |
| SP2543-5 |
04/11/2019 |
JARDIN PELUSIN |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
12.006,63 |
12.006,63 |
| SP2543-5 |
04/11/2019 |
JARDIN TUITTI |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.974,09 |
1.974,09 |
| SP2543-4 |
04/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
485,13 |
485,13 |
| SP2543-4 |
04/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
966,05 |
966,05 |
| SP2543-4 |
04/11/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
6.121,58 |
6.121,58 |
| SP2543-4 |
04/11/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
25.456,34 |
25.456,34 |
| SP2543-4 |
04/11/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
16.562,76 |
16.562,76 |
| SP2543-4 |
04/11/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
40.565,52 |
40.565,52 |
| SP2543-4 |
04/11/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
8.657,92 |
8.657,92 |
| SP2543-4 |
04/11/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
17.384,47 |
17.384,47 |
| SP2543-4 |
04/11/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
20.548,05 |
20.548,05 |
| SP2543-4 |
04/11/2019 |
DIRECCION DE CULTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
25.445,09 |
25.445,09 |
| SP2543-4 |
04/11/2019 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
21.767,42 |
21.767,42 |
| SP2543-4 |
04/11/2019 |
DPTO. CEMENTERIO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
8.969,61 |
8.969,61 |
| SP2543-4 |
04/11/2019 |
DPTO. CEMENTERIO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
496,85 |
496,85 |
| SP2543-4 |
04/11/2019 |
DPTO. CEMENTERIO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
449,94 |
449,94 |
| SP2543-4 |
04/11/2019 |
DIV. BANCO PELAY |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
96.939,77 |
96.939,77 |
| SP2543-4 |
04/11/2019 |
DIV. BANCO PELAY |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
60.473,18 |
60.473,18 |
| SP2543-4 |
04/11/2019 |
DIV. BANCO PELAY |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
7.829,20 |
7.829,20 |
| SP2543-4 |
04/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
161.882,87 |
161.882,87 |
| SP2543-4 |
04/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID:739246801 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
28.157,06 |
28.157,06 |
| SP2543-4 |
04/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID:743899501 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
31.192,19 |
31.192,19 |
| SP2543-4 |
04/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID:742230901 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.810,06 |
2.810,06 |
| SP2543-4 |
04/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID:741335401 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
42.331,52 |
42.331,52 |
| SP2543-4 |
04/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID:744104001 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
7.211,72 |
7.211,72 |
| SP2543-4 |
04/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID:741248301 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
455,81 |
455,81 |
| SP2543-4 |
04/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID:744183501 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.878,41 |
4.878,41 |
| SP2543-4 |
04/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID:744183701 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.850,42 |
4.850,42 |
| SP2543-4 |
04/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID:744183601 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.856,28 |
4.856,28 |
| SP2543-4 |
04/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID:737389801 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
449,94 |
449,94 |
| SP2543-4 |
04/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID:737323301 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.356,82 |
3.356,82 |
| SP2543-4 |
04/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID:730731702 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
449,94 |
449,94 |
| SP2543-4 |
04/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID:742990201 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.857,52 |
1.857,52 |
| SP2543-4 |
04/11/2019 |
ESCUELA LORENZO SARTORIO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.124,18 |
4.124,18 |
| SP2543-3 |
04/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
33.475,35 |
33.475,35 |
| SP2543-3 |
04/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.144,50 |
1.144,50 |
| SP2543-3 |
04/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID:739261401 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
690,40 |
690,40 |
| SP2543-3 |
04/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.408,46 |
2.408,46 |
| SP2543-3 |
04/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID:743445501 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
101,58 |
101,58 |
| SP2543-3 |
04/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID:743446701 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
177,82 |
177,82 |
| SP2543-3 |
04/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
18.395,17 |
18.395,17 |
| SP2543-3 |
04/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
15.228,47 |
15.228,47 |
| SP2543-3 |
04/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.237.301,21 |
1.237.301,21 |
| SP2543-3 |
04/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
610.241,74 |
610.241,74 |
| SP2543-3 |
04/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
930.739,33 |
930.739,33 |
| SP2543-3 |
04/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.273.836,49 |
1.273.836,49 |
| SP2543-3 |
04/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID:739608202 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
28.363,61 |
28.363,61 |
| SP2543-3 |
04/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
83.732,86 |
83.732,86 |
| SP2543-3 |
04/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID:740090101 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
34.335,21 |
34.335,21 |
| SP2543-3 |
04/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID:743715901 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
8.402,94 |
8.402,94 |
| SP2543-3 |
04/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
17.268,42 |
17.268,42 |
| SP2543-3 |
04/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
81.426,05 |
81.426,05 |
| SP2543-3 |
04/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
17.102,38 |
17.102,38 |
| SP2543-3 |
04/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
18.057,12 |
18.057,12 |
| SP2543-3 |
04/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
17.250,63 |
17.250,63 |
| SP2543-3 |
04/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID:736227901 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
35.034,97 |
35.034,97 |
| SP2543-3 |
04/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
966,61 |
966,61 |
| SP2543-3 |
04/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
33.884,53 |
33.884,53 |
| SP2543-2 |
04/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
449,94 |
449,94 |
| SP2543-2 |
04/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
13.801,83 |
13.801,83 |
| SP2543-2 |
04/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.819,68 |
3.819,68 |
| SP2543-2 |
04/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID:741309601 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
489.279,29 |
489.279,29 |
| SP2543-2 |
04/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
7.576,61 |
7.576,61 |
| SP2543-2 |
04/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
10.873,88 |
10.873,88 |
| SP2543-2 |
04/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID:742270801 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.087,98 |
4.087,98 |
| SP2543-2 |
04/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID:742438901 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
907,40 |
907,40 |
| SP2543-2 |
04/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID:743803401 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.280,07 |
1.280,07 |
| SP2543-2 |
04/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID:740306701 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
31.600,02 |
31.600,02 |
| SP2543-2 |
04/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID::741018401 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
449,94 |
449,94 |
| SP2543-2 |
04/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
13.966,17 |
13.966,17 |
| SP2543-2 |
04/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.297,92 |
4.297,92 |
| SP2543-2 |
04/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
12.117,32 |
12.117,32 |
| SP2543-2 |
04/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.822,33 |
1.822,33 |
| SP2543-2 |
04/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID:742095301 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
977,79 |
977,79 |
| SP2543-2 |
04/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID:735422102 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
20.515,18 |
20.515,18 |
| SP2543-2 |
04/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
31.986,23 |
31.986,23 |
| SP2543-2 |
04/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
449,94 |
449,94 |
| SP2543-2 |
04/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
52.192,02 |
52.192,02 |
| SP2543-2 |
04/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
26.069,92 |
26.069,92 |
| SP2543-2 |
04/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
38.354,46 |
38.354,46 |
| SP2543-2 |
04/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID:738730301 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
19.479,82 |
19.479,82 |
| SP2543-2 |
04/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID:739080701 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
455,81 |
455,81 |
| SP2543-2 |
04/11/2019 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
449,94 |
449,94 |
| SP2543-2 |
04/11/2019 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
548.766,59 |
548.766,59 |
| SP2543-2 |
04/11/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID:741309401 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
436.281,62 |
436.281,62 |
| SP2543-2 |
04/11/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
98.760,93 |
98.760,93 |
| SP2543-1 |
04/11/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
COMISION POR COBRANZA CONTRIBUCION Y TASA 06/2019 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
186.585,79 |
186.585,79 |
| SP2543-1 |
04/11/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
AJUSTE POR REDONDEO INTERESES CUOTA Nº11 CONVENIO LAMPARAS LED |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
1.704,96 |
1.704,96 |
| SP2543 |
04/11/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
MANO DE OBRA SUMINISTRO DE ENERGIA BOMBA DE REBOMBEO CLOACAL EN CAMINO AL MATADERO Y CALDERON.
CUOTAS Nº1 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
14.731,35 |
14.731,35 |
| SP2543 |
04/11/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
MANO DE OBRA SUMINISTRO DE ENERGIA BOMBA DE REBOMBEO CLOACAL EN CAMINO AL MATADERO Y CALDERON.
CUOTAS Nº2 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
14.731,35 |
14.731,35 |
| SP2543 |
04/11/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
IMPUESTOS A LOS SELLOS |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
353,65 |
353,65 |
| SP2543 |
04/11/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
AJUSTE POR REDONDEO INTERES DE CUOTA |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
1.951,34 |
1.951,34 |
| SP2543 |
27/11/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
MANO DE OBRA SUMINISTRO DE ENERGIA BOMBA DE REBOMBEO CLOACAL EN CAMINO AL MATADERO Y CALDERON.
CUOTAS Nº3/3 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
14.731,00 |
14.731,00 |
| SP2542 |
10/10/2019 |
DPTO. TESORERIA |
SERCONFI S.R.L. |
30701839826 |
COMISIONES AJUSTE MAYO 2019 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
1.203,59 |
1.203,59 |
| SP2542 |
10/10/2019 |
DPTO. TESORERIA |
SERCONFI S.R.L. |
30701839826 |
COMISIONES AJUSTE JUNIO |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
1.301,33 |
1.301,33 |
| SP2542 |
10/10/2019 |
DPTO. TESORERIA |
SERCONFI S.R.L. |
30701839826 |
COMISIONES AJUSTE JULIO |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
3.346,05 |
3.346,05 |
| SP2541 |
09/10/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
96.281,50 |
96.281,50 |
| SP2541 |
09/10/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONO FINANCIACION DE EQUIPOS |
ELECTRODOMÉSTICO |
1,00 |
U |
7.152,97 |
7.152,97 |
| SP2540 |
09/10/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR POLIZA 1507837 (TRES TRICICLOS) |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
3.372,36 |
3.372,36 |
| SP2539 |
02/10/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
2.142,91 |
2.142,91 |
| SP2539 |
02/10/2019 |
DIRECCION C.I.C |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
2.053,37 |
2.053,37 |
| SP2539 |
02/10/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.732,72 |
1.732,72 |
| SP2539 |
02/10/2019 |
DIRECCION DE TURISMO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
4.019,62 |
4.019,62 |
| SP2539 |
02/10/2019 |
DIRECCION DE CULTURA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET AUDITORIO |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.732,72 |
1.732,72 |
| SP2539 |
02/10/2019 |
DIRECCION DE CULTURA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
2.142,91 |
2.142,91 |
| SP2539 |
02/10/2019 |
DIRECCION O.M.I.C |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.732,72 |
1.732,72 |
| SP2539 |
02/10/2019 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET AGENCIA SOCIAL |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
2.142,91 |
2.142,91 |
| SP2539 |
02/10/2019 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
4.680,28 |
4.680,28 |
| SP2539 |
02/10/2019 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET MUTUAL |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.920,27 |
1.920,27 |
| SP2539 |
02/10/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
2.115,08 |
2.115,08 |
| SP2539 |
02/10/2019 |
DPTO. DE BROMATOLOGIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.397,55 |
1.397,55 |
| SP2539 |
02/10/2019 |
CONSEJO MUNICIPAL DE LA PARTICIPACION CIUDADANA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
2.286,90 |
2.286,90 |
| SP2539 |
02/10/2019 |
JARDIN SIRIRI |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
2.286,90 |
2.286,90 |
| SP2539 |
02/10/2019 |
JARDIN TUITTI |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.518,55 |
1.518,55 |
| SP2538 |
02/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
525,12 |
525,12 |
| SP2537 |
02/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
634,70 |
634,70 |
| SP2537 |
02/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
475,91 |
475,91 |
| SP2537 |
02/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
475,91 |
475,91 |
| SP2537 |
02/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
470,04 |
470,04 |
| SP2537 |
02/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
562,21 |
562,21 |
| SP2537 |
02/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
477,82 |
477,82 |
| SP2537 |
02/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
481,22 |
481,22 |
| SP2537 |
02/10/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
484,28 |
484,28 |
| SP2537 |
02/10/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
504,33 |
504,33 |
| SP2537 |
02/10/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
517,56 |
517,56 |
| SP2537 |
02/10/2019 |
DIRECCION C.I.C |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
486,09 |
486,09 |
| SP2537 |
02/10/2019 |
JUZGADO DE FALTAS N2 |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
485,36 |
485,36 |
| SP2537 |
02/10/2019 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
476,26 |
476,26 |
| SP2537 |
02/10/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
775,43 |
775,43 |
| SP2537 |
02/10/2019 |
DIRECCION DE TURISMO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
520,57 |
520,57 |
| SP2537 |
02/10/2019 |
DIRECCION DE TURISMO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
494,62 |
494,62 |
| SP2537 |
02/10/2019 |
DIRECCION DE CULTURA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
546,77 |
546,77 |
| SP2537 |
02/10/2019 |
DIRECCION DE CULTURA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
730,61 |
730,61 |
| SP2537 |
02/10/2019 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
470,05 |
470,05 |
| SP2537 |
02/10/2019 |
DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
468,88 |
468,88 |
| SP2537 |
02/10/2019 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
477,08 |
477,08 |
| SP2537 |
02/10/2019 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
475,92 |
475,92 |
| SP2537 |
02/10/2019 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
510,14 |
510,14 |
| SP2537 |
02/10/2019 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
478,87 |
478,87 |
| SP2537 |
02/10/2019 |
DIV. TRANSITO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
473,57 |
473,57 |
| SP2537 |
02/10/2019 |
DPTO. PERSONAL |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
491,66 |
491,66 |
| SP2537 |
02/10/2019 |
DPTO. AERODROMO MUNICIPAL |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
468,87 |
468,87 |
| SP2537 |
02/10/2019 |
DIRECCION O.M.I.C |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
645,42 |
645,42 |
| SP2537 |
02/10/2019 |
DPTO. JURIDICO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
473,87 |
473,87 |
| SP2537 |
02/10/2019 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
618,26 |
618,26 |
| SP2537 |
02/10/2019 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
477,54 |
477,54 |
| SP2537 |
02/10/2019 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
478,45 |
478,45 |
| SP2537 |
02/10/2019 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
468,88 |
468,88 |
| SP2537 |
02/10/2019 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
496,01 |
496,01 |
| SP2537 |
02/10/2019 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
468,87 |
468,87 |
| SP2537 |
02/10/2019 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.212,33 |
1.212,33 |
| SP2537 |
02/10/2019 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
470,05 |
470,05 |
| SP2537 |
02/10/2019 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
468,88 |
468,88 |
| SP2537 |
02/10/2019 |
DPTO. SUMINISTROS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
742,65 |
742,65 |
| SP2537 |
02/10/2019 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
470,05 |
470,05 |
| SP2537 |
02/10/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
475,92 |
475,92 |
| SP2537 |
02/10/2019 |
DPTO. CEMENTERIO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
475,92 |
475,92 |
| SP2537 |
02/10/2019 |
DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
475,92 |
475,92 |
| SP2537 |
02/10/2019 |
DIV. BANCO PELAY |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
477,08 |
477,08 |
| SP2537 |
02/10/2019 |
DIV. BALNEARIO ITAPE |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
477,08 |
477,08 |
| SP2537 |
02/10/2019 |
DIV. TALLERES |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
475,92 |
475,92 |
| SP2537 |
02/10/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
489,74 |
489,74 |
| SP2537 |
02/10/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
475,92 |
475,92 |
| SP2537 |
02/10/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
481,46 |
481,46 |
| SP2537 |
02/10/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
483,88 |
483,88 |
| SP2537 |
02/10/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
468,88 |
468,88 |
| SP2537 |
02/10/2019 |
DIV. LINEA 102 |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
468,88 |
468,88 |
| SP2537 |
02/10/2019 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
479,73 |
479,73 |
| SP2537 |
02/10/2019 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
474,74 |
474,74 |
| SP2537 |
02/10/2019 |
DIR. DE INGRESOS PUBLICOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
475,92 |
475,92 |
| SP2537 |
02/10/2019 |
DPTO. TESORERIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
581,79 |
581,79 |
| SP2537 |
02/10/2019 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
563,62 |
563,62 |
| SP2537 |
02/10/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
475,91 |
475,91 |
| SP2537 |
02/10/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
523,45 |
523,45 |
| SP2537 |
02/10/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
529,18 |
529,18 |
| SP2537 |
02/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
478,31 |
478,31 |
| SP2537 |
02/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
491,03 |
491,03 |
| SP2537 |
02/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
475,91 |
475,91 |
| SP2537 |
02/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
489,75 |
489,75 |
| SP2537 |
02/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
528,20 |
528,20 |
| SP2537 |
02/10/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
738,01 |
738,01 |
| SP2537 |
02/10/2019 |
DPTO. DE BROMATOLOGIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
485,29 |
485,29 |
| SP2537 |
02/10/2019 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
470,05 |
470,05 |
| SP2537 |
02/10/2019 |
CONSEJO MUNICIPAL DE LA PARTICIPACION CIUDADANA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
485,18 |
485,18 |
| SP2537 |
02/10/2019 |
JARDIN MI CASITA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
475,91 |
475,91 |
| SP2537 |
02/10/2019 |
JARDIN PASTORCITO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
470,05 |
470,05 |
| SP2537 |
02/10/2019 |
JARDIN PELUSIN |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
474,74 |
474,74 |
| SP2537 |
02/10/2019 |
JARDIN SIRIRI |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
477,08 |
477,08 |
| SP2537 |
02/10/2019 |
JARDIN TORTUGUITAS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
480,13 |
480,13 |
| SP2537 |
02/10/2019 |
JARDIN TUITTI |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
475,91 |
475,91 |
| SP2537 |
02/10/2019 |
DPTO. CONTADURIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
497,29 |
497,29 |
| SP2537 |
02/10/2019 |
DIV. PATRIMONIO, SEGUROS E INVENTARIO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
475,92 |
475,92 |
| SP2534 |
23/09/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00116536/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
1.199,22 |
1.199,22 |
| SP2534 |
23/09/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00036278/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
10.061,32 |
10.061,32 |
| SP2534 |
23/09/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00076308/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
8.208,97 |
8.208,97 |
| SP2534 |
23/09/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00028365/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
6.393,63 |
6.393,63 |
| SP2534 |
23/09/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00100033/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
3.552,33 |
3.552,33 |
| SP2533 |
23/09/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00151691/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
1.102,70 |
1.102,70 |
| SP2532 |
23/09/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
COOP. GRAL. URQUIZA LTDA |
30571866052 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
30.406,61 |
30.406,61 |
| SP2531 |
23/09/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 81183/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
7.929,96 |
7.929,96 |
| SP2531 |
23/09/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 98544/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
771,84 |
771,84 |
| SP2531 |
23/09/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 86617/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
4.816,55 |
4.816,55 |
| SP2530 |
04/09/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
116.545,39 |
116.545,39 |
| SP2530 |
04/09/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONO FINANCIACION DE EQUIPOS |
ELECTRODOMÉSTICO |
1,00 |
U |
7.152,97 |
7.152,97 |
| SP2529 |
03/09/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO EMBARCACION DE LA TOMA - POLIZA 000002705 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
594,93 |
594,93 |
| SP2528 |
04/09/2019 |
DPTO. TESORERIA |
SERCONFI S.R.L. |
30701839826 |
COMISIONES |
SEGUROS Y COMISIONES |
6.305,53 |
SE |
1,00 |
6.305,53 |
| SP2528 |
04/09/2019 |
DPTO. TESORERIA |
SERCONFI S.R.L. |
30701839826 |
COMISIONES |
SEGUROS Y COMISIONES |
4.994,81 |
SE |
1,00 |
4.994,81 |
| SP2528 |
04/09/2019 |
DPTO. TESORERIA |
SERCONFI S.R.L. |
30701839826 |
COMISIONES |
SEGUROS Y COMISIONES |
5.521,19 |
SE |
1,00 |
5.521,19 |
| SP2528 |
04/09/2019 |
DPTO. TESORERIA |
SERCONFI S.R.L. |
30701839826 |
COMISIONES |
SEGUROS Y COMISIONES |
5.195,98 |
SE |
1,00 |
5.195,98 |
| SP2528 |
04/09/2019 |
DPTO. TESORERIA |
SERCONFI S.R.L. |
30701839826 |
COMISIONES |
SEGUROS Y COMISIONES |
2.265,37 |
SE |
1,00 |
2.265,37 |
| SP2527 |
04/09/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
11.708,81 |
SE |
1,00 |
11.708,81 |
| SP2527 |
04/09/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
20.443,63 |
SE |
1,00 |
20.443,63 |
| SP2527 |
04/09/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
7.226,95 |
SE |
1,00 |
7.226,95 |
| SP2527 |
04/09/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
16.492,29 |
SE |
1,00 |
16.492,29 |
| SP2526-3 |
01/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
29.323,89 |
29.323,89 |
| SP2526-3 |
01/10/2019 |
JARDIN MI CASITA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
18.600,59 |
18.600,59 |
| SP2526-3 |
01/10/2019 |
JARDIN SIRIRI |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
6.135,29 |
6.135,29 |
| SP2526-3 |
01/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
6.038,43 |
6.038,43 |
| SP2526-3 |
01/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
14.724,86 |
14.724,86 |
| SP2526-3 |
01/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.053,72 |
2.053,72 |
| SP2526-3 |
01/10/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
919,13 |
919,13 |
| SP2526-3 |
01/10/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO CUOTA 1/2 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
406,85 |
406,85 |
| SP2526-3 |
01/10/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
48.058,83 |
48.058,83 |
| SP2526-3 |
01/10/2019 |
DIRECCION C.I.C |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.566,75 |
3.566,75 |
| SP2526-3 |
01/10/2019 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
42.462,99 |
42.462,99 |
| SP2526-3 |
01/10/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MUSEO PANIZZA |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.374,60 |
2.374,60 |
| SP2526-3 |
01/10/2019 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
18.828,50 |
18.828,50 |
| SP2526-3 |
01/10/2019 |
DPTO. AERODROMO MUNICIPAL |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
39.743,14 |
39.743,14 |
| SP2526-3 |
01/10/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID:730069701 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
26.722,80 |
26.722,80 |
| SP2526-3 |
01/10/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID:743727101 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
449,94 |
449,94 |
| SP2526-3 |
01/10/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID:739879901 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
508,59 |
508,59 |
| SP2526-3 |
01/10/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID:743687801 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
854,61 |
854,61 |
| SP2526-3 |
01/10/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID:742394301 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.111,64 |
2.111,64 |
| SP2526-3 |
01/10/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID:741199001 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
5.321,80 |
5.321,80 |
| SP2526-3 |
01/10/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID:741232801 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
449,94 |
449,94 |
| SP2526-3 |
01/10/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID:743611101 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
7.688,31 |
7.688,31 |
| SP2526-3 |
01/10/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO CUOTA 1/2 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
17.051,47 |
17.051,47 |
| SP2526-3 |
01/10/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO CUOTA 1/2 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
6.838,39 |
6.838,39 |
| SP2526-3 |
01/10/2019 |
DIV. BANCO PELAY |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
74.232,18 |
74.232,18 |
| SP2526-3 |
01/10/2019 |
DIV. BANCO PELAY |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
87.949,73 |
87.949,73 |
| SP2526-3 |
01/10/2019 |
DIV. BANCO PELAY |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
7.829,20 |
7.829,20 |
| SP2526-3 |
01/10/2019 |
DIV. TALLERES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.280,10 |
4.280,10 |
| SP2526-3 |
01/10/2019 |
DIV. TALLERES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
23.456,89 |
23.456,89 |
| SP2526-3 |
01/10/2019 |
DIV. TALLERES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.186,81 |
2.186,81 |
| SP2526-3 |
01/10/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
907,40 |
907,40 |
| SP2526-3 |
01/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
157.808,38 |
157.808,38 |
| SP2526-3 |
01/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
455,81 |
455,81 |
| SP2526-3 |
01/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID:743606101 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
426,74 |
426,74 |
| SP2526-3 |
01/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.298,89 |
3.298,89 |
| SP2526-3 |
01/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.914,24 |
3.914,24 |
| SP2526-3 |
01/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID:737547701 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
449,94 |
449,94 |
| SP2526-3 |
01/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
461,66 |
461,66 |
| SP2526-3 |
01/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
354,05 |
354,05 |
| SP2526-2 |
01/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
10.450,31 |
10.450,31 |
| SP2526-2 |
01/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.204,78 |
3.204,78 |
| SP2526-2 |
01/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID:741309601 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
512.381,38 |
512.381,38 |
| SP2526-2 |
01/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
10.873,88 |
10.873,88 |
| SP2526-2 |
01/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
74.928,68 |
74.928,68 |
| SP2526-2 |
01/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID:7395014001 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
49.776,20 |
49.776,20 |
| SP2526-2 |
01/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID: 740202801 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.088,96 |
3.088,96 |
| SP2526-2 |
01/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
43.210,74 |
43.210,74 |
| SP2526-2 |
01/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
31.854,75 |
31.854,75 |
| SP2526-2 |
01/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID:740958701 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
766,64 |
766,64 |
| SP2526-2 |
01/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
18.386,95 |
18.386,95 |
| SP2526-2 |
01/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID:739607901 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
62.981,04 |
62.981,04 |
| SP2526-2 |
01/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.393,97 |
2.393,97 |
| SP2526-2 |
01/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
31.435,68 |
31.435,68 |
| SP2526-2 |
01/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
74.090,54 |
74.090,54 |
| SP2526-2 |
01/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
11.361,35 |
11.361,35 |
| SP2526-2 |
01/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID:742249801 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
31.345,28 |
31.345,28 |
| SP2526-2 |
01/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID:738975001 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
44.533,70 |
44.533,70 |
| SP2526-2 |
01/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
5.050,82 |
5.050,82 |
| SP2526-2 |
01/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
41.148,26 |
41.148,26 |
| SP2526-2 |
01/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
31.312,42 |
31.312,42 |
| SP2526-2 |
01/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
449,94 |
449,94 |
| SP2526-2 |
01/10/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
94.745,06 |
94.745,06 |
| SP2526-2 |
23/09/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID:741309401 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
419.893,34 |
419.893,34 |
| SP2526-2 |
23/09/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID: 729413702 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
489.781,65 |
489.781,65 |
| SP2526-1 |
01/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID:743715901 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
8.598,63 |
8.598,63 |
| SP2526-1 |
01/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID:740090101 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
31.619,24 |
31.619,24 |
| SP2526-1 |
01/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
84.278,42 |
84.278,42 |
| SP2526-1 |
01/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
18.057,12 |
18.057,12 |
| SP2526-1 |
01/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
18.181,65 |
18.181,65 |
| SP2526-1 |
01/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
22.048,07 |
22.048,07 |
| SP2526-1 |
01/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
17.873,29 |
17.873,29 |
| SP2526-1 |
01/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
36.203,19 |
36.203,19 |
| SP2526-1 |
01/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID:743446701 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
971,92 |
971,92 |
| SP2526-1 |
01/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID:743445501 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.200,65 |
1.200,65 |
| SP2526-1 |
01/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
934.297,39 |
934.297,39 |
| SP2526-1 |
01/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.278.705,09 |
1.278.705,09 |
| SP2526-1 |
01/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
612.578,19 |
612.578,19 |
| SP2526-1 |
01/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.242.027,49 |
1.242.027,49 |
| SP2526-1 |
01/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
15.228,47 |
15.228,47 |
| SP2526-1 |
01/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
88.239,72 |
88.239,72 |
| SP2526-1 |
01/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID:739608202 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
27.325,85 |
27.325,85 |
| SP2526 |
01/10/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
COMISION POR COBRANZA CONTRIBUCION Y TASA 05/2019 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
201.872,35 |
201.872,35 |
| SP2526 |
01/10/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
COMISION POR COBRANZA CONTRIBUCION Y TASA 05/2019 - AJUSTE |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
7.385,11 |
7.385,11 |
| SP2526 |
01/10/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
LUMINARIA DIFERENCIA DE CAMBIO CUOTA 10 |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
525.845,83 |
525.845,83 |
| SP2525 |
23/08/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
518,26 |
518,26 |
| SP2525 |
23/08/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
600,52 |
600,52 |
| SP2525 |
23/08/2019 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
472,86 |
472,86 |
| SP2525 |
23/08/2019 |
DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
486,76 |
486,76 |
| SP2525 |
23/08/2019 |
JARDIN MI CASITA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
478,73 |
478,73 |
| SP2525 |
23/08/2019 |
JARDIN PASTORCITO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
472,87 |
472,87 |
| SP2525 |
23/08/2019 |
JARDIN PELUSIN |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
477,57 |
477,57 |
| SP2525 |
23/08/2019 |
JARDIN SIRIRI |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
367,79 |
367,79 |
| SP2525 |
23/08/2019 |
JARDIN TORTUGUITAS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
482,94 |
482,94 |
| SP2525 |
23/08/2019 |
JARDIN TUITTI |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
478,74 |
478,74 |
| SP2525 |
23/08/2019 |
DPTO. CONTADURIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
548,44 |
548,44 |
| SP2525 |
23/08/2019 |
DIV. PATRIMONIO, SEGUROS E INVENTARIO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
478,74 |
478,74 |
| SP2525 |
23/08/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
617,98 |
617,98 |
| SP2525 |
23/08/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
478,74 |
478,74 |
| SP2525 |
23/08/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
478,73 |
478,73 |
| SP2525 |
23/08/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
472,87 |
472,87 |
| SP2525 |
23/08/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
518,21 |
518,21 |
| SP2525 |
23/08/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
482,73 |
482,73 |
| SP2525 |
23/08/2019 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
485,24 |
485,24 |
| SP2525 |
23/08/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
487,43 |
487,43 |
| SP2525 |
23/08/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
505,56 |
505,56 |
| SP2525 |
23/08/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
508,08 |
508,08 |
| SP2525 |
23/08/2019 |
DIV. BROMATOLOGIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
488,17 |
488,17 |
| SP2525 |
23/08/2019 |
DIRECCION C.I.C |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
487,88 |
487,88 |
| SP2525 |
23/08/2019 |
JUZGADO DE FALTAS N2 |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
488,05 |
488,05 |
| SP2525 |
23/08/2019 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
496,10 |
496,10 |
| SP2525 |
23/08/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
688,32 |
688,32 |
| SP2525 |
23/08/2019 |
DIRECCION DE TURISMO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
498,76 |
498,76 |
| SP2525 |
23/08/2019 |
DIRECCION DE TURISMO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
498,07 |
498,07 |
| SP2525 |
23/08/2019 |
DIRECCION DE CULTURA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
515,00 |
515,00 |
| SP2525 |
23/08/2019 |
DIRECCION DE CULTURA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
676,32 |
676,32 |
| SP2525 |
23/08/2019 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
472,87 |
472,87 |
| SP2525 |
23/08/2019 |
DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
471,69 |
471,69 |
| SP2525 |
23/08/2019 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
479,90 |
479,90 |
| SP2525 |
23/08/2019 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
478,74 |
478,74 |
| SP2525 |
23/08/2019 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
529,87 |
529,87 |
| SP2525 |
23/08/2019 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
481,69 |
481,69 |
| SP2525 |
23/08/2019 |
DIV. TRANSITO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
476,39 |
476,39 |
| SP2525 |
23/08/2019 |
DPTO. PERSONAL |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
494,09 |
494,09 |
| SP2525 |
23/08/2019 |
DPTO. AERODROMO MUNICIPAL |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
471,69 |
471,69 |
| SP2525 |
23/08/2019 |
DIRECCION O.M.I.C |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
603,65 |
603,65 |
| SP2525 |
23/08/2019 |
DIV. ASUNTOS JURIDICOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
476,69 |
476,69 |
| SP2525 |
23/08/2019 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
497,00 |
497,00 |
| SP2525 |
23/08/2019 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
480,75 |
480,75 |
| SP2525 |
23/08/2019 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
489,67 |
489,67 |
| SP2525 |
23/08/2019 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
471,69 |
471,69 |
| SP2525 |
23/08/2019 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
564,06 |
564,06 |
| SP2525 |
23/08/2019 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
471,70 |
471,70 |
| SP2525 |
23/08/2019 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
969,06 |
969,06 |
| SP2525 |
23/08/2019 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
472,87 |
472,87 |
| SP2525 |
23/08/2019 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
471,70 |
471,70 |
| SP2525 |
23/08/2019 |
DPTO. SUMINISTROS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
698,70 |
698,70 |
| SP2525 |
23/08/2019 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
472,86 |
472,86 |
| SP2525 |
23/08/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
478,74 |
478,74 |
| SP2525 |
23/08/2019 |
DPTO. CEMENTERIO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
478,74 |
478,74 |
| SP2525 |
23/08/2019 |
DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
478,73 |
478,73 |
| SP2525 |
23/08/2019 |
DIV. BANCO PELAY |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
479,90 |
479,90 |
| SP2525 |
23/08/2019 |
DIV. BALNEARIO ITAPE |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
479,89 |
479,89 |
| SP2525 |
23/08/2019 |
DIV. TALLERES |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
478,74 |
478,74 |
| SP2525 |
23/08/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
492,56 |
492,56 |
| SP2525 |
23/08/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
478,73 |
478,73 |
| SP2525 |
23/08/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
479,42 |
479,42 |
| SP2525 |
23/08/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
486,70 |
486,70 |
| SP2525 |
23/08/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
471,69 |
471,69 |
| SP2525 |
23/08/2019 |
DIV. LINEA 102 |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
471,70 |
471,70 |
| SP2525 |
23/08/2019 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
483,78 |
483,78 |
| SP2525 |
23/08/2019 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
477,57 |
477,57 |
| SP2525 |
23/08/2019 |
DIR. DE INGRESOS PUBLICOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
478,74 |
478,74 |
| SP2525 |
23/08/2019 |
DPTO. TESORERIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
549,49 |
549,49 |
| SP2525 |
23/08/2019 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
552,76 |
552,76 |
| SP2525 |
23/08/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
478,74 |
478,74 |
| SP2525 |
23/08/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
502,03 |
502,03 |
| SP2525 |
23/08/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
509,19 |
509,19 |
| SP2525 |
23/08/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
481,30 |
481,30 |
| SP2525 |
23/08/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
492,13 |
492,13 |
| SP2525 |
23/08/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
478,73 |
478,73 |
| SP2525 |
23/08/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
492,57 |
492,57 |
| SP2524 |
23/08/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
485,59 |
485,59 |
| SP2523 |
22/08/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
2.142,91 |
2.142,91 |
| SP2523 |
22/08/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.732,72 |
1.732,72 |
| SP2523 |
22/08/2019 |
DIRECCION DE TURISMO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
4.019,62 |
4.019,62 |
| SP2523 |
22/08/2019 |
DIRECCION DE CULTURA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
2.142,91 |
2.142,91 |
| SP2523 |
22/08/2019 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
4.680,28 |
4.680,28 |
| SP2523 |
22/08/2019 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET MUTUAL |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.920,27 |
1.920,27 |
| SP2523 |
22/08/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
2.115,08 |
2.115,08 |
| SP2523 |
22/08/2019 |
DIV. BROMATOLOGIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.397,55 |
1.397,55 |
| SP2523 |
22/08/2019 |
DIRECCION C.I.C |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
2.053,37 |
2.053,37 |
| SP2523 |
22/08/2019 |
SECC. NUEVO AUDITORIO MUNICIPAL CARLOS MARIA SCELZI |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.732,72 |
1.732,72 |
| SP2523 |
22/08/2019 |
DIRECCION O.M.I.C |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.732,72 |
1.732,72 |
| SP2523 |
22/08/2019 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET AGENCIA SOCIAL |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
2.142,91 |
2.142,91 |
| SP2523 |
22/08/2019 |
DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
2.286,90 |
2.286,90 |
| SP2523 |
22/08/2019 |
JARDIN SIRIRI |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
2.286,90 |
2.286,90 |
| SP2523 |
22/08/2019 |
JARDIN TUITTI |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.518,55 |
1.518,55 |
| SP2522 |
16/08/2019 |
JARDIN MI CASITA |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00151691/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
1.584,87 |
1.584,87 |
| SP2521 |
16/08/2019 |
DPTO. TESORERIA |
VIDAL GABRIEL OSCAR |
20177756955 |
COMISIONES MAYO |
SEGUROS Y COMISIONES |
1.658,00 |
SE |
4,42 |
7.328,36 |
| SP2521 |
16/08/2019 |
DPTO. TESORERIA |
VIDAL GABRIEL OSCAR |
20177756955 |
COMISIONES |
SEGUROS Y COMISIONES |
1.929,00 |
SE |
4,42 |
8.526,18 |
| SP2520 |
16/08/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00116536/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
2.213,37 |
2.213,37 |
| SP2520 |
16/08/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00100033/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
4.841,39 |
4.841,39 |
| SP2520 |
16/08/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00081183/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
4.530,38 |
4.530,38 |
| SP2520 |
16/08/2019 |
JARDIN MI CASITA |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00098544/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
744,67 |
744,67 |
| SP2519 |
07/08/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
LUMINARIA LED CONVENIO CUOTA 1 |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
773.101,07 |
773.101,07 |
| SP2519 |
07/08/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
LUMINARIA LED CONVENIO CUOTA 2 |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
773.101,07 |
773.101,07 |
| SP2518 |
08/08/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
92.265,88 |
92.265,88 |
| SP2518 |
08/08/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONO FINANCIACIÓN DE EQUIPOS |
ELECTRODOMÉSTICO |
1,00 |
U |
433,25 |
433,25 |
| SP2517 |
12/08/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00028365/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
10.407,27 |
SE |
1,00 |
10.407,27 |
| SP2517 |
12/08/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00076305/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
4.452,28 |
SE |
1,00 |
4.452,28 |
| SP2517 |
12/08/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00036278/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
8.322,35 |
SE |
1,00 |
8.322,35 |
| SP2517 |
12/08/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00086617/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
2.331,61 |
SE |
1,00 |
2.331,61 |
| SP2516 |
02/08/2019 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
5.670,67 |
SE |
1,00 |
5.670,67 |
| SP2516 |
02/08/2019 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
5.670,67 |
SE |
1,00 |
5.670,67 |
| SP2516 |
02/08/2019 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
5.988,70 |
SE |
1,00 |
5.988,70 |
| SP2516 |
02/08/2019 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
6.661,48 |
SE |
1,00 |
6.661,48 |
| SP2516 |
02/08/2019 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
6.786,02 |
SE |
1,00 |
6.786,02 |
| SP2516 |
02/08/2019 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
6.912,88 |
SE |
1,00 |
6.912,88 |
| SP2515 |
26/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 81183/1 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
3.766,83 |
3.766,83 |
| SP2515 |
26/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 81183/1 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
3.757,08 |
3.757,08 |
| SP2514 |
23/07/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
2.142,91 |
2.142,91 |
| SP2514 |
23/07/2019 |
DIRECCION C.I.C |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
2.053,37 |
2.053,37 |
| SP2514 |
23/07/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.732,72 |
1.732,72 |
| SP2514 |
23/07/2019 |
DIRECCION DE TURISMO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
4.019,62 |
4.019,62 |
| SP2514 |
23/07/2019 |
DIRECCION DE CULTURA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
2.142,91 |
2.142,91 |
| SP2514 |
23/07/2019 |
SECC. AUDITORIO ARTURO ILLIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.732,72 |
1.732,72 |
| SP2514 |
23/07/2019 |
DIRECCION O.M.I.C |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.732,72 |
1.732,72 |
| SP2514 |
23/07/2019 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET AGENCIA SOCIAL |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
2.142,91 |
2.142,91 |
| SP2514 |
23/07/2019 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
4.680,28 |
4.680,28 |
| SP2514 |
23/07/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
2.115,08 |
2.115,08 |
| SP2514 |
23/07/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET MUTUAL |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.920,27 |
1.920,27 |
| SP2514 |
23/07/2019 |
DPTO. DE BROMATOLOGIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.397,55 |
1.397,55 |
| SP2514 |
23/07/2019 |
CONSEJO MUNICIPAL DE LA PARTICIPACION CIUDADANA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
2.286,90 |
2.286,90 |
| SP2514 |
23/07/2019 |
JARDIN SIRIRI |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
2.286,90 |
2.286,90 |
| SP2514 |
23/07/2019 |
JARDIN TUITTI |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.518,55 |
1.518,55 |
| SP2513 |
25/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00116536/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
951,10 |
951,10 |
| SP2513 |
25/07/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00100033/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
938,56 |
938,56 |
| SP2513 |
25/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00098544/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
737,85 |
737,85 |
| SP2513 |
25/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00081183/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
6.269,95 |
6.269,95 |
| SP2513 |
25/07/2019 |
JARDIN MI CASITA |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00151691/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
1.329,17 |
1.329,17 |
| SP2511-3 |
30/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.725,09 |
2.725,09 |
| SP2511-3 |
30/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
24.796,27 |
24.796,27 |
| SP2511-3 |
30/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
15.228,47 |
15.228,47 |
| SP2511-3 |
30/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.129.474,40 |
1.129.474,40 |
| SP2511-3 |
30/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
557.048,84 |
557.048,84 |
| SP2511-3 |
30/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
849.621,65 |
849.621,65 |
| SP2511-3 |
30/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.162.825,22 |
1.162.825,22 |
| SP2511-3 |
30/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID:739608202 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
26.513,42 |
26.513,42 |
| SP2511-3 |
30/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
84.681,67 |
84.681,67 |
| SP2511-3 |
30/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID:743715901 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
7.726,90 |
7.726,90 |
| SP2511-3 |
30/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID:740090101 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
34.441,96 |
34.441,96 |
| SP2511-3 |
30/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
18.762,80 |
18.762,80 |
| SP2511-3 |
30/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
76.432,92 |
76.432,92 |
| SP2511-3 |
30/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.137,02 |
3.137,02 |
| SP2511-3 |
30/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
16.817,73 |
16.817,73 |
| SP2511-3 |
30/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
16.082,40 |
16.082,40 |
| SP2511-3 |
30/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
16.467,86 |
16.467,86 |
| SP2511-3 |
30/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
34.335,21 |
34.335,21 |
| SP2511-3 |
30/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
38.047,45 |
38.047,45 |
| SP2511-2 |
30/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
449,94 |
449,94 |
| SP2511-2 |
30/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID:741309401 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
428.212,54 |
428.212,54 |
| SP2511-2 |
30/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
528,61 |
528,61 |
| SP2511-2 |
30/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID:741309601 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
492.491,99 |
492.491,99 |
| SP2511-2 |
30/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.349,55 |
4.349,55 |
| SP2511-2 |
30/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
10.873,88 |
10.873,88 |
| SP2511-2 |
30/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID:740306701 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
39.537,72 |
39.537,72 |
| SP2511-2 |
30/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
13.834,69 |
13.834,69 |
| SP2511-2 |
30/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID:741018401 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
449,94 |
449,94 |
| SP2511-2 |
30/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.978,28 |
2.978,28 |
| SP2511-2 |
30/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
13.277,61 |
13.277,61 |
| SP2511-2 |
30/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
975,61 |
975,61 |
| SP2511-2 |
30/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID:735422102 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
17.844,62 |
17.844,62 |
| SP2511-2 |
30/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID:742095301 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.018,83 |
1.018,83 |
| SP2511-2 |
30/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
22.380,45 |
22.380,45 |
| SP2511-2 |
30/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID:733944001 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
62.709,88 |
62.709,88 |
| SP2511-2 |
30/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID:738730301 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
19.874,25 |
19.874,25 |
| SP2511-2 |
30/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID:739080701 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
449,94 |
449,94 |
| SP2511-2 |
30/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID:738949001 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
449,94 |
449,94 |
| SP2511-2 |
30/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
63.342,60 |
63.342,60 |
| SP2511-2 |
30/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID:742438901 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.564,28 |
1.564,28 |
| SP2511-2 |
30/07/2019 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
498.753,11 |
498.753,11 |
| SP2511-2 |
30/07/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
95.716,21 |
95.716,21 |
| SP2511-1 |
30/07/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
17.051,47 |
17.051,47 |
| SP2511 |
30/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
6.168,35 |
6.168,35 |
| SP2511 |
30/07/2019 |
DIRECCION DE CULTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
25.309,61 |
25.309,61 |
| SP2511 |
30/07/2019 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
27.405,47 |
27.405,47 |
| SP2511 |
30/07/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID 743685101 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
449,94 |
449,94 |
| SP2511 |
30/07/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID 702667602 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.716,46 |
1.716,46 |
| SP2511 |
30/07/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
162.038,87 |
162.038,87 |
| SP2511 |
30/07/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID 741335401 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
33.903,67 |
33.903,67 |
| SP2511 |
30/07/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID 743899501 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
26.834,12 |
26.834,12 |
| SP2511 |
30/07/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
966,05 |
966,05 |
| SP2511 |
30/07/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID 739246801 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
38.603,66 |
38.603,66 |
| SP2511 |
30/07/2019 |
DIV. BANCO PELAY |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
67.986,91 |
67.986,91 |
| SP2511 |
30/07/2019 |
DIV. BANCO PELAY |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
81.198,42 |
81.198,42 |
| SP2511 |
30/07/2019 |
DIV. BANCO PELAY |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
7.829,20 |
7.829,20 |
| SP2511 |
13/08/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
8.000,57 |
8.000,57 |
| SP2511 |
13/08/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
8.276,22 |
8.276,22 |
| SP2511 |
13/08/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.175,83 |
3.175,83 |
| SP2511 |
13/08/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.206,51 |
1.206,51 |
| SP2511 |
13/08/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
10.520,64 |
10.520,64 |
| SP2511 |
13/08/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
19.676,54 |
19.676,54 |
| SP2511 |
13/08/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
6.838,39 |
6.838,39 |
| SP2511 |
13/08/2019 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
7.193,67 |
7.193,67 |
| SP2511 |
13/08/2019 |
ESCUELA LORENZO SARTORIO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.508,48 |
2.508,48 |
| SP2511 |
13/08/2019 |
JARDIN PELUSIN |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.652,65 |
4.652,65 |
| SP2511 |
13/08/2019 |
JARDIN PELUSIN |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
11.767,28 |
11.767,28 |
| SP2511 |
13/08/2019 |
JARDIN TUITTI |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.444,22 |
1.444,22 |
| SP2511 |
13/08/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.580,87 |
1.580,87 |
| SP2511 |
13/08/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
28.978,77 |
28.978,77 |
| SP2511 |
13/08/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
473,40 |
473,40 |
| SP2511 |
13/08/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.090,17 |
1.090,17 |
| SP2511 |
13/08/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
11.602,16 |
11.602,16 |
| SP2511 |
13/08/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.848,93 |
1.848,93 |
| SP2511 |
13/08/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
397,35 |
397,35 |
| SP2511 |
13/08/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
27.865,74 |
27.865,74 |
| SP2511 |
13/08/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
12.630,21 |
12.630,21 |
| SP2511 |
13/08/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
43.688,04 |
43.688,04 |
| SP2511 |
13/08/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
7.287,66 |
7.287,66 |
| SP2511 |
13/08/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
23.455,00 |
23.455,00 |
| SP2511 |
13/08/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
456,97 |
456,97 |
| SP2511 |
13/08/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
14.173,26 |
14.173,26 |
| SP2511 |
13/08/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID 738975101 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.254,49 |
4.254,49 |
| SP2511 |
13/08/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
27.171,01 |
27.171,01 |
| SP2511 |
13/08/2019 |
DIRECCION DE TURISMO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
9.449,01 |
9.449,01 |
| SP2511 |
13/08/2019 |
DIRECCION DE TURISMO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
5.970,82 |
5.970,82 |
| SP2511 |
13/08/2019 |
DIRECCION DE CULTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
8.371,66 |
8.371,66 |
| SP2511 |
13/08/2019 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.312,40 |
4.312,40 |
| SP2511 |
13/08/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID 737350201 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
461,66 |
461,66 |
| SP2511 |
13/08/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID 741775001 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.488,03 |
1.488,03 |
| SP2511 |
13/08/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID 739514201 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.413,75 |
4.413,75 |
| SP2511 |
13/08/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
LUMINARIA LED 1500 UNIDADES PROGRAMA PCIAL. "MI CIUDAD LED"
DIFERENCIA CAMBIO CUOTA 9 |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
466.688,17 |
466.688,17 |
| SP2511 |
13/08/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
COMISION POR COBRANZA CONTRIBUCION Y TASA 04/2019 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
226.051,93 |
226.051,93 |
| SP2511 |
13/08/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID 741248301 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
449,94 |
449,94 |
| SP2511 |
13/08/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID 737323301 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.160,37 |
4.160,37 |
| SP2511 |
13/08/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID 742230901 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.196,36 |
2.196,36 |
| SP2511 |
13/08/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID 737389801 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
473,40 |
473,40 |
| SP2511 |
13/08/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID 744104001 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.336,79 |
3.336,79 |
| SP2511 |
13/08/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID 730731702 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
449,94 |
449,94 |
| SP2511 |
13/08/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID 742990201 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.376,59 |
1.376,59 |
| SP2511 |
13/08/2019 |
DPTO. CEMENTERIO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
10.711,18 |
10.711,18 |
| SP2511 |
13/08/2019 |
DPTO. CEMENTERIO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
484,93 |
484,93 |
| SP2511 |
13/08/2019 |
DPTO. CEMENTERIO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
445,24 |
445,24 |
| SP2511 |
13/08/2019 |
DIV. BALNEARIO ITAPE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
39.197,19 |
39.197,19 |
| SP2511 |
13/08/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
6.620,10 |
6.620,10 |
| SP2510 |
12/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR POLIZA 1482842 - SOLICITUD 2033960 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
9.984,30 |
9.984,30 |
| SP2509 |
12/07/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
91.043,74 |
91.043,74 |
| SP2509 |
12/07/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONO FINANCIACION DE EQUIPOS |
ELECTRODOMÉSTICO |
1,00 |
U |
1.576,60 |
1.576,60 |
| SP2508 |
03/07/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
2.142,91 |
2.142,91 |
| SP2508 |
03/07/2019 |
DIV. BROMATOLOGIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.397,55 |
1.397,55 |
| SP2508 |
03/07/2019 |
DIRECCION C.I.C |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
2.053,37 |
2.053,37 |
| SP2508 |
03/07/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.732,72 |
1.732,72 |
| SP2508 |
03/07/2019 |
DIRECCION DE TURISMO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
4.019,62 |
4.019,62 |
| SP2508 |
03/07/2019 |
DIRECCION DE CULTURA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.732,72 |
1.732,72 |
| SP2508 |
03/07/2019 |
DIRECCION DE CULTURA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
2.142,91 |
2.142,91 |
| SP2508 |
03/07/2019 |
DIRECCION O.M.I.C |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.732,72 |
1.732,72 |
| SP2508 |
03/07/2019 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
2.142,91 |
2.142,91 |
| SP2508 |
03/07/2019 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
4.680,28 |
4.680,28 |
| SP2508 |
03/07/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
2.115,08 |
2.115,08 |
| SP2508 |
03/07/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET MUTUAL
|
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.920,27 |
1.920,27 |
| SP2508 |
03/07/2019 |
CONSEJO MUNICIPAL DE LA PARTICIPACION CIUDADANA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
2.286,90 |
2.286,90 |
| SP2508 |
03/07/2019 |
JARDIN SIRIRI |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
2.286,90 |
2.286,90 |
| SP2508 |
03/07/2019 |
JARDIN TUITTI |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.518,55 |
1.518,55 |
| SP2507 |
03/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
457,83 |
457,83 |
| SP2506 |
03/07/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
417,21 |
417,21 |
| SP2506 |
03/07/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
404,27 |
404,27 |
| SP2506 |
03/07/2019 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
409,81 |
409,81 |
| SP2506 |
03/07/2019 |
DPTO. TESORERIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
517,26 |
517,26 |
| SP2506 |
03/07/2019 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
523,13 |
523,13 |
| SP2506 |
03/07/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
404,28 |
404,28 |
| SP2506 |
03/07/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
453,73 |
453,73 |
| SP2506 |
03/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
407,20 |
407,20 |
| SP2506 |
03/07/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
625,64 |
625,64 |
| SP2506 |
03/07/2019 |
CONSEJO MUNICIPAL DE LA PARTICIPACION CIUDADANA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
415,01 |
415,01 |
| SP2506 |
03/07/2019 |
JARDIN PELUSIN |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
403,17 |
403,17 |
| SP2506 |
03/07/2019 |
JARDIN TUITTI |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
404,27 |
404,27 |
| SP2506 |
03/07/2019 |
DPTO. CONTADURIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
529,42 |
529,42 |
| SP2506 |
03/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
398,79 |
398,79 |
| SP2506 |
03/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
483,00 |
483,00 |
| SP2506 |
03/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
406,27 |
406,27 |
| SP2506 |
03/07/2019 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
410,81 |
410,81 |
| SP2506 |
03/07/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
433,05 |
433,05 |
| SP2506 |
03/07/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
500,35 |
500,35 |
| SP2506 |
03/07/2019 |
DIRECCION C.I.C |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
413,65 |
413,65 |
| SP2506 |
03/07/2019 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
468,01 |
468,01 |
| SP2506 |
03/07/2019 |
DIRECCION DE TURISMO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
445,49 |
445,49 |
| SP2506 |
03/07/2019 |
DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
397,69 |
397,69 |
| SP2506 |
03/07/2019 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
404,27 |
404,27 |
| SP2506 |
03/07/2019 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
459,46 |
459,46 |
| SP2506 |
03/07/2019 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
407,05 |
407,05 |
| SP2506 |
03/07/2019 |
DPTO. PERSONAL |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
418,56 |
418,56 |
| SP2506 |
03/07/2019 |
DPTO. AERODROMO MUNICIPAL |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
537,81 |
537,81 |
| SP2506 |
03/07/2019 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
431,05 |
431,05 |
| SP2506 |
03/07/2019 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
397,69 |
397,69 |
| SP2506 |
03/07/2019 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
397,69 |
397,69 |
| SP2506 |
03/07/2019 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
397,69 |
397,69 |
| SP2506 |
03/07/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
404,27 |
404,27 |
| SP2506 |
03/07/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
405,37 |
405,37 |
| SP2506 |
03/07/2019 |
DPTO. CEMENTERIO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
398,78 |
398,78 |
| SP2506 |
03/07/2019 |
DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
404,28 |
404,28 |
| SP2506 |
03/07/2019 |
DIV. BALNEARIO ITAPE |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
405,36 |
405,36 |
| SP2506 |
03/07/2019 |
DIV. TALLERES |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
404,27 |
404,27 |
| SP2506 |
03/07/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
408,11 |
408,11 |
| SP2506 |
03/07/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
411,73 |
411,73 |
| SP2506 |
03/07/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
397,69 |
397,69 |
| SP2506 |
03/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
566,29 |
566,29 |
| SP2506 |
03/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
404,27 |
404,27 |
| SP2506 |
03/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
404,27 |
404,27 |
| SP2506 |
03/07/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
412,57 |
412,57 |
| SP2506 |
03/07/2019 |
JUZGADO DE FALTAS N1 |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
413,32 |
413,32 |
| SP2506 |
03/07/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
895,16 |
895,16 |
| SP2506 |
03/07/2019 |
DIRECCION DE CULTURA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
421,72 |
421,72 |
| SP2506 |
03/07/2019 |
DIRECCION DE CULTURA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
694,05 |
694,05 |
| SP2506 |
03/07/2019 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
398,78 |
398,78 |
| SP2506 |
03/07/2019 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
405,37 |
405,37 |
| SP2506 |
03/07/2019 |
DIV. TRANSITO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
402,07 |
402,07 |
| SP2506 |
03/07/2019 |
DIRECCION O.M.I.C |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
512,69 |
512,69 |
| SP2506 |
03/07/2019 |
DIV. ASUNTOS JURIDICOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
408,84 |
408,84 |
| SP2506 |
03/07/2019 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
459,30 |
459,30 |
| SP2506 |
03/07/2019 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
406,27 |
406,27 |
| SP2506 |
03/07/2019 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
549,80 |
549,80 |
| SP2506 |
03/07/2019 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
398,78 |
398,78 |
| SP2506 |
03/07/2019 |
DPTO. SUMINISTROS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
749,52 |
749,52 |
| SP2506 |
03/07/2019 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
398,78 |
398,78 |
| SP2506 |
03/07/2019 |
DIV. BANCO PELAY |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
405,36 |
405,36 |
| SP2506 |
03/07/2019 |
DIV. LINEA 102 |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
397,69 |
397,69 |
| SP2506 |
03/07/2019 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
403,17 |
403,17 |
| SP2506 |
03/07/2019 |
DIR. DE INGRESOS PUBLICOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
404,27 |
404,27 |
| SP2506 |
03/07/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
475,77 |
475,77 |
| SP2506 |
03/07/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
518,19 |
518,19 |
| SP2506 |
03/07/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
AJUSTE POR REDONDEO RECARGO X MORA |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
500,78 |
500,78 |
| SP2506 |
03/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
419,62 |
419,62 |
| SP2506 |
03/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
404,27 |
404,27 |
| SP2506 |
03/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
417,21 |
417,21 |
| SP2506 |
03/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
446,99 |
446,99 |
| SP2506 |
03/07/2019 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
413,54 |
413,54 |
| SP2506 |
03/07/2019 |
JARDIN MI CASITA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
423,45 |
423,45 |
| SP2506 |
03/07/2019 |
JARDIN PASTORCITO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
398,78 |
398,78 |
| SP2506 |
03/07/2019 |
JARDIN PASTORCITO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
404,27 |
404,27 |
| SP2506 |
03/07/2019 |
JARDIN SIRIRI |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
404,28 |
404,28 |
| SP2506 |
03/07/2019 |
JARDIN TORTUGUITAS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
408,22 |
408,22 |
| SP2506 |
03/07/2019 |
DIV. PATRIMONIO, SEGUROS E INVENTARIO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
404,27 |
404,27 |
| SP2504-4 |
24/06/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
COMISION POR COBRANZA CONTRIBUCION Y TASA 03/2019 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
176.594,88 |
176.594,88 |
| SP2504-3 |
24/06/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
LUMINARIA LED - 1500 UNIDADES PROGRAMA PCIAL. "MI CIUDAD LED"
DIFERENCIA DE CAMBIO CUOTA Nº8 |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
429.439,91 |
429.439,91 |
| SP2504-2 |
11/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
30.815,09 |
30.815,09 |
| SP2504-2 |
11/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
40.345,96 |
40.345,96 |
| SP2504-2 |
11/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID 650043901 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
170.604,77 |
170.604,77 |
| SP2504-2 |
11/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
5.804,59 |
5.804,59 |
| SP2504-2 |
11/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
30.317,84 |
30.317,84 |
| SP2504-2 |
11/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
35.161,10 |
35.161,10 |
| SP2504-2 |
11/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID 743727101 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
222,42 |
222,42 |
| SP2504-2 |
11/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID 703783802 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
48.021,74 |
48.021,74 |
| SP2504-2 |
11/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
7.829,20 |
7.829,20 |
| SP2504-2 |
11/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID 739879901 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
540,45 |
540,45 |
| SP2504-2 |
11/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID 743687801 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.394,21 |
1.394,21 |
| SP2504-2 |
11/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
47.095,78 |
47.095,78 |
| SP2504-2 |
11/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
456,88 |
456,88 |
| SP2504-2 |
11/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID 741199001 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
6.216,86 |
6.216,86 |
| SP2504-2 |
11/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID 742394301 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.827,61 |
2.827,61 |
| SP2504-2 |
11/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.158,51 |
3.158,51 |
| SP2504-2 |
11/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
976,47 |
976,47 |
| SP2504-2 |
11/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
16.774,74 |
16.774,74 |
| SP2504-2 |
11/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
26.939,42 |
26.939,42 |
| SP2504-2 |
11/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.290,94 |
4.290,94 |
| SP2504-2 |
11/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.908,44 |
3.908,44 |
| SP2504-2 |
11/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.955,21 |
3.955,21 |
| SP2504-2 |
11/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.677,27 |
2.677,27 |
| SP2504-2 |
11/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
562,76 |
562,76 |
| SP2504-2 |
11/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
13.497,08 |
13.497,08 |
| SP2504-2 |
11/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
21.464,98 |
21.464,98 |
| SP2504-2 |
11/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.533,89 |
1.533,89 |
| SP2504-2 |
11/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
44.744,11 |
44.744,11 |
| SP2504-2 |
11/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
476,15 |
476,15 |
| SP2504-2 |
11/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.767,67 |
1.767,67 |
| SP2504-2 |
11/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID 737547701 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
442,44 |
442,44 |
| SP2504-2 |
11/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID 741232801 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.950,39 |
3.950,39 |
| SP2504-2 |
11/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID 743611101 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
8.611,12 |
8.611,12 |
| SP2504-2 |
11/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
34.527,04 |
34.527,04 |
| SP2504-2 |
11/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
26.637,27 |
26.637,27 |
| SP2504-2 |
11/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
579,76 |
579,76 |
| SP2504-2 |
11/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.669,72 |
4.669,72 |
| SP2504-2 |
11/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
397,36 |
397,36 |
| SP2504-2 |
11/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO N/CREDITO 1902-20129251 Y 1902-20129249 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
5.592,62 |
5.592,62 |
| SP2504-2 |
11/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
23.633,13 |
23.633,13 |
| SP2504-1 |
11/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID 741309401 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
406.236,45 |
406.236,45 |
| SP2504-1 |
11/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
90.393,18 |
90.393,18 |
| SP2504-1 |
11/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID 741309601 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
462.321,94 |
462.321,94 |
| SP2504-1 |
11/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID 739080701 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
426,50 |
426,50 |
| SP2504-1 |
11/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
520.608,09 |
520.608,09 |
| SP2504-1 |
11/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
7.619,74 |
7.619,74 |
| SP2504-1 |
11/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
10.873,88 |
10.873,88 |
| SP2504-1 |
11/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
73.791,56 |
73.791,56 |
| SP2504-1 |
11/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID 739514001 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
54.563,28 |
54.563,28 |
| SP2504-1 |
11/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID 740202801 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.183,06 |
3.183,06 |
| SP2504-1 |
11/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
38.570,02 |
38.570,02 |
| SP2504-1 |
11/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
22.248,74 |
22.248,74 |
| SP2504-1 |
11/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID 740958701 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
452,33 |
452,33 |
| SP2504-1 |
11/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID 739607901 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
61.812,19 |
61.812,19 |
| SP2504-1 |
11/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
20.057,07 |
20.057,07 |
| SP2504-1 |
11/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.910,84 |
2.910,84 |
| SP2504-1 |
11/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
44.151,32 |
44.151,32 |
| SP2504-1 |
11/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
71.161,40 |
71.161,40 |
| SP2504-1 |
11/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
48.110,49 |
48.110,49 |
| SP2504-1 |
11/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID 742249801 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
31.677,23 |
31.677,23 |
| SP2504-1 |
11/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID 738975001 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
31.843,46 |
31.843,46 |
| SP2504-1 |
11/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
5.356,59 |
5.356,59 |
| SP2504-1 |
11/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID 703781801 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
48.743,06 |
48.743,06 |
| SP2504-1 |
11/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID 703785201 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
29.585,42 |
29.585,42 |
| SP2504-1 |
11/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
445,24 |
445,24 |
| SP2504-1 |
11/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
447,17 |
447,17 |
| SP2504-1 |
11/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
453,04 |
453,04 |
| SP2504-1 |
11/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.414,37 |
1.414,37 |
| SP2504-1 |
11/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID 742270801 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.768,33 |
1.768,33 |
| SP2504 |
24/06/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
17.640,98 |
17.640,98 |
| SP2504 |
24/06/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID 743446701 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
658,20 |
658,20 |
| SP2504 |
24/06/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID 743445501 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
926,41 |
926,41 |
| SP2504 |
24/06/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
15.228,47 |
15.228,47 |
| SP2504 |
24/06/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
807.850,10 |
807.850,10 |
| SP2504 |
24/06/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.105.653,23 |
1.105.653,23 |
| SP2504 |
24/06/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.073.939,12 |
1.073.939,12 |
| SP2504 |
24/06/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
529.657,76 |
529.657,76 |
| SP2504 |
24/06/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
73.295,90 |
73.295,90 |
| SP2504 |
24/06/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID 739608202 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
31.227,85 |
31.227,85 |
| SP2504 |
24/06/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID 743715901 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
6.967,86 |
6.967,86 |
| SP2504 |
24/06/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
15.068,36 |
15.068,36 |
| SP2504 |
26/06/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
70.301,21 |
70.301,21 |
| SP2504 |
26/06/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.842,69 |
3.842,69 |
| SP2504 |
26/06/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
15.406,37 |
15.406,37 |
| SP2504 |
26/06/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
13.413,87 |
13.413,87 |
| SP2504 |
26/06/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
10.721,60 |
10.721,60 |
| SP2504 |
26/06/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
31.488,77 |
31.488,77 |
| SP2504 |
26/06/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID 740090101 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
30.237,52 |
30.237,52 |
| SP2504 |
26/06/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
20.951,00 |
20.951,00 |
| SP2504 |
26/06/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID 739261401 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
447,87 |
447,87 |
| SP2503 |
19/06/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00081183/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
5.146,80 |
5.146,80 |
| SP2502 |
12/06/2019 |
DPTO. TESORERIA |
VIDAL GABRIEL OSCAR |
20177756955 |
COMISIONES ABRIL 2019 |
SEGUROS Y COMISIONES |
2.262,00 |
SE |
4,24 |
9.590,88 |
| SP2501 |
12/06/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00116536/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
790,57 |
790,57 |
| SP2501 |
12/06/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00076308/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
2.398,92 |
2.398,92 |
| SP2501 |
12/06/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00028365/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
8.088,04 |
8.088,04 |
| SP2501 |
12/06/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00036278/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
12.272,91 |
12.272,91 |
| SP2501 |
12/06/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00086617/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
1.178,34 |
1.178,34 |
| SP2501 |
12/06/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00100033/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
778,42 |
778,42 |
| SP2500 |
07/06/2019 |
DIRECCION DE TURISMO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET INTERESES X MORA FACTURAS VARIAS |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
2.377,10 |
2.377,10 |
| SP2499 |
07/06/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
126.745,09 |
126.745,09 |
| SP2499 |
07/06/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONO FINANCIACION DE EQUIPOS |
ELECTRODOMÉSTICO |
1,00 |
U |
1.576,61 |
1.576,61 |
| SP2498 |
07/06/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
427,71 |
427,71 |
| SP2497 |
07/06/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00098544/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
752,95 |
752,95 |
| SP2497 |
07/06/2019 |
JARDIN MI CASITA |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00151691/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
1.088,33 |
1.088,33 |
| SP2496 |
07/06/2019 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
421,25 |
421,25 |
| SP2496 |
07/06/2019 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
428,06 |
428,06 |
| SP2496 |
07/06/2019 |
DIV. TRANSITO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
424,65 |
424,65 |
| SP2496 |
07/06/2019 |
DIRECCION O.M.I.C |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
576,37 |
576,37 |
| SP2496 |
07/06/2019 |
DIRECC. DE LEGISLACION Y ASUNTOS JURIDICOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
426,90 |
426,90 |
| SP2496 |
07/06/2019 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
457,49 |
457,49 |
| SP2496 |
07/06/2019 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.146,76 |
1.146,76 |
| SP2496 |
07/06/2019 |
DPTO. SUMINISTROS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
683,55 |
683,55 |
| SP2496 |
07/06/2019 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
421,25 |
421,25 |
| SP2496 |
07/06/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
440,31 |
440,31 |
| SP2496 |
07/06/2019 |
CONSEJO MUNICIPAL DE LA PARTICIPACION CIUDADANA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
435,76 |
435,76 |
| SP2496 |
07/06/2019 |
JARDIN PELUSIN |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
425,79 |
425,79 |
| SP2496 |
07/06/2019 |
JARDIN TUITTI |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
426,93 |
426,93 |
| SP2496 |
07/06/2019 |
DIVISION RECOLECCION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
421,24 |
421,24 |
| SP2496 |
07/06/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
421,25 |
421,25 |
| SP2496 |
07/06/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
565,85 |
565,85 |
| SP2496 |
07/06/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
428,23 |
428,23 |
| SP2496 |
07/06/2019 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
433,57 |
433,57 |
| SP2496 |
07/06/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
453,08 |
453,08 |
| SP2496 |
07/06/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
469,10 |
469,10 |
| SP2496 |
07/06/2019 |
DIRECCION C.I.C |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
437,64 |
437,64 |
| SP2496 |
07/06/2019 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
440,47 |
440,47 |
| SP2496 |
07/06/2019 |
DIRECCION DE TURISMO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
468,93 |
468,93 |
| SP2496 |
07/06/2019 |
DIRECCION DE TURISMO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
446,43 |
446,43 |
| SP2496 |
07/06/2019 |
DIRECCION DE CULTURA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
550,70 |
550,70 |
| SP2496 |
07/06/2019 |
DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
420,12 |
420,12 |
| SP2496 |
07/06/2019 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
426,93 |
426,93 |
| SP2496 |
07/06/2019 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
458,22 |
458,22 |
| SP2496 |
07/06/2019 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
429,80 |
429,80 |
| SP2496 |
07/06/2019 |
DPTO. PERSONAL |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
441,04 |
441,04 |
| SP2496 |
07/06/2019 |
DPTO. AERODROMO MUNICIPAL |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
482,65 |
482,65 |
| SP2496 |
07/06/2019 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
429,25 |
429,25 |
| SP2496 |
07/06/2019 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
431,08 |
431,08 |
| SP2496 |
07/06/2019 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
420,11 |
420,11 |
| SP2496 |
07/06/2019 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
451,44 |
451,44 |
| SP2496 |
07/06/2019 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
420,12 |
420,12 |
| SP2496 |
07/06/2019 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
421,25 |
421,25 |
| SP2496 |
07/06/2019 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
420,11 |
420,11 |
| SP2496 |
07/06/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
426,92 |
426,92 |
| SP2496 |
07/06/2019 |
DPTO. CEMENTERIO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
426,92 |
426,92 |
| SP2496 |
07/06/2019 |
DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
426,92 |
426,92 |
| SP2496 |
07/06/2019 |
DIV. BANCO PELAY |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
428,06 |
428,06 |
| SP2496 |
07/06/2019 |
DIV. BALNEARIO ITAPE |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
428,06 |
428,06 |
| SP2496 |
07/06/2019 |
DIV. TALLERES |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
426,92 |
426,92 |
| SP2496 |
07/06/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
426,92 |
426,92 |
| SP2496 |
07/06/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
428,52 |
428,52 |
| SP2496 |
07/06/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
434,63 |
434,63 |
| SP2496 |
07/06/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
420,11 |
420,11 |
| SP2496 |
07/06/2019 |
DIV. LINEA 102 |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
420,11 |
420,11 |
| SP2496 |
07/06/2019 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
432,72 |
432,72 |
| SP2496 |
07/06/2019 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
425,78 |
425,78 |
| SP2496 |
07/06/2019 |
DIR. DE INGRESOS PUBLICOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
426,93 |
426,93 |
| SP2496 |
07/06/2019 |
DPTO. TESORERIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
515,08 |
515,08 |
| SP2496 |
07/06/2019 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
449,52 |
449,52 |
| SP2496 |
07/06/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
426,92 |
426,92 |
| SP2496 |
07/06/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
456,67 |
456,67 |
| SP2496 |
07/06/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
545,79 |
545,79 |
| SP2496 |
07/06/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
429,26 |
429,26 |
| SP2496 |
07/06/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
440,63 |
440,63 |
| SP2496 |
07/06/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
426,93 |
426,93 |
| SP2496 |
07/06/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
440,31 |
440,31 |
| SP2496 |
07/06/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
459,94 |
459,94 |
| SP2496 |
07/06/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
611,39 |
611,39 |
| SP2496 |
07/06/2019 |
DPTO. DE BROMATOLOGIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
434,98 |
434,98 |
| SP2496 |
07/06/2019 |
JARDIN MI CASITA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
426,93 |
426,93 |
| SP2496 |
07/06/2019 |
JARDIN PASTORCITO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
421,25 |
421,25 |
| SP2496 |
07/06/2019 |
JARDIN SIRIRI |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
428,06 |
428,06 |
| SP2496 |
07/06/2019 |
JARDIN TORTUGUITAS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
431,00 |
431,00 |
| SP2496 |
07/06/2019 |
DPTO. CONTADURIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
460,19 |
460,19 |
| SP2496 |
07/06/2019 |
DIV. PATRIMONIO, SEGUROS E INVENTARIO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
426,92 |
426,92 |
| SP2496 |
07/06/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
549,89 |
549,89 |
| SP2496 |
07/06/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
426,93 |
426,93 |
| SP2496 |
07/06/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
426,92 |
426,92 |
| SP2496 |
07/06/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
436,50 |
436,50 |
| SP2496 |
07/06/2019 |
JUZGADO DE FALTAS N1 |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
436,27 |
436,27 |
| SP2496 |
07/06/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
718,79 |
718,79 |
| SP2496 |
07/06/2019 |
DIRECCION DE CULTURA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
506,06 |
506,06 |
| SP2495-1 |
05/06/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
COOP. GRAL. URQUIZA LTDA |
30571866052 |
SERVICIO ELECTRICO MEDIDOR 1910619 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
23.754,85 |
23.754,85 |
| SP2494 |
05/06/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00116536/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
625,64 |
625,64 |
| SP2493 |
31/05/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONO FINANCIACION DE EQUIPO |
ELECTRODOMÉSTICO |
1,00 |
U |
749,02 |
749,02 |
| SP2492 |
28/05/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
74.030,17 |
74.030,17 |
| SP2492 |
28/05/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONO FINANCIACION DE EQUIPOS |
ELECTRODOMÉSTICO |
1,00 |
U |
5.126,51 |
5.126,51 |
| SP2491 |
31/05/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00151691/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
641,24 |
641,24 |
| SP2490 |
28/05/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
74.532,79 |
74.532,79 |
| SP2490 |
28/05/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONO FINANCIACION EQUIPOS |
ELECTRODOMÉSTICO |
1,00 |
U |
1.576,61 |
1.576,61 |
| SP2489 |
27/05/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.649,23 |
1.649,23 |
| SP2489 |
27/05/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.333,42 |
1.333,42 |
| SP2489 |
27/05/2019 |
DIRECCION C.I.C |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.580,26 |
1.580,26 |
| SP2489 |
27/05/2019 |
DIRECCION DE TURISMO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
3.214,97 |
3.214,97 |
| SP2489 |
27/05/2019 |
DIRECCION DE CULTURA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.649,23 |
1.649,23 |
| SP2489 |
27/05/2019 |
SECC. AUDITORIO ARTURO ILLIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.333,42 |
1.333,42 |
| SP2489 |
27/05/2019 |
DIRECCION O.M.I.C |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.333,42 |
1.333,42 |
| SP2489 |
27/05/2019 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.649,23 |
1.649,23 |
| SP2489 |
27/05/2019 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
3.932,70 |
3.932,70 |
| SP2489 |
27/05/2019 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET MUTUAL |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.524,60 |
1.524,60 |
| SP2489 |
27/05/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.627,45 |
1.627,45 |
| SP2489 |
27/05/2019 |
DPTO. DE BROMATOLOGIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.075,69 |
1.075,69 |
| SP2489 |
27/05/2019 |
CONSEJO MUNICIPAL DE LA PARTICIPACION CIUDADANA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.881,35 |
1.881,35 |
| SP2489 |
27/05/2019 |
JARDIN SIRIRI |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.913,01 |
1.913,01 |
| SP2489 |
27/05/2019 |
JARDIN TUITTI |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.168,86 |
1.168,86 |
| SP2488 |
27/05/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00086617/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
860,25 |
860,25 |
| SP2488 |
27/05/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00036278/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
7.909,14 |
7.909,14 |
| SP2488 |
27/05/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00076308/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
765,12 |
765,12 |
| SP2488 |
27/05/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00028365/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
4.444,38 |
4.444,38 |
| SP2487 |
27/05/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00151691/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
778,94 |
778,94 |
| SP2486 |
22/05/2019 |
DPTO. TESORERIA |
VIDAL GABRIEL OSCAR |
20177756955 |
COMISIONES ENERO 2019 |
SEGUROS Y COMISIONES |
2.558,00 |
SE |
0,37 |
946,46 |
| SP2486 |
22/05/2019 |
DPTO. TESORERIA |
VIDAL GABRIEL OSCAR |
20177756955 |
COMISIONES FEBRERO 2019 |
SEGUROS Y COMISIONES |
2.156,00 |
SE |
0,37 |
797,72 |
| SP2486 |
22/05/2019 |
DPTO. TESORERIA |
VIDAL GABRIEL OSCAR |
20177756955 |
COMISIONES MARZO 2019 |
SEGUROS Y COMISIONES |
2.135,00 |
SE |
4,25 |
9.073,75 |
| SP2485 |
22/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
COOP. GRAL. URQUIZA LTDA |
30571866052 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
19.079,15 |
19.079,15 |
| SP2484 |
22/05/2019 |
DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR POLIZA 1464753 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
8.598,00 |
8.598,00 |
| SP2483-3 |
29/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.680,66 |
4.680,66 |
| SP2483-3 |
29/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.810,11 |
4.810,11 |
| SP2483-3 |
29/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
6.127,12 |
6.127,12 |
| SP2483-3 |
29/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.074,01 |
2.074,01 |
| SP2483-3 |
29/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
36.213,81 |
36.213,81 |
| SP2483-3 |
29/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.315,16 |
1.315,16 |
| SP2483-3 |
29/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
427,09 |
427,09 |
| SP2483-3 |
29/05/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
885,59 |
885,59 |
| SP2483-3 |
29/05/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.519,42 |
1.519,42 |
| SP2483-3 |
29/05/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
423,99 |
423,99 |
| SP2483-3 |
29/05/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
21.636,67 |
21.636,67 |
| SP2483-3 |
29/05/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
8.575,49 |
8.575,49 |
| SP2483-3 |
29/05/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
33.047,01 |
33.047,01 |
| SP2483-3 |
29/05/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
5.244,65 |
5.244,65 |
| SP2483-3 |
29/05/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
19.224,88 |
19.224,88 |
| SP2483-3 |
29/05/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
409,09 |
409,09 |
| SP2483-3 |
29/05/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
6.874,82 |
6.874,82 |
| SP2483-3 |
29/05/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID:738975101 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.001,94 |
1.001,94 |
| SP2483-3 |
29/05/2019 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
17.075,10 |
17.075,10 |
| SP2483-3 |
29/05/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
9.245,63 |
9.245,63 |
| SP2483-3 |
29/05/2019 |
DIRECCION DE TURISMO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
34.042,70 |
34.042,70 |
| SP2483-3 |
29/05/2019 |
DIRECCION DE TURISMO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
7.739,46 |
7.739,46 |
| SP2483-3 |
29/05/2019 |
DIRECCION DE TURISMO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.124,33 |
3.124,33 |
| SP2483-3 |
29/05/2019 |
DIRECCION DE CULTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
26.844,84 |
26.844,84 |
| SP2483-3 |
29/05/2019 |
DIRECCION DE CULTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
5.835,17 |
5.835,17 |
| SP2483-3 |
29/05/2019 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
28.893,13 |
28.893,13 |
| SP2483-3 |
29/05/2019 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.971,81 |
2.971,81 |
| SP2483-3 |
29/05/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID:743899501 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.723,52 |
3.723,52 |
| SP2483-3 |
29/05/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID:741335401 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
8.588,29 |
8.588,29 |
| SP2483-3 |
29/05/2019 |
DPTO. CEMENTERIO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
8.435,40 |
8.435,40 |
| SP2483-3 |
29/05/2019 |
DPTO. CEMENTERIO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
530,45 |
530,45 |
| SP2483-3 |
29/05/2019 |
DPTO. CEMENTERIO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
436,06 |
436,06 |
| SP2483-3 |
29/05/2019 |
DIV. BANCO PELAY |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
5.701,62 |
5.701,62 |
| SP2483-3 |
29/05/2019 |
DIV. BANCO PELAY |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
6.335,14 |
6.335,14 |
| SP2483-3 |
29/05/2019 |
DIV. BANCO PELAY |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.167,56 |
3.167,56 |
| SP2483-3 |
29/05/2019 |
DIV. BALNEARIO ITAPE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
36.370,07 |
36.370,07 |
| SP2483-3 |
29/05/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.220,38 |
4.220,38 |
| SP2483-3 |
29/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
145.297,03 |
145.297,03 |
| SP2483-3 |
29/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
413,58 |
413,58 |
| SP2483-3 |
29/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID:741248301 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
413,24 |
413,24 |
| SP2483-3 |
29/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID:737389801 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
596,10 |
596,10 |
| SP2483-3 |
29/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID:737323301 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.233,83 |
3.233,83 |
| SP2483-3 |
29/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID:742990201 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
792,81 |
792,81 |
| SP2483-3 |
29/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID:743954201 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
27.993,27 |
27.993,27 |
| SP2483-3 |
29/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID:742230901 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.504,98 |
3.504,98 |
| SP2483-3 |
29/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID:730731702 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
416,70 |
416,70 |
| SP2483-3 |
29/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID:743954201 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
44,26 |
44,26 |
| SP2483-3 |
29/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
7.203,96 |
7.203,96 |
| SP2483-3 |
29/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
5.802,00 |
5.802,00 |
| SP2483-3 |
29/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
93,89 |
93,89 |
| SP2483-3 |
29/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.665,69 |
2.665,69 |
| SP2483-3 |
29/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID:741775001 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.985,09 |
1.985,09 |
| SP2483-3 |
29/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
8.077,85 |
8.077,85 |
| SP2483-3 |
29/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
9.484,50 |
9.484,50 |
| SP2483-3 |
29/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID:739514201 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.013,86 |
4.013,86 |
| SP2483-3 |
29/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID:743685101 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
422,26 |
422,26 |
| SP2483-3 |
29/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
47.804,57 |
47.804,57 |
| SP2483-3 |
29/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
15.095,32 |
15.095,32 |
| SP2483-3 |
29/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.669,73 |
4.669,73 |
| SP2483-3 |
29/05/2019 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.269,28 |
4.269,28 |
| SP2483-3 |
29/05/2019 |
ESCUELA LORENZO SARTORIO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.200,26 |
1.200,26 |
| SP2483-3 |
29/05/2019 |
JARDIN PELUSIN |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.329,18 |
2.329,18 |
| SP2483-3 |
29/05/2019 |
JARDIN PELUSIN |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
8.968,86 |
8.968,86 |
| SP2483-3 |
29/05/2019 |
JARDIN TUITTI |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
988,98 |
988,98 |
| SP2483-2 |
28/05/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
60.727,87 |
60.727,87 |
| SP2483-2 |
28/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
61.299,68 |
61.299,68 |
| SP2483-2 |
28/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.120,06 |
2.120,06 |
| SP2483-2 |
28/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID:741309401 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
331.516,90 |
331.516,90 |
| SP2483-2 |
28/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
11.769,06 |
11.769,06 |
| SP2483-2 |
28/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
7.918,92 |
7.918,92 |
| SP2483-2 |
28/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
394.704,80 |
394.704,80 |
| SP2483-2 |
28/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
616.792,67 |
616.792,67 |
| SP2483-2 |
28/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID:742438901 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
875,41 |
875,41 |
| SP2483-2 |
28/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID:743803401 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.162,14 |
2.162,14 |
| SP2483-2 |
28/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
36.304,80 |
36.304,80 |
| SP2483-2 |
28/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID:741018401 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
418,09 |
418,09 |
| SP2483-2 |
28/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
10.326,49 |
10.326,49 |
| SP2483-2 |
28/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.402,14 |
2.402,14 |
| SP2483-2 |
28/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
10.605,84 |
10.605,84 |
| SP2483-2 |
28/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.114,85 |
1.114,85 |
| SP2483-2 |
28/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID:742095301 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.096,08 |
1.096,08 |
| SP2483-2 |
28/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID:735422102 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
15.595,51 |
15.595,51 |
| SP2483-2 |
28/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
8.699,42 |
8.699,42 |
| SP2483-2 |
28/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
425,16 |
425,16 |
| SP2483-2 |
28/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
47.221,06 |
47.221,06 |
| SP2483-2 |
28/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
23.477,04 |
23.477,04 |
| SP2483-2 |
28/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID:738730301 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
19.401,49 |
19.401,49 |
| SP2483-2 |
28/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
426,50 |
426,50 |
| SP2483-1 |
28/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
75.880,35 |
75.880,35 |
| SP2483-1 |
28/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.540,29 |
2.540,29 |
| SP2483-1 |
28/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
21.633,43 |
21.633,43 |
| SP2483-1 |
28/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
28.626,69 |
28.626,69 |
| SP2483-1 |
28/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
10.170,10 |
10.170,10 |
| SP2483-1 |
28/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
754.906,26 |
754.906,26 |
| SP2483-1 |
28/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.143.238,14 |
1.143.238,14 |
| SP2483-1 |
28/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
854.834,19 |
854.834,19 |
| SP2483-1 |
28/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
422.068,16 |
422.068,16 |
| SP2483-1 |
28/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID:739608202 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
32.527,28 |
32.527,28 |
| SP2483-1 |
28/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID.743715901 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
5.881,96 |
5.881,96 |
| SP2483-1 |
28/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID:740090101 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
20.545,46 |
20.545,46 |
| SP2483-1 |
28/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
12.187,87 |
12.187,87 |
| SP2483-1 |
28/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
58.063,47 |
58.063,47 |
| SP2483-1 |
28/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.573,94 |
3.573,94 |
| SP2483-1 |
28/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
10.459,57 |
10.459,57 |
| SP2483-1 |
28/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
16.419,41 |
16.419,41 |
| SP2483-1 |
28/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
5.012,39 |
5.012,39 |
| SP2483-1 |
28/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
43.043,06 |
43.043,06 |
| SP2483-1 |
28/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
10.988,99 |
10.988,99 |
| SP2483 |
29/05/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
LUMINARIA LED - 1500 UNIDADES PROGRAMA PCIAL. "MI CIUDAD LED"
DIFERENCIA DE CAMBIO CUOTA Nº7 |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
403.148,47 |
403.148,47 |
| SP2483 |
29/05/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
COMISION POR COBRANZA CONTRIBUCION Y TASA 02/2019 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
149.194,92 |
149.194,92 |
| SP2482 |
21/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
661,66 |
661,66 |
| SP2482 |
21/05/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00100033/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
679,94 |
679,94 |
| SP2482 |
21/05/2019 |
JARDIN MI CASITA |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
662,82 |
662,82 |
| SP2481 |
20/05/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR POLIZA 1464753 - SOLICITUD 002019264 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
926,33 |
926,33 |
| SP2480 |
16/05/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR POLIZA Nº1464753 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
1.736,08 |
1.736,08 |
| SP2478 |
03/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR POLIZA 001464753 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
1.363,54 |
1.363,54 |
| SP2477 |
03/05/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.333,42 |
1.333,42 |
| SP2477 |
03/05/2019 |
DIRECCION DE TURISMO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
3.214,97 |
3.214,97 |
| SP2477 |
03/05/2019 |
DIRECCION DE CULTURA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.649,23 |
1.649,23 |
| SP2477 |
03/05/2019 |
SECC. AUDITORIO ARTURO ILLIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.333,42 |
1.333,42 |
| SP2477 |
03/05/2019 |
DIRECCION O.M.I.C |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.333,42 |
1.333,42 |
| SP2477 |
03/05/2019 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET AGENDA SOCIAL |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.649,23 |
1.649,23 |
| SP2477 |
03/05/2019 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
3.932,70 |
3.932,70 |
| SP2477 |
03/05/2019 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET MUTUAL |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.524,60 |
1.524,60 |
| SP2477 |
03/05/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.627,45 |
1.627,45 |
| SP2477 |
03/05/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.881,35 |
1.881,35 |
| SP2477 |
03/05/2019 |
DPTO. DE BROMATOLOGIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.075,69 |
1.075,69 |
| SP2477 |
03/05/2019 |
JARDIN SIRIRI |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.913,01 |
1.913,01 |
| SP2477 |
03/05/2019 |
JARDIN TUITTI |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.168,86 |
1.168,86 |
| SP2477 |
03/05/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.649,23 |
1.649,23 |
| SP2477 |
03/05/2019 |
DIRECCION C.I.C |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.580,26 |
1.580,26 |
| SP2476 |
06/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
461,57 |
461,57 |
| SP2476 |
06/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
331,09 |
331,09 |
| SP2476 |
06/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
331,09 |
331,09 |
| SP2476 |
06/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
325,42 |
325,42 |
| SP2476 |
06/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
506,39 |
506,39 |
| SP2476 |
06/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
332,86 |
332,86 |
| SP2476 |
06/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
341,85 |
341,85 |
| SP2476 |
06/05/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
339,81 |
339,81 |
| SP2476 |
06/05/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
357,93 |
357,93 |
| SP2476 |
06/05/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
423,14 |
423,14 |
| SP2476 |
06/05/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
339,81 |
339,81 |
| SP2476 |
06/05/2019 |
JUZGADO DE FALTAS N2 |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
342,31 |
342,31 |
| SP2476 |
06/05/2019 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
325,42 |
325,42 |
| SP2476 |
06/05/2019 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
422,11 |
422,11 |
| SP2476 |
06/05/2019 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
349,95 |
349,95 |
| SP2476 |
06/05/2019 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
324,28 |
324,28 |
| SP2476 |
06/05/2019 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
339,78 |
339,78 |
| SP2476 |
06/05/2019 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
333,96 |
333,96 |
| SP2476 |
06/05/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
842,36 |
842,36 |
| SP2476 |
06/05/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
332,23 |
332,23 |
| SP2476 |
06/05/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
349,54 |
349,54 |
| SP2476 |
06/05/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
332,23 |
332,23 |
| SP2476 |
06/05/2019 |
DIRECCION DE TURISMO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
350,25 |
350,25 |
| SP2476 |
06/05/2019 |
DIRECCION DE CULTURA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
342,84 |
342,84 |
| SP2476 |
06/05/2019 |
DIRECCION DE CULTURA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
517,93 |
517,93 |
| SP2476 |
06/05/2019 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
332,23 |
332,23 |
| SP2476 |
06/05/2019 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
331,09 |
331,09 |
| SP2476 |
06/05/2019 |
DIV. TRANSITO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
328,82 |
328,82 |
| SP2476 |
06/05/2019 |
DPTO. PERSONAL |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
345,45 |
345,45 |
| SP2476 |
06/05/2019 |
DPTO. AERODROMO MUNICIPAL |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
482,69 |
482,69 |
| SP2476 |
06/05/2019 |
DIRECCION O.M.I.C |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
528,18 |
528,18 |
| SP2476 |
06/05/2019 |
DIRECC. DE LEGISLACION Y ASUNTOS JURIDICOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
331,06 |
331,06 |
| SP2476 |
06/05/2019 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
376,08 |
376,08 |
| SP2476 |
06/05/2019 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
332,57 |
332,57 |
| SP2476 |
06/05/2019 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
331,09 |
331,09 |
| SP2476 |
06/05/2019 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
360,84 |
360,84 |
| SP2476 |
06/05/2019 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
331,10 |
331,10 |
| SP2476 |
06/05/2019 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
324,28 |
324,28 |
| SP2476 |
06/05/2019 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
338,44 |
338,44 |
| SP2476 |
06/05/2019 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
324,28 |
324,28 |
| SP2476 |
06/05/2019 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
INSUMO GENERICO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
284,83 |
284,83 |
| SP2476 |
06/05/2019 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
966,98 |
966,98 |
| SP2476 |
06/05/2019 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
325,42 |
325,42 |
| SP2476 |
06/05/2019 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
324,28 |
324,28 |
| SP2476 |
06/05/2019 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
325,42 |
325,42 |
| SP2476 |
06/05/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
340,94 |
340,94 |
| SP2476 |
06/05/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
344,47 |
344,47 |
| SP2476 |
06/05/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
294,00 |
294,00 |
| SP2476 |
06/05/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
331,09 |
331,09 |
| SP2476 |
06/05/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
331,09 |
331,09 |
| SP2476 |
06/05/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
337,40 |
337,40 |
| SP2476 |
06/05/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
335,17 |
335,17 |
| SP2476 |
06/05/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
324,28 |
324,28 |
| SP2476 |
06/05/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
338,80 |
338,80 |
| SP2476 |
06/05/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
332,23 |
332,23 |
| SP2476 |
06/05/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
331,10 |
331,10 |
| SP2476 |
06/05/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
325,42 |
325,42 |
| SP2476 |
06/05/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
341,69 |
341,69 |
| SP2476 |
06/05/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
324,28 |
324,28 |
| SP2476 |
06/05/2019 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
335,81 |
335,81 |
| SP2476 |
06/05/2019 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
329,95 |
329,95 |
| SP2476 |
06/05/2019 |
DPTO. TESORERIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
455,75 |
455,75 |
| SP2476 |
06/05/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
331,09 |
331,09 |
| SP2476 |
06/05/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
425,98 |
425,98 |
| SP2476 |
06/05/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
437,67 |
437,67 |
| SP2476 |
06/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
333,53 |
333,53 |
| SP2476 |
06/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
345,38 |
345,38 |
| SP2476 |
06/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
331,09 |
331,09 |
| SP2476 |
06/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
331,10 |
331,10 |
| SP2476 |
06/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
331,09 |
331,09 |
| SP2476 |
06/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
331,09 |
331,09 |
| SP2476 |
06/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
331,10 |
331,10 |
| SP2476 |
06/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
364,11 |
364,11 |
| SP2476 |
06/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
344,47 |
344,47 |
| SP2476 |
06/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
325,41 |
325,41 |
| SP2476 |
06/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLICAS Y CONTROL DE GASTOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
557,58 |
557,58 |
| SP2476 |
06/05/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
549,59 |
549,59 |
| SP2476 |
06/05/2019 |
DPTO. CONTADURIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
419,27 |
419,27 |
| SP2475 |
06/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR POLIZA 001464753 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
1.024.761,77 |
1.024.761,77 |
| SP2474 |
06/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 08008886238 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
436,93 |
436,93 |
| SP2472 |
24/04/2019 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
5.670,67 |
5.670,67 |
| SP2471 |
17/04/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
79.459,56 |
79.459,56 |
| SP2471 |
17/04/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONO FINANCIACION DE EQUIPOS |
ELECTRODOMÉSTICO |
1,00 |
U |
1.576,61 |
1.576,61 |
| SP2470-3 |
01/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
COMISION POR COBRANZA CONTRIBUCION Y TASA |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
149.921,26 |
149.921,26 |
| SP2470-3 |
01/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
LUMINARIA LED 1500 UNIDADES PROGRAMA PCIAL MI CIUDAD LED - NOTA DE DEBITO - CUOTA 6 Y CUOTA 3 |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
406.755,48 |
406.755,48 |
| SP2470-2 |
01/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
56.527,14 |
56.527,14 |
| SP2470-2 |
01/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
67.538,74 |
67.538,74 |
| SP2470-2 |
01/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
5.701,62 |
5.701,62 |
| SP2470-2 |
01/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.758,38 |
4.758,38 |
| SP2470-2 |
01/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
135.079,42 |
135.079,42 |
| SP2470-2 |
01/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
31.281,01 |
31.281,01 |
| SP2470-2 |
01/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
24.022,66 |
24.022,66 |
| SP2470-2 |
01/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.208,04 |
3.208,04 |
| SP2470-2 |
01/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
35.106,79 |
35.106,79 |
| SP2470-2 |
01/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
14.779,81 |
14.779,81 |
| SP2470-2 |
01/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
15.748,06 |
15.748,06 |
| SP2470-2 |
01/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.978,56 |
4.978,56 |
| SP2470-2 |
01/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
10.266,69 |
10.266,69 |
| SP2470-2 |
01/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
19.934,84 |
19.934,84 |
| SP2470-2 |
01/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.273,09 |
1.273,09 |
| SP2470-2 |
01/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.103,86 |
2.103,86 |
| SP2470-2 |
01/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.324,66 |
3.324,66 |
| SP2470-2 |
01/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
12.151,91 |
12.151,91 |
| SP2470-2 |
01/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
674,31 |
674,31 |
| SP2470-2 |
01/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.024,43 |
3.024,43 |
| SP2470-2 |
01/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
867,61 |
867,61 |
| SP2470-2 |
01/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
424,00 |
424,00 |
| SP2470-2 |
01/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
16.938,11 |
16.938,11 |
| SP2470-2 |
01/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
8.120,94 |
8.120,94 |
| SP2470-2 |
01/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 743727101 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.412,29 |
2.412,29 |
| SP2470-2 |
01/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 739879901 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.543,86 |
2.543,86 |
| SP2470-2 |
01/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
418,08 |
418,08 |
| SP2470-2 |
01/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 743687801 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.606,10 |
3.606,10 |
| SP2470-2 |
01/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 741199001 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
5.257,92 |
5.257,92 |
| SP2470-2 |
01/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
409,09 |
409,09 |
| SP2470-2 |
01/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 742394301 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
498,99 |
498,99 |
| SP2470-2 |
01/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 737547701 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
413,58 |
413,58 |
| SP2470-2 |
01/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
465,10 |
465,10 |
| SP2470-2 |
01/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 7436111101 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.614,31 |
4.614,31 |
| SP2470-2 |
01/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
25.004,08 |
25.004,08 |
| SP2470-2 |
01/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 739246801 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
39.475,32 |
39.475,32 |
| SP2470-2 |
01/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 741232801 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.763,16 |
1.763,16 |
| SP2470-1 |
01/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
8.406,64 |
8.406,64 |
| SP2470-1 |
01/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
959.920,66 |
959.920,66 |
| SP2470-1 |
01/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
633.855,77 |
633.855,77 |
| SP2470-1 |
01/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
354.392,58 |
354.392,58 |
| SP2470-1 |
01/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
717.770,21 |
717.770,21 |
| SP2470-1 |
01/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.509,71 |
3.509,71 |
| SP2470-1 |
01/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 740090101 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
11.112,45 |
11.112,45 |
| SP2470-1 |
01/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 739608202 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
14.602,56 |
14.602,56 |
| SP2470-1 |
01/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 729418901 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
56.684,77 |
56.684,77 |
| SP2470-1 |
01/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
11.793,81 |
11.793,81 |
| SP2470-1 |
01/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 743715901 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
5.460,64 |
5.460,64 |
| SP2470-1 |
01/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
14.445,69 |
14.445,69 |
| SP2470-1 |
01/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
15.563,31 |
15.563,31 |
| SP2470-1 |
01/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
12.813,39 |
12.813,39 |
| SP2470-1 |
01/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
31.347,20 |
31.347,20 |
| SP2470-1 |
01/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 743445501 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.020,44 |
1.020,44 |
| SP2470-1 |
01/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 743446701 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
813,66 |
813,66 |
| SP2470-1 |
01/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 739261401 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
409,09 |
409,09 |
| SP2470 |
01/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 738975001 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
22.442,92 |
22.442,92 |
| SP2470 |
01/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.415,26 |
3.415,26 |
| SP2470 |
01/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
37.644,02 |
37.644,02 |
| SP2470 |
01/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
37.929,34 |
37.929,34 |
| SP2470 |
01/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
21.938,65 |
21.938,65 |
| SP2470 |
01/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
409,09 |
409,09 |
| SP2470 |
01/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 742270801 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.605,23 |
3.605,23 |
| SP2470 |
01/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.534,53 |
2.534,53 |
| SP2470 |
01/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
365.877,60 |
365.877,60 |
| SP2470 |
01/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
7.918,92 |
7.918,92 |
| SP2470 |
01/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 741309401 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
331.516,90 |
331.516,90 |
| SP2470 |
01/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
74.944,36 |
74.944,36 |
| SP2470 |
01/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 741309601 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
402.087,31 |
402.087,31 |
| SP2470 |
01/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
6.685,35 |
6.685,35 |
| SP2470 |
01/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
58.982,62 |
58.982,62 |
| SP2470 |
01/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
29.535,88 |
29.535,88 |
| SP2470 |
01/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.083,12 |
2.083,12 |
| SP2470 |
01/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 739080701 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
411,75 |
411,75 |
| SP2470 |
01/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
53.621,43 |
53.621,43 |
| SP2470 |
01/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 739514001 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
45.480,11 |
45.480,11 |
| SP2470 |
01/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 740202801 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.281,25 |
2.281,25 |
| SP2470 |
01/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
17.486,47 |
17.486,47 |
| SP2470 |
01/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
22.489,36 |
22.489,36 |
| SP2470 |
01/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 740958701 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
409,09 |
409,09 |
| SP2470 |
01/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
11.348,98 |
11.348,98 |
| SP2470 |
01/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 739607901 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
49.806,23 |
49.806,23 |
| SP2470 |
01/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
26.550,07 |
26.550,07 |
| SP2470 |
01/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
503,49 |
503,49 |
| SP2470 |
01/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.569,77 |
1.569,77 |
| SP2469 |
17/04/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
747,95 |
SE |
1,00 |
747,95 |
| SP2468 |
17/04/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
630,14 |
SE |
1,00 |
630,14 |
| SP2468 |
17/04/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
623,79 |
SE |
1,00 |
623,79 |
| SP2468 |
17/04/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
3.699,52 |
SE |
1,00 |
3.699,52 |
| SP2468 |
17/04/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
7.115,71 |
SE |
1,00 |
7.115,71 |
| SP2467 |
17/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
615,06 |
615,06 |
| SP2466 |
11/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO TECNICO POLIZA 000008246 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
U |
175.181,45 |
175.181,45 |
| SP2464 |
11/04/2019 |
DPTO. TESORERIA |
VIDAL GABRIEL OSCAR |
20177756955 |
COMISIONES FEBRERO 2019 |
SEGUROS Y COMISIONES |
2.156,00 |
SE |
3,30 |
7.114,80 |
| SP2463 |
05/04/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO SOLICITUD 4634 - POLIZA 3768 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
4.850,82 |
4.850,82 |
| SP2462 |
10/04/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00076308/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
1.113,73 |
1.113,73 |
| SP2462 |
10/04/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00036278/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
5.942,49 |
5.942,49 |
| SP2462 |
10/04/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00028365/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
3.484,94 |
3.484,94 |
| SP2462 |
10/04/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00086617/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
923,88 |
923,88 |
| SP2461 |
05/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
381,13 |
381,13 |
| SP2460 |
05/04/2019 |
DIRECCION DE TURISMO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
325,06 |
325,06 |
| SP2460 |
05/04/2019 |
DIRECCION DE CULTURA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
311,30 |
311,30 |
| SP2460 |
05/04/2019 |
DPTO. CULTURA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
364,11 |
364,11 |
| SP2460 |
05/04/2019 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
292,87 |
292,87 |
| SP2460 |
05/04/2019 |
DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
291,85 |
291,85 |
| SP2460 |
05/04/2019 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
299,00 |
299,00 |
| SP2460 |
05/04/2019 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
297,99 |
297,99 |
| SP2460 |
05/04/2019 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
332,54 |
332,54 |
| SP2460 |
05/04/2019 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
300,57 |
300,57 |
| SP2460 |
05/04/2019 |
DIV. TRANSITO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
295,94 |
295,94 |
| SP2460 |
05/04/2019 |
DPTO. PERSONAL |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
310,70 |
310,70 |
| SP2460 |
05/04/2019 |
DPTO. AERODROMO MUNICIPAL |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
372,01 |
372,01 |
| SP2460 |
05/04/2019 |
DIRECCION O.M.I.C |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
408,43 |
408,43 |
| SP2460 |
05/04/2019 |
DIV. ASUNTOS JURIDICOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
296,20 |
296,20 |
| SP2460 |
05/04/2019 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
341,19 |
341,19 |
| SP2460 |
05/04/2019 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
299,00 |
299,00 |
| SP2460 |
05/04/2019 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
351,51 |
351,51 |
| SP2460 |
05/04/2019 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
294,87 |
294,87 |
| SP2460 |
05/04/2019 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
291,85 |
291,85 |
| SP2460 |
05/04/2019 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
322,11 |
322,11 |
| SP2460 |
05/04/2019 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
291,86 |
291,86 |
| SP2460 |
05/04/2019 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
649,78 |
649,78 |
| SP2460 |
05/04/2019 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
292,87 |
292,87 |
| SP2460 |
05/04/2019 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
291,86 |
291,86 |
| SP2460 |
05/04/2019 |
DPTO. SUMINISTROS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
526,70 |
526,70 |
| SP2460 |
05/04/2019 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
292,87 |
292,87 |
| SP2460 |
05/04/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
297,99 |
297,99 |
| SP2460 |
05/04/2019 |
DPTO. CEMENTERIO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
297,99 |
297,99 |
| SP2460 |
05/04/2019 |
DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
297,98 |
297,98 |
| SP2460 |
05/04/2019 |
DIV. BANCO PELAY |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
299,01 |
299,01 |
| SP2460 |
05/04/2019 |
DIV. BALNEARIO ITAPE |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
299,00 |
299,00 |
| SP2460 |
05/04/2019 |
DIV. TALLERES |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
297,99 |
297,99 |
| SP2460 |
05/04/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
310,03 |
310,03 |
| SP2460 |
05/04/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
297,99 |
297,99 |
| SP2460 |
05/04/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
299,41 |
299,41 |
| SP2460 |
05/04/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
304,92 |
304,92 |
| SP2460 |
05/04/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
307,47 |
307,47 |
| SP2460 |
05/04/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
291,85 |
291,85 |
| SP2460 |
05/04/2019 |
DIV. LINEA 102 |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
291,85 |
291,85 |
| SP2460 |
05/04/2019 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
301,84 |
301,84 |
| SP2460 |
05/04/2019 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
296,96 |
296,96 |
| SP2460 |
05/04/2019 |
DIR. DE INGRESOS PUBLICOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
297,98 |
297,98 |
| SP2460 |
05/04/2019 |
DPTO. TESORERIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
369,34 |
369,34 |
| SP2460 |
05/04/2019 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
338,08 |
338,08 |
| SP2460 |
05/04/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
297,97 |
297,97 |
| SP2460 |
05/04/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
479,27 |
479,27 |
| SP2460 |
05/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
300,08 |
300,08 |
| SP2460 |
05/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
310,42 |
310,42 |
| SP2460 |
05/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
297,99 |
297,99 |
| SP2460 |
05/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
310,02 |
310,02 |
| SP2460 |
05/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
327,71 |
327,71 |
| SP2460 |
05/04/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
379,90 |
379,90 |
| SP2460 |
05/04/2019 |
DPTO. DE BROMATOLOGIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
305,20 |
305,20 |
| SP2460 |
05/04/2019 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
292,86 |
292,86 |
| SP2460 |
05/04/2019 |
CONSEJO MUNICIPAL DE LA PARTICIPACION CIUDADANA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
306,04 |
306,04 |
| SP2460 |
05/04/2019 |
JARDIN MI CASITA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
297,98 |
297,98 |
| SP2460 |
05/04/2019 |
JARDIN PASTORCITO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
292,87 |
292,87 |
| SP2460 |
05/04/2019 |
JARDIN PELUSIN |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
296,96 |
296,96 |
| SP2460 |
05/04/2019 |
JARDIN SIRIRI |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
299,00 |
299,00 |
| SP2460 |
05/04/2019 |
JARDIN TORTUGUITAS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
301,66 |
301,66 |
| SP2460 |
05/04/2019 |
JARDIN TUITTI |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
297,99 |
297,99 |
| SP2460 |
05/04/2019 |
DPTO. CONTADURIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
338,70 |
338,70 |
| SP2460 |
05/04/2019 |
DIV. PATRIMONIO, SEGUROS E INVENTARIO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
297,99 |
297,99 |
| SP2460 |
05/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
383,56 |
383,56 |
| SP2460 |
05/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
297,99 |
297,99 |
| SP2460 |
05/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
297,99 |
297,99 |
| SP2460 |
05/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
292,86 |
292,86 |
| SP2460 |
05/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
377,39 |
377,39 |
| SP2460 |
05/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
299,80 |
299,80 |
| SP2460 |
05/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
306,45 |
306,45 |
| SP2460 |
05/04/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
306,73 |
306,73 |
| SP2460 |
05/04/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
320,98 |
320,98 |
| SP2460 |
05/04/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
308,67 |
308,67 |
| SP2460 |
05/04/2019 |
JUZGADO DE FALTAS N2 |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
306,39 |
306,39 |
| SP2460 |
05/04/2019 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
308,07 |
308,07 |
| SP2460 |
05/04/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.044,98 |
1.044,98 |
| SP2460 |
05/04/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
402,68 |
402,68 |
| SP2458 |
29/03/2019 |
DPTO. TESORERIA |
VIDAL GABRIEL OSCAR |
20177756955 |
COMISIONES ENERO |
SEGUROS Y COMISIONES |
2.558,00 |
SE |
3,30 |
8.441,40 |
| SP2457-7 |
01/08/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
LUMINARIA LED 1500 UNIDADES PROGRAMA PCIAL. "MI CIUDAD LED" ORDEN PARCIAL CUOTA 13/36 |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
819.008,56 |
819.008,56 |
| SP2457-6 |
04/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.909,27 |
4.909,27 |
| SP2457-6 |
04/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 741248301 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
390,12 |
390,12 |
| SP2457-6 |
04/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.295,73 |
1.295,73 |
| SP2457-6 |
04/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.741,85 |
1.741,85 |
| SP2457-6 |
04/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
26.866,45 |
26.866,45 |
| SP2457-6 |
04/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
414,15 |
414,15 |
| SP2457-6 |
04/04/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.018,01 |
1.018,01 |
| SP2457-6 |
04/04/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.693,58 |
1.693,58 |
| SP2457-6 |
04/04/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
18.888,60 |
18.888,60 |
| SP2457-6 |
04/04/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
27.054,88 |
27.054,88 |
| SP2457-6 |
04/04/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
5.638,04 |
5.638,04 |
| SP2457-6 |
04/04/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
5.853,40 |
5.853,40 |
| SP2457-6 |
04/04/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
13.955,08 |
13.955,08 |
| SP2457-6 |
04/04/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
378,38 |
378,38 |
| SP2457-6 |
04/04/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.499,45 |
4.499,45 |
| SP2457-6 |
04/04/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 738975101 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.108,31 |
1.108,31 |
| SP2457-6 |
04/04/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
8.458,01 |
8.458,01 |
| SP2457-6 |
04/04/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
7.118,98 |
7.118,98 |
| SP2457-6 |
04/04/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.998,77 |
3.998,77 |
| SP2457-6 |
04/04/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.185,60 |
2.185,60 |
| SP2457-6 |
04/04/2019 |
DIRECCION DE CULTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
29.859,50 |
29.859,50 |
| SP2457-6 |
04/04/2019 |
DIRECCION DE CULTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
5.156,95 |
5.156,95 |
| SP2457-6 |
04/04/2019 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
23.652,80 |
23.652,80 |
| SP2457-6 |
04/04/2019 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.085,15 |
3.085,15 |
| SP2457-6 |
04/04/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
136.725,00 |
136.725,00 |
| SP2457-6 |
04/04/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 742230901 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
6.264,51 |
6.264,51 |
| SP2457-6 |
04/04/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 741335401 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.902,17 |
2.902,17 |
| SP2457-6 |
04/04/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 737389801 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
611,45 |
611,45 |
| SP2457-6 |
04/04/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 737323301 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.667,44 |
1.667,44 |
| SP2457-6 |
04/04/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 742990201 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.095,06 |
1.095,06 |
| SP2457-6 |
04/04/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 741775001 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.933,01 |
1.933,01 |
| SP2457-6 |
04/04/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 739514201 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.073,82 |
4.073,82 |
| SP2457-6 |
04/04/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 743685101 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.108,11 |
2.108,11 |
| SP2457-6 |
04/04/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 730731702 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
395,31 |
395,31 |
| SP2457-6 |
04/04/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO CUOTA 1 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
16.938,12 |
16.938,12 |
| SP2457-6 |
04/04/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO CUOTA 1 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
8.120,95 |
8.120,95 |
| SP2457-6 |
04/04/2019 |
DPTO. CEMENTERIO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
6.393,63 |
6.393,63 |
| SP2457-6 |
04/04/2019 |
DPTO. CEMENTERIO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
413,06 |
413,06 |
| SP2457-6 |
04/04/2019 |
DPTO. CEMENTERIO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
678,60 |
678,60 |
| SP2457-6 |
04/04/2019 |
DIV. AREA NATURAL PASO VERA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 739246801 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
27.259,52 |
27.259,52 |
| SP2457-6 |
04/04/2019 |
DIV. BANCO PELAY |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
39.225,80 |
39.225,80 |
| SP2457-6 |
04/04/2019 |
DIV. BANCO PELAY |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
14.212,06 |
14.212,06 |
| SP2457-6 |
04/04/2019 |
DIV. BANCO PELAY |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
5.701,62 |
5.701,62 |
| SP2457-6 |
04/04/2019 |
DIV. BALNEARIO ITAPE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
37.778,40 |
37.778,40 |
| SP2457-6 |
04/04/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.877,68 |
4.877,68 |
| SP2457-6 |
04/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
384,70 |
384,70 |
| SP2457-6 |
04/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
31.339,65 |
31.339,65 |
| SP2457-6 |
04/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
5.007,68 |
5.007,68 |
| SP2457-6 |
04/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.782,39 |
3.782,39 |
| SP2457-6 |
04/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
864,65 |
864,65 |
| SP2457-6 |
04/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.071,40 |
2.071,40 |
| SP2457-6 |
04/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
828,04 |
828,04 |
| SP2457-6 |
04/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.955,70 |
4.955,70 |
| SP2457-6 |
04/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
916,94 |
916,94 |
| SP2457-6 |
04/04/2019 |
ESCUELA LORENZO SARTORIO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.845,06 |
2.845,06 |
| SP2457-6 |
04/04/2019 |
JARDIN PELUSIN |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.733,52 |
3.733,52 |
| SP2457-6 |
04/04/2019 |
JARDIN PELUSIN |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
8.464,54 |
8.464,54 |
| SP2457-6 |
04/04/2019 |
JARDIN TUITTI |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.279,02 |
1.279,02 |
| SP2457-6 |
05/04/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO CUOTA 2 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
215,34 |
215,34 |
| SP2457-5 |
04/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 741309401 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
321.001,52 |
321.001,52 |
| SP2457-5 |
04/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
384,84 |
384,84 |
| SP2457-5 |
04/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
74.331,77 |
74.331,77 |
| SP2457-5 |
04/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
642,16 |
642,16 |
| SP2457-5 |
04/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.954,42 |
4.954,42 |
| SP2457-5 |
04/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
6.446,88 |
6.446,88 |
| SP2457-5 |
04/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.736,07 |
1.736,07 |
| SP2457-5 |
04/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 741309601 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
389.125,27 |
389.125,27 |
| SP2457-5 |
04/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
7.918,92 |
7.918,92 |
| SP2457-5 |
04/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
357.592,95 |
357.592,95 |
| SP2457-5 |
04/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 742270801 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.407,47 |
3.407,47 |
| SP2457-5 |
04/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 742438901 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
391,02 |
391,02 |
| SP2457-5 |
04/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 740306701 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
29.255,20 |
29.255,20 |
| SP2457-5 |
04/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
7.761,53 |
7.761,53 |
| SP2457-5 |
04/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 741018401 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
396,43 |
396,43 |
| SP2457-5 |
04/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
25.621,19 |
25.621,19 |
| SP2457-5 |
04/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.352,14 |
2.352,14 |
| SP2457-5 |
04/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
8.501,52 |
8.501,52 |
| SP2457-5 |
04/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.616,92 |
3.616,92 |
| SP2457-5 |
04/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 742095301 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
800,22 |
800,22 |
| SP2457-5 |
04/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 735422102 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
8.060,63 |
8.060,63 |
| SP2457-5 |
04/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
13.110,92 |
13.110,92 |
| SP2457-5 |
04/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
412,75 |
412,75 |
| SP2457-5 |
04/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
46.238,43 |
46.238,43 |
| SP2457-5 |
04/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
648,30 |
648,30 |
| SP2457-5 |
04/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 738730301 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
14.044,37 |
14.044,37 |
| SP2457-5 |
04/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 738949001 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
407,26 |
407,26 |
| SP2457-5 |
04/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
51.207,59 |
51.207,59 |
| SP2457-4 |
04/04/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 739261401 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
381,54 |
381,54 |
| SP2457-4 |
04/04/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.205,89 |
2.205,89 |
| SP2457-4 |
04/04/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
15.106,97 |
15.106,97 |
| SP2457-4 |
04/04/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
8.406,64 |
8.406,64 |
| SP2457-4 |
04/04/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
620.954,15 |
620.954,15 |
| SP2457-4 |
04/04/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
940.386,87 |
940.386,87 |
| SP2457-4 |
04/04/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
703.172,56 |
703.172,56 |
| SP2457-4 |
04/04/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
347.186,89 |
347.186,89 |
| SP2457-4 |
04/04/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
54.312,29 |
54.312,29 |
| SP2457-4 |
04/04/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 739608202 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
11.666,36 |
11.666,36 |
| SP2457-4 |
04/04/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
17.940,71 |
17.940,71 |
| SP2457-4 |
04/04/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
10.627,16 |
10.627,16 |
| SP2457-4 |
04/04/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
48.582,04 |
48.582,04 |
| SP2457-4 |
04/04/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.985,22 |
2.985,22 |
| SP2457-4 |
04/04/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
10.205,61 |
10.205,61 |
| SP2457-4 |
04/04/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
8.342,91 |
8.342,91 |
| SP2457-4 |
04/04/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
10.607,56 |
10.607,56 |
| SP2457-4 |
04/04/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
18.783,82 |
18.783,82 |
| SP2457-4 |
04/04/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 743715901 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
12.090,82 |
12.090,82 |
| SP2457-4 |
04/04/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 740090101 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
9.529,16 |
9.529,16 |
| SP2457-3 |
04/04/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
COMISION POR COBRANZA CONTRIBUCION Y TASA DICIEMBRE 2018 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
123.587,22 |
123.587,22 |
| SP2457-2 |
04/04/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
LUMINARIA LED PROGRAMA PCIAL. "MI CIUDAD LED"
DIFERENCIA DE CAMBIO CUOTA Nº2 Y Nº5 |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
434.490,58 |
434.490,58 |
| SP2457-1 |
04/04/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
LUMINARIA LED PROGRAMA PCIAL. "MI CIUDAD LED"
CUOTA 3/3 |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
1.473.780,16 |
1.473.780,16 |
| SP2457 |
04/04/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
LUMINARIA LED - 1500 UNIDADES PROGRAMA PCIAL. "MI CIUDAD LED"
ORDEN PARCIAL CUOTA Nº6 A Nº17/36
(DICIEMBRE 2018 A NOVIEMBRE 2019) |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
401.989,56 |
401.989,56 |
| SP2457 |
01/05/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
LUMINARIA LED - 1500 UNIDADES PROGRAMA PCIAL. "MI CIUDAD LED"
ORDEN PARCIAL CUOTA Nº6 A Nº17/36
(DICIEMBRE 2018 A NOVIEMBRE 2019) |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
401.989,56 |
401.989,56 |
| SP2457 |
29/05/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
LUMINARIA LED - 1500 UNIDADES PROGRAMA PCIAL. "MI CIUDAD LED"
ORDEN PARCIAL CUOTA Nº6 A Nº17/36
(DICIEMBRE 2018 A NOVIEMBRE 2019) |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
401.989,56 |
401.989,56 |
| SP2457 |
24/06/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
LUMINARIA LED - 1500 UNIDADES PROGRAMA PCIAL. "MI CIUDAD LED"
ORDEN PARCIAL CUOTA Nº6 A Nº17/36
(DICIEMBRE 2018 A NOVIEMBRE 2019) |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
401.989,56 |
401.989,56 |
| SP2457 |
30/07/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
LUMINARIA LED - 1500 UNIDADES PROGRAMA PCIAL. "MI CIUDAD LED"
ORDEN PARCIAL CUOTA Nº6 A Nº17/36
(DICIEMBRE 2018 A NOVIEMBRE 2019) |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
401.989,56 |
401.989,56 |
| SP2456 |
22/03/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
COOP. GRAL. URQUIZA LTDA |
30571866052 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
17.976,95 |
17.976,95 |
| SP2454 |
20/03/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00116536/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
620,57 |
620,57 |
| SP2454 |
20/03/2019 |
JARDIN MI CASITA |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00098544/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
610,02 |
610,02 |
| SP2454 |
20/03/2019 |
JARDIN MI CASITA |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00151691/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
681,99 |
681,99 |
| SP2453 |
20/03/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00100033/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
692,31 |
692,31 |
| SP2452 |
20/03/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00036278/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
10.106,87 |
10.106,87 |
| SP2452 |
20/03/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00028365/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
6.234,79 |
6.234,79 |
| SP2452 |
20/03/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00076308/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
794,59 |
794,59 |
| SP2452 |
20/03/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00086617/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
656,52 |
656,52 |
| SP2451 |
20/03/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
79.458,17 |
79.458,17 |
| SP2451 |
20/03/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONO FINANCIACION DE EQUIPOS |
ELECTRODOMÉSTICO |
1,00 |
U |
1.576,61 |
1.576,61 |
| SP2450 |
13/03/2019 |
DIRECCION C.I.C |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.580,26 |
1.580,26 |
| SP2450 |
13/03/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.333,42 |
1.333,42 |
| SP2450 |
13/03/2019 |
DIRECCION DE TURISMO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
3.214,97 |
3.214,97 |
| SP2450 |
13/03/2019 |
DIRECCION DE CULTURA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.649,23 |
1.649,23 |
| SP2450 |
13/03/2019 |
SECC. AUDITORIO ARTURO ILLIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.333,42 |
1.333,42 |
| SP2450 |
13/03/2019 |
DIRECCION O.M.I.C |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.333,42 |
1.333,42 |
| SP2450 |
13/03/2019 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET AGENCIA SOCIAL |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.649,23 |
1.649,23 |
| SP2450 |
13/03/2019 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
3.932,70 |
3.932,70 |
| SP2450 |
13/03/2019 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET MUTUAL
|
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.524,60 |
1.524,60 |
| SP2450 |
13/03/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.627,45 |
1.627,45 |
| SP2450 |
13/03/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.881,35 |
1.881,35 |
| SP2450 |
13/03/2019 |
DPTO. DE BROMATOLOGIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.075,69 |
1.075,69 |
| SP2450 |
13/03/2019 |
JARDIN SIRIRI |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.913,01 |
1.913,01 |
| SP2450 |
13/03/2019 |
JARDIN TUITTI |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.168,86 |
1.168,86 |
| SP2450 |
13/03/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.649,23 |
1.649,23 |
| SP2449 |
07/03/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
511,32 |
511,32 |
| SP2449 |
07/03/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
353,16 |
353,16 |
| SP2449 |
07/03/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
353,16 |
353,16 |
| SP2449 |
07/03/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
347,12 |
347,12 |
| SP2449 |
07/03/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
449,35 |
449,35 |
| SP2449 |
07/03/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
356,76 |
356,76 |
| SP2449 |
07/03/2019 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
362,09 |
362,09 |
| SP2449 |
07/03/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
362,02 |
362,02 |
| SP2449 |
07/03/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
375,50 |
375,50 |
| SP2449 |
07/03/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
481,71 |
481,71 |
| SP2449 |
07/03/2019 |
DIRECCION C.I.C |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
366,10 |
366,10 |
| SP2449 |
07/03/2019 |
JUZGADO DE FALTAS N2 |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
362,47 |
362,47 |
| SP2449 |
07/03/2019 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
362,95 |
362,95 |
| SP2449 |
07/03/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
870,94 |
870,94 |
| SP2449 |
07/03/2019 |
DIRECCION DE TURISMO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
426,04 |
426,04 |
| SP2449 |
07/03/2019 |
DIRECCION DE TURISMO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
376,53 |
376,53 |
| SP2449 |
07/03/2019 |
DIRECCION DE CULTURA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
359,09 |
359,09 |
| SP2449 |
07/03/2019 |
DIRECCION DE CULTURA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
432,44 |
432,44 |
| SP2449 |
07/03/2019 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
347,11 |
347,11 |
| SP2449 |
07/03/2019 |
DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
345,90 |
345,90 |
| SP2449 |
07/03/2019 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
354,38 |
354,38 |
| SP2449 |
07/03/2019 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
353,16 |
353,16 |
| SP2449 |
07/03/2019 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
393,02 |
393,02 |
| SP2449 |
07/03/2019 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
356,23 |
356,23 |
| SP2449 |
07/03/2019 |
DIV. TRANSITO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
350,74 |
350,74 |
| SP2449 |
07/03/2019 |
DPTO. PERSONAL |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
367,44 |
367,44 |
| SP2449 |
07/03/2019 |
DPTO. AERODROMO MUNICIPAL |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
482,08 |
482,08 |
| SP2449 |
07/03/2019 |
DIRECCION O.M.I.C |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
455,04 |
455,04 |
| SP2449 |
07/03/2019 |
DIV. ASUNTOS JURIDICOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
351,23 |
351,23 |
| SP2449 |
07/03/2019 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
384,72 |
384,72 |
| SP2449 |
07/03/2019 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
354,54 |
354,54 |
| SP2449 |
07/03/2019 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
369,82 |
369,82 |
| SP2449 |
07/03/2019 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
345,90 |
345,90 |
| SP2449 |
07/03/2019 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
424,06 |
424,06 |
| SP2449 |
07/03/2019 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
345,91 |
345,91 |
| SP2449 |
07/03/2019 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
472,58 |
472,58 |
| SP2449 |
07/03/2019 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
347,11 |
347,11 |
| SP2449 |
07/03/2019 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
345,90 |
345,90 |
| SP2449 |
07/03/2019 |
DPTO. SUMINISTROS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
522,92 |
522,92 |
| SP2449 |
07/03/2019 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
347,11 |
347,11 |
| SP2449 |
07/03/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
353,16 |
353,16 |
| SP2449 |
07/03/2019 |
DPTO. CEMENTERIO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
353,16 |
353,16 |
| SP2449 |
07/03/2019 |
DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
353,16 |
353,16 |
| SP2449 |
07/03/2019 |
DIV. BANCO PELAY |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
354,38 |
354,38 |
| SP2449 |
07/03/2019 |
DIV. BALNEARIO ITAPE |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
354,38 |
354,38 |
| SP2449 |
07/03/2019 |
DIV. TALLERES |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
353,16 |
353,16 |
| SP2449 |
07/03/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
367,44 |
367,44 |
| SP2449 |
07/03/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
353,17 |
353,17 |
| SP2449 |
07/03/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
354,57 |
354,57 |
| SP2449 |
07/03/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
361,39 |
361,39 |
| SP2449 |
07/03/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
345,90 |
345,90 |
| SP2449 |
07/03/2019 |
DIV. LINEA 102 |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
345,90 |
345,90 |
| SP2449 |
07/03/2019 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
358,19 |
358,19 |
| SP2449 |
07/03/2019 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
351,95 |
351,95 |
| SP2449 |
07/03/2019 |
DIR. DE INGRESOS PUBLICOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
353,16 |
353,16 |
| SP2449 |
07/03/2019 |
DPTO. TESORERIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
460,98 |
460,98 |
| SP2449 |
07/03/2019 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
461,17 |
461,17 |
| SP2449 |
07/03/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
353,16 |
353,16 |
| SP2449 |
07/03/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
427,10 |
427,10 |
| SP2449 |
07/03/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
464,09 |
464,09 |
| SP2449 |
07/03/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
356,60 |
356,60 |
| SP2449 |
07/03/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
364,62 |
364,62 |
| SP2449 |
07/03/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
353,17 |
353,17 |
| SP2449 |
07/03/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
367,44 |
367,44 |
| SP2449 |
07/03/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
388,38 |
388,38 |
| SP2449 |
07/03/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
446,32 |
446,32 |
| SP2449 |
07/03/2019 |
DPTO. DE BROMATOLOGIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
362,58 |
362,58 |
| SP2449 |
07/03/2019 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
347,11 |
347,11 |
| SP2449 |
07/03/2019 |
CONSEJO MUNICIPAL DE LA PARTICIPACION CIUDADANA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
364,12 |
364,12 |
| SP2449 |
07/03/2019 |
JARDIN MI CASITA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
353,17 |
353,17 |
| SP2449 |
07/03/2019 |
JARDIN PASTORCITO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
347,11 |
347,11 |
| SP2449 |
07/03/2019 |
JARDIN PELUSIN |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
351,95 |
351,95 |
| SP2449 |
07/03/2019 |
JARDIN SIRIRI |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
354,37 |
354,37 |
| SP2449 |
07/03/2019 |
JARDIN TORTUGUITAS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
357,52 |
357,52 |
| SP2449 |
07/03/2019 |
JARDIN TUITTI |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
353,16 |
353,16 |
| SP2449 |
07/03/2019 |
DPTO. CONTADURIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
470,06 |
470,06 |
| SP2449 |
07/03/2019 |
DIV. PATRIMONIO, SEGUROS E INVENTARIO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
353,16 |
353,16 |
| SP2447 |
07/03/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
457,71 |
457,71 |
| SP2446-1 |
14/03/2019 |
DPTO. TESORERIA |
VIDAL GABRIEL OSCAR |
20177756955 |
COMISIONES |
SEGUROS Y COMISIONES |
2.216,00 |
SE |
3,30 |
7.312,80 |
| SP2446 |
28/02/2019 |
DPTO. TESORERIA |
VIDAL GABRIEL OSCAR |
20177756955 |
COMISIONES |
SEGUROS Y COMISIONES |
2.311,00 |
SE |
3,18 |
7.348,98 |
| SP2445 |
27/02/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.649,23 |
1.649,23 |
| SP2445 |
27/02/2019 |
DIRECCION C.I.C |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.580,26 |
1.580,26 |
| SP2445 |
27/02/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.333,42 |
1.333,42 |
| SP2445 |
27/02/2019 |
DIRECCION DE TURISMO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
3.214,97 |
3.214,97 |
| SP2445 |
27/02/2019 |
DIRECCION DE CULTURA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.649,23 |
1.649,23 |
| SP2445 |
27/02/2019 |
SECC. AUDITORIO ARTURO ILLIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.333,42 |
1.333,42 |
| SP2445 |
27/02/2019 |
DIRECCION O.M.I.C |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.333,42 |
1.333,42 |
| SP2445 |
27/02/2019 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET AGENCIA SOCIAL |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.649,23 |
1.649,23 |
| SP2445 |
27/02/2019 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
3.932,70 |
3.932,70 |
| SP2445 |
27/02/2019 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET MUTUAL |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.524,60 |
1.524,60 |
| SP2445 |
27/02/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.627,45 |
1.627,45 |
| SP2445 |
27/02/2019 |
DPTO. DE BROMATOLOGIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.075,69 |
1.075,69 |
| SP2445 |
27/02/2019 |
CONSEJO MUNICIPAL DE LA PARTICIPACION CIUDADANA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.881,35 |
1.881,35 |
| SP2445 |
27/02/2019 |
JARDIN SIRIRI |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.913,01 |
1.913,01 |
| SP2445 |
27/02/2019 |
JARDIN TUITTI |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.168,86 |
1.168,86 |
| SP2444 |
20/02/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
58.695,35 |
58.695,35 |
| SP2444 |
20/02/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONO FINANCIACION DE EQUIPOS |
ELECTRODOMÉSTICO |
1,00 |
U |
1.143,36 |
1.143,36 |
| SP2443 |
14/02/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00100033/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
758,97 |
758,97 |
| SP2443 |
14/02/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00098544/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
608,67 |
608,67 |
| SP2443 |
14/02/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
4.123,74 |
4.123,74 |
| SP2443 |
14/02/2019 |
JARDIN MI CASITA |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00151691/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
782,81 |
782,81 |
| SP2443 |
14/02/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00116536/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
629,84 |
629,84 |
| SP2442 |
01/02/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
451,71 |
451,71 |
| SP2441 |
01/02/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
377,40 |
377,40 |
| SP2441 |
01/02/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
353,16 |
353,16 |
| SP2441 |
01/02/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
353,16 |
353,16 |
| SP2441 |
01/02/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
347,11 |
347,11 |
| SP2441 |
01/02/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
403,26 |
403,26 |
| SP2441 |
01/02/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
355,71 |
355,71 |
| SP2441 |
01/02/2019 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
363,78 |
363,78 |
| SP2441 |
01/02/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
362,36 |
362,36 |
| SP2441 |
01/02/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
380,73 |
380,73 |
| SP2441 |
01/02/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
422,52 |
422,52 |
| SP2441 |
01/02/2019 |
DIRECCION C.I.C |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
365,36 |
365,36 |
| SP2441 |
01/02/2019 |
JUZGADO DE FALTAS N2 |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
362,42 |
362,42 |
| SP2441 |
01/02/2019 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
376,69 |
376,69 |
| SP2441 |
01/02/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
799,42 |
799,42 |
| SP2441 |
01/02/2019 |
DIRECCION DE TURISMO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
378,11 |
378,11 |
| SP2441 |
01/02/2019 |
DIRECCION DE TURISMO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
376,58 |
376,58 |
| SP2441 |
01/02/2019 |
DIRECCION DE CULTURA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
357,57 |
357,57 |
| SP2441 |
01/02/2019 |
DIRECCION DE CULTURA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
438,79 |
438,79 |
| SP2441 |
01/02/2019 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
347,12 |
347,12 |
| SP2441 |
01/02/2019 |
DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
LOCACION |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
345,90 |
345,90 |
| SP2441 |
01/02/2019 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
354,37 |
354,37 |
| SP2441 |
01/02/2019 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
353,17 |
353,17 |
| SP2441 |
01/02/2019 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
364,41 |
364,41 |
| SP2441 |
01/02/2019 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
356,22 |
356,22 |
| SP2441 |
01/02/2019 |
DIV. TRANSITO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
350,74 |
350,74 |
| SP2441 |
01/02/2019 |
DPTO. PERSONAL |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
367,44 |
367,44 |
| SP2441 |
01/02/2019 |
DPTO. AERODROMO MUNICIPAL |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
502,06 |
502,06 |
| SP2441 |
01/02/2019 |
DIRECCION O.M.I.C |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
385,36 |
385,36 |
| SP2441 |
01/02/2019 |
DIRECC. DE LEGISLACION Y ASUNTOS JURIDICOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
352,21 |
352,21 |
| SP2441 |
01/02/2019 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
385,17 |
385,17 |
| SP2441 |
01/02/2019 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
354,54 |
354,54 |
| SP2441 |
01/02/2019 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
379,10 |
379,10 |
| SP2441 |
01/02/2019 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
345,90 |
345,90 |
| SP2441 |
01/02/2019 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
369,11 |
369,11 |
| SP2441 |
01/02/2019 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
345,90 |
345,90 |
| SP2441 |
01/02/2019 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
475,15 |
475,15 |
| SP2441 |
01/02/2019 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
347,11 |
347,11 |
| SP2441 |
01/02/2019 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
345,90 |
345,90 |
| SP2441 |
01/02/2019 |
DPTO. SUMINISTROS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
504,54 |
504,54 |
| SP2441 |
01/02/2019 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
347,11 |
347,11 |
| SP2441 |
01/02/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
353,16 |
353,16 |
| SP2441 |
01/02/2019 |
DPTO. CEMENTERIO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
353,16 |
353,16 |
| SP2441 |
01/02/2019 |
DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
353,16 |
353,16 |
| SP2441 |
01/02/2019 |
DIV. BANCO PELAY |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
354,38 |
354,38 |
| SP2441 |
01/02/2019 |
DIV. BALNEARIO ITAPE |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
354,37 |
354,37 |
| SP2441 |
01/02/2019 |
DIV. TALLERES |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
353,17 |
353,17 |
| SP2441 |
01/02/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
367,44 |
367,44 |
| SP2441 |
01/02/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
353,17 |
353,17 |
| SP2441 |
01/02/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
363,75 |
363,75 |
| SP2441 |
01/02/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
361,39 |
361,39 |
| SP2441 |
01/02/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
345,90 |
345,90 |
| SP2441 |
01/02/2019 |
DIV. LINEA 102 |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
345,90 |
345,90 |
| SP2441 |
01/02/2019 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
359,38 |
359,38 |
| SP2441 |
01/02/2019 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
351,95 |
351,95 |
| SP2441 |
01/02/2019 |
DIR. DE INGRESOS PUBLICOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
353,16 |
353,16 |
| SP2441 |
01/02/2019 |
DPTO. TESORERIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
471,21 |
471,21 |
| SP2441 |
01/02/2019 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
422,89 |
422,89 |
| SP2441 |
01/02/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
353,16 |
353,16 |
| SP2441 |
01/02/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
465,30 |
465,30 |
| SP2441 |
01/02/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
449,97 |
449,97 |
| SP2441 |
01/02/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
356,72 |
356,72 |
| SP2441 |
01/02/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
365,94 |
365,94 |
| SP2441 |
01/02/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
353,17 |
353,17 |
| SP2441 |
01/02/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
367,44 |
367,44 |
| SP2441 |
01/02/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
394,15 |
394,15 |
| SP2441 |
01/02/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
446,77 |
446,77 |
| SP2441 |
01/02/2019 |
DPTO. DE BROMATOLOGIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
362,47 |
362,47 |
| SP2441 |
01/02/2019 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
347,12 |
347,12 |
| SP2441 |
01/02/2019 |
CONSEJO MUNICIPAL DE LA PARTICIPACION CIUDADANA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
362,81 |
362,81 |
| SP2441 |
01/02/2019 |
JARDIN MI CASITA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
353,16 |
353,16 |
| SP2441 |
01/02/2019 |
JARDIN PASTORCITO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
347,11 |
347,11 |
| SP2441 |
01/02/2019 |
JARDIN PELUSIN |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
351,96 |
351,96 |
| SP2441 |
01/02/2019 |
JARDIN SIRIRI |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
354,37 |
354,37 |
| SP2441 |
01/02/2019 |
JARDIN TORTUGUITAS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
357,52 |
357,52 |
| SP2441 |
01/02/2019 |
JARDIN TUITTI |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
353,16 |
353,16 |
| SP2441 |
01/02/2019 |
DPTO. CONTADURIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
396,01 |
396,01 |
| SP2441 |
01/02/2019 |
DIV. PATRIMONIO, SEGUROS E INVENTARIO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
353,16 |
353,16 |
| SP2439 |
23/01/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
3.172,01 |
SE |
1,00 |
3.172,01 |
| SP2439 |
23/01/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
903,09 |
SE |
1,00 |
903,09 |
| SP2439 |
23/01/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
614,62 |
SE |
1,00 |
614,62 |
| SP2439 |
23/01/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
5.647,57 |
SE |
1,00 |
5.647,57 |
| SP2438 |
17/01/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00151691/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
1.044,02 |
1.044,02 |
| SP2438 |
17/01/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00081183/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
4.711,55 |
4.711,55 |
| SP2438 |
17/01/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00098455/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
585,59 |
585,59 |
| SP2438 |
17/01/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00100033/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
663,60 |
663,60 |
| SP2438 |
17/01/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00116536/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
605,07 |
605,07 |
| SP2436 |
14/01/2019 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET AGENCIA SOCIAL PRODUCCION |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.649,23 |
1.649,23 |
| SP2436 |
14/01/2019 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET AUDITORIO |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.333,42 |
1.333,42 |
| SP2436 |
14/01/2019 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET BROMATOLOGIA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.075,69 |
1.075,69 |
| SP2436 |
14/01/2019 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET CIC |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.580,26 |
1.580,26 |
| SP2436 |
14/01/2019 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET DEF DEL CONSUMIDOR |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.333,42 |
1.333,42 |
| SP2436 |
14/01/2019 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET DIR. CULTURA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.649,23 |
1.649,23 |
| SP2436 |
14/01/2019 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET DIR. TURISMO |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
3.214,97 |
3.214,97 |
| SP2436 |
14/01/2019 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET INFORMATICA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
3.932,70 |
3.932,70 |
| SP2436 |
14/01/2019 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET INTENDENCIA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.627,45 |
1.627,45 |
| SP2436 |
14/01/2019 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET JARDIN SIRIRI |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.913,01 |
1.913,01 |
| SP2436 |
14/01/2019 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET MUTUAL |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.524,60 |
1.524,60 |
| SP2436 |
14/01/2019 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET PART CIUDADANA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.881,35 |
1.881,35 |
| SP2436 |
14/01/2019 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET SEC SALUD |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.649,23 |
1.649,23 |
| SP2436 |
14/01/2019 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET SUB SEC C T Y DEPORTE |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.333,42 |
1.333,42 |
| SP2436 |
14/01/2019 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET JARDIN TWEETY |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.168,86 |
1.168,86 |
| SP2434 |
14/01/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
66.266,63 |
66.266,63 |
| SP2434 |
14/01/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONO FINANCIACION DE EQUIPO |
ELECTRODOMÉSTICO |
1,00 |
U |
1.143,36 |
1.143,36 |
| SP2433 |
14/01/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
4.569,18 |
SE |
1,00 |
4.569,18 |
| SP2433 |
14/01/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1.959,94 |
SE |
1,00 |
1.959,94 |
| SP2433 |
14/01/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
3.563,86 |
SE |
1,00 |
3.563,86 |
| SP2433 |
14/01/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
12.431,92 |
SE |
1,00 |
12.431,92 |
| SP2428 |
15/01/2019 |
DPTO. TESORERIA |
VIDAL GABRIEL OSCAR |
20177756955 |
COMISIONES NOVIEMBRE 2018 |
SEGUROS Y COMISIONES |
2.386,00 |
SE |
3,30 |
7.873,80 |
| SP2426 |
07/01/2019 |
DIVISION RECOLECCION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
311,46 |
311,46 |
| SP2426 |
07/01/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
387,13 |
387,13 |
| SP2426 |
07/01/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
316,77 |
316,77 |
| SP2426 |
07/01/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
316,76 |
316,76 |
| SP2426 |
07/01/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
311,47 |
311,47 |
| SP2426 |
07/01/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
400,95 |
400,95 |
| SP2426 |
07/01/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
318,66 |
318,66 |
| SP2426 |
07/01/2019 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
323,49 |
323,49 |
| SP2426 |
07/01/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
325,70 |
325,70 |
| SP2426 |
07/01/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
343,90 |
343,90 |
| SP2426 |
07/01/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
373,31 |
373,31 |
| SP2426 |
07/01/2019 |
DIRECCION C.I.C |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
329,69 |
329,69 |
| SP2426 |
07/01/2019 |
JUZGADO DE FALTAS N1 |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
325,89 |
325,89 |
| SP2426 |
07/01/2019 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
419,29 |
419,29 |
| SP2426 |
07/01/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
526,46 |
526,46 |
| SP2426 |
07/01/2019 |
DIRECCION DE TURISMO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
342,81 |
342,81 |
| SP2426 |
07/01/2019 |
DIRECCION DE TURISMO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
342,11 |
342,11 |
| SP2426 |
07/01/2019 |
DIRECCION DE CULTURA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
351,09 |
351,09 |
| SP2426 |
07/01/2019 |
DIRECCION DE CULTURA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
454,59 |
454,59 |
| SP2426 |
07/01/2019 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
311,47 |
311,47 |
| SP2426 |
07/01/2019 |
DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
310,40 |
310,40 |
| SP2426 |
07/01/2019 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
317,82 |
317,82 |
| SP2426 |
07/01/2019 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
316,76 |
316,76 |
| SP2426 |
07/01/2019 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
325,42 |
325,42 |
| SP2426 |
07/01/2019 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
319,44 |
319,44 |
| SP2426 |
07/01/2019 |
DIV. TRANSITO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
314,65 |
314,65 |
| SP2426 |
07/01/2019 |
DPTO. PERSONAL |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
330,84 |
330,84 |
| SP2426 |
07/01/2019 |
DPTO. AERODROMO MUNICIPAL |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
374,78 |
374,78 |
| SP2426 |
07/01/2019 |
DIRECCION O.M.I.C |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
405,60 |
405,60 |
| SP2426 |
07/01/2019 |
DPTO. JURIDICO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
315,33 |
315,33 |
| SP2426 |
07/01/2019 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
362,07 |
362,07 |
| SP2426 |
07/01/2019 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
318,05 |
318,05 |
| SP2426 |
07/01/2019 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
344,63 |
344,63 |
| SP2426 |
07/01/2019 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
310,40 |
310,40 |
| SP2426 |
07/01/2019 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
320,29 |
320,29 |
| SP2426 |
07/01/2019 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
310,40 |
310,40 |
| SP2426 |
07/01/2019 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
597,53 |
597,53 |
| SP2426 |
07/01/2019 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
311,47 |
311,47 |
| SP2426 |
07/01/2019 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
310,40 |
310,40 |
| SP2426 |
07/01/2019 |
DPTO. SUMINISTROS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
557,72 |
557,72 |
| SP2426 |
07/01/2019 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
311,47 |
311,47 |
| SP2426 |
07/01/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
316,76 |
316,76 |
| SP2426 |
07/01/2019 |
DPTO. CEMENTERIO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
316,77 |
316,77 |
| SP2426 |
07/01/2019 |
DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
316,77 |
316,77 |
| SP2426 |
07/01/2019 |
DIV. BANCO PELAY |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
317,82 |
317,82 |
| SP2426 |
07/01/2019 |
DIV. BALNEARIO ITAPE |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
317,82 |
317,82 |
| SP2426 |
07/01/2019 |
DIV. TALLERES |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
316,77 |
316,77 |
| SP2426 |
07/01/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
329,25 |
329,25 |
| SP2426 |
07/01/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
316,76 |
316,76 |
| SP2426 |
07/01/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
323,88 |
323,88 |
| SP2426 |
07/01/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
323,96 |
323,96 |
| SP2426 |
07/01/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
310,40 |
310,40 |
| SP2426 |
07/01/2019 |
DIV. LINEA 102 |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
310,40 |
310,40 |
| SP2426 |
07/01/2019 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
324,28 |
324,28 |
| SP2426 |
07/01/2019 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
315,70 |
315,70 |
| SP2426 |
07/01/2019 |
DIR. DE INGRESOS PUBLICOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
316,77 |
316,77 |
| SP2426 |
07/01/2019 |
DPTO. TESORERIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
347,22 |
347,22 |
| SP2426 |
07/01/2019 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
382,70 |
382,70 |
| SP2426 |
07/01/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
316,76 |
316,76 |
| SP2426 |
07/01/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
369,68 |
369,68 |
| SP2426 |
07/01/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
505,94 |
505,94 |
| SP2426 |
07/01/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
319,16 |
319,16 |
| SP2426 |
07/01/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
330,64 |
330,64 |
| SP2426 |
07/01/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
316,77 |
316,77 |
| SP2426 |
07/01/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
329,25 |
329,25 |
| SP2426 |
07/01/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
342,55 |
342,55 |
| SP2426 |
07/01/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
417,84 |
417,84 |
| SP2426 |
07/01/2019 |
DPTO. DE BROMATOLOGIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
324,75 |
324,75 |
| SP2426 |
07/01/2019 |
CONSEJO MUNICIPAL DE LA PARTICIPACION CIUDADANA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
326,28 |
326,28 |
| SP2426 |
07/01/2019 |
JARDIN MI CASITA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
316,77 |
316,77 |
| SP2426 |
07/01/2019 |
JARDIN PASTORCITO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
311,46 |
311,46 |
| SP2426 |
07/01/2019 |
JARDIN PELUSIN |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
315,71 |
315,71 |
| SP2426 |
07/01/2019 |
JARDIN SIRIRI |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
317,82 |
317,82 |
| SP2426 |
07/01/2019 |
JARDIN TORTUGUITAS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
320,56 |
320,56 |
| SP2426 |
07/01/2019 |
JARDIN TUITTI |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
316,77 |
316,77 |
| SP2426 |
07/01/2019 |
DPTO. CONTADURIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
469,68 |
469,68 |
| SP2426 |
07/01/2019 |
DIV. PATRIMONIO, SEGUROS E INVENTARIO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
316,76 |
316,76 |
| SP2425 |
09/01/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET AGOSTO- SEPT. Y NOVIEMBRE 2018 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.098,68 |
1.098,68 |
| SP2425 |
09/01/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET AGOSTO- SEPT. Y NOVIEMBRE 2018 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.098,68 |
1.098,68 |
| SP2425 |
09/01/2019 |
DIV. BROMATOLOGIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET AGOSTO - SEPT. Y NOVIEMBRE 2018 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
716,32 |
716,32 |
| SP2425 |
09/01/2019 |
DIV. BROMATOLOGIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET AGOSTO - SEPT. Y NOVIEMBRE 2018 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
716,32 |
716,32 |
| SP2425 |
09/01/2019 |
DIRECCION C.I.C |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET AGOSTO - SEPT. Y NOVIEMBRE 2018 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.053,91 |
1.053,91 |
| SP2425 |
09/01/2019 |
DIRECCION C.I.C |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET AGOSTO - SEPT. Y NOVIEMBRE 2018 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.053,91 |
1.053,91 |
| SP2425 |
09/01/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET AGOSTO - SEPT. Y NOVIEMBRE 2018 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
889,35 |
889,35 |
| SP2425 |
09/01/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET AGOSTO - SEPT. Y NOVIEMBRE 2018 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
889,35 |
889,35 |
| SP2425 |
09/01/2019 |
DIRECCION DE TURISMO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET AGOSTO - SEPT. Y NOVIEMBRE 2018 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
2.142,91 |
2.142,91 |
| SP2425 |
09/01/2019 |
DIRECCION DE TURISMO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET AGOSTO - SEPT. Y NOVIEMBRE 2018 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
2.142,91 |
2.142,91 |
| SP2425 |
09/01/2019 |
DIRECCION DE CULTURA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET SEPTIEMBRE |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
2.197,36 |
2.197,36 |
| SP2425 |
09/01/2019 |
SECC. NUEVO AUDITORIO MUNICIPAL CARLOS MARIA SCELZI |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET AGOSTO - SEPT. Y NOVIEMBRE 2018 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
889,35 |
889,35 |
| SP2425 |
09/01/2019 |
SECC. NUEVO AUDITORIO MUNICIPAL CARLOS MARIA SCELZI |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET AGOSTO - SEPT. Y NOVIEMBRE 2018 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
889,35 |
889,35 |
| SP2425 |
09/01/2019 |
DIRECCION O.M.I.C |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET AGOSTO - SEPT. Y NOVIEMBRE 2018 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
889,35 |
889,35 |
| SP2425 |
09/01/2019 |
DIRECCION O.M.I.C |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET AGOSTO - SEPT. Y NOVIEMBRE 2018 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
889,35 |
889,35 |
| SP2425 |
09/01/2019 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET AGENCIA SOCIAL - AGOSTO - SEPT. Y NOVIEMBRE 2018 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.098,68 |
1.098,68 |
| SP2425 |
09/01/2019 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET AGENCIA SOCIAL - AGOSTO - SEPT. Y NOVIEMBRE 2018 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.098,68 |
1.098,68 |
| SP2425 |
09/01/2019 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET AGOSTO - SEPT. Y NOVIEMBRE 2018 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
2.941,51 |
2.941,51 |
| SP2425 |
09/01/2019 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET MUTUAL - AGOSTO 2018 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
3.659,04 |
3.659,04 |
| SP2425 |
09/01/2019 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET AGOSTO - SEPT. Y NOVIEMBRE 2018 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
2.941,51 |
2.941,51 |
| SP2425 |
09/01/2019 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET MUTUAL - SEPTIEMBRE 2018 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
2.269,96 |
2.269,96 |
| SP2425 |
09/01/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET AGOSTO - SEPT. Y NOVIEMBRE 2018 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.085,37 |
1.085,37 |
| SP2425 |
09/01/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET AGOSTO - SEPT. Y NOVIEMBRE 2018 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.085,37 |
1.085,37 |
| SP2425 |
09/01/2019 |
CONSEJO MUNICIPAL DE LA PARTICIPACION CIUDADANA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET AGOSTO - SEPT. Y NOVIEMBRE 2018 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.253,56 |
1.253,56 |
| SP2425 |
09/01/2019 |
CONSEJO MUNICIPAL DE LA PARTICIPACION CIUDADANA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET AGOSTO - SEPT. Y NOVIEMBRE 2018 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.253,56 |
1.253,56 |
| SP2425 |
09/01/2019 |
JARDIN SIRIRI |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET AGOSTO - SEPT. Y NOVIEMBRE 2018 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.275,34 |
1.275,34 |
| SP2425 |
09/01/2019 |
JARDIN SIRIRI |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET AGOSTO - SEPT. Y NOVIEMBRE 2018 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.275,34 |
1.275,34 |
| SP2425 |
09/01/2019 |
JARDIN TUITTI |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET AGOSTO - SEPT. Y NOVIEMBRE 2018 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
779,24 |
779,24 |
| SP2425 |
09/01/2019 |
JARDIN TUITTI |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET AGOSTO - SEPT. Y NOVIEMBRE 2018 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
779,24 |
779,24 |
| SP2421 |
07/01/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
349,10 |
349,10 |
| SP2420 |
09/01/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR POLIZA Nº1435531 - SOLICITUD Nº1977902 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
7.791,22 |
7.791,22 |
| SP11493 |
06/11/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS RAUL LAVIE |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
349.600,00 |
349.600,00 |
| P0086-6 |
28/10/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
BERCOVICH ROMANO GERMAN ( SP ) |
20274980126 |
SERVICIO PERSONAL DIC 2018 + ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
9.936,74 |
SE |
1,00 |
9.936,74 |
| P0086-6 |
28/10/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
BERCOVICH ROMANO GERMAN ( SP ) |
20274980126 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
15.059,19 |
SE |
1,00 |
15.059,19 |
| P0086-6 |
14/11/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
BERCOVICH ROMANO GERMAN ( SP ) |
20274980126 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
25.928,60 |
SE |
1,00 |
25.928,60 |
| P0086-6 |
26/12/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
BERCOVICH ROMANO GERMAN ( SP ) |
20274980126 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
26.861,29 |
SE |
1,00 |
26.861,29 |
| P0086-6 |
09/01/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
BERCOVICH ROMANO GERMAN ( SP ) |
20274980126 |
SERVICIO PERSONAL DIC 2018 + ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
12.784,65 |
SE |
1,00 |
12.784,65 |
| P0086-6 |
22/01/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
BERCOVICH ROMANO GERMAN ( SP ) |
20274980126 |
SERVICIO PERSONAL DIC 2018 + ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
18.298,36 |
SE |
1,00 |
18.298,36 |
| P0086-6 |
21/02/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
BERCOVICH ROMANO GERMAN ( SP ) |
20274980126 |
SERVICIO PERSONAL DIC 2018 + ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
18.653,67 |
SE |
1,00 |
18.653,67 |
| P0086-6 |
22/03/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
BERCOVICH ROMANO GERMAN ( SP ) |
20274980126 |
SERVICIO PERSONAL DIC 2018 + ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
18.653,67 |
SE |
1,00 |
18.653,67 |
| P0086-6 |
22/04/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
BERCOVICH ROMANO GERMAN ( SP ) |
20274980126 |
SERVICIO PERSONAL DIC 2018 + ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
23.130,55 |
SE |
1,00 |
23.130,55 |
| P0086-6 |
13/05/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
BERCOVICH ROMANO GERMAN ( SP ) |
20274980126 |
SERVICIO PERSONAL DIC 2018 + ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
20.892,11 |
SE |
1,00 |
20.892,11 |
| P0086-6 |
18/06/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
BERCOVICH ROMANO GERMAN ( SP ) |
20274980126 |
SERVICIO PERSONAL DIC 2018 + ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
22.384,41 |
SE |
1,00 |
22.384,41 |
| P0086-6 |
19/07/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
BERCOVICH ROMANO GERMAN ( SP ) |
20274980126 |
SERVICIO PERSONAL DIC 2018 + ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
23.130,56 |
SE |
1,00 |
23.130,56 |
| P0086-6 |
21/08/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
BERCOVICH ROMANO GERMAN ( SP ) |
20274980126 |
SERVICIO PERSONAL DIC 2018 + ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
23.130,56 |
SE |
1,00 |
23.130,56 |
| P0086-6 |
16/09/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
BERCOVICH ROMANO GERMAN ( SP ) |
20274980126 |
SERVICIO PERSONAL DIC 2018 + ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
23.130,56 |
SE |
1,00 |
23.130,56 |
| Nota de Pedido-35863 |
31/10/2019 |
DIRECCION DE TURISMO |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LECHE SACHET X 1L |
COMESTIBLES |
4,00 |
U |
49,00 |
196,00 |
| Nota de Pedido-35863 |
31/10/2019 |
DIRECCION DE TURISMO |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HARINA LEUDANTE X 1 KG |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
55,59 |
55,59 |
| Nota de Pedido-35863 |
31/10/2019 |
DIRECCION DE TURISMO |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TAPA EMPANADAS P/ HORNO tapas para pasteles x docenas |
COMESTIBLES |
7,00 |
U |
49,55 |
346,85 |
| Nota de Pedido-35863 |
31/10/2019 |
DIRECCION DE TURISMO |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CARNE PICADA ESPECIAL |
COMESTIBLES |
2,00 |
KG |
210,00 |
420,00 |
| Nota de Pedido-35294 |
18/09/2019 |
DPTO. DE MONITOREO Y CONTROL AMBIENTAL |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
PARRILLA COMPLETA DE SUSPENCION |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
3.150,00 |
6.300,00 |
| Nota de Pedido-35035 |
13/08/2019 |
DIV. AREAS VERDES |
ROPELATO |
30579843531 |
ENDUIDO INT.EXT X 1.2 KG |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
96,69 |
96,69 |
| Nota de Pedido-35035 |
13/08/2019 |
DIV. AREAS VERDES |
ROPELATO |
30579843531 |
LATEX COLOR X 4 LT CANCHA AZUL |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
870,25 |
870,25 |
| Nota de Pedido-35035 |
13/08/2019 |
DIV. AREAS VERDES |
ROPELATO |
30579843531 |
ESMALTE SINTÉTICO AZULEJO X 1 LTS |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
230,67 |
461,34 |
| Nota de Pedido-35035 |
13/08/2019 |
DIV. AREAS VERDES |
ROPELATO |
30579843531 |
ESMALTE SINTETICO AMARILLO MEDIANO X 1 LTS |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
280,91 |
561,82 |
| Nota de Pedido-35035 |
13/08/2019 |
DIV. AREAS VERDES |
ROPELATO |
30579843531 |
ESPATULA 60 MM |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
41,37 |
82,74 |
| Nota de Pedido-35035 |
17/09/2019 |
DIV. AREAS VERDES |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
LATEX BLANCO X 20 LT EXTERIOR |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
3.367,42 |
6.734,84 |
| Nota de Pedido-35035 |
17/09/2019 |
DIV. AREAS VERDES |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
PINCELETA BLACK Nº 42 |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
214,93 |
429,86 |
| Nota de Pedido-35035 |
17/09/2019 |
DIV. AREAS VERDES |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
RODILLO PELO CORTO 22 CM |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
142,27 |
284,54 |
| Nota de Pedido-35035 |
17/09/2019 |
DIV. AREAS VERDES |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
FIJADOR DE PINTURA X 2 LTS |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
165,42 |
330,84 |
| Nota de Pedido-35026 |
30/08/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
REYMUNDO EDUARDO JORGE |
24221495884 |
SOLENOIDE Solenoide Pare |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
6.400,00 |
6.400,00 |
| Nota de Pedido-35026 |
30/08/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
REYMUNDO EDUARDO JORGE |
24221495884 |
VALVULA Válvula bloqueo cargo. |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
5.800,00 |
5.800,00 |
| Nota de Pedido-33732 |
08/04/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
10.000,00 |
SE |
1,00 |
10.000,00 |
| Nota de Pedido-33732 |
08/04/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RAMIREZ OBISPO ALAN |
20327664469 |
ACTUACION DE ARTISTAS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
12.000,00 |
SE |
1,00 |
12.000,00 |
| Nota de Pedido-33732 |
08/04/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ARRIGO JORGE GUSTAVO |
20173296119 |
ACTUACION DE ARTISTAS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
10.000,00 |
SE |
1,00 |
10.000,00 |
| Nota de Pedido-33732 |
08/04/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
BARRETO MARCELO FABIAN |
23203690789 |
ACTUACION DE ARTISTAS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
4.000,00 |
SE |
1,00 |
4.000,00 |
| Nota de Pedido-33732 |
08/04/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
COITO ALEJANDRO NICOLAS |
20381370047 |
ACTUACION DE ARTISTAS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
4.000,00 |
SE |
1,00 |
4.000,00 |
| Nota de Pedido-33732 |
08/04/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
12.000,00 |
SE |
1,00 |
12.000,00 |
| Nota de Pedido-33732 |
08/04/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CHIABRANDO SANTIAGO EDUARDO |
20344647675 |
SONIDO |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
5.000,00 |
5.000,00 |
| Nota de Pedido-33732 |
08/04/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TITO SONIDO |
20170757581 |
SONIDO |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
5.000,00 |
5.000,00 |
| Nota de Pedido-33732 |
08/04/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
COSSANI SONIDO |
20254163237 |
SONIDO |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
5.000,00 |
5.000,00 |
| Nota de Pedido-33732 |
08/04/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
GEO SONIDO |
20229062426 |
SONIDO |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
5.000,00 |
5.000,00 |
| Nota de Pedido-33732 |
08/04/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ARRIGO JORGE GUSTAVO |
20173296119 |
ACTUACION DE ARTISTAS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
10.000,00 |
SE |
1,00 |
10.000,00 |
| Nota de Pedido-33732 |
08/04/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
COITO ALEJANDRO NICOLAS |
20381370047 |
ACTUACION DE ARTISTAS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
6.000,00 |
SE |
1,00 |
6.000,00 |
| Nota de Pedido-33732 |
08/04/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RAMIREZ OBISPO ALAN |
20327664469 |
ACTUACION DE ARTISTAS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
12.000,00 |
SE |
1,00 |
12.000,00 |
| Nota de Pedido-33732 |
08/04/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
COSSANI SONIDO |
20254163237 |
SONIDO |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
5.000,00 |
5.000,00 |
| Nota de Pedido-33732 |
08/04/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TITO SONIDO |
20170757581 |
SONIDO |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
5.000,00 |
5.000,00 |
| Nota de Pedido-33732 |
08/04/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CHIABRANDO SANTIAGO EDUARDO |
20344647675 |
SONIDO |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
5.000,00 |
5.000,00 |
| Nota de Pedido-33732 |
08/04/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
GEO SONIDO |
20229062426 |
SONIDO |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
5.000,00 |
5.000,00 |
| Nota de Pedido-33732 |
03/05/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
12.000,00 |
SE |
1,00 |
12.000,00 |
| CRCR11419-1 |
07/11/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
TRES COLONIAS S.A. |
30709201340 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
3.840,00 |
3.840,00 |
| CR9381-9 |
14/01/2019 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ALERTA EMERGENCIAS CARDIOMEDICAS S.A. |
30641868546 |
COBERTURA MEDICA DIC 2018 + ENERO Y FEBRERO 2019 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
33.150,00 |
33.150,00 |
| CR9381-9 |
08/02/2019 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ALERTA EMERGENCIAS CARDIOMEDICAS S.A. |
30641868546 |
COBERTURA MEDICA ENERO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
33.150,00 |
33.150,00 |
| CR9381-9 |
06/03/2019 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ALERTA EMERGENCIAS CARDIOMEDICAS S.A. |
30641868546 |
COBERTURA MEDICA DIC 2018 + ENERO Y FEBRERO 2019 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
33.150,00 |
33.150,00 |
| CR9381-15 |
26/11/2019 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
VIDA EMERGENCIAS MEDICAS |
30715473816 |
COBERTURA MEDICA OCTUBRE 2019 |
PROFESIONALES |
41.334,74 |
SE |
1,00 |
41.334,74 |
| CR9381-15 |
26/11/2019 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ALERTA EMERGENCIAS CARDIOMEDICAS S.A. |
30641868546 |
COBERTURA MEDICA OCTUBRE 2019 |
PROFESIONALES |
41.298,70 |
SE |
1,00 |
41.298,70 |
| CR9381-14 |
24/10/2019 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
VIDA EMERGENCIAS MEDICAS |
30715473816 |
COBERTURA MEDICA SEPTIEMBRE 2019 |
PROFESIONALES |
41.334,74 |
SE |
1,00 |
41.334,74 |
| CR9381-14 |
24/10/2019 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ALERTA EMERGENCIAS CARDIOMEDICAS S.A. |
30641868546 |
COBERTURA MEDICA SEPTIEMBRE 2019 |
PROFESIONALES |
41.298,70 |
SE |
1,00 |
41.298,70 |
| CR9381-13-1 |
28/05/2019 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
VIDA EMERGENCIAS MEDICAS |
30715473816 |
COBERTURA MEDICA DIF. MARZO 2019 $8184.74 Y DESDE ABRIL HASTA AGOSTO 2019 $41334.74 |
PROFESIONALES |
33.150,00 |
SE |
1,00 |
33.150,00 |
| CR9381-13-1 |
28/05/2019 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
VIDA EMERGENCIAS MEDICAS |
30715473816 |
COBERTURA MEDICA DIF. MARZO 2019 $8184.74 Y DESDE ABRIL HASTA AGOSTO 2019 $41334.74 |
PROFESIONALES |
16.297,40 |
SE |
1,00 |
16.297,40 |
| CR9381-13-1 |
06/06/2019 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
VIDA EMERGENCIAS MEDICAS |
30715473816 |
COBERTURA MEDICA DIF. MARZO 2019 $8184.74 Y DESDE ABRIL HASTA AGOSTO 2019 $41334.74 |
PROFESIONALES |
41.406,82 |
SE |
1,00 |
41.406,82 |
| CR9381-13-1 |
10/07/2019 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
VIDA EMERGENCIAS MEDICAS |
30715473816 |
COBERTURA MEDICA DIF. MARZO 2019 $8184.74 Y DESDE ABRIL HASTA AGOSTO 2019 $41334.74 |
PROFESIONALES |
41.334,74 |
SE |
1,00 |
41.334,74 |
| CR9381-13-1 |
05/08/2019 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
VIDA EMERGENCIAS MEDICAS |
30715473816 |
COBERTURA MEDICA DIF. MARZO 2019 $8184.74 Y DESDE ABRIL HASTA AGOSTO 2019 $41334.74 |
PROFESIONALES |
41.334,74 |
SE |
1,00 |
41.334,74 |
| CR9381-13-1 |
04/09/2019 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
VIDA EMERGENCIAS MEDICAS |
30715473816 |
COBERTURA MEDICA DIF. MARZO 2019 $8184.74 Y DESDE ABRIL HASTA AGOSTO 2019 $41334.74 |
PROFESIONALES |
41.334,74 |
SE |
1,00 |
41.334,74 |
| CR9381-13 |
28/05/2019 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ALERTA EMERGENCIAS CARDIOMEDICAS S.A. |
30641868546 |
COBERTURA MEDICA DIF MARZO 2019 $8148.70 + ABRIL 2019 $41298.70 |
PROFESIONALES |
49.447,40 |
SE |
1,00 |
49.447,40 |
| CR9381-13 |
06/06/2019 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ALERTA EMERGENCIAS CARDIOMEDICAS S.A. |
30641868546 |
COBERTURA MEDICA DIF. MARZO 2019 $8184.74 Y DESDE ABRIL HASTA AGOSTO 2019 $41334.74 |
PROFESIONALES |
41.406,82 |
SE |
1,00 |
41.406,82 |
| CR9381-13 |
10/07/2019 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ALERTA EMERGENCIAS CARDIOMEDICAS S.A. |
30641868546 |
COBERTURA MEDICA DIF. MARZO 2019 $8184.74 Y DESDE ABRIL HASTA AGOSTO 2019 $41334.74 |
PROFESIONALES |
41.298,70 |
SE |
1,00 |
41.298,70 |
| CR9381-13 |
05/08/2019 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ALERTA EMERGENCIAS CARDIOMEDICAS S.A. |
30641868546 |
COBERTURA MEDICA DIF. MARZO 2019 $8184.74 Y DESDE ABRIL HASTA AGOSTO 2019 $41334.74 |
PROFESIONALES |
41.298,70 |
SE |
1,00 |
41.298,70 |
| CR9381-13 |
04/09/2019 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ALERTA EMERGENCIAS CARDIOMEDICAS S.A. |
30641868546 |
COBERTURA MEDICA DIF. MARZO 2019 $8184.74 Y DESDE ABRIL HASTA AGOSTO 2019 $41334.74 |
PROFESIONALES |
41.298,70 |
SE |
1,00 |
41.298,70 |
| CR9381-12 |
24/04/2019 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
VIDA EMERGENCIAS MEDICAS |
30715473816 |
COBERTURA MEDICA MARZO 2019 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
33.150,00 |
33.150,00 |
| CR9381-12 |
24/04/2019 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ALERTA EMERGENCIAS CARDIOMEDICAS S.A. |
30641868546 |
COBERTURA MEDICA MARZO 2019 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
33.150,00 |
33.150,00 |
| CR9381-11-1 |
08/02/2019 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
VIDA EMERGENCIAS MEDICAS |
30715473816 |
COBERTURA MEDICA ENERO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
33.150,00 |
33.150,00 |
| CR9381-11-1 |
06/03/2019 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
VIDA EMERGENCIAS MEDICAS |
30715473816 |
COBERTURA MEDICA ENERO Y FEBRERO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
33.150,00 |
33.150,00 |
| CR9381-11 |
14/01/2019 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
VIDA EMERGENCIAS MEDICAS |
30715473816 |
COBERTURA MEDICA DIC 2018 + ENERO Y FEBRERO 2019 |
PROFESIONALES |
33.150,00 |
SE |
1,00 |
33.150,00 |
| CR9058-20 |
02/12/2019 |
DPTO. TASAS MUNICIPALES |
ASOC.DE APOYO A LA FACULTAD REGIONAL C.DEL URUGUAY UTN |
30615109661 |
HONORARIOS CANON MOVIL PARKING OCTUBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
70.342,26 |
70.342,26 |
| CR9058-19 |
29/10/2019 |
DPTO. TASAS MUNICIPALES |
ASOC.DE APOYO A LA FACULTAD REGIONAL C.DEL URUGUAY UTN |
30615109661 |
HONORARIOS CANON MOVIL PARKING SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
114.804,18 |
114.804,18 |
| CR9058-18 |
17/09/2019 |
DPTO. TASAS MUNICIPALES |
ASOC.DE APOYO A LA FACULTAD REGIONAL C.DEL URUGUAY UTN |
30615109661 |
HONORARIOS CANON MOVIL PARKING AGOSTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
98.859,03 |
98.859,03 |
| CR9058-17 |
23/08/2019 |
DPTO. TASAS MUNICIPALES |
ASOC.DE APOYO A LA FACULTAD REGIONAL C.DEL URUGUAY UTN |
30615109661 |
HONORARIOS CANON MOVIL PARKING JULIO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
98.476,17 |
98.476,17 |
| CR9058-16 |
31/07/2019 |
DPTO. TASAS MUNICIPALES |
ASOC.DE APOYO A LA FACULTAD REGIONAL C.DEL URUGUAY UTN |
30615109661 |
HONORARIOS CANON MOVIL PARKING MAYO Y JUNIO |
PROFESIONALES |
47.134,47 |
SE |
1,00 |
47.134,47 |
| CR9058-16 |
31/07/2019 |
DPTO. TASAS MUNICIPALES |
ASOC.DE APOYO A LA FACULTAD REGIONAL C.DEL URUGUAY UTN |
30615109661 |
HONORARIOS CANON MOVIL PARKING MAYO Y JUNIO |
PROFESIONALES |
59.330,11 |
SE |
1,00 |
59.330,11 |
| CR9058-15 |
06/06/2019 |
DPTO. TASAS MUNICIPALES |
ASOC.DE APOYO A LA FACULTAD REGIONAL C.DEL URUGUAY UTN |
30615109661 |
HONORARIOS CANON MOVIL PARKING MARZO |
PROFESIONALES |
65.734,98 |
SE |
1,00 |
65.734,98 |
| CR9058-15 |
06/06/2019 |
DPTO. TASAS MUNICIPALES |
ASOC.DE APOYO A LA FACULTAD REGIONAL C.DEL URUGUAY UTN |
30615109661 |
HONORARIOS CANON MOVIL PARKING MARZO Y ABRIL |
PROFESIONALES |
78.326,64 |
SE |
1,00 |
78.326,64 |
| CR9058-14 |
11/04/2019 |
DPTO. TASAS MUNICIPALES |
ASOC.DE APOYO A LA FACULTAD REGIONAL C.DEL URUGUAY UTN |
30615109661 |
HONORARIOS CANON MOVIL PARKING ENERO Y FEBRERO |
PROFESIONALES |
74.849,70 |
SE |
1,00 |
74.849,70 |
| CR9058-14 |
11/04/2019 |
DPTO. TASAS MUNICIPALES |
ASOC.DE APOYO A LA FACULTAD REGIONAL C.DEL URUGUAY UTN |
30615109661 |
HONORARIOS CANON MOVIL PARKING ENERO Y FEBRERO |
PROFESIONALES |
89.487,26 |
SE |
1,00 |
89.487,26 |
| CR9058-13 |
21/02/2019 |
DPTO. TASAS MUNICIPALES |
ASOC.DE APOYO A LA FACULTAD REGIONAL C.DEL URUGUAY UTN |
30615109661 |
HONORARIOS CANON MOVIL PARKING DICIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
57.706,66 |
57.706,66 |
| CR9058-12-1 |
04/01/2019 |
DPTO. TASAS MUNICIPALES |
ASOC.DE APOYO A LA FACULTAD REGIONAL C.DEL URUGUAY UTN |
30615109661 |
HONORARIOS CANON MOVIL PARKING OCTUBRE Y NOVIEMBRE |
PROFESIONALES |
68.032,03 |
SE |
1,00 |
68.032,03 |
| CR9058-12-1 |
04/01/2019 |
DPTO. TASAS MUNICIPALES |
ASOC.DE APOYO A LA FACULTAD REGIONAL C.DEL URUGUAY UTN |
30615109661 |
HONORARIOS CANON MOVIL PARKING OCTUBRE Y NOVIEMBRE |
PROFESIONALES |
71.044,75 |
SE |
1,00 |
71.044,75 |
| CR8435-5 |
21/02/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LAZZARI EDUARDO ALBERTO |
20168230681 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO ENERO A NOVIEMBRE Y 10 DIAS DICIEMBRE 2019 |
PROFESIONALES |
33.000,00 |
SE |
1,00 |
33.000,00 |
| CR8435-5 |
11/03/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LAZZARI EDUARDO ALBERTO |
20168230681 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO ENERO A NOVIEMBRE Y 10 DIAS DICIEMBRE 2019 |
PROFESIONALES |
33.000,00 |
SE |
1,00 |
33.000,00 |
| CR8435-5 |
12/04/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LAZZARI EDUARDO ALBERTO |
20168230681 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO ENERO A NOVIEMBRE Y 10 DIAS DICIEMBRE 2019 |
PROFESIONALES |
33.000,00 |
SE |
1,00 |
33.000,00 |
| CR8435-5 |
07/05/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LAZZARI EDUARDO ALBERTO |
20168230681 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO ENERO A NOVIEMBRE Y 10 DIAS DICIEMBRE 2019 |
PROFESIONALES |
33.000,00 |
SE |
1,00 |
33.000,00 |
| CR8435-5 |
03/10/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LAZZARI EDUARDO ALBERTO |
20168230681 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO ENERO A NOVIEMBRE Y 10 DIAS DICIEMBRE 2019 |
PROFESIONALES |
33.000,00 |
SE |
1,00 |
33.000,00 |
| CR8435-5 |
06/11/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LAZZARI EDUARDO ALBERTO |
20168230681 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO ENERO A NOVIEMBRE Y 10 DIAS DICIEMBRE 2019 |
PROFESIONALES |
33.000,00 |
SE |
1,00 |
33.000,00 |
| CR8435-5 |
12/12/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LAZZARI EDUARDO ALBERTO |
20168230681 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO ENERO A NOVIEMBRE Y 10 DIAS DICIEMBRE 2019 |
PROFESIONALES |
33.000,00 |
SE |
1,00 |
33.000,00 |
| CR8435-5 |
14/06/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LAZZARI EDUARDO ALBERTO |
20168230681 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO ENERO A NOVIEMBRE Y 10 DIAS DICIEMBRE 2019 |
PROFESIONALES |
33.000,00 |
SE |
1,00 |
33.000,00 |
| CR8435-5 |
12/07/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LAZZARI EDUARDO ALBERTO |
20168230681 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO ENERO A NOVIEMBRE Y 10 DIAS DICIEMBRE 2019 |
PROFESIONALES |
33.000,00 |
SE |
1,00 |
33.000,00 |
| CR8435-5 |
12/08/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LAZZARI EDUARDO ALBERTO |
20168230681 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO ENERO A NOVIEMBRE Y 10 DIAS DICIEMBRE 2019 |
PROFESIONALES |
33.000,00 |
SE |
1,00 |
33.000,00 |
| CR8435-5 |
06/09/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LAZZARI EDUARDO ALBERTO |
20168230681 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO ENERO A NOVIEMBRE Y 10 DIAS DICIEMBRE 2019 |
PROFESIONALES |
33.000,00 |
SE |
1,00 |
33.000,00 |
| CR7621-9 |
20/05/2019 |
DPTO. INFORMATICA |
TECBUS S.A. |
30710989814 |
HOSTING VIRTUAL (WEB SERVER) MAYO 2019 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
7.080,00 |
7.080,00 |
| CR7621-9 |
06/06/2019 |
DPTO. INFORMATICA |
TECBUS S.A. |
30710989814 |
HOSTING VIRTUAL (WEB SERVER) FEBRERO A JULIO 2019 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
7.080,00 |
7.080,00 |
| CR7621-9 |
11/07/2019 |
DPTO. INFORMATICA |
TECBUS S.A. |
30710989814 |
HOSTING VIRTUAL (WEB SERVER) FEBRERO A JULIO 2019 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
7.080,00 |
7.080,00 |
| CR7621-9 |
19/03/2019 |
DPTO. INFORMATICA |
TECBUS S.A. |
30710989814 |
HOSTING VIRTUAL (WEB SERVER) FEBRERO A JULIO 2019 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
7.080,00 |
7.080,00 |
| CR7621-9 |
19/03/2019 |
DPTO. INFORMATICA |
TECBUS S.A. |
30710989814 |
HOSTING VIRTUAL (WEB SERVER) FEBRERO A JULIO 2019 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
7.080,00 |
7.080,00 |
| CR7621-9 |
08/04/2019 |
DPTO. INFORMATICA |
TECBUS S.A. |
30710989814 |
HOSTING VIRTUAL (WEB SERVER) FEBRERO A JULIO 2019 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
7.080,00 |
7.080,00 |
| CR7621-8 |
16/01/2019 |
DPTO. INFORMATICA |
TECBUS S.A. |
30710989814 |
HOSTING VIRTUAL (WEB SERVER) DEDE ENERO A JUNIO 2019 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
5.900,00 |
5.900,00 |
| CR7621-10 |
15/08/2019 |
DPTO. INFORMATICA |
TECBUS S.A. |
30710989814 |
HOSTING VIRTUAL (WEB SERVER) AGOSTO 2019 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
8.000,00 |
8.000,00 |
| CR7621-10 |
05/09/2019 |
DPTO. INFORMATICA |
TECBUS S.A. |
30710989814 |
HOSTING VIRTUAL (WEB SERVER) AGOSTO 2019 A ENERO 2020 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
8.000,00 |
8.000,00 |
| CR7621-10 |
03/10/2019 |
DPTO. INFORMATICA |
TECBUS S.A. |
30710989814 |
HOSTING VIRTUAL (WEB SERVER) AGOSTO 2019 A ENERO 2020 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
8.000,00 |
8.000,00 |
| CR7621-10 |
05/11/2019 |
DPTO. INFORMATICA |
TECBUS S.A. |
30710989814 |
HOSTING VIRTUAL (WEB SERVER) AGOSTO 2019 A ENERO 2020 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
8.000,00 |
8.000,00 |
| CR7621-10 |
04/12/2019 |
DPTO. INFORMATICA |
TECBUS S.A. |
30710989814 |
HOSTING VIRTUAL (WEB SERVER) AGOSTO 2019 A ENERO 2020 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
8.000,00 |
8.000,00 |
| CR50185-2 |
20/03/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SANTA TERESITA |
30714584576 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL ADICIONAL ENERO - TRASLADO PERSONAS |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
500,00 |
500,00 |
| CR50185-2 |
20/03/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SANTA TERESITA |
30714584576 |
BACHEO ADICIONAL ENERO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
6.000,00 |
6.000,00 |
| CR50185-1 |
27/02/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SANTA TERESITA |
30714584576 |
SERVICIO TRASLADO ASENTAMIENTO TAVELLA
ADICIONALES ENERO |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
6.000,00 |
6.000,00 |
| CR50185-1 |
27/02/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SANTA TERESITA |
30714584576 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL ENERO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
24.800,00 |
24.800,00 |
| CR11656 |
27/12/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS FIESTA NACIONAL DE LA PLAYA DE RÍO - NO TE VA GUSTAR - DÍA 26/01/2020 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
2.904.000,00 |
2.904.000,00 |
| CR11655 |
27/12/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
1.512.500,00 |
1.512.500,00 |
| CR11654 |
27/12/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS FIESTA NACIONAL DE LA PLAYA DE RÍO: KARINA LA PRINCESITA. 25/01/2020 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
511.225,00 |
511.225,00 |
| CR11650 |
24/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
JOSE GERVASIO ARTIGAS |
30714778265 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL DICIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
268.500,00 |
268.500,00 |
| CR11649 |
24/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
JOSE GERVASIO ARTIGAS |
30714778265 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL DICIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
298.100,00 |
298.100,00 |
| CR11649 |
24/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
JOSE GERVASIO ARTIGAS |
30714778265 |
LOCACION DICIEMBRE |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CR11648 |
24/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
9 DE AGOSTO |
30715171445 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA DICIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
298.100,00 |
298.100,00 |
| CR11648 |
24/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
9 DE AGOSTO |
30715171445 |
LOCACION DOS CAMIONES DICIEMBRE |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
80.000,00 |
80.000,00 |
| CR11648 |
24/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
9 DE AGOSTO |
30715171445 |
BACHEO ADICIONAL DICIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
6.000,00 |
6.000,00 |
| CR11648 |
24/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
9 DE AGOSTO |
30715171445 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA BANCO PELAY-GENDARMERIA-ESC GRANJA-P DE LA CIUDAD-C DE HOCKEY ADICIONAL DICIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
15.820,00 |
15.820,00 |
| CR11647 |
24/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LEALTAD |
30715171518 |
MANO DE OBRA DICIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
298.100,00 |
298.100,00 |
| CR11647 |
24/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LEALTAD |
30715171518 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL ADICIONAL DICIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
2.800,00 |
2.800,00 |
| CR11646 |
24/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA TABLADA |
30714754102 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL DICIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
268.500,00 |
268.500,00 |
| CR11645 |
24/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA TABLADA |
30714754102 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL DICIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
298.100,00 |
298.100,00 |
| CR11645 |
24/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA TABLADA |
30714754102 |
LOCACION DICIEMBRE |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CR11645 |
24/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA TABLADA |
30714754102 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL ADICIONAL DICIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
3.450,00 |
3.450,00 |
| CR11644 |
24/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
BET - EL |
30714723088 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA DICIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
298.100,00 |
298.100,00 |
| CR11643 |
24/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
4 DE JULIO |
30714722952 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL DICIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
298.100,00 |
298.100,00 |
| CR11643 |
24/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
4 DE JULIO |
30714722952 |
LOCACION DICIEMBRE |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CR11642 |
24/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
20 DE JULIO |
30715132490 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL DICIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
298.100,00 |
298.100,00 |
| CR11642 |
24/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
20 DE JULIO |
30715132490 |
LOCACION DICIEMBRE |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CR11641 |
24/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
17 DE OCTUBRE |
30716234734 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA DICIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
298.100,00 |
298.100,00 |
| CR11640 |
24/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA NUEVA DE SAN JUSTO |
30714780693 |
MANO DE OBRA DICIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
298.100,00 |
298.100,00 |
| CR11639 |
24/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA TABLADA |
30714754102 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL DICIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
166.100,00 |
166.100,00 |
| CR11638 |
24/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SAN BENITO |
30714712388 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL DICIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
268.500,00 |
268.500,00 |
| CR11637 |
24/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SANTA TERESITA |
30714584576 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA DICIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
268.500,00 |
268.500,00 |
| CR11636 |
24/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
URUGUAY BETEL |
30714865435 |
BACHEO DICIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
298.100,00 |
298.100,00 |
| CR11636 |
24/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
URUGUAY BETEL |
30714865435 |
REPARACION DE CALLES DE TIERRA - ADICIONAL DICIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
1.680,00 |
1.680,00 |
| CR11636 |
24/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
URUGUAY BETEL |
30714865435 |
BACHEO ADICIONAL DICIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
4.750,00 |
4.750,00 |
| CR11636 |
24/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
URUGUAY BETEL |
30714865435 |
MANO DE OBRA BANCO PELAY-GENDARMERIA-ESC GRANJA-CANCHA DE HOCKEY-PARQUE DE LA CIUDAD ADICIONAL - DICIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
6.300,00 |
6.300,00 |
| CR11635 |
24/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SANTA TERESITA |
30714584576 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL DICIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
268.500,00 |
268.500,00 |
| CR11634 |
24/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SANTA TERESITA |
30714584576 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL DICIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
298.100,00 |
298.100,00 |
| CR11634 |
24/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SANTA TERESITA |
30714584576 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ADICIONAL DICIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
10.360,00 |
10.360,00 |
| CR11634 |
24/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SANTA TERESITA |
30714584576 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL ADICIONAL DICIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
4.500,00 |
4.500,00 |
| CR11633 |
24/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
NUEVA NOROESTE |
30716089971 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA DICIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
298.100,00 |
298.100,00 |
| CR11632 |
24/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
MITRE |
30714712469 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA DICIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
298.100,00 |
298.100,00 |
| CR11631 |
24/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS |
30709692840 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA DICIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
298.100,00 |
298.100,00 |
| CR11630 |
24/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
NUEVA SAN CAYETANO |
30716089904 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL DICIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
298.100,00 |
298.100,00 |
| CR11629 |
24/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA UNIDAD |
30714739464 |
RECICLADO RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DICIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
737.000,00 |
737.000,00 |
| CR11628 |
24/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RAICES |
30715171453 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA DICIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
268.500,00 |
268.500,00 |
| CR11627 |
24/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RIO ITAPE |
30714380113 |
LIMPIEZA DESAGUES PLUVIALES DICIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
268.500,00 |
268.500,00 |
| CR11626 |
24/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RAICES |
30715171453 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL DICIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
298.100,00 |
298.100,00 |
| CR11625 |
24/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RIO ITAPE |
30714380113 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL DICIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
268.500,00 |
268.500,00 |
| CR11624 |
24/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
PENIEL |
30714712647 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL DICIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
166.100,00 |
166.100,00 |
| CR11624 |
24/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
PENIEL |
30714712647 |
LOCACION DICIEMBRE |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
15.000,00 |
15.000,00 |
| CR11623 |
24/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
PENIEL |
30714712647 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL DICIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
298.100,00 |
298.100,00 |
| CR11623 |
24/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
PENIEL |
30714712647 |
LOCACION DICIEMBRE |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CR11622 |
24/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SAN BENITO |
30714712388 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL DICIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
298.100,00 |
298.100,00 |
| CR11622 |
24/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SAN BENITO |
30714712388 |
LOCACION DICIEMBRE |
SERVICIO COOPERATIVA |
2,00 |
SE |
40.000,00 |
80.000,00 |
| CR11621 |
24/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RIO ITAPE |
30714380113 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL DICIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
298.100,00 |
298.100,00 |
| CR11621 |
24/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RIO ITAPE |
30714380113 |
LOCACION DICIEMBRE |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CR11620 |
24/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
NUEVA SAN CAYETANO |
30716089904 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL DICIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
298.100,00 |
298.100,00 |
| CR11620 |
24/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
NUEVA SAN CAYETANO |
30716089904 |
LOCACION DICIEMBRE |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CR11619 |
24/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SG |
30715156780 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA DICIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
298.100,00 |
298.100,00 |
| CR11619 |
24/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SG |
30715156780 |
LOCACION DICIEMBRE |
SERVICIO COOPERATIVA |
2,00 |
SE |
40.000,00 |
80.000,00 |
| CR11618 |
24/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SG |
30715156780 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA DICIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
298.100,00 |
298.100,00 |
| CR11617 |
20/12/2019 |
DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00019634/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
951,91 |
951,91 |
| CR11616 |
20/12/2019 |
DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID:703046101 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.621,42 |
1.621,42 |
| CR11615 |
19/12/2019 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00006994/02 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
4.819,86 |
4.819,86 |
| CR11614 |
19/12/2019 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 737869401 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.795,79 |
2.795,79 |
| CR11613 |
19/12/2019 |
DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 4881 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
2.071,57 |
2.071,57 |
| CR11612 |
19/12/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00066210/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
3.938,77 |
3.938,77 |
| CR11611 |
20/12/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CANTERA LA CHINA |
20217360502 |
LOCACION MAQUINARIA PARA CANCHA DE HOCKEY |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
1,00 |
SE |
599.000,00 |
599.000,00 |
| CR11610 |
31/12/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TRES COLONIAS S.A. |
30709201340 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
2,00 |
U |
4.230,00 |
8.460,00 |
| CR11610 |
31/12/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. |
30659650904 |
ALMUERZO Y CENAS |
GASTRONOMIA |
4,00 |
SE |
830,00 |
3.320,00 |
| CR11609 |
31/12/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
MFZ |
20208135776 |
SONIDO |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
17.500,00 |
17.500,00 |
| CR11605-1 |
30/12/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
HONORARIOS PERIODISTA |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
| CR11605 |
31/12/2019 |
JUZGADO DE FALTAS N2 |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
GUARDIA POLICIAL |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
17.985,78 |
17.985,78 |
| CR11603 |
31/12/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
ELECTROBOMBA SUMERGIBLE |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
35.800,00 |
35.800,00 |
| CR11603 |
31/12/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
ABRAZADERA |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
60,95 |
60,95 |
| CR11603 |
31/12/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
CINTA AISLADORA |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
139,09 |
139,09 |
| CR11603 |
31/12/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
FICHA HEMBRA Y MACHO |
ELECTRICIDAD |
282,00 |
U |
1,00 |
282,00 |
| CR11603 |
31/12/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
CABLE ENVAINADO REDONDO |
ELECTRICIDAD |
5,00 |
MT |
85,00 |
425,00 |
| CR11603 |
31/12/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
MANGUERA |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
MT |
162,80 |
162,80 |
| CR11602 |
11/12/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 702755801 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
16.573,57 |
16.573,57 |
| CR11601 |
11/12/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00019259/02
HOGAR DE PROTECCION |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
4.407,08 |
4.407,08 |
| CR11599 |
17/12/2019 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
GUARDIA POLICIAL Bº 80 VIVIENDAS |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
88.351,20 |
88.351,20 |
| CR11598 |
17/12/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
URUWEB TV |
20305496902 |
SERVICIO CCTV |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
7.500,00 |
7.500,00 |
| CR11597 |
17/12/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
MARCOLIN PABLO ANDRES |
20327420659 |
SERVICIO CCTV |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
16.500,00 |
16.500,00 |
| CR11595 |
17/12/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
RADIO MIX |
20183407237 |
RADIAL |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
3.500,00 |
3.500,00 |
| CR11594 |
17/12/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ASOCIACION BOMBEROS C. DEL URUGUAY |
30670787741 |
ALQUILER BAÑO QUIMICO |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
12.000,00 |
12.000,00 |
| CR11593 |
17/12/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
MFZ |
20208135776 |
SONIDO |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
12.000,00 |
12.000,00 |
| CR11583 |
09/12/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RAMIREZ OBISPO ALAN |
20327664469 |
ACTUACION DE ARTISTAS MARCOS MARTIN |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
12.000,00 |
12.000,00 |
| CR11583 |
09/12/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CLUB ATLETICO RIVADAVIA |
30607168225 |
CENA |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
244.800,00 |
244.800,00 |
| CR11583 |
09/12/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ZIEGLER CARLOS ROBERTO |
20163273080 |
COBERTURA MEDICA |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
5.000,00 |
5.000,00 |
| CR11583 |
09/12/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TROFEOS URUGUAY |
20373380564 |
TROFEO |
CORTESIA Y HOMENAJE |
1,00 |
U |
25.300,00 |
25.300,00 |
| CR11581 |
04/12/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TITO SONIDO |
20170757581 |
SONIDO |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
8.500,00 |
8.500,00 |
| CR11581 |
04/12/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ARRIGO JORGE GUSTAVO |
20173296119 |
ACTUACION DE ARTISTAS "SENTIMIENTOS" - "LA RIBERA" |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
10.000,00 |
SE |
1,00 |
10.000,00 |
| CR11581 |
04/12/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RAMIREZ OBISPO IVAN |
20293309982 |
ACTUACION DE ARTISTAS "SENTIMIENTOS" - "LA RIBERA" |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
15.000,00 |
SE |
1,00 |
15.000,00 |
| CR11580 |
06/12/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
FLECHA BUS |
30611338844 |
MICRO |
TRANSPORTE |
1,00 |
SE |
110.304,00 |
110.304,00 |
| CR11580 |
06/12/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LOPEZ ALEJANDRO HORACIO |
20216964668 |
REMIS |
TRANSPORTE |
1,00 |
SE |
26.200,00 |
26.200,00 |
| CR11580 |
06/12/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
COSSANI SONIDO |
20254163237 |
SONIDO E ILUMINACION |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
| CR11580 |
06/12/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
MANSILLA NATALIA LORENA |
27242024449 |
SERVICIO DE CATERING |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
62.400,00 |
62.400,00 |
| CR11580 |
06/12/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ANTIGUA POSTA DEL TORREON |
20115424662 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
10.600,00 |
U |
1,00 |
10.600,00 |
| CR11580 |
06/12/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RICHARD AXEL FERNANDO |
20427321259 |
ALQUILER PANTALLA |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
18.000,00 |
18.000,00 |
| CR11580 |
06/12/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
URUWEB TV |
20305496902 |
SERVICIO CCTV |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
21.500,00 |
21.500,00 |
| CR11580 |
06/12/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. |
30659650904 |
ALMUERZO |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
8.400,00 |
8.400,00 |
| CR11580 |
06/12/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TRES COLONIAS S.A. |
30709201340 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
460,00 |
U |
1,00 |
460,00 |
| CR11580 |
06/12/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
BLANCHET NORA C |
27130514400 |
ALQUILER SILLAS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
1.950,00 |
1.950,00 |
| CR11580 |
06/12/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO RESP. CIVIL POLIZA Nº38247 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
2.769,45 |
2.769,45 |
| CR11579 |
03/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
NUEVA SAN CAYETANO |
30716089904 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL NOVIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
290.100,00 |
290.100,00 |
| CR11579 |
03/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
NUEVA SAN CAYETANO |
30716089904 |
LOCACION NOVIEMBRE |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CR11578 |
03/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA NUEVA DE SAN JUSTO |
30714780693 |
MANO DE OBRA NOVIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
290.100,00 |
290.100,00 |
| CR11577 |
03/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA UNIDAD |
30714739464 |
RECICLADO RESIDUOS SOLIDOS URBANOS NOVIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
705.000,00 |
705.000,00 |
| CR11576 |
03/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LEALTAD |
30715171518 |
MANO DE OBRA NOVIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
290.100,00 |
290.100,00 |
| CR11575 |
03/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
JOSE GERVASIO ARTIGAS |
30714778265 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL NOVIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
260.500,00 |
260.500,00 |
| CR11574 |
03/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SANTA TERESITA |
30714584576 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA NOVIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
260.500,00 |
260.500,00 |
| CR11573 |
03/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
NUEVA SAN CAYETANO |
30716089904 |
MANO DE OBRA LIMPIEZA MINIBASURALES NOVIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
290.100,00 |
290.100,00 |
| CR11572 |
03/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SAN BENITO |
30714712388 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL NOVIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
290.100,00 |
290.100,00 |
| CR11572 |
03/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SAN BENITO |
30714712388 |
LOCACION NOVIEMBRE |
SERVICIO COOPERATIVA |
2,00 |
SE |
40.000,00 |
80.000,00 |
| CR11572 |
03/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SAN BENITO |
30714712388 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL NOVIEMBRE ADICIONAL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
3.000,00 |
3.000,00 |
| CR11571 |
03/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
9 DE AGOSTO |
30715171445 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA NOVIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
290.100,00 |
290.100,00 |
| CR11571 |
03/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
9 DE AGOSTO |
30715171445 |
LOCACION NOVIEMBRE |
SERVICIO COOPERATIVA |
2,00 |
SE |
40.000,00 |
80.000,00 |
| CR11571 |
03/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
9 DE AGOSTO |
30715171445 |
BACHEO NOVIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
9.200,00 |
9.200,00 |
| CR11571 |
03/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
9 DE AGOSTO |
30715171445 |
BACHEO NOVIEMBRE ADICIONAL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
6.000,00 |
6.000,00 |
| CR11571 |
03/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
9 DE AGOSTO |
30715171445 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL NOVIEMBRE ADICIONAL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
21.100,00 |
21.100,00 |
| CR11570 |
03/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
PENIEL |
30714712647 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA NOVIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
162.100,00 |
162.100,00 |
| CR11570 |
03/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
PENIEL |
30714712647 |
LOCACION NOVIEMBRE |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
15.000,00 |
15.000,00 |
| CR11569-1 |
03/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RIO ITAPE |
30714380113 |
LIMPIEZA DESAGUES PLUVIALES NOVIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
260.500,00 |
260.500,00 |
| CR11569 |
03/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
BET - EL |
30714723088 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA NOVIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
290.100,00 |
290.100,00 |
| CR11569 |
03/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
BET - EL |
30714723088 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA NOVIEMBRE ADICIONAL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
3.600,00 |
3.600,00 |
| CR11569 |
03/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
BET - EL |
30714723088 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA NOVIEMBRE ADICIONAL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
24.000,00 |
24.000,00 |
| CR11568 |
03/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RIO ITAPE |
30714380113 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL NOVIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
260.500,00 |
260.500,00 |
| CR11567-1 |
24/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA TABLADA |
30714754102 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL LIMPIEZA ARENE - ADICIONAL NOVIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
14.000,00 |
14.000,00 |
| CR11567 |
03/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA TABLADA |
30714754102 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL NOVIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
162.100,00 |
162.100,00 |
| CR11567 |
03/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA TABLADA |
30714754102 |
LOCACION NOVIEMBRE |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CR11566 |
03/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA TABLADA |
30714754102 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL NOVIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
260.500,00 |
260.500,00 |
| CR11565 |
03/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SG |
30715156780 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA NOVIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
290.100,00 |
290.100,00 |
| CR11564 |
03/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
17 DE OCTUBRE |
30716234734 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA NOVIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
290.100,00 |
290.100,00 |
| CR11564 |
03/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
17 DE OCTUBRE |
30716234734 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA NOVIEMBRE ADICIONAL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
3.900,00 |
3.900,00 |
| CR11563 |
03/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA TABLADA |
30714754102 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL NOVIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
290.100,00 |
290.100,00 |
| CR11563 |
03/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA TABLADA |
30714754102 |
LOCACION NOVIEMBRE |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CR11563 |
03/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA TABLADA |
30714754102 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL NOVIEMBRE ADICIONAL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
3.450,00 |
3.450,00 |
| CR11563 |
03/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA TABLADA |
30714754102 |
RECOLECCION DE RESIDUOS NOVIEMBRE ADICIONAL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
5.850,00 |
5.850,00 |
| CR11562 |
03/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SAN BENITO |
30714712388 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL NOVIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
260.500,00 |
260.500,00 |
| CR11561 |
03/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RAICES |
30715171453 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL NOVIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
290.100,00 |
290.100,00 |
| CR11561 |
03/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RAICES |
30715171453 |
LOCACION NOVIEMBRE |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CR11561 |
03/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RAICES |
30715171453 |
RECOLECCION DE RESIDUOS NOVIEMBRE ADICIONAL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
24.000,00 |
24.000,00 |
| CR11561 |
03/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RAICES |
30715171453 |
RECOLECCION DE RESIDUOS NOVIEMBRE ADICIONAL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
11.700,00 |
11.700,00 |
| CR11560 |
03/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SG |
30715156780 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA NOVIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
290.100,00 |
290.100,00 |
| CR11560 |
03/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SG |
30715156780 |
LOCACION |
SERVICIO COOPERATIVA |
2,00 |
SE |
40.000,00 |
80.000,00 |
| CR11559 |
03/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RAICES |
30715171453 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA NOVIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
260.500,00 |
260.500,00 |
| CR11558 |
03/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SANTA TERESITA |
30714584576 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL NOVIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
290.100,00 |
290.100,00 |
| CR11558 |
03/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SANTA TERESITA |
30714584576 |
BACHEO NOVIEMBRE ADICIONAL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
4.500,00 |
4.500,00 |
| CR11558 |
03/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SANTA TERESITA |
30714584576 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA NOVIEMBRE ADICIONAL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
9.000,00 |
9.000,00 |
| CR11558 |
03/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SANTA TERESITA |
30714584576 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA NOVIEMBRE ADICIONAL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
13.300,00 |
13.300,00 |
| CR11558 |
03/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SANTA TERESITA |
30714584576 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA NOVIEMBRE ADICIONAL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
16.500,00 |
16.500,00 |
| CR11558 |
03/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SANTA TERESITA |
30714584576 |
RECOLECCION DE RESIDUOS NOVIEMBRE ADICIONAL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
12.000,00 |
12.000,00 |
| CR11557 |
03/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
URUGUAY BETEL |
30714865435 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL NOVIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
290.100,00 |
290.100,00 |
| CR11557 |
03/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
URUGUAY BETEL |
30714865435 |
BACHEO NOVIEMBRE ADICIONAL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
4.750,00 |
4.750,00 |
| CR11557 |
03/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
URUGUAY BETEL |
30714865435 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA NOVIEMBRE ADICIONAL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
9.100,00 |
9.100,00 |
| CR11555 |
03/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS |
30709692840 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL NOVIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
290.100,00 |
290.100,00 |
| CR11555 |
03/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS |
30709692840 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA NOVIEMBRE ADICIONAL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
68.400,00 |
68.400,00 |
| CR11555 |
03/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS |
30709692840 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA NOVIEMBRE ADICIONALES |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
27.000,00 |
27.000,00 |
| CR11554 |
03/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
20 DE JULIO |
30715132490 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL NOVIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
290.100,00 |
290.100,00 |
| CR11554 |
03/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
20 DE JULIO |
30715132490 |
LOCACION NOVIEMBRE |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CR11554 |
03/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
20 DE JULIO |
30715132490 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL NOVIEMBRE ADICIONAL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
12.000,00 |
12.000,00 |
| CR11553 |
03/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
MITRE |
30714712469 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA NOVIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
290.100,00 |
290.100,00 |
| CR11552 |
03/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SANTA TERESITA |
30714584576 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL NOVIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
260.500,00 |
260.500,00 |
| CR11551 |
03/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RIO ITAPE |
30714380113 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL NOVIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
290.100,00 |
290.100,00 |
| CR11551 |
03/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RIO ITAPE |
30714380113 |
LOCACION NOVIEMBRE |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CR11551 |
03/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RIO ITAPE |
30714380113 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL NOVIEMBRE ADICIONAL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
23.400,00 |
23.400,00 |
| CR11550 |
03/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
NUEVA NOROESTE |
30716089971 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL NOVIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
290.100,00 |
290.100,00 |
| CR11549 |
03/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
4 DE JULIO |
30714722952 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL NOVIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
290.100,00 |
290.100,00 |
| CR11549 |
03/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
4 DE JULIO |
30714722952 |
LOCACION NOVIEMBRE |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CR11548 |
03/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
JOSE GERVASIO ARTIGAS |
30714778265 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL NOVIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
290.100,00 |
290.100,00 |
| CR11548 |
03/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
JOSE GERVASIO ARTIGAS |
30714778265 |
LOCACION NOVIEMBRE |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CR11548 |
03/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
JOSE GERVASIO ARTIGAS |
30714778265 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL NOVIEMBRE ADICIONAL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
2.250,00 |
2.250,00 |
| CR11547-1 |
03/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
PENIEL |
30714712647 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL NOVIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
14.800,00 |
14.800,00 |
| CR11547 |
03/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
PENIEL |
30714712647 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL NOVIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
290.100,00 |
290.100,00 |
| CR11547 |
03/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
PENIEL |
30714712647 |
LOCACION NOVIEMBRE |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CR11546 |
02/12/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TRES COLONIAS S.A. |
30709201340 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
11.910,00 |
11.910,00 |
| CR11546 |
02/12/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
COSSANI SONIDO |
20254163237 |
SONIDO |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
20.000,00 |
20.000,00 |
| CR11546 |
02/12/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
GEO SONIDO |
20229062426 |
SERVICIO BACKLAIN |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
12.000,00 |
12.000,00 |
| CR11546 |
02/12/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ZUZUNEGUI RICARDO ALBERTO |
20310278069 |
LUNCH |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
9.500,00 |
9.500,00 |
| CR11546 |
02/12/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
GONZALEZ MATIAS NICOLAS |
20392573004 |
ACTUACION DE ARTISTAS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
8.000,00 |
SE |
1,00 |
8.000,00 |
| CR11546 |
02/12/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CAFE DE LA PLAZA S.R.L. |
30711728941 |
CENA |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
8.400,00 |
8.400,00 |
| CR11546 |
02/12/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
6.000,00 |
SE |
1,00 |
6.000,00 |
| CR11546 |
02/12/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
BLANCHET NORA C |
27130514400 |
ALQUILER SILLAS Y REPOSICION |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
7.000,00 |
SE |
1,00 |
7.000,00 |
| CR11546 |
02/12/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
BLANCHET NORA C |
27130514400 |
ALQUILER SILLAS Y REPOSICION |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1.300,00 |
SE |
1,00 |
1.300,00 |
| CR11545 |
02/12/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TITO SONIDO |
20170757581 |
SONIDO |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
| CR11545 |
02/12/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ZUZUNEGUI RICARDO ALBERTO |
20310278069 |
ALMUERZO |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
133.400,00 |
133.400,00 |
| CR11545 |
02/12/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
BOURLOT DALILA MARISOL |
27254166230 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
58.500,00 |
58.500,00 |
| CR11545 |
02/12/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
| CR11545 |
02/12/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
GONZALEZ MATIAS NICOLAS |
20392573004 |
TRASLADO |
TRANSPORTE |
1,00 |
SE |
12.000,00 |
12.000,00 |
| CR11544 |
02/12/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TRES COLONIAS S.A. |
30709201340 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
4.230,00 |
4.230,00 |
| CR11544 |
02/12/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. |
30659650904 |
ALMUERZO |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
7.000,00 |
7.000,00 |
| CR11542 |
09/12/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
IZAGUIRRE PAOLA ANDREA |
27311230692 |
LOCUTOR/A |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
8.000,00 |
8.000,00 |
| CR11541 |
09/12/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
MFZ |
20208135776 |
SONIDO ESTUDIANTINA |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
3.500,00 |
3.500,00 |
| CR11540 |
09/12/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
URUWEB TV |
20305496902 |
EDICION AUDIOVISUAL ENCUENTRO NACIONAL DE DIRIGENTES DEPORTIVOS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
6.000,00 |
6.000,00 |
| CR11539 |
09/12/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
TITO SONIDO |
20170757581 |
SONIDO DIA DE LA TRADICION |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
4.500,00 |
4.500,00 |
| CR11538 |
09/12/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
EX CABLEVISION PUBLICIDAD |
30639453738 |
TELEVISIVA |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
24.200,00 |
24.200,00 |
| CR11536 |
28/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
CACHI BUS |
27250271811 |
TRASLADO A PLANTA DE RESIDUOS |
TRANSPORTE |
1,00 |
SE |
19.250,00 |
19.250,00 |
| CR11535 |
17/12/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO RESP. CIVIL POLIZA Nº38069 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
2.769,45 |
2.769,45 |
| CR11534 |
11/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
AMICO DAVID GASTON |
20237920792 |
ESCRIBANO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
93.000,00 |
93.000,00 |
| CR11533 |
31/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
DENING BLANCO, CRISTIAN DAVID |
20272943797 |
LOCACION MINICARGADORA PARA HIPODROMO Y BANCO PELAY POR EL TERMINO DE 1 MES |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
1,00 |
SE |
269.280,00 |
269.280,00 |
| CR11532 |
25/11/2019 |
DIRECCION DE SECRETARIA PRIVADA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
HONORARIOS sR. DARIO SZTAJNSZRAJBER |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
125.000,00 |
125.000,00 |
| CR11531 |
29/11/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FLECHA BUS |
30611338844 |
TRASLADO |
TRANSPORTE |
1,00 |
SE |
50.200,16 |
50.200,16 |
| CR11530-1 |
04/12/2019 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
INSUMO GENERICO ELEMENTOS VARIOS DE ELECTRICIDAD |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
54.977,58 |
54.977,58 |
| CR11530 |
26/11/2019 |
DIRECCION DE HACIENDA |
VERO SABORES |
27236964944 |
SERVICIO DE CATERING |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
89.800,00 |
89.800,00 |
| CR11530 |
26/11/2019 |
DIRECCION DE HACIENDA |
MFZ |
20208135776 |
SONIDO |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
90.000,00 |
SE |
1,00 |
90.000,00 |
| CR11530 |
26/11/2019 |
DIRECCION DE HACIENDA |
COSSANI SONIDO |
20254163237 |
SONIDO |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
30.000,00 |
SE |
1,00 |
30.000,00 |
| CR11530 |
26/11/2019 |
DIRECCION DE HACIENDA |
MARCOLIN PABLO ANDRES |
20327420659 |
ALQUILER PANTALLA |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
72.000,00 |
72.000,00 |
| CR11530 |
26/11/2019 |
DIRECCION DE HACIENDA |
MARCOLIN PABLO ANDRES |
20327420659 |
ALQUILER PROYECTOR |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
51.000,00 |
51.000,00 |
| CR11530 |
26/11/2019 |
DIRECCION DE HACIENDA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
LOCUTOR/A |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
15.000,00 |
15.000,00 |
| CR11530 |
26/11/2019 |
DIRECCION DE HACIENDA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
LOCUTOR/A |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
15.000,00 |
15.000,00 |
| CR11530 |
26/11/2019 |
DIRECCION DE HACIENDA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ALQUILER CARPA Y BAÑOS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
50.800,00 |
50.800,00 |
| CR11530 |
26/11/2019 |
DIRECCION DE HACIENDA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
LOCUTOR/A |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
15.000,00 |
15.000,00 |
| CR11530 |
26/11/2019 |
DIRECCION DE HACIENDA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
LOCUTOR/A |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
15.000,00 |
15.000,00 |
| CR11530 |
26/11/2019 |
DIRECCION DE HACIENDA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
MANO DE OBRA SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
85.000,00 |
85.000,00 |
| CR11529 |
17/12/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PREVISORA URUGUAY |
20160430835 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
18.480,00 |
18.480,00 |
| CR11528 |
29/11/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
VERO SABORES |
27236964944 |
MERIENDA VIANDAS |
GASTRONOMIA |
112,00 |
U |
195,00 |
21.840,00 |
| CR11527 |
20/11/2019 |
DIVISION AREA DE LA MUJER |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
HONORARIOS SR. ANIBAL EDUARDO MUZZIN |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
16.500,00 |
16.500,00 |
| CR11526 |
22/11/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00019259/02 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
3.526,64 |
3.526,64 |
| CR11525 |
20/11/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ZUZUNEGUI RICARDO ALBERTO |
20310278069 |
SERVICIO DE CATERING |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
| CR11525 |
20/11/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TITO SONIDO |
20170757581 |
SONIDO |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
| CR11523 |
11/12/2019 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
GUARDIA POLICIAL |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
1.262,16 |
1.262,16 |
| CR11522 |
09/12/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
DE BATTISTA JOSE LUIS |
20306201752 |
SONIDO E ILUMINACION |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
8.500,00 |
8.500,00 |
| CR11521 |
11/12/2019 |
JUZGADO DE FALTAS N1 |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
GUARDIA POLICIAL |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
19.835,64 |
19.835,64 |
| CR11520 |
09/12/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
EX CABLEVISION PUBLICIDAD |
30639453738 |
TELEVISIVA |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
24.200,00 |
24.200,00 |
| CR11519 |
09/12/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
CORDOBA CARLA ILEANA |
23357002524 |
RADIAL |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
8.000,00 |
8.000,00 |
| CR11518 |
09/12/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
RTA ( LT 11 ) |
30711247188 |
RADIAL |
PUBLICIDAD |
5.000,00 |
SE |
1,00 |
5.000,00 |
| CR11518 |
09/12/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
RTA ( LT 11 ) |
30711247188 |
RADIAL |
PUBLICIDAD |
13.000,00 |
SE |
1,00 |
13.000,00 |
| CR11518 |
09/12/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
RTA ( LT 11 ) |
30711247188 |
RADIAL |
PUBLICIDAD |
5.000,00 |
SE |
1,00 |
5.000,00 |
| CR11518 |
09/12/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
RTA ( LT 11 ) |
30711247188 |
RADIAL |
PUBLICIDAD |
13.000,00 |
SE |
1,00 |
13.000,00 |
| CR11517 |
09/12/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
CAUFERO JUAN CARLOS |
20119110719 |
DIARIO OCTUBRE 2019 |
COMUNICACION |
1,00 |
U |
13.695,00 |
13.695,00 |
| CR11516 |
20/11/2019 |
DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00019634/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
1.189,21 |
1.189,21 |
| CR11515 |
20/11/2019 |
DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 4881 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.759,53 |
1.759,53 |
| CR11514 |
15/11/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CLUB SOCIAL DE C DEL URUGUAY |
33670812869 |
SERVICIO DE CATERING |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
15.000,00 |
15.000,00 |
| CR11513 |
15/11/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
CLUB SOCIAL DE C DEL URUGUAY |
33670812869 |
SERVICIO DE CATERING |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
17.600,00 |
17.600,00 |
| CR11512-2 |
19/11/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. |
30659650904 |
CENA |
GASTRONOMIA |
9.900,00 |
SE |
1,00 |
9.900,00 |
| CR11512-2 |
19/11/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. |
30659650904 |
CENA |
GASTRONOMIA |
9.900,00 |
SE |
1,00 |
9.900,00 |
| CR11512-2 |
19/11/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. |
30659650904 |
CENA |
GASTRONOMIA |
9.900,00 |
SE |
1,00 |
9.900,00 |
| CR11512-2 |
19/11/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. |
30659650904 |
CENA |
GASTRONOMIA |
9.900,00 |
SE |
1,00 |
9.900,00 |
| CR11512-2 |
19/11/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. |
30659650904 |
CENA |
GASTRONOMIA |
9.900,00 |
SE |
1,00 |
9.900,00 |
| CR11512-2 |
19/11/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. |
30659650904 |
CENA |
GASTRONOMIA |
9.900,00 |
SE |
1,00 |
9.900,00 |
| CR11512-2 |
19/11/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. |
30659650904 |
CENA |
GASTRONOMIA |
4.400,00 |
SE |
1,00 |
4.400,00 |
| CR11512-1 |
19/11/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
VIVA LA BIRRA |
30715857797 |
CENA |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
5.500,00 |
5.500,00 |
| CR11512 |
15/11/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
VIVA LA BIRRA |
30715857797 |
ALMUERZO |
GASTRONOMIA |
63.800,00 |
SE |
1,00 |
63.800,00 |
| CR11512 |
15/11/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
MFZ |
20208135776 |
SERVICIO PROYECCION |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
| CR11512 |
15/11/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
BOURBAND FERNANDO HUMBERTO |
20263067305 |
TRASLADO INTERNO |
TRANSPORTE |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
| CR11512 |
19/11/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TRES COLONIAS S.A. |
30709201340 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
61.300,00 |
61.300,00 |
| CR11511 |
09/12/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
BRAVO DANIEL ANDRES |
20223697365 |
OBSEQUIO |
CORTESIA Y HOMENAJE |
1,00 |
U |
15.000,00 |
15.000,00 |
| CR11510 |
09/12/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
CORDOBA CARLA ILEANA |
23357002524 |
RADIAL |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
| CR11509 |
11/12/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
COLMENA SISTEMAS |
30715488708 |
SOFTWARE PROVISION E IMPLEMENTACION SERVICIO FUERA DE LICITACION 083/18 |
INFORMATICA |
1,00 |
SE |
19.062,50 |
19.062,50 |
| CR11508-1 |
09/12/2019 |
DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS |
CAFE DE LA PLAZA S.R.L. |
30711728941 |
ALMUERZO |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
1.870,50 |
1.870,50 |
| CR11508-1 |
09/12/2019 |
DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS |
TRES COLONIAS S.A. |
30709201340 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
4.740,00 |
4.740,00 |
| CR11508 |
15/11/2019 |
DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS |
TRES COLONIAS S.A. |
30709201340 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
9.480,00 |
9.480,00 |
| CR11508 |
15/11/2019 |
DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS |
RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. |
30659650904 |
ALMUERZO |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
5.600,00 |
5.600,00 |
| CR11507-1 |
20/11/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ZUZUNEGUI RICARDO ALBERTO |
20310278069 |
SERVICIO DE CATERING |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
| CR11507 |
15/11/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
IMPRESIÓN "ARTISTAS PLASTICOS URUGUAYENSES" |
IMPRENTA |
1,00 |
SE |
99.331,00 |
99.331,00 |
| CR11506 |
15/11/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TRES COLONIAS S.A. |
30709201340 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
12.600,00 |
12.600,00 |
| CR11506 |
15/11/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. |
30659650904 |
ALMUERZO |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
8.400,00 |
8.400,00 |
| CR11506 |
15/11/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TITO SONIDO |
20170757581 |
SONIDO |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
20.000,00 |
20.000,00 |
| CR11506 |
15/11/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
BLANCHET NORA C |
27130514400 |
ALQUILER SILLAS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
7.000,00 |
7.000,00 |
| CR11506 |
15/11/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ZUZUNEGUI RICARDO ALBERTO |
20310278069 |
LUNCH |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
9.500,00 |
9.500,00 |
| CR11506 |
15/11/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
| CR11506 |
15/11/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
VIVA LA BIRRA |
30715857797 |
CENA |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
10.260,00 |
10.260,00 |
| CR11505 |
15/11/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
COMERCIAL LOS CEIBOS S.R.L. |
30715395823 |
AGUA MINERAL |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
11.199,68 |
11.199,68 |
| CR11505 |
15/11/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
MANSILLA NATALIA LORENA |
27242024449 |
MERIENDA VIANDAS SALUDABLES |
GASTRONOMIA |
350,00 |
U |
150,00 |
52.500,00 |
| CR11505 |
15/11/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TROFEOS URUGUAY |
20373380564 |
MEDALLA |
CORTESIA Y HOMENAJE |
350,00 |
U |
57,00 |
19.950,00 |
| CR11505 |
15/11/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ZIEGLER CARLOS ROBERTO |
20163273080 |
COBERTURA MEDICA |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
2.500,00 |
2.500,00 |
| CR11505 |
15/11/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TRES COLONIAS S.A. |
30709201340 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
3.517,50 |
3.517,50 |
| CR11505 |
15/11/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. |
30659650904 |
ALMUERZO |
GASTRONOMIA |
9,00 |
SE |
550,00 |
4.950,00 |
| CR11504-1 |
06/12/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
PASAJE A CARLOS PAZ - PREMIO |
TRANSPORTE |
1,00 |
U |
198.000,00 |
198.000,00 |
| CR11504-1 |
06/12/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
COMESTIBLES VARIOS PREMIO |
COMESTIBLES |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CR11504-1 |
06/12/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TERMAS CONCEPCION DEL URUGUAY S.A. |
30670802457 |
ALOJAMIENTO PREMIO |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
20.800,00 |
20.800,00 |
| CR11504-1 |
06/12/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
JUSTO JOSE S.A. |
30714246034 |
CENA |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
8.400,00 |
8.400,00 |
| CR11504-1 |
06/12/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
CAMPERA PREMIO |
INDUMENTARIA |
1,00 |
U |
35.000,00 |
35.000,00 |
| CR11504-1 |
06/12/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SADAIC |
33525688939 |
HONORARIOS |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
23.497,20 |
23.497,20 |
| CR11504 |
15/11/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO POLIZA 37392 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
4.646,10 |
4.646,10 |
| CR11504 |
15/11/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
RAMIREZ OBISPO IVAN |
20293309982 |
ACTUACION DE ARTISTAS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
15.000,00 |
SE |
1,00 |
15.000,00 |
| CR11504 |
15/11/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GONZALEZ MATIAS NICOLAS |
20392573004 |
ACTUACION DE ARTISTAS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
6.000,00 |
SE |
1,00 |
6.000,00 |
| CR11504 |
15/11/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ALQUILER DE CONSOLA |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
12.000,00 |
12.000,00 |
| CR11504 |
15/11/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
HONORARIOS ARBITRAJE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
4.000,00 |
4.000,00 |
| CR11504 |
15/11/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ZIEGLER CARLOS ROBERTO |
20163273080 |
COBERTURA MEDICA |
PROFESIONALES |
3.500,00 |
SE |
1,00 |
3.500,00 |
| CR11504 |
15/11/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SADAIC |
33525688939 |
DERECHOS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
15.445,20 |
15.445,20 |
| CR11504 |
15/11/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ZIEGLER CARLOS ROBERTO |
20163273080 |
COBERTURA MEDICA |
PROFESIONALES |
4.000,00 |
SE |
1,00 |
4.000,00 |
| CR11504 |
15/11/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
MARCOLIN PABLO ANDRES |
20327420659 |
ALQUILER CAMARA VIDEO TV |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
U |
16.500,00 |
16.500,00 |
| CR11504 |
15/11/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
RICHARD AXEL FERNANDO |
20427321259 |
ALQUILER PANTALLA |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
22.500,00 |
22.500,00 |
| CR11504 |
15/11/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BOURBAND FERNANDO HUMBERTO |
20263067305 |
ACTUACION DE ARTISTAS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
17.000,00 |
SE |
1,00 |
17.000,00 |
| CR11504 |
15/11/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ESCALADA MAXIMILIANO LUIS |
20346295717 |
TROFEO |
CORTESIA Y HOMENAJE |
1,00 |
U |
2.332,88 |
2.332,88 |
| CR11503 |
11/12/2019 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
GUARDIA POLICIAL |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
86.755,88 |
86.755,88 |
| CR11502 |
11/12/2019 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
GUARDIA POLICIAL |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
6.010,80 |
6.010,80 |
| CR11501 |
14/11/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TRES COLONIAS S.A. |
30709201340 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
2.910,00 |
2.910,00 |
| CR11501 |
14/11/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. |
30659650904 |
CENA |
GASTRONOMIA |
12,00 |
SE |
700,00 |
8.400,00 |
| CR11500 |
13/11/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
HONORARIOS PRESENTACION PELICULA "AUSENCIA DE MI" |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
21.260,00 |
21.260,00 |
| CR11499 |
13/11/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ZUZUNEGUI RICARDO ALBERTO |
20310278069 |
LUNCH IV ENCUENTRO DE COROS DE NIÑOS Y JOVENES |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
| CR11498-1 |
31/12/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
TROFEO |
CORTESIA Y HOMENAJE |
1,00 |
U |
8.018,75 |
8.018,75 |
| CR11498 |
14/11/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ZANARDI CARLOS ENRIQUE |
23122595889 |
TRASLADO DESDE BASAVILBASO A C. DEL URUGUAY Y RETORNO |
TRANSPORTE |
1,00 |
SE |
19.000,00 |
19.000,00 |
| CR11498 |
14/11/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ALVAREZ ESTEBAN ISAIAS |
23311916629 |
ALQUILER PANTALLA |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
6.500,00 |
6.500,00 |
| CR11498 |
14/11/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TRES COLONIAS S.A. |
30709201340 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
2.345,00 |
2.345,00 |
| CR11498 |
14/11/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. |
30659650904 |
ALMUERZO Y CENAS |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
5.600,00 |
5.600,00 |
| CR11498 |
14/11/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. |
30659650904 |
ALMUERZO Y CENAS |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
5.600,00 |
5.600,00 |
| CR11497 |
07/11/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. |
30659650904 |
CENA |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
5.776,00 |
5.776,00 |
| CR11495-1 |
19/11/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
HONORARIOS ORGANIZACION, FISCALIZACION, SERVICIO EN COMPETENCIA |
PROFESIONALES |
50.000,00 |
SE |
1,00 |
50.000,00 |
| CR11495-1 |
19/11/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
HONORARIOS ORGANIZACION, FISCALIZACION, SERVICIO EN COMPETENCIA |
PROFESIONALES |
53.200,00 |
SE |
1,00 |
53.200,00 |
| CR11495-1 |
19/11/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
HONORARIOS ORGANIZACION, FISCALIZACION, SERVICIO EN COMPETENCIA |
PROFESIONALES |
200.000,00 |
SE |
1,00 |
200.000,00 |
| CR11495-1 |
19/11/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
GUARDIA POLICIAL |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
79.568,67 |
79.568,67 |
| CR11495-1 |
19/11/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
BUNGALOWS FAMILYS |
20168432462 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
84.000,00 |
U |
1,00 |
84.000,00 |
| CR11495-1 |
19/11/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
24.500,00 |
U |
1,00 |
24.500,00 |
| CR11495-1 |
19/11/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
VIRREY HOTEL |
27119113208 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
73.500,00 |
U |
1,00 |
73.500,00 |
| CR11495-1 |
19/11/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ASOCIACION BOMBEROS C. DEL URUGUAY |
30670787741 |
HONORARIOS ORGANIZACION, FISCALIZACION, SERVICIO EN COMPETENCIA |
PROFESIONALES |
34.360,00 |
SE |
1,00 |
34.360,00 |
| CR11495-1 |
19/11/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
COSSANI SONIDO |
20254163237 |
SONIDO |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
45.000,00 |
45.000,00 |
| CR11495-1 |
19/11/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
MONTAÑANA WALTER OMAR |
20216967241 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
29.600,00 |
U |
1,00 |
29.600,00 |
| CR11495-1 |
02/12/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TALAMO ELISA PAULA MARTINA |
27272945832 |
COBERTURA MEDICA |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
20.000,00 |
20.000,00 |
| CR11495 |
07/11/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
SERVICIO |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1.000.000,00 |
SE |
1,00 |
1.000.000,00 |
| CR11495 |
07/11/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
SERVICIO |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
200.000,00 |
SE |
1,00 |
200.000,00 |
| CR11494 |
07/11/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
HONORARIOS CECILIA MILONE CICLO DE TANGO 24/11/19 |
PROFESIONALES |
303.500,00 |
SE |
1,00 |
303.500,00 |
| CR11492 |
06/11/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00066210/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
6.353,72 |
6.353,72 |
| CR11491-2 |
04/12/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO RESP. CIVIL POLIZAS Nº38076 Y Nº38077 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
2.769,45 |
2.769,45 |
| CR11491-2 |
04/12/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO RESP. CIVIL POLIZAS Nº38076 Y Nº38077 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
2.769,45 |
2.769,45 |
| CR11491-1 |
13/11/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
HONORARIOS |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
24.300,00 |
24.300,00 |
| CR11491-1 |
13/11/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
FLECHA BUS |
30611338844 |
TRASLADO |
TRANSPORTE |
1,00 |
SE |
161.050,99 |
161.050,99 |
| CR11491-1 |
13/11/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
COMESTIBLES VARIOS |
COMESTIBLES |
14.238,00 |
SE |
1,00 |
14.238,00 |
| CR11491-1 |
13/11/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
COMESTIBLES VARIOS |
COMESTIBLES |
16.679,20 |
SE |
1,00 |
16.679,20 |
| CR11491-1 |
13/11/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
COMESTIBLES VARIOS |
COMESTIBLES |
1.050,00 |
SE |
1,00 |
1.050,00 |
| CR11491-1 |
13/11/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
GEO SONIDO |
20229062426 |
SONIDO |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
20.000,00 |
20.000,00 |
| CR11491-1 |
13/11/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RICHARD AXEL FERNANDO |
20427321259 |
ALQUILER PANTALLA |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
22.500,00 |
22.500,00 |
| CR11491-1 |
13/11/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ALQUILER CAMARA VIDEO TV |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
U |
16.500,00 |
16.500,00 |
| CR11491-1 |
13/11/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
BLANCHET NORA C |
27130514400 |
ALQUILER SILLAS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
7.000,00 |
7.000,00 |
| CR11491 |
01/11/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
HONORARIOS BANDAS MILITARES |
PROFESIONALES |
53.454,60 |
SE |
1,00 |
53.454,60 |
| CR11491 |
01/11/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
HONORARIOS BANDAS MILITARES |
PROFESIONALES |
55.393,00 |
SE |
1,00 |
55.393,00 |
| CR11491 |
01/11/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
HONORARIOS BANDAS MILITARES |
PROFESIONALES |
108.100,00 |
SE |
1,00 |
108.100,00 |
| CR11490 |
06/11/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
HONORARIOS |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
12.000,00 |
12.000,00 |
| CR11489 |
15/11/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
CAFE DE LA PLAZA S.R.L. |
30711728941 |
ALMUERZO |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
600,00 |
600,00 |
| CR11488 |
07/11/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. |
30659650904 |
CENA |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
4.250,00 |
4.250,00 |
| CR11488 |
07/11/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. |
30659650904 |
ALMUERZO |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
8.500,00 |
8.500,00 |
| CR11488 |
07/11/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
CLUB SOCIAL DE C DEL URUGUAY |
33670812869 |
SERVICIO VINO DE HONOR |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
18.600,00 |
18.600,00 |
| CR11487 |
19/11/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
CLUB SOCIAL DE C DEL URUGUAY |
33670812869 |
LUNCH |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
17.600,00 |
17.600,00 |
| CR11486 |
19/11/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
CORDOBA CARLA ILEANA |
23357002524 |
RADIAL |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
5.000,00 |
5.000,00 |
| CR11485 |
22/11/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
HONORARIOS TALLER DE BUENAS PRACTICAS |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
6.000,00 |
6.000,00 |
| CR11484 |
19/11/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
HONORARIOS POR SERVICIO TECNOLOGICO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
32.450,00 |
32.450,00 |
| CR11483-2 |
07/11/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CISLAGHI MARCELO ALBERTO |
20225442445 |
SERVICIO DEGUSTACION |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
4.000,00 |
4.000,00 |
| CR11483-1 |
07/11/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
SERVICIO DEGUSTACION |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
1.000,00 |
1.000,00 |
| CR11483 |
07/11/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
SERVICIO DE ALQUILER DE MUEBLES , BUTACAS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
74.000,00 |
74.000,00 |
| CR11483 |
07/11/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
GRAFICA DIGITAL DC |
20232754428 |
IMPRESIÓN IMANES |
IMPRENTA |
1,00 |
SE |
17.000,00 |
17.000,00 |
| CR11483 |
07/11/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
BENITEZ JOSEFA MABEL |
27168970876 |
ALMUERZO VIANDAS |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
3.600,00 |
3.600,00 |
| CR11483 |
07/11/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
GRAFICA DIGITAL DC |
20232754428 |
VINILO |
IMPRENTA |
1,00 |
U |
5.830,00 |
5.830,00 |
| CR11482 |
11/12/2019 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
GUARDIA POLICIAL PISTA ATLETISMO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
5.109,18 |
5.109,18 |
| CR11481 |
12/11/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
IMPRESIÓN BOLSAS ECOLOGICAS - SEPT. A DICIEMBRE 2019 |
IMPRENTA |
1,00 |
SE |
28.000,00 |
28.000,00 |
| CR11480 |
19/11/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
MARCOLIN PABLO ANDRES |
20327420659 |
SERVICIO DE ALQUILER DE 2 CAMIONETAS CON SONIDO
"BICICLETEADA JARDIN BUMPI" |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
9.500,00 |
9.500,00 |
| CR11479 |
19/11/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
MFZ |
20208135776 |
SONIDO ESCUELA Nº92 "TUCUMAN" |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
11.000,00 |
11.000,00 |
| CR11478 |
12/11/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO RESP. CIVIL POLIZA Nº37590 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
85.540,00 |
85.540,00 |
| CR11477-1 |
19/11/2019 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
GUARDIA POLICIAL Bº 80 VIVIENDAS |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
79.752,96 |
79.752,96 |
| CR11477 |
12/11/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
HONORARIOS CONFERENCIA DR. GABRIEL LOMBARDI |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
34.000,00 |
34.000,00 |
| CR11476 |
19/11/2019 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
GUARDIA POLICIAL |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
18.204,48 |
18.204,48 |
| CR11475 |
11/12/2019 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
GUARDIA POLICIAL PISTA DE ATLETISMO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
10.418,72 |
10.418,72 |
| CR11474 |
11/12/2019 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
GUARDIA POLICIAL PISTA DE ATLETISMO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
2.203,96 |
2.203,96 |
| CR11473-1 |
07/11/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PREVISORA URUGUAY |
20160430835 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
18.480,00 |
18.480,00 |
| CR11473-1 |
07/11/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PREVISORA URUGUAY |
20160430835 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
18.480,00 |
18.480,00 |
| CR11473-1 |
07/11/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PREVISORA URUGUAY |
20160430835 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
18.480,00 |
18.480,00 |
| CR11473-1 |
07/11/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PREVISORA URUGUAY |
20160430835 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
18.480,00 |
18.480,00 |
| CR11473 |
04/11/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
BRAVO DANIEL ANDRES |
20223697365 |
OBSEQUIO |
CORTESIA Y HOMENAJE |
1,00 |
U |
50.000,00 |
50.000,00 |
| CR11472 |
19/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
CAUFERO JUAN CARLOS |
20119110719 |
DIARIO SEPTIEMBRE 2019 |
COMUNICACION |
1,00 |
U |
13.497,00 |
13.497,00 |
| CR11471 |
06/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
AMICO DAVID GASTON |
20237920792 |
ESCRIBANO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
45.000,00 |
45.000,00 |
| CR11470 |
30/10/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
HONORARIOS |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
20.000,00 |
20.000,00 |
| CR11469 |
30/10/2019 |
DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID:703046101 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.413,85 |
1.413,85 |
| CR11468 |
07/11/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
HONORARIOS "EL SABER NO OCUPA LUGAR" |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
13.162,00 |
13.162,00 |
| CR11467 |
28/10/2019 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00006994/02 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
5.122,82 |
5.122,82 |
| CR11466 |
29/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
9 DE AGOSTO |
30715171445 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA OCTUBRE 2019 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
274.100,00 |
274.100,00 |
| CR11466 |
29/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
9 DE AGOSTO |
30715171445 |
LOCACION OCTUBRE 2019 |
SERVICIO COOPERATIVA |
2,00 |
SE |
40.000,00 |
80.000,00 |
| CR11466 |
29/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
9 DE AGOSTO |
30715171445 |
BACHEO ADICIONAL OCTUBRE 2019 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
6.000,00 |
6.000,00 |
| CR11466 |
29/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
9 DE AGOSTO |
30715171445 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ADICIONAL OCTUBRE 2019 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
8.600,00 |
8.600,00 |
| CR11466 |
29/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
9 DE AGOSTO |
30715171445 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL OCTUBRE 2019 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
6.000,00 |
6.000,00 |
| CR11465 |
29/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RAICES |
30715171453 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL OCTUBRE 2019 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
274.100,00 |
274.100,00 |
| CR11465 |
29/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RAICES |
30715171453 |
LOCACION OCTUBRE 2019 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CR11465 |
29/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RAICES |
30715171453 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL OCTUBRE 2019 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
24.000,00 |
24.000,00 |
| CR11465 |
29/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RAICES |
30715171453 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL OCTUBRE 2019 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
7.650,00 |
7.650,00 |
| CR11464-1 |
03/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
4 DE JULIO |
30714722952 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL ADICIONAL OCTUBRE - TAREAS CANCHA LANUS |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
18.000,00 |
18.000,00 |
| CR11464 |
29/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
4 DE JULIO |
30714722952 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL OCTUBRE 2019 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
274.100,00 |
274.100,00 |
| CR11464 |
29/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
4 DE JULIO |
30714722952 |
LOCACION OCTUBRE 2019 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CR11464 |
29/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
4 DE JULIO |
30714722952 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL ADICIONAL OCTUBRE 2019 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
19.200,00 |
19.200,00 |
| CR11463 |
29/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RIO ITAPE |
30714380113 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL OCTUBRE 2019 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
274.100,00 |
274.100,00 |
| CR11463 |
29/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RIO ITAPE |
30714380113 |
LOCACION OCTUBRE 2019 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CR11463 |
29/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RIO ITAPE |
30714380113 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL OCTUBRE 2019 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
22.050,00 |
22.050,00 |
| CR11462 |
29/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS |
30709692840 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA OCTUBRE 2019 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
274.100,00 |
274.100,00 |
| CR11462 |
29/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS |
30709692840 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL OCTUBRE 2019 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
63.900,00 |
63.900,00 |
| CR11461 |
29/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SANTA TERESITA |
30714584576 |
REPARACION DE CALLES OCTUBRE 2019 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
274.100,00 |
274.100,00 |
| CR11461 |
29/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SANTA TERESITA |
30714584576 |
BACHEO ADICIONAL. OCTUBRE 2019 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
4.500,00 |
4.500,00 |
| CR11461 |
29/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SANTA TERESITA |
30714584576 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL ADICIONAL OCTUBRE 2019 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
6.500,00 |
6.500,00 |
| CR11461 |
29/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SANTA TERESITA |
30714584576 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL OCTUBRE 2019 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
12.000,00 |
12.000,00 |
| CR11460 |
29/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
URUGUAY BETEL |
30714865435 |
BACHEO OCTUBRE 2019 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
274.100,00 |
274.100,00 |
| CR11460 |
29/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
URUGUAY BETEL |
30714865435 |
BACHEO ADICIONAL OCTUBRE 2019 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
2.500,00 |
2.500,00 |
| CR11460 |
29/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
URUGUAY BETEL |
30714865435 |
BACHEO ADICIONAL OCTUBRE 2019 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
4.750,00 |
4.750,00 |
| CR11460 |
29/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
URUGUAY BETEL |
30714865435 |
BACHEO ADICONAL OCTUBRE 2019 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
3.400,00 |
3.400,00 |
| CR11459 |
29/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
20 DE JULIO |
30715132490 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL OCTUBRE 2019 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
274.100,00 |
274.100,00 |
| CR11459 |
29/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
20 DE JULIO |
30715132490 |
LOCACION OCTUBRE 2019 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CR11459 |
29/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
20 DE JULIO |
30715132490 |
RECOLECCION DE RESIDUOS OCTUBRE 2019 ADICIONAL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
12.000,00 |
12.000,00 |
| CR11458 |
29/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
PENIEL |
30714712647 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL OCTUBRE 2019 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
274.100,00 |
274.100,00 |
| CR11458 |
29/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
PENIEL |
30714712647 |
LOCACION OCTUBRE 2019 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CR11458 |
29/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
PENIEL |
30714712647 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL OCTUBRE 2019 - ADICIONAL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
18.000,00 |
18.000,00 |
| CR11457 |
29/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA TABLADA |
30714754102 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL OCTUBRE 2019 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
274.100,00 |
274.100,00 |
| CR11457 |
29/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA TABLADA |
30714754102 |
LOCACION OCTUBRE 2019 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CR11457 |
29/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA TABLADA |
30714754102 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL ADICIONAL OCTUBRE 2019 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
3.450,00 |
3.450,00 |
| CR11456 |
29/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
BET - EL |
30714723088 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA OCTUBRE 2019 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
274.100,00 |
274.100,00 |
| CR11456 |
29/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
BET - EL |
30714723088 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA COLOCACION DE CARTELES NOMENCLADORES
ADICIONAL OCTUBRE 2019 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
13.200,00 |
13.200,00 |
| CR11455 |
29/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
17 DE OCTUBRE |
30716234734 |
MANO DE OBRA PODA. OCTUBRE 2019 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
274.100,00 |
274.100,00 |
| CR11454 |
29/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SG |
30715156780 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA OCTUBRE 2019 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
274.100,00 |
274.100,00 |
| CR11453 |
29/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SG |
30715156780 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA OCTUBRE 2019 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
274.100,00 |
274.100,00 |
| CR11453 |
29/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SG |
30715156780 |
LOCACION OCTUBRE 2019 |
SERVICIO COOPERATIVA |
2,00 |
SE |
40.000,00 |
80.000,00 |
| CR11452 |
29/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SAN BENITO |
30714712388 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL OCTUBRE 2019 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
274.100,00 |
274.100,00 |
| CR11452 |
29/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SAN BENITO |
30714712388 |
LOCACION OCTUBRE 2019 |
SERVICIO COOPERATIVA |
2,00 |
SE |
40.000,00 |
80.000,00 |
| CR11451 |
29/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA TABLADA |
30714754102 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL OCTUBRE 2019 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
146.100,00 |
146.100,00 |
| CR11451 |
29/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA TABLADA |
30714754102 |
LOCACION OCTUBRE 2019 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CR11450 |
29/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA NUEVA DE SAN JUSTO |
30714780693 |
MANO DE OBRA CEMENTERIO . OCTUBRE 2019 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
274.100,00 |
274.100,00 |
| CR11449 |
29/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA TABLADA |
30714754102 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL OCTUBRE 2019 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
244.500,00 |
244.500,00 |
| CR11448 |
29/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
NUEVA NOROESTE |
30716089971 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA OCTUBRE 2019 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
274.100,00 |
274.100,00 |
| CR11447 |
29/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
JOSE GERVASIO ARTIGAS |
30714778265 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL OCTUBRE 2019 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
244.500,00 |
244.500,00 |
| CR11446 |
29/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
JOSE GERVASIO ARTIGAS |
30714778265 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL OCTUBRE 2019 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
274.100,00 |
274.100,00 |
| CR11446 |
29/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
JOSE GERVASIO ARTIGAS |
30714778265 |
LOCACION OCTUBRE 2019 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CR11445 |
29/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA UNIDAD |
30714739464 |
RECICLADO RESIDUOS SOLIDOS URBANOS OCTUBRE 2019 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
641.000,00 |
641.000,00 |
| CR11444 |
29/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
PENIEL |
30714712647 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL OCTUBRE 2019 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
146.100,00 |
146.100,00 |
| CR11444 |
29/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
PENIEL |
30714712647 |
LOCACION OCTUBRE 2019 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
15.000,00 |
15.000,00 |
| CR11443 |
29/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RIO ITAPE |
30714380113 |
LIMPIEZA DESAGUES PLUVIALES OCTUBRE 2019 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
244.500,00 |
244.500,00 |
| CR11442 |
29/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SAN BENITO |
30714712388 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL OCTUBRE 2019 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
244.500,00 |
244.500,00 |
| CR11441 |
29/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SANTA TERESITA |
30714584576 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL OCTUBRE 2019 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
244.500,00 |
244.500,00 |
| CR11440 |
29/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
NUEVA SAN CAYETANO |
30716089904 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL OCTUBRE 2019 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
274.100,00 |
274.100,00 |
| CR11440 |
29/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
NUEVA SAN CAYETANO |
30716089904 |
LOCACION OCTUBRE 2019 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CR11439 |
29/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
NUEVA SAN CAYETANO |
30716089904 |
MANO DE OBRA MINIBASURALES. OCTUBRE 2019 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
274.100,00 |
274.100,00 |
| CR11438 |
29/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SANTA TERESITA |
30714584576 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA OCTUBRE 2019 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
244.500,00 |
244.500,00 |
| CR11437 |
29/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RAICES |
30715171453 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA OCTUBRE 2019 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
244.500,00 |
244.500,00 |
| CR11436 |
29/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
MITRE |
30714712469 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA OCTUBRE 2019 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
274.100,00 |
274.100,00 |
| CR11435 |
29/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RIO ITAPE |
30714380113 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL OCTUBRE 2019 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
244.500,00 |
244.500,00 |
| CR11434 |
29/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LEALTAD |
30715171518 |
MANO DE OBRA CEMENTERIO - OCTUBRE 2019 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
274.100,00 |
274.100,00 |
| CR11433 |
28/10/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
RIVERA TERESITA OFELIA |
27039239669 |
HONORARIOS |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
23.826,00 |
23.826,00 |
| CR11432 |
28/10/2019 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID:737869401 - CUOTA Nº1 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.825,71 |
1.825,71 |
| CR11432 |
28/10/2019 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID:737869401 - CUOTA Nº2 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.757,52 |
1.757,52 |
| CR11431 |
25/10/2019 |
DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00019634/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
2.794,90 |
2.794,90 |
| CR11430-2 |
21/11/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO RESP. CIVIL POLIZA Nº37859 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
2.769,45 |
2.769,45 |
| CR11430-1 |
07/11/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TRES COLONIAS S.A. |
30709201340 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
14.715,00 |
14.715,00 |
| CR11430-1 |
07/11/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
BLANCHET NORA C |
27130514400 |
ALQUILER SILLAS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
7.000,00 |
7.000,00 |
| CR11430-1 |
07/11/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ZUZUNEGUI RICARDO ALBERTO |
20310278069 |
LUNCH |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
9.500,00 |
9.500,00 |
| CR11430-1 |
07/11/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TITO SONIDO |
20170757581 |
ACTUACION DE ARTISTAS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
6.000,00 |
6.000,00 |
| CR11430-1 |
07/11/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ACOSTA PAOLA ALEJANDRA |
27250255824 |
LOCUTOR/A |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
2.000,00 |
2.000,00 |
| CR11430-1 |
07/11/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TITO SONIDO |
20170757581 |
SONIDO |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
20.000,00 |
20.000,00 |
| CR11430 |
24/10/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS "LA GATA" VARELA |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
336.500,00 |
336.500,00 |
| CR11429 |
31/10/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TITO SONIDO |
20170757581 |
SONIDO |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
| CR11429 |
31/10/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TRES COLONIAS S.A. |
30709201340 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
4.230,00 |
4.230,00 |
| CR11429 |
31/10/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS IGNACIO COPANI |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
| CR11428 |
30/10/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TITO SONIDO |
20170757581 |
SONIDO |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
8.000,00 |
8.000,00 |
| CR11428 |
30/10/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ZUZUNEGUI RICARDO ALBERTO |
20310278069 |
LUNCH |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
| CR11427 |
04/11/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. |
30659650904 |
CENA |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
9.394,00 |
9.394,00 |
| CR11425 |
23/10/2019 |
DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 4881 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
2.775,60 |
2.775,60 |
| CR11424 |
22/10/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00066210/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
6.403,38 |
6.403,38 |
| CR11423 |
22/10/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID:702755801 - CUOTA Nº1 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
12.876,39 |
12.876,39 |
| CR11423 |
22/10/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID:702755801 - CUOTA Nº2 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
12.399,87 |
12.399,87 |
| CR11422-1 |
01/11/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO SALDO ID:702667602 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
173,14 |
173,14 |
| CR11422 |
22/10/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID:702667602 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.347,51 |
3.347,51 |
| CR11421-2 |
13/11/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO RESP. CIVIL POLIZA Nº37785 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
2.769,45 |
2.769,45 |
| CR11421-1 |
31/10/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TRES COLONIAS S.A. |
30709201340 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
17.305,00 |
17.305,00 |
| CR11421-1 |
31/10/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. |
30659650904 |
ALMUERZO |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
7.200,00 |
7.200,00 |
| CR11421-1 |
31/10/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
MARCOLIN PABLO ANDRES |
20327420659 |
ALQUILER CAMARA VIDEO TV |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
U |
16.500,00 |
16.500,00 |
| CR11421-1 |
31/10/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RICHARD AXEL FERNANDO |
20427321259 |
ALQUILER PANTALLA |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
22.500,00 |
22.500,00 |
| CR11421-1 |
31/10/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TITO SONIDO |
20170757581 |
SONIDO |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
| CR11421-1 |
31/10/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ZUZUNEGUI RICARDO ALBERTO |
20310278069 |
LUNCH |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
67.200,00 |
67.200,00 |
| CR11421-1 |
31/10/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
BLANCHET NORA C |
27130514400 |
ALQUILER SILLAS Y REPOSICION DE SILLAS ROTAS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
25.000,00 |
SE |
1,00 |
25.000,00 |
| CR11421-1 |
31/10/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
BLANCHET NORA C |
27130514400 |
ALQUILER SILLAS Y REPOSICION DE SILLAS ROTAS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1.300,00 |
SE |
1,00 |
1.300,00 |
| CR11421 |
18/10/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
TRASLADO |
TRANSPORTE |
1,00 |
SE |
50.000,00 |
50.000,00 |
| CR11421 |
18/10/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
HONORARIOS |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
160.000,00 |
160.000,00 |
| CR11420 |
30/10/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
HONORARIOS |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
| CR11420 |
30/10/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
TRASLADO |
TRANSPORTE |
1,00 |
SE |
4.000,00 |
4.000,00 |
| CR11420 |
30/10/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
HONORARIOS |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
| CR11419 |
07/11/2019 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. |
30659650904 |
ALMUERZO |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
4.850,00 |
4.850,00 |
| CR11419 |
07/11/2019 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. |
30659650904 |
CENA |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
9.120,00 |
9.120,00 |
| CR11418 |
15/10/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00019259/02 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
2.908,59 |
2.908,59 |
| CR11417-1 |
19/11/2019 |
DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS |
TERMAS CONCEPCION DEL URUGUAY S.A. |
30670802457 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
7.800,00 |
7.800,00 |
| CR11417 |
18/10/2019 |
DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS |
DELALOYE WALTER FABIAN |
20272940461 |
PLOTEADO |
IMPRENTA |
1,00 |
U |
55.000,00 |
55.000,00 |
| CR11416 |
19/11/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. |
30659650904 |
ALMUERZO |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
3.150,00 |
3.150,00 |
| CR11415 |
23/10/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
HONORARIOS |
PROFESIONALES |
8.000,00 |
SE |
1,00 |
8.000,00 |
| CR11415 |
23/10/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
HONORARIOS |
PROFESIONALES |
9.800,00 |
SE |
1,00 |
9.800,00 |
| CR11415 |
23/10/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
HONORARIOS |
PROFESIONALES |
6.200,00 |
SE |
1,00 |
6.200,00 |
| CR11415 |
23/10/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TROFEOS URUGUAY |
20373380564 |
TROFEO |
CORTESIA Y HOMENAJE |
1,00 |
U |
4.000,00 |
4.000,00 |
| CR11414 |
28/10/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PREVISORA URUGUAY |
20160430835 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES SEMI-EXTRAORDINARIO |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
25.842,00 |
25.842,00 |
| CR11413 |
28/10/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PREVISORA URUGUAY |
20160430835 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
18.480,00 |
18.480,00 |
| CR11413 |
28/10/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PREVISORA URUGUAY |
20160430835 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
18.480,00 |
18.480,00 |
| CR11413 |
28/10/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PREVISORA URUGUAY |
20160430835 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
18.480,00 |
18.480,00 |
| CR11413 |
28/10/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PREVISORA URUGUAY |
20160430835 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
18.480,00 |
18.480,00 |
| CR11413 |
28/10/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PREVISORA URUGUAY |
20160430835 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
18.480,00 |
18.480,00 |
| CR11413 |
28/10/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PREVISORA URUGUAY |
20160430835 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
18.480,00 |
18.480,00 |
| CR11413 |
28/10/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PREVISORA URUGUAY |
20160430835 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
18.480,00 |
18.480,00 |
| CR11412 |
28/10/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PREVISORA URUGUAY |
20160430835 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
18.480,00 |
18.480,00 |
| CR11411 |
28/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
DISTRIBUIDORA COLORADO S.R.L. |
30559725877 |
TUBO PVC DN 75 MM CL6 JE |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
38.538,57 |
38.538,57 |
| CR11411 |
28/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
DISTRIBUIDORA COLORADO S.R.L. |
30559725877 |
CRUCETA PVC INYECTADA DN 75 MM |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
962,36 |
962,36 |
| CR11411 |
28/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
SANITARIOS LITORAL |
30710719728 |
RAMAL ""T"" DE F?F? DE ? 75 X 75 X 75mm |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
2.934,52 |
2.934,52 |
| CR11411 |
28/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
TAPA PVC HEMBRA 75 MM |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
1.625,00 |
1.625,00 |
| CR11411 |
28/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
CURVA DE 160 A 45 |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
3.312,00 |
3.312,00 |
| CR11410 |
31/10/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO POLIZA 37477 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
2.769,45 |
2.769,45 |
| CR11409-3 |
20/11/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RAMIREZ OBISPO IVAN |
20293309982 |
ACTUACION DE ARTISTAS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
15.000,00 |
SE |
1,00 |
15.000,00 |
| CR11409-3 |
20/11/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RAMIREZ OBISPO ALAN |
20327664469 |
ACTUACION DE ARTISTAS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
12.000,00 |
SE |
1,00 |
12.000,00 |
| CR11409-3 |
20/11/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
GEO SONIDO |
20229062426 |
SONIDO |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
30.000,00 |
SE |
1,00 |
30.000,00 |
| CR11409-3 |
20/11/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TITO SONIDO |
20170757581 |
SONIDO |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
4.000,00 |
SE |
1,00 |
4.000,00 |
| CR11409-3 |
20/11/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
GONZALEZ MATIAS NICOLAS |
20392573004 |
ACTUACION DE ARTISTAS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
6.000,00 |
SE |
1,00 |
6.000,00 |
| CR11409-3 |
20/11/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
GONZALEZ MATIAS NICOLAS |
20392573004 |
ACTUACION DE ARTISTAS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
8.000,00 |
SE |
1,00 |
8.000,00 |
| CR11409-3 |
20/11/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
COITO ALEJANDRO NICOLAS |
20381370047 |
ACTUACION DE ARTISTAS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
6.000,00 |
SE |
1,00 |
6.000,00 |
| CR11409-3 |
20/11/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
BARRETO MARCELO FABIAN |
23203690789 |
ACTUACION DE ARTISTAS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
6.000,00 |
SE |
1,00 |
6.000,00 |
| CR11409-3 |
20/11/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ARRIGO JORGE GUSTAVO |
20173296119 |
ACTUACION DE ARTISTAS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
10.000,00 |
SE |
1,00 |
10.000,00 |
| CR11409-3 |
20/11/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RAMIREZ OBISPO ALAN |
20327664469 |
ACTUACION DE ARTISTAS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
14.000,00 |
SE |
1,00 |
14.000,00 |
| CR11409-2 |
13/11/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
6.000,00 |
SE |
1,00 |
6.000,00 |
| CR11409-2 |
13/11/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
COSSANI SONIDO |
20254163237 |
SONIDO |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
8.500,00 |
8.500,00 |
| CR11409-2 |
13/11/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RAMIREZ OBISPO IVAN |
20293309982 |
ACTUACION DE ARTISTAS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
12.000,00 |
SE |
1,00 |
12.000,00 |
| CR11409-2 |
13/11/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
GEO SONIDO |
20229062426 |
SONIDO |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
8.500,00 |
8.500,00 |
| CR11409-2 |
13/11/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
10.000,00 |
SE |
1,00 |
10.000,00 |
| CR11409-2 |
13/11/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
COITO ALEJANDRO NICOLAS |
20381370047 |
ACTUACION DE ARTISTAS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
6.000,00 |
SE |
1,00 |
6.000,00 |
| CR11409-2 |
13/11/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
VIVERO HILARZA ROUDE |
27127269756 |
ACTUACION DE ARTISTAS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
6.000,00 |
SE |
1,00 |
6.000,00 |
| CR11409-2 |
13/11/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
12.000,00 |
SE |
1,00 |
12.000,00 |
| CR11409-2 |
13/11/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TITO SONIDO |
20170757581 |
SONIDO |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
8.500,00 |
8.500,00 |
| CR11409-2 |
13/11/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
GEO SONIDO |
20229062426 |
SONIDO |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
8.500,00 |
8.500,00 |
| CR11409-2 |
13/11/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
GEO SONIDO |
20229062426 |
ACTUACION DE ARTISTAS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
6.000,00 |
SE |
1,00 |
6.000,00 |
| CR11409-2 |
13/11/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RAMIREZ OBISPO ALAN |
20327664469 |
ACTUACION DE ARTISTAS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
14.000,00 |
SE |
1,00 |
14.000,00 |
| CR11409-1 |
31/10/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RAMIREZ OBISPO ALAN |
20327664469 |
ACTUACION DE ARTISTAS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
14.000,00 |
SE |
1,00 |
14.000,00 |
| CR11409-1 |
31/10/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
6.000,00 |
SE |
1,00 |
6.000,00 |
| CR11409-1 |
31/10/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
GEO SONIDO |
20229062426 |
SONIDO |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
8.500,00 |
8.500,00 |
| CR11409-1 |
31/10/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
10.000,00 |
SE |
1,00 |
10.000,00 |
| CR11409-1 |
31/10/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
6.000,00 |
SE |
1,00 |
6.000,00 |
| CR11409-1 |
31/10/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
GEO SONIDO |
20229062426 |
SONIDO |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
8.500,00 |
8.500,00 |
| CR11409-1 |
31/10/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RAMIREZ OBISPO ALAN |
20327664469 |
ACTUACION DE ARTISTAS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
12.000,00 |
SE |
1,00 |
12.000,00 |
| CR11409-1 |
31/10/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LEALTAD |
30715171518 |
ACTUACION DE ARTISTAS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
6.000,00 |
SE |
1,00 |
6.000,00 |
| CR11409-1 |
31/10/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TITO SONIDO |
20170757581 |
SONIDO |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
8.500,00 |
8.500,00 |
| CR11409-1 |
31/10/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
COITO ALEJANDRO NICOLAS |
20381370047 |
ACTUACION DE ARTISTAS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
6.000,00 |
SE |
1,00 |
6.000,00 |
| CR11409-1 |
31/10/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
GEO SONIDO |
20229062426 |
ACTUACION DE ARTISTAS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
10.000,00 |
SE |
1,00 |
10.000,00 |
| CR11409-1 |
31/10/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
COSSANI SONIDO |
20254163237 |
SONIDO |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
8.500,00 |
8.500,00 |
| CR11409 |
10/10/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
BARRETO MARCELO FABIAN |
23203690789 |
ACTUACION DE ARTISTAS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
6.000,00 |
SE |
1,00 |
6.000,00 |
| CR11409 |
10/10/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ARRIGO JORGE GUSTAVO |
20173296119 |
ACTUACION DE ARTISTAS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
10.000,00 |
SE |
1,00 |
10.000,00 |
| CR11409 |
10/10/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TITO SONIDO |
20170757581 |
SONIDO |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
8.500,00 |
8.500,00 |
| CR11409 |
10/10/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
BOURBAND FERNANDO HUMBERTO |
20263067305 |
ACTUACION DE ARTISTAS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
10.000,00 |
SE |
1,00 |
10.000,00 |
| CR11409 |
10/10/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
GEO SONIDO |
20229062426 |
ACTUACION DE ARTISTAS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
6.000,00 |
SE |
1,00 |
6.000,00 |
| CR11409 |
10/10/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
GEO SONIDO |
20229062426 |
SONIDO |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
8.500,00 |
8.500,00 |
| CR11409 |
10/10/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TITO SONIDO |
20170757581 |
ACTUACION DE ARTISTAS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
6.000,00 |
SE |
1,00 |
6.000,00 |
| CR11409 |
10/10/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RAMIREZ OBISPO ALAN |
20327664469 |
ACTUACION DE ARTISTAS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
14.000,00 |
SE |
1,00 |
14.000,00 |
| CR11409 |
10/10/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
GEO SONIDO |
20229062426 |
SONIDO |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
8.500,00 |
8.500,00 |
| CR11409 |
10/10/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ACOSTA PAOLA ALEJANDRA |
27250255824 |
ACTUACION DE ARTISTAS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
4.000,00 |
SE |
1,00 |
4.000,00 |
| CR11409 |
10/10/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RAMIREZ OBISPO ALAN |
20327664469 |
ACTUACION DE ARTISTAS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
12.000,00 |
SE |
1,00 |
12.000,00 |
| CR11409 |
10/10/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
COSSANI SONIDO |
20254163237 |
SONIDO |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
8.500,00 |
8.500,00 |
| CR11408 |
15/10/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
BRAVO DANIEL ANDRES |
20223697365 |
OBSEQUIO TALLADOS EN PLATA - HOMENAJE A OSVALDO BAYER |
CORTESIA Y HOMENAJE |
1,00 |
U |
50.000,00 |
50.000,00 |
| CR11406-1 |
02/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SANTA TERESITA |
30714584576 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL ADICIONAL PARQUE INDUSTRIAL SEPTIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
9.000,00 |
9.000,00 |
| CR11406 |
02/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SANTA TERESITA |
30714584576 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL SEPTIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
266.000,00 |
266.000,00 |
| CR11406 |
02/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SANTA TERESITA |
30714584576 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL ADICIONAL SEPTIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
12.400,00 |
12.400,00 |
| CR11406 |
02/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SANTA TERESITA |
30714584576 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL ADICIONAL SEPTIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
1.000,00 |
1.000,00 |
| CR11406 |
02/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SANTA TERESITA |
30714584576 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL ADICIONAL SEPTIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
15.600,00 |
15.600,00 |
| CR11406 |
02/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SANTA TERESITA |
30714584576 |
BACHEO ADICIONAL SEPTIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
7.500,00 |
7.500,00 |
| CR11405 |
02/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS |
30709692840 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA SEPTIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
266.000,00 |
266.000,00 |
| CR11405 |
02/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS |
30709692840 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ADICIONAL SEPTIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
58.050,00 |
58.050,00 |
| CR11404-2 |
25/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
9 DE AGOSTO |
30715171445 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL ADICIONAL SEPTIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
11.800,00 |
11.800,00 |
| CR11404-2 |
25/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
9 DE AGOSTO |
30715171445 |
BACHEO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
3.000,00 |
3.000,00 |
| CR11404-1 |
02/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
9 DE AGOSTO |
30715171445 |
BACHEO ADICIONAL SEPTIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
6.000,00 |
6.000,00 |
| CR11404 |
02/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
9 DE AGOSTO |
30715171445 |
LOCACION SEPTIEMBRE |
SERVICIO COOPERATIVA |
2,00 |
SE |
40.000,00 |
80.000,00 |
| CR11404 |
02/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
9 DE AGOSTO |
30715171445 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ADICIONAL SEPTIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
3.000,00 |
3.000,00 |
| CR11404 |
02/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
9 DE AGOSTO |
30715171445 |
BACHEO ADICIONAL SEPTIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
9.200,00 |
9.200,00 |
| CR11404 |
02/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
9 DE AGOSTO |
30715171445 |
BACHEO SEPTIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
1.000,00 |
1.000,00 |
| CR11404 |
02/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
9 DE AGOSTO |
30715171445 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA SEPTIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
266.000,00 |
266.000,00 |
| CR11404 |
02/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
9 DE AGOSTO |
30715171445 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL ADICIONAL SEPTIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
11.600,00 |
11.600,00 |
| CR11403 |
02/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
20 DE JULIO |
30715132490 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL SEPTIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
266.000,00 |
266.000,00 |
| CR11403 |
02/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
20 DE JULIO |
30715132490 |
LOCACION SEPTIEMBRE |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CR11403 |
02/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
20 DE JULIO |
30715132490 |
RECOLECCION DE RESIDUOS SEPTIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
12.400,00 |
12.400,00 |
| CR11402 |
02/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SAN BENITO |
30714712388 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL SEPTIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
236.000,00 |
236.000,00 |
| CR11401 |
02/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
MITRE |
30714712469 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA SEPTIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
266.000,00 |
266.000,00 |
| CR11400 |
02/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
BET - EL |
30714723088 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA SEPTIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
266.000,00 |
266.000,00 |
| CR11400 |
02/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
BET - EL |
30714723088 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA SEPTIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
22.800,00 |
22.800,00 |
| CR11399-1 |
02/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
URUGUAY BETEL |
30714865435 |
BACHEO ADICIONAL SEPTIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
4.750,00 |
4.750,00 |
| CR11399 |
02/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
URUGUAY BETEL |
30714865435 |
BACHEO SEPTIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
266.000,00 |
266.000,00 |
| CR11399 |
02/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
URUGUAY BETEL |
30714865435 |
BACHEO SEPTIEMBRE - ADICIONALES |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
7.100,00 |
7.100,00 |
| CR11399 |
02/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
URUGUAY BETEL |
30714865435 |
BACHEO SEPTIEMBRE - ADICIONALES |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
1.200,00 |
1.200,00 |
| CR11398 |
02/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SANTA TERESITA |
30714584576 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL SEPTIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
236.000,00 |
236.000,00 |
| CR11397 |
02/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RIO ITAPE |
30714380113 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL SEPTIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
266.000,00 |
266.000,00 |
| CR11397 |
02/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RIO ITAPE |
30714380113 |
LOCACION SEPTIEMBRE |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CR11397 |
02/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RIO ITAPE |
30714380113 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL SEPTIEMBRE ADICIONALES |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
19.350,00 |
19.350,00 |
| CR11397 |
02/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RIO ITAPE |
30714380113 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL SEPTIEMBRE ADICIONALES |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
2.000,00 |
2.000,00 |
| CR11396 |
02/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SAN BENITO |
30714712388 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL SEPTIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
266.000,00 |
266.000,00 |
| CR11396 |
02/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SAN BENITO |
30714712388 |
LOCACION SEPTIEMBRE |
SERVICIO COOPERATIVA |
2,00 |
SE |
40.000,00 |
80.000,00 |
| CR11395 |
02/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
NUEVA NOROESTE |
30716089971 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA SEPTIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
266.000,00 |
266.000,00 |
| CR11394 |
02/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA UNIDAD |
30714739464 |
RECICLADO RESIDUOS SOLIDOS URBANOS SEPTIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
609.000,00 |
609.000,00 |
| CR11393 |
02/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LEALTAD |
30715171518 |
MANO DE OBRA MANTENIMIENTO CEMENTERIO - SEPTIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
266.000,00 |
266.000,00 |
| CR11392 |
02/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SANTA TERESITA |
30714584576 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA SEPTIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
236.000,00 |
236.000,00 |
| CR11391 |
02/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RAICES |
30715171453 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL SEPTIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
266.000,00 |
266.000,00 |
| CR11391 |
02/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RAICES |
30715171453 |
LOCACION SEPTIEMBRE |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CR11391 |
02/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RAICES |
30715171453 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL SEPTIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
24.800,00 |
24.800,00 |
| CR11390 |
02/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
NUEVA SAN CAYETANO |
30716089904 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL SEPTIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
266.000,00 |
266.000,00 |
| CR11390 |
02/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
NUEVA SAN CAYETANO |
30716089904 |
LOCACION SEPTIEMBRE |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CR11388 |
02/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
NUEVA SAN CAYETANO |
30716089904 |
MANO DE OBRA LIMPIEZA MINIBASURALES - SEPTIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
266.000,00 |
266.000,00 |
| CR11387 |
02/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
17 DE OCTUBRE |
30716234734 |
MANO DE OBRA PODA DE ARBOLES - SEPTIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
266.000,00 |
266.000,00 |
| CR11386 |
02/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA TABLADA |
30714754102 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL SEPTIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
236.000,00 |
236.000,00 |
| CR11385 |
02/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SG |
30715156780 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA SEPTIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
266.000,00 |
266.000,00 |
| CR11385 |
02/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SG |
30715156780 |
LOCACION SEPTIEMBRE |
SERVICIO COOPERATIVA |
2,00 |
SE |
40.000,00 |
80.000,00 |
| CR11384 |
02/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA TABLADA |
30714754102 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL SEPTIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
142.100,00 |
142.100,00 |
| CR11384 |
02/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA TABLADA |
30714754102 |
LOCACION SEPTIEMBRE |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CR11383 |
02/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
PENIEL |
30714712647 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL SEPTIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
266.000,00 |
266.000,00 |
| CR11383 |
02/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
PENIEL |
30714712647 |
LOCACION SEPTIEMBRE |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CR11383 |
02/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
PENIEL |
30714712647 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL ADICIONAL SEPTIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
15.600,00 |
15.600,00 |
| CR11382 |
02/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
PENIEL |
30714712647 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL SEPTIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
142.100,00 |
142.100,00 |
| CR11382 |
02/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
PENIEL |
30714712647 |
LOCACION SEPTIEMBRE |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
15.000,00 |
15.000,00 |
| CR11381 |
02/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RAICES |
30715171453 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA SEPTIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
236.000,00 |
236.000,00 |
| CR11380 |
02/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
JOSE GERVASIO ARTIGAS |
30714778265 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL SEPTIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
266.000,00 |
266.000,00 |
| CR11380 |
02/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
JOSE GERVASIO ARTIGAS |
30714778265 |
LOCACION SEPTIEMBRE |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CR11380 |
02/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
JOSE GERVASIO ARTIGAS |
30714778265 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL ADICIONAL SEPTIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
9.900,00 |
9.900,00 |
| CR11379 |
02/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
4 DE JULIO |
30714722952 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL SEPTIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
266.000,00 |
266.000,00 |
| CR11379 |
02/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
4 DE JULIO |
30714722952 |
LOCACION SEPTIEMBRE |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CR11378 |
02/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
JOSE GERVASIO ARTIGAS |
30714778265 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL SEPTIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
236.000,00 |
236.000,00 |
| CR11377 |
02/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA TABLADA |
30714754102 |
LOCACION SEPTIEMBRE |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CR11377 |
02/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA TABLADA |
30714754102 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL SEPTIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
266.000,00 |
266.000,00 |
| CR11377 |
02/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA TABLADA |
30714754102 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL ADICIONAL SEPTIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
3.450,00 |
3.450,00 |
| CR11376 |
02/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RIO ITAPE |
30714380113 |
LIMPIEZA DESAGUES PLUVIALES SEPTIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
236.000,00 |
236.000,00 |
| CR11375 |
02/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SG |
30715156780 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA SEPTIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
266.000,00 |
266.000,00 |
| CR11374 |
02/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA NUEVA DE SAN JUSTO |
30714780693 |
MANO DE OBRA MANTENIMIENTO CEMENTERIO - SEPTIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
266.000,00 |
266.000,00 |
| CR11373 |
02/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RIO ITAPE |
30714380113 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL SEPTIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
236.000,00 |
236.000,00 |
| CR11372-1 |
01/10/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
HONORARIOS CENSISTAS |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
75.000,00 |
75.000,00 |
| CR11372 |
01/10/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO ACCIDENTES PERSONALES - POLIZA Nº49105 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
2.421,42 |
2.421,42 |
| CR11371 |
04/10/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
HONORARIOS MARIANA CARABAJAL |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
29.000,00 |
29.000,00 |
| CR11370 |
28/10/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
CACHI BUS |
27250271811 |
TRASLADO DIA DEL NIÑO |
TRANSPORTE |
1,00 |
SE |
6.000,00 |
6.000,00 |
| CR11369 |
01/10/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TITO SONIDO |
20170757581 |
SONIDO ESTUDIANTINA 2019 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
| CR11369 |
01/10/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
MARCOLIN PABLO ANDRES |
20327420659 |
SERVICIO CCTV |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
16.500,00 |
16.500,00 |
| CR11369 |
01/10/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RICHARD AXEL FERNANDO |
20427321259 |
ALQUILER PANTALLA |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
22.500,00 |
22.500,00 |
| CR11368 |
15/10/2019 |
DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS |
CAFE DE LA PLAZA S.R.L. |
30711728941 |
ALMUERZO |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
1.930,00 |
1.930,00 |
| CR11367 |
08/10/2019 |
DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS |
LOPEZ ALEJANDRO HORACIO |
20216964668 |
REMIS |
TRANSPORTE |
1,00 |
SE |
12.600,00 |
12.600,00 |
| CR11366-1 |
11/10/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TRES COLONIAS S.A. |
30709201340 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
35.490,00 |
35.490,00 |
| CR11366-1 |
11/10/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
GEO SONIDO |
20229062426 |
SONIDO |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
| CR11366-1 |
11/10/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
IZAGUIRRE PAOLA ANDREA |
27311230692 |
LOCUTOR/A |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
4.000,00 |
4.000,00 |
| CR11366-1 |
11/10/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ZUZUNEGUI RICARDO ALBERTO |
20310278069 |
ALMUERZO CENAS/LUNCH |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
87.200,00 |
87.200,00 |
| CR11366-1 |
11/10/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
BLANCHET NORA C |
27130514400 |
ALQUILER SILLAS Y REPOSICION DE SILLAS ROTAS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
20.000,00 |
SE |
1,00 |
20.000,00 |
| CR11366-1 |
11/10/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
BLANCHET NORA C |
27130514400 |
ALQUILER SILLAS Y REPOSICION DE SILLAS ROTAS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1.950,00 |
SE |
1,00 |
1.950,00 |
| CR11366-1 |
11/10/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL POLIZA Nº37422 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
2.769,45 |
2.769,45 |
| CR11366 |
26/09/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
HONORARIOS MURGA URUGUAYA AGARRATE CATALINA |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
399.300,00 |
399.300,00 |
| CR11365 |
25/09/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
VIVA LA BIRRA |
30715857797 |
ALMUERZO |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
26.250,00 |
26.250,00 |
| CR11364-3 |
25/09/2019 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
HONORARIOS POR TASACIONES |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
35.000,00 |
35.000,00 |
| CR11364-2 |
25/09/2019 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
HONORARIOS POR TASACIONES |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
35.000,00 |
35.000,00 |
| CR11364-1 |
25/09/2019 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
HONORARIOS POR TASACIONES |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
35.000,00 |
35.000,00 |
| CR11363 |
04/10/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
BIOMED MEDICAL DEVICES S.R.L. |
30710809069 |
CAPACITACION CURSO DE REANIMACION CARDIOPULMONAR |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
50.000,00 |
50.000,00 |
| CR11361 |
10/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
GOMERIA TIKI - TAKA |
20085950305 |
REPARACION CUBIERTA DE UTILITARIOS |
GOMERIA |
25,00 |
SE |
85,00 |
2.125,00 |
| CR11360 |
28/10/2019 |
JUZGADO DE FALTAS N2 |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
GUARDIA POLICIAL |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
18.204,48 |
18.204,48 |
| CR1136 |
28/10/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
MFZ |
20208135776 |
SONIDO CENA DE JUBILADOS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
8.000,00 |
8.000,00 |
| CR11359 |
19/11/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
MARMOLES Y GRANITOS. FLORERIA IKEBANA |
20168431962 |
FLORERIA OFRENDAS |
VIVERO/FLORERIA |
1,00 |
SE |
2.000,00 |
2.000,00 |
| CR11359 |
19/11/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
MARMOLES Y GRANITOS. FLORERIA IKEBANA |
20168431962 |
FLORERIA OFRENDAS |
VIVERO/FLORERIA |
1,00 |
SE |
2.000,00 |
2.000,00 |
| CR11358 |
23/09/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00019259/02 - HOGAR VICTIMAS DE VIOLENCIA |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
2.936,48 |
2.936,48 |
| CR11357-1 |
23/09/2019 |
DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00019634/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
1.676,60 |
1.676,60 |
| CR11357 |
28/10/2019 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
GUARDIA POLICIAL BARRIO 30 VIVIENDAS - HABITAT
|
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
28.510,72 |
28.510,72 |
| CR11356 |
28/10/2019 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
GUARDIA POLICIAL BARRIO 30 VIVIENDAS - HABITAT |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
46.233,60 |
46.233,60 |
| CR11355-1 |
28/10/2019 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
GUARDIA POLICIAL BARRIO 80 VIVIENDAS |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
83.220,48 |
83.220,48 |
| CR11355 |
28/10/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
MFZ |
20208135776 |
ARMADO ESCENARIO ANIVERSARIO RADIO LA KE BUENA - PLAZA SKATE |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
10.500,00 |
10.500,00 |
| CR11354 |
28/10/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
TITO SONIDO |
20170757581 |
SONIDO BICICLETEADA ESCUELA 119 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
4.500,00 |
4.500,00 |
| CR11353 |
28/10/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
MARMOLES Y GRANITOS. FLORERIA IKEBANA |
20168431962 |
FLORERIA OFRENDA FLORAL |
VIVERO/FLORERIA |
1,00 |
SE |
4.000,00 |
4.000,00 |
| CR11353 |
28/10/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
MARMOLES Y GRANITOS. FLORERIA IKEBANA |
20168431962 |
FLORERIA OFRENDA FLORAL |
VIVERO/FLORERIA |
1,00 |
SE |
4.000,00 |
4.000,00 |
| CR11353 |
28/10/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
MARMOLES Y GRANITOS. FLORERIA IKEBANA |
20168431962 |
FLORERIA OFRENDA FLORAL |
VIVERO/FLORERIA |
1,00 |
SE |
4.000,00 |
4.000,00 |
| CR11352-1 |
28/10/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
TITO SONIDO |
20170757581 |
SONIDO FESTEJOS DIA DEL NIÑO EN SAN ROQUE 17/08/19 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
4.500,00 |
4.500,00 |
| CR11352 |
28/10/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
CAUFERO JUAN CARLOS |
20119110719 |
DIARIO Y REVISTAS LOCALES Y DEL PAIS |
COMUNICACION |
1,00 |
U |
13.411,00 |
13.411,00 |
| CR11350 |
23/09/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO ACC PERSONALES |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
424,91 |
424,91 |
| CR11349-1 |
22/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLICAS Y CONTROL DE GASTOS |
PINO ADRIAN MATIAS |
20242364776 |
HONORARIOS |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
32.000,00 |
32.000,00 |
| CR11349 |
24/09/2019 |
COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLICAS Y CONTROL DE GASTOS |
PINO ADRIAN MATIAS |
20242364776 |
HONORARIOS |
PROFESIONALES |
16.000,00 |
SE |
1,00 |
16.000,00 |
| CR11349 |
24/09/2019 |
COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLICAS Y CONTROL DE GASTOS |
PINO ADRIAN MATIAS |
20242364776 |
HONORARIOS |
PROFESIONALES |
48.000,00 |
SE |
1,00 |
48.000,00 |
| CR11348 |
23/09/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
HONORARIOS CONFERENCIA DE LA MAGISTER SILVANA CORSO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
| CR11347 |
25/09/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
CACHI BUS |
27250271811 |
TRASLADO DE ALUMNOS A ESCUELA GRANJA |
TRANSPORTE |
1,00 |
SE |
285.200,00 |
285.200,00 |
| CR11346-9 |
13/09/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
77.720,00 |
77.720,00 |
| CR11346-8 |
13/09/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TERMAS CONCEPCION DEL URUGUAY S.A. |
30670802457 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
348.400,00 |
348.400,00 |
| CR11346-7 |
13/09/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
VIRREY HOTEL |
27119113208 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
52.800,00 |
52.800,00 |
| CR11346-6 |
13/09/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
APART HOTEL BONATO |
27100718923 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
24.200,00 |
24.200,00 |
| CR11346-5 |
13/09/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TRES COLONIAS S.A. |
30709201340 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
91.000,00 |
U |
1,00 |
91.000,00 |
| CR11346-5 |
13/09/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TRES COLONIAS S.A. |
30709201340 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
6.270,00 |
U |
1,00 |
6.270,00 |
| CR11346-4 |
13/09/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
BUNGALOWS FAMILYS |
20168432462 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
36.400,00 |
36.400,00 |
| CR11346-30 |
22/10/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TERMAS CONCEPCION DEL URUGUAY S.A. |
30670802457 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
241.200,00 |
U |
1,00 |
241.200,00 |
| CR11346-30 |
22/10/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
AIRES DEL CAMPO |
27261731504 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
80.400,00 |
U |
1,00 |
80.400,00 |
| CR11346-30 |
22/10/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
BOURLOT DALILA MARISOL |
27254166230 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
78.000,00 |
U |
1,00 |
78.000,00 |
| CR11346-30 |
22/10/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
HOTEL RIO SOL |
27039305068 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
24.000,00 |
U |
1,00 |
24.000,00 |
| CR11346-30 |
22/10/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
AGORA APART HOTEL Y SPA |
27200993441 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
29.480,00 |
U |
1,00 |
29.480,00 |
| CR11346-30 |
22/10/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TRES COLONIAS S.A. |
30709201340 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
20.100,00 |
U |
1,00 |
20.100,00 |
| CR11346-30 |
22/10/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. |
30659650904 |
ALMUERZO |
GASTRONOMIA |
6.600,00 |
SE |
1,00 |
6.600,00 |
| CR11346-30 |
22/10/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CLUB ATLETICO RIVADAVIA |
30607168225 |
ALMUERZO |
GASTRONOMIA |
346.500,00 |
SE |
1,00 |
346.500,00 |
| CR11346-30 |
22/10/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CLUB ATLETICO RIVADAVIA |
30607168225 |
ALMUERZO |
GASTRONOMIA |
228.000,00 |
SE |
1,00 |
228.000,00 |
| CR11346-30 |
22/10/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ZIEGLER CARLOS ROBERTO |
20163273080 |
COBERTURA MEDICA |
PROFESIONALES |
20.000,00 |
SE |
1,00 |
20.000,00 |
| CR11346-30 |
22/10/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
COBERTURA MEDICA |
PROFESIONALES |
35.000,00 |
SE |
1,00 |
35.000,00 |
| CR11346-30 |
22/10/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
COMERCIAL LOS CEIBOS S.R.L. |
30715395823 |
AGUA MINERAL |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
20.130,27 |
20.130,27 |
| CR11346-30 |
22/10/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
MFZ |
20208135776 |
SONIDO |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
42.500,00 |
42.500,00 |
| CR11346-30 |
22/10/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
HONORARIOS |
PROFESIONALES |
40.000,00 |
SE |
1,00 |
40.000,00 |
| CR11346-30 |
22/10/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ZUZUNEGUI RICARDO ALBERTO |
20310278069 |
TRASLADO |
TRANSPORTE |
20.000,00 |
SE |
1,00 |
20.000,00 |
| CR11346-30 |
22/10/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
TRASLADO |
TRANSPORTE |
402.697,00 |
SE |
1,00 |
402.697,00 |
| CR11346-30 |
22/10/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
TRASLADO |
TRANSPORTE |
20.000,00 |
SE |
1,00 |
20.000,00 |
| CR11346-30 |
22/10/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
HONORARIOS |
PROFESIONALES |
30.000,00 |
SE |
1,00 |
30.000,00 |
| CR11346-30 |
22/10/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
COBERTURA MEDICA |
PROFESIONALES |
20.000,00 |
SE |
1,00 |
20.000,00 |
| CR11346-30 |
22/10/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 75G E INSUMOS VARIOS DE LIBRERIA |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
50.000,00 |
50.000,00 |
| CR11346-30 |
22/10/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
EDICION AUDIOVISUAL |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
20.000,00 |
SE |
1,00 |
20.000,00 |
| CR11346-30 |
22/10/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
LOCUTOR/A |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
5.000,00 |
5.000,00 |
| CR11346-30 |
22/10/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
EDICION AUDIOVISUAL |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
15.000,00 |
SE |
1,00 |
15.000,00 |
| CR11346-30 |
22/10/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
FOTOGRAFO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
5.000,00 |
5.000,00 |
| CR11346-3 |
13/09/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
BEILMAN JAVIER LEONARDO |
20242043295 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
35.600,00 |
35.600,00 |
| CR11346-29 |
07/10/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TROFEOS URUGUAY |
20373380564 |
TROFEO |
CORTESIA Y HOMENAJE |
1,00 |
U |
22.600,00 |
22.600,00 |
| CR11346-28 |
07/10/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
COMERCIAL LOS CEIBOS S.R.L. |
30715395823 |
AGUA MINERAL |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
49.845,60 |
49.845,60 |
| CR11346-27 |
07/10/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CLERICE, MIGUEL ANGEL |
20049910070 |
SERVICIO DE SEGURIDAD Y LIMPIEZA |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
7.650,00 |
7.650,00 |
| CR11346-26 |
07/10/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TALAMO ELISA PAULA MARTINA |
27272945832 |
COBERTURA MEDICA |
PROFESIONALES |
10.000,00 |
SE |
1,00 |
10.000,00 |
| CR11346-26 |
07/10/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TALAMO ELISA PAULA MARTINA |
27272945832 |
COBERTURA MEDICA |
PROFESIONALES |
6.500,00 |
SE |
1,00 |
6.500,00 |
| CR11346-25 |
07/10/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ZIEGLER CARLOS ROBERTO |
20163273080 |
COBERTURA MEDICA |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
11.400,00 |
11.400,00 |
| CR11346-24 |
07/10/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
JUSTO JOSE S.A. |
30714246034 |
CENA |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
22.750,00 |
22.750,00 |
| CR11346-24 |
07/10/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
JUSTO JOSE S.A. |
30714246034 |
CENA |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
22.750,00 |
22.750,00 |
| CR11346-24 |
07/10/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
JUSTO JOSE S.A. |
30714246034 |
CENA |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
22.750,00 |
22.750,00 |
| CR11346-24 |
07/10/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
JUSTO JOSE S.A. |
30714246034 |
CENA |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
22.750,00 |
22.750,00 |
| CR11346-23 |
07/10/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
AGORA APART HOTEL Y SPA |
27200993441 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
29.480,00 |
29.480,00 |
| CR11346-22 |
07/10/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
TRASLADO |
TRANSPORTE |
91.000,00 |
SE |
1,00 |
91.000,00 |
| CR11346-22 |
07/10/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
TRASLADO |
TRANSPORTE |
124.000,00 |
SE |
1,00 |
124.000,00 |
| CR11346-22 |
07/10/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
TRASLADO |
TRANSPORTE |
71.232,00 |
SE |
1,00 |
71.232,00 |
| CR11346-22 |
07/10/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
TRASLADO |
TRANSPORTE |
71.544,00 |
SE |
1,00 |
71.544,00 |
| CR11346-22 |
07/10/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
TRASLADO |
TRANSPORTE |
24.000,00 |
SE |
1,00 |
24.000,00 |
| CR11346-22 |
07/10/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
TRASLADO |
TRANSPORTE |
80.000,00 |
SE |
1,00 |
80.000,00 |
| CR11346-22 |
07/10/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
TRASLADO |
TRANSPORTE |
85.000,00 |
SE |
1,00 |
85.000,00 |
| CR11346-22 |
07/10/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
TRASLADO |
TRANSPORTE |
31.000,00 |
SE |
1,00 |
31.000,00 |
| CR11346-22 |
07/10/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
TRASLADO |
TRANSPORTE |
27.384,00 |
SE |
1,00 |
27.384,00 |
| CR11346-22 |
07/10/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
TRASLADO |
TRANSPORTE |
27.600,00 |
SE |
1,00 |
27.600,00 |
| CR11346-22 |
07/10/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
TRASLADO |
TRANSPORTE |
37.000,00 |
SE |
1,00 |
37.000,00 |
| CR11346-22 |
07/10/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
TRASLADO |
TRANSPORTE |
38.150,00 |
SE |
1,00 |
38.150,00 |
| CR11346-22 |
07/10/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
TRASLADO |
TRANSPORTE |
35.000,00 |
SE |
1,00 |
35.000,00 |
| CR11346-22 |
07/10/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
TRASLADO |
TRANSPORTE |
24.000,00 |
SE |
1,00 |
24.000,00 |
| CR11346-22 |
07/10/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
TRASLADO |
TRANSPORTE |
26.850,00 |
SE |
1,00 |
26.850,00 |
| CR11346-22 |
07/10/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TRANSPORTE ZARCO S.R.L. |
30714442127 |
TRASLADO |
TRANSPORTE |
31.600,00 |
SE |
1,00 |
31.600,00 |
| CR11346-22 |
07/10/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
TRASLADO |
TRANSPORTE |
16.000,00 |
SE |
1,00 |
16.000,00 |
| CR11346-22 |
07/10/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
TRASLADO |
TRANSPORTE |
25.000,00 |
SE |
1,00 |
25.000,00 |
| CR11346-22 |
07/10/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
TRASLADO |
TRANSPORTE |
48.000,00 |
SE |
1,00 |
48.000,00 |
| CR11346-22 |
07/10/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
TRASLADO |
TRANSPORTE |
45.000,00 |
SE |
1,00 |
45.000,00 |
| CR11346-22 |
07/10/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
COBERTURA MEDICA |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CR11346-22 |
07/10/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
GENUARIO RUBEN DARIO |
20180713914 |
TROFEO |
CORTESIA Y HOMENAJE |
1,00 |
U |
54.810,00 |
54.810,00 |
| CR11346-22 |
07/10/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
REMERA |
INDUMENTARIA |
1,00 |
U |
70.000,00 |
70.000,00 |
| CR11346-21 |
13/09/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
DIAZ COLODRERO REINALDO |
20236965911 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
22.000,00 |
22.000,00 |
| CR11346-20 |
13/09/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
BOURLOT DALILA MARISOL |
27254166230 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
102.700,00 |
102.700,00 |
| CR11346-20 |
13/09/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
BOURLOT DALILA MARISOL |
27254166230 |
CENA |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
25.280,00 |
25.280,00 |
| CR11346-2 |
13/09/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
HOTEL RIO SOL |
27039305068 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
52.000,00 |
52.000,00 |
| CR11346-19 |
13/09/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
DAYMACRIMA SPORTS |
30708641142 |
REMERA |
INDUMENTARIA |
120,00 |
U |
250,00 |
30.000,00 |
| CR11346-18 |
13/09/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
MFZ |
20208135776 |
SONIDO |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
39.400,00 |
39.400,00 |
| CR11346-17 |
13/09/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
HONORARIOS |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
| CR11346-16 |
13/09/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
HONORARIOS |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
11.000,00 |
11.000,00 |
| CR11346-15 |
13/09/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
HONORARIOS |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
26.400,00 |
26.400,00 |
| CR11346-14 |
13/09/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
MANSILLA NATALIA LORENA |
27242024449 |
ALMUERZO |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
21.000,00 |
21.000,00 |
| CR11346-13 |
13/09/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CLUB ATLETICO RIVADAVIA |
30607168225 |
ALMUERZO VIANDAS |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
481.500,00 |
481.500,00 |
| CR11346-11 |
13/09/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. |
30659650904 |
ALMUERZO Y CENAS |
GASTRONOMIA |
9.800,00 |
SE |
1,00 |
9.800,00 |
| CR11346-11 |
13/09/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. |
30659650904 |
ALMUERZO Y CENAS |
GASTRONOMIA |
9.800,00 |
SE |
1,00 |
9.800,00 |
| CR11346-11 |
13/09/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. |
30659650904 |
ALMUERZO Y CENAS |
GASTRONOMIA |
4.900,00 |
SE |
1,00 |
4.900,00 |
| CR11346-10 |
13/09/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CLUB ATLETICO RIVADAVIA |
30607168225 |
ALMUERZO Y CENAS |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
395.000,00 |
395.000,00 |
| CR11346-1 |
13/09/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
BUNGALOWS MEXICO |
20143150799 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
52.000,00 |
52.000,00 |
| CR11346 |
13/09/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
AIRES DEL CAMPO |
27261731504 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
93.800,00 |
93.800,00 |
| CR11345-1 |
25/09/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
SONIDO |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
20.000,00 |
20.000,00 |
| CR11345-1 |
25/09/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
COITO ALEJANDRO NICOLAS |
20381370047 |
ACTUACION DE ARTISTAS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
6.000,00 |
SE |
1,00 |
6.000,00 |
| CR11345-1 |
25/09/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
5.000,00 |
SE |
1,00 |
5.000,00 |
| CR11345-1 |
25/09/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ARRIGO JORGE GUSTAVO |
20173296119 |
ACTUACION DE ARTISTAS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
10.000,00 |
SE |
1,00 |
10.000,00 |
| CR11345-1 |
25/09/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
IZAGUIRRE PAOLA ANDREA |
27311230692 |
LOCUTOR/A |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
3.000,00 |
3.000,00 |
| CR11345-1 |
25/09/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CAFE DE LA PLAZA S.R.L. |
30711728941 |
ALMUERZO |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
14.400,00 |
14.400,00 |
| CR11345-1 |
25/09/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TRES COLONIAS S.A. |
30709201340 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
14.485,00 |
14.485,00 |
| CR11345 |
12/09/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS TERESA PARODI Y ANA PRADA |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
281.500,00 |
281.500,00 |
| CR11344 |
19/09/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL - POLIZA Nº37175 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
70.457,51 |
70.457,51 |
| CR11343 |
23/09/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
IZAGUIRRE PAOLA ANDREA |
27311230692 |
LOCUTOR/A LA HISTORICA JAZZ - PAOLA IZAGUIRRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
9.000,00 |
9.000,00 |
| CR11342 |
28/10/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
EDICIONES NATIVA S.H. |
30699915854 |
GRAFICA EDICIONES NATIVA SH - REVISTA EL PATO |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
23.728,77 |
23.728,77 |
| CR11341 |
30/09/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO RESP. CIVIL POLIZA 37203 - AUDITORIO ARTURO ILLIA |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
18.269,94 |
18.269,94 |
| CR11340 |
19/09/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
AMICO DAVID GASTON |
20237920792 |
HONORARIOS |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
24.000,00 |
24.000,00 |
| CR11339 |
09/09/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TRES COLONIAS S.A. |
30709201340 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
11.520,00 |
11.520,00 |
| CR11339 |
09/09/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
GEO SONIDO |
20229062426 |
SONIDO AUDITORIO Y BIBLIOTECA |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
15.000,00 |
SE |
1,00 |
15.000,00 |
| CR11339 |
09/09/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. |
30659650904 |
CENA |
GASTRONOMIA |
15,00 |
SE |
600,00 |
9.000,00 |
| CR11339 |
09/09/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. |
30659650904 |
CENA |
GASTRONOMIA |
15,00 |
SE |
600,00 |
9.000,00 |
| CR11339 |
09/09/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
BECK DYLAN HERNAN |
20409909133 |
LOCUTOR/A |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
2.000,00 |
2.000,00 |
| CR11339 |
10/09/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ZUZUNEGUI RICARDO ALBERTO |
20310278069 |
SERVICIO DE CATERING |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
8.000,00 |
8.000,00 |
| CR11338 |
12/09/2019 |
DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD |
GOMEZ ANGEL LORENZO |
20318740454 |
CENA |
GASTRONOMIA |
28,00 |
SE |
300,00 |
8.400,00 |
| CR11337-1 |
27/09/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
GEO SONIDO |
20229062426 |
SONIDO CONCIERTO JULIAN ZINI |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
3.000,00 |
3.000,00 |
| CR11337 |
04/09/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
GEO SONIDO |
20229062426 |
ACTUACION DE ARTISTAS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
8.000,00 |
SE |
1,00 |
8.000,00 |
| CR11337 |
04/09/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
70.000,00 |
SE |
1,00 |
70.000,00 |
| CR11337 |
04/09/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
10.000,00 |
SE |
1,00 |
10.000,00 |
| CR11336 |
19/09/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
CHIABRANDO SANTIAGO EDUARDO |
20344647675 |
SONIDO ILUMINACION Y PANTALLA |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
53.000,00 |
53.000,00 |
| CR11336 |
19/09/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ALQUILER MESA Y JUEGOS DE LIVING |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
8.400,00 |
8.400,00 |
| CR11336 |
19/09/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
MANSILLA NATALIA LORENA |
27242024449 |
ALQUILER SILLAS MANTELES Y SILLAS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
| CR11335-2 |
07/11/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
HONORARIOS |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
12.000,00 |
12.000,00 |
| CR11335-2 |
07/11/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TRES COLONIAS S.A. |
30709201340 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
1.830,00 |
1.830,00 |
| CR11335-2 |
07/11/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. |
30659650904 |
ALMUERZO |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
6.000,00 |
6.000,00 |
| CR11335-2 |
07/11/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CENTRO SHOP |
20185068146 |
IMPRESIÓN |
IMPRENTA |
1,00 |
SE |
1.100,00 |
1.100,00 |
| CR11335-1 |
08/10/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
HONORARIOS |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
12.000,00 |
12.000,00 |
| CR11335-1 |
08/10/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PUCARA |
30712445358 |
FOTOCOPIA IMPRESIONES, BOLIGRAFOS |
IMPRENTA |
1,00 |
U |
3.082,00 |
3.082,00 |
| CR11335-1 |
08/10/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TRES COLONIAS S.A. |
30709201340 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
1.660,00 |
1.660,00 |
| CR11335-1 |
08/10/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. |
30659650904 |
ALMUERZO |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
3.000,00 |
3.000,00 |
| CR11335-1 |
08/10/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
MANSILLA NATALIA LORENA |
27242024449 |
LUNCH |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
2.500,00 |
2.500,00 |
| CR11335 |
04/09/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
HONORARIOS DISERTANTE CURSO EDUCACION FISICA |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
12.000,00 |
12.000,00 |
| CR11335 |
04/09/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CENTRO SHOP |
20185068146 |
IMPRESIÓN DIPLOMAS CURSO EDUC. FISICA INCLUSIVA |
IMPRENTA |
175,00 |
SE |
20,00 |
3.500,00 |
| CR11335 |
04/09/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TRES COLONIAS S.A. |
30709201340 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
5.320,00 |
5.320,00 |
| CR11335 |
04/09/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. |
30659650904 |
CENA |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
5.400,00 |
5.400,00 |
| CR11334-1 |
16/09/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RAMIREZ OBISPO ALAN |
20327664469 |
ACTUACION DE ARTISTAS GRUPO MARCOS MARTIN |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
14.000,00 |
14.000,00 |
| CR11334-1 |
16/09/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ACOSTA PAOLA ALEJANDRA |
27250255824 |
CONDUCCION DE EVENTOS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
2.000,00 |
2.000,00 |
| CR11334-1 |
16/09/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ASOCIACION BOMBEROS C. DEL URUGUAY |
30670787741 |
ALQUILER BAÑO QUIMICO |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
8,00 |
SE |
1.000,00 |
8.000,00 |
| CR11334-1 |
16/09/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ZIEGLER CARLOS ROBERTO |
20163273080 |
COBERTURA MEDICA |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
2.000,00 |
2.000,00 |
| CR11334-1 |
16/09/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RAMIREZ OBISPO IVAN |
20293309982 |
ARMADO ESCENARIO |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
18.000,00 |
18.000,00 |
| CR11334-1 |
16/09/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
BLANCHET NORA C |
27130514400 |
ALQUILER MESA TABLONES |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
4.800,00 |
4.800,00 |
| CR11334-1 |
16/09/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
DE BATTISTA JOSE LUIS |
20306201752 |
SONIDO |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
16.000,00 |
SE |
1,00 |
16.000,00 |
| CR11334-1 |
16/09/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
SONIDO |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
2.000,00 |
SE |
1,00 |
2.000,00 |
| CR11334-1 |
16/09/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
SERVICIO DE ANIMACION |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
12.500,00 |
12.500,00 |
| CR11334-1 |
16/09/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL POLIZA 37020 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
2.824,11 |
2.824,11 |
| CR11334 |
30/08/2019 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
GUARDIA POLICIAL BARRIO 160 VIVIENDAS |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
83.220,48 |
83.220,48 |
| CR11333 |
04/09/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00066210/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
2.375,57 |
2.375,57 |
| CR11332 |
02/09/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. |
30659650904 |
CENA OBRA DE TEATRO "UN INSTANTE SI DIOS" |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
6.000,00 |
6.000,00 |
| CR11332 |
02/09/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. |
30659650904 |
CENA OBRA DE TEATRO "UN INSTANTE SI DIOS" |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
6.000,00 |
6.000,00 |
| CR11332 |
02/09/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TRES COLONIAS S.A. |
30709201340 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
9.405,00 |
U |
1,00 |
9.405,00 |
| CR11332 |
02/09/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TRES COLONIAS S.A. |
30709201340 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
3.135,00 |
U |
1,00 |
3.135,00 |
| CR11332 |
02/09/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TITO SONIDO |
20170757581 |
ILUMINACION |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
15.000,00 |
15.000,00 |
| CR11331-1 |
12/09/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ALOJAMIENTO SELECCION ARGENTINA ADAPTADOS DESDE EL 10/08/19 AL 17/08/2019 PARA 24 PERSONAS |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
50.400,00 |
50.400,00 |
| CR11331 |
23/09/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
BECK DYLAN HERNAN |
20409909133 |
RADIAL ANIMAL FM 100.7 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
8.000,00 |
8.000,00 |
| CR11330 |
29/08/2019 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00006994/02 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
1.620,70 |
1.620,70 |
| CR11329 |
23/09/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
MANSILLA NATALIA LORENA |
27242024449 |
LUNCH MUESTRA HOMENJE ARTEMIO ALICIO |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
15.600,00 |
15.600,00 |
| CR11328 |
30/08/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LEALTAD |
30715171518 |
MANO DE OBRA MANTENIMIENTO CEMENTERIO - AGOSTO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
258.000,00 |
258.000,00 |
| CR11327 |
28/08/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00066210/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
2.390,56 |
2.390,56 |
| CR11326 |
30/08/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
JOSE GERVASIO ARTIGAS |
30714778265 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL AGOSTO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
228.000,00 |
228.000,00 |
| CR11325 |
30/08/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
17 DE OCTUBRE |
30716234734 |
MANO DE OBRA PODADO DE ARBOLES - AGOSTO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
258.000,00 |
258.000,00 |
| CR11324 |
30/08/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS |
30709692840 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA AGOSTO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
258.000,00 |
258.000,00 |
| CR11324 |
30/08/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS |
30709692840 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL - AGOSTO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
84.600,00 |
84.600,00 |
| CR11323 |
30/08/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
NUEVA SAN CAYETANO |
30716089904 |
MANO DE OBRA LIMPIEZA EN MINIBASURALES - AGOSTO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
258.000,00 |
258.000,00 |
| CR11322 |
30/08/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
URUGUAY BETEL |
30714865435 |
BACHEO AGOSTO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
258.000,00 |
258.000,00 |
| CR11322 |
30/08/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
URUGUAY BETEL |
30714865435 |
MANO DE OBRA DE MAQUINISTA EN BANCO PELAY - AGOSTO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
1.920,00 |
1.920,00 |
| CR11322 |
30/08/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
URUGUAY BETEL |
30714865435 |
REPARACION DE CALLES ADICIONAL BADENES - AGOSTO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
1.300,00 |
1.300,00 |
| CR11322 |
30/08/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
URUGUAY BETEL |
30714865435 |
BACHEO AGOSTO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
4.750,00 |
4.750,00 |
| CR11321-1 |
30/08/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SANTA TERESITA |
30714584576 |
REPARACION DE CALLES ADICIONAL BADENES - AGOSTO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
8.400,00 |
8.400,00 |
| CR11321-1 |
30/08/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SANTA TERESITA |
30714584576 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL CONTENEDORES - AGOSTO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
12.400,00 |
12.400,00 |
| CR11321-1 |
30/08/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SANTA TERESITA |
30714584576 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL AGOSTO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
258.000,00 |
258.000,00 |
| CR11321-1 |
30/08/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SANTA TERESITA |
30714584576 |
BACHEO AGOSTO - ADICIONAL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
7.500,00 |
7.500,00 |
| CR11321 |
30/08/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SAN BENITO |
30714712388 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL AGOSTO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
228.000,00 |
228.000,00 |
| CR11320 |
30/08/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RAICES |
30715171453 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL AGOSTO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
258.000,00 |
258.000,00 |
| CR11320 |
30/08/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RAICES |
30715171453 |
LOCACION UN CAMION - AGOSTO |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CR11320 |
30/08/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RAICES |
30715171453 |
RECOLECCION DE RESIDUOS CONTENEDORES |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
26.400,00 |
26.400,00 |
| CR11319 |
30/08/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SANTA TERESITA |
30714584576 |
REPARACION DE CALLES JUNTAS - AGOSTO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
228.000,00 |
228.000,00 |
| CR11318 |
30/08/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
20 DE JULIO |
30715132490 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL BARRIDO CALLES - AGOSTO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
258.000,00 |
258.000,00 |
| CR11318 |
30/08/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
20 DE JULIO |
30715132490 |
LOCACION UN CAMION - AGOSTO |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CR11318 |
30/08/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
20 DE JULIO |
30715132490 |
RECOLECCION DE RESIDUOS CONTENEDORES -ADICIONAL AGOSTO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
12.400,00 |
12.400,00 |
| CR11317 |
30/08/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA TABLADA |
30714754102 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL AGOSTO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
258.000,00 |
258.000,00 |
| CR11317 |
30/08/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA TABLADA |
30714754102 |
LOCACION UN CAMION - AGOSTO |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CR11317 |
30/08/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA TABLADA |
30714754102 |
MANO DE OBRA ADICIONAL PLAZA RAMIREZ - AGOSTO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
3.450,00 |
3.450,00 |
| CR11316-1 |
30/08/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
PENIEL |
30714712647 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIOANL CONTENEDORES - AGOSTO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
14.800,00 |
14.800,00 |
| CR11316 |
30/08/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
PENIEL |
30714712647 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL AGOSTO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
138.000,00 |
138.000,00 |
| CR11316 |
30/08/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
PENIEL |
30714712647 |
LOCACION CAMIONETA - AGOSTO |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
15.000,00 |
15.000,00 |
| CR11315 |
30/08/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RIO ITAPE |
30714380113 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA BARRIDO - AGOSTO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
258.000,00 |
258.000,00 |
| CR11315 |
30/08/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RIO ITAPE |
30714380113 |
LOCACION UN CAMION PARA RECOLECCION - AGOSTO |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CR11315 |
30/08/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RIO ITAPE |
30714380113 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL - AGOSTO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
23.400,00 |
23.400,00 |
| CR11314 |
30/08/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SAN BENITO |
30714712388 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL AGOSTO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
258.000,00 |
258.000,00 |
| CR11314 |
30/08/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SAN BENITO |
30714712388 |
LOCACION CAMIONES - AGOSTO |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
80.000,00 |
80.000,00 |
| CR11313 |
30/08/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
9 DE AGOSTO |
30715171445 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA AGOSTO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
258.000,00 |
258.000,00 |
| CR11313 |
30/08/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
9 DE AGOSTO |
30715171445 |
LOCACION DOS CAMIONES |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
80.000,00 |
80.000,00 |
| CR11313 |
30/08/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
9 DE AGOSTO |
30715171445 |
MANO DE OBRA BADENES - ADICIONAL AGOSTO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
4.400,00 |
4.400,00 |
| CR11313 |
30/08/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
9 DE AGOSTO |
30715171445 |
RECOLECCION DE RESIDUOS CONTENEDORES - ADICIONAL AGOSTO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
8.400,00 |
8.400,00 |
| CR11313 |
30/08/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
9 DE AGOSTO |
30715171445 |
BACHEO ADICIONAL - AGOSTO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
3.000,00 |
3.000,00 |
| CR11313 |
30/08/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
9 DE AGOSTO |
30715171445 |
MANO DE OBRA CELDA BASURAL - ADICIONAL AGOSTO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
4.000,00 |
4.000,00 |
| CR11313 |
30/08/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
9 DE AGOSTO |
30715171445 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL - AGOSTO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
4.050,00 |
4.050,00 |
| CR11312 |
30/08/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
4 DE JULIO |
30714722952 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL AGOSTO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
258.000,00 |
258.000,00 |
| CR11312 |
30/08/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
4 DE JULIO |
30714722952 |
LOCACION UN CAMION - AGOSTO |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CR11311 |
30/08/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
PENIEL |
30714712647 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL AGOSTO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
258.000,00 |
258.000,00 |
| CR11311 |
30/08/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
PENIEL |
30714712647 |
LOCACION UN CAMION - AGOSTO |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CR11310 |
30/08/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SG |
30715156780 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA AGOSTO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
258.000,00 |
258.000,00 |
| CR11310 |
30/08/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SG |
30715156780 |
LOCACION DOS CAMIONES - AGOSTO |
SERVICIO COOPERATIVA |
2,00 |
SE |
40.000,00 |
80.000,00 |
| CR11309 |
30/08/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
BET - EL |
30714723088 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA AGOSTO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
258.000,00 |
258.000,00 |
| CR11309 |
30/08/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
BET - EL |
30714723088 |
MANO DE OBRA COLOCACION DE CARTELES - ADICIONAL AGOSTO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
14.400,00 |
14.400,00 |
| CR11308 |
30/08/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA TABLADA |
30714754102 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
228.000,00 |
228.000,00 |
| CR11307 |
30/08/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
NUEVA NOROESTE |
30716089971 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA AGOSTO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
258.000,00 |
258.000,00 |
| CR11306-1 |
25/09/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
JOSE GERVASIO ARTIGAS |
30714778265 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL AGOSTO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
10.800,00 |
10.800,00 |
| CR11306 |
30/08/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
JOSE GERVASIO ARTIGAS |
30714778265 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL AGOSTO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
258.000,00 |
258.000,00 |
| CR11306 |
30/08/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
JOSE GERVASIO ARTIGAS |
30714778265 |
LOCACION UN CAMION |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CR11305 |
30/08/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
NUEVA SAN CAYETANO |
30716089904 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL AGOSTO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
258.000,00 |
258.000,00 |
| CR11305 |
30/08/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
NUEVA SAN CAYETANO |
30716089904 |
LOCACION UN CAMION |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CR11304 |
30/08/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA TABLADA |
30714754102 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL AGOSTO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
138.000,00 |
138.000,00 |
| CR11304 |
30/08/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA TABLADA |
30714754102 |
LOCACION UN CAMION AGOSTO |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CR11303 |
30/08/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA UNIDAD |
30714739464 |
RECICLADO RESIDUOS SOLIDOS URBANOS AGOSTO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
577.000,00 |
577.000,00 |
| CR11302 |
30/08/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RIO ITAPE |
30714380113 |
LIMPIEZA DESAGUES PLUVIALES AGOSTO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
228.000,00 |
228.000,00 |
| CR11301 |
30/08/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
MITRE |
30714712469 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA AGOSTO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
258.000,00 |
258.000,00 |
| CR11300 |
30/08/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SG |
30715156780 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA AGOSTO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
258.000,00 |
258.000,00 |
| CR11299 |
30/08/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA NUEVA DE SAN JUSTO |
30714780693 |
MANO DE OBRA MANTENIMIENTO CEMENTERIO AGOSTO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
258.000,00 |
258.000,00 |
| CR11298 |
30/08/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SANTA TERESITA |
30714584576 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA AGOSTO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
228.000,00 |
228.000,00 |
| CR11297 |
30/08/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RIO ITAPE |
30714380113 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA AGOSTO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
228.000,00 |
228.000,00 |
| CR11296 |
30/08/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RAICES |
30715171453 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
228.000,00 |
228.000,00 |
| CR11295 |
30/09/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
BARAÑAO JUAN PEDRO |
20122596681 |
MANO DE OBRA DE REPARACION BARREDORA |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
U |
37.000,00 |
37.000,00 |
| CR11294 |
23/09/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
CACHI BUS |
27250271811 |
TRASLADO BANDA BATALLON- DIA DEL TRABAJADOR |
TRANSPORTE |
1,00 |
SE |
3.000,00 |
3.000,00 |
| CR11293 |
27/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
CACHI BUS |
27250271811 |
TRASLADO PERSONAL PLANTA DE RESIDUOS - JUNIO |
TRANSPORTE |
1,00 |
SE |
98.000,00 |
98.000,00 |
| CR11292 |
27/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
CACHI BUS |
27250271811 |
TRASLADO PERSONAL PLANTA DE RESIDUOS - JULIO |
TRANSPORTE |
1,00 |
SE |
98.000,00 |
98.000,00 |
| CR11291 |
23/08/2019 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00006994/02 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
1.762,00 |
1.762,00 |
| CR11290 |
23/08/2019 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID:737869401 - CUOTA Nº1 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.236,57 |
3.236,57 |
| CR11290 |
23/08/2019 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID:737869401 - CUOTA Nº2 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.134,41 |
3.134,41 |
| CR11289 |
23/09/2019 |
JUZGADO DE FALTAS N2 |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
GUARDIA POLICIAL |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
18.204,48 |
18.204,48 |
| CR11288-1 |
28/08/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID702755801 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
361,13 |
361,13 |
| CR11288 |
22/08/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID:702755801 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
22.668,30 |
22.668,30 |
| CR11286 |
23/08/2019 |
DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MEDIDOR: 9712392 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.060,76 |
1.060,76 |
| CR11285-1 |
08/10/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
TRES COLONIAS S.A. |
30709201340 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
420,00 |
420,00 |
| CR11285-1 |
08/10/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
CAFE DE LA PLAZA S.R.L. |
30711728941 |
CENA ALMUERZO |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
3.100,00 |
3.100,00 |
| CR11285-1 |
08/10/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
MFZ |
20208135776 |
SONIDO |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
| CR11285 |
26/08/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
HONORARIOS JURADO TU CIUDAD - TU FOTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
13.000,00 |
13.000,00 |
| CR11285 |
26/08/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
HONORARIOS JURADO TU CIUDAD - TU FOTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
13.000,00 |
13.000,00 |
| CR11285 |
26/08/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
HONORARIOS JURADO TU CIUDAD - TU FOTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
13.000,00 |
13.000,00 |
| CR11283 |
10/09/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
CAFE DE LA PLAZA S.R.L. |
30711728941 |
ALMUERZO |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
1.500,00 |
1.500,00 |
| CR11282 |
10/09/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PREVISORA URUGUAY |
20160430835 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
16.800,00 |
16.800,00 |
| CR11282 |
10/09/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PREVISORA URUGUAY |
20160430835 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
16.800,00 |
16.800,00 |
| CR11282 |
10/09/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PREVISORA URUGUAY |
20160430835 |
SERVICIO FUNEBRE MENORES |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
5.800,00 |
5.800,00 |
| CR11282 |
10/09/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PREVISORA URUGUAY |
20160430835 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
16.800,00 |
16.800,00 |
| CR11282 |
10/09/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PREVISORA URUGUAY |
20160430835 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
16.800,00 |
16.800,00 |
| CR11282 |
10/09/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PREVISORA URUGUAY |
20160430835 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
16.800,00 |
16.800,00 |
| CR11282 |
10/09/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PREVISORA URUGUAY |
20160430835 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
16.800,00 |
16.800,00 |
| CR11282 |
10/09/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PREVISORA URUGUAY |
20160430835 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
16.800,00 |
16.800,00 |
| CR11282 |
10/09/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PREVISORA URUGUAY |
20160430835 |
SERVICIO FUNEBRE MENORES |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
5.800,00 |
5.800,00 |
| CR11281 |
30/08/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
IMAGEN SISTEMAS DE COPIADO S.R.L. |
30674553443 |
FOTOCOPIA EXCEDENTES DE ORDEN Nº46499 |
IMPRENTA |
1,00 |
U |
10.202,90 |
10.202,90 |
| CR11280 |
30/08/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
CORAZZA ESTEBAN DAVID |
20272944378 |
TELEVISIVA JUNIO/JULIO |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
| CR11280 |
30/08/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
CORAZZA ESTEBAN DAVID |
20272944378 |
TELEVISIVA JUNIO/JULIO |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
| CR11278 |
30/08/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
CAUFERO JUAN CARLOS |
20119110719 |
DIARIO VARIOS - MES DE JULIO |
COMUNICACION |
1,00 |
U |
12.452,00 |
12.452,00 |
| CR11277 |
30/08/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
RTA ( LT 11 ) |
30711247188 |
RADIAL |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
| CR11276 |
22/08/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ALEGRE ANA PAULA |
23352966614 |
RADIAL |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
9.000,00 |
9.000,00 |
| CR11274 |
21/08/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TITO SONIDO |
20170757581 |
SONIDO |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
24.000,00 |
24.000,00 |
| CR11274 |
21/08/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RAMIREZ OBISPO ALAN |
20327664469 |
ACTUACION DE ARTISTAS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
5.000,00 |
SE |
2,00 |
10.000,00 |
| CR11274 |
21/08/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RAMIREZ OBISPO ALAN |
20327664469 |
ACTUACION DE ARTISTAS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
5.000,00 |
SE |
2,00 |
10.000,00 |
| CR11273 |
04/09/2019 |
COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLICAS Y CONTROL DE GASTOS |
LA LEY S.A.E.E.L. |
30500106316 |
INSUMO GENERICO SISTEMA DE INFORMACION LEGAL - LA LEY SAEEI |
INSUMOS DE USO INTERNO |
8.437,77 |
SE |
1,00 |
8.437,77 |
| CR11273 |
04/09/2019 |
COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLICAS Y CONTROL DE GASTOS |
LA LEY S.A.E.E.L. |
30500106316 |
INSUMO GENERICO SISTEMA DE INFORMACION LEGAL - LA LEY SAEEI |
INSUMOS DE USO INTERNO |
8.437,77 |
SE |
1,00 |
8.437,77 |
| CR11273 |
04/09/2019 |
COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLICAS Y CONTROL DE GASTOS |
LA LEY S.A.E.E.L. |
30500106316 |
INSUMO GENERICO SISTEMA DE INFORMACION LEGAL - LA LEY SAEEI |
INSUMOS DE USO INTERNO |
8.437,77 |
SE |
1,00 |
8.437,77 |
| CR11273 |
04/09/2019 |
COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLICAS Y CONTROL DE GASTOS |
LA LEY S.A.E.E.L. |
30500106316 |
INSUMO GENERICO SISTEMA DE INFORMACION LEGAL - LA LEY SAEEI |
INSUMOS DE USO INTERNO |
8.437,77 |
SE |
1,00 |
8.437,77 |
| CR11273 |
04/09/2019 |
COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLICAS Y CONTROL DE GASTOS |
LA LEY S.A.E.E.L. |
30500106316 |
INSUMO GENERICO SISTEMA DE INFORMACION LEGAL - LA LEY SAEEI |
INSUMOS DE USO INTERNO |
8.437,77 |
SE |
1,00 |
8.437,77 |
| CR11273 |
04/09/2019 |
COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLICAS Y CONTROL DE GASTOS |
LA LEY S.A.E.E.L. |
30500106316 |
INSUMO GENERICO SISTEMA DE INFORMACION LEGAL - LA LEY SAEEI |
INSUMOS DE USO INTERNO |
9.619,06 |
SE |
1,00 |
9.619,06 |
| CR11273 |
04/09/2019 |
COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLICAS Y CONTROL DE GASTOS |
LA LEY S.A.E.E.L. |
30500106316 |
INSUMO GENERICO SISTEMA DE INFORMACION LEGAL - LA LEY SAEEI |
INSUMOS DE USO INTERNO |
9.619,06 |
SE |
1,00 |
9.619,06 |
| CR11273 |
04/09/2019 |
COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLICAS Y CONTROL DE GASTOS |
LA LEY S.A.E.E.L. |
30500106316 |
INSUMO GENERICO SISTEMA DE INFORMACION LEGAL - LA LEY SAEEI |
INSUMOS DE USO INTERNO |
9.619,06 |
SE |
1,00 |
9.619,06 |
| CR11273 |
04/09/2019 |
COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLICAS Y CONTROL DE GASTOS |
LA LEY S.A.E.E.L. |
30500106316 |
INSUMO GENERICO SISTEMA DE INFORMACION LEGAL - LA LEY SAEEI |
INSUMOS DE USO INTERNO |
9.619,06 |
SE |
1,00 |
9.619,06 |
| CR11273 |
04/09/2019 |
COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLICAS Y CONTROL DE GASTOS |
LA LEY S.A.E.E.L. |
30500106316 |
INSUMO GENERICO SISTEMA DE INFORMACION LEGAL - LA LEY SAEEI |
INSUMOS DE USO INTERNO |
9.619,06 |
SE |
1,00 |
9.619,06 |
| CR11273 |
04/09/2019 |
COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLICAS Y CONTROL DE GASTOS |
LA LEY S.A.E.E.L. |
30500106316 |
INSUMO GENERICO SISTEMA DE INFORMACION LEGAL - LA LEY SAEEI |
INSUMOS DE USO INTERNO |
9.619,06 |
SE |
1,00 |
9.619,06 |
| CR11273 |
04/09/2019 |
COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLICAS Y CONTROL DE GASTOS |
LA LEY S.A.E.E.L. |
30500106316 |
INSUMO GENERICO SISTEMA DE INFORMACION LEGAL - LA LEY SAEEI |
INSUMOS DE USO INTERNO |
10.849,45 |
SE |
1,00 |
10.849,45 |
| CR11273 |
04/09/2019 |
COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLICAS Y CONTROL DE GASTOS |
LA LEY S.A.E.E.L. |
30500106316 |
INSUMO GENERICO SISTEMA DE INFORMACION LEGAL - LA LEY SAEEI |
INSUMOS DE USO INTERNO |
10.849,45 |
SE |
1,00 |
10.849,45 |
| CR11273 |
04/09/2019 |
COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLICAS Y CONTROL DE GASTOS |
LA LEY S.A.E.E.L. |
30500106316 |
INSUMO GENERICO SISTEMA DE INFORMACION LEGAL - LA LEY SAEEI |
INSUMOS DE USO INTERNO |
10.849,45 |
SE |
1,00 |
10.849,45 |
| CR11271 |
16/08/2019 |
DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 4881 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.066,98 |
1.066,98 |
| CR11270 |
16/08/2019 |
DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00019634/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
1.826,51 |
1.826,51 |
| CR11269 |
16/08/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RIVERA TERESITA OFELIA |
27039239669 |
ESCRIBANO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
8.000,00 |
8.000,00 |
| CR11268 |
13/08/2019 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
HONORARIOS TRABAJOS DE MENSURA |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
11.800,00 |
11.800,00 |
| CR11267-1 |
03/09/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
GEO SONIDO |
20229062426 |
SONIDO E ILUMINACION |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CR11267-1 |
03/09/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
SERVICIO DE BACKLINE |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
| CR11267-1 |
03/09/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TRES COLONIAS S.A. |
30709201340 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
34.505,00 |
34.505,00 |
| CR11267-1 |
03/09/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
MANSILLA NATALIA LORENA |
27242024449 |
LUNCH |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
| CR11267-1 |
03/09/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. |
30659650904 |
CENA /ALMUERZO |
GASTRONOMIA |
9.600,00 |
SE |
1,00 |
9.600,00 |
| CR11267-1 |
03/09/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. |
30659650904 |
CENA /ALMUERZO |
GASTRONOMIA |
9.600,00 |
SE |
1,00 |
9.600,00 |
| CR11267-1 |
03/09/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CAFE DE LA PLAZA S.R.L. |
30711728941 |
CENA /ALMUERZO |
GASTRONOMIA |
6.000,00 |
SE |
1,00 |
6.000,00 |
| CR11267 |
14/08/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
192.000,00 |
SE |
1,00 |
192.000,00 |
| CR11267 |
14/08/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
40.000,00 |
SE |
1,00 |
40.000,00 |
| CR11267 |
14/08/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
GEO SONIDO |
20229062426 |
ACTUACION DE ARTISTAS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
142.000,00 |
SE |
1,00 |
142.000,00 |
| CR11267 |
14/08/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
133.100,00 |
SE |
1,00 |
133.100,00 |
| CR11267 |
14/08/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
5.000,00 |
SE |
1,00 |
5.000,00 |
| CR11267 |
14/08/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
8.000,00 |
SE |
1,00 |
8.000,00 |
| CR11267 |
14/08/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TITO SONIDO |
20170757581 |
ACTUACION DE ARTISTAS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
19.000,00 |
SE |
1,00 |
19.000,00 |
| CR11266 |
14/08/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TRES COLONIAS S.A. |
30709201340 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
29.700,00 |
29.700,00 |
| CR11266 |
14/08/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CAFE DE LA PLAZA S.R.L. |
30711728941 |
ALMUERZO Y CENAS |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CR11265 |
14/08/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ALOJAMIENTO ALMUERZOS Y CENAS DEPORTE ADAPTADO |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
155.250,00 |
155.250,00 |
| CR11264 |
21/08/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
MFZ |
20208135776 |
SONIDO E ILUMINACION |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
7.000,00 |
7.000,00 |
| CR11264 |
21/08/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
FERRARI HECTOR |
20058155471 |
HONORARIOS ACTORES, LOCUCION, MUSICALIZACION, SONIDISTA, VESTUARISTA, DIRECTOR Y PRODUCCION. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
12.000,00 |
12.000,00 |
| CR11263-1 |
19/09/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
HONORARIOS SALDO 70% BUSTO BAYER |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
70.000,00 |
70.000,00 |
| CR11263 |
16/08/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
HONORARIOS BUSTO OSVALDO BAYER - ADELANTO 30% |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
| CR11262-1 |
12/08/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
681,44 |
681,44 |
| CR11262 |
15/08/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
METALURGICA ENTRE RIOS |
20263066767 |
MANO DE OBRA PARCHE |
METALURGICA |
1,00 |
SE |
32.000,00 |
32.000,00 |
| CR11261 |
30/08/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
MFZ |
20208135776 |
SONIDO EN ESCUELA ROQUE S. PEÑA FESTEJO DEL 9 DE JULIO |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
8.000,00 |
8.000,00 |
| CR11260 |
02/08/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
NUEVA NOROESTE |
30716089971 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA 07/2019 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
250.000,00 |
250.000,00 |
| CR11259 |
30/08/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
CACHI BUS |
27250271811 |
TRASLADO BANDA DE MUSICA DEL BATALLON DE INGENIEROS BLINDADO 2 |
TRANSPORTE |
1,00 |
SE |
9.000,00 |
9.000,00 |
| CR11258 |
15/08/2019 |
JUZGADO DE FALTAS N2 |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
GUARDIA POLICIAL JUZGADO DE FALTAS MES DE JUNIO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
15.224,76 |
15.224,76 |
| CR11257-5 |
24/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA UNIDAD |
30714739464 |
SERVICIO VIGILANCIA DICIEMBRE |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
93.000,00 |
93.000,00 |
| CR11257-4 |
03/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA UNIDAD |
30714739464 |
SERVICIO VIGILANCIA NOVIEMBRE 2019 |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
93.000,00 |
93.000,00 |
| CR11257-3 |
29/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA UNIDAD |
30714739464 |
SERVICIO VIGILANCIA OCTUBRE 2019 |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
93.000,00 |
93.000,00 |
| CR11257-2 |
02/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA UNIDAD |
30714739464 |
SERVICIO VIGILANCIA - SEPTIEMBRE |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
93.000,00 |
93.000,00 |
| CR11257-1 |
30/08/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA UNIDAD |
30714739464 |
SERVICIO VIGILANCIA - AGOSTO |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
93.000,00 |
93.000,00 |
| CR11257 |
01/08/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA UNIDAD |
30714739464 |
SERVICIO VIGILANCIA - JULIO |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
93.000,00 |
93.000,00 |
| CR11256 |
01/08/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SAN BENITO |
30714712388 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL 07/2019 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
220.000,00 |
220.000,00 |
| CR11255 |
01/08/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS |
30709692840 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA JULIO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
250.000,00 |
250.000,00 |
| CR11255 |
01/08/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS |
30709692840 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ADICIONAL JULIO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
81.900,00 |
81.900,00 |
| CR11254 |
01/08/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LEALTAD |
30715171518 |
MANO DE OBRA MANTENIMIENTO CEMENTERIO - JULIO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
250.000,00 |
250.000,00 |
| CR11253 |
01/08/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
9 DE AGOSTO |
30715171445 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA JULIO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
250.000,00 |
250.000,00 |
| CR11253 |
01/08/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
9 DE AGOSTO |
30715171445 |
LOCACION JULIO |
SERVICIO COOPERATIVA |
2,00 |
SE |
40.000,00 |
80.000,00 |
| CR11253 |
01/08/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
9 DE AGOSTO |
30715171445 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ADICIONAL JULIO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
3.000,00 |
3.000,00 |
| CR11253 |
01/08/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
9 DE AGOSTO |
30715171445 |
BACHEO ADICIONAL JULIO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
8.800,00 |
8.800,00 |
| CR11253 |
01/08/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
9 DE AGOSTO |
30715171445 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL JULIO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
11.700,00 |
11.700,00 |
| CR11253 |
01/08/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
9 DE AGOSTO |
30715171445 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL ADICIONAL JULIO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
1.900,00 |
1.900,00 |
| CR11252 |
01/08/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SANTA TERESITA |
30714584576 |
REPARACION DE CALLES DE TIERRA 07/2019 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
250.000,00 |
250.000,00 |
| CR11252 |
01/08/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SANTA TERESITA |
30714584576 |
MANO DE OBRA BADENES SANTA TERESITA Y PARQUE INDUSTRIAL ADICIONAL 07/2019 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
3.800,00 |
3.800,00 |
| CR11252 |
01/08/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SANTA TERESITA |
30714584576 |
BACHEO ADICIONAL 07/2019 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
7.500,00 |
7.500,00 |
| CR11252 |
01/08/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SANTA TERESITA |
30714584576 |
RECOLECCION DE RESIDUOS CONTENEDORES - ADICIONAL 07/2019 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
13.600,00 |
13.600,00 |
| CR11250 |
01/08/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
BET - EL |
30714723088 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA 07/2019 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
250.000,00 |
250.000,00 |
| CR11249 |
01/08/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
PENIEL |
30714712647 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL 07/2019 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
130.000,00 |
130.000,00 |
| CR11249 |
01/08/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
PENIEL |
30714712647 |
LOCACION 1 CAMIONETA 07/2019 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
15.000,00 |
15.000,00 |
| CR11248 |
01/08/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
MITRE |
30714712469 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA JULIO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
250.000,00 |
250.000,00 |
| CR11247 |
01/08/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA TABLADA |
30714754102 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL JULIO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
130.000,00 |
130.000,00 |
| CR11247 |
01/08/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA TABLADA |
30714754102 |
LOCACION JULIO |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CR11246 |
01/08/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA UNIDAD |
30714739464 |
RECICLADO RESIDUOS SOLIDOS URBANOS JULIO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
545.000,00 |
545.000,00 |
| CR11246 |
01/08/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA UNIDAD |
30714739464 |
RECICLADO RESIDUOS SOLIDOS URBANOS ADICIONAL JULIO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
16.000,00 |
16.000,00 |
| CR11245 |
01/08/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SANTA TERESITA |
30714584576 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA JULIO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
220.000,00 |
220.000,00 |
| CR11244 |
01/08/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RIO ITAPE |
30714380113 |
LIMPIEZA DESAGUES PLUVIALES JULIO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
220.000,00 |
220.000,00 |
| CR11243-1 |
25/09/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
NUEVA SAN CAYETANO |
30716089904 |
LOCACION UN CAMION JULIO 2019 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CR11243 |
01/08/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
NUEVA SAN CAYETANO |
30716089904 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL JULIO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
250.000,00 |
250.000,00 |
| CR11242 |
01/08/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
20 DE JULIO |
30715132490 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL 07/2019 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
250.000,00 |
250.000,00 |
| CR11242 |
01/08/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
20 DE JULIO |
30715132490 |
LOCACION 1 CAMION 07/2019 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CR11242 |
01/08/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
20 DE JULIO |
30715132490 |
RECOLECCION DE RESIDUOS CONTENEDORES ADICIONAL 07/2019 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
8.800,00 |
8.800,00 |
| CR11241 |
01/08/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
4 DE JULIO |
30714722952 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL 07/2019 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
250.000,00 |
250.000,00 |
| CR11241 |
01/08/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
4 DE JULIO |
30714722952 |
LOCACION 1 CAMION 07/2019 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CR11241 |
01/08/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
4 DE JULIO |
30714722952 |
RECOLECCION DE RESIDUOS CONTENEDORES 07/2019 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
1.600,00 |
1.600,00 |
| CR11240-1 |
23/08/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
PENIEL |
30714712647 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL ACTO GRANADEROS - ADICIONAL JULIO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
4.200,00 |
4.200,00 |
| CR11240 |
01/08/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
PENIEL |
30714712647 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL 07/2019 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
250.000,00 |
250.000,00 |
| CR11240 |
01/08/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
PENIEL |
30714712647 |
LOCACION 1 CAMION 07/2019 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CR11240 |
01/08/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
PENIEL |
30714712647 |
MANO DE OBRA ARMADO Y DESARME DEL ESCENARIO ACTO 20 DE JUNIO ADICIONAL 07/2019 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
2.000,00 |
2.000,00 |
| CR11240 |
01/08/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
PENIEL |
30714712647 |
RECOLECCION DE RESIDUOS CONTENEDORES 07/2019 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
16.000,00 |
16.000,00 |
| CR11239 |
01/08/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA TABLADA |
30714754102 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL 07/2019 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
250.000,00 |
250.000,00 |
| CR11239 |
01/08/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA TABLADA |
30714754102 |
LOCACION 1 CAMION 07/2019 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CR11239 |
01/08/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA TABLADA |
30714754102 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ADICIONAL - PLAZA RAMIREZ 07/2019 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
3.450,00 |
3.450,00 |
| CR11238 |
01/08/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RIO ITAPE |
30714380113 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA BARRIDO ZONA Nº6 07/2019 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
250.000,00 |
250.000,00 |
| CR11238 |
01/08/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RIO ITAPE |
30714380113 |
LOCACION 1 CAMION 07/2019 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CR11238 |
01/08/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RIO ITAPE |
30714380113 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL 07/2019 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
24.300,00 |
24.300,00 |
| CR11237 |
01/08/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
JOSE GERVASIO ARTIGAS |
30714778265 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL 07/2019 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
220.000,00 |
220.000,00 |
| CR11236 |
01/08/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RAICES |
30715171453 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA 07/2019 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
220.000,00 |
220.000,00 |
| CR11235 |
01/08/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
17 DE OCTUBRE |
30716234734 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
250.000,00 |
250.000,00 |
| CR11235 |
01/08/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
17 DE OCTUBRE |
30716234734 |
MANO DE OBRA ADICONAL ACTO 9 DE JULIO CARGA Y DESCARGA DE TARIMAS |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
3.000,00 |
3.000,00 |
| CR11234 |
01/08/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA TABLADA |
30714754102 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL 07/2019 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
220.000,00 |
220.000,00 |
| CR11233 |
01/08/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA NUEVA DE SAN JUSTO |
30714780693 |
MANO DE OBRA CEMENTERIO, CORTE CESPED, RECOLECCION RESIDUOS, ARBOLADO, PAREDES, NICHOS Y TUMBAS |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
250.000,00 |
250.000,00 |
| CR11232 |
01/08/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SANTA TERESITA |
30714584576 |
REPARACION DE CALLES JUNTAS Y DEMARCACION 07/2019 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
220.000,00 |
220.000,00 |
| CR11231 |
01/08/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SG |
30715156780 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA AREAS VERDES SUR 07/2019 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
250.000,00 |
250.000,00 |
| CR11230 |
01/08/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SG |
30715156780 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA 07/2019 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
250.000,00 |
250.000,00 |
| CR11230 |
01/08/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SG |
30715156780 |
LOCACION 2 CAMIONES 07/2019 |
SERVICIO COOPERATIVA |
2,00 |
SE |
40.000,00 |
80.000,00 |
| CR11229 |
01/08/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RIO ITAPE |
30714380113 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA BARRIDO ZONA Nº7 07/2019 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
220.000,00 |
220.000,00 |
| CR11228 |
01/08/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
JOSE GERVASIO ARTIGAS |
30714778265 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL 07/2019 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
250.000,00 |
250.000,00 |
| CR11228 |
01/08/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
JOSE GERVASIO ARTIGAS |
30714778265 |
LOCACION 1 CAMION 07/2019 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CR11228 |
01/08/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
JOSE GERVASIO ARTIGAS |
30714778265 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL 07/2019 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
10.350,00 |
10.350,00 |
| CR11227 |
01/08/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SAN BENITO |
30714712388 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL 07/2019 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
250.000,00 |
250.000,00 |
| CR11227 |
01/08/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SAN BENITO |
30714712388 |
LOCACION 1 CAMION |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
80.000,00 |
80.000,00 |
| CR11226 |
01/08/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
NUEVA SAN CAYETANO |
30716089904 |
MANO DE OBRA MINI BASURALES 07/2019 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
250.000,00 |
250.000,00 |
| CR11225 |
01/08/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RAICES |
30715171453 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL 07/2019 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
250.000,00 |
250.000,00 |
| CR11225 |
01/08/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RAICES |
30715171453 |
LOCACION 1 CAMION 07/2019 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CR11225 |
01/08/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RAICES |
30715171453 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL CONTENEDORES 07/2019 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
23.200,00 |
23.200,00 |
| CR11224 |
01/08/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
URUGUAY BETEL |
30714865435 |
BACHEO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
250.000,00 |
250.000,00 |
| CR11224 |
01/08/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
URUGUAY BETEL |
30714865435 |
REPARACION DE CALLES ADICIONAL BADENES SANTA TERESITA Y PARQUE INDUSTRIAL 07/2019 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
900,00 |
900,00 |
| CR11224 |
01/08/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
URUGUAY BETEL |
30714865435 |
BACHEO ADICIONAL 07/2019 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
4.750,00 |
4.750,00 |
| CR11223 |
15/08/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
EX CABLEVISION PUBLICIDAD |
30639453738 |
TELEVISIVA |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
19.998,88 |
19.998,88 |
| CR11222 |
15/08/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
EX CABLEVISION PUBLICIDAD |
30639453738 |
TELEVISIVA |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
24.200,00 |
24.200,00 |
| CR11221 |
15/08/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
DIARIO LA CALLE |
33710360079 |
GRAFICA |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
4.860,00 |
4.860,00 |
| CR11221 |
15/08/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
DIARIO LA CALLE |
33710360079 |
GRAFICA |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
4.860,00 |
4.860,00 |
| CR11221 |
15/08/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
DIARIO LA CALLE |
33710360079 |
GRAFICA |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
4.860,00 |
4.860,00 |
| CR11221 |
15/08/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
DIARIO LA CALLE |
33710360079 |
GRAFICA |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
4.860,00 |
4.860,00 |
| CR11221 |
15/08/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
DIARIO LA CALLE |
33710360079 |
GRAFICA |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
4.860,00 |
4.860,00 |
| CR11221 |
15/08/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
DIARIO LA CALLE |
33710360079 |
GRAFICA |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
4.860,00 |
4.860,00 |
| CR11221 |
15/08/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
DIARIO LA CALLE |
33710360079 |
GRAFICA |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
4.860,00 |
4.860,00 |
| CR11220 |
15/08/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
MULTIPORTAL MEDIOS S.A. |
30716352508 |
GRAFICA SUPLEMENTO TURISTICO |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
7.735,00 |
7.735,00 |
| CR11219 |
15/08/2019 |
DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO ACC. PERSONALES "CENSO MUNICIPAL"
POLIZA Nº47722 - SOLICITUD Nº78507 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
21.272,13 |
21.272,13 |
| CR11218 |
12/08/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ASOCIACION BOMBEROS C. DEL URUGUAY |
30670787741 |
ALQUILER BAÑO QUIMICO EVENTO COOPERATIVO |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
5,00 |
SE |
1.000,00 |
5.000,00 |
| CR11216 |
26/07/2019 |
DIV. ADMINISTRATIVA - DIRECC.P INCLUSION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
CENA |
GASTRONOMIA |
37,00 |
SE |
550,00 |
20.350,00 |
| CR11214 |
26/07/2019 |
DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 4881 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.931,74 |
1.931,74 |
| CR11213 |
07/08/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
FLORERIA LA CELIA |
27274252788 |
FLORERIA |
VIVERO/FLORERIA |
1,00 |
SE |
5.200,00 |
5.200,00 |
| CR11213 |
07/08/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
HONORARIOS ACTUACION TIN AVANCINI |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
4.500,00 |
4.500,00 |
| CR11213 |
07/08/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ACOSTA PAOLA ALEJANDRA |
27250255824 |
CONDUCCION DE EVENTOS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
2.000,00 |
2.000,00 |
| CR11212-1 |
21/08/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS PUCHULU ATAHUALPA |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
4.000,00 |
4.000,00 |
| CR11212 |
30/07/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
HONORARIOS PRESENTACION LIBRO DE SRA. LUCIANA PEKER |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
28.000,00 |
28.000,00 |
| CR11211 |
30/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
AMICO DAVID GASTON |
20237920792 |
ESCRIBANO CERTIFICACION DE FIRMAS |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
4.000,00 |
4.000,00 |
| CR11211 |
30/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
AMICO DAVID GASTON |
20237920792 |
ESCRIBANO ACTAS APERTURA LICITACIONES PUBLICAS |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
24.000,00 |
24.000,00 |
| CR11210 |
12/08/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. |
30659650904 |
CENA DE CORTESIA |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
7.035,00 |
7.035,00 |
| CR11210 |
12/08/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TRES COLONIAS S.A. |
30709201340 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
6.270,00 |
6.270,00 |
| CR11209 |
15/08/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
CAUFERO JUAN CARLOS |
20119110719 |
DIARIO JUNIO 2019 |
COMUNICACION |
1,00 |
U |
11.709,00 |
11.709,00 |
| CR11207-1 |
07/08/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
GEO SONIDO |
20229062426 |
SONIDO |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
20.000,00 |
20.000,00 |
| CR11207-1 |
07/08/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
MANSILLA NATALIA LORENA |
27242024449 |
LUNCH |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
6.900,00 |
6.900,00 |
| CR11207-1 |
07/08/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
MANSILLA NATALIA LORENA |
27242024449 |
CENA |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
32.000,00 |
32.000,00 |
| CR11207 |
25/07/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
120.000,00 |
120.000,00 |
| CR11207 |
25/07/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
TRASLADO |
TRANSPORTE |
1,00 |
SE |
73.000,00 |
73.000,00 |
| CR11206 |
12/08/2019 |
DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD |
RACYU S.H. |
30707325409 |
REPARACION CAMBIO CRAPODINA |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
SE |
32.500,00 |
32.500,00 |
| CR11205 |
19/07/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
VIRREY HOTEL |
27119113208 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
122.400,00 |
U |
1,00 |
122.400,00 |
| CR11205 |
19/07/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
HOTEL RIO SOL |
27039305068 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
7.200,00 |
U |
1,00 |
7.200,00 |
| CR11205 |
19/07/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. |
30659650904 |
ALMUERZO |
GASTRONOMIA |
9.000,00 |
SE |
1,00 |
9.000,00 |
| CR11205 |
19/07/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. |
30659650904 |
ALMUERZO |
GASTRONOMIA |
6.600,00 |
SE |
1,00 |
6.600,00 |
| CR11205 |
23/07/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
GOMEZ ANGEL LORENZO |
20318740454 |
ALMUERZO |
GASTRONOMIA |
62.760,00 |
SE |
1,00 |
62.760,00 |
| CR11204 |
23/07/2019 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
CAFE DE LA PLAZA S.R.L. |
30711728941 |
CENA |
GASTRONOMIA |
24,00 |
SE |
800,00 |
19.200,00 |
| CR11203 |
25/07/2019 |
DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
SERVICIO INTERNET 00019634/01 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
833,46 |
833,46 |
| CR11202 |
23/07/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL MEDIDOR: 00019259/02
HOGAR VICTIMAS DE VIOLENCIA |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
713,51 |
713,51 |
| CR11201 |
17/07/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
GEO SONIDO |
20229062426 |
SONIDO |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
| CR11200 |
16/07/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
DAYMACRIMA SPORTS |
30708641142 |
RED Y PELOTAS |
DEPORTES |
1,00 |
U |
20.000,00 |
20.000,00 |
| CR11200 |
16/07/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
COBERTURA MEDICA |
PROFESIONALES |
5.000,00 |
SE |
1,00 |
5.000,00 |
| CR11200 |
16/07/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ZIEGLER CARLOS ROBERTO |
20163273080 |
COBERTURA MEDICA |
PROFESIONALES |
18.000,00 |
SE |
1,00 |
18.000,00 |
| CR11200 |
16/07/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TROFEOS URUGUAY |
20373380564 |
TROFEO Y MEDALLAS |
CORTESIA Y HOMENAJE |
1,00 |
U |
20.000,00 |
20.000,00 |
| CR11200 |
25/09/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
MVL S.R.L. |
30715817620 |
TRASLADO |
TRANSPORTE |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
| CR11198 |
31/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
CACHI BUS |
27250271811 |
TRASLADO PLANTA DE RESIDUOS - MAYO |
TRANSPORTE |
1,00 |
SE |
98.000,00 |
98.000,00 |
| CR11197 |
30/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
AGRO URUGUAY |
20138144756 |
REPUESTOS BOMBA PARA TOMA DE FUERZA |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
38.000,00 |
38.000,00 |
| CR11196 |
24/07/2019 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
CLUB SOCIAL DE C DEL URUGUAY |
33670812869 |
LUNCH PRESENTACION LIBRO "CALLES CON HISTORIA" |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
18.500,00 |
18.500,00 |
| CR11195 |
24/07/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
BOSIO HNOS S.A. |
30506143833 |
PLACA ANIV. COLEGIO J.J. DE URQUIZA |
CORTESIA Y HOMENAJE |
1,00 |
U |
22.290,00 |
22.290,00 |
| CR11194 |
15/08/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
GIQUEAUX EDUARDO ROGELIO |
20100718252 |
PLACA DD.HH |
CORTESIA Y HOMENAJE |
1,00 |
U |
6.800,00 |
6.800,00 |
| CR11193 |
13/08/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
MARMOLES Y GRANITOS. FLORERIA IKEBANA |
20168431962 |
FLORERIA OFRENDAS |
VIVERO/FLORERIA |
1,00 |
SE |
3.000,00 |
3.000,00 |
| CR11193 |
13/08/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
MARMOLES Y GRANITOS. FLORERIA IKEBANA |
20168431962 |
FLORERIA OFRENDAS |
VIVERO/FLORERIA |
1,00 |
SE |
3.000,00 |
3.000,00 |
| CR11193 |
13/08/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
MARMOLES Y GRANITOS. FLORERIA IKEBANA |
20168431962 |
FLORERIA OFRENDAS |
VIVERO/FLORERIA |
1,00 |
SE |
3.000,00 |
3.000,00 |
| CR11193 |
13/08/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
MARMOLES Y GRANITOS. FLORERIA IKEBANA |
20168431962 |
FLORERIA OFRENDAS |
VIVERO/FLORERIA |
1,00 |
SE |
3.000,00 |
3.000,00 |
| CR11192 |
13/08/2019 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
LA PRENSA FEDERAL |
30710208464 |
GRAFICA SALUTACION 25 DE MAYO |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
805,00 |
805,00 |
| CR11191 |
24/07/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PREVISORA URUGUAY |
20160430835 |
SERVICIO FUNEBRE MENORES |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
5.800,00 |
5.800,00 |
| CR11191 |
24/07/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PREVISORA URUGUAY |
20160430835 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
16.800,00 |
16.800,00 |
| CR11191 |
24/07/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PREVISORA URUGUAY |
20160430835 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
16.800,00 |
16.800,00 |
| CR11191 |
24/07/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PREVISORA URUGUAY |
20160430835 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
16.800,00 |
16.800,00 |
| CR11190 |
13/08/2019 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
GUARDIA POLICIAL Bº 160 VIVIENDAS |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
81.198,72 |
81.198,72 |
| CR11189-1 |
06/08/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
GEO SONIDO |
20229062426 |
ACTUACION DE ARTISTAS CONJUNTO ITAY |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
6.000,00 |
6.000,00 |
| CR11189-1 |
06/08/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
MANSILLA NATALIA LORENA |
27242024449 |
LUNCH |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
17.000,00 |
17.000,00 |
| CR11189-1 |
06/08/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TITO SONIDO |
20170757581 |
SONIDO |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
8.000,00 |
8.000,00 |
| CR11189 |
16/07/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
6.000,00 |
6.000,00 |
| CR11189 |
16/07/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TITO SONIDO |
20170757581 |
SONIDO |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
8.000,00 |
8.000,00 |
| CR11189 |
16/07/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. |
30659650904 |
CENA |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
3.600,00 |
3.600,00 |
| CR11187 |
16/07/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. |
30659650904 |
CENA |
GASTRONOMIA |
5.400,00 |
SE |
1,00 |
5.400,00 |
| CR11187 |
16/07/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. |
30659650904 |
CENA |
GASTRONOMIA |
4.800,00 |
SE |
1,00 |
4.800,00 |
| CR11186 |
24/07/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
BANDERA |
CORTESIA Y HOMENAJE |
1,00 |
U |
10.900,00 |
10.900,00 |
| CR11185 |
16/07/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ALOJAMIENTO SELECCION ARGENTINA UNIVERSITARIA DE BASQUET |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
19.200,00 |
19.200,00 |
| CR11185 |
22/07/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
GOMEZ ANGEL LORENZO |
20318740454 |
ALMUERZO CENAS, DESAYUNOS, MERIENDAS Y VIANDAS
SELECCION ARGENTINA UNIVERSITARIA DE BASQUET |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
33.240,00 |
33.240,00 |
| CR11184-1 |
18/07/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TITO SONIDO |
20170757581 |
SONIDO |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
15.000,00 |
15.000,00 |
| CR11184 |
10/07/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
TRASLADO |
TRANSPORTE |
1,00 |
SE |
60.450,00 |
60.450,00 |
| CR11182 |
08/08/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL POLIZA Nº36534 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
2.769,45 |
2.769,45 |
| CR11181 |
13/08/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
CORAZZA ESTEBAN DAVID |
20272944378 |
TELEVISIVA AGENDA PUBLICA MAYO |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
| CR11181 |
13/08/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
CORAZZA ESTEBAN DAVID |
20272944378 |
TELEVISIVA AGENDA PUBLICA ABRIL |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
| CR11180 |
15/08/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
EDICIONES NATIVA S.H. |
30699915854 |
GRAFICA REVISTA EL PATO - JUNIO, JULIO Y AGOSTO |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
23.728,77 |
23.728,77 |
| CR11179 |
19/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
MANO DE OBRA SUMINISTRO ELECTRICO - CONVENIO HABITAT Bº LA CONCEPCION |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
252.008,67 |
252.008,67 |
| CR11178 |
08/08/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL POLIZA Nº36148 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
2.860,54 |
2.860,54 |
| CR11177 |
30/07/2019 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
IMPRESIÓN EXCEDENTE LIBRO "LAS CALLES Y SU HISTORIA" |
IMPRENTA |
1,00 |
SE |
3.470,00 |
3.470,00 |
| CR11176 |
13/08/2019 |
JUZGADO DE FALTAS N2 |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
GUARDIA POLICIAL |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
18.342,72 |
18.342,72 |
| CR11175 |
10/07/2019 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MEDIDOR 13005475 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.153,44 |
2.153,44 |
| CR11173 |
10/07/2019 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL MEDIDOR:00006994/02 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
1.984,58 |
1.984,58 |
| CR11172-1 |
02/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA UNIDAD |
30714739464 |
RECOLECCION DE RESIDUOS |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
545.000,00 |
SE |
1,00 |
545.000,00 |
| CR11172-1 |
02/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA UNIDAD |
30714739464 |
RECOLECCION DE RESIDUOS |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
12.000,00 |
SE |
1,00 |
12.000,00 |
| CR11171 |
02/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
PENIEL |
30714712647 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL JUNIO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
250.000,00 |
250.000,00 |
| CR11171 |
02/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
PENIEL |
30714712647 |
LOCACION CAMION - JUNIO |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CR11171 |
02/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
PENIEL |
30714712647 |
RECOLECCION DE RESIDUOS CONTENEDORES - ADICIONAL JUNIO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
12.800,00 |
12.800,00 |
| CR11171 |
02/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
PENIEL |
30714712647 |
MANO DE OBRA LIMPIEZA DIA ELECCIONES - ADICIONALES JUNIO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
3.500,00 |
3.500,00 |
| CR11170 |
02/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA TABLADA |
30714754102 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL JUNIO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
220.000,00 |
220.000,00 |
| CR11169 |
01/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SANTA TERESITA |
30714584576 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL JUNIO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
220.000,00 |
220.000,00 |
| CR11168 |
01/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SANTA TERESITA |
30714584576 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL JUNIO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
220.000,00 |
220.000,00 |
| CR11167 |
01/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SAN BENITO |
30714712388 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL JUNIO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
250.000,00 |
250.000,00 |
| CR11167 |
01/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SAN BENITO |
30714712388 |
LOCACION CAMION - ADENDA JUNIO |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
80.000,00 |
80.000,00 |
| CR11166 |
02/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SAN BENITO |
30714712388 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL JUNIO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
220.000,00 |
220.000,00 |
| CR11165 |
02/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA TABLADA |
30714754102 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL JUNIO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
250.000,00 |
250.000,00 |
| CR11165 |
02/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA TABLADA |
30714754102 |
LOCACION CAMION - ADENDA JUNIO |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CR11165 |
02/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA TABLADA |
30714754102 |
MANO DE OBRA MANTENIMIENTO PLAZA RAMIREZ - ADICIONAL JUNIO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
3.450,00 |
3.450,00 |
| CR11164-1 |
01/08/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
URUGUAY BETEL |
30714865435 |
BACHEO ADICIONAL JUNIO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
2.100,00 |
2.100,00 |
| CR11164 |
02/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
URUGUAY BETEL |
30714865435 |
BACHEO JUNIO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
250.000,00 |
250.000,00 |
| CR11164 |
02/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
URUGUAY BETEL |
30714865435 |
MANO DE OBRA BACHEO - ADICIONAL JUNIO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
4.750,00 |
4.750,00 |
| CR11163 |
02/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA NUEVA DE SAN JUSTO |
30714780693 |
MANO DE OBRA MANTENIMIENTO CEMENTERIO - JUNIO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
250.000,00 |
250.000,00 |
| CR11162 |
02/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
JOSE GERVASIO ARTIGAS |
30714778265 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL JUNIO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
250.000,00 |
250.000,00 |
| CR11162 |
02/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
JOSE GERVASIO ARTIGAS |
30714778265 |
LOCACION CAMION - JUNIO |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CR11162 |
02/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
JOSE GERVASIO ARTIGAS |
30714778265 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL JUNIO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
10.350,00 |
10.350,00 |
| CR11160 |
01/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
17 DE OCTUBRE |
30716234734 |
MANO DE OBRA PODA DE ARBOLES - JUNIO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
250.000,00 |
250.000,00 |
| CR11159-1 |
01/08/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
9 DE AGOSTO |
30715171445 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA CELDA DE RESIDUOS - ADICIONAL JUNIO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
4.000,00 |
4.000,00 |
| CR11159-1 |
01/08/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
9 DE AGOSTO |
30715171445 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA CORDON CUNETA - ADICIONAL JUNIO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
2.900,00 |
2.900,00 |
| CR11159 |
01/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
9 DE AGOSTO |
30715171445 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA JUNIO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
250.000,00 |
250.000,00 |
| CR11159 |
01/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
9 DE AGOSTO |
30715171445 |
LOCACION JUNIO |
SERVICIO COOPERATIVA |
2,00 |
SE |
40.000,00 |
80.000,00 |
| CR11159 |
01/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
9 DE AGOSTO |
30715171445 |
RECOLECCION DE RESIDUOS JUNIO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
7.650,00 |
7.650,00 |
| CR11159 |
01/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
9 DE AGOSTO |
30715171445 |
BACHEO ADICIONAL JUNIO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
3.000,00 |
3.000,00 |
| CR11159 |
01/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
9 DE AGOSTO |
30715171445 |
MANO DE OBRA RECOLECCION CONTENEDORES - ADICIONAL JUNIO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
9.600,00 |
9.600,00 |
| CR11158 |
01/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA TABLADA |
30714754102 |
MANO DE OBRA LIMPIEZA MICROBASURALES - JUNIO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
130.000,00 |
130.000,00 |
| CR11158 |
01/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA TABLADA |
30714754102 |
LOCACION CAMION - ADENDA JUNIO |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CR11157 |
01/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
4 DE JULIO |
30714722952 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL JUNIO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
250.000,00 |
250.000,00 |
| CR11157 |
01/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
4 DE JULIO |
30714722952 |
LOCACION CAMION - JUNIO |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CR11156 |
01/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS |
30709692840 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA JUNIO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
250.000,00 |
250.000,00 |
| CR11156 |
01/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS |
30709692840 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL JUNIO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
54.900,00 |
54.900,00 |
| CR11155 |
02/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RIO ITAPE |
30714380113 |
LIMPIEZA DESAGUES PLUVIALES JUNIO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
220.000,00 |
220.000,00 |
| CR11154 |
02/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RIO ITAPE |
30714380113 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL JUNIO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
220.000,00 |
220.000,00 |
| CR11153 |
02/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
MITRE |
30714712469 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA JUNIO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
250.000,00 |
250.000,00 |
| CR11152 |
02/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
BET - EL |
30714723088 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA JUNIO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
250.000,00 |
250.000,00 |
| CR11151 |
02/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SG |
30715156780 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA JUNIO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
250.000,00 |
250.000,00 |
| CR11150 |
01/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SG |
30715156780 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA JUNIO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
250.000,00 |
250.000,00 |
| CR11150 |
01/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SG |
30715156780 |
LOCACION CAMIONES - JUNIO |
SERVICIO COOPERATIVA |
2,00 |
SE |
40.000,00 |
80.000,00 |
| CR11149 |
01/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LEALTAD |
30715171518 |
MANO DE OBRA CEMENTERIO - JUNIO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
250.000,00 |
250.000,00 |
| CR11148 |
02/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RAICES |
30715171453 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA JUNIO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
220.000,00 |
220.000,00 |
| CR11146 |
01/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
NUEVA NOROESTE |
30716089971 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA AREAS VERDES - JUNIO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
250.000,00 |
250.000,00 |
| CR11145-1 |
25/09/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SANTA TERESITA |
30714584576 |
REPARACION DE CALLES CORDON CUNETA Y BADENES |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
6.400,00 |
6.400,00 |
| CR11145 |
02/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SANTA TERESITA |
30714584576 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL JUNIO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
250.000,00 |
250.000,00 |
| CR11145 |
02/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SANTA TERESITA |
30714584576 |
RECOLECCION DE RESIDUOS CONTENEDORES - ADICIONAL JUNIO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
26.400,00 |
26.400,00 |
| CR11145 |
02/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SANTA TERESITA |
30714584576 |
MANO DE OBRA MANTENIMIENTO DE JUNTAS - ADICIONAL JUNIO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
9.000,00 |
9.000,00 |
| CR11144 |
02/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RAICES |
30715171453 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL JUNIO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
250.000,00 |
250.000,00 |
| CR11144 |
02/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RAICES |
30715171453 |
LOCACION CAMION - JUNIO |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CR11144 |
02/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RAICES |
30715171453 |
RECOLECCION DE RESIDUOS CONTENEDORES - ADICIONAL JUNIO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
24.800,00 |
24.800,00 |
| CR11143 |
01/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
NUEVA SAN CAYETANO |
30716089904 |
MANO DE OBRA LIMPIEZA MINIBASURALES - JUNIO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
250.000,00 |
250.000,00 |
| CR11142 |
01/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
20 DE JULIO |
30715132490 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL JUNIO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
250.000,00 |
250.000,00 |
| CR11142 |
01/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
20 DE JULIO |
30715132490 |
LOCACION CAMION - ADENDA JUNIO |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CR11142 |
01/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
20 DE JULIO |
30715132490 |
RECOLECCION DE RESIDUOS CONTENEDORES - ADICIONAL JUNIO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
3.200,00 |
3.200,00 |
| CR11141 |
02/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
JOSE GERVASIO ARTIGAS |
30714778265 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL JUNIO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
220.000,00 |
220.000,00 |
| CR11140 |
02/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
PENIEL |
30714712647 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL JUNIO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
130.000,00 |
130.000,00 |
| CR11140 |
02/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
PENIEL |
30714712647 |
LOCACION CAMIONETA - ADENDA JUNIO |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
15.000,00 |
15.000,00 |
| CR11139 |
01/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RIO ITAPE |
30714380113 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL JUNIO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
250.000,00 |
250.000,00 |
| CR11139 |
01/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RIO ITAPE |
30714380113 |
LOCACION CAMION - JUNIO |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CR11139 |
01/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RIO ITAPE |
30714380113 |
RECOLECCION DE RESIDUOS JUNIO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
21.150,00 |
21.150,00 |
| CR11138 |
01/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
NUEVA SAN CAYETANO |
30716089904 |
MANO DE OBRA LIMPIEZA MINIBASURALES - JUNIO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
250.000,00 |
250.000,00 |
| CR11138 |
01/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
NUEVA SAN CAYETANO |
30716089904 |
LOCACION CAMION - JUNIO |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CR11137 |
05/08/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
SERVICIO DE REVISION DEL AUTOCLAVE Y CALDERA |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
| CR11136 |
11/09/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
TRES COLONIAS S.A. |
30709201340 |
ALOJAMIENTO SR. GOBERNADOR |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
6.415,00 |
6.415,00 |
| CR11135-1 |
22/08/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
CAFE DE LA PLAZA S.R.L. |
30711728941 |
CENA |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
3.600,00 |
3.600,00 |
| CR11135-1 |
22/08/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TRES COLONIAS S.A. |
30709201340 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
3.430,00 |
3.430,00 |
| CR11135 |
21/06/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
HONORARIOS LEY MICAELA |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
| CR11134-2-1 |
15/08/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
INSUMO GENERICO ALIMENTOS VARIOS |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
13.664,40 |
13.664,40 |
| CR11134-2 |
14/08/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
TRASLADO |
TRANSPORTE |
8.000,00 |
SE |
1,00 |
8.000,00 |
| CR11134-2 |
14/08/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
COSSANI SONIDO |
20254163237 |
SONIDO |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
15.000,00 |
SE |
1,00 |
15.000,00 |
| CR11134-2 |
14/08/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
COSSANI SONIDO |
20254163237 |
SONIDO |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
27.000,00 |
SE |
1,00 |
27.000,00 |
| CR11134-2 |
14/08/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
POTOCO CENTER |
20124848866 |
ALQUILER SILLAS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
7.600,00 |
SE |
1,00 |
7.600,00 |
| CR11134-2 |
14/08/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
BLANCHET NORA C |
27130514400 |
ALQUILER SILLAS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
9.000,00 |
SE |
1,00 |
9.000,00 |
| CR11134-2 |
14/08/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
BLANCHET NORA C |
27130514400 |
ALQUILER SILLAS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1.000,00 |
SE |
1,00 |
1.000,00 |
| CR11134-2 |
14/08/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TRES COLONIAS S.A. |
30709201340 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
5.700,00 |
U |
1,00 |
5.700,00 |
| CR11134-2 |
14/08/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CAFE DE LA PLAZA S.R.L. |
30711728941 |
ALMUERZO /CENA |
GASTRONOMIA |
9.600,00 |
SE |
1,00 |
9.600,00 |
| CR11134-2 |
14/08/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
TRASLADO |
TRANSPORTE |
108.900,00 |
SE |
1,00 |
108.900,00 |
| CR11134-2 |
14/08/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ZIEGLER CARLOS ROBERTO |
20163273080 |
COBERTURA MEDICA |
PROFESIONALES |
1.500,00 |
SE |
1,00 |
1.500,00 |
| CR11134-2 |
14/08/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
INSUMO GENERICO ALIMENTOS VARIOS |
INSUMOS DE USO INTERNO |
15.960,60 |
SE |
1,00 |
15.960,60 |
| CR11134-2 |
14/08/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ASOCIACION BOMBEROS C. DEL URUGUAY |
30670787741 |
ALQUILER BAÑO QUIMICO |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
12.000,00 |
SE |
1,00 |
12.000,00 |
| CR11134-1 |
16/07/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
HONORARIOS |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
23.800,00 |
23.800,00 |
| CR11134 |
21/06/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
HONORARIOS |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
256.800,00 |
256.800,00 |
| CR11134 |
21/06/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
FLECHA BUS |
30611338844 |
TRASLADO |
TRANSPORTE |
77.902,50 |
SE |
1,00 |
77.902,50 |
| CR11134 |
21/06/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
FLECHA BUS |
30611338844 |
TRASLADO |
TRANSPORTE |
28.177,50 |
SE |
1,00 |
28.177,50 |
| CR11134 |
21/06/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
20.000,00 |
SE |
1,00 |
20.000,00 |
| CR11134 |
21/06/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
30.000,00 |
SE |
1,00 |
30.000,00 |
| CR11133 |
23/07/2019 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
GUARDIA POLICIAL Bº 160 VIVIENDAS |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
78.929,28 |
78.929,28 |
| CR11131 |
23/07/2019 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
GUARDIA POLICIAL REFUGIO DE MUJERES |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
6.296,66 |
6.296,66 |
| CR11130 |
05/08/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
DIESEL CONCEPCION S.A. |
30708744146 |
SERVICIO DE DIAGNOSTICO - CAJA DE VELOCIDADES |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
4.800,00 |
4.800,00 |
| CR11129 |
24/06/2019 |
DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 4881 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.436,85 |
1.436,85 |
| CR11128 |
24/06/2019 |
DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID:703046101 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.155,28 |
1.155,28 |
| CR11127 |
23/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
AMICO DAVID GASTON |
20237920792 |
ESCRIBANO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
20.000,00 |
20.000,00 |
| CR11126 |
15/07/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TRES COLONIAS S.A. |
30709201340 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
11.200,00 |
11.200,00 |
| CR11125 |
15/07/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TRES COLONIAS S.A. |
30709201340 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
2.380,00 |
2.380,00 |
| CR11124-2 |
05/08/2019 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
CALLEJAS MIRTA CRISTINA |
27163272909 |
INSTALACION DE ELECTROBOMBA SUMERGIBLE |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
U |
6.500,00 |
6.500,00 |
| CR11124-1 |
26/06/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MEDIDOR 323717 - DIFERENCIA 2DO. VTO. DE 1º CUOTA |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
213,37 |
213,37 |
| CR11124 |
18/06/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MEDIDOR 323717 - ALQUILER ARTIGAS 16 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
12.414,14 |
12.414,14 |
| CR11123 |
19/06/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MEDIDOR 3589574 - ALQUILER 25 DE MAYO 293 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
967,20 |
967,20 |
| CR11122 |
18/06/2019 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
I² SOLUCIONES Y SERVICIOS |
27346559352 |
MATERIALES VARIOS HABILITACION NOCTURNA PISTA DE ATERRIZAJE AERODROMO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
12.945,10 |
12.945,10 |
| CR11121 |
19/06/2019 |
DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00019634/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
784,97 |
784,97 |
| CR11120 |
18/06/2019 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00006994/02 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
2.104,46 |
2.104,46 |
| CR11119 |
13/06/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00066210/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
915,08 |
915,08 |
| CR11118 |
23/07/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL POLIZA 36308 "RALLY CROSS" |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
2.769,45 |
2.769,45 |
| CR11117 |
15/07/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
COSSANI SONIDO |
20254163237 |
SONIDO E ILUMINACION LARGADA RALLY CROSS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
| CR11116 |
03/07/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
FM CENTRO |
20160431335 |
SONIDO TRANSMISION Y VIATICOS "DEBATE CANDIDATOS A INTENDENTE" |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
7.000,00 |
7.000,00 |
| CR11115 |
03/07/2019 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
HONORARIOS TASACION INMUEBLE S/ EXPEDIENTE Nº1.026.942 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
4.000,00 |
4.000,00 |
| CR11114 |
23/07/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
CAUFERO JUAN CARLOS |
20119110719 |
DIARIO MAYO |
COMUNICACION |
1,00 |
U |
11.017,00 |
11.017,00 |
| CR11113 |
03/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY |
30670800098 |
PESAJE DE CAMION MAYO |
SERVICIO PORTUARIO |
1,00 |
U |
700,00 |
700,00 |
| CR11113 |
03/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY |
30670800098 |
PERSONAL DE TURNO |
SERVICIO PORTUARIO |
1,00 |
U |
456,17 |
456,17 |
| CR11112-1 |
03/07/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
MARMOLES Y GRANITOS. FLORERIA IKEBANA |
20168431962 |
FLORERIA OFRENDA FLORAL |
VIVERO/FLORERIA |
4.000,00 |
SE |
1,00 |
4.000,00 |
| CR11112 |
28/06/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO POLIZA Nº36147 RESP. CIVIL |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
2.769,45 |
2.769,45 |
| CR11111-1 |
26/06/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
REPARACION INTERNO 327 |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
SE |
59.539,60 |
59.539,60 |
| CR11111 |
28/06/2019 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO POLIZA 47666 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
8.829,62 |
8.829,62 |
| CR11110 |
18/06/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
GUARDIA POLICIAL 24, 25 Y 26 DE MAYO EN EL CENTRO DE LA PLAZA GRAL. RAMIREZ |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
4.446,72 |
4.446,72 |
| CR11109 |
23/07/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
PIVA MALVINA MATILDE |
27056799228 |
RADIAL PUBLICIDAD EN PROGRAMA SHOW DE GRANDES POR FM RADIO TOTAL |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
3.500,00 |
3.500,00 |
| CR11108-1 |
10/07/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
MULTIPORTAL MEDIOS S.A. |
30716352508 |
GRAFICA |
PUBLICIDAD |
52.166,50 |
SE |
1,00 |
52.166,50 |
| CR11108-1 |
10/07/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
MULTIPORTAL MEDIOS S.A. |
30716352508 |
GRAFICA |
PUBLICIDAD |
10.800,00 |
SE |
1,00 |
10.800,00 |
| CR11108-1 |
10/07/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
MULTIPORTAL MEDIOS S.A. |
30716352508 |
GRAFICA |
PUBLICIDAD |
41.733,21 |
SE |
1,00 |
41.733,21 |
| CR11107 |
03/07/2019 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ANAV INSTALACIONES Y SERVICIOS |
20251315508 |
SERVICIO DE ATENCION TECNICA ASCENSOR MUNICIPAL. PROVISIÓN DE CIGARRETA LECTORA Y CAMBIO DE LA MISMA. |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
4.200,00 |
4.200,00 |
| CR11106 |
04/06/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
MARCOLIN PABLO ANDRES |
20327420659 |
SONIDO ILUMINACION, ALQUILER HANDIES, INSTALACION TABLEROS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
33.000,00 |
SE |
1,00 |
33.000,00 |
| CR11106 |
04/06/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
MFZ |
20208135776 |
SONIDO ILUMINACION, ALQUILER HANDIES, INSTALACION TABLEROS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
7.800,00 |
SE |
1,00 |
7.800,00 |
| CR11106 |
04/06/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
SONIDO ILUMINACION, ALQUILER HANDIES, INSTALACION TABLEROS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
80.000,00 |
SE |
1,00 |
80.000,00 |
| CR11106 |
04/06/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
GEO SONIDO |
20229062426 |
SONIDO ILUMINACION, ALQUILER HANDIES, INSTALACION TABLEROS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
24.200,00 |
SE |
1,00 |
24.200,00 |
| CR11106 |
04/06/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
HOSTERIA MITRE |
20281906314 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
52.000,00 |
U |
1,00 |
52.000,00 |
| CR11106 |
04/06/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
HOTEL CARLOS 1º |
30575313449 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
119.060,00 |
U |
1,00 |
119.060,00 |
| CR11106 |
04/06/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TRES COLONIAS S.A. |
30709201340 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
21.315,00 |
U |
1,00 |
21.315,00 |
| CR11106 |
04/06/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CAFE DE LA PLAZA S.R.L. |
30711728941 |
ALMUERZO CENA, DESAYUNO |
GASTRONOMIA |
21.000,00 |
SE |
1,00 |
21.000,00 |
| CR11106 |
10/07/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CLUB ATLETICO RIVADAVIA |
30607168225 |
ALMUERZO CENA, DESAYUNO |
GASTRONOMIA |
349.650,00 |
SE |
1,00 |
349.650,00 |
| CR11105 |
18/06/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TRES COLONIAS S.A. |
30709201340 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
7.710,00 |
7.710,00 |
| CR11105 |
18/06/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
VIDA EMERGENCIAS MEDICAS |
30715473816 |
COBERTURA MEDICA |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
13.000,00 |
13.000,00 |
| CR11104-3 |
07/08/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RAMIREZ OBISPO ALAN |
20327664469 |
ACTUACION DE ARTISTAS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
12.000,00 |
SE |
1,00 |
12.000,00 |
| CR11104-3 |
07/08/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RAMIREZ OBISPO ALAN |
20327664469 |
ACTUACION DE ARTISTAS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
14.000,00 |
SE |
1,00 |
14.000,00 |
| CR11104-3 |
07/08/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS GRUPO SENTIMIENTOS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
10.000,00 |
SE |
1,00 |
10.000,00 |
| CR11104-3 |
07/08/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
COITO ALEJANDRO NICOLAS |
20381370047 |
ACTUACION DE ARTISTAS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
6.000,00 |
SE |
1,00 |
6.000,00 |
| CR11104-3 |
07/08/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
GEO SONIDO |
20229062426 |
ACTUACION DE ARTISTAS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
6.000,00 |
SE |
1,00 |
6.000,00 |
| CR11104-3 |
07/08/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
GEO SONIDO |
20229062426 |
SONIDO |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
20.000,00 |
SE |
1,00 |
20.000,00 |
| CR11104-3 |
07/08/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
10.000,00 |
SE |
1,00 |
10.000,00 |
| CR11104-3 |
07/08/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
8.000,00 |
SE |
1,00 |
8.000,00 |
| CR11104-3 |
07/08/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TITO SONIDO |
20170757581 |
ACTUACION DE ARTISTAS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
6.000,00 |
SE |
1,00 |
6.000,00 |
| CR11104-3 |
07/08/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TITO SONIDO |
20170757581 |
SONIDO E ILUMINACION |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
8.000,00 |
SE |
1,00 |
8.000,00 |
| CR11104-2 |
17/07/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RAMIREZ OBISPO ALAN |
20327664469 |
ACTUACION DE ARTISTAS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
12.000,00 |
SE |
1,00 |
12.000,00 |
| CR11104-2 |
17/07/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RAMIREZ OBISPO ALAN |
20327664469 |
ACTUACION DE ARTISTAS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
14.000,00 |
SE |
1,00 |
14.000,00 |
| CR11104-2 |
17/07/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RAMIREZ OBISPO ALAN |
20327664469 |
ACTUACION DE ARTISTAS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
10.000,00 |
SE |
1,00 |
10.000,00 |
| CR11104-2 |
17/07/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CHIABRANDO SANTIAGO EDUARDO |
20344647675 |
SONIDO |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
7.000,00 |
7.000,00 |
| CR11104-2 |
17/07/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ARRIGO JORGE GUSTAVO |
20173296119 |
ACTUACION DE ARTISTAS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
10.000,00 |
SE |
1,00 |
10.000,00 |
| CR11104-2 |
17/07/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RAMIREZ OBISPO ALAN |
20327664469 |
SONIDO |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
7.000,00 |
7.000,00 |
| CR11104-2 |
17/07/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RAMIREZ OBISPO ALAN |
20327664469 |
SONIDO |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
7.000,00 |
7.000,00 |
| CR11104-2 |
17/07/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TITO SONIDO |
20170757581 |
SONIDO |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
7.000,00 |
7.000,00 |
| CR11104-2 |
17/07/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TITO SONIDO |
20170757581 |
ACTUACION DE ARTISTAS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
6.000,00 |
SE |
1,00 |
6.000,00 |
| CR11104-2 |
17/07/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TITO SONIDO |
20170757581 |
ACTUACION DE ARTISTAS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
6.000,00 |
SE |
1,00 |
6.000,00 |
| CR11104-2 |
17/07/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
COITO ALEJANDRO NICOLAS |
20381370047 |
ACTUACION DE ARTISTAS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
6.000,00 |
SE |
1,00 |
6.000,00 |
| CR11104-2 |
17/07/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
COITO ALEJANDRO NICOLAS |
20381370047 |
ACTUACION DE ARTISTAS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
6.000,00 |
SE |
1,00 |
6.000,00 |
| CR11104-1 |
10/06/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RAMIREZ OBISPO ALAN |
20327664469 |
ACTUACION DE ARTISTAS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
12.000,00 |
SE |
1,00 |
12.000,00 |
| CR11104-1 |
10/06/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
GEO SONIDO |
20229062426 |
SONIDO |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
7.000,00 |
SE |
1,00 |
7.000,00 |
| CR11104-1 |
10/06/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LEALTAD |
30715171518 |
ACTUACION DE ARTISTAS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
6.000,00 |
SE |
1,00 |
6.000,00 |
| CR11104-1 |
10/06/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
6.000,00 |
SE |
1,00 |
6.000,00 |
| CR11104-1 |
10/06/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
10.000,00 |
SE |
1,00 |
10.000,00 |
| CR11104-1 |
10/06/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TITO SONIDO |
20170757581 |
SONIDO |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
7.000,00 |
SE |
1,00 |
7.000,00 |
| CR11104-1 |
10/06/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
COITO ALEJANDRO NICOLAS |
20381370047 |
ACTUACION DE ARTISTAS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
6.000,00 |
SE |
1,00 |
6.000,00 |
| CR11104-1 |
10/06/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RAMIREZ OBISPO ALAN |
20327664469 |
ACTUACION DE ARTISTAS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
15.000,00 |
SE |
1,00 |
15.000,00 |
| CR11104-1 |
10/06/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CHIABRANDO SANTIAGO EDUARDO |
20344647675 |
SONIDO |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
7.000,00 |
SE |
1,00 |
7.000,00 |
| CR11104-1 |
10/06/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
GEO SONIDO |
20229062426 |
SONIDO |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
7.000,00 |
SE |
1,00 |
7.000,00 |
| CR11104-1 |
10/06/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
BARRETO MARCELO FABIAN |
23203690789 |
ACTUACION DE ARTISTAS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
6.000,00 |
SE |
1,00 |
6.000,00 |
| CR11104-1 |
10/06/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ARRIGO JORGE GUSTAVO |
20173296119 |
ACTUACION DE ARTISTAS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
10.000,00 |
SE |
1,00 |
10.000,00 |
| CR11104 |
03/06/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
COSSANI SONIDO |
20254163237 |
SONIDO |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
7.000,00 |
SE |
1,00 |
7.000,00 |
| CR11104 |
03/06/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
10.000,00 |
SE |
1,00 |
10.000,00 |
| CR11104 |
03/06/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
BARRETO MARCELO FABIAN |
23203690789 |
ACTUACION DE ARTISTAS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
6.000,00 |
SE |
1,00 |
6.000,00 |
| CR11104 |
03/06/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TITO SONIDO |
20170757581 |
SONIDO |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
7.000,00 |
SE |
1,00 |
7.000,00 |
| CR11104 |
03/06/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TITO SONIDO |
20170757581 |
ACTUACION DE ARTISTAS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
4.000,00 |
SE |
1,00 |
4.000,00 |
| CR11104 |
03/06/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RAMIREZ OBISPO ALAN |
20327664469 |
ACTUACION DE ARTISTAS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
12.000,00 |
SE |
1,00 |
12.000,00 |
| CR11104 |
03/06/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CHIABRANDO SANTIAGO EDUARDO |
20344647675 |
SONIDO |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
7.000,00 |
SE |
1,00 |
7.000,00 |
| CR11104 |
03/06/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RAMIREZ OBISPO ALAN |
20327664469 |
ACTUACION DE ARTISTAS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
14.000,00 |
SE |
1,00 |
14.000,00 |
| CR11104 |
03/06/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
COITO ALEJANDRO NICOLAS |
20381370047 |
ACTUACION DE ARTISTAS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
6.000,00 |
SE |
1,00 |
6.000,00 |
| CR11104 |
03/06/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
GEO SONIDO |
20229062426 |
ACTUACION DE ARTISTAS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
7.000,00 |
SE |
1,00 |
7.000,00 |
| CR11104 |
03/06/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TITO SONIDO |
20170757581 |
ACTUACION DE ARTISTAS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
6.000,00 |
SE |
1,00 |
6.000,00 |
| CR11104 |
03/06/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
BOURBAND FERNANDO HUMBERTO |
20263067305 |
SONIDO |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
7.000,00 |
SE |
1,00 |
7.000,00 |
| CR11104 |
03/06/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
BOURBAND FERNANDO HUMBERTO |
20263067305 |
ACTUACION DE ARTISTAS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
3.000,00 |
SE |
1,00 |
3.000,00 |
| CR11102 |
03/06/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS |
30709692840 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
241.000,00 |
241.000,00 |
| CR11102 |
03/06/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS |
30709692840 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL MAYO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
65.700,00 |
65.700,00 |
| CR11101 |
03/06/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
9 DE AGOSTO |
30715171445 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
241.000,00 |
241.000,00 |
| CR11101 |
03/06/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
9 DE AGOSTO |
30715171445 |
LOCACION DOS CAMIONES |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
80.000,00 |
80.000,00 |
| CR11101 |
03/06/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
9 DE AGOSTO |
30715171445 |
MANO DE OBRA ADICIONAL MAYO BASURAL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
4.000,00 |
4.000,00 |
| CR11101 |
03/06/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
9 DE AGOSTO |
30715171445 |
RECOLECCION DE RESIDUOS VOLQUETES ADICIONAL MAYO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
16.400,00 |
16.400,00 |
| CR11101 |
03/06/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
9 DE AGOSTO |
30715171445 |
BACHEO ADICIONAL MAYO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
3.000,00 |
3.000,00 |
| CR11101 |
03/06/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
9 DE AGOSTO |
30715171445 |
MANO DE OBRA ADICIONAL MAYO PARQUE INDUSTRIAL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
6.000,00 |
6.000,00 |
| CR11100 |
03/06/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RIO ITAPE |
30714380113 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL BARRIDO ZONA Nº6 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
241.000,00 |
241.000,00 |
| CR11100 |
03/06/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RIO ITAPE |
30714380113 |
LOCACION UN CAMION |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CR11100 |
03/06/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RIO ITAPE |
30714380113 |
RECOLECCION DE RESIDUOS |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
36.450,00 |
36.450,00 |
| CR11099 |
03/06/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
20 DE JULIO |
30715132490 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
241.000,00 |
241.000,00 |
| CR11099 |
03/06/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
20 DE JULIO |
30715132490 |
LOCACION UN CAMION |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CR11098 |
03/06/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
JOSE GERVASIO ARTIGAS |
30714778265 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
241.000,00 |
241.000,00 |
| CR11098 |
03/06/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
JOSE GERVASIO ARTIGAS |
30714778265 |
LOCACION UN CAMION |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CR11097 |
03/06/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
BET - EL |
30714723088 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
241.000,00 |
241.000,00 |
| CR11097 |
03/06/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
BET - EL |
30714723088 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ADICONAL MAYO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
4.950,00 |
4.950,00 |
| CR11096 |
03/06/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SANTA TERESITA |
30714584576 |
REPARACION DE CALLES DE TIERRA |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
241.000,00 |
241.000,00 |
| CR11096 |
03/06/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SANTA TERESITA |
30714584576 |
BACHEO ADICIONAL MAYO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
7.500,00 |
7.500,00 |
| CR11096 |
03/06/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SANTA TERESITA |
30714584576 |
MANO DE OBRA ADICIONAL MAYO CELDA BASURAL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
1.600,00 |
1.600,00 |
| CR11096 |
03/06/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SANTA TERESITA |
30714584576 |
RECOLECCION DE RESIDUOS BOLQUETES ADICIONAL MAYO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CR11096 |
03/06/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SANTA TERESITA |
30714584576 |
MANO DE OBRA ADICONAL MAYO PARQUE INDUSTRIAL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
9.000,00 |
9.000,00 |
| CR11095 |
03/06/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SG |
30715156780 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
241.000,00 |
241.000,00 |
| CR11095 |
03/06/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SG |
30715156780 |
LOCACION DOS CAMIONES |
SERVICIO COOPERATIVA |
2,00 |
SE |
40.000,00 |
80.000,00 |
| CR11094-1 |
13/06/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
URUGUAY BETEL |
30714865435 |
BACHEO ADICIONALES MAYO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
4.050,00 |
4.050,00 |
| CR11094 |
03/06/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
URUGUAY BETEL |
30714865435 |
BACHEO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
241.000,00 |
241.000,00 |
| CR11094 |
03/06/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
URUGUAY BETEL |
30714865435 |
BACHEO ADICIONAL MAYO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
4.750,00 |
4.750,00 |
| CR11094 |
03/06/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
URUGUAY BETEL |
30714865435 |
MANO DE OBRA ADICIONAL MAYO CELSA BASURAL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
1.600,00 |
1.600,00 |
| CR11093 |
03/06/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA TABLADA |
30714754102 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL MAYO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
241.000,00 |
241.000,00 |
| CR11093 |
03/06/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA TABLADA |
30714754102 |
LOCACION CAMION - MAYO |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CR11093 |
03/06/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA TABLADA |
30714754102 |
MANO DE OBRA MANTENIMIENTO PLAZA RAMIREZ - ADICIONAL MAYO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
3.450,00 |
3.450,00 |
| CR11092-1 |
03/06/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SANTA TERESITA |
30714584576 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL MAYO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
210.000,00 |
210.000,00 |
| CR11092 |
03/06/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
4 DE JULIO |
30714722952 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL MAYO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
241.000,00 |
241.000,00 |
| CR11092 |
03/06/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
4 DE JULIO |
30714722952 |
LOCACION CAMION - MAYO |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CR11090 |
03/06/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SANTA TERESITA |
30714584576 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA MAYO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
210.000,00 |
210.000,00 |
| CR11089 |
03/06/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA UNIDAD |
30714739464 |
RECICLADO RESIDUOS SOLIDOS URBANOS MAYO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
513.000,00 |
513.000,00 |
| CR11088 |
03/06/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA NUEVA DE SAN JUSTO |
30714780693 |
MANO DE OBRA MANTENIMIENTO CEMENTERIO - MAYO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
241.000,00 |
241.000,00 |
| CR11087 |
03/06/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LEALTAD |
30715171518 |
MANO DE OBRA MANTENIMIENTO CEMENTERIO - MAYO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
241.000,00 |
241.000,00 |
| CR11086-1 |
13/06/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
17 DE OCTUBRE |
30716234734 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ADICIONALES MAYO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
21.600,00 |
SE |
1,00 |
21.600,00 |
| CR11086-1 |
13/06/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
17 DE OCTUBRE |
30716234734 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ADICIONALES MAYO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
2.100,00 |
SE |
1,00 |
2.100,00 |
| CR11086 |
03/06/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
17 DE OCTUBRE |
30716234734 |
MANO DE OBRA PODA DE ARBOLES - MAYO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
241.000,00 |
241.000,00 |
| CR11085 |
03/06/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RAICES |
30715171453 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA MAYO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
210.000,00 |
210.000,00 |
| CR11084 |
03/06/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
NUEVA NOROESTE |
30716089971 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA MAYO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
241.000,00 |
241.000,00 |
| CR11083 |
03/06/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RIO ITAPE |
30714380113 |
LIMPIEZA DESAGUES PLUVIALES MAYO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
210.000,00 |
210.000,00 |
| CR11082 |
03/06/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SAN BENITO |
30714712388 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL MAYO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
210.000,00 |
210.000,00 |
| CR11081 |
03/06/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SAN BENITO |
30714712388 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL MAYO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
241.000,00 |
241.000,00 |
| CR11081 |
03/06/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SAN BENITO |
30714712388 |
LOCACION CAMION - MAYO |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
80.000,00 |
80.000,00 |
| CR11080 |
03/06/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
JOSE GERVASIO ARTIGAS |
30714778265 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL MAYO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
210.000,00 |
210.000,00 |
| CR11079 |
03/06/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
MITRE |
30714712469 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA MAYO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
241.000,00 |
241.000,00 |
| CR11078 |
03/06/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
NUEVA SAN CAYETANO |
30716089904 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA MINIBASURALES - MAYO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
241.000,00 |
241.000,00 |
| CR11077 |
03/06/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
NUEVA SAN CAYETANO |
30716089904 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL MAYO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
241.000,00 |
241.000,00 |
| CR11077 |
03/06/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
NUEVA SAN CAYETANO |
30716089904 |
LOCACION CAMION - MAYO |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CR11076 |
03/06/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RAICES |
30715171453 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL MAYO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
241.000,00 |
241.000,00 |
| CR11076 |
03/06/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RAICES |
30715171453 |
LOCACION CAMION - MAYO |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CR11076 |
03/06/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RAICES |
30715171453 |
RECOLECCION DE RESIDUOS EN CONTENEDORES - ADICIONAL MAYO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
1.200,00 |
1.200,00 |
| CR11075 |
03/06/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SG |
30715156780 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA MAYO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
241.000,00 |
241.000,00 |
| CR11074 |
03/06/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA TABLADA |
30714754102 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL MAYO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
119.000,00 |
119.000,00 |
| CR11074 |
03/06/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA TABLADA |
30714754102 |
LOCACION CAMION - MAYO |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CR11073 |
03/06/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA TABLADA |
30714754102 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL MAYO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
210.000,00 |
210.000,00 |
| CR11072 |
03/06/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RIO ITAPE |
30714380113 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL MAYO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
210.000,00 |
210.000,00 |
| CR11071 |
03/06/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
PENIEL |
30714712647 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL MAYO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
241.000,00 |
241.000,00 |
| CR11071 |
03/06/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
PENIEL |
30714712647 |
LOCACION CAMION - MAYO |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CR11071 |
03/06/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
PENIEL |
30714712647 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONALES MAYO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
19.200,00 |
19.200,00 |
| CR11070 |
03/06/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
PENIEL |
30714712647 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL MAYO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
119.000,00 |
119.000,00 |
| CR11070 |
03/06/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
PENIEL |
30714712647 |
LOCACION CAMIONETA - MAYO |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
15.000,00 |
15.000,00 |
| CR11069 |
03/06/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TRES COLONIAS S.A. |
30709201340 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
1.900,00 |
1.900,00 |
| CR11069 |
03/06/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. |
30659650904 |
ALMUERZO |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
8.960,00 |
8.960,00 |
| CR11068 |
03/06/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
HOTEL RIO SOL |
27039305068 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
7.200,00 |
U |
1,00 |
7.200,00 |
| CR11068 |
03/06/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TRES COLONIAS S.A. |
30709201340 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
10.225,00 |
U |
1,00 |
10.225,00 |
| CR11068 |
03/06/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ZIEGLER CARLOS ROBERTO |
20163273080 |
COBERTURA MEDICA |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
6.500,00 |
6.500,00 |
| CR11068 |
03/06/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CAFE DE LA PLAZA S.R.L. |
30711728941 |
ALMUERZO |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
6.740,00 |
6.740,00 |
| CR11067 |
14/06/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
HONORARIOS CHARLA PERIODISTA GABRIELA BORELLI Y OFELIA FERNANDEZ |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
29.040,00 |
29.040,00 |
| CR11067 |
14/06/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
TRASLADO |
TRANSPORTE |
1,00 |
SE |
3.000,00 |
3.000,00 |
| CR11066 |
07/06/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
CLUB SOCIAL DE C DEL URUGUAY |
33670812869 |
SERVICIO DE CATERING CLUB SOCIAL PRESENTACION LIBRO "APROXIMACIONES A LA HISTORIA DE LA EDUC. FISICA" |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
18.500,00 |
18.500,00 |
| CR11065 |
07/06/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
CLUB SOCIAL DE C DEL URUGUAY |
33670812869 |
SERVICIO DE CATERING CLUB SOCIAL - PRESENTACION LIBRO "LOS JUDIOS EN CONCEPCION DEL URUGUAY" |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
18.500,00 |
18.500,00 |
| CR11064 |
03/07/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
FREYRE GUILLERMO |
20287796243 |
RADIAL GUILLERMO FREYRE - RADIO UNER |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
3.500,00 |
3.500,00 |
| CR11063 |
03/07/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ACOSTA PAOLA ALEJANDRA |
27250255824 |
LOCUTOR/A AUDIOS PARA RADIO Y TELEVISION - ACOSTA PAOLA ALEJANDRA |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
5.000,00 |
5.000,00 |
| CR11062 |
03/07/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
PIVA MALVINA MATILDE |
27056799228 |
RADIAL PIVA MALVINA MATILDE |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
3.500,00 |
3.500,00 |
| CR11061 |
03/07/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
BARRETO HUGO CESAR |
20141284399 |
RADIAL HUGO CESAR BARRETO - RADIO 9 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
22.000,00 |
22.000,00 |
| CR11060-1 |
18/06/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
CACHI BUS |
27250271811 |
TRASLADO DE PERSONAL A PLANTA DE RECICLADO |
TRANSPORTE |
1,00 |
SE |
98.000,00 |
98.000,00 |
| CR11060 |
23/05/2019 |
DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD |
RACYU S.H. |
30707325409 |
REPARACION INT. 281 |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
SE |
25.800,00 |
25.800,00 |
| CR1106-1 |
08/08/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO POLIZA 36305 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
2.988,09 |
2.988,09 |
| CR11059 |
12/06/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PREVISORA URUGUAY |
20160430835 |
TRASLADO EXTINTO BURGUELLO RODRIGO DESDE GUALEGUAYCHU HASTA C. DEL URUGUAY - |
TRANSPORTE |
1,00 |
SE |
9.800,00 |
9.800,00 |
| CR11058 |
31/05/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ALOJAMIENTO SELECCION ARGENTINA DE SILLAS DE RUEDAS DIAS 10, 11 Y 12 DE MAYO
CENTRO DE ED. FISICA PROF HUGO LA NASA |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
21.600,00 |
21.600,00 |
| CR11057 |
28/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
AMICO DAVID GASTON |
20237920792 |
ESCRIBANO HONORARIOS LIC. PUBLICAS DESDE EL 09/11 AL 28/12/2018 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
55.500,00 |
55.500,00 |
| CR11056 |
23/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
AMICO DAVID GASTON |
20237920792 |
ESCRIBANO HONORARIOS LIC PUBLICAS DEL 29/08 AL 09/11/2018 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
22.400,00 |
22.400,00 |
| CR11055 |
07/06/2019 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
GUARDIA POLICIAL Bº160 VIVIENDAS |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
75.964,32 |
75.964,32 |
| CR11054 |
28/05/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00019259/02 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
790,98 |
790,98 |
| CR11053 |
22/05/2019 |
DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00019634/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
695,42 |
695,42 |
| CR11052 |
24/05/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TRES COLONIAS S.A. |
30709201340 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
2.675,00 |
2.675,00 |
| CR11052 |
24/05/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CAFE DE LA PLAZA S.R.L. |
30711728941 |
CENA |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
8.400,00 |
8.400,00 |
| CR11052 |
24/05/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
DE BATTISTA JOSE LUIS |
20306201752 |
SONIDO E ILUMINACION |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
8.500,00 |
8.500,00 |
| CR11050 |
22/05/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
HONORARIOS FISCALIZACION |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
150.000,00 |
150.000,00 |
| CR11050 |
22/05/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
HOTEL CARLOS 1º |
30575313449 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
45.000,00 |
45.000,00 |
| CR11049 |
31/05/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
BUNGALOWS FAMILYS |
20168432462 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
15.600,00 |
15.600,00 |
| CR11048 |
28/05/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TRES COLONIAS S.A. |
30709201340 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
9.960,00 |
9.960,00 |
| CR11047 |
03/07/2019 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
LA PRENSA FEDERAL |
30710208464 |
GRAFICA |
PUBLICIDAD |
120,00 |
SE |
1,00 |
120,00 |
| CR11047 |
03/07/2019 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
LA PRENSA FEDERAL |
30710208464 |
GRAFICA |
PUBLICIDAD |
805,00 |
SE |
1,00 |
805,00 |
| CR11046 |
03/07/2019 |
JUZGADO DE FALTAS N2 |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
GUARDIA POLICIAL |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
15.246,36 |
15.246,36 |
| CR11045 |
16/05/2019 |
DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.494,01 |
1.494,01 |
| CR11044 |
07/06/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
MARMOLES Y GRANITOS. FLORERIA IKEBANA |
20168431962 |
RAMO DE FLORES OFRENDA FLORAL MELGAREJO |
CORTESIA Y HOMENAJE |
1,00 |
U |
2.500,00 |
2.500,00 |
| CR11043 |
22/05/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
MARMOLES Y GRANITOS. FLORERIA IKEBANA |
20168431962 |
RAMO DE FLORES OFRENDA FLORAL MONUMENTO EVA DUARTE DE PERON |
CORTESIA Y HOMENAJE |
1,00 |
U |
1.500,00 |
1.500,00 |
| CR11042 |
03/07/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
DIARIO LA CALLE |
33710360079 |
PUBLICIDAD RODANTE PUBLICACION LICITACION PUBLICA 24-2019 Y 25-2019 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
6.480,00 |
6.480,00 |
| CR11042 |
03/07/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
DIARIO LA CALLE |
33710360079 |
PUBLICIDAD RODANTE PUBLICACION LICITACION PUBLICA 24-2019 Y 25-2019 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
6.480,00 |
6.480,00 |
| CR11041 |
07/06/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
FERREYRA LEONARDO FEDERICO |
20271399279 |
RADIAL FM ROTATIVA DE C. DEL URUGUAY |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
9.000,00 |
9.000,00 |
| CR11040 |
07/06/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
SPIROPULO ALEXIS YAMIL |
20289592416 |
RADIAL FM SENSACIONES |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
| CR11039 |
22/05/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
CAUFERO JUAN CARLOS |
20119110719 |
DIARIO VARIOS |
COMUNICACION |
1,00 |
U |
10.504,00 |
10.504,00 |
| CR11038 |
22/05/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
RADIAL RADIO 10 - PAUTA PUBLICITARIA |
PUBLICIDAD |
8.000,00 |
SE |
1,00 |
8.000,00 |
| CR11038 |
22/05/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
RADIAL RADIO 10 - PAUTA PUBLICITARIA |
PUBLICIDAD |
8.000,00 |
SE |
1,00 |
8.000,00 |
| CR11038 |
22/05/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
RADIAL RADIO 10 - PAUTA PUBLICITARIA |
PUBLICIDAD |
8.000,00 |
SE |
1,00 |
8.000,00 |
| CR11038 |
22/05/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
RADIAL RADIO 10 - PAUTA PUBLICITARIA |
PUBLICIDAD |
10.000,00 |
SE |
1,00 |
10.000,00 |
| CR11037 |
10/05/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
AMICO DAVID GASTON |
20237920792 |
HONORARIOS |
PROFESIONALES |
10.000,00 |
SE |
1,00 |
10.000,00 |
| CR11037 |
10/05/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
AMICO DAVID GASTON |
20237920792 |
HONORARIOS |
PROFESIONALES |
31.500,00 |
SE |
1,00 |
31.500,00 |
| CR11036 |
16/05/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
HONORARIOS AL COPA ARGENTINA DE AJEDREZ - ALAN PICHOT |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
54.000,00 |
54.000,00 |
| CR11036 |
16/05/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. |
30659650904 |
ALMUERZO |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
5.500,00 |
5.500,00 |
| CR11036 |
16/05/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
HOTEL CARLOS 1º |
30575313449 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
16.600,00 |
16.600,00 |
| CR11034 |
16/05/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
GEO SONIDO |
20229062426 |
SONIDO |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
| CR11034 |
16/05/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RAMIREZ OBISPO ALAN |
20327664469 |
ACTUACION DE ARTISTAS TROPILLA LA YUNTA Y GRUPO MARCOS MARTIN |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
12.000,00 |
SE |
1,00 |
12.000,00 |
| CR11034 |
16/05/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
BARRETO HUGO CESAR |
20141284399 |
ACTUACION DE ARTISTAS TROPILLA LA YUNTA Y GRUPO MARCOS MARTIN |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
3.000,00 |
SE |
1,00 |
3.000,00 |
| CR11033 |
03/07/2019 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
GUARDIA POLICIAL JUZGADO DE FALTAS - MARZO 2019 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
14.966,64 |
14.966,64 |
| CR11032 |
16/05/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
MFZ |
20208135776 |
SONIDO LOCUCIÓN Y ALQUILER DE CARPA |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
29.000,00 |
29.000,00 |
| CR11032 |
16/05/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CLERICE, MIGUEL ANGEL |
20049910070 |
SERVICIO LIMPIEZA Y SEGURIDAD |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
8.000,00 |
8.000,00 |
| CR11032 |
16/05/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ZIEGLER CARLOS ROBERTO |
20163273080 |
COBERTURA MEDICA CON AMBULANCIA - SE DESCONTO N/CREDITO Nº1 X $1.000 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
15.000,00 |
15.000,00 |
| CR11031 |
10/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
NEUMATICOS LA ESMERALDA |
30709000612 |
CUBIERTA 215/75R17.5 SR-200 FATE |
NEUMATICOS |
4,00 |
U |
8.590,00 |
34.360,00 |
| CR11030-2 |
21/08/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TRANSPORTES LANDI |
27048353504 |
TRASLADO MURGA FALTA Y RESTO |
TRANSPORTE |
1,00 |
SE |
1.800,00 |
1.800,00 |
| CR11030-1 |
24/05/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
AIRES DEL CAMPO |
27261731504 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
20.800,00 |
20.800,00 |
| CR11030-1 |
24/05/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. |
30659650904 |
ALMUERZO |
GASTRONOMIA |
8.800,00 |
SE |
1,00 |
8.800,00 |
| CR11030-1 |
24/05/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. |
30659650904 |
ALMUERZO |
GASTRONOMIA |
8.800,00 |
SE |
1,00 |
8.800,00 |
| CR11030-1 |
24/05/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. |
30659650904 |
ALMUERZO |
GASTRONOMIA |
8.800,00 |
SE |
1,00 |
8.800,00 |
| CR11030-1 |
24/05/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. |
30659650904 |
ALMUERZO |
GASTRONOMIA |
9.900,00 |
SE |
1,00 |
9.900,00 |
| CR11030-1 |
24/05/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
GEO SONIDO |
20229062426 |
SONIDO E ILUMINACION |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
15.000,00 |
15.000,00 |
| CR11030 |
10/05/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS MURGA FALTA Y RESTO - 11/05/19 - AUDITORIO CARLOS MARIA SCELZI |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
150.000,00 |
150.000,00 |
| CR11029 |
16/05/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
HOTEL CARLOS 1º |
30575313449 |
ALOJAMIENTO ALMUERZOS, CENAS Y MERIENDAS |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
65.000,00 |
65.000,00 |
| CR11028 |
22/05/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
PIVA MALVINA MATILDE |
27056799228 |
RADIAL PROGRAMA SHOW DE GRANDES - RADIO TOTAL . MALVINA MATILDE PIVA |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
3.500,00 |
3.500,00 |
| CR11027 |
22/05/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
PIETROBONI DANIEL EDUARDO |
20223771913 |
RADIAL FM MELODY SAN JOSÉ |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
5.000,00 |
5.000,00 |
| CR11025 |
27/05/2019 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
GUARDIA POLICIAL BARRIO 160 VIVIENDAS |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
124.508,80 |
124.508,80 |
| CR11024 |
31/05/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TRES COLONIAS S.A. |
30709201340 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
3.400,00 |
3.400,00 |
| CR11023 |
16/05/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TRES COLONIAS S.A. |
30709201340 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
3.325,00 |
3.325,00 |
| CR11022 |
10/05/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
HONORARIOS DISERTANTES CLÍNICA ENEBA |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
60.000,00 |
60.000,00 |
| CR11022 |
10/05/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
COSSANI SONIDO |
20254163237 |
SONIDO CLUB REGATAS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
| CR11022 |
10/05/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TRES COLONIAS S.A. |
30709201340 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
23.500,00 |
23.500,00 |
| CR11022 |
10/05/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. |
30659650904 |
ALMUERZO |
GASTRONOMIA |
9.900,00 |
SE |
1,00 |
9.900,00 |
| CR11022 |
10/05/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. |
30659650904 |
ALMUERZO |
GASTRONOMIA |
9.900,00 |
SE |
1,00 |
9.900,00 |
| CR11022 |
10/05/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. |
30659650904 |
ALMUERZO |
GASTRONOMIA |
7.700,00 |
SE |
1,00 |
7.700,00 |
| CR11021 |
14/05/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
OBSEQUIO TAMBOR PARA BANDA DE REGIMIENTO DE INFANTERIA 1 PATRICIOS |
CORTESIA Y HOMENAJE |
3,00 |
U |
10.000,00 |
30.000,00 |
| CR11020-4 |
19/09/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
FRAZADA |
BLANQUERÍA |
300,00 |
U |
645,00 |
193.500,00 |
| CR11020-3 |
19/07/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
FRAZADA |
BLANQUERÍA |
700,00 |
U |
645,00 |
451.500,00 |
| CR11020-2 |
19/07/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
FRAZADA |
BLANQUERÍA |
400,00 |
U |
645,00 |
258.000,00 |
| CR11020-1 |
22/05/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ACOSTA PAOLA ALEJANDRA |
27250255824 |
CONDUCCION DE EVENTOS TELEVISION PUBLICA |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
6.000,00 |
6.000,00 |
| CR11020 |
02/05/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
FRAZADA 30% DEL TOTAL |
BLANQUERÍA |
600,00 |
U |
645,00 |
387.000,00 |
| CR11019 |
22/05/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
MARMOLES Y GRANITOS. FLORERIA IKEBANA |
20168431962 |
FLORERIA OFRENDAS FLORALES |
VIVERO/FLORERIA |
1,00 |
SE |
2.500,00 |
2.500,00 |
| CR11019 |
22/05/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
MARMOLES Y GRANITOS. FLORERIA IKEBANA |
20168431962 |
FLORERIA OFRENDAS FLORALES |
VIVERO/FLORERIA |
1,00 |
SE |
2.500,00 |
2.500,00 |
| CR11018 |
22/05/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
EX CABLEVISION PUBLICIDAD |
30639453738 |
TELEVISIVA TRANSMISION APERTURA DE SESIONES 2019 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
24.200,00 |
24.200,00 |
| CR11017 |
18/06/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
CACHI BUS |
27250271811 |
TRASLADO DE PERSONAL A PLANTA DE TRATAMIENTO TALITA - MARZO |
TRANSPORTE |
21,00 |
SE |
4.800,00 |
100.800,00 |
| CR11016 |
22/05/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
RADIAL FM GENESIS |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
2.500,00 |
2.500,00 |
| CR11015 |
29/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
NUEVA SAN CAYETANO |
30716089904 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
241.000,00 |
241.000,00 |
| CR11014 |
29/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RIO ITAPE |
30714380113 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
210.000,00 |
210.000,00 |
| CR11013 |
29/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RIO ITAPE |
30714380113 |
MANO DE OBRA BARRIDO ZONA Nº 6 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
241.000,00 |
241.000,00 |
| CR11013 |
29/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RIO ITAPE |
30714380113 |
LOCACION CAMION |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CR11013 |
29/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RIO ITAPE |
30714380113 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL ABRIL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
24.300,00 |
24.300,00 |
| CR11012 |
29/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RAICES |
30715171453 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
210.000,00 |
210.000,00 |
| CR11010 |
29/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RAICES |
30715171453 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
241.000,00 |
241.000,00 |
| CR11010 |
29/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RAICES |
30715171453 |
LOCACION CAMION |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CR11010 |
29/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RAICES |
30715171453 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL ABRIL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
1.800,00 |
1.800,00 |
| CR11009-1 |
13/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SANTA TERESITA |
30714584576 |
MANO DE OBRA COLOCACION DE COLUMNAS - ADICIONALES ABRIL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
20.000,00 |
20.000,00 |
| CR11009 |
29/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SANTA TERESITA |
30714584576 |
REPARACION DE CALLES DE TIERRA |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
241.000,00 |
241.000,00 |
| CR11009 |
29/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SANTA TERESITA |
30714584576 |
BACHEO ADICIONAL ABRIL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
7.500,00 |
7.500,00 |
| CR11009 |
29/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SANTA TERESITA |
30714584576 |
MANO DE OBRA ADICIONAL CIRCUITO MENA |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
2.900,00 |
2.900,00 |
| CR11009 |
29/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SANTA TERESITA |
30714584576 |
RECOLECCION DE RESIDUOS CONTENEDORES |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
36.800,00 |
36.800,00 |
| CR11008 |
29/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
NUEVA SAN CAYETANO |
30716089904 |
MANO DE OBRA SERV MINIBASURALES |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
241.000,00 |
241.000,00 |
| CR11008 |
29/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
NUEVA SAN CAYETANO |
30716089904 |
LOCACION CAMION |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CR11007 |
29/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
17 DE OCTUBRE |
30716234734 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL SERV AREAS VERDES |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
241.000,00 |
241.000,00 |
| CR11007 |
29/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
17 DE OCTUBRE |
30716234734 |
MANO DE OBRA ADICIONAL HIPODROMO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
9.200,00 |
9.200,00 |
| CR11006 |
29/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
JOSE GERVASIO ARTIGAS |
30714778265 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
241.000,00 |
241.000,00 |
| CR11006 |
29/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
JOSE GERVASIO ARTIGAS |
30714778265 |
LOCACION CAMION |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CR11005 |
29/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA TABLADA |
30714754102 |
MANO DE OBRA LIMPIEZA MICROBASURALES |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
119.000,00 |
119.000,00 |
| CR11005 |
29/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA TABLADA |
30714754102 |
LOCACION CAMION |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CR11004-1 |
29/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA TABLADA |
30714754102 |
LOCACION CAMION |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CR11004 |
29/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA TABLADA |
30714754102 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
241.000,00 |
241.000,00 |
| CR11004 |
29/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA TABLADA |
30714754102 |
MANO DE OBRA PLAZA RAMIREZ |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
3.450,00 |
3.450,00 |
| CR11003-1 |
13/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
PENIEL |
30714712647 |
MANO DE OBRA COLOCACION DE COLUMNAS DE ALUMBRADO - ADICIONAL ABRIL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CR11003 |
29/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
PENIEL |
30714712647 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
241.000,00 |
241.000,00 |
| CR11003 |
29/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
PENIEL |
30714712647 |
LOCACION CAMION |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CR11003 |
29/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
PENIEL |
30714712647 |
RECOLECCION DE RESIDUOS CONTENEDORES |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
10.400,00 |
10.400,00 |
| CR11002 |
29/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS |
30709692840 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
241.000,00 |
241.000,00 |
| CR11002 |
29/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS |
30709692840 |
RECOLECCION DE RESIDUOS |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
43.650,00 |
43.650,00 |
| CR11000 |
29/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SAN BENITO |
30714712388 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
210.000,00 |
210.000,00 |
| CR10999 |
29/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SG |
30715156780 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA SERV AREAS VERDES |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
241.000,00 |
241.000,00 |
| CR10999 |
29/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SG |
30715156780 |
LOCACION DOS CAMIONES |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
80.000,00 |
80.000,00 |
| CR10998 |
29/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
BET - EL |
30714723088 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA SERV AREAS VERDES |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
241.000,00 |
241.000,00 |
| CR10998 |
29/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
BET - EL |
30714723088 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
4.500,00 |
4.500,00 |
| CR10997 |
29/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LEALTAD |
30715171518 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA CEMENTERIO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
241.000,00 |
241.000,00 |
| CR10996 |
29/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
PENIEL |
30714712647 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
119.000,00 |
119.000,00 |
| CR10996 |
29/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
PENIEL |
30714712647 |
LOCACION CAMIONETA |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
15.000,00 |
15.000,00 |
| CR10995 |
29/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RIO ITAPE |
30714380113 |
LIMPIEZA DESAGUES PLUVIALES |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
210.000,00 |
210.000,00 |
| CR10994 |
29/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
NUEVA NOROESTE |
30716089971 |
MANO DE OBRA SERV AREAS VERDES |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
241.000,00 |
241.000,00 |
| CR10993 |
29/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
URUGUAY BETEL |
30714865435 |
BACHEO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
241.000,00 |
241.000,00 |
| CR10993 |
29/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
URUGUAY BETEL |
30714865435 |
MANO DE OBRA CIRCUITO MENA ADICIONAL ABRIL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
2.100,00 |
2.100,00 |
| CR10993 |
29/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
URUGUAY BETEL |
30714865435 |
BACHEO ADICIONAL ABRIL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
4.750,00 |
4.750,00 |
| CR10992 |
29/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
MITRE |
30714712469 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
241.000,00 |
241.000,00 |
| CR10991 |
29/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SAN BENITO |
30714712388 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
241.000,00 |
241.000,00 |
| CR10991 |
29/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SAN BENITO |
30714712388 |
LOCACION SERVICIO DE CAMIONES |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
80.000,00 |
80.000,00 |
| CR10990 |
29/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA UNIDAD |
30714739464 |
RECICLADO RESIDUOS SOLIDOS URBANOS |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
513.000,00 |
513.000,00 |
| CR10989 |
29/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
4 DE JULIO |
30714722952 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
241.000,00 |
241.000,00 |
| CR10989 |
29/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
4 DE JULIO |
30714722952 |
LOCACION UN CAMION |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CR10989 |
29/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
4 DE JULIO |
30714722952 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL ABRIL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
2.700,00 |
2.700,00 |
| CR10988 |
29/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SG |
30715156780 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
241.000,00 |
241.000,00 |
| CR10987-2 |
14/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
9 DE AGOSTO |
30715171445 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL ABRIL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
21.200,00 |
21.200,00 |
| CR10987-2 |
14/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
9 DE AGOSTO |
30715171445 |
BACHEO ADICIONAL ABRIL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
3.000,00 |
3.000,00 |
| CR10987-1 |
13/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
9 DE AGOSTO |
30715171445 |
BACHEO ADICIONAL ABRIL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
2.100,00 |
2.100,00 |
| CR10987 |
29/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
9 DE AGOSTO |
30715171445 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
241.000,00 |
241.000,00 |
| CR10987 |
29/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
9 DE AGOSTO |
30715171445 |
LOCACION DOS CAMIONES |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
80.000,00 |
80.000,00 |
| CR10986 |
29/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA NUEVA DE SAN JUSTO |
30714780693 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA CEMENTERIO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
241.000,00 |
241.000,00 |
| CR10985 |
29/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
JOSE GERVASIO ARTIGAS |
30714778265 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
210.000,00 |
210.000,00 |
| CR10984 |
29/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA TABLADA |
30714754102 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
210.000,00 |
210.000,00 |
| CR10982 |
29/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
20 DE JULIO |
30715132490 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
241.000,00 |
241.000,00 |
| CR10982 |
29/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
20 DE JULIO |
30715132490 |
LOCACION CAMION |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CR10982 |
29/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
20 DE JULIO |
30715132490 |
RECOLECCION DE RESIDUOS CONTENEDORES ABRIL ADICIONAL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
1.200,00 |
1.200,00 |
| CR10981 |
29/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SANTA TERESITA |
30714584576 |
MANO DE OBRA AREAS VERDES PARQUE DE LA CIUDAD |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
210.000,00 |
210.000,00 |
| CR10980 |
29/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SANTA TERESITA |
30714584576 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
210.000,00 |
210.000,00 |
| CR10979 |
22/05/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
RADIAL FM CIUDAD 91.3 SAN JOSE |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
2.500,00 |
2.500,00 |
| CR10978 |
14/05/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
RADIAL FM PUERTO - COLON |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
3.000,00 |
3.000,00 |
| CR10977 |
14/05/2019 |
DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
RADIAL RADIO LT41 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
6.000,00 |
6.000,00 |
| CR10976 |
29/04/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ALVAREZ ESTEBAN ISAIAS |
23311916629 |
ACTUACION DE ARTISTAS KE PERSONAJE |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
20.000,00 |
20.000,00 |
| CR10975 |
10/05/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ALOJAMIENTO SELECCION ARGENTINA DE ADAPTADOS - BASQUET |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
28.800,00 |
28.800,00 |
| CR10974 |
24/04/2019 |
DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID703046101 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.742,55 |
1.742,55 |
| CR10973 |
23/05/2019 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
LA PRENSA FEDERAL |
30710208464 |
PUBLICIDAD RODANTE CONMEMORACION DEL DIA DE LA MEMORIA |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
805,00 |
805,00 |
| CR10972-1 |
11/07/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
HONORARIOS SALDO POR RESTAURACION |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
21.000,00 |
21.000,00 |
| CR10972 |
10/05/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
HONORARIOS ADELANTO 30% PARA COMPRA DE MATERIALES |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
9.000,00 |
9.000,00 |
| CR10971-1 |
16/05/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO POLIZA 000036010 RESP. CIVIL |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
2.769,45 |
2.769,45 |
| CR10971-1 |
16/05/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
COSSANI SONIDO |
20254163237 |
SONIDO E ILUMINACIÓN |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
45.000,00 |
45.000,00 |
| CR10971-1 |
16/05/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CAFE DE LA PLAZA S.R.L. |
30711728941 |
CENA Y ALMUERZO |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
13.200,00 |
13.200,00 |
| CR10971-1 |
16/05/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TRES COLONIAS S.A. |
30709201340 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
1.900,00 |
U |
1,00 |
1.900,00 |
| CR10971-1 |
16/05/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TRES COLONIAS S.A. |
30709201340 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
5.915,00 |
U |
1,00 |
5.915,00 |
| CR10971-1 |
16/05/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
MANSILLA NATALIA LORENA |
27242024449 |
LUNCH |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
42.000,00 |
42.000,00 |
| CR10971-1 |
16/05/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
MARCOLIN PABLO ANDRES |
20327420659 |
ALQUILER PANTALLA |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
| CR10971 |
22/04/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
HONORARIOS |
PROFESIONALES |
158.752,00 |
SE |
1,00 |
158.752,00 |
| CR10971 |
22/04/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
HONORARIOS |
PROFESIONALES |
20.000,00 |
SE |
1,00 |
20.000,00 |
| CR10971 |
22/04/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
HONORARIOS |
PROFESIONALES |
20.000,00 |
SE |
1,00 |
20.000,00 |
| CR10971 |
22/04/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
HONORARIOS |
PROFESIONALES |
13.500,00 |
SE |
1,00 |
13.500,00 |
| CR10971 |
22/04/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
HONORARIOS |
PROFESIONALES |
48.500,00 |
SE |
1,00 |
48.500,00 |
| CR10971 |
22/04/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
HONORARIOS |
PROFESIONALES |
20.000,00 |
SE |
1,00 |
20.000,00 |
| CR10971 |
22/04/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
HONORARIOS |
PROFESIONALES |
43.500,00 |
SE |
1,00 |
43.500,00 |
| CR10970-1 |
02/05/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO DIFERENCIA |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
173,87 |
173,87 |
| CR10970 |
23/04/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
12.134,30 |
12.134,30 |
| CR10969 |
23/04/2019 |
DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 3442 - 424881 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.483,28 |
1.483,28 |
| CR10968 |
17/04/2019 |
DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00019634/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
647,71 |
647,71 |
| CR10967 |
16/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
DIESEL CONCEPCION S.A. |
30708744146 |
MANO DE OBRA DE REPARACION INTERNO 327 |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
U |
57.500,00 |
57.500,00 |
| CR10966 |
17/04/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. |
30659650904 |
ALMUERZO |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
2.200,00 |
2.200,00 |
| CR10965 |
10/05/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
TRES COLONIAS S.A. |
30709201340 |
ALOJAMIENTO GOBERNADOR GUSTAVO BORDET |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
6.772,50 |
6.772,50 |
| CR10964 |
25/04/2019 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ASOC.DE APOYO A LA FACULTAD REGIONAL C.DEL URUGUAY UTN |
30615109661 |
CAMARA PARA CAPTURA AUTOMATICA DE PATENTES |
SISTEMA DE SEGURIDAD |
1,00 |
U |
74.200,00 |
74.200,00 |
| CR10964 |
25/04/2019 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ASOC.DE APOYO A LA FACULTAD REGIONAL C.DEL URUGUAY UTN |
30615109661 |
NOTEBOOK |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
60.000,00 |
60.000,00 |
| CR10964 |
25/04/2019 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ASOC.DE APOYO A LA FACULTAD REGIONAL C.DEL URUGUAY UTN |
30615109661 |
INVERSOR |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
5.000,00 |
5.000,00 |
| CR10963 |
17/04/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
733,32 |
733,32 |
| CR10962 |
16/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLICAS Y CONTROL DE GASTOS |
RIVERA TERESITA OFELIA |
27039239669 |
HONORARIOS |
PROFESIONALES |
305,00 |
SE |
1,00 |
305,00 |
| CR10962 |
16/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLICAS Y CONTROL DE GASTOS |
RIVERA TERESITA OFELIA |
27039239669 |
HONORARIOS |
PROFESIONALES |
660,00 |
SE |
1,00 |
660,00 |
| CR10962 |
16/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLICAS Y CONTROL DE GASTOS |
RIVERA TERESITA OFELIA |
27039239669 |
HONORARIOS |
PROFESIONALES |
365,00 |
SE |
1,00 |
365,00 |
| CR10962 |
16/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLICAS Y CONTROL DE GASTOS |
RIVERA TERESITA OFELIA |
27039239669 |
HONORARIOS |
PROFESIONALES |
3.000,00 |
SE |
1,00 |
3.000,00 |
| CR10962 |
16/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLICAS Y CONTROL DE GASTOS |
RIVERA TERESITA OFELIA |
27039239669 |
HONORARIOS |
PROFESIONALES |
625,00 |
SE |
1,00 |
625,00 |
| CR10962 |
16/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLICAS Y CONTROL DE GASTOS |
RIVERA TERESITA OFELIA |
27039239669 |
HONORARIOS |
PROFESIONALES |
3.000,00 |
SE |
1,00 |
3.000,00 |
| CR10962 |
16/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLICAS Y CONTROL DE GASTOS |
RIVERA TERESITA OFELIA |
27039239669 |
HONORARIOS |
PROFESIONALES |
3.000,00 |
SE |
1,00 |
3.000,00 |
| CR10962 |
16/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLICAS Y CONTROL DE GASTOS |
RIVERA TERESITA OFELIA |
27039239669 |
HONORARIOS |
PROFESIONALES |
18.070,00 |
SE |
1,00 |
18.070,00 |
| CR10962 |
16/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLICAS Y CONTROL DE GASTOS |
RIVERA TERESITA OFELIA |
27039239669 |
HONORARIOS |
PROFESIONALES |
1.800,00 |
SE |
1,00 |
1.800,00 |
| CR10961 |
16/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
BARAÑAO JUAN PEDRO |
20122596681 |
REPARACION |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
SE |
32.500,00 |
32.500,00 |
| CR10960-1 |
26/04/2019 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
42,30 |
42,30 |
| CR10960 |
11/04/2019 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.032,90 |
3.032,90 |
| CR10959 |
23/04/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
CAUFERO JUAN CARLOS |
20119110719 |
DIARIO |
COMUNICACION |
1,00 |
U |
10.835,00 |
10.835,00 |
| CR10958 |
24/04/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
DISTRIBUIDORA TOSHIBA |
20128536885 |
ALQUILER IMPRESORA |
IMPRENTA |
1.650,00 |
U |
1,50 |
2.475,00 |
| CR10957 |
11/04/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
FLECHA BUS |
30611338844 |
TRASLADO |
TRANSPORTE |
1,00 |
SE |
92.820,00 |
92.820,00 |
| CR10957 |
11/04/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
HOTEL CARLOS 1º |
30575313449 |
ALMUERZO Y CENAS |
GASTRONOMIA |
232.000,00 |
SE |
1,00 |
232.000,00 |
| CR10957 |
11/04/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
HOTEL CARLOS 1º |
30575313449 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
211.200,00 |
U |
1,00 |
211.200,00 |
| CR10957 |
11/04/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TRES COLONIAS S.A. |
30709201340 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
141.900,00 |
U |
1,00 |
141.900,00 |
| CR10957 |
11/04/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
36.000,00 |
U |
1,00 |
36.000,00 |
| CR10957 |
11/04/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CAFE DE LA PLAZA S.R.L. |
30711728941 |
ALMUERZO Y CENAS |
GASTRONOMIA |
16.500,00 |
SE |
1,00 |
16.500,00 |
| CR10957 |
11/04/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. |
30659650904 |
ALMUERZO Y CENAS |
GASTRONOMIA |
9.500,00 |
SE |
1,00 |
9.500,00 |
| CR10957 |
11/04/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. |
30659650904 |
ALMUERZO Y CENAS |
GASTRONOMIA |
9.500,00 |
SE |
1,00 |
9.500,00 |
| CR10957 |
11/04/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. |
30659650904 |
ALMUERZO Y CENAS |
GASTRONOMIA |
9.500,00 |
SE |
1,00 |
9.500,00 |
| CR10957 |
11/04/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. |
30659650904 |
ALMUERZO Y CENAS |
GASTRONOMIA |
9.500,00 |
SE |
1,00 |
9.500,00 |
| CR10957 |
11/04/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. |
30659650904 |
ALMUERZO Y CENAS |
GASTRONOMIA |
9.500,00 |
SE |
1,00 |
9.500,00 |
| CR10957 |
11/04/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. |
30659650904 |
ALMUERZO Y CENAS |
GASTRONOMIA |
9.500,00 |
SE |
1,00 |
9.500,00 |
| CR10957 |
11/04/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. |
30659650904 |
ALMUERZO Y CENAS |
GASTRONOMIA |
9.500,00 |
SE |
1,00 |
9.500,00 |
| CR10957 |
11/04/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. |
30659650904 |
ALMUERZO Y CENAS |
GASTRONOMIA |
9.500,00 |
SE |
1,00 |
9.500,00 |
| CR10957 |
11/04/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. |
30659650904 |
ALMUERZO Y CENAS |
GASTRONOMIA |
9.500,00 |
SE |
1,00 |
9.500,00 |
| CR10957 |
11/04/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. |
30659650904 |
ALMUERZO Y CENAS |
GASTRONOMIA |
9.500,00 |
SE |
1,00 |
9.500,00 |
| CR10957 |
11/04/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. |
30659650904 |
ALMUERZO Y CENAS |
GASTRONOMIA |
9.500,00 |
SE |
1,00 |
9.500,00 |
| CR10957 |
11/04/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. |
30659650904 |
ALMUERZO Y CENAS |
GASTRONOMIA |
9.500,00 |
SE |
1,00 |
9.500,00 |
| CR10957 |
11/04/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. |
30659650904 |
ALMUERZO Y CENAS |
GASTRONOMIA |
9.500,00 |
SE |
1,00 |
9.500,00 |
| CR10957 |
11/04/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. |
30659650904 |
ALMUERZO Y CENAS |
GASTRONOMIA |
9.500,00 |
SE |
1,00 |
9.500,00 |
| CR10957 |
11/04/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. |
30659650904 |
ALMUERZO Y CENAS |
GASTRONOMIA |
9.500,00 |
SE |
1,00 |
9.500,00 |
| CR10957 |
11/04/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. |
30659650904 |
ALMUERZO Y CENAS |
GASTRONOMIA |
9.500,00 |
SE |
1,00 |
9.500,00 |
| CR10957 |
11/04/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. |
30659650904 |
ALMUERZO Y CENAS |
GASTRONOMIA |
4.500,00 |
SE |
1,00 |
4.500,00 |
| CR10957 |
11/04/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
MANSILLA NATALIA LORENA |
27242024449 |
MERIENDA Y REFRIGERIOS |
GASTRONOMIA |
15.000,00 |
U |
1,00 |
15.000,00 |
| CR10957 |
11/04/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
MANSILLA NATALIA LORENA |
27242024449 |
MERIENDA Y REFRIGERIOS |
GASTRONOMIA |
9.000,00 |
U |
1,00 |
9.000,00 |
| CR10957 |
11/04/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
COMERCIAL LOS CEIBOS S.R.L. |
30715395823 |
AGUA MINERAL HIELO |
COMESTIBLES |
13.301,20 |
U |
1,00 |
13.301,20 |
| CR10957 |
11/04/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
COMERCIAL LOS CEIBOS S.R.L. |
30715395823 |
AGUA MINERAL HIELO |
COMESTIBLES |
19.951,80 |
U |
1,00 |
19.951,80 |
| CR10957 |
11/04/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
REMERA |
INDUMENTARIA |
1,00 |
U |
25.000,00 |
25.000,00 |
| CR10957 |
11/04/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
COLCHONETA Y OTROS ELEMENTOS DEPORTIVOS |
DEPORTES |
1,00 |
U |
80.000,00 |
80.000,00 |
| CR10957 |
11/04/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
URUNET |
33710196139 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
6.800,00 |
6.800,00 |
| CR10957 |
11/04/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
MFZ |
20208135776 |
SONIDO CARPA, LOCUCION |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
29.000,00 |
29.000,00 |
| CR10957 |
11/04/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RODE NELSON FEDERICO |
23306203819 |
IMPRESIÓN BANNER, NUMEROS |
IMPRENTA |
26.500,00 |
SE |
1,00 |
26.500,00 |
| CR10957 |
11/04/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
INDUMENTARIA LIBRA |
20208131835 |
IMPRESIÓN BANNER, NUMEROS |
IMPRENTA |
16.000,00 |
SE |
1,00 |
16.000,00 |
| CR10957 |
11/04/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
GAL - TECH |
20206815508 |
TONER |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
2.180,00 |
2.180,00 |
| CR10957 |
11/04/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PUCARA |
30712445358 |
FOTOCOPIA IMPRESIONES, CREDENCIALES |
IMPRENTA |
1,00 |
U |
9.800,00 |
9.800,00 |
| CR10957 |
11/04/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CLERICE, MIGUEL ANGEL |
20049910070 |
SERVICIO DE LIMPIEZA Y SEGURIDAD |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
7.760,00 |
7.760,00 |
| CR10957 |
11/04/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ZIEGLER CARLOS ROBERTO |
20163273080 |
COBERTURA MEDICA |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
15.000,00 |
15.000,00 |
| CR10957 |
11/04/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TALAMO ELISA PAULA MARTINA |
27272945832 |
COBERTURA MEDICA |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
15.000,00 |
15.000,00 |
| CR10957 |
11/04/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
AGUA MINERAL HIELO |
COMESTIBLES |
2.200,00 |
U |
1,00 |
2.200,00 |
| CR10956 |
10/05/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CLUB SOCIAL DE C DEL URUGUAY |
33670812869 |
CENA HOMENAJE AUTORIDADES AUTOMOVILISMO |
GASTRONOMIA |
55,00 |
SE |
880,00 |
48.400,00 |
| CR10955 |
25/04/2019 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
HONORARIOS PACCOT LELIA RAQUEL - TASACION INMUEBLE AV. PTE. A. FRONDIZI S/N |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
4.000,00 |
4.000,00 |
| CR10954-1 |
03/05/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
IZAGUIRRE PAOLA ANDREA |
27311230692 |
LOCUTOR/A |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
2.000,00 |
2.000,00 |
| CR10954-1 |
03/05/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TITO SONIDO |
20170757581 |
SONIDO |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
8.500,00 |
8.500,00 |
| CR10954-1 |
03/05/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TITO SONIDO |
20170757581 |
SONIDO |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
8.500,00 |
8.500,00 |
| CR10954 |
09/04/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
IZAGUIRRE PAOLA ANDREA |
27311230692 |
LOCUTOR/A |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
2.000,00 |
2.000,00 |
| CR10954 |
09/04/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
IZAGUIRRE PAOLA ANDREA |
27311230692 |
LOCUTOR/A |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
2.000,00 |
2.000,00 |
| CR10954 |
09/04/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TITO SONIDO |
20170757581 |
SONIDO |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
8.500,00 |
8.500,00 |
| CR10954 |
09/04/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TITO SONIDO |
20170757581 |
SONIDO |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
8.500,00 |
8.500,00 |
| CR10954 |
09/04/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TITO SONIDO |
20170757581 |
SONIDO |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
8.500,00 |
8.500,00 |
| CR10954 |
09/04/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TITO SONIDO |
20170757581 |
SONIDO |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
8.500,00 |
8.500,00 |
| CR10954 |
09/04/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ASOCIACION BOMBEROS C. DEL URUGUAY |
30670787741 |
ALQUILER BAÑO QUIMICO |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
4.000,00 |
4.000,00 |
| CR10954 |
09/04/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ASOCIACION BOMBEROS C. DEL URUGUAY |
30670787741 |
ALQUILER BAÑO QUIMICO |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
4.000,00 |
4.000,00 |
| CR10954 |
09/04/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
GUARDIA POLICIAL |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
2.046,72 |
2.046,72 |
| CR10953 |
23/04/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
MFZ |
20208135776 |
SONIDO |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
5.800,00 |
5.800,00 |
| CR10952 |
03/05/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ALVAREZ ESTEBAN ISAIAS |
23311916629 |
SONIDO |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
9.000,00 |
9.000,00 |
| CR10951 |
23/04/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
MARMOLES Y GRANITOS. FLORERIA IKEBANA |
20168431962 |
FLORERIA OFRENDAS FLORALES |
VIVERO/FLORERIA |
2.500,00 |
SE |
1,00 |
2.500,00 |
| CR10951 |
23/04/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
MARMOLES Y GRANITOS. FLORERIA IKEBANA |
20168431962 |
FLORERIA OFRENDAS FLORALES |
VIVERO/FLORERIA |
2.500,00 |
SE |
1,00 |
2.500,00 |
| CR10951 |
23/04/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
MARMOLES Y GRANITOS. FLORERIA IKEBANA |
20168431962 |
FLORERIA OFRENDAS FLORALES |
VIVERO/FLORERIA |
1.500,00 |
SE |
1,00 |
1.500,00 |
| CR10951 |
23/04/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
MARMOLES Y GRANITOS. FLORERIA IKEBANA |
20168431962 |
FLORERIA OFRENDAS FLORALES |
VIVERO/FLORERIA |
1.500,00 |
SE |
1,00 |
1.500,00 |
| CR10951 |
23/04/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
MARMOLES Y GRANITOS. FLORERIA IKEBANA |
20168431962 |
FLORERIA OFRENDAS FLORALES |
VIVERO/FLORERIA |
2.500,00 |
SE |
1,00 |
2.500,00 |
| CR10951 |
23/04/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
MARMOLES Y GRANITOS. FLORERIA IKEBANA |
20168431962 |
FLORERIA OFRENDAS FLORALES |
VIVERO/FLORERIA |
2.500,00 |
SE |
1,00 |
2.500,00 |
| CR10951 |
23/04/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
MARMOLES Y GRANITOS. FLORERIA IKEBANA |
20168431962 |
FLORERIA OFRENDAS FLORALES |
VIVERO/FLORERIA |
2.500,00 |
SE |
1,00 |
2.500,00 |
| CR10951 |
23/04/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
MARMOLES Y GRANITOS. FLORERIA IKEBANA |
20168431962 |
FLORERIA OFRENDAS FLORALES |
VIVERO/FLORERIA |
3.000,00 |
SE |
1,00 |
3.000,00 |
| CR10950 |
22/05/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
MARMOLES Y GRANITOS. FLORERIA IKEBANA |
20168431962 |
FLORERIA OFRENDA FLORAL |
VIVERO/FLORERIA |
1,00 |
SE |
1.500,00 |
1.500,00 |
| CR10950 |
22/05/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
MARMOLES Y GRANITOS. FLORERIA IKEBANA |
20168431962 |
FLORERIA OFRENDA FLORAL |
VIVERO/FLORERIA |
1,00 |
SE |
1.500,00 |
1.500,00 |
| CR10949 |
25/04/2019 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
TRASLADO OLIMPIADAS ESTUDIANTILES 2018 |
TRANSPORTE |
1,00 |
SE |
10.500,00 |
10.500,00 |
| CR10948-2 |
03/05/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO RESP. CIVIL |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
2.769,45 |
2.769,45 |
| CR10948-1 |
11/04/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
GEO SONIDO |
20229062426 |
SONIDO E ILUMINACION
|
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
15.000,00 |
15.000,00 |
| CR10948-1 |
11/04/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TRES COLONIAS S.A. |
30709201340 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
5.440,00 |
U |
1,00 |
5.440,00 |
| CR10948-1 |
11/04/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TRES COLONIAS S.A. |
30709201340 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
4.770,00 |
U |
1,00 |
4.770,00 |
| CR10948-1 |
11/04/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
BLANCHET NORA C |
27130514400 |
ALQUILER SILLAS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1.500,00 |
SE |
1,00 |
1.500,00 |
| CR10948-1 |
11/04/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
BLANCHET NORA C |
27130514400 |
ALQUILER SILLAS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
8.100,00 |
SE |
1,00 |
8.100,00 |
| CR10948-1 |
11/04/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CAFE DE LA PLAZA S.R.L. |
30711728941 |
CENA Y ALMUERZO |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
9.350,00 |
9.350,00 |
| CR10948-1 |
11/04/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
MARCOLIN PABLO ANDRES |
20327420659 |
ALQUILER PANTALLA |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
| CR10948-1 |
11/04/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
IZAGUIRRE PAOLA ANDREA |
27311230692 |
LOCUTOR/A |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
2.000,00 |
2.000,00 |
| CR10948 |
29/03/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS MARIO BOFILL - RES 43901 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
80.000,00 |
SE |
1,00 |
80.000,00 |
| CR10948 |
29/03/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS JULIAN ZINI Y NEIKE CHAMIGO- RES 43901 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
33.000,00 |
SE |
1,00 |
33.000,00 |
| CR10947 |
16/04/2019 |
JUZGADO DE FALTAS N2 |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
GUARDIA POLICIAL |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
14.684,40 |
14.684,40 |
| CR10946 |
17/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
CACHI BUS |
27250271811 |
TRASLADO A PLANTA DE RESIDUOS - FEBRERO |
TRANSPORTE |
1,00 |
SE |
76.800,00 |
76.800,00 |
| CR10945 |
25/04/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
RADIAL |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
2.000,00 |
2.000,00 |
| CR10943 |
01/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SANTA TERESITA |
30714584576 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL MARZO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
210.000,00 |
210.000,00 |
| CR10943 |
01/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SANTA TERESITA |
30714584576 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL MARZO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
25.600,00 |
25.600,00 |
| CR10943 |
01/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SANTA TERESITA |
30714584576 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL ADICIONAL MARZO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
6.000,00 |
6.000,00 |
| CR10942 |
01/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
URUGUAY BETEL |
30714865435 |
BACHEO MARZO
|
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
241.000,00 |
241.000,00 |
| CR10942 |
01/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
URUGUAY BETEL |
30714865435 |
BACHEO ADICIONAL MARZO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
4.750,00 |
4.750,00 |
| CR10942 |
01/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
URUGUAY BETEL |
30714865435 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA EX CIRCUITO MENA - MARZO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
900,00 |
900,00 |
| CR10941-3 |
02/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA UNIDAD |
30714739464 |
SERVICIO DE VIGILANCIA EX CIRCUITO MENA - JUNIO |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
59.000,00 |
59.000,00 |
| CR10941-2 |
03/06/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA UNIDAD |
30714739464 |
SERVICIO DE VIGILANCIA EX CIRCUITO MENA |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
59.000,00 |
59.000,00 |
| CR10941-1 |
29/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA UNIDAD |
30714739464 |
SERVICIO DE VIGILANCIA EX CIRCUITO MENA |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
59.000,00 |
59.000,00 |
| CR10941 |
01/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA UNIDAD |
30714739464 |
SERVICIO DE VIGILANCIA EX CIRCUITO MENA - MARZO |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
59.000,00 |
59.000,00 |
| CR10940 |
01/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
9 DE AGOSTO |
30715171445 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA MARZO 2019 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
241.000,00 |
241.000,00 |
| CR10940 |
01/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
9 DE AGOSTO |
30715171445 |
LOCACION DOS CAMIONES - MARZO 2019 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
60.000,00 |
60.000,00 |
| CR10940 |
01/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
9 DE AGOSTO |
30715171445 |
RECOLECCION DE RESIDUOS CONTENEDORES - MARZO 2019 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
30.400,00 |
30.400,00 |
| CR10940 |
01/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
9 DE AGOSTO |
30715171445 |
BACHEO ADICIONAL EX CIRCUITO MENA - MARZO 2019 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
1.800,00 |
1.800,00 |
| CR10940 |
01/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
9 DE AGOSTO |
30715171445 |
BACHEO ADICIONAL - MARZO 2019 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
4.500,00 |
4.500,00 |
| CR10939 |
01/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS |
30709692840 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA MARZO 2019 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
241.000,00 |
241.000,00 |
| CR10939 |
01/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS |
30709692840 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL MARZO 2019 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
44.000,00 |
44.000,00 |
| CR10938 |
01/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA TABLADA |
30714754102 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL MARZO 2019 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
241.000,00 |
241.000,00 |
| CR10938 |
01/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA TABLADA |
30714754102 |
LOCACION CAMION - MARZO 2019 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
| CR10938 |
01/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA TABLADA |
30714754102 |
MANO DE OBRA ADICONAL PLAZA RAMIREZ - MARZO 2019 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
3.450,00 |
3.450,00 |
| CR10937 |
01/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
20 DE JULIO |
30715132490 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL MARZO 2019 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
241.000,00 |
241.000,00 |
| CR10937 |
01/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
20 DE JULIO |
30715132490 |
RECOLECCION DE RESIDUOS CONTENEDORES - MARZO 2019 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
11.200,00 |
11.200,00 |
| CR10936 |
01/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RIO ITAPE |
30714380113 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA MARZO 2019 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
241.000,00 |
241.000,00 |
| CR10936 |
01/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RIO ITAPE |
30714380113 |
LOCACION CAMION- MARZO 2019 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
| CR10936 |
01/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RIO ITAPE |
30714380113 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL MARZO 2019 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
26.100,00 |
26.100,00 |
| CR10935 |
01/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RAICES |
30715171453 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL MARZO 2019 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
241.000,00 |
241.000,00 |
| CR10935 |
01/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RAICES |
30715171453 |
LOCACION CAMION - MARZO 2019 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
| CR10935 |
01/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RAICES |
30715171453 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL MARZO 2019 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
8.550,00 |
8.550,00 |
| CR10934 |
01/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
NUEVA NOROESTE |
30716089971 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA MARZO 2019 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
241.000,00 |
241.000,00 |
| CR10933 |
01/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RIO ITAPE |
30714380113 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA MARZO 2019 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
210.000,00 |
210.000,00 |
| CR10932-9 |
24/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA UNIDAD |
30714739464 |
SERVICIO VIGILANCIA DICIEMBRE |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
93.000,00 |
93.000,00 |
| CR10932-8 |
03/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA UNIDAD |
30714739464 |
SERVICIO VIGILANCIA NOVIEMBRE 2019 |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
93.000,00 |
93.000,00 |
| CR10932-7 |
29/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA UNIDAD |
30714739464 |
SERVICIO VIGILANCIA OCTUBRE 2019 |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
93.000,00 |
93.000,00 |
| CR10932-6 |
02/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA UNIDAD |
30714739464 |
SERVICIO DE VIGILANCIA PROGRAMA FEDERAL DE VIVIENDAS. SEPTIEMBRE |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
93.000,00 |
93.000,00 |
| CR10932-5 |
30/08/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA UNIDAD |
30714739464 |
SERVICIO VIGILANCIA PROGRAMA FEDERAL DE VIVIENDAS - AGOSTO |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
93.000,00 |
93.000,00 |
| CR10932-4 |
01/08/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA UNIDAD |
30714739464 |
SERVICIO VIGILANCIAPROGRMA FEDERAL DE VIVIENDAS - JULIO |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
93.000,00 |
93.000,00 |
| CR10932-3 |
02/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA UNIDAD |
30714739464 |
SERVICIO VIGILANCIA PROGRAMA FEDERAL DE VIVIENDAS - JUNIO |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
59.000,00 |
59.000,00 |
| CR10932-2 |
03/06/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA UNIDAD |
30714739464 |
SERVICIO VIGILANCIA PROGRAMA FEDERAL DE VIVIENDAS - MAYO |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
59.000,00 |
59.000,00 |
| CR10932-1 |
29/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA UNIDAD |
30714739464 |
SERVICIO VIGILANCIA PROGRAMA FEDERAL DE VIVIENDAS - ABRIL |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
59.000,00 |
59.000,00 |
| CR10932 |
01/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA UNIDAD |
30714739464 |
SERVICIO VIGILANCIA PROGRAMA FEDERAL DE VIVIENDAS - MARZO |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
59.000,00 |
59.000,00 |
| CR10931 |
01/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LEALTAD |
30715171518 |
MANO DE OBRA MANTENIMIENTO GRAL. EN CEMENTERIO - MARZO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
241.000,00 |
241.000,00 |
| CR10930 |
01/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
NUEVA SAN CAYETANO |
30716089904 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL MARZO 2019 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
241.000,00 |
241.000,00 |
| CR10930 |
01/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
NUEVA SAN CAYETANO |
30716089904 |
LOCACION CAMION |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
| CR10929 |
01/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RIO ITAPE |
30714380113 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA MARZO 2019 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
210.000,00 |
210.000,00 |
| CR10928 |
01/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SG |
30715156780 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA MARZO 2019 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
241.000,00 |
241.000,00 |
| CR10928 |
01/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SG |
30715156780 |
LOCACION CAMIONES - MARZO 2019 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
60.000,00 |
60.000,00 |
| CR10927 |
01/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
4 DE JULIO |
30714722952 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL MARZO 2019 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
241.000,00 |
241.000,00 |
| CR10927 |
01/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
4 DE JULIO |
30714722952 |
LOCACION CAMION - MARZO 2019 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
| CR10926 |
01/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
17 DE OCTUBRE |
30716234734 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA MARZO 2019 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
241.000,00 |
241.000,00 |
| CR10925 |
01/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA NUEVA DE SAN JUSTO |
30714780693 |
MANO DE OBRA MANTENIMIENTO GRAL. DEL CEMENTERIO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
241.000,00 |
241.000,00 |
| CR10924 |
01/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
BET - EL |
30714723088 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA MARZO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
241.000,00 |
241.000,00 |
| CR10923 |
01/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SANTA TERESITA |
30714584576 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA MARZO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
210.000,00 |
210.000,00 |
| CR10922 |
01/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
PENIEL |
30714712647 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL MARZO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
119.000,00 |
119.000,00 |
| CR10922 |
01/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
PENIEL |
30714712647 |
LOCACION CAMIONETA - MARZO |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
15.000,00 |
15.000,00 |
| CR10921 |
01/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
PENIEL |
30714712647 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL MARZO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
241.000,00 |
241.000,00 |
| CR10921 |
01/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
PENIEL |
30714712647 |
LOCACION MARZO |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
| CR10920 |
01/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA TABLADA |
30714754102 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL MICROBASURALES - MARZO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
119.000,00 |
119.000,00 |
| CR10920 |
01/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA TABLADA |
30714754102 |
LOCACION CAMION - MARZO |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
| CR10919 |
01/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
JOSE GERVASIO ARTIGAS |
30714778265 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL MARZO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
210.000,00 |
210.000,00 |
| CR10918 |
01/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
JOSE GERVASIO ARTIGAS |
30714778265 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL MARZO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
241.000,00 |
241.000,00 |
| CR10918 |
01/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
JOSE GERVASIO ARTIGAS |
30714778265 |
LOCACION CAMION - MARZO |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
| CR10917 |
01/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA UNIDAD |
30714739464 |
MANO DE OBRA RECICLADO DE RESIDUOS - MARZO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
513.000,00 |
513.000,00 |
| CR10916 |
01/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SAN BENITO |
30714712388 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL MARZO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
241.000,00 |
241.000,00 |
| CR10916 |
01/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SAN BENITO |
30714712388 |
LOCACION CAMION- MARZO |
SERVICIO COOPERATIVA |
2,00 |
SE |
30.000,00 |
60.000,00 |
| CR10915 |
01/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RIO ITAPE |
30714380113 |
LIMPIEZA DESAGUES PLUVIALES MARZO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
210.000,00 |
210.000,00 |
| CR10914-1 |
01/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RAICES |
30715171453 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA MARZO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
210.000,00 |
210.000,00 |
| CR10914 |
01/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SANTA TERESITA |
30714584576 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL MARZO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
241.000,00 |
241.000,00 |
| CR10913 |
01/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
MITRE |
30714712469 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA MARZO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
241.000,00 |
241.000,00 |
| CR10912 |
01/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SAN BENITO |
30714712388 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL MARZO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
210.000,00 |
210.000,00 |
| CR10911 |
01/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
NUEVA SAN CAYETANO |
30716089904 |
MANO DE OBRA LIMPIEZA MINIBASURALES - MARZO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
241.000,00 |
241.000,00 |
| CR10910 |
01/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SG |
30715156780 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA MARZO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
241.000,00 |
241.000,00 |
| CR10909 |
17/04/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
LEON BANCHIK S.A. |
30534160859 |
REPARACION |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
SE |
5.562,73 |
5.562,73 |
| CR10907 |
27/05/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS FEBRERO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
555,25 |
U |
1,00 |
555,25 |
| CR10907 |
27/05/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS FEBRERO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
570,16 |
U |
1,00 |
570,16 |
| CR10907 |
27/05/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS FEBRERO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
74,80 |
U |
1,00 |
74,80 |
| CR10907 |
27/05/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS FEBRERO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
347,92 |
U |
1,00 |
347,92 |
| CR10907 |
27/05/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS FEBRERO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
614,86 |
U |
1,00 |
614,86 |
| CR10907 |
27/05/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS FEBRERO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
570,27 |
U |
1,00 |
570,27 |
| CR10907 |
27/05/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS FEBRERO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
372,29 |
U |
1,00 |
372,29 |
| CR10907 |
27/05/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS FEBRERO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
61,57 |
U |
1,00 |
61,57 |
| CR10907 |
27/05/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS FEBRERO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
56,41 |
U |
1,00 |
56,41 |
| CR10907 |
27/05/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS FEBRERO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
56,41 |
U |
1,00 |
56,41 |
| CR10907 |
27/05/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS FEBRERO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
957,29 |
U |
1,00 |
957,29 |
| CR10907 |
27/05/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS FEBRERO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
2.799,53 |
U |
1,00 |
2.799,53 |
| CR10907 |
27/05/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS FEBRERO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
56,41 |
U |
1,00 |
56,41 |
| CR10907 |
27/05/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS FEBRERO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
56,41 |
U |
1,00 |
56,41 |
| CR10907 |
27/05/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS FEBRERO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
3.126,24 |
U |
1,00 |
3.126,24 |
| CR10907 |
27/05/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS FEBRERO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1.284,14 |
U |
1,00 |
1.284,14 |
| CR10907 |
27/05/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS FEBRERO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1.767,98 |
U |
1,00 |
1.767,98 |
| CR10907 |
27/05/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS FEBRERO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
408,39 |
U |
1,00 |
408,39 |
| CR10907 |
27/05/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS FEBRERO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
218,48 |
U |
1,00 |
218,48 |
| CR10907 |
27/05/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS FEBRERO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
228,08 |
U |
1,00 |
228,08 |
| CR10906 |
15/04/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
DIARIO LA CALLE |
33710360079 |
GRAFICA |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
4.860,00 |
4.860,00 |
| CR10905 |
24/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
AUTOMOTORES MEGA S.A. |
30574875176 |
REPARACION |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
SE |
35.999,99 |
35.999,99 |
| CR10904 |
17/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
AUTOMOTORES MEGA S.A. |
30574875176 |
REPARACION |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
SE |
35.999,99 |
35.999,99 |
| CR10903 |
03/05/2019 |
DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO ACC. PERSONALES POLIZA Nº45087 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
15.773,42 |
15.773,42 |
| CR10902 |
16/04/2019 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
GUARDIA POLICIAL Bº 160 VIVIENDAS |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
122.696,32 |
122.696,32 |
| CR10901 |
03/05/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PENIEL |
30714712647 |
SERVICIO CARGA Y DESCARGA EQUIPOS. RECITAL SANTAOLALLA |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
7.500,00 |
7.500,00 |
| CR10900 |
15/04/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
MANSILLA NATALIA LORENA |
27242024449 |
LUNCH |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
2.800,00 |
2.800,00 |
| CR10899 |
16/04/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
BABEL DIGITAL |
20271397128 |
WEB |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
7.000,00 |
7.000,00 |
| CR10899 |
16/04/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
BABEL DIGITAL |
20271397128 |
WEB |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
7.000,00 |
7.000,00 |
| CR10898 |
16/04/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
RADIAL |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
6.000,00 |
6.000,00 |
| CR10897 |
16/04/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
RADIAL |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
9.000,00 |
9.000,00 |
| CR10896 |
16/04/2019 |
DPTO. DE COMUNICACION CIUDADANA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
RADIAL ENERO Y FEBRERO |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
3.000,00 |
3.000,00 |
| CR10895 |
16/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
EDITORIAL EL DIA S.R.L. |
30610509343 |
RADIAL |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
6.720,00 |
6.720,00 |
| CR10894 |
16/04/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
RADIAL ENERO Y FEBRERO |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
2.000,00 |
2.000,00 |
| CR10893 |
15/04/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
MANSILLA CELIA DAIANA |
27301067963 |
TELEVISIVA ENERO |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
8.500,00 |
8.500,00 |
| CR10892 |
16/04/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
RTA ( LT 11 ) |
30711247188 |
RADIAL |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
11.000,00 |
11.000,00 |
| CR10892 |
16/04/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
RTA ( LT 11 ) |
30711247188 |
WEB |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
4.000,00 |
4.000,00 |
| CR10891 |
15/04/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
RADIAL ENERO Y FEBRERO |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
3.000,00 |
3.000,00 |
| CR10890 |
16/04/2019 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
GUARDIA POLICIAL Bº 160 VIVIENDAS |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
148.472,96 |
148.472,96 |
| CR10889 |
16/04/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
RADIAL |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
3.500,00 |
3.500,00 |
| CR10888 |
15/04/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
CAUFERO JUAN CARLOS |
20119110719 |
DIARIO MES DE FEBRERO |
COMUNICACION |
1,00 |
U |
9.807,00 |
9.807,00 |
| CR10887 |
16/04/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
CLUB SOCIAL DE C DEL URUGUAY |
33670812869 |
LUNCH PRESENTACION DE LIBROS DE LA HISTORIA DE C. DEL URUGUAY |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
6.000,00 |
6.000,00 |
| CR10885 |
25/03/2019 |
DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 4881 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.483,28 |
1.483,28 |
| CR10884 |
03/04/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TRES COLONIAS S.A. |
30709201340 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
28.595,00 |
28.595,00 |
| CR10884 |
03/04/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
MFZ |
20208135776 |
SONIDO |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
24.200,00 |
24.200,00 |
| CR10883 |
16/04/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
SATTO SERGIO ERNESTO |
20141288300 |
TRASLADO EQUINOS SUELTOS |
TRANSPORTE |
1,00 |
SE |
5.500,00 |
5.500,00 |
| CR10882 |
22/03/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO - FIESTA DE LA PLAYA |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
15.212,50 |
15.212,50 |
| CR10881-2 |
29/03/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
41.500,00 |
41.500,00 |
| CR10881-2 |
29/03/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
41.500,00 |
41.500,00 |
| CR10881-2 |
29/03/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
41.500,00 |
41.500,00 |
| CR10881-1 |
29/03/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
COSSANI SONIDO |
20254163237 |
SONIDO |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
| CR10881-1 |
29/03/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
MANSILLA NATALIA LORENA |
27242024449 |
SERVICIO DE CATERING |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
28.000,00 |
28.000,00 |
| CR10881-1 |
29/03/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TRES COLONIAS S.A. |
30709201340 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
5.000,00 |
5.000,00 |
| CR10881-1 |
29/03/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
MFZ |
20208135776 |
ALQUILER PANTALLA |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
29.800,00 |
29.800,00 |
| CR10881-1 |
29/03/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LOPEZ ALEJANDRO HORACIO |
20216964668 |
TRASLADO |
TRANSPORTE |
1,00 |
SE |
17.000,00 |
17.000,00 |
| CR10881-1 |
29/03/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
41.500,00 |
41.500,00 |
| CR10880 |
16/04/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
RAICES |
30715171453 |
MANO DE OBRA CONSTRUCCION DE CASILLAS |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
55.000,00 |
55.000,00 |
| CR10879 |
19/03/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00019259/02 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
560,56 |
560,56 |
| CR10878 |
20/03/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TRES COLONIAS S.A. |
30709201340 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
1.530,00 |
1.530,00 |
| CR10877-1 |
22/03/2019 |
DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00019634/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
625,56 |
625,56 |
| CR10876 |
21/05/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS ENERO 2019 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
535,60 |
U |
1,00 |
535,60 |
| CR10876 |
21/05/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS ENERO 2019 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
555,88 |
U |
1,00 |
555,88 |
| CR10876 |
21/05/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS ENERO 2019 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
120,05 |
U |
1,00 |
120,05 |
| CR10876 |
21/05/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS ENERO 2019 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
362,96 |
U |
1,00 |
362,96 |
| CR10876 |
21/05/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS ENERO 2019 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
336,14 |
U |
1,00 |
336,14 |
| CR10876 |
27/05/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS ENERO 2019 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
593,72 |
U |
1,00 |
593,72 |
| CR10876 |
27/05/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS ENERO 2019 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
72,93 |
U |
1,00 |
72,93 |
| CR10876 |
27/05/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS ENERO 2019 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
511,16 |
U |
1,00 |
511,16 |
| CR10876 |
27/05/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS ENERO 2019 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
305,54 |
U |
1,00 |
305,54 |
| CR10876 |
27/05/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS ENERO 2019 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1.099,90 |
U |
1,00 |
1.099,90 |
| CR10876 |
27/05/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS ENERO 2019 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
56,41 |
U |
1,00 |
56,41 |
| CR10876 |
27/05/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS ENERO 2019 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
56,41 |
U |
1,00 |
56,41 |
| CR10876 |
27/05/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS ENERO 2019 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
56,41 |
U |
1,00 |
56,41 |
| CR10876 |
27/05/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS ENERO 2019 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
259,00 |
U |
1,00 |
259,00 |
| CR10876 |
27/05/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS ENERO 2019 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
632,02 |
U |
1,00 |
632,02 |
| CR10876 |
27/05/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS ENERO 2019 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
163,84 |
U |
1,00 |
163,84 |
| CR10876 |
27/05/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS ENERO 2019 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
218,48 |
U |
1,00 |
218,48 |
| CR10876 |
27/05/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS ENERO 2019 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
698,44 |
U |
1,00 |
698,44 |
| CR10876 |
27/05/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS ENERO 2019 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
977,01 |
U |
1,00 |
977,01 |
| CR10876 |
27/05/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS ENERO 2019 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1.132,90 |
U |
1,00 |
1.132,90 |
| CR10876 |
27/05/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS ENERO 2019 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
572,77 |
U |
1,00 |
572,77 |
| CR10875 |
03/05/2019 |
DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
HONORARIOS INTERPRETE LENGUAS DE SEÑAS |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
3.000,00 |
3.000,00 |
| CR10874-1 |
08/04/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
4.000,00 |
SE |
1,00 |
4.000,00 |
| CR10874-1 |
08/04/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
COITO ALEJANDRO NICOLAS |
20381370047 |
ACTUACION DE ARTISTAS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
6.000,00 |
SE |
1,00 |
6.000,00 |
| CR10874-1 |
08/04/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ARRIGO JORGE GUSTAVO |
20173296119 |
ACTUACION DE ARTISTAS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
10.000,00 |
SE |
1,00 |
10.000,00 |
| CR10874-1 |
08/04/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
MFZ |
20208135776 |
ACTUACION DE ARTISTAS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
8.000,00 |
SE |
1,00 |
8.000,00 |
| CR10874-1 |
08/04/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RAMIREZ OBISPO ALAN |
20327664469 |
ACTUACION DE ARTISTAS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
12.000,00 |
SE |
1,00 |
12.000,00 |
| CR10874-1 |
08/04/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
GEO SONIDO |
20229062426 |
SONIDO |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
15.000,00 |
15.000,00 |
| CR10874-1 |
03/05/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
12.000,00 |
SE |
1,00 |
12.000,00 |
| CR10874 |
18/03/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS LA ULTIMA FOLK |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
10.000,00 |
SE |
1,00 |
10.000,00 |
| CR10874 |
18/03/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS MARCOS MARTIN Y LOS DEL AMANECER |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
12.000,00 |
SE |
1,00 |
12.000,00 |
| CR10874 |
18/03/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS LA RIBERA |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
10.000,00 |
SE |
1,00 |
10.000,00 |
| CR10874 |
18/03/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS LATIN SHOW |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
4.000,00 |
SE |
1,00 |
4.000,00 |
| CR10874 |
18/03/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS ALEJANDRA Y DANIEL |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
4.000,00 |
SE |
1,00 |
4.000,00 |
| CR10874 |
18/03/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS PATO VIGANONI |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
12.000,00 |
SE |
1,00 |
12.000,00 |
| CR10874 |
18/03/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CHIABRANDO SANTIAGO EDUARDO |
20344647675 |
SONIDO |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
5.000,00 |
SE |
1,00 |
5.000,00 |
| CR10874 |
18/03/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TITO SONIDO |
20170757581 |
SONIDO |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
5.000,00 |
SE |
1,00 |
5.000,00 |
| CR10874 |
18/03/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
COSSANI SONIDO |
20254163237 |
SONIDO |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
5.000,00 |
SE |
1,00 |
5.000,00 |
| CR10874 |
18/03/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
GEO SONIDO |
20229062426 |
SONIDO |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
5.000,00 |
SE |
1,00 |
5.000,00 |
| CR10873 |
12/03/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
HONORARIOS |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
14.520,00 |
14.520,00 |
| CR10872 |
16/04/2019 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
BOLÍGRAFO P/OBSEQUIOS |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
2.430,00 |
2.430,00 |
| CR10871 |
24/04/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PREVISORA URUGUAY |
20160430835 |
SERVICIO FUNEBRE MENORES |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
8.200,00 |
8.200,00 |
| CR10870 |
24/04/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PREVISORA URUGUAY |
20160430835 |
SERVICIO FUNEBRE MENORES C/TRASLADO |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
8.000,00 |
8.000,00 |
| CR10869 |
02/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
CACHI BUS |
27250271811 |
TRASLADO |
TRANSPORTE |
1,00 |
SE |
72.000,00 |
72.000,00 |
| CR10868 |
15/04/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PREVISORA URUGUAY |
20160430835 |
SERVICIO FUNEBRE MENORES |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
5.800,00 |
5.800,00 |
| CR10867 |
16/04/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
BIZAI PABLO ALEJO |
20180712616 |
WEB DICIEMBRE |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
7.000,00 |
7.000,00 |
| CR10866 |
12/03/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
HONORARIOS PERIODISTA LUCIANA PEKER |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
25.500,00 |
25.500,00 |
| CR10863 |
26/03/2019 |
JUZGADO DE FALTAS N2 |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
GUARDIA POLICIAL |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
16.259,76 |
16.259,76 |
| CR10862 |
15/03/2019 |
DIRECCION DE SECRETARIA PRIVADA |
LEON BANCHIK S.A. |
30534160859 |
MANO DE OBRA DE REPARACION |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
U |
650,02 |
650,02 |
| CR10862 |
15/03/2019 |
DIRECCION DE SECRETARIA PRIVADA |
LEON BANCHIK S.A. |
30534160859 |
JUEGO PASTILLA FRENO |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
3.056,82 |
3.056,82 |
| CR10861 |
28/03/2019 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
CAUFERO JUAN CARLOS |
20119110719 |
DIARIO ENERO |
COMUNICACION |
1,00 |
U |
735,00 |
735,00 |
| CR10861 |
28/03/2019 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
CAUFERO JUAN CARLOS |
20119110719 |
DIARIO DICIEMBRE Y ENERO |
COMUNICACION |
1,00 |
U |
735,00 |
735,00 |
| CR10860 |
04/04/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO INTEGRAL DE COMERCIO . POLIZA 9319 (PRONTO PAGO) |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
57.573,79 |
57.573,79 |
| CR10859-1 |
23/04/2019 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
GUARDIA POLICIAL |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
60.042,88 |
60.042,88 |
| CR10859 |
21/03/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS DICIEMBRE 2018 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1.173,64 |
U |
1,00 |
1.173,64 |
| CR10859 |
21/03/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS DICIEMBRE 2018 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
115,95 |
U |
1,00 |
115,95 |
| CR10859 |
21/03/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS DICIEMBRE 2018 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
351,86 |
U |
1,00 |
351,86 |
| CR10859 |
21/03/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS DICIEMBRE 2018 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
536,67 |
U |
1,00 |
536,67 |
| CR10859 |
21/03/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS DICIEMBRE 2018 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
524,79 |
U |
1,00 |
524,79 |
| CR10859 |
21/03/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS DICIEMBRE 2018 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
580,81 |
U |
1,00 |
580,81 |
| CR10859 |
21/03/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS DICIEMBRE 2018 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
495,54 |
U |
1,00 |
495,54 |
| CR10859 |
21/03/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS DICIEMBRE 2018 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
70,22 |
U |
1,00 |
70,22 |
| CR10859 |
21/03/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS DICIEMBRE 2018 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
305,69 |
U |
1,00 |
305,69 |
| CR10859 |
21/03/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS DICIEMBRE 2018 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1.073,08 |
U |
1,00 |
1.073,08 |
| CR10859 |
21/03/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS DICIEMBRE 2018 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
184,61 |
U |
1,00 |
184,61 |
| CR10859 |
21/03/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS DICIEMBRE 2018 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1.510,67 |
U |
1,00 |
1.510,67 |
| CR10859 |
21/03/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS DICIEMBRE 2018 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1.258,19 |
U |
1,00 |
1.258,19 |
| CR10859 |
21/03/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS DICIEMBRE 2018 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
262,25 |
U |
1,00 |
262,25 |
| CR10859 |
21/03/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS DICIEMBRE 2018 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
302,35 |
U |
1,00 |
302,35 |
| CR10859 |
21/03/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS DICIEMBRE 2018 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
284,48 |
U |
1,00 |
284,48 |
| CR10859 |
21/03/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS DICIEMBRE 2018 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1.569,90 |
U |
1,00 |
1.569,90 |
| CR10859 |
21/03/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS DICIEMBRE 2018 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1.073,08 |
U |
1,00 |
1.073,08 |
| CR10859 |
21/03/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS DICIEMBRE 2018 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1.073,08 |
U |
1,00 |
1.073,08 |
| CR10859 |
21/03/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS DICIEMBRE 2018 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
159,34 |
U |
1,00 |
159,34 |
| CR10859 |
21/03/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS DICIEMBRE 2018 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
209,84 |
U |
1,00 |
209,84 |
| CR10859 |
21/03/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS DICIEMBRE 2018 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
293,96 |
U |
1,00 |
293,96 |
| CR10859 |
21/03/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS DICIEMBRE 2018 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
295,87 |
U |
1,00 |
295,87 |
| CR10858-1 |
01/03/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
260.000,00 |
260.000,00 |
| CR10858 |
01/03/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
41.500,00 |
SE |
1,00 |
41.500,00 |
| CR10858 |
01/03/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
41.500,00 |
41.500,00 |
| CR10858 |
01/03/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
41.500,00 |
41.500,00 |
| CR10857 |
26/03/2019 |
JUZGADO DE FALTAS N2 |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
GUARDIA POLICIAL |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
13.436,28 |
13.436,28 |
| CR10856 |
27/03/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
CACHI BUS |
27250271811 |
TRASLADO PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS - DICIEMBRE |
TRANSPORTE |
1,00 |
SE |
80.000,00 |
80.000,00 |
| CR10855 |
28/03/2019 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
LA PRENSA FEDERAL |
30710208464 |
GRAFICA |
PUBLICIDAD |
925,00 |
SE |
1,00 |
925,00 |
| CR10854-1 |
09/04/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ALQUILER DE CONSOLA |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
5.000,00 |
5.000,00 |
| CR10854 |
12/03/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
MANSILLA NATALIA LORENA |
27242024449 |
LUNCH |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
16.000,00 |
16.000,00 |
| CR10854 |
12/03/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. |
30659650904 |
ALMUERZO /CENA |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
8.250,00 |
8.250,00 |
| CR10854 |
12/03/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. |
30659650904 |
ALMUERZO /CENA |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
8.250,00 |
8.250,00 |
| CR10854 |
12/03/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. |
30659650904 |
ALMUERZO /CENA |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
8.250,00 |
8.250,00 |
| CR10854 |
12/03/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. |
30659650904 |
ALMUERZO /CENA |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
8.250,00 |
8.250,00 |
| CR10854 |
12/03/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO RESP. CIVIL POLIZA Nº35558 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
4.615,74 |
4.615,74 |
| CR10854 |
12/03/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ANTIGUA POSTA DEL TORREON |
20115424662 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
10.400,00 |
U |
1,00 |
10.400,00 |
| CR10854 |
12/03/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
HOTEL LOURD MARY |
27045813733 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
18.200,00 |
U |
1,00 |
18.200,00 |
| CR10854 |
12/03/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
HOTEL CARLOS 1º |
30575313449 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
6.100,00 |
U |
1,00 |
6.100,00 |
| CR10854 |
12/03/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TRES COLONIAS S.A. |
30709201340 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
11.800,00 |
U |
1,00 |
11.800,00 |
| CR10854 |
12/03/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
BOURBAND FERNANDO HUMBERTO |
20263067305 |
TRASLADO |
TRANSPORTE |
1,00 |
SE |
8.000,00 |
8.000,00 |
| CR10854 |
12/03/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
MARCOLIN PABLO ANDRES |
20327420659 |
SERVICIO CCTV |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
29.800,00 |
29.800,00 |
| CR10854 |
12/03/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
COSSANI SONIDO |
20254163237 |
SONIDO |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
70.000,00 |
70.000,00 |
| CR10854 |
12/03/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ALQUILER DE CONSOLA |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
74.000,00 |
74.000,00 |
| CR10853 |
15/03/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
LA PRENSA FEDERAL |
30710208464 |
GRAFICA ENERO |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
| CR10852 |
15/03/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
DIARIO LA CALLE |
33710360079 |
GRAFICA |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
4.860,00 |
4.860,00 |
| CR10852 |
15/03/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
DIARIO LA CALLE |
33710360079 |
GRAFICA |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
4.860,00 |
4.860,00 |
| CR10852 |
15/03/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
DIARIO LA CALLE |
33710360079 |
GRAFICA |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
4.860,00 |
4.860,00 |
| CR10851 |
15/03/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
BIZAI PABLO ALEJO |
20180712616 |
WEB ENERO |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
7.000,00 |
7.000,00 |
| CR10850 |
15/03/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
IZAGUIRRE PAOLA ANDREA |
27311230692 |
RADIAL ENERO |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
| CR10849 |
15/03/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
CA.TV.CA |
20171684162 |
RADIAL ENERO |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
7.000,00 |
7.000,00 |
| CR10848 |
15/03/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
RADIO TOTAL |
20267399086 |
RADIAL ENERO |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
7.000,00 |
7.000,00 |
| CR10847 |
15/03/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
FRANCIA ALEJANDRO JAVIER |
20236007600 |
WEB ENERO |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
7.000,00 |
7.000,00 |
| CR10846 |
15/03/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
CORAZZA ESTEBAN DAVID |
20272944378 |
TELEVISIVA ENERO |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
8.500,00 |
8.500,00 |
| CR10845 |
15/03/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
FM RIEL |
20208558200 |
RADIAL ENERO |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
8.000,00 |
8.000,00 |
| CR10844 |
15/03/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
DIARIO LA CALLE |
33710360079 |
GRAFICA ENERO 2019 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
| CR10843 |
15/03/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
DIARIO LA CALLE |
33710360079 |
GRAFICA |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
9.720,00 |
9.720,00 |
| CR10842 |
15/03/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
GEO SONIDO |
20229062426 |
RADIAL ENERO |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
8.000,00 |
8.000,00 |
| CR10841-1 |
15/03/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
EL MIERCOLES COMUNICACION Y CULTURA |
33714644489 |
WEB ENERO |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
10.000,25 |
10.000,25 |
| CR10841 |
15/03/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
RADIO MEDIO DE COMUNICACION S.A. |
30709853305 |
GRAFICA ENERO |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
8.840,00 |
8.840,00 |
| CR10840 |
15/03/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
MARCOLIN PABLO ANDRES |
20327420659 |
SERVICIO DE FOTOGRAFIA CON DRONE |
SERVICIOS VARIOS |
6.500,00 |
SE |
1,00 |
6.500,00 |
| CR10840 |
15/03/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
MARCOLIN PABLO ANDRES |
20327420659 |
SERVICIO DE FOTOGRAFIA CON DRONE |
SERVICIOS VARIOS |
8.000,00 |
SE |
1,00 |
8.000,00 |
| CR10839 |
15/03/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
RADIAL ENERO |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
2.500,00 |
2.500,00 |
| CR10838 |
15/03/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
BOTTA VANINA GISELLA |
23281560824 |
RADIAL ENERO |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
| CR10837 |
15/03/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
MELCHIORI SABINA MARIA |
27311127689 |
WEB ENERO |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
5.000,00 |
5.000,00 |
| CR10836 |
15/03/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
MELCHIORI SABINA MARIA |
27311127689 |
WEB DICIEMBRE 2018 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
5.000,00 |
5.000,00 |
| CR10835 |
15/03/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
RADIO MEDIO DE COMUNICACION S.A. |
30709853305 |
GRAFICA ENERO |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
41.733,21 |
41.733,21 |
| CR10834 |
15/03/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
FyC PRODUCTORA |
27214259910 |
RADIAL ENERO |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
8.000,00 |
8.000,00 |
| CR10833 |
15/03/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
SPIROPULO ALEXIS YAMIL |
20289592416 |
RADIAL |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
8.000,00 |
8.000,00 |
| CR10832 |
15/03/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ANALISIS S.R.L. |
30708963476 |
WEB ENERO
|
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
| CR10831 |
15/03/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
INSTANTE S.R.L. |
30708850639 |
WEB ENERO |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
5.000,00 |
5.000,00 |
| CR10830 |
15/03/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
CIUDADES EN RED |
27271387984 |
TELEVISIVA ENERO |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
11.500,00 |
11.500,00 |
| CR10829 |
15/03/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
RADIO MIX |
20183407237 |
RADIAL ENERO |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
3.500,00 |
3.500,00 |
| CR10828 |
15/03/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ROMERO ELIO RAFAEL |
20205526499 |
WEB ENERO
|
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
8.500,00 |
8.500,00 |
| CR10827 |
15/03/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
FM CENTRO |
20160431335 |
RADIAL |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
8.000,00 |
8.000,00 |
| CR10826 |
15/03/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
RADIO LA KE BUENA |
27168431975 |
RADIAL ENERO |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
| CR10825 |
15/03/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
FERREYRA LEONARDO FEDERICO |
20271399279 |
RADIAL ENERO |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
7.000,00 |
7.000,00 |
| CR10824 |
15/03/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ACOSTA PAOLA ALEJANDRA |
27250255824 |
EDICION DE AUDIOS ENERO |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
3.500,00 |
3.500,00 |
| CR10823 |
15/03/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ALFIERI LILIA MARIELA |
27203617297 |
WEB ENERO 2019 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
14.000,00 |
14.000,00 |
| CR10822 |
15/03/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
GONZALEZ LUIS MARIA |
20259020493 |
TELEVISIVA ENERO 2019 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
8.000,00 |
8.000,00 |
| CR10821 |
26/03/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ZALAZAR DIONISIO RUBEN DARIO |
20126481811 |
GRAFICA CADENA AVICOLA |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
8.000,00 |
8.000,00 |
| CR10820 |
15/03/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
PINO ADRIAN MATIAS |
20242364776 |
RADIAL ENERO 2019 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
8.800,00 |
8.800,00 |
| CR10820 |
15/03/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
PINO ADRIAN MATIAS |
20242364776 |
WEB ENERO 2019 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
2.000,00 |
2.000,00 |
| CR10819 |
15/03/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ALEGRE ANA PAULA |
23352966614 |
RADIAL |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
7.000,00 |
7.000,00 |
| CR10818 |
15/03/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
PAROISSE RODOLFO DANIEL |
20164682987 |
RADIAL ENERO 2019 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
3.500,00 |
3.500,00 |
| CR10817 |
15/03/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
RADIO SOL |
20149985515 |
RADIAL ENERO 2019 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
8.000,00 |
8.000,00 |
| CR10815 |
15/03/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
BARRETO HUGO CESAR |
20141284399 |
RADIAL ENERO 2019 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
18.000,00 |
18.000,00 |
| CR10814 |
15/03/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
CAUFERO JUAN CARLOS |
20119110719 |
DIARIO DICIEMBRE 2018 |
COMUNICACION |
1,00 |
U |
10.184,00 |
10.184,00 |
| CR10813 |
28/02/2019 |
DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID:703046101 CUOTA 1 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
745,95 |
745,95 |
| CR10813 |
28/02/2019 |
DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID:703046101 CUOTA 2 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
726,00 |
726,00 |
| CR10811 |
28/02/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID:702755801 - CUOTA Nº1 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.756,93 |
4.756,93 |
| CR10811 |
28/02/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID:702755801 - CUOTA Nº2 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.623,49 |
4.623,49 |
| CR10810 |
28/02/2019 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00006994/02 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
1.904,06 |
1.904,06 |
| CR10809-1 |
12/03/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID:702667602 - HOGAR VICTIMAS DE VIOLENCIA |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
61,87 |
61,87 |
| CR10809 |
28/02/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID:702667602 - HOGAR VICTIMAS DE VIOLENCIA |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.607,75 |
1.607,75 |
| CR10808 |
27/02/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PIETROBONI ARMANDO ERNESTO SUCESION DE |
20054035226 |
SERVICIO TRANSMISION SATELITAL FIESTA DE LA PLAYA |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
195.000,00 |
195.000,00 |
| CR10806 |
28/02/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SAN BENITO |
30714712388 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL FEBRERO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
212.500,00 |
212.500,00 |
| CR10806 |
28/02/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SAN BENITO |
30714712388 |
LOCACION CAMION - FEBRERO |
SERVICIO COOPERATIVA |
2,00 |
SE |
30.000,00 |
60.000,00 |
| CR10805 |
28/02/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
PENIEL |
30714712647 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL FEBRERO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
111.000,00 |
111.000,00 |
| CR10805 |
28/02/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
PENIEL |
30714712647 |
LOCACION CAMION - FEBRERO |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
15.000,00 |
15.000,00 |
| CR10804-2 |
20/03/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SANTA TERESITA |
30714584576 |
MANO DE OBRA COLOCACION DE COLUMNAS DE ALUMBRADO - ADICIONAL FEBRERO 2019 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
12.000,00 |
SE |
1,00 |
12.000,00 |
| CR10804-1 |
20/03/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SANTA TERESITA |
30714584576 |
REPARACION DE CALLES MANTENIMIENTO DE JUNTAS - ADICIONAL FEBRERO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
6.000,00 |
6.000,00 |
| CR10804 |
28/02/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SANTA TERESITA |
30714584576 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL MANTENIMIENTO DE JUNTAS - FEBRERO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
178.000,00 |
178.000,00 |
| CR10803-2 |
20/03/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
PENIEL |
30714712647 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL TRASLADO - ADICIONAL ENERO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
8.800,00 |
8.800,00 |
| CR10803-2 |
20/03/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
PENIEL |
30714712647 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL FEBRERO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
1.350,00 |
1.350,00 |
| CR10803-1 |
20/03/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
PENIEL |
30714712647 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL ADICIONAL FEBRERO - COLOCACION DE COLUMNAS |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
24.000,00 |
24.000,00 |
| CR10803 |
28/02/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
PENIEL |
30714712647 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL FEBRERO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
212.500,00 |
212.500,00 |
| CR10803 |
28/02/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
PENIEL |
30714712647 |
LOCACION CAMION - FEBRERO |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
| CR10802 |
28/02/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
NUEVA NOROESTE |
30716089971 |
MANO DE OBRA MANTENIMIENTO AREAS VERDES - FEBRERO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
212.500,00 |
212.500,00 |
| CR10801 |
28/02/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
MITRE |
30714712469 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA FEBRERO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
212.500,00 |
212.500,00 |
| CR10800-1 |
03/04/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CAFE DE LA PLAZA S.R.L. |
30711728941 |
CENA |
GASTRONOMIA |
8.435,00 |
SE |
1,00 |
8.435,00 |
| CR10800-1 |
03/04/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CAFE DE LA PLAZA S.R.L. |
30711728941 |
CENA |
GASTRONOMIA |
6.315,00 |
SE |
1,00 |
6.315,00 |
| CR10800-1 |
03/04/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
MARCOLIN PABLO ANDRES |
20327420659 |
ALQUILER PANTALLA |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
29.800,00 |
SE |
1,00 |
29.800,00 |
| CR10800-1 |
03/04/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
COSSANI SONIDO |
20254163237 |
SONIDO |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
25.000,00 |
SE |
1,00 |
25.000,00 |
| CR10800-1 |
03/04/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
BLANCHET NORA C |
27130514400 |
ALQUILER SILLAS ROTURAS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
900,00 |
SE |
1,00 |
900,00 |
| CR10800-1 |
03/04/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
IZAGUIRRE PAOLA ANDREA |
27311230692 |
LOCUTOR/A |
PROFESIONALES |
4.000,00 |
SE |
1,00 |
4.000,00 |
| CR10800-1 |
03/04/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO |
SEGUROS Y COMISIONES |
2.778,58 |
SE |
1,00 |
2.778,58 |
| CR10800 |
27/02/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
GEO SONIDO |
20229062426 |
ACTUACION DE ARTISTAS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
4.000,00 |
SE |
1,00 |
4.000,00 |
| CR10800 |
27/02/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
4.000,00 |
SE |
1,00 |
4.000,00 |
| CR10800 |
27/02/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
5.000,00 |
SE |
1,00 |
5.000,00 |
| CR10800 |
27/02/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
2.000,00 |
SE |
1,00 |
2.000,00 |
| CR10799-1 |
20/03/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS |
30709692840 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL FEBRERO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
52.650,00 |
52.650,00 |
| CR10799 |
27/02/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS |
30709692840 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA FEBRERO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
212.500,00 |
212.500,00 |
| CR10798 |
28/02/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RIO ITAPE |
30714380113 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL FEBRERO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
178.000,00 |
178.000,00 |
| CR10797 |
28/02/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RIO ITAPE |
30714380113 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL FEBRERO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
178.000,00 |
178.000,00 |
| CR10796-1 |
20/03/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RIO ITAPE |
30714380113 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL FEBRERO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
31.950,00 |
31.950,00 |
| CR10796 |
28/02/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RIO ITAPE |
30714380113 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL FEBRERO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
212.500,00 |
212.500,00 |
| CR10796 |
28/02/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RIO ITAPE |
30714380113 |
LOCACION CAMION - FEBRERO |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
| CR10795 |
27/02/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA UNIDAD |
30714739464 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL FEBRERO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
445.000,00 |
445.000,00 |
| CR10794 |
28/02/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SAN BENITO |
30714712388 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL FEBRERO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
178.000,00 |
178.000,00 |
| CR10793 |
28/02/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA NUEVA DE SAN JUSTO |
30714780693 |
MANO DE OBRA MANTENIMIENTO CEMENTERIO - FEBRERO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
111.000,00 |
111.000,00 |
| CR10792 |
27/02/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SANTA TERESITA |
30714584576 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA FEBRERO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
178.000,00 |
178.000,00 |
| CR10791-1 |
20/03/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
URUGUAY BETEL |
30714865435 |
BACHEO ADICIONAL FEBRERO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
4.750,00 |
4.750,00 |
| CR10791-1 |
20/03/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
URUGUAY BETEL |
30714865435 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL BACHE ADICIONAL FEBRERO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
1.260,00 |
1.260,00 |
| CR10791 |
27/02/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
URUGUAY BETEL |
30714865435 |
BACHEO FEBRERO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
212.500,00 |
212.500,00 |
| CR10790-1 |
20/03/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
9 DE AGOSTO |
30715171445 |
BACHEO ADICIONAL FEBRERO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
43.600,00 |
43.600,00 |
| CR10790-1 |
20/03/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
9 DE AGOSTO |
30715171445 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ADICONAL FEBRERO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
4.500,00 |
4.500,00 |
| CR10790 |
28/02/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
9 DE AGOSTO |
30715171445 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA FEBRERO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
212.500,00 |
212.500,00 |
| CR10790 |
28/02/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
9 DE AGOSTO |
30715171445 |
LOCACION CAMIONES - FEBRERO |
SERVICIO COOPERATIVA |
2,00 |
SE |
30.000,00 |
60.000,00 |
| CR10789 |
27/02/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
17 DE OCTUBRE |
30716234734 |
MANO DE OBRA PODA DE ARBOLES - FEBRERO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
212.500,00 |
212.500,00 |
| CR10788 |
28/02/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
BET - EL |
30714723088 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA FEBRERO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
212.500,00 |
212.500,00 |
| CR10787 |
28/02/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LEALTAD |
30715171518 |
MANO DE OBRA MANTENIMIENTO CEMENTERIO - FEBRERO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
212.500,00 |
212.500,00 |
| CR10786 |
28/02/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
NUEVA SAN CAYETANO |
30716089904 |
MANO DE OBRA LIMPIEZA MINI BASURALES
|
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
212.500,00 |
212.500,00 |
| CR10784 |
28/02/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
NUEVA SAN CAYETANO |
30716089904 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL FEBRERO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
212.500,00 |
212.500,00 |
| CR10784 |
28/02/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
NUEVA SAN CAYETANO |
30716089904 |
LOCACION CAMION - FEBRERO |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
| CR10783-1 |
22/03/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SANTA TERESITA |
30714584576 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL FEBRERO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
28.800,00 |
28.800,00 |
| CR10783 |
27/02/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SANTA TERESITA |
30714584576 |
REPARACION DE CALLES FEBRERO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
212.500,00 |
212.500,00 |
| CR10782 |
27/02/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RIO ITAPE |
30714380113 |
LIMPIEZA DESAGUES PLUVIALES FEBRERO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
178.000,00 |
178.000,00 |
| CR10781 |
27/02/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RAICES |
30715171453 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA FEBRERO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
178.000,00 |
178.000,00 |
| CR10780 |
28/02/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SG |
30715156780 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA FEBRERO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
212.500,00 |
212.500,00 |
| CR10778 |
28/02/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SG |
30715156780 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA FEBRERO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
212.500,00 |
212.500,00 |
| CR10778 |
28/02/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SG |
30715156780 |
LOCACION |
SERVICIO COOPERATIVA |
2,00 |
SE |
30.000,00 |
60.000,00 |
| CR10777-1 |
20/03/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA TABLADA |
30714754102 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA PLAZA RAMIREZ - ADICIONAL FEBRERO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
3.450,00 |
3.450,00 |
| CR10777 |
28/02/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA TABLADA |
30714754102 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL FEBRERO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
212.500,00 |
212.500,00 |
| CR10777 |
28/02/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA TABLADA |
30714754102 |
LOCACION CAMION - FEBRERO |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
| CR10776 |
28/02/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA TABLADA |
30714754102 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL LIMPIEZA MICROBASURALES - FEBRERO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
111.000,00 |
111.000,00 |
| CR10776 |
28/02/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA TABLADA |
30714754102 |
LOCACION CAMION - FEBRERO |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
| CR10775-1 |
20/03/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
20 DE JULIO |
30715132490 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL FEBRERO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
2.000,00 |
2.000,00 |
| CR10775 |
28/02/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
20 DE JULIO |
30715132490 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL FEBRERO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
212.500,00 |
212.500,00 |
| CR10774 |
12/03/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
BOURBAND FERNANDO HUMBERTO |
20263067305 |
TRASLADO BECAS DEPORTISTAS |
TRANSPORTE |
1,00 |
SE |
14.000,00 |
14.000,00 |
| CR10773 |
28/02/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
4 DE JULIO |
30714722952 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL FEBRERO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
212.500,00 |
212.500,00 |
| CR10773 |
28/02/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
4 DE JULIO |
30714722952 |
LOCACION CAMION - FEBRERO |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
| CR10772 |
28/02/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
JOSE GERVASIO ARTIGAS |
30714778265 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL FEBRERO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
178.000,00 |
178.000,00 |
| CR10771 |
28/02/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
JOSE GERVASIO ARTIGAS |
30714778265 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL FEBRERO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
212.500,00 |
212.500,00 |
| CR10771 |
28/02/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
JOSE GERVASIO ARTIGAS |
30714778265 |
LOCACION CAMION - FEBRERO |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
| CR10770-1 |
20/03/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RAICES |
30715171453 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL ENERO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
8.550,00 |
8.550,00 |
| CR10770 |
28/02/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RAICES |
30715171453 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL FEBRERO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
212.500,00 |
212.500,00 |
| CR10770 |
28/02/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RAICES |
30715171453 |
LOCACION CAMION - FEBRERO |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
| CR10769 |
28/02/2019 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MEDIDOR: 13005475
CUOTA 1 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.302,96 |
1.302,96 |
| CR10769 |
28/02/2019 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MEDIDOR: 13005475
CUOTA 2 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.265,71 |
1.265,71 |
| CR10768 |
20/02/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
EDICION AUDIOVISUAL FIESTA DE LA PLAYA |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
6.000,00 |
6.000,00 |
| CR10767 |
20/02/2019 |
DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 424881 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
662,19 |
662,19 |
| CR10766 |
28/02/2019 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
GUARDIA POLICIAL FIESTA DE LA PLAYA |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
316.611,98 |
316.611,98 |
| CR10765 |
28/02/2019 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
GUARDIA POLICIAL FIESTA DE LA PLAYA |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
39.158,40 |
39.158,40 |
| CR10764 |
28/02/2019 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
GUARDIA POLICIAL FIESTA DE LA PLAYA |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
17.294,96 |
17.294,96 |
| CR10763 |
28/02/2019 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
GUARDIA POLICIAL FIESTA DE LA PLAYA |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
1.305,28 |
1.305,28 |
| CR10762 |
28/02/2019 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
GUARDIA POLICIAL FIESTA DE LA PLAYA |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
9.789,60 |
9.789,60 |
| CR10761 |
28/02/2019 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
GUARDIA POLICIAL FIESTA DE LA PLAYA |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
16.723,90 |
16.723,90 |
| CR10759 |
20/02/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
TRANSPORTE ZARCO S.R.L. |
30714442127 |
TRASLADO MARATON DEL BECARIO |
TRANSPORTE |
1,00 |
SE |
24.000,00 |
24.000,00 |
| CR10758-1 |
02/05/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
BEILMAN JAVIER LEONARDO |
20242043295 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
28.000,00 |
28.000,00 |
| CR10758-1 |
02/05/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CLERICE, MIGUEL ANGEL |
20049910070 |
SERVICIO SEGURIDAD Y LIMPIEZA |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
42.000,00 |
42.000,00 |
| CR10758 |
21/02/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
AIRES DEL CAMPO |
27261731504 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
88.800,00 |
88.800,00 |
| CR10758 |
21/02/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
DUARTE LUCIANO DANIEL |
20357145784 |
SONIDO |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
70.000,00 |
70.000,00 |
| CR10758 |
21/02/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ASOCIACION BOMBEROS C. DEL URUGUAY |
30670787741 |
SERVICIO PREVENCION |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
69.660,00 |
69.660,00 |
| CR10758 |
21/02/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
COBERTURA MEDICA SERVICIO DE CAMILLAS |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
39.000,00 |
39.000,00 |
| CR10757 |
21/02/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
OBSEQUIO GUSTAVO SANTAOLALLA |
CORTESIA Y HOMENAJE |
1,00 |
U |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CR10756 |
13/02/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
SADAIC |
33525688939 |
HONORARIOS DERECHOS DE EJECUCION DEL REPERTORIO MUSICAL |
PROFESIONALES |
79.476,00 |
SE |
1,00 |
79.476,00 |
| CR10756 |
13/02/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
SADAIC |
33525688939 |
HONORARIOS DERECHOS DE EJECUCION DEL REPERTORIO MUSICAL |
PROFESIONALES |
13.200,00 |
SE |
1,00 |
13.200,00 |
| CR10756 |
13/02/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
SADAIC |
33525688939 |
HONORARIOS DERECHOS DE EJECUCION DEL REPERTORIO MUSICAL |
PROFESIONALES |
105.792,00 |
SE |
1,00 |
105.792,00 |
| CR10756 |
13/02/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
SADAIC |
33525688939 |
HONORARIOS DERECHOS DE EJECUCION DEL REPERTORIO MUSICAL |
PROFESIONALES |
35.892,00 |
SE |
1,00 |
35.892,00 |
| CR10756 |
13/02/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
SADAIC |
33525688939 |
HONORARIOS DERECHOS DE EJECUCION DEL REPERTORIO MUSICAL |
PROFESIONALES |
149.592,00 |
SE |
1,00 |
149.592,00 |
| CR10754 |
22/03/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
CAUFERO JUAN CARLOS |
20119110719 |
DIARIO ENERO |
COMUNICACION |
1,00 |
U |
10.032,00 |
10.032,00 |
| CR10753 |
28/02/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CHAMIGO PRODUCCIONES |
23305161543 |
WEB AGENDA TURISTICA DE VERANO |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
10.500,00 |
10.500,00 |
| CR10752 |
13/02/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ASOCIACION BOMBEROS C. DEL URUGUAY |
30670787741 |
SERVICIO DE SEGURIDAD, PREVENCION DE INCENDIOS Y ESTACIONAMIENTO - FIESTA DE LA PLAYA |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
15.212,50 |
15.212,50 |
| CR10751 |
14/02/2019 |
DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00019634/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
680,94 |
680,94 |
| CR10750 |
14/02/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00066210/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
874,30 |
874,30 |
| CR10749 |
14/02/2019 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
OBSEQUIO 7 BOLIGRAFOS |
CORTESIA Y HOMENAJE |
1,00 |
U |
2.430,00 |
2.430,00 |
| CR10748-2 |
11/02/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CR10748-1 |
11/02/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
8.000,00 |
8.000,00 |
| CR10748 |
11/02/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
4.000,00 |
4.000,00 |
| CR10747 |
11/02/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PLOTEAR GRAFICA |
20170759541 |
IMPRESIÓN 900 CREDENCIALES Y CARTELES |
IMPRENTA |
1,00 |
SE |
13.500,00 |
13.500,00 |
| CR10746 |
11/02/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ASOCIACION BOMBEROS C. DEL URUGUAY |
30670787741 |
SERVICIO PREVENTIVO DE INCENDIOS |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
65.230,00 |
65.230,00 |
| CR10745 |
11/02/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CAFE DE LA PLAZA S.R.L. |
30711728941 |
ALMUERZO |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
4.200,00 |
4.200,00 |
| CR10744 |
11/02/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ASOCIACION BOMBEROS C. DEL URUGUAY |
30670787741 |
ALQUILER BAÑO QUIMICO FIESTA DE LA PLAYA |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
159.000,00 |
159.000,00 |
| CR10743-3 |
08/02/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ASOCIACION BOMBEROS C. DEL URUGUAY |
30670787741 |
ALQUILER BAÑO QUIMICO |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
20.000,00 |
20.000,00 |
| CR10743-2-1 |
13/03/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
APART HOTEL BONATO |
27100718923 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
27.500,00 |
27.500,00 |
| CR10743-1 |
08/02/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
DE BATTISTA JOSE LUIS |
20306201752 |
SONIDO ILUMINACION Y PANTALLA |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
34.000,00 |
34.000,00 |
| CR10743 |
08/02/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TRANSPORTES LANDI |
27048353504 |
TRASLADO |
TRANSPORTE |
1,00 |
SE |
7.000,00 |
7.000,00 |
| CR10742-2 |
06/02/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ALMUERZO |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
33.250,00 |
33.250,00 |
| CR10742-1 |
06/02/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
MARCOLIN PABLO ANDRES |
20327420659 |
SERVICIO CIRCUITO CERRADO |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
28.000,00 |
28.000,00 |
| CR10742 |
06/02/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
COSSANI SONIDO |
20254163237 |
SONIDO E ILUMINACION |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
| CR10741 |
07/03/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
LOCUTOR/A |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
2.000,00 |
2.000,00 |
| CR10740 |
07/03/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
LOCUTOR/A |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
4.000,00 |
4.000,00 |
| CR10739 |
06/02/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
LOCUTOR/A |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
2.000,00 |
2.000,00 |
| CR10738 |
07/03/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
LOCUTOR/A |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
6.000,00 |
6.000,00 |
| CR10737 |
06/02/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ACOSTA PAOLA ALEJANDRA |
27250255824 |
LOCUTOR/A |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
2.000,00 |
2.000,00 |
| CR10737 |
06/02/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ACOSTA PAOLA ALEJANDRA |
27250255824 |
LOCUTOR/A |
PROFESIONALES |
2,00 |
SE |
2.000,00 |
4.000,00 |
| CR10736 |
06/02/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ALEGRE ANA PAULA |
23352966614 |
LOCUTOR/A |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
2.000,00 |
2.000,00 |
| CR10735 |
06/02/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
EDICION AUDIOVISUAL |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
1.000,00 |
1.000,00 |
| CR10734-1 |
22/03/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CIRCULO DE SUBOFICIALES PREFECTURA NAVAL ARGENTINA |
30532170539 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
7.200,00 |
U |
1,00 |
7.200,00 |
| CR10734-1 |
22/03/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CIRCULO DE SUBOFICIALES PREFECTURA NAVAL ARGENTINA |
30532170539 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
2.400,00 |
U |
1,00 |
2.400,00 |
| CR10734-1 |
22/03/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CIRCULO DE SUBOFICIALES PREFECTURA NAVAL ARGENTINA |
30532170539 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
960,00 |
U |
1,00 |
960,00 |
| CR10733-1 |
06/02/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TRES COLONIAS S.A. |
30709201340 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
6.870,00 |
U |
1,00 |
6.870,00 |
| CR10733-1 |
06/02/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TRES COLONIAS S.A. |
30709201340 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
2.500,00 |
U |
1,00 |
2.500,00 |
| CR10733-1 |
06/02/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TRES COLONIAS S.A. |
30709201340 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
2.400,00 |
U |
1,00 |
2.400,00 |
| CR10733-1 |
06/02/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TRES COLONIAS S.A. |
30709201340 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
5.100,00 |
U |
1,00 |
5.100,00 |
| CR10733 |
06/02/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
AIRES DEL CAMPO |
27261731504 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
215.000,00 |
215.000,00 |
| CR10732 |
06/02/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
INSTALACION TABLERO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
20.000,00 |
20.000,00 |
| CR10731 |
06/02/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ALFIERI JOSE FABIAN |
20167617531 |
ALQUILER CARPA |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
| CR10730 |
06/02/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ALFIERI JOSE FABIAN |
20167617531 |
ALQUILER SILLAS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
65.240,00 |
65.240,00 |
| CR10728 |
06/02/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO RESP. CIVIL POLIZA Nº35339 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
7.871,06 |
7.871,06 |
| CR10726 |
06/02/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
FLORERIA LA CELIA |
27274252788 |
FLORERIA |
VIVERO/FLORERIA |
1,00 |
SE |
4.400,00 |
4.400,00 |
| CR10725-1 |
20/02/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
BENITEZ JOSEFA MABEL |
27168970876 |
ALMUERZO Y CENAS |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
58.100,00 |
58.100,00 |
| CR10724 |
06/02/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
AADI - CAPIF A.C.R |
30574449967 |
HONORARIOS |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
205.000,00 |
205.000,00 |
| CR10723 |
06/02/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PENIEL |
30714712647 |
MANO DE OBRA SERVICIO DE LIMPIEZA |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
36.000,00 |
36.000,00 |
| CR10722-1 |
12/03/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
MANSILLA NATALIA LORENA |
27242024449 |
SERVICIO ALQUILER MOBILIARIO PARA CAMARINES |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
60.000,00 |
60.000,00 |
| CR10721 |
06/02/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PIETROBONI ARMANDO ERNESTO SUCESION DE |
20054035226 |
SERVICIO DE CCTV |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
215.000,00 |
215.000,00 |
| CR10720 |
06/02/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
VIDA EMERGENCIAS MEDICAS |
30715473816 |
COBERTURA MEDICA |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
130.000,00 |
130.000,00 |
| CR10719 |
06/02/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
GRUPO PACHA S.R.L. |
30637148091 |
TRASLADO |
TRANSPORTE |
1,00 |
SE |
20.442,50 |
20.442,50 |
| CR10718 |
05/02/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
WEB |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
6.500,00 |
6.500,00 |
| CR10717 |
23/04/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
WEB |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
4.000,00 |
4.000,00 |
| CR10716 |
05/02/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
RADIAL |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.000,00 |
1.000,00 |
| CR10715 |
05/02/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
RADIAL |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.000,00 |
1.000,00 |
| CR10714 |
06/02/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
CAL HIDRATADA BOLSA |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
4.381,93 |
4.381,93 |
| CR10713-1 |
12/03/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
MANSILLA NATALIA LORENA |
27242024449 |
LUNCH |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
18.000,00 |
18.000,00 |
| CR10712-1 |
07/02/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. |
30659650904 |
ALMUERZO |
GASTRONOMIA |
8.250,00 |
SE |
1,00 |
8.250,00 |
| CR10712-1 |
07/02/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. |
30659650904 |
ALMUERZO |
GASTRONOMIA |
5.500,00 |
SE |
1,00 |
5.500,00 |
| CR10712 |
01/02/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
15.000,00 |
15.000,00 |
| CR10711 |
01/02/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CR10710 |
01/02/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
106.000,00 |
106.000,00 |
| CR10709-1 |
10/05/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS SALDO - MUESTRA ANA FRANK Y DISCTADURA |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
11.000,00 |
11.000,00 |
| CR10709-1 |
10/05/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
LIBRO CANTIDAD 30 - "TESTIMONIO PARA NUNCA MAS" |
CORTESIA Y HOMENAJE |
1,00 |
U |
12.000,32 |
12.000,32 |
| CR10709 |
01/02/2019 |
DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS MUESTRA ANA FRANK Y DICTADURA |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
11.000,00 |
11.000,00 |
| CR10708 |
31/01/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA UNIDAD |
30714739464 |
MANO DE OBRA RECICLADO RESIDUOS |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
399.000,00 |
399.000,00 |
| CR10707 |
31/01/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA TABLADA |
30714754102 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL ENERO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
206.500,00 |
206.500,00 |
| CR10707 |
31/01/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA TABLADA |
30714754102 |
LOCACION CAMION - ENERO |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
| CR10706-1 |
27/02/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA TABLADA |
30714754102 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA PLAZA RAMIREZ - ADICIONAL ENERO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
3.450,00 |
3.450,00 |
| CR10706 |
31/01/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA TABLADA |
30714754102 |
LOCACION ENERO |
SERVICIO COOPERATIVA |
30.000,00 |
SE |
1,00 |
30.000,00 |
| CR10706 |
31/01/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA TABLADA |
30714754102 |
LOCACION ENERO |
SERVICIO COOPERATIVA |
15.000,00 |
SE |
1,00 |
15.000,00 |
| CR10706 |
31/01/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA TABLADA |
30714754102 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL LIMPIEZA MICROBASURALES - ENERO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
99.000,00 |
99.000,00 |
| CR10705 |
31/01/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SAN BENITO |
30714712388 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL ENERO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
171.000,00 |
171.000,00 |
| CR10704 |
31/01/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SANTA TERESITA |
30714584576 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL ENERO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
206.500,00 |
206.500,00 |
| CR10703 |
31/01/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SANTA TERESITA |
30714584576 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL ENERO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
171.000,00 |
171.000,00 |
| CR10702 |
31/01/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
4 DE JULIO |
30714722952 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL ENERO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
206.500,00 |
206.500,00 |
| CR10702 |
31/01/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
4 DE JULIO |
30714722952 |
LOCACION CAMION - ENERO |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
| CR10701 |
31/01/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SANTA TERESITA |
30714584576 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ENERO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
171.000,00 |
171.000,00 |
| CR10700-2 |
27/02/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SAN BENITO |
30714712388 |
TRASLADO INUNDACION - ADICIONAL ENERO |
TRANSPORTE |
1,00 |
SE |
4.500,00 |
4.500,00 |
| CR10700-1 |
27/02/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SAN BENITO |
30714712388 |
TRASLADO ASENTAMIENTO TAVELLA - ADICIONAL ENERO |
TRANSPORTE |
1,00 |
SE |
2.500,00 |
2.500,00 |
| CR10700 |
31/01/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SAN BENITO |
30714712388 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL ENERO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
206.500,00 |
206.500,00 |
| CR10700 |
31/01/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SAN BENITO |
30714712388 |
LOCACION 2 CAMIONES - ENERO |
SERVICIO COOPERATIVA |
2,00 |
SE |
30.000,00 |
60.000,00 |
| CR10699-2 |
27/02/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
PENIEL |
30714712647 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL ENERO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
13.500,00 |
13.500,00 |
| CR10699-1 |
27/02/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
PENIEL |
30714712647 |
SERVICIO ASENTAMIENTO TAVELLA - ADICIONAL ENERO |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
1.500,00 |
1.500,00 |
| CR10699 |
31/01/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
PENIEL |
30714712647 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL ENERO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
206.500,00 |
206.500,00 |
| CR10699 |
31/01/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
PENIEL |
30714712647 |
LOCACION CAMION - ENERO |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
| CR10697-1 |
28/02/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA UNIDAD |
30714739464 |
SERVICIO VIGILANCIA EX CIRCUITO MENA - FEBRERO |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
59.000,00 |
59.000,00 |
| CR10697 |
31/01/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA UNIDAD |
30714739464 |
SERVICIO VIGILANCIA EX CIRCUITO MENA |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
59.000,00 |
59.000,00 |
| CR10696-1 |
28/02/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA UNIDAD |
30714739464 |
SERVICIO VIGILANCIA PROGRAMA FEDERAL DE VIVIENDAS |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
59.000,00 |
59.000,00 |
| CR10696 |
31/01/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA UNIDAD |
30714739464 |
SERVICIO VIGILANCIA PROGRAMA FEDERAL DE VIVIENDAS
ENERO |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
59.000,00 |
59.000,00 |
| CR10695 |
31/01/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RIO ITAPE |
30714380113 |
LIMPIEZA DESAGUES PLUVIALES ENERO
|
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
171.000,00 |
171.000,00 |
| CR10694 |
31/01/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LEALTAD |
30715171518 |
MANO DE OBRA MANTENIMIENTO CEMENTERIO - ENERO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
206.500,00 |
206.500,00 |
| CR10693-1 |
27/02/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS |
30709692840 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL ENERO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
73.800,00 |
73.800,00 |
| CR10693 |
31/01/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS |
30709692840 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ENERO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
206.500,00 |
206.500,00 |
| CR10692 |
31/01/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SG |
30715156780 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ENERO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
206.500,00 |
206.500,00 |
| CR10692 |
31/01/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SG |
30715156780 |
LOCACION ENERO CAMION |
SERVICIO COOPERATIVA |
2,00 |
SE |
30.000,00 |
60.000,00 |
| CR10691 |
31/01/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RAICES |
30715171453 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ENERO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
171.000,00 |
171.000,00 |
| CR10690 |
31/01/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
JOSE GERVASIO ARTIGAS |
30714778265 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL ENERO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
171.000,00 |
171.000,00 |
| CR10689 |
31/01/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RIO ITAPE |
30714380113 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL ENERO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
171.000,00 |
171.000,00 |
| CR10688 |
31/01/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
JOSE GERVASIO ARTIGAS |
30714778265 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL ENERO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
206.500,00 |
206.500,00 |
| CR10688 |
31/01/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
JOSE GERVASIO ARTIGAS |
30714778265 |
LOCACION ENERO |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
| CR10687-1 |
27/02/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
MITRE |
30714712469 |
SERVICIO TRASLADO ASENTAMIENTO TAVELLA |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
2.500,00 |
2.500,00 |
| CR10687 |
31/01/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
MITRE |
30714712469 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ENERO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
206.500,00 |
206.500,00 |
| CR10686-2 |
27/02/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
9 DE AGOSTO |
30715171445 |
BACHEO ADICIONAL ENERO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
4.500,00 |
4.500,00 |
| CR10686-1 |
27/02/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
9 DE AGOSTO |
30715171445 |
RECOLECCION DE RESIDUOS EN CONTENEDORES ADICIONAL ENERO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
49.600,00 |
49.600,00 |
| CR10686 |
31/01/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
9 DE AGOSTO |
30715171445 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ENERO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
206.500,00 |
206.500,00 |
| CR10686 |
31/01/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
9 DE AGOSTO |
30715171445 |
LOCACION 2 CAMIONES - ENERO |
SERVICIO COOPERATIVA |
2,00 |
SE |
30.000,00 |
60.000,00 |
| CR10685-1 |
27/02/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SG |
30715156780 |
SERVICIO TRASLADO ASENTAMIENTO TAVELLA |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
7.500,00 |
7.500,00 |
| CR10685 |
31/01/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SG |
30715156780 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ENERO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
206.500,00 |
206.500,00 |
| CR10684 |
31/01/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
BET - EL |
30714723088 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ENERO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
206.500,00 |
206.500,00 |
| CR10683-1 |
20/03/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
URUGUAY BETEL |
30714865435 |
BACHEO ADICIONAL ENERO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
4.750,00 |
4.750,00 |
| CR10683 |
31/01/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
URUGUAY BETEL |
30714865435 |
BACHEO ENERO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
206.500,00 |
206.500,00 |
| CR10682-1 |
27/02/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
NUEVA NOROESTE |
30716089971 |
SERVICIO TRASLADO ASENTAMIENTO TAVELLA
ADICIONAL ENERO |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
2.000,00 |
2.000,00 |
| CR10682 |
31/01/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
NUEVA NOROESTE |
30716089971 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ENERO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
206.500,00 |
206.500,00 |
| CR10680-2 |
27/02/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
17 DE OCTUBRE |
30716234734 |
TRASLADO EVACUACION INUNDADOS
ADICIONAL ENERO |
TRANSPORTE |
1,00 |
SE |
32.500,00 |
32.500,00 |
| CR10680-1 |
27/02/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
17 DE OCTUBRE |
30716234734 |
SERVICIO TRASLADO ASENTAMIENTO TAVELLA
ADICIONAL ENERO |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
3.000,00 |
3.000,00 |
| CR10680 |
31/01/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
17 DE OCTUBRE |
30716234734 |
MANO DE OBRA SERVICIO DE PODA - ENERO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
206.500,00 |
206.500,00 |
| CR10679 |
31/01/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA NUEVA DE SAN JUSTO |
30714780693 |
MANO DE OBRA MANTENIMIENTO CEMENTERIO - ENERO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
206.500,00 |
206.500,00 |
| CR10677 |
25/01/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS BANDA XXI |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
290.400,00 |
290.400,00 |
| CR10676-1 |
30/01/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
URUNET |
33710196139 |
SERVICIO INTERNET 50 % RESTANTE |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
28.720,00 |
28.720,00 |
| CR10676 |
25/01/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
URUNET |
33710196139 |
SERVICIO INTERNET 50% |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
28.720,00 |
28.720,00 |
| CR10675 |
25/01/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
TRASLADO ARTISTA Y STAFF BANDA XXI |
TRANSPORTE |
1,00 |
SE |
60.000,00 |
60.000,00 |
| CR10674-1 |
27/02/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RIO ITAPE |
30714380113 |
SERVICIO TRASLADO ASENTAMIENTO TAVELLA
ADICIONAL ENERO |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
2.500,00 |
2.500,00 |
| CR10674-1 |
27/02/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RIO ITAPE |
30714380113 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL ENERO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
31.200,00 |
31.200,00 |
| CR10674 |
31/01/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RIO ITAPE |
30714380113 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
206.500,00 |
206.500,00 |
| CR10674 |
31/01/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RIO ITAPE |
30714380113 |
LOCACION CAMION |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
| CR10673 |
31/01/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
NUEVA SAN CAYETANO |
30716089904 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
206.500,00 |
206.500,00 |
| CR10673 |
31/01/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
NUEVA SAN CAYETANO |
30716089904 |
LOCACION CAMION |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
| CR10672 |
31/01/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RIO ITAPE |
30714380113 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
171.000,00 |
171.000,00 |
| CR10671-1 |
27/02/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
20 DE JULIO |
30715132490 |
SERVICIO TRASLADO ASENTAMIENTO TAVELLA |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
1.500,00 |
1.500,00 |
| CR10671 |
31/01/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
20 DE JULIO |
30715132490 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
206.500,00 |
206.500,00 |
| CR10670-2 |
20/03/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RAICES |
30715171453 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL ADICIONAL ENERO - TRASLADO PERSONAS |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
1.500,00 |
1.500,00 |
| CR10670-1 |
27/02/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RAICES |
30715171453 |
SERVICIO TRASLADO ASENTAMEINTO TAVELLA
ADICIONAL ENERO |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
5.000,00 |
5.000,00 |
| CR10670-1 |
27/02/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RAICES |
30715171453 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL ENERO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
12.000,00 |
12.000,00 |
| CR10670 |
31/01/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RAICES |
30715171453 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
206.500,00 |
206.500,00 |
| CR10670 |
31/01/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RAICES |
30715171453 |
LOCACION CAMION |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
| CR10669-1 |
27/02/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
NUEVA SAN CAYETANO |
30716089904 |
SERVICIO LIMPIEZA MINIBASURALES ADICIONAL ENERO |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
2.000,00 |
2.000,00 |
| CR10669 |
31/01/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
NUEVA SAN CAYETANO |
30716089904 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL LIMPIEZA MINIBASURALES |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
206.500,00 |
206.500,00 |
| CR10668-1 |
25/01/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
MANGUERA ESPIRALADA |
FERRETERIA/CORRALON |
30,00 |
MT |
365,00 |
10.950,00 |
| CR10668 |
25/01/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
RODACOM |
30710151659 |
ELECTROBOMBA |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
12.382,91 |
24.765,82 |
| CR10667-1 |
24/01/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS MARCOS MARTIN - VICTOR NICHELE - HANOMAG |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
13.000,00 |
SE |
1,00 |
13.000,00 |
| CR10667-1 |
24/01/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS MARCOS MARTIN - VICTOR NICHELE - HANOMAG |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
6.000,00 |
SE |
1,00 |
6.000,00 |
| CR10667-1 |
24/01/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS MARCOS MARTIN - VICTOR NICHELE - HANOMAG |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
10.000,00 |
SE |
1,00 |
10.000,00 |
| CR10667 |
24/01/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CHIABRANDO SANTIAGO EDUARDO |
20344647675 |
ACTUACION DE ARTISTAS GRUPO EROS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
6.000,00 |
6.000,00 |
| CR10666 |
20/02/2019 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
OBSEQUIO MATE PINTADO CON BOMBILLA |
CORTESIA Y HOMENAJE |
7,00 |
U |
150,00 |
1.050,00 |
| CR10666 |
20/02/2019 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
MOBILIARIO ALQUILER DE LIVING |
MOBILIARIOS |
1,00 |
SE |
2.250,00 |
2.250,00 |
| CR10666 |
20/02/2019 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
MFZ |
20208135776 |
SONIDO E ILUMINACION |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
9.000,00 |
9.000,00 |
| CR10664-9 |
23/01/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
| CR10664-8 |
23/01/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
| CR10664-7 |
23/01/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
| CR10664-6 |
23/01/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
| CR10664-5 |
23/01/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
8.000,00 |
8.000,00 |
| CR10664-4 |
23/01/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
| CR10664-3 |
23/01/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
FyC PRODUCTORA |
27214259910 |
ACTUACION DE ARTISTAS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
8.000,00 |
8.000,00 |
| CR10664-25 |
23/01/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
7.000,00 |
7.000,00 |
| CR10664-24 |
23/01/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
20.000,00 |
20.000,00 |
| CR10664-23 |
23/01/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
6.000,00 |
6.000,00 |
| CR10664-22 |
23/01/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
6.000,00 |
6.000,00 |
| CR10664-21 |
23/01/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
12.000,00 |
12.000,00 |
| CR10664-20 |
23/01/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
BOURBAND FERNANDO HUMBERTO |
20263067305 |
ACTUACION DE ARTISTAS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
16.000,00 |
16.000,00 |
| CR10664-2 |
23/01/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
6.000,00 |
6.000,00 |
| CR10664-19 |
23/01/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
6.000,00 |
6.000,00 |
| CR10664-18 |
23/01/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
| CR10664-17 |
23/01/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
8.000,00 |
8.000,00 |
| CR10664-16 |
23/01/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
| CR10664-15 |
23/01/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
| CR10664-14 |
23/01/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
| CR10664-13 |
23/01/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
| CR10664-12 |
23/01/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
| CR10664-11 |
23/01/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
| CR10664-10 |
23/01/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
| CR10664 |
23/01/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS LA RIBERA |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
6.000,00 |
6.000,00 |
| CR10663 |
23/01/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
TRASLADO GRUPO DANCING MOOD |
TRANSPORTE |
1,00 |
SE |
37.268,00 |
37.268,00 |
| CR10662 |
23/01/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
HONORARIOS SERVICIO DE BACKLINE FIESTA DE LA PLAYA DE RIO 2019 |
PROFESIONALES |
16.250,00 |
SE |
1,00 |
16.250,00 |
| CR10662 |
30/01/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
HONORARIOS SERVICIO DE BACKLINE FIESTA DE LA PLAYA DE RIO 2019 |
PROFESIONALES |
16.250,00 |
SE |
1,00 |
16.250,00 |
| CR10661 |
31/01/2019 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
GUARDIA POLICIAL BARRIO 160 VIVIENDAS |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
98.532,72 |
98.532,72 |
| CR10660 |
31/01/2019 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
GUARDIA POLICIAL CALLE ERAUSQUIN (LOS TULIPANES Y GLADIOLOS) |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
74.646,00 |
74.646,00 |
| CR10658 |
18/01/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS LOS PALMERAS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
968.000,00 |
968.000,00 |
| CR10656-1 |
30/01/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ALQUILER PANTALLA LED 50 % RESTANTANTE |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
96.000,00 |
96.000,00 |
| CR10656 |
22/01/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ALQUILER PANTALLA LED (50%) |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
96.000,00 |
96.000,00 |
| CR10654-1 |
30/01/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
SONIDO ILUMINACION Y ESCENARIO 50 % RESTANTE |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
625.000,00 |
625.000,00 |
| CR10654 |
18/01/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
SONIDO ILUMINACION Y ESCENARIO (50%) |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
625.000,00 |
625.000,00 |
| CR10653 |
17/01/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
PUBLICIDAD RODANTE EN REDES SOCIALES |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
| CR10651 |
18/01/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
CIUDADES EN RED |
27271387984 |
PUBLICIDAD RODANTE |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
8.500,00 |
8.500,00 |
| CR10650 |
21/01/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
IZAGUIRRE PAOLA ANDREA |
27311230692 |
LOCUTOR/A |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
8.200,00 |
8.200,00 |
| CR10649 |
18/01/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
IZAGUIRRE PAOLA ANDREA |
27311230692 |
LOCUTOR/A |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
5.500,00 |
5.500,00 |
| CR10648 |
17/01/2019 |
DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 3442 - 424881 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.626,52 |
1.626,52 |
| CR10647 |
20/02/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PREVISORA URUGUAY |
20160430835 |
SERVICIO FUNEBRE MENORES |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
5.800,00 |
5.800,00 |
| CR10647 |
20/02/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PREVISORA URUGUAY |
20160430835 |
SERVICIO FUNEBRE MENORES |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
5.800,00 |
5.800,00 |
| CR10647 |
20/02/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PREVISORA URUGUAY |
20160430835 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
16.590,00 |
16.590,00 |
| CR10647 |
20/02/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PREVISORA URUGUAY |
20160430835 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
16.590,00 |
16.590,00 |
| CR10647 |
20/02/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PREVISORA URUGUAY |
20160430835 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
16.590,00 |
16.590,00 |
| CR10647 |
20/02/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PREVISORA URUGUAY |
20160430835 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
16.590,00 |
16.590,00 |
| CR10647 |
20/02/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PREVISORA URUGUAY |
20160430835 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
16.590,00 |
16.590,00 |
| CR10647 |
20/02/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PREVISORA URUGUAY |
20160430835 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
16.590,00 |
16.590,00 |
| CR10647 |
20/02/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PREVISORA URUGUAY |
20160430835 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
16.590,00 |
16.590,00 |
| CR10647 |
20/02/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PREVISORA URUGUAY |
20160430835 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
16.590,00 |
16.590,00 |
| CR10646 |
15/01/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS BANDA XXI |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
363.000,00 |
363.000,00 |
| CR10645 |
31/01/2019 |
JUZGADO DE FALTAS N2 |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
GUARDIA POLICIAL |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
15.407,28 |
15.407,28 |
| CR10644 |
23/01/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO POLIZA 35086 CANTATA NAVIDEÑA |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
2.769,45 |
2.769,45 |
| CR10643-2 |
11/01/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ALMUERZO |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
36.000,00 |
36.000,00 |
| CR10643-1 |
11/01/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. |
30659650904 |
ALMUERZO |
GASTRONOMIA |
9.600,00 |
SE |
1,00 |
9.600,00 |
| CR10643-1 |
11/01/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. |
30659650904 |
ALMUERZO |
GASTRONOMIA |
9.600,00 |
SE |
1,00 |
9.600,00 |
| CR10643-1 |
11/01/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. |
30659650904 |
ALMUERZO |
GASTRONOMIA |
9.600,00 |
SE |
1,00 |
9.600,00 |
| CR10643-1 |
11/01/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. |
30659650904 |
ALMUERZO |
GASTRONOMIA |
9.600,00 |
SE |
1,00 |
9.600,00 |
| CR10643-1 |
11/01/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. |
30659650904 |
ALMUERZO |
GASTRONOMIA |
9.600,00 |
SE |
1,00 |
9.600,00 |
| CR10643-1 |
11/01/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. |
30659650904 |
ALMUERZO |
GASTRONOMIA |
10.000,00 |
SE |
1,00 |
10.000,00 |
| CR10643-1 |
11/01/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. |
30659650904 |
ALMUERZO |
GASTRONOMIA |
9.600,00 |
SE |
1,00 |
9.600,00 |
| CR10643 |
11/01/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CAFE DE LA PLAZA S.R.L. |
30711728941 |
ALMUERZO |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
21.200,00 |
21.200,00 |
| CR10642 |
23/01/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO FIESTA DE FESTEJO DE NAVIDAD - POLIZA 35131 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
5.405,27 |
5.405,27 |
| CR10641 |
14/02/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
MADERERA NOLO |
20173298057 |
MADERA |
CARPINTERIA |
1,00 |
U |
1.200,00 |
1.200,00 |
| CR10640 |
14/01/2019 |
DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
614,62 |
614,62 |
| CR10639-1 |
21/03/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
316,40 |
U |
1,00 |
316,40 |
| CR10639-1 |
21/03/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
50,84 |
U |
1,00 |
50,84 |
| CR10639-1 |
21/03/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
317,89 |
U |
1,00 |
317,89 |
| CR10639-1 |
21/03/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
713,91 |
U |
1,00 |
713,91 |
| CR10639-1 |
21/03/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
38,89 |
U |
1,00 |
38,89 |
| CR10639-1 |
21/03/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1.980,56 |
U |
1,00 |
1.980,56 |
| CR10639-1 |
21/03/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
175,82 |
U |
1,00 |
175,82 |
| CR10639-1 |
21/03/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
175,82 |
U |
1,00 |
175,82 |
| CR10639-1 |
21/03/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
175,82 |
U |
1,00 |
175,82 |
| CR10639-1 |
21/03/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
175,82 |
U |
1,00 |
175,82 |
| CR10639-1 |
21/03/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
175,82 |
U |
1,00 |
175,82 |
| CR10639-1 |
21/03/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
175,82 |
U |
1,00 |
175,82 |
| CR10639-1 |
21/03/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
175,82 |
U |
1,00 |
175,82 |
| CR10639-1 |
21/03/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
53,22 |
U |
1,00 |
53,22 |
| CR10639-1 |
21/03/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
53,22 |
U |
1,00 |
53,22 |
| CR10639-1 |
21/03/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
53,22 |
U |
1,00 |
53,22 |
| CR10639-1 |
21/03/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
53,22 |
U |
1,00 |
53,22 |
| CR10639-1 |
21/03/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
53,22 |
U |
1,00 |
53,22 |
| CR10639-1 |
21/03/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
53,22 |
U |
1,00 |
53,22 |
| CR10639-1 |
21/03/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
53,22 |
U |
1,00 |
53,22 |
| CR10639-1 |
21/03/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
53,22 |
U |
1,00 |
53,22 |
| CR10639-1 |
21/03/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
497,95 |
U |
1,00 |
497,95 |
| CR10639-1 |
21/03/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
110,43 |
U |
1,00 |
110,43 |
| CR10639-1 |
21/03/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
333,87 |
U |
1,00 |
333,87 |
| CR10639-1 |
21/03/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
67,08 |
U |
1,00 |
67,08 |
| CR10639-1 |
21/03/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
470,19 |
U |
1,00 |
470,19 |
| CR10639-1 |
21/03/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
312,66 |
U |
1,00 |
312,66 |
| CR10639-1 |
21/03/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
67,08 |
U |
1,00 |
67,08 |
| CR10639-1 |
21/03/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
106,37 |
U |
1,00 |
106,37 |
| CR10639-1 |
21/03/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
551,40 |
U |
1,00 |
551,40 |
| CR10639-1 |
21/03/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
306,84 |
U |
1,00 |
306,84 |
| CR10639-1 |
21/03/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
426,98 |
U |
1,00 |
426,98 |
| CR10639-1 |
21/03/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
115,40 |
U |
1,00 |
115,40 |
| CR10639-1 |
21/03/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
97,65 |
U |
1,00 |
97,65 |
| CR10639-1 |
21/03/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
192,95 |
U |
1,00 |
192,95 |
| CR10639-1 |
21/03/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
289,90 |
U |
1,00 |
289,90 |
| CR10639-1 |
21/03/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
464,19 |
U |
1,00 |
464,19 |
| CR10639-1 |
21/03/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
259,47 |
U |
1,00 |
259,47 |
| CR10639-1 |
21/03/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
55,67 |
U |
1,00 |
55,67 |
| CR10639-1 |
21/03/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
138,52 |
U |
1,00 |
138,52 |
| CR10639-1 |
21/03/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
329,34 |
U |
1,00 |
329,34 |
| CR10639-1 |
21/03/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
524,25 |
U |
1,00 |
524,25 |
| CR10639-1 |
21/03/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
2.557,55 |
U |
1,00 |
2.557,55 |
| CR10639-1 |
21/03/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
899,04 |
U |
1,00 |
899,04 |
| CR10639-1 |
21/03/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
48,61 |
U |
1,00 |
48,61 |
| CR10639-1 |
21/03/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
366,86 |
U |
1,00 |
366,86 |
| CR10639-1 |
21/03/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1.021,98 |
U |
1,00 |
1.021,98 |
| CR10639-1 |
21/03/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
18,97 |
U |
1,00 |
18,97 |
| CR10639-1 |
21/03/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
94,71 |
U |
1,00 |
94,71 |
| CR10639-1 |
21/03/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
150,42 |
U |
1,00 |
150,42 |
| CR10639-1 |
21/03/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
53,22 |
U |
1,00 |
53,22 |
| CR10639-1 |
21/03/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
2.063,53 |
U |
1,00 |
2.063,53 |
| CR10639-1 |
21/03/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
239,83 |
U |
1,00 |
239,83 |
| CR10639-1 |
21/03/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
68,83 |
U |
1,00 |
68,83 |
| CR10639-1 |
21/03/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
289,33 |
U |
1,00 |
289,33 |
| CR10639-1 |
21/03/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
236,83 |
U |
1,00 |
236,83 |
| CR10638-1 |
17/01/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS LA VELA PUERCA (SALDO CACHET) |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
665.500,00 |
665.500,00 |
| CR10638-1 |
17/01/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
HONORARIOS VIATICOS |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
50.820,00 |
50.820,00 |
| CR10638 |
09/01/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS LA VELA PUERCA |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
665.500,00 |
665.500,00 |
| CR10637-1 |
18/01/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS DANCING MOOD - SALDO CACHET |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
121.000,00 |
121.000,00 |
| CR10637 |
09/01/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS DANCING MOOD |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
121.000,00 |
121.000,00 |
| CR10636-1 |
17/01/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS ABEL PINTOS (SALDO CACHET) |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
1.210.000,00 |
1.210.000,00 |
| CR10636 |
09/01/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS ABEL PINTOS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
1.210.000,00 |
1.210.000,00 |
| CR10635-2 |
15/01/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS LOS IRACUNDOS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
120.400,00 |
120.400,00 |
| CR10635-1 |
22/01/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
MANO DE OBRA LIMPIEZA DE LOS BUSTOS DEL RINCON DE LOS POETAS |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
45.000,00 |
45.000,00 |
| CR10635 |
09/01/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS LOS IRACUNDOS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
120.400,00 |
120.400,00 |
| CR10634 |
14/01/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
LEON BANCHIK S.A. |
30534160859 |
REPARACION PEUGEOT MODELO 508 ALLURE THP - MPN831 |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
SE |
8.176,09 |
8.176,09 |
| CR10633-9 |
08/01/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
OBSEQUIO |
CORTESIA Y HOMENAJE |
10,00 |
U |
1.000,00 |
10.000,00 |
| CR10633-8 |
08/01/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
GENUARIO RUBEN DARIO |
20180713914 |
MEDALLA |
CORTESIA Y HOMENAJE |
50,00 |
U |
200,00 |
10.000,00 |
| CR10633-7 |
08/01/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
REMERA 231010202 |
INDUMENTARIA |
100,00 |
U |
200,00 |
20.000,00 |
| CR10633-6 |
08/01/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
TRASLADO |
TRANSPORTE |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CR10633-5 |
08/01/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
TRASLADO 231010202 |
TRANSPORTE |
1,00 |
SE |
55.000,00 |
55.000,00 |
| CR10633-4 |
08/01/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
TRASLADO |
TRANSPORTE |
1,00 |
SE |
126.000,00 |
126.000,00 |
| CR10633-3 |
08/01/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
MONROY AGUSTIN ALEJANDRO |
20221509073 |
ALMUERZO VIANDAS |
GASTRONOMIA |
120,00 |
SE |
180,00 |
21.600,00 |
| CR10633-25 |
10/01/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
IMPRESIÓN FOTOCOPIAS Y OTROS |
IMPRENTA |
1,00 |
SE |
6.850,00 |
6.850,00 |
| CR10633-24 |
10/01/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ALMUERZO |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
54.200,00 |
54.200,00 |
| CR10633-24 |
10/01/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
HONORARIOS FISCALIZACION RUGBY JUEGOS EVITA |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
| CR10633-23 |
08/01/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
COMERCIAL LOS CEIBOS S.R.L. |
30715395823 |
AGUA MINERAL |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
10.384,40 |
10.384,40 |
| CR10633-22 |
08/01/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RODE DANIEL RUBEN |
20162171985 |
IMPRESIÓN BANNER |
IMPRENTA |
1,00 |
SE |
20.000,00 |
20.000,00 |
| CR10633-21 |
08/01/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TROFEOS URUGUAY |
20373380564 |
TROFEO |
CORTESIA Y HOMENAJE |
1,00 |
U |
14.250,00 |
14.250,00 |
| CR10633-20 |
08/01/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
INDUMENTARIA LIBRA |
20208131835 |
REMERA Y BANDERAS |
INDUMENTARIA |
1,00 |
U |
16.000,00 |
16.000,00 |
| CR10633-2 |
08/01/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CLUB ATLETICO RIVADAVIA |
30607168225 |
CENA |
GASTRONOMIA |
100,00 |
SE |
250,00 |
25.000,00 |
| CR10633-19 |
08/01/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
IMPRENTA IBAÑEZ |
20272944084 |
IMPRESIÓN CREDENCIALES |
IMPRENTA |
120,00 |
SE |
40,00 |
4.800,00 |
| CR10633-18 |
08/01/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
MFZ |
20208135776 |
SONIDO |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
11.000,00 |
11.000,00 |
| CR10633-17 |
08/01/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
COBERTURA MEDICA |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
4.000,00 |
4.000,00 |
| CR10633-16 |
08/01/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
DAYMACRIMA SPORTS |
30708641142 |
REMERA PECHERAS Y PELOTAS |
INDUMENTARIA |
18.875,00 |
U |
1,00 |
18.875,00 |
| CR10633-16 |
08/01/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
DAYMACRIMA SPORTS |
30708641142 |
REMERA PECHERAS Y PELOTAS |
INDUMENTARIA |
16.475,00 |
U |
1,00 |
16.475,00 |
| CR10633-15 |
08/01/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
EDICION AUDIOVISUAL |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
| CR10633-14 |
08/01/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
FOTOGRAFO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
| CR10633-13 |
08/01/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
HONORARIOS |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
| CR10633-12 |
08/01/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
COBERTURA MEDICA |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
20.000,00 |
20.000,00 |
| CR10633-11 |
08/01/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
IMPRESIÓN banner |
IMPRENTA |
1,00 |
SE |
14.999,99 |
14.999,99 |
| CR10633-10 |
08/01/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
RESMA Y OTROS ART. DE LIBRERIA |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
25.000,00 |
25.000,00 |
| CR10633-1 |
08/01/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
AIRES DEL CAMPO |
27261731504 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
15.000,00 |
15.000,00 |
| CR10633-1 |
08/01/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
AIRES DEL CAMPO |
27261731504 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
15.000,00 |
15.000,00 |
| CR10633 |
08/01/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
VIRREY HOTEL |
27119113208 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
15.000,00 |
15.000,00 |
| CR10632-1 |
13/02/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ALQUILER PANTALLA LED Y CCTV |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
| CR10632 |
08/01/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TROFEOS URUGUAY |
20373380564 |
MEDALLA |
CORTESIA Y HOMENAJE |
1,00 |
U |
26.800,00 |
26.800,00 |
| CR10632 |
08/01/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TROFEOS URUGUAY |
20373380564 |
TROFEO |
CORTESIA Y HOMENAJE |
1,00 |
U |
8.500,00 |
8.500,00 |
| CR10632 |
08/01/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
BLANCHET NORA C |
27130514400 |
ALQUILER SILLAS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
7.200,00 |
7.200,00 |
| CR10632 |
08/01/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
MFZ |
20208135776 |
SONIDO Y LOCUCION |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
7.500,00 |
7.500,00 |
| CR10631 |
07/01/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
REMOLQUES OMBU S.A. |
30673904900 |
MANO DE OBRA DE REPARACION DE MOTOR DE ARRANQUE |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
U |
7.124,48 |
7.124,48 |
| CR10630 |
08/01/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ZIEGLER CARLOS ROBERTO |
20163273080 |
COBERTURA MEDICA |
PROFESIONALES |
7.000,00 |
SE |
1,00 |
7.000,00 |
| CR10630 |
08/01/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ZIEGLER CARLOS ROBERTO |
20163273080 |
COBERTURA MEDICA |
PROFESIONALES |
7.000,00 |
SE |
1,00 |
7.000,00 |
| CR10630 |
08/01/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO RESP. CIVIL |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
5.405,27 |
5.405,27 |
| CR10630 |
08/01/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
AADI - CAPIF A.C.R |
30574449967 |
HONORARIOS SADAIC - AADI CAPIF |
PROFESIONALES |
36.000,00 |
SE |
1,00 |
36.000,00 |
| CR10630 |
08/01/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
COBERTURA MEDICA |
PROFESIONALES |
6.000,00 |
SE |
1,00 |
6.000,00 |
| CR10630 |
08/01/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
MARCOLIN PABLO ANDRES |
20327420659 |
ALQUILER PANTALLA |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
| CR10630 |
08/01/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
MARCOLIN PABLO ANDRES |
20327420659 |
ALQUILER PANTALLA |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
| CR10630 |
08/01/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ARMADO ESCENARIO |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
| CR10630 |
08/01/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
BOURBAND FERNANDO HUMBERTO |
20263067305 |
ACTUACION DE ARTISTAS 1 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
17.000,00 |
SE |
1,00 |
17.000,00 |
| CR10630 |
08/01/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS 1 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
25.000,00 |
SE |
1,00 |
25.000,00 |
| CR10630 |
08/01/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CHIABRANDO SANTIAGO EDUARDO |
20344647675 |
SONIDO E ILUMINACION |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
39.500,00 |
39.500,00 |
| CR10630 |
08/01/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CHIABRANDO SANTIAGO EDUARDO |
20344647675 |
SONIDO E ILUMINACION |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
39.500,00 |
39.500,00 |
| CR10630 |
08/01/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ASOCIACION BOMBEROS C. DEL URUGUAY |
30670787741 |
ALQUILER BAÑO QUIMICO |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
8.000,00 |
8.000,00 |
| CR10630 |
08/01/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ASOCIACION BOMBEROS C. DEL URUGUAY |
30670787741 |
ALQUILER BAÑO QUIMICO |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
8.000,00 |
8.000,00 |
| CR10630 |
08/01/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
SADAIC |
33525688939 |
HONORARIOS SADAIC - AADI CAPIF |
PROFESIONALES |
9.446,40 |
SE |
1,00 |
9.446,40 |
| CR10630 |
08/01/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
GUARDIA POLICIAL |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
29.563,20 |
29.563,20 |
| CR10630 |
08/01/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
SADAIC |
33525688939 |
HONORARIOS SADAIC - AADI CAPIF |
PROFESIONALES |
29.839,80 |
SE |
1,00 |
29.839,80 |
| CR10630 |
08/01/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
GUARDIA POLICIAL |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
29.563,20 |
29.563,20 |
| CR10630 |
08/01/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
4 DE JULIO |
30714722952 |
MANO DE OBRA LIMPIEZA |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
10.500,00 |
10.500,00 |
| CR10630 |
08/01/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
4 DE JULIO |
30714722952 |
MANO DE OBRA LIMPIEZA |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
10.500,00 |
10.500,00 |
| CR10629-1 |
08/01/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS ORLANDO VERA CRUZ |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
60.000,00 |
60.000,00 |
| CR10629-1 |
08/01/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TRES COLONIAS S.A. |
30709201340 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
9.470,00 |
9.470,00 |
| CR10629-1 |
08/01/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. |
30659650904 |
ALMUERZO |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
8.400,00 |
8.400,00 |
| CR10629 |
04/01/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS MARIO BOFILL |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
75.000,00 |
75.000,00 |
| CR10628 |
22/01/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
DISTRIBUIDORA TOSHIBA |
20128536885 |
FOTOCOPIADORA |
IMPRENTA |
7.106,00 |
SE |
0,80 |
5.684,80 |
| CR10627 |
17/01/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
CAUFERO JUAN CARLOS |
20119110719 |
DIARIO AGOSTO A NOVIEMBRE 2018 |
COMUNICACION |
9.476,00 |
U |
1,00 |
9.476,00 |
| CR10627 |
17/01/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
CAUFERO JUAN CARLOS |
20119110719 |
DIARIO AGOSTO A NOVIEMBRE 2018 |
COMUNICACION |
9.520,00 |
U |
1,00 |
9.520,00 |
| CR10627 |
17/01/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
CAUFERO JUAN CARLOS |
20119110719 |
DIARIO AGOSTO A NOVIEMBRE 2018 |
COMUNICACION |
9.389,00 |
U |
1,00 |
9.389,00 |
| CR10627 |
17/01/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
CAUFERO JUAN CARLOS |
20119110719 |
DIARIO AGOSTO A NOVIEMBRE 2018 |
COMUNICACION |
9.421,00 |
U |
1,00 |
9.421,00 |
| CR10626 |
17/01/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
TITO SONIDO |
20170757581 |
PUBLICIDAD RODANTE |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
4.900,00 |
4.900,00 |
| CR10625 |
17/01/2019 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
LA PRENSA FEDERAL |
30710208464 |
GRAFICA |
PUBLICIDAD |
120,00 |
SE |
1,00 |
120,00 |
| CR10625 |
17/01/2019 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
LA PRENSA FEDERAL |
30710208464 |
GRAFICA |
PUBLICIDAD |
805,00 |
SE |
1,00 |
805,00 |
| CR10625 |
17/01/2019 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
LA PRENSA FEDERAL |
30710208464 |
GRAFICA |
PUBLICIDAD |
805,00 |
SE |
1,00 |
805,00 |
| CR10624 |
13/02/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
RACYU S.H. |
30707325409 |
REPARACION |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
SE |
12.900,00 |
12.900,00 |
| CR10623 |
22/01/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
CLUB SOCIAL DE C DEL URUGUAY |
33670812869 |
LUNCH |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
6.300,00 |
6.300,00 |
| CR10622 |
17/01/2019 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
GUARDIA POLICIAL Bº 160 VIVIENDAS |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
90.976,32 |
90.976,32 |
| CR10621 |
17/01/2019 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
GUARDIA POLICIAL CALLE ERAUSQUIN |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
68.639,84 |
68.639,84 |
| CR10620 |
22/01/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
AMICO DAVID GASTON |
20237920792 |
ESCRIBANO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
11.200,00 |
11.200,00 |
| CR10619 |
13/02/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PREVISORA URUGUAY |
20160430835 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES SEMI EXTRAORDINARIO |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
21.840,00 |
21.840,00 |
| CR10618-2 |
03/01/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CLUB SOCIAL DE C DEL URUGUAY |
33670812869 |
LUNCH |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
2.000,00 |
2.000,00 |
| CR10618-1 |
03/01/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. |
30659650904 |
CENA |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
6.600,00 |
6.600,00 |
| CR10618-1 |
03/01/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. |
30659650904 |
CENA |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
6.600,00 |
6.600,00 |
| CR10618-1 |
03/01/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. |
30659650904 |
CENA |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
6.600,00 |
6.600,00 |
| CR10618 |
03/01/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TRES COLONIAS S.A. |
30709201340 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
18.120,00 |
18.120,00 |
| CR10617-5 |
23/09/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FUNDACION TEKOVE MYMBA |
30714780448 |
SERVICIO DE CUSTODIA DE CABALLOS |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
15.000,00 |
15.000,00 |
| CR10617-5 |
23/09/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FUNDACION TEKOVE MYMBA |
30714780448 |
SERVICIO DE CUSTODIA DE CABALLOS |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
15.000,00 |
15.000,00 |
| CR10617-4 |
07/08/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FUNDACION TEKOVE MYMBA |
30714780448 |
SERVICIO DE CUSTODIA DE CABALLOS JULIO |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
15.000,00 |
15.000,00 |
| CR10617-3 |
22/07/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FUNDACION TEKOVE MYMBA |
30714780448 |
SERVICIO DE CUSTODIA DE CABALLOS JUNIO |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
15.000,00 |
15.000,00 |
| CR10617-2 |
10/05/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FUNDACION TEKOVE MYMBA |
30714780448 |
SERVICIO DE CUSTODIA DE CABALLOS - FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
15.000,00 |
15.000,00 |
| CR10617-2 |
10/05/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FUNDACION TEKOVE MYMBA |
30714780448 |
SERVICIO DE CUSTODIA DE CABALLOS - FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
15.000,00 |
15.000,00 |
| CR10617-2 |
10/05/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FUNDACION TEKOVE MYMBA |
30714780448 |
SERVICIO DE CUSTODIA DE CABALLOS - FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
15.000,00 |
15.000,00 |
| CR10617-2 |
10/05/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FUNDACION TEKOVE MYMBA |
30714780448 |
SERVICIO DE CUSTODIA DE CABALLOS - FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
15.000,00 |
15.000,00 |
| CR10617-1 |
23/01/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
SERVICIO DE CUSTODIA DE CABALLOS |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
15.000,00 |
15.000,00 |
| CR10617-1 |
23/01/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
SERVICIO DE CUSTODIA DE CABALLOS |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
15.000,00 |
15.000,00 |
| CR10617 |
04/01/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
FERROLATINA |
23170756134 |
MANO DE OBRA REPARACION DE FUSOR |
METALURGICA |
1,00 |
SE |
28.900,00 |
28.900,00 |
| CR10616 |
09/01/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CASA WILLIPAM |
20269647117 |
ELECTROBOMBA SUMERGIBLE PASO VERA |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
25.304,00 |
25.304,00 |
| CR10615 |
03/01/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
MONTAÑANA HUGO FERNANDO |
20276796543 |
CARTEL AUTOVIA ARTIGAS |
IMPRENTA |
1,00 |
U |
255.216,00 |
255.216,00 |
| CR10614-3 |
08/08/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
MFZ |
20208135776 |
SONIDO |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
34.000,00 |
SE |
1,00 |
34.000,00 |
| CR10614-2 |
18/03/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
MFZ |
20208135776 |
SONIDO |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
68.000,00 |
68.000,00 |
| CR10614-2 |
18/03/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
FERRARI HECTOR |
20058155471 |
ACTUACION DE ARTISTAS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
145.000,00 |
145.000,00 |
| CR10614-1 |
06/02/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
MFZ |
20208135776 |
SONIDO E ILUMINACION |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
68.000,00 |
68.000,00 |
| CR10614-1 |
06/02/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS FERRARI HECTOR |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
145.000,00 |
145.000,00 |
| CR10614 |
03/01/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
INSUMO GENERICO TRAJES DE EPOCA |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
6.200,00 |
6.200,00 |
| CR10614 |
03/01/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
INSUMO GENERICO TRAJES DE EPOCA |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
6.200,00 |
6.200,00 |
| CR10602-2 |
29/01/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SANTA TERESITA |
30714584576 |
MANO DE OBRA COLOCACION DE COLUMNAS - ADICIONAL DICIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
| CR10602-2 |
29/01/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SANTA TERESITA |
30714584576 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL DICIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
2.400,00 |
2.400,00 |
| CR10602-1 |
29/01/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SANTA TERESITA |
30714584576 |
RECOLECCION DE RESIDUOS DE CONTENEDORES |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
36.300,00 |
36.300,00 |
| CR10600-1 |
29/01/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SANTA TERESITA |
30714584576 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL ADICIONAL DICIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
4.500,00 |
4.500,00 |
| CR10597-1 |
28/01/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
URUGUAY BETEL |
30714865435 |
BACHEO ADICIONAL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
3.170,00 |
3.170,00 |
| CR10594-1 |
29/01/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RIO ITAPE |
30714380113 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL DICIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
18.600,00 |
18.600,00 |
| CR10591-1 |
29/01/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS |
30709692840 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL DICIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
62.400,00 |
62.400,00 |
| CR10588-1 |
28/01/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
NUEVA NOROESTE |
30716089971 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
400,00 |
400,00 |
| CR10587-3 |
20/02/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
9 DE AGOSTO |
30715171445 |
BACHEO ADICIONAL DICIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
4.500,00 |
4.500,00 |
| CR10587-2 |
29/01/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
9 DE AGOSTO |
30715171445 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL DICIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
4.800,00 |
4.800,00 |
| CR10587-1 |
29/01/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
9 DE AGOSTO |
30715171445 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL DICIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
35.800,00 |
35.800,00 |
| CR10580-1 |
28/01/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RAICES |
30715171453 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL DICIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
13.200,00 |
13.200,00 |
| CR10579-1 |
31/01/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
PENIEL |
30714712647 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL DICIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
13.200,00 |
13.200,00 |
| CR10579-1 |
31/01/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
PENIEL |
30714712647 |
MANO DE OBRA COLOCACION COLUMNAS - ADICIONAL DICIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
20.000,00 |
20.000,00 |
| CR10573-1 |
20/02/2019 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
TRANSPORTES LANDI |
27048353504 |
TRASLADO |
TRANSPORTE |
1,00 |
SE |
7.900,00 |
7.900,00 |
| CR10572-1 |
17/01/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
HONORARIOS GASTOS DE TRASLADO Y VIATICOS (24 PERSONAS STAFF LUCIANO PEREYRA) |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
145.200,00 |
145.200,00 |
| CR10570-7 |
03/01/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
COBERTURA MEDICA |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CR10570-6 |
03/01/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ALMUERZO Y CENA |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
126.900,00 |
126.900,00 |
| CR10570-5 |
03/01/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
45.000,00 |
45.000,00 |
| CR10570-4 |
03/01/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
52.800,00 |
52.800,00 |
| CR10570-3 |
03/01/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
27.200,00 |
27.200,00 |
| CR10570-2 |
03/01/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
VIRREY HOTEL |
27119113208 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
45.200,00 |
45.200,00 |
| CR10570-1 |
03/01/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
HOTEL RIO SOL |
27039305068 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
61.200,00 |
61.200,00 |
| CR10569-1 |
21/03/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS OCTUBRE |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
152,95 |
U |
1,00 |
152,95 |
| CR10569-1 |
21/03/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS OCTUBRE |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
48,62 |
U |
1,00 |
48,62 |
| CR10569-1 |
21/03/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS OCTUBRE |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
90,57 |
U |
1,00 |
90,57 |
| CR10569-1 |
21/03/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS OCTUBRE |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
143,84 |
U |
1,00 |
143,84 |
| CR10569-1 |
21/03/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS OCTUBRE |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
304,00 |
U |
1,00 |
304,00 |
| CR10569-1 |
21/03/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS OCTUBRE |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
83,31 |
U |
1,00 |
83,31 |
| CR10569-1 |
21/03/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS OCTUBRE |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
18,14 |
U |
1,00 |
18,14 |
| CR10569-1 |
21/03/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS OCTUBRE |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
37,19 |
U |
1,00 |
37,19 |
| CR10569-1 |
21/03/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS OCTUBRE |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
184,51 |
U |
1,00 |
184,51 |
| CR10569-1 |
21/03/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS OCTUBRE |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1.343,64 |
U |
1,00 |
1.343,64 |
| CR10569-1 |
21/03/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS OCTUBRE |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
93,38 |
U |
1,00 |
93,38 |
| CR10569-1 |
21/03/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS OCTUBRE |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
369,47 |
U |
1,00 |
369,47 |
| CR10569-1 |
21/03/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS OCTUBRE |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
65,82 |
U |
1,00 |
65,82 |
| CR10569-1 |
21/03/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS OCTUBRE |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
105,60 |
U |
1,00 |
105,60 |
| CR10569-1 |
21/03/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS OCTUBRE |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
408,30 |
U |
1,00 |
408,30 |
| CR10569-1 |
21/03/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS OCTUBRE |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
101,71 |
U |
1,00 |
101,71 |
| CR10569-1 |
21/03/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS OCTUBRE |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
293,42 |
U |
1,00 |
293,42 |
| CR10569-1 |
21/03/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS OCTUBRE |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
222,57 |
U |
1,00 |
222,57 |
| CR10569-1 |
21/03/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS OCTUBRE |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
248,12 |
U |
1,00 |
248,12 |
| CR10569-1 |
21/03/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS OCTUBRE |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
64,15 |
U |
1,00 |
64,15 |
| CR10569-1 |
21/03/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS OCTUBRE |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
527,28 |
U |
1,00 |
527,28 |
| CR10569-1 |
21/03/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS OCTUBRE |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
424,66 |
U |
1,00 |
424,66 |
| CR10569-1 |
21/03/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS OCTUBRE |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
277,23 |
U |
1,00 |
277,23 |
| CR10569-1 |
21/03/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS OCTUBRE |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
476,17 |
U |
1,00 |
476,17 |
| CR10569-1 |
21/03/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS OCTUBRE |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
64,15 |
U |
1,00 |
64,15 |
| CR10569-1 |
21/03/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS OCTUBRE |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
933,80 |
U |
1,00 |
933,80 |
| CR10569-1 |
21/03/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS OCTUBRE |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
443,54 |
U |
1,00 |
443,54 |
| CR10569-1 |
21/03/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS OCTUBRE |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
132,46 |
U |
1,00 |
132,46 |
| CR10569-1 |
21/03/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS OCTUBRE |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
449,62 |
U |
1,00 |
449,62 |
| CR10569-1 |
21/03/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS OCTUBRE |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
298,99 |
U |
1,00 |
298,99 |
| CR10569-1 |
21/03/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS OCTUBRE |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
242,79 |
U |
1,00 |
242,79 |
| CR10569-1 |
21/03/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS OCTUBRE |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
319,26 |
U |
1,00 |
319,26 |
| CR10569-1 |
21/03/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS OCTUBRE |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
314,94 |
U |
1,00 |
314,94 |
| CR10569-1 |
21/03/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS OCTUBRE |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
201,58 |
U |
1,00 |
201,58 |
| CR10569-1 |
21/03/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS OCTUBRE |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
693,90 |
U |
1,00 |
693,90 |
| CR10569-1 |
21/03/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS OCTUBRE |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
211,50 |
U |
1,00 |
211,50 |
| CR10569-1 |
21/03/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS OCTUBRE |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
53,22 |
U |
1,00 |
53,22 |
| CR10569-1 |
21/03/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS OCTUBRE |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
53,22 |
U |
1,00 |
53,22 |
| CR10569-1 |
21/03/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS OCTUBRE |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
53,22 |
U |
1,00 |
53,22 |
| CR10569-1 |
21/03/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS OCTUBRE |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
53,22 |
U |
1,00 |
53,22 |
| CR10569-1 |
21/03/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS OCTUBRE |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
53,22 |
U |
1,00 |
53,22 |
| CR10569-1 |
21/03/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS OCTUBRE |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1.599,16 |
U |
1,00 |
1.599,16 |
| CR10569-1 |
21/03/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS OCTUBRE |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
964,13 |
U |
1,00 |
964,13 |
| CR10569-1 |
21/03/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS OCTUBRE |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
400,32 |
U |
1,00 |
400,32 |
| CR10569-1 |
21/03/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS OCTUBRE |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
654,46 |
U |
1,00 |
654,46 |
| CR10569-1 |
21/03/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS OCTUBRE |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
901,04 |
U |
1,00 |
901,04 |
| CR10569-1 |
21/03/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS OCTUBRE |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
187,77 |
U |
1,00 |
187,77 |
| CR10569-1 |
21/03/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS OCTUBRE |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
332,46 |
U |
1,00 |
332,46 |
| CR10569-1 |
21/03/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS OCTUBRE |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
150,75 |
U |
1,00 |
150,75 |
| CR10569-1 |
21/03/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS OCTUBRE |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
13,01 |
U |
1,00 |
13,01 |
| CR10569-1 |
21/03/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS OCTUBRE |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
236,06 |
U |
1,00 |
236,06 |
| CR10569-1 |
21/03/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS OCTUBRE |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
337,18 |
U |
1,00 |
337,18 |
| CR10569-1 |
21/03/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS OCTUBRE |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
452,00 |
U |
1,00 |
452,00 |
| CR10569-1 |
21/03/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS OCTUBRE |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
3.354,84 |
U |
1,00 |
3.354,84 |
| CR10569-1 |
21/03/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS OCTUBRE |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
53,22 |
U |
1,00 |
53,22 |
| CR10569-1 |
21/03/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS OCTUBRE |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
53,22 |
U |
1,00 |
53,22 |
| CR10566-1 |
18/01/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
SCANNER EDITORIAL S.A. |
30711169918 |
GRAFICA 60º ANIVERSARIO RIO URUGUAY SEGUROS |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
51.250,00 |
51.250,00 |
| CR10565 |
04/09/2019 |
DPTO. CEMENTERIO |
SEPELIO SUAREZ |
20058170934 |
INSUMO GENERICO PROVISION DE UMA METALICA TAPIZADA PARA UN ATAUD, ELEMENTOS Y PERSONAL PARA EL SELLADO DE LA MISMA |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
7.900,00 |
7.900,00 |
| CR10543-1 |
19/03/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
M.L. S.R.L. |
30715480715 |
MANO DE OBRA CONSTRUCCION DE CELDA PARA DEPOSITOS DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
92.202,00 |
92.202,00 |
| CR10523-1 |
28/01/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
BET - EL |
30714723088 |
MANO DE OBRA COLOCACION COLUMNAS ALUMBRADO
ADICIONAL NOVIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
4.500,00 |
4.500,00 |
| CR105084-2 |
27/02/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA TABLADA |
30714754102 |
MANO DE OBRA TRABAJOS REALIZADOS EN PLAZA RAMIREZ
ADICIONAL DICIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
3.450,00 |
3.450,00 |
| CR105084-1 |
27/02/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA TABLADA |
30714754102 |
SERVICIO ASENTAMIENTO TAVELLA - ADICIONAL ENERO |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
2.500,00 |
2.500,00 |
| CR10497-31 |
04/01/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
SERVICIO CICLO MUSICA EN PLAZAS |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
4.000,00 |
4.000,00 |
| CR10497-31 |
04/01/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
SERVICIO CICLO MUSICA EN PLAZAS |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
4.000,00 |
4.000,00 |
| CR10497-31 |
04/01/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TITO SONIDO |
20170757581 |
SONIDO |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
5.000,00 |
5.000,00 |
| CR10496-1 |
10/01/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
DAYMACRIMA SPORTS |
30708641142 |
COLCHONETA Y OTROS ELEMENTOS DEPORTIVOS DE ATLETISMO |
DEPORTES |
26.090,00 |
U |
1,00 |
26.090,00 |
| CR10496-1 |
10/01/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
DAYMACRIMA SPORTS |
30708641142 |
COLCHONETA Y OTROS ELEMENTOS DEPORTIVOS DE ATLETISMO |
DEPORTES |
25.980,00 |
U |
1,00 |
25.980,00 |
| CR10489-10 |
13/02/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ZIEGLER CARLOS ROBERTO |
20163273080 |
COBERTURA MEDICA |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
3.000,00 |
3.000,00 |
| CR10489-10 |
13/02/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ZIEGLER CARLOS ROBERTO |
20163273080 |
COBERTURA MEDICA |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
3.000,00 |
3.000,00 |
| CR10456-2 |
20/03/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RAICES |
30715171453 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL OBRAS EN TERMINAL - ADICIONAL OCTUBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
4.800,00 |
4.800,00 |
| CR10441-2 |
22/03/2019 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ACEITERA Y ALGODONERA DEL LITORAL S.A.I.y C. |
30501410477 |
SERVICIO LOCACION INMUEBLE CONVENIO X 24 MESES |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
| CR10441-2 |
22/03/2019 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ACEITERA Y ALGODONERA DEL LITORAL S.A.I.y C. |
30501410477 |
SERVICIO LOCACION INMUEBLE CONVENIO X 24 MESES |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
| CR10441-2 |
22/03/2019 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ACEITERA Y ALGODONERA DEL LITORAL S.A.I.y C. |
30501410477 |
SERVICIO LOCACION INMUEBLE CONVENIO X 24 MESES |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
| CR10441-2 |
02/05/2019 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ACEITERA Y ALGODONERA DEL LITORAL S.A.I.y C. |
30501410477 |
SERVICIO LOCACION INMUEBLE CONVENIO X 24 MESES |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
| CR10441-2 |
02/05/2019 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ACEITERA Y ALGODONERA DEL LITORAL S.A.I.y C. |
30501410477 |
SERVICIO LOCACION INMUEBLE CONVENIO X 24 MESES |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
| CR10441-2 |
31/05/2019 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ACEITERA Y ALGODONERA DEL LITORAL S.A.I.y C. |
30501410477 |
SERVICIO LOCACION INMUEBLE CONVENIO X 24 MESES |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
| CR10441-2 |
22/07/2019 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ACEITERA Y ALGODONERA DEL LITORAL S.A.I.y C. |
30501410477 |
SERVICIO LOCACION INMUEBLE CONVENIO X 24 MESES |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
| CR10441-2 |
22/07/2019 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ACEITERA Y ALGODONERA DEL LITORAL S.A.I.y C. |
30501410477 |
SERVICIO LOCACION INMUEBLE CONVENIO X 24 MESES |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
| CR10441-2 |
16/08/2019 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ACEITERA Y ALGODONERA DEL LITORAL S.A.I.y C. |
30501410477 |
SERVICIO LOCACION INMUEBLE CONVENIO X 24 MESES |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
| CR10441-2 |
18/09/2019 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ACEITERA Y ALGODONERA DEL LITORAL S.A.I.y C. |
30501410477 |
SERVICIO LOCACION INMUEBLE CONVENIO X 24 MESES |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
| CR10441-1 |
23/01/2019 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ACEITERA Y ALGODONERA DEL LITORAL S.A.I.y C. |
30501410477 |
SERVICIO LOCACION INMUEBLE CONVENIO X 24 MESES ORDEN PARCIAL POR 7 MESES |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
| CR10441-1 |
23/01/2019 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ACEITERA Y ALGODONERA DEL LITORAL S.A.I.y C. |
30501410477 |
SERVICIO LOCACION INMUEBLE CONVENIO X 24 MESES ORDEN PARCIAL POR 7 MESES |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
| CR10441-1 |
23/01/2019 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ACEITERA Y ALGODONERA DEL LITORAL S.A.I.y C. |
30501410477 |
SERVICIO LOCACION INMUEBLE CONVENIO X 24 MESES ORDEN PARCIAL POR 7 MESES |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
| CR10441-1 |
23/01/2019 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ACEITERA Y ALGODONERA DEL LITORAL S.A.I.y C. |
30501410477 |
SERVICIO LOCACION INMUEBLE CONVENIO X 24 MESES ORDEN PARCIAL POR 7 MESES |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
| CR10441-1 |
23/01/2019 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ACEITERA Y ALGODONERA DEL LITORAL S.A.I.y C. |
30501410477 |
SERVICIO LOCACION INMUEBLE CONVENIO X 24 MESES ORDEN PARCIAL POR 7 MESES |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
| CR10441-1 |
23/01/2019 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ACEITERA Y ALGODONERA DEL LITORAL S.A.I.y C. |
30501410477 |
SERVICIO LOCACION INMUEBLE CONVENIO X 24 MESES ORDEN PARCIAL POR 7 MESES |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
| CR10441-1 |
23/01/2019 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ACEITERA Y ALGODONERA DEL LITORAL S.A.I.y C. |
30501410477 |
SERVICIO LOCACION INMUEBLE CONVENIO X 24 MESES ORDEN PARCIAL POR 7 MESES |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
| CR10406-5 |
04/04/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
TALAMO ELISA PAULA MARTINA |
27272945832 |
COBERTURA MEDICA |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
10.500,00 |
10.500,00 |
| CR10344 |
22/05/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
MONROY AGUSTIN ALEJANDRO |
20221509073 |
ALQUILER MESA SILLAS Y MANTELES |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
19.000,00 |
19.000,00 |
| CR10344 |
22/05/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
RICHARD FERNANDO ARIEL |
20271570369 |
SONIDO |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CR10335-1 |
04/07/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
IMAGEN SISTEMAS DE COPIADO S.R.L. |
30674553443 |
FOTOCOPIADORA EXCEDENTES PERIODO 09/11/2017 AL 04/04/2018 |
IMPRENTA |
20.960,10 |
SE |
1,00 |
20.960,10 |
| CR10335-1 |
04/07/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
IMAGEN SISTEMAS DE COPIADO S.R.L. |
30674553443 |
FOTOCOPIADORA EXCEDENTES PERIODO 09/11/2017 AL 04/04/2018 |
IMPRENTA |
24.457,30 |
SE |
1,00 |
24.457,30 |
| CR10324-2 |
15/01/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
M.L. S.R.L. |
30715480715 |
LOCACION DE 03 EQUIPOS POR EL TERMINO DE 2 MESES EN PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
1,00 |
SE |
647.000,00 |
647.000,00 |
| CR0688-2 |
27/02/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
JOSE GERVASIO ARTIGAS |
30714778265 |
TRASLADO INUNDACION - ADICIONAL ENERO |
TRANSPORTE |
1,00 |
SE |
1.500,00 |
1.500,00 |
| CR0133-5 |
30/01/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
RODRIGUEZ VALERIA MARIA CELESTE ( SP ) |
27295981496 |
SERVICIO PERSONAL ENE A NOV 2019 |
PROFESIONALES |
12.000,00 |
SE |
1,00 |
12.000,00 |
| CR0133-5 |
11/03/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
RODRIGUEZ VALERIA MARIA CELESTE ( SP ) |
27295981496 |
SERVICIO PERSONAL ENE A NOV 2019 |
PROFESIONALES |
12.000,00 |
SE |
1,00 |
12.000,00 |
| CR0133-5 |
22/04/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
RODRIGUEZ VALERIA MARIA CELESTE ( SP ) |
27295981496 |
SERVICIO PERSONAL ENE A NOV 2019 |
PROFESIONALES |
12.000,00 |
SE |
1,00 |
12.000,00 |
| CR0133-5 |
09/05/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
RODRIGUEZ VALERIA MARIA CELESTE ( SP ) |
27295981496 |
SERVICIO PERSONAL ENE A NOV 2019 |
PROFESIONALES |
12.000,00 |
SE |
1,00 |
12.000,00 |
| CR0133-5 |
03/10/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
RODRIGUEZ VALERIA MARIA CELESTE ( SP ) |
27295981496 |
SERVICIO PERSONAL ENE A NOV 2019 |
PROFESIONALES |
12.000,00 |
SE |
1,00 |
12.000,00 |
| CR0133-5 |
31/10/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
RODRIGUEZ VALERIA MARIA CELESTE ( SP ) |
27295981496 |
SERVICIO PERSONAL ENE A NOV 2019 |
PROFESIONALES |
12.000,00 |
SE |
1,00 |
12.000,00 |
| CR0133-5 |
03/12/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
RODRIGUEZ VALERIA MARIA CELESTE ( SP ) |
27295981496 |
SERVICIO PERSONAL NOV 2019 |
PROFESIONALES |
12.000,00 |
SE |
1,00 |
12.000,00 |
| CR0133-5 |
05/06/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
RODRIGUEZ VALERIA MARIA CELESTE ( SP ) |
27295981496 |
SERVICIO PERSONAL ENE A NOV 2019 |
PROFESIONALES |
12.000,00 |
SE |
1,00 |
12.000,00 |
| CR0133-5 |
12/07/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
RODRIGUEZ VALERIA MARIA CELESTE ( SP ) |
27295981496 |
SERVICIO PERSONAL ENE A NOV 2019 |
PROFESIONALES |
12.000,00 |
SE |
1,00 |
12.000,00 |
| CR0133-5 |
31/07/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
RODRIGUEZ VALERIA MARIA CELESTE ( SP ) |
27295981496 |
SERVICIO PERSONAL ENE A NOV 2019 |
PROFESIONALES |
12.000,00 |
SE |
1,00 |
12.000,00 |
| CR0133-5 |
10/09/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
RODRIGUEZ VALERIA MARIA CELESTE ( SP ) |
27295981496 |
SERVICIO PERSONAL ENE A NOV 2019 |
PROFESIONALES |
12.000,00 |
SE |
1,00 |
12.000,00 |
| CR-11346-12 |
13/09/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CAFE DE LA PLAZA S.R.L. |
30711728941 |
ALMUERZO Y CENAS |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
32.426,00 |
32.426,00 |
| CP2372-1 |
17/09/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
GIRARD HUGO AGUSTIN WENSESLAO ( SP ) |
20232759993 |
SERVICIO PERSONAL ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
5.571,20 |
SE |
1,00 |
5.571,20 |
| CP2372-1 |
30/01/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
GIRARD HUGO AGUSTIN WENSESLAO ( SP ) |
20232759993 |
SERVICIO PERSONAL ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
18.298,37 |
SE |
1,00 |
18.298,37 |
| CP2372-1 |
25/02/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
GIRARD HUGO AGUSTIN WENSESLAO ( SP ) |
20232759993 |
SERVICIO PERSONAL ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
18.653,67 |
SE |
1,00 |
18.653,67 |
| CP2372-1 |
27/03/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
GIRARD HUGO AGUSTIN WENSESLAO ( SP ) |
20232759993 |
SERVICIO PERSONAL ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
18.653,67 |
SE |
1,00 |
18.653,67 |
| CP127-4 |
03/06/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
RODRIGUEZ KAREN AILIN ( SP ) |
27351152538 |
SERVICIO PERSONAL OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2018 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
9.506,76 |
9.506,76 |
| CP124-4 |
18/06/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
RUIZ ECHENIQUE, MARCELO RAFAEL ( SP ) |
23187944309 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A DICIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
10.813,00 |
10.813,00 |
| CP124-4 |
17/07/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
RUIZ ECHENIQUE, MARCELO RAFAEL ( SP ) |
23187944309 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A DICIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
10.813,00 |
10.813,00 |
| CP124-4 |
23/08/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
RUIZ ECHENIQUE, MARCELO RAFAEL ( SP ) |
23187944309 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A DICIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
10.813,00 |
10.813,00 |
| CP124-4 |
23/09/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
RUIZ ECHENIQUE, MARCELO RAFAEL ( SP ) |
23187944309 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A DICIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
10.813,00 |
10.813,00 |
| CP124-4 |
13/02/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
RUIZ ECHENIQUE, MARCELO RAFAEL ( SP ) |
23187944309 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A DICIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
10.813,00 |
10.813,00 |
| CP124-4 |
22/02/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
RUIZ ECHENIQUE, MARCELO RAFAEL ( SP ) |
23187944309 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A DICIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
10.813,00 |
10.813,00 |
| CP124-4 |
18/03/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
RUIZ ECHENIQUE, MARCELO RAFAEL ( SP ) |
23187944309 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A DICIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
10.813,00 |
10.813,00 |
| CP124-4 |
23/04/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
RUIZ ECHENIQUE, MARCELO RAFAEL ( SP ) |
23187944309 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A DICIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
10.813,00 |
10.813,00 |
| CP124-4 |
17/05/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
RUIZ ECHENIQUE, MARCELO RAFAEL ( SP ) |
23187944309 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A DICIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
10.813,00 |
10.813,00 |
| CP124-4 |
25/10/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
RUIZ ECHENIQUE, MARCELO RAFAEL ( SP ) |
23187944309 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A DICIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
10.813,00 |
10.813,00 |
| CP124-4 |
22/11/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
RUIZ ECHENIQUE, MARCELO RAFAEL ( SP ) |
23187944309 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A DICIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
10.813,00 |
10.813,00 |
| CP124-4 |
19/12/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
RUIZ ECHENIQUE, MARCELO RAFAEL ( SP ) |
23187944309 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A DICIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
10.813,00 |
10.813,00 |
| CP0333 |
30/12/2019 |
DIRECCION O.M.I.C |
DENIZ CLAUDIO ( SP ) |
20297686683 |
SERVICIO PERSONAL |
PROFESIONALES |
17.047,80 |
SE |
1,00 |
17.047,80 |
| CP0332 |
27/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SCAGLIA MAXIMILIANO EXEQUIEL ( SP ) |
24349396218 |
SERVICIO PERSONAL |
PROFESIONALES |
23.279,60 |
SE |
1,00 |
23.279,60 |
| CP0331 |
27/12/2019 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
PICCOLI, LAURA MARIELA ( SP ) |
23236779734 |
SERVICIO PERSONAL |
PROFESIONALES |
17.047,80 |
SE |
1,00 |
17.047,80 |
| CP0330 |
27/12/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
DIAZ, MARIA ISABEL ( SP ) |
27170756695 |
SERVICIO PERSONAL 20 DIAS MES DE DICIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
32.472,20 |
32.472,20 |
| CP0329 |
27/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
DUARTE GUILLERMO NICOLAS ( SP ) |
20327421183 |
SERVICIO PERSONAL |
PROFESIONALES |
29.845,80 |
SE |
1,00 |
29.845,80 |
| CP0328-1 |
31/12/2019 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
VERON SONIA GRACIELA ( SP ) |
27182157606 |
SERVICIO PERSONAL 20 DIAS DICIEMBRE. |
PROFESIONALES |
25.428,60 |
SE |
1,00 |
25.428,60 |
| CP0327 |
27/12/2019 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
GARCIA, ROCIO GUADALUPE ( SP ) |
27263066753 |
SERVICIO PERSONAL 20 DIAS DICIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
35.815,00 |
35.815,00 |
| CP0326 |
27/12/2019 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
BORGET HUGO DANIEL ( SP ) |
20182157911 |
SERVICIO PERSONAL |
PROFESIONALES |
35.815,00 |
SE |
1,00 |
35.815,00 |
| CP0325 |
27/12/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAS, ANA ALEJANDRA ( SP ) |
27313952016 |
SERVICIO PERSONAL NOVIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
48.000,00 |
48.000,00 |
| CP0324 |
27/12/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ALFIERI CELESTE ( SP ) |
27351154948 |
SERVICIO PERSONAL NOVIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
46.000,00 |
46.000,00 |
| CP0323 |
27/12/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BRUN MARIA LAURA ( SP ) |
23318740224 |
SERVICIO PERSONAL NOVIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
48.000,00 |
48.000,00 |
| CP0322 |
27/12/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
MUÑIZ MARIA LAURA ( SP ) |
23285335914 |
SERVICIO PERSONAL NOVIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
48.000,00 |
48.000,00 |
| CP0321 |
27/12/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GARNIER AGUIRRE FLAVIA DANIELA ( SP ) |
27357001523 |
SERVICIO PERSONAL NOVIEMBRE
|
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
45.000,00 |
45.000,00 |
| CP0320 |
27/12/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ECHAIDE MARIA JOSEFINA ( SP ) |
27330253350 |
SERVICIO PERSONAL NOVIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
48.000,00 |
48.000,00 |
| CP0319-1 |
27/12/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
NUÑEZ, LUIS ALBERTO ( SP ) |
20103806381 |
SERVICIO PERSONAL |
PROFESIONALES |
28.413,20 |
SE |
1,00 |
28.413,20 |
| CP0318 |
27/12/2019 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
YESSI, PABLO FEDERICO ( SP ) |
20330251914 |
SERVICIO PERSONAL |
PROFESIONALES |
28.412,79 |
SE |
1,00 |
28.412,79 |
| CP0317 |
27/12/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
WURST MARIO ERNESTO ( SP ) |
20115420659 |
SERVICIO PERSONAL |
PROFESIONALES |
22.384,40 |
SE |
1,00 |
22.384,40 |
| CP0316 |
27/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SANCHEZ MARIELA FELISA ( SP ) |
27248807569 |
SERVICIO PERSONAL |
PROFESIONALES |
40.590,39 |
SE |
1,00 |
40.590,39 |
| CP0315 |
27/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLICAS Y CONTROL DE GASTOS |
SANABRIA, ROBERTO MARCELO ( SP ) |
20112354620 |
SERVICIO PERSONAL |
PROFESIONALES |
26.861,20 |
SE |
1,00 |
26.861,20 |
| CP0314 |
27/12/2019 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
RATTO ENRIQUE JOSE MARIA ( SP ) |
20273408194 |
SERVICIO PERSONAL 10 DIAS DICIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
20.000,00 |
20.000,00 |
| CP0312 |
27/12/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
OSTERA JORGE EDUARDO ( SP ) |
23133162909 |
SERVICIO PERSONAL 10 DIAS DICIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
28.413,20 |
28.413,20 |
| CP0311 |
27/12/2019 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
OLIVER, MARIA GABRIELA ( SP ) |
27166090763 |
SERVICIO PERSONAL 10 DIAS DICIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
28.413,20 |
28.413,20 |
| CP0310 |
27/12/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
NUÑEZ JESICA ESTEFANIA ( SP ) |
27362485636 |
SERVICIO PERSONAL 20 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
16.278,23 |
16.278,23 |
| CP0309-1 |
27/12/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
NOIR MARIO ALBERTO ( SP ) |
20269648415 |
SERVICIO PERSONAL |
PROFESIONALES |
28.413,20 |
SE |
1,00 |
28.413,20 |
| CP0308 |
30/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
MATTIAUDA EDUARDO GERMAN ( SP ) |
23327267159 |
SERVICIO PERSONAL 20 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
22.384,40 |
22.384,40 |
| CP0307 |
27/12/2019 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
KUTTEL GERMAN GASTON ( SP ) |
20317895861 |
SERVICIO PERSONAL 20 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
16.666,60 |
16.666,60 |
| CP0306 |
27/12/2019 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
GONZALEZ CLAUDIA FABIANA ( SP ) |
27362483285 |
SERVICIO PERSONAL 20 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
25.070,40 |
25.070,40 |
| CP0305 |
27/12/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GOMEZ MAXIMILIANO ROBERTO ( SP ) |
20286868313 |
SERVICIO PERSONAL 20 DIAS MES DE DICIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
23.876,60 |
23.876,60 |
| CP0304 |
27/12/2019 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
GOBERVILLE GUSTAVO DANIEL ( SP ) |
20203696109 |
SERVICIO PERSONAL 20 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
31.338,00 |
31.338,00 |
| CP0303 |
27/12/2019 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
FUCHS LILIANA TERESA ( SP ) |
27180721954 |
SERVICIO PERSONAL 20 DIAS MES DE DICIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
17.047,80 |
17.047,80 |
| CP0302 |
31/12/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ESTEVEZ, SILVIA MABEL ( SP ) |
27182156669 |
SERVICIO PERSONAL |
PROFESIONALES |
21.333,20 |
SE |
1,00 |
21.333,20 |
| CP0300 |
27/12/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
DIAZ IVANA EDITH ( SP ) |
27318758463 |
SERVICIO PERSONAL |
PROFESIONALES |
16.278,20 |
SE |
1,00 |
16.278,20 |
| CP0299 |
30/12/2019 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
CERGNEUX GABRIEL LUJAN ( SP ) |
20139779771 |
SERVICIO PERSONAL |
PROFESIONALES |
32.472,20 |
SE |
1,00 |
32.472,20 |
| CP0298 |
27/12/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
CABRERA FELIX ORLANDO ( SP ) |
20102857918 |
SERVICIO PERSONAL |
PROFESIONALES |
28.413,20 |
SE |
1,00 |
28.413,20 |
| CP0296 |
27/12/2019 |
COORD. DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO |
ARRIETA MARISA LILIANA ( SP ) |
27221496723 |
SERVICIO PERSONAL |
PROFESIONALES |
32.472,20 |
SE |
1,00 |
32.472,20 |
| CP0295-1 |
27/12/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
BERWART CARLA (SP) |
27348500169 |
SERVICIO PERSONAL DICIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
23.150,00 |
23.150,00 |
| CP0295 |
30/09/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
BERWART CARLA (SP) |
27348500169 |
SERVICIO PERSONAL AGOSTO 2019 |
PROFESIONALES |
23.150,00 |
SE |
1,00 |
23.150,00 |
| CP0295 |
30/09/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
BERWART CARLA (SP) |
27348500169 |
SERVICIO PERSONAL SEPTIEMBRE 2019 |
PROFESIONALES |
23.150,00 |
SE |
1,00 |
23.150,00 |
| CP0295 |
21/10/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
BERWART CARLA (SP) |
27348500169 |
SERVICIO PERSONAL AGOSTO A NOVIEMBRE 2019 |
PROFESIONALES |
23.150,00 |
SE |
1,00 |
23.150,00 |
| CP0295 |
29/11/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
BERWART CARLA (SP) |
27348500169 |
SERVICIO PERSONAL AGOSTO A NOVIEMBRE 2019 |
PROFESIONALES |
23.150,00 |
SE |
1,00 |
23.150,00 |
| CP0294 |
26/09/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
FRUNIZ JORGE PEDRO (SP) |
20361045271 |
SERVICIO PERSONAL JULIO A NOVIEMBRE 2019 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
| CP0294 |
26/09/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
FRUNIZ JORGE PEDRO (SP) |
20361045271 |
SERVICIO PERSONAL JULIO A NOVIEMBRE 2019 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
| CP0294 |
26/09/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
FRUNIZ JORGE PEDRO (SP) |
20361045271 |
SERVICIO PERSONAL JULIO A NOVIEMBRE 2019 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
| CP0294 |
04/11/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
FRUNIZ JORGE PEDRO (SP) |
20361045271 |
SERVICIO PERSONAL JULIO A NOVIEMBRE 2019 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
| CP0294 |
02/12/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
FRUNIZ JORGE PEDRO (SP) |
20361045271 |
SERVICIO PERSONAL JULIO A NOVIEMBRE 2019 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
| CP0293 |
23/10/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
DE BATISTA JUAN FEDERICO ( SP ) |
20274257068 |
SERVICIO PERSONAL JULIO A DICIEMBRE 2019 |
PROFESIONALES |
15.000,00 |
SE |
1,00 |
15.000,00 |
| CP0293 |
22/11/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
DE BATISTA JUAN FEDERICO ( SP ) |
20274257068 |
SERVICIO PERSONAL JULIO A DICIEMBRE 2019 |
PROFESIONALES |
15.000,00 |
SE |
1,00 |
15.000,00 |
| CP0293 |
19/12/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
DE BATISTA JUAN FEDERICO ( SP ) |
20274257068 |
SERVICIO PERSONAL JULIO A DICIEMBRE 2019 |
PROFESIONALES |
15.000,00 |
SE |
1,00 |
15.000,00 |
| CP0293 |
12/09/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
DE BATISTA JUAN FEDERICO ( SP ) |
20274257068 |
SERVICIO PERSONAL JULIO A DICIEMBRE 2019 |
PROFESIONALES |
15.000,00 |
SE |
1,00 |
15.000,00 |
| CP0293 |
12/09/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
DE BATISTA JUAN FEDERICO ( SP ) |
20274257068 |
SERVICIO PERSONAL JULIO A DICIEMBRE 2019 |
PROFESIONALES |
15.000,00 |
SE |
1,00 |
15.000,00 |
| CP0293 |
20/09/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
DE BATISTA JUAN FEDERICO ( SP ) |
20274257068 |
SERVICIO PERSONAL JULIO A DICIEMBRE 2019 |
PROFESIONALES |
15.000,00 |
SE |
1,00 |
15.000,00 |
| CP0292-1 |
23/12/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
PINGET MARIA ROSA ( SP ) |
27215831839 |
SERVICIO PERSONAL 10 DIAS MES DE DICIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
18.802,90 |
18.802,90 |
| CP0292 |
21/10/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
PINGET MARIA ROSA ( SP ) |
27215831839 |
SERVICIO PERSONAL DESDE AGOSTO 2019 HASTA 10 DICIEMBRE 2019 |
PROFESIONALES |
52.491,44 |
SE |
1,00 |
52.491,44 |
| CP0292 |
25/11/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
PINGET MARIA ROSA ( SP ) |
27215831839 |
SERVICIO PERSONAL DESDE AGOSTO 2019 HASTA 10 DICIEMBRE 2019 |
PROFESIONALES |
54.450,07 |
SE |
1,00 |
54.450,07 |
| CP0292 |
29/08/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
PINGET MARIA ROSA ( SP ) |
27215831839 |
SERVICIO PERSONAL DESDE AGOSTO 2019 HASTA 10 DICIEMBRE 2019 |
PROFESIONALES |
48.574,17 |
SE |
1,00 |
48.574,17 |
| CP0292 |
18/09/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
PINGET MARIA ROSA ( SP ) |
27215831839 |
SERVICIO PERSONAL DESDE AGOSTO 2019 HASTA 10 DICIEMBRE 2019 |
PROFESIONALES |
48.574,17 |
SE |
1,00 |
48.574,17 |
| CP0291 |
22/08/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
SABATHIER CARLA STEFANIA ( SP ) |
27373386249 |
SERVICIO PERSONAL JULIO A DICIEMBRE 2019 |
PROFESIONALES |
15.000,00 |
SE |
1,00 |
15.000,00 |
| CP0291 |
03/09/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
SABATHIER CARLA STEFANIA ( SP ) |
27373386249 |
SERVICIO PERSONAL JULIO A DICIEMBRE 2019 |
PROFESIONALES |
15.000,00 |
SE |
1,00 |
15.000,00 |
| CP0291 |
30/09/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
SABATHIER CARLA STEFANIA ( SP ) |
27373386249 |
SERVICIO PERSONAL JULIO A DICIEMBRE 2019 |
PROFESIONALES |
15.000,00 |
SE |
1,00 |
15.000,00 |
| CP0291 |
05/11/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
SABATHIER CARLA STEFANIA ( SP ) |
27373386249 |
SERVICIO PERSONAL JULIO A DICIEMBRE 2019 |
PROFESIONALES |
15.000,00 |
SE |
1,00 |
15.000,00 |
| CP0291 |
02/12/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
SABATHIER CARLA STEFANIA ( SP ) |
27373386249 |
SERVICIO PERSONAL JULIO A DICIEMBRE 2019 |
PROFESIONALES |
15.000,00 |
SE |
1,00 |
15.000,00 |
| CP0290 |
21/10/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
MINETTO LUCRECIA GUADALUPE ( SP ) |
27306199450 |
SERVICIO PERSONAL JULIO A DICIEMBRE 2019 |
PROFESIONALES |
15.000,00 |
SE |
1,00 |
15.000,00 |
| CP0290 |
22/11/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
MINETTO LUCRECIA GUADALUPE ( SP ) |
27306199450 |
SERVICIO PERSONAL JULIO A DICIEMBRE 2019 |
PROFESIONALES |
15.000,00 |
SE |
1,00 |
15.000,00 |
| CP0290 |
19/12/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
MINETTO LUCRECIA GUADALUPE ( SP ) |
27306199450 |
SERVICIO PERSONAL JULIO A DICIEMBRE 2019 |
PROFESIONALES |
15.000,00 |
SE |
1,00 |
15.000,00 |
| CP0290 |
22/08/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
MINETTO LUCRECIA GUADALUPE ( SP ) |
27306199450 |
SERVICIO PERSONAL JULIO A DICIEMBRE 2019 |
PROFESIONALES |
15.000,00 |
SE |
1,00 |
15.000,00 |
| CP0290 |
30/08/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
MINETTO LUCRECIA GUADALUPE ( SP ) |
27306199450 |
SERVICIO PERSONAL JULIO A DICIEMBRE 2019 |
PROFESIONALES |
15.000,00 |
SE |
1,00 |
15.000,00 |
| CP0290 |
23/09/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
MINETTO LUCRECIA GUADALUPE ( SP ) |
27306199450 |
SERVICIO PERSONAL JULIO A DICIEMBRE 2019 |
PROFESIONALES |
15.000,00 |
SE |
1,00 |
15.000,00 |
| CP0289-2 |
26/12/2019 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
ANZALDI MARIA DANIELA ( SP ) |
27334226056 |
SERVICIO PERSONAL MES DE DICIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
21.365,17 |
21.365,17 |
| CP0289-1 |
28/11/2019 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
ANZALDI MARIA DANIELA ( SP ) |
27334226056 |
SERVICIO PERSONAL MES DE NOVIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
20.623,33 |
20.623,33 |
| CP0289 |
23/10/2019 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
ANZALDI MARIA DANIELA ( SP ) |
27334226056 |
SERVICIO PERSONAL JUNIO A NOVIEMBRE 2019 |
PROFESIONALES |
19.881,48 |
SE |
1,00 |
19.881,48 |
| CP0289 |
26/07/2019 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
ANZALDI MARIA DANIELA ( SP ) |
27334226056 |
SERVICIO PERSONAL JUNIO A NOVIEMBRE 2019 |
PROFESIONALES |
17.210,82 |
SE |
1,00 |
17.210,82 |
| CP0289 |
26/07/2019 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
ANZALDI MARIA DANIELA ( SP ) |
27334226056 |
SERVICIO PERSONAL JUNIO A NOVIEMBRE 2019 |
PROFESIONALES |
18.397,78 |
SE |
1,00 |
18.397,78 |
| CP0289 |
14/08/2019 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
ANZALDI MARIA DANIELA ( SP ) |
27334226056 |
SERVICIO PERSONAL JUNIO A NOVIEMBRE 2019 |
PROFESIONALES |
18.397,78 |
SE |
1,00 |
18.397,78 |
| CP0289 |
16/09/2019 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
ANZALDI MARIA DANIELA ( SP ) |
27334226056 |
SERVICIO PERSONAL JUNIO A NOVIEMBRE 2019 |
PROFESIONALES |
18.397,78 |
SE |
1,00 |
18.397,78 |
| CP0288 |
12/08/2019 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ALVAREZ MARIA SOL ( SP ) |
23250205724 |
SERVICIO PERSONAL JULIO A NOVIEMBRE 2019 |
PROFESIONALES |
21.026,04 |
SE |
1,00 |
21.026,04 |
| CP0288 |
26/08/2019 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ALVAREZ MARIA SOL ( SP ) |
23250205724 |
SERVICIO PERSONAL JULIO A NOVIEMBRE 2019 |
PROFESIONALES |
21.026,04 |
SE |
1,00 |
21.026,04 |
| CP0288 |
01/10/2019 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ALVAREZ MARIA SOL ( SP ) |
23250205724 |
SERVICIO PERSONAL JULIO A NOVIEMBRE 2019 |
PROFESIONALES |
21.026,04 |
SE |
1,00 |
21.026,04 |
| CP0288 |
29/10/2019 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ALVAREZ MARIA SOL ( SP ) |
23250205724 |
SERVICIO PERSONAL JULIO A NOVIEMBRE 2019 |
PROFESIONALES |
22.721,69 |
SE |
1,00 |
22.721,69 |
| CP0288 |
29/11/2019 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ALVAREZ MARIA SOL ( SP ) |
23250205724 |
SERVICIO PERSONAL JULIO A NOVIEMBRE 2019 |
PROFESIONALES |
22.722,31 |
SE |
1,00 |
22.722,31 |
| CP0288 |
29/11/2019 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ALVAREZ MARIA SOL ( SP ) |
23250205724 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
846,69 |
SE |
1,00 |
846,69 |
| CP0287-2 |
26/12/2019 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
MARDON RICCIARDI MARIA MARTA ( SP ) |
27301667766 |
SERVICIO PERSONAL MES DE DICIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
21.365,17 |
21.365,17 |
| CP0287-1 |
28/11/2019 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
MARDON RICCIARDI MARIA MARTA ( SP ) |
27301667766 |
SERVICIO PERSONAL MES DE NOVIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
20.623,33 |
20.623,33 |
| CP0287 |
23/10/2019 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
MARDON RICCIARDI MARIA MARTA ( SP ) |
27301667766 |
SERVICIO PERSONAL JUNIO A NOVIEMBRE 2019 |
PROFESIONALES |
19.881,48 |
SE |
1,00 |
19.881,48 |
| CP0287 |
31/07/2019 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
MARDON RICCIARDI MARIA MARTA ( SP ) |
27301667766 |
SERVICIO PERSONAL JUNIO A NOVIEMBRE 2019 |
PROFESIONALES |
17.210,82 |
SE |
1,00 |
17.210,82 |
| CP0287 |
31/07/2019 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
MARDON RICCIARDI MARIA MARTA ( SP ) |
27301667766 |
SERVICIO PERSONAL JUNIO A NOVIEMBRE 2019 |
PROFESIONALES |
18.397,78 |
SE |
1,00 |
18.397,78 |
| CP0287 |
21/08/2019 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
MARDON RICCIARDI MARIA MARTA ( SP ) |
27301667766 |
SERVICIO PERSONAL JUNIO A NOVIEMBRE 2019 |
PROFESIONALES |
18.397,78 |
SE |
1,00 |
18.397,78 |
| CP0287 |
16/09/2019 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
MARDON RICCIARDI MARIA MARTA ( SP ) |
27301667766 |
SERVICIO PERSONAL JUNIO A NOVIEMBRE 2019 |
PROFESIONALES |
18.397,78 |
SE |
1,00 |
18.397,78 |
| CP0286-1 |
26/12/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GONZALEZ MARIA EUGENIA ( SP ) |
27347266588 |
SERVICIO PERSONAL MES DE DICIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
21.365,17 |
21.365,17 |
| CP0286 |
17/10/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GONZALEZ MARIA EUGENIA ( SP ) |
27347266588 |
SERVICIO PERSONAL JUNIO A NOVIEMBRE Y 10 DIAS DICIEMBRE 2019 |
PROFESIONALES |
19.881,48 |
SE |
1,00 |
19.881,48 |
| CP0286 |
27/11/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GONZALEZ MARIA EUGENIA ( SP ) |
27347266588 |
SERVICIO PERSONAL JUNIO A NOVIEMBRE Y 10 DIAS DICIEMBRE 2019 |
PROFESIONALES |
16.716,28 |
SE |
1,00 |
16.716,28 |
| CP0286 |
27/11/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GONZALEZ MARIA EUGENIA ( SP ) |
27347266588 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
3.907,05 |
SE |
1,00 |
3.907,05 |
| CP0286 |
12/07/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GONZALEZ MARIA EUGENIA ( SP ) |
27347266588 |
SERVICIO PERSONAL JUNIO A NOVIEMBRE Y 10 DIAS DICIEMBRE 2019 |
PROFESIONALES |
17.210,82 |
SE |
1,00 |
17.210,82 |
| CP0286 |
09/08/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GONZALEZ MARIA EUGENIA ( SP ) |
27347266588 |
SERVICIO PERSONAL JUNIO A NOVIEMBRE Y 10 DIAS DICIEMBRE 2019 |
PROFESIONALES |
18.397,78 |
SE |
1,00 |
18.397,78 |
| CP0286 |
23/08/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GONZALEZ MARIA EUGENIA ( SP ) |
27347266588 |
SERVICIO PERSONAL JUNIO A NOVIEMBRE Y 10 DIAS DICIEMBRE 2019 |
PROFESIONALES |
18.397,78 |
SE |
1,00 |
18.397,78 |
| CP0286 |
16/09/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GONZALEZ MARIA EUGENIA ( SP ) |
27347266588 |
SERVICIO PERSONAL JUNIO A NOVIEMBRE Y 10 DIAS DICIEMBRE 2019 |
PROFESIONALES |
18.397,78 |
SE |
1,00 |
18.397,78 |
| CP0285 |
14/06/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SOLIS GERARDO NICOLAS ( SP ) |
20306201892 |
SERVICIO PERSONAL DESDE 15 ABRIL AL 15 DICIEMBRE 2019 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
22.000,00 |
22.000,00 |
| CP0285 |
15/07/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SOLIS GERARDO NICOLAS ( SP ) |
20306201892 |
SERVICIO PERSONAL DESDE 15 ABRIL AL 15 DICIEMBRE 2019 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
22.000,00 |
22.000,00 |
| CP0285 |
14/08/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SOLIS GERARDO NICOLAS ( SP ) |
20306201892 |
SERVICIO PERSONAL DESDE 15 ABRIL AL 15 DICIEMBRE 2019 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
22.000,00 |
22.000,00 |
| CP0285 |
16/09/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SOLIS GERARDO NICOLAS ( SP ) |
20306201892 |
SERVICIO PERSONAL DESDE 15 ABRIL AL 15 DICIEMBRE 2019 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
22.000,00 |
22.000,00 |
| CP0285 |
18/10/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SOLIS GERARDO NICOLAS ( SP ) |
20306201892 |
SERVICIO PERSONAL DESDE 15 ABRIL AL 15 DICIEMBRE 2019 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
22.000,00 |
22.000,00 |
| CP0285 |
19/11/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SOLIS GERARDO NICOLAS ( SP ) |
20306201892 |
SERVICIO PERSONAL DESDE 15 ABRIL AL 15 DICIEMBRE 2019 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
22.000,00 |
22.000,00 |
| CP0285 |
23/12/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SOLIS GERARDO NICOLAS ( SP ) |
20306201892 |
SERVICIO PERSONAL DESDE 15 ABRIL AL 15 DICIEMBRE 2019 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
22.000,00 |
22.000,00 |
| CP0285 |
16/05/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SOLIS GERARDO NICOLAS ( SP ) |
20306201892 |
SERVICIO PERSONAL DESDE 15 ABRIL AL 15 DICIEMBRE 2019 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
22.000,00 |
22.000,00 |
| CP0284 |
13/05/2019 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
MARTINO, ENRIQUE CARLOS ( SP ) |
20106999628 |
SERVICIO PERSONAL 9 MESES + 20% |
PROFESIONALES |
94.710,94 |
SE |
1,00 |
94.710,94 |
| CP0284 |
22/05/2019 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
MARTINO, ENRIQUE CARLOS ( SP ) |
20106999628 |
SERVICIO PERSONAL 9 MESES + 20% |
PROFESIONALES |
47.355,47 |
SE |
1,00 |
47.355,47 |
| CP0284 |
19/06/2019 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
MARTINO, ENRIQUE CARLOS ( SP ) |
20106999628 |
SERVICIO PERSONAL 9 MESES + 20% |
PROFESIONALES |
50.737,99 |
SE |
1,00 |
50.737,99 |
| CP0284 |
22/07/2019 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
MARTINO, ENRIQUE CARLOS ( SP ) |
20106999628 |
SERVICIO PERSONAL 9 MESES + 20% |
PROFESIONALES |
52.429,27 |
SE |
1,00 |
52.429,27 |
| CP0284 |
23/08/2019 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
MARTINO, ENRIQUE CARLOS ( SP ) |
20106999628 |
SERVICIO PERSONAL 9 MESES + 20% |
PROFESIONALES |
52.429,27 |
SE |
1,00 |
52.429,27 |
| CP0284 |
24/09/2019 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
MARTINO, ENRIQUE CARLOS ( SP ) |
20106999628 |
SERVICIO PERSONAL 9 MESES + 20% |
PROFESIONALES |
52.429,27 |
SE |
1,00 |
52.429,27 |
| CP0284 |
25/10/2019 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
MARTINO, ENRIQUE CARLOS ( SP ) |
20106999628 |
SERVICIO PERSONAL 9 MESES + 20% |
PROFESIONALES |
56.657,42 |
SE |
1,00 |
56.657,42 |
| CP0284 |
25/11/2019 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
MARTINO, ENRIQUE CARLOS ( SP ) |
20106999628 |
SERVICIO PERSONAL 9 MESES + 20% |
PROFESIONALES |
58.771,50 |
SE |
1,00 |
58.771,50 |
| CP0283-1 |
26/12/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
GUTIERREZ CARINA NOELIA ( SP ) |
27346295096 |
SERVICIO PERSONAL DICIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
24.417,34 |
24.417,34 |
| CP0283 |
25/10/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
GUTIERREZ CARINA NOELIA ( SP ) |
27346295096 |
SERVICIO PERSONAL 8 MESES + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
22.721,69 |
SE |
1,00 |
22.721,69 |
| CP0283 |
28/11/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
GUTIERREZ CARINA NOELIA ( SP ) |
27346295096 |
SERVICIO PERSONAL 8 MESES + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
14.130,32 |
SE |
1,00 |
14.130,32 |
| CP0283 |
28/11/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
GUTIERREZ CARINA NOELIA ( SP ) |
27346295096 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
9.439,19 |
SE |
1,00 |
9.439,19 |
| CP0283 |
13/05/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
GUTIERREZ CARINA NOELIA ( SP ) |
27346295096 |
SERVICIO PERSONAL 8 MESES + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
18.991,25 |
SE |
1,00 |
18.991,25 |
| CP0283 |
23/05/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
GUTIERREZ CARINA NOELIA ( SP ) |
27346295096 |
SERVICIO PERSONAL 8 MESES + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
18.991,25 |
SE |
1,00 |
18.991,25 |
| CP0283 |
21/06/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
GUTIERREZ CARINA NOELIA ( SP ) |
27346295096 |
SERVICIO PERSONAL 8 MESES + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
20.347,77 |
SE |
1,00 |
20.347,77 |
| CP0283 |
14/08/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
GUTIERREZ CARINA NOELIA ( SP ) |
27346295096 |
SERVICIO PERSONAL 8 MESES + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
21.026,04 |
SE |
1,00 |
21.026,04 |
| CP0283 |
14/08/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
GUTIERREZ CARINA NOELIA ( SP ) |
27346295096 |
SERVICIO PERSONAL 8 MESES + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
21.026,04 |
SE |
1,00 |
21.026,04 |
| CP0283 |
23/09/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
GUTIERREZ CARINA NOELIA ( SP ) |
27346295096 |
SERVICIO PERSONAL 8 MESES + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
21.026,04 |
SE |
1,00 |
21.026,04 |
| CP0282 |
23/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
DURAN MONCADA JESUS GABRIEL ( SP ) |
20248995956 |
SERVICIO PERSONAL 20 DIAS + 7 MESES + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
21.000,00 |
SE |
1,00 |
21.000,00 |
| CP0282 |
29/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
DURAN MONCADA JESUS GABRIEL ( SP ) |
20248995956 |
SERVICIO PERSONAL 20 DIAS + 7 MESES + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
21.000,00 |
SE |
1,00 |
21.000,00 |
| CP0282 |
29/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
DURAN MONCADA JESUS GABRIEL ( SP ) |
20248995956 |
SERVICIO PERSONAL 20 DIAS + 7 MESES + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
21.000,00 |
SE |
1,00 |
21.000,00 |
| CP0282 |
24/09/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
DURAN MONCADA JESUS GABRIEL ( SP ) |
20248995956 |
SERVICIO PERSONAL 20 DIAS + 7 MESES + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
21.000,00 |
SE |
1,00 |
21.000,00 |
| CP0282 |
24/09/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
DURAN MONCADA JESUS GABRIEL ( SP ) |
20248995956 |
SERVICIO PERSONAL 20 DIAS + 7 MESES + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
21.000,00 |
SE |
1,00 |
21.000,00 |
| CP0282 |
22/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
DURAN MONCADA JESUS GABRIEL ( SP ) |
20248995956 |
SERVICIO PERSONAL 20 DIAS + 7 MESES + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
21.000,00 |
SE |
1,00 |
21.000,00 |
| CP0282 |
22/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
DURAN MONCADA JESUS GABRIEL ( SP ) |
20248995956 |
SERVICIO PERSONAL 20 DIAS + 7 MESES + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
21.000,00 |
SE |
1,00 |
21.000,00 |
| CP0282 |
09/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
DURAN MONCADA JESUS GABRIEL ( SP ) |
20248995956 |
SERVICIO PERSONAL 20 DIAS + 7 MESES + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
14.000,00 |
SE |
1,00 |
14.000,00 |
| CP0281-1 |
16/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
FREZIER CRISTIAN ( SP ) |
20418190737 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL A NOV 2019 + 15 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
22.000,00 |
SE |
1,00 |
22.000,00 |
| CP0281-1 |
16/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
FREZIER CRISTIAN ( SP ) |
20418190737 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL A NOV 2019 + 15 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
22.000,00 |
SE |
1,00 |
22.000,00 |
| CP0281-1 |
24/06/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
FREZIER CRISTIAN ( SP ) |
20418190737 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL A NOV 2019 + 15 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
22.000,00 |
SE |
1,00 |
22.000,00 |
| CP0281-1 |
19/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
FREZIER CRISTIAN ( SP ) |
20418190737 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL A NOV 2019 + 15 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
22.000,00 |
SE |
1,00 |
22.000,00 |
| CP0281-1 |
23/08/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
FREZIER CRISTIAN ( SP ) |
20418190737 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL A NOV 2019 + 15 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
22.000,00 |
SE |
1,00 |
22.000,00 |
| CP0281-1 |
23/09/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
FREZIER CRISTIAN ( SP ) |
20418190737 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL A NOV 2019 + 15 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
22.000,00 |
SE |
1,00 |
22.000,00 |
| CP0281-1 |
22/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
FREZIER CRISTIAN ( SP ) |
20418190737 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL A NOV 2019 + 15 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
22.000,00 |
SE |
1,00 |
22.000,00 |
| CP0281-1 |
22/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
FREZIER CRISTIAN ( SP ) |
20418190737 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL A NOV 2019 + 15 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
22.000,00 |
SE |
1,00 |
22.000,00 |
| CP0279-2 |
23/12/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
CHIAPPELLA SABRINA DANIELA ( SP ) |
27311231680 |
SERVICIO PERSONAL DICIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
15.000,00 |
15.000,00 |
| CP0279-1 |
25/10/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
CHIAPPELLA SABRINA DANIELA ( SP ) |
27311231680 |
SERVICIO PERSONAL 16 JULIO AL 30 NOVIEMBRE 2019 |
PROFESIONALES |
15.000,00 |
SE |
1,00 |
15.000,00 |
| CP0279-1 |
22/11/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
CHIAPPELLA SABRINA DANIELA ( SP ) |
27311231680 |
SERVICIO PERSONAL 16 JULIO AL 30 NOVIEMBRE 2019 |
PROFESIONALES |
15.000,00 |
SE |
1,00 |
15.000,00 |
| CP0279-1 |
26/08/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
CHIAPPELLA SABRINA DANIELA ( SP ) |
27311231680 |
SERVICIO PERSONAL 16 JULIO AL 30 NOVIEMBRE 2019 |
PROFESIONALES |
15.000,00 |
SE |
1,00 |
15.000,00 |
| CP0279-1 |
16/09/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
CHIAPPELLA SABRINA DANIELA ( SP ) |
27311231680 |
SERVICIO PERSONAL 16 JULIO AL 30 NOVIEMBRE 2019 |
PROFESIONALES |
15.000,00 |
SE |
1,00 |
15.000,00 |
| CP0279 |
28/06/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
CHIAPPELLA SABRINA DANIELA ( SP ) |
27311231680 |
SERVICIO PERSONAL |
PROFESIONALES |
12.000,00 |
SE |
1,00 |
12.000,00 |
| CP0279 |
19/07/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
CHIAPPELLA SABRINA DANIELA ( SP ) |
27311231680 |
SERVICIO PERSONAL |
PROFESIONALES |
12.000,00 |
SE |
1,00 |
12.000,00 |
| CP0279 |
26/04/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
CHIAPPELLA SABRINA DANIELA ( SP ) |
27311231680 |
SERVICIO PERSONAL |
PROFESIONALES |
12.000,00 |
SE |
1,00 |
12.000,00 |
| CP0279 |
26/04/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
CHIAPPELLA SABRINA DANIELA ( SP ) |
27311231680 |
SERVICIO PERSONAL |
PROFESIONALES |
12.000,00 |
SE |
1,00 |
12.000,00 |
| CP0279 |
16/05/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
CHIAPPELLA SABRINA DANIELA ( SP ) |
27311231680 |
SERVICIO PERSONAL |
PROFESIONALES |
12.000,00 |
SE |
1,00 |
12.000,00 |
| CP0278-2 |
23/12/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
DENY JOSIAS AMILCAR ( SP ) |
20387710656 |
SERVICIO PERSONAL DICIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
15.000,00 |
15.000,00 |
| CP0278-1 |
26/09/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
DENY JOSIAS AMILCAR ( SP ) |
20387710656 |
SERVICIO PERSONAL X 5 MESES |
PROFESIONALES |
15.000,00 |
SE |
1,00 |
15.000,00 |
| CP0278-1 |
22/10/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
DENY JOSIAS AMILCAR ( SP ) |
20387710656 |
SERVICIO PERSONAL X 5 MESES |
PROFESIONALES |
15.000,00 |
SE |
1,00 |
15.000,00 |
| CP0278-1 |
22/11/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
DENY JOSIAS AMILCAR ( SP ) |
20387710656 |
SERVICIO PERSONAL X 5 MESES |
PROFESIONALES |
15.000,00 |
SE |
1,00 |
15.000,00 |
| CP0278-1 |
20/08/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
DENY JOSIAS AMILCAR ( SP ) |
20387710656 |
SERVICIO PERSONAL X 5 MESES |
PROFESIONALES |
15.000,00 |
SE |
1,00 |
15.000,00 |
| CP0278 |
18/06/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
DENY JOSIAS AMILCAR ( SP ) |
20387710656 |
SERVICIO PERSONAL |
PROFESIONALES |
12.000,00 |
SE |
1,00 |
12.000,00 |
| CP0278 |
04/07/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
DENY JOSIAS AMILCAR ( SP ) |
20387710656 |
SERVICIO PERSONAL |
PROFESIONALES |
12.000,00 |
SE |
1,00 |
12.000,00 |
| CP0278 |
19/07/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
DENY JOSIAS AMILCAR ( SP ) |
20387710656 |
SERVICIO PERSONAL |
PROFESIONALES |
12.000,00 |
SE |
1,00 |
12.000,00 |
| CP0278 |
29/04/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
DENY JOSIAS AMILCAR ( SP ) |
20387710656 |
SERVICIO PERSONAL |
PROFESIONALES |
12.000,00 |
SE |
1,00 |
12.000,00 |
| CP0278 |
29/04/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
DENY JOSIAS AMILCAR ( SP ) |
20387710656 |
SERVICIO PERSONAL |
PROFESIONALES |
12.000,00 |
SE |
1,00 |
12.000,00 |
| CP0277 |
26/04/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
LINARES CAROLINA ELIZABETH ( SP ) |
27330253156 |
SERVICIO PERSONAL 15 FEB AL 15 JULIO 2019 |
PROFESIONALES |
12.000,00 |
SE |
1,00 |
12.000,00 |
| CP0277 |
26/04/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
LINARES CAROLINA ELIZABETH ( SP ) |
27330253156 |
SERVICIO PERSONAL 15 FEB AL 15 JULIO 2019 |
PROFESIONALES |
12.000,00 |
SE |
1,00 |
12.000,00 |
| CP0277 |
23/05/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
LINARES CAROLINA ELIZABETH ( SP ) |
27330253156 |
SERVICIO PERSONAL 15 FEB AL 15 JULIO 2019 |
PROFESIONALES |
12.000,00 |
SE |
1,00 |
12.000,00 |
| CP0277 |
07/06/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
LINARES CAROLINA ELIZABETH ( SP ) |
27330253156 |
SERVICIO PERSONAL 15 FEB AL 15 JULIO 2019 |
PROFESIONALES |
12.000,00 |
SE |
1,00 |
12.000,00 |
| CP0277 |
12/07/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
LINARES CAROLINA ELIZABETH ( SP ) |
27330253156 |
SERVICIO PERSONAL 15 FEB AL 15 JULIO 2019 |
PROFESIONALES |
12.000,00 |
SE |
1,00 |
12.000,00 |
| CP0276-2 |
23/12/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
GONZALEZ BRIAN EMANUEL ( SP ) |
20387708716 |
SERVICIO PERSONAL DIICEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
15.000,00 |
15.000,00 |
| CP0276-1 |
04/10/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
GONZALEZ BRIAN EMANUEL ( SP ) |
20387708716 |
SERVICIO PERSONAL 16 DE JULIO AL 30 DE NOVIEMBRE 2019 |
PROFESIONALES |
15.000,00 |
SE |
1,00 |
15.000,00 |
| CP0276-1 |
04/10/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
GONZALEZ BRIAN EMANUEL ( SP ) |
20387708716 |
SERVICIO PERSONAL 16 DE JULIO AL 30 DE NOVIEMBRE 2019 |
PROFESIONALES |
15.000,00 |
SE |
1,00 |
15.000,00 |
| CP0276-1 |
21/11/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
GONZALEZ BRIAN EMANUEL ( SP ) |
20387708716 |
SERVICIO PERSONAL 16 DE JULIO AL 30 DE NOVIEMBRE 2019 |
PROFESIONALES |
15.000,00 |
SE |
1,00 |
15.000,00 |
| CP0276-1 |
14/08/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
GONZALEZ BRIAN EMANUEL ( SP ) |
20387708716 |
SERVICIO PERSONAL 16 DE JULIO AL 30 DE NOVIEMBRE 2019 |
PROFESIONALES |
15.000,00 |
SE |
1,00 |
15.000,00 |
| CP0276 |
21/06/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
GONZALEZ BRIAN EMANUEL ( SP ) |
20387708716 |
SERVICIO PERSONAL 15 FEB AL 15 JULIO 2019 |
PROFESIONALES |
12.000,00 |
SE |
1,00 |
12.000,00 |
| CP0276 |
12/07/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
GONZALEZ BRIAN EMANUEL ( SP ) |
20387708716 |
SERVICIO PERSONAL 15 FEB AL 15 JULIO 2019 |
PROFESIONALES |
12.000,00 |
SE |
1,00 |
12.000,00 |
| CP0276 |
29/04/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
GONZALEZ BRIAN EMANUEL ( SP ) |
20387708716 |
SERVICIO PERSONAL 15 FEB AL 15 JULIO 2019 |
PROFESIONALES |
12.000,00 |
SE |
1,00 |
12.000,00 |
| CP0276 |
29/04/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
GONZALEZ BRIAN EMANUEL ( SP ) |
20387708716 |
SERVICIO PERSONAL 15 FEB AL 15 JULIO 2019 |
PROFESIONALES |
12.000,00 |
SE |
1,00 |
12.000,00 |
| CP0276 |
17/05/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
GONZALEZ BRIAN EMANUEL ( SP ) |
20387708716 |
SERVICIO PERSONAL 15 FEB AL 15 JULIO 2019 |
PROFESIONALES |
12.000,00 |
SE |
1,00 |
12.000,00 |
| CP0275 |
07/05/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
DRABOWICZ GABRIELA ISABEL ( SP ) |
23379234984 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
16.617,34 |
SE |
1,00 |
16.617,34 |
| CP0275 |
17/10/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
DRABOWICZ GABRIELA ISABEL ( SP ) |
23379234984 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
19.881,48 |
SE |
1,00 |
19.881,48 |
| CP0275 |
27/11/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
DRABOWICZ GABRIELA ISABEL ( SP ) |
23379234984 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
12.364,03 |
SE |
1,00 |
12.364,03 |
| CP0275 |
27/11/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
DRABOWICZ GABRIELA ISABEL ( SP ) |
23379234984 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
8.259,30 |
SE |
1,00 |
8.259,30 |
| CP0275 |
26/12/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
DRABOWICZ GABRIELA ISABEL ( SP ) |
23379234984 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
21.365,17 |
SE |
1,00 |
21.365,17 |
| CP0275 |
20/05/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
DRABOWICZ GABRIELA ISABEL ( SP ) |
23379234984 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
|
