| Expediente |
Fecha Recepción |
Area |
Proveedor |
Cuil |
Insumo |
Rubro |
Cantidad |
Unidad de Medida |
Preciounitario |
Total |
| ´45898 |
04/09/2020 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
REY BURBUJA |
20386447498 |
ESCOBA PAJA 5 HILOS |
LIMPIEZA |
6,00 |
U |
200,00 |
1.200,00 |
| ´45898 |
04/09/2020 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ALFOMBRA SANITARIA DE GOMA DE 50X70- UNICO PROVEEDOR |
BAZAR |
6,00 |
U |
1.950,00 |
11.700,00 |
| ´45898 |
04/09/2020 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA CONSORCIO X 10 UNID BOLSAS ROJAS PARA RESIDUOS PATOLOGICOS 80X110X10- UNICO PROVEEDOR |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
108,00 |
1.080,00 |
| ´45898 |
04/09/2020 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
GUANTES LATEX INDUSTRIAL POR SER MAS RESISTENTES - UNICO PROVEEDOR |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
20,00 |
U |
241,49 |
4.829,80 |
| YR-D789 |
05/05/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
1.319,59 |
LT |
55,55 |
73.303,22 |
| YR-D789 |
05/05/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
351,06 |
LT |
66,34 |
23.289,32 |
| YR-D789 |
05/05/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
1.198,58 |
LT |
66,38 |
79.561,74 |
| YR-D789 |
05/05/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
291,71 |
LT |
59,20 |
17.269,23 |
| YR-D789 |
05/05/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
CANON TARJETA YPF |
COMBUSTIBLE |
110,00 |
U |
11,60 |
1.276,00 |
| YR-D789 |
05/05/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
AJUSTE POR REDONDEO E INGRESOS BRUTOS |
INSUMOS DE USO INTERNO |
5.874,56 |
SE |
1,00 |
5.874,56 |
| YR-C967 |
30/07/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
3.902,62 |
LT |
54,25 |
211.717,14 |
| YR-C967 |
30/07/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
209,85 |
LT |
66,53 |
13.961,32 |
| YR-C967 |
30/07/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
3.402,92 |
LT |
64,24 |
218.603,58 |
| YR-C967 |
30/07/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
457,24 |
LT |
59,61 |
27.256,08 |
| YR-C967 |
30/07/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
AJUSTE POR REDONDEO INGRESOS BRUTOS Y SELLADO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
15.185,70 |
15.185,70 |
| YR-C926 |
23/06/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
845,93 |
LT |
54,24 |
45.883,24 |
| YR-C926 |
23/06/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
183,26 |
LT |
66,52 |
12.190,46 |
| YR-C926 |
23/06/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
1.084,24 |
LT |
64,23 |
69.640,74 |
| YR-C926 |
23/06/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
298,04 |
LT |
59,60 |
17.763,18 |
| YR-C926 |
23/06/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
CANON TARJETA YPF |
COMBUSTIBLE |
113,00 |
U |
11,60 |
1.310,80 |
| YR-C926 |
23/06/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
AJUSTE POR REDONDEO INGRESOS BRUTOS Y SELLOS |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
4.711,09 |
4.711,09 |
| YR-C821 |
12/06/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
3.517,94 |
LT |
54,25 |
190.848,25 |
| YR-C821 |
12/06/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
221,57 |
LT |
66,54 |
14.743,27 |
| YR-C821 |
12/06/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
2.718,58 |
LT |
64,24 |
174.641,58 |
| YR-C821 |
12/06/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
270,90 |
LT |
59,62 |
16.151,06 |
| YR-C821 |
12/06/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
UREA |
LUBRICANTES |
2,00 |
LT |
681,50 |
1.363,00 |
| YR-C821 |
12/06/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
AJUSTE POR REDONDEO INGRESOS BRUTOS $11.934,24
SELLOS ENTRE RIOS $819.48 |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
12.814,44 |
12.814,44 |
| YR-C719-1 |
26/05/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
AJUSTE POR REDONDEO PERCEPCION DE SELLOS |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
375,32 |
375,32 |
| YR-C719 |
14/05/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
1.113,94 |
LT |
54,24 |
60.420,11 |
| YR-C719 |
14/05/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
250,26 |
LT |
66,52 |
16.647,30 |
| YR-C719 |
14/05/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
1.391,65 |
LT |
64,23 |
89.385,68 |
| YR-C719 |
14/05/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
241,93 |
LT |
59,60 |
14.419,03 |
| YR-C719 |
14/05/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
CANON TARJETA YPF |
COMBUSTIBLE |
112,00 |
U |
11,60 |
1.299,20 |
| YR-C719 |
14/05/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
5.486,76 |
SE |
1,00 |
5.486,76 |
| YR-C718-1 |
19/05/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
2.264,91 |
LT |
54,25 |
122.871,37 |
| YR-C718-1 |
19/05/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
233,41 |
LT |
66,53 |
15.528,77 |
| YR-C718-1 |
19/05/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
2.486,27 |
LT |
64,24 |
159.717,98 |
| YR-C718-1 |
19/05/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
265,56 |
LT |
59,61 |
15.830,03 |
| YR-C718-1 |
19/05/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
AJUSTE POR REDONDEO INGRESOS BRUTOS Y SELLOS |
INSUMOS DE USO INTERNO |
10.098,34 |
SE |
1,00 |
10.098,34 |
| YR-C642 |
05/05/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
486,47 |
LT |
54,24 |
26.386,13 |
| YR-C642 |
05/05/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
131,42 |
LT |
66,53 |
8.743,37 |
| YR-C642 |
05/05/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
969,14 |
LT |
64,23 |
62.247,86 |
| YR-C642 |
05/05/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
135,83 |
LT |
59,61 |
8.096,83 |
| YR-C642 |
05/05/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
UREA |
LUBRICANTES |
2,00 |
LT |
681,50 |
1.363,00 |
| YR-C642 |
05/05/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
CANON TARJETA YPF |
COMBUSTIBLE |
111,00 |
U |
11,60 |
1.287,60 |
| YR-C642 |
05/05/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
AJUSTE POR REDONDEO E INGRESOS BRUTOS |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
3.256,26 |
3.256,26 |
| YR-C641 |
06/05/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
3.259,96 |
LT |
54,25 |
176.852,83 |
| YR-C641 |
06/05/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
261,65 |
LT |
66,53 |
17.407,57 |
| YR-C641 |
06/05/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
2.009,55 |
LT |
64,24 |
129.093,49 |
| YR-C641 |
06/05/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
350,20 |
LT |
59,57 |
20.861,41 |
| YR-C641 |
06/05/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
AJUSTE POR REDONDEO E INGRESOS BRUTOS |
INSUMOS DE USO INTERNO |
10.356,57 |
SE |
1,00 |
10.356,57 |
| YR-C640 |
05/05/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
1.348,03 |
LT |
54,24 |
73.117,15 |
| YR-C640 |
05/05/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
333,84 |
LT |
66,34 |
22.146,95 |
| YR-C640 |
05/05/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
1.634,52 |
LT |
64,23 |
104.985,22 |
| YR-C640 |
05/05/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
298,35 |
LT |
59,44 |
17.733,92 |
| YR-C640 |
05/05/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
CANON TARJETA YPF |
COMBUSTIBLE |
111,00 |
U |
11,60 |
1.287,60 |
| YR-C640 |
05/05/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
AJUSTE POR REDONDEO E INGRESOS BRUTOS |
INSUMOS DE USO INTERNO |
6.605,48 |
SE |
1,00 |
6.605,48 |
| YR-C639 |
05/05/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
3.208,43 |
LT |
54,48 |
174.795,27 |
| YR-C639 |
05/05/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
196,21 |
LT |
66,35 |
13.018,53 |
| YR-C639 |
05/05/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
2.709,34 |
LT |
64,94 |
175.944,54 |
| YR-C639 |
05/05/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
472,09 |
LT |
59,45 |
28.065,75 |
| YR-C639 |
05/05/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
UREA |
LUBRICANTES |
4,00 |
LT |
681,50 |
2.726,00 |
| YR-C639 |
05/05/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
AJUSTE POR REDONDEO E INGRESOS BRUTOS |
INSUMOS DE USO INTERNO |
11.868,35 |
SE |
1,00 |
11.868,35 |
| YR-C2655 |
13/01/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
3.850,87 |
LT |
55,53 |
213.838,81 |
| YR-C2655 |
13/01/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
326,78 |
LT |
66,34 |
21.678,59 |
| YR-C2655 |
13/01/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
3.787,82 |
LT |
66,39 |
251.473,37 |
| YR-C2655 |
13/01/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
585,97 |
LT |
59,41 |
34.812,48 |
| YR-C2655 |
13/01/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
AJUSTE POR REDONDEO E INGRESOS BRUTOS |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
15.661,75 |
15.661,75 |
| YR-C1991 |
30/12/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
5.698,97 |
LT |
51,31 |
292.414,15 |
| YR-C1991 |
30/12/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
351,50 |
LT |
65,32 |
22.959,98 |
| YR-C1991 |
30/12/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
2.660,16 |
LT |
60,36 |
160.567,26 |
| YR-C1991 |
30/12/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
1.145,44 |
LT |
58,33 |
66.813,52 |
| YR-C1991 |
30/12/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
IMPUESTOS IVA |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
89.880,04 |
89.880,04 |
| YR-C1991 |
30/12/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
38,85 |
38,85 |
| YR-C1991 |
30/12/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
IMPUESTOS SELLOS PROVINCIA DE ENTRE RIOS |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
1.265,35 |
1.265,35 |
| YR-C1991 |
30/12/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
49,30 |
LT |
67,37 |
3.321,34 |
| YR-C1991 |
30/12/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
31,31 |
LT |
63,95 |
2.002,27 |
| YR-C1991 |
30/12/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
IMPUESTOS INGRESOS BRUTOS |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
159,74 |
159,74 |
| YR-C1991 |
30/12/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
1,14 |
1,14 |
| YR-C1987-1 |
30/12/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
0,01 |
0,01 |
| YR-C1987 |
30/12/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
4.846,07 |
LT |
50,57 |
245.065,76 |
| YR-C1987 |
30/12/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
362,44 |
LT |
64,47 |
23.366,51 |
| YR-C1987 |
30/12/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
2.998,49 |
LT |
59,50 |
178.410,16 |
| YR-C1987 |
30/12/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
648,65 |
LT |
57,58 |
37.349,27 |
| YR-C1987 |
30/12/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
IMPUESTOS IVA |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
80.490,90 |
80.490,90 |
| YR-C1987 |
30/12/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
256,24 |
256,24 |
| YR-C1987 |
30/12/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
IMPUESTOS SELLOS PROVINCIA DE ENTRE RIOS |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
1.133,30 |
1.133,30 |
| YR-C1987 |
30/12/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
CANON TARJETA YPF |
COMBUSTIBLE |
122,00 |
U |
11,60 |
1.415,20 |
| YR-C1987 |
30/12/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
IMPUESTOS IVA |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
297,28 |
297,28 |
| YR-C1987 |
30/12/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
0,40 |
0,40 |
| YR-C1987 |
30/12/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
CANON TARJETA YPF |
COMBUSTIBLE |
115,00 |
U |
11,60 |
1.334,00 |
| YR-C1987 |
30/12/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
IMPUESTOS SELLOS PROVINCIA DE ENTRE RIOS |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
2,75 |
2,75 |
| YR-C1987 |
30/12/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
IMPUESTOS INGRESOS BRUTOS |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
40,02 |
40,02 |
| YR-C1986 |
31/12/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
83,16 |
LT |
58,25 |
4.844,07 |
| YR-C1986 |
31/12/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
41,73 |
LT |
72,00 |
3.004,56 |
| YR-C1986 |
31/12/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
228,80 |
LT |
68,91 |
15.766,61 |
| YR-C1986 |
31/12/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
79,54 |
LT |
63,98 |
5.088,97 |
| YR-C1986 |
31/12/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
IMPUESTOS SELLOS PROVINCIA DE ENTRE RIOS |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
59,13 |
59,13 |
| YR-C1986 |
31/12/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
AJUSTE POR REDONDEO E INGRESOS BRUTOS |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
863,00 |
863,00 |
| YR-C1913 |
31/12/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
3.967,51 |
LT |
46,11 |
182.941,89 |
| YR-C1913 |
31/12/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
258,13 |
LT |
54,75 |
14.132,62 |
| YR-C1913 |
31/12/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
2.517,10 |
LT |
56,94 |
143.323,67 |
| YR-C1913 |
31/12/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
479,01 |
LT |
47,33 |
22.671,54 |
| YR-C1913 |
31/12/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
CANON TARJETA YPF |
COMBUSTIBLE |
115,00 |
U |
11,60 |
1.334,00 |
| YR-C1913 |
31/12/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
AJUSTE POR REDONDEO SELLOS |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
1.116,03 |
1.116,03 |
| YR-C1912 |
18/12/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
4.956,55 |
LT |
56,66 |
280.838,12 |
| YR-C1912 |
18/12/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
252,05 |
LT |
70,13 |
17.676,27 |
| YR-C1912 |
18/12/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
3.798,23 |
LT |
67,47 |
256.266,58 |
| YR-C1912 |
18/12/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
955,54 |
LT |
62,31 |
59.539,70 |
| YR-C1912 |
18/12/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
UREA |
LUBRICANTES |
2,00 |
LT |
787,10 |
1.574,20 |
| YR-C1912 |
18/12/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
ACEITE |
LUBRICANTES |
1,00 |
U |
300,39 |
300,39 |
| YR-C1912 |
18/12/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
AJUSTE POR REDONDEO INGRESOS BRUTOS Y SELLOS ENTRE RIOS |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
19.836,75 |
19.836,75 |
| YR-C177 |
27/02/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
855,10 |
LT |
55,54 |
47.492,25 |
| YR-C177 |
27/02/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
262,64 |
LT |
66,34 |
17.423,54 |
| YR-C177 |
27/02/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
820,95 |
LT |
65,51 |
53.780,43 |
| YR-C177 |
27/02/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
176,35 |
LT |
59,20 |
10.439,92 |
| YR-C177 |
27/02/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
UREA |
LUBRICANTES |
4,00 |
LT |
681,50 |
2.726,00 |
| YR-C177 |
27/02/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
CANON TARJETA YPF |
COMBUSTIBLE |
108,00 |
U |
11,60 |
1.252,80 |
| YR-C177 |
27/02/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
AJUSTE POR REDONDEO INGRESOS BRUTOS Y NOTA DE CREDITO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
4.023,19 |
4.023,19 |
| YR-C169 |
13/02/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
3.215,54 |
LT |
55,56 |
178.655,40 |
| YR-C169 |
13/02/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
181,08 |
LT |
66,35 |
12.014,66 |
| YR-C169 |
13/02/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
66,39 |
LT |
2.770,68 |
183.945,45 |
| YR-C169 |
13/02/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
59,22 |
LT |
477,37 |
28.269,85 |
| YR-C169 |
13/02/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
UREA |
LUBRICANTES |
4,00 |
LT |
681,50 |
2.726,00 |
| YR-C169 |
13/02/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
AJUSTE POR REDONDEO E INGRESOS BRUTOS |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
12.215,59 |
12.215,59 |
| YR-C1448 |
27/10/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
3.316,61 |
LT |
56,32 |
186.791,48 |
| YR-C1448 |
27/10/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
197,47 |
LT |
67,54 |
13.337,12 |
| YR-C1448 |
27/10/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
2.441,13 |
LT |
66,26 |
161.749,27 |
| YR-C1448 |
27/10/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
444,23 |
LT |
61,79 |
27.448,97 |
| YR-C1448 |
27/10/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
CANON TARJETA YPF |
COMBUSTIBLE |
121,00 |
U |
11,60 |
1.403,60 |
| YR-C1448 |
27/10/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
AJUSTE POR REDONDEO SELLOS E INGRESOS BRUTOS |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
17.106,35 |
17.106,35 |
| YR-C1447 |
25/09/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
5.827,44 |
LT |
54,25 |
316.138,62 |
| YR-C1447 |
25/09/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
258,53 |
LT |
66,53 |
17.200,00 |
| YR-C1447 |
25/09/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
4.019,81 |
LT |
64,24 |
258.232,59 |
| YR-C1447 |
25/09/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
823,29 |
LT |
59,61 |
49.076,32 |
| YR-C1447 |
25/09/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
AJUSTE POR REDONDEO INGRESOS BRUTOS Y SELLOS |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
20.608,71 |
20.608,71 |
| YR-C1446 |
25/09/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
4.652,46 |
LT |
54,25 |
252.395,96 |
| YR-C1446 |
25/09/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
227,53 |
LT |
66,53 |
15.137,57 |
| YR-C1446 |
25/09/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
2.720,18 |
LT |
64,24 |
174.744,36 |
| YR-C1446 |
25/09/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
624,08 |
LT |
59,61 |
37.201,41 |
| YR-C1446 |
25/09/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
CANON TARJETA YPF |
COMBUSTIBLE |
121,00 |
U |
11,60 |
1.403,60 |
| YR-C1446 |
25/09/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
AJUSTE POR REDONDEO INGRESOS BRUTOS Y SELLOS |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
15.463,94 |
15.463,94 |
| YR-C1095 |
12/08/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
4.660,92 |
LT |
54,26 |
252.901,52 |
| YR-C1095 |
12/08/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
125,48 |
LT |
66,54 |
8.349,44 |
| YR-C1095 |
12/08/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
4.039,19 |
LT |
64,25 |
259.517,96 |
| YR-C1095 |
12/08/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
600,06 |
LT |
59,60 |
35.763,58 |
| YR-C1095 |
12/08/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
AJUSTE POR REDONDEO INGRESOS BRUTOS Y SELLOS |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
17.847,25 |
17.847,25 |
| YR-C1094 |
03/08/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
3.836,68 |
LT |
54,25 |
208.139,89 |
| YR-C1094 |
03/08/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
249,73 |
LT |
66,53 |
16.614,54 |
| YR-C1094 |
03/08/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
2.793,63 |
LT |
64,24 |
179.462,79 |
| YR-C1094 |
03/08/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
405,62 |
LT |
59,61 |
24.179,01 |
| YR-C1094 |
03/08/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
CANON TARJETA YPF |
COMBUSTIBLE |
115,00 |
U |
11,60 |
1.334,00 |
| YR-C1094 |
03/08/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
AJUSTE POR REDONDEO INGRESOS BRUTOS + SELLOS |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
13.832,83 |
13.832,83 |
| YC-C183 |
31/12/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
CANON TARJETA YPF |
COMBUSTIBLE |
125,00 |
U |
11,60 |
1.450,00 |
| YC-C183 |
31/12/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
AJUSTE POR REDONDEO SELLOS - IMPUESTO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
305,00 |
SE |
1,00 |
305,00 |
| YC-C183 |
31/12/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
2.710,95 |
LT |
52,47 |
142.243,55 |
| YC-C183 |
31/12/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
229,99 |
LT |
65,02 |
14.953,95 |
| YC-C183 |
31/12/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
2.897,73 |
LT |
61,66 |
178.674,03 |
| YC-C183 |
31/12/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
813,59 |
LT |
58,64 |
47.708,92 |
| YC-C183 |
31/12/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
AJUSTE POR REDONDEO SELLOS - IMPUESTO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
64.914,99 |
SE |
1,00 |
64.914,99 |
| SP2771-3 |
31/12/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
COMISION POR COBRANZA CONTRIBUCION Y TASA 11/2020 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
189.892,98 |
189.892,98 |
| SP2771-3 |
31/12/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
LUMINARIA LED CUOTA 29/36 |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
401.989,56 |
401.989,56 |
| SP2771-3 |
31/12/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
LUMINARIA LED NOVIEMBRE 18/23 |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
729.403,28 |
729.403,28 |
| SP2771-3 |
31/12/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
LUMINARIA DIFERENCIA DE CAMBIO |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
2.223.256,39 |
2.223.256,39 |
| SP2771-2 |
31/12/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 744260701 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
598,01 |
598,01 |
| SP2771-2 |
31/12/2020 |
DIV. CENTROS DE SALUD |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.543,20 |
1.543,20 |
| SP2771-2 |
31/12/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
72.709,64 |
72.709,64 |
| SP2771-2 |
31/12/2020 |
DIRECCION C.I.C |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
6.126,17 |
6.126,17 |
| SP2771-2 |
31/12/2020 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
187.554,08 |
187.554,08 |
| SP2771-2 |
31/12/2020 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 744597301 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
612,01 |
612,01 |
| SP2771-2 |
31/12/2020 |
DIRECCION DE TURISMO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 743727101 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
598,01 |
598,01 |
| SP2771-2 |
31/12/2020 |
DIRECCION DE CULTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
27.609,62 |
27.609,62 |
| SP2771-2 |
31/12/2020 |
DIRECCION DE CULTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.274,77 |
1.274,77 |
| SP2771-2 |
31/12/2020 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
25.780,27 |
25.780,27 |
| SP2771-2 |
31/12/2020 |
DPTO. AERODROMO MUNICIPAL |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
34.043,24 |
34.043,24 |
| SP2771-2 |
31/12/2020 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
990,08 |
990,08 |
| SP2771-2 |
31/12/2020 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.088,10 |
1.088,10 |
| SP2771-2 |
31/12/2020 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
15.792,40 |
15.792,40 |
| SP2771-2 |
31/12/2020 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
21.106,79 |
21.106,79 |
| SP2771-2 |
31/12/2020 |
DIV. AREA NATURAL PASO VERA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 739246801 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
20.025,04 |
20.025,04 |
| SP2771-2 |
31/12/2020 |
DIV. ALUMBRADO PUBLICO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
598,01 |
598,01 |
| SP2771-2 |
31/12/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 737547701 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
598,01 |
598,01 |
| SP2771-2 |
31/12/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 741232801 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
598,01 |
598,01 |
| SP2771-2 |
31/12/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 745308201 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
28.854,69 |
28.854,69 |
| SP2771-2 |
31/12/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 743611101 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
10.558,19 |
10.558,19 |
| SP2771-2 |
31/12/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 744527701 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
612,01 |
612,01 |
| SP2771-2 |
31/12/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 739879901 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
934,07 |
934,07 |
| SP2771-2 |
31/12/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 743687801 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.157,84 |
4.157,84 |
| SP2771-2 |
31/12/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 744135601 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
612,01 |
612,01 |
| SP2771-2 |
31/12/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 743606101 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
598,01 |
598,01 |
| SP2771-2 |
31/12/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 741199001 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
10.628,99 |
10.628,99 |
| SP2771-2 |
31/12/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 742394301 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
6.512,53 |
6.512,53 |
| SP2771-2 |
31/12/2020 |
JARDIN MI CASITA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
16.879,54 |
16.879,54 |
| SP2771-2 |
31/12/2020 |
JARDIN SIRIRI |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
5.314,13 |
5.314,13 |
| SP2771-2 |
31/12/2020 |
BANCO PELAY |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
69.293,11 |
69.293,11 |
| SP2771-2 |
31/12/2020 |
BANCO PELAY |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
65.432,49 |
65.432,49 |
| SP2771-2 |
31/12/2020 |
BANCO PELAY |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
9.808,33 |
9.808,33 |
| SP2771-2 |
31/12/2020 |
DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
37.906,85 |
37.906,85 |
| SP2771-2 |
31/12/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
6.172,52 |
6.172,52 |
| SP2771-2 |
31/12/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.807,35 |
2.807,35 |
| SP2771-1 |
31/12/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
611.957,60 |
611.957,60 |
| SP2771-1 |
31/12/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
622.690,67 |
622.690,67 |
| SP2771-1 |
31/12/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
168.008,12 |
168.008,12 |
| SP2771-1 |
31/12/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
612.925,74 |
612.925,74 |
| SP2771-1 |
31/12/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
5.449,08 |
5.449,08 |
| SP2771-1 |
31/12/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
13.622,69 |
13.622,69 |
| SP2771-1 |
31/12/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
48.870,59 |
48.870,59 |
| SP2771-1 |
31/12/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
62.777,55 |
62.777,55 |
| SP2771-1 |
31/12/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
36.804,41 |
36.804,41 |
| SP2771-1 |
31/12/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 739514001 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
59.824,21 |
59.824,21 |
| SP2771-1 |
31/12/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 740202801 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.011,09 |
1.011,09 |
| SP2771-1 |
31/12/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 740958701 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
6.037,91 |
6.037,91 |
| SP2771-1 |
31/12/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
8.939,94 |
8.939,94 |
| SP2771-1 |
31/12/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 739607901 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
74.611,10 |
74.611,10 |
| SP2771-1 |
31/12/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
42.387,42 |
42.387,42 |
| SP2771-1 |
31/12/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
94.151,64 |
94.151,64 |
| SP2771-1 |
31/12/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
5.640,72 |
5.640,72 |
| SP2771-1 |
31/12/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
598,01 |
598,01 |
| SP2771-1 |
31/12/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 742249801 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
45.037,33 |
45.037,33 |
| SP2771-1 |
31/12/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 738975001 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
72.527,58 |
72.527,58 |
| SP2771-1 |
31/12/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
598,01 |
598,01 |
| SP2771-1 |
31/12/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
41.102,92 |
41.102,92 |
| SP2771-1 |
31/12/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
6.937,33 |
6.937,33 |
| SP2771-1 |
31/12/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
619,01 |
619,01 |
| SP2771-1 |
31/12/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 742270801 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
11.539,26 |
11.539,26 |
| SP2771-1 |
31/12/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
605,00 |
605,00 |
| SP2771-1 |
31/12/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
598,01 |
598,01 |
| SP2771-1 |
31/12/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
41.689,55 |
41.689,55 |
| SP2771-1 |
31/12/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
72.810,78 |
72.810,78 |
| SP2771 |
31/12/2020 |
SECC. ALUMBRADO PUBLICO - DIV. ALUMBRADO PUBLICO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
543.611,64 |
543.611,64 |
| SP2771 |
31/12/2020 |
SECC. ALUMBRADO PUBLICO - DIV. ALUMBRADO PUBLICO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
829.112,64 |
829.112,64 |
| SP2771 |
31/12/2020 |
SECC. ALUMBRADO PUBLICO - DIV. ALUMBRADO PUBLICO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.134.747,40 |
1.134.747,40 |
| SP2771 |
31/12/2020 |
SECC. ALUMBRADO PUBLICO - DIV. ALUMBRADO PUBLICO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
18.672,27 |
18.672,27 |
| SP2771 |
31/12/2020 |
SECC. ALUMBRADO PUBLICO - DIV. ALUMBRADO PUBLICO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.144.199,87 |
1.144.199,87 |
| SP2771 |
31/12/2020 |
SECC. ALUMBRADO PUBLICO - DIV. ALUMBRADO PUBLICO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
14.091,45 |
14.091,45 |
| SP2771 |
31/12/2020 |
SECC. ALUMBRADO PUBLICO - DIV. ALUMBRADO PUBLICO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
7.263,86 |
7.263,86 |
| SP2771 |
31/12/2020 |
SECC. ALUMBRADO PUBLICO - DIV. ALUMBRADO PUBLICO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
68.290,48 |
68.290,48 |
| SP2771 |
31/12/2020 |
SECC. ALUMBRADO PUBLICO - DIV. ALUMBRADO PUBLICO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
27.550,32 |
27.550,32 |
| SP2771 |
31/12/2020 |
SECC. ALUMBRADO PUBLICO - DIV. ALUMBRADO PUBLICO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
9.939,64 |
9.939,64 |
| SP2771 |
31/12/2020 |
SECC. ALUMBRADO PUBLICO - DIV. ALUMBRADO PUBLICO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
19.130,35 |
19.130,35 |
| SP2771 |
31/12/2020 |
SECC. ALUMBRADO PUBLICO - DIV. ALUMBRADO PUBLICO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
19.959,25 |
19.959,25 |
| SP2771 |
31/12/2020 |
SECC. ALUMBRADO PUBLICO - DIV. ALUMBRADO PUBLICO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
18.236,00 |
18.236,00 |
| SP2771 |
31/12/2020 |
SECC. ALUMBRADO PUBLICO - DIV. ALUMBRADO PUBLICO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
39.758,55 |
39.758,55 |
| SP2771 |
31/12/2020 |
SECC. ALUMBRADO PUBLICO - DIV. ALUMBRADO PUBLICO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
18.883,13 |
18.883,13 |
| SP2771 |
31/12/2020 |
SECC. ALUMBRADO PUBLICO - DIV. ALUMBRADO PUBLICO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 739261401 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.742,98 |
3.742,98 |
| SP2771 |
31/12/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 743446701 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
532,17 |
532,17 |
| SP2771 |
31/12/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 743445501 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
490,17 |
490,17 |
| SP2771 |
31/12/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
132.916,30 |
132.916,30 |
| SP2757 |
23/12/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR POLIZA Nº1612441 - ENDOSO Nº41251 - SOLICITUD Nº2218568 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
25.513,13 |
25.513,13 |
| SP2756-6 |
31/12/2020 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
31.706,88 |
31.706,88 |
| SP2756-6 |
31/12/2020 |
DIRECCION DE CULTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
27.106,36 |
27.106,36 |
| SP2756-6 |
31/12/2020 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
31.420,89 |
31.420,89 |
| SP2756-6 |
31/12/2020 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID: 7438995 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
43.135,86 |
43.135,86 |
| SP2756-6 |
31/12/2020 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID: 7422309 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
598,01 |
598,01 |
| SP2756-6 |
31/12/2020 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID:7413354 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
115.108,15 |
115.108,15 |
| SP2756-6 |
31/12/2020 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID: 7412483 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
612,01 |
612,01 |
| SP2756-6 |
31/12/2020 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
188.860,44 |
188.860,44 |
| SP2756-6 |
31/12/2020 |
DIV. BANCO PELAY |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
9.808,33 |
9.808,33 |
| SP2756-6 |
31/12/2020 |
DIV. BANCO PELAY |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
81.143,22 |
81.143,22 |
| SP2756-6 |
31/12/2020 |
DIV. BANCO PELAY |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
68.187,87 |
68.187,87 |
| SP2756-6 |
31/12/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
6.354,96 |
6.354,96 |
| SP2756-5 |
31/12/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
19.226,02 |
19.226,02 |
| SP2756-5 |
31/12/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
35.975,04 |
35.975,04 |
| SP2756-5 |
31/12/2020 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID: 7373898 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
598,01 |
598,01 |
| SP2756-5 |
31/12/2020 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID: 7441836 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
598,01 |
598,01 |
| SP2756-5 |
31/12/2020 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID: 7307317 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
598,01 |
598,01 |
| SP2756-5 |
31/12/2020 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID: 7417750 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
6.866,53 |
6.866,53 |
| SP2756-5 |
31/12/2020 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID: 7395142 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.493,24 |
4.493,24 |
| SP2756-5 |
31/12/2020 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID: 7436851 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.417,18 |
1.417,18 |
| SP2756-5 |
31/12/2020 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID: 7445635 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.495,83 |
3.495,83 |
| SP2756-5 |
31/12/2020 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID: 7449073 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
17.597,64 |
17.597,64 |
| SP2756-5 |
31/12/2020 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID: 7441835 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.637,86 |
3.637,86 |
| SP2756-5 |
31/12/2020 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID: 7441837 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.739,23 |
1.739,23 |
| SP2756-5 |
31/12/2020 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID: 7373233 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.945,99 |
3.945,99 |
| SP2756-5 |
31/12/2020 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID: 7446046 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
640,01 |
640,01 |
| SP2756-5 |
31/12/2020 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID: 7441040 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
10.062,60 |
10.062,60 |
| SP2756-5 |
31/12/2020 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO CUOTA 1/2 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
21.106,80 |
21.106,80 |
| SP2756-5 |
31/12/2020 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO CUOTA Nº1/2 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
15.792,41 |
15.792,41 |
| SP2756-5 |
31/12/2020 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID: 7026676 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.204,55 |
3.204,55 |
| SP2756-5 |
31/12/2020 |
DIVISION RECOLECCION |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.328,12 |
3.328,12 |
| SP2756-5 |
31/12/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO CUOTA 1/2 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
554,18 |
554,18 |
| SP2756-4 |
31/12/2020 |
DIV. TALLERES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.759,41 |
1.759,41 |
| SP2756-4 |
31/12/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
717,03 |
717,03 |
| SP2756-4 |
31/12/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.813,59 |
3.813,59 |
| SP2756-4 |
31/12/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
11.175,16 |
11.175,16 |
| SP2756-4 |
31/12/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
696,03 |
696,03 |
| SP2756-4 |
31/12/2020 |
ESCUELA LORENZO SARTORIO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
598,01 |
598,01 |
| SP2756-4 |
31/12/2020 |
JARDIN TUITTI |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.095,10 |
1.095,10 |
| SP2756-4 |
31/12/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
11.181,68 |
11.181,68 |
| SP2756-4 |
31/12/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
28.136,59 |
28.136,59 |
| SP2756-4 |
31/12/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
34.882,72 |
34.882,72 |
| SP2756-4 |
31/12/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
59.737,04 |
59.737,04 |
| SP2756-4 |
31/12/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
10.537,96 |
10.537,96 |
| SP2756-4 |
31/12/2020 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.372,26 |
3.372,26 |
| SP2756-4 |
31/12/2020 |
DIV. BALNEARIO ITAPE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
125.748,23 |
125.748,23 |
| SP2756-4 |
31/12/2020 |
DIV. TALLERES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.809,34 |
4.809,34 |
| SP2756-4 |
31/12/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
17.051,48 |
17.051,48 |
| SP2756-4 |
31/12/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.133,94 |
3.133,94 |
| SP2756-4 |
31/12/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.481,82 |
2.481,82 |
| SP2756-4 |
31/12/2020 |
JARDIN PELUSIN |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.592,92 |
3.592,92 |
| SP2756-4 |
31/12/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
892,06 |
892,06 |
| SP2756-3 |
31/12/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
78.373,55 |
78.373,55 |
| SP2756-3 |
31/12/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
605,00 |
605,00 |
| SP2756-3 |
31/12/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
598,01 |
598,01 |
| SP2756-3 |
31/12/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.109,11 |
1.109,11 |
| SP2756-3 |
31/12/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
598,01 |
598,01 |
| SP2756-3 |
31/12/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.364,47 |
4.364,47 |
| SP2756-3 |
31/12/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
598,01 |
598,01 |
| SP2756-3 |
31/12/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID: 7389751 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
17.749,35 |
17.749,35 |
| SP2756-3 |
31/12/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
63.495,10 |
63.495,10 |
| SP2756-3 |
31/12/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
11.431,86 |
11.431,86 |
| SP2756-3 |
31/12/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
6.037,91 |
6.037,91 |
| SP2756-3 |
31/12/2020 |
DIRECCION DE CULTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
11.589,84 |
11.589,84 |
| SP2756-3 |
31/12/2020 |
DPTO. CEMENTERIO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
17.997,98 |
17.997,98 |
| SP2756-3 |
31/12/2020 |
DPTO. CEMENTERIO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
626,01 |
626,01 |
| SP2756-3 |
31/12/2020 |
DIV. TALLERES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
31.154,45 |
31.154,45 |
| SP2756-3 |
31/12/2020 |
DIV. TALLERES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
39.069,97 |
39.069,97 |
| SP2756-3 |
31/12/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
10.507,63 |
10.507,63 |
| SP2756-3 |
31/12/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
7.877,95 |
7.877,95 |
| SP2756-3 |
31/12/2020 |
JARDIN PELUSIN |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
23.556,70 |
23.556,70 |
| SP2756-2 |
31/12/2020 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.422,62 |
4.422,62 |
| SP2756-2 |
31/12/2020 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
20.581,31 |
20.581,31 |
| SP2756-2 |
31/12/2020 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
18.672,27 |
18.672,27 |
| SP2756-2 |
31/12/2020 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.294.821,37 |
1.294.821,37 |
| SP2756-2 |
31/12/2020 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
615.174,13 |
615.174,13 |
| SP2756-2 |
31/12/2020 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
938.252,33 |
938.252,33 |
| SP2756-2 |
31/12/2020 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
8.216,38 |
8.216,38 |
| SP2756-2 |
31/12/2020 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
11.713,79 |
11.713,79 |
| SP2756-2 |
31/12/2020 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
18.294,17 |
18.294,17 |
| SP2756-2 |
31/12/2020 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
20.446,42 |
20.446,42 |
| SP2756-2 |
31/12/2020 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
140.187,43 |
140.187,43 |
| SP2756-2 |
31/12/2020 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
24.481,91 |
24.481,91 |
| SP2756-2 |
31/12/2020 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
15.400,26 |
15.400,26 |
| SP2756-2 |
31/12/2020 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
45.051,93 |
45.051,93 |
| SP2756-2 |
31/12/2020 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
11.771,96 |
11.771,96 |
| SP2756-2 |
31/12/2020 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
83.436,24 |
83.436,24 |
| SP2756-2 |
31/12/2020 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.284.147,35 |
1.284.147,35 |
| SP2756-2 |
31/12/2020 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
7.881,90 |
7.881,90 |
| SP2756-1 |
31/12/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
17.203,19 |
17.203,19 |
| SP2756-1 |
31/12/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.807,35 |
2.807,35 |
| SP2756-1 |
31/12/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.798,52 |
2.798,52 |
| SP2756-1 |
31/12/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.471,93 |
2.471,93 |
| SP2756-1 |
31/12/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
37.967,54 |
37.967,54 |
| SP2756-1 |
31/12/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
12.864,21 |
12.864,21 |
| SP2756-1 |
31/12/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
5.449,08 |
5.449,08 |
| SP2756-1 |
31/12/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
567.760,23 |
567.760,23 |
| SP2756-1 |
31/12/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
591.558,48 |
591.558,48 |
| SP2756-1 |
31/12/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
152.523,17 |
152.523,17 |
| SP2756-1 |
31/12/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
13.622,69 |
13.622,69 |
| SP2756-1 |
31/12/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
622.690,67 |
622.690,67 |
| SP2756-1 |
31/12/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
17.516,72 |
17.516,72 |
| SP2756-1 |
31/12/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
37.997,87 |
37.997,87 |
| SP2756-1 |
31/12/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.704,24 |
1.704,24 |
| SP2756-1 |
31/12/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
20.844,28 |
20.844,28 |
| SP2756-1 |
31/12/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
598,01 |
598,01 |
| SP2756-1 |
31/12/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
73.539,00 |
73.539,00 |
| SP2756-1 |
31/12/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
28.419,78 |
28.419,78 |
| SP2756-1 |
31/12/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
45.360,99 |
45.360,99 |
| SP2756-1 |
31/12/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
52.268,94 |
52.268,94 |
| SP2756-1 |
31/12/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID: 7390807 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
7.503,72 |
7.503,72 |
| SP2756 |
31/12/2020 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
COMISION POR COBRANZA CONTRIBUCION Y TASA 10/2020 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
193.489,94 |
193.489,94 |
| SP2756 |
31/12/2020 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
LUMINARIA PROGRAMA "MI CIUDAD LED"
DIFERENCIA DE CAMBIO CUOTAS Nº16 Y Nº27 |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
2.118.220,05 |
2.118.220,05 |
| SP2756 |
31/12/2020 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
LUMINARIA PROGRAMA "MI CIUDAD LED"
CUOTA 17/23 |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
729.403,28 |
729.403,28 |
| SP2756 |
31/12/2020 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
LUMINARIA PROGRAMA "MI CIUDAD LED"
CUOTA 28/36 |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
401.989,56 |
401.989,56 |
| SP2755 |
15/12/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00100033/02 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
1.522,52 |
1.522,52 |
| SP2754 |
10/12/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
COOP. GRAL. URQUIZA LTDA |
30571866052 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
34.343,36 |
34.343,36 |
| SP2753 |
10/12/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
COOP. GRAL. URQUIZA LTDA |
30571866052 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
39.892,47 |
39.892,47 |
| SP2752 |
11/12/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00036278/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
15.173,41 |
15.173,41 |
| SP2752 |
11/12/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00086617/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
4.478,09 |
4.478,09 |
| SP2752 |
11/12/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00028365/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
8.297,04 |
8.297,04 |
| SP2752 |
11/12/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00076308/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
4.983,40 |
4.983,40 |
| SP2750 |
10/12/2020 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
64.624,85 |
64.624,85 |
| SP2750 |
10/12/2020 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONO FINANCIACION DE EQUIPOS
|
ELECTRODOMÉSTICO |
1,00 |
U |
50.408,67 |
50.408,67 |
| SP2749 |
02/12/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
906,21 |
906,21 |
| SP2749 |
02/12/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
644,71 |
644,71 |
| SP2749 |
02/12/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
675,18 |
675,18 |
| SP2749 |
02/12/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
646,27 |
646,27 |
| SP2749 |
02/12/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
649,31 |
649,31 |
| SP2749 |
02/12/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
652,79 |
652,79 |
| SP2749 |
02/12/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
666,05 |
666,05 |
| SP2749 |
02/12/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
653,93 |
653,93 |
| SP2749 |
02/12/2020 |
DIRECCION C.I.C |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
653,98 |
653,98 |
| SP2749 |
02/12/2020 |
JUZGADO DE FALTAS N1 |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
652,91 |
652,91 |
| SP2749 |
02/12/2020 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
644,72 |
644,72 |
| SP2749 |
02/12/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
698,36 |
698,36 |
| SP2749 |
02/12/2020 |
DIRECCION DE TURISMO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
640,67 |
640,67 |
| SP2749 |
02/12/2020 |
DIRECCION DE TURISMO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
658,77 |
658,77 |
| SP2749 |
02/12/2020 |
DIRECCION DE CULTURA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
657,73 |
657,73 |
| SP2749 |
02/12/2020 |
DIRECCION DE CULTURA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
814,91 |
814,91 |
| SP2749 |
02/12/2020 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
638,84 |
638,84 |
| SP2749 |
02/12/2020 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
645,88 |
645,88 |
| SP2749 |
02/12/2020 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
644,71 |
644,71 |
| SP2749 |
02/12/2020 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
664,16 |
664,16 |
| SP2749 |
02/12/2020 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
647,67 |
647,67 |
| SP2749 |
02/12/2020 |
DPTO. PERSONAL |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
659,38 |
659,38 |
| SP2749 |
02/12/2020 |
DPTO. AERODROMO MUNICIPAL |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
637,67 |
637,67 |
| SP2749 |
02/12/2020 |
DIRECCION O.M.I.C |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
859,96 |
859,96 |
| SP2749 |
02/12/2020 |
DPTO. JURIDICO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
642,67 |
642,67 |
| SP2749 |
02/12/2020 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
681,85 |
681,85 |
| SP2749 |
02/12/2020 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
646,50 |
646,50 |
| SP2749 |
02/12/2020 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
690,59 |
690,59 |
| SP2749 |
02/12/2020 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
726,74 |
726,74 |
| SP2749 |
02/12/2020 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.123,59 |
1.123,59 |
| SP2749 |
02/12/2020 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
638,84 |
638,84 |
| SP2749 |
02/12/2020 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
637,67 |
637,67 |
| SP2749 |
02/12/2020 |
DPTO. SUMINISTROS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
700,49 |
700,49 |
| SP2749 |
02/12/2020 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
638,84 |
638,84 |
| SP2749 |
02/12/2020 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
644,72 |
644,72 |
| SP2749 |
02/12/2020 |
DPTO. CEMENTERIO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
644,72 |
644,72 |
| SP2749 |
02/12/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
640,02 |
640,02 |
| SP2749 |
02/12/2020 |
DIV. LINEA 102 |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
637,67 |
637,67 |
| SP2749 |
02/12/2020 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
648,01 |
648,01 |
| SP2749 |
02/12/2020 |
DIR. DE INGRESOS PUBLICOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
644,72 |
644,72 |
| SP2749 |
02/12/2020 |
DPTO. TESORERIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
655,28 |
655,28 |
| SP2749 |
02/12/2020 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
681,78 |
681,78 |
| SP2749 |
02/12/2020 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
666,59 |
666,59 |
| SP2749 |
02/12/2020 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
785,95 |
785,95 |
| SP2749 |
02/12/2020 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
904,31 |
904,31 |
| SP2749 |
02/12/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
647,05 |
647,05 |
| SP2749 |
02/12/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
662,14 |
662,14 |
| SP2749 |
02/12/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
660,88 |
660,88 |
| SP2749 |
02/12/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
658,55 |
658,55 |
| SP2749 |
02/12/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
707,98 |
707,98 |
| SP2749 |
02/12/2020 |
COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLICAS Y CONTROL DE GASTOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 442014 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.327,14 |
1.327,14 |
| SP2749 |
02/12/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
751,59 |
751,59 |
| SP2749 |
02/12/2020 |
DPTO. DE BROMATOLOGIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
652,84 |
652,84 |
| SP2749 |
02/12/2020 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
638,84 |
638,84 |
| SP2749 |
02/12/2020 |
CONSEJO MUNICIPAL DE LA PARTICIPACION CIUDADANA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
653,53 |
653,53 |
| SP2749 |
02/12/2020 |
JARDIN MI CASITA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
644,71 |
644,71 |
| SP2749 |
02/12/2020 |
JARDIN PASTORCITO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
638,84 |
638,84 |
| SP2749 |
02/12/2020 |
JARDIN PELUSIN |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
643,54 |
643,54 |
| SP2749 |
02/12/2020 |
JARDIN SIRIRI |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
645,88 |
645,88 |
| SP2749 |
02/12/2020 |
JARDIN TORTUGUITAS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
648,92 |
648,92 |
| SP2749 |
02/12/2020 |
JARDIN TUITTI |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
644,72 |
644,72 |
| SP2749 |
02/12/2020 |
DPTO. CONTADURIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
694,08 |
694,08 |
| SP2749 |
02/12/2020 |
DIVISION PATRIMONIO E INVENTARIO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
644,71 |
644,71 |
| SP2748 |
03/12/2020 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET FIBERCORP PERIODO 12/2020 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
6.854,65 |
6.854,65 |
| SP2747 |
02/12/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
712,67 |
712,67 |
| SP2746 |
30/11/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
5.610,45 |
5.610,45 |
| SP2745 |
30/11/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00098544/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
738,80 |
738,80 |
| SP2743 |
30/11/2020 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR POLIZA 1612441 - INT 353 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
25.066,93 |
25.066,93 |
| SP2741 |
30/11/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR POLIZA 4014 YNOTA DE CREDITO POLIZA 1612441 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
10.538,48 |
10.538,48 |
| SP2740 |
30/11/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00076308/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
4.051,81 |
SE |
1,00 |
4.051,81 |
| SP2740 |
30/11/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00036278/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
6.479,31 |
SE |
1,00 |
6.479,31 |
| SP2740 |
30/11/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00028365/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
4.288,97 |
SE |
1,00 |
4.288,97 |
| SP2739 |
20/11/2020 |
DIVISION RECOLECCION |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR POLIZA 001612441 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
12.291,47 |
12.291,47 |
| SP2738 |
20/11/2020 |
DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR POLIZA 001612441 - INT 288 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
12.071,98 |
12.071,98 |
| SP2737 |
20/11/2020 |
DIVISION RECOLECCION |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR POLIZA 001612441 INT 351 DOMINIO AE241ZM |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
16.362,03 |
16.362,03 |
| SP2736 |
20/11/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR GOL DOMINIO 052510 INTERNO 352 - DES SOCIAL - POLIZA 001612441 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
17.607,73 |
17.607,73 |
| SP2734-4 |
19/11/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
9.280,77 |
9.280,77 |
| SP2734-3 |
18/11/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
599.794,47 |
599.794,47 |
| SP2734-3 |
18/11/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
574.418,35 |
574.418,35 |
| SP2734-3 |
18/11/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
5.449,08 |
5.449,08 |
| SP2734-3 |
18/11/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
13.622,69 |
13.622,69 |
| SP2734-3 |
18/11/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
39.464,43 |
39.464,43 |
| SP2734-3 |
18/11/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
86.424,42 |
86.424,42 |
| SP2734-3 |
18/11/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
33.618,46 |
33.618,46 |
| SP2734-3 |
18/11/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 739514001 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
69.837,22 |
69.837,22 |
| SP2734-3 |
18/11/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 740958701 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
12.752,96 |
12.752,96 |
| SP2734-3 |
18/11/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
9.738,94 |
9.738,94 |
| SP2734-3 |
18/11/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 739607901 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
76.320,39 |
76.320,39 |
| SP2734-3 |
18/11/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
36.956,12 |
36.956,12 |
| SP2734-3 |
18/11/2020 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
612.732,49 |
612.732,49 |
| SP2734-3 |
18/11/2020 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
156.992,40 |
156.992,40 |
| SP2734-3 |
18/11/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 740202801 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.117,32 |
2.117,32 |
| SP2734-3 |
19/11/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
92.017,55 |
92.017,55 |
| SP2734-3 |
19/11/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.425,22 |
3.425,22 |
| SP2734-3 |
19/11/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
598,01 |
598,01 |
| SP2734-3 |
19/11/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 742249801 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
40.698,36 |
40.698,36 |
| SP2734-3 |
19/11/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
5.843,73 |
5.843,73 |
| SP2734-3 |
19/11/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
67.217,65 |
67.217,65 |
| SP2734-3 |
19/11/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
598,01 |
598,01 |
| SP2734-3 |
19/11/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
39.059,86 |
39.059,86 |
| SP2734-3 |
19/11/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
598,01 |
598,01 |
| SP2734-3 |
19/11/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
54.382,81 |
54.382,81 |
| SP2734-3 |
19/11/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
598,01 |
598,01 |
| SP2734-3 |
19/11/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 742270801 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
15.251,17 |
15.251,17 |
| SP2734-3 |
19/11/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
636.463,35 |
636.463,35 |
| SP2734-3 |
19/11/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 1301677496 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
61.644,76 |
61.644,76 |
| SP2734-3 |
19/11/2020 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
598,01 |
598,01 |
| SP2734-2 |
18/11/2020 |
DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
48.728,99 |
48.728,99 |
| SP2734-2 |
18/11/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
6.593,99 |
6.593,99 |
| SP2734-2 |
18/11/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
20.955,53 |
20.955,53 |
| SP2734-2 |
18/11/2020 |
DIV. CENTROS DE SALUD |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.956,28 |
1.956,28 |
| SP2734-2 |
18/11/2020 |
DIV. CENTROS DE SALUD |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
554,18 |
554,18 |
| SP2734-2 |
18/11/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
80.871,75 |
80.871,75 |
| SP2734-2 |
18/11/2020 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
197.361,78 |
197.361,78 |
| SP2734-2 |
18/11/2020 |
DIRECCION DE CULTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
26.181,62 |
26.181,62 |
| SP2734-2 |
18/11/2020 |
DIRECCION DE CULTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.471,50 |
1.471,50 |
| SP2734-2 |
18/11/2020 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
34.811,64 |
34.811,64 |
| SP2734-2 |
18/11/2020 |
DPTO. AERODROMO MUNICIPAL |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
36.935,89 |
36.935,89 |
| SP2734-2 |
18/11/2020 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.375,16 |
1.375,16 |
| SP2734-2 |
18/11/2020 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
5.066,97 |
5.066,97 |
| SP2734-2 |
18/11/2020 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
225,48 |
225,48 |
| SP2734-2 |
18/11/2020 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.046,09 |
1.046,09 |
| SP2734-2 |
18/11/2020 |
DIV. BANCO PELAY |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
88.088,28 |
88.088,28 |
| SP2734-2 |
18/11/2020 |
DIV. BANCO PELAY |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
75.767,85 |
75.767,85 |
| SP2734-2 |
18/11/2020 |
DIV. BANCO PELAY |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
9.808,33 |
9.808,33 |
| SP2734-2 |
18/11/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 743727101 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
598,01 |
598,01 |
| SP2734-2 |
18/11/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 744597301 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
598,01 |
598,01 |
| SP2734-2 |
18/11/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 744260701 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
675,02 |
675,02 |
| SP2734-2 |
18/11/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 742990201 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
264,69 |
264,69 |
| SP2734-2 |
18/11/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 739879901 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
871,06 |
871,06 |
| SP2734-2 |
18/11/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 743687801 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.498,41 |
2.498,41 |
| SP2734-2 |
18/11/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 744135601 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
598,01 |
598,01 |
| SP2734-2 |
18/11/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 743606101 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
598,01 |
598,01 |
| SP2734-2 |
18/11/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 742394301 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
13.723,92 |
13.723,92 |
| SP2734-2 |
18/11/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 741199001 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
8.464,57 |
8.464,57 |
| SP2734-2 |
18/11/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
5.420,05 |
5.420,05 |
| SP2734-2 |
18/11/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 745308201 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.256,14 |
1.256,14 |
| SP2734-2 |
18/11/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 737547701 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
598,01 |
598,01 |
| SP2734-2 |
18/11/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 741232801 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
598,01 |
598,01 |
| SP2734-2 |
18/11/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
598,01 |
598,01 |
| SP2734-2 |
18/11/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 743611101 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
8.110,57 |
8.110,57 |
| SP2734-2 |
18/11/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 744527701 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
633,01 |
633,01 |
| SP2734-2 |
18/11/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 739246801 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
24.930,39 |
24.930,39 |
| SP2734-2 |
18/11/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
11.435,79 |
11.435,79 |
| SP2734-2 |
18/11/2020 |
JARDIN MI CASITA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
25.274,29 |
25.274,29 |
| SP2734-2 |
18/11/2020 |
JARDIN SIRIRI |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
6.011,44 |
6.011,44 |
| SP2734-1 |
18/11/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
991.171,63 |
991.171,63 |
| SP2734-1 |
18/11/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
18.672,27 |
18.672,27 |
| SP2734-1 |
18/11/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.356.538,74 |
1.356.538,74 |
| SP2734-1 |
18/11/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.367.809,00 |
1.367.809,00 |
| SP2734-1 |
18/11/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
649.857,42 |
649.857,42 |
| SP2734-1 |
18/11/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
46.826,09 |
46.826,09 |
| SP2734-1 |
18/11/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
7.765,57 |
7.765,57 |
| SP2734-1 |
18/11/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
12.957,15 |
12.957,15 |
| SP2734-1 |
18/11/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
16.389,13 |
16.389,13 |
| SP2734-1 |
18/11/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
12.666,32 |
12.666,32 |
| SP2734-1 |
18/11/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
33.381,77 |
33.381,77 |
| SP2734-1 |
18/11/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
13.291,63 |
13.291,63 |
| SP2734-1 |
18/11/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
31.047,73 |
31.047,73 |
| SP2734-1 |
18/11/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 743445501 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
598,01 |
598,01 |
| SP2734-1 |
18/11/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 743446701 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
801,04 |
801,04 |
| SP2734-1 |
18/11/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 739261401 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.851,26 |
1.851,26 |
| SP2734-1 |
18/11/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
19.072,18 |
19.072,18 |
| SP2734 |
18/11/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
COMISION POR COBRANZA CONTRIBUCION Y TASA 09/2020 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
206.038,23 |
206.038,23 |
| SP2734 |
18/11/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
LUMINARIA DIFERENCIA DE CAMBIO |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
1.971.169,23 |
1.971.169,23 |
| SP2734 |
18/11/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
LUMINARIA LED CUOTA 27/36 |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
401.989,56 |
401.989,56 |
| SP2734 |
18/11/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
LUMINARIA LED SEPTIEMBRE |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
729.403,28 |
729.403,28 |
| SP2732 |
10/11/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR FLOTA AUTOMOTOR COORD INFRAESTRUCTURA |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
1.264.317,01 |
1.264.317,01 |
| SP2731 |
06/11/2020 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
56.565,05 |
56.565,05 |
| SP2731 |
06/11/2020 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONO FINANCIACION DE EQUIPOS |
ELECTRODOMÉSTICO |
1,00 |
U |
50.683,38 |
50.683,38 |
| SP2730 |
04/11/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
2.825,35 |
2.825,35 |
| SP2730 |
04/11/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
2.814,46 |
2.814,46 |
| SP2730 |
04/11/2020 |
DIRECCION C.I.C |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
2.825,35 |
2.825,35 |
| SP2730 |
04/11/2020 |
DIRECCION DE TURISMO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
5.639,81 |
5.639,81 |
| SP2730 |
04/11/2020 |
DIRECCION DE CULTURA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
2.825,35 |
2.825,35 |
| SP2730 |
04/11/2020 |
SECC. AUDITORIO ARTURO ILLIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
2.814,46 |
2.814,46 |
| SP2730 |
04/11/2020 |
DIRECCION O.M.I.C |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
2.814,46 |
2.814,46 |
| SP2730 |
04/11/2020 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET AGENCIA SOCIAL |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
2.825,35 |
2.825,35 |
| SP2730 |
04/11/2020 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
5.901,17 |
5.901,17 |
| SP2730 |
04/11/2020 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET MUTUAL |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
2.825,35 |
2.825,35 |
| SP2730 |
04/11/2020 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
2.825,35 |
2.825,35 |
| SP2730 |
04/11/2020 |
DPTO. DE BROMATOLOGIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
2.269,96 |
2.269,96 |
| SP2730 |
04/11/2020 |
DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
2.825,35 |
2.825,35 |
| SP2730 |
04/11/2020 |
JARDIN SIRIRI |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
2.825,35 |
2.825,35 |
| SP2730 |
04/11/2020 |
JARDIN TUITTI |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
2.467,19 |
2.467,19 |
| SP2729 |
04/11/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
2.528,90 |
2.528,90 |
| SP2729 |
04/11/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
2.507,12 |
2.507,12 |
| SP2729 |
04/11/2020 |
DIRECCION C.I.C |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
2.528,90 |
2.528,90 |
| SP2729 |
04/11/2020 |
DIRECCION DE TURISMO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
5.036,02 |
5.036,02 |
| SP2729 |
04/11/2020 |
DIRECCION DE CULTURA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
2.528,90 |
2.528,90 |
| SP2729 |
04/11/2020 |
SECC. AUDITORIO ARTURO ILLIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
2.507,12 |
2.507,12 |
| SP2729 |
04/11/2020 |
DIRECCION O.M.I.C |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
2.507,12 |
2.507,12 |
| SP2729 |
04/11/2020 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET AGENCIA SOCIAL |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
2.528,90 |
2.528,90 |
| SP2729 |
04/11/2020 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
5.308,27 |
5.308,27 |
| SP2729 |
04/11/2020 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET MUTUAL |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
2.528,90 |
2.528,90 |
| SP2729 |
04/11/2020 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
2.528,90 |
2.528,90 |
| SP2729 |
04/11/2020 |
DPTO. DE BROMATOLOGIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.701,26 |
1.701,26 |
| SP2729 |
04/11/2020 |
DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
2.528,90 |
2.528,90 |
| SP2729 |
04/11/2020 |
JARDIN SIRIRI |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
2.528,90 |
2.528,90 |
| SP2729 |
04/11/2020 |
JARDIN TUITTI |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.850,09 |
1.850,09 |
| SP2728 |
04/11/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00116536/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
1.617,84 |
1.617,84 |
| SP2728 |
04/11/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00100033/02 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
1.163,26 |
1.163,26 |
| SP2728 |
04/11/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00098544/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
737,85 |
737,85 |
| SP2727 |
04/11/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO TECNICO POLIZA Nº8773 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
U |
4.367,65 |
4.367,65 |
| SP2726 |
03/11/2020 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET FIBERCORP - REFERENCIA: 30166999 - PERIODO 11/2020 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
6.854,65 |
6.854,65 |
| SP2725 |
03/11/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
766,78 |
766,78 |
| SP2725 |
03/11/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
582,31 |
582,31 |
| SP2725 |
03/11/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
691,67 |
691,67 |
| SP2725 |
03/11/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
584,86 |
584,86 |
| SP2725 |
03/11/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
584,45 |
584,45 |
| SP2725 |
03/11/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
589,57 |
589,57 |
| SP2725 |
03/11/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
604,52 |
604,52 |
| SP2725 |
03/11/2020 |
JUZGADO DE FALTAS N2 |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
589,85 |
589,85 |
| SP2725 |
03/11/2020 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
582,32 |
582,32 |
| SP2725 |
03/11/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
625,07 |
625,07 |
| SP2725 |
03/11/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
584,43 |
584,43 |
| SP2725 |
03/11/2020 |
DIRECCION DE CULTURA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
584,91 |
584,91 |
| SP2725 |
03/11/2020 |
DIRECCION DE CULTURA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
685,29 |
685,29 |
| SP2725 |
03/11/2020 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
577,03 |
577,03 |
| SP2725 |
03/11/2020 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
582,31 |
582,31 |
| SP2725 |
03/11/2020 |
DPTO. PERSONAL |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
595,31 |
595,31 |
| SP2725 |
03/11/2020 |
DPTO. AERODROMO MUNICIPAL |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
583,38 |
583,38 |
| SP2725 |
03/11/2020 |
DIRECCION O.M.I.C |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
840,00 |
840,00 |
| SP2725 |
03/11/2020 |
DIRECC. DE LEGISLACION Y ASUNTOS JURIDICOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
580,47 |
580,47 |
| SP2725 |
03/11/2020 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
611,62 |
611,62 |
| SP2725 |
03/11/2020 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
583,49 |
583,49 |
| SP2725 |
03/11/2020 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
590,54 |
590,54 |
| SP2725 |
03/11/2020 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
960,73 |
960,73 |
| SP2725 |
03/11/2020 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
577,03 |
577,03 |
| SP2725 |
03/11/2020 |
DPTO. SUMINISTROS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
620,18 |
620,18 |
| SP2725 |
03/11/2020 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
577,03 |
577,03 |
| SP2725 |
03/11/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
578,08 |
578,08 |
| SP2725 |
03/11/2020 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
584,67 |
584,67 |
| SP2725 |
03/11/2020 |
DIR. DE INGRESOS PUBLICOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
582,31 |
582,31 |
| SP2725 |
03/11/2020 |
DPTO. TESORERIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
805,51 |
805,51 |
| SP2725 |
03/11/2020 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
603,64 |
603,64 |
| SP2725 |
03/11/2020 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
582,32 |
582,32 |
| SP2725 |
03/11/2020 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
713,64 |
713,64 |
| SP2725 |
03/11/2020 |
DPTO. DE BROMATOLOGIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
577,03 |
577,03 |
| SP2725 |
03/11/2020 |
DPTO. DE BROMATOLOGIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
589,79 |
589,79 |
| SP2725 |
03/11/2020 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
582,31 |
582,31 |
| SP2725 |
03/11/2020 |
JARDIN MI CASITA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
582,31 |
582,31 |
| SP2725 |
03/11/2020 |
JARDIN PASTORCITO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
594,98 |
594,98 |
| SP2725 |
03/11/2020 |
JARDIN SIRIRI |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
583,38 |
583,38 |
| SP2725 |
03/11/2020 |
JARDIN TORTUGUITAS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
586,12 |
586,12 |
| SP2725 |
03/11/2020 |
DIVISION PATRIMONIO E INVENTARIO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
582,31 |
582,31 |
| SP2725 |
03/11/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
584,55 |
584,55 |
| SP2725 |
03/11/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
594,51 |
594,51 |
| SP2725 |
03/11/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
639,46 |
639,46 |
| SP2725 |
03/11/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
621,54 |
621,54 |
| SP2725 |
03/11/2020 |
DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
590,88 |
590,88 |
| SP2725 |
03/11/2020 |
JARDIN PELUSIN |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
581,26 |
581,26 |
| SP2725 |
03/11/2020 |
JARDIN TUITTI |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
582,31 |
582,31 |
| SP2725 |
03/11/2020 |
DPTO. CONTADURIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
604,02 |
604,02 |
| SP2725 |
03/11/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
597,49 |
597,49 |
| SP2725 |
03/11/2020 |
DIRECCION C.I.C |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
589,85 |
589,85 |
| SP2725 |
03/11/2020 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
589,77 |
589,77 |
| SP2725 |
03/11/2020 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
584,99 |
584,99 |
| SP2725 |
03/11/2020 |
DPTO. AERODROMO MUNICIPAL |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
575,96 |
575,96 |
| SP2725 |
03/11/2020 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
585,27 |
585,27 |
| SP2725 |
03/11/2020 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
575,96 |
575,96 |
| SP2725 |
03/11/2020 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
582,31 |
582,31 |
| SP2725 |
03/11/2020 |
DPTO. CEMENTERIO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
577,03 |
577,03 |
| SP2725 |
03/11/2020 |
DIV. LINEA 102 |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
575,96 |
575,96 |
| SP2725 |
03/11/2020 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
758,81 |
758,81 |
| SP2725 |
03/11/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
596,37 |
596,37 |
| SP2725 |
03/11/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
594,81 |
594,81 |
| SP2724 |
02/11/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
643,70 |
643,70 |
| SP2723 |
29/10/2020 |
DPTO. TESORERIA |
SERCONFI S.R.L. |
30701839826 |
COMISIONES AJUSTE RETRIBUCION AGOSTO |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
1.176,25 |
1.176,25 |
| SP2722 |
16/10/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00086617/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
11.061,57 |
11.061,57 |
| SP2722 |
16/10/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00028365/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
18.460,12 |
18.460,12 |
| SP2722 |
16/10/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00036278/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
24.455,96 |
24.455,96 |
| SP2722 |
16/10/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00076308/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
12.485,49 |
12.485,49 |
| SP2721 |
13/10/2020 |
JARDIN MI CASITA |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00151691/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
750,50 |
750,50 |
| SP2720 |
09/10/2020 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
58.382,28 |
58.382,28 |
| SP2720 |
09/10/2020 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONO FINANCIACION DE EQUIPOS |
ELECTRODOMÉSTICO |
1,00 |
U |
85.872,85 |
85.872,85 |
| SP2719 |
09/10/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR MOTOCARROS - POLIZA Nº1605960 - SOLICITUD Nº2191168 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
3.948,24 |
3.948,24 |
| SP2718 |
30/09/2020 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET PERIODO 10/2020 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
6.231,50 |
6.231,50 |
| SP2716 |
30/09/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00116536/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
4.987,24 |
4.987,24 |
| SP2715 |
30/09/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
712,67 |
712,67 |
| SP2714 |
30/09/2020 |
DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
700,51 |
700,51 |
| SP2714 |
30/09/2020 |
DIVISION RECOLECCION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
638,84 |
638,84 |
| SP2714 |
30/09/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
795,71 |
795,71 |
| SP2714 |
30/09/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
749,63 |
749,63 |
| SP2714 |
30/09/2020 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
647,29 |
647,29 |
| SP2714 |
30/09/2020 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - COORD. GRAL. DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
644,71 |
644,71 |
| SP2714 |
30/09/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
669,28 |
669,28 |
| SP2714 |
30/09/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
652,08 |
652,08 |
| SP2714 |
30/09/2020 |
DIV. CENTROS DE SALUD |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
652,67 |
652,67 |
| SP2714 |
30/09/2020 |
SECC. CONTROL SANITARIO E INUNDACIONES |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
646,89 |
646,89 |
| SP2714 |
30/09/2020 |
DIV. BROMATOLOGIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
653,01 |
653,01 |
| SP2714 |
30/09/2020 |
DIRECCION C.I.C |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
653,30 |
653,30 |
| SP2714 |
30/09/2020 |
JUZGADO DE FALTAS N1 |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
653,06 |
653,06 |
| SP2714 |
30/09/2020 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
644,71 |
644,71 |
| SP2714 |
30/09/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
676,97 |
676,97 |
| SP2714 |
30/09/2020 |
DIRECCION DE TURISMO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
640,61 |
640,61 |
| SP2714 |
30/09/2020 |
DIRECCION DE TURISMO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
660,46 |
660,46 |
| SP2714 |
30/09/2020 |
DIRECCION DE CULTURA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
673,43 |
673,43 |
| SP2714 |
30/09/2020 |
DIRECCION DE CULTURA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
694,70 |
694,70 |
| SP2714 |
30/09/2020 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
638,84 |
638,84 |
| SP2714 |
30/09/2020 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
645,88 |
645,88 |
| SP2714 |
30/09/2020 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
644,71 |
644,71 |
| SP2714 |
30/09/2020 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
637,67 |
637,67 |
| SP2714 |
30/09/2020 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
647,67 |
647,67 |
| SP2714 |
30/09/2020 |
DPTO. PERSONAL |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
659,50 |
659,50 |
| SP2714 |
30/09/2020 |
DPTO. AERODROMO MUNICIPAL |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
637,67 |
637,67 |
| SP2714 |
30/09/2020 |
DIRECCION O.M.I.C |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.047,17 |
1.047,17 |
| SP2714 |
30/09/2020 |
DIRECC. DE LEGISLACION Y ASUNTOS JURIDICOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
642,67 |
642,67 |
| SP2714 |
30/09/2020 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
701,78 |
701,78 |
| SP2714 |
30/09/2020 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
641,55 |
641,55 |
| SP2714 |
30/09/2020 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
647,68 |
647,68 |
| SP2714 |
30/09/2020 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
720,49 |
720,49 |
| SP2714 |
30/09/2020 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
638,85 |
638,85 |
| SP2714 |
30/09/2020 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
637,67 |
637,67 |
| SP2714 |
30/09/2020 |
DPTO. SUMINISTROS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
922,66 |
922,66 |
| SP2714 |
30/09/2020 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
638,84 |
638,84 |
| SP2714 |
30/09/2020 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
644,71 |
644,71 |
| SP2714 |
30/09/2020 |
DPTO. CEMENTERIO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
644,71 |
644,71 |
| SP2714 |
30/09/2020 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
647,05 |
647,05 |
| SP2714 |
30/09/2020 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
660,73 |
660,73 |
| SP2714 |
30/09/2020 |
DPTO. OBRAS PRIVADAS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
700,29 |
700,29 |
| SP2714 |
30/09/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
641,20 |
641,20 |
| SP2714 |
30/09/2020 |
DIV. LINEA 102 |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
637,67 |
637,67 |
| SP2714 |
30/09/2020 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
647,32 |
647,32 |
| SP2714 |
30/09/2020 |
DIV. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE HACIENDA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
645,87 |
645,87 |
| SP2714 |
30/09/2020 |
DIR. DE INGRESOS PUBLICOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
644,71 |
644,71 |
| SP2714 |
30/09/2020 |
DPTO. TESORERIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
650,11 |
650,11 |
| SP2714 |
30/09/2020 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
644,32 |
644,32 |
| SP2714 |
30/09/2020 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
644,71 |
644,71 |
| SP2714 |
30/09/2020 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
833,95 |
833,95 |
| SP2714 |
30/09/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
658,55 |
658,55 |
| SP2714 |
30/09/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
801,01 |
801,01 |
| SP2714 |
30/09/2020 |
DIRECCION DE SECRETARIA PRIVADA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
865,60 |
865,60 |
| SP2714 |
30/09/2020 |
DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
654,78 |
654,78 |
| SP2714 |
30/09/2020 |
JARDIN MI CASITA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
644,71 |
644,71 |
| SP2714 |
30/09/2020 |
JARDIN PASTORCITO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
638,84 |
638,84 |
| SP2714 |
30/09/2020 |
JARDIN PELUSIN |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
643,54 |
643,54 |
| SP2714 |
30/09/2020 |
JARDIN SIRIRI |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
645,88 |
645,88 |
| SP2714 |
30/09/2020 |
JARDIN TORTUGUITAS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
648,92 |
648,92 |
| SP2714 |
30/09/2020 |
JARDIN TUITTI |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
644,71 |
644,71 |
| SP2714 |
30/09/2020 |
DPTO. CONTADURIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
658,02 |
658,02 |
| SP2714 |
30/09/2020 |
DIV. PATRIMONIO, SEGUROS E INVENTARIO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
644,71 |
644,71 |
| SP2712 |
28/09/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00098544/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
737,85 |
737,85 |
| SP2710 |
28/09/2020 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
3.121,80 |
3.121,80 |
| SP2710 |
28/09/2020 |
DPTO. DE BROMATOLOGIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
2.838,66 |
2.838,66 |
| SP2710 |
28/09/2020 |
CONSEJO MUNICIPAL DE LA PARTICIPACION CIUDADANA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
3.121,80 |
3.121,80 |
| SP2710 |
28/09/2020 |
JARDIN SIRIRI |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
3.121,80 |
3.121,80 |
| SP2710 |
28/09/2020 |
JARDIN TUITTI |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
3.084,29 |
3.084,29 |
| SP2710 |
28/09/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
3.121,80 |
3.121,80 |
| SP2710 |
28/09/2020 |
DIRECCION C.I.C |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
3.121,80 |
3.121,80 |
| SP2710 |
28/09/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
3.121,80 |
3.121,80 |
| SP2710 |
28/09/2020 |
DIRECCION DE TURISMO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
6.243,60 |
6.243,60 |
| SP2710 |
28/09/2020 |
DIRECCION DE CULTURA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
3.121,80 |
3.121,80 |
| SP2710 |
28/09/2020 |
SECC. AUDITORIO ARTURO ILLIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
3.121,80 |
3.121,80 |
| SP2710 |
28/09/2020 |
DIRECCION O.M.I.C |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
3.121,80 |
3.121,80 |
| SP2710 |
28/09/2020 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET AGENCIA SOCIAL |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
3.121,80 |
3.121,80 |
| SP2710 |
28/09/2020 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
6.494,07 |
6.494,07 |
| SP2710 |
28/09/2020 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET MUTUAL |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
3.121,80 |
3.121,80 |
| SP2709 |
28/09/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00081183/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
4.534,68 |
4.534,68 |
| SP2708 |
25/09/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
COOP. GRAL. URQUIZA LTDA |
30571866052 |
SERVICIO ELECTRICO PERIODO 03042020 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
46.354,88 |
46.354,88 |
| SP2707 |
25/09/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
COOP. GRAL. URQUIZA LTDA |
30571866052 |
SERVICIO ELECTRICO PERIODO 05062020 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
43.329,62 |
43.329,62 |
| SP2705 |
24/09/2020 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET DIC 2019 NC1104224 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
6.857,08 |
6.857,08 |
| SP2705 |
24/09/2020 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET ENERO 2020 NC 1104271 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
6.858,01 |
6.858,01 |
| SP2705 |
24/09/2020 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET FEBRERO 2020 NC 1105073 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
6.858,96 |
6.858,96 |
| SP2705 |
24/09/2020 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET MARZO 2020 NC 1105115 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
6.859,92 |
6.859,92 |
| SP2705 |
24/09/2020 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET ABRIL 2020 NC 1105163 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
6.860,92 |
6.860,92 |
| SP2705 |
24/09/2020 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET MAYO 2020 NC 1106839 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
6.861,95 |
6.861,95 |
| SP2704-3 |
24/09/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.639,64 |
2.639,64 |
| SP2704-3 |
24/09/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
12.398,97 |
12.398,97 |
| SP2704-3 |
24/09/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
18.672,27 |
18.672,27 |
| SP2704-3 |
24/09/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.105.713,77 |
1.105.713,77 |
| SP2704-3 |
24/09/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.513.318,89 |
1.513.318,89 |
| SP2704-3 |
24/09/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.525.890,68 |
1.525.890,68 |
| SP2704-3 |
24/09/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
724.960,95 |
724.960,95 |
| SP2704-3 |
24/09/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
15.211,21 |
15.211,21 |
| SP2704-3 |
24/09/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
7.358,39 |
7.358,39 |
| SP2704-3 |
24/09/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
13.916,95 |
13.916,95 |
| SP2704-3 |
24/09/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
79.342,59 |
79.342,59 |
| SP2704-3 |
24/09/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
14.876,73 |
14.876,73 |
| SP2704-3 |
24/09/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
15.698,37 |
15.698,37 |
| SP2704-3 |
24/09/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
22.038,81 |
22.038,81 |
| SP2704-3 |
24/09/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
31.796,66 |
31.796,66 |
| SP2704-3 |
24/09/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
14.433,20 |
14.433,20 |
| SP2704-3 |
24/09/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
30.247,91 |
30.247,91 |
| SP2704-3 |
24/09/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
27.390,36 |
27.390,36 |
| SP2704-2 |
24/09/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.683,78 |
2.683,78 |
| SP2704-2 |
24/09/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
38.260,85 |
38.260,85 |
| SP2704-2 |
24/09/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
13.491,29 |
13.491,29 |
| SP2704-2 |
24/09/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.930,92 |
2.930,92 |
| SP2704-2 |
24/09/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
40.708,47 |
40.708,47 |
| SP2704-2 |
24/09/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
17.213,30 |
17.213,30 |
| SP2704-2 |
24/09/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
16.717,71 |
16.717,71 |
| SP2704-2 |
24/09/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
29.400,86 |
29.400,86 |
| SP2704-2 |
24/09/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 7420 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.802,25 |
1.802,25 |
| SP2704-2 |
24/09/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
17.931,40 |
17.931,40 |
| SP2704-2 |
24/09/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.977,28 |
1.977,28 |
| SP2704-2 |
24/09/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
53.735,49 |
53.735,49 |
| SP2704-2 |
24/09/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
598,01 |
598,01 |
| SP2704-2 |
24/09/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
58.448,69 |
58.448,69 |
| SP2704-2 |
24/09/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
30.038,04 |
30.038,04 |
| SP2704-2 |
24/09/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 739080701 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
56.921,45 |
56.921,45 |
| SP2704-2 |
24/09/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
623.155,31 |
623.155,31 |
| SP2704-2 |
24/09/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
158.468,31 |
158.468,31 |
| SP2704-2 |
24/09/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
572.231,36 |
572.231,36 |
| SP2704-2 |
24/09/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
5.449,08 |
5.449,08 |
| SP2704-2 |
24/09/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
13.622,69 |
13.622,69 |
| SP2704-2 |
24/09/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 742270801 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
32.121,57 |
32.121,57 |
| SP2704-2 |
24/09/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.292,35 |
2.292,35 |
| SP2704-2 |
24/09/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
117,65 |
117,65 |
| SP2704-2 |
24/09/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
598,01 |
598,01 |
| SP2704-1 |
23/09/2020 |
DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.354,60 |
3.354,60 |
| SP2704-1 |
23/09/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
6.469,57 |
6.469,57 |
| SP2704-1 |
23/09/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
605,00 |
605,00 |
| SP2704-1 |
23/09/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
72.922,03 |
72.922,03 |
| SP2704-1 |
23/09/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
12.854,10 |
12.854,10 |
| SP2704-1 |
23/09/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
6.568,84 |
6.568,84 |
| SP2704-1 |
23/09/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
598,01 |
598,01 |
| SP2704-1 |
23/09/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.046,09 |
1.046,09 |
| SP2704-1 |
23/09/2020 |
DIV. CENTROS DE SALUD |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
434,47 |
434,47 |
| SP2704-1 |
23/09/2020 |
DIV. CENTROS DE SALUD |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
850,05 |
850,05 |
| SP2704-1 |
23/09/2020 |
DIV. CENTROS DE SALUD |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
598,01 |
598,01 |
| SP2704-1 |
23/09/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
85.564,52 |
85.564,52 |
| SP2704-1 |
23/09/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
33.921,88 |
33.921,88 |
| SP2704-1 |
23/09/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
30.412,27 |
30.412,27 |
| SP2704-1 |
23/09/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
67.498,77 |
67.498,77 |
| SP2704-1 |
23/09/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 738975101 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
19.772,18 |
19.772,18 |
| SP2704-1 |
23/09/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
598,01 |
598,01 |
| SP2704-1 |
23/09/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.290,33 |
4.290,33 |
| SP2704-1 |
23/09/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
11.701,09 |
11.701,09 |
| SP2704-1 |
23/09/2020 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
34.892,83 |
34.892,83 |
| SP2704-1 |
23/09/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
37.542,74 |
37.542,74 |
| SP2704-1 |
23/09/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
20.328,46 |
20.328,46 |
| SP2704-1 |
23/09/2020 |
DIRECCION DE CULTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
28.094,02 |
28.094,02 |
| SP2704-1 |
23/09/2020 |
DIRECCION DE CULTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
9.678,26 |
9.678,26 |
| SP2704-1 |
23/09/2020 |
DPTO. CULTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
7.446,73 |
7.446,73 |
| SP2704-1 |
23/09/2020 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
51.733,50 |
51.733,50 |
| SP2704-1 |
23/09/2020 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.493,24 |
4.493,24 |
| SP2704-1 |
23/09/2020 |
DPTO. CEMENTERIO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
12.706,25 |
12.706,25 |
| SP2704-1 |
23/09/2020 |
DPTO. CEMENTERIO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
598,01 |
598,01 |
| SP2704-1 |
23/09/2020 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
19.559,78 |
19.559,78 |
| SP2704-1 |
23/09/2020 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
8.899,48 |
8.899,48 |
| SP2704-1 |
23/09/2020 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
11.435,80 |
11.435,80 |
| SP2704-1 |
23/09/2020 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
9.280,78 |
9.280,78 |
| SP2704-1 |
23/09/2020 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
598,01 |
598,01 |
| SP2704-1 |
23/09/2020 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
12.287,72 |
12.287,72 |
| SP2704-1 |
23/09/2020 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
20.207,10 |
20.207,10 |
| SP2704-1 |
23/09/2020 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.310,46 |
3.310,46 |
| SP2704-1 |
23/09/2020 |
DIV. BANCO PELAY |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
96.442,03 |
96.442,03 |
| SP2704-1 |
23/09/2020 |
DIV. BANCO PELAY |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
78.995,03 |
78.995,03 |
| SP2704-1 |
23/09/2020 |
DIV. BALNEARIO ITAPE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
127.487,86 |
127.487,86 |
| SP2704-1 |
23/09/2020 |
DIV. TALLERES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
31.652,07 |
31.652,07 |
| SP2704-1 |
23/09/2020 |
DIV. TALLERES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
42.195,24 |
42.195,24 |
| SP2704-1 |
23/09/2020 |
DIV. TALLERES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
5.667,28 |
5.667,28 |
| SP2704-1 |
23/09/2020 |
DIV. TALLERES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.515,77 |
1.515,77 |
| SP2704-1 |
23/09/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
598,01 |
598,01 |
| SP2704-1 |
23/09/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.610,57 |
3.610,57 |
| SP2704-1 |
23/09/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
208.284,32 |
208.284,32 |
| SP2704-1 |
23/09/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 741248301 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
605,00 |
605,00 |
| SP2704-1 |
23/09/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 744761501 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.165,12 |
1.165,12 |
| SP2704-1 |
23/09/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 743899501 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
44.349,57 |
44.349,57 |
| SP2704-1 |
23/09/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 741335401 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
598,01 |
598,01 |
| SP2704-1 |
23/09/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 702667602 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.142,76 |
3.142,76 |
| SP2704-1 |
23/09/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 744907301 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
21.430,90 |
21.430,90 |
| SP2704-1 |
23/09/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 744563501 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
5.314,13 |
5.314,13 |
| SP2704-1 |
23/09/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 744183701 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.910,68 |
3.910,68 |
| SP2704-1 |
23/09/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 743685101 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.851,26 |
1.851,26 |
| SP2704-1 |
23/09/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 739514201 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.575,27 |
3.575,27 |
| SP2704-1 |
23/09/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 741775001 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
10.001,92 |
10.001,92 |
| SP2704-1 |
23/09/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 742990201 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
605,00 |
605,00 |
| SP2704-1 |
23/09/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 730731702 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
598,01 |
598,01 |
| SP2704-1 |
23/09/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 742230901 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.637,86 |
3.637,86 |
| SP2704-1 |
23/09/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 744604601 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
598,01 |
598,01 |
| SP2704-1 |
23/09/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 744183601 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
598,01 |
598,01 |
| SP2704-1 |
23/09/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 744104001 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
12.227,03 |
12.227,03 |
| SP2704-1 |
23/09/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 737323301 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.310,46 |
3.310,46 |
| SP2704-1 |
23/09/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 744183501 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
598,01 |
598,01 |
| SP2704-1 |
23/09/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 737389801 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
598,01 |
598,01 |
| SP2704-1 |
23/09/2020 |
SECC. OFICINA DE INFORMES - DPTO. TURISMO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
5.384,73 |
5.384,73 |
| SP2704-1 |
23/09/2020 |
ESCUELA LORENZO SARTORIO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
598,01 |
598,01 |
| SP2704-1 |
23/09/2020 |
JARDIN PELUSIN |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
28.193,02 |
28.193,02 |
| SP2704-1 |
23/09/2020 |
JARDIN PELUSIN |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.787,12 |
3.787,12 |
| SP2704-1 |
23/09/2020 |
JARDIN TUITTI |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.151,12 |
1.151,12 |
| SP2704-1 |
23/09/2020 |
BANCO PELAY |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
9.808,33 |
9.808,33 |
| SP2704 |
15/10/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
COMISION POR COBRANZA CONTRIBUCION Y TASA 08/2020 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
202.725,19 |
202.725,19 |
| SP2704 |
15/10/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
LUMINARIA DIFERENCIA DE CAMBIO |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
1.887.140,19 |
1.887.140,19 |
| SP2704 |
15/10/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
LUMINARIA LED CUOTA 26/36 |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
401.989,56 |
401.989,56 |
| SP2704 |
15/10/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
LUMINARIA LED AGOSTO - 15/23 |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
729.403,28 |
729.403,28 |
| SP2702 |
16/09/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00116536/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
3.190,24 |
3.190,24 |
| SP2701 |
14/09/2020 |
JARDIN MI CASITA |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00151691/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
742,60 |
742,60 |
| SP2700 |
14/09/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00028365/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
16.428,45 |
16.428,45 |
| SP2700 |
14/09/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00086617/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
6.434,84 |
6.434,84 |
| SP2700 |
14/09/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00036278/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
24.928,07 |
24.928,07 |
| SP2700 |
14/09/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00076308/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
8.561,49 |
8.561,49 |
| SP2699 |
14/09/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO EMBARCACION DE LA TOMA POLIZA 2804 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
1.154,80 |
1.154,80 |
| SP2698 |
14/09/2020 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
43.509,18 |
43.509,18 |
| SP2698 |
14/09/2020 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONO FINANCIACION DE EQUIPOS |
ELECTRODOMÉSTICO |
1,00 |
U |
6.565,70 |
6.565,70 |
| SP2697 |
10/09/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00098544/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
742,49 |
742,49 |
| SP2696 |
10/09/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 0081183/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
3.946,29 |
3.946,29 |
| SP2695 |
10/09/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
858,95 |
858,95 |
| SP2695 |
10/09/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
644,71 |
644,71 |
| SP2695 |
10/09/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
748,47 |
748,47 |
| SP2695 |
10/09/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
646,68 |
646,68 |
| SP2695 |
10/09/2020 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
648,59 |
648,59 |
| SP2695 |
10/09/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
652,73 |
652,73 |
| SP2695 |
10/09/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
666,36 |
666,36 |
| SP2695 |
10/09/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
715,68 |
715,68 |
| SP2695 |
10/09/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
650,05 |
650,05 |
| SP2695 |
10/09/2020 |
DIV. BROMATOLOGIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
652,67 |
652,67 |
| SP2695 |
10/09/2020 |
DIRECCION C.I.C |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
653,18 |
653,18 |
| SP2695 |
10/09/2020 |
JUZGADO DE FALTAS N2 |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
653,19 |
653,19 |
| SP2695 |
10/09/2020 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
644,71 |
644,71 |
| SP2695 |
10/09/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
687,06 |
687,06 |
| SP2695 |
10/09/2020 |
DIRECCION DE TURISMO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
648,18 |
648,18 |
| SP2695 |
10/09/2020 |
DIRECCION DE TURISMO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
659,17 |
659,17 |
| SP2695 |
10/09/2020 |
DIRECCION DE CULTURA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
667,35 |
667,35 |
| SP2695 |
10/09/2020 |
DIRECCION DE CULTURA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
665,26 |
665,26 |
| SP2695 |
10/09/2020 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
638,84 |
638,84 |
| SP2695 |
10/09/2020 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
645,88 |
645,88 |
| SP2695 |
10/09/2020 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
644,72 |
644,72 |
| SP2695 |
10/09/2020 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
654,17 |
654,17 |
| SP2695 |
10/09/2020 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
647,66 |
647,66 |
| SP2695 |
10/09/2020 |
DPTO. PERSONAL |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
659,04 |
659,04 |
| SP2695 |
10/09/2020 |
DPTO. AERODROMO MUNICIPAL |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
637,67 |
637,67 |
| SP2695 |
10/09/2020 |
DIRECCION O.M.I.C |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.242,52 |
1.242,52 |
| SP2695 |
10/09/2020 |
DIRECC. DE LEGISLACION Y ASUNTOS JURIDICOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
642,66 |
642,66 |
| SP2695 |
10/09/2020 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
643,77 |
643,77 |
| SP2695 |
10/09/2020 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
646,61 |
646,61 |
| SP2695 |
10/09/2020 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
644,72 |
644,72 |
| SP2695 |
10/09/2020 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
638,84 |
638,84 |
| SP2695 |
10/09/2020 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
644,71 |
644,71 |
| SP2695 |
10/09/2020 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
661,53 |
661,53 |
| SP2695 |
10/09/2020 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
899,87 |
899,87 |
| SP2695 |
10/09/2020 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
638,84 |
638,84 |
| SP2695 |
10/09/2020 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
637,67 |
637,67 |
| SP2695 |
10/09/2020 |
DPTO. SUMINISTROS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.181,15 |
1.181,15 |
| SP2695 |
10/09/2020 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
638,85 |
638,85 |
| SP2695 |
10/09/2020 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
644,72 |
644,72 |
| SP2695 |
10/09/2020 |
DPTO. CEMENTERIO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
644,72 |
644,72 |
| SP2695 |
10/09/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
645,25 |
645,25 |
| SP2695 |
10/09/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
637,67 |
637,67 |
| SP2695 |
10/09/2020 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
647,04 |
647,04 |
| SP2695 |
10/09/2020 |
DPTO. TESORERIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
680,51 |
680,51 |
| SP2695 |
10/09/2020 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
662,79 |
662,79 |
| SP2695 |
10/09/2020 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
644,77 |
644,77 |
| SP2695 |
10/09/2020 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
909,90 |
909,90 |
| SP2695 |
10/09/2020 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.002,53 |
1.002,53 |
| SP2695 |
10/09/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
647,05 |
647,05 |
| SP2695 |
10/09/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
655,05 |
655,05 |
| SP2695 |
10/09/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
653,59 |
653,59 |
| SP2695 |
10/09/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
658,55 |
658,55 |
| SP2695 |
10/09/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
638,84 |
638,84 |
| SP2695 |
10/09/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
759,70 |
759,70 |
| SP2695 |
10/09/2020 |
CONSEJO MUNICIPAL DE LA PARTICIPACION CIUDADANA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
653,81 |
653,81 |
| SP2695 |
10/09/2020 |
JARDIN MI CASITA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
644,71 |
644,71 |
| SP2695 |
10/09/2020 |
JARDIN PASTORCITO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
638,85 |
638,85 |
| SP2695 |
10/09/2020 |
JARDIN PELUSIN |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
643,54 |
643,54 |
| SP2695 |
10/09/2020 |
JARDIN SIRIRI |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
645,88 |
645,88 |
| SP2695 |
10/09/2020 |
JARDIN TORTUGUITAS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
648,92 |
648,92 |
| SP2695 |
10/09/2020 |
JARDIN TUITTI |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
644,72 |
644,72 |
| SP2695 |
10/09/2020 |
DPTO. CONTADURIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
684,06 |
684,06 |
| SP2693 |
10/09/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
712,67 |
712,67 |
| SP2691 |
16/09/2020 |
DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR INT 360 - MOTO OK B5 100/2020 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
382,98 |
382,98 |
| SP2688 |
27/08/2020 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET SEPTIEMBRE 2019 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
6.231,50 |
6.231,50 |
| SP2688 |
27/08/2020 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET OCTUBRE 2019 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
6.231,50 |
6.231,50 |
| SP2688 |
27/08/2020 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET NOVIEMBRE 2019 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
6.854,65 |
6.854,65 |
| SP2688 |
27/08/2020 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET JUNIO 2020 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
6.854,65 |
6.854,65 |
| SP2688 |
27/08/2020 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET JULIO 2020 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
6.854,65 |
6.854,65 |
| SP2684 |
24/08/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR POLIZA 001591878 - MERCEDES BENZ ATEGO |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
9.917,72 |
9.917,72 |
| SP2683-3 |
28/08/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
9.219,80 |
9.219,80 |
| SP2683-3 |
28/08/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
13.204,38 |
13.204,38 |
| SP2683-3 |
28/08/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
34.210,68 |
34.210,68 |
| SP2683-3 |
28/08/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
85.617,58 |
85.617,58 |
| SP2683-3 |
28/08/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
25.681,63 |
25.681,63 |
| SP2683-3 |
28/08/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
19.479,37 |
19.479,37 |
| SP2683-3 |
28/08/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
19.552,08 |
19.552,08 |
| SP2683-3 |
28/08/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
16.563,64 |
16.563,64 |
| SP2683-3 |
28/08/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
15.996,49 |
15.996,49 |
| SP2683-3 |
28/08/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
68.348,64 |
68.348,64 |
| SP2683-3 |
28/08/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.595.766,26 |
1.595.766,26 |
| SP2683-3 |
28/08/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.165.955,10 |
1.165.955,10 |
| SP2683-3 |
28/08/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
764.472,28 |
764.472,28 |
| SP2683-3 |
28/08/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.586.197,45 |
1.586.197,45 |
| SP2683-3 |
28/08/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 743445501 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
499,97 |
499,97 |
| SP2683-3 |
28/08/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 743446701 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
499,97 |
499,97 |
| SP2683-3 |
28/08/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
18.672,27 |
18.672,27 |
| SP2683-3 |
28/08/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 743446701 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
170,85 |
170,85 |
| SP2683-3 |
28/08/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 743445501 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
107,84 |
107,84 |
| SP2683-3 |
28/08/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 739261401 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
5.314,13 |
5.314,13 |
| SP2683-3 |
28/08/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
45.873,57 |
45.873,57 |
| SP2683-2 |
27/08/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
88.214,63 |
88.214,63 |
| SP2683-2 |
27/08/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.089,80 |
3.089,80 |
| SP2683-2 |
27/08/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
608.143,55 |
608.143,55 |
| SP2683-2 |
27/08/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
623.159,10 |
623.159,10 |
| SP2683-2 |
27/08/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
577.966,20 |
577.966,20 |
| SP2683-2 |
27/08/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
5.449,08 |
5.449,08 |
| SP2683-2 |
27/08/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
13.622,69 |
13.622,69 |
| SP2683-2 |
27/08/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
47.252,32 |
47.252,32 |
| SP2683-2 |
27/08/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
71.000,34 |
71.000,34 |
| SP2683-2 |
27/08/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 733 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
30.938,20 |
30.938,20 |
| SP2683-2 |
27/08/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 739514001 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
79.071,43 |
79.071,43 |
| SP2683-2 |
27/08/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 740202801 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.613,16 |
2.613,16 |
| SP2683-2 |
27/08/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 740958701 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
13.137,31 |
13.137,31 |
| SP2683-2 |
27/08/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
12.803,53 |
12.803,53 |
| SP2683-2 |
27/08/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 739607901 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
81.852,83 |
81.852,83 |
| SP2683-2 |
27/08/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
598,01 |
598,01 |
| SP2683-2 |
27/08/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 742249801 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
39.343,06 |
39.343,06 |
| SP2683-2 |
27/08/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 738975001 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
62.939,37 |
62.939,37 |
| SP2683-2 |
27/08/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
6.370,94 |
6.370,94 |
| SP2683-2 |
27/08/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
69.048,31 |
69.048,31 |
| SP2683-2 |
27/08/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
598,01 |
598,01 |
| SP2683-2 |
27/08/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
598,01 |
598,01 |
| SP2683-2 |
27/08/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
598,01 |
598,01 |
| SP2683-2 |
27/08/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
45.057,56 |
45.057,56 |
| SP2683-2 |
27/08/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
598,01 |
598,01 |
| SP2683-2 |
27/08/2020 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 7321 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
157.959,27 |
157.959,27 |
| SP2683-2 |
27/08/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
41.062,46 |
41.062,46 |
| SP2683-1 |
28/08/2020 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
5.851,69 |
5.851,69 |
| SP2683-1 |
28/08/2020 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
598,01 |
598,01 |
| SP2683-1 |
28/08/2020 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
189.450,93 |
189.450,93 |
| SP2683-1 |
28/08/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 744597301 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
598,01 |
598,01 |
| SP2683-1 |
28/08/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 743727101 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
598,01 |
598,01 |
| SP2683-1 |
28/08/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 744260701 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
647,01 |
647,01 |
| SP2683-1 |
28/08/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 739879901 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
892,06 |
892,06 |
| SP2683-1 |
28/08/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 744135601 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
598,01 |
598,01 |
| SP2683-1 |
28/08/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 743606101 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
598,01 |
598,01 |
| SP2683-1 |
28/08/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 743687801 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.357,19 |
2.357,19 |
| SP2683-1 |
28/08/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 741199001 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
9.020,85 |
9.020,85 |
| SP2683-1 |
28/08/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 742394301 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
10.558,19 |
10.558,19 |
| SP2683-1 |
28/08/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 745308201 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.413,38 |
3.413,38 |
| SP2683-1 |
28/08/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 737547701 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
598,01 |
598,01 |
| SP2683-1 |
28/08/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 741232801 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
598,01 |
598,01 |
| SP2683-1 |
28/08/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 743611101 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
7.473,37 |
7.473,37 |
| SP2683-1 |
28/08/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 744527701 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
640,01 |
640,01 |
| SP2683-1 |
28/08/2020 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
53.442,19 |
53.442,19 |
| SP2683-1 |
28/08/2020 |
JARDIN MI CASITA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
20.652,11 |
20.652,11 |
| SP2683-1 |
28/08/2020 |
JARDIN SIRIRI |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.513,48 |
3.513,48 |
| SP2683-1 |
28/08/2020 |
BANCO PELAY |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
97.680,43 |
97.680,43 |
| SP2683-1 |
28/08/2020 |
DIV. CENTROS DE SALUD |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.312,15 |
1.312,15 |
| SP2683-1 |
28/08/2020 |
DIV. CENTROS DE SALUD |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
434,48 |
434,48 |
| SP2683-1 |
28/08/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
67.652,56 |
67.652,56 |
| SP2683-1 |
28/08/2020 |
DIRECCION C.I.C |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
5.411,22 |
5.411,22 |
| SP2683-1 |
28/08/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 739246801 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
23.473,96 |
23.473,96 |
| SP2683-1 |
28/08/2020 |
DIV. COORD. DE MUSEOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
786,87 |
786,87 |
| SP2683-1 |
28/08/2020 |
SECC. AUDITORIO ARTURO ILLIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
25.212,82 |
25.212,82 |
| SP2683-1 |
28/08/2020 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
38.768,57 |
38.768,57 |
| SP2683-1 |
28/08/2020 |
DPTO. AERODROMO MUNICIPAL |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
39.879,11 |
39.879,11 |
| SP2683-1 |
28/08/2020 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.502,07 |
4.502,07 |
| SP2683-1 |
28/08/2020 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
710,02 |
710,02 |
| SP2683-1 |
28/08/2020 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.221,13 |
1.221,13 |
| SP2683-1 |
28/08/2020 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
25.330,38 |
25.330,38 |
| SP2683-1 |
28/08/2020 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.929,40 |
2.929,40 |
| SP2683-1 |
28/08/2020 |
DIV. BANCO PELAY |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
9.808,33 |
9.808,33 |
| SP2683-1 |
28/08/2020 |
DIV. BANCO PELAY |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
78.284,17 |
78.284,17 |
| SP2683-1 |
28/08/2020 |
DIV. ALUMBRADO PUBLICO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
598,01 |
598,01 |
| SP2683 |
27/08/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
COMISION POR COBRANZA CONTRIBUCION Y TASA 07/2020 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
217.162,31 |
217.162,31 |
| SP2683 |
27/08/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
LUMINARIA DIFERENCIA DE CAMBIO |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
1.803.111,13 |
1.803.111,13 |
| SP2683 |
27/08/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
LUMINARIA LED CUOTA 25/36 |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
401.989,56 |
401.989,56 |
| SP2683 |
27/08/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
LUMINARIA LED JULIO |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
729.403,28 |
729.403,28 |
| SP2681 |
21/08/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00086617/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
9.020,91 |
9.020,91 |
| SP2681 |
21/08/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00036278/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
25.608,39 |
25.608,39 |
| SP2681 |
21/08/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00076308/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
9.336,30 |
9.336,30 |
| SP2681 |
21/08/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00028365/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
17.190,82 |
17.190,82 |
| SP2679 |
12/08/2020 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
21.970,99 |
21.970,99 |
| SP2679 |
12/08/2020 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONO FINANCIACION DE EQUIPOS |
ELECTRODOMÉSTICO |
1,00 |
U |
35.651,74 |
35.651,74 |
| SP2678 |
12/08/2020 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
6.854,65 |
6.854,65 |
| SP2676 |
12/08/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00116536/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
807,10 |
807,10 |
| SP2675 |
12/08/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00116536/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
808,00 |
808,00 |
| SP2674 |
12/08/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00116536/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
3.864,13 |
3.864,13 |
| SP2672 |
06/08/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
2.825,35 |
2.825,35 |
| SP2672 |
06/08/2020 |
DIRECCION C.I.C |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
2.825,35 |
2.825,35 |
| SP2672 |
06/08/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
2.814,46 |
2.814,46 |
| SP2672 |
06/08/2020 |
DIRECCION DE TURISMO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
5.639,81 |
5.639,81 |
| SP2672 |
06/08/2020 |
DIRECCION DE CULTURA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
2.825,35 |
2.825,35 |
| SP2672 |
06/08/2020 |
SECC. AUDITORIO ARTURO ILLIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
2.814,46 |
2.814,46 |
| SP2672 |
06/08/2020 |
DIRECCION O.M.I.C |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
2.814,46 |
2.814,46 |
| SP2672 |
06/08/2020 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET AGENCIA SOCIAL |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
2.825,35 |
2.825,35 |
| SP2672 |
06/08/2020 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
5.901,17 |
5.901,17 |
| SP2672 |
06/08/2020 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET MUTUAL |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
2.825,35 |
2.825,35 |
| SP2672 |
06/08/2020 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
2.825,35 |
2.825,35 |
| SP2672 |
06/08/2020 |
DPTO. DE BROMATOLOGIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
2.269,96 |
2.269,96 |
| SP2672 |
06/08/2020 |
CONSEJO MUNICIPAL DE LA PARTICIPACION CIUDADANA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
2.825,35 |
2.825,35 |
| SP2672 |
06/08/2020 |
JARDIN SIRIRI |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
2.825,35 |
2.825,35 |
| SP2672 |
06/08/2020 |
JARDIN TUITTI |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
2.467,19 |
2.467,19 |
| SP2670 |
06/08/2020 |
DIVISION RECOLECCION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
618,23 |
618,23 |
| SP2670 |
06/08/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
911,62 |
911,62 |
| SP2670 |
06/08/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
623,91 |
623,91 |
| SP2670 |
06/08/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
733,04 |
733,04 |
| SP2670 |
06/08/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
625,45 |
625,45 |
| SP2670 |
06/08/2020 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
626,75 |
626,75 |
| SP2670 |
06/08/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
650,59 |
650,59 |
| SP2670 |
06/08/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
633,15 |
633,15 |
| SP2670 |
06/08/2020 |
DIV. CENTROS DE SALUD |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
631,62 |
631,62 |
| SP2670 |
06/08/2020 |
DIV. BROMATOLOGIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
631,90 |
631,90 |
| SP2670 |
06/08/2020 |
DIRECCION C.I.C |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
631,62 |
631,62 |
| SP2670 |
06/08/2020 |
JUZGADO DE FALTAS N1 |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
632,36 |
632,36 |
| SP2670 |
06/08/2020 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
640,07 |
640,07 |
| SP2670 |
06/08/2020 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
623,91 |
623,91 |
| SP2670 |
06/08/2020 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
637,29 |
637,29 |
| SP2670 |
06/08/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
630,78 |
630,78 |
| SP2670 |
06/08/2020 |
DIRECCION DE TURISMO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
629,76 |
629,76 |
| SP2670 |
06/08/2020 |
DIRECCION DE TURISMO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
637,92 |
637,92 |
| SP2670 |
06/08/2020 |
DIRECCION DE CULTURA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
647,39 |
647,39 |
| SP2670 |
06/08/2020 |
DIRECCION DE CULTURA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
647,11 |
647,11 |
| SP2670 |
06/08/2020 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
618,24 |
618,24 |
| SP2670 |
06/08/2020 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
625,05 |
625,05 |
| SP2670 |
06/08/2020 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
623,91 |
623,91 |
| SP2670 |
06/08/2020 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
666,22 |
666,22 |
| SP2670 |
06/08/2020 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
626,78 |
626,78 |
| SP2670 |
06/08/2020 |
DPTO. PERSONAL |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
637,70 |
637,70 |
| SP2670 |
06/08/2020 |
DPTO. AERODROMO MUNICIPAL |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
617,10 |
617,10 |
| SP2670 |
06/08/2020 |
DIRECCION O.M.I.C |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
673,16 |
673,16 |
| SP2670 |
06/08/2020 |
DIRECC. DE LEGISLACION Y ASUNTOS JURIDICOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
621,94 |
621,94 |
| SP2670 |
06/08/2020 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
639,38 |
639,38 |
| SP2670 |
06/08/2020 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
626,93 |
626,93 |
| SP2670 |
06/08/2020 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
637,22 |
637,22 |
| SP2670 |
06/08/2020 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
635,45 |
635,45 |
| SP2670 |
06/08/2020 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
665,52 |
665,52 |
| SP2670 |
06/08/2020 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
618,24 |
618,24 |
| SP2670 |
06/08/2020 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
617,10 |
617,10 |
| SP2670 |
06/08/2020 |
DPTO. SUMINISTROS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
970,39 |
970,39 |
| SP2670 |
06/08/2020 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
618,24 |
618,24 |
| SP2670 |
06/08/2020 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
623,91 |
623,91 |
| SP2670 |
06/08/2020 |
DPTO. CEMENTERIO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
623,91 |
623,91 |
| SP2670 |
06/08/2020 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
626,18 |
626,18 |
| SP2670 |
06/08/2020 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
635,53 |
635,53 |
| SP2670 |
06/08/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
623,45 |
623,45 |
| SP2670 |
06/08/2020 |
DIV. LINEA 102 |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
617,10 |
617,10 |
| SP2670 |
06/08/2020 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
626,19 |
626,19 |
| SP2670 |
06/08/2020 |
DIR. DE INGRESOS PUBLICOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
623,92 |
623,92 |
| SP2670 |
06/08/2020 |
DPTO. TESORERIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
755,47 |
755,47 |
| SP2670 |
06/08/2020 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTABLE |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
685,14 |
685,14 |
| SP2670 |
06/08/2020 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
624,37 |
624,37 |
| SP2670 |
06/08/2020 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
934,33 |
934,33 |
| SP2670 |
06/08/2020 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
691,42 |
691,42 |
| SP2670 |
06/08/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
640,22 |
640,22 |
| SP2670 |
06/08/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
765,81 |
765,81 |
| SP2670 |
06/08/2020 |
DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
632,01 |
632,01 |
| SP2670 |
06/08/2020 |
JARDIN MI CASITA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
623,91 |
623,91 |
| SP2670 |
06/08/2020 |
JARDIN PASTORCITO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
618,24 |
618,24 |
| SP2670 |
06/08/2020 |
JARDIN PELUSIN |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
622,78 |
622,78 |
| SP2670 |
06/08/2020 |
JARDIN SIRIRI |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
625,05 |
625,05 |
| SP2670 |
06/08/2020 |
JARDIN TORTUGUITAS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
627,99 |
627,99 |
| SP2670 |
06/08/2020 |
JARDIN TUITTI |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
623,92 |
623,92 |
| SP2670 |
06/08/2020 |
DPTO. CONTADURIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
704,32 |
704,32 |
| SP2670 |
06/08/2020 |
DIV. PATRIMONIO, SEGUROS E INVENTARIO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
623,92 |
623,92 |
| SP2668 |
06/08/2020 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00098544/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
748,04 |
748,04 |
| SP2668 |
06/08/2020 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00081183/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
3.689,93 |
3.689,93 |
| SP2668 |
06/08/2020 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00151691/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
760,69 |
760,69 |
| SP2667-3 |
30/07/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
COMISION POR COBRANZA CONTRIBUCION Y TASA 06/2020 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
217.618,34 |
217.618,34 |
| SP2667-3 |
30/07/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
LUMINARIA DIFERENCIA DE CAMBIO |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
1.677.067,59 |
1.677.067,59 |
| SP2667-3 |
30/07/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
LUMINARIA LED CUOTA 24/36 |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
401.989,56 |
401.989,56 |
| SP2667-3 |
30/07/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
LUMINARIA LED JUNIO |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
729.403,28 |
729.403,28 |
| SP2667-2 |
30/07/2020 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTABLE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
934,07 |
934,07 |
| SP2667-2 |
30/07/2020 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
185.567,52 |
185.567,52 |
| SP2667-2 |
30/07/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 73954201 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.696,25 |
4.696,25 |
| SP2667-2 |
30/07/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 744563501 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
5.252,33 |
5.252,33 |
| SP2667-2 |
30/07/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 744907301 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
19.691,26 |
19.691,26 |
| SP2667-2 |
30/07/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 743685101 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.382,16 |
1.382,16 |
| SP2667-2 |
30/07/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 741775001 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
9.202,90 |
9.202,90 |
| SP2667-2 |
30/07/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 730731702 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
598,01 |
598,01 |
| SP2667-2 |
30/07/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 742990201 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.278,35 |
2.278,35 |
| SP2667-2 |
30/07/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 744183601 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
612,01 |
612,01 |
| SP2667-2 |
30/07/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 744604601 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
598,01 |
598,01 |
| SP2667-2 |
30/07/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 737323301 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.831,24 |
3.831,24 |
| SP2667-2 |
30/07/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 737389801 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
598,01 |
598,01 |
| SP2667-2 |
30/07/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 744183501 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
598,01 |
598,01 |
| SP2667-2 |
30/07/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 744183701 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.389,16 |
1.389,16 |
| SP2667-2 |
30/07/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 744104001 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
9.081,53 |
9.081,53 |
| SP2667-2 |
30/07/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 741335401 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
49.831,43 |
49.831,43 |
| SP2667-2 |
30/07/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 744761501 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
598,01 |
598,01 |
| SP2667-2 |
30/07/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 743899501 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
45.148,57 |
45.148,57 |
| SP2667-2 |
30/07/2020 |
DIRECCION DE SECRETARIA PRIVADA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
598,01 |
598,01 |
| SP2667-2 |
30/07/2020 |
DIRECCION DE SECRETARIA PRIVADA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.131,35 |
4.131,35 |
| SP2667-2 |
30/07/2020 |
ESCUELA LORENZO SARTORIO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
598,01 |
598,01 |
| SP2667-2 |
30/07/2020 |
JARDIN PELUSIN |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.372,26 |
3.372,26 |
| SP2667-2 |
30/07/2020 |
JARDIN PELUSIN |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
6.832,40 |
6.832,40 |
| SP2667-2 |
30/07/2020 |
JARDIN TUITTI |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
598,01 |
598,01 |
| SP2667-2 |
30/07/2020 |
BANCO PELAY |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
103.278,80 |
103.278,80 |
| SP2667-2 |
30/07/2020 |
BANCO PELAY |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 703783902 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
9.808,33 |
9.808,33 |
| SP2667-2 |
30/07/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
5.618,93 |
5.618,93 |
| SP2667-2 |
30/07/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 742230901 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
605,00 |
605,00 |
| SP2667-2 |
30/07/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 741248301 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
612,01 |
612,01 |
| SP2667-2 |
30/07/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
843,05 |
843,05 |
| SP2667-2 |
30/07/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
7.337,31 |
7.337,31 |
| SP2667-2 |
30/07/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
598,01 |
598,01 |
| SP2667-2 |
30/07/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
68.309,98 |
68.309,98 |
| SP2667-2 |
30/07/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
619,01 |
619,01 |
| SP2667-2 |
30/07/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
976,07 |
976,07 |
| SP2667-2 |
30/07/2020 |
DIV. CENTROS DE SALUD |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
379,21 |
379,21 |
| SP2667-2 |
30/07/2020 |
DIV. CENTROS DE SALUD |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
598,01 |
598,01 |
| SP2667-2 |
30/07/2020 |
DIV. CENTROS DE SALUD |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
598,01 |
598,01 |
| SP2667-2 |
30/07/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
56.654,23 |
56.654,23 |
| SP2667-2 |
30/07/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
6.391,16 |
6.391,16 |
| SP2667-2 |
30/07/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 738975101 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
20.257,66 |
20.257,66 |
| SP2667-2 |
30/07/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
21.897,12 |
21.897,12 |
| SP2667-2 |
30/07/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
23.049,17 |
23.049,17 |
| SP2667-2 |
30/07/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.272,57 |
4.272,57 |
| SP2667-2 |
30/07/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
598,01 |
598,01 |
| SP2667-2 |
30/07/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
14.381,15 |
14.381,15 |
| SP2667-2 |
30/07/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 739246801 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
41.295,10 |
41.295,10 |
| SP2667-2 |
30/07/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
7.119,39 |
7.119,39 |
| SP2667-2 |
30/07/2020 |
DIRECCION DE TURISMO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
25.496,79 |
25.496,79 |
| SP2667-2 |
30/07/2020 |
DIRECCION DE TURISMO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
598,01 |
598,01 |
| SP2667-2 |
30/07/2020 |
DIRECCION DE TURISMO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
5.817,24 |
5.817,24 |
| SP2667-2 |
30/07/2020 |
DIRECCION DE CULTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
24.759,89 |
24.759,89 |
| SP2667-2 |
30/07/2020 |
DIRECCION DE CULTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.117,32 |
2.117,32 |
| SP2667-2 |
30/07/2020 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
31.263,64 |
31.263,64 |
| SP2667-2 |
30/07/2020 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.123,11 |
1.123,11 |
| SP2667-2 |
30/07/2020 |
DPTO. CEMENTERIO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.368,81 |
3.368,81 |
| SP2667-2 |
30/07/2020 |
DPTO. CEMENTERIO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
598,01 |
598,01 |
| SP2667-2 |
30/07/2020 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
25.330,38 |
25.330,38 |
| SP2667-2 |
30/07/2020 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.929,41 |
2.929,41 |
| SP2667-2 |
30/07/2020 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
5.190,56 |
5.190,56 |
| SP2667-2 |
30/07/2020 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
15.645,60 |
15.645,60 |
| SP2667-2 |
30/07/2020 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
7.018,24 |
7.018,24 |
| SP2667-2 |
30/07/2020 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
13.096,85 |
13.096,85 |
| SP2667-2 |
30/07/2020 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.746,24 |
1.746,24 |
| SP2667-2 |
30/07/2020 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.969,89 |
4.969,89 |
| SP2667-2 |
30/07/2020 |
DIV. BANCO PELAY |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
80.630,21 |
80.630,21 |
| SP2667-2 |
30/07/2020 |
DIV. BALNEARIO ITAPE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
170.412,31 |
170.412,31 |
| SP2667-2 |
30/07/2020 |
DIV. TALLERES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.440,15 |
1.440,15 |
| SP2667-2 |
30/07/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 702667602 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.692,60 |
2.692,60 |
| SP2667-1 |
31/07/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
18.672,27 |
18.672,27 |
| SP2667-1 |
31/07/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.552.524,83 |
1.552.524,83 |
| SP2667-1 |
31/07/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
748.243,11 |
748.243,11 |
| SP2667-1 |
31/07/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.141.218,71 |
1.141.218,71 |
| SP2667-1 |
31/07/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.561.904,59 |
1.561.904,59 |
| SP2667-1 |
31/07/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 739261401 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
9.435,52 |
9.435,52 |
| SP2667-1 |
31/07/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.840,07 |
3.840,07 |
| SP2667-1 |
31/07/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
9.465,87 |
9.465,87 |
| SP2667-1 |
31/07/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
45.030,12 |
45.030,12 |
| SP2667-1 |
31/07/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
103.250,07 |
103.250,07 |
| SP2667-1 |
31/07/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
8.689,00 |
8.689,00 |
| SP2667-1 |
31/07/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
15.858,34 |
15.858,34 |
| SP2667-1 |
31/07/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
16.861,75 |
16.861,75 |
| SP2667-1 |
31/07/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
23.652,99 |
23.652,99 |
| SP2667-1 |
31/07/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
20.162,85 |
20.162,85 |
| SP2667-1 |
31/07/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
24.154,70 |
24.154,70 |
| SP2667-1 |
31/07/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
38.122,55 |
38.122,55 |
| SP2667-1 |
31/07/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
13.357,07 |
13.357,07 |
| SP2667-1 |
31/07/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
84.795,94 |
84.795,94 |
| SP2667 |
30/07/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.257,50 |
3.257,50 |
| SP2667 |
30/07/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
9.617,58 |
9.617,58 |
| SP2667 |
30/07/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
23.736,93 |
23.736,93 |
| SP2667 |
30/07/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
68.218,95 |
68.218,95 |
| SP2667 |
30/07/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
598,01 |
598,01 |
| SP2667 |
30/07/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 742270801 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
6.876,65 |
6.876,65 |
| SP2667 |
30/07/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.900,27 |
1.900,27 |
| SP2667 |
30/07/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.560,20 |
2.560,20 |
| SP2667 |
30/07/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
40.273,57 |
40.273,57 |
| SP2667 |
30/07/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
12.742,85 |
12.742,85 |
| SP2667 |
30/07/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
26.194,67 |
26.194,67 |
| SP2667 |
31/07/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
598,01 |
598,01 |
| SP2667 |
31/07/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.746,24 |
1.746,24 |
| SP2667 |
31/07/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
20.399,26 |
20.399,26 |
| SP2667 |
31/07/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
598,01 |
598,01 |
| SP2667 |
31/07/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
892,06 |
892,06 |
| SP2667 |
31/07/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
51.631,75 |
51.631,75 |
| SP2667 |
31/07/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
55.798,79 |
55.798,79 |
| SP2667 |
31/07/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
27.216,20 |
27.216,20 |
| SP2667 |
31/07/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 739080701 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
54.251,31 |
54.251,31 |
| SP2667 |
31/07/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
622.222,25 |
622.222,25 |
| SP2667 |
31/07/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
13.622,69 |
13.622,69 |
| SP2667 |
31/07/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
607.757,99 |
607.757,99 |
| SP2667 |
31/07/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
159.134,81 |
159.134,81 |
| SP2667 |
31/07/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
16.923,51 |
16.923,51 |
| SP2667 |
31/07/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
619.578,96 |
619.578,96 |
| SP2664 |
24/07/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00036278/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
7.494,80 |
7.494,80 |
| SP2664 |
24/07/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00028365/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
5.819,59 |
5.819,59 |
| SP2664 |
24/07/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00076308/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
2.494,31 |
2.494,31 |
| SP2664 |
24/07/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00086617/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
4.010,26 |
4.010,26 |
| SP2663 |
20/07/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00151691/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
784,66 |
784,66 |
| SP2663 |
20/07/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00081183/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
5.252,89 |
5.252,89 |
| SP2663 |
20/07/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00098544/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
766,55 |
766,55 |
| SP2662 |
16/07/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00116536/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
1.352,55 |
1.352,55 |
| SP2661 |
16/07/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
2.825,35 |
2.825,35 |
| SP2661 |
16/07/2020 |
DIRECCION C.I.C |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
2.825,35 |
2.825,35 |
| SP2661 |
16/07/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
2.814,46 |
2.814,46 |
| SP2661 |
16/07/2020 |
DIRECCION DE TURISMO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
5.639,81 |
5.639,81 |
| SP2661 |
16/07/2020 |
DIRECCION DE CULTURA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
2.825,35 |
2.825,35 |
| SP2661 |
16/07/2020 |
SECC. AUDITORIO ARTURO ILLIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
2.814,46 |
2.814,46 |
| SP2661 |
16/07/2020 |
DIRECCION O.M.I.C |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
2.814,46 |
2.814,46 |
| SP2661 |
16/07/2020 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET AGENCIA SOCIAL |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
2.825,35 |
2.825,35 |
| SP2661 |
16/07/2020 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
5.901,17 |
5.901,17 |
| SP2661 |
16/07/2020 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET MUTUAL |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
2.825,35 |
2.825,35 |
| SP2661 |
16/07/2020 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
2.825,35 |
2.825,35 |
| SP2661 |
16/07/2020 |
DPTO. DE BROMATOLOGIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
2.269,96 |
2.269,96 |
| SP2661 |
16/07/2020 |
CONSEJO MUNICIPAL DE LA PARTICIPACION CIUDADANA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
2.825,35 |
2.825,35 |
| SP2661 |
16/07/2020 |
JARDIN SIRIRI |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
2.825,35 |
2.825,35 |
| SP2661 |
16/07/2020 |
JARDIN TUITTI |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
2.467,19 |
2.467,19 |
| SP2660-6 |
14/07/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
2.825,35 |
2.825,35 |
| SP2660-6 |
14/07/2020 |
DIRECCION C.I.C |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
2.825,35 |
2.825,35 |
| SP2660-6 |
14/07/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
2.814,46 |
2.814,46 |
| SP2660-6 |
14/07/2020 |
DIRECCION DE TURISMO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
5.639,81 |
5.639,81 |
| SP2660-6 |
14/07/2020 |
DIRECCION DE CULTURA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
2.825,35 |
2.825,35 |
| SP2660-6 |
14/07/2020 |
SECC. AUDITORIO ARTURO ILLIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
2.814,46 |
2.814,46 |
| SP2660-6 |
14/07/2020 |
DIRECCION O.M.I.C |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
2.814,46 |
2.814,46 |
| SP2660-6 |
14/07/2020 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET AGENCIA SOCIAL |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
2.825,35 |
2.825,35 |
| SP2660-6 |
14/07/2020 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
5.901,17 |
5.901,17 |
| SP2660-6 |
14/07/2020 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET MUTUAL |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
2.825,35 |
2.825,35 |
| SP2660-6 |
14/07/2020 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
2.825,35 |
2.825,35 |
| SP2660-6 |
14/07/2020 |
DPTO. DE BROMATOLOGIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
2.269,96 |
2.269,96 |
| SP2660-6 |
14/07/2020 |
CONSEJO MUNICIPAL DE LA PARTICIPACION CIUDADANA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
2.825,35 |
2.825,35 |
| SP2660-6 |
14/07/2020 |
JARDIN SIRIRI |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
2.825,35 |
2.825,35 |
| SP2660-6 |
14/07/2020 |
JARDIN TUITTI |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
2.467,19 |
2.467,19 |
| SP2660-5 |
14/07/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
2.825,35 |
2.825,35 |
| SP2660-5 |
14/07/2020 |
DIRECCION C.I.C |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
2.825,35 |
2.825,35 |
| SP2660-5 |
14/07/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
2.814,46 |
2.814,46 |
| SP2660-5 |
14/07/2020 |
DIRECCION DE TURISMO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
5.639,81 |
5.639,81 |
| SP2660-5 |
14/07/2020 |
DIRECCION DE CULTURA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
2.825,35 |
2.825,35 |
| SP2660-5 |
14/07/2020 |
SECC. AUDITORIO ARTURO ILLIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
2.814,46 |
2.814,46 |
| SP2660-5 |
14/07/2020 |
DIRECCION O.M.I.C |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
2.814,46 |
2.814,46 |
| SP2660-5 |
14/07/2020 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET AGENCIA SOCIAL |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
2.825,35 |
2.825,35 |
| SP2660-5 |
14/07/2020 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
5.901,17 |
5.901,17 |
| SP2660-5 |
14/07/2020 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET MUTUAL |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
2.825,35 |
2.825,35 |
| SP2660-5 |
14/07/2020 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
2.825,35 |
2.825,35 |
| SP2660-5 |
14/07/2020 |
DPTO. DE BROMATOLOGIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
2.269,96 |
2.269,96 |
| SP2660-5 |
14/07/2020 |
CONSEJO MUNICIPAL DE LA PARTICIPACION CIUDADANA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
2.825,35 |
2.825,35 |
| SP2660-5 |
14/07/2020 |
JARDIN SIRIRI |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
2.825,35 |
2.825,35 |
| SP2660-5 |
14/07/2020 |
JARDIN TUITTI |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
2.467,19 |
2.467,19 |
| SP2660-4 |
14/07/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
2.583,35 |
2.583,35 |
| SP2660-4 |
14/07/2020 |
DIRECCION C.I.C |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
2.583,35 |
2.583,35 |
| SP2660-4 |
14/07/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
2.251,81 |
2.251,81 |
| SP2660-4 |
14/07/2020 |
DIRECCION DE TURISMO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
4.835,16 |
4.835,16 |
| SP2660-4 |
14/07/2020 |
DIRECCION DE CULTURA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
2.583,35 |
2.583,35 |
| SP2660-4 |
14/07/2020 |
SECC. AUDITORIO ARTURO ILLIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
2.251,81 |
2.251,81 |
| SP2660-4 |
14/07/2020 |
DIRECCION O.M.I.C |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
2.251,81 |
2.251,81 |
| SP2660-4 |
14/07/2020 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET AGENCIA SOCIAL |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
2.583,35 |
2.583,35 |
| SP2660-4 |
14/07/2020 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
5.417,17 |
5.417,17 |
| SP2660-4 |
14/07/2020 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET MUTUAL |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
2.399,43 |
2.399,43 |
| SP2660-4 |
14/07/2020 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
2.583,35 |
2.583,35 |
| SP2660-4 |
14/07/2020 |
DPTO. DE BROMATOLOGIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.816,21 |
1.816,21 |
| SP2660-4 |
14/07/2020 |
CONSEJO MUNICIPAL DE LA PARTICIPACION CIUDADANA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
2.583,35 |
2.583,35 |
| SP2660-4 |
14/07/2020 |
JARDIN SIRIRI |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
2.583,35 |
2.583,35 |
| SP2660-4 |
14/07/2020 |
JARDIN TUITTI |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.973,51 |
1.973,51 |
| SP2660-3 |
14/07/2020 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
LINEA DE DATOS (INTEGRA LIGHT) abono desde el 01/05/18 al 31/05/18 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
7.722,13 |
7.722,13 |
| SP2660-3 |
14/07/2020 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
LINEA DE DATOS (INTEGRA LIGHT) abono desde el 01/06/18 al 30/06/18 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
9.306,35 |
9.306,35 |
| SP2660-3 |
14/07/2020 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
LINEA DE DATOS (INTEGRA LIGHT) abono desde el 01/07/18 al 31/07/18 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
10.553,83 |
10.553,83 |
| SP2660-2 |
14/07/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
845,79 |
845,79 |
| SP2660-2 |
14/07/2020 |
DIRECCION C.I.C |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
810,70 |
810,70 |
| SP2660-2 |
14/07/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
684,86 |
684,86 |
| SP2660-2 |
14/07/2020 |
DIRECCION DE TURISMO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.649,23 |
1.649,23 |
| SP2660-2 |
14/07/2020 |
DIRECCION DE CULTURA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
845,89 |
845,89 |
| SP2660-2 |
14/07/2020 |
SECC. AUDITORIO ARTURO ILLIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
684,86 |
684,86 |
| SP2660-2 |
14/07/2020 |
DIRECCION O.M.I.C |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
684,86 |
684,86 |
| SP2660-2 |
14/07/2020 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET AGENCIA SOCIAL |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
845,79 |
845,79 |
| SP2660-2 |
14/07/2020 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
2.688,62 |
2.688,62 |
| SP2660-2 |
14/07/2020 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET MUTUAL |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
964,37 |
964,37 |
| SP2660-2 |
14/07/2020 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
834,90 |
834,90 |
| SP2660-2 |
14/07/2020 |
DPTO. DE BROMATOLOGIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
551,76 |
551,76 |
| SP2660-2 |
14/07/2020 |
CONSEJO MUNICIPAL DE LA PARTICIPACION CIUDADANA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
964,37 |
964,37 |
| SP2660-2 |
14/07/2020 |
JARDIN SIRIRI |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
981,31 |
981,31 |
| SP2660-2 |
14/07/2020 |
JARDIN TUITTI |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
600,16 |
600,16 |
| SP2660-1 |
14/07/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
626,78 |
626,78 |
| SP2660-1 |
14/07/2020 |
DIRECCION C.I.C |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
648,56 |
648,56 |
| SP2660-1 |
14/07/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
527,56 |
527,56 |
| SP2660-1 |
14/07/2020 |
DIRECCION DE TURISMO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.242,67 |
1.242,67 |
| SP2660-1 |
14/07/2020 |
DIRECCION DE CULTURA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
626,78 |
626,78 |
| SP2660-1 |
14/07/2020 |
SECC. AUDITORIO ARTURO ILLIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
527,56 |
527,56 |
| SP2660-1 |
14/07/2020 |
DIRECCION O.M.I.C |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
527,56 |
527,56 |
| SP2660-1 |
14/07/2020 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET AGENCIA SOCIAL |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
626,78 |
626,78 |
| SP2660-1 |
14/07/2020 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
2.469,61 |
2.469,61 |
| SP2660-1 |
14/07/2020 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET MUTUAL |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
715,11 |
715,11 |
| SP2660-1 |
14/07/2020 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
667,92 |
667,92 |
| SP2660-1 |
14/07/2020 |
DPTO. DE BROMATOLOGIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
424,71 |
424,71 |
| SP2660-1 |
14/07/2020 |
CONSEJO MUNICIPAL DE LA PARTICIPACION CIUDADANA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
715,11 |
715,11 |
| SP2660-1 |
14/07/2020 |
JARDIN SIRIRI |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
755,04 |
755,04 |
| SP2660-1 |
14/07/2020 |
JARDIN TUITTI |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
462,22 |
462,22 |
| SP2660 |
14/07/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
626,78 |
626,78 |
| SP2660 |
14/07/2020 |
DIRECCION C.I.C |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
648,56 |
648,56 |
| SP2660 |
14/07/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
527,56 |
527,56 |
| SP2660 |
14/07/2020 |
DIRECCION DE TURISMO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.242,67 |
1.242,67 |
| SP2660 |
14/07/2020 |
DIRECCION DE CULTURA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
626,78 |
626,78 |
| SP2660 |
14/07/2020 |
SECC. AUDITORIO ARTURO ILLIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
527,56 |
527,56 |
| SP2660 |
14/07/2020 |
DIRECCION O.M.I.C |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
527,56 |
527,56 |
| SP2660 |
14/07/2020 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET AGENCIA SOCIAL |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
626,78 |
626,78 |
| SP2660 |
14/07/2020 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
2.469,61 |
2.469,61 |
| SP2660 |
14/07/2020 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET MUTUAL |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
715,11 |
715,11 |
| SP2660 |
14/07/2020 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
667,92 |
667,92 |
| SP2660 |
14/07/2020 |
DPTO. DE BROMATOLOGIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
424,71 |
424,71 |
| SP2660 |
14/07/2020 |
CONSEJO MUNICIPAL DE LA PARTICIPACION CIUDADANA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
715,11 |
715,11 |
| SP2660 |
14/07/2020 |
JARDIN SIRIRI |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
755,04 |
755,04 |
| SP2660 |
14/07/2020 |
JARDIN TUITTI |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
462,22 |
462,22 |
| SP2659 |
08/07/2020 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
57.993,18 |
57.993,18 |
| SP2659 |
08/07/2020 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONO |
ELECTRODOMÉSTICO |
1,00 |
U |
3.663,49 |
3.663,49 |
| SP2657 |
07/07/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO POLIZA 001562686 - CUOTA 3 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
16.370,00 |
16.370,00 |
| SP2655 |
07/07/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO POLIZA 001580846 - PATOLOGICOS JJV028 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
12.470,11 |
12.470,11 |
| SP2654 |
07/07/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO POLIZA 001557933 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
3.385,53 |
3.385,53 |
| SP2652-3 |
02/07/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
COMISION POR COBRANZA CONTRIBUCION Y TASA 05/2020 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
223.036,94 |
223.036,94 |
| SP2652-3 |
02/07/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
LUMINARIA LED CUOTA 23/36 |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
401.989,56 |
401.989,56 |
| SP2652-3 |
02/07/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
LUMINARIA DIFERENCIA DE CAMBIO |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
1.572.031,27 |
1.572.031,27 |
| SP2652-3 |
02/07/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
LUMINARIA LED MAYO |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
729.403,28 |
729.403,28 |
| SP2652-2 |
02/07/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
10.264,89 |
10.264,89 |
| SP2652-2 |
02/07/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 740958701 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
12.378,74 |
12.378,74 |
| SP2652-2 |
02/07/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 739607901 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
80.537,99 |
80.537,99 |
| SP2652-2 |
02/07/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.572,68 |
4.572,68 |
| SP2652-2 |
02/07/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
42.802,10 |
42.802,10 |
| SP2652-2 |
02/07/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
91.309,55 |
91.309,55 |
| SP2652-2 |
02/07/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 742249801 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
41.315,33 |
41.315,33 |
| SP2652-2 |
02/07/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
8.039,77 |
8.039,77 |
| SP2652-2 |
02/07/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
598,01 |
598,01 |
| SP2652-2 |
02/07/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
42.134,56 |
42.134,56 |
| SP2652-2 |
02/07/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 738975001 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
89.023,76 |
89.023,76 |
| SP2652-2 |
02/07/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
598,01 |
598,01 |
| SP2652-2 |
02/07/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
78.535,38 |
78.535,38 |
| SP2652-2 |
02/07/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
598,01 |
598,01 |
| SP2652-2 |
02/07/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.312,15 |
1.312,15 |
| SP2652-2 |
02/07/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
553.650,76 |
553.650,76 |
| SP2652-2 |
02/07/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
151.594,27 |
151.594,27 |
| SP2652-2 |
02/07/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
598,01 |
598,01 |
| SP2652-2 |
02/07/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
592.546,17 |
592.546,17 |
| SP2652-2 |
02/07/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
612.732,49 |
612.732,49 |
| SP2652-2 |
02/07/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
22.912,38 |
22.912,38 |
| SP2652-2 |
02/07/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
13.742,62 |
13.742,62 |
| SP2652-2 |
02/07/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
44.127,04 |
44.127,04 |
| SP2652-2 |
02/07/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
83.663,25 |
83.663,25 |
| SP2652-2 |
02/07/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
38.058,56 |
38.058,56 |
| SP2652-2 |
02/07/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 739514001 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
66.509,67 |
66.509,67 |
| SP2652-2 |
02/07/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 740202801 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.648,46 |
2.648,46 |
| SP2652-1 |
02/07/2020 |
DIRECCION DE CULTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
28.408,56 |
28.408,56 |
| SP2652-1 |
02/07/2020 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
48.516,60 |
48.516,60 |
| SP2652-1 |
02/07/2020 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
598,01 |
598,01 |
| SP2652-1 |
02/07/2020 |
DIV. BANCO PELAY |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
97.434,20 |
97.434,20 |
| SP2652-1 |
02/07/2020 |
DIV. BANCO PELAY |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
77.642,07 |
77.642,07 |
| SP2652-1 |
02/07/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
182.423,64 |
182.423,64 |
| SP2652-1 |
02/07/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 744907301 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
17.668,43 |
17.668,43 |
| SP2652-1 |
02/07/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 744563501 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.928,28 |
1.928,28 |
| SP2652-1 |
02/07/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 744597301 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
696,03 |
696,03 |
| SP2652-1 |
02/07/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 744260701 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
598,01 |
598,01 |
| SP2652-1 |
02/07/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 743727101 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
598,01 |
598,01 |
| SP2652-1 |
02/07/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 739879901 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.011,09 |
1.011,09 |
| SP2652-1 |
02/07/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 744135601 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
598,01 |
598,01 |
| SP2652-1 |
02/07/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 743606101 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
598,01 |
598,01 |
| SP2652-1 |
02/07/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 743687801 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.089,80 |
3.089,80 |
| SP2652-1 |
02/07/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 741199001 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
8.049,89 |
8.049,89 |
| SP2652-1 |
02/07/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 742394301 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.352,02 |
4.352,02 |
| SP2652-1 |
02/07/2020 |
BANCO PELAY |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
9.808,33 |
9.808,33 |
| SP2652-1 |
02/07/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
18.659,63 |
18.659,63 |
| SP2652-1 |
02/07/2020 |
DIV. CENTROS DE SALUD |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.529,19 |
1.529,19 |
| SP2652-1 |
02/07/2020 |
DIV. CENTROS DE SALUD |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
379,22 |
379,22 |
| SP2652-1 |
02/07/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
66.337,72 |
66.337,72 |
| SP2652-1 |
02/07/2020 |
DIRECCION C.I.C |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.811,00 |
4.811,00 |
| SP2652-1 |
02/07/2020 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
23.271,68 |
23.271,68 |
| SP2652-1 |
02/07/2020 |
DIRECCION DE CULTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
598,01 |
598,01 |
| SP2652-1 |
02/07/2020 |
DPTO. AERODROMO MUNICIPAL |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 703781304 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
23.878,53 |
23.878,53 |
| SP2652-1 |
02/07/2020 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.053,10 |
1.053,10 |
| SP2652-1 |
02/07/2020 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
14.688,28 |
14.688,28 |
| SP2652-1 |
02/07/2020 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
22.536,82 |
22.536,82 |
| SP2652-1 |
02/07/2020 |
DIV. TALLERES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
20.279,71 |
20.279,71 |
| SP2652-1 |
02/07/2020 |
DIV. TALLERES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
25.779,98 |
25.779,98 |
| SP2652-1 |
02/07/2020 |
DIV. TALLERES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.290,33 |
4.290,33 |
| SP2652-1 |
02/07/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
6.411,39 |
6.411,39 |
| SP2652-1 |
02/07/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 737547701 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
598,01 |
598,01 |
| SP2652-1 |
02/07/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 741232801 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
598,01 |
598,01 |
| SP2652-1 |
02/07/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
598,01 |
598,01 |
| SP2652-1 |
02/07/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 743611101 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
10.022,15 |
10.022,15 |
| SP2652-1 |
02/07/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 744527701 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
731,02 |
731,02 |
| SP2652-1 |
02/07/2020 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
29.734,61 |
29.734,61 |
| SP2652-1 |
02/07/2020 |
JARDIN MI CASITA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
26.042,96 |
26.042,96 |
| SP2652-1 |
02/07/2020 |
JARDIN SIRIRI |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.716,50 |
3.716,50 |
| SP2652-1 |
02/07/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
5.449,08 |
5.449,08 |
| SP2652 |
02/07/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
751.107,94 |
751.107,94 |
| SP2652 |
02/07/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.145.581,39 |
1.145.581,39 |
| SP2652 |
02/07/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.567.874,20 |
1.567.874,20 |
| SP2652 |
02/07/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
18.672,27 |
18.672,27 |
| SP2652 |
02/07/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.558.458,08 |
1.558.458,08 |
| SP2652 |
02/07/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
82.890,90 |
82.890,90 |
| SP2652 |
02/07/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
9.954,17 |
9.954,17 |
| SP2652 |
02/07/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
86.591,91 |
86.591,91 |
| SP2652 |
02/07/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
37.199,11 |
37.199,11 |
| SP2652 |
02/07/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
13.015,33 |
13.015,33 |
| SP2652 |
02/07/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
18.141,47 |
18.141,47 |
| SP2652 |
02/07/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
15.872,88 |
15.872,88 |
| SP2652 |
02/07/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
22.758,65 |
22.758,65 |
| SP2652 |
02/07/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
39.533,14 |
39.533,14 |
| SP2652 |
02/07/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
17.203,50 |
17.203,50 |
| SP2652 |
02/07/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
16.149,18 |
16.149,18 |
| SP2652 |
02/07/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 743445501 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
598,01 |
598,01 |
| SP2652 |
02/07/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 743446701 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
598,01 |
598,01 |
| SP2650 |
01/07/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 0800 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
712,67 |
712,67 |
| SP2649 |
01/07/2020 |
DIVISION RECOLECCION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
638,84 |
638,84 |
| SP2649 |
01/07/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
644,71 |
644,71 |
| SP2649 |
01/07/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
699,92 |
699,92 |
| SP2649 |
01/07/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
646,04 |
646,04 |
| SP2649 |
01/07/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
651,04 |
651,04 |
| SP2649 |
01/07/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
672,21 |
672,21 |
| SP2649 |
01/07/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
665,35 |
665,35 |
| SP2649 |
01/07/2020 |
DIV. CENTROS DE SALUD |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
653,14 |
653,14 |
| SP2649 |
01/07/2020 |
DIV. BROMATOLOGIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
652,68 |
652,68 |
| SP2649 |
01/07/2020 |
DIRECCION C.I.C |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
654,43 |
654,43 |
| SP2649 |
01/07/2020 |
JUZGADO DE FALTAS N2 |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
653,41 |
653,41 |
| SP2649 |
01/07/2020 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
644,71 |
644,71 |
| SP2649 |
01/07/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
648,90 |
648,90 |
| SP2649 |
01/07/2020 |
DIRECCION DE TURISMO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
644,93 |
644,93 |
| SP2649 |
01/07/2020 |
DIRECCION DE TURISMO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
658,54 |
658,54 |
| SP2649 |
01/07/2020 |
DIRECCION DE CULTURA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
637,67 |
637,67 |
| SP2649 |
01/07/2020 |
DIRECCION DE CULTURA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
704,69 |
704,69 |
| SP2649 |
01/07/2020 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
638,85 |
638,85 |
| SP2649 |
01/07/2020 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
645,87 |
645,87 |
| SP2649 |
01/07/2020 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
644,72 |
644,72 |
| SP2649 |
01/07/2020 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
657,14 |
657,14 |
| SP2649 |
01/07/2020 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
647,66 |
647,66 |
| SP2649 |
01/07/2020 |
DPTO. PERSONAL |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
658,70 |
658,70 |
| SP2649 |
01/07/2020 |
DPTO. AERODROMO MUNICIPAL |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
637,67 |
637,67 |
| SP2649 |
01/07/2020 |
DIRECCION O.M.I.C |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
712,87 |
712,87 |
| SP2649 |
01/07/2020 |
DIRECC. DE LEGISLACION Y ASUNTOS JURIDICOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
645,37 |
645,37 |
| SP2649 |
01/07/2020 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
877,19 |
877,19 |
| SP2649 |
01/07/2020 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
644,73 |
644,73 |
| SP2649 |
01/07/2020 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
646,10 |
646,10 |
| SP2649 |
01/07/2020 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
669,54 |
669,54 |
| SP2649 |
01/07/2020 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
653,36 |
653,36 |
| SP2649 |
01/07/2020 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
188,09 |
188,09 |
| SP2649 |
01/07/2020 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
638,84 |
638,84 |
| SP2649 |
01/07/2020 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
637,67 |
637,67 |
| SP2649 |
01/07/2020 |
DPTO. SUMINISTROS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.052,58 |
1.052,58 |
| SP2649 |
01/07/2020 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
638,85 |
638,85 |
| SP2649 |
01/07/2020 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
644,71 |
644,71 |
| SP2649 |
01/07/2020 |
DPTO. CEMENTERIO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
267,01 |
267,01 |
| SP2649 |
01/07/2020 |
DIV. LINEA 102 |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
637,67 |
637,67 |
| SP2649 |
01/07/2020 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
642,74 |
642,74 |
| SP2649 |
01/07/2020 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
647,05 |
647,05 |
| SP2649 |
01/07/2020 |
DIR. DE INGRESOS PUBLICOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
644,71 |
644,71 |
| SP2649 |
01/07/2020 |
DPTO. TESORERIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
701,30 |
701,30 |
| SP2649 |
01/07/2020 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTABLE |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
707,99 |
707,99 |
| SP2649 |
01/07/2020 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
651,28 |
651,28 |
| SP2649 |
01/07/2020 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
691,22 |
691,22 |
| SP2649 |
01/07/2020 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
921,49 |
921,49 |
| SP2649 |
01/07/2020 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
698,03 |
698,03 |
| SP2649 |
01/07/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
647,04 |
647,04 |
| SP2649 |
01/07/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
652,95 |
652,95 |
| SP2649 |
01/07/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
690,62 |
690,62 |
| SP2649 |
01/07/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
658,54 |
658,54 |
| SP2649 |
01/07/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
718,27 |
718,27 |
| SP2649 |
01/07/2020 |
CONSEJO MUNICIPAL DE LA PARTICIPACION CIUDADANA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
653,07 |
653,07 |
| SP2649 |
01/07/2020 |
JARDIN MI CASITA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
644,71 |
644,71 |
| SP2649 |
01/07/2020 |
JARDIN PASTORCITO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
638,84 |
638,84 |
| SP2649 |
01/07/2020 |
JARDIN PELUSIN |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
643,54 |
643,54 |
| SP2649 |
01/07/2020 |
JARDIN SIRIRI |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
645,88 |
645,88 |
| SP2649 |
01/07/2020 |
JARDIN TORTUGUITAS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
648,93 |
648,93 |
| SP2649 |
01/07/2020 |
JARDIN TUITTI |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
644,71 |
644,71 |
| SP2649 |
01/07/2020 |
DPTO. CONTADURIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
704,08 |
704,08 |
| SP2649 |
01/07/2020 |
DIV. PATRIMONIO, SEGUROS E INVENTARIO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
644,71 |
644,71 |
| SP2647 |
26/06/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO POLIZA 001574617 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
14.876,59 |
14.876,59 |
| SP2645-4 |
29/06/2020 |
DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
707,98 |
707,98 |
| SP2645-4 |
29/06/2020 |
DIVISION RECOLECCION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
638,84 |
638,84 |
| SP2645-4 |
29/06/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
735,75 |
735,75 |
| SP2645-4 |
29/06/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
644,71 |
644,71 |
| SP2645-4 |
29/06/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
691,15 |
691,15 |
| SP2645-4 |
29/06/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
646,22 |
646,22 |
| SP2645-4 |
29/06/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
649,97 |
649,97 |
| SP2645-4 |
29/06/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
652,84 |
652,84 |
| SP2645-4 |
29/06/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
669,62 |
669,62 |
| SP2645-4 |
29/06/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
652,08 |
652,08 |
| SP2645-4 |
29/06/2020 |
DIV. BROMATOLOGIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
652,84 |
652,84 |
| SP2645-4 |
29/06/2020 |
DIRECCION C.I.C |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
654,49 |
654,49 |
| SP2645-4 |
29/06/2020 |
JUZGADO DE FALTAS N2 |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
653,24 |
653,24 |
| SP2645-4 |
29/06/2020 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
644,71 |
644,71 |
| SP2645-4 |
29/06/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
703,00 |
703,00 |
| SP2645-4 |
29/06/2020 |
DIRECCION DE TURISMO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
654,84 |
654,84 |
| SP2645-4 |
29/06/2020 |
DIRECCION DE TURISMO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
661,55 |
661,55 |
| SP2645-4 |
29/06/2020 |
DIRECCION DE CULTURA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
656,85 |
656,85 |
| SP2645-4 |
29/06/2020 |
DIRECCION DE CULTURA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
686,08 |
686,08 |
| SP2645-4 |
29/06/2020 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
638,85 |
638,85 |
| SP2645-4 |
29/06/2020 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
645,87 |
645,87 |
| SP2645-4 |
29/06/2020 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
644,71 |
644,71 |
| SP2645-4 |
29/06/2020 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
653,94 |
653,94 |
| SP2645-4 |
29/06/2020 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
647,67 |
647,67 |
| SP2645-4 |
29/06/2020 |
DPTO. PERSONAL |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
659,21 |
659,21 |
| SP2645-4 |
29/06/2020 |
DPTO. AERODROMO MUNICIPAL |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
637,67 |
637,67 |
| SP2645-4 |
29/06/2020 |
DIRECCION O.M.I.C |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
784,03 |
784,03 |
| SP2645-4 |
29/06/2020 |
DIRECC. DE LEGISLACION Y ASUNTOS JURIDICOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
642,67 |
642,67 |
| SP2645-4 |
29/06/2020 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
646,35 |
646,35 |
| SP2645-4 |
29/06/2020 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
647,63 |
647,63 |
| SP2645-4 |
29/06/2020 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
646,95 |
646,95 |
| SP2645-4 |
29/06/2020 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
796,55 |
796,55 |
| SP2645-4 |
29/06/2020 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
810,40 |
810,40 |
| SP2645-4 |
29/06/2020 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
638,84 |
638,84 |
| SP2645-4 |
29/06/2020 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
637,67 |
637,67 |
| SP2645-4 |
29/06/2020 |
DPTO. SUMINISTROS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
726,27 |
726,27 |
| SP2645-4 |
29/06/2020 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
638,84 |
638,84 |
| SP2645-4 |
29/06/2020 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
644,72 |
644,72 |
| SP2645-4 |
29/06/2020 |
DPTO. CEMENTERIO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
644,71 |
644,71 |
| SP2645-4 |
29/06/2020 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
647,15 |
647,15 |
| SP2645-4 |
29/06/2020 |
DIV. LINEA 102 |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
637,67 |
637,67 |
| SP2645-4 |
29/06/2020 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
641,50 |
641,50 |
| SP2645-4 |
29/06/2020 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
648,02 |
648,02 |
| SP2645-4 |
29/06/2020 |
DIR. DE INGRESOS PUBLICOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
644,71 |
644,71 |
| SP2645-4 |
29/06/2020 |
DPTO. TESORERIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
708,91 |
708,91 |
| SP2645-4 |
29/06/2020 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
802,23 |
802,23 |
| SP2645-4 |
29/06/2020 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
658,34 |
658,34 |
| SP2645-4 |
29/06/2020 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
892,52 |
892,52 |
| SP2645-4 |
29/06/2020 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
726,10 |
726,10 |
| SP2645-4 |
29/06/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
653,87 |
653,87 |
| SP2645-4 |
29/06/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
650,81 |
650,81 |
| SP2645-4 |
29/06/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
658,54 |
658,54 |
| SP2645-4 |
29/06/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
755,27 |
755,27 |
| SP2645-4 |
29/06/2020 |
CONSEJO MUNICIPAL DE LA PARTICIPACION CIUDADANA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
652,90 |
652,90 |
| SP2645-4 |
29/06/2020 |
JARDIN MI CASITA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
644,71 |
644,71 |
| SP2645-4 |
29/06/2020 |
JARDIN PASTORCITO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
638,84 |
638,84 |
| SP2645-4 |
29/06/2020 |
JARDIN PELUSIN |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
643,54 |
643,54 |
| SP2645-4 |
29/06/2020 |
JARDIN SIRIRI |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
645,88 |
645,88 |
| SP2645-4 |
29/06/2020 |
JARDIN TORTUGUITAS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
648,93 |
648,93 |
| SP2645-4 |
29/06/2020 |
JARDIN TUITTI |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
644,71 |
644,71 |
| SP2645-4 |
29/06/2020 |
DPTO. CONTADURIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
695,12 |
695,12 |
| SP2645-4 |
29/06/2020 |
DIV. PATRIMONIO, SEGUROS E INVENTARIO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
644,71 |
644,71 |
| SP2645-3 |
29/06/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
635,23 |
SE |
1,00 |
635,23 |
| SP2645-3 |
29/06/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
712,77 |
SE |
1,00 |
712,77 |
| SP2645-2 |
29/06/2020 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA TELEFONOS VARIOS - MES DE MARZO |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
32.805,63 |
32.805,63 |
| SP2645-1 |
29/06/2020 |
DIVISION RECOLECCION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
563,79 |
563,79 |
| SP2645-1 |
29/06/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
708,33 |
708,33 |
| SP2645-1 |
29/06/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
569,46 |
569,46 |
| SP2645-1 |
29/06/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
569,46 |
569,46 |
| SP2645-1 |
29/06/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
563,79 |
563,79 |
| SP2645-1 |
29/06/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
646,18 |
646,18 |
| SP2645-1 |
29/06/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
571,00 |
571,00 |
| SP2645-1 |
29/06/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
575,60 |
575,60 |
| SP2645-1 |
29/06/2020 |
DIV. TALLERES Y DEPOSITO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
569,46 |
569,46 |
| SP2645-1 |
29/06/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
578,76 |
578,76 |
| SP2645-1 |
29/06/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
593,90 |
593,90 |
| SP2645-1 |
29/06/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
625,08 |
625,08 |
| SP2645-1 |
29/06/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
587,57 |
587,57 |
| SP2645-1 |
29/06/2020 |
DIV. BROMATOLOGIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
578,02 |
578,02 |
| SP2645-1 |
29/06/2020 |
DIRECCION C.I.C |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
578,31 |
578,31 |
| SP2645-1 |
29/06/2020 |
JUZGADO DE FALTAS N2 |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
578,54 |
578,54 |
| SP2645-1 |
29/06/2020 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
856,75 |
856,75 |
| SP2645-1 |
29/06/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
931,40 |
931,40 |
| SP2645-1 |
29/06/2020 |
DIRECCION DE TURISMO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
607,25 |
607,25 |
| SP2645-1 |
29/06/2020 |
DIRECCION DE TURISMO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
589,76 |
589,76 |
| SP2645-1 |
29/06/2020 |
DIRECCION DE CULTURA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
655,89 |
655,89 |
| SP2645-1 |
29/06/2020 |
DIRECCION DE CULTURA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
678,40 |
678,40 |
| SP2645-1 |
29/06/2020 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
563,78 |
563,78 |
| SP2645-1 |
29/06/2020 |
DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
562,65 |
562,65 |
| SP2645-1 |
29/06/2020 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
570,60 |
570,60 |
| SP2645-1 |
29/06/2020 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
569,46 |
569,46 |
| SP2645-1 |
29/06/2020 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
604,74 |
604,74 |
| SP2645-1 |
29/06/2020 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
572,33 |
572,33 |
| SP2645-1 |
29/06/2020 |
DIV. TRANSITO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
567,18 |
567,18 |
| SP2645-1 |
29/06/2020 |
DPTO. PERSONAL |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
583,98 |
583,98 |
| SP2645-1 |
29/06/2020 |
DPTO. AERODROMO MUNICIPAL |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
562,65 |
562,65 |
| SP2645-1 |
29/06/2020 |
DIRECCION O.M.I.C |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
753,99 |
753,99 |
| SP2645-1 |
29/06/2020 |
DIRECC. DE LEGISLACION Y ASUNTOS JURIDICOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
567,77 |
567,77 |
| SP2645-1 |
29/06/2020 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
597,40 |
597,40 |
| SP2645-1 |
29/06/2020 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
570,94 |
570,94 |
| SP2645-1 |
29/06/2020 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
569,46 |
569,46 |
| SP2645-1 |
29/06/2020 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
582,88 |
582,88 |
| SP2645-1 |
29/06/2020 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
569,47 |
569,47 |
| SP2645-1 |
29/06/2020 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
562,65 |
562,65 |
| SP2645-1 |
29/06/2020 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
591,59 |
591,59 |
| SP2645-1 |
29/06/2020 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
562,65 |
562,65 |
| SP2645-1 |
29/06/2020 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
589,62 |
589,62 |
| SP2645-1 |
29/06/2020 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
563,79 |
563,79 |
| SP2645-1 |
29/06/2020 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
562,65 |
562,65 |
| SP2645-1 |
29/06/2020 |
DPTO. SUMINISTROS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
881,00 |
881,00 |
| SP2645-1 |
29/06/2020 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
563,79 |
563,79 |
| SP2645-1 |
29/06/2020 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
569,47 |
569,47 |
| SP2645-1 |
29/06/2020 |
DPTO. CEMENTERIO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
569,46 |
569,46 |
| SP2645-1 |
29/06/2020 |
DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
569,46 |
569,46 |
| SP2645-1 |
29/06/2020 |
DIV. BANCO PELAY |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
570,60 |
570,60 |
| SP2645-1 |
29/06/2020 |
DIV. BALNEARIO ITAPE |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
570,60 |
570,60 |
| SP2645-1 |
29/06/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
582,85 |
582,85 |
| SP2645-1 |
29/06/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
569,47 |
569,47 |
| SP2645-1 |
29/06/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
567,88 |
567,88 |
| SP2645-1 |
29/06/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
562,65 |
562,65 |
| SP2645-1 |
29/06/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
577,17 |
577,17 |
| SP2645-1 |
29/06/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
562,65 |
562,65 |
| SP2645-1 |
29/06/2020 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
572,54 |
572,54 |
| SP2645-1 |
29/06/2020 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
568,33 |
568,33 |
| SP2645-1 |
29/06/2020 |
DPTO. TESORERIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
631,98 |
631,98 |
| SP2645-1 |
29/06/2020 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
627,12 |
627,12 |
| SP2645-1 |
29/06/2020 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
569,46 |
569,46 |
| SP2645-1 |
29/06/2020 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
634,42 |
634,42 |
| SP2645-1 |
29/06/2020 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
675,84 |
675,84 |
| SP2645-1 |
29/06/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
572,01 |
572,01 |
| SP2645-1 |
29/06/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
581,83 |
581,83 |
| SP2645-1 |
29/06/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
575,25 |
575,25 |
| SP2645-1 |
29/06/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
582,85 |
582,85 |
| SP2645-1 |
29/06/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
736,24 |
736,24 |
| SP2645-1 |
29/06/2020 |
CONSEJO MUNICIPAL DE LA PARTICIPACION CIUDADANA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
577,40 |
577,40 |
| SP2645-1 |
29/06/2020 |
JARDIN MI CASITA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
569,46 |
569,46 |
| SP2645-1 |
29/06/2020 |
JARDIN PASTORCITO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
563,79 |
563,79 |
| SP2645-1 |
29/06/2020 |
JARDIN PELUSIN |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
568,33 |
568,33 |
| SP2645-1 |
29/06/2020 |
JARDIN SIRIRI |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
570,60 |
570,60 |
| SP2645-1 |
29/06/2020 |
JARDIN TORTUGUITAS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
573,54 |
573,54 |
| SP2645-1 |
29/06/2020 |
JARDIN TUITTI |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
569,46 |
569,46 |
| SP2645-1 |
29/06/2020 |
DPTO. CONTADURIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
597,25 |
597,25 |
| SP2645 |
29/06/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
523,30 |
523,30 |
| SP2645 |
29/06/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
418,21 |
418,21 |
| SP2645 |
29/06/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
418,22 |
418,22 |
| SP2645 |
29/06/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
412,54 |
412,54 |
| SP2645 |
29/06/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
522,28 |
522,28 |
| SP2645 |
29/06/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
420,54 |
420,54 |
| SP2645 |
29/06/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
426,29 |
426,29 |
| SP2645 |
29/06/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
427,16 |
427,16 |
| SP2645 |
29/06/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
445,79 |
445,79 |
| SP2645 |
29/06/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
472,42 |
472,42 |
| SP2645 |
29/06/2020 |
DIRECCION C.I.C |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
428,48 |
428,48 |
| SP2645 |
29/06/2020 |
JUZGADO DE FALTAS N2 |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
427,40 |
427,40 |
| SP2645 |
29/06/2020 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
430,26 |
430,26 |
| SP2645 |
29/06/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.112,18 |
1.112,18 |
| SP2645 |
29/06/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
447,53 |
447,53 |
| SP2645 |
29/06/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
436,81 |
436,81 |
| SP2645 |
29/06/2020 |
DIRECCION DE CULTURA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
446,17 |
446,17 |
| SP2645 |
29/06/2020 |
DIRECCION DE CULTURA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
657,53 |
657,53 |
| SP2645 |
29/06/2020 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
412,53 |
412,53 |
| SP2645 |
29/06/2020 |
DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
411,40 |
411,40 |
| SP2645 |
29/06/2020 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
419,35 |
419,35 |
| SP2645 |
29/06/2020 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
418,22 |
418,22 |
| SP2645 |
29/06/2020 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
426,65 |
426,65 |
| SP2645 |
29/06/2020 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
421,08 |
421,08 |
| SP2645 |
29/06/2020 |
DIV. TRANSITO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
415,94 |
415,94 |
| SP2645 |
29/06/2020 |
DPTO. PERSONAL |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
432,67 |
432,67 |
| SP2645 |
29/06/2020 |
DPTO. AERODROMO MUNICIPAL |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
458,39 |
458,39 |
| SP2645 |
29/06/2020 |
DIRECCION O.M.I.C |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
568,35 |
568,35 |
| SP2645 |
29/06/2020 |
DIRECC. DE LEGISLACION Y ASUNTOS JURIDICOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
416,75 |
416,75 |
| SP2645 |
29/06/2020 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
446,99 |
446,99 |
| SP2645 |
29/06/2020 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
420,26 |
420,26 |
| SP2645 |
29/06/2020 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
420,00 |
420,00 |
| SP2645 |
29/06/2020 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
411,40 |
411,40 |
| SP2645 |
29/06/2020 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
423,46 |
423,46 |
| SP2645 |
29/06/2020 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
411,40 |
411,40 |
| SP2645 |
29/06/2020 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
564,20 |
564,20 |
| SP2645 |
29/06/2020 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
412,53 |
412,53 |
| SP2645 |
29/06/2020 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
411,40 |
411,40 |
| SP2645 |
29/06/2020 |
DPTO. SUMINISTROS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
631,00 |
631,00 |
| SP2645 |
29/06/2020 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
412,53 |
412,53 |
| SP2645 |
29/06/2020 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
418,21 |
418,21 |
| SP2645 |
29/06/2020 |
DPTO. CEMENTERIO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
418,21 |
418,21 |
| SP2645 |
29/06/2020 |
DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
418,21 |
418,21 |
| SP2645 |
29/06/2020 |
DIV. BANCO PELAY |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
419,35 |
419,35 |
| SP2645 |
29/06/2020 |
DIV. BALNEARIO ITAPE |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
419,34 |
419,34 |
| SP2645 |
29/06/2020 |
DIV. TALLERES |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
418,21 |
418,21 |
| SP2645 |
29/06/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
431,60 |
431,60 |
| SP2645 |
29/06/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
418,21 |
418,21 |
| SP2645 |
29/06/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
419,47 |
419,47 |
| SP2645 |
29/06/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
425,92 |
425,92 |
| SP2645 |
29/06/2020 |
DIV. LINEA 102 |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
411,40 |
411,40 |
| SP2645 |
29/06/2020 |
DPTO. DESARROLLO SOCIAL |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
411,40 |
411,40 |
| SP2645 |
29/06/2020 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
422,36 |
422,36 |
| SP2645 |
29/06/2020 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
417,08 |
417,08 |
| SP2645 |
29/06/2020 |
DIR. DE INGRESOS PUBLICOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
418,21 |
418,21 |
| SP2645 |
29/06/2020 |
DPTO. TESORERIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
600,17 |
600,17 |
| SP2645 |
29/06/2020 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
474,02 |
474,02 |
| SP2645 |
29/06/2020 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
418,22 |
418,22 |
| SP2645 |
29/06/2020 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
471,13 |
471,13 |
| SP2645 |
29/06/2020 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
452,00 |
452,00 |
| SP2645 |
29/06/2020 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA OTROS GASTOS |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
889,35 |
889,35 |
| SP2645 |
29/06/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
420,59 |
420,59 |
| SP2645 |
29/06/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
432,03 |
432,03 |
| SP2645 |
29/06/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
418,21 |
418,21 |
| SP2645 |
29/06/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
431,60 |
431,60 |
| SP2645 |
29/06/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
456,46 |
456,46 |
| SP2645 |
29/06/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
612,72 |
612,72 |
| SP2645 |
29/06/2020 |
DPTO. DE BROMATOLOGIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
426,77 |
426,77 |
| SP2645 |
29/06/2020 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
412,53 |
412,53 |
| SP2645 |
29/06/2020 |
CONSEJO MUNICIPAL DE LA PARTICIPACION CIUDADANA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
426,03 |
426,03 |
| SP2645 |
29/06/2020 |
JARDIN MI CASITA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
418,21 |
418,21 |
| SP2645 |
29/06/2020 |
JARDIN PASTORCITO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
412,54 |
412,54 |
| SP2645 |
29/06/2020 |
JARDIN PELUSIN |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
417,08 |
417,08 |
| SP2645 |
29/06/2020 |
JARDIN SIRIRI |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
419,35 |
419,35 |
| SP2645 |
29/06/2020 |
JARDIN TORTUGUITAS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
422,29 |
422,29 |
| SP2645 |
29/06/2020 |
JARDIN TUITTI |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
418,21 |
418,21 |
| SP2645 |
29/06/2020 |
DPTO. CONTADURIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
463,43 |
463,43 |
| SP2645 |
29/06/2020 |
DIV. PATRIMONIO, SEGUROS E INVENTARIO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
418,21 |
418,21 |
| SP2644-3 |
30/06/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
COMISION POR COBRANZA CONTRIBUCION Y TASA 04/2020 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
267.509,22 |
267.509,22 |
| SP2644-3 |
30/06/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
LUMINARIA DIFERENCIA DE CAMBIO |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
1.466.994,96 |
1.466.994,96 |
| SP2644-3 |
30/06/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
LUMINARIA LED CUOTA 22/36 |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
401.989,56 |
401.989,56 |
| SP2644-3 |
30/06/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
LUMINARIA LED ABRIL |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
729.403,28 |
729.403,28 |
| SP2644-2 |
30/06/2020 |
DIRECCION DE CULTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
30.843,11 |
30.843,11 |
| SP2644-2 |
30/06/2020 |
DIRECCION DE CULTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
10.436,82 |
10.436,82 |
| SP2644-2 |
30/06/2020 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.802,18 |
4.802,18 |
| SP2644-2 |
30/06/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.292,82 |
3.292,82 |
| SP2644-2 |
30/06/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 744104001 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
9.536,66 |
9.536,66 |
| SP2644-2 |
30/06/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
36.622,36 |
36.622,36 |
| SP2644-2 |
30/06/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
6.967,68 |
6.967,68 |
| SP2644-2 |
30/06/2020 |
DIRECCION DE EDUCACION |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
6.002,60 |
6.002,60 |
| SP2644-2 |
30/06/2020 |
DIRECCION DE EDUCACION |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.789,69 |
2.789,69 |
| SP2644-2 |
30/06/2020 |
DIRECCION DE EDUCACION |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.731,56 |
4.731,56 |
| SP2644-2 |
30/06/2020 |
DIRECCION DE EDUCACION |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
17.221,20 |
17.221,20 |
| SP2644-2 |
30/06/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 742230901 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
983,09 |
983,09 |
| SP2644-2 |
30/06/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
49.942,69 |
49.942,69 |
| SP2644-2 |
30/06/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
207.884,99 |
207.884,99 |
| SP2644-2 |
30/06/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 743899501 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
39.019,40 |
39.019,40 |
| SP2644-2 |
30/06/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 744761501 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.471,93 |
2.471,93 |
| SP2644-2 |
30/06/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
612,01 |
612,01 |
| SP2644-2 |
30/06/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 744183701 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.173,33 |
2.173,33 |
| SP2644-2 |
30/06/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 737389801 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
598,01 |
598,01 |
| SP2644-2 |
30/06/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 737323301 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
5.578,92 |
5.578,92 |
| SP2644-2 |
30/06/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 744183501 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.236,34 |
2.236,34 |
| SP2644-2 |
30/06/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 744183601 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
696,03 |
696,03 |
| SP2644-2 |
30/06/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 744604601 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
598,01 |
598,01 |
| SP2644-2 |
30/06/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 730731702 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
598,01 |
598,01 |
| SP2644-2 |
30/06/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 742990201 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
955,08 |
955,08 |
| SP2644-2 |
30/06/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
8.818,55 |
8.818,55 |
| SP2644-2 |
30/06/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
14.937,63 |
14.937,63 |
| SP2644-2 |
30/06/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 738975101 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
16.980,68 |
16.980,68 |
| SP2644-2 |
30/06/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.592,92 |
3.592,92 |
| SP2644-2 |
30/06/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.298,15 |
1.298,15 |
| SP2644-2 |
30/06/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 741775001 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
12.439,43 |
12.439,43 |
| SP2644-2 |
30/06/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
11.731,43 |
11.731,43 |
| SP2644-2 |
30/06/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
9.121,98 |
9.121,98 |
| SP2644-2 |
30/06/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 739514201 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
6.340,59 |
6.340,59 |
| SP2644-2 |
30/06/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 743685101 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
941,08 |
941,08 |
| SP2644-2 |
30/06/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
14.688,28 |
14.688,28 |
| SP2644-2 |
30/06/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
22.536,83 |
22.536,83 |
| SP2644-2 |
30/06/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
14.199,08 |
14.199,08 |
| SP2644-2 |
30/06/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
654,02 |
654,02 |
| SP2644-2 |
30/06/2020 |
DIVISION RECOLECCION |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
7.797,02 |
7.797,02 |
| SP2644-2 |
30/06/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
6.707,24 |
6.707,24 |
| SP2644-2 |
30/06/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
612,01 |
612,01 |
| SP2644-2 |
30/06/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.417,18 |
1.417,18 |
| SP2644-2 |
30/06/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
94.869,74 |
94.869,74 |
| SP2644-2 |
30/06/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
612,01 |
612,01 |
| SP2644-2 |
30/06/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.578,20 |
1.578,20 |
| SP2644-2 |
30/06/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.875,38 |
3.875,38 |
| SP2644-2 |
30/06/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
489,72 |
489,72 |
| SP2644-2 |
30/06/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
33.873,14 |
33.873,14 |
| SP2644-2 |
30/06/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
23.767,27 |
23.767,27 |
| SP2644-2 |
30/06/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
55.912,50 |
55.912,50 |
| SP2644-2 |
30/06/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
10.032,27 |
10.032,27 |
| SP2644-2 |
30/06/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
26.599,24 |
26.599,24 |
| SP2644-2 |
30/06/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.970,29 |
1.970,29 |
| SP2644-2 |
30/06/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
10.922,11 |
10.922,11 |
| SP2644-2 |
30/06/2020 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
47.533,08 |
47.533,08 |
| SP2644-2 |
30/06/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
105.221,78 |
105.221,78 |
| SP2644-2 |
30/06/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
77.377,41 |
77.377,41 |
| SP2644-2 |
30/06/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
13.060,68 |
13.060,68 |
| SP2644-2 |
30/06/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
106.329,06 |
106.329,06 |
| SP2644-2 |
30/06/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
11.336,99 |
11.336,99 |
| SP2644-2 |
30/06/2020 |
DIRECCION DE TURISMO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
11.266,19 |
11.266,19 |
| SP2644-2 |
30/06/2020 |
DIRECCION DE TURISMO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
7.632,99 |
7.632,99 |
| SP2644-1 |
26/06/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
13.622,69 |
13.622,69 |
| SP2644-1 |
26/06/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
56.284,25 |
56.284,25 |
| SP2644-1 |
26/06/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
626,01 |
626,01 |
| SP2644-1 |
26/06/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
69.321,40 |
69.321,40 |
| SP2644-1 |
26/06/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
36.349,27 |
36.349,27 |
| SP2644-1 |
26/06/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 739080701 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
61.179,50 |
61.179,50 |
| SP2644-1 |
26/06/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
54.382,81 |
54.382,81 |
| SP2644-1 |
26/06/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
556.771,46 |
556.771,46 |
| SP2644-1 |
26/06/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
623.159,10 |
623.159,10 |
| SP2644-1 |
26/06/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
156.175,62 |
156.175,62 |
| SP2644-1 |
26/06/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
12.661,94 |
12.661,94 |
| SP2644-1 |
26/06/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
9.732,68 |
9.732,68 |
| SP2644-1 |
26/06/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
618.757,74 |
618.757,74 |
| SP2644-1 |
26/06/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
12.765,29 |
12.765,29 |
| SP2644-1 |
26/06/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.256,14 |
1.256,14 |
| SP2644-1 |
26/06/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.613,16 |
2.613,16 |
| SP2644-1 |
26/06/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
47.707,46 |
47.707,46 |
| SP2644-1 |
26/06/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
14.553,29 |
14.553,29 |
| SP2644-1 |
26/06/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
598,01 |
598,01 |
| SP2644-1 |
26/06/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
22.260,26 |
22.260,26 |
| SP2644-1 |
26/06/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
5.005,19 |
5.005,19 |
| SP2644-1 |
26/06/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
16.394,06 |
16.394,06 |
| SP2644-1 |
26/06/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
5.543,62 |
5.543,62 |
| SP2644-1 |
26/06/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.578,20 |
1.578,20 |
| SP2644 |
30/06/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 739261401 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.501,19 |
1.501,19 |
| SP2644 |
30/06/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.222,20 |
3.222,20 |
| SP2644 |
30/06/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
26.386,83 |
26.386,83 |
| SP2644 |
30/06/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 743445501 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
943,90 |
943,90 |
| SP2644 |
30/06/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 743446701 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.104,91 |
1.104,91 |
| SP2644 |
30/06/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
18.672,27 |
18.672,27 |
| SP2644 |
30/06/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.425.789,00 |
1.425.789,00 |
| SP2644 |
30/06/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.041.756,89 |
1.041.756,89 |
| SP2644 |
30/06/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.417.230,88 |
1.417.230,88 |
| SP2644 |
30/06/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
683.021,05 |
683.021,05 |
| SP2644 |
30/06/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
86.671,89 |
86.671,89 |
| SP2644 |
30/06/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
35.315,88 |
35.315,88 |
| SP2644 |
30/06/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
7.540,16 |
7.540,16 |
| SP2644 |
30/06/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
27.761,19 |
27.761,19 |
| SP2644 |
30/06/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
18.810,42 |
18.810,42 |
| SP2644 |
30/06/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
75.423,45 |
75.423,45 |
| SP2644 |
30/06/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
12.804,46 |
12.804,46 |
| SP2644 |
30/06/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
21.711,60 |
21.711,60 |
| SP2644 |
30/06/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
31.883,91 |
31.883,91 |
| SP2644 |
30/06/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
11.844,68 |
11.844,68 |
| SP2644 |
30/06/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
24.939,99 |
24.939,99 |
| SP2642-3 |
23/06/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
200.028,39 |
200.028,39 |
| SP2642-3 |
23/06/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
86.037,81 |
86.037,81 |
| SP2642-3 |
23/06/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
40.410,76 |
40.410,76 |
| SP2642-3 |
23/06/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
104.980,95 |
104.980,95 |
| SP2642-3 |
23/06/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
71.211,53 |
71.211,53 |
| SP2642-3 |
23/06/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
9.223,13 |
9.223,13 |
| SP2642-3 |
23/06/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.708,81 |
2.708,81 |
| SP2642-3 |
23/06/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
28.723,20 |
28.723,20 |
| SP2642-3 |
23/06/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.186,13 |
1.186,13 |
| SP2642-3 |
23/06/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 7299 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.775,70 |
4.775,70 |
| SP2642-3 |
23/06/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.480,18 |
1.480,18 |
| SP2642-3 |
23/06/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
21.177,86 |
21.177,86 |
| SP2642-3 |
23/06/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
26.275,58 |
26.275,58 |
| SP2642-3 |
23/06/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 7037 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.258,55 |
4.258,55 |
| SP2642-3 |
23/06/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
64.699,23 |
64.699,23 |
| SP2642-3 |
23/06/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
29.481,77 |
29.481,77 |
| SP2642-3 |
23/06/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.434,04 |
3.434,04 |
| SP2642-3 |
23/06/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
5.640,72 |
5.640,72 |
| SP2642-3 |
23/06/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 744907301 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
23.180,66 |
23.180,66 |
| SP2642-3 |
23/06/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
598,01 |
598,01 |
| SP2642-3 |
23/06/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 744597301 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
639,98 |
639,98 |
| SP2642-3 |
23/06/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 744260701 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
598,01 |
598,01 |
| SP2642-3 |
23/06/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
605,00 |
605,00 |
| SP2642-3 |
23/06/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 739879901 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.200,13 |
1.200,13 |
| SP2642-3 |
23/06/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 744135601 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
598,01 |
598,01 |
| SP2642-3 |
23/06/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 743606101 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
598,01 |
598,01 |
| SP2642-3 |
23/06/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 742394301 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.166,32 |
2.166,32 |
| SP2642-3 |
23/06/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 741199001 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
9.921,01 |
9.921,01 |
| SP2642-3 |
23/06/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
955,08 |
955,08 |
| SP2642-3 |
23/06/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 737547701 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.228,14 |
1.228,14 |
| SP2642-3 |
23/06/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
836,06 |
836,06 |
| SP2642-3 |
23/06/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 741232801 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.207,13 |
1.207,13 |
| SP2642-3 |
23/06/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 743611101 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
8.555,59 |
8.555,59 |
| SP2642-3 |
23/06/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
46.099,31 |
46.099,31 |
| SP2642-3 |
23/06/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
39.161,00 |
39.161,00 |
| SP2642-3 |
23/06/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 744527701 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
990,08 |
990,08 |
| SP2642-3 |
23/06/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 739246801 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
40.496,07 |
40.496,07 |
| SP2642-3 |
23/06/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
489,72 |
489,72 |
| SP2642-3 |
23/06/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO CUOTA 2 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
20.501,52 |
20.501,52 |
| SP2642-3 |
23/06/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO CUOTA 2 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
22.942,55 |
22.942,55 |
| SP2642-3 |
23/06/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.517,76 |
3.517,76 |
| SP2642-3 |
23/06/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
5.763,62 |
5.763,62 |
| SP2642-3 |
23/06/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
15.939,38 |
15.939,38 |
| SP2642-3 |
23/06/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 743687801 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.445,18 |
1.445,18 |
| SP2642-3 |
23/06/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.184,31 |
4.184,31 |
| SP2642-3 |
23/06/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
13.054,40 |
13.054,40 |
| SP2642-2 |
24/06/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
COMISION POR COBRANZA CONTRIBUCION Y TASA 03/2020 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
245.853,31 |
245.853,31 |
| SP2642-2 |
24/06/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
LUMINARIA DIFERENCIA DE CAMBIO |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
1.361.958,67 |
1.361.958,67 |
| SP2642-2 |
24/06/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
LUMINARIA LED CUOTA 21/36 |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
401.989,56 |
401.989,56 |
| SP2642-2 |
24/06/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
LUMINARIA LED FEBRERO |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
729.403,28 |
729.403,28 |
| SP2642-1 |
24/06/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
529.005,90 |
529.005,90 |
| SP2642-1 |
24/06/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
166.780,37 |
166.780,37 |
| SP2642-1 |
24/06/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
611.799,42 |
611.799,42 |
| SP2642-1 |
24/06/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
14.041,82 |
14.041,82 |
| SP2642-1 |
24/06/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
91.107,28 |
91.107,28 |
| SP2642-1 |
24/06/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
52.107,11 |
52.107,11 |
| SP2642-1 |
24/06/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.404,98 |
4.404,98 |
| SP2642-1 |
24/06/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
13.622,69 |
13.622,69 |
| SP2642-1 |
24/06/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
623.131,72 |
623.131,72 |
| SP2642-1 |
24/06/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 739080701 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
72.396,09 |
72.396,09 |
| SP2642-1 |
24/06/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 739514001 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
73.144,55 |
73.144,55 |
| SP2642-1 |
24/06/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 740202801 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.766,87 |
4.766,87 |
| SP2642-1 |
24/06/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
21.612,96 |
21.612,96 |
| SP2642-1 |
24/06/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
85.938,94 |
85.938,94 |
| SP2642-1 |
24/06/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 740958701 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
7.331,78 |
7.331,78 |
| SP2642-1 |
24/06/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
33.780,27 |
33.780,27 |
| SP2642-1 |
24/06/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
21.612,96 |
21.612,96 |
| SP2642-1 |
24/06/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 739607901 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
76.340,62 |
76.340,62 |
| SP2642-1 |
24/06/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
39.120,55 |
39.120,55 |
| SP2642-1 |
24/06/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 742249801 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
40.576,99 |
40.576,99 |
| SP2642-1 |
24/06/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 738975001 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
44.561,96 |
44.561,96 |
| SP2642-1 |
24/06/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
6.152,67 |
6.152,67 |
| SP2642-1 |
24/06/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
56.334,83 |
56.334,83 |
| SP2642-1 |
24/06/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
598,01 |
598,01 |
| SP2642-1 |
24/06/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
598,01 |
598,01 |
| SP2642-1 |
24/06/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
675,02 |
675,02 |
| SP2642-1 |
24/06/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
35.722,20 |
35.722,20 |
| SP2642-1 |
24/06/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 742270801 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
5.879,03 |
5.879,03 |
| SP2642 |
24/06/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
8.419,97 |
8.419,97 |
| SP2642 |
24/06/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.726,67 |
2.726,67 |
| SP2642 |
24/06/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
32.102,05 |
32.102,05 |
| SP2642 |
24/06/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
33.316,32 |
33.316,32 |
| SP2642 |
24/06/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
18.119,66 |
18.119,66 |
| SP2642 |
24/06/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
18.534,11 |
18.534,11 |
| SP2642 |
24/06/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
18.810,42 |
18.810,42 |
| SP2642 |
24/06/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
36.806,47 |
36.806,47 |
| SP2642 |
24/06/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
87.726,21 |
87.726,21 |
| SP2642 |
24/06/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
19.014,01 |
19.014,01 |
| SP2642 |
24/06/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
93.070,49 |
93.070,49 |
| SP2642 |
24/06/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
34.668,76 |
34.668,76 |
| SP2642 |
24/06/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
649.435,70 |
649.435,70 |
| SP2642 |
24/06/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
990.539,04 |
990.539,04 |
| SP2642 |
24/06/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.355.688,02 |
1.355.688,02 |
| SP2642 |
24/06/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.347.544,35 |
1.347.544,35 |
| SP2642 |
24/06/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
18.672,27 |
18.672,27 |
| SP2639 |
17/06/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00028365/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
11.839,59 |
11.839,59 |
| SP2639 |
17/06/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00086617/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
1.678,25 |
1.678,25 |
| SP2639 |
17/06/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00076308/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
3.163,98 |
3.163,98 |
| SP2639 |
17/06/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 0036278/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
14.940,27 |
14.940,27 |
| SP2637 |
16/06/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR POLIZA Nº1562686 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
16.370,00 |
16.370,00 |
| SP2637 |
16/06/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR POLIZA Nº1562686 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
16.370,00 |
16.370,00 |
| SP2637 |
16/06/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR POLIZA Nº1562686 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
16.370,00 |
16.370,00 |
| SP2637 |
16/06/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR POLIZA Nº1562686 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
16.370,00 |
16.370,00 |
| SP2637 |
16/06/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
16.369,09 |
16.369,09 |
| SP2636 |
16/06/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
AJUSTE POR REDONDEO SELLOS PCIA. DE ENTRE RIOS |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
222,76 |
222,76 |
| SP2636 |
16/06/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
AJUSTE POR REDONDEO SELLOS PCIA. DE ENTRE RIOS |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
451,75 |
451,75 |
| SP2636 |
16/06/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
AJUSTE POR REDONDEO SELLOS PCIA. DE ENTRE RIOS |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
709,14 |
709,14 |
| SP2635 |
16/06/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00116536/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
768,81 |
768,81 |
| SP2633 |
16/06/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00081183/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
3.101,42 |
3.101,42 |
| SP2632 |
12/06/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00098544/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
752,99 |
752,99 |
| SP2632 |
12/06/2020 |
JARDIN MI CASITA |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00151691/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
753,24 |
753,24 |
| SP2630 |
08/06/2020 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
58.058,88 |
58.058,88 |
| SP2630 |
08/06/2020 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONO FINANCIACION DE EQUIPOS |
ELECTRODOMÉSTICO |
1,00 |
U |
3.663,49 |
3.663,49 |
| SP2629 |
08/06/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
2.814,46 |
2.814,46 |
| SP2629 |
08/06/2020 |
DIRECCION DE TURISMO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
5.639,81 |
5.639,81 |
| SP2629 |
08/06/2020 |
DIRECCION DE CULTURA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
2.825,35 |
2.825,35 |
| SP2629 |
08/06/2020 |
SECC. NUEVO AUDITORIO MUNICIPAL CARLOS MARIA SCELZI |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
2.814,46 |
2.814,46 |
| SP2629 |
08/06/2020 |
DIRECCION O.M.I.C |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
2.814,46 |
2.814,46 |
| SP2629 |
08/06/2020 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET AGENCIA SOCIAL |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
2.825,35 |
2.825,35 |
| SP2629 |
08/06/2020 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
5.901,17 |
5.901,17 |
| SP2629 |
08/06/2020 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET MUTUAL |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
2.825,35 |
2.825,35 |
| SP2629 |
08/06/2020 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
2.825,35 |
2.825,35 |
| SP2629 |
08/06/2020 |
DPTO. DE BROMATOLOGIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
2.269,96 |
2.269,96 |
| SP2629 |
08/06/2020 |
DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
2.825,35 |
2.825,35 |
| SP2629 |
08/06/2020 |
JARDIN SIRIRI |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
2.825,35 |
2.825,35 |
| SP2629 |
08/06/2020 |
JARDIN TUITTI |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
2.467,19 |
2.467,19 |
| SP2629 |
08/06/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
2.825,35 |
2.825,35 |
| SP2629 |
08/06/2020 |
DIRECCION C.I.C |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
2.825,35 |
2.825,35 |
| SP2627 |
09/06/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00028365/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
2.361,27 |
2.361,27 |
| SP2627 |
09/06/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00036278/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
4.723,50 |
4.723,50 |
| SP2627 |
09/06/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00086617/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
774,44 |
774,44 |
| SP2627 |
09/06/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00076308/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
737,85 |
737,85 |
| SP2626 |
02/06/2020 |
DIRECCION DE TURISMO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
581,15 |
581,15 |
| SP2626 |
02/06/2020 |
DIRECCION DE TURISMO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
594,81 |
594,81 |
| SP2626 |
02/06/2020 |
DIRECCION DE CULTURA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
575,96 |
575,96 |
| SP2626 |
02/06/2020 |
DIRECCION DE CULTURA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
613,81 |
613,81 |
| SP2626 |
02/06/2020 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
577,03 |
577,03 |
| SP2626 |
02/06/2020 |
DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
590,71 |
590,71 |
| SP2626 |
02/06/2020 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
583,38 |
583,38 |
| SP2626 |
02/06/2020 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
582,31 |
582,31 |
| SP2626 |
02/06/2020 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
592,24 |
592,24 |
| SP2626 |
02/06/2020 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
584,98 |
584,98 |
| SP2626 |
02/06/2020 |
DPTO. PERSONAL |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
594,91 |
594,91 |
| SP2626 |
02/06/2020 |
DPTO. AERODROMO MUNICIPAL |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
575,96 |
575,96 |
| SP2626 |
02/06/2020 |
DIRECCION O.M.I.C |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
581,83 |
581,83 |
| SP2626 |
02/06/2020 |
DIRECC. DE LEGISLACION Y ASUNTOS JURIDICOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
580,81 |
580,81 |
| SP2626 |
02/06/2020 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
581,83 |
581,83 |
| SP2626 |
02/06/2020 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
583,95 |
583,95 |
| SP2626 |
02/06/2020 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
590,54 |
590,54 |
| SP2626 |
02/06/2020 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
582,31 |
582,31 |
| SP2626 |
02/06/2020 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
584,99 |
584,99 |
| SP2626 |
02/06/2020 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
594,81 |
594,81 |
| SP2626 |
02/06/2020 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
945,74 |
945,74 |
| SP2626 |
02/06/2020 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
577,02 |
577,02 |
| SP2626 |
02/06/2020 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
575,96 |
575,96 |
| SP2626 |
02/06/2020 |
DPTO. SUMINISTROS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
820,34 |
820,34 |
| SP2626 |
02/06/2020 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
577,02 |
577,02 |
| SP2626 |
02/06/2020 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
582,32 |
582,32 |
| SP2626 |
02/06/2020 |
DPTO. CEMENTERIO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
582,31 |
582,31 |
| SP2626 |
02/06/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
580,80 |
580,80 |
| SP2626 |
02/06/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
575,96 |
575,96 |
| SP2626 |
02/06/2020 |
DIV. JARDINES Y ESCUELAS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
581,26 |
581,26 |
| SP2626 |
02/06/2020 |
DIV. JARDINES Y ESCUELAS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
582,32 |
582,32 |
| SP2626 |
02/06/2020 |
DIV. JARDINES Y ESCUELAS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
586,12 |
586,12 |
| SP2626 |
02/06/2020 |
DIV. JARDINES Y ESCUELAS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
583,38 |
583,38 |
| SP2626 |
02/06/2020 |
DIV. JARDINES Y ESCUELAS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
582,31 |
582,31 |
| SP2626 |
02/06/2020 |
DIV. JARDINES Y ESCUELAS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
577,03 |
577,03 |
| SP2626 |
02/06/2020 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
585,01 |
585,01 |
| SP2626 |
02/06/2020 |
DPTO. TESORERIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
597,91 |
597,91 |
| SP2626 |
02/06/2020 |
DIRECCION DE HACIENDA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
582,31 |
582,31 |
| SP2626 |
02/06/2020 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
591,39 |
591,39 |
| SP2626 |
02/06/2020 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
582,39 |
582,39 |
| SP2626 |
02/06/2020 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
771,42 |
771,42 |
| SP2626 |
02/06/2020 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
576,13 |
576,13 |
| SP2626 |
02/06/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
584,45 |
584,45 |
| SP2626 |
02/06/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
589,51 |
589,51 |
| SP2626 |
02/06/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
591,18 |
591,18 |
| SP2626 |
02/06/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
639,46 |
639,46 |
| SP2626 |
02/06/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
577,02 |
577,02 |
| SP2626 |
02/06/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
589,14 |
589,14 |
| SP2626 |
02/06/2020 |
DPTO. CONTADURIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
598,09 |
598,09 |
| SP2626 |
02/06/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
736,97 |
736,97 |
| SP2626 |
02/06/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
582,31 |
582,31 |
| SP2626 |
02/06/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
683,16 |
683,16 |
| SP2626 |
02/06/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
584,23 |
584,23 |
| SP2626 |
02/06/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
586,73 |
586,73 |
| SP2626 |
02/06/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
589,62 |
589,62 |
| SP2626 |
02/06/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
603,77 |
603,77 |
| SP2626 |
02/06/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
590,13 |
590,13 |
| SP2626 |
02/06/2020 |
DIV. BROMATOLOGIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
589,51 |
589,51 |
| SP2626 |
02/06/2020 |
DIRECCION C.I.C |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
590,70 |
590,70 |
| SP2626 |
02/06/2020 |
JUZGADO DE FALTAS N1 |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
590,42 |
590,42 |
| SP2626 |
02/06/2020 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
582,32 |
582,32 |
| SP2626 |
02/06/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
659,91 |
659,91 |
| SP2625 |
09/06/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
643,70 |
643,70 |
| SP2624 |
29/05/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
COOP. GRAL. URQUIZA LTDA |
30571866052 |
SERVICIO ELECTRICO MEDIDOR 1910619 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
25.033,85 |
25.033,85 |
| SP2624 |
29/05/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
COOP. GRAL. URQUIZA LTDA |
30571866052 |
SERVICIO ELECTRICO MEDIDOR 1910619 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
44.407,66 |
44.407,66 |
| SP2623 |
27/05/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR POLIZA 1566768 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
20.017,47 |
20.017,47 |
| SP2622 |
27/05/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR POLIZA 1566667 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
14.887,07 |
14.887,07 |
| SP2621 |
21/05/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR POLIZA1562686 - SEC SALUD - CUOTA 1 - AMBULANCIA NUEVA |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
16.370,00 |
16.370,00 |
| SP2620 |
21/05/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR POLIZA1557933 - ADULTOS MAYORES |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
5.357,97 |
5.357,97 |
| SP2619 |
27/05/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL Fº6171039 Y Fº6752758
MEDIDOR Nº100033/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
2.104,35 |
2.104,35 |
| SP2618 |
27/05/2020 |
JARDIN MI CASITA |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00151691/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
799,75 |
799,75 |
| SP2617 |
27/05/2020 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR POLIZA Nº1565755 - SOLICITUD Nº002139134 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
18.667,96 |
18.667,96 |
| SP2616 |
27/05/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR POLIZA Nº1557933 - SOLCITUD Nº002122623 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
1.266.025,22 |
1.266.025,22 |
| SP2615 |
19/05/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00081183/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
4.352,74 |
4.352,74 |
| SP2615 |
19/05/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00098544/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
774,46 |
774,46 |
| SP2614-4 |
25/05/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 744183701 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
219,86 |
219,86 |
| SP2614-4 |
25/05/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 702667602 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.533,84 |
1.533,84 |
| SP2614-4 |
25/05/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 743899501 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
36.278,47 |
36.278,47 |
| SP2614-4 |
25/05/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 744183701 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.886,78 |
2.886,78 |
| SP2614-4 |
25/05/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
229.690,09 |
229.690,09 |
| SP2614-4 |
25/05/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 744761501 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.471,93 |
2.471,93 |
| SP2614-4 |
25/05/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
113.578,28 |
113.578,28 |
| SP2614-4 |
25/05/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
79.896,03 |
79.896,03 |
| SP2614-4 |
25/05/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 741335401 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
45.472,24 |
45.472,24 |
| SP2614-4 |
25/05/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 741248301 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
619,01 |
619,01 |
| SP2614-4 |
25/05/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 744183501 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
598,01 |
598,01 |
| SP2614-4 |
25/05/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
103.022,11 |
103.022,11 |
| SP2614-4 |
25/05/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 737323301 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
5.720,15 |
5.720,15 |
| SP2614-4 |
25/05/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 742230901 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
598,01 |
598,01 |
| SP2614-4 |
25/05/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 744104001 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
10.487,40 |
10.487,40 |
| SP2614-4 |
25/05/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 737389801 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
598,01 |
598,01 |
| SP2614-4 |
25/05/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 744183601 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
598,01 |
598,01 |
| SP2614-4 |
25/05/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 744604601 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
997,08 |
997,08 |
| SP2614-4 |
25/05/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 742990201 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.655,22 |
1.655,22 |
| SP2614-4 |
25/05/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 730731702 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
598,01 |
598,01 |
| SP2614-4 |
25/05/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 741775001 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
11.994,40 |
11.994,40 |
| SP2614-4 |
25/05/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
15.534,17 |
15.534,17 |
| SP2614-4 |
25/05/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
626,01 |
626,01 |
| SP2614-4 |
25/05/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
6.185,10 |
6.185,10 |
| SP2614-4 |
25/05/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
598,01 |
598,01 |
| SP2614-4 |
25/05/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
40.669,84 |
40.669,84 |
| SP2614-4 |
25/05/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
12.783,30 |
12.783,30 |
| SP2614-4 |
25/05/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
42.807,61 |
42.807,61 |
| SP2614-4 |
25/05/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
6.927,22 |
6.927,22 |
| SP2614-4 |
25/05/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
42.373,74 |
42.373,74 |
| SP2614-4 |
25/05/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
73.276,03 |
73.276,03 |
| SP2614-4 |
25/05/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
9.808,33 |
9.808,33 |
| SP2614-3 |
25/05/2020 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
5.066,97 |
5.066,97 |
| SP2614-3 |
25/05/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
7.432,92 |
7.432,92 |
| SP2614-3 |
25/05/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.088,10 |
1.088,10 |
| SP2614-3 |
25/05/2020 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
16.131,09 |
16.131,09 |
| SP2614-3 |
25/05/2020 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
20.501,53 |
20.501,53 |
| SP2614-3 |
25/05/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
15.450,87 |
15.450,87 |
| SP2614-3 |
25/05/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.700,41 |
2.700,41 |
| SP2614-3 |
25/05/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
5.349,43 |
5.349,43 |
| SP2614-3 |
25/05/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.760,24 |
1.760,24 |
| SP2614-3 |
25/05/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
10.608,76 |
10.608,76 |
| SP2614-3 |
25/05/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.895,60 |
2.895,60 |
| SP2614-3 |
25/05/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.893,26 |
1.893,26 |
| SP2614-3 |
25/05/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
12.631,59 |
12.631,59 |
| SP2614-3 |
25/05/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
21.248,85 |
21.248,85 |
| SP2614-3 |
25/05/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 739514201 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
5.261,16 |
5.261,16 |
| SP2614-3 |
25/05/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 743685101 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.725,23 |
1.725,23 |
| SP2614-3 |
25/05/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 744563501 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
738,04 |
738,04 |
| SP2614-3 |
25/05/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
22.942,56 |
22.942,56 |
| SP2614-3 |
25/05/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 741534201 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.599,57 |
1.599,57 |
| SP2614-3 |
25/05/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 737350201 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
598,01 |
598,01 |
| SP2614-3 |
25/05/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
5.358,26 |
5.358,26 |
| SP2614-3 |
25/05/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
19.078,16 |
19.078,16 |
| SP2614-3 |
25/05/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
22.351,29 |
22.351,29 |
| SP2614-3 |
25/05/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.423,16 |
2.423,16 |
| SP2614-3 |
25/05/2020 |
JARDIN PELUSIN |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.942,27 |
1.942,27 |
| SP2614-3 |
25/05/2020 |
JARDIN PELUSIN |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
10.594,40 |
10.594,40 |
| SP2614-3 |
25/05/2020 |
JARDIN TUITTI |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.005,29 |
2.005,29 |
| SP2614-3 |
25/05/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.319,15 |
1.319,15 |
| SP2614-3 |
25/05/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
47.110,72 |
47.110,72 |
| SP2614-3 |
25/05/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
612,01 |
612,01 |
| SP2614-3 |
25/05/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
29.350,28 |
29.350,28 |
| SP2614-3 |
25/05/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.508,18 |
1.508,18 |
| SP2614-3 |
25/05/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.417,18 |
1.417,18 |
| SP2614-3 |
25/05/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
20.522,46 |
20.522,46 |
| SP2614-3 |
25/05/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.802,25 |
1.802,25 |
| SP2614-3 |
25/05/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 738975101 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
15.220,82 |
15.220,82 |
| SP2614-3 |
25/05/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
789,00 |
789,00 |
| SP2614-3 |
25/05/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
8.494,90 |
8.494,90 |
| SP2614-3 |
25/05/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
160.166,67 |
160.166,67 |
| SP2614-3 |
25/05/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
7.938,64 |
7.938,64 |
| SP2614-3 |
25/05/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
15.443,33 |
15.443,33 |
| SP2614-3 |
25/05/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
5.561,37 |
5.561,37 |
| SP2614-2 |
25/05/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
COMISION POR COBRANZA CONTRIBUCION Y TASA 02/2020 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
234.958,59 |
234.958,59 |
| SP2614-2 |
25/05/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
LUMINARIA DIFERENCIA DE CAMBIO |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
1.298.936,89 |
1.298.936,89 |
| SP2614-2 |
25/05/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
LUMINARIA LED CUOTA 20/36 |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
401.989,56 |
401.989,56 |
| SP2614-2 |
25/05/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
LUMINARIA LED - FEBRERO |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
729.403,28 |
729.403,28 |
| SP2614-1 |
20/05/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.590,33 |
4.590,33 |
| SP2614-1 |
20/05/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
29.215,41 |
29.215,41 |
| SP2614-1 |
20/05/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
31.625,96 |
31.625,96 |
| SP2614-1 |
20/05/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
20.423,29 |
20.423,29 |
| SP2614-1 |
20/05/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
553.224,08 |
553.224,08 |
| SP2614-1 |
20/05/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
843.749,43 |
843.749,43 |
| SP2614-1 |
20/05/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.154.793,91 |
1.154.793,91 |
| SP2614-1 |
20/05/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.147.849,98 |
1.147.849,98 |
| SP2614-1 |
20/05/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
18.672,27 |
18.672,27 |
| SP2614-1 |
20/05/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
73.874,70 |
73.874,70 |
| SP2614-1 |
20/05/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
36.312,03 |
36.312,03 |
| SP2614-1 |
20/05/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
6.551,29 |
6.551,29 |
| SP2614-1 |
20/05/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
31.069,55 |
31.069,55 |
| SP2614-1 |
20/05/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
64.982,11 |
64.982,11 |
| SP2614-1 |
20/05/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
14.295,05 |
14.295,05 |
| SP2614-1 |
20/05/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
11.270,25 |
11.270,25 |
| SP2614-1 |
20/05/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
12.957,15 |
12.957,15 |
| SP2614-1 |
20/05/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
14.564,08 |
14.564,08 |
| SP2614-1 |
20/05/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
26.241,51 |
26.241,51 |
| SP2614-1 |
20/05/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
16.963,55 |
16.963,55 |
| SP2614 |
20/05/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
8.434,04 |
8.434,04 |
| SP2614 |
20/05/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
23.251,46 |
23.251,46 |
| SP2614 |
20/05/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
567.730,48 |
567.730,48 |
| SP2614 |
20/05/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
168.266,17 |
168.266,17 |
| SP2614 |
20/05/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
617.996,36 |
617.996,36 |
| SP2614 |
20/05/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
622.690,67 |
622.690,67 |
| SP2614 |
20/05/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
10.803,31 |
10.803,31 |
| SP2614 |
20/05/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.116,10 |
1.116,10 |
| SP2614 |
20/05/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.713,91 |
4.713,91 |
| SP2614 |
20/05/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
49.042,52 |
49.042,52 |
| SP2614 |
20/05/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
14.826,36 |
14.826,36 |
| SP2614 |
20/05/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
598,01 |
598,01 |
| SP2614 |
20/05/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.592,20 |
1.592,20 |
| SP2614 |
20/05/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
22.361,41 |
22.361,41 |
| SP2614 |
20/05/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.449,11 |
4.449,11 |
| SP2614 |
20/05/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
18.669,74 |
18.669,74 |
| SP2614 |
20/05/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
9.981,69 |
9.981,69 |
| SP2614 |
20/05/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
116.392,65 |
116.392,65 |
| SP2614 |
20/05/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.325,53 |
4.325,53 |
| SP2614 |
20/05/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
50.104,51 |
50.104,51 |
| SP2614 |
20/05/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.075,31 |
2.075,31 |
| SP2614 |
20/05/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
72.780,44 |
72.780,44 |
| SP2614 |
20/05/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
35.499,68 |
35.499,68 |
| SP2614 |
20/05/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
13.622,69 |
13.622,69 |
| SP2612 |
14/05/2020 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
168.393,39 |
168.393,39 |
| SP2612 |
14/05/2020 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONO FINANCIACION DE EQUIPOS |
ELECTRODOMÉSTICO |
1,00 |
U |
3.663,49 |
3.663,49 |
| SP2610 |
06/05/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO POLIZA 001556179 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
3.969,95 |
3.969,95 |
| SP2609 |
06/05/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO POLIZA 000003923 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
7.256,35 |
7.256,35 |
| SP2608 |
06/05/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO POLIZA 000008773 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
175.181,45 |
175.181,45 |
| SP2607 |
05/05/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00086617/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
932,47 |
932,47 |
| SP2607 |
05/05/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00036278/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
12.194,56 |
12.194,56 |
| SP2607 |
05/05/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00076308/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
888,15 |
888,15 |
| SP2607 |
05/05/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00028365/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
6.586,31 |
6.586,31 |
| SP2603 |
06/05/2020 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00081183/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
3.121,18 |
3.121,18 |
| SP2603 |
06/05/2020 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00151691/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
771,35 |
771,35 |
| SP2603 |
06/05/2020 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00116536/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
913,00 |
913,00 |
| SP2603 |
06/05/2020 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00098544/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
756,41 |
756,41 |
| SP2602 |
06/05/2020 |
DPTO. TESORERIA |
VIDAL GABRIEL OSCAR |
20177756955 |
COMISIONES FEBRERO |
SEGUROS Y COMISIONES |
9.601,11 |
SE |
1,00 |
9.601,11 |
| SP2602 |
06/05/2020 |
DPTO. TESORERIA |
VIDAL GABRIEL OSCAR |
20177756955 |
COMISIONES MARZO |
SEGUROS Y COMISIONES |
6.813,32 |
SE |
1,00 |
6.813,32 |
| SP2600 |
16/04/2020 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
131.772,89 |
131.772,89 |
| SP2600 |
16/04/2020 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONO FINANCIACION DE EQUIPOS |
ELECTRODOMÉSTICO |
1,00 |
U |
3.663,49 |
3.663,49 |
| SP2598 |
15/04/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00086617/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
797,54 |
797,54 |
| SP2598 |
15/04/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00028365/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
2.900,90 |
2.900,90 |
| SP2598 |
15/04/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00036278/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
5.683,18 |
5.683,18 |
| SP2598 |
15/04/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00076308/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
836,60 |
836,60 |
| SP2597-3 |
29/03/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
6.675,78 |
6.675,78 |
| SP2597-3 |
29/03/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.312,15 |
1.312,15 |
| SP2597-3 |
29/03/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
56.749,56 |
56.749,56 |
| SP2597-3 |
29/03/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
789,00 |
789,00 |
| SP2597-3 |
29/03/2020 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
29.967,24 |
29.967,24 |
| SP2597-3 |
29/03/2020 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
24.212,29 |
24.212,29 |
| SP2597-3 |
29/03/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
47.092,27 |
47.092,27 |
| SP2597-3 |
29/03/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
63.336,76 |
63.336,76 |
| SP2597-3 |
29/03/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
84.551,51 |
84.551,51 |
| SP2597-3 |
29/03/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
9.814,62 |
9.814,62 |
| SP2597-3 |
29/03/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.959,40 |
1.959,40 |
| SP2597-3 |
29/03/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.665,60 |
4.665,60 |
| SP2597-3 |
29/03/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
19.708,45 |
19.708,45 |
| SP2597-3 |
29/03/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
7.560,46 |
7.560,46 |
| SP2597-3 |
29/03/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 703783202 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
84.377,04 |
84.377,04 |
| SP2597-3 |
29/03/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
210.785,50 |
210.785,50 |
| SP2597-3 |
29/03/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 744907301 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.285,93 |
3.285,93 |
| SP2597-3 |
29/03/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 743727101 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
598,01 |
598,01 |
| SP2597-3 |
29/03/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 744563501 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.970,86 |
2.970,86 |
| SP2597-3 |
29/03/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
654,02 |
654,02 |
| SP2597-3 |
29/03/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 739879901 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
843,05 |
843,05 |
| SP2597-3 |
29/03/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 744135601 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
633,01 |
633,01 |
| SP2597-3 |
29/03/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 743606101 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
619,01 |
619,01 |
| SP2597-3 |
29/03/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 743687801 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.060,09 |
1.060,09 |
| SP2597-3 |
29/03/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 744260701 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
619,01 |
619,01 |
| SP2597-3 |
29/03/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 742394301 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.498,41 |
2.498,41 |
| SP2597-3 |
29/03/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 741199001 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
9.304,04 |
9.304,04 |
| SP2597-3 |
29/03/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.679,85 |
4.679,85 |
| SP2597-3 |
29/03/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.067,10 |
1.067,10 |
| SP2597-3 |
29/03/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 737547701 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
787,04 |
787,04 |
| SP2597-3 |
29/03/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 741232801 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
598,01 |
598,01 |
| SP2597-3 |
29/03/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 744527701 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
955,08 |
955,08 |
| SP2597-3 |
29/03/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 744597301 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
661,01 |
661,01 |
| SP2597-3 |
29/03/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 743611101 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
8.828,67 |
8.828,67 |
| SP2597-3 |
29/03/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 739246801 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
60.916,54 |
60.916,54 |
| SP2597-3 |
29/03/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
675,02 |
675,02 |
| SP2597-3 |
29/03/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
24.867,83 |
24.867,83 |
| SP2597-3 |
29/03/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
13.871,94 |
13.871,94 |
| SP2597-3 |
29/03/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
37.158,40 |
37.158,40 |
| SP2597-3 |
29/03/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
6.240,93 |
6.240,93 |
| SP2597-2 |
29/03/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
COMISION POR COBRANZA CONTRIBUCION Y TASA 01/2020 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
212.682,21 |
212.682,21 |
| SP2597-2 |
29/03/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
LUMINARIA LED DIFERENCIA DE CAMBIO |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
1.277.929,63 |
1.277.929,63 |
| SP2597-2 |
29/03/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
LUMINARIA LED CUOTA 19/36 |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
401.989,56 |
401.989,56 |
| SP2597-2 |
29/03/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
LUMINARIA LED ENERO CUOTA 8/23 |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
729.403,28 |
729.403,28 |
| SP2597-1 |
29/03/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
560.840,01 |
560.840,01 |
| SP2597-1 |
29/03/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
623.155,31 |
623.155,31 |
| SP2597-1 |
29/03/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
164.823,19 |
164.823,19 |
| SP2597-1 |
29/03/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
11.931,25 |
11.931,25 |
| SP2597-1 |
29/03/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
13.622,69 |
13.622,69 |
| SP2597-1 |
29/03/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 739080701 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
23.366,16 |
23.366,16 |
| SP2597-1 |
29/03/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
612.261,51 |
612.261,51 |
| SP2597-1 |
29/03/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.991,29 |
1.991,29 |
| SP2597-1 |
29/03/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
27.711,78 |
27.711,78 |
| SP2597-1 |
29/03/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 739514001 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
76.593,46 |
76.593,46 |
| SP2597-1 |
29/03/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 740202801 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
5.923,17 |
5.923,17 |
| SP2597-1 |
29/03/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 740958701 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
9.071,42 |
9.071,42 |
| SP2597-1 |
29/03/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
65.265,62 |
65.265,62 |
| SP2597-1 |
29/03/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 739607901 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
77.888,09 |
77.888,09 |
| SP2597-1 |
29/03/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.965,41 |
3.965,41 |
| SP2597-1 |
29/03/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
57.730,59 |
57.730,59 |
| SP2597-1 |
29/03/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
83.744,17 |
83.744,17 |
| SP2597-1 |
29/03/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
24.101,04 |
24.101,04 |
| SP2597-1 |
29/03/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
71.182,40 |
71.182,40 |
| SP2597-1 |
29/03/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
46.918,56 |
46.918,56 |
| SP2597-1 |
29/03/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 742249801 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
38.736,21 |
38.736,21 |
| SP2597-1 |
29/03/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
32.748,64 |
32.748,64 |
| SP2597-1 |
29/03/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 738975001 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
47.929,98 |
47.929,98 |
| SP2597-1 |
29/03/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
6.196,79 |
6.196,79 |
| SP2597-1 |
29/03/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
605,00 |
605,00 |
| SP2597-1 |
29/03/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
598,01 |
598,01 |
| SP2597-1 |
29/03/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 742270801 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
7.786,91 |
7.786,91 |
| SP2597-1 |
29/03/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
619,01 |
619,01 |
| SP2597 |
29/03/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
29.302,67 |
29.302,67 |
| SP2597 |
29/03/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
542.564,59 |
542.564,59 |
| SP2597 |
29/03/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
18.672,27 |
18.672,27 |
| SP2597 |
29/03/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.125.760,28 |
1.125.760,28 |
| SP2597 |
29/03/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
827.512,99 |
827.512,99 |
| SP2597 |
29/03/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.132.580,61 |
1.132.580,61 |
| SP2597 |
29/03/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 743446701 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
515,36 |
515,36 |
| SP2597 |
29/03/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 743445501 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
480,36 |
480,36 |
| SP2597 |
29/03/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
91.907,11 |
91.907,11 |
| SP2597 |
29/03/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
40.776,50 |
40.776,50 |
| SP2597 |
29/03/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
7.678,32 |
7.678,32 |
| SP2597 |
29/03/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
24.918,17 |
24.918,17 |
| SP2597 |
29/03/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
78.593,66 |
78.593,66 |
| SP2597 |
29/03/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
18.555,93 |
18.555,93 |
| SP2597 |
29/03/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
13.916,95 |
13.916,95 |
| SP2597 |
29/03/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
15.596,57 |
15.596,57 |
| SP2597 |
29/03/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
15.560,22 |
15.560,22 |
| SP2597 |
29/03/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
24.976,34 |
24.976,34 |
| SP2597 |
29/03/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 739261401 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.160,41 |
3.160,41 |
| SP2596 |
27/03/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00116536/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
758,29 |
758,29 |
| SP2596 |
27/03/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00098544/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
757,83 |
757,83 |
| SP2596 |
27/03/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00081183/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
5.899,36 |
5.899,36 |
| SP2595 |
01/04/2020 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
164.205,68 |
164.205,68 |
| SP2595 |
01/04/2020 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONO FINANCIACION DE EQUIPOS |
ELECTRODOMÉSTICO |
1,00 |
U |
3.663,49 |
3.663,49 |
| SP2594 |
01/04/2020 |
JARDIN MI CASITA |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00151691/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
798,48 |
798,48 |
| SP2593 |
11/03/2020 |
DPTO. TESORERIA |
SERCONFI S.R.L. |
30701839826 |
COMISIONES ENERO 2020 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
1.036,11 |
1.036,11 |
| SP2593 |
11/03/2020 |
DPTO. TESORERIA |
SERCONFI S.R.L. |
30701839826 |
COMISIONES OCTUBRE-NOVIEMBRE-DICIEMBRE |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
11.828,67 |
11.828,67 |
| SP2592 |
11/03/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
2.583,35 |
2.583,35 |
| SP2592 |
11/03/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
2.251,81 |
2.251,81 |
| SP2592 |
11/03/2020 |
DIRECCION C.I.C |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
2.583,35 |
2.583,35 |
| SP2592 |
11/03/2020 |
DIRECCION DE TURISMO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
4.835,16 |
4.835,16 |
| SP2592 |
11/03/2020 |
DIRECCION DE CULTURA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
2.583,35 |
2.583,35 |
| SP2592 |
11/03/2020 |
SECC. NUEVO AUDITORIO MUNICIPAL CARLOS MARIA SCELZI |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
2.251,81 |
2.251,81 |
| SP2592 |
11/03/2020 |
DIRECCION O.M.I.C |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
2.251,81 |
2.251,81 |
| SP2592 |
11/03/2020 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET AGENCIA SOCIAL PRODUCTIVA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
2.583,35 |
2.583,35 |
| SP2592 |
11/03/2020 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
5.417,17 |
5.417,17 |
| SP2592 |
11/03/2020 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET MUTUAL |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
2.399,43 |
2.399,43 |
| SP2592 |
11/03/2020 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
2.583,35 |
2.583,35 |
| SP2592 |
11/03/2020 |
DPTO. DE BROMATOLOGIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.816,21 |
1.816,21 |
| SP2592 |
11/03/2020 |
CONSEJO MUNICIPAL DE LA PARTICIPACION CIUDADANA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
2.583,35 |
2.583,35 |
| SP2592 |
11/03/2020 |
JARDIN SIRIRI |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
2.583,35 |
2.583,35 |
| SP2592 |
11/03/2020 |
JARDIN TUITTI |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.973,51 |
1.973,51 |
| SP2591-1 |
03/03/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
629,18 |
629,18 |
| SP2591 |
03/03/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
577,50 |
577,50 |
| SP2591 |
03/03/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
593,12 |
593,12 |
| SP2591 |
03/03/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
242,57 |
242,57 |
| SP2591 |
03/03/2020 |
DIRECCION C.I.C |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
578,14 |
578,14 |
| SP2591 |
03/03/2020 |
JUZGADO DE FALTAS N2 |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
577,23 |
577,23 |
| SP2591 |
03/03/2020 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
694,19 |
694,19 |
| SP2591 |
03/03/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
734,05 |
734,05 |
| SP2591 |
03/03/2020 |
DIRECCION DE TURISMO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
609,09 |
609,09 |
| SP2591 |
03/03/2020 |
DIRECCION DE TURISMO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
604,07 |
604,07 |
| SP2591 |
03/03/2020 |
DIRECCION DE CULTURA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
574,70 |
574,70 |
| SP2591 |
03/03/2020 |
DIRECCION DE CULTURA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
777,83 |
777,83 |
| SP2591 |
03/03/2020 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
563,79 |
563,79 |
| SP2591 |
03/03/2020 |
DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
562,65 |
562,65 |
| SP2591 |
03/03/2020 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
570,60 |
570,60 |
| SP2591 |
03/03/2020 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
569,47 |
569,47 |
| SP2591 |
03/03/2020 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
583,60 |
583,60 |
| SP2591 |
03/03/2020 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
572,33 |
572,33 |
| SP2591 |
03/03/2020 |
DIV. TRANSITO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
567,19 |
567,19 |
| SP2591 |
03/03/2020 |
DPTO. PERSONAL |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
583,81 |
583,81 |
| SP2591 |
03/03/2020 |
DPTO. AERODROMO MUNICIPAL |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
562,65 |
562,65 |
| SP2591 |
03/03/2020 |
DIRECCION O.M.I.C |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
702,15 |
702,15 |
| SP2591 |
03/03/2020 |
DIV. ASUNTOS JURIDICOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
567,49 |
567,49 |
| SP2591 |
03/03/2020 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
590,29 |
590,29 |
| SP2591 |
03/03/2020 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
570,88 |
570,88 |
| SP2591 |
03/03/2020 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
588,11 |
588,11 |
| SP2591 |
03/03/2020 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
562,65 |
562,65 |
| SP2591 |
03/03/2020 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
596,71 |
596,71 |
| SP2591 |
03/03/2020 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
562,65 |
562,65 |
| SP2591 |
03/03/2020 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.267,16 |
1.267,16 |
| SP2591 |
03/03/2020 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
563,78 |
563,78 |
| SP2591 |
03/03/2020 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
562,65 |
562,65 |
| SP2591 |
03/03/2020 |
DPTO. SUMINISTROS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
839,46 |
839,46 |
| SP2591 |
03/03/2020 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
563,78 |
563,78 |
| SP2591 |
03/03/2020 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
569,46 |
569,46 |
| SP2591 |
03/03/2020 |
DPTO. CEMENTERIO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
569,46 |
569,46 |
| SP2591 |
03/03/2020 |
DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
569,47 |
569,47 |
| SP2591 |
03/03/2020 |
DIV. BANCO PELAY |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
570,60 |
570,60 |
| SP2591 |
03/03/2020 |
DIV. BALNEARIO ITAPE |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
570,60 |
570,60 |
| SP2591 |
03/03/2020 |
DIV. TALLERES |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
569,46 |
569,46 |
| SP2591 |
03/03/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
582,84 |
582,84 |
| SP2591 |
03/03/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
569,46 |
569,46 |
| SP2591 |
03/03/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
567,03 |
567,03 |
| SP2591 |
03/03/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
577,17 |
577,17 |
| SP2591 |
03/03/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
562,65 |
562,65 |
| SP2591 |
03/03/2020 |
DIV. LINEA 102 |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
562,65 |
562,65 |
| SP2591 |
03/03/2020 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
572,71 |
572,71 |
| SP2591 |
03/03/2020 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
568,32 |
568,32 |
| SP2591 |
03/03/2020 |
DIR. DE INGRESOS PUBLICOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
569,46 |
569,46 |
| SP2591 |
03/03/2020 |
DPTO. TESORERIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
628,38 |
628,38 |
| SP2591 |
03/03/2020 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
589,68 |
589,68 |
| SP2591 |
03/03/2020 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
613,38 |
613,38 |
| SP2591 |
03/03/2020 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
707,81 |
707,81 |
| SP2591 |
03/03/2020 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
786,57 |
786,57 |
| SP2591 |
03/03/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
571,97 |
571,97 |
| SP2591 |
03/03/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
586,14 |
586,14 |
| SP2591 |
03/03/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
573,39 |
573,39 |
| SP2591 |
03/03/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
582,84 |
582,84 |
| SP2591 |
03/03/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
625,08 |
625,08 |
| SP2591 |
03/03/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
577,85 |
577,85 |
| SP2591 |
03/03/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
687,00 |
687,00 |
| SP2591 |
03/03/2020 |
DPTO. DE BROMATOLOGIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
578,08 |
578,08 |
| SP2591 |
03/03/2020 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
563,78 |
563,78 |
| SP2591 |
03/03/2020 |
JARDIN MI CASITA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
569,47 |
569,47 |
| SP2591 |
03/03/2020 |
JARDIN PASTORCITO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
563,79 |
563,79 |
| SP2591 |
03/03/2020 |
JARDIN PELUSIN |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
568,33 |
568,33 |
| SP2591 |
03/03/2020 |
JARDIN SIRIRI |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
570,60 |
570,60 |
| SP2591 |
03/03/2020 |
JARDIN TORTUGUITAS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
573,54 |
573,54 |
| SP2591 |
03/03/2020 |
JARDIN TUITTI |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
569,46 |
569,46 |
| SP2591 |
03/03/2020 |
DPTO. CONTADURIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
636,72 |
636,72 |
| SP2591 |
03/03/2020 |
DIV. PATRIMONIO, SEGUROS E INVENTARIO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
569,46 |
569,46 |
| SP2591 |
03/03/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
841,92 |
841,92 |
| SP2591 |
03/03/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
569,46 |
569,46 |
| SP2591 |
03/03/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
569,46 |
569,46 |
| SP2591 |
03/03/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
563,79 |
563,79 |
| SP2591 |
03/03/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
661,81 |
661,81 |
| SP2591 |
03/03/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
570,89 |
570,89 |
| SP2591 |
03/03/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
575,70 |
575,70 |
| SP2590-5 |
18/02/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
COMISION POR COBRANZA CONTRIBUCION Y TASA 12/2019 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
199.463,47 |
199.463,47 |
| SP2590-5 |
18/02/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
LUMINARIA LED. DIFERENCIA DE CAMBIO |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
1.886.827,31 |
1.886.827,31 |
| SP2590-5 |
18/02/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
LUMINARIA LED. CUOTA 18/36 |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
401.989,56 |
401.989,56 |
| SP2590-5 |
18/02/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
LUMINARIA LED - DICIEMBRE |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
729.403,28 |
729.403,28 |
| SP2590-4 |
18/02/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.302,85 |
3.302,85 |
| SP2590-4 |
18/02/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
11.320,35 |
11.320,35 |
| SP2590-4 |
18/02/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID:738975101 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
16.012,08 |
16.012,08 |
| SP2590-4 |
18/02/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
6.473,89 |
6.473,89 |
| SP2590-4 |
18/02/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.385,49 |
1.385,49 |
| SP2590-4 |
18/02/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.406,17 |
3.406,17 |
| SP2590-4 |
18/02/2020 |
JARDIN PELUSIN |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
8.815,77 |
8.815,77 |
| SP2590-4 |
18/02/2020 |
JARDIN TUITTI |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.820,09 |
2.820,09 |
| SP2590-4 |
18/02/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
48.889,78 |
48.889,78 |
| SP2590-4 |
19/02/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
613,20 |
613,20 |
| SP2590-4 |
19/02/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
521,62 |
521,62 |
| SP2590-4 |
19/02/2020 |
DIRECCION DE TURISMO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
7.846,27 |
7.846,27 |
| SP2590-4 |
19/02/2020 |
DIRECCION DE TURISMO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
5.958,14 |
5.958,14 |
| SP2590-4 |
19/02/2020 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID:739514201 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.438,22 |
4.438,22 |
| SP2590-4 |
19/02/2020 |
DIV. TALLERES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
22.411,18 |
22.411,18 |
| SP2590-4 |
19/02/2020 |
DIV. TALLERES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
22.844,42 |
22.844,42 |
| SP2590-4 |
19/02/2020 |
DIV. TALLERES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.841,84 |
2.841,84 |
| SP2590-4 |
19/02/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.976,52 |
1.976,52 |
| SP2590-4 |
19/02/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
12.407,30 |
12.407,30 |
| SP2590-4 |
19/02/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
642,81 |
642,81 |
| SP2590-4 |
19/02/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO CUOTA Nº1 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
24.867,84 |
24.867,84 |
| SP2590-4 |
19/02/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO CUOTA Nº1 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
13.871,95 |
13.871,95 |
| SP2590-4 |
19/02/2020 |
JARDIN PELUSIN |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
10.718,36 |
10.718,36 |
| SP2590-3 |
19/02/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
571,69 |
571,69 |
| SP2590-3 |
19/02/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
19.333,79 |
19.333,79 |
| SP2590-3 |
19/02/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.333,99 |
1.333,99 |
| SP2590-3 |
19/02/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.813,62 |
1.813,62 |
| SP2590-3 |
19/02/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
28.246,05 |
28.246,05 |
| SP2590-3 |
19/02/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
13.707,20 |
13.707,20 |
| SP2590-3 |
19/02/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
43.528,12 |
43.528,12 |
| SP2590-3 |
19/02/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
8.375,21 |
8.375,21 |
| SP2590-3 |
19/02/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.137,75 |
3.137,75 |
| SP2590-3 |
19/02/2020 |
DIRECCION DE TURISMO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
22.077,60 |
22.077,60 |
| SP2590-3 |
19/02/2020 |
DIRECCION DE CULTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
7.434,40 |
7.434,40 |
| SP2590-3 |
19/02/2020 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.766,59 |
3.766,59 |
| SP2590-3 |
19/02/2020 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID:744604601 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
575,35 |
575,35 |
| SP2590-3 |
19/02/2020 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID:730731702 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
577,84 |
577,84 |
| SP2590-3 |
19/02/2020 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID:741775001 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
9.522,35 |
9.522,35 |
| SP2590-3 |
19/02/2020 |
DPTO. CEMENTERIO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
13.720,06 |
13.720,06 |
| SP2590-3 |
19/02/2020 |
DPTO. CEMENTERIO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
614,42 |
614,42 |
| SP2590-3 |
19/02/2020 |
DIV. BALNEARIO ITAPE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
103.541,66 |
103.541,66 |
| SP2590-3 |
19/02/2020 |
DIV. TALLERES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.868,60 |
3.868,60 |
| SP2590-3 |
19/02/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
9.157,68 |
9.157,68 |
| SP2590-3 |
19/02/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID:742990201 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.330,77 |
1.330,77 |
| SP2590-3 |
19/02/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.811,59 |
4.811,59 |
| SP2590-3 |
19/02/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
8.413,65 |
8.413,65 |
| SP2590-3 |
19/02/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
11.688,26 |
11.688,26 |
| SP2590-3 |
19/02/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
8.123,67 |
8.123,67 |
| SP2590-3 |
19/02/2020 |
ESCUELA LORENZO SARTORIO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
5.368,48 |
5.368,48 |
| SP2590-2 |
19/02/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
6.688,36 |
6.688,36 |
| SP2590-2 |
19/02/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO CUOTA Nº1 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
21.519,47 |
21.519,47 |
| SP2590-2 |
19/02/2020 |
DIRECCION DE CULTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
43.028,41 |
43.028,41 |
| SP2590-2 |
19/02/2020 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
70.979,39 |
70.979,39 |
| SP2590-2 |
19/02/2020 |
DPTO. AERODROMO MUNICIPAL |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
36.147,87 |
36.147,87 |
| SP2590-2 |
19/02/2020 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID:741335401 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
47.741,25 |
47.741,25 |
| SP2590-2 |
19/02/2020 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID:743899501 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
35.061,79 |
35.061,79 |
| SP2590-2 |
19/02/2020 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID:744761501 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.196,57 |
4.196,57 |
| SP2590-2 |
19/02/2020 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID:742230901 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
653,30 |
653,30 |
| SP2590-2 |
19/02/2020 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID:741248301 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
587,19 |
587,19 |
| SP2590-2 |
19/02/2020 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID:744183601 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
570,82 |
570,82 |
| SP2590-2 |
19/02/2020 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID:737389801 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
582,35 |
582,35 |
| SP2590-2 |
19/02/2020 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID:737323301 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.086,22 |
3.086,22 |
| SP2590-2 |
19/02/2020 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID:744104001 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
7.636,94 |
7.636,94 |
| SP2590-2 |
19/02/2020 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID:744183501 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
572,58 |
572,58 |
| SP2590-2 |
19/02/2020 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID:744183701 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
570,82 |
570,82 |
| SP2590-2 |
19/02/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID:743685101 - CUOTA Nº1 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.444,61 |
1.444,61 |
| SP2590-2 |
19/02/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
204.123,47 |
204.123,47 |
| SP2590-2 |
19/02/2020 |
BANCO PELAY |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
54.709,67 |
54.709,67 |
| SP2590-2 |
19/02/2020 |
BANCO PELAY |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
57.326,37 |
57.326,37 |
| SP2590-2 |
19/02/2020 |
BANCO PELAY |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
9.808,33 |
9.808,33 |
| SP2590-1 |
18/02/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.021,66 |
3.021,66 |
| SP2590-1 |
18/02/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
23.747,77 |
23.747,77 |
| SP2590-1 |
18/02/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
18.672,27 |
18.672,27 |
| SP2590-1 |
18/02/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
810.680,32 |
810.680,32 |
| SP2590-1 |
18/02/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.109.509,31 |
1.109.509,31 |
| SP2590-1 |
18/02/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.102.856,22 |
1.102.856,22 |
| SP2590-1 |
18/02/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
531.519,75 |
531.519,75 |
| SP2590-1 |
18/02/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
84.345,13 |
84.345,13 |
| SP2590-1 |
18/02/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID:739608202 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
33.992,54 |
33.992,54 |
| SP2590-1 |
18/02/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID:743715901 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
6.296,80 |
6.296,80 |
| SP2590-1 |
18/02/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID:740090101 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
20.526,40 |
20.526,40 |
| SP2590-1 |
18/02/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
16.570,91 |
16.570,91 |
| SP2590-1 |
18/02/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
73.045,79 |
73.045,79 |
| SP2590-1 |
18/02/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.162,94 |
3.162,94 |
| SP2590-1 |
18/02/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
14.513,18 |
14.513,18 |
| SP2590-1 |
18/02/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
14.244,14 |
14.244,14 |
| SP2590-1 |
18/02/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
16.563,64 |
16.563,64 |
| SP2590-1 |
18/02/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
25.019,97 |
25.019,97 |
| SP2590 |
18/02/2020 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
692.471,13 |
692.471,13 |
| SP2590 |
18/02/2020 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
161.929,72 |
161.929,72 |
| SP2590 |
18/02/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
46.644,02 |
46.644,02 |
| SP2590 |
18/02/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID:741309401 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
550.215,76 |
550.215,76 |
| SP2590 |
18/02/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
20.449,65 |
20.449,65 |
| SP2590 |
18/02/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
13.622,69 |
13.622,69 |
| SP2590 |
18/02/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID:741309601 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
557.586,63 |
557.586,63 |
| SP2590 |
18/02/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID:742438901 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.044,30 |
1.044,30 |
| SP2590 |
18/02/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID:743803401 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.449,29 |
3.449,29 |
| SP2590 |
18/02/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID:740306701 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
41.655,99 |
41.655,99 |
| SP2590 |
18/02/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID:741018401 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
578,71 |
578,71 |
| SP2590 |
18/02/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
13.097,10 |
13.097,10 |
| SP2590 |
18/02/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID:742095301 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.411,12 |
1.411,12 |
| SP2590 |
18/02/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID:735422102 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
31.805,81 |
31.805,81 |
| SP2590 |
18/02/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
5.139,65 |
5.139,65 |
| SP2590 |
18/02/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
16.124,94 |
16.124,94 |
| SP2590 |
18/02/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
8.306,56 |
8.306,56 |
| SP2590 |
18/02/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
147.039,60 |
147.039,60 |
| SP2590 |
18/02/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
591,22 |
591,22 |
| SP2590 |
18/02/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
58.166,48 |
58.166,48 |
| SP2590 |
18/02/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
51.007,73 |
51.007,73 |
| SP2590 |
18/02/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID:738730301 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
30.986,61 |
30.986,61 |
| SP2589 |
17/02/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00028365/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
7.670,49 |
7.670,49 |
| SP2589 |
17/02/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00036278/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
14.021,31 |
14.021,31 |
| SP2589 |
17/02/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00076308/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
797,70 |
797,70 |
| SP2589 |
17/02/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00086617/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
812,48 |
812,48 |
| SP2588 |
13/02/2020 |
DPTO. TESORERIA |
VIDAL GABRIEL OSCAR |
20177756955 |
COMISIONES ENERO 2020 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
12.464,09 |
12.464,09 |
| SP2587 |
13/02/2020 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR POLIZA Nº1542524 - SOLICITUD Nº2104663 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
37.163,03 |
37.163,03 |
| SP2586 |
11/02/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00098544/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
752,03 |
752,03 |
| SP2586 |
11/02/2020 |
JARDIN MI CASITA |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00151691/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
851,73 |
851,73 |
| SP2585 |
11/02/2020 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
80.939,12 |
80.939,12 |
| SP2585 |
11/02/2020 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONO FINANCIACION DE EQUIPOS |
ELECTRODOMÉSTICO |
1,00 |
U |
4.096,70 |
4.096,70 |
| SP2584 |
11/02/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00081183/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
5.406,20 |
5.406,20 |
| SP2583 |
06/02/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00116536/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
783,90 |
783,90 |
| SP2582 |
31/01/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00028365/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
4.274,79 |
4.274,79 |
| SP2582 |
31/01/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00076308/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
3.316,60 |
3.316,60 |
| SP2582 |
31/01/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00036278/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
7.727,48 |
7.727,48 |
| SP2582 |
31/01/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00086617/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
920,11 |
920,11 |
| SP2581 |
29/01/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL SUP. ENTRERRIANO 39 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
827,64 |
827,64 |
| SP2580 |
16/01/2020 |
DPTO. TESORERIA |
VIDAL GABRIEL OSCAR |
20177756955 |
COMISIONES DICIEMBRE |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
12.796,80 |
12.796,80 |
| SP2579 |
16/01/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00151691/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
1.161,52 |
1.161,52 |
| SP2577 |
13/01/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00098544/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
764,32 |
764,32 |
| SP2577 |
13/01/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00081183/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
4.876,04 |
4.876,04 |
| SP2576 |
13/01/2020 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
123.059,10 |
123.059,10 |
| SP2576 |
13/01/2020 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONO FINANCIACION DE EQUIPOS |
ELECTRODOMÉSTICO |
1,00 |
U |
5.624,17 |
5.624,17 |
| SP2576 |
13/01/2020 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONO SALDO FINANCIACION DE EQUIPO LINEA 3442558404 SEGUN MAIL ADJUNTO |
ELECTRODOMÉSTICO |
1,00 |
U |
13.747,00 |
13.747,00 |
| SP2575 |
09/01/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
2.583,35 |
2.583,35 |
| SP2575 |
09/01/2020 |
DIRECCION C.I.C |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
2.583,35 |
2.583,35 |
| SP2575 |
09/01/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
2.251,81 |
2.251,81 |
| SP2575 |
09/01/2020 |
DIRECCION DE TURISMO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
4.835,16 |
4.835,16 |
| SP2575 |
09/01/2020 |
DIRECCION DE CULTURA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
2.583,35 |
2.583,35 |
| SP2575 |
09/01/2020 |
SECC. AUDITORIO ARTURO ILLIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
2.251,81 |
2.251,81 |
| SP2575 |
09/01/2020 |
DIRECCION O.M.I.C |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
2.251,81 |
2.251,81 |
| SP2575 |
09/01/2020 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
2.583,35 |
2.583,35 |
| SP2575 |
09/01/2020 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
5.417,17 |
5.417,17 |
| SP2575 |
09/01/2020 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET MUTUAL |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
2.399,43 |
2.399,43 |
| SP2575 |
09/01/2020 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
2.583,35 |
2.583,35 |
| SP2575 |
09/01/2020 |
DPTO. DE BROMATOLOGIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.816,21 |
1.816,21 |
| SP2575 |
09/01/2020 |
DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
2.583,35 |
2.583,35 |
| SP2575 |
09/01/2020 |
JARDIN SIRIRI |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
2.583,35 |
2.583,35 |
| SP2575 |
09/01/2020 |
JARDIN TUITTI |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.973,51 |
1.973,51 |
| SP2574 |
06/01/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
688,61 |
688,61 |
| SP2574 |
06/01/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
569,46 |
569,46 |
| SP2574 |
06/01/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
569,46 |
569,46 |
| SP2574 |
06/01/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
563,79 |
563,79 |
| SP2574 |
06/01/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
661,56 |
661,56 |
| SP2574 |
06/01/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
571,05 |
571,05 |
| SP2574 |
06/01/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
574,97 |
574,97 |
| SP2574 |
06/01/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
577,74 |
577,74 |
| SP2574 |
06/01/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
592,26 |
592,26 |
| SP2574 |
06/01/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
633,40 |
633,40 |
| SP2574 |
06/01/2020 |
DIRECCION C.I.C |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
578,08 |
578,08 |
| SP2574 |
06/01/2020 |
JUZGADO DE FALTAS N2 |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
579,20 |
579,20 |
| SP2574 |
06/01/2020 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
607,21 |
607,21 |
| SP2574 |
06/01/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
798,72 |
798,72 |
| SP2574 |
06/01/2020 |
DIRECCION DE TURISMO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
587,51 |
587,51 |
| SP2574 |
06/01/2020 |
DIRECCION DE TURISMO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
589,21 |
589,21 |
| SP2574 |
06/01/2020 |
DIRECCION DE CULTURA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
659,73 |
659,73 |
| SP2574 |
06/01/2020 |
DIRECCION DE CULTURA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
760,80 |
760,80 |
| SP2574 |
06/01/2020 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
563,79 |
563,79 |
| SP2574 |
06/01/2020 |
DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
562,65 |
562,65 |
| SP2574 |
06/01/2020 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
570,60 |
570,60 |
| SP2574 |
06/01/2020 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
569,47 |
569,47 |
| SP2574 |
06/01/2020 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
574,30 |
574,30 |
| SP2574 |
06/01/2020 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
572,33 |
572,33 |
| SP2574 |
06/01/2020 |
DIV. TRANSITO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
567,19 |
567,19 |
| SP2574 |
06/01/2020 |
DPTO. PERSONAL |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
584,95 |
584,95 |
| SP2574 |
06/01/2020 |
DPTO. AERODROMO MUNICIPAL |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
562,65 |
562,65 |
| SP2574 |
06/01/2020 |
DIRECCION O.M.I.C |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
700,37 |
700,37 |
| SP2574 |
06/01/2020 |
DIRECC. DE LEGISLACION Y ASUNTOS JURIDICOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
567,49 |
567,49 |
| SP2574 |
06/01/2020 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
591,40 |
591,40 |
| SP2574 |
06/01/2020 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
571,06 |
571,06 |
| SP2574 |
06/01/2020 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
566,48 |
566,48 |
| SP2574 |
06/01/2020 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
562,65 |
562,65 |
| SP2574 |
06/01/2020 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
583,89 |
583,89 |
| SP2574 |
06/01/2020 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
562,65 |
562,65 |
| SP2574 |
06/01/2020 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
629,45 |
629,45 |
| SP2574 |
06/01/2020 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
563,79 |
563,79 |
| SP2574 |
06/01/2020 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
562,65 |
562,65 |
| SP2574 |
06/01/2020 |
DPTO. SUMINISTROS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
845,06 |
845,06 |
| SP2574 |
06/01/2020 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
563,78 |
563,78 |
| SP2574 |
06/01/2020 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
569,46 |
569,46 |
| SP2574 |
06/01/2020 |
DPTO. CEMENTERIO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
569,46 |
569,46 |
| SP2574 |
06/01/2020 |
DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
569,46 |
569,46 |
| SP2574 |
06/01/2020 |
DIV. BANCO PELAY |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
570,60 |
570,60 |
| SP2574 |
06/01/2020 |
DIV. BALNEARIO ITAPE |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
570,60 |
570,60 |
| SP2574 |
06/01/2020 |
DIV. TALLERES |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
569,46 |
569,46 |
| SP2574 |
06/01/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
582,84 |
582,84 |
| SP2574 |
06/01/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
569,46 |
569,46 |
| SP2574 |
06/01/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
573,61 |
573,61 |
| SP2574 |
06/01/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
577,17 |
577,17 |
| SP2574 |
06/01/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
562,65 |
562,65 |
| SP2574 |
06/01/2020 |
DIV. LINEA 102 |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
562,65 |
562,65 |
| SP2574 |
06/01/2020 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
574,92 |
574,92 |
| SP2574 |
06/01/2020 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
568,32 |
568,32 |
| SP2574 |
06/01/2020 |
DIR. DE INGRESOS PUBLICOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
569,46 |
569,46 |
| SP2574 |
06/01/2020 |
DPTO. TESORERIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
688,55 |
688,55 |
| SP2574 |
06/01/2020 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
606,35 |
606,35 |
| SP2574 |
06/01/2020 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
569,46 |
569,46 |
| SP2574 |
06/01/2020 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
600,36 |
600,36 |
| SP2574 |
06/01/2020 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
565,14 |
565,14 |
| SP2574 |
06/01/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
571,91 |
571,91 |
| SP2574 |
06/01/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
584,66 |
584,66 |
| SP2574 |
06/01/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
598,17 |
598,17 |
| SP2574 |
06/01/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
582,84 |
582,84 |
| SP2574 |
06/01/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
625,09 |
625,09 |
| SP2574 |
06/01/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
897,59 |
897,59 |
| SP2574 |
06/01/2020 |
DPTO. DE BROMATOLOGIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
577,57 |
577,57 |
| SP2574 |
06/01/2020 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
563,79 |
563,79 |
| SP2574 |
06/01/2020 |
DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
578,08 |
578,08 |
| SP2574 |
06/01/2020 |
JARDIN MI CASITA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
569,46 |
569,46 |
| SP2574 |
06/01/2020 |
JARDIN PASTORCITO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
563,79 |
563,79 |
| SP2574 |
06/01/2020 |
JARDIN PELUSIN |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
568,32 |
568,32 |
| SP2574 |
06/01/2020 |
JARDIN SIRIRI |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
570,60 |
570,60 |
| SP2574 |
06/01/2020 |
JARDIN TORTUGUITAS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
573,54 |
573,54 |
| SP2574 |
06/01/2020 |
JARDIN TUITTI |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
569,47 |
569,47 |
| SP2574 |
06/01/2020 |
DPTO. CONTADURIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
609,87 |
609,87 |
| SP2574 |
06/01/2020 |
DIV. PATRIMONIO, SEGUROS E INVENTARIO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
569,47 |
569,47 |
| SP2573 |
06/01/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
629,18 |
629,18 |
| SP2572 |
06/01/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR POLIZA Nº1528669 $12364.63 - POLIZA 1511437 N/CREDITO $3535.50 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
8.829,13 |
8.829,13 |
| SP12250 |
26/08/2020 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO POLIZA 1590157 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
24.673,69 |
24.673,69 |
| SP12250 |
26/08/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO POLIZA 1585487 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
1,00 |
1,00 |
| SP12250 |
26/08/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO POLIZA 8773 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
1,00 |
1,00 |
| SP12250 |
26/08/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO POLIZA 1557933 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
1,00 |
1,00 |
| SP12250 |
26/08/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO POLIZA 3952 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
1,00 |
1,00 |
| SP12250 |
26/08/2020 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO POLIZA 15844668 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
1,00 |
1,00 |
| SP12250 |
26/08/2020 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO POLIZA 1588708 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
1,00 |
1,00 |
| Nota de Pedido-37959 |
14/07/2020 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
LOPELEC ELECTRICIDAD |
20216963998 |
FUENTE DE ALIMENTACION Fuente switching 100w 8.5a 12v |
INFORMATICA |
6,00 |
U |
1.330,00 |
7.980,00 |
| Nota de Pedido-37674 |
06/05/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
FIDEOS DINTEL X 500 GRS. |
COMESTIBLES |
1.000,00 |
U |
25,50 |
25.500,00 |
| Nota de Pedido-37674 |
06/05/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
FIDEOS TALLARIN X 500 GR BERNABEU |
COMESTIBLES |
1.000,00 |
U |
27,60 |
27.600,00 |
| Nota de Pedido-37674 |
06/05/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
TOMATE PURE X 520/30 GR VIGENTE |
COMESTIBLES |
1.000,00 |
U |
29,70 |
29.700,00 |
| Nota de Pedido-37674 |
06/05/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR LA FRANCISCANA |
COMESTIBLES |
800,00 |
U |
243,27 |
194.616,00 |
| Nota de Pedido-37674 |
06/05/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ARROZ X 1 KG MONARCA |
COMESTIBLES |
1.000,00 |
U |
44,40 |
44.400,00 |
| Nota de Pedido-37674 |
06/05/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACEITE DE MAIZ X 900 CC COMODORO |
COMESTIBLES |
1.000,00 |
U |
72,03 |
72.030,00 |
| Nota de Pedido-37674 |
06/05/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
AZUCAR CONTINENTAL POR 1 KG. |
COMESTIBLES |
1.000,00 |
U |
50,00 |
50.000,00 |
| Nota de Pedido-37674 |
06/05/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
YERBA MATE PIPORE POR 500 GRS. |
COMESTIBLES |
1.000,00 |
U |
83,57 |
83.570,00 |
| Nota de Pedido-37674 |
06/05/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
SAL FINA X 500 GR TRESAL |
COMESTIBLES |
1.000,00 |
U |
23,55 |
23.550,00 |
| Nota de Pedido-37674 |
06/05/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
HARINA 000 CAÑUELAS POR 1 KG. |
COMESTIBLES |
1.000,00 |
U |
37,00 |
37.000,00 |
| Nota de Pedido-37401 |
21/04/2020 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
MARASSI GUSTAVO MANUEL |
20357001898 |
MANO DE OBRA Desinstalacion, reparación, recarga de gas refrigerante y reinstalacion de equipo de aire acondicionado tipo Split |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.850,00 |
4.850,00 |
| CR9381/21 |
17/06/2020 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ALERTA EMERGENCIAS CARDIOMEDICAS S.A. |
30641868546 |
COBERTURA MEDICA ENERO 2020 |
PROFESIONALES |
41.298,70 |
SE |
1,00 |
41.298,70 |
| CR9381/21 |
17/06/2020 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
VIDA EMERGENCIAS MEDICAS |
30715473816 |
COBERTURA MEDICA ENERO 2020 |
PROFESIONALES |
41.334,74 |
SE |
1,00 |
41.334,74 |
| CR9381-26 |
04/11/2020 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ALERTA EMERGENCIAS CARDIOMEDICAS S.A. |
30641868546 |
COBERTURA MEDICA AGOSTO |
SERVICIO EMERGENCIA |
1,00 |
SE |
53.000,00 |
53.000,00 |
| CR9381-26 |
04/11/2020 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ALERTA EMERGENCIAS CARDIOMEDICAS S.A. |
30641868546 |
COBERTURA MEDICA DIFERENCIA AGOSTO |
SERVICIO EMERGENCIA |
1,00 |
SE |
7.420,00 |
7.420,00 |
| CR9381-26 |
04/11/2020 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ALERTA EMERGENCIAS CARDIOMEDICAS S.A. |
30641868546 |
COBERTURA MEDICA SEPTIEMBRE |
SERVICIO EMERGENCIA |
1,00 |
SE |
60.420,00 |
60.420,00 |
| CR9381-26 |
23/12/2020 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ALERTA EMERGENCIAS CARDIOMEDICAS S.A. |
30641868546 |
COBERTURA MEDICA -OCTUBRE |
SERVICIO EMERGENCIA |
1,00 |
SE |
60.420,00 |
60.420,00 |
| CR9381-26 |
23/12/2020 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ALERTA EMERGENCIAS CARDIOMEDICAS S.A. |
30641868546 |
COBERTURA MEDICA NOVIEMBRE |
SERVICIO EMERGENCIA |
1,00 |
SE |
60.420,00 |
60.420,00 |
| CR9381-25 |
04/11/2020 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
VIDA EMERGENCIAS MEDICAS |
30715473816 |
COBERTURA MEDICA AGOSTO |
SERVICIO EMERGENCIA |
1,00 |
SE |
53.000,00 |
53.000,00 |
| CR9381-25 |
04/11/2020 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
VIDA EMERGENCIAS MEDICAS |
30715473816 |
COBERTURA MEDICA SEPTIEMBRE |
SERVICIO EMERGENCIA |
1,00 |
SE |
53.000,00 |
53.000,00 |
| CR9381-25 |
23/12/2020 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
VIDA EMERGENCIAS MEDICAS |
30715473816 |
COBERTURA MEDICA DIFERENCIA AGOSTO Y SEPTIEMBRE |
SERVICIO EMERGENCIA |
2,00 |
SE |
7.420,00 |
14.840,00 |
| CR9381-25 |
23/12/2020 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
VIDA EMERGENCIAS MEDICAS |
30715473816 |
COBERTURA MEDICA OCTUBRE-NOVIEMBRE-DICIEMBRE Y ENERO 2021 |
SERVICIO EMERGENCIA |
1,00 |
SE |
60.420,00 |
60.420,00 |
| CR9381-25 |
23/12/2020 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
VIDA EMERGENCIAS MEDICAS |
30715473816 |
COBERTURA MEDICA NOVIEMBRE |
SERVICIO EMERGENCIA |
1,00 |
SE |
60.420,00 |
60.420,00 |
| CR9381-24 |
19/06/2020 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ALERTA EMERGENCIAS CARDIOMEDICAS S.A. |
30641868546 |
COBERTURA MEDICA X 6 MESES (FEBRERO A JULIO 2020)
|
PROFESIONALES |
41.298,70 |
SE |
1,00 |
41.298,70 |
| CR9381-24 |
08/07/2020 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ALERTA EMERGENCIAS CARDIOMEDICAS S.A. |
30641868546 |
COBERTURA MEDICA X 6 MESES (FEBRERO A JULIO 2020)
|
PROFESIONALES |
64.701,30 |
SE |
1,00 |
64.701,30 |
| CR9381-24 |
08/07/2020 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ALERTA EMERGENCIAS CARDIOMEDICAS S.A. |
30641868546 |
COBERTURA MEDICA X 6 MESES (FEBRERO A JULIO 2020)
|
PROFESIONALES |
106.000,00 |
SE |
1,00 |
106.000,00 |
| CR9381-24 |
27/07/2020 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ALERTA EMERGENCIAS CARDIOMEDICAS S.A. |
30641868546 |
COBERTURA MEDICA X 6 MESES (FEBRERO A JULIO 2020)
|
PROFESIONALES |
53.000,00 |
SE |
1,00 |
53.000,00 |
| CR9381-24 |
20/08/2020 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ALERTA EMERGENCIAS CARDIOMEDICAS S.A. |
30641868546 |
COBERTURA MEDICA X 6 MESES (FEBRERO A JULIO 2020)
|
PROFESIONALES |
53.000,00 |
SE |
1,00 |
53.000,00 |
| CR9381-23 |
19/06/2020 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
VIDA EMERGENCIAS MEDICAS |
30715473816 |
COBERTURA MEDICA X 6 MESES (FEBRERO A JULIO 2020) |
PROFESIONALES |
11.941,26 |
SE |
1,00 |
11.941,26 |
| CR9381-23 |
19/06/2020 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
VIDA EMERGENCIAS MEDICAS |
30715473816 |
COBERTURA MEDICA X 6 MESES (FEBRERO A JULIO 2020) |
PROFESIONALES |
53.000,00 |
SE |
1,00 |
53.000,00 |
| CR9381-23 |
19/06/2020 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
VIDA EMERGENCIAS MEDICAS |
30715473816 |
COBERTURA MEDICA X 6 MESES (FEBRERO A JULIO 2020) |
PROFESIONALES |
53.000,00 |
SE |
1,00 |
53.000,00 |
| CR9381-23 |
19/06/2020 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
VIDA EMERGENCIAS MEDICAS |
30715473816 |
COBERTURA MEDICA X 6 MESES (FEBRERO A JULIO 2020) |
PROFESIONALES |
53.000,00 |
SE |
1,00 |
53.000,00 |
| CR9381-23 |
19/06/2020 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
VIDA EMERGENCIAS MEDICAS |
30715473816 |
COBERTURA MEDICA X 6 MESES (FEBRERO A JULIO 2020) |
PROFESIONALES |
41.058,74 |
SE |
1,00 |
41.058,74 |
| CR9381-23 |
08/07/2020 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
VIDA EMERGENCIAS MEDICAS |
30715473816 |
COBERTURA MEDICA X 6 MESES (FEBRERO A JULIO 2020) |
PROFESIONALES |
53.000,00 |
SE |
1,00 |
53.000,00 |
| CR9381-23 |
20/08/2020 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
VIDA EMERGENCIAS MEDICAS |
30715473816 |
COBERTURA MEDICA X 6 MESES (FEBRERO A JULIO 2020) |
PROFESIONALES |
53.000,00 |
SE |
1,00 |
53.000,00 |
| CR9381-20 |
13/02/2020 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
VIDA EMERGENCIAS MEDICAS |
30715473816 |
COBERTURA MEDICA DICIEMBRE 2019 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
41.334,74 |
41.334,74 |
| cr9381-19 |
13/02/2020 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ALERTA EMERGENCIAS CARDIOMEDICAS S.A. |
30641868546 |
COBERTURA MEDICA DICIEMBRE 2019 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
41.298,70 |
41.298,70 |
| CR9381-18 |
17/01/2020 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ALERTA EMERGENCIAS CARDIOMEDICAS S.A. |
30641868546 |
COBERTURA MEDICA NOV 2019 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
41.298,70 |
41.298,70 |
| CR9381-17 |
17/01/2020 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
VIDA EMERGENCIAS MEDICAS |
30715473816 |
COBERTURA MEDICA NOV 2019 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
41.334,74 |
41.334,74 |
| CR9058-25 |
22/07/2020 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ASOC.DE APOYO A LA FACULTAD REGIONAL C.DEL URUGUAY UTN |
30615109661 |
HONORARIOS CANON MOVIL PARKING FEBRERO 2020 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
43.004,96 |
43.004,96 |
| CR9058-24 |
30/06/2020 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
U.T.N. |
30546671166 |
HONORARIOS CANON MOVIL PARKING FEBRERO 2020 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
43.004,96 |
43.004,96 |
| CR9058-23 |
06/05/2020 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ASOC.DE APOYO A LA FACULTAD REGIONAL C.DEL URUGUAY UTN |
30615109661 |
HONORARIOS CANON MOVIL PARKING ENERO 2020 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
99.148,85 |
99.148,85 |
| CR9058-22 |
10/02/2020 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ASOC.DE APOYO A LA FACULTAD REGIONAL C.DEL URUGUAY UTN |
30615109661 |
HONORARIOS CANON MOVIL PARKING DICIEMBRE 2019 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
69.217,88 |
69.217,88 |
| CR9058-21 |
15/01/2020 |
DPTO. TASAS MUNICIPALES |
ASOC.DE APOYO A LA FACULTAD REGIONAL C.DEL URUGUAY UTN |
30615109661 |
HONORARIOS CANON MOVIL PARKING NOVIEMBRE 2019 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
112.172,15 |
112.172,15 |
| CR7621-12 |
29/04/2020 |
DPTO. INFORMATICA |
TECBUS S.A. |
30710989814 |
HOSTING VIRTUAL (WEB SERVER) CONVENIO S/ RESOL. 46322 - FEBRERO Y MARZO 2020 |
COMUNICACION |
2,00 |
SE |
9.200,00 |
18.400,00 |
| CR7621-12 |
15/05/2020 |
DPTO. INFORMATICA |
TECBUS S.A. |
30710989814 |
HOSTING VIRTUAL (WEB SERVER) CONVENIO S/ RESOL. 46322 - FEBRERO 2020 A JULIO 2020 |
COMUNICACION |
2,00 |
SE |
9.200,00 |
18.400,00 |
| CR7621-12 |
05/06/2020 |
DPTO. INFORMATICA |
TECBUS S.A. |
30710989814 |
HOSTING VIRTUAL (WEB SERVER) CONVENIO S/ RESOL. 46322 - FEBRERO 2020 A JULIO 2020 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
9.200,00 |
9.200,00 |
| CR7621-12 |
16/07/2020 |
DPTO. INFORMATICA |
TECBUS S.A. |
30710989814 |
HOSTING VIRTUAL (WEB SERVER) CONVENIO S/ RESOL. 46322 - FEBRERO 2020 A JULIO 2020 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
9.200,00 |
9.200,00 |
| CR7621-11 |
13/01/2020 |
DPTO. INFORMATICA |
TECBUS S.A. |
30710989814 |
HOSTING VIRTUAL (WEB SERVER) ENERO 2020 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
8.000,00 |
8.000,00 |
| CR12544 |
22/12/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
COBERTURA MEDICA TOP RACE Y RALLY CROSS |
SERVICIO EMERGENCIA |
1,00 |
SE |
435.600,00 |
435.600,00 |
| CR12542 |
28/12/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SG |
30715156780 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA DICIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
337.000,00 |
337.000,00 |
| CR12542 |
28/12/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SG |
30715156780 |
LOCACION DICIEMBRE - CAMIONES |
SERVICIO COOPERATIVA |
2,00 |
SE |
40.000,00 |
80.000,00 |
| CR12541 |
28/12/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA NUEVA DE SAN JUSTO |
30714780693 |
MANO DE OBRA DICIEMBRE - MANTENIMIENTO CEMENTERIO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
337.000,00 |
337.000,00 |
| CR12540 |
28/12/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SG |
30715156780 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA DICIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
337.000,00 |
337.000,00 |
| CR12539 |
28/12/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SANTA TERESITA |
30714584576 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA DICIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
306.000,00 |
306.000,00 |
| CR12538 |
28/12/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SAN BENITO |
30714712388 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL DICIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
306.000,00 |
306.000,00 |
| CR12537 |
28/12/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
URUGUAY BETEL |
30714865435 |
BACHEO DICIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
337.000,00 |
337.000,00 |
| CR12537 |
28/12/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
URUGUAY BETEL |
30714865435 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL DICIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
25.200,00 |
25.200,00 |
| CR12537 |
28/12/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
URUGUAY BETEL |
30714865435 |
BACHEO ADICIONAL DICIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
1.583,00 |
1.583,00 |
| CR12537 |
28/12/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
URUGUAY BETEL |
30714865435 |
MANO DE OBRA ADICIONAL DICIEMBRE - CONSERVACION |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
3.360,00 |
3.360,00 |
| CR12536 |
28/12/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
4 DE JULIO |
30714722952 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL DICIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
337.000,00 |
337.000,00 |
| CR12536 |
28/12/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
4 DE JULIO |
30714722952 |
LOCACION DICIEMBRE - CAMION |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CR12535 |
28/12/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
RAICES |
30715171453 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA DICIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
306.000,00 |
306.000,00 |
| CR12534 |
28/12/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SAN BENITO |
30714712388 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL DICIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
337.000,00 |
337.000,00 |
| CR12534 |
28/12/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SAN BENITO |
30714712388 |
LOCACION DICIEMBRE - CAMIONES |
SERVICIO COOPERATIVA |
2,00 |
SE |
40.000,00 |
80.000,00 |
| CR12533 |
28/12/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RIO ITAPE |
30714380113 |
LIMPIEZA DESAGUES PLUVIALES DICIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
306.000,00 |
306.000,00 |
| CR12532 |
28/12/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA UNIDAD |
30714739464 |
RECICLADO RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DICIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
842.000,00 |
842.000,00 |
| CR12531 |
28/12/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
JOSE GERVASIO ARTIGAS |
30714778265 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL DICIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
306.000,00 |
306.000,00 |
| CR12530 |
28/12/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
RIO ITAPE |
30714380113 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL DICIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
337.000,00 |
337.000,00 |
| CR12530 |
28/12/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
RIO ITAPE |
30714380113 |
LOCACION DICIEMBRE - CAMION |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CR12530 |
28/12/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
RIO ITAPE |
30714380113 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL DICIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
40.320,00 |
40.320,00 |
| CR12529 |
28/12/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS |
30709692840 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA DICIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
337.000,00 |
337.000,00 |
| CR12529 |
28/12/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS |
30709692840 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL DICIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
40.320,00 |
40.320,00 |
| CR12528 |
28/12/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA TABLADA |
30714754102 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL DICIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
191.000,00 |
191.000,00 |
| CR12528 |
28/12/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA TABLADA |
30714754102 |
LOCACION DICIEMBRE |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CR12527 |
28/12/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SANTA TERESITA |
30714584576 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL DICIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
306.000,00 |
306.000,00 |
| CR12526 |
28/12/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
JOSE GERVASIO ARTIGAS |
30714778265 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL DICIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
337.000,00 |
337.000,00 |
| CR12526 |
28/12/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
JOSE GERVASIO ARTIGAS |
30714778265 |
LOCACION DICIEMBRE |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CR12525 |
28/12/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
MITRE |
30714712469 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA DICIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
337.000,00 |
337.000,00 |
| CR12524 |
28/12/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
17 DE OCTUBRE |
30716234734 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA DICIEMBRE - PODA |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
337.000,00 |
337.000,00 |
| CR12524 |
28/12/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
17 DE OCTUBRE |
30716234734 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL DICIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
9.520,00 |
9.520,00 |
| CR12523 |
28/12/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SANTA TERESITA |
30714584576 |
REPARACION DE CALLES DICIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
337.000,00 |
337.000,00 |
| CR12523 |
28/12/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SANTA TERESITA |
30714584576 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL DICIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
15.680,00 |
15.680,00 |
| CR12523 |
28/12/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SANTA TERESITA |
30714584576 |
BACHEO ADICIONAL BACHEO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
6.000,00 |
6.000,00 |
| CR12523 |
28/12/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SANTA TERESITA |
30714584576 |
MANO DE OBRA ADICIONAL DICIEMBRE - CONSERVACION |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
19.880,00 |
19.880,00 |
| CR12521 |
28/12/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA TABLADA |
30714754102 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL DICIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
306.000,00 |
306.000,00 |
| CR12520 |
28/12/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA TABLADA |
30714754102 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL DICIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
337.000,00 |
337.000,00 |
| CR12520 |
28/12/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA TABLADA |
30714754102 |
LOCACION CAMION DICIEMBRE |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CR12520 |
28/12/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA TABLADA |
30714754102 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL ADICIONAL DICIEMBRE - PLAZA RAMIREZ |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
3.500,00 |
3.500,00 |
| CR12520 |
28/12/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA TABLADA |
30714754102 |
RECOLECCION DE RESIDUOS DICIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
41.720,00 |
41.720,00 |
| CR12518 |
28/12/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PENIEL |
30714712647 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL DICIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
270.000,00 |
270.000,00 |
| CR12518 |
28/12/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PENIEL |
30714712647 |
LOCACION DICIEMBRE - CAMIONETA |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
15.000,00 |
15.000,00 |
| CR12517 |
28/12/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PENIEL |
30714712647 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL DICIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
337.000,00 |
337.000,00 |
| CR12517 |
28/12/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PENIEL |
30714712647 |
LOCACION DICIEMBRE - CAMION |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CR12517 |
28/12/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PENIEL |
30714712647 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL DICIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
71.960,00 |
71.960,00 |
| CR12517 |
28/12/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PENIEL |
30714712647 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL DICIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
21.560,00 |
21.560,00 |
| CR12513 |
28/12/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
RIO ITAPE |
30714380113 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL DICIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
306.000,00 |
306.000,00 |
| CR12512 |
28/12/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
BET - EL |
30714723088 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA DICIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
337.000,00 |
337.000,00 |
| CR12511 |
28/12/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
RAICES |
30715171453 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL DICIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
337.000,00 |
337.000,00 |
| CR12511 |
28/12/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
RAICES |
30715171453 |
LOCACION DICIEMBRE - CAMION |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CR12511 |
28/12/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
RAICES |
30715171453 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL DICIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
21.000,00 |
21.000,00 |
| CR12510 |
28/12/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
NUEVA SAN CAYETANO |
30716089904 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL DICIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
337.000,00 |
337.000,00 |
| CR12509 |
28/12/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
NUEVA SAN CAYETANO |
30716089904 |
MANO DE OBRA DICIEMBRE - LIMPIEZA MINIBASURALES |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
337.000,00 |
337.000,00 |
| CR12509 |
28/12/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
NUEVA SAN CAYETANO |
30716089904 |
LOCACION DICIEMBRE - CAMION |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CR12508 |
28/12/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
9 DE AGOSTO |
30715171445 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA DICIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
337.000,00 |
337.000,00 |
| CR12508 |
28/12/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
9 DE AGOSTO |
30715171445 |
LOCACION CAMION - DICIEMBRE
|
SERVICIO COOPERATIVA |
2,00 |
SE |
40.000,00 |
80.000,00 |
| CR12508 |
28/12/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
9 DE AGOSTO |
30715171445 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL DICIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
29.960,00 |
29.960,00 |
| CR12508 |
28/12/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
9 DE AGOSTO |
30715171445 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL DICIEMBRE - CONTENEDORES |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
18.200,00 |
18.200,00 |
| CR12508 |
28/12/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
9 DE AGOSTO |
30715171445 |
BACHEO ADICIONAL BACHEO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
3.000,00 |
3.000,00 |
| CR12508 |
28/12/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
9 DE AGOSTO |
30715171445 |
MANO DE OBRA ADICIONAL DICIEMBRE - CONSERVACIÓN |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
17.780,00 |
17.780,00 |
| CR12507 |
28/12/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
20 DE JULIO |
30715132490 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL DICIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
337.000,00 |
337.000,00 |
| CR12507 |
28/12/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
20 DE JULIO |
30715132490 |
LOCACION CAMION - DICIEMBRE |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CR12506 |
28/12/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
NUEVA NOROESTE |
30716089971 |
MANO DE OBRA AREAS VERDES - DICIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
337.000,00 |
337.000,00 |
| CR12505 |
28/12/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LEALTAD |
30715171518 |
MANO DE OBRA MANTENIMIENTO CEMENTERIO - DICIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
337.000,00 |
337.000,00 |
| CR12505 |
28/12/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LEALTAD |
30715171518 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL DICIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
71.120,00 |
71.120,00 |
| CR12505 |
28/12/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LEALTAD |
30715171518 |
MANO DE OBRA PASO VERA - ADICIONAL DICIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CR12505 |
28/12/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LEALTAD |
30715171518 |
MANO DE OBRA ADENDA DICIEMBRE - BALNEARIO ITAPE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
60.000,00 |
60.000,00 |
| CR12504 |
18/12/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
M.L. S.R.L. |
30715480715 |
SERVICIO DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS
PERIODO: 26 DE AGOSTO AL 9 DE SEPTIEMBRE |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
450.233,00 |
450.233,00 |
| CR12503 |
18/12/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00019259/02 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
3.201,30 |
3.201,30 |
| CR12502 |
18/12/2020 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00006994/02 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
4.459,14 |
4.459,14 |
| CR12501 |
31/12/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
SERVICIO INVENTARIO DE HUMEDALES - INFORME DE AVANCE
50% DEL CONTRATO |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
75.000,00 |
75.000,00 |
| CR12500 |
21/12/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ROTISERIA NUESTRO VIEJO |
20318740454 |
CENA |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
41.160,00 |
41.160,00 |
| CR12500 |
21/12/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
HOTEL RIO SOL |
27039305068 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
39.600,00 |
39.600,00 |
| CR12498 |
21/12/2020 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
GUARDIA POLICIAL JUZGADO DE FALTAS |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
23.443,20 |
23.443,20 |
| CR12497 |
21/12/2020 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
GUARDIA POLICIAL PASO VERA |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
218.803,20 |
218.803,20 |
| CR12496 |
21/12/2020 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
GUARDIA POLICIAL Bº 80 VIVIENDAS |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
109.401,60 |
109.401,60 |
| CR12495 |
15/12/2020 |
DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00071344/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
2.710,93 |
2.710,93 |
| CR12494 |
15/12/2020 |
DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00071344/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
1.004,57 |
1.004,57 |
| CR12493 |
15/12/2020 |
DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET Y TV - PERIODO 12/2020 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
3.625,36 |
3.625,36 |
| CR12492 |
29/12/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
SERVICIO ANALISIS DE AGUA PLANTA DE RESIDUOS SAN CAYETANO |
SERVICIOS VARIOS |
11.070,00 |
SE |
1,00 |
11.070,00 |
| CR12492 |
29/12/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
SERVICIO ANALISIS DE AGUA PLANTA DE RESIDUOS SAN CAYETANO |
SERVICIOS VARIOS |
11.070,00 |
SE |
1,00 |
11.070,00 |
| CR12492 |
29/12/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
SERVICIO ANALISIS DE AGUA PLANTA DE RESIDUOS SAN CAYETANO |
SERVICIOS VARIOS |
11.070,00 |
SE |
1,00 |
11.070,00 |
| CR12492 |
29/12/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
SERVICIO ANALISIS DE AGUA PLANTA DE RESIDUOS SAN CAYETANO |
SERVICIOS VARIOS |
11.070,00 |
SE |
1,00 |
11.070,00 |
| CR12492 |
29/12/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
SERVICIO ANALISIS DE AGUA PLANTA DE RESIDUOS SAN CAYETANO |
SERVICIOS VARIOS |
11.070,00 |
SE |
1,00 |
11.070,00 |
| CR12492 |
29/12/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
SERVICIO ANALISIS DE AGUA PLANTA DE RESIDUOS SAN CAYETANO |
SERVICIOS VARIOS |
900,00 |
SE |
1,00 |
900,00 |
| CR12492 |
29/12/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
SERVICIO ANALISIS DE AGUA PLANTA DE RESIDUOS SAN CAYETANO |
SERVICIOS VARIOS |
900,00 |
SE |
1,00 |
900,00 |
| CR12492 |
29/12/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
SERVICIO ANALISIS DE AGUA PLANTA DE RESIDUOS SAN CAYETANO |
SERVICIOS VARIOS |
900,00 |
SE |
1,00 |
900,00 |
| CR12492 |
29/12/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
SERVICIO ANALISIS DE AGUA PLANTA DE RESIDUOS SAN CAYETANO |
SERVICIOS VARIOS |
900,00 |
SE |
1,00 |
900,00 |
| CR12492 |
29/12/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
SERVICIO ANALISIS DE AGUA PLANTA DE RESIDUOS SAN CAYETANO |
SERVICIOS VARIOS |
900,00 |
SE |
1,00 |
900,00 |
| CR12492 |
29/12/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
SERVICIO ANALISIS DE AGUA PLANTA DE RESIDUOS SAN CAYETANO |
SERVICIOS VARIOS |
900,00 |
SE |
1,00 |
900,00 |
| CR12492 |
29/12/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
SERVICIO ANALISIS DE AGUA PLANTA DE RESIDUOS SAN CAYETANO |
SERVICIOS VARIOS |
900,00 |
SE |
1,00 |
900,00 |
| CR12492 |
29/12/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
SERVICIO ANALISIS DE AGUA PLANTA DE RESIDUOS SAN CAYETANO |
SERVICIOS VARIOS |
900,00 |
SE |
1,00 |
900,00 |
| CR12492 |
29/12/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
SERVICIO ANALISIS DE AGUA PLANTA DE RESIDUOS SAN CAYETANO |
SERVICIOS VARIOS |
900,00 |
SE |
1,00 |
900,00 |
| CR12492 |
29/12/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
SERVICIO ANALISIS DE AGUA PLANTA DE RESIDUOS SAN CAYETANO |
SERVICIOS VARIOS |
900,00 |
SE |
1,00 |
900,00 |
| CR12491 |
29/12/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
BOTTA VANINA GISELLA |
23281560824 |
WEB SEPTIEMBRE Y OCTUBRE |
PUBLICIDAD |
2,00 |
SE |
10.000,00 |
20.000,00 |
| CR12490 |
04/12/2020 |
DIV. TALLERES |
GOMERIA EL MISIONERO |
20331608972 |
CUBIERTA NUEVA RADIAL ACERO DIBUJO LISO SR 200 275X80 R22.5 |
NEUMATICOS |
15,00 |
U |
55.200,00 |
828.000,00 |
| CR12490 |
04/12/2020 |
DIV. TALLERES |
GOMERIA EL MISIONERO |
20331608972 |
CUBIERTA NUEVA RADIAL ACERO DIBUJO TACO DR 400 275X80 R22.5 |
NEUMATICOS |
10,00 |
U |
59.200,00 |
592.000,00 |
| CR12489 |
18/12/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. |
30539872199 |
SERVICO FUNEBRE EXTRAORDINARIO EXTRAORDINARIO |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CR12488 |
18/12/2020 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ANAV INSTALACIONES Y SERVICIOS |
20251315508 |
MANO DE OBRA CON PROVISION DE POLEA ASCENSOR |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
39.850,00 |
39.850,00 |
| CR12487 |
29/12/2020 |
DIVISION RECOLECCION |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
ZAPATILLA |
INDUMENTARIA |
53,00 |
U |
3.950,00 |
209.350,00 |
| CR12485 |
03/12/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
RIO ITAPE |
30714380113 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL NOVIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
337.000,00 |
337.000,00 |
| CR12485 |
03/12/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
RIO ITAPE |
30714380113 |
LOCACION CAMION NOVIEMBRE |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CR12485 |
03/12/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
RIO ITAPE |
30714380113 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL NOVIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
43.680,00 |
43.680,00 |
| CR12484 |
03/12/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SAN BENITO |
30714712388 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL NOVIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
337.000,00 |
337.000,00 |
| CR12484 |
03/12/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SAN BENITO |
30714712388 |
LOCACION CAMION NOVIEMBRE |
SERVICIO COOPERATIVA |
2,00 |
SE |
40.000,00 |
80.000,00 |
| CR12483 |
03/12/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PENIEL |
30714712647 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL NOVIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
337.000,00 |
337.000,00 |
| CR12483 |
03/12/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PENIEL |
30714712647 |
LOCACION CAMION NOVIEMBRE |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CR12483 |
03/12/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PENIEL |
30714712647 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL NOVIEMBRE - CONTENEDORES |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
81.060,00 |
81.060,00 |
| CR12483 |
03/12/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PENIEL |
30714712647 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL NOVIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
23.800,00 |
23.800,00 |
| CR12482 |
03/12/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LEALTAD |
30715171518 |
MANO DE OBRA NOVIEMBRE - CEMENTERIO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
337.000,00 |
337.000,00 |
| CR12482 |
03/12/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LEALTAD |
30715171518 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL NOVIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
90.440,00 |
90.440,00 |
| CR12482 |
03/12/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LEALTAD |
30715171518 |
MANO DE OBRA ADICIONAL NOVIEMBRE - PASO VERA |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CR12482 |
03/12/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LEALTAD |
30715171518 |
MANO DE OBRA ADENDA NOVIEMBRE - CERTIFICADO Nº2
LIMPIEZA MERCADO MUNICIPAL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
9.000,00 |
9.000,00 |
| CR12482 |
03/12/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LEALTAD |
30715171518 |
MANO DE OBRA ADENDA NOVIEMBRE - CERTIFICADO Nº1
PASO VERA |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
20.000,00 |
20.000,00 |
| CR12481 |
03/12/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
4 DE JULIO |
30714722952 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL NOVIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
337.000,00 |
337.000,00 |
| CR12481 |
03/12/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
4 DE JULIO |
30714722952 |
LOCACION CAMION NOVIEMBRE |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CR12480 |
03/12/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
JOSE GERVASIO ARTIGAS |
30714778265 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL NOVIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
306.000,00 |
306.000,00 |
| CR12479 |
03/12/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
JOSE GERVASIO ARTIGAS |
30714778265 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL NOVIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
337.000,00 |
337.000,00 |
| CR12479 |
03/12/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
JOSE GERVASIO ARTIGAS |
30714778265 |
LOCACION CAMION NOVIEMBRE |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CR12478 |
03/12/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA TABLADA |
30714754102 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL NOVIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
337.000,00 |
337.000,00 |
| CR12478 |
03/12/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA TABLADA |
30714754102 |
LOCACION CAMION NOVIEMBRE |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CR12478 |
03/12/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA TABLADA |
30714754102 |
MANO DE OBRA ADICIONAL NOVIEMBRE - PLAZA RAMIREZ |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
3.500,00 |
3.500,00 |
| CR12478 |
03/12/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA TABLADA |
30714754102 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL NOVIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
45.640,00 |
45.640,00 |
| CR12477 |
04/12/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SG |
30715156780 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA NOVIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
337.000,00 |
337.000,00 |
| CR12476 |
03/12/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA TABLADA |
30714754102 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA NOVIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
191.000,00 |
191.000,00 |
| CR12476 |
03/12/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA TABLADA |
30714754102 |
LOCACION CAMION NOVIEMBRE |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CR12475 |
04/12/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
9 DE AGOSTO |
30715171445 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA NOVIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
337.000,00 |
337.000,00 |
| CR12475 |
04/12/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
9 DE AGOSTO |
30715171445 |
LOCACION CAMION NOVIEMBRE |
SERVICIO COOPERATIVA |
2,00 |
SE |
40.000,00 |
80.000,00 |
| CR12475 |
04/12/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
9 DE AGOSTO |
30715171445 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL NOVIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
30.800,00 |
30.800,00 |
| CR12475 |
04/12/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
9 DE AGOSTO |
30715171445 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL NOVIEMBRE - CONTENEDORES |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
15.260,00 |
15.260,00 |
| CR12475 |
04/12/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
9 DE AGOSTO |
30715171445 |
BACHEO ADICIONAL NOVIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
1.500,00 |
1.500,00 |
| CR12475 |
04/12/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
9 DE AGOSTO |
30715171445 |
MANO DE OBRA ADICIONAL NOVIEMBRE - CONSERVACIONES |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
8.750,00 |
8.750,00 |
| CR12475 |
15/12/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
9 DE AGOSTO |
30715171445 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL ADICIONAL OCTUBRE Y NOVIEMBRE - SENDAS |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
22.680,00 |
22.680,00 |
| CR12474 |
03/12/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SANTA TERESITA |
30714584576 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA NOVIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
306.000,00 |
306.000,00 |
| CR12473 |
03/12/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
RAICES |
30715171453 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA NOVIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
306.000,00 |
306.000,00 |
| CR12472 |
03/12/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
20 DE JULIO |
30715132490 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL NOVIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
337.000,00 |
337.000,00 |
| CR12472 |
03/12/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
20 DE JULIO |
30715132490 |
LOCACION CAMION NOVIEMBRE |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CR12472 |
03/12/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
20 DE JULIO |
30715132490 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL NOVIEMBRE
MERCADO MUNICIPAL 3 DE FEBRERO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
9.000,00 |
9.000,00 |
| CR12471 |
03/12/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
MITRE |
30714712469 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA NOVIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
337.000,00 |
337.000,00 |
| CR12470 |
03/12/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA UNIDAD |
30714739464 |
RECOLECCION DE RESIDUOS NOVIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
842.000,00 |
842.000,00 |
| CR12469 |
03/12/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
NUEVA NOROESTE |
30716089971 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA NOVIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
337.000,00 |
337.000,00 |
| CR12468 |
03/12/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
RAICES |
30715171453 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL NOVIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
337.000,00 |
337.000,00 |
| CR12468 |
03/12/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
RAICES |
30715171453 |
LOCACION CAMION NOVIEMBRE |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CR12468 |
03/12/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
RAICES |
30715171453 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL NOVIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
22.680,00 |
22.680,00 |
| CR12466 |
03/12/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA NUEVA DE SAN JUSTO |
30714780693 |
MANO DE OBRA NOVIEMBRE - CEMENTERIO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
337.000,00 |
337.000,00 |
| CR12465 |
03/12/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
NUEVA SAN CAYETANO |
30716089904 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL NOVIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
337.000,00 |
337.000,00 |
| CR12464 |
03/12/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
NUEVA SAN CAYETANO |
30716089904 |
MANO DE OBRA LIMPIEZA MINIBASURALES - NOVIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
337.000,00 |
337.000,00 |
| CR12464 |
03/12/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
NUEVA SAN CAYETANO |
30716089904 |
LOCACION NOVIEMBRE |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CR12463 |
03/12/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RIO ITAPE |
30714380113 |
LIMPIEZA DESAGUES PLUVIALES NOVIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
306.000,00 |
306.000,00 |
| CR12462 |
03/12/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
URUGUAY BETEL |
30714865435 |
BACHEO NOVIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
337.000,00 |
337.000,00 |
| CR12462 |
03/12/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
URUGUAY BETEL |
30714865435 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL NOVIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
26.880,00 |
26.880,00 |
| CR12462 |
03/12/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
URUGUAY BETEL |
30714865435 |
BACHEO ADICIONAL NOVIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
1.583,00 |
1.583,00 |
| CR12462 |
03/12/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
URUGUAY BETEL |
30714865435 |
MANO DE OBRA ADICIONAL NOVIEMBRE - CONSERVACIONES |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
3.500,00 |
3.500,00 |
| CR12462 |
03/12/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
URUGUAY BETEL |
30714865435 |
MANO DE OBRA ADICIONAL OCTUBRE Y NOVIEMBRE -SENDAS |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
7.560,00 |
7.560,00 |
| CR12461 |
03/12/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SG |
30715156780 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA NOVIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
337.000,00 |
337.000,00 |
| CR12461 |
03/12/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SG |
30715156780 |
LOCACION CAMIONES NOVIEMBRE |
SERVICIO COOPERATIVA |
2,00 |
SE |
40.000,00 |
80.000,00 |
| CR12459 |
03/12/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS |
30709692840 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA NOVIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
337.000,00 |
337.000,00 |
| CR12459 |
03/12/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS |
30709692840 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL NOVIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
23.800,00 |
23.800,00 |
| CR12459 |
03/12/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS |
30709692840 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ADENDA NOVIEMBRE - CERTIFICADO Nº2
LIMPIEZA BCO. PELAY |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
| CR12458 |
03/12/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SANTA TERESITA |
30714584576 |
REPARACION DE CALLES NOVIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
337.000,00 |
337.000,00 |
| CR12458 |
03/12/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SANTA TERESITA |
30714584576 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL NOVIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
16.800,00 |
16.800,00 |
| CR12458 |
03/12/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SANTA TERESITA |
30714584576 |
BACHEO ADICIONAL NOVIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
6.000,00 |
6.000,00 |
| CR12458 |
03/12/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SANTA TERESITA |
30714584576 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL NOVIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
16.030,00 |
16.030,00 |
| CR12458 |
03/12/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SANTA TERESITA |
30714584576 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL SENDAS - ADICIONAL NOVIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
7.560,00 |
7.560,00 |
| CR12457 |
03/12/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA TABLADA |
30714754102 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
306.000,00 |
306.000,00 |
| CR12456 |
03/12/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SAN BENITO |
30714712388 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
306.000,00 |
306.000,00 |
| CR12455 |
03/12/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
BET - EL |
30714723088 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
337.000,00 |
337.000,00 |
| CR12454 |
03/12/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
RIO ITAPE |
30714380113 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
306.000,00 |
306.000,00 |
| CR12453 |
03/12/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PENIEL |
30714712647 |
MANO DE OBRA CEMENTERIO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
247.000,00 |
247.000,00 |
| CR12453 |
03/12/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PENIEL |
30714712647 |
RECOLECCION DE RESIDUOS |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
15.000,00 |
15.000,00 |
| CR12452 |
03/12/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SANTA TERESITA |
30714584576 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
306.000,00 |
306.000,00 |
| CR12451 |
03/12/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
17 DE OCTUBRE |
30716234734 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
337.000,00 |
337.000,00 |
| CR12451 |
03/12/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
17 DE OCTUBRE |
30716234734 |
RECOLECCION DE RESIDUOS |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
21.280,00 |
21.280,00 |
| CR12449-1 |
15/12/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
IDEAS ARGENTINAS S.R.L. |
30712118578 |
WEB OCTUBRE 2020 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
15.000,00 |
15.000,00 |
| CR12449-1 |
15/12/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
IDEAS ARGENTINAS S.R.L. |
30712118578 |
WEB SEPTIEMBRE 2020 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
15.000,00 |
15.000,00 |
| CR12449-1 |
15/12/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
IDEAS ARGENTINAS S.R.L. |
30712118578 |
WEB AGOSTO 2020 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
15.000,00 |
15.000,00 |
| CR12449-1 |
15/12/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
IDEAS ARGENTINAS S.R.L. |
30712118578 |
WEB JULIO 2020 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
15.000,00 |
15.000,00 |
| CR12449 |
18/12/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
SERVICIO DE TELEMETRIA EN LA TOMA DE AGUA |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
618,64 |
618,64 |
| CR12448 |
18/12/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
MARMOLES Y GRANITOS. FLORERIA IKEBANA |
20168431962 |
FLORERIA OFRENDA FLORAL 13 DE MARZO "LA DELFINA" |
VIVERO/FLORERIA |
1,00 |
SE |
4.000,00 |
4.000,00 |
| CR12447 |
15/12/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
PICCOLI DAMIAN EXEQUIEL |
20346790092 |
WEB ACTO URQUIZA, CONFERENCIAS DE PRENSA, SALUDO UTN, CAMPAÑA DENGUE, OBESIDAD INFANTOJUVENIL Y VIDEO BULLYNG |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
| CR12446 |
20/11/2020 |
DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID 701618304 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.960,19 |
1.960,19 |
| CR12445 |
13/11/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00066210/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
3.804,43 |
3.804,43 |
| CR12443 |
12/11/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO DE TELEVISION |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
2.204,22 |
2.204,22 |
| CR12442 |
12/11/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00019259/02 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
3.239,18 |
3.239,18 |
| CR12441 |
25/11/2020 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
GUARDIA POLICIAL |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
23.612,80 |
23.612,80 |
| CR12440 |
25/11/2020 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
GUARDIA POLICIAL BARRIO 80 VIVIENDAS |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
108.518,40 |
108.518,40 |
| CR12439 |
25/11/2020 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
GUARDIA POLICIAL PASO VERA |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
217.036,80 |
217.036,80 |
| CR12437 |
12/11/2020 |
DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET Y TV |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
18.149,49 |
18.149,49 |
| CR12436 |
25/11/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
TRASLADO DE PARANA A C DEL URUGUAY - MODULOS ALIMENTARIOS |
TRANSPORTE |
1,00 |
SE |
5.935,05 |
5.935,05 |
| CR12436 |
25/11/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
TRASLADO DE PARANA A C DEL URUGUAY - MODULOS ALIMENTARIOS |
TRANSPORTE |
1,00 |
SE |
5.935,05 |
5.935,05 |
| CR12436 |
25/11/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
TRASLADO DE PARANA A C DEL URUGUAY - MODULOS ALIMENTARIOS |
TRANSPORTE |
1,00 |
SE |
5.935,05 |
5.935,05 |
| CR12436 |
25/11/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
TRASLADO DE PARANA A C DEL URUGUAY - MODULOS ALIMENTARIOS |
TRANSPORTE |
1,00 |
SE |
5.935,05 |
5.935,05 |
| CR12434 |
25/11/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
CAUFERO JUAN CARLOS |
20119110719 |
DIARIO |
COMUNICACION |
19.985,00 |
U |
1,00 |
19.985,00 |
| CR12434 |
25/11/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
CAUFERO JUAN CARLOS |
20119110719 |
DIARIO |
COMUNICACION |
19.312,00 |
U |
1,00 |
19.312,00 |
| CR12433 |
25/11/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
HONORARIOS CONVENIO ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL FUTURO RELLENO SANITARIO DE NUESTRA CIUDAD |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
130.000,00 |
130.000,00 |
| CR12432 |
25/11/2020 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
CAUFERO JUAN CARLOS |
20119110719 |
DIARIO OCTUBRE |
COMUNICACION |
1,00 |
U |
1.265,00 |
1.265,00 |
| CR12430 |
06/11/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
LOPEZ RAMON MIGUEL |
23217831199 |
WEB SEPTIEMBRE |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
20.870,00 |
20.870,00 |
| CR12429 |
17/11/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
CAUFERO JUAN CARLOS |
20119110719 |
DIARIO JUNIO-JULIO-AGOSTO |
COMUNICACION |
18.924,00 |
U |
1,00 |
18.924,00 |
| CR12429 |
17/11/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
CAUFERO JUAN CARLOS |
20119110719 |
DIARIO JUNIO-JULIO-AGOSTO |
COMUNICACION |
18.955,00 |
U |
1,00 |
18.955,00 |
| CR12429 |
17/11/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
CAUFERO JUAN CARLOS |
20119110719 |
DIARIO JUNIO-JULIO-AGOSTO |
COMUNICACION |
19.415,00 |
U |
1,00 |
19.415,00 |
| CR12428 |
02/11/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
HONORARIOS ANALISIS BROMATOLOGICO - 08/2020 |
PROFESIONALES |
11.070,00 |
SE |
1,00 |
11.070,00 |
| CR12428 |
02/11/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
HONORARIOS ANALISIS BROMATOLOGICO - 09/2020 |
PROFESIONALES |
11.070,00 |
SE |
1,00 |
11.070,00 |
| CR12428 |
02/11/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
HONORARIOS ANALISIS BROMATOLOGICO - 10/2020 |
PROFESIONALES |
11.070,00 |
SE |
1,00 |
11.070,00 |
| CR12428 |
02/11/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
HONORARIOS ANALISIS BROMATOLOGICO - 11/2020 |
PROFESIONALES |
900,00 |
SE |
1,00 |
900,00 |
| CR12428 |
02/11/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
HONORARIOS ANALISIS BROMATOLOGICO - 12/2020 |
PROFESIONALES |
900,00 |
SE |
1,00 |
900,00 |
| CR12428 |
02/11/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
HONORARIOS ANALISIS BROMATOLOGICO - 13/2020 |
PROFESIONALES |
900,00 |
SE |
1,00 |
900,00 |
| CR12428 |
02/11/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
HONORARIOS ANALISIS BROMATOLOGICO - 14/2020 |
PROFESIONALES |
900,00 |
SE |
1,00 |
900,00 |
| CR12428 |
02/11/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
HONORARIOS ANALISIS BROMATOLOGICO - 15/2020 |
PROFESIONALES |
900,00 |
SE |
1,00 |
900,00 |
| CR12428 |
02/11/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
HONORARIOS ANALISIS BROMATOLOGICO - 16/2020 |
PROFESIONALES |
900,00 |
SE |
1,00 |
900,00 |
| CR12427-3 |
29/12/2020 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
CAPACITACION ENTRENAMIENTO ONTOLOGICO - CUOTAS Nº2/10
GOETTE MARIA MAGDALENA |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
| CR12427-3 |
29/12/2020 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
CAPACITACION ENTRENAMIENTO ONTOLOGICO - CUOTAS Nº3/10
GOETTE MARIA MAGDALENA |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
| CR12427-3 |
29/12/2020 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
CAPACITACION ENTRENAMIENTO ONTOLOGICO - CUOTA Nº4/10
GOETTE MARIA MAGDALENA |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
| CR12427-3 |
29/12/2020 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
CAPACITACION ENTRENAMIENTO ONTOLOGICO - CUOTA Nº5/10
GOETTE MARIA MAGDALENA |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
| CR12427-2 |
29/12/2020 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
CAPACITACION ENTRENAMIENTO ONTOLOGICO - CUOTA Nº2/10
MUÑOZ GADEA LUIS OMAR |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
20.000,00 |
20.000,00 |
| CR12427-2 |
29/12/2020 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
CAPACITACION ENTRENAMIENTO ONTOLOGICO - CUOTA Nº3/10
MUÑOZ GADEA LUIS OMAR |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
20.000,00 |
20.000,00 |
| CR12427-2 |
29/12/2020 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
CAPACITACION ENTRENAMIENTO ONTOLOGICO - CUOTA Nº4 /10
MUÑOZ GADEA LUIS OMAR |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
20.000,00 |
20.000,00 |
| CR12427-2 |
29/12/2020 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
CAPACITACION ENTRENAMIENTO ONTOLOGICO - CUOTA Nº5/10
MUÑOZ GADEA LUIS OMAR |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
20.000,00 |
20.000,00 |
| CR12427-1 |
30/11/2020 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
CAPACITACION ENTRENAMIENTO ONTOLOGICO - CUOTA Nº1/10
GOETTE MARIA MAGDALENA |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
| CR12427 |
30/11/2020 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
CAPACITACION ENTRENAMIENTO ONTOLOGICO - CUOTA Nº1/10
MUÑOZ GADEA LUIS OMAR |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
20.000,00 |
20.000,00 |
| CR12426 |
25/11/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL POLIZA Nº40131 (ISLA PUERTO) |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
23.218,00 |
23.218,00 |
| CR12424 |
30/10/2020 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO TV |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
1.336,96 |
1.336,96 |
| CR12423 |
30/10/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID702755801 - ARTIGAS Nº16 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
14.133,37 |
14.133,37 |
| CR12422 |
09/11/2020 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID: 7037808 - CENTRO CULTURAL (EX MERCADO MUNICIPAL)
|
SERVICIO ELECTRICO |
720,55 |
SE |
1,00 |
720,55 |
| CR12421 |
13/11/2020 |
DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA |
GAL - TECH |
20206815508 |
LECTOR DE FIRMA |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
53.852,00 |
53.852,00 |
| CR12420 |
06/11/2020 |
DIV. BALNEARIO ITAPE |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL POLIZA Nº40166. BALNEARIO ITAPE
VIGENCIA: 30/10/20 AL 30/04/2021
|
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
49.355,41 |
49.355,41 |
| CR12419 |
06/11/2020 |
DIV. BANCO PELAY |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL POLIZA Nº40165 . BCO. PELAY
VIGENCIA: 30/10/2020 AL 30/04/2021 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
49.355,41 |
49.355,41 |
| CR12418 |
12/11/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
HONORARIOS PROGRAMA DIVISION DE RESIDUOS DE ORIGEN |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
54.000,00 |
54.000,00 |
| CR12417 |
12/11/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
HONORARIOS ANALISIS DE MUESTRA DE LABORATORIO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
16.000,00 |
16.000,00 |
| CR12416 |
04/11/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA TABLADA |
30714754102 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL OCTUBRE - MICROBASURALES |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
172.500,00 |
172.500,00 |
| CR12416 |
04/11/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA TABLADA |
30714754102 |
LOCACION CAMION OCTUBRE |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CR12415 |
04/11/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA TABLADA |
30714754102 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL OCTUBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
309.000,00 |
309.000,00 |
| CR12415 |
04/11/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA TABLADA |
30714754102 |
LOCACION CAMION - OCTUBRE |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CR12415 |
04/11/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA TABLADA |
30714754102 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL ADICIONAL OCTUBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
3.450,00 |
3.450,00 |
| CR12415 |
04/11/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA TABLADA |
30714754102 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL OCTUBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
47.040,00 |
47.040,00 |
| CR12415 |
04/11/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA TABLADA |
30714754102 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ADENDA CERTIFICADO Nº1
VELODROMO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
27.000,00 |
27.000,00 |
| CR12414 |
04/11/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
NUEVA SAN CAYETANO |
30716089904 |
MANO DE OBRA OCTUBRE - LIMPIEZA MINIBASURALES |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
309.000,00 |
309.000,00 |
| CR12414 |
04/11/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
NUEVA SAN CAYETANO |
30716089904 |
LOCACION CAMION - OCTUBRE |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CR12413 |
04/11/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
20 DE JULIO |
30715132490 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL OCTUBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
309.000,00 |
309.000,00 |
| CR12413 |
04/11/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
20 DE JULIO |
30715132490 |
LOCACION CAMION - OCTUBRE |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CR12413 |
04/11/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
20 DE JULIO |
30715132490 |
MANO DE OBRA ADENDA CERTIFICADO Nº2
LIMPIEZA MERCADO MUNICIPAL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
38.000,00 |
38.000,00 |
| CR12412 |
04/11/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PENIEL |
30714712647 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL OCTUBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
216.500,00 |
216.500,00 |
| CR12412 |
04/11/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PENIEL |
30714712647 |
LOCACION CAMIONETA - OCTUBRE |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
15.000,00 |
15.000,00 |
| CR12411 |
04/11/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PENIEL |
30714712647 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL OCTUBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
309.000,00 |
309.000,00 |
| CR12411 |
04/11/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PENIEL |
30714712647 |
LOCACION CAMION - OCTUBRE |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CR12411 |
04/11/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PENIEL |
30714712647 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL OCTUBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
25.200,00 |
25.200,00 |
| CR12411 |
04/11/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PENIEL |
30714712647 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL OCTUBRE - CONTENEDORES |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
87.640,00 |
87.640,00 |
| CR12410 |
04/11/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
RIO ITAPE |
30714380113 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL OCTUBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
309.000,00 |
309.000,00 |
| CR12410 |
04/11/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
RIO ITAPE |
30714380113 |
LOCACION CAMION - OCTUBRE |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CR12410 |
04/11/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
RIO ITAPE |
30714380113 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL ADICIONAL OCTUBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
43.680,00 |
43.680,00 |
| CR12408 |
04/11/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SAN BENITO |
30714712388 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL OCTUBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
309.000,00 |
309.000,00 |
| CR12408 |
04/11/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SAN BENITO |
30714712388 |
LOCACION CAMION - OCTUBRE |
SERVICIO COOPERATIVA |
2,00 |
SE |
40.000,00 |
80.000,00 |
| CR12407 |
04/11/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SAN BENITO |
30714712388 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL OCTUBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
279.000,00 |
279.000,00 |
| CR12406 |
04/11/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS |
30709692840 |
MANO DE OBRA ADENDA CERTIFICADO Nº3
LIMPIEZA EDIFICIO MAIPU Y MITRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
| CR12406 |
04/11/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS |
30709692840 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA OCTUBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
309.000,00 |
309.000,00 |
| CR12406 |
04/11/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS |
30709692840 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL OCTUBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
21.840,00 |
21.840,00 |
| CR12406 |
04/11/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS |
30709692840 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ADENDA CERTIFICADO Nº1
LIMPIEZA BCO. PELAY |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
| CR12404 |
04/11/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RIO ITAPE |
30714380113 |
LIMPIEZA DESAGUES PLUVIALES OCTUBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
279.000,00 |
279.000,00 |
| CR12403 |
04/11/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
RAICES |
30715171453 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA OCTUBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
279.000,00 |
279.000,00 |
| CR12402 |
04/11/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
NUEVA SAN CAYETANO |
30716089904 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL OCTUBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
309.000,00 |
309.000,00 |
| CR12401 |
04/11/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA UNIDAD |
30714739464 |
RECICLADO RESIDUOS SOLIDOS URBANOS OCTUBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
766.000,00 |
766.000,00 |
| CR12400 |
04/11/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
JOSE GERVASIO ARTIGAS |
30714778265 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL OCTUBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
279.000,00 |
279.000,00 |
| CR12399 |
04/11/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
JOSE GERVASIO ARTIGAS |
30714778265 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL OCTUBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
309.000,00 |
309.000,00 |
| CR12399 |
04/11/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
JOSE GERVASIO ARTIGAS |
30714778265 |
LOCACION CAMION - OCTUBRE |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CR12398 |
04/11/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SG |
30715156780 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA OCTUBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
309.000,00 |
309.000,00 |
| CR12397 |
04/11/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA NUEVA DE SAN JUSTO |
30714780693 |
MANO DE OBRA MANTENIMIENTO CEMENTERIO - OCTUBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
309.000,00 |
309.000,00 |
| CR12396 |
04/11/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
MITRE |
30714712469 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA OCTUBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
309.000,00 |
309.000,00 |
| CR12395 |
04/11/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SANTA TERESITA |
30714584576 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA PARQUE DE LA CIUDAD - OCTUBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
279.000,00 |
279.000,00 |
| CR12394 |
04/11/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
9 DE AGOSTO |
30715171445 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA OCTUBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
309.000,00 |
309.000,00 |
| CR12394 |
04/11/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
9 DE AGOSTO |
30715171445 |
LOCACION CAMION - OCTUBRE |
SERVICIO COOPERATIVA |
2,00 |
SE |
40.000,00 |
80.000,00 |
| CR12394 |
04/11/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
9 DE AGOSTO |
30715171445 |
BACHEO ADICIONAL OCTUBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
3.000,00 |
3.000,00 |
| CR12394 |
04/11/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
9 DE AGOSTO |
30715171445 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL ADICIONAL OCTUBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
3.360,00 |
3.360,00 |
| CR12394 |
04/11/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
9 DE AGOSTO |
30715171445 |
BACHEO ADICIONAL OCTUBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
31.920,00 |
31.920,00 |
| CR12394 |
04/11/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
9 DE AGOSTO |
30715171445 |
RECOLECCION DE RESIDUOS CONTENEDORES - OCTUBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
25.200,00 |
25.200,00 |
| CR12393 |
04/11/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SANTA TERESITA |
30714584576 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL OCTUBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
279.000,00 |
279.000,00 |
| CR12392 |
05/11/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SANTA TERESITA |
30714584576 |
REPARACION DE CALLES OCTUBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
309.000,00 |
309.000,00 |
| CR12392 |
05/11/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SANTA TERESITA |
30714584576 |
BACHEO ADICIONAL OCTUBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
6.000,00 |
6.000,00 |
| CR12392 |
05/11/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SANTA TERESITA |
30714584576 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL ADICIONAL OCTUBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
5.180,00 |
5.180,00 |
| CR12392 |
05/11/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SANTA TERESITA |
30714584576 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL OCTUBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
19.880,00 |
19.880,00 |
| CR12391 |
04/11/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
URUGUAY BETEL |
30714865435 |
BACHEO OCTUBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
309.000,00 |
309.000,00 |
| CR12391 |
04/11/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
URUGUAY BETEL |
30714865435 |
BACHEO ADICIONAL OCTUBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
1.583,00 |
1.583,00 |
| CR12391 |
04/11/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
URUGUAY BETEL |
30714865435 |
BACHEO ADICIONAL OCTUBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
1.260,00 |
1.260,00 |
| CR12391 |
04/11/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
URUGUAY BETEL |
30714865435 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL OCTUBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
25.200,00 |
25.200,00 |
| CR12390 |
04/11/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SG |
30715156780 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA OCTUBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
309.000,00 |
309.000,00 |
| CR12390 |
04/11/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SG |
30715156780 |
LOCACION CAMION - OCTUBRE |
SERVICIO COOPERATIVA |
2,00 |
SE |
40.000,00 |
80.000,00 |
| CR12389 |
04/11/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
NUEVA NOROESTE |
30716089971 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA OCTUBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
309.000,00 |
309.000,00 |
| CR12388 |
04/11/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
BET - EL |
30714723088 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA OCTUBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
309.000,00 |
309.000,00 |
| CR12387 |
04/11/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA TABLADA |
30714754102 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL OCTUBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
279.000,00 |
279.000,00 |
| CR12386 |
04/11/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
RIO ITAPE |
30714380113 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL OCTUBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
279.000,00 |
279.000,00 |
| CR12385 |
04/11/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
RAICES |
30715171453 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL OCTUBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
309.000,00 |
309.000,00 |
| CR12385 |
04/11/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
RAICES |
30715171453 |
LOCACION CAMION OCTUBRE |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CR12385 |
04/11/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
RAICES |
30715171453 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL OCTUBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
21.840,00 |
21.840,00 |
| CR12384 |
04/11/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
17 DE OCTUBRE |
30716234734 |
MANO DE OBRA PODA DE ARBOLES - OCTUBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
309.000,00 |
309.000,00 |
| CR12384 |
04/11/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
17 DE OCTUBRE |
30716234734 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL OCTUBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
16.800,00 |
16.800,00 |
| CR12383 |
04/11/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
4 DE JULIO |
30714722952 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL OCTUBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
309.000,00 |
309.000,00 |
| CR12383 |
04/11/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
4 DE JULIO |
30714722952 |
LOCACION CAMION - OCTUBRE |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CR12382 |
04/11/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LEALTAD |
30715171518 |
MANO DE OBRA MANTENIMIENTO CEMENTERIO - OCTUBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
309.000,00 |
309.000,00 |
| CR12382 |
04/11/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LEALTAD |
30715171518 |
MANO DE OBRA ADENDA CERTIFICADO Nº2
RETIRO RESIDUOS MERCADO MUNICIPAL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
23.000,00 |
23.000,00 |
| CR12382 |
04/11/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LEALTAD |
30715171518 |
MANO DE OBRA ADENDA CERTIFICADO Nº1
LIMPIEZA PASO VERA |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
20.000,00 |
20.000,00 |
| CR12382 |
04/11/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LEALTAD |
30715171518 |
MANO DE OBRA ADICIONAL OCTUBRE
ACTO 29 DE SEPTIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
2.450,00 |
2.450,00 |
| CR12382 |
04/11/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LEALTAD |
30715171518 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL OCTUBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
37.520,00 |
37.520,00 |
| CR12382 |
04/11/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LEALTAD |
30715171518 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL OCTUBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
16.240,00 |
16.240,00 |
| CR12381 |
02/11/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
OLIVERA, FLORENCIO |
20245271957 |
REPARACION ARRANQUE |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
SE |
5.000,00 |
5.000,00 |
| CR12380 |
11/11/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
OBSEQUIO BOMBILLA DE ALPACA Y JGO DE MATE CERAMICO |
CORTESIA Y HOMENAJE |
1.000,00 |
U |
1,00 |
1.000,00 |
| CR12380 |
11/11/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
OBSEQUIO BOMBILLA DE ALPACA Y JUEGO DE MATE CERAMICO |
CORTESIA Y HOMENAJE |
1.550,00 |
U |
1,00 |
1.550,00 |
| CR12379 |
02/11/2020 |
JARDIN TORTUGUITAS |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
SERVICIO REPARACION DE COCINA |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
1.200,00 |
1.200,00 |
| CR12378 |
29/10/2020 |
DPTO. INFORMATICA |
BOMBIERI MIRCO JOEL |
20329369782 |
HONORARIOS CONVENIO PROGRAMA CONCEPCION DE PROGRAMADORES
CUOTA Nº1/2 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
72.600,00 |
72.600,00 |
| CR12377-1 |
23/12/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
UNIMEDICA URUGUAY |
30701835790 |
COBERTURA MEDICA OCTUBRE - PASANTES UCU: CHAREUN - VARELLA |
SERVICIO EMERGENCIA |
1,00 |
SE |
4.180,00 |
4.180,00 |
| CR12377 |
04/11/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO ACCIDENTES PERSONALES PASANTE UCU
VARELLA DESDE 21/09/2020 AL 30/11/2020 - $677.03
|
SEGUROS Y COMISIONES |
677,03 |
SE |
1,00 |
677,03 |
| CR12377 |
04/11/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO ACCIDENTES PERSONALES PASANTE UCU
CHAREUN DESDE 05/10/2020 AL 31/12/2020 - $763.55 |
SEGUROS Y COMISIONES |
763,55 |
SE |
1,00 |
763,55 |
| CR12377 |
30/11/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
UNIMEDICA URUGUAY |
30701835790 |
COBERTURA MEDICA PASANTES UCU: CHAREUN - VARELLA
MES DE SEPTIEMBRE |
SERVICIO EMERGENCIA |
1,00 |
SE |
4.180,00 |
4.180,00 |
| CR12376 |
04/11/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. |
30539872199 |
SERVICO FUNEBRE EXTRAORDINARIO EXTRAORDINARIO SR. ABRIGO SANTIAGO |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CR12375 |
04/11/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PANADERIA SANTA RITA |
20050972616 |
PAN BLANCO |
COMESTIBLES |
112,00 |
KG |
67,00 |
7.504,00 |
| CR12374 |
20/10/2020 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00019259/02 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
2.624,60 |
2.624,60 |
| CR12372 |
29/10/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00066210/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
3.848,09 |
3.848,09 |
| CR12370 |
16/10/2020 |
DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET Y TV |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
14.524,13 |
14.524,13 |
| CR12369 |
26/10/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TALLER DON TALO |
27170756342 |
REPARACION TAPA DE CILINDRO COMPLETA |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
SE |
38.500,00 |
38.500,00 |
| CR12367 |
29/10/2020 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
GUARDIA POLICIAL JUZGADO DE FALTAS |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
21.118,50 |
21.118,50 |
| CR12366 |
26/10/2020 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
GUARDIA POLICIAL Bº 80 VIVIENDAS |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
102.258,00 |
102.258,00 |
| CR12365 |
26/10/2020 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
GUARDIA POLICIAL PASO VERA |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
82.896,00 |
82.896,00 |
| CR12364 |
26/10/2020 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
CAUFERO JUAN CARLOS |
20119110719 |
DIARIO JUNIO-JULIO-AGOSTO Y SEPTIEMBRE |
COMUNICACION |
1,00 |
U |
4.840,00 |
4.840,00 |
| CR12363 |
26/10/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
MFZ |
20208135776 |
SONIDO CARAVANA POR LA PAZ Y PRIMAVERA. JARDIN BUMPI |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
| CR12362 |
08/10/2020 |
DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00071344/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
2.744,17 |
2.744,17 |
| CR12361 |
16/10/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. |
30659650904 |
ALMUERZO 29/09/2020 |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
2.720,00 |
2.720,00 |
| CR12359-4 |
18/12/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
UNIMEDICA URUGUAY |
30701835790 |
COBERTURA MEDICA UTN NOVIEMBRE:ARDETTI-LANG-SANCHEZ-ZAFFARONI-ALMARA-ADUCO-BOUVET-HOFFMAN |
SERVICIO EMERGENCIA |
1,00 |
SE |
17.514,00 |
17.514,00 |
| CR12359-4 |
18/12/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
U.T.N. |
30546671166 |
HONORARIOS GESTION X PASANTIAS - NOVIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
3.750,00 |
3.750,00 |
| CR12359-3 |
13/11/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO ACCIDENTES PERSONALES - POLIZA Nº57670 - POR SEIS MESES
DESDE 06/10/2020 AL 15/03/2021 - HOFFMAN DIANA |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
1.131,26 |
1.131,26 |
| CR12359-3 |
13/11/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
COBERTURA MEDICA OCTUBRE: ARDETTI-LANG-SANCHEZ-ZAFFARONI-ALMARA-ADUCO-BOUVET-HOFFMAN |
SERVICIO EMERGENCIA |
1,00 |
SE |
17.514,00 |
17.514,00 |
| CR12359-3 |
13/11/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
U.T.N. |
30546671166 |
HONORARIOS X GASTOS ADMINISTRATIVOS SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
3.250,00 |
SE |
1,00 |
3.250,00 |
| CR12359-3 |
13/11/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
U.T.N. |
30546671166 |
HONORARIOS X GASTOS ADMINISTRATIVOS OCTUBRE |
PROFESIONALES |
3.750,00 |
SE |
1,00 |
3.750,00 |
| CR12359-2 |
20/10/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
COBERTURA MEDICA MES DE SEPTIEMBRE PARA PASANTES ZAFFARONI. BOUVET, SANCHEZ, ARDETTI, ALMARA, ADUCO Y LANG |
SERVICIO EMERGENCIA |
1,00 |
SE |
14.630,00 |
14.630,00 |
| CR12359-2 |
20/10/2020 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO ACCIDENTES PERSONALES - POLIZA 57134 - POR TRES MESES
DESDE 09/09/2020 AL 15/12/2020 PARA: BOUVET BRENDA |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
994,18 |
994,18 |
| CR12359-1 |
20/10/2020 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO ACCIDENTES PERSONALES - POLIZA 57077 - POR TRES MESES
DESDE 01/09/2020 AL 30/11/2020 PARA: ADUCO BRIAN |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
778,69 |
778,69 |
| CR12359 |
20/10/2020 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO ACCIDENTES PERSONALES - POLIZA 57076 - POR SEIS MESES DESDE 01/09/2020 AL 28/02/2021 PARA: ARDETTI LAUTARO, LANG MARIA EUGENIA, SANCHEZ LOKER A |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
6.153,76 |
6.153,76 |
| CR12358 |
01/10/2020 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00006994/02 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
6.927,41 |
6.927,41 |
| CR12357 |
01/10/2020 |
DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET Y TV JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2020 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
14.874,04 |
14.874,04 |
| CR12356 |
08/10/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL POLIZA 40043 - PUENTE SOBRE ARROYO DE LA CHINA |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
48.781,25 |
48.781,25 |
| CR12355-1 |
09/10/2020 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
GUARDIA POLICIAL BARRIO 80 VIVIENDAS - JULIO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
11.232,00 |
11.232,00 |
| CR12355 |
28/09/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
POTOCO CENTER |
20124848866 |
CERRADURA CAMBIO EN ESCRITORIO Y MUEBLE |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
1.680,00 |
1.680,00 |
| CR12355 |
28/09/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
POTOCO CENTER |
20124848866 |
CABLE DE ACERO CAMBIO EN MASTIL PLAZA RAMIREZ |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
MT |
5.250,00 |
5.250,00 |
| CR12353 |
30/09/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SAN BENITO |
30714712388 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL SEPTIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
279.000,00 |
279.000,00 |
| CR12352 |
30/09/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
RAICES |
30715171453 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA SEPTIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
279.000,00 |
279.000,00 |
| CR12351 |
30/09/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA UNIDAD |
30714739464 |
RECICLADO RESIDUOS SOLIDOS URBANOS SEPTIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
766.000,00 |
766.000,00 |
| CR12350 |
30/09/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SANTA TERESITA |
30714584576 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA SEPTIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
279.000,00 |
279.000,00 |
| CR12349 |
01/10/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LEALTAD |
30715171518 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA CEMENTERIO SEPTIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
309.000,00 |
309.000,00 |
| CR12349 |
01/10/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LEALTAD |
30715171518 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA MERCADO 3 DE FEBRERO SEPTIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
23.000,00 |
23.000,00 |
| CR12348 |
01/10/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA TABLADA |
30714754102 |
RECOLECCION DE RESIDUOS MICRO BASURALES SEPTIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
172.500,00 |
172.500,00 |
| CR12348 |
01/10/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA TABLADA |
30714754102 |
LOCACION CAMION SEPTIEMBRE |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CR12347 |
30/09/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SG |
30715156780 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA SEPTIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
309.000,00 |
309.000,00 |
| CR12345-1 |
01/10/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PENIEL |
30714712647 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL SEPTIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
15.000,00 |
15.000,00 |
| CR12345 |
01/10/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PENIEL |
30714712647 |
SERVICIO DE MANTENIMIENTO SEPTIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
216.500,00 |
216.500,00 |
| CR12344 |
30/09/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
JOSE GERVASIO ARTIGAS |
30714778265 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL SEPTIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
279.000,00 |
279.000,00 |
| CR12343 |
01/10/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PENIEL |
30714712647 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA BARRIDO SEPTIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
309.000,00 |
309.000,00 |
| CR12343 |
01/10/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PENIEL |
30714712647 |
LOCACION CAMION SEPTEIMBRE |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CR12343 |
01/10/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PENIEL |
30714712647 |
RECOLECCION DE RESIDUOS CONTENEDORES |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
86.800,00 |
86.800,00 |
| CR12343 |
01/10/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PENIEL |
30714712647 |
RECOLECCION DE RESIDUOS SEPTIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
16.800,00 |
16.800,00 |
| CR12342 |
01/10/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
URUGUAY BETEL |
30714865435 |
BACHEO SEPTIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
309.000,00 |
309.000,00 |
| CR12342 |
01/10/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
URUGUAY BETEL |
30714865435 |
SERVICIO DE CONSERVACION SEPTEIMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
4.480,00 |
4.480,00 |
| CR12342 |
01/10/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
URUGUAY BETEL |
30714865435 |
BACHEO ADICIONAL SEPTIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
1.583,00 |
1.583,00 |
| CR12342 |
01/10/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
URUGUAY BETEL |
30714865435 |
RECOLECCION DE RESIDUOS SEPTIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
24.080,00 |
24.080,00 |
| CR12341 |
30/09/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
RIO ITAPE |
30714380113 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL SEPTEIMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
279.000,00 |
279.000,00 |
| CR12340 |
30/09/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
NUEVA NOROESTE |
30716089971 |
SERVICIO AREAS VERDES SEPTIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
309.000,00 |
309.000,00 |
| CR12339 |
01/10/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
4 DE JULIO |
30714722952 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL SEPTIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
309.000,00 |
309.000,00 |
| CR12339 |
01/10/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
4 DE JULIO |
30714722952 |
LOCACION CAMION SEPTIEMBRE |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CR12338 |
30/09/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
NUEVA SAN CAYETANO |
30716089904 |
SERVICIO MINI BASURALES SEPTIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
309.000,00 |
309.000,00 |
| CR12338 |
30/09/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
NUEVA SAN CAYETANO |
30716089904 |
LOCACION CAMION SEPTIEMBRE |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CR12337 |
30/09/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
NUEVA SAN CAYETANO |
30716089904 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL SEPTIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
309.000,00 |
309.000,00 |
| CR12336 |
01/10/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
RAICES |
30715171453 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL SEPTIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
309.000,00 |
309.000,00 |
| CR12336 |
01/10/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
RAICES |
30715171453 |
LOCACION CAMION SEPTIEMBRE |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CR12336 |
01/10/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
RAICES |
30715171453 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL SEPTIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
22.400,00 |
22.400,00 |
| CR12335 |
01/10/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS |
30709692840 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA SEPTIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
309.000,00 |
309.000,00 |
| CR12335 |
01/10/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS |
30709692840 |
MANO DE OBRA DESINFECCION Y SANEAMIENTO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
21.000,00 |
21.000,00 |
| CR12335 |
01/10/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS |
30709692840 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL SEPTIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
20.720,00 |
20.720,00 |
| CR12334 |
01/10/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
JOSE GERVASIO ARTIGAS |
30714778265 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL SEPTEIMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
309.000,00 |
309.000,00 |
| CR12334 |
01/10/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
JOSE GERVASIO ARTIGAS |
30714778265 |
LOCACION CAMION SEPTIEMBRE |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CR12333 |
01/10/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
20 DE JULIO |
30715132490 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL SEPTIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
309.000,00 |
309.000,00 |
| CR12333 |
01/10/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
20 DE JULIO |
30715132490 |
LOCACION CAMION SEPTIEMBRE |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CR12333 |
01/10/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
20 DE JULIO |
30715132490 |
RECOLECCION DE RESIDUOS Y LIMPIEZA MERCADO 3 DE FEBRERO SEPTIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
23.000,00 |
23.000,00 |
| CR12332 |
30/09/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA NUEVA DE SAN JUSTO |
30714780693 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA CEMENTERIO SEPTIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
309.000,00 |
309.000,00 |
| CR12331 |
30/09/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
BET - EL |
30714723088 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA SEPTIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
309.000,00 |
309.000,00 |
| CR12330 |
01/10/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
RIO ITAPE |
30714380113 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA SEPTIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
309.000,00 |
309.000,00 |
| CR12330 |
01/10/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
RIO ITAPE |
30714380113 |
LOCACION CAMION SEPTIEMBRE |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CR12330 |
01/10/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
RIO ITAPE |
30714380113 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL SEPTIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
43.400,00 |
43.400,00 |
| CR12329 |
01/10/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SG |
30715156780 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL SEPTIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
309.000,00 |
309.000,00 |
| CR12329 |
01/10/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SG |
30715156780 |
LOCACION CAMIONES SEPTIEMBRE |
SERVICIO COOPERATIVA |
2,00 |
SE |
40.000,00 |
80.000,00 |
| CR12328 |
01/10/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
17 DE OCTUBRE |
30716234734 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA SEPTIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
309.000,00 |
309.000,00 |
| CR12328 |
01/10/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
17 DE OCTUBRE |
30716234734 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL SEPTIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
6.720,00 |
6.720,00 |
| CR12327 |
01/10/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
9 DE AGOSTO |
30715171445 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA SEPTIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
309.000,00 |
309.000,00 |
| CR12327 |
01/10/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
9 DE AGOSTO |
30715171445 |
LOCACION 2 CAMIONES SEPTIEMBRE |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
80.000,00 |
80.000,00 |
| CR12327 |
01/10/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
9 DE AGOSTO |
30715171445 |
BACHEO SEPTIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
3.000,00 |
3.000,00 |
| CR12327 |
01/10/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
9 DE AGOSTO |
30715171445 |
MANO DE OBRA CONSERVACIONES SEPTIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
13.720,00 |
13.720,00 |
| CR12327 |
01/10/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
9 DE AGOSTO |
30715171445 |
RECOLECCION DE RESIDUOS CONTENEDORES SEPTIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
25.200,00 |
25.200,00 |
| CR12327 |
01/10/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
9 DE AGOSTO |
30715171445 |
RECOLECCION DE RESIDUOS SEPTIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
26.600,00 |
26.600,00 |
| CR12326 |
01/10/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SANTA TERESITA |
30714584576 |
MANO DE OBRA CONSERVACIONES - SEPTIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
15.540,00 |
15.540,00 |
| CR12326 |
01/10/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SANTA TERESITA |
30714584576 |
RECOLECCION DE RESIDUOS CONTENEDORES ADICIONAL SEPTIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
20.440,00 |
20.440,00 |
| CR12326 |
01/10/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SANTA TERESITA |
30714584576 |
REPARACION DE CALLES DE TIERRA - SEPTIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
309.000,00 |
309.000,00 |
| CR12326 |
01/10/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SANTA TERESITA |
30714584576 |
BACHEO ADICIONAL - SEPTIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
6.000,00 |
6.000,00 |
| CR12325 |
30/09/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SANTA TERESITA |
30714584576 |
REPARACION DE CALLES JUNTAS Y DEMARCACION SEPTIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
279.000,00 |
279.000,00 |
| CR12324 |
30/09/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA TABLADA |
30714754102 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL SEPTIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
279.000,00 |
279.000,00 |
| CR12323 |
01/10/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA TABLADA |
30714754102 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL SEPTIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
309.000,00 |
309.000,00 |
| CR12323 |
01/10/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA TABLADA |
30714754102 |
LOCACION CAMION - SEPTIEMBRE |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CR12323 |
01/10/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA TABLADA |
30714754102 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA PLAZA RAMIREZ ADICIONAL SEPTIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
3.450,00 |
3.450,00 |
| CR12323 |
01/10/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA TABLADA |
30714754102 |
RECOLECCION DE RESIDUOS SEPTIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
43.400,00 |
43.400,00 |
| CR12322 |
30/09/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SAN BENITO |
30714712388 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL SEPTIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
309.000,00 |
309.000,00 |
| CR12322 |
30/09/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SAN BENITO |
30714712388 |
LOCACION CAMION - SEPTIEMBRE |
SERVICIO COOPERATIVA |
2,00 |
SE |
40.000,00 |
80.000,00 |
| CR12321 |
30/09/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
MITRE |
30714712469 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
309.000,00 |
309.000,00 |
| CR12320-1 |
30/09/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RIO ITAPE |
30714380113 |
LIMPIEZA DESAGUES PLUVIALES SEPTIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
279.000,00 |
279.000,00 |
| CR12320 |
06/10/2020 |
SECC. AUDITORIO ARTURO ILLIA |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL - POLIZA 40014 DESDE 23/09/2020 AL 13/09/2021 - AUDITORIO MUNICIPAL ARTURO ILLIA |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
18.251,35 |
18.251,35 |
| CR12319 |
05/10/2020 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
NOTIONS GROUP S.A. |
30712294872 |
HONORARIOS CANON SISTEMA MOVIL PARKING (MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO 2020) |
PROFESIONALES |
81.010,54 |
SE |
1,00 |
81.010,54 |
| CR12319 |
05/10/2020 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
NOTIONS GROUP S.A. |
30712294872 |
HONORARIOS CANON SISTEMA MOVIL PARKING (MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO 2020) |
PROFESIONALES |
537,09 |
SE |
1,00 |
537,09 |
| CR12319 |
05/10/2020 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
NOTIONS GROUP S.A. |
30712294872 |
HONORARIOS CANON SISTEMA MOVIL PARKING (MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO 2020) |
PROFESIONALES |
5.848,28 |
SE |
1,00 |
5.848,28 |
| CR12319 |
05/10/2020 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
NOTIONS GROUP S.A. |
30712294872 |
HONORARIOS CANON SISTEMA MOVIL PARKING (MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO 2020) |
PROFESIONALES |
23.452,87 |
SE |
1,00 |
23.452,87 |
| CR12317 |
05/10/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
CORAZZA ESTEBAN DAVID |
20272944378 |
TELEVISIVA DESARROLLO DEL PROGRAMA MEMORIA COMUN URUGUAYENSE |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
21.000,00 |
21.000,00 |
| CR12316 |
02/10/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
TRASLADO DE MODULOS ALIMENTARIOS DESDE PARANÁ A C DEL URUGUAY - |
TRANSPORTE |
1,00 |
SE |
8.397,39 |
8.397,39 |
| CR12316 |
02/10/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
TRASLADO DE MODULOS ALIMENTARIOS DESDE PARANÁ A C DEL URUGUAY - |
TRANSPORTE |
1,00 |
SE |
8.397,39 |
8.397,39 |
| CR12316 |
02/10/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
TRASLADO DE MODULOS ALIMENTARIOS DESDE PARANÁ A C DEL URUGUAY - |
TRANSPORTE |
1,00 |
SE |
8.397,39 |
8.397,39 |
| CR12314 |
15/09/2020 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
REPUESTOS PARA PREFECTURA NAVAL ARGENTINA - MOVILIDADES TERRESTRES Y FLUVIALES SEGUN RESOLUCION 47152 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CR12313 |
25/09/2020 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
GUARDIA POLICIAL BARRIO 80 VIVIENDAS |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
103.525,68 |
103.525,68 |
| CR12312 |
25/09/2020 |
JUZGADO DE FALTAS N2 |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
GUARDIA POLICIAL JUZGADO DE FALTAS |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
21.272,40 |
21.272,40 |
| CR12311 |
17/09/2020 |
DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO M 13396279 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.610,83 |
2.610,83 |
| CR12310 |
28/09/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
VIDA EMERGENCIAS MEDICAS |
30715473816 |
COBERTURA MEDICA SEPTIEMBRE 2020 |
SERVICIO EMERGENCIA |
1,00 |
SE |
24.800,00 |
24.800,00 |
| CR12309 |
10/09/2020 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00006994/02 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
2.469,68 |
2.469,68 |
| CR12307 |
24/09/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
MAQUILLADORA PARA EVENTO 17 DE AGOSTO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
4.500,00 |
4.500,00 |
| CR12306 |
14/09/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00019259/02 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
2.690,14 |
2.690,14 |
| CR12304 |
25/09/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
REACTIVO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
U |
28.208,45 |
28.208,45 |
| CR12302 |
16/09/2020 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
RAMIREZ ANGELICA RAMONA |
27066573007 |
FOTOCOPIADORA |
IMPRENTA |
1,00 |
SE |
24.000,00 |
24.000,00 |
| CR12300 |
09/09/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
DAYMACRIMA SPORTS |
30708641142 |
ZAPATILLA |
INDUMENTARIA |
165,00 |
U |
752,00 |
124.080,00 |
| CR12299-1 |
07/09/2020 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
LUACES MILTON CESAR |
20270212248 |
RADIAL SALUTACION DIA DE LA MEMORIA |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
500,00 |
500,00 |
| CR12299-1 |
07/09/2020 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
LUACES MILTON CESAR |
20270212248 |
RADIAL SALUTACION DIA INTERNACIONAL DE LOS TRABAJADORES
|
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
500,00 |
500,00 |
| CR12299 |
07/09/2020 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
LA PRENSA FEDERAL |
30710208464 |
GRAFICA SALUTACION DIA DE LA MEMORIA |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
605,00 |
605,00 |
| CR12299 |
07/09/2020 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
LA PRENSA FEDERAL |
30710208464 |
GRAFICA SALUTACION DIA DEL TRABAJADOR |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
805,00 |
805,00 |
| CR12298 |
03/09/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO DE TELEVISION |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
1.734,53 |
1.734,53 |
| CR12294 |
02/09/2020 |
DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00071344/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
2.264,81 |
2.264,81 |
| CR12292 |
16/09/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
GUAYARE EZEQUIEL ROBERTO |
20312353025 |
TELEVISIVA PUBLICIDAD EN PROGRAMA AGENDA PUBLICA |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
| CR12291 |
16/09/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
HONORARIOS GRABACION DOCUMENTAL SAN MARTIN A MARIA FERNANDA FRANCO Y JOSÉ BENITEZ |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
6.000,00 |
6.000,00 |
| CR12290 |
01/09/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00066210/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
2.675,49 |
2.675,49 |
| CR12288 |
01/09/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
NUEVA SAN CAYETANO |
30716089904 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL AGOSTO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
309.000,00 |
309.000,00 |
| CR12287 |
01/09/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
9 DE AGOSTO |
30715171445 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA AGOSTO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
309.000,00 |
309.000,00 |
| CR12287 |
01/09/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
9 DE AGOSTO |
30715171445 |
LOCACION DOS CAMIONES AGOSTO |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
80.000,00 |
80.000,00 |
| CR12287 |
01/09/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
9 DE AGOSTO |
30715171445 |
BACHEO AGOSTO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
1.500,00 |
1.500,00 |
| CR12287 |
01/09/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
9 DE AGOSTO |
30715171445 |
RECOLECCION DE RESIDUOS CONTENEDORES AGOSTO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
25.200,00 |
25.200,00 |
| CR12287 |
01/09/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
9 DE AGOSTO |
30715171445 |
RECOLECCION DE RESIDUOS AGOSTO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
5.880,00 |
5.880,00 |
| CR12286 |
01/09/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SG |
30715156780 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA AGOSTO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
309.000,00 |
309.000,00 |
| CR12286 |
01/09/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SG |
30715156780 |
LOCACION AGOSTO DOS CAMIONES |
SERVICIO COOPERATIVA |
2,00 |
SE |
40.000,00 |
80.000,00 |
| CR12285 |
01/09/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SAN BENITO |
30714712388 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL AGOSTO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
309.000,00 |
309.000,00 |
| CR12285 |
01/09/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SAN BENITO |
30714712388 |
LOCACION DOS CAMIONES AGOSTO |
SERVICIO COOPERATIVA |
2,00 |
SE |
40.000,00 |
80.000,00 |
| CR12284 |
01/09/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SAN BENITO |
30714712388 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL AGOSTO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
279.000,00 |
279.000,00 |
| CR12282 |
01/09/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
BET - EL |
30714723088 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA AGOSTO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
309.000,00 |
309.000,00 |
| CR12281 |
01/09/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS |
30709692840 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL AGOSTO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
309.000,00 |
309.000,00 |
| CR12281 |
01/09/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS |
30709692840 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL AGOSTO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
94.920,00 |
94.920,00 |
| CR12281 |
01/09/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS |
30709692840 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL DESINFECCION AGOSTO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
21.000,00 |
21.000,00 |
| CR12280 |
01/09/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
NUEVA SAN CAYETANO |
30716089904 |
RECOLECCION DE RESIDUOS MINI BASURALES AGOSTO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
309.000,00 |
309.000,00 |
| CR12280 |
01/09/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
NUEVA SAN CAYETANO |
30716089904 |
LOCACION UN CAMION AGOSTO |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CR12279 |
01/09/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA UNIDAD |
30714739464 |
SERVICIO DE RECICLADO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
766.000,00 |
766.000,00 |
| CR12277 |
01/09/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA TABLADA |
30714754102 |
MANO DE OBRA LIMPIEZA MICRO BASURALES AGOSTO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
172.500,00 |
172.500,00 |
| CR12277 |
01/09/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA TABLADA |
30714754102 |
LOCACION UN CAMION AGOSTO |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CR12276 |
31/08/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SANTA TERESITA |
30714584576 |
REPARACION DE CALLES TIERRA AGOSTO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
309.000,00 |
309.000,00 |
| CR12276 |
31/08/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SANTA TERESITA |
30714584576 |
BACHEO ADICIONAL AGOSTO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
4.500,00 |
4.500,00 |
| CR12276 |
31/08/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SANTA TERESITA |
30714584576 |
RECOLECCION DE RESIDUOS CONTENEDORES ADICIONAL AGOSTO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
20.440,00 |
20.440,00 |
| CR12275 |
01/09/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
RIO ITAPE |
30714380113 |
SERVICIO BARRIDO AGOSTO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
309.000,00 |
309.000,00 |
| CR12275 |
01/09/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
RIO ITAPE |
30714380113 |
LOCACION UN CAMION AGOSTO |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CR12275 |
01/09/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
RIO ITAPE |
30714380113 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL AGOSTO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
42.000,00 |
42.000,00 |
| CR12274 |
01/09/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
NUEVA NOROESTE |
30716089971 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA AGOSTO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
309.000,00 |
309.000,00 |
| CR12273 |
01/09/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
JOSE GERVASIO ARTIGAS |
30714778265 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL AGOSTO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
279.000,00 |
279.000,00 |
| CR12272 |
01/09/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
RAICES |
30715171453 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL AGOSTO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
309.000,00 |
309.000,00 |
| CR12272 |
01/09/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
RAICES |
30715171453 |
LOCACION UN CAMION AGOSTO |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CR12272 |
01/09/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
RAICES |
30715171453 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL AGOSTO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
21.000,00 |
21.000,00 |
| CR12271 |
01/09/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
MITRE |
30714712469 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA AGOSTO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
309.000,00 |
309.000,00 |
| CR12270 |
01/09/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
17 DE OCTUBRE |
30716234734 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL AGOSTO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
309.000,00 |
309.000,00 |
| CR12269 |
01/09/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA TABLADA |
30714754102 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL AGOSTO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
309.000,00 |
309.000,00 |
| CR12269 |
01/09/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA TABLADA |
30714754102 |
LOCACION UN CAMION AGOSTO |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CR12269 |
01/09/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA TABLADA |
30714754102 |
MANO DE OBRA PLAZA RAMIREZ AGOSTO ADICIONAL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
3.450,00 |
3.450,00 |
| CR12269 |
01/09/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA TABLADA |
30714754102 |
RECOLECCION DE RESIDUOS AGOSTO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
41.440,00 |
41.440,00 |
| CR12267 |
01/09/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SANTA TERESITA |
30714584576 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA PARQUE DE LA CIUDAD AGOSTO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
279.000,00 |
279.000,00 |
| CR12266 |
01/09/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
RAICES |
30715171453 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA AGOSTO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
279.000,00 |
279.000,00 |
| CR12265 |
31/08/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
4 DE JULIO |
30714722952 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL AGOSTO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
309.000,00 |
309.000,00 |
| CR12265 |
31/08/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
4 DE JULIO |
30714722952 |
LOCACION UN CAMION |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CR12264 |
01/09/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
JOSE GERVASIO ARTIGAS |
30714778265 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL AGOSTO
|
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
309.000,00 |
309.000,00 |
| CR12264 |
01/09/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
JOSE GERVASIO ARTIGAS |
30714778265 |
LOCACION UN CAMION AGOSTO |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CR12263 |
01/09/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LEALTAD |
30715171518 |
MANO DE OBRA GENERAL EN CEMENTERIO AGOSTO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
309.000,00 |
309.000,00 |
| CR12262-1 |
01/09/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
URUGUAY BETEL |
30714865435 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL AGOSTO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
24.080,00 |
24.080,00 |
| CR12262 |
01/09/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
URUGUAY BETEL |
30714865435 |
BACHEO ADICIOANAL AGOSTO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
1.583,00 |
1.583,00 |
| CR12262 |
01/09/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
URUGUAY BETEL |
30714865435 |
REPARACION DE CALLES AGOSTO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
309.000,00 |
309.000,00 |
| CR12261 |
01/09/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SANTA TERESITA |
30714584576 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL JUNTAS Y DEMARCACION AGOSTO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
279.000,00 |
279.000,00 |
| CR12260 |
01/09/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PENIEL |
30714712647 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL AGOSTO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
216.500,00 |
216.500,00 |
| CR12260 |
01/09/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PENIEL |
30714712647 |
LOCACION UNA CAMIONETA |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
15.000,00 |
15.000,00 |
| CR12259 |
01/09/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA TABLADA |
30714754102 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL AGOSTO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
279.000,00 |
279.000,00 |
| CR12258 |
01/09/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SG |
30715156780 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA AGOSTO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
309.000,00 |
309.000,00 |
| CR12257 |
01/09/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PENIEL |
30714712647 |
SERVICIO DE BARRIDO AGOSTO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
309.000,00 |
309.000,00 |
| CR12257 |
01/09/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PENIEL |
30714712647 |
LOCACION UN CAMION AGOSTO |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CR12257 |
01/09/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PENIEL |
30714712647 |
RECOLECCION DE RESIDUOS CONTENEDORES AGOSTO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
86.800,00 |
86.800,00 |
| CR12257 |
01/09/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PENIEL |
30714712647 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONALES AGOSTO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
4.200,00 |
4.200,00 |
| CR12255 |
01/09/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
20 DE JULIO |
30715132490 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL AGOSTO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
309.000,00 |
309.000,00 |
| CR12255 |
01/09/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
20 DE JULIO |
30715132490 |
LOCACION AGOSTO UN CAMION |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CR12254 |
01/09/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
RIO ITAPE |
30714380113 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA AGOSTO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
279.000,00 |
279.000,00 |
| CR12253 |
31/08/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
RIO ITAPE |
30714380113 |
LIMPIEZA DESAGUES PLUVIALES AGOSTO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
279.000,00 |
279.000,00 |
| CR12252 |
01/09/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA NUEVA DE SAN JUSTO |
30714780693 |
RECOLECCION DE RESIDUOS AGOSTO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
309.000,00 |
309.000,00 |
| CR12249 |
09/09/2020 |
COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLICAS Y CONTROL DE GASTOS |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
HONORARIOS CURSO VIRTUAL Y ASESORAMIENTO POR CAMBIO CLIMATICO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
34.000,00 |
34.000,00 |
| CR12247-2 |
25/11/2020 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
SAMAHA ANDRES FABIAN |
20169739782 |
LOCACION CARRO DOBLE EJE DE CHAPA GALVANIZADA - MES DE OCTUBRE |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
1,00 |
SE |
20.000,00 |
20.000,00 |
| CR12247-1 |
19/10/2020 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
SAMAHA ANDRES FABIAN |
20169739782 |
LOCACION CARRO DOBLE EJE DE CHAPA GALVANIZADA - MES DE AGOSTO |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
1,00 |
SE |
20.000,00 |
20.000,00 |
| CR12247 |
31/08/2020 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
LOCACION CARRO DOBLE EJE DE CHAPA GALVANIZADA - MES DE JULIO |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
20.000,00 |
SE |
1,00 |
20.000,00 |
| CR12245 |
14/08/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MEDIDOR 323717 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
18.174,02 |
18.174,02 |
| CR12244 |
31/08/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
SCH-SOUND |
20344647675 |
WEB PLATEA VIRTUAL "LA PEÑA DE LOS MIERCOLES" |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
80.000,00 |
80.000,00 |
| CR12243 |
31/08/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ROJAS PEDRO MARTIN |
23306201379 |
RADIAL PROGRAMA "TODO POR ALGO" - RADIO 9 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
5.000,00 |
5.000,00 |
| CR12241 |
31/08/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
EX CABLEVISION PUBLICIDAD |
30639453738 |
TELEVISIVA PROGRAMAS REALIZADOS LOS DIAS 20 DE JUNIO Y 25 DE JUNIO |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
8.000,00 |
8.000,00 |
| CR12241 |
31/08/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
EX CABLEVISION PUBLICIDAD |
30639453738 |
TELEVISIVA PROGRAMAS REALIZADOS LOS DIAS 20 DE JUNIO Y 25 DE JUNIO |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
8.000,00 |
8.000,00 |
| CR12240 |
12/08/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00066210/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
2.718,62 |
2.718,62 |
| CR12237 |
12/08/2020 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ASOCIACION BOMBEROS C. DEL URUGUAY |
30670787741 |
ALQUILER BAÑO QUIMICO MES DE MAYO |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
2,00 |
SE |
5.000,00 |
10.000,00 |
| CR12237 |
12/08/2020 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ASOCIACION BOMBEROS C. DEL URUGUAY |
30670787741 |
ALQUILER BAÑO QUIMICO MES DE JUNIO |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
2,00 |
SE |
5.000,00 |
10.000,00 |
| CR12235 |
26/08/2020 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
DRONE PROCESAMIENTO DE IMAGENES |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
19.980,00 |
19.980,00 |
| CR12234 |
21/08/2020 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
GUARDIA POLICIAL BARRIO 80 VIVIENDAS |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
90.875,52 |
90.875,52 |
| CR12233 |
21/08/2020 |
JUZGADO DE FALTAS N1 |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
GUARDIA POLICIAL JUZGADO DE FALTAS |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
22.336,02 |
22.336,02 |
| CR12231 |
12/08/2020 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00006994/02 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
2.532,94 |
2.532,94 |
| CR12230 |
28/08/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
INTELLYMATION S.R.L. |
30708416114 |
SERVICIO EN LA PLANTA POBILIZADORA POR FALLA EN EL SISTEMA DE POTABILIZACION |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
103.128,30 |
103.128,30 |
| CR12229-1 |
24/08/2020 |
DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL |
GURNEL ARMANDO RUBEN |
20179049059 |
VOLQUETE ALQUILER DE 66 |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
1,00 |
SE |
145.200,00 |
145.200,00 |
| CR12229 |
06/08/2020 |
DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00071344/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
2.294,62 |
2.294,62 |
| CR12227 |
06/08/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO TV POR CABLE |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
4.629,89 |
4.629,89 |
| CR12226 |
06/08/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00019259/02 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
1.640,50 |
1.640,50 |
| CR12225 |
28/08/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SANCHEZ SUSANA BEATRIZ FRANCISCA |
27106363043 |
MANO DE OBRA DE REPARACION Y REPUESTOS INT 325 - MAQUINA BARREDORA |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
U |
159.847,78 |
159.847,78 |
| CR12224 |
21/08/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
CANTERA LA CHINA |
20217360502 |
LOCACION MINICARGADORA CON MARTILLO NEUMATICO |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
11,00 |
SE |
2.500,00 |
27.500,00 |
| CR12222 |
05/08/2020 |
DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA |
WEIGANDT GERARDO ARTURO |
20160430525 |
REPARACION VEHICULAR Y REPUESTOS CAPTUR |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
SE |
10.204,20 |
10.204,20 |
| CR12221 |
05/08/2020 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ANAV INSTALACIONES Y SERVICIOS |
20251315508 |
MANO DE OBRA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE ASCENSOR IZQUIERDO ALA ESTE M.C.U. |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
12.800,00 |
12.800,00 |
| CR12220 |
05/08/2020 |
DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO TV POR CABLE Y BANDA ANCHA |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
3.625,36 |
3.625,36 |
| CR12219 |
12/08/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
BANCHIK AUTOMOTORES S.A. |
30670799820 |
MANO DE OBRA DE REPARACION INT 296 - FORD RANGER MODELO 2009 |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
U |
6.000,00 |
6.000,00 |
| CR12217 |
12/08/2020 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
U.T.N. |
30546671166 |
HONORARIOS A UNIVERSIDAD TECNOLOGICA NACIONAL POR CONVENIO CON UN GRUPO DE INVESTIGACION |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
20.000,00 |
20.000,00 |
| CR12216 |
12/08/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
CIRCULO CATOLICO DE OBREROS |
30527202198 |
PUBLICIDAD RODANTE ANIVERSARIO 110 AÑOS CIRCULO CATOLICO DE OBREROS |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
5.000,00 |
5.000,00 |
| CR12214 |
11/08/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
HONORARIOS POR ANALISIS DE MUESTRA DE LABORATORIO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
16.000,00 |
16.000,00 |
| CR12214 |
11/08/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
SERVICIO DE CAPACITACION AL VECINO - PROGRAMA DIVISION DE RESIDUOS DE ORIGEN |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
67.800,00 |
67.800,00 |
| CR12212-2 |
24/07/2020 |
DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS |
RAMOS , JUAN MIGUEL |
20375635691 |
HONORARIOS RECORRIDO VIRTUAL |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CR12212-1 |
24/07/2020 |
DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
HONORARIOS CONFERENCIA |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
| CR12212 |
24/07/2020 |
DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS |
CORAZZA ESTEBAN DAVID |
20272944378 |
FOTOGRAFO 360 GRADOS EN CECAT |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
2.300,00 |
2.300,00 |
| CR12210 |
31/07/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
JOSE GERVASIO ARTIGAS |
30714778265 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL JULIO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
298.100,00 |
298.100,00 |
| CR12210 |
31/07/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
JOSE GERVASIO ARTIGAS |
30714778265 |
LOCACION 1 CAMION - JULIO |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CR12209 |
31/07/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PENIEL |
30714712647 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA JULIO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
208.400,00 |
208.400,00 |
| CR12209 |
31/07/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PENIEL |
30714712647 |
LOCACION 1 CAMIONETA - JULIO |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
15.000,00 |
15.000,00 |
| CR12208 |
31/07/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PENIEL |
30714712647 |
MANO DE OBRA BARRIDO - JULIO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
298.100,00 |
298.100,00 |
| CR12208 |
31/07/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PENIEL |
30714712647 |
LOCACION 1 CAMION - JULIO |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CR12208 |
31/07/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PENIEL |
30714712647 |
RECOLECCION DE RESIDUOS CONTENEDORES - JULIO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
82.040,00 |
82.040,00 |
| CR12207 |
31/07/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SG |
30715156780 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA JULIO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
298.100,00 |
298.100,00 |
| CR12207 |
31/07/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SG |
30715156780 |
LOCACION 2 CAMIONES - JULIO |
SERVICIO COOPERATIVA |
2,00 |
SE |
40.000,00 |
80.000,00 |
| CR12206 |
31/07/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS |
30709692840 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA JULIO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
298.100,00 |
298.100,00 |
| CR12206 |
31/07/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS |
30709692840 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL - JULIO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
146.160,00 |
146.160,00 |
| CR12206 |
31/07/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS |
30709692840 |
MANO DE OBRA LIMPIEZA SENASA - JULIO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
| CR12205 |
31/07/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SAN BENITO |
30714712388 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL JULIO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
298.100,00 |
298.100,00 |
| CR12205 |
31/07/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SAN BENITO |
30714712388 |
LOCACION 2 CAMIONES - JULIO |
SERVICIO COOPERATIVA |
2,00 |
SE |
40.000,00 |
80.000,00 |
| CR12204 |
31/07/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA TABLADA |
30714754102 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL JULIO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
298.100,00 |
298.100,00 |
| CR12204 |
31/07/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA TABLADA |
30714754102 |
LOCACION 1 CAMION - JULIO |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CR12204 |
31/07/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA TABLADA |
30714754102 |
MANO DE OBRA TAREAS EN PLAZA RAMIREZ - JULIO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
3.450,00 |
3.450,00 |
| CR12204 |
31/07/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA TABLADA |
30714754102 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL - JULIO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
31.080,00 |
31.080,00 |
| CR12203 |
31/07/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
RAICES |
30715171453 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL JULIO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
298.100,00 |
298.100,00 |
| CR12203 |
31/07/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
RAICES |
30715171453 |
LOCACION 1 CAMION - JULIO |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CR12203 |
31/07/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
RAICES |
30715171453 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL - JULIO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
21.000,00 |
21.000,00 |
| CR12202 |
31/07/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
RIO ITAPE |
30714380113 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA BARRIDO ZONA Nº 6 - JULIO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
298.100,00 |
298.100,00 |
| CR12202 |
31/07/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
RIO ITAPE |
30714380113 |
LOCACION 1 CAMION - JULIO |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CR12202 |
31/07/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
RIO ITAPE |
30714380113 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL - JULIO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
42.000,00 |
42.000,00 |
| CR12201 |
31/07/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
9 DE AGOSTO |
30715171445 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA JULIO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
298.100,00 |
298.100,00 |
| CR12201 |
31/07/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
9 DE AGOSTO |
30715171445 |
LOCACION 2 CAMIONES - JULIO |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
80.000,00 |
80.000,00 |
| CR12201 |
31/07/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
9 DE AGOSTO |
30715171445 |
RECOLECCION DE RESIDUOS CONTENEDORES - JULIO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
19.880,00 |
19.880,00 |
| CR12201 |
31/07/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
9 DE AGOSTO |
30715171445 |
BACHEO JULIO - ADICIONAL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
1.500,00 |
1.500,00 |
| CR12200 |
31/07/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
URUGUAY BETEL |
30714865435 |
BACHEO JULIO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
298.100,00 |
298.100,00 |
| CR12200 |
31/07/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
URUGUAY BETEL |
30714865435 |
BACHEO ADICIONAL - JULIO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
1.583,00 |
1.583,00 |
| CR12200 |
31/07/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
URUGUAY BETEL |
30714865435 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL - JULIO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
24.080,00 |
24.080,00 |
| CR12199 |
31/07/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SANTA TERESITA |
30714584576 |
REPARACION DE CALLES DE TIERRA - JULIO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
298.100,00 |
298.100,00 |
| CR12199 |
31/07/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SANTA TERESITA |
30714584576 |
BACHEO JULIO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
4.500,00 |
4.500,00 |
| CR12199 |
31/07/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SANTA TERESITA |
30714584576 |
RECOLECCION DE RESIDUOS CONTENEDORES - JULIO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
20.440,00 |
20.440,00 |
| CR12198 |
31/07/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
20 DE JULIO |
30715132490 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL JULIO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
298.100,00 |
298.100,00 |
| CR12198 |
31/07/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
20 DE JULIO |
30715132490 |
LOCACION 1 CAMION |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CR12196 |
31/07/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
4 DE JULIO |
30714722952 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL JULIO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
298.100,00 |
298.100,00 |
| CR12196 |
31/07/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
4 DE JULIO |
30714722952 |
LOCACION 1 CAMION |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CR12195 |
31/07/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
NUEVA NOROESTE |
30716089971 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA JULIO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
298.100,00 |
298.100,00 |
| CR12194 |
31/07/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LEALTAD |
30715171518 |
MANO DE OBRA CEMENTERIO - JULIO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
298.100,00 |
298.100,00 |
| CR12193 |
31/07/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA TABLADA |
30714754102 |
MANO DE OBRA MINI BASURALES - JULIO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
166.100,00 |
166.100,00 |
| CR12193 |
31/07/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA TABLADA |
30714754102 |
LOCACION 1 CAMION - JULIO |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CR12192 |
31/07/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA TABLADA |
30714754102 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL JULIO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
268.500,00 |
268.500,00 |
| CR12191-1 |
31/07/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
NUEVA SAN CAYETANO |
30716089904 |
LOCACION JULIO 1 CAMION |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CR12191 |
31/07/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
NUEVA SAN CAYETANO |
30716089904 |
MANO DE OBRA MINI BASURALES - JULIO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
298.100,00 |
298.100,00 |
| CR12190 |
31/07/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SANTA TERESITA |
30714584576 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA JULIO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
268.500,00 |
268.500,00 |
| CR12189 |
31/07/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
NUEVA SAN CAYETANO |
30716089904 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL JULIO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
298.100,00 |
298.100,00 |
| CR12188 |
31/07/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
RAICES |
30715171453 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA JULIO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
268.500,00 |
268.500,00 |
| CR12187 |
31/07/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
RIO ITAPE |
30714380113 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA JULIO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
268.500,00 |
268.500,00 |
| CR12186 |
31/07/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
RIO ITAPE |
30714380113 |
LIMPIEZA DESAGUES PLUVIALES JULIO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
268.500,00 |
268.500,00 |
| CR12185 |
31/07/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SANTA TERESITA |
30714584576 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL JULIO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
268.500,00 |
268.500,00 |
| CR12184 |
31/07/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA UNIDAD |
30714739464 |
RECICLADO RESIDUOS SOLIDOS URBANOS JULIO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
737.000,00 |
737.000,00 |
| CR12183 |
31/07/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
17 DE OCTUBRE |
30716234734 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA JULIO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
298.100,00 |
298.100,00 |
| CR12182 |
31/07/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
BET - EL |
30714723088 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA JULIO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
298.100,00 |
298.100,00 |
| CR12181 |
31/07/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
JOSE GERVASIO ARTIGAS |
30714778265 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL JULIO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
268.500,00 |
268.500,00 |
| CR12180 |
31/07/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SG |
30715156780 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA JULIO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
298.100,00 |
298.100,00 |
| CR12179 |
31/07/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA NUEVA DE SAN JUSTO |
30714780693 |
MANO DE OBRA CEMENTERIO JULIO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
298.100,00 |
298.100,00 |
| CR12178 |
31/07/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
MITRE |
30714712469 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA JULIO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
298.100,00 |
298.100,00 |
| CR12177 |
31/07/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SAN BENITO |
30714712388 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL JULIO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
268.500,00 |
268.500,00 |
| CR12175 |
23/07/2020 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
DOGLIANI JUAN FRANCISCO |
20219625015 |
HONORARIOS MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2020 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CR12175 |
23/07/2020 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
DOGLIANI JUAN FRANCISCO |
20219625015 |
HONORARIOS MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2020 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CR12175 |
18/08/2020 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
DOGLIANI JUAN FRANCISCO |
20219625015 |
HONORARIOS MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2020 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CR12175 |
03/11/2020 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
DOGLIANI JUAN FRANCISCO |
20219625015 |
HONORARIOS MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2020 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CR12175 |
03/11/2020 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
DOGLIANI JUAN FRANCISCO |
20219625015 |
HONORARIOS MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2020 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CR12175 |
14/12/2020 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
DOGLIANI JUAN FRANCISCO |
20219625015 |
HONORARIOS MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2020 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CR12173 |
04/08/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BONNIN LEANDRO EMANUEL |
20298837413 |
ACEITE MEZCLA X 900 CC |
COMESTIBLES |
2.000,00 |
U |
71,28 |
142.560,00 |
| CR12173 |
04/08/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BONNIN LEANDRO EMANUEL |
20298837413 |
AZUCAR X 1 KG |
COMESTIBLES |
3.000,00 |
U |
50,00 |
150.000,00 |
| CR12173 |
04/08/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BONNIN LEANDRO EMANUEL |
20298837413 |
SAL FINA X 500 GR |
COMESTIBLES |
1.000,00 |
U |
10,91 |
10.910,00 |
| CR12173 |
04/08/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BONNIN LEANDRO EMANUEL |
20298837413 |
HARINA DE MAIZ X 1 KIG |
COMESTIBLES |
1.000,00 |
U |
29,39 |
29.390,00 |
| CR12173 |
04/08/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BONNIN LEANDRO EMANUEL |
20298837413 |
TOMATE PURE X 520/30 GR |
COMESTIBLES |
1.000,00 |
U |
30,55 |
30.550,00 |
| CR12173 |
04/08/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HARINA 000 X 1KG |
COMESTIBLES |
2.000,00 |
U |
37,00 |
74.000,00 |
| CR12172 |
04/08/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
IZAGUIRRE PAOLA ANDREA |
27311230692 |
LOCUTOR/A ENCUENTRO DE COSTA A COSTA 2020 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
20.000,00 |
20.000,00 |
| CR12171 |
24/07/2020 |
DIRECCION DE LAS MUJERES, GENEROS Y DIVERSIDAD |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00019259/02 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
1.748,87 |
1.748,87 |
| CR12169 |
16/07/2020 |
DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID701618304 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.106,50 |
1.106,50 |
| CR12168 |
30/07/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
BURGUEZ MARIA TERESA |
27106859995 |
CUADRO REPARACION DE CUADRO OLEO DE CERRUDO |
CORTESIA Y HOMENAJE |
1,00 |
U |
800,00 |
800,00 |
| CR12168 |
30/07/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
BURGUEZ MARIA TERESA |
27106859995 |
LIBRO REPARACION LIBRO COLEGIO NACIONAL DEL URUGUAY |
CORTESIA Y HOMENAJE |
1,00 |
U |
1.200,00 |
1.200,00 |
| CR12165 |
20/07/2020 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
GUARDIA POLICIAL BARRIO 80 VIVIENDAS |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
97.853,04 |
97.853,04 |
| CR12164 |
20/07/2020 |
JUZGADO DE FALTAS N2 |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
GUARDIA POLICIAL JUZGADO DE FALTAS |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
20.208,78 |
20.208,78 |
| CR12162 |
24/07/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
GUAYARE EZEQUIEL ROBERTO |
20312353025 |
SERVICIO DE VARIAS GRABACIONES DRON |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
20.000,00 |
20.000,00 |
| CR12160 |
06/07/2020 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00006994/02 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
857,47 |
857,47 |
| CR12159 |
01/07/2020 |
COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLICAS Y CONTROL DE GASTOS |
FLEMING Y MARTOLIO S.A. |
30678393734 |
CUBIERTA NUEVA RADIAL ACERO DIBUJO TACO |
NEUMATICOS |
8,00 |
U |
32.623,00 |
260.984,00 |
| CR12159 |
01/07/2020 |
COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLICAS Y CONTROL DE GASTOS |
FLEMING Y MARTOLIO S.A. |
30678393734 |
CUBIERTA NUEVA RADIAL ACERO DIBUJO LISO |
NEUMATICOS |
4,00 |
U |
31.136,00 |
124.544,00 |
| CR12157 |
29/06/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00066210/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
565,91 |
565,91 |
| CR12156 |
29/06/2020 |
DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00071344/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
264,86 |
264,86 |
| CR12154 |
20/07/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
PINO ADRIAN MATIAS |
20242364776 |
RADIAL PUBLICIDAD ROTATIVA |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
9.000,00 |
9.000,00 |
| CR12154 |
20/07/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
PINO ADRIAN MATIAS |
20242364776 |
WEB BANNER PUBLICITARIO |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
4.000,00 |
4.000,00 |
| CR12153-1 |
13/07/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
CAUFERO JUAN CARLOS |
20119110719 |
DIARIO ABONO MARZO, ABRIL Y MAYO |
COMUNICACION |
1.015,00 |
U |
1,00 |
1.015,00 |
| CR12153-1 |
13/07/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
CAUFERO JUAN CARLOS |
20119110719 |
DIARIO ABONO MARZO, ABRIL Y MAYO |
COMUNICACION |
990,00 |
U |
1,00 |
990,00 |
| CR12153-1 |
13/07/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
CAUFERO JUAN CARLOS |
20119110719 |
DIARIO ABONO MARZO, ABRIL Y MAYO |
COMUNICACION |
900,00 |
U |
1,00 |
900,00 |
| CR12150 |
29/06/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PENIEL |
30714712647 |
MANO DE OBRA BARRIDO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
298.100,00 |
298.100,00 |
| CR12150 |
29/06/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PENIEL |
30714712647 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL JUNIO
|
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CR12150 |
29/06/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PENIEL |
30714712647 |
RECOLECCION DE RESIDUOS CONTENEDORES JUNIO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
74.900,00 |
74.900,00 |
| CR12149 |
29/06/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
9 DE AGOSTO |
30715171445 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA JUNIO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
298.100,00 |
298.100,00 |
| CR12149 |
29/06/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
9 DE AGOSTO |
30715171445 |
LOCACION DOS CAMIONES JUNIO |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
80.000,00 |
80.000,00 |
| CR12149 |
29/06/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
9 DE AGOSTO |
30715171445 |
MANO DE OBRA COLOCACION DE CAÑOS |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
14.210,00 |
14.210,00 |
| CR12149 |
29/06/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
9 DE AGOSTO |
30715171445 |
RECOLECCION DE RESIDUOS CONTENEDORES JUNIO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
15.960,00 |
15.960,00 |
| CR12149 |
29/06/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
9 DE AGOSTO |
30715171445 |
LOCACION CAMION JUNIO |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
5.400,00 |
5.400,00 |
| CR12148 |
29/06/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA TABLADA |
30714754102 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL JUNIO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
298.100,00 |
298.100,00 |
| CR12148 |
29/06/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA TABLADA |
30714754102 |
LOCACION CAMION |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CR12148 |
29/06/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA TABLADA |
30714754102 |
MANO DE OBRA EN PLAZA RAMIREZ ADICIONAL JUNIO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
3.450,00 |
3.450,00 |
| CR12148 |
29/06/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA TABLADA |
30714754102 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL JUNIO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
22.680,00 |
22.680,00 |
| CR12148 |
29/06/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA TABLADA |
30714754102 |
LOCACION ADICIONAL CAMIONES |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
5.400,00 |
5.400,00 |
| CR12147 |
29/06/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
RIO ITAPE |
30714380113 |
SERVICIO BARRIDO JUNIO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
298.100,00 |
298.100,00 |
| CR12147 |
29/06/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
RIO ITAPE |
30714380113 |
LOCACION CAMION JUNIO |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CR12147 |
29/06/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
RIO ITAPE |
30714380113 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL JUNIO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
43.680,00 |
43.680,00 |
| CR12146 |
29/06/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
RAICES |
30715171453 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL JUNIO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
298.100,00 |
298.100,00 |
| CR12146 |
29/06/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
RAICES |
30715171453 |
LOCACION CAMION JUNIO |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CR12146 |
29/06/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
RAICES |
30715171453 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL JUNIO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
21.840,00 |
21.840,00 |
| CR12145 |
29/06/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
NUEVA SAN CAYETANO |
30716089904 |
MANO DE OBRA MINI BASURALES JUNIO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
298.100,00 |
298.100,00 |
| CR12145 |
29/06/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
NUEVA SAN CAYETANO |
30716089904 |
LOCACION CAMION |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CR12143-1 |
29/06/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SANTA TERESITA |
30714584576 |
RECOLECCION DE RESIDUOS CONTENEDORES |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
21.840,00 |
21.840,00 |
| CR12143 |
29/06/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SANTA TERESITA |
30714584576 |
REPARACION DE CALLES JUNIO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
298.100,00 |
298.100,00 |
| CR12143 |
29/06/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SANTA TERESITA |
30714584576 |
MANO DE OBRA COLOCACION CAÑOS JUNIO
|
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
17.990,00 |
17.990,00 |
| CR12142-1 |
30/06/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
URUGUAY BETEL |
30714865435 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL JUNIO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
22.680,00 |
22.680,00 |
| CR12142 |
29/06/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
URUGUAY BETEL |
30714865435 |
BACHEO JUNIO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
298.100,00 |
298.100,00 |
| CR12142 |
29/06/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
URUGUAY BETEL |
30714865435 |
MANO DE OBRA COLOCACION CAÑOS ADICIONAL JUNIO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
6.580,00 |
6.580,00 |
| CR12141 |
29/06/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
20 DE JULIO |
30715132490 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL JUNIO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
298.100,00 |
298.100,00 |
| CR12141 |
29/06/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
20 DE JULIO |
30715132490 |
LOCACION JUNIO |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CR12141 |
29/06/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
20 DE JULIO |
30715132490 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA JUNIO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
5.400,00 |
5.400,00 |
| CR12140 |
29/06/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
4 DE JULIO |
30714722952 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL JUNIO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
298.100,00 |
298.100,00 |
| CR12140 |
29/06/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
4 DE JULIO |
30714722952 |
LOCACION JUNIO |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CR12139 |
29/06/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PENIEL |
30714712647 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL JUNIO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
208.400,00 |
208.400,00 |
| CR12139 |
29/06/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PENIEL |
30714712647 |
LOCACION JUNIO |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
15.000,00 |
15.000,00 |
| CR12138 |
29/06/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA TABLADA |
30714754102 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL JUNIO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
268.500,00 |
268.500,00 |
| CR12137 |
29/06/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
RAICES |
30715171453 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA JUNIO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
268.500,00 |
268.500,00 |
| CR12136 |
29/06/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
NUEVA NOROESTE |
30716089971 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA JUNIO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
298.100,00 |
298.100,00 |
| CR12135 |
29/06/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SAN BENITO |
30714712388 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL JUNIO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
268.500,00 |
268.500,00 |
| CR12134 |
29/06/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
RIO ITAPE |
30714380113 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL JUNIO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
268.500,00 |
268.500,00 |
| CR12133 |
29/06/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LEALTAD |
30715171518 |
MANO DE OBRA CEMENTERIO - JUNIO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
298.100,00 |
298.100,00 |
| CR12132 |
29/06/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
MITRE |
30714712469 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA JUNIO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
298.100,00 |
298.100,00 |
| CR12131 |
29/06/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA UNIDAD |
30714739464 |
RECICLADO RESIDUOS SOLIDOS URBANOS JUNIO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
737.000,00 |
737.000,00 |
| CR12130 |
29/06/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA TABLADA |
30714754102 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL JUNIO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
166.100,00 |
166.100,00 |
| CR12130 |
29/06/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA TABLADA |
30714754102 |
LOCACION JUNIO |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CR12129 |
29/06/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
JOSE GERVASIO ARTIGAS |
30714778265 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL JUNIO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
298.100,00 |
298.100,00 |
| CR12129 |
29/06/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
JOSE GERVASIO ARTIGAS |
30714778265 |
LOCACION JUNIO |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CR12129 |
29/06/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
JOSE GERVASIO ARTIGAS |
30714778265 |
RECICLADO RESIDUOS SOLIDOS URBANOS ADICIONAL JUNIO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
5.400,00 |
5.400,00 |
| CR12128 |
29/06/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SG |
30715156780 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA JUNIO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
298.100,00 |
298.100,00 |
| CR12128 |
29/06/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SG |
30715156780 |
LOCACION JUNIO |
SERVICIO COOPERATIVA |
2,00 |
SE |
40.000,00 |
80.000,00 |
| CR12127 |
29/06/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS |
30709692840 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA JUNIO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
298.100,00 |
298.100,00 |
| CR12127 |
29/06/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS |
30709692840 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL JUNIO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
136.080,00 |
136.080,00 |
| CR12126 |
29/06/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
BET - EL |
30714723088 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA JUNIO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
298.100,00 |
298.100,00 |
| CR12126 |
29/06/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
BET - EL |
30714723088 |
RECICLADO RESIDUOS SOLIDOS URBANOS ADICIONAL JUNIO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
12.600,00 |
12.600,00 |
| CR12125 |
29/06/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SAN BENITO |
30714712388 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL JUNIO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
298.100,00 |
298.100,00 |
| CR12125 |
29/06/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SAN BENITO |
30714712388 |
LOCACION JUNIO |
SERVICIO COOPERATIVA |
2,00 |
SE |
40.000,00 |
80.000,00 |
| CR12124 |
29/06/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
NUEVA SAN CAYETANO |
30716089904 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL JUNIO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
298.100,00 |
298.100,00 |
| CR12123 |
29/06/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RIO ITAPE |
30714380113 |
LIMPIEZA DESAGUES PLUVIALES JUNIO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
268.500,00 |
268.500,00 |
| CR12122 |
29/06/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
JOSE GERVASIO ARTIGAS |
30714778265 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL JUNIO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
268.500,00 |
268.500,00 |
| CR12121 |
29/06/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SANTA TERESITA |
30714584576 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA JUNIO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
268.500,00 |
268.500,00 |
| CR12120 |
29/06/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA NUEVA DE SAN JUSTO |
30714780693 |
MANO DE OBRA CEMENTERIO - JUNIO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
298.100,00 |
298.100,00 |
| CR12119 |
29/06/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
17 DE OCTUBRE |
30716234734 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA JUNIO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
298.100,00 |
298.100,00 |
| CR12118 |
29/06/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SANTA TERESITA |
30714584576 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA JUNIO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
268.500,00 |
268.500,00 |
| CR12117 |
29/06/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SG |
30715156780 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA JUNIO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
298.100,00 |
298.100,00 |
| CR12115 |
29/06/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
PINO ADRIAN MATIAS |
20242364776 |
PUBLICIDAD RODANTE MES DE MAYO RADIO FRANCA |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
8.000,00 |
8.000,00 |
| CR12115 |
29/06/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
PINO ADRIAN MATIAS |
20242364776 |
WEB BANNER |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
4.000,00 |
4.000,00 |
| CR12114 |
20/07/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
CAUFERO JUAN CARLOS |
20119110719 |
DIARIO ABONO VARIOS DIARIOS MAYO 2020 |
COMUNICACION |
16.405,00 |
U |
1,00 |
16.405,00 |
| CR12113 |
13/07/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
CAFE DE LA PLAZA S.R.L. |
30711728941 |
CENA VICEGOBERNADORA |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
8.610,00 |
8.610,00 |
| CR12111 |
14/07/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FARMACIA MODERNA |
20250257245 |
MEMBRANA NITRATO DE CELULOSA 0.45 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
4,00 |
U |
4.888,25 |
19.553,00 |
| CR12109 |
02/07/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. |
30539872199 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES SANTA CRUZ DANIEL / ACOSTA AURELIA |
SERVICIO SEPELIO |
21.000,00 |
SE |
1,00 |
21.000,00 |
| CR12109 |
02/07/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. |
30539872199 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES SANTA CRUZ DANIEL / ACOSTA AURELIA |
SERVICIO SEPELIO |
22.000,00 |
SE |
1,00 |
22.000,00 |
| CR12107 |
02/07/2020 |
DIRECCION DE LAS MUJERES, GENEROS Y DIVERSIDAD |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO POLIZA 000010030 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
7.998,73 |
7.998,73 |
| CR12106 |
02/07/2020 |
JUZGADO DE FALTAS N2 |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
GUARDIA POLICIAL JUZGADO DE FALTAS |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
14.890,68 |
14.890,68 |
| CR12105 |
02/07/2020 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
GUARDIA POLICIAL BARRIO 80 VIVIENDAS |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
104.943,84 |
104.943,84 |
| CR12104 |
26/06/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
FLORERIA CORONA "FLORERIA FLOWER´S" CONCORDIA |
VIVERO/FLORERIA |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
| CR12104 |
26/06/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
PUBLICIDAD RODANTE PARTICIPACION FUNEBRE |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
400,00 |
400,00 |
| CR12102-1 |
29/06/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MEDIDOR 323717 - DIFERENCIA |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
72,84 |
72,84 |
| CR12102 |
17/06/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MEDIDOR 323717 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
8.497,29 |
8.497,29 |
| CR12101 |
13/07/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
INTELLYMATION S.R.L. |
30708416114 |
CONTROLADOR PARA HORNO PIROLITICO |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
15.972,00 |
15.972,00 |
| CR12100 |
26/06/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ROMERO ELIO RAFAEL |
20205526499 |
RADIAL |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
| CR12099 |
26/06/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
RADIO SOL |
20149985515 |
RADIAL |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
| CR12097 |
12/06/2020 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00006994/02 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
1.036,58 |
1.036,58 |
| CR12096 |
12/06/2020 |
DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00071344/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
264,86 |
264,86 |
| CR12094 |
12/06/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00066210/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
565,91 |
565,91 |
| CR12093 |
08/06/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
EX CABLEVISION PUBLICIDAD |
30639453738 |
SERVICIO DE TELEVISION |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
1.535,74 |
1.535,74 |
| CR12092 |
18/06/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
REPUESTOS INT. 235 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
13.915,00 |
13.915,00 |
| CR12091 |
23/06/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
POTOCO CENTER |
20124848866 |
SERVICIO REPARACION DE MASTIL |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
14.000,00 |
14.000,00 |
| CR12090 |
08/06/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
EX CABLEVISION PUBLICIDAD |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET Y TV |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
3.625,36 |
3.625,36 |
| CR12089 |
08/06/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
TRASLADO |
TRANSPORTE |
1,00 |
SE |
1.900,00 |
1.900,00 |
| CR12088 |
08/06/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
TRASLADO |
TRANSPORTE |
1,00 |
SE |
2.250,00 |
2.250,00 |
| CR12087 |
08/06/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00019259/02 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
1.053,21 |
1.053,21 |
| CR12086 |
02/06/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00019259/02 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
1.699,11 |
1.699,11 |
| CR12085 |
17/06/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
WEB PUBLICIDAD NOTICIAUNO |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
15.000,00 |
15.000,00 |
| CR12084-2 |
22/06/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
HONORARIOS PROGRAMA DE GESTION DE ESTRES Y ANSIEDAD |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
21.000,00 |
21.000,00 |
| CR12084 |
12/06/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
HONORARIOS PROGRAMA DE GESTION DE ESTRES Y ANSIEDAD |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
21.000,00 |
21.000,00 |
| CR12083 |
29/05/2020 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00006994/02 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
1.694,91 |
1.694,91 |
| CR12081 |
29/05/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00066210/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
1.400,01 |
1.400,01 |
| CR12080 |
12/06/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
MUSIC ZONE |
20306201752 |
SERVICIO ALQUILER DE BACKLINE |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
4.500,00 |
4.500,00 |
| CR12078 |
29/05/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
NUEVA SAN CAYETANO |
30716089904 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL MAYO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
298.100,00 |
298.100,00 |
| CR12077 |
29/05/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SAN BENITO |
30714712388 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL MAYO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
298.100,00 |
298.100,00 |
| CR12077 |
29/05/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SAN BENITO |
30714712388 |
LOCACION 2 CAMIONES |
SERVICIO COOPERATIVA |
2,00 |
SE |
40.000,00 |
80.000,00 |
| CR12076 |
29/05/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
NUEVA NOROESTE |
30716089971 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA MAYO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
298.100,00 |
298.100,00 |
| CR12075 |
29/05/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SAN BENITO |
30714712388 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL MAYO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
268.500,00 |
268.500,00 |
| CR12074 |
29/05/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
MITRE |
30714712469 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA MAYO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
298.100,00 |
298.100,00 |
| CR12073 |
29/05/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA TABLADA |
30714754102 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL MAYO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
268.500,00 |
268.500,00 |
| CR12072 |
29/05/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA TABLADA |
30714754102 |
RECOLECCION DE RESIDUOS MINIBASURALES - MAYO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
166.100,00 |
166.100,00 |
| CR12072 |
29/05/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA TABLADA |
30714754102 |
LOCACION 1 CAMION - MAYO |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CR12071 |
29/05/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
NUEVA SAN CAYETANO |
30716089904 |
RECOLECCION DE RESIDUOS MINIBASURALES - MAYO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
298.100,00 |
298.100,00 |
| CR12071 |
29/05/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
NUEVA SAN CAYETANO |
30716089904 |
LOCACION 1 CAMION - MAYO |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CR12070 |
29/05/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
9 DE AGOSTO |
30715171445 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA MAYO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
298.100,00 |
298.100,00 |
| CR12070 |
29/05/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
9 DE AGOSTO |
30715171445 |
LOCACION 2 CAMIONES - MAYO |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
80.000,00 |
80.000,00 |
| CR12070 |
29/05/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
9 DE AGOSTO |
30715171445 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL CONTENEDORES - MAYO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
13.160,00 |
13.160,00 |
| CR12070 |
29/05/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
9 DE AGOSTO |
30715171445 |
BACHEO ADICIONAL MAYO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
1.500,00 |
1.500,00 |
| CR12069 |
29/05/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
RAICES |
30715171453 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL MAYO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
298.100,00 |
298.100,00 |
| CR12069 |
29/05/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
RAICES |
30715171453 |
LOCACION 1 CAMION MAYO |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CR12069 |
29/05/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
RAICES |
30715171453 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL - MAYO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
21.840,00 |
21.840,00 |
| CR12069 |
29/05/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
RAICES |
30715171453 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL CONTENEDORES - MAYO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
3.920,00 |
3.920,00 |
| CR12068 |
29/05/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA TABLADA |
30714754102 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA MAYO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
298.100,00 |
298.100,00 |
| CR12068 |
29/05/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA TABLADA |
30714754102 |
LOCACION 1 CAMION MAYO |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CR12068 |
29/05/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA TABLADA |
30714754102 |
SERVICIO ADICIONAL PLAZA RAMIREZ - MAYO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
3.450,00 |
3.450,00 |
| CR12068 |
29/05/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA TABLADA |
30714754102 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL - MAYO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
21.840,00 |
21.840,00 |
| CR12068 |
29/05/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA TABLADA |
30714754102 |
SERVICIO ADICIONAL LIMPIEZA SOTANO - MAYO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
3.500,00 |
3.500,00 |
| CR12067 |
29/05/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
RAICES |
30715171453 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA MAYO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
268.500,00 |
268.500,00 |
| CR12066 |
29/05/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
17 DE OCTUBRE |
30716234734 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA MAYO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
298.100,00 |
298.100,00 |
| CR12065 |
29/05/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
20 DE JULIO |
30715132490 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL MAYO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
298.100,00 |
298.100,00 |
| CR12065 |
29/05/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
20 DE JULIO |
30715132490 |
LOCACION 1 CAMION - MAYO |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CR12064 |
29/05/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PENIEL |
30714712647 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL MAYO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
187.000,00 |
187.000,00 |
| CR12064 |
29/05/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PENIEL |
30714712647 |
LOCACION 1 CAMIONETA - MAYO |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
15.000,00 |
15.000,00 |
| CR12063 |
29/05/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PENIEL |
30714712647 |
SERVICIO BARRIDO - MAYO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
298.100,00 |
298.100,00 |
| CR12063 |
29/05/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PENIEL |
30714712647 |
LOCACION 1 CAMION MAYO |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CR12063 |
29/05/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PENIEL |
30714712647 |
RECOLECCION DE RESIDUOS CONTENEDORES ADICIONAL - MAYO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
65.800,00 |
65.800,00 |
| CR12062 |
29/05/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
URUGUAY BETEL |
30714865435 |
BACHEO MAYO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
298.100,00 |
298.100,00 |
| CR12062 |
29/05/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
URUGUAY BETEL |
30714865435 |
BACHEO ADICIONAL MAYO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
1.583,33 |
1.583,33 |
| CR12062 |
29/05/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
URUGUAY BETEL |
30714865435 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL - MAYO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
27.720,00 |
27.720,00 |
| CR12061 |
29/05/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SG |
30715156780 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA MAYO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
298.100,00 |
298.100,00 |
| CR12061 |
29/05/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SG |
30715156780 |
LOCACION 2 CAMIONES - MAYO |
SERVICIO COOPERATIVA |
2,00 |
SE |
40.000,00 |
80.000,00 |
| CR12060 |
29/05/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SG |
30715156780 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA MAYO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
298.100,00 |
298.100,00 |
| CR12059 |
29/05/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS |
30709692840 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA MAYO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
298.100,00 |
298.100,00 |
| CR12059 |
29/05/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS |
30709692840 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL MAYO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
136.080,00 |
136.080,00 |
| CR12058 |
29/05/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA UNIDAD |
30714739464 |
RECICLADO RESIDUOS SOLIDOS URBANOS MAYO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
737.000,00 |
737.000,00 |
| CR12057 |
29/05/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
BET - EL |
30714723088 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA MAYO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
298.100,00 |
298.100,00 |
| CR12056 |
29/05/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA NUEVA DE SAN JUSTO |
30714780693 |
SERVICIO MANTENIMIENTO CEMENTERIO - MAYO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
298.100,00 |
298.100,00 |
| CR12055 |
29/05/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
4 DE JULIO |
30714722952 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL MAYO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
298.100,00 |
298.100,00 |
| CR12055 |
29/05/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
4 DE JULIO |
30714722952 |
LOCACION 1 CAMION |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CR12055 |
29/05/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
4 DE JULIO |
30714722952 |
RECOLECCION DE RESIDUOS CONTENEDORES - ADICIONAL MAYO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
3.360,00 |
3.360,00 |
| CR12054 |
29/05/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
JOSE GERVASIO ARTIGAS |
30714778265 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL MAYO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
298.100,00 |
298.100,00 |
| CR12054 |
29/05/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
JOSE GERVASIO ARTIGAS |
30714778265 |
LOCACION 1 CAMION |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CR12053 |
29/05/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
JOSE GERVASIO ARTIGAS |
30714778265 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL MAYO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
268.500,00 |
268.500,00 |
| CR12052 |
29/05/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SANTA TERESITA |
30714584576 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL JUNTAS - MAYO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
268.500,00 |
268.500,00 |
| CR12051 |
29/05/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SANTA TERESITA |
30714584576 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA PARQUE DE LA CIUDAD - MAYO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
268.500,00 |
268.500,00 |
| CR12050 |
29/05/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LEALTAD |
30715171518 |
SERVICIO MANTENIMIENTO CEMENTERIO - MAYO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
298.100,00 |
298.100,00 |
| CR12049 |
29/05/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
RIO ITAPE |
30714380113 |
LIMPIEZA DESAGUES PLUVIALES MAYO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
268.500,00 |
268.500,00 |
| CR12048 |
29/05/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SANTA TERESITA |
30714584576 |
REPARACION DE CALLES DE TIERRA - MAYO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
298.100,00 |
298.100,00 |
| CR12048 |
29/05/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SANTA TERESITA |
30714584576 |
BACHEO ADICIONAL - MAYO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
3.000,00 |
3.000,00 |
| CR12048 |
29/05/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SANTA TERESITA |
30714584576 |
RECOLECCION DE RESIDUOS CONTENEDORES ADICIONAL - MAYO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
19.880,00 |
19.880,00 |
| CR12047 |
29/05/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
RIO ITAPE |
30714380113 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA MAYO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
268.500,00 |
268.500,00 |
| CR12046 |
29/05/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
RIO ITAPE |
30714380113 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
298.100,00 |
298.100,00 |
| CR12046 |
29/05/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
RIO ITAPE |
30714380113 |
LOCACION 1 CAMION |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CR12046 |
29/05/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
RIO ITAPE |
30714380113 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL MAYO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
43.680,00 |
43.680,00 |
| CR12044 |
27/05/2020 |
DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MEDIDOR: 13396279 - CUOTA Nº1 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
761,71 |
761,71 |
| CR12044 |
27/05/2020 |
DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MEDIDOR: 13396279 - CUOTA Nº2 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
752,77 |
752,77 |
| CR12043 |
27/05/2020 |
DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00071344/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
903,50 |
SE |
1,00 |
903,50 |
| CR12042 |
09/06/2020 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
MADERAS CERGNEUX |
20229062485 |
CAMA |
MOBILIARIOS |
20,00 |
U |
272,25 |
5.445,00 |
| CR12040 |
12/06/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
CAUFERO JUAN CARLOS |
20119110719 |
DIARIO MARZO Y ABRIL |
COMUNICACION |
16.026,00 |
U |
1,00 |
16.026,00 |
| CR12040 |
12/06/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
CAUFERO JUAN CARLOS |
20119110719 |
DIARIO MARZO Y ABRIL |
COMUNICACION |
16.380,00 |
U |
1,00 |
16.380,00 |
| CR12039 |
03/06/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
FyC PRODUCTORA |
27214259910 |
RADIAL ABRIL |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
| CR12038 |
03/06/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
LA PRENSA FEDERAL |
30710208464 |
GRAFICA ABRIL |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
35.000,00 |
35.000,00 |
| CR12037 |
03/06/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
BABEL DIGITAL |
20271397128 |
WEB ABRIL |
PUBLICIDAD |
8.000,00 |
SE |
1,00 |
8.000,00 |
| CR12037 |
03/06/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
BABEL DIGITAL |
20271397128 |
WEB ABRIL |
PUBLICIDAD |
10.000,00 |
SE |
1,00 |
10.000,00 |
| CR12036 |
09/06/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
HONORARIOS INGENIERO MARTIN LUCAS POR REPARACION AUTOCLAVE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
8.500,00 |
8.500,00 |
| CR12035 |
04/06/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
HONORARIOS MEDICOS - MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
13.000,00 |
13.000,00 |
| CR12034 |
03/06/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
CAPEZZUOLI MAURO AUGUSTO |
20305054381 |
EDICION AUDIOVISUAL ABRIL |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
22.000,00 |
22.000,00 |
| CR12033-1 |
19/05/2020 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
LA NATY'S |
27242024449 |
CATERING |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
16.000,00 |
16.000,00 |
| CR12033 |
19/05/2020 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TRES COLONIAS S.A. |
30709201340 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
13.948,00 |
13.948,00 |
| CR12032 |
02/06/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TRES COLONIAS S.A. |
30709201340 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
44.395,00 |
44.395,00 |
| CR12031 |
27/05/2020 |
JARDIN TORTUGUITAS |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
FIDEOS TALLARIN X 500 GR |
COMESTIBLES |
36,00 |
U |
25,50 |
918,00 |
| CR12031 |
27/05/2020 |
JARDIN TORTUGUITAS |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
FIDEOS GUISERO X 500 GR |
COMESTIBLES |
36,00 |
U |
25,50 |
918,00 |
| CR12031 |
27/05/2020 |
JARDIN TORTUGUITAS |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
ARROZ X 1 KG |
COMESTIBLES |
36,00 |
U |
49,90 |
1.796,40 |
| CR12031 |
27/05/2020 |
JARDIN TORTUGUITAS |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
ACEITE MEZCLA |
COMESTIBLES |
36,00 |
U |
85,00 |
3.060,00 |
| CR12031 |
27/05/2020 |
JARDIN TORTUGUITAS |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
AZUCAR |
COMESTIBLES |
36,00 |
U |
56,00 |
2.016,00 |
| CR12031 |
27/05/2020 |
JARDIN TORTUGUITAS |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
LECHE EN POLVO |
COMESTIBLES |
36,00 |
U |
315,00 |
11.340,00 |
| CR12031 |
27/05/2020 |
JARDIN TORTUGUITAS |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
TOMATE PURE X 520/30 GR |
COMESTIBLES |
36,00 |
U |
30,00 |
1.080,00 |
| CR12031 |
27/05/2020 |
JARDIN TORTUGUITAS |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
YERBA MATE |
COMESTIBLES |
36,00 |
U |
85,00 |
3.060,00 |
| CR12031 |
27/05/2020 |
JARDIN TORTUGUITAS |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
HARINA LEUDANTE X 1 KG |
COMESTIBLES |
36,00 |
U |
45,99 |
1.655,64 |
| CR12031 |
27/05/2020 |
JARDIN TORTUGUITAS |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
TE EN SAQUITOS X 50 UNID. |
COMESTIBLES |
36,00 |
U |
69,00 |
2.484,00 |
| CR12030 |
27/05/2020 |
JARDIN MI CASITA |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
FIDEOS TALLARIN X 500 GR |
COMESTIBLES |
120,00 |
U |
25,50 |
3.060,00 |
| CR12030 |
27/05/2020 |
JARDIN MI CASITA |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
FIDEOS GUISERO X 500 GR |
COMESTIBLES |
120,00 |
U |
25,50 |
3.060,00 |
| CR12030 |
27/05/2020 |
JARDIN MI CASITA |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
ACEITE MEZCLA |
COMESTIBLES |
120,00 |
U |
85,00 |
10.200,00 |
| CR12030 |
27/05/2020 |
JARDIN MI CASITA |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
AZUCAR |
COMESTIBLES |
120,00 |
U |
56,00 |
6.720,00 |
| CR12030 |
27/05/2020 |
JARDIN MI CASITA |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
LECHE EN POLVO |
COMESTIBLES |
120,00 |
U |
315,00 |
37.800,00 |
| CR12030 |
27/05/2020 |
JARDIN MI CASITA |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
TOMATE PURE X 520/30 GR |
COMESTIBLES |
120,00 |
U |
30,00 |
3.600,00 |
| CR12030 |
27/05/2020 |
JARDIN MI CASITA |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
YERBA MATE |
COMESTIBLES |
120,00 |
U |
85,00 |
10.200,00 |
| CR12030 |
27/05/2020 |
JARDIN MI CASITA |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
HARINA LEUDANTE X 1 KG |
COMESTIBLES |
120,00 |
U |
45,99 |
5.518,80 |
| CR12030 |
27/05/2020 |
JARDIN MI CASITA |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
ARROZ X 1 KG |
COMESTIBLES |
120,00 |
U |
49,90 |
5.988,00 |
| CR12030 |
27/05/2020 |
JARDIN MI CASITA |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
TE EN SAQUITOS X 50 UNID. |
COMESTIBLES |
120,00 |
U |
69,00 |
8.280,00 |
| CR12029 |
27/05/2020 |
JARDIN SIRIRI |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
FIDEOS TALLARIN X 500 GR |
COMESTIBLES |
40,00 |
U |
25,50 |
1.020,00 |
| CR12029 |
27/05/2020 |
JARDIN SIRIRI |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
FIDEOS GUISERO X 500 GR |
COMESTIBLES |
40,00 |
U |
25,50 |
1.020,00 |
| CR12029 |
27/05/2020 |
JARDIN SIRIRI |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
ACEITE MEZCLA |
COMESTIBLES |
40,00 |
U |
85,00 |
3.400,00 |
| CR12029 |
27/05/2020 |
JARDIN SIRIRI |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
AZUCAR |
COMESTIBLES |
40,00 |
U |
56,00 |
2.240,00 |
| CR12029 |
27/05/2020 |
JARDIN SIRIRI |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
LECHE EN POLVO |
COMESTIBLES |
40,00 |
U |
315,00 |
12.600,00 |
| CR12029 |
27/05/2020 |
JARDIN SIRIRI |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
TOMATE PURE X 520/30 GR |
COMESTIBLES |
40,00 |
U |
30,00 |
1.200,00 |
| CR12029 |
27/05/2020 |
JARDIN SIRIRI |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
YERBA MATE |
COMESTIBLES |
40,00 |
U |
85,00 |
3.400,00 |
| CR12029 |
27/05/2020 |
JARDIN SIRIRI |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
HARINA LEUDANTE X 1 KG |
COMESTIBLES |
40,00 |
U |
45,99 |
1.839,60 |
| CR12029 |
27/05/2020 |
JARDIN SIRIRI |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
TE EN SAQUITOS X 50 UNID. |
COMESTIBLES |
40,00 |
U |
69,00 |
2.760,00 |
| CR12029 |
27/05/2020 |
JARDIN SIRIRI |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
ARROZ X 1 KG |
COMESTIBLES |
40,00 |
U |
49,90 |
1.996,00 |
| CR12028 |
02/06/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
BOTTA VANINA GISELLA |
23281560824 |
RADIAL ABRIL |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
12.000,00 |
12.000,00 |
| CR12027 |
02/06/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ALFIERI LILIA MARIELA |
27203617297 |
WEB ABRIL |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
16.500,00 |
16.500,00 |
| CR12026 |
27/05/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ACOSTA PAOLA ALEJANDRA |
27250255824 |
RADIAL Y TV ABRIL 2020 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
6.500,00 |
6.500,00 |
| CR12025 |
03/06/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO RESP. CIVIL POLIZA Nº38966 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
8.077,54 |
8.077,54 |
| CR12024 |
03/06/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO RESP. CIVIL POLIZA Nº39497 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
49.626,59 |
49.626,59 |
| CR12023 |
03/06/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO RESP. CIVIL POLIZA Nº39498 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
49.626,59 |
49.626,59 |
| CR12022 |
27/05/2020 |
JARDIN TUITTI |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
FIDEOS TALLARIN X 500 GR |
COMESTIBLES |
36,00 |
U |
25,50 |
918,00 |
| CR12022 |
27/05/2020 |
JARDIN TUITTI |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
FIDEOS GUISERO X 500 GR |
COMESTIBLES |
36,00 |
U |
25,50 |
918,00 |
| CR12022 |
27/05/2020 |
JARDIN TUITTI |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
ACEITE MEZCLA |
COMESTIBLES |
36,00 |
U |
85,00 |
3.060,00 |
| CR12022 |
27/05/2020 |
JARDIN TUITTI |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
AZUCAR |
COMESTIBLES |
36,00 |
U |
56,00 |
2.016,00 |
| CR12022 |
27/05/2020 |
JARDIN TUITTI |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
LECHE EN POLVO |
COMESTIBLES |
36,00 |
U |
315,00 |
11.340,00 |
| CR12022 |
27/05/2020 |
JARDIN TUITTI |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
TOMATE PURE X 520/30 GR |
COMESTIBLES |
36,00 |
U |
30,00 |
1.080,00 |
| CR12022 |
27/05/2020 |
JARDIN TUITTI |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
YERBA MATE |
COMESTIBLES |
36,00 |
U |
85,00 |
3.060,00 |
| CR12022 |
27/05/2020 |
JARDIN TUITTI |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
HARINA LEUDANTE X 1 KG |
COMESTIBLES |
36,00 |
U |
45,99 |
1.655,64 |
| CR12022 |
27/05/2020 |
JARDIN TUITTI |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
TE EN SAQUITOS X 50 UNID. |
COMESTIBLES |
36,00 |
U |
69,00 |
2.484,00 |
| CR12022 |
27/05/2020 |
JARDIN TUITTI |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
ARROZ X 1 KG |
COMESTIBLES |
36,00 |
U |
49,90 |
1.796,40 |
| CR12021 |
27/05/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
FIDEOS TALLARIN X 500 GR |
COMESTIBLES |
32,00 |
U |
25,50 |
816,00 |
| CR12021 |
27/05/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
FIDEOS GUISERO X 500 GR |
COMESTIBLES |
32,00 |
U |
25,50 |
816,00 |
| CR12021 |
27/05/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
ACEITE MEZCLA |
COMESTIBLES |
32,00 |
U |
85,00 |
2.720,00 |
| CR12021 |
27/05/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
ARROZ X 1 KG |
COMESTIBLES |
32,00 |
U |
49,90 |
1.596,80 |
| CR12021 |
27/05/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
AZUCAR |
COMESTIBLES |
32,00 |
U |
56,00 |
1.792,00 |
| CR12021 |
27/05/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
LECHE EN POLVO |
COMESTIBLES |
32,00 |
U |
315,00 |
10.080,00 |
| CR12021 |
27/05/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
TOMATE PURE X 520/30 GR |
COMESTIBLES |
32,00 |
U |
30,00 |
960,00 |
| CR12021 |
27/05/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
YERBA MATE |
COMESTIBLES |
32,00 |
U |
85,00 |
2.720,00 |
| CR12021 |
27/05/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
HARINA LEUDANTE X 1 KG |
COMESTIBLES |
32,00 |
U |
45,99 |
1.471,68 |
| CR12021 |
27/05/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
TE EN SAQUITOS X 50 UNID. |
COMESTIBLES |
32,00 |
U |
69,00 |
2.208,00 |
| CR12020 |
27/05/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
FIDEOS TALLARIN X 500 GR |
COMESTIBLES |
80,00 |
U |
25,50 |
2.040,00 |
| CR12020 |
27/05/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
FIDEOS GUISERO X 500 GR |
COMESTIBLES |
80,00 |
U |
25,50 |
2.040,00 |
| CR12020 |
27/05/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
ACEITE MEZCLA |
COMESTIBLES |
80,00 |
U |
85,00 |
6.800,00 |
| CR12020 |
27/05/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
AZUCAR |
COMESTIBLES |
80,00 |
U |
56,00 |
4.480,00 |
| CR12020 |
27/05/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
LECHE EN POLVO |
COMESTIBLES |
80,00 |
U |
315,00 |
25.200,00 |
| CR12020 |
27/05/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
TOMATE PURE X 520/30 GR |
COMESTIBLES |
80,00 |
U |
30,00 |
2.400,00 |
| CR12020 |
27/05/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
YERBA MATE |
COMESTIBLES |
80,00 |
U |
85,00 |
6.800,00 |
| CR12020 |
27/05/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
HARINA LEUDANTE X 1 KG |
COMESTIBLES |
80,00 |
U |
45,99 |
3.679,20 |
| CR12020 |
27/05/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
TE EN SAQUITOS X 50 UNID. |
COMESTIBLES |
80,00 |
U |
69,00 |
5.520,00 |
| CR12020 |
27/05/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
ARROZ X 1 KG |
COMESTIBLES |
80,00 |
U |
49,90 |
3.992,00 |
| CR12019 |
27/05/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
YERBA MATE |
COMESTIBLES |
700,00 |
U |
87,50 |
61.250,00 |
| CR12019 |
27/05/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AZUCAR |
COMESTIBLES |
350,00 |
U |
56,00 |
19.600,00 |
| CR12019 |
27/05/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
JABON DE TOCADOR X 3 UNID. |
LIMPIEZA |
120,00 |
U |
40,00 |
4.800,00 |
| CR12019 |
27/05/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
JABON BLANCO |
LIMPIEZA |
350,00 |
U |
20,00 |
7.000,00 |
| CR12018 |
22/05/2020 |
JUZGADO DE FALTAS N1 |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
GUARDIA POLICIAL |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
13.791,96 |
13.791,96 |
| CR12017 |
22/05/2020 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
GUARDIA POLICIAL Bº 80 VIVIENDAS |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
99.271,20 |
99.271,20 |
| CR12016 |
22/05/2020 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
GUARDIA POLICIAL Bº 80 VIVIENDAS |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
104.677,44 |
104.677,44 |
| CR12015 |
14/05/2020 |
DIRECCION DE LAS MUJERES, GENEROS Y DIVERSIDAD |
EX CABLEVISION PUBLICIDAD |
30639453738 |
SERVICIO DE TELEVISION |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
1.535,74 |
1.535,74 |
| CR12014-2 |
08/06/2020 |
DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD |
EX CABLEVISION PUBLICIDAD |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET Y DE TELEVISION |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
3.625,36 |
3.625,36 |
| CR12013 |
13/05/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
HUGO SANCHEZ S.A. |
30698332812 |
MANO DE OBRA DE REPARACION |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
U |
258.893,60 |
258.893,60 |
| CR12012 |
04/05/2020 |
COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLICAS Y CONTROL DE GASTOS |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
CABINA DE DESINFECCION POR OZONO |
INSTRUMENTAL MEDICO |
1,00 |
U |
206.456,25 |
206.456,25 |
| CR12011 |
03/06/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
HONORARIOS RODRIGUEZ RICARDO ROMEO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
46.800,00 |
46.800,00 |
| CR12011 |
03/06/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA NATY'S |
27242024449 |
ALMUERZO BREAK Y CENA |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
22.000,00 |
22.000,00 |
| CR12011 |
03/06/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
CUCURULLO, SERGIO DANIEL |
20272941670 |
IMPRESIÓN LONAS |
IMPRENTA |
1,00 |
SE |
18.200,00 |
18.200,00 |
| CR12010 |
27/05/2020 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
MULTIPORTAL MEDIOS S.A. |
30716352508 |
PUBLICIDAD RODANTE MODELO TAPABOCAS |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
4.420,00 |
4.420,00 |
| CR12009 |
27/05/2020 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
CATERING |
GASTRONOMIA |
10,00 |
SE |
3.500,00 |
35.000,00 |
| CR12008 |
22/05/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
MFZ |
20208135776 |
ACTUACION DE ARTISTAS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
2.000,00 |
SE |
1,00 |
2.000,00 |
| CR12008 |
22/05/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
MFZ |
20208135776 |
ACTUACION DE ARTISTAS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
7.000,00 |
SE |
1,00 |
7.000,00 |
| CR12008 |
22/05/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
4.000,00 |
SE |
1,00 |
4.000,00 |
| CR12008 |
22/05/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1.500,00 |
SE |
1,00 |
1.500,00 |
| CR12006-1 |
05/05/2020 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00006994/02 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
1.840,27 |
1.840,27 |
| CR12006 |
29/04/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
BIOMED MEDICAL DEVICES S.R.L. |
30710809069 |
BARBIJO N95 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
120,00 |
U |
900,00 |
108.000,00 |
| CR12006 |
29/04/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
BIOMED MEDICAL DEVICES S.R.L. |
30710809069 |
SERVICIO DE ENVÍO |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
3.500,00 |
3.500,00 |
| CR12005 |
05/05/2020 |
DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
916,79 |
916,79 |
| CR12004 |
05/05/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00019259/02 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
1.692,97 |
1.692,97 |
| CR12001 |
05/05/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
1.565,95 |
1.565,95 |
| CR12000-1 |
13/07/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
FRAZADA |
BLANQUERÍA |
300,00 |
U |
920,00 |
276.000,00 |
| CR12000 |
12/05/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
FRAZADA |
BLANQUERÍA |
750,00 |
U |
920,00 |
690.000,00 |
| CR11998 |
14/05/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TORNERIA FEDERICO |
20180719580 |
MANO DE OBRA DE REPARACION |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
U |
35.000,00 |
35.000,00 |
| CR11997 |
14/05/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TROFEOS URUGUAY |
20373380564 |
COPA |
CORTESIA Y HOMENAJE |
100,00 |
U |
380,00 |
38.000,00 |
| CR11997 |
14/05/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TROFEOS URUGUAY |
20373380564 |
MEDALLA |
CORTESIA Y HOMENAJE |
200,00 |
U |
70,00 |
14.000,00 |
| CR11996 |
03/06/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
CUBIERTA DR400 TRACCION |
NEUMATICOS |
1,00 |
U |
28.000,00 |
28.000,00 |
| CR11996 |
03/06/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
CAMARA NUEVA SR200 DIRECCION |
NEUMATICOS |
1,00 |
U |
52.000,00 |
52.000,00 |
| CR11995 |
28/04/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA TABLADA |
30714754102 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ABRIL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
166.100,00 |
166.100,00 |
| CR11995 |
28/04/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA TABLADA |
30714754102 |
LOCACION ABRIL |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CR11994 |
28/04/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA TABLADA |
30714754102 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL ABRIL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
268.500,00 |
268.500,00 |
| CR11989 |
28/04/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SANTA TERESITA |
30714584576 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
298.100,00 |
298.100,00 |
| CR11989 |
28/04/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SANTA TERESITA |
30714584576 |
REPARACION DE CALLES BADENES ADICIONAL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
3.500,00 |
3.500,00 |
| CR11989 |
28/04/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SANTA TERESITA |
30714584576 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL CONTENEDORES |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
19.040,00 |
19.040,00 |
| CR11988 |
28/04/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
9 DE AGOSTO |
30715171445 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
298.100,00 |
298.100,00 |
| CR11988 |
28/04/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
9 DE AGOSTO |
30715171445 |
LOCACION 2 CAMIONES |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
80.000,00 |
80.000,00 |
| CR11988 |
28/04/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
9 DE AGOSTO |
30715171445 |
MANO DE OBRA BADENES ADICIONAL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
1.750,00 |
1.750,00 |
| CR11988 |
28/04/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
9 DE AGOSTO |
30715171445 |
RECOLECCION DE RESIDUOS CONTENEDORES ADICIONAL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
12.320,00 |
12.320,00 |
| CR11987 |
28/04/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
NUEVA NOROESTE |
30716089971 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
298.100,00 |
298.100,00 |
| CR11986 |
28/04/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SG |
30715156780 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
298.100,00 |
298.100,00 |
| CR11986 |
28/04/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SG |
30715156780 |
LOCACION CAMIONES |
SERVICIO COOPERATIVA |
2,00 |
SE |
40.000,00 |
80.000,00 |
| CR11985 |
28/04/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SANTA TERESITA |
30714584576 |
BACHEO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
268.500,00 |
268.500,00 |
| CR11984 |
28/04/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
RIO ITAPE |
30714380113 |
LIMPIEZA DESAGUES PLUVIALES |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
268.500,00 |
268.500,00 |
| CR11983 |
28/04/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
URUGUAY BETEL |
30714865435 |
BACHEO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
298.100,00 |
298.100,00 |
| CR11983 |
28/04/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
URUGUAY BETEL |
30714865435 |
MANO DE OBRA REPARACION CAÑERIA ADICIONAL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
1.750,00 |
1.750,00 |
| CR11983 |
28/04/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
URUGUAY BETEL |
30714865435 |
RECOLECCION DE RESIDUOS |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
25.200,00 |
25.200,00 |
| CR11982 |
28/04/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LEALTAD |
30715171518 |
MANO DE OBRA CEMENTERIO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
298.100,00 |
298.100,00 |
| CR11981 |
28/04/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
17 DE OCTUBRE |
30716234734 |
SERVICIO PODA DE ARBOLES |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
298.100,00 |
298.100,00 |
| CR11980 |
28/04/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PENIEL |
30714712647 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
298.100,00 |
298.100,00 |
| CR11980 |
28/04/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PENIEL |
30714712647 |
LOCACION CAMION |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CR11980 |
28/04/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PENIEL |
30714712647 |
RECOLECCION DE RESIDUOS CONTENEDORES ADICIONAL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
66.640,00 |
66.640,00 |
| CR11979 |
28/04/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
4 DE JULIO |
30714722952 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
298.100,00 |
298.100,00 |
| CR11979 |
28/04/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
4 DE JULIO |
30714722952 |
LOCACION CAMION
|
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CR11978 |
28/04/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA TABLADA |
30714754102 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
298.100,00 |
298.100,00 |
| CR11978 |
28/04/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA TABLADA |
30714754102 |
LOCACION CAMION |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CR11978 |
28/04/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA TABLADA |
30714754102 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ARENE ADICIONAL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
11.739,20 |
11.739,20 |
| CR11978 |
28/04/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA TABLADA |
30714754102 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA PLAZA RAMIREZ ADICIONAL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
3.450,00 |
3.450,00 |
| CR11978 |
28/04/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA TABLADA |
30714754102 |
RECOLECCION DE RESIDUOS |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
21.480,00 |
21.480,00 |
| CR11977 |
28/04/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
20 DE JULIO |
30715132490 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
298.100,00 |
298.100,00 |
| CR11977 |
28/04/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
20 DE JULIO |
30715132490 |
LOCACION CAMION |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CR11976 |
28/04/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
NUEVA SAN CAYETANO |
30716089904 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
298.100,00 |
298.100,00 |
| CR11976 |
28/04/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
NUEVA SAN CAYETANO |
30716089904 |
LOCACION CAMION |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CR11975 |
28/04/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
JOSE GERVASIO ARTIGAS |
30714778265 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
298.100,00 |
298.100,00 |
| CR11975 |
28/04/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
JOSE GERVASIO ARTIGAS |
30714778265 |
LOCACION CAMION |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CR11974 |
28/04/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
RIO ITAPE |
30714380113 |
LOCACION CAMION |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CR11974 |
28/04/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
RIO ITAPE |
30714380113 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
43.680,00 |
43.680,00 |
| CR11972 |
28/04/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
RIO ITAPE |
30714380113 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
298.100,00 |
298.100,00 |
| CR11971 |
28/04/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
JOSE GERVASIO ARTIGAS |
30714778265 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
268.500,00 |
268.500,00 |
| CR11970 |
28/04/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
MITRE |
30714712469 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
298.100,00 |
298.100,00 |
| CR11969 |
28/04/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
RAICES |
30715171453 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
298.100,00 |
298.100,00 |
| CR11969 |
28/04/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
RAICES |
30715171453 |
LOCACION CAMION |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CR11969 |
28/04/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
RAICES |
30715171453 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
21.480,00 |
21.480,00 |
| CR11969 |
28/04/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
RAICES |
30715171453 |
RECOLECCION DE RESIDUOS CONTENEDORES |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
19.040,00 |
19.040,00 |
| CR11968 |
28/04/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SANTA TERESITA |
30714584576 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
268.500,00 |
268.500,00 |
| CR11966 |
28/04/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA NUEVA DE SAN JUSTO |
30714780693 |
MANO DE OBRA CEMENTERIO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
298.100,00 |
298.100,00 |
| CR11965 |
28/04/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SG |
30715156780 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
298.100,00 |
298.100,00 |
| CR11964 |
28/04/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SAN BENITO |
30714712388 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
268.500,00 |
268.500,00 |
| CR11963 |
28/04/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
RIO ITAPE |
30714380113 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
268.500,00 |
268.500,00 |
| CR11962 |
28/04/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
NUEVA SAN CAYETANO |
30716089904 |
SERVICIO MINIBASURALES |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
298.100,00 |
298.100,00 |
| CR11960 |
28/04/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS |
30709692840 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
298.100,00 |
298.100,00 |
| CR11960 |
28/04/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS |
30709692840 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL ABRIL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
149.520,00 |
149.520,00 |
| CR11959 |
28/04/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PENIEL |
30714712647 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
187.000,00 |
187.000,00 |
| CR11959 |
28/04/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PENIEL |
30714712647 |
LOCACION CAMIONETA |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
15.000,00 |
15.000,00 |
| CR11958 |
28/04/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SAN BENITO |
30714712388 |
LOCACION CAMIONES |
SERVICIO COOPERATIVA |
2,00 |
SE |
40.000,00 |
80.000,00 |
| CR11957 |
28/04/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SAN BENITO |
30714712388 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
298.100,00 |
298.100,00 |
| CR11956 |
28/04/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
RAICES |
30715171453 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
268.500,00 |
268.500,00 |
| CR11955 |
28/04/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA UNIDAD |
30714739464 |
RECICLADO RESIDUOS SOLIDOS URBANOS |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
737.000,00 |
737.000,00 |
| CR11954 |
28/04/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
BET - EL |
30714723088 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
298.100,00 |
298.100,00 |
| CR11953 |
12/05/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
SERVICIO DE TELEMETRÍA ENTRE LA TOMA DE AGUA Y LA PLANTA POTABILIZADORA - ENACOM |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
388,02 |
388,02 |
| CR11952 |
27/05/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
WEB MESES DE FEBREO Y MARZO 2020 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
15.000,00 |
15.000,00 |
| CR11952 |
27/05/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
WEB MESES DE FEBREO Y MARZO 2020 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
15.000,00 |
15.000,00 |
| CR11951 |
15/05/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
BURGUEZ MARIA TERESA |
27106859995 |
CUADRO RETRATO DE DRA. TERESA RATTO |
CORTESIA Y HOMENAJE |
1,00 |
U |
4.300,00 |
4.300,00 |
| CR11951 |
15/05/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
OBSEQUIO CANASTAS DE PRODUCTOS ARTESANALES |
CORTESIA Y HOMENAJE |
2,00 |
U |
2.530,00 |
5.060,00 |
| CR11950 |
11/05/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
BARAÑAO JUAN PEDRO |
20122596681 |
REPARACION TURBINA SOPLADORA MOTOR BARREDORA. |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
SE |
86.800,00 |
86.800,00 |
| CR11949 |
06/05/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COMERCIAL LOS CEIBOS S.R.L. |
30715395823 |
FIDEOS GUISERO X 500 GR |
COMESTIBLES |
600,00 |
U |
33,00 |
19.800,00 |
| CR11949 |
06/05/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COMERCIAL LOS CEIBOS S.R.L. |
30715395823 |
FIDEOS TALLARIN X 500 GR |
COMESTIBLES |
600,00 |
U |
33,00 |
19.800,00 |
| CR11949 |
06/05/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COMERCIAL LOS CEIBOS S.R.L. |
30715395823 |
TOMATE PURE X 520/30 GR |
COMESTIBLES |
500,00 |
U |
28,50 |
14.250,00 |
| CR11949 |
06/05/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COMERCIAL LOS CEIBOS S.R.L. |
30715395823 |
HARINA COMUN POR 1 KG. |
COMESTIBLES |
500,00 |
U |
37,00 |
18.500,00 |
| CR11949 |
06/05/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COMERCIAL LOS CEIBOS S.R.L. |
30715395823 |
ARROZ X 1 KG |
COMESTIBLES |
600,00 |
U |
46,00 |
27.600,00 |
| CR11949 |
06/05/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COMERCIAL LOS CEIBOS S.R.L. |
30715395823 |
ACEITE PARA COCINA DE GIRASOL POR 1,50 LTS. |
COMESTIBLES |
300,00 |
U |
138,00 |
41.400,00 |
| CR11949 |
06/05/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COMERCIAL LOS CEIBOS S.R.L. |
30715395823 |
AZUCAR POR 1 KG. |
COMESTIBLES |
300,00 |
U |
56,00 |
16.800,00 |
| CR11949 |
06/05/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COMERCIAL LOS CEIBOS S.R.L. |
30715395823 |
CACAO DULCE POR 180 GRS. |
COMESTIBLES |
300,00 |
U |
43,00 |
12.900,00 |
| CR11949 |
06/05/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COMERCIAL LOS CEIBOS S.R.L. |
30715395823 |
ARVEJA LATA POR 340 GRS. |
COMESTIBLES |
100,00 |
U |
25,04 |
2.504,00 |
| CR11947 |
06/05/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
FIDEOS DINTEL RIGATI X 500 GRS. |
COMESTIBLES |
1.000,00 |
U |
25,50 |
25.500,00 |
| CR11947 |
06/05/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
FIDEOS TALLARIN X 500 GR BERNABEU |
COMESTIBLES |
1.000,00 |
U |
27,60 |
27.600,00 |
| CR11947 |
06/05/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
TOMATE PURE X 520/30 GR VIGENTE |
COMESTIBLES |
1.000,00 |
U |
32,54 |
32.540,00 |
| CR11947 |
06/05/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
HARINA DE MAIZ MONARCA POR 1 KG. |
COMESTIBLES |
1.000,00 |
U |
29,39 |
29.390,00 |
| CR11947 |
06/05/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ARROZ X 1 KG MONARCA |
COMESTIBLES |
1.000,00 |
U |
44,40 |
44.400,00 |
| CR11947 |
06/05/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACEITE DE MAIZ X 900 CC EL ENTERRRIANO |
COMESTIBLES |
1.000,00 |
U |
73,95 |
73.950,00 |
| CR11947 |
06/05/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
AZUCAR CONTINENTAL POR 1 KG. |
COMESTIBLES |
1.000,00 |
U |
50,00 |
50.000,00 |
| CR11947 |
06/05/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
YERBA MATE PIPORE POR 500 GRS. |
COMESTIBLES |
1.000,00 |
U |
88,29 |
88.290,00 |
| CR11947 |
06/05/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
SAL FINA X 500 GR TRESAL |
COMESTIBLES |
1.000,00 |
U |
23,93 |
23.930,00 |
| CR11947 |
06/05/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
HARINA 000 ESTRELLA DEL PARANA POR 1 KG. |
COMESTIBLES |
1.000,00 |
U |
37,00 |
37.000,00 |
| CR11946 |
22/04/2020 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
JORGE ALBERTO CASO S.A. |
30633647697 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
400,00 |
LT |
65,25 |
26.100,00 |
| CR11946 |
22/04/2020 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
JORGE ALBERTO CASO S.A. |
30633647697 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
700,00 |
LT |
65,25 |
45.675,00 |
| CR11945 |
17/04/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
TERMOMETRO INFRARROJO (2) |
MEDICION |
56.000,01 |
U |
1,00 |
56.000,01 |
| CR11944 |
24/04/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO PROPIEDAD ARTIGAS Nº 16 2ºBIM/20 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
20.474,70 |
20.474,70 |
| CR11943 |
04/05/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
MONTAÑANA HUGO FERNANDO |
20276796543 |
CARTEL |
IMPRENTA |
1,00 |
U |
348.810,00 |
348.810,00 |
| CR11942 |
14/05/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY |
30670800098 |
PESAJE DE CAMION |
SERVICIO PORTUARIO |
1,00 |
U |
2.312,34 |
2.312,34 |
| CR11941 |
27/04/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LECHE EN POLVO POUCH |
COMESTIBLES |
1.000,00 |
U |
240,00 |
240.000,00 |
| CR11940 |
27/04/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LECHE EN POLVO |
COMESTIBLES |
500,00 |
U |
320,00 |
160.000,00 |
| CR11939 |
27/04/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
4.500,00 |
4.500,00 |
| CR11938 |
04/05/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PIETROBONI DANIEL EDUARDO |
20223771913 |
TELEVISIVA FIESTA DE LA PLAYA |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
169.400,00 |
169.400,00 |
| CR11937 |
15/04/2020 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ASOCIACION BOMBEROS C. DEL URUGUAY |
30670787741 |
ALQUILER BAÑO QUIMICO FIESTA "UPD" |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
8,00 |
SE |
1.200,00 |
9.600,00 |
| CR11936 |
15/04/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
LECHE EN POLVO X 800 GR - 800 UNIDADES |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
194.619,60 |
194.619,60 |
| CR11935 |
04/05/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL . POLIZA Nº39131
FESTIVAL DE CARNAVAL PARA ADULTOS MAYORES |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
2.769,45 |
2.769,45 |
| CR11934 |
06/05/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
CACHI BUS |
27250271811 |
TRASLADO FEBRERO A PLANTA DE RESIDUOS |
TRANSPORTE |
1,00 |
SE |
100.000,00 |
100.000,00 |
| CR11933 |
17/04/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ASOCIACION BOMBEROS C. DEL URUGUAY |
30670787741 |
ALQUILER BAÑO QUIMICO |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
4.800,00 |
4.800,00 |
| CR11933 |
17/04/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
RAMIREZ OBISPO IVAN |
20293309982 |
ARMADO ESCENARIO |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
| CR11933 |
17/04/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GONZALEZ MATIAS NICOLAS |
20392573004 |
SONIDO E ILUMINACION |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
35.000,00 |
35.000,00 |
| CR11933 |
17/04/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BECK DYLAN HERNAN |
20409909133 |
ACTUACION DE ARTISTAS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
2.000,00 |
SE |
1,00 |
2.000,00 |
| CR11933 |
17/04/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
3.000,00 |
SE |
1,00 |
3.000,00 |
| CR11933 |
17/04/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
3.500,00 |
SE |
1,00 |
3.500,00 |
| CR11933 |
17/04/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
2.000,00 |
SE |
1,00 |
2.000,00 |
| CR11933 |
17/04/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
4.000,00 |
SE |
1,00 |
4.000,00 |
| CR11933 |
17/04/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
8.000,00 |
SE |
1,00 |
8.000,00 |
| CR11933 |
17/04/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TANARRO CANDELA |
27323375599 |
ACTUACION DE ARTISTAS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
6.000,00 |
SE |
1,00 |
6.000,00 |
| CR11933 |
17/04/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
HONORARIOS DICTADO DE TALLER |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
| CR11931-1 |
30/03/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
VEHICULO AMBULANCIA DE BAJA COMPLEJIDAD |
UTILITARIOS |
816.750,00 |
U |
1,00 |
816.750,00 |
| CR11931-1 |
30/03/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
VEHICULO AMBULANCIA DE BAJA COMPLEJIDAD |
UTILITARIOS |
2.145.468,00 |
U |
1,00 |
2.145.468,00 |
| CR11930 |
04/08/2020 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
MABSER |
20272003182 |
REPARACION AIRE ACONDICIONADO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
10.587,50 |
10.587,50 |
| CR11929 |
24/03/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SAN BENITO |
30714712388 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL MARZO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
298.100,00 |
298.100,00 |
| CR11929 |
24/03/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SAN BENITO |
30714712388 |
LOCACION MARZO |
SERVICIO COOPERATIVA |
2,00 |
SE |
40.000,00 |
80.000,00 |
| CR11928 |
24/03/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SANTA TERESITA |
30714584576 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL MARZO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
298.100,00 |
298.100,00 |
| CR11928 |
24/03/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SANTA TERESITA |
30714584576 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL MARZO ADICIONAL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
19.040,00 |
19.040,00 |
| CR11928 |
24/03/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SANTA TERESITA |
30714584576 |
MANO DE OBRA RECOLECCION PASTO. MARZO ADICIONAL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
5.600,00 |
5.600,00 |
| CR11928 |
24/03/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SANTA TERESITA |
30714584576 |
BACHEO MARZO ADICIONAL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
3.000,00 |
3.000,00 |
| CR11927 |
24/03/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
9 DE AGOSTO |
30715171445 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA MARZO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
298.100,00 |
298.100,00 |
| CR11927 |
24/03/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
9 DE AGOSTO |
30715171445 |
LOCACION MARZO |
SERVICIO COOPERATIVA |
2,00 |
SE |
40.000,00 |
80.000,00 |
| CR11927 |
24/03/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
9 DE AGOSTO |
30715171445 |
BACHEO MARZO ADICIONAL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
13.440,00 |
13.440,00 |
| CR11927 |
24/03/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
9 DE AGOSTO |
30715171445 |
BACHEO MARZO ADICIONAL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
1.500,00 |
1.500,00 |
| CR11926 |
24/03/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RAICES |
30715171453 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL MARZO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
298.100,00 |
298.100,00 |
| CR11926 |
24/03/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RAICES |
30715171453 |
LOCACION |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CR11926 |
24/03/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RAICES |
30715171453 |
RECOLECCION DE RESIDUOS MARZO ADICIONAL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
18.480,00 |
18.480,00 |
| CR11926 |
24/03/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RAICES |
30715171453 |
RECOLECCION DE RESIDUOS MARZO ADICIONAL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
16.800,00 |
16.800,00 |
| CR11925 |
24/03/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA TABLADA |
30714754102 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL MARZO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
298.100,00 |
298.100,00 |
| CR11925 |
24/03/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA TABLADA |
30714754102 |
LOCACION MARZO |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CR11925 |
24/03/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA TABLADA |
30714754102 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL MARZO ADICIONAL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
11.205,60 |
11.205,60 |
| CR11925 |
24/03/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA TABLADA |
30714754102 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL MARZO ADICIONAL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
3.450,00 |
3.450,00 |
| CR11925 |
24/03/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA TABLADA |
30714754102 |
RECOLECCION DE RESIDUOS MARZO ADICIONAL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
18.840,00 |
18.840,00 |
| CR11925 |
24/03/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA TABLADA |
30714754102 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL MARZO ADICIONAL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
12.500,00 |
12.500,00 |
| CR11925 |
24/03/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA TABLADA |
30714754102 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL MARZO ADICIONAL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
2.800,00 |
2.800,00 |
| CR11925 |
24/03/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA TABLADA |
30714754102 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL MARZO ADICIONAL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
1.400,00 |
1.400,00 |
| CR11924 |
24/03/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
PENIEL |
30714712647 |
LOCACION MARZO |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CR11924 |
24/03/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
PENIEL |
30714712647 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL MARZO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
298.100,00 |
298.100,00 |
| CR11924 |
24/03/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
PENIEL |
30714712647 |
RECOLECCION DE RESIDUOS MARZO ADICIONAL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
36.960,00 |
36.960,00 |
| CR11923-9 |
28/12/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA UNIDAD |
30714739464 |
SERVICIO VIGILANCIA DICIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
140.000,00 |
140.000,00 |
| CR11923-8 |
03/12/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA UNIDAD |
30714739464 |
SERVICIO VIGILANCIA NOVIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
140.000,00 |
140.000,00 |
| CR11923-7 |
04/11/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA UNIDAD |
30714739464 |
SERVICIO DE VIGILANCIA EX CIRCUITO MENA - OCTUBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
140.000,00 |
140.000,00 |
| CR11923-6 |
30/09/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA UNIDAD |
30714739464 |
SERVICIO DE VIGILANCIA EX CIRCUITO MENA SEPTIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
140.000,00 |
140.000,00 |
| CR11923-5 |
31/08/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA UNIDAD |
30714739464 |
SERVICIO DE VIGILANCIA EX CIRCUITO MENA |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
140.000,00 |
140.000,00 |
| CR11923-4 |
03/08/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA UNIDAD |
30714739464 |
SERVICIO DE VIGILANCIA EX CIRCUITO MENA |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
140.000,00 |
140.000,00 |
| CR11923-3 |
29/06/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA UNIDAD |
30714739464 |
SERVICIO DE VIGILANCIA EX CIRCUITO MENA JUNIO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
140.000,00 |
140.000,00 |
| CR11923-2 |
29/05/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA UNIDAD |
30714739464 |
SERVICIO DE VIGILANCIA EX CIRCUITO MENA - MAYO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
140.000,00 |
140.000,00 |
| CR11923-1 |
28/04/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA UNIDAD |
30714739464 |
SERVICIO DE VIGILANCIA EX CIRCUITO MENA |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
140.000,00 |
140.000,00 |
| CR11923 |
24/03/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA UNIDAD |
30714739464 |
SERVICIO VIGILANCIA EX CIRCUITO MENA - MARZO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
140.000,00 |
140.000,00 |
| CR11922-9 |
28/12/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA UNIDAD |
30714739464 |
SERVICIO VIGILANCIA DICIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
140.000,00 |
140.000,00 |
| CR11922-7 |
04/11/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA UNIDAD |
30714739464 |
SERVICIO DE VIGILANCIA 160 VIVIENDAS - OCTUBRE
|
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
140.000,00 |
140.000,00 |
| CR11922-6 |
30/09/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA UNIDAD |
30714739464 |
SERVICIO DE VIGILANCIA 160 VIVIENDAS |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
140.000,00 |
140.000,00 |
| CR11922-5 |
31/08/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA UNIDAD |
30714739464 |
SERVICIO DE VIGILANCIA 160 VIVIENDAS |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
140.000,00 |
140.000,00 |
| CR11922-4 |
03/08/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA UNIDAD |
30714739464 |
SERVICIO DE VIGILANCIA 160 VIVIENDAS |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
140.000,00 |
140.000,00 |
| CR11922-3 |
29/06/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA UNIDAD |
30714739464 |
SERVICIO DE VIGILANCIA 160 VIVIENDAS JUNIO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
140.000,00 |
140.000,00 |
| CR11922-2 |
29/05/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA UNIDAD |
30714739464 |
SERVICIO DE VIGILANCIA 160 VIVIENDAS - MAYO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
140.000,00 |
140.000,00 |
| CR11922-1 |
28/04/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA UNIDAD |
30714739464 |
SERVICIO DE VIGILANCIA160 VIV. |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
140.000,00 |
140.000,00 |
| CR11922 |
24/03/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA UNIDAD |
30714739464 |
SERVICIO VIGILANCIA Bº 160 VIVIENDAS - MARZO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
140.000,00 |
140.000,00 |
| CR11921 |
24/03/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
NUEVA NOROESTE |
30716089971 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA MARZO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
298.100,00 |
298.100,00 |
| CR11920 |
24/03/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
NUEVA SAN CAYETANO |
30716089904 |
SERVICIO MINIBASURALES - MARZO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
298.100,00 |
298.100,00 |
| CR11919 |
24/03/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA NUEVA DE SAN JUSTO |
30714780693 |
MANO DE OBRA MANTENIMIENTO CEMENTERIO - MARZO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
298.100,00 |
298.100,00 |
| CR11918 |
24/03/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LEALTAD |
30715171518 |
MANO DE OBRA MANTENIMIENTO CEMENTERIO - MARZO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
298.100,00 |
298.100,00 |
| CR11917 |
24/03/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
MITRE |
30714712469 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA MARZO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
298.100,00 |
298.100,00 |
| CR11916 |
24/03/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
17 DE OCTUBRE |
30716234734 |
MANO DE OBRA PODA - MARZO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
298.100,00 |
298.100,00 |
| CR11915 |
24/03/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
URUGUAY BETEL |
30714865435 |
BACHEO MARZO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
298.100,00 |
298.100,00 |
| CR11915 |
24/03/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
URUGUAY BETEL |
30714865435 |
BACHEO MARZO ADICIONAL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
4.750,00 |
4.750,00 |
| CR11914 |
24/03/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SAN BENITO |
30714712388 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL MARZO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
268.500,00 |
268.500,00 |
| CR11913 |
24/03/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SANTA TERESITA |
30714584576 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL MARZO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
268.500,00 |
268.500,00 |
| CR11912 |
24/03/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SG |
30715156780 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA MARZO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
298.100,00 |
298.100,00 |
| CR11912 |
24/03/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SG |
30715156780 |
LOCACION MARZO |
SERVICIO COOPERATIVA |
2,00 |
SE |
40.000,00 |
80.000,00 |
| CR11912 |
24/03/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SG |
30715156780 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL MARZO ADICIONAL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
13.440,00 |
13.440,00 |
| CR11911 |
24/03/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS |
30709692840 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA MARZO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
298.100,00 |
298.100,00 |
| CR11911 |
24/03/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS |
30709692840 |
RECOLECCION DE RESIDUOS MARZO ADICIONAL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
122.640,00 |
122.640,00 |
| CR11911 |
24/03/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS |
30709692840 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA MARZO ADICIONAL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
3.500,00 |
3.500,00 |
| CR11910 |
24/03/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA TABLADA |
30714754102 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL MARZO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
268.500,00 |
268.500,00 |
| CR11909 |
24/03/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
4 DE JULIO |
30714722952 |
LOCACION MARZO |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CR11909 |
24/03/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
4 DE JULIO |
30714722952 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL MARZO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
298.100,00 |
298.100,00 |
| CR11908 |
24/03/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA TABLADA |
30714754102 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL MARZO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
166.100,00 |
166.100,00 |
| CR11908 |
24/03/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA TABLADA |
30714754102 |
LOCACION MARZO |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CR11907 |
24/03/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SANTA TERESITA |
30714584576 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA MARZO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
268.500,00 |
268.500,00 |
| CR11906 |
24/03/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RAICES |
30715171453 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA MARZO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
268.500,00 |
268.500,00 |
| CR11905 |
24/03/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SG |
30715156780 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA MARZO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
298.100,00 |
298.100,00 |
| CR11904 |
24/03/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
20 DE JULIO |
30715132490 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL MARZO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
298.100,00 |
298.100,00 |
| CR11904 |
24/03/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
20 DE JULIO |
30715132490 |
LOCACION MARZO |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CR11904 |
24/03/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
20 DE JULIO |
30715132490 |
RECOLECCION DE RESIDUOS MARZO ADICIONAL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
16.800,00 |
16.800,00 |
| CR11903 |
24/03/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
JOSE GERVASIO ARTIGAS |
30714778265 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL MARZO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
268.500,00 |
268.500,00 |
| CR11902 |
24/03/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
NUEVA SAN CAYETANO |
30716089904 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL MARZO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
298.100,00 |
298.100,00 |
| CR11902 |
24/03/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
NUEVA SAN CAYETANO |
30716089904 |
LOCACION MARZO |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CR11901 |
24/03/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RIO ITAPE |
30714380113 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL MARZO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
268.500,00 |
268.500,00 |
| CR11900 |
24/03/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RIO ITAPE |
30714380113 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL MARZO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
298.100,00 |
298.100,00 |
| CR11900 |
24/03/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RIO ITAPE |
30714380113 |
LOCACION MARZO |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CR11900 |
24/03/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RIO ITAPE |
30714380113 |
RECOLECCION DE RESIDUOS MARZO ADICIONAL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
36.120,00 |
36.120,00 |
| CR11899 |
24/03/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RIO ITAPE |
30714380113 |
LIMPIEZA DESAGUES PLUVIALES MARZO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
268.500,00 |
268.500,00 |
| CR11898 |
24/03/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
PENIEL |
30714712647 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL MARZO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
187.000,00 |
187.000,00 |
| CR11898 |
24/03/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
PENIEL |
30714712647 |
LOCACION MARZO |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
15.000,00 |
15.000,00 |
| CR11897 |
24/03/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA UNIDAD |
30714739464 |
RECICLADO RESIDUOS SOLIDOS URBANOS MARZO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
737.000,00 |
737.000,00 |
| CR11896 |
24/03/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
JOSE GERVASIO ARTIGAS |
30714778265 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL MARZO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
298.100,00 |
298.100,00 |
| CR11896 |
24/03/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
JOSE GERVASIO ARTIGAS |
30714778265 |
LOCACION MARZO |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CR11895 |
24/03/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
BET - EL |
30714723088 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA MARZO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
298.100,00 |
298.100,00 |
| CR11895 |
24/03/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
BET - EL |
30714723088 |
MANO DE OBRA CORTE DE PASTO. ADICIONAL MARZO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
13.440,00 |
13.440,00 |
| CR11894 |
04/05/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
VIDA EMERGENCIAS MEDICAS |
30715473816 |
COBERTURA MEDICA FEBRERO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
24.800,00 |
24.800,00 |
| CR11893 |
24/04/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
EX CABLEVISION PUBLICIDAD |
30639453738 |
TELEVISIVA |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
41.299,72 |
41.299,72 |
| CR11892 |
04/05/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO RESP. CIVIL POLIZA Nº39311 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
3.206,71 |
3.206,71 |
| CR11891 |
04/05/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO RESP. CIVIL POLIZA Nº39293 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
2.769,45 |
2.769,45 |
| CR11890 |
16/04/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. |
30539872199 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
46.000,00 |
46.000,00 |
| CR11889 |
16/04/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
MADERAS CERGNEUX |
20229062485 |
INSUMO GENERICO PANELES PARA SECTOR ACCESIBLE FIESTA DE LA PLAYA |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
16.500,00 |
16.500,00 |
| CR11888 |
16/04/2020 |
JUZGADO DE FALTAS N2 |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
GUARDIA POLICIAL |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
18.035,64 |
18.035,64 |
| CR11887 |
16/04/2020 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
GUARDIA POLICIAL Bº 80 VIVIENDAS |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
99.019,20 |
99.019,20 |
| CR11886 |
16/04/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. |
30539872199 |
TRASLADO DE PERSONA FALLECIDA |
TRANSPORTE |
1,00 |
SE |
15.000,00 |
15.000,00 |
| CR11885 |
20/04/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
MULTIPORTAL MEDIOS S.A. |
30716352508 |
RADIAL FIESTA DE LA PLAYA |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
4.200,00 |
4.200,00 |
| CR11884 |
16/04/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PREVISORA URUGUAY |
20160430835 |
SERVICIO FUNEBRE MENORES |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
6.380,00 |
6.380,00 |
| CR11884 |
16/04/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PREVISORA URUGUAY |
20160430835 |
SERVICIO FUNEBRE MENORES |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
6.380,00 |
6.380,00 |
| CR11883 |
24/04/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
SERVICIO REPARACION AUTOCLAVE |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
15.000,00 |
15.000,00 |
| CR11882 |
24/04/2020 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
CAFE DE LA PLAZA S.R.L. |
30711728941 |
ALMUERZO |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
8.400,00 |
8.400,00 |
| CR11881 |
07/04/2020 |
COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLICAS Y CONTROL DE GASTOS |
LEALTAD |
30715171518 |
SERVICIO DE LIMPIEZA FIESTA DE LA PLAYA |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
32.500,00 |
SE |
1,00 |
32.500,00 |
| CR11881 |
07/04/2020 |
COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLICAS Y CONTROL DE GASTOS |
20 DE JULIO |
30715132490 |
SERVICIO DE LIMPIEZA FIESTA DE LA PLAYA |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
52.200,00 |
SE |
1,00 |
52.200,00 |
| CR11881 |
07/04/2020 |
COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLICAS Y CONTROL DE GASTOS |
LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS |
30709692840 |
SERVICIO DE LIMPIEZA FIESTA DE LA PLAYA |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
33.500,00 |
SE |
1,00 |
33.500,00 |
| CR11880 |
27/04/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
GIQUEAUX EDUARDO ROGELIO |
20100718252 |
PLACA |
CORTESIA Y HOMENAJE |
1,00 |
U |
5.400,00 |
5.400,00 |
| CR11879 |
27/04/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
CAUFERO JUAN CARLOS |
20119110719 |
DIARIO FEBRERO |
COMUNICACION |
1,00 |
U |
15.828,00 |
15.828,00 |
| CR11878 |
27/04/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
MULTIPORTAL MEDIOS S.A. |
30716352508 |
GRAFICA |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
40.885,00 |
40.885,00 |
| CR11877 |
04/05/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PREVISORA URUGUAY |
20160430835 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
18.480,00 |
18.480,00 |
| CR11877 |
04/05/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PREVISORA URUGUAY |
20160430835 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
18.480,00 |
18.480,00 |
| CR11877 |
04/05/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PREVISORA URUGUAY |
20160430835 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
18.480,00 |
18.480,00 |
| CR11877 |
04/05/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PREVISORA URUGUAY |
20160430835 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
18.480,00 |
18.480,00 |
| CR11877 |
04/05/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PREVISORA URUGUAY |
20160430835 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
18.480,00 |
18.480,00 |
| CR11877 |
04/05/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PREVISORA URUGUAY |
20160430835 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
18.480,00 |
18.480,00 |
| CR11877 |
04/05/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PREVISORA URUGUAY |
20160430835 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
18.480,00 |
18.480,00 |
| CR11876 |
24/04/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO RESP. CIVIL POLIZA Nº39252 - ENTREGA DE TARJETA SOCIAL |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
4.615,74 |
4.615,74 |
| CR11876 |
24/04/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ASOCIACION BOMBEROS C. DEL URUGUAY |
30670787741 |
ALQUILER BAÑO QUIMICO ENTREGA DE TARJETA SOCIAL |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
24.000,00 |
24.000,00 |
| CR11875 |
24/04/2020 |
DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA |
SIAFA S.R.L. |
30663197971 |
CALIBRACIÓN |
MANTENIMIENTOS VARIOS |
1,00 |
U |
7.199,50 |
7.199,50 |
| CR11874 |
16/04/2020 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
LA NATY'S |
27242024449 |
CATERING |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
7.000,00 |
7.000,00 |
| CR11873 |
27/04/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
MARCOLIN PABLO ANDRES |
20327420659 |
ALQUILER PANTALLA BICENTENARIO DEL TRATADO DEL PILAR |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
11.500,00 |
11.500,00 |
| CR11872 |
06/04/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
DELALOYE ROBERTO PASTOR |
20170757581 |
SONIDO |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
63.000,00 |
63.000,00 |
| CR11872 |
06/04/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ASOCIACION BOMBEROS C. DEL URUGUAY |
30670787741 |
ALQUILER BAÑO QUIMICO |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
11.200,00 |
11.200,00 |
| CR11871 |
06/04/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
GUARDIA POLICIAL |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
63.655,20 |
63.655,20 |
| CR11871 |
06/04/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO RESP. CIVIL POLIZA 39056 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
4.615,74 |
4.615,74 |
| CR11871 |
06/04/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ASOCIACION BOMBEROS C. DEL URUGUAY |
30670787741 |
ALQUILER BAÑO QUIMICO |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
12.000,00 |
12.000,00 |
| CR11871 |
06/04/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
SERVICIO AMBIENTACION Y DJ |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
15.000,00 |
15.000,00 |
| CR11871 |
06/04/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
VIDA EMERGENCIAS MEDICAS |
30715473816 |
COBERTURA MEDICA |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
10.608,00 |
10.608,00 |
| CR11871 |
06/04/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
DELALOYE ROBERTO PASTOR |
20170757581 |
SONIDO |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
20.000,00 |
20.000,00 |
| CR11871 |
06/04/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GEO SONIDO |
20229062426 |
SERVICIO AMBIENTACION Y DJ |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
15.000,00 |
15.000,00 |
| CR11870 |
23/03/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
SERVICIO DE TV - HOGAR NUEVO AMANECER |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
1.556,34 |
1.556,34 |
| CR11869 |
27/03/2020 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00006994/02 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
1.985,97 |
1.985,97 |
| CR11868 |
23/03/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00019259/02 - HOGAR NUEVO AMANECER |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
1.814,88 |
1.814,88 |
| CR11867 |
23/03/2020 |
DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MEDIDOR 13396279 - CUOTA 1 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.207,75 |
1.207,75 |
| CR11867 |
23/03/2020 |
DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MEDIDOR 13396279 - CUOTA 2 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.183,90 |
1.183,90 |
| CR11866 |
23/03/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
TRASLADO VIATICOS NTVG |
TRANSPORTE |
1,00 |
SE |
96.800,00 |
96.800,00 |
| CR11865 |
23/03/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
MFZ |
20208135776 |
HONORARIOS DJ MUSICALIZACION |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
12.000,00 |
12.000,00 |
| CR11864 |
23/03/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
PLOTEAR GRAFICA |
20170759541 |
IMPRESIÓN CREDENCIALES |
IMPRENTA |
1.092,00 |
SE |
12,00 |
13.104,00 |
| CR11862-3 |
23/03/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
BOURLOT DALILA MARISOL |
27254166230 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
2,00 |
U |
3.450,00 |
6.900,00 |
| CR11862-2 |
23/03/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
VIVA LA BIRRA |
30715857797 |
ALMUERZO Y CENAS |
GASTRONOMIA |
107,00 |
SE |
500,00 |
53.500,00 |
| CR11862-1 |
23/03/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
MONTAÑANA WALTER OMAR |
20216967241 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
5,00 |
U |
28.000,00 |
140.000,00 |
| CR11862 |
23/03/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TRES COLONIAS S.A. |
30709201340 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
96.202,00 |
96.202,00 |
| CR11861 |
23/03/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
HONORARIOS DISEÑO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
5.000,00 |
5.000,00 |
| CR11860 |
06/04/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ASOCIACION BOMBEROS C. DEL URUGUAY |
30670787741 |
SERVICIO PREVENCION TC MOURAS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
132.700,00 |
132.700,00 |
| CR11860 |
06/04/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CLERICE, MIGUEL ANGEL |
20049910070 |
SERVICIO SEGURIDAD, LIMPIEZA,CAMILLAS |
SERVICIOS VARIOS |
75.000,00 |
SE |
1,00 |
75.000,00 |
| CR11860 |
06/04/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
DUARTE LUCIANO DANIEL |
20357145784 |
SONIDO |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
38.000,00 |
38.000,00 |
| CR11860 |
06/04/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
AIRES DEL CAMPO |
27261731504 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
72.000,00 |
U |
1,00 |
72.000,00 |
| CR11860 |
06/04/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
MONTAÑANA WALTER OMAR |
20216967241 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
177.399,99 |
U |
1,00 |
177.399,99 |
| CR11860 |
11/05/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RIVERO SERGIO GABRIEL |
20245274212 |
SERVICIO SEGURIDAD, LIMPIEZA,CAMILLAS |
SERVICIOS VARIOS |
29.000,00 |
SE |
1,00 |
29.000,00 |
| CR11858 |
16/04/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
VOLQUETE 12 VOLQUETES X 11 DIAS DE ESTADIA |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
1,00 |
SE |
23.400,00 |
23.400,00 |
| CR11857 |
11/03/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
BULAY JULIAN ARIEL |
20362485690 |
GRAFICA EN BOLSAS DE PAPEL (MARZO) |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
8.500,00 |
8.500,00 |
| CR11857 |
13/04/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
BULAY JULIAN ARIEL |
20362485690 |
GRAFICA EN BOLSAS DE PAPEL (MARZO A JUNIO) |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
8.500,00 |
8.500,00 |
| CR11857 |
04/05/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
BULAY JULIAN ARIEL |
20362485690 |
GRAFICA EN BOLSAS DE PAPEL (MARZO A JUNIO) |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
8.500,00 |
8.500,00 |
| CR11857 |
27/05/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
BULAY JULIAN ARIEL |
20362485690 |
GRAFICA EN BOLSAS DE PAPEL (MARZO A JUNIO) |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
8.500,00 |
8.500,00 |
| CR11857 |
23/10/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
BULAY JULIAN ARIEL |
20362485690 |
GRAFICA EN BOLSAS DE PAPEL (NOVIEMBRE A FEBRERO 2021) |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
10.752,50 |
10.752,50 |
| CR11857 |
21/12/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
BULAY JULIAN ARIEL |
20362485690 |
GRAFICA EN BOLSAS DE PAPEL (NOVIEMBRE A FEBRERO 2021) |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
10.752,50 |
10.752,50 |
| CR11857 |
21/12/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
BULAY JULIAN ARIEL |
20362485690 |
GRAFICA EN BOLSAS DE PAPEL (NOVIEMBRE A FEBRERO 2021) |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
10.752,50 |
10.752,50 |
| CR11857 |
23/06/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
BULAY JULIAN ARIEL |
20362485690 |
GRAFICA EN BOLSAS DE PAPEL (JULIO A OCTUBRE) |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
9.775,00 |
9.775,00 |
| CR11857 |
24/07/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
BULAY JULIAN ARIEL |
20362485690 |
GRAFICA EN BOLSAS DE PAPEL (JULIO A OCTUBRE) |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
9.775,00 |
9.775,00 |
| CR11857 |
26/08/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
BULAY JULIAN ARIEL |
20362485690 |
GRAFICA EN BOLSAS DE PAPEL (JULIO A OCTUBRE) |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
9.775,00 |
9.775,00 |
| CR11857 |
21/09/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
BULAY JULIAN ARIEL |
20362485690 |
GRAFICA EN BOLSAS DE PAPEL (JULIO A OCTUBRE) |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
9.775,00 |
9.775,00 |
| CR11856 |
11/03/2020 |
DPTO. DE COMUNICACION CIUDADANA |
TRES COLONIAS S.A. |
30709201340 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
11.715,00 |
11.715,00 |
| CR11855 |
26/03/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RAMIREZ OBISPO IVAN |
20293309982 |
ARMADO ESCENARIO DE COSTA A COSTA |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
| CR11855 |
26/03/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
SERVICIO INSTALACIONES |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
2.500,00 |
2.500,00 |
| CR11855 |
26/03/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TRANSPORTES LANDI |
27048353504 |
TRASLADO |
TRANSPORTE |
1,00 |
SE |
13.300,00 |
13.300,00 |
| CR11855 |
26/03/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ASOCIACION BOMBEROS C. DEL URUGUAY |
30670787741 |
ALQUILER BAÑO QUIMICO |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
24.000,00 |
24.000,00 |
| CR11855 |
26/03/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
AADI - CAPIF A.C.R |
30574449967 |
DERECHOS DE COSTA A COSTA |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
4.000,00 |
4.000,00 |
| CR11854 |
06/04/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
URUWEB TV |
20305496902 |
SONIDO |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
12.300,00 |
12.300,00 |
| CR11853 |
06/04/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
MARCOLIN PABLO ANDRES |
20327420659 |
ALQUILER PANTALLA TARJETA ALIMENTAR |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
11.500,00 |
11.500,00 |
| CR11852 |
03/04/2020 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
LEON BANCHIK S.A. |
30534160859 |
REPARACION |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
SE |
32.513,76 |
32.513,76 |
| CR11851 |
23/03/2020 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
REPARACION INTERNO |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
SE |
3.000,00 |
3.000,00 |
| CR11850 |
03/04/2020 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TRES COLONIAS S.A. |
30709201340 |
ALOJAMIENTO INSPECTORES ATER |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
15.762,00 |
15.762,00 |
| CR11849 |
03/04/2020 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
GAL - TECH |
20206815508 |
SERVICIO MANTENIMIENTO CENTRAL TELEFONICA HCD |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
1.100,00 |
1.100,00 |
| CR11848 |
08/04/2020 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ASOCIACION BOMBEROS C. DEL URUGUAY |
30670787741 |
ALQUILER BAÑO QUIMICO CAMION DNI |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
12.000,00 |
12.000,00 |
| CR11846 |
23/03/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
RTA ( LT 11 ) |
30711247188 |
TELEVISIVA FIESTA DE LA PLAYA |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
27.225,00 |
27.225,00 |
| CR11845 |
27/03/2020 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ASOCIACION BOMBEROS C. DEL URUGUAY |
30670787741 |
SERVICIO DE AUTOBOMBAS EN FIESTA DE LA PLAYA |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
91.000,00 |
91.000,00 |
| CR11844-1 |
04/03/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
SADAIC |
33525688939 |
DERECHOS FIESTA DE LA PLAYA |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
18.191,70 |
SE |
1,00 |
18.191,70 |
| CR11844-1 |
04/03/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
SADAIC |
33525688939 |
DERECHOS FIESTA DE LA PLAYA |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
157.248,30 |
SE |
1,00 |
157.248,30 |
| CR11844-1 |
04/03/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
SADAIC |
33525688939 |
DERECHOS FIESTA DE LA PLAYA |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
108.635,10 |
SE |
1,00 |
108.635,10 |
| CR11844-1 |
04/03/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
SADAIC |
33525688939 |
DERECHOS FIESTA DE LA PLAYA |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
63.479,70 |
SE |
1,00 |
63.479,70 |
| CR11844-1 |
04/03/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
SADAIC |
33525688939 |
DERECHOS FIESTA DE LA PLAYA |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
143.162,10 |
SE |
1,00 |
143.162,10 |
| CR11844 |
04/03/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
AADI - CAPIF A.C.R |
30574449967 |
DERECHOS FIESTA DE LA PLAYA |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
216.000,00 |
216.000,00 |
| CR11843 |
04/03/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
LOCUTOR/A FIESTA DE LA PLAYA |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
2.000,00 |
2.000,00 |
| CR11842 |
05/03/2020 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
GUARDIA POLICIAL FIESTA DE LA PLAYA - CUSTODIA TESORERIA |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
33.242,16 |
33.242,16 |
| CR11841 |
05/03/2020 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
GUARDIA POLICIAL CARNAVAL |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
2.829,12 |
2.829,12 |
| CR11840 |
06/03/2020 |
DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00071344/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
903,50 |
903,50 |
| CR11839-1 |
06/03/2020 |
DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
SERVICIO DE TELEVISION |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
3.625,97 |
3.625,97 |
| CR11838 |
06/03/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00066210/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
1.451,48 |
1.451,48 |
| CR11837 |
06/03/2020 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00006994/02 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
1.729,21 |
1.729,21 |
| CR11836 |
03/03/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
URUGUAY BETEL |
30714865435 |
BACHEO FEBRERO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
298.100,00 |
298.100,00 |
| CR11836 |
03/03/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
URUGUAY BETEL |
30714865435 |
BACHEO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
4.750,00 |
4.750,00 |
| CR11836 |
03/03/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
URUGUAY BETEL |
30714865435 |
BACHEO ADICIONAL FEBRERO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
5.040,00 |
5.040,00 |
| CR11836 |
03/03/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
URUGUAY BETEL |
30714865435 |
BACHEO ADICIONAL FEBRERO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
7.630,00 |
7.630,00 |
| CR11835 |
03/03/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
PENIEL |
30714712647 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL FEBRERO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
187.000,00 |
187.000,00 |
| CR11835 |
03/03/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
PENIEL |
30714712647 |
LOCACION FEBRERO |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
15.000,00 |
15.000,00 |
| CR11834 |
03/03/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
BET - EL |
30714723088 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA FEBRERO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
298.100,00 |
298.100,00 |
| CR11834 |
03/03/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
BET - EL |
30714723088 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL FEBRERO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
24.500,00 |
24.500,00 |
| CR11833 |
03/03/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
PENIEL |
30714712647 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL FEBRERO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
298.100,00 |
298.100,00 |
| CR11833 |
03/03/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
PENIEL |
30714712647 |
LOCACION FEBRERO |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CR11833 |
03/03/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
PENIEL |
30714712647 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL FEBRERO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
46.200,00 |
46.200,00 |
| CR11832 |
03/03/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LEALTAD |
30715171518 |
MANO DE OBRA CEMENTERIO - FEBRERO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
298.100,00 |
298.100,00 |
| CR11831 |
03/03/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
NUEVA SAN CAYETANO |
30716089904 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA LIMPIEZA MINIBASURALES - FEBRERO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
298.100,00 |
298.100,00 |
| CR11830 |
03/03/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SAN BENITO |
30714712388 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL FEBRERO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
268.500,00 |
268.500,00 |
| CR11829 |
03/03/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
17 DE OCTUBRE |
30716234734 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA PODA DE ARBOLES - FEBRERO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
298.100,00 |
298.100,00 |
| CR11828 |
03/03/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RIO ITAPE |
30714380113 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL FEBRERO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
268.500,00 |
268.500,00 |
| CR11827 |
03/03/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
NUEVA NOROESTE |
30716089971 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA FEBRERO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
298.100,00 |
298.100,00 |
| CR11826 |
03/03/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA TABLADA |
30714754102 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL FEBRERO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
268.500,00 |
268.500,00 |
| CR11825 |
03/03/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS |
30709692840 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA FEBRERO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
298.100,00 |
298.100,00 |
| CR11825 |
03/03/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS |
30709692840 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ADICINAL FEBRERO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
178.080,00 |
178.080,00 |
| CR11824 |
03/03/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
MITRE |
30714712469 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA FEBRERO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
298.100,00 |
298.100,00 |
| CR11823 |
03/03/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RIO ITAPE |
30714380113 |
LIMPIEZA DESAGUES PLUVIALES FEBRERO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
268.500,00 |
268.500,00 |
| CR11822 |
03/03/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SG |
30715156780 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA FEBRERO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
298.100,00 |
298.100,00 |
| CR11822 |
03/03/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SG |
30715156780 |
LOCACION FEBRERO |
SERVICIO COOPERATIVA |
2,00 |
SE |
40.000,00 |
80.000,00 |
| CR11822 |
03/03/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SG |
30715156780 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL FEBRERO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
14.280,00 |
14.280,00 |
| CR11821 |
03/03/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
JOSE GERVASIO ARTIGAS |
30714778265 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL FEBRERO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
298.100,00 |
298.100,00 |
| CR11821 |
03/03/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
JOSE GERVASIO ARTIGAS |
30714778265 |
LOCACION FEBRERO |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CR11820 |
03/03/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SANTA TERESITA |
30714584576 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL FEBRERO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
298.100,00 |
298.100,00 |
| CR11820 |
03/03/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SANTA TERESITA |
30714584576 |
BACHEO ADICIONAL FEBRERO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
4.500,00 |
4.500,00 |
| CR11820 |
03/03/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SANTA TERESITA |
30714584576 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ADICIONAL FEBRERO - CERRAMIENTO MULTIEVENTOS |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
15.120,00 |
15.120,00 |
| CR11820 |
03/03/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SANTA TERESITA |
30714584576 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ADICIONAL FEBRERO - CERRAMIENTO MULTIEVENTOS |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
8.260,00 |
8.260,00 |
| CR11820 |
03/03/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SANTA TERESITA |
30714584576 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL FEBRERO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
21.840,00 |
21.840,00 |
| CR11820 |
03/03/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SANTA TERESITA |
30714584576 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ADICIONAL FEBRERO - CORTE DE PASTO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
12.320,00 |
12.320,00 |
| CR11819 |
03/03/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RAICES |
30715171453 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL FEBRERO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
298.100,00 |
298.100,00 |
| CR11819 |
03/03/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RAICES |
30715171453 |
LOCACION FEBRERO |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CR11819 |
03/03/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RAICES |
30715171453 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL FEBRERO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
19.600,00 |
19.600,00 |
| CR11819 |
03/03/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RAICES |
30715171453 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL FEBRERO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
25.200,00 |
25.200,00 |
| CR11818 |
03/03/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
9 DE AGOSTO |
30715171445 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA FEBRERO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
298.100,00 |
298.100,00 |
| CR11818 |
03/03/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
9 DE AGOSTO |
30715171445 |
LOCACION CAMIONES - FEBRERO |
SERVICIO COOPERATIVA |
2,00 |
SE |
40.000,00 |
80.000,00 |
| CR11818 |
03/03/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
9 DE AGOSTO |
30715171445 |
BACHEO ADICIONAL FEBRERO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
1.500,00 |
1.500,00 |
| CR11818 |
03/03/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
9 DE AGOSTO |
30715171445 |
BACHEO ADICIONAL FEBRERO - CERRAMIENTO MULTIEVENTOS |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
3.780,00 |
3.780,00 |
| CR11818 |
03/03/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
9 DE AGOSTO |
30715171445 |
BACHEO ADICIONAL FEBRERO - CERRAMIENTO MULTIEVENTOS |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
8.890,00 |
8.890,00 |
| CR11818 |
03/03/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
9 DE AGOSTO |
30715171445 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL FEBRERO - |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
13.440,00 |
13.440,00 |
| CR11817-1 |
03/03/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA TABLADA |
30714754102 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL ADICIONAL FEBRERO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
3.450,00 |
3.450,00 |
| CR11817-1 |
03/03/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA TABLADA |
30714754102 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL ADICIONAL FEBRERO - LIMPIEZA ARENE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
9.071,20 |
9.071,20 |
| CR11817-1 |
03/03/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA TABLADA |
30714754102 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL FEBRERO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
26.040,00 |
26.040,00 |
| CR11817 |
03/03/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA TABLADA |
30714754102 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL FEBRERO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
298.100,00 |
298.100,00 |
| CR11817 |
03/03/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA TABLADA |
30714754102 |
LOCACION CAMION - FEBRERO |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CR11816 |
03/03/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
20 DE JULIO |
30715132490 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL FEBRERO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
298.100,00 |
298.100,00 |
| CR11816 |
03/03/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
20 DE JULIO |
30715132490 |
LOCACION FEBRERO |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CR11816 |
03/03/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
20 DE JULIO |
30715132490 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL FEBRERO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
19.600,00 |
19.600,00 |
| CR11815 |
03/03/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
NUEVA SAN CAYETANO |
30716089904 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL FEBRERO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
298.100,00 |
298.100,00 |
| CR11815 |
03/03/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
NUEVA SAN CAYETANO |
30716089904 |
LOCACION CAMION - FEBRERO |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CR11814 |
03/03/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SAN BENITO |
30714712388 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL FEBRERO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
298.100,00 |
298.100,00 |
| CR11814 |
03/03/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SAN BENITO |
30714712388 |
LOCACION CAMION - FEBRERO |
SERVICIO COOPERATIVA |
2,00 |
SE |
40.000,00 |
80.000,00 |
| CR11813 |
03/03/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SANTA TERESITA |
30714584576 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA FEBRERO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
268.500,00 |
268.500,00 |
| CR11812 |
03/03/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SANTA TERESITA |
30714584576 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL FEBRERO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
268.500,00 |
268.500,00 |
| CR11810 |
03/03/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SG |
30715156780 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA FEBRERO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
298.100,00 |
298.100,00 |
| CR11809 |
03/03/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RAICES |
30715171453 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA FEBRERO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
268.500,00 |
268.500,00 |
| CR11808 |
03/03/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RIO ITAPE |
30714380113 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL FEBRERO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
298.100,00 |
298.100,00 |
| CR11808 |
03/03/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RIO ITAPE |
30714380113 |
LOCACION CAMION - FEBRERO |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CR11808 |
03/03/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RIO ITAPE |
30714380113 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL FEBRERO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
50.400,00 |
50.400,00 |
| CR11807 |
03/03/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
JOSE GERVASIO ARTIGAS |
30714778265 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL FEBRERO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
268.500,00 |
268.500,00 |
| CR11806 |
03/03/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA UNIDAD |
30714739464 |
RECOLECCION DE RESIDUOS FEBRERO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
737.000,00 |
737.000,00 |
| CR11805 |
03/03/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA TABLADA |
30714754102 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL FEBRERO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
166.100,00 |
166.100,00 |
| CR11805 |
03/03/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA TABLADA |
30714754102 |
LOCACION CAMION - FEBRERO |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CR11804 |
03/03/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
4 DE JULIO |
30714722952 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL FEBRERO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
298.100,00 |
298.100,00 |
| CR11804 |
03/03/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
4 DE JULIO |
30714722952 |
LOCACION CAMION - FEBRERO |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CR11803 |
04/03/2020 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
GUARDIA POLICIAL FIESTA NACIONAL DE LA PLAYA - MULTIEVENTOS |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
11.316,48 |
11.316,48 |
| CR11802 |
04/03/2020 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
GUARDIA POLICIAL BARRIO 80 VIVIENDAS |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
102.909,24 |
102.909,24 |
| CR11801 |
04/03/2020 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
GUARDIA POLICIAL FIESTA DE LA PLAYA - CUSTODIA ESCENARIO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
31.238,20 |
31.238,20 |
| CR11800 |
04/03/2020 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
GUARDIA POLICIAL CAMION DNI |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
2.357,60 |
2.357,60 |
| CR11799 |
04/03/2020 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
GUARDIA POLICIAL FIESTA DE LA PLAYA - TRASLADO DE VALORES |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
48.095,04 |
48.095,04 |
| CR11798 |
04/03/2020 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
GUARDIA POLICIAL MULTIEVENTOS - FIESTA DE LA PLAYA |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
445.350,64 |
445.350,64 |
| CR11797 |
04/03/2020 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
GUARDIA POLICIAL MULTIEVENTOS - FIESTA NACIONAL DE LA PLAYA |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
9.430,40 |
9.430,40 |
| CR11796-2 |
12/03/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
SERVICIO INFORMATICO FIESTA DE LA PLAYA |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
18.800,00 |
18.800,00 |
| CR11796 |
12/03/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
MARCOLIN PABLO ANDRES |
20327420659 |
SERVICIO DE ALQUILER ESTABILIZADOR |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
5.000,00 |
5.000,00 |
| CR11796 |
12/03/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
WEB DISEÑO+REDES SOCIALES |
PUBLICIDAD |
32.120,00 |
SE |
1,00 |
32.120,00 |
| CR11796 |
12/03/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
WEB DISEÑO+REDES SOCIALES |
PUBLICIDAD |
7.500,00 |
SE |
1,00 |
7.500,00 |
| CR11796 |
12/03/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
RADIAL REDES SCOIALES, WEB, GRABACION Y PRODUCCION |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
20.725,00 |
20.725,00 |
| CR11795-9 |
27/02/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
DALLAZUANA VANESA BEATRIZ |
27259022210 |
WEB |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
2.000,00 |
2.000,00 |
| CR11795-8 |
27/02/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
FyC PRODUCTORA |
27214259910 |
RADIAL |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.200,00 |
1.200,00 |
| CR11795-8 |
27/02/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
FyC PRODUCTORA |
27214259910 |
RADIAL |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.200,00 |
1.200,00 |
| CR11795-7 |
27/02/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ALFIERI LILIA MARIELA |
27203617297 |
WEB |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.200,00 |
1.200,00 |
| CR11795-6 |
27/02/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
FRANCIA ALEJANDRO JAVIER |
20236007600 |
WEB |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.200,00 |
1.200,00 |
| CR11795-5 |
27/02/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
IZAGUIRRE PAOLA ANDREA |
27311230692 |
RADIAL |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.200,00 |
1.200,00 |
| CR11795-4 |
27/02/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
BECK DYLAN HERNAN |
20409909133 |
WEB |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.000,00 |
1.000,00 |
| CR11795-4 |
27/02/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
BECK DYLAN HERNAN |
20409909133 |
RADIAL |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.200,00 |
1.200,00 |
| CR11795-3 |
27/02/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TERMAS CONCEPCION DEL URUGUAY S.A. |
30670802457 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
10.500,00 |
10.500,00 |
| CR11795-2 |
27/02/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
AIRES DEL CAMPO |
27261731504 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
27.800,00 |
27.800,00 |
| CR11795-11 |
11/03/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
RADIAL FIESTA DE LA PLAYA |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.200,00 |
1.200,00 |
| CR11795-10 |
27/02/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TABORDA LUIS MARIA |
20271397039 |
WEB |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
| CR11795-1 |
27/02/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ASOCIACION BOMBEROS C. DEL URUGUAY |
30670787741 |
SERVICIO DE PREVENCION |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
74.200,00 |
74.200,00 |
| CR11795 |
27/02/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PIETROBONI DANIEL EDUARDO |
20223771913 |
SERVICIO CCTV |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
285.900,00 |
285.900,00 |
| CR11794-4 |
27/02/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
EDICION AUDIOVISUAL FIESTA DE LA PLAYA |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
3.500,00 |
3.500,00 |
| CR11794-3 |
27/02/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
GONZALEZ LUIS MARIA |
20259020493 |
TELEVISIVA |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
4.000,00 |
4.000,00 |
| CR11794-2 |
27/02/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
BARRETO HUGO CESAR |
20141284399 |
RADIAL |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
4.000,00 |
4.000,00 |
| CR11794-1 |
27/02/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
RADIO LA KE BUENA |
27168431975 |
RADIAL |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
4.000,00 |
4.000,00 |
| CR11794 |
27/02/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
FM RIEL |
20208558200 |
RADIAL |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
2.500,00 |
2.500,00 |
| CR11793 |
11/03/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL AUDITORIO CARLOS MARIA SCELZI |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
85.986,44 |
85.986,44 |
| CR11792 |
04/03/2020 |
JUZGADO DE FALTAS N2 |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
GUARDIA POLICIAL |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
21.218,40 |
21.218,40 |
| CR11791 |
04/03/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CHAMIGO PRODUCCIONES |
23305161543 |
WEB FIESTA DE LA PLAYA |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
11.500,00 |
11.500,00 |
| CR11790 |
04/03/2020 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
LA NATY'S |
27242024449 |
CATERING FIESTA DE LA PLAYA |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
18.000,00 |
18.000,00 |
| CR11789 |
21/02/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
96.800,00 |
96.800,00 |
| CR11788 |
11/03/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
EX CABLEVISION PUBLICIDAD |
30639453738 |
TELEVISIVA |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
41.299,72 |
41.299,72 |
| CR11787 |
11/03/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
RICCOTTI MARIANA EDITH |
23245272944 |
RADIAL DICIEMBRE Y ENERO |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
| CR11787 |
11/03/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
RICCOTTI MARIANA EDITH |
23245272944 |
RADIAL DICIEMBRE Y ENERO |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
| CR11785 |
11/03/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
CAUFERO JUAN CARLOS |
20119110719 |
DIARIO ENERO |
COMUNICACION |
1,00 |
U |
16.221,00 |
16.221,00 |
| CR11784 |
04/03/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
EL DIARIO |
30500092315 |
GRAFICA |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
24.300,00 |
24.300,00 |
| CR11783 |
11/03/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY |
30670800098 |
PESAJE DE CAMION ENERO |
SERVICIO PORTUARIO |
1,00 |
U |
700,00 |
700,00 |
| CR11782 |
04/03/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
GUARDIA POLICIAL FIESTA DEL ESTUDIANTE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
17.337,60 |
17.337,60 |
| CR11781 |
11/03/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
VIVA LA BIRRA |
30715857797 |
CENA |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
9.200,00 |
9.200,00 |
| CR11780 |
04/03/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
MFZ |
20208135776 |
ALQUILER CARPA POR 5 DIAS. FIESTA DE LA PLAYA |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
2,00 |
SE |
19.000,00 |
38.000,00 |
| CR11779 |
11/03/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
LA PRENSA FEDERAL |
30710208464 |
GRAFICA Y WEB |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
35.000,00 |
35.000,00 |
| CR11778 |
11/03/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ANALISIS S.R.L. |
30708963476 |
WEB ENERO |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
12.000,00 |
12.000,00 |
| CR11777 |
27/03/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
GEO SONIDO |
20229062426 |
RADIAL ENERO |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
| CR11776 |
04/03/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
CIUDADES EN RED |
27271387984 |
TELEVISIVA ENERO |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
19.500,00 |
19.500,00 |
| CR11775 |
11/03/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
GONZALEZ LUIS MARIA |
20259020493 |
TELEVISIVA ENERO |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
| CR11774 |
11/03/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
INSTANTE S.R.L. |
30708850639 |
WEB ENERO |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
6.500,00 |
6.500,00 |
| CR11773 |
11/03/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
BARRETO HUGO CESAR |
20141284399 |
RADIAL |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
22.000,00 |
22.000,00 |
| CR11772 |
11/03/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
BIZAI PABLO ALEJO |
20180712616 |
WEB ENERO |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
7.000,00 |
7.000,00 |
| CR11771 |
11/03/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
PINO ADRIAN MATIAS |
20242364776 |
RADIAL ENERO |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
13.000,00 |
13.000,00 |
| CR11770 |
11/03/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
CORDOBA CARLA ILEANA |
23357002524 |
RADIAL ENERO |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
| CR11769 |
11/03/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
FM CENTRO |
20160431335 |
RADIAL ENERO
|
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
| CR11768 |
11/03/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
RADIO LA KE BUENA |
27168431975 |
RADIAL ENERO |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
12.000,00 |
12.000,00 |
| CR11766 |
11/03/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
FRANCIA ALEJANDRO JAVIER |
20236007600 |
WEB ENERO |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
9.000,00 |
9.000,00 |
| CR11765 |
04/03/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ACOSTA PAOLA ALEJANDRA |
27250255824 |
LOCUTOR/A |
PROFESIONALES |
5,00 |
SE |
3.000,00 |
15.000,00 |
| CR11764 |
27/02/2020 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
CAUFERO JUAN CARLOS |
20119110719 |
DIARIO DICIEMBRE 2019 |
COMUNICACION |
1,00 |
U |
970,00 |
970,00 |
| CR11763 |
11/03/2020 |
DIRECCION DE SECRETARIA PRIVADA |
FABIAN GONZALEZ MOTOS |
20145714541 |
GESTIÓN DE INSCRIPCIÓN MOTOCARRO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
U |
5.800,00 |
5.800,00 |
| CR11762 |
17/02/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID:702755801 - MEDIDOR: 323717
CUOTA Nº1 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
8.292,18 |
8.292,18 |
| CR11762 |
17/02/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID:702755801 - MEDIDOR: 323717
CUOTA Nº2 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
8.111,67 |
8.111,67 |
| CR11761 |
17/02/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
EX CABLEVISION PUBLICIDAD |
30639453738 |
SERVICIO DE CABLE |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
2.813,38 |
2.813,38 |
| CR11760 |
02/03/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
COLMENA SISTEMAS |
30715488708 |
SOFTWARE PROVISION E IMPLEMENTACION DICIEMBRE |
INFORMATICA |
1,00 |
SE |
19.062,50 |
19.062,50 |
| CR11760 |
02/03/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
COLMENA SISTEMAS |
30715488708 |
SOFTWARE PROVISION E IMPLEMENTACION NOVIEMBRE |
INFORMATICA |
1,00 |
SE |
19.062,50 |
19.062,50 |
| CR11760 |
02/03/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
COLMENA SISTEMAS |
30715488708 |
SOFTWARE PROVISION E IMPLEMENTACION ENERO 2020 |
INFORMATICA |
1,00 |
SE |
21.000,00 |
21.000,00 |
| CR11760 |
18/03/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
COLMENA SISTEMAS |
30715488708 |
SOFTWARE PROVISION E IMPLEMENTACION FEBRERO 2020 |
INFORMATICA |
1,00 |
SE |
21.000,00 |
21.000,00 |
| CR11760 |
18/05/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
COLMENA SISTEMAS |
30715488708 |
SOFTWARE PROVISION E IMPLEMENTACION NOVIEMBRE 2019 A SEPTIEMBRE 2020 |
INFORMATICA |
1,00 |
SE |
21.000,00 |
21.000,00 |
| CR11760 |
16/07/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
COLMENA SISTEMAS |
30715488708 |
SOFTWARE PROVISION E IMPLEMENTACION NOVIEMBRE 2019 A SEPTIEMBRE 2020 |
INFORMATICA |
1,00 |
SE |
21.000,00 |
21.000,00 |
| CR11760 |
19/08/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
COLMENA SISTEMAS |
30715488708 |
SOFTWARE PROVISION E IMPLEMENTACION NOVIEMBRE 2019 A SEPTIEMBRE 2020 |
INFORMATICA |
1,00 |
SE |
21.000,00 |
21.000,00 |
| CR11760 |
15/09/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
COLMENA SISTEMAS |
30715488708 |
SOFTWARE PROVISION E IMPLEMENTACION NOVIEMBRE 2019 A SEPTIEMBRE 2020 |
INFORMATICA |
1,00 |
SE |
21.000,00 |
21.000,00 |
| CR11760 |
15/09/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
COLMENA SISTEMAS |
30715488708 |
SOFTWARE PROVISION E IMPLEMENTACION NOVIEMBRE 2019 A SEPTIEMBRE 2020 |
INFORMATICA |
1,00 |
SE |
21.000,00 |
21.000,00 |
| CR11760 |
15/09/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
COLMENA SISTEMAS |
30715488708 |
SOFTWARE PROVISION E IMPLEMENTACION NOVIEMBRE 2019 A SEPTIEMBRE 2020 |
INFORMATICA |
1,00 |
SE |
21.000,00 |
21.000,00 |
| CR11760 |
11/12/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
COLMENA SISTEMAS |
30715488708 |
SOFTWARE PROVISION E IMPLEMENTACION SEPTIEMBRE 2020 |
INFORMATICA |
1,00 |
SE |
21.000,00 |
21.000,00 |
| CR11759 |
13/02/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
LOCUTOR/A |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
6.000,00 |
6.000,00 |
| CR11758-5 |
13/02/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ASOCIACION BOMBEROS C. DEL URUGUAY |
30670787741 |
SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
40.805,00 |
40.805,00 |
| CR11758-4 |
13/02/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
BECK DYLAN HERNAN |
20409909133 |
CONDUCCION DE EVENTOS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
1.500,00 |
1.500,00 |
| CR11758-3 |
13/02/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ACOSTA PAOLA ALEJANDRA |
27250255824 |
CONDUCCION DE EVENTOS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
9.000,00 |
9.000,00 |
| CR11758-2 |
13/02/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
DELALOYE ROBERTO PASTOR |
20170757581 |
CONDUCCION DE EVENTOS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
3.500,00 |
3.500,00 |
| CR11758-1 |
13/02/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
CONDUCCION DE EVENTOS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
6.000,00 |
6.000,00 |
| CR11758 |
13/02/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
CONDUCCION DE EVENTOS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
9.000,00 |
9.000,00 |
| CR11758 |
13/02/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
TELEVISIVA |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.200,00 |
1.200,00 |
| CR11757 |
13/02/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00066210/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
1.660,59 |
1.660,59 |
| CR11756 |
14/02/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
8.000,00 |
8.000,00 |
| CR11755 |
21/02/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TROFEOS URUGUAY |
20373380564 |
TROFEO |
CORTESIA Y HOMENAJE |
1,00 |
U |
45.000,00 |
45.000,00 |
| CR11755 |
21/02/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
MFZ |
20208135776 |
SONIDO |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
| CR11755 |
21/02/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ZIEGLER CARLOS ROBERTO |
20163273080 |
COBERTURA MEDICA |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
15.000,00 |
15.000,00 |
| CR11755 |
21/02/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
BOURBAND FERNANDO HUMBERTO |
20263067305 |
ACTUACION DE ARTISTAS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
17.000,00 |
17.000,00 |
| CR11753 |
21/02/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO POLIZA Nº38550 - SOLICITUD Nº56475 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
10.492,10 |
10.492,10 |
| CR11752-1 |
23/06/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
RADIAL |
PUBLICIDAD |
36.300,00 |
SE |
1,00 |
36.300,00 |
| CR11752-1 |
23/06/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
RADIAL |
PUBLICIDAD |
145.200,00 |
SE |
1,00 |
145.200,00 |
| CR11752 |
13/02/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
RADIAL |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
65.000,00 |
65.000,00 |
| CR11752 |
13/02/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
TELEVISIVA |
PUBLICIDAD |
211.750,00 |
SE |
1,00 |
211.750,00 |
| CR11752 |
13/02/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
TELEVISIVA |
PUBLICIDAD |
20.000,00 |
SE |
1,00 |
20.000,00 |
| CR11751-2 |
03/06/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RETACERIA SONIA |
27214263829 |
SERVICIO CONFECCION DE TRAJES |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
9.212,50 |
9.212,50 |
| CR11751-1 |
06/04/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
MFZ |
20208135776 |
SONIDO E ILUMINACION |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
112.500,00 |
112.500,00 |
| CR11751-1 |
06/04/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
FERRARI HECTOR |
20058155471 |
HONORARIOS ACTORES |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
235.000,00 |
235.000,00 |
| CR11751 |
14/02/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
FERRARI HECTOR |
20058155471 |
HONORARIOS ACTORES (11 - 18 Y 25 DE ENERO) |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
144.000,00 |
144.000,00 |
| CR11751 |
14/02/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
MFZ |
20208135776 |
SONIDO E ILUMINACION |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
67.500,00 |
67.500,00 |
| CR11751 |
14/02/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
SERVICIO DE REALIZACION DE VESTUARIO |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
26.027,00 |
26.027,00 |
| CR11750 |
11/02/2020 |
DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00071344/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
956,96 |
956,96 |
| CR11749-1 |
06/03/2020 |
DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD |
EX CABLEVISION PUBLICIDAD |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET Y TELEVISION |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
65,12 |
65,12 |
| CR11749 |
11/02/2020 |
DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD |
EX CABLEVISION PUBLICIDAD |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET Y TELEVISION |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
5.230,65 |
5.230,65 |
| CR11748 |
10/02/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL POLIZA Nº38853 - SOLICITUD Nº56549 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
9.960,27 |
9.960,27 |
| CR11747-5 |
10/02/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
URUNET |
33710196139 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
64.735,00 |
64.735,00 |
| CR11747-4 |
10/02/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LA NATY'S |
27242024449 |
CATERING |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
142.000,00 |
142.000,00 |
| CR11747-3 |
10/02/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
SERVICIO BACKLINE |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
49.000,00 |
49.000,00 |
| CR11747-2 |
10/02/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ASOCIACION BOMBEROS C. DEL URUGUAY |
30670787741 |
ALQUILER BAÑO QUIMICO |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
187.200,00 |
187.200,00 |
| CR11747-1 |
10/02/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ZIEGLER CARLOS ROBERTO |
20163273080 |
COBERTURA MEDICA |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
75.000,00 |
75.000,00 |
| CR11747 |
10/02/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
BOURBAND FERNANDO HUMBERTO |
20263067305 |
TRASLADO DE ARTISTAS |
TRANSPORTE |
1,00 |
SE |
73.900,00 |
73.900,00 |
| CR11746 |
07/02/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ALQUILER CARPA |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
54.000,00 |
54.000,00 |
| CR11746 |
07/02/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ALQUILER SILLAS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
42.210,00 |
42.210,00 |
| CR11745 |
10/02/2020 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
AMICO DAVID GASTON |
20237920792 |
ESCRIBANO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
6.300,00 |
6.300,00 |
| CR11745 |
10/02/2020 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
AMICO DAVID GASTON |
20237920792 |
ESCRIBANO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
66.000,00 |
66.000,00 |
| CR11744 |
10/02/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
VELAZQUEZ BRUNO EXEQUIEL ( SP ) |
20392584286 |
SERVICIO PERSONAL MES DE DICIEMBRE - ENERO - FEBRERO - MARZO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
32.000,00 |
32.000,00 |
| CR11744 |
26/02/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
VELAZQUEZ BRUNO EXEQUIEL ( SP ) |
20392584286 |
SERVICIO PERSONAL MES DE DICIEMBRE - ENERO - FEBRERO - MARZO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
32.000,00 |
32.000,00 |
| CR11744 |
26/02/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
VELAZQUEZ BRUNO EXEQUIEL ( SP ) |
20392584286 |
SERVICIO PERSONAL MES DE DICIEMBRE - ENERO - FEBRERO - MARZO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
32.000,00 |
32.000,00 |
| CR11744 |
26/03/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
VELAZQUEZ BRUNO EXEQUIEL ( SP ) |
20392584286 |
SERVICIO PERSONAL MES DE DICIEMBRE - ENERO - FEBRERO - MARZO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
32.000,00 |
32.000,00 |
| CR11743 |
14/02/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
CAUFERO JUAN CARLOS |
20119110719 |
DIARIO VS. DICIEMBRE 2019 |
COMUNICACION |
1,00 |
U |
15.037,00 |
15.037,00 |
| CR11742 |
04/03/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
MARCOLIN PABLO ANDRES |
20327420659 |
SERVICIO FOTOGRAFIA CON DRONE |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
1.800,00 |
1.800,00 |
| CR11741 |
31/01/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00019259/02 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
1.788,15 |
1.788,15 |
| CR11740 |
12/02/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
GIQUEAUX EDUARDO ROGELIO |
20100718252 |
PLAQUETA CUADRO |
CORTESIA Y HOMENAJE |
39,00 |
U |
500,00 |
19.500,00 |
| CR11740 |
12/02/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TROFEOS URUGUAY |
20373380564 |
MEDALLA |
CORTESIA Y HOMENAJE |
105,00 |
U |
100,00 |
10.500,00 |
| CR11740 |
12/02/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
FOTO OPTICA ROYAL |
23214251914 |
PORTARRETRATO |
BAZAR |
20,00 |
U |
225,00 |
4.500,00 |
| CR11740 |
12/02/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
MFZ |
20208135776 |
SONIDO |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
| CR11740 |
12/02/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
BLANCHET NORA C |
27130514400 |
ALQUILER SILLAS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
7.500,00 |
7.500,00 |
| CR11740 |
12/02/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CENTRO SHOP |
20185068146 |
IMPRESIÓN DIPLOMAS |
IMPRENTA |
1,00 |
SE |
7.005,00 |
7.005,00 |
| CR11739 |
30/01/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
PENIEL |
30714712647 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL ENERO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
166.100,00 |
166.100,00 |
| CR11739 |
30/01/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
PENIEL |
30714712647 |
LOCACION ENERO - CAMIONETA |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
15.000,00 |
15.000,00 |
| CR11738 |
14/02/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
RACYU S.H. |
30707325409 |
REPARACION |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
SE |
11.800,00 |
11.800,00 |
| CR11737 |
11/02/2020 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAFICA DIGITAL DC |
20232754428 |
FOTOCOPIA |
IMPRENTA |
1,00 |
U |
5.240,00 |
5.240,00 |
| CR11736 |
30/01/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
PENIEL |
30714712647 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL ENERO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
298.100,00 |
298.100,00 |
| CR11736 |
30/01/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
PENIEL |
30714712647 |
LOCACION ENERO |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CR11736 |
30/01/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
PENIEL |
30714712647 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL ADICIONAL ENERO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
48.860,00 |
48.860,00 |
| CR11734 |
30/01/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SAN BENITO |
30714712388 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL ENERO 2020 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
298.100,00 |
298.100,00 |
| CR11734 |
30/01/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SAN BENITO |
30714712388 |
LOCACION CAMION ENERO 2020 |
SERVICIO COOPERATIVA |
2,00 |
SE |
40.000,00 |
80.000,00 |
| CR11733 |
30/01/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
NUEVA SAN CAYETANO |
30716089904 |
MANO DE OBRA ENERO 2020 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
298.100,00 |
298.100,00 |
| CR11733 |
30/01/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
NUEVA SAN CAYETANO |
30716089904 |
LOCACION CAMION ENERO 2020 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CR11732 |
30/01/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RAICES |
30715171453 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL ENERO 2020 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
298.100,00 |
298.100,00 |
| CR11732 |
30/01/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RAICES |
30715171453 |
LOCACION ENERO 2020 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CR11732 |
30/01/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RAICES |
30715171453 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ENERO 2020 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
22.680,00 |
22.680,00 |
| CR11732 |
30/01/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RAICES |
30715171453 |
REPARACION DE CALLES ENERO 2020 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
25.900,00 |
25.900,00 |
| CR11731 |
30/01/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA TABLADA |
30714754102 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL ENERO 2020 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
166.100,00 |
166.100,00 |
| CR11731 |
30/01/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA TABLADA |
30714754102 |
LOCACION ENERO 2020 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CR11730 |
30/01/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
4 DE JULIO |
30714722952 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL ENERO 2020 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
298.100,00 |
298.100,00 |
| CR11730 |
30/01/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
4 DE JULIO |
30714722952 |
LOCACION ENERO 2020 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CR11730 |
30/01/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
4 DE JULIO |
30714722952 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ADICIONAL ENERO 2020 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
16.000,00 |
16.000,00 |
| CR11729-1 |
03/03/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA UNIDAD |
30714739464 |
SERVICIO VIGILANCIA FEBRERO |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
140.000,00 |
140.000,00 |
| CR11729 |
30/01/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA UNIDAD |
30714739464 |
SERVICIO VIGILANCIA ENERO |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
140.000,00 |
140.000,00 |
| CR11728 |
30/01/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SG |
30715156780 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ENERO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
298.100,00 |
298.100,00 |
| CR11728 |
30/01/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SG |
30715156780 |
LOCACION CAMION - ENERO |
SERVICIO COOPERATIVA |
2,00 |
SE |
40.000,00 |
80.000,00 |
| CR11727 |
30/01/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
JOSE GERVASIO ARTIGAS |
30714778265 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL ENERO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
298.100,00 |
298.100,00 |
| CR11727 |
30/01/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
JOSE GERVASIO ARTIGAS |
30714778265 |
LOCACION ENERO - CAMION |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CR11726 |
30/01/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
9 DE AGOSTO |
30715171445 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ENERO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
298.100,00 |
298.100,00 |
| CR11726 |
30/01/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
9 DE AGOSTO |
30715171445 |
LOCACION ENERO - CAMION |
SERVICIO COOPERATIVA |
2,00 |
SE |
40.000,00 |
80.000,00 |
| CR11726 |
30/01/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
9 DE AGOSTO |
30715171445 |
BACHEO ADICIONAL ENERO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
6.000,00 |
6.000,00 |
| CR11726 |
30/01/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
9 DE AGOSTO |
30715171445 |
BACHEO ADICIONAL ENERO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
22.820,00 |
22.820,00 |
| CR11726 |
30/01/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
9 DE AGOSTO |
30715171445 |
RECOLECCION DE RESIDUOS CONTENEDORES - ADICIONAL ENERO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
14.140,00 |
14.140,00 |
| CR11725 |
30/01/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
20 DE JULIO |
30715132490 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL ENERO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
298.100,00 |
298.100,00 |
| CR11725 |
30/01/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
20 DE JULIO |
30715132490 |
LOCACION ENERO - CAMION |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CR11725 |
30/01/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
20 DE JULIO |
30715132490 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL ENERO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
21.840,00 |
21.840,00 |
| CR11724-1 |
03/03/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA UNIDAD |
30714739464 |
SERVICIO VIGILANCIA FEBRERO |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
140.000,00 |
140.000,00 |
| CR11724 |
30/01/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA UNIDAD |
30714739464 |
SERVICIO VIGILANCIA - ENERO |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
140.000,00 |
140.000,00 |
| CR11723 |
30/01/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RIO ITAPE |
30714380113 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL ENERO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
298.100,00 |
298.100,00 |
| CR11723 |
30/01/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RIO ITAPE |
30714380113 |
LOCACION ENERO - CAMION |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CR11723 |
30/01/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RIO ITAPE |
30714380113 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL ENERO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
45.360,00 |
45.360,00 |
| CR11722 |
30/01/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA TABLADA |
30714754102 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL ENERO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
298.100,00 |
298.100,00 |
| CR11722 |
30/01/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA TABLADA |
30714754102 |
LOCACION ENERO |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CR11722 |
30/01/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA TABLADA |
30714754102 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL ADICIONAL ENERO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
3.450,00 |
3.450,00 |
| CR11722 |
30/01/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA TABLADA |
30714754102 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL ADICIONAL ENERO (ARENE) |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
12.320,00 |
12.320,00 |
| CR11722 |
30/01/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA TABLADA |
30714754102 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL ENERO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
22.680,00 |
22.680,00 |
| CR11721 |
30/01/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
BET - EL |
30714723088 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ENERO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
298.100,00 |
298.100,00 |
| CR11720 |
30/01/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
MITRE |
30714712469 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ENERO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
298.100,00 |
298.100,00 |
| CR11719 |
30/01/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RAICES |
30715171453 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ENERO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
268.500,00 |
268.500,00 |
| CR11718 |
30/01/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SAN BENITO |
30714712388 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL ENERO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
268.500,00 |
268.500,00 |
| CR11717 |
30/01/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LEALTAD |
30715171518 |
MANO DE OBRA VARIOS ENERO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
298.100,00 |
298.100,00 |
| CR11716 |
30/01/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SG |
30715156780 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ENERO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
298.100,00 |
298.100,00 |
| CR11715 |
30/01/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA NUEVA DE SAN JUSTO |
30714780693 |
MANO DE OBRA VARIOS ENERO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
298.100,00 |
298.100,00 |
| CR11714 |
30/01/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SANTA TERESITA |
30714584576 |
REPARACION DE CALLES DE TIERRA ENERO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
298.100,00 |
298.100,00 |
| CR11714 |
30/01/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SANTA TERESITA |
30714584576 |
LIMPIEZA DESAGUES PLUVIALES ENERO ADICIONAL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
16.240,00 |
16.240,00 |
| CR11714 |
30/01/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SANTA TERESITA |
30714584576 |
BACHEO ADICIONAL ENERO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
4.500,00 |
4.500,00 |
| CR11714 |
30/01/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SANTA TERESITA |
30714584576 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL ENERO ITAPE Y PELAY |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
21.840,00 |
21.840,00 |
| CR11713 |
30/01/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
NUEVA NOROESTE |
30716089971 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ENERO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
298.100,00 |
298.100,00 |
| CR11712 |
30/01/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SANTA TERESITA |
30714584576 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL ENERO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
268.500,00 |
268.500,00 |
| CR11711 |
30/01/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
URUGUAY BETEL |
30714865435 |
BACHEO ENERO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
298.100,00 |
298.100,00 |
| CR11711 |
30/01/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
URUGUAY BETEL |
30714865435 |
REPARACION DE CALLES ADICIONAL ENERO CALLES DE TIERRA |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
2.100,00 |
2.100,00 |
| CR11711 |
30/01/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
URUGUAY BETEL |
30714865435 |
MANO DE OBRA BACHEO ADICIONAL ENERO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
4.750,00 |
4.750,00 |
| CR11711 |
30/01/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
URUGUAY BETEL |
30714865435 |
LIMPIEZA DESAGUES PLUVIALES Y OTROS ADICIONAL ENERO PELAY E ITAPE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
9.380,00 |
9.380,00 |
| CR11710 |
30/01/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
NUEVA SAN CAYETANO |
30716089904 |
MANO DE OBRA MINI BASURALES ENERO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
298.100,00 |
298.100,00 |
| CR11709 |
30/01/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SANTA TERESITA |
30714584576 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA PARQUE DE LA CIUDAD ENERO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
268.500,00 |
268.500,00 |
| CR11708 |
30/01/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
JOSE GERVASIO ARTIGAS |
30714778265 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL ENERO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
268.500,00 |
268.500,00 |
| CR11707-1 |
03/03/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS |
30709692840 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ADICIONAL ENERO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
158.760,00 |
158.760,00 |
| CR11707-1 |
03/03/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS |
30709692840 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL ENERO 2020 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
7.000,00 |
7.000,00 |
| CR11707-1 |
03/03/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS |
30709692840 |
MANO DE OBRA PINTURA EN HIPODROMO - ADICIONAL ENERO 2020 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
105.000,00 |
105.000,00 |
| CR11707 |
30/01/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS |
30709692840 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ENERO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
298.100,00 |
298.100,00 |
| CR11706 |
30/01/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RIO ITAPE |
30714380113 |
LIMPIEZA DESAGUES PLUVIALES ENERO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
268.500,00 |
268.500,00 |
| CR11705 |
30/01/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA TABLADA |
30714754102 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL ENERO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
268.500,00 |
268.500,00 |
| CR11704 |
30/01/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RIO ITAPE |
30714380113 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL BARRIDO ENERO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
268.500,00 |
268.500,00 |
| CR11703 |
30/01/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
17 DE OCTUBRE |
30716234734 |
MANO DE OBRA PODADO ARBOLES ENERO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
298.100,00 |
298.100,00 |
| CR11702 |
30/01/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA UNIDAD |
30714739464 |
RECICLADO RESIDUOS SOLIDOS URBANOS ENERO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
737.000,00 |
737.000,00 |
| CR11701 |
24/01/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS EL CHAQUEÑO PALAVECINO |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
1.318.900,00 |
1.318.900,00 |
| CR11700 |
07/02/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ASOCIACION BOMBEROS C. DEL URUGUAY |
30670787741 |
ALQUILER BAÑO QUIMICO MULTIEVENTOS Y AV PAYSANDU |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
40,00 |
SE |
1.200,00 |
48.000,00 |
| CR11700 |
07/02/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ZIEGLER CARLOS ROBERTO |
20163273080 |
COBERTURA MEDICA |
PROFESIONALES |
7.500,00 |
SE |
1,00 |
7.500,00 |
| CR11700 |
07/02/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TALAMO ELISA PAULA MARTINA |
27272945832 |
COBERTURA MEDICA |
PROFESIONALES |
5.000,00 |
SE |
1,00 |
5.000,00 |
| CR11700 |
07/02/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GONZALEZ MATIAS NICOLAS |
20392573004 |
SONIDO E ILUMINACION |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
35.000,00 |
35.000,00 |
| CR11700 |
07/02/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
DELALOYE ROBERTO PASTOR |
20170757581 |
SONIDO E ILUMINACION |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
35.000,00 |
35.000,00 |
| CR11700 |
07/02/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
RAMIREZ OBISPO IVAN |
20293309982 |
ARMADO ESCENARIO |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
50.000,00 |
50.000,00 |
| CR11700 |
07/02/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
RAMIREZ OBISPO IVAN |
20293309982 |
ACTUACION DE ARTISTAS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
20.000,00 |
SE |
1,00 |
20.000,00 |
| CR11700 |
07/02/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GONZALEZ MATIAS NICOLAS |
20392573004 |
ACTUACION DE ARTISTAS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
20.000,00 |
SE |
1,00 |
20.000,00 |
| CR11700 |
07/02/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GONZALEZ MATIAS NICOLAS |
20392573004 |
ACTUACION DE ARTISTAS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
20.000,00 |
SE |
1,00 |
20.000,00 |
| CR11700 |
07/02/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GONZALEZ MATIAS NICOLAS |
20392573004 |
ACTUACION DE ARTISTAS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
15.000,00 |
SE |
1,00 |
15.000,00 |
| CR11700 |
07/02/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
GUARDIA POLICIAL |
PROFESIONALES |
21.218,40 |
SE |
1,00 |
21.218,40 |
| CR11700 |
07/02/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
GUARDIA POLICIAL |
PROFESIONALES |
31.827,60 |
SE |
1,00 |
31.827,60 |
| CR11700 |
07/02/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO RESP CIVIL |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
4.615,74 |
4.615,74 |
| CR11698 |
10/02/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LEALTAD |
30715171518 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA MULTIEVENTOS Y AV PAYSANDU PARA NAVIDAD Y AÑO NUEVO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
22.000,00 |
SE |
1,00 |
22.000,00 |
| CR11698 |
10/02/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LEALTAD |
30715171518 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA MULTIEVENTOS Y AV PAYSANDU PARA NAVIDAD Y AÑO NUEVO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
3.850,00 |
SE |
1,00 |
3.850,00 |
| CR11697 |
23/01/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
TRASLADO SHOW Y VIATICOS "NO TE VA A GUSTAR"
|
TRANSPORTE |
1,00 |
SE |
308.550,00 |
308.550,00 |
| CR11696 |
05/02/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
DELALOYE ROBERTO PASTOR |
20170757581 |
SONIDO COLECTIVO FOLKLORICO |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
34.000,00 |
34.000,00 |
| CR11695 |
06/02/2020 |
DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
908,54 |
908,54 |
| CR11694 |
28/01/2020 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
RIVERA TERESITA OFELIA |
27039239669 |
ESCRIBANO |
PROFESIONALES |
3.800,00 |
SE |
1,00 |
3.800,00 |
| CR11694 |
28/01/2020 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
RIVERA TERESITA OFELIA |
27039239669 |
ESCRIBANO |
PROFESIONALES |
4.000,00 |
SE |
1,00 |
4.000,00 |
| CR11694 |
28/01/2020 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
RIVERA TERESITA OFELIA |
27039239669 |
ESCRIBANO |
PROFESIONALES |
37.288,00 |
SE |
1,00 |
37.288,00 |
| CR11694 |
28/01/2020 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
RIVERA TERESITA OFELIA |
27039239669 |
ESCRIBANO |
PROFESIONALES |
155.686,00 |
SE |
1,00 |
155.686,00 |
| CR11694 |
28/01/2020 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
RIVERA TERESITA OFELIA |
27039239669 |
ESCRIBANO |
PROFESIONALES |
42.729,00 |
SE |
1,00 |
42.729,00 |
| CR11693-1 |
22/01/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
TRASLADO STAFF KARINA + VIATICOS CHOFERES |
TRANSPORTE |
1,00 |
SE |
105.500,00 |
105.500,00 |
| CR11693 |
22/01/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
TRASLADO DE KARINA |
TRANSPORTE |
1,00 |
SE |
25.260,30 |
25.260,30 |
| CR11692-2 |
22/01/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS SEBASTIAN LASQUERA |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
60.000,00 |
60.000,00 |
| CR11692-1 |
22/01/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS NEMOPIRI |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
| CR11692 |
22/01/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS NEFILIM |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
6.000,00 |
6.000,00 |
| CR11691 |
22/01/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ALQUILER PANTALLA |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
450.000,00 |
450.000,00 |
| CR11691 |
22/01/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
SONIDO ILUMINACION Y ESCENARIO |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
1.845.000,00 |
1.845.000,00 |
| CR11690-4 |
22/01/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS FACUNDO TORRESAN GRUPO |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
| CR11690-3 |
22/01/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS DROPPED SEED |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
| CR11690-2 |
22/01/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS NO SOMOS NADIE |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
6.000,00 |
6.000,00 |
| CR11690-1 |
22/01/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
GONZALEZ MATIAS NICOLAS |
20392573004 |
ACTUACION DE ARTISTAS LA BRISTOL |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
18.000,00 |
18.000,00 |
| CR11690 |
22/01/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS ULTIMA FOLK |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
15.000,00 |
15.000,00 |
| CR11689 |
22/01/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
TRASLADO Y VIATICOS DE "LA BERISO" |
TRANSPORTE |
1,00 |
SE |
81.433,00 |
81.433,00 |
| CR11688 |
28/01/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RAMIREZ OBISPO IVAN |
20293309982 |
ARMADO ESCENARIO ITAPE DE CONCEPCION |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
| CR11687-9 |
21/01/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS MUTE |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
8.000,00 |
8.000,00 |
| CR11687-8 |
21/01/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS F.A.K. |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
12.000,00 |
12.000,00 |
| CR11687-7 |
21/01/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS BLACK STEEL |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
12.000,00 |
12.000,00 |
| CR11687-6 |
21/01/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS ALGUN ENTE |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
12.000,00 |
12.000,00 |
| CR11687-5 |
21/01/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS HANOMAG |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
| CR11687-4 |
21/01/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS TURI |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
12.000,00 |
12.000,00 |
| CR11687-3 |
21/01/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS SHREDDER |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
12.000,00 |
12.000,00 |
| CR11687-28 |
21/01/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS " PATO PEREZ EN BANDADA " |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
9.000,00 |
9.000,00 |
| CR11687-27 |
21/01/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ARRIGO JORGE GUSTAVO |
20173296119 |
ACTUACION DE ARTISTAS " LA RIBERA " |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
12.000,00 |
12.000,00 |
| CR11687-26 |
21/01/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RAMIREZ OBISPO IVAN |
20293309982 |
ACTUACION DE ARTISTAS " SENTIMIENTOS DEL CORAZON " |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
| CR11687-25 |
21/01/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS " SUMA PACIENCIA " |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
20.000,00 |
20.000,00 |
| CR11687-24 |
21/01/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
GEO SONIDO |
20229062426 |
ACTUACION DE ARTISTAS " ITAY " |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
8.000,00 |
8.000,00 |
| CR11687-23 |
21/01/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
COITO ALEJANDRO NICOLAS |
20381370047 |
ACTUACION DE ARTISTAS " LA SOLAPA " |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
| CR11687-22 |
21/01/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS " JUAMPI GAVINO Y LOS DEL RINCON " |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
| CR11687-21 |
21/01/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS " LA AUTENTICA " |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
14.000,00 |
14.000,00 |
| CR11687-20 |
21/01/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
BOURBAND FERNANDO HUMBERTO |
20263067305 |
ACTUACION DE ARTISTAS " CAZADORES " |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
| CR11687-2 |
21/01/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS PRIMER MINISTRO |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
12.000,00 |
12.000,00 |
| CR11687-19 |
21/01/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS " DUO CIANCIO BARBIERO Y AMIGOS " |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
7.000,00 |
7.000,00 |
| CR11687-18 |
21/01/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS " LOS CONCEPCIONEROS " |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
| CR11687-17 |
21/01/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
DELALOYE ROBERTO PASTOR |
20170757581 |
ACTUACION DE ARTISTAS " GRUPO CINCO " |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
15.000,00 |
15.000,00 |
| CR11687-16 |
21/01/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS " PRELUDIO S " |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
15.000,00 |
15.000,00 |
| CR11687-15 |
21/01/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RAMIREZ OBISPO ALAN |
20327664469 |
ACTUACION DE ARTISTAS PATO VIGANONI |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
| CR11687-14 |
21/01/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RAMIREZ OBISPO ALAN |
20327664469 |
ACTUACION DE ARTISTAS "MARCOS MARTIN, EL PICAFLOR BAILANTERO"- |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
20.000,00 |
20.000,00 |
| CR11687-13 |
21/01/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS LISA AL FONDO |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
12.000,00 |
12.000,00 |
| CR11687-12 |
21/01/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
SCH-SOUND |
20344647675 |
ACTUACION DE ARTISTAS LA APLANADORA |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
15.000,00 |
15.000,00 |
| CR11687-11 |
21/01/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS NIF |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
12.000,00 |
12.000,00 |
| CR11687-10 |
21/01/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS UVAE |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
7.000,00 |
7.000,00 |
| CR11687-1 |
21/01/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS SUBSYSTE-M |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
12.000,00 |
12.000,00 |
| CR11686 |
23/01/2020 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00006994/02 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
4.936,02 |
4.936,02 |
| CR11685 |
31/01/2020 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
GUARDIA POLICIAL JUZGADO DE FALTAS |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
16.974,72 |
16.974,72 |
| CR11684 |
04/02/2020 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
GUARDIA POLICIAL BARRIO 80 VIVIENDAS |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
101.848,32 |
101.848,32 |
| CR11683 |
31/01/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ALGO PERSONAL TARJETAS |
24054066178 |
IMPRESIÓN TARJETONES |
IMPRENTA |
1,00 |
SE |
5.200,00 |
5.200,00 |
| CR11682-1 |
27/02/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
HUGO SANCHEZ S.A. |
30698332812 |
LOCACION COMPRESOR |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
1,00 |
SE |
101.169,00 |
101.169,00 |
| CR11682 |
17/01/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
HUGO SANCHEZ S.A. |
30698332812 |
LOCACION UN COMPRESOR |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
1,00 |
SE |
99.234,00 |
99.234,00 |
| CR11680 |
17/01/2020 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
400.000,00 |
400.000,00 |
| CR11679 |
17/01/2020 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
AMICO DAVID GASTON |
20237920792 |
HONORARIOS |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
17.100,00 |
17.100,00 |
| CR11678-1 |
22/01/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS SALDO SHOW |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
1.625.000,00 |
1.625.000,00 |
| CR11678 |
16/01/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS ADELANTO 50% SHOW |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
1.625.000,00 |
1.625.000,00 |
| CR11677-2 |
22/01/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
TRASLADO STAFF DE MISS BOLIVIA |
TRANSPORTE |
1,00 |
SE |
35.800,00 |
35.800,00 |
| CR11677-1 |
22/01/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS SALDO DE SHOW |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
242.000,00 |
242.000,00 |
| CR11677 |
16/01/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS ANTICIPO 50% SHOW |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
242.000,00 |
242.000,00 |
| CR11676 |
16/01/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS SALDO PRESENTACION DE LA BERISO |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
1.512.500,00 |
1.512.500,00 |
| CR11675 |
28/01/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
DELALOYE ROBERTO PASTOR |
20170757581 |
SONIDO |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
17.000,00 |
17.000,00 |
| CR11674-9 |
16/01/2020 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
HONORARIOS |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
9.000,00 |
9.000,00 |
| CR11674-9 |
16/01/2020 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
HONORARIOS |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
9.000,00 |
9.000,00 |
| CR11674-8 |
16/01/2020 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
GRAFICA DIGITAL DC |
20232754428 |
IMPRESIÓN CREDENCIALES |
IMPRENTA |
190,00 |
SE |
14,89 |
2.829,10 |
| CR11674-7 |
16/01/2020 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ALQUILER MESA Y SILLONES (LIVING) |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
1.700,00 |
1.700,00 |
| CR11674-6 |
16/01/2020 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
CLUB ATLETICO RIVADAVIA |
30607168225 |
ALMUERZO DESAYUNO Y MERIENDA |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
80.000,00 |
80.000,00 |
| CR11674-5 |
16/01/2020 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
MARCADOR AFICHES, RESMAS |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
4.219,00 |
4.219,00 |
| CR11674-4 |
16/01/2020 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
LA NATY'S |
27242024449 |
LUNCH |
GASTRONOMIA |
15,00 |
SE |
260,00 |
3.900,00 |
| CR11674-3 |
16/01/2020 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
COSSANI SONIDO |
20254163237 |
SONIDO |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
5.000,00 |
5.000,00 |
| CR11674-2 |
16/01/2020 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ALQUILER MESA PUFF Y SILLON |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
850,00 |
850,00 |
| CR11674-11 |
17/01/2020 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
HONORARIOS |
PROFESIONALES |
8.900,00 |
SE |
1,00 |
8.900,00 |
| CR11674-11 |
17/01/2020 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
HONORARIOS |
PROFESIONALES |
46.800,00 |
SE |
1,00 |
46.800,00 |
| CR11674-10 |
16/01/2020 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
HONORARIOS |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
7.500,00 |
7.500,00 |
| CR11674-1 |
16/01/2020 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
SERVICIO STREAMING Y GRABACION DE CHARLA |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
6.000,00 |
6.000,00 |
| CR11673 |
23/01/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
LA NATY'S |
27242024449 |
LUNCH COMITE HIDROVIA |
GASTRONOMIA |
55,00 |
SE |
300,00 |
16.500,00 |
| CR11672 |
23/01/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
BLANCHET NORA C |
27130514400 |
ALQUILER SILLAS 200 + REPOSICION DE UNA |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
6.450,00 |
6.450,00 |
| CR11671 |
23/01/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
HONORARIOS POR CONFECCION DE ACUARELA |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
2.940,00 |
2.940,00 |
| CR11669-2 |
17/01/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ASOCIACION BOMBEROS C. DEL URUGUAY |
30670787741 |
ALQUILER BAÑO QUIMICO |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
35,00 |
SE |
1.200,00 |
42.000,00 |
| CR11669-2 |
17/01/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ALERTA EMERGENCIAS CARDIOMEDICAS S.A. |
30641868546 |
COBERTURA MEDICA |
PROFESIONALES |
7.800,00 |
SE |
1,00 |
7.800,00 |
| CR11669-2 |
17/01/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TALAMO ELISA PAULA MARTINA |
27272945832 |
COBERTURA MEDICA |
PROFESIONALES |
5.000,00 |
SE |
1,00 |
5.000,00 |
| CR11669-2 |
17/01/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GONZALEZ MATIAS NICOLAS |
20392573004 |
ACTUACION DE ARTISTAS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
15.000,00 |
SE |
1,00 |
15.000,00 |
| CR11669-2 |
17/01/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GONZALEZ MATIAS NICOLAS |
20392573004 |
ACTUACION DE ARTISTAS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
15.000,00 |
SE |
1,00 |
15.000,00 |
| CR11669-2 |
17/01/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
RAMIREZ OBISPO ALAN |
20327664469 |
ACTUACION DE ARTISTAS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
20.000,00 |
SE |
1,00 |
20.000,00 |
| CR11669-2 |
17/01/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
RAMIREZ OBISPO IVAN |
20293309982 |
ARMADO ESCENARIO |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
50.000,00 |
50.000,00 |
| CR11669-2 |
17/01/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
DELALOYE ROBERTO PASTOR |
20170757581 |
SONIDO E ILUMINACION |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
35.000,00 |
35.000,00 |
| CR11669-2 |
17/01/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GONZALEZ MATIAS NICOLAS |
20392573004 |
SONIDO E ILUMINACION |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
35.000,00 |
35.000,00 |
| CR11669-2 |
17/01/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
4.615,74 |
4.615,74 |
| CR11669-2 |
17/01/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
GUARDIA POLICIAL |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
21.218,40 |
21.218,40 |
| CR11669-1 |
19/06/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
GUARDIA POLICIAL FIESTA DE NAVIDAD |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
31.827,60 |
31.827,60 |
| CR11669 |
16/01/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
EX CABLEVISION PUBLICIDAD |
30639453738 |
TELEVISIVA PRES. LIBRO EN VIVO |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
24.200,00 |
24.200,00 |
| CR11669 |
16/01/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
EX CABLEVISION PUBLICIDAD |
30639453738 |
TELEVISIVA PRES. LIBRO EN VIVO |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
24.200,00 |
24.200,00 |
| CR11669 |
16/01/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
EX CABLEVISION PUBLICIDAD |
30639453738 |
TELEVISIVA PRES. LIBRO EN VIVO |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
24.200,00 |
24.200,00 |
| CR11669 |
16/01/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
EX CABLEVISION PUBLICIDAD |
30639453738 |
TELEVISIVA COBERTURA HEMEROTECA |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
12.100,00 |
12.100,00 |
| CR11668 |
29/01/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO Bº BANCO PELAY |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
11.389,71 |
11.389,71 |
| CR11667 |
29/01/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO Bº ITAPE
|
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
11.389,71 |
11.389,71 |
| CR11666 |
15/01/2020 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
4.499,04 |
4.499,04 |
| CR11665 |
29/01/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
1.930,06 |
1.930,06 |
| CR11664 |
15/01/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO B. ITAPE POLIZA 38551 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
29.066,60 |
29.066,60 |
| CR11663 |
31/01/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
NAUTICA COOK S.A. |
30711215960 |
REPARACION MOTOR DE EMBARCACION MATRICULA CARU1014 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
6.500,00 |
6.500,00 |
| CR11663 |
31/01/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
NAUTICA COOK S.A. |
30711215960 |
JUNTA DE BOMBA |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
750,00 |
750,00 |
| CR11662 |
31/01/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ALVAREZ ESTEBAN ISAIAS |
23311916629 |
ALQUILER PANTALLA |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
8.500,00 |
8.500,00 |
| CR11661 |
21/01/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PREVISORA URUGUAY |
20160430835 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES SEMI EXTRAORDINARIO |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
25.842,00 |
25.842,00 |
| CR11660 |
23/01/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TERMAS CONCEPCION DEL URUGUAY S.A. |
30670802457 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
18.300,00 |
18.300,00 |
| CR11659 |
23/01/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ALVAREZ ESTEBAN ISAIAS |
23311916629 |
ALQUILER PANTALLA |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
8.500,00 |
8.500,00 |
| CR11658 |
21/01/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
EL DIARIO |
30500092315 |
GRAFICA |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
24.300,00 |
24.300,00 |
| CR11657 |
10/01/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00066210/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
4.624,06 |
4.624,06 |
| CR11656 |
09/01/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
GONZALEZ MATIAS NICOLAS |
20392573004 |
SONIDO E ILUMINACION "NAVIDAD ISLERA" |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
12.000,00 |
SE |
1,00 |
12.000,00 |
| CR11656 |
09/01/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
GEO SONIDO |
20229062426 |
ACTUACION DE ARTISTAS "NAVIDAD ISLERA" |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
15.000,00 |
SE |
1,00 |
15.000,00 |
| CR11656 |
09/01/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
GONZALEZ MATIAS NICOLAS |
20392573004 |
SONIDO E ILUMINACION "NAVIDAD ISLERA" |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
36.000,00 |
SE |
1,00 |
36.000,00 |
| CR11656 |
09/01/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
GEO SONIDO |
20229062426 |
ACTUACION DE ARTISTAS "NAVIDAD ISLERA" |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
45.000,00 |
SE |
1,00 |
45.000,00 |
| CR11654-1 |
22/01/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS SALDO CACHET SHOW "KARINA" |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
511.225,00 |
511.225,00 |
| CR11653-1 |
13/01/2020 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
SERVICIO DE LIMPIEZA EN MUSEO DE LA CIUDAD |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
7.260,00 |
7.260,00 |
| CR11652-1 |
16/01/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
TRES COLONIAS S.A. |
30709201340 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
8.460,00 |
8.460,00 |
| CR11651-1 |
13/01/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
29.006,60 |
29.006,60 |
| CR11649-1 |
16/01/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS |
30709692840 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL DICIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
88.200,00 |
88.200,00 |
| CR11648-1 |
20/01/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
9 DE AGOSTO |
30715171445 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL DICIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
12.880,00 |
12.880,00 |
| CR11645-2 |
06/02/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA TABLADA |
30714754102 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL ADICIONAL DICIEMBRE 2019 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
8.960,00 |
8.960,00 |
| CR11645-1 |
20/01/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA TABLADA |
30714754102 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL DICIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
15.750,00 |
15.750,00 |
| CR11644-1 |
20/01/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
BET - EL |
30714723088 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA COLOCACION DE CARTELES NOMENCLADORES
ADICIONAL DICIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
24.000,00 |
24.000,00 |
| CR11642-1 |
20/01/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
20 DE JULIO |
30715132490 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL DICIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
16.800,00 |
16.800,00 |
| CR11639-1 |
20/01/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA TABLADA |
30714754102 |
LOCACION DICIEMBRE |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CR11635-1 |
20/01/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SANTA TERESITA |
30714584576 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL ADICIONAL DICIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
420,00 |
420,00 |
| CR11635-1 |
20/01/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SANTA TERESITA |
30714584576 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL DICIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
16.800,00 |
16.800,00 |
| CR11633-1 |
20/01/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
NUEVA NOROESTE |
30716089971 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL ADICIONAL DICIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
980,00 |
980,00 |
| CR11631-1 |
16/01/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS |
30709692840 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ADICIONAL DICIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
54.000,00 |
54.000,00 |
| CR11626-2 |
20/01/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RAICES |
30715171453 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL DIC. |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
15.750,00 |
15.750,00 |
| CR11626-1 |
20/01/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RAICES |
30715171453 |
LOCACION DICIEMBRE |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CR11626-1 |
20/01/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RAICES |
30715171453 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ADICIONAL DICIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
560,00 |
560,00 |
| CR11626-1 |
20/01/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RAICES |
30715171453 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL DICIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
33.600,00 |
33.600,00 |
| CR11623-1 |
20/01/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
PENIEL |
30714712647 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL ADICIONAL DICIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
20.720,00 |
20.720,00 |
| CR11621-1 |
20/01/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RIO ITAPE |
30714380113 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL DICIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
31.500,00 |
31.500,00 |
| CR11608-1 |
10/01/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
CAUFERO JUAN CARLOS |
20119110719 |
DIARIO NOV 2019 |
COMUNICACION |
1,00 |
U |
14.367,00 |
14.367,00 |
| CR11606-1 |
10/01/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
LA NATY'S |
27242024449 |
LUNCH |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
39.000,00 |
39.000,00 |
| CR11591-1 |
10/01/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ACOSTA PAOLA ALEJANDRA |
27250255824 |
LOCUTOR/A |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
2.000,00 |
2.000,00 |
| CR11591-1 |
10/01/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ACOSTA PAOLA ALEJANDRA |
27250255824 |
LOCUTOR/A |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
2.000,00 |
2.000,00 |
| CR11590-1 |
16/01/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
HONORARIOS INTERPRETACION DE LENGUA DE SEÑAS EN ACTOS OFICIALES |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
85.000,02 |
85.000,02 |
| CR11589-1 |
08/01/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
GONZALEZ MATIAS NICOLAS |
20392573004 |
SONIDO |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
| CR11588-1 |
02/03/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
LOCUTOR/A |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
2.000,00 |
2.000,00 |
| CR11587-1 |
10/01/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
PARPAGNOLI, PEDRO RICARDO |
20186326661 |
RADIAL JULIO 2019 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
| CR11587-1 |
10/01/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
PARPAGNOLI, PEDRO RICARDO |
20186326661 |
RADIAL AGOSTO 2019 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
| CR11587-1 |
10/01/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
PARPAGNOLI, PEDRO RICARDO |
20186326661 |
RADIAL SEPTIEMBRE 2019 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
| CR11587-1 |
10/01/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
PARPAGNOLI, PEDRO RICARDO |
20186326661 |
RADIAL JULIO A NOV 2019 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
| CR11587-1 |
10/01/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
PARPAGNOLI, PEDRO RICARDO |
20186326661 |
RADIAL JULIO A NOV 2019 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
| CR11555-1-1 |
13/01/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS |
30709692840 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ADICIONAL NOVIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
61.500,00 |
61.500,00 |
| CR11555-1-1 |
13/01/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS |
30709692840 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ADICIONAL NOVIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
10.500,00 |
10.500,00 |
| CR11527-3 |
13/01/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. |
30659650904 |
CENA |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
6.300,00 |
6.300,00 |
| CR11527-2 |
13/01/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TRES COLONIAS S.A. |
30709201340 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
2,00 |
U |
1.465,00 |
2.930,00 |
| CR11504-1 |
24/01/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
AADI - CAPIF A.C.R |
30574449967 |
DERECHOS ESTUDIANTINA |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
28.000,00 |
28.000,00 |
| CR11495-3 |
21/02/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
SERVICIO |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
1.000.000,00 |
1.000.000,00 |
| CR11349-2 |
12/02/2020 |
COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLICAS Y CONTROL DE GASTOS |
PINO ADRIAN MATIAS |
20242364776 |
HONORARIOS |
PROFESIONALES |
187.000,00 |
SE |
1,00 |
187.000,00 |
| CR11349-2 |
12/02/2020 |
COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLICAS Y CONTROL DE GASTOS |
PINO ADRIAN MATIAS |
20242364776 |
HONORARIOS |
PROFESIONALES |
42.500,00 |
SE |
1,00 |
42.500,00 |
| CR11349-2 |
12/02/2020 |
COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLICAS Y CONTROL DE GASTOS |
PINO ADRIAN MATIAS |
20242364776 |
HONORARIOS |
PROFESIONALES |
68.000,00 |
SE |
1,00 |
68.000,00 |
| CR10617-8-1 |
11/05/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FUNDACION TEKOVE MYMBA |
30714780448 |
SERVICIO S/ CONVENIO POR EL TERMINO DE 12 MESES
ENERO 2020 A ENERO 2021 |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
| CR10617-8-1 |
11/05/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FUNDACION TEKOVE MYMBA |
30714780448 |
SERVICIO S/ CONVENIO POR EL TERMINO DE 12 MESES
ENERO 2020 A ENERO 2021 |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
| CR10617-8-1 |
16/10/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FUNDACION TEKOVE MYMBA |
30714780448 |
SERVICIO S/ CONVENIO POR EL TERMINO DE 12 MESES
ENERO 2020 A ENERO 2021 |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
| CR10617-8-1 |
03/07/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FUNDACION TEKOVE MYMBA |
30714780448 |
SERVICIO S/ CONVENIO POR EL TERMINO DE 12 MESES
ENERO 2020 A ENERO 2021 |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
| CR10617-8-1 |
03/07/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FUNDACION TEKOVE MYMBA |
30714780448 |
SERVICIO S/ CONVENIO POR EL TERMINO DE 12 MESES
ENERO 2020 A ENERO 2021 |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
| CR10617-8-1 |
03/07/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FUNDACION TEKOVE MYMBA |
30714780448 |
SERVICIO S/ CONVENIO POR EL TERMINO DE 12 MESES
ENERO 2020 A ENERO 2021 |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
| CR10617-8-1 |
03/07/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FUNDACION TEKOVE MYMBA |
30714780448 |
SERVICIO S/ CONVENIO POR EL TERMINO DE 12 MESES
ENERO 2020 A ENERO 2021 |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
| CR10617-8-1 |
05/08/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FUNDACION TEKOVE MYMBA |
30714780448 |
SERVICIO S/ CONVENIO POR EL TERMINO DE 12 MESES
ENERO 2020 A ENERO 2021 |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
| CR10617-8-1 |
07/09/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FUNDACION TEKOVE MYMBA |
30714780448 |
SERVICIO S/ CONVENIO POR EL TERMINO DE 12 MESES
ENERO 2020 A ENERO 2021 |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
| CR10617-7 |
11/05/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FUNDACION TEKOVE MYMBA |
30714780448 |
SERVICIO DICIEMBRE 2019 |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
15.000,00 |
15.000,00 |
| CR10617-6-1 |
23/03/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FUNDACION TEKOVE MYMBA |
30714780448 |
SERVICIO NOVIEMBRE 2019 |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
15.000,00 |
15.000,00 |
| CR10617-6-1 |
23/03/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FUNDACION TEKOVE MYMBA |
30714780448 |
SERVICIO OCTUBRE 2019 |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
15.000,00 |
15.000,00 |
| CR10441-3 |
18/06/2020 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ACEITERA Y ALGODONERA DEL LITORAL S.A.I.y C. |
30501410477 |
SERVICIO LOCACION INMUEBLE |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
| CR10441-3 |
18/06/2020 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ACEITERA Y ALGODONERA DEL LITORAL S.A.I.y C. |
30501410477 |
SERVICIO LOCACION INMUEBLE |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
| CR10441-3 |
18/06/2020 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ACEITERA Y ALGODONERA DEL LITORAL S.A.I.y C. |
30501410477 |
SERVICIO LOCACION INMUEBLE |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
| CR10441-3 |
18/06/2020 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ACEITERA Y ALGODONERA DEL LITORAL S.A.I.y C. |
30501410477 |
SERVICIO LOCACION INMUEBLE |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
| CR10441-3 |
18/06/2020 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ACEITERA Y ALGODONERA DEL LITORAL S.A.I.y C. |
30501410477 |
SERVICIO LOCACION INMUEBLE |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
| CR10441-3 |
18/06/2020 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ACEITERA Y ALGODONERA DEL LITORAL S.A.I.y C. |
30501410477 |
SERVICIO LOCACION INMUEBLE |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
| CR0133-6 |
07/01/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
RODRIGUEZ VALERIA MARIA CELESTE ( SP ) |
27295981496 |
SERVICIO PERSONAL MES DICIEMBRE - ENERO - FEBRERO - MARZO. |
PROFESIONALES |
12.000,00 |
SE |
1,00 |
12.000,00 |
| CR0133-6 |
13/02/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
RODRIGUEZ VALERIA MARIA CELESTE ( SP ) |
27295981496 |
SERVICIO PERSONAL MES DICIEMBRE - ENERO - FEBRERO - MARZO. |
PROFESIONALES |
12.000,00 |
SE |
1,00 |
12.000,00 |
| CR0133-6 |
17/03/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
RODRIGUEZ VALERIA MARIA CELESTE ( SP ) |
27295981496 |
SERVICIO PERSONAL MES DICIEMBRE - ENERO - FEBRERO - MARZO. |
PROFESIONALES |
12.000,00 |
SE |
1,00 |
12.000,00 |
| CR0133-6 |
07/04/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
RODRIGUEZ VALERIA MARIA CELESTE ( SP ) |
27295981496 |
SERVICIO PERSONAL MES DICIEMBRE - ENERO - FEBRERO - MARZO. |
PROFESIONALES |
12.000,00 |
SE |
1,00 |
12.000,00 |
| CR-11922-8 |
03/12/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA UNIDAD |
30714739464 |
SERVICIO VIGILANCIA NOVIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
140.000,00 |
140.000,00 |
| CP124-5 |
16/01/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
RUIZ ECHENIQUE, MARCELO RAFAEL ( SP ) |
23187944309 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A MARZO 2020 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
10.813,00 |
10.813,00 |
| CP124-5 |
13/02/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
RUIZ ECHENIQUE, MARCELO RAFAEL ( SP ) |
23187944309 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A MARZO 2020 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
10.813,00 |
10.813,00 |
| CP124-5 |
12/03/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
RUIZ ECHENIQUE, MARCELO RAFAEL ( SP ) |
23187944309 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A MARZO 2020 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
10.813,00 |
10.813,00 |
| CP0574 |
30/12/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
MARANTA EVA GABRIELA ( SP ) |
27344913329 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: DICIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CP0573 |
30/12/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
GARNIER CIRULLI TOBIAS EMANUEL ( SP ) |
20387022261 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: DICIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CP0572 |
30/12/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
FREDES NOELI LORELEY ( SP ) |
27372895212 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: DICIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CP0571 |
30/12/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
VELAZQUEZ BRUNO EXEQUIEL ( SP ) |
20392584286 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: DICIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CP0570 |
29/12/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
GRECCO, HUGO CESAR ( SP ) |
20080394110 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: DICIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CP0569 |
29/12/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CARRICARTE JORGE TOMAS (SP ) |
20254167283 |
SERVICIO PERSONAL GUARDAVIDA - DICIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CP0568 |
29/12/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ARCE BIDART NICOLAS ALEJANDRO ( SP ) |
20348960653 |
SERVICIO PERSONAL GUARDAVIDA - DICIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CP0567 |
29/12/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
MARTIN GERMAN NICOLAS ( SP ) |
20325239841 |
SERVICIO PERSONAL GUARDAVIDA - DICIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CP0566 |
29/12/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
FUENTES BERNAY IGNACIO MARIANO ( SP ) |
20398414374 |
SERVICIO PERSONAL GUARDAVIDA - DICIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CP0565 |
29/12/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PINGET ANA DANIELA ( SP ) |
27331303424 |
SERVICIO PERSONAL GUARDAVIDA - DICIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CP0564 |
29/12/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
MARTINEZ, JOSE MARIA ( SP ) |
20210896849 |
SERVICIO PERSONAL GUARDAVIDA - DICIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CP0563 |
29/12/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ACUÑA FERNANDO SEBASTIAN ( SP ) |
20361402780 |
SERVICIO PERSONAL GUARDAVIDA - DICIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CP0562 |
29/12/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
BARRETO JUAN IGNACIO ( SP ) |
20372928051 |
SERVICIO PERSONAL GUARDAVIDA - DICIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CP0561 |
29/12/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RONCONI DENIS ALFREDO ( SP ) |
20368124037 |
SERVICIO PERSONAL GUARDAVIDA - DICIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CP0560 |
17/12/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
PONCE CRISTIAN ( SP ) |
20272939145 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: NOVIEMBRE - DICIEMBRE, AÑO 2020.
MES DE: ENERO - FEBRERO - MARZO, AÑO 2021. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
22.500,00 |
22.500,00 |
| CP0559 |
03/12/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
MENDOZA MARIA GABRIELA ( SP ) |
27411760192 |
SERVICIO PERSONAL SEPTIEMBRE-OCTUBRE-NOVIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
28.500,00 |
28.500,00 |
| CP0559 |
03/12/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
MENDOZA MARIA GABRIELA ( SP ) |
27411760192 |
SERVICIO PERSONAL SEPTIEMBRE-OCTUBRE-NOVIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
28.500,00 |
28.500,00 |
| CP0559 |
03/12/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
MENDOZA MARIA GABRIELA ( SP ) |
27411760192 |
SERVICIO PERSONAL SEPTIEMBRE-OCTUBRE-NOVIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
28.500,00 |
28.500,00 |
| CP0558 |
03/12/2020 |
COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLICAS Y CONTROL DE GASTOS |
VICTORY EDUARDO ALEJANDRO ( SP ) |
20173297964 |
SERVICIO PERSONAL AGOSTO-SEPTIEMBRE-OCTUBRE-NOVIEMBRE-DICIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
47.000,00 |
47.000,00 |
| CP0558 |
03/12/2020 |
COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLICAS Y CONTROL DE GASTOS |
VICTORY EDUARDO ALEJANDRO ( SP ) |
20173297964 |
SERVICIO PERSONAL AGOSTO-SEPTIEMBRE-OCTUBRE-NOVIEMBRE-DICIEMBRE |
PROFESIONALES |
3,00 |
SE |
47.000,00 |
141.000,00 |
| CP0557 |
14/12/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SANDOVAL SERGIO MANUEL ( SP ) |
20175520164 |
SERVICIO PERSONAL NOVIEMBRE Y DICIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
22.500,00 |
22.500,00 |
| CP0557 |
29/12/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SANDOVAL SERGIO MANUEL ( SP ) |
20175520164 |
SERVICIO PERSONAL NOVIEMBRE Y DICIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
22.500,00 |
22.500,00 |
| CP0556 |
03/12/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
QUINTEROS MARCELO JAVIER ( SP ) |
20232757281 |
SERVICIO PERSONAL NOVIEMBRE Y DICIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
22.500,00 |
22.500,00 |
| CP0556 |
18/12/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
QUINTEROS MARCELO JAVIER ( SP ) |
20232757281 |
SERVICIO PERSONAL NOVIEMBRE Y DICIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
22.500,00 |
22.500,00 |
| CP0555 |
14/12/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SITTNER MARCELO ALEJANDRO ( SP ) |
20357146241 |
SERVICIO PERSONAL NOVIEMBRE -DICIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
22.500,00 |
22.500,00 |
| CP0555 |
29/12/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SITTNER MARCELO ALEJANDRO ( SP ) |
20357146241 |
SERVICIO PERSONAL NOVIEMBRE -DICIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
22.500,00 |
22.500,00 |
| CP0554 |
25/11/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BRIOZZO, LAURA ESTER ( SP ) |
27203690040 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: NOVIEMBRE - DICIEMBRE, AÑO 2020.
MES DE: ENERO - FEBRERO - MARZO, AÑO 2021. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
22.000,00 |
22.000,00 |
| CP0554 |
14/12/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BRIOZZO, LAURA ESTER ( SP ) |
27203690040 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: NOVIEMBRE - DICIEMBRE, AÑO 2020.
MES DE: ENERO - FEBRERO - MARZO, AÑO 2021. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
22.000,00 |
22.000,00 |
| CP0553 |
25/11/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
CARMONA, FABRICIO EMANUEL ( SP ) |
20336233756 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: NOVIEMBRE - DICIEMBRE, AÑO 2020.
MES DE: ENERO - FEEBRERO . MARZO, AÑO 2021. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
43.500,00 |
43.500,00 |
| CP0553 |
11/12/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
CARMONA, FABRICIO EMANUEL ( SP ) |
20336233756 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: NOVIEMBRE - DICIEMBRE, AÑO 2020.
MES DE: ENERO - FEEBRERO . MARZO, AÑO 2021. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
43.500,00 |
43.500,00 |
| CP0552 |
16/12/2020 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
KAMMERMANN, MARIA AGUSTINA ( SP ) |
27375635289 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: NOVIEMBRE - DICIEMBRE, AÑO 2020.
MES DE: ENERO - FEBRERO - MARZO, AÑO 2021. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
31.500,00 |
31.500,00 |
| CP0551 |
11/11/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
RODRIGUEZ, ANA LAURA ( SP ) |
27352260563 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: OCTUBRE - NOVIEMBRE - DICIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
27.000,00 |
27.000,00 |
| CP0551 |
14/12/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
RODRIGUEZ, ANA LAURA ( SP ) |
27352260563 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: OCTUBRE - NOVIEMBRE - DICIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
27.000,00 |
27.000,00 |
| CP0551 |
14/12/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
RODRIGUEZ, ANA LAURA ( SP ) |
27352260563 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: OCTUBRE - NOVIEMBRE - DICIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
27.000,00 |
27.000,00 |
| CP0550 |
11/11/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
PRIETO, DAYSI ZORAIDA MARIA ( SP ) |
27135098219 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: OCTUBRE - NOVIEMBRE - DICIEMBRE, AÑO 2020.
MES DE: ENERO - FEBRERO - MARZO, AÑO 2021. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
62.500,00 |
62.500,00 |
| CP0550 |
14/12/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
PRIETO, DAYSI ZORAIDA MARIA ( SP ) |
27135098219 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: OCTUBRE - NOVIEMBRE - DICIEMBRE, AÑO 2020.
MES DE: ENERO - FEBRERO - MARZO, AÑO 2021. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
62.500,00 |
62.500,00 |
| CP0549 |
25/11/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ORCAJO, NANCI ELISABET ( SP ) |
27256253130 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: NOVIEMBRE - DICIEMBRE, AÑO 2020.
MES DE: ENERO - FEBRERO - MARZO, AÑO 2021. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
22.500,00 |
22.500,00 |
| CP0549 |
14/12/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ORCAJO, NANCI ELISABET ( SP ) |
27256253130 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: NOVIEMBRE - DICIEMBRE, AÑO 2020.
MES DE: ENERO - FEBRERO - MARZO, AÑO 2021. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
22.500,00 |
22.500,00 |
| CP0548 |
06/11/2020 |
COORD. DE VINCULACION ACADEMICA Y TECNOLOGICA |
FERNANDEZ,LIZ FLORENCIA ( SP ) |
23398403134 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: OCTUBRE - NOVIEMBRE - DICIEMBRE, AÑO 2020.
MES DE: ENERO - FEBRERO - MARZO, AÑO 2021. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
| CP0548 |
25/11/2020 |
COORD. DE VINCULACION ACADEMICA Y TECNOLOGICA |
FERNANDEZ,LIZ FLORENCIA ( SP ) |
23398403134 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: OCTUBRE - NOVIEMBRE - DICIEMBRE, AÑO 2020.
MES DE: ENERO - FEBRERO - MARZO, AÑO 2021. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
| CP0548 |
18/12/2020 |
COORD. DE VINCULACION ACADEMICA Y TECNOLOGICA |
FERNANDEZ,LIZ FLORENCIA ( SP ) |
23398403134 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: OCTUBRE - NOVIEMBRE - DICIEMBRE, AÑO 2020.
MES DE: ENERO - FEBRERO - MARZO, AÑO 2021. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
| CP0547 |
06/11/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
BONUS GUILLERMO JOSE ( SP ) |
20298838479 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: OCTUBRE - NOVIEMBRE - DICIEMBRE, AÑO 2020.
MES DE: ENERO - FEBRERO - MARZO, AÑO 2021. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
48.500,00 |
48.500,00 |
| CP0547 |
30/11/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
BONUS GUILLERMO JOSE ( SP ) |
20298838479 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: OCTUBRE - NOVIEMBRE - DICIEMBRE, AÑO 2020.
MES DE: ENERO - FEBRERO - MARZO, AÑO 2021. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
48.500,00 |
48.500,00 |
| CP0547 |
21/12/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
BONUS GUILLERMO JOSE ( SP ) |
20298838479 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: OCTUBRE - NOVIEMBRE - DICIEMBRE, AÑO 2020.
MES DE: ENERO - FEBRERO - MARZO, AÑO 2021. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
48.500,00 |
48.500,00 |
| CP0546 |
06/11/2020 |
EJECUTIVO MUNICIPAL |
PINI, MARTA CRISTINA ( SP ) |
27059647402 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: SEPTIEMBRE - OCTUBRE - NOVIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
| CP0546 |
06/11/2020 |
EJECUTIVO MUNICIPAL |
PINI, MARTA CRISTINA ( SP ) |
27059647402 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: SEPTIEMBRE - OCTUBRE - NOVIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
| CP0546 |
25/11/2020 |
EJECUTIVO MUNICIPAL |
PINI, MARTA CRISTINA ( SP ) |
27059647402 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: SEPTIEMBRE - OCTUBRE - NOVIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
| CP0545 |
22/10/2020 |
EJECUTIVO MUNICIPAL |
PICCOLI, DAMIAN EXEQUIEL ( SP ) |
20346790092 |
SERVICIO PERSONAL MES OCT., NOV. Y DIC |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
28.500,00 |
28.500,00 |
| CP0545 |
13/11/2020 |
EJECUTIVO MUNICIPAL |
PICCOLI, DAMIAN EXEQUIEL ( SP ) |
20346790092 |
SERVICIO PERSONAL MES OCT., NOV. Y DIC |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
28.500,00 |
28.500,00 |
| CP0545 |
18/12/2020 |
EJECUTIVO MUNICIPAL |
PICCOLI, DAMIAN EXEQUIEL ( SP ) |
20346790092 |
SERVICIO PERSONAL MES OCT., NOV. Y DIC |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
28.500,00 |
28.500,00 |
| CP0544 |
22/10/2020 |
COORD. DE VINCULACION ACADEMICA Y TECNOLOGICA |
MIGUELES CARO, LISANDRO HECTOR ( SP ) |
20380530717 |
SERVICIO PERSONAL MES OCT., NOV. Y DIC |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
22.000,00 |
22.000,00 |
| CP0544 |
13/11/2020 |
COORD. DE VINCULACION ACADEMICA Y TECNOLOGICA |
MIGUELES CARO, LISANDRO HECTOR ( SP ) |
20380530717 |
SERVICIO PERSONAL MES OCT., NOV. Y DIC |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
22.000,00 |
22.000,00 |
| CP0544 |
18/12/2020 |
COORD. DE VINCULACION ACADEMICA Y TECNOLOGICA |
MIGUELES CARO, LISANDRO HECTOR ( SP ) |
20380530717 |
SERVICIO PERSONAL MES OCT., NOV. Y DIC |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
22.000,00 |
22.000,00 |
| CP0543 |
28/10/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ALTAMIRANO, LIS ( SP ) |
27305496559 |
SERVICIO PERSONAL OCT-NOV-DIC |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
26.861,29 |
26.861,29 |
| CP0543 |
10/11/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ALTAMIRANO, LIS ( SP ) |
27305496559 |
SERVICIO PERSONAL OCT-NOV-DIC |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
26.861,29 |
26.861,29 |
| CP0543 |
21/12/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ALTAMIRANO, LIS ( SP ) |
27305496559 |
SERVICIO PERSONAL OCT-NOV-DIC |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
26.861,29 |
26.861,29 |
| CP0542 |
03/11/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BRUN MARIA LAURA ( SP ) |
23318740224 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: SEPTIEMBRE - OCTUBRE - NOVIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
18.000,00 |
18.000,00 |
| CP0542 |
18/11/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BRUN MARIA LAURA ( SP ) |
23318740224 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: SEPTIEMBRE - OCTUBRE - NOVIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
18.000,00 |
18.000,00 |
| CP0542 |
14/10/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BRUN MARIA LAURA ( SP ) |
23318740224 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: SEPTIEMBRE - OCTUBRE - NOVIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
18.000,00 |
18.000,00 |
| CP0541 |
07/10/2020 |
EJECUTIVO MUNICIPAL |
LO CANE MENDE, MARIA MILAGROS ( SP ) |
23222261554 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: SEPTIEMBRE - OCTUBRE - NOVIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
60.000,00 |
60.000,00 |
| CP0541 |
30/10/2020 |
EJECUTIVO MUNICIPAL |
LO CANE MENDE, MARIA MILAGROS ( SP ) |
23222261554 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: SEPTIEMBRE - OCTUBRE - NOVIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
60.000,00 |
60.000,00 |
| CP0541 |
30/11/2020 |
EJECUTIVO MUNICIPAL |
LO CANE MENDE, MARIA MILAGROS ( SP ) |
23222261554 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: SEPTIEMBRE - OCTUBRE - NOVIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
60.000,00 |
60.000,00 |
| CP0540-1 |
23/12/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PICART, MARIA CECILIA ( SP ) |
27276797994 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: DICIEMBRE, AÑO 2020.
MES DE: ENERO - FEBRERO - MARZO, AÑO 2021. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
25.500,00 |
25.500,00 |
| CP0540 |
28/10/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PICART, MARIA CECILIA ( SP ) |
27276797994 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: SEPTIEMBRE - OCTUBRE - NOVIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
25.500,00 |
25.500,00 |
| CP0540 |
01/12/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PICART, MARIA CECILIA ( SP ) |
27276797994 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: SEPTIEMBRE - OCTUBRE - NOVIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
25.500,00 |
25.500,00 |
| CP0540 |
30/09/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PICART, MARIA CECILIA ( SP ) |
27276797994 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: SEPTIEMBRE - OCTUBRE - NOVIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
25.500,00 |
25.500,00 |
| CP0539 |
01/10/2020 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
CIERI LUCIANO SEBASTIAN ( SP ) |
20305498204 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: SEPTIEMBRE - OCTUBRE - NOVIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
38.500,00 |
38.500,00 |
| CP0539 |
28/10/2020 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
CIERI LUCIANO SEBASTIAN ( SP ) |
20305498204 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: SEPTIEMBRE - OCTUBRE - NOVIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
38.500,00 |
38.500,00 |
| CP0539 |
26/11/2020 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
CIERI LUCIANO SEBASTIAN ( SP ) |
20305498204 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: SEPTIEMBRE - OCTUBRE - NOVIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
38.500,00 |
38.500,00 |
| CP0538-1 |
28/12/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
GUIGUET HECTOR JAVIER ( SP ) |
20350035053 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: DICIEMBRE, AÑO 2020.
MES DE: ENERO - FEBRERO - MARZO, AÑO 2021. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
28.500,00 |
28.500,00 |
| CP0538 |
28/10/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
GUIGUET HECTOR JAVIER ( SP ) |
20350035053 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: SEPTIEMBRE - OCTUBRE - NOVIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
28.500,00 |
28.500,00 |
| CP0538 |
25/11/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
GUIGUET HECTOR JAVIER ( SP ) |
20350035053 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: SEPTIEMBRE - OCTUBRE - NOVIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
28.500,00 |
28.500,00 |
| CP0538 |
23/09/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
GUIGUET HECTOR JAVIER ( SP ) |
20350035053 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: SEPTIEMBRE - OCTUBRE - NOVIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
28.500,00 |
28.500,00 |
| CP0537-1 |
30/10/2020 |
EJECUTIVO MUNICIPAL |
DUCRET, LUCIANA ( SP ) |
27424771568 |
SERVICIO PERSONAL MES OCT., NOV. Y DIC |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
28.500,00 |
28.500,00 |
| CP0537 |
30/09/2020 |
EJECUTIVO MUNICIPAL |
DUCRET, LUCIANA ( SP ) |
27424771568 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: AGOSTO - SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
28.500,00 |
28.500,00 |
| CP0537 |
30/09/2020 |
EJECUTIVO MUNICIPAL |
DUCRET, LUCIANA ( SP ) |
27424771568 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: AGOSTO - SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
28.500,00 |
28.500,00 |
| CP0536 |
21/09/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
BERNAL NICOLAS ( SP ) |
20245270918 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: SEPTIEMBRE - OCTUBRE - NOVIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
51.500,00 |
51.500,00 |
| CP0536 |
30/10/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
BERNAL NICOLAS ( SP ) |
20245270918 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: SEPTIEMBRE - OCTUBRE - NOVIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
51.500,00 |
51.500,00 |
| CP0536 |
25/11/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
BERNAL NICOLAS ( SP ) |
20245270918 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: SEPTIEMBRE - OCTUBRE - NOVIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
51.500,00 |
51.500,00 |
| CP0535-1 |
23/10/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
CORUJO ANA PAULA ( SP ) |
27341126008 |
SERVICIO PERSONAL |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
26.861,29 |
26.861,29 |
| CP0535-1 |
10/11/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
CORUJO ANA PAULA ( SP ) |
27341126008 |
SERVICIO PERSONAL |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
26.861,29 |
26.861,29 |
| CP0535-1 |
21/12/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
CORUJO ANA PAULA ( SP ) |
27341126008 |
SERVICIO PERSONAL |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
26.861,29 |
26.861,29 |
| CP0535 |
08/09/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
CORUJO ANA PAULA ( SP ) |
27341126008 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: AGOSTO - SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
26.861,29 |
26.861,29 |
| CP0535 |
24/09/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
CORUJO ANA PAULA ( SP ) |
27341126008 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: AGOSTO - SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
26.861,29 |
26.861,29 |
| CP0534-1 |
29/12/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ALEM GUSTAVO ARIEL ( SP ) |
20222263795 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: DICIEMBRE, AÑO 2021.
MES DE: ENERO - FEBRERO - MARZO. AÑO 2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
35.000,00 |
35.000,00 |
| CP0534 |
04/11/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ALEM GUSTAVO ARIEL ( SP ) |
20222263795 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: SEPTIEMBRE - OCTUBRE - NOVIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
35.000,00 |
35.000,00 |
| CP0534 |
26/11/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ALEM GUSTAVO ARIEL ( SP ) |
20222263795 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: SEPTIEMBRE - OCTUBRE - NOVIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
35.000,00 |
35.000,00 |
| CP0534 |
30/09/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ALEM GUSTAVO ARIEL ( SP ) |
20222263795 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: SEPTIEMBRE - OCTUBRE - NOVIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
35.000,00 |
35.000,00 |
| CP0533-1 |
30/10/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
YAQUEME, ARACELI MARIA DE LOS ANGELES ( SP ) |
27236970650 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: OCTUBRE - NOVIEMBRE - DICIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
| CP0533-1 |
26/11/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
YAQUEME, ARACELI MARIA DE LOS ANGELES ( SP ) |
27236970650 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: OCTUBRE - NOVIEMBRE - DICIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
| CP0533-1 |
18/12/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
YAQUEME, ARACELI MARIA DE LOS ANGELES ( SP ) |
27236970650 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: OCTUBRE - NOVIEMBRE - DICIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
| CP0533 |
03/09/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
YAQUEME, ARACELI MARIA DE LOS ANGELES ( SP ) |
27236970650 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: AGOSTO - SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
| CP0533 |
28/09/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
YAQUEME, ARACELI MARIA DE LOS ANGELES ( SP ) |
27236970650 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: AGOSTO - SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
| CP0532-1 |
30/10/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TABORDA, GASTON EMANUEL ( SP ) |
20313954316 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: OCTUBRE - NOVIEMBRE - DICIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
28.500,00 |
28.500,00 |
| CP0532-1 |
16/11/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TABORDA, GASTON EMANUEL ( SP ) |
20313954316 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: OCTUBRE - NOVIEMBRE - DICIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
28.500,00 |
28.500,00 |
| CP0532-1 |
18/12/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TABORDA, GASTON EMANUEL ( SP ) |
20313954316 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: OCTUBRE - NOVIEMBRE - DICIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
28.500,00 |
28.500,00 |
| CP0532 |
03/09/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TABORDA, GASTON EMANUEL ( SP ) |
20313954316 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: AGOSTO - SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
28.500,00 |
28.500,00 |
| CP0532 |
30/09/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TABORDA, GASTON EMANUEL ( SP ) |
20313954316 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: AGOSTO - SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
28.500,00 |
28.500,00 |
| CP0531-1 |
28/10/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
DIAZ SILVINA VANESA ( SP ) |
27297682364 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: OCTUBRE - NOVIEMBRE - DICIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
21.000,00 |
21.000,00 |
| CP0531-1 |
26/11/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
DIAZ SILVINA VANESA ( SP ) |
27297682364 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: OCTUBRE - NOVIEMBRE - DICIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
21.000,00 |
21.000,00 |
| CP0531-1 |
14/12/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
DIAZ SILVINA VANESA ( SP ) |
27297682364 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: OCTUBRE - NOVIEMBRE - DICIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
21.000,00 |
21.000,00 |
| CP0531 |
27/08/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
DIAZ SILVINA VANESA ( SP ) |
27297682364 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: AGOSTO - SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
21.000,00 |
21.000,00 |
| CP0531 |
18/09/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
DIAZ SILVINA VANESA ( SP ) |
27297682364 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: AGOSTO - SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
21.000,00 |
21.000,00 |
| CP0530-1 |
23/10/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
FERNANDEZ, MARIA LUCIANA ( SP ) |
27276794030 |
SERVICIO PERSONAL MES OCT., NOV. Y DIC. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
22.000,00 |
22.000,00 |
| CP0530-1 |
18/11/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
FERNANDEZ, MARIA LUCIANA ( SP ) |
27276794030 |
SERVICIO PERSONAL MES OCT., NOV. Y DIC. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
22.000,00 |
22.000,00 |
| CP0530-1 |
21/12/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
FERNANDEZ, MARIA LUCIANA ( SP ) |
27276794030 |
SERVICIO PERSONAL MES OCT., NOV. Y DIC. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
22.000,00 |
22.000,00 |
| CP0530 |
20/08/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
FERNANDEZ, MARIA LUCIANA ( SP ) |
27276794030 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: AGOSTO - SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
22.000,00 |
22.000,00 |
| CP0530 |
30/09/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
FERNANDEZ, MARIA LUCIANA ( SP ) |
27276794030 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: AGOSTO - SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
22.000,00 |
22.000,00 |
| CP0529-1 |
28/10/2020 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
MARTINEZ PIÑON GUSTAVO ( SP ) |
20145713065 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: OCTUBRE - NOVIEMBRE - DICIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
23.000,00 |
23.000,00 |
| CP0529-1 |
02/12/2020 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
MARTINEZ PIÑON GUSTAVO ( SP ) |
20145713065 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: OCTUBRE - NOVIEMBRE - DICIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
23.000,00 |
23.000,00 |
| CP0529-1 |
28/12/2020 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
MARTINEZ PIÑON GUSTAVO ( SP ) |
20145713065 |
SERVICIO PERSONAL DICIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
23.000,00 |
23.000,00 |
| CP0529 |
19/08/2020 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
MARTINEZ PIÑON GUSTAVO ( SP ) |
20145713065 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: AGOSTO - SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
23.000,00 |
23.000,00 |
| CP0529 |
23/09/2020 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
MARTINEZ PIÑON GUSTAVO ( SP ) |
20145713065 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: AGOSTO - SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
23.000,00 |
23.000,00 |
| CP0528 |
13/08/2020 |
DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL |
TENAGLIA, MARCELO GUSTAVO ANTONIO ( SP ) |
23170961099 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: JULIO Y AGOSTO - |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
29.000,00 |
29.000,00 |
| CP0528 |
13/08/2020 |
DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL |
TENAGLIA, MARCELO GUSTAVO ANTONIO ( SP ) |
23170961099 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: JULIO Y AGOSTO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
29.000,00 |
29.000,00 |
| CP0527-1 |
22/10/2020 |
DPTO. DE COMUNICACION CIUDADANA |
DELORENZI EUGENIA ARACELI ( SP ) |
27375638695 |
SERVICIO PERSONAL MES OCT., NOV. Y DIC |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
20.000,00 |
20.000,00 |
| CP0527-1 |
25/11/2020 |
DPTO. DE COMUNICACION CIUDADANA |
DELORENZI EUGENIA ARACELI ( SP ) |
27375638695 |
SERVICIO PERSONAL MES OCT., NOV. Y DIC |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
20.000,00 |
20.000,00 |
| CP0527-1 |
11/12/2020 |
DPTO. DE COMUNICACION CIUDADANA |
DELORENZI EUGENIA ARACELI ( SP ) |
27375638695 |
SERVICIO PERSONAL MES OCT., NOV. Y DIC |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
20.000,00 |
20.000,00 |
| CP0527 |
12/08/2020 |
DPTO. DE COMUNICACION CIUDADANA |
DELORENZI EUGENIA ARACELI ( SP ) |
27375638695 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
20.000,00 |
20.000,00 |
| CP0527 |
09/09/2020 |
DPTO. DE COMUNICACION CIUDADANA |
DELORENZI EUGENIA ARACELI ( SP ) |
27375638695 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
20.000,00 |
20.000,00 |
| CP0527 |
06/10/2020 |
DPTO. DE COMUNICACION CIUDADANA |
DELORENZI EUGENIA ARACELI ( SP ) |
27375638695 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
20.000,00 |
20.000,00 |
| CP0526-1 |
21/10/2020 |
DIV. COORD. DE PROYECTOS |
CARDOSO, SERGIO OMAR ( SP ) |
20271176393 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: OCTUBRE - NOVIEMBRE - DICIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
23.000,00 |
23.000,00 |
| CP0526-1 |
06/11/2020 |
DIV. COORD. DE PROYECTOS |
CARDOSO, SERGIO OMAR ( SP ) |
20271176393 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: OCTUBRE - NOVIEMBRE - DICIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
23.000,00 |
23.000,00 |
| CP0526-1 |
18/12/2020 |
DIV. COORD. DE PROYECTOS |
CARDOSO, SERGIO OMAR ( SP ) |
20271176393 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: OCTUBRE - NOVIEMBRE - DICIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
23.000,00 |
23.000,00 |
| CP0526 |
10/08/2020 |
DIV. COORD. DE PROYECTOS |
CARDOSO, SERGIO OMAR ( SP ) |
20271176393 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: AGOSTO - SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
23.000,00 |
23.000,00 |
| CP0526 |
09/09/2020 |
DIV. COORD. DE PROYECTOS |
CARDOSO, SERGIO OMAR ( SP ) |
20271176393 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: AGOSTO - SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
23.000,00 |
23.000,00 |
| CP0525-1 |
30/10/2020 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
CARDOZO, CAROLINA ANDREA ( SP ) |
27358055422 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: OCTUBRE - NOVIEMBRE - DICIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
20.000,00 |
20.000,00 |
| CP0525-1 |
25/11/2020 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
CARDOZO, CAROLINA ANDREA ( SP ) |
27358055422 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: OCTUBRE - NOVIEMBRE - DICIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
20.000,00 |
20.000,00 |
| CP0525-1 |
14/12/2020 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
CARDOZO, CAROLINA ANDREA ( SP ) |
27358055422 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: OCTUBRE - NOVIEMBRE - DICIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
20.000,00 |
20.000,00 |
| CP0525 |
24/08/2020 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
CARDOZO, CAROLINA ANDREA ( SP ) |
27358055422 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: AGOSTO - SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
20.000,00 |
20.000,00 |
| CP0525 |
23/09/2020 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
CARDOZO, CAROLINA ANDREA ( SP ) |
27358055422 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: AGOSTO - SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
20.000,00 |
20.000,00 |
| CP0524-1 |
30/10/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
WOEFFRAY, JUAN EDUARDO ( SP ) |
23360567389 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: OCTUBRE - NOVIEMBRE - DICIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
33.500,00 |
33.500,00 |
| CP0524-1 |
26/11/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
WOEFFRAY, JUAN EDUARDO ( SP ) |
23360567389 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: OCTUBRE - NOVIEMBRE - DICIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
33.500,00 |
33.500,00 |
| CP0524-1 |
10/12/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
WOEFFRAY, JUAN EDUARDO ( SP ) |
23360567389 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: OCTUBRE - NOVIEMBRE - DICIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
33.500,00 |
33.500,00 |
| CP0524 |
20/08/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
WOEFFRAY, JUAN EDUARDO ( SP ) |
23360567389 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
33.500,00 |
33.500,00 |
| CP0524 |
15/09/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
WOEFFRAY, JUAN EDUARDO ( SP ) |
23360567389 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
33.500,00 |
33.500,00 |
| CP0523 |
05/08/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
HERNANDEZ AIXA SABRINA IRINA ( SP ) |
20318756628 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
20.000,00 |
20.000,00 |
| CP0523 |
03/09/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
HERNANDEZ AIXA SABRINA IRINA ( SP ) |
20318756628 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
20.000,00 |
20.000,00 |
| CP0523 |
30/09/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
HERNANDEZ AIXA SABRINA IRINA ( SP ) |
20318756628 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
20.000,00 |
20.000,00 |
| CP0522 |
19/08/2020 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
IREGUI CLAUDIO DANIEL ( SP ) |
23233889449 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: JUNIO - JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
2,00 |
SE |
28.500,00 |
57.000,00 |
| CP0521-1 |
21/10/2020 |
EJECUTIVO MUNICIPAL |
CARLETTI MELANIA TRINIDAD ( SP ) |
20328309298 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCT., NOV. Y DIC. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
20.000,00 |
20.000,00 |
| CP0521-1 |
25/11/2020 |
EJECUTIVO MUNICIPAL |
CARLETTI MELANIA TRINIDAD ( SP ) |
20328309298 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCT., NOV. Y DIC. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
20.000,00 |
20.000,00 |
| CP0521-1 |
14/12/2020 |
EJECUTIVO MUNICIPAL |
CARLETTI MELANIA TRINIDAD ( SP ) |
20328309298 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCT., NOV. Y DIC. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
20.000,00 |
20.000,00 |
| CP0521 |
05/08/2020 |
EJECUTIVO MUNICIPAL |
CARLETTI MELANIA TRINIDAD ( SP ) |
20328309298 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
20.000,00 |
20.000,00 |
| CP0521 |
03/09/2020 |
EJECUTIVO MUNICIPAL |
CARLETTI MELANIA TRINIDAD ( SP ) |
20328309298 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
20.000,00 |
20.000,00 |
| CP0521 |
30/09/2020 |
EJECUTIVO MUNICIPAL |
CARLETTI MELANIA TRINIDAD ( SP ) |
20328309298 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
20.000,00 |
20.000,00 |
| CP0520-1 |
21/10/2020 |
EJECUTIVO MUNICIPAL |
RETAMAR MARIA SOLEDAD ( SP ) |
27292812243 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: OCTUBRE - NOVIEMBRE - DICIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
41.000,00 |
41.000,00 |
| CP0520-1 |
25/11/2020 |
EJECUTIVO MUNICIPAL |
RETAMAR MARIA SOLEDAD ( SP ) |
27292812243 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: OCTUBRE - NOVIEMBRE - DICIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
41.000,00 |
41.000,00 |
| CP0520-1 |
18/12/2020 |
EJECUTIVO MUNICIPAL |
RETAMAR MARIA SOLEDAD ( SP ) |
27292812243 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: OCTUBRE - NOVIEMBRE - DICIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
41.000,00 |
41.000,00 |
| CP0520 |
03/08/2020 |
EJECUTIVO MUNICIPAL |
RETAMAR MARIA SOLEDAD ( SP ) |
27292812243 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
41.000,00 |
41.000,00 |
| CP0520 |
12/08/2020 |
EJECUTIVO MUNICIPAL |
RETAMAR MARIA SOLEDAD ( SP ) |
27292812243 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
41.000,00 |
41.000,00 |
| CP0520 |
18/09/2020 |
EJECUTIVO MUNICIPAL |
RETAMAR MARIA SOLEDAD ( SP ) |
27292812243 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
41.000,00 |
41.000,00 |
| CP0519 |
31/07/2020 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
BURGUEZ NELIDA YOLANDA ( SP ) |
27135990596 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE - OCTUBRE - NOVIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
35.000,00 |
35.000,00 |
| CP0519 |
12/08/2020 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
BURGUEZ NELIDA YOLANDA ( SP ) |
27135990596 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE - OCTUBRE - NOVIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
35.000,00 |
35.000,00 |
| CP0519 |
23/09/2020 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
BURGUEZ NELIDA YOLANDA ( SP ) |
27135990596 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE - OCTUBRE - NOVIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
35.000,00 |
35.000,00 |
| CP0519 |
30/10/2020 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
BURGUEZ NELIDA YOLANDA ( SP ) |
27135990596 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE - OCTUBRE - NOVIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
35.000,00 |
35.000,00 |
| CP0519 |
25/11/2020 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
BURGUEZ NELIDA YOLANDA ( SP ) |
27135990596 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE - OCTUBRE - NOVIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
35.000,00 |
35.000,00 |
| CP0518-1 |
05/11/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GAMBOGI NOELIA FERNANDA ( SP ) |
23312821664 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: OCTUBRE - NOVIEMBRE - DICIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
15.000,00 |
15.000,00 |
| CP0518-1 |
14/12/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GAMBOGI NOELIA FERNANDA ( SP ) |
23312821664 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: OCTUBRE - NOVIEMBRE - DICIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
15.000,00 |
15.000,00 |
| CP0518-1 |
14/12/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GAMBOGI NOELIA FERNANDA ( SP ) |
23312821664 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: OCTUBRE - NOVIEMBRE - DICIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
15.000,00 |
15.000,00 |
| CP0518 |
31/07/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GAMBOGI NOELIA FERNANDA ( SP ) |
23312821664 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: ABRIL - MAYO - JUNIO - JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
15.000,00 |
15.000,00 |
| CP0518 |
31/07/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GAMBOGI NOELIA FERNANDA ( SP ) |
23312821664 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: ABRIL - MAYO - JUNIO - JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
15.000,00 |
15.000,00 |
| CP0518 |
31/07/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GAMBOGI NOELIA FERNANDA ( SP ) |
23312821664 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: ABRIL - MAYO - JUNIO - JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
15.000,00 |
15.000,00 |
| CP0518 |
31/07/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GAMBOGI NOELIA FERNANDA ( SP ) |
23312821664 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: ABRIL - MAYO - JUNIO - JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
15.000,00 |
15.000,00 |
| CP0518 |
10/08/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GAMBOGI NOELIA FERNANDA ( SP ) |
23312821664 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: ABRIL - MAYO - JUNIO - JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
15.000,00 |
15.000,00 |
| CP0518 |
27/08/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GAMBOGI NOELIA FERNANDA ( SP ) |
23312821664 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: ABRIL - MAYO - JUNIO - JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
15.000,00 |
15.000,00 |
| CP0517-2 |
03/11/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
CARAPELLA ANDREA LAURA ( SP ) |
23245925824 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: OCTUBRE - NOVIEMBRE - DICIEMBRE.
C.I: 23101010267 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
8.000,00 |
8.000,00 |
| CP0517-2 |
03/11/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
CARAPELLA ANDREA LAURA ( SP ) |
23245925824 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: OCTUBRE - NOVIEMBRE - DICIEMBRE.
C.I: 21104030835 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
2.000,00 |
2.000,00 |
| CP0517-2 |
25/11/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
CARAPELLA ANDREA LAURA ( SP ) |
23245925824 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: OCTUBRE - NOVIEMBRE - DICIEMBRE.
C.I: 23101010267 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
8.000,00 |
8.000,00 |
| CP0517-2 |
25/11/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
CARAPELLA ANDREA LAURA ( SP ) |
23245925824 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: OCTUBRE - NOVIEMBRE - DICIEMBRE.
C.I: 21104030835 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
2.000,00 |
2.000,00 |
| CP0517-2 |
14/12/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
CARAPELLA ANDREA LAURA ( SP ) |
23245925824 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: OCTUBRE - NOVIEMBRE - DICIEMBRE.
C.I: 23101010267 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
8.000,00 |
8.000,00 |
| CP0517-2 |
14/12/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
CARAPELLA ANDREA LAURA ( SP ) |
23245925824 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: OCTUBRE - NOVIEMBRE - DICIEMBRE.
C.I: 21104030835 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
2.000,00 |
2.000,00 |
| CP0517-1 |
29/07/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
CARAPELLA ANDREA LAURA ( SP ) |
23245925824 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE.
C.I: 23101010267. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
8.000,00 |
8.000,00 |
| CP0517-1 |
29/07/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
CARAPELLA ANDREA LAURA ( SP ) |
23245925824 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE.
C.I: 21104030835. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
2.000,00 |
2.000,00 |
| CP0517-1 |
12/08/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
CARAPELLA ANDREA LAURA ( SP ) |
23245925824 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE.
C.I: 23101010267. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
8.000,00 |
8.000,00 |
| CP0517-1 |
12/08/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
CARAPELLA ANDREA LAURA ( SP ) |
23245925824 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE.
C.I: 21104030835. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
2.000,00 |
2.000,00 |
| CP0517-1 |
18/09/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
CARAPELLA ANDREA LAURA ( SP ) |
23245925824 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE.
C.I: 21104030835. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
2.000,00 |
2.000,00 |
| CP0517-1 |
18/09/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
CARAPELLA ANDREA LAURA ( SP ) |
23245925824 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE.
C.I: 23101010267. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
8.000,00 |
8.000,00 |
| CP0517 |
29/06/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
CARAPELLA ANDREA LAURA ( SP ) |
23245925824 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL - MAYO - JUNIO.
CTA: 23101010267. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
8.000,00 |
8.000,00 |
| CP0517 |
29/06/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
CARAPELLA ANDREA LAURA ( SP ) |
23245925824 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL - MAYO - JUNIO.
CTA: 21104030835. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
2.000,00 |
2.000,00 |
| CP0517 |
29/06/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
CARAPELLA ANDREA LAURA ( SP ) |
23245925824 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL - MAYO - JUNIO.
CTA: 23101010267. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
8.000,00 |
8.000,00 |
| CP0517 |
29/06/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
CARAPELLA ANDREA LAURA ( SP ) |
23245925824 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL - MAYO - JUNIO.
CTA: 21104030835. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
2.000,00 |
2.000,00 |
| CP0517 |
29/06/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
CARAPELLA ANDREA LAURA ( SP ) |
23245925824 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL - MAYO - JUNIO.
CTA: 23101010267. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
8.000,00 |
8.000,00 |
| CP0517 |
29/06/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
CARAPELLA ANDREA LAURA ( SP ) |
23245925824 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL - MAYO - JUNIO.
CTA: 21104030835. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
2.000,00 |
2.000,00 |
| CP0516-2 |
30/10/2020 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
GODOY MARTIN NICOLAS ( SP ) |
20390310782 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: OCTUBRE - NOVIEMBRE - DICIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
23.500,00 |
23.500,00 |
| CP0516-2 |
30/11/2020 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
GODOY MARTIN NICOLAS ( SP ) |
20390310782 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: OCTUBRE - NOVIEMBRE - DICIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
23.500,00 |
23.500,00 |
| CP0516-2 |
22/12/2020 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
GODOY MARTIN NICOLAS ( SP ) |
20390310782 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: OCTUBRE - NOVIEMBRE - DICIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
23.500,00 |
23.500,00 |
| CP0516-1 |
27/08/2020 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
GODOY MARTIN NICOLAS ( SP ) |
20390310782 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: AGOSTO - SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
23.500,00 |
23.500,00 |
| CP0516-1 |
23/09/2020 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
GODOY MARTIN NICOLAS ( SP ) |
20390310782 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: AGOSTO - SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
23.500,00 |
23.500,00 |
| CP0516 |
22/06/2020 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
GODOY MARTIN NICOLAS ( SP ) |
20390310782 |
SERVICIO PERSONAL MAYO, JUNIO Y JULIO 2020 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
23.500,00 |
23.500,00 |
| CP0516 |
22/06/2020 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
GODOY MARTIN NICOLAS ( SP ) |
20390310782 |
SERVICIO PERSONAL MAYO, JUNIO Y JULIO 2020 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
23.500,00 |
23.500,00 |
| CP0516 |
23/07/2020 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
GODOY MARTIN NICOLAS ( SP ) |
20390310782 |
SERVICIO PERSONAL MAYO, JUNIO Y JULIO 2020 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
23.500,00 |
23.500,00 |
| CP0515-2 |
28/10/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
QUINTANA LUIS ALBERTO ( SP ) |
20183480023 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: OCTUBRE - NOVIEMBRE - DICIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
28.500,00 |
28.500,00 |
| CP0515-2 |
25/11/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
QUINTANA LUIS ALBERTO ( SP ) |
20183480023 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: OCTUBRE - NOVIEMBRE - DICIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
28.500,00 |
28.500,00 |
| CP0515-2 |
21/12/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
QUINTANA LUIS ALBERTO ( SP ) |
20183480023 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: OCTUBRE - NOVIEMBRE - DICIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
28.500,00 |
28.500,00 |
| CP0515-1 |
31/08/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
QUINTANA LUIS ALBERTO ( SP ) |
20183480023 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: AGOSTO - SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
21.000,00 |
21.000,00 |
| CP0515-1 |
01/10/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
QUINTANA LUIS ALBERTO ( SP ) |
20183480023 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: AGOSTO - SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
21.000,00 |
21.000,00 |
| CP0515 |
23/07/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
QUINTANA LUIS ALBERTO ( SP ) |
20183480023 |
SERVICIO PERSONAL MAYO/JUNIO Y JULIO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
21.000,00 |
21.000,00 |
| CP0515 |
11/06/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
QUINTANA LUIS ALBERTO ( SP ) |
20183480023 |
SERVICIO PERSONAL MAYO/JUNIO Y JULIO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
21.000,00 |
21.000,00 |
| CP0515 |
11/06/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
QUINTANA LUIS ALBERTO ( SP ) |
20183480023 |
SERVICIO PERSONAL MAYO/JUNIO Y JULIO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
21.000,00 |
21.000,00 |
| CP0514-2 |
03/11/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LEIVA NATALIA MARTINA ( SP ) |
27269897789 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: OCTUBRE - NOVIEMBRE - DICIEMBRE.
C.I.: 23101010212. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
23.000,00 |
23.000,00 |
| CP0514-2 |
14/12/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LEIVA NATALIA MARTINA ( SP ) |
27269897789 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: OCTUBRE - NOVIEMBRE - DICIEMBRE.
C.I.: 23101010212. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
23.000,00 |
23.000,00 |
| CP0514-2 |
14/12/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LEIVA NATALIA MARTINA ( SP ) |
27269897789 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: OCTUBRE - NOVIEMBRE - DICIEMBRE.
C.I.: 23101010212. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
23.000,00 |
23.000,00 |
| CP0514-1 |
25/08/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LEIVA NATALIA MARTINA ( SP ) |
27269897789 |
SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
2,00 |
SE |
23.000,00 |
46.000,00 |
| CP0514-1 |
18/09/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LEIVA NATALIA MARTINA ( SP ) |
27269897789 |
SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
23.000,00 |
23.000,00 |
| CP0514 |
28/07/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LEIVA NATALIA MARTINA ( SP ) |
27269897789 |
SERVICIO PERSONAL DE ABRIL A JUNIO 2020 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
23.000,00 |
23.000,00 |
| CP0514 |
09/06/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LEIVA NATALIA MARTINA ( SP ) |
27269897789 |
SERVICIO PERSONAL DE ABRIL A JUNIO 2020 |
PROFESIONALES |
2,00 |
SE |
23.000,00 |
46.000,00 |
| CP0513-2 |
29/10/2020 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
LESCANO RICARDO PABLO ( SP ) |
20106859362 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: OCTUBRE - NOVIEMBRE - DICIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
31.500,00 |
31.500,00 |
| CP0513-2 |
09/12/2020 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
LESCANO RICARDO PABLO ( SP ) |
20106859362 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: OCTUBRE - NOVIEMBRE - DICIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
31.500,00 |
31.500,00 |
| CP0513-2 |
23/12/2020 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
LESCANO RICARDO PABLO ( SP ) |
20106859362 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: OCTUBRE - NOVIEMBRE - DICIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
31.500,00 |
31.500,00 |
| CP0513-1 |
23/07/2020 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
LESCANO RICARDO PABLO ( SP ) |
20106859362 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
31.500,00 |
31.500,00 |
| CP0513-1 |
12/08/2020 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
LESCANO RICARDO PABLO ( SP ) |
20106859362 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
31.500,00 |
31.500,00 |
| CP0513-1 |
11/09/2020 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
LESCANO RICARDO PABLO ( SP ) |
20106859362 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
31.500,00 |
31.500,00 |
| CP0513 |
30/06/2020 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
LESCANO RICARDO PABLO ( SP ) |
20106859362 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO - FEBRERO - MARZO - ABRIL - MAYO - JUNIO - JULIO. 2020. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
31.500,00 |
31.500,00 |
| CP0513 |
10/06/2020 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
LESCANO RICARDO PABLO ( SP ) |
20106859362 |
SERVICIO PERSONAL 20 DIAS MES DE DICIEMBRE 2019 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
21.000,00 |
21.000,00 |
| CP0513 |
10/06/2020 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
LESCANO RICARDO PABLO ( SP ) |
20106859362 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO - FEBRERO - MARZO - ABRIL - MAYO - JUNIO - JULIO. 2020. |
PROFESIONALES |
5,00 |
SE |
31.500,00 |
157.500,00 |
| CP0512-2 |
30/10/2020 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
EGEA DARIO AXEL ( SP ) |
20353803256 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: OCTUBRE - NOVIEMBRE - DICIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
| CP0512-2 |
26/11/2020 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
EGEA DARIO AXEL ( SP ) |
20353803256 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: OCTUBRE - NOVIEMBRE - DICIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
| CP0512-1 |
31/08/2020 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
EGEA DARIO AXEL ( SP ) |
20353803256 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: AGOSTO - SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
| CP0512-1 |
16/09/2020 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
EGEA DARIO AXEL ( SP ) |
20353803256 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: AGOSTO - SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
| CP0512 |
23/07/2020 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
EGEA DARIO AXEL ( SP ) |
20353803256 |
SERVICIO PERSONAL DE MAYO A JULIO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
| CP0512 |
11/06/2020 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
EGEA DARIO AXEL ( SP ) |
20353803256 |
SERVICIO PERSONAL DE MAYO A JULIO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
| CP0512 |
11/06/2020 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
EGEA DARIO AXEL ( SP ) |
20353803256 |
SERVICIO PERSONAL DE MAYO A JULIO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
| CP0510-2 |
21/10/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
GIRARD HUGO AGUSTIN WENSESLAO ( SP ) |
20232759993 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCT., NOV. Y DIC. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
28.500,00 |
28.500,00 |
| CP0510-2 |
25/11/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
GIRARD HUGO AGUSTIN WENSESLAO ( SP ) |
20232759993 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCT., NOV. Y DIC. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
28.500,00 |
28.500,00 |
| CP0510-2 |
18/12/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
GIRARD HUGO AGUSTIN WENSESLAO ( SP ) |
20232759993 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCT., NOV. Y DIC. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
28.500,00 |
28.500,00 |
| CP0510-1 |
03/09/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
GIRARD HUGO AGUSTIN WENSESLAO ( SP ) |
20232759993 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: AGOSTO - SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
21.000,00 |
21.000,00 |
| CP0510-1 |
17/09/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
GIRARD HUGO AGUSTIN WENSESLAO ( SP ) |
20232759993 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: AGOSTO - SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
21.000,00 |
21.000,00 |
| CP0510 |
07/07/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
GIRARD HUGO AGUSTIN WENSESLAO ( SP ) |
20232759993 |
SERVICIO PERSONAL DE MAYO A JULIO 2020 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
21.000,00 |
21.000,00 |
| CP0510 |
23/07/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
GIRARD HUGO AGUSTIN WENSESLAO ( SP ) |
20232759993 |
SERVICIO PERSONAL DE MAYO A JULIO 2020 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
21.000,00 |
21.000,00 |
| CP0510 |
08/06/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
GIRARD HUGO AGUSTIN WENSESLAO ( SP ) |
20232759993 |
SERVICIO PERSONAL DE MAYO A JULIO 2020 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
21.000,00 |
21.000,00 |
| CP0509-3 |
03/11/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
DALLA COSTA CLAUDIA MARIA DEL CARMEN ( SP ) |
27313868570 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: OCTUBRE - NOVIEMBRE - DICIEMBRE.
C.I.: 23101010267 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
6.500,00 |
6.500,00 |
| CP0509-3 |
03/11/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
DALLA COSTA CLAUDIA MARIA DEL CARMEN ( SP ) |
27313868570 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: OCTUBRE - NOVIEMBRE - DICIEMBRE.
C.I.: 23101010269. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
6.500,00 |
6.500,00 |
| CP0509-3 |
03/11/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
DALLA COSTA CLAUDIA MARIA DEL CARMEN ( SP ) |
27313868570 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: OCTUBRE - NOVIEMBRE - DICIEMBRE.
C.I.: 21104030835. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
7.000,00 |
7.000,00 |
| CP0509-3 |
03/11/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
DALLA COSTA CLAUDIA MARIA DEL CARMEN ( SP ) |
27313868570 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: OCTUBRE - NOVIEMBRE - DICIEMBRE.
C.I.: 23101010268. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
3.000,00 |
3.000,00 |
| CP0509-3 |
21/12/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
DALLA COSTA CLAUDIA MARIA DEL CARMEN ( SP ) |
27313868570 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: OCTUBRE - NOVIEMBRE - DICIEMBRE.
C.I.: 23101010267 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
6.500,00 |
6.500,00 |
| CP0509-3 |
21/12/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
DALLA COSTA CLAUDIA MARIA DEL CARMEN ( SP ) |
27313868570 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: OCTUBRE - NOVIEMBRE - DICIEMBRE.
C.I.: 23101010269. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
6.500,00 |
6.500,00 |
| CP0509-3 |
21/12/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
DALLA COSTA CLAUDIA MARIA DEL CARMEN ( SP ) |
27313868570 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: OCTUBRE - NOVIEMBRE - DICIEMBRE.
C.I.: 21104030835. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
7.000,00 |
7.000,00 |
| CP0509-3 |
21/12/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
DALLA COSTA CLAUDIA MARIA DEL CARMEN ( SP ) |
27313868570 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: OCTUBRE - NOVIEMBRE - DICIEMBRE.
C.I.: 23101010268. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
3.000,00 |
3.000,00 |
| CP0509-3 |
21/12/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
DALLA COSTA CLAUDIA MARIA DEL CARMEN ( SP ) |
27313868570 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: OCTUBRE - NOVIEMBRE - DICIEMBRE.
C.I.: 21104030835. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
7.000,00 |
7.000,00 |
| CP0509-3 |
21/12/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
DALLA COSTA CLAUDIA MARIA DEL CARMEN ( SP ) |
27313868570 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: OCTUBRE - NOVIEMBRE - DICIEMBRE.
C.I.: 23101010267 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
6.500,00 |
6.500,00 |
| CP0509-3 |
21/12/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
DALLA COSTA CLAUDIA MARIA DEL CARMEN ( SP ) |
27313868570 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: OCTUBRE - NOVIEMBRE - DICIEMBRE.
C.I.: 23101010269. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
6.500,00 |
6.500,00 |
| CP0509-3 |
21/12/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
DALLA COSTA CLAUDIA MARIA DEL CARMEN ( SP ) |
27313868570 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: OCTUBRE - NOVIEMBRE - DICIEMBRE.
C.I.: 23101010268. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
3.000,00 |
3.000,00 |
| CP0509-2 |
29/07/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
DALLA COSTA CLAUDIA MARIA DEL CARMEN ( SP ) |
27313868570 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE.
C.I: 21104030835 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
7.000,00 |
7.000,00 |
| CP0509-2 |
29/07/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
DALLA COSTA CLAUDIA MARIA DEL CARMEN ( SP ) |
27313868570 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE.
C.I: 23101010267 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
6.500,00 |
6.500,00 |
| CP0509-2 |
29/07/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
DALLA COSTA CLAUDIA MARIA DEL CARMEN ( SP ) |
27313868570 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE.
C.I: 23101010269
|
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
6.500,00 |
6.500,00 |
| CP0509-2 |
29/07/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
DALLA COSTA CLAUDIA MARIA DEL CARMEN ( SP ) |
27313868570 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE.
C.I: 23101010268 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
3.000,00 |
3.000,00 |
| CP0509-2 |
18/08/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
DALLA COSTA CLAUDIA MARIA DEL CARMEN ( SP ) |
27313868570 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE.
C.I: 21104030835 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
7.000,00 |
7.000,00 |
| CP0509-2 |
18/08/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
DALLA COSTA CLAUDIA MARIA DEL CARMEN ( SP ) |
27313868570 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE.
C.I: 23101010267 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
6.500,00 |
6.500,00 |
| CP0509-2 |
18/08/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
DALLA COSTA CLAUDIA MARIA DEL CARMEN ( SP ) |
27313868570 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE.
C.I: 23101010269
|
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
6.500,00 |
6.500,00 |
| CP0509-2 |
18/08/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
DALLA COSTA CLAUDIA MARIA DEL CARMEN ( SP ) |
27313868570 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE.
C.I: 23101010268 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
3.000,00 |
3.000,00 |
| CP0509-2 |
23/09/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
DALLA COSTA CLAUDIA MARIA DEL CARMEN ( SP ) |
27313868570 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE.
C.I: 21104030835 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
7.000,00 |
7.000,00 |
| CP0509-2 |
23/09/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
DALLA COSTA CLAUDIA MARIA DEL CARMEN ( SP ) |
27313868570 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE.
C.I: 23101010267 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
6.500,00 |
6.500,00 |
| CP0509-2 |
23/09/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
DALLA COSTA CLAUDIA MARIA DEL CARMEN ( SP ) |
27313868570 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE.
C.I: 23101010269
|
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
6.500,00 |
6.500,00 |
| CP0509-2 |
23/09/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
DALLA COSTA CLAUDIA MARIA DEL CARMEN ( SP ) |
27313868570 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE.
C.I: 23101010268 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
3.000,00 |
3.000,00 |
| CP0509-1 |
18/06/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
DALLA COSTA CLAUDIA MARIA DEL CARMEN ( SP ) |
27313868570 |
SERVICIO PERSONAL DE ABRIL A JUNIO 2020 |
PROFESIONALES |
6.500,00 |
SE |
1,00 |
6.500,00 |
| CP0509-1 |
18/06/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
DALLA COSTA CLAUDIA MARIA DEL CARMEN ( SP ) |
27313868570 |
SERVICIO PERSONAL DE ABRIL A JUNIO 2020 |
PROFESIONALES |
7.000,00 |
SE |
1,00 |
7.000,00 |
| CP0509-1 |
18/06/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
DALLA COSTA CLAUDIA MARIA DEL CARMEN ( SP ) |
27313868570 |
SERVICIO PERSONAL DE ABRIL A JUNIO 2020 |
PROFESIONALES |
6.500,00 |
SE |
1,00 |
6.500,00 |
| CP0509-1 |
18/06/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
DALLA COSTA CLAUDIA MARIA DEL CARMEN ( SP ) |
27313868570 |
SERVICIO PERSONAL DE ABRIL A JUNIO 2020 |
PROFESIONALES |
3.000,00 |
SE |
1,00 |
3.000,00 |
| CP0509-1 |
18/06/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
DALLA COSTA CLAUDIA MARIA DEL CARMEN ( SP ) |
27313868570 |
SERVICIO PERSONAL DE ABRIL A JUNIO 2020 |
PROFESIONALES |
6.500,00 |
SE |
1,00 |
6.500,00 |
| CP0509-1 |
18/06/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
DALLA COSTA CLAUDIA MARIA DEL CARMEN ( SP ) |
27313868570 |
SERVICIO PERSONAL DE ABRIL A JUNIO 2020 |
PROFESIONALES |
7.000,00 |
SE |
1,00 |
7.000,00 |
| CP0509-1 |
18/06/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
DALLA COSTA CLAUDIA MARIA DEL CARMEN ( SP ) |
27313868570 |
SERVICIO PERSONAL DE ABRIL A JUNIO 2020 |
PROFESIONALES |
3.000,00 |
SE |
1,00 |
3.000,00 |
| CP0509-1 |
18/06/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
DALLA COSTA CLAUDIA MARIA DEL CARMEN ( SP ) |
27313868570 |
SERVICIO PERSONAL DE ABRIL A JUNIO 2020 |
PROFESIONALES |
6.500,00 |
SE |
1,00 |
6.500,00 |
| CP0509-1 |
18/06/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
DALLA COSTA CLAUDIA MARIA DEL CARMEN ( SP ) |
27313868570 |
SERVICIO PERSONAL DE ABRIL A JUNIO 2020 |
PROFESIONALES |
6.500,00 |
SE |
1,00 |
6.500,00 |
| CP0509-1 |
18/06/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
DALLA COSTA CLAUDIA MARIA DEL CARMEN ( SP ) |
27313868570 |
SERVICIO PERSONAL DE ABRIL A JUNIO 2020 |
PROFESIONALES |
3.000,00 |
SE |
1,00 |
3.000,00 |
| CP0509-1 |
18/06/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
DALLA COSTA CLAUDIA MARIA DEL CARMEN ( SP ) |
27313868570 |
SERVICIO PERSONAL DE ABRIL A JUNIO 2020 |
PROFESIONALES |
6.500,00 |
SE |
1,00 |
6.500,00 |
| CP0509-1 |
18/06/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
DALLA COSTA CLAUDIA MARIA DEL CARMEN ( SP ) |
27313868570 |
SERVICIO PERSONAL DE ABRIL A JUNIO 2020 |
PROFESIONALES |
7.000,00 |
SE |
1,00 |
7.000,00 |
| CP0508-2 |
02/11/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
CAPEZZUOLI MAURO AUGUSTO ( SP ) |
20305054381 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: OCTUBRE - NOVIEMBRE - DICIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
22.000,00 |
22.000,00 |
| CP0508-2 |
16/11/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
CAPEZZUOLI MAURO AUGUSTO ( SP ) |
20305054381 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: OCTUBRE - NOVIEMBRE - DICIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
22.000,00 |
22.000,00 |
| CP0508-2 |
14/12/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
CAPEZZUOLI MAURO AUGUSTO ( SP ) |
20305054381 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: OCTUBRE - NOVIEMBRE - DICIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
22.000,00 |
22.000,00 |
| CP0508-1 |
20/08/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
CAPEZZUOLI MAURO AUGUSTO ( SP ) |
20305054381 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: AGOSTO - SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
22.000,00 |
22.000,00 |
| CP0508-1 |
07/10/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
CAPEZZUOLI MAURO AUGUSTO ( SP ) |
20305054381 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: AGOSTO - SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
22.000,00 |
22.000,00 |
| CP0508 |
01/07/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
CAPEZZUOLI MAURO AUGUSTO ( SP ) |
20305054381 |
SERVICIO PERSONAL DESDE MAYO HASTA JULIO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
22.000,00 |
22.000,00 |
| CP0508 |
23/07/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
CAPEZZUOLI MAURO AUGUSTO ( SP ) |
20305054381 |
SERVICIO PERSONAL DESDE MAYO HASTA JULIO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
22.000,00 |
22.000,00 |
| CP0508 |
04/06/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
CAPEZZUOLI MAURO AUGUSTO ( SP ) |
20305054381 |
SERVICIO PERSONAL DESDE MAYO HASTA JULIO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
22.000,00 |
22.000,00 |
| CP0507-2 |
03/11/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
KOBYLANSKI, ROCIO ( SP ) |
27375636269 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: OCTUBRE - NOVIEMBRE - DICIEMBRE.
C.I.: 21104030835. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
12.500,00 |
12.500,00 |
| CP0507-2 |
03/11/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
KOBYLANSKI, ROCIO ( SP ) |
27375636269 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: OCTUBRE - NOVIEMBRE - DICIEMBRE.
C.I.: 23101010212. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
7.000,00 |
7.000,00 |
| CP0507-2 |
14/12/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
KOBYLANSKI, ROCIO ( SP ) |
27375636269 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: OCTUBRE - NOVIEMBRE - DICIEMBRE.
C.I.: 21104030835. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
12.500,00 |
12.500,00 |
| CP0507-2 |
14/12/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
KOBYLANSKI, ROCIO ( SP ) |
27375636269 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: OCTUBRE - NOVIEMBRE - DICIEMBRE.
C.I.: 23101010212. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
7.000,00 |
7.000,00 |
| CP0507-2 |
14/12/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
KOBYLANSKI, ROCIO ( SP ) |
27375636269 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: OCTUBRE - NOVIEMBRE - DICIEMBRE.
C.I.: 21104030835. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
12.500,00 |
12.500,00 |
| CP0507-2 |
14/12/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
KOBYLANSKI, ROCIO ( SP ) |
27375636269 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: OCTUBRE - NOVIEMBRE - DICIEMBRE.
C.I.: 23101010212. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
7.000,00 |
7.000,00 |
| CP0507-1 |
14/08/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
KOBYLANSKI, ROCIO ( SP ) |
27375636269 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE.
C.I: 21104030835 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
12.500,00 |
12.500,00 |
| CP0507-1 |
14/08/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
KOBYLANSKI, ROCIO ( SP ) |
27375636269 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE.
C.I: 23101010212 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
7.000,00 |
7.000,00 |
| CP0507-1 |
18/09/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
KOBYLANSKI, ROCIO ( SP ) |
27375636269 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE.
C.I: 21104030835 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
12.500,00 |
12.500,00 |
| CP0507-1 |
18/09/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
KOBYLANSKI, ROCIO ( SP ) |
27375636269 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE.
C.I: 23101010212 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
7.000,00 |
7.000,00 |
| CP0507-1 |
18/09/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
KOBYLANSKI, ROCIO ( SP ) |
27375636269 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE.
C.I: 21104030835 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
12.500,00 |
12.500,00 |
| CP0507-1 |
18/09/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
KOBYLANSKI, ROCIO ( SP ) |
27375636269 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE.
C.I: 23101010212 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
7.000,00 |
7.000,00 |
| CP0507 |
13/07/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
KOBYLANSKI, ROCIO ( SP ) |
27375636269 |
SERVICIO PERSONAL DESDE ABRIL HASTA JUNIO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
19.500,00 |
19.500,00 |
| CP0507 |
04/06/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
KOBYLANSKI, ROCIO ( SP ) |
27375636269 |
SERVICIO PERSONAL DESDE ABRIL HASTA JUNIO |
PROFESIONALES |
2,00 |
SE |
19.500,00 |
39.000,00 |
| CP0506 |
03/06/2020 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
APESTEGUIA, JUAN IGNACIO ( SP ) |
20370814016 |
SERVICIO PERSONAL DESDE MAYO HASTA JULIO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
33.500,00 |
33.500,00 |
| CP0506 |
22/06/2020 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
APESTEGUIA, JUAN IGNACIO ( SP ) |
20370814016 |
SERVICIO PERSONAL DESDE MAYO HASTA JULIO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
33.500,00 |
33.500,00 |
| CP0506 |
20/07/2020 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
APESTEGUIA, JUAN IGNACIO ( SP ) |
20370814016 |
SERVICIO PERSONAL DESDE MAYO HASTA JULIO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
33.500,00 |
33.500,00 |
| CP0505-2 |
18/12/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
RETAMAL FACUNDO ( SP ) |
20301667796 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: DICIEMBRE, AÑO 2020.
MES DE: ENERO - FEBRERO - MARZO, AÑO 2021. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
| CP0505-1 |
10/11/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
RETAMAL FACUNDO ( SP ) |
20301667796 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: AGOSTO - SEPTIEMBRE - OCTUBRE - NOVIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
| CP0505-1 |
18/12/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
RETAMAL FACUNDO ( SP ) |
20301667796 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: AGOSTO - SEPTIEMBRE - OCTUBRE - NOVIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
| CP0505-1 |
28/08/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
RETAMAL FACUNDO ( SP ) |
20301667796 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: AGOSTO - SEPTIEMBRE - OCTUBRE - NOVIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
| CP0505-1 |
11/09/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
RETAMAL FACUNDO ( SP ) |
20301667796 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: AGOSTO - SEPTIEMBRE - OCTUBRE - NOVIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
| CP0505 |
23/07/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
RETAMAL FACUNDO ( SP ) |
20301667796 |
SERVICIO PERSONAL DESDE MAYO HASTA JULIO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
| CP0505 |
01/06/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
RETAMAL FACUNDO ( SP ) |
20301667796 |
SERVICIO PERSONAL DESDE MAYO HASTA JULIO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
| CP0505 |
18/06/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
RETAMAL FACUNDO ( SP ) |
20301667796 |
SERVICIO PERSONAL DESDE MAYO HASTA JULIO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
| CP0504-2 |
29/10/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PROPPE ISMAEL LUCIANO JESUS ( SP ) |
20336455724 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: OCTUBRE - NOVIEMBRE - DICIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
16.000,00 |
16.000,00 |
| CP0504-2 |
14/12/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PROPPE ISMAEL LUCIANO JESUS ( SP ) |
20336455724 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: OCTUBRE - NOVIEMBRE - DICIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
16.000,00 |
16.000,00 |
| CP0504-2 |
14/12/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PROPPE ISMAEL LUCIANO JESUS ( SP ) |
20336455724 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: OCTUBRE - NOVIEMBRE - DICIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
16.000,00 |
16.000,00 |
| CP0504-1 |
20/07/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PROPPE ISMAEL LUCIANO JESUS ( SP ) |
20336455724 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
15.000,00 |
15.000,00 |
| CP0504-1 |
12/08/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PROPPE ISMAEL LUCIANO JESUS ( SP ) |
20336455724 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
15.000,00 |
15.000,00 |
| CP0504-1 |
10/09/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PROPPE ISMAEL LUCIANO JESUS ( SP ) |
20336455724 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
15.000,00 |
15.000,00 |
| CP0504 |
30/06/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PROPPE ISMAEL LUCIANO JESUS ( SP ) |
20336455724 |
SERVICIO PERSONAL DESDE ABRIL HASTA JUNIO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
15.000,00 |
15.000,00 |
| CP0504 |
01/06/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PROPPE ISMAEL LUCIANO JESUS ( SP ) |
20336455724 |
SERVICIO PERSONAL DESDE ABRIL HASTA JUNIO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
15.000,00 |
15.000,00 |
| CP0504 |
01/06/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PROPPE ISMAEL LUCIANO JESUS ( SP ) |
20336455724 |
SERVICIO PERSONAL DESDE ABRIL HASTA JUNIO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
15.000,00 |
15.000,00 |
| CP0503-2 |
04/11/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
DOMINGUEZ NATALIA RUTH ( SP ) |
27322248798 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: OCTUBRE - NOVIEMBRE - DICIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
23.000,00 |
23.000,00 |
| CP0503-2 |
18/11/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
DOMINGUEZ NATALIA RUTH ( SP ) |
27322248798 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: OCTUBRE - NOVIEMBRE - DICIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
23.000,00 |
23.000,00 |
| CP0503-2 |
18/12/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
DOMINGUEZ NATALIA RUTH ( SP ) |
27322248798 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: OCTUBRE - NOVIEMBRE - DICIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
23.000,00 |
23.000,00 |
| CP0503-1 |
31/07/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
DOMINGUEZ NATALIA RUTH ( SP ) |
27322248798 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
23.000,00 |
23.000,00 |
| CP0503-1 |
27/08/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
DOMINGUEZ NATALIA RUTH ( SP ) |
27322248798 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
23.000,00 |
23.000,00 |
| CP0503-1 |
02/10/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
DOMINGUEZ NATALIA RUTH ( SP ) |
27322248798 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
23.000,00 |
23.000,00 |
| CP0503 |
18/06/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
DOMINGUEZ NATALIA RUTH ( SP ) |
27322248798 |
SERVICIO PERSONAL DESDE ABRIL HASTA JUNIO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
23.000,00 |
23.000,00 |
| CP0503 |
01/06/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
DOMINGUEZ NATALIA RUTH ( SP ) |
27322248798 |
SERVICIO PERSONAL DESDE ABRIL HASTA JUNIO |
PROFESIONALES |
2,00 |
SE |
23.000,00 |
46.000,00 |
| CP0502-3 |
26/11/2020 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
ROMERO CAROLINA ELIZABETH ( SP ) |
27240150862 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: OCTUBRE - NOVIEMBRE - DICIEMBRE.
C.I.: 23101010268. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
6.500,00 |
6.500,00 |
| CP0502-3 |
26/11/2020 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
ROMERO CAROLINA ELIZABETH ( SP ) |
27240150862 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: OCTUBRE - NOVIEMBRE - DICIEMBRE.
C.I.: 23101010270. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
6.500,00 |
6.500,00 |
| CP0502-3 |
26/11/2020 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
ROMERO CAROLINA ELIZABETH ( SP ) |
27240150862 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: OCTUBRE - NOVIEMBRE - DICIEMBRE.
C.I.: 21104030835. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
13.800,00 |
13.800,00 |
| CP0502-3 |
26/11/2020 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
ROMERO CAROLINA ELIZABETH ( SP ) |
27240150862 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: OCTUBRE - NOVIEMBRE - DICIEMBRE.
C.I.: 23101010268. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
6.500,00 |
6.500,00 |
| CP0502-3 |
26/11/2020 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
ROMERO CAROLINA ELIZABETH ( SP ) |
27240150862 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: OCTUBRE - NOVIEMBRE - DICIEMBRE.
C.I.: 23101010270. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
6.500,00 |
6.500,00 |
| CP0502-3 |
26/11/2020 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
ROMERO CAROLINA ELIZABETH ( SP ) |
27240150862 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: OCTUBRE - NOVIEMBRE - DICIEMBRE.
C.I.: 21104030835. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
13.800,00 |
13.800,00 |
| CP0502-3 |
21/12/2020 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
ROMERO CAROLINA ELIZABETH ( SP ) |
27240150862 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: OCTUBRE - NOVIEMBRE - DICIEMBRE.
C.I.: 23101010268. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
6.500,00 |
6.500,00 |
| CP0502-3 |
21/12/2020 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
ROMERO CAROLINA ELIZABETH ( SP ) |
27240150862 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: OCTUBRE - NOVIEMBRE - DICIEMBRE.
C.I.: 23101010270. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
6.500,00 |
6.500,00 |
| CP0502-3 |
21/12/2020 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
ROMERO CAROLINA ELIZABETH ( SP ) |
27240150862 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: OCTUBRE - NOVIEMBRE - DICIEMBRE.
C.I.: 21104030835. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
13.800,00 |
13.800,00 |
| CP0502-2 |
29/07/2020 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
ROMERO CAROLINA ELIZABETH ( SP ) |
27240150862 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE.
C.I: 21104030835 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
13.800,00 |
13.800,00 |
| CP0502-2 |
29/07/2020 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
ROMERO CAROLINA ELIZABETH ( SP ) |
27240150862 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE.
C.I: 23101010268
|
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
6.500,00 |
6.500,00 |
| CP0502-2 |
29/07/2020 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
ROMERO CAROLINA ELIZABETH ( SP ) |
27240150862 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE.
C.I: 23101010270
|
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
6.500,00 |
6.500,00 |
| CP0502-2 |
27/08/2020 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
ROMERO CAROLINA ELIZABETH ( SP ) |
27240150862 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE.
C.I: 21104030835 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
13.800,00 |
13.800,00 |
| CP0502-2 |
27/08/2020 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
ROMERO CAROLINA ELIZABETH ( SP ) |
27240150862 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE.
C.I: 23101010268
|
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
6.500,00 |
6.500,00 |
| CP0502-2 |
27/08/2020 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
ROMERO CAROLINA ELIZABETH ( SP ) |
27240150862 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE.
C.I: 23101010270
|
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
6.500,00 |
6.500,00 |
| CP0502-2 |
17/09/2020 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
ROMERO CAROLINA ELIZABETH ( SP ) |
27240150862 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE.
C.I: 21104030835 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
13.800,00 |
13.800,00 |
| CP0502-2 |
17/09/2020 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
ROMERO CAROLINA ELIZABETH ( SP ) |
27240150862 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE.
C.I: 23101010268
|
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
6.500,00 |
6.500,00 |
| CP0502-2 |
17/09/2020 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
ROMERO CAROLINA ELIZABETH ( SP ) |
27240150862 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE.
C.I: 23101010270
|
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
6.500,00 |
6.500,00 |
| CP0502-1 |
03/07/2020 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
ROMERO CAROLINA ELIZABETH ( SP ) |
27240150862 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL - MAYO - JUNIO. |
PROFESIONALES |
6.500,00 |
SE |
1,00 |
6.500,00 |
| CP0502-1 |
03/07/2020 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
ROMERO CAROLINA ELIZABETH ( SP ) |
27240150862 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL - MAYO - JUNIO. |
PROFESIONALES |
6.500,00 |
SE |
1,00 |
6.500,00 |
| CP0502-1 |
03/07/2020 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
ROMERO CAROLINA ELIZABETH ( SP ) |
27240150862 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL - MAYO - JUNIO. |
PROFESIONALES |
13.800,00 |
SE |
1,00 |
13.800,00 |
| CP0502-1 |
03/07/2020 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
ROMERO CAROLINA ELIZABETH ( SP ) |
27240150862 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL - MAYO - JUNIO. |
PROFESIONALES |
6.500,00 |
SE |
1,00 |
6.500,00 |
| CP0502-1 |
03/07/2020 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
ROMERO CAROLINA ELIZABETH ( SP ) |
27240150862 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL - MAYO - JUNIO. |
PROFESIONALES |
6.500,00 |
SE |
1,00 |
6.500,00 |
| CP0502-1 |
03/07/2020 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
ROMERO CAROLINA ELIZABETH ( SP ) |
27240150862 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL - MAYO - JUNIO. |
PROFESIONALES |
13.800,00 |
SE |
1,00 |
13.800,00 |
| CP0502-1 |
03/07/2020 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
ROMERO CAROLINA ELIZABETH ( SP ) |
27240150862 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL - MAYO - JUNIO. |
PROFESIONALES |
6.500,00 |
SE |
1,00 |
6.500,00 |
| CP0502-1 |
03/07/2020 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
ROMERO CAROLINA ELIZABETH ( SP ) |
27240150862 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL - MAYO - JUNIO. |
PROFESIONALES |
6.500,00 |
SE |
1,00 |
6.500,00 |
| CP0502-1 |
03/07/2020 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
ROMERO CAROLINA ELIZABETH ( SP ) |
27240150862 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL - MAYO - JUNIO. |
PROFESIONALES |
13.800,00 |
SE |
1,00 |
13.800,00 |
| CP0501-1 |
16/09/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
MUÑIZ MARIA LAURA ( SP ) |
23285335914 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: AGOSTO - SEPTIEMBRE - OCTUBRE - NOVIEMBRE Y DICIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
26.800,00 |
26.800,00 |
| CP0501-1 |
16/09/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
MUÑIZ MARIA LAURA ( SP ) |
23285335914 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: AGOSTO - SEPTIEMBRE - OCTUBRE - NOVIEMBRE Y DICIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
26.800,00 |
26.800,00 |
| CP0501-1 |
28/10/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
MUÑIZ MARIA LAURA ( SP ) |
23285335914 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: AGOSTO - SEPTIEMBRE - OCTUBRE - NOVIEMBRE Y DICIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
26.800,00 |
26.800,00 |
| CP0501-1 |
20/11/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
MUÑIZ MARIA LAURA ( SP ) |
23285335914 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: AGOSTO - SEPTIEMBRE - OCTUBRE - NOVIEMBRE Y DICIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
26.800,00 |
26.800,00 |
| CP0501-1 |
21/12/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
MUÑIZ MARIA LAURA ( SP ) |
23285335914 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: AGOSTO - SEPTIEMBRE - OCTUBRE - NOVIEMBRE Y DICIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
26.800,00 |
26.800,00 |
| CP0501 |
23/07/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
MUÑIZ MARIA LAURA ( SP ) |
23285335914 |
SERVICIO PERSONAL DESDE MARZO HASTA JULIO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
26.800,00 |
26.800,00 |
| CP0501 |
01/06/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
MUÑIZ MARIA LAURA ( SP ) |
23285335914 |
SERVICIO PERSONAL DESDE MARZO HASTA JULIO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
26.800,00 |
26.800,00 |
| CP0501 |
01/06/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
MUÑIZ MARIA LAURA ( SP ) |
23285335914 |
SERVICIO PERSONAL DESDE MARZO HASTA JULIO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
26.800,00 |
26.800,00 |
| CP0501 |
18/06/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
MUÑIZ MARIA LAURA ( SP ) |
23285335914 |
SERVICIO PERSONAL DESDE MARZO HASTA JULIO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
26.800,00 |
26.800,00 |
| CP0501 |
18/06/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
MUÑIZ MARIA LAURA ( SP ) |
23285335914 |
SERVICIO PERSONAL DESDE MARZO HASTA JULIO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
26.800,00 |
26.800,00 |
| CP0500-2 |
29/10/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
REGNER JUAN OSCAR ( SP ) |
20084237044 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: OCTUBRE - NOVIEMBRE - DICIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
16.000,00 |
16.000,00 |
| CP0500-2 |
13/11/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
REGNER JUAN OSCAR ( SP ) |
20084237044 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: OCTUBRE - NOVIEMBRE - DICIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
16.000,00 |
16.000,00 |
| CP0500-2 |
21/12/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
REGNER JUAN OSCAR ( SP ) |
20084237044 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: OCTUBRE - NOVIEMBRE - DICIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
16.000,00 |
16.000,00 |
| CP0500-1 |
27/08/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
REGNER JUAN OSCAR ( SP ) |
20084237044 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: AGOSTO - SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
16.000,00 |
16.000,00 |
| CP0500-1 |
10/09/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
REGNER JUAN OSCAR ( SP ) |
20084237044 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: AGOSTO - SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
16.000,00 |
16.000,00 |
| CP0500 |
23/06/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
REGNER JUAN OSCAR ( SP ) |
20084237044 |
SERVICIO PERSONAL MES DE MAYO - JUNIO - JULIO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
16.000,00 |
16.000,00 |
| CP0500 |
23/07/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
REGNER JUAN OSCAR ( SP ) |
20084237044 |
SERVICIO PERSONAL MES DE MAYO - JUNIO - JULIO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
16.000,00 |
16.000,00 |
| CP0500 |
20/05/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
REGNER JUAN OSCAR ( SP ) |
20084237044 |
SERVICIO PERSONAL MES DE MAYO - JUNIO - JULIO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
16.000,00 |
16.000,00 |
| CP0499-2 |
29/10/2020 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
REBORD JUAN PEDRO ( SP ) |
20084237214 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: OCTUBRE - NOVIEMBRE - DICIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
16.000,00 |
16.000,00 |
| CP0499-2 |
25/11/2020 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
REBORD JUAN PEDRO ( SP ) |
20084237214 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: OCTUBRE - NOVIEMBRE - DICIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
16.000,00 |
16.000,00 |
| CP0499-2 |
18/12/2020 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
REBORD JUAN PEDRO ( SP ) |
20084237214 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: OCTUBRE - NOVIEMBRE - DICIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
16.000,00 |
16.000,00 |
| CP0499-1 |
24/07/2020 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
REBORD JUAN PEDRO ( SP ) |
20084237214 |
SERVICIO PERSONAL DE JULIO A SEPTIEMBRE 2020 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
16.000,00 |
16.000,00 |
| CP0499-1 |
19/08/2020 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
REBORD JUAN PEDRO ( SP ) |
20084237214 |
SERVICIO PERSONAL DE JULIO A SEPTIEMBRE 2020 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
16.000,00 |
16.000,00 |
| CP0499-1 |
17/09/2020 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
REBORD JUAN PEDRO ( SP ) |
20084237214 |
SERVICIO PERSONAL DE JULIO A SEPTIEMBRE 2020 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
16.000,00 |
16.000,00 |
| CP0499 |
14/05/2020 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
REBORD JUAN PEDRO ( SP ) |
20084237214 |
SERVICIO PERSONAL DE ABRIL A JUNIO 2020 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
16.000,00 |
16.000,00 |
| CP0499 |
29/05/2020 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
REBORD JUAN PEDRO ( SP ) |
20084237214 |
SERVICIO PERSONAL DE ABRIL A JUNIO 2020 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
16.000,00 |
16.000,00 |
| CP0499 |
18/06/2020 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
REBORD JUAN PEDRO ( SP ) |
20084237214 |
SERVICIO PERSONAL DE ABRIL A JUNIO 2020 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
16.000,00 |
16.000,00 |
| CP0498-2 |
21/10/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FERNANDEZ MARIA CAROLINA ( SP ) |
27289592984 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: OCTUBRE - NOVIEMBRE - DICIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
31.338,17 |
31.338,17 |
| CP0498-2 |
13/11/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FERNANDEZ MARIA CAROLINA ( SP ) |
27289592984 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: OCTUBRE - NOVIEMBRE - DICIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
31.338,17 |
31.338,17 |
| CP0498-2 |
21/12/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FERNANDEZ MARIA CAROLINA ( SP ) |
27289592984 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: OCTUBRE - NOVIEMBRE - DICIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
31.338,17 |
31.338,17 |
| CP0498-1 |
20/07/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FERNANDEZ MARIA CAROLINA ( SP ) |
27289592984 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
31.338,17 |
31.338,17 |
| CP0498-1 |
19/08/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FERNANDEZ MARIA CAROLINA ( SP ) |
27289592984 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
31.338,17 |
31.338,17 |
| CP0498-1 |
10/09/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FERNANDEZ MARIA CAROLINA ( SP ) |
27289592984 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
31.338,17 |
31.338,17 |
| CP0498 |
22/06/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FERNANDEZ MARIA CAROLINA ( SP ) |
27289592984 |
SERVICIO PERSONAL DE ABRIL A JUNIO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
31.338,17 |
31.338,17 |
| CP0498 |
15/05/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FERNANDEZ MARIA CAROLINA ( SP ) |
27289592984 |
SERVICIO PERSONAL DE ABRIL A JUNIO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
31.338,17 |
31.338,17 |
| CP0498 |
15/05/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FERNANDEZ MARIA CAROLINA ( SP ) |
27289592984 |
SERVICIO PERSONAL DE ABRIL A JUNIO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
31.338,17 |
31.338,17 |
| CP0497-2 |
22/10/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
TOMMASI FABIAN ( SP ) |
20172793917 |
SERVICIO PERSONAL MES OCT., NOV. Y DIC. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
18.000,00 |
18.000,00 |
| CP0497-2 |
12/11/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
TOMMASI FABIAN ( SP ) |
20172793917 |
SERVICIO PERSONAL MES OCT., NOV. Y DIC. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
18.000,00 |
18.000,00 |
| CP0497-2 |
21/12/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
TOMMASI FABIAN ( SP ) |
20172793917 |
SERVICIO PERSONAL MES OCT., NOV. Y DIC. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
18.000,00 |
18.000,00 |
| CP0497-1 |
30/07/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
TOMMASI FABIAN ( SP ) |
20172793917 |
SERVICIO PERSONAL DE JULIO A SEPTIEMBRE 2020 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
18.000,00 |
18.000,00 |
| CP0497-1 |
14/08/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
TOMMASI FABIAN ( SP ) |
20172793917 |
SERVICIO PERSONAL DE JULIO A SEPTIEMBRE 2020 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
18.000,00 |
18.000,00 |
| CP0497-1 |
09/09/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
TOMMASI FABIAN ( SP ) |
20172793917 |
SERVICIO PERSONAL DE JULIO A SEPTIEMBRE 2020 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
18.000,00 |
18.000,00 |
| CP0497 |
15/05/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
TOMMASI FABIAN ( SP ) |
20172793917 |
SERVICIO PERSONAL DE ABRIL A JUNIO 2020 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
18.000,00 |
18.000,00 |
| CP0497 |
15/05/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
TOMMASI FABIAN ( SP ) |
20172793917 |
SERVICIO PERSONAL DE ABRIL A JUNIO 2020 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
18.000,00 |
18.000,00 |
| CP0497 |
12/06/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
TOMMASI FABIAN ( SP ) |
20172793917 |
SERVICIO PERSONAL DE ABRIL A JUNIO 2020 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
18.000,00 |
18.000,00 |
| CP0496-2 |
30/10/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
IGARZABAL NOIR MARIA VIRGINIA ( SP ) |
27325133142 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: OCTUBRE - NOVIEMBRE - DICIEMBRE.
C.I.: 23101010294. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
18.000,00 |
18.000,00 |
| CP0496-2 |
13/11/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
IGARZABAL NOIR MARIA VIRGINIA ( SP ) |
27325133142 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: OCTUBRE - NOVIEMBRE - DICIEMBRE.
C.I.: 23101010294. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
18.000,00 |
18.000,00 |
| CP0496-2 |
21/12/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
IGARZABAL NOIR MARIA VIRGINIA ( SP ) |
27325133142 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: OCTUBRE - NOVIEMBRE - DICIEMBRE.
C.I.: 23101010294. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
18.000,00 |
18.000,00 |
| CP0496-1 |
23/07/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
IGARZABAL NOIR MARIA VIRGINIA ( SP ) |
27325133142 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
18.000,00 |
18.000,00 |
| CP0496-1 |
18/08/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
IGARZABAL NOIR MARIA VIRGINIA ( SP ) |
27325133142 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
18.000,00 |
18.000,00 |
| CP0496-1 |
18/09/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
IGARZABAL NOIR MARIA VIRGINIA ( SP ) |
27325133142 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
18.000,00 |
18.000,00 |
| CP0496 |
23/07/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
IGARZABAL NOIR MARIA VIRGINIA ( SP ) |
27325133142 |
SERVICIO PERSONAL DE ABRIL A JUNIO 2020 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
18.000,00 |
18.000,00 |
| CP0496 |
21/05/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
IGARZABAL NOIR MARIA VIRGINIA ( SP ) |
27325133142 |
SERVICIO PERSONAL DE ABRIL A JUNIO 2020 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
18.000,00 |
18.000,00 |
| CP0496 |
21/05/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
IGARZABAL NOIR MARIA VIRGINIA ( SP ) |
27325133142 |
SERVICIO PERSONAL DE ABRIL A JUNIO 2020 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
18.000,00 |
18.000,00 |
| CP0495-2 |
21/10/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ASCAINO EMILCE LEONOR ( SP ) |
27172161869 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: OCTUBRE - NOVIEMBRE - DICIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
18.000,00 |
18.000,00 |
| CP0495-2 |
12/11/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ASCAINO EMILCE LEONOR ( SP ) |
27172161869 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: OCTUBRE - NOVIEMBRE - DICIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
18.000,00 |
18.000,00 |
| CP0495-2 |
21/12/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ASCAINO EMILCE LEONOR ( SP ) |
27172161869 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: OCTUBRE - NOVIEMBRE - DICIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
18.000,00 |
18.000,00 |
| CP0495-1 |
20/07/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ASCAINO EMILCE LEONOR ( SP ) |
27172161869 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
18.000,00 |
18.000,00 |
| CP0495-1 |
18/08/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ASCAINO EMILCE LEONOR ( SP ) |
27172161869 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
18.000,00 |
18.000,00 |
| CP0495-1 |
14/09/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ASCAINO EMILCE LEONOR ( SP ) |
27172161869 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
18.000,00 |
18.000,00 |
| CP0495 |
29/06/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ASCAINO EMILCE LEONOR ( SP ) |
27172161869 |
SERVICIO PERSONAL DE ABRIL A JUNIO 2020 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
18.000,00 |
18.000,00 |
| CP0495 |
20/05/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ASCAINO EMILCE LEONOR ( SP ) |
27172161869 |
SERVICIO PERSONAL DE ABRIL A JUNIO 2020 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
18.000,00 |
18.000,00 |
| CP0495 |
20/05/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ASCAINO EMILCE LEONOR ( SP ) |
27172161869 |
SERVICIO PERSONAL DE ABRIL A JUNIO 2020 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
18.000,00 |
18.000,00 |
| CP0494-2 |
28/10/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
GAZALI COSTANZA ( SP ) |
27283145382 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: OCTUBRE - NOVIEMBRE - DICIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
18.000,00 |
18.000,00 |
| CP0494-2 |
10/11/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
GAZALI COSTANZA ( SP ) |
27283145382 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: OCTUBRE - NOVIEMBRE - DICIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
18.000,00 |
18.000,00 |
| CP0494-2 |
21/12/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
GAZALI COSTANZA ( SP ) |
27283145382 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: OCTUBRE - NOVIEMBRE - DICIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
18.000,00 |
18.000,00 |
| CP0494-1 |
20/08/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
GAZALI COSTANZA ( SP ) |
27283145382 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
18.000,00 |
18.000,00 |
| CP0494-1 |
20/08/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
GAZALI COSTANZA ( SP ) |
27283145382 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
18.000,00 |
18.000,00 |
| CP0494-1 |
14/09/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
GAZALI COSTANZA ( SP ) |
27283145382 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
18.000,00 |
18.000,00 |
| CP0494 |
22/06/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
GAZALI COSTANZA ( SP ) |
27283145382 |
SERVICIO PERSONAL DE ABRIL A JUNIO 2020 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
18.000,00 |
18.000,00 |
| CP0494 |
12/05/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
GAZALI COSTANZA ( SP ) |
27283145382 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
18.000,00 |
18.000,00 |
| CP0494 |
27/05/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
GAZALI COSTANZA ( SP ) |
27283145382 |
SERVICIO PERSONAL DE ABRIL A JUNIO 2020 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
18.000,00 |
18.000,00 |
| CP0493-2 |
22/10/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
RUIZ ECHENIQUE, MARCELO RAFAEL ( SP ) |
23187944309 |
SERVICIO PERSONAL MES OCT., NOV. Y DIC. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
16.000,00 |
16.000,00 |
| CP0493-2 |
13/11/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
RUIZ ECHENIQUE, MARCELO RAFAEL ( SP ) |
23187944309 |
SERVICIO PERSONAL MES OCT., NOV. Y DIC. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
16.000,00 |
16.000,00 |
| CP0493-2 |
21/12/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
RUIZ ECHENIQUE, MARCELO RAFAEL ( SP ) |
23187944309 |
SERVICIO PERSONAL MES OCT., NOV. Y DIC. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
16.000,00 |
16.000,00 |
| CP0493-1 |
20/07/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
RUIZ ECHENIQUE, MARCELO RAFAEL ( SP ) |
23187944309 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
16.000,00 |
16.000,00 |
| CP0493-1 |
14/08/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
RUIZ ECHENIQUE, MARCELO RAFAEL ( SP ) |
23187944309 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
16.000,00 |
16.000,00 |
| CP0493-1 |
10/09/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
RUIZ ECHENIQUE, MARCELO RAFAEL ( SP ) |
23187944309 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
16.000,00 |
16.000,00 |
| CP0493 |
01/07/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
RUIZ ECHENIQUE, MARCELO RAFAEL ( SP ) |
23187944309 |
SERVICIO PERSONAL DE ABRIL A JUNIO 2020 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
16.000,00 |
16.000,00 |
| CP0493 |
12/05/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
RUIZ ECHENIQUE, MARCELO RAFAEL ( SP ) |
23187944309 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
16.000,00 |
16.000,00 |
| CP0493 |
27/05/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
RUIZ ECHENIQUE, MARCELO RAFAEL ( SP ) |
23187944309 |
SERVICIO PERSONAL DE ABRIL A JUNIO 2020 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
16.000,00 |
16.000,00 |
| CP0492-2 |
30/10/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TROPINI, FERNANDO RICARDO ( SP ) |
20276796446 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: OCTUBRE - NOVIEMBRE - DICIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
| CP0492-2 |
25/11/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TROPINI, FERNANDO RICARDO ( SP ) |
20276796446 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: OCTUBRE - NOVIEMBRE - DICIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
| CP0492-2 |
14/12/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TROPINI, FERNANDO RICARDO ( SP ) |
20276796446 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: OCTUBRE - NOVIEMBRE - DICIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
| CP0492-1 |
29/07/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TROPINI, FERNANDO RICARDO ( SP ) |
20276796446 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
28.500,00 |
28.500,00 |
| CP0492-1 |
27/08/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TROPINI, FERNANDO RICARDO ( SP ) |
20276796446 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
28.500,00 |
28.500,00 |
| CP0492-1 |
24/09/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TROPINI, FERNANDO RICARDO ( SP ) |
20276796446 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
28.500,00 |
28.500,00 |
| CP0492 |
29/06/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TROPINI, FERNANDO RICARDO ( SP ) |
20276796446 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL - MAYO - JUNIO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
28.500,00 |
28.500,00 |
| CP0492 |
11/05/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TROPINI, FERNANDO RICARDO ( SP ) |
20276796446 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL - MAYO - JUNIO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
28.500,00 |
28.500,00 |
| CP0492 |
27/05/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TROPINI, FERNANDO RICARDO ( SP ) |
20276796446 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL - MAYO - JUNIO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
28.500,00 |
28.500,00 |
| CP0491-2 |
21/10/2020 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
ARGUELLO, MARCELO MIGUEL ANGEL ( SP ) |
20259911614 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: OCTUBRE - NOVIEMBRE - DICIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
42.000,00 |
42.000,00 |
| CP0491-2 |
19/11/2020 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
ARGUELLO, MARCELO MIGUEL ANGEL ( SP ) |
20259911614 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: OCTUBRE - NOVIEMBRE - DICIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
42.000,00 |
42.000,00 |
| CP0491-2 |
23/12/2020 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
ARGUELLO, MARCELO MIGUEL ANGEL ( SP ) |
20259911614 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: OCTUBRE - NOVIEMBRE - DICIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
42.000,00 |
42.000,00 |
| CP0491-1 |
20/07/2020 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
ARGUELLO, MARCELO MIGUEL ANGEL ( SP ) |
20259911614 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
| CP0491-1 |
24/08/2020 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
ARGUELLO, MARCELO MIGUEL ANGEL ( SP ) |
20259911614 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
| CP0491-1 |
21/09/2020 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
ARGUELLO, MARCELO MIGUEL ANGEL ( SP ) |
20259911614 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
| CP0491 |
22/06/2020 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
ARGUELLO, MARCELO MIGUEL ANGEL ( SP ) |
20259911614 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL, MAYO Y JUNIO 2020 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
| CP0491 |
07/05/2020 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
ARGUELLO, MARCELO MIGUEL ANGEL ( SP ) |
20259911614 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL, MAYO Y JUNIO 2020 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
| CP0491 |
22/05/2020 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
ARGUELLO, MARCELO MIGUEL ANGEL ( SP ) |
20259911614 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL, MAYO Y JUNIO 2020 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
| CP0490-2 |
21/10/2020 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
PICCOLI, NANCI VALERIA ( SP ) |
27301637433 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: OCTUBRE - NOVIEMBRE - DICIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
16.000,00 |
16.000,00 |
| CP0490-2 |
17/11/2020 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
PICCOLI, NANCI VALERIA ( SP ) |
27301637433 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: OCTUBRE - NOVIEMBRE - DICIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
16.000,00 |
16.000,00 |
| CP0490-2 |
18/12/2020 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
PICCOLI, NANCI VALERIA ( SP ) |
27301637433 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: OCTUBRE - NOVIEMBRE - DICIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
16.000,00 |
16.000,00 |
| CP0490-1 |
20/07/2020 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
PICCOLI, NANCI VALERIA ( SP ) |
27301637433 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
16.000,00 |
16.000,00 |
| CP0490-1 |
19/08/2020 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
PICCOLI, NANCI VALERIA ( SP ) |
27301637433 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
16.000,00 |
16.000,00 |
| CP0490-1 |
17/09/2020 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
PICCOLI, NANCI VALERIA ( SP ) |
27301637433 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
16.000,00 |
16.000,00 |
| CP0490 |
22/06/2020 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
PICCOLI, NANCI VALERIA ( SP ) |
27301637433 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL, MAYO Y JUNIO 2020 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
16.000,00 |
16.000,00 |
| CP0490 |
07/05/2020 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
PICCOLI, NANCI VALERIA ( SP ) |
27301637433 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL, MAYO Y JUNIO 2020 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
16.000,00 |
16.000,00 |
| CP0490 |
22/05/2020 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
PICCOLI, NANCI VALERIA ( SP ) |
27301637433 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL, MAYO Y JUNIO 2020 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
16.000,00 |
16.000,00 |
| CP0489 |
12/05/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GARNIER AGUIRRE FLAVIA DANIELA ( SP ) |
27357001523 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL Y MAYO 2020 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
26.800,00 |
26.800,00 |
| CP0489 |
18/06/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GARNIER AGUIRRE FLAVIA DANIELA ( SP ) |
27357001523 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL Y MAYO 2020 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
26.800,00 |
26.800,00 |
| CP0488-4 |
21/10/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
BONVIN PAMELA ELIZABETH ( SP ) |
27306201854 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: OCTUBRE - NOVIEMBRE - DICIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
31.338,17 |
31.338,17 |
| CP0488-4 |
13/11/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
BONVIN PAMELA ELIZABETH ( SP ) |
27306201854 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: OCTUBRE - NOVIEMBRE - DICIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
31.338,17 |
31.338,17 |
| CP0488-4 |
21/12/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
BONVIN PAMELA ELIZABETH ( SP ) |
27306201854 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: OCTUBRE - NOVIEMBRE - DICIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
31.338,17 |
31.338,17 |
| CP0488-3 |
24/07/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
BONVIN PAMELA ELIZABETH ( SP ) |
27306201854 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
31.338,17 |
31.338,17 |
| CP0488-3 |
19/08/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
BONVIN PAMELA ELIZABETH ( SP ) |
27306201854 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
31.338,17 |
31.338,17 |
| CP0488-3 |
14/09/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
BONVIN PAMELA ELIZABETH ( SP ) |
27306201854 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
31.338,17 |
31.338,17 |
| CP0488-2 |
20/07/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ALTAMIRANO, LIS ( SP ) |
27305496559 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
26.861,29 |
26.861,29 |
| CP0488-2 |
18/08/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ALTAMIRANO, LIS ( SP ) |
27305496559 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
26.861,29 |
26.861,29 |
| CP0488-2 |
10/09/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ALTAMIRANO, LIS ( SP ) |
27305496559 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
26.861,29 |
26.861,29 |
| CP0488-1 |
22/06/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ALTAMIRANO, LIS ( SP ) |
27305496559 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL, MAYO Y JUNIO 2020 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
26.861,29 |
26.861,29 |
| CP0488-1 |
07/05/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ALTAMIRANO, LIS ( SP ) |
27305496559 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL, MAYO Y JUNIO 2020 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
26.861,29 |
26.861,29 |
| CP0488-1 |
15/05/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ALTAMIRANO, LIS ( SP ) |
27305496559 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL, MAYO Y JUNIO 2020 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
26.861,29 |
26.861,29 |
| CP0488 |
06/05/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
BONVIN PAMELA ELIZABETH ( SP ) |
27306201854 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL, MAYO Y JUNIO 2020 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
31.338,17 |
31.338,17 |
| CP0488 |
15/05/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
BONVIN PAMELA ELIZABETH ( SP ) |
27306201854 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL, MAYO Y JUNIO 2020 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
31.338,17 |
31.338,17 |
| CP0488 |
16/06/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
BONVIN PAMELA ELIZABETH ( SP ) |
27306201854 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL, MAYO Y JUNIO 2020 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
31.338,17 |
31.338,17 |
| CP04872-2 |
21/10/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ERRAMUSPE FERNANDO F. ( SP ) |
20131884037 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: OCTUBRE - NOVIEMBRE - DICIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
26.861,29 |
26.861,29 |
| CP04872-2 |
13/11/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ERRAMUSPE FERNANDO F. ( SP ) |
20131884037 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: OCTUBRE - NOVIEMBRE - DICIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
26.861,29 |
26.861,29 |
| CP04872-2 |
21/12/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ERRAMUSPE FERNANDO F. ( SP ) |
20131884037 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: OCTUBRE - NOVIEMBRE - DICIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
26.861,29 |
26.861,29 |
| CP04872-1 |
24/07/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ERRAMUSPE FERNANDO F. ( SP ) |
20131884037 |
SERVICIO PERSONAL DE JULIO A SEPTIEMBRE 2020 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
26.861,29 |
26.861,29 |
| CP04872-1 |
19/08/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ERRAMUSPE FERNANDO F. ( SP ) |
20131884037 |
SERVICIO PERSONAL DE JULIO A SEPTIEMBRE 2020 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
26.861,29 |
26.861,29 |
| CP04872-1 |
09/09/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ERRAMUSPE FERNANDO F. ( SP ) |
20131884037 |
SERVICIO PERSONAL DE JULIO A SEPTIEMBRE 2020 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
26.861,29 |
26.861,29 |
| CP0487-1 |
22/12/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
SIRIMARCO FEDERICO ( SP ) |
23305271799 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: DICIEMBRE, AÑO 2020.
MES DE: ENERO - FEBRERO - MARZO, AÑO 2021. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
| CP0487 |
28/10/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
SIRIMARCO FEDERICO ( SP ) |
23305271799 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL A NOVIEMBRE 2020 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
| CP0487 |
13/11/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
SIRIMARCO FEDERICO ( SP ) |
23305271799 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL A NOVIEMBRE 2020 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
| CP0487 |
22/06/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
SIRIMARCO FEDERICO ( SP ) |
23305271799 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL A NOVIEMBRE 2020 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
| CP0487 |
20/07/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
SIRIMARCO FEDERICO ( SP ) |
23305271799 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL A NOVIEMBRE 2020 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
| CP0487 |
14/08/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
SIRIMARCO FEDERICO ( SP ) |
23305271799 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL A NOVIEMBRE 2020 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
| CP0487 |
14/09/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
SIRIMARCO FEDERICO ( SP ) |
23305271799 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL A NOVIEMBRE 2020 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
| CP0487 |
07/05/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
SIRIMARCO FEDERICO ( SP ) |
23305271799 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL A NOVIEMBRE 2020 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
| CP0487 |
15/05/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
SIRIMARCO FEDERICO ( SP ) |
23305271799 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL A NOVIEMBRE 2020 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
| CP0486-1 |
18/12/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
DURE MONICA SILVINA ( SP ) |
27127726669 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: DICIEMBRE, AÑO 2020.
MES DE: ENERO - FEBRERO - MARZO, AÑO 2021. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
| CP0486 |
28/10/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
DURE MONICA SILVINA ( SP ) |
27127726669 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL A NOVIEMBRE 2020 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
| CP0486 |
12/11/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
DURE MONICA SILVINA ( SP ) |
27127726669 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL A NOVIEMBRE 2020 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
| CP0486 |
07/05/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
DURE MONICA SILVINA ( SP ) |
27127726669 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL A NOVIEMBRE 2020 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
| CP0486 |
22/05/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
DURE MONICA SILVINA ( SP ) |
27127726669 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL A NOVIEMBRE 2020 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
| CP0486 |
20/07/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
DURE MONICA SILVINA ( SP ) |
27127726669 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL A NOVIEMBRE 2020 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
| CP0486 |
18/08/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
DURE MONICA SILVINA ( SP ) |
27127726669 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL A NOVIEMBRE 2020 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
| CP0486 |
14/09/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
DURE MONICA SILVINA ( SP ) |
27127726669 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL A NOVIEMBRE 2020 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
| CP0485-2 |
29/10/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
PICCOLI CARLOS LORENZO |
20238748888 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: OCTUBRE - NOVIEMBRE - DICIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
| CP0485-2 |
12/11/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
PICCOLI CARLOS LORENZO |
20238748888 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: OCTUBRE - NOVIEMBRE - DICIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
| CP0485-2 |
21/12/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
PICCOLI CARLOS LORENZO |
20238748888 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: OCTUBRE - NOVIEMBRE - DICIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
| CP0485-1 |
20/07/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
PICCOLI CARLOS LORENZO ( SP ) |
20238748888 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
| CP0485-1 |
18/08/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
PICCOLI CARLOS LORENZO ( SP ) |
20238748888 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
| CP0485-1 |
11/09/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
PICCOLI CARLOS LORENZO ( SP ) |
20238748888 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
| CP0485 |
07/05/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
PICCOLI CARLOS LORENZO ( SP ) |
20238748888 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL, MAYO Y JUNIO 2020 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
| CP0485 |
19/05/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
PICCOLI CARLOS LORENZO ( SP ) |
20238748888 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL, MAYO Y JUNIO 2020 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
| CP0485 |
16/06/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
PICCOLI CARLOS LORENZO ( SP ) |
20238748888 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL, MAYO Y JUNIO 2020 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
| CP0484-2 |
29/10/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
PULIDO DIEGO GERMAN ( SP ) |
20266108746 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: OCTUBRE - NOVIEMBRE - DICIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
31.338,17 |
31.338,17 |
| CP0484-2 |
10/11/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
PULIDO DIEGO GERMAN ( SP ) |
20266108746 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: OCTUBRE - NOVIEMBRE - DICIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
31.338,17 |
31.338,17 |
| CP0484-2 |
21/12/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
PULIDO DIEGO GERMAN ( SP ) |
20266108746 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: OCTUBRE - NOVIEMBRE - DICIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
31.338,17 |
31.338,17 |
| CP0484-1 |
20/07/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
PULIDO DIEGO GERMAN ( SP ) |
20266108746 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
31.338,17 |
31.338,17 |
| CP0484-1 |
19/08/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
PULIDO DIEGO GERMAN ( SP ) |
20266108746 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
31.338,17 |
31.338,17 |
| CP0484-1 |
09/09/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
PULIDO DIEGO GERMAN ( SP ) |
20266108746 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
31.338,17 |
31.338,17 |
| CP0484 |
07/05/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
PULIDO DIEGO GERMAN ( SP ) |
20266108746 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL, MAYO Y JUNIO 2020 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
31.338,17 |
31.338,17 |
| CP0484 |
19/05/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
PULIDO DIEGO GERMAN ( SP ) |
20266108746 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL, MAYO Y JUNIO 2020 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
31.338,17 |
31.338,17 |
| CP0484 |
12/06/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
PULIDO DIEGO GERMAN ( SP ) |
20266108746 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL, MAYO Y JUNIO 2020 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
31.338,17 |
31.338,17 |
| CP0483-2 |
21/10/2020 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
SEIJO DELFINA ( SP ) |
27378066285 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: OCTUBRE - NOVIEMBRE - DICIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
| CP0483-2 |
17/11/2020 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
SEIJO DELFINA ( SP ) |
27378066285 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: OCTUBRE - NOVIEMBRE - DICIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
| CP0483-2 |
21/12/2020 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
SEIJO DELFINA ( SP ) |
27378066285 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: OCTUBRE - NOVIEMBRE - DICIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
| CP0483-1 |
24/07/2020 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
SEIJO DELFINA ( SP ) |
27378066285 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
| CP0483-1 |
18/08/2020 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
SEIJO DELFINA ( SP ) |
27378066285 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
| CP0483-1 |
17/09/2020 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
SEIJO DELFINA ( SP ) |
27378066285 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
| CP0483 |
07/05/2020 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
SEIJO DELFINA ( SP ) |
27378066285 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL, MAYO Y JUNIO 2020 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
20.876,82 |
20.876,82 |
| CP0483 |
19/05/2020 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
SEIJO DELFINA ( SP ) |
27378066285 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL, MAYO Y JUNIO 2020 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
20.876,82 |
20.876,82 |
| CP0483 |
16/06/2020 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
SEIJO DELFINA ( SP ) |
27378066285 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL, MAYO Y JUNIO 2020 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
20.876,82 |
20.876,82 |
| CP0482 |
07/05/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ERRAMUSPE FERNANDO F. ( SP ) |
20131884037 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL, MAYO Y JUNIO 2020 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
26.861,29 |
26.861,29 |
| CP0482 |
15/05/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ERRAMUSPE FERNANDO F. ( SP ) |
20131884037 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL, MAYO Y JUNIO 2020 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
26.861,29 |
26.861,29 |
| CP0482 |
19/06/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ERRAMUSPE FERNANDO F. ( SP ) |
20131884037 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL, MAYO Y JUNIO 2020 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
26.861,29 |
26.861,29 |
| CP0481-2 |
29/10/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ALBANESE IGNACIO ( SP ) |
20226165917 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: OCTUBRE - NOVIEMBRE - DICIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
43.338,17 |
43.338,17 |
| CP0481-2 |
16/11/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ALBANESE IGNACIO ( SP ) |
20226165917 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: OCTUBRE - NOVIEMBRE - DICIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
43.338,17 |
43.338,17 |
| CP0481-2 |
21/12/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ALBANESE IGNACIO ( SP ) |
20226165917 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: OCTUBRE - NOVIEMBRE - DICIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
43.338,17 |
43.338,17 |
| CP0481-1 |
20/07/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ALBANESE IGNACIO ( SP ) |
20226165917 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
39.338,17 |
39.338,17 |
| CP0481-1 |
20/08/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ALBANESE IGNACIO ( SP ) |
20226165917 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
39.338,17 |
39.338,17 |
| CP0481-1 |
11/09/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ALBANESE IGNACIO ( SP ) |
20226165917 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
39.338,17 |
39.338,17 |
| CP0481 |
06/05/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ALBANESE IGNACIO ( SP ) |
20226165917 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL, MAYO Y JUNIO 2020 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
39.338,17 |
39.338,17 |
| CP0481 |
15/05/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ALBANESE IGNACIO ( SP ) |
20226165917 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL, MAYO Y JUNIO 2020 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
39.338,17 |
39.338,17 |
| CP0481 |
12/06/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ALBANESE IGNACIO ( SP ) |
20226165917 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL, MAYO Y JUNIO 2020 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
39.338,17 |
39.338,17 |
| CP0480 |
06/05/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
BRAVO UBALDO GERMAN ( SP ) |
20249700801 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL, MAYO Y JUNIO 2020 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
| CP0479-2 |
03/11/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
BARRIOS HUGO FABIAN ( SP ) |
20420711566 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: OCTUBRE - NOVIEMBRE - DICIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
33.000,00 |
33.000,00 |
| CP0479-2 |
01/12/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
BARRIOS HUGO FABIAN ( SP ) |
20420711566 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: OCTUBRE - NOVIEMBRE - DICIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
33.000,00 |
33.000,00 |
| CP0479-2 |
18/12/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
BARRIOS HUGO FABIAN ( SP ) |
20420711566 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: OCTUBRE - NOVIEMBRE - DICIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
33.000,00 |
33.000,00 |
| CP0479-1 |
24/07/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
BARRIOS HUGO FABIAN ( SP ) |
20420711566 |
SERVICIO PERSONAL DE JULIO A SEPTIEMBRE 2020 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
20.876,82 |
20.876,82 |
| CP0479-1 |
01/09/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
BARRIOS HUGO FABIAN ( SP ) |
20420711566 |
SERVICIO PERSONAL DE JULIO A SEPTIEMBRE 2020 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
20.876,82 |
20.876,82 |
| CP0479-1 |
09/10/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
BARRIOS HUGO FABIAN ( SP ) |
20420711566 |
SERVICIO PERSONAL DE JULIO A SEPTIEMBRE 2020 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
20.876,82 |
20.876,82 |
| CP0479 |
22/06/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
BARRIOS HUGO FABIAN ( SP ) |
20420711566 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL, MAYO Y JUNIO 2020 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
20.876,40 |
20.876,40 |
| CP0479 |
07/05/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
BARRIOS HUGO FABIAN ( SP ) |
20420711566 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL, MAYO Y JUNIO 2020 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
20.876,40 |
20.876,40 |
| CP0479 |
22/05/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
BARRIOS HUGO FABIAN ( SP ) |
20420711566 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL, MAYO Y JUNIO 2020 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
20.876,40 |
20.876,40 |
| CP0478-2 |
30/10/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
KOTLER ALEJANDRA ( SP ) |
27180719356 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: OCTUBRE - NOVIEMBRE - DICIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
26.861,29 |
26.861,29 |
| CP0478-2 |
13/11/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
KOTLER ALEJANDRA ( SP ) |
27180719356 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: OCTUBRE - NOVIEMBRE - DICIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
26.861,29 |
26.861,29 |
| CP0478-2 |
18/12/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
KOTLER ALEJANDRA ( SP ) |
27180719356 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: OCTUBRE - NOVIEMBRE - DICIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
26.861,29 |
26.861,29 |
| CP0478-1 |
24/07/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
KOTLER ALEJANDRA ( SP ) |
27180719356 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
26.861,29 |
26.861,29 |
| CP0478-1 |
19/08/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
KOTLER ALEJANDRA ( SP ) |
27180719356 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
26.861,29 |
26.861,29 |
| CP0478-1 |
10/09/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
KOTLER ALEJANDRA ( SP ) |
27180719356 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
26.861,29 |
26.861,29 |
| CP0478 |
22/06/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
KOTLER ALEJANDRA ( SP ) |
27180719356 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL, MAYO Y JUNIO 2020 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
26.861,29 |
26.861,29 |
| CP0478 |
07/05/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
KOTLER ALEJANDRA ( SP ) |
27180719356 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL, MAYO Y JUNIO 2020 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
26.861,29 |
26.861,29 |
| CP0478 |
15/05/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
KOTLER ALEJANDRA ( SP ) |
27180719356 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL, MAYO Y JUNIO 2020 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
26.861,29 |
26.861,29 |
| CP0477-1 |
22/12/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
BLANC MARIA LORENA ( SP ) |
27298837450 |
SERVICIO PERSONAL DICIEMBRE 2020 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
| CP0477 |
10/11/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
BLANC MARIA LORENA ( SP ) |
27298837450 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL HASTA NOVIEMBRE 2020 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
| CP0477 |
07/05/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
BLANC MARIA LORENA ( SP ) |
27298837450 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL HASTA NOVIEMBRE 2020 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
| CP0477 |
15/05/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
BLANC MARIA LORENA ( SP ) |
27298837450 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL HASTA NOVIEMBRE 2020 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
| CP0477 |
23/07/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
BLANC MARIA LORENA ( SP ) |
27298837450 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL HASTA NOVIEMBRE 2020 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
| CP0477 |
23/07/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
BLANC MARIA LORENA ( SP ) |
27298837450 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL HASTA NOVIEMBRE 2020 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
| CP0477 |
19/08/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
BLANC MARIA LORENA ( SP ) |
27298837450 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL HASTA NOVIEMBRE 2020 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
| CP0477 |
10/09/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
BLANC MARIA LORENA ( SP ) |
27298837450 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL HASTA NOVIEMBRE 2020 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
| CP0477 |
07/10/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
BLANC MARIA LORENA ( SP ) |
27298837450 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL HASTA NOVIEMBRE 2020 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
| CP0476-2 |
22/12/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
TELIS JOAQUIN EMMANUEL ( SP ) |
20295980924 |
SERVICIO PERSONAL DICIEMBRE 2020 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
33.861,29 |
33.861,29 |
| CP0476-1 |
10/11/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
TELIS JOAQUIN EMMANUEL ( SP ) |
20295980924 |
SERVICIO PERSONAL DESDE ABRIL HASTA NOVIEMBRE 2020 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
33.861,29 |
33.861,29 |
| CP0476-1 |
22/06/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
TELIS JOAQUIN EMMANUEL ( SP ) |
20295980924 |
SERVICIO PERSONAL DESDE ABRIL HASTA NOVIEMBRE 2020 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
33.861,29 |
33.861,29 |
| CP0476-1 |
20/07/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
TELIS JOAQUIN EMMANUEL ( SP ) |
20295980924 |
SERVICIO PERSONAL DESDE ABRIL HASTA NOVIEMBRE 2020 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
33.861,29 |
33.861,29 |
| CP0476-1 |
14/08/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
TELIS JOAQUIN EMMANUEL ( SP ) |
20295980924 |
SERVICIO PERSONAL DESDE ABRIL HASTA NOVIEMBRE 2020 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
33.861,29 |
33.861,29 |
| CP0476-1 |
09/09/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
TELIS JOAQUIN EMMANUEL ( SP ) |
20295980924 |
SERVICIO PERSONAL DESDE ABRIL HASTA NOVIEMBRE 2020 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
33.861,29 |
33.861,29 |
| CP0476-1 |
07/10/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
TELIS JOAQUIN EMMANUEL ( SP ) |
20295980924 |
SERVICIO PERSONAL DESDE ABRIL HASTA NOVIEMBRE 2020 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
33.861,29 |
33.861,29 |
| CP0476-1 |
19/05/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
TELIS JOAQUIN EMMANUEL ( SP ) |
20295980924 |
SERVICIO PERSONAL DESDE ABRIL HASTA NOVIEMBRE 2020 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
33.861,29 |
33.861,29 |
| CP0476-1 |
19/05/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
TELIS JOAQUIN EMMANUEL ( SP ) |
20295980924 |
SERVICIO PERSONAL DESDE ABRIL HASTA NOVIEMBRE 2020 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
33.861,29 |
33.861,29 |
| CP0475-1 |
29/12/2020 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
URTARAN JOSE PEDRO ( SP ) |
20945370956 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: DICIEMBRE, AÑO 2020.
MES DE: ENERO - FEBRERO - MARZO, AÑO 2021. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
44.768,82 |
44.768,82 |
| CP0475 |
30/10/2020 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
URTARAN JOSE PEDRO ( SP ) |
20945370956 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL HASTA NOVIEMBRE 2020 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
44.768,82 |
44.768,82 |
| CP0475 |
26/11/2020 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
URTARAN JOSE PEDRO ( SP ) |
20945370956 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL HASTA NOVIEMBRE 2020 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
44.768,82 |
44.768,82 |
| CP0475 |
07/05/2020 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
URTARAN JOSE PEDRO ( SP ) |
20945370956 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL HASTA NOVIEMBRE 2020 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
44.768,82 |
44.768,82 |
| CP0475 |
27/05/2020 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
URTARAN JOSE PEDRO ( SP ) |
20945370956 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL HASTA NOVIEMBRE 2020 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
44.768,82 |
44.768,82 |
| CP0475 |
18/06/2020 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
URTARAN JOSE PEDRO ( SP ) |
20945370956 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL HASTA NOVIEMBRE 2020 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
44.768,82 |
44.768,82 |
| CP0475 |
23/07/2020 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
URTARAN JOSE PEDRO ( SP ) |
20945370956 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL HASTA NOVIEMBRE 2020 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
44.768,82 |
44.768,82 |
| CP0475 |
19/08/2020 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
URTARAN JOSE PEDRO ( SP ) |
20945370956 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL HASTA NOVIEMBRE 2020 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
44.768,82 |
44.768,82 |
| CP0475 |
14/09/2020 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
URTARAN JOSE PEDRO ( SP ) |
20945370956 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL HASTA NOVIEMBRE 2020 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
44.768,82 |
44.768,82 |
| CP0474-1 |
21/12/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
KOCH FERNANDO EMMANUEL ( SP ) |
20288556084 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: DICIEMBRE, AÑO 2020.
MES DE: ENERO - FEBRERO - MARZO, AÑO 2021. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
| CP0474 |
09/11/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
KOCH FERNANDO EMMANUEL ( SP ) |
20288556084 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL HASTA NOVIEMBRE 2020 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
| CP0474 |
19/08/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
KOCH FERNANDO EMMANUEL ( SP ) |
20288556084 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL HASTA NOVIEMBRE 2020 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
| CP0474 |
19/08/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
KOCH FERNANDO EMMANUEL ( SP ) |
20288556084 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL HASTA NOVIEMBRE 2020 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
| CP0474 |
19/08/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
KOCH FERNANDO EMMANUEL ( SP ) |
20288556084 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL HASTA NOVIEMBRE 2020 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
| CP0474 |
10/09/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
KOCH FERNANDO EMMANUEL ( SP ) |
20288556084 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL HASTA NOVIEMBRE 2020 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
| CP0474 |
09/10/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
KOCH FERNANDO EMMANUEL ( SP ) |
20288556084 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL HASTA NOVIEMBRE 2020 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
| CP0474 |
07/05/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
KOCH FERNANDO EMMANUEL ( SP ) |
20288556084 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL HASTA NOVIEMBRE 2020 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
| CP0474 |
22/05/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
KOCH FERNANDO EMMANUEL ( SP ) |
20288556084 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL HASTA NOVIEMBRE 2020 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
| CP0473-1 |
22/12/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
MC LOUGHLIN NATALIA ( SP ) |
27230269403 |
SERVICIO PERSONAL DICIEMBRE 2020 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
| CP0473 |
09/11/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
MC LOUGHLIN NATALIA ( SP ) |
27230269403 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL HASTA NOVIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
| CP0473 |
07/05/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
MC LOUGHLIN NATALIA ( SP ) |
27230269403 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL HASTA NOVIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
| CP0473 |
15/05/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
MC LOUGHLIN NATALIA ( SP ) |
27230269403 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL HASTA NOVIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
| CP0473 |
22/06/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
MC LOUGHLIN NATALIA ( SP ) |
27230269403 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL HASTA NOVIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
| CP0473 |
20/07/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
MC LOUGHLIN NATALIA ( SP ) |
27230269403 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL HASTA NOVIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
| CP0473 |
19/08/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
MC LOUGHLIN NATALIA ( SP ) |
27230269403 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL HASTA NOVIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
| CP0473 |
14/09/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
MC LOUGHLIN NATALIA ( SP ) |
27230269403 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL HASTA NOVIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
| CP0473 |
07/10/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
MC LOUGHLIN NATALIA ( SP ) |
27230269403 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL HASTA NOVIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
| CP0472-2 |
29/10/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
GUTIERREZ CARINA NOELIA ( SP ) |
27346295096 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: OCTUBRE - NOVIEMBRE - DICIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
24.417,34 |
24.417,34 |
| CP0472-2 |
13/11/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
GUTIERREZ CARINA NOELIA ( SP ) |
27346295096 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: OCTUBRE - NOVIEMBRE - DICIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
24.417,34 |
24.417,34 |
| CP0472-2 |
18/12/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
GUTIERREZ CARINA NOELIA ( SP ) |
27346295096 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: OCTUBRE - NOVIEMBRE - DICIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
24.417,34 |
24.417,34 |
| CP0472-1 |
24/07/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
GUTIERREZ CARINA NOELIA ( SP ) |
27346295096 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
24.417,34 |
24.417,34 |
| CP0472-1 |
18/08/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
GUTIERREZ CARINA NOELIA ( SP ) |
27346295096 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
24.417,34 |
24.417,34 |
| CP0472-1 |
16/09/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
GUTIERREZ CARINA NOELIA ( SP ) |
27346295096 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
24.417,34 |
24.417,34 |
| CP0472 |
22/06/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
GUTIERREZ CARINA NOELIA ( SP ) |
27346295096 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL, MAYO Y JUNIO 2020 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
24.417,34 |
24.417,34 |
| CP0472 |
07/05/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
GUTIERREZ CARINA NOELIA ( SP ) |
27346295096 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL, MAYO Y JUNIO 2020 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
24.417,34 |
24.417,34 |
| CP0472 |
07/05/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
GUTIERREZ CARINA NOELIA ( SP ) |
27346295096 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL, MAYO Y JUNIO 2020 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
24.417,34 |
24.417,34 |
| CP0471-2 |
12/11/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
DENY JOSIAS AMILCAR ( SP ) |
20387710656 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: OCTUBRE - NOVIEMBRE - DICIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
18.500,00 |
18.500,00 |
| CP0471-2 |
12/11/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
DENY JOSIAS AMILCAR ( SP ) |
20387710656 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: OCTUBRE - NOVIEMBRE - DICIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
18.500,00 |
18.500,00 |
| CP0471-2 |
21/12/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
DENY JOSIAS AMILCAR ( SP ) |
20387710656 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: OCTUBRE - NOVIEMBRE - DICIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
18.500,00 |
18.500,00 |
| CP0471-1 |
27/07/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
DENY JOSIAS AMILCAR ( SP ) |
20387710656 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
18.500,00 |
18.500,00 |
| CP0471-1 |
11/09/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
DENY JOSIAS AMILCAR ( SP ) |
20387710656 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
18.500,00 |
18.500,00 |
| CP0471-1 |
05/10/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
DENY JOSIAS AMILCAR ( SP ) |
20387710656 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
18.500,00 |
18.500,00 |
| CP0471 |
19/08/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
DENY JOSIAS AMILCAR ( SP ) |
20387710656 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL, MAYO Y JUNIO 2020 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
18.500,00 |
18.500,00 |
| CP0471 |
07/05/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
DENY JOSIAS AMILCAR ( SP ) |
20387710656 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL, MAYO Y JUNIO 2020 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
18.500,00 |
18.500,00 |
| CP0471 |
15/05/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
DENY JOSIAS AMILCAR ( SP ) |
20387710656 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL, MAYO Y JUNIO 2020 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
18.500,00 |
18.500,00 |
| CP0470-2 |
30/10/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
DURAN MONCADA JESUS GABRIEL ( SP ) |
20248995956 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: OCTUBRE - NOVIEMBRE - DICIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
28.500,00 |
28.500,00 |
| CP0470-2 |
09/12/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
DURAN MONCADA JESUS GABRIEL ( SP ) |
20248995956 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: OCTUBRE - NOVIEMBRE - DICIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
28.500,00 |
28.500,00 |
| CP0470-2 |
29/12/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
DURAN MONCADA JESUS GABRIEL ( SP ) |
20248995956 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: OCTUBRE - NOVIEMBRE - DICIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
28.500,00 |
28.500,00 |
| CP0470-1 |
23/07/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
DURAN MONCADA JESUS GABRIEL ( SP ) |
20248995956 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
21.000,00 |
21.000,00 |
| CP0470-1 |
25/08/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
DURAN MONCADA JESUS GABRIEL ( SP ) |
20248995956 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
21.000,00 |
21.000,00 |
| CP0470-1 |
13/10/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
DURAN MONCADA JESUS GABRIEL ( SP ) |
20248995956 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
21.000,00 |
21.000,00 |
| CP0470 |
07/07/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
DURAN MONCADA JESUS GABRIEL ( SP ) |
20248995956 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL, MAYO Y JUNIO 2020 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
21.000,00 |
21.000,00 |
| CP0470 |
07/05/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
DURAN MONCADA JESUS GABRIEL ( SP ) |
20248995956 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL, MAYO Y JUNIO 2020 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
21.000,00 |
21.000,00 |
| CP0470 |
19/05/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
DURAN MONCADA JESUS GABRIEL ( SP ) |
20248995956 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL, MAYO Y JUNIO 2020 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
21.000,00 |
21.000,00 |
| CP0469-2 |
19/10/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
DIAZ ANTONELLA ( SP ) |
27350036569 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: OCTUBRE - NOVIEMBRE - DICIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
21.365,17 |
21.365,17 |
| CP0469-2 |
26/11/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
DIAZ ANTONELLA ( SP ) |
27350036569 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: OCTUBRE - NOVIEMBRE - DICIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
21.365,17 |
21.365,17 |
| CP0469-2 |
21/12/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
DIAZ ANTONELLA ( SP ) |
27350036569 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: OCTUBRE - NOVIEMBRE - DICIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
21.365,17 |
21.365,17 |
| CP0469-1 |
23/07/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
DIAZ ANTONELLA ( SP ) |
27350036569 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
21.365,17 |
21.365,17 |
| CP0469-1 |
19/08/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
DIAZ ANTONELLA ( SP ) |
27350036569 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
21.365,17 |
21.365,17 |
| CP0469-1 |
17/09/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
DIAZ ANTONELLA ( SP ) |
27350036569 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
21.365,17 |
21.365,17 |
| CP0469 |
18/06/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
DIAZ ANTONELLA ( SP ) |
27350036569 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL, MAYO Y JUNIO 2020 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
21.365,17 |
21.365,17 |
| CP0469 |
07/05/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
DIAZ ANTONELLA ( SP ) |
27350036569 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL, MAYO Y JUNIO 2020 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
21.365,17 |
21.365,17 |
| CP0469 |
19/05/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
DIAZ ANTONELLA ( SP ) |
27350036569 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL, MAYO Y JUNIO 2020 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
21.365,17 |
21.365,17 |
| CP0468-2 |
30/10/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TABORDA VERONICA GABRIELA ( SP ) |
27344648528 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: OCTUBRE - NOVIEMBRE - DICIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
21.365,17 |
21.365,17 |
| CP0468-2 |
18/11/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TABORDA VERONICA GABRIELA ( SP ) |
27344648528 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: OCTUBRE - NOVIEMBRE - DICIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
21.365,17 |
21.365,17 |
| CP0468-2 |
21/12/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TABORDA VERONICA GABRIELA ( SP ) |
27344648528 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: OCTUBRE - NOVIEMBRE - DICIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
21.365,17 |
21.365,17 |
| CP0468-1 |
24/07/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TABORDA VERONICA GABRIELA ( SP ) |
27344648528 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
21.365,17 |
21.365,17 |
| CP0468-1 |
18/08/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TABORDA VERONICA GABRIELA ( SP ) |
27344648528 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
21.365,17 |
21.365,17 |
| CP0468-1 |
18/09/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TABORDA VERONICA GABRIELA ( SP ) |
27344648528 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
21.365,17 |
21.365,17 |
| CP0468 |
07/05/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TABORDA VERONICA GABRIELA ( SP ) |
27344648528 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL, MAYO Y JUNIO 2020 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
21.365,17 |
21.365,17 |
| CP0468 |
19/05/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TABORDA VERONICA GABRIELA ( SP ) |
27344648528 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL, MAYO Y JUNIO 2020 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
21.365,17 |
21.365,17 |
| CP0468 |
18/06/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TABORDA VERONICA GABRIELA ( SP ) |
27344648528 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL, MAYO Y JUNIO 2020 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
21.365,17 |
21.365,17 |
| CP0467-1 |
20/07/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
VEGA FEDERICO OMAR ( SP ) |
20361007744 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
22.000,00 |
22.000,00 |
| CP0467-1 |
25/08/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
VEGA FEDERICO OMAR ( SP ) |
20361007744 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
22.000,00 |
22.000,00 |
| CP0467 |
30/06/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
VEGA FEDERICO OMAR ( SP ) |
20361007744 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL, MAYO Y JUNIO 2020 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
22.000,00 |
22.000,00 |
| CP0467 |
07/05/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
VEGA FEDERICO OMAR ( SP ) |
20361007744 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL, MAYO Y JUNIO 2020 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
22.000,00 |
22.000,00 |
| CP0467 |
27/05/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
VEGA FEDERICO OMAR ( SP ) |
20361007744 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL, MAYO Y JUNIO 2020 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
22.000,00 |
22.000,00 |
| CP0466-2 |
30/10/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
MORILLO ARACELI ANDREA ( SP ) |
27374669325 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: OCTUBRE - NOVIEMBRE - DICIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
21.365,17 |
21.365,17 |
| CP0466-2 |
19/11/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
MORILLO ARACELI ANDREA ( SP ) |
27374669325 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: OCTUBRE - NOVIEMBRE - DICIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
21.365,17 |
21.365,17 |
| CP0466-2 |
21/12/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
MORILLO ARACELI ANDREA ( SP ) |
27374669325 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: OCTUBRE - NOVIEMBRE - DICIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
21.365,17 |
21.365,17 |
| CP0466-1 |
20/07/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
MORILLO ARACELI ANDREA ( SP ) |
27374669325 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
21.365,17 |
21.365,17 |
| CP0466-1 |
18/08/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
MORILLO ARACELI ANDREA ( SP ) |
27374669325 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
21.365,17 |
21.365,17 |
| CP0466-1 |
16/09/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
MORILLO ARACELI ANDREA ( SP ) |
27374669325 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
21.365,17 |
21.365,17 |
| CP0466 |
18/06/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
MORILLO ARACELI ANDREA ( SP ) |
27374669325 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL, MAYO Y JUNIO 2020 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
21.365,17 |
21.365,17 |
| CP0466 |
07/05/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
MORILLO ARACELI ANDREA ( SP ) |
27374669325 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL, MAYO Y JUNIO 2020 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
21.365,17 |
21.365,17 |
| CP0466 |
19/05/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
MORILLO ARACELI ANDREA ( SP ) |
27374669325 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL, MAYO Y JUNIO 2020 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
21.365,17 |
21.365,17 |
| CP0465-1 |
20/07/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
SOLIS GERARDO NICOLAS ( SP ) |
20306201892 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
22.000,00 |
22.000,00 |
| CP0465-1 |
26/08/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
SOLIS GERARDO NICOLAS ( SP ) |
20306201892 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
22.000,00 |
22.000,00 |
| CP0465 |
30/06/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
SOLIS GERARDO NICOLAS ( SP ) |
20306201892 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL, MAYO Y JUNIO 2020 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
22.000,00 |
22.000,00 |
| CP0465 |
07/05/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
SOLIS GERARDO NICOLAS ( SP ) |
20306201892 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL, MAYO Y JUNIO 2020 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
22.000,00 |
22.000,00 |
| CP0465 |
27/05/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
SOLIS GERARDO NICOLAS ( SP ) |
20306201892 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL, MAYO Y JUNIO 2020 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
22.000,00 |
22.000,00 |
| CP0464-2 |
30/10/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
DRABOWICZ GABRIELA ISABEL ( SP ) |
23379234984 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: OCTUBRE - NOVIEMBRE - DICIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
21.365,17 |
21.365,17 |
| CP0464-2 |
20/11/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
DRABOWICZ GABRIELA ISABEL ( SP ) |
23379234984 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: OCTUBRE - NOVIEMBRE - DICIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
21.365,17 |
21.365,17 |
| CP0464-2 |
21/12/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
DRABOWICZ GABRIELA ISABEL ( SP ) |
23379234984 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: OCTUBRE - NOVIEMBRE - DICIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
21.365,17 |
21.365,17 |
| CP0464-1 |
23/07/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
DRABOWICZ GABRIELA ISABEL ( SP ) |
23379234984 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
21.365,17 |
21.365,17 |
| CP0464-1 |
18/08/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
DRABOWICZ GABRIELA ISABEL ( SP ) |
23379234984 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
21.365,17 |
21.365,17 |
| CP0464-1 |
17/09/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
DRABOWICZ GABRIELA ISABEL ( SP ) |
23379234984 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
21.365,17 |
21.365,17 |
| CP0464 |
18/06/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
DRABOWICZ GABRIELA ISABEL ( SP ) |
23379234984 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL, MAYO Y JUNIO 2020 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
21.365,17 |
21.365,17 |
| CP0464 |
07/05/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
DRABOWICZ GABRIELA ISABEL ( SP ) |
23379234984 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL, MAYO Y JUNIO 2020 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
21.365,17 |
21.365,17 |
| CP0464 |
27/05/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
DRABOWICZ GABRIELA ISABEL ( SP ) |
23379234984 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL, MAYO Y JUNIO 2020 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
21.365,17 |
21.365,17 |
| CP0463-1 |
23/07/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
FREZIER CRISTIAN ( SP ) |
20418190737 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
22.000,00 |
22.000,00 |
| CP0463-1 |
25/08/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
FREZIER CRISTIAN ( SP ) |
20418190737 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
22.000,00 |
22.000,00 |
| CP0463 |
30/06/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
FREZIER CRISTIAN ( SP ) |
20418190737 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL, MAYO Y JUNIO 2020 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
22.000,00 |
22.000,00 |
| CP0463 |
07/05/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
FREZIER CRISTIAN ( SP ) |
20418190737 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL, MAYO Y JUNIO 2020 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
22.000,00 |
22.000,00 |
| CP0463 |
27/05/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
FREZIER CRISTIAN ( SP ) |
20418190737 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL, MAYO Y JUNIO 2020 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
22.000,00 |
22.000,00 |
| CP0461-2 |
03/11/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GONZALEZ MARIA EUGENIA ( SP ) |
27347266588 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: OCTUBRE - NOVIEMBRE - DICIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
21.365,17 |
21.365,17 |
| CP0461-2 |
20/11/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GONZALEZ MARIA EUGENIA ( SP ) |
27347266588 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: OCTUBRE - NOVIEMBRE - DICIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
21.365,17 |
21.365,17 |
| CP0461-2 |
21/12/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GONZALEZ MARIA EUGENIA ( SP ) |
27347266588 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: OCTUBRE - NOVIEMBRE - DICIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
21.365,17 |
21.365,17 |
| CP0461-1 |
23/07/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GONZALEZ MARIA EUGENIA ( SP ) |
27347266588 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
21.365,17 |
21.365,17 |
| CP0461-1 |
19/08/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GONZALEZ MARIA EUGENIA ( SP ) |
27347266588 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
21.365,17 |
21.365,17 |
| CP0461-1 |
17/09/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GONZALEZ MARIA EUGENIA ( SP ) |
27347266588 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
21.365,17 |
21.365,17 |
| CP0461 |
18/06/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GONZALEZ MARIA EUGENIA ( SP ) |
27347266588 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL, MAYO Y JUNIO 2020 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
21.365,17 |
21.365,17 |
| CP0461 |
07/05/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GONZALEZ MARIA EUGENIA ( SP ) |
27347266588 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL, MAYO Y JUNIO 2020 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
21.365,17 |
21.365,17 |
| CP0461 |
19/05/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GONZALEZ MARIA EUGENIA ( SP ) |
27347266588 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL, MAYO Y JUNIO 2020 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
21.365,17 |
21.365,17 |
| CP0460-2 |
05/11/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
PITER MARIA FLORENCIA ( SP ) |
27351153976 |
SERVICIO PERSONAL MES OCT., NOV. Y DIC. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
26.861,29 |
26.861,29 |
| CP0460-2 |
26/11/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
PITER MARIA FLORENCIA ( SP ) |
27351153976 |
SERVICIO PERSONAL MES OCT., NOV. Y DIC. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
26.861,29 |
26.861,29 |
| CP0460-2 |
18/12/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
PITER MARIA FLORENCIA ( SP ) |
27351153976 |
SERVICIO PERSONAL MES OCT., NOV. Y DIC. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
26.861,29 |
26.861,29 |
| CP0460-1 |
26/10/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
PITER MARIA FLORENCIA ( SP ) |
27351153976 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
26.861,29 |
26.861,29 |
| CP0460-1 |
20/08/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
PITER MARIA FLORENCIA ( SP ) |
27351153976 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
26.861,29 |
26.861,29 |
| CP0460-1 |
20/08/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
PITER MARIA FLORENCIA ( SP ) |
27351153976 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
26.861,29 |
26.861,29 |
| CP0460 |
07/05/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
PITER MARIA FLORENCIA ( SP ) |
27351153976 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL, MAYO Y JUNIO 2020 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
26.861,29 |
26.861,29 |
| CP0460 |
08/06/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
PITER MARIA FLORENCIA ( SP ) |
27351153976 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL, MAYO Y JUNIO 2020 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
26.861,29 |
26.861,29 |
| CP0460 |
08/06/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
PITER MARIA FLORENCIA ( SP ) |
27351153976 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL, MAYO Y JUNIO 2020 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
26.861,29 |
26.861,29 |
| CP0459-2 |
29/10/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PUETTO GIULIANA PAOLA ( SP ) |
27362485903 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: OCTUBRE - NOVIEMBRE - DICIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
21.365,17 |
21.365,17 |
| CP0459-2 |
19/11/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PUETTO GIULIANA PAOLA ( SP ) |
27362485903 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: OCTUBRE - NOVIEMBRE - DICIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
21.365,17 |
21.365,17 |
| CP0459-2 |
21/12/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PUETTO GIULIANA PAOLA ( SP ) |
27362485903 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: OCTUBRE - NOVIEMBRE - DICIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
21.365,17 |
21.365,17 |
| CP0459-1 |
23/07/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PUETTO GIULIANA PAOLA ( SP ) |
27362485903 |
SERVICIO PERSONAL DE JULIO A SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
21.365,17 |
21.365,17 |
| CP0459-1 |
18/08/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PUETTO GIULIANA PAOLA ( SP ) |
27362485903 |
SERVICIO PERSONAL DE JULIO A SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
21.365,17 |
21.365,17 |
| CP0459-1 |
16/09/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PUETTO GIULIANA PAOLA ( SP ) |
27362485903 |
SERVICIO PERSONAL DE JULIO A SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
21.365,17 |
21.365,17 |
| CP0459 |
18/06/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PUETTO GIULIANA PAOLA ( SP ) |
27362485903 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL, MAYO Y JUNIO 2020 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
21.365,17 |
21.365,17 |
| CP0459 |
07/05/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PUETTO GIULIANA PAOLA ( SP ) |
27362485903 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL, MAYO Y JUNIO 2020 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
21.365,17 |
21.365,17 |
| CP0459 |
22/05/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PUETTO GIULIANA PAOLA ( SP ) |
27362485903 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL, MAYO Y JUNIO 2020 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
21.365,17 |
21.365,17 |
| CP0458-1 |
31/07/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
CORDOBA NATALIA LUCRECIA ( SP ) |
27292812618 |
SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
26.861,29 |
26.861,29 |
| CP0458-1 |
19/08/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
CORDOBA NATALIA LUCRECIA ( SP ) |
27292812618 |
SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
26.861,29 |
26.861,29 |
| CP0458 |
19/06/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
CORDOBA NATALIA LUCRECIA ( SP ) |
27292812618 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL, MAYO Y JUNIO 2020 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
26.861,29 |
26.861,29 |
| CP0458 |
21/05/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
CORDOBA NATALIA LUCRECIA ( SP ) |
27292812618 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL, MAYO Y JUNIO 2020 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
26.861,29 |
26.861,29 |
| CP0458 |
21/05/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
CORDOBA NATALIA LUCRECIA ( SP ) |
27292812618 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL, MAYO Y JUNIO 2020 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
26.861,29 |
26.861,29 |
| CP0457-2 |
22/10/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
GONZALEZ BRIAN EMANUEL ( SP ) |
20387708716 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: OCTUBRE - NOVIEMBRE - DICIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
18.500,00 |
18.500,00 |
| CP0457-2 |
10/11/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
GONZALEZ BRIAN EMANUEL ( SP ) |
20387708716 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: OCTUBRE - NOVIEMBRE - DICIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
18.500,00 |
18.500,00 |
| CP0457-2 |
18/12/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
GONZALEZ BRIAN EMANUEL ( SP ) |
20387708716 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: OCTUBRE - NOVIEMBRE - DICIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
18.500,00 |
18.500,00 |
| CP0457-1 |
20/07/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
GONZALEZ BRIAN EMANUEL ( SP ) |
20387708716 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
18.500,00 |
18.500,00 |
| CP0457-1 |
18/08/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
GONZALEZ BRIAN EMANUEL ( SP ) |
20387708716 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
18.500,00 |
18.500,00 |
| CP0457-1 |
11/09/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
GONZALEZ BRIAN EMANUEL ( SP ) |
20387708716 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
18.500,00 |
18.500,00 |
| CP0457 |
22/06/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
GONZALEZ BRIAN EMANUEL ( SP ) |
20387708716 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL, MAYO Y JUNIO 2020 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
18.500,00 |
18.500,00 |
| CP0457 |
07/05/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
GONZALEZ BRIAN EMANUEL ( SP ) |
20387708716 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL, MAYO Y JUNIO 2020 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
18.500,00 |
18.500,00 |
| CP0457 |
15/05/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
GONZALEZ BRIAN EMANUEL ( SP ) |
20387708716 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL, MAYO Y JUNIO 2020 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
18.500,00 |
18.500,00 |
| CP0456-2 |
28/10/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
CHIAPPELLA SABRINA DANIELA ( SP ) |
27311231680 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: OCTUBRE - NOVIEMBRE - DICIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
18.500,00 |
18.500,00 |
| CP0456-2 |
09/11/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
CHIAPPELLA SABRINA DANIELA ( SP ) |
27311231680 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: OCTUBRE - NOVIEMBRE - DICIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
18.500,00 |
18.500,00 |
| CP0456-2 |
21/12/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
CHIAPPELLA SABRINA DANIELA ( SP ) |
27311231680 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: OCTUBRE - NOVIEMBRE - DICIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
18.500,00 |
18.500,00 |
| CP0456-1 |
24/07/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
CHIAPPELLA SABRINA DANIELA ( SP ) |
27311231680 |
SERVICIO PERSONAL DE JULIO A SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
18.500,00 |
18.500,00 |
| CP0456-1 |
19/08/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
CHIAPPELLA SABRINA DANIELA ( SP ) |
27311231680 |
SERVICIO PERSONAL DE JULIO A SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
18.500,00 |
18.500,00 |
| CP0456-1 |
10/09/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
CHIAPPELLA SABRINA DANIELA ( SP ) |
27311231680 |
SERVICIO PERSONAL DE JULIO A SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
18.500,00 |
18.500,00 |
| CP0456 |
19/06/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
CHIAPPELLA SABRINA DANIELA ( SP ) |
27311231680 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL, MAYO Y JUNIO 2020 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
18.500,00 |
18.500,00 |
| CP0456 |
07/05/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
CHIAPPELLA SABRINA DANIELA ( SP ) |
27311231680 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL, MAYO Y JUNIO 2020 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
18.500,00 |
18.500,00 |
| CP0456 |
15/05/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
CHIAPPELLA SABRINA DANIELA ( SP ) |
27311231680 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL, MAYO Y JUNIO 2020 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
18.500,00 |
18.500,00 |
| CP0455-2 |
11/11/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
BERWART CARLA (SP) |
27348500169 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCT., NOV. Y DIC. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
| CP0455-2 |
11/11/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
BERWART CARLA (SP) |
27348500169 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCT., NOV. Y DIC. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
| CP0455-2 |
21/12/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
BERWART CARLA (SP) |
27348500169 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCT., NOV. Y DIC. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
| CP0455-1 |
29/07/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
BERWART CARLA (SP) |
27348500169 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
| CP0455-1 |
24/08/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
BERWART CARLA (SP) |
27348500169 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
| CP0455-1 |
09/09/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
BERWART CARLA (SP) |
27348500169 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
| CP0455 |
07/05/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
BERWART CARLA (SP) |
27348500169 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL, MAYO Y JUNIO 2020 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
| CP0455 |
19/05/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
BERWART CARLA (SP) |
27348500169 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL, MAYO Y JUNIO 2020 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
| CP0455 |
16/06/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
BERWART CARLA (SP) |
27348500169 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL, MAYO Y JUNIO 2020 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
| CP0454-2 |
28/10/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
BARBARA MARIA DEL PILAR ( SP ) |
27285339214 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: OCTUBRE - NOVIEMBRE - DICIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
26.861,29 |
26.861,29 |
| CP0454-2 |
13/11/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
BARBARA MARIA DEL PILAR ( SP ) |
27285339214 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: OCTUBRE - NOVIEMBRE - DICIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
26.861,29 |
26.861,29 |
| CP0454-2 |
18/12/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
BARBARA MARIA DEL PILAR ( SP ) |
27285339214 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: OCTUBRE - NOVIEMBRE - DICIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
26.861,29 |
26.861,29 |
| CP0454-1 |
29/07/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
BARBARA MARIA DEL PILAR ( SP ) |
27285339214 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
26.861,29 |
26.861,29 |
| CP0454-1 |
24/08/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
BARBARA MARIA DEL PILAR ( SP ) |
27285339214 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
26.861,29 |
26.861,29 |
| CP0454-1 |
11/09/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
BARBARA MARIA DEL PILAR ( SP ) |
27285339214 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
26.861,29 |
26.861,29 |
| CP0454 |
19/05/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
BARBARA MARIA DEL PILAR ( SP ) |
27285339214 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL. MAYO Y JUNIO 2020 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
26.861,29 |
26.861,29 |
| CP0454 |
19/05/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
BARBARA MARIA DEL PILAR ( SP ) |
27285339214 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL. MAYO Y JUNIO 2020 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
26.861,29 |
26.861,29 |
| CP0454 |
18/06/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
BARBARA MARIA DEL PILAR ( SP ) |
27285339214 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL. MAYO Y JUNIO 2020 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
26.861,29 |
26.861,29 |
| CP0453-2 |
22/12/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
MONES RUIZ MATIAS ROBERTO ( SP ) |
20268679775 |
SERVICIO PERSONAL DICIEMBRE 2020 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
33.861,29 |
33.861,29 |
| CP0453-1 |
12/11/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
MONES RUIZ MATIAS ROBERTO ( SP ) |
20268679775 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL A NOVIEMBRE 2020 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
33.861,29 |
33.861,29 |
| CP0453-1 |
22/06/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
MONES RUIZ MATIAS ROBERTO ( SP ) |
20268679775 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL A NOVIEMBRE 2020 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
33.861,29 |
33.861,29 |
| CP0453-1 |
20/07/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
MONES RUIZ MATIAS ROBERTO ( SP ) |
20268679775 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL A NOVIEMBRE 2020 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
33.861,29 |
33.861,29 |
| CP0453-1 |
19/08/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
MONES RUIZ MATIAS ROBERTO ( SP ) |
20268679775 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL A NOVIEMBRE 2020 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
33.861,29 |
33.861,29 |
| CP0453-1 |
09/09/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
MONES RUIZ MATIAS ROBERTO ( SP ) |
20268679775 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL A NOVIEMBRE 2020 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
33.861,29 |
33.861,29 |
| CP0453-1 |
08/10/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
MONES RUIZ MATIAS ROBERTO ( SP ) |
20268679775 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL A NOVIEMBRE 2020 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
33.861,29 |
33.861,29 |
| CP0453-1 |
19/05/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
MONES RUIZ MATIAS ROBERTO ( SP ) |
20268679775 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL A NOVIEMBRE 2020 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
33.861,29 |
33.861,29 |
| CP0453-1 |
19/05/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
MONES RUIZ MATIAS ROBERTO ( SP ) |
20268679775 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL A NOVIEMBRE 2020 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
33.861,29 |
33.861,29 |
| CP0452-1 |
22/12/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ACUÑA BARRIOS MARTIN ARIEL ( SP ) |
20236965539 |
SERVICIO PERSONAL DICIEMBRE 2020 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
| CP0452 |
10/11/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ACUÑA BARRIOS MARTIN ARIEL ( SP ) |
20236965539 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL HASTA NOBIEMBRE 2020 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
| CP0452 |
19/05/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ACUÑA BARRIOS MARTIN ARIEL ( SP ) |
20236965539 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL HASTA NOBIEMBRE 2020 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
| CP0452 |
19/05/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ACUÑA BARRIOS MARTIN ARIEL ( SP ) |
20236965539 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL HASTA NOVIEMBRE 2020 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
| CP0452 |
22/06/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ACUÑA BARRIOS MARTIN ARIEL ( SP ) |
20236965539 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL HASTA NOBIEMBRE 2020 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
| CP0452 |
20/07/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ACUÑA BARRIOS MARTIN ARIEL ( SP ) |
20236965539 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL HASTA NOBIEMBRE 2020 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
| CP0452 |
19/08/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ACUÑA BARRIOS MARTIN ARIEL ( SP ) |
20236965539 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL HASTA NOBIEMBRE 2020 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
| CP0452 |
14/09/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ACUÑA BARRIOS MARTIN ARIEL ( SP ) |
20236965539 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL HASTA NOBIEMBRE 2020 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
| CP0452 |
08/10/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ACUÑA BARRIOS MARTIN ARIEL ( SP ) |
20236965539 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL HASTA NOBIEMBRE 2020 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
| CP0451-2 |
21/10/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ANGELINI MARIO NICOLAS ( SP ) |
20295981521 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: OCTUBRE - NOVIEMBRE - DICIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
34.000,00 |
34.000,00 |
| CP0451-2 |
12/11/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ANGELINI MARIO NICOLAS ( SP ) |
20295981521 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: OCTUBRE - NOVIEMBRE - DICIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
34.000,00 |
34.000,00 |
| CP0451-2 |
21/12/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ANGELINI MARIO NICOLAS ( SP ) |
20295981521 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: OCTUBRE - NOVIEMBRE - DICIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
34.000,00 |
34.000,00 |
| CP0451-1 |
24/07/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ANGELINI MARIO NICOLAS ( SP ) |
20295981521 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
34.000,00 |
34.000,00 |
| CP0451-1 |
27/08/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ANGELINI MARIO NICOLAS ( SP ) |
20295981521 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
34.000,00 |
34.000,00 |
| CP0451-1 |
14/09/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ANGELINI MARIO NICOLAS ( SP ) |
20295981521 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
34.000,00 |
34.000,00 |
| CP0451 |
22/06/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ANGELINI MARIO NICOLAS ( SP ) |
20295981521 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL, MAYO Y JUNIO 2020 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
34.000,00 |
34.000,00 |
| CP0451 |
07/05/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ANGELINI MARIO NICOLAS ( SP ) |
20295981521 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL, MAYO Y JUNIO 2020 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
34.000,00 |
34.000,00 |
| CP0451 |
15/05/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ANGELINI MARIO NICOLAS ( SP ) |
20295981521 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL, MAYO Y JUNIO 2020 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
34.000,00 |
34.000,00 |
| CP0450-2 |
21/10/2020 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
MARDON RICCIARDI MARIA MARTA ( SP ) |
27301667766 |
SERVICIO PERSONAL MES OCT., NOV. Y DIC |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
21.365,17 |
21.365,17 |
| CP0450-2 |
16/11/2020 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
MARDON RICCIARDI MARIA MARTA ( SP ) |
27301667766 |
SERVICIO PERSONAL MES OCT., NOV. Y DIC |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
21.365,17 |
21.365,17 |
| CP0450-2 |
23/12/2020 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
MARDON RICCIARDI MARIA MARTA ( SP ) |
27301667766 |
SERVICIO PERSONAL MES OCT., NOV. Y DIC |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
21.365,17 |
21.365,17 |
| CP0450-1 |
20/07/2020 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
MARDON RICCIARDI MARIA MARTA ( SP ) |
27301667766 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
21.365,17 |
21.365,17 |
| CP0450-1 |
19/08/2020 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
MARDON RICCIARDI MARIA MARTA ( SP ) |
27301667766 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
21.365,17 |
21.365,17 |
| CP0450-1 |
21/09/2020 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
MARDON RICCIARDI MARIA MARTA ( SP ) |
27301667766 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
21.365,17 |
21.365,17 |
| CP0450 |
07/05/2020 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
MARDON RICCIARDI MARIA MARTA ( SP ) |
27301667766 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL, MAYO Y JUNIO 2020 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
21.365,17 |
21.365,17 |
| CP0450 |
15/05/2020 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
MARDON RICCIARDI MARIA MARTA ( SP ) |
27301667766 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL, MAYO Y JUNIO 2020 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
21.365,17 |
21.365,17 |
| CP0450 |
17/06/2020 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
MARDON RICCIARDI MARIA MARTA ( SP ) |
27301667766 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL, MAYO Y JUNIO 2020 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
21.365,17 |
21.365,17 |
| CP0449-2 |
21/10/2020 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
ANZALDI MARIA DANIELA ( SP ) |
27334226056 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: OCTUBRE - NOVIEMBRE - DICIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
21.365,17 |
21.365,17 |
| CP0449-2 |
16/11/2020 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
ANZALDI MARIA DANIELA ( SP ) |
27334226056 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: OCTUBRE - NOVIEMBRE - DICIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
21.365,17 |
21.365,17 |
| CP0449-2 |
21/12/2020 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
ANZALDI MARIA DANIELA ( SP ) |
27334226056 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: OCTUBRE - NOVIEMBRE - DICIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
21.365,17 |
21.365,17 |
| CP0449-1 |
23/07/2020 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
ANZALDI MARIA DANIELA ( SP ) |
27334226056 |
SERVICIO PERSONAL DE JULIO A SEPTIEMBRE 2020 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
21.365,17 |
21.365,17 |
| CP0449-1 |
19/08/2020 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
ANZALDI MARIA DANIELA ( SP ) |
27334226056 |
SERVICIO PERSONAL DE JULIO A SEPTIEMBRE 2020 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
21.365,17 |
21.365,17 |
| CP0449-1 |
14/09/2020 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
ANZALDI MARIA DANIELA ( SP ) |
27334226056 |
SERVICIO PERSONAL DE JULIO A SEPTIEMBRE 2020 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
21.365,17 |
21.365,17 |
| CP0449 |
07/05/2020 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
ANZALDI MARIA DANIELA ( SP ) |
27334226056 |
SERVICIO PERSONAL MARZO, ABRIL Y MAYO 2020 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
21.365,17 |
21.365,17 |
| CP0449 |
22/05/2020 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
ANZALDI MARIA DANIELA ( SP ) |
27334226056 |
SERVICIO PERSONAL MARZO, ABRIL Y MAYO 2020 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
21.365,17 |
21.365,17 |
| CP0449 |
17/06/2020 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
ANZALDI MARIA DANIELA ( SP ) |
27334226056 |
SERVICIO PERSONAL MARZO, ABRIL Y MAYO 2020 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
21.365,17 |
21.365,17 |
| CP0448-2 |
28/10/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
CARBALLO RICARDO GABRIEL ( SP ) |
20185080804 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: OCTUBRE - NOVIEMBRE - DICIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CP0448-2 |
17/11/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
CARBALLO RICARDO GABRIEL ( SP ) |
20185080804 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: OCTUBRE - NOVIEMBRE - DICIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CP0448-2 |
29/12/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
CARBALLO RICARDO GABRIEL ( SP ) |
20185080804 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: OCTUBRE - NOVIEMBRE - DICIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CP0448-1 |
27/07/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
CARBALLO RICARDO GABRIEL ( SP ) |
20185080804 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
26.861,29 |
26.861,29 |
| CP0448-1 |
18/08/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
CARBALLO RICARDO GABRIEL ( SP ) |
20185080804 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
26.861,29 |
26.861,29 |
| CP0448-1 |
24/09/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
CARBALLO RICARDO GABRIEL ( SP ) |
20185080804 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
26.861,29 |
26.861,29 |
| CP0448 |
19/06/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
CARBALLO RICARDO GABRIEL ( SP ) |
20185080804 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL, MAYO Y JUNIO 2020 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
26.861,29 |
26.861,29 |
| CP0448 |
13/07/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
CARBALLO RICARDO GABRIEL ( SP ) |
20185080804 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL, MAYO Y JUNIO 2020 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
26.861,29 |
26.861,29 |
| CP0448 |
07/05/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
CARBALLO RICARDO GABRIEL ( SP ) |
20185080804 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL, MAYO Y JUNIO 2020 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
26.861,29 |
26.861,29 |
| CP0447-2 |
28/10/2020 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
PRETTO, MAXIMILIANO ( SP ) |
20334226345 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCT., NOV. Y DIC. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
16.000,00 |
16.000,00 |
| CP0447-2 |
26/11/2020 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
PRETTO, MAXIMILIANO ( SP ) |
20334226345 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCT., NOV. Y DIC. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
16.000,00 |
16.000,00 |
| CP0447-2 |
28/12/2020 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
PRETTO, MAXIMILIANO ( SP ) |
20334226345 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCT., NOV. Y DIC. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
16.000,00 |
16.000,00 |
| CP0447-1 |
23/07/2020 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
PRETTO, MAXIMILIANO ( SP ) |
20334226345 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
16.000,00 |
16.000,00 |
| CP0447-1 |
20/08/2020 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
PRETTO, MAXIMILIANO ( SP ) |
20334226345 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
16.000,00 |
16.000,00 |
| CP0447-1 |
21/09/2020 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
PRETTO, MAXIMILIANO ( SP ) |
20334226345 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
16.000,00 |
16.000,00 |
| CP0447 |
22/06/2020 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
PRETTO, MAXIMILIANO ( SP ) |
20334226345 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL, MAYO Y JUNIO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
16.000,00 |
16.000,00 |
| CP0447 |
07/05/2020 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
PRETTO, MAXIMILIANO ( SP ) |
20334226345 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL, MAYO Y JUNIO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
16.000,00 |
16.000,00 |
| CP0447 |
22/05/2020 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
PRETTO, MAXIMILIANO ( SP ) |
20334226345 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL, MAYO Y JUNIO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
16.000,00 |
16.000,00 |
| CP0446-3 |
03/12/2020 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
OLIVER, MARIA GABRIELA ( SP ) |
27166090763 |
SERVICIO PERSONAL NOVIEMBRE Y DICIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
50.291,50 |
50.291,50 |
| CP0446-3 |
18/12/2020 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
OLIVER, MARIA GABRIELA ( SP ) |
27166090763 |
SERVICIO PERSONAL NOVIEMBRE Y DICIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
50.291,50 |
50.291,50 |
| CP0446-2 |
28/10/2020 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
OLIVER, MARIA GABRIELA ( SP ) |
27166090763 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: AGOSTO - SEPTIEMBRE - OCTUBRE - NOVIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
46.029,51 |
46.029,51 |
| CP0446-2 |
27/08/2020 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
OLIVER, MARIA GABRIELA ( SP ) |
27166090763 |
SERVICIO PERSONAL DIFERENCIA DE JULIO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
3.409,60 |
3.409,60 |
| CP0446-2 |
27/08/2020 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
OLIVER, MARIA GABRIELA ( SP ) |
27166090763 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: AGOSTO - SEPTIEMBRE - OCTUBRE - NOVIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
46.029,51 |
46.029,51 |
| CP0446-2 |
15/09/2020 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
OLIVER, MARIA GABRIELA ( SP ) |
27166090763 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: AGOSTO - SEPTIEMBRE - OCTUBRE - NOVIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
46.029,51 |
46.029,51 |
| CP0446-1 |
24/07/2020 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
OLIVER, MARIA GABRIELA ( SP ) |
27166090763 |
SERVICIO PERSONAL DE JULIO A NOVIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
42.619,91 |
42.619,91 |
| CP0446 |
21/04/2020 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
OLIVER, MARIA GABRIELA ( SP ) |
27166090763 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL A JUNIO 2020 |
PROFESIONALES |
42.619,91 |
SE |
1,00 |
42.619,91 |
| CP0446 |
15/05/2020 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
OLIVER, MARIA GABRIELA ( SP ) |
27166090763 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL A JUNIO 2020 |
PROFESIONALES |
42.619,91 |
SE |
1,00 |
42.619,91 |
| CP0446 |
16/06/2020 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
OLIVER, MARIA GABRIELA ( SP ) |
27166090763 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL A JUNIO 2020 |
PROFESIONALES |
42.619,91 |
SE |
1,00 |
42.619,91 |
| CP0445-2 |
21/10/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SANCHEZ MARIELA FELISA ( SP ) |
27248807569 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: OCTUBRE - NOVIEMBRE - DICIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
60.885,59 |
60.885,59 |
| CP0445-2 |
26/11/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SANCHEZ MARIELA FELISA ( SP ) |
27248807569 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: OCTUBRE - NOVIEMBRE - DICIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
60.885,59 |
60.885,59 |
| CP0445-2 |
21/12/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SANCHEZ MARIELA FELISA ( SP ) |
27248807569 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: OCTUBRE - NOVIEMBRE - DICIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
60.885,60 |
60.885,60 |
| CP0445-1 |
23/07/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SANCHEZ MARIELA FELISA ( SP ) |
27248807569 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
60.885,60 |
60.885,60 |
| CP0445-1 |
19/08/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SANCHEZ MARIELA FELISA ( SP ) |
27248807569 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
60.885,60 |
60.885,60 |
| CP0445-1 |
17/09/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SANCHEZ MARIELA FELISA ( SP ) |
27248807569 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
60.885,60 |
60.885,60 |
| CP0445 |
21/04/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SANCHEZ MARIELA FELISA ( SP ) |
27248807569 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL A JUNIO 2020 |
PROFESIONALES |
60.885,59 |
SE |
1,00 |
60.885,59 |
| CP0445 |
19/05/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SANCHEZ MARIELA FELISA ( SP ) |
27248807569 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL A JUNIO 2020 |
PROFESIONALES |
60.885,59 |
SE |
1,00 |
60.885,59 |
| CP0445 |
17/06/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SANCHEZ MARIELA FELISA ( SP ) |
27248807569 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL A JUNIO 2020 |
PROFESIONALES |
60.885,59 |
SE |
1,00 |
60.885,59 |
| CP0444-1 |
20/07/2020 |
COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLICAS Y CONTROL DE GASTOS |
SANABRIA, ROBERTO MARCELO ( SP ) |
20112354620 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE - OCTUBRE - NOVIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
40.291,94 |
40.291,94 |
| CP0444-1 |
14/08/2020 |
COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLICAS Y CONTROL DE GASTOS |
SANABRIA, ROBERTO MARCELO ( SP ) |
20112354620 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE - OCTUBRE - NOVIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
40.291,94 |
40.291,94 |
| CP0444 |
27/04/2020 |
COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLICAS Y CONTROL DE GASTOS |
SANABRIA, ROBERTO MARCELO ( SP ) |
20112354620 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL A JUNIO 2020 |
PROFESIONALES |
40.291,94 |
SE |
1,00 |
40.291,94 |
| CP0444 |
13/05/2020 |
COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLICAS Y CONTROL DE GASTOS |
SANABRIA, ROBERTO MARCELO ( SP ) |
20112354620 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL A JUNIO 2020 |
PROFESIONALES |
40.291,94 |
SE |
1,00 |
40.291,94 |
| CP0444 |
08/06/2020 |
COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLICAS Y CONTROL DE GASTOS |
SANABRIA, ROBERTO MARCELO ( SP ) |
20112354620 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL A JUNIO 2020 |
PROFESIONALES |
40.291,94 |
SE |
1,00 |
40.291,94 |
| CP0443-2 |
28/10/2020 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TORTORELLA RUBEN OMAR ( SP ) |
20164733794 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: OCTUBRE - NOVIEMBRE - DICIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
49.439,09 |
49.439,09 |
| CP0443-2 |
26/11/2020 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TORTORELLA RUBEN OMAR ( SP ) |
20164733794 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: OCTUBRE - NOVIEMBRE - DICIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
49.439,09 |
49.439,09 |
| CP0443-2 |
21/12/2020 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TORTORELLA RUBEN OMAR ( SP ) |
20164733794 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: OCTUBRE - NOVIEMBRE - DICIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
49.439,09 |
49.439,09 |
| CP0443-1 |
24/07/2020 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TORTORELLA RUBEN OMAR ( SP ) |
20164733794 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
42.619,91 |
42.619,91 |
| CP0443-1 |
27/08/2020 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TORTORELLA RUBEN OMAR ( SP ) |
20164733794 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
42.619,91 |
42.619,91 |
| CP0443-1 |
23/09/2020 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TORTORELLA RUBEN OMAR ( SP ) |
20164733794 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
42.619,91 |
42.619,91 |
| CP0443 |
30/06/2020 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TORTORELLA RUBEN OMAR ( SP ) |
20164733794 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL A JUNIO 2020 |
PROFESIONALES |
42.619,91 |
SE |
1,00 |
42.619,91 |
| CP0443 |
21/04/2020 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TORTORELLA RUBEN OMAR ( SP ) |
20164733794 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL A JUNIO 2020 |
PROFESIONALES |
42.619,91 |
SE |
1,00 |
42.619,91 |
| CP0443 |
27/05/2020 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TORTORELLA RUBEN OMAR ( SP ) |
20164733794 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL A JUNIO 2020 |
PROFESIONALES |
42.619,91 |
SE |
1,00 |
42.619,91 |
| CP0441-2 |
21/10/2020 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
PICCOLI, LAURA MARIELA ( SP ) |
23236779734 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: OCTUBRE - NOVIEMBRE - DICIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
25.571,95 |
25.571,95 |
| CP0441-2 |
19/11/2020 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
PICCOLI, LAURA MARIELA ( SP ) |
23236779734 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: OCTUBRE - NOVIEMBRE - DICIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
25.571,95 |
25.571,95 |
| CP0441-2 |
18/12/2020 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
PICCOLI, LAURA MARIELA ( SP ) |
23236779734 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: OCTUBRE - NOVIEMBRE - DICIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
25.571,95 |
25.571,95 |
| CP0441-1 |
23/07/2020 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
PICCOLI, LAURA MARIELA ( SP ) |
23236779734 |
SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
25.571,95 |
25.571,95 |
| CP0441-1 |
20/08/2020 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
PICCOLI, LAURA MARIELA ( SP ) |
23236779734 |
SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
25.571,95 |
25.571,95 |
| CP0441-1 |
16/09/2020 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
PICCOLI, LAURA MARIELA ( SP ) |
23236779734 |
SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
25.571,95 |
25.571,95 |
| CP0441 |
30/06/2020 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
PICCOLI, LAURA MARIELA ( SP ) |
23236779734 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL A JUNIO 2020 |
PROFESIONALES |
25.571,95 |
SE |
1,00 |
25.571,95 |
| CP0441 |
21/04/2020 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
PICCOLI, LAURA MARIELA ( SP ) |
23236779734 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL A JUNIO 2020 |
PROFESIONALES |
25.571,95 |
SE |
1,00 |
25.571,95 |
| CP0441 |
22/05/2020 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
PICCOLI, LAURA MARIELA ( SP ) |
23236779734 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL A JUNIO 2020 |
PROFESIONALES |
25.571,95 |
SE |
1,00 |
25.571,95 |
| CP0440-2 |
21/10/2020 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
TOURFINI MARIA DEL CARMEN ( SP ) |
27049236560 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: OCTUBRE - NOVIEMBRE - DICIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
42.619,91 |
42.619,91 |
| CP0440-2 |
26/11/2020 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
TOURFINI MARIA DEL CARMEN ( SP ) |
27049236560 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: OCTUBRE - NOVIEMBRE - DICIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
42.619,91 |
42.619,91 |
| CP0440-2 |
14/12/2020 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
TOURFINI MARIA DEL CARMEN ( SP ) |
27049236560 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: OCTUBRE - NOVIEMBRE - DICIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
42.619,91 |
42.619,91 |
| CP0440-1 |
24/07/2020 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
TOURFINI MARIA DEL CARMEN ( SP ) |
27049236560 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
42.619,91 |
42.619,91 |
| CP0440-1 |
14/08/2020 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
TOURFINI MARIA DEL CARMEN ( SP ) |
27049236560 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
42.619,91 |
42.619,91 |
| CP0440-1 |
16/09/2020 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
TOURFINI MARIA DEL CARMEN ( SP ) |
27049236560 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
42.619,91 |
42.619,91 |
| CP0440 |
19/06/2020 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
TOURFINI MARIA DEL CARMEN ( SP ) |
27049236560 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL A JUNIO 2020 |
PROFESIONALES |
42.619,91 |
SE |
1,00 |
42.619,91 |
| CP0440 |
21/04/2020 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
TOURFINI MARIA DEL CARMEN ( SP ) |
27049236560 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL A JUNIO 2020 |
PROFESIONALES |
42.619,91 |
SE |
1,00 |
42.619,91 |
| CP0440 |
19/05/2020 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
TOURFINI MARIA DEL CARMEN ( SP ) |
27049236560 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL A JUNIO 2020 |
PROFESIONALES |
42.619,91 |
SE |
1,00 |
42.619,91 |
| CP0438-2 |
22/10/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ZIEGLER GUILLERMO MAXIMILIANO ( SP ) |
20341127263 |
SERVICIO PERSONAL MES OCT., NOV. Y DIC |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
24.417,34 |
24.417,34 |
| CP0438-2 |
12/11/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ZIEGLER GUILLERMO MAXIMILIANO ( SP ) |
20341127263 |
SERVICIO PERSONAL MES OCT., NOV. Y DIC |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
24.417,34 |
24.417,34 |
| CP0438-2 |
21/12/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ZIEGLER GUILLERMO MAXIMILIANO ( SP ) |
20341127263 |
SERVICIO PERSONAL MES OCT., NOV. Y DIC |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
24.417,34 |
24.417,34 |
| CP0438-1 |
23/07/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ZIEGLER GUILLERMO MAXIMILIANO ( SP ) |
20341127263 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
24.417,34 |
24.417,34 |
| CP0438-1 |
14/08/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ZIEGLER GUILLERMO MAXIMILIANO ( SP ) |
20341127263 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
24.417,34 |
24.417,34 |
| CP0438-1 |
14/09/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ZIEGLER GUILLERMO MAXIMILIANO ( SP ) |
20341127263 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
24.417,34 |
24.417,34 |
| CP0438 |
27/04/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ZIEGLER GUILLERMO MAXIMILIANO ( SP ) |
20341127263 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL A JUNIO 2020 |
PROFESIONALES |
24.417,34 |
SE |
1,00 |
24.417,34 |
| CP0438 |
13/05/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ZIEGLER GUILLERMO MAXIMILIANO ( SP ) |
20341127263 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL A JUNIO 2020 |
PROFESIONALES |
24.417,34 |
SE |
1,00 |
24.417,34 |
| CP0438 |
12/06/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ZIEGLER GUILLERMO MAXIMILIANO ( SP ) |
20341127263 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL A JUNIO 2020 |
PROFESIONALES |
24.417,34 |
SE |
1,00 |
24.417,34 |
| CP0437-3 |
29/10/2020 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
YESSI, PABLO FEDERICO ( SP ) |
20330251914 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: OCTUBRE - NOVIEMBRE - DICIEMBRE. |
PROFESIONALES |
42.619,91 |
SE |
1,00 |
42.619,91 |
| CP0437-3 |
29/10/2020 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
YESSI, PABLO FEDERICO ( SP ) |
20330251914 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: OCTUBRE - NOVIEMBRE - DICIEMBRE. |
PROFESIONALES |
2.000,00 |
SE |
1,00 |
2.000,00 |
| CP0437-3 |
11/11/2020 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
YESSI, PABLO FEDERICO ( SP ) |
20330251914 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: OCTUBRE - NOVIEMBRE - DICIEMBRE. |
PROFESIONALES |
44.619,91 |
SE |
1,00 |
44.619,91 |
| CP0437-3 |
21/12/2020 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
YESSI, PABLO FEDERICO ( SP ) |
20330251914 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: OCTUBRE - NOVIEMBRE - DICIEMBRE. |
PROFESIONALES |
44.619,91 |
SE |
1,00 |
44.619,91 |
| CP0437-1 |
24/07/2020 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
YESSI, PABLO FEDERICO ( SP ) |
20330251914 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
42.619,91 |
42.619,91 |
| CP0437-1 |
18/08/2020 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
YESSI, PABLO FEDERICO ( SP ) |
20330251914 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
42.619,91 |
42.619,91 |
| CP0437-1 |
14/09/2020 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
YESSI, PABLO FEDERICO ( SP ) |
20330251914 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
42.619,91 |
42.619,91 |
| CP0437 |
21/04/2020 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
YESSI, PABLO FEDERICO ( SP ) |
20330251914 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL A JUNIO 2020 |
PROFESIONALES |
42.619,91 |
SE |
1,00 |
42.619,91 |
| CP0437 |
13/05/2020 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
YESSI, PABLO FEDERICO ( SP ) |
20330251914 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL A JUNIO 2020 |
PROFESIONALES |
42.619,91 |
SE |
1,00 |
42.619,91 |
| CP0437 |
16/06/2020 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
YESSI, PABLO FEDERICO ( SP ) |
20330251914 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL A JUNIO 2020 |
PROFESIONALES |
42.619,91 |
SE |
1,00 |
42.619,91 |
| CP0436-2 |
30/10/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SCELZI ALBERTO MARTIN ( SP ) |
20225442380 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: OCTUBRE - NOVIEMBRE - DICIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
33.576,61 |
33.576,61 |
| CP0436-2 |
25/11/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SCELZI ALBERTO MARTIN ( SP ) |
20225442380 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: OCTUBRE - NOVIEMBRE - DICIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
33.576,61 |
33.576,61 |
| CP0436-2 |
18/12/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SCELZI ALBERTO MARTIN ( SP ) |
20225442380 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: OCTUBRE - NOVIEMBRE - DICIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
33.576,61 |
33.576,61 |
| CP0436-1 |
23/07/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SCELZI ALBERTO MARTIN ( SP ) |
20225442380 |
SERVICIO PERSONAL DE JULIO A SEPTIEMBRE 2020 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
33.576,61 |
33.576,61 |
| CP0436-1 |
20/08/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SCELZI ALBERTO MARTIN ( SP ) |
20225442380 |
SERVICIO PERSONAL DE JULIO A SEPTIEMBRE 2020 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
33.576,61 |
33.576,61 |
| CP0436-1 |
17/09/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SCELZI ALBERTO MARTIN ( SP ) |
20225442380 |
SERVICIO PERSONAL DE JULIO A SEPTIEMBRE 2020 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
33.576,61 |
33.576,61 |
| CP0436 |
21/04/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SCELZI ALBERTO MARTIN ( SP ) |
20225442380 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL A JUNIO 2020 |
PROFESIONALES |
33.576,61 |
SE |
1,00 |
33.576,61 |
| CP0436 |
22/05/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SCELZI ALBERTO MARTIN ( SP ) |
20225442380 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL A JUNIO 2020 |
PROFESIONALES |
33.576,61 |
SE |
1,00 |
33.576,61 |
| CP0436 |
17/06/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SCELZI ALBERTO MARTIN ( SP ) |
20225442380 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL A JUNIO 2020 |
PROFESIONALES |
33.576,61 |
SE |
1,00 |
33.576,61 |
| CP0435-1 |
31/07/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SOSA NORMA CRISTINA ( SP ) |
27208135819 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
40.291,94 |
40.291,94 |
| CP0435-1 |
26/08/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SOSA NORMA CRISTINA ( SP ) |
27208135819 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
40.291,94 |
40.291,94 |
| CP0435 |
27/04/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SOSA NORMA CRISTINA ( SP ) |
27208135819 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL A JUNIO 2020 |
PROFESIONALES |
40.291,94 |
SE |
1,00 |
40.291,94 |
| CP0435 |
28/05/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SOSA NORMA CRISTINA ( SP ) |
27208135819 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL A JUNIO 2020 |
PROFESIONALES |
40.291,94 |
SE |
1,00 |
40.291,94 |
| CP0435 |
11/06/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SOSA NORMA CRISTINA ( SP ) |
27208135819 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL A JUNIO 2020 |
PROFESIONALES |
40.291,94 |
SE |
1,00 |
40.291,94 |
| CP0434-2 |
29/10/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
STURM HUGO ( SP ) |
20122594344 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: OCTUBRE - NOVIEMBRE - DICIEMBRE.
|
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
50.000,00 |
50.000,00 |
| CP0434-2 |
01/12/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
STURM HUGO ( SP ) |
20122594344 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: OCTUBRE - NOVIEMBRE - DICIEMBRE.
|
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
50.000,00 |
50.000,00 |
| CP0434-1 |
23/07/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
STURM HUGO ( SP ) |
20122594344 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
50.000,00 |
50.000,00 |
| CP0434-1 |
27/08/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
STURM HUGO ( SP ) |
20122594344 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
50.000,00 |
50.000,00 |
| CP0434-1 |
30/09/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
STURM HUGO ( SP ) |
20122594344 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
50.000,00 |
50.000,00 |
| CP0434 |
22/06/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
STURM HUGO ( SP ) |
20122594344 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL A JUNIO 2020 |
PROFESIONALES |
50.000,00 |
SE |
1,00 |
50.000,00 |
| CP0434 |
22/06/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
STURM HUGO ( SP ) |
20122594344 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL A JUNIO 2020 |
PROFESIONALES |
50.000,00 |
SE |
1,00 |
50.000,00 |
| CP0434 |
15/05/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
STURM HUGO ( SP ) |
20122594344 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL A JUNIO 2020 |
PROFESIONALES |
50.000,00 |
SE |
1,00 |
50.000,00 |
| CP0433-2 |
20/10/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SCAGLIA MAXIMILIANO EXEQUIEL ( SP ) |
24349396218 |
SERVICIO PERSONAL OCT-NOV-DIC |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CP0433-2 |
12/11/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SCAGLIA MAXIMILIANO EXEQUIEL ( SP ) |
24349396218 |
SERVICIO PERSONAL OCT-NOV-DIC |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CP0433-2 |
18/12/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SCAGLIA MAXIMILIANO EXEQUIEL ( SP ) |
24349396218 |
SERVICIO PERSONAL OCT-NOV-DIC |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CP0433-1 |
23/07/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SCAGLIA MAXIMILIANO EXEQUIEL ( SP ) |
24349396218 |
SERVICIO PERSONAL DE JULIO A SEPTIEMBRE 2020 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
34.919,68 |
34.919,68 |
| CP0433-1 |
26/08/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SCAGLIA MAXIMILIANO EXEQUIEL ( SP ) |
24349396218 |
SERVICIO PERSONAL DE JULIO A SEPTIEMBRE 2020 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
34.919,68 |
34.919,68 |
| CP0433-1 |
18/09/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SCAGLIA MAXIMILIANO EXEQUIEL ( SP ) |
24349396218 |
SERVICIO PERSONAL DE JULIO A SEPTIEMBRE 2020 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
34.919,68 |
34.919,68 |
| CP0433 |
27/04/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SCAGLIA MAXIMILIANO EXEQUIEL ( SP ) |
24349396218 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL A JUNIO 2020 |
PROFESIONALES |
34.919,68 |
SE |
1,00 |
34.919,68 |
| CP0433 |
13/05/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SCAGLIA MAXIMILIANO EXEQUIEL ( SP ) |
24349396218 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL A JUNIO 2020 |
PROFESIONALES |
34.919,68 |
SE |
1,00 |
34.919,68 |
| CP0433 |
16/06/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SCAGLIA MAXIMILIANO EXEQUIEL ( SP ) |
24349396218 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL A JUNIO 2020 |
PROFESIONALES |
34.919,68 |
SE |
1,00 |
34.919,68 |
| CP0432-2 |
18/11/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SALVAREZZA MARIA CRISTINA ( SP ) |
27182157053 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: OCTUBRE - NOVIEMBRE - DICIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
34.919,68 |
34.919,68 |
| CP0432-2 |
18/11/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SALVAREZZA MARIA CRISTINA ( SP ) |
27182157053 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: OCTUBRE - NOVIEMBRE - DICIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
34.919,68 |
34.919,68 |
| CP0432-2 |
14/12/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SALVAREZZA MARIA CRISTINA ( SP ) |
27182157053 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: OCTUBRE - NOVIEMBRE - DICIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
34.919,68 |
34.919,68 |
| CP0432-1 |
28/07/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SALVAREZZA MARIA CRISTINA ( SP ) |
27182157053 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
34.919,68 |
34.919,68 |
| CP0432-1 |
26/08/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SALVAREZZA MARIA CRISTINA ( SP ) |
27182157053 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
34.919,68 |
34.919,68 |
| CP0432-1 |
16/09/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SALVAREZZA MARIA CRISTINA ( SP ) |
27182157053 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
34.919,68 |
34.919,68 |
| CP0432 |
22/06/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SALVAREZZA MARIA CRISTINA ( SP ) |
27182157053 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL A JUNIO 2020 |
PROFESIONALES |
34.919,68 |
SE |
1,00 |
34.919,68 |
| CP0432 |
21/04/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SALVAREZZA MARIA CRISTINA ( SP ) |
27182157053 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL A JUNIO 2020 |
PROFESIONALES |
34.919,68 |
SE |
1,00 |
34.919,68 |
| CP0432 |
19/05/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SALVAREZZA MARIA CRISTINA ( SP ) |
27182157053 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL A JUNIO 2020 |
PROFESIONALES |
34.919,68 |
SE |
1,00 |
34.919,68 |
| CP0431-2 |
28/10/2020 |
COORD. DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO |
ARRIETA MARISA LILIANA ( SP ) |
27221496723 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: OCTUBRE - NOVIEMBRE - DICIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
56.708,48 |
56.708,48 |
| CP0431-2 |
19/11/2020 |
COORD. DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO |
ARRIETA MARISA LILIANA ( SP ) |
27221496723 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: OCTUBRE - NOVIEMBRE - DICIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
56.708,48 |
56.708,48 |
| CP0431-2 |
21/12/2020 |
COORD. DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO |
ARRIETA MARISA LILIANA ( SP ) |
27221496723 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: OCTUBRE - NOVIEMBRE - DICIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
56.708,48 |
56.708,48 |
| CP0431-1 |
23/07/2020 |
COORD. DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO |
ARRIETA MARISA LILIANA ( SP ) |
27221496723 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
56.708,48 |
56.708,48 |
| CP0431-1 |
27/08/2020 |
COORD. DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO |
ARRIETA MARISA LILIANA ( SP ) |
27221496723 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
56.708,48 |
56.708,48 |
| CP0431-1 |
08/10/2020 |
COORD. DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO |
ARRIETA MARISA LILIANA ( SP ) |
27221496723 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
56.708,48 |
56.708,48 |
| CP0431 |
30/06/2020 |
COORD. DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO |
ARRIETA MARISA LILIANA ( SP ) |
27221496723 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL A JUNIO 2020 |
PROFESIONALES |
56.708,48 |
SE |
1,00 |
56.708,48 |
| CP0431 |
27/04/2020 |
COORD. DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO |
ARRIETA MARISA LILIANA ( SP ) |
27221496723 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL A JUNIO 2020 |
PROFESIONALES |
56.708,48 |
SE |
1,00 |
56.708,48 |
| CP0431 |
01/06/2020 |
COORD. DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO |
ARRIETA MARISA LILIANA ( SP ) |
27221496723 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL A JUNIO 2020 |
PROFESIONALES |
56.708,48 |
SE |
1,00 |
56.708,48 |
| CP0430 |
27/04/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LAZZARI EDUARDO ALBERTO ( SP ) |
20168230681 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO DICIEMBRE 2019 Y ENERO A DICIEMBRE 2020 |
PROFESIONALES |
33.000,00 |
SE |
1,00 |
33.000,00 |
| CP0430 |
27/04/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LAZZARI EDUARDO ALBERTO ( SP ) |
20168230681 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO DICIEMBRE 2019 Y ENERO A DICIEMBRE 2020 |
PROFESIONALES |
99.000,00 |
SE |
1,00 |
99.000,00 |
| CP0430 |
27/04/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LAZZARI EDUARDO ALBERTO ( SP ) |
20168230681 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO DICIEMBRE 2019 Y ENERO A DICIEMBRE 2020 |
PROFESIONALES |
33.000,00 |
SE |
1,00 |
33.000,00 |
| CP0430 |
28/10/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LAZZARI EDUARDO ALBERTO ( SP ) |
20168230681 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO DICIEMBRE 2019 Y ENERO A DICIEMBRE 2020 |
PROFESIONALES |
33.000,00 |
SE |
1,00 |
33.000,00 |
| CP0430 |
28/10/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LAZZARI EDUARDO ALBERTO ( SP ) |
20168230681 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO DICIEMBRE 2019 Y ENERO A DICIEMBRE 2020 |
PROFESIONALES |
33.000,00 |
SE |
1,00 |
33.000,00 |
| CP0430 |
28/10/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LAZZARI EDUARDO ALBERTO ( SP ) |
20168230681 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO DICIEMBRE 2019 Y ENERO A DICIEMBRE 2020 |
PROFESIONALES |
33.000,00 |
SE |
1,00 |
33.000,00 |
| CP0430 |
10/11/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LAZZARI EDUARDO ALBERTO ( SP ) |
20168230681 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO DICIEMBRE 2019 Y ENERO A DICIEMBRE 2020 |
PROFESIONALES |
33.000,00 |
SE |
1,00 |
33.000,00 |
| CP0430 |
18/12/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LAZZARI EDUARDO ALBERTO ( SP ) |
20168230681 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO DICIEMBRE 2019 Y ENERO A DICIEMBRE 2020 |
PROFESIONALES |
33.000,00 |
SE |
1,00 |
33.000,00 |
| CP0430 |
30/06/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LAZZARI EDUARDO ALBERTO ( SP ) |
20168230681 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO DICIEMBRE 2019 Y ENERO A DICIEMBRE 2020 |
PROFESIONALES |
33.000,00 |
SE |
1,00 |
33.000,00 |
| CP0430 |
30/06/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LAZZARI EDUARDO ALBERTO ( SP ) |
20168230681 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO DICIEMBRE 2019 Y ENERO A DICIEMBRE 2020 |
PROFESIONALES |
33.000,00 |
SE |
1,00 |
33.000,00 |
| CP0430 |
24/07/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LAZZARI EDUARDO ALBERTO ( SP ) |
20168230681 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO DICIEMBRE 2019 Y ENERO A DICIEMBRE 2020 |
PROFESIONALES |
33.000,00 |
SE |
1,00 |
33.000,00 |
| CP0429-2 |
21/10/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
URIARTE ALAN EZEQUIEL ( SP ) |
20401674749 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCT., NOV. Y DIC. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
22.000,00 |
22.000,00 |
| CP0429-2 |
26/11/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
URIARTE ALAN EZEQUIEL ( SP ) |
20401674749 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCT., NOV. Y DIC. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
22.000,00 |
22.000,00 |
| CP0429-2 |
18/12/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
URIARTE ALAN EZEQUIEL ( SP ) |
20401674749 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCT., NOV. Y DIC. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
22.000,00 |
22.000,00 |
| CP0429-1 |
30/06/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
URIARTE ALAN EZEQUIEL ( SP ) |
20401674749 |
SERVICIO PERSONAL MES DE JUNIO - JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
22.000,00 |
22.000,00 |
| CP0429-1 |
28/07/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
URIARTE ALAN EZEQUIEL ( SP ) |
20401674749 |
SERVICIO PERSONAL MES DE JUNIO - JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
22.000,00 |
22.000,00 |
| CP0429-1 |
27/08/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
URIARTE ALAN EZEQUIEL ( SP ) |
20401674749 |
SERVICIO PERSONAL MES DE JUNIO - JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
22.000,00 |
22.000,00 |
| CP0429-1 |
16/09/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
URIARTE ALAN EZEQUIEL ( SP ) |
20401674749 |
SERVICIO PERSONAL MES DE JUNIO - JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
22.000,00 |
22.000,00 |
| CP0429 |
16/04/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
URIARTE ALAN EZEQUIEL ( SP ) |
20401674749 |
SERVICIO PERSONAL MARZO-ABRIL Y MAYO 2020 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
22.000,00 |
22.000,00 |
| CP0429 |
29/04/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
URIARTE ALAN EZEQUIEL ( SP ) |
20401674749 |
SERVICIO PERSONAL MARZO-ABRIL Y MAYO 2020 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
22.000,00 |
22.000,00 |
| CP0429 |
29/05/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
URIARTE ALAN EZEQUIEL ( SP ) |
20401674749 |
SERVICIO PERSONAL MARZO-ABRIL Y MAYO 2020 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
22.000,00 |
22.000,00 |
| CP0428 |
13/04/2020 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
STUMMVOLL ALAN GABRIEL ( SP ) |
20379380418 |
SERVICIO PERSONAL MARZO A DIC 2020 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
| CP0428 |
11/05/2020 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
STUMMVOLL ALAN GABRIEL ( SP ) |
20379380418 |
SERVICIO PERSONAL MARZO A DIC 2020 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
| CP0428 |
27/05/2020 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
STUMMVOLL ALAN GABRIEL ( SP ) |
20379380418 |
SERVICIO PERSONAL MARZO A DIC 2020 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
| CP0428 |
30/06/2020 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
STUMMVOLL ALAN GABRIEL ( SP ) |
20379380418 |
SERVICIO PERSONAL MARZO A DIC 2020 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
| CP0428 |
24/07/2020 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
STUMMVOLL ALAN GABRIEL ( SP ) |
20379380418 |
SERVICIO PERSONAL MARZO A DIC 2020 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
| CP0428 |
26/08/2020 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
STUMMVOLL ALAN GABRIEL ( SP ) |
20379380418 |
SERVICIO PERSONAL MARZO A DIC 2020 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
| CP0428 |
24/09/2020 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
STUMMVOLL ALAN GABRIEL ( SP ) |
20379380418 |
SERVICIO PERSONAL MARZO A DIC 2020 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
| CP0428 |
11/11/2020 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
STUMMVOLL ALAN GABRIEL ( SP ) |
20379380418 |
SERVICIO PERSONAL MARZO A DIC 2020 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
| CP0428 |
25/11/2020 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
STUMMVOLL ALAN GABRIEL ( SP ) |
20379380418 |
SERVICIO PERSONAL MARZO A DIC 2020 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
| CP0428 |
23/12/2020 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
STUMMVOLL ALAN GABRIEL ( SP ) |
20379380418 |
SERVICIO PERSONAL MARZO A DIC 2020 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
| CP0427 |
28/10/2020 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
MAKOVSKY PABLO HORACIO ( SP ) |
20924839717 |
SERVICIO PERSONAL MARZO A DIC 2020 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
| CP0427 |
25/11/2020 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
MAKOVSKY PABLO HORACIO ( SP ) |
20924839717 |
SERVICIO PERSONAL MARZO A DIC 2020 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
| CP0427 |
23/12/2020 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
MAKOVSKY PABLO HORACIO ( SP ) |
20924839717 |
SERVICIO PERSONAL MARZO A DIC 2020 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
| CP0427 |
13/04/2020 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
MAKOVSKY PABLO HORACIO ( SP ) |
20924839717 |
SERVICIO PERSONAL MARZO A DIC 2020 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
| CP0427 |
24/04/2020 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
MAKOVSKY PABLO HORACIO ( SP ) |
20924839717 |
SERVICIO PERSONAL MARZO A DIC 2020 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
| CP0427 |
27/05/2020 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
MAKOVSKY PABLO HORACIO ( SP ) |
20924839717 |
SERVICIO PERSONAL MARZO A DIC 2020 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
| CP0427 |
30/06/2020 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
MAKOVSKY PABLO HORACIO ( SP ) |
20924839717 |
SERVICIO PERSONAL MARZO A DIC 2020 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
| CP0427 |
24/07/2020 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
MAKOVSKY PABLO HORACIO ( SP ) |
20924839717 |
SERVICIO PERSONAL MARZO A DIC 2020 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
| CP0427 |
24/08/2020 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
MAKOVSKY PABLO HORACIO ( SP ) |
20924839717 |
SERVICIO PERSONAL MARZO A DIC 2020 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
| CP0427 |
23/09/2020 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
MAKOVSKY PABLO HORACIO ( SP ) |
20924839717 |
SERVICIO PERSONAL MARZO A DIC 2020 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
| CP0426 |
26/06/2020 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
AGUIAR CAMILA CECILIA ( SP ) |
27310177364 |
SERVICIO PERSONAL |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
| CP0426 |
29/07/2020 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
AGUIAR CAMILA CECILIA ( SP ) |
27310177364 |
SERVICIO PERSONAL |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
| CP0426 |
31/08/2020 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
AGUIAR CAMILA CECILIA ( SP ) |
27310177364 |
SERVICIO PERSONAL |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
| CP0426 |
01/10/2020 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
AGUIAR CAMILA CECILIA ( SP ) |
27310177364 |
SERVICIO PERSONAL |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
| CP0426 |
29/10/2020 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
AGUIAR CAMILA CECILIA ( SP ) |
27310177364 |
SERVICIO PERSONAL |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
| CP0426 |
30/11/2020 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
AGUIAR CAMILA CECILIA ( SP ) |
27310177364 |
SERVICIO PERSONAL |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
| CP0426 |
13/04/2020 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
AGUIAR CAMILA CECILIA ( SP ) |
27310177364 |
SERVICIO PERSONAL |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
| CP0426 |
27/04/2020 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
AGUIAR CAMILA CECILIA ( SP ) |
27310177364 |
SERVICIO PERSONAL |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
| CP0426 |
27/05/2020 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
AGUIAR CAMILA CECILIA ( SP ) |
27310177364 |
SERVICIO PERSONAL |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
| CP0425-2 |
16/06/2020 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
MARTINEZ STEFANIA ANAHI ( SP ) |
27330789536 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: JUNIO - JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
| CP0425-2 |
23/07/2020 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
MARTINEZ STEFANIA ANAHI ( SP ) |
27330789536 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: JUNIO - JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
| CP0425-2 |
20/08/2020 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
MARTINEZ STEFANIA ANAHI ( SP ) |
27330789536 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: JUNIO - JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
| CP0425-2 |
18/09/2020 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
MARTINEZ STEFANIA ANAHI ( SP ) |
27330789536 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: JUNIO - JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
| CP0425-1 |
13/04/2020 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
MARTINEZ STEFANIA ANAHI ( SP ) |
27330789536 |
SERVICIO PERSONAL DE MARZO A MAYO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
| CP0425-1 |
04/05/2020 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
MARTINEZ STEFANIA ANAHI ( SP ) |
27330789536 |
SERVICIO PERSONAL DE MARZO A MAYO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
| CP0425-1 |
15/05/2020 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
MARTINEZ STEFANIA ANAHI ( SP ) |
27330789536 |
SERVICIO PERSONAL DE MARZO A MAYO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
| CP0424-2 |
17/09/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BRUN MARIA LAURA ( SP ) |
23318740224 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: AGOSTO - SEPTIEMBRE - OCTUBRE - NOVIEMBRE Y DICIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
| CP0424-2 |
17/09/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BRUN MARIA LAURA ( SP ) |
23318740224 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: AGOSTO - SEPTIEMBRE - OCTUBRE - NOVIEMBRE Y DICIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
| CP0424-2 |
21/10/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BRUN MARIA LAURA ( SP ) |
23318740224 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: AGOSTO - SEPTIEMBRE - OCTUBRE - NOVIEMBRE Y DICIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
| CP0424-2 |
26/11/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BRUN MARIA LAURA ( SP ) |
23318740224 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: AGOSTO - SEPTIEMBRE - OCTUBRE - NOVIEMBRE Y DICIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
| CP0424-2 |
21/12/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BRUN MARIA LAURA ( SP ) |
23318740224 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: AGOSTO - SEPTIEMBRE - OCTUBRE - NOVIEMBRE Y DICIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
| CP0424-1 |
21/04/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BRUN MARIA LAURA ( SP ) |
23318740224 |
SERVICIO PERSONAL X 4 MESES |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
26.800,00 |
26.800,00 |
| CP0424-1 |
19/05/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BRUN MARIA LAURA ( SP ) |
23318740224 |
SERVICIO PERSONAL X 4 MESES |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
26.800,00 |
26.800,00 |
| CP0424-1 |
18/06/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BRUN MARIA LAURA ( SP ) |
23318740224 |
SERVICIO PERSONAL X 4 MESES |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
26.800,00 |
26.800,00 |
| CP0424-1 |
23/07/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BRUN MARIA LAURA ( SP ) |
23318740224 |
SERVICIO PERSONAL X 4 MESES |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
26.800,00 |
26.800,00 |
| CP0424 |
01/04/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BRUN MARIA LAURA ( SP ) |
23318740224 |
SERVICIO PERSONAL 04/02/2020 AL 31/07/2020 |
PROFESIONALES |
2,00 |
SE |
26.800,00 |
53.600,00 |
| CP0423-2 |
28/10/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAS, ANA ALEJANDRA ( SP ) |
27313952016 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: AGOSTO - SEPTIEMBRE - OCTUBRE - NOVIEMBRE Y DICIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
| CP0423-2 |
20/11/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAS, ANA ALEJANDRA ( SP ) |
27313952016 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: AGOSTO - SEPTIEMBRE - OCTUBRE - NOVIEMBRE Y DICIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
| CP0423-2 |
21/12/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAS, ANA ALEJANDRA ( SP ) |
27313952016 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: AGOSTO - SEPTIEMBRE - OCTUBRE - NOVIEMBRE Y DICIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
| CP0423-2 |
16/09/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAS, ANA ALEJANDRA ( SP ) |
27313952016 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: AGOSTO - SEPTIEMBRE - OCTUBRE - NOVIEMBRE Y DICIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
| CP0423-2 |
16/09/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAS, ANA ALEJANDRA ( SP ) |
27313952016 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: AGOSTO - SEPTIEMBRE - OCTUBRE - NOVIEMBRE Y DICIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
| CP0423-1 |
18/06/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAS, ANA ALEJANDRA ( SP ) |
27313952016 |
SERVICIO PERSONAL X 4 MESES |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
26.800,00 |
26.800,00 |
| CP0423-1 |
20/07/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAS, ANA ALEJANDRA ( SP ) |
27313952016 |
SERVICIO PERSONAL X 4 MESES |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
26.800,00 |
26.800,00 |
| CP0423-1 |
21/04/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAS, ANA ALEJANDRA ( SP ) |
27313952016 |
SERVICIO PERSONAL X 4 MESES |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
26.800,00 |
26.800,00 |
| CP0423-1 |
19/05/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAS, ANA ALEJANDRA ( SP ) |
27313952016 |
SERVICIO PERSONAL X 4 MESES |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
26.800,00 |
26.800,00 |
| CP0423 |
01/04/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAS, ANA ALEJANDRA ( SP ) |
27313952016 |
SERVICIO PERSONAL 04/02/2020 AL 31/07/2020 |
PROFESIONALES |
2,00 |
SE |
26.800,00 |
53.600,00 |
| CP0422-2 |
17/09/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ALFIERI CELESTE ( SP ) |
27351154948 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: AGOSTO - SEPTIEMBRE - OCTUBRE - NOVIEMBRE Y DICIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
26.800,00 |
26.800,00 |
| CP0422-2 |
17/09/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ALFIERI CELESTE ( SP ) |
27351154948 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: AGOSTO - SEPTIEMBRE - OCTUBRE - NOVIEMBRE Y DICIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
26.800,00 |
26.800,00 |
| CP0422-2 |
21/10/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ALFIERI CELESTE ( SP ) |
27351154948 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: AGOSTO - SEPTIEMBRE - OCTUBRE - NOVIEMBRE Y DICIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
26.800,00 |
26.800,00 |
| CP0422-2 |
26/11/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ALFIERI CELESTE ( SP ) |
27351154948 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: AGOSTO - SEPTIEMBRE - OCTUBRE - NOVIEMBRE Y DICIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
26.800,00 |
26.800,00 |
| CP0422-2 |
21/12/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ALFIERI CELESTE ( SP ) |
27351154948 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: AGOSTO - SEPTIEMBRE - OCTUBRE - NOVIEMBRE Y DICIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
26.800,00 |
26.800,00 |
| CP0422-1 |
21/04/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ALFIERI CELESTE ( SP ) |
27351154948 |
SERVICIO PERSONAL X 4 MESES |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
26.800,00 |
26.800,00 |
| CP0422-1 |
19/05/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ALFIERI CELESTE ( SP ) |
27351154948 |
SERVICIO PERSONAL X 4 MESES |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
26.800,00 |
26.800,00 |
| CP0422-1 |
18/06/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ALFIERI CELESTE ( SP ) |
27351154948 |
SERVICIO PERSONAL X 4 MESES |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
26.800,00 |
26.800,00 |
| CP0422-1 |
23/07/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ALFIERI CELESTE ( SP ) |
27351154948 |
SERVICIO PERSONAL X 4 MESES |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
26.800,00 |
26.800,00 |
| CP0422 |
01/04/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ALFIERI CELESTE ( SP ) |
27351154948 |
SERVICIO PERSONAL 04/02/2020 AL 31/07/2020 |
PROFESIONALES |
2,00 |
SE |
26.800,00 |
53.600,00 |
| CP0420-2 |
28/10/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ECHAIDE MARIA JOSEFINA ( SP ) |
27330253350 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: AGOSTO - SEPTIEMBRE - OCTUBRE - NOVIEMBRE Y DICIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
| CP0420-2 |
20/11/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ECHAIDE MARIA JOSEFINA ( SP ) |
27330253350 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: AGOSTO - SEPTIEMBRE - OCTUBRE - NOVIEMBRE Y DICIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
| CP0420-2 |
21/12/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ECHAIDE MARIA JOSEFINA ( SP ) |
27330253350 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: AGOSTO - SEPTIEMBRE - OCTUBRE - NOVIEMBRE Y DICIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
| CP0420-2 |
16/09/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ECHAIDE MARIA JOSEFINA ( SP ) |
27330253350 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: AGOSTO - SEPTIEMBRE - OCTUBRE - NOVIEMBRE Y DICIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
| CP0420-2 |
16/09/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ECHAIDE MARIA JOSEFINA ( SP ) |
27330253350 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: AGOSTO - SEPTIEMBRE - OCTUBRE - NOVIEMBRE Y DICIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
| CP0420-1 |
18/06/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ECHAIDE MARIA JOSEFINA ( SP ) |
27330253350 |
SERVICIO PERSONAL X 4 MESES |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
26.800,00 |
26.800,00 |
| CP0420-1 |
20/07/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ECHAIDE MARIA JOSEFINA ( SP ) |
27330253350 |
SERVICIO PERSONAL X 4 MESES |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
26.800,00 |
26.800,00 |
| CP0420-1 |
21/04/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ECHAIDE MARIA JOSEFINA ( SP ) |
27330253350 |
SERVICIO PERSONAL X 4 MESES |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
26.800,00 |
26.800,00 |
| CP0420-1 |
19/05/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ECHAIDE MARIA JOSEFINA ( SP ) |
27330253350 |
SERVICIO PERSONAL X 4 MESES |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
26.800,00 |
26.800,00 |
| CP0420 |
01/04/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ECHAIDE MARIA JOSEFINA ( SP ) |
27330253350 |
SERVICIO PERSONAL DESDE 04/02/2020 HASTA 31/07/2020 |
PROFESIONALES |
2,00 |
SE |
26.800,00 |
53.600,00 |
| CP0419-2 |
21/10/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
HORISBERGER BELTRAMINA ALICIA ( SP ) |
27052985248 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: OCTUBRE - NOVIEMBRE - DICIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
| CP0419-2 |
26/11/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
HORISBERGER BELTRAMINA ALICIA ( SP ) |
27052985248 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: OCTUBRE - NOVIEMBRE - DICIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
| CP0419-2 |
14/12/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
HORISBERGER BELTRAMINA ALICIA ( SP ) |
27052985248 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: OCTUBRE - NOVIEMBRE - DICIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
| CP0419-1 |
29/06/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
HORISBERGER BELTRAMINA ALICIA ( SP ) |
27052985248 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: JUNIO - JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
| CP0419-1 |
27/07/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
HORISBERGER BELTRAMINA ALICIA ( SP ) |
27052985248 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: JUNIO - JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
| CP0419-1 |
27/08/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
HORISBERGER BELTRAMINA ALICIA ( SP ) |
27052985248 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: JUNIO - JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
| CP0419-1 |
16/09/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
HORISBERGER BELTRAMINA ALICIA ( SP ) |
27052985248 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: JUNIO - JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
| CP0419 |
01/04/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
HORISBERGER BELTRAMINA ALICIA ( SP ) |
27052985248 |
SERVICIO PERSONAL MARZO, ABRIL Y MAYO 2020 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
| CP0419 |
29/04/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
HORISBERGER BELTRAMINA ALICIA ( SP ) |
27052985248 |
SERVICIO PERSONAL MARZO, ABRIL Y MAYO 2020 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
| CP0419 |
04/06/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
HORISBERGER BELTRAMINA ALICIA ( SP ) |
27052985248 |
SERVICIO PERSONAL MARZO, ABRIL Y MAYO 2020 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
| CP0418-2 |
21/10/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
MAZZOLI PABLO ( SP ) |
20118510047 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: OCTUBRE - NOVIEMBRE - DICIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
28.500,00 |
28.500,00 |
| CP0418-2 |
25/11/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
MAZZOLI PABLO ( SP ) |
20118510047 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: OCTUBRE - NOVIEMBRE - DICIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
28.500,00 |
28.500,00 |
| CP0418-2 |
23/12/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
MAZZOLI PABLO ( SP ) |
20118510047 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: OCTUBRE - NOVIEMBRE - DICIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
28.500,00 |
28.500,00 |
| CP0418-1 |
22/06/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
MAZZOLI PABLO ( SP ) |
20118510047 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: JUNIO - JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
24.400,00 |
24.400,00 |
| CP0418-1 |
23/07/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
MAZZOLI PABLO ( SP ) |
20118510047 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: JUNIO - JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
24.400,00 |
24.400,00 |
| CP0418-1 |
27/08/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
MAZZOLI PABLO ( SP ) |
20118510047 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: JUNIO - JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
24.400,00 |
24.400,00 |
| CP0418-1 |
21/09/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
MAZZOLI PABLO ( SP ) |
20118510047 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: JUNIO - JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
24.400,00 |
24.400,00 |
| CP0418 |
26/03/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
MAZZOLI PABLO ( SP ) |
20118510047 |
SERVICIO PERSONAL |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
24.400,00 |
24.400,00 |
| CP0418 |
29/04/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
MAZZOLI PABLO ( SP ) |
20118510047 |
SERVICIO PERSONAL |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
24.400,00 |
24.400,00 |
| CP0418 |
27/05/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
MAZZOLI PABLO ( SP ) |
20118510047 |
SERVICIO PERSONAL |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
24.400,00 |
24.400,00 |
| CP0417-2 |
18/11/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
NOIR CLAUDIA ROMINA ( SP ) |
27283110708 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: OCTUBRE - NOVIEMBRE - DICIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
23.000,00 |
23.000,00 |
| CP0417-2 |
18/11/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
NOIR CLAUDIA ROMINA ( SP ) |
27283110708 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: OCTUBRE - NOVIEMBRE - DICIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
23.000,00 |
23.000,00 |
| CP0417-2 |
28/12/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
NOIR CLAUDIA ROMINA ( SP ) |
27283110708 |
SERVICIO PERSONAL DICIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
23.000,00 |
23.000,00 |
| CP0417-1 |
18/06/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
NOIR CLAUDIA ROMINA ( SP ) |
27283110708 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: JUNIO - JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
23.000,00 |
23.000,00 |
| CP0417-1 |
24/07/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
NOIR CLAUDIA ROMINA ( SP ) |
27283110708 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: JUNIO - JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
23.000,00 |
23.000,00 |
| CP0417-1 |
26/08/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
NOIR CLAUDIA ROMINA ( SP ) |
27283110708 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: JUNIO - JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
23.000,00 |
23.000,00 |
| CP0417-1 |
21/09/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
NOIR CLAUDIA ROMINA ( SP ) |
27283110708 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: JUNIO - JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
23.000,00 |
23.000,00 |
| CP0417 |
26/03/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
NOIR CLAUDIA ROMINA ( SP ) |
27283110708 |
SERVICIO PERSONAL |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
23.000,00 |
23.000,00 |
| CP0417 |
22/04/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
NOIR CLAUDIA ROMINA ( SP ) |
27283110708 |
SERVICIO PERSONAL |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
23.000,00 |
23.000,00 |
| CP0417 |
22/05/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
NOIR CLAUDIA ROMINA ( SP ) |
27283110708 |
SERVICIO PERSONAL |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
23.000,00 |
23.000,00 |
| CP0416-3 |
13/11/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
MONEDA MARIA BELEN ( SP ) |
27331304331 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: OCTUBRE - NOVIEMBRE - DICIEMBRE.
|
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
| CP0416-3 |
13/11/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
MONEDA MARIA BELEN ( SP ) |
27331304331 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: OCTUBRE - NOVIEMBRE - DICIEMBRE.
|
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
| CP0416-2 |
13/11/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
MONEDA MARIA BELEN ( SP ) |
27331304331 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
| CP0416-2 |
03/09/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
MONEDA MARIA BELEN ( SP ) |
27331304331 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
| CP0416-2 |
03/09/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
MONEDA MARIA BELEN ( SP ) |
27331304331 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
| CP0416-1 |
22/06/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
MONEDA MARIA BELEN ( SP ) |
27331304331 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL - MAYO - JUNIO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
| CP0416-1 |
04/05/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
MONEDA MARIA BELEN ( SP ) |
27331304331 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL - MAYO - JUNIO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
| CP0416-1 |
15/05/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
MONEDA MARIA BELEN ( SP ) |
27331304331 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL - MAYO - JUNIO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
| CP0416 |
26/03/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
MONEDA MARIA BELEN ( SP ) |
27331304331 |
SERVICIO PERSONAL |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
| CP0416 |
26/03/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
MONEDA MARIA BELEN ( SP ) |
27331304331 |
SERVICIO PERSONAL |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
| CP0416 |
26/03/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
MONEDA MARIA BELEN ( SP ) |
27331304331 |
SERVICIO PERSONAL |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
| CP0415-4 |
21/10/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
BONASEGLA, DANILO EVELIO ( SP ) |
20145715939 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCT., NOV. Y DIC. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
50.000,00 |
50.000,00 |
| CP0415-4 |
25/11/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
BONASEGLA, DANILO EVELIO ( SP ) |
20145715939 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCT., NOV. Y DIC. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
50.000,00 |
50.000,00 |
| CP0415-4 |
21/12/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
BONASEGLA, DANILO EVELIO ( SP ) |
20145715939 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCT., NOV. Y DIC. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
50.000,00 |
50.000,00 |
| CP0415-3 |
20/07/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
BONASEGLA, DANILO EVELIO ( SP ) |
20145715939 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
50.000,00 |
50.000,00 |
| CP0415-3 |
20/08/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
BONASEGLA, DANILO EVELIO ( SP ) |
20145715939 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
50.000,00 |
50.000,00 |
| CP0415-3 |
17/09/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
BONASEGLA, DANILO EVELIO ( SP ) |
20145715939 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
50.000,00 |
50.000,00 |
| CP0415-2 |
30/06/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
BONASEGLA, DANILO EVELIO ( SP ) |
20145715939 |
SERVICIO PERSONAL MES DE JUNIO. "ADENDA" |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
46.000,00 |
46.000,00 |
| CP0415-1 |
27/04/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
BONASEGLA, DANILO EVELIO ( SP ) |
20145715939 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL - MAYO - JUNIO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
52.000,00 |
52.000,00 |
| CP0415-1 |
19/05/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
BONASEGLA, DANILO EVELIO ( SP ) |
20145715939 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL - MAYO - JUNIO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
52.000,00 |
52.000,00 |
| CP0415 |
26/03/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
BONASEGLA, DANILO EVELIO ( SP ) |
20145715939 |
SERVICIO PERSONAL |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
50.000,00 |
50.000,00 |
| CP0415 |
26/03/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
BONASEGLA, DANILO EVELIO ( SP ) |
20145715939 |
SERVICIO PERSONAL |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
50.000,00 |
50.000,00 |
| CP0415 |
26/03/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
BONASEGLA, DANILO EVELIO ( SP ) |
20145715939 |
SERVICIO PERSONAL |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
50.000,00 |
50.000,00 |
| CP0414-1 |
29/04/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
SCATTONE FRANCO SANTINO ( SP ) |
20429721068 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL - MAYO - JUNIO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
23.000,00 |
23.000,00 |
| CP0414-1 |
22/05/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
SCATTONE FRANCO SANTINO ( SP ) |
20429721068 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL - MAYO - JUNIO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
23.000,00 |
23.000,00 |
| CP0414-1 |
17/06/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
SCATTONE FRANCO SANTINO ( SP ) |
20429721068 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL - MAYO - JUNIO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
23.000,00 |
23.000,00 |
| CP0414 |
11/03/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
SCATTONE FRANCO SANTINO ( SP ) |
20429721068 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO - FEBRERO - MARZO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
23.000,00 |
23.000,00 |
| CP0414 |
11/03/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
SCATTONE FRANCO SANTINO ( SP ) |
20429721068 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO - FEBRERO - MARZO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
23.000,00 |
23.000,00 |
| CP0414 |
26/03/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
SCATTONE FRANCO SANTINO ( SP ) |
20429721068 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO - FEBRERO - MARZO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
23.000,00 |
23.000,00 |
| CP0413-3 |
21/10/2020 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
BORDAGARAY AGOSTINA ( SP ) |
27370813022 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: OCTUBRE - NOVIEMBRE - DICIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
28.700,00 |
28.700,00 |
| CP0413-3 |
13/11/2020 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
BORDAGARAY AGOSTINA ( SP ) |
27370813022 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: OCTUBRE - NOVIEMBRE - DICIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
28.700,00 |
28.700,00 |
| CP0413-3 |
10/12/2020 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
BORDAGARAY AGOSTINA ( SP ) |
27370813022 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: OCTUBRE - NOVIEMBRE - DICIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
28.700,00 |
28.700,00 |
| CP0413-2 |
24/07/2020 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
BORDAGARAY AGOSTINA ( SP ) |
27370813022 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
28.700,00 |
28.700,00 |
| CP0413-2 |
12/08/2020 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
BORDAGARAY AGOSTINA ( SP ) |
27370813022 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
28.700,00 |
28.700,00 |
| CP0413-2 |
09/09/2020 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
BORDAGARAY AGOSTINA ( SP ) |
27370813022 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
28.700,00 |
28.700,00 |
| CP0413-1 |
29/04/2020 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
BORDAGARAY AGOSTINA ( SP ) |
27370813022 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL - MAYO - JUNIO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
28.700,00 |
28.700,00 |
| CP0413-1 |
15/05/2020 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
BORDAGARAY AGOSTINA ( SP ) |
27370813022 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL - MAYO - JUNIO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
28.700,00 |
28.700,00 |
| CP0413-1 |
11/06/2020 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
BORDAGARAY AGOSTINA ( SP ) |
27370813022 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL - MAYO - JUNIO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
28.700,00 |
28.700,00 |
| CP0413 |
06/03/2020 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
BORDAGARAY AGOSTINA ( SP ) |
27370813022 |
SERVICIO PERSONAL MES DE FEBRERO Y MARZO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
28.700,00 |
28.700,00 |
| CP0413 |
13/03/2020 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
BORDAGARAY AGOSTINA ( SP ) |
27370813022 |
SERVICIO PERSONAL MES DE FEBRERO Y MARZO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
28.700,00 |
28.700,00 |
| CP0412 |
05/03/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
DALLA COSTA CLAUDIA MARIA DEL CARMEN ( SP ) |
27313868570 |
SERVICIO PERSONAL MES DE DICIEMBRE - ENERO - FEBRERO - MARZO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
13.000,00 |
13.000,00 |
| CP0412 |
05/03/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
DALLA COSTA CLAUDIA MARIA DEL CARMEN ( SP ) |
27313868570 |
SERVICIO PERSONAL MES DE DICIEMBRE - ENERO - FEBRERO - MARZO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
13.000,00 |
13.000,00 |
| CP0412 |
05/03/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
DALLA COSTA CLAUDIA MARIA DEL CARMEN ( SP ) |
27313868570 |
SERVICIO PERSONAL MES DE DICIEMBRE - ENERO - FEBRERO - MARZO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
13.000,00 |
13.000,00 |
| CP0412 |
19/03/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
DALLA COSTA CLAUDIA MARIA DEL CARMEN ( SP ) |
27313868570 |
SERVICIO PERSONAL MES DE DICIEMBRE - ENERO - FEBRERO - MARZO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
13.000,00 |
13.000,00 |
| CP0411 |
05/03/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
CARAPELLA ANDREA LAURA ( SP ) |
23245925824 |
SERVICIO PERSONAL MES DE DICIEMBRE - ENERO - FEBRERO - MARZO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
8.000,00 |
8.000,00 |
| CP0411 |
05/03/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
CARAPELLA ANDREA LAURA ( SP ) |
23245925824 |
SERVICIO PERSONAL MES DE DICIEMBRE - ENERO - FEBRERO - MARZO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
8.000,00 |
8.000,00 |
| CP0411 |
27/03/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
CARAPELLA ANDREA LAURA ( SP ) |
23245925824 |
SERVICIO PERSONAL MES DE DICIEMBRE - ENERO - FEBRERO - MARZO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
8.000,00 |
8.000,00 |
| CP0411 |
27/03/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
CARAPELLA ANDREA LAURA ( SP ) |
23245925824 |
SERVICIO PERSONAL MES DE DICIEMBRE - ENERO - FEBRERO - MARZO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
8.000,00 |
8.000,00 |
| CP0410 |
03/03/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
CORONEL MARTIN EDUARDO ( SP ) |
20250271302 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO - FEBRERO - MARZO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
22.300,00 |
22.300,00 |
| CP0410 |
03/03/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
CORONEL MARTIN EDUARDO ( SP ) |
20250271302 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO - FEBRERO - MARZO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
22.300,00 |
22.300,00 |
| CP0409-3 |
04/11/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
MASCAZINI DIAZ WILSON ( SP ) |
20922034797 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: OCTUBRE - NOVIEMBRE - DICIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
20.000,00 |
20.000,00 |
| CP0409-3 |
30/11/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
MASCAZINI DIAZ WILSON ( SP ) |
20922034797 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: OCTUBRE - NOVIEMBRE - DICIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
20.000,00 |
20.000,00 |
| CP0409-3 |
29/12/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
MASCAZINI DIAZ WILSON ( SP ) |
20922034797 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: OCTUBRE - NOVIEMBRE - DICIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
20.000,00 |
20.000,00 |
| CP0409-2 |
31/07/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
MASCAZINI DIAZ WILSON ( SP ) |
20922034797 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
20.000,00 |
20.000,00 |
| CP0409-2 |
01/09/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
MASCAZINI DIAZ WILSON ( SP ) |
20922034797 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
20.000,00 |
20.000,00 |
| CP0409-2 |
01/10/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
MASCAZINI DIAZ WILSON ( SP ) |
20922034797 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
20.000,00 |
20.000,00 |
| CP0409-1 |
31/07/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
MASCAZINI DIAZ WILSON ( SP ) |
20922034797 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL - MAYO - JUNIO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
20.000,00 |
20.000,00 |
| CP0409-1 |
18/05/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
MASCAZINI DIAZ WILSON ( SP ) |
20922034797 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL - MAYO - JUNIO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
20.000,00 |
20.000,00 |
| CP0409-1 |
28/05/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
MASCAZINI DIAZ WILSON ( SP ) |
20922034797 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL - MAYO - JUNIO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
20.000,00 |
20.000,00 |
| CP0409 |
03/03/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
MASCAZINI DIAZ WILSON ( SP ) |
20922034797 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO - FEBRERO - MARZO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
20.000,00 |
20.000,00 |
| CP0409 |
03/03/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
MASCAZINI DIAZ WILSON ( SP ) |
20922034797 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO - FEBRERO - MARZO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
20.000,00 |
20.000,00 |
| CP0409 |
07/04/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
MASCAZINI DIAZ WILSON ( SP ) |
20922034797 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO - FEBRERO - MARZO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
20.000,00 |
20.000,00 |
| CP0408-1 |
11/05/2020 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GIQUEAUX MATIAS ( SP ) |
20272940186 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL - MAYO - JUNIO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
35.000,00 |
35.000,00 |
| CP0408-1 |
18/06/2020 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GIQUEAUX MATIAS ( SP ) |
20272940186 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL - MAYO - JUNIO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
35.000,00 |
35.000,00 |
| CP0408-1 |
13/07/2020 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GIQUEAUX MATIAS ( SP ) |
20272940186 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL - MAYO - JUNIO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
35.000,00 |
35.000,00 |
| CP0408 |
21/02/2020 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GIQUEAUX MATIAS ( SP ) |
20272940186 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO - FEBRERO - MARZO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
35.000,00 |
35.000,00 |
| CP0408 |
21/02/2020 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GIQUEAUX MATIAS ( SP ) |
20272940186 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO - FEBRERO - MARZO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
35.000,00 |
35.000,00 |
| CP0408 |
07/04/2020 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GIQUEAUX MATIAS ( SP ) |
20272940186 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO - FEBRERO - MARZO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
35.000,00 |
35.000,00 |
| CP0407-1 |
01/07/2020 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
SARTORIO LUCA ( SP ) |
20373763625 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
60.000,00 |
60.000,00 |
| CP0407 |
17/02/2020 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
SARTORIO LUCA ( SP ) |
20373763625 |
SERVICIO PERSONAL ENERO-FEBRERO-MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
60.000,00 |
60.000,00 |
| CP0407 |
17/03/2020 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
SARTORIO LUCA ( SP ) |
20373763625 |
SERVICIO PERSONAL ENERO-FEBRERO-MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
60.000,00 |
60.000,00 |
| CP0407 |
07/04/2020 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
SARTORIO LUCA ( SP ) |
20373763625 |
SERVICIO PERSONAL ENERO-FEBRERO-MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
60.000,00 |
60.000,00 |
| CP0406-3 |
11/11/2020 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
KAUFMANN GERARDO RAUL ( SP ) |
20117233341 |
SERVICIO PERSONAL OCTUBRE - NOVIEMBRE Y DICIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
45.000,00 |
45.000,00 |
| CP0406-3 |
11/11/2020 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
KAUFMANN GERARDO RAUL ( SP ) |
20117233341 |
SERVICIO PERSONAL OCTUBRE - NOVIEMBRE Y DICIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
45.000,00 |
45.000,00 |
| CP0406-3 |
21/12/2020 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
KAUFMANN GERARDO RAUL ( SP ) |
20117233341 |
SERVICIO PERSONAL OCTUBRE - NOVIEMBRE Y DICIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
45.000,00 |
45.000,00 |
| CP0406-2 |
24/07/2020 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
KAUFMANN GERARDO RAUL ( SP ) |
20117233341 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
45.000,00 |
45.000,00 |
| CP0406-2 |
14/08/2020 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
KAUFMANN GERARDO RAUL ( SP ) |
20117233341 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
45.000,00 |
45.000,00 |
| CP0406-2 |
04/09/2020 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
KAUFMANN GERARDO RAUL ( SP ) |
20117233341 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
45.000,00 |
45.000,00 |
| CP0406-1 |
29/04/2020 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
KAUFMANN GERARDO RAUL ( SP ) |
20117233341 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL - MAYO - JUNIO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
45.000,00 |
45.000,00 |
| CP0406-1 |
22/05/2020 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
KAUFMANN GERARDO RAUL ( SP ) |
20117233341 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL - MAYO - JUNIO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
45.000,00 |
45.000,00 |
| CP0406-1 |
08/06/2020 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
KAUFMANN GERARDO RAUL ( SP ) |
20117233341 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL - MAYO - JUNIO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
45.000,00 |
45.000,00 |
| CP0406 |
17/02/2020 |
DIRECCION DE SECRETARIA PRIVADA |
KAUFMANN GERARDO RAUL ( SP ) |
20117233341 |
SERVICIO PERSONAL FEBRERO-MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
45.000,00 |
45.000,00 |
| CP0406 |
21/04/2020 |
DIRECCION DE SECRETARIA PRIVADA |
KAUFMANN GERARDO RAUL ( SP ) |
20117233341 |
SERVICIO PERSONAL FEBRERO-MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
45.000,00 |
45.000,00 |
| CP0405-3 |
20/10/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GASTIASORO GRISELDA ROSANA ( SP ) |
27169988809 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCT., NOV. Y DIC. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CP0405-3 |
18/11/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GASTIASORO GRISELDA ROSANA ( SP ) |
27169988809 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCT., NOV. Y DIC. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CP0405-3 |
18/12/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GASTIASORO GRISELDA ROSANA ( SP ) |
27169988809 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCT., NOV. Y DIC. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CP0405-2 |
23/07/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GASTIASORO GRISELDA ROSANA ( SP ) |
27169988809 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CP0405-2 |
11/09/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GASTIASORO GRISELDA ROSANA ( SP ) |
27169988809 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CP0405-2 |
23/09/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GASTIASORO GRISELDA ROSANA ( SP ) |
27169988809 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CP0405-1 |
18/06/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GASTIASORO GRISELDA ROSANA ( SP ) |
27169988809 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL - MAYO - JUNIO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CP0405-1 |
04/05/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GASTIASORO GRISELDA ROSANA ( SP ) |
27169988809 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL - MAYO - JUNIO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CP0405-1 |
29/05/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GASTIASORO GRISELDA ROSANA ( SP ) |
27169988809 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL - MAYO - JUNIO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CP0405 |
18/02/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GASTIASORO GRISELDA ROSANA ( SP ) |
27169988809 |
SERVICIO PERSONAL ENERO-FEBRERO-MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CP0405 |
18/02/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GASTIASORO GRISELDA ROSANA ( SP ) |
27169988809 |
SERVICIO PERSONAL ENERO-FEBRERO-MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CP0405 |
26/03/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GASTIASORO GRISELDA ROSANA ( SP ) |
27169988809 |
SERVICIO PERSONAL ENERO-FEBRERO-MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CP0404-3 |
03/11/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
CUCURULLO SERGIO DANIEL ( SP ) |
20272941670 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: OCTUBRE - NOVIEMBRE - DICIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
35.000,00 |
35.000,00 |
| CP0404-3 |
23/12/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
CUCURULLO SERGIO DANIEL ( SP ) |
20272941670 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: OCTUBRE - NOVIEMBRE - DICIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
35.000,00 |
35.000,00 |
| CP0404-2 |
28/07/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
CUCURULLO SERGIO DANIEL ( SP ) |
20272941670 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
35.000,00 |
35.000,00 |
| CP0404-2 |
31/08/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
CUCURULLO SERGIO DANIEL ( SP ) |
20272941670 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
35.000,00 |
35.000,00 |
| CP0404-2 |
01/10/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
CUCURULLO SERGIO DANIEL ( SP ) |
20272941670 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
35.000,00 |
35.000,00 |
| CP0404-1 |
30/06/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
CUCURULLO SERGIO DANIEL ( SP ) |
20272941670 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL - MAYO - JUNIO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
35.000,00 |
35.000,00 |
| CP0404-1 |
04/05/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
CUCURULLO SERGIO DANIEL ( SP ) |
20272941670 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL - MAYO - JUNIO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
35.000,00 |
35.000,00 |
| CP0404-1 |
27/05/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
CUCURULLO SERGIO DANIEL ( SP ) |
20272941670 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL - MAYO - JUNIO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
35.000,00 |
35.000,00 |
| CP0404 |
17/02/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
CUCURULLO SERGIO DANIEL ( SP ) |
20272941670 |
SERVICIO PERSONAL DICIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
23.333,20 |
23.333,20 |
| CP0404 |
17/02/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
CUCURULLO SERGIO DANIEL ( SP ) |
20272941670 |
SERVICIO PERSONAL ENERO-FEBRERO-MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
35.000,00 |
35.000,00 |
| CP0404 |
17/02/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
CUCURULLO SERGIO DANIEL ( SP ) |
20272941670 |
SERVICIO PERSONAL ENERO-FEBRERO-MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
35.000,00 |
35.000,00 |
| CP0404 |
03/04/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
CUCURULLO SERGIO DANIEL ( SP ) |
20272941670 |
SERVICIO PERSONAL ENERO-FEBRERO-MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
35.000,00 |
35.000,00 |
| CP0403-3 |
22/10/2020 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
CANAVESSI CARLOS ROGELIO ( SP ) |
20066103499 |
SERVICIO PERSONAL MES OCT., NOV. Y DIC |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CP0403-3 |
25/11/2020 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
CANAVESSI CARLOS ROGELIO ( SP ) |
20066103499 |
SERVICIO PERSONAL MES OCT., NOV. Y DIC |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CP0403-2 |
23/07/2020 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
CANAVESSI CARLOS ROGELIO ( SP ) |
20066103499 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CP0403-2 |
20/08/2020 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
CANAVESSI CARLOS ROGELIO ( SP ) |
20066103499 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CP0403-2 |
21/09/2020 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
CANAVESSI CARLOS ROGELIO ( SP ) |
20066103499 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CP0403-1 |
29/06/2020 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
CANAVESSI CARLOS ROGELIO ( SP ) |
20066103499 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL - MAYO - JUNIO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CP0403 |
17/02/2020 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
CANAVESSI CARLOS ROGELIO ( SP ) |
20066103499 |
SERVICIO PERSONAL ENERO-FEBRERO-MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CP0403 |
17/02/2020 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
CANAVESSI CARLOS ROGELIO ( SP ) |
20066103499 |
SERVICIO PERSONAL ENERO-FEBRERO-MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CP0403 |
19/03/2020 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
CANAVESSI CARLOS ROGELIO ( SP ) |
20066103499 |
SERVICIO PERSONAL ENERO-FEBRERO-MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CP0402 |
17/02/2020 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TORTORELLA RUBEN OMAR ( SP ) |
20164733794 |
SERVICIO PERSONAL DICIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
28.413,27 |
28.413,27 |
| CP0402 |
17/02/2020 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TORTORELLA RUBEN OMAR ( SP ) |
20164733794 |
SERVICIO PERSONAL ENERO-FEBRERO-MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
42.619,91 |
42.619,91 |
| CP0402 |
17/02/2020 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TORTORELLA RUBEN OMAR ( SP ) |
20164733794 |
SERVICIO PERSONAL ENERO-FEBRERO-MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
42.619,91 |
42.619,91 |
| CP0402 |
03/04/2020 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TORTORELLA RUBEN OMAR ( SP ) |
20164733794 |
SERVICIO PERSONAL ENERO-FEBRERO-MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
42.619,91 |
42.619,91 |
| CP0401-2 |
28/10/2020 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
CAFFA CAROLINA ( SP ) |
27221495379 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCT., NOV. Y DIC. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
46.029,50 |
46.029,50 |
| CP0401-2 |
18/11/2020 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
CAFFA CAROLINA ( SP ) |
27221495379 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCT., NOV. Y DIC. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
46.029,50 |
46.029,50 |
| CP0401-2 |
18/12/2020 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
CAFFA CAROLINA ( SP ) |
27221495379 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCT., NOV. Y DIC. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
46.029,50 |
46.029,50 |
| CP0401-1 |
23/07/2020 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
CAFFA CAROLINA ( SP ) |
27221495379 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
42.619,91 |
42.619,91 |
| CP0401-1 |
18/08/2020 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
CAFFA CAROLINA ( SP ) |
27221495379 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
42.619,91 |
42.619,91 |
| CP0401-1 |
16/09/2020 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
CAFFA CAROLINA ( SP ) |
27221495379 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
42.619,91 |
42.619,91 |
| CP0401 |
26/06/2020 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
CAFFA CAROLINA ( SP ) |
27221495379 |
SERVICIO PERSONAL FEBRERO A JUNIO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
42.619,91 |
42.619,91 |
| CP0401 |
17/02/2020 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
CAFFA CAROLINA ( SP ) |
27221495379 |
SERVICIO PERSONAL FEBRERO A JUNIO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
42.619,91 |
42.619,91 |
| CP0401 |
13/03/2020 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
CAFFA CAROLINA ( SP ) |
27221495379 |
SERVICIO PERSONAL FEBRERO A JUNIO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
42.619,91 |
42.619,91 |
| CP0401 |
21/04/2020 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
CAFFA CAROLINA ( SP ) |
27221495379 |
SERVICIO PERSONAL FEBRERO A JUNIO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
42.619,91 |
42.619,91 |
| CP0401 |
19/05/2020 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
CAFFA CAROLINA ( SP ) |
27221495379 |
SERVICIO PERSONAL FEBRERO A JUNIO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
42.619,91 |
42.619,91 |
| CP0400-3 |
21/10/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
OLIVERA JONATAN FABIAN ( SP ) |
20374665996 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: OCTUBRE - NOVIEMBRE - DICIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
42.619,91 |
42.619,91 |
| CP0400-3 |
17/11/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
OLIVERA JONATAN FABIAN ( SP ) |
20374665996 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: OCTUBRE - NOVIEMBRE - DICIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
42.619,91 |
42.619,91 |
| CP0400-3 |
18/12/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
OLIVERA JONATAN FABIAN ( SP ) |
20374665996 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: OCTUBRE - NOVIEMBRE - DICIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
42.619,91 |
42.619,91 |
| CP0400-2 |
20/07/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
OLIVERA JONATAN FABIAN ( SP ) |
20374665996 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
42.619,91 |
42.619,91 |
| CP0400-2 |
18/08/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
OLIVERA JONATAN FABIAN ( SP ) |
20374665996 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
42.619,91 |
42.619,91 |
| CP0400-2 |
18/09/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
OLIVERA JONATAN FABIAN ( SP ) |
20374665996 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
42.619,91 |
42.619,91 |
| CP0400-1 |
04/05/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
OLIVERA JONATAN FABIAN ( SP ) |
20374665996 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL - MAYO - JUNIO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
42.619,91 |
42.619,91 |
| CP0400-1 |
21/05/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
OLIVERA JONATAN FABIAN ( SP ) |
20374665996 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL - MAYO - JUNIO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
42.619,91 |
42.619,91 |
| CP0400-1 |
17/06/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
OLIVERA JONATAN FABIAN ( SP ) |
20374665996 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL - MAYO - JUNIO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
42.619,91 |
42.619,91 |
| CP0400 |
13/02/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
OLIVERA JONATAN FABIAN ( SP ) |
20374665996 |
SERVICIO PERSONAL DICIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
28.413,20 |
28.413,20 |
| CP0400 |
13/02/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
OLIVERA JONATAN FABIAN ( SP ) |
20374665996 |
SERVICIO PERSONAL ENERO-FEBRERO-MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
42.619,91 |
42.619,91 |
| CP0400 |
19/02/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
OLIVERA JONATAN FABIAN ( SP ) |
20374665996 |
SERVICIO PERSONAL ENERO-FEBRERO-MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
42.619,91 |
42.619,91 |
| CP0400 |
19/03/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
OLIVERA JONATAN FABIAN ( SP ) |
20374665996 |
SERVICIO PERSONAL ENERO-FEBRERO-MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
42.619,91 |
42.619,91 |
| CP0399 |
07/02/2020 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
TOURFINI MARIA DEL CARMEN ( SP ) |
27049236560 |
SERVICIO PERSONAL DICIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
28.413,20 |
28.413,20 |
| CP0399 |
07/02/2020 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
TOURFINI MARIA DEL CARMEN ( SP ) |
27049236560 |
SERVICIO PERSONAL ENERO-FEBRERO-MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
42.619,91 |
42.619,91 |
| CP0399 |
14/02/2020 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
TOURFINI MARIA DEL CARMEN ( SP ) |
27049236560 |
SERVICIO PERSONAL ENERO-FEBRERO-MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
42.619,91 |
42.619,91 |
| CP0399 |
16/03/2020 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
TOURFINI MARIA DEL CARMEN ( SP ) |
27049236560 |
SERVICIO PERSONAL ENERO-FEBRERO-MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
42.619,91 |
42.619,91 |
| CP0398-3 |
22/10/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
VILLALBA RAUL CESAR ( SP ) |
20270212515 |
SERVICIO PERSONAL MES OCT., NOV. Y DIC |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
23.500,00 |
23.500,00 |
| CP0398-3 |
18/11/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
VILLALBA RAUL CESAR ( SP ) |
20270212515 |
SERVICIO PERSONAL MES OCT., NOV. Y DIC |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
23.500,00 |
23.500,00 |
| CP0398-3 |
18/12/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
VILLALBA RAUL CESAR ( SP ) |
20270212515 |
SERVICIO PERSONAL MES OCT., NOV. Y DIC |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
23.500,00 |
23.500,00 |
| CP0398-2 |
24/07/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
VILLALBA RAUL CESAR ( SP ) |
20270212515 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
23.500,00 |
23.500,00 |
| CP0398-2 |
18/08/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
VILLALBA RAUL CESAR ( SP ) |
20270212515 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
23.500,00 |
23.500,00 |
| CP0398-2 |
18/09/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
VILLALBA RAUL CESAR ( SP ) |
20270212515 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
23.500,00 |
23.500,00 |
| CP0398-1 |
07/07/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
VILLALBA RAUL CESAR ( SP ) |
20270212515 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL - MAYO - JUNIO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
23.500,00 |
23.500,00 |
| CP0398-1 |
04/05/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
VILLALBA RAUL CESAR ( SP ) |
20270212515 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL - MAYO - JUNIO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
23.500,00 |
23.500,00 |
| CP0398-1 |
15/05/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
VILLALBA RAUL CESAR ( SP ) |
20270212515 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL - MAYO - JUNIO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
23.500,00 |
23.500,00 |
| CP0398 |
07/02/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
VILLALBA RAUL CESAR ( SP ) |
20270212515 |
SERVICIO PERSONAL DICIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
15.519,80 |
15.519,80 |
| CP0398 |
07/02/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
VILLALBA RAUL CESAR ( SP ) |
20270212515 |
SERVICIO PERSONAL ENERO-FEBRERO-MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
23.279,79 |
23.279,79 |
| CP0398 |
07/02/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
VILLALBA RAUL CESAR ( SP ) |
20270212515 |
SERVICIO PERSONAL ENERO-FEBRERO-MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
23.279,79 |
23.279,79 |
| CP0398 |
19/03/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
VILLALBA RAUL CESAR ( SP ) |
20270212515 |
SERVICIO PERSONAL ENERO-FEBRERO-MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
23.279,79 |
23.279,79 |
| CP0397-3 |
30/10/2020 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
NICHAJEW LUDMILA ( SP ) |
27274256716 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: OCTUBRE - NOVIEMBRE - DICIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
53.722,59 |
53.722,59 |
| CP0397-3 |
26/11/2020 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
NICHAJEW LUDMILA ( SP ) |
27274256716 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: OCTUBRE - NOVIEMBRE - DICIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
53.722,52 |
53.722,52 |
| CP0397-3 |
18/12/2020 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
NICHAJEW LUDMILA ( SP ) |
27274256716 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: OCTUBRE - NOVIEMBRE - DICIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
53.722,59 |
53.722,59 |
| CP0397-2 |
27/07/2020 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
NICHAJEW LUDMILA ( SP ) |
27274256716 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
53.722,59 |
53.722,59 |
| CP0397-2 |
27/08/2020 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
NICHAJEW LUDMILA ( SP ) |
27274256716 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
53.722,59 |
53.722,59 |
| CP0397-2 |
16/09/2020 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
NICHAJEW LUDMILA ( SP ) |
27274256716 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
53.722,59 |
53.722,59 |
| CP0397-1 |
30/06/2020 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
NICHAJEW LUDMILA ( SP ) |
27274256716 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL - MAYO - JUNIO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
53.722,59 |
53.722,59 |
| CP0397-1 |
04/05/2020 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
NICHAJEW LUDMILA ( SP ) |
27274256716 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL - MAYO - JUNIO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
53.722,59 |
53.722,59 |
| CP0397-1 |
29/05/2020 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
NICHAJEW LUDMILA ( SP ) |
27274256716 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL - MAYO - JUNIO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
53.722,59 |
53.722,59 |
| CP0397 |
30/01/2020 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
NICHAJEW LUDMILA ( SP ) |
27274256716 |
SERVICIO PERSONAL ENERO-FEBRERO-MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
53.722,59 |
53.722,59 |
| CP0397 |
12/03/2020 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
NICHAJEW LUDMILA ( SP ) |
27274256716 |
SERVICIO PERSONAL ENERO-FEBRERO-MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
53.722,59 |
53.722,59 |
| CP0397 |
07/04/2020 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
NICHAJEW LUDMILA ( SP ) |
27274256716 |
SERVICIO PERSONAL ENERO-FEBRERO-MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
53.722,59 |
53.722,59 |
| CP0396-3 |
29/10/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
WETZEL GUSTAVO MARCELO ( SP ) |
20203690100 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: OCTUBRE - NOVIEMBRE - DICIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
| CP0396-3 |
26/11/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
WETZEL GUSTAVO MARCELO ( SP ) |
20203690100 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: OCTUBRE - NOVIEMBRE - DICIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
| CP0396-3 |
18/12/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
WETZEL GUSTAVO MARCELO ( SP ) |
20203690100 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: OCTUBRE - NOVIEMBRE - DICIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
| CP0396-2 |
23/07/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
WETZEL GUSTAVO MARCELO ( SP ) |
20203690100 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
| CP0396-2 |
20/08/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
WETZEL GUSTAVO MARCELO ( SP ) |
20203690100 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
| CP0396-2 |
23/09/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
WETZEL GUSTAVO MARCELO ( SP ) |
20203690100 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
| CP0396-1 |
04/05/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
WETZEL GUSTAVO MARCELO ( SP ) |
20203690100 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL - MAYO - JUNIO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
| CP0396-1 |
15/05/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
WETZEL GUSTAVO MARCELO ( SP ) |
20203690100 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL - MAYO - JUNIO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
| CP0396-1 |
17/06/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
WETZEL GUSTAVO MARCELO ( SP ) |
20203690100 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL - MAYO - JUNIO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
| CP0396 |
30/01/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
WETZEL GUSTAVO MARCELO ( SP ) |
20203690100 |
SERVICIO PERSONAL ENERO-FEBRERO-MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
| CP0396 |
13/02/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
WETZEL GUSTAVO MARCELO ( SP ) |
20203690100 |
SERVICIO PERSONAL ENERO-FEBRERO-MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
| CP0396 |
17/03/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
WETZEL GUSTAVO MARCELO ( SP ) |
20203690100 |
SERVICIO PERSONAL ENERO-FEBRERO-MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
| CP0395-3 |
28/10/2020 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
ZALAZAR DIONISIO RUBEN DARIO ( SP ) |
20126481811 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: OCTUBRE - NOVIEMBRE - DICIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
35.000,00 |
35.000,00 |
| CP0395-3 |
30/11/2020 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
ZALAZAR DIONISIO RUBEN DARIO ( SP ) |
20126481811 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: OCTUBRE - NOVIEMBRE - DICIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
35.000,00 |
35.000,00 |
| CP0395-3 |
23/12/2020 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
ZALAZAR DIONISIO RUBEN DARIO ( SP ) |
20126481811 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: OCTUBRE - NOVIEMBRE - DICIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
35.000,00 |
35.000,00 |
| CP0395-2 |
24/07/2020 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
ZALAZAR DIONISIO RUBEN DARIO ( SP ) |
20126481811 |
SERVICIO PERSONAL DE JULIO A SEPTIEMBRE 2020 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
35.000,00 |
35.000,00 |
| CP0395-2 |
26/08/2020 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
ZALAZAR DIONISIO RUBEN DARIO ( SP ) |
20126481811 |
SERVICIO PERSONAL DE JULIO A SEPTIEMBRE 2020 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
35.000,00 |
35.000,00 |
| CP0395-2 |
01/10/2020 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
ZALAZAR DIONISIO RUBEN DARIO ( SP ) |
20126481811 |
SERVICIO PERSONAL DE JULIO A SEPTIEMBRE 2020 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
35.000,00 |
35.000,00 |
| CP0395-1 |
22/06/2020 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
ZALAZAR DIONISIO RUBEN DARIO ( SP ) |
20126481811 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL - MAYO - JUNIO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
35.000,00 |
35.000,00 |
| CP0395-1 |
29/04/2020 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
ZALAZAR DIONISIO RUBEN DARIO ( SP ) |
20126481811 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL - MAYO - JUNIO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
35.000,00 |
35.000,00 |
| CP0395-1 |
01/06/2020 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
ZALAZAR DIONISIO RUBEN DARIO ( SP ) |
20126481811 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL - MAYO - JUNIO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
35.000,00 |
35.000,00 |
| CP0395 |
30/01/2020 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
ZALAZAR DIONISIO RUBEN DARIO ( SP ) |
20126481811 |
SERVICIO PERSONAL 20 DIAS MES DE DICIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
22.580,60 |
22.580,60 |
| CP0395 |
30/01/2020 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
ZALAZAR DIONISIO RUBEN DARIO ( SP ) |
20126481811 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO - FEBRERO - MARZO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
35.000,00 |
35.000,00 |
| CP0395 |
17/02/2020 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
ZALAZAR DIONISIO RUBEN DARIO ( SP ) |
20126481811 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO - FEBRERO - MARZO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
35.000,00 |
35.000,00 |
| CP0395 |
27/03/2020 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
ZALAZAR DIONISIO RUBEN DARIO ( SP ) |
20126481811 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO - FEBRERO - MARZO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
35.000,00 |
35.000,00 |
| CP0394-3 |
21/10/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
DEBRABANDERE MAURO NICOLAS ( SP ) |
20424067661 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCT., NOV. Y DIC. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
23.000,00 |
23.000,00 |
| CP0394-3 |
25/11/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
DEBRABANDERE MAURO NICOLAS ( SP ) |
20424067661 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCT., NOV. Y DIC. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
23.000,00 |
23.000,00 |
| CP0394-3 |
21/12/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
DEBRABANDERE MAURO NICOLAS ( SP ) |
20424067661 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCT., NOV. Y DIC. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
23.000,00 |
23.000,00 |
| CP0394-2 |
23/07/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
DEBRABANDERE MAURO NICOLAS ( SP ) |
20424067661 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
23.000,00 |
23.000,00 |
| CP0394-2 |
27/08/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
DEBRABANDERE MAURO NICOLAS ( SP ) |
20424067661 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
23.000,00 |
23.000,00 |
| CP0394-2 |
22/09/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
DEBRABANDERE MAURO NICOLAS ( SP ) |
20424067661 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
23.000,00 |
23.000,00 |
| CP0394-1 |
29/06/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
DEBRABANDERE MAURO NICOLAS ( SP ) |
20424067661 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL - MAYO - JUNIO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
23.000,00 |
23.000,00 |
| CP0394-1 |
27/04/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
DEBRABANDERE MAURO NICOLAS ( SP ) |
20424067661 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL - MAYO - JUNIO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
23.000,00 |
23.000,00 |
| CP0394-1 |
21/05/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
DEBRABANDERE MAURO NICOLAS ( SP ) |
20424067661 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL - MAYO - JUNIO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
23.000,00 |
23.000,00 |
| CP0394 |
30/01/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
DEBRABANDERE MAURO NICOLAS ( SP ) |
20424067661 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO - FEBRERO - MARZO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
23.000,00 |
23.000,00 |
| CP0394 |
28/02/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
DEBRABANDERE MAURO NICOLAS ( SP ) |
20424067661 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO - FEBRERO - MARZO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
23.000,00 |
23.000,00 |
| CP0394 |
03/04/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
DEBRABANDERE MAURO NICOLAS ( SP ) |
20424067661 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO - FEBRERO - MARZO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
23.000,00 |
23.000,00 |
| CP0393-3 |
26/10/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
BASSINI CARLA ( SP ) |
27373381808 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: OCTUBRE - NOVIEMBRE - DICIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
| CP0393-3 |
09/11/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
BASSINI CARLA ( SP ) |
27373381808 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: OCTUBRE - NOVIEMBRE - DICIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
| CP0393-3 |
21/12/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
BASSINI CARLA ( SP ) |
27373381808 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: OCTUBRE - NOVIEMBRE - DICIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
| CP0393-2 |
20/07/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
BASSINI CARLA ( SP ) |
27373381808 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
| CP0393-2 |
19/08/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
BASSINI CARLA ( SP ) |
27373381808 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
| CP0393-2 |
10/09/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
BASSINI CARLA ( SP ) |
27373381808 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
| CP0393-1 |
23/06/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
BASSINI CARLA ( SP ) |
27373381808 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL - MAYO - JUNIO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
| CP0393-1 |
27/04/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
BASSINI CARLA ( SP ) |
27373381808 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL - MAYO - JUNIO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
| CP0393-1 |
19/05/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
BASSINI CARLA ( SP ) |
27373381808 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL - MAYO - JUNIO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
| CP0393 |
29/01/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
BASSINI CARLA ( SP ) |
27373381808 |
SERVICIO PERSONAL 20 DIAS MES DE DICIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
16.666,00 |
16.666,00 |
| CP0393 |
29/01/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
BASSINI CARLA ( SP ) |
27373381808 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO - FEBRERO - MARZO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
| CP0393 |
02/03/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
BASSINI CARLA ( SP ) |
27373381808 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO - FEBRERO - MARZO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
| CP0392-3 |
22/10/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
CARROZZO ANA LIA ( SP ) |
27297682402 |
SERVICIO PERSONAL MES OCT., NOV. Y DIC |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
| CP0392-3 |
12/11/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
CARROZZO ANA LIA ( SP ) |
27297682402 |
SERVICIO PERSONAL MES OCT., NOV. Y DIC |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
| CP0392-3 |
21/12/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
CARROZZO ANA LIA ( SP ) |
27297682402 |
SERVICIO PERSONAL MES OCT., NOV. Y DIC |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
| CP0392-2 |
24/07/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
CARROZZO ANA LIA ( SP ) |
27297682402 |
SERVICIO PERSONAL DE JULIO A SEPTIEMBRE 2020 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
| CP0392-2 |
19/08/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
CARROZZO ANA LIA ( SP ) |
27297682402 |
SERVICIO PERSONAL DE JULIO A SEPTIEMBRE 2020 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
| CP0392-2 |
08/10/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
CARROZZO ANA LIA ( SP ) |
27297682402 |
SERVICIO PERSONAL DE JULIO A SEPTIEMBRE 2020 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
| CP0392-1 |
19/06/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
CARROZZO ANA LIA ( SP ) |
27297682402 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL - MAYO - JUNIO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
| CP0392-1 |
29/04/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
CARROZZO ANA LIA ( SP ) |
27297682402 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL - MAYO - JUNIO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
| CP0392-1 |
11/05/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
CARROZZO ANA LIA ( SP ) |
27297682402 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL - MAYO - JUNIO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
| CP0392 |
29/01/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
CARROZZO ANA LIA ( SP ) |
27297682402 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO - FEBRERO - MARZO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
| CP0392 |
07/02/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
CARROZZO ANA LIA ( SP ) |
27297682402 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO - FEBRERO - MARZO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
| CP0392 |
06/03/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
CARROZZO ANA LIA ( SP ) |
27297682402 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO - FEBRERO - MARZO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
| CP0391-3 |
22/10/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
SALAMONINI, NESTOR OMAR ( SP ) |
20260337832 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: OCTUBRE - NOVIEMBRE - DICIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
42.619,91 |
42.619,91 |
| CP0391-3 |
13/11/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
SALAMONINI, NESTOR OMAR ( SP ) |
20260337832 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: OCTUBRE - NOVIEMBRE - DICIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
42.619,91 |
42.619,91 |
| CP0391-3 |
21/12/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
SALAMONINI, NESTOR OMAR ( SP ) |
20260337832 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: OCTUBRE - NOVIEMBRE - DICIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
42.619,91 |
42.619,91 |
| CP0391-2 |
23/07/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
SALAMONINI, NESTOR OMAR ( SP ) |
20260337832 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
42.619,91 |
42.619,91 |
| CP0391-2 |
18/08/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
SALAMONINI, NESTOR OMAR ( SP ) |
20260337832 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
42.619,91 |
42.619,91 |
| CP0391-2 |
22/09/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
SALAMONINI, NESTOR OMAR ( SP ) |
20260337832 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
42.619,91 |
42.619,91 |
| CP0391-1 |
22/06/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
SALAMONINI, NESTOR OMAR ( SP ) |
20260337832 |
SERVICIO PERSONAL |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
42.619,91 |
42.619,91 |
| CP0391-1 |
04/05/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
SALAMONINI, NESTOR OMAR ( SP ) |
20260337832 |
SERVICIO PERSONAL |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
42.619,91 |
42.619,91 |
| CP0391-1 |
15/05/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
SALAMONINI, NESTOR OMAR ( SP ) |
20260337832 |
SERVICIO PERSONAL |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
42.619,91 |
42.619,91 |
| CP0391 |
29/01/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
SALAMONINI, NESTOR OMAR ( SP ) |
20260337832 |
SERVICIO PERSONAL DIC - ENERO - FEB Y MARZO |
PROFESIONALES |
70.899,85 |
SE |
1,00 |
70.899,85 |
| CP0391 |
13/02/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
SALAMONINI, NESTOR OMAR ( SP ) |
20260337832 |
SERVICIO PERSONAL DIC - ENERO - FEB Y MARZO |
PROFESIONALES |
42.619,91 |
SE |
1,00 |
42.619,91 |
| CP0391 |
26/03/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
SALAMONINI, NESTOR OMAR ( SP ) |
20260337832 |
SERVICIO PERSONAL DIC - ENERO - FEB Y MARZO |
PROFESIONALES |
42.619,91 |
SE |
1,00 |
42.619,91 |
| CP0390-3 |
20/10/2020 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
GUIONET PAMELA ANDREA ( SP ) |
27322249735 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCT., NOV. Y DIC. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
25.571,95 |
25.571,95 |
| CP0390-3 |
16/11/2020 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
GUIONET PAMELA ANDREA ( SP ) |
27322249735 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCT., NOV. Y DIC. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
25.571,95 |
25.571,95 |
| CP0390-3 |
18/12/2020 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
GUIONET PAMELA ANDREA ( SP ) |
27322249735 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCT., NOV. Y DIC. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
25.571,95 |
25.571,95 |
| CP0390-2 |
24/07/2020 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
GUIONET PAMELA ANDREA ( SP ) |
27322249735 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
25.571,95 |
25.571,95 |
| CP0390-2 |
18/08/2020 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
GUIONET PAMELA ANDREA ( SP ) |
27322249735 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
25.571,95 |
25.571,95 |
| CP0390-2 |
16/09/2020 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
GUIONET PAMELA ANDREA ( SP ) |
27322249735 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
25.571,95 |
25.571,95 |
| CP0390-1 |
22/06/2020 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
GUIONET PAMELA ANDREA ( SP ) |
27322249735 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL - MAYO - JUNIO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
25.571,95 |
25.571,95 |
| CP0390-1 |
29/04/2020 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
GUIONET PAMELA ANDREA ( SP ) |
27322249735 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL - MAYO - JUNIO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
25.571,95 |
25.571,95 |
| CP0390-1 |
27/05/2020 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
GUIONET PAMELA ANDREA ( SP ) |
27322249735 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL - MAYO - JUNIO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
25.571,95 |
25.571,95 |
| CP0390 |
27/01/2020 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
GUIONET PAMELA ANDREA ( SP ) |
27322249735 |
SERVICIO PERSONAL 20 DÍAS DICIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
17.047,80 |
17.047,80 |
| CP0390 |
27/01/2020 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
GUIONET PAMELA ANDREA ( SP ) |
27322249735 |
SERVICIO PERSONAL ENERO, FEBRERO Y MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
25.571,95 |
25.571,95 |
| CP0390 |
19/02/2020 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
GUIONET PAMELA ANDREA ( SP ) |
27322249735 |
SERVICIO PERSONAL ENERO, FEBRERO Y MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
25.571,95 |
25.571,95 |
| CP0390 |
16/03/2020 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
GUIONET PAMELA ANDREA ( SP ) |
27322249735 |
SERVICIO PERSONAL ENERO, FEBRERO Y MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
25.571,95 |
25.571,95 |
| CP0389-3 |
21/10/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
CHIOZZA FERNANDO NICOLAS ( SP ) |
20269646412 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: OCTUBRE - NOVIEMBRE - DICIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CP0389-3 |
13/11/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
CHIOZZA FERNANDO NICOLAS ( SP ) |
20269646412 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: OCTUBRE - NOVIEMBRE - DICIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CP0389-3 |
21/12/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
CHIOZZA FERNANDO NICOLAS ( SP ) |
20269646412 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: OCTUBRE - NOVIEMBRE - DICIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CP0389-2 |
20/07/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
CHIOZZA FERNANDO NICOLAS ( SP ) |
20269646412 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CP0389-2 |
26/08/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
CHIOZZA FERNANDO NICOLAS ( SP ) |
20269646412 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CP0389-2 |
11/09/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
CHIOZZA FERNANDO NICOLAS ( SP ) |
20269646412 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CP0389-1 |
27/04/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
CHIOZZA FERNANDO NICOLAS ( SP ) |
20269646412 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL - MAYO - JUNIO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
42.619,91 |
42.619,91 |
| CP0389-1 |
15/05/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
CHIOZZA FERNANDO NICOLAS ( SP ) |
20269646412 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL - MAYO - JUNIO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
42.619,91 |
42.619,91 |
| CP0389-1 |
11/06/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
CHIOZZA FERNANDO NICOLAS ( SP ) |
20269646412 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL - MAYO - JUNIO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
42.619,91 |
42.619,91 |
| CP0389 |
24/01/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
CHIOZZA FERNANDO NICOLAS ( SP ) |
20269646412 |
SERVICIO PERSONAL 20 DÍAS DICIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
28.413,20 |
28.413,20 |
| CP0389 |
24/01/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
CHIOZZA FERNANDO NICOLAS ( SP ) |
20269646412 |
SERVICIO PERSONAL ENERO, FEBRERO Y MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
42.619,91 |
42.619,91 |
| CP0389 |
13/02/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
CHIOZZA FERNANDO NICOLAS ( SP ) |
20269646412 |
SERVICIO PERSONAL ENERO, FEBRERO Y MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
42.619,91 |
42.619,91 |
| CP0389 |
17/03/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
CHIOZZA FERNANDO NICOLAS ( SP ) |
20269646412 |
SERVICIO PERSONAL ENERO, FEBRERO Y MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
42.619,91 |
42.619,91 |
| CP0388-3 |
30/10/2020 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
GOMEZ MARIA BELEN ( SP ) |
27324540569 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: OCTUBRE - NOVIEMBRE - DICIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
32.000,00 |
32.000,00 |
| CP0388-3 |
12/11/2020 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
GOMEZ MARIA BELEN ( SP ) |
27324540569 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: OCTUBRE - NOVIEMBRE - DICIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
32.000,00 |
32.000,00 |
| CP0388-3 |
11/12/2020 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
GOMEZ MARIA BELEN ( SP ) |
27324540569 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: OCTUBRE - NOVIEMBRE - DICIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
32.000,00 |
32.000,00 |
| CP0388-2 |
29/07/2020 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
GOMEZ MARIA BELEN ( SP ) |
27324540569 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
32.000,00 |
32.000,00 |
| CP0388-2 |
12/08/2020 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
GOMEZ MARIA BELEN ( SP ) |
27324540569 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
32.000,00 |
32.000,00 |
| CP0388-2 |
09/09/2020 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
GOMEZ MARIA BELEN ( SP ) |
27324540569 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
32.000,00 |
32.000,00 |
| CP0388-1 |
04/05/2020 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
GOMEZ MARIA BELEN ( SP ) |
27324540569 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL - MAYO - JUNIO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
32.000,00 |
32.000,00 |
| CP0388-1 |
11/06/2020 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
GOMEZ MARIA BELEN ( SP ) |
27324540569 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL - MAYO - JUNIO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
32.000,00 |
32.000,00 |
| CP0388-1 |
11/06/2020 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
GOMEZ MARIA BELEN ( SP ) |
27324540569 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL - MAYO - JUNIO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
32.000,00 |
32.000,00 |
| CP0388 |
24/01/2020 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
GOMEZ MARIA BELEN ( SP ) |
27324540569 |
SERVICIO PERSONAL 20 DIAS DICIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
21.333,33 |
21.333,33 |
| CP0388 |
10/02/2020 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
GOMEZ MARIA BELEN ( SP ) |
27324540569 |
SERVICIO PERSONAL ENERO, FEBRERO Y MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
32.000,00 |
32.000,00 |
| CP0388 |
05/03/2020 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
GOMEZ MARIA BELEN ( SP ) |
27324540569 |
SERVICIO PERSONAL ENERO, FEBRERO Y MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
32.000,00 |
32.000,00 |
| CP0388 |
07/04/2020 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
GOMEZ MARIA BELEN ( SP ) |
27324540569 |
SERVICIO PERSONAL ENERO, FEBRERO Y MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
32.000,00 |
32.000,00 |
| CP0387-4 |
21/10/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
COCCO ALBERTO ANDRES ( SP ) |
23272940029 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: OCTUBRE - NOVIEMBRE - DICIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
52.000,00 |
52.000,00 |
| CP0387-4 |
26/11/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
COCCO ALBERTO ANDRES ( SP ) |
23272940029 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: OCTUBRE - NOVIEMBRE - DICIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
52.000,00 |
52.000,00 |
| CP0387-4 |
23/12/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
COCCO ALBERTO ANDRES ( SP ) |
23272940029 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: OCTUBRE - NOVIEMBRE - DICIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
52.000,00 |
52.000,00 |
| CP0387-3 |
24/07/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
COCCO ALBERTO ANDRES ( SP ) |
23272940029 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
52.000,00 |
52.000,00 |
| CP0387-3 |
18/08/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
COCCO ALBERTO ANDRES ( SP ) |
23272940029 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
52.000,00 |
52.000,00 |
| CP0387-3 |
18/09/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
COCCO ALBERTO ANDRES ( SP ) |
23272940029 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
52.000,00 |
52.000,00 |
| CP0387-2 |
22/06/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
COCCO ALBERTO ANDRES ( SP ) |
23272940029 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL - MAYO - JUNIO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
52.000,00 |
52.000,00 |
| CP0387-2 |
04/05/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
COCCO ALBERTO ANDRES ( SP ) |
23272940029 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL - MAYO - JUNIO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
52.000,00 |
52.000,00 |
| CP0387-2 |
19/05/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
COCCO ALBERTO ANDRES ( SP ) |
23272940029 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL - MAYO - JUNIO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
52.000,00 |
52.000,00 |
| CP0387-1 |
24/01/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
COCCO ALBERTO ANDRES ( SP ) |
23272940029 |
SERVICIO PERSONAL ENERO. FEBRERO Y MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
52.000,00 |
52.000,00 |
| CP0387-1 |
19/02/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
COCCO ALBERTO ANDRES ( SP ) |
23272940029 |
SERVICIO PERSONAL ENERO. FEBRERO Y MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
52.000,00 |
52.000,00 |
| CP0387-1 |
19/03/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
COCCO ALBERTO ANDRES ( SP ) |
23272940029 |
SERVICIO PERSONAL ENERO. FEBRERO Y MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
52.000,00 |
52.000,00 |
| CP0387 |
24/01/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PONCE PATRICIO ( SP ) |
20402560569 |
SERVICIO PERSONAL GUARDAVIDAS |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
32.000,00 |
32.000,00 |
| CP0387 |
13/02/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PONCE PATRICIO ( SP ) |
20402560569 |
SERVICIO PERSONAL GUARDAVIDAS |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
32.000,00 |
32.000,00 |
| CP0387 |
02/03/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PONCE PATRICIO ( SP ) |
20402560569 |
SERVICIO PERSONAL GUARDAVIDAS |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
32.000,00 |
32.000,00 |
| CP0387 |
03/04/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PONCE PATRICIO ( SP ) |
20402560569 |
SERVICIO PERSONAL GUARDAVIDAS |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
32.000,00 |
32.000,00 |
| CP0385 |
22/01/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
WETZEL SABRINA AYELEN ( SP ) |
27401618924 |
SERVICIO PERSONAL |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
32.000,00 |
32.000,00 |
| CP0385 |
14/02/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
WETZEL SABRINA AYELEN ( SP ) |
27401618924 |
SERVICIO PERSONAL |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
32.000,00 |
32.000,00 |
| CP0385 |
02/03/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
WETZEL SABRINA AYELEN ( SP ) |
27401618924 |
SERVICIO PERSONAL |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
32.000,00 |
32.000,00 |
| CP0385 |
13/03/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
WETZEL SABRINA AYELEN ( SP ) |
27401618924 |
SERVICIO PERSONAL |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
32.000,00 |
32.000,00 |
| CP0384-3 |
21/10/2020 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
CETTOUR HUGO RAMON ( SP ) |
20085753054 |
SERVICIO PERSONAL MES OCT., NOV. Y DIC |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
45.000,00 |
45.000,00 |
| CP0384-3 |
11/11/2020 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
CETTOUR HUGO RAMON ( SP ) |
20085753054 |
SERVICIO PERSONAL MES OCT., NOV. Y DIC |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
45.000,00 |
45.000,00 |
| CP0384-3 |
14/12/2020 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
CETTOUR HUGO RAMON ( SP ) |
20085753054 |
SERVICIO PERSONAL MES OCT., NOV. Y DIC |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
45.000,00 |
45.000,00 |
| CP0384-2 |
20/07/2020 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
CETTOUR HUGO RAMON ( SP ) |
20085753054 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
45.000,00 |
45.000,00 |
| CP0384-2 |
13/08/2020 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
CETTOUR HUGO RAMON ( SP ) |
20085753054 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
45.000,00 |
45.000,00 |
| CP0384-2 |
17/09/2020 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
CETTOUR HUGO RAMON ( SP ) |
20085753054 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
45.000,00 |
45.000,00 |
| CP0384-1 |
18/06/2020 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
CETTOUR HUGO RAMON ( SP ) |
20085753054 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL - MAYO - JUNIO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
45.000,00 |
45.000,00 |
| CP0384-1 |
04/05/2020 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
CETTOUR HUGO RAMON ( SP ) |
20085753054 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL - MAYO - JUNIO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
45.000,00 |
45.000,00 |
| CP0384-1 |
15/05/2020 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
CETTOUR HUGO RAMON ( SP ) |
20085753054 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL - MAYO - JUNIO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
45.000,00 |
45.000,00 |
| CP0384 |
22/01/2020 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
CETTOUR HUGO RAMON ( SP ) |
20085753054 |
SERVICIO PERSONAL 20 DÍAS DICIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
| CP0384 |
22/01/2020 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
CETTOUR HUGO RAMON ( SP ) |
20085753054 |
SERVICIO PERSONAL ENERO, FEBRERO Y MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
45.000,00 |
45.000,00 |
| CP0384 |
17/02/2020 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
CETTOUR HUGO RAMON ( SP ) |
20085753054 |
SERVICIO PERSONAL ENERO, FEBRERO Y MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
45.000,00 |
45.000,00 |
| CP0384 |
07/04/2020 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
CETTOUR HUGO RAMON ( SP ) |
20085753054 |
SERVICIO PERSONAL ENERO, FEBRERO Y MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
45.000,00 |
45.000,00 |
| CP0383 |
22/01/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
GARNIER CIRULLI TOBIAS EMANUEL ( SP ) |
20387022261 |
SERVICIO PERSONAL GUARDAVIDAS |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
32.000,00 |
32.000,00 |
| CP0383 |
04/02/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
GARNIER CIRULLI TOBIAS EMANUEL ( SP ) |
20387022261 |
SERVICIO PERSONAL GUARDAVIDAS |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
32.000,00 |
32.000,00 |
| CP0383 |
02/03/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
GARNIER CIRULLI TOBIAS EMANUEL ( SP ) |
20387022261 |
SERVICIO PERSONAL GUARDAVIDAS |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
32.000,00 |
32.000,00 |
| CP0383 |
02/04/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
GARNIER CIRULLI TOBIAS EMANUEL ( SP ) |
20387022261 |
SERVICIO PERSONAL GUARDAVIDAS |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
32.000,00 |
32.000,00 |
| CP0382 |
13/02/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
STURM HUGO ( SP ) |
20122594344 |
SERVICIO PERSONAL 20 DIAS DICIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
33.333,00 |
33.333,00 |
| CP0382 |
13/02/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
STURM HUGO ( SP ) |
20122594344 |
SERVICIO PERSONAL ENERO, FEBRERO Y MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
50.000,00 |
50.000,00 |
| CP0382 |
13/03/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
STURM HUGO ( SP ) |
20122594344 |
SERVICIO PERSONAL ENERO, FEBRERO Y MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
50.000,00 |
50.000,00 |
| CP0382 |
29/04/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
STURM HUGO ( SP ) |
20122594344 |
SERVICIO PERSONAL ENERO, FEBRERO Y MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
50.000,00 |
50.000,00 |
| CP0381-3 |
21/10/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
DEBRABANDERE DANIEL ( SP ) |
20263067518 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: OCTUBRE - NOVIEMBRE - DICIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
53.722,59 |
53.722,59 |
| CP0381-3 |
25/11/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
DEBRABANDERE DANIEL ( SP ) |
20263067518 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: OCTUBRE - NOVIEMBRE - DICIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
53.722,59 |
53.722,59 |
| CP0381-3 |
21/12/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
DEBRABANDERE DANIEL ( SP ) |
20263067518 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: OCTUBRE - NOVIEMBRE - DICIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
53.722,59 |
53.722,59 |
| CP0381-2 |
23/07/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
DEBRABANDERE DANIEL ( SP ) |
20263067518 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
53.722,59 |
53.722,59 |
| CP0381-2 |
27/08/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
DEBRABANDERE DANIEL ( SP ) |
20263067518 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
53.722,59 |
53.722,59 |
| CP0381-2 |
22/09/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
DEBRABANDERE DANIEL ( SP ) |
20263067518 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
53.722,59 |
53.722,59 |
| CP0381-1 |
29/06/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
DEBRABANDERE DANIEL ( SP ) |
20263067518 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL - MAYO - JUNIO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
53.722,59 |
53.722,59 |
| CP0381-1 |
27/04/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
DEBRABANDERE DANIEL ( SP ) |
20263067518 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL - MAYO - JUNIO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
53.722,59 |
53.722,59 |
| CP0381-1 |
21/05/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
DEBRABANDERE DANIEL ( SP ) |
20263067518 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL - MAYO - JUNIO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
53.722,59 |
53.722,59 |
| CP0381 |
22/01/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
DEBRABANDERE DANIEL ( SP ) |
20263067518 |
SERVICIO PERSONAL 20 DÍAS DICIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
35.815,00 |
35.815,00 |
| CP0381 |
22/01/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
DEBRABANDERE DANIEL ( SP ) |
20263067518 |
SERVICIO PERSONAL ENERO, FEBRERO Y MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
53.722,59 |
53.722,59 |
| CP0381 |
28/02/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
DEBRABANDERE DANIEL ( SP ) |
20263067518 |
SERVICIO PERSONAL ENERO, FEBRERO Y MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
53.722,59 |
53.722,59 |
| CP0381 |
03/04/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
DEBRABANDERE DANIEL ( SP ) |
20263067518 |
SERVICIO PERSONAL ENERO, FEBRERO Y MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
53.722,59 |
53.722,59 |
| CP0380-3 |
29/10/2020 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
PARPAGNOLI, PEDRO RICARDO ( SP ) |
20186326661 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: OCTUBRE - NOVIEMBRE - DICIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
35.000,00 |
35.000,00 |
| CP0380-3 |
02/12/2020 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
PARPAGNOLI, PEDRO RICARDO ( SP ) |
20186326661 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: OCTUBRE - NOVIEMBRE - DICIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
35.000,00 |
35.000,00 |
| CP0380-2 |
31/07/2020 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
PARPAGNOLI, PEDRO RICARDO ( SP ) |
20186326661 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
35.000,00 |
35.000,00 |
| CP0380-2 |
31/08/2020 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
PARPAGNOLI, PEDRO RICARDO ( SP ) |
20186326661 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
35.000,00 |
35.000,00 |
| CP0380-2 |
01/10/2020 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
PARPAGNOLI, PEDRO RICARDO ( SP ) |
20186326661 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
35.000,00 |
35.000,00 |
| CP0380-1 |
07/07/2020 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
PARPAGNOLI, PEDRO RICARDO ( SP ) |
20186326661 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL - MAYO - JUNIO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
35.000,00 |
35.000,00 |
| CP0380-1 |
07/05/2020 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
PARPAGNOLI, PEDRO RICARDO ( SP ) |
20186326661 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL - MAYO - JUNIO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
35.000,00 |
35.000,00 |
| CP0380-1 |
01/06/2020 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
PARPAGNOLI, PEDRO RICARDO ( SP ) |
20186326661 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL - MAYO - JUNIO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
35.000,00 |
35.000,00 |
| CP0380 |
24/01/2020 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
PARPAGNOLI, PEDRO RICARDO ( SP ) |
20186326661 |
SERVICIO PERSONAL 20 DIAS DICIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
23.333,20 |
23.333,20 |
| CP0380 |
24/01/2020 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
PARPAGNOLI, PEDRO RICARDO ( SP ) |
20186326661 |
SERVICIO PERSONAL ENERO, FEBRERO Y MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
35.000,00 |
35.000,00 |
| CP0380 |
04/03/2020 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
PARPAGNOLI, PEDRO RICARDO ( SP ) |
20186326661 |
SERVICIO PERSONAL ENERO, FEBRERO Y MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
35.000,00 |
35.000,00 |
| CP0380 |
07/04/2020 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
PARPAGNOLI, PEDRO RICARDO ( SP ) |
20186326661 |
SERVICIO PERSONAL ENERO, FEBRERO Y MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
35.000,00 |
35.000,00 |
| CP0379-3 |
20/10/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
MARTINEZ, CAYETANO JAVIER ( SP ) |
20173296798 |
SERVICIO PERSONAL OCT-NOV-DIC |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
58.199,47 |
58.199,47 |
| CP0379-3 |
17/11/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
MARTINEZ, CAYETANO JAVIER ( SP ) |
20173296798 |
SERVICIO PERSONAL OCT-NOV-DIC |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
58.199,47 |
58.199,47 |
| CP0379-3 |
18/12/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
MARTINEZ, CAYETANO JAVIER ( SP ) |
20173296798 |
SERVICIO PERSONAL OCT-NOV-DIC |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
58.199,47 |
58.199,47 |
| CP0379-2 |
24/07/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
MARTINEZ, CAYETANO JAVIER ( SP ) |
20173296798 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
58.199,47 |
58.199,47 |
| CP0379-2 |
18/08/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
MARTINEZ, CAYETANO JAVIER ( SP ) |
20173296798 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
58.199,47 |
58.199,47 |
| CP0379-2 |
18/09/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
MARTINEZ, CAYETANO JAVIER ( SP ) |
20173296798 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
58.199,47 |
58.199,47 |
| CP0379-1 |
29/04/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
MARTINEZ, CAYETANO JAVIER ( SP ) |
20173296798 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL - MAYO - JUNIO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
58.199,47 |
58.199,47 |
| CP0379-1 |
21/05/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
MARTINEZ, CAYETANO JAVIER ( SP ) |
20173296798 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL - MAYO - JUNIO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
58.199,47 |
58.199,47 |
| CP0379-1 |
17/06/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
MARTINEZ, CAYETANO JAVIER ( SP ) |
20173296798 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL - MAYO - JUNIO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
58.199,47 |
58.199,47 |
| CP0379 |
20/01/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
MARTINEZ, CAYETANO JAVIER ( SP ) |
20173296798 |
SERVICIO PERSONAL 20 DIAS DICIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
38.799,60 |
38.799,60 |
| CP0379 |
20/01/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
MARTINEZ, CAYETANO JAVIER ( SP ) |
20173296798 |
SERVICIO PERSONAL ENERO, FEBRERO Y MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
58.199,47 |
58.199,47 |
| CP0379 |
19/02/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
MARTINEZ, CAYETANO JAVIER ( SP ) |
20173296798 |
SERVICIO PERSONAL ENERO, FEBRERO Y MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
58.199,47 |
58.199,47 |
| CP0379 |
19/03/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
MARTINEZ, CAYETANO JAVIER ( SP ) |
20173296798 |
SERVICIO PERSONAL ENERO, FEBRERO Y MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
58.199,47 |
58.199,47 |
| CP0378 |
16/01/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
BURNES MIGUEL ANGEL ( SP ) |
23259021049 |
SERVICIO PERSONAL GUARDAVIDAS |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
42.000,00 |
42.000,00 |
| CP0378 |
16/01/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
BURNES MIGUEL ANGEL ( SP ) |
23259021049 |
SERVICIO PERSONAL GUARDAVIDAS |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
42.000,00 |
42.000,00 |
| CP0378 |
26/02/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
BURNES MIGUEL ANGEL ( SP ) |
23259021049 |
SERVICIO PERSONAL GUARDAVIDAS |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
42.000,00 |
42.000,00 |
| CP0378 |
26/03/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
BURNES MIGUEL ANGEL ( SP ) |
23259021049 |
SERVICIO PERSONAL GUARDAVIDAS |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
42.000,00 |
42.000,00 |
| CP0377-3 |
28/10/2020 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
MAYORAZ DIAZ, FACUNDO JAVIER ( SP ) |
20285337640 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCT., NOV. Y DIC |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
58.199,47 |
58.199,47 |
| CP0377-3 |
25/11/2020 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
MAYORAZ DIAZ, FACUNDO JAVIER ( SP ) |
20285337640 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCT., NOV. Y DIC |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
58.199,47 |
58.199,47 |
| CP0377-3 |
28/12/2020 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
MAYORAZ DIAZ, FACUNDO JAVIER ( SP ) |
20285337640 |
SERVICIO PERSONAL DIC |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
58.199,47 |
58.199,47 |
| CP0377-2 |
23/07/2020 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
MAYORAZ DIAZ, FACUNDO JAVIER ( SP ) |
20285337640 |
SERVICIO PERSONAL DE JULIO A SEPTIEMBRE 2020 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
58.199,47 |
58.199,47 |
| CP0377-2 |
27/08/2020 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
MAYORAZ DIAZ, FACUNDO JAVIER ( SP ) |
20285337640 |
SERVICIO PERSONAL DE JULIO A SEPTIEMBRE 2020 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
58.199,47 |
58.199,47 |
| CP0377-2 |
16/09/2020 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
MAYORAZ DIAZ, FACUNDO JAVIER ( SP ) |
20285337640 |
SERVICIO PERSONAL DE JULIO A SEPTIEMBRE 2020 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
58.199,47 |
58.199,47 |
| CP0377-1 |
30/06/2020 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
MAYORAZ DIAZ, FACUNDO JAVIER ( SP ) |
20285337640 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL - MAYO - JUNIO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
58.199,00 |
58.199,00 |
| CP0377-1 |
29/04/2020 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
MAYORAZ DIAZ, FACUNDO JAVIER ( SP ) |
20285337640 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL - MAYO - JUNIO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
58.199,00 |
58.199,00 |
| CP0377-1 |
22/05/2020 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
MAYORAZ DIAZ, FACUNDO JAVIER ( SP ) |
20285337640 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL - MAYO - JUNIO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
58.199,00 |
58.199,00 |
| CP0377 |
15/01/2020 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
MAYORAZ DIAZ, FACUNDO JAVIER ( SP ) |
20285337640 |
SERVICIO PERSONAL 20 DÍAS DICIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
38.799,60 |
38.799,60 |
| CP0377 |
15/01/2020 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
MAYORAZ DIAZ, FACUNDO JAVIER ( SP ) |
20285337640 |
SERVICIO PERSONAL ENERO, FEBRERO Y MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
58.199,47 |
58.199,47 |
| CP0377 |
13/02/2020 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
MAYORAZ DIAZ, FACUNDO JAVIER ( SP ) |
20285337640 |
SERVICIO PERSONAL ENERO, FEBRERO Y MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
58.199,00 |
58.199,00 |
| CP0377 |
19/03/2020 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
MAYORAZ DIAZ, FACUNDO JAVIER ( SP ) |
20285337640 |
SERVICIO PERSONAL ENERO, FEBRERO Y MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
58.199,00 |
58.199,00 |
| CP0376-3 |
21/10/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
FERRARI, HECTOR ( SP ) |
20058155471 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCT., NOV. Y DIC |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
| CP0376-3 |
25/11/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
FERRARI, HECTOR ( SP ) |
20058155471 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCT., NOV. Y DIC |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
| CP0376-3 |
21/12/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
FERRARI, HECTOR ( SP ) |
20058155471 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCT., NOV. Y DIC |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
| CP0376-2 |
27/07/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
FERRARI, HECTOR ( SP ) |
20058155471 |
SERVICIO PERSONAL DE JULIO A SEPTIEMBRE 2020 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
| CP0376-2 |
24/08/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
FERRARI, HECTOR ( SP ) |
20058155471 |
SERVICIO PERSONAL DE JULIO A SEPTIEMBRE 2020 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
| CP0376-2 |
11/09/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
FERRARI, HECTOR ( SP ) |
20058155471 |
SERVICIO PERSONAL DE JULIO A SEPTIEMBRE 2020 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
| CP0376-1 |
22/06/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
FERRARI, HECTOR ( SP ) |
20058155471 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL - MAYO - JUNIO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
31.338,17 |
31.338,17 |
| CP0376-1 |
04/05/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
FERRARI, HECTOR ( SP ) |
20058155471 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL - MAYO - JUNIO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
31.338,17 |
31.338,17 |
| CP0376-1 |
22/05/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
FERRARI, HECTOR ( SP ) |
20058155471 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL - MAYO - JUNIO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
31.338,17 |
31.338,17 |
| CP0376 |
15/01/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
FERRARI, HECTOR ( SP ) |
20058155471 |
SERVICIO PERSONAL 20 DÍAS DICIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
20.892,00 |
20.892,00 |
| CP0376 |
15/01/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
FERRARI, HECTOR ( SP ) |
20058155471 |
SERVICIO PERSONAL ENERO, FEBRERO Y MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
31.338,17 |
31.338,17 |
| CP0376 |
19/02/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
FERRARI, HECTOR ( SP ) |
20058155471 |
SERVICIO PERSONAL ENERO, FEBRERO Y MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
31.338,17 |
31.338,17 |
| CP0376 |
13/04/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
FERRARI, HECTOR ( SP ) |
20058155471 |
SERVICIO PERSONAL ENERO, FEBRERO Y MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
31.338,17 |
31.338,17 |
| CP0375-3 |
29/10/2020 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
ARANDA FERNANDES ROCIO ( SP ) |
27291579839 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: OCTUBRE - NOVIEMBRE - DICIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
28.486,89 |
28.486,89 |
| CP0375-3 |
03/12/2020 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
ARANDA FERNANDES ROCIO ( SP ) |
27291579839 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: OCTUBRE - NOVIEMBRE - DICIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
28.486,89 |
28.486,89 |
| CP0375-3 |
29/12/2020 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
ARANDA FERNANDES ROCIO ( SP ) |
27291579839 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: OCTUBRE - NOVIEMBRE - DICIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
28.486,89 |
28.486,89 |
| CP0375-2 |
24/07/2020 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
ARANDA FERNANDES ROCIO ( SP ) |
27291579839 |
SERVICIO PERSONAL DE JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
28.486,89 |
28.486,89 |
| CP0375-2 |
18/08/2020 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
ARANDA FERNANDES ROCIO ( SP ) |
27291579839 |
SERVICIO PERSONAL DE JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
28.486,89 |
28.486,89 |
| CP0375-2 |
23/09/2020 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
ARANDA FERNANDES ROCIO ( SP ) |
27291579839 |
SERVICIO PERSONAL DE JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
28.486,89 |
28.486,89 |
| CP0375-1 |
04/05/2020 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
ARANDA FERNANDES ROCIO ( SP ) |
27291579839 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL - MAYO - JUNIO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
28.486,89 |
28.486,89 |
| CP0375-1 |
15/05/2020 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
ARANDA FERNANDES ROCIO ( SP ) |
27291579839 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL - MAYO - JUNIO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
28.486,89 |
28.486,89 |
| CP0375-1 |
08/06/2020 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
ARANDA FERNANDES ROCIO ( SP ) |
27291579839 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL - MAYO - JUNIO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
28.486,89 |
28.486,89 |
| CP0375 |
13/02/2020 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
ARANDA FERNANDES ROCIO ( SP ) |
27291579839 |
SERVICIO PERSONAL 20 DÍAS DICIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
18.990,80 |
18.990,80 |
| CP0375 |
13/02/2020 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
ARANDA FERNANDES ROCIO ( SP ) |
27291579839 |
SERVICIO PERSONAL ENERO, FEBRERO Y MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
28.486,89 |
28.486,89 |
| CP0375 |
13/02/2020 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
ARANDA FERNANDES ROCIO ( SP ) |
27291579839 |
SERVICIO PERSONAL ENERO, FEBRERO Y MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
28.486,89 |
28.486,89 |
| CP0375 |
07/04/2020 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
ARANDA FERNANDES ROCIO ( SP ) |
27291579839 |
SERVICIO PERSONAL ENERO, FEBRERO Y MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
28.486,89 |
28.486,89 |
| CP0374-3 |
29/10/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
OLIVER NESTOR MARCELO ( SP ) |
20141286057 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: OCTUBRE - NOVIEMBRE - DICIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
31.338,17 |
31.338,17 |
| CP0374-3 |
30/11/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
OLIVER NESTOR MARCELO ( SP ) |
20141286057 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: OCTUBRE - NOVIEMBRE - DICIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
31.338,17 |
31.338,17 |
| CP0374-2 |
29/07/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
OLIVER NESTOR MARCELO ( SP ) |
20141286057 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
31.338,17 |
31.338,17 |
| CP0374-2 |
28/08/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
OLIVER NESTOR MARCELO ( SP ) |
20141286057 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
31.338,17 |
31.338,17 |
| CP0374-2 |
28/09/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
OLIVER NESTOR MARCELO ( SP ) |
20141286057 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
31.338,17 |
31.338,17 |
| CP0374-1 |
29/06/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
OLIVER NESTOR MARCELO ( SP ) |
20141286057 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL - MAYO - JUNIO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
31.338,17 |
31.338,17 |
| CP0374-1 |
04/05/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
OLIVER NESTOR MARCELO ( SP ) |
20141286057 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL - MAYO - JUNIO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
31.338,17 |
31.338,17 |
| CP0374-1 |
29/05/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
OLIVER NESTOR MARCELO ( SP ) |
20141286057 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL - MAYO - JUNIO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
31.338,17 |
31.338,17 |
| CP0374 |
15/01/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
OLIVER NESTOR MARCELO ( SP ) |
20141286057 |
SERVICIO PERSONAL 20 DÍAS DICIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
20.892,00 |
20.892,00 |
| CP0374 |
07/02/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
OLIVER NESTOR MARCELO ( SP ) |
20141286057 |
SERVICIO PERSONAL ENERO, FEBRERO Y MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
31.338,17 |
31.338,17 |
| CP0374 |
04/03/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
OLIVER NESTOR MARCELO ( SP ) |
20141286057 |
SERVICIO PERSONAL ENERO, FEBRERO Y MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
31.338,17 |
31.338,17 |
| CP0374 |
13/04/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
OLIVER NESTOR MARCELO ( SP ) |
20141286057 |
SERVICIO PERSONAL ENERO, FEBRERO Y MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
31.338,17 |
31.338,17 |
| CP0373 |
15/01/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
VALLENARI JULIAN ANDRES ( SP ) |
20390335726 |
SERVICIO PERSONAL GUARDAVIDAS |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
32.000,00 |
32.000,00 |
| CP0373 |
26/02/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
VALLENARI JULIAN ANDRES ( SP ) |
20390335726 |
SERVICIO PERSONAL GUARDAVIDAS |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
32.000,00 |
32.000,00 |
| CP0373 |
09/03/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
VALLENARI JULIAN ANDRES ( SP ) |
20390335726 |
SERVICIO PERSONAL GUARDAVIDAS |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
32.000,00 |
32.000,00 |
| CP0373 |
02/04/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
VALLENARI JULIAN ANDRES ( SP ) |
20390335726 |
SERVICIO PERSONAL GUARDAVIDAS |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
32.000,00 |
32.000,00 |
| CP0372 |
15/01/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ACOSTA FELIPE NICOLAS ( SP ) |
20426007615 |
SERVICIO PERSONAL GUARDAVIDAS |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
32.000,00 |
32.000,00 |
| CP0372 |
26/02/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ACOSTA FELIPE NICOLAS ( SP ) |
20426007615 |
SERVICIO PERSONAL GUARDAVIDAS |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
32.000,00 |
32.000,00 |
| CP0372 |
09/03/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ACOSTA FELIPE NICOLAS ( SP ) |
20426007615 |
SERVICIO PERSONAL GUARDAVIDAS |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
32.000,00 |
32.000,00 |
| CP0372 |
01/04/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ACOSTA FELIPE NICOLAS ( SP ) |
20426007615 |
SERVICIO PERSONAL GUARDAVIDAS |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
32.000,00 |
32.000,00 |
| CP0371-3 |
28/10/2020 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
MUNTES NICOLAS AGUSTIN ( SP ) |
20373386821 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCT., NOV. Y DIC. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
25.571,91 |
25.571,91 |
| CP0371-3 |
25/11/2020 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
MUNTES NICOLAS AGUSTIN ( SP ) |
20373386821 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCT., NOV. Y DIC. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
25.571,95 |
25.571,95 |
| CP0371-3 |
18/12/2020 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
MUNTES NICOLAS AGUSTIN ( SP ) |
20373386821 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCT., NOV. Y DIC. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
25.571,95 |
25.571,95 |
| CP0371-2 |
23/07/2020 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
MUNTES NICOLAS AGUSTIN ( SP ) |
20373386821 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
25.571,91 |
25.571,91 |
| CP0371-2 |
20/08/2020 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
MUNTES NICOLAS AGUSTIN ( SP ) |
20373386821 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
25.571,95 |
25.571,95 |
| CP0371-2 |
21/09/2020 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
MUNTES NICOLAS AGUSTIN ( SP ) |
20373386821 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
25.571,95 |
25.571,95 |
| CP0371-1 |
30/06/2020 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
MUNTES NICOLAS AGUSTIN ( SP ) |
20373386821 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL - MAYO - JUNIO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
25.571,91 |
25.571,91 |
| CP0371-1 |
29/04/2020 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
MUNTES NICOLAS AGUSTIN ( SP ) |
20373386821 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL - MAYO - JUNIO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
25.571,95 |
25.571,95 |
| CP0371-1 |
27/05/2020 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
MUNTES NICOLAS AGUSTIN ( SP ) |
20373386821 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL - MAYO - JUNIO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
25.571,95 |
25.571,95 |
| CP0371 |
16/01/2020 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
MUNTES NICOLAS AGUSTIN ( SP ) |
20373386821 |
SERVICIO PERSONAL 20 DÍAS DICIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
17.047,97 |
17.047,97 |
| CP0371 |
30/01/2020 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
MUNTES NICOLAS AGUSTIN ( SP ) |
20373386821 |
SERVICIO PERSONAL ENERO, FEBRERO Y MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
25.571,91 |
25.571,91 |
| CP0371 |
21/02/2020 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
MUNTES NICOLAS AGUSTIN ( SP ) |
20373386821 |
SERVICIO PERSONAL ENERO, FEBRERO Y MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
25.571,91 |
25.571,91 |
| CP0371 |
19/03/2020 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
MUNTES NICOLAS AGUSTIN ( SP ) |
20373386821 |
SERVICIO PERSONAL ENERO, FEBRERO Y MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
25.571,91 |
25.571,91 |
| CP0370-3 |
20/10/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
AMARILLO JONATHAN LUIS ( SP ) |
20306400593 |
SERVICIO PERSONAL OCT-NOV Y DIC |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CP0370-3 |
25/11/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
AMARILLO JONATHAN LUIS ( SP ) |
20306400593 |
SERVICIO PERSONAL OCT-NOV Y DIC |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CP0370-3 |
21/12/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
AMARILLO JONATHAN LUIS ( SP ) |
20306400593 |
SERVICIO PERSONAL OCT-NOV Y DIC |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CP0370-2 |
23/07/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
AMARILLO JONATHAN LUIS ( SP ) |
20306400593 |
SERVICIO PERSONAL DE JULIO A SEPTIEMBRE 2020 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CP0370-2 |
20/08/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
AMARILLO JONATHAN LUIS ( SP ) |
20306400593 |
SERVICIO PERSONAL DE JULIO A SEPTIEMBRE 2020 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CP0370-2 |
17/09/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
AMARILLO JONATHAN LUIS ( SP ) |
20306400593 |
SERVICIO PERSONAL DE JULIO A SEPTIEMBRE 2020 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CP0370-1 |
22/06/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
AMARILLO JONATHAN LUIS ( SP ) |
20306400593 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL A JUNIO 2020 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CP0370-1 |
22/04/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
AMARILLO JONATHAN LUIS ( SP ) |
20306400593 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL A JUNIO 2020 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CP0370-1 |
19/05/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
AMARILLO JONATHAN LUIS ( SP ) |
20306400593 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL A JUNIO 2020 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CP0370 |
15/01/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
AMARILLO JONATHAN LUIS ( SP ) |
20306400593 |
SERVICIO PERSONAL 20 DIAS DICIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
26.666,66 |
26.666,66 |
| CP0370 |
15/01/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
AMARILLO JONATHAN LUIS ( SP ) |
20306400593 |
SERVICIO PERSONAL ENERO , FEBRERO Y MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CP0370 |
18/02/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
AMARILLO JONATHAN LUIS ( SP ) |
20306400593 |
SERVICIO PERSONAL ENERO , FEBRERO Y MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CP0370 |
27/03/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
AMARILLO JONATHAN LUIS ( SP ) |
20306400593 |
SERVICIO PERSONAL ENERO , FEBRERO Y MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CP0369 |
15/01/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ZIEGLER GUILLERMO MAXIMILIANO ( SP ) |
20341127263 |
SERVICIO PERSONAL DIFERENCIA DICIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
16.278,20 |
16.278,20 |
| CP0369 |
15/01/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ZIEGLER GUILLERMO MAXIMILIANO ( SP ) |
20341127263 |
SERVICIO PERSONAL ENERO, FEBRERO Y MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
24.417,34 |
24.417,34 |
| CP0369 |
13/02/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ZIEGLER GUILLERMO MAXIMILIANO ( SP ) |
20341127263 |
SERVICIO PERSONAL ENERO, FEBRERO Y MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
24.417,34 |
24.417,34 |
| CP0369 |
19/03/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ZIEGLER GUILLERMO MAXIMILIANO ( SP ) |
20341127263 |
SERVICIO PERSONAL ENERO, FEBRERO Y MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
24.417,34 |
24.417,34 |
| CP0368 |
10/01/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
BENITES ADRIANA MABEL ( SP ) |
23342067204 |
SERVICIO PERSONAL DE DICIEMBRE A MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
32.000,00 |
32.000,00 |
| CP0368 |
28/01/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
BENITES ADRIANA MABEL ( SP ) |
23342067204 |
SERVICIO PERSONAL DE DICIEMBRE A MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
32.000,00 |
32.000,00 |
| CP0368 |
02/03/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
BENITES ADRIANA MABEL ( SP ) |
23342067204 |
SERVICIO PERSONAL DE DICIEMBRE A MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
32.000,00 |
32.000,00 |
| CP0368 |
26/03/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
BENITES ADRIANA MABEL ( SP ) |
23342067204 |
SERVICIO PERSONAL DE DICIEMBRE A MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
32.000,00 |
32.000,00 |
| CP0367 |
13/01/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
BONNIN CLAUDIA MARINA ( SP ) |
27292812022 |
SERVICIO PERSONAL DE DICIEMBRE A MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
42.000,00 |
42.000,00 |
| CP0367 |
21/02/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
BONNIN CLAUDIA MARINA ( SP ) |
27292812022 |
SERVICIO PERSONAL DE DICIEMBRE A MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
42.000,00 |
42.000,00 |
| CP0367 |
13/03/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
BONNIN CLAUDIA MARINA ( SP ) |
27292812022 |
SERVICIO PERSONAL DE DICIEMBRE A MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
42.000,00 |
42.000,00 |
| CP0367 |
07/04/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
BONNIN CLAUDIA MARINA ( SP ) |
27292812022 |
SERVICIO PERSONAL DE DICIEMBRE A MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
42.000,00 |
42.000,00 |
| CP0366 |
10/01/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
SCHAB MARIA JOSE ( SP ) |
27399999893 |
SERVICIO PERSONAL DE DICIEMBRE A MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
32.000,00 |
32.000,00 |
| CP0366 |
23/01/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
SCHAB MARIA JOSE ( SP ) |
27399999893 |
SERVICIO PERSONAL DE DICIEMBRE A MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
32.000,00 |
32.000,00 |
| CP0366 |
02/03/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
SCHAB MARIA JOSE ( SP ) |
27399999893 |
SERVICIO PERSONAL DE DICIEMBRE A MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
32.000,00 |
32.000,00 |
| CP0366 |
26/03/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
SCHAB MARIA JOSE ( SP ) |
27399999893 |
SERVICIO PERSONAL DE DICIEMBRE A MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
32.000,00 |
32.000,00 |
| CP0365-3 |
29/10/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
BENITEZ SERGIO GUILLERMO ( SP ) |
20272944432 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: OCTUBRE - NOVIEMBRE - DICIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
62.199,47 |
62.199,47 |
| CP0365-3 |
25/11/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
BENITEZ SERGIO GUILLERMO ( SP ) |
20272944432 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: OCTUBRE - NOVIEMBRE - DICIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
62.199,47 |
62.199,47 |
| CP0365-3 |
18/12/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
BENITEZ SERGIO GUILLERMO ( SP ) |
20272944432 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: OCTUBRE - NOVIEMBRE - DICIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
62.199,47 |
62.199,47 |
| CP0365-2 |
27/07/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
BENITEZ SERGIO GUILLERMO ( SP ) |
20272944432 |
SERVICIO PERSONAL DE JULIO A SEPTIEMBRE 2020 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
58.199,47 |
58.199,47 |
| CP0365-2 |
21/08/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
BENITEZ SERGIO GUILLERMO ( SP ) |
20272944432 |
SERVICIO PERSONAL DE JULIO A SEPTIEMBRE 2020 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
58.199,47 |
58.199,47 |
| CP0365-2 |
17/09/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
BENITEZ SERGIO GUILLERMO ( SP ) |
20272944432 |
SERVICIO PERSONAL DE JULIO A SEPTIEMBRE 2020 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
58.199,47 |
58.199,47 |
| CP0365-1 |
22/06/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
BENITEZ SERGIO GUILLERMO ( SP ) |
20272944432 |
SERVICIO PERSONAL |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
58.199,47 |
58.199,47 |
| CP0365-1 |
22/04/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
BENITEZ SERGIO GUILLERMO ( SP ) |
20272944432 |
SERVICIO PERSONAL |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
58.199,47 |
58.199,47 |
| CP0365-1 |
19/05/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
BENITEZ SERGIO GUILLERMO ( SP ) |
20272944432 |
SERVICIO PERSONAL |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
58.199,47 |
58.199,47 |
| CP0365 |
10/01/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
BENITEZ SERGIO GUILLERMO ( SP ) |
20272944432 |
SERVICIO PERSONAL 20 DE DICIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
38.799,60 |
38.799,60 |
| CP0365 |
10/01/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
BENITEZ SERGIO GUILLERMO ( SP ) |
20272944432 |
SERVICIO PERSONAL ENERO, FEBRERO Y MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
58.199,47 |
58.199,47 |
| CP0365 |
02/03/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
BENITEZ SERGIO GUILLERMO ( SP ) |
20272944432 |
SERVICIO PERSONAL ENERO, FEBRERO Y MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
58.199,47 |
58.199,47 |
| CP0365 |
19/03/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
BENITEZ SERGIO GUILLERMO ( SP ) |
20272944432 |
SERVICIO PERSONAL ENERO, FEBRERO Y MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
58.199,47 |
58.199,47 |
| CP0364-3 |
19/10/2020 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
GABIOUD NANCY LORENA ( SP ) |
27245270653 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: OCTUBRE - NOVIEMBRE - DICIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
32.000,00 |
32.000,00 |
| CP0364-3 |
26/11/2020 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
GABIOUD NANCY LORENA ( SP ) |
27245270653 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: OCTUBRE - NOVIEMBRE - DICIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
32.000,00 |
32.000,00 |
| CP0364-3 |
18/12/2020 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
GABIOUD NANCY LORENA ( SP ) |
27245270653 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: OCTUBRE - NOVIEMBRE - DICIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
32.000,00 |
32.000,00 |
| CP0364-2 |
20/07/2020 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
GABIOUD NANCY LORENA ( SP ) |
27245270653 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
32.000,00 |
32.000,00 |
| CP0364-2 |
14/08/2020 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
GABIOUD NANCY LORENA ( SP ) |
27245270653 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
32.000,00 |
32.000,00 |
| CP0364-2 |
16/09/2020 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
GABIOUD NANCY LORENA ( SP ) |
27245270653 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
32.000,00 |
32.000,00 |
| CP0364-1 |
29/04/2020 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
GABIOUD NANCY LORENA ( SP ) |
27245270653 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL - MAYO - JUNIO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
32.000,00 |
32.000,00 |
| CP0364-1 |
13/05/2020 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
GABIOUD NANCY LORENA ( SP ) |
27245270653 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL - MAYO - JUNIO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
32.000,00 |
32.000,00 |
| CP0364-1 |
11/06/2020 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
GABIOUD NANCY LORENA ( SP ) |
27245270653 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL - MAYO - JUNIO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
32.000,00 |
32.000,00 |
| CP0364 |
10/01/2020 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
GABIOUD NANCY LORENA ( SP ) |
27245270653 |
SERVICIO PERSONAL 20 DIAS DICIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
21.333,20 |
21.333,20 |
| CP0364 |
10/01/2020 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
GABIOUD NANCY LORENA ( SP ) |
27245270653 |
SERVICIO PERSONAL ENERO, FEBRERO Y MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
32.000,00 |
32.000,00 |
| CP0364 |
13/02/2020 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
GABIOUD NANCY LORENA ( SP ) |
27245270653 |
SERVICIO PERSONAL ENERO, FEBRERO Y MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
32.000,00 |
32.000,00 |
| CP0364 |
12/03/2020 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
GABIOUD NANCY LORENA ( SP ) |
27245270653 |
SERVICIO PERSONAL ENERO, FEBRERO Y MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
32.000,00 |
32.000,00 |
| CP0363-3 |
21/10/2020 |
DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA |
HANZA CARLOS GUSTAVO ( SP ) |
20170757565 |
SERVICIO PERSONAL MES OCT., NOV. Y DIC |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
58.199,47 |
58.199,47 |
| CP0363-3 |
11/11/2020 |
DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA |
HANZA CARLOS GUSTAVO ( SP ) |
20170757565 |
SERVICIO PERSONAL MES OCT., NOV. Y DIC |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
58.199,47 |
58.199,47 |
| CP0363-3 |
21/12/2020 |
DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA |
HANZA CARLOS GUSTAVO ( SP ) |
20170757565 |
SERVICIO PERSONAL MES OCT., NOV. Y DIC |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
58.199,47 |
58.199,47 |
| CP0363-2 |
27/07/2020 |
DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA |
HANZA CARLOS GUSTAVO ( SP ) |
20170757565 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
58.199,47 |
58.199,47 |
| CP0363-2 |
19/08/2020 |
DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA |
HANZA CARLOS GUSTAVO ( SP ) |
20170757565 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
58.199,47 |
58.199,47 |
| CP0363-2 |
14/09/2020 |
DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA |
HANZA CARLOS GUSTAVO ( SP ) |
20170757565 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
58.199,47 |
58.199,47 |
| CP0363-1 |
29/04/2020 |
DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA |
HANZA CARLOS GUSTAVO ( SP ) |
20170757565 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL - MAYO - JUNIO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
58.199,47 |
58.199,47 |
| CP0363-1 |
13/05/2020 |
DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA |
HANZA CARLOS GUSTAVO ( SP ) |
20170757565 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL - MAYO - JUNIO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
58.199,47 |
58.199,47 |
| CP0363-1 |
16/06/2020 |
DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA |
HANZA CARLOS GUSTAVO ( SP ) |
20170757565 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL - MAYO - JUNIO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
58.199,47 |
58.199,47 |
| CP0363 |
09/01/2020 |
DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA |
HANZA CARLOS GUSTAVO ( SP ) |
20170757565 |
SERVICIO PERSONAL 20 DÍAS DE DICIEMBRE 2019 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
38.799,65 |
38.799,65 |
| CP0363 |
17/01/2020 |
DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA |
HANZA CARLOS GUSTAVO ( SP ) |
20170757565 |
SERVICIO PERSONAL ENERO, FEBRERO Y MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
58.199,47 |
58.199,47 |
| CP0363 |
13/02/2020 |
DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA |
HANZA CARLOS GUSTAVO ( SP ) |
20170757565 |
SERVICIO PERSONAL ENERO, FEBRERO Y MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
58.199,47 |
58.199,47 |
| CP0363 |
13/03/2020 |
DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA |
HANZA CARLOS GUSTAVO ( SP ) |
20170757565 |
SERVICIO PERSONAL ENERO, FEBRERO Y MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
58.199,47 |
58.199,47 |
| CP0361 |
13/01/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
SALVI AMILCAR MARCELO ( SP ) |
20406934382 |
SERVICIO PERSONAL GUARDAVIDAS |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
32.000,00 |
32.000,00 |
| CP0361 |
21/01/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
SALVI AMILCAR MARCELO ( SP ) |
20406934382 |
SERVICIO PERSONAL GUARDAVIDAS |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
32.000,00 |
32.000,00 |
| CP0361 |
14/02/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
SALVI AMILCAR MARCELO ( SP ) |
20406934382 |
SERVICIO PERSONAL GUARDAVIDAS |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
32.000,00 |
32.000,00 |
| CP0359-3 |
30/10/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SILVA, JOSE MANUEL ( SP ) |
20276795962 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: OCTUBRE - NOVIEMBRE - DICIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
| CP0359-3 |
11/11/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SILVA, JOSE MANUEL ( SP ) |
20276795962 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: OCTUBRE - NOVIEMBRE - DICIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
| CP0359-3 |
28/12/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SILVA, JOSE MANUEL ( SP ) |
20276795962 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: OCTUBRE - NOVIEMBRE - DICIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
| CP0359-2 |
26/08/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SILVA, JOSE MANUEL ( SP ) |
20276795962 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: AGOSTO - SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
| CP0359-2 |
17/09/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SILVA, JOSE MANUEL ( SP ) |
20276795962 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: AGOSTO - SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
| CP0359-1 |
19/06/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SILVA, JOSE MANUEL ( SP ) |
20276795962 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL - MAYO - JUNIO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
27.000,00 |
27.000,00 |
| CP0359-1 |
29/04/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SILVA, JOSE MANUEL ( SP ) |
20276795962 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL - MAYO - JUNIO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
27.000,00 |
27.000,00 |
| CP0359-1 |
03/06/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SILVA, JOSE MANUEL ( SP ) |
20276795962 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL - MAYO - JUNIO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
27.000,00 |
27.000,00 |
| CP0359 |
16/01/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SILVA, JOSE MANUEL ( SP ) |
20276795962 |
SERVICIO PERSONAL 20 DIAS DIC 2019 + ENERO, FEBRERO Y MARZO 2020 |
PROFESIONALES |
18.000,00 |
SE |
1,00 |
18.000,00 |
| CP0359 |
04/02/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SILVA, JOSE MANUEL ( SP ) |
20276795962 |
SERVICIO PERSONAL 20 DIAS DIC 2019 + ENERO, FEBRERO Y MARZO 2020 |
PROFESIONALES |
27.000,00 |
SE |
1,00 |
27.000,00 |
| CP0359 |
18/02/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SILVA, JOSE MANUEL ( SP ) |
20276795962 |
SERVICIO PERSONAL 20 DIAS DIC 2019 + ENERO, FEBRERO Y MARZO 2020 |
PROFESIONALES |
27.000,00 |
SE |
1,00 |
27.000,00 |
| CP0359 |
19/03/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SILVA, JOSE MANUEL ( SP ) |
20276795962 |
SERVICIO PERSONAL 20 DIAS DIC 2019 + ENERO, FEBRERO Y MARZO 2020 |
PROFESIONALES |
27.000,00 |
SE |
1,00 |
27.000,00 |
| CP0358-4 |
29/10/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
OCAMPO EDUARDO IVAN ( SP ) |
20375636388 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: OCTUBRE - NOVIEMBRE - DICIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
33.576,61 |
33.576,61 |
| CP0358-4 |
26/11/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
OCAMPO EDUARDO IVAN ( SP ) |
20375636388 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: OCTUBRE - NOVIEMBRE - DICIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
33.576,61 |
33.576,61 |
| CP0358-4 |
18/12/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
OCAMPO EDUARDO IVAN ( SP ) |
20375636388 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: OCTUBRE - NOVIEMBRE - DICIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
33.576,61 |
33.576,61 |
| CP0358-3 |
27/07/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
OCAMPO EDUARDO IVAN ( SP ) |
20375636388 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
33.576,61 |
33.576,61 |
| CP0358-3 |
27/08/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
OCAMPO EDUARDO IVAN ( SP ) |
20375636388 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
33.576,61 |
33.576,61 |
| CP0358-3 |
01/10/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
OCAMPO EDUARDO IVAN ( SP ) |
20375636388 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
33.576,61 |
33.576,61 |
| CP0358-2 |
29/06/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
OCAMPO EDUARDO IVAN ( SP ) |
20375636388 |
SERVICIO PERSONAL |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
33.576,61 |
33.576,61 |
| CP0358-2 |
22/04/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
OCAMPO EDUARDO IVAN ( SP ) |
20375636388 |
SERVICIO PERSONAL |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
33.576,61 |
33.576,61 |
| CP0358-2 |
27/05/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
OCAMPO EDUARDO IVAN ( SP ) |
20375636388 |
SERVICIO PERSONAL |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
33.576,61 |
33.576,61 |
| CP0358-1 |
23/01/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SALVAREZZA MARIA CRISTINA ( SP ) |
27182157053 |
SERVICIO PERSONAL 20 DIAS DIC 2019 + ENERO, FEBRERO Y MARZO 2020 |
PROFESIONALES |
23.279,60 |
SE |
1,00 |
23.279,60 |
| CP0358-1 |
23/01/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SALVAREZZA MARIA CRISTINA ( SP ) |
27182157053 |
SERVICIO PERSONAL 20 DIAS DIC 2019 + ENERO, FEBRERO Y MARZO 2020 |
PROFESIONALES |
34.919,68 |
SE |
1,00 |
34.919,68 |
| CP0358-1 |
17/02/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SALVAREZZA MARIA CRISTINA ( SP ) |
27182157053 |
SERVICIO PERSONAL 20 DIAS DIC 2019 + ENERO, FEBRERO Y MARZO 2020 |
PROFESIONALES |
34.919,68 |
SE |
1,00 |
34.919,68 |
| CP0358-1 |
26/03/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SALVAREZZA MARIA CRISTINA ( SP ) |
27182157053 |
SERVICIO PERSONAL 20 DIAS DIC 2019 + ENERO, FEBRERO Y MARZO 2020 |
PROFESIONALES |
34.919,68 |
SE |
1,00 |
34.919,68 |
| CP0358 |
09/01/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
OCAMPO EDUARDO IVAN ( SP ) |
20375636388 |
SERVICIO PERSONAL 20 DIAS DIC 2019 + ENERO, FEBRERO Y MARZO 2020 |
PROFESIONALES |
22.384,40 |
SE |
1,00 |
22.384,40 |
| CP0358 |
17/01/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
OCAMPO EDUARDO IVAN ( SP ) |
20375636388 |
SERVICIO PERSONAL 20 DIAS DIC 2019 + ENERO, FEBRERO Y MARZO 2020 |
PROFESIONALES |
33.576,61 |
SE |
1,00 |
33.576,61 |
| CP0358 |
19/02/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
OCAMPO EDUARDO IVAN ( SP ) |
20375636388 |
SERVICIO PERSONAL 20 DIAS DIC 2019 + ENERO, FEBRERO Y MARZO 2020 |
PROFESIONALES |
33.576,61 |
SE |
1,00 |
33.576,61 |
| CP0358 |
26/03/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
OCAMPO EDUARDO IVAN ( SP ) |
20375636388 |
SERVICIO PERSONAL 20 DIAS DIC 2019 + ENERO, FEBRERO Y MARZO 2020 |
PROFESIONALES |
33.576,61 |
SE |
1,00 |
33.576,61 |
| CP0357-3 |
21/10/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
PINGET MARIA ROSA ( SP ) |
27215831839 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCT., NOV. Y DIC. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
48.708,48 |
48.708,48 |
| CP0357-3 |
05/11/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
PINGET MARIA ROSA ( SP ) |
27215831839 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCT., NOV. Y DIC. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
48.708,48 |
48.708,48 |
| CP0357-3 |
18/12/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
PINGET MARIA ROSA ( SP ) |
27215831839 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCT., NOV. Y DIC. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
48.708,48 |
48.708,48 |
| CP0357-2 |
24/07/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
PINGET MARIA ROSA ( SP ) |
27215831839 |
SERVICIO PERSONAL DE JULIO A SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
48.708,48 |
48.708,48 |
| CP0357-2 |
12/08/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
PINGET MARIA ROSA ( SP ) |
27215831839 |
SERVICIO PERSONAL DE JULIO A SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
48.708,48 |
48.708,48 |
| CP0357-2 |
09/09/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
PINGET MARIA ROSA ( SP ) |
27215831839 |
SERVICIO PERSONAL DE JULIO A SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
48.708,48 |
48.708,48 |
| CP0357-1 |
22/04/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
PINGET MARIA ROSA ( SP ) |
27215831839 |
SERVICIO PERSONAL |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
48.708,48 |
48.708,48 |
| CP0357-1 |
11/05/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
PINGET MARIA ROSA ( SP ) |
27215831839 |
SERVICIO PERSONAL |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
48.708,48 |
48.708,48 |
| CP0357-1 |
09/06/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
PINGET MARIA ROSA ( SP ) |
27215831839 |
SERVICIO PERSONAL |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
48.708,48 |
48.708,48 |
| CP0357 |
09/01/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
PINGET MARIA ROSA ( SP ) |
27215831839 |
SERVICIO PERSONAL 20 DIAS DIC 2019 + ENERO, FEBRERO Y MARZO 2020 |
PROFESIONALES |
32.472,20 |
SE |
1,00 |
32.472,20 |
| CP0357 |
09/01/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
PINGET MARIA ROSA ( SP ) |
27215831839 |
SERVICIO PERSONAL 20 DIAS DIC 2019 + ENERO, FEBRERO Y MARZO 2020 |
PROFESIONALES |
48.708,48 |
SE |
1,00 |
48.708,48 |
| CP0357 |
14/02/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
PINGET MARIA ROSA ( SP ) |
27215831839 |
SERVICIO PERSONAL 20 DIAS DIC 2019 + ENERO, FEBRERO Y MARZO 2020 |
PROFESIONALES |
48.708,48 |
SE |
1,00 |
48.708,48 |
| CP0357 |
05/03/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
PINGET MARIA ROSA ( SP ) |
27215831839 |
SERVICIO PERSONAL 20 DIAS DIC 2019 + ENERO, FEBRERO Y MARZO 2020 |
PROFESIONALES |
48.708,48 |
SE |
1,00 |
48.708,48 |
| CP0356-3 |
23/10/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
RUIZ NOELIA MARGARITA DEL CARMEN ( SP ) |
27056797519 |
SERVICIO PERSONAL MES OCT., NOV. Y DIC. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
45.000,00 |
45.000,00 |
| CP0356-3 |
12/11/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
RUIZ NOELIA MARGARITA DEL CARMEN ( SP ) |
27056797519 |
SERVICIO PERSONAL MES OCT., NOV. Y DIC. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
45.000,00 |
45.000,00 |
| CP0356-3 |
21/12/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
RUIZ NOELIA MARGARITA DEL CARMEN ( SP ) |
27056797519 |
SERVICIO PERSONAL MES OCT., NOV. Y DIC. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
45.000,00 |
45.000,00 |
| CP0356-2 |
07/08/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
RUIZ NOELIA MARGARITA DEL CARMEN ( SP ) |
27056797519 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
45.000,00 |
45.000,00 |
| CP0356-2 |
19/08/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
RUIZ NOELIA MARGARITA DEL CARMEN ( SP ) |
27056797519 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
45.000,00 |
45.000,00 |
| CP0356-2 |
10/09/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
RUIZ NOELIA MARGARITA DEL CARMEN ( SP ) |
27056797519 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
45.000,00 |
45.000,00 |
| CP0356-1 |
30/06/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
RUIZ NOELIA MARGARITA DEL CARMEN ( SP ) |
27056797519 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL - MAYO - JUNIO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
48.708,48 |
48.708,48 |
| CP0356-1 |
07/05/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
RUIZ NOELIA MARGARITA DEL CARMEN ( SP ) |
27056797519 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL - MAYO - JUNIO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
48.708,48 |
48.708,48 |
| CP0356-1 |
22/05/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
RUIZ NOELIA MARGARITA DEL CARMEN ( SP ) |
27056797519 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL - MAYO - JUNIO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
48.708,48 |
48.708,48 |
| CP0356 |
16/01/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
RUIZ NOELIA MARGARITA DEL CARMEN ( SP ) |
27056797519 |
SERVICIO PERSONAL 20 DIAS DIC 2019 + ENERO, FEBRERO Y MARZO 2020 |
PROFESIONALES |
81.180,68 |
SE |
1,00 |
81.180,68 |
| CP0356 |
17/02/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
RUIZ NOELIA MARGARITA DEL CARMEN ( SP ) |
27056797519 |
SERVICIO PERSONAL 20 DIAS DIC 2019 + ENERO, FEBRERO Y MARZO 2020 |
PROFESIONALES |
48.708,48 |
SE |
1,00 |
48.708,48 |
| CP0356 |
19/03/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
RUIZ NOELIA MARGARITA DEL CARMEN ( SP ) |
27056797519 |
SERVICIO PERSONAL 20 DIAS DIC 2019 + ENERO, FEBRERO Y MARZO 2020 |
PROFESIONALES |
48.708,48 |
SE |
1,00 |
48.708,48 |
| CP0355-3 |
22/10/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ALVAREZ ANDRES JONATAN ( SP ) |
20335906978 |
SERVICIO PERSONAL MES OCT., NOV. Y DIC |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
25.571,95 |
25.571,95 |
| CP0355-3 |
18/11/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ALVAREZ ANDRES JONATAN ( SP ) |
20335906978 |
SERVICIO PERSONAL MES OCT., NOV. Y DIC |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
25.571,95 |
25.571,95 |
| CP0355-3 |
21/12/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ALVAREZ ANDRES JONATAN ( SP ) |
20335906978 |
SERVICIO PERSONAL MES OCT., NOV. Y DIC |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
25.571,95 |
25.571,95 |
| CP0355-2 |
28/07/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ALVAREZ ANDRES JONATAN ( SP ) |
20335906978 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
25.571,95 |
25.571,95 |
| CP0355-2 |
20/08/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ALVAREZ ANDRES JONATAN ( SP ) |
20335906978 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
25.571,95 |
25.571,95 |
| CP0355-2 |
17/09/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ALVAREZ ANDRES JONATAN ( SP ) |
20335906978 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
25.571,95 |
25.571,95 |
| CP0355-1 |
18/06/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ALVAREZ ANDRES JONATAN ( SP ) |
20335906978 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL - MAYO - JUNIO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
25.570,00 |
25.570,00 |
| CP0355-1 |
29/04/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ALVAREZ ANDRES JONATAN ( SP ) |
20335906978 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL - MAYO - JUNIO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
25.570,00 |
25.570,00 |
| CP0355-1 |
22/05/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ALVAREZ ANDRES JONATAN ( SP ) |
20335906978 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL - MAYO - JUNIO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
25.570,00 |
25.570,00 |
| CP0355 |
09/01/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ALVAREZ ANDRES JONATAN ( SP ) |
20335906978 |
SERVICIO PERSONAL 20 DIAS DIC 2019 + ENERO, FEBRERO Y MARZO 2020 |
PROFESIONALES |
17.047,80 |
SE |
1,00 |
17.047,80 |
| CP0355 |
17/01/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ALVAREZ ANDRES JONATAN ( SP ) |
20335906978 |
SERVICIO PERSONAL 20 DIAS DIC 2019 + ENERO, FEBRERO Y MARZO 2020 |
PROFESIONALES |
25.570,00 |
SE |
1,00 |
25.570,00 |
| CP0355 |
13/02/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ALVAREZ ANDRES JONATAN ( SP ) |
20335906978 |
SERVICIO PERSONAL 20 DIAS DIC 2019 + ENERO, FEBRERO Y MARZO 2020 |
PROFESIONALES |
25.570,00 |
SE |
1,00 |
25.570,00 |
| CP0355 |
19/03/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ALVAREZ ANDRES JONATAN ( SP ) |
20335906978 |
SERVICIO PERSONAL 20 DIAS DIC 2019 + ENERO, FEBRERO Y MARZO 2020 |
PROFESIONALES |
25.570,00 |
SE |
1,00 |
25.570,00 |
| CP0354 |
13/02/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SOSA NORMA CRISTINA ( SP ) |
27208135819 |
SERVICIO PERSONAL 20 DIAS DIC 2019 + ENERO, FEBRERO Y MARZO 2020 |
PROFESIONALES |
26.861,29 |
SE |
1,00 |
26.861,29 |
| CP0354 |
13/02/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SOSA NORMA CRISTINA ( SP ) |
27208135819 |
SERVICIO PERSONAL 20 DIAS DIC 2019 + ENERO, FEBRERO Y MARZO 2020 |
PROFESIONALES |
40.291,94 |
SE |
1,00 |
40.291,94 |
| CP0354 |
17/03/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SOSA NORMA CRISTINA ( SP ) |
27208135819 |
SERVICIO PERSONAL 20 DIAS DIC 2019 + ENERO, FEBRERO Y MARZO 2020 |
PROFESIONALES |
40.291,94 |
SE |
1,00 |
40.291,94 |
| CP0354 |
17/03/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SOSA NORMA CRISTINA ( SP ) |
27208135819 |
SERVICIO PERSONAL 20 DIAS DIC 2019 + ENERO, FEBRERO Y MARZO 2020 |
PROFESIONALES |
40.291,85 |
SE |
1,00 |
40.291,85 |
| CP0353-3 |
22/10/2020 |
DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA |
DE BATISTA JUAN FEDERICO ( SP ) |
20274257068 |
SERVICIO PERSONAL MES OCT., NOV. Y DIC |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
31.338,17 |
31.338,17 |
| CP0353-3 |
26/11/2020 |
DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA |
DE BATISTA JUAN FEDERICO ( SP ) |
20274257068 |
SERVICIO PERSONAL MES OCT., NOV. Y DIC |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
31.338,17 |
31.338,17 |
| CP0353-3 |
21/12/2020 |
DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA |
DE BATISTA JUAN FEDERICO ( SP ) |
20274257068 |
SERVICIO PERSONAL MES OCT., NOV. Y DIC |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
31.338,17 |
31.338,17 |
| CP0353-2 |
05/08/2020 |
DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA |
DE BATISTA JUAN FEDERICO ( SP ) |
20274257068 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
31.338,17 |
31.338,17 |
| CP0353-2 |
27/08/2020 |
DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA |
DE BATISTA JUAN FEDERICO ( SP ) |
20274257068 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
31.338,17 |
31.338,17 |
| CP0353-2 |
16/09/2020 |
DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA |
DE BATISTA JUAN FEDERICO ( SP ) |
20274257068 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
31.338,17 |
31.338,17 |
| CP0353-1 |
18/06/2020 |
DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA |
DE BATISTA JUAN FEDERICO ( SP ) |
20274257068 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL - MAYO - JUNIO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
31.338,17 |
31.338,17 |
| CP0353-1 |
27/04/2020 |
DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA |
DE BATISTA JUAN FEDERICO ( SP ) |
20274257068 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL - MAYO - JUNIO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
31.338,17 |
31.338,17 |
| CP0353-1 |
27/05/2020 |
DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA |
DE BATISTA JUAN FEDERICO ( SP ) |
20274257068 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL - MAYO - JUNIO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
31.338,17 |
31.338,17 |
| CP0353 |
16/01/2020 |
DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA |
DE BATISTA JUAN FEDERICO ( SP ) |
20274257068 |
SERVICIO PERSONAL 20 DIAS DIC 2019 + ENERO, FEBRERO Y MARZO 2020 |
PROFESIONALES |
20.892,00 |
SE |
1,00 |
20.892,00 |
| CP0353 |
16/01/2020 |
DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA |
DE BATISTA JUAN FEDERICO ( SP ) |
20274257068 |
SERVICIO PERSONAL 20 DIAS DIC 2019 + ENERO, FEBRERO Y MARZO 2020 |
PROFESIONALES |
31.338,17 |
SE |
1,00 |
31.338,17 |
| CP0353 |
06/03/2020 |
DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA |
DE BATISTA JUAN FEDERICO ( SP ) |
20274257068 |
SERVICIO PERSONAL 20 DIAS DIC 2019 + ENERO, FEBRERO Y MARZO 2020 |
PROFESIONALES |
31.338,17 |
SE |
1,00 |
31.338,17 |
| CP0353 |
26/03/2020 |
DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA |
DE BATISTA JUAN FEDERICO ( SP ) |
20274257068 |
SERVICIO PERSONAL 20 DIAS DIC 2019 + ENERO, FEBRERO Y MARZO 2020 |
PROFESIONALES |
31.338,17 |
SE |
1,00 |
31.338,17 |
| CP0352-3 |
10/11/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
LESCANO LEONARDO RAUL ( SP ) |
20310276546 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: OCTUBRE - NOVIEMBRE - DICIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
34.919,68 |
34.919,68 |
| CP0352-3 |
10/11/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
LESCANO LEONARDO RAUL ( SP ) |
20310276546 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: OCTUBRE - NOVIEMBRE - DICIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
34.919,68 |
34.919,68 |
| CP0352-3 |
21/12/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
LESCANO LEONARDO RAUL ( SP ) |
20310276546 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: OCTUBRE - NOVIEMBRE - DICIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
34.919,68 |
34.919,68 |
| CP0352-2 |
20/07/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
LESCANO LEONARDO RAUL ( SP ) |
20310276546 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
34.919,68 |
34.919,68 |
| CP0352-2 |
19/08/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
LESCANO LEONARDO RAUL ( SP ) |
20310276546 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
34.919,68 |
34.919,68 |
| CP0352-2 |
10/09/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
LESCANO LEONARDO RAUL ( SP ) |
20310276546 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
34.918,68 |
34.918,68 |
| CP0352-1 |
22/06/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
LESCANO LEONARDO RAUL ( SP ) |
20310276546 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL - MAYO - JUNIO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
34.919,68 |
34.919,68 |
| CP0352-1 |
29/04/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
LESCANO LEONARDO RAUL ( SP ) |
20310276546 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL - MAYO - JUNIO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
34.919,68 |
34.919,68 |
| CP0352-1 |
19/05/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
LESCANO LEONARDO RAUL ( SP ) |
20310276546 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL - MAYO - JUNIO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
34.919,68 |
34.919,68 |
| CP0352 |
23/01/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
LESCANO LEONARDO RAUL ( SP ) |
20310276546 |
SERVICIO PERSONAL 20 DIAS DIC 2019 + ENERO, FEBRERO Y MARZO 2020 |
PROFESIONALES |
54.617,77 |
SE |
1,00 |
54.617,77 |
| CP0352 |
23/01/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
LESCANO LEONARDO RAUL ( SP ) |
20310276546 |
SERVICIO PERSONAL 20 DIAS DIC 2019 + ENERO, FEBRERO Y MARZO 2020 |
PROFESIONALES |
3.581,51 |
SE |
1,00 |
3.581,51 |
| CP0352 |
14/02/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
LESCANO LEONARDO RAUL ( SP ) |
20310276546 |
SERVICIO PERSONAL 20 DIAS DIC 2019 + ENERO, FEBRERO Y MARZO 2020 |
PROFESIONALES |
34.919,68 |
SE |
1,00 |
34.919,68 |
| CP0352 |
19/03/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
LESCANO LEONARDO RAUL ( SP ) |
20310276546 |
SERVICIO PERSONAL 20 DIAS DIC 2019 + ENERO, FEBRERO Y MARZO 2020 |
PROFESIONALES |
34.919,68 |
SE |
1,00 |
34.919,68 |
| CP0351-3 |
28/10/2020 |
EJECUTIVO MUNICIPAL |
GILE RICARDO MATIAS (SP ) |
20250257857 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCT. - NOV. Y DIC. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
42.000,00 |
42.000,00 |
| CP0351-3 |
26/11/2020 |
EJECUTIVO MUNICIPAL |
GILE RICARDO MATIAS (SP ) |
20250257857 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCT. - NOV. Y DIC. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
42.000,00 |
42.000,00 |
| CP0351-3 |
28/12/2020 |
EJECUTIVO MUNICIPAL |
GILE RICARDO MATIAS (SP ) |
20250257857 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCT. - NOV. Y DIC. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
42.000,00 |
42.000,00 |
| CP0351-2 |
29/07/2020 |
EJECUTIVO MUNICIPAL |
GILE RICARDO MATIAS (SP ) |
20250257857 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
42.000,00 |
42.000,00 |
| CP0351-2 |
19/08/2020 |
EJECUTIVO MUNICIPAL |
GILE RICARDO MATIAS (SP ) |
20250257857 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
42.000,00 |
42.000,00 |
| CP0351-2 |
17/09/2020 |
EJECUTIVO MUNICIPAL |
GILE RICARDO MATIAS (SP ) |
20250257857 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
42.000,00 |
42.000,00 |
| CP0351-1 |
29/06/2020 |
EJECUTIVO MUNICIPAL |
GILE RICARDO MATIAS (SP ) |
20250257857 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL - MAYO - JUNIO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
42.000,00 |
42.000,00 |
| CP0351-1 |
04/05/2020 |
EJECUTIVO MUNICIPAL |
GILE RICARDO MATIAS (SP ) |
20250257857 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL - MAYO - JUNIO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
42.000,00 |
42.000,00 |
| CP0351-1 |
22/05/2020 |
EJECUTIVO MUNICIPAL |
GILE RICARDO MATIAS (SP ) |
20250257857 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL - MAYO - JUNIO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
42.000,00 |
42.000,00 |
| CP0351 |
22/01/2020 |
EJECUTIVO MUNICIPAL |
GILE RICARDO MATIAS (SP ) |
20250257857 |
SERVICIO PERSONAL 20 DIAS DIC 2019 + ENERO, FEBRERO Y MARZO 2020 |
PROFESIONALES |
33.333,20 |
SE |
1,00 |
33.333,20 |
| CP0351 |
22/01/2020 |
EJECUTIVO MUNICIPAL |
GILE RICARDO MATIAS (SP ) |
20250257857 |
SERVICIO PERSONAL 20 DIAS DIC 2019 + ENERO, FEBRERO Y MARZO 2020 |
PROFESIONALES |
50.000,00 |
SE |
1,00 |
50.000,00 |
| CP0351 |
17/02/2020 |
EJECUTIVO MUNICIPAL |
GILE RICARDO MATIAS (SP ) |
20250257857 |
SERVICIO PERSONAL 20 DIAS DIC 2019 + ENERO, FEBRERO Y MARZO 2020 |
PROFESIONALES |
50.000,00 |
SE |
1,00 |
50.000,00 |
| CP0351 |
19/03/2020 |
EJECUTIVO MUNICIPAL |
GILE RICARDO MATIAS (SP ) |
20250257857 |
SERVICIO PERSONAL 20 DIAS DIC 2019 + ENERO, FEBRERO Y MARZO 2020 |
PROFESIONALES |
50.000,00 |
SE |
1,00 |
50.000,00 |
| CP0350-3 |
23/10/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
SAMPO LORENZO ANTONIO (SP) |
20083994488 |
SERVICIO PERSONAL MES OCT., NOV. Y DIC. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
38.000,00 |
38.000,00 |
| CP0350-3 |
13/11/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
SAMPO LORENZO ANTONIO (SP) |
20083994488 |
SERVICIO PERSONAL MES OCT., NOV. Y DIC. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
38.000,00 |
38.000,00 |
| CP0350-3 |
18/12/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
SAMPO LORENZO ANTONIO (SP) |
20083994488 |
SERVICIO PERSONAL MES OCT., NOV. Y DIC. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
38.000,00 |
38.000,00 |
| CP0350-2 |
23/07/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
SAMPO LORENZO ANTONIO (SP) |
20083994488 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
38.000,00 |
38.000,00 |
| CP0350-2 |
18/08/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
SAMPO LORENZO ANTONIO (SP) |
20083994488 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
38.000,00 |
38.000,00 |
| CP0350-2 |
09/09/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
SAMPO LORENZO ANTONIO (SP) |
20083994488 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
38.000,00 |
38.000,00 |
| CP0350-1 |
01/07/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
SAMPO LORENZO ANTONIO (SP) |
20083994488 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL - MAYO - JUNIO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
38.000,00 |
38.000,00 |
| CP0350-1 |
07/05/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
SAMPO LORENZO ANTONIO (SP) |
20083994488 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL - MAYO - JUNIO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
38.000,00 |
38.000,00 |
| CP0350-1 |
19/05/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
SAMPO LORENZO ANTONIO (SP) |
20083994488 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL - MAYO - JUNIO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
38.000,00 |
38.000,00 |
| CP0350 |
15/01/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
SAMPO LORENZO ANTONIO (SP) |
20083994488 |
SERVICIO PERSONAL 20 DIAS DIC 2019 + ENERO, FEBRERO Y MARZO 2020 |
PROFESIONALES |
63.333,20 |
SE |
1,00 |
63.333,20 |
| CP0350 |
18/02/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
SAMPO LORENZO ANTONIO (SP) |
20083994488 |
SERVICIO PERSONAL 20 DIAS DIC 2019 + ENERO, FEBRERO Y MARZO 2020 |
PROFESIONALES |
38.000,00 |
SE |
1,00 |
38.000,00 |
| CP0350 |
19/03/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
SAMPO LORENZO ANTONIO (SP) |
20083994488 |
SERVICIO PERSONAL 20 DIAS DIC 2019 + ENERO, FEBRERO Y MARZO 2020 |
PROFESIONALES |
38.000,00 |
SE |
1,00 |
38.000,00 |
| CP0349-3 |
30/10/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
DIORIO FERNANDO GASTON ( SP ) |
20292861436 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: OCTUBRE - NOVIEMBRE - DICIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
37.605,81 |
37.605,81 |
| CP0349-3 |
25/11/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
DIORIO FERNANDO GASTON ( SP ) |
20292861436 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: OCTUBRE - NOVIEMBRE - DICIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
37.605,81 |
37.605,81 |
| CP0349-3 |
21/12/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
DIORIO FERNANDO GASTON ( SP ) |
20292861436 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: OCTUBRE - NOVIEMBRE - DICIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
37.605,81 |
37.605,81 |
| CP0349-2 |
24/07/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
DIORIO FERNANDO GASTON ( SP ) |
20292861436 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
37.605,81 |
37.605,81 |
| CP0349-2 |
20/08/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
DIORIO FERNANDO GASTON ( SP ) |
20292861436 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
37.605,81 |
37.605,81 |
| CP0349-2 |
18/09/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
DIORIO FERNANDO GASTON ( SP ) |
20292861436 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
37.605,81 |
37.605,81 |
| CP0349-1 |
30/06/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
DIORIO FERNANDO GASTON ( SP ) |
20292861436 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL - MAYO - JUNIO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
37.605,81 |
37.605,81 |
| CP0349-1 |
04/05/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
DIORIO FERNANDO GASTON ( SP ) |
20292861436 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL - MAYO - JUNIO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
37.605,81 |
37.605,81 |
| CP0349-1 |
27/05/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
DIORIO FERNANDO GASTON ( SP ) |
20292861436 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL - MAYO - JUNIO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
37.605,81 |
37.605,81 |
| CP0349 |
09/01/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
DIORIO FERNANDO GASTON ( SP ) |
20292861436 |
SERVICIO PERSONAL 20 DIAS DIC 2019 + ENERO, FEBRERO Y MARZO 2020 |
PROFESIONALES |
25.070,54 |
SE |
1,00 |
25.070,54 |
| CP0349 |
17/01/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
DIORIO FERNANDO GASTON ( SP ) |
20292861436 |
SERVICIO PERSONAL 20 DIAS DIC 2019 + ENERO, FEBRERO Y MARZO 2020 |
PROFESIONALES |
37.605,81 |
SE |
1,00 |
37.605,81 |
| CP0349 |
04/03/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
DIORIO FERNANDO GASTON ( SP ) |
20292861436 |
SERVICIO PERSONAL 20 DIAS DIC 2019 + ENERO, FEBRERO Y MARZO 2020 |
PROFESIONALES |
37.605,81 |
SE |
1,00 |
37.605,81 |
| CP0349 |
26/03/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
DIORIO FERNANDO GASTON ( SP ) |
20292861436 |
SERVICIO PERSONAL 20 DIAS DIC 2019 + ENERO, FEBRERO Y MARZO 2020 |
PROFESIONALES |
37.605,67 |
SE |
1,00 |
37.605,67 |
| CP0348 |
09/01/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SCELZI ALBERTO MARTIN ( SP ) |
20225442380 |
SERVICIO PERSONAL 20 DIAS DIC 2019 + ENERO, FEBRERO Y MARZO |
PROFESIONALES |
22.384,40 |
SE |
1,00 |
22.384,40 |
| CP0348 |
22/01/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SCELZI ALBERTO MARTIN ( SP ) |
20225442380 |
SERVICIO PERSONAL 20 DIAS DIC 2019 + ENERO, FEBRERO Y MARZO |
PROFESIONALES |
33.576,61 |
SE |
1,00 |
33.576,61 |
| CP0348 |
19/03/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SCELZI ALBERTO MARTIN ( SP ) |
20225442380 |
SERVICIO PERSONAL 20 DIAS DIC 2019 + ENERO, FEBRERO Y MARZO |
PROFESIONALES |
33.576,61 |
SE |
1,00 |
33.576,61 |
| CP0348 |
19/03/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SCELZI ALBERTO MARTIN ( SP ) |
20225442380 |
SERVICIO PERSONAL 20 DIAS DIC 2019 + ENERO, FEBRERO Y MARZO |
PROFESIONALES |
33.576,61 |
SE |
1,00 |
33.576,61 |
| CP0347-3 |
29/10/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BONATO CRISTIAN DANIEL ( SP ) |
20297681959 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: OCTUBRE - NOVIEMBRE - DICIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
33.576,61 |
33.576,61 |
| CP0347-3 |
18/11/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BONATO CRISTIAN DANIEL ( SP ) |
20297681959 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: OCTUBRE - NOVIEMBRE - DICIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
33.576,61 |
33.576,61 |
| CP0347-3 |
18/12/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BONATO CRISTIAN DANIEL ( SP ) |
20297681959 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: OCTUBRE - NOVIEMBRE - DICIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
33.576,61 |
33.576,61 |
| CP0347-2 |
29/07/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BONATO CRISTIAN DANIEL ( SP ) |
20297681959 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
33.576,61 |
33.576,61 |
| CP0347-2 |
24/08/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BONATO CRISTIAN DANIEL ( SP ) |
20297681959 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
33.576,61 |
33.576,61 |
| CP0347-2 |
16/09/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BONATO CRISTIAN DANIEL ( SP ) |
20297681959 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
33.576,61 |
33.576,61 |
| CP0347-1 |
30/06/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BONATO CRISTIAN DANIEL ( SP ) |
20297681959 |
SERVICIO PERSONAL |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
33.576,61 |
33.576,61 |
| CP0347-1 |
22/04/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BONATO CRISTIAN DANIEL ( SP ) |
20297681959 |
SERVICIO PERSONAL |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
33.576,61 |
33.576,61 |
| CP0347-1 |
27/05/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BONATO CRISTIAN DANIEL ( SP ) |
20297681959 |
SERVICIO PERSONAL |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
33.576,61 |
33.576,61 |
| CP0347 |
09/01/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BONATO CRISTIAN DANIEL ( SP ) |
20297681959 |
SERVICIO PERSONAL 20 DIAS DIC 2019 + ENERO, FEBRERO Y MARZO 2020 |
PROFESIONALES |
22.384,40 |
SE |
1,00 |
22.384,40 |
| CP0347 |
17/01/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BONATO CRISTIAN DANIEL ( SP ) |
20297681959 |
SERVICIO PERSONAL 20 DIAS DIC 2019 + ENERO, FEBRERO Y MARZO 2020 |
PROFESIONALES |
33.576,61 |
SE |
1,00 |
33.576,61 |
| CP0347 |
02/03/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BONATO CRISTIAN DANIEL ( SP ) |
20297681959 |
SERVICIO PERSONAL 20 DIAS DIC 2019 + ENERO, FEBRERO Y MARZO 2020 |
PROFESIONALES |
33.576,61 |
SE |
1,00 |
33.576,61 |
| CP0347 |
27/03/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BONATO CRISTIAN DANIEL ( SP ) |
20297681959 |
SERVICIO PERSONAL 20 DIAS DIC 2019 + ENERO, FEBRERO Y MARZO 2020 |
PROFESIONALES |
33.576,61 |
SE |
1,00 |
33.576,61 |
| CP0346-4 |
28/10/2020 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
LEDESMA, MARIA ELSA ( SP ) |
27119114530 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCT., NOV. Y DIC. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
24.417,34 |
24.417,34 |
| CP0346-4 |
26/11/2020 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
LEDESMA, MARIA ELSA ( SP ) |
27119114530 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCT., NOV. Y DIC. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
24.417,34 |
24.417,34 |
| CP0346-4 |
18/12/2020 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
LEDESMA, MARIA ELSA ( SP ) |
27119114530 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCT., NOV. Y DIC. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
24.417,34 |
24.417,34 |
| CP0346-3 |
23/07/2020 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
LEDESMA, MARIA ELSA ( SP ) |
27119114530 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
24.417,34 |
24.417,34 |
| CP0346-3 |
14/08/2020 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
LEDESMA, MARIA ELSA ( SP ) |
27119114530 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
24.417,34 |
24.417,34 |
| CP0346-3 |
16/09/2020 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
LEDESMA, MARIA ELSA ( SP ) |
27119114530 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
24.417,34 |
24.417,34 |
| CP0346-2 |
04/05/2020 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
LEDESMA, MARIA ELSA ( SP ) |
27119114530 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL - MAYO - JUNIO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
24.417,34 |
24.417,34 |
| CP0346-2 |
19/05/2020 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
LEDESMA, MARIA ELSA ( SP ) |
27119114530 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL - MAYO - JUNIO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
24.417,34 |
24.417,34 |
| CP0346-2 |
16/06/2020 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
LEDESMA, MARIA ELSA ( SP ) |
27119114530 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL - MAYO - JUNIO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
24.417,34 |
24.417,34 |
| CP0346 |
09/01/2020 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
LEDESMA, MARIA ELSA ( SP ) |
27119114530 |
SERVICIO PERSONAL 20 DIAS DIC 2019 + ENERO, FEBRERO Y MARZO 2020 |
PROFESIONALES |
16.278,20 |
SE |
1,00 |
16.278,20 |
| CP0346 |
17/01/2020 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
LEDESMA, MARIA ELSA ( SP ) |
27119114530 |
SERVICIO PERSONAL 20 DIAS DIC 2019 + ENERO, FEBRERO Y MARZO 2020 |
PROFESIONALES |
24.417,34 |
SE |
1,00 |
24.417,34 |
| CP0346 |
17/02/2020 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
LEDESMA, MARIA ELSA ( SP ) |
27119114530 |
SERVICIO PERSONAL 20 DIAS DIC 2019 + ENERO, FEBRERO Y MARZO 2020 |
PROFESIONALES |
24.417,34 |
SE |
1,00 |
24.417,34 |
| CP0346 |
19/03/2020 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
LEDESMA, MARIA ELSA ( SP ) |
27119114530 |
SERVICIO PERSONAL 20 DIAS DIC 2019 + ENERO, FEBRERO Y MARZO 2020 |
PROFESIONALES |
24.417,34 |
SE |
1,00 |
24.417,34 |
| CP0345-3 |
21/10/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BOCCHIO SILVIA YOLANDA ( SP ) |
23145713544 |
SERVICIO PERSONAL MES OCT., NOV. Y DIC |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
22.000,00 |
22.000,00 |
| CP0345-3 |
18/11/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BOCCHIO SILVIA YOLANDA ( SP ) |
23145713544 |
SERVICIO PERSONAL MES OCT., NOV. Y DIC |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
22.000,00 |
22.000,00 |
| CP0345-3 |
18/12/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BOCCHIO SILVIA YOLANDA ( SP ) |
23145713544 |
SERVICIO PERSONAL MES OCT., NOV. Y DIC |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
22.000,00 |
22.000,00 |
| CP0345-2 |
20/07/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BOCCHIO SILVIA YOLANDA ( SP ) |
23145713544 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
22.000,00 |
22.000,00 |
| CP0345-2 |
13/08/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BOCCHIO SILVIA YOLANDA ( SP ) |
23145713544 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
22.000,00 |
22.000,00 |
| CP0345-2 |
17/09/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BOCCHIO SILVIA YOLANDA ( SP ) |
23145713544 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
22.000,00 |
22.000,00 |
| CP0345-1 |
22/04/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BOCCHIO SILVIA YOLANDA ( SP ) |
23145713544 |
SERVICIO PERSONAL |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
22.000,00 |
22.000,00 |
| CP0345-1 |
13/05/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BOCCHIO SILVIA YOLANDA ( SP ) |
23145713544 |
SERVICIO PERSONAL |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
22.000,00 |
22.000,00 |
| CP0345-1 |
08/06/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BOCCHIO SILVIA YOLANDA ( SP ) |
23145713544 |
SERVICIO PERSONAL |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
22.000,00 |
22.000,00 |
| CP0345 |
09/01/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BOCCHIO SILVIA YOLANDA ( SP ) |
23145713544 |
SERVICIO PERSONAL 20 DIAS DIC 2019 + ENERO, FEBRERO Y MARZO 2020 |
PROFESIONALES |
14.666,66 |
SE |
1,00 |
14.666,66 |
| CP0345 |
17/01/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BOCCHIO SILVIA YOLANDA ( SP ) |
23145713544 |
SERVICIO PERSONAL 20 DIAS DIC 2019 + ENERO, FEBRERO Y MARZO 2020 |
PROFESIONALES |
22.000,00 |
SE |
1,00 |
22.000,00 |
| CP0345 |
13/02/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BOCCHIO SILVIA YOLANDA ( SP ) |
23145713544 |
SERVICIO PERSONAL 20 DIAS DIC 2019 + ENERO, FEBRERO Y MARZO 2020 |
PROFESIONALES |
22.000,00 |
SE |
1,00 |
22.000,00 |
| CP0345 |
10/03/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BOCCHIO SILVIA YOLANDA ( SP ) |
23145713544 |
SERVICIO PERSONAL 20 DIAS DIC 2019 + ENERO, FEBRERO Y MARZO 2020 |
PROFESIONALES |
21.999,94 |
SE |
1,00 |
21.999,94 |
| CP0344-3 |
28/10/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
DA SILVA, RONALDO APARECIDO ( SP ) |
20929644477 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: OCTUBRE - NOVIEMBRE - DICIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
32.000,00 |
32.000,00 |
| CP0344-3 |
02/12/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
DA SILVA, RONALDO APARECIDO ( SP ) |
20929644477 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: OCTUBRE - NOVIEMBRE - DICIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
32.000,00 |
32.000,00 |
| CP0344-3 |
21/12/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
DA SILVA, RONALDO APARECIDO ( SP ) |
20929644477 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: OCTUBRE - NOVIEMBRE - DICIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
32.000,00 |
32.000,00 |
| CP0344-2 |
23/07/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
DA SILVA, RONALDO APARECIDO ( SP ) |
20929644477 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
32.000,00 |
32.000,00 |
| CP0344-2 |
24/08/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
DA SILVA, RONALDO APARECIDO ( SP ) |
20929644477 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
32.000,00 |
32.000,00 |
| CP0344-2 |
01/10/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
DA SILVA, RONALDO APARECIDO ( SP ) |
20929644477 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
32.000,00 |
32.000,00 |
| CP0344-1 |
07/07/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
DA SILVA, RONALDO APARECIDO ( SP ) |
20929644477 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL - MAYO - JUNIO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
35.000,00 |
35.000,00 |
| CP0344-1 |
04/05/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
DA SILVA, RONALDO APARECIDO ( SP ) |
20929644477 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL - MAYO - JUNIO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
35.000,00 |
35.000,00 |
| CP0344-1 |
27/05/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
DA SILVA, RONALDO APARECIDO ( SP ) |
20929644477 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL - MAYO - JUNIO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
35.000,00 |
35.000,00 |
| CP0344 |
09/01/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
DA SILVA, RONALDO APARECIDO ( SP ) |
20929644477 |
SERVICIO PERSONAL 20 DIAS DE DIC 2019 + ENERO, FEBRERO Y MARZO 2020 |
PROFESIONALES |
21.333,33 |
SE |
1,00 |
21.333,33 |
| CP0344 |
24/01/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
DA SILVA, RONALDO APARECIDO ( SP ) |
20929644477 |
SERVICIO PERSONAL 20 DIAS DE DIC 2019 + ENERO, FEBRERO Y MARZO 2020 |
PROFESIONALES |
32.000,00 |
SE |
1,00 |
32.000,00 |
| CP0344 |
16/03/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
DA SILVA, RONALDO APARECIDO ( SP ) |
20929644477 |
SERVICIO PERSONAL 20 DIAS DE DIC 2019 + ENERO, FEBRERO Y MARZO 2020 |
PROFESIONALES |
32.000,00 |
SE |
1,00 |
32.000,00 |
| CP0344 |
16/03/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
DA SILVA, RONALDO APARECIDO ( SP ) |
20929644477 |
SERVICIO PERSONAL 20 DIAS DE DIC 2019 + ENERO, FEBRERO Y MARZO 2020 |
PROFESIONALES |
32.000,00 |
SE |
1,00 |
32.000,00 |
| CP0343 |
09/01/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RONCONI DENIS ALFREDO ( SP ) |
20368124037 |
SERVICIO PERSONAL GUARDAVIDAS |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
32.000,00 |
32.000,00 |
| CP0343 |
30/01/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RONCONI DENIS ALFREDO ( SP ) |
20368124037 |
SERVICIO PERSONAL GUARDAVIDAS - ENERO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
32.000,00 |
32.000,00 |
| CP0343 |
12/03/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RONCONI DENIS ALFREDO ( SP ) |
20368124037 |
SERVICIO PERSONAL GUARDAVIDAS |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
32.000,00 |
32.000,00 |
| CP0343 |
27/03/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RONCONI DENIS ALFREDO ( SP ) |
20368124037 |
SERVICIO PERSONAL GUARDAVIDAS |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
32.000,00 |
32.000,00 |
| CP0342 |
06/01/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
BIANCHI DAVID SEBASTIAN ( SP ) |
20310276449 |
SERVICIO PERSONAL GUARDAVIDA DICIEMBRE A MARZO 2020 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
32.000,00 |
32.000,00 |
| CP0342 |
14/02/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
BIANCHI DAVID SEBASTIAN ( SP ) |
20310276449 |
SERVICIO PERSONAL GUARDAVIDA DICIEMBRE A MARZO 2020 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
32.000,00 |
32.000,00 |
| CP0342 |
14/02/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
BIANCHI DAVID SEBASTIAN ( SP ) |
20310276449 |
SERVICIO PERSONAL GUARDAVIDA DICIEMBRE A MARZO 2020 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
32.000,00 |
32.000,00 |
| CP0342 |
03/04/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
BIANCHI DAVID SEBASTIAN ( SP ) |
20310276449 |
SERVICIO PERSONAL GUARDAVIDA DICIEMBRE A MARZO 2020 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
32.000,00 |
32.000,00 |
| CP0341 |
06/01/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ROMERO NADIA PAMELA ( SP ) |
23283786374 |
SERVICIO PERSONAL GUARDAVIDA DICIEMBRE A MARZO 2020 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
32.000,00 |
32.000,00 |
| CP0341 |
04/02/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ROMERO NADIA PAMELA ( SP ) |
23283786374 |
SERVICIO PERSONAL GUARDAVIDA DICIEMBRE A MARZO 2020 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
32.000,00 |
32.000,00 |
| CP0341 |
13/03/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ROMERO NADIA PAMELA ( SP ) |
23283786374 |
SERVICIO PERSONAL GUARDAVIDA DICIEMBRE A MARZO 2020 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
32.000,00 |
32.000,00 |
| CP0341 |
27/03/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ROMERO NADIA PAMELA ( SP ) |
23283786374 |
SERVICIO PERSONAL GUARDAVIDA DICIEMBRE A MARZO 2020 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
32.000,00 |
32.000,00 |
| CP0340 |
06/01/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
AYALA MARIELA ANTONELLA ( SP ) |
27383093061 |
SERVICIO PERSONAL GUARDAVIDAS |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
32.000,00 |
32.000,00 |
| CP0340 |
23/01/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
AYALA MARIELA ANTONELLA ( SP ) |
27383093061 |
SERVICIO PERSONAL GUARDAVIDAS |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
32.000,00 |
32.000,00 |
| CP0340 |
26/02/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
AYALA MARIELA ANTONELLA ( SP ) |
27383093061 |
SERVICIO PERSONAL GUARDAVIDAS |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
32.000,00 |
32.000,00 |
| CP0340 |
26/03/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
AYALA MARIELA ANTONELLA ( SP ) |
27383093061 |
SERVICIO PERSONAL GUARDAVIDAS |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
32.000,00 |
32.000,00 |
| CP0339 |
06/01/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
FUENTES BERNAY IGNACIO MARIANO ( SP ) |
20398414374 |
SERVICIO PERSONAL GUARDAVIDA DICIEMBRE A MARZO 2020 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
32.000,00 |
32.000,00 |
| CP0339 |
21/01/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
FUENTES BERNAY IGNACIO MARIANO ( SP ) |
20398414374 |
SERVICIO PERSONAL GUARDAVIDA DICIEMBRE A MARZO 2020 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
32.000,00 |
32.000,00 |
| CP0339 |
26/02/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
FUENTES BERNAY IGNACIO MARIANO ( SP ) |
20398414374 |
SERVICIO PERSONAL GUARDAVIDA DICIEMBRE A MARZO 2020 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
32.000,00 |
32.000,00 |
| CP0339 |
26/03/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
FUENTES BERNAY IGNACIO MARIANO ( SP ) |
20398414374 |
SERVICIO PERSONAL GUARDAVIDA DICIEMBRE A MARZO 2020 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
32.000,00 |
32.000,00 |
| CP0338 |
06/01/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
MARANTA EVA GABRIELA ( SP ) |
27344913329 |
SERVICIO PERSONAL GUARDAVIDA DICIEMBRE A MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
32.000,00 |
32.000,00 |
| CP0338 |
14/02/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
MARANTA EVA GABRIELA ( SP ) |
27344913329 |
SERVICIO PERSONAL GUARDAVIDA DICIEMBRE A MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
32.000,00 |
32.000,00 |
| CP0338 |
14/02/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
MARANTA EVA GABRIELA ( SP ) |
27344913329 |
SERVICIO PERSONAL GUARDAVIDA DICIEMBRE A MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
32.000,00 |
32.000,00 |
| CP0338 |
03/04/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
MARANTA EVA GABRIELA ( SP ) |
27344913329 |
SERVICIO PERSONAL GUARDAVIDA DICIEMBRE A MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
32.000,00 |
32.000,00 |
| CP0337 |
06/01/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PENIDA LAUTARO MIGUEL ( SP ) |
20393722534 |
SERVICIO PERSONAL GUARDAVIDA DICIEMBRE A MARZO 2020 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
32.000,00 |
32.000,00 |
| CP0337 |
26/02/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PENIDA LAUTARO MIGUEL ( SP ) |
20393722534 |
SERVICIO PERSONAL GUARDAVIDA DICIEMBRE A MARZO 2020 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
32.000,00 |
32.000,00 |
| CP0337 |
26/02/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PENIDA LAUTARO MIGUEL ( SP ) |
20393722534 |
SERVICIO PERSONAL GUARDAVIDA DICIEMBRE A MARZO 2020 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
32.000,00 |
32.000,00 |
| CP0337 |
03/04/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PENIDA LAUTARO MIGUEL ( SP ) |
20393722534 |
SERVICIO PERSONAL GUARDAVIDA DICIEMBRE A MARZO 2020 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
32.000,00 |
32.000,00 |
| CP0336 |
06/01/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ARCE BIDART NICOLAS ALEJANDRO ( SP ) |
20348960653 |
SERVICIO PERSONAL GUARDAVIDAS |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
32.000,00 |
32.000,00 |
| CP0336 |
17/01/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ARCE BIDART NICOLAS ALEJANDRO ( SP ) |
20348960653 |
SERVICIO PERSONAL GUARDAVIDAS |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
32.000,00 |
32.000,00 |
| CP0336 |
02/03/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ARCE BIDART NICOLAS ALEJANDRO ( SP ) |
20348960653 |
SERVICIO PERSONAL GUARDAVIDAS |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
32.000,00 |
32.000,00 |
| CP0336 |
01/04/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ARCE BIDART NICOLAS ALEJANDRO ( SP ) |
20348960653 |
SERVICIO PERSONAL GUARDAVIDAS |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
32.000,00 |
32.000,00 |
| CP0335 |
06/01/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
FREDES NOELI LORELEY ( SP ) |
27372895212 |
SERVICIO PERSONAL GUARDAVIDAS |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
32.000,00 |
32.000,00 |
| CP0335 |
04/02/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
FREDES NOELI LORELEY ( SP ) |
27372895212 |
SERVICIO PERSONAL GUARDAVIDAS |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
32.000,00 |
32.000,00 |
| CP0334 |
06/01/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
MARTINEZ, JOSE MARIA ( SP ) |
20210896849 |
SERVICIO PERSONAL GUARDAVIDAS |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
42.000,00 |
42.000,00 |
| CP0334 |
21/01/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
MARTINEZ, JOSE MARIA ( SP ) |
20210896849 |
SERVICIO PERSONAL GUARDAVIDAS |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
42.000,00 |
42.000,00 |
| CP0334 |
02/03/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
MARTINEZ, JOSE MARIA ( SP ) |
20210896849 |
SERVICIO PERSONAL GUARDAVIDAS |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
42.000,00 |
42.000,00 |
| CP0334 |
26/03/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
MARTINEZ, JOSE MARIA ( SP ) |
20210896849 |
SERVICIO PERSONAL GUARDAVIDAS |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
42.000,00 |
42.000,00 |
| CP0333-4 |
28/10/2020 |
DIRECCION O.M.I.C |
DENIZ CLAUDIO ( SP ) |
20297686683 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: OCTUBRE - NOVIEMBRE - DICIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
25.571,95 |
25.571,95 |
| CP0333-4 |
25/11/2020 |
DIRECCION O.M.I.C |
DENIZ CLAUDIO ( SP ) |
20297686683 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: OCTUBRE - NOVIEMBRE - DICIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
25.571,95 |
25.571,95 |
| CP0333-4 |
28/12/2020 |
DIRECCION O.M.I.C |
DENIZ CLAUDIO ( SP ) |
20297686683 |
SERVICIO PERSONAL DICIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
25.571,95 |
25.571,95 |
| CP0333-3 |
23/07/2020 |
DIRECCION O.M.I.C |
DENIZ CLAUDIO ( SP ) |
20297686683 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
25.571,95 |
25.571,95 |
| CP0333-3 |
26/08/2020 |
DIRECCION O.M.I.C |
DENIZ CLAUDIO ( SP ) |
20297686683 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
25.571,95 |
25.571,95 |
| CP0333-3 |
21/09/2020 |
DIRECCION O.M.I.C |
DENIZ CLAUDIO ( SP ) |
20297686683 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
25.571,95 |
25.571,95 |
| CP0333-2 |
29/06/2020 |
DIRECCION O.M.I.C |
DENIZ CLAUDIO ( SP ) |
20297686683 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL - MAYO - JUNIO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
25.571,95 |
25.571,95 |
| CP0333-2 |
14/05/2020 |
DIRECCION O.M.I.C |
DENIZ CLAUDIO ( SP ) |
20297686683 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL - MAYO - JUNIO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
25.571,95 |
25.571,95 |
| CP0333-2 |
27/05/2020 |
DIRECCION O.M.I.C |
DENIZ CLAUDIO ( SP ) |
20297686683 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL - MAYO - JUNIO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
25.571,95 |
25.571,95 |
| CP0333-1 |
21/01/2020 |
DIRECCION O.M.I.C |
DENIZ CLAUDIO ( SP ) |
20297686683 |
SERVICIO PERSONAL ENERO, FEBRERO Y MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
25.571,95 |
25.571,95 |
| CP0333-1 |
27/02/2020 |
DIRECCION O.M.I.C |
DENIZ CLAUDIO ( SP ) |
20297686683 |
SERVICIO PERSONAL ENERO, FEBRERO Y MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
25.571,95 |
25.571,95 |
| CP0333-1 |
26/03/2020 |
DIRECCION O.M.I.C |
DENIZ CLAUDIO ( SP ) |
20297686683 |
SERVICIO PERSONAL ENERO, FEBRERO Y MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
25.571,95 |
25.571,95 |
| CP0332-1 |
16/01/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SCAGLIA MAXIMILIANO EXEQUIEL ( SP ) |
24349396218 |
SERVICIO PERSONAL ENERO, FEBRERO Y MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
34.919,68 |
34.919,68 |
| CP0332-1 |
13/02/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SCAGLIA MAXIMILIANO EXEQUIEL ( SP ) |
24349396218 |
SERVICIO PERSONAL ENERO, FEBRERO Y MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
34.919,68 |
34.919,68 |
| CP0332-1 |
13/03/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SCAGLIA MAXIMILIANO EXEQUIEL ( SP ) |
24349396218 |
SERVICIO PERSONAL ENERO, FEBRERO Y MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
34.919,68 |
34.919,68 |
| CP0331-1 |
10/01/2020 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
PICCOLI, LAURA MARIELA ( SP ) |
23236779734 |
SERVICIO PERSONAL ENERO, FEBRERO Y MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
25.571,95 |
25.571,95 |
| CP0331-1 |
18/02/2020 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
PICCOLI, LAURA MARIELA ( SP ) |
23236779734 |
SERVICIO PERSONAL ENERO, FEBRERO Y MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
25.571,95 |
25.571,95 |
| CP0331-1 |
19/03/2020 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
PICCOLI, LAURA MARIELA ( SP ) |
23236779734 |
SERVICIO PERSONAL ENERO, FEBRERO Y MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
25.571,95 |
25.571,95 |
| CP0330-4 |
20/10/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
DIAZ, MARIA ISABEL ( SP ) |
27170756695 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: OCTUBRE - NOVIEMBRE - DICIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
52.708,48 |
52.708,48 |
| CP0330-4 |
26/11/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
DIAZ, MARIA ISABEL ( SP ) |
27170756695 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: OCTUBRE - NOVIEMBRE - DICIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
52.708,48 |
52.708,48 |
| CP0330-4 |
14/12/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
DIAZ, MARIA ISABEL ( SP ) |
27170756695 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: OCTUBRE - NOVIEMBRE - DICIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
52.708,48 |
52.708,48 |
| CP0330-3 |
24/07/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
DIAZ, MARIA ISABEL ( SP ) |
27170756695 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
52.708,48 |
52.708,48 |
| CP0330-3 |
19/08/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
DIAZ, MARIA ISABEL ( SP ) |
27170756695 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
52.708,48 |
52.708,48 |
| CP0330-3 |
17/09/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
DIAZ, MARIA ISABEL ( SP ) |
27170756695 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
52.708,48 |
52.708,48 |
| CP0330-2 |
22/04/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
DIAZ, MARIA ISABEL ( SP ) |
27170756695 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL A JUNIO 2020 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
52.708,48 |
52.708,48 |
| CP0330-2 |
19/05/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
DIAZ, MARIA ISABEL ( SP ) |
27170756695 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL A JUNIO 2020 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
52.708,48 |
52.708,48 |
| CP0330-2 |
16/06/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
DIAZ, MARIA ISABEL ( SP ) |
27170756695 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL A JUNIO 2020 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
52.708,48 |
52.708,48 |
| CP0330-1 |
16/01/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
DIAZ, MARIA ISABEL ( SP ) |
27170756695 |
SERVICIO PERSONAL ENERO, FEBRERO Y MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
48.708,48 |
48.708,48 |
| CP0330-1 |
19/02/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
DIAZ, MARIA ISABEL ( SP ) |
27170756695 |
SERVICIO PERSONAL ENERO, FEBRERO Y MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
48.708,48 |
48.708,48 |
| CP0330-1 |
17/03/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
DIAZ, MARIA ISABEL ( SP ) |
27170756695 |
SERVICIO PERSONAL ENERO, FEBRERO Y MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
48.708,48 |
48.708,48 |
| CP0329-4 |
20/10/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
DUARTE GUILLERMO NICOLAS ( SP ) |
20327421183 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCT., NOV. Y DIC. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
44.768,82 |
44.768,82 |
| CP0329-4 |
26/11/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
DUARTE GUILLERMO NICOLAS ( SP ) |
20327421183 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCT., NOV. Y DIC. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
44.768,82 |
44.768,82 |
| CP0329-4 |
18/12/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
DUARTE GUILLERMO NICOLAS ( SP ) |
20327421183 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCT., NOV. Y DIC. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
44.768,82 |
44.768,82 |
| CP0329-3 |
23/07/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
DUARTE GUILLERMO NICOLAS ( SP ) |
20327421183 |
SERVICIO PERSONAL DE JULIO A SEPTIEMBRE 2020 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
44.768,82 |
44.768,82 |
| CP0329-3 |
20/08/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
DUARTE GUILLERMO NICOLAS ( SP ) |
20327421183 |
SERVICIO PERSONAL DE JULIO A SEPTIEMBRE 2020 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
44.768,82 |
44.768,82 |
| CP0329-3 |
18/09/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
DUARTE GUILLERMO NICOLAS ( SP ) |
20327421183 |
SERVICIO PERSONAL DE JULIO A SEPTIEMBRE 2020 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
44.768,82 |
44.768,82 |
| CP0329-2 |
22/06/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
DUARTE GUILLERMO NICOLAS ( SP ) |
20327421183 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL A JUNIO 2020 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
44.768,82 |
44.768,82 |
| CP0329-2 |
22/04/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
DUARTE GUILLERMO NICOLAS ( SP ) |
20327421183 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL A JUNIO 2020 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
44.768,82 |
44.768,82 |
| CP0329-2 |
19/05/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
DUARTE GUILLERMO NICOLAS ( SP ) |
20327421183 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL A JUNIO 2020 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
44.768,82 |
44.768,82 |
| CP0329-1 |
10/01/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
DUARTE GUILLERMO NICOLAS ( SP ) |
20327421183 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A MARZO 2020 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
44.768,82 |
44.768,82 |
| CP0329-1 |
21/02/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
DUARTE GUILLERMO NICOLAS ( SP ) |
20327421183 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A MARZO 2020 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
44.768,82 |
44.768,82 |
| CP0329-1 |
19/03/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
DUARTE GUILLERMO NICOLAS ( SP ) |
20327421183 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A MARZO 2020 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
44.768,82 |
44.768,82 |
| CP0328-5 |
21/10/2020 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
VERON SONIA GRACIELA ( SP ) |
27182157606 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCT., NOV. Y DIC. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
38.143,03 |
38.143,03 |
| CP0328-5 |
25/11/2020 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
VERON SONIA GRACIELA ( SP ) |
27182157606 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCT., NOV. Y DIC. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
38.143,03 |
38.143,03 |
| CP0328-5 |
18/12/2020 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
VERON SONIA GRACIELA ( SP ) |
27182157606 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCT., NOV. Y DIC. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
38.143,03 |
38.143,03 |
| CP0328-4 |
23/07/2020 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
VERON SONIA GRACIELA ( SP ) |
27182157606 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
38.143,03 |
38.143,03 |
| CP0328-4 |
19/08/2020 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
VERON SONIA GRACIELA ( SP ) |
27182157606 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
38.143,03 |
38.143,03 |
| CP0328-4 |
17/09/2020 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
VERON SONIA GRACIELA ( SP ) |
27182157606 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
38.143,03 |
38.143,03 |
| CP0328-3 |
22/04/2020 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
VERON SONIA GRACIELA ( SP ) |
27182157606 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL A JUNIO 2020 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
38.143,03 |
38.143,03 |
| CP0328-3 |
22/05/2020 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
VERON SONIA GRACIELA ( SP ) |
27182157606 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL A JUNIO 2020 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
38.143,03 |
38.143,03 |
| CP0328-3 |
17/06/2020 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
VERON SONIA GRACIELA ( SP ) |
27182157606 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL A JUNIO 2020 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
38.143,03 |
38.143,03 |
| CP0328-2 |
17/01/2020 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
VERON SONIA GRACIELA ( SP ) |
27182157606 |
SERVICIO PERSONAL ENERO, FEBRERO Y MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
38.143,03 |
38.143,03 |
| CP0328-2 |
18/02/2020 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
VERON SONIA GRACIELA ( SP ) |
27182157606 |
SERVICIO PERSONAL ENERO, FEBRERO Y MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
38.143,03 |
38.143,03 |
| CP0328-2 |
19/03/2020 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
VERON SONIA GRACIELA ( SP ) |
27182157606 |
SERVICIO PERSONAL ENERO, FEBRERO Y MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
38.143,03 |
38.143,03 |
| CP0327-3 |
23/07/2020 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
GARCIA, ROCIO GUADALUPE ( SP ) |
27263066753 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
53.722,59 |
53.722,59 |
| CP0327-3 |
19/08/2020 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
GARCIA, ROCIO GUADALUPE ( SP ) |
27263066753 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
53.722,59 |
53.722,59 |
| CP0327-3 |
18/09/2020 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
GARCIA, ROCIO GUADALUPE ( SP ) |
27263066753 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
26.861,29 |
26.861,29 |
| CP0327-2 |
18/06/2020 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
GARCIA, ROCIO GUADALUPE ( SP ) |
27263066753 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL - MAYO - JUNIO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
53.722,59 |
53.722,59 |
| CP0327-2 |
27/04/2020 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
GARCIA, ROCIO GUADALUPE ( SP ) |
27263066753 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL - MAYO - JUNIO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
53.722,59 |
53.722,59 |
| CP0327-2 |
19/05/2020 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
GARCIA, ROCIO GUADALUPE ( SP ) |
27263066753 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL - MAYO - JUNIO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
53.722,59 |
53.722,59 |
| CP0327-1 |
15/01/2020 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
GARCIA, ROCIO GUADALUPE ( SP ) |
27263066753 |
SERVICIO PERSONAL ENERO, FEBRERO Y MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
53.722,59 |
53.722,59 |
| CP0327-1 |
18/02/2020 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
GARCIA, ROCIO GUADALUPE ( SP ) |
27263066753 |
SERVICIO PERSONAL ENERO, FEBRERO Y MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
53.722,59 |
53.722,59 |
| CP0327-1 |
19/03/2020 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
GARCIA, ROCIO GUADALUPE ( SP ) |
27263066753 |
SERVICIO PERSONAL ENERO, FEBRERO Y MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
53.722,59 |
53.722,59 |
| CP0326-5 |
21/10/2020 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
BORGET HUGO DANIEL ( SP ) |
20182157911 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: OCTUBRE - NOVIEMBRE - DICIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
48.000,00 |
48.000,00 |
| CP0326-5 |
01/12/2020 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
BORGET HUGO DANIEL ( SP ) |
20182157911 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: OCTUBRE - NOVIEMBRE - DICIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
48.000,00 |
48.000,00 |
| CP0326-5 |
18/12/2020 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
BORGET HUGO DANIEL ( SP ) |
20182157911 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: OCTUBRE - NOVIEMBRE - DICIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
48.000,00 |
48.000,00 |
| CP0326-4 |
05/08/2020 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
BORGET HUGO DANIEL ( SP ) |
20182157911 |
SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
48.000,00 |
48.000,00 |
| CP0326-4 |
25/08/2020 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
BORGET HUGO DANIEL ( SP ) |
20182157911 |
SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
48.000,00 |
48.000,00 |
| CP0326-4 |
28/09/2020 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
BORGET HUGO DANIEL ( SP ) |
20182157911 |
SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
48.000,00 |
48.000,00 |
| CP0326-2 |
18/06/2020 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
BORGET HUGO DANIEL ( SP ) |
20182157911 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL - MAYO - JUNIO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
53.722,59 |
53.722,59 |
| CP0326-2 |
04/05/2020 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
BORGET HUGO DANIEL ( SP ) |
20182157911 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL - MAYO - JUNIO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
53.722,59 |
53.722,59 |
| CP0326-2 |
19/05/2020 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
BORGET HUGO DANIEL ( SP ) |
20182157911 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL - MAYO - JUNIO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
53.722,59 |
53.722,59 |
| CP0326-1 |
21/01/2020 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
BORGET HUGO DANIEL ( SP ) |
20182157911 |
SERVICIO PERSONAL ENERO, FEBRERO Y MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
53.722,59 |
53.722,59 |
| CP0326-1 |
17/02/2020 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
BORGET HUGO DANIEL ( SP ) |
20182157911 |
SERVICIO PERSONAL ENERO, FEBRERO Y MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
53.722,59 |
53.722,59 |
| CP0326-1 |
19/03/2020 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
BORGET HUGO DANIEL ( SP ) |
20182157911 |
SERVICIO PERSONAL ENERO, FEBRERO Y MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
53.722,59 |
53.722,59 |
| CP0319-5 |
23/10/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
NUÑEZ, LUIS ALBERTO ( SP ) |
20103806381 |
SERVICIO PERSONAL MES OCT., NOV. Y DIC. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
52.619,91 |
52.619,91 |
| CP0319-5 |
13/11/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
NUÑEZ, LUIS ALBERTO ( SP ) |
20103806381 |
SERVICIO PERSONAL MES OCT., NOV. Y DIC. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
52.619,91 |
52.619,91 |
| CP0319-5 |
18/12/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
NUÑEZ, LUIS ALBERTO ( SP ) |
20103806381 |
SERVICIO PERSONAL MES OCT., NOV. Y DIC. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
52.619,91 |
52.619,91 |
| CP0319-4 |
24/07/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
NUÑEZ, LUIS ALBERTO ( SP ) |
20103806381 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
52.619,91 |
52.619,91 |
| CP0319-4 |
01/09/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
NUÑEZ, LUIS ALBERTO ( SP ) |
20103806381 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
52.619,91 |
52.619,91 |
| CP0319-4 |
16/09/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
NUÑEZ, LUIS ALBERTO ( SP ) |
20103806381 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
52.619,91 |
52.619,91 |
| CP0319-3-1 |
04/05/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
NUÑEZ, LUIS ALBERTO ( SP ) |
20103806381 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL - MAYO - JUNIO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
52.619,91 |
52.619,91 |
| CP0319-3-1 |
22/05/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
NUÑEZ, LUIS ALBERTO ( SP ) |
20103806381 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL - MAYO - JUNIO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
52.619,91 |
52.619,91 |
| CP0319-3-1 |
16/06/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
NUÑEZ, LUIS ALBERTO ( SP ) |
20103806381 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL - MAYO - JUNIO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
52.619,91 |
52.619,91 |
| CP0319-3 |
27/03/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
NUÑEZ, LUIS ALBERTO ( SP ) |
20103806381 |
SERVICIO PERSONAL ADENDA MARZO 2020 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
| CP0319-2 |
22/01/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
NUÑEZ, LUIS ALBERTO ( SP ) |
20103806381 |
SERVICIO PERSONAL ENERO, FEBRERO Y MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
42.619,91 |
42.619,91 |
| CP0319-2 |
13/02/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
NUÑEZ, LUIS ALBERTO ( SP ) |
20103806381 |
SERVICIO PERSONAL ENERO, FEBRERO Y MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
42.619,91 |
42.619,91 |
| CP0319-2 |
27/03/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
NUÑEZ, LUIS ALBERTO ( SP ) |
20103806381 |
SERVICIO PERSONAL ENERO, FEBRERO Y MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
42.619,91 |
42.619,91 |
| CP0318-1 |
15/01/2020 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
YESSI, PABLO FEDERICO ( SP ) |
20330251914 |
SERVICIO PERSONAL ENERO, FEBRERO Y MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
42.619,91 |
42.619,91 |
| CP0318-1 |
17/02/2020 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
YESSI, PABLO FEDERICO ( SP ) |
20330251914 |
SERVICIO PERSONAL ENERO, FEBRERO Y MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
42.619,91 |
42.619,91 |
| CP0318-1 |
13/03/2020 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
YESSI, PABLO FEDERICO ( SP ) |
20330251914 |
SERVICIO PERSONAL ENERO, FEBRERO Y MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
42.619,91 |
42.619,91 |
| CP0317-5 |
21/10/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
WURST MARIO ERNESTO ( SP ) |
20115420659 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCT., NOV. Y DIC |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
33.576,61 |
33.576,61 |
| CP0317-5 |
13/11/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
WURST MARIO ERNESTO ( SP ) |
20115420659 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCT., NOV. Y DIC |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
33.576,61 |
33.576,61 |
| CP0317-5 |
18/12/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
WURST MARIO ERNESTO ( SP ) |
20115420659 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCT., NOV. Y DIC |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
33.576,61 |
33.576,61 |
| CP0317-4 |
24/07/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
WURST MARIO ERNESTO ( SP ) |
20115420659 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
33.576,61 |
33.576,61 |
| CP0317-4 |
18/08/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
WURST MARIO ERNESTO ( SP ) |
20115420659 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
33.576,61 |
33.576,61 |
| CP0317-4 |
18/09/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
WURST MARIO ERNESTO ( SP ) |
20115420659 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
33.576,61 |
33.576,61 |
| CP0317-2 |
04/05/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
WURST MARIO ERNESTO ( SP ) |
20115420659 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL - MAYO - JUNIO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
33.576,61 |
33.576,61 |
| CP0317-2 |
19/05/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
WURST MARIO ERNESTO ( SP ) |
20115420659 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL - MAYO - JUNIO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
33.576,61 |
33.576,61 |
| CP0317-2 |
16/06/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
WURST MARIO ERNESTO ( SP ) |
20115420659 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL - MAYO - JUNIO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
33.576,61 |
33.576,61 |
| CP0317-1 |
21/01/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
WURST MARIO ERNESTO ( SP ) |
20115420659 |
SERVICIO PERSONAL ENERO, FEBRERO Y MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
33.576,61 |
33.576,61 |
| CP0317-1 |
13/02/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
WURST MARIO ERNESTO ( SP ) |
20115420659 |
SERVICIO PERSONAL ENERO, FEBRERO Y MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
33.576,61 |
33.576,61 |
| CP0317-1 |
16/03/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
WURST MARIO ERNESTO ( SP ) |
20115420659 |
SERVICIO PERSONAL ENERO, FEBRERO Y MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
33.576,61 |
33.576,61 |
| CP0316-1 |
16/01/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SANCHEZ MARIELA FELISA ( SP ) |
27248807569 |
SERVICIO PERSONAL ENERO, FEBRERO Y MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
60.885,60 |
60.885,60 |
| CP0316-1 |
19/02/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SANCHEZ MARIELA FELISA ( SP ) |
27248807569 |
SERVICIO PERSONAL ENERO, FEBRERO Y MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
60.885,59 |
60.885,59 |
| CP0316-1 |
19/03/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SANCHEZ MARIELA FELISA ( SP ) |
27248807569 |
SERVICIO PERSONAL ENERO, FEBRERO Y MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
60.885,59 |
60.885,59 |
| CP0315-1 |
10/01/2020 |
COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLICAS Y CONTROL DE GASTOS |
SANABRIA, ROBERTO MARCELO ( SP ) |
20112354620 |
SERVICIO PERSONAL ENERO, FEBRERO Y MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
40.291,94 |
40.291,94 |
| CP0315-1 |
13/02/2020 |
COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLICAS Y CONTROL DE GASTOS |
SANABRIA, ROBERTO MARCELO ( SP ) |
20112354620 |
SERVICIO PERSONAL ENERO, FEBRERO Y MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
40.291,94 |
40.291,94 |
| CP0315-1 |
12/03/2020 |
COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLICAS Y CONTROL DE GASTOS |
SANABRIA, ROBERTO MARCELO ( SP ) |
20112354620 |
SERVICIO PERSONAL ENERO, FEBRERO Y MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
40.291,94 |
40.291,94 |
| CP0314-4 |
22/10/2020 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
RATTO ENRIQUE JOSE MARIA ( SP ) |
20273408194 |
SERVICIO PERSONAL MES OCT., NOV. Y DIC |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
| CP0314-4 |
25/11/2020 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
RATTO ENRIQUE JOSE MARIA ( SP ) |
20273408194 |
SERVICIO PERSONAL MES OCT., NOV. Y DIC |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
| CP0314-4 |
18/12/2020 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
RATTO ENRIQUE JOSE MARIA ( SP ) |
20273408194 |
SERVICIO PERSONAL MES OCT., NOV. Y DIC |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
| CP0314-3 |
23/07/2020 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
RATTO ENRIQUE JOSE MARIA ( SP ) |
20273408194 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: JULIO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
| CP0314-3 |
19/08/2020 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
RATTO ENRIQUE JOSE MARIA ( SP ) |
20273408194 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
| CP0314-3 |
17/09/2020 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
RATTO ENRIQUE JOSE MARIA ( SP ) |
20273408194 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
| CP0314-2 |
29/04/2020 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
RATTO ENRIQUE JOSE MARIA ( SP ) |
20273408194 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL - MAYO - JUNIO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
| CP0314-2 |
22/05/2020 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
RATTO ENRIQUE JOSE MARIA ( SP ) |
20273408194 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL - MAYO - JUNIO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
| CP0314-2 |
18/06/2020 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
RATTO ENRIQUE JOSE MARIA ( SP ) |
20273408194 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL - MAYO - JUNIO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
| CP0314-1 |
17/01/2020 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
RATTO ENRIQUE JOSE MARIA ( SP ) |
20273408194 |
SERVICIO PERSONAL ENERO, FEBRERO Y MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
| CP0314-1 |
19/02/2020 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
RATTO ENRIQUE JOSE MARIA ( SP ) |
20273408194 |
SERVICIO PERSONAL ENERO, FEBRERO Y MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
| CP0314-1 |
19/03/2020 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
RATTO ENRIQUE JOSE MARIA ( SP ) |
20273408194 |
SERVICIO PERSONAL ENERO, FEBRERO Y MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
| CP0313-2 |
04/05/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
PADOVESE JOSE SIXTO ( SP ) |
20058311678 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL - MAYO - ABRIL. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
48.708,48 |
48.708,48 |
| CP0313-2 |
19/05/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
PADOVESE JOSE SIXTO ( SP ) |
20058311678 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL - MAYO - ABRIL. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
48.708,48 |
48.708,48 |
| CP0313-2 |
08/06/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
PADOVESE JOSE SIXTO ( SP ) |
20058311678 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL - MAYO - ABRIL. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
48.708,48 |
48.708,48 |
| CP0313-1 |
10/01/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
PADOVESE JOSE SIXTO ( SP ) |
20058311678 |
SERVICIO PERSONAL 20 DIAS DIC 2019 + ENERO, FEBRERO Y MARZO 2020 |
PROFESIONALES |
32.472,20 |
SE |
1,00 |
32.472,20 |
| CP0313-1 |
10/01/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
PADOVESE JOSE SIXTO ( SP ) |
20058311678 |
SERVICIO PERSONAL 20 DIAS DIC 2019 + ENERO, FEBRERO Y MARZO 2020 |
PROFESIONALES |
48.708,48 |
SE |
1,00 |
48.708,48 |
| CP0313-1 |
14/02/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
PADOVESE JOSE SIXTO ( SP ) |
20058311678 |
SERVICIO PERSONAL 20 DIAS DIC 2019 + ENERO, FEBRERO Y MARZO 2020 |
PROFESIONALES |
48.708,48 |
SE |
1,00 |
48.708,48 |
| CP0313-1 |
12/03/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
PADOVESE JOSE SIXTO ( SP ) |
20058311678 |
SERVICIO PERSONAL 20 DIAS DIC 2019 + ENERO, FEBRERO Y MARZO 2020 |
PROFESIONALES |
48.708,48 |
SE |
1,00 |
48.708,48 |
| CP0312-4 |
20/10/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
OSTERA JORGE EDUARDO ( SP ) |
23133162909 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCT., NOV. Y DIC. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
42.619,91 |
42.619,91 |
| CP0312-4 |
11/11/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
OSTERA JORGE EDUARDO ( SP ) |
23133162909 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCT., NOV. Y DIC. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
42.619,91 |
42.619,91 |
| CP0312-4 |
23/12/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
OSTERA JORGE EDUARDO ( SP ) |
23133162909 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCT., NOV. Y DIC. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
42.619,91 |
42.619,91 |
| CP0312-3 |
20/07/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
OSTERA JORGE EDUARDO ( SP ) |
23133162909 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
42.619,91 |
42.619,91 |
| CP0312-3 |
20/08/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
OSTERA JORGE EDUARDO ( SP ) |
23133162909 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
42.619,91 |
42.619,91 |
| CP0312-3 |
18/09/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
OSTERA JORGE EDUARDO ( SP ) |
23133162909 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
42.619,91 |
42.619,91 |
| CP0312-2 |
22/04/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
OSTERA JORGE EDUARDO ( SP ) |
23133162909 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL A JUNIO 2020 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
42.619,91 |
42.619,91 |
| CP0312-2 |
22/05/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
OSTERA JORGE EDUARDO ( SP ) |
23133162909 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL A JUNIO 2020 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
42.619,91 |
42.619,91 |
| CP0312-2 |
18/06/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
OSTERA JORGE EDUARDO ( SP ) |
23133162909 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL A JUNIO 2020 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
42.619,91 |
42.619,91 |
| CP0312-1 |
17/01/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
OSTERA JORGE EDUARDO ( SP ) |
23133162909 |
SERVICIO PERSONAL ENERO, FEBRERO Y MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
42.619,91 |
42.619,91 |
| CP0312-1 |
17/02/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
OSTERA JORGE EDUARDO ( SP ) |
23133162909 |
SERVICIO PERSONAL ENERO, FEBRERO Y MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
42.619,91 |
42.619,91 |
| CP0312-1 |
19/03/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
OSTERA JORGE EDUARDO ( SP ) |
23133162909 |
SERVICIO PERSONAL ENERO, FEBRERO Y MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
42.619,91 |
42.619,91 |
| CP0311-1 |
17/01/2020 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
OLIVER, MARIA GABRIELA ( SP ) |
27166090763 |
SERVICIO PERSONAL ENERO, FEBRERO Y MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
42.619,91 |
42.619,91 |
| CP0311-1 |
17/02/2020 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
OLIVER, MARIA GABRIELA ( SP ) |
27166090763 |
SERVICIO PERSONAL ENERO, FEBRERO Y MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
42.619,91 |
42.619,91 |
| CP0311-1 |
19/03/2020 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
OLIVER, MARIA GABRIELA ( SP ) |
27166090763 |
SERVICIO PERSONAL ENERO, FEBRERO Y MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
42.619,91 |
42.619,91 |
| CP0310-4 |
23/10/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
NUÑEZ JESICA ESTEFANIA ( SP ) |
27362485636 |
SERVICIO PERSONAL MES OCT., NOV. Y DIC. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
| CP0310-4 |
13/11/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
NUÑEZ JESICA ESTEFANIA ( SP ) |
27362485636 |
SERVICIO PERSONAL MES OCT., NOV. Y DIC. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
| CP0310-4 |
18/12/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
NUÑEZ JESICA ESTEFANIA ( SP ) |
27362485636 |
SERVICIO PERSONAL MES OCT., NOV. Y DIC. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
| CP0310-3 |
24/07/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
NUÑEZ JESICA ESTEFANIA ( SP ) |
27362485636 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
| CP0310-3 |
19/08/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
NUÑEZ JESICA ESTEFANIA ( SP ) |
27362485636 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
| CP0310-3 |
18/09/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
NUÑEZ JESICA ESTEFANIA ( SP ) |
27362485636 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
| CP0310-2 |
04/05/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
NUÑEZ JESICA ESTEFANIA ( SP ) |
27362485636 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL - MAYO - JUNIO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
| CP0310-2 |
19/05/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
NUÑEZ JESICA ESTEFANIA ( SP ) |
27362485636 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL - MAYO - JUNIO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
| CP0310-2 |
16/06/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
NUÑEZ JESICA ESTEFANIA ( SP ) |
27362485636 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL - MAYO - JUNIO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
| CP0310-1 |
22/01/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
NUÑEZ JESICA ESTEFANIA ( SP ) |
27362485636 |
SERVICIO PERSONAL ENERO, FEBRERO Y MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
| CP0310-1 |
13/02/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
NUÑEZ JESICA ESTEFANIA ( SP ) |
27362485636 |
SERVICIO PERSONAL ENERO, FEBRERO Y MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
| CP0310-1 |
19/03/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
NUÑEZ JESICA ESTEFANIA ( SP ) |
27362485636 |
SERVICIO PERSONAL ENERO, FEBRERO Y MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
| CP0309-5 |
16/11/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
NOIR MARIO ALBERTO ( SP ) |
20269648415 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: OCTUBRE - NOVIEMBRE - DICIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
42.619,91 |
42.619,91 |
| CP0309-5 |
03/12/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
NOIR MARIO ALBERTO ( SP ) |
20269648415 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: OCTUBRE - NOVIEMBRE - DICIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
42.619,91 |
42.619,91 |
| CP0309-5 |
18/12/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
NOIR MARIO ALBERTO ( SP ) |
20269648415 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: OCTUBRE - NOVIEMBRE - DICIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
42.619,91 |
42.619,91 |
| CP0309-4 |
31/07/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
NOIR MARIO ALBERTO ( SP ) |
20269648415 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
42.619,91 |
42.619,91 |
| CP0309-4 |
28/08/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
NOIR MARIO ALBERTO ( SP ) |
20269648415 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
42.619,91 |
42.619,91 |
| CP0309-4 |
01/10/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
NOIR MARIO ALBERTO ( SP ) |
20269648415 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
42.619,91 |
42.619,91 |
| CP0309-3 |
01/07/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
NOIR MARIO ALBERTO ( SP ) |
20269648415 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL A JUNIO 2020 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
42.619,91 |
42.619,91 |
| CP0309-3 |
22/04/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
NOIR MARIO ALBERTO ( SP ) |
20269648415 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL A JUNIO 2020 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
42.619,91 |
42.619,91 |
| CP0309-3 |
27/05/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
NOIR MARIO ALBERTO ( SP ) |
20269648415 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL A JUNIO 2020 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
42.619,91 |
42.619,91 |
| CP0309-2 |
04/02/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
NOIR MARIO ALBERTO ( SP ) |
20269648415 |
SERVICIO PERSONAL ENERO, FEBRERO Y MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
42.619,91 |
42.619,91 |
| CP0309-2 |
02/03/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
NOIR MARIO ALBERTO ( SP ) |
20269648415 |
SERVICIO PERSONAL ENERO, FEBRERO Y MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
42.619,91 |
42.619,91 |
| CP0309-2 |
03/04/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
NOIR MARIO ALBERTO ( SP ) |
20269648415 |
SERVICIO PERSONAL ENERO, FEBRERO Y MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
42.619,91 |
42.619,91 |
| CP0308-4 |
30/10/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
MATTIAUDA EDUARDO GERMAN ( SP ) |
23327267159 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: OCTUBRE - NOVIEMBRE - DICIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
46.000,00 |
46.000,00 |
| CP0308-4 |
02/12/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
MATTIAUDA EDUARDO GERMAN ( SP ) |
23327267159 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: OCTUBRE - NOVIEMBRE - DICIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
46.000,00 |
46.000,00 |
| CP0308-3 |
31/07/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
MATTIAUDA EDUARDO GERMAN ( SP ) |
23327267159 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
46.000,00 |
46.000,00 |
| CP0308-3 |
28/08/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
MATTIAUDA EDUARDO GERMAN ( SP ) |
23327267159 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
46.000,00 |
46.000,00 |
| CP0308-3 |
07/10/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
MATTIAUDA EDUARDO GERMAN ( SP ) |
23327267159 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
46.000,00 |
46.000,00 |
| CP0308-2 |
29/06/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
MATTIAUDA EDUARDO GERMAN ( SP ) |
23327267159 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL - MAYO - JUNIO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
40.291,24 |
40.291,24 |
| CP0308-2 |
14/05/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
MATTIAUDA EDUARDO GERMAN ( SP ) |
23327267159 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL - MAYO - JUNIO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
40.291,24 |
40.291,24 |
| CP0308-2 |
14/05/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
MATTIAUDA EDUARDO GERMAN ( SP ) |
23327267159 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL - MAYO - JUNIO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
40.291,24 |
40.291,24 |
| CP0308-1 |
30/01/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
MATTIAUDA EDUARDO GERMAN ( SP ) |
23327267159 |
SERVICIO PERSONAL ENERO, FEBREO Y MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
33.576,61 |
33.576,61 |
| CP0308-1 |
28/02/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
MATTIAUDA EDUARDO GERMAN ( SP ) |
23327267159 |
SERVICIO PERSONAL ENERO, FEBREO Y MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
33.576,61 |
33.576,61 |
| CP0308-1 |
07/04/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
MATTIAUDA EDUARDO GERMAN ( SP ) |
23327267159 |
SERVICIO PERSONAL ENERO, FEBREO Y MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
33.576,61 |
33.576,61 |
| CP0307-4 |
30/10/2020 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
KUTTEL GERMAN GASTON ( SP ) |
20317895861 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: OCTUBRE - NOVIEMBRE - DICIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
| CP0307-4 |
30/11/2020 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
KUTTEL GERMAN GASTON ( SP ) |
20317895861 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: OCTUBRE - NOVIEMBRE - DICIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
| CP0307-4 |
18/12/2020 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
KUTTEL GERMAN GASTON ( SP ) |
20317895861 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: OCTUBRE - NOVIEMBRE - DICIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
| CP0307-3 |
28/07/2020 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
KUTTEL GERMAN GASTON ( SP ) |
20317895861 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
| CP0307-3 |
28/08/2020 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
KUTTEL GERMAN GASTON ( SP ) |
20317895861 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
| CP0307-3 |
30/09/2020 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
KUTTEL GERMAN GASTON ( SP ) |
20317895861 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
| CP0307-2 |
29/06/2020 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
KUTTEL GERMAN GASTON ( SP ) |
20317895861 |
SERVICIO PERSONAL |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
| CP0307-2 |
22/04/2020 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
KUTTEL GERMAN GASTON ( SP ) |
20317895861 |
SERVICIO PERSONAL |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
| CP0307-2 |
27/05/2020 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
KUTTEL GERMAN GASTON ( SP ) |
20317895861 |
SERVICIO PERSONAL |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
| CP0307-1 |
17/01/2020 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
KUTTEL GERMAN GASTON ( SP ) |
20317895861 |
SERVICIO PERSONAL ENERO, FEBRERO Y MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
| CP0307-1 |
04/03/2020 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
KUTTEL GERMAN GASTON ( SP ) |
20317895861 |
SERVICIO PERSONAL ENERO, FEBRERO Y MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
| CP0307-1 |
26/03/2020 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
KUTTEL GERMAN GASTON ( SP ) |
20317895861 |
SERVICIO PERSONAL ENERO, FEBRERO Y MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
| CP0306-4 |
28/10/2020 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
GONZALEZ CLAUDIA FABIANA ( SP ) |
27362483285 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCT., NOV. Y DIC. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
37.605,81 |
37.605,81 |
| CP0306-4 |
18/11/2020 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
GONZALEZ CLAUDIA FABIANA ( SP ) |
27362483285 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCT., NOV. Y DIC. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
37.605,81 |
37.605,81 |
| CP0306-4 |
18/12/2020 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
GONZALEZ CLAUDIA FABIANA ( SP ) |
27362483285 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCT., NOV. Y DIC. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
37.605,81 |
37.605,81 |
| CP0306-3 |
20/07/2020 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
GONZALEZ CLAUDIA FABIANA ( SP ) |
27362483285 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
37.605,81 |
37.605,81 |
| CP0306-3 |
19/08/2020 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
GONZALEZ CLAUDIA FABIANA ( SP ) |
27362483285 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
37.605,81 |
37.605,81 |
| CP0306-3 |
18/09/2020 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
GONZALEZ CLAUDIA FABIANA ( SP ) |
27362483285 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
37.605,81 |
37.605,81 |
| CP0306-2 |
30/06/2020 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
GONZALEZ CLAUDIA FABIANA ( SP ) |
27362483285 |
SERVICIO PERSONAL |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
37.605,81 |
37.605,81 |
| CP0306-2 |
22/04/2020 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
GONZALEZ CLAUDIA FABIANA ( SP ) |
27362483285 |
SERVICIO PERSONAL |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
37.605,81 |
37.605,81 |
| CP0306-2 |
27/05/2020 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
GONZALEZ CLAUDIA FABIANA ( SP ) |
27362483285 |
SERVICIO PERSONAL |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
37.605,81 |
37.605,81 |
| CP0306-1 |
17/01/2020 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
GONZALEZ CLAUDIA FABIANA ( SP ) |
27362483285 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A MARZO 2020 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
37.605,81 |
37.605,81 |
| CP0306-1 |
18/02/2020 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
GONZALEZ CLAUDIA FABIANA ( SP ) |
27362483285 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A MARZO 2020 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
37.605,81 |
37.605,81 |
| CP0306-1 |
19/03/2020 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
GONZALEZ CLAUDIA FABIANA ( SP ) |
27362483285 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A MARZO 2020 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
37.605,81 |
37.605,81 |
| CP0305-4 |
28/10/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GOMEZ MAXIMILIANO ROBERTO ( SP ) |
20286868313 |
SERVICIO PERSONAL |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
35.815,06 |
35.815,06 |
| CP0305-4 |
16/11/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GOMEZ MAXIMILIANO ROBERTO ( SP ) |
20286868313 |
SERVICIO PERSONAL |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
35.815,06 |
35.815,06 |
| CP0305-4 |
21/12/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GOMEZ MAXIMILIANO ROBERTO ( SP ) |
20286868313 |
SERVICIO PERSONAL |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
35.815,06 |
35.815,06 |
| CP0305-3 |
20/07/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GOMEZ MAXIMILIANO ROBERTO ( SP ) |
20286868313 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
35.815,06 |
35.815,06 |
| CP0305-3 |
26/08/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GOMEZ MAXIMILIANO ROBERTO ( SP ) |
20286868313 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
35.815,06 |
35.815,06 |
| CP0305-3 |
17/09/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GOMEZ MAXIMILIANO ROBERTO ( SP ) |
20286868313 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
35.815,06 |
35.815,06 |
| CP0305-2 |
30/06/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GOMEZ MAXIMILIANO ROBERTO ( SP ) |
20286868313 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL - MAYO - JUNIO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
35.815,06 |
35.815,06 |
| CP0305-2 |
04/05/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GOMEZ MAXIMILIANO ROBERTO ( SP ) |
20286868313 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL - MAYO - JUNIO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
35.815,06 |
35.815,06 |
| CP0305-2 |
22/05/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GOMEZ MAXIMILIANO ROBERTO ( SP ) |
20286868313 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL - MAYO - JUNIO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
35.815,06 |
35.815,06 |
| CP0305-1 |
16/01/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GOMEZ MAXIMILIANO ROBERTO ( SP ) |
20286868313 |
SERVICIO PERSONAL ENERO, FEBRERO Y MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
35.815,06 |
35.815,06 |
| CP0305-1 |
17/02/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GOMEZ MAXIMILIANO ROBERTO ( SP ) |
20286868313 |
SERVICIO PERSONAL ENERO, FEBRERO Y MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
35.815,06 |
35.815,06 |
| CP0305-1 |
16/03/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GOMEZ MAXIMILIANO ROBERTO ( SP ) |
20286868313 |
SERVICIO PERSONAL ENERO, FEBRERO Y MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
35.815,06 |
35.815,06 |
| CP0304-4 |
21/10/2020 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
GOBERVILLE GUSTAVO DANIEL ( SP ) |
20203696109 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCT., NOV. Y DIC. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
47.007,26 |
47.007,26 |
| CP0304-4 |
25/11/2020 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
GOBERVILLE GUSTAVO DANIEL ( SP ) |
20203696109 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCT., NOV. Y DIC. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
47.007,26 |
47.007,26 |
| CP0304-4 |
28/12/2020 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
GOBERVILLE GUSTAVO DANIEL ( SP ) |
20203696109 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCT., NOV. Y DIC. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
47.007,26 |
47.007,26 |
| CP0304-3 |
20/07/2020 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
GOBERVILLE GUSTAVO DANIEL ( SP ) |
20203696109 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
47.007,26 |
47.007,26 |
| CP0304-3 |
25/08/2020 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
GOBERVILLE GUSTAVO DANIEL ( SP ) |
20203696109 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
47.007,26 |
47.007,26 |
| CP0304-3 |
21/09/2020 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
GOBERVILLE GUSTAVO DANIEL ( SP ) |
20203696109 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
47.007,26 |
47.007,26 |
| CP0304-2 |
30/06/2020 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
GOBERVILLE GUSTAVO DANIEL ( SP ) |
20203696109 |
SERVICIO PERSONAL |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
47.007,26 |
47.007,26 |
| CP0304-2 |
22/04/2020 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
GOBERVILLE GUSTAVO DANIEL ( SP ) |
20203696109 |
SERVICIO PERSONAL |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
47.007,26 |
47.007,26 |
| CP0304-2 |
27/05/2020 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
GOBERVILLE GUSTAVO DANIEL ( SP ) |
20203696109 |
SERVICIO PERSONAL |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
47.007,26 |
47.007,26 |
| CP0304-1 |
22/01/2020 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
GOBERVILLE GUSTAVO DANIEL ( SP ) |
20203696109 |
SERVICIO PERSONAL ENERO, FEBRERO Y MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
47.007,26 |
47.007,26 |
| CP0304-1 |
18/02/2020 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
GOBERVILLE GUSTAVO DANIEL ( SP ) |
20203696109 |
SERVICIO PERSONAL ENERO, FEBRERO Y MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
47.007,26 |
47.007,26 |
| CP0304-1 |
19/03/2020 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
GOBERVILLE GUSTAVO DANIEL ( SP ) |
20203696109 |
SERVICIO PERSONAL ENERO, FEBRERO Y MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
47.007,26 |
47.007,26 |
| CP0303-4 |
30/10/2020 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
FUCHS LILIANA TERESA ( SP ) |
27180721954 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: OCTUBRE - NOVIEMBRE - DICIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
25.571,95 |
25.571,95 |
| CP0303-4 |
20/11/2020 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
FUCHS LILIANA TERESA ( SP ) |
27180721954 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: OCTUBRE - NOVIEMBRE - DICIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
25.571,95 |
25.571,95 |
| CP0303-4 |
18/12/2020 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
FUCHS LILIANA TERESA ( SP ) |
27180721954 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: OCTUBRE - NOVIEMBRE - DICIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
25.571,95 |
25.571,95 |
| CP0303-3 |
24/07/2020 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
FUCHS LILIANA TERESA ( SP ) |
27180721954 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
25.571,95 |
25.571,95 |
| CP0303-3 |
20/08/2020 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
FUCHS LILIANA TERESA ( SP ) |
27180721954 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
25.571,95 |
25.571,95 |
| CP0303-3 |
21/09/2020 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
FUCHS LILIANA TERESA ( SP ) |
27180721954 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
25.571,95 |
25.571,95 |
| CP0303-2 |
19/06/2020 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
FUCHS LILIANA TERESA ( SP ) |
27180721954 |
SERVICIO PERSONAL |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
25.571,95 |
25.571,95 |
| CP0303-2 |
22/04/2020 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
FUCHS LILIANA TERESA ( SP ) |
27180721954 |
SERVICIO PERSONAL |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
25.571,95 |
25.571,95 |
| CP0303-2 |
19/05/2020 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
FUCHS LILIANA TERESA ( SP ) |
27180721954 |
SERVICIO PERSONAL |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
25.571,95 |
25.571,95 |
| CP0303-1 |
17/01/2020 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
FUCHS LILIANA TERESA ( SP ) |
27180721954 |
SERVICIO PERSONAL ENERO, FEBRERO Y MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
25.571,95 |
25.571,95 |
| CP0303-1 |
17/02/2020 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
FUCHS LILIANA TERESA ( SP ) |
27180721954 |
SERVICIO PERSONAL ENERO, FEBRERO Y MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
25.571,95 |
25.571,95 |
| CP0303-1 |
19/03/2020 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
FUCHS LILIANA TERESA ( SP ) |
27180721954 |
SERVICIO PERSONAL ENERO, FEBRERO Y MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
25.571,95 |
25.571,95 |
| CP0302-5 |
21/10/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ESTEVEZ, SILVIA MABEL ( SP ) |
27182156669 |
SERVICIO PERSONAL MES OCT., NOV. Y DIC |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
32.000,00 |
32.000,00 |
| CP0302-5 |
10/11/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ESTEVEZ, SILVIA MABEL ( SP ) |
27182156669 |
SERVICIO PERSONAL MES OCT., NOV. Y DIC |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
32.000,00 |
32.000,00 |
| CP0302-5 |
21/12/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ESTEVEZ, SILVIA MABEL ( SP ) |
27182156669 |
SERVICIO PERSONAL MES OCT., NOV. Y DIC |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
32.000,00 |
32.000,00 |
| CP0302-4 |
20/07/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ESTEVEZ, SILVIA MABEL ( SP ) |
27182156669 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
32.000,00 |
32.000,00 |
| CP0302-4 |
19/08/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ESTEVEZ, SILVIA MABEL ( SP ) |
27182156669 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
32.000,00 |
32.000,00 |
| CP0302-4 |
10/09/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ESTEVEZ, SILVIA MABEL ( SP ) |
27182156669 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
32.000,00 |
32.000,00 |
| CP0302-3 |
22/04/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ESTEVEZ, SILVIA MABEL ( SP ) |
27182156669 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL A JUNIO 2020 |
PROFESIONALES |
30.000,00 |
SE |
1,00 |
30.000,00 |
| CP0302-3 |
15/05/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ESTEVEZ, SILVIA MABEL ( SP ) |
27182156669 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL A JUNIO 2020 |
PROFESIONALES |
34.000,00 |
SE |
1,00 |
34.000,00 |
| CP0302-3 |
12/06/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ESTEVEZ, SILVIA MABEL ( SP ) |
27182156669 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL A JUNIO 2020 |
PROFESIONALES |
32.000,00 |
SE |
1,00 |
32.000,00 |
| CP0302-1 |
17/01/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ESTEVEZ, SILVIA MABEL ( SP ) |
27182156669 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO - FEBRERO - MARZO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
32.000,00 |
32.000,00 |
| CP0302-1 |
17/02/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ESTEVEZ, SILVIA MABEL ( SP ) |
27182156669 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO - FEBRERO - MARZO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
32.000,00 |
32.000,00 |
| CP0302-1 |
13/03/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ESTEVEZ, SILVIA MABEL ( SP ) |
27182156669 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO - FEBRERO - MARZO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
32.000,00 |
32.000,00 |
| CP0301-5 |
28/10/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ELIZALDE FABRICIO HERNAN ( SP ) |
20281902165 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: OCTUBRE - NOVIEMBRE - DICIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CP0301-5 |
19/11/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ELIZALDE FABRICIO HERNAN ( SP ) |
20281902165 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: OCTUBRE - NOVIEMBRE - DICIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CP0301-5 |
18/12/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ELIZALDE FABRICIO HERNAN ( SP ) |
20281902165 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: OCTUBRE - NOVIEMBRE - DICIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CP0301-4 |
23/07/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ELIZALDE FABRICIO HERNAN ( SP ) |
20281902165 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CP0301-4 |
20/08/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ELIZALDE FABRICIO HERNAN ( SP ) |
20281902165 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CP0301-4 |
16/09/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ELIZALDE FABRICIO HERNAN ( SP ) |
20281902165 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CP0301-3 |
07/05/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ELIZALDE FABRICIO HERNAN ( SP ) |
20281902165 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL - MAYO - JUNIO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CP0301-3 |
19/05/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ELIZALDE FABRICIO HERNAN ( SP ) |
20281902165 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL - MAYO - JUNIO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CP0301-3 |
18/06/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ELIZALDE FABRICIO HERNAN ( SP ) |
20281902165 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL - MAYO - JUNIO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CP0301-1 |
09/01/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ELIZALDE FABRICIO HERNAN ( SP ) |
20281902165 |
SERVICIO PERSONAL 20 DIAS DICIEMBRE - ENERO - FEBRERO - MARZO. |
PROFESIONALES |
21.333,20 |
SE |
1,00 |
21.333,20 |
| CP0301-1 |
22/01/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ELIZALDE FABRICIO HERNAN ( SP ) |
20281902165 |
SERVICIO PERSONAL 20 DIAS DICIEMBRE - ENERO - FEBRERO - MARZO. |
PROFESIONALES |
32.000,00 |
SE |
1,00 |
32.000,00 |
| CP0301-1 |
13/02/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ELIZALDE FABRICIO HERNAN ( SP ) |
20281902165 |
SERVICIO PERSONAL 20 DIAS DICIEMBRE - ENERO - FEBRERO - MARZO. |
PROFESIONALES |
32.000,00 |
SE |
1,00 |
32.000,00 |
| CP0301-1 |
27/03/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ELIZALDE FABRICIO HERNAN ( SP ) |
20281902165 |
SERVICIO PERSONAL 20 DIAS DICIEMBRE - ENERO - FEBRERO - MARZO. |
PROFESIONALES |
32.000,00 |
SE |
1,00 |
32.000,00 |
| CP0300-5 |
21/10/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
DIAZ IVANA EDITH ( SP ) |
27318758463 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: OCTUBRE - NOVIEMBRE - DICIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
26.370,72 |
26.370,72 |
| CP0300-5 |
26/11/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
DIAZ IVANA EDITH ( SP ) |
27318758463 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: OCTUBRE - NOVIEMBRE - DICIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
26.370,72 |
26.370,72 |
| CP0300-5 |
10/12/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
DIAZ IVANA EDITH ( SP ) |
27318758463 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: OCTUBRE - NOVIEMBRE - DICIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
26.370,72 |
26.370,72 |
| CP0300-4 |
24/07/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
DIAZ IVANA EDITH ( SP ) |
27318758463 |
SERVICIO PERSONAL DE JULIO A SEPTIEMBRE 2020 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
26.370,72 |
26.370,72 |
| CP0300-4 |
18/08/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
DIAZ IVANA EDITH ( SP ) |
27318758463 |
SERVICIO PERSONAL DE JULIO A SEPTIEMBRE 2020 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
26.370,72 |
26.370,72 |
| CP0300-4 |
18/09/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
DIAZ IVANA EDITH ( SP ) |
27318758463 |
SERVICIO PERSONAL DE JULIO A SEPTIEMBRE 2020 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
26.370,72 |
26.370,72 |
| CP0300-3 |
22/04/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
DIAZ IVANA EDITH ( SP ) |
27318758463 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL A JUNIO 2020 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
26.370,72 |
26.370,72 |
| CP0300-3 |
19/05/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
DIAZ IVANA EDITH ( SP ) |
27318758463 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL A JUNIO 2020 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
26.370,72 |
26.370,72 |
| CP0300-3 |
11/06/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
DIAZ IVANA EDITH ( SP ) |
27318758463 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL A JUNIO 2020 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
26.370,72 |
26.370,72 |
| CP0300-2 |
24/01/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
DIAZ IVANA EDITH ( SP ) |
27318758463 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO - FEBRERO - MARZO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
24.417,34 |
24.417,34 |
| CP0300-2 |
13/02/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
DIAZ IVANA EDITH ( SP ) |
27318758463 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO - FEBRERO - MARZO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
24.417,34 |
24.417,34 |
| CP0300-2 |
12/03/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
DIAZ IVANA EDITH ( SP ) |
27318758463 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO - FEBRERO - MARZO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
24.417,34 |
24.417,34 |
| CP0299-4 |
30/10/2020 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
CERGNEUX GABRIEL LUJAN ( SP ) |
20139779771 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCT., NOV. Y DIC. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
48.708,48 |
48.708,48 |
| CP0299-4 |
26/11/2020 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
CERGNEUX GABRIEL LUJAN ( SP ) |
20139779771 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCT., NOV. Y DIC. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
48.708,48 |
48.708,48 |
| CP0299-4 |
22/12/2020 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
CERGNEUX GABRIEL LUJAN ( SP ) |
20139779771 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCT., NOV. Y DIC. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
48.708,48 |
48.708,48 |
| CP0299-3 |
20/07/2020 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
CERGNEUX GABRIEL LUJAN ( SP ) |
20139779771 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
48.708,48 |
48.708,48 |
| CP0299-3 |
20/08/2020 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
CERGNEUX GABRIEL LUJAN ( SP ) |
20139779771 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
48.708,48 |
48.708,48 |
| CP0299-3 |
24/09/2020 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
CERGNEUX GABRIEL LUJAN ( SP ) |
20139779771 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
48.708,48 |
48.708,48 |
| CP0299-2 |
22/06/2020 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
CERGNEUX GABRIEL LUJAN ( SP ) |
20139779771 |
SERVICIO PERSONAL |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
48.708,48 |
48.708,48 |
| CP0299-2 |
22/04/2020 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
CERGNEUX GABRIEL LUJAN ( SP ) |
20139779771 |
SERVICIO PERSONAL |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
48.708,48 |
48.708,48 |
| CP0299-2 |
19/05/2020 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
CERGNEUX GABRIEL LUJAN ( SP ) |
20139779771 |
SERVICIO PERSONAL |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
48.708,48 |
48.708,48 |
| CP0299-1 |
22/01/2020 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
CERGNEUX GABRIEL LUJAN ( SP ) |
20139779771 |
SERVICIO PERSONAL ENERO, FEBREO Y MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
48.708,48 |
48.708,48 |
| CP0299-1 |
28/02/2020 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
CERGNEUX GABRIEL LUJAN ( SP ) |
20139779771 |
SERVICIO PERSONAL ENERO, FEBREO Y MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
48.708,48 |
48.708,48 |
| CP0299-1 |
19/03/2020 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
CERGNEUX GABRIEL LUJAN ( SP ) |
20139779771 |
SERVICIO PERSONAL ENERO, FEBREO Y MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
48.708,48 |
48.708,48 |
| CP0298-4 |
28/10/2020 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
CABRERA FELIX ORLANDO ( SP ) |
20102857918 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: OCTUBRE - NOVIEMBRE - DICIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
42.619,91 |
42.619,91 |
| CP0298-4 |
16/11/2020 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
CABRERA FELIX ORLANDO ( SP ) |
20102857918 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: OCTUBRE - NOVIEMBRE - DICIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
42.619,91 |
42.619,91 |
| CP0298-4 |
23/12/2020 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
CABRERA FELIX ORLANDO ( SP ) |
20102857918 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: OCTUBRE - NOVIEMBRE - DICIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
42.619,91 |
42.619,91 |
| CP0298-3 |
20/07/2020 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
CABRERA FELIX ORLANDO ( SP ) |
20102857918 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
42.619,91 |
42.619,91 |
| CP0298-3 |
27/08/2020 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
CABRERA FELIX ORLANDO ( SP ) |
20102857918 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
42.619,91 |
42.619,91 |
| CP0298-3 |
18/09/2020 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
CABRERA FELIX ORLANDO ( SP ) |
20102857918 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
42.619,91 |
42.619,91 |
| CP0298-2 |
22/04/2020 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
CABRERA FELIX ORLANDO ( SP ) |
20102857918 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL A JUNIO 2020 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
42.619,91 |
42.619,91 |
| CP0298-2 |
19/05/2020 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
CABRERA FELIX ORLANDO ( SP ) |
20102857918 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL A JUNIO 2020 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
42.619,91 |
42.619,91 |
| CP0298-2 |
17/06/2020 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
CABRERA FELIX ORLANDO ( SP ) |
20102857918 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL A JUNIO 2020 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
42.619,91 |
42.619,91 |
| CP0298-1 |
14/01/2020 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
CABRERA FELIX ORLANDO ( SP ) |
20102857918 |
SERVICIO PERSONAL ENERO, FEBRERO Y MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
42.619,91 |
42.619,91 |
| CP0298-1 |
21/02/2020 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
CABRERA FELIX ORLANDO ( SP ) |
20102857918 |
SERVICIO PERSONAL ENERO, FEBRERO Y MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
42.619,91 |
42.619,91 |
| CP0298-1 |
10/03/2020 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
CABRERA FELIX ORLANDO ( SP ) |
20102857918 |
SERVICIO PERSONAL ENERO, FEBRERO Y MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
42.619,91 |
42.619,91 |
| CP0297-4 |
21/10/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
BONNIN PAMELA LUCIA ( SP ) |
27310274467 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: OCTUBRE - NOVIEMBRE - DICIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
26.370,72 |
26.370,72 |
| CP0297-4 |
09/11/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
BONNIN PAMELA LUCIA ( SP ) |
27310274467 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: OCTUBRE - NOVIEMBRE - DICIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
26.370,72 |
26.370,72 |
| CP0297-4 |
18/12/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
BONNIN PAMELA LUCIA ( SP ) |
27310274467 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: OCTUBRE - NOVIEMBRE - DICIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
26.370,72 |
26.370,72 |
| CP0297-3 |
24/07/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
BONNIN PAMELA LUCIA ( SP ) |
27310274467 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
26.370,72 |
26.370,72 |
| CP0297-3 |
14/08/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
BONNIN PAMELA LUCIA ( SP ) |
27310274467 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
26.370,72 |
26.370,72 |
| CP0297-3 |
10/09/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
BONNIN PAMELA LUCIA ( SP ) |
27310274467 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
26.370,72 |
26.370,72 |
| CP0297-2 |
07/05/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
BONNIN PAMELA LUCIA ( SP ) |
27310274467 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL - MAYO - JUNIO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
26.370,72 |
26.370,72 |
| CP0297-2 |
15/05/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
BONNIN PAMELA LUCIA ( SP ) |
27310274467 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL - MAYO - JUNIO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
26.370,72 |
26.370,72 |
| CP0297-2 |
08/06/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
BONNIN PAMELA LUCIA ( SP ) |
27310274467 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL - MAYO - JUNIO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
26.370,72 |
26.370,72 |
| CP0297-1 |
09/01/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
BONNIN PAMELA LUCIA ( SP ) |
27310274467 |
SERVICIO PERSONAL 20 DIAS DIC 2019 + ENERO, FEBRERO Y MARZO 2020 |
PROFESIONALES |
16.278,23 |
SE |
1,00 |
16.278,23 |
| CP0297-1 |
22/01/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
BONNIN PAMELA LUCIA ( SP ) |
27310274467 |
SERVICIO PERSONAL 20 DIAS DIC 2019 + ENERO, FEBRERO Y MARZO 2020 |
PROFESIONALES |
24.417,34 |
SE |
1,00 |
24.417,34 |
| CP0297-1 |
14/02/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
BONNIN PAMELA LUCIA ( SP ) |
27310274467 |
SERVICIO PERSONAL 20 DIAS DIC 2019 + ENERO, FEBRERO Y MARZO 2020 |
PROFESIONALES |
24.417,34 |
SE |
1,00 |
24.417,34 |
| CP0297-1 |
10/03/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
BONNIN PAMELA LUCIA ( SP ) |
27310274467 |
SERVICIO PERSONAL 20 DIAS DIC 2019 + ENERO, FEBRERO Y MARZO 2020 |
PROFESIONALES |
24.417,31 |
SE |
1,00 |
24.417,31 |
| CP0296-1 |
27/01/2020 |
COORD. DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO |
ARRIETA MARISA LILIANA ( SP ) |
27221496723 |
SERVICIO PERSONAL ENERO, FEBRERO Y MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
48.708,48 |
48.708,48 |
| CP0296-1 |
09/03/2020 |
COORD. DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO |
ARRIETA MARISA LILIANA ( SP ) |
27221496723 |
SERVICIO PERSONAL ENERO, FEBRERO Y MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
48.708,48 |
48.708,48 |
| CP0296-1 |
27/03/2020 |
COORD. DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO |
ARRIETA MARISA LILIANA ( SP ) |
27221496723 |
SERVICIO PERSONAL ENERO, FEBRERO Y MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
48.708,48 |
48.708,48 |
| CP0296 |
27/03/2020 |
COORD. DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO |
ARRIETA MARISA LILIANA ( SP ) |
27221496723 |
SERVICIO PERSONAL ADENDA MES MARZO 2020 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
8.000,00 |
8.000,00 |
| CP0295-2 |
16/01/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
BERWART CARLA (SP) |
27348500169 |
SERVICIO PERSONAL ENERO, FEBRERO Y MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
23.150,00 |
23.150,00 |
| CP0295-2 |
13/02/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
BERWART CARLA (SP) |
27348500169 |
SERVICIO PERSONAL ENERO, FEBRERO Y MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
23.150,00 |
23.150,00 |
| CP0295-2 |
09/03/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
BERWART CARLA (SP) |
27348500169 |
SERVICIO PERSONAL ENERO, FEBRERO Y MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
23.150,00 |
23.150,00 |
| CP0291-1 |
15/01/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
SABATHIER CARLA STEFANIA ( SP ) |
27373386249 |
SERVICIO PERSONAL DICIEMBRE 2019 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
15.000,00 |
15.000,00 |
| CP0289-3 |
16/01/2020 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
ANZALDI MARIA DANIELA ( SP ) |
27334226056 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A MARZO 2020 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
21.365,17 |
21.365,17 |
| CP0289-3 |
13/02/2020 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
ANZALDI MARIA DANIELA ( SP ) |
27334226056 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A MARZO 2020 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
21.365,17 |
21.365,17 |
| CP0289-3 |
13/04/2020 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
ANZALDI MARIA DANIELA ( SP ) |
27334226056 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A MARZO 2020 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
21.365,17 |
21.365,17 |
| CP0287-3 |
16/01/2020 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
MARDON RICCIARDI MARIA MARTA ( SP ) |
27301667766 |
SERVICIO PERSONAL ENERO, FEBRERO Y MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
21.365,17 |
21.365,17 |
| CP0287-3 |
13/02/2020 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
MARDON RICCIARDI MARIA MARTA ( SP ) |
27301667766 |
SERVICIO PERSONAL ENERO, FEBRERO Y MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
21.365,17 |
21.365,17 |
| CP0287-3 |
13/04/2020 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
MARDON RICCIARDI MARIA MARTA ( SP ) |
27301667766 |
SERVICIO PERSONAL ENERO, FEBRERO Y MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
21.365,17 |
21.365,17 |
| CP0286-2 |
16/01/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GONZALEZ MARIA EUGENIA ( SP ) |
27347266588 |
SERVICIO PERSONAL ENERO, FEBRERO Y MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
21.365,17 |
21.365,17 |
| CP0286-2 |
17/02/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GONZALEZ MARIA EUGENIA ( SP ) |
27347266588 |
SERVICIO PERSONAL ENERO, FEBRERO Y MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
21.365,17 |
21.365,17 |
| CP0286-2 |
17/03/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GONZALEZ MARIA EUGENIA ( SP ) |
27347266588 |
SERVICIO PERSONAL ENERO, FEBRERO Y MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
21.365,17 |
21.365,17 |
| CP0285-1 |
17/01/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SOLIS GERARDO NICOLAS ( SP ) |
20306201892 |
SERVICIO PERSONAL ENERO, FEBRERO Y MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
22.000,00 |
22.000,00 |
| CP0285-1 |
18/02/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SOLIS GERARDO NICOLAS ( SP ) |
20306201892 |
SERVICIO PERSONAL ENERO, FEBRERO Y MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
22.000,00 |
22.000,00 |
| CP0285-1 |
19/03/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SOLIS GERARDO NICOLAS ( SP ) |
20306201892 |
SERVICIO PERSONAL ENERO, FEBRERO Y MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
22.000,00 |
22.000,00 |
| CP0283-2 |
30/01/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
GUTIERREZ CARINA NOELIA ( SP ) |
27346295096 |
SERVICIO PERSONAL ENERO, FEBRERO Y MARZO 2020 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
24.417,34 |
24.417,34 |
| CP0283-2 |
13/02/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
GUTIERREZ CARINA NOELIA ( SP ) |
27346295096 |
SERVICIO PERSONAL ENERO, FEBRERO Y MARZO 2020 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
24.417,34 |
24.417,34 |
| CP0283-2 |
12/03/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
GUTIERREZ CARINA NOELIA ( SP ) |
27346295096 |
SERVICIO PERSONAL ENERO, FEBRERO Y MARZO 2020 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
24.417,34 |
24.417,34 |
| CP0282-1 |
15/01/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
DURAN MONCADA JESUS GABRIEL ( SP ) |
20248995956 |
SERVICIO PERSONAL DICIEMBRE, ENERO, FEBRERO Y MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
21.000,00 |
21.000,00 |
| CP0282-1 |
15/01/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
DURAN MONCADA JESUS GABRIEL ( SP ) |
20248995956 |
SERVICIO PERSONAL DICIEMBRE, ENERO, FEBRERO Y MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
21.000,00 |
21.000,00 |
| CP0282-1 |
26/02/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
DURAN MONCADA JESUS GABRIEL ( SP ) |
20248995956 |
SERVICIO PERSONAL DICIEMBRE, ENERO, FEBRERO Y MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
21.000,00 |
21.000,00 |
| CP0282-1 |
29/04/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
DURAN MONCADA JESUS GABRIEL ( SP ) |
20248995956 |
SERVICIO PERSONAL DICIEMBRE, ENERO, FEBRERO Y MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
21.000,00 |
21.000,00 |
| CP0279-3 |
08/01/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
CHIAPPELLA SABRINA DANIELA ( SP ) |
27311231680 |
SERVICIO PERSONAL ENERO, FEBRERO Y MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
15.000,00 |
15.000,00 |
| CP0279-3 |
13/02/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
CHIAPPELLA SABRINA DANIELA ( SP ) |
27311231680 |
SERVICIO PERSONAL ENERO, FEBRERO Y MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
15.000,00 |
15.000,00 |
| CP0279-3 |
19/03/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
CHIAPPELLA SABRINA DANIELA ( SP ) |
27311231680 |
SERVICIO PERSONAL ENERO, FEBRERO Y MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
15.000,00 |
15.000,00 |
| CP0278-3 |
16/01/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
DENY JOSIAS AMILCAR ( SP ) |
20387710656 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A MARZO 2020 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
15.000,00 |
15.000,00 |
| CP0278-3 |
14/02/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
DENY JOSIAS AMILCAR ( SP ) |
20387710656 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A MARZO 2020 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
15.000,00 |
15.000,00 |
| CP0278-3 |
19/03/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
DENY JOSIAS AMILCAR ( SP ) |
20387710656 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A MARZO 2020 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
15.000,00 |
15.000,00 |
| CP0276-1 |
16/01/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
GONZALEZ BRIAN EMANUEL ( SP ) |
20387708716 |
SERVICIO PERSONAL ENERO, FEBRERO Y MARZO 2020 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
15.000,00 |
15.000,00 |
| CP0276-1 |
11/02/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
GONZALEZ BRIAN EMANUEL ( SP ) |
20387708716 |
SERVICIO PERSONAL ENERO, FEBRERO Y MARZO 2020 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
15.000,00 |
15.000,00 |
| CP0276-1 |
12/03/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
GONZALEZ BRIAN EMANUEL ( SP ) |
20387708716 |
SERVICIO PERSONAL ENERO, FEBRERO Y MARZO 2020 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
15.000,00 |
15.000,00 |
| CP0275-1 |
15/01/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
DRABOWICZ GABRIELA ISABEL ( SP ) |
23379234984 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A MARZO 2020 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
21.365,17 |
21.365,17 |
| CP0275-1 |
17/02/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
DRABOWICZ GABRIELA ISABEL ( SP ) |
23379234984 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A MARZO 2020 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
21.365,17 |
21.365,17 |
| CP0275-1 |
17/03/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
DRABOWICZ GABRIELA ISABEL ( SP ) |
23379234984 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A MARZO 2020 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
21.365,17 |
21.365,17 |
| CP0274-1 |
16/01/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
MORILLO ARACELI ANDREA ( SP ) |
27374669325 |
SERVICIO PERSONAL ENERO, FEBRERO Y MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
21.365,17 |
21.365,17 |
| CP0274-1 |
17/02/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
MORILLO ARACELI ANDREA ( SP ) |
27374669325 |
SERVICIO PERSONAL ENERO, FEBRERO Y MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
21.365,17 |
21.365,17 |
| CP0274-1 |
16/03/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
MORILLO ARACELI ANDREA ( SP ) |
27374669325 |
SERVICIO PERSONAL ENERO, FEBRERO Y MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
21.365,17 |
21.365,17 |
| CP0273-1 |
22/01/2020 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
SEIJO DELFINA ( SP ) |
27378066285 |
SERVICIO PERSONAL ENERO, FEBRERO Y MARZO 2020 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
19.330,39 |
19.330,39 |
| CP0273-1 |
26/02/2020 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
SEIJO DELFINA ( SP ) |
27378066285 |
SERVICIO PERSONAL ENERO, FEBRERO Y MARZO 2020 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
19.330,39 |
19.330,39 |
| CP0273-1 |
19/03/2020 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
SEIJO DELFINA ( SP ) |
27378066285 |
SERVICIO PERSONAL ENERO, FEBRERO Y MARZO 2020 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
19.330,39 |
19.330,39 |
| CP0268-3 |
17/03/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
CORDOBA ALBA MARIA LUZ ( SP ) |
27270355507 |
SERVICIO PERSONAL MES DE MARZO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
14.000,00 |
14.000,00 |
| CP0268-2 |
10/01/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
CORDOBA ALBA MARIA LUZ ( SP ) |
27270355507 |
SERVICIO PERSONAL |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
14.000,00 |
14.000,00 |
| CP0268-2 |
10/01/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
CORDOBA ALBA MARIA LUZ ( SP ) |
27270355507 |
SERVICIO PERSONAL |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
14.000,00 |
14.000,00 |
| CP0268-2 |
13/03/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
CORDOBA ALBA MARIA LUZ ( SP ) |
27270355507 |
SERVICIO PERSONAL |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
14.000,00 |
14.000,00 |
| CP0265-1 |
22/01/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
KOCH FERNANDO EMMANUEL ( SP ) |
20288556084 |
SERVICIO PERSONAL MES, ENERO - FEBRERO - MARZO. |
PROFESIONALES |
26.861,29 |
SE |
1,00 |
26.861,29 |
| CP0265-1 |
13/02/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
KOCH FERNANDO EMMANUEL ( SP ) |
20288556084 |
SERVICIO PERSONAL MES, ENERO - FEBRERO - MARZO. |
PROFESIONALES |
26.861,29 |
SE |
1,00 |
26.861,29 |
| CP0265-1 |
12/03/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
KOCH FERNANDO EMMANUEL ( SP ) |
20288556084 |
SERVICIO PERSONAL MES, ENERO - FEBRERO - MARZO. |
PROFESIONALES |
26.861,29 |
SE |
1,00 |
26.861,29 |
| CP0247-2 |
16/01/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
DIAZ ANTONELLA ( SP ) |
27350036569 |
SERVICIO PERSONAL MES, ENERO - FEBRERO - MARZO. |
PROFESIONALES |
21.365,17 |
SE |
1,00 |
21.365,17 |
| CP0247-2 |
17/02/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
DIAZ ANTONELLA ( SP ) |
27350036569 |
SERVICIO PERSONAL MES, ENERO - FEBRERO - MARZO. |
PROFESIONALES |
21.365,17 |
SE |
1,00 |
21.365,17 |
| CP0247-2 |
17/03/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
DIAZ ANTONELLA ( SP ) |
27350036569 |
SERVICIO PERSONAL MES, ENERO - FEBRERO - MARZO. |
PROFESIONALES |
21.365,17 |
SE |
1,00 |
21.365,17 |
| CP0242-5 |
27/04/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ROMERO CAROLINA ELIZABETH ( SP ) |
27240150862 |
SERVICIO PERSONAL MES DE FEBRERO Y MARZO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
13.000,00 |
13.000,00 |
| CP0242-5 |
27/04/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ROMERO CAROLINA ELIZABETH ( SP ) |
27240150862 |
SERVICIO PERSONAL MES DE FEBRERO Y MARZO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
13.000,00 |
13.000,00 |
| CP0242-4 |
10/01/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ROMERO CAROLINA ELIZABETH ( SP ) |
27240150862 |
SERVICIO PERSONAL ENERO, FEBRERO Y MARZO |
PROFESIONALES |
2,00 |
SE |
13.000,00 |
26.000,00 |
| CP0238-4 |
17/01/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CLERICE, MIGUEL ANGEL ( SP ) |
20049910070 |
SERVICIO PERSONAL ENERO, FEBRERO Y MARZO 2020 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
16.000,00 |
16.000,00 |
| CP0238-4 |
17/02/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CLERICE, MIGUEL ANGEL ( SP ) |
20049910070 |
SERVICIO PERSONAL ENERO, FEBRERO Y MARZO 2020 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
16.000,00 |
16.000,00 |
| CP0238-4 |
19/03/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CLERICE, MIGUEL ANGEL ( SP ) |
20049910070 |
SERVICIO PERSONAL ENERO, FEBRERO Y MARZO 2020 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
16.000,00 |
16.000,00 |
| CP0237-4 |
27/01/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ROMAÑANA, JUAN JOSE ( SP ) |
20066103413 |
SERVICIO PERSONAL ENERO, FEBREO Y MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
16.000,00 |
16.000,00 |
| CP0237-4 |
19/02/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ROMAÑANA, JUAN JOSE ( SP ) |
20066103413 |
SERVICIO PERSONAL ENERO, FEBREO Y MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
16.000,00 |
16.000,00 |
| CP0237-4 |
26/03/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ROMAÑANA, JUAN JOSE ( SP ) |
20066103413 |
SERVICIO PERSONAL ENERO, FEBREO Y MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
16.000,00 |
16.000,00 |
| CP0236-4 |
17/01/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ARROYO, JOSE ALFREDO ( SP ) |
23054037589 |
SERVICIO PERSONAL MES, ENERO - FEBRERO - MARZO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
16.000,00 |
16.000,00 |
| CP0236-4 |
17/02/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ARROYO, JOSE ALFREDO ( SP ) |
23054037589 |
SERVICIO PERSONAL MES, ENERO - FEBRERO - MARZO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
16.000,00 |
16.000,00 |
| CP0236-4 |
17/03/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ARROYO, JOSE ALFREDO ( SP ) |
23054037589 |
SERVICIO PERSONAL MES, ENERO - FEBRERO - MARZO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
16.000,00 |
16.000,00 |
| CP0235-5 |
14/01/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
BALBO ALICIA BEATRIZ ( SP ) |
27103806432 |
SERVICIO PERSONAL ENERO, FEBRERO Y MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
16.000,00 |
16.000,00 |
| CP0235-5 |
17/02/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
BALBO ALICIA BEATRIZ ( SP ) |
27103806432 |
SERVICIO PERSONAL ENERO, FEBRERO Y MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
16.000,00 |
16.000,00 |
| CP0235-5 |
17/03/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
BALBO ALICIA BEATRIZ ( SP ) |
27103806432 |
SERVICIO PERSONAL ENERO, FEBRERO Y MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
16.000,00 |
16.000,00 |
| CP0234-4 |
16/01/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
MUÑOZ HUGO LUIS ( SP ) |
20066103480 |
SERVICIO PERSONAL ENERO, FEBRERO Y MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
16.000,00 |
16.000,00 |
| CP0234-4 |
13/02/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
MUÑOZ HUGO LUIS ( SP ) |
20066103480 |
SERVICIO PERSONAL ENERO, FEBRERO Y MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
16.000,00 |
16.000,00 |
| CP0234-4 |
13/03/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
MUÑOZ HUGO LUIS ( SP ) |
20066103480 |
SERVICIO PERSONAL ENERO, FEBRERO Y MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
16.000,00 |
16.000,00 |
| CP0233-4 |
16/01/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
MORALES RUBEN CESAR ( SP ) |
20085622898 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A MARZO 2020 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
16.000,00 |
16.000,00 |
| CP0233-4 |
13/02/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
MORALES RUBEN CESAR ( SP ) |
20085622898 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A MARZO 2020 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
16.000,00 |
16.000,00 |
| CP0233-4 |
12/03/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
MORALES RUBEN CESAR ( SP ) |
20085622898 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A MARZO 2020 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
16.000,00 |
16.000,00 |
| CP0232-4 |
16/01/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LEMOS LUIS OSVALDO ( SP ) |
20084164241 |
SERVICIO PERSONAL ENERO, FEBRERO Y MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
16.000,00 |
16.000,00 |
| CP0232-4 |
13/02/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LEMOS LUIS OSVALDO ( SP ) |
20084164241 |
SERVICIO PERSONAL ENERO, FEBRERO Y MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
16.000,00 |
16.000,00 |
| CP0232-4 |
13/03/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LEMOS LUIS OSVALDO ( SP ) |
20084164241 |
SERVICIO PERSONAL ENERO, FEBRERO Y MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
16.000,00 |
16.000,00 |
| CP0231-4 |
15/01/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
IVANOV JUAN CARLOS ( SP ) |
20939568760 |
SERVICIO PERSONAL |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
16.000,00 |
16.000,00 |
| CP0231-4 |
13/02/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
IVANOV JUAN CARLOS ( SP ) |
20939568760 |
SERVICIO PERSONAL |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
16.000,00 |
16.000,00 |
| CP0231-4 |
12/03/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
IVANOV JUAN CARLOS ( SP ) |
20939568760 |
SERVICIO PERSONAL |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
16.000,00 |
16.000,00 |
| CP0230-4 |
17/02/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GARCIA VICTORIA ELENA ( SP ) |
23106467404 |
SERVICIO PERSONAL ENERO, FEBRERO Y MARZO |
PROFESIONALES |
2,00 |
SE |
16.000,00 |
32.000,00 |
| CP0230-4 |
17/03/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GARCIA VICTORIA ELENA ( SP ) |
23106467404 |
SERVICIO PERSONAL ENERO, FEBRERO Y MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
16.000,00 |
16.000,00 |
| CP0229-4 |
10/01/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
FERNANDEZ JUAN ESTEBAN ( SP ) |
20047099588 |
SERVICIO PERSONAL ENERO, FEBRERO Y MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
16.000,00 |
16.000,00 |
| CP0229-4 |
26/02/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
FERNANDEZ JUAN ESTEBAN ( SP ) |
20047099588 |
SERVICIO PERSONAL ENERO, FEBRERO Y MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
16.000,00 |
16.000,00 |
| CP0229-4 |
12/03/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
FERNANDEZ JUAN ESTEBAN ( SP ) |
20047099588 |
SERVICIO PERSONAL ENERO, FEBRERO Y MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
16.000,00 |
16.000,00 |
| CP0227-4 |
16/01/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
REGNER JUAN OSCAR ( SP ) |
20084237044 |
SERVICIO PERSONAL ENERO, FEBRERO Y MARZO 2020 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
16.000,00 |
16.000,00 |
| CP0227-4 |
17/02/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
REGNER JUAN OSCAR ( SP ) |
20084237044 |
SERVICIO PERSONAL ENERO, FEBRERO Y MARZO 2020 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
16.000,00 |
16.000,00 |
| CP0227-4 |
19/03/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
REGNER JUAN OSCAR ( SP ) |
20084237044 |
SERVICIO PERSONAL ENERO, FEBRERO Y MARZO 2020 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
16.000,00 |
16.000,00 |
| CP0226-4 |
16/01/2020 |
DPTO. DE AREAS VERDES |
SEIB JOSE ( SP ) |
20084196933 |
SERVICIO PERSONAL ENERO, FEBRERO Y MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
16.000,00 |
16.000,00 |
| CP0226-4 |
18/02/2020 |
DPTO. DE AREAS VERDES |
SEIB JOSE ( SP ) |
20084196933 |
SERVICIO PERSONAL ENERO, FEBRERO Y MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
16.000,00 |
16.000,00 |
| CP0226-4 |
26/03/2020 |
DPTO. DE AREAS VERDES |
SEIB JOSE ( SP ) |
20084196933 |
SERVICIO PERSONAL ENERO, FEBRERO Y MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
16.000,00 |
16.000,00 |
| CP0225-4 |
17/01/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CAROSINI MARIA ESTRELLA ( SP ) |
27117718188 |
SERVICIO PERSONAL ENERO, FEBRERO Y MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
16.000,00 |
16.000,00 |
| CP0225-4 |
17/02/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CAROSINI MARIA ESTRELLA ( SP ) |
27117718188 |
SERVICIO PERSONAL ENERO, FEBRERO Y MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
16.000,00 |
16.000,00 |
| CP0225-4 |
12/03/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CAROSINI MARIA ESTRELLA ( SP ) |
27117718188 |
SERVICIO PERSONAL ENERO, FEBRERO Y MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
16.000,00 |
16.000,00 |
| CP0224-4 |
16/01/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
AGUIAR LIDIA AURORA ( SP ) |
27101235144 |
SERVICIO PERSONAL ENERO, FEBRERO Y MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
16.000,00 |
16.000,00 |
| CP0224-4 |
13/02/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
AGUIAR LIDIA AURORA ( SP ) |
27101235144 |
SERVICIO PERSONAL ENERO, FEBRERO Y MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
16.000,00 |
16.000,00 |
| CP0224-4 |
13/03/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
AGUIAR LIDIA AURORA ( SP ) |
27101235144 |
SERVICIO PERSONAL ENERO, FEBRERO Y MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
16.000,00 |
16.000,00 |
| CP0223-4 |
16/01/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LINARES MIGUEL CORALIO ( SP ) |
20058211134 |
SERVICIO PERSONAL ENERO, FEBRERO Y MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
16.000,00 |
16.000,00 |
| CP0223-4 |
13/02/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LINARES MIGUEL CORALIO ( SP ) |
20058211134 |
SERVICIO PERSONAL ENERO, FEBRERO Y MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
16.000,00 |
16.000,00 |
| CP0223-4 |
13/03/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LINARES MIGUEL CORALIO ( SP ) |
20058211134 |
SERVICIO PERSONAL ENERO, FEBRERO Y MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
16.000,00 |
16.000,00 |
| CP0221-4 |
17/01/2020 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
REBORD JUAN PEDRO ( SP ) |
20084237214 |
SERVICIO PERSONAL ENERO, FEBRERO Y MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
16.000,00 |
16.000,00 |
| CP0221-4 |
10/03/2020 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
REBORD JUAN PEDRO ( SP ) |
20084237214 |
SERVICIO PERSONAL ENERO, FEBRERO Y MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
16.000,00 |
16.000,00 |
| CP0221-4 |
10/03/2020 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
REBORD JUAN PEDRO ( SP ) |
20084237214 |
SERVICIO PERSONAL ENERO, FEBRERO Y MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
16.000,00 |
16.000,00 |
| CP0217-2 |
30/01/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
BARRIOS HUGO FABIAN ( SP ) |
20420711566 |
SERVICIO PERSONAL 20 DIAS DIC 2019 + ENERO, FEBRERO Y MARZO 2020 |
PROFESIONALES |
12.886,80 |
SE |
1,00 |
12.886,80 |
| CP0217-2 |
30/01/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
BARRIOS HUGO FABIAN ( SP ) |
20420711566 |
SERVICIO PERSONAL 20 DIAS DIC 2019 + ENERO, FEBRERO Y MARZO 2020 |
PROFESIONALES |
19.330,39 |
SE |
1,00 |
19.330,39 |
| CP0217-2 |
26/02/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
BARRIOS HUGO FABIAN ( SP ) |
20420711566 |
SERVICIO PERSONAL 20 DIAS DIC 2019 + ENERO, FEBRERO Y MARZO 2020 |
PROFESIONALES |
19.330,39 |
SE |
1,00 |
19.330,39 |
| CP0217-2 |
26/03/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
BARRIOS HUGO FABIAN ( SP ) |
20420711566 |
SERVICIO PERSONAL 20 DIAS DIC 2019 + ENERO, FEBRERO Y MARZO 2020 |
PROFESIONALES |
19.330,39 |
SE |
1,00 |
19.330,39 |
| CP0216-3 |
22/01/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
PULIDO DIEGO GERMAN ( SP ) |
20266108746 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A MARZO 2020 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
31.338,17 |
31.338,17 |
| CP0216-3 |
14/02/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
PULIDO DIEGO GERMAN ( SP ) |
20266108746 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A MARZO 2020 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
31.338,17 |
31.338,17 |
| CP0216-3 |
12/03/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
PULIDO DIEGO GERMAN ( SP ) |
20266108746 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A MARZO 2020 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
31.338,17 |
31.338,17 |
| CP0215-6 |
22/01/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
BRAVO UBALDO GERMAN ( SP ) |
20249700801 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
| CP0215-6 |
19/02/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
BRAVO UBALDO GERMAN ( SP ) |
20249700801 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
| CP0215-6 |
19/03/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
BRAVO UBALDO GERMAN ( SP ) |
20249700801 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
| CP0214-2 |
16/01/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PUETTO GIULIANA PAOLA ( SP ) |
27362485903 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A MARZO 2020 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
21.365,17 |
21.365,17 |
| CP0214-2 |
17/02/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PUETTO GIULIANA PAOLA ( SP ) |
27362485903 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A MARZO 2020 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
21.365,17 |
21.365,17 |
| CP0214-2 |
17/03/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PUETTO GIULIANA PAOLA ( SP ) |
27362485903 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A MARZO 2020 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
21.365,17 |
21.365,17 |
| CP0212-3 |
16/01/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ANGELINI MARIO NICOLAS ( SP ) |
20295981521 |
SERVICIO PERSONAL ENERO, FEBRERO Y MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
37.605,81 |
37.605,81 |
| CP0212-3 |
13/02/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ANGELINI MARIO NICOLAS ( SP ) |
20295981521 |
SERVICIO PERSONAL ENERO, FEBRERO Y MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
37.605,81 |
37.605,81 |
| CP0212-3 |
19/03/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ANGELINI MARIO NICOLAS ( SP ) |
20295981521 |
SERVICIO PERSONAL ENERO, FEBRERO Y MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
37.605,81 |
37.605,81 |
| CP0185-7 |
21/01/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
VEGA FEDERICO OMAR ( SP ) |
20361007744 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A MARZO 2020 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
22.000,00 |
22.000,00 |
| CP0185-7 |
27/02/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
VEGA FEDERICO OMAR ( SP ) |
20361007744 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A MARZO 2020 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
22.000,00 |
22.000,00 |
| CP0185-7 |
26/03/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
VEGA FEDERICO OMAR ( SP ) |
20361007744 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A MARZO 2020 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
22.000,00 |
22.000,00 |
| CP0184-6 |
22/01/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
FABRE FACUNDO LUCIANO ( SP ) |
23362483549 |
SERVICIO PERSONAL ENERO, FEBRERO Y MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
22.000,00 |
22.000,00 |
| CP0184-6 |
27/02/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
FABRE FACUNDO LUCIANO ( SP ) |
23362483549 |
SERVICIO PERSONAL ENERO, FEBRERO Y MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
22.000,00 |
22.000,00 |
| CP0184-6 |
26/03/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
FABRE FACUNDO LUCIANO ( SP ) |
23362483549 |
SERVICIO PERSONAL ENERO, FEBRERO Y MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
22.000,00 |
22.000,00 |
| CP0153-7 |
22/01/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
DURE MONICA SILVINA ( SP ) |
27127726669 |
SERVICIO PERSONAL ENERO, FEBRERO Y MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
26.861,29 |
26.861,29 |
| CP0153-7 |
14/02/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
DURE MONICA SILVINA ( SP ) |
27127726669 |
SERVICIO PERSONAL ENERO, FEBRERO Y MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
26.861,29 |
26.861,29 |
| CP0153-7 |
19/03/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
DURE MONICA SILVINA ( SP ) |
27127726669 |
SERVICIO PERSONAL ENERO, FEBRERO Y MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
26.861,29 |
26.861,29 |
| CP0150-8 |
04/02/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
DOMINGUEZ NATALIA RUTH ( SP ) |
27322248798 |
SERVICIO PERSONAL ENERO, FEBRERO Y MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
16.000,00 |
16.000,00 |
| CP0150-8 |
02/03/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
DOMINGUEZ NATALIA RUTH ( SP ) |
27322248798 |
SERVICIO PERSONAL ENERO, FEBRERO Y MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
16.000,00 |
16.000,00 |
| CP0150-8 |
27/04/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
DOMINGUEZ NATALIA RUTH ( SP ) |
27322248798 |
SERVICIO PERSONAL ENERO, FEBRERO Y MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
16.000,00 |
16.000,00 |
| CP0148-8 |
17/01/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
BLANC MARIA LORENA ( SP ) |
27298837450 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A MARZO 2020 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
26.861,29 |
26.861,29 |
| CP0148-8 |
13/02/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
BLANC MARIA LORENA ( SP ) |
27298837450 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A MARZO 2020 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
26.861,29 |
26.861,29 |
| CP0148-8 |
09/03/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
BLANC MARIA LORENA ( SP ) |
27298837450 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A MARZO 2020 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
26.861,29 |
26.861,29 |
| CP0144-7 |
17/01/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
MONES RUIZ MATIAS ROBERTO ( SP ) |
20268679775 |
SERVICIO PERSONAL ENERO, FEBRERO Y MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
26.861,29 |
26.861,29 |
| CP0144-7 |
13/02/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
MONES RUIZ MATIAS ROBERTO ( SP ) |
20268679775 |
SERVICIO PERSONAL ENERO, FEBRERO Y MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
26.861,29 |
26.861,29 |
| CP0144-7 |
19/03/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
MONES RUIZ MATIAS ROBERTO ( SP ) |
20268679775 |
SERVICIO PERSONAL ENERO, FEBRERO Y MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
26.861,29 |
26.861,29 |
| CP0140-12 |
14/01/2020 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
URTARAN JOSE PEDRO ( SP ) |
20945370956 |
SERVICIO PERSONAL ENERO, FEBRERO Y MARZO 2020 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
44.768,82 |
44.768,82 |
| CP0140-12 |
17/02/2020 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
URTARAN JOSE PEDRO ( SP ) |
20945370956 |
SERVICIO PERSONAL ENERO, FEBRERO Y MARZO 2020 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
44.768,82 |
44.768,82 |
| CP0140-12 |
16/03/2020 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
URTARAN JOSE PEDRO ( SP ) |
20945370956 |
SERVICIO PERSONAL ENERO, FEBRERO Y MARZO 2020 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
44.768,82 |
44.768,82 |
| CP0135-9 |
22/01/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
MC LOUGHLIN NATALIA ( SP ) |
27230269403 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A MARZO 2020 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
26.861,29 |
26.861,29 |
| CP0135-9 |
13/02/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
MC LOUGHLIN NATALIA ( SP ) |
27230269403 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A MARZO 2020 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
26.861,29 |
26.861,29 |
| CP0135-9 |
05/03/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
MC LOUGHLIN NATALIA ( SP ) |
27230269403 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A MARZO 2020 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
26.861,29 |
26.861,29 |
| CP0134-7 |
16/01/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TABORDA VERONICA GABRIELA ( SP ) |
27344648528 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A MARZO 2020 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
21.365,17 |
21.365,17 |
| CP0134-7 |
17/02/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TABORDA VERONICA GABRIELA ( SP ) |
27344648528 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A MARZO 2020 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
21.365,17 |
21.365,17 |
| CP0134-7 |
16/03/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TABORDA VERONICA GABRIELA ( SP ) |
27344648528 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A MARZO 2020 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
21.365,17 |
21.365,17 |
| CP0129-5 |
16/01/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ASCAINO EMILCE LEONOR ( SP ) |
27172161869 |
SERVICIO PERSONAL ENERO, FEBRERO Y MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
10.813,00 |
10.813,00 |
| CP0129-5 |
14/02/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ASCAINO EMILCE LEONOR ( SP ) |
27172161869 |
SERVICIO PERSONAL ENERO, FEBRERO Y MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
10.813,00 |
10.813,00 |
| CP0129-5 |
27/03/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ASCAINO EMILCE LEONOR ( SP ) |
27172161869 |
SERVICIO PERSONAL ENERO, FEBRERO Y MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
10.813,00 |
10.813,00 |
| CP0128-5 |
16/01/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
IGARZABAL NOIR MARIA VIRGINIA ( SP ) |
27325133142 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO - FEBRERO - MARZO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
10.813,00 |
10.813,00 |
| CP0128-5 |
27/02/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
IGARZABAL NOIR MARIA VIRGINIA ( SP ) |
27325133142 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO - FEBRERO - MARZO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
10.813,00 |
10.813,00 |
| CP0128-5 |
27/03/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
IGARZABAL NOIR MARIA VIRGINIA ( SP ) |
27325133142 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO - FEBRERO - MARZO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
10.813,00 |
10.813,00 |
| CP0125-5 |
10/01/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
TOMMASI FABIAN ( SP ) |
20172793917 |
SERVICIO PERSONAL ENERO, FEBRERO Y MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
10.813,00 |
10.813,00 |
| CP0125-5 |
19/03/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
TOMMASI FABIAN ( SP ) |
20172793917 |
SERVICIO PERSONAL ENERO, FEBRERO Y MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
10.813,00 |
10.813,00 |
| CP0125-5 |
19/03/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
TOMMASI FABIAN ( SP ) |
20172793917 |
SERVICIO PERSONAL ENERO, FEBRERO Y MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
10.813,00 |
10.813,00 |
| CP0123-5 |
16/01/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GAZALI COSTANZA ( SP ) |
27283145382 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO - FEBRERO - MARZO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
10.813,00 |
10.813,00 |
| CP0123-5 |
17/02/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GAZALI COSTANZA ( SP ) |
27283145382 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO - FEBRERO - MARZO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
10.813,00 |
10.813,00 |
| CP0123-5 |
26/03/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GAZALI COSTANZA ( SP ) |
27283145382 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO - FEBRERO - MARZO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
10.813,00 |
10.813,00 |
| CP0119-7 |
22/01/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TABORDA NADIA PAOLA ( SP ) |
27301667200 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A MARZO 2020 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
8.000,00 |
8.000,00 |
| CP0119-7 |
05/03/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TABORDA NADIA PAOLA ( SP ) |
27301667200 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A MARZO 2020 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
8.000,00 |
8.000,00 |
| CP0119-7 |
01/04/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TABORDA NADIA PAOLA ( SP ) |
27301667200 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A MARZO 2020 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
8.000,00 |
8.000,00 |
| CP0116-6 |
22/01/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GONZALEZ NATALIA BEATRIZ ( SP ) |
27272878167 |
SERVICIO PERSONAL MES, ENERO - FEBRERO - MARZO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
12.000,00 |
12.000,00 |
| CP0116-6 |
13/02/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GONZALEZ NATALIA BEATRIZ ( SP ) |
27272878167 |
SERVICIO PERSONAL MES, ENERO - FEBRERO - MARZO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
12.000,00 |
12.000,00 |
| CP0116-6 |
10/03/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GONZALEZ NATALIA BEATRIZ ( SP ) |
27272878167 |
SERVICIO PERSONAL MES, ENERO - FEBRERO - MARZO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
12.000,00 |
12.000,00 |
| CP0114-6 |
29/01/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PROPPE ISMAEL LUCIANO JESUS ( SP ) |
20336455724 |
SERVICIO PERSONAL ENERO, FEBRERO Y MARZO 2020 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
8.000,00 |
8.000,00 |
| CP0114-6 |
27/02/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PROPPE ISMAEL LUCIANO JESUS ( SP ) |
20336455724 |
SERVICIO PERSONAL ENERO, FEBRERO Y MARZO 2020 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
8.000,00 |
8.000,00 |
| CP0114-6 |
01/04/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PROPPE ISMAEL LUCIANO JESUS ( SP ) |
20336455724 |
SERVICIO PERSONAL ENERO, FEBRERO Y MARZO 2020 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
8.000,00 |
8.000,00 |
| CP0110-9 |
15/01/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
CARBALLO RICARDO GABRIEL ( SP ) |
20185080804 |
SERVICIO PERSONAL ENERO, FEBRERO Y MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
26.861,29 |
26.861,29 |
| CP0110-9 |
27/02/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
CARBALLO RICARDO GABRIEL ( SP ) |
20185080804 |
SERVICIO PERSONAL ENERO, FEBRERO Y MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
26.861,29 |
26.861,29 |
| CP0110-9 |
27/03/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
CARBALLO RICARDO GABRIEL ( SP ) |
20185080804 |
SERVICIO PERSONAL ENERO, FEBRERO Y MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
26.861,29 |
26.861,29 |
| CP0105-9 |
20/01/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
BONVIN PAMELA ELIZABETH ( SP ) |
27306201854 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A MARZO 2020 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
31.338,17 |
31.338,17 |
| CP0105-9 |
13/02/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
BONVIN PAMELA ELIZABETH ( SP ) |
27306201854 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A MARZO 2020 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
31.338,17 |
31.338,17 |
| CP0105-9 |
19/03/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
BONVIN PAMELA ELIZABETH ( SP ) |
27306201854 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A MARZO 2020 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
31.338,17 |
31.338,17 |
| CP0104-8 |
16/01/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
PICCOLI CARLOS LORENZO ( SP ) |
20238748888 |
SERVICIO PERSONAL MES, ENERO - FEBRERO - MARZO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
31.338,17 |
31.338,17 |
| CP0104-8 |
14/02/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
PICCOLI CARLOS LORENZO ( SP ) |
20238748888 |
SERVICIO PERSONAL MES, ENERO - FEBRERO - MARZO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
31.338,17 |
31.338,17 |
| CP0104-8 |
09/03/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
PICCOLI CARLOS LORENZO ( SP ) |
20238748888 |
SERVICIO PERSONAL MES, ENERO - FEBRERO - MARZO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
31.338,17 |
31.338,17 |
| CP0103-8 |
16/01/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FERNANDEZ MARIA CAROLINA ( SP ) |
27289592984 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A MARZO 2020 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
31.338,17 |
31.338,17 |
| CP0103-8 |
13/02/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FERNANDEZ MARIA CAROLINA ( SP ) |
27289592984 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A MARZO 2020 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
31.338,17 |
31.338,17 |
| CP0103-8 |
13/03/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FERNANDEZ MARIA CAROLINA ( SP ) |
27289592984 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A MARZO 2020 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
31.338,17 |
31.338,17 |
| CP0098-8 |
22/01/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
TELIS JOAQUIN EMMANUEL ( SP ) |
20295980924 |
SERVICIO PERSONAL ENERO, FEBRERO Y MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
26.861,29 |
26.861,29 |
| CP0098-8 |
13/02/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
TELIS JOAQUIN EMMANUEL ( SP ) |
20295980924 |
SERVICIO PERSONAL ENERO, FEBRERO Y MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
26.861,29 |
26.861,29 |
| CP0098-8 |
17/03/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
TELIS JOAQUIN EMMANUEL ( SP ) |
20295980924 |
SERVICIO PERSONAL ENERO, FEBRERO Y MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
26.861,29 |
26.861,29 |
| CP0090-11 |
22/01/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
SIRIMARCO FEDERICO ( SP ) |
23305271799 |
SERVICIO PERSONAL ENERO, FEBRERO Y MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
26.861,29 |
26.861,29 |
| CP0090-11 |
13/02/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
SIRIMARCO FEDERICO ( SP ) |
23305271799 |
SERVICIO PERSONAL ENERO, FEBRERO Y MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
26.861,29 |
26.861,29 |
| CP0090-11 |
19/03/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
SIRIMARCO FEDERICO ( SP ) |
23305271799 |
SERVICIO PERSONAL ENERO, FEBRERO Y MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
26.861,29 |
26.861,29 |
| CP0087-6 |
24/01/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
CORDOBA NATALIA LUCRECIA ( SP ) |
27292812618 |
SERVICIO PERSONAL ENERO, FEBRERO Y MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
26.861,29 |
26.861,29 |
| CP0087-6 |
13/02/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
CORDOBA NATALIA LUCRECIA ( SP ) |
27292812618 |
SERVICIO PERSONAL ENERO, FEBRERO Y MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
26.861,29 |
26.861,29 |
| CP0087-6 |
19/03/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
CORDOBA NATALIA LUCRECIA ( SP ) |
27292812618 |
SERVICIO PERSONAL ENERO, FEBRERO Y MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
26.861,29 |
26.861,29 |
| CP0086-7 |
15/01/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
BERCOVICH ROMANO GERMAN ( SP ) |
20274980126 |
SERVICIO PERSONAL ENERO, FEBRERO Y MARZO 2020 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
26.861,29 |
26.861,29 |
| CP0086-7 |
19/02/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
BERCOVICH ROMANO GERMAN ( SP ) |
20274980126 |
SERVICIO PERSONAL ENERO, FEBRERO Y MARZO 2020 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
26.861,29 |
26.861,29 |
| CP0086-7 |
19/03/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
BERCOVICH ROMANO GERMAN ( SP ) |
20274980126 |
SERVICIO PERSONAL ENERO, FEBRERO Y MARZO 2020 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
26.861,29 |
26.861,29 |
| CP0062-8 |
16/01/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ERPEN ALEJANDRO VALENTIN ( SP ) |
20305789756 |
SERVICIO PERSONAL ENERO, FEBRERO Y MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
31.338,17 |
31.338,17 |
| CP0062-8 |
13/02/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ERPEN ALEJANDRO VALENTIN ( SP ) |
20305789756 |
SERVICIO PERSONAL ENERO, FEBRERO Y MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
31.338,17 |
31.338,17 |
| CP0062-8 |
19/03/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ERPEN ALEJANDRO VALENTIN ( SP ) |
20305789756 |
SERVICIO PERSONAL ENERO, FEBRERO Y MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
31.338,17 |
31.338,17 |
| CP0058-7 |
04/02/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
BARBARA MARIA DEL PILAR ( SP ) |
27285339214 |
SERVICIO PERSONAL ENERO, FEBRERO Y MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
26.861,29 |
26.861,29 |
| CP0058-7 |
14/02/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
BARBARA MARIA DEL PILAR ( SP ) |
27285339214 |
SERVICIO PERSONAL ENERO, FEBRERO Y MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
26.861,29 |
26.861,29 |
| CP0058-7 |
19/03/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
BARBARA MARIA DEL PILAR ( SP ) |
27285339214 |
SERVICIO PERSONAL ENERO, FEBRERO Y MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
26.861,29 |
26.861,29 |
| CP0057-9 |
10/01/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
BARBARA MIGUEL AMADEO ( SP ) |
20103803811 |
SERVICIO PERSONAL DICIEMBRE A MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
26.861,29 |
26.861,29 |
| CP0057-9 |
04/02/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
BARBARA MIGUEL AMADEO ( SP ) |
20103803811 |
SERVICIO PERSONAL DICIEMBRE A MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
26.861,29 |
26.861,29 |
| CP0057-9 |
14/02/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
BARBARA MIGUEL AMADEO ( SP ) |
20103803811 |
SERVICIO PERSONAL DICIEMBRE A MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
26.861,29 |
26.861,29 |
| CP0057-9 |
19/03/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
BARBARA MIGUEL AMADEO ( SP ) |
20103803811 |
SERVICIO PERSONAL DICIEMBRE A MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
26.861,29 |
26.861,29 |
| CP0055-8 |
27/01/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
PITER MARIA FLORENCIA ( SP ) |
27351153976 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A MARZO 2020 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
26.861,29 |
26.861,29 |
| CP0055-8 |
13/02/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
PITER MARIA FLORENCIA ( SP ) |
27351153976 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A MARZO 2020 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
26.861,29 |
26.861,29 |
| CP0055-8 |
19/03/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
PITER MARIA FLORENCIA ( SP ) |
27351153976 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A MARZO 2020 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
26.861,29 |
26.861,29 |
| CP0053-8 |
20/01/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ERRAMUSPE FERNANDO F. ( SP ) |
20131884037 |
SERVICIO PERSONAL ENERO, FEBRERO Y MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
26.861,29 |
26.861,29 |
| CP0053-8 |
13/02/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ERRAMUSPE FERNANDO F. ( SP ) |
20131884037 |
SERVICIO PERSONAL ENERO, FEBRERO Y MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
26.861,29 |
26.861,29 |
| CP0053-8 |
17/03/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ERRAMUSPE FERNANDO F. ( SP ) |
20131884037 |
SERVICIO PERSONAL ENERO, FEBRERO Y MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
26.861,29 |
26.861,29 |
| CP0051-6 |
27/01/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ACUÑA BARRIOS MARTIN ARIEL ( SP ) |
20236965539 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A MARZO 2020 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
26.861,29 |
26.861,29 |
| CP0051-6 |
11/02/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ACUÑA BARRIOS MARTIN ARIEL ( SP ) |
20236965539 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A MARZO 2020 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
26.861,29 |
26.861,29 |
| CP0051-6 |
27/03/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ACUÑA BARRIOS MARTIN ARIEL ( SP ) |
20236965539 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A MARZO 2020 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
26.861,29 |
26.861,29 |
| CP0050-8 |
16/01/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
KOTLER ALEJANDRA ( SP ) |
27180719356 |
SERVICIO PERSONAL MES, ENERO - FEBRERO - MARZO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
26.861,29 |
26.861,29 |
| CP0050-8 |
13/02/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
KOTLER ALEJANDRA ( SP ) |
27180719356 |
SERVICIO PERSONAL MES, ENERO - FEBRERO - MARZO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
26.861,29 |
26.861,29 |
| CP0050-8 |
05/03/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
KOTLER ALEJANDRA ( SP ) |
27180719356 |
SERVICIO PERSONAL MES, ENERO - FEBRERO - MARZO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
26.861,29 |
26.861,29 |
| CP0044-8 |
22/01/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ALTAMIRANO, LIS ( SP ) |
27305496559 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A MARZO 2020 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
26.861,29 |
26.861,29 |
| CP0044-8 |
13/02/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ALTAMIRANO, LIS ( SP ) |
27305496559 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A MARZO 2020 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
26.861,29 |
26.861,29 |
| CP0044-8 |
19/03/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ALTAMIRANO, LIS ( SP ) |
27305496559 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A MARZO 2020 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
26.861,29 |
26.861,29 |
| CP0043-7 |
27/01/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ALBANESE IGNACIO ( SP ) |
20226165917 |
SERVICIO PERSONAL ENERO, FEBRERO Y MARZO 2020 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
31.338,17 |
31.338,17 |
| CP0043-7 |
14/02/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ALBANESE IGNACIO ( SP ) |
20226165917 |
SERVICIO PERSONAL ENERO, FEBRERO Y MARZO 2020 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
31.338,17 |
31.338,17 |
| CP0043-7 |
19/03/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ALBANESE IGNACIO ( SP ) |
20226165917 |
SERVICIO PERSONAL ENERO, FEBRERO Y MARZO 2020 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
31.338,17 |
31.338,17 |
| CP0005-10 |
21/01/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
FREZIER CRISTIAN ( SP ) |
20418190737 |
SERVICIO PERSONAL ENERO, FEBRERO Y MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
22.000,00 |
22.000,00 |
| CP0005-10 |
27/02/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
FREZIER CRISTIAN ( SP ) |
20418190737 |
SERVICIO PERSONAL ENERO, FEBRERO Y MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
22.000,00 |
22.000,00 |
| CP0005-10 |
26/03/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
FREZIER CRISTIAN ( SP ) |
20418190737 |
SERVICIO PERSONAL ENERO, FEBRERO Y MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
22.000,00 |
22.000,00 |
| CO0462-1 |
20/07/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
FABRE FACUNDO LUCIANO ( SP ) |
23362483549 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
22.000,00 |
22.000,00 |
| CO0462-1 |
25/08/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
FABRE FACUNDO LUCIANO ( SP ) |
23362483549 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
22.000,00 |
22.000,00 |
| CO0462 |
30/06/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
FABRE FACUNDO LUCIANO ( SP ) |
23362483549 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL, MAYO Y JUNIO 2020 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
22.000,00 |
22.000,00 |
| CO0462 |
07/05/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
FABRE FACUNDO LUCIANO ( SP ) |
23362483549 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL, MAYO Y JUNIO 2020 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
22.000,00 |
22.000,00 |
| CO0462 |
27/05/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
FABRE FACUNDO LUCIANO ( SP ) |
23362483549 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL, MAYO Y JUNIO 2020 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
22.000,00 |
22.000,00 |
| 9993-20 |
12/06/2020 |
DIV. AREAS VERDES |
ARENERA DON ANTONIO S.A. |
30647369983 |
HORMIGON M3 H17 |
CANTERA |
20,60 |
M3 |
5.631,20 |
116.002,72 |
| 9993-20 |
13/07/2020 |
DIV. AREAS VERDES |
ARENERA DON ANTONIO S.A. |
30647369983 |
HORMIGON M3 H17 |
CANTERA |
2,40 |
M3 |
5.631,20 |
13.514,88 |
| 9990-20 |
31/07/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SODA MAIPU S.A. |
30607763301 |
AGUA OZONIZADA X 20 LTS CON 3 DISPENSER BONIFICADO |
COMESTIBLES |
38,00 |
U |
120,00 |
4.560,00 |
| 9990-20 |
21/08/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SODA MAIPU S.A. |
30607763301 |
AGUA OZONIZADA X 20 LTS CON 3 DISPENSER BONIFICADO |
COMESTIBLES |
30,00 |
U |
120,00 |
3.600,00 |
| 9987-20 |
24/06/2020 |
DIRECCION DE EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO entero |
COMESTIBLES |
140,00 |
KG |
117,90 |
16.506,00 |
| 9987-20 |
08/07/2020 |
DIRECCION DE EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
PULPA P/ MILANESA fileteada |
COMESTIBLES |
144,00 |
KG |
385,00 |
55.440,00 |
| 9987-20 |
19/05/2020 |
DIRECCION DE EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
PULPA ESPECIAL PICADA |
COMESTIBLES |
144,00 |
KG |
310,00 |
44.640,00 |
| 9985-20-2 |
06/04/2020 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
URUMOTOR |
20236964788 |
MOTO 150 CC CON GASTOS DE PATENTAMIENTO Y FLETE |
UTILITARIOS |
1,00 |
U |
169.500,00 |
169.500,00 |
| 9984-20 |
23/04/2020 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
IRIBARREN, JAVIER MARIO |
20242167814 |
CAMISA GRAFA 70 COLOR BEIGE Camisas de algodón para trabajo tipo taller de Grafa 1º
calidad color Beige, triple costura, de marca
reconocida, Mangas |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
16,00 |
U |
871,14 |
13.938,24 |
| 9984-20 |
23/04/2020 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
IRIBARREN, JAVIER MARIO |
20242167814 |
PANTALON GRAFA 70 COLOR BEIGE Pantalones de algodón para trabajo tipo taller de Grafa 1º
calidad color, triple costura, de marca
reconocida.
Con lo |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
16,00 |
U |
885,72 |
14.171,52 |
| 9984-20 |
13/07/2020 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
WAGNER ROGELIO ARTURO |
23101482359 |
GUANTE DE ALGODON MOTEADO |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
16,00 |
U |
32,00 |
512,00 |
| 9984-20 |
13/07/2020 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
WAGNER ROGELIO ARTURO |
23101482359 |
FAJA LUMBAR REFORZADA 6 BALLENAS * L: 02
* XL: 09
* XXL:05 |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
16,00 |
U |
416,00 |
6.656,00 |
| 9983-20 |
29/03/2020 |
DPTO. SUMINISTROS |
JORGE ALBERTO CASO S.A. |
30633647697 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
270,00 |
LT |
65,25 |
17.617,50 |
| 9983-20 |
29/03/2020 |
DPTO. SUMINISTROS |
JORGE ALBERTO CASO S.A. |
30633647697 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
635,00 |
LT |
65,25 |
41.433,75 |
| 9983-20 |
29/03/2020 |
DPTO. SUMINISTROS |
JORGE ALBERTO CASO S.A. |
30633647697 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
700,00 |
LT |
65,25 |
45.675,00 |
| 9983-20 |
29/03/2020 |
DPTO. SUMINISTROS |
JORGE ALBERTO CASO S.A. |
30633647697 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
710,86 |
LT |
65,25 |
46.383,62 |
| 9983-20 |
03/04/2020 |
DPTO. SUMINISTROS |
JORGE ALBERTO CASO S.A. |
30633647697 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
267,69 |
LT |
65,25 |
17.466,77 |
| 9981-20 |
08/04/2020 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR |
COMESTIBLES |
180,00 |
U |
320,00 |
57.600,00 |
| 9981-20 |
08/04/2020 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AZUCAR x 1 kg. |
COMESTIBLES |
176,00 |
U |
55,00 |
9.680,00 |
| 9981-20 |
08/04/2020 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CACAO X 1 KG |
COMESTIBLES |
32,00 |
U |
200,00 |
6.400,00 |
| 9981-20 |
08/04/2020 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
YERBA MATE x 1 kg. |
COMESTIBLES |
28,00 |
U |
247,60 |
6.932,80 |
| 9981-20 |
08/04/2020 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MALTA X 170/200 GR bolsa x 500 grs. |
COMESTIBLES |
32,00 |
U |
365,00 |
11.680,00 |
| 9980-20-1 |
10/12/2020 |
DIV. RIEGO Y AGUA POTABLE |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
PANTALON GRAFA 70 COLOR BEIGE CON IMPRESION.
TALLE CANTIDAD
40 1
42 1
44 2
46 3
48 |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
18,00 |
U |
1.000,00 |
18.000,00 |
| 9980-20-1 |
10/12/2020 |
DIV. RIEGO Y AGUA POTABLE |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
CAMISA GRAFA COLOR BEIGE MANGAS LARGAS CON IMPRESION.
TALLE CANTIDAD
40 1
42 3
44 2
46 |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
18,00 |
U |
1.000,00 |
18.000,00 |
| 9980-20-1 |
10/12/2020 |
DIV. RIEGO Y AGUA POTABLE |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
TRAJE IMPERMEABLE CON IMPRESION - COLOR AZUL
TALLE CANTIDAD
XL 7
XXL 8
XXXL 3 |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
18,00 |
U |
2.600,00 |
46.800,00 |
| 9980-20-1 |
10/12/2020 |
DIV. RIEGO Y AGUA POTABLE |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
BOTA CAÑA ALTA SUELA ANTIDESLIZANTE P/REFORZADA COLOR NEGRO |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
18,00 |
U |
1.100,00 |
19.800,00 |
| 9980-20-1 |
10/12/2020 |
DIV. RIEGO Y AGUA POTABLE |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
BOTIN DE SEGURIDAD C/PUNTERA REFORZADA Y SUELA ANT CON NORMAS IRAM.
TALLE CANTIDAD
39 1
40 3
41 |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
18,00 |
U |
2.950,00 |
53.100,00 |
| 9979-20 |
13/04/2020 |
DPTO. TALLERES |
IRIBARREN, JAVIER MARIO |
20242167814 |
CAMISA GRAFA COLOR AZUL MANGAS LARGAS - IMPRESO "MUNICIPALIDAD DE C. DEL URUGUAY"
2 TALLE 42
4 TALLE 44
5 TALLE 46
1 TALLE 48 |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
12,00 |
U |
558,00 |
6.696,00 |
| 9979-20 |
13/04/2020 |
DPTO. TALLERES |
IRIBARREN, JAVIER MARIO |
20242167814 |
PANTALON GRAFA COLOR AZUL IMPRESO "MUNICIPLAIDAD C. DEL URUGUAY"
1 TALLE 42
3 TALLE 44
5 TALLE 46
3 TALLE 48 |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
12,00 |
U |
528,00 |
6.336,00 |
| 9979-20 |
22/04/2020 |
DPTO. TALLERES |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
ZAPATO SEG. INDUSTRIAL CON SUELA ANTIDESLIZANTE- BAJO NORMAS IRAM
1 Nº 38
2 Nº 40
1 Nº 41
7 Nº 42
1 Nº 43 |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
12,00 |
U |
1.600,00 |
19.200,00 |
| 9978-20 |
22/04/2020 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
CAMISA GRAFA COLOR AZUL Manga larga - Con impreso "Municipalidad de C. del
Uruguay" - Talles 40, 2, 42, 4, 44, 3, 46, 2, 50, 1, 58, 1. |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
13,00 |
U |
990,00 |
12.870,00 |
| 9978-20 |
22/04/2020 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
CAMISA GRAFA 70 COLOR BLANCO MANGA LARGA - Con impreso "Municipalidad de C. del
Uruguay" - EN COLOR NEGRO - Talles 38, 1 y 42, 1.
|
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
2,00 |
U |
990,00 |
1.980,00 |
| 9978-20 |
22/04/2020 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
PANTALON GRAFA COLOR AZUL Con impreso "Municipalidad de C. del Uruguay" - Talles
38, 1, 40, 2, 42, 4, 44, 4, 46, 2, 48, 1, 52, 1, 58, 1 y 68, 1. |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
17,00 |
U |
990,00 |
16.830,00 |
| 9978-20 |
11/05/2020 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
ZAPATO TRABAJO C/SUELA ANTIDESL. C/ PUNTERA Bajo Normas IRAM - Número 36, 1, 39, 1, 40, 2, 41, 1, 42,
9, 43, 2 y 44, 3. |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
19,00 |
U |
1.600,00 |
30.400,00 |
| 9977-20 |
17/03/2020 |
DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
BOTIN P/ TRABAJO SEG. INDUSTRIAL. DE CUERO DESCARNE + PUNTERA DE ACERO, HOMOLOGADO BAJO NORMAS IRAM:
2 TALLE 41
2 TALLE 42
2 TALLE 44
1 TALLE 45 |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
7,00 |
U |
1.600,00 |
11.200,00 |
| 9977-20 |
17/03/2020 |
DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
BOTIN DE SEGURIDAD C/PUNTERA REFORZADA Y SUELA ANT DE CUERO NEGRO + PUNTERA DE ACERO, HOMOLOGADO BAJO NORMAS IRAM:
2 TALLE 38
1 TALLE 39
6 TALLE 40 |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
37,00 |
U |
1.600,00 |
59.200,00 |
| 9977-20 |
13/04/2020 |
DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS |
IRIBARREN, JAVIER MARIO |
20242167814 |
CAMISA GRAFA COLOR AZUL MANGAS LARGAS CON LOGO IMPRESO "MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN DEL URUGUAY":
1 TALLE 38
5 TALLE 40
12 TALLE 42
10 TALLE 44
1 |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
44,00 |
U |
633,00 |
27.852,00 |
| 9977-20 |
13/04/2020 |
DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS |
IRIBARREN, JAVIER MARIO |
20242167814 |
PANTALON GRAFA COLOR AZUL CON LOGO IMPRESO "MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN DEL URUGUAY":
1 TALLE 38
2 TALLE 40
11 TALLE 42
9 TALLE 44
4 TALLE 46
8 |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
44,00 |
U |
553,00 |
24.332,00 |
| 9976-20 |
08/04/2020 |
DPTO. REDES |
FUNDICIONES EL LITORAL S.R.L. |
30640468153 |
MANO DE OBRA TAPA MARCO Y TAPA DE HIERRO FUNDIDO PARA BR EN CALZADA SEGUN P.E.T. ADJUNTO |
METALURGICA |
10,00 |
SE |
13.770,00 |
137.700,00 |
| 9975-20 |
16/03/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ROPELATO |
30579843531 |
CHAPA SINUSOIDAL Nº 27 X 3,5 X 1,10m |
FERRETERIA/CORRALON |
50,00 |
U |
1.564,62 |
78.231,00 |
| 9974-20 |
18/06/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CAJA CAPSULAR TOMA 10 A |
ELECTRICIDAD |
10,00 |
U |
130,86 |
1.308,60 |
| 9974-20 |
18/06/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
PRECINTO 3 M T 22-300 MM NEGRO |
ELECTRICIDAD |
400,00 |
U |
2,60 |
1.040,00 |
| 9974-20 |
15/07/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
YLUM S.A. |
30708415487 |
CABLE TALLER 2X205 MM X MTS MARCA MARVIC NORMA IRAM 2X2,5mm |
ELECTRICIDAD |
400,00 |
MT |
49,34 |
19.736,00 |
| 9974-20 |
15/07/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
YLUM S.A. |
30708415487 |
PORTALAMPARA E - 40 MARCA TBCIN |
ELECTRICIDAD |
41,00 |
U |
99,84 |
4.093,44 |
| 9974-20 |
15/07/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
YLUM S.A. |
30708415487 |
CINTA AUTOSOLDABLE X 3 MTS MARCA TACSA X 2 MTS. |
ELECTRICIDAD |
10,00 |
U |
109,44 |
1.094,40 |
| 9974-20 |
15/07/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
YLUM S.A. |
30708415487 |
LAMPARA LED 50 W MARCA NARVA ROSCA E27 |
ELECTRICIDAD |
18,00 |
U |
324,48 |
5.840,64 |
| 9974-20 |
15/07/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
FERRERO CONSTRUCCIONES S.R.L. |
30714070467 |
FOTOCELULA CON BASE Y SOPORTE 10 A MARCA LUMNIA |
ELECTRICIDAD |
10,00 |
U |
360,00 |
3.600,00 |
| 9974-20 |
15/07/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
FERRERO CONSTRUCCIONES S.R.L. |
30714070467 |
ZOCALO P/ FOTOCELULA MARACA LUMNIA |
ELECTRICIDAD |
10,00 |
U |
80,00 |
800,00 |
| 9974-20 |
15/07/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
FERRERO CONSTRUCCIONES S.R.L. |
30714070467 |
CINTA PVC AISLADORA VINITAPE 20 MTS MARCA TACSA |
FERRETERIA/CORRALON |
20,00 |
U |
39,00 |
780,00 |
| 9974-20 |
29/07/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
YLUM S.A. |
30708415487 |
PORTALAMPARA E - 40 MARCA TBCIN |
ELECTRICIDAD |
9,00 |
U |
99,84 |
898,56 |
| 9971-20 |
18/06/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
FUENTE DE ALIMENTACION 12 V 72 W 120W 10A 12V |
ELECTRICIDAD |
4,00 |
U |
1.463,23 |
5.852,92 |
| 9971-20 |
18/06/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
LUMINARIA SUBACUATICA LAMPARA RGB BELTRAM |
ELECTRICIDAD |
24,00 |
U |
4.524,52 |
108.588,48 |
| 9971-20 |
18/06/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
PISTOLA P/ APLICAR SILICONA |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
297,78 |
297,78 |
| 9968-20 |
20/04/2020 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
GUADA S.R.L. |
30715965743 |
MANO DE OBRA + PROVISION DE MATERIALES
PARA PAREDON DE JARDIN MI CASITA
TAREAS A REALIZAR EN ARCHIVOS ADJUNTOS |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
83.775,14 |
83.775,14 |
| 9967-20 |
13/05/2020 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR |
COMESTIBLES |
5,00 |
U |
350,00 |
1.750,00 |
| 9967-20 |
13/05/2020 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AZUCAR x 1 kg. |
COMESTIBLES |
5,00 |
U |
45,00 |
225,00 |
| 9967-20 |
13/05/2020 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MATE COCIDO x 50 |
COMESTIBLES |
0,50 |
U |
90,00 |
45,00 |
| 9967-20 |
13/05/2020 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TE EN SAQUITOS X 50 UNID. |
COMESTIBLES |
0,50 |
U |
75,00 |
37,50 |
| 9967-20 |
13/05/2020 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
GELATINA X 120 GR. |
COMESTIBLES |
5,00 |
U |
35,00 |
175,00 |
| 9967-20 |
13/05/2020 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FLAN X 120 GR |
COMESTIBLES |
5,00 |
U |
35,00 |
175,00 |
| 9967-20 |
13/05/2020 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
POSTRE X 170 GR |
COMESTIBLES |
5,00 |
U |
35,00 |
175,00 |
| 9967-20 |
13/05/2020 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FÉCULA x 1 kg. |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
85,00 |
170,00 |
| 9967-20 |
13/05/2020 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ACEITE PARA COCINA girasol x 3 lts. |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
300,00 |
300,00 |
| 9967-20 |
13/05/2020 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ACEITE MEZCLA X 1 1/2 LT girasol |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
155,00 |
310,00 |
| 9967-20 |
13/05/2020 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TOMATE TRITURADO X 950 CC |
COMESTIBLES |
3,00 |
U |
69,00 |
207,00 |
| 9967-20 |
13/05/2020 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TOMATE PURE X 520/30 GR |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| 9967-20 |
13/05/2020 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HARINA común x 1 kg. |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
29,00 |
58,00 |
| 9967-20 |
13/05/2020 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ARVEJA LATA |
COMESTIBLES |
4,00 |
U |
19,00 |
76,00 |
| 9967-20 |
13/05/2020 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
GRASA VACUNA X 1 KG |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
100,00 |
100,00 |
| 9967-20 |
13/05/2020 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CALDO VERDURA X 6 UNID x 12 unidades |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
80,00 |
80,00 |
| 9967-20 |
13/05/2020 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CALDO GALLINA X 6 UNID x 12 unidades |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
80,00 |
80,00 |
| 9967-20 |
13/05/2020 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
OREGANO PAQUETE x 50 grs. |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
50,00 |
50,00 |
| 9967-20 |
13/05/2020 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PIMENTON PAQUETE x 50 grs. |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
50,00 |
50,00 |
| 9967-20 |
13/05/2020 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PROVENZAL PAQUETE x 50 grs. |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
50,00 |
50,00 |
| 9967-20 |
13/05/2020 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CONDIMENTO P/ PIZZA x 50 grs. |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
50,00 |
50,00 |
| 9967-20 |
13/05/2020 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
DULCE DE LECHE x 1 kg. |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
175,00 |
350,00 |
| 9967-20 |
13/05/2020 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MERMELADA X 500 GR durazno |
COMESTIBLES |
3,00 |
U |
49,00 |
147,00 |
| 9967-20 |
13/05/2020 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
SAL GRUESA X 1 KG |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
39,00 |
39,00 |
| 9967-20 |
13/05/2020 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
SAL FINA X 500 GR |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| 9967-20 |
13/05/2020 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MAYONESA X 1 KG |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
205,00 |
205,00 |
| 9967-20 |
13/05/2020 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
QUESO CREMOSO |
COMESTIBLES |
2,00 |
KG |
299,00 |
598,00 |
| 9967-20 |
13/05/2020 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
QUESO P/ RALLAR |
COMESTIBLES |
0,50 |
KG |
350,00 |
175,00 |
| 9967-20 |
13/05/2020 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PAN RALLADO X 1 KG |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
90,00 |
180,00 |
| 9967-20 |
13/05/2020 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PAPA |
COMESTIBLES |
12,00 |
KG |
29,00 |
348,00 |
| 9967-20 |
13/05/2020 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ZANAHORIA |
COMESTIBLES |
3,00 |
KG |
60,00 |
180,00 |
| 9967-20 |
13/05/2020 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CEBOLLA |
COMESTIBLES |
3,50 |
KG |
60,00 |
210,00 |
| 9967-20 |
13/05/2020 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MORRON ROJO |
COMESTIBLES |
2,00 |
KG |
145,00 |
290,00 |
| 9967-20 |
13/05/2020 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ANGUITO |
COMESTIBLES |
3,00 |
KG |
49,00 |
147,00 |
| 9967-20 |
13/05/2020 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MANZANA |
COMESTIBLES |
3,00 |
KG |
95,00 |
285,00 |
| 9967-20 |
13/05/2020 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
NARANJA |
COMESTIBLES |
1,00 |
KG |
25,00 |
25,00 |
| 9967-20 |
12/06/2020 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS TALLARIN X 500 GR |
COMESTIBLES |
5,00 |
U |
29,00 |
145,00 |
| 9967-20 |
12/06/2020 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS GUISERO X 500 GR |
COMESTIBLES |
5,00 |
U |
29,00 |
145,00 |
| 9967-20 |
12/06/2020 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ARROZ X 1 KG |
COMESTIBLES |
5,00 |
U |
35,00 |
175,00 |
| 9967-20 |
12/06/2020 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR |
COMESTIBLES |
5,00 |
U |
350,00 |
1.750,00 |
| 9967-20 |
12/06/2020 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AZUCAR x 1 kg. |
COMESTIBLES |
5,00 |
U |
45,00 |
225,00 |
| 9967-20 |
12/06/2020 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MATE COCIDO x 50 |
COMESTIBLES |
0,50 |
U |
90,00 |
45,00 |
| 9967-20 |
12/06/2020 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TE EN SAQUITOS X 50 UNID. |
COMESTIBLES |
0,50 |
U |
75,00 |
37,50 |
| 9967-20 |
12/06/2020 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CACAO X 1 KG |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
145,00 |
145,00 |
| 9967-20 |
12/06/2020 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
GELATINA X 120 GR. |
COMESTIBLES |
5,00 |
U |
35,00 |
175,00 |
| 9967-20 |
12/06/2020 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FLAN X 120 GR |
COMESTIBLES |
5,00 |
U |
35,00 |
175,00 |
| 9967-20 |
12/06/2020 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
POSTRE X 170 GR |
COMESTIBLES |
5,00 |
U |
35,00 |
175,00 |
| 9967-20 |
12/06/2020 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FÉCULA x 1 kg. |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
85,00 |
170,00 |
| 9967-20 |
12/06/2020 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ACEITE PARA COCINA girasol x 3 lts. |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
300,00 |
300,00 |
| 9967-20 |
12/06/2020 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ACEITE MEZCLA X 1 1/2 LT girasol |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
155,00 |
310,00 |
| 9967-20 |
12/06/2020 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TOMATE TRITURADO X 950 CC |
COMESTIBLES |
3,00 |
U |
69,00 |
207,00 |
| 9967-20 |
12/06/2020 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TOMATE PURE X 520/30 GR |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
25,00 |
50,00 |
| 9967-20 |
12/06/2020 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HARINA común x 1 kg. |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
29,00 |
58,00 |
| 9967-20 |
12/06/2020 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ARVEJA LATA |
COMESTIBLES |
4,00 |
U |
19,00 |
76,00 |
| 9967-20 |
12/06/2020 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
GRASA VACUNA X 1 KG |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
100,00 |
100,00 |
| 9967-20 |
12/06/2020 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CALDO VERDURA X 6 UNID x 12 unidades |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
80,00 |
80,00 |
| 9967-20 |
12/06/2020 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CALDO GALLINA X 6 UNID x 12 unidades |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
80,00 |
80,00 |
| 9967-20 |
12/06/2020 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
OREGANO PAQUETE x 50 grs. |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
50,00 |
100,00 |
| 9967-20 |
12/06/2020 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PIMENTON PAQUETE x 50 grs. |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
50,00 |
100,00 |
| 9967-20 |
12/06/2020 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PROVENZAL PAQUETE x 50 grs. |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
50,00 |
100,00 |
| 9967-20 |
12/06/2020 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CONDIMENTO P/ PIZZA x 50 grs. |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
50,00 |
100,00 |
| 9967-20 |
12/06/2020 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LEVADURA cubo x 50 grs. |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| 9967-20 |
12/06/2020 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
DULCE DE LECHE x 1 kg. |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
175,00 |
175,00 |
| 9967-20 |
12/06/2020 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MERMELADA X 500 GR durazno |
COMESTIBLES |
3,00 |
U |
49,00 |
147,00 |
| 9967-20 |
12/06/2020 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
SAL GRUESA X 1 KG |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
39,00 |
39,00 |
| 9967-20 |
12/06/2020 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
SAL FINA X 500 GR |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| 9967-20 |
12/06/2020 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MAYONESA X 1 KG |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
205,00 |
205,00 |
| 9967-20 |
12/06/2020 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
QUESO CREMOSO |
COMESTIBLES |
2,00 |
KG |
299,00 |
598,00 |
| 9967-20 |
12/06/2020 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
QUESO P/ RALLAR |
COMESTIBLES |
0,50 |
KG |
350,00 |
175,00 |
| 9967-20 |
12/06/2020 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PAN RALLADO X 1 KG |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
90,00 |
180,00 |
| 9967-20 |
12/06/2020 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PAPA |
COMESTIBLES |
12,00 |
KG |
29,00 |
348,00 |
| 9967-20 |
12/06/2020 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ZANAHORIA |
COMESTIBLES |
3,00 |
KG |
60,00 |
180,00 |
| 9967-20 |
12/06/2020 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CEBOLLA |
COMESTIBLES |
3,50 |
KG |
60,00 |
210,00 |
| 9967-20 |
12/06/2020 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MORRON ROJO |
COMESTIBLES |
2,00 |
KG |
145,00 |
290,00 |
| 9967-20 |
12/06/2020 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ANGUITO |
COMESTIBLES |
3,00 |
KG |
49,00 |
147,00 |
| 9967-20 |
12/06/2020 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MANZANA |
COMESTIBLES |
3,00 |
KG |
95,00 |
285,00 |
| 9967-20 |
12/06/2020 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
NARANJA |
COMESTIBLES |
1,00 |
KG |
25,00 |
25,00 |
| 9967-20 |
12/06/2020 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS TALLARIN X 500 GR |
COMESTIBLES |
15,00 |
U |
29,00 |
435,00 |
| 9967-20 |
12/06/2020 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS GUISERO X 500 GR |
COMESTIBLES |
15,00 |
U |
29,00 |
435,00 |
| 9967-20 |
12/06/2020 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ARROZ X 1 KG |
COMESTIBLES |
15,00 |
U |
35,00 |
525,00 |
| 9967-20 |
12/06/2020 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR |
COMESTIBLES |
5,00 |
U |
350,00 |
1.750,00 |
| 9967-20 |
12/06/2020 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AZUCAR x 1 kg. |
COMESTIBLES |
5,00 |
U |
45,00 |
225,00 |
| 9967-20 |
12/06/2020 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MATE COCIDO x 50 |
COMESTIBLES |
0,50 |
U |
90,00 |
45,00 |
| 9967-20 |
12/06/2020 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TE EN SAQUITOS X 50 UNID. |
COMESTIBLES |
0,50 |
U |
75,00 |
37,50 |
| 9967-20 |
12/06/2020 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
GELATINA X 120 GR. |
COMESTIBLES |
5,00 |
U |
35,00 |
175,00 |
| 9967-20 |
12/06/2020 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FLAN X 120 GR |
COMESTIBLES |
5,00 |
U |
35,00 |
175,00 |
| 9967-20 |
12/06/2020 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
POSTRE X 170 GR |
COMESTIBLES |
5,00 |
U |
35,00 |
175,00 |
| 9967-20 |
12/06/2020 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FÉCULA x 1 kg. |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
85,00 |
170,00 |
| 9967-20 |
12/06/2020 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ACEITE PARA COCINA girasol x 3 lts. |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
300,00 |
300,00 |
| 9967-20 |
12/06/2020 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ACEITE MEZCLA X 1 1/2 LT girasol |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
155,00 |
310,00 |
| 9967-20 |
12/06/2020 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TOMATE TRITURADO X 950 CC |
COMESTIBLES |
3,00 |
U |
69,00 |
207,00 |
| 9967-20 |
12/06/2020 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TOMATE PURE X 520/30 GR |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| 9967-20 |
12/06/2020 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HARINA común x 1 kg. |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
29,00 |
58,00 |
| 9967-20 |
12/06/2020 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ARVEJA LATA |
COMESTIBLES |
4,00 |
U |
19,00 |
76,00 |
| 9967-20 |
12/06/2020 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
GRASA VACUNA X 1 KG |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
100,00 |
100,00 |
| 9967-20 |
12/06/2020 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CALDO VERDURA X 6 UNID x 12 unidades |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
80,00 |
80,00 |
| 9967-20 |
12/06/2020 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CALDO GALLINA X 6 UNID x 12 unidades |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
80,00 |
80,00 |
| 9967-20 |
12/06/2020 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
OREGANO PAQUETE x 50 grs. |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
50,00 |
50,00 |
| 9967-20 |
12/06/2020 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PIMENTON PAQUETE x 50 grs. |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
50,00 |
50,00 |
| 9967-20 |
12/06/2020 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PROVENZAL PAQUETE x 50 grs. |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
50,00 |
50,00 |
| 9967-20 |
12/06/2020 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CONDIMENTO P/ PIZZA x 50 grs. |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
50,00 |
50,00 |
| 9967-20 |
12/06/2020 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LEVADURA cubo x 50 grs. |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| 9967-20 |
12/06/2020 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
DULCE DE LECHE x 1 kg. |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
175,00 |
175,00 |
| 9967-20 |
12/06/2020 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MERMELADA X 500 GR durazno |
COMESTIBLES |
3,00 |
U |
49,00 |
147,00 |
| 9967-20 |
12/06/2020 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
SAL GRUESA X 1 KG |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
39,00 |
39,00 |
| 9967-20 |
12/06/2020 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
SAL FINA X 500 GR |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| 9967-20 |
12/06/2020 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MAYONESA X 1 KG |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
205,00 |
205,00 |
| 9967-20 |
12/06/2020 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
QUESO CREMOSO |
COMESTIBLES |
2,00 |
KG |
299,00 |
598,00 |
| 9967-20 |
12/06/2020 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
QUESO P/ RALLAR |
COMESTIBLES |
0,50 |
KG |
350,00 |
175,00 |
| 9967-20 |
12/06/2020 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PAN RALLADO X 1 KG |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
90,00 |
180,00 |
| 9967-20 |
12/06/2020 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PAPA |
COMESTIBLES |
12,00 |
KG |
29,00 |
348,00 |
| 9967-20 |
12/06/2020 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ZANAHORIA |
COMESTIBLES |
3,00 |
KG |
60,00 |
180,00 |
| 9967-20 |
12/06/2020 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CEBOLLA |
COMESTIBLES |
3,50 |
KG |
60,00 |
210,00 |
| 9967-20 |
12/06/2020 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MORRON ROJO |
COMESTIBLES |
2,00 |
KG |
145,00 |
290,00 |
| 9967-20 |
12/06/2020 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ANGUITO |
COMESTIBLES |
3,00 |
KG |
49,00 |
147,00 |
| 9967-20 |
12/06/2020 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MANZANA |
COMESTIBLES |
3,00 |
KG |
95,00 |
285,00 |
| 9967-20 |
12/06/2020 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
NARANJA |
COMESTIBLES |
1,00 |
KG |
25,00 |
25,00 |
| 9967-20 |
12/06/2020 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR |
COMESTIBLES |
5,00 |
U |
350,00 |
1.750,00 |
| 9967-20 |
12/06/2020 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AZUCAR x 1 kg. |
COMESTIBLES |
5,00 |
U |
45,00 |
225,00 |
| 9967-20 |
12/06/2020 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MATE COCIDO x 50 |
COMESTIBLES |
0,50 |
U |
90,00 |
45,00 |
| 9967-20 |
12/06/2020 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TE EN SAQUITOS X 50 UNID. |
COMESTIBLES |
0,50 |
U |
75,00 |
37,50 |
| 9967-20 |
12/06/2020 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CACAO X 1 KG |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
145,00 |
145,00 |
| 9967-20 |
12/06/2020 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
GELATINA X 120 GR. |
COMESTIBLES |
5,00 |
U |
35,00 |
175,00 |
| 9967-20 |
12/06/2020 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FLAN X 120 GR |
COMESTIBLES |
5,00 |
U |
35,00 |
175,00 |
| 9967-20 |
12/06/2020 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
POSTRE X 170 GR |
COMESTIBLES |
5,00 |
U |
35,00 |
175,00 |
| 9967-20 |
12/06/2020 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FÉCULA x 1 kg. |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
85,00 |
170,00 |
| 9967-20 |
12/06/2020 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ACEITE PARA COCINA girasol x 3 lts. |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
300,00 |
300,00 |
| 9967-20 |
12/06/2020 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ACEITE MEZCLA X 1 1/2 LT girasol |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
155,00 |
310,00 |
| 9967-20 |
12/06/2020 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TOMATE TRITURADO X 950 CC |
COMESTIBLES |
3,00 |
U |
69,00 |
207,00 |
| 9967-20 |
12/06/2020 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TOMATE PURE X 520/30 GR |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
25,00 |
50,00 |
| 9967-20 |
12/06/2020 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HARINA común x 1 kg. |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
29,00 |
58,00 |
| 9967-20 |
12/06/2020 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ARVEJA LATA |
COMESTIBLES |
4,00 |
U |
19,00 |
76,00 |
| 9967-20 |
12/06/2020 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
GRASA VACUNA X 1 KG |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
100,00 |
100,00 |
| 9967-20 |
12/06/2020 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CALDO VERDURA X 6 UNID x 12 unidades |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
80,00 |
80,00 |
| 9967-20 |
12/06/2020 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CALDO GALLINA X 6 UNID x 12 unidades |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
80,00 |
80,00 |
| 9967-20 |
12/06/2020 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
OREGANO PAQUETE x 50 grs. |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
50,00 |
50,00 |
| 9967-20 |
12/06/2020 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PIMENTON PAQUETE x 50 grs. |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
50,00 |
50,00 |
| 9967-20 |
12/06/2020 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PROVENZAL PAQUETE x 50 grs. |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
50,00 |
50,00 |
| 9967-20 |
12/06/2020 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CONDIMENTO P/ PIZZA x 50 grs. |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
50,00 |
50,00 |
| 9967-20 |
12/06/2020 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LEVADURA cubo x 50 grs. |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| 9967-20 |
12/06/2020 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MERMELADA X 500 GR durazno |
COMESTIBLES |
3,00 |
U |
49,00 |
147,00 |
| 9967-20 |
12/06/2020 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
SAL GRUESA X 1 KG |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
39,00 |
39,00 |
| 9967-20 |
12/06/2020 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
SAL FINA X 500 GR |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| 9967-20 |
12/06/2020 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MAYONESA X 1 KG |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
205,00 |
205,00 |
| 9967-20 |
12/06/2020 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
QUESO CREMOSO |
COMESTIBLES |
2,00 |
KG |
299,00 |
598,00 |
| 9967-20 |
12/06/2020 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
QUESO P/ RALLAR |
COMESTIBLES |
0,50 |
KG |
350,00 |
175,00 |
| 9967-20 |
12/06/2020 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PAN RALLADO X 1 KG |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
90,00 |
180,00 |
| 9967-20 |
12/06/2020 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PAPA |
COMESTIBLES |
12,00 |
KG |
29,00 |
348,00 |
| 9967-20 |
12/06/2020 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ZANAHORIA |
COMESTIBLES |
3,00 |
KG |
60,00 |
180,00 |
| 9967-20 |
12/06/2020 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CEBOLLA |
COMESTIBLES |
3,50 |
KG |
60,00 |
210,00 |
| 9967-20 |
12/06/2020 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MORRON ROJO |
COMESTIBLES |
2,00 |
KG |
145,00 |
290,00 |
| 9967-20 |
12/06/2020 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ANGUITO |
COMESTIBLES |
3,00 |
KG |
49,00 |
147,00 |
| 9967-20 |
12/06/2020 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MANZANA |
COMESTIBLES |
3,00 |
KG |
95,00 |
285,00 |
| 9967-20 |
12/06/2020 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
NARANJA |
COMESTIBLES |
1,00 |
KG |
25,00 |
25,00 |
| 9965-20 |
14/05/2020 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO entero |
COMESTIBLES |
10,90 |
KG |
105,00 |
1.144,50 |
| 9965-20 |
14/05/2020 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
PULPA ESPECIAL PICADA |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
329,00 |
3.290,00 |
| 9965-20 |
14/05/2020 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
PULPA P/ MILANESA fileteada |
COMESTIBLES |
9,90 |
KG |
389,00 |
3.851,10 |
| 9965-20 |
16/06/2020 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO entero |
COMESTIBLES |
11,40 |
KG |
105,00 |
1.197,00 |
| 9965-20 |
16/06/2020 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
PULPA ESPECIAL PICADA |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
329,00 |
3.290,00 |
| 9965-20 |
16/06/2020 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
PULPA P/ MILANESA fileteada |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
389,00 |
3.890,00 |
| 9965-20 |
16/06/2020 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO entero |
COMESTIBLES |
10,25 |
KG |
105,00 |
1.076,25 |
| 9965-20 |
16/06/2020 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
PULPA ESPECIAL PICADA |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
329,00 |
3.290,00 |
| 9965-20 |
16/06/2020 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
PULPA P/ MILANESA fileteada |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
389,00 |
3.890,00 |
| 9965-20 |
29/07/2020 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO entero |
COMESTIBLES |
7,45 |
KG |
105,00 |
782,25 |
| 9965-20 |
29/07/2020 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
PULPA ESPECIAL PICADA |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
329,00 |
3.290,00 |
| 9965-20 |
29/07/2020 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
PULPA P/ MILANESA fileteada |
COMESTIBLES |
9,95 |
KG |
389,00 |
3.870,55 |
| 9964-20 |
12/03/2020 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
MABSER |
20272003182 |
MANO DE OBRA + PROVISION DE MATERIALES
TAREAS A REALIZAR EN ARCHIVOS ADJUNTOS |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
98.053,50 |
98.053,50 |
| 9963-20 |
26/03/2020 |
DIRECCION DE EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LAVANDINA en bidones de 5 lts. |
LIMPIEZA |
280,00 |
LT |
45,00 |
12.600,00 |
| 9963-20 |
26/03/2020 |
DIRECCION DE EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ PISO en bidones de 5 lts. |
LIMPIEZA |
260,00 |
LT |
45,00 |
11.700,00 |
| 9963-20 |
26/03/2020 |
DIRECCION DE EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DETERGENTE en bidones de 5 lts. |
LIMPIEZA |
84,00 |
LT |
58,00 |
4.872,00 |
| 9963-20 |
26/03/2020 |
DIRECCION DE EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PAPEL HIGIENICO X 4 UNID x 30 mts. |
LIMPIEZA |
136,00 |
U |
60,00 |
8.160,00 |
| 9963-20 |
26/03/2020 |
DIRECCION DE EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
REJILLA REFORZADA |
LIMPIEZA |
188,00 |
U |
20,00 |
3.760,00 |
| 9963-20 |
26/03/2020 |
DIRECCION DE EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESPONJA TIPO MORTIMER |
LIMPIEZA |
114,00 |
U |
18,50 |
2.109,00 |
| 9963-20 |
26/03/2020 |
DIRECCION DE EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESPONJA DE ACERO |
LIMPIEZA |
40,00 |
U |
14,00 |
560,00 |
| 9963-20 |
26/03/2020 |
DIRECCION DE EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
INSECTICIDA |
LIMPIEZA |
48,00 |
U |
90,00 |
4.320,00 |
| 9963-20 |
26/03/2020 |
DIRECCION DE EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ AMBIENTE |
LIMPIEZA |
74,00 |
U |
65,00 |
4.810,00 |
| 9963-20 |
26/03/2020 |
DIRECCION DE EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TRAPO DE PISO |
LIMPIEZA |
74,00 |
U |
28,00 |
2.072,00 |
| 9963-20 |
26/03/2020 |
DIRECCION DE EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
JABON LIQUIDO de manos x 1 litro |
LIMPIEZA |
48,00 |
U |
35,00 |
1.680,00 |
| 9963-20 |
26/03/2020 |
DIRECCION DE EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESCOBILLON |
LIMPIEZA |
30,00 |
U |
52,00 |
1.560,00 |
| 9963-20 |
26/03/2020 |
DIRECCION DE EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA RESIDUO NEGRA x 30 unidades
medidas 45 x 60 |
LIMPIEZA |
62,00 |
U |
48,30 |
2.994,60 |
| 9963-20 |
26/03/2020 |
DIRECCION DE EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA CONSORCIO NEGRA X 10 UNID medidas 80 x 110 |
LIMPIEZA |
62,00 |
U |
77,10 |
4.780,20 |
| 9963-20 |
26/03/2020 |
DIRECCION DE EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ALCOHOL en gel x 1 litro |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
60,00 |
U |
110,00 |
6.600,00 |
| 9963-20 |
26/03/2020 |
DIRECCION DE EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESCOBA PAJA 5 HILOS |
LIMPIEZA |
8,00 |
U |
165,00 |
1.320,00 |
| 9963-20 |
26/03/2020 |
DIRECCION DE EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
VIRULANA PAQ. X 10 ROLLOS |
LIMPIEZA |
28,00 |
U |
28,00 |
784,00 |
| 9963-20 |
26/03/2020 |
DIRECCION DE EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
GUANTES LATEX MEDIANO CAJA X 100 UNID |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
16,00 |
U |
350,00 |
5.600,00 |
| 9962-20 |
13/07/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LECHE VITAL INFANTIL 1 X 800 BABY 1 POLVO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
80,00 |
U |
600,00 |
48.000,00 |
| 9961-20 |
27/03/2020 |
DPTO. A.P.S. |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
CLORO X litro suelto para diluhir 1/1 |
LIMPIEZA |
168,00 |
LT |
35,00 |
5.880,00 |
| 9961-20 |
27/03/2020 |
DPTO. A.P.S. |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DETERGENTE X litro suelto |
LIMPIEZA |
32,00 |
LT |
26,00 |
832,00 |
| 9961-20 |
27/03/2020 |
DPTO. A.P.S. |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TRAPO DE PISO REFORZADO |
LIMPIEZA |
48,00 |
U |
29,00 |
1.392,00 |
| 9961-20 |
27/03/2020 |
DPTO. A.P.S. |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
SECADOR DE GOMA P/ PISO S/ CABO doble goma |
LIMPIEZA |
48,00 |
U |
55,00 |
2.640,00 |
| 9961-20 |
27/03/2020 |
DPTO. A.P.S. |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ PISO x litro concentrado para diluhir 1/80 |
LIMPIEZA |
3,00 |
LT |
595,00 |
1.785,00 |
| 9961-20 |
27/03/2020 |
DPTO. A.P.S. |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
VIRULANA PAQ. X 10 ROLLOS |
LIMPIEZA |
8,00 |
U |
28,00 |
224,00 |
| 9961-20 |
27/03/2020 |
DPTO. A.P.S. |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESPONJA DE ACERO x 15 gr |
LIMPIEZA |
48,00 |
U |
17,00 |
816,00 |
| 9961-20 |
27/03/2020 |
DPTO. A.P.S. |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESCOBA PAJA 5 HILOS |
LIMPIEZA |
7,00 |
U |
165,00 |
1.155,00 |
| 9961-20 |
27/03/2020 |
DPTO. A.P.S. |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESCOBILLON PLASTICO S/ CABO |
LIMPIEZA |
16,00 |
U |
52,00 |
832,00 |
| 9961-20 |
27/03/2020 |
DPTO. A.P.S. |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
CABO DE MADERA |
LIMPIEZA |
16,00 |
U |
28,00 |
448,00 |
| 9961-20 |
27/03/2020 |
DPTO. A.P.S. |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
INSECTICIDA en aerosol tipo Fuyi |
LIMPIEZA |
27,00 |
U |
90,00 |
2.430,00 |
| 9961-20 |
27/03/2020 |
DPTO. A.P.S. |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ AMBIENTE Aerosol tipo Poett |
LIMPIEZA |
48,00 |
U |
62,00 |
2.976,00 |
| 9961-20 |
27/03/2020 |
DPTO. A.P.S. |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
JABON LIQUIDO Para mano x litro distintos aromas igual precio |
LIMPIEZA |
24,00 |
U |
38,00 |
912,00 |
| 9961-20 |
27/03/2020 |
DPTO. A.P.S. |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
REJILLA REFORZADA |
LIMPIEZA |
96,00 |
U |
20,00 |
1.920,00 |
| 9961-20 |
27/03/2020 |
DPTO. A.P.S. |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ROLLO PAPEL COCINA 300 paños x unidad |
LIMPIEZA |
120,00 |
U |
42,00 |
5.040,00 |
| 9961-20 |
27/03/2020 |
DPTO. A.P.S. |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA RESIDUO NEGRA 45x60x10 unidades |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
17,00 |
170,00 |
| 9961-20 |
27/03/2020 |
DPTO. A.P.S. |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA CONSORCIO NEGRA X 10 UNID 90x120x10 unidades |
LIMPIEZA |
20,00 |
U |
110,00 |
2.200,00 |
| 9961-20 |
27/03/2020 |
DPTO. A.P.S. |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PILA "AA" EVERREDY X unidad ENRGISER |
ELECTRICIDAD |
84,00 |
U |
38,00 |
3.192,00 |
| 9961-20 |
27/03/2020 |
DPTO. A.P.S. |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESPONJA TIPO MORTIMER |
LIMPIEZA |
42,00 |
U |
17,00 |
714,00 |
| 9961-20 |
27/03/2020 |
DPTO. A.P.S. |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PAPEL HIGIENICO X 4 UNID de 80 mts c/u |
LIMPIEZA |
48,00 |
U |
85,50 |
4.104,00 |
| 9961-20 |
27/03/2020 |
DPTO. A.P.S. |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LIMPIADOR en crema CIF X750gr |
LIMPIEZA |
8,00 |
U |
96,80 |
774,40 |
| 9961-20 |
27/03/2020 |
DPTO. A.P.S. |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
GUANTES DE GOMA N?8 mediano tipo Make |
LIMPIEZA |
48,00 |
U |
59,00 |
2.832,00 |
| 9961-20 |
27/03/2020 |
DPTO. A.P.S. |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PALA P/ BASURA plastica c/ mango |
LIMPIEZA |
7,00 |
U |
99,00 |
693,00 |
| 9961-20 |
27/03/2020 |
DPTO. A.P.S. |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LIMPIAVIDRIO x litro |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
15,00 |
150,00 |
| 9961-20 |
27/03/2020 |
DPTO. A.P.S. |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
QUITA SARRO PARA PISO Eh/ inodoro x litro |
LIMPIEZA |
8,00 |
LT |
43,00 |
344,00 |
| 9961-20 |
27/03/2020 |
DPTO. A.P.S. |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PILA "AAA" EVERREDY X unidad ENERGIZER |
ELECTRICIDAD |
84,00 |
U |
43,00 |
3.612,00 |
| 9960-20 |
16/03/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO entero |
COMESTIBLES |
49,40 |
KG |
109,00 |
5.384,60 |
| 9960-20 |
20/04/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO entero |
COMESTIBLES |
120,00 |
KG |
109,00 |
13.080,00 |
| 9960-20 |
20/04/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO entero |
COMESTIBLES |
34,35 |
KG |
109,00 |
3.744,15 |
| 9960-20 |
20/04/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO entero |
COMESTIBLES |
140,00 |
KG |
109,00 |
15.260,00 |
| 9960-20 |
20/04/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO entero |
COMESTIBLES |
100,00 |
KG |
109,00 |
10.900,00 |
| 9960-20 |
20/04/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO entero |
COMESTIBLES |
31,12 |
KG |
109,00 |
3.392,08 |
| 9960-20 |
20/04/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO entero |
COMESTIBLES |
120,00 |
KG |
109,00 |
13.080,00 |
| 9960-20 |
06/05/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO entero |
COMESTIBLES |
188,00 |
KG |
109,00 |
20.492,00 |
| 9960-20 |
06/05/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO entero |
COMESTIBLES |
120,00 |
KG |
109,00 |
13.080,00 |
| 9960-20 |
06/05/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO entero |
COMESTIBLES |
34,75 |
KG |
109,00 |
3.787,75 |
| 9960-20 |
16/06/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO entero |
COMESTIBLES |
100,00 |
KG |
109,00 |
10.900,00 |
| 9959-20 |
16/03/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
LADRILLO CERAMICO 12 x 18 x 33 - 6 tub |
FERRETERIA/CORRALON |
720,00 |
U |
19,78 |
14.241,60 |
| 9959-20 |
16/03/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
HIERRO NERVADO 8 mm |
FERRETERIA/CORRALON |
8,00 |
U |
382,37 |
3.058,96 |
| 9959-20 |
16/03/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
HIERRO nervado 6 mm |
FERRETERIA/CORRALON |
6,00 |
U |
216,50 |
1.299,00 |
| 9959-20 |
16/03/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
CEMENTO BOLSA X 50 KG |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
448,00 |
2.240,00 |
| 9959-20 |
16/03/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
CAL HIDRATADA BOLSA X 30 KG |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
199,00 |
995,00 |
| 9959-20 |
16/03/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
ARENA bolson |
CANTERA |
1,00 |
M3 |
1.199,00 |
1.199,00 |
| 9959-20 |
16/03/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
CANTO RODADO bolson |
CANTERA |
1,00 |
M3 |
2.199,00 |
2.199,00 |
| 9959-20 |
16/03/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
CERESITA BIDON x 10 kg. |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
791,09 |
791,09 |
| 9957-20 |
18/06/2020 |
DIVISION RECOLECCION |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
KIT EMBRAGUE C/ CRAPODINA VW |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
50.280,00 |
50.280,00 |
| 9956-20 |
16/03/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
SOPLADOR ASPIRADOR DE CÉSPED MARCA STIHL - MODELO SH 86 |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
29.800,00 |
29.800,00 |
| 9955-20 |
15/04/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
MOTOGUADAÑA MOTOR 30,8 CC - MODELO FS120 - POTENCIA 1,8 KW |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
24.900,00 |
24.900,00 |
| 9954-20 |
15/04/2020 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
ABH INFORMATICA |
20265466215 |
PC - GABINETE PC de Oficina
Procesador AMD APU A6 APU with AMD Radeon? HD 7480 3.8Ghz BOX (con cooler original) Motherboard FM2 marca GIGABYTE, ASUS |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
14.850,00 |
29.700,00 |
| 9954-20 |
15/04/2020 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
ABH INFORMATICA |
20265466215 |
MONITOR Monitor Flat LED COLOR de 19?
Monitor LED marca reconocida (Samsung, ViewSonic, LG, Acer, Philips) de 19? o superior, con certificación ofi |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
8.100,00 |
16.200,00 |
| 9954-20 |
15/04/2020 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
ABH INFORMATICA |
20265466215 |
IMPRESORA Impresora Láser Multifunción Monocromática
Equipo de Impresión, escaneo y copiado con las siguientes características:
Tamaños de papel par |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
21.500,00 |
21.500,00 |
| 9954-20 |
15/04/2020 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
ABH INFORMATICA |
20265466215 |
TONER Cartucho Adicional para Impresora del Item Anterior
Incluir un cartucho de Tóner de alto rendimiento Adicional.
(Puede ser Alternativo pero |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
400,00 |
400,00 |
| 9953-20 |
02/07/2020 |
DIVISION RECOLECCION |
BANCHIK AUTOMOTORES S.A. |
30670799820 |
TURBO COMPRESOR CAMION RECOLECTOR VW 17220
INT. 324 OPJ722 C/CABINA VOLKSWAGEN 17220
MARCA MALHE |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
38.741,00 |
38.741,00 |
| 9952-20 |
16/03/2020 |
DIRECCION DE TURISMO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA RESIDUO NEGRA DE 45X60X30.- |
LIMPIEZA |
20,00 |
U |
48,30 |
966,00 |
| 9952-20 |
16/03/2020 |
DIRECCION DE TURISMO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESENGRASANTE DESENGRASANTE CIF..X 750 CREMA |
LIMPIEZA |
10,00 |
LT |
96,80 |
968,00 |
| 9952-20 |
16/03/2020 |
DIRECCION DE TURISMO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
SECADOR DE PISO DE 40 CM |
LIMPIEZA |
30,00 |
U |
49,60 |
1.488,00 |
| 9952-20 |
16/03/2020 |
DIRECCION DE TURISMO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ PISO |
LIMPIEZA |
200,00 |
LT |
7,75 |
1.550,00 |
| 9952-20 |
16/03/2020 |
DIRECCION DE TURISMO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
REJILLA REFORZADA |
LIMPIEZA |
15,00 |
U |
20,00 |
300,00 |
| 9952-20 |
16/03/2020 |
DIRECCION DE TURISMO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LUSTRA MUEBLES EN AEROSOL DE 360 CM3 |
LIMPIEZA |
6,00 |
U |
137,50 |
825,00 |
| 9952-20 |
16/03/2020 |
DIRECCION DE TURISMO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PASTILLA PARA INODORO |
LIMPIEZA |
30,00 |
U |
49,00 |
1.470,00 |
| 9952-20 |
16/03/2020 |
DIRECCION DE TURISMO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PAPEL HIGIENICO X 4 UNID PAPEL HIGIÉNICO X 4 X 80 MTS. MARCA "2000" POR SER MEJOR EN CALIDAD/PRECIO.- |
LIMPIEZA |
24,00 |
U |
85,50 |
2.052,00 |
| 9952-20 |
16/03/2020 |
DIRECCION DE TURISMO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESPONJA TIPO MORTIMER |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
17,00 |
170,00 |
| 9952-20 |
16/03/2020 |
DIRECCION DE TURISMO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
GUANTES LATEX GRANDE GUANTES INDUSTRIALES |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
60,00 |
U |
240,00 |
14.400,00 |
| 9952-20 |
16/03/2020 |
DIRECCION DE TURISMO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA CONSORCIO X 10 UNID BOLSAS DE 90 X 110 X 10 |
LIMPIEZA |
100,00 |
U |
110,00 |
11.000,00 |
| 9952-20 |
16/03/2020 |
DIRECCION DE TURISMO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TRAPO DE PISO REFORZADO |
LIMPIEZA |
30,00 |
U |
34,00 |
1.020,00 |
| 9952-20 |
16/03/2020 |
DIRECCION DE TURISMO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
FLUIDO |
LIMPIEZA |
50,00 |
LT |
120,00 |
6.000,00 |
| 9952-20 |
16/03/2020 |
DIRECCION DE TURISMO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ALCOHOL ALCOHOL EN GEL X 1 LTS.- |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
4,00 |
U |
120,00 |
480,00 |
| 9952-20 |
16/03/2020 |
DIRECCION DE TURISMO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESCOBILLON |
LIMPIEZA |
6,00 |
U |
52,00 |
312,00 |
| 9952-20 |
16/03/2020 |
DIRECCION DE TURISMO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PAPEL HIGIENICO ROLLO DE PAPEL HIGIÉNICO TIPO SERVILLETA X 3 |
LIMPIEZA |
15,00 |
U |
42,00 |
630,00 |
| 9952-20 |
16/03/2020 |
DIRECCION DE TURISMO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
INSECTICIDA EN AEROSOL X 360 CM3 |
LIMPIEZA |
12,00 |
U |
90,00 |
1.080,00 |
| 9952-20 |
16/03/2020 |
DIRECCION DE TURISMO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
REPELENTE EN CREMA REPELENTE EN CREMA TIPO OFF X 60 GRS. |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
60,00 |
U |
60,00 |
3.600,00 |
| 9952-20 |
16/03/2020 |
DIRECCION DE TURISMO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LAMPARA LED LAMPARAS LED OFF |
ELECTRICIDAD |
20,00 |
U |
89,00 |
1.780,00 |
| 9952-20 |
16/03/2020 |
DIRECCION DE TURISMO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ACIDO ACIDO AL 19% - PISCINA DESINCRUSTANTE X 5 LTS.- |
LIMPIEZA |
2,00 |
SE |
475,20 |
950,40 |
| 9952-20 |
16/03/2020 |
DIRECCION DE TURISMO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ AMBIENTE |
LIMPIEZA |
12,00 |
U |
62,00 |
744,00 |
| 9951-20-2 |
12/08/2020 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
GUADA S.R.L. |
30715965743 |
MANO DE OBRA REPARACION DE MOBILIARIO URBANO BVARD. SANSONI.
|
SERVICIO OBRA PUBLICA |
70.950,00 |
SE |
1,00 |
70.950,00 |
| 9950-20 |
08/04/2020 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
ABH INFORMATICA |
20265466215 |
PC - GABINETE PC de Oficina
Procesador AMD APU A6 APU with AMD Radeon? HD 7480 3.8Ghz BOX (con cooler original) Motherboard FM2 marca GIGABYTE, ASUS |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
14.850,00 |
14.850,00 |
| 9950-20 |
08/04/2020 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
ABH INFORMATICA |
20265466215 |
MONITOR Monitor Flat LED COLOR de 19?
Monitor LED marca reconocida (Samsung, ViewSonic, LG, Acer, Philips) de 19? o superior, con certificación ofi |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
8.100,00 |
8.100,00 |
| 9949-20 |
07/05/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
DESAGOTE EL VASCO |
27236970030 |
DESAGOTE Servicio de desagote subsidiado en un 100% a cargo de Municipio en favor de:
Personas de bajos recursos. (01 servicio mensual por cada sol |
SERVICIO DESAGOTE |
50,00 |
U |
700,00 |
35.000,00 |
| 9949-20 |
18/06/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
DESAGOTE EL VASCO |
27236970030 |
DESAGOTE Servicio de desagote subsidiado en un 100% a cargo de Municipio en favor de:
Personas de bajos recursos. (01 servicio mensual por cada sol |
SERVICIO DESAGOTE |
50,00 |
U |
700,00 |
35.000,00 |
| 9949-20 |
29/07/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
DESAGOTE EL VASCO |
27236970030 |
DESAGOTE Servicio de desagote subsidiado en un 100% a cargo de Municipio en favor de:
Personas de bajos recursos. (01 servicio mensual por cada sol |
SERVICIO DESAGOTE |
50,00 |
U |
700,00 |
35.000,00 |
| 9949-20 |
27/08/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
DESAGOTE EL VASCO |
27236970030 |
DESAGOTE Servicio de desagote subsidiado en un 100% a cargo de Municipio en favor de:
Personas de bajos recursos. (01 servicio mensual por cada sol |
SERVICIO DESAGOTE |
50,00 |
U |
700,00 |
35.000,00 |
| 9947-20 |
28/02/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
PAÑAL DESCARTABLE P/ADULTOS TAMAÑO XG |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
4.000,00 |
U |
18,50 |
74.000,00 |
| 9945-20 |
14/05/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
VIDA EMERGENCIAS MEDICAS |
30715473816 |
SERVICIO COBERTURA MEDICA POR SEIS MESES CON COBERTURA LAS 24 HORAS, URGENCIAS Y TRASLADO DE PACIENTES AL LUGAR DE INTERNACION EMERGENCIAS AREAS PROTE |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
24.800,00 |
24.800,00 |
| 9945-20 |
19/10/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
VIDA EMERGENCIAS MEDICAS |
30715473816 |
SERVICIO COBERTURA MEDICA POR SEIS MESES CON COBERTURA LAS 24 HORAS, URGENCIAS Y TRASLADO DE PACIENTES AL LUGAR DE INTERNACION EMERGENCIAS AREAS PROTE |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
24.800,00 |
24.800,00 |
| 9945-20 |
19/10/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
VIDA EMERGENCIAS MEDICAS |
30715473816 |
SERVICIO COBERTURA MEDICA POR SEIS MESES CON COBERTURA LAS 24 HORAS, URGENCIAS Y TRASLADO DE PACIENTES AL LUGAR DE INTERNACION EMERGENCIAS AREAS PROTE |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
24.800,00 |
24.800,00 |
| 9945-20 |
08/07/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
VIDA EMERGENCIAS MEDICAS |
30715473816 |
SERVICIO COBERTURA MEDICA POR SEIS MESES CON COBERTURA LAS 24 HORAS, URGENCIAS Y TRASLADO DE PACIENTES AL LUGAR DE INTERNACION EMERGENCIAS AREAS PROTE |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
24.800,00 |
24.800,00 |
| 9945-20 |
11/08/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
VIDA EMERGENCIAS MEDICAS |
30715473816 |
SERVICIO COBERTURA MEDICA POR SEIS MESES CON COBERTURA LAS 24 HORAS, URGENCIAS Y TRASLADO DE PACIENTES AL LUGAR DE INTERNACION EMERGENCIAS AREAS PROTE |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
24.800,00 |
24.800,00 |
| 9945-20 |
31/08/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
VIDA EMERGENCIAS MEDICAS |
30715473816 |
SERVICIO COBERTURA MEDICA POR SEIS MESES CON COBERTURA LAS 24 HORAS, URGENCIAS Y TRASLADO DE PACIENTES AL LUGAR DE INTERNACION EMERGENCIAS AREAS PROTE |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
24.800,00 |
24.800,00 |
| 9943-20 |
17/03/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SERVICER S.A. |
30711730784 |
CEMENTO BOLSA X 50 KG |
FERRETERIA/CORRALON |
50,00 |
U |
446,50 |
22.325,00 |
| 9942-20 |
26/02/2020 |
DPTO. SUMINISTROS |
JORGE ALBERTO CASO S.A. |
30633647697 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
720,00 |
LT |
65,25 |
46.980,00 |
| 9942-20 |
26/02/2020 |
DPTO. SUMINISTROS |
JORGE ALBERTO CASO S.A. |
30633647697 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
720,00 |
LT |
65,25 |
46.980,00 |
| 9942-20 |
26/02/2020 |
DPTO. SUMINISTROS |
JORGE ALBERTO CASO S.A. |
30633647697 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
280,00 |
LT |
65,25 |
18.270,00 |
| 9942-20 |
26/03/2020 |
DPTO. SUMINISTROS |
JORGE ALBERTO CASO S.A. |
30633647697 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
200,00 |
LT |
65,25 |
13.050,00 |
| 9942-20 |
26/03/2020 |
DPTO. SUMINISTROS |
JORGE ALBERTO CASO S.A. |
30633647697 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
671,00 |
LT |
65,25 |
43.782,75 |
| 9941-20-1 |
04/03/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
COMERCIAL LOS CEIBOS S.R.L. |
30715395823 |
ARROZ X 1 KG |
COMESTIBLES |
100,00 |
U |
42,00 |
4.200,00 |
| 9941-20-1 |
04/03/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
COMERCIAL LOS CEIBOS S.R.L. |
30715395823 |
DULCE BATATA X KG |
COMESTIBLES |
4,50 |
KG |
86,04 |
387,18 |
| 9941-20-1 |
04/03/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
COMERCIAL LOS CEIBOS S.R.L. |
30715395823 |
DULCE MEMBRILLO X KG |
COMESTIBLES |
4,50 |
KG |
103,14 |
464,13 |
| 9941-20-1 |
04/03/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
COMERCIAL LOS CEIBOS S.R.L. |
30715395823 |
FÉCULA X KG |
COMESTIBLES |
6,00 |
U |
106,49 |
638,94 |
| 9941-20-1 |
04/03/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
COMERCIAL LOS CEIBOS S.R.L. |
30715395823 |
FIDEOS GUISERO X 500 GR |
COMESTIBLES |
186,00 |
U |
28,00 |
5.208,00 |
| 9941-20-1 |
04/03/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
COMERCIAL LOS CEIBOS S.R.L. |
30715395823 |
FIDEOS TALLARIN X 500 GR |
COMESTIBLES |
148,00 |
U |
28,00 |
4.144,00 |
| 9941-20-1 |
04/03/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
COMERCIAL LOS CEIBOS S.R.L. |
30715395823 |
HARINA DE MAIZ X KG |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
18,00 |
180,00 |
| 9941-20-1 |
04/03/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
COMERCIAL LOS CEIBOS S.R.L. |
30715395823 |
OREGANO PAQUETE X 25GR |
COMESTIBLES |
26,00 |
U |
20,67 |
537,42 |
| 9941-20-1 |
04/03/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
COMERCIAL LOS CEIBOS S.R.L. |
30715395823 |
PIMENTON PAQUETE X 25GR |
COMESTIBLES |
45,00 |
U |
15,73 |
707,85 |
| 9941-20-1 |
04/03/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
COMERCIAL LOS CEIBOS S.R.L. |
30715395823 |
POSTRE DIET X |
COMESTIBLES |
46,00 |
U |
35,50 |
1.633,00 |
| 9941-20-1 |
04/03/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
COMERCIAL LOS CEIBOS S.R.L. |
30715395823 |
PROVENZAL PAQUETE X 25KG |
COMESTIBLES |
18,00 |
U |
19,52 |
351,36 |
| 9941-20-1 |
04/03/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
COMERCIAL LOS CEIBOS S.R.L. |
30715395823 |
EDULCORANTE X 500cc |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
69,40 |
694,00 |
| 9941-20-1 |
08/04/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ACEITE MEZCLA X 900 CC |
COMESTIBLES |
12,00 |
U |
89,00 |
1.068,00 |
| 9941-20-1 |
08/04/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ARVEJA LATA |
COMESTIBLES |
24,00 |
U |
24,00 |
576,00 |
| 9941-20-1 |
08/04/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AZUCAR X KG |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
55,00 |
550,00 |
| 9941-20-1 |
08/04/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CALDO VERDURA X 6 UNID |
COMESTIBLES |
6,00 |
U |
45,00 |
270,00 |
| 9941-20-1 |
08/04/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
GELATINA DIET CAJA X120 GR |
COMESTIBLES |
12,00 |
U |
37,50 |
450,00 |
| 9941-20-1 |
08/04/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ATUN LATA X 170 |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
75,00 |
750,00 |
| 9941-20-1 |
08/04/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR |
COMESTIBLES |
6,00 |
U |
329,00 |
1.974,00 |
| 9941-20-1 |
08/04/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ACEITE MEZCLA X 900 CC |
COMESTIBLES |
24,00 |
U |
89,00 |
2.136,00 |
| 9941-20-1 |
08/04/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ACEITUNA X KG |
COMESTIBLES |
2,70 |
SE |
240,00 |
648,00 |
| 9941-20-1 |
08/04/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ARVEJA LATA |
COMESTIBLES |
48,00 |
U |
24,00 |
1.152,00 |
| 9941-20-1 |
08/04/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
VITINA X 500 GR |
COMESTIBLES |
17,00 |
U |
100,00 |
1.700,00 |
| 9941-20-1 |
08/04/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AZUCAR X KG |
COMESTIBLES |
20,00 |
U |
55,00 |
1.100,00 |
| 9941-20-1 |
08/04/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CALDO VERDURA X 6 UNID |
COMESTIBLES |
6,00 |
U |
45,00 |
270,00 |
| 9941-20-1 |
08/04/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CONDIMENTO P/ PIZZA |
COMESTIBLES |
13,00 |
U |
15,00 |
195,00 |
| 9941-20-1 |
08/04/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS CABELLO DE ANGEL X 500 GR |
COMESTIBLES |
9,00 |
U |
45,00 |
405,00 |
| 9941-20-1 |
08/04/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
GELATINA DIET CAJA X120 GR |
COMESTIBLES |
20,00 |
U |
37,50 |
750,00 |
| 9941-20-1 |
08/04/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HARINA COMUN X KG |
COMESTIBLES |
5,00 |
U |
45,00 |
225,00 |
| 9941-20-1 |
08/04/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HARINA LEUDANTE X 1 KG |
COMESTIBLES |
8,00 |
U |
52,00 |
416,00 |
| 9941-20-1 |
08/04/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ATUN LATA X 170 |
COMESTIBLES |
40,00 |
U |
75,00 |
3.000,00 |
| 9941-20-1 |
08/04/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MARGARINA X KG |
COMESTIBLES |
1,00 |
KG |
250,00 |
250,00 |
| 9941-20-1 |
08/04/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
NUEZ MOSCADA X 25 G. |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
37,00 |
370,00 |
| 9941-20-1 |
08/04/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
QUESO CREMOSO X KG |
COMESTIBLES |
6,00 |
KG |
382,81 |
2.296,86 |
| 9941-20-1 |
08/04/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
QUESO P/ RALLAR X KG |
COMESTIBLES |
5,00 |
KG |
450,00 |
2.250,00 |
| 9941-20-1 |
08/04/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR |
COMESTIBLES |
24,00 |
U |
329,00 |
7.896,00 |
| 9941-20-1 |
08/04/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ARVEJA LATA |
COMESTIBLES |
48,00 |
U |
24,00 |
1.152,00 |
| 9941-20-1 |
08/04/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CALDO VERDURA X 6 UNID |
COMESTIBLES |
6,00 |
U |
45,00 |
270,00 |
| 9941-20-1 |
08/04/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
QUESO CREMOSO X KG |
COMESTIBLES |
4,00 |
KG |
382,81 |
1.531,24 |
| 9941-20-1 |
08/04/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
QUESO P/ RALLAR X KG |
COMESTIBLES |
5,00 |
KG |
450,00 |
2.250,00 |
| 9941-20-1 |
08/04/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR |
COMESTIBLES |
32,00 |
U |
329,00 |
10.528,00 |
| 9941-20-1 |
08/04/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ACEITE MEZCLA X 900 CC |
COMESTIBLES |
18,00 |
U |
89,00 |
1.602,00 |
| 9941-20-1 |
08/04/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ARVEJA LATA |
COMESTIBLES |
60,00 |
U |
24,00 |
1.440,00 |
| 9941-20-1 |
08/04/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AZUCAR X KG |
COMESTIBLES |
18,00 |
U |
55,00 |
990,00 |
| 9941-20-1 |
08/04/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CALDO VERDURA X 6 UNID |
COMESTIBLES |
8,00 |
U |
45,00 |
360,00 |
| 9941-20-1 |
08/04/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
GELATINA DIET CAJA X120 GR |
COMESTIBLES |
28,00 |
U |
37,50 |
1.050,00 |
| 9941-20-1 |
08/04/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PICADILLO DE CARNE LATA |
COMESTIBLES |
60,00 |
U |
22,00 |
1.320,00 |
| 9941-20-1 |
08/04/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
QUESO CREMOSO X KG |
COMESTIBLES |
6,00 |
KG |
382,81 |
2.296,86 |
| 9941-20-1 |
08/04/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
QUESO P/ RALLAR X KG |
COMESTIBLES |
14,00 |
KG |
450,00 |
6.300,00 |
| 9941-20-1 |
08/04/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
SAL GRUESA X 1 KG |
COMESTIBLES |
17,00 |
U |
16,99 |
288,83 |
| 9941-20-1 |
08/04/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR |
COMESTIBLES |
76,00 |
U |
329,00 |
25.004,00 |
| 9941-20-1 |
30/04/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AZUCAR X KG |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
55,00 |
550,00 |
| 9941-20-1 |
30/04/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CALDO VERDURA X 6 UNID |
COMESTIBLES |
6,00 |
U |
45,00 |
270,00 |
| 9941-20-1 |
30/04/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
GELATINA DIET CAJA X120 GR |
COMESTIBLES |
30,00 |
U |
37,50 |
1.125,00 |
| 9941-20-1 |
30/04/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HARINA COMUN X KG |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
45,00 |
450,00 |
| 9941-20-1 |
30/04/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ATUN LATA X 170 |
COMESTIBLES |
40,00 |
U |
75,00 |
3.000,00 |
| 9941-20-1 |
30/04/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
QUESO CREMOSO X KG |
COMESTIBLES |
8,00 |
KG |
382,81 |
3.062,48 |
| 9941-20-1 |
30/04/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LEVADURA X 50 GR |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
29,00 |
58,00 |
| 9941-20-1 |
30/04/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR |
COMESTIBLES |
24,00 |
U |
329,00 |
7.896,00 |
| 9941-20-1 |
30/04/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ACEITE MEZCLA X 900 CC |
COMESTIBLES |
24,00 |
U |
89,00 |
2.136,00 |
| 9941-20-1 |
30/04/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ARVEJA LATA |
COMESTIBLES |
48,00 |
U |
24,00 |
1.152,00 |
| 9941-20-1 |
30/04/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
VITINA X 500 GR |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
100,00 |
1.000,00 |
| 9941-20-1 |
30/04/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AZUCAR X KG |
COMESTIBLES |
30,00 |
U |
55,00 |
1.650,00 |
| 9941-20-1 |
30/04/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CALDO VERDURA X 6 UNID |
COMESTIBLES |
6,00 |
U |
45,00 |
270,00 |
| 9941-20-1 |
30/04/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CONDIMENTO P/ PIZZA |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
15,00 |
150,00 |
| 9941-20-1 |
30/04/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS CABELLO DE ANGEL X 500 GR |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
45,00 |
450,00 |
| 9941-20-1 |
30/04/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
GELATINA DIET CAJA X120 GR |
COMESTIBLES |
40,00 |
U |
37,50 |
1.500,00 |
| 9941-20-1 |
30/04/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HARINA COMUN X KG |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
45,00 |
450,00 |
| 9941-20-1 |
30/04/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ATUN LATA X 170 |
COMESTIBLES |
30,00 |
U |
75,00 |
2.250,00 |
| 9941-20-1 |
30/04/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MARGARINA X KG |
COMESTIBLES |
1,00 |
KG |
250,00 |
250,00 |
| 9941-20-1 |
30/04/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
QUESO CREMOSO X KG |
COMESTIBLES |
8,00 |
KG |
382,81 |
3.062,48 |
| 9941-20-1 |
30/04/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
QUESO P/ RALLAR X KG |
COMESTIBLES |
5,00 |
KG |
450,00 |
2.250,00 |
| 9941-20-1 |
30/04/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LEVADURA X 2 SOBRES 10 GR C/U |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
39,00 |
390,00 |
| 9941-20-1 |
30/04/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LEVADURA X 50 GR |
COMESTIBLES |
4,00 |
U |
29,00 |
116,00 |
| 9941-20-1 |
30/04/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR |
COMESTIBLES |
24,00 |
U |
329,00 |
7.896,00 |
| 9941-20-1 |
30/04/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
VAINILLA ESENCIA |
COMESTIBLES |
1,00 |
LT |
169,00 |
169,00 |
| 9941-20-1 |
30/04/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MAYONESA X 1 KG |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
225,00 |
225,00 |
| 9941-20-1 |
30/04/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MAYONESA X 1 KG |
COMESTIBLES |
3,00 |
U |
225,00 |
675,00 |
| 9940-20 |
18/02/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
PULPA ESPECIAL (NALGA - BOLA DE LOMO - CUADRADA) |
COMESTIBLES |
6,00 |
KG |
380,00 |
2.280,00 |
| 9940-20 |
18/02/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO PATA MUSLO |
COMESTIBLES |
15,00 |
KG |
110,00 |
1.650,00 |
| 9940-20 |
18/02/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
CARNE PICADA ESPECIAL |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
299,00 |
2.990,00 |
| 9940-20 |
18/02/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO PECHUGA |
COMESTIBLES |
22,00 |
KG |
209,00 |
4.598,00 |
| 9940-20 |
18/02/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
AGUJA |
COMESTIBLES |
10,10 |
KG |
254,00 |
2.565,40 |
| 9940-20 |
18/02/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
LENGUA |
COMESTIBLES |
13,00 |
KG |
167,00 |
2.171,00 |
| 9940-20 |
18/02/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
PULPA ESPECIAL (NALGA - BOLA DE LOMO - CUADRADA) |
COMESTIBLES |
8,00 |
KG |
380,00 |
3.040,00 |
| 9940-20 |
18/02/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO PATA MUSLO |
COMESTIBLES |
25,00 |
KG |
110,00 |
2.750,00 |
| 9940-20 |
18/02/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
CARNE PICADA ESPECIAL |
COMESTIBLES |
15,00 |
KG |
299,00 |
4.485,00 |
| 9940-20 |
18/02/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO PECHUGA |
COMESTIBLES |
5,10 |
KG |
209,00 |
1.065,90 |
| 9940-20 |
18/02/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
AGUJA |
COMESTIBLES |
25,70 |
KG |
254,00 |
6.527,80 |
| 9940-20 |
05/03/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
PULPA ESPECIAL (NALGA - BOLA DE LOMO - CUADRADA) |
COMESTIBLES |
11,60 |
KG |
380,00 |
4.408,00 |
| 9940-20 |
05/03/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO PATA MUSLO |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
110,00 |
1.100,00 |
| 9940-20 |
05/03/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
LENGUA |
COMESTIBLES |
13,54 |
KG |
167,00 |
2.261,18 |
| 9940-20 |
05/03/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
CARNE PICADA ESPECIAL |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
299,00 |
2.990,00 |
| 9940-20 |
05/03/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO PECHUGA |
COMESTIBLES |
24,00 |
KG |
209,00 |
5.016,00 |
| 9940-20 |
05/03/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
AGUJA |
COMESTIBLES |
5,70 |
KG |
254,00 |
1.447,80 |
| 9940-20 |
17/03/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
PULPA ESPECIAL (NALGA - BOLA DE LOMO - CUADRADA) |
COMESTIBLES |
8,00 |
KG |
380,00 |
3.040,00 |
| 9940-20 |
17/03/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO PATA MUSLO |
COMESTIBLES |
25,00 |
KG |
110,00 |
2.750,00 |
| 9940-20 |
17/03/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
CARNE PICADA ESPECIAL |
COMESTIBLES |
12,30 |
KG |
299,00 |
3.677,70 |
| 9940-20 |
17/03/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO PECHUGA |
COMESTIBLES |
5,00 |
KG |
209,00 |
1.045,00 |
| 9940-20 |
17/03/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
AGUJA |
COMESTIBLES |
20,95 |
KG |
254,00 |
5.321,30 |
| 9940-20 |
17/03/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
PULPA ESPECIAL (NALGA - BOLA DE LOMO - CUADRADA) |
COMESTIBLES |
11,00 |
KG |
380,00 |
4.180,00 |
| 9940-20 |
17/03/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO PATA MUSLO |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
110,00 |
1.100,00 |
| 9940-20 |
17/03/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
LENGUA |
COMESTIBLES |
13,20 |
KG |
167,00 |
2.204,40 |
| 9940-20 |
17/03/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
CARNE PICADA ESPECIAL |
COMESTIBLES |
16,00 |
KG |
299,00 |
4.784,00 |
| 9940-20 |
17/03/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO PECHUGA |
COMESTIBLES |
24,00 |
KG |
209,00 |
5.016,00 |
| 9940-20 |
17/03/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
AGUJA |
COMESTIBLES |
5,00 |
KG |
254,00 |
1.270,00 |
| 9940-20 |
15/04/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
PULPA ESPECIAL (NALGA - BOLA DE LOMO - CUADRADA) |
COMESTIBLES |
8,00 |
KG |
380,00 |
3.040,00 |
| 9940-20 |
15/04/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO PATA MUSLO |
COMESTIBLES |
25,30 |
KG |
110,00 |
2.783,00 |
| 9940-20 |
15/04/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
LENGUA |
COMESTIBLES |
13,90 |
KG |
167,00 |
2.321,30 |
| 9940-20 |
15/04/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
CARNE PICADA ESPECIAL |
COMESTIBLES |
12,50 |
KG |
299,00 |
3.737,50 |
| 9940-20 |
15/04/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO PECHUGA |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
209,00 |
2.090,00 |
| 9940-20 |
15/04/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
AGUJA |
COMESTIBLES |
20,55 |
KG |
254,00 |
5.219,70 |
| 9940-20 |
28/04/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
CARNE PICADA ESPECIAL |
COMESTIBLES |
24,20 |
KG |
299,00 |
7.235,80 |
| 9940-20 |
28/04/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
AGUJA |
COMESTIBLES |
6,50 |
KG |
254,00 |
1.651,00 |
| 9940-20 |
28/04/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO PATA MUSLO |
COMESTIBLES |
16,70 |
KG |
110,00 |
1.837,00 |
| 9940-20 |
28/04/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
LENGUA |
COMESTIBLES |
11,60 |
KG |
167,00 |
1.937,20 |
| 9940-20 |
28/04/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO PATA MUSLO |
COMESTIBLES |
35,00 |
KG |
110,00 |
3.850,00 |
| 9940-20 |
28/04/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
CARNE PICADA ESPECIAL |
COMESTIBLES |
12,00 |
KG |
299,00 |
3.588,00 |
| 9940-20 |
28/04/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO PECHUGA |
COMESTIBLES |
13,00 |
KG |
209,00 |
2.717,00 |
| 9940-20 |
28/04/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
AGUJA |
COMESTIBLES |
20,30 |
KG |
254,00 |
5.156,20 |
| 9940-20 |
28/04/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
PULPA ESPECIAL (NALGA - BOLA DE LOMO - CUADRADA) |
COMESTIBLES |
4,20 |
KG |
380,00 |
1.596,00 |
| 9940-20 |
28/04/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO PATA MUSLO |
COMESTIBLES |
15,00 |
KG |
110,00 |
1.650,00 |
| 9940-20 |
28/04/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
LENGUA |
COMESTIBLES |
12,70 |
KG |
167,00 |
2.120,90 |
| 9940-20 |
28/04/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
CARNE PICADA ESPECIAL |
COMESTIBLES |
16,00 |
KG |
299,00 |
4.784,00 |
| 9940-20 |
28/04/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO PECHUGA |
COMESTIBLES |
31,80 |
KG |
209,00 |
6.646,20 |
| 9940-20 |
28/04/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
AGUJA |
COMESTIBLES |
5,10 |
KG |
254,00 |
1.295,40 |
| 9939-20 |
26/02/2020 |
SECRETARIA DE PRENSA - HCD |
MARASSI GUSTAVO MANUEL |
20357001898 |
MANO DE OBRA P/arreglo y mantenimiento de los 06 AA
Reemplazo de aislaciones y colocación de protección.
Reparación carga de gas,
Cambio de forzad |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
26.700,00 |
26.700,00 |
| 9938-20 |
03/04/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
PANADERIA URUGUAY |
27119542648 |
PAN BLANCO |
COMESTIBLES |
530,00 |
KG |
59,00 |
31.270,00 |
| 9938-20 |
03/04/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
PANADERIA URUGUAY |
27119542648 |
PAN RALLADO |
COMESTIBLES |
40,00 |
KG |
60,00 |
2.400,00 |
| 9937-20 |
16/03/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN |
27306201072 |
HUEVOS |
COMESTIBLES |
90,00 |
DOC |
54,00 |
4.860,00 |
| 9937-20 |
16/03/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN |
27306201072 |
AJO |
COMESTIBLES |
25,00 |
U |
20,00 |
500,00 |
| 9937-20 |
16/03/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN |
27306201072 |
CEBOLLA |
COMESTIBLES |
184,00 |
KG |
28,00 |
5.152,00 |
| 9937-20 |
16/03/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN |
27306201072 |
PAPA |
COMESTIBLES |
360,00 |
KG |
24,00 |
8.640,00 |
| 9937-20 |
16/03/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN |
27306201072 |
ANGUITO |
COMESTIBLES |
155,00 |
KG |
42,00 |
6.510,00 |
| 9937-20 |
16/03/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN |
27306201072 |
ZANAHORIA |
COMESTIBLES |
195,00 |
KG |
58,00 |
11.310,00 |
| 9937-20 |
16/03/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN |
27306201072 |
ZAPALLITO DE TRONCO |
COMESTIBLES |
120,00 |
KG |
45,00 |
5.400,00 |
| 9937-20 |
16/03/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN |
27306201072 |
TOMATE FRUTA |
COMESTIBLES |
47,00 |
KG |
60,00 |
2.820,00 |
| 9937-20 |
16/03/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN |
27306201072 |
BANANA |
COMESTIBLES |
100,00 |
KG |
98,00 |
9.800,00 |
| 9937-20 |
16/03/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN |
27306201072 |
MANZANA |
COMESTIBLES |
110,00 |
KG |
78,00 |
8.580,00 |
| 9937-20 |
16/03/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN |
27306201072 |
PERA |
COMESTIBLES |
45,00 |
KG |
74,00 |
3.330,00 |
| 9937-20 |
15/04/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ACELGA |
COMESTIBLES |
20,00 |
KG |
39,00 |
780,00 |
| 9937-20 |
15/04/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
APIO |
COMESTIBLES |
3,00 |
ADO |
14,90 |
44,70 |
| 9937-20 |
15/04/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
BATATA ZANAHORIA |
COMESTIBLES |
20,00 |
KG |
59,00 |
1.180,00 |
| 9937-20 |
15/04/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CEBOLLA VERDEO |
COMESTIBLES |
3,00 |
ADO |
29,90 |
89,70 |
| 9937-20 |
15/04/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MORRON ROJO |
COMESTIBLES |
3,00 |
KG |
149,00 |
447,00 |
| 9937-20 |
15/04/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PEREJIL |
COMESTIBLES |
5,00 |
ADO |
24,90 |
124,50 |
| 9937-20 |
15/04/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
REMOLACHA |
COMESTIBLES |
4,00 |
KG |
39,90 |
159,60 |
| 9937-20 |
15/04/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
BERENJENA |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
69,00 |
690,00 |
| 9937-20 |
15/04/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
DURAZNO |
COMESTIBLES |
15,00 |
KG |
159,00 |
2.385,00 |
| 9937-20 |
15/04/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
BATATA ZANAHORIA |
COMESTIBLES |
20,00 |
KG |
59,00 |
1.180,00 |
| 9937-20 |
15/04/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CEBOLLA VERDEO |
COMESTIBLES |
3,00 |
ADO |
29,90 |
89,70 |
| 9937-20 |
15/04/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PEREJIL |
COMESTIBLES |
5,00 |
ADO |
24,90 |
124,50 |
| 9937-20 |
15/04/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
DURAZNO |
COMESTIBLES |
15,00 |
KG |
159,00 |
2.385,00 |
| 9937-20 |
15/04/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ACELGA |
COMESTIBLES |
20,00 |
KG |
39,00 |
780,00 |
| 9937-20 |
15/04/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
APIO |
COMESTIBLES |
3,00 |
ADO |
14,90 |
44,70 |
| 9937-20 |
15/04/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
BATATA ZANAHORIA |
COMESTIBLES |
20,00 |
KG |
59,00 |
1.180,00 |
| 9937-20 |
15/04/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MORRON ROJO |
COMESTIBLES |
3,00 |
KG |
149,00 |
447,00 |
| 9937-20 |
15/04/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PEREJIL |
COMESTIBLES |
2,00 |
ADO |
24,90 |
49,80 |
| 9937-20 |
15/04/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
REMOLACHA |
COMESTIBLES |
4,00 |
KG |
39,90 |
159,60 |
| 9937-20 |
15/04/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
BERENJENA |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
69,00 |
690,00 |
| 9937-20 |
15/04/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
APIO |
COMESTIBLES |
3,00 |
ADO |
14,90 |
44,70 |
| 9937-20 |
15/04/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
BATATA ZANAHORIA |
COMESTIBLES |
20,00 |
KG |
59,00 |
1.180,00 |
| 9937-20 |
15/04/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CEBOLLA VERDEO |
COMESTIBLES |
3,00 |
ADO |
29,90 |
89,70 |
| 9937-20 |
15/04/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MORRON ROJO |
COMESTIBLES |
3,00 |
KG |
149,00 |
447,00 |
| 9937-20 |
15/04/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PEREJIL |
COMESTIBLES |
5,00 |
ADO |
24,90 |
124,50 |
| 9937-20 |
15/04/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
DURAZNO |
COMESTIBLES |
20,00 |
KG |
159,00 |
3.180,00 |
| 9937-20 |
15/04/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ACELGA |
COMESTIBLES |
20,00 |
KG |
39,00 |
780,00 |
| 9937-20 |
15/04/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
APIO |
COMESTIBLES |
3,00 |
ADO |
14,90 |
44,70 |
| 9937-20 |
15/04/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
BATATA ZANAHORIA |
COMESTIBLES |
20,00 |
KG |
59,00 |
1.180,00 |
| 9937-20 |
15/04/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CEBOLLA VERDEO |
COMESTIBLES |
3,00 |
ADO |
29,90 |
89,70 |
| 9937-20 |
15/04/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MORRON ROJO |
COMESTIBLES |
3,00 |
KG |
149,00 |
447,00 |
| 9937-20 |
15/04/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PEREJIL |
COMESTIBLES |
5,00 |
ADO |
24,90 |
124,50 |
| 9937-20 |
15/04/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
REMOLACHA |
COMESTIBLES |
4,00 |
KG |
39,90 |
159,60 |
| 9937-20 |
15/04/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
DURAZNO |
COMESTIBLES |
20,00 |
KG |
159,00 |
3.180,00 |
| 9937-20 |
15/04/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MORRON ROJO |
COMESTIBLES |
3,00 |
KG |
149,00 |
447,00 |
| 9937-20 |
15/04/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PEREJIL |
COMESTIBLES |
5,00 |
ADO |
24,90 |
124,50 |
| 9937-20 |
15/04/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
REMOLACHA |
COMESTIBLES |
4,00 |
KG |
39,90 |
159,60 |
| 9937-20 |
15/04/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
APIO |
COMESTIBLES |
3,00 |
ADO |
14,90 |
44,70 |
| 9937-20 |
15/04/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
BATATA ZANAHORIA |
COMESTIBLES |
20,00 |
KG |
59,00 |
1.180,00 |
| 9937-20 |
15/04/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CEBOLLA VERDEO |
COMESTIBLES |
3,00 |
ADO |
29,90 |
89,70 |
| 9937-20 |
15/04/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MORRON ROJO |
COMESTIBLES |
3,00 |
KG |
149,00 |
447,00 |
| 9937-20 |
15/04/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PEREJIL |
COMESTIBLES |
5,00 |
ADO |
24,90 |
124,50 |
| 9937-20 |
15/04/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
REMOLACHA |
COMESTIBLES |
4,00 |
KG |
39,90 |
159,60 |
| 9937-20 |
15/04/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
DURAZNO |
COMESTIBLES |
11,00 |
KG |
159,00 |
1.749,00 |
| 9937-20 |
15/04/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
APIO |
COMESTIBLES |
3,00 |
ADO |
14,90 |
44,70 |
| 9937-20 |
15/04/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
BATATA ZANAHORIA |
COMESTIBLES |
20,00 |
KG |
59,00 |
1.180,00 |
| 9937-20 |
15/04/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CEBOLLA VERDEO |
COMESTIBLES |
4,00 |
ADO |
29,90 |
119,60 |
| 9937-20 |
15/04/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MORRON ROJO |
COMESTIBLES |
3,00 |
KG |
149,00 |
447,00 |
| 9937-20 |
15/04/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PEREJIL |
COMESTIBLES |
5,00 |
ADO |
24,90 |
124,50 |
| 9937-20 |
15/04/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
REMOLACHA |
COMESTIBLES |
4,00 |
KG |
39,90 |
159,60 |
| 9937-20 |
28/04/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN |
27306201072 |
HUEVOS |
COMESTIBLES |
39,00 |
DOC |
54,00 |
2.106,00 |
| 9937-20 |
28/04/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN |
27306201072 |
AJO |
COMESTIBLES |
39,00 |
U |
20,00 |
780,00 |
| 9937-20 |
28/04/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN |
27306201072 |
CEBOLLA |
COMESTIBLES |
65,00 |
KG |
28,00 |
1.820,00 |
| 9937-20 |
28/04/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN |
27306201072 |
PAPA |
COMESTIBLES |
140,00 |
KG |
24,00 |
3.360,00 |
| 9937-20 |
28/04/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN |
27306201072 |
ANGUITO |
COMESTIBLES |
54,00 |
KG |
42,00 |
2.268,00 |
| 9937-20 |
28/04/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN |
27306201072 |
ZANAHORIA |
COMESTIBLES |
188,00 |
KG |
58,00 |
10.904,00 |
| 9937-20 |
28/04/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN |
27306201072 |
ZAPALLITO DE TRONCO |
COMESTIBLES |
115,00 |
KG |
45,00 |
5.175,00 |
| 9937-20 |
28/04/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN |
27306201072 |
TOMATE FRUTA |
COMESTIBLES |
3,00 |
KG |
60,00 |
180,00 |
| 9937-20 |
28/04/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN |
27306201072 |
BANANA |
COMESTIBLES |
38,00 |
KG |
98,00 |
3.724,00 |
| 9937-20 |
28/04/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN |
27306201072 |
MANZANA |
COMESTIBLES |
58,00 |
KG |
78,00 |
4.524,00 |
| 9937-20 |
28/04/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN |
27306201072 |
PERA |
COMESTIBLES |
31,00 |
KG |
74,00 |
2.294,00 |
| 9937-20 |
16/06/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
BATATA ZANAHORIA |
COMESTIBLES |
11,00 |
KG |
59,00 |
649,00 |
| 9937-20 |
16/06/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CEBOLLA VERDEO |
COMESTIBLES |
3,00 |
ADO |
29,90 |
89,70 |
| 9937-20 |
16/06/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MORRON ROJO |
COMESTIBLES |
3,00 |
KG |
149,00 |
447,00 |
| 9937-20 |
16/06/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PEREJIL |
COMESTIBLES |
5,00 |
ADO |
24,90 |
124,50 |
| 9936-20 |
10/03/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FORESTAL |
23354452049 |
TABLA DE MADERA 1/2" x 6" x 4 mts. |
CARPINTERIA |
80,00 |
U |
70,00 |
5.600,00 |
| 9936-20 |
10/03/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FORESTAL |
23354452049 |
TIJERA DE EUCALPTO 3,50 mts. |
CARPINTERIA |
8,00 |
U |
240,00 |
1.920,00 |
| 9936-20 |
10/03/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FORESTAL |
23354452049 |
CLAVADOR DE MADERA 2" x 2" x 4 mts. |
CARPINTERIA |
4,00 |
U |
90,00 |
360,00 |
| 9936-20 |
10/03/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FORESTAL |
23354452049 |
TABLA DE MADERA 1/2" x 6" x 4 mts. |
CARPINTERIA |
80,00 |
U |
70,00 |
5.600,00 |
| 9936-20 |
10/03/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FORESTAL |
23354452049 |
TIJERA DE EUCALPTO 3,50 mts. |
CARPINTERIA |
8,00 |
U |
240,00 |
1.920,00 |
| 9936-20 |
10/03/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FORESTAL |
23354452049 |
CLAVADOR DE MADERA 2" x 2" x 4 mts. |
CARPINTERIA |
4,00 |
U |
90,00 |
360,00 |
| 9936-20 |
10/03/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FORESTAL |
23354452049 |
TABLA DE MADERA 1/2" x 6" x 4 mts. |
CARPINTERIA |
80,00 |
U |
70,00 |
5.600,00 |
| 9936-20 |
10/03/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FORESTAL |
23354452049 |
TIJERA DE EUCALPTO 3,50 mts. |
CARPINTERIA |
8,00 |
U |
240,00 |
1.920,00 |
| 9936-20 |
10/03/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FORESTAL |
23354452049 |
CLAVADOR DE MADERA 2" x 2" x 4 mts. |
CARPINTERIA |
4,00 |
U |
90,00 |
360,00 |
| 9936-20 |
10/03/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FORESTAL |
23354452049 |
TABLA DE MADERA 1/2" x 6" x 4 mts. |
CARPINTERIA |
80,00 |
U |
70,00 |
5.600,00 |
| 9936-20 |
10/03/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FORESTAL |
23354452049 |
TIJERA DE EUCALPTO 3,50 mts. |
CARPINTERIA |
8,00 |
U |
240,00 |
1.920,00 |
| 9936-20 |
10/03/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FORESTAL |
23354452049 |
CLAVADOR DE MADERA 2" x 2" x 4 mts. |
CARPINTERIA |
4,00 |
U |
90,00 |
360,00 |
| 9935-20 |
11/03/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
RACYU S.H. |
30707325409 |
MANO DE OBRA DE REPARACION C/REPUESTOS - CAMBIO CAJA VELOCIDAD - CAMBIO SELECTORA COMPLETA - REGULACION.- REPUESTO ORIGINAL.- |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
U |
74.000,00 |
74.000,00 |
| 9934-20 |
17/01/2020 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GALARZA HOGAR S.A. |
30708233451 |
HELADERA heladera bajo mesada 93 lts indicar marca |
ELECTRODOMÉSTICO |
1,00 |
U |
20.999,00 |
20.999,00 |
| 9934-20 |
17/01/2020 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GALARZA HOGAR S.A. |
30708233451 |
HELADERA heladera blanca 286 lts indicar marca |
ELECTRODOMÉSTICO |
1,00 |
U |
40.215,00 |
40.215,00 |
| 9933-19-1 |
05/02/2020 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
IMAGEN SISTEMAS DE COPIADO S.R.L. |
30674553443 |
IMPRESORA Impresora Láser Multifunción Monocromática
Equipo de Impresión, escaneo y copiado con las siguientes
características:
Tamaños de papel pa |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
19.900,00 |
19.900,00 |
| 9933-19-1 |
05/02/2020 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
IMAGEN SISTEMAS DE COPIADO S.R.L. |
30674553443 |
TONER Cartucho Adicional para Impresora del Item Anterior
Incluir un cartucho de Tóner de alto rendimiento Adicional.
(Puede ser Alternativo pero g |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
1.148,00 |
1.148,00 |
| 9933-19 |
24/01/2020 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ABH INFORMATICA |
20265466215 |
NOTEBOOK Características mínimas: Pantalla: 15? o mayor.
Procesador: Intel® Core? i3 7020U / AMD A10-9600P o Superior.
Memoria: 4GB ddr4 2133MHz mhz |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
39.800,00 |
39.800,00 |
| 9930-19-1 |
16/06/2020 |
DIRECCION C.I.C |
INTERNET SERVICES S.A. |
30682970800 |
SERVICIO INTERNET VELOCIDAD 10/1MB
ALLAIS Y LABALTA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.900,00 |
1.900,00 |
| 9930-19-1 |
16/06/2020 |
DIRECCION C.I.C |
INTERNET SERVICES S.A. |
30682970800 |
SERVICIO INTERNET VELOCIDAD 10/1MB
ALLAIS Y LABALTA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.900,00 |
1.900,00 |
| 9930-19-1 |
16/06/2020 |
DIRECCION C.I.C |
INTERNET SERVICES S.A. |
30682970800 |
SERVICIO INTERNET VELOCIDAD 10/1MB
ALLAIS Y LABALTA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.900,00 |
1.900,00 |
| 9930-19-1 |
16/06/2020 |
DIRECCION C.I.C |
INTERNET SERVICES S.A. |
30682970800 |
SERVICIO INTERNET VELOCIDAD 10/1MB
ALLAIS Y LABALTA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.900,00 |
1.900,00 |
| 9930-19-1 |
16/06/2020 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
INTERNET SERVICES S.A. |
30682970800 |
SERVICIO INTERNET VELOCIDAD 15/3MB
BVARD CONSTITUYENTES 52 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
2.200,00 |
2.200,00 |
| 9930-19-1 |
16/06/2020 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
INTERNET SERVICES S.A. |
30682970800 |
SERVICIO INTERNET VELOCIDAD 15/3MB
BVARD CONSTITUYENTES 52 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
2.200,00 |
2.200,00 |
| 9930-19-1 |
16/06/2020 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
INTERNET SERVICES S.A. |
30682970800 |
SERVICIO INTERNET VELOCIDAD 15/3MB
BVARD CONSTITUYENTES 52 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
2.200,00 |
2.200,00 |
| 9930-19-1 |
16/06/2020 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
INTERNET SERVICES S.A. |
30682970800 |
SERVICIO INTERNET VELOCIDAD 15/3MB
BVARD CONSTITUYENTES 52 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
2.200,00 |
2.200,00 |
| 9930-19-1 |
16/06/2020 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
INTERNET SERVICES S.A. |
30682970800 |
SERVICIO INTERNET VELOCIDAD 15/3MB
BVARD CONSTITUYENTES 52 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
2.200,00 |
2.200,00 |
| 9930-19-1 |
16/06/2020 |
DIVISION AREA DE LA MUJER |
INTERNET SERVICES S.A. |
30682970800 |
SERVICIO INTERNET VELOCIDAD 3/1MB
25 DE MAYO 293 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.900,00 |
1.900,00 |
| 9930-19-1 |
16/06/2020 |
DIVISION AREA DE LA MUJER |
INTERNET SERVICES S.A. |
30682970800 |
SERVICIO INTERNET VELOCIDAD 3/1MB
25 DE MAYO 293 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.900,00 |
1.900,00 |
| 9930-19-1 |
16/06/2020 |
DIVISION AREA DE LA MUJER |
INTERNET SERVICES S.A. |
30682970800 |
SERVICIO INTERNET VELOCIDAD 3/1MB
25 DE MAYO 293 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.900,00 |
1.900,00 |
| 9930-19-1 |
16/06/2020 |
DIVISION AREA DE LA MUJER |
INTERNET SERVICES S.A. |
30682970800 |
SERVICIO INTERNET VELOCIDAD 3/1MB
25 DE MAYO 293 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.900,00 |
1.900,00 |
| 9930-19-1 |
16/06/2020 |
DIVISION AREA DE LA MUJER |
INTERNET SERVICES S.A. |
30682970800 |
SERVICIO INTERNET VELOCIDAD 3/1MB
25 DE MAYO 293 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.900,00 |
1.900,00 |
| 9930-19-1 |
16/06/2020 |
JARDIN MI CASITA |
INTERNET SERVICES S.A. |
30682970800 |
SERVICIO INTERNET VELOCIDAD 3/1MB
BVARD DIAZ VELEZ Y DON BOSCO
|
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.700,00 |
1.700,00 |
| 9930-19-1 |
16/06/2020 |
JARDIN MI CASITA |
INTERNET SERVICES S.A. |
30682970800 |
SERVICIO INTERNET VELOCIDAD 3/1MB
BVARD DIAZ VELEZ Y DON BOSCO
|
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.700,00 |
1.700,00 |
| 9930-19-1 |
16/06/2020 |
JARDIN MI CASITA |
INTERNET SERVICES S.A. |
30682970800 |
SERVICIO INTERNET VELOCIDAD 3/1MB
BVARD DIAZ VELEZ Y DON BOSCO
|
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.700,00 |
1.700,00 |
| 9930-19-1 |
16/06/2020 |
JARDIN MI CASITA |
INTERNET SERVICES S.A. |
30682970800 |
SERVICIO INTERNET VELOCIDAD 3/1MB
BVARD DIAZ VELEZ Y DON BOSCO
|
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.700,00 |
1.700,00 |
| 9930-19-1 |
16/06/2020 |
JARDIN MI CASITA |
INTERNET SERVICES S.A. |
30682970800 |
SERVICIO INTERNET VELOCIDAD 3/1MB
BVARD DIAZ VELEZ Y DON BOSCO
|
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.700,00 |
1.700,00 |
| 9930-19-1 |
16/06/2020 |
DIRECCION C.I.C |
INTERNET SERVICES S.A. |
30682970800 |
SERVICIO INTERNET VELOCIDAD 10/1MB
ALLAIS Y LABALTA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.900,00 |
1.900,00 |
| 9930-19-1 |
15/07/2020 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
INTERNET SERVICES S.A. |
30682970800 |
SERVICIO INTERNET VELOCIDAD 15/3MB
BVARD CONSTITUYENTES 52 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
2.200,00 |
2.200,00 |
| 9930-19-1 |
15/07/2020 |
DIVISION AREA DE LA MUJER |
INTERNET SERVICES S.A. |
30682970800 |
SERVICIO INTERNET VELOCIDAD 3/1MB
25 DE MAYO 293 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.900,00 |
1.900,00 |
| 9930-19-1 |
15/07/2020 |
JARDIN MI CASITA |
INTERNET SERVICES S.A. |
30682970800 |
SERVICIO INTERNET VELOCIDAD 3/1MB
BVARD DIAZ VELEZ Y DON BOSCO
|
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.700,00 |
1.700,00 |
| 9930-19-1 |
15/07/2020 |
DIRECCION C.I.C |
INTERNET SERVICES S.A. |
30682970800 |
SERVICIO INTERNET VELOCIDAD 10/1MB
ALLAIS Y LABALTA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.900,00 |
1.900,00 |
| 9929-19 |
03/07/2020 |
DPTO. REDES |
ARENERA DON ANTONIO S.A. |
30647369983 |
ARENA DE RELLENO |
CANTERA |
8,00 |
M3 |
600,00 |
4.800,00 |
| 9929-19 |
05/03/2020 |
DPTO. REDES |
ARENERA DON ANTONIO S.A. |
30647369983 |
ARENA DE RELLENO |
CANTERA |
24,00 |
M3 |
600,00 |
14.400,00 |
| 9929-19 |
30/04/2020 |
DPTO. REDES |
ARENERA DON ANTONIO S.A. |
30647369983 |
ARENA DE RELLENO |
CANTERA |
8,00 |
M3 |
600,00 |
4.800,00 |
| 9929-19 |
10/11/2020 |
DPTO. REDES |
ARENERA DON ANTONIO S.A. |
30647369983 |
ARENA DE RELLENO |
CANTERA |
2,00 |
M3 |
600,00 |
1.200,00 |
| 9928-19 |
30/01/2020 |
DIVISION RECOLECCION |
SANCHEZ SUSANA BEATRIZ FRANCISCA |
27106363043 |
BOLILLERO EJE CUADRUPLE |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
4.940,00 |
4.940,00 |
| 9928-19 |
30/01/2020 |
DIVISION RECOLECCION |
SANCHEZ SUSANA BEATRIZ FRANCISCA |
27106363043 |
DIRECTA CAJA VELOCIDAD |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
11.427,00 |
11.427,00 |
| 9928-19 |
30/01/2020 |
DIVISION RECOLECCION |
SANCHEZ SUSANA BEATRIZ FRANCISCA |
27106363043 |
BOLILLERO DIRECTA |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
1.697,00 |
1.697,00 |
| 9927-19-1 |
24/01/2020 |
DIRECCION DE CULTURA |
GAL - TECH |
20206815508 |
PC - GABINETE Procesador AMD APU A6 APU with AMD Radeon? HD 7480
3.8Ghz BOX (con cooler original) Motherboard FM2 marca
GIGABYTE, ASUS o MSI exclusi |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
14.580,00 |
14.580,00 |
| 9927-19-1 |
24/01/2020 |
DIRECCION DE CULTURA |
GAL - TECH |
20206815508 |
MONITOR Flat LED COLOR de 19
Monitor LED marca reconocida (Samsung, ViewSonic, LG, Acer,
Philips) de 19? o superior, con certificación oficial de |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
8.530,00 |
8.530,00 |
| 9927-19-1 |
24/01/2020 |
DIRECCION DE CULTURA |
GAL - TECH |
20206815508 |
IMPRESORA Láser Multifunción Monocromática
Equipo de Impresión, escaneo y copiado con las siguientes
características:
Tamaños de papel para impresi |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
18.630,00 |
18.630,00 |
| 9927-19-1 |
24/01/2020 |
DIRECCION DE CULTURA |
GAL - TECH |
20206815508 |
TONER Cartucho Adicional para Impresora del Item Anterior
Incluir un cartucho de Tóner de alto rendimiento Adicional.
(Puede ser Alternativo pero g |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
520,00 |
520,00 |
| 9926-19-1 |
10/02/2020 |
DPTO. INFORMATICA |
GAL - TECH |
20206815508 |
MEMORIA RAM HP 809082-091 16gb DDR4 PC4-2400t para
servidor HP ProLiant DL180 Gen9. MARCA SAMSUNG / MICRON |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
29.990,00 |
59.980,00 |
| 9925-19-1 |
10/01/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
MANGUERA LUMINOSA |
FERRETERIA/CORRALON |
102,00 |
MT |
329,48 |
33.606,96 |
| 9925-19-1 |
10/01/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
PRECINTO |
ELECTRICIDAD |
100,00 |
U |
1,09 |
109,00 |
| 9924-19-1 |
13/01/2020 |
JARDIN TUITTI |
SATTO GISELA MARTA |
27254163886 |
COCINA |
ELECTRODOMÉSTICO |
1,00 |
U |
30.800,00 |
30.800,00 |
| 9923-19-1 |
03/04/2020 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
CENTRO INTERNET |
20221509928 |
SERVICIO TECNICO INSTALACION DE SOFTWARE |
INFORMATICA |
1,00 |
SE |
16.270,00 |
16.270,00 |
| 9923-19-1 |
03/04/2020 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
CENTRO INTERNET |
20221509928 |
PC - GABINETE + DIFERENCIA GABINETE RACKEABLE + DOS PEN DRIVE PARA BACKUP |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
45.607,02 |
45.607,02 |
| 9922-19-1 |
16/01/2020 |
JARDIN SIRIRI |
GAL - TECH |
20206815508 |
PROYECTOR |
ELECTRODOMÉSTICO |
1,00 |
U |
38.877,00 |
38.877,00 |
| 9922-19-1 |
16/01/2020 |
JARDIN SIRIRI |
GAL - TECH |
20206815508 |
PANTALLA |
ELECTRODOMÉSTICO |
1,00 |
U |
7.670,00 |
7.670,00 |
| 9920-19-4 |
06/02/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
OBRELECTRIC S.R.L. |
30562020922 |
PINZA ANCLAJE PARA 4 CONDUCTORES PKD - 2 LCT |
ELECTRICIDAD |
20,00 |
U |
88,00 |
1.760,00 |
| 9920-19-3 |
13/02/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
MARTINO JOSE CARLOS |
20235788579 |
CABLE TPR 2 X 2.50 mm2 |
ELECTRICIDAD |
100,00 |
MT |
49,95 |
4.995,00 |
| 9920-19-3 |
13/02/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
MARTINO JOSE CARLOS |
20235788579 |
CABLE ACOMETIDA Cu 2 X 16 mm X mETRO ERPLA |
ELECTRICIDAD |
500,00 |
U |
276,67 |
138.335,00 |
| 9920-19-2 |
24/01/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
LAMPARA LED FULL POWER - KEP 50 W E27/40 |
ELECTRICIDAD |
11,00 |
U |
447,71 |
4.924,81 |
| 9920-19-2 |
24/01/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
MORSETO PKD 14 PF DE BAJADA DE LINEA 25/95 BAJADA 4/16 |
ELECTRICIDAD |
11,00 |
U |
101,75 |
1.119,25 |
| 9920-19-2 |
24/01/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
MORSETO DE BAJADA DE LINEA 25/95 C/PORTAFUSIBLE DP 12 |
ELECTRICIDAD |
11,00 |
U |
153,13 |
1.684,43 |
| 9920-19-2 |
24/01/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
FOTOCONTROL FG 2000 10 A |
ELECTRICIDAD |
11,00 |
U |
49,20 |
541,20 |
| 9920-19-1 |
28/02/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
FERRERO CONSTRUCCIONES S.R.L. |
30714070467 |
ARTEFACTO DE ILUMINACIÓN CONJUNTO ARTEFACTO CHAPA HIERRO CON BRAZO CORTO CON ABRAZADERA HIERRO PARA LAMPARA 250W |
ELECTRICIDAD |
5,00 |
U |
550,00 |
2.750,00 |
| 9920-19-1 |
28/02/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
FERRERO CONSTRUCCIONES S.R.L. |
30714070467 |
FUSIBLE NEOZED 4/6A |
ELECTRICIDAD |
11,00 |
U |
60,00 |
660,00 |
| 9920-19-1 |
28/02/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
FERRERO CONSTRUCCIONES S.R.L. |
30714070467 |
ZOCALO PARA FOTOCONTROL LUMNIA |
ELECTRICIDAD |
11,00 |
U |
105,00 |
1.155,00 |
| 9919-19-1 |
29/01/2020 |
DPTO. SUMINISTROS |
JORGE ALBERTO CASO S.A. |
30633647697 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
340,05 |
LT |
65,23 |
22.181,46 |
| 9919-19-1 |
29/01/2020 |
DPTO. SUMINISTROS |
JORGE ALBERTO CASO S.A. |
30633647697 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
0,14 |
SE |
1,00 |
0,14 |
| 9919-19-1 |
29/01/2020 |
DPTO. SUMINISTROS |
JORGE ALBERTO CASO S.A. |
30633647697 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
610,00 |
LT |
65,23 |
39.790,30 |
| 9919-19-1 |
29/01/2020 |
DPTO. SUMINISTROS |
JORGE ALBERTO CASO S.A. |
30633647697 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
6,10 |
SE |
1,00 |
6,10 |
| 9919-19-1 |
29/01/2020 |
DPTO. SUMINISTROS |
JORGE ALBERTO CASO S.A. |
30633647697 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
674,01 |
LT |
65,23 |
43.965,67 |
| 9919-19-1 |
29/01/2020 |
DPTO. SUMINISTROS |
JORGE ALBERTO CASO S.A. |
30633647697 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
7,20 |
SE |
1,00 |
7,20 |
| 9919-19-1 |
29/01/2020 |
DPTO. SUMINISTROS |
JORGE ALBERTO CASO S.A. |
30633647697 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
650,00 |
LT |
65,23 |
42.399,50 |
| 9919-19-1 |
29/01/2020 |
DPTO. SUMINISTROS |
JORGE ALBERTO CASO S.A. |
30633647697 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
6,50 |
SE |
1,00 |
6,50 |
| 9919-19-1 |
26/02/2020 |
DPTO. SUMINISTROS |
JORGE ALBERTO CASO S.A. |
30633647697 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
505,00 |
LT |
65,23 |
32.941,15 |
| 9919-19-1 |
26/02/2020 |
DPTO. SUMINISTROS |
JORGE ALBERTO CASO S.A. |
30633647697 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
5,05 |
SE |
1,00 |
5,05 |
| 9919-19-1 |
26/03/2020 |
DPTO. SUMINISTROS |
JORGE ALBERTO CASO S.A. |
30633647697 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
100,00 |
LT |
65,23 |
6.523,00 |
| 9919-19-1 |
26/03/2020 |
DPTO. SUMINISTROS |
JORGE ALBERTO CASO S.A. |
30633647697 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
1,00 |
1,00 |
| 9918-19-1 |
13/01/2020 |
DIV. TALLERES |
NESTOR SIGOT S.A. |
33712154689 |
ACEITE HIDRAULICO |
LUBRICANTES |
2,00 |
U |
19.900,00 |
39.800,00 |
| 9916-19-1 |
13/01/2020 |
JARDIN MI CASITA |
PATAPATIN |
23261731584 |
JUGUETE PANELES GRANDES |
BAZAR |
4,00 |
SE |
1.700,00 |
6.800,00 |
| 9916-19-1 |
13/01/2020 |
JARDIN MI CASITA |
PATAPATIN |
23261731584 |
JUGUETE PANELES CHICOS |
BAZAR |
2,00 |
SE |
1.100,00 |
2.200,00 |
| 9916-19-1 |
13/01/2020 |
JARDIN MI CASITA |
PATAPATIN |
23261731584 |
JUGUETE PANEL MONTESSORI |
BAZAR |
1,00 |
SE |
1.900,00 |
1.900,00 |
| 9916-19-1 |
13/01/2020 |
JARDIN MI CASITA |
PATAPATIN |
23261731584 |
JUGUETE PANEL RECORRIDO |
BAZAR |
1,00 |
SE |
1.300,00 |
1.300,00 |
| 9916-19-1 |
13/01/2020 |
JARDIN MI CASITA |
PATAPATIN |
23261731584 |
JUGUETE ENHEBRADOS |
BAZAR |
16,00 |
SE |
240,00 |
3.840,00 |
| 9916-19-1 |
13/01/2020 |
JARDIN MI CASITA |
PATAPATIN |
23261731584 |
JUGUETE PLANTADOS |
BAZAR |
16,00 |
SE |
570,00 |
9.120,00 |
| 9916-19-1 |
13/01/2020 |
JARDIN MI CASITA |
PATAPATIN |
23261731584 |
JUGUETE ROMPECABEZAS |
BAZAR |
16,00 |
SE |
250,00 |
4.000,00 |
| 9914-19-1 |
13/01/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN |
27306201072 |
HUEVOS |
COMESTIBLES |
50,00 |
DOC |
54,00 |
2.700,00 |
| 9914-19-1 |
13/01/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN |
27306201072 |
ACELGA |
COMESTIBLES |
40,00 |
KG |
49,00 |
1.960,00 |
| 9914-19-1 |
13/01/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN |
27306201072 |
AJO |
COMESTIBLES |
20,00 |
U |
18,00 |
360,00 |
| 9914-19-1 |
13/01/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN |
27306201072 |
APIO |
COMESTIBLES |
12,00 |
ADO |
35,00 |
420,00 |
| 9914-19-1 |
13/01/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN |
27306201072 |
BATATA |
COMESTIBLES |
80,00 |
KG |
55,00 |
4.400,00 |
| 9914-19-1 |
13/01/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN |
27306201072 |
CEBOLLA |
COMESTIBLES |
120,00 |
KG |
36,00 |
4.320,00 |
| 9914-19-1 |
13/01/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN |
27306201072 |
CEBOLLA VERDEO |
COMESTIBLES |
12,00 |
ADO |
25,00 |
300,00 |
| 9914-19-1 |
13/01/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN |
27306201072 |
MORRON ROJO |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
110,00 |
1.100,00 |
| 9914-19-1 |
13/01/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN |
27306201072 |
PAPA |
COMESTIBLES |
150,00 |
KG |
23,50 |
3.525,00 |
| 9914-19-1 |
13/01/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN |
27306201072 |
PEREJIL |
COMESTIBLES |
20,00 |
ADO |
25,00 |
500,00 |
| 9914-19-1 |
13/01/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN |
27306201072 |
ZAPALLO ANCO |
COMESTIBLES |
120,00 |
KG |
44,00 |
5.280,00 |
| 9914-19-1 |
13/01/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN |
27306201072 |
ZANAHORIA |
COMESTIBLES |
100,00 |
KG |
40,00 |
4.000,00 |
| 9914-19-1 |
13/01/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN |
27306201072 |
ZAPALLITO DE TRONCO |
COMESTIBLES |
80,00 |
KG |
45,00 |
3.600,00 |
| 9914-19-1 |
13/01/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN |
27306201072 |
TOMATE FRUTA |
COMESTIBLES |
20,00 |
KG |
105,00 |
2.100,00 |
| 9914-19-1 |
13/01/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN |
27306201072 |
REMOLACHA |
COMESTIBLES |
12,00 |
KG |
43,00 |
516,00 |
| 9914-19-1 |
13/01/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN |
27306201072 |
BERENJENA |
COMESTIBLES |
20,00 |
KG |
95,00 |
1.900,00 |
| 9914-19-1 |
13/01/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN |
27306201072 |
BANANA |
COMESTIBLES |
75,00 |
KG |
170,00 |
12.750,00 |
| 9914-19-1 |
13/01/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN |
27306201072 |
MANZANA |
COMESTIBLES |
75,00 |
KG |
88,00 |
6.600,00 |
| 9914-19-1 |
13/01/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN |
27306201072 |
DURAZNO |
COMESTIBLES |
60,00 |
KG |
130,00 |
7.800,00 |
| 9914-19-1 |
13/01/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN |
27306201072 |
PERA |
COMESTIBLES |
60,00 |
KG |
85,00 |
5.100,00 |
| 9913-19-1 |
27/04/2020 |
JARDIN MI CASITA |
GAL - TECH |
20206815508 |
PROYECTOR 3300 lúmenes color / 3300 lúmenes blanco
conectividad inalámbrica opcional
lámpara de duracíón de hasta 10.000 hs.
resolución nativa SVGA |
ELECTRODOMÉSTICO |
1,00 |
U |
39.920,00 |
39.920,00 |
| 9913-19-1 |
27/04/2020 |
JARDIN MI CASITA |
GAL - TECH |
20206815508 |
PANTALLA pantalla proyector manual p/colgar
tamaño: 120" (240 x 180 cm) ONEBIT 120" - 4:3 |
ELECTRODOMÉSTICO |
1,00 |
U |
5.560,00 |
5.560,00 |
| 9912-19-1 |
27/04/2020 |
JARDIN TUITTI |
GAL - TECH |
20206815508 |
PROYECTOR 3300 lúmenes color / 3300 lúmenes blanco
conectividad inalámbrica opcional
lámpara de duracíón de hasta 10.000 hs.
resolución nativa SVGA |
ELECTRODOMÉSTICO |
1,00 |
U |
39.920,00 |
39.920,00 |
| 9912-19-1 |
27/04/2020 |
JARDIN TUITTI |
GAL - TECH |
20206815508 |
PANTALLA pantalla proyector manual p/colgar
tamaño: 120" (240 x 180 cm) ONEBIT 120" - 4:3 |
ELECTRODOMÉSTICO |
1,00 |
U |
5.560,00 |
5.560,00 |
| 9908-19-1 |
15/01/2020 |
JARDIN MI CASITA |
SUBPRODUCTOS INTEGRALES S.R.L. |
30714125148 |
TOBOGAN |
MOBILIARIOS |
1,00 |
U |
45.962,00 |
45.962,00 |
| 9908-19-1 |
15/01/2020 |
JARDIN TUITTI |
SUBPRODUCTOS INTEGRALES S.R.L. |
30714125148 |
TOBOGAN |
MOBILIARIOS |
1,00 |
U |
45.962,00 |
45.962,00 |
| 9904-19-1 |
05/02/2020 |
JARDIN TORTUGUITAS |
TOLEDO CARLOS ANTONIO |
23135994049 |
JUGUETE |
BAZAR |
4,00 |
SE |
274,00 |
1.096,00 |
| 9902-19-1 |
17/09/2020 |
DPTO. REDES |
SCHONFELD HORACIO FRANCISCO |
20221506422 |
MANO DE OBRA |
METALURGICA |
1,00 |
SE |
71.700,00 |
71.700,00 |
| 9899-19-1 |
30/01/2020 |
JARDIN SIRIRI |
AIRE TOTAL S.R.L. |
30714448443 |
HELADERA |
ELECTRODOMÉSTICO |
1,00 |
U |
33.220,00 |
33.220,00 |
| 9898-19-1 |
06/01/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
INSECOL |
20128859811 |
COLUMNA |
ELECTRICIDAD |
10,00 |
U |
9.580,00 |
95.800,00 |
| 9898-19-1 |
06/01/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
INSECOL |
20128859811 |
FOTOCONTROL |
ELECTRICIDAD |
10,00 |
U |
663,00 |
6.630,00 |
| 9898-19-1 |
06/01/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
INSECOL |
20128859811 |
FUSIBLE |
ELECTRICIDAD |
10,00 |
U |
43,80 |
438,00 |
| 9898-19-1 |
06/01/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
INSECOL |
20128859811 |
PINZA |
ELECTRICIDAD |
10,00 |
U |
95,00 |
950,00 |
| 9898-19-1 |
06/01/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
INSECOL |
20128859811 |
LAMPARA DE VAPOR DE SODIO X 150 W |
ELECTRICIDAD |
10,00 |
U |
580,00 |
5.800,00 |
| 9898-19-1 |
06/01/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
INSECOL |
20128859811 |
BALASTO |
ELECTRICIDAD |
10,00 |
U |
1.750,00 |
17.500,00 |
| 9892-19-2 |
22/01/2020 |
DIRECCION DE CULTURA |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
SILLA |
MOBILIARIOS |
30,00 |
U |
3.816,66 |
114.499,80 |
| 9892-19-1 |
13/02/2020 |
DIRECCION DE CULTURA |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
MESA mesa baja con base cromada y plano de apoyo de vidrio, monopie curvo, 56cm de alto, diámetro de 60cm |
MOBILIARIOS |
1,00 |
U |
15.657,00 |
15.657,00 |
| 9892-19-1 |
13/02/2020 |
DIRECCION DE CULTURA |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
SILLA FIJA TAPIZADA ECOCUERO fija de 4 patas cromadas tapizada en símil cuero negro |
MOBILIARIOS |
2,00 |
U |
8.561,00 |
17.122,00 |
| 9890-19-1 |
05/05/2020 |
DPTO. REDES |
SCHONFELD HORACIO FRANCISCO |
20221506422 |
MANO DE OBRA |
METALURGICA |
1,00 |
SE |
28.500,00 |
28.500,00 |
| 9890-19-1 |
05/05/2020 |
DPTO. REDES |
SCHONFELD HORACIO FRANCISCO |
20221506422 |
APAREJO CADENA 500 KG |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
6.600,00 |
6.600,00 |
| 9890-19-1 |
05/05/2020 |
DPTO. REDES |
SCHONFELD HORACIO FRANCISCO |
20221506422 |
CADENA |
FERRETERIA/CORRALON |
7,00 |
SE |
342,85 |
2.399,95 |
| 9889-19-1 |
24/01/2020 |
DIV. TALLERES |
NESTOR SIGOT S.A. |
33712154689 |
ACEITE HIDRAULICO 68 POR 205 LITROS |
LUBRICANTES |
2,00 |
U |
19.900,00 |
39.800,00 |
| 9888-19-2 |
06/02/2020 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
CENTRO SHOP |
20185068146 |
CARTEL |
IMPRENTA |
20,00 |
U |
1.750,00 |
35.000,00 |
| 9888-19-2 |
06/02/2020 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
CENTRO SHOP |
20185068146 |
CARTEL 25 CARTELES |
IMPRENTA |
25,00 |
U |
1.900,00 |
47.500,00 |
| 9885-19-2 |
22/06/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
YLUM S.A. |
30708415487 |
FUSIBLE NEOZED |
ELECTRICIDAD |
30,00 |
U |
47,33 |
1.419,90 |
| 9885-19-1 |
13/01/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
DISTRIBUIDORA ROCCA S.A. |
30693261852 |
EQUIPO EXTERIOR PARA LAMPARAS DE SODIO |
ELECTRICIDAD |
30,00 |
U |
1.897,00 |
56.910,00 |
| 9880-19-2 |
13/01/2020 |
DPTO. INFORMATICA |
ABH INFORMATICA |
20265466215 |
IMPRESORA Impresora Láser Monocromática
Equipo de Impresión con las siguientes
características:
Tamaños de papel para impresión: A4, Legal,
Oficio |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
22.700,00 |
22.700,00 |
| 9880-19-2 |
13/01/2020 |
DPTO. INFORMATICA |
ABH INFORMATICA |
20265466215 |
TONER Cartucho Adicional para Impresora del
Ítem Anterior
Incluir un cartucho de Tóner de alto rendimiento
Adicional.
(Puede ser Alternativo pero |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
1.390,00 |
1.390,00 |
| 9866-19-1 |
20/01/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
AQUALIFE |
20266669799 |
AGUA OZONIZADA X 20 LTS |
COMESTIBLES |
75,00 |
U |
100,00 |
7.500,00 |
| 9866-19-1 |
02/06/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
AQUALIFE |
20266669799 |
AGUA OZONIZADA X 20 LTS |
COMESTIBLES |
175,00 |
U |
100,00 |
17.500,00 |
| 9864-19-1 |
17/01/2020 |
DIRECCION DE EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
PULPA ESPECIAL PICADA |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
270,00 |
2.700,00 |
| 9864-19-1 |
27/01/2020 |
DIRECCION DE EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
PULPA ESPECIAL PICADA |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
270,00 |
2.700,00 |
| 9864-19-1 |
12/02/2020 |
DIRECCION DE EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
PULPA P/ MILANESA |
COMESTIBLES |
33,70 |
KG |
288,00 |
9.705,60 |
| 9864-19-1 |
12/02/2020 |
DIRECCION DE EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
PULPA ESPECIAL PICADA |
COMESTIBLES |
16,00 |
KG |
270,00 |
4.320,00 |
| 9864-19-1 |
12/02/2020 |
DIRECCION DE EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO |
COMESTIBLES |
35,14 |
KG |
105,00 |
3.689,70 |
| 9864-19-1 |
12/02/2020 |
DIRECCION DE EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
PULPA P/ MILANESA |
COMESTIBLES |
5,30 |
KG |
288,00 |
1.526,40 |
| 9864-19-1 |
12/02/2020 |
DIRECCION DE EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
PULPA P/ MILANESA |
COMESTIBLES |
35,35 |
KG |
288,00 |
10.180,80 |
| 9864-19-1 |
12/02/2020 |
DIRECCION DE EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
PULPA ESPECIAL PICADA |
COMESTIBLES |
16,00 |
KG |
270,00 |
4.320,00 |
| 9864-19-1 |
12/02/2020 |
DIRECCION DE EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO |
COMESTIBLES |
45,00 |
KG |
105,00 |
4.725,00 |
| 9864-19-1 |
12/02/2020 |
DIRECCION DE EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
PULPA ESPECIAL PICADA |
COMESTIBLES |
5,00 |
KG |
270,00 |
1.350,00 |
| 9861-19-1 |
06/02/2020 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
EMARAT S.R.L. |
30709403938 |
CLORO |
LIMPIEZA |
80,00 |
LT |
15,00 |
1.200,00 |
| 9861-19-1 |
06/02/2020 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
EMARAT S.R.L. |
30709403938 |
DETERGENTE |
LIMPIEZA |
20,00 |
LT |
30,00 |
600,00 |
| 9857-19-1 |
19/05/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
GOMEZ CESAR JULIAN |
23250255209 |
MANO DE OBRA C/PROVISION MAT. NECESARIOS PARA BAÑO JARDIN MI CASITA |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
40.680,00 |
40.680,00 |
| 9852-19-3 |
28/02/2020 |
DIV. AREAS VERDES |
GOMEZ CESAR JULIAN |
23250255209 |
MANO DE OBRA |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
60.000,00 |
SE |
1,00 |
60.000,00 |
| 9837-19-1 |
16/01/2020 |
DIV. AREAS VERDES |
SANCHEZ SUSANA BEATRIZ FRANCISCA |
27106363043 |
MANO DE OBRA DE REPARACION |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
U |
143.475,00 |
143.475,00 |
| 9835-19-1 |
22/01/2020 |
DPTO. REDES |
CARO MARIA JOSE |
23322249934 |
CONSTRUCCION RESTAURACION VEREDAS |
SERVICIOS CONSTRUCCION |
1,00 |
SE |
35.500,00 |
35.500,00 |
| 9831-19-3 |
04/02/2020 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
MARTINO JOSE CARLOS |
20235788579 |
GABINETE |
ELECTRICIDAD |
4,00 |
U |
3.924,00 |
15.696,00 |
| 9831-19-3 |
04/02/2020 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
MARTINO JOSE CARLOS |
20235788579 |
CURVA |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
90,00 |
360,00 |
| 9831-19-3 |
04/02/2020 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
MARTINO JOSE CARLOS |
20235788579 |
UNIÓN |
ELECTRICIDAD |
40,00 |
U |
10,00 |
400,00 |
| 9831-19-3 |
04/02/2020 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
MARTINO JOSE CARLOS |
20235788579 |
ESPAGUETI TERMOCONTRAIBLE |
ELECTRICIDAD |
10,00 |
U |
42,00 |
420,00 |
| 9831-19-2 |
23/01/2020 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CAÑO |
ELECTRICIDAD |
15,00 |
U |
280,87 |
4.213,05 |
| 9831-19-2 |
23/01/2020 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
RACOR |
FERRETERIA/CORRALON |
8,00 |
U |
17,67 |
141,36 |
| 9831-19-2 |
23/01/2020 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
BASE |
ELECTRICIDAD |
5,00 |
U |
218,03 |
1.090,15 |
| 9831-19-2 |
23/01/2020 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
BASE MÓDULO |
ELECTRICIDAD |
5,00 |
U |
171,13 |
855,65 |
| 9831-19-2 |
23/01/2020 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TOMA |
ELECTRICIDAD |
18,00 |
U |
62,57 |
1.126,26 |
| 9831-19-2 |
23/01/2020 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CAJA |
ELECTRICIDAD |
5,00 |
U |
129,32 |
646,60 |
| 9831-19-2 |
23/01/2020 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CAJA P/ BASE |
ELECTRICIDAD |
18,00 |
U |
110,35 |
1.986,30 |
| 9831-19-2 |
23/01/2020 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2X40A |
ELECTRICIDAD |
4,00 |
U |
2.529,99 |
10.119,96 |
| 9831-19-2 |
23/01/2020 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 4 X 63 AMP |
ELECTRICIDAD |
4,00 |
U |
1.053,38 |
4.213,52 |
| 9831-19-2 |
23/01/2020 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
INTERRUPTOR TÉRMICO |
ELECTRICIDAD |
4,00 |
U |
724,79 |
2.899,16 |
| 9831-19-2 |
23/01/2020 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
GRAMPA |
ELECTRICIDAD |
30,00 |
U |
7,49 |
224,70 |
| 9831-19-2 |
23/01/2020 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
RIEL DIM |
ELECTRICIDAD |
3,00 |
MT |
238,93 |
716,79 |
| 9831-19-2 |
23/01/2020 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE CANAL |
ELECTRICIDAD |
4,00 |
U |
571,18 |
2.284,72 |
| 9831-19-2 |
23/01/2020 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE |
ELECTRICIDAD |
6,00 |
U |
402,38 |
2.414,28 |
| 9824-19-2 |
22/01/2020 |
DIV. AREAS VERDES |
SERVICER S.A. |
30711730784 |
FERRITE ROJO |
FERRETERIA/CORRALON |
26,00 |
KG |
135,00 |
3.510,00 |
| 9824-19-2 |
22/01/2020 |
DIV. AREAS VERDES |
SERVICER S.A. |
30711730784 |
CEMENTO PORTLAND BOLSA X 50 KG |
FERRETERIA/CORRALON |
40,00 |
U |
382,90 |
15.316,00 |
| 9815-19-1 |
17/03/2020 |
DIV. TALLERES |
GOMERIA TIKI - TAKA |
20085950305 |
REPARACION CUBIERTA UTILITARIOS |
GOMERIA |
19,00 |
SE |
200,00 |
3.800,00 |
| 9815-19-1 |
17/03/2020 |
DIV. TALLERES |
GOMERIA TIKI - TAKA |
20085950305 |
REPARACION DE CUBIERTA VIALES |
GOMERIA |
30,00 |
SE |
1.200,00 |
36.000,00 |
| 9815-19-1 |
31/08/2020 |
DIV. TALLERES |
GOMERIA TIKI - TAKA |
20085950305 |
REPARACION CUBIERTA UTILITARIOS |
GOMERIA |
11,00 |
SE |
200,00 |
2.200,00 |
| 9804-19-1 |
14/04/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ESCOBILLON PLASTICO S/ CABO |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
50,00 |
500,00 |
| 9804-19-1 |
14/04/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PLUMERO |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
85,00 |
340,00 |
| 9801-19-2 |
22/01/2020 |
DIRECCION DE TURISMO |
GB PRODUCCIONES GRAFICAS |
27364463060 |
IMPRESIÓN |
IMPRENTA |
34.070,00 |
SE |
1,00 |
34.070,00 |
| 9795-19-1 |
17/02/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
JOVI BUS S.R.L. |
33671062979 |
PASAJE PARANA |
TRANSPORTE |
16,00 |
U |
805,00 |
12.880,00 |
| 9781-19-3 |
13/01/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
VIDA EMERGENCIAS MEDICAS |
30715473816 |
SERVICIO COBERTURA MEDICA |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
18.700,00 |
18.700,00 |
| 9771-19-1 |
29/07/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
AUXILIO EMECA |
33707897959 |
TRASLADO |
TRANSPORTE |
1,00 |
SE |
29.200,00 |
29.200,00 |
| 9761-19-2 |
16/01/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
ACELERANTE |
FERRETERIA/CORRALON |
42.966,26 |
SE |
1,00 |
42.966,26 |
| 9750-19-3 |
15/01/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
CONSTRUCTORA CARDENAL |
30715942794 |
MANO DE OBRA AMPLIACION |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
18.191,53 |
18.191,53 |
| 9742-19-1 |
10/01/2020 |
DPTO. SUMINISTROS |
GAL - TECH |
20206815508 |
REMANUFACTURA TONER |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
590,00 |
1.180,00 |
| 9742-19-1 |
10/01/2020 |
DPTO. SUMINISTROS |
GAL - TECH |
20206815508 |
REMANUFACTURA TONER |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
590,00 |
590,00 |
| 9742-19-1 |
10/01/2020 |
DPTO. SUMINISTROS |
GAL - TECH |
20206815508 |
REMANUFACTURA TONER |
INFORMATICA |
3,00 |
U |
590,00 |
1.770,00 |
| 9742-19-1 |
10/01/2020 |
DPTO. SUMINISTROS |
GAL - TECH |
20206815508 |
REMANUFACTURA TONER |
INFORMATICA |
17,00 |
U |
590,00 |
10.030,00 |
| 9742-19-1 |
21/01/2020 |
DPTO. SUMINISTROS |
GAL - TECH |
20206815508 |
REMANUFACTURA TONER |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
590,00 |
1.180,00 |
| 9742-19-1 |
21/01/2020 |
DPTO. SUMINISTROS |
GAL - TECH |
20206815508 |
REMANUFACTURA TONER |
INFORMATICA |
7,00 |
U |
590,00 |
4.130,00 |
| 9742-19-1 |
21/01/2020 |
DPTO. SUMINISTROS |
GAL - TECH |
20206815508 |
REMANUFACTURA TONER |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
590,00 |
1.180,00 |
| 9742-19-1 |
05/02/2020 |
DPTO. SUMINISTROS |
GAL - TECH |
20206815508 |
REMANUFACTURA TONER |
INFORMATICA |
3,00 |
U |
590,00 |
1.770,00 |
| 9742-19-1 |
13/02/2020 |
DPTO. SUMINISTROS |
GAL - TECH |
20206815508 |
REMANUFACTURA TONER |
INFORMATICA |
9,00 |
U |
590,00 |
5.310,00 |
| 9742-19-1 |
02/03/2020 |
DPTO. SUMINISTROS |
GAL - TECH |
20206815508 |
REMANUFACTURA TONER |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
590,00 |
1.180,00 |
| 9732-19-1 |
14/02/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
JOVI BUS S.R.L. |
33671062979 |
PASAJE GUALEGUAYCHU |
TRANSPORTE |
5,00 |
U |
160,00 |
800,00 |
| 9726-19-2 |
13/01/2020 |
DPTO. INFORMATICA |
INTERNET SERVICES S.A. |
30682970800 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
9.400,00 |
9.400,00 |
| 9726-19-2 |
10/02/2020 |
DPTO. INFORMATICA |
INTERNET SERVICES S.A. |
30682970800 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
9.400,00 |
9.400,00 |
| 9726-19-2 |
10/03/2020 |
DPTO. INFORMATICA |
INTERNET SERVICES S.A. |
30682970800 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
9.400,00 |
9.400,00 |
| 9726-19-2 |
11/06/2020 |
DPTO. INFORMATICA |
INTERNET SERVICES S.A. |
30682970800 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
9.400,00 |
9.400,00 |
| 9726-19-2 |
11/06/2020 |
DPTO. INFORMATICA |
INTERNET SERVICES S.A. |
30682970800 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
9.400,00 |
9.400,00 |
| 9726-19-2 |
08/09/2020 |
DPTO. INFORMATICA |
INTERNET SERVICES S.A. |
30682970800 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
9.400,00 |
9.400,00 |
| 9683-19-1 |
01/04/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
GOMERIA EL MISIONERO |
20331608972 |
REPARACION CUBIERTA |
GOMERIA |
72,00 |
SE |
350,00 |
25.200,00 |
| 9657-19-2 |
27/08/2020 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TE EN HEBRAS X 1 KG |
COMESTIBLES |
7,00 |
U |
399,00 |
2.793,00 |
| 9656-19-2 |
14/09/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FOTO OPTICA ROYAL |
23214251914 |
CRISTAL BLANCO ESF+600 Y -600 - COMBINADOS +600-200 - COMBINADOS -600-200 - CIL + 200 |
OPTICA |
1,00 |
U |
590,00 |
590,00 |
| 9656-19-2 |
14/09/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FOTO OPTICA ROYAL |
23214251914 |
ARMAZON INYECTADOS |
OPTICA |
1,00 |
U |
290,00 |
290,00 |
| 9656-19-2 |
02/10/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FOTO OPTICA ROYAL |
23214251914 |
CRISTAL BLANCO ESF+600 Y -600 - COMBINADOS +600-200 - COMBINADOS -600-200 - CIL + 200 |
OPTICA |
1,00 |
U |
590,00 |
590,00 |
| 9656-19-2 |
02/10/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FOTO OPTICA ROYAL |
23214251914 |
ARMAZON INYECTADOS |
OPTICA |
1,00 |
U |
290,00 |
290,00 |
| 9656-19-2 |
10/01/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FOTO OPTICA ROYAL |
23214251914 |
CRISTAL BLANCO ESF+600 Y -600 - COMBINADOS +600-200 - COMBINADOS -600-200 - CIL + 200 |
OPTICA |
3,00 |
U |
590,00 |
1.770,00 |
| 9656-19-2 |
10/01/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FOTO OPTICA ROYAL |
23214251914 |
ARMAZON INYECTADOS |
OPTICA |
3,00 |
U |
290,00 |
870,00 |
| 9656-19-2 |
10/01/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FOTO OPTICA ROYAL |
23214251914 |
CRISTAL BLANCO ESF+600 Y -600 - COMBINADOS +600-200 - COMBINADOS -600-200 - CIL + 200 |
OPTICA |
4,00 |
U |
590,00 |
2.360,00 |
| 9656-19-2 |
10/01/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FOTO OPTICA ROYAL |
23214251914 |
ARMAZON INYECTADOS |
OPTICA |
4,00 |
U |
290,00 |
1.160,00 |
| 9656-19-2 |
31/01/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FOTO OPTICA ROYAL |
23214251914 |
CRISTAL BLANCO ESF+600 Y -600 - COMBINADOS +600-200 - COMBINADOS -600-200 - CIL + 200 |
OPTICA |
1,00 |
U |
590,00 |
590,00 |
| 9656-19-2 |
31/01/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FOTO OPTICA ROYAL |
23214251914 |
ARMAZON INYECTADOS |
OPTICA |
1,00 |
U |
290,00 |
290,00 |
| 9656-19-2 |
14/02/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FOTO OPTICA ROYAL |
23214251914 |
CRISTAL BLANCO ESF+600 Y -600 - COMBINADOS +600-200 - COMBINADOS -600-200 - CIL + 200 |
OPTICA |
1,00 |
U |
590,00 |
590,00 |
| 9656-19-2 |
14/02/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FOTO OPTICA ROYAL |
23214251914 |
ARMAZON INYECTADOS |
OPTICA |
1,00 |
U |
290,00 |
290,00 |
| 9656-19-2 |
14/02/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FOTO OPTICA ROYAL |
23214251914 |
CRISTAL BLANCO ESF+600 Y -600 - COMBINADOS +600-200 - COMBINADOS -600-200 - CIL + 200 |
OPTICA |
1,00 |
U |
590,00 |
590,00 |
| 9656-19-2 |
14/02/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FOTO OPTICA ROYAL |
23214251914 |
ARMAZON INYECTADOS |
OPTICA |
1,00 |
U |
290,00 |
290,00 |
| 9656-19-2 |
29/12/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FOTO OPTICA ROYAL |
23214251914 |
CRISTAL BLANCO ESF+600 Y -600 - COMBINADOS +600-200 - COMBINADOS -600-200 - CIL + 200 |
OPTICA |
5,00 |
U |
590,00 |
2.950,00 |
| 9656-19-2 |
29/12/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FOTO OPTICA ROYAL |
23214251914 |
ARMAZON INYECTADOS |
OPTICA |
5,00 |
U |
290,00 |
1.450,00 |
| 9649-19-1 |
11/03/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
CENTRO SHOP |
20185068146 |
PLOTEADO |
IMPRENTA |
160,00 |
U |
125,00 |
20.000,00 |
| 9649-19-1 |
30/04/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
CENTRO SHOP |
20185068146 |
PLOTEADO |
IMPRENTA |
179,00 |
U |
125,00 |
22.375,00 |
| 9506-18-2 |
13/02/2020 |
DIRECCION DE TURISMO |
SODA MAIPU S.A. |
30607763301 |
AGUA OZONIZADA X 20 LTS EN BIDONES Y EQUIPO FRIO CALOR SIN COSTO |
COMESTIBLES |
14,00 |
U |
75,00 |
1.050,00 |
| 552-06 |
04/06/2020 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
INSUMO GENERICO POSTE MODELO AQUILES COLOR NEGRO CON CINTA RETRACTIL
ALTURA 90CM |
INSUMOS DE USO INTERNO |
6,00 |
SE |
3.203,11 |
19.218,66 |
| 54278 |
01/07/2020 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ALCOHOL ETILICO UNICO PROVEEDOR PORQUE NO SE CONSIGUE. ESTA PREPARADO YA DE FABRICA 70-30 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
20,00 |
U |
140,00 |
2.800,00 |
| 48926 |
30/12/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
RONDONI, LUCIANO MATIAS |
20259024367 |
BARBIJO TRIPLE CAPA C/ELEASTICO x CAJA x 50 U |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
24,00 |
U |
1.050,00 |
25.200,00 |
| 48919 |
30/12/2020 |
DPTO. TESORERIA |
ABH INFORMATICA |
20265466215 |
UNIDAD DE IMAGEN CI 21103030222 |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
8.000,00 |
16.000,00 |
| 48919 |
30/12/2020 |
DPTO. TESORERIA |
ABH INFORMATICA |
20265466215 |
TONER OKI B431 Alternativo Toner Alternativo B431/mb491 10k alternativo
CI 21103030222 |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
2.000,00 |
4.000,00 |
| 48910 |
30/12/2020 |
DIRECCION DE DEPORTES |
GIQUEAUX EDUARDO ROGELIO |
20100718252 |
PLAQUETA CUADRO DE ACRÍLICO CON BASE E IMPRESIÓN |
CORTESIA Y HOMENAJE |
30,00 |
U |
700,00 |
21.000,00 |
| 48895 |
30/12/2020 |
SECRETARIA DE PRENSA - HCD |
URUWEB TV |
20305496902 |
SERVICIO Instalación de cámaras de video, circuito cerrado de TV y transmisión vía Youtube y Facebook de sesiones del HCD.
Incluye soporte técnico pa |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
2.500,00 |
2.500,00 |
| 48889 |
18/12/2020 |
DIRECCION DE CULTURA |
CONSORCIO EDIFICIO DEL SISTEMA DE PREVISION SOCIAL PARA MEDICOS Y BIOQUIMICOS DE E. RIOS. |
30710281226 |
EXPENSA MES NOVIEMBRE |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
8.880,00 |
8.880,00 |
| 48843 |
17/12/2020 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ALCOHOL EN AEROSOL POR 75ML |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
48,00 |
U |
80,01 |
3.840,48 |
| 48820 |
29/12/2020 |
DPTO. TESORERIA |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
BOLÍGRAFO BOLIGRAFO BIC 1 MM VARIOS COLORES |
LIBRERIA |
10,00 |
U |
33,00 |
330,00 |
| 48820 |
29/12/2020 |
DPTO. TESORERIA |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
BROCHES N? 10/50 CAJA X 1000 BROCHE OLAMI |
LIBRERIA |
20,00 |
U |
30,00 |
600,00 |
| 48820 |
29/12/2020 |
DPTO. TESORERIA |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
STICKER STICKY NOTAS ADHESIVA PIZZINI X3 COLORES 50X40MM |
LIBRERIA |
10,00 |
SE |
75,00 |
750,00 |
| 48790 |
30/12/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PAPEL HIGIENICO BOLSON POR 24 ROLLOS DE 80 MTS |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
324,00 |
3.240,00 |
| 48790 |
30/12/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ALCOHOL POR LITRO AL 70% |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
5,00 |
U |
140,00 |
700,00 |
| 48790 |
30/12/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ PISO CONCENTRADO - 1 LT RINDE 80 LT |
LIMPIEZA |
2,00 |
LT |
599,00 |
1.198,00 |
| 48790 |
30/12/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
INSECTICIDA TIPO FLIT |
LIMPIEZA |
10,00 |
LT |
130,00 |
1.300,00 |
| 48790 |
30/12/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
REJILLA REFORZADA |
LIMPIEZA |
15,00 |
U |
30,00 |
450,00 |
| 48773 |
30/12/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
MATAFUEGOS VALORI |
23162172689 |
CHALECO REFLECTIVO VIAL PARA TRANSITO COLOR VERDE TAMAÑO ÚNICO |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
15,00 |
U |
300,00 |
4.500,00 |
| 48772 |
29/12/2020 |
DPTO. INFORMATICA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ALCOHOL |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
5,00 |
U |
140,00 |
700,00 |
| 48736 |
28/12/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
GENUARIO RUBEN DARIO |
20180713914 |
MEDALLA MEDALLA BRILLANTE B4 PLATA, CON ESTUCHE DE CRISTAL (4X4) Y CINTA ARGENTINA ("MEJOR COMPAÑERO" Y "MEJOR PROMEDIO"). |
CORTESIA Y HOMENAJE |
236,00 |
U |
107,17 |
25.292,12 |
| 48720 |
28/12/2020 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
GAL - TECH |
20206815508 |
SERVICIO TECNICO REPARAR FUSOR + MANTENIMIENTO GENERAL
DESARME + LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN |
INFORMATICA |
1,00 |
SE |
7.930,00 |
7.930,00 |
| 48701 |
29/12/2020 |
DIV. TALLERES |
TODO RULEMANES |
30708181613 |
RETEN DE MASA RUEDA |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
430,00 |
860,00 |
| 48696 |
30/12/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DISPENSER P/ BOBINA PAPEL INDUSTRIAL PARED |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
1.440,00 |
7.200,00 |
| 48692 |
30/12/2020 |
DPTO. ADMINISTRATIVO CONTABLE - SEC. DE SALUD |
GAL - TECH |
20206815508 |
TELEFONO |
ELECTRODOMÉSTICO |
1,00 |
U |
8.700,00 |
8.700,00 |
| 48685 |
29/12/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
PILETA LAVATORIO PLAST 435*380 |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
971,69 |
971,69 |
| 48685 |
29/12/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
CEMENTO BOLSA X 50 KG |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
636,53 |
6.365,30 |
| 48685 |
29/12/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
CAL BOLSA HID. 25KG |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
277,36 |
2.773,60 |
| 48685 |
29/12/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
LADRILLO HUECO 12*18*33 9 TUBOS |
FERRETERIA/CORRALON |
72,00 |
U |
50,90 |
3.664,80 |
| 48685 |
29/12/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
PASTINA FLUIDO TALCO 1KG |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
SE |
94,18 |
282,54 |
| 48685 |
29/12/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
SELLADOR HIDRO. 3 GAS 125CC |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
316,33 |
316,33 |
| 48685 |
29/12/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
CINTA DE TEFLÓN 1/2* 10MTS ALTA DENSIDAD |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
50,45 |
50,45 |
| 48685 |
29/12/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
SOLERA CH GALV 35*35* 2600M |
FERRETERIA/CORRALON |
9,00 |
MT |
288,85 |
2.599,65 |
| 48675 |
29/12/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ELIZALDE OSVALDO Y ELIZALDE JORGE |
33701843059 |
LATEX BLANCO X 20 LT |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
7.710,00 |
7.710,00 |
| 48675 |
29/12/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ELIZALDE OSVALDO Y ELIZALDE JORGE |
33701843059 |
RODILLO LANA N?22 |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
350,00 |
350,00 |
| 48664 |
30/12/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
COTILLON SOUVENIR |
23272942854 |
ADORNO NAVIDEÑO vela laqueada |
BAZAR |
6,00 |
U |
150,00 |
900,00 |
| 48661 |
30/12/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
COTILLON SOUVENIR |
23272942854 |
LLUVIA NAVIDEÑA T/BOA ROJA X 2 MTS |
BAZAR |
10,00 |
U |
240,00 |
2.400,00 |
| 48661 |
30/12/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
COTILLON SOUVENIR |
23272942854 |
LUCES NAVIDEÑAS LUZ DE KERMESSE CHICA |
BAZAR |
6,00 |
U |
560,00 |
3.360,00 |
| 48661 |
30/12/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
COTILLON SOUVENIR |
23272942854 |
ADORNO NAVIDEÑO BANDERIN GLITTER PLATA |
BAZAR |
5,00 |
U |
290,00 |
1.450,00 |
| 48661 |
30/12/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
COTILLON SOUVENIR |
23272942854 |
ADORNO NAVIDEÑO MOÑO PUNTAL ROJO |
BAZAR |
5,00 |
U |
390,00 |
1.950,00 |
| 48661 |
30/12/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
COTILLON SOUVENIR |
23272942854 |
LLUVIA NAVIDEÑA T/BOA PLATA X 2 MTS |
BAZAR |
10,00 |
U |
190,00 |
1.900,00 |
| 48655 |
29/12/2020 |
DIRECCION DE TURISMO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ATOMIZADOR |
LIMPIEZA |
100,00 |
U |
87,00 |
8.700,00 |
| 48648 |
29/12/2020 |
DIRECCION DE TURISMO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
CREMA CREMA PROTECTORA SOLAR.- |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
23,00 |
U |
830,00 |
19.090,00 |
| 48648 |
29/12/2020 |
DIRECCION DE TURISMO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BARBIJO BARBIJOS QUIRURJICOS X 50 U. |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
2,00 |
U |
1.500,00 |
3.000,00 |
| 48633 |
22/12/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
MOCHILA DESCARGA P/INODORO PLAST 14LT |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
1.070,00 |
3.210,00 |
| 48633 |
22/12/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
REJILLA P/PISO 4TOR INOX 15*X15 |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
294,51 |
1.472,55 |
| 48630 |
30/12/2020 |
DPTO. CONTADURIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ALCOHOL ALCOHOL 70 % X LTS.
|
INSUMOS HOSPITALARIOS |
5,00 |
U |
140,00 |
700,00 |
| 48630 |
30/12/2020 |
DPTO. CONTADURIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ROLLO PAPEL COCINA SUSSEX CLÁSICO X 3 |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
67,84 |
135,68 |
| 48630 |
30/12/2020 |
DPTO. CONTADURIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PAPEL HIGIENICO X 4 UNID HIGIENOL PAPEL 4 X 80 M MAX |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
149,00 |
298,00 |
| 48628 |
22/12/2020 |
DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS |
HOTEL CARLOS 1º |
30575313449 |
ALOJAMIENTO P/4 PERSONAS |
ALOJAMIENTO |
2,00 |
U |
3.024,00 |
6.048,00 |
| 48625 |
29/12/2020 |
DIRECCION DE CULTURA |
HERRERA AMALIA ANGELICA |
27234007535 |
ACTUACION DE ARTISTAS FECHA 2/12/2020
Proyecto Culturarte - Ciclo CANTAUTORES CON VOZ
Artistas: Cristian Godi-Franco Fiorotto |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
| 48625 |
29/12/2020 |
DIRECCION DE CULTURA |
RAMIREZ OBISPO ALAN |
20327664469 |
SERVICIO Proyecto CulturArte. Ciclo " Cine en los Barrios" fecha 28/11/2020 Barrio "la Concepción". Incluye: Proyector, Pantalla, sonido, traslados y |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
| 48625 |
29/12/2020 |
DIRECCION DE CULTURA |
GEO SONIDO |
20229062426 |
SONIDO Sonido e iluminación
Proyecto Culturarte - Ciclo CANTAUTORES CON VOZ
Fecha 02/12/2020 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
5.000,00 |
5.000,00 |
| 48614 |
30/12/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENSUEÑO |
27112881307 |
SABANA JUEGO DE 1 PLAZA Y MEDIA- BLANCA, 100% ALGODON |
BLANQUERÍA |
10,00 |
U |
2.015,00 |
20.150,00 |
| 48607 |
22/12/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
MADOPAR 250mg x 50 COMP |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
3,00 |
U |
2.030,00 |
6.090,00 |
| 48607 |
22/12/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
MEDICAMENTOS QUETIAPINA 25mg X 30 COMP |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
3,00 |
U |
1.030,00 |
3.090,00 |
| 48603 |
17/12/2020 |
DPTO. SUMINISTROS |
LITORAL MEDICION |
20203220171 |
MANO DE OBRA REPARACION DE RELOJ MODELO TS-350=351175 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
13.035,00 |
13.035,00 |
| 48602 |
23/12/2020 |
SECRETARIA DE PRENSA - HCD |
URUWEB TV |
20305496902 |
SERVICIO Instalación de cámaras de vídeo, circuito cerrado de tv y transmisión vía Youtube y Facebook de sesiones del HCD, incluyendo soporte técnico. |
SERVICIOS VARIOS |
3,00 |
SE |
3.200,00 |
9.600,00 |
| 48593 |
28/12/2020 |
DIVISION CONTROL PRESUPUESTARIO |
ABH INFORMATICA |
20265466215 |
TONER HP ALTERNATIVO HP LASER JET PRO M12W "79A" |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
600,00 |
1.200,00 |
| 48572 |
29/12/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
EL PINCEL TRAVIESO |
20273101161 |
LATEX BLANCO X 20 LT |
PINTURERIA |
6,00 |
U |
3.800,00 |
22.800,00 |
| 48566 |
17/12/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ROPELATO |
30579843531 |
VALVULA ESFERA BRONCE 13mm 1/2""" |
FERRETERIA/CORRALON |
6,00 |
U |
317,04 |
1.902,24 |
| 48566 |
17/12/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ROPELATO |
30579843531 |
PILETA P.V.C. |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
438,28 |
2.191,40 |
| 48566 |
17/12/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ROPELATO |
30579843531 |
CAÑO H3 FUSION ½ PULGADA |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
610,17 |
1.830,51 |
| 48566 |
17/12/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ROPELATO |
30579843531 |
CAÑO H3 FUSION 3/4 PULGADA |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
915,78 |
915,78 |
| 48566 |
17/12/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ROPELATO |
30579843531 |
CODO PARA TERMOFUSION 1/2' ROSCA METALICA |
FERRETERIA/CORRALON |
6,00 |
U |
116,69 |
700,14 |
| 48566 |
17/12/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ROPELATO |
30579843531 |
UNION DOBLE ACOPLE RAPIDO 3/4'' |
FERRETERIA/CORRALON |
6,00 |
U |
157,81 |
946,86 |
| 48566 |
17/12/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ROPELATO |
30579843531 |
UNIÓN DOBLE ACOPLE RAPIDO 1/2'' |
ELECTRICIDAD |
6,00 |
U |
145,07 |
870,42 |
| 48566 |
17/12/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ROPELATO |
30579843531 |
SELLADOR HIDRO. 3 |
FERRETERIA/CORRALON |
6,00 |
U |
183,63 |
1.101,78 |
| 48566 |
17/12/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ROPELATO |
30579843531 |
DISCO DIAMANTADO |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
848,32 |
848,32 |
| 48566 |
17/12/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ROPELATO |
30579843531 |
CUPLA FUSION 1/2" |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
172,11 |
344,22 |
| 48547 |
17/12/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ROPELATO |
30579843531 |
CAÑO CAÑO DE POLIETILENO NEGRO 1/2' K6. |
FERRETERIA/CORRALON |
1.040,00 |
U |
22,67 |
23.576,80 |
| 48535 |
28/12/2020 |
DPTO. A.P.S. |
GAL - TECH |
20206815508 |
CARTUCHO TINTA NEGRO HP NEW JET 60N |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
1.900,00 |
3.800,00 |
| 48535 |
28/12/2020 |
DPTO. A.P.S. |
GAL - TECH |
20206815508 |
CARTUCHO TINTA COLOR HP ALTERNATIVO NEW JET 60C |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
2.100,00 |
4.200,00 |
| 48533 |
30/12/2020 |
DIV. TALLERES |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
MANIJA ABRE PUERTA MB |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
1.900,00 |
3.800,00 |
| 48531 |
23/12/2020 |
DIV. TALLERES |
TRANSAGRO |
33711382769 |
VALVULA GOBERNADORA DE AIRE |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
6.860,00 |
13.720,00 |
| 48530-1 |
22/12/2020 |
DIV. TALLERES |
PLANETA NEUMATICOS |
20242022662 |
CUBIERTA 175/70 R 14 CON BALANCEO (2) |
NEUMATICOS |
1,00 |
U |
15.900,00 |
15.900,00 |
| 48526 |
28/12/2020 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PAPEL HIGIENICO X 4 UNIDADES |
LIMPIEZA |
15,00 |
U |
54,00 |
810,00 |
| 48524 |
30/12/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
OPTICA SOCIAL |
27135991401 |
PAR DE CRISTALES blancos p/cerca
AO esf. + 1.00 |
OPTICA |
1,00 |
U |
500,00 |
500,00 |
| 48524 |
30/12/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
OPTICA SOCIAL |
27135991401 |
ARMAZON |
OPTICA |
1,00 |
U |
700,00 |
700,00 |
| 48519 |
23/12/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
LIBRERIA ALEM |
20112354884 |
BANDERA BANDERAS DE FLAMEO ARGENTINAS C/ SOL- DE 40 X 70- PARA EMBANDERAR LAS PLAZAS - SAN MARTIN - , CONSTITUCION -
POSEEN MÁSTILES CHICOS- |
CORTESIA Y HOMENAJE |
20,00 |
U |
290,00 |
5.800,00 |
| 48512 |
22/12/2020 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
YERBA MATE Taragui x 1 kilo |
COMESTIBLES |
20,00 |
U |
250,00 |
5.000,00 |
| 48512 |
22/12/2020 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LAVANDINA X 2 lts |
LIMPIEZA |
10,00 |
LT |
75,00 |
750,00 |
| 48512 |
22/12/2020 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
DESODORANTE P/ AMBIENTE Lisoform x 360cm3 |
LIMPIEZA |
6,00 |
U |
145,00 |
870,00 |
| 48512 |
22/12/2020 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PAPEL HIGIENICO X 4 UNID X 30 mts |
LIMPIEZA |
6,00 |
U |
80,00 |
480,00 |
| 48512 |
22/12/2020 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ROLLO PAPEL COCINA X 3 unidades |
LIMPIEZA |
8,00 |
U |
45,00 |
360,00 |
| 48512 |
22/12/2020 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CAFE Dolca x 170gms |
COMESTIBLES |
6,00 |
U |
259,00 |
1.554,00 |
| 48512 |
22/12/2020 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CAFE EN SOBRE X 20 La Virginia x 36 unidades |
COMESTIBLES |
4,00 |
U |
180,00 |
720,00 |
| 48512 |
22/12/2020 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LIMPIADOR Cif crema x 750grm |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
135,00 |
135,00 |
| 48512 |
22/12/2020 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
GUANTES DE GOMA N?8 Talle M |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
165,00 |
495,00 |
| 48506 |
28/12/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TAPA MÓDULOS PVC- PARA CAJA OCTAGONAL CHICA |
ELECTRICIDAD |
10,00 |
U |
12,85 |
128,50 |
| 48505 |
11/12/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LOPELEC ELECTRICIDAD |
20216963998 |
INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2X40A |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
3.670,00 |
3.670,00 |
| 48505 |
11/12/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LOPELEC ELECTRICIDAD |
20216963998 |
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X25 A |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
525,00 |
1.050,00 |
| 48505 |
11/12/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LOPELEC ELECTRICIDAD |
20216963998 |
LAMPARA LED 10 W - LUZ DIA |
ELECTRICIDAD |
10,00 |
U |
95,00 |
950,00 |
| 48505 |
11/12/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LOPELEC ELECTRICIDAD |
20216963998 |
TAPA MÓDULOS CIEGA - RECTANGULAR |
ELECTRICIDAD |
20,00 |
U |
30,00 |
600,00 |
| 48505 |
11/12/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LOPELEC ELECTRICIDAD |
20216963998 |
CABLE TPR 2 X 1,5mm |
ELECTRICIDAD |
20,00 |
MT |
69,00 |
1.380,00 |
| 48505 |
11/12/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LOPELEC ELECTRICIDAD |
20216963998 |
CINTA AISLADORA NEGRO POR 20m |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
150,00 |
150,00 |
| 48505 |
28/12/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CONTACTOR 18 A - 220 V |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
2.062,28 |
2.062,28 |
| 48505 |
28/12/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TORTUGA CHAPA OVALADA BLANCA PARA LED |
ELECTRICIDAD |
10,00 |
U |
444,79 |
4.447,90 |
| 48505 |
28/12/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE UNIPOLAR 1 X 2.5mm - 50 m. MARRON - 50 m CELESTE |
ELECTRICIDAD |
100,00 |
MT |
41,46 |
4.146,00 |
| 48505 |
28/12/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE UNIPOLAR DE 1 X 1,5mm SECCION COBR 50m ROJO - 50m CELESTE |
ELECTRICIDAD |
100,00 |
MT |
25,76 |
2.576,00 |
| 48503 |
30/12/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ROPELATO |
30579843531 |
CANDADO STANDARD 40 mm
hierro |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
423,78 |
1.271,34 |
| 48499 |
22/12/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ AMBIENTE AEROSOL |
LIMPIEZA |
6,00 |
U |
85,00 |
510,00 |
| 48499 |
22/12/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PASTILLA PARA INODORO |
LIMPIEZA |
20,00 |
U |
60,00 |
1.200,00 |
| 48499 |
22/12/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TRAPO DE PISO REFORZADO |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
40,00 |
400,00 |
| 48499 |
22/12/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ALCOHOL ETILICO AL 70% POR LITRO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
5,00 |
U |
140,00 |
700,00 |
| 48499 |
22/12/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
AMONIO CUATERNARIO LITRO |
INSUMOS VETERINARIOS |
20,00 |
LT |
37,99 |
759,80 |
| 48499 |
30/12/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
REY BURBUJA |
20386447498 |
LAVANDINA |
LIMPIEZA |
10,00 |
LT |
15,00 |
150,00 |
| 48499 |
30/12/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
REY BURBUJA |
20386447498 |
DESODORANTE P/ PISO |
LIMPIEZA |
10,00 |
LT |
14,00 |
140,00 |
| 48499 |
30/12/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
REY BURBUJA |
20386447498 |
BOLSA CONSORCIO 80X110X10 unidades |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
75,00 |
750,00 |
| 48499 |
30/12/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
REY BURBUJA |
20386447498 |
PAPEL HIGIENICO X 4 UNID |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
70,00 |
700,00 |
| 48499 |
30/12/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
REY BURBUJA |
20386447498 |
ALFOMBRA SANITIZANTE |
BAZAR |
1,00 |
U |
500,00 |
500,00 |
| 48493 |
22/12/2020 |
DIRECCION DE CULTURA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS Proyecto CulturArte- Ciclo CantaAutores con Voz. ( Artistas: Natalia Reynoso, Pato Perez y Javier Kolker) fecha 27/11/2020 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
| 48492 |
28/12/2020 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GAL - TECH |
20206815508 |
TONER SAMSUNG Tóner alternativo
Samsung 101 S |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
1.200,00 |
1.200,00 |
| 48487 |
16/12/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
POLIPACK |
20229063260 |
DISPENSER Dispenser para alcohol en gel. |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
610,00 |
610,00 |
| 48487 |
17/12/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ALCOHOL Bidón de alcohol en gel (5 Litros).
|
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
U |
700,00 |
700,00 |
| 48485 |
30/12/2020 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
BASTIDOR mignon (5 x 5) |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
23,34 |
23,34 |
| 48485 |
30/12/2020 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TAPA BASTIDOR mignon (5 x 5) blanca |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
24,88 |
24,88 |
| 48485 |
30/12/2020 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
MODULO TOMA multin+t 10 A blanco |
ELECTRICIDAD |
4,00 |
U |
44,78 |
179,12 |
| 48485 |
30/12/2020 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
LOPELEC ELECTRICIDAD |
20216963998 |
CABLE paralelo 2 x 1
x 1 metro |
ELECTRICIDAD |
6,00 |
U |
36,00 |
216,00 |
| 48482 |
16/12/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
PICCOLI DAMIAN EXEQUIEL |
20346790092 |
WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD DURANTE LA PRODUCCION Y TRANSMISION DE DISTINTAS CAMPAÑAS: DENGUE- DÍA NACIONAL DE LOS AFROARGENTINOS -OBESIDAD- ANOREXIA |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
| 48482 |
23/12/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
PINO ADRIAN MATIAS |
20242364776 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL
"PROGRAMA ESPECIAL 23 º ANIVERSARIO DE RADIO FRANCA" DE ADRIAN PINO- |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 48482 |
23/12/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
PICCOLI DAMIAN EXEQUIEL |
20346790092 |
WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DURANTE LAS DISTINTAS CHARALAS SOBRE VIOLENCIA DE GENERO 1 - PUBLICACION Y EDICION - MUSICA Y SOBERANIA- TR |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
| 48480 |
30/12/2020 |
DIV. TALLERES |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
BATERÍA MOURA 28 M28KDSF |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
13.530,00 |
13.530,00 |
| 48478 |
23/12/2020 |
DIV. TALLERES |
TODO RULEMANES |
30708181613 |
RETEN 11495.4 SAV |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
920,00 |
1.840,00 |
| 48473 |
16/12/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
FABRICA DE BANDERAS S.R.L. |
30716098512 |
MASTIL MASTIL REGLAMENTARIO DE CEREMONIA- MADERA LUSTRADA TORNEADA BARNIZADA - COMPLETA |
CORTESIA Y HOMENAJE |
2,00 |
U |
6.950,00 |
13.900,00 |
| 48473 |
16/12/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
FABRICA DE BANDERAS S.R.L. |
30716098512 |
BASE PARA ASTA BASE REGLAMENTARIA DE CEREMONIA MADERA LUSTRADA TORNEADA CAÑO EN BRONCE CROMADO |
CORTESIA Y HOMENAJE |
1,00 |
U |
5.950,00 |
5.950,00 |
| 48471 |
22/12/2020 |
DIVISION RECOLECCION |
MESOPOTAMIA SEGURIDAD |
20208138147 |
GUANTES TEJIDO JERSEY ALGODON MOTEADO PVC |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
200,00 |
U |
71,00 |
14.200,00 |
| 48469 |
22/12/2020 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AZUCAR x 1 kg. |
COMESTIBLES |
211,00 |
U |
58,00 |
12.238,00 |
| 48466 |
09/12/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
GENUARIO RUBEN DARIO |
20180713914 |
MEDALLA MEDALLAS GRABADAS BRILLANTES (PLATA) DE 4 X 4 CON ESTUCHE CRISTAL CON CINTA ARGENTINA- ( MEJOR PROMEDIO Y MEJOR COMPAÑERO)
|
CORTESIA Y HOMENAJE |
215,00 |
U |
107,16 |
23.039,40 |
| 48462 |
29/12/2020 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
ELIZALDE OSVALDO Y ELIZALDE JORGE |
33701843059 |
LATEX BLANCO X 20 LT |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
6.900,00 |
6.900,00 |
| 48461 |
16/12/2020 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
CAFE DE LA PLAZA S.R.L. |
30711728941 |
ALMUERZO Agua saborizada 500 ml.
Vianda diaria. |
GASTRONOMIA |
50,00 |
SE |
390,00 |
19.500,00 |
| 48460 |
28/12/2020 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
MARASSI GUSTAVO MANUEL |
20357001898 |
LUMINARIA REACONDICIONAMIENTO DE 4 (CUATRO) LUMINARIAS
DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL PARQUE INDUSTRIAL,
CON MATERIALES INCLUIDOS. |
ELECTRICIDAD |
4,00 |
U |
5.925,00 |
23.700,00 |
| 48457 |
28/12/2020 |
DPTO. CATASTRO |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
RESMA PAPEL A3 BLANCO |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
912,00 |
1.824,00 |
| 48457 |
28/12/2020 |
DPTO. CATASTRO |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 75G |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
390,00 |
780,00 |
| 48454 |
30/12/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ALCOHOL X LT 70% |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
50,00 |
U |
140,00 |
7.000,00 |
| 48454 |
30/12/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PULVERIZADOR 750cc |
LIMPIEZA |
15,00 |
U |
120,00 |
1.800,00 |
| 48454 |
30/12/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ALCOHOL X LT 70% C/ GLICERINA |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
50,00 |
U |
150,00 |
7.500,00 |
| 48453 |
17/12/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ECONOMATO DENTAL |
20234740467 |
CAMISOLIN DESCARTABLE |
INSTRUMENTAL MEDICO |
120,00 |
U |
190,00 |
22.800,00 |
| 48452 |
17/12/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ECONOMATO DENTAL |
20234740467 |
BARBIJO TRICAPA QUIRURGICO TERMOSELLADO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
500,00 |
U |
20,00 |
10.000,00 |
| 48451 |
30/12/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
GRAFICA DIGITAL DC |
20232754428 |
IMPRESIÓN Impresiones A4 ilustración 150gr color. |
IMPRENTA |
850,00 |
SE |
19,50 |
16.575,00 |
| 48451 |
30/12/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
GRAFICA DIGITAL DC |
20232754428 |
CARPETA IMPRESA Carpeta con logo y solapa |
IMPRENTA |
50,00 |
U |
70,00 |
3.500,00 |
| 48449 |
29/12/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
INSECTICIDA TIPO FLIT EN AEROSOL MOSCAS Y MOSQUITOS X 360 CM3 |
LIMPIEZA |
10,00 |
LT |
160,00 |
1.600,00 |
| 48449 |
29/12/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
MANGUERA PARA RIEGO X 15 MTS |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
MT |
450,00 |
450,00 |
| 48449 |
29/12/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESCOBILLON |
LIMPIEZA |
8,00 |
U |
99,00 |
792,00 |
| 48449 |
29/12/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
GUANTES LATEX MAKE 100 % LATEX GRANDE |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
20,00 |
U |
90,00 |
1.800,00 |
| 48449 |
29/12/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESPONJA DE ACERO POR 15 GR |
LIMPIEZA |
20,00 |
U |
22,00 |
440,00 |
| 48449 |
30/12/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
REY BURBUJA |
20386447498 |
BALDE X 10 L |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
140,00 |
700,00 |
| 48449 |
30/12/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
REY BURBUJA |
20386447498 |
ESCOBILLA PLASTICA P/ INODORO |
LIMPIEZA |
6,00 |
U |
70,00 |
420,00 |
| 48449 |
30/12/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
REY BURBUJA |
20386447498 |
PAÑO TIPO REJILLA |
LIMPIEZA |
20,00 |
U |
30,00 |
600,00 |
| 48449 |
30/12/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
REY BURBUJA |
20386447498 |
DESODORANTE P/ PISO CONCENTRADO 1 LT RINDE 80 LTS |
LIMPIEZA |
3,00 |
LT |
600,00 |
1.800,00 |
| 48446 |
22/12/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
TORNILLO PARA MADERA 8*2 |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
6,07 |
60,70 |
| 48446 |
22/12/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
CAÑO PVC 63X4M |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
1.008,36 |
1.008,36 |
| 48446 |
22/12/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
CAÑO PVC 40X4M |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
628,71 |
1.257,42 |
| 48446 |
22/12/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
PILETA PILETA PATIO 5E REJ PVC 10*10 |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
741,38 |
741,38 |
| 48446 |
28/12/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ROPELATO |
30579843531 |
ADHESIVO PVC 500CC |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
402,78 |
402,78 |
| 48446 |
28/12/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ROPELATO |
30579843531 |
GRAMPA P/CAÑO T/OMEGA 3" |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
41,73 |
208,65 |
| 48446 |
28/12/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ROPELATO |
30579843531 |
TARUGO DE 8Mm 8MM P/LAD HUECO PY |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
2,24 |
22,40 |
| 48446 |
28/12/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ROPELATO |
30579843531 |
CODO CODO HH 40 90° |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
45,36 |
226,80 |
| 48446 |
28/12/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ROPELATO |
30579843531 |
CODO PVC - MH - 63/90º |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
120,31 |
601,55 |
| 48446 |
28/12/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ROPELATO |
30579843531 |
CURVA PVC 90º DE 63 MM 45° |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
140,26 |
280,52 |
| 48446 |
28/12/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ROPELATO |
30579843531 |
SOMBRERETE PVC VENTILACION .63 |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
150,09 |
300,18 |
| 48442 |
22/12/2020 |
DIRECCION DE TURISMO |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
CUPLA CUPLA HH (A) PPP 1/2" |
FERRETERIA/CORRALON |
20,00 |
U |
16,65 |
333,00 |
| 48442 |
22/12/2020 |
DIRECCION DE TURISMO |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
ROSCA CON TUERCA ROSCA CON TUERCA MM (A) PPP 1/2 |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
12,23 |
122,30 |
| 48442 |
22/12/2020 |
DIRECCION DE TURISMO |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
TEE TEE 90 HHH 1/2 |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
27,63 |
276,30 |
| 48442 |
22/12/2020 |
DIRECCION DE TURISMO |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
BOYA boya/flotante para depósito H 1/2 PPP IZQ ERREDE |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
429,48 |
4.294,80 |
| 48442 |
22/12/2020 |
DIRECCION DE TURISMO |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
PUNTA punta ator ph 2,50mm |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
129,29 |
1.292,90 |
| 48442 |
22/12/2020 |
DIRECCION DE TURISMO |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
MECHA ACERO RAPIDO DE 10 Mm mecha cilindrica de 10 mm |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
927,64 |
927,64 |
| 48442 |
22/12/2020 |
DIRECCION DE TURISMO |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
MECHA DE ACERO RAPIDO mecha cilindrica de 6mm |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
289,75 |
289,75 |
| 48442 |
22/12/2020 |
DIRECCION DE TURISMO |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
MECHA ACERO RAPIDO mecha cilindrica 8mm |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
514,77 |
514,77 |
| 48442 |
22/12/2020 |
DIRECCION DE TURISMO |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
CARRETILLA CARRETILLA BATEA CHAPA 75 LTS. |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
3.701,51 |
3.701,51 |
| 48440 |
22/12/2020 |
DIV. SERVICIOS SOCIALES |
GAL - TECH |
20206815508 |
CARTUCHO TINTA NEGRO HP ALTERNATIVO HP # 122 N |
INFORMATICA |
4,00 |
U |
1.800,00 |
7.200,00 |
| 48440 |
22/12/2020 |
DIV. SERVICIOS SOCIALES |
GAL - TECH |
20206815508 |
CARTUCHO TINTA COLOR HP ALTERNATIVO HP # 122 C |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
1.990,00 |
1.990,00 |
| 48439 |
16/12/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
RONDONI, LUCIANO MATIAS |
20259024367 |
CAMISOLIN DESCARTABLE |
INSTRUMENTAL MEDICO |
105,00 |
U |
220,00 |
23.100,00 |
| 48435 |
16/12/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 75G |
LIBRERIA |
4,00 |
U |
350,00 |
1.400,00 |
| 48435 |
16/12/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
RESMA PAPEL LEGAL BLANCO 216 X 356 X 75 |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
490,00 |
980,00 |
| 48435 |
16/12/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
BIROME AZUL |
LIBRERIA |
5,00 |
U |
25,00 |
125,00 |
| 48435 |
16/12/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
BIROME NEGRA |
LIBRERIA |
5,00 |
U |
25,00 |
125,00 |
| 48435 |
16/12/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
ABROCHADORA H/P10 |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
690,00 |
690,00 |
| 48435 |
16/12/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
RESALTADOR ROSADO FLUOR |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
40,00 |
80,00 |
| 48435 |
16/12/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
RESALTADOR FLUOR AMARILLO |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
40,00 |
80,00 |
| 48435 |
16/12/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
RESALTADOR FLUOR VERDE |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
40,00 |
80,00 |
| 48435 |
16/12/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
BROCHES N? 10 CAJA X 1000 |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
50,00 |
100,00 |
| 48435 |
22/12/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
CORRECTOR |
LIBRERIA |
3,00 |
U |
40,00 |
120,00 |
| 48435 |
22/12/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
GOMA BLANCA |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
18,00 |
36,00 |
| 48435 |
22/12/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
LAPIZ NEGRO |
LIBRERIA |
5,00 |
U |
18,00 |
90,00 |
| 48435 |
22/12/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
AGENDA 2021 C/ESP. D/DIA |
LIBRERIA |
3,00 |
U |
990,00 |
2.970,00 |
| 48435 |
22/12/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
REGLA X 30cm 20cm |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
20,00 |
40,00 |
| 48435 |
22/12/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
CINTA SCOCH 12x50 |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
28,00 |
56,00 |
| 48433 |
21/12/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ROPELATO |
30579843531 |
POLIETILENO NEGRO agropol negro
200 micrones
4 mts ancho
rollo x 50 mts.
|
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
SE |
5.665,08 |
11.330,16 |
| 48432 |
22/12/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA CONSORCIO X 10 UNID 60 x 90 |
LIMPIEZA |
300,00 |
U |
51,00 |
15.300,00 |
| 48427 |
16/12/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
COSSANI SONIDO |
20254163237 |
SONIDO SERVICIO DE SONIDO PARA TRANSMISION EN VIVO- LIVING DE EMRENDEDORES- GERMAN COSSANI -
|
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
5.000,00 |
5.000,00 |
| 48423 |
22/12/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 70 G |
LIBRERIA |
6,00 |
U |
390,00 |
2.340,00 |
| 48423 |
22/12/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
RESMA PAPEL OFICIO BLANCO 220 X 340 X 70 GR |
LIBRERIA |
3,00 |
U |
520,00 |
1.560,00 |
| 48423 |
22/12/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
CINTA PAPEL 18X50 |
LIBRERIA |
20,00 |
U |
130,00 |
2.600,00 |
| 48423 |
22/12/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
CINTA EMBALAR TRANSPARENTE |
LIBRERIA |
6,00 |
U |
75,00 |
450,00 |
| 48423 |
22/12/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
BOLÍGRAFO AZUL |
LIBRERIA |
30,00 |
U |
29,00 |
870,00 |
| 48423 |
22/12/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
CUADERNO TAPA DURA 42 HOJAS |
LIBRERIA |
10,00 |
U |
100,00 |
1.000,00 |
| 48423 |
22/12/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
STICKER TIRAS FLUO X 8 COLORES |
LIBRERIA |
10,00 |
SE |
170,00 |
1.700,00 |
| 48423 |
22/12/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
ABROCHADORA 24/6 |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
930,00 |
930,00 |
| 48423 |
22/12/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
STICKER T/NOTAS ANOTADOR 70MM X 70MM |
LIBRERIA |
10,00 |
SE |
53,00 |
530,00 |
| 48423 |
22/12/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
LAPIZ NEGRO |
LIBRERIA |
10,00 |
U |
18,00 |
180,00 |
| 48423 |
22/12/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
GOMA BLANCA |
LIBRERIA |
10,00 |
U |
18,00 |
180,00 |
| 48423 |
22/12/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
REGLA X 30cm |
LIBRERIA |
5,00 |
U |
28,00 |
140,00 |
| 48423 |
22/12/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
PLASTICOLA 250GR |
LIBRERIA |
5,00 |
U |
148,00 |
740,00 |
| 48421 |
30/12/2020 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ROPELATO |
30579843531 |
HIERRO LISO de 12mm de 6 metros |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
1.309,00 |
3.927,00 |
| 48421 |
30/12/2020 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ROPELATO |
30579843531 |
LADRILLO COMUN |
FERRETERIA/CORRALON |
100,00 |
U |
18,23 |
1.823,00 |
| 48421 |
30/12/2020 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ROPELATO |
30579843531 |
PLANCHUELA 1/8x 1m x 6 metros |
FERRETERIA/CORRALON |
21,00 |
U |
471,85 |
9.908,85 |
| 48417 |
28/12/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LOPELEC ELECTRICIDAD |
20216963998 |
LAMPARA T/ARAÑA 3L |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
1.299,00 |
2.598,00 |
| 48417 |
30/12/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
VENTILADOR TECHO 4 PALAS CHAPA |
ELECTRODOMÉSTICO |
2,00 |
U |
5.935,38 |
11.870,76 |
| 48414 |
22/12/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AGUA MINERAL SIN GAS X 600 CC |
COMESTIBLES |
1.000,00 |
U |
18,00 |
18.000,00 |
| 48413 |
28/12/2020 |
JARDIN SIRIRI |
ENSUEÑO |
27112881307 |
COLCHÓN estándar 1 plaza
80 x 190 x 17 cm |
BLANQUERÍA |
1,00 |
U |
3.595,00 |
3.595,00 |
| 48411 |
30/12/2020 |
DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD AMBIENTAL |
AGROVETERINARIA 9 DE JULIO |
20058085562 |
DIAZEPAN INY X 10 ML |
INSUMOS VETERINARIOS |
8,00 |
U |
290,00 |
2.320,00 |
| 48411 |
30/12/2020 |
DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD AMBIENTAL |
AGROVETERINARIA 9 DE JULIO |
20058085562 |
CEFALEXINA 500 MG BLIST X 8 COMPR. |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
12,00 |
U |
140,00 |
1.680,00 |
| 48408 |
22/12/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ROPELATO |
30579843531 |
ELECTRODO 2.00MM X KG |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
SE |
468,23 |
468,23 |
| 48408 |
22/12/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ROPELATO |
30579843531 |
ELECTRODO PUNTA AZUL 2,5 MM X KG |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
570,90 |
570,90 |
| 48408 |
22/12/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ROPELATO |
30579843531 |
ELECTRODO PUNTA AZUL 3,25 MM X KG |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
419,81 |
419,81 |
| 48407 |
29/12/2020 |
JARDIN PELUSIN |
JyJ DISTRIBUCION |
20304068214 |
MINICOMPONENTE radio con CD
entrada USB / SD
garantía: 1 año
desde fecha de factura |
ELECTRODOMÉSTICO |
1,00 |
U |
5.500,00 |
5.500,00 |
| 48404 |
17/12/2020 |
DIRECCION DE CULTURA |
GEO SONIDO |
20229062426 |
SONIDO Sonido e iluminación Proyecto CulturArte - Ciclo CantAutores con voz/ fecha 20/11/2020 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
5.000,00 |
5.000,00 |
| 48401 |
17/12/2020 |
DIRECCION DE CULTURA |
HERRERA AMALIA ANGELICA |
27234007535 |
ACTUACION DE ARTISTAS Proyecto CulturArte- Ciclo CantaAutores con Voz. Artista Fabián Galarraga. fecha 20/11/2020 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
| 48394 |
30/12/2020 |
JARDIN PELUSIN |
GAL - TECH |
20206815508 |
TONER compatible Brother TN 1060 |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
700,00 |
700,00 |
| 48394 |
30/12/2020 |
JARDIN PELUSIN |
GAL - TECH |
20206815508 |
PENDRIVE 32 Gigas
USB 2.0 |
INFORMATICA |
5,00 |
U |
850,00 |
4.250,00 |
| 48393 |
11/12/2020 |
DIV. TESORERIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ALCOHOL ETILICO 10L.DE ALCOHOL X 1 L.70% |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
10,00 |
U |
140,00 |
1.400,00 |
| 48393 |
11/12/2020 |
DIV. TESORERIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ROLLO PAPEL COCINA BOBINA PARA MANOS GRANDE |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
355,00 |
710,00 |
| 48393 |
30/12/2020 |
DIV. TESORERIA |
REY BURBUJA |
20386447498 |
ALCOHOL ALCOHOL EN GEL |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
2,00 |
U |
200,00 |
400,00 |
| 48393 |
30/12/2020 |
DIV. TESORERIA |
REY BURBUJA |
20386447498 |
PILA PILAS AAA |
ELECTRICIDAD |
4,00 |
U |
60,00 |
240,00 |
| 48391 |
21/12/2020 |
JARDIN PELUSIN |
JyJ DISTRIBUCION |
20304068214 |
CAMA 1 plaza |
MOBILIARIOS |
2,00 |
U |
6.500,00 |
13.000,00 |
| 48391 |
28/12/2020 |
JARDIN PELUSIN |
ENSUEÑO |
27112881307 |
COLCHÓN estándar
1 plaza
80 x 190 x 17 cm
|
BLANQUERÍA |
2,00 |
U |
3.595,00 |
7.190,00 |
| 48387 |
22/12/2020 |
DIRECCION DE TURISMO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
JABON LIQUIDO por litro |
LIMPIEZA |
20,00 |
U |
57,00 |
1.140,00 |
| 48387 |
22/12/2020 |
DIRECCION DE TURISMO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
CLORO cloro 100% por litro |
LIMPIEZA |
100,00 |
LT |
42,00 |
4.200,00 |
| 48387 |
22/12/2020 |
DIRECCION DE TURISMO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ALCOHOL por litro.- 70 % |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
25,00 |
U |
140,00 |
3.500,00 |
| 48387 |
22/12/2020 |
DIRECCION DE TURISMO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PALA P/ BASURA pala mano plus |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
95,00 |
190,00 |
| 48387 |
22/12/2020 |
DIRECCION DE TURISMO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA Bolsas de 60x90x10 unidades.- |
LIMPIEZA |
50,00 |
U |
51,00 |
2.550,00 |
| 48387 |
22/12/2020 |
DIRECCION DE TURISMO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
REPELENTE EN CREMA REPELENTE OFF X 60 GR |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
30,00 |
U |
80,01 |
2.400,30 |
| 48387 |
22/12/2020 |
DIRECCION DE TURISMO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESPONJA TIPO MORTIMER |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
22,00 |
220,00 |
| 48387 |
22/12/2020 |
DIRECCION DE TURISMO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESPONJA DE ACERO |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
22,00 |
220,00 |
| 48387 |
22/12/2020 |
DIRECCION DE TURISMO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESINFECTANTE LYSOFORM SUELTO POR LITRO.. |
LIMPIEZA |
50,00 |
U |
37,99 |
1.899,50 |
| 48387 |
22/12/2020 |
DIRECCION DE TURISMO |
BURBUJAS |
27112882028 |
BOLSA CONSORCIO bolsas de 0,80x110x10 unidades.- |
LIMPIEZA |
50,00 |
U |
140,00 |
7.000,00 |
| 48386 |
11/12/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
TOBERA TOBERAS INYECTORES DEUTZ 913 |
REPUESTOS |
4,00 |
U |
3.150,00 |
12.600,00 |
| 48386 |
11/12/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ARANDELA 1 JUEGO ARANDELAS |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
180,00 |
180,00 |
| 48385-1 |
30/12/2020 |
DIV. TALLERES |
LEON BANCHIK S.A. |
30534160859 |
JUEGO PASTILLA FRENO PARA FORD RANGER |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
720,00 |
720,00 |
| 48385-1 |
30/12/2020 |
DIV. TALLERES |
LEON BANCHIK S.A. |
30534160859 |
LIQUIDO DE FRENO X LITRO |
LUBRICANTES |
1,00 |
LT |
2.200,00 |
2.200,00 |
| 48378 |
23/12/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PINTURERIA COLORSHOP |
20235834317 |
ESMALTE SINTÉTICO BERBELLON X4LTS |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
2.171,00 |
2.171,00 |
| 48378 |
23/12/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PINTURERIA COLORSHOP |
20235834317 |
ESMALTE SINTETICO AZUL MARINO X4LTS |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
1.791,00 |
1.791,00 |
| 48378 |
23/12/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PINTURERIA COLORSHOP |
20235834317 |
ESMALTE SINTÉTICO COLOR X 4 Lts. AMARILLO X 4LTS |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
2.171,00 |
2.171,00 |
| 48378 |
23/12/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PINTURERIA COLORSHOP |
20235834317 |
ESMALTE SINTETICO COLOR VERDE INGLES X4LTS |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
1.697,00 |
1.697,00 |
| 48378 |
23/12/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PINTURERIA COLORSHOP |
20235834317 |
ESMALTE SINTÉTICO COLOR AZUL TRAFUL X4LTS |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
1.697,00 |
1.697,00 |
| 48378 |
23/12/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PINTURERIA COLORSHOP |
20235834317 |
ESMALTE SINTETICO COLOR NARANJA X4LTS |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
2.171,00 |
2.171,00 |
| 48378 |
23/12/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PINTURERIA COLORSHOP |
20235834317 |
AGUARRAS X 1 LT |
PINTURERIA |
5,00 |
U |
145,00 |
725,00 |
| 48378 |
23/12/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PINTURERIA COLORSHOP |
20235834317 |
PINCEL CERDA N?20 |
PINTURERIA |
4,00 |
U |
100,00 |
400,00 |
| 48378 |
30/12/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ELIZALDE OSVALDO Y ELIZALDE JORGE |
33701843059 |
ESMALTE SINTETICO PARA LADRILLOS X4LTS |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
2.060,00 |
2.060,00 |
| 48378 |
30/12/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ELIZALDE OSVALDO Y ELIZALDE JORGE |
33701843059 |
ESMALTE SINTÉTICO COLOR X 4 Lts. AMARILLO |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
2.240,00 |
2.240,00 |
| 48371 |
17/12/2020 |
DIRECCION DE CULTURA |
URUWEB TV |
20305496902 |
SERVICIO Streaming 20, 25 y 27/11
Proyecto CulturArte Ciclo CantAutores con Voz |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
3,00 |
SE |
5.000,00 |
15.000,00 |
| 48370 |
17/12/2020 |
DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD AMBIENTAL |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
TENSIOMETRO ANEROIDE C/ ESTETOSCOPIO |
INSTRUMENTAL MEDICO |
2,00 |
U |
2.000,00 |
4.000,00 |
| 48370 |
17/12/2020 |
DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD AMBIENTAL |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
GUANTES LATEX MEDIANO CAJA X 100 UNID |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
5,00 |
U |
1.300,00 |
6.500,00 |
| 48370 |
22/12/2020 |
DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD AMBIENTAL |
FARMACIA MODERNA |
20250257245 |
TERMOMETRO DIGITAL |
MEDICION |
3,00 |
U |
820,00 |
2.460,00 |
| 48368 |
16/12/2020 |
DIV. TALLERES |
TRANSAGRO |
33711382769 |
CAMPANA DE FRENO |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
3.610,00 |
7.220,00 |
| 48368 |
16/12/2020 |
DIV. TALLERES |
TRANSAGRO |
33711382769 |
CILINDRO FRENO |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
1.540,00 |
3.080,00 |
| 48368 |
16/12/2020 |
DIV. TALLERES |
TRANSAGRO |
33711382769 |
KIT DE EMPUJE Y RESORTE |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
2.500,00 |
2.500,00 |
| 48367 |
23/12/2020 |
DIV. TALLERES |
TRANSAGRO |
33711382769 |
ENTRETAPA COMPRESOR |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
9.370,00 |
9.370,00 |
| 48366 |
17/12/2020 |
DIRECCION DE CULTURA |
RAMIREZ OBISPO ALAN |
20327664469 |
SERVICIO proyecto CulturArte - Ciclo Cine en los Barrios
Barrio 30 de Octubre- Fecha 21/11/2020
Incluye proyecto, pantalla, sonido, traslados y ope |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
| 48363 |
30/12/2020 |
DIRECCION C.I.C |
REY BURBUJA |
20386447498 |
DESODORANTE P/ PISO CONCENTRADO P/PREPARAR 80 LT |
LIMPIEZA |
1,00 |
LT |
350,00 |
350,00 |
| 48363 |
30/12/2020 |
DIRECCION C.I.C |
REY BURBUJA |
20386447498 |
CLORO |
LIMPIEZA |
50,00 |
LT |
27,00 |
1.350,00 |
| 48363 |
30/12/2020 |
DIRECCION C.I.C |
REY BURBUJA |
20386447498 |
DETERGENTE SUELTO |
LIMPIEZA |
5,00 |
LT |
30,00 |
150,00 |
| 48363 |
30/12/2020 |
DIRECCION C.I.C |
REY BURBUJA |
20386447498 |
LAVANDINA EN GEL |
LIMPIEZA |
5,00 |
LT |
30,00 |
150,00 |
| 48363 |
30/12/2020 |
DIRECCION C.I.C |
REY BURBUJA |
20386447498 |
TRAPO DE PISO REFORZADO |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
45,00 |
225,00 |
| 48363 |
30/12/2020 |
DIRECCION C.I.C |
REY BURBUJA |
20386447498 |
REJILLA REFORZADA |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
40,00 |
400,00 |
| 48363 |
30/12/2020 |
DIRECCION C.I.C |
REY BURBUJA |
20386447498 |
ESCOBILLA PLASTICA P/ INODORO |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
140,00 |
700,00 |
| 48363 |
30/12/2020 |
DIRECCION C.I.C |
REY BURBUJA |
20386447498 |
BOLSA RESIDUOS X 10 UNID DE 60X45 |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
25,00 |
250,00 |
| 48363 |
30/12/2020 |
DIRECCION C.I.C |
REY BURBUJA |
20386447498 |
PAPEL HIGIENICO X 4 UNID |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
70,00 |
700,00 |
| 48363 |
30/12/2020 |
DIRECCION C.I.C |
REY BURBUJA |
20386447498 |
ROLLO PAPEL COCINA PAQ X 3 UNI |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
60,00 |
600,00 |
| 48363 |
30/12/2020 |
DIRECCION C.I.C |
REY BURBUJA |
20386447498 |
INSECTICIDA EN AEROSOL |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
180,00 |
540,00 |
| 48363 |
30/12/2020 |
DIRECCION C.I.C |
REY BURBUJA |
20386447498 |
PASTILLA PARA INODORO |
LIMPIEZA |
8,00 |
U |
70,00 |
560,00 |
| 48363 |
30/12/2020 |
DIRECCION C.I.C |
REY BURBUJA |
20386447498 |
SECADOR TIPO MOPA CON CABO |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
125,00 |
625,00 |
| 48353 |
15/12/2020 |
JARDIN TORTUGUITAS |
PATAPATIN |
23261731584 |
BALDOSA DE GOMA DE EVA 1 metro x 1 metro
1 cm espesor
color amarillo |
BAZAR |
4,00 |
U |
2.960,00 |
11.840,00 |
| 48353 |
15/12/2020 |
JARDIN TORTUGUITAS |
PATAPATIN |
23261731584 |
JUGUETE enhebrados de fichas en madera
20 piezas con 4 agujas
x 1 unidad
|
BAZAR |
3,00 |
SE |
550,00 |
1.650,00 |
| 48353 |
15/12/2020 |
JARDIN TORTUGUITAS |
PATAPATIN |
23261731584 |
ROMPECABEZAS 3 a 6 piezas
en madera
|
BAZAR |
2,00 |
U |
250,00 |
500,00 |
| 48353 |
15/12/2020 |
JARDIN TORTUGUITAS |
PATAPATIN |
23261731584 |
JUGUETE bloques de madera
bolsa con 30 piezas de colores varios |
BAZAR |
1,00 |
SE |
1.600,00 |
1.600,00 |
| 48353 |
15/12/2020 |
JARDIN TORTUGUITAS |
PATAPATIN |
23261731584 |
JUGUETE banco de descarga en madera
colores varios
|
BAZAR |
3,00 |
SE |
560,00 |
1.680,00 |
| 48353 |
15/12/2020 |
JARDIN TORTUGUITAS |
PATAPATIN |
23261731584 |
JUGUETE ensarte de figuras geométricas en madera
colores varios |
BAZAR |
1,00 |
SE |
1.300,00 |
1.300,00 |
| 48353 |
15/12/2020 |
JARDIN TORTUGUITAS |
PATAPATIN |
23261731584 |
JUGUETE ensarte de cubos en madera
colores varios |
BAZAR |
1,00 |
SE |
1.200,00 |
1.200,00 |
| 48353 |
15/12/2020 |
JARDIN TORTUGUITAS |
PATAPATIN |
23261731584 |
JUGUETE banco de encastre de formas en madera
colores varios
|
BAZAR |
1,00 |
SE |
1.200,00 |
1.200,00 |
| 48353 |
15/12/2020 |
JARDIN TORTUGUITAS |
PATAPATIN |
23261731584 |
JUGUETE bloques blandos grandes x 8 unidades
15 cm c/u |
BAZAR |
1,00 |
SE |
2.730,00 |
2.730,00 |
| 48346 |
16/12/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
CORAZZA ESTEBAN DAVID |
20272944378 |
TELEVISIVA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA "MEMORIA COMUN URUGUAYENSE" -REALIZADO PARA AREAS MUNICIPALES -
ESTEBAN CORAZZA MES D |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
21.000,00 |
21.000,00 |
| 48344 |
15/12/2020 |
DIV. LIMPIEZA - DPTO. MAYORDOMIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
GUANTES DE GOMA N?8 TALLE CHICO 8
TALLE MEDIANO 2 |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
85,00 |
850,00 |
| 48344 |
15/12/2020 |
DIV. LIMPIEZA - DPTO. MAYORDOMIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LAVANDINA SUELTO |
LIMPIEZA |
40,00 |
LT |
20,00 |
800,00 |
| 48344 |
15/12/2020 |
DIV. LIMPIEZA - DPTO. MAYORDOMIA |
REY BURBUJA |
20386447498 |
ALCOHOL 70% 30% |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
40,00 |
U |
165,00 |
6.600,00 |
| 48344 |
15/12/2020 |
DIV. LIMPIEZA - DPTO. MAYORDOMIA |
REY BURBUJA |
20386447498 |
ALCOHOL ETILICO alcohol en gel |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
40,00 |
U |
200,00 |
8.000,00 |
| 48340 |
22/12/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
MANGUERA P/RIEGO REFORZADA 3/4"" X M" 3/4 X50M |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
MT |
9.830,00 |
19.660,00 |
| 48339 |
22/12/2020 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
KIT de distribución |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
20.000,00 |
20.000,00 |
| 48331 |
30/12/2020 |
JARDIN PASTORCITO |
PLACA CENTRO MAXIT |
30592259601 |
TAPA CANTO melamínico blanco 22 mm |
FERRETERIA/CORRALON |
40,00 |
MT |
17,00 |
680,00 |
| 48323 |
04/12/2020 |
DIVISION CONTROL PRESUPUESTARIO |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
CAJA ARCHIVO PLASTICA N?12 CAJA PLANA C/TAPA COLOR 804 45X35X25.5 |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
710,00 |
1.420,00 |
| 48321 |
22/12/2020 |
DIVISION RECOLECCION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ROLLO PAPEL COCINA X 3 |
LIMPIEZA |
6,00 |
U |
49,50 |
297,00 |
| 48321 |
22/12/2020 |
DIVISION RECOLECCION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ PISO CONCENTRADO X 80 LT |
LIMPIEZA |
2,00 |
LT |
740,00 |
1.480,00 |
| 48321 |
22/12/2020 |
DIVISION RECOLECCION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
GUANTES DE GOMA N?9 |
LIMPIEZA |
6,00 |
U |
90,00 |
540,00 |
| 48321 |
22/12/2020 |
DIVISION RECOLECCION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
JABON BLANCO |
LIMPIEZA |
20,00 |
U |
20,00 |
400,00 |
| 48321 |
22/12/2020 |
DIVISION RECOLECCION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TRAPO DE PISO |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
40,00 |
200,00 |
| 48321 |
22/12/2020 |
DIVISION RECOLECCION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ AMBIENTE |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
79,00 |
158,00 |
| 48321 |
22/12/2020 |
DIVISION RECOLECCION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LUSTRA MUEBLES |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
185,00 |
370,00 |
| 48316 |
16/12/2020 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
CALLEJAS MIRTA CRISTINA |
27163272909 |
EXTRACCION Y COLOCACION DE BOMBA SUMERGIBLE |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
9.500,00 |
9.500,00 |
| 48311 |
17/12/2020 |
DIV. TALLERES |
TODO RULEMANES |
30708181613 |
BULBO DE TEMPERATURA |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
2.300,00 |
2.300,00 |
| 48310 |
17/12/2020 |
DIRECCION DE CULTURA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS Proyecto CulturArte - Ciclo CantAutores con Voz
Artistas Quillo Muñiz y Juan Sito
Fecha 18 - 11-2020 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
| 48308 |
17/12/2020 |
DIRECCION DE CULTURA |
GEO SONIDO |
20229062426 |
SONIDO sonido e iluminacion
Proyecto CulturArte - Ciclo CantAutores con voz
Fecha 18/11/2020 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
5.000,00 |
5.000,00 |
| 48307 |
17/12/2020 |
DIV. TALLERES |
TODO RULEMANES |
30708181613 |
REPARACION SELECTORA CAJA FIAT FIORINO |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
SE |
2.150,00 |
2.150,00 |
| 48303 |
22/12/2020 |
DIV. TALLERES |
LEON BANCHIK S.A. |
30534160859 |
CRUZETA CARDAN |
REPUESTOS |
3,00 |
U |
4.920,00 |
14.760,00 |
| 48302 |
17/12/2020 |
DIV. TALLERES |
TODO RULEMANES |
30708181613 |
BOMBA COMBUSTIBLE ELECTRICA 12 VOLT |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
2.600,00 |
5.200,00 |
| 48300 |
22/12/2020 |
DIV. TALLERES |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
MAZA RUEDA DELANTERA VW 17-220 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
23.500,00 |
23.500,00 |
| 48299 |
17/12/2020 |
DIV. TALLERES |
TODO RULEMANES |
30708181613 |
CORREA 5PK880 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
870,00 |
870,00 |
| 48297 |
30/12/2020 |
JARDIN PASTORCITO |
PLACA CENTRO MAXIT |
30592259601 |
MELAMINA hoja de MDF melamínico
2.60 x 1.83 mts
espesor 18 mm
color blanco
|
CARPINTERIA |
3,00 |
U |
5.110,00 |
15.330,00 |
| 48295 |
28/12/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PEREYRA ANDREA BEATRIZ |
27216963445 |
BOLSA CONSORCIO NEGRA X 10 UNID MEDIDAS 110 X 110 CM |
LIMPIEZA |
40,00 |
U |
160,00 |
6.400,00 |
| 48292 |
17/12/2020 |
DIV. TALLERES |
TODO RULEMANES |
30708181613 |
MAZA RUEDA |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
2.600,00 |
5.200,00 |
| 48287 |
16/12/2020 |
DIV. TALLERES |
TODO RULEMANES |
30708181613 |
CORREA VENTILADOR 13A1350 C |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
960,00 |
1.920,00 |
| 48285 |
23/12/2020 |
DIV. TALLERES |
OLEOHIDRAULICA CENIT |
20216964536 |
MANGUERA PARA HIDRÁULICO R2 3/8 |
REPUESTOS |
1,30 |
U |
1.036,61 |
1.347,59 |
| 48285 |
23/12/2020 |
DIV. TALLERES |
OLEOHIDRAULICA CENIT |
20216964536 |
TERMINAL ABROCHABLE A 90º GIR JIG 37º |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
1.033,42 |
1.033,42 |
| 48285 |
23/12/2020 |
DIV. TALLERES |
OLEOHIDRAULICA CENIT |
20216964536 |
TERMINAL X 9 ABRCHABLE GIR JIC 37º |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
603,92 |
603,92 |
| 48279 |
28/12/2020 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GAL - TECH |
20206815508 |
CARTUCHO TINTA NEGRO HP ALTERNATIVO HP # 122 N |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
1.450,00 |
2.900,00 |
| 48273 |
30/12/2020 |
JARDIN TUITTI |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
RESMA OFICIO BLANCA 220 X 340 X 75g |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
440,00 |
880,00 |
| 48273 |
30/12/2020 |
JARDIN TUITTI |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
CINTA PAPEL 18 mm |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
123,00 |
123,00 |
| 48273 |
30/12/2020 |
JARDIN TUITTI |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
ADHESIVO TIPO VOLIGOMA x 30 ml |
LIBRERIA |
10,00 |
U |
58,00 |
580,00 |
| 48273 |
30/12/2020 |
JARDIN TUITTI |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
SILICONA barra fina |
LIBRERIA |
11,00 |
U |
28,00 |
308,00 |
| 48273 |
30/12/2020 |
JARDIN TUITTI |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
RESMA PAPEL A3 BLANCO 80 grs. |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
750,00 |
750,00 |
| 48273 |
30/12/2020 |
JARDIN TUITTI |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
CINTA EMBALAR TRANSPARENTE x 40 mts. |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
65,00 |
65,00 |
| 48270 |
21/12/2020 |
DPTO. REDES |
SANITARIOS LITORAL |
30710719728 |
JUNTAMAS P/CA?ERIA PVC ? 75mm EXTRA L PARA PVC 75MM CON 6 BULONES |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
1.391,55 |
13.915,50 |
| 48270 |
21/12/2020 |
DPTO. REDES |
SANITARIOS LITORAL |
30710719728 |
JUNTAMAS PLASTICA P/ PVC 75 MM CON 4 BULONES |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
919,07 |
3.676,28 |
| 48270 |
21/12/2020 |
DPTO. REDES |
SANITARIOS LITORAL |
30710719728 |
JUNTAMAS PLASTICA P/ PVC 63 MM CON 6 BULONES |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
1.194,02 |
2.388,04 |
| 48270 |
21/12/2020 |
DPTO. REDES |
SANITARIOS LITORAL |
30710719728 |
JUNTAMAS PLASTICA P/ PVC 50 MM CON 6 BULONES |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
1.097,18 |
3.291,54 |
| 48269 |
29/12/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
POLIPACK |
20229063260 |
BOBINA DE PAPEL BLANCO 400 MTS |
LIBRERIA |
2,00 |
KG |
540,00 |
1.080,00 |
| 48267 |
11/12/2020 |
DPTO. EDUCACION Y PROMOCION DE SALUD |
LA NATY'S |
27242024449 |
SERVICIO MIX DE FRUTAS Y DISPENSER DE BEBIDAS P/APROX
100 PERSONAS.SITUADOS EN ESTACIONES |
SERVICIOS VARIOS |
100,00 |
SE |
150,00 |
15.000,00 |
| 48266 |
28/12/2020 |
DPTO. A.P.S. |
RONDONI, LUCIANO MATIAS |
20259024367 |
MASCARA SANITARIA,RIGIDA REUTILISABLE |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
5,00 |
U |
1.200,00 |
6.000,00 |
| 48260 |
19/11/2020 |
DPTO. SUMINISTROS |
GAL - TECH |
20206815508 |
MOUSE OPTICO USB |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
480,00 |
480,00 |
| 48255 |
17/12/2020 |
ESCUELA TADEO JORDAN |
TODO PARA EL TAPICERO |
20218455221 |
TELA Tussor x 2.80 mts ancho
|
RETACERIA |
5,00 |
MT |
1.090,00 |
5.450,00 |
| 48255 |
17/12/2020 |
ESCUELA TADEO JORDAN |
TODO PARA EL TAPICERO |
20218455221 |
HILO Nº 40 |
MERCERIA |
1,00 |
U |
280,00 |
280,00 |
| 48255 |
17/12/2020 |
ESCUELA TADEO JORDAN |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
CINTA ribbonette 11 mm x 50 mts. |
LIBRERIA |
3,00 |
U |
98,00 |
294,00 |
| 48255 |
17/12/2020 |
ESCUELA TADEO JORDAN |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
PAPEL celofan transparente |
LIBRERIA |
40,00 |
U |
17,00 |
680,00 |
| 48255 |
17/12/2020 |
ESCUELA TADEO JORDAN |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
PINTURA PARA TELA COLOR 37 ml |
LIBRERIA |
10,00 |
U |
46,00 |
460,00 |
| 48255 |
17/12/2020 |
ESCUELA TADEO JORDAN |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
STENCIL 14.5 x 8 cm |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
74,00 |
74,00 |
| 48255 |
17/12/2020 |
ESCUELA TADEO JORDAN |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
ACRILICO metal 50 ml |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
82,00 |
164,00 |
| 48255 |
17/12/2020 |
ESCUELA TADEO JORDAN |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
STENCIL 80 x 300 |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
101,00 |
101,00 |
| 48253 |
28/12/2020 |
JARDIN PELUSIN |
GALARZA HOGAR S.A. |
30708233451 |
PANTALLA DE GAS 2600 calorías
c/válvula de seguridad
p/gas envasado |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
5.099,00 |
5.099,00 |
| 48252 |
15/12/2020 |
JARDIN TUITTI |
PATAPATIN |
23261731584 |
BALDOSA DE GOMA DE EVA 1 metro x 1 metro
1 cm espesor |
BAZAR |
4,00 |
U |
2.960,00 |
11.840,00 |
| 48251 |
15/12/2020 |
JARDIN PELUSIN |
SODA MAIPU S.A. |
30607763301 |
DISPENSER DE AGUA frío / calor |
ELECTRODOMÉSTICO |
1,00 |
U |
17.500,00 |
17.500,00 |
| 48249 |
15/12/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LOS DOS HERMANOS |
30714809918 |
CEMENTO PORTLAND BOLSA X 50 KG |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
595,01 |
595,01 |
| 48249 |
17/12/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ROPELATO |
30579843531 |
TORNILLO Autoperforante 14x2" Arandela tel |
FERRETERIA/CORRALON |
120,00 |
U |
16,47 |
1.976,40 |
| 48249 |
17/12/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ROPELATO |
30579843531 |
BOQUILLA Magnetica 3/8 |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
120,88 |
241,76 |
| 48249 |
17/12/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ROPELATO |
30579843531 |
ALAMBRE Negro Nº16 (1.63mm) x kg |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
SE |
176,25 |
352,50 |
| 48249 |
17/12/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ROPELATO |
30579843531 |
MECHA DE WIDIA 10mm |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
242,09 |
242,09 |
| 48249 |
17/12/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ROPELATO |
30579843531 |
DISCO DIAMANTADO 180 |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
778,27 |
778,27 |
| 48249 |
17/12/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ROPELATO |
30579843531 |
ARENA Fraccion (Bolsa) |
CANTERA |
7,00 |
M3 |
46,16 |
323,12 |
| 48247 |
21/12/2020 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 70 G |
LIBRERIA |
5,00 |
U |
350,00 |
1.750,00 |
| 48245 |
04/12/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ALGO PERSONAL TARJETAS |
24054066178 |
IMPRESIÓN IMPRESION DE HOJAS -A 4- MEMBRETADAS CON EL LOGO EN SECO
PARA LAS DISTINTAS AREAS DE LA MUNICIPALIDAD - INTENDENCIA - CEREMONIA - ETC. |
IMPRENTA |
2.000,00 |
SE |
7,20 |
14.400,00 |
| 48244 |
04/12/2020 |
DIRECCION DE LAS MUJERES, GENEROS Y DIVERSIDAD |
GAL - TECH |
20206815508 |
TONER BROTHER alternativo TN 1060 p/impresora Brother DCP 1617 NW |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
700,00 |
700,00 |
| 48242 |
22/12/2020 |
DIV. AREAS VERDES |
REY BURBUJA |
20386447498 |
INSECTICIDA EN AEROSOL |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
140,00 |
1.400,00 |
| 48242 |
22/12/2020 |
DIV. AREAS VERDES |
REY BURBUJA |
20386447498 |
DETERGENTE POR LITRO |
LIMPIEZA |
5,00 |
LT |
30,00 |
150,00 |
| 48238 |
30/12/2020 |
JARDIN PELUSIN |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
CHINCHES CAJA X 100 UNID |
LIBRERIA |
4,00 |
U |
36,00 |
144,00 |
| 48238 |
30/12/2020 |
JARDIN PELUSIN |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
PISTOLA ENCOLADORA chica |
LIBRERIA |
4,00 |
U |
1.000,00 |
4.000,00 |
| 48238 |
30/12/2020 |
JARDIN PELUSIN |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
MARCADOR GRUESO NEGRO |
LIBRERIA |
8,00 |
U |
115,00 |
920,00 |
| 48238 |
30/12/2020 |
JARDIN PELUSIN |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
MARCADOR INDELEBLE PUNTA REDONDA NEGRO |
LIBRERIA |
4,00 |
U |
50,00 |
200,00 |
| 48238 |
30/12/2020 |
JARDIN PELUSIN |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
CINTA EMBALAR TRANSPARENTE |
LIBRERIA |
4,00 |
U |
70,00 |
280,00 |
| 48238 |
30/12/2020 |
JARDIN PELUSIN |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
ABROCHADORA Nº 10 |
LIBRERIA |
4,00 |
U |
150,00 |
600,00 |
| 48238 |
30/12/2020 |
JARDIN PELUSIN |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
CARTULINA COLOR colores varios |
LIBRERIA |
30,00 |
U |
15,00 |
450,00 |
| 48238 |
30/12/2020 |
JARDIN PELUSIN |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
PAPEL AFICHE COLOR HOJA afiche fantasia |
LIBRERIA |
24,00 |
U |
40,00 |
960,00 |
| 48238 |
30/12/2020 |
JARDIN PELUSIN |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
ADHESIVO TIPO VOLIGOMA x 50 cc |
LIBRERIA |
4,00 |
U |
94,00 |
376,00 |
| 48238 |
30/12/2020 |
JARDIN PELUSIN |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
PLASTICOLA X 1KG |
LIBRERIA |
4,00 |
U |
330,00 |
1.320,00 |
| 48238 |
30/12/2020 |
JARDIN PELUSIN |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
CINTA PAPEL x 18 mm |
LIBRERIA |
4,00 |
U |
125,00 |
500,00 |
| 48238 |
30/12/2020 |
JARDIN PELUSIN |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
BROCHES N? 10/50 CAJA X 1000 |
LIBRERIA |
4,00 |
U |
30,00 |
120,00 |
| 48238 |
30/12/2020 |
JARDIN PELUSIN |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
TEMPERA COLOR colores varios |
LIBRERIA |
10,00 |
U |
99,00 |
990,00 |
| 48238 |
30/12/2020 |
JARDIN PELUSIN |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
ACRILICO x 60 ml |
LIBRERIA |
10,00 |
U |
69,00 |
690,00 |
| 48238 |
30/12/2020 |
JARDIN PELUSIN |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
GOMA EVA colores varios |
LIBRERIA |
30,00 |
U |
28,00 |
840,00 |
| 48238 |
30/12/2020 |
JARDIN PELUSIN |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
ALFILERES CAJA X 100 caja x 50 u. |
LIBRERIA |
4,00 |
U |
40,00 |
160,00 |
| 48238 |
30/12/2020 |
JARDIN PELUSIN |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
SILICONA barra de silicona fina |
LIBRERIA |
10,00 |
U |
28,00 |
280,00 |
| 48238 |
30/12/2020 |
JARDIN PELUSIN |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
MARCADOR caja x 10 colores c/u |
LIBRERIA |
4,00 |
U |
133,00 |
532,00 |
| 48238 |
30/12/2020 |
JARDIN PELUSIN |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
PIOLIN DE ALGODON ROLLO mediano |
LIBRERIA |
4,00 |
U |
19,00 |
76,00 |
| 48238 |
30/12/2020 |
JARDIN PELUSIN |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
TIJERA MEDIANA 21 cm |
LIBRERIA |
4,00 |
U |
120,00 |
480,00 |
| 48238 |
30/12/2020 |
JARDIN PELUSIN |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 70 G |
LIBRERIA |
4,00 |
U |
310,00 |
1.240,00 |
| 48238 |
30/12/2020 |
JARDIN PELUSIN |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
PERFORADORA |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
215,00 |
215,00 |
| 48238 |
30/12/2020 |
JARDIN PELUSIN |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
PAPEL CREPE colores varios |
LIBRERIA |
21,00 |
U |
23,00 |
483,00 |
| 48238 |
30/12/2020 |
JARDIN PELUSIN |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
PAPEL AFICHE COLOR HOJA 70 x 100 |
LIBRERIA |
30,00 |
U |
20,00 |
600,00 |
| 48238 |
30/12/2020 |
JARDIN PELUSIN |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
PAPEL madera liviano |
LIBRERIA |
30,00 |
U |
22,00 |
660,00 |
| 48238 |
30/12/2020 |
JARDIN PELUSIN |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
TIJERA c/formas
corte de fantasía |
LIBRERIA |
4,00 |
U |
87,00 |
348,00 |
| 48232 |
22/12/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ROPELATO |
30579843531 |
CERRADURA COMPLETA |
FERRETERIA/CORRALON |
8,00 |
U |
1.106,11 |
8.848,88 |
| 48231 |
04/12/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PINTURERIA COLORSHOP |
20235834317 |
DILUYENTE MULTIUSO X4LTS |
PINTURERIA |
4,00 |
U |
1.200,00 |
4.800,00 |
| 48230 |
04/12/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PINTURERIA COLORSHOP |
20235834317 |
LATEX COLOR COLOR GRIS CEMENTO X20LTS |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
9.000,00 |
9.000,00 |
| 48225 |
22/12/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ROPELATO |
30579843531 |
PINZA PICO LORO MANGO COMBINADO 10""" con estrias |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
978,34 |
978,34 |
| 48225 |
22/12/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ROPELATO |
30579843531 |
REMACHADORA |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
1.274,85 |
1.274,85 |
| 48225 |
22/12/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ROPELATO |
30579843531 |
FRATACHO PLASTICO P/GRUESO 30CM |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
112,68 |
112,68 |
| 48225 |
22/12/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ROPELATO |
30579843531 |
LLAVE AJUSTABLE CROMADA HASTA 53mm DE BO |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
1.209,88 |
1.209,88 |
| 48225 |
22/12/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ROPELATO |
30579843531 |
FRATACHO PLASTICO P/FINO GOMA ESP. 25CM |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
111,06 |
111,06 |
| 48225 |
22/12/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ROPELATO |
30579843531 |
REMACHE 4.0X16X 10UNID |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
16,71 |
33,42 |
| 48225 |
22/12/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ROPELATO |
30579843531 |
REMACHE RAPIDOS 3.5X14X10 UNID |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
12,89 |
25,78 |
| 48225 |
22/12/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ROPELATO |
30579843531 |
CINTA AISLADORA PVC 18MM X 20M NEGRO |
ELECTRICIDAD |
3,00 |
U |
83,49 |
250,47 |
| 48225 |
22/12/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ROPELATO |
30579843531 |
ALAMBRE NEGRO N? 16 X KG. |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
KG |
176,25 |
352,50 |
| 48225 |
22/12/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ROPELATO |
30579843531 |
ALAMBRE LISO DE HIERRO GLAVANIZADO |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
KG |
203,04 |
406,08 |
| 48223 |
27/11/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
RESMA 70 grs. |
LIBRERIA |
10,00 |
U |
305,00 |
3.050,00 |
| 48218 |
29/12/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
MOSCATELLI ARIEL GUSTAVO |
20165064810 |
TABLA DE MADERA SEMI-DURA BORDES REDONDEADOS, CEPILLADA MEDIDAS 3 X 7 X 1.495 CM PARA ASIENTOS BANCOS |
CARPINTERIA |
24,00 |
U |
800,00 |
19.200,00 |
| 48218 |
29/12/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
MOSCATELLI ARIEL GUSTAVO |
20165064810 |
MADERA TABLA SEMIDURA PUNTAS REDONDEADAS (CEPILLADA) MEDIDAS 3 X 7 X 140 CM PARA RESPALDOS BANCOS |
CARPINTERIA |
5,00 |
U |
750,00 |
3.750,00 |
| 48217 |
22/12/2020 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
CINTA FRENO Trasera F - 100 Mod. 92 (Juego) |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
4.300,00 |
8.600,00 |
| 48217 |
22/12/2020 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
LIQUIDO DE FRENO DOT 3 |
LUBRICANTES |
1,00 |
LT |
950,00 |
950,00 |
| 48217 |
22/12/2020 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
LEON BANCHIK S.A. |
30534160859 |
CILINDRO FRENO F - 100 Trasero |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
890,00 |
1.780,00 |
| 48216 |
11/12/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
IZAGUIRRE WILQUER HUGO |
20186104626 |
MANO DE OBRA RECOSIDO Y REARMADO CON PAJA FALTANTE DE SOMBRILLAS - MATERIALES INCLUIDOS |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
15,00 |
SE |
1.500,00 |
22.500,00 |
| 48215 |
15/12/2020 |
DPTO. CONTABLE - SEC. DE DESARROLLO SOCIAL |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 70 G |
LIBRERIA |
3,00 |
U |
305,00 |
915,00 |
| 48212 |
17/12/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PUCARA |
30712445358 |
FOTOCOPIA en blanco y negro A4 |
IMPRENTA |
200,00 |
U |
4,00 |
800,00 |
| 48212 |
17/12/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PUCARA |
30712445358 |
CARPETA TAPA TRANSP A4 |
LIBRERIA |
20,00 |
U |
40,00 |
800,00 |
| 48212 |
17/12/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PUCARA |
30712445358 |
IMPRESIÓN de credenciales/certificados en color A4 150 grs |
IMPRENTA |
200,00 |
SE |
38,00 |
7.600,00 |
| 48208 |
15/12/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LOPELEC ELECTRICIDAD |
20216963998 |
EQUIPO EXTERIOR BANDEJA SODIO/MERCURIO HALOGENADO DE 400 W |
ELECTRICIDAD |
3,00 |
U |
5.980,00 |
17.940,00 |
| 48205 |
04/12/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LIMPIAVIDRIO suelto x 1 litro |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
20,70 |
62,10 |
| 48205 |
04/12/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
GUANTES DE GOMA N?9 |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
85,00 |
425,00 |
| 48205 |
04/12/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PAPEL HIGIENICO X 4 UNID 30 mts. |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
54,00 |
270,00 |
| 48205 |
04/12/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESCOBILLA PLASTICA P/ INODORO |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
62,70 |
62,70 |
| 48205 |
04/12/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
INSECTICIDA en aerosol matamoscas/mosquitos
360 cc |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
130,00 |
650,00 |
| 48205 |
04/12/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LUSTRA MUEBLES aerosol
360 cc |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
185,00 |
555,00 |
| 48205 |
04/12/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TRAPO DE PISO |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
40,00 |
400,00 |
| 48205 |
04/12/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LIMPIADOR en crema c/lavandina
suelto x 1 litro |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
36,00 |
72,00 |
| 48205 |
04/12/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ PISO concentrado p/preparar 20 lts. |
LIMPIEZA |
2,00 |
LT |
185,00 |
370,00 |
| 48205 |
04/12/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA RESIDUOS X 10 UNID 45 x 60 |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
62,00 |
620,00 |
| 48205 |
15/12/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
REY BURBUJA |
20386447498 |
NAFTALINA X PAQUETE 180 grs. |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
330,00 |
1.650,00 |
| 48205 |
15/12/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
REY BURBUJA |
20386447498 |
REJILLA REFORZADA |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
20,00 |
100,00 |
| 48205 |
15/12/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
REY BURBUJA |
20386447498 |
DETERGENTE suelto |
LIMPIEZA |
5,00 |
LT |
30,00 |
150,00 |
| 48205 |
15/12/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
REY BURBUJA |
20386447498 |
CERA LIQUIDA roja |
LIMPIEZA |
5,00 |
LT |
50,00 |
250,00 |
| 48205 |
15/12/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
REY BURBUJA |
20386447498 |
CERA PARA PISO piso madera x 1 litro |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
250,00 |
750,00 |
| 48205 |
15/12/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
REY BURBUJA |
20386447498 |
PASACERA |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
90,00 |
180,00 |
| 48205 |
15/12/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
REY BURBUJA |
20386447498 |
DESINFECTANTE en aerosol x 332 ml. |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
120,00 |
600,00 |
| 48205 |
15/12/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
REY BURBUJA |
20386447498 |
ALCOHOL en gel x 1 litro |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
5,00 |
U |
200,00 |
1.000,00 |
| 48201 |
17/12/2020 |
DIRECCION DE CULTURA |
RAMIREZ OBISPO ALAN |
20327664469 |
SERVICIO Proyecto CulturArte Ciclo Cine en los Barrios
Fecha 14/11/2020 - Barrio Zapata
Incluye proyector, pantalla, sonido, traslados y operacion t |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
| 48198 |
30/12/2020 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
RESMA PAPEL OFICIO BLANCO 220 X 340 X 70 GR |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
470,00 |
470,00 |
| 48197 |
22/12/2020 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ROPELATO |
30579843531 |
VENTANA Ventana de aluminio blanco con vidrio, 2 hojas corredizas,
medidas 150 x 110 |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
9.815,76 |
19.631,52 |
| 48196 |
15/12/2020 |
JARDIN PELUSIN |
OPTICA SOCIAL |
27135991401 |
PAR DE CRISTALES blancos orgánicos p/lejos
OD - 4.50
OI - 4.50 |
OPTICA |
1,00 |
U |
500,00 |
500,00 |
| 48196 |
15/12/2020 |
JARDIN PELUSIN |
OPTICA SOCIAL |
27135991401 |
ARMAZON |
OPTICA |
1,00 |
U |
1.500,00 |
1.500,00 |
| 48191 |
17/12/2020 |
DIV. TALLERES |
FRENOS EL NEGRO |
20058797228 |
MANO DE OBRA Vulcanizado de discos de fuerza |
SERVICIOS VARIOS |
2,00 |
SE |
8.000,00 |
16.000,00 |
| 48190 |
17/12/2020 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ROLLO PAPEL COCINA SUSSEX CLÁSICO X3 |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
67,84 |
135,68 |
| 48190 |
17/12/2020 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
JABON LIQUIDO LIFEBUOY JABON X 220 ML DOY |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
110,00 |
220,00 |
| 48190 |
17/12/2020 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ AMBIENTE LYSOFORM AEROSOL |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
160,00 |
640,00 |
| 48190 |
17/12/2020 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ PISO PROCENEX X 1.800 LT |
LIMPIEZA |
1,00 |
LT |
140,00 |
140,00 |
| 48190 |
17/12/2020 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
GUANTES DE GOMA N?9 MAKE GUANTES |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
85,00 |
170,00 |
| 48190 |
17/12/2020 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
CERA LIQUIDA SUIZA LIQUIDA X 850 NUEVA |
LIMPIEZA |
1,00 |
LT |
335,00 |
335,00 |
| 48190 |
17/12/2020 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PASTILLA PARA INODORO GLADE PASTILLAS INODOROS |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
50,00 |
200,00 |
| 48190 |
17/12/2020 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LAVANDINA AYUDIN X 4 LT DOBLE REND |
LIMPIEZA |
1,00 |
LT |
215,00 |
215,00 |
| 48190 |
17/12/2020 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TRAPO DE PISO REFORZADO URUGUAYENSE TRAPO PISO RAYADO |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
72,55 |
145,10 |
| 48190 |
17/12/2020 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PAPEL HIGIENICO HIGIENOL PAPEL 4 X 80M MAX |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
149,00 |
596,00 |
| 48187 |
04/12/2020 |
SECRETARIA DE PRENSA - HCD |
URUWEB TV |
20305496902 |
SERVICIO De transmisión vía youtube y facebook de sesione sy reuniones del HCD, incluye soporte técnico para comunicación vía zoom, meet y skype según |
SERVICIOS VARIOS |
5,00 |
SE |
1.850,00 |
9.250,00 |
| 48186 |
29/12/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ROPELATO |
30579843531 |
REVOQUE FINO a la cal int/exterior hidrorrepelente
bolsa x 25 kg. |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
SE |
495,76 |
1.487,28 |
| 48186 |
29/12/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ROPELATO |
30579843531 |
LIJA P/ MADERA gr. 80/100 mediana |
PINTURERIA |
10,00 |
U |
32,11 |
321,10 |
| 48186 |
29/12/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ROPELATO |
30579843531 |
ENDUIDO plast. int/ext. x 10 lts. |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
1.515,59 |
1.515,59 |
| 48186 |
29/12/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ROPELATO |
30579843531 |
PINCEL Nº 7 clasico |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
100,24 |
100,24 |
| 48184 |
15/12/2020 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA CONSORCIO X 10 UNID 80X110X10 |
LIMPIEZA |
30,00 |
U |
99,99 |
2.999,70 |
| 48184 |
15/12/2020 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
REJILLA REFORZADA |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
57,12 |
285,60 |
| 48184 |
15/12/2020 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
JABON DE TOCADOR x 3 UNIDADES |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
50,00 |
500,00 |
| 48184 |
15/12/2020 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TRAPO DE PISO |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
40,00 |
200,00 |
| 48184 |
15/12/2020 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
AEROSOL FLIT X 360 CM3 |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
160,00 |
800,00 |
| 48184 |
15/12/2020 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ PISO CONCENTRADO PARA 80L |
LIMPIEZA |
2,00 |
LT |
699,00 |
1.398,00 |
| 48184 |
15/12/2020 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
JABON BLANCO EN PAN 200GR |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
22,00 |
110,00 |
| 48184 |
15/12/2020 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
REPELENTE EN CREMA X 200GR |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
6,00 |
U |
148,00 |
888,00 |
| 48183 |
04/12/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
RADIO MECANO |
30714169706 |
RESMA 150 G A4 Diseño (x 100 unidades). |
LIBRERIA |
20,00 |
U |
377,00 |
7.540,00 |
| 48180 |
15/12/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA NATY'S |
27242024449 |
CATERING incluye:
servicio de coffee break:
* Comida: masas dulces y saladas
facturitas
* Bebida: café en dispenser
|
GASTRONOMIA |
30,00 |
SE |
450,00 |
13.500,00 |
| 48179 |
04/12/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
TENEMBAUN LEANDRO JAVIER |
20331305066 |
WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL POR TRANSMISIONES EN VIVO POR STREAMING - "LIVING EMPRENDEDOR EN EL MARCO DE LA SEMANA DEL EMPRENDEDOR"-
L |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
23.000,00 |
23.000,00 |
| 48178 |
22/12/2020 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
REY BURBUJA |
20386447498 |
DESODORANTE P/ PISO |
LIMPIEZA |
20,00 |
LT |
10,00 |
200,00 |
| 48178 |
22/12/2020 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
REY BURBUJA |
20386447498 |
CLORO |
LIMPIEZA |
20,00 |
LT |
27,00 |
540,00 |
| 48178 |
22/12/2020 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
REY BURBUJA |
20386447498 |
DESENGRASANTE |
LIMPIEZA |
10,00 |
LT |
30,00 |
300,00 |
| 48178 |
22/12/2020 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
REY BURBUJA |
20386447498 |
REJILLA REFORZADA |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
20,00 |
60,00 |
| 48178 |
22/12/2020 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
REY BURBUJA |
20386447498 |
FRANELA |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
40,00 |
120,00 |
| 48178 |
22/12/2020 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
REY BURBUJA |
20386447498 |
LUSTRA MUEBLES |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
140,00 |
280,00 |
| 48178 |
22/12/2020 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PAPEL HIGIENICO X 4 UNID |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
54,00 |
270,00 |
| 48178 |
22/12/2020 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESCOBILLON PLASTICO C/ CABO |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
99,00 |
198,00 |
| 48178 |
22/12/2020 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ALCOHOL |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
2,00 |
U |
140,00 |
280,00 |
| 48178 |
22/12/2020 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
GUANTES LATEX MEDIANO CAJA X 100 UNID |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
U |
1.100,00 |
1.100,00 |
| 48178 |
22/12/2020 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DETERGENTE |
LIMPIEZA |
5,00 |
LT |
32,00 |
160,00 |
| 48177 |
28/12/2020 |
DPTO. REDES |
ROPELATO |
30579843531 |
CEMENTO BOLSA X 50 KG |
FERRETERIA/CORRALON |
15,00 |
U |
630,00 |
9.450,00 |
| 48177 |
28/12/2020 |
DPTO. REDES |
ROPELATO |
30579843531 |
CINTA PELIGRO ROJA Y BLANCA ROLLO X 200M |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
10,00 |
U |
209,09 |
2.090,90 |
| 48176 |
02/12/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
JABON LIQUIDO para manos x 1 litro |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
49,01 |
245,05 |
| 48176 |
02/12/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ALCOHOL x 1 litro
70 / 30 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
10,00 |
U |
140,00 |
1.400,00 |
| 48176 |
02/12/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BARBIJO quirúrgico
caja x 50 u. |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
2,00 |
U |
1.500,00 |
3.000,00 |
| 48176 |
02/12/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PULVERIZADOR 750 cc |
LIMPIEZA |
8,00 |
U |
120,00 |
960,00 |
| 48176 |
02/12/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PAPEL rollo gigante p/higiene manos |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
2,00 |
U |
98,00 |
196,00 |
| 48176 |
02/12/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ROLLO PAPEL COCINA 360 paños x 3 unidades |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
140,00 |
560,00 |
| 48175 |
02/12/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AGUA MINERAL X 1/2 L x 600 cc
sin gas |
COMESTIBLES |
50,00 |
U |
19,00 |
950,00 |
| 48174 |
22/12/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TACHO DE BASURA Tacho vaivén 6L |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
370,01 |
740,02 |
| 48174 |
22/12/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
POLIPACK |
20229063260 |
PAPEL HIGIENICO 300mts |
LIMPIEZA |
6,00 |
U |
80,00 |
480,00 |
| 48174 |
22/12/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
POLIPACK |
20229063260 |
DISPENSER para papel higiénico |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
610,00 |
1.220,00 |
| 48174 |
22/12/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
POLIPACK |
20229063260 |
BOLSA Residuo 45x60 (30 unidades). |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
50,00 |
200,00 |
| 48173 |
04/12/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
DAYMACRIMA SPORTS |
30708641142 |
RED VOLEY COMUN |
DEPORTES |
1,00 |
U |
2.850,00 |
2.850,00 |
| 48173 |
04/12/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
DAYMACRIMA SPORTS |
30708641142 |
ANTENA RED VOLEY |
DEPORTES |
4,00 |
U |
650,00 |
2.600,00 |
| 48173 |
04/12/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
DAYMACRIMA SPORTS |
30708641142 |
PELOTA VOLEY Beach Volley |
DEPORTES |
6,00 |
U |
1.700,00 |
10.200,00 |
| 48171 |
22/12/2020 |
DIV. TALLERES |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
JUEGO PERNOS PUNTA DE EJE FORD 350 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
9.200,00 |
9.200,00 |
| 48171 |
22/12/2020 |
DIV. TALLERES |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
EXTREMO BLINDADO IZQ/DER 30 MM |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
2.450,00 |
4.900,00 |
| 48171 |
22/12/2020 |
DIV. TALLERES |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
AMORTIGUADOR DELANTERO FOD 350 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
8.000,00 |
8.000,00 |
| 48170 |
22/12/2020 |
DIV. TALLERES |
TRANSAGRO |
33711382769 |
POLEA BOMBA DE AGUA VISCOSA M/BENZ |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
16.870,00 |
16.870,00 |
| 48169 |
16/12/2020 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GALARZA HOGAR S.A. |
30708233451 |
VENTILADOR 10" - aluminio - 3 en 1. |
ELECTRODOMÉSTICO |
1,00 |
U |
3.075,00 |
3.075,00 |
| 48168 |
04/12/2020 |
DIV. TALLERES |
TODO RULEMANES |
30708181613 |
REPARACION SELECTORA CAMBIOS |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
SE |
1.050,00 |
1.050,00 |
| 48167 |
04/12/2020 |
DIV. TALLERES |
TODO RULEMANES |
30708181613 |
RODAMIENTO 6904 2RS |
REPUESTOS |
4,00 |
U |
330,00 |
1.320,00 |
| 48166 |
04/12/2020 |
DIV. TALLERES |
TODO RULEMANES |
30708181613 |
FILTRO COMBUSTIBLE ALTO |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
1.560,00 |
1.560,00 |
| 48166 |
04/12/2020 |
DIV. TALLERES |
TODO RULEMANES |
30708181613 |
FILTRO COMBUSTIBLE BAJO |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
550,00 |
550,00 |
| 48165 |
04/12/2020 |
DIV. TALLERES |
AGRO GIORGI |
20187688982 |
JUEGO CUCHILLA MOTONIVELADORA |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
21.500,00 |
21.500,00 |
| 48164 |
17/12/2020 |
DIV. TALLERES |
PARRAVICINI VIRGINIA VANINA |
23254163244 |
FILTRO COMBUSTIBLE |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
420,00 |
840,00 |
| 48164 |
17/12/2020 |
DIV. TALLERES |
PARRAVICINI VIRGINIA VANINA |
23254163244 |
FILTRO AIRE |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
2.740,00 |
2.740,00 |
| 48164 |
22/12/2020 |
DIV. TALLERES |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
FILTRO ACEITE |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
1.440,00 |
1.440,00 |
| 48160 |
04/12/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ARTESANIAS EL SOL |
20252970151 |
TERMO TERMO DE ACERO FORRADO EN CUERO CON EL LOGO OFICIAL |
BAZAR |
3,00 |
U |
2.300,00 |
6.900,00 |
| 48160 |
04/12/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ARTESANIAS EL SOL |
20252970151 |
MATE MATE FORRADO EN CUERO CON LOGO OFICIAL |
BAZAR |
3,00 |
U |
790,00 |
2.370,00 |
| 48160 |
04/12/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ARTESANIAS EL SOL |
20252970151 |
OBSEQUIO PORTATERMO TIPO VALIJA DE CUERO, CON CERRADURA Y ESTAMPADO EL LOGO OFICIAL |
CORTESIA Y HOMENAJE |
3,00 |
U |
3.500,00 |
10.500,00 |
| 48158 |
17/12/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ROPELATO |
30579843531 |
BALDE ALBAÑIL PLASTICO |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
147,19 |
147,19 |
| 48158 |
17/12/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ROPELATO |
30579843531 |
CUCHARA DE ALBAÑIL NUMERO 7 |
HERRAMIENTAS |
2,00 |
U |
431,90 |
863,80 |
| 48158 |
17/12/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ROPELATO |
30579843531 |
FRATACHO PLÁSTICO PARA GRUESO DE 30 CM. |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
112,68 |
112,68 |
| 48158 |
17/12/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ROPELATO |
30579843531 |
FLEXIBLE SUPER DE 1/2" X 35 CM ARTICULADO |
REPUESTOS |
4,00 |
U |
466,10 |
1.864,40 |
| 48158 |
17/12/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ROPELATO |
30579843531 |
ACCESORIO PPN ENTRERROSCA DE 1/2" |
FERRETERIA/CORRALON |
24,00 |
U |
7,73 |
185,52 |
| 48158 |
17/12/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ROPELATO |
30579843531 |
ACCESORIO PVC DUCHA BRAZO + FLOR + ROSETA DE PVC |
FERRETERIA/CORRALON |
24,00 |
U |
455,56 |
10.933,44 |
| 48155 |
30/11/2020 |
DIVISION RECOLECCION |
SERVICIO MECANICO RICHARD S.R.L. |
33716552379 |
FILTRO ACEITE |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
2.020,00 |
2.020,00 |
| 48155 |
30/11/2020 |
DIVISION RECOLECCION |
SERVICIO MECANICO RICHARD S.R.L. |
33716552379 |
FILTRO AIRE |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
2.640,00 |
2.640,00 |
| 48155 |
30/11/2020 |
DIVISION RECOLECCION |
SERVICIO MECANICO RICHARD S.R.L. |
33716552379 |
FILTRO COMBUSTIBLE |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
1.490,00 |
1.490,00 |
| 48155 |
30/11/2020 |
DIVISION RECOLECCION |
SERVICIO MECANICO RICHARD S.R.L. |
33716552379 |
ACEITE MOTOR |
LUBRICANTES |
1,00 |
U |
3.760,00 |
3.760,00 |
| 48155 |
30/11/2020 |
DIVISION RECOLECCION |
SERVICIO MECANICO RICHARD S.R.L. |
33716552379 |
MANO DE OBRA SERVIS Y CONTROL GENERAL |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
2.530,00 |
2.530,00 |
| 48149 |
17/12/2020 |
DPTO. TESORERIA |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 70 G |
LIBRERIA |
30,00 |
U |
305,00 |
9.150,00 |
| 48146 |
15/12/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
NOTARI CELESTINO JOAQUIN |
20121245427 |
ZAPALLO ANCO (entregado en 9 bolsas de 15 kg. c/u) |
COMESTIBLES |
135,00 |
KG |
26,66 |
3.599,10 |
| 48146 |
15/12/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
QUITTET MIGUEL FRANCISCO |
23208137999 |
PAPA X BOLSA 10 kg. |
COMESTIBLES |
18,00 |
U |
680,00 |
12.240,00 |
| 48146 |
15/12/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
QUITTET MIGUEL FRANCISCO |
23208137999 |
CEBOLLA (entregada en 9 bolsas de 10 kg c/u) |
COMESTIBLES |
90,00 |
KG |
58,00 |
5.220,00 |
| 48144 |
02/12/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
FABRICA DE BANDERAS S.R.L. |
30716098512 |
BANDERA BANDERA ARGENTINA DE FLAMEO PARA EL MASTIL CENTRAL DE PLAZA GRAL RAMIREZ- REFORZADA DE 3.50 X 600 CON REFUERZOS DE LONA VINILICA Y OJALES DE |
CORTESIA Y HOMENAJE |
2,00 |
U |
8.490,00 |
16.980,00 |
| 48143 |
15/12/2020 |
DIRECCION DE CULTURA |
GAL - TECH |
20206815508 |
TONER HP ALTERNATIVO compatible HP 85a |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
700,00 |
1.400,00 |
| 48135 |
15/12/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ORTOPEDIA URUGUAY |
20924077582 |
ALMOHADON ANTIESCARAS tipo Jay basic
superficie goma espuma de densidad media
c/estabilidad lateral y posterior |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
U |
7.700,00 |
7.700,00 |
| 48128 |
16/12/2020 |
DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD AMBIENTAL |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
SOLUCION FISIOLOGICA X 500cc EN SACHET |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
45,00 |
U |
150,00 |
6.750,00 |
| 48128 |
16/12/2020 |
DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD AMBIENTAL |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
AGUJA DESCARTABLE 21G 25/8 CAJA X100 UNI |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
4,00 |
U |
500,00 |
2.000,00 |
| 48127 |
13/11/2020 |
DIRECCION DE CULTURA |
CONSORCIO EDIFICIO DEL SISTEMA DE PREVISION SOCIAL PARA MEDICOS Y BIOQUIMICOS DE E. RIOS. |
30710281226 |
EXPENSA MES OCTUBRE 2020 |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
8.520,00 |
8.520,00 |
| 48126 |
22/12/2020 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ARENERA DON ANTONIO S.A. |
30647369983 |
GRANZA C/ ARENA para retirar |
CANTERA |
15,00 |
M3 |
1.100,00 |
16.500,00 |
| 48124 |
22/12/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ELIZALDE OSVALDO Y ELIZALDE JORGE |
33701843059 |
AGUARRAS |
PINTURERIA |
50,00 |
U |
150,00 |
7.500,00 |
| 48124 |
22/12/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ELIZALDE OSVALDO Y ELIZALDE JORGE |
33701843059 |
ESMALTE SINTÉTICO BLANCO 3 EN 1 SATINADO - BALDE POR 20 LTS |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
10.640,00 |
10.640,00 |
| 48124 |
22/12/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ELIZALDE OSVALDO Y ELIZALDE JORGE |
33701843059 |
LIJA AL AGUA N° 100 |
PINTURERIA |
30,00 |
U |
60,00 |
1.800,00 |
| 48124 |
22/12/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ELIZALDE OSVALDO Y ELIZALDE JORGE |
33701843059 |
RODILLO MINI DE 11 CM GOMA ESPUMA |
PINTURERIA |
15,00 |
U |
70,00 |
1.050,00 |
| 48124 |
22/12/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ELIZALDE OSVALDO Y ELIZALDE JORGE |
33701843059 |
CEPILLO DE ACERO CON MANGO |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
180,00 |
900,00 |
| 48123 |
15/12/2020 |
JARDIN PELUSIN |
MADERAS CERGNEUX |
20229062485 |
CAMA 1 plaza |
MOBILIARIOS |
2,00 |
U |
4.750,00 |
9.500,00 |
| 48123 |
28/12/2020 |
JARDIN PELUSIN |
GALARZA HOGAR S.A. |
30708233451 |
VENTILADOR DE PARED 20"
|
ELECTRODOMÉSTICO |
1,00 |
SE |
7.939,00 |
7.939,00 |
| 48122 |
16/12/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
BURBUJAS |
27112882028 |
GUANTES NITRILO X CAJA |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
5,00 |
U |
1.740,00 |
8.700,00 |
| 48122 |
16/12/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
REY BURBUJA |
20386447498 |
ALCOHOL X LT |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
40,00 |
U |
165,00 |
6.600,00 |
| 48121 |
17/12/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
RUEDA COMPLETA NUMERO 350-8 PARA SILLAS ANFIBIAS PARA DISCAPACITADOS SECTOR PLAYA |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
2.100,00 |
6.300,00 |
| 48120 |
04/12/2020 |
DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD AMBIENTAL |
PIZZOTTI JORGE MARCELO |
20216965176 |
AFRECHILLO DE ARROZ |
FORRAJERIA |
400,00 |
KG |
16,00 |
6.400,00 |
| 48120 |
04/12/2020 |
DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD AMBIENTAL |
PIZZOTTI JORGE MARCELO |
20216965176 |
MAIZ MOLIDO |
FORRAJERIA |
400,00 |
KG |
19,00 |
7.600,00 |
| 48118 |
15/12/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
OPTICA SOCIAL |
27135991401 |
PAR DE CRISTALES orgánicos blancos
OD neutro
OI - 1,50 x 16º |
OPTICA |
1,00 |
U |
600,00 |
600,00 |
| 48118 |
15/12/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
OPTICA SOCIAL |
27135991401 |
ARMAZON |
OPTICA |
1,00 |
U |
700,00 |
700,00 |
| 48112 |
15/12/2020 |
DIRECCION DE EDUCACION |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 75G |
LIBRERIA |
10,00 |
U |
330,00 |
3.300,00 |
| 48107 |
15/12/2020 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 70 G |
LIBRERIA |
3,00 |
U |
350,00 |
1.050,00 |
| 48105 |
22/12/2020 |
DIV. TALLERES |
TORNERIA FEDERICO |
20180719580 |
MANO DE OBRA DE REPARACION Rellenar vástago de cilindro hidraulico
Hacer rosca
Roscar interior de piston hidraulico
Colocar contratuerca de refuerz |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
U |
12.000,00 |
12.000,00 |
| 48102 |
22/12/2020 |
DIV. TALLERES |
URUMOTOR |
20236964788 |
CUBIERTA 300 por R14 |
NEUMATICOS |
1,00 |
U |
2.900,00 |
2.900,00 |
| 48102 |
22/12/2020 |
DIV. TALLERES |
URUMOTOR |
20236964788 |
CAMARA NUEVA 300 POR R14 |
NEUMATICOS |
1,00 |
U |
350,00 |
350,00 |
| 48101 |
02/12/2020 |
DIV. TALLERES |
TODO RULEMANES |
30708181613 |
KIT REPARACION SELECTORA FIAT |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
1.590,00 |
1.590,00 |
| 48100 |
02/12/2020 |
DIV. TALLERES |
TODO RULEMANES |
30708181613 |
KIT DE REPARACIÓN SELECTORA VW |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
1.460,00 |
1.460,00 |
| 48099 |
04/12/2020 |
DIV. TALLERES |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
ARRANQUE BOBINA PLAQUETA AUTOMATICO |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
8.500,00 |
8.500,00 |
| 48098 |
02/12/2020 |
DIV. TALLERES |
TODO RULEMANES |
30708181613 |
BULBO DE TEMPERATURA |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
780,00 |
780,00 |
| 48097 |
02/12/2020 |
DIV. TALLERES |
TRANSAGRO |
33711382769 |
KIT EMBRAGUE C/ CRAPODINA DODGE 600 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
18.970,00 |
18.970,00 |
| 48096 |
02/12/2020 |
DIV. TALLERES |
TRANSAGRO |
33711382769 |
DISCO EMBRAGUE FIAT |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
12.970,00 |
12.970,00 |
| 48096 |
02/12/2020 |
DIV. TALLERES |
TRANSAGRO |
33711382769 |
CRAPODINA FIAT |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
7.870,00 |
7.870,00 |
| 48095 |
02/12/2020 |
DIV. TALLERES |
URUMAT SOCIEDAD SIMPLE |
33716038179 |
CUCHILLA DE CORTE P/ MAQUINA DE CORTAR PASTO HUSQVARNA |
REPUESTOS |
4,00 |
U |
2.130,00 |
8.520,00 |
| 48093 |
04/12/2020 |
DPTO. INFORMATICA |
GAL - TECH |
20206815508 |
DISCO RIGIDO SATA HDD SATA III 3TB, WD RED NAS |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
13.800,00 |
13.800,00 |
| 48092 |
04/12/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
TENEMBAUN LEANDRO JAVIER |
20331305066 |
WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DURANTE LAS TRANSMISIONES EN VIVO POR LAS REDES SOCIALES OFICIALES DE LA MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DEL URU |
PUBLICIDAD |
2,00 |
SE |
5.000,00 |
10.000,00 |
| 48088 |
22/12/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
REY BURBUJA |
20386447498 |
DETERGENTE |
LIMPIEZA |
5,00 |
LT |
30,00 |
150,00 |
| 48088 |
22/12/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
REY BURBUJA |
20386447498 |
HIPOCLORITO DE SODIO |
POTABILIZACION |
5,00 |
SE |
30,00 |
150,00 |
| 48088 |
22/12/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
REY BURBUJA |
20386447498 |
DESODORANTE P/ AMBIENTE |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
14,00 |
70,00 |
| 48088 |
22/12/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
REY BURBUJA |
20386447498 |
FLUIDO |
LIMPIEZA |
10,00 |
LT |
6,50 |
65,00 |
| 48088 |
22/12/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
REY BURBUJA |
20386447498 |
TRAPO DE PISO |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
45,00 |
135,00 |
| 48088 |
22/12/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
REY BURBUJA |
20386447498 |
BALDE X 10 L |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
140,00 |
140,00 |
| 48088 |
22/12/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
REY BURBUJA |
20386447498 |
PLUMERO DE TECHO |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
120,00 |
120,00 |
| 48088 |
22/12/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
REY BURBUJA |
20386447498 |
PALA P/ BASURA CON MANGO |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
100,00 |
100,00 |
| 48088 |
22/12/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ALCOHOL AL 70%
X LT |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
3,00 |
U |
140,00 |
420,00 |
| 48088 |
22/12/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESPONJA TIPO MORTIMER |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
22,00 |
66,00 |
| 48088 |
22/12/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BARBIJO QUIRURJICO |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
10,00 |
U |
50,00 |
500,00 |
| 48088 |
22/12/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
REJILLA REFORZADA |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
30,88 |
92,64 |
| 48084 |
04/12/2020 |
DIVISION REFUGIO SOCIAL |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESPONJA DE ACERO |
LIMPIEZA |
8,00 |
U |
21,01 |
168,08 |
| 48084 |
04/12/2020 |
DIVISION REFUGIO SOCIAL |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESCOBILLON PLASTICO C/ CABO |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
90,00 |
270,00 |
| 48084 |
04/12/2020 |
DIVISION REFUGIO SOCIAL |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESCOBA |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
270,00 |
810,00 |
| 48084 |
04/12/2020 |
DIVISION REFUGIO SOCIAL |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TRAPO DE PISO |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
40,00 |
200,00 |
| 48084 |
04/12/2020 |
DIVISION REFUGIO SOCIAL |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PAPEL HIGIENICO X 4 UNID 30 mts. |
LIMPIEZA |
24,00 |
U |
54,00 |
1.296,00 |
| 48084 |
04/12/2020 |
DIVISION REFUGIO SOCIAL |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
JABON BLANCO 200 gramos |
LIMPIEZA |
20,00 |
U |
22,00 |
440,00 |
| 48084 |
04/12/2020 |
DIVISION REFUGIO SOCIAL |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
JABON DE TOCADOR |
LIMPIEZA |
20,00 |
U |
17,00 |
340,00 |
| 48084 |
15/12/2020 |
DIVISION REFUGIO SOCIAL |
REY BURBUJA |
20386447498 |
LAVANDINA suelto |
LIMPIEZA |
15,00 |
LT |
15,00 |
225,00 |
| 48084 |
15/12/2020 |
DIVISION REFUGIO SOCIAL |
REY BURBUJA |
20386447498 |
DETERGENTE suelto |
LIMPIEZA |
15,00 |
LT |
26,00 |
390,00 |
| 48084 |
15/12/2020 |
DIVISION REFUGIO SOCIAL |
REY BURBUJA |
20386447498 |
DESODORANTE P/ PISO suelto |
LIMPIEZA |
10,00 |
LT |
14,00 |
140,00 |
| 48084 |
15/12/2020 |
DIVISION REFUGIO SOCIAL |
REY BURBUJA |
20386447498 |
NAFTALINA X PAQUETE |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
100,00 |
400,00 |
| 48084 |
15/12/2020 |
DIVISION REFUGIO SOCIAL |
REY BURBUJA |
20386447498 |
ESPONJA TIPO MORTIMER |
LIMPIEZA |
6,00 |
U |
20,00 |
120,00 |
| 48084 |
15/12/2020 |
DIVISION REFUGIO SOCIAL |
REY BURBUJA |
20386447498 |
BOLSA CONSORCIO X 10 UNID 60 x 90 |
LIMPIEZA |
7,00 |
U |
42,00 |
294,00 |
| 48084 |
15/12/2020 |
DIVISION REFUGIO SOCIAL |
REY BURBUJA |
20386447498 |
BOLSA RESIDUOS X 10 UNID 45 x 60 |
LIMPIEZA |
7,00 |
U |
23,00 |
161,00 |
| 48084 |
15/12/2020 |
DIVISION REFUGIO SOCIAL |
REY BURBUJA |
20386447498 |
JABON EN POLVO x 800 grs. |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
100,00 |
1.000,00 |
| 48083 |
17/12/2020 |
DIRECCION DE CULTURA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS Ciclo CantAutores - Proyecto CulturArte
Artistas: Claudio Galvan y Roman Ríos
Fecha 11/11/2020 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
| 48082 |
17/12/2020 |
DIRECCION DE CULTURA |
COSSANI SONIDO |
20254163237 |
SONIDO Sonido e iluminación
Ciclo Cantautores - Proyecto CulturArte
Miércoles 11/11/2020
|
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
5.000,00 |
5.000,00 |
| 48081 |
02/12/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
CEMENTO BOLSA X 50 KG |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
631,13 |
1.893,39 |
| 48081 |
02/12/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
CAL BOLSA |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
275,29 |
825,87 |
| 48079 |
22/12/2020 |
DIV. RIEGO Y AGUA POTABLE |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
DISCO ABRASIVO CORTE 115 X I |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
98,46 |
492,30 |
| 48079 |
22/12/2020 |
DIV. RIEGO Y AGUA POTABLE |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
ELECTRODO PUNTA AZUL 2,5 MM X KG |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
570,90 |
1.141,80 |
| 48079 |
22/12/2020 |
DIV. RIEGO Y AGUA POTABLE |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
DISCO DE CORTE DEBASTE 115X4 |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
118,10 |
236,20 |
| 48079 |
22/12/2020 |
DIV. RIEGO Y AGUA POTABLE |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
PINCEL CERDA N?20 |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
205,60 |
205,60 |
| 48079 |
22/12/2020 |
DIV. RIEGO Y AGUA POTABLE |
ROPELATO |
30579843531 |
CONVERTIDOR BLANCO TRIPLE ACCION |
PINTURERIA |
1,00 |
LT |
620,51 |
620,51 |
| 48078 |
27/11/2020 |
JARDIN PELUSIN |
PATAPATIN |
23261731584 |
JUGUETE teatro para títeres en madera
medidas aprox. 50 x 70 cm |
BAZAR |
1,00 |
SE |
2.900,00 |
2.900,00 |
| 48078 |
27/11/2020 |
JARDIN PELUSIN |
PATAPATIN |
23261731584 |
MESA DIDACTICA DE MADERA laberinto, recorrido y ensarte incluídos |
BAZAR |
1,00 |
U |
5.500,00 |
5.500,00 |
| 48077 |
25/11/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
BURGUEZ MARIA TERESA |
27106859995 |
OBSEQUIO CONFECCIÓN DE ESTUCHE PARA OBSEQUIO DE CARTON FORRADO CON CHIFON EN EL INTERIOR COLOR BORDO- |
CORTESIA Y HOMENAJE |
1,00 |
U |
5.700,00 |
5.700,00 |
| 48061-1 |
17/12/2020 |
DPTO. TASAS MUNICIPALES |
GRAFICA DIGITAL DC |
20232754428 |
SELLO SEGUN MODELO FEXHADOR CON PLANCHA |
IMPRENTA |
1,00 |
U |
2.480,00 |
2.480,00 |
| 48059 |
27/11/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
LAPIZ NEGRO |
LIBRERIA |
6,00 |
U |
13,00 |
78,00 |
| 48059 |
27/11/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
CINTA PAPEL 36 mm |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
240,00 |
480,00 |
| 48059 |
27/11/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 75G |
LIBRERIA |
4,00 |
U |
330,00 |
1.320,00 |
| 48059 |
27/11/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
CINTA EMBALAR TRANSPARENTE 40 mts. |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
65,00 |
130,00 |
| 48059 |
27/11/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
TIJERA 21 cm |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
120,00 |
120,00 |
| 48059 |
27/11/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
CORRECTOR 7 cm |
LIBRERIA |
5,00 |
U |
30,00 |
150,00 |
| 48057 |
30/12/2020 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
FOTOCONTROL de 10 A para base (Italavia) |
ELECTRICIDAD |
30,00 |
U |
790,50 |
23.715,00 |
| 48056 |
28/12/2020 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
CABEZAL DE TANZA P/ECHO SRM 4605/4600 |
REPUESTOS |
4,00 |
U |
1.146,03 |
4.584,12 |
| 48056 |
28/12/2020 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
ROLLO DE TANZA 3MM REDONDA |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
1.408,22 |
5.632,88 |
| 48056 |
28/12/2020 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
CABLE ACELERADOR P/ECHO SRM 4605/4600 |
REPUESTOS |
3,00 |
U |
1.256,43 |
3.769,29 |
| 48054 |
27/11/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
MANO DE OBRA Armado de Cuadro TANDEM con componentes nacionales de 18 velocidades. |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
23.500,00 |
23.500,00 |
| 48053 |
02/12/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ELIZALDE OSVALDO Y ELIZALDE JORGE |
33701843059 |
ESMALTE SINTÉTICO COLOR NARANJA X 20 LTS. |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
7.760,00 |
15.520,00 |
| 48052 |
15/12/2020 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 75G |
LIBRERIA |
10,00 |
U |
390,00 |
3.900,00 |
| 48050 |
15/12/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESCOBA PAJA 5 HILOS |
LIMPIEZA |
20,00 |
U |
220,00 |
4.400,00 |
| 48050 |
15/12/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DETERGENTE |
LIMPIEZA |
5,00 |
LT |
32,00 |
160,00 |
| 48050 |
15/12/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA CONSORCIO X 10 UNID 60X90 |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
51,00 |
255,00 |
| 48050 |
15/12/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LAVANDINA |
LIMPIEZA |
5,00 |
LT |
20,00 |
100,00 |
| 48050 |
15/12/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ AMBIENTE |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
79,00 |
395,00 |
| 48050 |
15/12/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DOSIFICADOR PARA ALCOHOL CHICO |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
75,00 |
375,00 |
| 48050 |
15/12/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ALCOHOL X LT |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
5,00 |
U |
140,00 |
700,00 |
| 48050 |
15/12/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ PISO |
LIMPIEZA |
10,00 |
LT |
19,00 |
190,00 |
| 48050 |
15/12/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PASTILLA PARA INODORO |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
50,00 |
250,00 |
| 48050 |
15/12/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PAÑO TIPO BALLERINA
AMARILLOS |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
27,00 |
270,00 |
| 48050 |
15/12/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
JABON LIQUIDO PARA MANOS
X LT. |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
57,00 |
171,00 |
| 48050 |
15/12/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PAPEL HIGIENICO X 4 UNIDADES
DE 60 MTS |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
72,00 |
720,00 |
| 48048 |
15/12/2020 |
DPTO. REDES |
TORNERIA FEDERICO |
20180719580 |
MANO DE OBRA Fabricacion de filtro con malla sima para bomba de achique |
METALURGICA |
1,00 |
SE |
3.800,00 |
3.800,00 |
| 48047 |
27/11/2020 |
DPTO. REDES |
METALURGICA ENTRE RIOS |
20263066767 |
MANO DE OBRA Fabricar caños de:
100mm de largo x 230mm de diametro cant. 1
100mm de largo x 240mm de diametro cant. 1
270mm de largo x 167mm de dia |
METALURGICA |
1,00 |
SE |
14.050,00 |
14.050,00 |
| 48045 |
25/11/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
TENEMBAUN LEANDRO JAVIER |
20331305066 |
WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE LAS TRANSMISIONES EN VIVO POR REDES SOCIALES OFICIALES- BICENTENARIO DEL 1º IZAMIENTO DE LA BANDERA EN LAS |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
23.000,00 |
23.000,00 |
| 48043 |
27/11/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA CONSORCIO X 10 UNID medidas 60 x 90 |
LIMPIEZA |
250,00 |
U |
51,00 |
12.750,00 |
| 48041 |
27/11/2020 |
DIV. PRO HUERTA Y FERIA FRANCA |
EL PINCEL TRAVIESO |
20273101161 |
RODILLO antigota 22 cm |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
320,00 |
320,00 |
| 48040 |
02/12/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
MULTIPORTAL MEDIOS S.A. |
30716352508 |
GRAFICA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL MARCO DEL 20º ANIVERSARIO DE DIARIO UNO- MULTIPORTAL MEDIOS S.A. |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
27.149,85 |
27.149,85 |
| 48036 |
02/12/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
EL BRILLO S.R.L. |
30709367273 |
HORMIGUICIDA |
VIVERO/FLORERIA |
8,00 |
U |
430,00 |
3.440,00 |
| 48034 |
15/12/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
REY BURBUJA |
20386447498 |
ALCOHOL en gel x 1 litro |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
10,00 |
U |
200,00 |
2.000,00 |
| 48033 |
27/11/2020 |
DIV. PRO HUERTA Y FERIA FRANCA |
LOPELEC ELECTRICIDAD |
20216963998 |
CABLE UNIPOLAR 2.5 mm2 |
ELECTRICIDAD |
200,00 |
MT |
43,18 |
8.636,00 |
| 48033 |
27/11/2020 |
DIV. PRO HUERTA Y FERIA FRANCA |
LOPELEC ELECTRICIDAD |
20216963998 |
DISYUNTOR 2 x 25 A 30 MA |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
1.874,77 |
1.874,77 |
| 48033 |
27/11/2020 |
DIV. PRO HUERTA Y FERIA FRANCA |
LOPELEC ELECTRICIDAD |
20216963998 |
TERMICA 2 x 20 Amp |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
550,01 |
1.100,02 |
| 48033 |
27/11/2020 |
DIV. PRO HUERTA Y FERIA FRANCA |
LOPELEC ELECTRICIDAD |
20216963998 |
CABLE CANAL 20 x 10 c/adhesivo
blanco
x 2 metros |
ELECTRICIDAD |
3,00 |
U |
129,99 |
389,97 |
| 48033 |
27/11/2020 |
DIV. PRO HUERTA Y FERIA FRANCA |
LOPELEC ELECTRICIDAD |
20216963998 |
PROYECTOR LED 50 watts |
ELECTRICIDAD |
4,00 |
U |
1.579,05 |
6.316,20 |
| 48033 |
27/11/2020 |
DIV. PRO HUERTA Y FERIA FRANCA |
LOPELEC ELECTRICIDAD |
20216963998 |
CAJA TM ext. 4/8 boca PVC |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
514,19 |
514,19 |
| 48033 |
04/12/2020 |
DIV. PRO HUERTA Y FERIA FRANCA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
JABALINA 5/8" x 1.5 mts. |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
1.871,51 |
1.871,51 |
| 48033 |
04/12/2020 |
DIV. PRO HUERTA Y FERIA FRANCA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CAJA EXTERIOR 10 x 5 p/cablecanal c/fondo |
ELECTRICIDAD |
3,00 |
U |
165,57 |
496,71 |
| 48033 |
04/12/2020 |
DIV. PRO HUERTA Y FERIA FRANCA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
BASTIDOR p/caja 10 x 5 |
ELECTRICIDAD |
4,00 |
U |
33,03 |
132,12 |
| 48033 |
04/12/2020 |
DIV. PRO HUERTA Y FERIA FRANCA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
MODULO TOMA multin+t 10A blanco |
ELECTRICIDAD |
6,00 |
U |
61,35 |
368,10 |
| 48033 |
04/12/2020 |
DIV. PRO HUERTA Y FERIA FRANCA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
MODULO TAPÓN tapa o tapón ciego |
ELECTRICIDAD |
5,00 |
U |
7,66 |
38,30 |
| 48032 |
02/12/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACELERADOR CABLE
PARA CARGADORA CASSE W20E
PUESTO EN CONCEPCIÓN DEL URUGUAY |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
11.500,00 |
11.500,00 |
| 48028 |
15/12/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
CUBIERTA completa 410/350 - 6 |
NEUMATICOS |
6,00 |
U |
2.990,00 |
17.940,00 |
| 48027 |
25/11/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
FERROLATINA |
23170756134 |
CINTA METRICA PLASTICO 1MTS - 100 |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
313,98 |
627,96 |
| 48027 |
25/11/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
FERROLATINA |
23170756134 |
LLAVE COMBINADA C/CRIQUE 10 MM |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
850,00 |
850,00 |
| 48027 |
25/11/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
FERROLATINA |
23170756134 |
HOJA CALADORA P/ CORTE MADERA |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
585,00 |
1.170,00 |
| 48027 |
25/11/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
FERROLATINA |
23170756134 |
PUNTA PHILLIPS Nº 2 |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
91,33 |
182,66 |
| 48027 |
25/11/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
FERROLATINA |
23170756134 |
LAPIZ P/ CARPINTERO |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
81,34 |
325,36 |
| 48027 |
25/11/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
FERROLATINA |
23170756134 |
CLAVO PUNTA PARIS DE 2" X 1 KG. |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
341,00 |
682,00 |
| 48027 |
25/11/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
FERROLATINA |
23170756134 |
CLAVO DE 1 ½" |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
KG |
371,20 |
742,40 |
| 48027 |
25/11/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
FERROLATINA |
23170756134 |
CLAVO PUNTA PARIS 1" X KG |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
381,40 |
762,80 |
| 48027 |
25/11/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
FERROLATINA |
23170756134 |
TORNILLO FIX 3,5X35 |
FERRETERIA/CORRALON |
500,00 |
U |
2,50 |
1.250,00 |
| 48027 |
25/11/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
FERROLATINA |
23170756134 |
TORNILLO FIX 3,5X16 |
FERRETERIA/CORRALON |
500,00 |
U |
1,48 |
740,00 |
| 48027 |
25/11/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
FERROLATINA |
23170756134 |
TORNILLO FIX 4X50 |
FERRETERIA/CORRALON |
500,00 |
U |
3,96 |
1.980,00 |
| 48027 |
25/11/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
FERROLATINA |
23170756134 |
TORNILLO FIX 3,5X50 |
FERRETERIA/CORRALON |
500,00 |
U |
3,85 |
1.925,00 |
| 48024 |
28/12/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
FOTO OPTICA ROYAL |
23214251914 |
PAR DE CRISTALES 1 par de cristales orgánicos para lejos
AO esf. + 0.25
1 par de cristales orgánicos para cerca
AO esf. + 3.00
|
OPTICA |
2,00 |
U |
500,00 |
1.000,00 |
| 48024 |
28/12/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
FOTO OPTICA ROYAL |
23214251914 |
MARCO PARA LEJOS |
OPTICA |
1,00 |
U |
700,00 |
700,00 |
| 48024 |
28/12/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
FOTO OPTICA ROYAL |
23214251914 |
MARCO PARA CERCA |
OPTICA |
1,00 |
U |
690,00 |
690,00 |
| 48022 |
22/12/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
MESOPOTAMIA SEGURIDAD |
20208138147 |
GUANTES TEJIDO JERSEY ALGODON MOTEADO PVC |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
200,00 |
U |
110,00 |
22.000,00 |
| 48015 |
17/12/2020 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ASOCIACION BOMBEROS C. DEL URUGUAY |
30670787741 |
ALQUILER BAÑO QUIMICO Servicio prestado en los accesos Norte y Sur de la ciudad |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
2,00 |
SE |
5.000,00 |
10.000,00 |
| 48013 |
27/11/2020 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
ESMALTE SINTÉTICO COLOR X 4 Lts. GRIS BRILLANTE |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
1.962,00 |
1.962,00 |
| 48013 |
27/11/2020 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
RODILLO N15 |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
260,00 |
520,00 |
| 48008 |
27/11/2020 |
JARDIN PELUSIN |
GALARZA HOGAR S.A. |
30708233451 |
MICROONDAS digital 20 lts
700 w
color blanco
|
ELECTRODOMÉSTICO |
1,00 |
U |
17.579,00 |
17.579,00 |
| 48007 |
15/12/2020 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE CANAL 13x7 C/ADHES X MT SCHEID |
ELECTRICIDAD |
4,00 |
U |
50,62 |
202,48 |
| 48007 |
15/12/2020 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TUBO FLUORESCENTE 18 W LED DIA7CALIDAD LFG WERKE 1.2 |
ELECTRICIDAD |
6,00 |
U |
150,54 |
903,24 |
| 48006 |
17/12/2020 |
DIRECCION DE CULTURA |
RAMIREZ OBISPO ALAN |
20327664469 |
SERVICIO Proyecto CulturArte - Ciclo "Cine en los Barrios"
Fecha 07/11/2020 - Barrio La Tablada
Incluye: Proyector, pantalla, sonido, tralasdos y op |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
| 48004 |
17/12/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
SANTA TERESITA |
30714584576 |
TAPA CAMARA SEPTICA DE HORMIGÓN ARMADO MEDIDA 58 X 58 X 5 CM |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
1.092,50 |
1.092,50 |
| 48004 |
17/12/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
SANTA TERESITA |
30714584576 |
TAPA CAMARA SEPTICA DE HORMIGÓN ARMADO MEDIDA 60 X 60 X 5 CM |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
1.092,50 |
2.185,00 |
| 48004 |
17/12/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
SANTA TERESITA |
30714584576 |
TAPA CAMARA SEPTICA DE HORMIGÓN ARMADO MEDIDA 68 X 68 X 5 CM |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
1.380,00 |
1.380,00 |
| 48004 |
17/12/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
SANTA TERESITA |
30714584576 |
TAPA CAMARA SEPTICA DE HORMIGÓN ARMADO MEDIDA 70 X 70 X 5 CM |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
1.380,00 |
2.760,00 |
| 48004 |
17/12/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
SANTA TERESITA |
30714584576 |
TAPA CAMARA SEPTICA DE HORMIGÓN ARMADO MEDIDA 80 X 80 X 5 CM |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
1.725,00 |
1.725,00 |
| 48004 |
17/12/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
SANTA TERESITA |
30714584576 |
TAPA CAMARA SEPTICA DE HORMIGÓN ARMADO MEDIDA 85 X 75 X 5 CM |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
1.725,00 |
1.725,00 |
| 48003 |
04/12/2020 |
JARDIN PELUSIN |
JyJ DISTRIBUCION |
20304068214 |
BALANZA electrónica de cocina
5 kg. |
BAZAR |
1,00 |
U |
3.100,00 |
3.100,00 |
| 48002 |
23/12/2020 |
DIRECCION O.M.I.C |
OCA |
30536259194 |
ESTAMPILLA 1 CHEQUERA X 36 ESTAMPILLA CARTA CERTIFICADA |
SERVICIOS VARIOS |
36,00 |
U |
525,00 |
18.900,00 |
| 47999 |
27/11/2020 |
DIRECCION DE TURISMO |
ELIZALDE OSVALDO Y ELIZALDE JORGE |
33701843059 |
LATEX BLANCO X 20 LT |
PINTURERIA |
6,00 |
U |
3.660,00 |
21.960,00 |
| 47998 |
27/11/2020 |
JARDIN PASTORCITO |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
MEDICAMENTOS Risperín 1 mg / ml
solución oral x 30 ml. |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
3,00 |
U |
1.300,00 |
3.900,00 |
| 47996 |
27/11/2020 |
JARDIN PELUSIN |
ELIZALDE OSVALDO Y ELIZALDE JORGE |
33701843059 |
ESCALERA pintor 9 escalones / madera |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
2.970,00 |
2.970,00 |
| 47995 |
17/12/2020 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TORNERIA FEDERICO |
20180719580 |
REPARACION TRACTOR REPARACIÓN BARRA DE MANDO ESTRIADA DE TRACTOR DEUTZ DEL PARQUE INDUSTRIAL. REEMPLAZO RODAMIENTOS Y RETENES. |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
SE |
18.000,00 |
18.000,00 |
| 47994 |
04/12/2020 |
JARDIN PELUSIN |
ENSUEÑO |
27112881307 |
COLCHÓN estándar de 1 plaza
190 x 80 x 17 cm |
BLANQUERÍA |
2,00 |
U |
3.293,00 |
6.586,00 |
| 47993 |
27/11/2020 |
ESCUELA LORENZO SARTORIO |
ELIZALDE OSVALDO Y ELIZALDE JORGE |
33701843059 |
AGUARRAS x 1 litro |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
150,00 |
300,00 |
| 47993 |
27/11/2020 |
ESCUELA LORENZO SARTORIO |
ELIZALDE OSVALDO Y ELIZALDE JORGE |
33701843059 |
PINCEL Nº 10 |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
80,00 |
80,00 |
| 47993 |
27/11/2020 |
ESCUELA LORENZO SARTORIO |
ELIZALDE OSVALDO Y ELIZALDE JORGE |
33701843059 |
PINCEL Nº 15 |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
100,00 |
100,00 |
| 47993 |
27/11/2020 |
ESCUELA LORENZO SARTORIO |
ELIZALDE OSVALDO Y ELIZALDE JORGE |
33701843059 |
RODILLO MINI S/ FUNDA N?5 5 cm |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
50,00 |
50,00 |
| 47993 |
27/11/2020 |
ESCUELA LORENZO SARTORIO |
ELIZALDE OSVALDO Y ELIZALDE JORGE |
33701843059 |
RODILLO MINI DE 10 CM |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
70,00 |
70,00 |
| 47992 |
15/12/2020 |
DIV. SERVICIOS SOCIALES |
GAL - TECH |
20206815508 |
TONER SAMSUNG MLT-D108S ALTERNATIVO |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
1.360,00 |
1.360,00 |
| 47987 |
27/11/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
EL PINCEL TRAVIESO |
20273101161 |
LATEX BLANCO X 20 LT interior |
PINTURERIA |
4,00 |
U |
2.200,00 |
8.800,00 |
| 47987 |
27/11/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
EL PINCEL TRAVIESO |
20273101161 |
PINCELETA Nº 42 |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
445,00 |
890,00 |
| 47987 |
27/11/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
EL PINCEL TRAVIESO |
20273101161 |
ESMALTE SINTÉTICO BLANCO brillante x 4 lts. |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
2.175,00 |
2.175,00 |
| 47987 |
28/12/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ELIZALDE OSVALDO Y ELIZALDE JORGE |
33701843059 |
ESPATULA Nº 24 |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
260,00 |
260,00 |
| 47987 |
28/12/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ELIZALDE OSVALDO Y ELIZALDE JORGE |
33701843059 |
ENDUIDO P/ INTERIOR X 4 LT |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
650,00 |
650,00 |
| 47986 |
04/12/2020 |
DIRECCION O.M.I.C |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 75G |
LIBRERIA |
10,00 |
U |
340,00 |
3.400,00 |
| 47986 |
04/12/2020 |
DIRECCION O.M.I.C |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
RESMA PAPEL LEGAL BLANCO 216 X 356 X 75 |
LIBRERIA |
10,00 |
U |
460,00 |
4.600,00 |
| 47985 |
17/12/2020 |
DIRECCION DE CULTURA |
GONZALEZ MATIAS NICOLAS |
20392573004 |
SONIDO Proyecto CulturArte - Jueves de variedades - 5/11 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
5.000,00 |
5.000,00 |
| 47984 |
17/12/2020 |
DIRECCION DE CULTURA |
HERRERA AMALIA ANGELICA |
27234007535 |
ACTUACION DE ARTISTAS Artista Hector Apeseche - Proyecto CulturArte - Jueves de Variedades - 5/11 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
15.000,00 |
15.000,00 |
| 47983 |
04/12/2020 |
DPTO. CATASTRO |
IMAGEN SISTEMAS DE COPIADO S.R.L. |
30674553443 |
FOTOCOPIADORA ALQUILER DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO, CON MANTENIMIENTO TOTAL E INSUMOS NECESARIOS PARA LA IMPRESION (EXCEPTO PAPEL)
MODALIDAD TIPO FULL |
IMPRENTA |
15.500,00 |
SE |
1,48 |
22.940,00 |
| 47982 |
17/12/2020 |
DIRECCION DE CULTURA |
URUWEB TV |
20305496902 |
SONIDO Proyecto CulturArte Ciclo Miercoles de Mujeres 4/11 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
5.000,00 |
5.000,00 |
| 47981 |
17/12/2020 |
DIRECCION DE CULTURA |
TANARRO CANDELA |
27323375599 |
ACTUACION DE ARTISTAS Artista Amatistas - Proyecto CulturArte - Miercoles de Mujeres - 4/11 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
| 47978 |
27/11/2020 |
JARDIN PASTORCITO |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
PAPEL CREPE 3 amarillo - 3 celeste - 3 rojo - 3 verde manzana - 3 anaranjado - 3 fucsia - 3 marrón - 3 blanco |
LIBRERIA |
24,00 |
U |
22,43 |
538,32 |
| 47978 |
27/11/2020 |
JARDIN PASTORCITO |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
CARTULINA COLOR 6 amarillo - 6 celeste - 6 roj0 - 6 rosad0 - 6 verde manzana - 6 verde oscuro -
6 anaranjado - 6 fucsia - 6 turquesa - 6 piel |
LIBRERIA |
60,00 |
U |
16,00 |
960,00 |
| 47978 |
27/11/2020 |
JARDIN PASTORCITO |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
GOMA EVA 5 amarillo - 5 celeste - 5 rojo - 5 rosado - 5 verde manzana - 5 anaranjado - 5 fucsia - 5 piel - 5 blanco |
LIBRERIA |
45,00 |
U |
28,00 |
1.260,00 |
| 47978 |
27/11/2020 |
JARDIN PASTORCITO |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
TEMPERA COLOR pote x 250 cc
2 amarillo - 2 rojo - 2 verde manzana - 2 anaranjado - 2 celeste - 2 rosado |
LIBRERIA |
12,00 |
U |
99,00 |
1.188,00 |
| 47978 |
27/11/2020 |
JARDIN PASTORCITO |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
RESMA PAPEL A3 BLANCO 80 g |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
760,00 |
760,00 |
| 47978 |
27/11/2020 |
JARDIN PASTORCITO |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
FOLIO A 4 |
LIBRERIA |
100,00 |
U |
3,29 |
329,00 |
| 47978 |
27/11/2020 |
JARDIN PASTORCITO |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
PAPEL AFICHE COLOR HOJA 6 amarillo - 6 celeste - 6 rojo - 6 rosado - 6 verde manzana - 6 verde oscuro - 6 anaranjado - 6 fucsia - 5 marrón - 4 piel |
LIBRERIA |
57,00 |
U |
19,58 |
1.116,06 |
| 47978 |
27/11/2020 |
JARDIN PASTORCITO |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
PAPEL AFICHE BLANCO HOJA |
LIBRERIA |
4,00 |
U |
18,75 |
75,00 |
| 47978 |
27/11/2020 |
JARDIN PASTORCITO |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
CARTULINA BLANCA |
LIBRERIA |
6,00 |
U |
9,77 |
58,62 |
| 47978 |
27/11/2020 |
JARDIN PASTORCITO |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
BIROME AZUL |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
15,80 |
31,60 |
| 47978 |
27/11/2020 |
JARDIN PASTORCITO |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
BIROME NEGRA |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
15,80 |
31,60 |
| 47978 |
27/11/2020 |
JARDIN PASTORCITO |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
CARPETA TAPA TRANSP A4 |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
32,36 |
64,72 |
| 47978 |
27/11/2020 |
JARDIN PASTORCITO |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
MICROFIBRA negra |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
100,66 |
201,32 |
| 47978 |
27/11/2020 |
JARDIN PASTORCITO |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
MARCADOR negro |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
98,88 |
197,76 |
| 47978 |
27/11/2020 |
JARDIN PASTORCITO |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 70 G |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
296,27 |
296,27 |
| 47978 |
27/11/2020 |
JARDIN PASTORCITO |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
RESMA PAPEL OFICIO BLANCO 220 X 340 X 70 GR |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
446,33 |
446,33 |
| 47978 |
27/11/2020 |
JARDIN PASTORCITO |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
CINTA PAPEL 24 mm |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
149,86 |
299,72 |
| 47978 |
27/11/2020 |
JARDIN PASTORCITO |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
SILICONA barra fina |
LIBRERIA |
10,00 |
U |
25,58 |
255,80 |
| 47978 |
27/11/2020 |
JARDIN PASTORCITO |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
BROCHES N? 24/6 CAJA X 1000 |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
53,29 |
53,29 |
| 47978 |
27/11/2020 |
JARDIN PASTORCITO |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
CORRECTOR 7 cm |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
30,00 |
60,00 |
| 47977 |
30/12/2020 |
SECRETARIA DE PRENSA - HCD |
CAUFERO JUAN CARLOS |
20119110719 |
DIARIO "LA CALLE" MES DICIEMBRE/20 |
COMUNICACION |
23,00 |
U |
30,00 |
690,00 |
| 47977 |
30/12/2020 |
SECRETARIA DE PRENSA - HCD |
CAUFERO JUAN CARLOS |
20119110719 |
DIARIO "LA PRENSA FEDERAL" |
COMUNICACION |
23,00 |
U |
25,00 |
575,00 |
| 47976 |
15/12/2020 |
JUZGADO DE FALTAS N1 |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 70 G |
LIBRERIA |
6,00 |
U |
305,00 |
1.830,00 |
| 47976 |
15/12/2020 |
JUZGADO DE FALTAS N1 |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
BANDAS ELÁSTICAS X 50 GR |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
82,00 |
164,00 |
| 47967 |
27/11/2020 |
DPTO. CONTABLE - SEC. DE DESARROLLO SOCIAL |
GAL - TECH |
20206815508 |
TINTA alternativa p/impresora Epson L355
botella x 100 ml
detalle:
1 negro
1 cyan
1 magenta
1 amarillo
|
INFORMATICA |
4,00 |
SE |
440,00 |
1.760,00 |
| 47966 |
25/11/2020 |
DIV. TALLERES |
TODO RULEMANES |
30708181613 |
LIQUIDO DE FRENO |
LUBRICANTES |
2,00 |
LT |
690,00 |
1.380,00 |
| 47965 |
02/12/2020 |
DIV. TALLERES |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
JUEGO CINTA FRENO |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
4.500,00 |
9.000,00 |
| 47965 |
02/12/2020 |
DIV. TALLERES |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
MANO DE OBRA DE REPARACION REMACHADO DE CINTA |
REPARACION VEHICULAR |
2,00 |
U |
1.245,00 |
2.490,00 |
| 47963 |
25/11/2020 |
DIV. TALLERES |
FERROLATINA |
23170756134 |
NIPLE GALVANIZADA 100X3" |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
383,58 |
383,58 |
| 47963 |
25/11/2020 |
DIV. TALLERES |
FERROLATINA |
23170756134 |
VALVULA ESFERICA DE 3" |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
14.410,98 |
14.410,98 |
| 47962 |
25/11/2020 |
DIV. TALLERES |
AGRO GIORGI |
20187688982 |
JUEGO COJINETES BIELA |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
15.800,00 |
15.800,00 |
| 47962 |
25/11/2020 |
DIV. TALLERES |
AGRO GIORGI |
20187688982 |
JUEGO AXIAL |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
5.200,00 |
5.200,00 |
| 47960 |
27/11/2020 |
DIV. TALLERES |
TODO RULEMANES |
30708181613 |
RODAMIENTO RUEDAS |
REPUESTOS |
4,00 |
U |
350,00 |
1.400,00 |
| 47959 |
02/12/2020 |
DIV. TALLERES |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
ESPEJO VIDRIO ESPEJO RETROVISOR |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
450,00 |
450,00 |
| 47958 |
02/12/2020 |
DIV. TALLERES |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
JUEGO JUNTAS Y FLAPER COMPRESOR |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
4.450,00 |
4.450,00 |
| 47957 |
27/11/2020 |
DIV. TALLERES |
TRANSAGRO |
33711382769 |
PUENTE CARDAN |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
1.780,00 |
1.780,00 |
| 47957 |
27/11/2020 |
DIV. TALLERES |
TRANSAGRO |
33711382769 |
CRUZETA CARDAN |
REPUESTOS |
3,00 |
U |
2.540,00 |
7.620,00 |
| 47957 |
27/11/2020 |
DIV. TALLERES |
TRANSAGRO |
33711382769 |
CONEXION ENTRADA AIRE CON REDUCION |
REPUESTOS |
4,00 |
U |
670,00 |
2.680,00 |
| 47957 |
27/11/2020 |
DIV. TALLERES |
TRANSAGRO |
33711382769 |
HORQUILLA DE EMBRAGUE |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
2.140,00 |
2.140,00 |
| 47956 |
27/11/2020 |
DIV. TALLERES |
TODO RULEMANES |
30708181613 |
FILTRO REFRIGERACION |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
2.270,00 |
2.270,00 |
| 47955 |
16/12/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
GRAFICA DIGITAL DC |
20232754428 |
FOLLETO DOBLE FAZ MEDIDAS 15x20 PAPEL 115 GRS |
IMPRENTA |
1.000,00 |
U |
15,50 |
15.500,00 |
| 47954 |
27/11/2020 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
GAL - TECH |
20206815508 |
TONER HP ALTERNATIVO HP LASER JET 1022 |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
700,00 |
700,00 |
| 47953 |
27/11/2020 |
JARDIN PELUSIN |
ROPELATO |
30579843531 |
PEGAMENTO IMPERMEABLE BOLSA X 30kg. |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
380,00 |
760,00 |
| 47953 |
27/11/2020 |
JARDIN PELUSIN |
ROPELATO |
30579843531 |
PASTINA color beige x 1 kg. |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
SE |
111,23 |
222,46 |
| 47953 |
04/12/2020 |
JARDIN PELUSIN |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
CERAMICO beige 35 x 35
1ra. calidad
|
FERRETERIA/CORRALON |
11,25 |
M2 |
631,37 |
7.102,91 |
| 47952 |
17/12/2020 |
DIRECCION DE CULTURA |
URUWEB TV |
20305496902 |
SERVICIO Servicio Streaming
Ciclo CANTAUTORES CON VOZ
Proyecto CulturArte
Fecha 04/11, 11/11 y 18/11 de 2020 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
3,00 |
SE |
5.000,00 |
15.000,00 |
| 47951 |
17/12/2020 |
DIRECCION DE CULTURA |
COSSANI SONIDO |
20254163237 |
SONIDO Ciclo CANTAUTORES CON VOZ
Proyecto CulturArte
Fecha 04/11/2020 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
5.000,00 |
5.000,00 |
| 47950 |
17/12/2020 |
DIRECCION DE CULTURA |
HERRERA AMALIA ANGELICA |
27234007535 |
ACTUACION DE ARTISTAS Artista MAGALI ABDALA
Ciclo CANTAUTORES CON VOZ
Proyecto CulturArte
Fecha 04/11/2020 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
5.000,00 |
5.000,00 |
| 47949 |
04/12/2020 |
JARDIN PELUSIN |
MARASSI GUSTAVO MANUEL |
20357001898 |
INSTALACION instalación eléctrica completa de aire acondicionado tipo split y todos sus materiales correspondientes |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
23.200,00 |
23.200,00 |
| 47948 |
17/12/2020 |
DIRECCION DE CULTURA |
HERRERA AMALIA ANGELICA |
27234007535 |
ACTUACION DE ARTISTAS Artista DANIEL BARRIO
Ciclo CANTAUTORES CON VOZ
Proyecto CulturArte
Fecha 04/11/2020 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
5.000,00 |
5.000,00 |
| 47942 |
02/12/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
OXIMETRO DE DEDO |
INSTRUMENTAL MEDICO |
3,00 |
U |
6.300,00 |
18.900,00 |
| 47940 |
02/12/2020 |
DIV. TALLERES |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
KIT DE CARBURADOR SR - 400 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
2.980,00 |
2.980,00 |
| 47937 |
14/12/2020 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
URUNET |
33710196139 |
SERVICIO TECNOLOGICO Ver detalles en el presupuesto |
INFORMATICA |
1,00 |
SE |
18.200,00 |
18.200,00 |
| 47933 |
25/11/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PINTURERIA COLORSHOP |
20235834317 |
PINTURA PARA DEMARCACION VIAL AMARILLA POR 20LT |
PINTURERIA |
1,00 |
KG |
10.950,00 |
10.950,00 |
| 47929 |
02/12/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
GRAFICA DIGITAL DC |
20232754428 |
VINILO Esmerilado de 0.90 x 1.90 |
IMPRENTA |
4,00 |
U |
1.450,00 |
5.800,00 |
| 47929 |
02/12/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
GRAFICA DIGITAL DC |
20232754428 |
SERVICIO Servicio de colocación |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
1.460,00 |
1.460,00 |
| 47929 |
02/12/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
GRAFICA DIGITAL DC |
20232754428 |
VINILO Esmerilado de 1.09 x 0.45 |
IMPRENTA |
4,00 |
U |
740,00 |
2.960,00 |
| 47926 |
11/11/2020 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 70 G PAMPA |
LIBRERIA |
10,00 |
U |
310,00 |
3.100,00 |
| 47923 |
27/11/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ALCOHOL en gel x 1 litro |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
30,00 |
U |
270,00 |
8.100,00 |
| 47922 |
04/12/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
EQUIPO EXTERIOR SODIO/ MERCURIO HALOGENADO 250 W |
ELECTRICIDAD |
5,00 |
U |
4.422,00 |
22.110,00 |
| 47921 |
11/11/2020 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
RADIO MECANO |
30714169706 |
BAFLE portátil
bluetooth 4.2
manos libres
equalizador
display led
batería recargable
conexión USB y SD |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
5.227,50 |
5.227,50 |
| 47921 |
11/11/2020 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
RADIO MECANO |
30714169706 |
AURICULAR auriculares tipo vincha medianos c/micrófono |
EQUIPOS DE SONIDO IMAGEN E ILUMINACION |
1,00 |
U |
3.400,00 |
3.400,00 |
| 47920 |
27/11/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ROPELATO |
30579843531 |
ARENA |
CANTERA |
1,00 |
M3 |
916,00 |
916,00 |
| 47920 |
27/11/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ROPELATO |
30579843531 |
BOLSON ARENA no retornable |
CANTERA |
1,00 |
U |
521,99 |
521,99 |
| 47919 |
17/12/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ECONOMATO DENTAL |
20234740467 |
BARBIJO TRICAPA TERMOSELLADO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
200,00 |
U |
20,00 |
4.000,00 |
| 47918 |
04/12/2020 |
DPTO. A.P.S. |
ECONOMATO DENTAL |
20234740467 |
MASCARA FACIAL |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
20,00 |
U |
395,00 |
7.900,00 |
| 47918 |
16/12/2020 |
DPTO. A.P.S. |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
GUANTES LATEX MEDIANO CAJA X 100 UNID |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
12,00 |
U |
970,00 |
11.640,00 |
| 47913 |
18/11/2020 |
DIV. PRO HUERTA Y FERIA FRANCA |
PINTURERIA CONCEPCION |
20250257962 |
LACA transparente x 4 lts. |
PINTURERIA |
1,00 |
LT |
1.900,00 |
1.900,00 |
| 47913 |
27/11/2020 |
DIV. PRO HUERTA Y FERIA FRANCA |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
LATEX p/pisos rojos
x 1 litro |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
500,00 |
500,00 |
| 47912 |
27/11/2020 |
DIRECCION DE TURISMO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESCOBILLA PLASTICA P/ INODORO |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
62,70 |
627,00 |
| 47912 |
27/11/2020 |
DIRECCION DE TURISMO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESINFECTANTE Desinfectante suelto ( LYSOFORM) por litro |
LIMPIEZA |
20,00 |
U |
37,99 |
759,80 |
| 47912 |
27/11/2020 |
DIRECCION DE TURISMO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BALDE Balde de 9 lts.- |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
150,00 |
600,00 |
| 47912 |
27/11/2020 |
DIRECCION DE TURISMO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PULVERIZADOR Por un litro.- |
LIMPIEZA |
20,00 |
U |
150,00 |
3.000,00 |
| 47912 |
27/11/2020 |
DIRECCION DE TURISMO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
REJILLA REFORZADA |
LIMPIEZA |
30,00 |
U |
26,85 |
805,50 |
| 47912 |
27/11/2020 |
DIRECCION DE TURISMO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
INSECTICIDA Aerosol.- |
LIMPIEZA |
20,00 |
U |
110,00 |
2.200,00 |
| 47912 |
27/11/2020 |
DIRECCION DE TURISMO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DISPENSER dispenser toallas.jabón.papel.- |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
875,00 |
1.750,00 |
| 47912 |
27/11/2020 |
DIRECCION DE TURISMO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ATOMIZADOR Atomizador tipo perfumeros vacíos.- |
LIMPIEZA |
60,00 |
U |
75,00 |
4.500,00 |
| 47912 |
27/11/2020 |
DIRECCION DE TURISMO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
GUANTES LATEX MEDIANO CAJA X 100 UNID |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
3,00 |
U |
1.100,00 |
3.300,00 |
| 47912 |
27/11/2020 |
DIRECCION DE TURISMO |
BURBUJAS |
27112882028 |
ESCOBILLON |
LIMPIEZA |
15,00 |
U |
120,00 |
1.800,00 |
| 47909 |
25/11/2020 |
DIV. RIEGO Y AGUA POTABLE |
BURBUJAS |
27112882028 |
GUANTES LATEX INDUSTRIAL |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
3,00 |
U |
40,00 |
120,00 |
| 47909 |
25/11/2020 |
DIV. RIEGO Y AGUA POTABLE |
BURBUJAS |
27112882028 |
PAPEL HIGIENICO X 6 U |
LIMPIEZA |
6,00 |
U |
120,00 |
720,00 |
| 47909 |
27/11/2020 |
DIV. RIEGO Y AGUA POTABLE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
CLORO |
LIMPIEZA |
10,00 |
LT |
42,00 |
420,00 |
| 47909 |
27/11/2020 |
DIV. RIEGO Y AGUA POTABLE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
JABON BLANCO |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
26,00 |
260,00 |
| 47909 |
27/11/2020 |
DIV. RIEGO Y AGUA POTABLE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DETERGENTE |
LIMPIEZA |
3,00 |
LT |
32,00 |
96,00 |
| 47909 |
27/11/2020 |
DIV. RIEGO Y AGUA POTABLE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ALCOHOL |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
2,00 |
U |
140,00 |
280,00 |
| 47909 |
27/11/2020 |
DIV. RIEGO Y AGUA POTABLE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESINFECTANTE |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
129,00 |
516,00 |
| 47909 |
27/11/2020 |
DIV. RIEGO Y AGUA POTABLE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESCOBILLON PLASTICO C/ CABO |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
150,00 |
150,00 |
| 47909 |
27/11/2020 |
DIV. RIEGO Y AGUA POTABLE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
SECADOR DE GOMA P/ PISO C/ CABO |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
105,00 |
105,00 |
| 47909 |
27/11/2020 |
DIV. RIEGO Y AGUA POTABLE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ PISO DESINFECTANTE |
LIMPIEZA |
1,00 |
LT |
222,69 |
222,69 |
| 47908 |
02/12/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ALCOHOL E GEL |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
2,00 |
U |
270,00 |
540,00 |
| 47905 |
27/11/2020 |
DPTO. CEMENTERIO |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 70 G |
LIBRERIA |
5,00 |
U |
350,00 |
1.750,00 |
| 47904 |
27/11/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
OPTICA SOCIAL |
27135991401 |
PAR DE CRISTALES orgánicos para lejos
OD esf. + 2,00 cil - 0,50 x 90º
OI esf. + 2,00 cil - 0,50 x 90º |
OPTICA |
1,00 |
U |
600,00 |
600,00 |
| 47904 |
27/11/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
OPTICA SOCIAL |
27135991401 |
MARCO PARA LEJOS |
OPTICA |
1,00 |
U |
700,00 |
700,00 |
| 47904 |
27/11/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
OPTICA SOCIAL |
27135991401 |
PAR DE CRISTALES orgánicos para cerca
OD esf. + 4,75 cil - 0,50 x 90º
OI esf. + 4,75 cil - 0,50 x 90º
|
OPTICA |
1,00 |
U |
600,00 |
600,00 |
| 47904 |
27/11/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
OPTICA SOCIAL |
27135991401 |
MARCO PARA CERCA |
OPTICA |
1,00 |
U |
700,00 |
700,00 |
| 47903 |
27/11/2020 |
DPTO. REDES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BARBIJO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
50,00 |
U |
30,00 |
1.500,00 |
| 47898 |
02/12/2020 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
BIBLIORATO |
LIBRERIA |
5,00 |
U |
150,00 |
750,00 |
| 47898 |
02/12/2020 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 70 G |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
296,27 |
592,54 |
| 47898 |
02/12/2020 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
CUADERNO RAYADO OFICIO ESPIRAL X 80 HOJA |
LIBRERIA |
3,00 |
U |
101,91 |
305,73 |
| 47898 |
02/12/2020 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
CUADERNO RAYADO TAPA DURA X 100 HOJAS |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
125,45 |
250,90 |
| 47898 |
02/12/2020 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
BIROME AZUL |
LIBRERIA |
5,00 |
U |
14,95 |
74,75 |
| 47898 |
02/12/2020 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
BIROME NEGRA |
LIBRERIA |
5,00 |
U |
14,95 |
74,75 |
| 47898 |
02/12/2020 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
BIROME ROJA |
LIBRERIA |
3,00 |
U |
14,95 |
44,85 |
| 47898 |
02/12/2020 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
BIROME VERDE |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
14,95 |
29,90 |
| 47898 |
02/12/2020 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
RESALTADOR FLUOR AMARILLO |
LIBRERIA |
3,00 |
U |
35,10 |
105,30 |
| 47898 |
02/12/2020 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
CLIP Nº 5 |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
43,41 |
43,41 |
| 47898 |
02/12/2020 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
BROCHES N? 24/6 CAJA X 1000 |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
53,29 |
106,58 |
| 47898 |
02/12/2020 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
BROCHES N? 10 CAJA X 1000 |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
183,58 |
183,58 |
| 47898 |
02/12/2020 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
ARANDELAS CARTON X CAJA 500 UNID |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
105,15 |
105,15 |
| 47898 |
02/12/2020 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
CARPETA TAPA TRANSP |
LIBRERIA |
8,00 |
U |
32,36 |
258,88 |
| 47894 |
25/11/2020 |
DIV. TALLERES |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
ARRANQUE VW 17-220 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
8.100,00 |
8.100,00 |
| 47893 |
16/11/2020 |
DIV. TALLERES |
TRANSAGRO |
33711382769 |
AMORTIGUADOR DELANTERO FORD CARGO |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
7.850,00 |
15.700,00 |
| 47893 |
16/11/2020 |
DIV. TALLERES |
TRANSAGRO |
33711382769 |
EXTREMO BLINDADO IZQ/DER 30 MM FORD CARGO |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
2.570,00 |
5.140,00 |
| 47887 |
27/11/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
OPTICA SOCIAL |
27135991401 |
PAR DE CRISTALES orgánicos
OD ESF. + 3.00 - 0.50 X 173º
OI ESF. + 1.50 - 0.25 X 175º |
OPTICA |
1,00 |
U |
600,00 |
600,00 |
| 47887 |
27/11/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
OPTICA SOCIAL |
27135991401 |
ARMAZON |
OPTICA |
1,00 |
U |
700,00 |
700,00 |
| 47886 |
17/12/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ECONOMATO DENTAL |
20234740467 |
BARBIJO TIPO KITS QUIRURGICO, COFIA,CAMISOLIN,BATAS, |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
60,00 |
U |
356,00 |
21.360,00 |
| 47885 |
05/11/2020 |
DIV. TALLERES |
FLEMING Y MARTOLIO S.A. |
30678393734 |
CUBIERTA 175/70 R 14 |
NEUMATICOS |
2,00 |
U |
5.640,00 |
11.280,00 |
| 47884 |
18/11/2020 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
POLLO entero |
COMESTIBLES |
5,00 |
KG |
125,00 |
625,00 |
| 47884 |
18/11/2020 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ANGUITO |
COMESTIBLES |
2,00 |
KG |
45,00 |
90,00 |
| 47884 |
18/11/2020 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LECHUGA paquete |
COMESTIBLES |
2,00 |
KG |
38,00 |
76,00 |
| 47884 |
18/11/2020 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MANZANA |
COMESTIBLES |
2,00 |
KG |
140,00 |
280,00 |
| 47884 |
18/11/2020 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
BANANA |
COMESTIBLES |
2,00 |
KG |
100,00 |
200,00 |
| 47884 |
18/11/2020 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
QUESO CREMOSO |
COMESTIBLES |
2,00 |
KG |
350,00 |
700,00 |
| 47884 |
18/11/2020 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HARINA 000 común x 1 kg. |
COMESTIBLES |
3,00 |
U |
38,00 |
114,00 |
| 47884 |
18/11/2020 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HARINA LEUDANTE X 1 KG |
COMESTIBLES |
3,00 |
U |
72,00 |
216,00 |
| 47884 |
18/11/2020 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LECHE LARGA VIDA CAJA X 1 LT entera |
COMESTIBLES |
12,00 |
U |
59,00 |
708,00 |
| 47884 |
18/11/2020 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
GALLETITAS DULCES X 500 GR |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
99,00 |
198,00 |
| 47884 |
18/11/2020 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LEVADURA cubo x 50 grs. |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
23,00 |
46,00 |
| 47884 |
18/11/2020 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TAPAS P/ TARTA |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
65,00 |
130,00 |
| 47884 |
18/11/2020 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TAPA EMPANADAS P/ HORNO x 12 u. |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
55,00 |
110,00 |
| 47883 |
02/12/2020 |
DIV. RIEGO Y AGUA POTABLE |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
CIERRE CAPOT CERRADURA TRABA CABINA FORD/VW 2170 |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
3.700,00 |
7.400,00 |
| 47882 |
03/11/2020 |
DPTO. SUMINISTROS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DISPENSER ALCOHOL EN GEL PARA PARED |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
875,00 |
875,00 |
| 47882 |
03/11/2020 |
DPTO. SUMINISTROS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ALCOHOL EN GEL X 1L |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
5,00 |
U |
270,00 |
1.350,00 |
| 47881 |
28/12/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ECONOMATO DENTAL |
20234740467 |
BARBIJO TRICAPA QUIRURGICO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
500,00 |
U |
20,00 |
10.000,00 |
| 47877 |
27/11/2020 |
DIV. LIMPIEZA - DPTO. MAYORDOMIA |
TODO PARA EL TAPICERO |
20218455221 |
TOALLA DE MANO |
LIMPIEZA |
5,00 |
SE |
150,00 |
750,00 |
| 47868 |
27/11/2020 |
JARDIN TORTUGUITAS |
ELIZALDE OSVALDO Y ELIZALDE JORGE |
33701843059 |
ESMALTE SINTÉTICO BLANCO x 1 litro |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
610,00 |
610,00 |
| 47868 |
27/11/2020 |
JARDIN TORTUGUITAS |
ELIZALDE OSVALDO Y ELIZALDE JORGE |
33701843059 |
ESMALTE SINTÉTICO color x 1 litro
1 bermellón x 1 litro
1 amarillo x 1 litro
1 naranja x 1 litro
1 violeta x 1 litro
|
PINTURERIA |
4,00 |
U |
610,00 |
2.440,00 |
| 47868 |
27/11/2020 |
JARDIN TORTUGUITAS |
ELIZALDE OSVALDO Y ELIZALDE JORGE |
33701843059 |
ESMALTE SINTETICO color x 1 litro
1 azul x 1 litro
1 verde x 1 litro
1 celeste x 1 litro |
PINTURERIA |
3,00 |
U |
550,00 |
1.650,00 |
| 47868 |
27/11/2020 |
JARDIN TORTUGUITAS |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
PINCEL N?25 |
PINTURERIA |
5,00 |
U |
134,99 |
674,95 |
| 47868 |
27/11/2020 |
JARDIN TORTUGUITAS |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
LIJA AL AGUA N° 100 |
PINTURERIA |
10,00 |
U |
40,00 |
400,00 |
| 47868 |
27/11/2020 |
JARDIN TORTUGUITAS |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
AGUARRAS x 1 litro |
PINTURERIA |
5,00 |
U |
134,99 |
674,95 |
| 47867 |
04/12/2020 |
DIV. TRANSITO |
PLANETA NEUMATICOS |
20242022662 |
CUBIERTA 175/70 - 13 |
NEUMATICOS |
2,00 |
U |
6.960,00 |
13.920,00 |
| 47867 |
04/12/2020 |
DIV. TRANSITO |
PLANETA NEUMATICOS |
20242022662 |
BALANCEO |
GOMERIA |
2,00 |
SE |
250,00 |
500,00 |
| 47867 |
04/12/2020 |
DIV. TRANSITO |
PLANETA NEUMATICOS |
20242022662 |
ALINEACION |
GOMERIA |
1,00 |
SE |
1.350,00 |
1.350,00 |
| 47866 |
11/11/2020 |
AREA DE CONTROL DE GESTION |
BRITCH BEATRIZ DEL CARMEN |
27106858999 |
RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 75G |
LIBRERIA |
5,00 |
U |
320,00 |
1.600,00 |
| 47864 |
04/12/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TODO RULEMANES |
30708181613 |
TENSOR |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
6.220,00 |
6.220,00 |
| 47864 |
04/12/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TODO RULEMANES |
30708181613 |
CORREA |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
1.110,00 |
1.110,00 |
| 47863 |
04/12/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
CEPILLO DE ACERO 6 X 16 |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
290,00 |
1.450,00 |
| 47860 |
30/12/2020 |
DIVISION RECOLECCION |
MESOPOTAMIA SEGURIDAD |
20208138147 |
GUANTE DE ALGODON MOTEADO |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
200,00 |
U |
98,00 |
19.600,00 |
| 47853 |
06/11/2020 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
REACTIVO ORTOTOLIDINA POR LITRO |
POTABILIZACION |
1,00 |
SE |
6.050,00 |
6.050,00 |
| 47852 |
27/11/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
TORNERIA FEDERICO |
20180719580 |
REPARACION Punta de Eje tractor Massey Ferguson
Brazo de dirección
Cambio de Extremos |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
SE |
15.000,00 |
15.000,00 |
| 47850 |
25/11/2020 |
DIV. TALLERES |
GOMERIA EL MISIONERO |
20331608972 |
REPARACION CUBIERTA VULCANIZADO |
GOMERIA |
4,00 |
SE |
5.162,00 |
20.648,00 |
| 47849 |
25/11/2020 |
DIV. TALLERES |
GOMERIA EL MISIONERO |
20331608972 |
RECAPADO Cubiertas 275x22.5 |
GOMERIA |
2,00 |
SE |
11.209,00 |
22.418,00 |
| 47848 |
25/11/2020 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
GRAFICA DIGITAL DC |
20232754428 |
VINILO Dimensión: 18x25cm |
IMPRENTA |
10,00 |
U |
110,00 |
1.100,00 |
| 47847 |
26/11/2020 |
DIVISION MESA DE ENTRADAS GENERALES |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 70 G |
LIBRERIA |
12,00 |
U |
350,00 |
4.200,00 |
| 47847 |
26/11/2020 |
DIVISION MESA DE ENTRADAS GENERALES |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
ABROCHADORA |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
950,00 |
950,00 |
| 47847 |
26/11/2020 |
DIVISION MESA DE ENTRADAS GENERALES |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
CUADERNO RAYADO OFICIO ESPIRAL X 80 HOJA |
LIBRERIA |
3,00 |
U |
120,00 |
360,00 |
| 47847 |
26/11/2020 |
DIVISION MESA DE ENTRADAS GENERALES |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
BLOCK DE NOTAS ADHESIVAS |
LIBRERIA |
15,00 |
U |
60,00 |
900,00 |
| 47847 |
26/11/2020 |
DIVISION MESA DE ENTRADAS GENERALES |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
STICKER TIRITAS FLUO |
LIBRERIA |
15,00 |
SE |
90,00 |
1.350,00 |
| 47843 |
15/12/2020 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
ROPELATO |
30579843531 |
GRIFERÍA Monocomando para lavatorio. |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
5.967,18 |
11.934,36 |
| 47842 |
27/11/2020 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
FERROLATINA |
23170756134 |
MANIJA puerta placa
aluminio biselada |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
315,00 |
315,00 |
| 47842 |
27/11/2020 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
FERROLATINA |
23170756134 |
MOCHILA DESCARGA P/INODORO 9 lts.
blanco colgante |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
1.653,31 |
1.653,31 |
| 47841 |
18/11/2020 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ALFOMBRA sanitaria 60 x 40
|
BAZAR |
2,00 |
U |
1.450,00 |
2.900,00 |
| 47841 |
18/11/2020 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PULVERIZADOR x 1 litro |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
150,00 |
750,00 |
| 47841 |
18/11/2020 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
GUANTES NITRILO celeste tamaño G
caja x 100 unidades |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
3,00 |
U |
1.300,00 |
3.900,00 |
| 47840 |
02/12/2020 |
DIV. TALLERES |
LEON BANCHIK S.A. |
30534160859 |
JUEGO AMORTIGUADORES RANGER |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
7.500,00 |
7.500,00 |
| 47836 |
02/12/2020 |
DPTO. A.P.S. |
GAL - TECH |
20206815508 |
CARTUCHO TINTA NEGRO HP ALTERNATIVO NEW JET,HP 21XL (NEGRO) |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
1.250,00 |
2.500,00 |
| 47836 |
02/12/2020 |
DPTO. A.P.S. |
GAL - TECH |
20206815508 |
CARTUCHO TINTA COLOR HP ALTERNATIVO NEW JET, HP 22XL |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
1.870,00 |
3.740,00 |
| 47835 |
11/11/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DISPENSER p/alcohol en gel
|
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
875,00 |
1.750,00 |
| 47834 |
11/11/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
EX CABLEVISION PUBLICIDAD |
30639453738 |
TELEVISIVA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN LA TRANSMISION EN VIVO DE LA MUESTRA PICTORICA VIRTUAL DE LINARES CARDOZO, EN EL CENTENARIO DE SU N |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
8.000,00 |
8.000,00 |
| 47833 |
05/11/2020 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ABH INFORMATICA |
20265466215 |
MEMORIA RAM DDR MEMORIA DDR4 8GB/2400MHz |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
4.700,00 |
9.400,00 |
| 47832 |
27/11/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PINTURERIA CONCEPCION |
20250257962 |
ESMALTE SINTÉTICO BLANCO BRILLANTE 2 EN 1 - LATA POR 4 LITROS |
PINTURERIA |
4,00 |
U |
2.250,00 |
9.000,00 |
| 47832 |
27/11/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PINTURERIA CONCEPCION |
20250257962 |
LIJA AL AGUA N° 100 |
PINTURERIA |
20,00 |
U |
50,00 |
1.000,00 |
| 47832 |
27/11/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PINTURERIA CONCEPCION |
20250257962 |
LIJA AL AGUA N°80 |
PINTURERIA |
20,00 |
U |
50,00 |
1.000,00 |
| 47832 |
27/11/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ELIZALDE OSVALDO Y ELIZALDE JORGE |
33701843059 |
ESMALTE SINTÉTICO COLOR X 4 Lts. NEGRO SATINADO - LATA POR 4 LITROS |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
2.170,00 |
2.170,00 |
| 47829 |
27/11/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TRAPO DE PISO |
LIMPIEZA |
20,00 |
U |
85,95 |
1.719,00 |
| 47829 |
27/11/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESCOBA |
LIMPIEZA |
6,00 |
U |
200,00 |
1.200,00 |
| 47829 |
27/11/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
SOPAPA |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
60,00 |
300,00 |
| 47829 |
27/11/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
REJILLA REFORZADA |
LIMPIEZA |
15,00 |
U |
49,67 |
745,05 |
| 47829 |
27/11/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
CLORO |
LIMPIEZA |
150,00 |
LT |
42,00 |
6.300,00 |
| 47829 |
27/11/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
GUANTE DE ALGODON MOTEADO |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
30,00 |
U |
60,00 |
1.800,00 |
| 47829 |
27/11/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
BURBUJAS |
27112882028 |
ESCOBILLON PLASTICO C/ CABO |
LIMPIEZA |
6,00 |
U |
460,00 |
2.760,00 |
| 47829 |
27/11/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
BURBUJAS |
27112882028 |
BARREHOJAS |
FERRETERIA/CORRALON |
24,00 |
U |
85,00 |
2.040,00 |
| 47824 |
16/11/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
TENEMBAUN LEANDRO JAVIER |
20331305066 |
WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN LA TRANSMISION EN VIVO POR REDES SOCIALES OFICIALES DE LA MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DEL URUGUAY- LA |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
23.000,00 |
23.000,00 |
| 47823 |
02/12/2020 |
DIV. TALLERES |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
CAPACITOR JUEGO CAPACITOR COMPRESOR 3HP |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
3.920,00 |
3.920,00 |
| 47822 |
28/12/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
MELAMINA MMDF 18 BLANCA 2.60X1.83 |
CARPINTERIA |
3,00 |
U |
5.232,51 |
15.697,53 |
| 47822 |
28/12/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
CORTE EN ESCUADRA |
FERRETERIA/CORRALON |
40,00 |
U |
45,76 |
1.830,40 |
| 47822 |
28/12/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
CUBRECANTO MELAMINA PVC S/C 45X0.45 BLANCO X MT |
CARPINTERIA |
40,00 |
SE |
35,41 |
1.416,40 |
| 47822 |
28/12/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
PEGAMENTO DE CANTO PVC BLANCO |
FERRETERIA/CORRALON |
40,00 |
U |
45,76 |
1.830,40 |
| 47820 |
17/11/2020 |
DPTO. REDES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
JABON BLANCO EN PAN |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
20,00 |
200,00 |
| 47820 |
17/11/2020 |
DPTO. REDES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ AMBIENTE EN AEROSOL |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
79,00 |
395,00 |
| 47820 |
17/11/2020 |
DPTO. REDES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TRAPO DE PISO |
LIMPIEZA |
6,00 |
U |
40,00 |
240,00 |
| 47820 |
15/12/2020 |
DPTO. REDES |
REY BURBUJA |
20386447498 |
CLORO |
LIMPIEZA |
40,00 |
LT |
27,00 |
1.080,00 |
| 47820 |
15/12/2020 |
DPTO. REDES |
REY BURBUJA |
20386447498 |
DETERGENTE |
LIMPIEZA |
40,00 |
LT |
26,00 |
1.040,00 |
| 47820 |
15/12/2020 |
DPTO. REDES |
REY BURBUJA |
20386447498 |
DESODORANTE P/ PISO |
LIMPIEZA |
20,00 |
LT |
10,00 |
200,00 |
| 47820 |
15/12/2020 |
DPTO. REDES |
REY BURBUJA |
20386447498 |
PAPEL HIGIENICO X 4 UNID X 80M |
LIMPIEZA |
20,00 |
U |
144,00 |
2.880,00 |
| 47820 |
15/12/2020 |
DPTO. REDES |
REY BURBUJA |
20386447498 |
AEROSOL FLIT |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
126,50 |
632,50 |
| 47820 |
15/12/2020 |
DPTO. REDES |
REY BURBUJA |
20386447498 |
ALCOHOL X LITRO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
4,00 |
U |
200,00 |
800,00 |
| 47820 |
15/12/2020 |
DPTO. REDES |
REY BURBUJA |
20386447498 |
EMBUDO PVC 15CM |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
54,00 |
162,00 |
| 47820 |
15/12/2020 |
DPTO. REDES |
REY BURBUJA |
20386447498 |
BOLSA CONSORCIO X 10 UNID 50X70CM |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
27,00 |
108,00 |
| 47819 |
13/11/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AZUCAR x 1 kg. |
COMESTIBLES |
430,00 |
U |
55,00 |
23.650,00 |
| 47814 |
04/12/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ANALISIS S.R.L. |
30708963476 |
WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAGINA WEB DE ANALISIS DIGITAL.- MES NOVIEMBRE 2020- |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
12.000,00 |
12.000,00 |
| 47814 |
17/12/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
LOPEZ RAMON MIGUEL |
23217831199 |
WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAGINA WEB- VIAPAIS- DE RAMON MIGUEL A. LOPEZ - NOVIEMBRE 2020 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
20.870,00 |
20.870,00 |
| 47802 |
29/10/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
BOMBA De aceite para Tractor Deutz 4 cilindros |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
16.300,00 |
16.300,00 |
| 47801 |
16/12/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
REY BURBUJA |
20386447498 |
ALCOHOL AL 96% |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
130,00 |
U |
120,00 |
15.600,00 |
| 47801 |
16/12/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
REY BURBUJA |
20386447498 |
BIDON PLASTICO X 5 LITROS VACIOS |
FERRETERIA/CORRALON |
24,00 |
U |
40,00 |
960,00 |
| 47798 |
02/12/2020 |
DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL |
ODIARD, OSCAR HERNAN |
20311183673 |
REPARACION DE BOMBA Reparacion de sistema de bombeo de caldera de patológicos.
Incluye materiales y mano de obra. |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
14.330,00 |
14.330,00 |
| 47796 |
15/12/2020 |
JARDIN PASTORCITO |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ACEITE X 900CM3 girasol |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
95,00 |
950,00 |
| 47796 |
15/12/2020 |
JARDIN PASTORCITO |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ARROZ X 1 KG |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
49,99 |
499,90 |
| 47796 |
15/12/2020 |
JARDIN PASTORCITO |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS GUISERO X 500 GR |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
30,00 |
300,00 |
| 47796 |
15/12/2020 |
JARDIN PASTORCITO |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS TALLARIN X 500 GR |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
30,00 |
300,00 |
| 47796 |
15/12/2020 |
JARDIN PASTORCITO |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TOMATE PURE X 520/30 GR |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
33,00 |
330,00 |
| 47796 |
15/12/2020 |
JARDIN PASTORCITO |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
YERBA MATE x 500 grs. |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
99,00 |
990,00 |
| 47796 |
15/12/2020 |
JARDIN PASTORCITO |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LECHE EN POLVO fortificada
lata x 800 grs. |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
410,00 |
4.100,00 |
| 47796 |
15/12/2020 |
JARDIN PASTORCITO |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CACAO DULCE x 180 grs. |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
39,99 |
399,90 |
| 47796 |
15/12/2020 |
JARDIN PASTORCITO |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
YERBA MATE x 1 kg.
sin TACC |
COMESTIBLES |
3,00 |
U |
240,00 |
720,00 |
| 47796 |
15/12/2020 |
JARDIN PASTORCITO |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MERMELADA X 500 GR damasco
sin TACC |
COMESTIBLES |
4,00 |
U |
65,90 |
263,60 |
| 47796 |
15/12/2020 |
JARDIN PASTORCITO |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS TALLARIN X 500 GR sin TACC |
COMESTIBLES |
8,00 |
U |
120,00 |
960,00 |
| 47796 |
15/12/2020 |
JARDIN PASTORCITO |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TOSTADAS de arroz x 150 grs.
sin TACC |
COMESTIBLES |
16,00 |
SE |
48,00 |
768,00 |
| 47793 |
16/11/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
FERROLATINA |
23170756134 |
ESMALTE SINTÉTICO BLANCO |
PINTURERIA |
5,00 |
U |
3.424,50 |
17.122,50 |
| 47793 |
16/11/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
FERROLATINA |
23170756134 |
DILUYENTE P/ SINT. BASE AGUARRAS X 950 C |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
823,60 |
823,60 |
| 47793 |
16/11/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
FERROLATINA |
23170756134 |
RODILLO MINI S/ FUNDA N?5 |
PINTURERIA |
6,00 |
U |
76,25 |
457,50 |
| 47793 |
16/11/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
FERROLATINA |
23170756134 |
ESMALTE SINTÉTICO COLOR X 4 Lts. NEGRO 2 EN 1 |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
2.500,39 |
2.500,39 |
| 47792 |
18/11/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ROPELATO |
30579843531 |
LATEX BLANCO X 20 LT exterior |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
3.590,31 |
7.180,62 |
| 47792 |
18/11/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ROPELATO |
30579843531 |
ENDUIDO P/ EXTERIOR X 4 LT |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
678,58 |
678,58 |
| 47791 |
18/11/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LAMPARA LED 12W |
ELECTRICIDAD |
25,00 |
U |
120,00 |
3.000,00 |
| 47789 |
11/11/2020 |
JARDIN PASTORCITO |
JyJ DISTRIBUCION |
20304068214 |
CAMA 1 p misionera eco blanca |
MOBILIARIOS |
1,00 |
U |
5.900,00 |
5.900,00 |
| 47788 |
11/11/2020 |
DIV. AREAS VERDES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
CLORO |
LIMPIEZA |
40,00 |
LT |
20,00 |
800,00 |
| 47788 |
11/11/2020 |
DIV. AREAS VERDES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PAPEL HIGIENICO X 4 UNID DE 80 METROS |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
54,00 |
540,00 |
| 47787 |
11/11/2020 |
JARDIN MI CASITA |
GALARZA HOGAR S.A. |
30708233451 |
VENTILADOR DE PARED 20"
fabricación nacional
garantía de fábrica: 6 meses |
ELECTRODOMÉSTICO |
3,00 |
SE |
7.615,00 |
22.845,00 |
| 47784 |
02/12/2020 |
DIV. TALLERES |
PARRAVICINI VIRGINIA VANINA |
23254163244 |
BRIDA CARDAN SALIDA |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
3.400,00 |
3.400,00 |
| 47784 |
02/12/2020 |
DIV. TALLERES |
PARRAVICINI VIRGINIA VANINA |
23254163244 |
CRUCETA CARDAN |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
2.500,00 |
5.000,00 |
| 47783 |
27/11/2020 |
DIV. TALLERES |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
TAPA TANQUE COMB C/ LLAVE ROSCA INT UREA |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
1.290,00 |
1.290,00 |
| 47781 |
16/11/2020 |
DIV. TALLERES |
TRANSAGRO |
33711382769 |
PLACA EMBRAGUE Y DISCO |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
23.500,00 |
23.500,00 |
| 47779 |
16/11/2020 |
DIV. TALLERES |
TRANSAGRO |
33711382769 |
PISTON COMPRESOR 70MM |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
1.570,00 |
1.570,00 |
| 47779 |
16/11/2020 |
DIV. TALLERES |
TRANSAGRO |
33711382769 |
JUEGO AROS COMPRESOR BICILINDRICO |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
1.480,00 |
1.480,00 |
| 47779 |
16/11/2020 |
DIV. TALLERES |
TRANSAGRO |
33711382769 |
JUEGO JUNTAS COMPLETO |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
2.850,00 |
2.850,00 |
| 47778 |
26/11/2020 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
STICKER Notes Adhesiva 76x51mm |
LIBRERIA |
10,00 |
SE |
45,00 |
450,00 |
| 47778 |
26/11/2020 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
BOLÍGRAFO Micro Ziro |
LIBRERIA |
10,00 |
U |
43,00 |
430,00 |
| 47778 |
15/12/2020 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
PERFORADORA kangaro p/20 |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
690,00 |
690,00 |
| 47778 |
15/12/2020 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
SACAGANCHOS DE ABROCHADORA |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
60,00 |
120,00 |
| 47777 |
20/11/2020 |
DIRECCION DE CULTURA |
HERRERA AMALIA ANGELICA |
27234007535 |
ACTUACION DE ARTISTAS Proyecto CulturArte La Noche de Café Concert
Artista LA UNIKA - 25/10/2020 - Bigua |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
| 47776 |
20/11/2020 |
DIRECCION DE CULTURA |
IZAGUIRRE PAOLA ANDREA |
27311230692 |
ACTUACION DE ARTISTAS Proyecto CulturArte La NOche de Café Concert
Artista ULISES NAHUEL - 25/10/2020 - Bigua |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
2.000,00 |
2.000,00 |
| 47774 |
17/12/2020 |
DIRECCION DE CULTURA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS Proyecto CulturArte - La Noche de Café Concert
Artista: Marife Franco - 25/10/2020 - Eros |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
2.000,00 |
2.000,00 |
| 47772 |
20/11/2020 |
DIRECCION DE CULTURA |
GONZALEZ MATIAS NICOLAS |
20392573004 |
ACTUACION DE ARTISTAS Proyecto CulturArte - La Noche de Cafe Concert
Artista: GRUPO 5 - 25/10/2020 - Eros |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
| 47771 |
20/11/2020 |
DIRECCION DE CULTURA |
GONZALEZ MATIAS NICOLAS |
20392573004 |
SONIDO Sonido e Iluminacion actuacion de artistas
Proyecto CulturArte - La Noche de Café Concert
25/10/2020 - Grupo 5 - Local: Eros |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
7.000,00 |
7.000,00 |
| 47768 |
17/12/2020 |
DIRECCION DE CULTURA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS Proyecto CulturArte - La Noche de Café Concert
25/10/2020 Artista Manso Guachazo Murga - 7 Colinas de Río |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
12.000,00 |
12.000,00 |
| 47765 |
17/12/2020 |
DIRECCION DE CULTURA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS Proyecto CulturArte - La Noche de Cafe Concert
Artista Pato Viganoni - 25/10/2020 - La Rys |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
12.000,00 |
12.000,00 |
| 47764 |
20/11/2020 |
DIRECCION DE CULTURA |
URUWEB TV |
20305496902 |
SONIDO Sonido e Iluminacion actuacion de artistas
Proyecto CulturArte - La Noche de Café Concert
25/10/2020 - La rys - Viganoni |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
7.000,00 |
7.000,00 |
| 47763 |
20/11/2020 |
DIRECCION DE CULTURA |
GEO SONIDO |
20229062426 |
SONIDO Sonido e Iluminacion actuacion de artistas
Proyecto CulturArte - La Noche de Café Concert
25/10/2020 - El Arca - D. Dubini |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
7.000,00 |
7.000,00 |
| 47761 |
20/11/2020 |
DIRECCION DE CULTURA |
RAMIREZ OBISPO ALAN |
20327664469 |
ACTUACION DE ARTISTAS CulturArte - La Noche de Café Concert
Fecha 25/10/2020 - Artista Marcos Martin - Big Lola |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
12.000,00 |
12.000,00 |
| 47760 |
20/11/2020 |
DIRECCION DE CULTURA |
RAMIREZ OBISPO ALAN |
20327664469 |
SONIDO Sonido e Iluminacion actuacion de artistas
Proyecto CulturArte - La noche de Café Concert
25/10/2020 - Big Lola |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
7.000,00 |
7.000,00 |
| 47759 |
30/12/2020 |
DPTO. CATASTRO |
WEIGANDT GERARDO ARTURO |
20160430525 |
FILTRO ACEITE |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
601,70 |
601,70 |
| 47759 |
30/12/2020 |
DPTO. CATASTRO |
WEIGANDT GERARDO ARTURO |
20160430525 |
FILTRO AIRE |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
776,39 |
776,39 |
| 47759 |
30/12/2020 |
DPTO. CATASTRO |
WEIGANDT GERARDO ARTURO |
20160430525 |
FILTRO NAFTA |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
647,80 |
647,80 |
| 47759 |
30/12/2020 |
DPTO. CATASTRO |
WEIGANDT GERARDO ARTURO |
20160430525 |
ACEITE RENAULT 10W40** |
LUBRICANTES |
5,00 |
U |
555,00 |
2.775,00 |
| 47759 |
30/12/2020 |
DPTO. CATASTRO |
WEIGANDT GERARDO ARTURO |
20160430525 |
MANO DE OBRA |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
2.950,00 |
2.950,00 |
| 47758 |
26/11/2020 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TOMA MÚLTIPLE ZAPATILLA 5 MODULOS |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
431,25 |
862,50 |
| 47758 |
26/11/2020 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE UNIPOLAR DE 1X2.5MM NEGRO |
ELECTRICIDAD |
30,00 |
MT |
38,25 |
1.147,50 |
| 47758 |
26/11/2020 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE FLEXIBLE 1 X 25mm SEC COBRE 1X2.5 ROJO |
ELECTRICIDAD |
30,00 |
MT |
38,25 |
1.147,50 |
| 47758 |
15/12/2020 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
ROPELATO |
30579843531 |
CINTA AISLADORA X20 MTS NEGRO |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
83,49 |
166,98 |
| 47758 |
15/12/2020 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
ROPELATO |
30579843531 |
CABLE PARALELO 2X1.00MM |
INFORMATICA |
30,00 |
SE |
36,19 |
1.085,70 |
| 47754 |
22/12/2020 |
DIV. AREAS VERDES |
FERROLATINA |
23170756134 |
CABEZAL CORTE PARA USO EN MOTOGUADAÑAS |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
1.553,24 |
3.106,48 |
| 47749 |
15/12/2020 |
DPTO. CEMENTERIO |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
CAL HIDRATADA BOLSA |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
280,53 |
1.402,65 |
| 47749 |
15/12/2020 |
DPTO. CEMENTERIO |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
LADRILLO COMUN |
FERRETERIA/CORRALON |
100,00 |
U |
9,90 |
990,00 |
| 47749 |
15/12/2020 |
DPTO. CEMENTERIO |
ROPELATO |
30579843531 |
BOLSON ARENA |
CANTERA |
1,00 |
U |
516,12 |
516,12 |
| 47749 |
15/12/2020 |
DPTO. CEMENTERIO |
ROPELATO |
30579843531 |
ARENA |
CANTERA |
1,00 |
M3 |
916,00 |
916,00 |
| 47749 |
15/12/2020 |
DPTO. CEMENTERIO |
ROPELATO |
30579843531 |
CEMENTO PORTLAND BOLSA X 50 KG |
FERRETERIA/CORRALON |
8,00 |
U |
606,00 |
4.848,00 |
| 47748 |
14/12/2020 |
DPTO. REDES |
JORGE ALBERTO CASO S.A. |
30633647697 |
ACEITE 2T por LITRO |
LUBRICANTES |
1,00 |
U |
305,00 |
305,00 |
| 47747 |
17/12/2020 |
DIRECCION DE CULTURA |
URUWEB TV |
20305496902 |
SERVICIO Servicio de transmisión Streaming Proyecto CulturArte, 3 dias, diferentes artistas y locaciones
23/10 y 4 y 5/11/2020 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
3,00 |
SE |
3.000,00 |
9.000,00 |
| 47746 |
17/12/2020 |
DIRECCION DE CULTURA |
GEO SONIDO |
20229062426 |
SONIDO Sonido e iluminacion Proyecto CulturArte, Viernes de Folklore, 23/10/2020 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
5.000,00 |
5.000,00 |
| 47745 |
13/11/2020 |
DPTO. CEMENTERIO |
REY BURBUJA |
20386447498 |
BOLSA RESIDUO NEGRA 45 X 30 (30 UNIDADES) |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
40,00 |
40,00 |
| 47745 |
13/11/2020 |
DPTO. CEMENTERIO |
REY BURBUJA |
20386447498 |
ALCOHOL |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
5,00 |
U |
200,00 |
1.000,00 |
| 47745 |
13/11/2020 |
DPTO. CEMENTERIO |
REY BURBUJA |
20386447498 |
BARBIJO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
20,00 |
U |
50,00 |
1.000,00 |
| 47745 |
17/11/2020 |
DPTO. CEMENTERIO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
GUANTES LATEX MEDIANO CAJA X 100 UNID |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
U |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 47745 |
17/11/2020 |
DPTO. CEMENTERIO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PAPEL HIGIENICO X 6 U |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
142,01 |
142,01 |
| 47745 |
17/11/2020 |
DPTO. CEMENTERIO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
JABON BLANCO X 200 GMS |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
26,00 |
78,00 |
| 47744 |
17/12/2020 |
DIRECCION DE CULTURA |
HERRERA AMALIA ANGELICA |
27234007535 |
ACTUACION DE ARTISTAS Proyecto CulturArte- Viernes de Folklore, Pitu Monsalvo, 23/10/2020 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
12.000,00 |
12.000,00 |
| 47743 |
11/11/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
VENTILADOR DE PARED 20" PALA METALICA |
ELECTRODOMÉSTICO |
4,00 |
SE |
4.877,28 |
19.509,12 |
| 47742 |
11/11/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
TODO PARA EL TAPICERO |
20218455221 |
CORTINA JUEGO TROPICAL AZUL |
BAZAR |
5,00 |
U |
1.290,00 |
6.450,00 |
| 47742 |
11/11/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
TODO PARA EL TAPICERO |
20218455221 |
TELA TROPICAL COLOR MANTECA X MTS |
RETACERIA |
16,00 |
MT |
200,00 |
3.200,00 |
| 47741 |
11/11/2020 |
DIV. AREAS VERDES |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
BUJIA PARA MOTOGUADAÑAS Y MOTOSIERRAS |
REPUESTOS |
10,00 |
U |
390,00 |
3.900,00 |
| 47739 |
02/12/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ECONOMATO DENTAL |
20234740467 |
BARBIJO TRICAPA QUIRURGICO TERMOSELLADO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
500,00 |
U |
20,00 |
10.000,00 |
| 47738 |
15/12/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ROPELATO |
30579843531 |
POLIETILENO NEGRO Agropol 100 mic x 4 mts ancho
rollo x 100 mts. |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
SE |
5.347,99 |
21.391,96 |
| 47736 |
15/12/2020 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
CAÑO POLIPROPILENO PPP 1"X 6 MTS BICAPA |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
999,45 |
999,45 |
| 47736 |
15/12/2020 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
TARUGO N? 8 |
FERRETERIA/CORRALON |
40,00 |
U |
1,57 |
62,80 |
| 47736 |
15/12/2020 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
TARUGO PVC Nº 6 |
FERRETERIA/CORRALON |
40,00 |
U |
0,76 |
30,40 |
| 47736 |
15/12/2020 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
TARUGO Nº10 |
FERRETERIA/CORRALON |
30,00 |
U |
1,44 |
43,20 |
| 47736 |
15/12/2020 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
ROPELATO |
30579843531 |
ROSCA CON TUERCA PPP DE 1/14" |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
24,39 |
48,78 |
| 47736 |
15/12/2020 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
ROPELATO |
30579843531 |
FLOTANTE PARA TANQUE DE 1/2" |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
376,90 |
753,80 |
| 47736 |
15/12/2020 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
ROPELATO |
30579843531 |
BOYA DE PVC PARA TANQUE DE 13 MM |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
37,86 |
75,72 |
| 47736 |
15/12/2020 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
ROPELATO |
30579843531 |
CAÑO H3 FUSION ½ PULGADA |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
562,83 |
1.125,66 |
| 47736 |
15/12/2020 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
ROPELATO |
30579843531 |
UNION DOBLE DE 3/4 HH |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
53,75 |
107,50 |
| 47736 |
15/12/2020 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
ROPELATO |
30579843531 |
CODO DE 9° HH 1/2" |
REPUESTOS |
10,00 |
U |
12,91 |
129,10 |
| 47736 |
15/12/2020 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
ROPELATO |
30579843531 |
ROSCA CON TUERCA EPOXI POR ½ PULGADA ENTREROSCA DE 1/2" PPP |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
7,73 |
30,92 |
| 47736 |
15/12/2020 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
ROPELATO |
30579843531 |
CONEXION CONEXION TANQUE DE 1" |
REPUESTOS |
3,00 |
U |
161,56 |
484,68 |
| 47736 |
15/12/2020 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
ROPELATO |
30579843531 |
CONEXION CONEXION TANQUE DE 3/4" |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
143,25 |
143,25 |
| 47736 |
15/12/2020 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
ROPELATO |
30579843531 |
UNION DOBLE HH DE 1" |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
90,77 |
272,31 |
| 47736 |
15/12/2020 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
ROPELATO |
30579843531 |
TEE PPP DE 1" |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
55,46 |
110,92 |
| 47736 |
15/12/2020 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
ROPELATO |
30579843531 |
TEE EPOXI 3/4 " X ½" H DE 3/4 PPP |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
28,36 |
56,72 |
| 47736 |
15/12/2020 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
ROPELATO |
30579843531 |
CODO DE 90° HH 3/4 |
FERRETERIA/CORRALON |
6,00 |
U |
20,54 |
123,24 |
| 47736 |
15/12/2020 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
ROPELATO |
30579843531 |
CODO HH EPOXI POR 1 PULGADA |
FERRETERIA/CORRALON |
6,00 |
U |
45,14 |
270,84 |
| 47736 |
15/12/2020 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
ROPELATO |
30579843531 |
CINTA AISLADORA PVC 18 MM X 20 M NEGRO |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
83,49 |
166,98 |
| 47736 |
15/12/2020 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
ROPELATO |
30579843531 |
TORNILLO |
FERRETERIA/CORRALON |
40,00 |
U |
4,07 |
162,80 |
| 47736 |
15/12/2020 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
ROPELATO |
30579843531 |
TORNILLO |
FERRETERIA/CORRALON |
40,00 |
U |
2,64 |
105,60 |
| 47736 |
15/12/2020 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
ROPELATO |
30579843531 |
TIRAFONDO DE 1/4 X 2 |
FERRETERIA/CORRALON |
30,00 |
U |
5,20 |
156,00 |
| 47736 |
15/12/2020 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
ROPELATO |
30579843531 |
TAPA TANQUE COMB C/ LLAVE ROSCA INT TAPA DE TANQUE DE 1000 LITROS EXTERIOR CON ROSCA |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
4.583,89 |
4.583,89 |
| 47735 |
26/11/2020 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
ROPELATO |
30579843531 |
TAPA INTERIOR DEPOSITO FIBROCEMENTO |
FERRETERIA/CORRALON |
6,00 |
U |
123,28 |
739,68 |
| 47735 |
26/11/2020 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
ROPELATO |
30579843531 |
TORNILLO CON TARUGO P/ INODORO |
FERRETERIA/CORRALON |
12,00 |
U |
17,96 |
215,52 |
| 47735 |
26/11/2020 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
ROPELATO |
30579843531 |
TAPA EXTERIOR DEPOSITO INODORO |
FERRETERIA/CORRALON |
6,00 |
U |
229,49 |
1.376,94 |
| 47735 |
26/11/2020 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
ROPELATO |
30579843531 |
BOTON PULSADOR PARA DEPOSITO COMPLETO CROMADO |
FERRETERIA/CORRALON |
6,00 |
U |
523,06 |
3.138,36 |
| 47735 |
26/11/2020 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
ROPELATO |
30579843531 |
CANILLA CON MANGA REFORZADA DE CROMO DE |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
932,94 |
1.865,88 |
| 47735 |
26/11/2020 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
ROPELATO |
30579843531 |
CINTA TEFLON 3/4"" X 10m ALTA DENSIDAD" |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
322,84 |
322,84 |
| 47735 |
26/11/2020 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
ROPELATO |
30579843531 |
SELLADOR HIDRO. 3 |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
268,86 |
537,72 |
| 47735 |
26/11/2020 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
ROPELATO |
30579843531 |
LLAVE DE PASO FV - MH X 3/4 PULGADAS C/ CAM |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
936,46 |
936,46 |
| 47735 |
26/11/2020 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
ROPELATO |
30579843531 |
CODO HH DE 90° DE 3/4 |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
152,84 |
152,84 |
| 47735 |
26/11/2020 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
ROPELATO |
30579843531 |
ROSCA MACHO DE 3/4" |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
9,52 |
28,56 |
| 47735 |
26/11/2020 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
ROPELATO |
30579843531 |
CODO HH 3/4" |
REPUESTOS |
4,00 |
U |
20,54 |
82,16 |
| 47735 |
26/11/2020 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
ROPELATO |
30579843531 |
SILICONA GRANDE X 280 GR |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
380,58 |
761,16 |
| 47735 |
26/11/2020 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
ROPELATO |
30579843531 |
FUELLE CONEXION INODORO PVC LARGO |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
160,10 |
320,20 |
| 47735 |
26/11/2020 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
ROPELATO |
30579843531 |
PRECINTO DE 300 MM |
ELECTRICIDAD |
20,00 |
U |
3,55 |
71,00 |
| 47735 |
26/11/2020 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
ROPELATO |
30579843531 |
BOYA PARA UNIVERSAL PARA DESCARGA |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
93,86 |
375,44 |
| 47735 |
26/11/2020 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
ROPELATO |
30579843531 |
ACIDO MURIATICO |
LIMPIEZA |
2,00 |
SE |
116,59 |
233,18 |
| 47735 |
26/11/2020 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
ROPELATO |
30579843531 |
TORNILLO 3/16"" X 1/2"" CON TUERCA Y AR PARA INODORO CON TUERCA |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
38,46 |
76,92 |
| 47735 |
26/11/2020 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
ROPELATO |
30579843531 |
TAPON HIDRAULICO PPP DE 1/2" |
FERRETERIA/CORRALON |
6,00 |
U |
8,28 |
49,68 |
| 47735 |
26/11/2020 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
ROPELATO |
30579843531 |
TAPON PVC PPP DE 3/4" |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
9,00 |
36,00 |
| 47735 |
26/11/2020 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
ROPELATO |
30579843531 |
TAPON PVC C/ J.E. PARA CA?OS DE ? 160mm DE PPP DE 1" |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
15,16 |
60,64 |
| 47723 |
22/12/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
MADERA fenolico 15 2.20 x 1.60 5/7 capas - 2.20 x 1.60 15mm |
CARPINTERIA |
3,00 |
U |
4.668,43 |
14.005,29 |
| 47723 |
22/12/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
CORTE PLACA |
FERRETERIA/CORRALON |
50,00 |
U |
41,60 |
2.080,00 |
| 47723 |
22/12/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
BARNIZ satinado 4L |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
3.527,99 |
3.527,99 |
| 47722 |
11/11/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
LAMPARA LED A75 |
ELECTRICIDAD |
5,00 |
U |
319,41 |
1.597,05 |
| 47722 |
11/11/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
PLAFON CIRCULAR 12W LED |
ELECTRICIDAD |
12,00 |
U |
495,36 |
5.944,32 |
| 47722 |
11/11/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
LUZ DE EMERGENCIA AUTOM. LED 60 VIGIA |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
1.621,18 |
3.242,36 |
| 47722 |
11/11/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TAPA BASTAGO 10X5 BLANCA |
ELECTRICIDAD |
24,00 |
U |
27,27 |
654,48 |
| 47722 |
11/11/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
MODULO TOMA MULTIN+T 104 BCO |
ELECTRICIDAD |
24,00 |
U |
49,08 |
1.177,92 |
| 47722 |
11/11/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
MÓDULO PUNTO EXTERIOR 220V 10A BCO |
ELECTRICIDAD |
24,00 |
U |
44,98 |
1.079,52 |
| 47719 |
27/11/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
SELLADOR HIDRO. 3 125cc |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
287,81 |
575,62 |
| 47719 |
27/11/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
CINTA DE TEFLÓN 3/4 40MTS |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
197,41 |
394,82 |
| 47719 |
27/11/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
FLEXIBLE COBRE 1/2* 40cm |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
679,67 |
1.359,34 |
| 47719 |
27/11/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
ASIENTO INODORO PVC BLANCO |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
481,54 |
2.407,70 |
| 47719 |
27/11/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
UNION DOBLE HH 1/2 |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
54,63 |
218,52 |
| 47719 |
27/11/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
CONEXION CORRUGADO FLEX 40*X 40 |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
72,77 |
291,08 |
| 47719 |
27/11/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
CONEXION FUELLE PVC 40MM |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
109,72 |
438,88 |
| 47719 |
27/11/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
UNION DOBLE HH 3/4 |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
69,89 |
279,56 |
| 47714 |
27/11/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
MADERAS CERGNEUX |
20229062485 |
TABLA DE MACHIMBRE PINO 12X4X3 MTS |
CARPINTERIA |
24,00 |
U |
113,60 |
2.726,40 |
| 47712 |
11/11/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ELIZALDE OSVALDO Y ELIZALDE JORGE |
33701843059 |
PINTURA PROTECTOR ELÁSTICO Y MICRO POROSO PARA MADERAS DURAS TIPO DECK EXTERIOR SATINADO - LATA X 4 LT ( TERSUAVE TROYA) |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
2.210,00 |
4.420,00 |
| 47710 |
06/11/2020 |
DIV. TALLERES |
TRANSAGRO |
33711382769 |
MAZA RUEDA TRASERA CARGO |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
23.270,00 |
23.270,00 |
| 47709 |
16/11/2020 |
DIV. TALLERES |
TODO RULEMANES |
30708181613 |
BOMBA AGUA PARTNER |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
2.070,00 |
2.070,00 |
| 47709 |
16/11/2020 |
DIV. TALLERES |
TRANSAGRO |
33711382769 |
KIT EMBRAGUE C/ CRAPODINA PARNER |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
10.500,00 |
10.500,00 |
| 47708 |
18/11/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ROCKTEX |
20270882529 |
PANTALON JOGUIN algodón frisado
color gris melange
c/logo impreso en el frente "Municipalidad C. del Uruguay"
Talle / Cantidad:
T 42 - 1 |
INDUMENTARIA |
1,00 |
U |
1.200,00 |
1.200,00 |
| 47708 |
18/11/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ROCKTEX |
20270882529 |
BUZO frisado escote redondo
color gris melange
c/logo impreso frente/espalda "Municip. C. del Uruguay"
Talle / Cantidad:
T 40 - 1 / T 42 - 1 |
INDUMENTARIA |
2,00 |
U |
1.550,00 |
3.100,00 |
| 47708 |
28/12/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LAURA CONFECCIONES |
27141282943 |
REMERA ALGODON escote redondo
color gris melange
c/logo impreso frente/espalda "Municip. C. del Uruguay"
Talle / Cantidad:
T 42 - 2
|
INDUMENTARIA |
2,00 |
U |
895,00 |
1.790,00 |
| 47707 |
18/11/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
CORAZZA ESTEBAN DAVID |
20272944378 |
TELEVISIVA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN TV. PROGRAMA DESARROLLADO POR CULTURA MUNICIPAL " MEMORIA COMUN URUGUAYENSE" DE ESTEBAN CORAZZA.- |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
21.000,00 |
21.000,00 |
| 47707 |
04/12/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
MULTIPORTAL MEDIOS S.A. |
30716352508 |
GRAFICA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL GRAFICA DE LA PUBLICIDAD MENSUAL EN DIARIO UNO- MULTIPORTAL MEDIOS S.A.- MES NOVIEMBRE 2020 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
44.999,47 |
44.999,47 |
| 47707 |
11/12/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
PIVA MALVINA MATILDE |
27056799228 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL EN EL PROGRAMA - SHOW DE GRANDES- DE MALVINA PIVA- MES NOVIEMBRE 2020 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
5.000,00 |
5.000,00 |
| 47705 |
06/11/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
CAÑO PVC 40 1.8MM X 4MTS NIVEL 1 |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
463,16 |
463,16 |
| 47705 |
06/11/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
FUELLE CONEXION INODORO 40MM |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
109,72 |
1.097,20 |
| 47705 |
06/11/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
CODO 50 90° NIVEL1 |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
78,49 |
784,90 |
| 47705 |
06/11/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
CUPLA REDUCCIÓN 63 50 NIVEL 1 |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
71,70 |
717,00 |
| 47704 |
06/11/2020 |
DPTO. REDES |
ITTERMANN SEGURIDAD INDUSTRIAL |
27127811968 |
GUANTES PVC ROJOS ENTELADOS X 40 CM |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
25,00 |
U |
300,00 |
7.500,00 |
| 47703 |
15/12/2020 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
ROPELATO |
30579843531 |
CAÑO GALVANIZADO DE 2" X 6,40 MTS |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
9.383,84 |
18.767,68 |
| 47701 |
04/11/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
CHAPA ZINC 1m x 1,50m |
FERRETERIA/CORRALON |
15,00 |
U |
1.572,05 |
23.580,75 |
| 47698 |
09/11/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GALARZA HOGAR S.A. |
30708233451 |
TERMOTANQUE UNIVERSAL 80 BIGAS |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
22.799,00 |
22.799,00 |
| 47694 |
11/11/2020 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
YERBA MATE TARAGUI X 1 KILO |
COMESTIBLES |
20,00 |
U |
248,00 |
4.960,00 |
| 47694 |
11/11/2020 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LAVANDINA X 2 LITROS |
LIMPIEZA |
10,00 |
LT |
75,00 |
750,00 |
| 47694 |
11/11/2020 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AZUCAR LEDESMA X 1 KILO |
COMESTIBLES |
8,00 |
U |
58,82 |
470,56 |
| 47694 |
11/11/2020 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
DESODORANTE P/ AMBIENTE AEROSOL LISOFORM X 300CM3 |
LIMPIEZA |
6,00 |
U |
147,00 |
882,00 |
| 47694 |
11/11/2020 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PAPEL HIGIENICO X 4 UNID |
LIMPIEZA |
6,00 |
U |
112,00 |
672,00 |
| 47694 |
11/11/2020 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PASTILLA PARA INODORO GLADE |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
72,00 |
288,00 |
| 47694 |
11/11/2020 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CAFE EN SOBRE X 20 LA VIRGINIA X 36 UNIDADES |
COMESTIBLES |
6,00 |
U |
175,00 |
1.050,00 |
| 47694 |
11/11/2020 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LECHE EN POLVO DESCREMADA ILOLAY X 800GRS |
COMESTIBLES |
4,00 |
U |
499,00 |
1.996,00 |
| 47694 |
11/11/2020 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
EDULCORANTE EN SOBRES X 50 UNIDADES |
COMESTIBLES |
4,00 |
U |
75,00 |
300,00 |
| 47694 |
11/11/2020 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TE EN SAQUITOS X 25 UNID |
COMESTIBLES |
6,00 |
U |
39,90 |
239,40 |
| 47694 |
22/12/2020 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
REPASADOR TEKA/TRAPITO |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
159,00 |
477,00 |
| 47694 |
22/12/2020 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
ROLLO PAPEL COCINA CAMPANITA X 3 |
LIMPIEZA |
8,00 |
U |
57,90 |
463,20 |
| 47694 |
22/12/2020 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
DETERGENTE ALA X 750 |
LIMPIEZA |
2,00 |
LT |
69,00 |
138,00 |
| 47694 |
22/12/2020 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
ALCOHOL EN GEL ALCOPROTEC X 250 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
12,00 |
U |
149,00 |
1.788,00 |
| 47694 |
22/12/2020 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
CAFE DOLCA X 170 |
COMESTIBLES |
6,00 |
U |
269,00 |
1.614,00 |
| 47694 |
22/12/2020 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
ESPONJA TIPO MORTIMER MORTIMER |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
39,90 |
79,80 |
| 47694 |
22/12/2020 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
PAÑO TIPO VALERINA FADIPLA |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
70,00 |
210,00 |
| 47694 |
22/12/2020 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
LIMPIAVIDRIO |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
69,90 |
139,80 |
| 47693 |
09/11/2020 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
OLEO CALCAREO x 500 ml. |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
160,00 |
640,00 |
| 47693 |
09/11/2020 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
FARMACIA MODERNA |
20250257245 |
ALGODÓN paquete x 400 grs. |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
4,00 |
U |
343,00 |
1.372,00 |
| 47693 |
09/11/2020 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
FARMACIA MODERNA |
20250257245 |
TERMOMETRO digital |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
4,00 |
U |
690,00 |
2.760,00 |
| 47688 |
04/12/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
MOSCATELLI ARIEL GUSTAVO |
20165064810 |
TABLA DE MADERA SEMI-DURA PUNTAS REDONDEADAS (CEPILLADA) DE 3 X 7 X 149.5 CM PARA ASIENTO |
CARPINTERIA |
16,00 |
U |
800,00 |
12.800,00 |
| 47688 |
04/12/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
MOSCATELLI ARIEL GUSTAVO |
20165064810 |
MADERA TABLA SEMIDURA PUNTAS REDONDEADAS (CEPILLADA) DE 3 X 7 X 140 CM PARA RESPALDOS BANCOS |
CARPINTERIA |
14,00 |
U |
750,00 |
10.500,00 |
| 47684 |
11/11/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LOPELEC ELECTRICIDAD |
20216963998 |
TAPA BASTIDOR 10 X 5 BLANCA JELUZ |
ELECTRICIDAD |
20,00 |
U |
40,54 |
810,80 |
| 47684 |
11/11/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LOPELEC ELECTRICIDAD |
20216963998 |
INTERRUPTOR UNIPOLAR (10 A) "SIN LUMINOSO" JELUZ |
ELECTRICIDAD |
20,00 |
U |
50,22 |
1.004,40 |
| 47684 |
11/11/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LOPELEC ELECTRICIDAD |
20216963998 |
TOMACORRIENTE BIPOLAR + TIERRA BLANCO ( 10 A ) JELUZ |
ELECTRICIDAD |
20,00 |
U |
50,22 |
1.004,40 |
| 47684 |
11/11/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LOPELEC ELECTRICIDAD |
20216963998 |
TAPA CIEGA PARA 10 X 10 BLANCO JELUZ |
ELECTRICIDAD |
20,00 |
U |
7,01 |
140,20 |
| 47681 |
11/11/2020 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
LAURA CONFECCIONES |
27141282943 |
BARBIJO TAPA BOCA DE TELA CON LOGO BORDADO - INTENDENCIA (COVID - 19) |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
15,00 |
U |
257,00 |
3.855,00 |
| 47678 |
02/12/2020 |
DIV. RIEGO Y AGUA POTABLE |
GAL - TECH |
20206815508 |
CARTUCHO NEGRO #21 |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
1.270,00 |
1.270,00 |
| 47678 |
02/12/2020 |
DIV. RIEGO Y AGUA POTABLE |
GAL - TECH |
20206815508 |
CARTUCHO COLOR #22 |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
1.990,00 |
1.990,00 |
| 47677 |
14/12/2020 |
DPTO. REDES |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
CAÑO PEBD Ø 13 MM K10 |
FERRETERIA/CORRALON |
300,00 |
MT |
42,10 |
12.630,00 |
| 47675 |
26/11/2020 |
DIV. TALLERES |
CENTINELA S.R.L. |
30708304758 |
GRASA LUBRICANTE POR 18 KG |
LUBRICANTES |
4,00 |
U |
5.100,00 |
20.400,00 |
| 47674 |
26/11/2020 |
DIV. TALLERES |
CENTINELA S.R.L. |
30708304758 |
ACEITE HIDRAULICO POR 20 LITROS |
LUBRICANTES |
6,00 |
U |
3.950,00 |
23.700,00 |
| 47673 |
27/11/2020 |
DIV. TALLERES |
CENTINELA S.R.L. |
30708304758 |
BATERIA 12 V X 110 AMP |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
10.750,00 |
21.500,00 |
| 47672 |
11/11/2020 |
DPTO. TESORERIA |
ROPELATO |
30579843531 |
TARUGO N? 8 100 tarugos con tope Nº 8 |
FERRETERIA/CORRALON |
100,00 |
U |
1,74 |
174,00 |
| 47672 |
11/11/2020 |
DPTO. TESORERIA |
ROPELATO |
30579843531 |
SILICONA silicona transp junta flex |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
380,57 |
761,14 |
| 47672 |
11/11/2020 |
DPTO. TESORERIA |
ROPELATO |
30579843531 |
CINTA AISLADORA cinta aisladora pvc 18mmx20m negro |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
83,49 |
166,98 |
| 47672 |
11/11/2020 |
DPTO. TESORERIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TUBO LED tubo de 12w x 90 cm |
ELECTRICIDAD |
20,00 |
U |
217,18 |
4.343,60 |
| 47672 |
11/11/2020 |
DPTO. TESORERIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TERMICA llave termica de 25 amp (scneider) |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
1.154,29 |
2.308,58 |
| 47672 |
11/11/2020 |
DPTO. TESORERIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE UNIPOLAR 50 mts de cable celeste y 50 de cable marron .- total 100mts x 2.5mm |
ELECTRICIDAD |
100,00 |
MT |
36,51 |
3.651,00 |
| 47672 |
11/11/2020 |
DPTO. TESORERIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TORNILLO tornillo para tarugo del Nº 8 |
FERRETERIA/CORRALON |
100,00 |
U |
4,02 |
402,00 |
| 47671 |
17/11/2020 |
DIV. LIMPIEZA - DPTO. MAYORDOMIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LUSTRA MUEBLES EN AEROSOL |
LIMPIEZA |
20,00 |
U |
144,99 |
2.899,80 |
| 47671 |
17/11/2020 |
DIV. LIMPIEZA - DPTO. MAYORDOMIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LAMPAZO BARREDOR DE 60 CM Y ARMAZON DE 60 CM
|
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
749,99 |
2.999,96 |
| 47671 |
17/11/2020 |
DIV. LIMPIEZA - DPTO. MAYORDOMIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DETERGENTE |
LIMPIEZA |
20,00 |
LT |
26,00 |
520,00 |
| 47671 |
17/11/2020 |
DIV. LIMPIEZA - DPTO. MAYORDOMIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PAPEL HIGIENICO X 4 UNID |
LIMPIEZA |
20,00 |
U |
47,00 |
940,00 |
| 47671 |
17/11/2020 |
DIV. LIMPIEZA - DPTO. MAYORDOMIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PULVERIZADOR |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
150,00 |
1.500,00 |
| 47671 |
18/11/2020 |
DIV. LIMPIEZA - DPTO. MAYORDOMIA |
REY BURBUJA |
20386447498 |
DESODORANTE P/ PISO CONCENTRADO XPARA 80 LT |
LIMPIEZA |
2,00 |
LT |
600,00 |
1.200,00 |
| 47671 |
18/11/2020 |
DIV. LIMPIEZA - DPTO. MAYORDOMIA |
REY BURBUJA |
20386447498 |
LAVANDINA |
LIMPIEZA |
40,00 |
LT |
15,00 |
600,00 |
| 47671 |
18/11/2020 |
DIV. LIMPIEZA - DPTO. MAYORDOMIA |
REY BURBUJA |
20386447498 |
LIMPIADOR EN CREMA TIPO CIF
DE 750CC |
LIMPIEZA |
20,00 |
U |
116,00 |
2.320,00 |
| 47671 |
18/11/2020 |
DIV. LIMPIEZA - DPTO. MAYORDOMIA |
REY BURBUJA |
20386447498 |
PILA AAA |
ELECTRICIDAD |
6,00 |
U |
53,00 |
318,00 |
| 47668 |
09/11/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
BERBENTANA MIGUEL ANGEL |
20084214974 |
PISTON PARA MOTOGUADAÑA P/ECHO SRM4605 |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
1.900,00 |
3.800,00 |
| 47668 |
09/11/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
BERBENTANA MIGUEL ANGEL |
20084214974 |
JUNTA DE CILINDRO P/ MOTOGUADAÑA |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
120,00 |
240,00 |
| 47668 |
09/11/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
BERBENTANA MIGUEL ANGEL |
20084214974 |
JUNTA ADMISION P/MOTOGUADAÑA |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
126,00 |
252,00 |
| 47668 |
09/11/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
BERBENTANA MIGUEL ANGEL |
20084214974 |
JUNTA DE CARBURADOR P/ MOTOGUADAÑA |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
71,00 |
142,00 |
| 47668 |
09/11/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
BERBENTANA MIGUEL ANGEL |
20084214974 |
KIT REPARACION DIAFRAGMA P/MOTOGUADAÑA |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
490,00 |
980,00 |
| 47668 |
09/11/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
BERBENTANA MIGUEL ANGEL |
20084214974 |
RETEN CIGUEÑAL LADO ARRANQUE P/MOTOGUADAÑA |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
200,00 |
400,00 |
| 47668 |
09/11/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
BERBENTANA MIGUEL ANGEL |
20084214974 |
FILTRO AIRE P/MOTOGUADAÑA |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
352,00 |
704,00 |
| 47668 |
09/11/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
BERBENTANA MIGUEL ANGEL |
20084214974 |
TANZA ROLLO X 3MM X 1KG |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
MT |
3.250,00 |
3.250,00 |
| 47668 |
09/11/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
BERBENTANA MIGUEL ANGEL |
20084214974 |
CADENA PARA MOTOSIERRA P/MOTOGUADAÑA 325X66X21 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
2.190,00 |
2.190,00 |
| 47668 |
09/11/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
BERBENTANA MIGUEL ANGEL |
20084214974 |
ACEITE 2T SEMISINTETICO |
LUBRICANTES |
2,00 |
U |
300,00 |
600,00 |
| 47668 |
09/11/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
BERBENTANA MIGUEL ANGEL |
20084214974 |
GRASA LUBRICANTE PARA CAJA DE ENGRANAJE |
LUBRICANTES |
2,00 |
U |
270,00 |
540,00 |
| 47668 |
09/11/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
BERBENTANA MIGUEL ANGEL |
20084214974 |
BUJIA P/MOTOGUADAÑA |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
250,00 |
500,00 |
| 47668 |
09/11/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
BERBENTANA MIGUEL ANGEL |
20084214974 |
CABEZAL 10X1,25 |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
1.230,00 |
2.460,00 |
| 47668 |
09/11/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
BERBENTANA MIGUEL ANGEL |
20084214974 |
RETEN CIGUEÑAL LADO VOLANTE P/MOTOGUADAÑA |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
248,00 |
496,00 |
| 47668 |
09/11/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
BERBENTANA MIGUEL ANGEL |
20084214974 |
BARRA GUÍA P/ MOTOSIERRA ESPADA 10" - 3/8 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
2.220,00 |
2.220,00 |
| 47668 |
09/11/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
BERBENTANA MIGUEL ANGEL |
20084214974 |
CADENA PARA MOTOSIERRA 3/8P |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
1.290,00 |
1.290,00 |
| 47667 |
09/11/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
GALARZA HOGAR S.A. |
30708233451 |
GAZEBO DE 3X3 MTS PLEGABLE ALT. 2.55 MTS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
U |
13.849,00 |
13.849,00 |
| 47665 |
11/11/2020 |
DPTO. TESORERIA |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
PIZARRA PIZARRA IBI MAGNETICA BLANCA 45 X 60 |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
1.650,00 |
3.300,00 |
| 47665 |
11/11/2020 |
DPTO. TESORERIA |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
CHINCHES CAJA X 100 UNID IMAN-APRIOM |
LIBRERIA |
4,00 |
U |
55,00 |
220,00 |
| 47663 |
11/11/2020 |
DIRECCION DE TURISMO |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
PINTURA ACRILICO EXTERIOR X 20 LTS. (SIMIL CARMIN)-MUESTRA EN ARCHIVO ADJUNTO |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
9.000,00 |
9.000,00 |
| 47663 |
11/11/2020 |
DIRECCION DE TURISMO |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
LATEX ACRILICO EXTERIOR X 20 LTS. (SIMIL ESPUMA TERMAL)-MUESTRA EN ARCHIVO ADJUNTO.- |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
10.200,00 |
10.200,00 |
| 47661 |
02/12/2020 |
DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO DE R.S.U. |
PARRAVICINI VIRGINIA VANINA |
23254163244 |
ACEITE HIDRAULICO UN BALDE DE 20LTS ATF |
LUBRICANTES |
1,00 |
U |
5.900,00 |
5.900,00 |
| 47661 |
22/12/2020 |
DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO DE R.S.U. |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
ACEITE 15W40 UN BALDE POR 20LTS |
LUBRICANTES |
1,00 |
U |
6.200,00 |
6.200,00 |
| 47660 |
11/11/2020 |
DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD AMBIENTAL |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PASTILLA PARA INODORO |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
50,00 |
500,00 |
| 47660 |
11/11/2020 |
DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD AMBIENTAL |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA RESIDUO NEGRA 45X60 X 30 UNI |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
59,36 |
237,44 |
| 47660 |
11/11/2020 |
DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD AMBIENTAL |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PRECINTO 3.6X250M X 100 UNI |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
290,00 |
290,00 |
| 47660 |
11/11/2020 |
DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD AMBIENTAL |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESCOBA PAJA |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
220,00 |
440,00 |
| 47660 |
11/11/2020 |
DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD AMBIENTAL |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA CRISTALES 60X90X10 UNI REFORZADAS |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
141,69 |
425,07 |
| 47660 |
11/11/2020 |
DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD AMBIENTAL |
REY BURBUJA |
20386447498 |
FLUIDO CNCENTRADO P/ 10 LT |
LIMPIEZA |
1,00 |
LT |
65,00 |
65,00 |
| 47660 |
11/11/2020 |
DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD AMBIENTAL |
REY BURBUJA |
20386447498 |
ALCOHOL EN GEL |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
2,00 |
U |
250,00 |
500,00 |
| 47660 |
11/11/2020 |
DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD AMBIENTAL |
REY BURBUJA |
20386447498 |
LAVANDINA SUELTA |
LIMPIEZA |
5,00 |
LT |
15,00 |
75,00 |
| 47660 |
11/11/2020 |
DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD AMBIENTAL |
REY BURBUJA |
20386447498 |
DESODORANTE P/ PISO COCENTRADO P/ PREPARAR 5 LT |
LIMPIEZA |
2,00 |
LT |
70,00 |
140,00 |
| 47660 |
11/11/2020 |
DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD AMBIENTAL |
REY BURBUJA |
20386447498 |
ESCOBILLON PLASTICO C/ CABO |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
100,00 |
100,00 |
| 47660 |
11/11/2020 |
DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD AMBIENTAL |
REY BURBUJA |
20386447498 |
GUANTES DE GOMA N?8 |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
25,00 |
50,00 |
| 47653 |
09/11/2020 |
DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD AMBIENTAL |
FARMACIA MODERNA |
20250257245 |
ALCOHOL X 500 ML |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
6,00 |
U |
130,00 |
780,00 |
| 47653 |
27/11/2020 |
DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD AMBIENTAL |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
ALGODÓN X 500 GR |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
4,00 |
U |
375,00 |
1.500,00 |
| 47653 |
27/11/2020 |
DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD AMBIENTAL |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
CINTA ADHESIVA HIPOALERG 2,5 MTS X 9 M |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
6,00 |
U |
118,00 |
708,00 |
| 47653 |
27/11/2020 |
DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD AMBIENTAL |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
JERINGA 3 ML DESCARTABLE |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
100,00 |
U |
13,00 |
1.300,00 |
| 47653 |
27/11/2020 |
DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD AMBIENTAL |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
JERINGA 5 ML DESCARTABLE |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
100,00 |
U |
15,00 |
1.500,00 |
| 47653 |
27/11/2020 |
DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD AMBIENTAL |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
AGUJA 25 G 5/8 DESCARTABLE |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
100,00 |
U |
6,00 |
600,00 |
| 47653 |
27/11/2020 |
DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD AMBIENTAL |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
BUTTERFLY Nº 21 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
100,00 |
U |
35,00 |
3.500,00 |
| 47653 |
27/11/2020 |
DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD AMBIENTAL |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
GUANTES LATEX MEDIANO CAJA X 100 UNID |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
4,00 |
U |
1.300,00 |
5.200,00 |
| 47653 |
27/11/2020 |
DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD AMBIENTAL |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
CINTA ADHESIVA DE PAPEL 3 M 2,5 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
6,00 |
U |
118,00 |
708,00 |
| 47652 |
05/11/2020 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
INSECTICIDA en aerosol x 360 cm3 |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
199,00 |
796,00 |
| 47652 |
05/11/2020 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PAPEL HIGIENICO X 4 UNID x 80 mts. |
LIMPIEZA |
15,00 |
U |
149,00 |
2.235,00 |
| 47652 |
05/11/2020 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
JABON BLANCO x 200 grs. |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
22,00 |
220,00 |
| 47652 |
05/11/2020 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ROLLO PAPEL COCINA x 3 unidades |
LIMPIEZA |
6,00 |
U |
49,50 |
297,00 |
| 47652 |
05/11/2020 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ALCOHOL ETILICO x 1 litro 70 % |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
2,00 |
U |
140,00 |
280,00 |
| 47652 |
05/11/2020 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DENTIFRICO x 90 grs. |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
84,70 |
254,10 |
| 47652 |
05/11/2020 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
CEPILLO DENTAL adulto |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
5,00 |
U |
45,00 |
225,00 |
| 47652 |
05/11/2020 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESINFECTANTE aerosol 360 cm3 |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
160,00 |
800,00 |
| 47652 |
05/11/2020 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
JABON DE TOCADOR x 3 unidades |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
50,00 |
250,00 |
| 47652 |
05/11/2020 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
SHAMPOO x 1 litro |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
125,01 |
375,03 |
| 47652 |
05/11/2020 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
CREMA DE ENJUAGUE x 1 litro |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
125,01 |
375,03 |
| 47652 |
05/11/2020 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
CORTINA de baño doble |
BAZAR |
1,00 |
U |
400,00 |
400,00 |
| 47652 |
05/11/2020 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PASTILLA PARA INODORO |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
50,00 |
500,00 |
| 47652 |
05/11/2020 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
REPELENTE EN AEROSOL x 165 cc. |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
2,00 |
U |
170,01 |
340,02 |
| 47652 |
05/11/2020 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
SECADOR DE PISO DE 40 CM |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
60,00 |
120,00 |
| 47652 |
11/11/2020 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
REY BURBUJA |
20386447498 |
ALCOHOL en gel x 1 litro |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
2,00 |
U |
150,00 |
300,00 |
| 47652 |
11/11/2020 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
REY BURBUJA |
20386447498 |
JABON LIQUIDO baja espuma x 1 litro |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
30,00 |
150,00 |
| 47652 |
11/11/2020 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
REY BURBUJA |
20386447498 |
TOALLA femenina
paquete x 8 u. |
LIMPIEZA |
10,00 |
SE |
40,00 |
400,00 |
| 47652 |
11/11/2020 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
REY BURBUJA |
20386447498 |
DESODORANTE P/ PISO suelto |
LIMPIEZA |
5,00 |
LT |
14,00 |
70,00 |
| 47652 |
11/11/2020 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
REY BURBUJA |
20386447498 |
LAVANDINA suelto |
LIMPIEZA |
5,00 |
LT |
16,00 |
80,00 |
| 47652 |
11/11/2020 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
REY BURBUJA |
20386447498 |
GUANTES DE GOMA N?9 |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
25,00 |
125,00 |
| 47652 |
11/11/2020 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
REY BURBUJA |
20386447498 |
TRAPO DE PISO |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
36,00 |
360,00 |
| 47652 |
11/11/2020 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
REY BURBUJA |
20386447498 |
ESPONJA DE ACERO |
LIMPIEZA |
6,00 |
U |
20,00 |
120,00 |
| 47652 |
11/11/2020 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
REY BURBUJA |
20386447498 |
DETERGENTE suelto |
LIMPIEZA |
5,00 |
LT |
28,00 |
140,00 |
| 47651 |
06/11/2020 |
AREA DE CONTROL DE GESTION |
SUAREZ VIDRIOS |
20180092766 |
VENTANA Ventana Colocada |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
6.799,99 |
6.799,99 |
| 47650 |
09/11/2020 |
DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD AMBIENTAL |
AGROVETERINARIA 9 DE JULIO |
20058085562 |
DIAZEPAN X 10 ML |
INSUMOS VETERINARIOS |
4,00 |
U |
360,00 |
1.440,00 |
| 47650 |
09/11/2020 |
DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD AMBIENTAL |
AGROVETERINARIA 9 DE JULIO |
20058085562 |
XYLACINA 2% X 30ML |
INSUMOS VETERINARIOS |
2,00 |
U |
2.400,00 |
4.800,00 |
| 47650 |
09/11/2020 |
DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD AMBIENTAL |
AGROVETERINARIA 9 DE JULIO |
20058085562 |
PENICILINA TIPO FORT -E-PEN X100 ML |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
4,00 |
U |
1.200,00 |
4.800,00 |
| 47650 |
09/11/2020 |
DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD AMBIENTAL |
AGROVETERINARIA 9 DE JULIO |
20058085562 |
KETAMINA X 50ML |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
5,00 |
U |
1.200,00 |
6.000,00 |
| 47649 |
06/11/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
EL PINCEL TRAVIESO |
20273101161 |
LATEX BLANCO X 20 LT int. / ext. |
PINTURERIA |
4,00 |
U |
2.800,00 |
11.200,00 |
| 47648 |
15/12/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
PUBLI - SIGN |
20272943134 |
OBSEQUIO Placa dorada grabada con láser 180x110mm |
CORTESIA Y HOMENAJE |
2,00 |
U |
2.500,00 |
5.000,00 |
| 47644 |
27/11/2020 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
MARASSI GUSTAVO MANUEL |
20357001898 |
REPARACION Luminarias Led con sistema fotocelula en Calles de Parque Industrial |
SERVICIO ELECTRICO |
4,00 |
SE |
5.925,00 |
23.700,00 |
| 47642 |
15/12/2020 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
CUCURULLO, SERGIO DANIEL |
20272941670 |
VINILO Ploteo de ventanales con vinilo esmerilado medidas 2,15m x 1,73m con impresión de escudo municipal. |
IMPRENTA |
3,00 |
U |
6.600,00 |
19.800,00 |
| 47641 |
17/11/2020 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
BENITEZ ADRIAN ROBERTO RAMON |
20170755589 |
LATEX LAVABLE ANTIHONGOS BCO 20 LTROS (DESTINADO A PINTAR ESCALERAS EDIFICIO MUNICIPAL) |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
6.490,00 |
6.490,00 |
| 47640 |
17/12/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
LA PRENSA FEDERAL |
30710208464 |
GRAFICA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL GRAFICA DE LAS DISTINTAS PUBLICACIONES MENSUALES- LA PRENSA FEDERAL- MES NOVIEMBRE 2020 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
42.000,00 |
42.000,00 |
| 47640 |
28/12/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
EX CABLEVISION PUBLICIDAD |
30639453738 |
TELEVISIVA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA MENSUAL QUE SE EMITE POR EL CANAL LOCAL - CABLEVISION - DE TELECOM- MES NOVIEMBRE 2020- |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
50.000,00 |
50.000,00 |
| 47638 |
11/11/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
VENDA CAMBRIC DE 10 CM |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
10,00 |
U |
45,00 |
450,00 |
| 47638 |
11/11/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
ALGODÓN PAQUETE POR 200 GR. |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
5,00 |
U |
145,00 |
725,00 |
| 47638 |
11/11/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
GASA 10 X 10 - CAJA POR 100 TROZOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
10,00 |
SE |
90,00 |
900,00 |
| 47638 |
11/11/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
FARMACIA MODERNA |
20250257245 |
CINTA ADHESIVA HIPOALERG 2,5 MTS X 9 M |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
10,00 |
U |
150,00 |
1.500,00 |
| 47638 |
11/11/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
FARMACIA MODERNA |
20250257245 |
VENDA CAMBRIC DE 5 CM |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
10,00 |
U |
30,00 |
300,00 |
| 47638 |
11/11/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
FARMACIA MODERNA |
20250257245 |
AGUA OXIGENADA BOTELLA POR LITRO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
2,00 |
U |
160,00 |
320,00 |
| 47638 |
11/11/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
FARMACIA MODERNA |
20250257245 |
TERMOMETRO DIGITAL |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
U |
690,00 |
690,00 |
| 47636 |
06/11/2020 |
DIV. TALLERES |
TRANSAGRO |
33711382769 |
VALVULA Protectora de 4 circuitos |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
4.500,00 |
4.500,00 |
| 47635 |
27/11/2020 |
DIV. TALLERES |
CENTINELA S.R.L. |
30708304758 |
BATERIA 12V X 75A |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
7.800,00 |
7.800,00 |
| 47632 |
06/11/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BURBUJAS |
27112882028 |
NAFTALINA X PAQUETE |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
315,00 |
1.575,00 |
| 47632 |
06/11/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
REJILLA REFORZADA |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
26,85 |
268,50 |
| 47632 |
06/11/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
CERA PARA PISO x 850 cc |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
335,00 |
670,00 |
| 47632 |
06/11/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ PISO suelto |
LIMPIEZA |
10,00 |
LT |
19,00 |
190,00 |
| 47632 |
06/11/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PASACERA |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
80,01 |
80,01 |
| 47632 |
06/11/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PAÑO |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
27,00 |
270,00 |
| 47632 |
06/11/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
GUANTES DE GOMA N?9 |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
85,00 |
850,00 |
| 47632 |
06/11/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA RESIDUOS X 10 UNID 50 x 70 |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
28,99 |
289,90 |
| 47632 |
06/11/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
CERA LIQUIDA roja suelta
autobrillo
|
LIMPIEZA |
10,00 |
LT |
65,00 |
650,00 |
| 47632 |
06/11/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESCOBA |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
220,00 |
2.200,00 |
| 47632 |
06/11/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
SECADOR DE PISO DE 40 CM |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
60,00 |
300,00 |
| 47632 |
06/11/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
JABON LIQUIDO p/manos x 500 cc |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
35,01 |
140,04 |
| 47632 |
06/11/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA CONSORCIO X 10 UNID 60 x 90 |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
48,29 |
482,90 |
| 47632 |
06/11/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
FRANELA grande |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
65,87 |
263,48 |
| 47632 |
06/11/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ AMBIENTE aerosol x 360 ml |
LIMPIEZA |
8,00 |
U |
79,00 |
632,00 |
| 47632 |
06/11/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PAPEL HIGIENICO X 4 UNID 80 mts. |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
105,00 |
1.050,00 |
| 47632 |
06/11/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TRAPO DE PISO |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
40,00 |
400,00 |
| 47632 |
06/11/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ROLLO PAPEL COCINA x 3 unidades |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
49,50 |
495,00 |
| 47632 |
06/11/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ALCOHOL x 1 litro 70 % |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
10,00 |
U |
140,00 |
1.400,00 |
| 47627 |
04/12/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
DISCO DE CORTE DIAMANTADO 14 PULGADAS EXTRA DURACION |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
13.688,00 |
13.688,00 |
| 47621 |
16/11/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
TENEMBAUN LEANDRO JAVIER |
20331305066 |
WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN TRANSMISIONES EN VIVO POR LAS REDES SOCIALES OFICIALES DE LA MUNICIALIDAD DE CONCEPCION DEL URUGUAY- TEMA- |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
8.000,00 |
8.000,00 |
| 47621 |
04/12/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
BIZAI PABLO ALEJO |
20180712616 |
WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAGINA WEB - PAGINA POLITICA DE PABLO BIZAI- MES NOVIEMBRE 2020. |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
7.000,00 |
7.000,00 |
| 47621 |
04/12/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
CIUDADES EN RED |
27271387984 |
TELEVISIVA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN TV- EN EL PROGRAMA -CIUDADES EN RED- DE CYNTHIA ELENA GABRIELA- MES NOVIEMBRE 2020. |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
| 47618 |
04/12/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
FM RIEL |
20208558200 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM- RIEL DE SILVIO GORGE- MES NOVIEMBRE 2020 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
6.000,00 |
6.000,00 |
| 47618 |
04/12/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
WEB REALIZACIÓN Y PRODUCCION DE DISTINTAS PUBLICIDADES REALIZADAS PARA LA MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DEL URUGUAY- DE MARIA GABRIELA PEREZ MENENDEZ- |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
8.000,00 |
8.000,00 |
| 47618 |
17/12/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ROJAS PEDRO MARTIN |
23306201379 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL EN EL PROGRAMA -TODO POR ALGO- DE MARTIN ROJAS- MES NOVIEMBRE 2020 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
5.000,00 |
5.000,00 |
| 47617 |
16/11/2020 |
DIV. TALLERES |
FERROLATINA |
23170756134 |
ELECTRODO PUNTA AZUL 3,25 MM X KG |
REPUESTOS |
20,00 |
U |
590,00 |
11.800,00 |
| 47617 |
16/11/2020 |
DIV. TALLERES |
FERROLATINA |
23170756134 |
ELECTRODO PUNTA AZUL 2,5 MM X KG |
REPUESTOS |
10,00 |
U |
620,00 |
6.200,00 |
| 47617 |
16/11/2020 |
DIV. TALLERES |
FERROLATINA |
23170756134 |
DISCO DE CORTE 115X1.6X22 |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
95,00 |
475,00 |
| 47617 |
16/11/2020 |
DIV. TALLERES |
FERROLATINA |
23170756134 |
DISCO PARA AMOLADORA 180X1.6X22 |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
145,00 |
725,00 |
| 47617 |
16/11/2020 |
DIV. TALLERES |
FERROLATINA |
23170756134 |
SILOC SINTETICO MARFIL |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
ML |
891,47 |
1.782,94 |
| 47614 |
06/11/2020 |
JARDIN MI CASITA |
GALARZA HOGAR S.A. |
30708233451 |
BATIDORA de mesa
5 lts.
1000 w
garantía: 6 meses |
ELECTRODOMÉSTICO |
1,00 |
U |
15.399,00 |
15.399,00 |
| 47611 |
06/11/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
GRAFICA DIGITAL DC |
20232754428 |
IMPRESIÓN PLACA DE 20X30 DE ACRÍLICO CON FOTO |
IMPRENTA |
1,00 |
SE |
2.300,00 |
2.300,00 |
| 47609 |
04/11/2020 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
MATELEC INGENIERIA S.R.L. |
30709500224 |
CABLE CANAL RANURADO 40X60 2MTS |
ELECTRICIDAD |
3,00 |
U |
523,92 |
1.571,76 |
| 47607 |
16/10/2020 |
DIRECCION DE CULTURA |
CONSORCIO EDIFICIO DEL SISTEMA DE PREVISION SOCIAL PARA MEDICOS Y BIOQUIMICOS DE E. RIOS. |
30710281226 |
EXPENSA |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
10.720,00 |
10.720,00 |
| 47606 |
11/11/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
JABON LIQUIDO PARA MANOS POR LITRO |
LIMPIEZA |
40,00 |
U |
37,99 |
1.519,60 |
| 47606 |
11/11/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ PISO CONCENTRADO PARA 80 LITROS (TOTAL SE PIDE PARA 160 LTS) |
LIMPIEZA |
2,00 |
LT |
590,00 |
1.180,00 |
| 47606 |
11/11/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ALCOHOL ETILICO AL 70 % X 1 LT |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
5,00 |
U |
140,00 |
700,00 |
| 47606 |
11/11/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
REY BURBUJA |
20386447498 |
HIPOCLORITO DE SODIO POR LITRO 100 % |
POTABILIZACION |
40,00 |
SE |
27,00 |
1.080,00 |
| 47606 |
11/11/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
REY BURBUJA |
20386447498 |
ALCOHOL EN GEL POR LITRO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
5,00 |
U |
200,00 |
1.000,00 |
| 47606 |
11/11/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
REY BURBUJA |
20386447498 |
DETERGENTE LAVAVAJILLAS POR LITRO |
LIMPIEZA |
20,00 |
LT |
26,00 |
520,00 |
| 47606 |
11/11/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
REY BURBUJA |
20386447498 |
PAPEL HIGIENICO ROLLO X 80 METROS - PACK DE 24 ROLLOS |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
510,00 |
5.100,00 |
| 47605 |
11/11/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA CONSORCIO NEGRA MEDIDAS 110 X 110 CM POR UNIDAD |
LIMPIEZA |
200,00 |
U |
12,00 |
2.400,00 |
| 47604 |
11/11/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ELIZALDE OSVALDO Y ELIZALDE JORGE |
33701843059 |
ESMALTE SINTÉTICO BLANCO 2 EN 1 BRILLANTE - TARRO POR 4 LTS. |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
2.240,00 |
4.480,00 |
| 47604 |
11/11/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ELIZALDE OSVALDO Y ELIZALDE JORGE |
33701843059 |
AGUARRAS POR LITRO |
PINTURERIA |
10,00 |
U |
150,00 |
1.500,00 |
| 47604 |
11/11/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ELIZALDE OSVALDO Y ELIZALDE JORGE |
33701843059 |
LATEX BLANCO X 20 LT INTERIOR / EXTERIOR - CALIDAD INTERMEDIA |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
3.660,00 |
3.660,00 |
| 47602 |
11/11/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA CONSORCIO X 10 UNID medidas 60 x 90 |
LIMPIEZA |
200,00 |
U |
46,00 |
9.200,00 |
| 47600 |
05/11/2020 |
DIV. TALLERES |
FERROLATINA |
23170756134 |
CABLE DE ACERO 8MM |
REPUESTOS |
4,00 |
MT |
185,20 |
740,80 |
| 47600 |
05/11/2020 |
DIV. TALLERES |
FERROLATINA |
23170756134 |
PRENSA CABOS ACERO 5/16 |
FERRETERIA/CORRALON |
8,00 |
U |
30,85 |
246,80 |
| 47600 |
05/11/2020 |
DIV. TALLERES |
FERROLATINA |
23170756134 |
TENSOR 3/8 |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
450,00 |
900,00 |
| 47599 |
06/11/2020 |
DIV. TALLERES |
TODO RULEMANES |
30708181613 |
FILTRO COMBUSTIBLE |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
770,00 |
1.540,00 |
| 47597 |
06/11/2020 |
DIV. TALLERES |
TODO RULEMANES |
30708181613 |
FILTRO COMBUSTIBLE |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
1.610,00 |
3.220,00 |
| 47596 |
06/11/2020 |
DIV. TALLERES |
FERROLATINA |
23170756134 |
LIJA DE BANDA 100X610 |
PINTURERIA |
3,00 |
U |
497,00 |
1.491,00 |
| 47594 |
06/11/2020 |
DIV. TALLERES |
TODO RULEMANES |
30708181613 |
RETEN SAV 5619 |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
130,00 |
260,00 |
| 47593 |
06/11/2020 |
DIV. TALLERES |
TODO RULEMANES |
30708181613 |
RODAMIENTO CAJA DE CAMBIO |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
5.565,00 |
5.565,00 |
| 47591 |
11/11/2020 |
DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS PATOLOGICOS |
REY BURBUJA |
20386447498 |
LAVANDINA SUELTA |
LIMPIEZA |
40,00 |
LT |
14,00 |
560,00 |
| 47591 |
11/11/2020 |
DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS PATOLOGICOS |
REY BURBUJA |
20386447498 |
DETERGENTE SUELTO |
LIMPIEZA |
5,00 |
LT |
28,00 |
140,00 |
| 47591 |
11/11/2020 |
DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS PATOLOGICOS |
REY BURBUJA |
20386447498 |
ALCOHOL EN GEL |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
5,00 |
U |
200,00 |
1.000,00 |
| 47591 |
11/11/2020 |
DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS PATOLOGICOS |
REY BURBUJA |
20386447498 |
PAPEL HIGIENICO EN BOLSON X 24 UNI X 30 MT |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
310,00 |
310,00 |
| 47590 |
11/11/2020 |
DIV. TALLERES |
LEON BANCHIK S.A. |
30534160859 |
JUNTA TAPA CILINDRO |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
1.500,00 |
1.500,00 |
| 47586 |
22/12/2020 |
DIRECCION C.I.C |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
CERRADURA COMPLETA DOBLE PALETA |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
1.201,13 |
3.603,39 |
| 47585 |
11/11/2020 |
DIV. AREAS VERDES |
FERROLATINA |
23170756134 |
TANZA HILO TANZA EN ROLLOS DE 1 KG REDONDA DE 3 MM |
FERRETERIA/CORRALON |
12,00 |
MT |
1.652,00 |
19.824,00 |
| 47584 |
05/11/2020 |
DIV. AREAS VERDES |
FERROLATINA |
23170756134 |
PALA ANCHA METALICA FORJADA CABO CORTO |
HERRAMIENTAS |
2,00 |
U |
3.785,00 |
7.570,00 |
| 47584 |
05/11/2020 |
DIV. AREAS VERDES |
FERROLATINA |
23170756134 |
TIJERA CORTA CERCOS |
HERRAMIENTAS |
2,00 |
U |
1.120,00 |
2.240,00 |
| 47579 |
06/11/2020 |
DIV. TALLERES |
TRANSAGRO |
33711382769 |
VALVULA 4 VIAS GOBERNADORA |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
5.870,00 |
11.740,00 |
| 47578 |
06/11/2020 |
DIV. TALLERES |
TODO RULEMANES |
30708181613 |
LIQUIDO DE FRENO |
LUBRICANTES |
2,00 |
LT |
725,00 |
1.450,00 |
| 47577 |
11/11/2020 |
DIV. TALLERES |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
FILTRO AIRE |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
2.500,00 |
5.000,00 |
| 47576 |
06/11/2020 |
DIV. TALLERES |
TRANSAGRO |
33711382769 |
HOJA ELASTICO 2DA |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
7.300,00 |
7.300,00 |
| 47576 |
06/11/2020 |
DIV. TALLERES |
TRANSAGRO |
33711382769 |
HOJA ELASTICO SOBRE ELASTICO HOJA 4º |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
4.000,00 |
4.000,00 |
| 47576 |
06/11/2020 |
DIV. TALLERES |
TRANSAGRO |
33711382769 |
HOJA ELASTICO HOJA DE ELASTICO 3º |
REPUESTOS |
1,00 |
SE |
5.890,00 |
5.890,00 |
| 47576 |
06/11/2020 |
DIV. TALLERES |
TRANSAGRO |
33711382769 |
GRAMPA DE ELASTICO PARA CHASIS 3/4 X 80 GRAMPA 3/4X100X280 |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
1.890,00 |
3.780,00 |
| 47576 |
06/11/2020 |
DIV. TALLERES |
TRANSAGRO |
33711382769 |
CENTRALES 9/16 X 180 |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
250,00 |
500,00 |
| 47575 |
06/11/2020 |
DIV. TALLERES |
TRANSAGRO |
33711382769 |
HOJA ELASTICO 2DA |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
7.300,00 |
7.300,00 |
| 47575 |
06/11/2020 |
DIV. TALLERES |
TRANSAGRO |
33711382769 |
CENTRAL 12X180 |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
250,00 |
500,00 |
| 47574 |
06/11/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TOMA DOBLE TOMA BI-USO DOBLE 10A |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
107,89 |
215,78 |
| 47574 |
06/11/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TAPA MÓDULOS Tapa mod ciego blanco |
ELECTRICIDAD |
10,00 |
U |
5,03 |
50,30 |
| 47574 |
06/11/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TAPA CIEGA PARA 10 X 10 TAPA PVC/CAJA OCTOG CHICA |
ELECTRICIDAD |
7,00 |
U |
12,50 |
87,50 |
| 47573 |
22/12/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
CEMENTO RAPIDO CEMENTO ULTRA RÁPIDO GRIS |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
205,21 |
410,42 |
| 47572 |
06/11/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
TORNILLO Inodoro conito plast. 22°70 |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
42,14 |
168,56 |
| 47571 |
27/11/2020 |
DIV. PRO HUERTA Y FERIA FRANCA |
GAL - TECH |
20206815508 |
CARTUCHO TINTA NEGRO HP ALTERNATIVO HP # 21 |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
1.180,00 |
2.360,00 |
| 47571 |
27/11/2020 |
DIV. PRO HUERTA Y FERIA FRANCA |
GAL - TECH |
20206815508 |
CARTUCHO TINTA COLOR HP ALTERNATIVO HP # 22 |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
1.730,00 |
1.730,00 |
| 47570 |
06/11/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
BARBIJO TIPO KITS QUIRURGICO, COFIA, CAMISOLIN, BOTAS DESCARTABLES. |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
50,00 |
U |
300,00 |
15.000,00 |
| 47569 |
11/12/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
IZAGUIRRE PAOLA ANDREA |
27311230692 |
WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN AL PAGINA WEB DE CADENA AVICOLA- PAOLA IZAGUIRRE- MES NOVIEMBRE 2020 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
| 47569 |
11/12/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
PINTOS ELSA OVIDIA |
27054664406 |
WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL - BANNER MUNICIPAL EN PAGINA WEB - PROGRAMA " OPINIÓN ENTRERRIANA" - ELSA PINTOS - MES NOVIEMBRE 2020. |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
7.000,00 |
7.000,00 |
| 47569 |
17/12/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
MELCHIORI SABINA MARIA |
27311127689 |
WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAGINA WEB- DE SABINA MELCHIORI- MES NOVIEMBRE 2020- |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
5.000,00 |
5.000,00 |
| 47568 |
11/11/2020 |
DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
PROLONGADOR 4 mod. c/prot. TM
5 mts.
|
ELECTRICIDAD |
4,00 |
U |
756,00 |
3.024,00 |
| 47568 |
18/11/2020 |
DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA |
ZONA INFORMATICA |
30707213937 |
TECLADO USB estándar 103 teclas |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
600,00 |
600,00 |
| 47567 |
04/12/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
RADIO LA KE BUENA |
27168431975 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM - "LA KE BUENA", PROGRAMA "DE CORAZÓN" - NORMA OGGUIER - NOVIEMBRE 2020 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
12.000,00 |
12.000,00 |
| 47567 |
11/12/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
IZAGUIRRE PAOLA ANDREA |
27311230692 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL ROTATIVA - RADIAL FM-
EN RADIO TOTAL- DE PAOLA IZAGUIRRE- MES NOVIEMBRE 2020 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
12.000,00 |
12.000,00 |
| 47562 |
26/10/2020 |
DIRECCION DE CULTURA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS Proyecto CulturArte Ciclo Viernes de Folklore
Pareja de Baile Noelia Contreras y Nicolas Maneiro
Fecha 16/10/2020 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
2.000,00 |
2.000,00 |
| 47561 |
13/11/2020 |
DIRECCION DE CULTURA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS Proyecto CulturArte Ciclo Viernes de Folklore
Artista LA ULTIMA FOLK
Fecha 16/10/2020 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
| 47558 |
26/10/2020 |
DIRECCION DE CULTURA |
MUSIC ZONE |
20306201752 |
SONIDO Sonido e Iluminación
Proyecto CulturArte Ciclo Jueves de Variedades
Artista Murga Manso Guachazo |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
5.000,00 |
5.000,00 |
| 47557 |
26/10/2020 |
DIRECCION DE CULTURA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS Proyecto CulturArte Ciclo Jueves de Variedades
Artista: Murga Manso Guachazo (9 años Despolitizados)
Fecha: 15/10/2020 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
| 47555 |
02/12/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
EL PINCEL TRAVIESO |
20273101161 |
PINCEL 1.5" ESTANDAR |
PINTURERIA |
5,00 |
U |
128,00 |
640,00 |
| 47554 |
06/11/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
FERROLATINA |
23170756134 |
LATEX BLANCO X 20 LT EXTERIOR |
PINTURERIA |
3,00 |
U |
6.200,00 |
18.600,00 |
| 47554 |
06/11/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
FERROLATINA |
23170756134 |
RODILLO LANA N?22 |
PINTURERIA |
8,00 |
U |
213,63 |
1.709,04 |
| 47554 |
06/11/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
FERROLATINA |
23170756134 |
PINCEL 1"ESTANDAR |
PINTURERIA |
5,00 |
U |
112,00 |
560,00 |
| 47554 |
06/11/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
FERROLATINA |
23170756134 |
CAL PARA BLANQUEAR BOLSA X 4 KG. |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
198,00 |
396,00 |
| 47553 |
11/11/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ELIZALDE OSVALDO Y ELIZALDE JORGE |
33701843059 |
MASILLA PLASTICA X 4 KG |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
1.650,00 |
1.650,00 |
| 47553 |
11/11/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ELIZALDE OSVALDO Y ELIZALDE JORGE |
33701843059 |
PROTEX AL AGUA X 1 |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
660,00 |
1.320,00 |
| 47553 |
11/11/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ELIZALDE OSVALDO Y ELIZALDE JORGE |
33701843059 |
CHAPA MASILLAR 10 X 8 |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
SE |
55,00 |
110,00 |
| 47553 |
11/11/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ELIZALDE OSVALDO Y ELIZALDE JORGE |
33701843059 |
CINTA PVC AZUL 18 X 50 |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
154,00 |
770,00 |
| 47552 |
11/11/2020 |
DIV. CONTROL PRESUPUESTARIO |
BURBUJAS |
27112882028 |
DESINFECTANTE EN AEROSOL LISOFORM |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
158,00 |
158,00 |
| 47552 |
11/11/2020 |
DIV. CONTROL PRESUPUESTARIO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ALCOHOL ALCOHOL AL 70 % X 5 LITROS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
U |
700,00 |
700,00 |
| 47552 |
11/11/2020 |
DIV. CONTROL PRESUPUESTARIO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ROLLO PAPEL COCINA SUSSEX CLASICO X 3 |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
67,85 |
135,70 |
| 47550 |
06/11/2020 |
DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
ACEITE 2T x 5 litros |
LUBRICANTES |
1,00 |
U |
7.008,68 |
7.008,68 |
| 47550 |
28/12/2020 |
DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
TANZA 3.0 mm redonda x rollo de kg. |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
MT |
1.005,87 |
3.017,61 |
| 47546 |
06/11/2020 |
JARDIN TORTUGUITAS |
ALVAREZ, RENZO JOEL |
23309029879 |
MANO DE OBRA sistema de alarma c/materiales incluídos:
* reemplazo de batería principal
* ajuste sensibilidad de sensores
* reemplazo de cables sen |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
23.500,00 |
23.500,00 |
| 47541 |
11/11/2020 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
EL PINCEL TRAVIESO |
20273101161 |
ESMALTE SINTÉTICO 3 en 1 Verde Ingles x 4lts |
PINTURERIA |
3,00 |
U |
2.700,00 |
8.100,00 |
| 47541 |
11/11/2020 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
EL PINCEL TRAVIESO |
20273101161 |
PINCEL CERDA N?20 El Galgo |
PINTURERIA |
155,00 |
U |
5,00 |
775,00 |
| 47541 |
11/11/2020 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
EL PINCEL TRAVIESO |
20273101161 |
RODILLO MINI C/ FUNDA N?8 |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
60,00 |
60,00 |
| 47541 |
11/11/2020 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
EL PINCEL TRAVIESO |
20273101161 |
ESMALTE SINTETICO 3 en 1 Naranja x 4lts |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
3.185,00 |
6.370,00 |
| 47541 |
11/11/2020 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
EL PINCEL TRAVIESO |
20273101161 |
ESMALTE SINTÉTICO COLOR X 4 Lts. 3 en 1 (Negro brillante) x 4Lts |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
2.350,00 |
2.350,00 |
| 47541 |
11/11/2020 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
EL PINCEL TRAVIESO |
20273101161 |
AGUARRAS x Lts |
PINTURERIA |
15,00 |
U |
235,00 |
3.525,00 |
| 47540 |
11/11/2020 |
DPTO. EDUCACION Y PROMOCION DE SALUD |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
CAMISOLIN DESCARTABLE C/ PUÑO |
INSTRUMENTAL MEDICO |
10,00 |
U |
220,00 |
2.200,00 |
| 47536 |
04/12/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
GONZALEZ LUIS MARIA |
20259020493 |
TELEVISIVA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA DE TV. INFOMUNICIPAL CA.TV.CA. DE LUIS MARÍA GONZALEZ- MES NOVIEMBRE 2020 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
| 47536 |
04/12/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
DIARIO LA CALLE |
33710360079 |
GRAFICA SERVICIO DE PUBLICACIONES INSTITUCIONALES MENSUALES EN DIARIO
LA CALLE-VIVESCAS- MES NOVIEMBRE 2020 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
45.000,00 |
45.000,00 |
| 47536 |
17/12/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ACOSTA PAOLA ALEJANDRA |
27250255824 |
EDICION DE AUDIOS SERVICIOS DE GRABACION Y EDICION DE AUDIOS PARA DISTINTOS SPOT PARA TV. Y RADIOS DONDE SE PROMOCIONA LAS DISTINTAS PUBLICACIONES |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
8.000,00 |
8.000,00 |
| 47526 |
03/11/2020 |
DPTO. REDES |
HERLEIN GERARDO ANTONIO |
23139975669 |
SERVICIO REPARACION DE VEREDA Y BACHEO DE HORMIGON INCLUIDO MO Y MATERIALES |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
23.400,00 |
23.400,00 |
| 47525 |
11/11/2020 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
MOVER |
20112354949 |
DISCO PARA AMOLADORA 10A plano 230x1,9x22mm Tyrolit/s |
FERRETERIA/CORRALON |
20,00 |
U |
385,00 |
7.700,00 |
| 47525 |
11/11/2020 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
MOVER |
20112354949 |
ELECTRODO PUNTA AZUL 2,5 MM X KG 13A conarco |
REPUESTOS |
4,00 |
U |
717,26 |
2.869,04 |
| 47525 |
11/11/2020 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
MOVER |
20112354949 |
LIJA AL AGUA N°80 Doble A |
PINTURERIA |
20,00 |
U |
42,90 |
858,00 |
| 47525 |
11/11/2020 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
MOVER |
20112354949 |
PINCEL CERDA N?10 El Galgo |
PINTURERIA |
4,00 |
U |
196,35 |
785,40 |
| 47525 |
11/11/2020 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
MOVER |
20112354949 |
DISCO SENSITIVA 400 MM 400x3,2x25mm Tyrolit/s |
REPUESTOS |
7,00 |
U |
1.005,54 |
7.038,78 |
| 47525 |
11/11/2020 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
DISCO DE CORTE 115x1,6x22,2 |
FERRETERIA/CORRALON |
20,00 |
U |
115,00 |
2.300,00 |
| 47522 |
04/12/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
BOTTA VANINA GISELLA |
23281560824 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM PROGRAMA YO NO SE MAÑANA- DE VANINA GISELA BOTTA |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
12.000,00 |
12.000,00 |
| 47522 |
04/12/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
BOTTA VANINA GISELLA |
23281560824 |
WEB BANNER MUNICIPAL EN LA PAGINA WEB EL DISPARADOR DIGITAL. |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
| 47522 |
11/12/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
SPIROPULO ALEXIS YAMIL |
20289592416 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM. PROGRAMA DEPORTIVO - DE ALEXIS SPIROPULO - MES NOVIEMBRE 2020 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
| 47522 |
28/12/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
PINO ADRIAN MATIAS |
20242364776 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL FM. RADIO FRANCA DE ADRIAN PINO- MES NOVIEMBRE 2020- |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
9.000,00 |
9.000,00 |
| 47522 |
28/12/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
PINO ADRIAN MATIAS |
20242364776 |
WEB BANNER MUNICIPAL EN RADIO FRANCA |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
4.000,00 |
4.000,00 |
| 47520 |
11/12/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
BABEL DIGITAL |
20271397128 |
WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAGINA WEB "DISFRUTEENTRERÍOS" - DE VLADIMIR NICHAJEW - MES NOVIEMBRE 2020. |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
8.000,00 |
8.000,00 |
| 47520 |
11/12/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
BABEL DIGITAL |
20271397128 |
WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAGINA WEB- BABEL- DE VLADIMIR NICHAJEW- MES NOVIEMBRE 2020 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
| 47520 |
28/12/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
FRANCIA ALEJANDRO JAVIER |
20236007600 |
WEB SERVICIO DE PUBBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAGINA WEB LA PIRAMIDE DE -ALEJANDRO FRANCIA-
MES NOVIEMBRE 2020 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
10.500,00 |
10.500,00 |
| 47516 |
04/12/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
FERREYRA LEONARDO FEDERICO |
20271399279 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM. DE FEDERICO FERREYRA- MES NOVIEMBRE 2020 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
9.000,00 |
9.000,00 |
| 47516 |
14/12/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
BECK DYLAN HERNAN |
20409909133 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL EN FM. ANIMAL TV. DE DYLAN BECK- MES NOVIEMBRE 2020 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
20.000,00 |
20.000,00 |
| 47516 |
17/12/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
GEO SONIDO |
20229062426 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIALFM. EN EL PROGRAMA
PARA QUE NO TE MADRUGUEN- DE GERMAN OBISPO- MES NOVIEMBRE 2020 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
| 47515 |
04/12/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
FM CENTRO |
20160431335 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM. CENTRO- EN BASAVILBASO- DE JORGE KLEIMAN- MES NOVIEMBRE 2020 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
| 47515 |
14/12/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
FyC PRODUCTORA |
27214259910 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM SENSACIONES - DE MARIELA FERNANDEZ- MES NOVIEMBRE 2020 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
| 47514 |
20/11/2020 |
DIRECCION DE CULTURA |
URUWEB TV |
20305496902 |
SERVICIO Servicio de transmisión streaming
Proyecto CulturArte
Diferentes días, horarios y locaciones
14, 15 y 16 de Octubre 2020 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
3,00 |
SE |
3.000,00 |
9.000,00 |
| 47510 |
28/10/2020 |
DIRECCION DE CULTURA |
HERRERA AMALIA ANGELICA |
27234007535 |
ACTUACION DE ARTISTAS Proyecto CulturArte Ciclo "Miercoles de Mujeres"
Artista Sandra Apeseche
Fecha 14/07/2020 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
| 47509 |
20/11/2020 |
DIRECCION DE CULTURA |
COSSANI SONIDO |
20254163237 |
SONIDO Sonido e iluminación Proyecto CulturArte
Ciclo Miercoles de Mujeres
Artista Sandra Apeseche (14/10) |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
5.000,00 |
5.000,00 |
| 47508 |
11/11/2020 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
CEMENTO BOLSA X 50 KG |
FERRETERIA/CORRALON |
39,00 |
U |
577,78 |
22.533,42 |
| 47506 |
26/10/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CIPAR INGENIERIA S.R.L. |
30714603074 |
RESUCITADOR ADULTO |
INSTRUMENTAL MEDICO |
6,00 |
U |
2.350,00 |
14.100,00 |
| 47506 |
26/10/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CIPAR INGENIERIA S.R.L. |
30714603074 |
RESUCITADOR PEDIÁTRICO |
INSTRUMENTAL MEDICO |
4,00 |
U |
1.975,00 |
7.900,00 |
| 47505 |
03/11/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
CEMENTO BOLSA X 50 KG |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
577,78 |
5.777,80 |
| 47503 |
05/11/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PINTURERIA COLORSHOP |
20235834317 |
ESMALTE SINTÉTICO BERMELLON X 4 |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
2.012,00 |
2.012,00 |
| 47503 |
05/11/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PINTURERIA COLORSHOP |
20235834317 |
ESMALTE SINTETICO NARANJA X 4 |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
2.012,00 |
2.012,00 |
| 47503 |
05/11/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PINTURERIA COLORSHOP |
20235834317 |
LATEX BLANCO X 20 LT |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
3.214,00 |
6.428,00 |
| 47503 |
05/11/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PINTURERIA COLORSHOP |
20235834317 |
AGUARRAS |
PINTURERIA |
5,00 |
U |
145,00 |
725,00 |
| 47503 |
05/11/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PINTURERIA COLORSHOP |
20235834317 |
ESMALTE SINTÉTICO VERDE CLARO X 4 |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
1.600,00 |
1.600,00 |
| 47503 |
05/11/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PINTURERIA COLORSHOP |
20235834317 |
ESMALTE SINTETICO AMARILLO X 4 |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
2.012,00 |
2.012,00 |
| 47501 |
11/11/2020 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
GRAMPA Toma cable de 3/8 y 1/2 para jabalina |
ELECTRICIDAD |
60,00 |
U |
46,90 |
2.814,00 |
| 47501 |
11/11/2020 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TERMINAL COBRE de 16mm cu estañado |
ELECTRICIDAD |
60,00 |
U |
35,79 |
2.147,40 |
| 47501 |
11/11/2020 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
LOPELEC ELECTRICIDAD |
20216963998 |
SILICONA GRANDE X 280 GR transparente |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
360,00 |
1.080,00 |
| 47500 |
05/11/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PINTURERIA COLORSHOP |
20235834317 |
RODILLO 17 |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
200,00 |
400,00 |
| 47500 |
05/11/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PINTURERIA COLORSHOP |
20235834317 |
PINCEL CERDA N?25 |
PINTURERIA |
4,00 |
U |
150,00 |
600,00 |
| 47498-1 |
06/11/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PINTURERIA COLORSHOP |
20235834317 |
DILUYENTE PISCINA X 4 |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
1.250,00 |
2.500,00 |
| 47496 |
03/11/2020 |
DIRECCION DE LAS MUJERES, GENEROS Y DIVERSIDAD |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
FOLIO OFICIO pack x 100 u. |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
890,00 |
890,00 |
| 47494 |
06/11/2020 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
INODORO BLANCO corto |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
4.770,22 |
4.770,22 |
| 47494 |
06/11/2020 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
MOCHILA DESCARGA P/INODORO 14 lts. |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
1.113,64 |
1.113,64 |
| 47494 |
06/11/2020 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
TORNILLO CON TARUGO P/ INODORO 22 x 70 |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
42,14 |
84,28 |
| 47493 |
11/12/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAGINA DALE CONCEPCION- DE ANALIA SANCHEZ- MES NOVIEMBRE 2020 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
20.000,00 |
20.000,00 |
| 47493 |
11/12/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
INSTANTE S.R.L. |
30708850639 |
WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANER MUNICIPAL EN LA PAGINA WEB DE -INSTANTE- APF DIGITAL- JUAN BRACCO-
MES NOVIEMBRE 2020- |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
| 47493 |
14/12/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
CORAZZA ESTEBAN DAVID |
20272944378 |
TELEVISIVA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA -A LA OBRA- QUE SE EMITE EN EL CANAL LOCAL- DE ESTEBAN CORAZZA - MES NOVIEMBRE 2020 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
| 47490 |
04/12/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
BARRETO HUGO CESAR |
20141284399 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM. RADIO 9 - PROGRAMA -LAS COSAS POR SU NOMBRE- DE HUGO BARRETO - NOVIEMBRE 2020 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
22.000,00 |
22.000,00 |
| 47490 |
11/12/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
EL MIERCOLES COMUNICACION Y CULTURA |
33714644489 |
WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAGINA WEB- EL MIERCOLES COMUNICACION Y CULTURA- MES NOVIEMBRE 2020- |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
12.000,00 |
12.000,00 |
| 47490 |
28/12/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
PRODUCTORES INDEPENDIENTES ASOCIADOS S.A. |
30614533516 |
WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PLATAFORMA DIGITAL- PRODUCTORES INDEPENDIENTES ASOCIADOS S.A. -
MES NOVIEMBRE 202 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
23.205,00 |
23.205,00 |
| 47488 |
04/12/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
CORDOBA CARLA ILEANA |
23357002524 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM CDELU-SPORT. DE CARLA CORDOBA- MES NOVIEMBRE 2020 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
| 47488 |
04/12/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
RADIO SOL |
20149985515 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM. EN RADIO SOL- DE
RAUL JEANDET-MES NOVIEMBRE 2020-
|
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
| 47488 |
09/12/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ROMERO ELIO RAFAEL |
20205526499 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL EN EL PROGRAMA - AIRE DE TODOS- DE RAFAEL ROMERO- MES NOVIEMBRE 2020.
|
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
| 47487 |
04/12/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
RICCOTTI MARIANA EDITH |
23245272944 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL FM. RADIO 10- DE MARIANA RICCOTTI- MES NOVIEMBRE 2020 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
| 47487 |
17/12/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ALFIERI LILIA MARIELA |
27203617297 |
WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAGINA WEB DEL 03442- DE LILIA MARIELA ALFIERI- MES NOVIEMBRE 2020. |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
16.500,00 |
16.500,00 |
| 47479 |
15/12/2020 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
CUNITO |
20272945706 |
CARTEL 6 CARTELES DE CHAPA GALVANIZADA DE N°14 MEDIDA 40x60 PINTADO COLOR BLANCO Y ROTULACION VINILICA SEGUN DISEÑO |
IMPRENTA |
6,00 |
U |
1.635,00 |
9.810,00 |
| 47478 |
02/12/2020 |
DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL |
AG SER-TEC |
20305498751 |
BALANZA |
BAZAR |
1,00 |
U |
990,00 |
990,00 |
| 47477 |
09/11/2020 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
IMPRESORA COMERCIAL |
23306203649 |
SELLO REDONDO FOLIADOR 3X3CM |
IMPRENTA |
1,00 |
U |
380,00 |
380,00 |
| 47473 |
15/12/2020 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
CUCURULLO, SERGIO DANIEL |
20272941670 |
VINILO Ploteo de ventanales con vinilo esmerilado medidas 2,15m x 0,74m |
IMPRENTA |
3,00 |
U |
4.766,66 |
14.299,98 |
| 47471 |
03/11/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GAL - TECH |
20206815508 |
CARTUCHO NEGRO HP 60 XL ALTERNATIVO |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
1.900,00 |
3.800,00 |
| 47471 |
03/11/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GAL - TECH |
20206815508 |
CARTUCHO COLOR HP 60 XL ALTERNATIVO |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
1.990,00 |
3.980,00 |
| 47464 |
11/11/2020 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE UTP cat 5 E interior |
INFORMATICA |
100,00 |
MT |
30,78 |
3.078,00 |
| 47464 |
11/11/2020 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
GRAMPA coaxil Nº 6
estuche x 50 u. |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
105,29 |
105,29 |
| 47464 |
11/11/2020 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
ABH INFORMATICA |
20265466215 |
SWITCH 5 puertos |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
1.050,00 |
1.050,00 |
| 47462 |
11/11/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CAJA EXTERIOR 10X5 P/CABLECANAL C/FONDO |
ELECTRICIDAD |
10,00 |
U |
117,56 |
1.175,60 |
| 47462 |
11/11/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
BASTIDOR 3 M MOD POLI AZUL UNICO |
ELECTRICIDAD |
10,00 |
U |
34,32 |
343,20 |
| 47462 |
11/11/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TOMA COMB 2P+T 10A 250 V BCO/MF |
ELECTRICIDAD |
10,00 |
U |
63,84 |
638,40 |
| 47462 |
11/11/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TAPA 3 MODULOS BLANCO TERMO |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
32,14 |
321,40 |
| 47462 |
11/11/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
MODULO CIEGO BLANCO |
ELECTRICIDAD |
10,00 |
U |
8,36 |
83,60 |
| 47462 |
11/11/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
MODULO 1/2 2 PINTO 250V BCO/NEG |
ELECTRICIDAD |
10,00 |
U |
214,24 |
2.142,40 |
| 47462 |
11/11/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LOPELEC ELECTRICIDAD |
20216963998 |
CAJA D/PASO ESTANCA 78X78X70TAPA BLANCA |
ELECTRICIDAD |
10,00 |
U |
310,00 |
3.100,00 |
| 47461 |
11/11/2020 |
DPTO. CONTADURIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PERFUMINA AL ALCOHOL PERFUMERO VACIO |
LIMPIEZA |
3,00 |
LT |
75,00 |
225,00 |
| 47461 |
11/11/2020 |
DPTO. CONTADURIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PAPEL HIGIENICO X 4 UNID |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
105,00 |
420,00 |
| 47460 |
03/11/2020 |
DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD AMBIENTAL |
PIZZOTTI JORGE MARCELO |
20216965176 |
AFRECHILLO DE ARROZ |
FORRAJERIA |
400,00 |
KG |
16,00 |
6.400,00 |
| 47460 |
03/11/2020 |
DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD AMBIENTAL |
PIZZOTTI JORGE MARCELO |
20216965176 |
MAIZ MOLIDO |
FORRAJERIA |
400,00 |
KG |
18,00 |
7.200,00 |
| 47455 |
11/11/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ROPELATO |
30579843531 |
ELECTRODO PUNTA AZUL 2,5 MM X KG |
REPUESTOS |
3,00 |
U |
386,96 |
1.160,88 |
| 47455 |
04/12/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
DISCO DE CORTE ABRASIVO 115 X 1.6 |
FERRETERIA/CORRALON |
12,00 |
U |
80,22 |
962,64 |
| 47455 |
04/12/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
DISCO ABRASIVO CORTE DESBASTE 115 X 3.2 |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
87,57 |
175,14 |
| 47454 |
11/11/2020 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ROPELATO |
30579843531 |
UNION DOBLE PP HH 1" |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
90,77 |
453,85 |
| 47452 |
11/11/2020 |
DPTO. REDES |
ROPELATO |
30579843531 |
CAÑO PEBD Ø 13 MM K10 |
FERRETERIA/CORRALON |
100,00 |
MT |
32,15 |
3.215,00 |
| 47452 |
11/11/2020 |
DPTO. REDES |
ROPELATO |
30579843531 |
CAÑO PEBD Ø 19 MM K6 |
FERRETERIA/CORRALON |
40,00 |
SE |
36,16 |
1.446,40 |
| 47452 |
11/11/2020 |
DPTO. REDES |
ROPELATO |
30579843531 |
ABRAZADERA CON BULONES P/ PVC Ø 75 MM P/ FERULA 13 MM |
FERRETERIA/CORRALON |
6,00 |
U |
367,38 |
2.204,28 |
| 47450 |
06/11/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
FOTO OPTICA ROYAL |
23214251914 |
PAR DE CRISTALES orgánicos
AO esf. + 3.25 |
OPTICA |
1,00 |
U |
500,00 |
500,00 |
| 47450 |
06/11/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
FOTO OPTICA ROYAL |
23214251914 |
ARMAZON |
OPTICA |
1,00 |
U |
700,00 |
700,00 |
| 47449 |
06/11/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
FOTO OPTICA ROYAL |
23214251914 |
PAR DE CRISTALES bifocales blancos
lejos: AO esf. + 0.50
cerca: AO esf. + 2.50
|
OPTICA |
1,00 |
U |
2.900,00 |
2.900,00 |
| 47449 |
06/11/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
FOTO OPTICA ROYAL |
23214251914 |
ARMAZON |
OPTICA |
1,00 |
U |
700,00 |
700,00 |
| 47448 |
11/11/2020 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
FOTOCONTROL de 10A para base (Italavia) |
ELECTRICIDAD |
34,00 |
U |
693,56 |
23.581,04 |
| 47446 |
03/11/2020 |
DIV. TALLERES |
AGRO GIORGI |
20187688982 |
JUEGO CUCHILLA MOTONIVELADORA |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
21.500,00 |
21.500,00 |
| 47445 |
23/10/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
VIVERO LA PINDO |
23202090249 |
PLANTA PLANTINES DE DISTINTAS ESPECIES PARA CANTEROS DONDE SE ENCUENTRAN MONUMENTOS Y PLAZOLETAS- PUSTAS EN VALOR. |
VIVERO/FLORERIA |
1,00 |
U |
12.292,00 |
12.292,00 |
| 47444 |
05/11/2020 |
DIV. TALLERES |
LEON BANCHIK S.A. |
30534160859 |
BOMBA HIDRAULICA DIRECCION FORD RANGER |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
9.900,00 |
9.900,00 |
| 47443 |
09/11/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
GRAFICA DIGITAL DC |
20232754428 |
IMPRESIÓN LETRAS CORPOREAS CON COLOCACIÓN INCLUIDA. |
IMPRENTA |
1,00 |
SE |
7.900,00 |
7.900,00 |
| 47442 |
28/10/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
CUCURULLO, SERGIO DANIEL |
20272941670 |
CARTEL Carteles impresos en vinilo, sobre PVC espumado de 3mm (20x30cm) con cinta doble faz. |
IMPRENTA |
60,00 |
U |
187,50 |
11.250,00 |
| 47441 |
28/10/2020 |
DPTO. EDUCACION Y PROMOCION DE SALUD |
GRAFICA DIGITAL DC |
20232754428 |
IMPRESIÓN vinilo para 4 contenedores de 0.90x1.80 (2 para cada contenedor impresión ambos lados) |
IMPRENTA |
8,00 |
SE |
2.200,00 |
17.600,00 |
| 47441 |
28/10/2020 |
DPTO. EDUCACION Y PROMOCION DE SALUD |
GRAFICA DIGITAL DC |
20232754428 |
MANO DE OBRA por contenedor |
SERVICIOS VARIOS |
4,00 |
SE |
490,00 |
1.960,00 |
| 47438 |
05/11/2020 |
DIV. TALLERES |
TORNERIA FEDERICO |
20180719580 |
MANO DE OBRA DE REPARACION REPARAR CARDAN DE CAMION MERCEDES BENZ
ALINEAR ESPIGA ESTRIAS Y ENDEREZAR |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
U |
21.500,00 |
21.500,00 |
| 47437 |
11/11/2020 |
DIV. TALLERES |
FERROLATINA |
23170756134 |
MANO DE OBRA DE REPARACION CILINDRO HIDRAULICO LEVANTA CONTENEDORES |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
U |
9.800,00 |
9.800,00 |
| 47435 |
06/11/2020 |
DIV. TALLERES |
TORNERIA FEDERICO |
20180719580 |
MANO DE OBRA DE REPARACION ANCLAJE DE CILINDRO HIDRAULICO DE LEVANTA CONTENEDORES |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
U |
7.800,00 |
7.800,00 |
| 47433 |
06/11/2020 |
JARDIN PELUSIN |
EL PINCEL TRAVIESO |
20273101161 |
ESMALTE SINTÉTICO COLOR X 4 Lts. 3 en 1
negro mate |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
1.850,00 |
1.850,00 |
| 47433 |
11/11/2020 |
JARDIN PELUSIN |
PINTURERIA COLORSHOP |
20235834317 |
ESMALTE SINTÉTICO BLANCO brillante
3 en 1
x 3.6 lts
|
PINTURERIA |
2,00 |
U |
1.439,00 |
2.878,00 |
| 47433 |
11/11/2020 |
JARDIN PELUSIN |
PINTURERIA COLORSHOP |
20235834317 |
AGUARRAS x 1 litro |
PINTURERIA |
5,00 |
U |
145,00 |
725,00 |
| 47433 |
11/11/2020 |
JARDIN PELUSIN |
PINTURERIA COLORSHOP |
20235834317 |
PINCEL N?25 |
PINTURERIA |
4,00 |
U |
103,48 |
413,92 |
| 47433 |
11/11/2020 |
JARDIN PELUSIN |
PINTURERIA COLORSHOP |
20235834317 |
LIJA AL AGUA N° 100 |
PINTURERIA |
10,00 |
U |
45,00 |
450,00 |
| 47426 |
05/11/2020 |
DIV. TALLERES |
CENTINELA S.R.L. |
30708304758 |
LAMPARA 12 V 1P 21W |
REPUESTOS |
4,00 |
U |
29,00 |
116,00 |
| 47426 |
05/11/2020 |
DIV. TALLERES |
CENTINELA S.R.L. |
30708304758 |
LAMPARA CASQ. VIDRIO 12 VOLT 5 WAT |
REPUESTOS |
4,00 |
U |
115,00 |
460,00 |
| 47426 |
05/11/2020 |
DIV. TALLERES |
CENTINELA S.R.L. |
30708304758 |
LAMPARA H1 12 V 55W |
REPUESTOS |
4,00 |
U |
18,00 |
72,00 |
| 47425 |
13/11/2020 |
DIRECCION DE CULTURA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS Proyecto CulturArte Ciclo "Viernes de Folklore"
Pareja de Baile "Pato y Baby"
Fecha: 09/10/2020 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
2.000,00 |
2.000,00 |
| 47424 |
05/11/2020 |
DIV. TALLERES |
CENTINELA S.R.L. |
30708304758 |
LAMPARA 24V H 7 24 VOLT |
REPUESTOS |
4,00 |
U |
255,00 |
1.020,00 |
| 47424 |
05/11/2020 |
DIV. TALLERES |
CENTINELA S.R.L. |
30708304758 |
LAMPARAS CASQUILLO V 12V 24 VOLT 3 WAT |
REPUESTOS |
8,00 |
U |
17,00 |
136,00 |
| 47424 |
05/11/2020 |
DIV. TALLERES |
CENTINELA S.R.L. |
30708304758 |
LAMPARA 24 V 25W 1P 24 VOLT 5 WAT |
REPUESTOS |
4,00 |
U |
23,00 |
92,00 |
| 47424 |
05/11/2020 |
DIV. TALLERES |
CENTINELA S.R.L. |
30708304758 |
LAMPARA 1P 24 VOLT 25 WAT B/GRANDE |
REPUESTOS |
8,00 |
U |
30,00 |
240,00 |
| 47423 |
06/11/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ROPELATO |
30579843531 |
PASADOR cerrojo 200 mm |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
354,96 |
1.774,80 |
| 47423 |
06/11/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ROPELATO |
30579843531 |
TORNILLO 1/4 x 2 |
FERRETERIA/CORRALON |
30,00 |
U |
10,73 |
321,90 |
| 47423 |
06/11/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ROPELATO |
30579843531 |
TUERCA hexagonal galvanizada 1/4 |
FERRETERIA/CORRALON |
50,00 |
U |
1,82 |
91,00 |
| 47423 |
06/11/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ROPELATO |
30579843531 |
ARANDELA hierro galvanizada 1/4" x kg. |
FERRETERIA/CORRALON |
0,13 |
U |
515,40 |
67,00 |
| 47423 |
06/11/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ROPELATO |
30579843531 |
CANDADO STANDARD 30 mm hierro |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
315,26 |
1.261,04 |
| 47423 |
04/12/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
CANDADO GRANDE bronce 40 mm
doble traba |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
637,75 |
3.188,75 |
| 47423 |
04/12/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
MECHA 3 puntas p/madera 5 x 85 |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
45,35 |
45,35 |
| 47422 |
26/10/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
TENEMBAUN LEANDRO JAVIER |
20331305066 |
WEB SERVICIO DE TRANSMISION PUBLICITARIA EN LAS REDES SOCIALES OFICIALES DE LA MUNICIDAD DE CONCEPCION DEL URUGUAY
CHARLAS POR EL -DIA MUNDIAL DE S |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
5.000,00 |
5.000,00 |
| 47421 |
05/11/2020 |
DIV. TALLERES |
TALLER DON TALO |
27170756342 |
MANO DE OBRA DE REPARACION SACAR BOMBA INYECTORA PARA REPARAR
PONER COLOCAR A PUNTO Y PONER EN MARCHA |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
U |
8.200,00 |
8.200,00 |
| 47420 |
11/11/2020 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
FUSIBLE NEOZED de 6A |
ELECTRICIDAD |
405,00 |
U |
58,38 |
23.643,90 |
| 47419 |
21/10/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
HOJA Hoja autoadhesiva para etiqueta A4 |
LIBRERIA |
50,00 |
U |
8,00 |
400,00 |
| 47416 |
11/11/2020 |
AREA DE CONTROL DE GESTION |
GRAFICA DIGITAL DC |
20232754428 |
SELLO REDONDO Sello foliador de 25 mm de diámetro. |
IMPRENTA |
1,00 |
U |
850,00 |
850,00 |
| 47415 |
11/11/2020 |
DPTO. TESORERIA |
GRAFICA DIGITAL DC |
20232754428 |
SELLO AUTOMATICO Aclaración de firma. |
IMPRENTA |
2,00 |
U |
850,00 |
1.700,00 |
| 47415 |
11/11/2020 |
DPTO. TESORERIA |
GRAFICA DIGITAL DC |
20232754428 |
SELLO REDONDO Foliador de 25 mm de diámetro |
IMPRENTA |
1,00 |
U |
850,00 |
850,00 |
| 47415 |
11/11/2020 |
DPTO. TESORERIA |
GRAFICA DIGITAL DC |
20232754428 |
SELLO RECTANGULAR fechador con perilla 40x60 |
IMPRENTA |
1,00 |
U |
2.480,00 |
2.480,00 |
| 47414 |
06/11/2020 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ASOCIACION BOMBEROS C. DEL URUGUAY |
30670787741 |
ALQUILER BAÑO QUIMICO Servicio prestado en los accesos Norte y Sur de la ciudad |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
2,00 |
SE |
5.000,00 |
10.000,00 |
| 47412 |
06/11/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
CARGA GARRAFA 10 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
9,00 |
U |
380,00 |
3.420,00 |
| 47410 |
06/11/2020 |
DIV. TALLERES |
LAMBERT ATILIO Y LAMBERT JORGE S.H. |
30583019649 |
LLANTA DE 9" |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
13.200,00 |
13.200,00 |
| 47408 |
04/11/2020 |
DIVISION RECOLECCION |
MESOPOTAMIA SEGURIDAD |
20208138147 |
GUANTES TEJIDO JERSEY ALGOD?N |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
200,00 |
U |
75,00 |
15.000,00 |
| 47404-1 |
18/11/2020 |
DIV. TALLERES |
AUTOPARTES DANIEL |
20186649789 |
ESCOBILLA LIMPIAPARABRISA |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
450,00 |
900,00 |
| 47401 |
05/11/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
CARGA GARRAFA 30 KG |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
1.870,00 |
1.870,00 |
| 47401 |
05/11/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
CARGA GARRAFA 45 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
2.800,00 |
2.800,00 |
| 47400 |
28/10/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
FERROLATINA |
23170756134 |
PISTOLA APLICADORA ANTICORROSIVO |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
920,00 |
920,00 |
| 47400 |
28/10/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
FERROLATINA |
23170756134 |
PISTOLA PARA PINTAR |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
4.120,00 |
4.120,00 |
| 47400 |
28/10/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
FERROLATINA |
23170756134 |
LIJA AL AGUA N° 100 |
PINTURERIA |
15,00 |
U |
40,00 |
600,00 |
| 47400 |
28/10/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
FERROLATINA |
23170756134 |
ESPATULA 2" MANGO DE MADERA |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
180,00 |
360,00 |
| 47398 |
29/10/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
IZAGUIRRE WILQUER HUGO |
20186104626 |
MANO DE OBRA RECOCIDO DE SOMBRILLAS DE PAJA SECTOR PLAYAS CON MATERIAL INCLUIDO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
28,00 |
SE |
800,00 |
22.400,00 |
| 47396 |
06/11/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ROCKTEX |
20270882529 |
BUZO frisado escote redondo
color gris melange
c/logo impreso frente/espalda "Municip. C. del Uruguay"
Talle / Cantidad:
T 40 - 6 / T 42 - 3 / |
INDUMENTARIA |
14,00 |
U |
1.200,00 |
16.800,00 |
| 47395 |
04/12/2020 |
SECRETARIA DE PRENSA - HCD |
CAUFERO JUAN CARLOS |
20119110719 |
DIARIO "LA CALLE" |
COMUNICACION |
21,00 |
U |
30,00 |
630,00 |
| 47395 |
04/12/2020 |
SECRETARIA DE PRENSA - HCD |
CAUFERO JUAN CARLOS |
20119110719 |
DIARIO "LA PRENSA FEDERAL" |
COMUNICACION |
21,00 |
U |
25,00 |
525,00 |
| 47394 |
06/11/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
ACRILICO 50cc- COLOR BLANCO, ROSA VIEJO, VERDE AGUA, CELESTE |
LIBRERIA |
20,00 |
U |
79,00 |
1.580,00 |
| 47394 |
06/11/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
HILO SISAL ROLLO |
MERCERIA |
5,00 |
U |
120,00 |
600,00 |
| 47394 |
06/11/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
CUADERNO RAYADO TAPA DURA X 100 HOJAS |
LIBRERIA |
5,00 |
U |
300,00 |
1.500,00 |
| 47394 |
06/11/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
CUADERNO RALLADO TAPA DURA X 50 HOJAS |
LIBRERIA |
5,00 |
U |
200,00 |
1.000,00 |
| 47391 |
03/11/2020 |
DIV. TALLERES |
FRENOS EL NEGRO |
20058797228 |
SERVICIO Reparación y vulcanizacion disco de acople toma de fuerza |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
8.000,00 |
8.000,00 |
| 47389 |
03/11/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
IMPRESORA COMERCIAL |
23306203649 |
SELLO AUTOMATICO 1 Jefe de Departamento Complejo Deportivo, Cultural y Productivo Evita
2 Jefe de División Complejo Deportivo, Cultural y Productivo |
IMPRENTA |
2,00 |
U |
550,00 |
1.100,00 |
| 47389 |
05/11/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RODE GRAFICA |
27145710427 |
SELLO Complejo Deportivo, Cultural y Productivo Evita
Municipalidad de Concepción del Uruguay
Según Modelo |
IMPRENTA |
1,00 |
U |
700,00 |
700,00 |
| 47386 |
16/12/2020 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
JORGE ALBERTO CASO S.A. |
30633647697 |
ACEITE 2T X LITRO |
LUBRICANTES |
6,00 |
U |
590,00 |
3.540,00 |
| 47385 |
02/12/2020 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
GAL - TECH |
20206815508 |
REPARACION IMPRESORA MF SAMSUNG 4623+HCD
Incluye mantenimiento general y toner compatible |
INFORMATICA |
1,00 |
SE |
3.980,00 |
3.980,00 |
| 47380 |
27/11/2020 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
PINTURERIA COLORSHOP |
20235834317 |
LATEX BLANCO X 4 LT |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
1.562,00 |
1.562,00 |
| 47379 |
13/11/2020 |
DIRECCION DE CULTURA |
URUWEB TV |
20305496902 |
SERVICIO Servicio de Streaming para transmisión Proyecto CulturArte
Dias 07, 08, 09 de Octubre de 2020 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
3,00 |
SE |
3.000,00 |
9.000,00 |
| 47377 |
13/11/2020 |
DIRECCION DE CULTURA |
GEO SONIDO |
20229062426 |
SONIDO Sonido e iluminación Proyecto Culturarte
Ciclo Viernes de Folklore
Artistas "La Ribera" y Grupo Itay
|
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
5.000,00 |
5.000,00 |
| 47376 |
13/11/2020 |
DIRECCION DE CULTURA |
ARRIGO JORGE GUSTAVO |
20173296119 |
ACTUACION DE ARTISTAS Proyecto CulturArte
Ciclo Viernes de Folklore
Artista "La Ribera"
Fecha 09 - 10-2020 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
5.000,00 |
5.000,00 |
| 47375 |
27/10/2020 |
DIRECCION DE CULTURA |
HERRERA AMALIA ANGELICA |
27234007535 |
ACTUACION DE ARTISTAS Proyecto CulturArte
Ciclo Viernes de Folklore
Artista GRUPO ITAY
Fecha 09 - 10-2020 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
5.000,00 |
5.000,00 |
| 47373 |
27/10/2020 |
DIRECCION DE CULTURA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS Proyecto CulturArte
Ciclo Jueves de Variedades
Artista DUO LA MARCA
Fecha 08/10/2020 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
| 47372 |
13/11/2020 |
DIRECCION DE CULTURA |
URUWEB TV |
20305496902 |
SONIDO Sonido e iluminación
Proyecto CulturArte Ciclo Jueves de Variedades
Artistas Dúo La Marca |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
5.000,00 |
5.000,00 |
| 47370 |
26/10/2020 |
DIRECCION DE CULTURA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS Proyecto CulturArte
Ciclo Miércoles de Mujeres
Artista María Laura Hassen y su Ballet
Fecha 07/10/2020 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
3.000,00 |
3.000,00 |
| 47368 |
29/10/2020 |
DIRECCION DE CULTURA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS Proyecto CulturArte
Ciclo Miercoles de Mujeres
Artista "Escuela de Danzas Griselda Amengual"
Fecha 07/10/2020 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
3.000,00 |
3.000,00 |
| 47367 |
04/11/2020 |
DIV. AREAS VERDES |
REY BURBUJA |
20386447498 |
ALCOHOL LIQUIDO POR LITRO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
2,00 |
U |
140,00 |
280,00 |
| 47367 |
04/11/2020 |
DIV. AREAS VERDES |
REY BURBUJA |
20386447498 |
ESPONJA DE ACERO |
LIMPIEZA |
8,00 |
U |
20,00 |
160,00 |
| 47367 |
04/11/2020 |
DIV. AREAS VERDES |
REY BURBUJA |
20386447498 |
BOBINA DE POLIETILENO INDUSTRIAL DE PAPEL X 400 METROS |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
500,00 |
1.000,00 |
| 47367 |
04/11/2020 |
DIV. AREAS VERDES |
REY BURBUJA |
20386447498 |
ALCOHOL EN GEL |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
2,00 |
U |
250,00 |
500,00 |
| 47367 |
04/11/2020 |
DIV. AREAS VERDES |
REY BURBUJA |
20386447498 |
TRAPO DE PISO |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
36,00 |
360,00 |
| 47367 |
04/11/2020 |
DIV. AREAS VERDES |
REY BURBUJA |
20386447498 |
DESODORANTE P/ PISO CONCENTRADO PARA PREPARAR 20 LITROS |
LIMPIEZA |
1,00 |
LT |
180,00 |
180,00 |
| 47367 |
04/11/2020 |
DIV. AREAS VERDES |
REY BURBUJA |
20386447498 |
BOLSA CONSORCIO NEGRA X 10 UNID 60X90 |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
45,00 |
450,00 |
| 47367 |
04/11/2020 |
DIV. AREAS VERDES |
REY BURBUJA |
20386447498 |
GUANTES NITRILO POR PAR |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
10,00 |
U |
30,00 |
300,00 |
| 47367 |
05/11/2020 |
DIV. AREAS VERDES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
JABON DE TOCADOR TIPO ESPADOL X 90 GRAMOS |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
65,00 |
325,00 |
| 47366 |
27/10/2020 |
DIRECCION DE CULTURA |
HERRERA AMALIA ANGELICA |
27234007535 |
ACTUACION DE ARTISTAS Proyecto CulturArte
Miércoles de Mujeres
Artista Manuela Minnata
Fecha 07/10/2020 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
4.000,00 |
4.000,00 |
| 47364 |
13/11/2020 |
DIRECCION DE CULTURA |
GONZALEZ MATIAS NICOLAS |
20392573004 |
SONIDO Sonido e Iluminación - CulturArte -
Ciclo Miércoles de Mujeres
Artistas: M. Minatta (canto) Griselda Amengual (danza)
M.Laura Hassen (danza |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
5.000,00 |
5.000,00 |
| 47362 |
03/11/2020 |
DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU |
BURBUJAS |
27112882028 |
ESCOBILLON C/CABO |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
154,00 |
462,00 |
| 47362 |
03/11/2020 |
DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU |
BURBUJAS |
27112882028 |
PAPEL HIGIENICO X 6 U X 80M |
LIMPIEZA |
20,00 |
U |
71,00 |
1.420,00 |
| 47362 |
03/11/2020 |
DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU |
BURBUJAS |
27112882028 |
GUANTES LATEX MEDIANO CAJA X 100 UNID |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
U |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 47362 |
03/11/2020 |
DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
SECADOR DE PISO DE 40 CM |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
60,00 |
300,00 |
| 47362 |
03/11/2020 |
DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ PISO CONSENTRADO (RINDE 8OL) |
LIMPIEZA |
1,00 |
LT |
740,00 |
740,00 |
| 47362 |
03/11/2020 |
DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LIQUIDO LIMPIAVIDRIOS |
LIMPIEZA |
5,00 |
LT |
20,70 |
103,50 |
| 47362 |
03/11/2020 |
DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
JABON LIQUIDO PARA MANOS |
LIMPIEZA |
15,00 |
U |
57,00 |
855,00 |
| 47362 |
03/11/2020 |
DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
CLORO |
LIMPIEZA |
30,00 |
LT |
42,00 |
1.260,00 |
| 47362 |
03/11/2020 |
DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ AMBIENTE AEROSOL |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
79,00 |
158,00 |
| 47362 |
03/11/2020 |
DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BARBIJO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
30,00 |
U |
25,00 |
750,00 |
| 47362 |
03/11/2020 |
DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
AEROSOL FLIT 360ML |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
110,00 |
550,00 |
| 47362 |
03/11/2020 |
DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LUSTRA MUEBLES 350GR |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
120,00 |
240,00 |
| 47362 |
03/11/2020 |
DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESPONJA DE ACERO |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
21,01 |
63,03 |
| 47362 |
03/11/2020 |
DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PULVERIZADOR 750GRS |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
99,99 |
99,99 |
| 47362 |
03/11/2020 |
DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ALCOHOL EN GEL X LITRO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
20,00 |
U |
270,00 |
5.400,00 |
| 47362 |
03/11/2020 |
DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
CABO DE MADERA 1,30M |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
36,00 |
36,00 |
| 47362 |
03/11/2020 |
DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
REJILLA REFORZADA |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
26,85 |
268,50 |
| 47362 |
03/11/2020 |
DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
QUITA SARRO PARA PISO |
LIMPIEZA |
5,00 |
LT |
43,69 |
218,45 |
| 47362 |
03/11/2020 |
DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LIMPIADOR MULTIUSO EN CREMA TIPO CIF X LITRO |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
36,00 |
72,00 |
| 47362 |
03/11/2020 |
DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA CONSORCIO X 10 UNID 50X70 |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
28,99 |
289,90 |
| 47362 |
03/11/2020 |
DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TRAPO DE PISO CONSORCIO |
LIMPIEZA |
8,00 |
U |
85,91 |
687,28 |
| 47362 |
03/11/2020 |
DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
CEPILLO PARA INODORO CON BASE |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
154,00 |
154,00 |
| 47360 |
03/11/2020 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
CALLEJAS MIRTA CRISTINA |
27163272909 |
EXTRACCION Y COLOCACION DE BOMBA SUMERGIBLE |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
8.500,00 |
8.500,00 |
| 47359 |
04/11/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
MUEBLE obra 0.60 m ancho x 0.80 alto (vanitory según imagen adjunta)
|
MOBILIARIOS |
1,00 |
U |
5.987,18 |
5.987,18 |
| 47359 |
04/11/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
ESPEJO con marco de madera
60 cm ancho |
VIDRIERIA |
1,00 |
U |
2.929,52 |
2.929,52 |
| 47357 |
26/10/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BARBIJO quirúrgico tricapa |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
100,00 |
U |
28,00 |
2.800,00 |
| 47356 |
11/11/2020 |
DIRECCION DE TURISMO |
CUCURULLO, SERGIO DANIEL |
20272941670 |
SOPORTE PROTECTOR Barrera sanitaria confecfionada en madera con policarbonato compacto o acrílico de 3mm de espesor en un tamaño de 1 mt.x 0.65mt.- |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
4,00 |
U |
4.800,00 |
19.200,00 |
| 47354 |
17/11/2020 |
DIV. TRANSITO |
ROPELATO |
30579843531 |
CONO DE 65 CM 70 CM. |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
10,00 |
U |
1.636,95 |
16.369,50 |
| 47353 |
07/10/2020 |
DPTO. SUMINISTROS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
AROMATIZADOR DE AMBIENTE REPUESTO CITRICO |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
121,00 |
121,00 |
| 47353 |
07/10/2020 |
DPTO. SUMINISTROS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TOALLA PAPEL EN BOBINA |
LIMPIEZA |
2,00 |
SE |
315,00 |
630,00 |
| 47353 |
07/10/2020 |
DPTO. SUMINISTROS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PAPEL HIGIENICO X 4 UNID X 80M |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
149,00 |
298,00 |
| 47353 |
07/10/2020 |
DPTO. SUMINISTROS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DOSIFICADOR X 250 |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
75,00 |
150,00 |
| 47353 |
07/10/2020 |
DPTO. SUMINISTROS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ALCOHOL AL 70% X 5L |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
2,00 |
U |
700,00 |
1.400,00 |
| 47353 |
07/10/2020 |
DPTO. SUMINISTROS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PULVERIZADOR X 1L |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
150,00 |
300,00 |
| 47353 |
07/10/2020 |
DPTO. SUMINISTROS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ROLLO PAPEL COCINA X 3 |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
144,99 |
289,98 |
| 47352 |
06/11/2020 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
ROPELATO |
30579843531 |
LATEX BLANCO X 20 LT interior / exterior |
PINTURERIA |
3,00 |
U |
3.293,86 |
9.881,58 |
| 47352 |
06/11/2020 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
ROPELATO |
30579843531 |
RODILLO LANA N?22 |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
205,73 |
411,46 |
| 47352 |
06/11/2020 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
ROPELATO |
30579843531 |
ENTONADOR P/ LATEX POMO X 120 CC negro |
PINTURERIA |
6,00 |
U |
135,54 |
813,24 |
| 47352 |
06/11/2020 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
ROPELATO |
30579843531 |
ENDUIDO plast. int./ext. x 1.2 kg. |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
171,46 |
342,92 |
| 47352 |
06/11/2020 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
ROPELATO |
30579843531 |
PINCEL N?25 |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
216,19 |
432,38 |
| 47352 |
06/11/2020 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
ROPELATO |
30579843531 |
POXIMIX P/ INTERIOR mezcla p/reparac. x 3.5 kg. |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
483,19 |
483,19 |
| 47352 |
06/11/2020 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
ROPELATO |
30579843531 |
LIJA P/ MADERA 80 / 100 gr. mediana |
PINTURERIA |
10,00 |
U |
27,27 |
272,70 |
| 47350 |
26/10/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
JABON DE TOCADOR x 3 unidades |
LIMPIEZA |
6,00 |
U |
50,00 |
300,00 |
| 47350 |
26/10/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
JABON BLANCO x 150 grs. |
LIMPIEZA |
20,00 |
U |
20,00 |
400,00 |
| 47350 |
03/11/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
REY BURBUJA |
20386447498 |
LAVANDINA suelto |
LIMPIEZA |
10,00 |
LT |
14,00 |
140,00 |
| 47350 |
03/11/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
REY BURBUJA |
20386447498 |
DETERGENTE suelto |
LIMPIEZA |
15,00 |
LT |
25,00 |
375,00 |
| 47350 |
03/11/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
REY BURBUJA |
20386447498 |
JABON EN POLVO x 400 grs. |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
55,00 |
550,00 |
| 47350 |
03/11/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
REY BURBUJA |
20386447498 |
DESODORANTE P/ PISO suelto |
LIMPIEZA |
10,00 |
LT |
14,00 |
140,00 |
| 47350 |
03/11/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
REY BURBUJA |
20386447498 |
LAMPARA LED 12 W |
ELECTRICIDAD |
10,00 |
U |
120,00 |
1.200,00 |
| 47350 |
03/11/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
REY BURBUJA |
20386447498 |
PAPEL HIGIENICO 80 mts. |
LIMPIEZA |
30,00 |
U |
21,25 |
637,50 |
| 47350 |
03/11/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
REY BURBUJA |
20386447498 |
ESPONJA DE ACERO |
LIMPIEZA |
8,00 |
U |
20,00 |
160,00 |
| 47350 |
03/11/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
REY BURBUJA |
20386447498 |
NAFTALINA X PAQUETE |
LIMPIEZA |
8,00 |
U |
85,00 |
680,00 |
| 47350 |
03/11/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
REY BURBUJA |
20386447498 |
REPASADOR |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
60,00 |
300,00 |
| 47347 |
13/10/2020 |
AREA DE CONTROL DE GESTION |
JyJ DISTRIBUCION |
20304068214 |
SILLA FIJA TAPIZADA ECOCUERO |
MOBILIARIOS |
3,00 |
U |
5.500,00 |
16.500,00 |
| 47344 |
11/11/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ELIZALDE OSVALDO Y ELIZALDE JORGE |
33701843059 |
BARNIZ BRILLANTE X Lts. x 4 lts. |
PINTURERIA |
5,00 |
U |
1.130,00 |
5.650,00 |
| 47344 |
11/11/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ELIZALDE OSVALDO Y ELIZALDE JORGE |
33701843059 |
AGUARRAS x 1 litro |
PINTURERIA |
5,00 |
U |
150,00 |
750,00 |
| 47344 |
11/11/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ELIZALDE OSVALDO Y ELIZALDE JORGE |
33701843059 |
PINCEL N?25 |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
310,00 |
620,00 |
| 47343 |
26/10/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
COSSANI SONIDO |
20254163237 |
SONIDO SERVICIO DE SONIDO PARA INAUGURACION DE RED DE GAS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
4.000,00 |
4.000,00 |
| 47340 |
09/11/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ROPELATO |
30579843531 |
ARENA |
CANTERA |
1,00 |
M3 |
916,00 |
916,00 |
| 47340 |
09/11/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ROPELATO |
30579843531 |
BOLSON ARENA no retornable |
CANTERA |
1,00 |
U |
495,95 |
495,95 |
| 47340 |
09/11/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ROPELATO |
30579843531 |
LADRILLO 12 X 18 X 33 cm cerámico 6 tubos |
FERRETERIA/CORRALON |
144,00 |
U |
29,96 |
4.314,24 |
| 47340 |
09/11/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ROPELATO |
30579843531 |
HIERRO NERVADO 8 mm |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
508,83 |
508,83 |
| 47340 |
09/11/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ROPELATO |
30579843531 |
CEMENTO BOLSA X 50 KG |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
588,00 |
2.940,00 |
| 47340 |
04/12/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
MESADA acero inoxidable 1.40 mts.
c/pileta simple |
MOBILIARIOS |
1,00 |
U |
8.793,39 |
8.793,39 |
| 47338 |
11/11/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LOPELEC ELECTRICIDAD |
20216963998 |
RIEL DIM POR METRO - SECCIONABLE |
ELECTRICIDAD |
3,00 |
MT |
330,00 |
990,00 |
| 47338 |
11/11/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LOPELEC ELECTRICIDAD |
20216963998 |
EQUIPO EXTERIOR COMPLETO PARA SODIO / MERCURIO HALOGENADO DE 400 W |
ELECTRICIDAD |
4,00 |
U |
4.430,00 |
17.720,00 |
| 47336 |
03/11/2020 |
DIV. ADMINISTRACION E IMPRESION DE CARNETS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BARBIJO FRISELINA |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
100,00 |
U |
25,00 |
2.500,00 |
| 47336 |
03/11/2020 |
DIV. ADMINISTRACION E IMPRESION DE CARNETS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ALCOHOL EN GEL X 5 LITROS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
2,00 |
U |
1.175,00 |
2.350,00 |
| 47336 |
03/11/2020 |
DIV. ADMINISTRACION E IMPRESION DE CARNETS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
GUANTES NITRILO NEGROS |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
100,00 |
U |
13,00 |
1.300,00 |
| 47336 |
03/11/2020 |
DIV. ADMINISTRACION E IMPRESION DE CARNETS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ROLLO PAPEL COCINA X 3 UNIDADES |
LIMPIEZA |
20,00 |
U |
49,50 |
990,00 |
| 47335 |
09/11/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA MODERNA |
20250257245 |
MADOPAR 250mg x 50 COMP |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
3,00 |
U |
1.831,27 |
5.493,81 |
| 47335 |
09/11/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA MODERNA |
20250257245 |
MOPERIDONA 10mg x 20 COMP |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
3,00 |
U |
329,60 |
988,80 |
| 47335 |
27/11/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
CLONAGIN 2 MG COMP X 60 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
2,00 |
U |
2.500,00 |
5.000,00 |
| 47335 |
27/11/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
MEDICAMENTOS QUETIAPINA 25mg x 30 COMP |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
3,00 |
U |
1.000,00 |
3.000,00 |
| 47334 |
21/10/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
CABLE COMANDO LEGITIMO CASSE LADO IZQUIERDO
PUESTO EN CONCEPCIÓN DEL URUGUAY
ÚNICO PROVEEDOR CON STOCK |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
13.700,00 |
13.700,00 |
| 47332-1 |
06/11/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
YERBA MATE X 1K |
COMESTIBLES |
3,00 |
U |
240,00 |
720,00 |
| 47332-1 |
06/11/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AZUCAR X 1K |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
55,00 |
110,00 |
| 47332-1 |
06/11/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CAFE FILTRO Nº 4 |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
135,00 |
135,00 |
| 47332-1 |
06/11/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TE EN SAQUITOS X 25 UNID |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
35,00 |
35,00 |
| 47332-1 |
06/11/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CAFE X KILO |
COMESTIBLES |
1,00 |
KG |
490,00 |
490,00 |
| 47332-1 |
06/11/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
REPASADOR |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
140,00 |
280,00 |
| 47332-1 |
06/11/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TE EN SAQUITOS X 25 UNID DE HIERBAS |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
75,00 |
75,00 |
| 47330 |
04/11/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
CUCURULLO, SERGIO DANIEL |
20272941670 |
FOLLETO 4/4 en ilustración 150gr |
IMPRENTA |
1,00 |
U |
8.500,00 |
8.500,00 |
| 47328 |
26/10/2020 |
DIV. TALLERES |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
RODAMIENTO 6003 2 RS |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
525,61 |
525,61 |
| 47328 |
26/10/2020 |
DIV. TALLERES |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
BOLILLERO 6200 2 RS |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
279,60 |
279,60 |
| 47328 |
26/10/2020 |
DIV. TALLERES |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
PORTA ESCOBILLA ARRANQUE |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
1.360,36 |
1.360,36 |
| 47328 |
26/10/2020 |
DIV. TALLERES |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
CAMPO DE ARRANQUE |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
2.004,97 |
2.004,97 |
| 47328 |
26/10/2020 |
DIV. TALLERES |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
BOBINA ARRANQUE |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
3.354,30 |
3.354,30 |
| 47326 |
26/10/2020 |
DIV. TALLERES |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
TAPA TANQUE COMB C/ LLAVE ROSCA INT |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
1.150,00 |
1.150,00 |
| 47326 |
26/10/2020 |
DIV. TALLERES |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
TAPA TANQUE COMB C/ LLAVE ROSCA INT |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
1.150,00 |
1.150,00 |
| 47326 |
26/10/2020 |
DIV. TALLERES |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
TAPA TANQUE COMB C/ LLAVE ROSCA INT |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
1.150,00 |
1.150,00 |
| 47323 |
11/11/2020 |
DIV. TALLERES |
CENTINELA S.R.L. |
30708304758 |
BATERIA 12 V X 110 AMP PLUS LIBRE MANTENIMIENTO |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
12.500,00 |
12.500,00 |
| 47321 |
21/10/2020 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
ROPELATO |
30579843531 |
MOCHILA DESCARGA P/INODORO Depósito a codo LOZA 12L |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
4.978,97 |
19.915,88 |
| 47320 |
15/10/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
BURGUEZ MARIA TERESA |
27106859995 |
OBSEQUIO SERVICIO DE CONFECCION DE OBSEQUIOS ARMADOS ARTESANAL- PARA AUTORIDADES QUE VISITAN NUESTRA CIUDAD |
CORTESIA Y HOMENAJE |
1,00 |
U |
8.800,00 |
8.800,00 |
| 47319 |
03/11/2020 |
DPTO. TESORERIA |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
CAJA ARCHIVO CAJA PLANA C/TAPA COLOR 804 45X35X25.5 -PLASTICA |
LIBRERIA |
20,00 |
U |
700,00 |
14.000,00 |
| 47318 |
21/10/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
MARASSI GUSTAVO MANUEL |
20357001898 |
MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO REPARACIÓN Y LIMPIEZA DE CINCO AIRES ACONDICIONADOS TIPO SPLIT.- |
MANTENIMIENTOS VARIOS |
1,00 |
SE |
23.700,00 |
23.700,00 |
| 47314 |
09/11/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
VIVERO LA PINDO |
23202090249 |
PLANTA PETUNIAS, CLAVELINAS, ALEGRIAS |
VIVERO/FLORERIA |
60,00 |
U |
40,00 |
2.400,00 |
| 47314 |
09/11/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
VIVERO LA PINDO |
23202090249 |
PLANTA ALISUM |
VIVERO/FLORERIA |
50,00 |
U |
50,00 |
2.500,00 |
| 47314 |
09/11/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
VIVERO LA PINDO |
23202090249 |
PLANTA DIMORFOTECAS |
VIVERO/FLORERIA |
20,00 |
U |
100,00 |
2.000,00 |
| 47314 |
09/11/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
VIVERO LA PINDO |
23202090249 |
PLANTA GERANIOS |
VIVERO/FLORERIA |
20,00 |
U |
80,00 |
1.600,00 |
| 47312 |
09/11/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
MANO DE OBRA COCINAS INDUSTRIALES:
REPAR PUERTA HORNO,
REGULACION HORNALLAS,
AJUSTE EN GENERAL |
SERVICIOS VARIOS |
2,00 |
SE |
1.750,00 |
3.500,00 |
| 47308 |
22/10/2020 |
DPTO. PERSONAL |
LOPELEC ELECTRICIDAD |
20216963998 |
CABLE ENVAINADO TPR REDONDO 2 X 2,5mm S |
ELECTRICIDAD |
5,00 |
MT |
98,00 |
490,00 |
| 47308 |
03/11/2020 |
DPTO. PERSONAL |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CAJA EXTERIOR PVC PARA CABLE CANAL 10X05 C/FONDO |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
117,56 |
235,12 |
| 47308 |
03/11/2020 |
DPTO. PERSONAL |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TARUGO PARA FISHER 3 CORTES Nº 8 |
FERRETERIA/CORRALON |
6,00 |
U |
3,97 |
23,82 |
| 47308 |
03/11/2020 |
DPTO. PERSONAL |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TORNILLO PUNTA AGUJA 8 X 2" |
FERRETERIA/CORRALON |
6,00 |
U |
3,00 |
18,00 |
| 47308 |
03/11/2020 |
DPTO. PERSONAL |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
BASTIDOR COMPLETO ARMADO C/2 MODULOS TOMA, 1 MODULO CIEGO, TAPA Y TORNILLOS (TIPO JELUZ) |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
112,21 |
112,21 |
| 47306 |
28/10/2020 |
DPTO. A.P.S. |
LOPELEC ELECTRICIDAD |
20216963998 |
INTERRUPTOR INT.DIFEREN S/PROT 2X40A DIN |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
1.680,00 |
1.680,00 |
| 47306 |
03/11/2020 |
DPTO. A.P.S. |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
GRAMPA DE FIJACION A PRESION P/CAÑO 20MM |
ELECTRICIDAD |
30,00 |
U |
5,99 |
179,70 |
| 47306 |
03/11/2020 |
DPTO. A.P.S. |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CURVA A 90º 20 MM IP40 |
REPUESTOS |
10,00 |
U |
22,03 |
220,30 |
| 47306 |
03/11/2020 |
DPTO. A.P.S. |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CAJA SIGMA 2 MOD IP40 GRIS |
ELECTRICIDAD |
5,00 |
U |
164,25 |
821,25 |
| 47306 |
03/11/2020 |
DPTO. A.P.S. |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TOMA CIVIL BMODULO TOMA 20A 250V BLANCO/MF |
ELECTRICIDAD |
5,00 |
U |
3,83 |
19,15 |
| 47306 |
03/11/2020 |
DPTO. A.P.S. |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CINTA AISLADORA 10 M VINI TAPE |
ELECTRICIDAD |
5,00 |
U |
74,45 |
372,25 |
| 47306 |
03/11/2020 |
DPTO. A.P.S. |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TARUGO ESPYGA 06.00MM FIX X UNIDAD |
FERRETERIA/CORRALON |
40,00 |
U |
2,61 |
104,40 |
| 47306 |
03/11/2020 |
DPTO. A.P.S. |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TORNILLO PUNTA AGUJA 6X1"1/4 |
FERRETERIA/CORRALON |
40,00 |
U |
2,15 |
86,00 |
| 47306 |
03/11/2020 |
DPTO. A.P.S. |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
MECHA DE WIDIA 6MM |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
124,70 |
124,70 |
| 47306 |
03/11/2020 |
DPTO. A.P.S. |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
INTERRUPTOR "TM" DIN 2X32A |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
432,45 |
432,45 |
| 47306 |
03/11/2020 |
DPTO. A.P.S. |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
RACOR UNION C.RIG CAJA D20MM |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
10,62 |
106,20 |
| 47304 |
21/10/2020 |
DPTO. SUMINISTROS |
OCA |
30536259194 |
ESTAMPILLA CHEQUERA X 36U |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
U |
18.899,99 |
18.899,99 |
| 47302 |
21/10/2020 |
DIV. TALLERES |
TRANSAGRO |
33711382769 |
ARRANCA MOTOR AEROSOL |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
1.860,00 |
3.720,00 |
| 47302 |
21/10/2020 |
DIV. TALLERES |
TRANSAGRO |
33711382769 |
CRUZETA CARDAN |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
3.270,00 |
3.270,00 |
| 47300 |
21/10/2020 |
DIV. TALLERES |
TODO RULEMANES |
30708181613 |
CORREA 3PK 690 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
510,00 |
510,00 |
| 47300 |
21/10/2020 |
DIV. TALLERES |
TODO RULEMANES |
30708181613 |
EXTREMO TENSORES |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
1.075,00 |
2.150,00 |
| 47299 |
13/11/2020 |
DIRECCION DE CULTURA |
URUWEB TV |
20305496902 |
SERVICIO Sistema de video streaming para transmisión de
actuaciones de artistas
Ciclo artístico: CulturArte
30/09, 01/10 y 02/10 de 2020
(diferent |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
3,00 |
SE |
3.000,00 |
9.000,00 |
| 47298 |
15/10/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
POTOCO CENTER |
20124848866 |
ALQUILER SILLAS REFORZADAS PARA ACTO
200 AÑOS DE LA CREACION DE LA REPUBLICA DE ENTRE RIOS- |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
60,00 |
SE |
116,67 |
7.000,20 |
| 47296 |
13/11/2020 |
DIRECCION DE CULTURA |
URUWEB TV |
20305496902 |
SONIDO Sonido e Iluminación CulturArte
Ciclo Viernes de Folklore
Artista PATO VIGANONI |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
5.000,00 |
5.000,00 |
| 47294 |
26/10/2020 |
DIRECCION DE CULTURA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS CulturArte Ciclo Viernes de Folklore
Artista: PATO VIGANONI
Fecha: 02/10/2020 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
12.000,00 |
12.000,00 |
| 47293 |
05/11/2020 |
DPTO. REDES |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
CARGA GARRAFA 3 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
210,00 |
210,00 |
| 47293 |
05/11/2020 |
DPTO. REDES |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
CARGA GARRAFA 10 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
380,00 |
380,00 |
| 47292 |
03/11/2020 |
DPTO. TESORERIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ALCOHOL ALCOHOL EN GEL X 1LT
CI 21103030222 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
U |
270,00 |
270,00 |
| 47292 |
03/11/2020 |
DPTO. TESORERIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
GUANTES NITRILO X PAR |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
10,00 |
U |
30,00 |
300,00 |
| 47292 |
03/11/2020 |
DPTO. TESORERIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TRAPO DE COCINA TIPO BALERINA PAÑO T/BALLERINA AMARILLOS |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
23,00 |
115,00 |
| 47292 |
03/11/2020 |
DPTO. TESORERIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ROLLO DE PAPEL HIGIENICO X 80M HIGIENOL 4X80M MAX |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
140,00 |
560,00 |
| 47292 |
03/11/2020 |
DPTO. TESORERIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ AMBIENTE LYSOFORM EN AEROSOL |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
160,00 |
480,00 |
| 47292 |
11/11/2020 |
DPTO. TESORERIA |
REY BURBUJA |
20386447498 |
ALCOHOL ETILICO LIQUIDO AL 96% X 10 L |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
U |
165,00 |
165,00 |
| 47292 |
11/11/2020 |
DPTO. TESORERIA |
REY BURBUJA |
20386447498 |
REJILLA INTERMEDIAS |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
27,00 |
135,00 |
| 47292 |
11/11/2020 |
DPTO. TESORERIA |
REY BURBUJA |
20386447498 |
TOALLA BOBINA 1500 CORTE( ROLLO DE PAPEL P/MANO) |
LIMPIEZA |
2,00 |
SE |
405,00 |
810,00 |
| 47292 |
11/11/2020 |
DPTO. TESORERIA |
REY BURBUJA |
20386447498 |
DESODORANTE P/ PISO LYSOFORM X5L |
LIMPIEZA |
1,00 |
LT |
14,00 |
14,00 |
| 47292 |
11/11/2020 |
DPTO. TESORERIA |
REY BURBUJA |
20386447498 |
CERA LIQUIDA 8M EXPRES NATURAK X5L |
LIMPIEZA |
1,00 |
LT |
250,00 |
250,00 |
| 47292 |
11/11/2020 |
DPTO. TESORERIA |
REY BURBUJA |
20386447498 |
TRAPO DE PISO BLANCO |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
60,00 |
120,00 |
| 47292 |
11/11/2020 |
DPTO. TESORERIA |
REY BURBUJA |
20386447498 |
BOLSA RESIDUOS X 10 UNID PARA TACHITO 45X60X10 |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| 47292 |
11/11/2020 |
DPTO. TESORERIA |
REY BURBUJA |
20386447498 |
BARBIJO DE TELA Y FRISELINA LAVABLES X10 U |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
U |
500,00 |
500,00 |
| 47291 |
27/10/2020 |
DIRECCION DE CULTURA |
MUSIC ZONE |
20306201752 |
SONIDO Sonido e iluminación CulturArte
Ciclo Jueves de Variedades
Artista Murga PUNTUALES PA LA TARDANZA |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
5.000,00 |
5.000,00 |
| 47289 |
29/10/2020 |
DIRECCION DE CULTURA |
MFZ |
20208135776 |
ACTUACION DE ARTISTAS CulturArte "Jueves de Variedades"
Artista: Murga PUNTUALES PA LA TARDANZA
Fecha 01/10/2020 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
| 47288 |
21/10/2020 |
DIV. TALLERES |
PESADOS MAIPU S.A.S. |
30716171341 |
PULMON DE FRENO TIPO TRISTOP 24 / 30 |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
7.308,41 |
14.616,82 |
| 47287 |
27/10/2020 |
DIRECCION DE CULTURA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS CulturArte "Miercoles de Mujeres"
Artista: GUADI GALARRAGA
Fecha 30/09/2020 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
| 47286 |
21/10/2020 |
DIV. TALLERES |
TRANSAGRO |
33711382769 |
CINTA FRENO |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
9.360,00 |
9.360,00 |
| 47285 |
13/11/2020 |
DIRECCION DE CULTURA |
GEO SONIDO |
20229062426 |
SONIDO Sonido e iluminación CulturArte
Ciclo: Miércoles de Mujeres
Artista: Guadi Galarraga |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
5.000,00 |
5.000,00 |
| 47284 |
03/11/2020 |
DIV. TALLERES |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
FARO LED 36 W |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
1.300,00 |
2.600,00 |
| 47281 |
26/10/2020 |
DIRECCION DE TURISMO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ALFOMBRA SANITARIAS |
BAZAR |
3,00 |
U |
1.350,00 |
4.050,00 |
| 47281 |
26/10/2020 |
DIRECCION DE TURISMO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
AMONIO CUATERNARIO |
INSUMOS VETERINARIOS |
20,00 |
LT |
37,99 |
759,80 |
| 47281 |
26/10/2020 |
DIRECCION DE TURISMO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DISPENSER JABON
|
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
749,99 |
1.499,98 |
| 47281 |
26/10/2020 |
DIRECCION DE TURISMO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
JABON LIQUIDO POR LITRO
|
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
57,00 |
570,00 |
| 47281 |
26/10/2020 |
DIRECCION DE TURISMO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TOALLA DE PAPEL POR 2500 C/U |
LIMPIEZA |
2,00 |
SE |
700,00 |
1.400,00 |
| 47281 |
26/10/2020 |
DIRECCION DE TURISMO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TRAPO DE PISO RAYADO
|
LIMPIEZA |
50,00 |
U |
63,09 |
3.154,50 |
| 47281 |
26/10/2020 |
DIRECCION DE TURISMO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESCOBA PAJA 5 HILOS |
LIMPIEZA |
30,00 |
U |
200,00 |
6.000,00 |
| 47281 |
26/10/2020 |
DIRECCION DE TURISMO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
JABON DE TOCADOR X 125 GR X 3
|
LIMPIEZA |
20,00 |
U |
50,00 |
1.000,00 |
| 47281 |
26/10/2020 |
DIRECCION DE TURISMO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ROLLO PAPEL COCINA X 3 |
LIMPIEZA |
20,00 |
U |
49,50 |
990,00 |
| 47281 |
11/11/2020 |
DIRECCION DE TURISMO |
BURBUJAS |
27112882028 |
DESODORANTE P/ PISO x 1 litro puro se preparan 100 litros |
LIMPIEZA |
2,00 |
LT |
850,00 |
1.700,00 |
| 47281 |
11/11/2020 |
DIRECCION DE TURISMO |
BURBUJAS |
27112882028 |
PLUMERO |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
160,00 |
320,00 |
| 47277 |
15/10/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
OBSEQUIO PIN matrizado con la sigla CDU -
Dos colores - esmaltados con resina - bañado en color oro brillante- con un clavo. |
CORTESIA Y HOMENAJE |
300,00 |
U |
72,60 |
21.780,00 |
| 47276 |
22/10/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
PROA |
23081045569 |
TINTA COLOR CIEL- PARA IMPRESORAS SISTEMA CONTINUO- BROTHER
DE DISEÑO Y CEREMONIAL |
INFORMATICA |
2,00 |
SE |
490,00 |
980,00 |
| 47270 |
22/10/2020 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
BROCHES N? 24/6 CAJA X 1000 |
LIBRERIA |
20,00 |
U |
65,00 |
1.300,00 |
| 47269 |
13/10/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
CONVERSA 13.40MTS DE CONVERSA DE 61CM DESAROLLO EN CHAPA GALVANIZADA Nº25. |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
Ml |
23.600,00 |
23.600,00 |
| 47267 |
09/10/2020 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
TODO PARA EL TAPICERO |
20218455221 |
CORTINA CORTINA OTOMAN BLANCA 1,40X2,10MTS |
BAZAR |
1,00 |
U |
2.390,00 |
2.390,00 |
| 47263 |
11/11/2020 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
MATAFUEGOS VALORI |
23162172689 |
MANTENIMIENTO MATAFUEGO MANTENIMIENTO ANUAL MATAFUEGO C02 |
MANTENIMIENTOS VARIOS |
6,00 |
U |
900,00 |
5.400,00 |
| 47256 |
11/11/2020 |
DIRECCION DE TURISMO |
CUCURULLO, SERGIO DANIEL |
20272941670 |
SOPORTE PROTECTOR ACRILICO
BARRERA SANITARIA FABRICADA EN MADERA CON POLICARBONATO COMPACTO O ACRILICO DE 3 MM DE 1 X 0,65 M.- |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
4,00 |
U |
4.800,00 |
19.200,00 |
| 47254 |
23/10/2020 |
DIV. TRANSITO |
SERVICIO MECANICO RICHARD S.R.L. |
33716552379 |
CORREA DISTRIBUCION |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
1.050,00 |
1.050,00 |
| 47254 |
23/10/2020 |
DIV. TRANSITO |
SERVICIO MECANICO RICHARD S.R.L. |
33716552379 |
BUJIA X 4 UNIDADES |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
810,00 |
810,00 |
| 47254 |
23/10/2020 |
DIV. TRANSITO |
SERVICIO MECANICO RICHARD S.R.L. |
33716552379 |
MANO DE OBRA DE REPARACION MOVIL Nº 2 "CESVI" |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
U |
4.300,00 |
4.300,00 |
| 47254 |
23/10/2020 |
DIV. TRANSITO |
SERVICIO MECANICO RICHARD S.R.L. |
33716552379 |
CORREA ACC BBA D/H |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
3.120,00 |
3.120,00 |
| 47254 |
23/10/2020 |
DIV. TRANSITO |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
TENSOR |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
2.970,00 |
2.970,00 |
| 47254 |
23/10/2020 |
DIV. TRANSITO |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
CORREA DE ACCESORIO |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
1.150,00 |
1.150,00 |
| 47253 |
26/10/2020 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
LOPELEC ELECTRICIDAD |
20216963998 |
RIEL DIM seccionable |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
MT |
308,00 |
616,00 |
| 47253 |
03/11/2020 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
PRENSA CABLE compacto al r. elec. 1 1/4" |
ELECTRICIDAD |
3,00 |
U |
354,95 |
1.064,85 |
| 47253 |
03/11/2020 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
MALLA de seguridad roja 15 cm x mt. |
FERRETERIA/CORRALON |
20,00 |
U |
18,93 |
378,60 |
| 47253 |
03/11/2020 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CAÑO RIGIDO 32 mm |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
79,12 |
237,36 |
| 47253 |
03/11/2020 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
RACOR caño rígido / caja 32 mm IP 44 |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
16,66 |
16,66 |
| 47253 |
03/11/2020 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE CANAL ranurado 30 x 50 mm x mt. |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
201,19 |
402,38 |
| 47253 |
03/11/2020 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TORNILLO AUTOPERFORANTE 8 x 3/4 aguja |
FERRETERIA/CORRALON |
20,00 |
U |
2,27 |
45,40 |
| 47253 |
03/11/2020 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
PILAR premoldeado trifásico
salida subterránea |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
8.028,63 |
8.028,63 |
| 47249 |
03/11/2020 |
DPTO. REDES |
FERROLATINA |
23170756134 |
DISCO DE CORTE 180X1.6X22 |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
190,78 |
381,56 |
| 47249 |
03/11/2020 |
DPTO. REDES |
FERROLATINA |
23170756134 |
TUERCA COMUN EST. 1/2" 12 HILOS |
FERRETERIA/CORRALON |
40,00 |
U |
18,75 |
750,00 |
| 47249 |
03/11/2020 |
DPTO. REDES |
FERROLATINA |
23170756134 |
VARILLA ROSCADA 1/2" |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
399,20 |
1.996,00 |
| 47249 |
03/11/2020 |
DPTO. REDES |
FERROLATINA |
23170756134 |
VARILLA ROSCADA 5/8" |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
720,00 |
1.440,00 |
| 47249 |
03/11/2020 |
DPTO. REDES |
FERROLATINA |
23170756134 |
TUERCA 5/8 COMUN EST. AC. PUL. 11GS |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
42,00 |
168,00 |
| 47249 |
03/11/2020 |
DPTO. REDES |
FERROLATINA |
23170756134 |
ARANDELA BISELADA ZINCADA 5/8" |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
36,20 |
144,80 |
| 47249 |
03/11/2020 |
DPTO. REDES |
FERROLATINA |
23170756134 |
ARANDELA PLANA ZINCADA 1/2" x KG |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
635,20 |
635,20 |
| 47248 |
03/11/2020 |
DPTO. ICEAM |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
ABROCHADORA |
LIBRERIA |
3,00 |
U |
890,00 |
2.670,00 |
| 47248 |
03/11/2020 |
DPTO. ICEAM |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
SACAGANCHOS DE ABROCHADORA |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
50,00 |
100,00 |
| 47248 |
17/11/2020 |
DPTO. ICEAM |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
TIJERA MEDIANA |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
110,00 |
220,00 |
| 47248 |
17/11/2020 |
DPTO. ICEAM |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
GUILLOTINA |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 47247 |
18/11/2020 |
DIV. SERVICIOS GENERALES |
GRAFICA DIGITAL DC |
20232754428 |
SELLO REPUESTO |
IMPRENTA |
1,00 |
U |
580,00 |
580,00 |
| 47247 |
18/11/2020 |
DIV. SERVICIOS GENERALES |
GRAFICA DIGITAL DC |
20232754428 |
SELLO REDONDO FOLIADOR |
IMPRENTA |
2,00 |
U |
890,00 |
1.780,00 |
| 47247 |
18/11/2020 |
DIV. SERVICIOS GENERALES |
GRAFICA DIGITAL DC |
20232754428 |
SELLO OVALADO INSTITUCIONAL |
IMPRENTA |
1,00 |
U |
990,00 |
990,00 |
| 47245 |
28/10/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
EX CABLEVISION PUBLICIDAD |
30639453738 |
TELEVISIVA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL ,DURANTE LA TRANSMISION EN VIVO PARA -" ACTO BICENTENARIO DE LA CREACIÓN DE LA REPUBLICA DE ENTRE RIOS |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
8.000,00 |
8.000,00 |
| 47245 |
18/11/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
FREYRE GUILLERMO |
20287796243 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA CULTURAL "VENTANA AL SUR" QUE SE EMITE EN RADIO UNER- GUILLERMO FREYRE
MES OCTUBRE 2020. |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
4.000,00 |
4.000,00 |
| 47243 |
21/10/2020 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ROPELATO |
30579843531 |
CAÑO POLIETILENO K10 1" |
FERRETERIA/CORRALON |
50,00 |
MT |
85,44 |
4.272,00 |
| 47243 |
21/10/2020 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ROPELATO |
30579843531 |
ESPIGA DOBLE 1" POLIETILENO |
FERRETERIA/CORRALON |
8,00 |
U |
11,88 |
95,04 |
| 47243 |
21/10/2020 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ROPELATO |
30579843531 |
MANGUITO POLIETILENO ENCHUFE - RCA H. 1" |
FERRETERIA/CORRALON |
8,00 |
U |
14,86 |
118,88 |
| 47243 |
21/10/2020 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ROPELATO |
30579843531 |
ABRAZADERA A CREMALLERA 16-25 |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
37,03 |
370,30 |
| 47243 |
21/10/2020 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ROPELATO |
30579843531 |
PRECINTOS 300MM X 4,8MM |
REPUESTOS |
20,00 |
U |
3,45 |
69,00 |
| 47241 |
26/10/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
EL PINCEL TRAVIESO |
20273101161 |
LATEX BLANCO X 20 LT interior/exterior |
PINTURERIA |
4,00 |
U |
3.400,00 |
13.600,00 |
| 47241 |
26/10/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
EL PINCEL TRAVIESO |
20273101161 |
ENDUIDO P/ EXTERIOR X 4 LT |
PINTURERIA |
4,00 |
U |
715,00 |
2.860,00 |
| 47240 |
03/11/2020 |
DIV. TALLERES |
PESADOS MAIPU S.A.S. |
30716171341 |
PULMON COMPL. SPRING 30-30 |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
5.036,00 |
10.072,00 |
| 47240 |
03/11/2020 |
DIV. TALLERES |
TRANSAGRO |
33711382769 |
MANO DE OBRA DE REPARACION REMACHADO DE PASTILLAS DE FRENOS |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
U |
2.800,00 |
2.800,00 |
| 47236 |
21/10/2020 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LENTEJAS secas x 400 grs. |
COMESTIBLES |
5,00 |
U |
80,00 |
400,00 |
| 47236 |
21/10/2020 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HARINA común x 1 kg. |
COMESTIBLES |
5,00 |
U |
39,90 |
199,50 |
| 47236 |
21/10/2020 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TAPA EMPANADAS P/ HORNO x docena |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
49,99 |
99,98 |
| 47236 |
21/10/2020 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
GALLETITAS DULCES X 500 GR |
COMESTIBLES |
3,00 |
U |
95,00 |
285,00 |
| 47236 |
21/10/2020 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ACEITE PARA COCINA girasol x 5 lts. |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
599,00 |
599,00 |
| 47236 |
21/10/2020 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AZUCAR x 1 kg. |
COMESTIBLES |
6,00 |
U |
51,00 |
306,00 |
| 47236 |
21/10/2020 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS GUISERO X 500 GR |
COMESTIBLES |
5,00 |
U |
34,00 |
170,00 |
| 47236 |
21/10/2020 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS TALLARIN X 500 GR |
COMESTIBLES |
5,00 |
U |
34,00 |
170,00 |
| 47236 |
21/10/2020 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
SAL FINA X 500 GR |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
18,00 |
36,00 |
| 47236 |
21/10/2020 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
SAL GRUESA X 1 KG |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
25,00 |
50,00 |
| 47236 |
21/10/2020 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TOMATE PURE X 520/30 GR |
COMESTIBLES |
6,00 |
U |
33,00 |
198,00 |
| 47236 |
21/10/2020 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LECHE LARGA VIDA CAJA X 1 LT |
COMESTIBLES |
12,00 |
U |
45,99 |
551,88 |
| 47236 |
21/10/2020 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ARROZ X 1 KG |
COMESTIBLES |
5,00 |
U |
48,00 |
240,00 |
| 47236 |
21/10/2020 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LEVADURA cubo x 50 grs. |
COMESTIBLES |
4,00 |
U |
19,00 |
76,00 |
| 47236 |
21/10/2020 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
YERBA MATE x 1 kg. |
COMESTIBLES |
6,00 |
U |
200,00 |
1.200,00 |
| 47236 |
21/10/2020 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PROVENZAL PAQUETE x 50 grs. |
COMESTIBLES |
3,00 |
U |
67,00 |
201,00 |
| 47236 |
21/10/2020 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
OREGANO PAQUETE x 50 grs. |
COMESTIBLES |
3,00 |
U |
89,00 |
267,00 |
| 47236 |
21/10/2020 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TE EN SAQUITOS X 50 UNID. negro |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
70,00 |
140,00 |
| 47236 |
21/10/2020 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MATE COCIDO |
COMESTIBLES |
4,00 |
U |
49,50 |
198,00 |
| 47236 |
21/10/2020 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PATÉ de foie x 90 grs. |
COMESTIBLES |
6,00 |
U |
35,00 |
210,00 |
| 47236 |
21/10/2020 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PICADILLO DE CARNE LATA x 90 grs. |
COMESTIBLES |
5,00 |
U |
38,00 |
190,00 |
| 47236 |
21/10/2020 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MORRON ROJO |
COMESTIBLES |
1,00 |
KG |
249,00 |
249,00 |
| 47236 |
21/10/2020 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ZAPALLITO DE TRONCO |
COMESTIBLES |
2,00 |
KG |
139,00 |
278,00 |
| 47236 |
21/10/2020 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MANZANA |
COMESTIBLES |
2,00 |
KG |
95,00 |
190,00 |
| 47236 |
21/10/2020 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
BANANA |
COMESTIBLES |
2,00 |
KG |
98,00 |
196,00 |
| 47236 |
21/10/2020 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ZAPALLO ANCO |
COMESTIBLES |
2,00 |
KG |
38,00 |
76,00 |
| 47236 |
21/10/2020 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
POLLO entero |
COMESTIBLES |
5,00 |
KG |
125,00 |
625,00 |
| 47236 |
21/10/2020 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PULPA P/ MILANESA fileteada |
COMESTIBLES |
2,00 |
KG |
479,00 |
958,00 |
| 47236 |
21/10/2020 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CEPILLO DENTAL niños |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
4,00 |
U |
55,00 |
220,00 |
| 47236 |
21/10/2020 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
DESODORANTE PERSONAL AEROSOL p/mujeres |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
155,00 |
620,00 |
| 47236 |
21/10/2020 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CEPILLO DENTAL grande |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
4,00 |
U |
60,00 |
240,00 |
| 47236 |
04/12/2020 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
TAPAS P/ TARTA |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
74,90 |
149,80 |
| 47236 |
04/12/2020 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
HUEVOS |
COMESTIBLES |
2,00 |
DOC |
130,00 |
260,00 |
| 47236 |
04/12/2020 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
ZANAHORIA |
COMESTIBLES |
2,00 |
KG |
65,00 |
130,00 |
| 47236 |
04/12/2020 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
PAPA blanca |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
29,90 |
299,00 |
| 47236 |
04/12/2020 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
PULPA ESPECIAL PICADA |
COMESTIBLES |
4,00 |
KG |
379,00 |
1.516,00 |
| 47236 |
04/12/2020 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
PALETA |
COMESTIBLES |
1,00 |
KG |
450,00 |
450,00 |
| 47236 |
04/12/2020 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
QUESO rallado paquete x 40 grs. |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
52,90 |
529,00 |
| 47236 |
04/12/2020 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
GALLETITAS SALADAS PAQ. X 3 UNID |
COMESTIBLES |
3,00 |
U |
49,90 |
149,70 |
| 47236 |
04/12/2020 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
GELATINA X 120 GR. x 30 grs. |
COMESTIBLES |
5,00 |
U |
38,90 |
194,50 |
| 47236 |
04/12/2020 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
FLAN X 120 GR x 30 grs. |
COMESTIBLES |
5,00 |
U |
28,90 |
144,50 |
| 47234 |
23/10/2020 |
DIV. TALLERES |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
AUTOMATICO TI 12 VOLT UNIVERSAL |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
2.100,00 |
2.100,00 |
| 47233 |
02/12/2020 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ALCOHOL EN GEL BIDÓN 5 LITROS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
U |
1.174,99 |
1.174,99 |
| 47233 |
02/12/2020 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ALFOMBRA SANITARIA 60 X 40 |
BAZAR |
4,00 |
U |
1.399,99 |
5.599,96 |
| 47233 |
02/12/2020 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ALCOHOL ETILICO AL 70% X BIDON POR 5 LITROS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
U |
700,00 |
700,00 |
| 47233 |
02/12/2020 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DISPENSER PARA ALCOHOL EN GEL |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
749,99 |
2.999,96 |
| 47231 |
28/09/2020 |
DPTO. SUMINISTROS |
LAURA CONFECCIONES |
27141282943 |
BARBIJO de algodon. ( 6 color negro, 6 gris melange ) |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
12,00 |
U |
120,00 |
1.440,00 |
| 47229 |
06/11/2020 |
DIV. TALLERES |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
PINTURA POLYURETANO POR 4 LITROS |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
6.900,00 |
6.900,00 |
| 47229 |
06/11/2020 |
DIV. TALLERES |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
MASILLA PLASTICA POR 4 KG |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
1.237,00 |
1.237,00 |
| 47229 |
06/11/2020 |
DIV. TALLERES |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
LIJA AL AGUA GR 220 |
PINTURERIA |
6,00 |
U |
38,00 |
228,00 |
| 47229 |
06/11/2020 |
DIV. TALLERES |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
CONVERTIDOR NEGRO SATINADO POR1 LITRO |
PINTURERIA |
2,00 |
LT |
514,00 |
1.028,00 |
| 47229 |
06/11/2020 |
DIV. TALLERES |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
THINNER POR 4 LITROS |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
1.052,40 |
2.104,80 |
| 47227 |
26/10/2020 |
DIV. TALLERES |
TODO RULEMANES |
30708181613 |
RODAMIENTO 6211 2RS |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
1.330,00 |
2.660,00 |
| 47224 |
11/11/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
EDICION DE AUDIOS SERVICIO REALIZACION INTEGRAL DE GUION -PRODUCCION - EDICION DE MICROSPROGRAMAS- LLAMADOS PODCAST- PARA UTILIZAR EN DISTINTOS MEDIO |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
8.000,00 |
8.000,00 |
| 47219 |
03/11/2020 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
GUANTES DE GOMA N?9 |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
85,00 |
170,00 |
| 47219 |
03/11/2020 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LIMPIADOR TIPO CIF GEL SUELTO X LITRO |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
36,00 |
72,00 |
| 47219 |
03/11/2020 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
REY BURBUJA |
20386447498 |
TRAPO DE PISO |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
40,00 |
80,00 |
| 47219 |
03/11/2020 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
REY BURBUJA |
20386447498 |
ALCOHOL ETILICO AL 96% X LITRO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
10,00 |
U |
165,00 |
1.650,00 |
| 47219 |
03/11/2020 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
REY BURBUJA |
20386447498 |
LAVANDINA SUELTA |
LIMPIEZA |
20,00 |
LT |
14,00 |
280,00 |
| 47219 |
03/11/2020 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
REY BURBUJA |
20386447498 |
PAPEL HIGIENICO |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
65,00 |
325,00 |
| 47219 |
03/11/2020 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
REY BURBUJA |
20386447498 |
BOLSA RESIDUOS X 10 UNID 60*90CM |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
45,00 |
90,00 |
| 47219 |
03/11/2020 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
REY BURBUJA |
20386447498 |
DESODORANTE P/ PISO SUELTO X LITRO |
LIMPIEZA |
15,00 |
LT |
14,00 |
210,00 |
| 47219 |
03/11/2020 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
REY BURBUJA |
20386447498 |
VIRULANA PAQ. X 10 ROLLOS |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| 47217 |
03/11/2020 |
DPTO. A.P.S. |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
PLAFON CUADRADO 24W LED |
ELECTRICIDAD |
12,00 |
U |
918,75 |
11.025,00 |
| 47217 |
03/11/2020 |
DPTO. A.P.S. |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
PLAFON CUADRADO 18W LED |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
574,22 |
1.148,44 |
| 47216 |
21/10/2020 |
DIV. TALLERES |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
ARRANQUE M.BENZ BRASILERO |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
9.350,00 |
9.350,00 |
| 47214 |
23/10/2020 |
DIRECCION DE CULTURA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
AROMATIZADOR DE AMBIENTE repuesto p/ automático |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
121,00 |
484,00 |
| 47214 |
23/10/2020 |
DIRECCION DE CULTURA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ AMBIENTE |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
79,00 |
158,00 |
| 47214 |
23/10/2020 |
DIRECCION DE CULTURA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DOSIFICADOR dispenser para alcohol en gel o jabon |
LIMPIEZA |
6,00 |
U |
90,00 |
540,00 |
| 47214 |
23/10/2020 |
DIRECCION DE CULTURA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BANDEJA con alfombra sanitaria |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
1.399,00 |
1.399,00 |
| 47214 |
23/10/2020 |
DIRECCION DE CULTURA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ PISO concentrado |
LIMPIEZA |
1,00 |
LT |
700,00 |
700,00 |
| 47214 |
23/10/2020 |
DIRECCION DE CULTURA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PAÑO tipo ballerina x3 |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
75,00 |
75,00 |
| 47214 |
26/10/2020 |
DIRECCION DE CULTURA |
BURBUJAS |
27112882028 |
INSECTICIDA TIPO FLIT en aerosol "mata cucarachas" |
LIMPIEZA |
2,00 |
LT |
150,00 |
300,00 |
| 47214 |
26/10/2020 |
DIRECCION DE CULTURA |
BURBUJAS |
27112882028 |
PAPEL HIGIENICO X 4 UNID x 80 m |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
31,00 |
62,00 |
| 47213 |
18/11/2020 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
MOVER |
20112354949 |
ARNES CON PROTECCIÓN LUMBAR EN CTA C/U.ESLINGAR |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
2,00 |
U |
6.601,30 |
13.202,60 |
| 47213 |
18/11/2020 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
MOVER |
20112354949 |
CABO CABO DE VIDA 1,5MTS. C/U ESLINGAR. |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
2.839,90 |
5.679,80 |
| 47212 |
11/11/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ROPELATO |
30579843531 |
SELLADOR HIDRO. 3 3 X 125CC |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
256,29 |
256,29 |
| 47212 |
11/11/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ROPELATO |
30579843531 |
CINTA TEFLON 3/4" X 50 ML |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
301,71 |
603,42 |
| 47212 |
11/11/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ROPELATO |
30579843531 |
CONEXION CORRUGADA FLEXIBLE PVC 40 - 50 EXTENSIBLE |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
132,72 |
530,88 |
| 47212 |
11/11/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ROPELATO |
30579843531 |
FLEXIBLE SUPER 1/2 X 35CM ARTICULADO |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
423,72 |
847,44 |
| 47212 |
11/11/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ROPELATO |
30579843531 |
FLEXIBLE PVC 1/2"" X 40" |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
484,66 |
969,32 |
| 47212 |
11/11/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ROPELATO |
30579843531 |
ADHESIVO DE PVC POR 250CC |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
161,21 |
161,21 |
| 47212 |
11/11/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ROPELATO |
30579843531 |
ACOPLE REGADOR DE LANZA ACOPLE /MAG DE RIEGO + MANGA |
REPUESTOS |
15,00 |
U |
100,54 |
1.508,10 |
| 47211 |
06/11/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAGINA WEB -DALE CONCEPCION - MES OCTUBRE 2020. |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
20.000,00 |
20.000,00 |
| 47210 |
03/11/2020 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
IMPRESORA COMERCIAL |
23306203649 |
SELLO NUMERADOR FECHADOR 5mm comun |
IMPRENTA |
1,00 |
U |
350,00 |
350,00 |
| 47210 |
03/11/2020 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
IMPRESORA COMERCIAL |
23306203649 |
SELLO 1- GOMA P/PASES DE 6cm x 2,5 cm (aprox.)
1- GOMA P/DAR NRO.DE TRAMITE DE 6 cm x 3cm (aprox.) |
IMPRENTA |
2,00 |
U |
550,00 |
1.100,00 |
| 47210 |
03/11/2020 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
IMPRESORA COMERCIAL |
23306203649 |
SELLO RECTANGULAR DE GOMA P/RECIBIDOR DE 6cm x 2cm (aprox.) |
IMPRENTA |
1,00 |
U |
490,00 |
490,00 |
| 47210 |
03/11/2020 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
IMPRESORA COMERCIAL |
23306203649 |
SELLO REDONDO DE GOMA P/ENUMERAR FOJAS diametro 2,5cm (aprox.) |
IMPRENTA |
1,00 |
U |
300,00 |
300,00 |
| 47209 |
21/10/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
APESTEGUIA JUAN IGNACIO |
20370814016 |
FOTOGRAFO SERVICIO DE FOTOGRAFIA Y VIDEO CON DRONE DJI PHANTOM PARA 4 PRO -
RELEVAMIENTO AEREO DEL ANTES Y EL DESPUES DE LAS -PLAZAS
VILLA LAS L |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
4.100,00 |
4.100,00 |
| 47208 |
06/11/2020 |
DIV. TALLERES |
OLEOHIDRAULICA CENIT |
20216964536 |
MANGUERA PARA HIDRÁULICO R2 1/2 |
REPUESTOS |
0,40 |
U |
1.163,09 |
465,24 |
| 47208 |
06/11/2020 |
DIV. TALLERES |
OLEOHIDRAULICA CENIT |
20216964536 |
TERMINAL ABROCHABLE GIRATORIO ESFERICO |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
633,65 |
633,65 |
| 47208 |
06/11/2020 |
DIV. TALLERES |
OLEOHIDRAULICA CENIT |
20216964536 |
TERMINAL X 9 ABROCHABLE JIG 37º |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
460,62 |
460,62 |
| 47208 |
06/11/2020 |
DIV. TALLERES |
OLEOHIDRAULICA CENIT |
20216964536 |
CONECTOR ADAPTADOR JIG 37º |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
246,60 |
246,60 |
| 47206-1 |
21/10/2020 |
DIV. TALLERES |
PINTURERIA CONCEPCION |
20250257962 |
THINNER |
PINTURERIA |
8,00 |
U |
250,00 |
2.000,00 |
| 47206-1 |
21/10/2020 |
DIV. TALLERES |
PINTURERIA CONCEPCION |
20250257962 |
LIJA AL AGUA 220 DOBLE |
PINTURERIA |
10,00 |
U |
50,00 |
500,00 |
| 47206-1 |
21/10/2020 |
DIV. TALLERES |
PINTURERIA CONCEPCION |
20250257962 |
LIJA 80 DOBLE |
PINTURERIA |
10,00 |
U |
50,00 |
500,00 |
| 47206-1 |
21/10/2020 |
DIV. TALLERES |
PINTURERIA CONCEPCION |
20250257962 |
LIJA AL AGUA Nº 150 500 DOBLE |
PINTURERIA |
10,00 |
U |
50,00 |
500,00 |
| 47206-1 |
26/10/2020 |
DIV. TALLERES |
TODO RULEMANES |
30708181613 |
TERMOSTATO TEMPERATURA |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
4.270,00 |
4.270,00 |
| 47206-1 |
05/11/2020 |
DIV. TALLERES |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
MASILLA POLISTER POR 4 KG |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
1.361,00 |
2.722,00 |
| 47206-1 |
05/11/2020 |
DIV. TALLERES |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
PINTURA POLISTER |
PINTURERIA |
12,00 |
U |
100,00 |
1.200,00 |
| 47206-1 |
05/11/2020 |
DIV. TALLERES |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
BARNIZ |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
865,87 |
1.731,74 |
| 47206-1 |
05/11/2020 |
DIV. TALLERES |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
PINTURA POLYURETANO PRAIMER |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
1.071,50 |
2.143,00 |
| 47206-1 |
05/11/2020 |
DIV. TALLERES |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
LAMINA BLANDA 10 X 12 MASILLAR Nº3 |
PINTURERIA |
3,00 |
U |
42,72 |
128,16 |
| 47206-1 |
05/11/2020 |
DIV. TALLERES |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
CINTA DE PAPEL |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
147,10 |
735,50 |
| 47206-1 |
06/11/2020 |
DIV. TALLERES |
AUTOPARTES DANIEL |
20186649789 |
MOLDURA DE OPTICA MOLDURA DE PARRAGOLPE LADO DERECHO |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
1.200,00 |
2.400,00 |
| 47203 |
21/10/2020 |
DIRECCION C.I.C |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DOSIFICADOR |
LIMPIEZA |
6,00 |
U |
90,00 |
540,00 |
| 47203 |
21/10/2020 |
DIRECCION C.I.C |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ PISO CONC. PISO P/80 LT |
LIMPIEZA |
1,00 |
LT |
700,00 |
700,00 |
| 47203 |
21/10/2020 |
DIRECCION C.I.C |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LUSTRA MUEBLES EN AEROSOL |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
185,00 |
740,00 |
| 47203 |
21/10/2020 |
DIRECCION C.I.C |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ AMBIENTE EN AROSOL |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
79,00 |
395,00 |
| 47203 |
21/10/2020 |
DIRECCION C.I.C |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
CLORO |
LIMPIEZA |
50,00 |
LT |
42,00 |
2.100,00 |
| 47203 |
21/10/2020 |
DIRECCION C.I.C |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TRAPO DE PISO REFORZADO |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
31,63 |
316,30 |
| 47203 |
21/10/2020 |
DIRECCION C.I.C |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DETERGENTE SUELTO |
LIMPIEZA |
5,00 |
LT |
32,00 |
160,00 |
| 47203 |
21/10/2020 |
DIRECCION C.I.C |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
CESTO CALADO GRANDE |
LIBRERIA |
3,00 |
U |
490,00 |
1.470,00 |
| 47203 |
21/10/2020 |
DIRECCION C.I.C |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PLUMERO |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
130,00 |
390,00 |
| 47203 |
21/10/2020 |
DIRECCION C.I.C |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ROLLO PAPEL COCINA X 3 UNI |
LIMPIEZA |
15,00 |
U |
67,84 |
1.017,60 |
| 47203 |
21/10/2020 |
DIRECCION C.I.C |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LIMPIADOR TIPO CIF SUELTO |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
36,00 |
180,00 |
| 47203 |
21/10/2020 |
DIRECCION C.I.C |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
REJILLA REFORZADA |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
49,67 |
496,70 |
| 47203 |
21/10/2020 |
DIRECCION C.I.C |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PAPEL HIGIENICO X 4 UNID |
LIMPIEZA |
20,00 |
U |
56,00 |
1.120,00 |
| 47203 |
21/10/2020 |
DIRECCION C.I.C |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA CONSORCIO X 10 UNID DE 45X60X30 UNI |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
59,36 |
593,60 |
| 47203 |
21/10/2020 |
DIRECCION C.I.C |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
GUANTES DE GOMA N?8 |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
85,00 |
850,00 |
| 47203 |
21/10/2020 |
DIRECCION C.I.C |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ PISO TIPO LYSOFORM CONCENTRADO P/80 LT |
LIMPIEZA |
1,00 |
LT |
900,00 |
900,00 |
| 47200 |
03/11/2020 |
DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA |
URUMOTOR |
20236964788 |
CADENA 428 H p/cortadora de pasto
|
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
SE |
900,00 |
900,00 |
| 47198 |
14/10/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
URUWEB TV |
20305496902 |
ALQUILER PANTALLA LED-P5MM OUTDOOR TAMAÑO 3 X 2 MTS. CON ESTRUCTURA TRUSS PARA COLGADO-
PARA EL ACTO DE 200 AÑOS DE LA CREACIÓN DE LA REPUBLICA DE EN |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
15.000,00 |
15.000,00 |
| 47197-1 |
09/11/2020 |
DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD AMBIENTAL |
AGROVETERINARIA 9 DE JULIO |
20058085562 |
KETAMINA x 50 ML |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
4,00 |
U |
1.200,00 |
4.800,00 |
| 47197 |
09/11/2020 |
DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD AMBIENTAL |
AGROVETERINARIA 9 DE JULIO |
20058085562 |
DIAZEPAN X10 ML |
INSUMOS VETERINARIOS |
4,00 |
U |
330,00 |
1.320,00 |
| 47197 |
09/11/2020 |
DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD AMBIENTAL |
AGROVETERINARIA 9 DE JULIO |
20058085562 |
PENICILINA x 100 ml |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
3,00 |
U |
1.000,00 |
3.000,00 |
| 47197 |
09/11/2020 |
DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD AMBIENTAL |
AGROVETERINARIA 9 DE JULIO |
20058085562 |
DEXAMETASONA x 100 ml |
INSUMOS VETERINARIOS |
4,00 |
U |
385,00 |
1.540,00 |
| 47197 |
09/11/2020 |
DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD AMBIENTAL |
AGROVETERINARIA 9 DE JULIO |
20058085562 |
ACEDAN X 50 ML |
INSUMOS VETERINARIOS |
2,00 |
U |
700,00 |
1.400,00 |
| 47197 |
09/11/2020 |
DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD AMBIENTAL |
AGROVETERINARIA 9 DE JULIO |
20058085562 |
ANTIBIOTICO TIPO ESTREPTOCICILIN FLEX |
INSUMOS VETERINARIOS |
3,00 |
U |
270,00 |
810,00 |
| 47197 |
09/11/2020 |
DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD AMBIENTAL |
AGROVETERINARIA 9 DE JULIO |
20058085562 |
EUTANASICO EQUINO X 100 ML |
INSUMOS VETERINARIOS |
1,00 |
U |
1.995,00 |
1.995,00 |
| 47196 |
30/09/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
VIVERO LA PINDO |
23202090249 |
PLANTA PLANTINES FLORACION ROJA (MACETA 12) PARA UTILIZAR EN LA INAUGURACION DE LA 1RA. ETAPA DEL BVAR MONTONERAS-
ACTO POR LOS 200 AÑOS DE LA CREA |
VIVERO/FLORERIA |
100,00 |
U |
49,00 |
4.900,00 |
| 47194 |
08/10/2020 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
RADIO MECANO |
30714169706 |
TELEFONO KIT DE TELEFONO INALÁMBRICO DOBLE INCLUYE 2 HANDIES |
ELECTRODOMÉSTICO |
1,00 |
U |
8.802,00 |
8.802,00 |
| 47194 |
08/10/2020 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
RADIO MECANO |
30714169706 |
CENTRAL TELEFONICA TELEFONO DE MESA O PARED. MEMORIA ID DE 50 ENTRANTES 10 SALIENTES - 10 MEMORIAS DE 1 TECLA |
ELECTRODOMÉSTICO |
1,00 |
U |
4.238,00 |
4.238,00 |
| 47191 |
05/10/2020 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LAVANDINA CIF GEL SUELTO |
LIMPIEZA |
2,00 |
LT |
36,00 |
72,00 |
| 47191 |
05/10/2020 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ AMBIENTE LYSOFORM AEROSOL |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
160,00 |
640,00 |
| 47191 |
05/10/2020 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PASTILLA PARA INODORO GLADE |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
50,00 |
200,00 |
| 47191 |
05/10/2020 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LIMPIAVIDRIO MAKE |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
210,00 |
210,00 |
| 47191 |
05/10/2020 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ALCOHOL EN GEL X 5 LTS. |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
U |
1.174,99 |
1.174,99 |
| 47191 |
05/10/2020 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ALCOHOL ETILICO THAMES AL 70% X 5LTS. |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
U |
700,00 |
700,00 |
| 47191 |
05/10/2020 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PAPEL HIGIENICO X 4 UNID X80 M MAX |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
149,00 |
298,00 |
| 47191 |
05/10/2020 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
SECADOR HARAGAN 40 |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
60,00 |
60,00 |
| 47191 |
05/10/2020 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TRAPO DE PISO MISTER |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
40,00 |
80,00 |
| 47191 |
05/10/2020 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
FRANELA GRANDE |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
65,87 |
131,74 |
| 47189 |
15/10/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PINTURERIA COLORSHOP |
20235834317 |
PINTURA PARA DEMARCACION VIAL POR 20TRS |
PINTURERIA |
1,00 |
KG |
10.500,00 |
10.500,00 |
| 47189 |
15/10/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PINTURERIA COLORSHOP |
20235834317 |
PINTURA PARA DEMARCACION VIAL POR 4 LTS |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
2.000,00 |
2.000,00 |
| 47182 |
05/10/2020 |
DPTO. REDES |
HERLEIN GERARDO ANTONIO |
23139975669 |
SERVICIO REPARACION DE VEREDA Y BACHEO DE HORMIGON INCLUIDO MO Y MATERIALES |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
23.560,00 |
23.560,00 |
| 47180 |
25/11/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
LOPEZ RAMON MIGUEL |
23217831199 |
WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAGINA WEB DE "VIAPAIS"- DE RAMON MIGUEL LOPEZ- MES OCTUBRE 2020 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
20.870,00 |
20.870,00 |
| 47179 |
06/11/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
CARGA GARRAFA 15 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
6,00 |
U |
600,00 |
3.600,00 |
| 47178 |
21/10/2020 |
DIV. TALLERES |
TRANSAGRO |
33711382769 |
EMBRAGUE KIT CHEVROLET C10 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
19.000,00 |
19.000,00 |
| 47178 |
03/11/2020 |
DIV. TALLERES |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
ARRANQUE CHEVROLET C10 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
1.390,00 |
1.390,00 |
| 47176 |
16/10/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
FERROLATINA |
23170756134 |
MECHA DE 7mm DE DIAMETRO ACERO RAPIDO |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
350,00 |
350,00 |
| 47176 |
16/10/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
FERROLATINA |
23170756134 |
MECHA DE ACERO 6mm |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
262,00 |
262,00 |
| 47176 |
16/10/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
FERROLATINA |
23170756134 |
MECHA ACERO RAPIDO 8mm |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
490,00 |
490,00 |
| 47176 |
16/10/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
FERROLATINA |
23170756134 |
MECHA DE ACERO RAPIDO 10mm |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
835,20 |
835,20 |
| 47176 |
16/10/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
FERROLATINA |
23170756134 |
LAPIZ P/ CARPINTERO 180MM |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
38,50 |
77,00 |
| 47176 |
16/10/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
FERROLATINA |
23170756134 |
LLAVE MANDRIL 13MM |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
140,00 |
140,00 |
| 47176 |
16/10/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
FERROLATINA |
23170756134 |
MECHA DE ACERO RAPIDO 11MM |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
998,50 |
998,50 |
| 47176 |
16/10/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
FERROLATINA |
23170756134 |
MECHA ACERO RAPIDO 9MM |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
610,00 |
610,00 |
| 47176 |
16/10/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
FERROLATINA |
23170756134 |
MECHA DE ACERO RAPIDO 12.0MM |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
1.342,00 |
1.342,00 |
| 47174 |
21/10/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESCOBILLON PLASTICO C/ CABO |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
80,01 |
160,02 |
| 47174 |
21/10/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESCOBA PAJA 5 HILOS |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
200,00 |
400,00 |
| 47174 |
21/10/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TRAPO DE PISO |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
34,00 |
170,00 |
| 47174 |
21/10/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ AMBIENTE |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
160,00 |
480,00 |
| 47174 |
21/10/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LUSTRA MUEBLES EN AEROSOL |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
144,99 |
289,98 |
| 47174 |
21/10/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
SECADOR DE PISO DE 40 CM |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
60,00 |
180,00 |
| 47174 |
21/10/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BALDE X 10 L |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
115,00 |
230,00 |
| 47174 |
21/10/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ROLLO PAPEL COCINA |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
54,00 |
162,00 |
| 47172 |
16/10/2020 |
DIVISION RECOLECCION |
MESOPOTAMIA SEGURIDAD |
20208138147 |
GUANTES TEJIDO JERSEY ALGODON MOTEADO PVC |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
20,00 |
U |
90,00 |
1.800,00 |
| 47171 |
21/10/2020 |
DIVISION RECOLECCION |
ECONOVO |
30708321288 |
FLEJE PERFORADO DE ACERO P/CEP. CORD. |
FERRETERIA/CORRALON |
40,00 |
MT |
499,50 |
19.980,00 |
| 47170 |
19/10/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
GAL - TECH |
20206815508 |
TONER TONER COMPATIBLE TN 1060 |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
580,00 |
1.160,00 |
| 47168 |
21/10/2020 |
DIV. TALLERES |
PARRAVICINI VIRGINIA VANINA |
23254163244 |
BRIDA CARDAN SALIDA M.B. ATEGO |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
12.800,00 |
12.800,00 |
| 47167 |
13/10/2020 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
VIVERO LA PINDO |
23202090249 |
MACETA Fibrocemento piramidal (50x20x25). |
VIVERO/FLORERIA |
2,00 |
U |
1.100,00 |
2.200,00 |
| 47167 |
13/10/2020 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
VIVERO LA PINDO |
23202090249 |
PIEDRA |
VIVERO/FLORERIA |
2,00 |
SE |
200,00 |
400,00 |
| 47167 |
13/10/2020 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
MUNDO JARDIN |
20324110179 |
TIERRA FERTILIZADA |
VIVERO/FLORERIA |
2,00 |
SE |
300,00 |
600,00 |
| 47163 |
21/10/2020 |
DPTO. A.P.S. |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ALCOHOL SUELTO X LITRO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
160,00 |
U |
140,00 |
22.400,00 |
| 47162 |
15/10/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ELIZALDE OSVALDO Y ELIZALDE JORGE |
33701843059 |
LATEX COLOR x 20 lts. preparado
med y muro bermellón
|
PINTURERIA |
2,00 |
U |
6.590,00 |
13.180,00 |
| 47162 |
15/10/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ELIZALDE OSVALDO Y ELIZALDE JORGE |
33701843059 |
ENDUIDO P/ EXTERIOR X 4 LT |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
890,00 |
890,00 |
| 47162 |
15/10/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ELIZALDE OSVALDO Y ELIZALDE JORGE |
33701843059 |
POXIMIX P/ EXTERIOR x 5 kg. |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
1.070,00 |
1.070,00 |
| 47162 |
15/10/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ELIZALDE OSVALDO Y ELIZALDE JORGE |
33701843059 |
RODILLO LANA N?22 |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
430,00 |
860,00 |
| 47162 |
15/10/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ELIZALDE OSVALDO Y ELIZALDE JORGE |
33701843059 |
PINCEL N?25 |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
140,00 |
280,00 |
| 47162 |
26/10/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
EL PINCEL TRAVIESO |
20273101161 |
LIJA MEDIANA P/ PARED |
PINTURERIA |
20,00 |
U |
40,00 |
800,00 |
| 47161 |
06/11/2020 |
DIRECCION C.I.C |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
CARGA GARRAFA 45 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
2,00 |
U |
2.800,00 |
5.600,00 |
| 47160 |
08/10/2020 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESCOBILLON BARRENDERO S/CABO |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
286,00 |
572,00 |
| 47160 |
08/10/2020 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TRAPO DE PISO |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
31,63 |
126,52 |
| 47160 |
08/10/2020 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
BURBUJAS |
27112882028 |
ESCOBA PAJA 5 HILOS |
LIMPIEZA |
6,00 |
U |
200,00 |
1.200,00 |
| 47160 |
08/10/2020 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
BURBUJAS |
27112882028 |
SECADOR 80 CM |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
280,00 |
560,00 |
| 47154 |
04/11/2020 |
DIV. TALLERES |
METALURGICA URUGUAY |
27208130590 |
MANO DE OBRA DE REPARACION DESARME DE EJE DELANTERO COMPLETO, CAMBIO DE PERNOS Y BUJES DE PUNTA DE EJE. ARMAR |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
U |
19.870,00 |
19.870,00 |
| 47152 |
07/10/2020 |
JARDIN SIRIRI |
GALARZA HOGAR S.A. |
30708233451 |
BATIDORA 800 w
capacidad 4 lts.
garantía: 6 meses |
ELECTRODOMÉSTICO |
1,00 |
U |
19.950,00 |
19.950,00 |
| 47151 |
23/10/2020 |
DIV. ADMINISTRACION E IMPRESION DE CARNETS |
GRAFICA DIGITAL DC |
20232754428 |
POLICARBONATO ACRILICO CON PIE METALICO |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
3.850,00 |
19.250,00 |
| 47150 |
23/10/2020 |
DPTO. NOTIFICACIONES E INTIMACIONES |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
ESMALTE SINTÉTICO X 4 LTS GRIS |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
1.810,00 |
1.810,00 |
| 47150 |
23/10/2020 |
DPTO. NOTIFICACIONES E INTIMACIONES |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
PINCEL N15 |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
90,00 |
90,00 |
| 47150 |
23/10/2020 |
DPTO. NOTIFICACIONES E INTIMACIONES |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
RODILLO 17CM |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
290,00 |
290,00 |
| 47150 |
23/10/2020 |
DPTO. NOTIFICACIONES E INTIMACIONES |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
ENDUIDO |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
230,00 |
230,00 |
| 47150 |
18/11/2020 |
DPTO. NOTIFICACIONES E INTIMACIONES |
PINTURERIA COLORSHOP |
20235834317 |
LATEX X 10 LTS BLANCO
|
PINTURERIA |
1,00 |
U |
2.049,00 |
2.049,00 |
| 47150 |
18/11/2020 |
DPTO. NOTIFICACIONES E INTIMACIONES |
PINTURERIA COLORSHOP |
20235834317 |
AGUARRAS 1 LTS |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
155,00 |
155,00 |
| 47149 |
08/10/2020 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
AUTOPARTES DANIEL |
20186649789 |
ZOCALO PARA VOLKSWAGEN FOX |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
5.800,00 |
11.600,00 |
| 47146 |
15/10/2020 |
DPTO. CEMENTERIO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESCOBA |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
200,00 |
2.000,00 |
| 47145 |
14/12/2020 |
DPTO. CEMENTERIO |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
HORMIGONERA |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
18.720,72 |
18.720,72 |
| 47139 |
23/10/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
PUBLI - SIGN |
20272943134 |
VINILO Vinilo impreso para pared (2,70 X 1,27 / 2,70 X 2,90). |
IMPRENTA |
1,00 |
U |
23.000,00 |
23.000,00 |
| 47138 |
28/10/2020 |
DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD AMBIENTAL |
FARMACIA MODERNA |
20250257245 |
AGUA OXIGENADA X 100 ML |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
6,00 |
U |
160,00 |
960,00 |
| 47138 |
28/10/2020 |
DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD AMBIENTAL |
FARMACIA MODERNA |
20250257245 |
PERVINOX TIPO IODOPOVIDONA X 1 LT |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
7,00 |
U |
700,00 |
4.900,00 |
| 47138 |
28/10/2020 |
DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD AMBIENTAL |
FARMACIA MODERNA |
20250257245 |
ALCOHOL X500 ML |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
7,00 |
U |
130,00 |
910,00 |
| 47138 |
28/10/2020 |
DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD AMBIENTAL |
FARMACIA MODERNA |
20250257245 |
JERINGA TUBERCULINA DESCARTABLE |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
100,00 |
U |
20,00 |
2.000,00 |
| 47138 |
13/10/2020 |
DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD AMBIENTAL |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
ALGODÓN X 500G |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
4,00 |
U |
373,89 |
1.495,56 |
| 47138 |
13/10/2020 |
DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD AMBIENTAL |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
GUANTES LATEX MEDIANO CAJA X 100 UNID |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
4,00 |
U |
1.360,00 |
5.440,00 |
| 47138 |
13/10/2020 |
DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD AMBIENTAL |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
AGUJA 25 G 5/8 DESCARTABLE |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
100,00 |
U |
6,75 |
675,00 |
| 47136 |
22/10/2020 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
VENTANA PROYECTANTE 0.65 X 1.20 MTS CON MOSQUITERO LINEA CLASICA DE MDT Y CON VIDRIOS FLOAT 4. |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
11.372,55 |
11.372,55 |
| 47134 |
16/10/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
MOSCATELLI ARIEL GUSTAVO |
20165064810 |
TABLA DE MADERA 1/2" X 6" X 4MTS |
CARPINTERIA |
100,00 |
U |
98,00 |
9.800,00 |
| 47134 |
16/10/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
MOSCATELLI ARIEL GUSTAVO |
20165064810 |
MADERA EN TABLAS
3" X 3" X 4MTS |
CARPINTERIA |
40,00 |
U |
295,00 |
11.800,00 |
| 47133 |
05/10/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
MATAFUEGOS VALORI |
23162172689 |
CONO DE 75 CM PARA SEÑALIZACIÓN VIAL
CON BASE DE GOMA
CINTAS REFLECTIVAS
12 CM DE ANCHO
COLOR NARANJA |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
15,00 |
U |
1.450,00 |
21.750,00 |
| 47132 |
21/10/2020 |
DIRECCION C.I.C |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
LATEX BLANCO X 4 LT MATE |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
1.410,00 |
1.410,00 |
| 47132 |
21/10/2020 |
DIRECCION C.I.C |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
CINTA TRAMADA |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
195,00 |
390,00 |
| 47132 |
21/10/2020 |
DIRECCION C.I.C |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
LATEX COLOR X 10 LT CARMIN INT |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
4.500,00 |
9.000,00 |
| 47132 |
21/10/2020 |
DIRECCION C.I.C |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
ENDUIDO INT / EXT X 4LT |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
500,00 |
500,00 |
| 47132 |
21/10/2020 |
DIRECCION C.I.C |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
PINCELETA Nº 40 |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
590,00 |
590,00 |
| 47132 |
21/10/2020 |
DIRECCION C.I.C |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
RODILLO LANA N?22 |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
450,00 |
450,00 |
| 47132 |
21/10/2020 |
DIRECCION C.I.C |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
LATEX CIELA RASOS X 10LT |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
2.700,00 |
2.700,00 |
| 47131 |
05/11/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
PULPA ESPECIAL PICADA |
COMESTIBLES |
8,00 |
KG |
379,00 |
3.032,00 |
| 47131 |
05/11/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO entero |
COMESTIBLES |
20,00 |
KG |
120,00 |
2.400,00 |
| 47131 |
05/11/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO entero |
COMESTIBLES |
19,50 |
KG |
120,00 |
2.340,00 |
| 47131 |
05/11/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
PULPA ESPECIAL PICADA |
COMESTIBLES |
8,00 |
KG |
379,00 |
3.032,00 |
| 47131 |
05/11/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO entero |
COMESTIBLES |
20,00 |
KG |
120,00 |
2.400,00 |
| 47131 |
05/11/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
PULPA ESPECIAL PICADA |
COMESTIBLES |
8,00 |
KG |
379,00 |
3.032,00 |
| 47131 |
05/11/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO entero |
COMESTIBLES |
20,00 |
KG |
120,00 |
2.400,00 |
| 47131 |
05/11/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
PULPA ESPECIAL PICADA |
COMESTIBLES |
8,00 |
KG |
379,00 |
3.032,00 |
| 47131 |
05/11/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO entero |
COMESTIBLES |
16,50 |
KG |
120,00 |
1.980,00 |
| 47130 |
15/10/2020 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
JABALINA 5/8 x 1.50 mts. soldada c/6 mm |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
1.112,73 |
1.112,73 |
| 47130 |
15/10/2020 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CAJA INSPECCION pvc 15 x 15 |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
66,13 |
66,13 |
| 47130 |
11/11/2020 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
LOPELEC ELECTRICIDAD |
20216963998 |
CAÑO doble aislación 1 1/4" |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
1.540,00 |
1.540,00 |
| 47130 |
11/11/2020 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
LOPELEC ELECTRICIDAD |
20216963998 |
PIPETA SINTETICA desarmable 1 1/4" |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
99,00 |
99,00 |
| 47130 |
11/11/2020 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
LOPELEC ELECTRICIDAD |
20216963998 |
TUERCA contra tuerca pvc 1 1/4" |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
20,00 |
40,00 |
| 47130 |
11/11/2020 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
LOPELEC ELECTRICIDAD |
20216963998 |
INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2X40A tetrapolar 4 x 63 A x 30 mA |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
4.490,00 |
4.490,00 |
| 47126 |
21/10/2020 |
DIV. TALLERES |
OLEOHIDRAULICA CENIT |
20216964536 |
ACOPLE ADATADOR JIG 37º EN AMBOS EXTREMOS |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
3.006,05 |
3.006,05 |
| 47126 |
21/10/2020 |
DIV. TALLERES |
OLEOHIDRAULICA CENIT |
20216964536 |
ACOPLE DIRECTO ADAPTADOR JIG 37º Y CONICO |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
2.074,34 |
2.074,34 |
| 47126 |
21/10/2020 |
DIV. TALLERES |
OLEOHIDRAULICA CENIT |
20216964536 |
ACOPLE RAPIDO COMPLETO BRIDA ABROCHABLE 20 MM MANGERA 11/4 |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
2.275,48 |
4.550,96 |
| 47126 |
21/10/2020 |
DIV. TALLERES |
OLEOHIDRAULICA CENIT |
20216964536 |
MANGUERA ALTA PRESION PRENSADA R1 11/4 |
REPUESTOS |
1,80 |
U |
2.868,47 |
5.163,25 |
| 47125 |
23/10/2020 |
DIV. TRANSITO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TRAPO DE COCINA TIPO BALERINA |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
27,00 |
54,00 |
| 47125 |
23/10/2020 |
DIV. TRANSITO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
SHAMPOO DE AUTO X 5 LITROS |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
200,00 |
200,00 |
| 47125 |
23/10/2020 |
DIV. TRANSITO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
AROMATIZADOR DE AMBIENTE WALKER AROMA PINOS PARA AUTO |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
48,99 |
195,96 |
| 47125 |
17/11/2020 |
DIV. TRANSITO |
REY BURBUJA |
20386447498 |
CEPILLO DE LAVAR P/ AUTO |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
160,00 |
160,00 |
| 47125 |
17/11/2020 |
DIV. TRANSITO |
REY BURBUJA |
20386447498 |
REJILLA |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
30,00 |
120,00 |
| 47125 |
17/11/2020 |
DIV. TRANSITO |
REY BURBUJA |
20386447498 |
SILICONA EN AEROSOL |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
210,00 |
420,00 |
| 47125 |
17/11/2020 |
DIV. TRANSITO |
REY BURBUJA |
20386447498 |
PAPEL HIGIENICO X 80 METROS |
LIMPIEZA |
40,00 |
U |
20,85 |
834,00 |
| 47124 |
05/10/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
GAL - TECH |
20206815508 |
TECLADO USB |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 47124 |
05/10/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
GAL - TECH |
20206815508 |
MOUSE OPTICO USB |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
400,00 |
400,00 |
| 47119 |
06/11/2020 |
DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD AMBIENTAL |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
RUEDA Nº 45 |
FERRETERIA/CORRALON |
8,00 |
U |
224,43 |
1.795,44 |
| 47119 |
06/11/2020 |
DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD AMBIENTAL |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
RIEL Nº 7 X MT |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
MT |
121,74 |
486,96 |
| 47119 |
06/11/2020 |
DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD AMBIENTAL |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
TORNILLO FIX 4 |
FERRETERIA/CORRALON |
20,00 |
U |
1,50 |
30,00 |
| 47116 |
17/11/2020 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
BIROME NEGRA BOL SIGNO 0.7 |
LIBRERIA |
3,00 |
U |
120,00 |
360,00 |
| 47116 |
06/10/2020 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
MINAS MINAS 0.5 |
LIBRERIA |
3,00 |
U |
45,00 |
135,00 |
| 47116 |
06/10/2020 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
ALFILERES CAJA X 100 |
LIBRERIA |
3,00 |
U |
55,00 |
165,00 |
| 47116 |
06/10/2020 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
GOMA BLANCA GOMA MAPED |
LIBRERIA |
3,00 |
U |
22,00 |
66,00 |
| 47115 |
06/11/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
TENEMBAUN LEANDRO JAVIER |
20331305066 |
WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE LA TRNSMISION EN VIVO -DE LA PUESTA EN VALOR DEL- BULEVAR MONTONERAS- DE LEANDRO TENEMBAUN |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
21.600,00 |
21.600,00 |
| 47115 |
06/11/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
MULTIPORTAL MEDIOS S.A. |
30716352508 |
GRAFICA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL GRAFICA MENSUAL EN DIARIO UNO-MULTIPORTAL MEDIOS S.A.- MES OCTUBRE 2020. |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
45.000,00 |
45.000,00 |
| 47115 |
17/11/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
LA PRENSA FEDERAL |
30710208464 |
GRAFICA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE LAS DISTINTAS PUBLICACIONES MENSUALES EN DIARIO - LA PRENSA FEDERAL- MES OCTUBRE 2020. |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
42.000,00 |
42.000,00 |
| 47113 |
21/10/2020 |
DIV. TALLERES |
AUTOPARTES DANIEL |
20186649789 |
GUARDABARRO IZQUIERDO |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
7.550,00 |
7.550,00 |
| 47113 |
21/10/2020 |
DIV. TALLERES |
AUTOPARTES DANIEL |
20186649789 |
PARRILLA COMPLETA |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
2.500,00 |
2.500,00 |
| 47113 |
21/10/2020 |
DIV. TALLERES |
AUTOPARTES DANIEL |
20186649789 |
RADIADOR DE AGUA |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
6.780,00 |
6.780,00 |
| 47112 |
06/10/2020 |
DIV. TRANSITO |
URUMOTOR |
20236964788 |
BATERÍA |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
3.500,00 |
3.500,00 |
| 47112 |
06/10/2020 |
DIV. TRANSITO |
URUMOTOR |
20236964788 |
JUEGO GOMA POSA PIE |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
400,00 |
400,00 |
| 47112 |
06/10/2020 |
DIV. TRANSITO |
URUMOTOR |
20236964788 |
LAMPARA 12V 21W FOCO DELANTERO |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
300,00 |
300,00 |
| 47112 |
06/10/2020 |
DIV. TRANSITO |
URUMOTOR |
20236964788 |
OPTICA FAROL TRASERO COMPLETO |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
1.950,00 |
1.950,00 |
| 47112 |
06/10/2020 |
DIV. TRANSITO |
URUMOTOR |
20236964788 |
MANO DE OBRA DE REPARACION |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
U |
1.500,00 |
1.500,00 |
| 47111 |
08/10/2020 |
DIV. TALLERES |
TRANSAGRO |
33711382769 |
ACEITE HIDRAULICO HIDRA 68 POR 20 L |
LUBRICANTES |
7,00 |
U |
3.290,00 |
23.030,00 |
| 47110 |
30/09/2020 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
LAURA CONFECCIONES |
27141282943 |
BARBIJO TAPA BOCA DE TELA CON LOGO BORDADO - INTENDENCIA (COVID - 19) |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
30,00 |
U |
257,00 |
7.710,00 |
| 47109 |
07/10/2020 |
DIV. TALLERES |
TRANSAGRO |
33711382769 |
BATERIA 12 V X 110 AMP |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
10.400,00 |
10.400,00 |
| 47108 |
08/10/2020 |
DPTO. INFORMATICA |
GAL - TECH |
20206815508 |
SERVICIO TECNICO IMPRESORA HP LASERJET |
INFORMATICA |
1,00 |
SE |
9.000,00 |
9.000,00 |
| 47105 |
08/10/2020 |
DIV. TALLERES |
TRANSAGRO |
33711382769 |
BATERÍA 12V POR 80 AMP- |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
13.700,00 |
13.700,00 |
| 47104 |
07/10/2020 |
DIV. TALLERES |
TODO RULEMANES |
30708181613 |
RODAMIENTO RODAMIENTOS 25590/25523 |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
2.140,00 |
4.280,00 |
| 47104 |
07/10/2020 |
DIV. TALLERES |
TODO RULEMANES |
30708181613 |
RETEN RUEDA SAV 5663 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
320,00 |
320,00 |
| 47102 |
26/10/2020 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE UNIPOLAR 10 mm2
|
ELECTRICIDAD |
4,00 |
MT |
140,19 |
560,76 |
| 47102 |
26/10/2020 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
MANGUITO DE CONEXION 10 mm |
ELECTRICIDAD |
4,00 |
U |
22,51 |
90,04 |
| 47102 |
26/10/2020 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE SUBTERRANEO 4 x 10Mm CU |
ELECTRICIDAD |
15,00 |
MT |
637,70 |
9.565,50 |
| 47102 |
26/10/2020 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
GABINETE estanco 45 x 45 x 22.5 |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
6.797,24 |
6.797,24 |
| 47102 |
28/10/2020 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
LOPELEC ELECTRICIDAD |
20216963998 |
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO tetra polar 4 x 50 A / 4.5 kA |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
1.860,00 |
1.860,00 |
| 47100 |
26/10/2020 |
DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA |
ROPELATO |
30579843531 |
TUBO ESTRUCTURAL CUADRADO 50 x 50 x 2
barra x 6 mts. |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
2.221,16 |
2.221,16 |
| 47100 |
26/10/2020 |
DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA |
ROPELATO |
30579843531 |
DISCO ABRASIVO CORTE 114 x 1.0 x 22.2 plano |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
121,21 |
1.212,10 |
| 47100 |
26/10/2020 |
DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA |
ROPELATO |
30579843531 |
DISCO DE CORTE tipo flap 115 mm (gr 60) |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
102,96 |
411,84 |
| 47100 |
11/11/2020 |
DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
BISAGRA munición 100-37 p/soldar |
FERRETERIA/CORRALON |
8,00 |
U |
68,74 |
549,92 |
| 47100 |
11/11/2020 |
DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
ELECTRODO PUNTA AZUL 2.5 mm x kg |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
378,24 |
756,48 |
| 47100 |
11/11/2020 |
DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
PASADOR 80 x 43 mm |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
122,74 |
368,22 |
| 47099 |
23/10/2020 |
SECRETARIA DE PRENSA - HCD |
URUWEB TV |
20305496902 |
SERVICIO De transmisión vía youtube y facebook de sesiones del HCD, incluye soporte técnico para comunicación vía zoom, meet y skype según sea necesar |
SERVICIOS VARIOS |
5,00 |
SE |
1.600,00 |
8.000,00 |
| 47094 |
15/12/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
LAMPARA DE VAPOR DE SODIO X 250 W |
ELECTRICIDAD |
12,00 |
U |
804,34 |
9.652,08 |
| 47091 |
28/10/2020 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
DISCO DIAMANTADO Disco vidia grande - serie 80 - 180mm. |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
1.743,74 |
1.743,74 |
| 47091 |
28/10/2020 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
CEMENTO RAPIDO Cemento listo (5 KG) |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
1.531,34 |
3.062,68 |
| 47091 |
28/10/2020 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
GRIFERÍA Monocomando para cocina. |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
5.634,79 |
5.634,79 |
| 47091 |
06/11/2020 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
FLEXIBLE Flexible PVC 1/2 X 30CM |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
107,93 |
323,79 |
| 47089 |
26/10/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ PISO CONCENTRADO - PARA 80 LTS (SE PIDEN 160 LTS) |
LIMPIEZA |
2,00 |
LT |
700,00 |
1.400,00 |
| 47089 |
26/10/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ALCOHOL EN GEL POR LITRO PARA DISPENSERS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
5,00 |
U |
250,00 |
1.250,00 |
| 47089 |
03/11/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PEREYRA ANDREA BEATRIZ |
27216963445 |
DISPENSER PARA JABON LIQUIDO Y/O ALCHOOL EN GEL |
LIMPIEZA |
12,00 |
U |
610,00 |
7.320,00 |
| 47086 |
23/10/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
EMARAT S.R.L. |
30709403938 |
QUITA SARRO PARA PISO X1LT |
LIMPIEZA |
10,00 |
LT |
40,25 |
402,50 |
| 47086 |
23/10/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
EMARAT S.R.L. |
30709403938 |
DESODORANTE P/ PISO CONCENTRADO X1LTS |
LIMPIEZA |
20,00 |
LT |
680,00 |
13.600,00 |
| 47086 |
23/10/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
EMARAT S.R.L. |
30709403938 |
ALCOHOL GEL X 1LTS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
5,00 |
U |
260,00 |
1.300,00 |
| 47086 |
23/10/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
EMARAT S.R.L. |
30709403938 |
VENENO K-OTRINA SUELTA X1LTS |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
280,00 |
2.800,00 |
| 47086 |
23/10/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
EMARAT S.R.L. |
30709403938 |
DESODORANTE P/ PISO LISOFORM-PROCENEX SUELTO X1LTS |
LIMPIEZA |
20,00 |
LT |
31,50 |
630,00 |
| 47083 |
10/11/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
GRAFICA DIGITAL DC |
20232754428 |
FOLLETO Sobre acrílico A4 para folletería con embellec.
El insumo solicitado será colocado en la "Espacio Transitorio de Arte" que se encuentra en |
IMPRENTA |
1,00 |
U |
1.050,00 |
1.050,00 |
| 47081 |
17/11/2020 |
DIV. LIMPIEZA - DPTO. MAYORDOMIA |
REY BURBUJA |
20386447498 |
DESODORANTE P/ PISO CONCENTRADO |
LIMPIEZA |
2,00 |
LT |
600,00 |
1.200,00 |
| 47081 |
17/11/2020 |
DIV. LIMPIEZA - DPTO. MAYORDOMIA |
REY BURBUJA |
20386447498 |
CERA PARA PISO BIDONES 8M X 5L |
LIMPIEZA |
8,00 |
U |
750,00 |
6.000,00 |
| 47081 |
06/10/2020 |
DIV. LIMPIEZA - DPTO. MAYORDOMIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
GUANTES NITRILO |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
1,00 |
U |
1.300,00 |
1.300,00 |
| 47081 |
06/10/2020 |
DIV. LIMPIEZA - DPTO. MAYORDOMIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
GUANTES DE GOMA N?8 10 TALLE CHICO
10 TALLE MEDIANO
10 TALLE GRANDES |
LIMPIEZA |
30,00 |
U |
85,00 |
2.550,00 |
| 47081 |
06/10/2020 |
DIV. LIMPIEZA - DPTO. MAYORDOMIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
GUANTES TEJIDO JERSEY BLANCO ECO ALGOD?N |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
15,00 |
SE |
60,00 |
900,00 |
| 47076 |
28/10/2020 |
DIV. PRO HUERTA Y FERIA FRANCA |
SERVICER S.A. |
30711730784 |
CIELO RASO PVC blanco 200 mm x 6 mts. |
FERRETERIA/CORRALON |
16,00 |
SE |
882,29 |
14.116,64 |
| 47076 |
28/10/2020 |
DIV. PRO HUERTA Y FERIA FRANCA |
SERVICER S.A. |
30711730784 |
CEMENTO BOLSA X 50 KG |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
540,00 |
1.080,00 |
| 47076 |
28/10/2020 |
DIV. PRO HUERTA Y FERIA FRANCA |
SERVICER S.A. |
30711730784 |
DISCO ABRASIVO CORTE 114 x 1.6 x 22 |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
78,00 |
312,00 |
| 47076 |
28/10/2020 |
DIV. PRO HUERTA Y FERIA FRANCA |
SERVICER S.A. |
30711730784 |
DISCO DIAMANTADO turbo 115 |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
458,65 |
917,30 |
| 47076 |
28/10/2020 |
DIV. PRO HUERTA Y FERIA FRANCA |
SERVICER S.A. |
30711730784 |
DISCO DE CORTE 180 mm 48 dientes |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
990,83 |
990,83 |
| 47073 |
15/12/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TUBO LED Tubo LED de 18W con su respectivo listón vacío. |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
389,88 |
389,88 |
| 47073 |
15/12/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TOMA DOBLE |
ELECTRICIDAD |
10,00 |
U |
112,21 |
1.122,10 |
| 47073 |
15/12/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE CANAL 20X20 con adhesivo X MT |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
97,96 |
195,92 |
| 47073 |
15/12/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TUBO LED Tubo LED de 9W con su respectivo listón vacío. |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
376,29 |
752,58 |
| 47073 |
05/10/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
LOPELEC ELECTRICIDAD |
20216963998 |
LLAVE DE PUNTO |
ELECTRICIDAD |
9,00 |
U |
60,00 |
540,00 |
| 47071 |
05/10/2020 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
MATELEC INGENIERIA S.R.L. |
30709500224 |
LISTON DE LUZ LED S/TUBO |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
173,03 |
346,06 |
| 47070 |
06/11/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
GEO SONIDO |
20229062426 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM . EN EL PROGRAMA "QUE NO TE MADRUGUEN " DE GERMAN OBISPO- MES OCTUBRE 2020- |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
| 47070 |
06/11/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
FM CENTRO |
20160431335 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM CENTRO DE BASAVILBASO- DE JORGE KLEIMAN- MES OCTUBRE 2020- |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
| 47070 |
18/11/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
FREYRE GUILLERMO |
20287796243 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA "PICK AND ROCK"- DE GUILLERMO FREYRE- MES OCTUBRE 2020 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
4.000,00 |
4.000,00 |
| 47069 |
06/10/2020 |
JARDIN PASTORCITO |
FARMACIA MODERNA |
20250257245 |
MEDICAMENTOS Risperín 1 mg/ml solución oral
x 30 ml |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
3,00 |
U |
1.201,62 |
3.604,86 |
| 47067 |
15/10/2020 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
TODO PARA EL TAPICERO |
20218455221 |
CORTINA PARA OFICINA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL |
BAZAR |
1,00 |
U |
14.400,00 |
14.400,00 |
| 47066 |
30/09/2020 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TERMOMETRO DIGITAL INFRAROJO APROBADO POR ANMAT -COVID - 19 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
U |
14.000,00 |
14.000,00 |
| 47065 |
26/10/2020 |
DIV. TRANSITO |
CUCURULLO, SERGIO DANIEL |
20272941670 |
ACTA DE CONSTATACIÓN VERIFICACION E INSPECCION
TALONARIOS DE 20 ACTAS X DUPLICADO (COLOR) |
IMPRENTA |
200,00 |
U |
74,00 |
14.800,00 |
| 47063 |
08/10/2020 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
CENTINELA S.R.L. |
30708304758 |
BATERÍA 12X65 PARA AUTO DOMINIO: JJW 692 OFICINA FISCALIZACION IMPOSITIVA RENTAS |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
9.300,00 |
9.300,00 |
| 47062 |
07/10/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
FERROLATINA |
23170756134 |
CANILLA ESFERICA METAL 1/2" 1/2 CROMADA |
FERRETERIA/CORRALON |
7,00 |
U |
790,00 |
5.530,00 |
| 47062 |
07/10/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
FERROLATINA |
23170756134 |
CANILLA ESFERICA METAL 3/4" 3/4 ZING |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
950,00 |
4.750,00 |
| 47062 |
07/10/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
FERROLATINA |
23170756134 |
CINTA DE TEFLÓN PTFE 3/4 X 10 MTS |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
73,00 |
219,00 |
| 47062 |
07/10/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
FERROLATINA |
23170756134 |
TAPON PVC PPP 3/4 |
FERRETERIA/CORRALON |
7,00 |
U |
44,00 |
308,00 |
| 47062 |
07/10/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
FERROLATINA |
23170756134 |
TAPON PVC C/ J.E. PARA CA?OS DE ? 110mm PPP 1/2 |
FERRETERIA/CORRALON |
7,00 |
U |
40,00 |
280,00 |
| 47062 |
07/10/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
FERROLATINA |
23170756134 |
CODO PPP 3/4 |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
32,00 |
160,00 |
| 47062 |
07/10/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
FERROLATINA |
23170756134 |
CODO 90º P.P.P. 1/2" |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
19,00 |
95,00 |
| 47062 |
07/10/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
FERROLATINA |
23170756134 |
PISTOLA P/ APLICAR SILICONA METALICA 9 CROSS |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
650,00 |
650,00 |
| 47062 |
07/10/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
FERROLATINA |
23170756134 |
SILICONA GRANDE X 280 GR |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
490,00 |
980,00 |
| 47062 |
07/10/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
FERROLATINA |
23170756134 |
SILICONA ADHESIVO BLANCA SILOC X 294GR |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
1.370,00 |
2.740,00 |
| 47062 |
07/10/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
FERROLATINA |
23170756134 |
ROSCA CON TUERCA EPOXI POR ½ PULGADA PPP |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
19,00 |
95,00 |
| 47062 |
07/10/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
FERROLATINA |
23170756134 |
ROSCA CON TUERCA EPOXI POR 3/4 PULGADAS PPP |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
23,00 |
115,00 |
| 47062 |
07/10/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
FERROLATINA |
23170756134 |
FUELLE CONEXION INODORO CUELLO CORTO |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
95,00 |
285,00 |
| 47059 |
03/11/2020 |
DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA |
RADIO MECANO |
30714169706 |
PILA pila AA |
ELECTRICIDAD |
80,00 |
U |
86,90 |
6.952,00 |
| 47059 |
15/12/2020 |
DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
PILA pila C mediana |
ELECTRICIDAD |
40,00 |
U |
137,22 |
5.488,80 |
| 47056 |
06/11/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
FyC PRODUCTORA |
27214259910 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM. DE MARIELA FERNANDEZ- MES OCTUBRE 2020 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
| 47056 |
06/11/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
FERREYRA LEONARDO FEDERICO |
20271399279 |
RADIAL SERVICIO DE PUBICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL -DE FEDERICO FERREYRA -
MES OCTUBRE 2020 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
9.000,00 |
9.000,00 |
| 47056 |
25/11/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
BECK DYLAN HERNAN |
20409909133 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM. ANIMAL PROGRAMA
"ANIMAL TV" DE DYLAN BECK- MES OCTUBRE 2020- |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
20.000,00 |
20.000,00 |
| 47053 |
06/11/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
FRANCIA ALEJANDRO JAVIER |
20236007600 |
WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAGINA WEB LA PIRAMIDE -DE ALEJANDRO FRANCIA- MES OCTUBRE 2020 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
10.500,00 |
10.500,00 |
| 47053 |
25/11/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
PRODUCTORES INDEPENDIENTES ASOCIADOS S.A. |
30614533516 |
WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAGINA WEB - PLATAFORMA DIGITAL -DE PRODUCTORES INDEPENDIENTES ASOCIADOS S.A. MES |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
23.205,00 |
23.205,00 |
| 47053 |
16/12/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
EL MIERCOLES COMUNICACION Y CULTURA |
33714644489 |
WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAGINA WEB- EL MIERCOLES CONCEPCION Y CULTURA- MES OCTUBRE 2020- |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
12.000,00 |
12.000,00 |
| 47049 |
06/11/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
SPIROPULO ALEXIS YAMIL |
20289592416 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM-PROGRAMA DEPORTIVO DE ALEXIS SPIROPULO- MES OCTUBRE 2020- |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
| 47049 |
16/11/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
RICCOTTI MARIANA EDITH |
23245272944 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM. EN RADIO 10 DE MARIANA RICOTTI. MES OCTUBRE 2020- |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
| 47049 |
25/11/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
PINO ADRIAN MATIAS |
20242364776 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN -RADIO FRANCA- DE ADRIAN PINO - MES OCTUBRE 2020- |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
12.000,00 |
12.000,00 |
| 47045 |
28/10/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
EX CABLEVISION PUBLICIDAD |
30639453738 |
TELEVISIVA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN LOS PROGRAMAS ESPECIALES ELABORADS Y PRODUCIDOS POR LA MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DEL URUGUAY, EN |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
19.999,97 |
19.999,97 |
| 47045 |
06/11/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
BIZAI PABLO ALEJO |
20180712616 |
WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAGINA WEB - DE PAGINA POLITICA- DE PABLO BIZAI |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
7.000,00 |
7.000,00 |
| 47045 |
06/11/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
BARRETO HUGO CESAR |
20141284399 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA "LAS COSAS POR SU NOMBRE" QUE SE EMITE POR RADIO 9 DE- HUGO BARRETO- |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
22.000,00 |
22.000,00 |
| 47044 |
06/11/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
GONZALEZ LUIS MARIA |
20259020493 |
TELEVISIVA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA INFOMUNICIPAL- CA.TV.CA. DE LUIS MARIA GONZALEZ- |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
| 47044 |
04/12/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ANALISIS S.R.L. |
30708963476 |
TELEVISIVA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA "FUERA DE JUEGO" QUE SE EMITE POR EL CANAL 4 DE GUALEGUAYCHU - DE ANALISIS DIGITAL- MES |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
| 47044 |
09/10/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
MULTIPORTAL MEDIOS S.A. |
30716352508 |
GRAFICA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL MARCO DE LOS 200 AÑOS DE LA "REPUBLICA DE ENTRE RIOS"- MULTIPORTAL MEDIOS S.A.- DIARIO UNO |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
30.166,50 |
30.166,50 |
| 47032 |
10/11/2020 |
CONSEJO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD |
MORERA, SALVADOR |
20357145083 |
EDICION AUDIOVISUAL * Grabación de imagen y sonido de una jornada
* Edición de imagen y sonido del material |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
2.000,00 |
2.000,00 |
| 47025 |
28/10/2020 |
DIV. TALLERES |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
AMORTIGUADOR DELANTERO |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
8.000,00 |
16.000,00 |
| 47025 |
28/10/2020 |
DIV. TALLERES |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
JUEGO PERNOS EJE TREN DELANTERO |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
4.800,00 |
4.800,00 |
| 47024 |
05/10/2020 |
DIV. TALLERES |
GOMERIA EL MISIONERO |
20331608972 |
CUBIERTA 185/70 R 15 |
NEUMATICOS |
2,00 |
U |
10.970,00 |
21.940,00 |
| 47023 |
06/10/2020 |
DIV. TALLERES |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
VALVULA FRENO VALVULA GOBERNADORA DE FRENO |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
7.500,00 |
7.500,00 |
| 47018 |
07/10/2020 |
DIV. TRANSITO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
CABO DE MADERA |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
36,00 |
72,00 |
| 47018 |
07/10/2020 |
DIV. TRANSITO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
SECADOR DE PISO DE 40 CM |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
60,00 |
60,00 |
| 47018 |
07/10/2020 |
DIV. TRANSITO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TRAPO DE PISO RAYADO |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
31,63 |
63,26 |
| 47018 |
07/10/2020 |
DIV. TRANSITO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
REJILLA REFORZADA VALERINAS AMARILLAS |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
27,00 |
54,00 |
| 47018 |
07/10/2020 |
DIV. TRANSITO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ALCOHOL ETILICO 70%
LITROS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
5,00 |
U |
140,00 |
700,00 |
| 47018 |
28/10/2020 |
DIV. TRANSITO |
REY BURBUJA |
20386447498 |
ESCOBILLON |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
115,00 |
115,00 |
| 47018 |
28/10/2020 |
DIV. TRANSITO |
REY BURBUJA |
20386447498 |
PALA P/ BASURA CON MANGO |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
150,00 |
150,00 |
| 47018 |
28/10/2020 |
DIV. TRANSITO |
REY BURBUJA |
20386447498 |
BALDE X 10 L |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
140,00 |
140,00 |
| 47018 |
28/10/2020 |
DIV. TRANSITO |
REY BURBUJA |
20386447498 |
LAVANDINA |
LIMPIEZA |
5,00 |
LT |
16,00 |
80,00 |
| 47018 |
28/10/2020 |
DIV. TRANSITO |
REY BURBUJA |
20386447498 |
DESODORANTE P/ PISO CONCENTRADO PARA 5 LITROS |
LIMPIEZA |
1,00 |
LT |
70,00 |
70,00 |
| 47018 |
28/10/2020 |
DIV. TRANSITO |
REY BURBUJA |
20386447498 |
TACHO DE BASURA X 8 LITROS |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
310,00 |
620,00 |
| 47018 |
28/10/2020 |
DIV. TRANSITO |
REY BURBUJA |
20386447498 |
CESTO TACHO DE BASURA 34 LITROS |
MOBILIARIOS |
1,00 |
U |
850,00 |
850,00 |
| 47018 |
28/10/2020 |
DIV. TRANSITO |
REY BURBUJA |
20386447498 |
DESODORANTE P/ AMBIENTE AYUDIN |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
120,00 |
240,00 |
| 47018 |
28/10/2020 |
DIV. TRANSITO |
REY BURBUJA |
20386447498 |
LUSTRA MUEBLES |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
160,00 |
160,00 |
| 47015 |
16/10/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ELIZALDE OSVALDO Y ELIZALDE JORGE |
33701843059 |
RODILLO MINI DE 10 CM DE GOMA ESPUMA |
PINTURERIA |
30,00 |
U |
51,00 |
1.530,00 |
| 47015 |
16/10/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ELIZALDE OSVALDO Y ELIZALDE JORGE |
33701843059 |
MASILLA PARA PLACAS DE YESO X 16 KG |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
940,00 |
940,00 |
| 47010 |
23/10/2020 |
DIV. TALLERES |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
TURBO COMPRESOR RECABIO CUERPO COMPLETO TURBO KP35 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
22.900,00 |
22.900,00 |
| 47009 |
13/11/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PANADERIA SANTA RITA |
20050972616 |
PAN BLANCO |
COMESTIBLES |
112,00 |
KG |
72,00 |
8.064,00 |
| 47005 |
06/11/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ANALISIS S.R.L. |
30708963476 |
WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAGINA WEB DE ANALISIS DIGITAL - MES OCTUBRE 2020- |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
12.000,00 |
12.000,00 |
| 47005 |
16/11/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ALFIERI LILIA MARIELA |
27203617297 |
WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAGINA WEB -DE LILIA MARIELA ALFIERI- MES OCTUBRE 2020- |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
16.500,00 |
16.500,00 |
| 47005 |
16/11/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
EX CABLEVISION PUBLICIDAD |
30639453738 |
TELEVISIVA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA -"SOMOS CONCEPCION"- DE TELECOM- MES OCTUBRE 2020- |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
50.000,00 |
50.000,00 |
| 47004 |
05/10/2020 |
DIV. TALLERES |
LEON BANCHIK S.A. |
30534160859 |
JUNTA TAPA CILINDRO PARA FORD RANGER |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
3.960,00 |
3.960,00 |
| 47003 |
02/10/2020 |
DIV. TALLERES |
LEON BANCHIK S.A. |
30534160859 |
DISCO CON MAZA PARA FORD RANGER |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
6.380,00 |
6.380,00 |
| 47003 |
02/10/2020 |
DIV. TALLERES |
LEON BANCHIK S.A. |
30534160859 |
RODAMIENTO CHICO PARA FORD RANGER |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
435,00 |
435,00 |
| 47003 |
02/10/2020 |
DIV. TALLERES |
LEON BANCHIK S.A. |
30534160859 |
RODAMIENTO GRANDE PARA FORD RANGER |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
585,00 |
585,00 |
| 47000 |
06/11/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
BABEL DIGITAL |
20271397128 |
WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAGINA WEB DE BABEL-DE -VLADIMIR NICHAJEW- MES OCTUBRE 2020. |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
| 47000 |
06/11/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
BABEL DIGITAL |
20271397128 |
WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAGINA WEB- DISFRUTE ENTRERIOS- MES OCTUBRE 2020- |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
8.000,00 |
8.000,00 |
| 47000 |
06/11/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
MELCHIORI SABINA MARIA |
27311127689 |
WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN -LA PAGINA -INFONER - DE SABINA MELCHIORI- MES OCTUBRE 2020- |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
5.000,00 |
5.000,00 |
| 46999 |
21/10/2020 |
JARDIN TORTUGUITAS |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
FIBRAS trazo grueso x 10 unidades |
LIBRERIA |
3,00 |
U |
278,98 |
836,94 |
| 46999 |
21/10/2020 |
JARDIN TORTUGUITAS |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
MICROFIBRA negra
tipo Edding 404 |
LIBRERIA |
3,00 |
U |
100,66 |
301,98 |
| 46999 |
21/10/2020 |
JARDIN TORTUGUITAS |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
MARCADOR tipo Edding 400 |
LIBRERIA |
3,00 |
U |
98,88 |
296,64 |
| 46999 |
21/10/2020 |
JARDIN TORTUGUITAS |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
MARCADOR INDELEBLE PUNTA REDONDA NEGRO |
LIBRERIA |
3,00 |
U |
47,33 |
141,99 |
| 46999 |
21/10/2020 |
JARDIN TORTUGUITAS |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
PISTOLA P/ APLICAR SILICONA chica |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
840,79 |
1.681,58 |
| 46999 |
21/10/2020 |
JARDIN TORTUGUITAS |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
CINTA EMBALAR TRANSPARENTE 40 mts. x 48 mm |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
65,20 |
130,40 |
| 46999 |
21/10/2020 |
JARDIN TORTUGUITAS |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
PLASTICOLA x 500 grs. |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
164,95 |
329,90 |
| 46999 |
21/10/2020 |
JARDIN TORTUGUITAS |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
TIJERA 21 cm |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
117,75 |
117,75 |
| 46999 |
21/10/2020 |
JARDIN TORTUGUITAS |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 70 G |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
296,27 |
592,54 |
| 46999 |
21/10/2020 |
JARDIN TORTUGUITAS |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
TIZA BLANCA CAJA x 144 unidades |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
137,42 |
137,42 |
| 46999 |
21/10/2020 |
JARDIN TORTUGUITAS |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
TIZA COLOR caja x 144 unidades |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
224,98 |
224,98 |
| 46999 |
21/10/2020 |
JARDIN TORTUGUITAS |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
ABROCHADORA 10/50 |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
410,95 |
410,95 |
| 46999 |
21/10/2020 |
JARDIN TORTUGUITAS |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
BROCHES N? 10/50 CAJA X 1000 |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
28,68 |
57,36 |
| 46999 |
21/10/2020 |
JARDIN TORTUGUITAS |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
GOMA EVA colores varios |
LIBRERIA |
20,00 |
U |
28,08 |
561,60 |
| 46999 |
21/10/2020 |
JARDIN TORTUGUITAS |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
BIROME AZUL |
LIBRERIA |
3,00 |
U |
15,80 |
47,40 |
| 46999 |
21/10/2020 |
JARDIN TORTUGUITAS |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
BIROME NEGRA |
LIBRERIA |
3,00 |
U |
15,80 |
47,40 |
| 46999 |
21/10/2020 |
JARDIN TORTUGUITAS |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
BIROME ROJA |
LIBRERIA |
3,00 |
U |
15,80 |
47,40 |
| 46999 |
21/10/2020 |
JARDIN TORTUGUITAS |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
BIROME VERDE |
LIBRERIA |
3,00 |
U |
15,80 |
47,40 |
| 46999 |
21/10/2020 |
JARDIN TORTUGUITAS |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
PLASTICOLA COLOR x 40 grs. |
LIBRERIA |
40,00 |
U |
39,47 |
1.578,80 |
| 46999 |
21/10/2020 |
JARDIN TORTUGUITAS |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
PLASTILINA COLOR 20 grs. |
LIBRERIA |
40,00 |
U |
10,69 |
427,60 |
| 46999 |
21/10/2020 |
JARDIN TORTUGUITAS |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
PAPEL CONTACT AUTOADHESIVO x metro |
LIBRERIA |
10,00 |
SE |
60,87 |
608,70 |
| 46999 |
21/10/2020 |
JARDIN TORTUGUITAS |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
CARTON plancha carton gris 1 mm |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
57,21 |
114,42 |
| 46999 |
21/10/2020 |
JARDIN TORTUGUITAS |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
PIOLIN DE ALGODON ROLLO Nº 5 x 40 grs. |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
26,77 |
53,54 |
| 46999 |
21/10/2020 |
JARDIN TORTUGUITAS |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
PALITO PARA HELADO PAQUETE X 100 UNID. |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
104,68 |
209,36 |
| 46999 |
09/10/2020 |
JARDIN TORTUGUITAS |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
PAPEL CREPE colores varios |
LIBRERIA |
20,00 |
U |
22,00 |
440,00 |
| 46999 |
09/10/2020 |
JARDIN TORTUGUITAS |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
CARTULINA COLOR colores varios |
LIBRERIA |
20,00 |
U |
16,00 |
320,00 |
| 46999 |
09/10/2020 |
JARDIN TORTUGUITAS |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
CINTA PAPEL 18 mm |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
116,00 |
232,00 |
| 46999 |
09/10/2020 |
JARDIN TORTUGUITAS |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
CORRECTOR 7 cm |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
30,00 |
60,00 |
| 46999 |
09/10/2020 |
JARDIN TORTUGUITAS |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
PALITO de brochette
paquete x 90 unidades |
COTILLON |
4,00 |
U |
72,00 |
288,00 |
| 46993 |
13/11/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
ESMALTE SINTÉTICO BLANCO Por 20Lts. |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
8.900,00 |
17.800,00 |
| 46992 |
11/11/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
TORNILLO FIXS 4mm x 50mm |
FERRETERIA/CORRALON |
150,00 |
U |
2,55 |
382,50 |
| 46992 |
11/11/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
TORNILLO FIXS 3mm X 16mm |
FERRETERIA/CORRALON |
50,00 |
U |
0,75 |
37,50 |
| 46992 |
11/11/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
DESLIZADOR BLANCO CE PLASTICO |
MOBILIARIOS |
20,00 |
U |
19,56 |
391,20 |
| 46992 |
11/11/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
FIBROPLUS BLANCO DE 3mm |
CARPINTERIA |
40,00 |
SE |
34,22 |
1.368,80 |
| 46992 |
11/11/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
CORREDERA TELESCOPICA 500 |
FERRETERIA/CORRALON |
6,00 |
U |
412,88 |
2.477,28 |
| 46992 |
11/11/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
BISAGRA CAZOLETA 35MM |
FERRETERIA/CORRALON |
14,00 |
U |
154,08 |
2.157,12 |
| 46991 |
07/10/2020 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
STICKER NOTA PIZZINI 50X50 MULTICOLOR X 100 |
LIBRERIA |
8,00 |
SE |
159,00 |
1.272,00 |
| 46991 |
07/10/2020 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
STICKER MOVING STICK 76X76 X400 COLOR PASTEL |
LIBRERIA |
3,00 |
SE |
200,00 |
600,00 |
| 46985 |
03/11/2020 |
JARDIN PASTORCITO |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
YERBA MATE sin TACC x 1 kg. |
COMESTIBLES |
3,00 |
U |
240,00 |
720,00 |
| 46985 |
03/11/2020 |
JARDIN PASTORCITO |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MERMELADA X 500 GR damasco sin TACC |
COMESTIBLES |
4,00 |
U |
65,90 |
263,60 |
| 46985 |
03/11/2020 |
JARDIN PASTORCITO |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS TALLARIN X 500 GR sin TACC |
COMESTIBLES |
4,00 |
U |
120,00 |
480,00 |
| 46985 |
03/11/2020 |
JARDIN PASTORCITO |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TOSTADAS de arroz x 150 grs.
sin TACC |
COMESTIBLES |
8,00 |
SE |
48,00 |
384,00 |
| 46985 |
04/12/2020 |
JARDIN PASTORCITO |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
HARINA DE MAIZ sin TACC x 500 grs. |
COMESTIBLES |
4,00 |
U |
69,90 |
279,60 |
| 46985 |
04/12/2020 |
JARDIN PASTORCITO |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
ARROZ X 1 KG sin TACC |
COMESTIBLES |
4,00 |
U |
79,00 |
316,00 |
| 46985 |
04/12/2020 |
JARDIN PASTORCITO |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
TOMATE PURE X 520/30 GR sin TACC |
COMESTIBLES |
4,00 |
U |
38,90 |
155,60 |
| 46984 |
21/10/2020 |
JARDIN PASTORCITO |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS GUISERO X 500 GR |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
30,00 |
300,00 |
| 46984 |
21/10/2020 |
JARDIN PASTORCITO |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS TALLARIN X 500 GR |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
30,00 |
300,00 |
| 46984 |
21/10/2020 |
JARDIN PASTORCITO |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ARROZ X 1 KG 0000 |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
45,00 |
450,00 |
| 46984 |
21/10/2020 |
JARDIN PASTORCITO |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TOMATE PURE X 520/30 GR |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
33,00 |
330,00 |
| 46984 |
21/10/2020 |
JARDIN PASTORCITO |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TE EN SAQUITOS X 25 UNID |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
35,00 |
350,00 |
| 46984 |
21/10/2020 |
JARDIN PASTORCITO |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
YERBA MATE x 500 grs. |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
99,00 |
990,00 |
| 46984 |
21/10/2020 |
JARDIN PASTORCITO |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AZUCAR x 1 kg. |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
57,00 |
570,00 |
| 46984 |
21/10/2020 |
JARDIN PASTORCITO |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ACEITE X 900CM3 girasol |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
95,00 |
950,00 |
| 46984 |
21/10/2020 |
JARDIN PASTORCITO |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LECHE EN POLVO fortificada lata x 800 grs. |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
399,00 |
3.990,00 |
| 46984 |
04/12/2020 |
JARDIN PASTORCITO |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
HUEVOS |
COMESTIBLES |
10,00 |
DOC |
130,00 |
1.300,00 |
| 46983 |
06/11/2020 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
MANIJA CUBETA REDONDA FTE. 40-CPO.35 NIQ SAT |
FERRETERIA/CORRALON |
11,00 |
U |
332,83 |
3.661,13 |
| 46981 |
14/09/2020 |
DPTO. SUMINISTROS |
CERRAJERIA CERROJO |
27127269888 |
REPARACION CERRADURA CAMBIO DE COMBINACION DE CERRADURA CON 6 COPIAS DE LLAVE. |
CERRAJERIA |
2,00 |
SE |
1.900,00 |
3.800,00 |
| 46980 |
06/10/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PINTURERIA COLORSHOP |
20235834317 |
LATEX BLANCO X 20 LT |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
3.800,00 |
7.600,00 |
| 46980 |
06/10/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PINTURERIA COLORSHOP |
20235834317 |
ESMALTE SINTÉTICO COLOR AMARILLO 3,6 LTS |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
2.011,00 |
2.011,00 |
| 46980 |
06/10/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PINTURERIA COLORSHOP |
20235834317 |
ESMALTE SINTETICO COLOR NARANJA X3,6LTS |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
2.011,00 |
2.011,00 |
| 46980 |
06/10/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PINTURERIA COLORSHOP |
20235834317 |
ESMALTE SINTÉTICO COLOR X 4 Lts. BERMELLON X3,6LTS |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
2.011,00 |
2.011,00 |
| 46980 |
06/10/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PINTURERIA COLORSHOP |
20235834317 |
ESMALTE SINTETICO COLOR AZUL MARINO X3,6LTS |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
1.659,00 |
1.659,00 |
| 46980 |
06/10/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PINTURERIA COLORSHOP |
20235834317 |
PINCEL CERDA N?25 |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
103,48 |
206,96 |
| 46980 |
06/10/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PINTURERIA COLORSHOP |
20235834317 |
AGUARRAS GUARRAS X1 LTS |
PINTURERIA |
5,00 |
U |
135,00 |
675,00 |
| 46978 |
18/09/2020 |
AREA DE CONTROL DE GESTION |
CONTROL TRIP SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA |
30715997564 |
ADAPTADOR Adaptador Scanner Obd2 16 Pines A 9 Pines De Cummins Ford. |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
5.750,00 |
5.750,00 |
| 46974 |
05/10/2020 |
DPTO. REDES |
OLEOHIDRAULICA CENIT |
20216964536 |
TERMINAL ABROCHABLE GIRATORIO JIC 37° |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
1.203,72 |
1.203,72 |
| 46974 |
05/10/2020 |
DPTO. REDES |
OLEOHIDRAULICA CENIT |
20216964536 |
MANGUERA R2 3/4" |
FERRETERIA/CORRALON |
3,42 |
MT |
1.744,64 |
5.966,67 |
| 46974 |
05/10/2020 |
DPTO. REDES |
OLEOHIDRAULICA CENIT |
20216964536 |
TERMINAL ABROCHABLE A 90° GIRATORIO JIC 37° |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
2.007,58 |
2.007,58 |
| 46974 |
05/10/2020 |
DPTO. REDES |
OLEOHIDRAULICA CENIT |
20216964536 |
BRIDA ABROCHABLE DIAM. 12 MANGUERA 3/4 TIPO R2 |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
407,32 |
814,64 |
| 46974 |
05/10/2020 |
DPTO. REDES |
OLEOHIDRAULICA CENIT |
20216964536 |
TAPON HIDRAULICO GIRATORIO JIC 37° |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
557,97 |
557,97 |
| 46972 |
05/10/2020 |
DIV. RIEGO Y AGUA POTABLE |
FLEMING Y MARTOLIO S.A. |
30678393734 |
CUBIERTA cubierta 295/80 R 22,5 FG SIN MARCA |
NEUMATICOS |
2,00 |
U |
45.817,00 |
91.634,00 |
| 46971 |
21/10/2020 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
ROPELATO |
30579843531 |
CORTINA DE ENROLLAR PVC 180 x 180 |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
4.252,44 |
4.252,44 |
| 46971 |
21/10/2020 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
ROPELATO |
30579843531 |
ENROLLADOR PARA PERSIANA cortina zincado x 4 mts. |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
300,91 |
601,82 |
| 46971 |
21/10/2020 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
ROPELATO |
30579843531 |
CINTA PARA CORTINA reforzada x ml |
FERRETERIA/CORRALON |
12,00 |
MT |
37,28 |
447,36 |
| 46966 |
27/11/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
CARGA GARRAFA 10 KG. PARA LA IMPRENTA MUNICIPAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
350,00 |
350,00 |
| 46965 |
21/10/2020 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
SERVI-MAQ |
20285339430 |
REPARACION y mano de obra televisor LED Philco modelo: PLD32HD6B |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.000,00 |
4.000,00 |
| 46964 |
06/10/2020 |
DIV. TRANSITO |
AUTOPARTES DANIEL |
20186649789 |
GATO CARRITO HIDRAULICO |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
3.600,00 |
3.600,00 |
| 46964 |
06/10/2020 |
DIV. TRANSITO |
AUTOPARTES DANIEL |
20186649789 |
LLAVE CRUZ |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
780,00 |
780,00 |
| 46961 |
22/10/2020 |
DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA |
ELIZALDE OSVALDO Y ELIZALDE JORGE |
33701843059 |
ESMALTE SINTÉTICO COLOR X 4 Lts. color gris cod oscuro |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
2.100,00 |
2.100,00 |
| 46958 |
25/09/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
GRAFICA DIGITAL DC |
20232754428 |
VINILO Medida: 20x30 cm. |
IMPRENTA |
60,00 |
U |
102,00 |
6.120,00 |
| 46955 |
03/11/2020 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
MUSIC ZONE |
20306201752 |
PARLANTE Parlante con bluetooth, USB y entrada para microfono |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
11.900,00 |
11.900,00 |
| 46948 |
11/11/2020 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
CARGA GARRAFA 45 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
2.300,00 |
2.300,00 |
| 46947 |
06/10/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
CARTULINA BLANCA |
LIBRERIA |
10,00 |
U |
20,00 |
200,00 |
| 46947 |
06/10/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
PAPEL AFICHE COLOR HOJA ROJO, VERDE, AMARILLO, CELESTE, ROSADO, NARANJA, MARRON,AZUL |
LIBRERIA |
40,00 |
U |
25,00 |
1.000,00 |
| 46947 |
06/10/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
PAPEL AFICHE BLANCO HOJA |
LIBRERIA |
10,00 |
U |
25,00 |
250,00 |
| 46947 |
06/10/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
PAPEL CREPE COLOR- ROJO, AZUL, VERDE, ROSADO,CELESTE, AMARILLO,NARANJA, BLANCO |
LIBRERIA |
40,00 |
U |
30,00 |
1.200,00 |
| 46947 |
06/10/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
PIOLIN DE ALGODON ROLLO |
LIBRERIA |
5,00 |
U |
45,00 |
225,00 |
| 46947 |
06/10/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
TRINCHETA CHICA |
LIBRERIA |
3,00 |
U |
80,00 |
240,00 |
| 46947 |
06/10/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
TRINCHETA GRANDE |
LIBRERIA |
3,00 |
U |
100,00 |
300,00 |
| 46947 |
09/10/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
GOMA EVA COLOR- ROJO, ROSODA, CELESTE, BLANCA,VERDE, AMARILLA, MARRON, AZUL |
LIBRERIA |
40,00 |
U |
35,00 |
1.400,00 |
| 46947 |
09/10/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
CARTULINA COLOR ROJO, AMARILLO, VERDE, NARANJA, ROSADO. MARRON, AZUL, NARANJA |
LIBRERIA |
40,00 |
U |
20,00 |
800,00 |
| 46947 |
09/10/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
PLASTICOLA DE 100cc |
LIBRERIA |
10,00 |
U |
80,00 |
800,00 |
| 46946 |
06/11/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
CORDOBA CARLA ILEANA |
23357002524 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM DE -CDELUSPORTS-
DE CARLA CORDOBA - MES OCTUBRE 2020- |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
| 46946 |
11/11/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ROJAS PEDRO MARTIN |
23306201379 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM. EN EL PROGRAMA
TODO POR ALGO- QUE SE EMITE LOS SABADOS EN RADIO 9- DE MARTIN ROJAS- MES OCTUB |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
5.000,00 |
5.000,00 |
| 46946 |
17/11/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ROMERO ELIO RAFAEL |
20205526499 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EN PROGRAMA "AIRE PARA TODOS" DE RAFAEL ROMERO- MES OCTUBRE 2020- |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
| 46944 |
05/10/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
CEMENTO BOLSA X 50 KG |
FERRETERIA/CORRALON |
40,00 |
U |
538,88 |
21.555,20 |
| 46942 |
06/10/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
TENEMBAUN LEANDRO JAVIER |
20331305066 |
WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN LAS DISTINTAS TRANSMISIONES EN VIVO POR LAS REDES SOCIALES OFICIALES DE LA MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DEL |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
15.000,00 |
15.000,00 |
| 46942 |
06/11/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
PINTOS ELSA OVIDIA |
27054664406 |
WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN L PAGINA WEB DE "OPINION ENTRE RIOS"- DE ELSA PINTOS- MES OCTUBRE 2020. |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
7.000,00 |
7.000,00 |
| 46941 |
09/10/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
CABLE COMANDO LEGITIMO CASSE 1 LADO DERECHO
PUESTO EN CONCEPCIÓN DEL URUGUAY
ÚNICO PROVEEDOR CON STOCK |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
13.700,00 |
13.700,00 |
| 46932 |
06/11/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
RADIO LA KE BUENA |
27168431975 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM. LA KE BUENA- DE NORMA OGGUIER- MES OCTUBRE 2020- |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
12.000,00 |
12.000,00 |
| 46932 |
11/11/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
IZAGUIRRE PAOLA ANDREA |
27311230692 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL FM. RADIO TOTAL- DE PAOLA IZAGUIRRE -MES OCTUBRE 2020 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
12.000,00 |
12.000,00 |
| 46929 |
03/11/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
CORAZZA ESTEBAN DAVID |
20272944378 |
TELEVISIVA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA "MEMORIA COMUN URUGUAYENSE" DE ESTEBAN CORAZZA- MES OCTUBRE 2020 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
21.000,00 |
21.000,00 |
| 46929 |
11/11/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
CIUDADES EN RED |
27271387984 |
TELEVISIVA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA DE TV- CIUDADES EN RED- DE CYNTHIA GABRIELA ELENA- MES OCTUBRE 2020 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
| 46929 |
16/11/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
CORAZZA ESTEBAN DAVID |
20272944378 |
TELEVISIVA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL PROGRAMA "A LA OBRA"
QUE SE EMITE POR EL CANAL LOCAL- DE ESTEBAN CORAZZA- MES OCTUBRE 2020 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
| 46928 |
09/10/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GALARZA HOGAR S.A. |
30708233451 |
CHULENGO C/ PARRILLA |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
19.949,00 |
19.949,00 |
| 46926 |
16/11/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
INSTANTE S.R.L. |
30708850639 |
WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAGINA WEB - APFD- DIGITAL -INSTANTE S.R.L. DE JUAN BRACO- MES OCTUBRE 2020- |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
| 46926 |
26/11/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
DIARIO LA CALLE |
33710360079 |
GRAFICA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL SE LAS DISTINTAS PUBLICACIONS MENSUALES QUE SE REALIZA EN DICHO DIARIO LA CALLE- MES OCTUBRE 2020- |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
45.000,00 |
45.000,00 |
| 46926 |
26/11/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ACOSTA PAOLA ALEJANDRA |
27250255824 |
EDICION DE AUDIOS SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE AUDIOS DE LAS DISTINTAS PROMOCIONES Y AVISOS DE LAS DISTINTAS AREAS CULTURALES, TURISTICOS, |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
8.000,00 |
8.000,00 |
| 46925 |
22/10/2020 |
DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA |
GRAFICA DIGITAL DC |
20232754428 |
VINILO impresion carteles de vinilo 20x30 sobre base. modelo segun se adjunta |
IMPRENTA |
7,00 |
U |
220,00 |
1.540,00 |
| 46923 |
06/11/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
RADIO SOL |
20149985515 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM. EN RADIO SOL DE RAUL JEANDET- MES OCTUBRE 2020-
|
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
| 46923 |
06/11/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
FM RIEL |
20208558200 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM RIEL DE BASAVILBASO- DE SILVIO GORGE- MES OCTUBRE 2020-
|
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
6.000,00 |
6.000,00 |
| 46923 |
06/11/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
BOTTA VANINA GISELLA |
23281560824 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM- EN EL PROGRA -YO NO SE MAÑANA- DE VANINA BOTTA- MES OCTUBRE 2020 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
12.000,00 |
12.000,00 |
| 46920 |
05/11/2020 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
MANIJA ministerio Nº1 doble balancín
bronce |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
206,52 |
619,56 |
| 46920 |
04/12/2020 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
CERRADURA liviana fte ancho |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
444,07 |
1.332,21 |
| 46919 |
08/10/2020 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
FERROLATINA |
23170756134 |
ACOPLE RAPIDO COMPLETO PARA CONEXION 1/4 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
420,00 |
420,00 |
| 46919 |
08/10/2020 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
FERROLATINA |
23170756134 |
REGULADOR DE PRESIÓN COMPLETO |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
3.850,00 |
3.850,00 |
| 46918 |
15/10/2020 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TUBO FLUORESCENTE 36W |
ELECTRICIDAD |
12,00 |
U |
139,48 |
1.673,76 |
| 46918 |
15/10/2020 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
LAMPARA LED 12W |
ELECTRICIDAD |
6,00 |
U |
113,92 |
683,52 |
| 46918 |
15/10/2020 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CINTA AISLADORA x 10m |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
82,84 |
165,68 |
| 46918 |
15/10/2020 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CINTA TEFLON 3/4"" X 10m ALTA DENSIDAD" |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
33,29 |
66,58 |
| 46916 |
01/10/2020 |
DIV. TALLERES |
CENTINELA S.R.L. |
30708304758 |
LIQUIDO REFRIGERANTE POR 20 LITROS |
LUBRICANTES |
1,00 |
LT |
5.470,00 |
5.470,00 |
| 46915 |
07/10/2020 |
DIV. TALLERES |
FERROLATINA |
23170756134 |
SERVICIO DE HIDRO GRUA PARA COLOCAR COLA DE COMPACTADOR |
SERVICIOS VARIOS |
4,00 |
SE |
3.500,00 |
14.000,00 |
| 46913 |
26/10/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ROPELATO |
30579843531 |
POLIETILENO NEGRO Agropol 100 mic x 4 mts ancho
rollo x 100 mts. |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
SE |
4.847,12 |
19.388,48 |
| 46912 |
22/10/2020 |
DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD AMBIENTAL |
ROPELATO |
30579843531 |
PERFIL GLVA 100X40X1.6MM BARRA DE 12 MT |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
4.234,28 |
4.234,28 |
| 46912 |
22/10/2020 |
DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD AMBIENTAL |
ROPELATO |
30579843531 |
MEMBRANA AISLANTE ESPUMA ROLLO 5MT 1X20M |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
M2 |
1.113,15 |
1.113,15 |
| 46912 |
22/10/2020 |
DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD AMBIENTAL |
ROPELATO |
30579843531 |
CHAPA SINUSOIDAL Nº 25 X 4.00 M |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
2.729,30 |
8.187,90 |
| 46912 |
22/10/2020 |
DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD AMBIENTAL |
ROPELATO |
30579843531 |
TORNILLO AUTOPERFORANTE 14X2" |
FERRETERIA/CORRALON |
20,00 |
U |
10,65 |
213,00 |
| 46912 |
22/10/2020 |
DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD AMBIENTAL |
ROPELATO |
30579843531 |
CAÑO CORRUGADO PVC 3/4 20MM X ML |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
MT |
19,89 |
99,45 |
| 46912 |
22/10/2020 |
DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD AMBIENTAL |
ROPELATO |
30579843531 |
CAJA OCTOGONAL |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
19,80 |
19,80 |
| 46912 |
22/10/2020 |
DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD AMBIENTAL |
ROPELATO |
30579843531 |
MOLDURA POLIESTER 35X35X2000MM |
FERRETERIA/CORRALON |
6,00 |
SE |
122,01 |
732,06 |
| 46912 |
22/10/2020 |
DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD AMBIENTAL |
ROPELATO |
30579843531 |
ADHESIVO P/ MOLDURAS X1.5 KG |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
275,70 |
275,70 |
| 46912 |
28/10/2020 |
DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD AMBIENTAL |
SERVICER S.A. |
30711730784 |
CIELO RASO DE PVC BLANCO 200X13 MM X4 |
FERRETERIA/CORRALON |
13,00 |
SE |
587,74 |
7.640,62 |
| 46912 |
28/10/2020 |
DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD AMBIENTAL |
SERVICER S.A. |
30711730784 |
TORNILLO T1 (8X9/16 PUNTA AGUJA X UNI |
FERRETERIA/CORRALON |
130,00 |
U |
0,91 |
118,30 |
| 46912 |
04/12/2020 |
DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD AMBIENTAL |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
CONECTOR HIERRO DE 3/4" |
ELECTRICIDAD |
4,00 |
U |
7,85 |
31,40 |
| 46910 |
15/12/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
MECHA ACERO RAPIDO 2mm |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
126,28 |
252,56 |
| 46910 |
15/12/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
MECHA DE ACERO RAPIDO 4 mm |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
169,78 |
339,56 |
| 46908 |
11/09/2020 |
DIRECCION DE CULTURA |
CONSORCIO EDIFICIO DEL SISTEMA DE PREVISION SOCIAL PARA MEDICOS Y BIOQUIMICOS DE E. RIOS. |
30710281226 |
EXPENSA MES DE AGOSTO 2020 |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
9.590,00 |
9.590,00 |
| 46907 |
21/10/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HUEVOS |
COMESTIBLES |
50,00 |
DOC |
104,00 |
5.200,00 |
| 46907 |
03/11/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HUEVOS |
COMESTIBLES |
37,50 |
DOC |
104,00 |
3.900,00 |
| 46906 |
24/09/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
BURGUEZ MARIA TERESA |
27106859995 |
CUADRO CUADRO CON VARILLA NEGRA A MEDIDA DE UN MAPA CON VIDRIO- CON LAS DISTINTAS LOCALIDADES Y DEPARTAMENTOS DE LA PROVINCIA DE ENTRE RIOS- |
CORTESIA Y HOMENAJE |
1,00 |
U |
2.700,00 |
2.700,00 |
| 46905 |
05/10/2020 |
DIV. TALLERES |
PARRAVICINI VIRGINIA VANINA |
23254163244 |
CILINDRO INFERIOR EMBRAGUE VW 17/220 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
9.705,88 |
9.705,88 |
| 46903 |
06/10/2020 |
DIV. TALLERES |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
CRISTAL DE PUERTA FORD CARGO 17-22 |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
2.700,00 |
5.400,00 |
| 46902 |
02/10/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
LADRILLO HUECO 12* 18* 33* 9 TUBOS-UNIDAD |
FERRETERIA/CORRALON |
20,00 |
U |
29,13 |
582,60 |
| 46902 |
02/10/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
CEMENTO BOLSA X 50 KG CPC40 |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
555,56 |
1.111,12 |
| 46900 |
06/10/2020 |
DIV. TALLERES |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
REFRIGERANTE POR 20 LITROS |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
9.000,00 |
9.000,00 |
| 46899 |
02/10/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PINTURERIA COLORSHOP |
20235834317 |
LATEX LATEX BLANCO X 24LTS |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
4.900,00 |
4.900,00 |
| 46899 |
02/10/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PINTURERIA COLORSHOP |
20235834317 |
PINCEL CERDA N?30 ECOLINE Nª30 |
PINTURERIA |
3,00 |
U |
130,00 |
390,00 |
| 46897 |
19/10/2020 |
DIV. TALLERES |
PARRAVICINI VIRGINIA VANINA |
23254163244 |
OPTICA REDONDA DOBLE VW 17/220 |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
7.900,00 |
15.800,00 |
| 46896 |
07/10/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
FERROLATINA |
23170756134 |
ESMALTE SINTÉTICO COLOR BLANCO DE 4 Lts |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
3.026,62 |
3.026,62 |
| 46896 |
07/10/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
FERROLATINA |
23170756134 |
LIJA AL AGUA GRANO 120 T277 |
PINTURERIA |
5,00 |
U |
49,30 |
246,50 |
| 46896 |
07/10/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
FERROLATINA |
23170756134 |
RODILLO DE LANA SINT 10CM |
PINTURERIA |
4,00 |
U |
390,00 |
1.560,00 |
| 46896 |
07/10/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
FERROLATINA |
23170756134 |
AGUARRAS POR 1 lt. |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
220,60 |
441,20 |
| 46889 |
01/10/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
FERROLATINA |
23170756134 |
CINTA PELIGRO ROJA Y BLANCA X 200Mts. |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
6,00 |
U |
232,20 |
1.393,20 |
| 46887 |
02/10/2020 |
DIVISION RECOLECCION |
ROCKTEX |
20270882529 |
BUZO COLOR GRIS FRIZADO DE ALGODON ESTAMPADOS FRENTE Y ESPALDA CON IMPRESION DEL LOGO DE LA MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DEL URUGUAY
TALLE CANTIDA |
INDUMENTARIA |
5,00 |
U |
1.200,00 |
6.000,00 |
| 46887 |
02/10/2020 |
DIVISION RECOLECCION |
ROCKTEX |
20270882529 |
PANTALON COLOR GRIS FRIZADO DE ALGODON ESTAMPADOS FRENTE Y ESPALDA CON IMPRESION DEL LOGO DE LA MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DEL URUGUAY
TALLE CAN |
INDUMENTARIA |
5,00 |
U |
750,00 |
3.750,00 |
| 46887 |
02/10/2020 |
DIVISION RECOLECCION |
ROCKTEX |
20270882529 |
REMERA ALGODON MANGAS CORTO, COLOR GRIS DE ALGODON ESTAMPADOS FRENTE Y ESPALDA CON IMPRESION DEL LOGO DE LA MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DEL URUGUAY
T |
INDUMENTARIA |
5,00 |
U |
650,00 |
3.250,00 |
| 46886 |
01/10/2020 |
DIV. TALLERES |
PARRAVICINI VIRGINIA VANINA |
23254163244 |
FILTRO TRAMPA AGUA |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
1.910,00 |
1.910,00 |
| 46886 |
01/10/2020 |
DIV. TALLERES |
PARRAVICINI VIRGINIA VANINA |
23254163244 |
FILTRO COMBUSTIBLE |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
2.110,00 |
4.220,00 |
| 46883 |
15/10/2020 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ELIZALDE OSVALDO Y ELIZALDE JORGE |
33701843059 |
LATEX BLANCO X 20 LT EXTERIOR |
PINTURERIA |
3,00 |
U |
3.490,00 |
10.470,00 |
| 46883 |
15/10/2020 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ELIZALDE OSVALDO Y ELIZALDE JORGE |
33701843059 |
LIJA AL AGUA N° 100 |
PINTURERIA |
6,00 |
U |
30,00 |
180,00 |
| 46883 |
03/11/2020 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
PINTURERIA COLORSHOP |
20235834317 |
PINCEL N?20 |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
78,89 |
157,78 |
| 46883 |
03/11/2020 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
PINTURERIA COLORSHOP |
20235834317 |
RODILLO LANA N?22 |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
300,00 |
600,00 |
| 46882 |
30/09/2020 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
CENTINELA S.R.L. |
30708304758 |
BATERIA 12 V X 110 AMP |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
10.450,00 |
20.900,00 |
| 46881 |
21/10/2020 |
DPTO. REDES |
ROPELATO |
30579843531 |
ALAMBRE NEGRO N? 16 X KG. |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
KG |
166,22 |
1.662,20 |
| 46881 |
21/10/2020 |
DPTO. REDES |
ROPELATO |
30579843531 |
HOJA DE SIERRA BIMETAL 24D |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
97,81 |
978,10 |
| 46879 |
06/10/2020 |
DIV. TALLERES |
SERVICIO MECANICO RICHARD S.R.L. |
33716552379 |
MANO DE OBRA DE REPARACION POR MODIFICAR Y COLOCAR E INSTALAR RASTREADOR |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
U |
5.570,00 |
5.570,00 |
| 46878 |
07/10/2020 |
DIV. TALLERES |
FERROLATINA |
23170756134 |
REPARACION CAJA DE CAMBIO RELLENAR ASIENTO DE BOLILLEROS, RETIFICAR A MEDIDA |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
SE |
23.150,00 |
23.150,00 |
| 46877 |
06/10/2020 |
DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD |
ABH INFORMATICA |
20265466215 |
TONER SAMSUNG MLT-D1052L ALTERNATIVO MTL-D101 P/ML-2165W |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
1.100,00 |
2.200,00 |
| 46876 |
01/10/2020 |
DPTO. CEMENTERIO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ALCOHOL ***** GEL ***** X LTS. |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
2,00 |
U |
270,00 |
540,00 |
| 46876 |
01/10/2020 |
DPTO. CEMENTERIO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
FLUIDO |
LIMPIEZA |
2,00 |
LT |
200,00 |
400,00 |
| 46876 |
06/10/2020 |
DPTO. CEMENTERIO |
REY BURBUJA |
20386447498 |
LAVANDINA |
LIMPIEZA |
20,00 |
LT |
14,00 |
280,00 |
| 46876 |
06/10/2020 |
DPTO. CEMENTERIO |
REY BURBUJA |
20386447498 |
DESODORANTE P/ PISO |
LIMPIEZA |
20,00 |
LT |
10,00 |
200,00 |
| 46876 |
06/10/2020 |
DPTO. CEMENTERIO |
REY BURBUJA |
20386447498 |
DETERGENTE |
LIMPIEZA |
5,00 |
LT |
28,00 |
140,00 |
| 46876 |
06/10/2020 |
DPTO. CEMENTERIO |
REY BURBUJA |
20386447498 |
TRAPO DE PISO |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
30,00 |
120,00 |
| 46876 |
06/10/2020 |
DPTO. CEMENTERIO |
REY BURBUJA |
20386447498 |
BOLSA RESIDUOS X 10 UNID |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
45,00 |
90,00 |
| 46874 |
22/09/2020 |
DPTO. SUMINISTROS |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
MOJA DEDOS PLASTICO |
LIBRERIA |
8,00 |
U |
150,00 |
1.200,00 |
| 46873 |
06/10/2020 |
DIV. BROMATOLOGIA |
ZONA INFORMATICA |
30707213937 |
TONER HP ALTERNATIVO 1320/1160 Q7553A/Q5949A 400013 |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
1.200,00 |
2.400,00 |
| 46872 |
21/10/2020 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CAJA EXTERIOR PVC DE 04 BOCAS /MODULOS P/TERMICA Y DISYUNTOR |
ELECTRICIDAD |
20,00 |
U |
455,21 |
9.104,20 |
| 46872 |
21/10/2020 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CAJA PVC DE 8 BOCAS / MODULOS P/TERMICAS Y DISYUNTOR |
ELECTRICIDAD |
20,00 |
U |
560,78 |
11.215,60 |
| 46872 |
21/10/2020 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CAJA ESTANCA PVC DE 02 BOCAS / MODULOS P/TERMICAS |
ELECTRICIDAD |
20,00 |
U |
100,68 |
2.013,60 |
| 46870 |
25/09/2020 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GALARZA HOGAR S.A. |
30708233451 |
MUEBLE Escobero dos puertas con cuatro estantes. |
MOBILIARIOS |
1,00 |
U |
5.185,00 |
5.185,00 |
| 46868 |
24/09/2020 |
DIV. TALLERES |
TODO RULEMANES |
30708181613 |
JUNTA TAPA CILINDRO MASTER |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
6.775,00 |
6.775,00 |
| 46868 |
24/09/2020 |
DIV. TALLERES |
TODO RULEMANES |
30708181613 |
CORREA DISTRIBUCION MASTER |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
4.230,00 |
4.230,00 |
| 46865 |
01/10/2020 |
DIV. TALLERES |
CENTINELA S.R.L. |
30708304758 |
BATERÍA 12 VOLT 160 AMPERES |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
18.500,00 |
18.500,00 |
| 46864 |
01/10/2020 |
DIV. TALLERES |
CENTINELA S.R.L. |
30708304758 |
BATERIA 12 V X 110 AMP |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
10.450,00 |
10.450,00 |
| 46863 |
05/10/2020 |
DIV. TALLERES |
PESADOS MAIPU S.A.S. |
30716171341 |
CRUCETA CARDAN FORD CARGO |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
5.105,98 |
10.211,96 |
| 46862 |
24/09/2020 |
DIV. TALLERES |
TODO RULEMANES |
30708181613 |
SOPORTE CARDAN |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
3.100,00 |
3.100,00 |
| 46861 |
01/10/2020 |
DIV. TALLERES |
CENTINELA S.R.L. |
30708304758 |
BATERIA 12V X 75A |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
7.590,00 |
7.590,00 |
| 46860 |
24/09/2020 |
DIV. TALLERES |
TRANSAGRO |
33711382769 |
KIT DE REPARACIÓN COMPRESOR VW 1/-220 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
23.230,00 |
23.230,00 |
| 46859 |
30/09/2020 |
DIRECCION DE TURISMO |
LOPELEC ELECTRICIDAD |
20216963998 |
TAPA Tapa PVC p/caja oct. GR |
FERRETERIA/CORRALON |
6,00 |
U |
25,00 |
150,00 |
| 46859 |
15/10/2020 |
DIRECCION DE TURISMO |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TUBO LED Tubo led 18 w. luz día |
ELECTRICIDAD |
30,00 |
U |
113,77 |
3.413,10 |
| 46859 |
15/10/2020 |
DIRECCION DE TURISMO |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TORTUGA Tortuga chapa oval grande color blanca |
ELECTRICIDAD |
3,00 |
U |
461,67 |
1.385,01 |
| 46859 |
15/10/2020 |
DIRECCION DE TURISMO |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
LAMPARA Lamparas led 12 w luz dia |
ELECTRICIDAD |
10,00 |
U |
95,02 |
950,20 |
| 46859 |
15/10/2020 |
DIRECCION DE TURISMO |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TORNILLO Tornillo punta aguja 6 x 1"1/4 |
FERRETERIA/CORRALON |
30,00 |
U |
2,28 |
68,40 |
| 46858 |
16/10/2020 |
DIVISION RECOLECCION |
MESOPOTAMIA SEGURIDAD |
20208138147 |
GUANTES TEJIDO JERSEY ALGODON MOTEADO PVC |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
200,00 |
U |
79,00 |
15.800,00 |
| 46857 |
04/11/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
CARGA GARRAFA 30 KG |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
1.600,00 |
1.600,00 |
| 46857 |
04/11/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
CARGA GARRAFA 45 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
2.300,00 |
2.300,00 |
| 46856 |
25/09/2020 |
DIRECCION DE LAS MUJERES, GENEROS Y DIVERSIDAD |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CAMPANILLA ext. 10 x 10 220v 12 v c/trafo |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
748,19 |
748,19 |
| 46856 |
25/09/2020 |
DIRECCION DE LAS MUJERES, GENEROS Y DIVERSIDAD |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
ADAPTADOR 2 a 3 |
ELECTRICIDAD |
3,00 |
U |
46,50 |
139,50 |
| 46856 |
06/10/2020 |
DIRECCION DE LAS MUJERES, GENEROS Y DIVERSIDAD |
LOPELEC ELECTRICIDAD |
20216963998 |
PULSADOR METÁLICO de timbre p/embutir |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
50,00 |
50,00 |
| 46856 |
06/10/2020 |
DIRECCION DE LAS MUJERES, GENEROS Y DIVERSIDAD |
LOPELEC ELECTRICIDAD |
20216963998 |
VELA PARA ESTUFA halógena 24 cm |
ELECTRICIDAD |
4,00 |
U |
180,00 |
720,00 |
| 46856 |
06/10/2020 |
DIRECCION DE LAS MUJERES, GENEROS Y DIVERSIDAD |
LOPELEC ELECTRICIDAD |
20216963998 |
PROLONGADOR alargue de 2 mts. |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
350,00 |
350,00 |
| 46856 |
06/10/2020 |
DIRECCION DE LAS MUJERES, GENEROS Y DIVERSIDAD |
LOPELEC ELECTRICIDAD |
20216963998 |
ADAPTADOR triple |
ELECTRICIDAD |
3,00 |
U |
130,00 |
390,00 |
| 46856 |
06/10/2020 |
DIRECCION DE LAS MUJERES, GENEROS Y DIVERSIDAD |
LOPELEC ELECTRICIDAD |
20216963998 |
LUZ DE EMERGENCIA AUTOM. 60 LED |
ELECTRICIDAD |
4,00 |
U |
2.260,00 |
9.040,00 |
| 46854 |
23/10/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
GRAFICA DIGITAL DC |
20232754428 |
VINILO ESMERILADO LOGO DE 20X30 |
IMPRENTA |
12,00 |
U |
155,00 |
1.860,00 |
| 46854 |
23/10/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
GRAFICA DIGITAL DC |
20232754428 |
IMPRESIÓN DE LOGO SECRETARIA DE SALUD DISC.Y.DER.HUM. |
IMPRENTA |
1,00 |
SE |
4.980,00 |
4.980,00 |
| 46854 |
23/10/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
GRAFICA DIGITAL DC |
20232754428 |
VINILO ESMERILADO CON LOGO DE 65X95 |
IMPRENTA |
8,00 |
U |
1.597,00 |
12.776,00 |
| 46853 |
25/09/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BARBIJO tricapa |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
100,00 |
U |
50,00 |
5.000,00 |
| 46851 |
23/09/2020 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
LOPELEC ELECTRICIDAD |
20216963998 |
CABLE TPR 2,50 mm |
ELECTRICIDAD |
8,00 |
MT |
99,00 |
792,00 |
| 46851 |
23/09/2020 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
LOPELEC ELECTRICIDAD |
20216963998 |
TOMA EXTERIOR |
ELECTRICIDAD |
4,00 |
U |
70,00 |
280,00 |
| 46851 |
23/09/2020 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
LOPELEC ELECTRICIDAD |
20216963998 |
TOMA EXTERIOR Punto y toma |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
99,00 |
99,00 |
| 46851 |
25/09/2020 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
LAMPARA Foco led |
ELECTRICIDAD |
10,00 |
U |
79,68 |
796,80 |
| 46851 |
25/09/2020 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
PLAFON circular 12W led día/cálido |
ELECTRICIDAD |
3,00 |
U |
430,22 |
1.290,66 |
| 46851 |
25/09/2020 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CAÑO CORRUGADO PVC Caño flex 3/4 |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
MT |
18,80 |
188,00 |
| 46850 |
05/10/2020 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
CALLEJAS MIRTA CRISTINA |
27163272909 |
EXTRACCION Y COLOCACION DE BOMBA SUMERGIBLE |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
8.500,00 |
8.500,00 |
| 46849 |
04/11/2020 |
DPTO. REDES |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
CARGA GARRAFA 10 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
350,00 |
350,00 |
| 46848 |
21/10/2020 |
DIV. TALLERES |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
RÓTULA BRAZO ROTULA |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
1.920,00 |
3.840,00 |
| 46848 |
21/10/2020 |
DIV. TALLERES |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
EXTREMO DE DIRECCION |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
850,00 |
1.700,00 |
| 46848 |
21/10/2020 |
DIV. TALLERES |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
RODAMIENTO TRASERO |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
2.400,00 |
4.800,00 |
| 46848 |
02/10/2020 |
DIV. TALLERES |
LEON BANCHIK S.A. |
30534160859 |
PRECAP |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
980,00 |
1.960,00 |
| 46848 |
02/10/2020 |
DIV. TALLERES |
LEON BANCHIK S.A. |
30534160859 |
CORREA POLIV |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
520,00 |
520,00 |
| 46847 |
05/10/2020 |
DIV. TALLERES |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
ARRANQUE FORD |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
7.000,00 |
7.000,00 |
| 46846 |
02/10/2020 |
DIV. TALLERES |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
SOLENOIDE PARE |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
6.100,00 |
12.200,00 |
| 46843 |
02/10/2020 |
DIV. TALLERES |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
BUJE ELASTICOS TRACEROS |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
3.300,00 |
6.600,00 |
| 46841 |
21/10/2020 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
PINTURERIA COLORSHOP |
20235834317 |
ESMALTE SINTÉTICO BRILLANTE NEGRO POR 3,6 LITROS |
PINTURERIA |
3,00 |
U |
1.500,00 |
4.500,00 |
| 46841 |
22/12/2020 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
CEPILLO DE ACERO CON MANGO |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
165,61 |
496,83 |
| 46840 |
24/09/2020 |
DPTO. REDES |
BOIERO S.A |
30582168640 |
TEE NORMAL PVC DN 75 MM JE INYECTADA K10 |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
1.910,26 |
3.820,52 |
| 46840 |
24/09/2020 |
DPTO. REDES |
BOIERO S.A |
30582168640 |
ACCESORIO PVC CURVA 90º CLOACAL MH 200MM |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
1.959,96 |
1.959,96 |
| 46840 |
24/09/2020 |
DPTO. REDES |
BOIERO S.A |
30582168640 |
CURVA PVC CLOACAL A 45° MH 200MM |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
1.837,99 |
3.675,98 |
| 46840 |
24/09/2020 |
DPTO. REDES |
BOIERO S.A |
30582168640 |
REDUCCION DE PVC ? 200 A 160 CLOACA |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
635,25 |
635,25 |
| 46837 |
24/09/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
GALLETITAS DULCES PAQUETE POR 3 UNIDADES |
COMESTIBLES |
40,00 |
U |
72,00 |
2.880,00 |
| 46836 |
24/09/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CAFE Tipo Cappuccino x 125gr. |
COMESTIBLES |
50,00 |
U |
125,00 |
6.250,00 |
| 46836 |
24/09/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AZUCAR |
COMESTIBLES |
20,00 |
U |
57,00 |
1.140,00 |
| 46836 |
24/09/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
GALLETITAS SALADAS X 190 GR Tipo bizcochos |
COMESTIBLES |
100,00 |
U |
35,00 |
3.500,00 |
| 46836 |
24/09/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
GALLETITAS DULCES Tipo tortitas negras azucaradas |
COMESTIBLES |
100,00 |
U |
35,00 |
3.500,00 |
| 46836 |
24/09/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
VASO PLASTICO Térmico.- |
BAZAR |
400,00 |
U |
4,40 |
1.760,00 |
| 46836 |
15/12/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
CUCHARA PLASTICA Descartable.- |
COTILLON |
400,00 |
U |
1,18 |
472,00 |
| 46835 |
25/09/2020 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
REFLECTOR led 50 w |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
1.095,14 |
1.095,14 |
| 46835 |
25/09/2020 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CAJA exterior /sup 10 x 5 |
ELECTRICIDAD |
6,00 |
U |
120,87 |
725,22 |
| 46835 |
25/09/2020 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CAÑO rígido 20 mm x metro |
ELECTRICIDAD |
15,00 |
U |
40,67 |
610,05 |
| 46835 |
25/09/2020 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
GRAMPA de fijación a presión p/caño 20 mm |
ELECTRICIDAD |
30,00 |
U |
6,16 |
184,80 |
| 46835 |
25/09/2020 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
RACOR caño rígido/caja 20 mm IP 44 |
FERRETERIA/CORRALON |
12,00 |
U |
7,75 |
93,00 |
| 46835 |
25/09/2020 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CAÑO FLEXIBLE 3/4 blanco x metro |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
18,80 |
37,60 |
| 46835 |
25/09/2020 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CURVA a 90º 20 mm IP40 |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
20,65 |
41,30 |
| 46835 |
25/09/2020 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TOMA DOBLE completo (bastidor + tapa blanca + toma 10A + toma 20 A + ciego) |
ELECTRICIDAD |
5,00 |
U |
151,92 |
759,60 |
| 46835 |
25/09/2020 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TOMACORRIENTE UNIVERSAL conjunto punto y toma completo (bastidor + tapa blanca + punto + toma 10 A + ciego) |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
115,51 |
115,51 |
| 46835 |
25/09/2020 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TARUGO PVC Nº 6 3 cortes |
FERRETERIA/CORRALON |
40,00 |
U |
2,69 |
107,60 |
| 46835 |
25/09/2020 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TORNILLO punta aguja 6 x 1 1/2" |
FERRETERIA/CORRALON |
40,00 |
U |
2,35 |
94,00 |
| 46835 |
25/09/2020 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE UNIPOLAR 1 x 2.5 mm (15 mts marrón + 15 mts. celeste) |
ELECTRICIDAD |
30,00 |
MT |
33,97 |
1.019,10 |
| 46835 |
25/09/2020 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE unipolar 1 x 1.5 mm x metro
(15 mts marrón + 15 mts. celeste + 15 mts. verde o amarillo) |
ELECTRICIDAD |
45,00 |
U |
21,10 |
949,50 |
| 46835 |
30/09/2020 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
LOPELEC ELECTRICIDAD |
20216963998 |
UNIÓN PVC 20 mm |
ELECTRICIDAD |
15,00 |
U |
11,00 |
165,00 |
| 46832 |
06/10/2020 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
BENITEZ ADRIAN ROBERTO RAMON |
20170755589 |
LATEX BLANCO X 10 LT lavable |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
3.200,00 |
3.200,00 |
| 46832 |
06/10/2020 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
BENITEZ ADRIAN ROBERTO RAMON |
20170755589 |
ESMALTE SINTÉTICO COLOR X 4 Lts. |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
2.350,00 |
2.350,00 |
| 46832 |
06/10/2020 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
BENITEZ ADRIAN ROBERTO RAMON |
20170755589 |
ESMALTE blanco |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
2.490,00 |
2.490,00 |
| 46832 |
06/10/2020 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
BENITEZ ADRIAN ROBERTO RAMON |
20170755589 |
ENTONADOR pomo por 120cc. |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
138,00 |
276,00 |
| 46832 |
06/10/2020 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
BENITEZ ADRIAN ROBERTO RAMON |
20170755589 |
RODILLO antigota 22cm. |
PINTURERIA |
3,00 |
U |
180,00 |
540,00 |
| 46832 |
06/10/2020 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
BENITEZ ADRIAN ROBERTO RAMON |
20170755589 |
RODILLO P/ SINTETICO Epoxi 5cm. |
PINTURERIA |
6,00 |
U |
80,00 |
480,00 |
| 46832 |
06/10/2020 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
BENITEZ ADRIAN ROBERTO RAMON |
20170755589 |
PINCEL CERDA N?25 |
PINTURERIA |
6,00 |
U |
130,00 |
780,00 |
| 46832 |
06/10/2020 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
BENITEZ ADRIAN ROBERTO RAMON |
20170755589 |
AGUARRAS 5 lts |
PINTURERIA |
5,00 |
U |
150,00 |
750,00 |
| 46829 |
02/10/2020 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
CEMENTO BOLSA X 50 KG |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
555,56 |
555,56 |
| 46829 |
02/10/2020 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
CAL HIDRATADA BOLSA x 25 kg. |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
239,27 |
239,27 |
| 46829 |
02/10/2020 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
PICAPORTE ministerio nº 2 |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
417,11 |
417,11 |
| 46829 |
04/12/2020 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
PUERTA PLACA C/MARCO DE CHAPA 0,80 X 2m derecha |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
6.626,95 |
6.626,95 |
| 46825 |
22/10/2020 |
DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA |
CUCURULLO, SERGIO DANIEL |
20272941670 |
VINILO impresion y colocacion de vinilo segun muestra |
IMPRENTA |
1,00 |
U |
5.780,00 |
5.780,00 |
| 46824 |
23/09/2020 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
ELIZALDE OSVALDO Y ELIZALDE JORGE |
33701843059 |
LATEX BLANCO X 10 LT |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
1.810,00 |
1.810,00 |
| 46824 |
23/09/2020 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
ELIZALDE OSVALDO Y ELIZALDE JORGE |
33701843059 |
ENTONADOR X 120 CC color azul. |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
140,00 |
140,00 |
| 46823 |
14/09/2020 |
DPTO. SUMINISTROS |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
CARGA GARRAFA 15 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
600,00 |
600,00 |
| 46821 |
11/09/2020 |
DPTO. SUMINISTROS |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
CAJA ARCHIVO PLANA C/TAPA COLOR 804 45X35X25 |
LIBRERIA |
12,00 |
U |
700,00 |
8.400,00 |
| 46816 |
24/09/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PINTURERIA COLORSHOP |
20235834317 |
LATEX COLOR LATEX COLOR GRIS CEMENTO X20LTS |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
5.900,00 |
5.900,00 |
| 46816 |
24/09/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PINTURERIA COLORSHOP |
20235834317 |
LATEX LATEX COLOR VERDE CEMENTO 20LTS |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
6.250,00 |
6.250,00 |
| 46816 |
24/09/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PINTURERIA COLORSHOP |
20235834317 |
ESMALTE SINTÉTICO ESMALTE SINTETICO VERDE INGLES 3 EN 1 X3,6LTS |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
1.600,00 |
3.200,00 |
| 46816 |
24/09/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PINTURERIA COLORSHOP |
20235834317 |
PINCEL CERDA N?30 PINCEL SERIE ECOLINE N°30 |
PINTURERIA |
3,00 |
U |
250,00 |
750,00 |
| 46813-1 |
11/09/2020 |
DPTO. SUMINISTROS |
AG SER-TEC |
20305498751 |
RESMA A4 75g |
LIBRERIA |
87,00 |
U |
270,00 |
23.490,00 |
| 46812 |
07/10/2020 |
DPTO. A.P.S. |
GENUS BIOINGENIERIA |
20131678577 |
CAMISOLIN DESCARTABLE POLIETILENO T/U PAQUETE X 10 UNID.COMPRANDO 10 PAQ,ENTREGA UNO PAQ DE REGALO |
INSTRUMENTAL MEDICO |
10,00 |
U |
1.190,00 |
11.900,00 |
| 46812 |
11/11/2020 |
DPTO. A.P.S. |
DROGUERIA RIO URUGUAY |
20277955653 |
BARBIJO RECTOS X UNIDAD |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
180,00 |
U |
30,00 |
5.400,00 |
| 46812 |
13/11/2020 |
DPTO. A.P.S. |
DROGUERIA RIO URUGUAY |
20277955653 |
BARBIJO RECTOS X UNIDAD |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
170,00 |
U |
30,00 |
5.100,00 |
| 46810 |
25/09/2020 |
DPTO. SUMINISTROS |
AG SER-TEC |
20305498751 |
MANO DE OBRA cableado fuente y alimentacion |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
600,00 |
600,00 |
| 46809 |
24/09/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PINTURERIA COLORSHOP |
20235834317 |
ESMALTE SINTÉTICO COLOR AZUL MARINO POR 3,6LT |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
1.659,00 |
1.659,00 |
| 46809 |
24/09/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PINTURERIA COLORSHOP |
20235834317 |
BARNIZ PARA LADRILLO POR 4LT |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
1.918,00 |
1.918,00 |
| 46809 |
24/09/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PINTURERIA COLORSHOP |
20235834317 |
LIJA AL AGUA 100 |
PINTURERIA |
5,00 |
U |
45,00 |
225,00 |
| 46809 |
24/09/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PINTURERIA COLORSHOP |
20235834317 |
LIJA N° 36 |
PINTURERIA |
5,00 |
U |
25,00 |
125,00 |
| 46809 |
24/09/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PINTURERIA COLORSHOP |
20235834317 |
LATEX BLANCO X 20 LT |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
3.300,00 |
6.600,00 |
| 46809 |
24/09/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PINTURERIA COLORSHOP |
20235834317 |
ESMALTE SINTÉTICO COLOR AMARILLO POR 3,6 LT |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
2.011,00 |
2.011,00 |
| 46809 |
24/09/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PINTURERIA COLORSHOP |
20235834317 |
ESMALTE SINTETICO COLOR NARANJA POR 3,6 LT |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
2.011,00 |
2.011,00 |
| 46809 |
24/09/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PINTURERIA COLORSHOP |
20235834317 |
ESMALTE COLOR BERMELLON POR 3,6LT |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
2.010,00 |
2.010,00 |
| 46809 |
24/09/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PINTURERIA COLORSHOP |
20235834317 |
PINCEL CERDA N?25 |
PINTURERIA |
4,00 |
U |
103,48 |
413,92 |
| 46809 |
24/09/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PINTURERIA COLORSHOP |
20235834317 |
RODILLO LANA N?22 |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
190,00 |
380,00 |
| 46809 |
24/09/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PINTURERIA COLORSHOP |
20235834317 |
AGUARRAS POR 1 LT |
PINTURERIA |
5,00 |
U |
134,00 |
670,00 |
| 46807 |
15/10/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
FOTOCONTROL FOTOCELULA |
ELECTRICIDAD |
5,00 |
U |
786,00 |
3.930,00 |
| 46804 |
24/09/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
ESMALTE SINTÉTICO COLOR VERDE INGLES POR 4LT |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
1.850,00 |
1.850,00 |
| 46804 |
24/09/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
ESMALTE SINTETICO COLOR BEMELLON POR 4LT |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
2.150,00 |
2.150,00 |
| 46804 |
24/09/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
LATEX BLANCO X 10 LT INT/EXT |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
1.650,00 |
1.650,00 |
| 46804 |
24/09/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
ESMALTE SINTETICO COLOR AMARILLO MEDIO POR 4LT |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
2.150,00 |
2.150,00 |
| 46804 |
24/09/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
ESMALTE SINTÉTICO COLOR X 4 Lts. NARANJA |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
2.150,00 |
2.150,00 |
| 46804 |
24/09/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
PINCEL CERDA N?25 |
PINTURERIA |
4,00 |
U |
130,00 |
520,00 |
| 46804 |
24/09/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
AGUARRAS POR 1LT |
PINTURERIA |
5,00 |
U |
134,99 |
674,95 |
| 46804 |
24/09/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
ESMALTE SINTÉTICO COLOR AZUL MARINO POR 4LT |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
1.850,00 |
3.700,00 |
| 46804 |
24/09/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
LIJA AL AGUA N° 100 |
PINTURERIA |
16,00 |
U |
39,00 |
624,00 |
| 46804 |
24/09/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
LIJA NO PAST 150 |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
50,00 |
100,00 |
| 46804 |
24/09/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
ESMALTE SINTETICO COLOR NEGRO POR 4LT |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
1.850,00 |
3.700,00 |
| 46801 |
22/10/2020 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
FILIPPINI MARIA MANUELA |
27357000934 |
MERIENDA Café con Leche y Medialuna con envío |
GASTRONOMIA |
75,00 |
U |
137,50 |
10.312,50 |
| 46801 |
22/10/2020 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
FILIPPINI MARIA MANUELA |
27357000934 |
DESAYUNO Té con Leche y Medialunas con envío |
GASTRONOMIA |
75,00 |
SE |
125,00 |
9.375,00 |
| 46800 |
06/11/2020 |
JARDIN MI CASITA |
ENSUEÑO |
27112881307 |
COLCHÓN 1 plaza
0.80 x 1.90 x 0.17
|
BLANQUERÍA |
1,00 |
U |
3.167,00 |
3.167,00 |
| 46799 |
30/09/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
CERA PARA PISO tipo 8M express natural x 5 lts. |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
918,00 |
918,00 |
| 46799 |
30/09/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ROLLO PAPEL COCINA x 3 unidades |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
49,50 |
148,50 |
| 46799 |
30/09/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
FRANELA grande |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
65,87 |
197,61 |
| 46799 |
30/09/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TRAPO DE PISO |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
63,09 |
315,45 |
| 46799 |
30/09/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PAPEL HIGIENICO X 4 UNID 80 mts. |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
95,00 |
950,00 |
| 46799 |
30/09/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ PISO suelto |
LIMPIEZA |
10,00 |
LT |
17,00 |
170,00 |
| 46799 |
30/09/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
GUANTE DE ALGODON MOTEADO |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
10,00 |
U |
60,00 |
600,00 |
| 46799 |
30/09/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
CERA LIQUIDA x 850 cc |
LIMPIEZA |
2,00 |
LT |
279,99 |
559,98 |
| 46799 |
30/09/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LIMPIAVIDRIO x 500 cc. |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
56,11 |
168,33 |
| 46799 |
30/09/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA RESIDUOS X 10 UNID 50 x 70 |
LIMPIEZA |
15,00 |
U |
28,99 |
434,85 |
| 46799 |
30/09/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESINFECTANTE en aerosol x 332 cc. |
LIMPIEZA |
6,00 |
U |
129,00 |
774,00 |
| 46799 |
30/09/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
JABON DE TOCADOR x 3 unidades |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
65,00 |
130,00 |
| 46799 |
30/09/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
GUANTES LATEX MAKE 100 % LATEX MEDIANO |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
4,00 |
U |
85,00 |
340,00 |
| 46799 |
30/09/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
GUANTES LATEX MAKE 100 % LATEX GRANDE |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
8,00 |
U |
85,00 |
680,00 |
| 46799 |
30/09/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ AMBIENTE en aerosol x 360 cc |
LIMPIEZA |
6,00 |
U |
79,00 |
474,00 |
| 46799 |
30/09/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
JABON LIQUIDO p/ manos x 500 cc. |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
30,00 |
60,00 |
| 46799 |
30/09/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA CONSORCIO X 10 UNID 60 x 90 |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
48,29 |
241,45 |
| 46799 |
30/09/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LUSTRA MUEBLES aerosol x 360 cc. |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
139,00 |
695,00 |
| 46798 |
17/12/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ECONOMATO DENTAL |
20234740467 |
BARBIJO QUIRUGICOS TRICAPA TERMOSELLADOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
200,00 |
U |
43,50 |
8.700,00 |
| 46797 |
30/09/2020 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
LLAVE SET LLAVES EXAGONALES 1/16 A 3/8 LARGAS |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
1.462,71 |
1.462,71 |
| 46797 |
30/09/2020 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
LLAVE ALLEN JUEGO DE 10U (1,5 A 10MM) |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
2.176,00 |
2.176,00 |
| 46797 |
07/10/2020 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
FERROLATINA |
23170756134 |
LLAVE AJUSTABLE 12" |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
2.650,00 |
2.650,00 |
| 46797 |
07/10/2020 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
FERROLATINA |
23170756134 |
PINZA PICO LORO 10""" |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
2.300,00 |
2.300,00 |
| 46797 |
07/10/2020 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
FERROLATINA |
23170756134 |
TENAZA ARMADOR MEDIO 9""" |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
1.290,00 |
1.290,00 |
| 46797 |
07/10/2020 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
FERROLATINA |
23170756134 |
ALICATE CORTE DIAGONAL 7""" |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
1.080,00 |
1.080,00 |
| 46797 |
07/10/2020 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
FERROLATINA |
23170756134 |
PINZA MEDIA CA?A 8""" |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
1.100,00 |
1.100,00 |
| 46797 |
07/10/2020 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
FERROLATINA |
23170756134 |
CINTA AISLADORA PVC 10M NEGRA |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
116,85 |
116,85 |
| 46797 |
07/10/2020 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
FERROLATINA |
23170756134 |
CINTA DE TEFLÓN 1/2" X 20M |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
42,59 |
42,59 |
| 46797 |
07/10/2020 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
FERROLATINA |
23170756134 |
HOJA DE SIERRA BIMETAL 24D |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
175,00 |
700,00 |
| 46797 |
07/10/2020 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
FERROLATINA |
23170756134 |
LINTERNA LED RECARGABLE |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
2.100,00 |
2.100,00 |
| 46797 |
07/10/2020 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
FERROLATINA |
23170756134 |
ESCOFINA M.CA/A 10 |
HERRAMIENTAS |
4,00 |
U |
590,00 |
2.360,00 |
| 46795 |
23/09/2020 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
LOPELEC ELECTRICIDAD |
20216963998 |
AUTOMATICO TI 1,5 METROS |
ELECTRICIDAD |
5,00 |
U |
650,00 |
3.250,00 |
| 46795 |
24/09/2020 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
MICROCONTACTO MOD.V - 15 - 1/155 C25 |
ELECTRICIDAD |
12,00 |
U |
222,74 |
2.672,88 |
| 46792 |
22/09/2020 |
DIRECCION DE LAS MUJERES, GENEROS Y DIVERSIDAD |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PAPEL HIGIENICO X 4 UNID 80 metros |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
95,00 |
475,00 |
| 46792 |
22/09/2020 |
DIRECCION DE LAS MUJERES, GENEROS Y DIVERSIDAD |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DENTIFRICO x 90 grs. |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
90,00 |
180,00 |
| 46792 |
22/09/2020 |
DIRECCION DE LAS MUJERES, GENEROS Y DIVERSIDAD |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DETERGENTE suelto |
LIMPIEZA |
3,00 |
LT |
32,00 |
96,00 |
| 46792 |
22/09/2020 |
DIRECCION DE LAS MUJERES, GENEROS Y DIVERSIDAD |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ROLLO PAPEL COCINA pack x 3 unidades |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
49,50 |
148,50 |
| 46792 |
06/10/2020 |
DIRECCION DE LAS MUJERES, GENEROS Y DIVERSIDAD |
REY BURBUJA |
20386447498 |
LAVANDINA suelto |
LIMPIEZA |
5,00 |
LT |
16,00 |
80,00 |
| 46792 |
06/10/2020 |
DIRECCION DE LAS MUJERES, GENEROS Y DIVERSIDAD |
REY BURBUJA |
20386447498 |
JABON LIQUIDO p/ropa x 1 litro |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
30,00 |
60,00 |
| 46792 |
06/10/2020 |
DIRECCION DE LAS MUJERES, GENEROS Y DIVERSIDAD |
REY BURBUJA |
20386447498 |
LAMPARA 100 watts |
ELECTRICIDAD |
4,00 |
U |
130,00 |
520,00 |
| 46791 |
05/10/2020 |
DPTO. NOTIFICACIONES E INTIMACIONES |
IMPRESORA COMERCIAL |
23306203649 |
SELLO AUTOMATICO VLLALBA ALFREDO OMAR
Jefe Int. Dpto. Notificaciones e Intimaciones
Municipalidad C. del Uruguay.
WILLAT DEBORA ELIZABETH
Jefe D |
IMPRENTA |
2,00 |
U |
550,00 |
1.100,00 |
| 46791 |
05/10/2020 |
DPTO. NOTIFICACIONES E INTIMACIONES |
IMPRESORA COMERCIAL |
23306203649 |
SELLO RECTANGULAR Recibido: Div. Notificaciones |
IMPRENTA |
1,00 |
U |
900,00 |
900,00 |
| 46787 |
02/10/2020 |
DIVISION RECOLECCION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESCOBA DE PAJA |
LIMPIEZA |
15,00 |
U |
200,00 |
3.000,00 |
| 46785 |
16/10/2020 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
CRISTAL DE PUERTA PARA FORD F - 100 + COLOCACIÓN |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
2.500,00 |
2.500,00 |
| 46785 |
21/10/2020 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
AUTOPARTES DANIEL |
20186649789 |
OPTICA PARA FORD - 100 92/96 |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
2.650,00 |
5.300,00 |
| 46785 |
21/10/2020 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
AUTOPARTES DANIEL |
20186649789 |
FARO LUZ DE GIRO GIROS AMBAR F - 100 |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
600,00 |
1.200,00 |
| 46785 |
21/10/2020 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
AUTOPARTES DANIEL |
20186649789 |
REPUESTOS ALFOMBRA DE GOMA P/CABINA F - 100 92 / 96 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
3.700,00 |
3.700,00 |
| 46772 |
22/09/2020 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO E9 4x32 4.5KA |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
3.437,72 |
3.437,72 |
| 46772 |
22/09/2020 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
BUSCAPOLO buscapolo plano 3x140mm |
ELECTRICIDAD |
4,00 |
U |
119,63 |
478,52 |
| 46772 |
22/09/2020 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
PUNTA DE PRUEBA 110/380 3LED |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
383,59 |
383,59 |
| 46772 |
22/09/2020 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CINTA AISLADORA 20mts |
ELECTRICIDAD |
5,00 |
U |
167,09 |
835,45 |
| 46772 |
22/09/2020 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
PINZA UNIVERSAL 7""" |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
984,21 |
984,21 |
| 46772 |
22/09/2020 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
LLAVE AJUSTABLE CROMADA HASTA 85mm DE BO |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
787,69 |
787,69 |
| 46772 |
22/09/2020 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
INTERRUPTOR interruptor TM DIN 2x 25A |
ELECTRICIDAD |
18,00 |
U |
481,19 |
8.661,42 |
| 46772 |
22/09/2020 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE UNIPOLAR 1x6 mm |
ELECTRICIDAD |
20,00 |
MT |
84,18 |
1.683,60 |
| 46772 |
22/09/2020 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
PRENSA CABLE puntera preais. 6mm VERDE |
ELECTRICIDAD |
20,00 |
U |
3,95 |
79,00 |
| 46768 |
09/10/2020 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ASOCIACION BOMBEROS C. DEL URUGUAY |
30670787741 |
ALQUILER BAÑO QUIMICO ALQUILER BAÑOS UBICADOS EN LOS ACCESOS A LA CIUDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
2,00 |
SE |
5.000,00 |
10.000,00 |
| 46766 |
23/09/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LOPELEC ELECTRICIDAD |
20216963998 |
CABLE de red x 3 mts |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
118,00 |
118,00 |
| 46766 |
30/09/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
BASTIDOR mito 1 punto armado |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
81,42 |
81,42 |
| 46766 |
30/09/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TERMINAL preaisl. amarillo c17 |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
7,14 |
14,28 |
| 46766 |
30/09/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE UNIPOLAR 1 x 1mm |
ELECTRICIDAD |
3,00 |
MT |
15,63 |
46,89 |
| 46766 |
30/09/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TUBO LED 18w luz dia |
ELECTRICIDAD |
8,00 |
U |
113,77 |
910,16 |
| 46766 |
30/09/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TUBO FLUORESCENTE 36w/54 Luz/D T8-26mm |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
124,47 |
248,94 |
| 46765 |
23/09/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
CAPEZZUOLI MAURO AUGUSTO |
20305054381 |
TELEVISIVA SERVICIO DE GRABACIONES DE IMAGENES DE LA CIUDAD - PARA TRANMISION EN DISTINTOS CALALES DE TV - Y SITIOS OFICIALES EN EN MARCO DEL -DIA DE |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
4.000,00 |
4.000,00 |
| 46763 |
30/09/2020 |
DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD AMBIENTAL |
AGROVETERINARIA 9 DE JULIO |
20058085562 |
KETAMINA X 50ML |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
7,00 |
U |
1.200,00 |
8.400,00 |
| 46763 |
30/09/2020 |
DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD AMBIENTAL |
AGROVETERINARIA 9 DE JULIO |
20058085562 |
DIAZEPAN X 10 ML |
INSUMOS VETERINARIOS |
6,00 |
U |
330,00 |
1.980,00 |
| 46763 |
30/09/2020 |
DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD AMBIENTAL |
AGROVETERINARIA 9 DE JULIO |
20058085562 |
ANESTESIA TIPO KENSOL X 10 ML |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
2,00 |
U |
790,00 |
1.580,00 |
| 46763 |
06/11/2020 |
DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD AMBIENTAL |
EL BRILLO S.R.L. |
30709367273 |
PENICILINA TIPO FORT-E-PEN X100 ML |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
5,00 |
U |
1.043,90 |
5.219,50 |
| 46763 |
06/11/2020 |
DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD AMBIENTAL |
EL BRILLO S.R.L. |
30709367273 |
DEXAMETASONA PL X 50 ML |
INSUMOS VETERINARIOS |
4,00 |
U |
355,85 |
1.423,40 |
| 46763 |
06/11/2020 |
DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD AMBIENTAL |
EL BRILLO S.R.L. |
30709367273 |
ANTIPARASITARIO GOTAS X 15 ML |
INSUMOS VETERINARIOS |
15,00 |
U |
150,00 |
2.250,00 |
| 46763 |
06/11/2020 |
DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD AMBIENTAL |
EL BRILLO S.R.L. |
30709367273 |
ANTIBIOTICO TIPO ATROPINA SULFATO AL 1% X 10 ML |
INSUMOS VETERINARIOS |
2,00 |
U |
283,43 |
566,86 |
| 46763 |
06/11/2020 |
DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD AMBIENTAL |
EL BRILLO S.R.L. |
30709367273 |
COAGULANTE X 50 ML |
INSUMOS VETERINARIOS |
1,00 |
U |
752,72 |
752,72 |
| 46762 |
25/09/2020 |
DIV. ADMINISTRACION E IMPRESION DE CARNETS |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
BIROME AZUL |
LIBRERIA |
15,00 |
U |
21,00 |
315,00 |
| 46762 |
25/09/2020 |
DIV. ADMINISTRACION E IMPRESION DE CARNETS |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
BIROME NEGRA |
LIBRERIA |
15,00 |
U |
21,00 |
315,00 |
| 46762 |
25/09/2020 |
DIV. ADMINISTRACION E IMPRESION DE CARNETS |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
RESALTADOR FLUOR AMARILLO |
LIBRERIA |
3,00 |
U |
45,00 |
135,00 |
| 46762 |
25/09/2020 |
DIV. ADMINISTRACION E IMPRESION DE CARNETS |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
MARCADOR INDELEBLE PUNTA REDONDA NEGRO |
LIBRERIA |
3,00 |
U |
58,00 |
174,00 |
| 46762 |
25/09/2020 |
DIV. ADMINISTRACION E IMPRESION DE CARNETS |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
TIJERA |
LIBRERIA |
3,00 |
U |
105,00 |
315,00 |
| 46762 |
05/10/2020 |
DIV. ADMINISTRACION E IMPRESION DE CARNETS |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
CAJA ARCHIVO |
LIBRERIA |
100,00 |
U |
60,00 |
6.000,00 |
| 46762 |
05/10/2020 |
DIV. ADMINISTRACION E IMPRESION DE CARNETS |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
BROCHES N? 24/6 CAJA X 1000 |
LIBRERIA |
10,00 |
U |
80,00 |
800,00 |
| 46760 |
23/09/2020 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAFICA DIGITAL DC |
20232754428 |
VINILO Vinilo esmerilado de 85x95 con escudo municipal y colocación del mismo. |
IMPRENTA |
2,00 |
U |
2.075,00 |
4.150,00 |
| 46754 |
06/10/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GAL - TECH |
20206815508 |
MOUSE OPTICO USB INALAMBRICO 3D |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
900,00 |
900,00 |
| 46751 |
23/09/2020 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
UNION DOBLE PP 1" |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
175,00 |
700,00 |
| 46751 |
23/09/2020 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
ESPIGA RM POLIETILENO 1" |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
35,18 |
70,36 |
| 46751 |
23/09/2020 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
CUPLA HIDRO 3 FUSION 1" |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
110,00 |
110,00 |
| 46750 |
15/09/2020 |
DIV. TALLERES |
LEON BANCHIK S.A. |
30534160859 |
BOTADOR MICRO BOTADOR HIDRAULICO PARA FORD RANGER |
REPUESTOS |
16,00 |
U |
1.019,99 |
16.319,84 |
| 46750 |
15/09/2020 |
DIV. TALLERES |
BANCHIK AUTOMOTORES S.A. |
30670799820 |
FILTRO DE ACEITE CARTUCHO PARA FORD RANGER |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
790,00 |
790,00 |
| 46750 |
15/09/2020 |
DIV. TALLERES |
BANCHIK AUTOMOTORES S.A. |
30670799820 |
FILTRO ACEITE (UNIDAD SELLADA) PARA FORD RANGER |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
1.200,00 |
1.200,00 |
| 46750 |
23/09/2020 |
DIV. TALLERES |
TOSONE DANIEL ENRIQUE |
20130464654 |
FILTRO AIRE PARA FORD RANGER |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
1.300,00 |
1.300,00 |
| 46747 |
26/10/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MORRON VERDE |
COMESTIBLES |
2,00 |
KG |
159,00 |
318,00 |
| 46747 |
26/10/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AJO cabeza |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
59,00 |
118,00 |
| 46747 |
26/10/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HUEVOS (8 maples de 2.5 docenas) |
COMESTIBLES |
5,00 |
DOC |
103,60 |
518,00 |
| 46747 |
26/10/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
NARANJA |
COMESTIBLES |
15,00 |
KG |
50,00 |
750,00 |
| 46747 |
26/10/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MORRON VERDE |
COMESTIBLES |
6,00 |
KG |
159,00 |
954,00 |
| 46747 |
26/10/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AJO cabeza |
COMESTIBLES |
14,00 |
U |
59,00 |
826,00 |
| 46747 |
26/10/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HUEVOS (8 maples de 2.5 docenas) |
COMESTIBLES |
9,00 |
DOC |
103,60 |
932,40 |
| 46747 |
26/10/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
NARANJA |
COMESTIBLES |
105,00 |
KG |
50,00 |
5.250,00 |
| 46747 |
26/10/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HUEVOS (8 maples de 2.5 docenas) |
COMESTIBLES |
6,00 |
DOC |
103,10 |
618,60 |
| 46747 |
04/12/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
PAPA blanca |
COMESTIBLES |
120,00 |
KG |
29,90 |
3.588,00 |
| 46747 |
04/12/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
CEBOLLA |
COMESTIBLES |
32,00 |
KG |
80,00 |
2.560,00 |
| 46747 |
04/12/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
ZANAHORIA |
COMESTIBLES |
32,00 |
KG |
70,00 |
2.240,00 |
| 46747 |
04/12/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
ANGUITO |
COMESTIBLES |
24,00 |
KG |
40,00 |
960,00 |
| 46747 |
04/12/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
PAQUETE DE VERDURAS |
COMESTIBLES |
32,00 |
U |
35,00 |
1.120,00 |
| 46743 |
17/12/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ECONOMATO DENTAL |
20234740467 |
GUANTES LATEX MEDIANO CAJA X 100 UNID |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
10,00 |
U |
1.034,00 |
10.340,00 |
| 46743 |
17/12/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ECONOMATO DENTAL |
20234740467 |
GUANTES LATEX GRANDE CAJA X 100 UNI |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
10,00 |
U |
1.034,00 |
10.340,00 |
| 46742 |
18/09/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GAL - TECH |
20206815508 |
UNIDAD DE IMAGEN drum Brother DR 1060 alternativo p/impresora Brother HL - 1200. |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
1.200,00 |
1.200,00 |
| 46741 |
24/09/2020 |
DPTO. REDES |
OS.LO ARGENTINA S.A. |
33552498149 |
UNION PARA MANGUERA DE 1" |
REPUESTOS |
5,00 |
U |
1.444,99 |
7.224,95 |
| 46741 |
24/09/2020 |
DPTO. REDES |
OS.LO ARGENTINA S.A. |
33552498149 |
TERMINAL PARA MANGUERA DE 1" |
REPUESTOS |
5,00 |
U |
1.444,99 |
7.224,95 |
| 46738 |
18/09/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PAPEL HIGIENICO X 6 U 80 mts. |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
135,00 |
1.350,00 |
| 46738 |
18/09/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
JABON EN POLVO x 5 kg. |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
400,00 |
400,00 |
| 46738 |
06/10/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
REY BURBUJA |
20386447498 |
CLORO suelto |
LIMPIEZA |
10,00 |
LT |
14,00 |
140,00 |
| 46738 |
06/10/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
REY BURBUJA |
20386447498 |
DETERGENTE suelto |
LIMPIEZA |
10,00 |
LT |
25,00 |
250,00 |
| 46738 |
06/10/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
REY BURBUJA |
20386447498 |
DESODORANTE P/ PISO suelto |
LIMPIEZA |
10,00 |
LT |
14,00 |
140,00 |
| 46738 |
06/10/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
REY BURBUJA |
20386447498 |
NAFTALINA X PAQUETE 200 grs. |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
80,00 |
800,00 |
| 46738 |
06/10/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
REY BURBUJA |
20386447498 |
JABON BLANCO en pan |
LIMPIEZA |
20,00 |
U |
30,00 |
600,00 |
| 46738 |
06/10/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
REY BURBUJA |
20386447498 |
ESPONJA DE ACERO grande |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
40,00 |
400,00 |
| 46738 |
06/10/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
REY BURBUJA |
20386447498 |
ESPONJA TIPO MORTIMER |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
15,00 |
75,00 |
| 46734 |
23/09/2020 |
DPTO. CATASTRO |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TUBO LED 12 W 90 CM 6500 K |
ELECTRICIDAD |
10,00 |
U |
232,92 |
2.329,20 |
| 46730 |
21/09/2020 |
DIV. HABILITACIONES COMERCIALES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ AMBIENTE |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
79,00 |
158,00 |
| 46730 |
21/09/2020 |
DIV. HABILITACIONES COMERCIALES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ PISO |
LIMPIEZA |
10,00 |
LT |
17,00 |
170,00 |
| 46730 |
21/09/2020 |
DIV. HABILITACIONES COMERCIALES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
INSECTICIDA |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
160,00 |
320,00 |
| 46730 |
21/09/2020 |
DIV. HABILITACIONES COMERCIALES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LAVANDINA |
LIMPIEZA |
10,00 |
LT |
20,00 |
200,00 |
| 46730 |
21/09/2020 |
DIV. HABILITACIONES COMERCIALES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
REJILLA REFORZADA |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
43,96 |
87,92 |
| 46730 |
21/09/2020 |
DIV. HABILITACIONES COMERCIALES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PASTILLA PARA INODORO |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
50,00 |
150,00 |
| 46730 |
21/09/2020 |
DIV. HABILITACIONES COMERCIALES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA CONSORCIO NEGRA X 10 UNID |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
59,36 |
59,36 |
| 46730 |
21/09/2020 |
DIV. HABILITACIONES COMERCIALES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PAÑO |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
23,00 |
69,00 |
| 46730 |
21/09/2020 |
DIV. HABILITACIONES COMERCIALES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ALCOHOL |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
3,00 |
U |
270,00 |
810,00 |
| 46730 |
21/09/2020 |
DIV. HABILITACIONES COMERCIALES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PAPEL HIGIENICO X 6 U |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
135,00 |
405,00 |
| 46730 |
21/09/2020 |
DIV. HABILITACIONES COMERCIALES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ROLLO PAPEL COCINA |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
67,84 |
67,84 |
| 46730 |
21/09/2020 |
DIV. HABILITACIONES COMERCIALES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ALCOHOL ETILICO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
5,00 |
U |
140,00 |
700,00 |
| 46730 |
21/09/2020 |
DIV. HABILITACIONES COMERCIALES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA RESIDUO NEGRA |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
48,29 |
144,87 |
| 46730 |
21/09/2020 |
DIV. HABILITACIONES COMERCIALES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
AROMATIZADOR DE AMBIENTE |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
75,00 |
75,00 |
| 46728 |
25/09/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
IZAGUIRRE PAOLA ANDREA |
27311230692 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL EN PROGRAMAS ESPECIALES EN EL MARCO DEL DIA DE LA INDUSTRIA - EN DISTINTOS PROGRAMAS DE RADIO TOTA |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.500,00 |
1.500,00 |
| 46727 |
23/09/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
RACYU S.H. |
30707325409 |
MANO DE OBRA DE REPARACION * desmontar ruedas delanteras
* cambio precap izquierdo y cambio extremo de dirección ($ 3200)
* cambio amortiguadores ($ |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
U |
20.108,00 |
20.108,00 |
| 46723 |
04/09/2020 |
DPTO. SUMINISTROS |
AG SER-TEC |
20305498751 |
SERVICIO LIMPIEZA Y ATINTADO DE RELOJ FECHADOR |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
1.100,00 |
1.100,00 |
| 46722 |
13/10/2020 |
DPTO. A.P.S. |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
SOLUCION SOLUCION TCA AL 90% |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
5,00 |
U |
1.350,00 |
6.750,00 |
| 46722 |
13/10/2020 |
DPTO. A.P.S. |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
SOLUCION DE LUGOL |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
5,00 |
U |
400,00 |
2.000,00 |
| 46720 |
23/09/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PINTURERIA COLORSHOP |
20235834317 |
LATEX BLANCO X 20 LT |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
3.390,00 |
6.780,00 |
| 46720 |
23/09/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PINTURERIA COLORSHOP |
20235834317 |
RODILLO LANA N?22 |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
420,00 |
840,00 |
| 46720 |
23/09/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PINTURERIA COLORSHOP |
20235834317 |
PINCEL CERDA N?20 |
PINTURERIA |
3,00 |
U |
100,00 |
300,00 |
| 46720 |
23/09/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PINTURERIA COLORSHOP |
20235834317 |
PINCEL CERDA N?30 |
PINTURERIA |
3,00 |
U |
490,00 |
1.470,00 |
| 46719 |
18/09/2020 |
JARDIN TUITTI |
ALVAREZ, RENZO JOEL |
23309029879 |
SERVICIO * reemplazo de batería principal
* reemplazo de 2 sensores magnéticos (de puerta) dañados
* reemplazo de 3 sensores de movimiento dañados
|
SISTEMA DE SEGURIDAD |
1,00 |
SE |
23.700,00 |
23.700,00 |
| 46718 |
01/10/2020 |
DIV. TALLERES |
CENTINELA S.R.L. |
30708304758 |
ACEITE HIDRAULICO HIDRAULICOS 68 POR 20 LITROS |
LUBRICANTES |
7,00 |
U |
2.950,00 |
20.650,00 |
| 46716 |
21/09/2020 |
DPTO. REDES |
METALURGICA URUGUAY |
27208130590 |
REPARACION EQUIPO DESOBSTRUCTOR Reparación y limpieza de radiador
Cambio de correa de motor y dirección |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
SE |
19.120,00 |
19.120,00 |
| 46715 |
22/09/2020 |
DIV. RIEGO Y AGUA POTABLE |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
ESCOBILLA LIMPIAPARABRISA |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
490,00 |
980,00 |
| 46714 |
23/09/2020 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TUBO LED 12W 90CM 6500K |
ELECTRICIDAD |
15,00 |
U |
232,92 |
3.493,80 |
| 46713 |
22/09/2020 |
DIV. RIEGO Y AGUA POTABLE |
PARRAVICINI VIRGINIA VANINA |
23254163244 |
LEVANTA CRISTAL MAQUINA |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
3.590,33 |
3.590,33 |
| 46712 |
23/09/2020 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
REJILLA REFORZADA |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
23,76 |
118,80 |
| 46712 |
23/09/2020 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ AMBIENTE en aerosol |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
79,00 |
395,00 |
| 46712 |
23/09/2020 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TRAPO DE PISO |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
31,63 |
158,15 |
| 46712 |
23/09/2020 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ALCOHOL en gel x 1 litro |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
3,00 |
U |
270,00 |
810,00 |
| 46712 |
23/09/2020 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ROLLO PAPEL COCINA x 3 unidades |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
54,00 |
216,00 |
| 46712 |
23/09/2020 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PAPEL HIGIENICO X 4 UNID x 30 mts. |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
54,00 |
216,00 |
| 46712 |
23/09/2020 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
GUANTES NITRILO negro caja x 100 unidades |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
1,00 |
U |
1.300,00 |
1.300,00 |
| 46712 |
06/10/2020 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
REY BURBUJA |
20386447498 |
LAVANDINA |
LIMPIEZA |
20,00 |
LT |
14,00 |
280,00 |
| 46712 |
06/10/2020 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
REY BURBUJA |
20386447498 |
DESODORANTE P/ PISO |
LIMPIEZA |
20,00 |
LT |
9,00 |
180,00 |
| 46712 |
06/10/2020 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
REY BURBUJA |
20386447498 |
CERA LIQUIDA natural |
LIMPIEZA |
10,00 |
LT |
40,00 |
400,00 |
| 46712 |
06/10/2020 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
REY BURBUJA |
20386447498 |
DESINFECTANTE en aerosol x 360 cm3 |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
120,00 |
600,00 |
| 46711 |
21/09/2020 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
BURBUJAS |
27112882028 |
TRAPO DE PISO REFORZADO |
LIMPIEZA |
12,00 |
U |
62,00 |
744,00 |
| 46711 |
21/09/2020 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
BURBUJAS |
27112882028 |
LÍQUIDO PARA LAMPAZO |
LIMPIEZA |
15,00 |
LT |
180,00 |
2.700,00 |
| 46711 |
21/09/2020 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
BURBUJAS |
27112882028 |
TOALLA PAPEL DE TOALLA P/ DISPENSER |
LIMPIEZA |
10,00 |
SE |
75,00 |
750,00 |
| 46711 |
21/09/2020 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
BURBUJAS |
27112882028 |
BOLSA CONSORCIO X 10 UNID 45X60X10 |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
40,00 |
400,00 |
| 46711 |
21/09/2020 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ AMBIENTE POETT AERO |
LIMPIEZA |
6,00 |
U |
79,00 |
474,00 |
| 46711 |
21/09/2020 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
CLORO HIPOCLORITO AL 100% |
LIMPIEZA |
30,00 |
LT |
42,00 |
1.260,00 |
| 46711 |
21/09/2020 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PILA DURACELL AAA |
ELECTRICIDAD |
16,00 |
U |
53,00 |
848,00 |
| 46711 |
21/09/2020 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
GUANTES LATEX INDUSTRIAL UNICO PROVEEDOR
MARCA MAPA
DIFERENTES TAMAÑOS M,G,EX |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
13,00 |
U |
241,49 |
3.139,37 |
| 46711 |
21/09/2020 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PAPEL HIGIENICO PARA DISPENSER
300MT X 10 UNIDADES |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
825,00 |
825,00 |
| 46711 |
21/09/2020 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ALCOHOL AL 70% |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
40,00 |
U |
140,00 |
5.600,00 |
| 46711 |
21/09/2020 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ PISO CONCENTRADO P/PREPARAR 80 L |
LIMPIEZA |
1,00 |
LT |
700,00 |
700,00 |
| 46711 |
21/09/2020 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LAMPAZO BARREDOR RVK ARMAZON X 1 MT C/ MOPA
|
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
524,99 |
524,99 |
| 46710 |
06/10/2020 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
ELIZALDE OSVALDO Y ELIZALDE JORGE |
33701843059 |
ESMALTE SINTÉTICO BLANCO POR 1 LITRO |
PINTURERIA |
4,00 |
U |
980,00 |
3.920,00 |
| 46709 |
25/09/2020 |
JARDIN MI CASITA |
ELIZALDE OSVALDO Y ELIZALDE JORGE |
33701843059 |
ESMALTE SINTETICO gris espacial x 1 litro |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
660,00 |
1.320,00 |
| 46709 |
25/09/2020 |
JARDIN MI CASITA |
ELIZALDE OSVALDO Y ELIZALDE JORGE |
33701843059 |
IMPREGNANTE cedro satinado x 4 lts. |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
2.400,00 |
2.400,00 |
| 46708-1 |
21/09/2020 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
TODO PARA EL TAPICERO |
20218455221 |
CORTINA BLANCA 140 X 210 |
BAZAR |
1,00 |
U |
2.390,00 |
2.390,00 |
| 46708 |
09/11/2020 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
TODO PARA EL TAPICERO |
20218455221 |
BARRAL 2.00 X 22mm |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
549,00 |
1.098,00 |
| 46704 |
23/09/2020 |
DIV. TALLERES |
GOMERIA EL MISIONERO |
20331608972 |
CAMARA NUEVA 16.9 X 30 |
NEUMATICOS |
4,00 |
U |
4.380,00 |
17.520,00 |
| 46703 |
15/10/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
TODO PARA EL TAPICERO |
20218455221 |
CORTINA P/BAÑO DE TEFLON |
BAZAR |
2,00 |
U |
495,00 |
990,00 |
| 46703 |
15/10/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
TODO PARA EL TAPICERO |
20218455221 |
TELA TROPICAL MECANICA X MTS 150 DE ANCHO COLOR AZUL |
RETACERIA |
20,00 |
MT |
200,00 |
4.000,00 |
| 46703 |
15/10/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
TODO PARA EL TAPICERO |
20218455221 |
TOALLA T/ TOALLON |
RETACERIA |
20,00 |
U |
340,00 |
6.800,00 |
| 46698 |
22/09/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA RESIDUOS TIPO CONSORCIO 80X110X10 UNIDADES |
LIMPIEZA |
40,00 |
U |
94,96 |
3.798,40 |
| 46697 |
23/09/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ROPELATO |
30579843531 |
ALAMBRE NEGRO N? 16 X KG. |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
KG |
163,70 |
163,70 |
| 46697 |
23/09/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ROPELATO |
30579843531 |
CINTA PELIGRO ROJA Y BLANCA ROLLO X 200 MTS |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
6,00 |
U |
143,76 |
862,56 |
| 46697 |
30/09/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
MATAFUEGOS VALORI |
23162172689 |
CONO DE 75 CM INDICADOR PARA TRANSITO COLOR NARANJA |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
6,00 |
U |
1.300,00 |
7.800,00 |
| 46695 |
02/10/2020 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
CONJUNTO ENCENDIDO RETRACTIL (PIOLOREO MOTOR) |
REPUESTOS |
1,00 |
SE |
4.794,21 |
4.794,21 |
| 46694 |
21/09/2020 |
DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA |
ZONA INFORMATICA |
30707213937 |
UNIDAD DE IMAGEN 1-DRUM ALT DR1060 P/BROTHER GTC |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
1.590,00 |
1.590,00 |
| 46691 |
10/09/2020 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
VIVERO LA PINDO |
23202090249 |
MACETA Jardinera de fibrocemento (60x20x20) |
VIVERO/FLORERIA |
1,00 |
U |
850,00 |
850,00 |
| 46691 |
10/09/2020 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
VIVERO LA PINDO |
23202090249 |
PLANTA Sansiveria GRANDES (70cm). |
VIVERO/FLORERIA |
3,00 |
U |
600,00 |
1.800,00 |
| 46691 |
10/09/2020 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
VIVERO LA PINDO |
23202090249 |
TIERRA FERTILIZADA |
VIVERO/FLORERIA |
1,00 |
SE |
300,00 |
300,00 |
| 46691 |
10/09/2020 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
VIVERO LA PINDO |
23202090249 |
PIEDRA Blanca granito |
VIVERO/FLORERIA |
1,00 |
SE |
200,00 |
200,00 |
| 46691 |
10/09/2020 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
VIVERO LA PINDO |
23202090249 |
SERVICIO Mano de obra.
Se sugiere la compra al proveedor La Pindó, ya que, más allá de la discriminación de los insumos, los totales presentados en |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
500,00 |
500,00 |
| 46690 |
15/09/2020 |
DIV. TALLERES |
LEON BANCHIK S.A. |
30534160859 |
BOMBA AGUA PARA FORD RANGER |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
4.360,00 |
4.360,00 |
| 46690 |
15/09/2020 |
DIV. TALLERES |
LEON BANCHIK S.A. |
30534160859 |
CORREA DISTRIBUCION (KIT) PARA FORD RANGER |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
15.490,00 |
15.490,00 |
| 46689 |
30/09/2020 |
DIRECCION DE SALUD MENTAL Y ADICCIONES |
RODE GRAFICA |
27145710427 |
SELLO AUTOMATICO S/ DECRETO ADJUNTO |
IMPRENTA |
1,00 |
U |
630,00 |
630,00 |
| 46687 |
23/09/2020 |
DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD AMBIENTAL |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LAVANDINA SUELTA |
LIMPIEZA |
5,00 |
LT |
20,00 |
100,00 |
| 46687 |
23/09/2020 |
DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD AMBIENTAL |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DETERGENTE |
LIMPIEZA |
2,00 |
LT |
32,00 |
64,00 |
| 46687 |
23/09/2020 |
DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD AMBIENTAL |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ AMBIENTE EN AEROSOL |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
79,00 |
158,00 |
| 46687 |
23/09/2020 |
DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD AMBIENTAL |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ROLLO PAPEL COCINA X 3 UNIDADES |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
46,80 |
140,40 |
| 46687 |
23/09/2020 |
DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD AMBIENTAL |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
JABON LIQUIDO P/MANOS |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
57,00 |
114,00 |
| 46687 |
23/09/2020 |
DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD AMBIENTAL |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ALCOHOL EN GEL SUELTO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
2,00 |
U |
270,00 |
540,00 |
| 46687 |
23/09/2020 |
DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD AMBIENTAL |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TRAPO DE PISO |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
31,63 |
126,52 |
| 46687 |
23/09/2020 |
DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD AMBIENTAL |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
REJILLA REFORZADA |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
23,76 |
95,04 |
| 46687 |
13/10/2020 |
DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD AMBIENTAL |
REY BURBUJA |
20386447498 |
DESODORANTE P/ PISO SUELTO |
LIMPIEZA |
5,00 |
LT |
12,00 |
60,00 |
| 46687 |
13/10/2020 |
DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD AMBIENTAL |
REY BURBUJA |
20386447498 |
INSECTICIDA EN AEROSOL |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
140,00 |
280,00 |
| 46687 |
13/10/2020 |
DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD AMBIENTAL |
REY BURBUJA |
20386447498 |
PAPEL HIGIENICO X 4 UNID X 30MTS |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
65,00 |
260,00 |
| 46687 |
13/10/2020 |
DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD AMBIENTAL |
REY BURBUJA |
20386447498 |
BOLSA RESIDUOS X 10 UNID PAQ DE 10 UNIDADES. MEDIDAS 60x90 |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
45,00 |
180,00 |
| 46685 |
22/10/2020 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
GAL - TECH |
20206815508 |
TONER TONER COMPATIBLE , HP CF230A |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
1.100,00 |
2.200,00 |
| 46683 |
01/09/2020 |
DPTO. SUMINISTROS |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
LAMPARA BAJO MESADA LED 4W SOLO POLIC 40CM |
ELECTRICIDAD |
6,00 |
U |
444,17 |
2.665,02 |
| 46683 |
01/09/2020 |
DPTO. SUMINISTROS |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CAJA EXTERIOR 10 X 5 P/CABLECANAL C/FONDO |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
132,46 |
132,46 |
| 46683 |
01/09/2020 |
DPTO. SUMINISTROS |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
BASTIDOR P/CAJA 10X5 P/B.O |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
24,45 |
24,45 |
| 46683 |
01/09/2020 |
DPTO. SUMINISTROS |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TAPA BASTIDOR 10X5 BLANCA |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
25,23 |
25,23 |
| 46683 |
01/09/2020 |
DPTO. SUMINISTROS |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
MODULO PUNTO 10 A UNIVERSAL 220V BCO C/DE PLATA |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
41,62 |
41,62 |
| 46683 |
01/09/2020 |
DPTO. SUMINISTROS |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
MODULO TOMA MULTIN+T 10A BCO. |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
45,42 |
45,42 |
| 46683 |
01/09/2020 |
DPTO. SUMINISTROS |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TAPA MÓDULOS CIEGO BCO. |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
5,53 |
5,53 |
| 46683 |
01/09/2020 |
DPTO. SUMINISTROS |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE UNIPOLAR DE 1 X 1,5mm SECCION COBR |
ELECTRICIDAD |
30,00 |
MT |
22,26 |
667,80 |
| 46683 |
01/09/2020 |
DPTO. SUMINISTROS |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE CANAL 13X7 C/ADHES. X MT |
ELECTRICIDAD |
8,00 |
U |
51,56 |
412,48 |
| 46681 |
24/09/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
BURGUEZ MARIA TERESA |
27106859995 |
OBSEQUIO CONFECCION DE ESTUCHES PARA LOS 3 TOMOS DE LIBROS DE CARTON FORRADO PAPEL CUERINA COLOR BORDO- PARA LA HISTORIA
DE "CONCEPCION DEL URUGUAY |
CORTESIA Y HOMENAJE |
9,00 |
U |
2.200,00 |
19.800,00 |
| 46680 |
21/09/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
HIGADO |
COMESTIBLES |
5,40 |
KG |
115,00 |
621,00 |
| 46680 |
21/09/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
PULPA ESPECIAL PICADA |
COMESTIBLES |
5,00 |
KG |
375,00 |
1.875,00 |
| 46680 |
21/09/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO entero |
COMESTIBLES |
7,30 |
KG |
119,00 |
868,70 |
| 46680 |
07/10/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
HIGADO |
COMESTIBLES |
3,29 |
KG |
115,00 |
378,35 |
| 46680 |
07/10/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
PULPA ESPECIAL PICADA |
COMESTIBLES |
5,00 |
KG |
375,00 |
1.875,00 |
| 46680 |
07/10/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO entero |
COMESTIBLES |
6,75 |
KG |
119,00 |
803,25 |
| 46680 |
07/10/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
HIGADO |
COMESTIBLES |
5,61 |
KG |
115,00 |
645,15 |
| 46680 |
07/10/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
PULPA ESPECIAL PICADA |
COMESTIBLES |
5,00 |
KG |
375,00 |
1.875,00 |
| 46680 |
07/10/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO entero |
COMESTIBLES |
7,40 |
KG |
119,00 |
880,60 |
| 46680 |
07/10/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
HIGADO |
COMESTIBLES |
3,46 |
KG |
115,00 |
397,90 |
| 46680 |
07/10/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
PULPA ESPECIAL PICADA |
COMESTIBLES |
5,00 |
KG |
375,00 |
1.875,00 |
| 46680 |
07/10/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO entero |
COMESTIBLES |
7,60 |
KG |
119,00 |
904,40 |
| 46680 |
07/10/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
HIGADO |
COMESTIBLES |
3,23 |
KG |
115,00 |
371,45 |
| 46680 |
07/10/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
PULPA ESPECIAL PICADA |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
375,00 |
3.750,00 |
| 46680 |
07/10/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO entero |
COMESTIBLES |
10,04 |
KG |
119,00 |
1.194,76 |
| 46680 |
27/11/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
HIGADO |
COMESTIBLES |
3,01 |
KG |
115,00 |
346,15 |
| 46680 |
27/11/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
PULPA ESPECIAL PICADA |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
375,00 |
3.750,00 |
| 46680 |
27/11/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO entero |
COMESTIBLES |
8,91 |
KG |
119,00 |
1.060,29 |
| 46675 |
09/09/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
CAPA IMPERMEABLE DE PVC AMARILLA TALLE XL, COLOR AMARILLO |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
4,00 |
U |
1.450,00 |
5.800,00 |
| 46672 |
11/09/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
FERROLATINA |
23170756134 |
ELECTRODO 2.5 MM |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
SE |
454,96 |
4.549,60 |
| 46671 |
11/09/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
FERROLATINA |
23170756134 |
CERRADURA DOBLE PERNO |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
975,00 |
975,00 |
| 46671 |
11/09/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
FERROLATINA |
23170756134 |
MANIJA DE ALUMINIO BISELADA |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
315,00 |
315,00 |
| 46669 |
21/09/2020 |
DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA |
EL PINCEL TRAVIESO |
20273101161 |
LATEX BLANCO X 20 LT interior/exterior |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
3.400,00 |
3.400,00 |
| 46669 |
21/09/2020 |
DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA |
EL PINCEL TRAVIESO |
20273101161 |
ESMALTE SINTÉTICO BLANCO blanco brillante x 4 lts. |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
1.920,00 |
1.920,00 |
| 46669 |
25/09/2020 |
DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA |
ELIZALDE OSVALDO Y ELIZALDE JORGE |
33701843059 |
ESMALTE SINTÉTICO COLOR X 4 Lts. gris perla |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
1.940,00 |
3.880,00 |
| 46669 |
25/09/2020 |
DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA |
ELIZALDE OSVALDO Y ELIZALDE JORGE |
33701843059 |
ENTONADOR P/ LATEX POMO X 120 CC bermellón |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
140,00 |
280,00 |
| 46669 |
25/09/2020 |
DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA |
ELIZALDE OSVALDO Y ELIZALDE JORGE |
33701843059 |
ENTONADOR amarillo p/látex
pomo x 120 cc |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
140,00 |
280,00 |
| 46669 |
25/09/2020 |
DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA |
ELIZALDE OSVALDO Y ELIZALDE JORGE |
33701843059 |
ENDUIDO P/ EXTERIOR X 4 LT |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
890,00 |
890,00 |
| 46669 |
25/09/2020 |
DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA |
ELIZALDE OSVALDO Y ELIZALDE JORGE |
33701843059 |
BARNIZ SINTETICO x 4 lts. |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
1.540,00 |
1.540,00 |
| 46669 |
25/09/2020 |
DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA |
ELIZALDE OSVALDO Y ELIZALDE JORGE |
33701843059 |
LIJA AL AGUA # 60 |
PINTURERIA |
4,00 |
U |
50,00 |
200,00 |
| 46669 |
25/09/2020 |
DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA |
ELIZALDE OSVALDO Y ELIZALDE JORGE |
33701843059 |
IMPERMEABILIZANTE gris cemento x 20 lts. |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
6.060,00 |
6.060,00 |
| 46667 |
11/09/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
TENEMBAUN LEANDRO JAVIER |
20331305066 |
WEB SERVICIO DE TRANSMICIONES PUBLICITARIAS INSTITUCIONALES, CON MOTIVO DE LAS DISTINTAS CHARLAS EN LA REDES SOCIALES OFICIALES DE LA MUNICIPALIDAD DE |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
15.000,00 |
15.000,00 |
| 46667 |
09/10/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAGINA WEB DE -DALE CONCEPCION - DE ANALIA SANCHEZ- SEPTIEMBRE 2020. |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
20.000,00 |
20.000,00 |
| 46664 |
22/09/2020 |
DIV. TALLERES |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
HOJA ELASTICO M.BENZ 1729 |
REPUESTOS |
2,00 |
SE |
10.700,00 |
21.400,00 |
| 46663 |
11/09/2020 |
DIV. TALLERES |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
HOJA ELASTICO M.BENZ 1729 |
REPUESTOS |
2,00 |
SE |
10.700,00 |
21.400,00 |
| 46662 |
18/09/2020 |
DIRECCION DE EDUCACION |
TODO PARA EL TAPICERO |
20218455221 |
GOMA ESPUMA alta densidad 10 cm
35 x 50 cm |
RETACERIA |
1,00 |
SE |
890,00 |
890,00 |
| 46662 |
21/09/2020 |
DIRECCION DE EDUCACION |
RETACERIA SONIA |
27214263829 |
ECOCUERO |
RETACERIA |
0,50 |
MT |
390,00 |
195,00 |
| 46659 |
25/09/2020 |
JARDIN PELUSIN |
ENSUEÑO |
27112881307 |
COLCHÓN 1 plaza
1.90 x 0.80 x 0.17 |
BLANQUERÍA |
1,00 |
U |
3.167,00 |
3.167,00 |
| 46658 |
25/09/2020 |
JARDIN PASTORCITO |
ENSUEÑO |
27112881307 |
COLCHÓN 1 plaza
1.90 x 0.80 x 0.17 |
BLANQUERÍA |
1,00 |
U |
3.167,00 |
3.167,00 |
| 46657 |
09/09/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ARTESANIAS EL SOL |
20252970151 |
OBSEQUIO SET DE PLATO COMPLETO CON ESTUCHE ESTAPADO EL LOGO OFICIAL EN CUERO, PARA OBSEQUIOS QUE REALIZA EL SR PRESIENTE MUNICIPAL. |
CORTESIA Y HOMENAJE |
6,00 |
U |
1.380,00 |
8.280,00 |
| 46654 |
09/10/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
BECK DYLAN HERNAN |
20409909133 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM. EN RADIO ANIMAL PROGRAMA- DE LUNES A DOMINGO - DE DYLAN BECK- MES SEPTIEMBRE 2020- |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
20.000,00 |
20.000,00 |
| 46653 |
21/09/2020 |
DIV. LIMPIEZA - DPTO. MAYORDOMIA |
REY BURBUJA |
20386447498 |
LAVANDINA |
LIMPIEZA |
20,00 |
LT |
14,00 |
280,00 |
| 46653 |
21/09/2020 |
DIV. LIMPIEZA - DPTO. MAYORDOMIA |
REY BURBUJA |
20386447498 |
LAMPARA LED DE 7W |
REPUESTOS |
20,00 |
U |
105,00 |
2.100,00 |
| 46653 |
21/09/2020 |
DIV. LIMPIEZA - DPTO. MAYORDOMIA |
REY BURBUJA |
20386447498 |
DESINFECTANTE DE AMBIENTE EN AEROSOL |
LIMPIEZA |
20,00 |
U |
120,00 |
2.400,00 |
| 46653 |
21/09/2020 |
DIV. LIMPIEZA - DPTO. MAYORDOMIA |
REY BURBUJA |
20386447498 |
NAFTALINA X PAQUETE |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
80,00 |
800,00 |
| 46653 |
21/09/2020 |
DIV. LIMPIEZA - DPTO. MAYORDOMIA |
REY BURBUJA |
20386447498 |
DESODORANTE P/ PISO CONCENTRADO |
LIMPIEZA |
1,00 |
LT |
600,00 |
600,00 |
| 46653 |
21/09/2020 |
DIV. LIMPIEZA - DPTO. MAYORDOMIA |
REY BURBUJA |
20386447498 |
LÍQUIDO PARA LAMPAZO |
LIMPIEZA |
5,00 |
LT |
165,00 |
825,00 |
| 46653 |
21/09/2020 |
DIV. LIMPIEZA - DPTO. MAYORDOMIA |
REY BURBUJA |
20386447498 |
LAMPAZO BARREDOR C/CABO |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
140,00 |
420,00 |
| 46653 |
21/09/2020 |
DIV. LIMPIEZA - DPTO. MAYORDOMIA |
REY BURBUJA |
20386447498 |
SOPAPA C/CABO |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
120,00 |
240,00 |
| 46653 |
21/09/2020 |
DIV. LIMPIEZA - DPTO. MAYORDOMIA |
REY BURBUJA |
20386447498 |
CREMA LIMPIA MANOS X 900CC TIPO CIF |
LIMPIEZA |
20,00 |
U |
100,00 |
2.000,00 |
| 46653 |
21/09/2020 |
DIV. LIMPIEZA - DPTO. MAYORDOMIA |
REY BURBUJA |
20386447498 |
BOLSA CONSORCIO X 10 UNID |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
75,00 |
750,00 |
| 46649 |
08/10/2020 |
DIV. SERVICIOS GENERALES - DPTO. TASAS MUNICIPALES |
RODE GRAFICA |
27145710427 |
SELLO AUTOMATICO 4 SELLOS AUTOMATICOS PARA PERSONAL DPTO TASAS MUNICIPALES |
IMPRENTA |
4,00 |
U |
630,00 |
2.520,00 |
| 46648 |
23/09/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA CONSORCIO X 10 UNID medidas 60 x 90 |
LIMPIEZA |
300,00 |
U |
48,29 |
14.487,00 |
| 46644-1 |
11/09/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
ESMALTE SINTÉTICO COLOR X 4 Lts. GRIS |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
1.320,00 |
1.320,00 |
| 46644-1 |
11/09/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
BARNIZ TRANSPARENTE |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
1.200,00 |
1.200,00 |
| 46644-1 |
11/09/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
AGUARRAS POR 1Lt. |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
134,99 |
269,98 |
| 46644-1 |
11/09/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
PINCEL CERDA N?20 |
PINTURERIA |
3,00 |
U |
143,70 |
431,10 |
| 46644-1 |
11/09/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
PINCEL CERDA N?25 |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
167,00 |
167,00 |
| 46644-1 |
11/09/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
LATEX BLANCO X 20 LT INT/EXT |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
2.450,00 |
2.450,00 |
| 46644-1 |
11/09/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
ESMALTE SINTÉTICO BLANCO X 4 LT |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
1.390,00 |
1.390,00 |
| 46643 |
11/09/2020 |
DIVISION RECOLECCION |
FERROLATINA |
23170756134 |
GUANTES TEJIDO JERSEY ALGOD?N MOTEADO PV |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
100,00 |
U |
200,00 |
20.000,00 |
| 46642 |
11/09/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
FERROLATINA |
23170756134 |
GUANTES TEJIDO JERSEY ALGOD?N MOTEADO PV REFORZADOS |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
40,00 |
U |
200,00 |
8.000,00 |
| 46638 |
09/10/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
SPIROPULO ALEXIS YAMIL |
20289592416 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM. DEL PROGRAMA
DEPORTES EN SENSACIONES- DE ALEXIS SPIROPULO- MES SEPTIEMBRE 2020-
|
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
| 46638 |
16/10/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
PINO ADRIAN MATIAS |
20242364776 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM RADIO FRANCA DE ADRIAN PINO- MES SEPTIEMBRE- 2020 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
12.000,00 |
12.000,00 |
| 46636 |
25/09/2020 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
PROA |
23081045569 |
TONER BROTHER Tóner BROTHER TN - 450 alternativo |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
890,00 |
890,00 |
| 46635 |
23/09/2020 |
DPTO. EDUCACION Y PROMOCION DE SALUD |
GRAFICA DIGITAL DC |
20232754428 |
CARTEL TIPO BANNER DE LONA 0.90 X 1.90 CON SOPORTE |
IMPRENTA |
1,00 |
U |
5.100,00 |
5.100,00 |
| 46635 |
23/09/2020 |
DPTO. EDUCACION Y PROMOCION DE SALUD |
GRAFICA DIGITAL DC |
20232754428 |
BANDERA IMPRESA DE 1.40 X 0.90 |
CORTESIA Y HOMENAJE |
3,00 |
U |
2.200,00 |
6.600,00 |
| 46631 |
30/09/2020 |
DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PAÑAL DESCARTABLE ADULTO XG |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
300,00 |
U |
21,50 |
6.450,00 |
| 46631 |
06/10/2020 |
DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
PAÑAL DESCARTABLE ADULTOS G |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
300,00 |
U |
20,75 |
6.225,00 |
| 46629 |
22/09/2020 |
DIV. TALLERES |
CENTINELA S.R.L. |
30708304758 |
GRASA LUBRICANTE POR 18 KGS |
LUBRICANTES |
2,00 |
U |
4.900,00 |
9.800,00 |
| 46628 |
21/09/2020 |
DIV. TALLERES |
PESADOS MAIPU S.A.S. |
30716171341 |
DEPOSITO DE AGUA VW 13/180 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
3.135,01 |
3.135,01 |
| 46627 |
11/09/2020 |
DIV. TALLERES |
TRANSAGRO |
33711382769 |
CUÑA PARA ELASTICO FORD CARGO |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
980,00 |
1.960,00 |
| 46626 |
11/09/2020 |
DIV. TALLERES |
FERROLATINA |
23170756134 |
ELECTRODO PUNTA AZUL 3,25 MM X KG |
REPUESTOS |
20,00 |
U |
427,55 |
8.551,00 |
| 46626 |
22/09/2020 |
DIV. TALLERES |
FERROLATINA |
23170756134 |
DISCO DE CORTE 114X1.6X22.2 |
FERRETERIA/CORRALON |
6,00 |
U |
76,18 |
457,08 |
| 46626 |
22/09/2020 |
DIV. TALLERES |
FERROLATINA |
23170756134 |
DISCO PARA AMOLADORA 180X1.6X22.2 |
FERRETERIA/CORRALON |
6,00 |
U |
116,26 |
697,56 |
| 46626 |
22/09/2020 |
DIV. TALLERES |
FERROLATINA |
23170756134 |
GUANTES DE DESCARNE FORRADO P/ SOLDADOR |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
2,00 |
U |
546,91 |
1.093,82 |
| 46626 |
02/10/2020 |
DIV. TALLERES |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
CABLE ACELERADOR COMPLETO VW 17/220 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
9.800,00 |
9.800,00 |
| 46625 |
15/09/2020 |
DIV. TALLERES |
URUMOTOR |
20236964788 |
CUBIERTA CUB.400X8" |
NEUMATICOS |
2,00 |
U |
2.310,00 |
4.620,00 |
| 46619 |
08/10/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
FILIPPINI MARIA MANUELA |
27357000934 |
MERIENDA café con leche y medialuna con envío |
GASTRONOMIA |
75,00 |
U |
137,50 |
10.312,50 |
| 46619 |
08/10/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
FILIPPINI MARIA MANUELA |
27357000934 |
DESAYUNO Té con leche y medialuna con envío |
GASTRONOMIA |
75,00 |
SE |
125,00 |
9.375,00 |
| 46618 |
14/09/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
FERROLATINA |
23170756134 |
MARTILLO MAZA 1 1/2 KG |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
998,00 |
998,00 |
| 46618 |
14/09/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
FERROLATINA |
23170756134 |
CORTAHIERRO 300 MM HEXAGONAL |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
648,46 |
648,46 |
| 46618 |
14/09/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
FERROLATINA |
23170756134 |
SOGA TRENZADA POLIP.4 MM X MTS |
FERRETERIA/CORRALON |
25,00 |
SE |
24,90 |
622,50 |
| 46618 |
14/09/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
FERROLATINA |
23170756134 |
REGULADOR DE GAS 10 KG 1.50 MTS MANGUERA |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
771,38 |
771,38 |
| 46618 |
14/09/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
FERROLATINA |
23170756134 |
CINTA METRICA 50 MTS |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
2.830,00 |
2.830,00 |
| 46615 |
21/09/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
RESMA OFICIO BLANCA 220 X 340 X 75g |
LIBRERIA |
3,00 |
U |
450,00 |
1.350,00 |
| 46615 |
21/09/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
BIROME AZUL |
LIBRERIA |
7,00 |
U |
18,00 |
126,00 |
| 46615 |
21/09/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
CUADERNO RAYADO OFICIO ESPIRAL X 80 HOJA |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
100,00 |
200,00 |
| 46615 |
21/09/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
RESALTADOR FLUOR AMARILLO |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
39,00 |
78,00 |
| 46615 |
21/09/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
CORRECTOR 7 cm |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
30,00 |
30,00 |
| 46613 |
11/09/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
TENEMBAUN LEANDRO JAVIER |
20331305066 |
WEB SERVICIO DE TRANSMISIONES VIRTUALES POR LAS REDES OFICIALES DEL MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN DEL URUGUAY- POR LAS DISTINTAS CHARLAS A REALIZARCE:
"EFE |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
12.000,00 |
12.000,00 |
| 46613 |
11/09/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
TENEMBAUN LEANDRO JAVIER |
20331305066 |
WEB SERVICIO DE TRANSMICIONES POR LAS DISTINTAS CHARLAS EN REDES SOCIALES DE LOS SITIOS OFICIALES DE LA MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DEL URUGUAY-
"LA |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
| 46613 |
06/10/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
FRANCIA ALEJANDRO JAVIER |
20236007600 |
WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAGINA WEB - LA PIRAMIDE - DE ALEJANDRO FRANCIA - MES SEPTIEMBRE 2020-
|
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
10.500,00 |
10.500,00 |
| 46612 |
23/09/2020 |
DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LECHE VITAL INFANTIL 3 LATA X 800 GR |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
10,00 |
U |
790,00 |
7.900,00 |
| 46611 |
24/09/2020 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
PLACA CENTRO MAXIT |
30592259601 |
MDF PLACA DE AGLOMERADO HOJAS DE MDF HAYA DE 18 MM |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
5.291,00 |
21.164,00 |
| 46611 |
24/09/2020 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
PLACA CENTRO MAXIT |
30592259601 |
CORTE EN ESCUADRA 25 CORTES |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 46610 |
08/09/2020 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
YERBA MATE Taragui x 1 kilo |
COMESTIBLES |
20,00 |
U |
239,00 |
4.780,00 |
| 46610 |
08/09/2020 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AGUA MINERAL X 1/2 L VILLAVICENCIO |
COMESTIBLES |
36,00 |
U |
36,50 |
1.314,00 |
| 46610 |
08/09/2020 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LAVANDINA X 2 LITROS |
LIMPIEZA |
10,00 |
LT |
75,00 |
750,00 |
| 46610 |
08/09/2020 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AZUCAR X KILO |
COMESTIBLES |
8,00 |
U |
51,00 |
408,00 |
| 46610 |
08/09/2020 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
DESODORANTE P/ AMBIENTE AEROSOL POETT X 360 CM3 (LAVANDA) |
LIMPIEZA |
6,00 |
U |
99,00 |
594,00 |
| 46610 |
08/09/2020 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PAPEL HIGIENICO X 4 UNID |
LIMPIEZA |
6,00 |
U |
69,90 |
419,40 |
| 46610 |
08/09/2020 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ROLLO PAPEL COCINA X 3 |
LIMPIEZA |
8,00 |
U |
49,90 |
399,20 |
| 46610 |
08/09/2020 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
DETERGENTE X 750 CM3 |
LIMPIEZA |
2,00 |
LT |
59,00 |
118,00 |
| 46610 |
08/09/2020 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LUSTRA MUEBLES BLEM X 360 |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
175,00 |
350,00 |
| 46610 |
08/09/2020 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ALCOHOL ETILICO X 500 CM3 LIQUIDO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
6,00 |
U |
115,00 |
690,00 |
| 46610 |
08/09/2020 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PASTILLA PARA INODORO GLADE |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
50,00 |
200,00 |
| 46610 |
08/09/2020 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LECHE EN POLVO DESCREMADA EN POLVO ILOLAY X 800 |
COMESTIBLES |
4,00 |
U |
425,00 |
1.700,00 |
| 46610 |
08/09/2020 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ESPONJA TIPO MORTIMER |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
28,00 |
56,00 |
| 46610 |
08/09/2020 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LAMPAZO BARREDOR SECADOR SIN CABO |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
75,00 |
75,00 |
| 46610 |
08/09/2020 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LIMPIADOR CIF X 750 GRMS |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
102,40 |
204,80 |
| 46610 |
22/12/2020 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
CAFE INSTANTANEO DOLCA X 170 GRMS |
COMESTIBLES |
6,00 |
U |
269,90 |
1.619,40 |
| 46610 |
22/12/2020 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
CERA LIQUIDA GLOUCOT INCOLORA X 900 |
LIMPIEZA |
4,00 |
LT |
369,00 |
1.476,00 |
| 46609 |
24/09/2020 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
CAFFA MARIA FERNANDA |
27250255999 |
TRASLADO NOTA:S-995/70-
TRASLADO VAHICULO VOLKSWAGEN, Mod:
CROSSFOX, Dom: MGN 173, n° chasis:
9BRBU42E4D4751297,
A Resguardo en Puesto Caminero Pa |
TRANSPORTE |
1,00 |
SE |
18.000,00 |
18.000,00 |
| 46608 |
25/09/2020 |
DIV. ADMINISTRACION E IMPRESION DE CARNETS |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
DILUYENTE X 900 C.C. |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
134,99 |
269,98 |
| 46605 |
23/09/2020 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GAL - TECH |
20206815508 |
CARTUCHO TINTA NEGRO HP ALTERNATIVO HP # 21 |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
1.100,00 |
2.200,00 |
| 46605 |
23/09/2020 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GAL - TECH |
20206815508 |
CARTUCHO NEGRO HP # 122 N alternativo |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
1.450,00 |
2.900,00 |
| 46605 |
23/09/2020 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GAL - TECH |
20206815508 |
CARTUCHO TINTA COLOR HP ALTERNATIVO HP # 122 C |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
1.690,00 |
1.690,00 |
| 46604 |
22/10/2020 |
DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA |
CUCURULLO, SERGIO DANIEL |
20272941670 |
VINILO impresion y colocacion de vinilo segun muestra adjunta |
IMPRENTA |
1,00 |
U |
5.690,00 |
5.690,00 |
| 46597 |
09/09/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
FERROLATINA |
23170756134 |
PINCEL N?20 |
PINTURERIA |
4,00 |
U |
110,00 |
440,00 |
| 46597 |
21/09/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ROPELATO |
30579843531 |
ANTIOXIDO fondo antióxido blanco x 4 lts. |
PINTURERIA |
10,00 |
U |
1.165,71 |
11.657,10 |
| 46597 |
21/09/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ROPELATO |
30579843531 |
CLAVO CABEZA DE PLOMO doble clavadura
(101.40 mm) 4"
bolsa x 100 unidades |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
397,51 |
1.590,04 |
| 46595 |
27/11/2020 |
DIVISION RECOLECCION |
ROCKTEX |
20270882529 |
CINTA REFLECTIVA FRENTE Y ESPALDA PARA CHALECOS |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
88,00 |
MT |
79,00 |
6.952,00 |
| 46594-1 |
18/09/2020 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ZONA INFORMATICA |
30707213937 |
CAMARA WEBCAM 480 USB + MICROFONO BLACK |
SISTEMA DE SEGURIDAD |
2,00 |
U |
3.800,00 |
7.600,00 |
| 46594-1 |
18/09/2020 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
ZONA INFORMATICA |
30707213937 |
CAMARA WEBCAM 480 USB + MICROFONO BLACK |
SISTEMA DE SEGURIDAD |
1,00 |
U |
3.800,00 |
3.800,00 |
| 46594-1 |
18/09/2020 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
ZONA INFORMATICA |
30707213937 |
CAMARA WEBCAM 480 USB + MICROFONO BLACK |
SISTEMA DE SEGURIDAD |
1,00 |
U |
3.800,00 |
3.800,00 |
| 46594-1 |
18/09/2020 |
DPTO. INFORMATICA |
ZONA INFORMATICA |
30707213937 |
CAMARA WEBCAM 480 USB + MICROFONO BLACK |
SISTEMA DE SEGURIDAD |
1,00 |
U |
3.800,00 |
3.800,00 |
| 46588 |
21/09/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
EL ARRIERO |
20263064462 |
PANTALON GRAFA COLOR AZUL TALLE 38 |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
1,00 |
U |
900,00 |
900,00 |
| 46588 |
21/09/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
EL ARRIERO |
20263064462 |
CAMISA GRAFA COLOR AZUL TALLE 38 |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
1,00 |
U |
900,00 |
900,00 |
| 46588 |
21/09/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
EL ARRIERO |
20263064462 |
ZAPATO DE SEGURIDAD
TALLE 42 |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
1,00 |
U |
3.800,00 |
3.800,00 |
| 46588 |
21/09/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
EL ARRIERO |
20263064462 |
ANTIPARRA |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
1,00 |
U |
290,00 |
290,00 |
| 46588 |
10/11/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
PROTECTOR AUDITIVO DE COPA |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
1,00 |
U |
651,47 |
651,47 |
| 46586 |
30/09/2020 |
DIV. PROYECTOS Y PROGRAMAS ESPECIALES |
CENTRO SHOP |
20185068146 |
IMPRESIÓN DE PLANOS PROYECTO PROARSA |
IMPRENTA |
1,00 |
SE |
800,00 |
800,00 |
| 46585 |
14/09/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
LAPICES COLORES LARGOS CAJA X 12 UNID |
LIBRERIA |
40,00 |
U |
200,00 |
8.000,00 |
| 46582 |
15/09/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
RODILLO LANA N?22 |
PINTURERIA |
15,00 |
U |
260,00 |
3.900,00 |
| 46582 |
15/09/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
RODILLO PELO CORTO 22 CM |
PINTURERIA |
5,00 |
U |
160,00 |
800,00 |
| 46582 |
15/09/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
LATEX BLANCO X 10 LT |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
1.480,00 |
1.480,00 |
| 46580 |
21/09/2020 |
DIV. ADMINISTRACION E IMPRESION DE CARNETS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ AMBIENTE |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
91,00 |
910,00 |
| 46580 |
21/09/2020 |
DIV. ADMINISTRACION E IMPRESION DE CARNETS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PAPEL HIGIENICO X 4 UNID |
LIMPIEZA |
8,00 |
U |
54,00 |
432,00 |
| 46580 |
21/09/2020 |
DIV. ADMINISTRACION E IMPRESION DE CARNETS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LUSTRA MUEBLES |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
139,00 |
556,00 |
| 46580 |
21/09/2020 |
DIV. ADMINISTRACION E IMPRESION DE CARNETS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
REPASADOR |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
99,99 |
399,96 |
| 46580 |
21/09/2020 |
DIV. ADMINISTRACION E IMPRESION DE CARNETS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESPONJA TIPO MORTIMER |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
22,00 |
44,00 |
| 46580 |
21/09/2020 |
DIV. ADMINISTRACION E IMPRESION DE CARNETS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DETERGENTE |
LIMPIEZA |
2,00 |
LT |
32,00 |
64,00 |
| 46580 |
21/09/2020 |
DIV. ADMINISTRACION E IMPRESION DE CARNETS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ PISO |
LIMPIEZA |
2,00 |
LT |
17,00 |
34,00 |
| 46580 |
21/09/2020 |
DIV. ADMINISTRACION E IMPRESION DE CARNETS |
BURBUJAS |
27112882028 |
BOLSA CONSORCIO 45X60X10 |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
40,00 |
400,00 |
| 46580 |
21/09/2020 |
DIV. ADMINISTRACION E IMPRESION DE CARNETS |
BURBUJAS |
27112882028 |
LAVANDINA ENVASE LAVANDINA EN GEL |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
80,00 |
160,00 |
| 46579 |
16/09/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
CARGA GARRAFA 15 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
6,00 |
U |
550,00 |
3.300,00 |
| 46576 |
09/10/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
PINTOS ELSA OVIDIA |
27054664406 |
WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAGINA WEB -OPINION ENTRERRIANA- DE ELSA PINTOS- MES SEPTIEMBRE 2020 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
7.000,00 |
7.000,00 |
| 46576 |
16/10/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
IZAGUIRRE PAOLA ANDREA |
27311230692 |
WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAGINA WEB DE CADENA AVICOLA - DE PAOLA IZAGUIRRE- MES SEPTIEMBRE 2020 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
| 46576 |
16/10/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
PRODUCTORES INDEPENDIENTES ASOCIADOS S.A. |
30614533516 |
WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL DE LA PLATAFORMA DIGITAL - DE PRODUCTORES INDEPENDIENTES ASOCIADOS S.A.- MES SEPTIEMBRE |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
23.205,00 |
23.205,00 |
| 46568 |
14/09/2020 |
DIV. AREAS VERDES |
REY BURBUJA |
20386447498 |
BOLSA CONSORCIO NEGRA X 10 UNID BOLSA CONSORCIO NEGRA 80X110 BOLSA DE 10 UNIDADDES |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
67,50 |
675,00 |
| 46568 |
22/09/2020 |
DIV. AREAS VERDES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESCOBA DE PAJA |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
200,00 |
2.000,00 |
| 46563 |
21/09/2020 |
DIRECC. DE LEGISLACION Y ASUNTOS JURIDICOS |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
ABROCHADORA Abrochadora HP 10 |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
549,00 |
549,00 |
| 46563 |
21/09/2020 |
DIRECC. DE LEGISLACION Y ASUNTOS JURIDICOS |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
BROCHES N? 10 CAJA X 1000 |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
30,00 |
30,00 |
| 46563 |
21/09/2020 |
DIRECC. DE LEGISLACION Y ASUNTOS JURIDICOS |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
CALCULADORA MOTEX 381 |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
320,00 |
320,00 |
| 46561 |
11/09/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
TODO PARA EL TAPICERO |
20218455221 |
TELA DE FRISELINA BLANCA DE 150 ANCHO X MTS |
RETACERIA |
20,00 |
MT |
49,00 |
980,00 |
| 46559 |
11/09/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ELIZALDE OSVALDO Y ELIZALDE JORGE |
33701843059 |
ENTONADOR 120cc VERDE OSCURO |
PINTURERIA |
15,00 |
U |
154,00 |
2.310,00 |
| 46559 |
11/09/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ELIZALDE OSVALDO Y ELIZALDE JORGE |
33701843059 |
LIJA P/ PARED |
PINTURERIA |
10,00 |
U |
33,00 |
330,00 |
| 46559 |
11/09/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ELIZALDE OSVALDO Y ELIZALDE JORGE |
33701843059 |
PINCEL N? 20 |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
125,00 |
250,00 |
| 46559 |
11/09/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ELIZALDE OSVALDO Y ELIZALDE JORGE |
33701843059 |
PINCEL Nº 10 |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
88,00 |
176,00 |
| 46559 |
11/09/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ELIZALDE OSVALDO Y ELIZALDE JORGE |
33701843059 |
ESMALTE SINTÉTICO BLANCO X 4L |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
2.816,00 |
5.632,00 |
| 46558 |
01/09/2020 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
PLACA CENTRO MAXIT |
30592259601 |
PATIN CON CLAVOS 40 DESLIZADORES PLASTICOS PATINES |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
684,00 |
684,00 |
| 46558 |
01/09/2020 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
PLACA CENTRO MAXIT |
30592259601 |
MATERIALES VARIOS 10 m DE TAPA DE CANTO TERMICO DE 22 mm HAYA |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
SE |
200,00 |
200,00 |
| 46558 |
01/09/2020 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
PLACA CENTRO MAXIT |
30592259601 |
FIBROPLUS BLANCO DE 3 mm |
CARPINTERIA |
1,00 |
SE |
2.104,00 |
2.104,00 |
| 46558 |
01/09/2020 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
PLACA CENTRO MAXIT |
30592259601 |
TAPA CANTO 40m TAPA DE CANTO PVC HAYA |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
MT |
836,00 |
836,00 |
| 46558 |
01/09/2020 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
PLACA CENTRO MAXIT |
30592259601 |
PEGAMENTO 40m DE PEGADO DE CANTO |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
1.140,00 |
1.140,00 |
| 46558 |
11/11/2020 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
TORNILLO 200 TORNILLOS FIXS 4 mm X 50mm |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
416,34 |
416,34 |
| 46558 |
11/11/2020 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
CLAVO 1 KG DE CLAVOS DE 1" |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
227,48 |
227,48 |
| 46553 |
21/09/2020 |
DPTO. REDES |
FLEMING Y MARTOLIO S.A. |
30678393734 |
CUBIERTA 235/75 R15 |
NEUMATICOS |
2,00 |
U |
9.251,00 |
18.502,00 |
| 46553 |
21/09/2020 |
DPTO. REDES |
FLEMING Y MARTOLIO S.A. |
30678393734 |
BALANCEO |
GOMERIA |
1,00 |
SE |
1.600,00 |
1.600,00 |
| 46553 |
21/09/2020 |
DPTO. REDES |
FLEMING Y MARTOLIO S.A. |
30678393734 |
ALINEACION |
GOMERIA |
2,00 |
SE |
300,00 |
600,00 |
| 46551 |
10/09/2020 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
TORNERIA FEDERICO |
20180719580 |
MANO DE OBRA Tornear cuatro piñones con chaveteros y prisioneros.
Enderezar puntera de sinfin de acero inoxidable.
Rellenar rodamientos y reparar ch |
METALURGICA |
1,00 |
SE |
13.500,00 |
13.500,00 |
| 46550 |
05/11/2020 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
CABEZAL DE TANZA 10 mm x 1.25 PARA MOTOGUADAÑA |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
701,65 |
701,65 |
| 46546 |
14/09/2020 |
DIRECCION C.I.C |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
LATEX BLANCO X 20 LT INTERIOR |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
6.980,00 |
13.960,00 |
| 46546 |
14/09/2020 |
DIRECCION C.I.C |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
LATEX COLOR X 4 LT |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
2.729,99 |
2.729,99 |
| 46546 |
14/09/2020 |
DIRECCION C.I.C |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
RODILLO LANA N?22 |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
389,99 |
779,98 |
| 46546 |
14/09/2020 |
DIRECCION C.I.C |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
PINCEL N?25 ELEFANTE |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
198,39 |
396,78 |
| 46546 |
14/09/2020 |
DIRECCION C.I.C |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
CINTA PAPEL 36X40 MT |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
82,00 |
82,00 |
| 46546 |
14/09/2020 |
DIRECCION C.I.C |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
CINTA DE PAPEL 18X50 MT |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
62,00 |
62,00 |
| 46544 |
06/11/2020 |
DIRECCION C.I.C |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
CARGA GARRAFA 45 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
2,00 |
U |
2.300,00 |
4.600,00 |
| 46542 |
06/10/2020 |
DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA |
PEREYRA ANDREA BEATRIZ |
27216963445 |
DISPENSER DE JABON LIQUIDO |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
610,00 |
6.100,00 |
| 46541 |
09/09/2020 |
DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD AMBIENTAL |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
BUTTERFLY |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
200,00 |
U |
23,00 |
4.600,00 |
| 46541 |
09/09/2020 |
DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD AMBIENTAL |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
GUANTES LATEX MEDIANO CAJA X 100 UNID |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
8,00 |
U |
1.360,00 |
10.880,00 |
| 46541 |
09/09/2020 |
DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD AMBIENTAL |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
CINTA PAPEL |
LIBRERIA |
5,00 |
U |
235,00 |
1.175,00 |
| 46539 |
21/09/2020 |
DIV. PRO HUERTA Y FERIA FRANCA |
ROPELATO |
30579843531 |
PERFIL Omega clásica 2600 mm |
FERRETERIA/CORRALON |
15,00 |
U |
163,06 |
2.445,90 |
| 46539 |
21/09/2020 |
DIV. PRO HUERTA Y FERIA FRANCA |
ROPELATO |
30579843531 |
TARUGO N? 8 c/tope |
FERRETERIA/CORRALON |
120,00 |
U |
1,55 |
186,00 |
| 46539 |
21/09/2020 |
DIV. PRO HUERTA Y FERIA FRANCA |
ROPELATO |
30579843531 |
ENDUIDO P/ INTERIOR X 4 LT |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
576,43 |
576,43 |
| 46539 |
21/09/2020 |
DIV. PRO HUERTA Y FERIA FRANCA |
ROPELATO |
30579843531 |
DISCO DE CORTE tipo flap 115 mm (gr 80) |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
93,60 |
93,60 |
| 46539 |
21/09/2020 |
DIV. PRO HUERTA Y FERIA FRANCA |
ROPELATO |
30579843531 |
PERFIL perimet 13 x 3.0 m
cielorraso PVC blanco |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
168,86 |
844,30 |
| 46539 |
21/09/2020 |
DIV. PRO HUERTA Y FERIA FRANCA |
ROPELATO |
30579843531 |
LIJA P/ MADERA gr 80/100 mediana |
PINTURERIA |
10,00 |
U |
27,27 |
272,70 |
| 46539 |
23/09/2020 |
DIV. PRO HUERTA Y FERIA FRANCA |
SERVICER S.A. |
30711730784 |
CIELO RASO PVC blanco 200 x 13mm x 6.0 m |
FERRETERIA/CORRALON |
16,00 |
SE |
823,90 |
13.182,40 |
| 46539 |
23/09/2020 |
DIV. PRO HUERTA Y FERIA FRANCA |
SERVICER S.A. |
30711730784 |
TORNILLO T1 (8x9/16) punta aguja |
FERRETERIA/CORRALON |
250,00 |
U |
1,00 |
250,00 |
| 46539 |
23/09/2020 |
DIV. PRO HUERTA Y FERIA FRANCA |
SERVICER S.A. |
30711730784 |
TORNILLO F8 (5.0 x 45) |
FERRETERIA/CORRALON |
120,00 |
U |
2,10 |
252,00 |
| 46539 |
23/09/2020 |
DIV. PRO HUERTA Y FERIA FRANCA |
SERVICER S.A. |
30711730784 |
PEGAMENTO impermeable x 25 kg. |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
300,00 |
300,00 |
| 46538 |
21/09/2020 |
DIV. SERVICIOS GENERALES |
GRAFICA DIGITAL DC |
20232754428 |
OBLEA DE INSCRIPCION TAXI/REMIS 250 OBLEAS REMIS BAJO VIDRIO OVALADA DE 20X15CM |
IMPRENTA |
250,00 |
U |
65,00 |
16.250,00 |
| 46535 |
23/09/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ECONOMATO DENTAL |
20234740467 |
ANESTESIA TOTALCAINA FORTE CARTUCHO CAJA X 50 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
7,00 |
U |
2.420,00 |
16.940,00 |
| 46535 |
23/09/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ECONOMATO DENTAL |
20234740467 |
GASA X CAJA |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
13,00 |
SE |
333,00 |
4.329,00 |
| 46535 |
23/09/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ECONOMATO DENTAL |
20234740467 |
AGUJA INTERMEDIA CAJA X 100 UNID DESCART |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
2,00 |
U |
745,00 |
1.490,00 |
| 46533 |
28/08/2020 |
DPTO. REDES |
FLEMING Y MARTOLIO S.A. |
30678393734 |
CAMARA NUEVA 14 - 17,5 |
NEUMATICOS |
1,00 |
U |
1.800,00 |
1.800,00 |
| 46532 |
06/10/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
GONZALEZ LUIS MARIA |
20259020493 |
TELEVISIVA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN TV- CA-TV-CA- DE PROGRAMA INFO MUNICIPAL DE LUIS MARÍA GONZALEZ- MES SEPTIEMBRE 2020 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
| 46532 |
15/10/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ACOSTA PAOLA ALEJANDRA |
27250255824 |
EDICION DE AUDIOS SERVICIO DE EDICION DE LOS DISTINTOS AUDIOS PARA TV. Y RADIO DE LOS SPOT. PUBLICITARIO LA MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DEL URUGUAY P |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
8.000,00 |
8.000,00 |
| 46532 |
04/12/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ANALISIS S.R.L. |
30708963476 |
TELEVISIVA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL PROGRAMA EN TV "FUERA DE JUEGO"- DE ANALISIS - MES SEPTIEMBRE 2020-
|
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
| 46529 |
11/09/2020 |
DIV. TALLERES |
OLEOHIDRAULICA CENIT |
20216964536 |
MANGUERA ALTA PRESION PRENSADA R2 1" |
REPUESTOS |
2,50 |
U |
2.326,19 |
5.815,48 |
| 46529 |
11/09/2020 |
DIV. TALLERES |
OLEOHIDRAULICA CENIT |
20216964536 |
TERMINAL ABROCHABLE DOBLE UNION |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
2.282,50 |
2.282,50 |
| 46529 |
11/09/2020 |
DIV. TALLERES |
OLEOHIDRAULICA CENIT |
20216964536 |
TERMINAL X 9 TERMINAL ABROCHABLE GIRATORIO 37º |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
2.396,38 |
4.792,76 |
| 46525 |
21/09/2020 |
DIV. TALLERES |
TORNERIA FEDERICO |
20180719580 |
MANO DE OBRA SOLDAR ESPIGA NUEVA EN EJE DE CAJA ESCUADRA DE DESMALESADORA
TORNEAR Y MECANIZAR 6 ESTRIAS UNIVERSALES |
METALURGICA |
1,00 |
SE |
8.500,00 |
8.500,00 |
| 46524 |
03/09/2020 |
DIV. PRO HUERTA Y FERIA FRANCA |
GERARD HUMBERTO CELSO |
20223772197 |
LECHE fluída |
COMESTIBLES |
600,00 |
LT |
35,00 |
21.000,00 |
| 46524 |
03/09/2020 |
DIV. PRO HUERTA Y FERIA FRANCA |
GERARD HUMBERTO CELSO |
20223772197 |
LECHE fluída |
COMESTIBLES |
600,00 |
LT |
35,00 |
21.000,00 |
| 46524 |
16/09/2020 |
DIV. PRO HUERTA Y FERIA FRANCA |
GERARD HUMBERTO CELSO |
20223772197 |
LECHE fluída |
COMESTIBLES |
600,00 |
LT |
35,00 |
21.000,00 |
| 46524 |
16/09/2020 |
DIV. PRO HUERTA Y FERIA FRANCA |
GERARD HUMBERTO CELSO |
20223772197 |
LECHE fluída |
COMESTIBLES |
600,00 |
LT |
35,00 |
21.000,00 |
| 46524 |
24/09/2020 |
DIV. PRO HUERTA Y FERIA FRANCA |
GERARD HUMBERTO CELSO |
20223772197 |
LECHE fluída |
COMESTIBLES |
500,00 |
LT |
35,00 |
17.500,00 |
| 46524 |
08/10/2020 |
DIV. PRO HUERTA Y FERIA FRANCA |
GERARD HUMBERTO CELSO |
20223772197 |
LECHE fluída |
COMESTIBLES |
450,00 |
LT |
35,00 |
15.750,00 |
| 46524 |
23/10/2020 |
DIV. PRO HUERTA Y FERIA FRANCA |
GERARD HUMBERTO CELSO |
20223772197 |
LECHE fluída |
COMESTIBLES |
500,00 |
LT |
35,00 |
17.500,00 |
| 46524 |
23/10/2020 |
DIV. PRO HUERTA Y FERIA FRANCA |
GERARD HUMBERTO CELSO |
20223772197 |
LECHE fluída |
COMESTIBLES |
500,00 |
LT |
35,00 |
17.500,00 |
| 46524 |
05/11/2020 |
DIV. PRO HUERTA Y FERIA FRANCA |
GERARD HUMBERTO CELSO |
20223772197 |
LECHE fluída |
COMESTIBLES |
450,00 |
LT |
35,00 |
15.750,00 |
| 46522 |
11/09/2020 |
DIV. TALLERES |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
ARRANQUE ARRANQUE BOSCH BOXER |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
9.500,00 |
9.500,00 |
| 46521 |
06/10/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
FyC PRODUCTORA |
27214259910 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL EN FM. DE SENSACIONES DE MARIELA FERNANDEZ - MES SEPTIEMBRE 2020. |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
| 46521 |
09/10/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
FERREYRA LEONARDO FEDERICO |
20271399279 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RAFIAL DE FEDERICO FERREYRA
MES SEPTIEMBRE 2020 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
9.000,00 |
9.000,00 |
| 46521 |
15/10/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ROMERO ELIO RAFAEL |
20205526499 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM RADIAL EN LT14- DE RAFAEL ROMERO- MES SEPTIEMBRE 2020
|
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
| 46517 |
19/08/2020 |
DIRECCION DE CULTURA |
CONSORCIO EDIFICIO DEL SISTEMA DE PREVISION SOCIAL PARA MEDICOS Y BIOQUIMICOS DE E. RIOS. |
30710281226 |
EXPENSA MES JULIO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
10.380,00 |
10.380,00 |
| 46516 |
22/09/2020 |
DIV. TALLERES |
NESTOR SIGOT S.A. |
33712154689 |
ACEITE 2T POR 20 LITROS |
LUBRICANTES |
3,00 |
U |
3.600,00 |
10.800,00 |
| 46513 |
11/09/2020 |
DIV. TALLERES |
OLEOHIDRAULICA CENIT |
20216964536 |
MANGUERA ALTA PRESION PRENSADA R2 3/8 |
REPUESTOS |
4,00 |
U |
901,40 |
3.605,60 |
| 46513 |
11/09/2020 |
DIV. TALLERES |
OLEOHIDRAULICA CENIT |
20216964536 |
TERMINAL ABROCHABLES GIRATORIO 37ª |
REPUESTOS |
3,00 |
U |
1.078,10 |
3.234,30 |
| 46511 |
11/09/2020 |
DIV. TALLERES |
TRANSAGRO |
33711382769 |
CRUCETA CARDAN |
REPUESTOS |
3,00 |
U |
2.540,00 |
7.620,00 |
| 46511 |
11/09/2020 |
DIV. TALLERES |
TRANSAGRO |
33711382769 |
PUENTE CARDAN |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
2.470,00 |
2.470,00 |
| 46509 |
06/10/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ROJAS PEDRO MARTIN |
23306201379 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM. EN RADIO 9 - PROGRAMA - TODO X ALGO- DE MARTIN ROJAS- MES SEPTIEMBRE 2020 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
5.000,00 |
5.000,00 |
| 46509 |
08/10/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
DIARIO LA CALLE |
33710360079 |
GRAFICA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE LAS DISTINTAS PUBLICACIONES QUE SE RELIZAN MENSUALMENTE EN -DIARIO LA CALLE- MES SEPTIEMBRE 2020- |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
45.000,00 |
45.000,00 |
| 46509 |
15/10/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
LA PRENSA FEDERAL |
30710208464 |
GRAFICA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL GRAFICA EN DIARIO LA PRENSA FEDERAL- MES SEPTIEMBRE 2020 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
35.000,00 |
35.000,00 |
| 46507 |
06/10/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
BOTTA VANINA GISELLA |
23281560824 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM. EN EL PROGRAMA "YO NO SE MAÑANA" - DE VANINA BOTTA- MES SEPTIEMBRE 2020 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
12.000,00 |
12.000,00 |
| 46507 |
09/10/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
IZAGUIRRE PAOLA ANDREA |
27311230692 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL ROTATIVA RADIAL FM- RADIO TOTAL
DE PAOLA IZAGUIRRE- MES SEPTIEMBRE 2020 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
12.000,00 |
12.000,00 |
| 46507 |
15/10/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
RADIO LA KE BUENA |
27168431975 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM- PROGRAMA "DE CORAZON"- EN LA KE BUENA- DE NORMA OGGUIER- MES SEPTIEMBRE 2020. |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
12.000,00 |
12.000,00 |
| 46505 |
08/09/2020 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
ELIZALDE OSVALDO Y ELIZALDE JORGE |
33701843059 |
IMPERMEABILIZANTE transparente (x 4 litros). |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
1.287,00 |
1.287,00 |
| 46503 |
11/09/2020 |
DIV. TALLERES |
HUGO SANCHEZ S.A. |
30698332812 |
FILTRO ACEITE PARA COMPRESOR |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
5.856,26 |
5.856,26 |
| 46503 |
11/09/2020 |
DIV. TALLERES |
HUGO SANCHEZ S.A. |
30698332812 |
ACEITE SOLLUBLE 32x4,7 LITROS (5/4 GALON) |
LUBRICANTES |
1,00 |
U |
12.499,84 |
12.499,84 |
| 46502 |
06/10/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
GEO SONIDO |
20229062426 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM- PROGRAMA "PARA QUE NO TE MADRUGUEN" DE GERMAN OBISPO- MES SEPTIEMBRE 2020-
|
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
| 46502 |
21/10/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
FM CENTRO |
20160431335 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL EN FM. CENTRO EN BASABILVASO - DE JORGE KLEIMAN - MES SEPTIEMBRE 2020 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
| 46502 |
23/10/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
FREYRE GUILLERMO |
20287796243 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM- PROGRAMA "PICK AND ROCK"- DE GUILLERMO FREYRE- MES SEPTIEMBRE 2020- |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
4.000,00 |
4.000,00 |
| 46495 |
09/09/2020 |
DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD AMBIENTAL |
PIZZOTTI JORGE MARCELO |
20216965176 |
MAIZ MOLIDO |
FORRAJERIA |
280,00 |
KG |
15,00 |
4.200,00 |
| 46495 |
09/09/2020 |
DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD AMBIENTAL |
PIZZOTTI JORGE MARCELO |
20216965176 |
AFRECHILLO DE ARROZ |
FORRAJERIA |
400,00 |
KG |
12,95 |
5.180,00 |
| 46495 |
09/09/2020 |
DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD AMBIENTAL |
PIZZOTTI JORGE MARCELO |
20216965176 |
ALFALFA X FARDO |
FORRAJERIA |
6,00 |
U |
300,00 |
1.800,00 |
| 46487 |
14/09/2020 |
ESCUELA TADEO JORDAN |
MATAFUEGOS VALORI |
23162172689 |
MANTENIMIENTO MATAFUEGO polvo ABC x 5 kg. |
MANTENIMIENTOS VARIOS |
1,00 |
U |
650,00 |
650,00 |
| 46485 |
01/10/2020 |
ESCUELA LORENZO SARTORIO |
MATAFUEGOS VALORI |
23162172689 |
MANTENIMIENTO MATAFUEGO polvo ABC x 5 kg. |
MANTENIMIENTOS VARIOS |
1,00 |
U |
650,00 |
650,00 |
| 46484 |
14/09/2020 |
JARDIN PASTORCITO |
MATAFUEGOS VALORI |
23162172689 |
MANTENIMIENTO MATAFUEGO polvo ABC x 5 kg. |
MANTENIMIENTOS VARIOS |
1,00 |
U |
650,00 |
650,00 |
| 46483 |
14/09/2020 |
JARDIN TORTUGUITAS |
MATAFUEGOS VALORI |
23162172689 |
MANTENIMIENTO MATAFUEGO polvo ABC x 5 kg. |
MANTENIMIENTOS VARIOS |
2,00 |
U |
650,00 |
1.300,00 |
| 46482 |
01/10/2020 |
JARDIN TUITTI |
MATAFUEGOS VALORI |
23162172689 |
MANTENIMIENTO MATAFUEGO polvo ABC
1 x 5 kg.
1 x 2.5 kg. |
MANTENIMIENTOS VARIOS |
2,00 |
U |
650,00 |
1.300,00 |
| 46480 |
01/10/2020 |
JARDIN PELUSIN |
MATAFUEGOS VALORI |
23162172689 |
MANTENIMIENTO MATAFUEGO polvo ABC x 5 kg. |
MANTENIMIENTOS VARIOS |
3,00 |
U |
650,00 |
1.950,00 |
| 46478 |
21/09/2020 |
JARDIN SIRIRI |
MATAFUEGOS VALORI |
23162172689 |
MANTENIMIENTO MATAFUEGO polvo ABC x 5 kg. |
MANTENIMIENTOS VARIOS |
3,00 |
U |
650,00 |
1.950,00 |
| 46477-1 |
14/09/2020 |
JARDIN MI CASITA |
MATAFUEGOS VALORI |
23162172689 |
MANTENIMIENTO MATAFUEGO polvo ABC x 5 kg |
MANTENIMIENTOS VARIOS |
3,00 |
U |
650,00 |
1.950,00 |
| 46475 |
11/09/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
FLORERIA LA CELIA |
27274252788 |
FLORERIA SERVICIO DE OFRENDA FLORAL PARA LOS DISTINTOS ACTOS OFICIALES QUE REALIZA EL SR. PRESIDENTE MUNICIPAL. |
VIVERO/FLORERIA |
3,00 |
SE |
2.000,00 |
6.000,00 |
| 46474 |
06/10/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
BIZAI PABLO ALEJO |
20180712616 |
WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAGINA WEB DE - PAGINA POLITICA -DE PABLO BIZAI- MES SEPTIEMBRE 2020- |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
7.000,00 |
7.000,00 |
| 46474 |
28/10/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
INSTANTE S.R.L. |
30708850639 |
WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAGINA WEB DE - APF DIGITAL DE INSTANTE SRL- JUAN BRACCO-
MES SEPTIEMBRE 2020 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
7.500,00 |
7.500,00 |
| 46471 |
06/11/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
EX CABLEVISION PUBLICIDAD |
30639453738 |
TELEVISIVA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA DE - TELECOM-
QUE SE EMITE POR EL CANAL DE CABLEVISION - PROGRAMA SOMOS CONCEPCION- M |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
50.000,00 |
50.000,00 |
| 46471 |
06/10/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
CIUDADES EN RED |
27271387984 |
TELEVISIVA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN TV - CIUDADES EN RED CANAL 9 LITORAL- DE CYNTHIA GABRIELA ELENA- MES SEPTIEMBRE 2020 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
| 46471 |
15/10/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
CORAZZA ESTEBAN DAVID |
20272944378 |
TELEVISIVA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN TV. DEL PROGRAMA "A LA OBRA " QUE SE EMITE POR EL CANAL LOCAL DE CABEVISION - DE ESTEBAN CORAZZA- |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
| 46469 |
06/10/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
CORDOBA CARLA ILEANA |
23357002524 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL PROGRAMA DEPORTIVO EN FM. DE CARLA CORDOBA- MES SEPTIEMBRE 2020 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
| 46469 |
06/10/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
FM RIEL |
20208558200 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL - EN FM. RIEL EN BASAVILBASO- DE SILVIO GORGE- MES SEPTIEMBRE 2020. |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
6.000,00 |
6.000,00 |
| 46469 |
06/10/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
RADIO SOL |
20149985515 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL EN FM. SOL DE RAUL JEANDET- MES SEPTIEMBRE 2020 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
| 46464 |
01/09/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
MARCOLIN PABLO ANDRES |
20327420659 |
ALQUILER CAMARA VIDEO TV SERVICIO DE ALQUILER DE TV. PARA LA TRANSMISION DEL ACTO INAUGURACION DE LA MUESTRA FOTOGRAFICA -PRISIONEROS DE LA CIENCIA - |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
U |
9.000,00 |
9.000,00 |
| 46463 |
25/09/2020 |
DIRECCION O.M.I.C |
OCA |
30536259194 |
ESTAMPILLA CHEQUERA X 36 ESTAMPILLAS CARTA CERTIFICADA CONVENIO CLIENTES CORPORATIVO |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
U |
16.500,00 |
16.500,00 |
| 46457 |
06/10/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
BABEL DIGITAL |
20271397128 |
WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAGINA WEB DISFRUTE ENTRE RIOS DE VLADIMIR NICHAJEW- MES SEPTIEMBRE 2020 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
8.000,00 |
8.000,00 |
| 46457 |
06/10/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
BABEL DIGITAL |
20271397128 |
WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAGINA WEB - BABEL. DE VLADIMIR NICHAJEW- MES SEPTIEMBRE 2020- |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
| 46457 |
13/10/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
MELCHIORI SABINA MARIA |
27311127689 |
WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAGINA WEB - INFONER- DE SABINA MELCHIORI- |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
5.000,00 |
5.000,00 |
| 46455 |
09/10/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ANALISIS S.R.L. |
30708963476 |
WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAGINA WEB DE- ANALISIS DIGITAL- MES SEPTIEMBRE 2020-
|
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
12.000,00 |
12.000,00 |
| 46455 |
15/10/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ALFIERI LILIA MARIELA |
27203617297 |
WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAGINA WEB -03442- DE LILIA ALFIERI - MES SEPTIEMBRE 2020 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
16.500,00 |
16.500,00 |
| 46455 |
23/10/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
EL MIERCOLES COMUNICACION Y CULTURA |
33714644489 |
WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAGINA WEB DE -EL MIERCOLES, COMUNICACION Y CULTURA- MES SETIEMBRE 2020. |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
12.000,00 |
12.000,00 |
| 46452 |
06/10/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
MULTIPORTAL MEDIOS S.A. |
30716352508 |
GRAFICA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL MENSUAL EN- MULTIPORTAL MEDIOS S.A.- DIARIO UNO - MES SEPTIEMBRE 2020 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
45.000,00 |
45.000,00 |
| 46452 |
06/10/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
BARRETO HUGO CESAR |
20141284399 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM- RADIO 9 - PROGRAMA "LAS COSAS POR SU NOMBRE" DE HUGO BARRETO- MES SEPTIEMBRE 2020. |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
22.000,00 |
22.000,00 |
| 46452 |
08/10/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
RICCOTTI MARIANA EDITH |
23245272944 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM. RADIO 10 - DE MARIANA RICCOTTI- MES SEPTIEMBRE 2020- |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
| 46446 |
04/11/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
MACHETE laminado 22" |
HERRAMIENTAS |
3,00 |
U |
544,71 |
1.634,13 |
| 46445 |
04/09/2020 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
PUBLI - SIGN |
20272943134 |
MASCARA DE ROSTRO |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
30,00 |
U |
600,00 |
18.000,00 |
| 46443 |
09/09/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
BOLSA CONSORCIO X 10 UNID medidas 60 x 90 |
LIMPIEZA |
200,00 |
U |
48,00 |
9.600,00 |
| 46435 |
15/09/2020 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
MUEBLES SPIAZZI S.R.L. |
30709483958 |
SILLON |
MOBILIARIOS |
2,00 |
U |
5.968,48 |
11.936,96 |
| 46435 |
15/09/2020 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
MUEBLES SPIAZZI S.R.L. |
30709483958 |
MESA |
MOBILIARIOS |
1,00 |
U |
3.929,48 |
3.929,48 |
| 46431 |
10/09/2020 |
DIRECCION DE TURISMO |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
PINCELETA PINCELETA Nº 40 |
PINTURERIA |
8,00 |
U |
240,00 |
1.920,00 |
| 46431 |
10/09/2020 |
DIRECCION DE TURISMO |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
LIJA AL AGUA N°80 |
PINTURERIA |
20,00 |
U |
29,00 |
580,00 |
| 46431 |
10/09/2020 |
DIRECCION DE TURISMO |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
RODILLO MINI DE 10 CM |
PINTURERIA |
6,00 |
U |
70,30 |
421,80 |
| 46431 |
10/09/2020 |
DIRECCION DE TURISMO |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
PINCEL CERDA N?15 |
PINTURERIA |
10,00 |
U |
90,00 |
900,00 |
| 46431 |
10/09/2020 |
DIRECCION DE TURISMO |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
PINCEL CERDA N?25 |
PINTURERIA |
8,00 |
U |
161,00 |
1.288,00 |
| 46431 |
10/09/2020 |
DIRECCION DE TURISMO |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
THINNER |
PINTURERIA |
15,00 |
U |
135,00 |
2.025,00 |
| 46431 |
14/09/2020 |
DIRECCION DE TURISMO |
EL PINCEL TRAVIESO |
20273101161 |
LATEX BLANCO X 20 LT |
PINTURERIA |
5,00 |
U |
2.670,00 |
13.350,00 |
| 46431 |
14/09/2020 |
DIRECCION DE TURISMO |
EL PINCEL TRAVIESO |
20273101161 |
RODILLO RODILLOS 22 CMS.`POLIESTER |
PINTURERIA |
5,00 |
U |
330,00 |
1.650,00 |
| 46430 |
07/09/2020 |
DIRECCION DE TURISMO |
EL PINCEL TRAVIESO |
20273101161 |
LATEX BLANCO X 20 LT |
PINTURERIA |
3,00 |
U |
2.670,00 |
8.010,00 |
| 46430 |
07/09/2020 |
DIRECCION DE TURISMO |
EL PINCEL TRAVIESO |
20273101161 |
PINCEL CERDA N?25 |
PINTURERIA |
8,00 |
U |
161,00 |
1.288,00 |
| 46430 |
10/09/2020 |
DIRECCION DE TURISMO |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
LIJA AL AGUA N°80 |
PINTURERIA |
15,00 |
U |
29,00 |
435,00 |
| 46430 |
10/09/2020 |
DIRECCION DE TURISMO |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
PINCELETA Nº 40 |
PINTURERIA |
5,00 |
U |
240,00 |
1.200,00 |
| 46430 |
10/09/2020 |
DIRECCION DE TURISMO |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
RODILLO Nº 22 poliester |
PINTURERIA |
4,00 |
U |
330,00 |
1.320,00 |
| 46430 |
10/09/2020 |
DIRECCION DE TURISMO |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
RODILLO MINI DE 10 CM |
PINTURERIA |
5,00 |
U |
70,30 |
351,50 |
| 46430 |
10/09/2020 |
DIRECCION DE TURISMO |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
PINCEL CERDA N?15 |
PINTURERIA |
8,00 |
U |
90,00 |
720,00 |
| 46430 |
10/09/2020 |
DIRECCION DE TURISMO |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
THINNER |
PINTURERIA |
10,00 |
U |
135,00 |
1.350,00 |
| 46430 |
10/09/2020 |
DIRECCION DE TURISMO |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
ESMALTE SINTÉTICO VERDE INGLÉS X 4 lts.- |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
1.980,00 |
1.980,00 |
| 46430 |
10/09/2020 |
DIRECCION DE TURISMO |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
ESMALTE SINTETICO AZUL MARINO X 4 lts.- |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
1.980,00 |
1.980,00 |
| 46430 |
10/09/2020 |
DIRECCION DE TURISMO |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
ESMALTE SINTÉTICO COLOR X 4 Lts. BERMELLÓN X 4 LTS- |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
2.150,00 |
2.150,00 |
| 46430 |
10/09/2020 |
DIRECCION DE TURISMO |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
ESMALTE SINTETICO AMARILLO X 4 LTS. |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
2.150,00 |
2.150,00 |
| 46429 |
02/09/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
TENEMBAUN LEANDRO JAVIER |
20331305066 |
WEB SERVICIO DE LAS DISTINTAS TRANSMISIONES PUBLICITARIAS DE CHARLAS POR LAS REDES SOCIALES OFICIALES DE LA MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DEL URUGUAY: - |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
| 46427 |
01/09/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
TERMOMETRO INFRARROJO MODELO YK1 |
MEDICION |
2,00 |
U |
11.000,00 |
22.000,00 |
| 46425 |
10/09/2020 |
DIRECCION C.I.C |
REY BURBUJA |
20386447498 |
ESCOBILLON PLASTICO S/ CABO |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
100,00 |
200,00 |
| 46425 |
10/09/2020 |
DIRECCION C.I.C |
REY BURBUJA |
20386447498 |
CLORO |
LIMPIEZA |
10,00 |
LT |
25,00 |
250,00 |
| 46425 |
10/09/2020 |
DIRECCION C.I.C |
REY BURBUJA |
20386447498 |
PAPEL HIGIENICO X 4 UNID X 50 M |
LIMPIEZA |
20,00 |
U |
60,00 |
1.200,00 |
| 46425 |
10/09/2020 |
DIRECCION C.I.C |
REY BURBUJA |
20386447498 |
ROLLO PAPEL COCINA X 3 UNI |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
60,00 |
600,00 |
| 46425 |
10/09/2020 |
DIRECCION C.I.C |
REY BURBUJA |
20386447498 |
DETERGENTE SUELTO |
LIMPIEZA |
10,00 |
LT |
24,00 |
240,00 |
| 46425 |
10/09/2020 |
DIRECCION C.I.C |
REY BURBUJA |
20386447498 |
BOLSA RESIDUOS X 10 UNID DE 45X60 |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
25,00 |
250,00 |
| 46425 |
10/09/2020 |
DIRECCION C.I.C |
REY BURBUJA |
20386447498 |
PLUMERO |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
140,00 |
420,00 |
| 46425 |
10/09/2020 |
DIRECCION C.I.C |
REY BURBUJA |
20386447498 |
BALDE P/LAMPAZO |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
340,00 |
340,00 |
| 46425 |
10/09/2020 |
DIRECCION C.I.C |
REY BURBUJA |
20386447498 |
LIMPIADOR TIPO CIF CREMA SUELTO X LT |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
70,00 |
280,00 |
| 46425 |
10/09/2020 |
DIRECCION C.I.C |
REY BURBUJA |
20386447498 |
K- OTRINA BIDON X 5 LT |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
100,00 |
100,00 |
| 46425 |
10/09/2020 |
DIRECCION C.I.C |
REY BURBUJA |
20386447498 |
VIRULANA PAQ. X 10 |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
25,00 |
75,00 |
| 46425 |
10/09/2020 |
DIRECCION C.I.C |
REY BURBUJA |
20386447498 |
REJILLA REFORZADA |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
40,00 |
400,00 |
| 46425 |
10/09/2020 |
DIRECCION C.I.C |
REY BURBUJA |
20386447498 |
LAVANDINA EN GEL SUELTA |
LIMPIEZA |
10,00 |
LT |
30,00 |
300,00 |
| 46425 |
10/09/2020 |
DIRECCION C.I.C |
REY BURBUJA |
20386447498 |
DESODORANTE P/ PISO CON CENTRADO P/ 80LT |
LIMPIEZA |
1,00 |
LT |
600,00 |
600,00 |
| 46425 |
10/09/2020 |
DIRECCION C.I.C |
REY BURBUJA |
20386447498 |
PULVERIZADOR |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
70,00 |
280,00 |
| 46425 |
14/09/2020 |
DIRECCION C.I.C |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESPONJA DE ACERO |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
17,00 |
85,00 |
| 46425 |
14/09/2020 |
DIRECCION C.I.C |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LUSTRA MUEBLES EN AEROSOL |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
139,00 |
278,00 |
| 46425 |
14/09/2020 |
DIRECCION C.I.C |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ AMBIENTE EN AEROSOL |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
79,00 |
316,00 |
| 46425 |
14/09/2020 |
DIRECCION C.I.C |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
GUANTES DE GOMA N?8 |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
85,00 |
850,00 |
| 46425 |
14/09/2020 |
DIRECCION C.I.C |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA CONSORCIO X 10 UNID DE 60X90 |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
43,12 |
431,20 |
| 46424 |
08/09/2020 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
CALLEJAS MIRTA CRISTINA |
27163272909 |
EXTRACCION Y COLOCACION DE BOMBA SUMERGIBLE |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
7.500,00 |
7.500,00 |
| 46420 |
05/10/2020 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
PLACA ANTIHUMEDAD JADE |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
2.076,55 |
10.382,75 |
| 46420 |
05/10/2020 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
ADHESIVO PARA PLACA ANTIHUMEDAD 2 EN 1 15 KG |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
2.450,72 |
2.450,72 |
| 46419 |
04/09/2020 |
DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
CERRADURA DOBLE PALETA |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
804,12 |
804,12 |
| 46419 |
04/09/2020 |
DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA |
ROPELATO |
30579843531 |
FLEXIBLE PVC 1/2"" X 40" |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
85,38 |
426,90 |
| 46419 |
04/09/2020 |
DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA |
ROPELATO |
30579843531 |
CINTA AISLADORA X 20 m |
ELECTRICIDAD |
5,00 |
U |
77,09 |
385,45 |
| 46419 |
04/09/2020 |
DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA |
ROPELATO |
30579843531 |
SELLADOR HIDRO. 3 |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
241,10 |
482,20 |
| 46419 |
04/09/2020 |
DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA |
ROPELATO |
30579843531 |
BUSCAPOLO |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
55,29 |
110,58 |
| 46419 |
04/09/2020 |
DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA |
ROPELATO |
30579843531 |
ALICATE CORTE DIAGONAL 6""" |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
522,91 |
522,91 |
| 46419 |
04/09/2020 |
DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA |
ROPELATO |
30579843531 |
FICHA HEMBRA |
ELECTRICIDAD |
20,00 |
U |
100,48 |
2.009,60 |
| 46419 |
04/09/2020 |
DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA |
ROPELATO |
30579843531 |
FICHA MACHO |
IMPRENTA |
20,00 |
U |
47,06 |
941,20 |
| 46418 |
31/08/2020 |
JARDIN SIRIRI |
EL PINCEL TRAVIESO |
20273101161 |
LATEX BLANCO X 20 LT interior |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
4.500,00 |
9.000,00 |
| 46418 |
31/08/2020 |
JARDIN SIRIRI |
EL PINCEL TRAVIESO |
20273101161 |
ESMALTE SINTÉTICO blanco satinado x 4 lts. |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
1.910,00 |
1.910,00 |
| 46418 |
31/08/2020 |
JARDIN SIRIRI |
EL PINCEL TRAVIESO |
20273101161 |
ENDUIDO interior x 1 litro |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
190,00 |
380,00 |
| 46418 |
31/08/2020 |
JARDIN SIRIRI |
EL PINCEL TRAVIESO |
20273101161 |
RODILLO 22 cm poliéster |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
330,00 |
660,00 |
| 46418 |
01/09/2020 |
JARDIN SIRIRI |
ELIZALDE OSVALDO Y ELIZALDE JORGE |
33701843059 |
AGUARRAS x 1 litro |
PINTURERIA |
5,00 |
U |
140,00 |
700,00 |
| 46418 |
01/09/2020 |
JARDIN SIRIRI |
ELIZALDE OSVALDO Y ELIZALDE JORGE |
33701843059 |
LIJA AL AGUA N° 100 |
PINTURERIA |
5,00 |
U |
50,00 |
250,00 |
| 46418 |
01/09/2020 |
JARDIN SIRIRI |
ELIZALDE OSVALDO Y ELIZALDE JORGE |
33701843059 |
LIJA MEDIANA P/ PARED |
PINTURERIA |
5,00 |
U |
30,00 |
150,00 |
| 46418 |
01/09/2020 |
JARDIN SIRIRI |
ELIZALDE OSVALDO Y ELIZALDE JORGE |
33701843059 |
PINCEL N?20 |
PINTURERIA |
4,00 |
U |
110,00 |
440,00 |
| 46417 |
15/09/2020 |
DPTO. CEMENTERIO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PAPEL HIGIENICO BOLSON X 24 |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
297,00 |
297,00 |
| 46416 |
16/10/2020 |
DIVISION RECOLECCION |
MESOPOTAMIA SEGURIDAD |
20208138147 |
GUANTE MOTEADO |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
200,00 |
U |
79,00 |
15.800,00 |
| 46413 |
15/12/2020 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
TERMOMETRO AFK TERMOMETRO INFRARROJO MODELO YK1 |
MEDICION |
2,00 |
U |
11.000,00 |
22.000,00 |
| 46405 |
08/09/2020 |
DPTO. REDES |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
CARBURADOR Sthil Tronzadora |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
12.265,00 |
12.265,00 |
| 46405 |
08/09/2020 |
DPTO. REDES |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
MANO DE OBRA Reparacion y puesta a punto tronzadora |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
7.385,00 |
7.385,00 |
| 46404 |
24/09/2020 |
DIV. PATRIMONIO, SEGUROS E INVENTARIO |
CERRAJERIA CERROJO |
27127269888 |
CERRADURA POMO CERRADURA POMO COMPLETA CON COPIA DE TRES LLAVES |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
1.590,00 |
1.590,00 |
| 46398 |
28/08/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
AMARILLO CARINA NOEMI |
27208131023 |
OBSEQUIO CINCO CROQUIS DE DIFERENTES LUGARES DE LA CIUDAD EN PAPEL ACUARELA, LOS QUE SE UTILIZAN PARA OBSEQUIOS QUE REALIZA EL SR. PRESIDENTE MUNICIP |
CORTESIA Y HOMENAJE |
1,00 |
U |
15.000,00 |
15.000,00 |
| 46393 |
28/08/2020 |
DIV. TALLERES |
TRANSAGRO |
33711382769 |
BATERIA 12V X 75A REFORZADA |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
11.590,00 |
11.590,00 |
| 46391 |
15/09/2020 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
ELIZALDE OSVALDO Y ELIZALDE JORGE |
33701843059 |
PINTURA INTERIOR BLANCA X 20 L PARA PLANTA BAJA
|
PINTURERIA |
1,00 |
U |
3.608,00 |
3.608,00 |
| 46390 |
21/09/2020 |
DIV. TRANSITO |
GRAFICA DIGITAL DC |
20232754428 |
CALCO VINILOS DE 32 CM. X 7 CM. |
IMPRENTA |
500,00 |
SE |
29,00 |
14.500,00 |
| 46387 |
25/08/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TOALLA Toallas sanitarias para mano (x 2500 unidades) |
LIMPIEZA |
1,00 |
SE |
880,00 |
880,00 |
| 46384 |
24/09/2020 |
DIV. AREAS VERDES |
SERVICER S.A. |
30711730784 |
CEMENTO BOLSA X 50 KG 15 BOLSAS DE 50 KILOS |
FERRETERIA/CORRALON |
15,00 |
U |
550,00 |
8.250,00 |
| 46383 |
01/09/2020 |
DIV. TALLERES |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
FRENO PULMONES DE FRENO TRIS TOP 30-30 FORD CARGO 17-22 |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
5.980,00 |
11.960,00 |
| 46381 |
31/08/2020 |
DIV. TALLERES |
TRANSAGRO |
33711382769 |
FRENO PULMONES DE FRENO TRIS TOP PARA M. BENZ 1218 |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
7.860,00 |
15.720,00 |
| 46379 |
07/09/2020 |
DPTO. REDES |
ITTERMANN SEGURIDAD INDUSTRIAL |
27127811968 |
GUANTES PVC ROJOS ENTELADOS X 40 CM |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
25,00 |
U |
270,00 |
6.750,00 |
| 46377 |
01/09/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
TENEMBAUN LEANDRO JAVIER |
20331305066 |
WEB SERVICIO DE TRANSMISIÓN PUBLICITARIA INSTITUCIONAL EN VIVO POR REDES OFICIALES DE LA MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DEL URUGUAY DEL LANZAMIENTO DE LA |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
21.000,00 |
21.000,00 |
| 46375 |
26/08/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
LOPELEC ELECTRICIDAD |
20216963998 |
LISTON DE LUZ Listón vacío para led 1x18W |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
270,00 |
540,00 |
| 46375 |
10/09/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TUBO LED |
ELECTRICIDAD |
4,00 |
U |
138,16 |
552,64 |
| 46375 |
10/09/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
LISTON DE LUZ Listón vacío c/zócalo 2x18W |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
354,86 |
354,86 |
| 46373-2 |
25/09/2020 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
PROCOLOR |
20174606030 |
IMPRESIÓN FOTO IMPRESA 40X30. |
IMPRENTA |
3,00 |
SE |
500,00 |
1.500,00 |
| 46373-2 |
25/09/2020 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
PROCOLOR |
20174606030 |
PORTARRETRATO MARCO DE MADERA CON VIDRIO DE 40X30. |
BAZAR |
3,00 |
U |
750,00 |
2.250,00 |
| 46371 |
26/08/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
FARMACIA MODERNA |
20250257245 |
PAÑAL DESCARTABLE adulto - tamaño XG
bolsón x 20 unidades |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
U |
400,00 |
400,00 |
| 46370 |
26/08/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ROPELATO |
30579843531 |
ACCESORIO PVC PILETA PATIO 15 X 15 10 x 10 c rej sifón |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
284,15 |
284,15 |
| 46370 |
26/08/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ROPELATO |
30579843531 |
ACCESORIO PVC reducción a enchufe 50 x 40 mm |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
26,01 |
26,01 |
| 46370 |
26/08/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ROPELATO |
30579843531 |
CURVA PVC 45? DE 40mm |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
29,13 |
58,26 |
| 46370 |
26/08/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ROPELATO |
30579843531 |
CURVA PVC 45º DE 50MM |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
39,84 |
79,68 |
| 46370 |
26/08/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ROPELATO |
30579843531 |
CODO PVC 45º de 63 mm mh |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
50,65 |
101,30 |
| 46370 |
26/08/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ROPELATO |
30579843531 |
ADHESIVO PVC x 250 cc |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
143,40 |
143,40 |
| 46366 |
24/09/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ROPELATO |
30579843531 |
PALA DE PICO |
HERRAMIENTAS |
4,00 |
U |
2.024,40 |
8.097,60 |
| 46366 |
24/09/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ROPELATO |
30579843531 |
PALA ANCHA METALICA FORJADA |
HERRAMIENTAS |
4,00 |
U |
2.278,51 |
9.114,04 |
| 46356 |
30/09/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
SOLDADOR 40W PUNTA DE CERAMICA |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
695,00 |
695,00 |
| 46356 |
30/09/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
ESTAÑO EN CARRETE 250grs 60/40 1mm |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
KG |
1.095,00 |
1.095,00 |
| 46355 |
04/09/2020 |
DPTO. MAYORDOMIA |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
BRAZO HIDRAULICO REPARACION PUERTA SUBSUELO |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
2.621,07 |
2.621,07 |
| 46353 |
28/08/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PINTURERIA COLORSHOP |
20235834317 |
LATEX BLANCO X 10 LT |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
1.710,00 |
1.710,00 |
| 46353 |
28/08/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PINTURERIA COLORSHOP |
20235834317 |
ESMALTE SINTÉTICO BERMELLON OSCURO X 4Lts |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
1.960,00 |
1.960,00 |
| 46353 |
28/08/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PINTURERIA COLORSHOP |
20235834317 |
ESMALTE SINTETICO AMARRILLO MEDIANO X 4Lts |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
1.960,00 |
1.960,00 |
| 46353 |
28/08/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PINTURERIA COLORSHOP |
20235834317 |
ESMALTE SINTÉTICO COLOR X 4 Lts. NARANJA |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
1.960,00 |
1.960,00 |
| 46353 |
28/08/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PINTURERIA COLORSHOP |
20235834317 |
ESMALTE AZUL MARINO X 4Lts |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
1.960,00 |
1.960,00 |
| 46353 |
28/08/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PINTURERIA COLORSHOP |
20235834317 |
PINCEL CERDA N?25 |
PINTURERIA |
4,00 |
U |
103,48 |
413,92 |
| 46353 |
28/08/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PINTURERIA COLORSHOP |
20235834317 |
AGUARRAS X 1Lts |
PINTURERIA |
5,00 |
U |
130,00 |
650,00 |
| 46353 |
28/08/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PINTURERIA COLORSHOP |
20235834317 |
LIJA AL AGUA Nº 100 |
PINTURERIA |
8,00 |
U |
48,00 |
384,00 |
| 46353 |
28/08/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PINTURERIA COLORSHOP |
20235834317 |
LIJA NO PAST Nº 150 |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
55,00 |
55,00 |
| 46353 |
28/08/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PINTURERIA COLORSHOP |
20235834317 |
PINTURA NEGRA X 4Lts |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
1.650,00 |
1.650,00 |
| 46353 |
09/09/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ELIZALDE OSVALDO Y ELIZALDE JORGE |
33701843059 |
PINTURA VERDE INGLES X 4Lts |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
1.830,00 |
1.830,00 |
| 46352 |
01/09/2020 |
DIV. AREAS VERDES |
BURBUJAS |
27112882028 |
BARREHOJAS ESCOBILLA CON CABO |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
111,00 |
1.110,00 |
| 46347 |
19/08/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA CONSORCIO X 10 UNID medidas 60 x 90 |
LIMPIEZA |
200,00 |
U |
43,12 |
8.624,00 |
| 46346 |
04/09/2020 |
DIRECC. DE LEGISLACION Y ASUNTOS JURIDICOS |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
CAJA ARCHIVO Caja Plana c/Tapa Color 804 45x35x25.5 |
LIBRERIA |
5,00 |
U |
650,00 |
3.250,00 |
| 46345 |
28/08/2020 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
AUTOPARTES DANIEL |
20186649789 |
LAMPARA Halogena H - 15 Amarox |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
1.400,00 |
1.400,00 |
| 46345 |
28/08/2020 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
AUTOPARTES DANIEL |
20186649789 |
LAMPARA H1 12 V 55W |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
160,00 |
320,00 |
| 46345 |
28/08/2020 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
AUTOPARTES DANIEL |
20186649789 |
LAMPARA 12V 21W doble polo |
REPUESTOS |
3,00 |
U |
30,00 |
90,00 |
| 46345 |
28/08/2020 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
AUTOPARTES DANIEL |
20186649789 |
BALIZA GIRATORIA 12v |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
1.950,00 |
1.950,00 |
| 46344 |
09/09/2020 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
FOTOCONTROL de 10A para base (Italavia) |
ELECTRICIDAD |
35,00 |
U |
659,72 |
23.090,20 |
| 46343 |
02/09/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
AUTOPARTES DANIEL |
20186649789 |
MANIJA LEVANTA CRISTAL |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
250,00 |
500,00 |
| 46339 |
08/09/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
JyJ DISTRIBUCION |
20304068214 |
ANAFE MECHERO DOBLE 2H GN 2AN-23 |
ELECTRODOMÉSTICO |
1,00 |
U |
5.500,00 |
5.500,00 |
| 46338 |
26/08/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
FARMACIA MODERNA |
20250257245 |
PAÑAL DESCARTABLE hospitalario tamaño XG |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
20,00 |
U |
20,00 |
400,00 |
| 46336 |
23/09/2020 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
ELIZALDE OSVALDO Y ELIZALDE JORGE |
33701843059 |
ESMALTE SINTÉTICO BLANCO (por 1 litro) |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
680,00 |
1.360,00 |
| 46336 |
23/09/2020 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
ELIZALDE OSVALDO Y ELIZALDE JORGE |
33701843059 |
THINNER (por 1 litro) |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
150,00 |
300,00 |
| 46335 |
02/09/2020 |
DIVISION RECOLECCION |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
FRENO DIAFRAGMA DE FRENO VW 17-220 |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
450,00 |
900,00 |
| 46334 |
28/08/2020 |
DIV. TALLERES |
TRANSAGRO |
33711382769 |
MAZA RUEDA FORD CARGO 17-22 MAZA DELANTERA |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
11.970,00 |
11.970,00 |
| 46334 |
28/08/2020 |
DIV. TALLERES |
TRANSAGRO |
33711382769 |
EXTREMO BLINDADO IZQ/DER 30 MM FORD CARGO 17-22 |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
1.600,00 |
3.200,00 |
| 46334 |
28/08/2020 |
DIV. TALLERES |
TRANSAGRO |
33711382769 |
RODAMIENTO ORD CARGO 17-22 RODAMIENTO RUEDA |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
2.795,00 |
5.590,00 |
| 46332 |
08/09/2020 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
FILIPPINI MARIA MANUELA |
27357000934 |
DESAYUNO Té con leche y Medialuna con envío. |
GASTRONOMIA |
75,00 |
SE |
125,00 |
9.375,00 |
| 46332 |
08/09/2020 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
FILIPPINI MARIA MANUELA |
27357000934 |
MERIENDA Café con leche y Medialuna con envío. |
GASTRONOMIA |
75,00 |
U |
137,50 |
10.312,50 |
| 46328 |
14/09/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GALARZA HOGAR S.A. |
30708233451 |
OLLA aluminio 130 litros |
BAZAR |
1,00 |
U |
16.099,00 |
16.099,00 |
| 46327 |
20/08/2020 |
DPTO. CONTADURIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PAPEL HIGIENICO X 4 UNID |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
139,00 |
417,00 |
| 46327 |
20/08/2020 |
DPTO. CONTADURIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ROLLO PAPEL COCINA |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
67,84 |
135,68 |
| 46325 |
26/08/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
REY BURBUJA |
20386447498 |
DETERGENTE suelto |
LIMPIEZA |
10,00 |
LT |
24,00 |
240,00 |
| 46325 |
26/08/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
REY BURBUJA |
20386447498 |
LAVANDINA suelto |
LIMPIEZA |
10,00 |
LT |
14,00 |
140,00 |
| 46325 |
26/08/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
REY BURBUJA |
20386447498 |
DESODORANTE P/ PISO suelto |
LIMPIEZA |
10,00 |
LT |
12,00 |
120,00 |
| 46325 |
27/08/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
GUANTES DE GOMA N?9 par |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
85,00 |
850,00 |
| 46324 |
02/09/2020 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
PUBLI - SIGN |
20272943134 |
MASCARA DE ROSTRO PREVENCION COVID - 19 |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
30,00 |
U |
600,00 |
18.000,00 |
| 46322 |
23/09/2020 |
DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL |
CENTINELA S.R.L. |
30708304758 |
FILTRO AIRE WR- 198 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
1.550,00 |
1.550,00 |
| 46322 |
23/09/2020 |
DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL |
CENTINELA S.R.L. |
30708304758 |
FILTRO ACEITE WOE 130 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
750,00 |
750,00 |
| 46322 |
23/09/2020 |
DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL |
CENTINELA S.R.L. |
30708304758 |
FILTRO COMBUSTIBLE FC 2061 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
1.870,00 |
1.870,00 |
| 46322 |
23/09/2020 |
DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL |
CENTINELA S.R.L. |
30708304758 |
ACEITE MOTOR 10X40 X 4 LT |
LUBRICANTES |
2,00 |
U |
1.600,00 |
3.200,00 |
| 46321 |
25/09/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
EX CABLEVISION PUBLICIDAD |
30639453738 |
TELEVISIVA SERVICIO TRANSMISION PROGRAMA PRODUCIDO POR LA MUNICIPALIDAD
"LANZAMIENTO DE LA MUESTRA VIRTUAL SOBRE RACISMO XENOFOBIA Y PUEBLOS ORIGINA |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
8.000,00 |
8.000,00 |
| 46320 |
25/09/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
EX CABLEVISION PUBLICIDAD |
30639453738 |
TELEVISIVA SERVICIO DE TRANSMISION - PROGRAMA ESPECIAL ELABORADO POR LA MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DEL URUGAY- EL PROXIMO 17 DE AGOSTO, 170º ANIVERS |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
8.000,00 |
8.000,00 |
| 46319 |
21/09/2020 |
JARDIN MI CASITA |
ROPELATO |
30579843531 |
PLANCHUELA 1/8 x 1 1/4" de hierro
barra 6m |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
458,25 |
458,25 |
| 46318 |
21/09/2020 |
JARDIN MI CASITA |
ROPELATO |
30579843531 |
CARRO DE ACERO 164 bis
carro roma para guías |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
297,57 |
595,14 |
| 46318 |
21/09/2020 |
JARDIN MI CASITA |
ROPELATO |
30579843531 |
GUIA DE HIERRO 164 bis p/portón corredizo
x ml |
FERRETERIA/CORRALON |
6,00 |
SE |
172,59 |
1.035,54 |
| 46318 |
21/09/2020 |
JARDIN MI CASITA |
ROPELATO |
30579843531 |
TUBO ESTRUCTURAL CUADRADO 40 x 40 x 2.00
barra 6m |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
1.673,64 |
5.020,92 |
| 46318 |
21/09/2020 |
JARDIN MI CASITA |
ROPELATO |
30579843531 |
CERRADURA DOBLE PALETA puerta corrediza |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
985,14 |
985,14 |
| 46318 |
21/09/2020 |
JARDIN MI CASITA |
ROPELATO |
30579843531 |
METAL DESPLEGADO (300 30 30) 1.50 x 3.00 m |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
MT |
7.832,12 |
7.832,12 |
| 46318 |
21/09/2020 |
JARDIN MI CASITA |
ROPELATO |
30579843531 |
ELECTRODO PUNTA AZUL 2,5 MM X KG |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
386,96 |
773,92 |
| 46318 |
21/09/2020 |
JARDIN MI CASITA |
ROPELATO |
30579843531 |
ESMALTE SINTÉTICO triple negro x 1 litro |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
527,10 |
1.054,20 |
| 46318 |
21/09/2020 |
JARDIN MI CASITA |
ROPELATO |
30579843531 |
PLANCHUELA DE 3/16"" X 1"" DE HIERRO" barra 6m |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
551,18 |
551,18 |
| 46318 |
21/09/2020 |
JARDIN MI CASITA |
ROPELATO |
30579843531 |
PLANCHUELA 3/16 x 2" de hierro barra 6m |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
1.078,19 |
1.078,19 |
| 46316 |
28/08/2020 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
JUNTA DE CARBURADOR P/ MOTOGUADAÑA ECHO SRM4600 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
100,62 |
100,62 |
| 46316 |
28/08/2020 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
ARO DE PISTON P/MOTOGUADAÑ AECHO SRM4600 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
225,15 |
225,15 |
| 46316 |
28/08/2020 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
PISTON ECHO SRM4600 42MM |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
3.128,04 |
3.128,04 |
| 46316 |
28/08/2020 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
JUNTA DE CILINDRO P/ MOTOGUADAÑA ECHO SRM4600 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
101,32 |
101,32 |
| 46316 |
28/08/2020 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
ZAPATA EMBRAGUE 175009 - 4223 - 1 P/MOTOGUADAÑ AECHO SRM4600 |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
1.180,15 |
2.360,30 |
| 46316 |
28/08/2020 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
RESORTE EMBRAGUE P/MOTOGUADAÑ AECHO SRM4600 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
291,44 |
291,44 |
| 46316 |
28/08/2020 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
ACEITE 2T |
LUBRICANTES |
3,00 |
U |
1.831,75 |
5.495,25 |
| 46314 |
07/09/2020 |
DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ PISO SUELTO |
LIMPIEZA |
5,00 |
LT |
17,00 |
85,00 |
| 46314 |
07/09/2020 |
DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PASTILLA PARA INODORO |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
50,00 |
100,00 |
| 46314 |
07/09/2020 |
DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA CONSORCIO X 10 UNID 80X110 |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
84,78 |
169,56 |
| 46314 |
07/09/2020 |
DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PAPEL HIGIENICO X 4 UNID X 80M |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
95,00 |
190,00 |
| 46314 |
07/09/2020 |
DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LIMPIADOR TIPO HARPIC EXTRA FUERTE X500 P/INODORO |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
144,00 |
144,00 |
| 46314 |
07/09/2020 |
DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ AMBIENTE EN AEROSOL |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
79,00 |
158,00 |
| 46314 |
07/09/2020 |
DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DETERGENTE SUELTO |
LIMPIEZA |
3,00 |
LT |
32,00 |
96,00 |
| 46314 |
07/09/2020 |
DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LIMPIAVIDRIO SUELTO X 1LT |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
20,70 |
20,70 |
| 46314 |
07/09/2020 |
DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ROLLO PAPEL COCINA X 3 UNI |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
67,84 |
271,36 |
| 46314 |
07/09/2020 |
DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TRAPO DE PISO REFORZADO |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
34,00 |
102,00 |
| 46314 |
07/09/2020 |
DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ALCOHOL EN GEL X 5LT |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
U |
1.375,00 |
1.375,00 |
| 46314 |
07/09/2020 |
DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
JABON LIQUIDO P/ MANOS |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
57,00 |
114,00 |
| 46314 |
07/09/2020 |
DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LAVANDINA |
LIMPIEZA |
5,00 |
LT |
20,00 |
100,00 |
| 46314 |
07/09/2020 |
DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PAÑO TIPO BALLERINA |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
23,00 |
23,00 |
| 46314 |
07/09/2020 |
DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LAMPARA LED LED |
ELECTRICIDAD |
3,00 |
U |
120,00 |
360,00 |
| 46314 |
09/09/2020 |
DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS |
BURBUJAS |
27112882028 |
ESCOBILLON PLASTICO C/ CABO |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
88,00 |
88,00 |
| 46314 |
09/09/2020 |
DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS |
BURBUJAS |
27112882028 |
BANDEJA SANITIZANTE TIPO ALFOMBRA SANITARIA |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
1.350,00 |
1.350,00 |
| 46314 |
09/09/2020 |
DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS |
BURBUJAS |
27112882028 |
BOLSA RESIDUO NEGRA 45X60 X30 UNI |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
35,00 |
70,00 |
| 46314 |
09/09/2020 |
DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS |
BURBUJAS |
27112882028 |
LUSTRA MUEBLES |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
90,00 |
90,00 |
| 46311 |
27/11/2020 |
DIVISION RECOLECCION |
ROCKTEX |
20270882529 |
LOGO IMPRESO EN AUTOADHESIVO ESTAMPAS FRENTE Y ESPALDA |
IMPRENTA |
44,00 |
U |
159,00 |
6.996,00 |
| 46310 |
08/09/2020 |
DIV. ADMINISTRACION E IMPRESION DE CARNETS |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 70 G |
LIBRERIA |
25,00 |
U |
290,00 |
7.250,00 |
| 46310 |
08/09/2020 |
DIV. ADMINISTRACION E IMPRESION DE CARNETS |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 70 G |
LIBRERIA |
25,00 |
U |
290,00 |
7.250,00 |
| 46308 |
10/08/2020 |
DPTO. TESORERIA |
ABH INFORMATICA |
20265466215 |
UNIDAD DE IMAGEN OKI 491 |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
12.000,00 |
12.000,00 |
| 46307 |
01/09/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LOPELEC ELECTRICIDAD |
20216963998 |
LAMPARA LED LED R75 - 5 W |
ELECTRICIDAD |
48,00 |
U |
350,00 |
16.800,00 |
| 46305 |
02/09/2020 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
PLACA YESO ANTIHUMEDAD CUARZO X CAJA |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
2.595,68 |
7.787,04 |
| 46305 |
02/09/2020 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
ADHESIVO PARA PLACA ANTIHUMEDAD 2 EN 1 X 15 KG |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
3.329,82 |
3.329,82 |
| 46304 |
25/08/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
DAYMACRIMA SPORTS |
30708641142 |
BOLSA DE BOXEO |
DEPORTES |
1,00 |
U |
1.950,00 |
1.950,00 |
| 46304 |
25/08/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
DAYMACRIMA SPORTS |
30708641142 |
VENDA CAMBRIC DE 5 CM Elástica Para Boxeo |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
10,00 |
U |
120,00 |
1.200,00 |
| 46304 |
25/08/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
DAYMACRIMA SPORTS |
30708641142 |
PELOTA FUTBOL CUERO Nº5 |
DEPORTES |
4,00 |
U |
1.850,00 |
7.400,00 |
| 46304 |
25/08/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
DAYMACRIMA SPORTS |
30708641142 |
PELOTA VOLEY |
DEPORTES |
2,00 |
U |
1.320,00 |
2.640,00 |
| 46304 |
25/08/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
DAYMACRIMA SPORTS |
30708641142 |
PELOTA VOLEY N?5 ESTANDAR |
DEPORTES |
1,00 |
U |
1.020,00 |
1.020,00 |
| 46304 |
25/08/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
TORTUGUITA |
DEPORTES |
10,00 |
U |
50,00 |
500,00 |
| 46303 |
02/09/2020 |
JARDIN PELUSIN |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
ZAPATILLA deportiva c /estabilizador azul |
INDUMENTARIA |
1,00 |
U |
3.800,00 |
3.800,00 |
| 46303 |
25/09/2020 |
JARDIN PELUSIN |
ORTOPEDIA URUGUAY |
20924077582 |
PLANTILLA ORTOPEDICA par de plantillas ortopédicas con realce interno y cuña supinadora. |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
U |
1.500,00 |
1.500,00 |
| 46296 |
02/09/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
FERROLATINA |
23170756134 |
CARRETILLA |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
4.830,00 |
4.830,00 |
| 46296 |
02/09/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
FERROLATINA |
23170756134 |
RASTRILLO 18 DIENTES C/CABO |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
2.480,00 |
2.480,00 |
| 46296 |
02/09/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
FERROLATINA |
23170756134 |
CEPILLO BARRENDERO PLASTICO 35CM S/CABO |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
990,00 |
990,00 |
| 46296 |
02/09/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
FERROLATINA |
23170756134 |
PALA ANCHA ESTAMPADA C/CORTO CUADRADA |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
4.460,00 |
4.460,00 |
| 46294 |
11/09/2020 |
DIV. TALLERES |
OLEOHIDRAULICA CENIT |
20216964536 |
MANGUERA PARA HIDRÁULICO R2 1/2 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
1.163,09 |
1.163,09 |
| 46294 |
11/09/2020 |
DIV. TALLERES |
OLEOHIDRAULICA CENIT |
20216964536 |
TERMINAL ABROCHABLES GIRATORIOS 37º |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
603,92 |
1.207,84 |
| 46293 |
07/09/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
REY BURBUJA |
20386447498 |
TRAPO DE PISO URUGUAYENSE |
LIMPIEZA |
20,00 |
U |
50,00 |
1.000,00 |
| 46293 |
07/09/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
REY BURBUJA |
20386447498 |
PAPEL HIGIENICO X 4 UNID PAQUETE - (ROLLO POR 80 METROS) |
LIMPIEZA |
40,00 |
U |
80,00 |
3.200,00 |
| 46293 |
07/09/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
REY BURBUJA |
20386447498 |
GUANTES LATEX MAKE 100 % LATEX GRANDE |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
10,00 |
U |
80,00 |
800,00 |
| 46293 |
07/09/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
REY BURBUJA |
20386447498 |
GUANTES LATEX MAKE 100 % LATEX MEDIANO |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
10,00 |
U |
80,00 |
800,00 |
| 46293 |
07/09/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
REY BURBUJA |
20386447498 |
DESODORANTE P/ PISO POR LITRO |
LIMPIEZA |
40,00 |
LT |
12,00 |
480,00 |
| 46293 |
07/09/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
REY BURBUJA |
20386447498 |
DETERGENTE POR LITRO |
LIMPIEZA |
20,00 |
LT |
26,00 |
520,00 |
| 46293 |
07/09/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
REY BURBUJA |
20386447498 |
REJILLA REFORZADA TRAPO |
LIMPIEZA |
20,00 |
U |
35,00 |
700,00 |
| 46292 |
01/09/2020 |
DIV. TALLERES |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
HOJA ELASTICO MB ATEGO DELANTERA |
REPUESTOS |
1,00 |
SE |
19.875,00 |
19.875,00 |
| 46292 |
01/09/2020 |
DIV. TALLERES |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
CENTRAL MB ATEGO POR 360 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
536,00 |
536,00 |
| 46291 |
01/09/2020 |
DIVISION RECOLECCION |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
HOJA 1RA BM ATEJEO HOJA TRASERA |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
12.215,00 |
12.215,00 |
| 46291 |
01/09/2020 |
DIVISION RECOLECCION |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
HOJA ELASTICO 2DA MB ATEGO HOJA TRASERA |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
4.660,00 |
4.660,00 |
| 46290 |
18/09/2020 |
DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA |
ANSALDI FELIPE ALEJANDRO |
20242640862 |
HONORARIOS DE BIOQUIMICO P/ EL LABORATORIO DEL CIC, POR LA NECESIDAD Y URGENCIA DE PROFESIONAL |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
18.000,00 |
18.000,00 |
| 46289 |
03/09/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
POLLO entero |
COMESTIBLES |
20,00 |
KG |
105,00 |
2.100,00 |
| 46289 |
03/09/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PUCHERO DE FALDA |
COMESTIBLES |
6,00 |
KG |
245,00 |
1.470,00 |
| 46289 |
09/09/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
POLLO entero |
COMESTIBLES |
20,00 |
KG |
105,00 |
2.100,00 |
| 46289 |
09/09/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PUCHERO DE FALDA |
COMESTIBLES |
6,00 |
KG |
245,00 |
1.470,00 |
| 46289 |
16/09/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
PULPA ESPECIAL PICADA |
COMESTIBLES |
5,00 |
KG |
365,00 |
1.825,00 |
| 46289 |
16/09/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
HIGADO |
COMESTIBLES |
5,34 |
KG |
110,00 |
587,40 |
| 46289 |
16/09/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
PULPA ESPECIAL PICADA |
COMESTIBLES |
5,00 |
KG |
365,00 |
1.825,00 |
| 46289 |
16/09/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
HIGADO |
COMESTIBLES |
5,03 |
KG |
110,00 |
553,30 |
| 46289 |
16/09/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
PULPA ESPECIAL PICADA |
COMESTIBLES |
5,00 |
KG |
365,00 |
1.825,00 |
| 46289 |
16/09/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
HIGADO |
COMESTIBLES |
5,92 |
KG |
110,00 |
651,20 |
| 46289 |
16/09/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
PULPA ESPECIAL PICADA |
COMESTIBLES |
5,00 |
KG |
365,00 |
1.825,00 |
| 46289 |
16/09/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
HIGADO |
COMESTIBLES |
3,68 |
KG |
110,00 |
404,80 |
| 46287 |
01/09/2020 |
DPTO. A.P.S. |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
AGUJA 21 G X 11/2"" (40/8) DESCARTABLE" CAJA X 100 UNIDADES |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1.000,00 |
U |
4,00 |
4.000,00 |
| 46287 |
01/09/2020 |
DPTO. A.P.S. |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
JERINGA 5 ML DESCARTABLE SIN/AGUJA |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
500,00 |
U |
13,00 |
6.500,00 |
| 46287 |
01/09/2020 |
DPTO. A.P.S. |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
JERINGA 1 ML/1CC-TUBERCULINA / INSULINA SIN/AGUJA |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
600,00 |
U |
16,00 |
9.600,00 |
| 46285 |
09/09/2020 |
DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
BULBO bulbo presion de aire |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
1.550,00 |
1.550,00 |
| 46285 |
09/09/2020 |
DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
TAPA DISTRIBUIDOR tapa inferior correa distribucion |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
2.060,00 |
2.060,00 |
| 46285 |
09/09/2020 |
DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
REPARACION MOTOR tapa valvulas, sacar carter, desarmar valvula reguladora de presion de aceite, realizar limpieza de carter, sistema de lubricacion |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
SE |
10.070,00 |
10.070,00 |
| 46284 |
26/08/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
GRAFICA DIGITAL DC |
20232754428 |
VINILO Esmerilado gris de 85x46 |
IMPRENTA |
15,00 |
U |
635,00 |
9.525,00 |
| 46284 |
26/08/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
GRAFICA DIGITAL DC |
20232754428 |
VINILO Esmerilado con el escudo municipal. |
IMPRENTA |
5,00 |
U |
250,00 |
1.250,00 |
| 46284 |
26/08/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
GRAFICA DIGITAL DC |
20232754428 |
SERVICIO Servicio de colocación. |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
2.900,00 |
2.900,00 |
| 46278 |
31/08/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
CARGA GARRAFA 30 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
1.600,00 |
1.600,00 |
| 46278 |
31/08/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
CARGA GARRAFA 45 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
2.300,00 |
2.300,00 |
| 46277 |
04/12/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
PAPA BLANCA |
COMESTIBLES |
120,00 |
KG |
29,90 |
3.588,00 |
| 46277 |
04/12/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
CEBOLLA |
COMESTIBLES |
32,00 |
KG |
85,00 |
2.720,00 |
| 46277 |
04/12/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
ZANAHORIA |
COMESTIBLES |
32,00 |
KG |
89,90 |
2.876,80 |
| 46277 |
04/12/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
ANGUITO |
COMESTIBLES |
32,00 |
KG |
40,00 |
1.280,00 |
| 46277 |
04/12/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
PAQUETE DE VERDURAS PEREJIL |
COMESTIBLES |
11,00 |
U |
32,00 |
352,00 |
| 46277 |
04/12/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
AJO |
COMESTIBLES |
16,00 |
U |
50,00 |
800,00 |
| 46277 |
04/12/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
MORRON VERDE |
COMESTIBLES |
16,00 |
KG |
140,00 |
2.240,00 |
| 46277 |
04/12/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
NARANJA |
COMESTIBLES |
120,00 |
KG |
45,00 |
5.400,00 |
| 46277 |
04/12/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
HUEVOS |
COMESTIBLES |
2,50 |
DOC |
130,00 |
325,00 |
| 46276 |
26/08/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ROPELATO |
30579843531 |
POLIETILENO NEGRO Agropol 100 micrones x 4 mts.ancho.
rollo x 100 mts. |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
SE |
4.847,12 |
19.388,48 |
| 46275 |
21/09/2020 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ASOCIACION BOMBEROS C. DEL URUGUAY |
30670787741 |
ALQUILER BAÑO QUIMICO |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
2,00 |
SE |
5.000,00 |
10.000,00 |
| 46273 |
25/08/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
CABEZAL BOBINA PARA MOTOGUADAÑA MARCA STIHL |
REPUESTOS |
10,00 |
U |
1.081,66 |
10.816,60 |
| 46273 |
01/09/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
TANZA 2.5 MM REDONDA PARA MOTOGUADAÑAS X ROLLO DE KG |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
MT |
1.567,49 |
3.134,98 |
| 46271 |
25/08/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PINTURERIA CONCEPCION |
20250257962 |
LATEX BLANCO X 20 LT BALDE POR 20 LTS EXTERIOR/ INTERIOR ACRÍLICO (INTERMEDIO) |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
3.100,00 |
6.200,00 |
| 46269 |
31/08/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ARREGUI FERNANDO GABRIEL |
20163273013 |
TELEVISIVA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN LOS 10 PROGRAMAS QUE SE EMITIRAN POR EL CANAL LOCAL EN CONMEMORACIÓN DE LOS 30 AÑOS DEL RALLY ENTR |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
| 46268 |
15/09/2020 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TUBO LED tubo de led 12w 90 cm 6500 k luz verde |
ELECTRICIDAD |
30,00 |
U |
209,85 |
6.295,50 |
| 46267 |
02/09/2020 |
DIV. AREAS VERDES |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
CADENA PARA MOTOSIERRA STILH 250 |
REPUESTOS |
4,00 |
U |
2.950,00 |
11.800,00 |
| 46267 |
02/09/2020 |
DIV. AREAS VERDES |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
LIMA PARA AFILADO DE CADENA STILH DE MOTOSIERRA STILH 250 5/32 1/4 3/8 |
FERRETERIA/CORRALON |
18,00 |
U |
295,00 |
5.310,00 |
| 46267 |
02/09/2020 |
DIV. AREAS VERDES |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
CABEZAL CON TANZA DE CORTE DE MOTOGUADAÑA STILH 280 |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
1.960,00 |
1.960,00 |
| 46267 |
02/09/2020 |
DIV. AREAS VERDES |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
BUJIA BUJIA CORTA PARA MOTOGUADAÑA |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
460,30 |
920,60 |
| 46261 |
05/08/2020 |
DPTO. SUMINISTROS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TOALLA P/ MANO DE PAPEL EN BOBINA X 200M |
LIMPIEZA |
1,00 |
SE |
290,00 |
290,00 |
| 46261 |
05/08/2020 |
DPTO. SUMINISTROS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
EMBUDO PLASTICO CHICO 8 CM |
BAZAR |
1,00 |
U |
28,00 |
28,00 |
| 46261 |
05/08/2020 |
DPTO. SUMINISTROS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ALCOHOL AL 70% X 5L |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
2,00 |
U |
700,00 |
1.400,00 |
| 46261 |
05/08/2020 |
DPTO. SUMINISTROS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ATOMIZADOR SPRAY VACIO 250CC |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
65,00 |
260,00 |
| 46257 |
28/08/2020 |
DIV. TALLERES |
TODO RULEMANES |
30708181613 |
FILTRO COMBUSTIBLE |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
1.600,00 |
1.600,00 |
| 46257 |
28/08/2020 |
DIV. TALLERES |
TODO RULEMANES |
30708181613 |
CORREA VENTILADOR 8PK1420 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
1.810,00 |
1.810,00 |
| 46256 |
28/08/2020 |
DIV. TALLERES |
TODO RULEMANES |
30708181613 |
BOMBA COMBUSTIBLE |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
2.100,00 |
2.100,00 |
| 46253 |
28/08/2020 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
TORNERIA FEDERICO |
20180719580 |
MANO DE OBRA Desarme reductor
Rellenar y tornear eje
Armar con reten nuevo |
METALURGICA |
1,00 |
SE |
8.000,00 |
8.000,00 |
| 46249 |
26/08/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
CHAUBICHO CONTROL DE PLAGAS |
20110833041 |
MANO DE OBRA DESINSECTACION, DESINFECTACCIÓN Y
DESRATIZACION EN LAS INSTALACIONES
DE TODO EL EDIFICIO DEL HOSPITALITO |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
4.900,00 |
4.900,00 |
| 46236 |
26/08/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PINTURERIA COLORSHOP |
20235834317 |
ESMALTE SINTÉTICO BLANCO 24 Lts. |
PINTURERIA |
3,00 |
U |
5.490,00 |
16.470,00 |
| 46234 |
04/09/2020 |
DIV. TRANSITO |
ELIZALDE OSVALDO Y ELIZALDE JORGE |
33701843059 |
DILUYENTE |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
140,00 |
280,00 |
| 46234 |
25/09/2020 |
DIV. TRANSITO |
PINTURERIA COLORSHOP |
20235834317 |
SINTETICO COLOR SANTINPLAST MAX MATE NEGRO |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
599,00 |
1.198,00 |
| 46234 |
25/09/2020 |
DIV. TRANSITO |
PINTURERIA COLORSHOP |
20235834317 |
RODILLO MINI POLIESTER 8 CM. |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
108,00 |
108,00 |
| 46234 |
25/09/2020 |
DIV. TRANSITO |
PINTURERIA COLORSHOP |
20235834317 |
PINCEL CERDA N?10 |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
167,00 |
167,00 |
| 46234 |
25/09/2020 |
DIV. TRANSITO |
PINTURERIA COLORSHOP |
20235834317 |
LIJA AL AGUA |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
54,39 |
108,78 |
| 46234 |
25/09/2020 |
DIV. TRANSITO |
PINTURERIA COLORSHOP |
20235834317 |
CINTA ADHESIVA DE PAPEL |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
U |
87,27 |
87,27 |
| 46232 |
26/08/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
LA NATY'S |
27242024449 |
LUNCH SERVICIO DE LUNCH
SE REALIZARA UNA FILMACION EN DISTINTOS LUGARES DE LA CIUDAD PARA HOMENAJEAR AL GENERAL DON JOSE DE SAN MARTIN "PADRE DE L |
GASTRONOMIA |
20,00 |
SE |
260,00 |
5.200,00 |
| 46230 |
26/08/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
FERROLATINA |
23170756134 |
CANDADO STANDARD 31 mm |
FERRETERIA/CORRALON |
20,00 |
U |
615,20 |
12.304,00 |
| 46225 |
22/09/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
CENTINELA S.R.L. |
30708304758 |
ACEITE LUBRICANTE 15W 40 X 20Lts. |
LUBRICANTES |
2,00 |
SE |
3.600,00 |
7.200,00 |
| 46222 |
26/08/2020 |
DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS PATOLOGICOS |
ROPELATO |
30579843531 |
CANDADO GRANDE 60 MM |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
1.071,68 |
1.071,68 |
| 46222 |
26/08/2020 |
DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS PATOLOGICOS |
ROPELATO |
30579843531 |
CANDADO STANDARD 30 MM |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
656,95 |
1.313,90 |
| 46221 |
11/09/2020 |
DIV. LINEA 102 |
RODE GRAFICA |
27145710427 |
SELLO reemplazo goma |
IMPRENTA |
1,00 |
U |
285,00 |
285,00 |
| 46221 |
11/09/2020 |
DIV. LINEA 102 |
RODE GRAFICA |
27145710427 |
SELLO AUTOMATICO reemplazo goma |
IMPRENTA |
1,00 |
U |
475,00 |
475,00 |
| 46220 |
18/08/2020 |
DIRECCION DE LAS MUJERES, GENEROS Y DIVERSIDAD |
MORERA, SALVADOR |
20357145083 |
SERVICIO * Rodaje jornada de grabación:
imagen y sonido $ 1000
* Postproducción:
montaje y edición del material: $ 1800
imágenes full HD / |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
2.800,00 |
2.800,00 |
| 46219 |
07/09/2020 |
DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS PATOLOGICOS |
AUTOPARTES DANIEL |
20186649789 |
FARO TRASERO BOXER |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
6.200,00 |
6.200,00 |
| 46216 |
07/09/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CALOVENTOR MAGY-CLICK116 |
ELECTRODOMÉSTICO |
4,00 |
U |
1.930,01 |
7.720,04 |
| 46216 |
14/09/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GALARZA HOGAR S.A. |
30708233451 |
COCINA ANAFE 2 HORNALLAS ENLOZADA BLANCA P/GN |
ELECTRODOMÉSTICO |
2,00 |
U |
3.479,00 |
6.958,00 |
| 46207 |
06/10/2020 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
GAL - TECH |
20206815508 |
CARGADOR DE PILAS cargador energizer maxi |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
1.550,00 |
1.550,00 |
| 46207 |
06/10/2020 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
GAL - TECH |
20206815508 |
PILA pila recargable energizer AAA NH12 |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
420,00 |
840,00 |
| 46204 |
19/08/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
BURBUJAS |
27112882028 |
DISPENSER con gatillo rociador |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
60,00 |
240,00 |
| 46204 |
25/08/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
REY BURBUJA |
20386447498 |
ALCOHOL al 96% con bidón incluido x 5 lts |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
U |
865,00 |
865,00 |
| 46196 |
26/08/2020 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
PLACA CENTRO MAXIT |
30592259601 |
CORREDERA KIT P/ PLACARD 3,00 x 2,0 mm 2 PTS S/MANIJA |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
3.336,67 |
6.673,34 |
| 46196 |
26/08/2020 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
PLACA CENTRO MAXIT |
30592259601 |
TORNILLO 3,5 x 50 - CAJA x 500 UNIDADES. |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
841,50 |
841,50 |
| 46196 |
26/08/2020 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
PLACA CENTRO MAXIT |
30592259601 |
PLACA FONDO BLANCO |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
990,00 |
990,00 |
| 46196 |
26/08/2020 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
PLACA CENTRO MAXIT |
30592259601 |
REGATON PATA PLÁSTICA 10CM |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
28,80 |
288,00 |
| 46196 |
26/08/2020 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
PLACA CENTRO MAXIT |
30592259601 |
ESCUADRA CON ALAS BLANCAS |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
36,00 |
72,00 |
| 46196 |
26/08/2020 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
PLACA CENTRO MAXIT |
30592259601 |
PUNTA PHILLIPS Nº 2 25MM |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
35,10 |
70,20 |
| 46196 |
26/08/2020 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
PLACA CENTRO MAXIT |
30592259601 |
CERRADURA CILIND. P/ CAJÓN MEDIO EMB. |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
216,90 |
433,80 |
| 46196 |
26/08/2020 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
PLACA CENTRO MAXIT |
30592259601 |
TACO TACO UNIVERSAL P/LADRILLO HUECO FIX 8 |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
2,99 |
29,90 |
| 46195 |
20/08/2020 |
DPTO. REDES |
FERROLATINA |
23170756134 |
MANGUERA PRESION 6 MM |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
MT |
65,82 |
658,20 |
| 46195 |
21/08/2020 |
DPTO. REDES |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
ENTRERROSCA BRONCE P/CAÑOS 1/2 |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
205,00 |
205,00 |
| 46195 |
21/08/2020 |
DPTO. REDES |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
TOMAGOMA BRONCE 1/2 |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
210,00 |
210,00 |
| 46195 |
28/08/2020 |
DPTO. REDES |
MOVER |
20112354949 |
ABRAZADERA 12 MM 12-22 MM |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
25,74 |
51,48 |
| 46195 |
28/08/2020 |
DPTO. REDES |
MOVER |
20112354949 |
VALVULA ESFERA BRONCE 13mm 1/2""" |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
473,68 |
473,68 |
| 46195 |
28/08/2020 |
DPTO. REDES |
MOVER |
20112354949 |
CONECTOR RACORD 1/2 X 1/2 |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
310,86 |
310,86 |
| 46192 |
28/08/2020 |
DPTO. REDES |
ROPELATO |
30579843531 |
CURVA PVC DE ? 110mm A 45? JUNTA PARA PE JP |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
200,23 |
600,69 |
| 46192 |
28/08/2020 |
DPTO. REDES |
ROPELATO |
30579843531 |
ABRAZADERA CON BULONES P/ PVC Ø 75 MM P/ FERULA 13 MM |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
343,28 |
343,28 |
| 46192 |
28/08/2020 |
DPTO. REDES |
ROPELATO |
30579843531 |
FERULA BRONCE 13mm con perno de bronce |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
515,41 |
515,41 |
| 46192 |
28/08/2020 |
DPTO. REDES |
ROPELATO |
30579843531 |
LLAVE MAESTRA Ø 13mm BRONCE C/ ESPIGA BRONCE |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
1.395,19 |
1.395,19 |
| 46192 |
28/08/2020 |
DPTO. REDES |
ROPELATO |
30579843531 |
CAÑO PEBD Ø 13 MM K10 |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
MT |
26,75 |
267,50 |
| 46191 |
26/08/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ROPELATO |
30579843531 |
MEMBRANA LIQUIDA bca. x 10 K |
FERRETERIA/CORRALON |
6,00 |
U |
2.155,57 |
12.933,42 |
| 46191 |
26/08/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ROPELATO |
30579843531 |
VENDA ELASTICA (velo) 0.20 x 25 m |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
101,90 |
509,50 |
| 46189 |
10/09/2020 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GALARZA HOGAR S.A. |
30708233451 |
ANAFE Dos hornallas - eléctrico c/termost. |
ELECTRODOMÉSTICO |
1,00 |
U |
3.749,00 |
3.749,00 |
| 46188 |
28/08/2020 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
MATAFUEGOS VALORI |
23162172689 |
MANTENIMIENTO MATAFUEGO |
MANTENIMIENTOS VARIOS |
6,00 |
U |
900,00 |
5.400,00 |
| 46182 |
04/09/2020 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
CARPETA CARTULINA TIPO VELOX |
LIBRERIA |
10,00 |
U |
23,00 |
230,00 |
| 46182 |
04/09/2020 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
CUADERNO tapa dura america x 80 hs |
LIBRERIA |
5,00 |
U |
125,00 |
625,00 |
| 46182 |
04/09/2020 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
CARPETA TAPA TRANSP |
LIBRERIA |
10,00 |
U |
34,00 |
340,00 |
| 46181 |
01/09/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
LAMPARA LED 80W E40 |
ELECTRICIDAD |
10,00 |
U |
1.861,60 |
18.616,00 |
| 46178 |
18/08/2020 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
CUCURULLO, SERGIO DANIEL |
20272941670 |
SERVICIO Limpieza vehículo utilitario y colocación de fundas. |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
13.500,00 |
13.500,00 |
| 46175 |
18/08/2020 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
CUCURULLO, SERGIO DANIEL |
20272941670 |
PLOTEADO Ploteo de vehículo utilitario destinado a Zoonosis |
IMPRENTA |
1,00 |
U |
20.500,00 |
20.500,00 |
| 46174 |
02/09/2020 |
DIV. RIEGO Y AGUA POTABLE |
CENTINELA S.R.L. |
30708304758 |
LAMPARA H1 12 V 55W |
REPUESTOS |
4,00 |
U |
140,00 |
560,00 |
| 46174 |
02/09/2020 |
DIV. RIEGO Y AGUA POTABLE |
CENTINELA S.R.L. |
30708304758 |
ACEITE 61/A ATF |
LUBRICANTES |
1,00 |
U |
320,00 |
320,00 |
| 46174 |
02/09/2020 |
DIV. RIEGO Y AGUA POTABLE |
CENTINELA S.R.L. |
30708304758 |
ACEITE HIDRAULICO W40 |
LUBRICANTES |
1,00 |
U |
880,00 |
880,00 |
| 46174 |
02/09/2020 |
DIV. RIEGO Y AGUA POTABLE |
CENTINELA S.R.L. |
30708304758 |
LAMPARA CASQ. VIDRIO |
REPUESTOS |
6,00 |
U |
10,00 |
60,00 |
| 46174 |
02/09/2020 |
DIV. RIEGO Y AGUA POTABLE |
CENTINELA S.R.L. |
30708304758 |
ACEITE 61/A ATF |
LUBRICANTES |
1,00 |
U |
320,00 |
320,00 |
| 46174 |
02/09/2020 |
DIV. RIEGO Y AGUA POTABLE |
CENTINELA S.R.L. |
30708304758 |
CINTA AISLADORA |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
30,00 |
30,00 |
| 46174 |
02/09/2020 |
DIV. RIEGO Y AGUA POTABLE |
CENTINELA S.R.L. |
30708304758 |
LAMPARA 12V 21W |
REPUESTOS |
6,00 |
U |
26,00 |
156,00 |
| 46174 |
02/09/2020 |
DIV. RIEGO Y AGUA POTABLE |
CENTINELA S.R.L. |
30708304758 |
LAMPARA 12V 5W |
REPUESTOS |
6,00 |
U |
21,00 |
126,00 |
| 46174 |
02/09/2020 |
DIV. RIEGO Y AGUA POTABLE |
CENTINELA S.R.L. |
30708304758 |
LAMPARA 12 V 21/ 5 W |
REPUESTOS |
6,00 |
U |
30,00 |
180,00 |
| 46174 |
02/09/2020 |
DIV. RIEGO Y AGUA POTABLE |
CENTINELA S.R.L. |
30708304758 |
ACEITE 61/A ATF |
LUBRICANTES |
1,00 |
U |
320,00 |
320,00 |
| 46174 |
02/09/2020 |
DIV. RIEGO Y AGUA POTABLE |
CENTINELA S.R.L. |
30708304758 |
LIQUIDO DE FRENO |
LUBRICANTES |
1,00 |
LT |
860,00 |
860,00 |
| 46174 |
02/09/2020 |
DIV. RIEGO Y AGUA POTABLE |
CENTINELA S.R.L. |
30708304758 |
ACEITE 61/A ATF. |
LUBRICANTES |
1,00 |
U |
320,00 |
320,00 |
| 46174 |
02/09/2020 |
DIV. RIEGO Y AGUA POTABLE |
CENTINELA S.R.L. |
30708304758 |
LAMPARA 60/55W |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
180,00 |
360,00 |
| 46172 |
07/09/2020 |
DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD AMBIENTAL |
AGROVETERINARIA 9 DE JULIO |
20058085562 |
DIAZEPAN X 10 ML |
INSUMOS VETERINARIOS |
6,00 |
U |
300,00 |
1.800,00 |
| 46172 |
07/09/2020 |
DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD AMBIENTAL |
AGROVETERINARIA 9 DE JULIO |
20058085562 |
KETAMINA X 50 ML |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
5,00 |
U |
1.100,00 |
5.500,00 |
| 46172 |
07/09/2020 |
DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD AMBIENTAL |
AGROVETERINARIA 9 DE JULIO |
20058085562 |
ANALGESICO TIPO FLUXIN 5% X50 ML |
INSUMOS VETERINARIOS |
2,00 |
U |
820,00 |
1.640,00 |
| 46172 |
07/09/2020 |
DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD AMBIENTAL |
AGROVETERINARIA 9 DE JULIO |
20058085562 |
DEXAMETASONA X 100 |
INSUMOS VETERINARIOS |
2,00 |
U |
690,00 |
1.380,00 |
| 46172 |
07/09/2020 |
DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD AMBIENTAL |
AGROVETERINARIA 9 DE JULIO |
20058085562 |
COAGULANTE X 50 ML |
INSUMOS VETERINARIOS |
2,00 |
U |
820,00 |
1.640,00 |
| 46172 |
07/09/2020 |
DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD AMBIENTAL |
AGROVETERINARIA 9 DE JULIO |
20058085562 |
CURABICHERA EN AEROSOL X 440 ML |
INSUMOS VETERINARIOS |
5,00 |
U |
370,00 |
1.850,00 |
| 46172 |
07/09/2020 |
DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD AMBIENTAL |
AGROVETERINARIA 9 DE JULIO |
20058085562 |
HILO P/ SUTURA TIPO TANZA Nº 3 Y Nº 5 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
20,00 |
SE |
120,00 |
2.400,00 |
| 46171 |
28/08/2020 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
CUPLA H3 FUSION ROSCA 1" |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
45,00 |
90,00 |
| 46168 |
14/09/2020 |
DIRECCION C.I.C |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
IMPERMEABILIZANTE X 4 LT COLOR NEGRO |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
1.616,00 |
3.232,00 |
| 46168 |
14/09/2020 |
DIRECCION C.I.C |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
LATEX BLANCO X 20 LT FRENTE |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
6.400,00 |
6.400,00 |
| 46168 |
14/09/2020 |
DIRECCION C.I.C |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
LATEX BLANCO X 10 LT FRENTE |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
3.470,00 |
3.470,00 |
| 46168 |
14/09/2020 |
DIRECCION C.I.C |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
PINCEL CERDA N?30 ELEFANTE |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
218,00 |
436,00 |
| 46168 |
14/09/2020 |
DIRECCION C.I.C |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
CEPILLO DE ACERO S/MANGO |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
290,00 |
290,00 |
| 46168 |
14/09/2020 |
DIRECCION C.I.C |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
BANDEJA MEDIANA RECTANGULAR P/ PINTURA |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
210,00 |
210,00 |
| 46168 |
14/09/2020 |
DIRECCION C.I.C |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
CEPILLO DE ACERO C/MANGO |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
330,00 |
330,00 |
| 46164 |
08/09/2020 |
DIV. TALLERES |
CENTINELA S.R.L. |
30708304758 |
ACEITE HIDRAULICO HIDRAULICO 68 POR 20 LITROS |
LUBRICANTES |
6,00 |
U |
3.170,00 |
19.020,00 |
| 46163 |
08/09/2020 |
DIV. TALLERES |
CENTINELA S.R.L. |
30708304758 |
ACEITE ACEITE 15W40 POR 20 LITROS |
LUBRICANTES |
5,00 |
U |
3.800,00 |
19.000,00 |
| 46158 |
08/09/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
FILIPPINI MARIA MANUELA |
27357000934 |
MERIENDA Café con Leche y Medialuna con envío |
GASTRONOMIA |
75,00 |
U |
137,50 |
10.312,50 |
| 46158 |
08/09/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
FILIPPINI MARIA MANUELA |
27357000934 |
DESAYUNO Té con Leche y Medialuna con envío |
GASTRONOMIA |
75,00 |
SE |
125,00 |
9.375,00 |
| 46157 |
04/09/2020 |
DIV. SERVICIOS GENERALES |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
PANTALLA DE GAS |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
1.068,58 |
1.068,58 |
| 46152 |
25/08/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
FERROLATINA |
23170756134 |
ARANDELA GROWER 1/4" |
FERRETERIA/CORRALON |
150,00 |
U |
4,80 |
720,00 |
| 46152 |
25/08/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
FERROLATINA |
23170756134 |
BULON W 1/4 X 1 1/2· 20 HILOS |
FERRETERIA/CORRALON |
150,00 |
U |
34,40 |
5.160,00 |
| 46152 |
25/08/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
FERROLATINA |
23170756134 |
TUERCA 1/4" 20 HILOS |
FERRETERIA/CORRALON |
150,00 |
U |
8,80 |
1.320,00 |
| 46152 |
25/08/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
FERROLATINA |
23170756134 |
ARANDELA 1/4" |
FERRETERIA/CORRALON |
150,00 |
U |
4,80 |
720,00 |
| 46150 |
18/11/2020 |
DPTO. PERSONAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
CARGA GARRAFA 10 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
350,00 |
350,00 |
| 46149 |
24/08/2020 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
SUAREZ VIDRIOS |
20180092766 |
PUERTA PUERTA DE ALUMINIO BLANCA CON LA PARTE SUPERIOR DE VIDRIO Y BARROTES- PARA COLOCAR EN LA TERRAZA DE LA MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DEL URUGUA |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
13.499,99 |
13.499,99 |
| 46147 |
13/08/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
BURGUEZ MARIA TERESA |
27106859995 |
CUADRO ENMARCADO DE DIBUJOS DE NIÑOS DEL BARRIO "LA HIGUERA" DE CONCEPCION DEL URUGUAY-LOS QUE SE EXPONDRAN EN LA PROXIMA GALERIA TRANSITORIA DE ARTE |
CORTESIA Y HOMENAJE |
1,00 |
U |
14.500,00 |
14.500,00 |
| 46146 |
28/08/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
COLA VINÍLICA Adhesivo de 1KG |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
311,78 |
935,34 |
| 46146 |
28/08/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
PINCEL CERDA N?15 |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
118,94 |
237,88 |
| 46145 |
07/09/2020 |
DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS PATOLOGICOS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DETERGENTE SUELTO |
LIMPIEZA |
2,00 |
LT |
32,00 |
64,00 |
| 46145 |
10/09/2020 |
DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS PATOLOGICOS |
REY BURBUJA |
20386447498 |
LAVANDINA SUELTA |
LIMPIEZA |
40,00 |
LT |
14,00 |
560,00 |
| 46144 |
19/08/2020 |
DIV. TALLERES |
TODO RULEMANES |
30708181613 |
BOMBA AGUA VW 17-.220 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
4.050,00 |
4.050,00 |
| 46144 |
19/08/2020 |
DIV. TALLERES |
TODO RULEMANES |
30708181613 |
CORREA 8PK 1420 VW 17-220 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
1.810,00 |
1.810,00 |
| 46136 |
26/08/2020 |
DPTO. EDUCACION Y PROMOCION DE SALUD |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
FILTRO ACEITE |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
550,00 |
550,00 |
| 46136 |
26/08/2020 |
DPTO. EDUCACION Y PROMOCION DE SALUD |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
FILTRO AIRE |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
500,00 |
500,00 |
| 46136 |
26/08/2020 |
DPTO. EDUCACION Y PROMOCION DE SALUD |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
FILTRO COMBUSTIBLE |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
400,00 |
400,00 |
| 46136 |
26/08/2020 |
DPTO. EDUCACION Y PROMOCION DE SALUD |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
ACEITE 10/40 X 4LT |
LUBRICANTES |
1,00 |
U |
1.900,00 |
1.900,00 |
| 46135 |
19/08/2020 |
JARDIN SIRIRI |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
MEDICAMENTOS Frevia 160 / 4.5 mcg. x 120 dosis. |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
U |
3.700,34 |
3.700,34 |
| 46131 |
18/08/2020 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
CUCURULLO, SERGIO DANIEL |
20272941670 |
SOPORTE PROTECTOR Barrera sanitarias policarbonato para proteger escritorio de atención al público en el marco Covid - 19 |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
2,00 |
U |
4.700,00 |
9.400,00 |
| 46129 |
18/09/2020 |
DPTO. A.P.S. |
MATAFUEGOS VALORI |
23162172689 |
MATAFUEGO POLVO ABC REVISION X 5 KG |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
3,00 |
U |
650,00 |
1.950,00 |
| 46129 |
18/09/2020 |
DPTO. A.P.S. |
MATAFUEGOS VALORI |
23162172689 |
MANTENIMIENTO MATAFUEGO REVISION X 2,5 KG |
MANTENIMIENTOS VARIOS |
4,00 |
U |
750,00 |
3.000,00 |
| 461264 |
07/09/2020 |
DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD AMBIENTAL |
AGROVETERINARIA 9 DE JULIO |
20058085562 |
VACUNA NOBIVAC LEPTO |
INSUMOS VETERINARIOS |
90,00 |
U |
230,00 |
20.700,00 |
| 46125 |
09/09/2020 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
FUSIBLE NEOZED de 6A |
ELECTRICIDAD |
176,00 |
U |
72,77 |
12.807,52 |
| 46125 |
09/09/2020 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CAÑO rígido de 22mm pvc |
ELECTRICIDAD |
57,00 |
U |
47,25 |
2.693,25 |
| 46125 |
09/09/2020 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CURVA a 90º 22mm pvc |
FERRETERIA/CORRALON |
57,00 |
U |
19,65 |
1.120,05 |
| 46125 |
09/09/2020 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
RACOR unión rígido 22mm |
FERRETERIA/CORRALON |
57,00 |
U |
10,63 |
605,91 |
| 46125 |
09/09/2020 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TERMINAL P/CABLE DE 6mm AGUJERO DE 12mm |
ELECTRICIDAD |
57,00 |
U |
13,45 |
766,65 |
| 46125 |
09/09/2020 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
BULON 5/16" x 1" |
FERRETERIA/CORRALON |
57,00 |
U |
7,60 |
433,20 |
| 46120 |
09/09/2020 |
DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
POLICARBONATO COLOCADO EN LATERAL R.MASTER |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
1.450,00 |
1.450,00 |
| 46114 |
19/08/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GALARZA HOGAR S.A. |
30708233451 |
VASO PLASTICO x 6 unidades |
BAZAR |
2,00 |
U |
249,00 |
498,00 |
| 46114 |
19/08/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GALARZA HOGAR S.A. |
30708233451 |
CUCHILLO set x 3 unidades |
BAZAR |
2,00 |
U |
199,00 |
398,00 |
| 46114 |
19/08/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GALARZA HOGAR S.A. |
30708233451 |
CUCHARITA DE POSTRE set x 3 unidades
mango madera |
BAZAR |
2,00 |
U |
215,00 |
430,00 |
| 46114 |
19/08/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GALARZA HOGAR S.A. |
30708233451 |
CUCHARA p/fideos p/teflón |
BAZAR |
1,00 |
U |
199,00 |
199,00 |
| 46114 |
19/08/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GALARZA HOGAR S.A. |
30708233451 |
RALLADOR 4 caras acero inoxidable |
BAZAR |
1,00 |
U |
629,00 |
629,00 |
| 46114 |
19/08/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GALARZA HOGAR S.A. |
30708233451 |
BANDEJA rectangular 35 x 25 cm |
BAZAR |
1,00 |
U |
299,00 |
299,00 |
| 46114 |
19/08/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GALARZA HOGAR S.A. |
30708233451 |
ASADERA N?3 enlozada 40 x 40 cm |
BAZAR |
1,00 |
U |
1.355,00 |
1.355,00 |
| 46114 |
19/08/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GALARZA HOGAR S.A. |
30708233451 |
CUCHILLO mango plástico 7" |
BAZAR |
1,00 |
U |
325,00 |
325,00 |
| 46114 |
19/08/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GALARZA HOGAR S.A. |
30708233451 |
BANDEJA acero rectangular |
BAZAR |
1,00 |
U |
495,00 |
495,00 |
| 46108 |
02/09/2020 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
CARGA GARRAFA 45 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
3,00 |
U |
2.300,00 |
6.900,00 |
| 46105 |
13/08/2020 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GOMEZ CINTIA EVELYN |
27301639371 |
PULLOVER ESCOTE REDONDO DAMA sweter vanlon |
INDUMENTARIA |
3,00 |
U |
2.675,00 |
8.025,00 |
| 46101 |
25/09/2020 |
DPTO. ICEAM |
ROPELATO |
30579843531 |
MECHA Cilindrica 3mm acero rápido |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
111,73 |
223,46 |
| 46101 |
25/09/2020 |
DPTO. ICEAM |
ROPELATO |
30579843531 |
PUNTA PHILLIPS Nº 2 |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
35,23 |
70,46 |
| 46101 |
18/11/2020 |
DPTO. ICEAM |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
TIRANTE MADERA SALIGNA DE 3X3X4 MTS. |
CARPINTERIA |
2,00 |
U |
328,76 |
657,52 |
| 46101 |
18/11/2020 |
DPTO. ICEAM |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
TORNILLO Tornillo fix 4 x 50 |
FERRETERIA/CORRALON |
30,00 |
U |
2,55 |
76,50 |
| 46101 |
18/11/2020 |
DPTO. ICEAM |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
CERRADURA Cerradura p/corred. 19 x 38 mm |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
392,46 |
392,46 |
| 46101 |
18/11/2020 |
DPTO. ICEAM |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
CARRO DE ACERO Carro al piso D - 52 |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
1.120,48 |
1.120,48 |
| 46101 |
18/11/2020 |
DPTO. ICEAM |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
HOJA CALADORA P/ CORTE MADERA BLISTER |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
832,13 |
832,13 |
| 46101 |
18/11/2020 |
DPTO. ICEAM |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
RIEL Riel superior D - 52 aluminio (2m) |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
MT |
454,59 |
909,18 |
| 46101 |
18/11/2020 |
DPTO. ICEAM |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
RIEL Riel inferior D - 52 aluminio (2m) |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
MT |
542,51 |
1.085,02 |
| 46099 |
28/08/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
HERLEIN GERARDO ANTONIO |
23139975669 |
MANO DE OBRA Mano de Obra y Materiales para conexión de Gas Natural en Oficina de la Secretaria de Cultura, Turismo y Deportes, Dirección de Turismo y |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
19.400,00 |
19.400,00 |
| 46096 |
04/08/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
CRAYONES CAJA caja por 6 unidades |
LIBRERIA |
55,00 |
U |
20,00 |
1.100,00 |
| 46096 |
04/08/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
BOLÍGRAFO color |
LIBRERIA |
55,00 |
U |
45,00 |
2.475,00 |
| 46096 |
11/08/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
GOMA LAPIZ/TINTA |
LIBRERIA |
55,00 |
U |
15,00 |
825,00 |
| 46096 |
11/08/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
LAPIZ NEGRO |
LIBRERIA |
55,00 |
U |
10,00 |
550,00 |
| 46096 |
11/08/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
CUADERNO RAYADO TAPA BLANDA X 24 HOJAS |
LIBRERIA |
55,00 |
U |
20,00 |
1.100,00 |
| 46096 |
11/08/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
BOLÍGRAFO bolígrafo negro |
LIBRERIA |
55,00 |
U |
25,00 |
1.375,00 |
| 46096 |
11/08/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
PAPEL Glace Lustre |
LIBRERIA |
55,00 |
U |
10,00 |
550,00 |
| 46096 |
11/08/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
SACAPUNTA |
LIBRERIA |
55,00 |
U |
10,00 |
550,00 |
| 46096 |
11/08/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
ADHESIVO TIPO VOLIGOMA |
LIBRERIA |
55,00 |
U |
50,00 |
2.750,00 |
| 46093 |
24/09/2020 |
DPTO. CATASTRO |
PUBLI - SIGN |
20272943134 |
SOPORTE PROTECTOR ACRILICO DE 2,4 mm DE 970 X 1000 mm CON CORTE LASER CONTRA COVID - 19 |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
1,00 |
U |
6.800,00 |
6.800,00 |
| 46091 |
26/08/2020 |
DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA |
BURBUJAS |
27112882028 |
BARREHOJAS |
FERRETERIA/CORRALON |
7,00 |
U |
70,00 |
490,00 |
| 46091 |
26/08/2020 |
DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA |
BURBUJAS |
27112882028 |
ESCOBA PAJA 5 HILOS |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
190,00 |
1.900,00 |
| 46091 |
26/08/2020 |
DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TRAPO DE PISO |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
31,63 |
316,30 |
| 46091 |
26/08/2020 |
DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LIMPIADOR para baños |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
56,11 |
168,33 |
| 46091 |
26/08/2020 |
DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PAÑO T/ballerina amarillo |
LIMPIEZA |
7,00 |
U |
23,00 |
161,00 |
| 46091 |
26/08/2020 |
DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ PISO suelto |
LIMPIEZA |
20,00 |
LT |
17,00 |
340,00 |
| 46089 |
19/08/2020 |
JARDIN PASTORCITO |
ENSUEÑO |
27112881307 |
COLCHÓN estándar
80 x 190 x 17 cm. |
BLANQUERÍA |
4,00 |
U |
2.930,00 |
11.720,00 |
| 46088 |
19/08/2020 |
JARDIN PELUSIN |
ENSUEÑO |
27112881307 |
COLCHÓN estándar
80 x 190 x 17 cm |
BLANQUERÍA |
5,00 |
U |
2.930,00 |
14.650,00 |
| 46087 |
21/08/2020 |
DPTO. A.P.S. |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PAPEL HIGIENICO X 4 UNID DE 80 MTS GRIS C/U |
LIMPIEZA |
60,00 |
U |
95,00 |
5.700,00 |
| 46087 |
21/08/2020 |
DPTO. A.P.S. |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ROLLO PAPEL COCINA PAQUETE X3 UNIDADES TIPO SUSSEX |
LIMPIEZA |
200,00 |
U |
49,00 |
9.800,00 |
| 46087 |
21/08/2020 |
DPTO. A.P.S. |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
COTONETE X 100U |
INFORMATICA |
10,00 |
U |
39,00 |
390,00 |
| 46086 |
18/08/2020 |
DIV. TALLERES |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
ARRANQUE ARRANQUE COMPLETO DE CHEVROLET S10 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
7.800,00 |
7.800,00 |
| 46085 |
19/08/2020 |
DIV. TALLERES |
TRANSAGRO |
33711382769 |
CINTA FRENO M. BENZ |
REPUESTOS |
4,00 |
U |
3.540,00 |
14.160,00 |
| 46085 |
19/08/2020 |
DIV. TALLERES |
TRANSAGRO |
33711382769 |
CAMPANA DE FRENO RETIFICADAS |
REPUESTOS |
4,00 |
U |
1.125,00 |
4.500,00 |
| 46085 |
19/08/2020 |
DIV. TALLERES |
TRANSAGRO |
33711382769 |
RETEN RUEDA M.BENZ |
REPUESTOS |
4,00 |
U |
550,00 |
2.200,00 |
| 46084 |
19/08/2020 |
DIV. TALLERES |
TODO RULEMANES |
30708181613 |
RETEN RETEN 10344.0 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
330,00 |
330,00 |
| 46084 |
19/08/2020 |
DIV. TALLERES |
TODO RULEMANES |
30708181613 |
BOLILLERO K 395 A/394 A |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
2.830,00 |
2.830,00 |
| 46084 |
19/08/2020 |
DIV. TALLERES |
TODO RULEMANES |
30708181613 |
RODAMIENTO K399AS/ 394 A |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
2.970,00 |
2.970,00 |
| 46082 |
02/09/2020 |
DPTO. REDES |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
CARGA GARRAFA 10 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
350,00 |
350,00 |
| 46081 |
25/08/2020 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
BULON 5/16"x 1/2" largo |
FERRETERIA/CORRALON |
120,00 |
U |
16,00 |
1.920,00 |
| 46081 |
16/09/2020 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ROPELATO |
30579843531 |
ELECTRODO Punta azul conarco 2,5mm x Kg |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
SE |
330,69 |
1.322,76 |
| 46080 |
03/08/2020 |
JARDIN TORTUGUITAS |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
CARTULINA COLOR colores varios |
LIBRERIA |
10,00 |
U |
16,00 |
160,00 |
| 46080 |
03/08/2020 |
JARDIN TORTUGUITAS |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
PAPEL CONTACT AUTOADHESIVO transparente x 100 cm |
LIBRERIA |
7,00 |
SE |
52,00 |
364,00 |
| 46080 |
07/08/2020 |
JARDIN TORTUGUITAS |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
FOTOCOPIA color |
IMPRENTA |
40,00 |
U |
12,89 |
515,60 |
| 46076 |
25/09/2020 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
LAURA CONFECCIONES |
27141282943 |
CAMPERA indumentaria para completar pedido para agentes dependientes de la Dirección de Seguridad (modelo igual guardia urbana). |
INDUMENTARIA |
1,00 |
U |
3.950,00 |
3.950,00 |
| 46069 |
10/08/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
ESMALTE SINTÉTICO BLANCO POR 4 LITROS |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
1.707,00 |
3.414,00 |
| 46069 |
10/08/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
ESMALTE SINTÉTICO BERMELLÓN POR 1LITRO |
PINTURERIA |
3,00 |
U |
489,00 |
1.467,00 |
| 46069 |
10/08/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
ESMALTE SINTETICO AMARILLO POR 1LITRO |
PINTURERIA |
3,00 |
U |
489,00 |
1.467,00 |
| 46069 |
10/08/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
ESMALTE SINTÉTICO VERDE INGLÉS POR 1LITRO |
PINTURERIA |
3,00 |
U |
423,00 |
1.269,00 |
| 46069 |
10/08/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
ESMALTE SINTÉTICO AZUL MARINO POR 1LITRO |
PINTURERIA |
3,00 |
U |
423,00 |
1.269,00 |
| 46069 |
10/08/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
AGUARRAS POR 1LITRO |
PINTURERIA |
4,00 |
U |
135,00 |
540,00 |
| 46069 |
18/08/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
EL PINCEL TRAVIESO |
20273101161 |
LATEX BLANCO X 20 LT INTERIOR SOLPLAST |
PINTURERIA |
3,00 |
U |
2.500,00 |
7.500,00 |
| 46068 |
18/08/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RODE NELSON FEDERICO |
23306203819 |
IMPRESIÓN BANNER INSTITUCIONAL DIRECCIÓN DE CULTURA
LONA CON ESTRUCTURA DE 1,90 X 0,90 |
IMPRENTA |
2,00 |
SE |
3.100,00 |
6.200,00 |
| 46060 |
13/08/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA CONSORCIO X 10 UNID 60 x 90 |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
43,12 |
129,36 |
| 46060 |
13/08/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
JABON DE TOCADOR pack x 3 unidades |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
45,00 |
450,00 |
| 46060 |
13/08/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA RESIDUOS X 10 UNID 45 x 60 |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
18,98 |
189,80 |
| 46060 |
13/08/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESPONJA TIPO MORTIMER |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
19,00 |
38,00 |
| 46060 |
13/08/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
JABON BLANCO x 200 grs. |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
20,00 |
200,00 |
| 46060 |
13/08/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESCOBILLON PLASTICO C/ CABO |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
110,00 |
220,00 |
| 46060 |
13/08/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PAPEL HIGIENICO X 4 UNID 30 mts. |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
54,00 |
540,00 |
| 46060 |
13/08/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TRAPO DE PISO |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
31,63 |
158,15 |
| 46060 |
26/08/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
REY BURBUJA |
20386447498 |
DETERGENTE suelto |
LIMPIEZA |
10,00 |
LT |
13,00 |
130,00 |
| 46060 |
26/08/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
REY BURBUJA |
20386447498 |
DESODORANTE P/ PISO suelto |
LIMPIEZA |
10,00 |
LT |
12,00 |
120,00 |
| 46060 |
26/08/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
REY BURBUJA |
20386447498 |
NAFTALINA X PAQUETE |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
60,00 |
300,00 |
| 46060 |
26/08/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
REY BURBUJA |
20386447498 |
JABON LIQUIDO x 5 lts. |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
150,00 |
150,00 |
| 46060 |
26/08/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
REY BURBUJA |
20386447498 |
REJILLA REFORZADA |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
20,00 |
100,00 |
| 46060 |
26/08/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
REY BURBUJA |
20386447498 |
LAMPARA LED |
ELECTRICIDAD |
5,00 |
U |
90,00 |
450,00 |
| 46059 |
13/11/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PANADERIA SANTA RITA |
20050972616 |
PAN BLANCO |
COMESTIBLES |
112,00 |
KG |
68,00 |
7.616,00 |
| 46058 |
03/08/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
MICROSISTEMAS |
20242212445 |
CAMARA GRABADORA DE VIDEO Cámara web HD 720P con micrófono. |
ELECTRODOMÉSTICO |
1,00 |
U |
6.500,00 |
6.500,00 |
| 46057 |
03/11/2020 |
DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ENGANCHE P/ VEHICULO enganche S10 mod 2014 colocado |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
6.000,00 |
6.000,00 |
| 46056 |
10/09/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
PINTOS ELSA OVIDIA |
27054664406 |
WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EL LA PAGINA WEB DE - OPINION ENTRERRIANA DE- ELSA PINTOS- MES AGOSTO 2020. |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
7.000,00 |
7.000,00 |
| 46055 |
01/09/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
GUANTE TEJIDO PALMA MOTEADO PAM PRO ECO X PAR |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
10,00 |
U |
49,91 |
499,10 |
| 46055 |
01/09/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
TANZA 2.5 MM REDONDA X ROLLO DE KG |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
MT |
1.478,72 |
1.478,72 |
| 46055 |
01/09/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
LIMA 8 X 3/16 |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
243,55 |
1.217,75 |
| 46052 |
19/08/2020 |
DPTO. REDES |
TRANSAGRO |
33711382769 |
CRAPODINA DE EMBRAGUE |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
1.950,00 |
1.950,00 |
| 46045 |
07/08/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
GRAFICA DIGITAL DC |
20232754428 |
VINILO vinilo impreso de 1,90 x 1,15. |
IMPRENTA |
4,00 |
U |
3.700,00 |
14.800,00 |
| 46045 |
07/08/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
GRAFICA DIGITAL DC |
20232754428 |
SERVICIO Servicio de colocación de vinilos. |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
1.100,00 |
1.100,00 |
| 46045 |
07/08/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
GRAFICA DIGITAL DC |
20232754428 |
VINILO Vinilo impreso 1,15 x 1,15. |
IMPRENTA |
1,00 |
U |
2.250,00 |
2.250,00 |
| 46044 |
10/08/2020 |
DPTO. REDES |
ROPELATO |
30579843531 |
CAÑO POLIPROPILENO K4 2" |
FERRETERIA/CORRALON |
20,00 |
U |
118,56 |
2.371,20 |
| 46044 |
10/08/2020 |
DPTO. REDES |
ROPELATO |
30579843531 |
ESPIGA POLIETILENO 2" |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
39,82 |
159,28 |
| 46043 |
07/09/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
CARTULINA BLANCA |
LIBRERIA |
50,00 |
U |
10,00 |
500,00 |
| 46043 |
07/09/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
SOBRE OFICIO INGLES |
LIBRERIA |
200,00 |
U |
3,00 |
600,00 |
| 46042 |
19/08/2020 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
FILIPPINI MARIA MANUELA |
27357000934 |
MERIENDA Té con leche y medialunas con envío |
GASTRONOMIA |
75,00 |
U |
137,50 |
10.312,50 |
| 46042 |
19/08/2020 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
FILIPPINI MARIA MANUELA |
27357000934 |
DESAYUNO Café con leche y medialunas con envío |
GASTRONOMIA |
75,00 |
SE |
125,00 |
9.375,00 |
| 46040 |
03/08/2020 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
PLACA CENTRO MAXIT |
30592259601 |
CORREDERA Cierre suave 400mm |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
819,90 |
2.459,70 |
| 46040 |
03/08/2020 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
PLACA CENTRO MAXIT |
30592259601 |
MANIJA Manija barral 10x128MM cromo. |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
110,70 |
110,70 |
| 46040 |
03/08/2020 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
PLACA CENTRO MAXIT |
30592259601 |
TAPA CANTO Tapa canto melaminico 22 x ML |
FERRETERIA/CORRALON |
25,00 |
MT |
12,75 |
318,75 |
| 46040 |
03/08/2020 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
PLACA CENTRO MAXIT |
30592259601 |
MDF PLACA DE AGLOMERADO MDF MEL CLASICA CEDRO 1.83X2 - 60X18 |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
4.392,96 |
8.785,92 |
| 46040 |
03/08/2020 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
PLACA CENTRO MAXIT |
30592259601 |
SERVICIO Servicio de colocación tapa canto pvc |
SERVICIOS VARIOS |
30,00 |
SE |
30,00 |
900,00 |
| 46040 |
03/08/2020 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
PLACA CENTRO MAXIT |
30592259601 |
CORTE PLACA Corte placa carpintero |
FERRETERIA/CORRALON |
40,00 |
U |
40,00 |
1.600,00 |
| 46040 |
03/08/2020 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
PLACA CENTRO MAXIT |
30592259601 |
TAPA CANTO Canto pvc clásica cedro 22x40 . 45 x ML |
FERRETERIA/CORRALON |
30,00 |
MT |
18,70 |
561,00 |
| 46037 |
18/08/2020 |
DIRECCION DE CULTURA |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
RESMA OFICIO BLANCA 220 X 340 X 75g |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
437,00 |
874,00 |
| 46037 |
19/08/2020 |
DIRECCION DE CULTURA |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
CAJA ARCHIVO PLASTICA N?12 |
LIBRERIA |
50,00 |
U |
160,00 |
8.000,00 |
| 46034 |
19/08/2020 |
JARDIN MI CASITA |
ALVAREZ, RENZO JOEL |
23309029879 |
SERVICIO reemplazo de batería principal
reemplazo de 1 sensor magnético (de puerta)
reemplazo de 2 sensores inalámbricos (sensor comedor + sensor de |
SISTEMA DE SEGURIDAD |
1,00 |
SE |
18.200,00 |
18.200,00 |
| 46032 |
07/08/2020 |
JARDIN PELUSIN |
ALVAREZ, RENZO JOEL |
23309029879 |
SERVICIO reemplazo de batería principal
reemplazo de pila de 2 controles
(material + mano de obra) |
SISTEMA DE SEGURIDAD |
1,00 |
SE |
4.850,00 |
4.850,00 |
| 46029 |
07/08/2020 |
DIVISION RECOLECCION |
TODO RULEMANES |
30708181613 |
BOMBA AGUA M.BENZ ATEGO 17-29 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
14.100,00 |
14.100,00 |
| 46028 |
14/08/2020 |
DIRECC. DE LEGISLACION Y ASUNTOS JURIDICOS |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
STICKER Stickn Notas adhesivas 76x76mm |
LIBRERIA |
12,00 |
SE |
58,00 |
696,00 |
| 46028 |
14/08/2020 |
DIRECC. DE LEGISLACION Y ASUNTOS JURIDICOS |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
BOLÍGRAFO Boligrafo Micro Ziro |
LIBRERIA |
6,00 |
U |
37,00 |
222,00 |
| 46027 |
19/08/2020 |
DIV. TALLERES |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
ARRANQUE COMPLETO TRACTOR FIAT 70/56 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
7.750,00 |
7.750,00 |
| 46026 |
18/08/2020 |
DIVISION RECOLECCION |
TRANSAGRO |
33711382769 |
CRUCETA CARDAN VW 17-210 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
9.270,00 |
9.270,00 |
| 46023 |
19/08/2020 |
DIVISION RECOLECCION |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
HOJA ELASTICO 2DA M.BENZ 17-29 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
14.950,00 |
14.950,00 |
| 46023 |
19/08/2020 |
DIVISION RECOLECCION |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
BULON CENTRAL ELASTICO |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
220,00 |
220,00 |
| 46020 |
19/08/2020 |
DIV. TALLERES |
AGRO GIORGI |
20187688982 |
JUEGO CUCHILLA MOTONIVELADORA FIAT ALLIS DE 7" |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
20.400,00 |
20.400,00 |
| 46018 |
07/08/2020 |
DIVISION RECOLECCION |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
ESMALTE SINTÉTICO COLOR BLANCO X 4 LTS |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
1.930,00 |
1.930,00 |
| 46018 |
07/08/2020 |
DIVISION RECOLECCION |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
ESMALTE SINTETICO COLOR VERDE CLARO X 4 LTS |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
1.710,00 |
1.710,00 |
| 46018 |
07/08/2020 |
DIVISION RECOLECCION |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
ESMALTE SINTÉTICO COLOR X 4 Lts. VERDE INGLES |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
1.710,00 |
1.710,00 |
| 46018 |
07/08/2020 |
DIVISION RECOLECCION |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
ESMALTE SINTETICO COLOR ROJO TEJA X 4 LTS |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
1.089,00 |
1.089,00 |
| 46018 |
07/08/2020 |
DIVISION RECOLECCION |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
ESMALTE SINTÉTICO COLOR NARANJA X 4 LTS |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
1.930,00 |
1.930,00 |
| 46018 |
07/08/2020 |
DIVISION RECOLECCION |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
ESMALTE SINTETICO COLOR AZUL X 4 LTS |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
1.710,00 |
1.710,00 |
| 46018 |
07/08/2020 |
DIVISION RECOLECCION |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
ESMALTE SINTÉTICO COLOR X 4 Lts. AMARILLO |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
1.930,00 |
1.930,00 |
| 46018 |
07/08/2020 |
DIVISION RECOLECCION |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
ESMALTE SINTETICO COLOR BERMELLON X 4 LTS |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
1.930,00 |
1.930,00 |
| 46018 |
07/08/2020 |
DIVISION RECOLECCION |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
ESMALTE SINTÉTICO COLOR GRIS CEMENTO X 4 LTS |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
1.089,00 |
1.089,00 |
| 46018 |
07/08/2020 |
DIVISION RECOLECCION |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
AGUARRAS X LTS |
PINTURERIA |
10,00 |
U |
134,99 |
1.349,90 |
| 46018 |
07/08/2020 |
DIVISION RECOLECCION |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
PINCEL CERDA N?20 |
PINTURERIA |
4,00 |
U |
130,00 |
520,00 |
| 46014 |
19/08/2020 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
PARANA MEDIO |
20227372576 |
Válvula de retencion de pie completa para bomba |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
1.415,00 |
2.830,00 |
| 46014 |
19/08/2020 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
PARANA MEDIO |
20227372576 |
Válvula de retencion de inyeccion para bomba dosif |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
1.415,00 |
2.830,00 |
| 46014 |
19/08/2020 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
PARANA MEDIO |
20227372576 |
DIAFRAGMA P/ BOMBA DOSIFICADORA KIT DE DIAFRAGMA |
REPUESTOS |
4,00 |
U |
2.440,00 |
9.760,00 |
| 46013 |
10/08/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ROPELATO |
30579843531 |
MEMBRANA LIQUIDA bca. x 10 K |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
2.155,57 |
2.155,57 |
| 46013 |
10/08/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ROPELATO |
30579843531 |
VENDA ELASTICA (velo) 0.20 x 25 m |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
101,90 |
305,70 |
| 46012 |
18/08/2020 |
DPTO. CONTADURIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DIFUSOR ODORITE MAQUINA DIGITAL COMPLETA (CON PILAS Y DESOD) |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
890,00 |
890,00 |
| 46008 |
21/09/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAGINA "VIA PAIS PARANA" DE MIGUEL ALBERTO LOPEZ- AGOSTO 2020 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
20.870,00 |
20.870,00 |
| 46007 |
10/08/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
PUCHERO DE FALDA |
COMESTIBLES |
4,95 |
KG |
249,00 |
1.232,55 |
| 46007 |
10/08/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
PULPA ESPECIAL PICADA |
COMESTIBLES |
5,00 |
KG |
355,00 |
1.775,00 |
| 46007 |
10/08/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO entero |
COMESTIBLES |
12,75 |
KG |
119,00 |
1.517,25 |
| 46007 |
10/08/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
PUCHERO DE FALDA |
COMESTIBLES |
5,00 |
KG |
249,00 |
1.245,00 |
| 46007 |
10/08/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
PULPA ESPECIAL PICADA |
COMESTIBLES |
5,00 |
KG |
355,00 |
1.775,00 |
| 46007 |
10/08/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO entero |
COMESTIBLES |
12,55 |
KG |
119,00 |
1.493,45 |
| 46007 |
11/09/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
PUCHERO DE FALDA |
COMESTIBLES |
5,30 |
KG |
249,00 |
1.319,70 |
| 46007 |
11/09/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
PULPA ESPECIAL PICADA |
COMESTIBLES |
5,00 |
KG |
355,00 |
1.775,00 |
| 46007 |
11/09/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO entero |
COMESTIBLES |
12,55 |
KG |
119,00 |
1.493,45 |
| 46007 |
11/09/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
PUCHERO DE FALDA |
COMESTIBLES |
4,75 |
KG |
249,00 |
1.182,75 |
| 46007 |
11/09/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
PULPA ESPECIAL PICADA |
COMESTIBLES |
5,00 |
KG |
355,00 |
1.775,00 |
| 46007 |
11/09/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO entero |
COMESTIBLES |
11,50 |
KG |
119,00 |
1.368,50 |
| 46007 |
11/09/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO entero |
COMESTIBLES |
9,80 |
KG |
119,00 |
1.166,20 |
| 46004 |
07/09/2020 |
SECRETARIA DE PRENSA - HCD |
URUWEB TV |
20305496902 |
SERVICIO De transmisión vía youtube y facebook de sesiones del HCD, incluye soporte técnico para comunicación vía zoom, meet y skype según sea necesar |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
1.600,00 |
1.600,00 |
| 46003 |
13/08/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
TENEMBAUN LEANDRO JAVIER |
20331305066 |
WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN LAS REDES SOCIALES EN VIVO DE LAS DISTINTAS CHARLAS VIRTUALES: 1-LA VIDA SEXUAL DURANTE CUARENTENA Y 2- |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
| 46002 |
13/08/2020 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GALARZA HOGAR S.A. |
30708233451 |
ESCRITORIO CON DOS CAJONES 1.30cm, color nogal. |
MOBILIARIOS |
1,00 |
U |
7.219,00 |
7.219,00 |
| 46000 |
10/08/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESINFECTANTE aerosol x 332 cm3 |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
129,00 |
387,00 |
| 46000 |
10/08/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ALCOHOL en gel x 1 litro |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
3,00 |
U |
270,00 |
810,00 |
| 46000 |
10/08/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ AMBIENTE aerosol x 360 cc. |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
79,00 |
790,00 |
| 46000 |
10/08/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TRAPO DE PISO |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
31,63 |
94,89 |
| 46000 |
10/08/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ALCOHOL x 1 litro al 70 % |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
10,00 |
U |
140,00 |
1.400,00 |
| 46000 |
10/08/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
REY BURBUJA |
20386447498 |
PAPEL HIGIENICO X 4 UNID 30 mts. |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
60,00 |
600,00 |
| 46000 |
10/08/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
REY BURBUJA |
20386447498 |
DESODORANTE P/ PISO suelto |
LIMPIEZA |
10,00 |
LT |
12,00 |
120,00 |
| 46000 |
10/08/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
REY BURBUJA |
20386447498 |
DETERGENTE lavavajillas suelto |
LIMPIEZA |
5,00 |
LT |
26,00 |
130,00 |
| 46000 |
10/08/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
REY BURBUJA |
20386447498 |
BOLSA RESIDUOS X 10 UNID 45 x 60 |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
25,00 |
125,00 |
| 45994 |
07/08/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
GRAFICA DIGITAL DC |
20232754428 |
VINILO Vinilo impreso montado sobre fibrofacil de 9mm.
Medida: 1,80 x 2,60. |
IMPRENTA |
1,00 |
U |
13.990,00 |
13.990,00 |
| 45992 |
11/08/2020 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ROPELATO |
30579843531 |
SELLADOR POR 25KG |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
1.648,50 |
6.594,00 |
| 45989 |
26/08/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ROPELATO |
30579843531 |
PUERTA PLACA marco chapa
70* 10 pino
abre a la izquierda |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
3.450,43 |
3.450,43 |
| 45988 |
04/09/2020 |
DPTO. JURIDICO |
GAL - TECH |
20206815508 |
ESCANER SCANNER EPSON PERFECTION V39 |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
9.900,00 |
9.900,00 |
| 45986 |
18/08/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ROPELATO |
30579843531 |
CEMENTO PORTLAND BOLSA X 50 KG |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
520,00 |
2.600,00 |
| 45986 |
18/08/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ROPELATO |
30579843531 |
CAL HIDRATADA BOLSA X 30 KG |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
307,00 |
614,00 |
| 45979-1 |
31/07/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
GOMA LAPIZ/TINTA |
LIBRERIA |
55,00 |
U |
10,00 |
550,00 |
| 45979-1 |
31/07/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
LAPIZ NEGRO |
LIBRERIA |
55,00 |
U |
15,00 |
825,00 |
| 45979-1 |
31/07/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
CUADERNO RAYADO TAPA BLANDA X 24 HOJAS |
LIBRERIA |
55,00 |
U |
19,00 |
1.045,00 |
| 45979-1 |
31/07/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
SACAPUNTA |
LIBRERIA |
55,00 |
U |
10,00 |
550,00 |
| 45979-1 |
31/07/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
BOLÍGRAFO COLOR |
LIBRERIA |
55,00 |
U |
25,00 |
1.375,00 |
| 45979-1 |
13/08/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
CRAYONES CAJA Por 6 U |
LIBRERIA |
55,00 |
U |
20,00 |
1.100,00 |
| 45979-1 |
13/08/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
BOLÍGRAFO NEGRO |
LIBRERIA |
55,00 |
U |
15,00 |
825,00 |
| 45979-1 |
13/08/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
PAPEL GLACE LUSTRE |
LIBRERIA |
55,00 |
U |
10,00 |
550,00 |
| 45979-1 |
13/08/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
ADHESIVO TIPO VOLIGOMA |
LIBRERIA |
55,00 |
U |
50,00 |
2.750,00 |
| 45974 |
05/08/2020 |
DPTO. CEMENTERIO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ALCOHOL ***** GEL ***** |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
2,00 |
U |
270,00 |
540,00 |
| 45974 |
05/08/2020 |
DPTO. CEMENTERIO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PAPEL HIGIENICO X 4 UNID |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
95,00 |
95,00 |
| 45974 |
05/08/2020 |
DPTO. CEMENTERIO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TRAPO DE PISO |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
31,63 |
126,52 |
| 45974 |
05/08/2020 |
DPTO. CEMENTERIO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
GUANTES LATEX MAKE 100 % LATEX MEDIANO |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
3,00 |
U |
70,00 |
210,00 |
| 45974 |
14/08/2020 |
DPTO. CEMENTERIO |
REY BURBUJA |
20386447498 |
DESODORANTE P/ PISO |
LIMPIEZA |
5,00 |
LT |
12,00 |
60,00 |
| 45974 |
14/08/2020 |
DPTO. CEMENTERIO |
REY BURBUJA |
20386447498 |
REJILLA REFORZADA |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
20,00 |
80,00 |
| 45974 |
14/08/2020 |
DPTO. CEMENTERIO |
REY BURBUJA |
20386447498 |
ESCOBA |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
220,00 |
660,00 |
| 45973 |
12/08/2020 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
TODO PARA EL TAPICERO |
20218455221 |
CORTINA cortinas venecianas 4 |
BAZAR |
4,00 |
U |
4.750,00 |
19.000,00 |
| 45972 |
07/08/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
EMARAT S.R.L. |
30709403938 |
CLORO |
LIMPIEZA |
100,00 |
LT |
40,00 |
4.000,00 |
| 45972 |
07/08/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
EMARAT S.R.L. |
30709403938 |
DESODORANTE P/ PISO |
LIMPIEZA |
150,00 |
LT |
7,33 |
1.099,50 |
| 45972 |
07/08/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
EMARAT S.R.L. |
30709403938 |
DETERGENTE |
LIMPIEZA |
5,00 |
LT |
30,00 |
150,00 |
| 45972 |
07/08/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
EMARAT S.R.L. |
30709403938 |
TRAPO DE PISO |
LIMPIEZA |
20,00 |
U |
94,00 |
1.880,00 |
| 45972 |
07/08/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
EMARAT S.R.L. |
30709403938 |
REJILLA REFORZADA |
LIMPIEZA |
15,00 |
U |
51,00 |
765,00 |
| 45972 |
07/08/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
EMARAT S.R.L. |
30709403938 |
GUANTE de tela |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
15,00 |
U |
80,00 |
1.200,00 |
| 45972 |
07/08/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
EMARAT S.R.L. |
30709403938 |
ESCOBA PAJA 5 HILOS |
LIMPIEZA |
15,00 |
U |
190,00 |
2.850,00 |
| 45972 |
07/08/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
EMARAT S.R.L. |
30709403938 |
ALCOHOL 1 Lts. puro |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
U |
200,00 |
200,00 |
| 45966 |
07/08/2020 |
ESCUELA LORENZO SARTORIO |
LOPELEC ELECTRICIDAD |
20216963998 |
TARUGO PVC Nº 6 |
FERRETERIA/CORRALON |
6,00 |
U |
2,11 |
12,66 |
| 45966 |
07/08/2020 |
ESCUELA LORENZO SARTORIO |
LOPELEC ELECTRICIDAD |
20216963998 |
CABLE UNIPOLAR 2.5 mm2 x metro |
ELECTRICIDAD |
21,00 |
MT |
33,49 |
703,29 |
| 45966 |
07/08/2020 |
ESCUELA LORENZO SARTORIO |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
LAMPARA LED E27 A60 12W |
ELECTRICIDAD |
6,00 |
U |
98,36 |
590,16 |
| 45966 |
07/08/2020 |
ESCUELA LORENZO SARTORIO |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TUBO LED 18W |
ELECTRICIDAD |
8,00 |
U |
148,08 |
1.184,64 |
| 45966 |
07/08/2020 |
ESCUELA LORENZO SARTORIO |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CAÑO RIGIDO 16 mm x metro |
FERRETERIA/CORRALON |
27,00 |
U |
36,46 |
984,42 |
| 45966 |
07/08/2020 |
ESCUELA LORENZO SARTORIO |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CURVA 90º 16 mm IP 44 |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
25,07 |
100,28 |
| 45966 |
07/08/2020 |
ESCUELA LORENZO SARTORIO |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
GRAMPA fijación a presión p/caño 16 mm |
FERRETERIA/CORRALON |
16,00 |
U |
5,96 |
95,36 |
| 45966 |
07/08/2020 |
ESCUELA LORENZO SARTORIO |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
ZOCALO flexible p/listón LED |
ELECTRICIDAD |
16,00 |
U |
31,49 |
503,84 |
| 45966 |
07/08/2020 |
ESCUELA LORENZO SARTORIO |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE CANAL 20 x 10 c/adhesivo x metro |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
50,67 |
101,34 |
| 45966 |
07/08/2020 |
ESCUELA LORENZO SARTORIO |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CAJA EXTERIOR 10 x 5 p/cablecanal c/fondo |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
132,46 |
264,92 |
| 45966 |
07/08/2020 |
ESCUELA LORENZO SARTORIO |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TORNILLO 3.5 x 35 |
FERRETERIA/CORRALON |
6,00 |
U |
1,64 |
9,84 |
| 45966 |
07/08/2020 |
ESCUELA LORENZO SARTORIO |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
PLAFON circular 24W LED |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
948,40 |
948,40 |
| 45966 |
07/08/2020 |
ESCUELA LORENZO SARTORIO |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
REFLECTOR LED 30W |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
907,17 |
1.814,34 |
| 45966 |
07/08/2020 |
ESCUELA LORENZO SARTORIO |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
MODULO TOMA multin+t 10A |
ELECTRICIDAD |
3,00 |
U |
41,64 |
124,92 |
| 45966 |
07/08/2020 |
ESCUELA LORENZO SARTORIO |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
MODULO ciego |
ELECTRICIDAD |
3,00 |
U |
5,20 |
15,60 |
| 45966 |
07/08/2020 |
ESCUELA LORENZO SARTORIO |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
BASTIDOR p/caja 10 x 5 |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
22,42 |
44,84 |
| 45964 |
30/07/2020 |
DIVISION RECOLECCION |
TODO RULEMANES |
30708181613 |
CORREA MB ATEGO 17-290 8PK 1385 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
1.500,00 |
1.500,00 |
| 45963 |
28/07/2020 |
DPTO. SUMINISTROS |
EL BRILLO S.R.L. |
30709367273 |
DESINFECTANTE CLORURO DE BENZALCONIO X 5L |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
4.050,00 |
4.050,00 |
| 45962 |
25/08/2020 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
REY BURBUJA |
20386447498 |
DESODORANTE P/ PISO |
LIMPIEZA |
10,00 |
LT |
12,00 |
120,00 |
| 45962 |
25/08/2020 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
REY BURBUJA |
20386447498 |
REJILLA REFORZADA |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
40,00 |
160,00 |
| 45962 |
25/08/2020 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
REY BURBUJA |
20386447498 |
BOLSA CONSORCIO NEGRA X 10 UNID |
LIMPIEZA |
30,00 |
U |
75,00 |
2.250,00 |
| 45962 |
25/08/2020 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
REY BURBUJA |
20386447498 |
CLORO |
LIMPIEZA |
20,00 |
LT |
25,00 |
500,00 |
| 45962 |
25/08/2020 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TRAPO DE PISO |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
55,83 |
223,32 |
| 45962 |
25/08/2020 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TACHO DE BASURA 68lts |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
995,00 |
2.985,00 |
| 45962 |
25/08/2020 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
JABON DE TOCADOR |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
20,00 |
80,00 |
| 45962 |
25/08/2020 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PAPEL HIGIENICO X 6 U x 80metros |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
135,00 |
270,00 |
| 45959 |
26/08/2020 |
DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS |
FERROLATINA |
23170756134 |
GUANTES TEJIDO JERSEY ALGODON MOTEADO PVC |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
200,00 |
U |
89,30 |
17.860,00 |
| 45957 |
29/07/2020 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TACHO DE BASURA capacidad para 93 litros. |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
2.040,00 |
2.040,00 |
| 45957 |
29/07/2020 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA RESIDUO NEGRA 90x 110x 10 unidades. |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
121,00 |
363,00 |
| 45956 |
03/08/2020 |
DIV. RIEGO Y AGUA POTABLE |
TODO RULEMANES |
30708181613 |
BOMBA EMBRAGUE VW 13 - 180 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
2.840,00 |
2.840,00 |
| 45955 |
07/08/2020 |
DIV. ADMINISTRACION E IMPRESION DE CARNETS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ALCOHOL Alcohol en gel |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
10,00 |
U |
270,00 |
2.700,00 |
| 45955 |
07/08/2020 |
DIV. ADMINISTRACION E IMPRESION DE CARNETS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
GUANTES LATEX MEDIANO CAJA X 100 UNID |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
2,00 |
U |
645,00 |
1.290,00 |
| 45955 |
07/08/2020 |
DIV. ADMINISTRACION E IMPRESION DE CARNETS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LAVANDINA |
LIMPIEZA |
5,00 |
LT |
20,00 |
100,00 |
| 45955 |
07/08/2020 |
DIV. ADMINISTRACION E IMPRESION DE CARNETS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ALCOHOL ETILICO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
10,00 |
U |
140,00 |
1.400,00 |
| 45955 |
07/08/2020 |
DIV. ADMINISTRACION E IMPRESION DE CARNETS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
SECADOR DE PISO DE 40 CM |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
60,00 |
60,00 |
| 45955 |
07/08/2020 |
DIV. ADMINISTRACION E IMPRESION DE CARNETS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ PISO |
LIMPIEZA |
5,00 |
LT |
17,00 |
85,00 |
| 45954 |
07/08/2020 |
DIV. RIEGO Y AGUA POTABLE |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
KIT REPARACION ALTERNADOR BOSCH 12 VOLT VW 13 - 180 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
9.180,00 |
9.180,00 |
| 45953 |
04/09/2020 |
DIV. ADMINISTRACION E IMPRESION DE CARNETS |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
CARGA GARRAFA 15 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
2,00 |
U |
550,00 |
1.100,00 |
| 45950 |
01/09/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
LATEX BLANCO X 20 LT |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
8.570,00 |
17.140,00 |
| 45947 |
12/08/2020 |
DPTO. DESARROLLO SUSTENTABLE Y CONTROL INDUSTRIAL |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
RESMA PAPEL OFICIO COLOR 220 X 340mm X 7 VERDE |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
580,00 |
580,00 |
| 45947 |
12/08/2020 |
DPTO. DESARROLLO SUSTENTABLE Y CONTROL INDUSTRIAL |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
RESMA PAPEL OFICIO BLANCO 220 X 340 X 70 GR |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
470,00 |
470,00 |
| 45947 |
12/08/2020 |
DPTO. DESARROLLO SUSTENTABLE Y CONTROL INDUSTRIAL |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
PERFORADORA Nº 20 |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
650,00 |
650,00 |
| 45946 |
28/08/2020 |
DPTO. REDES |
CENTINELA S.R.L. |
30708304758 |
BATERÍA 12V x 60A |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
8.030,00 |
16.060,00 |
| 45942 |
25/08/2020 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
ESTABILIZADOR DETENSION 220V/ 500 W |
ELECTRICIDAD |
3,00 |
U |
2.875,38 |
8.626,14 |
| 45941 |
20/08/2020 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
RODE GRAFICA |
27145710427 |
SELLO AUTOMATICO SELLO AUTOMÁTICO TRODAT 4911 PARA 4 FISCALIZADORES DE SECRETARIA DE HACIENDA.
DODERA AILEN ROCIO
HORMAIZTEGUI JOAQUIN
GIORDANENGO |
IMPRENTA |
4,00 |
U |
730,00 |
2.920,00 |
| 45938 |
28/07/2020 |
DPTO. SUMINISTROS |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
CARGA GARRAFA 15 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
550,00 |
550,00 |
| 45930 |
18/08/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
TODO PARA EL TAPICERO |
20218455221 |
TELA X MTS TROPICAL MECANICA DE 150 DE ANCHO COLOR AZUL |
RETACERIA |
20,00 |
MT |
200,00 |
4.000,00 |
| 45930 |
18/08/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
TODO PARA EL TAPICERO |
20218455221 |
CORTINA DE 2 PAÑO 140X210 MTS COLOR AZUL |
BAZAR |
8,00 |
U |
1.100,00 |
8.800,00 |
| 45930 |
19/08/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
RETACERIA SONIA |
27214263829 |
CRISTAL TRANSPARENTE 140 DE ANCHO X MTS |
RETACERIA |
20,00 |
MT |
300,00 |
6.000,00 |
| 45925 |
30/07/2020 |
DPTO. REDES |
ELEMENTOS Y PROYECTOS S.A. |
30708798602 |
ABRAZADERA FF SILLA ESTRIBO 75MM X 1/2" |
FERRETERIA/CORRALON |
6,00 |
U |
892,98 |
5.357,88 |
| 45925 |
30/07/2020 |
DPTO. REDES |
ELEMENTOS Y PROYECTOS S.A. |
30708798602 |
ABRAZADERA FF SILLA ESTRIBO 75MM X 3/4" |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
892,98 |
3.571,92 |
| 45925 |
30/07/2020 |
DPTO. REDES |
ELEMENTOS Y PROYECTOS S.A. |
30708798602 |
ORING (JUNTA TORICA) PARA ABRAZADERA SILLA ESTRIBOo Ø75/100mm |
REPUESTOS |
10,00 |
U |
49,80 |
498,00 |
| 45925 |
30/07/2020 |
DPTO. REDES |
ELEMENTOS Y PROYECTOS S.A. |
30708798602 |
JUNTAMAS PLASTICA P/PVC 110MM EXTRALARGA |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
1.851,22 |
3.702,44 |
| 45925 |
30/07/2020 |
DPTO. REDES |
ELEMENTOS Y PROYECTOS S.A. |
30708798602 |
JUNTAMAS PLASTICA P/ PVC 110 MM C / 4 BULONES |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
1.260,44 |
2.520,88 |
| 45924 |
30/07/2020 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
MUSIMUNDO |
30543659734 |
CALOVENTOR Potencia 1000/2000 W, con temperatura regulable. |
ELECTRODOMÉSTICO |
2,00 |
U |
1.899,00 |
3.798,00 |
| 45923 |
19/08/2020 |
DIV. AREAS VERDES |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
ESMALTE SINTÉTICO BLANCO X 20 LTS |
PINTURERIA |
3,00 |
U |
6.622,00 |
19.866,00 |
| 45921 |
19/08/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TUBO LED 12W - 90cm - Luz blanca. |
ELECTRICIDAD |
20,00 |
U |
224,08 |
4.481,60 |
| 45920 |
28/07/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
SINEBI |
20278335187 |
TERMOMETRO INFRARROJO SIN CONTACTO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
2,00 |
U |
9.899,00 |
19.798,00 |
| 45915 |
08/09/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
DIARIO LA CALLE |
33710360079 |
GRAFICA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE LAS DISTINTAS PUBLICACIONES QUE SE REALIZAN MENSUALMENTE EN DIARIO LA CALLE - MES AGOSTO 2020 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
45.000,00 |
45.000,00 |
| 45915 |
09/09/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
MULTIPORTAL MEDIOS S.A. |
30716352508 |
GRAFICA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL GRAFICA DE LA PUBLICACION MENSUAL- EN MULTIPORTAL MEDIOS S.A. (DIARIO UNO)- MES AGOSTO 2020. |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
40.885,00 |
40.885,00 |
| 45913 |
19/08/2020 |
DIVISION RECOLECCION |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
PUENTE CARDAN M.BENZ |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
12.400,00 |
12.400,00 |
| 45912 |
21/08/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FERROLATINA |
23170756134 |
CERRADURA COMPLETA P/ PUERTA |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
910,00 |
3.640,00 |
| 45912 |
21/08/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FERROLATINA |
23170756134 |
CANDADO STANDARD 50MM DOBLE TRABA |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
1.050,00 |
4.200,00 |
| 45911 |
29/07/2020 |
DPTO. REDES |
TOSONE DANIEL ENRIQUE |
20130464654 |
ACEITE 80W90 x 20 litros |
LUBRICANTES |
2,00 |
U |
3.980,00 |
7.960,00 |
| 45910 |
23/09/2020 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
MDF PLACA DE AGLOMERADO 2 CANT. - MDF 18mm COLOR: HAYA NATURAL |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
11.564,19 |
11.564,19 |
| 45910 |
23/09/2020 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
CORTE EN ESCUADRA 30 CANT - CORTES MAQUINAS |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
1.195,36 |
1.195,36 |
| 45910 |
23/09/2020 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
PEGAMENTO 20 M - PEGADO DE CANTOS PVC |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
743,78 |
743,78 |
| 45910 |
23/09/2020 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
TORNILLO 200 CANT. TORNILLOS FIXS DE 4mmX50mm |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
437,15 |
437,15 |
| 45910 |
23/09/2020 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
PATIN CON CLAVOS 15 CANT. DESLIZADORES PATINES |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
308,11 |
308,11 |
| 45910 |
23/09/2020 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
FIBROPLUS COLOR BLANCO DE 3mm |
CARPINTERIA |
1,00 |
SE |
1.217,10 |
1.217,10 |
| 45910 |
23/09/2020 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
LACA 1 LITRO DE LACA NITROCELUSOSA |
PINTURERIA |
1,00 |
LT |
1.633,23 |
1.633,23 |
| 45910 |
23/09/2020 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
THINNER 1 LITRO DE THINNER SELLO DE ORO |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
224,12 |
224,12 |
| 45910 |
23/09/2020 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
MATERIALES VARIOS 20 M - CANTO PVC HAYA |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
SE |
603,37 |
603,37 |
| 45909 |
12/08/2020 |
DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD AMBIENTAL |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
JERINGA 3 ML DESCARTABLE |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
200,00 |
U |
15,00 |
3.000,00 |
| 45909 |
12/08/2020 |
DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD AMBIENTAL |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
AGUJA DESCARTABLE 40/8 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
100,00 |
U |
6,00 |
600,00 |
| 45909 |
12/08/2020 |
DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD AMBIENTAL |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
AGUJA 25 G 5/8 DESCARTABLE |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
400,00 |
U |
7,00 |
2.800,00 |
| 45909 |
12/08/2020 |
DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD AMBIENTAL |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
AGUA OXIGENADA X1 LT |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
5,00 |
U |
160,00 |
800,00 |
| 45909 |
19/08/2020 |
DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD AMBIENTAL |
FARMACIA MODERNA |
20250257245 |
ALGODÓN X 400 G |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
5,00 |
U |
315,86 |
1.579,30 |
| 45909 |
19/08/2020 |
DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD AMBIENTAL |
FARMACIA MODERNA |
20250257245 |
GASA HIDROFILA X PIEZA |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
U |
1.550,00 |
1.550,00 |
| 45909 |
19/08/2020 |
DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD AMBIENTAL |
FARMACIA MODERNA |
20250257245 |
IODOPOVIDONA SOLUCION AL 10% X 1LT |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
5,00 |
LT |
480,00 |
2.400,00 |
| 45905 |
07/08/2020 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
CAJA ARCHIVO caja plana c/tapa color 804 45x35x25.5 |
LIBRERIA |
10,00 |
U |
650,00 |
6.500,00 |
| 45904 |
01/09/2020 |
DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD AMBIENTAL |
EL BRILLO S.R.L. |
30709367273 |
ALIMENTO PARA PERRO ADULTO BOLSA X 20 KG |
FORRAJERIA |
20,00 |
KG |
798,00 |
15.960,00 |
| 45903-1 |
11/09/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
SUAREZ VIDRIOS |
20180092766 |
VENTANA DE ALUMINIO COLOR BLANCO 0,80 X 0,80 |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
6.200,00 |
6.200,00 |
| 45902 |
29/07/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
GIMENEZ LILIANA ELIZABETH |
27232794092 |
BANDERA BANDERA DE FLAMEO DE "CONCEPCION DEL URUGUAY" DE 1,50 X 90 CM.
PARA ORNAMENTAR LOS DISTINTOS EDIFICIOS OFICIALES ENTRE OTROS. |
CORTESIA Y HOMENAJE |
20,00 |
U |
750,00 |
15.000,00 |
| 45901 |
03/08/2020 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
PINTURERIA COLORSHOP |
20235834317 |
ESMALTE NEGRO 3 EN 1 X 4LITROS |
PINTURERIA |
3,00 |
U |
1.377,00 |
4.131,00 |
| 45900 |
26/08/2020 |
DPTO. REDES |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
COMPRESOR CE - 540 40LTS |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
14.247,33 |
14.247,33 |
| 45897 |
10/08/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
FILIPPINI MARIA MANUELA |
27357000934 |
DESAYUNO Café con Leche y Medialunas con envío. - |
GASTRONOMIA |
75,00 |
SE |
137,50 |
10.312,50 |
| 45897 |
10/08/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
FILIPPINI MARIA MANUELA |
27357000934 |
MERIENDA Te con Leche y Medialunas con envío. - |
GASTRONOMIA |
75,00 |
U |
125,00 |
9.375,00 |
| 45895 |
22/09/2020 |
COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLICAS Y CONTROL DE GASTOS |
PUBLI - SIGN |
20272943134 |
SERVICIO DE ESTAMPADO DE ROPA PARA EL PERSONAL MUNICIPAL |
SERVICIOS VARIOS |
120,00 |
SE |
162,14 |
19.456,80 |
| 45891 |
21/08/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
HUCK SERGIO ABEL |
20275700720 |
PARABRISA COMPLETOS DE CABINA
CON BURLETE
LAMINADOS
COLOCADOS |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
9.900,00 |
9.900,00 |
| 45889 |
19/08/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PEREYRA ANDREA BEATRIZ |
27216963445 |
BOLSA camiseta 50 x 70
paquete x 100 unidades
|
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
200,00 |
600,00 |
| 45888 |
13/08/2020 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
ESMALTE SINTÉTICO BLANCO X 4 LITROS |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
1.930,00 |
1.930,00 |
| 45888 |
13/08/2020 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
CINTA DE PAPEL 48 X 40 MT |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
220,00 |
880,00 |
| 45888 |
13/08/2020 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
THINNER SUELTO |
PINTURERIA |
5,00 |
U |
134,99 |
674,95 |
| 45887-1 |
27/07/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
MEDICAMENTOS RELVAR ELLIPTA 92/22 MCG X 30 DOSIS. |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
U |
3.176,25 |
3.176,25 |
| 45884 |
31/07/2020 |
DPTO. REDES |
TODO RULEMANES |
30708181613 |
RODAMIENTO GRANDE RUEDA RANGER |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
560,00 |
560,00 |
| 45884 |
31/07/2020 |
DPTO. REDES |
TODO RULEMANES |
30708181613 |
RODAMIENTO CHICO RUEDA RANGER |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
450,00 |
450,00 |
| 45884 |
21/08/2020 |
DPTO. REDES |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
JUEGO PASTILLA FRENO RANGER |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
1.400,00 |
1.400,00 |
| 45881 |
14/08/2020 |
DIVISION RECOLECCION |
REY BURBUJA |
20386447498 |
LAVANDINA 60 Lts. |
LIMPIEZA |
60,00 |
LT |
11,50 |
690,00 |
| 45881 |
14/08/2020 |
DIVISION RECOLECCION |
REY BURBUJA |
20386447498 |
DESODORANTE P/ PISO concentrado. |
LIMPIEZA |
2,00 |
LT |
600,00 |
1.200,00 |
| 45881 |
14/08/2020 |
DIVISION RECOLECCION |
REY BURBUJA |
20386447498 |
DETERGENTE |
LIMPIEZA |
20,00 |
LT |
24,00 |
480,00 |
| 45881 |
14/08/2020 |
DIVISION RECOLECCION |
REY BURBUJA |
20386447498 |
TRAPO DE PISO |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
35,00 |
175,00 |
| 45881 |
14/08/2020 |
DIVISION RECOLECCION |
REY BURBUJA |
20386447498 |
SECADOR DE PISO DE 40 CM |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
70,00 |
140,00 |
| 45881 |
14/08/2020 |
DIVISION RECOLECCION |
REY BURBUJA |
20386447498 |
CABO DE MADERA |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
35,00 |
140,00 |
| 45881 |
14/08/2020 |
DIVISION RECOLECCION |
REY BURBUJA |
20386447498 |
PAPEL HIGIENICO X 4 UNID |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
60,00 |
300,00 |
| 45881 |
14/08/2020 |
DIVISION RECOLECCION |
REY BURBUJA |
20386447498 |
ROLLO PAPEL COCINA X 3 UNIDADES |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
60,00 |
300,00 |
| 45881 |
14/08/2020 |
DIVISION RECOLECCION |
REY BURBUJA |
20386447498 |
ESCOBILLON PLASTICO S/ CABO |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
100,00 |
200,00 |
| 45881 |
14/08/2020 |
DIVISION RECOLECCION |
REY BURBUJA |
20386447498 |
CEPILLO PARA CAMION |
LIMPIEZA |
6,00 |
U |
380,00 |
2.280,00 |
| 45881 |
14/08/2020 |
DIVISION RECOLECCION |
REY BURBUJA |
20386447498 |
DESODORANTE P/ AMBIENTE |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
180,00 |
540,00 |
| 45881 |
14/08/2020 |
DIVISION RECOLECCION |
REY BURBUJA |
20386447498 |
LUSTRA MUEBLES |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
195,00 |
390,00 |
| 45878 |
07/09/2020 |
DIV. SERVICIOS GENERALES |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
CARGA GARRAFA 10 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
350,00 |
350,00 |
| 45876 |
09/09/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ROJAS PEDRO MARTIN |
23306201379 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM. EN EL PROGRAMA TODO X ALGO- EN RADIO 9- DE MARTIN ROJAS- MES AGOSTO 2020- |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
5.000,00 |
5.000,00 |
| 45876 |
11/09/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
CORAZZA ESTEBAN DAVID |
20272944378 |
TELEVISIVA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL PROGRAMA "A LA OBRA" QUE SE EMITE POR EL CANAL LOCAL SOMOS CONCEPCIÓN - DE CABLEVISION- DE ESTEBAN |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
| 45876 |
22/09/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
EX CABLEVISION PUBLICIDAD |
30639453738 |
TELEVISIVA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL PROGRAMA " SOMOS CONCEPCION" QUE SE EMITE POR EL CANAL LOCAL DE TELECOM- CABLEVISION - AGOSTO 2020 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
50.000,00 |
50.000,00 |
| 45875 |
01/09/2020 |
DIVISION RECOLECCION |
CENTINELA S.R.L. |
30708304758 |
BATERIA 12 V X 180 AMP |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
17.500,00 |
17.500,00 |
| 45873 |
30/07/2020 |
DIV. TALLERES |
TODO RULEMANES |
30708181613 |
FILTRO TRAMPA AGUA VW 13 - 180 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
3.650,00 |
3.650,00 |
| 45873 |
30/07/2020 |
DIV. TALLERES |
TODO RULEMANES |
30708181613 |
FILTRO COMBUSTIBLE VW 13 - 180 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
925,00 |
925,00 |
| 45866 |
08/09/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
CIUDADES EN RED |
27271387984 |
TELEVISIVA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA CIUDADES EN RED- DE CYNTHIA GABRIELA ELENA - MES AGOSTO 2020 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
| 45866 |
08/09/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
FRANCIA ALEJANDRO JAVIER |
20236007600 |
WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAGINA WEB -LA PIRAMIDE.NET DE ALEJANDRO FRANCIA MES AGOSTO 2020 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
10.500,00 |
10.500,00 |
| 45866 |
06/11/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ANALISIS S.R.L. |
30708963476 |
TELEVISIVA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN TV- PROGRAMA "FUERA DE JUEGO"QUE SE EMITE EN CANAL 4 GUALEGUAYCHU Y CANAL 2 DE CABLE- DE ANALISIS |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
| 45865 |
19/08/2020 |
DPTO. REDES |
TOMBA HERMANOS S.R.L. |
33711619289 |
BATERÍA 12V x 75A |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
6.900,00 |
6.900,00 |
| 45864 |
09/09/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ALFIERI LILIA MARIELA |
27203617297 |
WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAGINA WEB - DE 03442- DE LILIA ALFIERI- MES AGOSTO 2020- |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
16.500,00 |
16.500,00 |
| 45864 |
22/09/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
BABEL DIGITAL |
20271397128 |
WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAGINA WEB EN BABEL DE VLADIMIR NICHAJEUW- MES AGOSTO 2020 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
| 45864 |
22/09/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
BABEL DIGITAL |
20271397128 |
WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAGINA WEB- DE DISFRUTE ENTRE RIOS DE VLADIMIR NICHAJEW - MES AGOSTO |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
8.000,00 |
8.000,00 |
| 45863 |
22/09/2020 |
DPTO. INFORMATICA |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
CARGA GARRAFA 10 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
350,00 |
350,00 |
| 45862 |
18/08/2020 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
REY BURBUJA |
20386447498 |
LÍQUIDO PARA LAMPAZO |
LIMPIEZA |
2,00 |
LT |
165,00 |
330,00 |
| 45862 |
18/08/2020 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
REY BURBUJA |
20386447498 |
PAPEL HIGIENICO X 4 UNID X 80 M |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
133,50 |
1.335,00 |
| 45862 |
18/08/2020 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
REY BURBUJA |
20386447498 |
DESODORANTE P/ PISO SUELTO |
LIMPIEZA |
10,00 |
LT |
12,00 |
120,00 |
| 45862 |
18/08/2020 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
REY BURBUJA |
20386447498 |
DESINFECTANTE AEROSOL X 330CC |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
120,00 |
360,00 |
| 45862 |
18/08/2020 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
REY BURBUJA |
20386447498 |
LAVANDINA SUELTA |
LIMPIEZA |
10,00 |
LT |
14,00 |
140,00 |
| 45862 |
18/08/2020 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TRAPO DE PISO REFORZADO |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
31,63 |
63,26 |
| 45862 |
18/08/2020 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ROLLO PAPEL COCINA X 3 U |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
54,00 |
162,00 |
| 45862 |
18/08/2020 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ AMBIENTE AEROSOL |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
79,00 |
237,00 |
| 45862 |
18/08/2020 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LUSTRA MUEBLES AEROSOL X 360 CC |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
139,00 |
417,00 |
| 45862 |
18/08/2020 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
CERA PARA PISO TIPO 8M NATURAL BIDON X 5 LITROS |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
918,00 |
918,00 |
| 45862 |
18/08/2020 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LIMPIADOR EN CREMA X 750CC |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
109,00 |
218,00 |
| 45862 |
18/08/2020 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ALCOHOL BOTELLA X LITRO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
6,00 |
U |
140,00 |
840,00 |
| 45862 |
18/08/2020 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PASTILLA PARA INODORO |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
42,00 |
210,00 |
| 45862 |
18/08/2020 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA CONSORCIO X 10 UNID 80X90 |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
43,12 |
129,36 |
| 45862 |
18/08/2020 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
REJILLA REFORZADA |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
23,76 |
71,28 |
| 45862 |
18/08/2020 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PULVERIZADOR A GATILLO REFORZADO |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
65,00 |
260,00 |
| 45861 |
23/07/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
GRAFICA DIGITAL DC |
20232754428 |
IMPRESIÓN Impresión de IMANES (10x14cm). |
IMPRENTA |
1.100,00 |
SE |
18,00 |
19.800,00 |
| 45860 |
23/07/2020 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
PANTALON DE VESTIR DAMA pantalon chup ing-co talles 1,4y7 negros |
INDUMENTARIA |
3,00 |
U |
1.869,99 |
5.609,97 |
| 45860 |
23/07/2020 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
SACO DAMA saco sast ing-co talles 1,4 y 7 negros |
INDUMENTARIA |
3,00 |
U |
2.649,99 |
7.949,97 |
| 45860 |
23/07/2020 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
CAMISA DE VESTIR DAMA camisa lisa k blanco talles 36 y 40 |
INDUMENTARIA |
2,00 |
U |
1.149,99 |
2.299,98 |
| 45860 |
23/07/2020 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
CAMISA camisa 1072 BL XXL |
INDUMENTARIA |
1,00 |
U |
1.925,00 |
1.925,00 |
| 45856 |
18/08/2020 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE TELEFONO PAR SIMPLE 1 PAR BLINDADO |
ELECTRICIDAD |
5,00 |
MT |
29,85 |
149,25 |
| 45856 |
18/08/2020 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CAJA P/CABLECANAL C/FONDO-EXT, |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
125,49 |
125,49 |
| 45856 |
18/08/2020 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TARUGO N? 8 |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
10,29 |
51,45 |
| 45856 |
18/08/2020 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TORNILLO 5X45/50 |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
3,99 |
19,95 |
| 45856 |
18/08/2020 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
MATELEC INGENIERIA S.R.L. |
30709500224 |
CABLE UNIPOLAR 1 X 1.5MM |
ELECTRICIDAD |
12,00 |
MT |
19,90 |
238,80 |
| 45854 |
08/09/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
GONZALEZ LUIS MARIA |
20259020493 |
TELEVISIVA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA "INFOMUNICIPAL"- DE LUIS MARIA GONZALEZ- MES AGOSTO 2020- |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
| 45854 |
08/09/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
IZAGUIRRE PAOLA ANDREA |
27311230692 |
WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAGINA WEB DE CADENA AVICOLA- DE PAOLA IZAGUIRRE- MES AGOSTO 2020. |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
| 45854 |
11/09/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
INSTANTE S.R.L. |
30708850639 |
WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAGINA WEB. DE APDF.- INSTANTE S.R.L. DE JUAN BRACCO- MES AGOSTO 2020. |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
7.500,00 |
7.500,00 |
| 45853 |
06/08/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ALCOHOL AL 70%
X LT. |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
3,00 |
U |
140,00 |
420,00 |
| 45853 |
06/08/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESCOBILLON CON CABO |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
310,00 |
1.550,00 |
| 45853 |
06/08/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TRAPO DE PISO |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
34,00 |
170,00 |
| 45853 |
06/08/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ PISO |
LIMPIEZA |
2,00 |
LT |
17,00 |
34,00 |
| 45853 |
06/08/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ AMBIENTE |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
79,00 |
395,00 |
| 45853 |
06/08/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
CLORO HIPOCLORITO AL 100% |
LIMPIEZA |
5,00 |
LT |
42,00 |
210,00 |
| 45853 |
06/08/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PAÑO DE COLORES |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
23,00 |
115,00 |
| 45853 |
06/08/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
SECADOR DE GOMA P/ PISO C/ CABO |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
85,00 |
255,00 |
| 45853 |
06/08/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DETERGENTE |
LIMPIEZA |
5,00 |
LT |
32,00 |
160,00 |
| 45853 |
11/08/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
BURBUJAS |
27112882028 |
ESCOBA PAJA 5 HILOS |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
190,00 |
1.900,00 |
| 45853 |
11/08/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
BURBUJAS |
27112882028 |
ESCOBILLON PLASTICO C/ CABO |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
133,00 |
133,00 |
| 45853 |
11/08/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
BURBUJAS |
27112882028 |
PAPEL HIGIENICO X 4 UNID |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
70,00 |
280,00 |
| 45849 |
08/09/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
FM CENTRO |
20160431335 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM CENTRO- BASAVILBASO DE JORGE KLEIMAN - MES AGOSTO 2020- |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
| 45849 |
09/09/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
GEO SONIDO |
20229062426 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM - PROGRAMA RADIAL "QUE NO TE MADRUGUEN" DE GERMAN OBISPO- MES AGOSTO 2020 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
| 45849 |
09/09/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
RICCOTTI MARIANA EDITH |
23245272944 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN FM. RADIO 10 DE MARIANA RICCOTTI- MES AGOSTO 2020 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
| 45847-1 |
03/08/2020 |
DIV. SUELDOS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LAVANDINA Lavandina suelta |
LIMPIEZA |
5,00 |
LT |
20,00 |
100,00 |
| 45847-1 |
03/08/2020 |
DIV. SUELDOS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ROLLO PAPEL COCINA |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
67,84 |
135,68 |
| 45847-1 |
03/08/2020 |
DIV. SUELDOS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
JABON LIQUIDO jabón para manos x 1lt. |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
57,00 |
114,00 |
| 45847-1 |
03/08/2020 |
DIV. SUELDOS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
FRANELA |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
58,30 |
116,60 |
| 45847-1 |
03/08/2020 |
DIV. SUELDOS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ALCOHOL Alcohol en gel x 1 lt. |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
2,00 |
U |
270,00 |
540,00 |
| 45847-1 |
03/08/2020 |
DIV. SUELDOS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PALA P/ BASURA Pala con mango largo |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
125,01 |
125,01 |
| 45847-1 |
03/08/2020 |
DIV. SUELDOS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESINFECTANTE Desinfectante aerosol Lysoform |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
150,00 |
300,00 |
| 45847-1 |
03/08/2020 |
DIV. SUELDOS |
BURBUJAS |
27112882028 |
PAPEL HIGIENICO X 4 UNID |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
70,00 |
140,00 |
| 45847-1 |
03/08/2020 |
DIV. SUELDOS |
BURBUJAS |
27112882028 |
ESCOBILLON PLASTICO C/ CABO |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
88,00 |
88,00 |
| 45842 |
18/08/2020 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ACEITE X 900CM3 girasol |
COMESTIBLES |
5,00 |
U |
92,00 |
460,00 |
| 45842 |
18/08/2020 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AZUCAR x 1 kg. |
COMESTIBLES |
6,00 |
U |
55,00 |
330,00 |
| 45842 |
18/08/2020 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
SAL FINA X 500 GR |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
12,50 |
25,00 |
| 45842 |
18/08/2020 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TOMATE PURE X 520/30 GR |
COMESTIBLES |
6,00 |
U |
33,00 |
198,00 |
| 45842 |
18/08/2020 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LECHE LARGA VIDA CAJA X 1 LT |
COMESTIBLES |
24,00 |
U |
59,00 |
1.416,00 |
| 45842 |
18/08/2020 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ARROZ X 1 KG |
COMESTIBLES |
5,00 |
U |
43,00 |
215,00 |
| 45842 |
18/08/2020 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
OREGANO PAQUETE x 50 grs. |
COMESTIBLES |
6,00 |
U |
49,00 |
294,00 |
| 45842 |
18/08/2020 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TE EN SAQUITOS X 50 UNID. |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
74,00 |
148,00 |
| 45842 |
18/08/2020 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CHOCLO EN GRANO LATA x 300 grs. |
COMESTIBLES |
5,00 |
U |
63,00 |
315,00 |
| 45842 |
18/08/2020 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HARINA LEUDANTE X 1 KG |
COMESTIBLES |
5,00 |
U |
59,90 |
299,50 |
| 45842 |
18/08/2020 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HARINA común x 1 kg. |
COMESTIBLES |
5,00 |
U |
37,00 |
185,00 |
| 45842 |
18/08/2020 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
QUESO CREMOSO |
COMESTIBLES |
2,00 |
KG |
299,00 |
598,00 |
| 45842 |
18/08/2020 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TAPAS P/ TARTA |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
55,00 |
110,00 |
| 45842 |
18/08/2020 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TAPA EMPANADAS P/ HORNO x docena |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
59,00 |
118,00 |
| 45842 |
18/08/2020 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
POLLO entero x 2.5 kg. aprox. |
COMESTIBLES |
5,00 |
KG |
115,00 |
575,00 |
| 45842 |
18/08/2020 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PULPA P/ MILANESA |
COMESTIBLES |
2,00 |
KG |
420,00 |
840,00 |
| 45842 |
18/08/2020 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
BANANA |
COMESTIBLES |
2,00 |
KG |
89,00 |
178,00 |
| 45842 |
18/08/2020 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MATE COCIDO x 50 saquitos |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
99,00 |
198,00 |
| 45842 |
18/08/2020 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HARINA c/levadura p/pizza x 1 kg. |
COMESTIBLES |
4,00 |
U |
85,00 |
340,00 |
| 45842 |
04/12/2020 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
SAL GRUESA X 1 KG |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
30,00 |
60,00 |
| 45842 |
04/12/2020 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
PROVENZAL PAQUETE x 25 grs. |
COMESTIBLES |
12,00 |
U |
38,00 |
456,00 |
| 45842 |
04/12/2020 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
CONDIMENTO P/ PIZZA x 25 grs. |
COMESTIBLES |
6,00 |
U |
28,00 |
168,00 |
| 45842 |
04/12/2020 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
PATÉ de foie x 90 grs. |
COMESTIBLES |
6,00 |
U |
35,90 |
215,40 |
| 45842 |
04/12/2020 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
ARVEJA LATA x 350 grs. |
COMESTIBLES |
5,00 |
U |
25,90 |
129,50 |
| 45842 |
04/12/2020 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
GALLETITAS DULCES x 400 grs. |
COMESTIBLES |
5,00 |
U |
89,90 |
449,50 |
| 45842 |
04/12/2020 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
GALLETITAS SALADAS PAQ. X 3 UNID |
COMESTIBLES |
5,00 |
U |
65,00 |
325,00 |
| 45842 |
04/12/2020 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
MAYONESA x 500 grs. |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
89,90 |
89,90 |
| 45842 |
04/12/2020 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
GRASA VACUNA X 1 KG |
COMESTIBLES |
3,00 |
U |
129,00 |
387,00 |
| 45842 |
04/12/2020 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
FÉCULA de maíz x 1 kg. |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
119,00 |
119,00 |
| 45842 |
04/12/2020 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
FLAN X 120 GR x 30 grs. |
COMESTIBLES |
3,00 |
U |
26,90 |
80,70 |
| 45842 |
04/12/2020 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
GELATINA X 120 GR. x 30 grs. |
COMESTIBLES |
3,00 |
U |
39,90 |
119,70 |
| 45842 |
04/12/2020 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
PALETA |
COMESTIBLES |
2,00 |
KG |
399,00 |
798,00 |
| 45842 |
04/12/2020 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
PAN RALLADO X 1 KG |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
80,00 |
80,00 |
| 45842 |
04/12/2020 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
PULPA ESPECIAL PICADA |
COMESTIBLES |
2,00 |
KG |
349,00 |
698,00 |
| 45842 |
04/12/2020 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
HUEVOS maple 2.5 doc. |
COMESTIBLES |
2,50 |
DOC |
136,00 |
340,00 |
| 45842 |
04/12/2020 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
MORRON VERDE |
COMESTIBLES |
2,00 |
KG |
110,00 |
220,00 |
| 45842 |
04/12/2020 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
CEBOLLA |
COMESTIBLES |
5,00 |
KG |
49,00 |
245,00 |
| 45842 |
04/12/2020 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
PAPA blanca |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
40,00 |
400,00 |
| 45842 |
04/12/2020 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
NARANJA |
COMESTIBLES |
4,00 |
KG |
35,00 |
140,00 |
| 45842 |
04/12/2020 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
MANZANA |
COMESTIBLES |
2,00 |
KG |
79,00 |
158,00 |
| 45841 |
08/09/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
SPIROPULO ALEXIS YAMIL |
20289592416 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM. PROGRAMA "DEPORTES CON SENSACIONES" DE ALEXIS SPIROPULO- MES AGOSTO 2020-
|
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
| 45841 |
08/09/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
BOTTA VANINA GISELLA |
23281560824 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM. PROGRAMA "YO NO SE MAÑANA"- DE VANINA BOTTA - MES AGOSTO 2020- |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
12.000,00 |
12.000,00 |
| 45841 |
08/09/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
RADIO SOL |
20149985515 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM. "RADIO SOL"-
RAUL JEANDET- MES AGOSTO 2020.
|
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
| 45838 |
15/07/2020 |
DIRECCION DE CULTURA |
CONSORCIO EDIFICIO DEL SISTEMA DE PREVISION SOCIAL PARA MEDICOS Y BIOQUIMICOS DE E. RIOS. |
30710281226 |
EXPENSA MES DE JUNIO 2020 |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
10.570,00 |
10.570,00 |
| 45837 |
21/08/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LAURA CONFECCIONES |
27141282943 |
BARBIJO TIPO TAPABOCA DE ALGODON DOBLE TELA CON ELASTICO C/ FORMA Y 1 LOGO, INSTITUCIONAL A 1 LADO
COLOR AZUL |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
80,00 |
U |
175,00 |
14.000,00 |
| 45835 |
12/08/2020 |
DIRECCION C.I.C |
TODO RULEMANES |
30708181613 |
TENSOR POLI V MOVIL PARNER 1.9 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
2.800,00 |
2.800,00 |
| 45835 |
12/08/2020 |
DIRECCION C.I.C |
TODO RULEMANES |
30708181613 |
TENSOR POLI V FIJO PARNER |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
1.830,00 |
1.830,00 |
| 45835 |
21/08/2020 |
DIRECCION C.I.C |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
CORREA 6PK1435 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
1.200,00 |
1.200,00 |
| 45834 |
02/09/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
TENEMBAUN LEANDRO JAVIER |
20331305066 |
WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN LAS REDES SOCIALES SOBRE
"CHARLAS VIRTUALES SOBRE GENERO Y DIVERSIDAD " DE LEANDRO TENEMBAUN - AGOSTO 20 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
5.000,00 |
5.000,00 |
| 45834 |
08/09/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
IZAGUIRRE PAOLA ANDREA |
27311230692 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL ROTATIVAS - EN RADIO TOTAL - DE
PAOLA IZAGUIRRE- MES AGOSTO 2020- |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
12.000,00 |
12.000,00 |
| 45834 |
08/09/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
RADIO LA KE BUENA |
27168431975 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM PROGRAMA
"DE CORAZON" EN RADIO LA KE BUENA - DE NORMA OGGUIER - MES AGOSTO 2020- |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
12.000,00 |
12.000,00 |
| 45831 |
12/08/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
PERFORADORA Nº 30 HJS GRANDE |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
790,00 |
790,00 |
| 45831 |
12/08/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
LAPICES COLORES LARGOS CAJA X 12 UNID |
LIBRERIA |
10,00 |
U |
150,00 |
1.500,00 |
| 45831 |
12/08/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
PERFORADORA Nº 10 HJS |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
350,00 |
350,00 |
| 45829 |
30/07/2020 |
DPTO. REDES |
ROPELATO |
30579843531 |
CAÑO POLIETILENO K10 1" |
FERRETERIA/CORRALON |
30,00 |
MT |
67,06 |
2.011,80 |
| 45829 |
19/08/2020 |
DPTO. REDES |
FERROLATINA |
23170756134 |
PINCEL 1 1/2" |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
102,00 |
102,00 |
| 45826 |
29/07/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
REY BURBUJA |
20386447498 |
CLORO |
LIMPIEZA |
10,00 |
LT |
25,00 |
250,00 |
| 45825 |
05/08/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LOPELEC ELECTRICIDAD |
20216963998 |
CABLE SUBTERRANEO 4X1,5 MM2 |
ELECTRICIDAD |
100,00 |
MT |
115,00 |
11.500,00 |
| 45824 |
11/08/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
LAMPARA KFP 50W E27/40 LED. |
ELECTRICIDAD |
40,00 |
U |
493,35 |
19.734,00 |
| 45821 |
10/08/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LOPELEC ELECTRICIDAD |
20216963998 |
LAMPARA LED A75 E27 18W - 220V |
ELECTRICIDAD |
40,00 |
U |
210,00 |
8.400,00 |
| 45820 |
26/08/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
GUAYARE EZEQUIEL ROBERTO |
20312353025 |
TELEVISIVA SERVICIO DE GRABACION Y DIFUSION DE LOS SPOT PUBLICITARIOS PARA LOS DISTINTOS PROGRAMAS DE MEDIOS REGIONALES Y NACIONALES-
EZEQUIEL GUAYAR |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
20.000,00 |
20.000,00 |
| 45820 |
01/09/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
TENEMBAUN LEANDRO JAVIER |
20331305066 |
WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN LAS REDES SOCIALES EN EL
"CICLO DE CHARLAS VIRTUALES SOBRE SALUD MENTAL Y MEDIOS DE COMUNICACION" A CARG |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
5.000,00 |
5.000,00 |
| 45820 |
11/09/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ACOSTA PAOLA ALEJANDRA |
27250255824 |
EDICION DE AUDIOS SERVICIO DE LOS DISTINTOS AUDIOS GRABADOS CON LOS SPOT PUBLICITARIOS PARA TELEVISION Y RADIOS - DE LAS DISTINTAS SECRETARIAS DEL MUN |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
8.000,00 |
8.000,00 |
| 45819 |
19/08/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TOMBA HERMANOS S.R.L. |
33711619289 |
BATERIA 12 V X 110 AMP |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
12.000,00 |
12.000,00 |
| 45817 |
08/09/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
FyC PRODUCTORA |
27214259910 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM EN SENSACIONES DE MARIELA FERNANDEZ- MES AGOSTO 2020 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
| 45817 |
08/09/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ROMERO ELIO RAFAEL |
20205526499 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL LT14 PROGRAMA "AIRE PARA TODOS"- DE RAFAEL ROMERO- MES AGOSTO 2020-
|
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
| 45817 |
11/09/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
FERREYRA LEONARDO FEDERICO |
20271399279 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM. DE FEDERICO FERREYRA - MES AGOSTO 2020 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
9.000,00 |
9.000,00 |
| 45815 |
08/09/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
MELCHIORI SABINA MARIA |
27311127689 |
WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAGINA WEB INFONER- DE SABINA MELCHIORI- AGOSTO 2020 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
5.000,00 |
5.000,00 |
| 45815 |
09/09/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
EL MIERCOLES COMUNICACION Y CULTURA |
33714644489 |
WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EL MIERCOLES COMUNICACION Y CULTURA- MES AGOSTO 2020-
|
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
12.000,00 |
12.000,00 |
| 45813 |
08/09/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
FM RIEL |
20208558200 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM. RIEL DE SILVIO GORGE-
MES AGOSTO 2020- |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
6.000,00 |
6.000,00 |
| 45813 |
08/09/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
CORDOBA CARLA ILEANA |
23357002524 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM. EN EL PROGRAMA CDELU- SPORTS- DE CARLA CORDOBA- MES DE AGOSTO 2020-
|
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
| 45813 |
08/09/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
BIZAI PABLO ALEJO |
20180712616 |
WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAGINA WEB- PAGINA POLITICA.COM DE - PABLO BIZAI - MES AGOSTO 2020. |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
7.000,00 |
7.000,00 |
| 45811 |
01/09/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
TENEMBAUN LEANDRO JAVIER |
20331305066 |
WEB SERVICIO DE LA PUBLICACION INSTITUCIONAL EN REDES SOCIALES -POR LA TRANSMISION EN VIVO DEL -CICLO DE CHARLAS VIRTUALES SOBRE LIDERAZGO Y CONDUCC |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
15.000,00 |
15.000,00 |
| 45811 |
11/09/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
PRODUCTORES INDEPENDIENTES ASOCIADOS S.A. |
30614533516 |
WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PLATAFORMA AHORA.COM.AR DE "PRODUCTORES INDEPENDIENTES ASOCIADOS"- MES AGOSTO 2020 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
23.205,00 |
23.205,00 |
| 45811 |
21/09/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
LA PRENSA FEDERAL |
30710208464 |
GRAFICA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE LAS DISTINTAS PUBLICACIONES MENSUALES- EN LA PRENSA FEDERAL- MES AGOSTO 2020- |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
35.000,00 |
35.000,00 |
| 45811 |
22/09/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ANALISIS S.R.L. |
30708963476 |
WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAGINA WEB DE ANALISIS DIGITAL- MES AGOSTO 2020. |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
12.000,00 |
12.000,00 |
| 45807 |
04/09/2020 |
DIRECCION O.M.I.C |
OCA |
30536259194 |
ESTAMPILLA CHEQUERA X 36 u |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
U |
16.500,00 |
16.500,00 |
| 45797 |
14/09/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
BARRETO HUGO CESAR |
20141284399 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM. PROGRAMA "LAS COSAS POR SU NOMBRE" DE HUGO BARRETO- MES AGOSTO 2020. |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
22.000,00 |
22.000,00 |
| 45797 |
14/09/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
FREYRE GUILLERMO |
20287796243 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL PROGRAMA DEPORTIVO EN PICK AND ROCK- DE GUILLERMO FREYRE- MES AGOSTO 2020- |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
4.000,00 |
4.000,00 |
| 45797 |
22/09/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
PINO ADRIAN MATIAS |
20242364776 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM. ROTATIVA EN RADIO FRANCA - DE ADRIAN PINO -MES AGOSTO 2020- |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
9.000,00 |
9.000,00 |
| 45797 |
22/09/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
PINO ADRIAN MATIAS |
20242364776 |
WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAGINA WEB- |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
4.000,00 |
4.000,00 |
| 45793 |
25/08/2020 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
CABLE ACELERADOR F100 Mod. 92 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
420,00 |
420,00 |
| 45786 |
11/08/2020 |
DIVISION RECOLECCION |
FERROLATINA |
23170756134 |
CONSTRUIR JUEGOS DE GANCHOS PARA CONTENEDORES |
METALURGICA |
3,00 |
U |
3.000,00 |
9.000,00 |
| 45783 |
07/08/2020 |
DIVISION RECOLECCION |
TRANSAGRO |
33711382769 |
MANOPLA ESCUADRA ELASTICOS FORD 17-22 |
REPUESTOS |
4,00 |
U |
2.180,00 |
8.720,00 |
| 45783 |
07/08/2020 |
DIVISION RECOLECCION |
TRANSAGRO |
33711382769 |
CENTRAL ELASTICOS 1/2 POR 250 MM FORD CARGO 17-22 |
REPUESTOS |
10,00 |
U |
190,00 |
1.900,00 |
| 45782 |
26/08/2020 |
DPTO. SUMINISTROS |
OCA |
30536259194 |
ESTAMPILLA CHEQUERA CON 36 u |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
U |
16.500,00 |
16.500,00 |
| 45780 |
15/07/2020 |
DIRECCION DE SALUD MENTAL Y ADICCIONES |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
HONORARIOS POR CHARLA A EFECTUAR POR VÍCTOR HUGO MORALES |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
20.000,00 |
20.000,00 |
| 45778 |
03/08/2020 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TERMOMETRO DIGITAL INFRARROJO AP POR ANMAT |
MEDICION |
1,00 |
U |
15.000,00 |
15.000,00 |
| 45777 |
06/08/2020 |
DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
CLAVO DE 2"" X KG." PUNTA PARIS |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
KG |
155,88 |
467,64 |
| 45777 |
06/08/2020 |
DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
CLAVO PUNTA PARIS 2 1/2"" X KG." |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
149,00 |
447,00 |
| 45777 |
06/08/2020 |
DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
CLAVO PUNTA PARIS DE 3" X 1 KG. |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
149,00 |
447,00 |
| 45777 |
11/08/2020 |
DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS |
ROPELATO |
30579843531 |
ALAMBRE NEGRO Nº 16 (1.63 MM) |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
SE |
157,64 |
1.576,40 |
| 45775 |
19/08/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
CIELO RASO Cielorraso pvc 13x200 x6mts blanco |
FERRETERIA/CORRALON |
7,00 |
SE |
1.103,68 |
7.725,76 |
| 45775 |
19/08/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
SOLERA 35x35x30x2.60 p/durlock |
FERRETERIA/CORRALON |
9,00 |
MT |
220,78 |
1.987,02 |
| 45775 |
19/08/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
MONTANTE 35x35x2.60 p/durlock |
FERRETERIA/CORRALON |
20,00 |
U |
253,22 |
5.064,40 |
| 45775 |
19/08/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
TORNILLO Tornillo t1 c/mecha 8x1/2" c/vuelo x 100 unidades. |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
122,26 |
489,04 |
| 45775 |
19/08/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
TORNILLO Tornillo fix 5 x 45 unidades. |
FERRETERIA/CORRALON |
126,00 |
U |
3,35 |
422,10 |
| 45775 |
19/08/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
TACO Taco nylon s 8 |
FERRETERIA/CORRALON |
126,00 |
U |
2,52 |
317,52 |
| 45775 |
19/08/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
PERFIL Perfil pvc perimetral x 3 mt blanco |
FERRETERIA/CORRALON |
9,00 |
U |
251,09 |
2.259,81 |
| 45775 |
19/08/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
TORNILLO PASANTE s/mecha tanque x 100 unidades. |
REPUESTOS |
4,00 |
U |
112,47 |
449,88 |
| 45774 |
23/07/2020 |
JARDIN PASTORCITO |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
MEDICAMENTOS RISPERIN 1 mg/ml sol. oral x 30 ml. |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
3,00 |
U |
1.048,00 |
3.144,00 |
| 45773 |
23/07/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
FARMACIA MODERNA |
20250257245 |
MEDICAMENTOS Frevia 160 / 4.5 mcg x 120 dosis |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
U |
3.592,56 |
3.592,56 |
| 45771 |
21/08/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
SERVICIO ELECTRICO Relevamiento, del funcionamiento del equipo.
Desarme y reparación de equipos averiados.
Colocación de repuestos (Varistor 275 VCA |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
9.100,00 |
9.100,00 |
| 45770 |
03/08/2020 |
DPTO. PERSONAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
CARGA GARRAFA 10 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
350,00 |
350,00 |
| 45768 |
18/08/2020 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 70 G X 75 Gr |
LIBRERIA |
4,00 |
U |
350,00 |
1.400,00 |
| 45768 |
18/08/2020 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
CARPETA TAPA TRANSP A4 |
LIBRERIA |
10,00 |
U |
40,00 |
400,00 |
| 45768 |
18/08/2020 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
BLOCK DE NOTAS ADHESIVAS 75x50 |
LIBRERIA |
5,00 |
U |
40,00 |
200,00 |
| 45766 |
28/07/2020 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
ABROCHADORA 21/6 |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
850,00 |
850,00 |
| 45766 |
28/07/2020 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
BROCHES N? 21/6 CAJA X 1000 |
LIBRERIA |
3,00 |
U |
60,00 |
180,00 |
| 45765 |
23/07/2020 |
AREA DE CONTROL DE GESTION |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TAPA PORTAMÓDULO |
ELECTRICIDAD |
4,00 |
U |
20,26 |
81,04 |
| 45765 |
23/07/2020 |
AREA DE CONTROL DE GESTION |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
MODULO TOMA |
ELECTRICIDAD |
4,00 |
U |
41,64 |
166,56 |
| 45765 |
23/07/2020 |
AREA DE CONTROL DE GESTION |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE TPR |
ELECTRICIDAD |
4,50 |
MT |
61,90 |
278,55 |
| 45765 |
23/07/2020 |
AREA DE CONTROL DE GESTION |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
GRAMPA |
ELECTRICIDAD |
50,00 |
U |
2,21 |
110,50 |
| 45765 |
23/07/2020 |
AREA DE CONTROL DE GESTION |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
LISTON DE LUZ |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
220,50 |
220,50 |
| 45765 |
23/07/2020 |
AREA DE CONTROL DE GESTION |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TUBO LED |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
144,18 |
144,18 |
| 45757 |
04/08/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
BENITEZ ADRIAN ROBERTO RAMON |
20170755589 |
ESMALTE SINTÉTICO Color rojo 4Lts. |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
2.510,00 |
5.020,00 |
| 45757 |
04/08/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
BENITEZ ADRIAN ROBERTO RAMON |
20170755589 |
ESMALTE SINTETICO Color naranja 4Lts. |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
2.490,00 |
4.980,00 |
| 45757 |
04/08/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
BENITEZ ADRIAN ROBERTO RAMON |
20170755589 |
ESMALTE Color azul 4Lts. |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
2.290,00 |
4.580,00 |
| 45757 |
04/08/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
BENITEZ ADRIAN ROBERTO RAMON |
20170755589 |
PINCEL CERDA N?20 |
PINTURERIA |
5,00 |
U |
105,00 |
525,00 |
| 45757 |
04/08/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
BENITEZ ADRIAN ROBERTO RAMON |
20170755589 |
PINCEL CERDA N?15 |
PINTURERIA |
5,00 |
U |
95,00 |
475,00 |
| 45757 |
04/08/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
BENITEZ ADRIAN ROBERTO RAMON |
20170755589 |
AGUARRAS de 1Lts. |
PINTURERIA |
10,00 |
U |
135,00 |
1.350,00 |
| 45756 |
13/08/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ARTESANIAS EL SOL |
20252970151 |
MATE MATE FORRADO EN CUERO CON EL LOGO OFICIAL ESTAMPADO |
BAZAR |
8,00 |
U |
650,00 |
5.200,00 |
| 45756 |
13/08/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ARTESANIAS EL SOL |
20252970151 |
OBSEQUIO BOMBILLAS DE ACERO INOXIDABLE CON LOGO |
CORTESIA Y HOMENAJE |
8,00 |
U |
280,00 |
2.240,00 |
| 45755 |
14/08/2020 |
DIV. TALLERES |
BOBINADOS LG |
20145710368 |
MANO DE OBRA Reparacion bobinado de amoladora de banco |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
5.600,00 |
5.600,00 |
| 45751 |
05/08/2020 |
DIRECCION C.I.C |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
CARGA GARRAFA 45 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
2,00 |
U |
2.300,00 |
4.600,00 |
| 45749 |
05/08/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
BIBLIORATO OFICIO DE PVC COLOR VERDE |
LIBRERIA |
10,00 |
U |
290,00 |
2.900,00 |
| 45748 |
03/08/2020 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
FILIPPINI MARIA MANUELA |
27357000934 |
MERIENDA Café con leche y medialunas con envío |
GASTRONOMIA |
75,00 |
U |
137,50 |
10.312,50 |
| 45748 |
03/08/2020 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
FILIPPINI MARIA MANUELA |
27357000934 |
DESAYUNO Té con leche y medialuna con envío |
GASTRONOMIA |
75,00 |
SE |
125,00 |
9.375,00 |
| 45744 |
07/08/2020 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
PLAFON PANEL CUADRADO DE LED EMB BLA 18W LD |
ELECTRICIDAD |
6,00 |
U |
476,28 |
2.857,68 |
| 45744 |
07/08/2020 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
LAMPARA LAMPAR LED E27 A60 12W 6500K (CANDIL) |
ELECTRICIDAD |
6,00 |
U |
89,76 |
538,56 |
| 45744 |
07/08/2020 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
LAMPARA LED KIAR FULL POWER KFP 30W OVAL E27/40 |
ELECTRICIDAD |
6,00 |
U |
439,64 |
2.637,84 |
| 45744 |
07/08/2020 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
INTERRUPTOR TM DIN 2X 15 A SICALIMIT (S) |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
400,18 |
400,18 |
| 45741 |
04/09/2020 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
BENITEZ ADRIAN ROBERTO RAMON |
20170755589 |
PINCEL CERDA N?20 |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
135,00 |
270,00 |
| 45741 |
04/09/2020 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
BENITEZ ADRIAN ROBERTO RAMON |
20170755589 |
DILUYENTE P/ SINT. BASE AGUARRAS X 950 C 5 LITROS |
PINTURERIA |
5,00 |
U |
170,00 |
850,00 |
| 45741 |
04/09/2020 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
EL PINCEL TRAVIESO |
20273101161 |
RODILLO MINI C/ FUNDA N?8 |
PINTURERIA |
5,00 |
U |
55,00 |
275,00 |
| 45741 |
04/09/2020 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
EL PINCEL TRAVIESO |
20273101161 |
PINCEL CERDA N?25 |
PINTURERIA |
3,00 |
U |
180,00 |
540,00 |
| 45741 |
04/09/2020 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
EL PINCEL TRAVIESO |
20273101161 |
CINTA DE PAPEL |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
205,00 |
205,00 |
| 45741 |
04/09/2020 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
EL PINCEL TRAVIESO |
20273101161 |
CINTA EMBALAR TRANSPARENTE |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
125,00 |
250,00 |
| 45739 |
04/09/2020 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
BENITEZ ADRIAN ROBERTO RAMON |
20170755589 |
ESMALTE SINTÉTICO COLOR AMARILLO X 20 LITROS |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
11.454,50 |
11.454,50 |
| 45739 |
04/09/2020 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
BENITEZ ADRIAN ROBERTO RAMON |
20170755589 |
ESMALTE SINTETICO COLOR BERMELLON X 4 LITROS |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
2.607,00 |
2.607,00 |
| 45739 |
04/09/2020 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
BENITEZ ADRIAN ROBERTO RAMON |
20170755589 |
ESMALTE SINTÉTICO COLOR X 4 Lts. COLOR AZUL X 4 LITROS |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
2.225,00 |
2.225,00 |
| 45739 |
04/09/2020 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
BENITEZ ADRIAN ROBERTO RAMON |
20170755589 |
ESMALTE SINTÉTICO BLANCO COLOR BLANCO X 4 LITROS |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
2.261,00 |
2.261,00 |
| 45737 |
23/07/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ROCKTEX |
20270882529 |
CAMPERA DE ABRIGO TRUCKER TIPO PARCA Parka Corta estampada frente y espalda con logo.
Talle XXL (3)
Talle XL (2)
Talle L (1) |
INDUMENTARIA |
6,00 |
U |
2.400,00 |
14.400,00 |
| 45737 |
23/07/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ROCKTEX |
20270882529 |
BUZO Estampado frente y espalda con logo
Talle XXL (3)
Talle XL (2)
Talle L (1) |
INDUMENTARIA |
6,00 |
U |
1.200,00 |
7.200,00 |
| 45734 |
17/07/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LONERIA LIBERTAD |
20149367579 |
CORTINA Dos tramos de Cortina Transparente |
BAZAR |
2,00 |
U |
10.000,00 |
20.000,00 |
| 45733 |
16/07/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
JyJ DISTRIBUCION |
20304068214 |
SILLON Poltrona de chenille color gris. |
MOBILIARIOS |
1,00 |
U |
10.900,00 |
10.900,00 |
| 45732 |
27/07/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
PINTURERIA COLORSHOP |
20235834317 |
LATEX BLANCO X 10 LT |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
3.529,11 |
3.529,11 |
| 45730 |
25/08/2020 |
DIVISION RECOLECCION |
MESOPOTAMIA SEGURIDAD |
20208138147 |
GUANTE DE ALGODON MOTEADO |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
200,00 |
U |
69,00 |
13.800,00 |
| 45728 |
17/07/2020 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
LONERIA LIBERTAD |
20149367579 |
CORTINA tramo de cortina transparente |
BAZAR |
1,00 |
U |
8.800,00 |
8.800,00 |
| 45727 |
31/08/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
CARGA GARRAFA 10 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
27,00 |
U |
350,00 |
9.450,00 |
| 45726 |
28/07/2020 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LUSTRA MUEBLES AEROSOL X 350 CM3 |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
139,00 |
278,00 |
| 45726 |
28/07/2020 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PAPEL HIGIENICO X 4 UNID X 30 M |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
56,00 |
56,00 |
| 45726 |
28/07/2020 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ROLLO PAPEL COCINA X 3 U |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
54,00 |
54,00 |
| 45726 |
28/07/2020 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TRAPO DE PISO |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
31,63 |
63,26 |
| 45726 |
28/07/2020 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ AMBIENTE AEROSOL |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
79,00 |
79,00 |
| 45726 |
28/07/2020 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ALCOHOL X 1L |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
U |
140,00 |
140,00 |
| 45726 |
28/07/2020 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
FRANELA |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
58,30 |
116,60 |
| 45726 |
28/07/2020 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
REJILLA REFORZADA |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
23,76 |
47,52 |
| 45726 |
29/07/2020 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
REY BURBUJA |
20386447498 |
DESODORANTE P/ PISO SUELTO |
LIMPIEZA |
5,00 |
LT |
12,00 |
60,00 |
| 45726 |
29/07/2020 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
REY BURBUJA |
20386447498 |
CERA PARA PISO COLOR NATURAL
TIPO 8M |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
40,00 |
200,00 |
| 45721 |
21/08/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
EX CABLEVISION PUBLICIDAD |
30639453738 |
TELEVISIVA PROGRAMA ESPECIAL POR EL" DÍA DE LA INDEPENDENCIA " QUE SE EMITIRA POR EL CANAL LOCAL DE CABLEVISION- TELECOM |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
8.000,00 |
8.000,00 |
| 45716 |
31/07/2020 |
DPTO. INFORMATICA |
DUER DISEÑOS MECANIZADOS |
20351168723 |
SOPORTE PROTECTOR Acrílico transparente para el escritorio de entrada a la oficina.
C.I.: 21103120422 |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
1,00 |
U |
4.800,00 |
4.800,00 |
| 45715 |
27/07/2020 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
DESAGOTE EL VASCO |
27236970030 |
DESAGOTE limpieza de pozo de afluentes semilíquidos
depositos de autos retenidos en operativos. |
SERVICIO DESAGOTE |
1,00 |
U |
1.100,00 |
1.100,00 |
| 45714 |
23/07/2020 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
MUSIMUNDO |
30543659734 |
CHROMECAST 3- GOOGLE |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
8.799,00 |
8.799,00 |
| 45709 |
20/08/2020 |
DPTO. CATASTRO |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
ESCOBILLA LIMPIAPARABRISA PARA RENAULT KANGOO |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
750,00 |
750,00 |
| 45708 |
27/07/2020 |
DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD AMBIENTAL |
EL BRILLO S.R.L. |
30709367273 |
AFRECHILLO DE ARROZ |
FORRAJERIA |
400,00 |
KG |
12,70 |
5.080,00 |
| 45708 |
31/07/2020 |
DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD AMBIENTAL |
PIZZOTTI JORGE MARCELO |
20216965176 |
MAIZ MOLIDO |
FORRAJERIA |
360,00 |
KG |
13,87 |
4.993,20 |
| 45706 |
03/08/2020 |
DPTO. CATASTRO |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
RESMA PAPEL A3 BLANCO DE 80 GR |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
800,00 |
800,00 |
| 45704 |
28/07/2020 |
DPTO. CATASTRO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ALCOHOL GEL X 1 LT |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
U |
270,00 |
270,00 |
| 45701 |
27/07/2020 |
DIRECCION C.I.C |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
LATEX COLOR AZUL MUROS X 20 LT |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
8.560,00 |
8.560,00 |
| 45701 |
27/07/2020 |
DIRECCION C.I.C |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
ESMALTE SINTÉTICO COLOR NEGRO X 4 LT |
PINTURERIA |
6,00 |
U |
1.220,00 |
7.320,00 |
| 45701 |
27/07/2020 |
DIRECCION C.I.C |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
THINNER X 1 LT |
PINTURERIA |
16,00 |
U |
135,00 |
2.160,00 |
| 45701 |
27/07/2020 |
DIRECCION C.I.C |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
RODILLO MINI S/ FUNDA N?5 |
PINTURERIA |
5,00 |
U |
52,00 |
260,00 |
| 45701 |
27/07/2020 |
DIRECCION C.I.C |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
RODILLO MINI DE 10 CM |
PINTURERIA |
5,00 |
U |
65,00 |
325,00 |
| 45700 |
28/07/2020 |
DIRECCION C.I.C |
FLEMING Y MARTOLIO S.A. |
30678393734 |
CUBIERTA 175/65 14 |
NEUMATICOS |
4,00 |
U |
4.528,00 |
18.112,00 |
| 45699 |
03/08/2020 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
CUCURULLO, SERGIO DANIEL |
20272941670 |
SOPORTE PROTECTOR 2 barreras sanitarias confeccionadas en policarbonato compacto de 3mm de espesor en la medida de 1 x 0,5 metros |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
2,00 |
U |
4.700,00 |
9.400,00 |
| 45697 |
28/07/2020 |
DIVISION RECOLECCION |
FERROLATINA |
23170756134 |
ELECTRODO PUNTA AZUL 3,25 MM X KG |
REPUESTOS |
30,00 |
U |
405,07 |
12.152,10 |
| 45697 |
28/07/2020 |
DIVISION RECOLECCION |
FERROLATINA |
23170756134 |
ELECTRODO PUNTA AZUL 2,5 MM X KG |
REPUESTOS |
10,00 |
U |
460,42 |
4.604,20 |
| 45697 |
28/07/2020 |
DIVISION RECOLECCION |
FERROLATINA |
23170756134 |
DISCO 7"" IND. CORTE" |
REPUESTOS |
5,00 |
U |
112,31 |
561,55 |
| 45697 |
28/07/2020 |
DIVISION RECOLECCION |
FERROLATINA |
23170756134 |
DISCO C/ DEPRIMIDO DE 115X1.6X22 |
REPUESTOS |
5,00 |
U |
88,49 |
442,45 |
| 45697 |
28/07/2020 |
DIVISION RECOLECCION |
FERROLATINA |
23170756134 |
DISCO SENSITIVA 400 MM |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
591,95 |
1.183,90 |
| 45694 |
31/07/2020 |
DPTO. REDES |
ROPELATO |
30579843531 |
CURVA PVC DE ? 110mm A 45? JUNTA PARA PE JP |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
196,79 |
590,37 |
| 45694 |
31/07/2020 |
DPTO. REDES |
ROPELATO |
30579843531 |
CAÑO PVC CLOACA Ø 110mm X 4m X 3,2mm C |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
1.342,19 |
2.684,38 |
| 45694 |
31/07/2020 |
DPTO. REDES |
ROPELATO |
30579843531 |
FERULA BRONCE ? 13mm C/ ESPIGA CONICA |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
515,41 |
515,41 |
| 45694 |
31/07/2020 |
DPTO. REDES |
ROPELATO |
30579843531 |
LLAVE MAESTRA Ø 13mm BRONCE C/ ESPIGA |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
1.395,19 |
1.395,19 |
| 45691 |
27/07/2020 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
ZHIVAGO |
27214263993 |
CONO DE 1,15 MTS C / REFLEC BASE DE GOMA |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
6,00 |
U |
2.980,00 |
17.880,00 |
| 45689 |
12/08/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
AUTOPARTES DANIEL |
20186649789 |
LAMPARA ALTA Y BAJA 24 V 75 - 70 |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
250,00 |
500,00 |
| 45689 |
12/08/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
AUTOPARTES DANIEL |
20186649789 |
FARO LUZ DE GIRO 1P |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
30,00 |
60,00 |
| 45689 |
12/08/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
AUTOPARTES DANIEL |
20186649789 |
FARO POSICION |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
25,00 |
50,00 |
| 45689 |
12/08/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
AUTOPARTES DANIEL |
20186649789 |
CINTA REFLECTIVA ROJA X METRO |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
2,00 |
MT |
390,00 |
780,00 |
| 45689 |
12/08/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
AUTOPARTES DANIEL |
20186649789 |
CINTA REFLECTIVA BLANCO X METRO |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
2,00 |
MT |
300,00 |
600,00 |
| 45686 |
13/08/2020 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
CIELO RASO |
FERRETERIA/CORRALON |
19,00 |
SE |
1.082,66 |
20.570,54 |
| 45683 |
28/07/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
BENITEZ ADRIAN ROBERTO RAMON |
20170755589 |
LATEX BLANCO X 10 LT INT. |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
1.700,00 |
1.700,00 |
| 45683 |
28/07/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
BENITEZ ADRIAN ROBERTO RAMON |
20170755589 |
LATEX COLOR X 10 LT MAGENTA |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
2.860,00 |
2.860,00 |
| 45683 |
28/07/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
BENITEZ ADRIAN ROBERTO RAMON |
20170755589 |
PINCEL CERDA N?20 |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
90,00 |
90,00 |
| 45683 |
28/07/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
BENITEZ ADRIAN ROBERTO RAMON |
20170755589 |
PINCEL CERDA N?25 |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
120,00 |
120,00 |
| 45682 |
22/07/2020 |
COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLICAS Y CONTROL DE GASTOS |
ROCKTEX |
20270882529 |
BUZO COLOR GRIS CON LOGO IMPRESO. TALLE M (2) TALLE L (3) TALLE XL (4) TALLE XXL (1). |
INDUMENTARIA |
10,00 |
U |
850,00 |
8.500,00 |
| 45681 |
27/07/2020 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
BIROME NEGRA bol micro retractil |
LIBRERIA |
30,00 |
U |
35,00 |
1.050,00 |
| 45681 |
27/07/2020 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
CLIP nº6 x 50 |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
30,00 |
60,00 |
| 45681 |
27/07/2020 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
CLIP N? 3 CAJA X 100 |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
38,00 |
76,00 |
| 45681 |
27/07/2020 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
LAPIZ NEGRO |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
22,00 |
44,00 |
| 45681 |
27/07/2020 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
GOMA BLANCA |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
15,00 |
30,00 |
| 45681 |
27/07/2020 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
APRIETA PAPEL |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
139,00 |
139,00 |
| 45681 |
27/07/2020 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
CORRECTOR |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
130,00 |
260,00 |
| 45681 |
27/07/2020 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
STICKER notes moov 51x51x250 |
LIBRERIA |
12,00 |
SE |
45,00 |
540,00 |
| 45681 |
27/07/2020 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
BROCHES N? 21/6 CAJA X 1000 |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
45,00 |
90,00 |
| 45681 |
27/07/2020 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
SACAPUNTA |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| 45681 |
27/07/2020 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
TIJERA MEDIANA |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
140,00 |
280,00 |
| 45681 |
04/09/2020 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
RESALTADOR FLUOR AMARILLO |
LIBRERIA |
6,00 |
U |
50,00 |
300,00 |
| 45681 |
04/09/2020 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
BOLÍGRAFO tanque tipo parker |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
90,00 |
180,00 |
| 45679 |
03/08/2020 |
DPTO. TESORERIA |
GAL - TECH |
20206815508 |
UNIDAD DE IMAGEN OKI B411/431/491 |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
14.100,00 |
14.100,00 |
| 45675 |
05/08/2020 |
DIV. RIEGO Y AGUA POTABLE |
CENTINELA S.R.L. |
30708304758 |
BATERÍA Bateria 12 x 1800 Lm |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
17.900,00 |
17.900,00 |
| 45673 |
28/07/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ROPELATO |
30579843531 |
LATEX BLANCO X 20 LT interior |
PINTURERIA |
3,00 |
U |
3.049,87 |
9.149,61 |
| 45673 |
28/07/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ROPELATO |
30579843531 |
ENDUIDO P/ INTERIOR X 4 LT |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
576,44 |
576,44 |
| 45673 |
28/07/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ROPELATO |
30579843531 |
LIJA P/ MADERA 50 / 60 grueso |
PINTURERIA |
10,00 |
U |
26,99 |
269,90 |
| 45673 |
28/07/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ELIZALDE OSVALDO Y ELIZALDE JORGE |
33701843059 |
POXIMIX P/ EXTERIOR x 5 kg. |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
960,00 |
960,00 |
| 45672 |
16/07/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
CUCURULLO, SERGIO DANIEL |
20272941670 |
IMPRESIÓN Impresión fotográfica montada sobre imán 0.3mm con acabado brillante de polipropileno, con puntas redondeadas. |
IMPRENTA |
2.500,00 |
SE |
8,76 |
21.900,00 |
| 45671 |
07/08/2020 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA bolsa 50x70x10 |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
25,88 |
258,80 |
| 45671 |
07/08/2020 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TACHO DE BASURA colores tachos residuos 12 L
único presupuesto fue entregado por la fragancia. |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
150,00 |
750,00 |
| 45670 |
28/07/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PAPEL HIGIENICO X 4 UNID 80 mts. |
LIMPIEZA |
8,00 |
U |
95,00 |
760,00 |
| 45670 |
28/07/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ALCOHOL en gel x 1 litro |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
10,00 |
U |
200,00 |
2.000,00 |
| 45670 |
30/07/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
REY BURBUJA |
20386447498 |
JABON LIQUIDO p/lavar ropa x 1 litro |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
30,00 |
150,00 |
| 45669 |
14/08/2020 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
SILENCIADOR Escape completo desde el múltiple hasta la cola,material con instalación |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
7.645,00 |
7.645,00 |
| 45668 |
03/08/2020 |
DPTO. PERSONAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
CARGA GARRAFA 10 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
350,00 |
350,00 |
| 45666 |
16/07/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
CUCURULLO, SERGIO DANIEL |
20272941670 |
FOLLETO Folletos en ilustración 150gr. |
IMPRENTA |
5.000,00 |
U |
1,44 |
7.200,00 |
| 45663 |
22/07/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AZUCAR Ledesma x 1 kg. |
COMESTIBLES |
236,00 |
U |
56,00 |
13.216,00 |
| 45662 |
30/07/2020 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
ANAV INSTALACIONES Y SERVICIOS |
20251315508 |
MANO DE OBRA SERVICIO DE MANTENIMIENTO ASCENSORES MES FEBRERO 2020 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
16.000,00 |
16.000,00 |
| 45656 |
12/08/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS TALLARIN X 500 GR PAQ |
COMESTIBLES |
110,00 |
U |
34,00 |
3.740,00 |
| 45653 |
12/08/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GAL - TECH |
20206815508 |
PENDRIVE 16GB |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
690,00 |
690,00 |
| 45652 |
12/08/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GAL - TECH |
20206815508 |
SERVICIO TECNICO IMP HP C4780, CAMBIO DE ENGRANAJE ACTUADOR- DESARME, LIMPIEZA Y LUBRICACION |
INFORMATICA |
1,00 |
SE |
2.300,00 |
2.300,00 |
| 45650 |
17/07/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ROCKTEX |
20270882529 |
CAMPERA DE ABRIGO TRUCKER TIPO PARCA PARCA CORTA DE COLOR AZUL CON LOGO IMPRESO.
Talle M (2)
Talle L (3)
Talle XL (4)
Talle XXL (1)
|
INDUMENTARIA |
10,00 |
U |
2.000,00 |
20.000,00 |
| 45649 |
29/07/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
CARGA GARRAFA 30 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
1.600,00 |
1.600,00 |
| 45649 |
29/07/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
CARGA GARRAFA 45 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
2.300,00 |
2.300,00 |
| 45648-1 |
27/07/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
MOPERIDONA 10mg X 20 COMP |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
3,00 |
U |
399,00 |
1.197,00 |
| 45648-1 |
27/07/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
CLONAGIN 2 MG COMP X 60 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
2,00 |
U |
848,00 |
1.696,00 |
| 45648-1 |
27/07/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
MADOPAR 250mg X 50 COMP |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
3,00 |
U |
1.718,00 |
5.154,00 |
| 45647 |
23/07/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
PROLONGADOR Cable prolongador (3 metros). |
ELECTRICIDAD |
4,00 |
U |
457,56 |
1.830,24 |
| 45645 |
24/07/2020 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
JORGE ALBERTO CASO S.A. |
30633647697 |
ACEITE 2T x LITRO |
LUBRICANTES |
3,00 |
U |
500,00 |
1.500,00 |
| 45644 |
23/07/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
POLLO entero |
COMESTIBLES |
15,00 |
KG |
110,00 |
1.650,00 |
| 45644 |
29/07/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
POLLO entero |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
110,00 |
1.100,00 |
| 45644 |
29/07/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
POLLO entero |
COMESTIBLES |
15,00 |
KG |
110,00 |
1.650,00 |
| 45644 |
31/07/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
PULPA ESPECIAL PICADA |
COMESTIBLES |
5,00 |
KG |
349,00 |
1.745,00 |
| 45644 |
31/07/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
PULPA P/ MILANESA fileteada |
COMESTIBLES |
5,00 |
KG |
415,00 |
2.075,00 |
| 45644 |
31/07/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
PULPA ESPECIAL PICADA |
COMESTIBLES |
5,00 |
KG |
349,00 |
1.745,00 |
| 45644 |
31/07/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
PULPA P/ MILANESA fileteada |
COMESTIBLES |
5,00 |
KG |
415,00 |
2.075,00 |
| 45644 |
31/07/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
PULPA ESPECIAL PICADA |
COMESTIBLES |
5,00 |
KG |
349,00 |
1.745,00 |
| 45644 |
31/07/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
PULPA P/ MILANESA fileteada |
COMESTIBLES |
4,80 |
KG |
415,00 |
1.992,00 |
| 45644 |
31/07/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
PULPA ESPECIAL PICADA |
COMESTIBLES |
5,00 |
KG |
349,00 |
1.745,00 |
| 45644 |
31/07/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
PULPA P/ MILANESA fileteada |
COMESTIBLES |
5,20 |
KG |
415,00 |
2.158,00 |
| 45643 |
21/08/2020 |
DPTO. A.P.S. |
PEREYRA ANDREA BEATRIZ |
27216963445 |
PRECINTO DE NYLON 6,6 PACK X 100 UNID |
ELECTRICIDAD |
1.800,00 |
U |
3,00 |
5.400,00 |
| 45643 |
21/08/2020 |
DPTO. A.P.S. |
PEREYRA ANDREA BEATRIZ |
27216963445 |
ROLLO DE BOLSAS ARRANQUE 30 X 40 |
LIBRERIA |
13,00 |
U |
160,00 |
2.080,00 |
| 45643 |
21/08/2020 |
DPTO. A.P.S. |
PEREYRA ANDREA BEATRIZ |
27216963445 |
BOLSA RESIDUO CRISTAL 45 X 60 X 120 MIC |
LIMPIEZA |
1.800,00 |
U |
8,00 |
14.400,00 |
| 45642 |
22/07/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA CONSORCIO X 10 UNID medidas 60 x 90 |
LIMPIEZA |
200,00 |
U |
42,00 |
8.400,00 |
| 45638 |
05/08/2020 |
DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS PATOLOGICOS |
TODO RULEMANES |
30708181613 |
FILTRO ACEITE CARTUCHO |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
1.200,00 |
1.200,00 |
| 45638 |
05/08/2020 |
DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS PATOLOGICOS |
TODO RULEMANES |
30708181613 |
BOMBA AGUA |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
3.870,38 |
3.870,38 |
| 45629 |
17/07/2020 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
CERRAJERIA CERROJO |
27127269888 |
REPARACION CERRADURA Colocar pasador mediano en puerta madera.
Hacer dos llaves sin original de cerradura mueble y recolocarla.
Único proveedor qu |
CERRAJERIA |
1,00 |
SE |
1.700,00 |
1.700,00 |
| 45627 |
17/07/2020 |
DIV. TALLERES |
AGRO GIORGI |
20187688982 |
JUEGO CUCHILLA MOTONIVELADORA XCMG SAITAMA GR 140 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
18.900,00 |
18.900,00 |
| 45626 |
23/07/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ROPELATO |
30579843531 |
POLIETILENO NEGRO Agropol 100 mic x 4 mts ancho
rollo x 100 mts. |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
SE |
4.281,62 |
21.408,10 |
| 45625 |
16/07/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
CUCURULLO, SERGIO DANIEL |
20272941670 |
CARTEL Logo municipal en polifan 2.5mm, montado sobre madera MDF con impresión en vinilo (1.20 X 2.30). |
IMPRENTA |
1,00 |
U |
11.900,00 |
11.900,00 |
| 45624 |
16/07/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
CUCURULLO, SERGIO DANIEL |
20272941670 |
CARTEL Cartel en polifan de 2.5mm (80x80) con el logo municipal. |
IMPRENTA |
1,00 |
U |
7.900,00 |
7.900,00 |
| 45623 |
28/07/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
MARCOLIN PABLO ANDRES |
20327420659 |
FILMACION SERVICIO DE FILMACION CON DRONE- EN VIÑEDO RUTA 14
PARA REALIZAR PROGAMA "9 DE JULIO" - EL QUE SE TRANSMITIRÁ POR LAS REDES SOCIALES Y EL |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
2.800,00 |
2.800,00 |
| 45622 |
23/07/2020 |
DIVISION RECOLECCION |
OLEOHIDRAULICA CENIT |
20216964536 |
MANGUERA ALTA PRESION PRENSADA R2 3/4 |
REPUESTOS |
3,00 |
U |
1.744,64 |
5.233,92 |
| 45622 |
23/07/2020 |
DIVISION RECOLECCION |
OLEOHIDRAULICA CENIT |
20216964536 |
TERMINAL ABROCHABLES A 90ª GIRATORIO JIC 37ª |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
2.599,10 |
5.198,20 |
| 45619 |
15/07/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
MERIENDA Café con Leche y Medialuna con envío |
GASTRONOMIA |
75,00 |
U |
137,50 |
10.312,50 |
| 45619 |
15/07/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
DESAYUNO Té con Leche y Medialuna con envío |
GASTRONOMIA |
75,00 |
SE |
125,00 |
9.375,00 |
| 45617 |
27/07/2020 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
BENITEZ ADRIAN ROBERTO RAMON |
20170755589 |
LATEX LATEX P/PISO VERDE DEPORTIVO 20 LTRS |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
5.990,00 |
5.990,00 |
| 45617 |
27/07/2020 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
BENITEZ ADRIAN ROBERTO RAMON |
20170755589 |
LATEX BLANCO X 20 LT LATEX INT BCO 20L CASABLANCA ANTIHONGO |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
3.190,00 |
3.190,00 |
| 45615-1 |
03/08/2020 |
DPTO. TESORERIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
AROMATIZADOR DE AMBIENTE MAQUINA DIGITAL COMPLETA |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
820,00 |
1.640,00 |
| 45615-1 |
03/08/2020 |
DPTO. TESORERIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
REPUESTO AROMATIZADOR |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
104,50 |
209,00 |
| 45613 |
27/07/2020 |
DPTO. JURIDICO |
ROPELATO |
30579843531 |
LATEX BLANCO X 10 LT SORBALOKI LATEX PROF. INT/EXT X 10 LT |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
1.550,03 |
1.550,03 |
| 45613 |
27/07/2020 |
DPTO. JURIDICO |
ROPELATO |
30579843531 |
ENTONADOR P/ LATEX POMO X 120 CC SORBALOK ENTONADOR UNIVERSAL NEGRO X 120CC |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
125,50 |
125,50 |
| 45613 |
27/07/2020 |
DPTO. JURIDICO |
ROPELATO |
30579843531 |
PINCEL CERDA N?10 PINCEL Nº 10 PROFESIONAL |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
114,77 |
229,54 |
| 45613 |
27/07/2020 |
DPTO. JURIDICO |
ROPELATO |
30579843531 |
LIJA MEDIANA P/ PARED PAPEL LIJA MADERA GR. 80/100 MEDIANA |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
26,99 |
53,98 |
| 45613 |
27/07/2020 |
DPTO. JURIDICO |
ROPELATO |
30579843531 |
LIJA GRUESA P/ PARED PAPEL LIJA MADERA GR. 50/60 |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
26,99 |
53,98 |
| 45613 |
27/07/2020 |
DPTO. JURIDICO |
ROPELATO |
30579843531 |
LIJA P/ MADERA PAPEL LIJA MADERA GR. 120/150 FINA |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
26,99 |
53,98 |
| 45613 |
27/07/2020 |
DPTO. JURIDICO |
ROPELATO |
30579843531 |
CINTA DE PAPEL CINTA DE PAPEL 36 MM X ROLLO 50M |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
224,66 |
449,32 |
| 45613 |
27/07/2020 |
DPTO. JURIDICO |
ROPELATO |
30579843531 |
REVOQUE FINO WEBER FINO A LA CAL INT/EXT HIDRORREP. 25KG |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
SE |
425,53 |
425,53 |
| 45613 |
27/07/2020 |
DPTO. JURIDICO |
ROPELATO |
30579843531 |
PINTURA SORBALOK TRIPLE BLANCO X 4 LTS |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
1.898,21 |
1.898,21 |
| 45612 |
06/08/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
PLACA YESO PROVISION DE MATERIALES PLACA DE YESO ANTIHUMEDAD QUARZO |
FERRETERIA/CORRALON |
8,00 |
U |
1.868,89 |
14.951,12 |
| 45612 |
06/08/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
ADHESIVO ADHESIVO ANTIHUMENDAD P/PLACA DE YESO 2 EN 1 |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
2.450,73 |
4.901,46 |
| 45610 |
24/07/2020 |
DIVISION RECOLECCION |
CENTINELA S.R.L. |
30708304758 |
ACEITE HIDRAULICO POR 20 LT |
LUBRICANTES |
1,00 |
U |
3.300,00 |
3.300,00 |
| 45608 |
27/07/2020 |
DIRECCION DE CULTURA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
GUANTES DE GOMA N?8 |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
70,00 |
280,00 |
| 45608 |
27/07/2020 |
DIRECCION DE CULTURA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
INSECTICIDA TIPO FLIT Baygon MMM |
LIMPIEZA |
3,00 |
LT |
120,00 |
360,00 |
| 45608 |
27/07/2020 |
DIRECCION DE CULTURA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA RESIDUOS X 10 UNID 45x60 x 10u |
LIMPIEZA |
15,00 |
U |
18,98 |
284,70 |
| 45608 |
27/07/2020 |
DIRECCION DE CULTURA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
JABON LIQUIDO bidón x 5 lt |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
180,00 |
360,00 |
| 45608 |
27/07/2020 |
DIRECCION DE CULTURA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ PISO concentrado para 20 lt |
LIMPIEZA |
2,00 |
LT |
175,00 |
350,00 |
| 45608 |
27/07/2020 |
DIRECCION DE CULTURA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LIMPIAVIDRIO Fiorentina |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
255,00 |
510,00 |
| 45608 |
27/07/2020 |
DIRECCION DE CULTURA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
AROMATIZADOR DE AMBIENTE repuesto |
LIMPIEZA |
6,00 |
U |
104,50 |
627,00 |
| 45608 |
27/07/2020 |
DIRECCION DE CULTURA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DETERGENTE suelto |
LIMPIEZA |
5,00 |
LT |
32,00 |
160,00 |
| 45608 |
27/07/2020 |
DIRECCION DE CULTURA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LAVANDINA suelto |
LIMPIEZA |
20,00 |
LT |
20,00 |
400,00 |
| 45608 |
27/07/2020 |
DIRECCION DE CULTURA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PAPEL HIGIENICO x 300 m |
LIMPIEZA |
6,00 |
U |
81,00 |
486,00 |
| 45608 |
27/07/2020 |
DIRECCION DE CULTURA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
CLORO concentrado |
LIMPIEZA |
5,00 |
LT |
42,00 |
210,00 |
| 45608 |
27/07/2020 |
DIRECCION DE CULTURA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ALCOHOL en gel x 5 lt |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
2,00 |
U |
1.375,00 |
2.750,00 |
| 45608 |
27/07/2020 |
DIRECCION DE CULTURA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
SECADOR DE PISO DE 40 CM haragán |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
60,00 |
120,00 |
| 45608 |
27/07/2020 |
DIRECCION DE CULTURA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ AMBIENTE poett aero |
LIMPIEZA |
6,00 |
U |
79,00 |
474,00 |
| 45608 |
27/07/2020 |
DIRECCION DE CULTURA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LIMPIADOR cif crema x 750 |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
109,00 |
436,00 |
| 45608 |
27/07/2020 |
DIRECCION DE CULTURA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PASTILLA PARA INODORO |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
42,00 |
420,00 |
| 45608 |
27/07/2020 |
DIRECCION DE CULTURA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA CONSORCIO NEGRA X 10 UNID 80x110 x 10u |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
84,81 |
848,10 |
| 45608 |
27/07/2020 |
DIRECCION DE CULTURA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PAÑO limpiavidrio |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
170,01 |
680,04 |
| 45608 |
27/07/2020 |
DIRECCION DE CULTURA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA 60x90 x 10u |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
43,12 |
431,20 |
| 45608 |
27/07/2020 |
DIRECCION DE CULTURA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TRAPO DE PISO |
LIMPIEZA |
6,00 |
U |
55,83 |
334,98 |
| 45604 |
31/07/2020 |
DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD AMBIENTAL |
AGROVETERINARIA 9 DE JULIO |
20058085562 |
PENICILINA X 100 ML |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
4,00 |
U |
990,00 |
3.960,00 |
| 45604 |
31/07/2020 |
DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD AMBIENTAL |
AGROVETERINARIA 9 DE JULIO |
20058085562 |
KETAMINA 50 ML |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
6,00 |
U |
950,00 |
5.700,00 |
| 45604 |
31/07/2020 |
DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD AMBIENTAL |
AGROVETERINARIA 9 DE JULIO |
20058085562 |
DIAZEPAN X 10 ML |
INSUMOS VETERINARIOS |
8,00 |
U |
280,00 |
2.240,00 |
| 45604 |
31/07/2020 |
DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD AMBIENTAL |
AGROVETERINARIA 9 DE JULIO |
20058085562 |
XYLACINA 2% X 30 ML |
INSUMOS VETERINARIOS |
1,00 |
U |
2.100,00 |
2.100,00 |
| 45604 |
31/07/2020 |
DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD AMBIENTAL |
AGROVETERINARIA 9 DE JULIO |
20058085562 |
SUERO GLUCOSADO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
4,00 |
U |
980,00 |
3.920,00 |
| 45604 |
31/07/2020 |
DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD AMBIENTAL |
AGROVETERINARIA 9 DE JULIO |
20058085562 |
EUTANASICO EQUINO X 100 ML |
INSUMOS VETERINARIOS |
1,00 |
U |
1.400,00 |
1.400,00 |
| 45604 |
31/07/2020 |
DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD AMBIENTAL |
AGROVETERINARIA 9 DE JULIO |
20058085562 |
CEFALEXINA 500 BLITER COMPR. X 8 COMPR |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
10,00 |
U |
140,00 |
1.400,00 |
| 45604 |
31/07/2020 |
DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD AMBIENTAL |
AGROVETERINARIA 9 DE JULIO |
20058085562 |
GUANTES LATEX MEDIANO CAJA X 100 UNID |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
U |
480,00 |
480,00 |
| 45601 |
16/07/2020 |
DPTO. REDES |
CENTINELA S.R.L. |
30708304758 |
BATERIA 12 V X 110 AMP |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
10.700,00 |
10.700,00 |
| 45600 |
27/07/2020 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TUBO LED tubo de led 12w 90 cm 6500 k luz ver |
ELECTRICIDAD |
25,00 |
U |
188,40 |
4.710,00 |
| 45598 |
04/09/2020 |
DIV. SERVICIOS GENERALES |
GRAFICA DIGITAL DC |
20232754428 |
OBLEA DE INSCRIPCION TAXI/REMIS 250 OBLEAS REMIS BAJO VIDRIO OVALADA DE 20X15CM |
IMPRENTA |
250,00 |
U |
65,00 |
16.250,00 |
| 45596 |
31/07/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GAL - TECH |
20206815508 |
SERVICIO TECNICO MANTENIMIENTO GENERAL: IMPRESORA HP PSC1610 |
INFORMATICA |
1,00 |
SE |
1.800,00 |
1.800,00 |
| 45592 |
23/07/2020 |
DIV. RIEGO Y AGUA POTABLE |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
ALTERNADOR FIAT IVECO 150N |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
9.550,00 |
9.550,00 |
| 45591 |
23/07/2020 |
DIVISION RECOLECCION |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
REGULADOR VOLTAJE 24V FORD CARGO 17-22 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
2.738,83 |
2.738,83 |
| 45591 |
23/07/2020 |
DIVISION RECOLECCION |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
PLAQUETA ALTERNADOR FORD CARGO 17-22 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
3.000,00 |
3.000,00 |
| 45590 |
01/07/2020 |
DIV. SUELDOS |
MARASSI GUSTAVO MANUEL |
20357001898 |
MANO DE OBRA CAMBIO MANGUERA DE DESAGUE DE AIRE ACONDICIONADO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
5.500,00 |
5.500,00 |
| 45587 |
23/07/2020 |
DIV. TALLERES |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
MANIJA ABRE PUERTA MB 12 - 18 |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
1.250,00 |
2.500,00 |
| 45587 |
04/08/2020 |
DIV. TALLERES |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
MAQUINA LEVANTA CRISTAL MANIJA LEVANTA CRISTALES IZQUIERDA Y DERECHA |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
1.750,00 |
3.500,00 |
| 45586 |
23/07/2020 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CINTA AISLADORA PVC 10M |
ELECTRICIDAD |
3,00 |
U |
70,80 |
212,40 |
| 45586 |
23/07/2020 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
FICHA HEMBRA P/PERNO CHATO |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
73,08 |
146,16 |
| 45586 |
23/07/2020 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
FICHA 10 A MACHO |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
65,05 |
130,10 |
| 45586 |
23/07/2020 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
LAMPARA FULL POWER 30W E27/40 LD |
ELECTRICIDAD |
3,00 |
U |
340,29 |
1.020,87 |
| 45586 |
23/07/2020 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
LUBRICANTE AEROSOL 220CC |
LUBRICANTES |
1,00 |
U |
264,75 |
264,75 |
| 45586 |
03/08/2020 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
ELECTRODO PUNTA AZUL 2,5 MM X KG |
REPUESTOS |
3,00 |
U |
397,15 |
1.191,45 |
| 45583 |
17/07/2020 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
CUCURULLO, SERGIO DANIEL |
20272941670 |
SOPORTE PROTECTOR barrera sanitaria policarbonato de 1x 0.5m dos unidades |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
2,00 |
U |
4.700,00 |
9.400,00 |
| 45581 |
23/07/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
LAMPARA LED 70W GALPONERA HALOGENADO DE 250 W |
ELECTRICIDAD |
12,00 |
U |
1.689,01 |
20.268,12 |
| 45579 |
27/07/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ALGO PERSONAL TARJETAS |
24054066178 |
PAPEL HOJAS DE PAPEL 120 GRAMOS FORMATO A 4 CON LOGO IMPRESO EN SECO PARA LA DISTINTA PAPELERIA PARA ESTA COORDINACION Y CEREMONIAL- |
LIBRERIA |
2.000,00 |
U |
6,90 |
13.800,00 |
| 45576 |
17/07/2020 |
DIV. AREAS VERDES |
CASA WILLIPAM |
20269647117 |
REPARACION DE BOMBA Reparacion integral DRV - 1100M |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
17.000,00 |
17.000,00 |
| 45574 |
20/08/2020 |
DIV. TALLERES |
CENTINELA S.R.L. |
30708304758 |
BATERIA 12 V X 110 AMP |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
8.730,00 |
8.730,00 |
| 45573 |
27/07/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FLEMING Y MARTOLIO S.A. |
30678393734 |
CUBIERTA P/400 EVO 165/70 R14 |
NEUMATICOS |
4,00 |
U |
3.980,00 |
15.920,00 |
| 45572 |
27/07/2020 |
DPTO. ICEAM |
REY BURBUJA |
20386447498 |
GUANTES LATEX MEDIANO CAJA X 100 UNID |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
2,00 |
U |
645,00 |
1.290,00 |
| 45572 |
27/07/2020 |
DPTO. ICEAM |
REY BURBUJA |
20386447498 |
DETERGENTE |
LIMPIEZA |
15,00 |
LT |
24,00 |
360,00 |
| 45572 |
27/07/2020 |
DPTO. ICEAM |
REY BURBUJA |
20386447498 |
DOSIFICADOR |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
65,00 |
325,00 |
| 45572 |
27/07/2020 |
DPTO. ICEAM |
REY BURBUJA |
20386447498 |
LAVANDINA |
LIMPIEZA |
20,00 |
LT |
14,00 |
280,00 |
| 45572 |
27/07/2020 |
DPTO. ICEAM |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ALCOHOL ETILICO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
15,00 |
U |
165,00 |
2.475,00 |
| 45572 |
27/07/2020 |
DPTO. ICEAM |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ALFOMBRA alfombra sanitaria |
BAZAR |
1,00 |
U |
1.850,00 |
1.850,00 |
| 45568 |
04/08/2020 |
DIV. TALLERES |
CENTINELA S.R.L. |
30708304758 |
BATERÍA 12 VOLT 160 AMPER |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
15.500,00 |
15.500,00 |
| 45566 |
27/07/2020 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
JyJ DISTRIBUCION |
20304068214 |
ESTUFA HALOGENA |
ELECTRODOMÉSTICO |
1,00 |
U |
3.750,00 |
3.750,00 |
| 45563 |
16/07/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
JyJ DISTRIBUCION |
20304068214 |
MUEBLE Mueble organizador.
El mismo resulta funcional al cumplir con las medidas exactas del espacio a ocupar. |
MOBILIARIOS |
1,00 |
U |
5.500,00 |
5.500,00 |
| 45559 |
16/07/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
JyJ DISTRIBUCION |
20304068214 |
BANQUETA Banqueta cajera color negra/maíz. |
MOBILIARIOS |
1,00 |
U |
2.000,00 |
2.000,00 |
| 45558 |
17/07/2020 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TERMOMETRO DIGITAL INFRARROJO AP POR ANMAT |
MEDICION |
1,00 |
U |
15.000,00 |
15.000,00 |
| 45556 |
28/07/2020 |
DIRECCION C.I.C |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
ZAPATILLA MULTITOMAS UNIVERSAL 4T SIN CABLE |
ELECTRICIDAD |
10,00 |
U |
333,06 |
3.330,60 |
| 45556 |
28/07/2020 |
DIRECCION C.I.C |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CINTA AISLADORA 20 MT |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
145,46 |
290,92 |
| 45554 |
03/08/2020 |
DPTO. TESORERIA |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
CAJA ARCHIVO Caja de Archivo Carton c/tapa n°3 |
LIBRERIA |
10,00 |
U |
138,00 |
1.380,00 |
| 45552 |
27/07/2020 |
DIV. LIMPIEZA - DPTO. MAYORDOMIA |
REY BURBUJA |
20386447498 |
LÍQUIDO PARA LAMPAZO |
LIMPIEZA |
10,00 |
LT |
165,00 |
1.650,00 |
| 45552 |
27/07/2020 |
DIV. LIMPIEZA - DPTO. MAYORDOMIA |
REY BURBUJA |
20386447498 |
LAVANDINA |
LIMPIEZA |
20,00 |
LT |
12,00 |
240,00 |
| 45552 |
27/07/2020 |
DIV. LIMPIEZA - DPTO. MAYORDOMIA |
REY BURBUJA |
20386447498 |
DERRIBANTE PARA PREPARAR |
LIMPIEZA |
0,50 |
LT |
1.500,00 |
750,00 |
| 45552 |
27/07/2020 |
DIV. LIMPIEZA - DPTO. MAYORDOMIA |
REY BURBUJA |
20386447498 |
PAPEL HIGIENICO X 4 UNID |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
60,00 |
600,00 |
| 45552 |
27/07/2020 |
DIV. LIMPIEZA - DPTO. MAYORDOMIA |
REY BURBUJA |
20386447498 |
REJILLA REFORZADA |
LIMPIEZA |
20,00 |
U |
40,00 |
800,00 |
| 45552 |
27/07/2020 |
DIV. LIMPIEZA - DPTO. MAYORDOMIA |
REY BURBUJA |
20386447498 |
EMBUDO PLASTICO MEDIANO 13 CM |
BAZAR |
2,00 |
U |
50,00 |
100,00 |
| 45552 |
27/07/2020 |
DIV. LIMPIEZA - DPTO. MAYORDOMIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ALCOHOL LIQUIDO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
20,00 |
U |
140,00 |
2.800,00 |
| 45552 |
27/07/2020 |
DIV. LIMPIEZA - DPTO. MAYORDOMIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DETERGENTE |
LIMPIEZA |
20,00 |
LT |
32,00 |
640,00 |
| 45552 |
27/07/2020 |
DIV. LIMPIEZA - DPTO. MAYORDOMIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
GUANTES DE GOMA N?8 |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
70,00 |
700,00 |
| 45552 |
27/07/2020 |
DIV. LIMPIEZA - DPTO. MAYORDOMIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
GUANTES LATEX EXTERILES MEDIANOS X2 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
U |
645,00 |
645,00 |
| 45552 |
27/07/2020 |
DIV. LIMPIEZA - DPTO. MAYORDOMIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TRAPO DE PISO REFORZADO |
LIMPIEZA |
20,00 |
U |
76,02 |
1.520,40 |
| 45552 |
27/07/2020 |
DIV. LIMPIEZA - DPTO. MAYORDOMIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
EMBUDO PLASTICO GRANDE 16 CM |
BAZAR |
2,00 |
U |
120,00 |
240,00 |
| 45549 |
04/09/2020 |
DIV. TRANSITO |
URUMOTOR |
20236964788 |
BATERÍA BOSCH |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
3.500,00 |
3.500,00 |
| 45549 |
04/09/2020 |
DIV. TRANSITO |
URUMOTOR |
20236964788 |
ACEITE MOTOR |
LUBRICANTES |
1,00 |
U |
470,00 |
470,00 |
| 45549 |
04/09/2020 |
DIV. TRANSITO |
URUMOTOR |
20236964788 |
BOCINA 12 V. |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
300,00 |
300,00 |
| 45549 |
04/09/2020 |
DIV. TRANSITO |
URUMOTOR |
20236964788 |
REPARACION GUARDABARRO |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
SE |
700,00 |
700,00 |
| 45549 |
04/09/2020 |
DIV. TRANSITO |
URUMOTOR |
20236964788 |
FARO LUZ DE GIRO 1 TRASERO IZQUIERDO
1 TRASERO DERECHO |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
750,00 |
1.500,00 |
| 45549 |
04/09/2020 |
DIV. TRANSITO |
URUMOTOR |
20236964788 |
SERVIS P/ MOTO MOVIL INTERNO Nº 267 |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
U |
1.800,00 |
1.800,00 |
| 45549 |
04/09/2020 |
DIV. TRANSITO |
URUMOTOR |
20236964788 |
REPARACION PLACA ELECT CONV CORRIENTE INSTALACION ELECTRICA |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
SE |
2.000,00 |
2.000,00 |
| 45547 |
04/09/2020 |
DIV. TRANSITO |
URUMOTOR |
20236964788 |
KIT DE TRANSMISION CORONA, CADENA Y PIÑON. BRAZIL |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
2.200,00 |
2.200,00 |
| 45547 |
04/09/2020 |
DIV. TRANSITO |
URUMOTOR |
20236964788 |
MANO DE OBRA DE REPARACION MOVIL INTERNO Nº 249 |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
U |
700,00 |
700,00 |
| 45546 |
17/07/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ALGO PERSONAL TARJETAS |
24054066178 |
BOLÍGRAFO BOLIGRAFOS MODELO 175-2 IMPRESOS CON EL LOGO OFICIAL DE LA MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DEL URUGUAY- LOS MISMOS SON PARA AGREGAR A LOS OBSEQ |
LIBRERIA |
200,00 |
U |
48,00 |
9.600,00 |
| 45544 |
16/07/2020 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TRAPO DE PISO URUGUAYENSE TRAPO PISO RAYADO |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
55,83 |
111,66 |
| 45544 |
16/07/2020 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PAPEL HIGIENICO X 4 UNID HIGIENOL 80M MAX |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
139,00 |
278,00 |
| 45544 |
16/07/2020 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ALFOMBRA SANITARIA 60 X 40 |
BAZAR |
2,00 |
U |
1.300,00 |
2.600,00 |
| 45542 |
17/07/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
LATEX COLOR 20 LT color palacios. |
PINTURERIA |
3,00 |
U |
6.800,00 |
20.400,00 |
| 45538 |
29/07/2020 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
PROA |
23081045569 |
TINTA botella tinta negra alternativa p/impresora
Brother BT6001 (6000 pág.)
|
INFORMATICA |
1,00 |
SE |
690,00 |
690,00 |
| 45537 |
27/07/2020 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
REY BURBUJA |
20386447498 |
LAVANDINA suelto |
LIMPIEZA |
10,00 |
LT |
14,00 |
140,00 |
| 45537 |
27/07/2020 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
REY BURBUJA |
20386447498 |
DESODORANTE P/ PISO suelto |
LIMPIEZA |
10,00 |
LT |
12,00 |
120,00 |
| 45537 |
27/07/2020 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
REY BURBUJA |
20386447498 |
DETERGENTE lavavajillas
suelto |
LIMPIEZA |
5,00 |
LT |
26,00 |
130,00 |
| 45537 |
27/07/2020 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
REY BURBUJA |
20386447498 |
DESENGRASANTE c/amoníaco
suelto |
LIMPIEZA |
5,00 |
LT |
50,00 |
250,00 |
| 45537 |
27/07/2020 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
REY BURBUJA |
20386447498 |
REJILLA REFORZADA |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
40,00 |
200,00 |
| 45537 |
27/07/2020 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
REY BURBUJA |
20386447498 |
ALCOHOL en gel x 1 litro |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
3,00 |
U |
250,00 |
750,00 |
| 45537 |
27/07/2020 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TRAPO DE PISO |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
31,63 |
158,15 |
| 45537 |
27/07/2020 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
INSECTICIDA en aerosol matamoscas/mosquitos |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
120,00 |
360,00 |
| 45537 |
27/07/2020 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ AMBIENTE en aerosol tipo Poett |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
79,00 |
237,00 |
| 45535 |
17/07/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
RACYU S.H. |
30707325409 |
MANO DE OBRA DE REPARACION * desmontar ópticas delanteras
* desarmar y limpiar
* sellar
* reparar cableado
* colocar lámparas nuevas
* colocar re |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
U |
7.800,00 |
7.800,00 |
| 45534 |
23/07/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
BOTA CAÑA LARGA DE GOMA- 4Nº 37- 3Nº38- 3Nº39- 1Nº40 |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
11,00 |
U |
1.100,00 |
12.100,00 |
| 45532 |
16/07/2020 |
DPTO. REDES |
TORNERIA FEDERICO |
20180719580 |
MANO DE OBRA Tornear bridas, aros y soldar manguitos Junta Gibault 200 mm, construir roscas caño galvanizado |
METALURGICA |
1,00 |
SE |
7.500,00 |
7.500,00 |
| 45531 |
23/07/2020 |
DPTO. REDES |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
ARRANQUE PARA CHEVROLET CUSTOM 10 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
3.000,00 |
3.000,00 |
| 45530 |
23/07/2020 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
CUCURULLO, SERGIO DANIEL |
20272941670 |
PLOTEADO VIDRIO INTENDENCIA CON ESMERILADO LOGO Y ESCUDO |
IMPRENTA |
1,00 |
U |
19.540,00 |
19.540,00 |
| 45529 |
16/07/2020 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
FERROLATINA |
23170756134 |
EXTRACTOR DE AIRE MONOFASICO 1400 RPM |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
21.000,00 |
21.000,00 |
| 45527 |
16/07/2020 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
TRANSPORTE AD |
20292810734 |
TRASLADO Viaje a la ciudad de Villaguay,incluyendo combustible y chofer, para retirar frazadas para la Secretaria de Desarrollo Social |
TRANSPORTE |
1,00 |
SE |
14.000,00 |
14.000,00 |
| 45524 |
27/07/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
TODO PARA EL TAPICERO |
20218455221 |
ADHESIVO DE CONTACTO DE 2,800 KG |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
1.590,00 |
6.360,00 |
| 45519 |
22/07/2020 |
DIRECCION DE CULTURA |
BURBUJAS |
27112882028 |
LUSTRA MUEBLES |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
131,00 |
524,00 |
| 45519 |
22/07/2020 |
DIRECCION DE CULTURA |
BURBUJAS |
27112882028 |
TOALLA de papel para baño |
LIMPIEZA |
6,00 |
SE |
75,00 |
450,00 |
| 45519 |
22/07/2020 |
DIRECCION DE CULTURA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LAVANDINA |
LIMPIEZA |
10,00 |
LT |
20,00 |
200,00 |
| 45519 |
22/07/2020 |
DIRECCION DE CULTURA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
AUTOBRILLO PARA PISO |
LIMPIEZA |
10,00 |
LT |
55,66 |
556,60 |
| 45519 |
22/07/2020 |
DIRECCION DE CULTURA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
JABON LIQUIDO para manos x litro |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
57,00 |
114,00 |
| 45519 |
22/07/2020 |
DIRECCION DE CULTURA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PASACERA sin funda |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
80,01 |
400,05 |
| 45519 |
22/07/2020 |
DIRECCION DE CULTURA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA 45x60 x 30un. |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
53,00 |
106,00 |
| 45519 |
22/07/2020 |
DIRECCION DE CULTURA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA CONSORCIO NEGRA X 10 UNID 60x90 |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
43,12 |
86,24 |
| 45519 |
22/07/2020 |
DIRECCION DE CULTURA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
CABO DE MADERA 1.3 m |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
32,00 |
64,00 |
| 45519 |
22/07/2020 |
DIRECCION DE CULTURA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PAPEL HIGIENICO x 300 m |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
81,00 |
243,00 |
| 45519 |
22/07/2020 |
DIRECCION DE CULTURA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ALCOHOL en gel x 1L. |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
3,00 |
U |
270,00 |
810,00 |
| 45519 |
22/07/2020 |
DIRECCION DE CULTURA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ PISO suelto |
LIMPIEZA |
10,00 |
LT |
17,00 |
170,00 |
| 45518 |
14/07/2020 |
DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DOSIFICADOR |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
25,00 |
50,00 |
| 45518 |
14/07/2020 |
DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ALCOHOL |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
5,00 |
U |
140,00 |
700,00 |
| 45518 |
14/07/2020 |
DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PULVERIZADOR |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
90,00 |
90,00 |
| 45518 |
14/07/2020 |
DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESINFECTANTE aerosol desinfectante x 332cc. |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
129,00 |
258,00 |
| 45516 |
27/07/2020 |
DIRECCION O.M.I.C |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LAVANDINA |
LIMPIEZA |
10,00 |
LT |
20,00 |
200,00 |
| 45516 |
27/07/2020 |
DIRECCION O.M.I.C |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ALCOHOL BIDON AL 70% POR 5 LTS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
U |
700,00 |
700,00 |
| 45516 |
27/07/2020 |
DIRECCION O.M.I.C |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESINFECTANTE DESINFECTANTE EN AEROSOL |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
129,00 |
387,00 |
| 45516 |
27/07/2020 |
DIRECCION O.M.I.C |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TRAPO DE PISO |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
34,00 |
136,00 |
| 45516 |
27/07/2020 |
DIRECCION O.M.I.C |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PULVERIZADOR |
LIMPIEZA |
6,00 |
U |
90,00 |
540,00 |
| 45516 |
27/07/2020 |
DIRECCION O.M.I.C |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ PISO |
LIMPIEZA |
5,00 |
LT |
17,00 |
85,00 |
| 45516 |
27/07/2020 |
DIRECCION O.M.I.C |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
JABON DE TOCADOR |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
45,00 |
135,00 |
| 45516 |
27/07/2020 |
DIRECCION O.M.I.C |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PAPEL HIGIENICO |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
28,00 |
280,00 |
| 45516 |
27/07/2020 |
DIRECCION O.M.I.C |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PAÑO |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
23,00 |
92,00 |
| 45516 |
27/07/2020 |
DIRECCION O.M.I.C |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
SECADOR DE GOMA P/ PISO S/ CABO |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
54,99 |
54,99 |
| 45513 |
16/07/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
GIQUEAUX EDUARDO ROGELIO |
20100718252 |
PLACA PLACA DE MARMOL DE 1 M X 0,80 PARA REPONER EN LA PLAZA DEL DONANTE EN CONCEPCION DEL URUGUAY- |
CORTESIA Y HOMENAJE |
1,00 |
U |
19.500,00 |
19.500,00 |
| 45511 |
14/07/2020 |
DIV. TRANSITO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LAVANDINA |
LIMPIEZA |
5,00 |
LT |
20,00 |
100,00 |
| 45511 |
14/07/2020 |
DIV. TRANSITO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DOSIFICADOR |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| 45511 |
14/07/2020 |
DIV. TRANSITO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ALCOHOL |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
5,00 |
U |
140,00 |
700,00 |
| 45511 |
14/07/2020 |
DIV. TRANSITO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PULVERIZADOR pulverizador para alcohol 70/30 x 500cc. |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
90,00 |
180,00 |
| 45511 |
14/07/2020 |
DIV. TRANSITO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
JABON LIQUIDO bidon por x 5LTS |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
180,00 |
180,00 |
| 45511 |
14/07/2020 |
DIV. TRANSITO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESINFECTANTE aerosol desinfectante x 332cc |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
129,00 |
258,00 |
| 45511 |
14/07/2020 |
DIV. TRANSITO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
REJILLA REFORZADA |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
43,96 |
175,84 |
| 45510 |
28/07/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
RODE GRAFICA |
27145710427 |
SELLO AUTOMATICO Dr. Oliva Martin - Cardiologo - MP N° 7940 -
CAPS "Dr Minatta J " - Secretaria de Salud Municipal |
IMPRENTA |
2,00 |
U |
590,00 |
1.180,00 |
| 45509 |
27/07/2020 |
DPTO. DE MONITOREO Y CONTROL AMBIENTAL |
TALLER DON TALO |
27170756342 |
MANO DE OBRA DE REPARACION SACAR LOS DOS CARDAN, CAMBIAR DOS CRUCETAS Y COLOCAR LOS DOS CARDAN |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
U |
6.300,00 |
6.300,00 |
| 45508 |
17/07/2020 |
DIV. AREAS VERDES |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
PINTURA EN AEROSOL color oro 440c |
PINTURERIA |
4,00 |
U |
380,00 |
1.520,00 |
| 45505 |
23/07/2020 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
PINCEL Nº 10 |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
62,00 |
124,00 |
| 45505 |
23/07/2020 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
PINCEL N?20 |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
95,00 |
190,00 |
| 45505 |
23/07/2020 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
PINCEL N?25 |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
125,00 |
250,00 |
| 45505 |
23/07/2020 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
RODILLO LANA N?22 |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
350,00 |
700,00 |
| 45505 |
23/07/2020 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
RODILLO Nº 17 CM |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
320,00 |
640,00 |
| 45504 |
03/09/2020 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
CENTRO INTERNET |
20221509928 |
SERVICIO Cambio de equipo Antena terminal AP |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
10.200,00 |
10.200,00 |
| 45501 |
30/07/2020 |
DPTO. REDES |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
CARGA GARRAFA 10 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
350,00 |
350,00 |
| 45501 |
30/07/2020 |
DPTO. REDES |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
CARGA GARRAFA 3 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
3,00 |
U |
150,00 |
450,00 |
| 45500 |
22/07/2020 |
DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS PATOLOGICOS |
REY BURBUJA |
20386447498 |
LAVANDINA |
LIMPIEZA |
20,00 |
LT |
14,00 |
280,00 |
| 45500 |
22/07/2020 |
DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS PATOLOGICOS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TRAPO DE PISO REFORZADO |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
31,63 |
63,26 |
| 45500 |
22/07/2020 |
DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS PATOLOGICOS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
SECADOR DE PISO DE 40 CM |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
54,99 |
54,99 |
| 45500 |
22/07/2020 |
DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS PATOLOGICOS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ALCOHOL EN GEL X LT |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
3,00 |
U |
200,00 |
600,00 |
| 45500 |
22/07/2020 |
DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS PATOLOGICOS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DETERGENTE SUELTO |
LIMPIEZA |
3,00 |
LT |
32,00 |
96,00 |
| 45500 |
22/07/2020 |
DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS PATOLOGICOS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LIMPIADOR TIPO CIF X 375 CC |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
65,00 |
65,00 |
| 45500 |
22/07/2020 |
DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS PATOLOGICOS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LAMPARA LED |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
99,99 |
199,98 |
| 45499 |
23/07/2020 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
HONORARIOS Honorarios por Certificado de Mensura Pl. N°61.822, Escuela Octavio Paoli, Cuartel 1°, Manzana 1520, Lote de Partida Provincial N°152.773. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
11.000,00 |
11.000,00 |
| 45498 |
01/07/2020 |
DPTO. SUMINISTROS |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE TPR TALLER 2 X 1.5 M |
ELECTRICIDAD |
3,00 |
MT |
49,38 |
148,14 |
| 45498 |
01/07/2020 |
DPTO. SUMINISTROS |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TUBO LED 18W |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
126,23 |
252,46 |
| 45498 |
01/07/2020 |
DPTO. SUMINISTROS |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
LISTON DE LUZ VACIO P/LED 1 X 18W |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
220,45 |
440,90 |
| 45496 |
13/07/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
GAL - TECH |
20206815508 |
CARGADOR DE PILAS |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
1.300,00 |
1.300,00 |
| 45496 |
16/07/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
RADIO MECANO |
30714169706 |
PILA PILAS RECARGABLE TRIPLE A |
ELECTRICIDAD |
12,00 |
U |
247,50 |
2.970,00 |
| 45495 |
13/07/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
GAL - TECH |
20206815508 |
SERVICIO TECNICO DE IMPRESORA BROTHER- MANTENIMIENTO GENERAL- |
INFORMATICA |
1,00 |
SE |
2.500,00 |
2.500,00 |
| 45494 |
23/07/2020 |
DPTO. REDES |
METALURGICA URUGUAY |
27208130590 |
SERVO EMBRAGUE |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
9.870,00 |
9.870,00 |
| 45494 |
23/07/2020 |
DPTO. REDES |
METALURGICA URUGUAY |
27208130590 |
RESORTE BLOQUEADOR DE FRENO |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
4.250,00 |
8.500,00 |
| 45494 |
23/07/2020 |
DPTO. REDES |
METALURGICA URUGUAY |
27208130590 |
LIQUIDO DE FRENO |
LUBRICANTES |
1,00 |
LT |
900,00 |
900,00 |
| 45494 |
23/07/2020 |
DPTO. REDES |
METALURGICA URUGUAY |
27208130590 |
RELAY |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
1.350,00 |
1.350,00 |
| 45490 |
22/07/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
REY BURBUJA |
20386447498 |
ALCOHOL ETILICO BOTELLITA POR 500 CC |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
10,00 |
U |
100,00 |
1.000,00 |
| 45490 |
22/07/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
JABON DE TOCADOR PAQUETE POR 3 UNIDADES |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
45,00 |
450,00 |
| 45490 |
22/07/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ALCOHOL EN GEL BOTELLITA POR 500 CC |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
10,00 |
U |
135,00 |
1.350,00 |
| 45490 |
22/07/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PULVERIZADOR POR 1 LT |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
100,00 |
1.000,00 |
| 45490 |
22/07/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
BARBIJO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
20,00 |
U |
30,00 |
600,00 |
| 45490 |
22/07/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
GASA TARRO/ CAJA N° 5 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
10,00 |
SE |
84,70 |
847,00 |
| 45489 |
23/07/2020 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
REY BURBUJA |
20386447498 |
BOLSA CONSORCIO NEGRA X 10 UNID 45*60CM |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
25,00 |
75,00 |
| 45489 |
23/07/2020 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
REY BURBUJA |
20386447498 |
ALCOHOL EN GEL * LITRO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
U |
250,00 |
250,00 |
| 45489 |
23/07/2020 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
REY BURBUJA |
20386447498 |
ALCOHOL ETILICO * LITRO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
2,00 |
U |
165,00 |
330,00 |
| 45489 |
23/07/2020 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
REY BURBUJA |
20386447498 |
LAVANDINA SUELTA * LITRO |
LIMPIEZA |
10,00 |
LT |
14,00 |
140,00 |
| 45489 |
23/07/2020 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
REY BURBUJA |
20386447498 |
DISPENSER |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
65,00 |
260,00 |
| 45489 |
23/07/2020 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
REY BURBUJA |
20386447498 |
JABON LIQUIDO P/ MANOS * LITROS |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
50,00 |
100,00 |
| 45489 |
23/07/2020 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
REY BURBUJA |
20386447498 |
DESODORANTE P/ PISO * 5 LITROS |
LIMPIEZA |
2,00 |
LT |
60,00 |
120,00 |
| 45489 |
23/07/2020 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
REY BURBUJA |
20386447498 |
DESODORANTE P/ AMBIENTE |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
105,00 |
210,00 |
| 45486 |
23/07/2020 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
CLORO LIQUIDO |
LIMPIEZA |
10,00 |
LT |
42,00 |
420,00 |
| 45486 |
23/07/2020 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ PISO CONSENTRADO |
LIMPIEZA |
2,00 |
LT |
600,00 |
1.200,00 |
| 45486 |
23/07/2020 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
JABON BLANCO EN PANES |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
20,00 |
200,00 |
| 45486 |
23/07/2020 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
JABON DE TOCADOR POR 3 UNIDADES |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
45,00 |
180,00 |
| 45486 |
23/07/2020 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA CONSORCIO X 10 UNID 80X110CM |
LIMPIEZA |
20,00 |
U |
84,81 |
1.696,20 |
| 45486 |
23/07/2020 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TRAPO DE PISO |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
31,63 |
158,15 |
| 45486 |
23/07/2020 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
SECADOR DE PISO DE 40 CM |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
54,99 |
274,95 |
| 45486 |
23/07/2020 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DETERGENTE |
LIMPIEZA |
10,00 |
LT |
32,00 |
320,00 |
| 45486 |
23/07/2020 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
REJILLA REFORZADA |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
43,96 |
439,60 |
| 45486 |
23/07/2020 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PAPEL HIGIENICO X 6 U |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
93,00 |
930,00 |
| 45484 |
16/07/2020 |
DIVISION RECOLECCION |
TRANSAGRO |
33711382769 |
CONJUNTO CONJUNTO MOTOR CUMMINS |
REPUESTOS |
1,00 |
SE |
13.890,00 |
13.890,00 |
| 45484 |
16/07/2020 |
DIVISION RECOLECCION |
TRANSAGRO |
33711382769 |
JUNTA TAPA CILINDRO MOTOR CUMMINS |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
4.760,00 |
4.760,00 |
| 45483 |
22/07/2020 |
DPTO. DE RIEGO Y AGUA POTABLE |
BURBUJAS |
27112882028 |
DESENGRASANTE PARA MOTOR POR 5 LITROS |
LIMPIEZA |
1,00 |
LT |
450,00 |
450,00 |
| 45483 |
22/07/2020 |
DPTO. DE RIEGO Y AGUA POTABLE |
BURBUJAS |
27112882028 |
PULVERIZADOR |
LIMPIEZA |
6,00 |
U |
60,00 |
360,00 |
| 45483 |
22/07/2020 |
DPTO. DE RIEGO Y AGUA POTABLE |
BURBUJAS |
27112882028 |
CEPILLO DE LAVAR P/ AUTO |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
240,00 |
480,00 |
| 45483 |
22/07/2020 |
DPTO. DE RIEGO Y AGUA POTABLE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PAPEL HIGIENICO |
LIMPIEZA |
6,00 |
U |
81,00 |
486,00 |
| 45483 |
22/07/2020 |
DPTO. DE RIEGO Y AGUA POTABLE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESINFECTANTE AEROSOL LYSOFORM |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
150,00 |
600,00 |
| 45483 |
22/07/2020 |
DPTO. DE RIEGO Y AGUA POTABLE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TRAPO DE PISO BLANCO |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
55,83 |
223,32 |
| 45483 |
22/07/2020 |
DPTO. DE RIEGO Y AGUA POTABLE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ PISO |
LIMPIEZA |
1,00 |
LT |
175,00 |
175,00 |
| 45483 |
22/07/2020 |
DPTO. DE RIEGO Y AGUA POTABLE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PALA P/ BASURA |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
230,00 |
230,00 |
| 45483 |
22/07/2020 |
DPTO. DE RIEGO Y AGUA POTABLE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ALCOHOL ETILICO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
2,00 |
U |
140,00 |
280,00 |
| 45483 |
22/07/2020 |
DPTO. DE RIEGO Y AGUA POTABLE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
REJILLA REFORZADA |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
81,97 |
327,88 |
| 45483 |
22/07/2020 |
DPTO. DE RIEGO Y AGUA POTABLE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
CLORO |
LIMPIEZA |
10,00 |
LT |
42,00 |
420,00 |
| 45483 |
22/07/2020 |
DPTO. DE RIEGO Y AGUA POTABLE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
SECADOR DE GOMA P/ PISO C/ CABO |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
90,00 |
180,00 |
| 45483 |
22/07/2020 |
DPTO. DE RIEGO Y AGUA POTABLE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ALCOHOL EN GEL POR 1 LITRO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
U |
200,00 |
200,00 |
| 45482 |
23/07/2020 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
FERROLATINA |
23170756134 |
MECHA DE ACERO RAPIDO 4mm |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
126,65 |
126,65 |
| 45481 |
16/07/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
MADERAS CERGNEUX |
20229062485 |
TIRANTE DE MADERA 3" x 3" x 4 mts
pino |
CARPINTERIA |
2,00 |
U |
550,00 |
1.100,00 |
| 45481 |
16/07/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
MADERAS CERGNEUX |
20229062485 |
TABLA DE MADERA SALIGNA 1" x 6" x 4 mts secas |
CARPINTERIA |
4,00 |
U |
500,00 |
2.000,00 |
| 45481 |
16/07/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
MADERAS CERGNEUX |
20229062485 |
TORNILLO fix 4.5 mm x 55 mm
|
FERRETERIA/CORRALON |
200,00 |
U |
2,50 |
500,00 |
| 45481 |
03/08/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
COLA VINÍLICA x 1 kg. |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
296,42 |
296,42 |
| 45481 |
03/08/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
TORNILLO fix 3.5 mm x 35 mm
caja x 200 u. |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
263,23 |
263,23 |
| 45481 |
03/08/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
MECHA ACERO RAPIDO 4 mm |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
198,37 |
396,74 |
| 45481 |
03/08/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
MECHA DE ACERO RAPIDO 3 mm |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
159,93 |
319,86 |
| 45481 |
03/08/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
PUNTA PHILLIPS Nº 2 p/atornillador |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
67,87 |
135,74 |
| 45478 |
27/07/2020 |
DIV. ADMINISTRACION E IMPRESION DE CARNETS |
REY BURBUJA |
20386447498 |
ALCOHOL |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
5,00 |
U |
250,00 |
1.250,00 |
| 45478 |
27/07/2020 |
DIV. ADMINISTRACION E IMPRESION DE CARNETS |
REY BURBUJA |
20386447498 |
LAVANDINA |
LIMPIEZA |
5,00 |
LT |
15,00 |
75,00 |
| 45478 |
27/07/2020 |
DIV. ADMINISTRACION E IMPRESION DE CARNETS |
REY BURBUJA |
20386447498 |
DOSIFICADOR |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
65,00 |
260,00 |
| 45478 |
27/07/2020 |
DIV. ADMINISTRACION E IMPRESION DE CARNETS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
GUANTES LATEX MEDIANO CAJA X 100 UNID |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
U |
645,00 |
645,00 |
| 45478 |
27/07/2020 |
DIV. ADMINISTRACION E IMPRESION DE CARNETS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DETERGENTE |
LIMPIEZA |
2,00 |
LT |
32,00 |
64,00 |
| 45478 |
27/07/2020 |
DIV. ADMINISTRACION E IMPRESION DE CARNETS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ALCOHOL ETILICO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
10,00 |
U |
140,00 |
1.400,00 |
| 45477 |
26/08/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
MDF PLACA DE AGLOMERADO Hoja de mdf melamínico color marrón |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
5.006,14 |
5.006,14 |
| 45477 |
26/08/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
TIRANTE MADERA SALIGNA DE 2X6X4 MTS. |
CARPINTERIA |
2,00 |
U |
445,70 |
891,40 |
| 45477 |
26/08/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
THINNER |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
184,12 |
368,24 |
| 45477 |
26/08/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
LACA Laca nitrocelulosa mate |
PINTURERIA |
1,00 |
LT |
1.452,45 |
1.452,45 |
| 45477 |
26/08/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
TORNILLO Tornillo fix 4 |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
2,55 |
25,50 |
| 45477 |
26/08/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
PATIN Patin plástico |
REPUESTOS |
20,00 |
U |
11,33 |
226,60 |
| 45477 |
26/08/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
TAPA CANTO Tapa canto térmico |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
MT |
18,56 |
185,60 |
| 45476 |
22/07/2020 |
DIVISION RECOLECCION |
LAURA CONFECCIONES |
27141282943 |
BARBIJO TAPA BOCA DOBLE TELA ALGODON PARA PONER FILTRO |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
150,00 |
U |
81,90 |
12.285,00 |
| 45474 |
13/07/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
IZAGUIRRE PAOLA ANDREA |
27311230692 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL - PROGRAMA ESPECIAL EN CONMEMORACION "237 ANIVERSARIO DE CONCEPCION DEL URUGUAY"-
25 DE JUNIO - RA |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
2.000,00 |
2.000,00 |
| 45471 |
17/07/2020 |
DPTO. INFORMATICA |
INTERNET SERVICES S.A. |
30682970800 |
SERVICIO INTERNET Por 1 mes (julio 2020) |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
9.400,00 |
9.400,00 |
| 45470 |
22/07/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
MATAFUEGOS VALORI |
23162172689 |
MANTENIMIENTO MATAFUEGO MANTENIMIENTO ANUAL DE MATAFUEGOS DE 10 KG POLVO ABC - 2 EN TORRE SUR Y 2 EN TORRE NORTE |
MANTENIMIENTOS VARIOS |
4,00 |
U |
750,00 |
3.000,00 |
| 45465 |
23/07/2020 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AZUCAR X 1 kilo |
COMESTIBLES |
6,00 |
U |
55,00 |
330,00 |
| 45465 |
23/07/2020 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ALCOHOL EN GEL X 250 CM 3 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
12,00 |
U |
295,00 |
3.540,00 |
| 45465 |
23/07/2020 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
YERBA MATE x 1 KILO |
COMESTIBLES |
30,00 |
U |
229,00 |
6.870,00 |
| 45465 |
23/07/2020 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
REPASADOR |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
65,00 |
260,00 |
| 45465 |
23/07/2020 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
DESODORANTE P/ AMBIENTE X 360 CM3 |
LIMPIEZA |
6,00 |
U |
140,00 |
840,00 |
| 45465 |
23/07/2020 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PAPEL HIGIENICO X 4 UNID X 4 X 30 DOBLE HOJA |
LIMPIEZA |
6,00 |
U |
111,00 |
666,00 |
| 45465 |
23/07/2020 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ROLLO PAPEL COCINA X 3 X 40 PAÑOS |
LIMPIEZA |
6,00 |
U |
59,00 |
354,00 |
| 45465 |
23/07/2020 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TRAPO DE PISO |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
60,00 |
120,00 |
| 45465 |
23/07/2020 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CAFE INSTANTANEO X 170 GRMS |
COMESTIBLES |
6,00 |
U |
275,00 |
1.650,00 |
| 45465 |
23/07/2020 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CAFE EN SOBRE X 20 X 36 UNIDADES |
COMESTIBLES |
6,00 |
U |
165,00 |
990,00 |
| 45465 |
23/07/2020 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LECHE EN POLVO DESCREMADA |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
175,00 |
350,00 |
| 45465 |
23/07/2020 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ESPONJA TIPO MORTIMER |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
15,00 |
30,00 |
| 45465 |
23/07/2020 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
JABON LIQUIDO X 370 CM3 |
LIMPIEZA |
6,00 |
U |
95,00 |
570,00 |
| 45465 |
23/07/2020 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TRAPO DE COCINA TIPO BALERINA |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
50,00 |
100,00 |
| 45465 |
23/07/2020 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ESCOBA ESCOBILLON LAQUEADO |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
112,00 |
112,00 |
| 45465 |
23/07/2020 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
GUANTES DE GOMA N?8 MEDIANO |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
85,00 |
340,00 |
| 45465 |
23/07/2020 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CERA LIQUIDA INCOLORA X 900CC |
LIMPIEZA |
6,00 |
LT |
250,00 |
1.500,00 |
| 45461 |
19/08/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ZONA INFORMATICA |
30707213937 |
CABLE UTP CAT 5X METROS KEL X EXTERIOR |
INFORMATICA |
300,00 |
MT |
40,00 |
12.000,00 |
| 45461 |
19/08/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ZONA INFORMATICA |
30707213937 |
FUENTE DE ALIMENTACION 12VDC-2A REGULADA |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
890,00 |
1.780,00 |
| 45461 |
19/08/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ZONA INFORMATICA |
30707213937 |
PLUG CABLE AUDIO ADAPTADOR 12V CON BORNERA PLUG HEMBRA |
ELECTRICIDAD |
4,00 |
U |
50,00 |
200,00 |
| 45461 |
19/08/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ZONA INFORMATICA |
30707213937 |
CAJA ESTANCA 115X115X80 |
ELECTRICIDAD |
4,00 |
U |
410,00 |
1.640,00 |
| 45461 |
19/08/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ZONA INFORMATICA |
30707213937 |
CABLE ALIMENTACION 1A 4 PLUG CAB-PLUG - 1TO4 |
INFORMATICA |
1,00 |
SE |
241,00 |
241,00 |
| 45461 |
19/08/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ZONA INFORMATICA |
30707213937 |
PLUG CABLE AUDIO ADAPTADOR 12V CON BORNERA PLUG MACHO |
ELECTRICIDAD |
4,00 |
U |
50,00 |
200,00 |
| 45456 |
23/07/2020 |
SECRETARIA DE PRENSA - HCD |
LA PRENSA FEDERAL |
30710208464 |
GRAFICA Tamaño: 2 columnas x 8 cm
Repetición: 20 y 25 de Junio de 2020 |
PUBLICIDAD |
2,00 |
SE |
805,00 |
1.610,00 |
| 45451 |
23/07/2020 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
ELIZALDE OSVALDO Y ELIZALDE JORGE |
33701843059 |
ESMALTE SINTÉTICO BLANCO X 1 LITRO |
PINTURERIA |
3,00 |
U |
680,00 |
2.040,00 |
| 45451 |
23/07/2020 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
ELIZALDE OSVALDO Y ELIZALDE JORGE |
33701843059 |
PINCEL Nº 15 |
PINTURERIA |
4,00 |
U |
100,00 |
400,00 |
| 45450 |
16/07/2020 |
DPTO. A.P.S. |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ALFOMBRA SANITARIA DE 50X70 |
BAZAR |
8,00 |
U |
1.850,00 |
14.800,00 |
| 45450 |
16/07/2020 |
DPTO. A.P.S. |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA RESIDUO NEGRA 45X60X10UNID. |
LIMPIEZA |
100,00 |
U |
18,98 |
1.898,00 |
| 45449 |
23/07/2020 |
DIRECCION DE TURISMO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
GUANTE DE GOMA tipo cocina.- |
LIMPIEZA |
30,00 |
U |
70,00 |
2.100,00 |
| 45449 |
23/07/2020 |
DIRECCION DE TURISMO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DOSIFICADOR |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
25,00 |
250,00 |
| 45449 |
23/07/2020 |
DIRECCION DE TURISMO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ATOMIZADOR |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
65,00 |
650,00 |
| 45449 |
23/07/2020 |
DIRECCION DE TURISMO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ALCOHOL Alcohol en gel.- x lts. |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
10,00 |
U |
270,00 |
2.700,00 |
| 45449 |
23/07/2020 |
DIRECCION DE TURISMO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ALCOHOL ETILICO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
10,00 |
U |
140,00 |
1.400,00 |
| 45449 |
23/07/2020 |
DIRECCION DE TURISMO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
JABON DE TOCADOR Jabòn de tocador x 3 unidades el paquete.- |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
45,00 |
225,00 |
| 45449 |
23/07/2020 |
DIRECCION DE TURISMO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DETERGENTE |
LIMPIEZA |
20,00 |
LT |
32,00 |
640,00 |
| 45449 |
23/07/2020 |
DIRECCION DE TURISMO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESINFECTANTE desinfectante - bactericida tipo lysoform.- |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
150,00 |
1.500,00 |
| 45449 |
23/07/2020 |
DIRECCION DE TURISMO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
JABON BLANCO |
LIMPIEZA |
6,00 |
U |
20,00 |
120,00 |
| 45449 |
23/07/2020 |
DIRECCION DE TURISMO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
CLORO |
LIMPIEZA |
150,00 |
LT |
42,00 |
6.300,00 |
| 45449 |
29/07/2020 |
DIRECCION DE TURISMO |
BURBUJAS |
27112882028 |
DESODORANTE P/ PISO |
LIMPIEZA |
150,00 |
LT |
8,50 |
1.275,00 |
| 45445 |
13/07/2020 |
DIV. PATRIMONIO, SEGUROS E INVENTARIO |
DUER DISEÑOS MECANIZADOS |
20351168723 |
SOPORTE PROTECTOR ACRILICO TRANSPARENTE |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
1,00 |
U |
4.800,00 |
4.800,00 |
| 45444 |
14/07/2020 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
DUER DISEÑOS MECANIZADOS |
20351168723 |
SOPORTE PROTECTOR ACRILICO TRANSPARENTE |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
1,00 |
U |
5.900,00 |
5.900,00 |
| 45442 |
19/08/2020 |
DIVISION RECOLECCION |
MESOPOTAMIA SEGURIDAD |
20208138147 |
GUANTE DE ALGODON MOTEADO |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
200,00 |
U |
64,00 |
12.800,00 |
| 45441 |
23/07/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
ARTEFACTO DE ILUMINACIÓN Embutido trompa vidrio satinado con reflector E27 60. |
ELECTRICIDAD |
10,00 |
U |
133,63 |
1.336,30 |
| 45440 |
14/07/2020 |
DPTO. PERSONAL |
DUER DISEÑOS MECANIZADOS |
20351168723 |
SOPORTE PROTECTOR ACRILICO TRANSPARENTE |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
2,00 |
U |
3.800,00 |
7.600,00 |
| 45438 |
13/07/2020 |
DIV. SUELDOS |
DUER DISEÑOS MECANIZADOS |
20351168723 |
SOPORTE PROTECTOR Acrílico transparente |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
1,00 |
U |
4.300,00 |
4.300,00 |
| 45437 |
15/07/2020 |
DPTO. CONTADURIA |
DUER DISEÑOS MECANIZADOS |
20351168723 |
SOPORTE PROTECTOR Protector acrilico con ruedas p/escritorio |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
1,00 |
U |
8.000,00 |
8.000,00 |
| 45434 |
03/07/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
CINTA EMBALAR TRANSPARENTE 48 x 100 mts. |
LIBRERIA |
20,00 |
U |
70,00 |
1.400,00 |
| 45434 |
20/08/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PEREYRA ANDREA BEATRIZ |
27216963445 |
PORTARROLLO racionador de cinta de embalar |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
540,00 |
2.160,00 |
| 45433 |
30/06/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
HONORARIOS EVENTO VIRTUAL. DICHA ENTREVISTA SERA ARMADA CON CONSULTAS QUE SURJAN DE NUESTRA COMUNIDAD VIRTUAL, Y SE DESARROLLARÁ POR CANALES OFICIAL |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
18.150,00 |
18.150,00 |
| 45432 |
02/09/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PANADERIA SANTA RITA |
20050972616 |
PAN BLANCO |
COMESTIBLES |
112,00 |
KG |
70,00 |
7.840,00 |
| 45429 |
07/07/2020 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GAL - TECH |
20206815508 |
SERVICIO TECNICO impresora Samsung 2165
* resolver atasco de papel
* desarme
* limpieza
* lubricación
|
INFORMATICA |
1,00 |
SE |
3.025,00 |
3.025,00 |
| 45428 |
03/07/2020 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
CUCURULLO, SERGIO DANIEL |
20272941670 |
SOPORTE PROTECTOR DE ESCRITORIO (PREVENCIÓN COVID 19) 100 X 50 CM CON
SOPORTE ACRILICO CON CORTE LASER PANTALLA DE ACRILICO TRANSPARENTE DE 3,2 MM D |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
4,00 |
U |
4.800,00 |
19.200,00 |
| 45427 |
23/07/2020 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
LATEX BLANCO X 20 LT |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
5.499,99 |
5.499,99 |
| 45427 |
23/07/2020 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
FIJADOR DE PINTURA X 1 LITRO |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
234,00 |
468,00 |
| 45427 |
23/07/2020 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
ESMALTE SINTÉTICO X 1 LITRO NEGRO BRILLANTE |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
450,00 |
900,00 |
| 45427 |
23/07/2020 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
PINCEL Nº 15 |
PINTURERIA |
3,00 |
U |
80,00 |
240,00 |
| 45427 |
23/07/2020 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
PINCEL N?20 |
PINTURERIA |
3,00 |
U |
95,00 |
285,00 |
| 45427 |
23/07/2020 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
RODILLO MINI S/ FUNDA N?8 |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
80,00 |
160,00 |
| 45427 |
23/07/2020 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
RODILLO PELO LARGO |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
350,00 |
700,00 |
| 45427 |
23/07/2020 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
AGUARRAS |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
134,99 |
269,98 |
| 45426 |
14/07/2020 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TERMOMETRO DIGITAL INFRARROJO APROBADO POR ANMAT-COVID - 19 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
U |
15.000,00 |
15.000,00 |
| 45423 |
07/07/2020 |
DPTO. INFORMATICA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ALCOHOL Alcohol x 1 L 70% |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
5,00 |
U |
140,00 |
700,00 |
| 45423 |
07/07/2020 |
DPTO. INFORMATICA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ENVASE ESTERILIZADO Perfumero vacío con gatillo |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
2,00 |
U |
65,00 |
130,00 |
| 45423 |
07/07/2020 |
DPTO. INFORMATICA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
FRANELA |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
58,30 |
58,30 |
| 45423 |
07/07/2020 |
DPTO. INFORMATICA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
EMBUDO PLASTICO GRANDE 16 CM Embudo N 17 |
BAZAR |
1,00 |
U |
50,60 |
50,60 |
| 45422 |
27/07/2020 |
DIV. TRANSITO |
URUMOTOR |
20236964788 |
LLAVE DE LUZ COMANDO |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
1.200,00 |
1.200,00 |
| 45422 |
27/07/2020 |
DIV. TRANSITO |
URUMOTOR |
20236964788 |
JUEGO GOMA POSA PIE (MOTO) |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
500,00 |
500,00 |
| 45422 |
27/07/2020 |
DIV. TRANSITO |
URUMOTOR |
20236964788 |
MANO DE OBRA DE REPARACION INTERNO MOVIL Nº 250 |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
U |
500,00 |
500,00 |
| 45414 |
27/07/2020 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
REJILLA REFORZADA |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
81,97 |
163,94 |
| 45414 |
27/07/2020 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DETERGENTE |
LIMPIEZA |
2,25 |
LT |
32,00 |
72,00 |
| 45414 |
27/07/2020 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LAVANDINA |
LIMPIEZA |
10,00 |
LT |
20,00 |
200,00 |
| 45414 |
27/07/2020 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PAPEL HIGIENICO X 4 UNID papel 80cm |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
95,00 |
190,00 |
| 45414 |
27/07/2020 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ALCOHOL ISOPROPILICO |
INFORMATICA |
5,00 |
LT |
140,00 |
700,00 |
| 45414 |
27/07/2020 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ PISO ENVASE |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
17,00 |
85,00 |
| 45414 |
27/07/2020 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TRAPO DE PISO REFORZADO |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
55,83 |
111,66 |
| 45414 |
27/07/2020 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TRAPO DE COCINA TIPO BALERINA |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
23,00 |
46,00 |
| 45411 |
20/07/2020 |
DIRECCION C.I.C |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
LATEX COLOR X 4 LT NEGRO |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
1.420,00 |
1.420,00 |
| 45411 |
20/07/2020 |
DIRECCION C.I.C |
PINTURERIA COLORSHOP |
20235834317 |
RODILLO POLIESTER Nº 22 |
PINTURERIA |
3,00 |
U |
290,00 |
870,00 |
| 45411 |
20/07/2020 |
DIRECCION C.I.C |
PINTURERIA COLORSHOP |
20235834317 |
LATEX BLANCO X 20 LT EXTERIOR |
PINTURERIA |
3,00 |
U |
5.300,00 |
15.900,00 |
| 45410 |
13/07/2020 |
DPTO. A.P.S. |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 70 G |
LIBRERIA |
10,00 |
U |
271,58 |
2.715,80 |
| 45410 |
13/07/2020 |
DPTO. A.P.S. |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
RESMA PAPEL OFICIO BLANCO 220 X 340 X 70 GR |
LIBRERIA |
20,00 |
U |
377,66 |
7.553,20 |
| 45410 |
13/07/2020 |
DPTO. A.P.S. |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
CINTA EMBALAR TRANSPARENTE 48MM X 40 MTS |
LIBRERIA |
10,00 |
U |
56,85 |
568,50 |
| 45410 |
13/07/2020 |
DPTO. A.P.S. |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
LAPIZ NEGRO |
LIBRERIA |
30,00 |
U |
7,56 |
226,80 |
| 45410 |
13/07/2020 |
DPTO. A.P.S. |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
BIROME AZUL |
LIBRERIA |
50,00 |
U |
19,11 |
955,50 |
| 45410 |
13/07/2020 |
DPTO. A.P.S. |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
BIROME NEGRA |
LIBRERIA |
50,00 |
U |
19,11 |
955,50 |
| 45410 |
13/07/2020 |
DPTO. A.P.S. |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
FOLIO A 4 |
LIBRERIA |
200,00 |
U |
2,80 |
560,00 |
| 45410 |
13/07/2020 |
DPTO. A.P.S. |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
FOLIO OFICIO |
LIBRERIA |
200,00 |
U |
3,29 |
658,00 |
| 45410 |
13/07/2020 |
DPTO. A.P.S. |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
CORRECTOR |
LIBRERIA |
20,00 |
U |
35,75 |
715,00 |
| 45404 |
16/07/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
RETACERIA SONIA |
27214263829 |
TOALLA X MT |
RETACERIA |
3,00 |
U |
690,00 |
2.070,00 |
| 45404 |
16/07/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
RETACERIA SONIA |
27214263829 |
LIENZO C/ ALGODON X MT |
RETACERIA |
3,00 |
MT |
190,00 |
570,00 |
| 45404 |
16/07/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
RETACERIA SONIA |
27214263829 |
TELA TIPO GABARDINA ESTAMPADA |
RETACERIA |
3,00 |
MT |
630,00 |
1.890,00 |
| 45398 |
27/07/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
LAURA CONFECCIONES |
27141282943 |
BARBIJO TIPO TAPABOCA DE ALGODON BLANCO REUTILIZABLE, DOBLE CON ELASTICO A AMBOS LADOS, C/FORMA Y UN LOGO INSTITUCIONAL |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
200,00 |
U |
100,00 |
20.000,00 |
| 45397 |
05/08/2020 |
DIVISION RECOLECCION |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
REGULADOR DE FRENO REGULADOR DE CAUDAL Y FICHA ELECTRICA |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
9.000,00 |
9.000,00 |
| 45392 |
17/07/2020 |
DIV. AREAS VERDES |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
LATEX COLOR ROSA PALACIO 20 LTS |
PINTURERIA |
3,00 |
U |
6.800,00 |
20.400,00 |
| 45384 |
23/07/2020 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
BOBINADOS LG |
20145710368 |
MANO DE OBRA Bobinado y cambio de capacitor de extractor de aire de sala dosificacion de cal de planta potabilizadora |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.000,00 |
4.000,00 |
| 45383 |
27/07/2020 |
DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA |
TODO RULEMANES |
30708181613 |
HOMOCINETICA homocinetica para vehiculo FIAT |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
2.360,00 |
4.720,00 |
| 45383 |
27/07/2020 |
DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA |
TODO RULEMANES |
30708181613 |
PARRILLA COMPLETA parrilla para vehiculo FIAT Fiorino |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
2.100,00 |
4.200,00 |
| 45380 |
20/08/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ODIARD, OSCAR HERNAN |
20311183673 |
MANO DE OBRA DESMONTAR, LIJAR, PINTAR CON IMPERMEABILIZANTE Y COLOCAR MADERAS DE BANCOS PARA VISITANTES. |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
10,00 |
SE |
1.900,00 |
19.000,00 |
| 45377 |
14/07/2020 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
BANDEJA SANITIZANTE BARRERA SANITARIA CM 60 X 90 GRIS |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
2.476,00 |
9.904,00 |
| 45375 |
03/07/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
POLIPACK |
20229063260 |
DISPENSER Dispenser para toallas intercaladas |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
610,00 |
610,00 |
| 45375 |
03/07/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
POLIPACK |
20229063260 |
TOALLA Paquetes de toallas intercaladas beige (250 unidades por paquete) |
LIMPIEZA |
10,00 |
SE |
44,00 |
440,00 |
| 45372 |
13/08/2020 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
REFORPLAS |
20221509480 |
REPARACION EN GRUA DE: CANASTO/BARQUILLA, CAJON DE HERRAMIENTAS Y REPARACION DE MOLDURA |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
SE |
12.800,00 |
12.800,00 |
| 45370 |
03/07/2020 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
CUCURULLO, SERGIO DANIEL |
20272941670 |
MANO DE OBRA lavador, y limpieza interior tapizados camioneta guardia urbana. |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
2.500,00 |
2.500,00 |
| 45369 |
03/08/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
MULTIPORTAL MEDIOS S.A. |
30716352508 |
GRAFICA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN- -MULTIPORTAL MEDIOS S.A. (DIARIO UNO) -MES JULIO 2020 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
40.885,00 |
40.885,00 |
| 45368 |
03/07/2020 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
CUCURULLO, SERGIO DANIEL |
20272941670 |
PLOTEADO ploteo wv gol con leyendas y logo municipal |
IMPRENTA |
1,00 |
U |
7.900,00 |
7.900,00 |
| 45368 |
03/07/2020 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
CUCURULLO, SERGIO DANIEL |
20272941670 |
MANO DE OBRA lavado, pulido, y sanitazado interior. |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
5.000,00 |
5.000,00 |
| 45366 |
23/07/2020 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
CUCURULLO, SERGIO DANIEL |
20272941670 |
VINILO VINILO ESMERILADO COLOCADO A MEDIDA |
IMPRENTA |
1,00 |
U |
15.700,00 |
15.700,00 |
| 45365 |
13/07/2020 |
DIRECCION C.I.C |
ROPELATO |
30579843531 |
TUBO LED 18 W |
ELECTRICIDAD |
10,00 |
U |
134,92 |
1.349,20 |
| 45365 |
18/08/2020 |
DIRECCION C.I.C |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
ESCALERA DE MADERA 12 PINTOR |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
5.008,96 |
5.008,96 |
| 45365 |
18/08/2020 |
DIRECCION C.I.C |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
LÁMPARA BAJO CONSUMO ESPIR. LUZ FRÍA LED 12W |
ELECTRICIDAD |
20,00 |
U |
101,42 |
2.028,40 |
| 45365 |
18/08/2020 |
DIRECCION C.I.C |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
CERRADURA PALETA SIMPLE |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
312,19 |
936,57 |
| 45365 |
18/08/2020 |
DIRECCION C.I.C |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
SOPORTE DE HIERRO 22 MM P/ CAÑO 5/8 AB MED 110 |
FERRETERIA/CORRALON |
20,00 |
U |
26,44 |
528,80 |
| 45365 |
18/08/2020 |
DIRECCION C.I.C |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
CANDADO STANDARD 40 MM |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
434,48 |
1.303,44 |
| 45364 |
18/06/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ROCKTEX |
20270882529 |
CHALECO REFLECTIVO ESTAMPADO CON LOGO MCU. |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
20,00 |
U |
500,00 |
10.000,00 |
| 45363 |
30/07/2020 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
CARGA GARRAFA 10 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
4,00 |
U |
380,00 |
1.520,00 |
| 45362 |
13/07/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ELIZALDE OSVALDO Y ELIZALDE JORGE |
33701843059 |
REVESTIMIENTO Revestimiento x 30KG |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
KG |
5.960,00 |
5.960,00 |
| 45362 |
13/07/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ELIZALDE OSVALDO Y ELIZALDE JORGE |
33701843059 |
BASE Base p/revestimiento (1 Litro) |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
LT |
680,00 |
1.360,00 |
| 45362 |
13/07/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ELIZALDE OSVALDO Y ELIZALDE JORGE |
33701843059 |
ESMALTE SINTÉTICO COLOR X 4 Lts. Esmalte gris oscuro |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
2.100,00 |
2.100,00 |
| 45362 |
13/07/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ELIZALDE OSVALDO Y ELIZALDE JORGE |
33701843059 |
PINCEL CERDA N?30 |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
190,00 |
380,00 |
| 45362 |
13/07/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ELIZALDE OSVALDO Y ELIZALDE JORGE |
33701843059 |
PINCEL CERDA N?20 |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
110,00 |
220,00 |
| 45362 |
13/07/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ELIZALDE OSVALDO Y ELIZALDE JORGE |
33701843059 |
AGUARRAS Aguarrás (x 1Litro) |
PINTURERIA |
4,00 |
U |
140,00 |
560,00 |
| 45362 |
05/08/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
RODILLO LANA N?22 |
PINTURERIA |
4,00 |
U |
246,28 |
985,12 |
| 45362 |
05/08/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
LIJA AL AGUA Lijas al agua N°240 |
PINTURERIA |
5,00 |
U |
47,61 |
238,05 |
| 45358 |
08/07/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
PINCEL 3" tipo porfesional |
PINTURERIA |
4,00 |
U |
188,26 |
753,04 |
| 45358 |
08/07/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
AGUARRAS x 0.9 lts. |
PINTURERIA |
5,00 |
U |
157,31 |
786,55 |
| 45358 |
08/07/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
MEMBRANA ASFÁLTICA autoadhesiva c/alum. 10 cm x metro |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
52,79 |
527,90 |
| 45358 |
23/07/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ROPELATO |
30579843531 |
MEMBRANA LIQUIDA blanca x 10 kg. |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
1.995,90 |
3.991,80 |
| 45358 |
23/07/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ROPELATO |
30579843531 |
CLAVO CABEZA DE PLOMO p/segunda clavadura
bolsa x 100 u. |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
376,86 |
753,72 |
| 45357 |
02/09/2020 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
PUBLI - SIGN |
20272943134 |
PROTECTOR FACIAL |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
10,00 |
U |
600,00 |
6.000,00 |
| 45355 |
13/07/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TRAPO DE PISO REFORZADO |
LIMPIEZA |
30,00 |
U |
31,63 |
948,90 |
| 45355 |
13/07/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PAPEL HIGIENICO X 4 UNID X 80 M |
LIMPIEZA |
30,00 |
U |
95,00 |
2.850,00 |
| 45355 |
13/07/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ALCOHOL EN GEL |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
5,00 |
U |
270,00 |
1.350,00 |
| 45355 |
13/07/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
REY BURBUJA |
20386447498 |
CLORO |
LIMPIEZA |
30,00 |
LT |
40,00 |
1.200,00 |
| 45355 |
13/07/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
REY BURBUJA |
20386447498 |
REJILLA REFORZADA |
LIMPIEZA |
40,00 |
U |
30,00 |
1.200,00 |
| 45355 |
13/07/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
REY BURBUJA |
20386447498 |
PAÑO EN ROLLO DE 300 PAÑOS |
LIMPIEZA |
30,00 |
U |
100,00 |
3.000,00 |
| 45355 |
13/07/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
REY BURBUJA |
20386447498 |
ROLLO PAPEL COCINA X 3 UNI |
LIMPIEZA |
30,00 |
U |
60,00 |
1.800,00 |
| 45349 |
29/06/2020 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ATOMIZADOR PERFUMERO VACIO |
LIMPIEZA |
12,00 |
U |
65,00 |
780,00 |
| 45349 |
29/06/2020 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ALCOHOL THAMES AL 70 % X 5L |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
U |
700,00 |
700,00 |
| 45347 |
17/07/2020 |
DPTO. REDES |
ITTERMANN SEGURIDAD INDUSTRIAL |
27127811968 |
GUANTES PVC ROJOS ENTELADOS X 40 CM |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
25,00 |
U |
280,00 |
7.000,00 |
| 45347 |
17/07/2020 |
DPTO. REDES |
ITTERMANN SEGURIDAD INDUSTRIAL |
27127811968 |
WADER WADER CON PECHERA Y BOTA CON PUNTERA DE ACERO |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
2,00 |
U |
6.800,00 |
13.600,00 |
| 45346 |
07/07/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ELIZALDE OSVALDO Y ELIZALDE JORGE |
33701843059 |
PINTURA ROJA ESMALTE SINTETICO 3 EN 1 COLOR ROJO BERMELLON LATA POR LITRO |
PINTURERIA |
1,00 |
LT |
550,00 |
550,00 |
| 45345 |
17/07/2020 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
SERVICIO Reparacion tanque de fibra de vidrio |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
12.000,00 |
12.000,00 |
| 45343 |
11/08/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ANALISIS S.R.L. |
30708963476 |
WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAGINA WEB DE ANALISIS DIGITAL- MES JULIO 2020. |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
12.000,00 |
12.000,00 |
| 45343 |
11/08/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
EL MIERCOLES COMUNICACION Y CULTURA |
33714644489 |
WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAGINA WEB DE- EL MIERCOLES COMUNICACION Y CULTURA- MES JULIO 2020. |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
12.000,00 |
12.000,00 |
| 45343 |
25/08/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
FRANCIA ALEJANDRO JAVIER |
20236007600 |
WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAGINA WEB - DE LA PIRAMIDE - DE ALEJANDRO FRANCIA- MES JULIO 2020- |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
10.500,00 |
10.500,00 |
| 45340 |
01/07/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
PEREYRA ANDREA BEATRIZ |
27216963445 |
DISPENSER Dispenser de jabón líquido para colocar en pared.
Los mismos serán colocados para higiene de manos en todos los baños del Centro Cívico. |
LIMPIEZA |
15,00 |
U |
610,00 |
9.150,00 |
| 45339 |
20/07/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
REY BURBUJA |
20386447498 |
GUANTES LATEX MEDIANO CAJA X 100 UNID |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
30,00 |
U |
650,00 |
19.500,00 |
| 45337 |
11/08/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
IZAGUIRRE PAOLA ANDREA |
27311230692 |
WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN EL PERIODICO - CADENA AVÍCOLA- DE PAOLA IZAGUIRRE-
MES JULIO 2020- |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
| 45337 |
11/08/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
BIZAI PABLO ALEJO |
20180712616 |
WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAGINA WEB DE PAGINA POLITICA- DE PABLO BIZAI- MES JULIO 2020- |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
7.000,00 |
7.000,00 |
| 45337 |
12/08/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
GONZALEZ LUIS MARIA |
20259020493 |
TELEVISIVA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN TV. DEL PROGRAMA INFOMUNICIPAL - QUE SE EMITE POR CA-TV-CA - CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE -LU |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
| 45337 |
13/08/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
INSTANTE S.R.L. |
30708850639 |
WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAGINA WEB DE -APFD- INSTANTE S.R.L. DE JUAN BRACCO- MES JULIO 2020. |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
6.500,00 |
6.500,00 |
| 45337 |
23/09/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ANALISIS S.R.L. |
30708963476 |
TELEVISIVA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN TV. DEL PROGRAMA " FUERA DE JUEGO"- DE ANALISIS - MES JULIO 2020 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
| 45336 |
07/07/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ROPELATO |
30579843531 |
ZOCALO LINEAL DE MADERA DE PINO O SIMILA Zocalo p/ puerta aluminio (1 metro). |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
MT |
172,79 |
345,58 |
| 45336 |
07/07/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ROPELATO |
30579843531 |
BURLETE Burlete de goma color blanco. |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
SE |
208,77 |
417,54 |
| 45336 |
07/08/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
DISCO Disco flap 4 1/2 x 7/8 GRA60 |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
170,80 |
341,60 |
| 45336 |
07/08/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
MANIJA Manijón c/ torn. p/suj (250x19mm). |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
1.481,08 |
2.962,16 |
| 45336 |
07/08/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
MALLA Malla soldada 25x25 x 1 metro |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
725,27 |
1.450,54 |
| 45335 |
22/07/2020 |
DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS PATOLOGICOS |
MATAFUEGOS VALORI |
23162172689 |
BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS VEHICULAR |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
300,00 |
300,00 |
| 45335 |
23/07/2020 |
DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS PATOLOGICOS |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
CONO DE PVC RSEGURIDAD 70 CM COLOR NARANJA FLUOR B/R |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
2,00 |
U |
1.309,23 |
2.618,46 |
| 45334 |
27/07/2020 |
DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA |
ROPELATO |
30579843531 |
TALADRO 13MM C/PERC Y REV 850W |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
3.526,25 |
3.526,25 |
| 45330 |
07/07/2020 |
DPTO. REDES |
METALURGICA URUGUAY |
27208130590 |
MANO DE OBRA DE REPARACION Cambio servo de embrague y purga de circuito
Cambio de dos bloqueadores de tracción |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
U |
16.810,00 |
16.810,00 |
| 45329 |
11/08/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
FM RIEL |
20208558200 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL DM- RIEL BASAVILBASO- DE SILVIO GORGE
MES JULIO 2020. |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
6.000,00 |
6.000,00 |
| 45329 |
11/08/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
BABEL DIGITAL |
20271397128 |
WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAGINA WEB -BABEL- DE VLADIMIR NICHAJEW - MES JULIO 2020- |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
| 45329 |
13/08/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
PRODUCTORES INDEPENDIENTES ASOCIADOS S.A. |
30614533516 |
WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL - EN LA PAGINA WEB DE- PRODUCTORES INDEPENDIENTES ASOCIADOS S.A. (CANAL 9 LITORAL)- MES |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
23.205,00 |
23.205,00 |
| 45328 |
13/08/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
CORAZZA ESTEBAN DAVID |
20272944378 |
TELEVISIVA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA "A LA OBRA" QUE SE EMITE EN EL CANAL LOCAL -SOMOS CONCEPCIÓN-
MES JULIO- DE ESTEBAN C |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
| 45328 |
13/08/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
CIUDADES EN RED |
27271387984 |
TELEVISIVA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA "CIUDADES EN RED" QUE SE EMITE POR EL CANAL 9 LITORAL -DE CYNTHIA GABRIELA ELENA- MES J |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
| 45328 |
13/08/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
DIARIO LA CALLE |
33710360079 |
GRAFICA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL GRAFICA DE LAS DISTINTAS PUBLICACIONES QUE SE REALIZAN PARA LA MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DEL URUGUAY- |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
45.000,00 |
45.000,00 |
| 45327 |
02/07/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
BARBIJO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
100,00 |
U |
30,00 |
3.000,00 |
| 45326 |
11/08/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
RADIO SOL |
20149985515 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM- RADIO SOL
DE RAUL JEANDET - MES JULIO 2020 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
| 45324 |
16/07/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
AUTOPARTES DANIEL |
20186649789 |
OPTICA X 2 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
1.950,00 |
1.950,00 |
| 45324 |
16/07/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
AUTOPARTES DANIEL |
20186649789 |
FARO GIRO X 2 DELANTERO |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
600,00 |
600,00 |
| 45324 |
16/07/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
AUTOPARTES DANIEL |
20186649789 |
FARO LUZ DE GIRO LATERAL X 2 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
350,00 |
350,00 |
| 45324 |
16/07/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
AUTOPARTES DANIEL |
20186649789 |
CILINDRO PUERTA IZQUERDA |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
800,00 |
800,00 |
| 45319 |
11/08/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ACOSTA PAOLA ALEJANDRA |
27250255824 |
EDICION DE AUDIOS SERVICIO DE DISTINTOS SPOT DE AUDIOS GRABADOS PARA RADIO Y TV. DE LAS DISTINTAS ACTIVIDADES Y QUE TIENE EL MUNICIPIO- COMO TUISMO- C |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
6.500,00 |
6.500,00 |
| 45319 |
11/08/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
LA PRENSA FEDERAL |
30710208464 |
GRAFICA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL GRAFICA - DE LAS DISTINTAS PUBLICACIONES QUE SE REALIZAN PARA TODAS LAS AREAS DE LA MUNICIPALIDAD DE CONC |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
35.000,00 |
35.000,00 |
| 45316 |
11/08/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
BOTTA VANINA GISELLA |
23281560824 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL DEL PROGRAMA "YO NO SE MAÑANA"- DE VANINA GISELA BOTTA- MES JULIO 2020 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
12.000,00 |
12.000,00 |
| 45316 |
11/08/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
BARRETO HUGO CESAR |
20141284399 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA "LAS COSAS POR SU NOMBRE" QUE SE EMITE EN RADIO 9 - DE HUGO BARRETO- MES JULIO 2020 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
22.000,00 |
22.000,00 |
| 45316 |
11/08/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
IZAGUIRRE PAOLA ANDREA |
27311230692 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM - DE RADIO TOTAL DE PAOLA IZAGUIRRE- MES JULIO 2020- |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
12.000,00 |
12.000,00 |
| 45314 |
11/08/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
SPIROPULO ALEXIS YAMIL |
20289592416 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM. PROGRAMA "DEPORTES EN CONCEPCIÓN" QUE DE EMITE EN SENSACIONES - DE ALEXIS SPIROPULO- MES JULIO |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
| 45314 |
11/08/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
RADIO LA KE BUENA |
27168431975 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM. EN EL PROGRAMA
DE CORAZON - QUE SE EMITE EN RADIO LA KE BUENA- DE NORMA OGGUIER MES JULIO 202 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
12.000,00 |
12.000,00 |
| 45314 |
07/09/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
PINO ADRIAN MATIAS |
20242364776 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM. EN RADIO FRANCA DE ADRIAN PINO - MES JULIO 2020 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
8.000,00 |
8.000,00 |
| 45314 |
07/09/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
PINO ADRIAN MATIAS |
20242364776 |
WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAGINA WEB. DE RADIO FRANCA- |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
4.000,00 |
4.000,00 |
| 45312 |
11/08/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
FyC PRODUCTORA |
27214259910 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM SENSACIONES- DE MARIELA FERNANDEZ- MES JULIO 2020-
|
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
| 45312 |
11/08/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
CORDOBA CARLA ILEANA |
23357002524 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM. DEL PROGRAMA
DEPORTIVO -DE CARLA CORDOBA - MES JULIO 2020- |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
| 45312 |
11/08/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ROMERO ELIO RAFAEL |
20205526499 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL LT14- DE RAFAEL ROMERO-
MES JULIO 2020-
|
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
| 45309 |
07/07/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ROPELATO |
30579843531 |
LADRILLO CERAMICO 8 x 18 x 33 |
FERRETERIA/CORRALON |
200,00 |
U |
19,32 |
3.864,00 |
| 45306 |
01/07/2020 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
HIPOCLORITO DE SODIO POR LITRO |
POTABILIZACION |
400,00 |
SE |
39,00 |
15.600,00 |
| 45305 |
14/07/2020 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TERMOMETRO termometro digital infrarrojo ap por anmat. |
MEDICION |
1,00 |
U |
15.000,00 |
15.000,00 |
| 45304 |
17/07/2020 |
DIV. AREAS VERDES |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
LATEX INT/EXT 10 Lt |
PINTURERIA |
6,00 |
U |
2.980,00 |
17.880,00 |
| 45302 |
02/07/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESCOBILLON PLASTICO C/ CABO |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
65,00 |
130,00 |
| 45302 |
02/07/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
JABON BLANCO 150 grs. |
LIMPIEZA |
15,00 |
U |
20,00 |
300,00 |
| 45302 |
02/07/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LAMPARA LED 40/60 w |
ELECTRICIDAD |
10,00 |
U |
99,99 |
999,90 |
| 45302 |
02/07/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TRAPO DE PISO |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
34,00 |
136,00 |
| 45302 |
02/07/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESCOBA |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
170,01 |
340,02 |
| 45302 |
02/07/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
INSECTICIDA aerosol x 360 cm3 tipo Fuyi
matamoscas/mosquitos |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
120,00 |
240,00 |
| 45302 |
02/07/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PAPEL HIGIENICO X 6 U 80 mts. |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
135,00 |
135,00 |
| 45302 |
02/07/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESPONJA TIPO MORTIMER |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
19,00 |
95,00 |
| 45302 |
02/07/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
JABON DE TOCADOR |
LIMPIEZA |
15,00 |
U |
15,00 |
225,00 |
| 45302 |
07/07/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
REY BURBUJA |
20386447498 |
LAVANDINA suelto |
LIMPIEZA |
10,00 |
LT |
14,00 |
140,00 |
| 45302 |
07/07/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
REY BURBUJA |
20386447498 |
DETERGENTE suelto |
LIMPIEZA |
10,00 |
LT |
24,00 |
240,00 |
| 45302 |
07/07/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
REY BURBUJA |
20386447498 |
DESODORANTE P/ PISO suelto |
LIMPIEZA |
10,00 |
LT |
12,00 |
120,00 |
| 45302 |
07/07/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
REY BURBUJA |
20386447498 |
NAFTALINA X PAQUETE 200 grs. |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
60,00 |
180,00 |
| 45300 |
20/07/2020 |
DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL |
FOTO OPTICA ROYAL |
23214251914 |
PORTARRETRATO DE 20X30 |
BAZAR |
10,00 |
U |
240,00 |
2.400,00 |
| 45296 |
11/08/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
MELCHIORI SABINA MARIA |
27311127689 |
WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL DE LA PAGINA WEB -INFONER - DE SABINA MELCHIORI- MES JULIO 2020- |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
5.000,00 |
5.000,00 |
| 45296 |
11/08/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
BABEL DIGITAL |
20271397128 |
WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAGINA WEB- DISFRUTE ENTRE RIOS- DE VLADIMIR NICHAJEW- MES JULIO 2020- |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
8.000,00 |
8.000,00 |
| 45296 |
13/08/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
EX CABLEVISION PUBLICIDAD |
30639453738 |
TELEVISIVA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA "SOMOS CONCEPCIÓN " QUE SE EMITE POR CABLEVISION DE -TELECOM-
MES JULIO 2020 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
50.000,00 |
50.000,00 |
| 45295 |
18/06/2020 |
DPTO. SUMINISTROS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DOSIFICADOR para alcohol en gel |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
25,00 |
50,00 |
| 45295 |
18/06/2020 |
DPTO. SUMINISTROS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ALCOHOL ETILICO 70% x L |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
2,00 |
U |
140,00 |
280,00 |
| 45295 |
18/06/2020 |
DPTO. SUMINISTROS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ALCOHOL EN GEL X L |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
2,00 |
U |
270,00 |
540,00 |
| 45295 |
18/06/2020 |
DPTO. SUMINISTROS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TOALLA PAPEL EN BOBINA X 200M |
LIMPIEZA |
2,00 |
SE |
290,00 |
580,00 |
| 45295 |
18/06/2020 |
DPTO. SUMINISTROS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ROLLO DE PAPEL HIGIENICO X 80M X 4 U HIGIENOL |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
139,00 |
556,00 |
| 45294 |
22/07/2020 |
DIV. RIEGO Y AGUA POTABLE |
CENTINELA S.R.L. |
30708304758 |
ACEITE X 20L 15 W 40 |
LUBRICANTES |
1,00 |
U |
3.550,00 |
3.550,00 |
| 45289 |
11/08/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ALFIERI LILIA MARIELA |
27203617297 |
WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAGINA WEB DE LILIA ALFIERI- O3442-
MES JULIO 2020. |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
16.500,00 |
16.500,00 |
| 45289 |
13/08/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
FM CENTRO |
20160431335 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL EN FM CENTRO- DE BASAVILBASO- DE JORGE KLEIMAN- MES JULIO 2020- |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
| 45289 |
18/08/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
FREYRE GUILLERMO |
20287796243 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA PICK AND ROCK QUE SE EMITE POR - RADIO UNER- MES JULIO 2020- DE GUILLERMO FREYRE |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
4.000,00 |
4.000,00 |
| 45287 |
11/08/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
FERREYRA LEONARDO FEDERICO |
20271399279 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM DE FEDERICO FERREYRA- MES JULIO 2020 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
9.000,00 |
9.000,00 |
| 45287 |
11/08/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
GEO SONIDO |
20229062426 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM. EN EL PROGRAMA "QUE NO TE MADRUGUEN"- SE EMITE EN RADIO FOLK- Y LATINA -
MES JULIO 2020- DE GE |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
| 45287 |
12/08/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
RICCOTTI MARIANA EDITH |
23245272944 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAO 10 FM- DE MARIANA RICCOTTI- MES JULIO 2020-
|
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
| 45282 |
01/07/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA CONSORCIO X 10 UNID CRISTALES PATOLOGICAS DE 120 MICRONES 60X90 |
LIMPIEZA |
15,00 |
U |
120,00 |
1.800,00 |
| 45282 |
01/07/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA RESIDUOS X 10 UNID CRISTALES PATOLOGICAS DE 120 MICRONES 45X60 |
LIMPIEZA |
15,00 |
U |
80,00 |
1.200,00 |
| 45276 |
16/07/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ELIZALDE OSVALDO Y ELIZALDE JORGE |
33701843059 |
ESMALTE SINTÉTICO BLANCO Esmalte al agua (x4 litros). |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
3.680,00 |
7.360,00 |
| 45276 |
16/07/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ELIZALDE OSVALDO Y ELIZALDE JORGE |
33701843059 |
PINCEL N?25 |
PINTURERIA |
3,00 |
U |
110,00 |
330,00 |
| 45276 |
16/07/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ELIZALDE OSVALDO Y ELIZALDE JORGE |
33701843059 |
LIJA Lija N° 280 |
PINTURERIA |
5,00 |
U |
50,00 |
250,00 |
| 45276 |
16/07/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ELIZALDE OSVALDO Y ELIZALDE JORGE |
33701843059 |
CINTA PAPEL Cinta de 48mm |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
360,00 |
360,00 |
| 45276 |
22/07/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
PINTURERIA COLORSHOP |
20235834317 |
LATEX BLANCO X 10 LT |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
3.529,11 |
3.529,11 |
| 45276 |
22/07/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
PINTURERIA COLORSHOP |
20235834317 |
RODILLO LANA N?22 |
PINTURERIA |
3,00 |
U |
400,00 |
1.200,00 |
| 45273 |
03/07/2020 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HARINA común x 1 kg. |
COMESTIBLES |
110,00 |
U |
37,00 |
4.070,00 |
| 45273 |
08/07/2020 |
DIRECCION DE EDUCACION |
BONNIN LEANDRO EMANUEL |
20298837413 |
AZUCAR x 1 kg. |
COMESTIBLES |
175,00 |
U |
50,00 |
8.750,00 |
| 45272 |
23/06/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
TODO PARA EL TAPICERO |
20218455221 |
CORTINA Cortinas de tela otoman. Medidas: 1.40 x 2.10.
Las mismas serán colocadas en las ventanas de la oficina solicitante. (4 juegos) |
BAZAR |
1,00 |
U |
7.560,00 |
7.560,00 |
| 45271 |
27/07/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
PULPA ESPECIAL PICADA |
COMESTIBLES |
15,00 |
KG |
335,00 |
5.025,00 |
| 45271 |
27/07/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
HIGADO |
COMESTIBLES |
12,00 |
KG |
110,00 |
1.320,00 |
| 45271 |
27/07/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
POLLO entero |
COMESTIBLES |
60,00 |
KG |
110,00 |
6.600,00 |
| 45270 |
13/07/2020 |
DIV. AREAS VERDES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOBINA DE POLIETILENO PAPEL BOBINA DE 200 METROS PARA MANOS |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
290,00 |
1.160,00 |
| 45270 |
13/07/2020 |
DIV. AREAS VERDES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TRAPO DE COCINA TIPO BALERINA AMARILLO |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
23,00 |
230,00 |
| 45270 |
13/07/2020 |
DIV. AREAS VERDES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TRAPO DE PISO |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
34,00 |
340,00 |
| 45270 |
13/07/2020 |
DIV. AREAS VERDES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ AMBIENTE EN AEROSOL TIPO GLADE FRAGANCIA LAVANDA O PINO |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
79,00 |
395,00 |
| 45270 |
13/07/2020 |
DIV. AREAS VERDES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESINFECTANTE DESINFECTANTE EN AEROSOL TIPO LYSOFORM |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
160,00 |
800,00 |
| 45270 |
13/07/2020 |
DIV. AREAS VERDES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
GUANTE DE GOMA GUANTES PARA LIMPIEZA DE LATEX TALLES M Y S |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
70,00 |
350,00 |
| 45270 |
22/07/2020 |
DIV. AREAS VERDES |
REY BURBUJA |
20386447498 |
JABON DE TOCADOR ANTIBACTERIAL PARA MANOS TIPO ESPADOL POR LITRO |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
50,00 |
50,00 |
| 45270 |
22/07/2020 |
DIV. AREAS VERDES |
REY BURBUJA |
20386447498 |
PAPEL HIGIENICO POR 80 METROS BLANCO X ROLLO |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
25,00 |
250,00 |
| 45270 |
22/07/2020 |
DIV. AREAS VERDES |
REY BURBUJA |
20386447498 |
DESODORANTE P/ PISO POR LITRO |
LIMPIEZA |
10,00 |
LT |
12,00 |
120,00 |
| 45270 |
22/07/2020 |
DIV. AREAS VERDES |
REY BURBUJA |
20386447498 |
CLORO POR LITRO |
LIMPIEZA |
5,00 |
LT |
26,00 |
130,00 |
| 45267 |
07/07/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
BATERIA 9v (Energizer) |
INFORMATICA |
30,00 |
U |
163,13 |
4.893,90 |
| 45267 |
07/07/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
PILA AAA (Energizer) |
ELECTRICIDAD |
90,00 |
U |
62,99 |
5.669,10 |
| 45266 |
06/07/2020 |
DPTO. CONTADURIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ROLLO PAPEL COCINA |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
45,00 |
225,00 |
| 45266 |
06/07/2020 |
DPTO. CONTADURIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PAPEL HIGIENICO X 4 UNID |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
95,00 |
285,00 |
| 45266 |
06/07/2020 |
DPTO. CONTADURIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PERFUMINA AL ALCOHOL ENVASES VACIOS |
LIMPIEZA |
3,00 |
LT |
65,00 |
195,00 |
| 45266 |
06/07/2020 |
DPTO. CONTADURIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ AMBIENTE LYSOFORM EN EAROSOL X 360 |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
160,00 |
320,00 |
| 45265 |
23/07/2020 |
DPTO. REDES |
MOVER |
20112354949 |
VARILLA ZINCADA 1/2" x 100 |
FERRETERIA/CORRALON |
0,03 |
U |
34.460,00 |
1.033,80 |
| 45265 |
23/07/2020 |
DPTO. REDES |
MOVER |
20112354949 |
TUERCA DORADA 1/2" x 100 |
FERRETERIA/CORRALON |
0,20 |
U |
1.055,58 |
211,12 |
| 45265 |
23/07/2020 |
DPTO. REDES |
MOVER |
20112354949 |
ARANDELA BISELADA 1/2" |
REPUESTOS |
20,00 |
U |
6,00 |
120,00 |
| 45262 |
07/07/2020 |
DPTO. TESORERIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
JABON LIQUIDO para manos por 1 Lt |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
57,00 |
57,00 |
| 45262 |
07/07/2020 |
DPTO. TESORERIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DOSIFICADOR Para jabón de manos líquido |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| 45262 |
07/07/2020 |
DPTO. TESORERIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ PISO LISOFORM - PROCENEX SUELTO POR 1 Lts |
LIMPIEZA |
3,00 |
LT |
37,99 |
113,97 |
| 45262 |
07/07/2020 |
DPTO. TESORERIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ALCOHOL ETILICO 70 % - 1 Lt |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
10,00 |
U |
140,00 |
1.400,00 |
| 45262 |
07/07/2020 |
DPTO. TESORERIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ALCOHOL EN GEL x 1 Lt |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
2,00 |
U |
270,00 |
540,00 |
| 45262 |
07/07/2020 |
DPTO. TESORERIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
CERA PARA PISO INCOLORA LÍQUIDA x 1 Lt |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
55,66 |
55,66 |
| 45262 |
07/07/2020 |
DPTO. TESORERIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LAVANDINA EN GEL x 750 Ml |
LIMPIEZA |
1,00 |
LT |
99,00 |
99,00 |
| 45262 |
07/07/2020 |
DPTO. TESORERIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TOALLA BOBINA PAPEL PARA MANOS 200 Mts |
LIMPIEZA |
1,00 |
SE |
290,00 |
290,00 |
| 45262 |
07/07/2020 |
DPTO. TESORERIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ROLLO DE PAPEL HIGIENICO X 80M HIGIENOL x 4 UNIDADES |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
139,00 |
417,00 |
| 45262 |
07/07/2020 |
DPTO. TESORERIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PULVERIZADOR |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
65,00 |
260,00 |
| 45262 |
07/07/2020 |
DPTO. TESORERIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA RESIDUO NEGRA MEDIDAS 45 x 60 - x 30 UNIDADES |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
53,00 |
53,00 |
| 45262 |
07/07/2020 |
DPTO. TESORERIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TACHO DE BASURA TAPA A PEDAL - 7 Lts |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
310,00 |
310,00 |
| 45262 |
07/07/2020 |
DPTO. TESORERIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TRAPO DE COCINA TIPO BALERINA |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
43,96 |
87,92 |
| 45261 |
16/07/2020 |
DPTO. REDES |
TRANSAGRO |
33711382769 |
DISCO EMBRAGUE CHEVROLET C10 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
3.580,00 |
3.580,00 |
| 45260 |
07/07/2020 |
DIVISION RECOLECCION |
OLEOHIDRAULICA CENIT |
20216964536 |
MANGUERA HIDRAULICA DE 1/2 2R CON TERMINALES |
REPUESTOS |
3,00 |
U |
1.669,80 |
5.009,40 |
| 45259 |
16/06/2020 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
CUCURULLO, SERGIO DANIEL |
20272941670 |
SOPORTE PROTECTOR DE ESCRITORIO (PREVENCION COVID - 19) 100 X 50 CM CON SOPORTE ACRILICO CON CORTE LASER PANTALLA DE ACRILICO TRANSPARENTE DE 3,2 MM DE |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
4,00 |
U |
4.800,00 |
19.200,00 |
| 45258 |
07/07/2020 |
DIVISION RECOLECCION |
OLEOHIDRAULICA CENIT |
20216964536 |
MANGUERA HIDRAULICA 3/4 2R CON TERMINALES |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
2.541,00 |
5.082,00 |
| 45257 |
27/07/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GURNEL ARMANDO RUBEN |
20179049059 |
VOLQUETE X 2 DIA |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
2,00 |
SE |
1.000,00 |
2.000,00 |
| 45256 |
27/07/2020 |
DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD AMBIENTAL |
EL BRILLO S.R.L. |
30709367273 |
MAIZ MOLIDO X KG |
FORRAJERIA |
400,00 |
KG |
13,60 |
5.440,00 |
| 45256 |
27/07/2020 |
DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD AMBIENTAL |
EL BRILLO S.R.L. |
30709367273 |
AFRECHILLO DE ARROZ X KG |
FORRAJERIA |
400,00 |
KG |
12,10 |
4.840,00 |
| 45255 |
29/07/2020 |
DPTO. CEMENTERIO |
SUAREZ VIDRIOS |
20180092766 |
VIDRIO 40 CM X 40 CM |
VIDRIERIA |
12,00 |
U |
344,00 |
4.128,00 |
| 45252 |
17/06/2020 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TERMOMETRO DIGITAL INFRARROJO APROBADO POR ANMAT - COVID - 19 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
U |
15.000,00 |
15.000,00 |
| 45251 |
07/07/2020 |
DIV. CONTROL PRESUPUESTARIO |
ABH INFORMATICA |
20265466215 |
TONER HP ALTERNATIVO "79A" X M12W |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
550,00 |
1.100,00 |
| 45250 |
08/07/2020 |
DPTO. DE MONITOREO Y CONTROL AMBIENTAL |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
GUANTES NITRILO X CAJA DE 50 PAR AZUL |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
5,00 |
U |
850,00 |
4.250,00 |
| 45250 |
08/07/2020 |
DPTO. DE MONITOREO Y CONTROL AMBIENTAL |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
SOGA NYLON TRENZADA X MT |
FERRETERIA/CORRALON |
20,00 |
U |
38,90 |
778,00 |
| 45250 |
08/07/2020 |
DPTO. DE MONITOREO Y CONTROL AMBIENTAL |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
MANIJA Nº 1 |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
280,43 |
280,43 |
| 45250 |
08/07/2020 |
DPTO. DE MONITOREO Y CONTROL AMBIENTAL |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
CERRADURA COMPLETA |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
627,36 |
627,36 |
| 45250 |
08/07/2020 |
DPTO. DE MONITOREO Y CONTROL AMBIENTAL |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
ACEITE 2T X 1 LT |
LUBRICANTES |
1,00 |
U |
734,39 |
734,39 |
| 45250 |
13/07/2020 |
DPTO. DE MONITOREO Y CONTROL AMBIENTAL |
ROPELATO |
30579843531 |
ALAMBRE NEGRO N? 16 X KG. |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
KG |
155,14 |
775,70 |
| 45245 |
12/06/2020 |
DIRECCION DE CULTURA |
CONSORCIO EDIFICIO DEL SISTEMA DE PREVISION SOCIAL PARA MEDICOS Y BIOQUIMICOS DE E. RIOS. |
30710281226 |
EXPENSA MES MAYO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
10.580,00 |
10.580,00 |
| 45241 |
30/06/2020 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
ALFOMBRA SANITARIA PARA ACCESOS EDIFICIO MUNICIPAL DE 60 CM X 90 CM - COVID - 19 |
BAZAR |
4,00 |
U |
2.469,92 |
9.879,68 |
| 45240 |
23/07/2020 |
DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS PATOLOGICOS |
ZHIVAGO |
27214263993 |
GUANTES NITRILO COLOR AZUL PU?O DE LONA |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
6,00 |
U |
395,00 |
2.370,00 |
| 45238 |
15/12/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
CARGA GARRAFA 10 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
27,00 |
U |
350,00 |
9.450,00 |
| 45237 |
23/07/2020 |
DPTO. REDES |
CENTRO SHOP |
20185068146 |
IMPRESIÓN IMPRESION DE PLANOS |
IMPRENTA |
1,00 |
SE |
1.150,00 |
1.150,00 |
| 45236 |
08/07/2020 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ELEMENTOS Y PROYECTOS S.A. |
30708798602 |
VALVULA A CLAPETA DE BRONCE 2" |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
2.476,57 |
4.953,14 |
| 45236 |
23/07/2020 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ROPELATO |
30579843531 |
UNION DOBLE PPP 2" |
FERRETERIA/CORRALON |
6,00 |
U |
360,64 |
2.163,84 |
| 45236 |
23/07/2020 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ROPELATO |
30579843531 |
ACCESORIO PPN CURVA 2" A 90° |
FERRETERIA/CORRALON |
6,00 |
U |
353,24 |
2.119,44 |
| 45236 |
23/07/2020 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ROPELATO |
30579843531 |
CAÑO POLIPROPILENO 2" ROSCADO X 6 METROS |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
1.819,30 |
5.457,90 |
| 45235 |
12/06/2020 |
DPTO. SUMINISTROS |
GAL - TECH |
20206815508 |
SERVICIO TECNICO IMPRESORA MF HP 3055 |
INFORMATICA |
1,00 |
SE |
3.700,00 |
3.700,00 |
| 45234 |
29/07/2020 |
DIRECCION DE LAS MUJERES, GENEROS Y DIVERSIDAD |
REY BURBUJA |
20386447498 |
ESCOBILLON PLASTICO C/ CABO |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
125,00 |
125,00 |
| 45234 |
29/07/2020 |
DIRECCION DE LAS MUJERES, GENEROS Y DIVERSIDAD |
REY BURBUJA |
20386447498 |
JABON LIQUIDO p/ropa x 1 litro |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
40,00 |
40,00 |
| 45234 |
29/07/2020 |
DIRECCION DE LAS MUJERES, GENEROS Y DIVERSIDAD |
REY BURBUJA |
20386447498 |
ROLLO PAPEL COCINA x 3 unidades |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
60,00 |
120,00 |
| 45234 |
29/07/2020 |
DIRECCION DE LAS MUJERES, GENEROS Y DIVERSIDAD |
REY BURBUJA |
20386447498 |
DESODORANTE P/ PISO suelto |
LIMPIEZA |
5,00 |
LT |
12,00 |
60,00 |
| 45234 |
29/07/2020 |
DIRECCION DE LAS MUJERES, GENEROS Y DIVERSIDAD |
REY BURBUJA |
20386447498 |
LAVANDINA suelto |
LIMPIEZA |
5,00 |
LT |
15,00 |
75,00 |
| 45234 |
29/07/2020 |
DIRECCION DE LAS MUJERES, GENEROS Y DIVERSIDAD |
REY BURBUJA |
20386447498 |
REPASADOR |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
60,00 |
240,00 |
| 45234 |
29/07/2020 |
DIRECCION DE LAS MUJERES, GENEROS Y DIVERSIDAD |
REY BURBUJA |
20386447498 |
ESPONJA TIPO MORTIMER |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
15,00 |
60,00 |
| 45234 |
26/08/2020 |
DIRECCION DE LAS MUJERES, GENEROS Y DIVERSIDAD |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
SHAMPOO x 1 litro |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
102,00 |
204,00 |
| 45234 |
26/08/2020 |
DIRECCION DE LAS MUJERES, GENEROS Y DIVERSIDAD |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PAPEL HIGIENICO X 4 UNID 80 mts. |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
95,00 |
380,00 |
| 45234 |
26/08/2020 |
DIRECCION DE LAS MUJERES, GENEROS Y DIVERSIDAD |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LIMPIAVIDRIO suelto x 1 litro |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
20,70 |
41,40 |
| 45234 |
26/08/2020 |
DIRECCION DE LAS MUJERES, GENEROS Y DIVERSIDAD |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
CREMA DE ENJUAGUE x 1 litro |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
102,00 |
204,00 |
| 45234 |
26/08/2020 |
DIRECCION DE LAS MUJERES, GENEROS Y DIVERSIDAD |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DENTIFRICO x 90 grs. |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
84,70 |
254,10 |
| 45234 |
26/08/2020 |
DIRECCION DE LAS MUJERES, GENEROS Y DIVERSIDAD |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TRAPO DE PISO |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
31,63 |
158,15 |
| 45234 |
26/08/2020 |
DIRECCION DE LAS MUJERES, GENEROS Y DIVERSIDAD |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
JABON DE TOCADOR pack x 3 unidades |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
45,00 |
135,00 |
| 45234 |
26/08/2020 |
DIRECCION DE LAS MUJERES, GENEROS Y DIVERSIDAD |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
JABON BLANCO x 200 grs. pack x 2. |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
40,00 |
120,00 |
| 45234 |
26/08/2020 |
DIRECCION DE LAS MUJERES, GENEROS Y DIVERSIDAD |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ALCOHOL en gel x 1 litro |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
U |
270,00 |
270,00 |
| 45234 |
26/08/2020 |
DIRECCION DE LAS MUJERES, GENEROS Y DIVERSIDAD |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
SECADOR DE PISO DE 40 CM |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
54,99 |
54,99 |
| 45234 |
26/08/2020 |
DIRECCION DE LAS MUJERES, GENEROS Y DIVERSIDAD |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ AMBIENTE en aerosol x 360 ml |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
79,00 |
158,00 |
| 45234 |
26/08/2020 |
DIRECCION DE LAS MUJERES, GENEROS Y DIVERSIDAD |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESPONJA DE ACERO x 15 grs. |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
17,00 |
68,00 |
| 45234 |
26/08/2020 |
DIRECCION DE LAS MUJERES, GENEROS Y DIVERSIDAD |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TOALLA femenina con alas x 8 unidades |
LIMPIEZA |
10,00 |
SE |
31,50 |
315,00 |
| 45234 |
26/08/2020 |
DIRECCION DE LAS MUJERES, GENEROS Y DIVERSIDAD |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
CEPILLO DENTAL grande |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
5,00 |
U |
45,00 |
225,00 |
| 45234 |
26/08/2020 |
DIRECCION DE LAS MUJERES, GENEROS Y DIVERSIDAD |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESCOBA PAJA 5 HILOS |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
210,00 |
210,00 |
| 45234 |
26/08/2020 |
DIRECCION DE LAS MUJERES, GENEROS Y DIVERSIDAD |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
INSECTICIDA matamoscas/mosquitos
en aerosol x 360 cm3 |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
120,00 |
120,00 |
| 45233 |
26/06/2020 |
DPTO. REDES |
PINTURERIA COLORSHOP |
20235834317 |
ESMALTE SINTÉTICO BLANCO BRILLANTE X 3,6 LITROS |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
1.395,76 |
2.791,52 |
| 45233 |
26/06/2020 |
DPTO. REDES |
PINTURERIA COLORSHOP |
20235834317 |
ESMALTE SINTETICO ROJO BERMELLON BRILLANTE X 4 LITROS |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
2.154,28 |
2.154,28 |
| 45233 |
01/07/2020 |
DPTO. REDES |
LA FORESTAL |
23354452049 |
TABLA DE MADERA SALIGNA 1"x6" x 4m |
CARPINTERIA |
20,00 |
U |
155,00 |
3.100,00 |
| 45233 |
01/07/2020 |
DPTO. REDES |
LA FORESTAL |
23354452049 |
TIRANTE DE MADERA SALIGNA 2"x2" x 4m |
CARPINTERIA |
30,00 |
U |
110,00 |
3.300,00 |
| 45233 |
14/07/2020 |
DPTO. REDES |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
CLAVO DE 2"" X KG." PUNTA PARIS |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
KG |
153,81 |
153,81 |
| 45233 |
14/07/2020 |
DPTO. REDES |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
CLAVO PUNTA PARIS DE 4" X 1 KG. |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
146,95 |
146,95 |
| 45233 |
16/07/2020 |
DPTO. REDES |
ELIZALDE OSVALDO Y ELIZALDE JORGE |
33701843059 |
AGUARRAS X LITRO |
PINTURERIA |
4,00 |
U |
140,00 |
560,00 |
| 45233 |
16/07/2020 |
DPTO. REDES |
ELIZALDE OSVALDO Y ELIZALDE JORGE |
33701843059 |
PINCEL N?25 |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
140,00 |
280,00 |
| 45232 |
08/07/2020 |
DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD AMBIENTAL |
FARMACIA MODERNA |
20250257245 |
IODOPOVIDONA SOLUCION AL 10% X 1LT |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
3,00 |
LT |
480,00 |
1.440,00 |
| 45232 |
08/07/2020 |
DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD AMBIENTAL |
FARMACIA MODERNA |
20250257245 |
AGUA OXIGENADA X 1LT |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
4,00 |
U |
170,00 |
680,00 |
| 45232 |
08/07/2020 |
DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD AMBIENTAL |
FARMACIA MODERNA |
20250257245 |
ALGODÓN X 400 G |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
4,00 |
U |
301,33 |
1.205,32 |
| 45232 |
08/07/2020 |
DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD AMBIENTAL |
FARMACIA MODERNA |
20250257245 |
GUANTES LATEX MEDIANO CAJA X 100 UNID |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
6,00 |
U |
650,00 |
3.900,00 |
| 45231 |
16/07/2020 |
DPTO. A.P.S. |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
PAPEL CONTACT AUTOADHESIVO LISO ESMERILADO P/ METRO |
LIBRERIA |
10,00 |
SE |
100,00 |
1.000,00 |
| 45229 |
01/07/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
ALFOMBRA Alfombra sanitaria de 60 x 90cm.
Las mismas serán colocadas en puerta de ingreso del Centro Cívico y en el ingreso a la Secretaría Privada |
BAZAR |
2,00 |
U |
2.476,11 |
4.952,22 |
| 45228 |
23/06/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
LIBRERIA ALEM |
20112354884 |
BANDERA ARGENTINAS C/SOL- PARA LA ORNAMENTACION DE LAS PLAZAS
SAN MARTIN Y PLAZA LOS CONSTITUYENTES- PARA EL PROXIMO 20 DE JUNIO 2020- |
CORTESIA Y HOMENAJE |
10,00 |
U |
350,00 |
3.500,00 |
| 45227 |
08/07/2020 |
DIV. PRO HUERTA Y FERIA FRANCA |
ROPELATO |
30579843531 |
ACCESORIO PPN CURVA 90º RCA. HH: 1/2" |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
26,33 |
263,30 |
| 45227 |
08/07/2020 |
DIV. PRO HUERTA Y FERIA FRANCA |
ROPELATO |
30579843531 |
ACCESORIO PPN CUPLA RCA. HH. 1/2" |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
9,11 |
91,10 |
| 45227 |
08/07/2020 |
DIV. PRO HUERTA Y FERIA FRANCA |
ROPELATO |
30579843531 |
PEGAMENTO no impermeable x 25 kg. |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
252,33 |
504,66 |
| 45227 |
08/07/2020 |
DIV. PRO HUERTA Y FERIA FRANCA |
ROPELATO |
30579843531 |
ACCESORIO PPN buje red RCA. MH. 3/4" x 1/2" |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
6,66 |
26,64 |
| 45227 |
08/07/2020 |
DIV. PRO HUERTA Y FERIA FRANCA |
ROPELATO |
30579843531 |
LATEX COLOR X 4 LT latex cancha azul/zafiro |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
1.323,09 |
1.323,09 |
| 45227 |
08/07/2020 |
DIV. PRO HUERTA Y FERIA FRANCA |
ROPELATO |
30579843531 |
CAÑO PVC 40 x 4M |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
431,95 |
863,90 |
| 45227 |
08/07/2020 |
DIV. PRO HUERTA Y FERIA FRANCA |
ROPELATO |
30579843531 |
CERAMICO blanco liso 25 x 35 cm |
FERRETERIA/CORRALON |
11,10 |
M2 |
408,11 |
4.530,02 |
| 45227 |
08/07/2020 |
DIV. PRO HUERTA Y FERIA FRANCA |
ROPELATO |
30579843531 |
TORNILLO T2 (6 x 1) punta aguja |
FERRETERIA/CORRALON |
40,00 |
U |
0,61 |
24,40 |
| 45227 |
08/07/2020 |
DIV. PRO HUERTA Y FERIA FRANCA |
ROPELATO |
30579843531 |
LATEX BLANCO X 20 LT interior/exterior |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
2.823,96 |
2.823,96 |
| 45227 |
08/07/2020 |
DIV. PRO HUERTA Y FERIA FRANCA |
ROPELATO |
30579843531 |
SOPAPA PVC 50 mm c/reja acero inox. |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
34,17 |
68,34 |
| 45227 |
08/07/2020 |
DIV. PRO HUERTA Y FERIA FRANCA |
ROPELATO |
30579843531 |
ACCESORIO PVC reducción a enchufe 50 x 40 mm |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
25,12 |
50,24 |
| 45227 |
08/07/2020 |
DIV. PRO HUERTA Y FERIA FRANCA |
ROPELATO |
30579843531 |
DISCO DE CORTE 115 x 1.6 x 22.2 plano doble A |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
49,02 |
98,04 |
| 45227 |
08/07/2020 |
DIV. PRO HUERTA Y FERIA FRANCA |
ROPELATO |
30579843531 |
TORNILLO 5 x 50 |
FERRETERIA/CORRALON |
20,00 |
U |
3,36 |
67,20 |
| 45227 |
08/07/2020 |
DIV. PRO HUERTA Y FERIA FRANCA |
ROPELATO |
30579843531 |
CLAVO PUNTA PARIS 2 1/2"" X KG." |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
147,06 |
147,06 |
| 45227 |
08/07/2020 |
DIV. PRO HUERTA Y FERIA FRANCA |
ROPELATO |
30579843531 |
MECHA ACERO RAPIDO DE 10 Mm |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
573,64 |
573,64 |
| 45227 |
08/07/2020 |
DIV. PRO HUERTA Y FERIA FRANCA |
ROPELATO |
30579843531 |
MECHA ACERO RAPIDO 7 mm |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
256,95 |
256,95 |
| 45227 |
08/07/2020 |
DIV. PRO HUERTA Y FERIA FRANCA |
ROPELATO |
30579843531 |
PLACA yeso ST 12.5 x 1200 x 2400 |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
530,99 |
2.123,96 |
| 45227 |
26/08/2020 |
DIV. PRO HUERTA Y FERIA FRANCA |
SERVICER S.A. |
30711730784 |
CANILLA ESFERICA METAL 1/2" |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
238,61 |
477,22 |
| 45227 |
26/08/2020 |
DIV. PRO HUERTA Y FERIA FRANCA |
SERVICER S.A. |
30711730784 |
CODO PVC 90º 40 HH. |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
28,94 |
115,76 |
| 45227 |
26/08/2020 |
DIV. PRO HUERTA Y FERIA FRANCA |
SERVICER S.A. |
30711730784 |
PLACA YESO antihumedad 12.5 mm 1.20 x 2.40 m |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
805,00 |
1.610,00 |
| 45227 |
26/08/2020 |
DIV. PRO HUERTA Y FERIA FRANCA |
SERVICER S.A. |
30711730784 |
DISCO DIAMANTADO turbo 115 |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
436,80 |
436,80 |
| 45226 |
18/06/2020 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
SILLON REPARACION DE 2 SILLONES MEDIANOS |
MOBILIARIOS |
1,00 |
U |
14.500,00 |
14.500,00 |
| 45223 |
17/06/2020 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
SILLON REPARACION |
MOBILIARIOS |
1,00 |
U |
14.000,00 |
14.000,00 |
| 45212 |
08/07/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
PASTA LASSAR X 1 KG |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
2,00 |
SE |
1.100,00 |
2.200,00 |
| 45212 |
08/07/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
PLATSUL - A CREMA X 800GRS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
4,00 |
U |
4.723,39 |
18.893,56 |
| 45211 |
01/07/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BANDEJA SANITARIA CON 2 ALFOMFRAS |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
1.590,00 |
3.180,00 |
| 45210 |
08/07/2020 |
DIV. RIEGO Y AGUA POTABLE |
TODO RULEMANES |
30708181613 |
CORREA CORREA 8PK 1443 VW 13 - 180 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
1.490,00 |
1.490,00 |
| 45207 |
16/06/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DISPENSER Dispenser para colocar alcohol en gel. |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
749,99 |
3.749,95 |
| 45207 |
16/06/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ALCOHOL Alcohol en gel (por litro). |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
5,00 |
U |
200,00 |
1.000,00 |
| 45207 |
16/06/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TRAPO DE PISO Trapo de piso gris.
Los elementos de limpieza y desinfección requeridos serán colocados en distintos sectores del Centro Cívico. |
LIMPIEZA |
6,00 |
U |
55,83 |
334,98 |
| 45205 |
29/07/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GAL - TECH |
20206815508 |
CARTUCHO TINTA NEGRO HP ALTERNATIVO HP 122 N |
INFORMATICA |
4,00 |
U |
1.150,00 |
4.600,00 |
| 45205 |
29/07/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GAL - TECH |
20206815508 |
CARTUCHO TINTA COLOR HP ALTERNATIVO HP 122 C |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
1.250,00 |
1.250,00 |
| 45204 |
23/06/2020 |
DPTO. REDES |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
CARGA GARRAFA 10 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
350,00 |
350,00 |
| 45201 |
23/07/2020 |
DPTO. REDES |
CENTINELA S.R.L. |
30708304758 |
BATERIA 12 V X 110 AMP |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
9.700,00 |
9.700,00 |
| 45197 |
03/07/2020 |
DPTO. A.P.S. |
DROGUERIA RIO URUGUAY |
20277955653 |
BARBIJO quirurgicos |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
350,00 |
U |
55,00 |
19.250,00 |
| 45190 |
30/06/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LOPELEC ELECTRICIDAD |
20216963998 |
LLAVE EXTERIOR 1 toma 20 w |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
115,00 |
115,00 |
| 45190 |
30/06/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LOPELEC ELECTRICIDAD |
20216963998 |
SILICONA universal transparente |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
270,00 |
270,00 |
| 45190 |
30/06/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TUBO LED 12 w 90 cm |
ELECTRICIDAD |
25,00 |
U |
184,48 |
4.612,00 |
| 45190 |
30/06/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE TIPO TALLER 2 x 2.5 mm2 x metro |
ELECTRICIDAD |
5,00 |
MT |
57,87 |
289,35 |
| 45190 |
30/06/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CAÑO RIGIDO 25mm (tipo GEWISS) x m |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
53,90 |
161,70 |
| 45183 |
08/07/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
CINTA PAPEL 18X50 |
LIBRERIA |
20,00 |
U |
120,00 |
2.400,00 |
| 45181 |
26/06/2020 |
DIV. TALLERES |
TODO RULEMANES |
30708181613 |
VOLANTE SENSOR VOLANTE MOTOR PEUGEOT HOGGAR |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
4.500,00 |
4.500,00 |
| 45180 |
07/08/2020 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
CINTA cinta 48 MM doble A |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
284,94 |
284,94 |
| 45180 |
07/08/2020 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ELIZALDE OSVALDO Y ELIZALDE JORGE |
33701843059 |
ESMALTE esmalte cedro tersuave 4lts |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
1.880,00 |
1.880,00 |
| 45180 |
07/08/2020 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ELIZALDE OSVALDO Y ELIZALDE JORGE |
33701843059 |
PINCEL CERDA N?25 |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
140,00 |
280,00 |
| 45180 |
07/08/2020 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ELIZALDE OSVALDO Y ELIZALDE JORGE |
33701843059 |
THINNER |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
140,00 |
280,00 |
| 45179 |
29/06/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
RACYU S.H. |
30707325409 |
MANO DE OBRA DE REPARACION desmontar frente
cambiar polea ventilador
cambiar correa
colocar inserto |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
U |
13.800,00 |
13.800,00 |
| 45178 |
14/07/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
MULTIPORTAL MEDIOS S.A. |
30716352508 |
GRAFICA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CON MOTIVO DE CONMEMORARSE EL 25 DE JUNIO UN NUEVO ANIVERSARIO DE CONCEPCION DEL URUGUAY - EN MULTIPORTAL |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
30.166,50 |
30.166,50 |
| 45177 |
08/07/2020 |
DIRECCION C.I.C |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
REJILLA REFORZADA |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
23,76 |
237,60 |
| 45177 |
08/07/2020 |
DIRECCION C.I.C |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESCOBILLON PLASTICO S/ CABO |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
140,00 |
560,00 |
| 45177 |
08/07/2020 |
DIRECCION C.I.C |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
JABON LIQUIDO P/MANOS X 5 LTS SUELTO |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
180,00 |
180,00 |
| 45177 |
08/07/2020 |
DIRECCION C.I.C |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LUSTRA MUEBLES EN AEROSOL X 360cc |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
139,00 |
556,00 |
| 45177 |
08/07/2020 |
DIRECCION C.I.C |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LIQUIDO LIMPIAVIDRIOS SUELTO X LTS |
LIMPIEZA |
5,00 |
LT |
20,70 |
103,50 |
| 45177 |
08/07/2020 |
DIRECCION C.I.C |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ AMBIENTE EN AEROSOL |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
79,00 |
316,00 |
| 45177 |
08/07/2020 |
DIRECCION C.I.C |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESENGRASANTE T/ CIF CREMA X 750ml |
LIMPIEZA |
4,00 |
LT |
109,00 |
436,00 |
| 45177 |
08/07/2020 |
DIRECCION C.I.C |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DISPENSER P/ TOALLA- JABON- PAPEL |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
749,99 |
1.499,98 |
| 45177 |
08/07/2020 |
DIRECCION C.I.C |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ PISO CONC P/80 LTS |
LIMPIEZA |
3,00 |
LT |
700,00 |
2.100,00 |
| 45177 |
08/07/2020 |
DIRECCION C.I.C |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LAMPAZO BARREDOR |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
87,12 |
348,48 |
| 45177 |
08/07/2020 |
DIRECCION C.I.C |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA CONSORCIO NEGRA X 10 UNID 80X110 C/U |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
84,81 |
848,10 |
| 45177 |
08/07/2020 |
DIRECCION C.I.C |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
INSECTICIDA EN AEROSOL |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
120,00 |
240,00 |
| 45177 |
08/07/2020 |
DIRECCION C.I.C |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LAMPARA LED |
ELECTRICIDAD |
10,00 |
U |
99,99 |
999,90 |
| 45177 |
08/07/2020 |
DIRECCION C.I.C |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
GUANTES DE GOMA N?8 |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
70,00 |
700,00 |
| 45177 |
08/07/2020 |
DIRECCION C.I.C |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
FRANELA |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
58,30 |
583,00 |
| 45177 |
08/07/2020 |
DIRECCION C.I.C |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LAVANDINA X LTS SUELTA |
LIMPIEZA |
50,00 |
LT |
20,00 |
1.000,00 |
| 45177 |
08/07/2020 |
DIRECCION C.I.C |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BALDE C/ ESCURRIDOR |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
370,00 |
740,00 |
| 45177 |
08/07/2020 |
DIRECCION C.I.C |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DETERGENTE X LTS SUELTO |
LIMPIEZA |
10,00 |
LT |
32,00 |
320,00 |
| 45177 |
23/07/2020 |
DIRECCION C.I.C |
BURBUJAS |
27112882028 |
PAPEL HIGIENICO X 4 UNID DE 80MTS |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
68,00 |
680,00 |
| 45177 |
23/07/2020 |
DIRECCION C.I.C |
BURBUJAS |
27112882028 |
DOSIFICADOR |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
50,00 |
500,00 |
| 45174 |
26/06/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
TODO PARA EL TAPICERO |
20218455221 |
SÁBANA TIPO FUNDA SANITARIA DE 1 PLAZA Y MEDIA |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
27,00 |
U |
790,00 |
21.330,00 |
| 45173 |
14/07/2020 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
PAPEL CONTACT AUTOADHESIVO |
LIBRERIA |
15,00 |
SE |
80,00 |
1.200,00 |
| 45171 |
29/06/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
FRANELA |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
55,00 |
220,00 |
| 45171 |
29/06/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
CERA PARA PISO x 850 cc.p/pisos madera |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
255,00 |
765,00 |
| 45171 |
29/06/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
REJILLA REFORZADA |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
23,76 |
95,04 |
| 45171 |
29/06/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TRAPO DE PISO |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
55,83 |
111,66 |
| 45171 |
29/06/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
CERA LIQUIDA tipo 8 M natural x 5 litros |
LIMPIEZA |
1,00 |
LT |
918,00 |
918,00 |
| 45171 |
29/06/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
JABON DE TOCADOR pack x 3 unidades |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
45,00 |
90,00 |
| 45171 |
29/06/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
GUANTE DE GOMA látex
10 pares grandes
5 pares medianos |
LIMPIEZA |
15,00 |
U |
70,00 |
1.050,00 |
| 45171 |
29/06/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ALCOHOL al 70 % x 5 lts |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
2,00 |
U |
700,00 |
1.400,00 |
| 45171 |
29/06/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
REY BURBUJA |
20386447498 |
DETERGENTE |
LIMPIEZA |
5,00 |
LT |
26,00 |
130,00 |
| 45171 |
29/06/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
REY BURBUJA |
20386447498 |
DESODORANTE P/ PISO concentrado p/preparar 10 lts. |
LIMPIEZA |
1,00 |
LT |
120,00 |
120,00 |
| 45171 |
29/06/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
REY BURBUJA |
20386447498 |
LIMPIADOR cremoso tipo CIF x 1 litro |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
50,00 |
50,00 |
| 45170 |
14/07/2020 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
URUMOTOR |
20236964788 |
PISTON KIT |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
1.200,00 |
1.200,00 |
| 45170 |
14/07/2020 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
URUMOTOR |
20236964788 |
RECTIFICACION |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
SE |
900,00 |
900,00 |
| 45170 |
14/07/2020 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
URUMOTOR |
20236964788 |
ACEITE MOTOR |
LUBRICANTES |
1,00 |
U |
470,00 |
470,00 |
| 45170 |
14/07/2020 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
URUMOTOR |
20236964788 |
CUBIERTA Nº18 |
NEUMATICOS |
1,00 |
U |
1.800,00 |
1.800,00 |
| 45170 |
14/07/2020 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
URUMOTOR |
20236964788 |
CAMARA NUEVA Nº18 |
NEUMATICOS |
1,00 |
U |
300,00 |
300,00 |
| 45169 |
14/07/2020 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
URUMOTOR |
20236964788 |
MANO DE OBRA |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
6.750,00 |
6.750,00 |
| 45169 |
14/07/2020 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
URUMOTOR |
20236964788 |
JUEGO JUNTAS |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
300,00 |
300,00 |
| 45169 |
14/07/2020 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
URUMOTOR |
20236964788 |
LUZ PILOTO P/ TABLERO flash luces |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
2.700,00 |
2.700,00 |
| 45167 |
26/06/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
TODO PARA EL TAPICERO |
20218455221 |
SABANA SANITARIAS DE 1 PLAZA Y MEDIA |
BLANQUERÍA |
27,00 |
U |
790,00 |
21.330,00 |
| 45166 |
26/06/2020 |
DIVISION RECOLECCION |
FERROLATINA |
23170756134 |
GUANTE DE ALGODON MOTEADO |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
300,00 |
U |
69,00 |
20.700,00 |
| 45158 |
23/06/2020 |
DIVISION RECOLECCION |
TRANSAGRO |
33711382769 |
BOLILLERO CARDAN M.BENZ 1729 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
5.080,00 |
5.080,00 |
| 45158 |
23/06/2020 |
DIVISION RECOLECCION |
TRANSAGRO |
33711382769 |
FRENO PULMONES DE FRENO Y BLOQUEO DE M. BENZ |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
6.990,00 |
13.980,00 |
| 45157 |
16/06/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DISPENSER Dispenser para colocar alcohol en gel.
|
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
749,99 |
749,99 |
| 45157 |
16/06/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ALCOHOL Alcohol en gel (1 litro) |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
U |
270,00 |
270,00 |
| 45157 |
16/06/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
AROMATIZADOR DE AMBIENTE Máquina digital completa.
Los artículos serán utilizados en el tercer piso del Centro Cívico como medidas de prevención. |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
850,00 |
850,00 |
| 45153 |
18/06/2020 |
DPTO. REDES |
ITTERMANN SEGURIDAD INDUSTRIAL |
27127811968 |
WADER BOTA WADER CON PECHERA Y PUNTERA DE ACERO |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
2,00 |
U |
6.800,00 |
13.600,00 |
| 45153 |
18/06/2020 |
DPTO. REDES |
ITTERMANN SEGURIDAD INDUSTRIAL |
27127811968 |
CAPA IMPERMEABLE DE PVC AMARILLA LARGA |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
4,00 |
U |
1.200,00 |
4.800,00 |
| 45152 |
01/07/2020 |
DIV. AREAS VERDES |
FERROLATINA |
23170756134 |
TANZA HILO TANZA EN ROLLO DE 1 KG DE 3 MM |
FERRETERIA/CORRALON |
15,00 |
MT |
1.320,00 |
19.800,00 |
| 45148 |
01/07/2020 |
DPTO. CEMENTERIO |
SUAREZ VIDRIOS |
20180092766 |
VIDRIO 82 CM X 53,5 CM |
VIDRIERIA |
6,00 |
U |
950,00 |
5.700,00 |
| 45148 |
01/07/2020 |
DPTO. CEMENTERIO |
SUAREZ VIDRIOS |
20180092766 |
VIDRIO 72 CM X 22 CM |
VIDRIERIA |
2,00 |
U |
350,00 |
700,00 |
| 45148 |
01/07/2020 |
DPTO. CEMENTERIO |
SUAREZ VIDRIOS |
20180092766 |
VIDRIO 34 CM X 61 CM |
VIDRIERIA |
6,00 |
U |
450,00 |
2.700,00 |
| 45146 |
10/06/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
CUCURULLO, SERGIO DANIEL |
20272941670 |
OBSEQUIO Acrílicos de 1mm de espesor con el escudo municipal y leyenda "Municipalidad Concepción del Uruguay". Medidas: 2cm x 9cm.
Los mismos son uti |
CORTESIA Y HOMENAJE |
100,00 |
U |
60,00 |
6.000,00 |
| 45145 |
10/06/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
CUCURULLO, SERGIO DANIEL |
20272941670 |
CARPETA CARPETAS NEPACO CON IMPRESIÓN DIGITAL, TAPA DE ILUSTRACIÓN
300GR E INTERIOR EN ILUSTRACIÓN 150GR.
LAS MISMAS CONTENDRÁN EL BOLETÍN DEL COMI |
LIBRERIA |
60,00 |
U |
250,00 |
15.000,00 |
| 45139 |
27/08/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
BISAGRA Pomela 110 mm mixta pulido der |
FERRETERIA/CORRALON |
21,00 |
U |
42,10 |
884,10 |
| 45139 |
27/08/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
TORNILLO fix 4.5 x 30 |
FERRETERIA/CORRALON |
56,00 |
U |
1,36 |
76,16 |
| 45133 |
07/07/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ROPELATO |
30579843531 |
POLIETILENO NEGRO Agropol 100 mic x 4 mts ancho
rollo x 100 mts. |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
SE |
4.281,63 |
21.408,15 |
| 45132 |
19/06/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
GUANTE DE ALGODON MOTEADO |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
10,00 |
U |
50,00 |
500,00 |
| 45131 |
08/07/2020 |
DPTO. A.P.S. |
GAL - TECH |
20206815508 |
CARTUCHO TINTA NEGRO HP ALTERNATIVO NEW JET,HP 21XL (NEGRO) |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
980,00 |
1.960,00 |
| 45127 |
14/07/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
WEB SERVICIO DE TRANSMISION EN VIVO PARA REDES SOCIALES EN ALTA CALIDAD : CONSULTORIO VIRTUAL DE SALUD MENTAL INFANTO JUVENIL
"COMO FAVORECER EL DES |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
5.000,00 |
5.000,00 |
| 45125 |
23/06/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
CARGA GARRAFA 30 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
1.600,00 |
1.600,00 |
| 45125 |
23/06/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
CARGA GARRAFA 45 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
2.300,00 |
2.300,00 |
| 45122 |
01/07/2020 |
DPTO. PERSONAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
CARGA GARRAFA 10 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
350,00 |
350,00 |
| 45119 |
26/06/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
PEREYRA ANDREA BEATRIZ |
27216963445 |
CUCHARITAS DESCARTABLES |
INSTRUMENTAL MEDICO |
1.000,00 |
U |
0,64 |
640,00 |
| 45119 |
26/06/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
PEREYRA ANDREA BEATRIZ |
27216963445 |
CUCHARA PLASTICA DESCARTABLES |
COTILLON |
1.000,00 |
U |
1,40 |
1.400,00 |
| 45119 |
26/06/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
PEREYRA ANDREA BEATRIZ |
27216963445 |
BANDEJA PLASTICA DESCARTABLES Nº103 |
COTILLON |
1.000,00 |
U |
4,20 |
4.200,00 |
| 45119 |
26/06/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
PEREYRA ANDREA BEATRIZ |
27216963445 |
VASO PLASTICO DESCARTABLE MEDIANO |
BAZAR |
1.000,00 |
U |
2,40 |
2.400,00 |
| 45119 |
26/06/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
PEREYRA ANDREA BEATRIZ |
27216963445 |
TENEDOR DESCARTABLES |
BAZAR |
1.000,00 |
U |
1,30 |
1.300,00 |
| 45119 |
26/06/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
PEREYRA ANDREA BEATRIZ |
27216963445 |
CUCHILLO DESCARTABLES |
COTILLON |
1.000,00 |
U |
1,30 |
1.300,00 |
| 45119 |
26/06/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
PEREYRA ANDREA BEATRIZ |
27216963445 |
ROLLO PAPEL COCINA X 3 UNI X BULTO |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
540,00 |
1.080,00 |
| 45119 |
26/06/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
PEREYRA ANDREA BEATRIZ |
27216963445 |
PLATO PLASTICO DESCARTABLE |
BAZAR |
1.000,00 |
U |
3,90 |
3.900,00 |
| 45118 |
11/06/2020 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
REPARACION interno: 322 peugeot 508 |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
SE |
20.500,00 |
20.500,00 |
| 45117 |
23/06/2020 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
HIPOCLORITO DE SODIO POR LITRO |
POTABILIZACION |
300,00 |
SE |
40,00 |
12.000,00 |
| 45116 |
08/06/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
CATERING Obsequio para los medios de comunicación en el marco del "Día del Periodista", el mismo corresponde al total de 24 bandejas de masas finas. |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
4.900,00 |
4.900,00 |
| 45114 |
23/06/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
PINTURA VERDE 4LT |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
1.325,00 |
2.650,00 |
| 45114 |
23/06/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
PINCEL CERDA N?15 |
PINTURERIA |
15,00 |
U |
80,00 |
1.200,00 |
| 45114 |
23/06/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
LIJA |
PINTURERIA |
15,00 |
U |
35,90 |
538,50 |
| 45114 |
23/06/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
ESMALTE BERMELLON 4 LT |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
1.700,00 |
3.400,00 |
| 45114 |
23/06/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
AGUARRAS 1 LT |
PINTURERIA |
15,00 |
U |
170,00 |
2.550,00 |
| 45114 |
23/06/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
ESMALTE SINTÉTICO COLOR X 4 Lts. CEDRO |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
1.700,00 |
3.400,00 |
| 45114 |
23/06/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
RODILLO 22CM |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
220,00 |
440,00 |
| 45114 |
23/06/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
LATEX BLANCO 20LT |
PINTURERIA |
3,00 |
U |
2.110,00 |
6.330,00 |
| 45113 |
26/06/2020 |
DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
ACEITE 2T x 1 litro |
LUBRICANTES |
5,00 |
U |
540,80 |
2.704,00 |
| 45110 |
01/07/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ZONA INFORMATICA |
30707213937 |
PLUG CABLE AUDIO ADAPTADOR HEMBRA 12V CON BORNERA |
ELECTRICIDAD |
4,00 |
U |
41,00 |
164,00 |
| 45109 |
24/06/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GAL - TECH |
20206815508 |
DISCO HDD INSTALADO EN DVR |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
4.990,00 |
4.990,00 |
| 45109 |
24/06/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GAL - TECH |
20206815508 |
BALUN HDCVI. A BORNERA, BH0.1B |
INFORMATICA |
4,00 |
U |
350,00 |
1.400,00 |
| 45109 |
24/06/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GAL - TECH |
20206815508 |
CAMARA 2MP 1080P BULLET HDCVI IR 20 |
SISTEMA DE SEGURIDAD |
4,00 |
U |
1.750,00 |
7.000,00 |
| 45109 |
01/07/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ZONA INFORMATICA |
30707213937 |
DVR 4 V DS-7204HG-F1 TURBO HD |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
4.538,00 |
4.538,00 |
| 45109 |
01/07/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ZONA INFORMATICA |
30707213937 |
PLUG CABLE AUDIO ADAPTADOR MACHO 12V CON BORNERA |
ELECTRICIDAD |
4,00 |
U |
41,00 |
164,00 |
| 45107 |
23/07/2020 |
DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD AMBIENTAL |
AGROVETERINARIA 9 DE JULIO |
20058085562 |
VERMECTIN 500CC |
INSUMOS VETERINARIOS |
2,00 |
U |
900,00 |
1.800,00 |
| 45107 |
23/07/2020 |
DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD AMBIENTAL |
AGROVETERINARIA 9 DE JULIO |
20058085562 |
BASKEN SUSPENSIÓN X 15ML |
INSUMOS VETERINARIOS |
3,00 |
U |
290,00 |
870,00 |
| 45107 |
23/07/2020 |
DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD AMBIENTAL |
AGROVETERINARIA 9 DE JULIO |
20058085562 |
ANTIPARASITARIO GOTAS 15 ML |
INSUMOS VETERINARIOS |
3,00 |
U |
190,00 |
570,00 |
| 45107 |
23/07/2020 |
DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD AMBIENTAL |
AGROVETERINARIA 9 DE JULIO |
20058085562 |
KETAMINA DE 50 ML |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
U |
950,00 |
950,00 |
| 45107 |
23/07/2020 |
DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD AMBIENTAL |
AGROVETERINARIA 9 DE JULIO |
20058085562 |
XYLACINA 2% X 30 ML |
INSUMOS VETERINARIOS |
1,00 |
U |
2.100,00 |
2.100,00 |
| 45107 |
23/07/2020 |
DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD AMBIENTAL |
AGROVETERINARIA 9 DE JULIO |
20058085562 |
DIAZEPAN X 10 ML |
INSUMOS VETERINARIOS |
8,00 |
U |
280,00 |
2.240,00 |
| 45107 |
23/07/2020 |
DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD AMBIENTAL |
AGROVETERINARIA 9 DE JULIO |
20058085562 |
PENICILINA FRASCO X 100 ML |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
5,00 |
U |
990,00 |
4.950,00 |
| 45107 |
23/07/2020 |
DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD AMBIENTAL |
AGROVETERINARIA 9 DE JULIO |
20058085562 |
CEFALEXINA DE 500 MG X 8 COMPRIMIDO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
15,00 |
U |
130,00 |
1.950,00 |
| 45107 |
23/07/2020 |
DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD AMBIENTAL |
AGROVETERINARIA 9 DE JULIO |
20058085562 |
DEXAMETASONA INY. X 100 ML |
INSUMOS VETERINARIOS |
4,00 |
U |
690,00 |
2.760,00 |
| 45107 |
23/07/2020 |
DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD AMBIENTAL |
AGROVETERINARIA 9 DE JULIO |
20058085562 |
CURABICHERA X 1LITRO |
INSUMOS VETERINARIOS |
1,00 |
U |
1.350,00 |
1.350,00 |
| 45107 |
23/07/2020 |
DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD AMBIENTAL |
AGROVETERINARIA 9 DE JULIO |
20058085562 |
SOLUCION DEXTROSA 5% X 500 ML |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
10,00 |
U |
190,00 |
1.900,00 |
| 45107 |
23/07/2020 |
DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD AMBIENTAL |
AGROVETERINARIA 9 DE JULIO |
20058085562 |
PENICILINA X 5.000.000 UL |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
U |
380,00 |
380,00 |
| 45105-1 |
12/06/2020 |
DIV. PRO HUERTA Y FERIA FRANCA |
GERARD HUMBERTO CELSO |
20223772197 |
LECHE fluída |
COMESTIBLES |
600,00 |
LT |
35,00 |
21.000,00 |
| 45104 |
01/07/2020 |
DPTO. DE MONITOREO Y CONTROL AMBIENTAL |
I² SOLUCIONES Y SERVICIOS |
27346559352 |
MANO DE OBRA 1 -TERMOFUMIGADORA INSECTICIDA + INSUMOS
1 -FUMIGADORA ELECTRICA + INSUMOS. |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
16.720,00 |
16.720,00 |
| 45102 |
01/07/2020 |
JARDIN PELUSIN |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
LAMPARA LED 12 W E 27
Luz día
c/aliment.1 sólo exremo |
ELECTRICIDAD |
12,00 |
U |
109,71 |
1.316,52 |
| 45101 |
01/07/2020 |
JARDIN PELUSIN |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
LAMPARA LED 80 w p/ E 40 |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
1.658,58 |
3.317,16 |
| 45101 |
01/07/2020 |
JARDIN PELUSIN |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
FOTOCONTROL universal p/alum. público |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
640,10 |
640,10 |
| 45101 |
01/07/2020 |
JARDIN PELUSIN |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
ZOCALO p/foto control universal |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
276,88 |
276,88 |
| 45101 |
01/07/2020 |
JARDIN PELUSIN |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CAJA EXTERIOR 2/4 bocas p/térmica |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
128,20 |
128,20 |
| 45101 |
01/07/2020 |
JARDIN PELUSIN |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TERMICA 2 x 10 A |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
326,80 |
326,80 |
| 45101 |
01/07/2020 |
JARDIN PELUSIN |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TUBO LED 18 W |
ELECTRICIDAD |
12,00 |
U |
134,09 |
1.609,08 |
| 45101 |
01/07/2020 |
JARDIN PELUSIN |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
Variador de ventilador de techo regulador 5 velocidades |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
438,03 |
876,06 |
| 45101 |
01/07/2020 |
JARDIN PELUSIN |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TARUGO DE 8Mm |
FERRETERIA/CORRALON |
20,00 |
U |
3,52 |
70,40 |
| 45101 |
01/07/2020 |
JARDIN PELUSIN |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TORNILLO fix. 5 x 50 |
FERRETERIA/CORRALON |
20,00 |
U |
3,31 |
66,20 |
| 45101 |
01/07/2020 |
JARDIN PELUSIN |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
PORTALAMPARA porcelana c/escuadra E 27 |
ELECTRICIDAD |
6,00 |
U |
34,82 |
208,92 |
| 45101 |
08/07/2020 |
JARDIN PELUSIN |
MATELEC INGENIERIA S.R.L. |
30709500224 |
LUMINARIA alumino fijación lateral
tul. polic. 250 w Goliat
c/brazo p/ E 40 |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
2.067,71 |
2.067,71 |
| 45101 |
08/07/2020 |
JARDIN PELUSIN |
MATELEC INGENIERIA S.R.L. |
30709500224 |
CAJA RECTANGULAR 10 x 5 |
ELECTRICIDAD |
3,00 |
U |
107,33 |
321,99 |
| 45100 |
22/07/2020 |
DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS PATOLOGICOS |
MATAFUEGOS VALORI |
23162172689 |
MANTENIMIENTO MATAFUEGO POLVO ABC X 5 KG |
MANTENIMIENTOS VARIOS |
2,00 |
U |
620,00 |
1.240,00 |
| 45100 |
22/07/2020 |
DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS PATOLOGICOS |
MATAFUEGOS VALORI |
23162172689 |
MATAFUEGO POLVO ABC X 2,5 KG |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
1,00 |
U |
620,00 |
620,00 |
| 45098 |
01/07/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ZONA INFORMATICA |
30707213937 |
UNIDAD DE IMAGEN ALTERNATIVO P/BROTHER 5250 8080GTC |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
1.600,00 |
1.600,00 |
| 45093 |
24/06/2020 |
DPTO. DE MONITOREO Y CONTROL AMBIENTAL |
REY BURBUJA |
20386447498 |
DESENGRASANTE P/ MOTOR |
LIMPIEZA |
20,00 |
LT |
40,00 |
800,00 |
| 45093 |
24/06/2020 |
DPTO. DE MONITOREO Y CONTROL AMBIENTAL |
REY BURBUJA |
20386447498 |
ALCOHOL X1 LT |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
10,00 |
U |
165,00 |
1.650,00 |
| 45093 |
24/06/2020 |
DPTO. DE MONITOREO Y CONTROL AMBIENTAL |
REY BURBUJA |
20386447498 |
PULVERIZADOR |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
60,00 |
180,00 |
| 45093 |
24/06/2020 |
DPTO. DE MONITOREO Y CONTROL AMBIENTAL |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ROLLO PAPEL COCINA X 3 UNI |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
67,84 |
203,52 |
| 45092 |
08/07/2020 |
DIV. PROMOCION COMUNITARIA C.I.C. |
ELIZALDE OSVALDO Y ELIZALDE JORGE |
33701843059 |
MEMBRANA LIQUIDA TECHO X 20LT |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
4.420,00 |
8.840,00 |
| 45092 |
08/07/2020 |
DIV. PROMOCION COMUNITARIA C.I.C. |
ELIZALDE OSVALDO Y ELIZALDE JORGE |
33701843059 |
MEMBRANA ELASTICA 1X25 M |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
480,00 |
1.440,00 |
| 45092 |
08/07/2020 |
DIV. PROMOCION COMUNITARIA C.I.C. |
ELIZALDE OSVALDO Y ELIZALDE JORGE |
33701843059 |
PINCEL CERDA N?20 |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
160,00 |
320,00 |
| 45092 |
08/07/2020 |
DIV. PROMOCION COMUNITARIA C.I.C. |
ELIZALDE OSVALDO Y ELIZALDE JORGE |
33701843059 |
RODILLO LANA N?22 |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
430,00 |
860,00 |
| 45092 |
08/07/2020 |
DIV. PROMOCION COMUNITARIA C.I.C. |
ELIZALDE OSVALDO Y ELIZALDE JORGE |
33701843059 |
SILICONA NEUTRA CARTUCHO |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
310,00 |
1.550,00 |
| 45092 |
08/07/2020 |
DIV. PROMOCION COMUNITARIA C.I.C. |
ELIZALDE OSVALDO Y ELIZALDE JORGE |
33701843059 |
ESPATULA Nº15 |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
190,00 |
190,00 |
| 45091 |
27/07/2020 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
JyJ DISTRIBUCION |
20304068214 |
BANQUETA |
MOBILIARIOS |
1,00 |
U |
1.500,00 |
1.500,00 |
| 45090 |
19/06/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TUBO LED TUBOS LED de 12w y 90cm, para sustituir tubos fluorescentes sin funcionamiento colocados a lo largo del pasillo del tercer piso. |
ELECTRICIDAD |
10,00 |
U |
207,86 |
2.078,60 |
| 45089 |
23/07/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
JORGE ALBERTO CASO S.A. |
30633647697 |
ACEITE MOTOR 15W 40 x 4 lts.
|
LUBRICANTES |
1,00 |
U |
1.055,00 |
1.055,00 |
| 45089 |
23/07/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
JORGE ALBERTO CASO S.A. |
30633647697 |
ACEITE TRANSMISION ATF DEX II mutivehicle x 4 litros |
LUBRICANTES |
1,00 |
U |
1.255,00 |
1.255,00 |
| 45089 |
23/07/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
JORGE ALBERTO CASO S.A. |
30633647697 |
LIQUIDO DE FRENO T3 DOT x 1 litro |
LUBRICANTES |
1,00 |
LT |
480,00 |
480,00 |
| 45088 |
23/07/2020 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
GRAFICA DIGITAL DC |
20232754428 |
CAMPERA CAMPERA CONFECCIONADA EN MICROFIBRA FORRADA EN MATELASE CON BORDADO SEGÚN MODELO |
INDUMENTARIA |
4,00 |
U |
3.750,00 |
15.000,00 |
| 45088 |
24/09/2020 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
PUBLI - SIGN |
20272943134 |
CHOMBA CHOMBA DE PIQUE BLANCAS BORDADAS SEGÚN MUESTRA |
INDUMENTARIA |
4,00 |
U |
1.210,00 |
4.840,00 |
| 45086 |
23/06/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ELIZALDE OSVALDO Y ELIZALDE JORGE |
33701843059 |
LATEX BLANCO X 20 LT interior |
PINTURERIA |
5,00 |
U |
3.480,00 |
17.400,00 |
| 45086 |
23/06/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ELIZALDE OSVALDO Y ELIZALDE JORGE |
33701843059 |
RODILLO LANA N?22 |
PINTURERIA |
5,00 |
U |
430,00 |
2.150,00 |
| 45086 |
23/06/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ELIZALDE OSVALDO Y ELIZALDE JORGE |
33701843059 |
PINCEL N?25 |
PINTURERIA |
5,00 |
U |
170,00 |
850,00 |
| 45085 |
18/06/2020 |
DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
HONORARIOS ENFERMERA POR LA NECESIDAD Y URGENCIA DE VACUNADORA EN LOS CENTROS DE SALUD |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
14.000,00 |
14.000,00 |
| 45084 |
07/07/2020 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
ABH INFORMATICA |
20265466215 |
TONER HP ALTERNATIVO TONER HP ALTERNATIVO 83 A |
INFORMATICA |
5,00 |
U |
490,00 |
2.450,00 |
| 45084 |
07/07/2020 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
ABH INFORMATICA |
20265466215 |
TONER TONER HP ALTERNATIVO 310A NEGRO |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
610,00 |
1.220,00 |
| 45080 |
16/07/2020 |
DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA |
AUTOPARTES DANIEL |
20186649789 |
MANIJA manija puerta trasera |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
540,00 |
540,00 |
| 45080 |
16/07/2020 |
DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA |
AUTOPARTES DANIEL |
20186649789 |
JUEGO juego de fundas para asientos (2 butacas) |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
1.400,00 |
1.400,00 |
| 45079 |
01/07/2020 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
GAL - TECH |
20206815508 |
CABLE CABLE VGA M-M 3M, NS-CVGA3 |
INFORMATICA |
1,00 |
SE |
990,00 |
990,00 |
| 45079 |
01/07/2020 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
ABH INFORMATICA |
20265466215 |
TECLADO USB TECLADO+MOUSSE MK235 WIR LOGITECH NEGRO USB |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
1.600,00 |
1.600,00 |
| 45078 |
16/07/2020 |
DIVISION RECOLECCION |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
SOLENOIDE |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
784,47 |
784,47 |
| 45077 |
12/06/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
GUANTES LATEX MEDIANO CAJA X 100 UNID |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
27,00 |
U |
800,00 |
21.600,00 |
| 45076 |
19/06/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
GAL - TECH |
20206815508 |
DISCO DISCO EXTERNO DE 2TB PORTABLE.
Dispositivo necesario para almacenar archivos generados desde la oficina solicitante.
|
INFORMATICA |
1,00 |
U |
7.490,00 |
7.490,00 |
| 45075 |
16/07/2020 |
DIVISION RECOLECCION |
FERROLATINA |
23170756134 |
DISCO ABRASIVO CORTE DE 180X1.6X22 |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
103,98 |
519,90 |
| 45075 |
16/07/2020 |
DIVISION RECOLECCION |
FERROLATINA |
23170756134 |
DISCO PARA AMOLADORA DE 115X1.6X22 |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
81,94 |
409,70 |
| 45075 |
16/07/2020 |
DIVISION RECOLECCION |
FERROLATINA |
23170756134 |
ELECTRODO 3.2MM |
FERRETERIA/CORRALON |
20,00 |
SE |
405,07 |
8.101,40 |
| 45074 |
07/07/2020 |
DPTO. A.P.S. |
ECONOMATO DENTAL |
20234740467 |
GUANTES LATEX CHICO CAJA X 100 UNID DESCARTABLE |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
10,00 |
U |
660,00 |
6.600,00 |
| 45074 |
07/07/2020 |
DPTO. A.P.S. |
ECONOMATO DENTAL |
20234740467 |
GUANTES LATEX MEDIANO CAJA X 100 UNID DESCARTABLES |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
12,00 |
U |
660,00 |
7.920,00 |
| 45074 |
07/07/2020 |
DPTO. A.P.S. |
ECONOMATO DENTAL |
20234740467 |
GUANTES LATEX GRANDE CAJA X 100 UNID,DESCARTABLES |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
8,00 |
U |
660,00 |
5.280,00 |
| 45073 |
17/06/2020 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ AMBIENTE REPUESTO AROMATIZADOR |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
104,50 |
1.045,00 |
| 45067-1 |
27/07/2020 |
DIV. TRANSITO |
JyJ DISTRIBUCION |
20304068214 |
ESTUFA CALEFACTOR INFRARROJO DE DISEÑO COMPACTO. 3 TUBOS- SELECTOR DE TEMPERATURA-
POTENCIA 700/ 1400 W.. FRENTE MALLADO. ILUMINACIÓN ATENUADA |
ELECTRODOMÉSTICO |
2,00 |
U |
3.750,00 |
7.500,00 |
| 45061 |
10/06/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
RADIO MECANO |
30714169706 |
CABLE Cable HDMI de 10 metros.
El mismo se precisa para efectuar tareas diarias de la oficina solicitante. |
INFORMATICA |
1,00 |
SE |
1.333,76 |
1.333,76 |
| 45057 |
25/08/2020 |
DIVISION RECOLECCION |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
HOJA 1RA FORD CARGO 1722 |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
6.400,00 |
12.800,00 |
| 45057 |
25/08/2020 |
DIVISION RECOLECCION |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
HOJA ELASTICO FORD CARGO 1722 5ªHOJA |
REPUESTOS |
1,00 |
SE |
4.450,00 |
4.450,00 |
| 45057 |
25/08/2020 |
DIVISION RECOLECCION |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
HOJA ELASTICO 2DA FORD CARGO 1722 6ª |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
2.450,00 |
2.450,00 |
| 45055 |
24/06/2020 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HARINA común x 1 kg. |
COMESTIBLES |
6,00 |
U |
37,00 |
222,00 |
| 45055 |
24/06/2020 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TAPAS P/ TARTA |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
73,00 |
146,00 |
| 45055 |
24/06/2020 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TAPA EMPANADAS P/ HORNO x 12 u. |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
57,79 |
115,58 |
| 45055 |
24/06/2020 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
GALLETITAS DULCES pack x 3 u. |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
112,00 |
224,00 |
| 45055 |
24/06/2020 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
GALLETITAS SALADAS PAQ. X 3 UNID |
COMESTIBLES |
5,00 |
U |
59,00 |
295,00 |
| 45055 |
24/06/2020 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ACEITE PARA COCINA girasol x 3 lts. |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
275,00 |
275,00 |
| 45055 |
24/06/2020 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AZUCAR x 1 kg. |
COMESTIBLES |
3,00 |
U |
56,00 |
168,00 |
| 45055 |
24/06/2020 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TOMATE PURE X 520/30 GR |
COMESTIBLES |
6,00 |
U |
33,00 |
198,00 |
| 45055 |
24/06/2020 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LECHE LARGA VIDA CAJA X 1 LT entera |
COMESTIBLES |
12,00 |
U |
59,00 |
708,00 |
| 45055 |
24/06/2020 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ARROZ X 1 KG |
COMESTIBLES |
5,00 |
U |
44,00 |
220,00 |
| 45055 |
24/06/2020 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LEVADURA cubo x 50 grs. |
COMESTIBLES |
4,00 |
U |
22,00 |
88,00 |
| 45055 |
24/06/2020 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
YERBA MATE x 1 kg. |
COMESTIBLES |
6,00 |
U |
199,00 |
1.194,00 |
| 45055 |
24/06/2020 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TE EN SAQUITOS X 50 UNID. |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
66,00 |
66,00 |
| 45055 |
24/06/2020 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ARVEJA LATA x 300 grs. |
COMESTIBLES |
5,00 |
U |
29,00 |
145,00 |
| 45055 |
24/06/2020 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TERMO x 1 litro |
BAZAR |
1,00 |
U |
450,00 |
450,00 |
| 45055 |
24/06/2020 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ZANAHORIA |
COMESTIBLES |
3,00 |
KG |
105,00 |
315,00 |
| 45055 |
24/06/2020 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MORRON ROJO |
COMESTIBLES |
1,00 |
KG |
149,00 |
149,00 |
| 45055 |
24/06/2020 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ZAPALLITO DE TRONCO |
COMESTIBLES |
2,00 |
KG |
99,00 |
198,00 |
| 45055 |
24/06/2020 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MANZANA |
COMESTIBLES |
2,00 |
KG |
69,90 |
139,80 |
| 45055 |
24/06/2020 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
BANANA |
COMESTIBLES |
2,00 |
KG |
99,00 |
198,00 |
| 45055 |
24/06/2020 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CHORIZO |
COMESTIBLES |
2,00 |
KG |
320,00 |
640,00 |
| 45055 |
24/06/2020 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS GUISERO X 500 GR |
COMESTIBLES |
5,00 |
U |
37,00 |
185,00 |
| 45055 |
24/06/2020 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS TALLARIN X 500 GR |
COMESTIBLES |
5,00 |
U |
37,00 |
185,00 |
| 45055 |
27/07/2020 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
GELATINA X 120 GR. |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
41,90 |
83,80 |
| 45055 |
27/07/2020 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
GRASA VACUNA X 1 KG |
COMESTIBLES |
3,00 |
U |
105,90 |
317,70 |
| 45055 |
27/07/2020 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
SAL FINA X 500 GR |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
20,00 |
40,00 |
| 45055 |
27/07/2020 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
SAL GRUESA X 1 KG |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
29,90 |
59,80 |
| 45055 |
27/07/2020 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
PROVENZAL PAQUETE x 25 grs. |
COMESTIBLES |
6,00 |
U |
34,90 |
209,40 |
| 45055 |
27/07/2020 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
OREGANO PAQUETE x 25 grs. |
COMESTIBLES |
3,00 |
U |
30,00 |
90,00 |
| 45055 |
27/07/2020 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
EDULCORANTE x 500 ml |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
119,00 |
119,00 |
| 45055 |
27/07/2020 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
PATÉ lata x 90 grs. |
COMESTIBLES |
6,00 |
U |
35,90 |
215,40 |
| 45055 |
27/07/2020 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
CHOCLO EN GRANO LATA x 300 grs. |
COMESTIBLES |
5,00 |
U |
59,90 |
299,50 |
| 45055 |
27/07/2020 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
ACELGA paquete |
COMESTIBLES |
4,00 |
KG |
30,00 |
120,00 |
| 45055 |
27/07/2020 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
CEBOLLA |
COMESTIBLES |
3,00 |
KG |
49,90 |
149,70 |
| 45055 |
27/07/2020 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
PAPA blanca |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
30,00 |
300,00 |
| 45055 |
27/07/2020 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
ANGUITO |
COMESTIBLES |
2,00 |
KG |
40,00 |
80,00 |
| 45055 |
27/07/2020 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
PULPA ESPECIAL PICADA |
COMESTIBLES |
6,00 |
KG |
350,00 |
2.100,00 |
| 45055 |
27/07/2020 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
PALETA |
COMESTIBLES |
1,00 |
KG |
399,00 |
399,00 |
| 45055 |
27/07/2020 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
QUESO CREMOSO |
COMESTIBLES |
2,00 |
KG |
349,00 |
698,00 |
| 45055 |
27/07/2020 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
QUESO rallado paquete x 40 grs. |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
39,90 |
399,00 |
| 45054 |
13/07/2020 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
CAÑO de pvc de 160mm x 2,8mmx4m |
FERRETERIA/CORRALON |
13,00 |
U |
1.636,38 |
21.272,94 |
| 45052 |
12/06/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LAVANDINA X LITRO SUELTA |
LIMPIEZA |
30,00 |
LT |
20,00 |
600,00 |
| 45052 |
12/06/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DETERGENTE X LITRO SUELTO |
LIMPIEZA |
30,00 |
LT |
32,00 |
960,00 |
| 45052 |
12/06/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE PERSONAL AEROSOL 150ML MASCULINO |
LIMPIEZA |
15,00 |
U |
98,00 |
1.470,00 |
| 45052 |
12/06/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ PISO X LITRO SUELTO |
LIMPIEZA |
30,00 |
LT |
17,00 |
510,00 |
| 45052 |
12/06/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PAPEL HIGIENICO X 80MTS |
LIMPIEZA |
30,00 |
U |
23,75 |
712,50 |
| 45052 |
12/06/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA CONSORCIO X 10 UNID 60X90 |
LIMPIEZA |
15,00 |
U |
43,12 |
646,80 |
| 45052 |
12/06/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
MAQUINA DE AFEITAR DOBLE HOJA |
LIMPIEZA |
30,00 |
U |
32,00 |
960,00 |
| 45052 |
12/06/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
JABON BLANCO EN PAN |
LIMPIEZA |
30,00 |
U |
20,00 |
600,00 |
| 45052 |
12/06/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
JABON EN POLVO X KG |
LIMPIEZA |
15,00 |
U |
85,00 |
1.275,00 |
| 45052 |
12/06/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE PERSONAL AEROSOL 150ML MUJER |
LIMPIEZA |
15,00 |
U |
98,00 |
1.470,00 |
| 45052 |
17/06/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CREMA DE ENJUAGUE X 1LTS |
LIMPIEZA |
15,00 |
U |
65,00 |
975,00 |
| 45052 |
17/06/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
SHAMPOO X 1LTS |
LIMPIEZA |
20,00 |
U |
65,00 |
1.300,00 |
| 45050 |
17/07/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
LATEX ROSA PALACIO 20 LT |
PINTURERIA |
3,00 |
U |
6.800,00 |
20.400,00 |
| 45048 |
17/07/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
AGUARRAS X 5LT |
PINTURERIA |
5,00 |
U |
205,00 |
1.025,00 |
| 45048 |
17/07/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
RODILLO NR 11 |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
177,00 |
354,00 |
| 45048 |
17/07/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
PINCEL N?20 |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
159,00 |
318,00 |
| 45048 |
17/07/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
ESMALTE SINTÉTICO BLANCO X 20LT |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
8.968,00 |
17.936,00 |
| 45047 |
06/07/2020 |
DPTO. TESORERIA |
GAL - TECH |
20206815508 |
REMANUFACTURA TONER TONER OKI 431/491 |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
1.800,00 |
3.600,00 |
| 45043 |
01/07/2020 |
DPTO. PERSONAL |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
MELAMINA |
CARPINTERIA |
0,50 |
U |
1.300,00 |
650,00 |
| 45043 |
01/07/2020 |
DPTO. PERSONAL |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
MECHA 1 de 3,5mm y 1 de 4mmm |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
110,00 |
220,00 |
| 45043 |
14/07/2020 |
DPTO. PERSONAL |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
TORNILLO DE 4mm x 5 cm |
FERRETERIA/CORRALON |
30,00 |
U |
2,44 |
73,20 |
| 45043 |
14/07/2020 |
DPTO. PERSONAL |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
TAPA canto blanco |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
9,31 |
27,93 |
| 45038 |
12/06/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ORTOPEDIA URUGUAY |
20924077582 |
COLCHÓN antiescaras.
1 plaza hasta 100 kg.
medidas 1,90 x 0,80 mts.
Garantía: 1 (un) año |
BLANQUERÍA |
1,00 |
U |
11.660,00 |
11.660,00 |
| 45032 |
29/06/2020 |
DIV. TALLERES |
CENTINELA S.R.L. |
30708304758 |
BATERÍA 12 VOLT 160 AMPER |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
13.670,00 |
13.670,00 |
| 45030 |
30/06/2020 |
DIV. TALLERES |
TODO RULEMANES |
30708181613 |
FUELLE HOMOCINÉTICA PEUGEOT 207 HOGGAR |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
550,00 |
1.100,00 |
| 45030 |
30/06/2020 |
DIV. TALLERES |
TODO RULEMANES |
30708181613 |
PRECAP PEUGEOT 207 HOGGAR |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
790,00 |
1.580,00 |
| 45030 |
30/06/2020 |
DIV. TALLERES |
TODO RULEMANES |
30708181613 |
TRICETA PEUGEOT 207 HOGGAR |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
1.410,00 |
1.410,00 |
| 45030 |
30/06/2020 |
DIV. TALLERES |
TODO RULEMANES |
30708181613 |
RODAMIENTO PEUGEOT 207 HOGGAR |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
390,00 |
390,00 |
| 45023 |
08/07/2020 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
CRAYONES CAJA x 12 unidades |
LIBRERIA |
35,00 |
U |
50,00 |
1.750,00 |
| 45023 |
08/07/2020 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
BLOCK DE HOJAS DE DIBUJO Nº 5 |
LIBRERIA |
35,00 |
U |
40,00 |
1.400,00 |
| 45019 |
01/07/2020 |
DPTO. REDES |
CANTERA LA CHINA |
20217360502 |
ALQUILER MAQUINA VIAL MINICARGADORA CON MARTILLO NEUMATICO POR HORA |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
8,00 |
SE |
2.500,00 |
20.000,00 |
| 45017 |
27/07/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
CRISTAL DE PUERTA LUNETA DERECHA- COLOCADO |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
2.662,00 |
2.662,00 |
| 45016 |
12/06/2020 |
DIVISION RECOLECCION |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
VISCOSO FORD CARGO 17-22 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
21.100,00 |
21.100,00 |
| 45015 |
08/07/2020 |
DIVISION RECOLECCION |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
VIDRIO PUERTA FOD CARGO 17-22 |
VIDRIERIA |
1,00 |
U |
4.100,00 |
4.100,00 |
| 45015 |
08/07/2020 |
DIVISION RECOLECCION |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
CERRADURA DE PUERTA FORD CARGO 17-22 |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
4.300,00 |
8.600,00 |
| 45015 |
08/07/2020 |
DIVISION RECOLECCION |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
MANIJA ABRE PUERTA FORD CARGO 17-22 EXTERIOR |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
430,00 |
860,00 |
| 45013 |
24/06/2020 |
DPTO. REDES |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
CUBIERTA NUEVA 235/75 R15 |
NEUMATICOS |
2,00 |
U |
9.800,00 |
19.600,00 |
| 45011 |
08/07/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ELIZALDE OSVALDO Y ELIZALDE JORGE |
33701843059 |
ESMALTE SINTÉTICO P/PARED GRIS X 10L |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
4.060,00 |
4.060,00 |
| 45010 |
24/06/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ELIZALDE OSVALDO Y ELIZALDE JORGE |
33701843059 |
MEMBRANA LIQUIDA TACHO X 20LTS |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
4.420,00 |
8.840,00 |
| 45010 |
24/06/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ELIZALDE OSVALDO Y ELIZALDE JORGE |
33701843059 |
CINTA DE TELA ELASTICA 1X 25MTS |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
480,00 |
1.440,00 |
| 45010 |
24/06/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ELIZALDE OSVALDO Y ELIZALDE JORGE |
33701843059 |
AGUARRAS X 1LTS |
PINTURERIA |
10,00 |
U |
130,00 |
1.300,00 |
| 45010 |
24/06/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ELIZALDE OSVALDO Y ELIZALDE JORGE |
33701843059 |
RODILLO LANA X 10CM |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
165,00 |
660,00 |
| 45010 |
24/06/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ELIZALDE OSVALDO Y ELIZALDE JORGE |
33701843059 |
RODILLO LANA N?22 |
PINTURERIA |
4,00 |
U |
360,00 |
1.440,00 |
| 45007 |
23/07/2020 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
LIJA Nº 100 |
PINTURERIA |
10,00 |
U |
39,00 |
390,00 |
| 45007 |
23/07/2020 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
PINTURERIA COLORSHOP |
20235834317 |
PINTURA VERDE X 20 LT |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
2.920,00 |
2.920,00 |
| 45007 |
23/07/2020 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
PINTURERIA COLORSHOP |
20235834317 |
PINCEL N? 20 |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
95,00 |
190,00 |
| 45007 |
23/07/2020 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
PINTURERIA COLORSHOP |
20235834317 |
PINCEL N?25 |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
121,99 |
243,98 |
| 45004 |
22/06/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
BATERÍA 6V 4A |
REPUESTOS |
10,00 |
U |
706,02 |
7.060,20 |
| 44995 |
10/06/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
RADIO MECANO |
30714169706 |
SOPORTE P/ TELEVISOR Soporte TV LED de 10" hasta 32", con una distancia de 6cm a 20cm.
El mismo será utilizado para colocar el televisor de la ofic |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
883,00 |
883,00 |
| 44994 |
03/07/2020 |
DPTO. REDES |
BANCHIK AUTOMOTORES S.A. |
30670799820 |
BULBO DE TEMPERATURA SENSOR DE TEMPERATURA PARA RANGER 2009 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
3.727,02 |
3.727,02 |
| 44993 |
12/06/2020 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
MANO DE OBRA Provisión de materiales y reparación del casco del bote matricula CARU 1014 |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
8.000,00 |
8.000,00 |
| 44991 |
23/06/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
POLIPACK |
20229063260 |
BOBINA DE PAPEL BLANCO P/EMBOLTORIO DE GASAS Y VENDAS |
LIBRERIA |
2,00 |
KG |
780,00 |
1.560,00 |
| 44989 |
27/07/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ROPELATO |
30579843531 |
ESMALTE SINTÉTICO GRIS PERLA X 4 LTS |
PINTURERIA |
5,00 |
U |
1.194,07 |
5.970,35 |
| 44989 |
27/07/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ROPELATO |
30579843531 |
CANDADO STANDARD 30 MM BRONCE |
FERRETERIA/CORRALON |
15,00 |
U |
340,12 |
5.101,80 |
| 44987 |
03/08/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
CANTERA LA CHINA |
20217360502 |
LOCACION DE MINICARGADORA
X HS
CON OPERARIO
CON COMBUSTIBLE
Y TRASLADO |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
5,00 |
SE |
2.500,00 |
12.500,00 |
| 44982 |
11/06/2020 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
HUGO SANCHEZ S.A. |
30698332812 |
MANO DE OBRA Reemplazo de valvula solenoide de compresor |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
19.331,21 |
19.331,21 |
| 44981 |
24/06/2020 |
DPTO. REDES |
FERROLATINA |
23170756134 |
ELECTRODO 3,5mm x kg |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
SE |
520,00 |
2.600,00 |
| 44981 |
24/06/2020 |
DPTO. REDES |
FERROLATINA |
23170756134 |
ELECTRODO PUNTA AZUL 2,5 MM X KG |
REPUESTOS |
5,00 |
U |
610,00 |
3.050,00 |
| 44981 |
24/06/2020 |
DPTO. REDES |
FERROLATINA |
23170756134 |
DISCO SENSITIVA 400 MM DISCO DE CORTE 400X3X25,4MM |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
725,75 |
1.451,50 |
| 44981 |
24/06/2020 |
DPTO. REDES |
FERROLATINA |
23170756134 |
DISCO DE CORTE 230x1,9x22 mm |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
214,20 |
428,40 |
| 44980 |
14/07/2020 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
BURBUJAS |
27112882028 |
DOSIFICADOR VACIO |
LIMPIEZA |
6,00 |
U |
56,00 |
336,00 |
| 44980 |
14/07/2020 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ALCOHOL EN GEL |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
10,00 |
U |
270,00 |
2.700,00 |
| 44980 |
14/07/2020 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
REJILLA REFORZADA |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
39,97 |
399,70 |
| 44980 |
14/07/2020 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TRAPO DE PISO RAYADO |
LIMPIEZA |
15,00 |
U |
50,76 |
761,40 |
| 44980 |
14/07/2020 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ROLLO PAPEL COCINA CLASICO X3 MARCA SUSSEX |
LIMPIEZA |
6,00 |
U |
67,84 |
407,04 |
| 44978 |
11/06/2020 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
TODO RULEMANES |
30708181613 |
AMORTIGUADOR DELANTERO |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
5.140,00 |
10.280,00 |
| 44978 |
11/06/2020 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
ESPIRAL AMORTIGUADOR espiral del Gol Trend
Vehículo marca Volkswagen Gol Trend 1.6 tipo Sedam 3 puertas, dominio colocado OSZ - 510 número de chasis |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
2.100,00 |
4.200,00 |
| 44978 |
11/06/2020 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
AUTOPARTES DANIEL |
20186649789 |
PARAGOLPE paragolpe del |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
3.000,00 |
3.000,00 |
| 44978 |
11/06/2020 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
AUTOPARTES DANIEL |
20186649789 |
FARO faro auxiliar |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
1.800,00 |
1.800,00 |
| 44975 |
08/07/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
PINO ADRIAN MATIAS |
20242364776 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL FM. RADIO FRANCA- DE ADRIAN PINO - MES JUNIO 2020-
|
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
8.000,00 |
8.000,00 |
| 44975 |
08/07/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
PINO ADRIAN MATIAS |
20242364776 |
WEB BANNER MUNICIPAL RADIO FRANCA |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
4.000,00 |
4.000,00 |
| 44975 |
08/07/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ROMERO ELIO RAFAEL |
20205526499 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL EN LT14 - PROGRAMAS DE RAFAEL ROMERO- MES JUNIO 2020. |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
| 44975 |
17/07/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ROJAS PEDRO MARTIN |
23306201379 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM. EN EL PROGRAMA "TODO POR ALGO"- DE MARTIN ROJAS MES JUNIO 2020-
|
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
5.000,00 |
5.000,00 |
| 44974 |
23/06/2020 |
DPTO. DE MONITOREO Y CONTROL AMBIENTAL |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
MANO DE OBRA DE REPARACION ENDEREZAR CHAPA C/FONDO ANTICORROSIVO, TAPA PORTON, PANEL DE CAJA, SOPORTE DE FAROS Y COLOCAR FAROS TRASEROS. |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
U |
19.500,00 |
19.500,00 |
| 44972 |
04/06/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
SUAREZ VIDRIOS |
20180092766 |
PUERTA DE ALUMINIO REFORZADA 0,90X2,05 DERECHA CON VIDRIOS REPARTIDOS |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
16.000,00 |
16.000,00 |
| 44971 |
18/06/2020 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
LAMPARA LED 70W GALPONERA Mercurio halogenado 400w (Osram-Philips) |
ELECTRICIDAD |
12,00 |
U |
1.555,96 |
18.671,52 |
| 44970 |
17/07/2020 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
AUTOPARTES DANIEL |
20186649789 |
BUTACA Juego Fundas para butacas |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
1.550,00 |
1.550,00 |
| 44969 |
14/07/2020 |
DIV. ADMINISTRACION E IMPRESION DE CARNETS |
ROPELATO |
30579843531 |
POLICARBONATO 6MM. 2,10 M. X 1,60 M.
ALVEOLAR CRISTAL |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
2.570,52 |
7.711,56 |
| 44969 |
14/07/2020 |
DIV. ADMINISTRACION E IMPRESION DE CARNETS |
ROPELATO |
30579843531 |
TORNILLO T 2 S/MECHA 6 X 1" TEL--DRY CAB. TROMP X 100 UNIDADES |
FERRETERIA/CORRALON |
20,00 |
U |
0,61 |
12,20 |
| 44969 |
14/07/2020 |
DIV. ADMINISTRACION E IMPRESION DE CARNETS |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
TACO NYLON SX 6 FISCHER X UNI |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
3,07 |
30,70 |
| 44969 |
14/07/2020 |
DIV. ADMINISTRACION E IMPRESION DE CARNETS |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
TORNILLO 4.5 X 35 UNIDADES |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
1,82 |
18,20 |
| 44969 |
14/07/2020 |
DIV. ADMINISTRACION E IMPRESION DE CARNETS |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
SILICONA TRANSPARENTE NEUTRO X 300 |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
466,94 |
466,94 |
| 44967 |
22/06/2020 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
BORNE MONTAJE UNIVERSAL POLIAM 10MM |
ELECTRICIDAD |
100,00 |
U |
88,40 |
8.840,00 |
| 44967 |
22/06/2020 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE CANAL X METRO |
ELECTRICIDAD |
8,00 |
U |
217,47 |
1.739,76 |
| 44967 |
22/06/2020 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
PRECINTO 2,5 X 100 |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
45,04 |
45,04 |
| 44967 |
22/06/2020 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CINTA AISLADORA 20M VINI |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
127,82 |
255,64 |
| 44967 |
22/06/2020 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CINTA AUTOSOLDABLE 4,57M |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
405,49 |
810,98 |
| 44967 |
22/06/2020 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X25A |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
1.067,34 |
2.134,68 |
| 44967 |
22/06/2020 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TERMINAL PREAISLADO AMARILLO C10 |
ELECTRICIDAD |
100,00 |
U |
6,92 |
692,00 |
| 44967 |
22/06/2020 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TERMINAL P/CABLE PUNTA HUECA PREAISLADA 4MM NARANJA |
ELECTRICIDAD |
100,00 |
U |
2,75 |
275,00 |
| 44967 |
22/06/2020 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
LLAVE SELECTORA ARO METALICO 1-0-2 NA + NA |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
773,53 |
773,53 |
| 44967 |
17/06/2020 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
LOPELEC ELECTRICIDAD |
20216963998 |
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 4x40A |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
2.540,00 |
2.540,00 |
| 44967 |
17/06/2020 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
LOPELEC ELECTRICIDAD |
20216963998 |
RELEVO TERMICO 9 A 13A |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
1.360,00 |
1.360,00 |
| 44965 |
14/07/2020 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
DESAGOTE EL VASCO |
27236970030 |
DESAGOTE limpieza subsuelo municipio |
SERVICIO DESAGOTE |
1,00 |
U |
4.000,00 |
4.000,00 |
| 44964 |
10/06/2020 |
DPTO. INFORMATICA |
CENTRO INTERNET |
20221509928 |
FICHAS RJ45 Cat 5e X100 |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
1.433,47 |
1.433,47 |
| 44963 |
12/06/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
EX CABLEVISION PUBLICIDAD |
30639453738 |
TELEVISIVA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL POR - TELECOM- LA EMISION DEL PROGRAMA ESPECIAL - 25 DE MAYO, QUE SE EMITIRA EN LA PANTALLA DE "SOMO |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
8.000,00 |
8.000,00 |
| 44962 |
06/07/2020 |
DPTO. INFORMATICA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
GRAMPA ESTUCHE 50 GRAMP COAXIL-MARF C-6 (KALOP) |
ELECTRICIDAD |
16,00 |
U |
97,42 |
1.558,72 |
| 44962 |
06/07/2020 |
DPTO. INFORMATICA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CINTA AISLADORA CINTA AISLADORA 10M VINI TAPE (YARLUX) |
ELECTRICIDAD |
4,00 |
U |
64,84 |
259,36 |
| 44962 |
06/07/2020 |
DPTO. INFORMATICA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TOMACORRIENTE TOMA EXT.BI-USO C/ROS MRF.10A 250V (M.I.G.) |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
45,82 |
91,64 |
| 44962 |
06/07/2020 |
DPTO. INFORMATICA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TIRAFONDO TIRAFONDO C/EXAG 1/4 X 2 1/2"(SAN MIGUEL) |
FERRETERIA/CORRALON |
8,00 |
U |
7,97 |
63,76 |
| 44962 |
06/07/2020 |
DPTO. INFORMATICA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TARUGO Nº10 TARUGO ESPYGA 10.00 MM T.FONDO X UNIDAD (STANLEY) |
FERRETERIA/CORRALON |
8,00 |
U |
6,84 |
54,72 |
| 44962 |
06/07/2020 |
DPTO. INFORMATICA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
ARANDELA ARANDELA PLANA Hº GALV.1/4 X KG (SAN MIGUEL) |
FERRETERIA/CORRALON |
8,00 |
U |
0,74 |
5,92 |
| 44961 |
08/06/2020 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
GRAFICA DIGITAL DC |
20232754428 |
PLANO PLANO PVC 1.20X0.80 |
IMPRENTA |
1,00 |
U |
3.360,00 |
3.360,00 |
| 44958 |
11/06/2020 |
DPTO. REDES |
TRANSPORTE AD |
20292810734 |
TRASLADO De minicargadora Bobcat desde ciudad de Chajari hasta Concepción del Uruguay |
TRANSPORTE |
1,00 |
SE |
18.000,00 |
18.000,00 |
| 44957 |
16/06/2020 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ AMBIENTE LYSOFORM AEROSOL |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
160,00 |
640,00 |
| 44957 |
16/06/2020 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
JABON LIQUIDO LIFEBUOY JABON X 220 ML DOY |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
99,99 |
199,98 |
| 44956 |
08/06/2020 |
DPTO. REDES |
JORGE ALBERTO CASO S.A. |
30633647697 |
GRASA LUBRICANTE MULTIUSO H PAIL X 18KG |
LUBRICANTES |
1,00 |
U |
6.060,00 |
6.060,00 |
| 44955 |
26/06/2020 |
DPTO. A.P.S. |
RACYU S.H. |
30707325409 |
MANO DE OBRA DE REPARACION SERVICIO MOTOR, CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO, CAMBIO COMBUSTIBLE Y AIRE, REVISAR NIVELES Y VEHICULO EN GENERAL |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
U |
13.400,00 |
13.400,00 |
| 44949 |
19/06/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ENSUEÑO |
27112881307 |
COLCHÓN 1 plaza estándar
0.80 x 1.90 x 0.17
|
BLANQUERÍA |
2,00 |
U |
2.455,00 |
4.910,00 |
| 44948 |
19/06/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ELIZALDE OSVALDO Y ELIZALDE JORGE |
33701843059 |
LATEX BLANCO X 20 LT EXT/INT PAINT FIT |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
3.120,00 |
3.120,00 |
| 44948 |
19/06/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ELIZALDE OSVALDO Y ELIZALDE JORGE |
33701843059 |
AGUARRAS POR LITRO |
PINTURERIA |
10,00 |
U |
140,00 |
1.400,00 |
| 44948 |
19/06/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ELIZALDE OSVALDO Y ELIZALDE JORGE |
33701843059 |
PINCEL CERDA N?20 |
PINTURERIA |
5,00 |
U |
100,00 |
500,00 |
| 44948 |
19/06/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ELIZALDE OSVALDO Y ELIZALDE JORGE |
33701843059 |
PINCELETA N° 40 |
PINTURERIA |
5,00 |
U |
230,00 |
1.150,00 |
| 44948 |
19/06/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ELIZALDE OSVALDO Y ELIZALDE JORGE |
33701843059 |
ESPATULA N° 7 |
PINTURERIA |
5,00 |
U |
120,00 |
600,00 |
| 44948 |
19/06/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ELIZALDE OSVALDO Y ELIZALDE JORGE |
33701843059 |
PINTURA PARA DEMARCACION VIAL COLOR AMARILLO - BALDE POR 20 LT |
PINTURERIA |
1,00 |
KG |
8.370,00 |
8.370,00 |
| 44945 |
19/06/2020 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESPONJA DE ACERO |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
17,00 |
85,00 |
| 44945 |
19/06/2020 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
INSECTICIDA matamoscas en aerosol
tipo Selton |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
120,00 |
600,00 |
| 44945 |
19/06/2020 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ AMBIENTE en aerosol |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
79,00 |
237,00 |
| 44945 |
19/06/2020 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ALCOHOL en gel x 1 litro |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
3,00 |
U |
270,00 |
810,00 |
| 44945 |
23/06/2020 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
REY BURBUJA |
20386447498 |
LAVANDINA |
LIMPIEZA |
20,00 |
LT |
14,00 |
280,00 |
| 44945 |
23/06/2020 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
REY BURBUJA |
20386447498 |
DESODORANTE P/ PISO tipo Procenex o Lisoform
concentrado p/preparar 10 lts. |
LIMPIEZA |
1,00 |
LT |
90,00 |
90,00 |
| 44945 |
23/06/2020 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
REY BURBUJA |
20386447498 |
DETERGENTE |
LIMPIEZA |
5,00 |
LT |
23,00 |
115,00 |
| 44945 |
23/06/2020 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
REY BURBUJA |
20386447498 |
DESENGRASANTE c/amoníaco |
LIMPIEZA |
5,00 |
LT |
50,00 |
250,00 |
| 44945 |
23/06/2020 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
REY BURBUJA |
20386447498 |
DERRIBANTE concentrado
tipo K- Otrina |
LIMPIEZA |
10,00 |
LT |
20,00 |
200,00 |
| 44945 |
23/06/2020 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
REY BURBUJA |
20386447498 |
VENENO hormiguicida en polvo |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
55,00 |
55,00 |
| 44945 |
23/06/2020 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
REY BURBUJA |
20386447498 |
VENENO PARA RATAS paquete x 20 grs. |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
40,00 |
80,00 |
| 44945 |
23/06/2020 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
REY BURBUJA |
20386447498 |
GUANTES LATEX MEDIANO CAJA X 100 UNID |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
U |
850,00 |
850,00 |
| 44944 |
10/06/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
CAJA ARCHIVO Caja plana con tapa, para archivar y resguardar materiales y obsequios correspondientes a la oficina de Ceremonial. |
LIBRERIA |
10,00 |
U |
520,00 |
5.200,00 |
| 44939-1 |
08/07/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ROPELATO |
30579843531 |
HIDROFUGO ceresita x 4 kg. |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
290,21 |
290,21 |
| 44939-1 |
08/07/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ROPELATO |
30579843531 |
ARENA bolson |
CANTERA |
1,00 |
M3 |
916,00 |
916,00 |
| 44939-1 |
08/07/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ROPELATO |
30579843531 |
BOLSON ARENA no retornable |
CANTERA |
1,00 |
U |
443,29 |
443,29 |
| 44939-1 |
08/07/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ROPELATO |
30579843531 |
LADRILLO 12 X 18 X 33 cm cerámico 6 tubos |
FERRETERIA/CORRALON |
300,00 |
U |
22,43 |
6.729,00 |
| 44933 |
03/07/2020 |
DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL |
AUTOPARTES DANIEL |
20186649789 |
FARO TRASERO ROJO Y AMBAR |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
4.200,00 |
8.400,00 |
| 44932 |
23/06/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FLEMING Y MARTOLIO S.A. |
30678393734 |
CUBIERTA 195/75 R16 |
NEUMATICOS |
1,00 |
U |
12.392,00 |
12.392,00 |
| 44928 |
19/06/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
LAMPARA LED 70W GALPONERA HALOGENADO X 250 W |
ELECTRICIDAD |
10,00 |
U |
1.763,42 |
17.634,20 |
| 44927 |
07/07/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
SPIROPULO ALEXIS YAMIL |
20289592416 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM. DE ALEXIS SPIROPULO-
MES JUNIO 2020 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
| 44927 |
15/07/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
DIARIO LA CALLE |
33710360079 |
GRAFICA SERVICIO DE PUBLICIDAD GRAFICA DE LAS DISTINTAS PUBLICACIONES MENSUALES EN DIARIO LA CALLE- MES JUNIO 2020-
|
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
45.000,00 |
45.000,00 |
| 44927 |
16/07/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
RADIO LA KE BUENA |
27168431975 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM. PROGRAMA "DE CORAZON" EN LA KE BUENA - DE NORMA OGGUIER- MES JUNIO 2020.
|
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
12.000,00 |
12.000,00 |
| 44926 |
16/07/2020 |
DPTO. REDES |
ELEMENTOS Y PROYECTOS S.A. |
30708798602 |
JUNTAMAS PLASTICA P/ CAÑO 200 MM EXTRALARGA |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
3.439,17 |
3.439,17 |
| 44926 |
16/07/2020 |
DPTO. REDES |
ELEMENTOS Y PROYECTOS S.A. |
30708798602 |
JUNTAMAS P/CA?ERIA PVC ? 110mm EXTRA LARGA |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
1.632,47 |
1.632,47 |
| 44926 |
16/07/2020 |
DPTO. REDES |
ELEMENTOS Y PROYECTOS S.A. |
30708798602 |
JUNTAMAS CUERPO PLASTICO TRANSICIÓN PVC/AC 75MM 6 TORNILLOS |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
2.514,39 |
10.057,56 |
| 44926 |
16/07/2020 |
DPTO. REDES |
ELEMENTOS Y PROYECTOS S.A. |
30708798602 |
JUNTAMAS CUERPO FF P/ CAÑO 75 MM CL5 A CL7 |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
2.401,25 |
4.802,50 |
| 44925 |
29/05/2020 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
CARO MARIA JOSE |
23322249934 |
EXTRACCION Y COLOCACION DE BOMBA SUMERGIBLE |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
7.850,00 |
7.850,00 |
| 44923 |
07/07/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
IZAGUIRRE PAOLA ANDREA |
27311230692 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL ROTATIVA EN RADIO TOTAL- DE PAOLA IZAGUIRRE - MES JUNIO 2020- |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
12.000,00 |
12.000,00 |
| 44923 |
07/07/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
BOTTA VANINA GISELLA |
23281560824 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL EN FM.- PROGRAMA " YO NO SE MAÑANA - DE VANINA GISELA BOTTA-
|
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
12.000,00 |
12.000,00 |
| 44923 |
15/07/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
BARRETO HUGO CESAR |
20141284399 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM- PROGRAMA -LAS COSAS POR SU NOMBRE- RADIO 9- DE HUGO BARRETO- JUNIO 2020 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
22.000,00 |
22.000,00 |
| 44921 |
13/07/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
BIZAI PABLO ALEJO |
20180712616 |
WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAGINA WEB PAGINA POLITICA - DE PABLO BIZAI- MES JUNIO 2020 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
7.000,00 |
7.000,00 |
| 44921 |
14/07/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
INSTANTE S.R.L. |
30708850639 |
WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAGINA WEB DE - APF DIGITAL- DE INSTANTE - DE JUAN BRACCO- MES JUNIO 2020- |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
6.500,00 |
6.500,00 |
| 44921 |
15/07/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
IZAGUIRRE PAOLA ANDREA |
27311230692 |
WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAGINA DE "CADENA AVICOLA" - DE PAOLA IZAGUIRRE -MES JUNIO 2020- |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
| 44917 |
13/07/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
PRODUCTORES INDEPENDIENTES ASOCIADOS S.A. |
30614533516 |
WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAGINA -AHORA. COM.AR DE - PRODUCTORES INDEPENDIENTES ASOCIADOS S.A. (CANAL 9 LIT |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
23.205,00 |
23.205,00 |
| 44917 |
14/07/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
FRANCIA ALEJANDRO JAVIER |
20236007600 |
WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAGINA WEB -LA PIRAMIDE-DE ALEJANDRO FRANCIA - MES JUNIO 2020-
|
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
10.500,00 |
10.500,00 |
| 44917 |
15/07/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
EL MIERCOLES COMUNICACION Y CULTURA |
33714644489 |
WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICPAL DE LA PAGINA WEB DE -EL MIERCOLES COMUNICACION Y CILTURA- MES JUNIO 2020. |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
12.000,00 |
12.000,00 |
| 44915 |
22/05/2020 |
DIRECCION DE CULTURA |
CONSORCIO EDIFICIO DEL SISTEMA DE PREVISION SOCIAL PARA MEDICOS Y BIOQUIMICOS DE E. RIOS. |
30710281226 |
EXPENSA MES DE ABRIL. |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
10.920,00 |
10.920,00 |
| 44911 |
13/07/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
GEO SONIDO |
20229062426 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM. DEL PROGRAMA "PARA QUE NO TE MADRUGUEN" DE GERMAN OBISPO .
MES JUNIO 2020 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
| 44911 |
14/07/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
FM CENTRO |
20160431335 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM CENTRO -BASAVILBASO-
DE JORGE KLEIMAN- MES JUNIO 2020 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
| 44911 |
17/07/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
RICCOTTI MARIANA EDITH |
23245272944 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN RADIO 10 - DE MARIANA RICCOTTI - MES JUNIO 2020 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
| 44908 |
14/07/2020 |
DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA |
CUCURULLO, SERGIO DANIEL |
20272941670 |
CARTEL cartel de chapa "prohibido estacionar" de 0.40x0.60 mts con ploter y laca uv, con poste de 3 pulgadas. sin colocacion.
segun especificaciones |
IMPRENTA |
6,00 |
U |
2.100,00 |
12.600,00 |
| 44903 |
13/07/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
BABEL DIGITAL |
20271397128 |
WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAGINA WEB - DE DISFRUTE ENTRE RIOS- DE VLADIMIR NICHAJEW- MES JUNIO 2020- |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
8.000,00 |
8.000,00 |
| 44903 |
13/07/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
BABEL DIGITAL |
20271397128 |
WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAGINA WEB DE BABEL DIGITAL - |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
| 44903 |
14/07/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
MELCHIORI SABINA MARIA |
27311127689 |
WEB PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAGINA WE -INFONER - DE SABINA MELCHIORI- MES JUNIO 2020 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
5.000,00 |
5.000,00 |
| 44894 |
11/06/2020 |
DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA |
ELIZALDE OSVALDO Y ELIZALDE JORGE |
33701843059 |
PINCEL N?20 |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
110,00 |
220,00 |
| 44894 |
11/06/2020 |
DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA |
ELIZALDE OSVALDO Y ELIZALDE JORGE |
33701843059 |
RODILLO 8CM |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
40,00 |
80,00 |
| 44894 |
11/06/2020 |
DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA |
ELIZALDE OSVALDO Y ELIZALDE JORGE |
33701843059 |
THINNER X1LTRS |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
140,00 |
280,00 |
| 44894 |
11/06/2020 |
DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA |
ROPELATO |
30579843531 |
ESMALTE X1LTRS |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
427,09 |
427,09 |
| 44894 |
11/06/2020 |
DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA |
ROPELATO |
30579843531 |
LATEX INTERIOR ANTIHONGOS X10LTRS |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
2.095,27 |
2.095,27 |
| 44894 |
11/06/2020 |
DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA |
ROPELATO |
30579843531 |
CINTA DE PAPEL 48MM |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
297,66 |
297,66 |
| 44891 |
15/07/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
FyC PRODUCTORA |
27214259910 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM . EN SENSACIONES DE MARIELA FERNANDEZ- MES JUNIO 2020-
|
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
| 44891 |
15/07/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
FERREYRA LEONARDO FEDERICO |
20271399279 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM. DE FEDERICO FERREYRA - MES JUNIO 2020 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
9.000,00 |
9.000,00 |
| 44891 |
15/07/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
CORDOBA CARLA ILEANA |
23357002524 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM. DE CARLA CORDOBA
MES JUNIO 2020. |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
| 44889 |
14/07/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ALFIERI LILIA MARIELA |
27203617297 |
WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAGINA WEB DE 03442 DE LILIA MARIELA ALFIERI - MES JUNIO 2020 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
16.500,00 |
16.500,00 |
| 44889 |
15/07/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ANALISIS S.R.L. |
30708963476 |
WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAGINA WEB DE ANALISIS DIGITAL - MES JUNIO 2020 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
12.000,00 |
12.000,00 |
| 44889 |
15/07/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
FREYRE GUILLERMO |
20287796243 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM. PROGRAMA DEPORTIVO DE GUILLERMO FREYRE- MES JUNIO 2020 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
4.000,00 |
4.000,00 |
| 44888 |
13/07/2020 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
LOPELEC ELECTRICIDAD |
20216963998 |
UPS UPS ctb 1200va estabilizador para batería externa de 12v (para 2 cpu) |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
17.200,00 |
17.200,00 |
| 44886 |
25/08/2020 |
DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO DE R.S.U. |
MESOPOTAMIA SEGURIDAD |
20208138147 |
CHALECO REFLECTIVO |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
25,00 |
U |
338,00 |
8.450,00 |
| 44886 |
25/08/2020 |
DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO DE R.S.U. |
MESOPOTAMIA SEGURIDAD |
20208138147 |
GUANTE DE ALGODON MOTEADO |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
25,00 |
U |
55,00 |
1.375,00 |
| 44884 |
24/06/2020 |
DIV. PROMOCION COMUNITARIA C.I.C. |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
CARGA GARRAFA 45 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
2,00 |
U |
2.300,00 |
4.600,00 |
| 44883 |
15/07/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
FM RIEL |
20208558200 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM.RIEL DE MARCELO GORGE- MES JUNIO 2020-
|
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
6.000,00 |
6.000,00 |
| 44883 |
17/07/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
RADIO SOL |
20149985515 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIO SOL- DE RAUL JEANDET-
MES JUNIO 2020 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
| 44881 |
07/07/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
GONZALEZ LUIS MARIA |
20259020493 |
TELEVISIVA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN TV. DEL PROGR4AMA INFOMUNICIPAL QUE SE EMITE EN CA.TV.CA.- DE LUIS MARIA GONZALEZ- |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
| 44881 |
15/07/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ANALISIS S.R.L. |
30708963476 |
TELEVISIVA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL PROGRAMA "FUERA DE JUEGO" QUE SE EMITE EN EL CANAL 4- GUALEGUAYCHU- Y CANAL 2 DE CABLE DE ANALISI |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
| 44881 |
13/08/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
EX CABLEVISION PUBLICIDAD |
30639453738 |
TELEVISIVA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN TV. DEL PROGRAMA SOMOS CONCEPCION DE TELECOM- QUE SE EMITE DE LUNES A VIERNE POR EL CANAL LOCAL - C |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
50.000,00 |
50.000,00 |
| 44880 |
19/06/2020 |
JARDIN TUITTI |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
PINCEL Nº 11 |
LIBRERIA |
20,00 |
U |
35,00 |
700,00 |
| 44879 |
08/06/2020 |
JARDIN TUITTI |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
RESMA OFICIO BLANCA 220 X 340 X 75g |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
400,00 |
800,00 |
| 44879 |
08/06/2020 |
JARDIN TUITTI |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
PAPEL AFICHE COLOR HOJA 70 x 100. colores varios. |
LIBRERIA |
20,00 |
U |
19,00 |
380,00 |
| 44879 |
08/06/2020 |
JARDIN TUITTI |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
ADHESIVO TIPO VOLIGOMA x 30 ml. |
LIBRERIA |
20,00 |
U |
46,00 |
920,00 |
| 44879 |
08/06/2020 |
JARDIN TUITTI |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
MARCADOR INDELEBLE PUNTA REDONDA NEGRO tipo Edding 400 - 404 permanente |
LIBRERIA |
10,00 |
U |
100,00 |
1.000,00 |
| 44879 |
08/06/2020 |
JARDIN TUITTI |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
SILICONA fina en barra |
LIBRERIA |
18,00 |
U |
20,92 |
376,56 |
| 44879 |
08/06/2020 |
JARDIN TUITTI |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
PAPEL misionero 200 grs. 85 x 120 cm. |
LIBRERIA |
20,00 |
U |
42,00 |
840,00 |
| 44879 |
08/06/2020 |
JARDIN TUITTI |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
TIJERA 13 cm |
LIBRERIA |
20,00 |
U |
49,00 |
980,00 |
| 44879 |
08/06/2020 |
JARDIN TUITTI |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
CUADERNO x 48 hojas. tapa flexible. |
LIBRERIA |
20,00 |
U |
30,00 |
600,00 |
| 44879 |
08/06/2020 |
JARDIN TUITTI |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
FIBRAS LARGAS CAJA X 6 UNID. |
LIBRERIA |
10,00 |
U |
53,00 |
530,00 |
| 44879 |
08/06/2020 |
JARDIN TUITTI |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
CUADERNO RAYADO OFICIO ESPIRAL X 80 HOJA |
LIBRERIA |
4,00 |
U |
100,00 |
400,00 |
| 44879 |
08/06/2020 |
JARDIN TUITTI |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
TONER alternativo p/impresora Brother HL - 1200 |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
620,00 |
1.240,00 |
| 44879 |
11/06/2020 |
JARDIN TUITTI |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
CARTULINA COLOR colores varios |
LIBRERIA |
20,00 |
U |
15,00 |
300,00 |
| 44879 |
11/06/2020 |
JARDIN TUITTI |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
BROCHE NEPACO CAJA X 50 |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
135,00 |
270,00 |
| 44879 |
11/06/2020 |
JARDIN TUITTI |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
PINCEL Nº 5 |
LIBRERIA |
20,00 |
U |
23,00 |
460,00 |
| 44874 |
11/06/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
PINTURA COLOR: PALACIOS 20LT |
PINTURERIA |
3,00 |
U |
6.800,00 |
20.400,00 |
| 44865 |
19/06/2020 |
DIV. TALLERES |
CENTINELA S.R.L. |
30708304758 |
ACEITE HIDRAULICO HIDRAULICO 68 POR 20 LITROS |
LUBRICANTES |
7,00 |
U |
2.950,00 |
20.650,00 |
| 44862 |
08/06/2020 |
DIV. TRANSITO |
URUMOTOR |
20236964788 |
ACEITE |
LUBRICANTES |
1,00 |
U |
370,00 |
370,00 |
| 44859 |
10/06/2020 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GAL - TECH |
20206815508 |
CARTUCHO TINTA NEGRO HP ALTERNATIVO HP #122 N |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
1.130,00 |
2.260,00 |
| 44857 |
02/06/2020 |
DPTO. SUMINISTROS |
GAL - TECH |
20206815508 |
REMANUFACTURA TONER |
INFORMATICA |
8,00 |
U |
720,00 |
5.760,00 |
| 44857 |
02/06/2020 |
DPTO. SUMINISTROS |
GAL - TECH |
20206815508 |
REMANUFACTURA TONER |
INFORMATICA |
3,00 |
U |
720,00 |
2.160,00 |
| 44857 |
02/06/2020 |
DPTO. SUMINISTROS |
GAL - TECH |
20206815508 |
REMANUFACTURA TONER |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
720,00 |
1.440,00 |
| 44857 |
09/06/2020 |
DPTO. SUMINISTROS |
GAL - TECH |
20206815508 |
REMANUFACTURA TONER |
INFORMATICA |
8,00 |
U |
720,00 |
5.760,00 |
| 44857 |
09/06/2020 |
DPTO. SUMINISTROS |
GAL - TECH |
20206815508 |
REMANUFACTURA TONER |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
720,00 |
720,00 |
| 44857 |
09/06/2020 |
DPTO. SUMINISTROS |
GAL - TECH |
20206815508 |
REMANUFACTURA TONER |
INFORMATICA |
14,00 |
U |
720,00 |
10.080,00 |
| 44857 |
10/06/2020 |
DPTO. SUMINISTROS |
GAL - TECH |
20206815508 |
REMANUFACTURA TONER |
INFORMATICA |
6,00 |
U |
720,00 |
4.320,00 |
| 44857 |
12/06/2020 |
DPTO. SUMINISTROS |
GAL - TECH |
20206815508 |
REMANUFACTURA TONER |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
720,00 |
1.440,00 |
| 44857 |
18/06/2020 |
DPTO. SUMINISTROS |
GAL - TECH |
20206815508 |
REMANUFACTURA TONER |
INFORMATICA |
7,00 |
U |
720,00 |
5.040,00 |
| 44857 |
29/06/2020 |
DPTO. SUMINISTROS |
GAL - TECH |
20206815508 |
REMANUFACTURA TONER |
INFORMATICA |
10,00 |
U |
720,00 |
7.200,00 |
| 44857 |
30/06/2020 |
DPTO. SUMINISTROS |
GAL - TECH |
20206815508 |
REMANUFACTURA TONER |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
720,00 |
1.440,00 |
| 44857 |
03/07/2020 |
DPTO. SUMINISTROS |
GAL - TECH |
20206815508 |
REMANUFACTURA TONER |
INFORMATICA |
8,00 |
U |
720,00 |
5.760,00 |
| 44857 |
03/07/2020 |
DPTO. SUMINISTROS |
GAL - TECH |
20206815508 |
REMANUFACTURA TONER |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
720,00 |
720,00 |
| 44857 |
15/07/2020 |
DPTO. SUMINISTROS |
GAL - TECH |
20206815508 |
REMANUFACTURA TONER |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
720,00 |
1.440,00 |
| 44857 |
16/07/2020 |
DPTO. SUMINISTROS |
GAL - TECH |
20206815508 |
REMANUFACTURA TONER |
INFORMATICA |
6,00 |
U |
720,00 |
4.320,00 |
| 44857 |
16/07/2020 |
DPTO. SUMINISTROS |
GAL - TECH |
20206815508 |
REMANUFACTURA TONER TONER HP LASER JET 4345: Q5945 (20.000 COPIAS) |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
2.500,00 |
2.500,00 |
| 44857 |
24/07/2020 |
DPTO. SUMINISTROS |
GAL - TECH |
20206815508 |
REMANUFACTURA TONER |
INFORMATICA |
8,00 |
U |
720,00 |
5.760,00 |
| 44857 |
10/08/2020 |
DPTO. SUMINISTROS |
GAL - TECH |
20206815508 |
REMANUFACTURA TONER |
INFORMATICA |
15,00 |
U |
720,00 |
10.800,00 |
| 44857 |
10/08/2020 |
DPTO. SUMINISTROS |
GAL - TECH |
20206815508 |
REMANUFACTURA TONER |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
720,00 |
720,00 |
| 44857 |
11/08/2020 |
DPTO. SUMINISTROS |
GAL - TECH |
20206815508 |
REMANUFACTURA TONER |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
720,00 |
720,00 |
| 44857 |
01/09/2020 |
DPTO. SUMINISTROS |
GAL - TECH |
20206815508 |
REMANUFACTURA TONER |
INFORMATICA |
20,00 |
U |
720,00 |
14.400,00 |
| 44857 |
01/09/2020 |
DPTO. SUMINISTROS |
GAL - TECH |
20206815508 |
REMANUFACTURA TONER |
INFORMATICA |
5,00 |
U |
720,00 |
3.600,00 |
| 44857 |
01/09/2020 |
DPTO. SUMINISTROS |
GAL - TECH |
20206815508 |
REMANUFACTURA TONER |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
720,00 |
720,00 |
| 44857 |
01/09/2020 |
DPTO. SUMINISTROS |
GAL - TECH |
20206815508 |
REMANUFACTURA TONER TONER HP LASER JET 4345: Q5945 (20.000 COPIAS) |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
2.500,00 |
2.500,00 |
| 44857 |
01/09/2020 |
DPTO. SUMINISTROS |
GAL - TECH |
20206815508 |
REMANUFACTURA TONER |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
720,00 |
720,00 |
| 44857 |
23/09/2020 |
DPTO. SUMINISTROS |
GAL - TECH |
20206815508 |
REMANUFACTURA TONER |
INFORMATICA |
21,00 |
U |
720,00 |
15.120,00 |
| 44857 |
01/10/2020 |
DPTO. SUMINISTROS |
GAL - TECH |
20206815508 |
REMANUFACTURA TONER |
INFORMATICA |
9,00 |
U |
720,00 |
6.480,00 |
| 44857 |
06/10/2020 |
DPTO. SUMINISTROS |
GAL - TECH |
20206815508 |
REMANUFACTURA TONER |
INFORMATICA |
9,00 |
U |
720,00 |
6.480,00 |
| 44857 |
16/10/2020 |
DPTO. SUMINISTROS |
GAL - TECH |
20206815508 |
REMANUFACTURA TONER |
INFORMATICA |
11,00 |
U |
720,00 |
7.920,00 |
| 44857 |
03/11/2020 |
DPTO. SUMINISTROS |
GAL - TECH |
20206815508 |
REMANUFACTURA TONER |
INFORMATICA |
15,00 |
U |
720,00 |
10.800,00 |
| 44856 |
08/06/2020 |
DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
PAÑAL DESCARTABLE HOSPITALARIO ADULTO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
100,00 |
U |
18,50 |
1.850,00 |
| 44856 |
08/06/2020 |
DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
ALGODÓN x 500 GR |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
U |
305,00 |
305,00 |
| 44855 |
08/06/2020 |
DPTO. EDUCACION Y PROMOCION DE SALUD |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
BARBIJO DESCARTABLE |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
200,00 |
U |
40,00 |
8.000,00 |
| 44855 |
08/06/2020 |
DPTO. EDUCACION Y PROMOCION DE SALUD |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
GUANTES LATEX MEDIANO CAJA X 100 UNID |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
6,00 |
U |
820,00 |
4.920,00 |
| 44855 |
08/06/2020 |
DPTO. EDUCACION Y PROMOCION DE SALUD |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
JERINGA 5 ML DESCARTABLE |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
100,00 |
U |
15,00 |
1.500,00 |
| 44855 |
08/06/2020 |
DPTO. EDUCACION Y PROMOCION DE SALUD |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
JERINGA TUBERCULINA DESCARTABLE X1 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
100,00 |
U |
17,00 |
1.700,00 |
| 44855 |
08/06/2020 |
DPTO. EDUCACION Y PROMOCION DE SALUD |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
AGUJA DESCARTABLE 40/8 21 G 1/2 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
100,00 |
U |
4,00 |
400,00 |
| 44855 |
08/06/2020 |
DPTO. EDUCACION Y PROMOCION DE SALUD |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
AGUJA 23 GX1"" (25/6) DESCARTABLE" |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
200,00 |
U |
4,00 |
800,00 |
| 44855 |
08/06/2020 |
DPTO. EDUCACION Y PROMOCION DE SALUD |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
ALCOHOL 90% X 500CC |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
20,00 |
U |
110,00 |
2.200,00 |
| 44854 |
10/06/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
CONSTRUCTORA FERCO S.A. |
30585802464 |
ASFALTO EN FRIÓ EN BOLSA X 30 KG
RETIRO EN PLANTA
|
FERRETERIA/CORRALON |
30,00 |
SE |
600,00 |
18.000,00 |
| 44853 |
08/06/2020 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
CALLEJAS MIRTA CRISTINA |
27163272909 |
EXTRACCION Y COLOCACION DE BOMBA SUMERGIBLE |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
7.500,00 |
7.500,00 |
| 44850 |
08/06/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
FABRICA DE BANDERAS S.R.L. |
30716098512 |
BANDERA BANDERAS DE FLAMEO ARGENTINAS para ornamentación de la ciudad en las próximas fechas patrias y actos protocolares a llevarse a cabo durante e |
CORTESIA Y HOMENAJE |
43,00 |
U |
325,00 |
13.975,00 |
| 44849 |
29/05/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
QUEMADOR AUTOGASIFICANTE PARA FUSORES |
REPUESTOS |
3,00 |
U |
6.270,22 |
18.810,66 |
| 44847 |
01/07/2020 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
URUMOTOR |
20236964788 |
SIRENA EXTERNA |
SISTEMA DE SEGURIDAD |
1,00 |
U |
1.700,00 |
1.700,00 |
| 44847 |
01/07/2020 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
URUMOTOR |
20236964788 |
ASIENTO funda |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
470,00 |
470,00 |
| 44847 |
01/07/2020 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
URUMOTOR |
20236964788 |
CALCO logo |
IMPRENTA |
1,00 |
SE |
3.300,00 |
3.300,00 |
| 44847 |
01/07/2020 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
URUMOTOR |
20236964788 |
FARO luz azul |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
1.800,00 |
1.800,00 |
| 44847 |
01/07/2020 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
URUMOTOR |
20236964788 |
FRENO |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
700,00 |
700,00 |
| 44847 |
01/07/2020 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
URUMOTOR |
20236964788 |
ACEITE MOTOR |
LUBRICANTES |
1,00 |
U |
470,00 |
470,00 |
| 44847 |
01/07/2020 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
URUMOTOR |
20236964788 |
TECLADO |
EQUIPOS DE SONIDO IMAGEN E ILUMINACION |
1,00 |
U |
500,00 |
500,00 |
| 44847 |
01/07/2020 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
URUMOTOR |
20236964788 |
INSTALACION luces |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
800,00 |
800,00 |
| 44846 |
29/05/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
RACYU S.H. |
30707325409 |
MANO DE OBRA DE REPARACION Servicio lubricación motor.
Engrase. Revisar Niveles.
Cambio de bomba auxiliar embrague.
Purgar.
Cambio de aceite (15W4 |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
U |
15.400,00 |
15.400,00 |
| 44844 |
01/07/2020 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
URUMOTOR |
20236964788 |
ROTULA SUSPENSION |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
3.500,00 |
3.500,00 |
| 44844 |
01/07/2020 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
URUMOTOR |
20236964788 |
MANO DE OBRA |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
3.000,00 |
3.000,00 |
| 44844 |
01/07/2020 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
URUMOTOR |
20236964788 |
BATERÍA |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
2.900,00 |
2.900,00 |
| 44843 |
24/06/2020 |
DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD AMBIENTAL |
REY BURBUJA |
20386447498 |
CLORO |
LIMPIEZA |
10,00 |
LT |
25,00 |
250,00 |
| 44843 |
24/06/2020 |
DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD AMBIENTAL |
REY BURBUJA |
20386447498 |
DESODORANTE P/ PISO P/PREPARAR 5 LT CONCENTRADO |
LIMPIEZA |
2,00 |
LT |
60,00 |
120,00 |
| 44843 |
24/06/2020 |
DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD AMBIENTAL |
REY BURBUJA |
20386447498 |
PAPEL HIGIENICO X 4 UNID X 60 MM |
LIMPIEZA |
12,00 |
U |
18,00 |
216,00 |
| 44843 |
24/06/2020 |
DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD AMBIENTAL |
REY BURBUJA |
20386447498 |
ROLLO PAPEL COCINA X 3 UNI |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
50,00 |
250,00 |
| 44843 |
24/06/2020 |
DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD AMBIENTAL |
REY BURBUJA |
20386447498 |
TRAPO DE PISO |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
30,00 |
120,00 |
| 44843 |
24/06/2020 |
DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD AMBIENTAL |
REY BURBUJA |
20386447498 |
ESCOBA BARRE HOJAS |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
75,00 |
75,00 |
| 44843 |
24/06/2020 |
DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD AMBIENTAL |
REY BURBUJA |
20386447498 |
BOLSA CONSORCIO X 10 UNID 80X110 |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
75,00 |
150,00 |
| 44843 |
24/06/2020 |
DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD AMBIENTAL |
REY BURBUJA |
20386447498 |
BOLSA PATOLOGICAS DE 60X90 X10 UNI |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
120,00 |
360,00 |
| 44843 |
24/06/2020 |
DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD AMBIENTAL |
REY BURBUJA |
20386447498 |
VIRULANA PAQ. X 10 ROLLOS |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
25,00 |
50,00 |
| 44842 |
14/07/2020 |
DPTO. MAYORDOMIA |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
TRINCHETA GRANDE DE 18 MM |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
158,37 |
158,37 |
| 44842 |
14/07/2020 |
DPTO. MAYORDOMIA |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
REMACHADORA |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
1.523,34 |
1.523,34 |
| 44842 |
14/07/2020 |
DPTO. MAYORDOMIA |
ROPELATO |
30579843531 |
HOJA CALADORA P/ CORTE MADERA METAL FINO |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
93,71 |
93,71 |
| 44842 |
14/07/2020 |
DPTO. MAYORDOMIA |
ROPELATO |
30579843531 |
HOJA CALADORA P/ CORTE MADERA BLISTER LIMPIA |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
93,71 |
93,71 |
| 44842 |
14/07/2020 |
DPTO. MAYORDOMIA |
ROPELATO |
30579843531 |
MECHA CILINDRICA HSS 6.00MM |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
189,48 |
189,48 |
| 44842 |
14/07/2020 |
DPTO. MAYORDOMIA |
ROPELATO |
30579843531 |
MECHA DE WIDIA CILINDRICA HSS 4.25MM |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
126,27 |
126,27 |
| 44842 |
14/07/2020 |
DPTO. MAYORDOMIA |
ROPELATO |
30579843531 |
DISCO DE CORTE 115X1.6MM PLANO |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
49,02 |
245,10 |
| 44841 |
23/06/2020 |
DIV. TALLERES |
TRANSAGRO |
33711382769 |
ENGANCHE P/ VEHICULO OJO DE LANZA PARA TRAILER |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
4.890,00 |
4.890,00 |
| 44840 |
11/06/2020 |
DIV. SERVICIOS GENERALES |
ABH INFORMATICA |
20265466215 |
TONER TN1060 |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
480,00 |
960,00 |
| 44835 |
08/06/2020 |
DPTO. A.P.S. |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TURBO 18W LED DIA/CALIDA 1.2M |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
169,27 |
338,54 |
| 44835 |
08/06/2020 |
DPTO. A.P.S. |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE CANAL ENVAINADO .CHATO 2X0.50 |
ELECTRICIDAD |
4,00 |
U |
29,00 |
116,00 |
| 44835 |
08/06/2020 |
DPTO. A.P.S. |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TARUGO P/YESO 6X7/8 C/TORN |
FERRETERIA/CORRALON |
6,00 |
U |
7,84 |
47,04 |
| 44835 |
08/06/2020 |
DPTO. A.P.S. |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TORNILLO PUNTA AGUJA 6 X 1"1/4 |
FERRETERIA/CORRALON |
6,00 |
U |
1,88 |
11,28 |
| 44831 |
11/06/2020 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
IMPRESIÓN |
IMPRENTA |
2,00 |
SE |
2.350,00 |
4.700,00 |
| 44828 |
12/06/2020 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
LOPELEC ELECTRICIDAD |
20216963998 |
PILA batería de 9v energizer |
ELECTRICIDAD |
12,00 |
U |
185,01 |
2.220,12 |
| 44825 |
10/06/2020 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
LIJA NO PAST 240 |
PINTURERIA |
5,00 |
U |
49,90 |
249,50 |
| 44825 |
10/06/2020 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
BARNIZ 4 LITROS |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
1.095,50 |
1.095,50 |
| 44825 |
10/06/2020 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
COLORANTE PARA BARNIZ TINTA CEDRO |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
250,00 |
500,00 |
| 44825 |
10/06/2020 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
PINCEL CERDA N?30 |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
101,00 |
202,00 |
| 44825 |
10/06/2020 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
COLORANTE PARA BARNIZ TINTA ROBLE OSCURO |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
250,00 |
250,00 |
| 44825 |
11/06/2020 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
ELIZALDE OSVALDO Y ELIZALDE JORGE |
33701843059 |
THINNER X 4 LITROS |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
576,00 |
576,00 |
| 44819 |
13/05/2020 |
COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLICAS Y CONTROL DE GASTOS |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
TRASLADO DE CABINA DE OZONO |
TRANSPORTE |
1,00 |
SE |
6.655,00 |
6.655,00 |
| 44806 |
24/06/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
TODO PARA EL TAPICERO |
20218455221 |
GOMA ANTIDESLIZANTE X 1 METRO DE ANCHO |
FERRETERIA/CORRALON |
20,00 |
SE |
890,00 |
17.800,00 |
| 44806 |
24/06/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
TODO PARA EL TAPICERO |
20218455221 |
ADHESIVO X 4 LTS |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
1.380,00 |
2.760,00 |
| 44803 |
03/06/2020 |
DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD AMBIENTAL |
FARMACIA MODERNA |
20250257245 |
JERINGA 5 ML DESCARTABLE CAJA X 100 UIN |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
U |
1.500,00 |
1.500,00 |
| 44803 |
03/06/2020 |
DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD AMBIENTAL |
FARMACIA MODERNA |
20250257245 |
GUANTES LATEX GRANDE CAJA X 100 UNI |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
2,00 |
U |
750,00 |
1.500,00 |
| 44803 |
03/06/2020 |
DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD AMBIENTAL |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
AGUJA 25 X 8 (TERUMO) DESCARTABLE CAJA X 100 UNI |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
U |
410,00 |
410,00 |
| 44803 |
03/06/2020 |
DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD AMBIENTAL |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
AGUJA 21 G X 11/2"" (40/8) DESCARTABLE" CAJA X 100 UNI |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
U |
410,00 |
410,00 |
| 44803 |
03/06/2020 |
DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD AMBIENTAL |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
JERINGA 3 ML DESCARTABLE CAJA X 100 UNI |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
U |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 44803 |
03/06/2020 |
DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD AMBIENTAL |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
JERINGA C/AGUJA 1ML X 100 UNI |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
U |
1.310,00 |
1.310,00 |
| 44803 |
03/06/2020 |
DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD AMBIENTAL |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
ALGODÓN X 500 GR |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
2,00 |
U |
305,00 |
610,00 |
| 44803 |
03/06/2020 |
DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD AMBIENTAL |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
PERVINOX X 1 LT |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
U |
1.500,00 |
1.500,00 |
| 44803 |
03/06/2020 |
DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD AMBIENTAL |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
CINTA ADHESIVA HIPOALERG 2,5 MTS X 9 M |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
3,00 |
U |
70,00 |
210,00 |
| 44803 |
03/06/2020 |
DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD AMBIENTAL |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
BUTTERFLY 21 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
10,00 |
U |
25,00 |
250,00 |
| 44803 |
03/06/2020 |
DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD AMBIENTAL |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
BISTURI CAJA X 100 UNI |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
U |
1.900,00 |
1.900,00 |
| 44801 |
27/05/2020 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
HERLEIN GERARDO ANTONIO |
23139975669 |
CONSTRUCCION Demolición de Cámara existente.
Excavación para construcción de cámara.
Construcción de Cámara de mampostería revocada interiormente co |
SERVICIOS CONSTRUCCION |
1,00 |
SE |
15.200,00 |
15.200,00 |
| 44797 |
10/06/2020 |
SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL |
AGROVETERINARIA 9 DE JULIO |
20058085562 |
BASKEN SUSPENSIÓN X 15ML |
INSUMOS VETERINARIOS |
4,00 |
U |
290,00 |
1.160,00 |
| 44797 |
10/06/2020 |
SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL |
AGROVETERINARIA 9 DE JULIO |
20058085562 |
ANTIPARASITARIO X 15 ML GOTAS |
INSUMOS VETERINARIOS |
4,00 |
U |
190,00 |
760,00 |
| 44797 |
10/06/2020 |
SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL |
AGROVETERINARIA 9 DE JULIO |
20058085562 |
DIAZEPAN 10 ML INY |
INSUMOS VETERINARIOS |
8,00 |
U |
280,00 |
2.240,00 |
| 44797 |
10/06/2020 |
SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL |
AGROVETERINARIA 9 DE JULIO |
20058085562 |
XYLACINA 2% 30 ML |
INSUMOS VETERINARIOS |
1,00 |
U |
2.100,00 |
2.100,00 |
| 44797 |
10/06/2020 |
SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL |
AGROVETERINARIA 9 DE JULIO |
20058085562 |
KETAMINA 50 ML |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
3,00 |
U |
950,00 |
2.850,00 |
| 44797 |
10/06/2020 |
SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL |
AGROVETERINARIA 9 DE JULIO |
20058085562 |
ANTIBIOTICO INY. 250 ML TERRAMICINA |
INSUMOS VETERINARIOS |
1,00 |
U |
1.420,00 |
1.420,00 |
| 44797 |
10/06/2020 |
SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL |
AGROVETERINARIA 9 DE JULIO |
20058085562 |
ANTIBIOTICO ESTREPTO 5.00.000 UL INY |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
5,00 |
U |
350,00 |
1.750,00 |
| 44797 |
10/06/2020 |
SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL |
AGROVETERINARIA 9 DE JULIO |
20058085562 |
CURABICHERA EN AEROSLO 440 ML |
INSUMOS VETERINARIOS |
6,00 |
U |
330,00 |
1.980,00 |
| 44795 |
29/05/2020 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
TOSONE DANIEL ENRIQUE |
20130464654 |
FILTRO COMBUSTIBLE MWM PARA AUTOELEVADOR |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
434,00 |
868,00 |
| 44795 |
29/05/2020 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
TOSONE DANIEL ENRIQUE |
20130464654 |
FILTRO ACEITE HI-FI PARA AUTOELEVADOR |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
4.332,00 |
4.332,00 |
| 44781 |
19/06/2020 |
DIVISION RECOLECCION |
URUMOTOR |
20236964788 |
CUBIERTA CUBIERTAS 400 X 8" |
NEUMATICOS |
2,00 |
U |
1.800,00 |
3.600,00 |
| 44781 |
19/06/2020 |
DIVISION RECOLECCION |
URUMOTOR |
20236964788 |
CAMARA NUEVA CAMARAS 400 X 8" |
NEUMATICOS |
2,00 |
U |
400,00 |
800,00 |
| 44780 |
08/07/2020 |
DIVISION RECOLECCION |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
CRUCETA CARDAN VW 17/220 |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
4.900,00 |
9.800,00 |
| 44780 |
08/07/2020 |
DIVISION RECOLECCION |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
SOPORTE CARDAN VW 17/220 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
1.500,00 |
1.500,00 |
| 44779 |
29/06/2020 |
DIVISION RECOLECCION |
URUMOTOR |
20236964788 |
BATERÍA PARA MOTO APPIA |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
1.960,00 |
1.960,00 |
| 44779 |
29/06/2020 |
DIVISION RECOLECCION |
URUMOTOR |
20236964788 |
ESPEJO JUEGO DE ESPEJO MOTO APPIA |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
360,00 |
360,00 |
| 44779 |
29/06/2020 |
DIVISION RECOLECCION |
URUMOTOR |
20236964788 |
MANIJA PUÑOS MOTO APPIA |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
300,00 |
300,00 |
| 44778 |
29/05/2020 |
DIVISION RECOLECCION |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
LLAVE CAMBIO LUZ Y GIRO FORD CARGO |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
4.270,42 |
4.270,42 |
| 44777 |
12/06/2020 |
DIV. TALLERES |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
KIT EMBRAGUE C/ CRAPODINA SAVEIRO VW |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
9.000,00 |
9.000,00 |
| 44776 |
12/06/2020 |
DIV. TALLERES |
TODO RULEMANES |
30708181613 |
FILTRO COMBUSTIBLE KC 107 |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
1.380,00 |
2.760,00 |
| 44776 |
12/06/2020 |
DIV. TALLERES |
TODO RULEMANES |
30708181613 |
BOMBA COMBUSTIBLE ELECTRICA UNIVERSAL 12 VOLT |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
4.350,00 |
4.350,00 |
| 44775 |
12/06/2020 |
DIV. TALLERES |
CENTINELA S.R.L. |
30708304758 |
ACEITE X 20L ACEITE 15W40 PARA MOTOR |
LUBRICANTES |
3,00 |
U |
3.080,00 |
9.240,00 |
| 44774 |
22/05/2020 |
DPTO. REDES |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
SOPLETE MEMBRANERO |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
659,26 |
1.977,78 |
| 44774 |
04/06/2020 |
DPTO. REDES |
FERROLATINA |
23170756134 |
ARCO DE SIERRA EXTENSIBLE 254 305 |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
572,44 |
1.717,32 |
| 44768 |
13/07/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
LA PRENSA FEDERAL |
30710208464 |
GRAFICA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL GRAFICA DE LAS DISTINTAS PUBLICASIONES MENSUALES DE LA PRENSA FEDERAL- MES JUNIO 2020 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
35.000,00 |
35.000,00 |
| 44768 |
14/07/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
MULTIPORTAL MEDIOS S.A. |
30716352508 |
GRAFICA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL PAUTADA MENSUAL EN DIARIO MULTIPORTAL MEDIOS S.A. - DIARIO UNO- MES JUNIO 2020. |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
40.885,00 |
40.885,00 |
| 44768 |
17/07/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ACOSTA PAOLA ALEJANDRA |
27250255824 |
EDICION DE AUDIOS SERVICIO DE DISTINTOS AUDIOS PARA RADIO Y TV. DE LOS SPOT. PUBLICITARIOS PARA EL MUNICIPIO DE- PAOLA ACOSTA -MES JUNIO 2020. |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
6.500,00 |
6.500,00 |
| 44767 |
04/06/2020 |
DPTO. REDES |
TODO RULEMANES |
30708181613 |
CORREA ALTERNADOR |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
1.420,00 |
1.420,00 |
| 44766 |
05/06/2020 |
JARDIN TORTUGUITAS |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS TALLARIN X 500 GR |
COMESTIBLES |
14,00 |
U |
47,00 |
658,00 |
| 44766 |
05/06/2020 |
JARDIN TORTUGUITAS |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ARROZ X 1 KG |
COMESTIBLES |
14,00 |
U |
48,00 |
672,00 |
| 44766 |
05/06/2020 |
JARDIN TORTUGUITAS |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HARINA común x 1 kg. |
COMESTIBLES |
14,00 |
U |
37,00 |
518,00 |
| 44766 |
05/06/2020 |
JARDIN TORTUGUITAS |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TOMATE PURE X 520/30 GR |
COMESTIBLES |
14,00 |
U |
32,00 |
448,00 |
| 44766 |
05/06/2020 |
JARDIN TORTUGUITAS |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ACEITE PARA COCINA girasol x 900 cc. |
COMESTIBLES |
14,00 |
U |
97,00 |
1.358,00 |
| 44766 |
05/06/2020 |
JARDIN TORTUGUITAS |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR |
COMESTIBLES |
14,00 |
U |
299,00 |
4.186,00 |
| 44766 |
05/06/2020 |
JARDIN TORTUGUITAS |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AZUCAR x 1 kg. |
COMESTIBLES |
14,00 |
U |
56,00 |
784,00 |
| 44766 |
27/07/2020 |
JARDIN TORTUGUITAS |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
FIDEOS GUISERO X 500 GR |
COMESTIBLES |
14,00 |
U |
38,47 |
538,58 |
| 44766 |
27/07/2020 |
JARDIN TORTUGUITAS |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
YERBA MATE x 500 grs. |
COMESTIBLES |
14,00 |
U |
110,00 |
1.540,00 |
| 44766 |
27/07/2020 |
JARDIN TORTUGUITAS |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
QUESO CREMOSO |
COMESTIBLES |
7,00 |
KG |
349,00 |
2.443,00 |
| 44766 |
27/07/2020 |
JARDIN TORTUGUITAS |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
HUEVOS |
COMESTIBLES |
14,00 |
DOC |
100,00 |
1.400,00 |
| 44766 |
27/07/2020 |
JARDIN TORTUGUITAS |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
CEREAL copos de maiz x 1 kg. |
COMESTIBLES |
5,60 |
U |
220,00 |
1.232,00 |
| 44762 |
07/07/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
CIUDADES EN RED |
27271387984 |
TELEVISIVA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN TV. PROGRAMA CIUDADES EN RED- DE CYNTHIA GABRIELA ELENA- MES JUNIO 2020 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
| 44762 |
15/07/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
CORAZZA ESTEBAN DAVID |
20272944378 |
TELEVISIVA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA DE TV. "A LA OBRA" QUE SE EMITE POR EL CANAL LOCAL - DE ESTEBAN CORAZZA -
JUNIO 2020- |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
| 44761 |
04/06/2020 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
GAL - TECH |
20206815508 |
REMANUFACTURA TONER TONER Q5948A/Q7553A |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
850,00 |
1.700,00 |
| 44759 |
08/06/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ROPELATO |
30579843531 |
METAL DESPLEGADO (620 30 30) 1,50X3, 00M |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
MT |
3.246,79 |
3.246,79 |
| 44759 |
08/06/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ROPELATO |
30579843531 |
HIERRO ÁNGULO 3/16X1 X BARRA 6M |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
877,55 |
1.755,10 |
| 44759 |
08/06/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ROPELATO |
30579843531 |
BISAGRA FICHA 80X20X5 P/SOLDAR |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
103,80 |
311,40 |
| 44753 |
08/06/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GAL - TECH |
20206815508 |
CARTUCHO TINTA NEGRO HP ALTERNATIVO 94 |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
1.380,00 |
2.760,00 |
| 44753 |
08/06/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GAL - TECH |
20206815508 |
CARTUCHO TINTA COLOR HP ALTERNATIVO 95 |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
1.550,00 |
3.100,00 |
| 44752 |
03/08/2020 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ZONA INFORMATICA |
30707213937 |
CAMARA CAM IP DOMO DS-2CD1323G0E-I 2MP H265 IP67 58133 |
SISTEMA DE SEGURIDAD |
1,00 |
U |
5.542,00 |
5.542,00 |
| 44750 |
21/10/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PAÑAL DESCARTABLE p/adultos tamaño XG x 10 unidades |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
U |
206,50 |
206,50 |
| 44748 |
19/06/2020 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
LAMPARA LED 70W GALPONERA Halogenado MQI de 250w |
ELECTRICIDAD |
14,00 |
U |
1.509,54 |
21.133,56 |
| 44747 |
19/06/2020 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
JORGE ALBERTO CASO S.A. |
30633647697 |
ACEITE HIDRAULICO x20lts Hidraulico 68 |
LUBRICANTES |
1,00 |
U |
3.115,00 |
3.115,00 |
| 44747 |
19/06/2020 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
JORGE ALBERTO CASO S.A. |
30633647697 |
LIQUIDO DE FRENO 1lts |
LUBRICANTES |
1,00 |
LT |
480,00 |
480,00 |
| 44747 |
12/06/2020 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
CENTINELA S.R.L. |
30708304758 |
ACEITE X 20L 15w 40 (Diesel) |
LUBRICANTES |
1,00 |
U |
3.550,00 |
3.550,00 |
| 44746 |
03/06/2020 |
DPTO. TESORERIA |
ABH INFORMATICA |
20265466215 |
REMANUFACTURA TONER TONER ALTERNATIVO 85A
Para impresora HP LaserJet Professional P1102w |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
480,00 |
960,00 |
| 44746 |
03/06/2020 |
DPTO. TESORERIA |
ABH INFORMATICA |
20265466215 |
MOUSE OPTICO USB LOGITECH M90 |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
320,00 |
640,00 |
| 44741 |
08/07/2020 |
DIV. RIEGO Y AGUA POTABLE |
DISTRINOR |
27103808583 |
MANIJA ABRE PUERTA EXTERNA PUERTA IZQ/DER |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
1.297,64 |
1.297,64 |
| 44740 |
23/07/2020 |
DPTO. REDES |
MOVER |
20112354949 |
SACABOCADO 12mm |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
597,83 |
597,83 |
| 44740 |
23/07/2020 |
DPTO. REDES |
MOVER |
20112354949 |
PLANCHUELA GOMA TELA 3X1000mm |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
1.338,15 |
1.338,15 |
| 44738 |
12/06/2020 |
DIV. AREAS VERDES |
BURBUJAS |
27112882028 |
BOLSA CONSORCIO NEGRA X 10 UNID 80 X 110 |
LIMPIEZA |
20,00 |
U |
110,00 |
2.200,00 |
| 44738 |
12/06/2020 |
DIV. AREAS VERDES |
BURBUJAS |
27112882028 |
PAPEL HIGIENICO X 4 UNID |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
67,00 |
670,00 |
| 44738 |
12/06/2020 |
DIV. AREAS VERDES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ALCOHOL EN GEL X 1 LTS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
U |
270,00 |
270,00 |
| 44738 |
12/06/2020 |
DIV. AREAS VERDES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
GUANTE DE ALGODON MOTEADO |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
25,00 |
U |
42,00 |
1.050,00 |
| 44738 |
12/06/2020 |
DIV. AREAS VERDES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ PISO SUELTO X LTS |
LIMPIEZA |
50,00 |
LT |
17,00 |
850,00 |
| 44738 |
12/06/2020 |
DIV. AREAS VERDES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
SOPAPA |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
40,00 |
200,00 |
| 44738 |
12/06/2020 |
DIV. AREAS VERDES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
CLORO X LTS |
LIMPIEZA |
100,00 |
LT |
37,99 |
3.799,00 |
| 44738 |
12/06/2020 |
DIV. AREAS VERDES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESCOBILLON PLASTICO C/ CABO |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
95,00 |
950,00 |
| 44737 |
05/06/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
SILICONA GRANDE X 280 GR Silicona transparente para sellar y fijar (280ml). |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
305,36 |
305,36 |
| 44737 |
05/06/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
MEMBRANA LIQUIDA Membrana líquida para chapa (latex) 4KG. |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
1.188,50 |
1.188,50 |
| 44737 |
05/06/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
ENDUIDO P/ INTERIOR X 4 LT |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
495,58 |
495,58 |
| 44737 |
05/06/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
LATEX BLANCO X 4 LT Látex blanco clásico, para interior/exterior. |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
793,26 |
793,26 |
| 44736 |
12/06/2020 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ROPELATO |
30579843531 |
ALAMBRE NEGRO N? 16 X KG. |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
KG |
149,16 |
1.491,60 |
| 44736 |
12/06/2020 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ROPELATO |
30579843531 |
ALAMBRE LISO DE HIERRO GLAVANIZADO Nº16 |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
KG |
171,83 |
1.718,30 |
| 44736 |
12/06/2020 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ROPELATO |
30579843531 |
ELECTRODO de 4mm punta azul conarco x kg |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
SE |
328,73 |
1.314,92 |
| 44735 |
02/06/2020 |
DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA |
CENTINELA S.R.L. |
30708304758 |
BATERÍA bateria 12x65 centinela |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
5.035,00 |
5.035,00 |
| 44734 |
12/06/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
CARGA GARRAFA 30 KG |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
1.600,00 |
1.600,00 |
| 44734 |
12/06/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
CARGA GARRAFA 45 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
2.300,00 |
2.300,00 |
| 44732 |
26/06/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ZONA INFORMATICA |
30707213937 |
SWITCH 8 puertos 10/100 |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
950,00 |
950,00 |
| 44731 |
02/06/2020 |
DPTO. ADMINISTRATIVO CONTABLE - SEC. DE SALUD |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ROLLO PAPEL COCINA |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
67,84 |
135,68 |
| 44731 |
02/06/2020 |
DPTO. ADMINISTRATIVO CONTABLE - SEC. DE SALUD |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ AMBIENTE REPUESTO AROMATIZADOR |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
95,00 |
190,00 |
| 44731 |
02/06/2020 |
DPTO. ADMINISTRATIVO CONTABLE - SEC. DE SALUD |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PAPEL HIGIENICO X 4 UNID X 80 MM |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
90,00 |
180,00 |
| 44731 |
02/06/2020 |
DPTO. ADMINISTRATIVO CONTABLE - SEC. DE SALUD |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TRAPO DE PISO |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
31,63 |
63,26 |
| 44731 |
02/06/2020 |
DPTO. ADMINISTRATIVO CONTABLE - SEC. DE SALUD |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PAÑO BALLERINA |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
23,00 |
46,00 |
| 44731 |
02/06/2020 |
DPTO. ADMINISTRATIVO CONTABLE - SEC. DE SALUD |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PILA DOBLE AA |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
37,99 |
75,98 |
| 44731 |
02/06/2020 |
DPTO. ADMINISTRATIVO CONTABLE - SEC. DE SALUD |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ PISO CONCENTRADO SUELTO X LT |
LIMPIEZA |
5,00 |
LT |
17,00 |
85,00 |
| 44730 |
12/06/2020 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
LAMPARA LED 70W GALPONERA Halogenado 400w color blanco natural tipo(HPI-T Plus) o (KRC400) |
ELECTRICIDAD |
12,00 |
U |
1.809,23 |
21.710,76 |
| 44729 |
27/05/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
MICROSISTEMAS |
20242212445 |
MONITOR Monitor LED 19? con SmartControl Lite 193V5LSB2/55 (VGA-HDMI), requerido para el desarrollo de tareas del área solicitante. |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
9.500,00 |
9.500,00 |
| 44728 |
20/05/2020 |
DPTO. REDES |
ELEMENTOS Y PROYECTOS S.A. |
30708798602 |
CURVA PVC PARA CLOACA DE ? 160mm A 90? JP |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
975,02 |
1.950,04 |
| 44728 |
27/05/2020 |
DPTO. REDES |
DISTRIBUIDORA COLORADO S.R.L. |
30559725877 |
REDUCCION DE PVC ? 200 A 160 CLOACA JP |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
319,18 |
3.191,80 |
| 44728 |
27/05/2020 |
DPTO. REDES |
DISTRIBUIDORA COLORADO S.R.L. |
30559725877 |
CURVA PVC PARA CLOACA DE ? 160mm X 3,2 A 45° JP |
FERRETERIA/CORRALON |
6,00 |
U |
900,99 |
5.405,94 |
| 44728 |
27/05/2020 |
DPTO. REDES |
DISTRIBUIDORA COLORADO S.R.L. |
30559725877 |
MONTURA DE PVC P/ CLOACA DE 160 X 110 A 45º (FALSO RAMAL) |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
422,22 |
4.222,20 |
| 44727-1 |
18/06/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
SERVICIO Mano de Obra |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
20.000,00 |
20.000,00 |
| 44725 |
12/06/2020 |
DIV. TALLERES |
CENTINELA S.R.L. |
30708304758 |
BATERIA 12 V X 110 AMP |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
7.920,00 |
15.840,00 |
| 44724 |
18/06/2020 |
DIVISION RECOLECCION |
LEON BANCHIK S.A. |
30534160859 |
BOMBA HIDRAULICA BOMBA ACEITE DEUTZ 913 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
7.900,00 |
7.900,00 |
| 44724 |
18/06/2020 |
DIVISION RECOLECCION |
LEON BANCHIK S.A. |
30534160859 |
FILTRO ACEITE DEUTZ 913 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
600,00 |
600,00 |
| 44723 |
12/06/2020 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
GRAMPA PKD 14 AC |
ELECTRICIDAD |
79,00 |
U |
109,62 |
8.659,98 |
| 44723 |
12/06/2020 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
GRAMPA - MORSETO PKD - 14 Con portafusible |
ELECTRICIDAD |
79,00 |
U |
164,97 |
13.032,63 |
| 44722 |
27/05/2020 |
DPTO. A.P.S. |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ALCOHOL X LITRO AL 70% |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
155,00 |
U |
140,00 |
21.700,00 |
| 44720 |
12/06/2020 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
LOPELEC ELECTRICIDAD |
20216963998 |
FUSIBLE NEOZED de 6A |
ELECTRICIDAD |
245,00 |
U |
68,00 |
16.660,00 |
| 44719 |
12/06/2020 |
DIV. TALLERES |
TODO RULEMANES |
30708181613 |
CRUCETA CARDAN FORD RANGER 4X4 |
REPUESTOS |
3,00 |
U |
1.260,00 |
3.780,00 |
| 44718 |
12/06/2020 |
DIV. RIEGO Y AGUA POTABLE |
TRANSAGRO |
33711382769 |
CRUCETA CARDAN FORD CARGO 17/22 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
9.290,00 |
9.290,00 |
| 44717 |
16/06/2020 |
DIVISION RECOLECCION |
FERROLATINA |
23170756134 |
MANO DE OBRA DE REPARACION REPARACION DE CUCHARA Y CILINDRO HIDRAULICO DE COMPACTADOR INT 287 |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
U |
20.100,00 |
20.100,00 |
| 44716 |
18/06/2020 |
DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
ARRANQUE ARRANQUE BOSCH 12 VOLT COMPLETO |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
12.500,00 |
12.500,00 |
| 44714 |
08/07/2020 |
DIVISION RECOLECCION |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
VALVULA DE DESCARGA RAPIDA DE AIRE VW 17/220 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
3.900,00 |
3.900,00 |
| 44709 |
29/05/2020 |
ESCUELA LORENZO SARTORIO |
ELIZALDE OSVALDO Y ELIZALDE JORGE |
33701843059 |
RODILLO LANA N?22 |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
505,00 |
505,00 |
| 44709 |
29/05/2020 |
ESCUELA LORENZO SARTORIO |
ELIZALDE OSVALDO Y ELIZALDE JORGE |
33701843059 |
LIJA MEDIANA P/ PARED |
PINTURERIA |
10,00 |
U |
30,00 |
300,00 |
| 44709 |
29/05/2020 |
ESCUELA LORENZO SARTORIO |
ELIZALDE OSVALDO Y ELIZALDE JORGE |
33701843059 |
ESPATULA Nº 8 |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
130,00 |
130,00 |
| 44709 |
29/05/2020 |
ESCUELA LORENZO SARTORIO |
ELIZALDE OSVALDO Y ELIZALDE JORGE |
33701843059 |
ENDUIDO p/exterior x 1 kg. |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
270,00 |
540,00 |
| 44708 |
08/06/2020 |
DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL |
AGROVETERINARIA 9 DE JULIO |
20058085562 |
INSECTICIDA CISLIN X 1LT |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
1.890,00 |
18.900,00 |
| 44705 |
19/06/2020 |
JARDIN MI CASITA |
PATAPATIN |
23261731584 |
JUGUETE banco de encastre de figuras geométricas (madera) |
BAZAR |
3,00 |
SE |
780,00 |
2.340,00 |
| 44705 |
19/06/2020 |
JARDIN MI CASITA |
PATAPATIN |
23261731584 |
JUGUETE ensarte seriado (madera) |
BAZAR |
1,00 |
SE |
370,95 |
370,95 |
| 44694 |
27/05/2020 |
DIV. LIMPIEZA - DPTO. MAYORDOMIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ AMBIENTE EN AEROSOL |
LIMPIEZA |
20,00 |
U |
79,00 |
1.580,00 |
| 44694 |
27/05/2020 |
DIV. LIMPIEZA - DPTO. MAYORDOMIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LIMPIADOR EN CREMA |
LIMPIEZA |
24,00 |
U |
109,00 |
2.616,00 |
| 44694 |
27/05/2020 |
DIV. LIMPIEZA - DPTO. MAYORDOMIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ PISO CONCENTRADO PARA PREPARAR 80LTRS |
LIMPIEZA |
1,00 |
LT |
700,00 |
700,00 |
| 44694 |
27/05/2020 |
DIV. LIMPIEZA - DPTO. MAYORDOMIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA RESIDUOS X 10 UNID 80X110 |
LIMPIEZA |
20,00 |
U |
77,10 |
1.542,00 |
| 44694 |
27/05/2020 |
DIV. LIMPIEZA - DPTO. MAYORDOMIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
K- OTRINA CONCENTRADO PARA REPARAR 20LTRS |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
290,00 |
1.160,00 |
| 44694 |
27/05/2020 |
DIV. LIMPIEZA - DPTO. MAYORDOMIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PULVERIZADOR |
LIMPIEZA |
20,00 |
U |
75,00 |
1.500,00 |
| 44694 |
27/05/2020 |
DIV. LIMPIEZA - DPTO. MAYORDOMIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BALDE X 10 L |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
95,00 |
475,00 |
| 44694 |
27/05/2020 |
DIV. LIMPIEZA - DPTO. MAYORDOMIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
REJILLA |
FERRETERIA/CORRALON |
20,00 |
U |
39,97 |
799,40 |
| 44694 |
27/05/2020 |
DIV. LIMPIEZA - DPTO. MAYORDOMIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESINFECTANTE EN AEROSOL |
LIMPIEZA |
30,00 |
U |
160,00 |
4.800,00 |
| 44694 |
27/05/2020 |
DIV. LIMPIEZA - DPTO. MAYORDOMIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
FRANELA |
LIMPIEZA |
30,00 |
U |
53,00 |
1.590,00 |
| 44694 |
27/05/2020 |
DIV. LIMPIEZA - DPTO. MAYORDOMIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
INSECTICIDA TIPO FLIT EN AEROSOL |
LIMPIEZA |
30,00 |
LT |
135,00 |
4.050,00 |
| 44693 |
26/05/2020 |
DPTO. REDES |
METALURGICA URUGUAY |
27208130590 |
MANO DE OBRA DE REPARACION Cambio extremos de dirección, barra larga y alineación
Soldar y reforzar soportes de anclajes guardabarro trasero derecho |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
U |
8.520,00 |
8.520,00 |
| 44692 |
02/06/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
ALCOHOL ETILICO X 500 CC |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
20,00 |
U |
250,00 |
5.000,00 |
| 44689 |
19/05/2020 |
DPTO. REDES |
METALURGICA URUGUAY |
27208130590 |
MANO DE OBRA DE REPARACION de bloqueadores, regulación de frenos y repuestos |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
U |
9.896,00 |
9.896,00 |
| 44688 |
15/05/2020 |
COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLICAS Y CONTROL DE GASTOS |
ROCKTEX |
20270882529 |
IMPRESIÓN DE "MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DEL URUGUAY" EN INDUMENTARIA MUNICIPAL |
IMPRENTA |
236,00 |
SE |
75,42 |
17.799,12 |
| 44687 |
12/05/2020 |
DPTO. SUMINISTROS |
DUER DISEÑOS MECANIZADOS |
20351168723 |
SOPORTE PROTECTOR DE ESCRITORIO CON PIE DE APOYO 90 X 90CM |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
1,00 |
U |
4.700,00 |
4.700,00 |
| 44686 |
11/09/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
RTA ( LT 11 ) |
30711247188 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL en radio LT 11 Gral. Francisco Ramírez. La misma incluye cinco menciones en sector 1, cuatro menciones en |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
13.000,00 |
13.000,00 |
| 44686 |
11/09/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
RTA ( LT 11 ) |
30711247188 |
WEB Banner publicitario en página web, de lunes a domingo.
MES MAYO 2020 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
5.000,00 |
5.000,00 |
| 44684 |
19/05/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
IZAGUIRRE PAOLA ANDREA |
27311230692 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL de Paola Izaguirre, a través de la programación especial en conmemoración al Día del Trabajador.
La misma |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.500,00 |
1.500,00 |
| 44682 |
11/06/2020 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
GRAFICA DIGITAL DC |
20232754428 |
SELLO AUTOMATICO ACLARATORIO |
IMPRENTA |
1,00 |
U |
840,00 |
840,00 |
| 44681 |
26/05/2020 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
MICROCONTACTO MOD V - 153 - 1025 RUEDA |
ELECTRICIDAD |
12,00 |
U |
275,49 |
3.305,88 |
| 44677 |
08/05/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
LABELEC INGENIERIA |
20227371561 |
OXIMETRO DE DEDO |
INSTRUMENTAL MEDICO |
2,00 |
U |
4.000,00 |
8.000,00 |
| 44676-1 |
23/09/2020 |
DPTO. REDES |
HUCK JUAN JAVIER |
24216296466 |
PLAQUETA PORTA CARBON. |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
900,00 |
900,00 |
| 44676-1 |
23/09/2020 |
DPTO. REDES |
HUCK JUAN JAVIER |
24216296466 |
PLANETARIO |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
1.500,00 |
1.500,00 |
| 44676-1 |
23/09/2020 |
DPTO. REDES |
HUCK JUAN JAVIER |
24216296466 |
EJE REDUCTOR EJE REDUCTOR. |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
2.100,00 |
2.100,00 |
| 44675 |
13/05/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
BURGUEZ MARIA TERESA |
27106859995 |
OBSEQUIO CONFECCION DE DISTINTOS CUADROS CON VARILLAS DE I COLOR PARA LAS DISTINTAS PINTURAS REALIZADAS - DE NIÑOS DE BAJOS RECURSOS DEL BARRIO LA H |
CORTESIA Y HOMENAJE |
1,00 |
U |
10.640,00 |
10.640,00 |
| 44675 |
05/06/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
CORDOBA CARLA ILEANA |
23357002524 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL - Programa radial FM de Carla Córdoba.
MES MAYO 2020 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
| 44675 |
09/06/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
BABEL DIGITAL |
20271397128 |
WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAGINA WEB -DISFRUTE ENTRE RÍOS- DE VLADIMIR NICHAJEW- MES MAYO 2020- |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
8.000,00 |
8.000,00 |
| 44671 |
19/05/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
PIZZOTTI JORGE MARCELO |
20216965176 |
MAIZ ENTERO |
FORRAJERIA |
400,00 |
KG |
13,87 |
5.548,00 |
| 44671 |
19/05/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
PIZZOTTI JORGE MARCELO |
20216965176 |
AFRECHILLO DE ARROZ |
FORRAJERIA |
400,00 |
KG |
13,75 |
5.500,00 |
| 44670 |
14/05/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
GAL - TECH |
20206815508 |
LECTOGRABADOR DE MEMORIA Dispositivos de almacenamiento NS-CRUC2, utilizado para acceder a los datos de tarjetas de memoria de uso periódico, necesari |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
600,00 |
1.200,00 |
| 44669 |
08/06/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LAVANDINA |
LIMPIEZA |
50,00 |
LT |
18,00 |
900,00 |
| 44669 |
08/06/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PAÑO TIPO BALLERINA |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
23,00 |
230,00 |
| 44669 |
08/06/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TRAPO DE PISO |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
31,63 |
158,15 |
| 44669 |
24/06/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
REY BURBUJA |
20386447498 |
DESODORANTE P/ PISO CONCENTRADO |
LIMPIEZA |
50,00 |
LT |
12,00 |
600,00 |
| 44669 |
24/06/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
REY BURBUJA |
20386447498 |
SECADOR DE GOMA P/ PISO C/ CABO Nº 50 |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
90,00 |
180,00 |
| 44669 |
24/06/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
REY BURBUJA |
20386447498 |
ESCOBILLON PLASTICO C/ CABO GRANDE |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
130,00 |
260,00 |
| 44667 |
13/05/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LAVANDINA suelto |
LIMPIEZA |
600,00 |
LT |
35,01 |
21.006,00 |
| 44666 |
19/05/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GAL - TECH |
20206815508 |
TONER HP ALTERNATIVO CF 230 A p/impresora HP LaserJet Pro M 203 dw |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
1.360,00 |
1.360,00 |
| 44663 |
08/06/2020 |
DIRECCION C.I.C |
CENTINELA S.R.L. |
30708304758 |
BATERIA 12V X 75A |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
5.650,00 |
5.650,00 |
| 44661 |
12/06/2020 |
DIVISION RECOLECCION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
CLORO |
LIMPIEZA |
40,00 |
LT |
37,99 |
1.519,60 |
| 44661 |
12/06/2020 |
DIVISION RECOLECCION |
BURBUJAS |
27112882028 |
ESCOBA |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
175,00 |
1.750,00 |
| 44660 |
17/06/2020 |
DIVISION RECOLECCION |
FERROLATINA |
23170756134 |
PALA DE PUNTA |
HERRAMIENTAS |
8,00 |
U |
1.350,00 |
10.800,00 |
| 44657 |
27/05/2020 |
DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL |
REY BURBUJA |
20386447498 |
BOLSA CONSORCIO ROJAS X 20 UNI 60X90 |
LIMPIEZA |
6,00 |
U |
40,50 |
243,00 |
| 44654 |
19/05/2020 |
DPTO. REDES |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
SOLENOIDE 12V 3 AGUJEROS |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
2.232,27 |
2.232,27 |
| 44654 |
19/05/2020 |
DPTO. REDES |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
PORTA ARRANQUE |
REPUESTOS |
1,00 |
SE |
1.125,46 |
1.125,46 |
| 44654 |
19/05/2020 |
DPTO. REDES |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
BUJE BUJE BYC 957 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
101,15 |
101,15 |
| 44654 |
19/05/2020 |
DPTO. REDES |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
BUJE BUJE BYC 958 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
90,82 |
90,82 |
| 44654 |
19/05/2020 |
DPTO. REDES |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
BUJE BUJE BYC 594 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
98,67 |
98,67 |
| 44654 |
19/05/2020 |
DPTO. REDES |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
MANO DE OBRA SOLDADURA EN ESTAÑO EN INT. 162 |
METALURGICA |
1,00 |
SE |
126,08 |
126,08 |
| 44653 |
29/05/2020 |
DPTO. REDES |
TORNERIA FEDERICO |
20180719580 |
MANO DE OBRA DE REPARACION Reparación cilindro hidráulico int. 312 |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
U |
18.000,00 |
18.000,00 |
| 44650 |
11/06/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
CORAZZA ESTEBAN DAVID |
20272944378 |
TELEVISIVA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL pautado en programa televisivo "A LA OBRA". El mismo incluye un spot audiovisual de 20? (veinte segund |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
| 44648 |
10/06/2020 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAFICA DIGITAL DC |
20232754428 |
PLANO A3 - UN COLOR |
IMPRENTA |
3,00 |
U |
100,00 |
300,00 |
| 44648 |
10/06/2020 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAFICA DIGITAL DC |
20232754428 |
PLANO 40x60 con PVC |
IMPRENTA |
2,00 |
U |
995,00 |
1.990,00 |
| 44647 |
27/05/2020 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ABH INFORMATICA |
20265466215 |
TONER HP 35A |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
450,00 |
450,00 |
| 44647 |
27/05/2020 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ABH INFORMATICA |
20265466215 |
TONER BROTHER TN 650 ALTERNATIVO |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
900,00 |
900,00 |
| 44646 |
14/05/2020 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
ABH INFORMATICA |
20265466215 |
TONER Toner HP 83A alternativo |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
470,00 |
940,00 |
| 44645 |
26/05/2020 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
PUBLI - SIGN |
20272943134 |
SOPORTE PROTECTOR SOPORTE PROTECTOR DE ESCRITORIO
(PREVENCIÓN COVID - 19)
90 X 65 CM CON SOPORTE ACRÍLICO CON CORTE
LASER
PANTALLA DE ACRÍLICO TRANS |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
5,00 |
U |
4.600,00 |
23.000,00 |
| 44638 |
05/06/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
MULTIPORTAL MEDIOS S.A. |
30716352508 |
GRAFICA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL GRAFICA DE LOS DOMINGOS EN DIARIO UNO ENTRE RIOS- MULTIPORTAL MEDIOS S.A. MES MAYO 2020
|
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
40.885,00 |
40.885,00 |
| 44638 |
05/06/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
DIARIO LA CALLE |
33710360079 |
GRAFICA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE LAS DISTINTAS PUBLICACIONES MENSUALES EN DIARIO LA CALLE - MES MAYO 2020 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
45.000,00 |
45.000,00 |
| 44638 |
10/06/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ACOSTA PAOLA ALEJANDRA |
27250255824 |
EDICION DE AUDIOS SERVICIO DE LOS DISTINTOS SPOT PUBLICITARIOS PARA RADIO Y TV. DE LAS DISTINTAS AREAS DEL MUNICIPIO DE PAOLA ACOSTA - MES MAYO 2020 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
6.500,00 |
6.500,00 |
| 44632 |
05/06/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
LA PRENSA FEDERAL |
30710208464 |
GRAFICA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE LAS DISTINTAS PUBLICACIONES MENSUALES EN DIARIO LA PRENSA FEDERAL- MES MAYO 2020-
|
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
35.000,00 |
35.000,00 |
| 44632 |
09/06/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
SPIROPULO ALEXIS YAMIL |
20289592416 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM. PROGRAMA DEPORTIVO EN SENSACIONES DE ALEXIS SPIROPULO- MES MAYO 2020
|
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
| 44632 |
10/06/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
FREYRE GUILLERMO |
20287796243 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM. DEL PROGRAMA - PICK AND ROK- DE GUILLERMO FREYRE- MES MAYO 2020-
|
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
4.000,00 |
4.000,00 |
| 44629 |
05/06/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
BOTTA VANINA GISELLA |
23281560824 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM. PROGRAMA -YO NO SE MAÑANA - DE VANINA GISELA BOTTA- MES MAYO 2020- |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
12.000,00 |
12.000,00 |
| 44629 |
10/06/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
GEO SONIDO |
20229062426 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM. PROGRAMA -PARA QUE NO TE MADRUGUEN- DE GERMAN OBISPO - MES MAYO 2020- |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
| 44629 |
17/06/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
BARRETO HUGO CESAR |
20141284399 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM- PROGRAMA LAS COSAS POR SU NOMBRE- EN RADIO 9 DE HUGO BARRETO |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
22.000,00 |
22.000,00 |
| 44628 |
05/06/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
INSTANTE S.R.L. |
30708850639 |
WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAGINA WEB DE APFD. INSTANTE SRL. - DE JUAN BRACCO- MES MAYO 2020-
|
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
6.500,00 |
6.500,00 |
| 44628 |
05/06/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
BIZAI PABLO ALEJO |
20180712616 |
WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL Y DISTINTAS PUBLICACIONES EN- PAGINA POLITICA - DE PABLO BIZAI- MES MAYO 2020 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
7.000,00 |
7.000,00 |
| 44628 |
09/06/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
FRANCIA ALEJANDRO JAVIER |
20236007600 |
WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAGINA WEB. LA PIRAMIDE - DE ALEJANDRO FRANCIA- MES MAYO 2020 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
10.500,00 |
10.500,00 |
| 44624 |
05/06/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
IZAGUIRRE PAOLA ANDREA |
27311230692 |
WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN LA PAGINA WEB DEL PERIODICO CADENA AVICOLA - DE PAOLA IZAGUIRRE- MES MAYO 2020 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
| 44624 |
16/07/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ANALISIS S.R.L. |
30708963476 |
WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAGINA WEB- DE ANALISIS DIGITAL - MES MAYO 2020-
|
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
12.000,00 |
12.000,00 |
| 44623 |
24/06/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
RADIO LA KE BUENA |
27168431975 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM. EN LA KE BUENA DE NORMA OGGUIER- MES MAYO 2020.
|
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
12.000,00 |
12.000,00 |
| 44623 |
05/06/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
FM CENTRO |
20160431335 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL DE FM CENTRO- DE JORGE KLEIMAN- MES MAYO 2020-
|
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
| 44623 |
10/06/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
RICCOTTI MARIANA EDITH |
23245272944 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL EN FM. RADIO 10 DE MARIANA RICCOTTI- MES MAYO 2020- |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
| 44619 |
05/06/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
MELCHIORI SABINA MARIA |
27311127689 |
WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAGINA WEB. DE INFONER DE SABINA MELCHIORI - MES MAYO 2020- |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
5.000,00 |
5.000,00 |
| 44619 |
10/06/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ALFIERI LILIA MARIELA |
27203617297 |
WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAGINA WEB. DE 03442- DE LILIA ALFIERI- MES MAYO 2020 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
16.500,00 |
16.500,00 |
| 44619 |
10/06/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
EL MIERCOLES COMUNICACION Y CULTURA |
33714644489 |
WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAGINA WEB. DE EL MIERCOLES COMUNICACION Y CULTURA- MES MAYO 2020. |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
12.000,00 |
12.000,00 |
| 44618 |
05/06/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
CIUDADES EN RED |
27271387984 |
TELEVISIVA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN TV. PROGRAMA - CIUDADES EN RED- DE CYNTHIA ELENA - MES MAYO 2020- |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
| 44618 |
08/06/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
GONZALEZ LUIS MARIA |
20259020493 |
TELEVISIVA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN PROGRAMA DE TV. INFOMUNICIPAL EN CA.TV.CA. DE LUIS MARIA GONZALEZ - MES MAYO 2020
|
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
| 44618 |
10/06/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ANALISIS S.R.L. |
30708963476 |
TELEVISIVA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN TV. DEL PROGRAMA -FUERA DE JUEGO DE - ANALISIS DIGITAL. MES MAYO |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
| 44616 |
05/06/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
FyC PRODUCTORA |
27214259910 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM. EN SENSACIONES DE MARIELA FERNANDEZ- MES MAYO 2020
|
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
| 44616 |
05/06/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
IZAGUIRRE PAOLA ANDREA |
27311230692 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM. RADIO TOTAL- DE PAOLA IZAGUIRRE- MES MAYO 2020-
|
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
12.000,00 |
12.000,00 |
| 44616 |
05/06/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
FERREYRA LEONARDO FEDERICO |
20271399279 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM. EN DISTINTOS PROGRAMAS DE FEDERICO FERREYRA- MES MAYO 2020-
|
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
9.000,00 |
9.000,00 |
| 44608 |
08/06/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
BABEL DIGITAL |
20271397128 |
WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAGINA WEB - BABEL DIGITAL- DE VLADIMIR NICHAJEW- MES MAYO 2020. |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
| 44608 |
10/06/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
EX CABLEVISION PUBLICIDAD |
30639453738 |
TELEVISIVA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL pautado en el medio televisivo Cablevisión, a través de un spot de 19 segundos de duración, con un tot |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
50.000,00 |
50.000,00 |
| 44607 |
29/04/2020 |
DIRECCION DE CULTURA |
CONSORCIO EDIFICIO DEL SISTEMA DE PREVISION SOCIAL PARA MEDICOS Y BIOQUIMICOS DE E. RIOS. |
30710281226 |
EXPENSA MES MARZO 2020 |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
10.350,00 |
10.350,00 |
| 44603 |
19/05/2020 |
DPTO. REDES |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
CARGA GARRAFA 10 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
350,00 |
350,00 |
| 44600 |
12/06/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA MODERNA |
20250257245 |
GUANTES LATEX MEDIANO CAJA X 100 UNID C/U |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
35,00 |
U |
600,00 |
21.000,00 |
| 44599-1 |
12/06/2020 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
REY BURBUJA |
20386447498 |
BARBIJO Lavables |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
12,00 |
U |
50,00 |
600,00 |
| 44599-1 |
12/06/2020 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
REY BURBUJA |
20386447498 |
ALCOHOL en gel |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
10,00 |
U |
250,00 |
2.500,00 |
| 44599-1 |
12/06/2020 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
REY BURBUJA |
20386447498 |
TRAPO DE PISO |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
36,00 |
144,00 |
| 44599-1 |
12/06/2020 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ PISO Concentrado para 20 lts |
LIMPIEZA |
1,00 |
LT |
175,00 |
175,00 |
| 44599-1 |
12/06/2020 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PULVERIZADOR (Vacio) |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
54,99 |
549,90 |
| 44597-1 |
15/05/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BURBUJAS |
27112882028 |
PAPEL HIGIENICO X 4 UNID x 30 mts. |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
67,00 |
670,00 |
| 44597-1 |
15/05/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BURBUJAS |
27112882028 |
POLVO LIMPIADOR TIPO ODEX x 400 grs. |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
63,00 |
63,00 |
| 44597-1 |
15/05/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BURBUJAS |
27112882028 |
JABON BLANCO x 200 grs. |
LIMPIEZA |
20,00 |
U |
21,00 |
420,00 |
| 44597-1 |
15/05/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BURBUJAS |
27112882028 |
NAFTALINA X PAQUETE x 500 grs. |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
300,00 |
900,00 |
| 44597-1 |
10/06/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESPONJA TIPO MORTIMER delgada |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
19,00 |
95,00 |
| 44597-1 |
10/06/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
REPASADOR |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
95,00 |
475,00 |
| 44597-1 |
10/06/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
REJILLA REFORZADA tela algodón |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
21,60 |
108,00 |
| 44597-1 |
10/06/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LAVANDINA suelto |
LIMPIEZA |
20,00 |
LT |
18,00 |
360,00 |
| 44597-1 |
10/06/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DETERGENTE suelto |
LIMPIEZA |
10,00 |
LT |
32,00 |
320,00 |
| 44597-1 |
10/06/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESPONJA DE ACERO x 15 grs. |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
17,00 |
34,00 |
| 44597-1 |
10/06/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
SECADOR DE PISO DE 40 CM |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
54,99 |
164,97 |
| 44597-1 |
10/06/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
JABON LIQUIDO T/Ariel suelto |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
37,99 |
189,95 |
| 44597-1 |
10/06/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA RESIDUOS X 10 UNID 50 x 70 |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
23,53 |
235,30 |
| 44597-1 |
10/06/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TRAPO DE PISO |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
34,00 |
170,00 |
| 44597-1 |
10/06/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA CONSORCIO X 10 UNID 60 x 90 |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
39,20 |
392,00 |
| 44597-1 |
10/06/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ PISO suelto - pino / lysoform |
LIMPIEZA |
10,00 |
LT |
14,90 |
149,00 |
| 44597-1 |
10/06/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
GUANTES DE GOMA N?9 XL |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
65,00 |
195,00 |
| 44591 |
19/05/2020 |
DIRECCION C.I.C |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
CARGA GARRAFA 45 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
2,00 |
U |
2.300,00 |
4.600,00 |
| 44590 |
01/09/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PANADERIA SANTA RITA |
20050972616 |
PAN BLANCO |
COMESTIBLES |
112,00 |
KG |
68,00 |
7.616,00 |
| 44587 |
17/06/2020 |
DIV. RIEGO Y AGUA POTABLE |
CENTINELA S.R.L. |
30708304758 |
BATERÍA |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
7.920,00 |
15.840,00 |
| 44586 |
29/05/2020 |
DIV. TRANSITO |
URUMOTOR |
20236964788 |
ACEITE X 1L |
LUBRICANTES |
1,00 |
U |
350,00 |
350,00 |
| 44586 |
29/05/2020 |
DIV. TRANSITO |
URUMOTOR |
20236964788 |
FRENO MANIJA |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
280,00 |
280,00 |
| 44586 |
29/05/2020 |
DIV. TRANSITO |
URUMOTOR |
20236964788 |
FILTRO AIRE |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
750,00 |
750,00 |
| 44586 |
29/05/2020 |
DIV. TRANSITO |
URUMOTOR |
20236964788 |
MANO DE OBRA DE REPARACION INTERNO Nº 269
DOMINIO: 200 ECZ. |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
U |
650,00 |
650,00 |
| 44584 |
12/06/2020 |
DPTO. REDES |
NEUMATICOS LA ESMERALDA |
30709000612 |
CUBIERTA NUEVA 215/75R17.5 DR - 400 |
NEUMATICOS |
4,00 |
U |
15.860,00 |
63.440,00 |
| 44583 |
05/05/2020 |
DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS |
TODO RULEMANES |
30708181613 |
RODAMIENTO RODAMIENTOS 32014 |
REPUESTOS |
4,00 |
U |
2.080,00 |
8.320,00 |
| 44577 |
05/05/2020 |
DPTO. REDES |
ITTERMANN SEGURIDAD INDUSTRIAL |
27127811968 |
GUANTES PVC ROJOS ENTELADOS X 30 CM |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
25,00 |
U |
250,00 |
6.250,00 |
| 44576 |
29/05/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
LATEX BLANCO X 20 LT INT/EXT |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
3.800,00 |
7.600,00 |
| 44576 |
29/05/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
RODILLO LANA N?22 |
PINTURERIA |
15,00 |
U |
320,00 |
4.800,00 |
| 44576 |
29/05/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
LATEX COLOR X 20 LTS COLOR VERDE SAFARI |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
4.500,00 |
9.000,00 |
| 44570 |
12/06/2020 |
DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL |
RACYU S.H. |
30707325409 |
MANO DE OBRA DE REPARACION DESMONTAR DISTRIBUCION P/CAMBIAR BONBA DE AGUA, CAMBIO DE JUNTA, CAMBIO CARTER Y FILTRO, COLOCAR REFRIGERANTE ARMAR Y AJU |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
U |
17.800,00 |
17.800,00 |
| 44568 |
12/05/2020 |
DIRECCION C.I.C |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DETERGENTE SUELTO X LT |
LIMPIEZA |
20,00 |
LT |
32,00 |
640,00 |
| 44568 |
12/05/2020 |
DIRECCION C.I.C |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ PISO SUELTO |
LIMPIEZA |
30,00 |
LT |
14,90 |
447,00 |
| 44568 |
12/05/2020 |
DIRECCION C.I.C |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LAVANDINA SUELTA |
LIMPIEZA |
50,00 |
LT |
18,00 |
900,00 |
| 44568 |
12/05/2020 |
DIRECCION C.I.C |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ROLLO PAPEL COCINA X 3 UNI |
LIMPIEZA |
15,00 |
U |
67,84 |
1.017,60 |
| 44568 |
12/05/2020 |
DIRECCION C.I.C |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TRAPO DE PISO |
LIMPIEZA |
8,00 |
U |
31,63 |
253,04 |
| 44568 |
12/05/2020 |
DIRECCION C.I.C |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
REJILLA REFORZADA |
LIMPIEZA |
8,00 |
U |
21,60 |
172,80 |
| 44568 |
12/05/2020 |
DIRECCION C.I.C |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PULVERIZADOR |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
90,00 |
360,00 |
| 44568 |
19/05/2020 |
DIRECCION C.I.C |
BURBUJAS |
27112882028 |
PAPEL HIGIENICO X 4 UNID X 80 M |
LIMPIEZA |
15,00 |
U |
67,00 |
1.005,00 |
| 44568 |
19/05/2020 |
DIRECCION C.I.C |
BURBUJAS |
27112882028 |
ALCOHOL EN GEL |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
10,00 |
U |
84,00 |
840,00 |
| 44568 |
19/05/2020 |
DIRECCION C.I.C |
BURBUJAS |
27112882028 |
BOLSA RESIDUOS X 10 UNID 50X70 |
LIMPIEZA |
20,00 |
U |
35,00 |
700,00 |
| 44568 |
19/05/2020 |
DIRECCION C.I.C |
BURBUJAS |
27112882028 |
BOLSA CONSORCIO NEGRA X 10 UNID 60X90 |
LIMPIEZA |
20,00 |
U |
55,00 |
1.100,00 |
| 44568 |
19/05/2020 |
DIRECCION C.I.C |
BURBUJAS |
27112882028 |
JABON LIQUIDO P/MANOS X1 LT |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
47,00 |
235,00 |
| 44568 |
19/05/2020 |
DIRECCION C.I.C |
BURBUJAS |
27112882028 |
ESCOBA |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
175,00 |
525,00 |
| 44568 |
19/05/2020 |
DIRECCION C.I.C |
BURBUJAS |
27112882028 |
SECADOR DE PISO DE 40 CM |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
55,00 |
220,00 |
| 44568 |
19/05/2020 |
DIRECCION C.I.C |
BURBUJAS |
27112882028 |
ESCOBILLON |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
75,00 |
375,00 |
| 44566 |
04/06/2020 |
DIV. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE HACIENDA |
CERRAJERIA CERROJO |
27127269888 |
COPIA DE LLAVE 1- COPIA LLAVE DOBLE PALETA
1- COPIA LLAVE POMO |
CERRAJERIA |
2,00 |
SE |
190,00 |
380,00 |
| 44560 |
29/05/2020 |
DIV. TRANSITO |
URUMOTOR |
20236964788 |
ACEITE MOTOR |
LUBRICANTES |
1,00 |
U |
470,00 |
470,00 |
| 44560 |
29/05/2020 |
DIV. TRANSITO |
URUMOTOR |
20236964788 |
CARBURADOR |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
2.800,00 |
2.800,00 |
| 44560 |
29/05/2020 |
DIV. TRANSITO |
URUMOTOR |
20236964788 |
MANO DE OBRA DE REPARACION |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
U |
1.200,00 |
1.200,00 |
| 44556 |
05/05/2020 |
COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLICAS Y CONTROL DE GASTOS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TOALLA TOALLA DE MANO |
LIMPIEZA |
3,00 |
SE |
82,80 |
248,40 |
| 44556 |
05/05/2020 |
COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLICAS Y CONTROL DE GASTOS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ AMBIENTE LYSOFORM AEROSOL X 360 |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
160,00 |
640,00 |
| 44556 |
05/05/2020 |
COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLICAS Y CONTROL DE GASTOS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
JABON LIQUIDO ESPADOL JABON LIQUIDO X 250 |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
180,00 |
360,00 |
| 44555 |
14/05/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DISPENSER P/LA PARED PARA EL ALCOHOL EN GEL |
LIMPIEZA |
6,00 |
U |
640,01 |
3.840,06 |
| 44555 |
14/05/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DOSIFICADOR P/ JABON LIQUIDO |
LIMPIEZA |
40,00 |
U |
65,00 |
2.600,00 |
| 44555 |
14/05/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ALCOHOL X LTS SUELTO AL 70% |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
38,00 |
U |
140,00 |
5.320,00 |
| 44555 |
14/05/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ALCOHOL EN GEL X LTS SUELTO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
30,00 |
U |
270,00 |
8.100,00 |
| 44555 |
27/05/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
REY BURBUJA |
20386447498 |
JABON LIQUIDO P/ MANOS X LTS SUELTO |
LIMPIEZA |
40,00 |
U |
50,00 |
2.000,00 |
| 44554 |
29/05/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA CONSORCIO X 10 UNID medidas 60 x 90
|
LIMPIEZA |
200,00 |
U |
40,99 |
8.198,00 |
| 44553 |
27/05/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
REY BURBUJA |
20386447498 |
BARBIJO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
400,00 |
U |
45,00 |
18.000,00 |
| 44548 |
13/05/2020 |
DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA |
REY BURBUJA |
20386447498 |
JABON LIQUIDO jabon antibacterial para manos |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
40,00 |
200,00 |
| 44548 |
13/05/2020 |
DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA |
REY BURBUJA |
20386447498 |
DETERGENTE detergente suelto |
LIMPIEZA |
5,00 |
LT |
22,00 |
110,00 |
| 44548 |
13/05/2020 |
DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA |
REY BURBUJA |
20386447498 |
ESPONJA TIPO MORTIMER |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| 44548 |
13/05/2020 |
DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA |
REY BURBUJA |
20386447498 |
DESINFECTANTE aerosol desinfectante (sin hipoclorito de sodio) |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
130,00 |
520,00 |
| 44548 |
13/05/2020 |
DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA |
REY BURBUJA |
20386447498 |
ROLLO PAPEL COCINA rollo pack por 3 U |
LIMPIEZA |
50,00 |
U |
3,00 |
150,00 |
| 44548 |
27/05/2020 |
DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
FRANELA |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
43,12 |
86,24 |
| 44548 |
27/05/2020 |
DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA RESIDUO NEGRA bolsa de residuos medidas 45x60x30 U |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
48,34 |
483,40 |
| 44548 |
27/05/2020 |
DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LAVANDINA lavandina liquida |
LIMPIEZA |
10,00 |
LT |
18,00 |
180,00 |
| 44548 |
27/05/2020 |
DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
REJILLA REFORZADA |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
21,60 |
108,00 |
| 44548 |
27/05/2020 |
DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ PISO |
LIMPIEZA |
10,00 |
LT |
14,90 |
149,00 |
| 44546 |
14/05/2020 |
DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL |
AGROVETERINARIA 9 DE JULIO |
20058085562 |
INSECTICIDA CISLIN X 1LT |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
1.890,00 |
18.900,00 |
| 44542 |
12/05/2020 |
DIRECCION DE EDUCACION |
PROA |
23081045569 |
TONER SAMSUNG 101 reciclado |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
890,00 |
890,00 |
| 44541 |
14/05/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ABH INFORMATICA |
20265466215 |
CARTUCHO NEGRO HP 60 XL ALTERNATIVO |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
1.100,00 |
2.200,00 |
| 44541 |
14/05/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ABH INFORMATICA |
20265466215 |
CARTUCHO COLOR HP 60 XL ALTERNATIVO |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
1.200,00 |
2.400,00 |
| 44538 |
14/04/2020 |
COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLICAS Y CONTROL DE GASTOS |
ROCKTEX |
20270882529 |
IMPRESIÓN DE "MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN DEL URUGUAY" EN ROPA MUNICIPAL |
IMPRENTA |
215,00 |
SE |
54,88 |
11.799,20 |
| 44537 |
08/05/2020 |
DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL |
BURBUJAS |
27112882028 |
LAVANDINA SUELTA |
LIMPIEZA |
40,00 |
LT |
15,00 |
600,00 |
| 44537 |
08/05/2020 |
DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL |
BURBUJAS |
27112882028 |
BARBIJO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
200,00 |
U |
45,00 |
9.000,00 |
| 44537 |
08/05/2020 |
DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ALCOHOL EN GEL |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
3,00 |
U |
270,00 |
810,00 |
| 44536 |
08/05/2020 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
HIPOCLORITO DE SODIO POR LITRO |
POTABILIZACION |
400,00 |
SE |
37,99 |
15.196,00 |
| 44535 |
12/05/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
REY BURBUJA |
20386447498 |
CLORO SUELTO |
LIMPIEZA |
30,00 |
LT |
30,00 |
900,00 |
| 44535 |
12/05/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
REY BURBUJA |
20386447498 |
DETERGENTE SUELTO |
LIMPIEZA |
30,00 |
LT |
30,00 |
900,00 |
| 44535 |
12/05/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
REY BURBUJA |
20386447498 |
DESODORANTE P/ PISO SUELTO CONCENTRADO |
LIMPIEZA |
50,00 |
LT |
10,00 |
500,00 |
| 44535 |
12/05/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
REY BURBUJA |
20386447498 |
REJILLA REFORZADA |
LIMPIEZA |
20,00 |
U |
20,00 |
400,00 |
| 44535 |
12/05/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
REY BURBUJA |
20386447498 |
TRAPO DE PISO |
LIMPIEZA |
20,00 |
U |
30,00 |
600,00 |
| 44535 |
12/05/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
REY BURBUJA |
20386447498 |
BALDE X 10 L |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
110,00 |
220,00 |
| 44535 |
12/05/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
REY BURBUJA |
20386447498 |
JABON LIQUIDO P/ MANOS |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
50,00 |
250,00 |
| 44535 |
12/05/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
REY BURBUJA |
20386447498 |
ROLLO PAPEL COCINA X3 UNI |
LIMPIEZA |
30,00 |
U |
50,00 |
1.500,00 |
| 44535 |
12/05/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
REY BURBUJA |
20386447498 |
ALCOHOL EN GEL VIDON X 5LT |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
U |
1.250,00 |
1.250,00 |
| 44535 |
12/05/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
REY BURBUJA |
20386447498 |
PAÑO EN ROLLO X 300M |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
85,00 |
850,00 |
| 44535 |
12/05/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
REY BURBUJA |
20386447498 |
RECIPIENTE P/ ALCOHOL EN GEL |
BAZAR |
10,00 |
U |
40,00 |
400,00 |
| 44535 |
12/05/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
REY BURBUJA |
20386447498 |
PULVERIZADOR |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
60,00 |
600,00 |
| 44535 |
12/05/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
REY BURBUJA |
20386447498 |
PAPEL HIGIENICO X 4 UNID X 80M |
LIMPIEZA |
30,00 |
U |
130,00 |
3.900,00 |
| 44535 |
12/05/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
REY BURBUJA |
20386447498 |
PRECINTO X PAQUETE |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
350,00 |
700,00 |
| 44535 |
12/05/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
REY BURBUJA |
20386447498 |
BOLSA CONSORCIO CRISTALES PATOLOGICAS 60X90X10 UNI |
LIMPIEZA |
15,00 |
U |
120,00 |
1.800,00 |
| 44535 |
12/05/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
REY BURBUJA |
20386447498 |
DESODORANTE P/ AMBIENTE |
LIMPIEZA |
20,00 |
U |
95,00 |
1.900,00 |
| 44535 |
12/05/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
BURBUJAS |
27112882028 |
TACHO DE BASURA X 12 |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
180,00 |
540,00 |
| 44533 |
08/06/2020 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
YERBA MATE Taragui x 1 kilo |
COMESTIBLES |
30,00 |
U |
229,00 |
6.870,00 |
| 44533 |
08/06/2020 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CAFE Dolca x 170 grms |
COMESTIBLES |
6,00 |
U |
247,50 |
1.485,00 |
| 44533 |
08/06/2020 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
DESODORANTE P/ AMBIENTE Lisoforms x 360cc |
LIMPIEZA |
6,00 |
U |
140,00 |
840,00 |
| 44531 |
19/05/2020 |
DPTO. REDES |
REY BURBUJA |
20386447498 |
ALCOHOL EN GEL X LITRO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
10,00 |
U |
258,00 |
2.580,00 |
| 44528 |
25/08/2020 |
DIVISION RECOLECCION |
MESOPOTAMIA SEGURIDAD |
20208138147 |
GUANTE DE ALGODON MOTEADO |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
400,00 |
U |
54,00 |
21.600,00 |
| 44526 |
13/05/2020 |
DIV. AREAS VERDES |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACEITE 2T ACEITE 2T PARA PREPARAR MEZCLA PARA MOTOGADAÑAS Y MOTOSIERRAS EN LATA DE 20 LITROS |
LUBRICANTES |
1,00 |
U |
4.800,00 |
4.800,00 |
| 44525 |
05/05/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
MULTIPORTAL MEDIOS S.A. |
30716352508 |
GRAFICA SERVICIO DE PUBLICIDAD GRÁFICA de Diario UNO de Entre Ríos.
Pauta publicitaria que comprende un aviso de 5 columnas de ancho, por 6 módulos d |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
30.166,50 |
30.166,50 |
| 44523 |
21/04/2020 |
DPTO. A.P.S. |
ZHIVAGO |
27214263993 |
ANTIPARRA VERDE TRANSPARENTE |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
30,00 |
U |
600,00 |
18.000,00 |
| 44522 |
30/04/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI CELESTINO JOAQUIN |
20121245427 |
HUEVOS X DOC |
COMESTIBLES |
20,00 |
DOC |
79,00 |
1.580,00 |
| 44522 |
30/04/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI CELESTINO JOAQUIN |
20121245427 |
ACELGA X KG |
COMESTIBLES |
20,00 |
KG |
60,00 |
1.200,00 |
| 44522 |
30/04/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI CELESTINO JOAQUIN |
20121245427 |
AJO X CABEZA |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
25,00 |
250,00 |
| 44522 |
30/04/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI CELESTINO JOAQUIN |
20121245427 |
BATATA ZANAHORIA X KG |
COMESTIBLES |
20,00 |
KG |
31,00 |
620,00 |
| 44522 |
30/04/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI CELESTINO JOAQUIN |
20121245427 |
CEBOLLA X KG |
COMESTIBLES |
20,00 |
KG |
37,00 |
740,00 |
| 44522 |
30/04/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI CELESTINO JOAQUIN |
20121245427 |
CEBOLLA VERDEO X ATADO |
COMESTIBLES |
5,00 |
ADO |
30,00 |
150,00 |
| 44522 |
30/04/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI CELESTINO JOAQUIN |
20121245427 |
MANZANA X KG |
COMESTIBLES |
20,00 |
KG |
88,00 |
1.760,00 |
| 44522 |
12/05/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
AUTOSERVICIO LA QUILMES |
30708782803 |
MORRON ROJO X KG |
COMESTIBLES |
6,00 |
KG |
145,00 |
870,00 |
| 44522 |
12/05/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
AUTOSERVICIO LA QUILMES |
30708782803 |
PAPA X KG |
COMESTIBLES |
100,00 |
KG |
33,00 |
3.300,00 |
| 44522 |
12/05/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
AUTOSERVICIO LA QUILMES |
30708782803 |
ANGUITO X KG |
COMESTIBLES |
38,00 |
KG |
40,00 |
1.520,00 |
| 44522 |
12/05/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
AUTOSERVICIO LA QUILMES |
30708782803 |
ZAPALLITO DE TRONCO X KG |
COMESTIBLES |
30,00 |
KG |
79,00 |
2.370,00 |
| 44522 |
29/05/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
APIO ATADO |
COMESTIBLES |
5,00 |
ADO |
25,00 |
125,00 |
| 44522 |
29/05/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PEREJIL X ATADO |
COMESTIBLES |
10,00 |
ADO |
29,00 |
290,00 |
| 44522 |
29/05/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ZANAHORIA X KG |
COMESTIBLES |
25,00 |
KG |
110,00 |
2.750,00 |
| 44522 |
29/05/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
BANANA X KG |
COMESTIBLES |
20,00 |
KG |
105,00 |
2.100,00 |
| 44521 |
08/05/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ROPELATO |
30579843531 |
POLIETILENO NEGRO Agropol. 100 micrones x 4 mts. ancho.
rollo x 100 mts. |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
SE |
3.570,72 |
17.853,60 |
| 44519 |
14/04/2020 |
COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLICAS Y CONTROL DE GASTOS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ALCOHOL POR LITRO AL 96% |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
100,00 |
U |
170,00 |
17.000,00 |
| 44519 |
14/04/2020 |
COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLICAS Y CONTROL DE GASTOS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
GLICERINA LIQUIDA POR LITRO |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
180,00 |
900,00 |
| 44517 |
08/05/2020 |
DPTO. CONTABLE - SEC. DE DESARROLLO SOCIAL |
GAL - TECH |
20206815508 |
TONER TN 1060 compatible c/impresora Brother DCP 1617 NW |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
600,00 |
600,00 |
| 44514 |
05/05/2020 |
DIVISION RECOLECCION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
AEROSOL FLIT |
LIMPIEZA |
8,00 |
U |
125,00 |
1.000,00 |
| 44514 |
05/05/2020 |
DIVISION RECOLECCION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TRAPO DE PISO |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
34,00 |
170,00 |
| 44514 |
05/05/2020 |
DIVISION RECOLECCION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
REJILLA REFORZADA |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
20,00 |
200,00 |
| 44514 |
05/05/2020 |
DIVISION RECOLECCION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ALCOHOL En gel por 1L |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
2,00 |
U |
120,00 |
240,00 |
| 44514 |
05/05/2020 |
DIVISION RECOLECCION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
FLUIDO Por 1L |
LIMPIEZA |
35,00 |
LT |
120,00 |
4.200,00 |
| 44514 |
05/05/2020 |
DIVISION RECOLECCION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
CLORO |
LIMPIEZA |
40,00 |
LT |
38,00 |
1.520,00 |
| 44514 |
05/05/2020 |
DIVISION RECOLECCION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
SECADOR DE PISO DE 40 CM |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
49,00 |
196,00 |
| 44514 |
05/05/2020 |
DIVISION RECOLECCION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESENGRASANTE |
LIMPIEZA |
50,00 |
LT |
55,00 |
2.750,00 |
| 44514 |
05/05/2020 |
DIVISION RECOLECCION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
SILICONA Por 2L |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
500,00 |
1.000,00 |
| 44514 |
05/05/2020 |
DIVISION RECOLECCION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
GUANTES DE GOMA N?8 |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
83,00 |
166,00 |
| 44514 |
05/05/2020 |
DIVISION RECOLECCION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
CREMA LIMPIA MANOS X 900CC |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
250,00 |
500,00 |
| 44514 |
05/05/2020 |
DIVISION RECOLECCION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
CABO DE MADERA 1,5 Cm |
LIMPIEZA |
12,00 |
U |
33,00 |
396,00 |
| 44514 |
05/05/2020 |
DIVISION RECOLECCION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LAMPARA Lampara a LED Off 50W |
ELECTRICIDAD |
6,00 |
U |
91,00 |
546,00 |
| 44514 |
08/05/2020 |
DIVISION RECOLECCION |
BURBUJAS |
27112882028 |
DETERGENTE |
LIMPIEZA |
50,00 |
LT |
55,00 |
2.750,00 |
| 44514 |
08/05/2020 |
DIVISION RECOLECCION |
BURBUJAS |
27112882028 |
PAPEL HIGIENICO X 6 U 20x6 |
LIMPIEZA |
20,00 |
U |
97,00 |
1.940,00 |
| 44514 |
08/05/2020 |
DIVISION RECOLECCION |
BURBUJAS |
27112882028 |
ESCOBA PAJA 5 HILOS |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
155,00 |
1.550,00 |
| 44514 |
08/05/2020 |
DIVISION RECOLECCION |
BURBUJAS |
27112882028 |
CEPILLO Para levar omnibus |
LIMPIEZA |
12,00 |
U |
150,00 |
1.800,00 |
| 44514 |
08/05/2020 |
DIVISION RECOLECCION |
BURBUJAS |
27112882028 |
ESCOBILLON PLASTICO S/ CABO |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
108,00 |
216,00 |
| 44510 |
12/06/2020 |
DIVISION RECOLECCION |
CENTINELA S.R.L. |
30708304758 |
ACEITE HIDRAULICO HIDRAULICO 68 POR 20LITROS |
LUBRICANTES |
7,00 |
U |
2.800,00 |
19.600,00 |
| 44508 |
15/04/2020 |
DIVISION RECOLECCION |
ROCKTEX |
20270882529 |
SERVICIO DE ESTAMPADO |
SERVICIOS VARIOS |
61,00 |
SE |
200,00 |
12.200,00 |
| 44507 |
11/05/2020 |
COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLICAS Y CONTROL DE GASTOS |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
AGUA MINERAL PET 500 CC |
COMESTIBLES |
540,00 |
U |
35,28 |
19.051,20 |
| 44506 |
13/05/2020 |
COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLICAS Y CONTROL DE GASTOS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DOSIFICADOR PERFUMERO DE 200 CC |
LIMPIEZA |
100,00 |
U |
54,99 |
5.499,00 |
| 44506 |
13/05/2020 |
COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLICAS Y CONTROL DE GASTOS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
EMBUDO PVC EMBUDO PVC Nº 17 |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
50,60 |
50,60 |
| 44504 |
30/04/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
JABON EN POLVO X 800GR |
LIMPIEZA |
40,00 |
U |
94,40 |
3.776,00 |
| 44504 |
30/04/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESCOBILLON |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
65,00 |
650,00 |
| 44504 |
20/05/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
REY BURBUJA |
20386447498 |
DETERGENTE X LITRO SUELTO |
LIMPIEZA |
40,00 |
LT |
30,00 |
1.200,00 |
| 44504 |
20/05/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
REY BURBUJA |
20386447498 |
DESODORANTE P/ PISO CONCENTRADO X LITRO SUELTO |
LIMPIEZA |
50,00 |
LT |
14,90 |
745,00 |
| 44504 |
20/05/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
REY BURBUJA |
20386447498 |
FLIT PARA LAMPAZO XLITRO SUELTO |
LIMPIEZA |
3,00 |
LT |
165,00 |
495,00 |
| 44504 |
20/05/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
REY BURBUJA |
20386447498 |
ALCOHOL EN GEL X LITRO SUELTO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
10,00 |
U |
300,00 |
3.000,00 |
| 44504 |
20/05/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
REY BURBUJA |
20386447498 |
CLORO X LITRO SUELTO |
LIMPIEZA |
40,00 |
LT |
30,00 |
1.200,00 |
| 44504 |
20/05/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
REY BURBUJA |
20386447498 |
ROLLO PAPEL COCINA X 3 UIN |
LIMPIEZA |
20,00 |
U |
50,00 |
1.000,00 |
| 44504 |
20/05/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
REY BURBUJA |
20386447498 |
SUAVIZANTE PARA ROPA X LITRO SUELTO |
LIMPIEZA |
50,00 |
LT |
25,00 |
1.250,00 |
| 44503 |
08/05/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COMERCIAL LOS CEIBOS S.R.L. |
30715395823 |
LAVANDINA x 1 litro |
LIMPIEZA |
336,00 |
LT |
30,42 |
10.221,12 |
| 44502 |
19/05/2020 |
DIVISION RECOLECCION |
OLEOHIDRAULICA CENIT |
20216964536 |
REPARACION BOMBA HIDRAULICA WV 17-22 |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
SE |
8.000,00 |
8.000,00 |
| 44501 |
19/05/2020 |
DIVISION RECOLECCION |
OLEOHIDRAULICA CENIT |
20216964536 |
CAÑO HIDRAULICO CAÑO DE RETORNO Y PRESION DIRECCION HIDRAULICA NUEVO |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
1.800,00 |
3.600,00 |
| 44501 |
19/05/2020 |
DIVISION RECOLECCION |
OLEOHIDRAULICA CENIT |
20216964536 |
DEPOSITO LIQUIDO DEPOSITO DE ACEITE DIRECCION HIDRAULICA |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
2.000,00 |
2.000,00 |
| 44501 |
19/05/2020 |
DIVISION RECOLECCION |
OLEOHIDRAULICA CENIT |
20216964536 |
FLEXIBLE FLEXIBLE DERETORNO Y PRESION DIRECCION HIDRAULICA |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
1.200,00 |
2.400,00 |
| 44500 |
19/05/2020 |
DIVISION RECOLECCION |
OLEOHIDRAULICA CENIT |
20216964536 |
TERMINAL TERM ABROCHABLE GIRATORIO |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
2.396,38 |
2.396,38 |
| 44500 |
19/05/2020 |
DIVISION RECOLECCION |
OLEOHIDRAULICA CENIT |
20216964536 |
TERMINAL X 9 TERM ABROCHABLE A 90º GIRATORIO |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
3.273,54 |
3.273,54 |
| 44500 |
19/05/2020 |
DIVISION RECOLECCION |
OLEOHIDRAULICA CENIT |
20216964536 |
MANGUERA ALTA PRESION PRENSADA MANGERA R2 1"· |
REPUESTOS |
2,55 |
U |
2.178,00 |
5.553,90 |
| 44499 |
08/05/2020 |
DPTO. A.P.S. |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TACHO DE BASURA Con pedal x 12 litros (tipo Argentum) |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
380,00 |
1.900,00 |
| 44499 |
08/05/2020 |
DPTO. A.P.S. |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
JABON LIQUIDO x litro suelto rosa |
LIMPIEZA |
100,00 |
U |
47,00 |
4.700,00 |
| 44499 |
08/05/2020 |
DPTO. A.P.S. |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LAVANDINA suelta x litro |
LIMPIEZA |
400,00 |
LT |
18,00 |
7.200,00 |
| 44499 |
08/05/2020 |
DPTO. A.P.S. |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DOSIFICADOR tipo perfumero |
LIMPIEZA |
50,00 |
U |
55,00 |
2.750,00 |
| 44499 |
08/05/2020 |
DPTO. A.P.S. |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
JABON BLANCO |
LIMPIEZA |
60,00 |
U |
41,00 |
2.460,00 |
| 44498 |
17/06/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
PULPA ESPECIAL |
COMESTIBLES |
19,95 |
KG |
395,00 |
7.880,25 |
| 44498 |
17/06/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
AGUJA |
COMESTIBLES |
19,90 |
KG |
265,00 |
5.273,50 |
| 44498 |
17/06/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO PATA MUSLO |
COMESTIBLES |
30,00 |
KG |
128,00 |
3.840,00 |
| 44498 |
17/06/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
CARNE PICADA ESPECIAL |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
320,00 |
3.200,00 |
| 44496 |
14/12/2020 |
DPTO. REDES |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
CAÑO PEBD Ø 13 MM K10 |
FERRETERIA/CORRALON |
200,00 |
MT |
33,46 |
6.692,00 |
| 44496 |
14/12/2020 |
DPTO. REDES |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
CAÑO PEBD Ø 19 MM K6 |
FERRETERIA/CORRALON |
200,00 |
SE |
36,46 |
7.292,00 |
| 44496 |
14/12/2020 |
DPTO. REDES |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
ALAMBRE NEGRO N? 16 X KG. |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
KG |
140,11 |
420,33 |
| 44494 |
19/05/2020 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
CALLEJAS MIRTA CRISTINA |
27163272909 |
EXTRACCION Y COLOCACION DE BOMBA SUMERGIBLE |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
7.500,00 |
7.500,00 |
| 44491 |
11/05/2020 |
COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLICAS Y CONTROL DE GASTOS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ALCOHOL POR LITRO AL 96% |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
100,00 |
U |
170,00 |
17.000,00 |
| 44491 |
11/05/2020 |
COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLICAS Y CONTROL DE GASTOS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
GLICERINA LIQUIDA POR LITRO |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
90,00 |
900,00 |
| 44490 |
08/05/2020 |
DIVISION RECOLECCION |
TORNERIA FEDERICO |
20180719580 |
MANO DE OBRA DE REPARACION REPARAR CILINDRO HIDRAULICO CAMBIAR PUNTERA DE VASTAGO
RETIFICAR TAPA DAÑADA CAMBIAR O RIS Y POLIPACK DE TAPA DE PISTON AR |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
U |
19.500,00 |
19.500,00 |
| 44489 |
29/04/2020 |
DIVISION RECOLECCION |
FERROLATINA |
23170756134 |
MANO DE OBRA DE REPARACION CAMBIAR PARCIAL DE PISO DE COMPATADOR INT 287 |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
U |
20.150,00 |
20.150,00 |
| 44488 |
21/04/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
CARGA GARRAFA 30 KG |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
1.600,00 |
1.600,00 |
| 44488 |
21/04/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
CARGA GARRAFA 45 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
2.300,00 |
2.300,00 |
| 44486 |
21/04/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ALCOHOL X 1 LITRO 70% |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
3,00 |
U |
140,00 |
420,00 |
| 44486 |
21/04/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ PISO TIPO LISOFORM |
LIMPIEZA |
12,00 |
LT |
34,00 |
408,00 |
| 44486 |
21/04/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
GUANTES DE GOMA N?8 TALLE M |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
60,00 |
600,00 |
| 44486 |
21/04/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TRAPO DE PISO |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
31,63 |
158,15 |
| 44486 |
21/04/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LAVANDINA SUELTO |
LIMPIEZA |
10,00 |
LT |
18,00 |
180,00 |
| 44486 |
21/04/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
GUANTES DE GOMA N?9 TALLE L |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
60,00 |
600,00 |
| 44486 |
21/04/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
GUANTE DE GOMA TALLE XG |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
60,00 |
600,00 |
| 44485 |
21/04/2020 |
DPTO. REDES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
SECADOR DE GOMA P/ PISO C/ CABO |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
73,00 |
365,00 |
| 44485 |
21/04/2020 |
DPTO. REDES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESCOBILLON CON CABO |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
93,00 |
465,00 |
| 44485 |
21/04/2020 |
DPTO. REDES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESCOBA PAJA 5 HILOS |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
189,99 |
949,95 |
| 44485 |
20/05/2020 |
DPTO. REDES |
REY BURBUJA |
20386447498 |
CLORO X LITRO |
LIMPIEZA |
60,00 |
LT |
23,00 |
1.380,00 |
| 44485 |
20/05/2020 |
DPTO. REDES |
REY BURBUJA |
20386447498 |
DETERGENTE SUELTO |
LIMPIEZA |
10,00 |
LT |
20,00 |
200,00 |
| 44485 |
20/05/2020 |
DPTO. REDES |
REY BURBUJA |
20386447498 |
REJILLA REFORZADA |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
20,00 |
200,00 |
| 44485 |
20/05/2020 |
DPTO. REDES |
REY BURBUJA |
20386447498 |
DESODORANTE P/ PISO CONSENTRADO PARA 20 LITROS |
LIMPIEZA |
1,00 |
LT |
150,00 |
150,00 |
| 44485 |
20/05/2020 |
DPTO. REDES |
REY BURBUJA |
20386447498 |
JABON BLANCO EN PAN X 1 |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
30,00 |
300,00 |
| 44485 |
20/05/2020 |
DPTO. REDES |
REY BURBUJA |
20386447498 |
JABON DE TOCADOR X 3 |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
80,00 |
400,00 |
| 44485 |
20/05/2020 |
DPTO. REDES |
REY BURBUJA |
20386447498 |
PAPEL HIGIENICO X4 X 30M |
LIMPIEZA |
20,00 |
U |
60,00 |
1.200,00 |
| 44484 |
08/05/2020 |
DPTO. A.P.S. |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ALCOHOL EN GEL X LITRO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
70,00 |
U |
270,00 |
18.900,00 |
| 44483 |
05/06/2020 |
DIV. LIMPIEZA - DPTO. MAYORDOMIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ PISO CONCENTRADO PARA 80 LT |
LIMPIEZA |
1,25 |
LT |
614,99 |
768,74 |
| 44483 |
05/06/2020 |
DIV. LIMPIEZA - DPTO. MAYORDOMIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
JABON DE TOCADOR |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
29,00 |
290,00 |
| 44483 |
05/06/2020 |
DIV. LIMPIEZA - DPTO. MAYORDOMIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
60,00 |
600,00 |
| 44483 |
05/06/2020 |
DIV. LIMPIEZA - DPTO. MAYORDOMIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
INSECTICIDA TIPO FLIT AEROSOL |
LIMPIEZA |
30,00 |
LT |
120,00 |
3.600,00 |
| 44483 |
05/06/2020 |
DIV. LIMPIEZA - DPTO. MAYORDOMIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
CLORO LIQUIDO AL 100% |
LIMPIEZA |
40,00 |
LT |
37,99 |
1.519,60 |
| 44483 |
05/06/2020 |
DIV. LIMPIEZA - DPTO. MAYORDOMIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
GUANTES LATEX MEDIANO CAJA X 100 UNID |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
U |
420,00 |
420,00 |
| 44483 |
05/06/2020 |
DIV. LIMPIEZA - DPTO. MAYORDOMIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ALCOHOL AL 70% |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
10,00 |
U |
140,00 |
1.400,00 |
| 44483 |
05/06/2020 |
DIV. LIMPIEZA - DPTO. MAYORDOMIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
GUANTES TEJIDO JERSEY BLANCO ECO ALGOD?N |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
8,00 |
SE |
37,68 |
301,44 |
| 44483 |
05/06/2020 |
DIV. LIMPIEZA - DPTO. MAYORDOMIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESINFECTANTE EN AEROSOL |
LIMPIEZA |
60,00 |
U |
155,00 |
9.300,00 |
| 44482 |
16/04/2020 |
DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL |
AGROVETERINARIA 9 DE JULIO |
20058085562 |
INSECTICIDA CISLIN P/CONTROL DE PLAGAS X 1 LT. |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
1.890,00 |
18.900,00 |
| 44480 |
02/04/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA CONSORCIO NEGRA X 10 UNID 60 cm x 90 cm |
LIMPIEZA |
300,00 |
U |
40,99 |
12.297,00 |
| 44479 |
06/04/2020 |
DIVISION RECOLECCION |
FERROLATINA |
23170756134 |
MANO DE OBRA DE REPARACION CAMBIO PARCIAL DE PISO DE COMPACTADOR |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
U |
19.900,00 |
19.900,00 |
| 44478 |
23/04/2020 |
DIV. AREAS VERDES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
JABON BLANCO X 150 G |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
16,50 |
165,00 |
| 44478 |
23/04/2020 |
DIV. AREAS VERDES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ALCOHOL EN GEL CON DOSIFICADOR |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
5,00 |
U |
115,00 |
575,00 |
| 44478 |
23/04/2020 |
DIV. AREAS VERDES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LAVANDINA X LT A GRANEL |
LIMPIEZA |
60,00 |
LT |
18,00 |
1.080,00 |
| 44478 |
23/04/2020 |
DIV. AREAS VERDES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA CONSORCIO NEGRA X 10 UNID 90 X 110 |
LIMPIEZA |
20,00 |
U |
110,00 |
2.200,00 |
| 44478 |
23/04/2020 |
DIV. AREAS VERDES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TRAPO DE PISO |
LIMPIEZA |
20,00 |
U |
34,00 |
680,00 |
| 44478 |
23/04/2020 |
DIV. AREAS VERDES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
GUANTES DE GOMA N?9 |
LIMPIEZA |
30,00 |
U |
65,00 |
1.950,00 |
| 44478 |
23/04/2020 |
DIV. AREAS VERDES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ PISO CONCENTRADO X 80 LTS. |
LIMPIEZA |
4,00 |
LT |
614,99 |
2.459,96 |
| 44477 |
23/04/2020 |
DPTO. CEMENTERIO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA CONSORCIO NEGRA X 10 UNID 90X110X10 UNIDADES |
LIMPIEZA |
20,00 |
U |
110,00 |
2.200,00 |
| 44477 |
23/04/2020 |
DPTO. CEMENTERIO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
FLUIDO X LTS SUELTO |
LIMPIEZA |
10,00 |
LT |
175,00 |
1.750,00 |
| 44477 |
23/04/2020 |
DPTO. CEMENTERIO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ALCOHOL EN GEL CON DOSIFICADOR |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
5,00 |
U |
115,00 |
575,00 |
| 44477 |
23/04/2020 |
DPTO. CEMENTERIO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PAPEL HIGIENICO X 4 UNID X 80 MTS |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
85,50 |
342,00 |
| 44477 |
23/04/2020 |
DPTO. CEMENTERIO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
AEROSOL FLIT X 360 CM3 |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
120,00 |
480,00 |
| 44477 |
23/04/2020 |
DPTO. CEMENTERIO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
JABON BLANCO X 150 G |
LIMPIEZA |
20,00 |
U |
16,50 |
330,00 |
| 44477 |
23/04/2020 |
DPTO. CEMENTERIO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LAVANDINA SUELTO |
LIMPIEZA |
60,00 |
LT |
18,00 |
1.080,00 |
| 44477 |
23/04/2020 |
DPTO. CEMENTERIO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ PISO CONCENTRADO PARA 80 LTS |
LIMPIEZA |
4,00 |
LT |
614,99 |
2.459,96 |
| 44477 |
23/04/2020 |
DPTO. CEMENTERIO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
GUANTE QUIRURGICOS |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
2,00 |
U |
420,00 |
840,00 |
| 44476 |
26/03/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
JABON BLANCO POR 150 GR. |
LIMPIEZA |
500,00 |
U |
16,50 |
8.250,00 |
| 44473 |
26/03/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ALCOHOL EN GEL POR LITRO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
20,00 |
U |
190,00 |
3.800,00 |
| 44473 |
26/03/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ALCOHOL EN GEL POR 500 CC |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
50,00 |
U |
100,00 |
5.000,00 |
| 44473 |
26/03/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ALCOHOL EN GEL POR 250 CC CON DOSIFICADOR |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
10,00 |
U |
115,00 |
1.150,00 |
| 44471 |
17/06/2020 |
DIVISION RECOLECCION |
CENTINELA S.R.L. |
30708304758 |
ACEITE HIDRAULICO 68 X 20 LT |
LUBRICANTES |
7,00 |
U |
2.550,00 |
17.850,00 |
| 44470 |
29/06/2020 |
DIVISION RECOLECCION |
DISTRINOR |
27103808583 |
CABLE ACELERADOR VW18-220 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
6.581,20 |
6.581,20 |
| 44469 |
24/07/2020 |
DIVISION RECOLECCION |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
HOJA ELASTICO 2DA |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
12.400,00 |
12.400,00 |
| 44469 |
24/07/2020 |
DIVISION RECOLECCION |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
CENTRAL ORIGINAL X 200 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
180,00 |
180,00 |
| 44466 |
08/05/2020 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LAVANDINA |
LIMPIEZA |
10,00 |
LT |
12,00 |
120,00 |
| 44466 |
08/05/2020 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PAPEL HIGIENICO X 4 UNID 80 mts. |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
85,50 |
342,00 |
| 44466 |
08/05/2020 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DETERGENTE |
LIMPIEZA |
5,00 |
LT |
22,00 |
110,00 |
| 44466 |
08/05/2020 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TRAPO DE PISO |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
28,00 |
56,00 |
| 44466 |
08/05/2020 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ PISO |
LIMPIEZA |
5,00 |
LT |
10,00 |
50,00 |
| 44466 |
08/05/2020 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESPONJA TIPO MORTIMER |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
20,00 |
40,00 |
| 44466 |
08/05/2020 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ALCOHOL x 500 cc |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
5,00 |
U |
100,00 |
500,00 |
| 44466 |
08/05/2020 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
REJILLA REFORZADA |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
37,00 |
148,00 |
| 44466 |
08/05/2020 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
INSECTICIDA en aerosol p/cucarachas |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
120,00 |
240,00 |
| 44466 |
08/05/2020 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
INSECTICIDA TIPO FLIT matamoscas/mosquitos en aerosol |
LIMPIEZA |
4,00 |
LT |
98,00 |
392,00 |
| 44466 |
08/05/2020 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
JABON BLANCO x 150 grs. |
LIMPIEZA |
6,00 |
U |
16,50 |
99,00 |
| 44466 |
08/05/2020 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ROLLO PAPEL COCINA |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
45,00 |
180,00 |
| 44461 |
13/05/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ALGO PERSONAL TARJETAS |
24054066178 |
SOBRE CARTA CAJA DE SOBRE 90 GRS. FORMATO RETRATO DE 19 X 12,5 IMPRESO CON LOGO DEL ESCUDO OFICIAL - |
LIBRERIA |
1.000,00 |
U |
5,80 |
5.800,00 |
| 44461 |
13/05/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ALGO PERSONAL TARJETAS |
24054066178 |
IMPRESIÓN LOMO IMPRESO EN COLOR ORO PARA CAJAS PORTALIBROS DE LA HISTORIA DE CONCEPCION DEL URUGUAY- |
IMPRENTA |
50,00 |
SE |
70,00 |
3.500,00 |
| 44460 |
26/03/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LAVANDINA X 5 LTS |
LIMPIEZA |
30,00 |
LT |
135,00 |
4.050,00 |
| 44459 |
08/05/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
BURGUEZ MARIA TERESA |
27106859995 |
OBSEQUIO CUADROS TRIPTICOS CON FONDO EN CHIFON BORDO PARA OBSEQUIOS
DEL PRESIDENTE MUNICIPAL-
MARZO 2020- |
CORTESIA Y HOMENAJE |
4,00 |
U |
5.000,00 |
20.000,00 |
| 44458 |
26/03/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
CLORO X 5 LT |
LIMPIEZA |
100,00 |
LT |
203,00 |
20.300,00 |
| 44456 |
15/05/2020 |
JARDIN MI CASITA |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
RESMA OFICIO BLANCA 220 X 340 X 75g |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
400,00 |
400,00 |
| 44456 |
15/05/2020 |
JARDIN MI CASITA |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
BIROME AZUL |
LIBRERIA |
10,00 |
U |
18,00 |
180,00 |
| 44456 |
15/05/2020 |
JARDIN MI CASITA |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
BIROME NEGRA |
LIBRERIA |
10,00 |
U |
18,00 |
180,00 |
| 44456 |
15/05/2020 |
JARDIN MI CASITA |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
BIROME ROJA |
LIBRERIA |
10,00 |
U |
18,00 |
180,00 |
| 44456 |
15/05/2020 |
JARDIN MI CASITA |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
CARTULINA COLOR colores varios |
LIBRERIA |
30,00 |
U |
14,00 |
420,00 |
| 44456 |
15/05/2020 |
JARDIN MI CASITA |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
CINTA PAPEL 18 mm |
LIBRERIA |
5,00 |
U |
92,00 |
460,00 |
| 44456 |
15/05/2020 |
JARDIN MI CASITA |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
TEMPERA COLOR pote x 250 cc.
(4 azules, 6 rojas, 6 amarillas, 4 celestes, 4 violetas, 4 verdes, 4 anaranjadas) |
LIBRERIA |
32,00 |
U |
96,00 |
3.072,00 |
| 44456 |
15/05/2020 |
JARDIN MI CASITA |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
TEMPERA BLANCA pote x 250 cc.
|
LIBRERIA |
3,00 |
U |
96,00 |
288,00 |
| 44456 |
15/05/2020 |
JARDIN MI CASITA |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
GOMA EVA 4 rojo, 4 amarillo, 4 azul, 4 verde, 4 violeta, 4 anaranjado, 3 celeste y 3 blanco |
LIBRERIA |
30,00 |
U |
26,00 |
780,00 |
| 44456 |
15/05/2020 |
JARDIN MI CASITA |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
BROCHE NEPACO CAJA X 50 |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
108,00 |
216,00 |
| 44456 |
15/05/2020 |
JARDIN MI CASITA |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
MARCADOR INDELEBLE PUNTA REDONDA NEGRO tipo Edding 400 - 404 permanente |
LIBRERIA |
28,00 |
U |
100,00 |
2.800,00 |
| 44456 |
15/05/2020 |
JARDIN MI CASITA |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
PEGAMENTO UNIVERSAL GRANDE x 35 ml |
LIBRERIA |
7,00 |
U |
102,00 |
714,00 |
| 44456 |
15/05/2020 |
JARDIN MI CASITA |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
ALFILERES CAJA X 100 28 mm x 50 grs. |
LIBRERIA |
5,00 |
U |
40,00 |
200,00 |
| 44456 |
15/05/2020 |
JARDIN MI CASITA |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
BROCHES N? 10 CAJA X 1000 |
LIBRERIA |
5,00 |
U |
33,00 |
165,00 |
| 44456 |
15/05/2020 |
JARDIN MI CASITA |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
RESMA PAPEL A3 BLANCO doble carta 80 grs. |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
680,00 |
1.360,00 |
| 44456 |
15/05/2020 |
JARDIN MI CASITA |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
PLASTICOLA COLOR 30 grs. |
LIBRERIA |
36,00 |
U |
34,00 |
1.224,00 |
| 44456 |
15/05/2020 |
JARDIN MI CASITA |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
CINTA EMBALAR TRANSPARENTE 40 mts. |
LIBRERIA |
5,00 |
U |
52,00 |
260,00 |
| 44456 |
15/05/2020 |
JARDIN MI CASITA |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
CUADERNO RAYADO TAPA DURA X 48 HOJAS amarillo |
LIBRERIA |
8,00 |
U |
137,00 |
1.096,00 |
| 44456 |
15/05/2020 |
JARDIN MI CASITA |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
PAPEL CONTACT AUTOADHESIVO transparente x 10 mts. |
LIBRERIA |
1,00 |
SE |
490,00 |
490,00 |
| 44456 |
15/05/2020 |
JARDIN MI CASITA |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
PIOLIN DE ALGODON ROLLO bobina x 250 grs. |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
102,00 |
204,00 |
| 44456 |
15/05/2020 |
JARDIN MI CASITA |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
CORRECTOR 7 cm |
LIBRERIA |
10,00 |
U |
30,00 |
300,00 |
| 44456 |
15/05/2020 |
JARDIN MI CASITA |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
LAPIZ NEGRO |
LIBRERIA |
7,00 |
U |
12,00 |
84,00 |
| 44456 |
15/05/2020 |
JARDIN MI CASITA |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
PISTOLA ENCOLADORA chica |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
650,00 |
1.300,00 |
| 44456 |
15/05/2020 |
JARDIN MI CASITA |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
CARPETA TAPA TRANSP A4 |
LIBRERIA |
4,00 |
U |
25,00 |
100,00 |
| 44456 |
15/05/2020 |
JARDIN MI CASITA |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
FOLIO A 4 |
LIBRERIA |
100,00 |
U |
2,80 |
280,00 |
| 44456 |
15/05/2020 |
JARDIN MI CASITA |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
FOLIO OFICIO |
LIBRERIA |
30,00 |
U |
3,50 |
105,00 |
| 44456 |
15/05/2020 |
JARDIN MI CASITA |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
SILICONA barra silicona fina |
LIBRERIA |
20,00 |
U |
17,00 |
340,00 |
| 44456 |
15/05/2020 |
JARDIN MI CASITA |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
REGLA X 30cm |
LIBRERIA |
7,00 |
U |
27,00 |
189,00 |
| 44456 |
15/05/2020 |
JARDIN MI CASITA |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
CLIP metálico mediano 3 cm x caja |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
34,00 |
68,00 |
| 44456 |
15/05/2020 |
JARDIN MI CASITA |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
ABROCHADORA Nº 10 |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
130,00 |
260,00 |
| 44456 |
15/05/2020 |
JARDIN MI CASITA |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
TIJERA grande 21 cm |
LIBRERIA |
7,00 |
U |
120,00 |
840,00 |
| 44456 |
15/05/2020 |
JARDIN MI CASITA |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
CUADERNO RAYADO OFICIO ESPIRAL X 80 HOJA |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
100,00 |
200,00 |
| 44456 |
15/05/2020 |
JARDIN MI CASITA |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
CINTA ribbonette 20 mm x 25 mts. |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
39,00 |
39,00 |
| 44456 |
15/05/2020 |
JARDIN MI CASITA |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
TIZA COLOR caja colores surtidos x 144 u. |
LIBRERIA |
3,00 |
U |
220,00 |
660,00 |
| 44456 |
15/05/2020 |
JARDIN MI CASITA |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
CUADERNO x 84 hojas tapa plástica |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
200,00 |
400,00 |
| 44454 |
27/03/2020 |
DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ALCOHOL EN GEL X 1 LT. |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
10,00 |
U |
170,01 |
1.700,10 |
| 44454 |
27/03/2020 |
DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
CLORO X 1 LT |
LIMPIEZA |
30,00 |
LT |
37,99 |
1.139,70 |
| 44454 |
27/03/2020 |
DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ PISO X 1 LTS |
LIMPIEZA |
30,00 |
LT |
14,90 |
447,00 |
| 44454 |
27/03/2020 |
DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TRAPO DE PISO TIPO CONSORCIO |
LIMPIEZA |
6,00 |
U |
64,00 |
384,00 |
| 44454 |
27/03/2020 |
DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESPONJA DE ACERO |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
17,00 |
51,00 |
| 44454 |
27/03/2020 |
DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
JABON LIQUIDO X 1 LTS |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
40,26 |
402,60 |
| 44454 |
27/03/2020 |
DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA RESIDUOS X 10 UNID 0.50 X 0,70 |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
23,53 |
235,30 |
| 44454 |
27/03/2020 |
DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
REJILLA REFORZADA |
LIMPIEZA |
6,00 |
U |
37,00 |
222,00 |
| 44454 |
27/03/2020 |
DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LUSTRA MUEBLES |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
139,00 |
139,00 |
| 44454 |
27/03/2020 |
DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LIMPIAVIDRIO X 1 LTS. |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
20,70 |
103,50 |
| 44454 |
27/03/2020 |
DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESCOBILLON PLASTICO S/ CABO |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
58,00 |
174,00 |
| 44454 |
27/03/2020 |
DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESCOBILLON SACA TELARAÑAS TECHO CON CABO LARGO |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
297,50 |
297,50 |
| 44454 |
27/03/2020 |
DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PULVERIZADOR |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
56,00 |
112,00 |
| 44454 |
27/03/2020 |
DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
INSECTICIDA TIPO FLIT EN AEROSOL |
LIMPIEZA |
3,00 |
LT |
120,00 |
360,00 |
| 44454 |
27/03/2020 |
DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ AMBIENTE EN AEROSOL |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
65,00 |
260,00 |
| 44454 |
27/03/2020 |
DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
K- OTRINA X 1 LTS |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
30,00 |
150,00 |
| 44454 |
27/03/2020 |
DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
INSECTICIDA EN POLVO X 1 KG. |
LIMPIEZA |
20,00 |
U |
135,00 |
2.700,00 |
| 44454 |
27/03/2020 |
DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
CEPILLO PARA UÑAS |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
39,00 |
78,00 |
| 44454 |
27/03/2020 |
DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESCOBILLA PLASTICA P/ INODORO |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
45,00 |
45,00 |
| 44454 |
27/03/2020 |
DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LIMPIADOR PARA INODOROS X 1 LTS. |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
43,69 |
218,45 |
| 44454 |
23/04/2020 |
DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES |
BURBUJAS |
27112882028 |
PAPEL HIGIENICO X 6 U |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
97,00 |
970,00 |
| 44454 |
23/04/2020 |
DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES |
BURBUJAS |
27112882028 |
LIMPIADOR MULTIUSO EN CREMA |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
97,00 |
291,00 |
| 44453 |
21/04/2020 |
DIV. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE HACIENDA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PAPEL HIGIENICO X 4 UNID PAPEL HIGIENOL 4 X 80M MAX |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
143,76 |
575,04 |
| 44453 |
21/04/2020 |
DIV. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE HACIENDA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
JABON LIQUIDO JABON PARA MANOS ROSA X 1 L |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
40,26 |
80,52 |
| 44453 |
21/04/2020 |
DIV. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE HACIENDA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ PISO DESODORANTE PARA PISO SUELTO |
LIMPIEZA |
2,00 |
LT |
14,90 |
29,80 |
| 44453 |
21/04/2020 |
DIV. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE HACIENDA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LAVANDINA VIM GEL LAVANDINA |
LIMPIEZA |
2,00 |
LT |
82,00 |
164,00 |
| 44453 |
21/04/2020 |
DIV. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE HACIENDA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ AMBIENTE LYSOFORM AERO X 360 |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
153,00 |
612,00 |
| 44453 |
21/04/2020 |
DIV. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE HACIENDA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PAQUETE DE SERVILLETAS SUSSEX CLASICO X 3 |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
67,84 |
135,68 |
| 44453 |
21/04/2020 |
DIV. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE HACIENDA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA CONSORCIO X 10 UNID BOLSA 90 X 110 X 10 UN |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
110,01 |
220,02 |
| 44451 |
26/03/2020 |
DPTO. SUMINISTROS |
GAL - TECH |
20206815508 |
REPARACION IMPRESORA |
INFORMATICA |
1,00 |
SE |
3.900,00 |
3.900,00 |
| 44450 |
13/05/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
CORDOBA CARLA ILEANA |
23357002524 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM. PROGRAMA "LIGA ARGENTINA DE BASKET- DE CARLA CORDOBA- MES ABRIL 2020- |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
| 44444 |
13/05/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
EL MIERCOLES COMUNICACION Y CULTURA |
33714644489 |
WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAGINA WEB DE EL MUIERCOLES DIGITAL- COMUNICACION Y CULTURA-
MES ABRIL 2020 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
12.000,00 |
12.000,00 |
| 44444 |
13/05/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
MELCHIORI SABINA MARIA |
27311127689 |
WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAGINA WEB DE SABINA MELCHIORI- MES ABRIL- |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
5.000,00 |
5.000,00 |
| 44444 |
19/05/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ROMERO ELIO RAFAEL |
20205526499 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL EN LT14- PROGRAMA AIRE PARA TODOS- DE RAFAEL ROMERO- MES ABRIL 2020- |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
| 44441 |
11/05/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
RADIO LA KE BUENA |
27168431975 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM. LA KE BUENA-
DE NORMA OGGUIER- MES ABRIL 2020 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
12.000,00 |
12.000,00 |
| 44441 |
11/05/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
BIZAI PABLO ALEJO |
20180712616 |
WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN PAGINA POLITICA - DE PABLO BIZAI-MES ABRIL 2020-
|
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
7.000,00 |
7.000,00 |
| 44441 |
19/05/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
BARRETO HUGO CESAR |
20141284399 |
RADIAL SERVUICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM. EN EL PROGRAMA -LAS COSAS POR SU NOMBRE- EN RADIO 9 DE HUGO BARRETO -
MES ABRIL 2020. |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
22.000,00 |
22.000,00 |
| 44440-1 |
02/04/2020 |
DIV. RIEGO Y AGUA POTABLE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
CEPILLO |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
209,00 |
836,00 |
| 44440 |
02/04/2020 |
DIV. RIEGO Y AGUA POTABLE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
AEROSOL FLIT |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
120,00 |
600,00 |
| 44440 |
02/04/2020 |
DIV. RIEGO Y AGUA POTABLE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PAPEL HIGIENICO X 4 UNID |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
85,00 |
850,00 |
| 44440 |
02/04/2020 |
DIV. RIEGO Y AGUA POTABLE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LAVANDINA |
LIMPIEZA |
5,00 |
LT |
18,00 |
90,00 |
| 44440 |
02/04/2020 |
DIV. RIEGO Y AGUA POTABLE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
SECADOR DOBLE GOMA |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
55,00 |
220,00 |
| 44440 |
02/04/2020 |
DIV. RIEGO Y AGUA POTABLE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
CABO DE MADERA 1.3 M |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
28,00 |
56,00 |
| 44440 |
02/04/2020 |
DIV. RIEGO Y AGUA POTABLE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
QUITA SARRO PARA PISO X 1LT. |
LIMPIEZA |
5,00 |
LT |
43,00 |
215,00 |
| 44440 |
02/04/2020 |
DIV. RIEGO Y AGUA POTABLE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DETERGENTE |
LIMPIEZA |
5,00 |
LT |
28,00 |
140,00 |
| 44440 |
02/04/2020 |
DIV. RIEGO Y AGUA POTABLE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESCOBILLON N4 |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
65,00 |
130,00 |
| 44440 |
02/04/2020 |
DIV. RIEGO Y AGUA POTABLE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
SECADOR DE PISO DE 40 CM |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
49,00 |
98,00 |
| 44440 |
02/04/2020 |
DIV. RIEGO Y AGUA POTABLE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ALCOHOL X 250CC |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
4,00 |
U |
50,00 |
200,00 |
| 44440 |
02/04/2020 |
DIV. RIEGO Y AGUA POTABLE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
REJILLA REFORZADA |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
37,00 |
148,00 |
| 44440 |
02/04/2020 |
DIV. RIEGO Y AGUA POTABLE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ PISO |
LIMPIEZA |
5,00 |
LT |
15,00 |
75,00 |
| 44440 |
02/04/2020 |
DIV. RIEGO Y AGUA POTABLE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BALDE PLASTICO X 12 LT |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
130,00 |
130,00 |
| 44440 |
02/04/2020 |
DIV. RIEGO Y AGUA POTABLE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESENGRASANTE |
LIMPIEZA |
5,00 |
LT |
54,00 |
270,00 |
| 44435 |
19/05/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
RACYU S.H. |
30707325409 |
MANO DE OBRA DE REPARACION SERVICIO MOTOR, CAMBIO DE ACEITE, FILTRO DE COMBUSTIBLE, TRAMPA DE AGUA, FILTRO HABITACULO, REVISAR NIVEL CAJA Y DEPURACION |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
U |
12.000,00 |
12.000,00 |
| 44433 |
21/04/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
RODE NELSON FEDERICO |
23306203819 |
IMPRESIÓN DE AFICHE EN A3 DE CAMPAÑA CORONAVIRUS EN COLOR |
IMPRENTA |
500,00 |
SE |
33,00 |
16.500,00 |
| 44432 |
21/04/2020 |
DPTO. REDES |
ELEMENTOS Y PROYECTOS S.A. |
30708798602 |
JUNTAMAS PLASTICA P/ PVC 110 MM |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
1.010,47 |
2.020,94 |
| 44432 |
21/04/2020 |
DPTO. REDES |
ELEMENTOS Y PROYECTOS S.A. |
30708798602 |
JUNTAMAS PLASTICA P/ PVC 75 MM |
FERRETERIA/CORRALON |
6,00 |
U |
790,20 |
4.741,20 |
| 44432 |
21/04/2020 |
DPTO. REDES |
ELEMENTOS Y PROYECTOS S.A. |
30708798602 |
JUNTAMAS PLASTICA DE 75 (especial) C/ 6 TORNILLOS DN 75MM |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
1.196,45 |
2.392,90 |
| 44432 |
29/04/2020 |
DPTO. REDES |
ELEMENTOS Y PROYECTOS S.A. |
30708798602 |
JUNTAMAS CUERPO PLASTICO TRANSICION AC 99 - 105 MM A PVC Ø 75 |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
2.285,91 |
9.143,64 |
| 44427 |
13/05/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
FM CENTRO |
20160431335 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM CENTRO BASAVILBASO DE JORGE KLEIMAN- MES ABRIL 2020- |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
| 44427 |
22/05/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ANALISIS S.R.L. |
30708963476 |
WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL ,EN LA PAGINA WEB DE ANALISIS DIGITAL.- MES ABRIL 2020-
|
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
12.000,00 |
12.000,00 |
| 44427 |
30/06/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
GEO SONIDO |
20229062426 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM- PROGRAMA- PARA QUE NO TE MADRUGUEN - GERMAN OBISPO- MES ABRIL 2020-
|
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
| 44424 |
11/05/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
CIUDADES EN RED |
27271387984 |
TELEVISIVA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN TV. PROGRAMA CIUDADES EN RED- CANAL 9 LITORAL DE CYNTHIA GABRIELA ELENA- MES ABRIL 2020-
|
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
| 44424 |
19/05/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
INSTANTE S.R.L. |
30708850639 |
WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAGINA DE INSTANTE-APFD- SRL- JUAN BRACCO- MES ABRIL 2020- |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
6.000,00 |
6.000,00 |
| 44420 |
11/05/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
IZAGUIRRE PAOLA ANDREA |
27311230692 |
WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN EL PERIODICO "CADENA AVICOLA" DE PAOLA IZAGUIRRE- MES ABRIL 2020. |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
| 44420 |
11/05/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
DIARIO LA CALLE |
33710360079 |
GRAFICA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE LAS DISTINTAS PUBLICACIONES MENSUALES EN DIARIO LA CALLE - ABRIL 2020-
|
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
45.000,00 |
45.000,00 |
| 44420 |
11/05/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
FRANCIA ALEJANDRO JAVIER |
20236007600 |
WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAGINA WEB. LA PIRAMIDE . NET -DE ALEJANDRO FRANCIA MES ABRIL 2020 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
10.500,00 |
10.500,00 |
| 44418 |
11/05/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
RADIO SOL |
20149985515 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM. EN RADIO SOL- DE RAUL JEANDET- MES ABRIL 2020-
|
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
| 44418 |
13/05/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
IZAGUIRRE PAOLA ANDREA |
27311230692 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM. EN RADIO TOTAL DE PAOLA IZAGUIRRE- MES ABRIL 2020- |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
12.000,00 |
12.000,00 |
| 44418 |
13/05/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
FERREYRA LEONARDO FEDERICO |
20271399279 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM DE FEDERICO FERREYRA - MES ABRIL 2020-
|
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
9.000,00 |
9.000,00 |
| 44415 |
27/03/2020 |
DIRECCION DE CULTURA |
CONSORCIO EDIFICIO DEL SISTEMA DE PREVISION SOCIAL PARA MEDICOS Y BIOQUIMICOS DE E. RIOS. |
30710281226 |
EXPENSA MES FEBRERO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
10.210,00 |
10.210,00 |
| 44414 |
11/05/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
SPIROPULO ALEXIS YAMIL |
20289592416 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM. PROGRAMA "DEPORTES EN SENSACIONES " DE ALEXIS SPIROPULO" MES ABRIL 2020-
|
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
| 44414 |
21/05/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
FREYRE GUILLERMO |
20287796243 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM. DEL PROGRAMA - PICK AND ROCK- QUE SE EMITE EN LA RADIO DE UNER- DE GUILLERMO FREYRE
MES ABRIL |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
4.000,00 |
4.000,00 |
| 44414 |
11/09/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
RTA ( LT 11 ) |
30711247188 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE LUNES A VIERNES EN RADIO Y TV. ARGENTINA LT11 GRAL- FRANCISCO RAMIREZ-MES ABRIL 2020 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
13.000,00 |
13.000,00 |
| 44414 |
14/09/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
RTA ( LT 11 ) |
30711247188 |
WEB BANNER MUNICIPAL EN PAGINA DE LT11- |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
5.000,00 |
5.000,00 |
| 44409 |
08/05/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
MULTIPORTAL MEDIOS S.A. |
30716352508 |
GRAFICA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL GRAFICA EN DIARIO UNO DURANTE LOS DOMINGOS - DEL MES DE ABRIL 2020 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
40.885,00 |
40.885,00 |
| 44409 |
11/05/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
GONZALEZ LUIS MARIA |
20259020493 |
TELEVISIVA SERVICIO DE PUBLICIDAD, INSTITUCIONAL TV. EN CA.TV.CA. DE LUIS MARIA GONZALEZ- MES ABRIL 2020 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
| 44409 |
19/05/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
CORAZZA ESTEBAN DAVID |
20272944378 |
TELEVISIVA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA "A LA OBRA" QUE SE EMITE POR EL CANAL LOCAL CABLEVISION- DE ESTEBAN CORAZZA MES ABRIL |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
8.000,00 |
8.000,00 |
| 44407 |
08/05/2020 |
JARDIN MI CASITA |
ROPELATO |
30579843531 |
CERRADURA DOBLE PALETA angosta 40 mm |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
730,84 |
730,84 |
| 44406 |
21/05/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
RICCOTTI MARIANA EDITH |
23245272944 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM. RADIO 10 DE CONCEPCION DEL URUGUAY- DE MARIANA RICCOTTI- MES ABRIL 2020-
|
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
| 44406 |
05/06/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
CORAZZA ESTEBAN DAVID |
20272944378 |
TELEVISIVA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA DE TV. AGENDA PUBLICA- QUE SE EMITE POR EL CANAL LOCAL (CABLEVISION)- DE ESTEBAN CORAZ |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
| 44406 |
18/06/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
EX CABLEVISION PUBLICIDAD |
30639453738 |
TELEVISIVA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA DE TV. SOMOS CONCEPCION, QUE SE EMITE POR EL CANAL LOCAL- TELECOM (DE CABLEVISION )-ME |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
50.000,00 |
50.000,00 |
| 44405 |
08/05/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
JUGUETERIA LIBRERIA NICO |
27122593288 |
AJEDREZ juego de ajedrez |
BAZAR |
20,00 |
U |
975,00 |
19.500,00 |
| 44402 |
04/06/2020 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
REY BURBUJA |
20386447498 |
DESINFECTANTE AEROSOL |
LIMPIEZA |
12,00 |
U |
117,00 |
1.404,00 |
| 44402 |
04/06/2020 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
REY BURBUJA |
20386447498 |
ALCOHOL X LITRO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
6,00 |
U |
120,00 |
720,00 |
| 44402 |
04/06/2020 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
REY BURBUJA |
20386447498 |
ROLLO PAPEL COCINA X 3 UNIDADES |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
50,00 |
200,00 |
| 44398 |
27/03/2020 |
DPTO. TESORERIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ PISO concentrado para 20 litros |
LIMPIEZA |
1,00 |
LT |
155,00 |
155,00 |
| 44398 |
27/03/2020 |
DPTO. TESORERIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ALCOHOL ETILICO 1 litro |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
U |
175,00 |
175,00 |
| 44398 |
27/03/2020 |
DPTO. TESORERIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ALCOHOL en gel - 1 litro |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
U |
170,01 |
170,01 |
| 44398 |
27/03/2020 |
DPTO. TESORERIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PULVERIZADOR 750 cc. |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
56,00 |
56,00 |
| 44398 |
27/03/2020 |
DPTO. TESORERIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESINFECTANTE aerosol lysoform |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
125,01 |
125,01 |
| 44398 |
27/03/2020 |
DPTO. TESORERIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ROLLO PAPEL COCINA x3 |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
67,84 |
67,84 |
| 44398 |
27/03/2020 |
DPTO. TESORERIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
JABON LIQUIDO 1 litro |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
40,26 |
40,26 |
| 44398 |
27/03/2020 |
DPTO. TESORERIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PAPEL HIGIENICO X 4 UNID 80 metros |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
143,76 |
143,76 |
| 44398 |
27/03/2020 |
DPTO. TESORERIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
AROMATIZADOR DE AMBIENTE |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
95,00 |
95,00 |
| 44398 |
27/03/2020 |
DPTO. TESORERIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA RESIDUO NEGRA 45x60x30 unidades ref |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
48,34 |
48,34 |
| 44396 |
27/05/2020 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
CARGA GARRAFA 45 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
3,00 |
U |
2.300,00 |
6.900,00 |
| 44393 |
08/05/2020 |
JARDIN PELUSIN |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
PAPEL AFICHE COLOR HOJA colores varios |
LIBRERIA |
49,00 |
U |
17,00 |
833,00 |
| 44393 |
08/05/2020 |
JARDIN PELUSIN |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
GOMA BLANCA |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
7,00 |
7,00 |
| 44393 |
08/05/2020 |
JARDIN PELUSIN |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
CUADERNO RAYADO TAPA DURA X 48 HOJAS |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
96,82 |
96,82 |
| 44393 |
21/05/2020 |
JARDIN PELUSIN |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
TEMPERA COLOR pote x 250 cc |
LIBRERIA |
9,00 |
U |
90,00 |
810,00 |
| 44391 |
21/04/2020 |
DIVISION RECOLECCION |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
ARRANQUE RECABIO DE ARRANQUE VW 17-220 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
9.100,00 |
9.100,00 |
| 44386 |
02/04/2020 |
DIV. AREAS VERDES |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
LATEX COLOR X 10 LT COLOR BLANCO |
PINTURERIA |
3,00 |
U |
1.980,00 |
5.940,00 |
| 44386 |
02/04/2020 |
DIV. AREAS VERDES |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
AGUARRAS SUELTO POR 11T |
PINTURERIA |
40,00 |
U |
125,00 |
5.000,00 |
| 44386 |
02/04/2020 |
DIV. AREAS VERDES |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
PINCEL CERDA N?20 |
PINTURERIA |
5,00 |
U |
98,00 |
490,00 |
| 44386 |
02/04/2020 |
DIV. AREAS VERDES |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
PINCEL CERDA N?25 |
PINTURERIA |
5,00 |
U |
128,00 |
640,00 |
| 44386 |
02/04/2020 |
DIV. AREAS VERDES |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
LIJA P/ PARED |
PINTURERIA |
20,00 |
U |
18,50 |
370,00 |
| 44383 |
14/05/2020 |
DPTO. REDES |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
CARGA GARRAFA 10 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
350,00 |
350,00 |
| 44372 |
23/03/2020 |
DPTO. SUMINISTROS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ PISO CONCENTRADO |
LIMPIEZA |
1,00 |
LT |
155,00 |
155,00 |
| 44372 |
23/03/2020 |
DPTO. SUMINISTROS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ALCOHOL X 1 L |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
2,00 |
U |
175,00 |
350,00 |
| 44372 |
23/03/2020 |
DPTO. SUMINISTROS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PULVERIZADOR 750 CC |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
56,00 |
56,00 |
| 44372 |
23/03/2020 |
DPTO. SUMINISTROS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESINFECTANTE EN AEROSOL ( LISOFORM ) |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
125,01 |
375,03 |
| 44372 |
23/03/2020 |
DPTO. SUMINISTROS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ROLLO PAPEL COCINA X 3 |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
67,84 |
135,68 |
| 44372 |
23/03/2020 |
DPTO. SUMINISTROS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
JABON LIQUIDO P/MANOS X 1L |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
40,26 |
40,26 |
| 44372 |
23/03/2020 |
DPTO. SUMINISTROS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PAPEL HIGIENICO X 4 UNID X 80M ( HIGIENOL ) |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
143,76 |
575,04 |
| 44372 |
23/03/2020 |
DPTO. SUMINISTROS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
AROMATIZADOR DE AMBIENTE REPUESTO ( CITRICO ) |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
95,00 |
285,00 |
| 44372 |
23/03/2020 |
DPTO. SUMINISTROS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA RESIDUOS X 10 UNID 45X60X30 |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
47,34 |
47,34 |
| 44372 |
23/03/2020 |
DPTO. SUMINISTROS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ALCOHOL EN GEL X 1L |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
2,00 |
U |
170,01 |
340,02 |
| 44367 |
08/07/2020 |
DPTO. CEMENTERIO |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
RUEDA NEUMATICA 380 X 80 MM
ÚNICO PROVEEDOR |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
2.099,08 |
8.396,32 |
| 44364 |
14/04/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
FLORERIA LA CELIA |
27274252788 |
FLORERIA OBSEQUIOS DE RAMOS DE FLORES PARA DISTINTOS EVENTOS EN EL MARCO DEL MES DE LA MUJER- MARZO 2020
|
VIVERO/FLORERIA |
7,00 |
SE |
543,00 |
3.801,00 |
| 44358 |
19/05/2020 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
RELE SEC FALTA FASE PTC FKR2T |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
3.823,03 |
7.646,06 |
| 44357 |
04/06/2020 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ELIZALDE OSVALDO Y ELIZALDE JORGE |
33701843059 |
PINCEL Nº 15 |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
100,00 |
200,00 |
| 44357 |
03/07/2020 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
PINTURA LATEX EXTERIOR X 20 LITROS |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
3.223,49 |
6.446,98 |
| 44352 |
08/05/2020 |
DPTO. CEMENTERIO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PAPEL HIGIENICO X 4 UNID |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
85,50 |
256,50 |
| 44352 |
08/05/2020 |
DPTO. CEMENTERIO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
FLUIDO |
LIMPIEZA |
3,00 |
LT |
115,70 |
347,10 |
| 44352 |
08/05/2020 |
DPTO. CEMENTERIO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ PISO |
LIMPIEZA |
30,00 |
LT |
14,90 |
447,00 |
| 44352 |
08/05/2020 |
DPTO. CEMENTERIO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LAVANDINA |
LIMPIEZA |
20,00 |
LT |
18,00 |
360,00 |
| 44352 |
08/05/2020 |
DPTO. CEMENTERIO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
INSECTICIDA TIPO FLIT |
LIMPIEZA |
3,00 |
LT |
98,00 |
294,00 |
| 44352 |
08/05/2020 |
DPTO. CEMENTERIO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA CONSORCIO X 10 UNID 60X90 |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
39,20 |
392,00 |
| 44352 |
08/05/2020 |
DPTO. CEMENTERIO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
REJILLA REFORZADA |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
16,00 |
48,00 |
| 44348 |
19/05/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
GOMA EVA DE COLORES |
LIBRERIA |
18,00 |
U |
29,00 |
522,00 |
| 44348 |
19/05/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
PEGAMENTO UNIVERSAL GRANDE |
LIBRERIA |
3,00 |
U |
95,00 |
285,00 |
| 44345 |
14/05/2020 |
DPTO. DE MONITOREO Y CONTROL AMBIENTAL |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
LUBRICANTE MOTOR 2T X LT |
LUBRICANTES |
2,00 |
U |
570,00 |
1.140,00 |
| 44344 |
21/04/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
ARRANQUE CITROEN HDI |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
10.900,00 |
10.900,00 |
| 44343 |
14/04/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
FLORERIA LA CELIA |
27274252788 |
FLORERIA OFRENDAS FLORALES EN EL MARCO DE LOS ACTOS OFICIALES DURANTE EL MES DE MARZO 2020. |
VIVERO/FLORERIA |
4,00 |
SE |
2.000,00 |
8.000,00 |
| 44326 |
14/07/2020 |
DPTO. DIGESTO |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
ABROCHADORA Abrochadora HP 45 Kangaro |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
790,00 |
790,00 |
| 44326 |
14/07/2020 |
DPTO. DIGESTO |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
ALMOHADILLA Alomohadilla para sellos mediana |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
250,00 |
250,00 |
| 44324 |
25/03/2020 |
DIV. SUELDOS |
ABH INFORMATICA |
20265466215 |
TONER BROTHER TONER ALTERNATIVO TN1060 |
INFORMATICA |
3,00 |
U |
400,00 |
1.200,00 |
| 44314 |
19/05/2020 |
DPTO. CEMENTERIO |
ALMADA NOELIA ESTEFANIA |
27334227451 |
BALDOSA PARA VEREDA 9 PANES GRIS
ÚNICO PROVEEDOR |
FERRETERIA/CORRALON |
22,00 |
M2 |
400,00 |
8.800,00 |
| 44313 |
08/05/2020 |
CONSEJO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
BANANA |
COMESTIBLES |
30,00 |
KG |
100,00 |
3.000,00 |
| 44313 |
08/05/2020 |
CONSEJO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MANZANA |
COMESTIBLES |
30,00 |
KG |
95,00 |
2.850,00 |
| 44313 |
08/05/2020 |
CONSEJO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
NARANJA |
COMESTIBLES |
30,00 |
KG |
35,00 |
1.050,00 |
| 44310 |
23/03/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
FRANELA grnade |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
39,93 |
199,65 |
| 44310 |
23/03/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA RESIDUOS X 10 UNID 50 x 70 |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
23,53 |
117,65 |
| 44310 |
23/03/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
INSECTICIDA aerosol x 360 cc |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
120,00 |
360,00 |
| 44310 |
23/03/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DOSIFICADOR vacío |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
49,01 |
147,03 |
| 44310 |
23/03/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
AROMATIZADOR DE AMBIENTE repuesto |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
95,00 |
380,00 |
| 44310 |
23/03/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
CERA PARA PISO x 5 lts |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
850,00 |
850,00 |
| 44310 |
23/03/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LIMPIAVIDRIO escobilla |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
220,00 |
220,00 |
| 44310 |
23/03/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESPONJA TIPO MORTIMER |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
17,00 |
51,00 |
| 44310 |
23/03/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LUSTRA MUEBLES aerosol x 360 cc |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
139,00 |
695,00 |
| 44310 |
23/03/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
GUANTES DE GOMA N?9 |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
65,00 |
130,00 |
| 44310 |
23/03/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
REJILLA REFORZADA |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
37,00 |
185,00 |
| 44310 |
23/03/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ALCOHOL en gel x 5 lts. |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
U |
749,99 |
749,99 |
| 44310 |
23/03/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TRAPO DE PISO |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
34,00 |
170,00 |
| 44310 |
23/03/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PAPEL HIGIENICO X 4 UNID 30 mts |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
63,25 |
632,50 |
| 44310 |
23/03/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ PISO concentrado p/preparar 80 lts. |
LIMPIEZA |
1,00 |
LT |
614,99 |
614,99 |
| 44310 |
23/03/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PASACERA |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
50,83 |
152,49 |
| 44310 |
23/03/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA CONSORCIO X 10 UNID 60 x 90 |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
39,20 |
196,00 |
| 44310 |
14/04/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BURBUJAS |
27112882028 |
PALA P/ BASURA c/cabo |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
269,00 |
269,00 |
| 44310 |
14/04/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BURBUJAS |
27112882028 |
PAÑO p/vidrios |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
301,00 |
301,00 |
| 44310 |
14/04/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BURBUJAS |
27112882028 |
LIMPIADOR p/vidrios líquido |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
55,00 |
165,00 |
| 44310 |
14/04/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BURBUJAS |
27112882028 |
ESCOBA PAJA 5 HILOS |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
155,00 |
465,00 |
| 44310 |
14/04/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BURBUJAS |
27112882028 |
LAVANDINA |
LIMPIEZA |
10,00 |
LT |
13,50 |
135,00 |
| 44310 |
14/04/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BURBUJAS |
27112882028 |
DESINFECTANTE aerosol tipo Lysoform |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
120,00 |
360,00 |
| 44297 |
13/05/2020 |
DIV. AREAS VERDES |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
LIJA |
PINTURERIA |
30,00 |
U |
34,00 |
1.020,00 |
| 44297 |
13/05/2020 |
DIV. AREAS VERDES |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
RODILLO MINI C/ FUNDA N?8 |
PINTURERIA |
4,00 |
U |
39,00 |
156,00 |
| 44297 |
13/05/2020 |
DIV. AREAS VERDES |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
RODILLO MINI C/ FUNDA N?5 |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
30,00 |
60,00 |
| 44297 |
13/05/2020 |
DIV. AREAS VERDES |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
PINTURA INT/EXT 20L |
PINTURERIA |
3,00 |
U |
3.800,00 |
11.400,00 |
| 44297 |
13/05/2020 |
DIV. AREAS VERDES |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
RODILLO LANA N?22 |
PINTURERIA |
7,00 |
U |
180,00 |
1.260,00 |
| 44297 |
13/05/2020 |
DIV. AREAS VERDES |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
PINCEL CERDA N?25 |
PINTURERIA |
5,00 |
U |
95,00 |
475,00 |
| 44297 |
13/05/2020 |
DIV. AREAS VERDES |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
PINCEL CERDA N?10 |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
67,99 |
135,98 |
| 44297 |
13/05/2020 |
DIV. AREAS VERDES |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
PINCEL CERDA N?15 |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
84,00 |
84,00 |
| 44297 |
13/05/2020 |
DIV. AREAS VERDES |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
AGUARRAS 1L |
PINTURERIA |
5,00 |
U |
125,00 |
625,00 |
| 44297 |
13/05/2020 |
DIV. AREAS VERDES |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
ESPATULA 2.5 |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
95,00 |
190,00 |
| 44297 |
13/05/2020 |
DIV. AREAS VERDES |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
SINTETICO COLOR X 4 LT COLOR NEGRO |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
1.280,00 |
1.280,00 |
| 44297 |
13/05/2020 |
DIV. AREAS VERDES |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
SINTETICO BLANCO X 4LT COLOR VERDE |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
870,00 |
870,00 |
| 44291 |
13/05/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
GAL - TECH |
20206815508 |
SERVICIO TECNICO IMPRESORA BROTHER DCP.-T500
MANTENIMIENTO URGENTE- |
INFORMATICA |
1,00 |
SE |
1.500,00 |
1.500,00 |
| 44284 |
21/04/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
RACYU S.H. |
30707325409 |
MANO DE OBRA DE REPARACION Desmontar alternador
Reparar circuito de carga
Armar controles |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
U |
3.800,00 |
3.800,00 |
| 44282 |
27/07/2020 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
INTERNET SERVICES S.A. |
30682970800 |
SERVICIO INTERNET CONECTIVIDAD 20MB PARA SER UTILIZADO EN EL EVENTO A REALIZARSE EL 12/03/2020 EN EL MARCO DE LA REUNIÓN DEL COMITÉ PARA EL DESARROLLO |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
3.000,00 |
3.000,00 |
| 44281 |
19/06/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LOPELEC ELECTRICIDAD |
20216963998 |
LAMPARA LED 70W GALPONERA HALOGENADO DE 250 W MARCA PHILIPS - ES EL RECOMENDADO DE USO PARA LOS EQUIPOS EXISTENTES |
ELECTRICIDAD |
18,00 |
U |
998,00 |
17.964,00 |
| 44276 |
15/04/2020 |
DIRECCION DE TURISMO |
TRES COLONIAS S.A. |
30709201340 |
ALOJAMIENTO en una habitación superior doble x noche |
ALOJAMIENTO |
2,00 |
U |
2.627,00 |
5.254,00 |
| 44273 |
05/05/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
PUBLI - SIGN |
20272943134 |
PLACA GRABADA DE PVC. DORADA CON GRABADO EN LASER DE 18 X 11 PARA OBSEQUIO DEL SR PTE. MUNICIPAL. |
CORTESIA Y HOMENAJE |
1,00 |
U |
1.600,00 |
1.600,00 |
| 44268 |
14/04/2020 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
GRAMPA PKD 14 AC |
ELECTRICIDAD |
118,00 |
U |
110,55 |
13.044,90 |
| 44268 |
14/04/2020 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
GRAMPA - MORSETO PKD - 14 PF (con portafusible) |
ELECTRICIDAD |
40,00 |
U |
166,37 |
6.654,80 |
| 44268 |
16/04/2020 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
LOPELEC ELECTRICIDAD |
20216963998 |
CINTA AISLADORA |
ELECTRICIDAD |
10,00 |
U |
59,00 |
590,00 |
| 44265 |
08/05/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ROPELATO |
30579843531 |
MEMBRANA asf 35 kg c/alum 1 x 10 |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
1.969,75 |
3.939,50 |
| 44265 |
08/05/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ROPELATO |
30579843531 |
LAMPARA led A60 12w e27 |
ELECTRICIDAD |
15,00 |
U |
111,55 |
1.673,25 |
| 44265 |
08/05/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ROPELATO |
30579843531 |
POXIMIX P/ INTERIOR x 5 kg. |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
849,13 |
849,13 |
| 44265 |
08/05/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ROPELATO |
30579843531 |
LATEX BLANCO X 20 LT int/ext |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
2.590,79 |
5.181,58 |
| 44265 |
08/05/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ROPELATO |
30579843531 |
ENDUIDO P/ EXTERIOR X 4 LT |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
489,64 |
489,64 |
| 44261 |
24/03/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
REY BURBUJA |
20386447498 |
MAQUINA DE AFEITAR DOBLE HOJA |
LIMPIEZA |
60,00 |
U |
25,00 |
1.500,00 |
| 44261 |
24/03/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
REY BURBUJA |
20386447498 |
SUAVIZANTE PARA ROPA X 5 LT |
LIMPIEZA |
20,00 |
LT |
95,00 |
1.900,00 |
| 44261 |
24/03/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
REY BURBUJA |
20386447498 |
ALCOHOL EN GEL X LT SUELTO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
20,00 |
U |
90,00 |
1.800,00 |
| 44261 |
24/03/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
REY BURBUJA |
20386447498 |
DISPENSER P/ ALCOHOL EN GEL |
LIMPIEZA |
20,00 |
U |
55,00 |
1.100,00 |
| 44261 |
24/03/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TRAPO DE PISO REFORZADO |
LIMPIEZA |
20,00 |
U |
28,00 |
560,00 |
| 44261 |
24/03/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
INSECTICIDA EN AEROSOL |
LIMPIEZA |
15,00 |
U |
90,00 |
1.350,00 |
| 44261 |
24/03/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
SHAMPOO X 900cc |
LIMPIEZA |
20,00 |
U |
80,01 |
1.600,20 |
| 44261 |
24/03/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LAVANDINA X LT SUELTO |
LIMPIEZA |
50,00 |
LT |
18,00 |
900,00 |
| 44261 |
24/03/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE PERSONAL AEROSOL FEMENINO |
LIMPIEZA |
20,00 |
U |
105,00 |
2.100,00 |
| 44261 |
24/03/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ PISO X LT SUELTO |
LIMPIEZA |
50,00 |
LT |
9,00 |
450,00 |
| 44261 |
24/03/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
CREMA DE ENJUAGUE X 900cc |
LIMPIEZA |
20,00 |
U |
80,01 |
1.600,20 |
| 44261 |
24/03/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE PERSONAL AEROSOL MASCULINO |
LIMPIEZA |
20,00 |
U |
99,18 |
1.983,60 |
| 44259 |
21/04/2020 |
DPTO. REDES |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
CARGA GARRAFA 10 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
350,00 |
350,00 |
| 44257 |
23/03/2020 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
PAPEL AFICHE COLOR HOJA |
LIBRERIA |
10,00 |
U |
19,00 |
190,00 |
| 44257 |
23/03/2020 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
MARCADOR SET DE MARCADOR P/PIZARRA X 4 UNIDADES |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
220,00 |
220,00 |
| 44257 |
23/03/2020 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 70 G |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
300,00 |
300,00 |
| 44257 |
23/03/2020 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
BOLÍGRAFO |
LIBRERIA |
50,00 |
U |
17,00 |
850,00 |
| 44257 |
23/03/2020 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
STICKER STICK NOTE COLOR X6 |
LIBRERIA |
2,00 |
SE |
350,00 |
700,00 |
| 44257 |
23/03/2020 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
CINTA CINTA ADHESIVA |
LIBRERIA |
3,00 |
U |
30,00 |
90,00 |
| 44255 |
22/04/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PIMENTON x 25g |
COMESTIBLES |
0,25 |
KG |
196,00 |
49,00 |
| 44255 |
22/04/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ARROZ X 1 KG |
COMESTIBLES |
20,00 |
U |
48,00 |
960,00 |
| 44255 |
22/04/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ACEITE PARA COCINA x 3 lts. |
COMESTIBLES |
3,00 |
U |
360,00 |
1.080,00 |
| 44255 |
22/04/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS TALLARIN X 500 GR |
COMESTIBLES |
24,00 |
U |
35,00 |
840,00 |
| 44255 |
22/04/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR no pouch |
COMESTIBLES |
3,00 |
U |
330,00 |
990,00 |
| 44255 |
22/04/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AZUCAR x 1 kg. |
COMESTIBLES |
15,00 |
U |
55,00 |
825,00 |
| 44255 |
22/04/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MATE COCIDO caja x 50 |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
120,00 |
120,00 |
| 44255 |
22/04/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
POLLO entero |
COMESTIBLES |
30,00 |
KG |
120,00 |
3.600,00 |
| 44255 |
22/04/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ZANAHORIA |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
89,00 |
890,00 |
| 44255 |
27/07/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
TOMATE TRITURADO X 950 CC |
COMESTIBLES |
12,00 |
U |
85,90 |
1.030,80 |
| 44255 |
27/07/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
PAN RALLADO X 1 KG |
COMESTIBLES |
12,00 |
U |
75,90 |
910,80 |
| 44255 |
27/07/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
SAL GRUESA X 1 KG |
COMESTIBLES |
5,00 |
U |
30,00 |
150,00 |
| 44255 |
27/07/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
SAL FINA X 500 GR |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
20,00 |
40,00 |
| 44255 |
27/07/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
HUEVOS |
COMESTIBLES |
7,50 |
DOC |
67,60 |
507,00 |
| 44255 |
27/07/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
OREGANO |
COMESTIBLES |
0,25 |
KG |
399,00 |
99,75 |
| 44255 |
27/07/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
PAN BLANCO |
COMESTIBLES |
17,50 |
KG |
69,90 |
1.223,25 |
| 44255 |
27/07/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
TE EN SAQUITOS X 50 UNID. |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
69,90 |
69,90 |
| 44255 |
27/07/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
CEBOLLA |
COMESTIBLES |
20,00 |
KG |
33,00 |
660,00 |
| 44255 |
27/07/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
PAPA blanca |
COMESTIBLES |
30,00 |
KG |
29,90 |
897,00 |
| 44255 |
27/07/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
MORRON VERDE |
COMESTIBLES |
4,00 |
KG |
115,00 |
460,00 |
| 44255 |
27/07/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
PAQUETE DE VERDURAS |
COMESTIBLES |
8,00 |
U |
30,00 |
240,00 |
| 44255 |
27/07/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
ANGUITO |
COMESTIBLES |
20,00 |
KG |
40,00 |
800,00 |
| 44255 |
27/07/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
ZAPALLITO DE TRONCO |
COMESTIBLES |
6,00 |
KG |
35,00 |
210,00 |
| 44255 |
27/07/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
NARANJA |
COMESTIBLES |
20,00 |
KG |
30,00 |
600,00 |
| 44255 |
27/07/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
MANZANA común |
COMESTIBLES |
20,00 |
KG |
79,00 |
1.580,00 |
| 44251 |
27/05/2020 |
DIV. PRO HUERTA Y FERIA FRANCA |
LA FORESTAL |
23354452049 |
TABLA DE MADERA 0,80 x 2 mts
p/mesa con patas rebatibles/caballetes |
CARPINTERIA |
13,00 |
U |
1.490,00 |
19.370,00 |
| 44245 |
23/03/2020 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
DAYMACRIMA SPORTS |
30708641142 |
PELOTA FUTBOL CUERO Nº 5 |
DEPORTES |
4,00 |
U |
1.475,00 |
5.900,00 |
| 44243 |
04/12/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
DEPOSITO A cadena 9 LTS |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
805,89 |
8.058,90 |
| 44243 |
04/12/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
FLEXIBLE PVC 1/2"" X 30" Plástico HH 1/2" x 30 cm |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
94,35 |
943,50 |
| 44243 |
04/12/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
VALVULA Esférica bronce 1" |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
780,13 |
2.340,39 |
| 44243 |
04/12/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
ADAPTADOR tanque ppp 1" |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
156,14 |
468,42 |
| 44243 |
04/12/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
VALVULA ESFERICA P.V.C H3 fusión 1/2" |
FERRETERIA/CORRALON |
7,00 |
U |
899,55 |
6.296,85 |
| 44239 |
08/05/2020 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
LOPELEC ELECTRICIDAD |
20216963998 |
INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2X40A 2 x 40A 30MA |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
4.230,00 |
4.230,00 |
| 44239 |
08/05/2020 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
LOPELEC ELECTRICIDAD |
20216963998 |
BASTIDOR 10 X 5 |
ELECTRICIDAD |
20,00 |
U |
21,00 |
420,00 |
| 44239 |
08/05/2020 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
LOPELEC ELECTRICIDAD |
20216963998 |
FOTOCONTROL 10A |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
525,00 |
525,00 |
| 44239 |
08/05/2020 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
LOPELEC ELECTRICIDAD |
20216963998 |
ZOCALO PARA FOTOCONTROL |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
214,00 |
214,00 |
| 44239 |
08/05/2020 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
LOPELEC ELECTRICIDAD |
20216963998 |
INTERRUPTOR UNIPOLAR 10A |
ELECTRICIDAD |
10,00 |
U |
38,00 |
380,00 |
| 44239 |
08/05/2020 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
LOPELEC ELECTRICIDAD |
20216963998 |
TAPA MÓDULOS BLANCO |
ELECTRICIDAD |
20,00 |
U |
5,00 |
100,00 |
| 44239 |
08/05/2020 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
LOPELEC ELECTRICIDAD |
20216963998 |
CABLE UNIPOLAR 2,5MM2 |
ELECTRICIDAD |
100,00 |
MT |
27,00 |
2.700,00 |
| 44239 |
08/05/2020 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
LOPELEC ELECTRICIDAD |
20216963998 |
CABLE UNIPOLAR 4MM2 |
ELECTRICIDAD |
100,00 |
U |
39,50 |
3.950,00 |
| 44239 |
08/05/2020 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
LOPELEC ELECTRICIDAD |
20216963998 |
CABLE FLEXIBLE DE 1 X 1,5mm |
ELECTRICIDAD |
100,00 |
MT |
17,00 |
1.700,00 |
| 44239 |
08/05/2020 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
LOPELEC ELECTRICIDAD |
20216963998 |
CINTA AISLADORA 10M |
ELECTRICIDAD |
3,00 |
U |
75,00 |
225,00 |
| 44239 |
08/05/2020 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
LOPELEC ELECTRICIDAD |
20216963998 |
CABLE TPR 2X1,5MM |
ELECTRICIDAD |
30,00 |
MT |
39,00 |
1.170,00 |
| 44239 |
08/05/2020 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
LOPELEC ELECTRICIDAD |
20216963998 |
TORTUGA OVAL CHICA |
ELECTRICIDAD |
4,00 |
U |
396,84 |
1.587,36 |
| 44239 |
08/05/2020 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
LOPELEC ELECTRICIDAD |
20216963998 |
LAMPARA LED 18W FRIA |
ELECTRICIDAD |
4,00 |
U |
200,00 |
800,00 |
| 44239 |
08/05/2020 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
LOPELEC ELECTRICIDAD |
20216963998 |
MODULO TOMA BIPOLAR + TIERRA 10A BLANCO |
ELECTRICIDAD |
25,00 |
U |
39,00 |
975,00 |
| 44239 |
10/06/2020 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TAPA BASTIDOR 10 X 5 |
ELECTRICIDAD |
20,00 |
U |
23,91 |
478,20 |
| 44236 |
15/04/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ECONOMATO DENTAL |
20234740467 |
AGUJA ODONTOLOGICA CORTA DESCARTABLE CAJA X 100 UNI |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
3,00 |
U |
695,00 |
2.085,00 |
| 44236 |
15/04/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ECONOMATO DENTAL |
20234740467 |
ANESTESIA TOTALCAINA FORTE CARTUCHO CAJA X 50 UNI |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
8,00 |
U |
1.945,00 |
15.560,00 |
| 44230 |
19/06/2020 |
DIV. AREAS VERDES |
AGRO GIORGI |
20187688982 |
EMBRAGUE JUEGO DE FERRODOS PARA REPARACION DE EMBRAGUE PASTERA |
REPUESTOS |
4,00 |
U |
1.600,00 |
6.400,00 |
| 44228 |
27/03/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
URUWEB TV |
20305496902 |
SONIDO SERVICIO DE SONIDO, Y ALQUILER DE PROYECTOR DE VIDEO CON NOTEBOOK- PARA ACTO EN EL AUDITORIO CARLOS MARÍA SCELZI- |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
6.000,00 |
6.000,00 |
| 44227 |
27/03/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
TELEVISIVA TRANSMISION EN VIVO DEL SERVICIO STREAMING EN VIDEO PARA LAS REDES SOCIALES EN CALIDAD HD. |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
8.000,00 |
8.000,00 |
| 44226 |
27/03/2020 |
DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ALCOHOL EN GEL X 1 LT |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
50,00 |
U |
170,01 |
8.500,50 |
| 44222 |
21/04/2020 |
DIV. AREAS VERDES |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
PINTURA PINTURA VIAL AMARILLA 20LT |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
10.300,00 |
10.300,00 |
| 44219 |
08/07/2020 |
SECRETARIA DE PRENSA - HCD |
ALGO PERSONAL TARJETAS |
24054066178 |
CARPETA presentación con Escudo Municipal impreso en colores enmarcado un color, Escudo HCD impreso en termografía tinta plata/platino. Cartulina sem |
LIBRERIA |
100,00 |
U |
110,00 |
11.000,00 |
| 44218 |
11/06/2020 |
DIV. SERVICIOS GENERALES |
GRAFICA DIGITAL DC |
20232754428 |
OBLEA DE INSCRIPCION TAXI/REMIS 100 OBLEAS TAXI BAJO VIDRIO REDONDAS DE 18 CM DIAM. |
IMPRENTA |
100,00 |
U |
95,00 |
9.500,00 |
| 44216 |
08/05/2020 |
DIV. AREAS VERDES |
ROPELATO |
30579843531 |
PORCELANATO PORC. OXIDO OSCURO 61X61 C1 89 POR METROS CUADRADOS |
FERRETERIA/CORRALON |
24,57 |
U |
782,46 |
19.225,04 |
| 44213 |
24/03/2020 |
SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
SOLUCION FISIOLOGICA X 500cc |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
50,00 |
U |
85,00 |
4.250,00 |
| 44213 |
24/03/2020 |
SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
GUANTES LATEX MEDIANO CAJA X 100 UNID |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
5,00 |
U |
440,00 |
2.200,00 |
| 44211 |
09/03/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
FABRICA DE BANDERAS S.R.L. |
30716098512 |
BANDERA Ceremonial de Brasil con tela gross de seda doble paño, costura invisible y 4 cintas para atar a mástil.
Medidas: 0,90 x 1,40mts.
Incluye m |
CORTESIA Y HOMENAJE |
1,00 |
U |
8.600,00 |
8.600,00 |
| 44207 |
24/03/2020 |
DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
GRASA LUBRICANTE X 100 GR |
LUBRICANTES |
1,00 |
U |
276,47 |
276,47 |
| 44207 |
07/09/2020 |
DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
TANZA 3.0 MM X ROLLO DE KG |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
MT |
1.277,52 |
1.277,52 |
| 44207 |
07/09/2020 |
DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
ACEITE 2T X 1 LT |
LUBRICANTES |
1,00 |
U |
1.372,80 |
1.372,80 |
| 44206 |
15/04/2020 |
DIV. AREAS VERDES |
FERROLATINA |
23170756134 |
TANZA DE 3 MM REDONDA EN ROLLO POR KILO |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
MT |
1.198,77 |
11.987,70 |
| 44205 |
02/04/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ELIZALDE OSVALDO Y ELIZALDE JORGE |
33701843059 |
PINTURA BLANCA Latex color blanco para exterior x 10 litros. El mismo será utilizado para pintar pared del edificio municipal, contigua al estacionam |
PINTURERIA |
10,00 |
LT |
165,00 |
1.650,00 |
| 44205 |
02/04/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ELIZALDE OSVALDO Y ELIZALDE JORGE |
33701843059 |
LIJA Lijas para pared. |
PINTURERIA |
5,00 |
U |
30,00 |
150,00 |
| 44205 |
02/04/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ELIZALDE OSVALDO Y ELIZALDE JORGE |
33701843059 |
RODILLO Rodillo antigota de 22cm. |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
210,00 |
210,00 |
| 44202 |
27/03/2020 |
DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESCOBA |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
161,00 |
322,00 |
| 44202 |
27/03/2020 |
DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
SECADOR DE GOMA P/ PISO S/ CABO |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
54,99 |
109,98 |
| 44202 |
05/06/2020 |
DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL |
REY BURBUJA |
20386447498 |
DETERGENTE SUELTO X LT |
LIMPIEZA |
5,00 |
LT |
20,00 |
100,00 |
| 44202 |
05/06/2020 |
DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL |
REY BURBUJA |
20386447498 |
CABO DE MADERA |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
55,00 |
110,00 |
| 44202 |
05/06/2020 |
DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL |
REY BURBUJA |
20386447498 |
LAVANDINA SUELTA X LT |
LIMPIEZA |
10,00 |
LT |
12,00 |
120,00 |
| 44202 |
05/06/2020 |
DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL |
REY BURBUJA |
20386447498 |
DESODORANTE P/ PISO SUELTO X LT TIPO LYSOFORM |
LIMPIEZA |
10,00 |
LT |
10,00 |
100,00 |
| 44202 |
05/06/2020 |
DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL |
REY BURBUJA |
20386447498 |
ESCOBILLON PLASTICO S/ CABO |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
120,00 |
240,00 |
| 44201 |
12/05/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
AUTOSERVICIO LA QUILMES |
30708782803 |
SEMOLA X 400GR |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
35,00 |
350,00 |
| 44201 |
12/05/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
AUTOSERVICIO LA QUILMES |
30708782803 |
TE EN HEBRAS X 1 KG |
COMESTIBLES |
6,00 |
U |
255,00 |
1.530,00 |
| 44201 |
12/05/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
AUTOSERVICIO LA QUILMES |
30708782803 |
CONSERVA EN LATA 150GR |
COMESTIBLES |
17,00 |
U |
42,50 |
722,50 |
| 44201 |
12/05/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
AUTOSERVICIO LA QUILMES |
30708782803 |
TOMATE TRITURADO X 950 CC |
COMESTIBLES |
50,00 |
U |
73,50 |
3.675,00 |
| 44201 |
12/05/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
AUTOSERVICIO LA QUILMES |
30708782803 |
VINAGRE X 1 LT ALCOHOL |
COMESTIBLES |
9,00 |
U |
41,00 |
369,00 |
| 44201 |
23/06/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TAPA EMPANADAS P/ HORNO X 12 C/U |
COMESTIBLES |
42,00 |
U |
42,00 |
1.764,00 |
| 44201 |
23/06/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TAPAS P/ TARTA XPAQ X 2U |
COMESTIBLES |
30,00 |
U |
45,00 |
1.350,00 |
| 44201 |
23/06/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
EDULCORANTE X 500cc |
COMESTIBLES |
5,00 |
U |
115,00 |
575,00 |
| 44201 |
23/06/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
YERBA MATE X 1KG |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
210,00 |
2.100,00 |
| 44201 |
23/06/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TAPAS P/ TARTA XPAQ X 2U |
COMESTIBLES |
24,00 |
U |
45,00 |
1.080,00 |
| 44199 |
19/06/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
MOSCATELLI ARIEL GUSTAVO |
20165064810 |
TUTOR DE EUCALIPTUS PARA ARBOLES A SER PLANTADOS EN FECHA ESPECIAL EN ISLA DEL PUERTO MEDIDAS 4 cm x 2.5 cm x 2 mt largo |
CARPINTERIA |
15,00 |
U |
72,60 |
1.089,00 |
| 44198 |
14/04/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE ENVAINADO TPR REDONDO 3 X 2,5mm S |
ELECTRICIDAD |
27,00 |
MT |
88,23 |
2.382,21 |
| 44198 |
14/04/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
FICHA HEMBRA INDUSTRIAL IP 44 16A 2P+T 50/60HZ 220 V |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
179,75 |
179,75 |
| 44198 |
14/04/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CONECTOR FICHA MACHO 10 A LINEA K3 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
61,46 |
61,46 |
| 44196 |
19/06/2020 |
DIRECCION DE CULTURA |
REY BURBUJA |
20386447498 |
LAVANDINA |
LIMPIEZA |
15,00 |
LT |
12,00 |
180,00 |
| 44196 |
19/06/2020 |
DIRECCION DE CULTURA |
REY BURBUJA |
20386447498 |
DESODORANTE P/ PISO x 20 lt |
LIMPIEZA |
1,00 |
LT |
150,00 |
150,00 |
| 44196 |
19/06/2020 |
DIRECCION DE CULTURA |
REY BURBUJA |
20386447498 |
AUTOBRILLO PARA PISO x 5 lt |
LIMPIEZA |
1,00 |
LT |
200,00 |
200,00 |
| 44196 |
19/06/2020 |
DIRECCION DE CULTURA |
REY BURBUJA |
20386447498 |
TOALLA para manos intercalada x 250 u blanca |
LIMPIEZA |
4,00 |
SE |
500,00 |
2.000,00 |
| 44196 |
19/06/2020 |
DIRECCION DE CULTURA |
REY BURBUJA |
20386447498 |
BOLSA RESIDUOS X 10 UNID 45x60 x 10 u |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
20,00 |
200,00 |
| 44196 |
19/06/2020 |
DIRECCION DE CULTURA |
REY BURBUJA |
20386447498 |
BOLSA CONSORCIO NEGRA X 10 UNID 80x110 x 10 u |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
65,00 |
650,00 |
| 44196 |
19/06/2020 |
DIRECCION DE CULTURA |
REY BURBUJA |
20386447498 |
CLORO x 5 lt |
LIMPIEZA |
1,00 |
LT |
120,00 |
120,00 |
| 44196 |
19/06/2020 |
DIRECCION DE CULTURA |
REY BURBUJA |
20386447498 |
LIMPIAVIDRIO |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
180,00 |
360,00 |
| 44196 |
19/06/2020 |
DIRECCION DE CULTURA |
REY BURBUJA |
20386447498 |
PAÑO para vidrios |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
175,00 |
700,00 |
| 44196 |
19/06/2020 |
DIRECCION DE CULTURA |
REY BURBUJA |
20386447498 |
ALCOHOL en gel x 5 lt |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
U |
280,00 |
280,00 |
| 44196 |
19/06/2020 |
DIRECCION DE CULTURA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DETERGENTE |
LIMPIEZA |
3,00 |
LT |
28,00 |
84,00 |
| 44196 |
19/06/2020 |
DIRECCION DE CULTURA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
JABON LIQUIDO para manos x 5 lt |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
180,00 |
180,00 |
| 44196 |
19/06/2020 |
DIRECCION DE CULTURA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TRAPO DE PISO blanco |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
34,00 |
136,00 |
| 44196 |
19/06/2020 |
DIRECCION DE CULTURA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ AMBIENTE |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
65,00 |
325,00 |
| 44196 |
19/06/2020 |
DIRECCION DE CULTURA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA RESIDUO NEGRA 60 x 90 x 10 un |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
39,20 |
392,00 |
| 44196 |
19/06/2020 |
DIRECCION DE CULTURA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
INSECTICIDA en aerosol selton |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
98,00 |
196,00 |
| 44196 |
19/06/2020 |
DIRECCION DE CULTURA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PASTILLA PARA INODORO |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
42,00 |
210,00 |
| 44196 |
19/06/2020 |
DIRECCION DE CULTURA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
GUANTES DE GOMA N?8 |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
65,00 |
260,00 |
| 44196 |
19/06/2020 |
DIRECCION DE CULTURA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DOSIFICADOR para alcohol en gel (vacio) |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
49,01 |
245,05 |
| 44195 |
12/06/2020 |
DIVISION RECOLECCION |
REYMUNDO EDUARDO JORGE |
24221495884 |
CAÑO DE AIRE POLIAMIDA |
REPUESTOS |
2,00 |
MT |
195,00 |
390,00 |
| 44195 |
12/06/2020 |
DIVISION RECOLECCION |
REYMUNDO EDUARDO JORGE |
24221495884 |
CAÑO DE AGUA FLEXIBLE AGUA COMPRESOR |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
1.700,00 |
1.700,00 |
| 44195 |
12/06/2020 |
DIVISION RECOLECCION |
REYMUNDO EDUARDO JORGE |
24221495884 |
VALVULA VALVULA GOBERNADORA DE AIRE |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
3.280,00 |
3.280,00 |
| 44191 |
25/03/2020 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
PINZA DE PUNTA 6" |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
246,20 |
246,20 |
| 44191 |
08/09/2020 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
PINZA UNIVERSAL 7""" |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
736,44 |
736,44 |
| 44191 |
08/09/2020 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
ALICATE CORTE DIAGONAL 6""" |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
638,77 |
638,77 |
| 44191 |
08/09/2020 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
PINZA PICO LORO 10""" |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
975,31 |
975,31 |
| 44191 |
08/09/2020 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
LLAVE COMBINADA 14 MM |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
271,08 |
271,08 |
| 44191 |
08/09/2020 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
LLAVE P/ CAÑO 1" |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
1.716,64 |
1.716,64 |
| 44191 |
08/09/2020 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
ELECTRODO PUNTA AZUL 2,5 MM X KG |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
311,48 |
622,96 |
| 44191 |
08/09/2020 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
DISCO ABRASIVO CORTE 115X1,6X22 |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
62,99 |
314,95 |
| 44191 |
08/09/2020 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
SELLADOR ALTA TEMPERATURA 25ML |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
264,51 |
264,51 |
| 44188 |
24/03/2020 |
DIRECCION DE CULTURA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
LAMPARA A LED FANT GOTA E27 15 LED COLOR R/A/V/A SA |
ELECTRICIDAD |
160,00 |
U |
69,80 |
11.168,00 |
| 44188 |
24/03/2020 |
DIRECCION DE CULTURA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
GUIRNALDA 11 MTS 20 PORT CON FICHA |
BAZAR |
8,00 |
U |
1.086,51 |
8.692,08 |
| 44187 |
23/03/2020 |
DIV. TRANSITO |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
ABROCHADORA |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
700,00 |
700,00 |
| 44187 |
23/03/2020 |
DIV. TRANSITO |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
FICHERO Nº 3 |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
400,00 |
400,00 |
| 44187 |
23/03/2020 |
DIV. TRANSITO |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
RESALTADOR FLUOR AMARILLO |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
40,00 |
40,00 |
| 44187 |
23/03/2020 |
DIV. TRANSITO |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
RESALTADOR FLUOR VERDE |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
40,00 |
40,00 |
| 44187 |
23/03/2020 |
DIV. TRANSITO |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
RESALTADOR ROSADO FLUOR |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
40,00 |
40,00 |
| 44187 |
23/03/2020 |
DIV. TRANSITO |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
RESALTADOR FLUOR NARANJA |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
40,00 |
40,00 |
| 44187 |
23/03/2020 |
DIV. TRANSITO |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
BIROME AZUL |
LIBRERIA |
10,00 |
U |
20,00 |
200,00 |
| 44187 |
23/03/2020 |
DIV. TRANSITO |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
BIROME NEGRA |
LIBRERIA |
10,00 |
U |
20,00 |
200,00 |
| 44187 |
23/03/2020 |
DIV. TRANSITO |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
CAJA ARCHIVO PLASTICA N?12 |
LIBRERIA |
25,00 |
U |
145,00 |
3.625,00 |
| 44187 |
23/03/2020 |
DIV. TRANSITO |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
BIBLIORATO OFICIO |
LIBRERIA |
5,00 |
U |
120,00 |
600,00 |
| 44187 |
23/03/2020 |
DIV. TRANSITO |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 70 G |
LIBRERIA |
3,00 |
U |
295,00 |
885,00 |
| 44187 |
23/03/2020 |
DIV. TRANSITO |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
RESMA PAPEL OFICIO BLANCO 220 X 340 X 70 GR |
LIBRERIA |
3,00 |
U |
415,00 |
1.245,00 |
| 44187 |
23/03/2020 |
DIV. TRANSITO |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
CORRECTOR |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
35,00 |
70,00 |
| 44187 |
23/03/2020 |
DIV. TRANSITO |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
MARCADOR INDELEBLE PUNTA REDONDA NEGRO |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
70,00 |
140,00 |
| 44187 |
23/03/2020 |
DIV. TRANSITO |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
GOMA BLANCA |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
10,00 |
20,00 |
| 44187 |
23/03/2020 |
DIV. TRANSITO |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
STICKER NOTAS AUTOADHESIVO |
LIBRERIA |
2,00 |
SE |
45,00 |
90,00 |
| 44187 |
23/03/2020 |
DIV. TRANSITO |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
LIBRO DE ACTA X 200 HOJAS |
LIBRERIA |
4,00 |
U |
500,00 |
2.000,00 |
| 44187 |
23/03/2020 |
DIV. TRANSITO |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
FOLIO OFICIO |
LIBRERIA |
50,00 |
U |
7,00 |
350,00 |
| 44186 |
27/05/2020 |
DPTO. EDUCACION Y PROMOCION DE SALUD |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
RESMA PAPEL A4 150 GR |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
680,00 |
680,00 |
| 44185 |
19/06/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
POTOCO CENTER |
20124848866 |
REPARACIÓN DE PUERTA Sacar cerradura, escoplar y colocar cerradura doble paleta, colocar picaporte y chapas de sujeción, terminación de cerradura, reg |
CERRAJERIA |
2,00 |
U |
4.750,00 |
9.500,00 |
| 44184 |
17/06/2020 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
ANAV INSTALACIONES Y SERVICIOS |
20251315508 |
MANO DE OBRA SERVICIO DE MANTENIMIENTO ASCENSOR ENERO 2020 |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
16.000,00 |
16.000,00 |
| 44183 |
07/07/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
GRAFICA DIGITAL DC |
20232754428 |
IMPRESIÓN 120 tarjetas 10x15 doble faz |
IMPRENTA |
1,00 |
SE |
1.800,00 |
1.800,00 |
| 44181 |
22/06/2020 |
DIRECCION DE TURISMO |
PLACA CENTRO MAXIT |
30592259601 |
PLACA mdf crudo std 1.83x2.60x05.5 |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
912,90 |
912,90 |
| 44181 |
22/06/2020 |
DIRECCION DE TURISMO |
PLACA CENTRO MAXIT |
30592259601 |
FIBROFACIL 0.900 x 0.210 mdf crudo std 1.83x2.60x05.5 |
FERRETERIA/CORRALON |
0,19 |
U |
1.552,61 |
295,00 |
| 44181 |
22/06/2020 |
DIRECCION DE TURISMO |
PLACA CENTRO MAXIT |
30592259601 |
CORTE PLACA |
FERRETERIA/CORRALON |
9,00 |
U |
40,00 |
360,00 |
| 44180 |
21/04/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
CARTEL MEDIDAS 0.60x1.20 |
IMPRENTA |
5,00 |
U |
1.000,00 |
5.000,00 |
| 44177 |
27/04/2020 |
ESCUELA LORENZO SARTORIO |
PLACA CENTRO MAXIT |
30592259601 |
MDF PLACA DE AGLOMERADO melamina color blanco 18 mm |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
3.575,64 |
14.302,56 |
| 44177 |
27/04/2020 |
ESCUELA LORENZO SARTORIO |
PLACA CENTRO MAXIT |
30592259601 |
BISAGRA cazoleta
cantidad:
12 - 35 mm codo 0
2 - 35 mm codo 9 |
FERRETERIA/CORRALON |
14,00 |
U |
17,80 |
249,20 |
| 44177 |
27/04/2020 |
ESCUELA LORENZO SARTORIO |
PLACA CENTRO MAXIT |
30592259601 |
PATIN CON CLAVOS c/2 clavos |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
7,12 |
71,20 |
| 44177 |
27/04/2020 |
ESCUELA LORENZO SARTORIO |
PLACA CENTRO MAXIT |
30592259601 |
CORTE PLACA |
FERRETERIA/CORRALON |
30,00 |
U |
35,00 |
1.050,00 |
| 44177 |
27/04/2020 |
ESCUELA LORENZO SARTORIO |
PLACA CENTRO MAXIT |
30592259601 |
CUBRECANTO MELAMINA blanco 2 mm x ml |
CARPINTERIA |
50,00 |
SE |
8,50 |
425,00 |
| 44177 |
27/08/2020 |
ESCUELA LORENZO SARTORIO |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
SOPORTE chapa c/alas p/alacena |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
24,74 |
74,22 |
| 44177 |
27/08/2020 |
ESCUELA LORENZO SARTORIO |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
TORNILLO fix 3 x 16 |
FERRETERIA/CORRALON |
70,00 |
U |
0,56 |
39,20 |
| 44177 |
27/08/2020 |
ESCUELA LORENZO SARTORIO |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
TORNILLO fix 4 x 50 - caja x 200 |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
311,75 |
311,75 |
| 44177 |
27/08/2020 |
ESCUELA LORENZO SARTORIO |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
MADERA fondo blanco 3 mm 2.60 x 1.83 |
CARPINTERIA |
1,00 |
U |
947,24 |
947,24 |
| 44177 |
27/08/2020 |
ESCUELA LORENZO SARTORIO |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
MANIJA metálica 96 mm |
FERRETERIA/CORRALON |
8,00 |
U |
62,09 |
496,72 |
| 44177 |
27/08/2020 |
ESCUELA LORENZO SARTORIO |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
TORNILLO fix 5 x 70 |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
4,15 |
41,50 |
| 44177 |
27/08/2020 |
ESCUELA LORENZO SARTORIO |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
TARUGO DE 8Mm |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
2,74 |
27,40 |
| 44177 |
27/08/2020 |
ESCUELA LORENZO SARTORIO |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
TIRANTE DE MADERA pino cepillado 2" x 6" |
CARPINTERIA |
2,00 |
U |
496,93 |
993,86 |
| 44172 |
24/03/2020 |
DIRECCION DE DEPORTES |
TROFEOS URUGUAY |
20373380564 |
TROFEO de dos columnas de 50cm de altura |
CORTESIA Y HOMENAJE |
16,00 |
U |
540,00 |
8.640,00 |
| 44171 |
23/03/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
DUER DISEÑOS MECANIZADOS |
20351168723 |
PLACA DE MARMOL DE 37 X 35 PARA COLOCAR EN LA PLAZOLETA DE LOS DERECHOS HUMANOS- EL 24 DE MARZO 2020. |
CORTESIA Y HOMENAJE |
1,00 |
U |
3.200,00 |
3.200,00 |
| 44169 |
19/06/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 4 X 100 37 KA |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
12.777,41 |
12.777,41 |
| 44167 |
24/03/2020 |
DIRECCION DE CULTURA |
CENTRO SHOP |
20185068146 |
IMPRESIÓN 50 librillos tapa color 15 x 20 |
IMPRENTA |
1,00 |
SE |
2.500,00 |
2.500,00 |
| 44166 |
23/03/2020 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
PRECINTO 100X2,5 MM NAT/NGR (PAQUETE X 100) |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
75,86 |
75,86 |
| 44166 |
23/03/2020 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CAJA EXTERIOR DE PARED LISA PVC (CAJA PASO 100X100X2,5) |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
133,81 |
133,81 |
| 44166 |
23/03/2020 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CAJA 8 MODULOS DE EXT. P/AHUMADA (GEWISS) |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
674,87 |
674,87 |
| 44166 |
23/03/2020 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE SUBTERRANO PVC 1,1 KVA DE 4X6 MM SECCION DE COBRE |
ELECTRICIDAD |
20,00 |
U |
256,57 |
5.131,40 |
| 44166 |
12/05/2020 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
LOPELEC ELECTRICIDAD |
20216963998 |
INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2X40A DE 2 X 40A X 30 mA, DEBE SER DE MARCAS RECONOCIDAS Y SUGERIDAS COMO: SCHNEIDER (linea Easy Telemecanique) Y/O SIEMENS |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
1.485,00 |
1.485,00 |
| 44166 |
12/05/2020 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
LOPELEC ELECTRICIDAD |
20216963998 |
INTERRUPTOR TÉRMICO TERMO MAGNETICA 2X40A / 4,5 KA. DEBE SER DE MARCAS RECONOCIDAS Y SUGERIDAS COMO: SCHNEIDER (linea Easy Telemecanique) Y/O SIEMENS |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
375,00 |
375,00 |
| 44166 |
12/05/2020 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
LOPELEC ELECTRICIDAD |
20216963998 |
LLAVE TERMOMAGNÉTICA 2x25 A DEBE SER DE MARCAS RECONOCIDAS Y SUGERIDAS COMO: SCHNEIDER (linea Easy Telemecanique) Y/O SIEMENS |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
375,00 |
750,00 |
| 44166 |
12/05/2020 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
LOPELEC ELECTRICIDAD |
20216963998 |
TERMICA LLAVE TERMO MAGNETICA BIPOLAR DE 2X16 A 3KA |
ELECTRICIDAD |
3,00 |
U |
365,00 |
1.095,00 |
| 44166 |
12/05/2020 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
LOPELEC ELECTRICIDAD |
20216963998 |
INTERRUPTOR PROTECTOR DE SOBRE TENSIONES PERMANENTES Y TRANSITORIAS AUTOMATICO - MONOFASICO 20KA LPD |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
660,00 |
660,00 |
| 44164 |
24/03/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA MODERNA |
20250257245 |
PLATSUL - A CREMA X 200GR |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
2,00 |
U |
1.161,96 |
2.323,92 |
| 44164 |
24/03/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
GUANTES LATEX MEDIANO CAJA X 100 UNID |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
40,00 |
U |
450,00 |
18.000,00 |
| 44161 |
23/03/2020 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
BROCHES N? 24/6 CAJA X 1000 |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
60,00 |
60,00 |
| 44161 |
23/03/2020 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
PLASTICOLA x 1/2 kg. |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
190,00 |
190,00 |
| 44161 |
23/03/2020 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
CLIP N? 6 CAJA X 100 |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
50,00 |
50,00 |
| 44161 |
23/03/2020 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
BROCHE DORADOS DOS PATAS N? 3 CAJA X 100 |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
70,00 |
70,00 |
| 44161 |
23/03/2020 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
BLOCK DE HOJAS rayadas Nº 3 x 100 |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
120,00 |
120,00 |
| 44161 |
23/03/2020 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
FIBRAS LARGAS CAJA X 12 UNID. |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
90,00 |
180,00 |
| 44161 |
23/03/2020 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
TIJERA chica |
LIBRERIA |
5,00 |
U |
60,00 |
300,00 |
| 44161 |
23/03/2020 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
RESALTADOR FLUOR AMARILLO |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
40,00 |
80,00 |
| 44161 |
23/03/2020 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
CINTA PAPEL 12 mm |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
65,00 |
65,00 |
| 44161 |
23/03/2020 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
LAPIZ NEGRO Nº 2 |
LIBRERIA |
20,00 |
U |
11,00 |
220,00 |
| 44161 |
23/03/2020 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
GOMA LAPIZ/TINTA |
LIBRERIA |
10,00 |
U |
22,00 |
220,00 |
| 44161 |
23/03/2020 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
SILICONA 100 grs. |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
80,00 |
160,00 |
| 44161 |
23/03/2020 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
PAPEL AFICHE BLANCO HOJA |
LIBRERIA |
5,00 |
U |
18,00 |
90,00 |
| 44161 |
23/03/2020 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
PAPEL AFICHE COLOR HOJA 5 celeste - 2 naranja - 2 verde limón - 2 amarillo - 2 negro - 2 rosado |
LIBRERIA |
15,00 |
U |
18,00 |
270,00 |
| 44161 |
23/03/2020 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
GOMA EVA 2 celeste - 2 blanca - 2 naranja - 2 rojo - 2 verde oscuro - 2 amarillo - 1 negro - 1 marrón - 2 rosado |
LIBRERIA |
16,00 |
U |
29,00 |
464,00 |
| 44161 |
23/03/2020 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
CARTULINA BLANCA |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
14,00 |
28,00 |
| 44161 |
23/03/2020 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
CARTULINA COLOR 2 celeste - 2 naranja - 2 rojo - 2 verde limón - 2 amarillo - 2 negro - 2 rosado |
LIBRERIA |
14,00 |
U |
14,00 |
196,00 |
| 44161 |
23/03/2020 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
CARPETA CARTULINA TIPO VELOX 3 solapas |
LIBRERIA |
10,00 |
U |
24,00 |
240,00 |
| 44161 |
23/03/2020 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
CUADERNO tapa flexible x 48 hojas rayadas |
LIBRERIA |
5,00 |
U |
30,00 |
150,00 |
| 44161 |
23/03/2020 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
CUADERNO RAYADO TAPA DURA X 48 HOJAS |
LIBRERIA |
5,00 |
U |
75,00 |
375,00 |
| 44161 |
23/03/2020 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
BLOCK DE HOJAS DE DIBUJO repuesto Nº 5 |
LIBRERIA |
3,00 |
U |
23,00 |
69,00 |
| 44161 |
23/03/2020 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
LAPICES COLORES LARGOS CAJA X 12 UNID |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
70,00 |
140,00 |
| 44161 |
23/03/2020 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
REGLA X 30cm |
LIBRERIA |
10,00 |
U |
25,00 |
250,00 |
| 44161 |
23/03/2020 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
REGLA ESCUADRA PLASTICA 20 cm |
LIBRERIA |
10,00 |
U |
37,00 |
370,00 |
| 44161 |
23/03/2020 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
COMPAS DE METAL |
LIBRERIA |
5,00 |
U |
70,00 |
350,00 |
| 44161 |
23/03/2020 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
TRANSPORTADOR PLASTICO |
LIBRERIA |
5,00 |
U |
17,00 |
85,00 |
| 44161 |
23/03/2020 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
PAPEL CREPE 2 celeste
2 blanco |
LIBRERIA |
4,00 |
U |
19,00 |
76,00 |
| 44161 |
23/03/2020 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
MARCADOR negro punta redonda |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
26,00 |
52,00 |
| 44161 |
23/03/2020 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
GOMA BLANCA |
LIBRERIA |
20,00 |
U |
8,45 |
169,00 |
| 44160 |
14/04/2020 |
SECRETARIA DE PRENSA - HCD |
CAUFERO JUAN CARLOS |
20119110719 |
DIARIO "LA CALLE" martes a viernes |
COMUNICACION |
16,00 |
U |
25,00 |
400,00 |
| 44160 |
14/04/2020 |
SECRETARIA DE PRENSA - HCD |
CAUFERO JUAN CARLOS |
20119110719 |
DIARIO "LA PRENSA FEDERAL" |
COMUNICACION |
20,00 |
U |
20,00 |
400,00 |
| 44160 |
14/04/2020 |
SECRETARIA DE PRENSA - HCD |
CAUFERO JUAN CARLOS |
20119110719 |
DIARIO LA CALLE días lunes |
COMUNICACION |
4,00 |
U |
30,00 |
120,00 |
| 44159 |
01/09/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
TANZA 3.0 MM CUADRADA X ROLLO DE KG |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
MT |
1.277,52 |
2.555,04 |
| 44157 |
05/06/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GALARZA HOGAR S.A. |
30708233451 |
OLLA Nº 32 - 26 lts. |
BAZAR |
1,00 |
U |
3.559,00 |
3.559,00 |
| 44157 |
05/06/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GALARZA HOGAR S.A. |
30708233451 |
ESPUMADERA gastronómica - aluminio |
BAZAR |
1,00 |
U |
525,00 |
525,00 |
| 44157 |
05/06/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GALARZA HOGAR S.A. |
30708233451 |
CUCHARON gastronómico |
BAZAR |
1,00 |
U |
565,00 |
565,00 |
| 44157 |
05/06/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GALARZA HOGAR S.A. |
30708233451 |
COLADOR pasta Nº 28 |
BAZAR |
1,00 |
U |
1.805,00 |
1.805,00 |
| 44157 |
05/06/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GALARZA HOGAR S.A. |
30708233451 |
TABLA DE PICAR PLÁSTICA PVC 51 x 31 cm |
BAZAR |
1,00 |
U |
1.785,00 |
1.785,00 |
| 44157 |
05/06/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GALARZA HOGAR S.A. |
30708233451 |
RECIPIENTE taper hermético rectangular 4000 cc |
BAZAR |
1,00 |
U |
152,00 |
152,00 |
| 44157 |
05/06/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GALARZA HOGAR S.A. |
30708233451 |
SARTEN Nº 32 |
BAZAR |
1,00 |
U |
1.429,00 |
1.429,00 |
| 44157 |
05/06/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GALARZA HOGAR S.A. |
30708233451 |
CUCHILLO cocina 7" acero inoxidable |
BAZAR |
1,00 |
U |
539,00 |
539,00 |
| 44157 |
05/06/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GALARZA HOGAR S.A. |
30708233451 |
REPASADOR 40 x 60 cm |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
119,00 |
119,00 |
| 44157 |
05/06/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GALARZA HOGAR S.A. |
30708233451 |
RECIPIENTE taper hermético rectangular 9.5 lts |
BAZAR |
1,00 |
U |
460,00 |
460,00 |
| 44155 |
23/03/2020 |
DPTO. ICEAM |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
RESMA PAPEL LEGAL BLANCO 216 X 356 X 75 |
LIBRERIA |
5,00 |
U |
325,00 |
1.625,00 |
| 44155 |
23/03/2020 |
DPTO. ICEAM |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 70 G |
LIBRERIA |
4,00 |
U |
300,00 |
1.200,00 |
| 44155 |
23/03/2020 |
DPTO. ICEAM |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
BIROME AZUL |
LIBRERIA |
10,00 |
U |
25,00 |
250,00 |
| 44155 |
23/03/2020 |
DPTO. ICEAM |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
BROCHES N? 24/6 CAJA X 1000 |
LIBRERIA |
4,00 |
U |
60,00 |
240,00 |
| 44153 |
23/03/2020 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
MESOPOTAMIA SEGURIDAD |
20208138147 |
GUANTE DE ALGODON MOTEADO |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
500,00 |
U |
39,90 |
19.950,00 |
| 44152 |
13/05/2020 |
DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 70 G |
LIBRERIA |
6,00 |
U |
300,00 |
1.800,00 |
| 44149 |
23/03/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
BURGUEZ MARIA TERESA |
27106859995 |
OBSEQUIO CONFECCION DE UN CUADRO CON PARPASTU COLOR SALMON DE 50 X40 CM. CON IMAGENES HISTÓRICAS DEL PALACIO SAN JOSE- CON VARILLA ITALIANA COLOR ORO |
CORTESIA Y HOMENAJE |
1,00 |
U |
3.800,00 |
3.800,00 |
| 44147 |
23/03/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
INSECTICIDA matamoscas aerosol x 360 cm3 |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
120,00 |
240,00 |
| 44147 |
23/03/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PAPEL HIGIENICO X 4 UNID rollo 80 mts. |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
85,50 |
855,00 |
| 44147 |
23/03/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
REY BURBUJA |
20386447498 |
LAVANDINA |
LIMPIEZA |
10,00 |
LT |
12,00 |
120,00 |
| 44147 |
23/03/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
REY BURBUJA |
20386447498 |
DETERGENTE |
LIMPIEZA |
10,00 |
LT |
19,00 |
190,00 |
| 44147 |
23/03/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
REY BURBUJA |
20386447498 |
DESODORANTE P/ PISO |
LIMPIEZA |
5,00 |
LT |
10,00 |
50,00 |
| 44147 |
23/03/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
REY BURBUJA |
20386447498 |
CERA LIQUIDA roja |
LIMPIEZA |
5,00 |
LT |
44,00 |
220,00 |
| 44146 |
14/04/2020 |
SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL |
AGROVETERINARIA 9 DE JULIO |
20058085562 |
KETAMINA X 50 ML |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
5,00 |
U |
920,00 |
4.600,00 |
| 44146 |
14/04/2020 |
SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL |
AGROVETERINARIA 9 DE JULIO |
20058085562 |
ANTICONCEPTIVO INY P/ PERRAS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
10,00 |
U |
120,00 |
1.200,00 |
| 44146 |
14/04/2020 |
SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL |
AGROVETERINARIA 9 DE JULIO |
20058085562 |
PENICILINA X 100 ML |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
5,00 |
U |
1.100,00 |
5.500,00 |
| 44146 |
14/04/2020 |
SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL |
AGROVETERINARIA 9 DE JULIO |
20058085562 |
AGUJA 25 X 8 (TERUMO) DESCARTABLE 25/8 CAJA X 100 UNI |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
2,00 |
U |
190,00 |
380,00 |
| 44146 |
14/04/2020 |
SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL |
AGROVETERINARIA 9 DE JULIO |
20058085562 |
JERINGA 3 ML DESCARTABLE |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
200,00 |
U |
8,00 |
1.600,00 |
| 44146 |
14/04/2020 |
SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL |
AGROVETERINARIA 9 DE JULIO |
20058085562 |
EUTANASICO EQUINO X 100 ML |
INSUMOS VETERINARIOS |
1,00 |
U |
1.400,00 |
1.400,00 |
| 44146 |
14/04/2020 |
SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL |
AGROVETERINARIA 9 DE JULIO |
20058085562 |
CURABICHERA X LITRO |
INSUMOS VETERINARIOS |
1,00 |
U |
1.200,00 |
1.200,00 |
| 44146 |
14/04/2020 |
SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL |
AGROVETERINARIA 9 DE JULIO |
20058085562 |
DIAZEPAN X 10ML |
INSUMOS VETERINARIOS |
2,00 |
U |
280,00 |
560,00 |
| 44146 |
14/04/2020 |
SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL |
AGROVETERINARIA 9 DE JULIO |
20058085562 |
XYLACINA 2% X 30 ML |
INSUMOS VETERINARIOS |
1,00 |
U |
1.970,00 |
1.970,00 |
| 44146 |
14/04/2020 |
SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL |
AGROVETERINARIA 9 DE JULIO |
20058085562 |
ACEDAN 50 ML |
INSUMOS VETERINARIOS |
2,00 |
U |
700,00 |
1.400,00 |
| 44143 |
23/03/2020 |
DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
CABEZAL CORTE 10000 rpm modelo fc 55 32624 |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
1.620,25 |
3.240,50 |
| 44143 |
26/08/2020 |
DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
TANZA desmalezadora 3 mm redonda x rollo de kg. |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
MT |
1.277,52 |
6.387,60 |
| 44143 |
26/08/2020 |
DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
CABEZAL CON TANZA H 102 12 x 1.75 |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
1.584,00 |
6.336,00 |
| 44142 |
15/12/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
BISAGRA FICHA 4710 C. ZINC 2X3X1.5 REV. X PAR CANTO |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
131,04 |
262,08 |
| 44142 |
15/12/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
BISAGRA MUNIC. ZINC C/AGUJ. 75 X 75 X PAR |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
62,80 |
125,60 |
| 44142 |
15/12/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
REMACHE 4.8X14 SX50 |
FERRETERIA/CORRALON |
0,60 |
U |
68,30 |
40,98 |
| 44142 |
15/12/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
GRAMPA OMEGA DE 1 1/4" |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
8,62 |
34,48 |
| 44142 |
15/12/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
ROSCA CON TUERCA PPN 1" X 3/4" |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
16,42 |
32,84 |
| 44142 |
15/12/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
TORNILLO P/ MAD.FIX.DOR.(21) 4.5 X 30 X CIEN 12.99 |
FERRETERIA/CORRALON |
0,30 |
U |
157,59 |
47,28 |
| 44142 |
15/12/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
CAÑO 110 X 4.00 |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
859,25 |
2.577,75 |
| 44142 |
15/12/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
RAMAL 45 MH 110X110 |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
289,60 |
289,60 |
| 44142 |
15/12/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
CODO POLISEAL A 87º 30´ H-H 110MM |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
189,00 |
378,00 |
| 44142 |
15/12/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
CAÑO POLIETILENO K10 1/2" X 10KG X MT |
FERRETERIA/CORRALON |
100,00 |
MT |
23,90 |
2.390,00 |
| 44142 |
15/12/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
DISCO DE CORTE CORTE 2 EN 1 114 X 1.6 |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
46,80 |
140,40 |
| 44139 |
23/03/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ENSUEÑO |
27112881307 |
COLCHÓN 1 plaza
80 x 17 cm |
BLANQUERÍA |
8,00 |
U |
2.437,00 |
19.496,00 |
| 44138 |
23/03/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
BOLSA CONSORCIO X 10 UNID 60 x 90 |
LIMPIEZA |
200,00 |
U |
35,00 |
7.000,00 |
| 44137-1 |
02/04/2020 |
DIVISION RECOLECCION |
OLEOHIDRAULICA CENIT |
20216964536 |
FLEXIBLE ACEITE DE MEDICION |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
1.815,00 |
1.815,00 |
| 44137-1 |
02/04/2020 |
DIVISION RECOLECCION |
OLEOHIDRAULICA CENIT |
20216964536 |
MANOMETRO HASTA 600 KG |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
2.783,00 |
2.783,00 |
| 44136 |
23/03/2020 |
DIVISION RECOLECCION |
OLEOHIDRAULICA CENIT |
20216964536 |
MANGUERA ALTA PRESION PRENSADA R2 1/2 |
REPUESTOS |
0,30 |
U |
861,56 |
258,47 |
| 44136 |
23/03/2020 |
DIVISION RECOLECCION |
OLEOHIDRAULICA CENIT |
20216964536 |
TERMINAL ABROCHABLE GIRATORIO 37ª |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
2.396,38 |
4.792,76 |
| 44136 |
23/03/2020 |
DIVISION RECOLECCION |
OLEOHIDRAULICA CENIT |
20216964536 |
TERMINAL COBRE ABROCHABLE JIC 37º |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
460,62 |
921,24 |
| 44134 |
23/03/2020 |
DIV. PRO HUERTA Y FERIA FRANCA |
ROPELATO |
30579843531 |
HIERRO NERVADO 6 mm |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
223,21 |
446,42 |
| 44134 |
23/03/2020 |
DIV. PRO HUERTA Y FERIA FRANCA |
ROPELATO |
30579843531 |
CERESITA BIDON x 10 kg. |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
633,69 |
633,69 |
| 44134 |
23/03/2020 |
DIV. PRO HUERTA Y FERIA FRANCA |
ROPELATO |
30579843531 |
LADRILLO CERAMICO 18 x 18 x 33 11 tubos |
FERRETERIA/CORRALON |
90,00 |
U |
29,61 |
2.664,90 |
| 44134 |
23/03/2020 |
DIV. PRO HUERTA Y FERIA FRANCA |
ROPELATO |
30579843531 |
PILETA P.V.C. 10 x 10 |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
272,55 |
545,10 |
| 44134 |
23/03/2020 |
DIV. PRO HUERTA Y FERIA FRANCA |
ROPELATO |
30579843531 |
CODO 90º P.P.P. 1/2" RCA HH |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
10,26 |
51,30 |
| 44134 |
23/03/2020 |
DIV. PRO HUERTA Y FERIA FRANCA |
ROPELATO |
30579843531 |
CAÑO DE PVC ? 63 x 4 mts. |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
716,72 |
1.433,44 |
| 44134 |
23/03/2020 |
DIV. PRO HUERTA Y FERIA FRANCA |
ROPELATO |
30579843531 |
ACCESORIO PVC codo 90º de 63 MM MH |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
50,86 |
254,30 |
| 44134 |
23/03/2020 |
DIV. PRO HUERTA Y FERIA FRANCA |
ROPELATO |
30579843531 |
CINTA DE TEFLÓN alta densidad 3/4 x 40 mts. |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
209,37 |
209,37 |
| 44134 |
23/03/2020 |
DIV. PRO HUERTA Y FERIA FRANCA |
ROPELATO |
30579843531 |
SELLADOR HIDRO. 3 x 50 cc |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
121,79 |
121,79 |
| 44134 |
23/03/2020 |
DIV. PRO HUERTA Y FERIA FRANCA |
ROPELATO |
30579843531 |
CABLE FLEXIBLE DE 1 X 2,5mm rollo x 100 mts. |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
MT |
2.247,77 |
2.247,77 |
| 44134 |
23/03/2020 |
DIV. PRO HUERTA Y FERIA FRANCA |
ROPELATO |
30579843531 |
CABLE FLEXIBLE DE 1 X 1,5mm rollo x 100 mts. |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
MT |
1.398,88 |
1.398,88 |
| 44134 |
23/03/2020 |
DIV. PRO HUERTA Y FERIA FRANCA |
ROPELATO |
30579843531 |
LATEX COLOR X 4 LT verde o azul |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
1.156,04 |
2.312,08 |
| 44133 |
08/04/2020 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
PIZZOTTI JORGE MARCELO |
20216965176 |
MAIZ MOLIDO |
FORRAJERIA |
400,00 |
KG |
13,87 |
5.548,00 |
| 44133 |
08/04/2020 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
PIZZOTTI JORGE MARCELO |
20216965176 |
AFRECHILLO DE ARROZ |
FORRAJERIA |
400,00 |
KG |
13,75 |
5.500,00 |
| 44132 |
21/04/2020 |
DPTO. REDES |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
RESORTE X2 JUEGO DE RESORTES DELCO REMY |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
57,00 |
57,00 |
| 44132 |
21/04/2020 |
DPTO. REDES |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
ARRANQUE CHEVROLET GAREF |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
354,70 |
354,70 |
| 44132 |
21/04/2020 |
DPTO. REDES |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
IMPULSOR ARRANQUE IMPUL. CHEV/FALCON D.FINO INDI (5017) |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
837,24 |
837,24 |
| 44132 |
21/04/2020 |
DPTO. REDES |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
MINI RELAY REFORZADO 5 VIAS |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
56,59 |
56,59 |
| 44132 |
21/04/2020 |
DPTO. REDES |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
RELAY MINI RELAY UNIVERSAL 12V 5T |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
268,89 |
268,89 |
| 44132 |
21/04/2020 |
DPTO. REDES |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
BOTON PULSADOR CUELLO CHICO UNIVERSAL |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
321,00 |
321,00 |
| 44131 |
23/03/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
BURGUEZ MARIA TERESA |
27106859995 |
OBSEQUIO CONFECCIÓN DE UN CUADRO CON VARILLA ITALIANA COLOR ORO MADERA MARUPA- CON PARPASTU DE 60 X 45 CM. CON UN CROQUIS DEL MUSEO HISTORICO NACIONA |
CORTESIA Y HOMENAJE |
1,00 |
U |
4.300,00 |
4.300,00 |
| 44127 |
12/05/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 70 G |
LIBRERIA |
17,00 |
U |
300,00 |
5.100,00 |
| 44123 |
23/09/2020 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
PANADERIA URUGUAY |
27119542648 |
PAN BLANCO |
COMESTIBLES |
300,00 |
KG |
61,00 |
18.300,00 |
| 44122-1 |
25/03/2020 |
DPTO. REDES |
LEON BANCHIK S.A. |
30534160859 |
RETEN DISTRIBUCION |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
257,00 |
257,00 |
| 44122-1 |
02/04/2020 |
DPTO. REDES |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
CORREA 13 x 1450 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
680,00 |
680,00 |
| 44121 |
23/03/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 70 G |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
300,00 |
600,00 |
| 44121 |
23/03/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
RESMA PAPEL OFICIO BLANCO 220 X 340 X 70 GR |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
400,00 |
800,00 |
| 44121 |
23/03/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
CAJA ARCHIVO PLASTICA N?12 |
LIBRERIA |
5,00 |
U |
150,00 |
750,00 |
| 44121 |
23/03/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
BIBLIORATO OFICIO |
LIBRERIA |
5,00 |
U |
120,00 |
600,00 |
| 44121 |
23/03/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
MARCADOR INDELEBLE PUNTA REDONDA NEGRO |
LIBRERIA |
5,00 |
U |
70,00 |
350,00 |
| 44121 |
23/03/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
RESALTADOR FLUOR AMARILLO |
LIBRERIA |
10,00 |
U |
35,00 |
350,00 |
| 44121 |
24/03/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
BIROME NEGRA |
LIBRERIA |
5,00 |
U |
20,00 |
100,00 |
| 44121 |
24/03/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
BIROME ROJA |
LIBRERIA |
5,00 |
U |
20,00 |
100,00 |
| 44121 |
24/03/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
CARPETA TAPA TRANSP A4 |
LIBRERIA |
20,00 |
U |
28,00 |
560,00 |
| 44121 |
24/03/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
CLIP N? 3 CAJA X 100 |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
32,00 |
32,00 |
| 44121 |
24/03/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
BROCHES N? 24/6 CAJA X 1000 |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
63,00 |
63,00 |
| 44121 |
24/03/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
FOLIO OFICIO |
LIBRERIA |
100,00 |
U |
3,65 |
365,00 |
| 44121 |
24/03/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
BLOCK DE NOTAS ADHESIVAS 76 x 76 |
LIBRERIA |
3,00 |
U |
46,00 |
138,00 |
| 44121 |
24/03/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
CUADERNO RAYADO TAPA DURA X 100 HOJAS |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
117,00 |
234,00 |
| 44121 |
24/03/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
CARPETA 3 solapas |
LIBRERIA |
3,00 |
U |
23,00 |
69,00 |
| 44118 |
16/03/2020 |
DIRECCION DE DEPORTES |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
RESMA OFICIO BLANCA 220 X 340 X 75g |
LIBRERIA |
4,00 |
U |
440,00 |
1.760,00 |
| 44118 |
16/03/2020 |
DIRECCION DE DEPORTES |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 70 G |
LIBRERIA |
4,00 |
U |
300,00 |
1.200,00 |
| 44118 |
16/03/2020 |
DIRECCION DE DEPORTES |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
BROCHE NEPACO CAJA X 50 |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
100,00 |
100,00 |
| 44118 |
16/03/2020 |
DIRECCION DE DEPORTES |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
RESALTADOR FLUOR AMARILLO |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
50,00 |
100,00 |
| 44118 |
23/03/2020 |
DIRECCION DE DEPORTES |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
CARPETA A4 T/T |
LIBRERIA |
30,00 |
U |
28,00 |
840,00 |
| 44118 |
23/03/2020 |
DIRECCION DE DEPORTES |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
CARPETA T/T OFICIO |
LIBRERIA |
30,00 |
U |
29,00 |
870,00 |
| 44118 |
23/03/2020 |
DIRECCION DE DEPORTES |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
CLIP N? 3 CAJA X 100 FORRADOS |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
40,00 |
80,00 |
| 44115 |
27/03/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA RESIDUOS X 10 UNID 45X60X30 UNIDADES |
LIMPIEZA |
6,00 |
U |
48,34 |
290,04 |
| 44115 |
27/03/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ PISO CONCENTRADO PARA PREPARAR 20 LITROS |
LIMPIEZA |
1,00 |
LT |
155,00 |
155,00 |
| 44115 |
27/03/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA CONSORCIO X 10 UNID 60X90X10 UNIDADES |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
39,20 |
392,00 |
| 44115 |
27/03/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ AMBIENTE EN AEROSOL |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
68,00 |
680,00 |
| 44115 |
27/03/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PASTILLA PARA MINGISTORIO DE CLORO X 50G |
LIMPIEZA |
15,00 |
U |
26,24 |
393,60 |
| 44115 |
27/03/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PASTILLA PARA INODORO |
LIMPIEZA |
15,00 |
U |
42,00 |
630,00 |
| 44112 |
23/03/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
FABRICA DE BANDERAS S.R.L. |
30716098512 |
BANDERA BANDERAS DE FLAMEO ARGENTINAS para ornamentación de la ciudad en las próximas fechas patrias y actos protocolares a llevarse a cabo durante e |
CORTESIA Y HOMENAJE |
43,00 |
U |
305,00 |
13.115,00 |
| 44110 |
02/04/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
FERROLATINA |
23170756134 |
CANDADO GRANDE 60MM DOBLE TRABA |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
600,00 |
1.800,00 |
| 44108 |
23/03/2020 |
DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA |
REY BURBUJA |
20386447498 |
DESODORANTE P/ PISO p/preparar 40 lts. |
LIMPIEZA |
2,00 |
LT |
300,00 |
600,00 |
| 44108 |
23/03/2020 |
DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA |
REY BURBUJA |
20386447498 |
BOLSA RESIDUOS X 10 UNID 45 x 60 |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
20,00 |
100,00 |
| 44108 |
23/03/2020 |
DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA |
REY BURBUJA |
20386447498 |
BOLSA CONSORCIO X 10 UNID 80 x 110 |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
65,00 |
325,00 |
| 44108 |
23/03/2020 |
DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA |
REY BURBUJA |
20386447498 |
PAPEL HIGIENICO X 4 UNID 80 mts. |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
80,00 |
400,00 |
| 44108 |
23/03/2020 |
DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA |
REY BURBUJA |
20386447498 |
TRAPO DE PISO |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
45,00 |
450,00 |
| 44108 |
23/03/2020 |
DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA |
REY BURBUJA |
20386447498 |
NAFTALINA X PAQUETE |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
85,00 |
425,00 |
| 44108 |
23/03/2020 |
DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA |
REY BURBUJA |
20386447498 |
PULVERIZADOR |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
30,00 |
150,00 |
| 44108 |
23/03/2020 |
DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
SECADOR doble goma |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
54,99 |
274,95 |
| 44108 |
23/03/2020 |
DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
CABO DE MADERA 1.3 mts. |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
28,00 |
140,00 |
| 44108 |
23/03/2020 |
DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
REJILLA REFORZADA |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
37,00 |
370,00 |
| 44108 |
23/03/2020 |
DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
CLORO hipoclorito 100 % |
LIMPIEZA |
40,00 |
LT |
37,99 |
1.519,60 |
| 44108 |
23/03/2020 |
DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESPONJA DE ACERO |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
17,00 |
170,00 |
| 44108 |
23/03/2020 |
DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TRAPO DE COCINA TIPO BALERINA |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
18,00 |
180,00 |
| 44108 |
23/03/2020 |
DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESCOBA |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
161,00 |
805,00 |
| 44108 |
23/03/2020 |
DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BARREHOJAS |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
54,99 |
274,95 |
| 44108 |
23/03/2020 |
DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
GUANTES DE GOMA N?9 |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
65,00 |
650,00 |
| 44107 |
23/03/2020 |
DIV. RIEGO Y AGUA POTABLE |
DISTRINOR |
27103808583 |
FILTRO TRAMPA AGUA |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
2.130,00 |
2.130,00 |
| 44106 |
25/03/2020 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ROPELATO |
30579843531 |
CANILLA ESFERICA METAL 1/2" |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
280,73 |
2.807,30 |
| 44106 |
25/03/2020 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ROPELATO |
30579843531 |
VALVULA ESFERA BRONCE 13mm 1/2""" |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
182,97 |
914,85 |
| 44106 |
25/03/2020 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ROPELATO |
30579843531 |
ENTRERROSCA PP 1/2" |
FERRETERIA/CORRALON |
70,00 |
U |
6,14 |
429,80 |
| 44106 |
25/03/2020 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ROPELATO |
30579843531 |
CUPLA RED. RCA. H-H 3/4" A 1/2" |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
12,38 |
123,80 |
| 44106 |
25/03/2020 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ROPELATO |
30579843531 |
ESPIGA CON RCA. H. 1/2" PE |
FERRETERIA/CORRALON |
20,00 |
U |
7,56 |
151,20 |
| 44106 |
25/03/2020 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
UNION DOBLE H-H PP 1/2" |
FERRETERIA/CORRALON |
30,00 |
U |
33,14 |
994,20 |
| 44106 |
25/03/2020 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
TAPA PP RCA. MACHO 1/2" |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
6,10 |
61,00 |
| 44106 |
25/03/2020 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
TAPON HIDRAULICO PP RCA. MACHO 3/4" |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
7,13 |
71,30 |
| 44104 |
23/03/2020 |
JARDIN PELUSIN |
ROPELATO |
30579843531 |
NIPLE 30 cm x 1/2" |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
80,46 |
80,46 |
| 44104 |
23/03/2020 |
JARDIN PELUSIN |
ROPELATO |
30579843531 |
CUPLA EPOXI POR ½ PULGADA |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
52,70 |
105,40 |
| 44104 |
23/03/2020 |
JARDIN PELUSIN |
ROPELATO |
30579843531 |
FLEXIBLE PARA GAS NATURAL 1/2 (200 - 420 mm) |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
767,32 |
767,32 |
| 44104 |
23/03/2020 |
JARDIN PELUSIN |
ROPELATO |
30579843531 |
NIPLE 15 cm x 1/2" |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
42,33 |
42,33 |
| 44103 |
23/03/2020 |
DPTO. REDES |
ROPELATO |
30579843531 |
PALA ANCHA METALICA FORJADA |
HERRAMIENTAS |
6,00 |
U |
1.634,88 |
9.809,28 |
| 44103 |
23/03/2020 |
DPTO. REDES |
ROPELATO |
30579843531 |
PALA DE PUNTA FORJADA |
HERRAMIENTAS |
5,00 |
U |
1.852,02 |
9.260,10 |
| 44102 |
25/03/2020 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
BURBUJAS |
27112882028 |
ROLLO DE PAPEL HIGIENICO X 80M x 6 UNIDADES |
LIMPIEZA |
20,00 |
U |
97,00 |
1.940,00 |
| 44102 |
25/03/2020 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
CLORO |
LIMPIEZA |
20,00 |
LT |
37,99 |
759,80 |
| 44102 |
25/03/2020 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DETERGENTE SUELTO |
LIMPIEZA |
20,00 |
LT |
28,00 |
560,00 |
| 44102 |
25/03/2020 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ PISO CONCENTRADO PARA 80L |
LIMPIEZA |
1,00 |
LT |
614,99 |
614,99 |
| 44102 |
25/03/2020 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA CONSORCIO X 10 UNID 80X110 |
LIMPIEZA |
30,00 |
U |
77,10 |
2.313,00 |
| 44100 |
23/03/2020 |
DIVISION AREA DE LA MUJER |
RODE NELSON FEDERICO |
23306203819 |
IMPRESIÓN banner completo 0,90 x 1, 90 mts. |
IMPRENTA |
1,00 |
SE |
3.150,00 |
3.150,00 |
| 44097 |
23/03/2020 |
DIV. TRANSITO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
CESTO DE BASURA X 8 LITROS C/ TAPA PARA OFICINA |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
102,96 |
102,96 |
| 44096 |
06/08/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
CUERO PARA INFLADOR 35 mm NVD |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
SE |
425,00 |
425,00 |
| 44095 |
19/06/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PINTURERIA CONCEPCION |
20250257962 |
ESMALTE SINTÉTICO DUO MARCA TERSUAVE COLOR AZUL PARA DEMARCAR CORDONES - LATA POR 4 LITROS |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
2.090,00 |
2.090,00 |
| 44094 |
21/04/2020 |
DIRECCION DE EDUCACION |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
CARGA GARRAFA 10 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
3,00 |
U |
350,00 |
1.050,00 |
| 44094 |
21/04/2020 |
DIRECCION DE EDUCACION |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
CARGA GARRAFA 45 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
6,00 |
U |
2.300,00 |
13.800,00 |
| 44093 |
16/03/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
TRINCHETA CHICA |
LIBRERIA |
15,00 |
U |
70,00 |
1.050,00 |
| 44093 |
16/03/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
TEMPERA COLOR pote x 250 cc. |
LIBRERIA |
8,00 |
U |
90,00 |
720,00 |
| 44093 |
16/03/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
PINCEL |
LIBRERIA |
30,00 |
U |
70,00 |
2.100,00 |
| 44093 |
16/03/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
CARTON 3 mm |
LIBRERIA |
4,00 |
U |
190,00 |
760,00 |
| 44093 |
16/03/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
CINTA PAPEL 18 mm |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
130,00 |
130,00 |
| 44093 |
16/03/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
SILICONA x 30 grs. |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
50,00 |
100,00 |
| 44093 |
16/03/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
CARTULINA COLOR |
LIBRERIA |
20,00 |
U |
18,00 |
360,00 |
| 44093 |
16/03/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
PLASTICOLA x 1/2 kg. |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
190,00 |
190,00 |
| 44093 |
16/03/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
BLOCK DE NOTAS 76 x 76 |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
60,00 |
120,00 |
| 44093 |
16/03/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
TIJERA MEDIANA |
LIBRERIA |
3,00 |
U |
180,00 |
540,00 |
| 44093 |
16/03/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
MARCADOR |
LIBRERIA |
15,00 |
U |
70,00 |
1.050,00 |
| 44093 |
16/03/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
CINTA EMBALAR TRANSPARENTE |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
70,00 |
70,00 |
| 44093 |
16/03/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
CINTA doble faz |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
150,00 |
150,00 |
| 44093 |
16/03/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
BLOCK DE NOTAS ADHESIVAS 60 x 50 |
LIBRERIA |
3,00 |
U |
60,00 |
180,00 |
| 44093 |
16/03/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
PAPEL CONTACT AUTOADHESIVO liso |
LIBRERIA |
3,00 |
SE |
70,00 |
210,00 |
| 44087 |
02/04/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
AMARILLO CARINA NOEMI |
27208131023 |
OBSEQUIO CONFECCION DE ACUARELAS DE LUGARES HISTORICOS DE LA CIUDAD
PARA PRESENTES QUE REALIZA EL SR. PRESIDENTE MUNICIPAL. |
CORTESIA Y HOMENAJE |
1,00 |
U |
7.840,00 |
7.840,00 |
| 44087 |
02/04/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
AMARILLO CARINA NOEMI |
27208131023 |
OBSEQUIO OBSEQUIO DE ACUARELAS DE DISTINTOS LUGARES HISTORICOS Y REPRESENTATIVOS DE LA CIUDAD PARA DISTINTOS PRESENTES DEL SR. PRESIDENTE MUNICIPAL A |
CORTESIA Y HOMENAJE |
3,00 |
U |
3.740,00 |
11.220,00 |
| 44086 |
23/03/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
BURGUEZ MARIA TERESA |
27106859995 |
OBSEQUIO SERVICIO DE CONFECCION DE ESTUCHES DE CARTON FORRADOS DE
23 X 15X 10- PARA LOS 3 TOMOS DE LIBROS DE LA HISTORIA DE CONCEPCION DEL URUGUAY- |
CORTESIA Y HOMENAJE |
12,00 |
U |
1.500,00 |
18.000,00 |
| 44081 |
19/06/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
EL PINCEL TRAVIESO |
20273101161 |
LATEX BLANCO X 20 LT int/ext |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
2.450,00 |
4.900,00 |
| 44072 |
21/04/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
MARASSI GUSTAVO MANUEL |
20357001898 |
MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO MANTENIMIENTO COMPLETO |
MANTENIMIENTOS VARIOS |
7,00 |
SE |
2.478,50 |
17.349,50 |
| 44067 |
19/05/2020 |
DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA |
ABH INFORMATICA |
20265466215 |
TONER SAMSUNG ALTERNATIVO 111X |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
750,00 |
750,00 |
| 44066 |
10/03/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
MARCOLIN PABLO ANDRES |
20327420659 |
ALQUILER CAMARA VIDEO TV SERVICIO DE ALQUILER DE UN TV LED. 50 " CON ESTRUCTURA Y CONTROL REMOTO Y ENTRADA HDMI. - PARA UTILIZAR EN EL HCD. DURANTE LA |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
U |
3.500,00 |
3.500,00 |
| 44064 |
23/03/2020 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
REY BURBUJA |
20386447498 |
CLORO |
LIMPIEZA |
10,00 |
LT |
22,00 |
220,00 |
| 44064 |
23/03/2020 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
REY BURBUJA |
20386447498 |
DETERGENTE |
LIMPIEZA |
10,00 |
LT |
19,00 |
190,00 |
| 44064 |
23/03/2020 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
REY BURBUJA |
20386447498 |
FRANELA |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
35,00 |
70,00 |
| 44064 |
23/03/2020 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
REY BURBUJA |
20386447498 |
REJILLA REFORZADA |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
20,00 |
40,00 |
| 44064 |
23/03/2020 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
REY BURBUJA |
20386447498 |
DESODORANTE P/ PISO CONCENTRADO |
LIMPIEZA |
1,00 |
LT |
10,00 |
10,00 |
| 44064 |
23/03/2020 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
REY BURBUJA |
20386447498 |
LUSTRA MUEBLES |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
45,00 |
45,00 |
| 44064 |
23/03/2020 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
REY BURBUJA |
20386447498 |
PAPEL HIGIENICO X 4 |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
60,00 |
60,00 |
| 44064 |
23/04/2020 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESCOBILLON PLASTICO C/ CABO |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
80,01 |
80,01 |
| 44064 |
23/04/2020 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
SECADOR DE GOMA P/ PISO C/ CABO |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
77,00 |
77,00 |
| 44064 |
23/04/2020 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TRAPO DE PISO |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
31,63 |
63,26 |
| 44039 |
12/06/2020 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
CENTINELA S.R.L. |
30708304758 |
BATERIA 12 V X 110 AMP 750 cca |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
7.100,00 |
7.100,00 |
| 44038 |
05/05/2020 |
DPTO. CEMENTERIO |
ROPELATO |
30579843531 |
ALAMBRE NEGRO N? 16 X KG. |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
KG |
137,98 |
275,96 |
| 44031 |
23/03/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
RADIO MECANO |
30714169706 |
RESMA 150 G papel A4 150gr x 100 hojas.
Las mismas son utilizadas desde el área de diseño, para los distintos trabajos requeridos en la municipali |
LIBRERIA |
15,00 |
U |
316,50 |
4.747,50 |
| 44027 |
23/03/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
BURGUEZ MARIA TERESA |
27106859995 |
OBSEQUIO SERVICIO DE CONFECCIÓN DE UN CUADRO DE VARILLA ITALIANA 3CM. DE
45 X 35- FORRADO EN CHIFON CON LA APLICACIÓN DE UNA PLACA GRABADA PARA OBSE |
CORTESIA Y HOMENAJE |
1,00 |
U |
6.800,00 |
6.800,00 |
| 44027 |
23/03/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
BURGUEZ MARIA TERESA |
27106859995 |
OBSEQUIO SERVICIO DE CONFECCION DE UN CUADRO DE VARILLA ITALIANA DE 3 CM. COLOR ORO DE 42 X 32 - CON IMAGE DE UN CROQUIS PARA OBSEQUIO. |
CORTESIA Y HOMENAJE |
1,00 |
U |
3.200,00 |
3.200,00 |
| 44026 |
16/03/2020 |
DIVISION RECOLECCION |
TOMBA HERMANOS S.R.L. |
33711619289 |
AMPERIMETRO CON ARRANCADOR |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
1.500,00 |
1.500,00 |
| 44024 |
15/04/2020 |
DIV. TALLERES |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
ELASTICO CURVAR MAZOS DE ELASTICOS |
REPUESTOS |
2,00 |
SE |
787,50 |
1.575,00 |
| 44024 |
15/04/2020 |
DIV. TALLERES |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
CENTRAL DE 12mm por 200mm |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
190,00 |
380,00 |
| 44024 |
15/04/2020 |
DIV. TALLERES |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
GRAMPA 3/4 POR 100 POR 200 |
REPUESTOS |
4,00 |
U |
740,00 |
2.960,00 |
| 44024 |
15/04/2020 |
DIV. TALLERES |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
BUJE BUJES DE BRONCE |
REPUESTOS |
4,00 |
U |
302,50 |
1.210,00 |
| 44024 |
15/04/2020 |
DIV. TALLERES |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
PERNO PARA ELASTICO |
REPUESTOS |
4,00 |
U |
712,00 |
2.848,00 |
| 44021 |
23/03/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
FLORERIA LA CELIA |
27274252788 |
FLORERIA SERVICIO DE UN ARREGLO FLORAL PARA ESCENARIO DONDE SE REALIZARA EL ACTO DE APERTURA DE SESIONES ORDINARIAS EL PROXIMO 2 DE MARZO 2020 |
VIVERO/FLORERIA |
1,00 |
SE |
800,00 |
800,00 |
| 44018 |
14/04/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
PROYECTOR LED 150 W- |
ELECTRODOMÉSTICO |
2,00 |
U |
7.908,50 |
15.817,00 |
| 44018 |
14/04/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TERMICA 2 X 25-E9-2X25 4 5KA- |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
964,03 |
964,03 |
| 44018 |
14/04/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CINTA AISLADORA X 20 m X 10M |
ELECTRICIDAD |
3,00 |
U |
72,77 |
218,31 |
| 44012 |
05/10/2020 |
SECRETARIA DE PRENSA - HCD |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
IMPRESIÓN CREDENCIALES PLÁSTICAS LAMINADO BRILLANTE DOBLE FAZ |
IMPRENTA |
20,00 |
SE |
132,00 |
2.640,00 |
| 44011 |
15/04/2020 |
DIVISION AREA DE LA MUJER |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
QUESO CREMOSO |
COMESTIBLES |
2,00 |
KG |
299,00 |
598,00 |
| 44011 |
15/04/2020 |
DIVISION AREA DE LA MUJER |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
GALLETITAS DULCES pack x 3 unidades |
COMESTIBLES |
5,00 |
U |
99,00 |
495,00 |
| 44011 |
15/04/2020 |
DIVISION AREA DE LA MUJER |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
GALLETITAS SALADAS PAQ. X 3 UNID |
COMESTIBLES |
5,00 |
U |
69,00 |
345,00 |
| 44011 |
15/04/2020 |
DIVISION AREA DE LA MUJER |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
GELATINA X 120 GR. |
COMESTIBLES |
5,00 |
U |
45,00 |
225,00 |
| 44011 |
15/04/2020 |
DIVISION AREA DE LA MUJER |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HUEVOS maple x 6 u. |
COMESTIBLES |
2,00 |
DOC |
45,00 |
90,00 |
| 44011 |
15/04/2020 |
DIVISION AREA DE LA MUJER |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ZANAHORIA |
COMESTIBLES |
2,00 |
KG |
59,00 |
118,00 |
| 44011 |
15/04/2020 |
DIVISION AREA DE LA MUJER |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
NARANJA |
COMESTIBLES |
5,00 |
KG |
29,00 |
145,00 |
| 44011 |
15/04/2020 |
DIVISION AREA DE LA MUJER |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MORRON ROJO |
COMESTIBLES |
0,50 |
KG |
115,00 |
57,50 |
| 44011 |
15/04/2020 |
DIVISION AREA DE LA MUJER |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MORRON VERDE |
COMESTIBLES |
0,50 |
KG |
98,00 |
49,00 |
| 44011 |
15/04/2020 |
DIVISION AREA DE LA MUJER |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ACELGA paquete |
COMESTIBLES |
1,00 |
KG |
25,00 |
25,00 |
| 44011 |
15/04/2020 |
DIVISION AREA DE LA MUJER |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
SHAMPOO x 1 litro |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
90,00 |
90,00 |
| 44011 |
15/04/2020 |
DIVISION AREA DE LA MUJER |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CREMA DE ENJUAGUE x 1 litro |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
90,00 |
90,00 |
| 44011 |
15/04/2020 |
DIVISION AREA DE LA MUJER |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PAN BLANCO |
COMESTIBLES |
2,00 |
KG |
86,00 |
172,00 |
| 44011 |
15/04/2020 |
DIVISION AREA DE LA MUJER |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AZUCAR x 1 kg. |
COMESTIBLES |
5,00 |
U |
55,00 |
275,00 |
| 44011 |
15/04/2020 |
DIVISION AREA DE LA MUJER |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LECHE LARGA VIDA CAJA X 1 LT |
COMESTIBLES |
12,00 |
U |
45,00 |
540,00 |
| 44011 |
15/04/2020 |
DIVISION AREA DE LA MUJER |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PROVENZAL PAQUETE x 50 grs. |
COMESTIBLES |
3,00 |
U |
85,00 |
255,00 |
| 44011 |
15/04/2020 |
DIVISION AREA DE LA MUJER |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
OREGANO PAQUETE x 50 grs. |
COMESTIBLES |
3,00 |
U |
85,00 |
255,00 |
| 44011 |
15/04/2020 |
DIVISION AREA DE LA MUJER |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TE EN SAQUITOS X 50 UNID. |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
75,00 |
75,00 |
| 44011 |
15/04/2020 |
DIVISION AREA DE LA MUJER |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
POLLO |
COMESTIBLES |
5,00 |
KG |
99,00 |
495,00 |
| 44011 |
15/04/2020 |
DIVISION AREA DE LA MUJER |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HAMBURGUESA CARNE X 100 GR x 1 kg. |
COMESTIBLES |
1,50 |
U |
339,00 |
508,50 |
| 44011 |
04/12/2020 |
DIVISION AREA DE LA MUJER |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
CALDO VERDURA X 6 UNID |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
49,90 |
99,80 |
| 44011 |
04/12/2020 |
DIVISION AREA DE LA MUJER |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
TAPA EMPANADAS P/ HORNO docena |
COMESTIBLES |
5,00 |
U |
55,90 |
279,50 |
| 44011 |
04/12/2020 |
DIVISION AREA DE LA MUJER |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
PALETA |
COMESTIBLES |
1,00 |
KG |
369,00 |
369,00 |
| 44011 |
04/12/2020 |
DIVISION AREA DE LA MUJER |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
PAPA blanca |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
39,00 |
390,00 |
| 44011 |
04/12/2020 |
DIVISION AREA DE LA MUJER |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
CEBOLLA |
COMESTIBLES |
3,00 |
KG |
39,90 |
119,70 |
| 44011 |
04/12/2020 |
DIVISION AREA DE LA MUJER |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
BANANA |
COMESTIBLES |
2,00 |
KG |
99,00 |
198,00 |
| 44011 |
04/12/2020 |
DIVISION AREA DE LA MUJER |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
DENTIFRICO x 90 grs. |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
90,00 |
90,00 |
| 44011 |
04/12/2020 |
DIVISION AREA DE LA MUJER |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
MAQUINA DE AFEITAR |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
39,00 |
195,00 |
| 44011 |
04/12/2020 |
DIVISION AREA DE LA MUJER |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
SAL FINA X 500 GR |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
20,00 |
40,00 |
| 44011 |
04/12/2020 |
DIVISION AREA DE LA MUJER |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
SAL GRUESA X 1 KG |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
39,90 |
79,80 |
| 44011 |
04/12/2020 |
DIVISION AREA DE LA MUJER |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
FOSFORO CAJA X 200 UNID. |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
59,00 |
59,00 |
| 44011 |
04/12/2020 |
DIVISION AREA DE LA MUJER |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
JABON DE TOCADOR X 125 GR |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
32,90 |
98,70 |
| 44011 |
04/12/2020 |
DIVISION AREA DE LA MUJER |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
MATE COCIDO x 50 unidades |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
79,90 |
79,90 |
| 44011 |
04/12/2020 |
DIVISION AREA DE LA MUJER |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
EDULCORANTE x 600 cc |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
79,90 |
159,80 |
| 44011 |
04/12/2020 |
DIVISION AREA DE LA MUJER |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
PATÉ x 90 grs. |
COMESTIBLES |
4,00 |
U |
27,99 |
111,96 |
| 44011 |
04/12/2020 |
DIVISION AREA DE LA MUJER |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
CARNE PICADA COMUN |
COMESTIBLES |
2,00 |
KG |
269,00 |
538,00 |
| 44010 |
14/04/2020 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
GOMA BLANCA |
LIBRERIA |
4,00 |
U |
8,00 |
32,00 |
| 44010 |
23/04/2020 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
CARPETA TAPA TRANSP A4 |
LIBRERIA |
65,00 |
U |
34,78 |
2.260,70 |
| 44010 |
23/04/2020 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 70 G |
LIBRERIA |
15,00 |
U |
235,57 |
3.533,55 |
| 44010 |
23/04/2020 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
BIROME ROJA |
LIBRERIA |
5,00 |
U |
17,94 |
89,70 |
| 44010 |
23/04/2020 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
PERFORADORA |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
240,00 |
480,00 |
| 44010 |
23/04/2020 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
ADHESIVO TIPO VOLIGOMA |
LIBRERIA |
4,00 |
U |
33,22 |
132,88 |
| 44010 |
23/04/2020 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
BROCHES N? 24/6 CAJA X 1000 |
LIBRERIA |
7,00 |
U |
57,50 |
402,50 |
| 44010 |
23/04/2020 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
SOBRE PAPEL MANILA A4 |
LIBRERIA |
120,00 |
U |
3,90 |
468,00 |
| 44010 |
23/04/2020 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
FOLIO A 4 |
LIBRERIA |
60,00 |
U |
3,75 |
225,00 |
| 44010 |
23/04/2020 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
BROCHES N? 10/50 CAJA X 1000 |
LIBRERIA |
5,00 |
U |
39,00 |
195,00 |
| 44010 |
23/04/2020 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
RESMA PAPEL LEGAL BLANCO 216 X 356 X 75 |
LIBRERIA |
3,00 |
U |
393,14 |
1.179,42 |
| 44010 |
23/04/2020 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
ALMOHADILLA |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
165,00 |
165,00 |
| 44010 |
23/04/2020 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
SOBRE OFICIO PAPEL MANILA |
LIBRERIA |
60,00 |
U |
5,75 |
345,00 |
| 44008 |
03/03/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
MFZ |
20208135776 |
ALQUILER CARPA 4 x 4 mts. |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
2,00 |
SE |
4.500,00 |
9.000,00 |
| 44007 |
23/03/2020 |
DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ALCOHOL EN GEL X 500 CC |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
2,00 |
U |
65,00 |
130,00 |
| 44007 |
23/03/2020 |
DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ AMBIENTE TIPO LYSOFORM EN AEROSOL |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
104,65 |
209,30 |
| 44007 |
23/03/2020 |
DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ROLLO PAPEL COCINA X 3 UNI |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
67,84 |
135,68 |
| 44007 |
23/03/2020 |
DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESCOBA PAJA 5 HILOS |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
125,01 |
125,01 |
| 44007 |
23/03/2020 |
DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESPONJA TIPO MORTIMER |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
17,00 |
17,00 |
| 44007 |
23/03/2020 |
DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PLUMERO SACA TELA EXTENDIBLE P/ TECHO |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
82,50 |
82,50 |
| 44007 |
23/03/2020 |
DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LAVANDINA SUELTA |
LIMPIEZA |
5,00 |
LT |
18,00 |
90,00 |
| 44007 |
23/03/2020 |
DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
SECADOR DE GOMA P/ PISO C/ CABO |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
49,61 |
49,61 |
| 44007 |
23/03/2020 |
DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TRAPO DE PISO |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
47,00 |
94,00 |
| 44007 |
23/03/2020 |
DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA RESIDUOS X 10 UNID 60X90 |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
39,20 |
39,20 |
| 44007 |
23/03/2020 |
DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ PISO SUELTO |
LIMPIEZA |
5,00 |
LT |
14,90 |
74,50 |
| 44007 |
23/03/2020 |
DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
INSECTICIDA EN AEROSOL |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
90,00 |
180,00 |
| 44007 |
23/03/2020 |
DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LUSTRA MUEBLES |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
125,00 |
125,00 |
| 44007 |
23/03/2020 |
DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
JABON LIQUIDO P/MANOS X LT |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
40,26 |
40,26 |
| 44007 |
23/03/2020 |
DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LIMPIAVIDRIO X 1LT SUELTO |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
20,70 |
20,70 |
| 44007 |
14/04/2020 |
DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS |
BURBUJAS |
27112882028 |
LIMPIADOR BALERINA CIF PAÑO X 3 UNI |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
85,00 |
85,00 |
| 44007 |
14/04/2020 |
DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS |
BURBUJAS |
27112882028 |
PAPEL HIGIENICO X 4 UNID X 80 M |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
152,00 |
152,00 |
| 44007 |
14/04/2020 |
DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS |
BURBUJAS |
27112882028 |
TOALLA EN ROLLO X 200M |
LIMPIEZA |
1,00 |
SE |
166,00 |
166,00 |
| 44007 |
14/04/2020 |
DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS |
BURBUJAS |
27112882028 |
BOLSA CONSORCIO X 10 UNID 45X60 |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
30,00 |
30,00 |
| 44006 |
04/12/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
ALAMBRE NEGRO N? 16 X KG. |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
KG |
192,82 |
964,10 |
| 44006 |
04/12/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
PALA DE PUNTEAR POCERA FORJ. C/ CTO |
HERRAMIENTAS |
2,00 |
U |
2.966,58 |
5.933,16 |
| 44006 |
04/12/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
MACHETE 20" |
HERRAMIENTAS |
2,00 |
U |
920,47 |
1.840,94 |
| 44006 |
04/12/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
SOGA MULTIF PPP 5MM TRENZADA X MT |
FERRETERIA/CORRALON |
100,00 |
SE |
9,59 |
959,00 |
| 44005 |
13/07/2020 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
ABROCHADORA 10/50 PINZA |
LIBRERIA |
3,00 |
U |
250,00 |
750,00 |
| 44005 |
13/07/2020 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
CINTA TIPO SCOCHS (12 X 60) 12 MM X 25 MT |
LIBRERIA |
6,00 |
U |
15,00 |
90,00 |
| 44005 |
13/07/2020 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
CUADERNO RAYADO TAPA DURA X 200 HOJAS |
LIBRERIA |
10,00 |
U |
200,00 |
2.000,00 |
| 44005 |
05/03/2020 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
BIBLIORATO OFICIO |
LIBRERIA |
40,00 |
U |
89,50 |
3.580,00 |
| 44005 |
05/03/2020 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
CAJA ARCHIVO |
LIBRERIA |
60,00 |
U |
50,00 |
3.000,00 |
| 44005 |
05/03/2020 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
CUADERNO RAYADO OFICIO ESPIRAL X 80 HOJA |
LIBRERIA |
16,00 |
U |
97,00 |
1.552,00 |
| 44005 |
05/03/2020 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
BIROME AZUL |
LIBRERIA |
22,00 |
U |
17,94 |
394,68 |
| 44005 |
05/03/2020 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
CORRECTOR |
LIBRERIA |
12,00 |
U |
25,30 |
303,60 |
| 44005 |
05/03/2020 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
BIROME NEGRA |
LIBRERIA |
35,00 |
U |
17,94 |
627,90 |
| 44005 |
05/03/2020 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
CINTA CORRECTORA |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
97,00 |
97,00 |
| 44005 |
05/03/2020 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
RESALTADOR FLUOR NARANJA |
LIBRERIA |
7,00 |
U |
27,66 |
193,62 |
| 44005 |
05/03/2020 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
RESALTADOR FLUOR AMARILLO |
LIBRERIA |
7,00 |
U |
27,66 |
193,62 |
| 44005 |
05/03/2020 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
RESALTADOR FLUOR VERDE |
LIBRERIA |
7,00 |
U |
27,66 |
193,62 |
| 44005 |
05/03/2020 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
RESALTADOR ROSADO FLUOR |
LIBRERIA |
7,00 |
U |
27,66 |
193,62 |
| 44005 |
05/03/2020 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
MARCADOR INDELEBLE PUNTA REDONDA NEGRO |
LIBRERIA |
11,00 |
U |
34,90 |
383,90 |
| 44005 |
05/03/2020 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
CLIP Nº 5 |
LIBRERIA |
9,00 |
U |
38,00 |
342,00 |
| 44005 |
05/03/2020 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
TIJERA MEDIANA |
LIBRERIA |
3,00 |
U |
102,10 |
306,30 |
| 44005 |
05/03/2020 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
BROCHE DORADOS DOS PATAS N? 12 CAJA X 100 Nº 10 |
LIBRERIA |
4,00 |
U |
119,50 |
478,00 |
| 44005 |
05/03/2020 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
ARANDELAS CARTON X CAJA 500 UNID |
LIBRERIA |
4,00 |
U |
86,00 |
344,00 |
| 44005 |
05/03/2020 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
TRINCHETA GRANDE |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
55,00 |
110,00 |
| 44005 |
05/03/2020 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
LAPIZ NEGRO |
LIBRERIA |
22,00 |
U |
9,45 |
207,90 |
| 44004 |
12/03/2020 |
DPTO. TESORERIA |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 70 G |
LIBRERIA |
20,00 |
U |
260,00 |
5.200,00 |
| 43991 |
05/05/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
PUBLI - SIGN |
20272943134 |
OBSEQUIO Fabricación de placa conmemorativa de PVC dorada con grabado láser. Medidas: 1,80x1,20mm.
La misma será entregada en el ACTO DE ASUNCIÓN DEL |
CORTESIA Y HOMENAJE |
1,00 |
U |
1.400,00 |
1.400,00 |
| 43985 |
20/04/2020 |
DPTO. SUMINISTROS |
JORGE ALBERTO CASO S.A. |
30633647697 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
297,40 |
LT |
65,25 |
19.405,35 |
| 43978 |
23/03/2020 |
DIV. AREAS VERDES |
ELIZALDE OSVALDO Y ELIZALDE JORGE |
33701843059 |
LATEX COLOR AMARILLO X 4LTS |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
1.110,00 |
1.110,00 |
| 43978 |
23/03/2020 |
DIV. AREAS VERDES |
ELIZALDE OSVALDO Y ELIZALDE JORGE |
33701843059 |
LATEX ROJO DIST. X 4LTS. |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
1.410,00 |
1.410,00 |
| 43978 |
23/03/2020 |
DIV. AREAS VERDES |
ELIZALDE OSVALDO Y ELIZALDE JORGE |
33701843059 |
LATEX COLOR AZUL DIST. 4LTS |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
1.410,00 |
1.410,00 |
| 43978 |
23/03/2020 |
DIV. AREAS VERDES |
ELIZALDE OSVALDO Y ELIZALDE JORGE |
33701843059 |
LATEX NARANJA 4LTS |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
1.110,00 |
1.110,00 |
| 43978 |
23/03/2020 |
DIV. AREAS VERDES |
ELIZALDE OSVALDO Y ELIZALDE JORGE |
33701843059 |
LATEX TRAFUL 4LTS |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
1.010,00 |
1.010,00 |
| 43976 |
03/03/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BLANCHET NORA C |
27130514400 |
ALQUILER SILLAS puestas y retiradas en el lugar del evento |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
500,00 |
SE |
23,00 |
11.500,00 |
| 43975 |
12/05/2020 |
DPTO. INFORMATICA |
MARASSI GUSTAVO MANUEL |
20357001898 |
MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO |
MANTENIMIENTOS VARIOS |
1,00 |
SE |
4.900,00 |
4.900,00 |
| 43973 |
11/03/2020 |
DIRECCION DE TURISMO |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
CLIP N? 3 CAJA X 100 |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
30,00 |
60,00 |
| 43973 |
11/03/2020 |
DIRECCION DE TURISMO |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
ADHESIVO TIPO VOLIGOMA |
LIBRERIA |
4,00 |
U |
35,00 |
140,00 |
| 43973 |
11/03/2020 |
DIRECCION DE TURISMO |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
CINTA EMBALAR TRANSPARENTE |
LIBRERIA |
3,00 |
U |
55,00 |
165,00 |
| 43973 |
11/03/2020 |
DIRECCION DE TURISMO |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
CARPETA TAPA TRANSP oficio |
LIBRERIA |
10,00 |
U |
30,00 |
300,00 |
| 43973 |
11/03/2020 |
DIRECCION DE TURISMO |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
FOLIO OFICIO paquete x 100u |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
365,00 |
365,00 |
| 43973 |
11/03/2020 |
DIRECCION DE TURISMO |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
SEPARADOR de carpeta oficio cartulina paquete x 5u |
LIBRERIA |
10,00 |
U |
50,00 |
500,00 |
| 43973 |
16/03/2020 |
DIRECCION DE TURISMO |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 70 G |
LIBRERIA |
4,00 |
U |
320,00 |
1.280,00 |
| 43973 |
16/03/2020 |
DIRECCION DE TURISMO |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
BIROME AZUL |
LIBRERIA |
50,00 |
U |
25,00 |
1.250,00 |
| 43973 |
16/03/2020 |
DIRECCION DE TURISMO |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
BIROME VERDE |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
25,00 |
50,00 |
| 43973 |
16/03/2020 |
DIRECCION DE TURISMO |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
BIROME ROJA |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
25,00 |
50,00 |
| 43973 |
16/03/2020 |
DIRECCION DE TURISMO |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
BIROME NEGRA |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
25,00 |
50,00 |
| 43973 |
16/03/2020 |
DIRECCION DE TURISMO |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
LAPIZ NEGRO nº 2 |
LIBRERIA |
6,00 |
U |
15,00 |
90,00 |
| 43973 |
16/03/2020 |
DIRECCION DE TURISMO |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
RESALTADOR FLUOR AMARILLO |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
40,00 |
80,00 |
| 43973 |
16/03/2020 |
DIRECCION DE TURISMO |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
RESALTADOR FLUOR VERDE |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
40,00 |
80,00 |
| 43973 |
16/03/2020 |
DIRECCION DE TURISMO |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
RESALTADOR ROSADO FLUOR |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
40,00 |
80,00 |
| 43973 |
16/03/2020 |
DIRECCION DE TURISMO |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
RESALTADOR FLUOR NARANJA |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
40,00 |
80,00 |
| 43972 |
17/04/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
URUNET |
33710196139 |
SERVICIO INTERNET instalación wi-fi para 20 PCs estableciendo enlace con ancho de banda de 30 megas
Lugar: Centro de Educación Física
Fecha: 20 de |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
7.250,00 |
7.250,00 |
| 43965 |
05/03/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
TODO PARA EL TAPICERO |
20218455221 |
NYLON CRISTAL Nº 2 - 1 X 1,40 DE ANCHO |
RETACERIA |
30,00 |
MT |
109,00 |
3.270,00 |
| 43961 |
23/03/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
GRAFICA DIGITAL DC |
20232754428 |
SELLO AUTOMATICO CON LA INSCRIPCIÓN:
LIC. M. LETICIA HAUDEMAND
ADMINISTRADORA
U.G.I.P. |
IMPRENTA |
1,00 |
U |
700,00 |
700,00 |
| 43959 |
05/03/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ROPELATO |
30579843531 |
TUBO ESTRUCTURAL CUADRADO 10 x 10 x 1.30x barra 6 m |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
299,76 |
599,52 |
| 43959 |
05/03/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ROPELATO |
30579843531 |
TUBO ESTRUCTURAL RECTANGULAR 30x50x1.60x barra 6m |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
1.195,45 |
3.586,35 |
| 43959 |
05/03/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ROPELATO |
30579843531 |
HIERRO Guía Hierro 172 x ml múltiplo de mt |
FERRETERIA/CORRALON |
6,00 |
U |
376,14 |
2.256,84 |
| 43959 |
05/03/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ROPELATO |
30579843531 |
CARRO ACERO 172 C/RULEMAN BLINDADO |
MAQUINARIA |
2,00 |
U |
1.010,77 |
2.021,54 |
| 43958 |
24/03/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
MUEBLES SPIAZZI S.R.L. |
30709483958 |
BAJO MESADA De 1.20 mts, color blanco tipo Platinum |
MOBILIARIOS |
1,00 |
U |
5.498,07 |
5.498,07 |
| 43957 |
19/06/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
MOSCATELLI ARIEL GUSTAVO |
20165064810 |
MADERA LISTON DE MADERA SEMIDURA CEPILLADA DE 3 CM DE ESPESOR X 7 CM DE ANCHO X 1.50 MTS DE LARGO |
CARPINTERIA |
10,00 |
U |
392,00 |
3.920,00 |
| 43956 |
23/03/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ROPELATO |
30579843531 |
ESCOBILLON ESPECIAL DURO DE PVC X 80 CM |
LIMPIEZA |
6,00 |
U |
389,09 |
2.334,54 |
| 43956 |
23/03/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ROPELATO |
30579843531 |
CABO DE MADERA PARA ESCOBILLON X 1.50 M |
LIMPIEZA |
6,00 |
U |
51,93 |
311,58 |
| 43955 |
23/03/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
BALASTO EQUIPO COMPLETO INT.EXT MERCURIO HALOGENADO/SODIO DE 250 W |
ELECTRICIDAD |
6,00 |
U |
3.175,78 |
19.054,68 |
| 43954 |
23/03/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
FLORERIA LA CELIA |
27274252788 |
FLORERIA SERVICIO DE UN ARREGLO FLORAL PARA UBICAR AL PIE DE UNA MESA EN ESCENARIO PARA ACTO - FEBERO 2020 |
VIVERO/FLORERIA |
1,00 |
SE |
2.000,00 |
2.000,00 |
| 43952 |
12/03/2020 |
DIV. CONTROL PRESUPUESTARIO |
ABH INFORMATICA |
20265466215 |
TONER ALTERNATIVO "79A" |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
505,00 |
1.010,00 |
| 43951 |
05/03/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 75G |
LIBRERIA |
10,00 |
U |
277,25 |
2.772,50 |
| 43949 |
23/03/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAFICA DIGITAL DC |
20232754428 |
SELLO AUTOMATICO Jorge Enrique Siebenlist
Jefe Int. Div. Refugio Social
Sec. Desarrollo Social y Educ.
Municipalidad C. del Uruguay |
IMPRENTA |
1,00 |
U |
700,00 |
700,00 |
| 43947 |
05/05/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
PINO ADRIAN MATIAS |
20242364776 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM. RADIO FRANCA- DE ADRIAN PINO - MES MARZO 2020- |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
9.000,00 |
9.000,00 |
| 43947 |
05/05/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
PINO ADRIAN MATIAS |
20242364776 |
WEB BANNER MUNICIPAL EN LA PAGINA WEB- DE RADIO FRANCA- |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
4.000,00 |
4.000,00 |
| 43946 |
04/09/2020 |
DPTO. CEMENTERIO |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
RUEDA NEUMÁTICA 260X80MM CON/RULEMAN 1986 |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
1.024,69 |
4.098,76 |
| 43945 |
08/07/2020 |
DPTO. CEMENTERIO |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
CUBIERTA 350 - 4 14783 CU 3504 CON CÁMARA INCLUÍDA
ÚNICO PROVEEDOR |
NEUMATICOS |
8,00 |
U |
417,13 |
3.337,04 |
| 43943 |
05/03/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ROPELATO |
30579843531 |
CINTA PELIGRO ROJA Y BLANCA rollo x 200 mts. |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
4,00 |
U |
121,87 |
487,48 |
| 43938 |
23/03/2020 |
DIRECCION DE TURISMO |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
ACEITE 2T Aceite motor 2 T |
LUBRICANTES |
5,00 |
U |
730,71 |
3.653,55 |
| 43937 |
21/08/2020 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
TODO PARA EL TAPICERO |
20218455221 |
CORTINA CON OJALES-COLOR NATURAL - 4 X 2,25 MT-CHENILLE |
BAZAR |
1,00 |
U |
11.900,00 |
11.900,00 |
| 43937 |
21/08/2020 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
TODO PARA EL TAPICERO |
20218455221 |
CAÑO ALUMINIO 5/16 PULGADAS X Ml. X 4 MTS |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
1.090,00 |
1.090,00 |
| 43937 |
21/08/2020 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
TODO PARA EL TAPICERO |
20218455221 |
MANTA P/CUBRIR MESA OVALADA EN ECOCUERO CON FUELLE A MEDIDA |
BLANQUERÍA |
1,00 |
U |
1.900,00 |
1.900,00 |
| 43936 |
23/03/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
FARMACIA MODERNA |
20250257245 |
MEDICAMENTOS Solución oftálmica x 15 ml. |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
U |
773,79 |
773,79 |
| 43935 |
23/03/2020 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
CUADERNO RAYADO TAPA FLEXIBLE X 96 HOJAS |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
120,00 |
240,00 |
| 43935 |
23/03/2020 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
RESALTADOR FLUOR AMARILLO |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
40,00 |
80,00 |
| 43935 |
23/03/2020 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
CORRECTOR |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
40,00 |
40,00 |
| 43935 |
24/03/2020 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
CUADERNO RAYADO TAPA DURA X 100 HOJAS |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
120,00 |
240,00 |
| 43935 |
24/03/2020 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 70 G |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
300,00 |
600,00 |
| 43935 |
24/03/2020 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
BOLÍGRAFO negro |
LIBRERIA |
6,00 |
U |
15,00 |
90,00 |
| 43935 |
24/03/2020 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
BROCHES N? 21/6 CAJA X 1000 |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
39,00 |
39,00 |
| 43935 |
24/03/2020 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
MARCADOR INDELEBLE PUNTA REDONDA NEGRO |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
70,00 |
70,00 |
| 43934 |
03/03/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
NOTARI CELESTINO JOAQUIN |
20121245427 |
MANZANA |
COMESTIBLES |
200,00 |
KG |
50,00 |
10.000,00 |
| 43934 |
03/03/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
NOTARI CELESTINO JOAQUIN |
20121245427 |
NARANJA |
COMESTIBLES |
200,00 |
KG |
20,00 |
4.000,00 |
| 43932 |
23/03/2020 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ALGO PERSONAL TARJETAS |
24054066178 |
TARJETERO 2 cajas x 100 tarjetas presentación impresas con logotipo en relieve |
LIBRERIA |
2,00 |
SE |
600,00 |
1.200,00 |
| 43930 |
05/03/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
CINTA PAPEL 36 mm x rollo |
LIBRERIA |
30,00 |
U |
215,00 |
6.450,00 |
| 43928 |
17/02/2020 |
DIRECCION DE CULTURA |
CONSORCIO EDIFICIO DEL SISTEMA DE PREVISION SOCIAL PARA MEDICOS Y BIOQUIMICOS DE E. RIOS. |
30710281226 |
EXPENSA mes enero 2020 |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
9.840,00 |
9.840,00 |
| 43925 |
30/03/2020 |
DPTO. REDES |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
CABO DE PICO 0,90 MTS |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
251,03 |
753,09 |
| 43923 |
14/04/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
RADIO SOL |
20149985515 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM EN - RADIO SOL- DE RAUL JEANDET- MES MARZO 2020-
|
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
| 43923 |
22/04/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
BOTTA VANINA GISELLA |
23281560824 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM EN EL PROGRAMA "YO NO SE MAÑANA" DE VANINA BOTTA- MES MARZO 2020 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
12.000,00 |
12.000,00 |
| 43923 |
11/06/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ANALISIS S.R.L. |
30708963476 |
TELEVISIVA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN TV. DEL PROGRAMA "FUERA DE JUEGO" QUE SE EMITE POR EL CANAL 4 SOMOS GUALEGUAYCHU- DE ANALISIS DIGI |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
| 43915 |
14/04/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ANALISIS S.R.L. |
30708963476 |
WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAGINA WEB. DE ANALISIS DIGITAL- MES MARZO 2020 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
12.000,00 |
12.000,00 |
| 43915 |
16/04/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ALFIERI LILIA MARIELA |
27203617297 |
WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAGINA WEB DE 03442.COM DE LILIA MARIELA ALFIERI- MES MARZO 2020-
|
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
16.500,00 |
16.500,00 |
| 43913 |
16/03/2020 |
DIV. PRO HUERTA Y FERIA FRANCA |
COBRE OSCAR CESAR |
20177559343 |
CAÑO Ø2" (Ø50.8 mm) x 1.6 mm x 6 mts. |
FERRETERIA/CORRALON |
6,00 |
U |
1.180,00 |
7.080,00 |
| 43913 |
16/03/2020 |
DIV. PRO HUERTA Y FERIA FRANCA |
COBRE OSCAR CESAR |
20177559343 |
HIERRO LISO Ø1/2" (12 mm) x 6 mts. |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
520,00 |
520,00 |
| 43913 |
16/03/2020 |
DIV. PRO HUERTA Y FERIA FRANCA |
COBRE OSCAR CESAR |
20177559343 |
MANO DE OBRA Ajustar medidas de caños, soldaduras y fabricación de estacas (No incluye pintura ni montaje) |
METALURGICA |
1,00 |
SE |
7.200,00 |
7.200,00 |
| 43910 |
02/03/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RODE NELSON FEDERICO |
23306203819 |
CARTEL EN CHAPA GALVANIZADA Nº 22 CON VINILO DE IMPRESIÓN DE 83 X 63 CM |
IMPRENTA |
3,00 |
U |
2.500,00 |
7.500,00 |
| 43909 |
08/04/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ROPELATO |
30579843531 |
TUBO ESTRUCTURAL REDONDO 2" x 2 mm BARRA X 6 m |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
1.356,88 |
2.713,76 |
| 43909 |
08/04/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ROPELATO |
30579843531 |
PLANCHUELA 3/8" x 2 mm BARRA x 6 m |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
1.800,91 |
1.800,91 |
| 43909 |
08/04/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ROPELATO |
30579843531 |
PINTURA ESMALTE BLANCO TRIPLE ACCION BALDE x 4 lts. |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
1.431,69 |
1.431,69 |
| 43907 |
19/05/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
BOURLOT ALDO RENE |
20274252414 |
MANO DE OBRA MANO DE OBRA REPARACION LIMITADOR DE ALTURA BV. 12 DE OCTUBRE Y LOS CONSTITUYENTES - SUR |
METALURGICA |
1,00 |
SE |
19.800,00 |
19.800,00 |
| 43905 |
03/03/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
REY BURBUJA |
20386447498 |
LAVANDINA |
LIMPIEZA |
10,00 |
LT |
12,00 |
120,00 |
| 43905 |
03/03/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
REY BURBUJA |
20386447498 |
DESODORANTE P/ PISO |
LIMPIEZA |
10,00 |
LT |
10,00 |
100,00 |
| 43905 |
03/03/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
REY BURBUJA |
20386447498 |
ROLLO DE PAPEL HIGIENICO X 80M |
LIMPIEZA |
40,00 |
U |
20,00 |
800,00 |
| 43904 |
02/04/2020 |
DPTO. REDES |
FERROLATINA |
23170756134 |
BULON CABEZA HEX. 5/8 X 3" AC. INOX |
FERRETERIA/CORRALON |
20,00 |
U |
298,00 |
5.960,00 |
| 43904 |
02/04/2020 |
DPTO. REDES |
FERROLATINA |
23170756134 |
TUERCA 5/8 AC. INOX. |
FERRETERIA/CORRALON |
20,00 |
U |
84,00 |
1.680,00 |
| 43900 |
25/03/2020 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
MOVER |
20112354949 |
CADENA N° 20 x Kilo |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
SE |
744,58 |
3.722,90 |
| 43900 |
25/03/2020 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
MOVER |
20112354949 |
SOGA GRAFITADA TRENZ. CUAD. 3/8" A 2" |
FERRETERIA/CORRALON |
0,35 |
SE |
1.471,42 |
515,00 |
| 43900 |
25/03/2020 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
MOVER |
20112354949 |
BULON 5/8 X 3 X 100 |
REPUESTOS |
0,16 |
U |
5.240,00 |
838,40 |
| 43900 |
25/03/2020 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
MOVER |
20112354949 |
TUERCA 5/8 DORADA X 100 |
FERRETERIA/CORRALON |
0,16 |
U |
1.485,82 |
237,73 |
| 43900 |
25/03/2020 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
MOVER |
20112354949 |
DISCO DE CORTE PLANO 114X1,6X22 |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
111,01 |
111,01 |
| 43900 |
25/03/2020 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
MOVER |
20112354949 |
TUBOS NIT. POL. 12X9MM |
FERRETERIA/CORRALON |
1,33 |
U |
391,67 |
520,92 |
| 43900 |
25/03/2020 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
MOVER |
20112354949 |
CONEXION AUT. PLAS. REC - 12MMX1/4 |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
152,46 |
152,46 |
| 43900 |
25/03/2020 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
MOVER |
20112354949 |
UNION DOBLE TUBO PLAST. 12MM |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
87,80 |
87,80 |
| 43899 |
14/04/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
MELCHIORI SABINA MARIA |
27311127689 |
WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAGINA WEB INFONER DE SABINA MELCHIORI- MES MARZO 2020- |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
5.000,00 |
5.000,00 |
| 43899 |
04/05/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
RICCOTTI MARIANA EDITH |
23245272944 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM. EN RADIO 10 - EN 97.5- DE MARIANA RICCOTTI- MES MARZO 2020 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
| 43899 |
14/05/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
INSTANTE S.R.L. |
30708850639 |
WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAGINA WEB. APFDIGITAL Y APFMERCOSUR- DE APF DIGITAL - INSTANTE- DE JUAN BRACCO- M |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
6.500,00 |
6.500,00 |
| 43897 |
04/03/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA FORESTAL |
23354452049 |
CLAVO DE 1 ½" |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
KG |
215,00 |
430,00 |
| 43897 |
16/03/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
MADERAS CERGNEUX |
20229062485 |
TABLA EUCALIPTUS 1X6X4mt |
FERRETERIA/CORRALON |
12,00 |
U |
150,00 |
1.800,00 |
| 43897 |
16/03/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
MADERAS CERGNEUX |
20229062485 |
LISTON DE PINO 2X2X1MT |
FERRETERIA/CORRALON |
20,00 |
U |
22,50 |
450,00 |
| 43894 |
19/05/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
RACYU S.H. |
30707325409 |
MANO DE OBRA DE REPARACION DESMONTAR CAJA AUTOMATICA COMPLETA PARA SU REPARACION
SACAR LA TAPA DE CILINDRO PARA VERIFICAR CAMISAS |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
U |
20.000,00 |
20.000,00 |
| 43892 |
23/03/2020 |
DIVISION RECOLECCION |
TRANSAGRO |
33711382769 |
EXTREMO BLINDADO IZQ/DER 30 MM FORD CARGO |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
2.930,00 |
5.860,00 |
| 43891 |
13/03/2020 |
DIV. AREAS VERDES |
TRANSAGRO |
33711382769 |
PULMON DE FRENO DIAFRAGMA DE PULMON |
REPUESTOS |
4,00 |
U |
480,00 |
1.920,00 |
| 43890 |
23/03/2020 |
DIV. AREAS VERDES |
AUTOPARTES DANIEL |
20186649789 |
FARO TRASERO ROJO Y AMBAR DERECHO DE TOYONA |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
920,00 |
920,00 |
| 43890 |
23/03/2020 |
DIV. AREAS VERDES |
AUTOPARTES DANIEL |
20186649789 |
FARO DELANTERO TOYOTA |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
850,00 |
850,00 |
| 43890 |
23/03/2020 |
DIV. AREAS VERDES |
AUTOPARTES DANIEL |
20186649789 |
FARO LUZ DE GIRO TOYOTA |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
880,00 |
1.760,00 |
| 43889 |
16/03/2020 |
DIVISION RECOLECCION |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
CAÑO COMBUSTIBLE DE 8 MM |
REPUESTOS |
8,00 |
U |
40,00 |
320,00 |
| 43889 |
16/03/2020 |
DIVISION RECOLECCION |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
ABRAZADERA |
REPUESTOS |
4,00 |
U |
25,00 |
100,00 |
| 43885 |
16/03/2020 |
DIV. LIMPIEZA - DPTO. MAYORDOMIA |
REY BURBUJA |
20386447498 |
LAVANDINA SUELTA |
LIMPIEZA |
20,00 |
LT |
12,00 |
240,00 |
| 43885 |
16/03/2020 |
DIV. LIMPIEZA - DPTO. MAYORDOMIA |
REY BURBUJA |
20386447498 |
DETERGENTE SUELTO |
LIMPIEZA |
20,00 |
LT |
19,00 |
380,00 |
| 43885 |
16/03/2020 |
DIV. LIMPIEZA - DPTO. MAYORDOMIA |
REY BURBUJA |
20386447498 |
DESODORANTE P/ PISO CONCENTRADO PARA 80 LTRS |
LIMPIEZA |
1,00 |
LT |
580,00 |
580,00 |
| 43885 |
16/03/2020 |
DIV. LIMPIEZA - DPTO. MAYORDOMIA |
REY BURBUJA |
20386447498 |
PAPEL HIGIENICO X 4 UNID |
LIMPIEZA |
40,00 |
U |
11,50 |
460,00 |
| 43885 |
16/03/2020 |
DIV. LIMPIEZA - DPTO. MAYORDOMIA |
REY BURBUJA |
20386447498 |
CURITA CAJA X10 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
2,00 |
U |
35,00 |
70,00 |
| 43885 |
16/03/2020 |
DIV. LIMPIEZA - DPTO. MAYORDOMIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LUSTRA MUEBLES AEROSOL |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
125,01 |
1.250,10 |
| 43881 |
14/04/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
FRANCIA ALEJANDRO JAVIER |
20236007600 |
WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAGINA WEB DE LA PIRAMIDE- DE ALEJANDRO FRANCIA- MES MARZO 2020-
|
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
9.000,00 |
9.000,00 |
| 43881 |
14/04/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
BABEL DIGITAL |
20271397128 |
WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAGINA WEB DE "BABEL DIGITAL" DE VLADIMIR NICHAJEUW- MES MARZO 2020. |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
| 43881 |
14/04/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
MULTIPORTAL MEDIOS S.A. |
30716352508 |
GRAFICA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL CUERPO DEL DOMINGO MAS BANNER- DIARIO UNO- MES MARZO 2020-
|
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
40.885,00 |
40.885,00 |
| 43880 |
27/04/2020 |
DIV. AREAS VERDES |
FERROLATINA |
23170756134 |
MACHETE 60cm DE HOJA LAMINADO |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
900,00 |
4.500,00 |
| 43879 |
23/03/2020 |
DPTO. REDES |
ITTERMANN SEGURIDAD INDUSTRIAL |
27127811968 |
GUANTES PVC ROJOS ENTELADOS X 40 CM |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
25,00 |
U |
230,00 |
5.750,00 |
| 43878 |
23/03/2020 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
SERVICIO DESINFECCIÓN MAS INSUMOS |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
5.000,00 |
5.000,00 |
| 43873 |
16/03/2020 |
DIV. AREAS VERDES |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
OJALILLO P/ TANZA |
FERRETERIA/CORRALON |
20,00 |
U |
338,46 |
6.769,20 |
| 43859 |
03/03/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LA FORESTAL |
23354452049 |
ALFAJIA DE MADERA 2" X 1" X 4MTS |
CARPINTERIA |
50,00 |
U |
55,00 |
2.750,00 |
| 43857 |
28/02/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
GRAFICA DIGITAL DC |
20232754428 |
IMPRESIÓN Realización y colocación de cartel en chapa con estructura de metal de 1,5m de ancho x 2m de alto. Ploteado con vinilo laqueado protección U |
IMPRENTA |
1,00 |
SE |
14.900,00 |
14.900,00 |
| 43856 |
16/03/2020 |
DIRECCION DE TURISMO |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
TORNILLO T2 S/ MECHA 6X1" TEL-DRY X 100 UNIDADES |
FERRETERIA/CORRALON |
0,60 |
U |
67,76 |
40,66 |
| 43856 |
16/03/2020 |
DIRECCION DE TURISMO |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
BISAGRA BRONCEADO 63MM A183 |
FERRETERIA/CORRALON |
6,00 |
U |
28,00 |
168,00 |
| 43856 |
16/03/2020 |
DIRECCION DE TURISMO |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
PASADOR P/C 100MM CINC SC |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
136,04 |
1.360,40 |
| 43855 |
23/03/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ENSUEÑO |
27112881307 |
COLCHÓN estándar 80 x 190 x 17 |
BLANQUERÍA |
1,00 |
U |
2.315,00 |
2.315,00 |
| 43853 |
16/03/2020 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
COLA VINÍLICA |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
261,90 |
523,80 |
| 43853 |
16/03/2020 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
MADERA hoja de terciado de pino |
CARPINTERIA |
3,00 |
U |
719,85 |
2.159,55 |
| 43853 |
16/03/2020 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
TORNILLO fix 5 cm x 4 mm |
FERRETERIA/CORRALON |
50,00 |
U |
1,91 |
95,50 |
| 43853 |
16/03/2020 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
BISAGRA pomela 6" con tornillos izq/dcha |
FERRETERIA/CORRALON |
6,00 |
U |
107,76 |
646,56 |
| 43853 |
16/03/2020 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
CERRADURA DOBLE PALETA |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
930,14 |
930,14 |
| 43853 |
16/03/2020 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
PASADOR forjado Nº 5 c/tornillos |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
284,71 |
569,42 |
| 43853 |
23/03/2020 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
LA FORESTAL |
23354452049 |
TIRANTE EUCALIPTO cepillado 2 x 6 x 4 |
CARPINTERIA |
6,00 |
U |
368,17 |
2.209,02 |
| 43853 |
23/03/2020 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
LA FORESTAL |
23354452049 |
TABLA DE MADERA 1 x 6 x 4 |
CARPINTERIA |
3,00 |
U |
140,00 |
420,00 |
| 43853 |
23/03/2020 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
LA FORESTAL |
23354452049 |
PICAPORTE |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
395,00 |
395,00 |
| 43850 |
02/04/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
CAPEZZUOLI MAURO AUGUSTO |
20305054381 |
EDICION AUDIOVISUAL SERVICIO DE PRODUCCION, EDICION DE AUDIOVISUALES DE LAS DISTINTAS ACTIVIDADES QUE REALIZA EL MUNICIPIO DE LAS DISTINTAS AREAS- ORG |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
22.000,00 |
22.000,00 |
| 43850 |
22/04/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
DIARIO LA CALLE |
33710360079 |
GRAFICA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL MENSUAL DE LOS DISTINTOS AVISOS QUE SE REALIZAN EN EL MES CONTRATADO- DIARIO LA CALLE- VIVESCAS - MAR |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
35.000,00 |
35.000,00 |
| 43846 |
08/09/2020 |
DIRECCION DE EDUCACION |
PANADERIA URUGUAY |
27119542648 |
PAN BLANCO |
COMESTIBLES |
260,00 |
KG |
61,00 |
15.860,00 |
| 43844 |
17/04/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
CIUDADES EN RED |
27271387984 |
TELEVISIVA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN CANAL 9 LITORAL- PROGRAMA CIUDADES EN RED- Y COBERTURA DE DISTINTOS EVENTOS EN LA CIUDAD
DE CYNTH |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
13.000,00 |
13.000,00 |
| 43844 |
21/04/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
EX CABLEVISION PUBLICIDAD |
30639453738 |
TELEVISIVA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA - SOMOS CONCEPCION- QUE SE EMITE POR EL CANAL LOCAL DE TELECOM- (CABLEVISION)- MES MARZ |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
50.000,00 |
50.000,00 |
| 43844 |
21/04/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
GONZALEZ LUIS MARIA |
20259020493 |
TELEVISIVA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN TV. DEL PROGRAMA EN CA.TV.CA. INFOMUNICIPAL- DE LUIS MARIA GONZALEZ.- |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
| 43843 |
14/04/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
BABEL DIGITAL |
20271397128 |
WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAGINA WEB- DISFRUTE ENTRE RIOS- DE VLADIMIR NICHAJEW- MES MARZO 2020-
|
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
8.000,00 |
8.000,00 |
| 43843 |
14/04/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
BIZAI PABLO ALEJO |
20180712616 |
WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAGINA WEB DE "PAGINA POLITICA"- DE PABLO BIZAI- MARZO 2020 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
7.000,00 |
7.000,00 |
| 43843 |
16/04/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
EL MIERCOLES COMUNICACION Y CULTURA |
33714644489 |
WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD WEB - SITIO "EL MIÉRCOLES DIGITAL" (WWW.ELMIERCOLESDIGITAL.COM.AR).
MES MARZO 2020. |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
12.000,00 |
12.000,00 |
| 43840 |
14/04/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
CORAZZA ESTEBAN DAVID |
20272944378 |
TELEVISIVA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN TV. PROGRAMA "AGENDA PUBLICA" DE ESTEBAN CORAZZA- MES MARZO 2020- |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
| 43840 |
14/04/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
CORAZZA ESTEBAN DAVID |
20272944378 |
TELEVISIVA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA DE TV- "A LA OBRA"- DE ESTEBAN CORAZZA - MES MARZO 2020. |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
8.000,00 |
8.000,00 |
| 43840 |
05/05/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
FREYRE GUILLERMO |
20287796243 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM. DEL PROGRAMA PICK AND ROCK- DE GUILLERMO FREYRE- MES MARZO 2020 -
|
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
4.000,00 |
4.000,00 |
| 43838 |
17/04/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
LA PRENSA FEDERAL |
30710208464 |
GRAFICA SERVICIO DE LAS DISTINTAS PUBLICACIONES OFICIALES DURANTE EL MES CONTRATADO DE "LA PRENSA FEDERAL"- MES MARZO 2020.
|
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
35.000,00 |
35.000,00 |
| 43838 |
17/04/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
IZAGUIRRE PAOLA ANDREA |
27311230692 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL- ROTATIVAS- FM EN RADIO TOTAL - - DE PAOLA IZAGUIRRE- MES MARZO 2020 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
12.000,00 |
12.000,00 |
| 43838 |
29/04/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ACOSTA PAOLA ALEJANDRA |
27250255824 |
EDICION DE AUDIOS SERVICIO DE EDICION DE AUDIOS PARA LAS DISTINTAS PUBLICACIONES DE LAS DISTINTAS AREAS COMO TURISMO , CULTURA, DEPORTES Y LOS ACTOS O |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
6.500,00 |
6.500,00 |
| 43838 |
08/05/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
GEO SONIDO |
20229062426 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM. EN EL PROGRAMA "PARA QUE NO TE MADRUGUEN"- GERMAN OBISPO- MES MARZO 2020 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
| 43835 |
21/05/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
MFZ |
20208135776 |
SONIDO SERVICIO DE AMPLIFICACIÓN DE SONIDO PARA CARNAVAL DE ADULTOS MAYORES.
A REALIZARSE SOBRE CALLE PERÚ (DESDE ROCAMORA HASTA 9 DE JULIO).
Febrer |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
7.600,00 |
7.600,00 |
| 43832 |
05/03/2020 |
DPTO. JURIDICO |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
CAJA ARCHIVO Caja Mega Nª 3 |
LIBRERIA |
10,00 |
U |
120,00 |
1.200,00 |
| 43831 |
05/03/2020 |
DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS |
PLOTEAR GRAFICA |
20170759541 |
VINILO ESMERILADO COLOCADO EN PUERTA DE 54 X 28cm |
IMPRENTA |
2,00 |
U |
479,00 |
958,00 |
| 43831 |
05/03/2020 |
DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS |
PLOTEAR GRAFICA |
20170759541 |
VINILO ESMERILADO COLOCADO EN PUERTA DE 51 X 38cm |
IMPRENTA |
2,00 |
U |
391,50 |
783,00 |
| 43831 |
05/03/2020 |
DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS |
PLOTEAR GRAFICA |
20170759541 |
VINILO ESMERILADO COLOCADO EN VENTANA DE 54.5 X 33cn |
IMPRENTA |
2,00 |
U |
405,00 |
810,00 |
| 43831 |
05/03/2020 |
DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS |
PLOTEAR GRAFICA |
20170759541 |
VINILO ESMERILADO COLOCADO EN VENTANA DE 54.5 X 27.5cm |
IMPRENTA |
2,00 |
U |
384,50 |
769,00 |
| 43831 |
05/03/2020 |
DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS |
PLOTEAR GRAFICA |
20170759541 |
VINILO ESMERILADO COLOCADO EN PUERTA DE 22X52.5 cm |
IMPRENTA |
4,00 |
U |
568,75 |
2.275,00 |
| 43823 |
13/05/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
IZAGUIRRE PAOLA ANDREA |
27311230692 |
GRAFICA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL GRAFICA EN EL PERIODICO "CADENA AVICOLA"- DE PAOLA IZAGUIRRE- MES MARZO 2020 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
| 43823 |
29/06/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
RTA ( LT 11 ) |
30711247188 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL EN FM. Y AM. DE RADIO Y TV. ARGENTINA -LT11- GRAL FRANCISCO RAMIREZ- |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
13.000,00 |
13.000,00 |
| 43823 |
29/06/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
RTA ( LT 11 ) |
30711247188 |
WEB BANNER MUNICIPAL EN LA PAGINA WEB DE LT11.
MES MARZO 2020 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
5.000,00 |
5.000,00 |
| 43821 |
14/04/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
FyC PRODUCTORA |
27214259910 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM. EN RADIO SENSACIONES - DE MARIELA FERNANDEZ - MES MARZO 2020. |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
| 43821 |
14/04/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
FERREYRA LEONARDO FEDERICO |
20271399279 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM. ROTATIVA EN RADIO DE FEDERICO FERREYRA - MES MARZO 2020 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
9.000,00 |
9.000,00 |
| 43821 |
14/04/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
FM CENTRO |
20160431335 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTIUCIONAL RADIAL FM. CENTRO DE BASAVILBASO ENTRE RIOS- DE JORGE KLEIMAN- MES MARZO 2020 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
| 43820 |
28/02/2020 |
DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA |
ROPELATO |
30579843531 |
MESADA ACERO INOX,430/120 C/ZZ52 - 1IZQ |
MOBILIARIOS |
1,00 |
U |
7.311,79 |
7.311,79 |
| 43820 |
28/02/2020 |
DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA |
ROPELATO |
30579843531 |
CANILLA PICO MOVIL MESADA 1 AGUA |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
971,46 |
971,46 |
| 43820 |
28/02/2020 |
DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA |
ROPELATO |
30579843531 |
CAÑO HIDRO 3 VERDE (AG.F/C)1/2´X 6 ML-65 |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
433,49 |
433,49 |
| 43820 |
28/02/2020 |
DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA |
ROPELATO |
30579843531 |
CAÑO PVC 50 X MT |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
73,81 |
147,62 |
| 43820 |
28/02/2020 |
DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA |
ROPELATO |
30579843531 |
CODO PVC ACC 90 DE 50-90º NIVEL 1 |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
38,52 |
77,04 |
| 43820 |
28/02/2020 |
DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA |
ROPELATO |
30579843531 |
MANIJA (PICAPORTE)D/B B.PUL.180031/2 |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
256,64 |
1.283,20 |
| 43819 |
17/04/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ROMERO ELIO RAFAEL |
20205526499 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL EN LT14- DE RAFAEL ROMERO - MES DE MARZO 2020-
|
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
| 43819 |
17/04/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
SPIROPULO ALEXIS YAMIL |
20289592416 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM. EN EL PROGRAMA "DEPORTES CON SENSACIONES"- DE ALEXIS SPIROPULO - MES MARZO 2020 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
| 43819 |
21/04/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
BARRETO HUGO CESAR |
20141284399 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN RADIO 9 EN EL PROGRAMA LAS COSAS POR SU NOMBRE- DE HUGO BARRETO- MES MARZO 2020. |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
22.000,00 |
22.000,00 |
| 43812 |
05/03/2020 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
GRAFICA DIGITAL DC |
20232754428 |
SELLO REDONDO Sello foliador |
IMPRENTA |
1,00 |
U |
790,00 |
790,00 |
| 43805 |
11/03/2020 |
DIV. PRO HUERTA Y FERIA FRANCA |
ROPELATO |
30579843531 |
ACCESORIO PPN TEE RCA. H 1/2""" |
FERRETERIA/CORRALON |
7,00 |
U |
13,30 |
93,10 |
| 43805 |
11/03/2020 |
DIV. PRO HUERTA Y FERIA FRANCA |
ROPELATO |
30579843531 |
ACCESORIO PPN CURVA 90º RCA HH 1/2" |
FERRETERIA/CORRALON |
8,00 |
U |
22,58 |
180,64 |
| 43805 |
11/03/2020 |
DIV. PRO HUERTA Y FERIA FRANCA |
ROPELATO |
30579843531 |
ACCESORIO PPN CODO 90? RCA. HH 1/2""" |
FERRETERIA/CORRALON |
7,00 |
U |
9,67 |
67,69 |
| 43805 |
11/03/2020 |
DIV. PRO HUERTA Y FERIA FRANCA |
ROPELATO |
30579843531 |
VALVULA ESFERA BRONCE 13mm 1/2""" |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
182,97 |
182,97 |
| 43805 |
11/03/2020 |
DIV. PRO HUERTA Y FERIA FRANCA |
ROPELATO |
30579843531 |
SELLADOR HIDRO. 3 x 50 cc |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
121,79 |
121,79 |
| 43805 |
11/03/2020 |
DIV. PRO HUERTA Y FERIA FRANCA |
ROPELATO |
30579843531 |
CANILLA C/ MANGA ESFERICA 1/2" |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
280,73 |
1.122,92 |
| 43804 |
21/02/2020 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
REY BURBUJA |
20386447498 |
BIDON DE PVC x 20 Litros |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
60,00 |
60,00 |
| 43804 |
21/02/2020 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
REY BURBUJA |
20386447498 |
TACHO X 200LT PARA AGUA CON TAPA |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
600,00 |
600,00 |
| 43798 |
11/06/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NALDO LOMBARDI S.A. |
30697465983 |
TELEVISOR 32" SMART |
ELECTRODOMÉSTICO |
1,00 |
U |
14.600,00 |
14.600,00 |
| 43792 |
28/02/2020 |
DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL |
GAL - TECH |
20206815508 |
CARTUCHO TINTA NEGRO HP ALTERNATIVO HP# 60 |
INFORMATICA |
3,00 |
U |
1.140,00 |
3.420,00 |
| 43792 |
28/02/2020 |
DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL |
GAL - TECH |
20206815508 |
CARTUCHO TINTA COLOR HP ALTERNATIVO HP #60 |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
1.240,00 |
2.480,00 |
| 43786 |
11/03/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
BROCHES N? 10/50 CAJA X 1000 |
LIBRERIA |
3,00 |
U |
28,00 |
84,00 |
| 43786 |
11/03/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
CINTA EMBALAR TRANSPARENTE |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
55,00 |
55,00 |
| 43786 |
11/03/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
LAPIZ NEGRO |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
11,00 |
22,00 |
| 43786 |
11/03/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
GOMA BLANCA |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
8,00 |
8,00 |
| 43786 |
11/03/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
CORRECTOR |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
25,00 |
50,00 |
| 43786 |
11/03/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
CUADERNO RAYADO TAPA DURA X 100 HOJAS |
LIBRERIA |
4,00 |
U |
117,00 |
468,00 |
| 43786 |
11/03/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
CARPETA A4 DE CARTULINA |
LIBRERIA |
12,00 |
U |
15,00 |
180,00 |
| 43786 |
11/03/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
CARPETA CARTULINA TIPO VELOX |
LIBRERIA |
6,00 |
U |
13,00 |
78,00 |
| 43786 |
16/03/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
BOLÍGRAFO |
LIBRERIA |
50,00 |
U |
14,00 |
700,00 |
| 43786 |
16/03/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
ABROCHADORA DE 10/50 |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
490,00 |
490,00 |
| 43786 |
16/03/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
RESALTADOR FLUOR VERDE |
LIBRERIA |
4,00 |
U |
40,00 |
160,00 |
| 43786 |
16/03/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 70 G |
LIBRERIA |
4,00 |
U |
280,00 |
1.120,00 |
| 43786 |
16/03/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
RESMA PAPEL OFICIO BLANCO 220 X 340 X 70 GR |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
390,00 |
780,00 |
| 43786 |
16/03/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
BIBLIORATO OFICIO |
LIBRERIA |
4,00 |
U |
120,00 |
480,00 |
| 43784 |
03/03/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
RADIO MECANO |
30714169706 |
TONER BROTHER alternativo TN 1060 p/impresora Brother DCP 1617 NW |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
564,48 |
564,48 |
| 43782 |
19/02/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
GASA 10 x 10 cm x 100 u. |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
SE |
80,00 |
80,00 |
| 43782 |
19/02/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
ALGODÓN x 500 grs. |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
U |
260,00 |
260,00 |
| 43782 |
19/02/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
AGUA OXIGENADA 500 ml. |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
U |
80,00 |
80,00 |
| 43782 |
19/02/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
GASA furacinada x 20 unidades |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
SE |
350,00 |
350,00 |
| 43782 |
03/03/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
FARMACIA MODERNA |
20250257245 |
CINTA ADHESIVA HIPOALERG 2,5 MTS X 9 M |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
U |
120,00 |
120,00 |
| 43782 |
03/03/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
FARMACIA MODERNA |
20250257245 |
CURITA caja x 20 u. |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
U |
45,00 |
45,00 |
| 43781 |
11/03/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ROPELATO |
30579843531 |
CLAVO CABEZA DE PLOMO 76,20mm 3"" X BOL bolsa x 100 unidades |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
285,90 |
285,90 |
| 43781 |
11/03/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ROPELATO |
30579843531 |
DEPOSITO colgar PVC a cadena 11 lts. |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
539,14 |
539,14 |
| 43781 |
11/03/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ROPELATO |
30579843531 |
CANILLA ESFERICA METAL 1/2" mariposa |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
280,73 |
280,73 |
| 43781 |
11/03/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ROPELATO |
30579843531 |
CAÑO H3 FUSION 3/4 PULGADA x 6 mts. |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
650,67 |
1.301,34 |
| 43781 |
11/03/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ROPELATO |
30579843531 |
ACCESORIO PPN CODO 90º rca hh 3/4" |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
15,39 |
46,17 |
| 43781 |
11/03/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ROPELATO |
30579843531 |
ACCESORIO PPN codo 90º rca hh c/ins. met. 3/4 |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
114,57 |
114,57 |
| 43780 |
28/02/2020 |
DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 70 G |
LIBRERIA |
5,00 |
U |
315,00 |
1.575,00 |
| 43780 |
28/02/2020 |
DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
BIROME AZUL |
LIBRERIA |
4,00 |
U |
25,00 |
100,00 |
| 43780 |
28/02/2020 |
DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
CORRECTOR |
LIBRERIA |
3,00 |
U |
35,00 |
105,00 |
| 43780 |
16/03/2020 |
DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
CUADERNO RAYADO OFICIO ESPIRAL X 80 HOJA |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
120,00 |
240,00 |
| 43780 |
16/03/2020 |
DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
ABROCHADORA GRANDE |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
690,00 |
690,00 |
| 43775 |
19/02/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
MEDICAMENTOS Parkinel 250 mg/25 mg x 30 cápsulas |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
U |
778,00 |
778,00 |
| 43773 |
04/03/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
MARASSI GUSTAVO MANUEL |
20357001898 |
MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO REPARACION Y GARGA DE GAS REFRIGERANTE TIPO 410A |
MANTENIMIENTOS VARIOS |
2,00 |
SE |
3.500,00 |
7.000,00 |
| 43772 |
02/03/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
REY BURBUJA |
20386447498 |
LAVANDINA |
LIMPIEZA |
10,00 |
LT |
12,00 |
120,00 |
| 43772 |
02/03/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
REY BURBUJA |
20386447498 |
DETERGENTE |
LIMPIEZA |
5,00 |
LT |
20,00 |
100,00 |
| 43772 |
02/03/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
REY BURBUJA |
20386447498 |
DESODORANTE P/ PISO |
LIMPIEZA |
5,00 |
LT |
10,00 |
50,00 |
| 43772 |
02/03/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
REY BURBUJA |
20386447498 |
TRAPO DE PISO |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
28,00 |
140,00 |
| 43772 |
02/03/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
REY BURBUJA |
20386447498 |
REJILLA REFORZADA |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
20,00 |
100,00 |
| 43772 |
02/03/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
REY BURBUJA |
20386447498 |
REPASADOR |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
60,00 |
300,00 |
| 43772 |
02/03/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
REY BURBUJA |
20386447498 |
PAPEL HIGIENICO rollo x 80 mts. |
LIMPIEZA |
18,00 |
U |
20,00 |
360,00 |
| 43772 |
02/03/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
REY BURBUJA |
20386447498 |
CERA LIQUIDA roja |
LIMPIEZA |
10,00 |
LT |
22,00 |
220,00 |
| 43772 |
03/03/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
SECADOR DE PISO DE 40 CM |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
49,01 |
98,02 |
| 43772 |
03/03/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESCOBA |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
161,00 |
322,00 |
| 43772 |
03/03/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA RESIDUOS X 10 UNID 50 x 70 |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
23,53 |
117,65 |
| 43772 |
03/03/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESPONJA TIPO MORTIMER |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
17,00 |
34,00 |
| 43772 |
03/03/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
INSECTICIDA tipo Fuyi en aerosol x 360 cm3 |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
125,01 |
250,02 |
| 43768 |
24/03/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SERVI-MAQ |
20285339430 |
MANO DE OBRA TELEVISOR SMART, MODELO HLE4916RTF, SERIE 486EQ20126
TELEVISOR SMART, MODELO HLE4916RTF, SERIE 506EQ20018
PRESE |
SERVICIOS VARIOS |
2,00 |
SE |
7.000,00 |
14.000,00 |
| 43767-1 |
23/03/2020 |
DIV. EDUCACION C.I.C |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
CUADERNO RAYADO OFICIO ESPIRAL X 80 HOJA |
LIBRERIA |
4,00 |
U |
101,00 |
404,00 |
| 43767-1 |
23/03/2020 |
DIV. EDUCACION C.I.C |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
ADHESIVO TIPO VOLIGOMA |
LIBRERIA |
8,00 |
U |
50,00 |
400,00 |
| 43767-1 |
23/03/2020 |
DIV. EDUCACION C.I.C |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
PINCEL CERDA N?10 |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
29,00 |
58,00 |
| 43767-1 |
23/03/2020 |
DIV. EDUCACION C.I.C |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
FIBRAS X 10 UNI |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
67,00 |
134,00 |
| 43767-1 |
23/03/2020 |
DIV. EDUCACION C.I.C |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
SOBRE PAPEL MANILA A4 |
LIBRERIA |
50,00 |
U |
4,00 |
200,00 |
| 43767-1 |
23/03/2020 |
DIV. EDUCACION C.I.C |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
PAPEL AFICHE COLOR HOJA |
LIBRERIA |
4,00 |
U |
18,00 |
72,00 |
| 43767-1 |
23/03/2020 |
DIV. EDUCACION C.I.C |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
PLASTILINA COLOR |
LIBRERIA |
4,00 |
U |
72,00 |
288,00 |
| 43767-1 |
23/03/2020 |
DIV. EDUCACION C.I.C |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
TIZA COLOR X 12 UNI |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
58,00 |
58,00 |
| 43767-1 |
23/03/2020 |
DIV. EDUCACION C.I.C |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
BIROME AZUL |
LIBRERIA |
50,00 |
U |
20,00 |
1.000,00 |
| 43767-1 |
23/03/2020 |
DIV. EDUCACION C.I.C |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
PINCEL Nº 8 |
LIBRERIA |
3,00 |
U |
29,00 |
87,00 |
| 43767-1 |
23/03/2020 |
DIV. EDUCACION C.I.C |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
PLASTICOLA X 90G |
LIBRERIA |
4,00 |
U |
55,00 |
220,00 |
| 43767-1 |
23/03/2020 |
DIV. EDUCACION C.I.C |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
SACAPUNTA |
LIBRERIA |
10,00 |
U |
10,00 |
100,00 |
| 43767-1 |
23/03/2020 |
DIV. EDUCACION C.I.C |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
CARTULINA COLOR |
LIBRERIA |
14,00 |
U |
14,00 |
196,00 |
| 43767-1 |
23/03/2020 |
DIV. EDUCACION C.I.C |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
SOBRE OFICIO PAPEL MANILA |
LIBRERIA |
50,00 |
U |
7,00 |
350,00 |
| 43767-1 |
23/03/2020 |
DIV. EDUCACION C.I.C |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
FOLIO A 4 |
LIBRERIA |
50,00 |
U |
4,00 |
200,00 |
| 43767-1 |
23/03/2020 |
DIV. EDUCACION C.I.C |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
FOLIO OFICIO |
LIBRERIA |
20,00 |
U |
4,00 |
80,00 |
| 43767-1 |
23/03/2020 |
DIV. EDUCACION C.I.C |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
LAPIZ NEGRO |
LIBRERIA |
20,00 |
U |
11,00 |
220,00 |
| 43767-1 |
23/03/2020 |
DIV. EDUCACION C.I.C |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
BOLÍGRAFO AZ |
LIBRERIA |
30,00 |
U |
20,00 |
600,00 |
| 43767-1 |
23/03/2020 |
DIV. EDUCACION C.I.C |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
GOMA BLANCA |
LIBRERIA |
10,00 |
U |
8,00 |
80,00 |
| 43767-1 |
23/03/2020 |
DIV. EDUCACION C.I.C |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
REGLA X 20cm |
LIBRERIA |
4,00 |
U |
20,00 |
80,00 |
| 43767-1 |
23/03/2020 |
DIV. EDUCACION C.I.C |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
CLIP Nº 4 |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
34,00 |
68,00 |
| 43767-1 |
23/03/2020 |
DIV. EDUCACION C.I.C |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
CORRECTOR |
LIBRERIA |
5,00 |
U |
25,00 |
125,00 |
| 43767-1 |
23/03/2020 |
DIV. EDUCACION C.I.C |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
TRANSPORTADOR PLASTICO |
LIBRERIA |
5,00 |
U |
16,00 |
80,00 |
| 43767-1 |
23/03/2020 |
DIV. EDUCACION C.I.C |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
COMPAS DE METAL |
LIBRERIA |
5,00 |
U |
70,00 |
350,00 |
| 43767-1 |
23/03/2020 |
DIV. EDUCACION C.I.C |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
TIJERA MEDIANA |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
50,00 |
100,00 |
| 43767-1 |
23/03/2020 |
DIV. EDUCACION C.I.C |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 70 G |
LIBRERIA |
7,00 |
U |
320,00 |
2.240,00 |
| 43767-1 |
23/03/2020 |
DIV. EDUCACION C.I.C |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
RESMA PAPEL OFICIO BLANCO 220 X 340 X 70 GR |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
390,00 |
780,00 |
| 43767-1 |
23/03/2020 |
DIV. EDUCACION C.I.C |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
BLOCK DE HOJAS DE COLOR |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
60,00 |
120,00 |
| 43767-1 |
23/03/2020 |
DIV. EDUCACION C.I.C |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
TEMPERA COLOR |
LIBRERIA |
10,00 |
U |
120,00 |
1.200,00 |
| 43767-1 |
23/03/2020 |
DIV. EDUCACION C.I.C |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
RESMA PAPEL LEGAL BLANCO 216 X 356 X 75 |
LIBRERIA |
4,00 |
U |
420,00 |
1.680,00 |
| 43767-1 |
23/03/2020 |
DIV. EDUCACION C.I.C |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
RESALTADOR FLUOR AMARILLO |
LIBRERIA |
5,00 |
U |
60,00 |
300,00 |
| 43767-1 |
23/03/2020 |
DIV. EDUCACION C.I.C |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
BROCHES N? 10 CAJA X 1000 |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
35,00 |
70,00 |
| 43766 |
28/02/2020 |
DIRECCION DE TURISMO |
ELIZALDE OSVALDO Y ELIZALDE JORGE |
33701843059 |
RODILLO rodillo poliester 22 cm.- |
PINTURERIA |
5,00 |
U |
170,00 |
850,00 |
| 43766 |
28/02/2020 |
DIRECCION DE TURISMO |
EL PINCEL TRAVIESO |
20273101161 |
ESMALTE pintura vial amarilla x 20 lts.- |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
7.686,46 |
7.686,46 |
| 43765 |
16/03/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
BOMBA FRENO DEPRESORA |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
4.900,00 |
4.900,00 |
| 43764 |
19/05/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
EX CABLEVISION PUBLICIDAD |
30639453738 |
TELEVISIVA TRANSMISION EN VIVO POR EL CANAL LOCAL DE CABLEVISION- TELECOM- DE LA APERTURA DE SESIONES ORDINARIAS EL PROXIMO 2 DE MARZO EN EL SALON DEL |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
20.000,00 |
20.000,00 |
| 43761 |
24/03/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
BATERIA 12V X 75A |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
4.700,00 |
4.700,00 |
| 43761 |
24/03/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
BOMBA FRENO |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
2.100,00 |
2.100,00 |
| 43760 |
05/03/2020 |
CONSEJO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD |
VIVA LA BIRRA |
30715857797 |
PALA DE MADERA
X 110 CM |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
2.500,00 |
2.500,00 |
| 43759-1 |
19/02/2020 |
DIRECCION DE CULTURA |
TODO PARA EL TAPICERO |
20218455221 |
PISO VINILICO Piso vinilico madera 2mts ancho |
BLANQUERÍA |
14,00 |
SE |
789,00 |
11.046,00 |
| 43752 |
26/02/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ROPELATO |
30579843531 |
TUBO ESTRUCTURAL RECTANGULAR
30 X 70 X 1.60
BARRA X 6 M |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
1.503,32 |
3.006,64 |
| 43751 |
23/03/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ROPELATO |
30579843531 |
ALAMBRE NEGRO N? 16 X KG. 1.63MM |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
KG |
134,57 |
403,71 |
| 43751 |
23/03/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ROPELATO |
30579843531 |
CONEXION CORRUGADA PVC 40/50 EXTENSIBLE |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
101,62 |
1.016,20 |
| 43751 |
23/03/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ROPELATO |
30579843531 |
DESBORDE C/ CARGA DE AGUA UNIVERSAL P/ DEPOSITO |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
101,22 |
506,10 |
| 43751 |
23/03/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ROPELATO |
30579843531 |
BOYA DESBORDE DÓRICA P/ PERILLA |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
142,36 |
711,80 |
| 43751 |
23/03/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ROPELATO |
30579843531 |
VALVULA COMPLETA PARA CANILLA FERRUM REP. VALVULA DESC. FLAPPER C/ VAS |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
415,34 |
415,34 |
| 43751 |
23/03/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ROPELATO |
30579843531 |
GRAMPA OMEGA 1/2 |
FERRETERIA/CORRALON |
6,00 |
U |
4,36 |
26,16 |
| 43751 |
23/03/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ROPELATO |
30579843531 |
TORNILLO FIX 5.0X50 (10X2") |
FERRETERIA/CORRALON |
12,00 |
U |
3,14 |
37,68 |
| 43751 |
23/03/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ROPELATO |
30579843531 |
TARUGO N? 8 PARA LADRILLO HUECO |
FERRETERIA/CORRALON |
12,00 |
U |
2,07 |
24,84 |
| 43751 |
23/03/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ROPELATO |
30579843531 |
ASIENTO INODORO PVC BLANCO POLIPROP (MOD. RED) |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
325,61 |
976,83 |
| 43750 |
05/03/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
SANCHEZ JOSE GUSTAVO |
20208130898 |
MANO DE OBRA EXCAVACIÓN, RETIRO DE ESCOMBROS, COMPACTACION, ENTRAMADO SOSTÉN, SELLADO CON BREA EN FRÍO - CON MATERIALES Y MANO DE OBRA |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
19.440,00 |
19.440,00 |
| 43749 |
05/03/2020 |
DPTO. ICEAM |
MARASSI GUSTAVO MANUEL |
20357001898 |
MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO |
MANTENIMIENTOS VARIOS |
1,00 |
SE |
3.650,00 |
3.650,00 |
| 43748 |
26/02/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
CABEZAL CORTE O BOBINAS PARA MOTOGUADAÑAS STHIL |
REPUESTOS |
10,00 |
U |
789,30 |
7.893,00 |
| 43748 |
16/03/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
TANZA PARA MOTOGUADAÑA STHIL DE 3.0 MM - ROLLO DE KG |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
MT |
1.277,52 |
3.832,56 |
| 43748 |
16/03/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
ARNES COMPLETO PARA MOTOGUADAÑAS |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
3,00 |
U |
861,74 |
2.585,22 |
| 43747 |
28/02/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
REY BURBUJA |
20386447498 |
CLORO POR LITRO |
LIMPIEZA |
40,00 |
LT |
22,00 |
880,00 |
| 43747 |
28/02/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
REY BURBUJA |
20386447498 |
DESODORANTE P/ PISO CONCENTRADO - 1 BOTELLA DE 250 CM3 RINDE 5 LTS- |
LIMPIEZA |
10,00 |
LT |
10,00 |
100,00 |
| 43747 |
28/02/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
REY BURBUJA |
20386447498 |
TRAPO DE PISO |
LIMPIEZA |
20,00 |
U |
34,00 |
680,00 |
| 43745 |
28/02/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ELIZALDE OSVALDO Y ELIZALDE JORGE |
33701843059 |
LATEX BLANCO X 20 LT interior |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
2.940,00 |
2.940,00 |
| 43745 |
28/02/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ELIZALDE OSVALDO Y ELIZALDE JORGE |
33701843059 |
MEMBRANA LIQUIDA x 20k |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
3.740,00 |
3.740,00 |
| 43745 |
28/02/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ELIZALDE OSVALDO Y ELIZALDE JORGE |
33701843059 |
THINNER x 4 lts |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
520,00 |
520,00 |
| 43745 |
28/02/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ELIZALDE OSVALDO Y ELIZALDE JORGE |
33701843059 |
ESMALTE SINTÉTICO COLOR X 4 Lts. color verde noche |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
1.570,00 |
1.570,00 |
| 43744 |
19/02/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
PLOTEAR GRAFICA |
20170759541 |
IMPRESIÓN IMPRESION DE VINILOS MONTADOS SOBRE PVC. 5MM DE 1.8 X 1.20 |
IMPRENTA |
7,00 |
SE |
911,43 |
6.380,01 |
| 43744 |
19/02/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
PLOTEAR GRAFICA |
20170759541 |
LONA C/ ESTRUCTURA P/ VEHICULO LONA FRONT CON BOLSILLOS 3.1 X 1. 14 |
REPUESTOS |
7,00 |
U |
1.117,15 |
7.820,05 |
| 43744 |
19/02/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
PLOTEAR GRAFICA |
20170759541 |
CINTA PVC CINTA DOBLE FAZ |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
3.600,00 |
3.600,00 |
| 43744 |
19/02/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
PLOTEAR GRAFICA |
20170759541 |
MANO DE OBRA SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA LA COLOCACIÓN DEL TRABAJO
MATERIAL QUE SE UTILIZARÁ PARA LA PUESTA EN VALOR DE LA 1º ETAPA PARA LA PRESE |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
2.500,00 |
2.500,00 |
| 43743 |
26/02/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
JORGE ALBERTO CASO S.A. |
30633647697 |
ACEITE 2T POR LITRO PARA EQUIPOS DE ISLA DEL PUERTO |
LUBRICANTES |
10,00 |
U |
230,00 |
2.300,00 |
| 43742 |
11/02/2020 |
DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
MODULO ELECTRICO P/ EL SOLMAFORO |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
10.000,00 |
10.000,00 |
| 43741 |
13/03/2020 |
DPTO. REDES |
TRANSAGRO |
33711382769 |
DISCO EMBRAGUE PARA CHEVROLET CUSTOM |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
3.000,00 |
3.000,00 |
| 43738 |
18/02/2020 |
DPTO. REDES |
ROPELATO |
30579843531 |
CAÑO PEBD Ø 13 MM K10 |
FERRETERIA/CORRALON |
300,00 |
MT |
24,14 |
7.242,00 |
| 43738 |
18/02/2020 |
DPTO. REDES |
ROPELATO |
30579843531 |
ACCESORIO PPN CURVA 90° H-H 1/2" |
FERRETERIA/CORRALON |
6,00 |
U |
22,58 |
135,48 |
| 43738 |
18/02/2020 |
DPTO. REDES |
ROPELATO |
30579843531 |
ESPIGA ENCHUFE - RCA. MACHO 1/2" PE |
FERRETERIA/CORRALON |
24,00 |
U |
4,71 |
113,04 |
| 43738 |
18/02/2020 |
DPTO. REDES |
ROPELATO |
30579843531 |
ROLLO DE TEFLÓN ALTA DENSIDAD 3/4" X 40M |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
209,30 |
209,30 |
| 43738 |
18/02/2020 |
DPTO. REDES |
ROPELATO |
30579843531 |
TEE 1/2" PE |
FERRETERIA/CORRALON |
6,00 |
U |
8,49 |
50,94 |
| 43738 |
18/02/2020 |
DPTO. REDES |
ROPELATO |
30579843531 |
ENTRERROSCA PPP 1/2" |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
5,79 |
23,16 |
| 43738 |
21/02/2020 |
DPTO. REDES |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
CANILLA PLASTICA DE ? 13mm |
FERRETERIA/CORRALON |
6,00 |
U |
56,39 |
338,34 |
| 43738 |
21/02/2020 |
DPTO. REDES |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
VALVULA ESFERICA 1/2" |
FERRETERIA/CORRALON |
6,00 |
U |
59,09 |
354,54 |
| 43734 |
19/06/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ORTOPEDIA URUGUAY |
20924077582 |
PROTESIS 1 par ortesis en polipropileno, articuladas en 90º en tobillo. Forradas en plastazote.
Sujetas con abrojos. Previa toma de medidas en molde |
INSTRUMENTAL MEDICO |
1,00 |
U |
16.200,00 |
16.200,00 |
| 43731 |
19/02/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
PLOTEAR GRAFICA |
20170759541 |
IMPRESIÓN SERVICIO DE IMPRESION DE VINILOS MONTADO SOBRE PVC. 5MM DE 0.80 X1.20- PARA LA PRESENTACION DEL LUGAR HISTORICO DONDE AHORA FUNCIONARA -EL M |
IMPRENTA |
7,00 |
SE |
2.880,00 |
20.160,00 |
| 43730 |
28/02/2020 |
DIRECCION DE CULTURA |
VIDA EMERGENCIAS MEDICAS |
30715473816 |
COBERTURA MEDICA COBERTURA DE AREA PROTEGIDA PARA CIRCO "CIRQUESTA" - EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
3.500,00 |
3.500,00 |
| 43729 |
20/02/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
MARCOLIN PABLO ANDRES |
20327420659 |
FOTOGRAFO SERVICIO DE FOTOGRAFIAS E IMAGENNES EN DRONE PARA PROGRAMA ESPECIAL QUE SE EMITIRA EN LA TV. PUBLICA DE UN RESUMEN DE LA FIESTA NACIONAL DE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
4.800,00 |
4.800,00 |
| 43727 |
27/02/2020 |
DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
CLAVO DE 1 ½" PUNTA PARIS |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
KG |
141,58 |
424,74 |
| 43727 |
27/02/2020 |
DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
CLAVO DE 2"" X KG." |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
KG |
134,15 |
402,45 |
| 43727 |
27/02/2020 |
DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
CLAVO PUNTA PARIS 2 1/2"" X KG." |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
128,17 |
384,51 |
| 43727 |
27/02/2020 |
DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
CLAVO PUNTA PARIS DE 3" X 1 KG. |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
128,17 |
384,51 |
| 43727 |
28/02/2020 |
DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS |
ROPELATO |
30579843531 |
ALAMBRE NEGRO N? 16 X KG. |
FERRETERIA/CORRALON |
20,00 |
KG |
134,57 |
2.691,40 |
| 43727 |
28/02/2020 |
DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS |
ROPELATO |
30579843531 |
FRATACHO GRUESO DE 35 CM |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
86,38 |
345,52 |
| 43727 |
28/02/2020 |
DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS |
ROPELATO |
30579843531 |
FRATACHO FINO DE 30 CM C/ GOMA ESPUMA |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
96,26 |
192,52 |
| 43727 |
13/03/2020 |
DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS |
SERVICER S.A. |
30711730784 |
TELGOPOR DE 20MM * 1M * 1M
POR PLANCHA |
FERRETERIA/CORRALON |
50,00 |
SE |
68,24 |
3.412,00 |
| 43724 |
21/02/2020 |
DPTO. REDES |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
AUTOMATICO TI 1,5 METROS |
ELECTRICIDAD |
5,00 |
U |
571,71 |
2.858,55 |
| 43724 |
21/02/2020 |
DPTO. REDES |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
INTERRUPTOR DIARIO CON RESERVA FLASH |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
4.355,87 |
4.355,87 |
| 43723 |
03/03/2020 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
JABON EN POLVO x 800 grs. |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
107,16 |
214,32 |
| 43723 |
03/03/2020 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ALCOHOL en gel x 1litro |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
2,00 |
U |
120,00 |
240,00 |
| 43723 |
03/03/2020 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESCOBILLA PLASTICA P/ INODORO |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
41,61 |
41,61 |
| 43723 |
03/03/2020 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
REPASADOR |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
95,00 |
475,00 |
| 43723 |
03/03/2020 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
JABON DE TOCADOR pack x 3 u. |
LIMPIEZA |
6,00 |
U |
45,00 |
270,00 |
| 43723 |
03/03/2020 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESPONJA DE ACERO |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
17,00 |
51,00 |
| 43723 |
03/03/2020 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA CONSORCIO X 10 UNID 60 x 90 |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
39,20 |
392,00 |
| 43723 |
03/03/2020 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
K- OTRINA p/preparar 1 litro |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
20,00 |
40,00 |
| 43723 |
03/03/2020 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESPONJA TIPO MORTIMER |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
17,00 |
51,00 |
| 43723 |
03/03/2020 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
CERA LIQUIDA autobrillo |
LIMPIEZA |
5,00 |
LT |
55,66 |
278,30 |
| 43723 |
03/03/2020 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
CABO DE MADERA 1.3 mts |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
28,00 |
28,00 |
| 43723 |
03/03/2020 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
REJILLA REFORZADA |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
37,00 |
185,00 |
| 43723 |
03/03/2020 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BALDE plástico x 11 lts. |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
130,00 |
130,00 |
| 43723 |
03/03/2020 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
INSECTICIDA matamoscas/mosquitos |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
90,00 |
450,00 |
| 43723 |
03/03/2020 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ROLLO PAPEL COCINA pack x 3 u. |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
67,84 |
678,40 |
| 43723 |
03/03/2020 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ AMBIENTE en aerosol tipo Poett |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
62,00 |
310,00 |
| 43723 |
03/03/2020 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESCOBILLON |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
51,75 |
51,75 |
| 43723 |
03/03/2020 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ PISO |
LIMPIEZA |
10,00 |
LT |
14,90 |
149,00 |
| 43723 |
03/03/2020 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PAPEL HIGIENICO X 4 UNID 80 metros |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
85,50 |
855,00 |
| 43723 |
03/03/2020 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
SECADOR DE PISO DE 40 CM |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
49,01 |
147,03 |
| 43723 |
03/03/2020 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TRAPO DE PISO |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
34,00 |
170,00 |
| 43723 |
03/03/2020 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
CLORO |
LIMPIEZA |
10,00 |
LT |
37,99 |
379,90 |
| 43723 |
06/03/2020 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
BURBUJAS |
27112882028 |
DETERGENTE |
LIMPIEZA |
10,00 |
LT |
18,50 |
185,00 |
| 43723 |
06/03/2020 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
BURBUJAS |
27112882028 |
DENTIFRICO |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
61,00 |
305,00 |
| 43723 |
06/03/2020 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
BURBUJAS |
27112882028 |
PALA P/ BASURA |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
76,00 |
76,00 |
| 43723 |
06/03/2020 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
BURBUJAS |
27112882028 |
BOLSA RESIDUO NEGRA 45 x 60 x 30 unidades |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
47,00 |
470,00 |
| 43721 |
10/03/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
MULTIPORTAL MEDIOS S.A. |
30716352508 |
GRAFICA SERVICIO - PAUTA PUBLICITARIA POR LOS "200 AÑOS DEL TRATADO DEL PILAR " EL PROXIMO 23 DE FEBRERO 2020 - DIARIO UNO -
|
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
32.321,25 |
32.321,25 |
| 43720 |
03/03/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
REY BURBUJA |
20386447498 |
LAVANDINA SUELTA |
LIMPIEZA |
10,00 |
LT |
9,50 |
95,00 |
| 43720 |
03/03/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
REY BURBUJA |
20386447498 |
DETERGENTE |
LIMPIEZA |
5,00 |
LT |
19,00 |
95,00 |
| 43720 |
03/03/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
REY BURBUJA |
20386447498 |
DESODORANTE P/ PISO ES P/PREPARAR 20 LITROS |
LIMPIEZA |
1,00 |
LT |
150,00 |
150,00 |
| 43720 |
03/03/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
REY BURBUJA |
20386447498 |
TRAPO DE PISO |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
34,00 |
136,00 |
| 43720 |
03/03/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
REY BURBUJA |
20386447498 |
BALDE X 10 L |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
105,00 |
105,00 |
| 43720 |
03/03/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
BURBUJAS |
27112882028 |
REJILLA REFORZADA |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
21,00 |
84,00 |
| 43720 |
03/03/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
BURBUJAS |
27112882028 |
DESODORANTE P/ AMBIENTE |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
80,00 |
160,00 |
| 43720 |
03/03/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
BURBUJAS |
27112882028 |
PAPEL HIGIENICO X 4 UNID |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
65,00 |
650,00 |
| 43720 |
03/03/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
BURBUJAS |
27112882028 |
ROLLO PAPEL COCINA |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
68,00 |
272,00 |
| 43716 |
03/03/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ABH INFORMATICA |
20265466215 |
CAMARA HFW1000DRP-0360B-S3 |
SISTEMA DE SEGURIDAD |
3,00 |
U |
1.100,00 |
3.300,00 |
| 43716 |
03/03/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ABH INFORMATICA |
20265466215 |
BALUN PFM800-E (PAR) |
INFORMATICA |
3,00 |
U |
300,00 |
900,00 |
| 43715 |
27/02/2020 |
DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS |
ROPELATO |
30579843531 |
RUEDA P/ PORTÓN DE ACERO DE 70MM, CON RULEMANES |
FERRETERIA/CORRALON |
6,00 |
U |
334,07 |
2.004,42 |
| 43714 |
09/03/2020 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ALCOHOL |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
6,00 |
U |
125,01 |
750,06 |
| 43714 |
09/03/2020 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
REJILLA REFORZADA |
LIMPIEZA |
12,00 |
U |
37,00 |
444,00 |
| 43714 |
09/03/2020 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
CLORO P / PREPARAR LAVANDINA |
LIMPIEZA |
80,00 |
LT |
37,99 |
3.039,20 |
| 43714 |
09/03/2020 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ PISO CONCENTRADO P/ PREPARAR 80 L POR CADA LITRO |
LIMPIEZA |
3,00 |
LT |
614,99 |
1.844,97 |
| 43714 |
09/03/2020 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
INSECTICIDA TIPO FLIT MARCA SHELTON ROJO MMM |
LIMPIEZA |
12,00 |
LT |
90,00 |
1.080,00 |
| 43714 |
09/03/2020 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA 50X70X10 |
LIMPIEZA |
20,00 |
U |
23,53 |
470,60 |
| 43714 |
09/03/2020 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESCOBILLA PLASTICA P/ INODORO SIN BASE |
LIMPIEZA |
6,00 |
U |
41,61 |
249,66 |
| 43714 |
09/03/2020 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PAPEL HIGIENICO X 4 UNID ROLLOS DE 80 MT CADA UNO |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
143,76 |
1.437,60 |
| 43714 |
09/03/2020 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LÍQUIDO PARA LAMPAZO INDUSTRIAL
UNICO PROVEEDOR |
LIMPIEZA |
10,00 |
LT |
189,99 |
1.899,90 |
| 43714 |
09/03/2020 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
GUANTES LATEX INDUSTRIAL NEGROS MARCA MAPA DIFERENTES TAMAÑOS |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
23,00 |
U |
241,49 |
5.554,27 |
| 43714 |
09/03/2020 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA RESIDUO NEGRA 60X90X10 |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
39,20 |
392,00 |
| 43712 |
23/03/2020 |
DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
CINCEL CINCEL PLANO SDS 400*25MM DWA0807B10 |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
695,87 |
695,87 |
| 43711 |
02/03/2020 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GAL - TECH |
20206815508 |
CARTUCHO TINTA NEGRO HP ALTERNATIVO HP #21 |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
870,00 |
870,00 |
| 43711 |
02/03/2020 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GAL - TECH |
20206815508 |
CARTUCHO TINTA COLOR HP ALTERNATIVO HP #22 |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
1.230,00 |
1.230,00 |
| 43710 |
19/02/2020 |
DIRECCION DE DEPORTES |
TROFEOS URUGUAY |
20373380564 |
TROFEO dos columnas |
CORTESIA Y HOMENAJE |
20,00 |
U |
500,00 |
10.000,00 |
| 43710 |
19/02/2020 |
DIRECCION DE DEPORTES |
TROFEOS URUGUAY |
20373380564 |
MEDALLA 40mm de diámetro con cinta y sticker resinado |
CORTESIA Y HOMENAJE |
50,00 |
U |
100,00 |
5.000,00 |
| 43709 |
06/03/2020 |
DPTO. CEMENTERIO |
ROPELATO |
30579843531 |
ELECTRODO PUNTA AZUL 2,5 MM X KG |
REPUESTOS |
3,00 |
U |
205,81 |
617,43 |
| 43709 |
06/03/2020 |
DPTO. CEMENTERIO |
ROPELATO |
30579843531 |
TUBO ESTRUCTURAL CUADRADO 20X 20X1.60 X BARRA 6 M
ÚNICO PROVEEDOR |
FERRETERIA/CORRALON |
7,00 |
U |
572,40 |
4.006,80 |
| 43709 |
06/03/2020 |
DPTO. CEMENTERIO |
ROPELATO |
30579843531 |
PLANCHUELA 3/16 X 2 X BARRA 6M
ÚNICO PROVEEDOR |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
884,14 |
3.536,56 |
| 43704 |
03/03/2020 |
DPTO. REDES |
OLEOHIDRAULICA CENIT |
20216964536 |
MANGUERA R2 1/2 |
REPUESTOS |
0,80 |
U |
861,56 |
689,25 |
| 43704 |
03/03/2020 |
DPTO. REDES |
OLEOHIDRAULICA CENIT |
20216964536 |
BRIDA ABROCHABLE JIRATORIO JIC 37° |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
1.078,10 |
4.312,40 |
| 43704 |
03/03/2020 |
DPTO. REDES |
OLEOHIDRAULICA CENIT |
20216964536 |
PRENSA CHICA TIPO C MANGUERA 1" |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
302,50 |
1.512,50 |
| 43704 |
03/03/2020 |
DPTO. REDES |
OLEOHIDRAULICA CENIT |
20216964536 |
TERMINAL ABROCHABLE GIRATORIO JIC 37° |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
603,92 |
1.207,84 |
| 43703 |
13/02/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA CONSORCIO X 10 UNID medidas 60 x 90 |
LIMPIEZA |
200,00 |
U |
40,99 |
8.198,00 |
| 43702 |
14/02/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AZUCAR x 1 kg. |
COMESTIBLES |
390,00 |
U |
51,40 |
20.046,00 |
| 43701 |
19/02/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
DIGITAL VIDEO VICA DE ORLADA S.R.L. |
30711135975 |
MEMORIA Memoria SD (no micro) Extreme de 32gb. Para nuevo equipamiento fotográfico y de filmación incorporado en la oficina. |
INFORMATICA |
3,00 |
U |
2.199,99 |
6.599,97 |
| 43700 |
19/02/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
MICROSISTEMAS |
20242212445 |
DISCO RIGIDO Memoria extraíble HD de 2TB USB 3.0.
Para incorporar a computadoras para resguardo de material fotográfico y fílmico. |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
6.200,00 |
6.200,00 |
| 43699 |
19/02/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
DIGITAL VIDEO VICA DE ORLADA S.R.L. |
30711135975 |
MEMORIA Memoria SD (no micro) Extreme de 16gb. Para nuevo equipamiento fotográfico y de filmación incorporado en la oficina. |
INFORMATICA |
3,00 |
U |
1.600,00 |
4.800,00 |
| 43697 |
03/03/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ARENERA DON ANTONIO S.A. |
30647369983 |
ARENA FINA puesta en obra |
CANTERA |
1,00 |
M3 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 43697 |
03/03/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ROPELATO |
30579843531 |
LADRILLO CERAMICO 12 x 18 x 33 6 tubos |
FERRETERIA/CORRALON |
288,00 |
U |
19,54 |
5.627,52 |
| 43697 |
03/03/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ROPELATO |
30579843531 |
HIERRO nervado 6 mm |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
215,51 |
215,51 |
| 43697 |
03/03/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ROPELATO |
30579843531 |
CAÑO PVC 110 x 4 mts. |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
756,56 |
2.269,68 |
| 43694 |
26/02/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
NALDO LOMBARDI S.A. |
30697465983 |
SILLA Sillas de oficina fijas, tapizadas en tela de color negro.
Para equipamiento de oficina y sección imprenta. |
MOBILIARIOS |
6,00 |
U |
2.650,00 |
15.900,00 |
| 43691 |
04/03/2020 |
DIV. AREAS VERDES |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
PINCEL CERDA N?25 PINCEL NUM 25 |
PINTURERIA |
20,00 |
U |
72,00 |
1.440,00 |
| 43691 |
06/03/2020 |
DIV. AREAS VERDES |
ELIZALDE OSVALDO Y ELIZALDE JORGE |
33701843059 |
AGUARRAS |
PINTURERIA |
40,00 |
U |
121,50 |
4.860,00 |
| 43691 |
06/03/2020 |
DIV. AREAS VERDES |
ELIZALDE OSVALDO Y ELIZALDE JORGE |
33701843059 |
RODILLO DE 25 CM RODILLO ANTIGOTA DE 22 CM |
PINTURERIA |
10,00 |
U |
189,00 |
1.890,00 |
| 43690 |
19/02/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
GAL - TECH |
20206815508 |
PILA Pilas recarables AA NH15. Para nuevo equipamiento fotográfico y de filmación incorporado en la oficina. |
ELECTRICIDAD |
24,00 |
U |
290,00 |
6.960,00 |
| 43688 |
03/03/2020 |
DIV. AREAS VERDES |
FERROLATINA |
23170756134 |
CABEZAL CORTE |
REPUESTOS |
10,00 |
U |
1.312,86 |
13.128,60 |
| 43683 |
27/02/2020 |
DIVISION RECOLECCION |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
CRUCETA CARDAN FORD CARGO |
REPUESTOS |
3,00 |
U |
4.300,00 |
12.900,00 |
| 43681 |
16/03/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ROPELATO |
30579843531 |
HIERRO ÁNGULO 1/4 X 3
BARRA POR 6 MTS |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
3.495,00 |
13.980,00 |
| 43681 |
16/03/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ROPELATO |
30579843531 |
PERFIL IPN 80 BARRA X 12 ML |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
5.330,83 |
5.330,83 |
| 43681 |
16/03/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ROPELATO |
30579843531 |
HIERRO ANGULO
1/4 X 2
BARRA DE 6 METS |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
2.188,65 |
4.377,30 |
| 43679 |
26/02/2020 |
DPTO. CEMENTERIO |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
PALA ANCHA METALICA FORJADA * |
HERRAMIENTAS |
2,00 |
U |
2.278,70 |
4.557,40 |
| 43679 |
26/02/2020 |
DPTO. CEMENTERIO |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
SERRUCHO 22" * |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
782,84 |
782,84 |
| 43679 |
26/02/2020 |
DPTO. CEMENTERIO |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
ARCO DE SIERRA |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
933,27 |
1.866,54 |
| 43679 |
26/02/2020 |
DPTO. CEMENTERIO |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
HOJA DE SIERRA |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
113,49 |
226,98 |
| 43679 |
27/02/2020 |
DPTO. CEMENTERIO |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
TENAZA CARPINTERO 7""" * |
HERRAMIENTAS |
3,00 |
U |
741,60 |
2.224,80 |
| 43677 |
17/02/2020 |
ESCUELA LORENZO SARTORIO |
ROPELATO |
30579843531 |
CERAMICO azul 35 x 35 |
FERRETERIA/CORRALON |
2,20 |
M2 |
226,17 |
497,57 |
| 43677 |
17/02/2020 |
ESCUELA LORENZO SARTORIO |
ROPELATO |
30579843531 |
PASTINA color gris x 1 kg. |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
SE |
64,51 |
64,51 |
| 43676 |
02/03/2020 |
DIRECCION DE TURISMO |
PLOTEAR GRAFICA |
20170759541 |
IMPRESIÓN DE BANNERS CON PORTA BANNER ALUMINIO |
IMPRENTA |
2,00 |
SE |
3.750,00 |
7.500,00 |
| 43675 |
14/02/2020 |
ESCUELA LORENZO SARTORIO |
ROPELATO |
30579843531 |
ARENA fracción en bolsa (equivalente a 3 baldes) |
CANTERA |
7,00 |
M3 |
46,16 |
323,12 |
| 43675 |
14/02/2020 |
ESCUELA LORENZO SARTORIO |
ROPELATO |
30579843531 |
CAL HIDRATADA BOLSA X 30 KG |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
307,00 |
307,00 |
| 43675 |
14/02/2020 |
ESCUELA LORENZO SARTORIO |
ROPELATO |
30579843531 |
CERESITA BIDON x 10 kg. |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
633,69 |
633,69 |
| 43675 |
14/02/2020 |
ESCUELA LORENZO SARTORIO |
ROPELATO |
30579843531 |
RODILLO LANA N?22 |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
205,96 |
205,96 |
| 43675 |
14/02/2020 |
ESCUELA LORENZO SARTORIO |
ROPELATO |
30579843531 |
PINCEL N?20 |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
130,34 |
130,34 |
| 43675 |
14/02/2020 |
ESCUELA LORENZO SARTORIO |
ROPELATO |
30579843531 |
PEGAMENTO IMPERMEABLE BOLSA X 30kg. |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
290,00 |
290,00 |
| 43674 |
28/02/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
REY BURBUJA |
20386447498 |
BOLSA CONSORCIO NEGRA X 10 UNID MEDIDAS 110 X 100 CM |
LIMPIEZA |
80,00 |
U |
100,00 |
8.000,00 |
| 43673 |
27/02/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ROPELATO |
30579843531 |
HIERRO ANGULO 3/16" X 2" X 6 M |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
1.592,76 |
6.371,04 |
| 43673 |
27/02/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ROPELATO |
30579843531 |
HIERRO ÁNGULO 3/16 X 2 1/2
X 6 M |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
2.129,88 |
2.129,88 |
| 43673 |
27/02/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ROPELATO |
30579843531 |
PLANCHUELA 3/16 X 2
BARRA DE 6 M |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
884,14 |
884,14 |
| 43672-1 |
09/09/2020 |
DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS |
GAL - TECH |
20206815508 |
REPARACION IMPRESORA MF HP F4280 CAMBIO DE ENGRANAJE ACTUADOR, DESARMAR, LIMPIEZA Y LUBRICACION, ENGRANAJE ACTIVADOR. |
INFORMATICA |
1,00 |
SE |
3.352,00 |
3.352,00 |
| 43672 |
28/02/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
BOLSA DE PVC 11,5 X 7,5 |
LIMPIEZA |
40,00 |
U |
8,00 |
320,00 |
| 43671 |
04/03/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE PERSONAL AEROSOL MASCULINO |
LIMPIEZA |
30,00 |
U |
103,00 |
3.090,00 |
| 43670 |
03/03/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE PERSONAL AEROSOL P/ DAMA |
LIMPIEZA |
25,00 |
U |
105,00 |
2.625,00 |
| 43670 |
03/03/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ PISO CONCE PARA 60L |
LIMPIEZA |
1,00 |
LT |
590,00 |
590,00 |
| 43670 |
03/03/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
CLORO 100% |
LIMPIEZA |
20,00 |
LT |
37,99 |
759,80 |
| 43670 |
03/03/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
GUANTES DE GOMA N?8 |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
71,00 |
710,00 |
| 43670 |
03/03/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESPONJA TIPO MORTIMER |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
17,00 |
170,00 |
| 43670 |
03/03/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DETERGENTE SUELTO X LITRO |
LIMPIEZA |
20,00 |
LT |
18,90 |
378,00 |
| 43670 |
05/03/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
BURBUJAS |
27112882028 |
MAQUINA DE AFEITAR DOBLE HOJA |
LIMPIEZA |
30,00 |
U |
30,00 |
900,00 |
| 43670 |
05/03/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
BURBUJAS |
27112882028 |
ESPONJA DE ACERO |
LIMPIEZA |
20,00 |
U |
15,00 |
300,00 |
| 43670 |
05/03/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
BURBUJAS |
27112882028 |
CREMA DE ENJUAGUE X 900cc |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
79,00 |
790,00 |
| 43670 |
05/03/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
BURBUJAS |
27112882028 |
SHAMPOO X 900cc |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
79,00 |
790,00 |
| 43670 |
05/03/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
BURBUJAS |
27112882028 |
JABON EN POLVO X KG |
LIMPIEZA |
15,00 |
U |
45,00 |
675,00 |
| 43670 |
05/03/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
BURBUJAS |
27112882028 |
JABON BLANCO 150G |
LIMPIEZA |
30,00 |
U |
25,00 |
750,00 |
| 43668 |
03/03/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
SINEBI |
20278335187 |
DETECTOR FETAL CON: SONDA MANUAL DE USO Y GARANTIA DE 1 AÑO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
U |
7.900,00 |
7.900,00 |
| 43667 |
28/02/2020 |
DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA |
ABH INFORMATICA |
20265466215 |
CARTUCHO TINTA NEGRO HP ALTERNATIVO HP21 XL |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
750,00 |
1.500,00 |
| 43667 |
28/02/2020 |
DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA |
ABH INFORMATICA |
20265466215 |
CARTUCHO TINTA COLOR HP ALTERNATIVO HP 22 XL |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
1.000,00 |
2.000,00 |
| 43666 |
16/03/2020 |
DPTO. ADMINISTRATIVO CONTABLE - SEC. DE SALUD |
ABH INFORMATICA |
20265466215 |
SWITCH TP-LINK 8 PORT |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
760,00 |
760,00 |
| 43665 |
02/03/2020 |
DIV. PRO HUERTA Y FERIA FRANCA |
FERROLATINA |
23170756134 |
CABLE DE ACERO galvanizado 3 mm 6 x 7 |
FERRETERIA/CORRALON |
110,00 |
MT |
50,00 |
5.500,00 |
| 43665 |
02/03/2020 |
DIV. PRO HUERTA Y FERIA FRANCA |
FERROLATINA |
23170756134 |
GRAMPA cable acero 1/4 |
FERRETERIA/CORRALON |
32,00 |
U |
19,00 |
608,00 |
| 43665 |
02/03/2020 |
DIV. PRO HUERTA Y FERIA FRANCA |
FERROLATINA |
23170756134 |
TENSOR 6 mm (1/4) |
FERRETERIA/CORRALON |
8,00 |
U |
80,50 |
644,00 |
| 43665 |
02/03/2020 |
DIV. PRO HUERTA Y FERIA FRANCA |
FERROLATINA |
23170756134 |
GUARDA CABO P/ CABLE 1/4 |
FERRETERIA/CORRALON |
16,00 |
U |
16,00 |
256,00 |
| 43665 |
02/03/2020 |
DIV. PRO HUERTA Y FERIA FRANCA |
FERROLATINA |
23170756134 |
LLAVE COMBINADA 5/8 pulgadas |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
265,00 |
265,00 |
| 43665 |
02/03/2020 |
DIV. PRO HUERTA Y FERIA FRANCA |
FERROLATINA |
23170756134 |
LLAVE ajustable 10" |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
980,00 |
980,00 |
| 43665 |
02/03/2020 |
DIV. PRO HUERTA Y FERIA FRANCA |
FERROLATINA |
23170756134 |
RODILLO MINI S/ FUNDA N?5 |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
37,00 |
37,00 |
| 43665 |
02/03/2020 |
DIV. PRO HUERTA Y FERIA FRANCA |
FERROLATINA |
23170756134 |
PALA DE PUNTA estampada
cabo corto |
HERRAMIENTAS |
2,00 |
U |
2.999,00 |
5.998,00 |
| 43665 |
02/03/2020 |
DIV. PRO HUERTA Y FERIA FRANCA |
FERROLATINA |
23170756134 |
RASTRILLO 16 dientes c/rienda |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
668,38 |
668,38 |
| 43665 |
02/03/2020 |
DIV. PRO HUERTA Y FERIA FRANCA |
FERROLATINA |
23170756134 |
CABO DE MADERA 1.5 mts. c/rosca |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
135,00 |
135,00 |
| 43665 |
02/03/2020 |
DIV. PRO HUERTA Y FERIA FRANCA |
FERROLATINA |
23170756134 |
CINTA PELIGRO ROJA Y BLANCA x 200 mts. |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
1,00 |
U |
217,80 |
217,80 |
| 43665 |
02/03/2020 |
DIV. PRO HUERTA Y FERIA FRANCA |
FERROLATINA |
23170756134 |
PALA ANCHA METALICA FORJADA estampada
cabo corto |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
2.900,00 |
2.900,00 |
| 43657 |
03/03/2020 |
DIVISION RECOLECCION |
OLEOHIDRAULICA CENIT |
20216964536 |
MANGUERA ALTA PRESION PRENSADA R2 1/2 |
REPUESTOS |
2,16 |
U |
861,56 |
1.860,97 |
| 43657 |
03/03/2020 |
DIVISION RECOLECCION |
OLEOHIDRAULICA CENIT |
20216964536 |
TERMINAL ABROCHABLE GIRATORIO |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
603,92 |
603,92 |
| 43657 |
03/03/2020 |
DIVISION RECOLECCION |
OLEOHIDRAULICA CENIT |
20216964536 |
TERMINAL X 9 TERMINAL ABROCHABLE |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
460,62 |
460,62 |
| 43656 |
27/02/2020 |
DIVISION RECOLECCION |
CENTINELA S.R.L. |
30708304758 |
BATERIA 12 V X 110 AMP |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
7.150,00 |
7.150,00 |
| 43655 |
26/02/2020 |
DIV. AREAS VERDES |
CENTINELA S.R.L. |
30708304758 |
BATERIA 12 V X 110 AMP |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
7.150,00 |
7.150,00 |
| 43654 |
26/02/2020 |
DIV. AREAS VERDES |
TODO RULEMANES |
30708181613 |
BOLILLERO 32013 ZKL |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
1.680,00 |
1.680,00 |
| 43654 |
26/02/2020 |
DIV. AREAS VERDES |
TODO RULEMANES |
30708181613 |
RODAMIENTO 32012 ZKL RUEDA DELANTERA |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
1.370,00 |
1.370,00 |
| 43653 |
28/02/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ROPELATO |
30579843531 |
TUBO ESTRUCTURAL RECTANG-30X 50X1.60X BARRA 6M |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
1.165,90 |
1.165,90 |
| 43653 |
28/02/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ROPELATO |
30579843531 |
PLANCHUELA DE 3/16"" X 1"" DE HIERRO" 1/4 X BARRA 6M |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
553,45 |
553,45 |
| 43653 |
28/02/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ROPELATO |
30579843531 |
BULON C/EXAG. 5/16X2 |
FERRETERIA/CORRALON |
25,00 |
U |
7,19 |
179,75 |
| 43653 |
28/02/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ROPELATO |
30579843531 |
TUERCA EXAG.GALV. 5/16 |
FERRETERIA/CORRALON |
25,00 |
U |
1,60 |
40,00 |
| 43653 |
28/02/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ROPELATO |
30579843531 |
ARANDELA HIERRO GALV. 5/16 X KG |
FERRETERIA/CORRALON |
30,00 |
U |
2,48 |
74,40 |
| 43652 |
18/02/2020 |
SECRETARIA DE PRENSA - HCD |
CAUFERO JUAN CARLOS |
20119110719 |
DIARIO "LA CALLE" Martes a viernes |
COMUNICACION |
18,00 |
U |
25,00 |
450,00 |
| 43652 |
18/02/2020 |
SECRETARIA DE PRENSA - HCD |
CAUFERO JUAN CARLOS |
20119110719 |
DIARIO "LA PRENSA FEDERAL" |
COMUNICACION |
22,00 |
U |
20,00 |
440,00 |
| 43652 |
18/02/2020 |
SECRETARIA DE PRENSA - HCD |
CAUFERO JUAN CARLOS |
20119110719 |
DIARIO "la Calle" días lunes |
COMUNICACION |
4,00 |
U |
30,00 |
120,00 |
| 43646 |
20/02/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ATUN LATA |
COMESTIBLES |
20,00 |
U |
65,00 |
1.300,00 |
| 43646 |
20/02/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
DULCE BATATA X KG |
COMESTIBLES |
1,50 |
KG |
99,00 |
148,50 |
| 43646 |
20/02/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FÉCULA X 500GR |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
69,00 |
138,00 |
| 43646 |
20/02/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS CABELLO DE ANGEL X 500 GR |
COMESTIBLES |
3,00 |
U |
45,00 |
135,00 |
| 43646 |
20/02/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS GUISERO X 500 GR |
COMESTIBLES |
30,00 |
U |
35,00 |
1.050,00 |
| 43646 |
20/02/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS TALLARIN X 500 GR |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
35,00 |
350,00 |
| 43646 |
20/02/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
GELATINA DIET CAJA X120 GR |
COMESTIBLES |
15,00 |
U |
45,00 |
675,00 |
| 43646 |
20/02/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
OREGANO PAQUETE PAQ X 25GR |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
35,00 |
350,00 |
| 43646 |
20/02/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PROVENZAL PAQUETE |
COMESTIBLES |
5,00 |
U |
35,00 |
175,00 |
| 43646 |
20/02/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TAPAS P/ TARTA |
COMESTIBLES |
12,00 |
U |
55,00 |
660,00 |
| 43646 |
20/02/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LEVADURA X 50GR |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
22,00 |
44,00 |
| 43646 |
20/02/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR |
COMESTIBLES |
20,00 |
U |
350,00 |
7.000,00 |
| 43646 |
02/03/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
AUTOSERVICIO LA QUILMES |
30708782803 |
ARVEJA LATA |
COMESTIBLES |
24,00 |
U |
25,00 |
600,00 |
| 43646 |
02/03/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
AUTOSERVICIO LA QUILMES |
30708782803 |
CALDO VERDURA X 6 UNID |
COMESTIBLES |
5,00 |
U |
39,00 |
195,00 |
| 43646 |
02/03/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
AUTOSERVICIO LA QUILMES |
30708782803 |
MAYONESA X 1 KG |
COMESTIBLES |
5,00 |
U |
120,00 |
600,00 |
| 43646 |
02/03/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
AUTOSERVICIO LA QUILMES |
30708782803 |
TAPA EMPANADAS P/ HORNO |
COMESTIBLES |
14,00 |
U |
45,00 |
630,00 |
| 43646 |
02/03/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
AUTOSERVICIO LA QUILMES |
30708782803 |
POSTRE X 170 GR |
COMESTIBLES |
15,00 |
U |
41,99 |
629,85 |
| 43646 |
02/03/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
AUTOSERVICIO LA QUILMES |
30708782803 |
TE EN HEBRAS X 1 KG |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
255,00 |
255,00 |
| 43646 |
02/03/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
AUTOSERVICIO LA QUILMES |
30708782803 |
SEMOLA X 400GR |
COMESTIBLES |
5,00 |
U |
30,00 |
150,00 |
| 43642 |
20/02/2020 |
DIRECCION DE EDUCACION |
TRANSPORTES LANDI |
27048353504 |
TRASLADO Servicio de transporte para el traslado de los niños/as de la colonia de vacaciones municipal desde CEF y CIC (ida y vuelta) al Balneario Ban |
TRANSPORTE |
2,00 |
SE |
3.500,00 |
7.000,00 |
| 43641 |
13/02/2020 |
DPTO. REDES |
DESAGOTE EL VASCO |
27236970030 |
DESAGOTE EE Villa Las Lomas Norte (Podesta) |
SERVICIO DESAGOTE |
1,00 |
U |
4.500,00 |
4.500,00 |
| 43639 |
13/03/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
MFZ |
20208135776 |
SERVICIO ELECTRICO cambios de lámparas a gran altura y reforma de artefactos electricos |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
11.000,00 |
11.000,00 |
| 43637 |
04/03/2020 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
REYMUNDO EDUARDO JORGE |
24221495884 |
CORREA VENTILADOR 8 PK 965 Volkslwagen 8.150
|
REPUESTOS |
1,00 |
U |
1.423,00 |
1.423,00 |
| 43637 |
04/03/2020 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
REYMUNDO EDUARDO JORGE |
24221495884 |
CORREA 8 PK 1205 Volkswagen 8.150 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
1.350,00 |
1.350,00 |
| 43637 |
04/03/2020 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
REYMUNDO EDUARDO JORGE |
24221495884 |
ESPEJO Retrovisor Conductor Volkswagen 8.150 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
1.390,00 |
1.390,00 |
| 43636 |
13/02/2020 |
DIRECCION DE TURISMO |
MFZ |
20208135776 |
SONIDO Servicio de sonido e iluminación.- |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
14.500,00 |
14.500,00 |
| 43634 |
15/04/2020 |
DPTO. DE RIEGO Y AGUA POTABLE |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
ALTERNADOR VW 17 - 180 DE 12 VOLT |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
7.350,00 |
7.350,00 |
| 43632 |
26/02/2020 |
DIVISION RECOLECCION |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
FILTRO COMBUSTIBLE CUMMIN |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
420,00 |
420,00 |
| 43632 |
26/02/2020 |
DIVISION RECOLECCION |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
FILTRO SEPARADOR DE AGUA CUMMIN |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
1.360,00 |
1.360,00 |
| 43632 |
26/02/2020 |
DIVISION RECOLECCION |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
BOMBA COMBUSTIBLE ALIMENTADORA |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
3.870,00 |
3.870,00 |
| 43631 |
23/03/2020 |
DIV. AREAS VERDES |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
FILTRO AIRE MWM |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
1.980,00 |
1.980,00 |
| 43631 |
23/03/2020 |
DIV. AREAS VERDES |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
FILTRO AIRE SECUNDARIO |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
1.200,00 |
1.200,00 |
| 43631 |
23/03/2020 |
DIV. AREAS VERDES |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
ABRAZADERA DE 100 MM |
REPUESTOS |
4,00 |
U |
80,00 |
320,00 |
| 43631 |
23/03/2020 |
DIV. AREAS VERDES |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
REFRIGERANTE POR 5 LITROS |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
300,00 |
300,00 |
| 43629 |
19/02/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
FLORERIA LA CELIA |
27274252788 |
FLORERIA ARREGLOS FLORALES PARA ESCENARIO DE ACTOS PROTOCOLARES PARA EVENTOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO |
VIVERO/FLORERIA |
1,00 |
SE |
2.600,00 |
2.600,00 |
| 43628 |
26/02/2020 |
DIVISION RECOLECCION |
CENTINELA S.R.L. |
30708304758 |
ACEITE X 20L ACEITE 15W40 |
LUBRICANTES |
6,00 |
U |
2.960,00 |
17.760,00 |
| 43626 |
19/02/2020 |
DIV. COORD. SERV. PROTECCION DE DERECHOS |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
LAPICES COLORES CORTOS CAJA X 6 UNID |
LIBRERIA |
20,00 |
U |
20,00 |
400,00 |
| 43626 |
05/03/2020 |
DIV. COORD. SERV. PROTECCION DE DERECHOS |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
ACUARELA caja x 12 unidades |
LIBRERIA |
20,00 |
U |
60,00 |
1.200,00 |
| 43623 |
13/02/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
FLORERIA LA CELIA |
27274252788 |
FLORERIA SERVICIO DE OFRENDAS FLORALES PARA ACTOS DE CEREMONIAL -BATALLA DE CASEROS Y SAN LORENZO Y ANIVERSARIO DE CEPEDA.
|
VIVERO/FLORERIA |
3,00 |
SE |
2.000,00 |
6.000,00 |
| 43622 |
26/02/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
FERROLATINA |
23170756134 |
CARRETEL para desmalezadora automatic |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
1.312,86 |
2.625,72 |
| 43621 |
02/03/2020 |
DPTO. CONTABLE - SEC. DE DESARROLLO SOCIAL |
GAL - TECH |
20206815508 |
SERVICIO TECNICO impresora HP deskjet 5650
Detalle:
Solucionar problemas de atasco de papel
desarme, limpieza y lubricación |
INFORMATICA |
1,00 |
SE |
1.900,00 |
1.900,00 |
| 43619 |
18/02/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ALGO PERSONAL TARJETAS |
24054066178 |
IMPRESIÓN IMPRESION DE CARPETAS EN CARTULINA SEMIMATE 300 GS. LOGO IMPRESO CON TERMOGRAFIA EN FORMATO 23 X 26 CMS. C/SOLAPA INTERIOR-
|
IMPRENTA |
300,00 |
SE |
59,00 |
17.700,00 |
| 43617 |
13/02/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
BURGUEZ MARIA TERESA |
27106859995 |
OBSEQUIO PLATO DE CERAMICA ENCUADRADO CON VARILLA CHATA COLOR ROBLE CON DE 30X30 FORRADO EN CHIFON BORDO Y VIDRIO-PARA OBSEQUIO DEL SR. PRESIDENTE MU |
CORTESIA Y HOMENAJE |
1,00 |
U |
2.800,00 |
2.800,00 |
| 43611 |
20/02/2020 |
DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
REDUCCIÓN excéntrica 110 x 63 |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
98,00 |
98,00 |
| 43605 |
16/03/2020 |
DIRECCION C.I.C |
RETACERIA SONIA |
27214263829 |
ECOCUERO COLOR GRIS |
RETACERIA |
10,00 |
MT |
300,00 |
3.000,00 |
| 43605 |
23/03/2020 |
DIRECCION C.I.C |
TODO PARA EL TAPICERO |
20218455221 |
VELLON X KG |
RETACERIA |
3,00 |
SE |
390,00 |
1.170,00 |
| 43603 |
20/02/2020 |
DPTO. DE MONITOREO Y CONTROL AMBIENTAL |
REY BURBUJA |
20386447498 |
JARRA PLASTICA MEDIDORA |
BAZAR |
2,00 |
U |
65,00 |
130,00 |
| 43603 |
20/02/2020 |
DPTO. DE MONITOREO Y CONTROL AMBIENTAL |
REY BURBUJA |
20386447498 |
LAVANDINA SUELTA |
LIMPIEZA |
10,00 |
LT |
12,00 |
120,00 |
| 43603 |
20/02/2020 |
DPTO. DE MONITOREO Y CONTROL AMBIENTAL |
REY BURBUJA |
20386447498 |
DESODORANTE P/ PISO |
LIMPIEZA |
10,00 |
LT |
10,00 |
100,00 |
| 43603 |
20/02/2020 |
DPTO. DE MONITOREO Y CONTROL AMBIENTAL |
REY BURBUJA |
20386447498 |
PAPEL HIGIENICO X 4 UNID X 80 MT |
LIMPIEZA |
12,00 |
U |
20,00 |
240,00 |
| 43603 |
20/02/2020 |
DPTO. DE MONITOREO Y CONTROL AMBIENTAL |
REY BURBUJA |
20386447498 |
ROLLO PAPEL COCINA |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
50,00 |
200,00 |
| 43603 |
20/02/2020 |
DPTO. DE MONITOREO Y CONTROL AMBIENTAL |
REY BURBUJA |
20386447498 |
ALCOHOL EN GEL |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
U |
90,00 |
90,00 |
| 43603 |
20/02/2020 |
DPTO. DE MONITOREO Y CONTROL AMBIENTAL |
REY BURBUJA |
20386447498 |
DOSIFICADOR TIPO JABONERA |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
55,00 |
110,00 |
| 43603 |
20/02/2020 |
DPTO. DE MONITOREO Y CONTROL AMBIENTAL |
REY BURBUJA |
20386447498 |
BOLSA CONSORCIO DE 50X70 X 10 UNID. |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
25,00 |
50,00 |
| 43603 |
20/02/2020 |
DPTO. DE MONITOREO Y CONTROL AMBIENTAL |
REY BURBUJA |
20386447498 |
LIMPIADOR DE MOTOR DESENGRASANTE |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
40,00 |
200,00 |
| 43601 |
05/03/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
EL MIERCOLES COMUNICACION Y CULTURA |
33714644489 |
WEB SRVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAG. WEB DE EL MIERCOLES DIGITAL - MES FEBRERO 2020 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
18.000,00 |
18.000,00 |
| 43601 |
11/03/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
BIZAI PABLO ALEJO |
20180712616 |
WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAG. WEB - PAGINA POLITICA DE PABLO BIZAI- MES FEBRERO 2020 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
7.000,00 |
7.000,00 |
| 43601 |
23/03/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ACOSTA PAOLA ALEJANDRA |
27250255824 |
EDICION DE AUDIOS SERVICIO DE EDICION DE AUDIOS PARA MICROS DE TV.RADIOS Y SPOT PUBLICITARIOS CULTURALES, OFICIALES ETC. |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
6.500,00 |
6.500,00 |
| 43600 |
14/02/2020 |
ESCUELA LORENZO SARTORIO |
ELIZALDE OSVALDO Y ELIZALDE JORGE |
33701843059 |
FIJADOR DE PINTURA x 5 lts. |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
845,00 |
845,00 |
| 43600 |
14/02/2020 |
ESCUELA LORENZO SARTORIO |
ELIZALDE OSVALDO Y ELIZALDE JORGE |
33701843059 |
LIJA P/ PARED |
PINTURERIA |
15,00 |
U |
30,00 |
450,00 |
| 43600 |
14/02/2020 |
ESCUELA LORENZO SARTORIO |
ELIZALDE OSVALDO Y ELIZALDE JORGE |
33701843059 |
ENDUIDO p/interior x 1 litro |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
195,00 |
390,00 |
| 43600 |
14/02/2020 |
ESCUELA LORENZO SARTORIO |
ELIZALDE OSVALDO Y ELIZALDE JORGE |
33701843059 |
LATEX BLANCO X 10 LT exterior |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
2.365,00 |
2.365,00 |
| 43600 |
14/02/2020 |
ESCUELA LORENZO SARTORIO |
ELIZALDE OSVALDO Y ELIZALDE JORGE |
33701843059 |
LATEX BLANCO X 20 LT interior |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
3.810,00 |
3.810,00 |
| 43598 |
04/02/2020 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
TAPIZADO reparacion de 2 sillas - cabio completo del tapizado
CI 21104030136 |
TAPICERIA |
2,00 |
SE |
1.750,00 |
3.500,00 |
| 43597 |
14/02/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
MARCOLIN PABLO ANDRES |
20327420659 |
ALQUILER PANTALLA SERVICIO DE ALQUILER DE PANTALLA LED P5 CON ESTRUCTURA LEVADIZA, 3 METRO DE ANCHO Y 2 DE ALTO ESTRUCTURA TRUSS, PARA UTILIZAR EN AC |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
11.500,00 |
11.500,00 |
| 43596 |
05/03/2020 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
DOMINGUEZ HNOS. |
27236976004 |
AGUA MINERAL provisión de dispenser frio/calor |
COMESTIBLES |
20,00 |
U |
185,00 |
3.700,00 |
| 43594 |
10/03/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
CAPEZZUOLI MAURO AUGUSTO |
20305054381 |
EDICION AUDIOVISUAL SERVICIO DE PRODUCCION DE EDICION Y PRODUCCION AUDIOVISUALES PARA LAS DISTINTAS ACTIVIDADES QUE REALIZA EL MUNICIPIO: COBERTURA DE |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
22.000,00 |
22.000,00 |
| 43592 |
10/03/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ROMERO ELIO RAFAEL |
20205526499 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL LT14 - "AIRE DE TODOS" DE RAFAEL ROMERO MES FEBRERO 2020. |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
| 43592 |
13/03/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
IZAGUIRRE PAOLA ANDREA |
27311230692 |
GRAFICA SERVICIO DE PUBLICIDAD GRAFICA EN EL PERIÓDICO CADENA AVICOLA -
DE PAOLA IZAGUIRRE- MES FEBRERO- |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
| 43590 |
12/03/2020 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TUBO LED TUBO LED 12W 90 CM 6500 K |
ELECTRICIDAD |
30,00 |
U |
184,24 |
5.527,20 |
| 43589 |
20/02/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS TALLARIN X 500 GR |
COMESTIBLES |
15,00 |
U |
27,00 |
405,00 |
| 43589 |
20/02/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS GUISERO X 500 GR |
COMESTIBLES |
15,00 |
U |
27,00 |
405,00 |
| 43589 |
20/02/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ARROZ X 1 KG |
COMESTIBLES |
15,00 |
U |
45,00 |
675,00 |
| 43589 |
20/02/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ACEITE MEZCLA X 900 CC |
COMESTIBLES |
9,00 |
U |
89,00 |
801,00 |
| 43589 |
20/02/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TOMATE TRITURADO X 950 CC |
COMESTIBLES |
9,00 |
U |
75,00 |
675,00 |
| 43589 |
20/02/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HARINA común x 1 kg. |
COMESTIBLES |
6,00 |
U |
35,00 |
210,00 |
| 43589 |
20/02/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HARINA LEUDANTE X 1 KG |
COMESTIBLES |
12,00 |
U |
45,00 |
540,00 |
| 43589 |
20/02/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LECHE LARGA VIDA CAJA X 1 LT |
COMESTIBLES |
18,00 |
U |
45,00 |
810,00 |
| 43589 |
20/02/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FLAN X 120 GR |
COMESTIBLES |
12,00 |
U |
35,00 |
420,00 |
| 43589 |
05/03/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
HUEVOS |
COMESTIBLES |
15,00 |
DOC |
79,90 |
1.198,50 |
| 43589 |
05/03/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
MAYONESA x 500 grs. |
COMESTIBLES |
3,00 |
U |
69,90 |
209,70 |
| 43589 |
05/03/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
ARVEJA LATA x 350 grs. |
COMESTIBLES |
21,00 |
U |
24,90 |
522,90 |
| 43587 |
02/03/2020 |
DIRECCION DE CULTURA |
GRAFICA DIGITAL DC |
20232754428 |
SELLO AUTOMATICO sello Director de Cultura, Guillermo Luis Lugrin (dec 26115) |
IMPRENTA |
1,00 |
U |
650,00 |
650,00 |
| 43584 |
02/03/2020 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
SCHONFELD HORACIO FRANCISCO |
20221506422 |
MANO DE OBRA Fabricación de caño galvanizado con anclaje para colocación y fijación de caño de 2" existente |
METALURGICA |
1,00 |
SE |
6.800,00 |
6.800,00 |
| 43580 |
12/03/2020 |
DPTO. INFORMATICA |
ABH INFORMATICA |
20265466215 |
PLACA PARA COMPUTADORA VGA MSI GeForce GT 210 1GB LP DDR3 |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
3.200,00 |
3.200,00 |
| 43577 |
13/03/2020 |
DPTO. SUMINISTROS |
URUMOTOR |
20236964788 |
CUBIERTA 250 X 17 |
NEUMATICOS |
1,00 |
U |
2.200,00 |
2.200,00 |
| 43577 |
13/03/2020 |
DPTO. SUMINISTROS |
URUMOTOR |
20236964788 |
CAMARA NUEVA 250 X 17 |
NEUMATICOS |
1,00 |
U |
300,00 |
300,00 |
| 43577 |
13/03/2020 |
DPTO. SUMINISTROS |
URUMOTOR |
20236964788 |
FRENO TRASERO |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
200,00 |
200,00 |
| 43576 |
26/02/2020 |
DIV. AREAS VERDES |
FERROLATINA |
23170756134 |
ANTEOJO DE SEGURIDAD PARA CORTADORES DE PASTO |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
20,00 |
U |
280,00 |
5.600,00 |
| 43570 |
18/02/2020 |
DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
ABROCHADORA Nº 10 |
LIBRERIA |
3,00 |
U |
230,00 |
690,00 |
| 43570 |
18/02/2020 |
DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
BROCHES N? 10 CAJA X 1000 |
LIBRERIA |
3,00 |
U |
35,00 |
105,00 |
| 43570 |
18/02/2020 |
DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
SOBRE OFICIO PAPEL MANILA |
LIBRERIA |
100,00 |
U |
2,62 |
262,00 |
| 43570 |
18/02/2020 |
DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
CORRECTOR |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
25,00 |
50,00 |
| 43570 |
18/02/2020 |
DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
CINTA TIPO ESCOCH 18X50 |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
35,00 |
70,00 |
| 43570 |
18/02/2020 |
DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
CINTA EMBALAR TRANSPARENTE |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
60,00 |
120,00 |
| 43568 |
11/03/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
IZAGUIRRE PAOLA ANDREA |
27311230692 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM. ROTATIVA EN RADIO TOTAL- DE PAOLA IZAGUIRRE- MES FEBRERO 2020. |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
12.000,00 |
12.000,00 |
| 43568 |
13/03/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
LA PRENSA FEDERAL |
30710208464 |
GRAFICA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE LAS DISTINTAS PUBLICACIONES
QUE SE REALIZAN MENSUALMENTE EN DIARIO LA PRENSA FEDERAL- MES FEBRERO 202 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
35.000,00 |
35.000,00 |
| 43568 |
23/03/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
BOTTA VANINA GISELLA |
23281560824 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL - BANNER EN DIARIO DIGITAL "EL DISPARADOR URUGUAY", CUATRO SALIDAS EN "YO NO SE MAÑANA", DOCE SALIDAS EN RADIO LA |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
12.000,00 |
12.000,00 |
| 43567 |
28/02/2020 |
DIV. PROMOCION COMUNITARIA C.I.C. |
BURBUJAS |
27112882028 |
SECADOR DE GOMA P/ PISO S/ CABO |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
67,00 |
268,00 |
| 43567 |
28/02/2020 |
DIV. PROMOCION COMUNITARIA C.I.C. |
BURBUJAS |
27112882028 |
ESCOBA DE PAJA 6 HILOS |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
175,00 |
525,00 |
| 43567 |
28/02/2020 |
DIV. PROMOCION COMUNITARIA C.I.C. |
BURBUJAS |
27112882028 |
LIMPIADOR TOPO CIF EN CREMA |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
97,00 |
194,00 |
| 43567 |
28/02/2020 |
DIV. PROMOCION COMUNITARIA C.I.C. |
BURBUJAS |
27112882028 |
LUSTRA MUEBLES |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
155,00 |
310,00 |
| 43567 |
28/02/2020 |
DIV. PROMOCION COMUNITARIA C.I.C. |
BURBUJAS |
27112882028 |
INSECTICIDA EN AEROSOL |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
120,00 |
480,00 |
| 43567 |
28/02/2020 |
DIV. PROMOCION COMUNITARIA C.I.C. |
REY BURBUJA |
20386447498 |
LAVANDINA SUELTA |
LIMPIEZA |
50,00 |
LT |
9,50 |
475,00 |
| 43567 |
28/02/2020 |
DIV. PROMOCION COMUNITARIA C.I.C. |
REY BURBUJA |
20386447498 |
DETERGENTE SUELTO |
LIMPIEZA |
30,00 |
LT |
19,00 |
570,00 |
| 43567 |
28/02/2020 |
DIV. PROMOCION COMUNITARIA C.I.C. |
REY BURBUJA |
20386447498 |
TRAPO DE PISO |
LIMPIEZA |
15,00 |
U |
34,20 |
513,00 |
| 43567 |
28/02/2020 |
DIV. PROMOCION COMUNITARIA C.I.C. |
REY BURBUJA |
20386447498 |
DESODORANTE P/ PISO CONCENTRADO P/ PREPARAR 50 |
LIMPIEZA |
1,00 |
LT |
375,00 |
375,00 |
| 43567 |
28/02/2020 |
DIV. PROMOCION COMUNITARIA C.I.C. |
REY BURBUJA |
20386447498 |
REJILLA REFORZADA |
LIMPIEZA |
15,00 |
U |
31,50 |
472,50 |
| 43567 |
28/02/2020 |
DIV. PROMOCION COMUNITARIA C.I.C. |
REY BURBUJA |
20386447498 |
PAPEL HIGIENICO X 4 UNID |
LIMPIEZA |
20,00 |
U |
52,00 |
1.040,00 |
| 43567 |
28/02/2020 |
DIV. PROMOCION COMUNITARIA C.I.C. |
REY BURBUJA |
20386447498 |
ROLLO PAPEL COCINA X 3 UNI |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
42,00 |
420,00 |
| 43567 |
28/02/2020 |
DIV. PROMOCION COMUNITARIA C.I.C. |
REY BURBUJA |
20386447498 |
DESODORANTE P/ AMBIENTE EN AEROSOL |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
67,50 |
270,00 |
| 43567 |
28/02/2020 |
DIV. PROMOCION COMUNITARIA C.I.C. |
REY BURBUJA |
20386447498 |
ESPONJA TIPO MORTIMER |
LIMPIEZA |
24,00 |
U |
13,50 |
324,00 |
| 43567 |
28/02/2020 |
DIV. PROMOCION COMUNITARIA C.I.C. |
REY BURBUJA |
20386447498 |
ESCOBILLON PLASTICO C/ CABO ESCOBILLA INODORO C/BASE |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
120,00 |
240,00 |
| 43567 |
28/02/2020 |
DIV. PROMOCION COMUNITARIA C.I.C. |
REY BURBUJA |
20386447498 |
FRANELA |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
31,50 |
126,00 |
| 43567 |
28/02/2020 |
DIV. PROMOCION COMUNITARIA C.I.C. |
REY BURBUJA |
20386447498 |
JABON LIQUIDO P/MANOS |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
40,00 |
200,00 |
| 43567 |
28/02/2020 |
DIV. PROMOCION COMUNITARIA C.I.C. |
REY BURBUJA |
20386447498 |
ALCOHOL EN GEL |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
3,00 |
U |
90,00 |
270,00 |
| 43567 |
28/02/2020 |
DIV. PROMOCION COMUNITARIA C.I.C. |
REY BURBUJA |
20386447498 |
BALDE X 10 L |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
103,50 |
414,00 |
| 43567 |
28/02/2020 |
DIV. PROMOCION COMUNITARIA C.I.C. |
REY BURBUJA |
20386447498 |
GUANTES DE GOMA N?9 |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
72,00 |
360,00 |
| 43567 |
28/02/2020 |
DIV. PROMOCION COMUNITARIA C.I.C. |
REY BURBUJA |
20386447498 |
PALA P/ BASURA CON CABO |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
76,50 |
306,00 |
| 43564 |
13/02/2020 |
DPTO. REDES |
OS.LO ARGENTINA S.A. |
33552498149 |
CONEXION 1" MANGUERA TERMOPLASTICA |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
1.180,00 |
5.900,00 |
| 43559 |
11/03/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
BARRETO HUGO CESAR |
20141284399 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM EN EL PROGRAMA DIGITAL -LAS COSAS POR SU NOMBRE DE HUGO BARRETO -
FEBRERO 2020-
|
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
22.000,00 |
22.000,00 |
| 43559 |
23/03/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
FREYRE GUILLERMO |
20287796243 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM. EN EL PROGRAMA DE BASQUETBOL "PICK AND ROCK " QUE SE EMITE EN RADIO UNER - DE GUILLERMO FREYRE |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
4.000,00 |
4.000,00 |
| 43557 |
09/03/2020 |
DIRECCION C.I.C |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE CANAL ACANALADO DE 20X10 C/ADHES. X MT |
ELECTRICIDAD |
60,00 |
MT |
33,62 |
2.017,20 |
| 43557 |
09/03/2020 |
DIRECCION C.I.C |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE UTP CAT 5 EXTERIOR |
INFORMATICA |
30,00 |
MT |
30,00 |
900,00 |
| 43552 |
12/02/2020 |
SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL |
FARMACIA MODERNA |
20250257245 |
GASA HIDROFILA X PIEZA X 850 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
U |
1.550,00 |
1.550,00 |
| 43552 |
12/02/2020 |
SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL |
FARMACIA MODERNA |
20250257245 |
ALGODÓN X 400 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
4,00 |
U |
287,00 |
1.148,00 |
| 43552 |
13/02/2020 |
SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
CEFALEXINA DE 500 X 8 COMP. |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
10,00 |
U |
135,00 |
1.350,00 |
| 43552 |
13/02/2020 |
SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
IODOPOVIDONA BIDON X 5 LTS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
U |
980,00 |
980,00 |
| 43552 |
13/02/2020 |
SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
DEXTROSA SOLUCION AL 5% X 500CC |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
10,00 |
U |
90,00 |
900,00 |
| 43552 |
13/02/2020 |
SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
AGUA OXIGENADA X 2 LTS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
2,00 |
U |
134,00 |
268,00 |
| 43552 |
13/02/2020 |
SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
GUANTES LATEX MEDIANO CAJA X 100 UNID |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
2,00 |
U |
448,00 |
896,00 |
| 43552 |
13/02/2020 |
SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
GUANTES LATEX GRANDE CAJA X 100 UNID. |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
2,00 |
U |
448,00 |
896,00 |
| 43552 |
13/02/2020 |
SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
BUTTERFLY Nº 21 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
20,00 |
U |
22,00 |
440,00 |
| 43552 |
13/02/2020 |
SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
CINTA ADHESIVA HIPOALERG 2,5 MTS X 9 M |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
3,00 |
U |
513,00 |
1.539,00 |
| 43552 |
13/02/2020 |
SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
CINTA ADHESIVA HOSPITALARIA 1.25 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
3,00 |
U |
60,98 |
182,94 |
| 43552 |
13/02/2020 |
SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
CEFALEXINA 250 SUPN X 90ML |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
10,00 |
U |
242,00 |
2.420,00 |
| 43551 |
24/03/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
MOVER |
20112354949 |
BULON ANCLAJE MET 16/95 |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
161,87 |
647,48 |
| 43551 |
24/03/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
MOVER |
20112354949 |
ADHESIVO CARTUCHO BICOMPONENTE FCA- 288ML C/U |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
1.600,75 |
1.600,75 |
| 43550 |
14/02/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
CRUZ PPP 1 1/4" |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
256,20 |
256,20 |
| 43550 |
14/02/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
BUJE DE REDUCCION H3 FUSION 1 1/4 X 1" |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
20,50 |
61,50 |
| 43550 |
14/02/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
ROSCA CON TUERCA PPP 3/4" |
FERRETERIA/CORRALON |
7,00 |
U |
8,20 |
57,40 |
| 43550 |
14/02/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
NIPLE PPP 1 1/4" X 10CM |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
41,90 |
41,90 |
| 43550 |
14/02/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
VALVULA ESFERICA BRONCE 3/4" |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
245,70 |
1.228,50 |
| 43550 |
14/02/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
VALVULA ESFERICA BRONCE 25,4 mm (1") 1 1/4" |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
756,00 |
3.024,00 |
| 43550 |
14/02/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
CURVA 90º 3/4 PULGADAS H3 FUSION |
FERRETERIA/CORRALON |
12,00 |
U |
51,50 |
618,00 |
| 43550 |
14/02/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
CURVA 90º H3 FUSION 1 1/4" |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
167,00 |
167,00 |
| 43550 |
14/02/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
ADAPTADOR TANQUE PPP 1 1/4" |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
128,90 |
128,90 |
| 43550 |
14/02/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
UNION DOBLE H3 FUSION 3/4" |
FERRETERIA/CORRALON |
6,00 |
U |
140,00 |
840,00 |
| 43550 |
14/02/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
CAÑAMO PEINADO FINO BOLSA DE 20GRS |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
SE |
44,90 |
89,80 |
| 43550 |
14/02/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
SELLADOR HIDRO. 3 X 125CC |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
192,80 |
192,80 |
| 43550 |
14/02/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
CUPLA H3 FUSION 3/4 |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
20,90 |
83,60 |
| 43548 |
02/03/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FORESTAL |
23354452049 |
TABLA DE MADERA SALIGNA de 1/2x 6x 4 mts. |
CARPINTERIA |
160,00 |
U |
70,00 |
11.200,00 |
| 43548 |
02/03/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FORESTAL |
23354452049 |
TIRANTE EUCALIPTO de 3,5 mts. |
CARPINTERIA |
16,00 |
U |
240,00 |
3.840,00 |
| 43548 |
02/03/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FORESTAL |
23354452049 |
CLAVADOR DE MADERA de 2x2x4 mts. |
CARPINTERIA |
8,00 |
U |
95,00 |
760,00 |
| 43547 |
03/03/2020 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
RODE GRAFICA |
27145710427 |
SELLO FECHADOR |
IMPRENTA |
1,00 |
U |
290,00 |
290,00 |
| 43547 |
03/03/2020 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
RODE GRAFICA |
27145710427 |
SELLO NUMERADOR |
IMPRENTA |
1,00 |
U |
320,00 |
320,00 |
| 43547 |
03/03/2020 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
RODE GRAFICA |
27145710427 |
SELLO RECTANGULAR ES COPIA FIEL
|
IMPRENTA |
1,00 |
U |
360,00 |
360,00 |
| 43546 |
13/02/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
CARGA GARRAFA 15 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
2,00 |
U |
550,00 |
1.100,00 |
| 43546 |
13/02/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
CARGA GARRAFA 45 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
2,00 |
U |
2.300,00 |
4.600,00 |
| 43544 |
02/03/2020 |
CONSEJO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD |
GRAFICA DIGITAL DC |
20232754428 |
SELLO AUTOMATICO A nombres de.- igual leyenda x 3
Ivan Ocampo
Coordinador
Consejo de Juventud
Municipalidad de C. del uruguay
Cristian Bonato
|
IMPRENTA |
3,00 |
U |
650,00 |
1.950,00 |
| 43543 |
03/03/2020 |
DIRECCION C.I.C |
ROPELATO |
30579843531 |
DEPOSITO COMPLETO A CODO-ITAL 6L |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
1.403,81 |
1.403,81 |
| 43542 |
05/03/2020 |
SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL |
AGROVETERINARIA 9 DE JULIO |
20058085562 |
KETAMINA X 50ML |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
8,00 |
U |
920,00 |
7.360,00 |
| 43542 |
05/03/2020 |
SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL |
AGROVETERINARIA 9 DE JULIO |
20058085562 |
PENICILINA X 100 ML |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
8,00 |
U |
1.100,00 |
8.800,00 |
| 43542 |
05/03/2020 |
SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL |
AGROVETERINARIA 9 DE JULIO |
20058085562 |
CURABICHERA EN AEROSOL |
INSUMOS VETERINARIOS |
4,00 |
U |
300,00 |
1.200,00 |
| 43542 |
05/03/2020 |
SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL |
AGROVETERINARIA 9 DE JULIO |
20058085562 |
CEFALEXINA X 500 ML X 8 COMPR. |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
15,00 |
U |
150,00 |
2.250,00 |
| 43541 |
19/02/2020 |
SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
ABROCHADORA PINZA Nº 10 |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
250,00 |
500,00 |
| 43541 |
19/02/2020 |
SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
BROCHES N? 10 CAJA X 1000 |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
35,00 |
70,00 |
| 43541 |
19/02/2020 |
SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
CORRECTOR |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
40,00 |
80,00 |
| 43541 |
19/02/2020 |
SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL |
LIBRERIA ALEM |
20112354884 |
CUADERNO C/ESP-84 HOJA |
LIBRERIA |
3,00 |
U |
120,00 |
360,00 |
| 43541 |
19/02/2020 |
SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL |
LIBRERIA ALEM |
20112354884 |
ADHESIVO TIPO VOLIGOMA |
LIBRERIA |
3,00 |
U |
40,00 |
120,00 |
| 43541 |
19/02/2020 |
SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL |
LIBRERIA ALEM |
20112354884 |
RESALTADOR FLUOR AMARILLO |
LIBRERIA |
4,00 |
U |
45,00 |
180,00 |
| 43541 |
19/02/2020 |
SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL |
LIBRERIA ALEM |
20112354884 |
LAPIZ NEGRO |
LIBRERIA |
4,00 |
U |
15,00 |
60,00 |
| 43541 |
19/02/2020 |
SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL |
LIBRERIA ALEM |
20112354884 |
BOLÍGRAFO AZUL |
LIBRERIA |
6,00 |
U |
15,00 |
90,00 |
| 43541 |
19/02/2020 |
SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL |
LIBRERIA ALEM |
20112354884 |
CUADERNO RAYADO TAPA DURA X 100 HOJAS |
LIBRERIA |
3,00 |
U |
300,00 |
900,00 |
| 43540 |
26/02/2020 |
DIVISION RECOLECCION |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
HOJA 1RA VOLSWAGEN |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
6.555,00 |
6.555,00 |
| 43540 |
26/02/2020 |
DIVISION RECOLECCION |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
HOJA ELASTICO 2DA VOLSWAGEN |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
6.500,00 |
6.500,00 |
| 43540 |
26/02/2020 |
DIVISION RECOLECCION |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
GRAMPA GRAMPAS 7/8 POR 80 POR 460 CON TUERCA |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
1.328,00 |
2.656,00 |
| 43540 |
26/02/2020 |
DIVISION RECOLECCION |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
CENTRAL ORIGINAL X 200 |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
190,00 |
380,00 |
| 43539 |
23/03/2020 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
VIDRIO VIDRIO 3X3 TIPO BLINDEX C /COLOCACION |
VIDRIERIA |
1,00 |
U |
3.445,00 |
3.445,00 |
| 43538 |
13/02/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAFICA DIGITAL DC |
20232754428 |
SELLO AUTOMATICO A nombre:
Laura Marianela Concepción Marclay
Secretaria de Desarrollo Social y Educación
Municipalidad de Concepción del Uruguay |
IMPRENTA |
1,00 |
U |
650,00 |
650,00 |
| 43537 |
13/03/2020 |
DIV. ADMINISTRACION E IMPRESION DE CARNETS |
RUNNING PC |
23141287249 |
REPARACION IMPRESORA IMPRESORA HP M4345 |
INFORMATICA |
1,00 |
SE |
7.500,00 |
7.500,00 |
| 43533 |
05/03/2020 |
DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS |
GRAFICA DIGITAL DC |
20232754428 |
SELLO AUTOMATICO |
IMPRENTA |
1,00 |
U |
650,00 |
650,00 |
| 43532 |
19/02/2020 |
DIVISION RECOLECCION |
OLEOHIDRAULICA CENIT |
20216964536 |
MANGUERA PARA HIDRÁULICO MANGUERA 3/4 R2 CON TERMINALES HG ABROCHADOS |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
5.445,00 |
5.445,00 |
| 43531 |
13/02/2020 |
DIVISION RECOLECCION |
OLEOHIDRAULICA CENIT |
20216964536 |
VALVULA CUERPO PAQUETE VALVULA DOBLE ACCION CON TRABA |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
19.360,00 |
19.360,00 |
| 43530 |
04/03/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ABH INFORMATICA |
20265466215 |
CARTUCHO TINTA COLOR HP ALTERNATIVO XL 664 |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
1.250,00 |
2.500,00 |
| 43530 |
04/03/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ABH INFORMATICA |
20265466215 |
CARTUCHO TINTA NEGRO HP ALTERNATIVO XL 664 |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
1.100,00 |
2.200,00 |
| 43529 |
26/02/2020 |
DIV. ELECTROTECNIA |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
BOMBA FRENO SAVEIRO |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
1.880,00 |
1.880,00 |
| 43529 |
04/03/2020 |
DIV. ELECTROTECNIA |
TODO RULEMANES |
30708181613 |
BUJIA INCANDESCENTE SAVEIRO |
REPUESTOS |
4,00 |
U |
410,00 |
1.640,00 |
| 43529 |
04/03/2020 |
DIV. ELECTROTECNIA |
TODO RULEMANES |
30708181613 |
SOPORTE SOPORTE MOTOR SAVEIRO |
REPUESTOS |
3,00 |
U |
290,00 |
870,00 |
| 43529 |
04/03/2020 |
DIV. ELECTROTECNIA |
AUTOPARTES DANIEL |
20186649789 |
FARO LUZ DE GIRO SAVEIRO |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
275,00 |
550,00 |
| 43529 |
04/03/2020 |
DIV. ELECTROTECNIA |
AUTOPARTES DANIEL |
20186649789 |
FARO TRASERO ROJO Y AMBAR SAVEIRO |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
650,00 |
1.300,00 |
| 43529 |
04/03/2020 |
DIV. ELECTROTECNIA |
AUTOPARTES DANIEL |
20186649789 |
MANIJA ABRE PUERTA MANIJA INTERIOR SAVEIRO |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
220,00 |
440,00 |
| 43529 |
04/03/2020 |
DIV. ELECTROTECNIA |
AUTOPARTES DANIEL |
20186649789 |
MANIJA MANIJA EXTERIOR SAVEIRO |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
290,00 |
580,00 |
| 43529 |
04/03/2020 |
DIV. ELECTROTECNIA |
AUTOPARTES DANIEL |
20186649789 |
CABLE CABLE CAPOT SEVEIRO |
REPUESTOS |
1,00 |
MT |
300,00 |
300,00 |
| 43529 |
04/03/2020 |
DIV. ELECTROTECNIA |
AUTOPARTES DANIEL |
20186649789 |
ESCOBILLA LIMPIAPARABRISA JUEGO ESCOBILLAS SAVEIRO |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
450,00 |
450,00 |
| 43528 |
03/03/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
CANDADO STANDARD x 40 MM |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
691,73 |
2.766,92 |
| 43528 |
03/03/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
CADENA DRECHA Nº 50 AL 90 |
FERRETERIA/CORRALON |
1,50 |
SE |
314,30 |
471,45 |
| 43527 |
13/02/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ABH INFORMATICA |
20265466215 |
CARTUCHO TINTA COLOR HP ALTERNATIVO XL 60 |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
1.050,00 |
2.100,00 |
| 43527 |
13/02/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ABH INFORMATICA |
20265466215 |
CARTUCHO TINTA NEGRO HP ALTERNATIVO XL 60 |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
950,00 |
1.900,00 |
| 43526 |
13/02/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
GIQUEAUX EDUARDO ROGELIO |
20100718252 |
PLACA PLACA DE MÁRMOL GRABADO DE 30X40, CON EMBELLECEDORES.
LA MISMA SERÁ COLOCADA EN CONMEMORACIÓN DEL 200º ANIVERSARIO DE LA BATALLA DE CEPEDA, EL |
CORTESIA Y HOMENAJE |
1,00 |
U |
5.400,00 |
5.400,00 |
| 43523 |
23/03/2020 |
DIVISION RECOLECCION |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
SOLENOIDE ARRANQUE 12 VOLT FORD CARGO |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
3.579,87 |
3.579,87 |
| 43520 |
12/03/2020 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
LAVANDINA ENVASE por 2 litros |
LIMPIEZA |
6,00 |
U |
75,00 |
450,00 |
| 43520 |
23/03/2020 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
YERBA MATE por 1 kg. |
COMESTIBLES |
30,00 |
U |
229,00 |
6.870,00 |
| 43520 |
23/03/2020 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AZUCAR por 1 kg. |
COMESTIBLES |
6,00 |
U |
35,00 |
210,00 |
| 43520 |
23/03/2020 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PAPEL HIGIENICO X 4 UNID |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
80,00 |
320,00 |
| 43520 |
23/03/2020 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ROLLO PAPEL COCINA por 3 |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
40,00 |
160,00 |
| 43520 |
23/03/2020 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
DETERGENTE ENVASE por 750 cm3 |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
45,00 |
90,00 |
| 43520 |
23/03/2020 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TRAPO DE PISO |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
30,00 |
60,00 |
| 43520 |
23/03/2020 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ALCOHOL en gel por 250 cm3 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
6,00 |
U |
79,00 |
474,00 |
| 43520 |
23/03/2020 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
DESODORANTE P/ AMBIENTE aerosol por 370 cm3 |
LIMPIEZA |
6,00 |
U |
145,00 |
870,00 |
| 43520 |
23/03/2020 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CAFE Instantáneo por 170 grs. |
COMESTIBLES |
6,00 |
U |
159,00 |
954,00 |
| 43520 |
23/03/2020 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CAFE EN SOBRE X 20 por 36 |
COMESTIBLES |
6,00 |
U |
150,00 |
900,00 |
| 43520 |
23/03/2020 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LECHE EN POLVO En sobre DESCREMADA por 36 U. |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
199,00 |
199,00 |
| 43518 |
23/03/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
BABEL DIGITAL |
20271397128 |
WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD WEB - SITIO "BABEL" (WWW.BABELDIGITAL.COM.AR)
MES FEBRERO 2020 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
| 43518 |
27/03/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
PINO ADRIAN MATIAS |
20242364776 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL - RADIO FRANCA FM 98.1
PUBLICIDAD EN TANDA ROTATIVA Y BANNER PUBLICITARIO EN WEB RADIO FRANCA.
MES FEBRERO 2020 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
13.000,00 |
13.000,00 |
| 43518 |
27/03/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
RADIO LA KE BUENA |
27168431975 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL - RADIO "LA KE BUENA" - 18 MENCIONES DIARIAS Y 4 SALIDAS DIARIAS EN "PROGRAMA DE COAZÓN".
MES FEBRERO 2020 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
12.000,00 |
12.000,00 |
| 43513 |
23/03/2020 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
PRECINTO PLASTICO 4.8 X 400MM X 100 |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
393,33 |
393,33 |
| 43513 |
27/05/2020 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
ROPELATO |
30579843531 |
MEDIASOMBRA 90 % VERDE |
FERRETERIA/CORRALON |
20,00 |
MT |
290,83 |
5.816,60 |
| 43512 |
17/02/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LOPELEC ELECTRICIDAD |
20216963998 |
EQUIPO EXTERIOR INTERIOR MERC HALOG/SODIO DE 250 W |
ELECTRICIDAD |
5,00 |
U |
3.900,00 |
19.500,00 |
| 43510 |
19/02/2020 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
ROPELATO |
30579843531 |
BOLSON ARENA |
CANTERA |
1,00 |
U |
835,00 |
835,00 |
| 43510 |
19/02/2020 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
ROPELATO |
30579843531 |
BOLSON ARENA |
CANTERA |
1,00 |
U |
395,08 |
395,08 |
| 43510 |
19/02/2020 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
CEMENTO BOLSA X 50 KG |
FERRETERIA/CORRALON |
6,00 |
U |
482,41 |
2.894,46 |
| 43509 |
13/02/2020 |
COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLICAS Y CONTROL DE GASTOS |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TUBO FLUORESCENTE LA CANTIDAD DE FLUORESCENTES ES SOLICITADA PARA 03 OFICINAS
DESPACHO HACIENDA - DIV. MESA DE ENTRADA - COOR. GRAL. DE E.P.P Y CONTR |
ELECTRICIDAD |
30,00 |
U |
89,78 |
2.693,40 |
| 43508 |
02/03/2020 |
DPTO. PRENSA - HCD |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
PISO CANAL GRANDE X MT |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
318,04 |
636,08 |
| 43508 |
02/03/2020 |
DPTO. PRENSA - HCD |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TARUGO PVC Nº 6 |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
2,28 |
22,80 |
| 43508 |
02/03/2020 |
DPTO. PRENSA - HCD |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TORNILLO PUNTA AGUJA 6 X 1"1/4 |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
1,29 |
12,90 |
| 43507 |
20/02/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ARROZ X 1 KG |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
45,00 |
450,00 |
| 43507 |
20/02/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS TALLARIN X 500 GR |
COMESTIBLES |
12,00 |
U |
27,00 |
324,00 |
| 43507 |
20/02/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS GUISERO X 500 GR |
COMESTIBLES |
12,00 |
U |
27,00 |
324,00 |
| 43507 |
20/02/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TOMATE PURE X 520/30 GR |
COMESTIBLES |
12,00 |
U |
29,00 |
348,00 |
| 43507 |
20/02/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ACEITE MEZCLA X 1 1/2 LT |
COMESTIBLES |
4,00 |
U |
120,00 |
480,00 |
| 43507 |
20/02/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CALDO VERDURA X 6 UNID |
COMESTIBLES |
4,00 |
U |
39,00 |
156,00 |
| 43507 |
20/02/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AZUCAR |
COMESTIBLES |
4,00 |
U |
45,00 |
180,00 |
| 43507 |
20/02/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ZANAHORIA |
COMESTIBLES |
5,00 |
KG |
60,00 |
300,00 |
| 43507 |
20/02/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AJO |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
29,00 |
290,00 |
| 43507 |
23/03/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
SAL FINA X 500 GR |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
22,00 |
44,00 |
| 43507 |
23/03/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
SAL GRUESA X 1 KG |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
29,90 |
59,80 |
| 43507 |
23/03/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
MAYONESA X 1 KG |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
139,90 |
279,80 |
| 43507 |
23/03/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
PAPA |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
24,50 |
245,00 |
| 43507 |
23/03/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
CEBOLLA |
COMESTIBLES |
5,00 |
KG |
49,90 |
249,50 |
| 43507 |
23/03/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
MORRON VERDE |
COMESTIBLES |
1,00 |
KG |
105,00 |
105,00 |
| 43507 |
23/03/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
PROVENZAL PAQUETE x 25 grs. |
COMESTIBLES |
6,00 |
U |
35,00 |
210,00 |
| 43507 |
23/03/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
OREGANO PAQUETE x 25 grs. |
COMESTIBLES |
6,00 |
U |
29,90 |
179,40 |
| 43507 |
23/03/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
PIMENTON PAQUETE x 25 grs. |
COMESTIBLES |
6,00 |
U |
25,00 |
150,00 |
| 43505 |
11/03/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
BABEL DIGITAL |
20271397128 |
WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD WEB - SITIO "DISFRUTE ENTRE RÍOS" (WWW.DISFRUTEENTRERIOS.COM.AR)
MES FEBRERO 2020 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
8.000,00 |
8.000,00 |
| 43505 |
23/03/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
INSTANTE S.R.L. |
30708850639 |
WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN LA PAG. WEB DE APF. DIGITAL DE JUAN BRACCO- MES FEBRERO 2020. |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
6.500,00 |
6.500,00 |
| 43505 |
15/04/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
DIARIO LA CALLE |
33710360079 |
GRAFICA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL GRAFICA DE LAS DISTINTAS PUBLICACIAONES QUE SE REALIZAN MENSUALMENTE EN DIARIO LA CALLE -VIVESCAS- MES FE |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
35.000,00 |
35.000,00 |
| 43503 |
13/02/2020 |
DIV. RIEGO Y AGUA POTABLE |
REYMUNDO EDUARDO JORGE |
24221495884 |
FILTRO AIRE FILTRO AIRE FORD CARGO |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
2.200,00 |
2.200,00 |
| 43503 |
13/02/2020 |
DIV. RIEGO Y AGUA POTABLE |
REYMUNDO EDUARDO JORGE |
24221495884 |
FILTRO COMBUSTIBLE |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
860,00 |
860,00 |
| 43503 |
26/02/2020 |
DIV. RIEGO Y AGUA POTABLE |
DISTRINOR |
27103808583 |
ACEITE X 20L ACEITE 15W40 POR 20 LITROS |
LUBRICANTES |
1,00 |
U |
5.570,00 |
5.570,00 |
| 43503 |
26/02/2020 |
DIV. RIEGO Y AGUA POTABLE |
DISTRINOR |
27103808583 |
FILTRO TRAMPA AGUA DE COMBUSTIBLE |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
1.963,50 |
1.963,50 |
| 43503 |
26/02/2020 |
DIV. RIEGO Y AGUA POTABLE |
DISTRINOR |
27103808583 |
FILTRO ACEITE |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
1.081,03 |
1.081,03 |
| 43500 |
28/02/2020 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
OCA |
30536259194 |
ESTAMPILLA |
SERVICIOS VARIOS |
36,00 |
U |
375,00 |
13.500,00 |
| 43498 |
13/02/2020 |
DIV. RIEGO Y AGUA POTABLE |
REYMUNDO EDUARDO JORGE |
24221495884 |
FILTRO ACEITE |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
1.840,00 |
1.840,00 |
| 43498 |
13/02/2020 |
DIV. RIEGO Y AGUA POTABLE |
REYMUNDO EDUARDO JORGE |
24221495884 |
FILTRO AIRE |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
2.200,00 |
2.200,00 |
| 43498 |
13/02/2020 |
DIV. RIEGO Y AGUA POTABLE |
REYMUNDO EDUARDO JORGE |
24221495884 |
FILTRO COMBUSTIBLE |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
340,00 |
340,00 |
| 43498 |
26/02/2020 |
DIV. RIEGO Y AGUA POTABLE |
DISTRINOR |
27103808583 |
ACEITE X 20L ACEITE 15W40 |
LUBRICANTES |
1,00 |
U |
5.570,00 |
5.570,00 |
| 43498 |
26/02/2020 |
DIV. RIEGO Y AGUA POTABLE |
DISTRINOR |
27103808583 |
FILTRO TRAMPA AGUA FILTRO DE COMBUSTIBLE TRAMPA AGUA |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
1.691,00 |
1.691,00 |
| 43495 |
23/03/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FORESTAL |
23354452049 |
TABLA DE MADERA SALIGNA 1/2x6x4 MTS. |
CARPINTERIA |
160,00 |
U |
70,00 |
11.200,00 |
| 43495 |
23/03/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FORESTAL |
23354452049 |
TIJERA DE MADERA EUCALIPTO DE 3,5 MTS. |
CARPINTERIA |
16,00 |
U |
240,00 |
3.840,00 |
| 43495 |
23/03/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FORESTAL |
23354452049 |
CLAVADOR DE MADERA DE 2"X2"X 4 MTS |
CARPINTERIA |
8,00 |
U |
95,00 |
760,00 |
| 43494 |
13/02/2020 |
DIV. RIEGO Y AGUA POTABLE |
REYMUNDO EDUARDO JORGE |
24221495884 |
FILTRO AIRE FILTRO DE AIRE
CA 5626 PU FRAM
|
REPUESTOS |
1,00 |
U |
2.200,00 |
2.200,00 |
| 43494 |
13/02/2020 |
DIV. RIEGO Y AGUA POTABLE |
REYMUNDO EDUARDO JORGE |
24221495884 |
FILTRO COMBUSTIBLE FILTRO DE COMBUSTIBLE
|
REPUESTOS |
1,00 |
U |
340,00 |
340,00 |
| 43494 |
27/02/2020 |
DIV. RIEGO Y AGUA POTABLE |
DISTRINOR |
27103808583 |
ACEITE X 20L ACEITE 15W40 "BALDE" |
LUBRICANTES |
1,00 |
U |
5.570,00 |
5.570,00 |
| 43494 |
27/02/2020 |
DIV. RIEGO Y AGUA POTABLE |
DISTRINOR |
27103808583 |
FILTRO ACEITE FILTRO DE ACEITE |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
1.081,03 |
1.081,03 |
| 43494 |
27/02/2020 |
DIV. RIEGO Y AGUA POTABLE |
DISTRINOR |
27103808583 |
FILTRO TRAMPA AGUA FILTRO COMBUSTIBLE,TRAMPA ,AGUA |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
1.963,50 |
1.963,50 |
| 43493 |
24/03/2020 |
DPTO. CEMENTERIO |
ROPELATO |
30579843531 |
CESPED SINTÉTICO GARDEN 10 MMX M2 (0.5MLX2)
ÚNICO PROVEEDOR |
VIVERO/FLORERIA |
5,20 |
SE |
889,06 |
4.623,11 |
| 43493 |
24/03/2020 |
DPTO. CEMENTERIO |
ROPELATO |
30579843531 |
ESMALTE SINTÉTICO COLOR X 4 Lts. AMARILLO |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
1.431,70 |
1.431,70 |
| 43492 |
17/02/2020 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
PIZZOTTI JORGE MARCELO |
20216965176 |
AFRECHILLO DE ARROZ |
FORRAJERIA |
400,00 |
KG |
12,25 |
4.900,00 |
| 43492 |
17/02/2020 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
PIZZOTTI JORGE MARCELO |
20216965176 |
MAIZ MOLIDO |
FORRAJERIA |
400,00 |
KG |
12,37 |
4.948,00 |
| 43491 |
13/03/2020 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
GRAFICA DIGITAL DC |
20232754428 |
SELLO AUTOMATICO SELLO A NOMBRE DE YARI SEYLER |
IMPRENTA |
1,00 |
U |
650,00 |
650,00 |
| 43486 |
04/02/2020 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GAL - TECH |
20206815508 |
CARTUCHO TINTA NEGRO HP ALTERNATIVO NEW JET HP # 21 N |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
870,00 |
1.740,00 |
| 43486 |
04/02/2020 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GAL - TECH |
20206815508 |
CARTUCHO TINTA COLOR HP ALTERNATIVO NEW JET HP # 22 |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
1.230,00 |
1.230,00 |
| 43486 |
04/02/2020 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GAL - TECH |
20206815508 |
CARTUCHO TINTA NEGRO HP ALTERNATIVO NEW JET # 122 N |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
1.130,00 |
2.260,00 |
| 43486 |
04/02/2020 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GAL - TECH |
20206815508 |
CARTUCHO TINTA COLOR HP ALTERNATIVO NEW JET # 122 C |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
1.250,00 |
1.250,00 |
| 43485 |
11/03/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
FRANCIA ALEJANDRO JAVIER |
20236007600 |
WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD WEB - BANNER PUBLICITARIO DE SITIO "LA PIRÁMIDE" (WWW.LAPIRÁMIDE.NET).
MES FEBRERO 2020 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
9.000,00 |
9.000,00 |
| 43485 |
23/03/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
CORDOBA CARLA ILEANA |
23357002524 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL - TRANSMISIONES DE LA "LIGA ARGENTINA DE BASKET, EDICIÓN 2019/2020" - CdelUSports, FM 98.9
MES FEBRERO 2020 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
| 43485 |
23/03/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
FERREYRA LEONARDO FEDERICO |
20271399279 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL - RADIO IMPACTOS 107.1 Y BANNER INSTITUCIONAL EN SITIO WWW.ENTRERIOSYTERMAS.COM.AR
MES FEBRERO 2020 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
9.000,00 |
9.000,00 |
| 43485 |
15/07/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
RTA ( LT 11 ) |
30711247188 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL, AM-FM DE RADIO Y TELEVISIÓN ARGENTINA - LT11 GRAL FRANCISCO RAMIREZ. |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
13.000,00 |
13.000,00 |
| 43485 |
16/07/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
RTA ( LT 11 ) |
30711247188 |
WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD - BANNER MUNICIPAL EN PÁGINA WEB LT11
MES FEBRERO 2020 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
5.000,00 |
5.000,00 |
| 43483 |
14/02/2020 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
GAL - TECH |
20206815508 |
TONER TONER COMPATIBLE, HP CF230A |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
1.200,00 |
1.200,00 |
| 43480 |
04/02/2020 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GAL - TECH |
20206815508 |
TONER SAMSUNG COMPATIBLE 101 |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
890,00 |
890,00 |
| 43478 |
04/02/2020 |
DIRECCION DE EDUCACION |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 75G |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
270,00 |
540,00 |
| 43478 |
04/02/2020 |
DIRECCION DE EDUCACION |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
RESALTADOR FLUOR AMARILLO |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
28,00 |
56,00 |
| 43478 |
04/02/2020 |
DIRECCION DE EDUCACION |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
RESALTADOR ROSADO FLUOR |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
28,00 |
56,00 |
| 43478 |
04/02/2020 |
DIRECCION DE EDUCACION |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
RESALTADOR FLUOR NARANJA |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
28,00 |
28,00 |
| 43478 |
18/02/2020 |
DIRECCION DE EDUCACION |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
BIBLIORATO OFICIO |
LIBRERIA |
3,00 |
U |
145,00 |
435,00 |
| 43478 |
18/02/2020 |
DIRECCION DE EDUCACION |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
CUADERNO RAYADO TAPA DURA X 100 HOJAS |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
117,00 |
234,00 |
| 43478 |
18/02/2020 |
DIRECCION DE EDUCACION |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
CUADERNO RAYADO OFICIO ESPIRAL X 80 HOJA |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
101,00 |
202,00 |
| 43478 |
18/02/2020 |
DIRECCION DE EDUCACION |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
BOLÍGRAFO 4 azules / 4 negros |
LIBRERIA |
8,00 |
U |
20,00 |
160,00 |
| 43478 |
18/02/2020 |
DIRECCION DE EDUCACION |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
CORRECTOR |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
25,00 |
50,00 |
| 43478 |
18/02/2020 |
DIRECCION DE EDUCACION |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
GOMA BLANCA |
LIBRERIA |
3,00 |
U |
8,00 |
24,00 |
| 43478 |
18/02/2020 |
DIRECCION DE EDUCACION |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
REGLA X 30cm |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
23,00 |
46,00 |
| 43478 |
18/02/2020 |
DIRECCION DE EDUCACION |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
ADHESIVO TIPO VOLIGOMA |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
34,00 |
68,00 |
| 43473 |
11/02/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
FARMACIA MODERNA |
20250257245 |
LECHE EN POLVO Nutrilon Prematuros 1 x 400 grs. |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
1.903,00 |
3.806,00 |
| 43472 |
11/03/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
CIUDADES EN RED |
27271387984 |
TELEVISIVA SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA - PROGRAMA "CIUDADES EN RED" POR CANAL 9 LITORAL (Paraná).
MES FEBRERO 2020 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
| 43472 |
23/03/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
CORAZZA ESTEBAN DAVID |
20272944378 |
TELEVISIVA SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA - PROGRAMA "AGENDA PÚBLICA".
INCLUYE UN SPOT AUDIOVISUAL DE 20" AL AIRE POR PROGRAMA.
MES FEBRERO 2020 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
| 43472 |
23/03/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
CORAZZA ESTEBAN DAVID |
20272944378 |
TELEVISIVA SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA - PROGRAMA "A LA OBRA".
INCLUYE SPOT AUDIOVISUAL DE 20" AL AIRE POR PROGRAMA.
MES FEBRERO 2020 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
8.000,00 |
8.000,00 |
| 43470 |
13/02/2020 |
DPTO. CEMENTERIO |
ROPELATO |
30579843531 |
VALVULA ESFERICA DE BRONCE 19MM 3/4´ |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
249,41 |
498,82 |
| 43470 |
13/02/2020 |
DPTO. CEMENTERIO |
ROPELATO |
30579843531 |
UNION DOBLE HH 3/4` |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
40,27 |
120,81 |
| 43470 |
13/02/2020 |
DPTO. CEMENTERIO |
ROPELATO |
30579843531 |
BUJE REDUCCION 3/4 PULGADAS POR ½ PULGADA RCA.MH |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
5,72 |
5,72 |
| 43470 |
13/02/2020 |
DPTO. CEMENTERIO |
ROPELATO |
30579843531 |
CODO 90º RCA.HH. 3/4' |
FERRETERIA/CORRALON |
8,00 |
U |
15,39 |
123,12 |
| 43470 |
13/02/2020 |
DPTO. CEMENTERIO |
ROPELATO |
30579843531 |
ACCESORIO PPN CODO 90? RCA. HH 1/2""" |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
10,08 |
50,40 |
| 43470 |
13/02/2020 |
DPTO. CEMENTERIO |
ROPELATO |
30579843531 |
UNION DOBLE DE POLIPROPILENO DE 50MM (2") HH. 1/2' |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
31,49 |
62,98 |
| 43470 |
13/02/2020 |
DPTO. CEMENTERIO |
ROPELATO |
30579843531 |
VALVULA ESFERA BRONCE 13mm 1/2""" |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
182,97 |
548,91 |
| 43470 |
13/02/2020 |
DPTO. CEMENTERIO |
ROPELATO |
30579843531 |
CINTA TEFLON 3/4"" X 10m ALTA DENSIDAD" |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
20,61 |
82,44 |
| 43470 |
13/02/2020 |
DPTO. CEMENTERIO |
ROPELATO |
30579843531 |
SELLADOR HIDRO. 3 X 125 CC |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
193,31 |
193,31 |
| 43470 |
13/02/2020 |
DPTO. CEMENTERIO |
ROPELATO |
30579843531 |
CAÑO H3 FUSION ½ PULGADA X 6ML |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
433,49 |
866,98 |
| 43470 |
13/02/2020 |
DPTO. CEMENTERIO |
ROPELATO |
30579843531 |
BOYA PVC P/TANQUE 19MM |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
40,83 |
40,83 |
| 43469 |
12/02/2020 |
DIV. RIEGO Y AGUA POTABLE |
DISTRINOR |
27103808583 |
MOTOR LIMPIAPARABRISAS |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
8.750,00 |
8.750,00 |
| 43467 |
13/02/2020 |
DIV. RIEGO Y AGUA POTABLE |
REYMUNDO EDUARDO JORGE |
24221495884 |
FILTRO ACEITE |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
1.200,00 |
1.200,00 |
| 43467 |
13/02/2020 |
DIV. RIEGO Y AGUA POTABLE |
REYMUNDO EDUARDO JORGE |
24221495884 |
FILTRO COMBUSTIBLE |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
1.500,00 |
1.500,00 |
| 43467 |
13/02/2020 |
DIV. RIEGO Y AGUA POTABLE |
REYMUNDO EDUARDO JORGE |
24221495884 |
FILTRO TRAMPA AGUA (COMBUSTIBLE |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
1.680,00 |
1.680,00 |
| 43466 |
27/02/2020 |
DIV. RIEGO Y AGUA POTABLE |
CENTINELA S.R.L. |
30708304758 |
ACEITE X 20L EP B 80W90 "BALDE" |
LUBRICANTES |
1,00 |
U |
3.880,00 |
3.880,00 |
| 43464 |
01/06/2020 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
BALDOSA 9 PANES COLOR NEGRO |
FERRETERIA/CORRALON |
8,00 |
M2 |
400,00 |
3.200,00 |
| 43464 |
01/06/2020 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
BALDOSA 9 PANES COLOR AMARILLO |
FERRETERIA/CORRALON |
6,00 |
M2 |
400,00 |
2.400,00 |
| 43463 |
26/02/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
CONTROLADOR AUTOMATICO DE BOMBA 1" |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
5.213,69 |
5.213,69 |
| 43463 |
26/02/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
BOMBA 3/4HP BC534 |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
7.800,58 |
7.800,58 |
| 43463 |
26/02/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
BASE DE TANQUE GALV 2MM X 121CM |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
4.156,36 |
4.156,36 |
| 43460 |
12/02/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 70 G |
LIBRERIA |
5,00 |
U |
320,00 |
1.600,00 |
| 43460 |
12/02/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
RESMA PAPEL OFICIO BLANCO 220 X 340 X 70 GR |
LIBRERIA |
5,00 |
U |
420,00 |
2.100,00 |
| 43460 |
12/02/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
RESALTADOR FLUOR AMARILLO |
LIBRERIA |
6,00 |
U |
50,00 |
300,00 |
| 43460 |
12/02/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
CAJA ARCHIVO PLASTICA N?12 AZUL |
LIBRERIA |
10,00 |
U |
150,00 |
1.500,00 |
| 43460 |
12/02/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
MARCADOR INDELEBLE PUNTA REDONDA NEGRO |
LIBRERIA |
10,00 |
U |
70,00 |
700,00 |
| 43460 |
12/02/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
FICHAS Nº 3 X PAQ |
LIBRERIA |
5,00 |
U |
100,00 |
500,00 |
| 43460 |
12/02/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
ADHESIVO TIPO VOLIGOMA |
LIBRERIA |
8,00 |
U |
30,00 |
240,00 |
| 43460 |
13/02/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
BIROME NEGRA |
LIBRERIA |
15,00 |
U |
20,00 |
300,00 |
| 43460 |
13/02/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
CORRECTOR |
LIBRERIA |
5,00 |
U |
25,00 |
125,00 |
| 43460 |
13/02/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
ABROCHADORA 10/50 |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
590,00 |
1.180,00 |
| 43460 |
13/02/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
LAPIZ NEGRO |
LIBRERIA |
6,00 |
U |
11,00 |
66,00 |
| 43460 |
13/02/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
CINTA EMBALAR TRANSPARENTE |
LIBRERIA |
6,00 |
U |
60,00 |
360,00 |
| 43460 |
13/02/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
CUADERNO TAPA DURA X 50 HOJAS |
LIBRERIA |
10,00 |
U |
75,00 |
750,00 |
| 43460 |
13/02/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
CUADERNO RAYADO TAPA DURA X 100 HOJAS |
LIBRERIA |
10,00 |
U |
117,00 |
1.170,00 |
| 43460 |
13/02/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
BIROME AZUL 15 |
LIBRERIA |
20,00 |
U |
20,00 |
400,00 |
| 43459 |
02/03/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
SANCHEZ JOSE GUSTAVO |
20208130898 |
MANO DE OBRA POR DESOBSTRUIR DESAGÜES DE CONDENSACIÓN DE 2 AIRES ACONDICIONADOS OFICINAS UGIP PRIMER PISO QUE CHORREAN AGUA - REPARAR FUGA DE GAS REFR |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
19.850,00 |
19.850,00 |
| 43458-1 |
12/03/2020 |
DIRECCION C.I.C |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
CARGA GARRAFA 45 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
2,00 |
U |
2.300,00 |
4.600,00 |
| 43457 |
11/02/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ELIZALDE OSVALDO Y ELIZALDE JORGE |
33701843059 |
AGUARRAS |
PINTURERIA |
10,00 |
U |
130,00 |
1.300,00 |
| 43457 |
11/02/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ELIZALDE OSVALDO Y ELIZALDE JORGE |
33701843059 |
PINCEL CERDA N?20 |
PINTURERIA |
15,00 |
U |
105,00 |
1.575,00 |
| 43457 |
11/02/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ELIZALDE OSVALDO Y ELIZALDE JORGE |
33701843059 |
PINCELETA N° 40 |
PINTURERIA |
6,00 |
U |
230,00 |
1.380,00 |
| 43456 |
04/02/2020 |
DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
PIPETA Boquilla Drager original embolsada individualmente. Apta para uso con equipos Drager 6810, 7410, 7510. |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
2.000,00 |
U |
6,99 |
13.980,00 |
| 43455 |
13/02/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ROPELATO |
30579843531 |
LLAVE P/ CAÑO TIPO STHILLSON 121 - 10´ |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
940,00 |
1.880,00 |
| 43455 |
16/03/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
BISAGRA FICHA PARA SOLDAR 80-22 X 1 1/2 IZQ |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
26,67 |
106,68 |
| 43455 |
16/03/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
CANDADO STANDARD DE HIERRO ARQ 50 MM CDBH50 |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
481,93 |
481,93 |
| 43452 |
11/03/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
MELCHIORI SABINA MARIA |
27311127689 |
WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD WEB - PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES Y BANNER EN SITIO WWW.INFONER.COM.AR
MES FEBRERO 2020 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
5.000,00 |
5.000,00 |
| 43452 |
13/03/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ALFIERI LILIA MARIELA |
27203617297 |
WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD WEB - PUBLICIDAD BANNER EN SITIO 03442.COM.AR
MES FEBRERO 2020 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
16.500,00 |
16.500,00 |
| 43452 |
24/03/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ANALISIS S.R.L. |
30708963476 |
WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD WEB - SITIO WEB ANÁLISIS DIGITAL (WWW.ANALISISDIGITAL.COM.AR)
MES FEBRERO 2020 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
12.000,00 |
12.000,00 |
| 43450 |
23/03/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ANALISIS S.R.L. |
30708963476 |
TELEVISIVA SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA - PROGRAMA "FUERA DE JUEGO" EMITIDO POR CANAL 4 SG "SOMOS GUALEGUAYCHÚ".
MES FEBRERO 2020 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
| 43450 |
23/03/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
GONZALEZ LUIS MARIA |
20259020493 |
TELEVISIVA SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA - PROGRAMA DE TELEVISIÓN INFOMUNICIPAL TV, CANAL DE AIRE CA.TV.CA (Localidad de Caseros).
MES FEBRERO 2 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
| 43447 |
13/03/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
FyC PRODUCTORA |
27214259910 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL - FM SENSACIONES 90.5
MES FEBRERO 2020 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
| 43447 |
23/03/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
RADIO SOL |
20149985515 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL - PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN RADIO SOL
MES FEBRERO 2020 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
| 43447 |
23/03/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
RICCOTTI MARIANA EDITH |
23245272944 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL - 2400 SEGUNDOS EN CONCEPTO PUBLICITARIO - RADIO 10
MES FEBRERO 2020 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
| 43443 |
26/02/2020 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
LOPELEC ELECTRICIDAD |
20216963998 |
PINZA AMPEROMETRICA DIGITAL P/MEDICION ELECTRICA,CORRIENTES, ETC |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
1.480,00 |
2.960,00 |
| 43443 |
26/02/2020 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
LOPELEC ELECTRICIDAD |
20216963998 |
PUNTA DE PRUEBA PARA MEDICIÓN DE TENSIÓN 110, 220, 380 VOLT |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
248,00 |
496,00 |
| 43443 |
26/02/2020 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
MEGOMETRO CON CAPACIDAD HASTA 5000 MOHM TELURIMETRO DIGITAL P/MEDICIÓN DE PUESTA A TIERRA |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
16.666,74 |
16.666,74 |
| 43442 |
11/03/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
FM CENTRO |
20160431335 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL - "FM Centro" Basavilbaso.
Jorge Kleiman - MES FEBRERO 2020 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
| 43442 |
11/03/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
GEO SONIDO |
20229062426 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL - PROGRAMA "PARA QUE NO TE MADRUGUEN" - RADIO FOLK 107.7 Y RADIO LATINA 99.9-
MES FEBRERO 2020 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
| 43442 |
13/03/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
SPIROPULO ALEXIS YAMIL |
20289592416 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL - DIFUSIÓN DE SPOT INSTITUCIONAL EN PROGRAMA DEPORTIVO FM SENSACIONES 90.5, PROGRAMA "DEPORTES CON SENSACIONES".
|
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
| 43433 |
11/02/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TODO PARA EL TAPICERO |
20218455221 |
COLCHÓN 1 PLAZA DE 190X80X18 |
BLANQUERÍA |
4,00 |
U |
3.290,00 |
13.160,00 |
| 43432 |
04/02/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ROPELATO |
30579843531 |
POLIETILENO NEGRO Agropol 100 micrones x 4 mts. ancho
rollo x 100mts. |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
SE |
3.570,71 |
17.853,55 |
| 43431 |
13/02/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESPONJA DE ACERO |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
17,00 |
170,00 |
| 43431 |
19/02/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
REY BURBUJA |
20386447498 |
LAVANDINA |
LIMPIEZA |
5,00 |
LT |
13,00 |
65,00 |
| 43431 |
19/02/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
REY BURBUJA |
20386447498 |
DETERGENTE |
LIMPIEZA |
5,00 |
LT |
20,00 |
100,00 |
| 43431 |
19/02/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
REY BURBUJA |
20386447498 |
DESENGRASANTE |
LIMPIEZA |
5,00 |
LT |
30,00 |
150,00 |
| 43431 |
19/02/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
REY BURBUJA |
20386447498 |
JABON LIQUIDO |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
20,00 |
100,00 |
| 43431 |
19/02/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
REY BURBUJA |
20386447498 |
VIRULANA PAQ. x 12 rollos |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
20,00 |
20,00 |
| 43431 |
19/02/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
REY BURBUJA |
20386447498 |
ESCOBILLON |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
95,00 |
95,00 |
| 43428 |
13/02/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
DEXTROSA SOLUCION AL 5% X 500CC |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
10,00 |
U |
90,00 |
900,00 |
| 43428 |
13/02/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
DICLOFENAC AMPOLLA X 75 MG |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
20,00 |
U |
85,00 |
1.700,00 |
| 43428 |
13/02/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
BUSCAPINA 3 X AMP |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
6,00 |
SE |
284,00 |
1.704,00 |
| 43428 |
13/02/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
AMOXICILINA + AC.CLAVUL X 7 COMP DE 1MG |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
5,00 |
U |
200,00 |
1.000,00 |
| 43428 |
13/02/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
GUANTES LATEX MEDIANO CAJA X 100 UNID |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
25,00 |
U |
449,00 |
11.225,00 |
| 43428 |
13/02/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
AGUJA 25 G 5/8 DESCARTABLE |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
200,00 |
U |
3,73 |
746,00 |
| 43428 |
13/02/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA MODERNA |
20250257245 |
DEXAMETASONA AL 8% AMP |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
25,00 |
U |
80,00 |
2.000,00 |
| 43428 |
13/02/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA MODERNA |
20250257245 |
METOCLOPRAMIDA AMP |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
20,00 |
U |
50,00 |
1.000,00 |
| 43427 |
29/01/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
MALLA DE ACERO DE 15 X 15 Cm 2X3 MTS
4 MM |
FERRETERIA/CORRALON |
20,00 |
U |
976,01 |
19.520,20 |
| 43425 |
14/02/2020 |
DIV. ADMINISTRACION E IMPRESION DE CARNETS |
GAL - TECH |
20206815508 |
TONER SAMSUNG ML-D2850A ALTERNATIVO |
INFORMATICA |
5,00 |
U |
1.600,00 |
8.000,00 |
| 43424 |
05/02/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
MADERAS CERGNEUX |
20229062485 |
POSTE 10 CM X 3 MTS |
CARPINTERIA |
20,00 |
U |
225,00 |
4.500,00 |
| 43423-1 |
27/02/2020 |
DIVISION RECOLECCION |
REYMUNDO EDUARDO JORGE |
24221495884 |
CRUCETA CARDAN CRUCETA CARDAN 47.6 X 134.9 L1620 4588 15164 500MIL |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
5.350,00 |
5.350,00 |
| 43423-1 |
27/02/2020 |
DIVISION RECOLECCION |
REYMUNDO EDUARDO JORGE |
24221495884 |
SOPORTE CARDAN SOPORTE CARDAN CON GOMA 45MM COMPLETO |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
2.300,00 |
2.300,00 |
| 43423-1 |
27/02/2020 |
DIVISION RECOLECCION |
REYMUNDO EDUARDO JORGE |
24221495884 |
DEPOSITO DE AGUA DEPOSITO REC. AGUA FORD CARGO |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
2.900,00 |
2.900,00 |
| 43423-1 |
23/03/2020 |
DIVISION RECOLECCION |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
DEPOSITO DE AGUA DEPOSITO AGUA FORD CARGO |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
2.600,00 |
2.600,00 |
| 43423-1 |
23/03/2020 |
DIVISION RECOLECCION |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
EXTREMO BLINDADO IZQ/DER 30 MM EXTREMO 1 1/8 PERNO IZQ. F - 14000/22000/CARGO
EXTREMO 1 1/8 PERNO IZQ. FORD 14000/1215/1722 |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
2.400,00 |
4.800,00 |
| 43420 |
20/02/2020 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 70 G |
LIBRERIA |
4,00 |
U |
280,00 |
1.120,00 |
| 43420 |
20/02/2020 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
CINTA EMBALAR TRANSPARENTE |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
55,00 |
110,00 |
| 43420 |
20/02/2020 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
CINTA PAPEL X 18MM |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
118,00 |
236,00 |
| 43420 |
20/02/2020 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
REGLA X 30cm |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
24,00 |
48,00 |
| 43420 |
20/02/2020 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
TIJERA GRDE. |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
110,00 |
110,00 |
| 43420 |
20/02/2020 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
BOLÍGRAFO |
LIBRERIA |
5,00 |
U |
15,00 |
75,00 |
| 43420 |
20/02/2020 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
MARCADOR PERMANENTE |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
75,00 |
150,00 |
| 43420 |
20/02/2020 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
ABROCHADORA Nº 10 |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
250,00 |
250,00 |
| 43420 |
20/02/2020 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
CORRECTOR |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
35,00 |
35,00 |
| 43420 |
20/02/2020 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
RESALTADOR FLUOR AMARILLO |
LIBRERIA |
5,00 |
U |
40,00 |
200,00 |
| 43420 |
20/02/2020 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
BROCHES N? 10 CAJA X 1000 |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
35,00 |
70,00 |
| 43416-1 |
23/03/2020 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE SALUD |
GRAFICA DIGITAL DC |
20232754428 |
SELLO REDONDO FILIADOR |
IMPRENTA |
1,00 |
U |
650,00 |
650,00 |
| 43416-1 |
23/03/2020 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE SALUD |
GRAFICA DIGITAL DC |
20232754428 |
SELLO C/ PERILLA 4X5,5 |
IMPRENTA |
1,00 |
U |
1.310,00 |
1.310,00 |
| 43415 |
15/04/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FOTO OPTICA ROYAL |
23214251914 |
CRISTAL DE LABORATORIOS |
OPTICA |
3,00 |
U |
2.290,00 |
6.870,00 |
| 43415 |
15/04/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FOTO OPTICA ROYAL |
23214251914 |
ARMAZON |
OPTICA |
3,00 |
U |
500,00 |
1.500,00 |
| 43415 |
03/07/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FOTO OPTICA ROYAL |
23214251914 |
CRISTAL DE LABORATORIOS |
OPTICA |
2,00 |
U |
2.290,00 |
4.580,00 |
| 43415 |
03/07/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FOTO OPTICA ROYAL |
23214251914 |
ARMAZON |
OPTICA |
2,00 |
U |
500,00 |
1.000,00 |
| 43415 |
06/08/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FOTO OPTICA ROYAL |
23214251914 |
CRISTAL DE LABORATORIOS |
OPTICA |
2,00 |
U |
2.290,00 |
4.580,00 |
| 43415 |
06/08/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FOTO OPTICA ROYAL |
23214251914 |
ARMAZON |
OPTICA |
2,00 |
U |
500,00 |
1.000,00 |
| 43411 |
28/02/2020 |
DIV. AREAS VERDES |
VIVERO LA PINDO |
23202090249 |
PLANTA ROSAS |
VIVERO/FLORERIA |
20,00 |
U |
300,00 |
6.000,00 |
| 43411 |
28/02/2020 |
DIV. AREAS VERDES |
VIVERO LA PINDO |
23202090249 |
PLANTA SANTA RITA |
VIVERO/FLORERIA |
15,00 |
U |
240,00 |
3.600,00 |
| 43411 |
28/02/2020 |
DIV. AREAS VERDES |
VIVERO LA PINDO |
23202090249 |
PLANTA BUXUS |
VIVERO/FLORERIA |
20,00 |
U |
215,00 |
4.300,00 |
| 43411 |
28/02/2020 |
DIV. AREAS VERDES |
VIVERO LA PINDO |
23202090249 |
PLANTA ROSAS CHINA |
VIVERO/FLORERIA |
15,00 |
U |
220,00 |
3.300,00 |
| 43411 |
28/02/2020 |
DIV. AREAS VERDES |
VIVERO LA PINDO |
23202090249 |
PLANTA DORFOTECA |
VIVERO/FLORERIA |
60,00 |
U |
50,00 |
3.000,00 |
| 43406 |
30/01/2020 |
DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA |
ROPELATO |
30579843531 |
BOYA DESBORDE UNIVERSAL P/ DEPOSITO |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
101,22 |
1.012,20 |
| 43406 |
30/01/2020 |
DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA |
ROPELATO |
30579843531 |
FLEXIBLE MALLADO/ACERO DE 1/2X 50CM- MACHO GIRAT |
FERRETERIA/CORRALON |
6,00 |
U |
250,91 |
1.505,46 |
| 43406 |
30/01/2020 |
DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA |
ROPELATO |
30579843531 |
CEMENTO RAPIDO BLANCO X 5 KG. |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
317,55 |
317,55 |
| 43406 |
30/01/2020 |
DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA |
ROPELATO |
30579843531 |
SELLADOR HIDRO. 3 X 125 CC |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
193,31 |
386,62 |
| 43406 |
30/01/2020 |
DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA |
ROPELATO |
30579843531 |
CINTA DE TEFLÓN ALTA DENSIDAD 3/4 x 40 mts |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
209,37 |
418,74 |
| 43406 |
30/01/2020 |
DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA |
ROPELATO |
30579843531 |
MASILLA PARA VIDRIOS X 1 KG. |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
74,09 |
148,18 |
| 43405 |
30/01/2020 |
DPTO. CONTADURIA |
MARASSI GUSTAVO MANUEL |
20357001898 |
SERVICIO TECNICO REPARACION DE CONTROL REMOTO AIRE ACONDICIONADO CON PROVISION DE PILAS AAA |
INFORMATICA |
1,00 |
SE |
550,00 |
550,00 |
| 43402 |
30/01/2020 |
DPTO. SUMINISTROS |
GAL - TECH |
20206815508 |
REMANUFACTURA TONER |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
590,00 |
590,00 |
| 43402 |
28/02/2020 |
DPTO. SUMINISTROS |
GAL - TECH |
20206815508 |
REMANUFACTURA TONER |
INFORMATICA |
3,00 |
U |
590,00 |
1.770,00 |
| 43402 |
28/02/2020 |
DPTO. SUMINISTROS |
GAL - TECH |
20206815508 |
REMANUFACTURA TONER |
INFORMATICA |
6,00 |
U |
590,00 |
3.540,00 |
| 43402 |
04/03/2020 |
DPTO. SUMINISTROS |
GAL - TECH |
20206815508 |
REMANUFACTURA TONER |
INFORMATICA |
4,00 |
U |
590,00 |
2.360,00 |
| 43402 |
05/03/2020 |
DPTO. SUMINISTROS |
GAL - TECH |
20206815508 |
REMANUFACTURA TONER |
INFORMATICA |
5,00 |
U |
590,00 |
2.950,00 |
| 43402 |
13/03/2020 |
DPTO. SUMINISTROS |
GAL - TECH |
20206815508 |
REMANUFACTURA TONER |
INFORMATICA |
15,00 |
U |
590,00 |
8.850,00 |
| 43395 |
28/02/2020 |
DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL |
PLOTEAR GRAFICA |
20170759541 |
IMPRESIÓN EN A3 DE PAPEL COLOR 350Gr |
IMPRENTA |
10,00 |
SE |
70,00 |
700,00 |
| 43395 |
28/02/2020 |
DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL |
PLOTEAR GRAFICA |
20170759541 |
VINILO IMPRESO DE 80X140 |
IMPRENTA |
1,00 |
U |
1.650,00 |
1.650,00 |
| 43395 |
28/02/2020 |
DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL |
PLOTEAR GRAFICA |
20170759541 |
VINILO IMPRESO DE 80X40 |
IMPRENTA |
1,00 |
U |
300,00 |
300,00 |
| 43393 |
31/01/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ROPELATO |
30579843531 |
MALLA malla de seguridad 1mx50m |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
1.580,73 |
6.322,92 |
| 43392 |
30/01/2020 |
DIV. AREAS VERDES |
NESTOR SIGOT S.A. |
33712154689 |
ACEITE 2T CI 21103060422
ACEITE PARA PREPARAR MEZCLA PARA MOTOGUADAÑAS Y MOTOSIERRAS . EN LATA DE 20 LITROS |
LUBRICANTES |
1,00 |
U |
3.160,00 |
3.160,00 |
| 43389 |
04/02/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GAL - TECH |
20206815508 |
TINTA BOTELLA TINTA EPSON NEGRO |
INFORMATICA |
1,00 |
SE |
990,00 |
990,00 |
| 43389 |
04/02/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GAL - TECH |
20206815508 |
TINTA COLOR Magenta, Cyan, Yellow - x 70 ml (1 de c/u). |
INFORMATICA |
3,00 |
SE |
990,00 |
2.970,00 |
| 43388 |
04/02/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GAL - TECH |
20206815508 |
CARTUCHO TINTA NEGRO HP ALTERNATIVO HP - 122 N |
INFORMATICA |
3,00 |
U |
1.125,00 |
3.375,00 |
| 43387 |
04/02/2020 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
ZAPATILLA MULTITOMAS UNIVERSAL 5 MODULOS CON PROT. TM X 5 MTS. |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
681,35 |
681,35 |
| 43385 |
30/01/2020 |
DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA |
ROPELATO |
30579843531 |
BOTON PULSADOR PARA DEPOSITO FERRUM L. ESPACIO VTA 41 |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
1.934,15 |
7.736,60 |
| 43382 |
19/06/2020 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
PEREYRA ANDREA BEATRIZ |
27216963445 |
BOLSA polipropileno 12x25 |
LIMPIEZA |
200,00 |
U |
0,65 |
130,00 |
| 43382 |
19/06/2020 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
PEREYRA ANDREA BEATRIZ |
27216963445 |
BOLSA polipropileno 17x25 |
LIMPIEZA |
200,00 |
U |
1,00 |
200,00 |
| 43381 |
13/02/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
REJILLA REFORZADA |
LIMPIEZA |
20,00 |
U |
18,03 |
360,60 |
| 43381 |
13/02/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
JABON LIQUIDO P/MANOS X LTR |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
40,26 |
201,30 |
| 43381 |
13/02/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESPONJA DE ACERO |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
17,00 |
85,00 |
| 43381 |
13/02/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
GUANTES DE GOMA N?8 |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
65,00 |
650,00 |
| 43381 |
13/02/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA RESIDUO NEGRA 45X60 X30 |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
48,34 |
483,40 |
| 43381 |
13/02/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ AMBIENTE |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
62,00 |
620,00 |
| 43381 |
13/02/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ROLLO PAPEL COCINA X 3 UNI |
LIMPIEZA |
30,00 |
U |
48,00 |
1.440,00 |
| 43381 |
13/02/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DETERGENTE SUELTO |
LIMPIEZA |
20,00 |
LT |
28,00 |
560,00 |
| 43381 |
13/02/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LAVANDINA SUELTA |
LIMPIEZA |
40,00 |
LT |
18,00 |
720,00 |
| 43381 |
18/02/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
REY BURBUJA |
20386447498 |
INSECTICIDA TIPO FLIT EN AEROSOL |
LIMPIEZA |
6,00 |
LT |
95,00 |
570,00 |
| 43381 |
18/02/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
REY BURBUJA |
20386447498 |
DESODORANTE P/ PISO CONCENTRADO P/ PREPARAR 10 LTR |
LIMPIEZA |
1,00 |
LT |
100,00 |
100,00 |
| 43381 |
18/02/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
REY BURBUJA |
20386447498 |
TRAPO DE PISO |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
28,00 |
140,00 |
| 43381 |
18/02/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
REY BURBUJA |
20386447498 |
BOLSA RESIDUOS X 10 UNID CRISTAL DE 45X60 PATOLOGICAS |
LIMPIEZA |
15,00 |
U |
65,00 |
975,00 |
| 43381 |
18/02/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
REY BURBUJA |
20386447498 |
ESPONJA TIPO MORTIMER |
LIMPIEZA |
6,00 |
U |
15,00 |
90,00 |
| 43381 |
18/02/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
REY BURBUJA |
20386447498 |
PAPEL HIGIENICO X 4 UNID X 80 M |
LIMPIEZA |
30,00 |
U |
60,00 |
1.800,00 |
| 43380 |
04/02/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GAL - TECH |
20206815508 |
TARJETA DE RED PCI WIRELESS PCI TP-LINK300MBPS 2X2DBI TL-WN851ND |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
930,00 |
930,00 |
| 43378 |
29/01/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ROPELATO |
30579843531 |
RAMAL PVC RAMAL 90º DE 50MM HHH |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
69,47 |
208,41 |
| 43378 |
29/01/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ROPELATO |
30579843531 |
CANILLA ESFERICA PVC 1/2" C/ MAN MARIP 13MM |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
103,81 |
415,24 |
| 43378 |
29/01/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ROPELATO |
30579843531 |
CONEXION CORRUG FLEXIB PVC 40 - 50 EXTC/ROSCA |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
110,14 |
440,56 |
| 43378 |
29/01/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ROPELATO |
30579843531 |
CODO 90º DE 50MM MH |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
38,52 |
154,08 |
| 43378 |
29/01/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ROPELATO |
30579843531 |
CURVA PVC 45º DE 50MM MH |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
37,63 |
75,26 |
| 43378 |
29/01/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ROPELATO |
30579843531 |
RAMAL 45º DE 110 MM MHH |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
228,52 |
228,52 |
| 43378 |
29/01/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ROPELATO |
30579843531 |
CODO PVC 90º DE 110MM HH |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
130,92 |
261,84 |
| 43378 |
29/01/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ROPELATO |
30579843531 |
CURVA PVC 45º DE 110MM MH |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
189,12 |
378,24 |
| 43378 |
29/01/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ROPELATO |
30579843531 |
REDUCCION PVC 110 X 75 MM PVC REDUCC. A ENCHUFE 110 X 63MM |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
88,33 |
88,33 |
| 43378 |
29/01/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ROPELATO |
30579843531 |
REDUCCIÓN PVC REDUCC. A ENCHUFE 63 X 50MM |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
33,46 |
33,46 |
| 43378 |
29/01/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ROPELATO |
30579843531 |
ADHESIVO PVC X 250CC |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
119,53 |
119,53 |
| 43378 |
29/01/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ROPELATO |
30579843531 |
CAÑO PVC 50 X 4 M |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
535,30 |
535,30 |
| 43376 |
04/02/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
GRAFICA DIGITAL DC |
20232754428 |
SELLO AUTOMATICO |
IMPRENTA |
1,00 |
U |
750,00 |
750,00 |
| 43374 |
03/03/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
RODE GRAFICA |
27145710427 |
SELLO AUTOMATICO a nombre.
Ileana Fernanadez Escobar
Directora de las Mujeres, Genero y Diversidad
Municipalidad de C. del uruguay |
IMPRENTA |
1,00 |
U |
530,00 |
530,00 |
| 43370 |
25/03/2020 |
DPTO. TESORERIA |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
CAJA ARCHIVO CAJA ARCHIVO CARTON Nº 12 |
LIBRERIA |
100,00 |
U |
58,00 |
5.800,00 |
| 43369 |
30/01/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
BURGUEZ MARIA TERESA |
27106859995 |
OBSEQUIO OBSEQUIO - CUADRO VARILLA ITALIANA 3C ORO - HOJA MADERA - 50X39 CM.
CON CROQUIS DE CEMENTERIO ENTREGADO A PROF. ESTER CAMARSA (PRESIDENTA DE |
CORTESIA Y HOMENAJE |
1,00 |
U |
3.800,00 |
3.800,00 |
| 43368 |
30/01/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
CUADERNO tapa flex x 86 hojas |
LIBRERIA |
5,00 |
U |
50,00 |
250,00 |
| 43368 |
30/01/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
CINTA PAPEL 18 x 50 |
LIBRERIA |
3,00 |
U |
90,00 |
270,00 |
| 43368 |
30/01/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
CINTA EMBALAR TRANSPARENTE 48 x 40 |
LIBRERIA |
3,00 |
U |
55,00 |
165,00 |
| 43368 |
30/01/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
CORRECTOR |
LIBRERIA |
3,00 |
U |
25,00 |
75,00 |
| 43368 |
30/01/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
BIROME NEGRA |
LIBRERIA |
10,00 |
U |
25,00 |
250,00 |
| 43368 |
30/01/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
BIROME AZUL |
LIBRERIA |
10,00 |
U |
25,00 |
250,00 |
| 43368 |
30/01/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
BIROME ROJA |
LIBRERIA |
10,00 |
U |
30,00 |
300,00 |
| 43368 |
30/01/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
RESALTADOR FLUOR AMARILLO |
LIBRERIA |
5,00 |
U |
45,00 |
225,00 |
| 43368 |
30/01/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
RESALTADOR FLUOR VERDE |
LIBRERIA |
5,00 |
U |
45,00 |
225,00 |
| 43368 |
30/01/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
LAPIZ NEGRO |
LIBRERIA |
5,00 |
U |
12,00 |
60,00 |
| 43368 |
30/01/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
TIJERA MEDIANA 21cm |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
105,00 |
210,00 |
| 43368 |
30/01/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
STICKER notas autoadhesivas 76 x 76 |
LIBRERIA |
10,00 |
SE |
45,00 |
450,00 |
| 43368 |
13/02/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
CUADERNO RAYADO TAPA DURA X 100 HOJAS |
LIBRERIA |
5,00 |
U |
150,00 |
750,00 |
| 43363 |
11/02/2020 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
BURBUJAS |
27112882028 |
LUSTRA MUEBLES AEROSOL |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
155,00 |
155,00 |
| 43363 |
11/02/2020 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
BURBUJAS |
27112882028 |
BALDE X 10 L |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
108,00 |
108,00 |
| 43363 |
11/02/2020 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
BURBUJAS |
27112882028 |
PASTILLA PARA INODORO |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
47,00 |
470,00 |
| 43363 |
11/02/2020 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TRAPO DE PISO |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
47,00 |
94,00 |
| 43363 |
11/02/2020 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LAVANDINA |
LIMPIEZA |
10,00 |
LT |
18,00 |
180,00 |
| 43363 |
11/02/2020 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
FRANELA GRANDE |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
39,93 |
119,79 |
| 43363 |
11/02/2020 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TOALLA DE MANO |
LIMPIEZA |
3,00 |
SE |
90,00 |
270,00 |
| 43363 |
11/02/2020 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LIMPIADOR EN CREMA X 750CM3 |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
88,00 |
264,00 |
| 43363 |
11/02/2020 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TACHO DE BASURA REDONDO CON TAPA-68 L |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
975,01 |
975,01 |
| 43363 |
11/02/2020 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ PISO |
LIMPIEZA |
10,00 |
LT |
14,90 |
149,00 |
| 43363 |
11/02/2020 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
REJILLA REFORZADA |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
34,79 |
104,37 |
| 43363 |
11/02/2020 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
CERA PARA PISO TIPO 8M EXPRESS NATURAL X 5 LITROS |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
740,00 |
1.480,00 |
| 43363 |
11/02/2020 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
REPASADOR |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
95,00 |
190,00 |
| 43363 |
11/02/2020 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ AMBIENTE EN AEROSOL |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
62,00 |
310,00 |
| 43363 |
11/02/2020 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA CONSORCIO NEGRA X 10 UNID 80X110X10 |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
77,10 |
231,30 |
| 43363 |
11/02/2020 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESCOBA PLASTICA S/CABO |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
125,01 |
250,02 |
| 43363 |
11/02/2020 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DETERGENTE |
LIMPIEZA |
5,00 |
LT |
28,00 |
140,00 |
| 43363 |
11/02/2020 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PAPEL HIGIENICO X 4 UNID X 80 METROS |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
125,01 |
1.250,10 |
| 43360 |
05/03/2020 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
ALGO PERSONAL TARJETAS |
24054066178 |
IMPRESIÓN Caja x 100 unidades tarjetas Sr. Presidente Concejo Deliberante, Impresas en un color. Con escudo Municipal en seco. |
IMPRENTA |
2,00 |
SE |
600,00 |
1.200,00 |
| 43356 |
18/02/2020 |
DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL |
ROPELATO |
30579843531 |
CHAPA LAF N° 12 DE 2,5MM 1220x610 x 1/4 |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
SE |
1.582,79 |
1.582,79 |
| 43356 |
18/02/2020 |
DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL |
ROPELATO |
30579843531 |
TUBO ESTRUCTURAL REDONDO DE 3'' |
FERRETERIA/CORRALON |
0,50 |
U |
1.775,46 |
887,73 |
| 43356 |
18/02/2020 |
DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL |
ROPELATO |
30579843531 |
PLANCHUELA 1/8 3MM DE ESPESOR |
FERRETERIA/CORRALON |
0,50 |
U |
326,29 |
163,15 |
| 43356 |
18/02/2020 |
DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL |
ROPELATO |
30579843531 |
ESMALTE SINTETICO SATINADO COLOR NEGRO |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
304,62 |
304,62 |
| 43355 |
14/02/2020 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
AUTOPARTES DANIEL |
20186649789 |
BALIZA GIRATORIA 12 V. |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
740,00 |
1.480,00 |
| 43355 |
14/02/2020 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
AUTOPARTES DANIEL |
20186649789 |
CABLE CAPOT |
REPUESTOS |
1,00 |
MT |
350,00 |
350,00 |
| 43355 |
14/02/2020 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
AUTOPARTES DANIEL |
20186649789 |
OPTICA CON LAMPARA |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
600,00 |
1.200,00 |
| 43355 |
14/02/2020 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
AUTOPARTES DANIEL |
20186649789 |
MANIJA ABRE PUERTA INTERIOR |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
145,00 |
290,00 |
| 43355 |
14/02/2020 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
AUTOPARTES DANIEL |
20186649789 |
FARO DELANTERO |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
240,00 |
480,00 |
| 43355 |
14/02/2020 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
AUTOPARTES DANIEL |
20186649789 |
PARRILLA COMPLETA DELANTERA FIAT FIORINO |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
450,00 |
450,00 |
| 43355 |
14/02/2020 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
AUTOPARTES DANIEL |
20186649789 |
PUERTA TRASERA SOLO MANIJA TRASERA |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
300,00 |
300,00 |
| 43355 |
14/02/2020 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
AUTOPARTES DANIEL |
20186649789 |
TAPIZADO PUERTAS |
TAPICERIA |
2,00 |
SE |
900,00 |
1.800,00 |
| 43355 |
14/02/2020 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
AUTOPARTES DANIEL |
20186649789 |
FARO LUZ DE GIRO |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
135,00 |
270,00 |
| 43354 |
31/01/2020 |
DIV. AREAS VERDES |
LA FORESTAL |
23354452049 |
MADERA 6 DE 1/2 X 8 1/2 X 2.6 |
CARPINTERIA |
20,00 |
U |
723,35 |
14.467,00 |
| 43353 |
10/02/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ALGO PERSONAL TARJETAS |
24054066178 |
OBSEQUIO ANOTADORES 10X14 CON TAPA CARTULINA ESPECIAL, IMPRESA CON ESCUDO MUNICIPAL CON TINTA ORO Y TERMOGRAFÍA. (200 UNIDADES)
CAJITAS CARTULINA A |
CORTESIA Y HOMENAJE |
1,00 |
U |
17.900,00 |
17.900,00 |
| 43352 |
04/02/2020 |
DIV. AREAS VERDES |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
CADENA PARA MOTOSIERRA STIHL 250 |
REPUESTOS |
5,00 |
U |
2.710,37 |
13.551,85 |
| 43351 |
13/02/2020 |
DIV. AREAS VERDES |
FERROLATINA |
23170756134 |
HORMIGUICIDA 10 KILOS DE HORMIGUICIDA |
VIVERO/FLORERIA |
10,00 |
U |
277,80 |
2.778,00 |
| 43349 |
31/01/2020 |
DIV. AREAS VERDES |
REY BURBUJA |
20386447498 |
CLORO |
LIMPIEZA |
50,00 |
LT |
22,00 |
1.100,00 |
| 43349 |
31/01/2020 |
DIV. AREAS VERDES |
REY BURBUJA |
20386447498 |
BOLSA CONSORCIO NEGRA X 10 UNID BOLSA CONSORCIO NEGRA DE 90X110 EN BOLSAS DE 10 UNIDADES |
LIMPIEZA |
20,00 |
U |
75,00 |
1.500,00 |
| 43349 |
31/01/2020 |
DIV. AREAS VERDES |
REY BURBUJA |
20386447498 |
BOBINA DE POLIETILENO BOBIMA DE PAPEL INDUSTRIAL ROLLO POR 400 METROS |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
310,00 |
620,00 |
| 43349 |
31/01/2020 |
DIV. AREAS VERDES |
REY BURBUJA |
20386447498 |
ESCOBILLON PLASTICO C/ CABO |
LIMPIEZA |
20,00 |
U |
95,00 |
1.900,00 |
| 43349 |
31/01/2020 |
DIV. AREAS VERDES |
REY BURBUJA |
20386447498 |
PAPEL HIGIENICO X 6 U PAPEL HIGIENICO BLANCO POR 80 METROS PAQUETES DE 6 ROLLOS |
LIMPIEZA |
12,00 |
U |
20,00 |
240,00 |
| 43349 |
26/02/2020 |
DIV. AREAS VERDES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
SECADOR DE PISO DE 40 CM |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
47,31 |
473,10 |
| 43349 |
26/02/2020 |
DIV. AREAS VERDES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TRAPO DE PISO |
LIMPIEZA |
20,00 |
U |
31,65 |
633,00 |
| 43349 |
26/02/2020 |
DIV. AREAS VERDES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ PISO CONCENTRADO PARA PREPARAR 50 LITROS |
LIMPIEZA |
5,00 |
LT |
14,90 |
74,50 |
| 43349 |
26/02/2020 |
DIV. AREAS VERDES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ AMBIENTE TIPO POETT DESODORANTE AMBIENTE EN AEROSOL |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
62,00 |
310,00 |
| 43349 |
26/02/2020 |
DIV. AREAS VERDES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
INSECTICIDA EN AEROSOL TIPO FUYI |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
110,00 |
550,00 |
| 43346 |
23/03/2020 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
BIROME NEGRA Bol uni ball signo um 100 |
LIBRERIA |
10,00 |
U |
90,00 |
900,00 |
| 43346 |
23/03/2020 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
STICKER notas autoadhesivas stick notes 76x76 |
LIBRERIA |
4,00 |
SE |
45,00 |
180,00 |
| 43343 |
11/02/2020 |
DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS |
SERVICER S.A. |
30711730784 |
TARUGO N? 8 PY |
FERRETERIA/CORRALON |
60,00 |
U |
3,34 |
200,40 |
| 43343 |
11/02/2020 |
DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS |
SERVICER S.A. |
30711730784 |
PITON CERRADO Nº8 CON TOPE ESCUERZO GP |
REPUESTOS |
60,00 |
U |
15,58 |
934,80 |
| 43343 |
11/02/2020 |
DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS |
SERVICER S.A. |
30711730784 |
ALAMBRE LISO DE HIERRO GLAVANIZADO Nº9 |
FERRETERIA/CORRALON |
15,00 |
KG |
162,41 |
2.436,15 |
| 43343 |
11/02/2020 |
DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS |
SERVICER S.A. |
30711730784 |
ALAMBRE NEGRO N? 16 X KG. |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
KG |
162,93 |
1.629,30 |
| 43343 |
11/02/2020 |
DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS |
SERVICER S.A. |
30711730784 |
CLAVO PUNTA PARIS 2 1/2"" X KG." |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
155,07 |
155,07 |
| 43341 |
13/02/2020 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
LOPELEC ELECTRICIDAD |
20216963998 |
CINTA AISLADORA |
ELECTRICIDAD |
10,00 |
U |
55,00 |
550,00 |
| 43341 |
13/02/2020 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
GRAMPA PKD 14 AC |
ELECTRICIDAD |
72,00 |
U |
108,77 |
7.831,44 |
| 43341 |
13/02/2020 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
GRAMPA Pkd14 pf(con portafusible) |
ELECTRICIDAD |
72,00 |
U |
164,18 |
11.820,96 |
| 43335 |
28/02/2020 |
DIV. BROMATOLOGIA |
CUPER SC. |
30574355547 |
VALVULA valvula retencion diametro 110 mm / valvula antiretorno 110 mm |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
3.200,00 |
3.200,00 |
| 43331 |
30/01/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TUBO LED LT8 - 609 G13 9W LEDS ECONOMIC |
ELECTRICIDAD |
4,00 |
U |
161,85 |
647,40 |
| 43331 |
30/01/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
BASTIDOR P/ CAJA 10X5 P/B. O. Y REGINA |
ELECTRICIDAD |
4,00 |
U |
23,17 |
92,68 |
| 43331 |
30/01/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TAPA MÓDULOS CIEGO BLANCA |
ELECTRICIDAD |
8,00 |
U |
5,37 |
42,96 |
| 43331 |
30/01/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TAPA BASTIDOR 10X5 BLANCA |
ELECTRICIDAD |
4,00 |
U |
23,91 |
95,64 |
| 43331 |
30/01/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TUBO 18W T8 54 (OS/PH) |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
76,05 |
152,10 |
| 43331 |
30/01/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TORTUGA CHAPA OVAL |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
410,96 |
410,96 |
| 43331 |
30/01/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TORNILLO 5X40 |
FERRETERIA/CORRALON |
50,00 |
U |
2,42 |
121,00 |
| 43331 |
30/01/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
MÓDULO PUNTO EXTERIOR 220V 10A BLANCO |
ELECTRICIDAD |
4,00 |
U |
29,84 |
119,36 |
| 43331 |
04/02/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ROPELATO |
30579843531 |
MODULO PULSADOR TIMBRE |
ELECTRICIDAD |
4,00 |
U |
12,73 |
50,92 |
| 43331 |
04/02/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ROPELATO |
30579843531 |
ARRANCADOR UNIVERSAL |
ELECTRICIDAD |
6,00 |
U |
20,71 |
124,26 |
| 43331 |
04/02/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ROPELATO |
30579843531 |
CAÑO PVC P/ CLOACA 100 X 4 MT |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
498,88 |
997,76 |
| 43331 |
04/02/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ROPELATO |
30579843531 |
ADHESIVO PVC X 500CC |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
210,41 |
210,41 |
| 43331 |
04/02/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ROPELATO |
30579843531 |
ACIDO CORRECTOR DE PH X 5LT |
LIMPIEZA |
1,00 |
SE |
425,06 |
425,06 |
| 43331 |
04/02/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ROPELATO |
30579843531 |
SILICONA ACETICA TRANSPARENTE 280CC |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
338,77 |
338,77 |
| 43331 |
04/02/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ROPELATO |
30579843531 |
FUELLE CONEXION INODORO PVC CORTO |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
43,13 |
86,26 |
| 43331 |
04/02/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ROPELATO |
30579843531 |
BUSCAPOLO Nº 2 GRANDE |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
52,65 |
52,65 |
| 43331 |
04/02/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ROPELATO |
30579843531 |
PRECINTO 400MM - TFL8 NEGRO 4.6MM |
ELECTRICIDAD |
100,00 |
U |
4,44 |
444,00 |
| 43331 |
04/02/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ROPELATO |
30579843531 |
LAMPARA LED CLASSIC 60 9W E27 LUZ DIA |
ELECTRICIDAD |
20,00 |
U |
73,35 |
1.467,00 |
| 43331 |
04/02/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ROPELATO |
30579843531 |
TARUGO N? 8 P/ LADRILLO HUECO |
FERRETERIA/CORRALON |
50,00 |
U |
1,88 |
94,00 |
| 43331 |
04/02/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ROPELATO |
30579843531 |
DISYUNTOR DE 40 A INT DIFEREN S/PROT 2X40A |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
1.259,40 |
1.259,40 |
| 43331 |
04/02/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ROPELATO |
30579843531 |
INTERRUPTOR TM DIN BIPOLAR 2X32A |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
312,30 |
624,60 |
| 43331 |
04/02/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ROPELATO |
30579843531 |
FUELLE CONEXION INODORO PVC LARGO |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
53,69 |
107,38 |
| 43330 |
31/01/2020 |
DIVISION RECOLECCION |
TALLER DON TALO |
27170756342 |
MANO DE OBRA DE REPARACION IVECO EURO CARGO 17220 DESCONECTAR TODO LOS ACCESORIOS PARA DESMONTAR TAPA DE CILINDRO PARA VERIFICAR FALLA (MOTOR TRABADO |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
U |
20.300,00 |
20.300,00 |
| 43323 |
30/01/2020 |
DIV. AREAS VERDES |
VIVERO LA PINDO |
23202090249 |
PLANTA DURANTA PARA BV SANSONI. EN MACETAS DE 4 LITROS |
VIVERO/FLORERIA |
30,00 |
U |
170,00 |
5.100,00 |
| 43323 |
30/01/2020 |
DIV. AREAS VERDES |
VIVERO LA PINDO |
23202090249 |
PLANTA BUXUS EN MACETAS DE 3 LITROS PARA REPOSICION CERCO EN PLAZA CONSTITUCION |
VIVERO/FLORERIA |
40,00 |
U |
210,00 |
8.400,00 |
| 43323 |
30/01/2020 |
DIV. AREAS VERDES |
VIVERO LA PINDO |
23202090249 |
PLANTA PLANTINES DE CONEJITOS EN MACETAS DE 8 PARA REPOSICION |
VIVERO/FLORERIA |
278,00 |
U |
23,00 |
6.394,00 |
| 43322 |
30/01/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
JORGE ALBERTO CASO S.A. |
30633647697 |
ACEITE MOTOR 15 w x40x4 lts. |
LUBRICANTES |
1,00 |
U |
935,00 |
935,00 |
| 43322 |
30/01/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
JORGE ALBERTO CASO S.A. |
30633647697 |
ACEITE TRANSMISION tipo ATF dex II multiveh 4 x 4 lts. |
LUBRICANTES |
1,00 |
U |
1.100,00 |
1.100,00 |
| 43322 |
30/01/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
JORGE ALBERTO CASO S.A. |
30633647697 |
LIQUIDO DE FRENO tipo 3 x 1 litro |
LUBRICANTES |
1,00 |
LT |
475,00 |
475,00 |
| 43321 |
14/02/2020 |
DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA |
ROPELATO |
30579843531 |
SILICONA TRANSPARENTE |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
338,77 |
677,54 |
| 43321 |
14/02/2020 |
DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA |
ROPELATO |
30579843531 |
TORNILLO T2 (6x1) PUNTA AGUJA |
FERRETERIA/CORRALON |
50,00 |
U |
0,61 |
30,50 |
| 43321 |
14/02/2020 |
DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA |
ROPELATO |
30579843531 |
TORNILLO T3 (6X1.1/2) PUNTA AGUJA |
FERRETERIA/CORRALON |
50,00 |
U |
1,29 |
64,50 |
| 43321 |
14/02/2020 |
DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA |
ROPELATO |
30579843531 |
TARUGO N? 8 DEL 8" C/TOPE |
FERRETERIA/CORRALON |
50,00 |
U |
1,28 |
64,00 |
| 43321 |
14/02/2020 |
DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA |
ROPELATO |
30579843531 |
TARUGO DEL 6" C/TOPE |
FERRETERIA/CORRALON |
50,00 |
U |
0,66 |
33,00 |
| 43321 |
14/02/2020 |
DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA |
ROPELATO |
30579843531 |
DESTORNILLADOR PLANO 4 X 100 PLANO 4x125MM |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
112,82 |
112,82 |
| 43321 |
14/02/2020 |
DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA |
ROPELATO |
30579843531 |
LUBRICANTE AFLOJATODO AEROSOL |
LUBRICANTES |
2,00 |
U |
231,52 |
463,04 |
| 43321 |
14/02/2020 |
DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA |
ROPELATO |
30579843531 |
DISCO DE CORTE 115x1.0x22.2 PLANO DOBLE A |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
51,34 |
102,68 |
| 43321 |
14/02/2020 |
DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA |
ROPELATO |
30579843531 |
ELECTRODO DE 2.00MM |
REPUESTOS |
0,50 |
KG |
305,83 |
152,92 |
| 43321 |
23/03/2020 |
DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
TORNILLO FIX 5.0x50 (10x2) |
FERRETERIA/CORRALON |
50,00 |
U |
3,06 |
153,00 |
| 43321 |
23/03/2020 |
DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
TORNILLO 4.0x40 (6.1 5/8") |
FERRETERIA/CORRALON |
50,00 |
U |
1,44 |
72,00 |
| 43321 |
23/03/2020 |
DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
DESTORNILLADOR PHILLIPS PHILIPS 5X150MM |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
166,87 |
166,87 |
| 43321 |
23/03/2020 |
DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
PRECINTO PLASTICOS 3.6x150MM
CAJA X100 UNIDADES |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
87,35 |
87,35 |
| 43321 |
23/03/2020 |
DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
PRECINTOS PLASTICO 4.8x200MM
CAJA X 100 UNIDADES |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
163,58 |
163,58 |
| 43321 |
23/03/2020 |
DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
CINTA TEFLON 3/4" X 50 ML ALTA DENSIDAD X 40MTRS |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
78,72 |
78,72 |
| 43320 |
21/01/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
MFZ |
20208135776 |
PUBLICIDAD RODANTE SERVICIO DE PUBLICIDAD RODANTE - PARA FIESTA DE LA PLAYA. DEL 16 AL 25 DE ENERO DE 2020, POR 40HS. |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
14.800,00 |
14.800,00 |
| 43316 |
29/01/2020 |
DIRECCION DE TURISMO |
REY BURBUJA |
20386447498 |
CLORO |
LIMPIEZA |
100,00 |
LT |
19,00 |
1.900,00 |
| 43316 |
29/01/2020 |
DIRECCION DE TURISMO |
REY BURBUJA |
20386447498 |
DESODORANTE P/ PISO SUELTO |
LIMPIEZA |
100,00 |
LT |
7,25 |
725,00 |
| 43316 |
11/02/2020 |
DIRECCION DE TURISMO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
GUANTES NITRILO |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
20,00 |
U |
241,49 |
4.829,80 |
| 43316 |
11/02/2020 |
DIRECCION DE TURISMO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TRAPO DE PISO RAYADO |
LIMPIEZA |
50,00 |
U |
44,29 |
2.214,50 |
| 43305 |
30/01/2020 |
ESCUELA LORENZO SARTORIO |
ROPELATO |
30579843531 |
CERAMICO 35x35 1º calidad - azul- |
FERRETERIA/CORRALON |
15,40 |
M2 |
226,17 |
3.483,02 |
| 43305 |
30/01/2020 |
ESCUELA LORENZO SARTORIO |
ROPELATO |
30579843531 |
PEGAMENTO IMPERMEABLE BOLSA X 30kg. GRIS /BASIC |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
274,61 |
823,83 |
| 43305 |
30/01/2020 |
ESCUELA LORENZO SARTORIO |
ROPELATO |
30579843531 |
PASTINA GRIS X 1KG. |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
SE |
59,76 |
239,04 |
| 43301 |
27/02/2020 |
DIV. POTABILIZACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ACIDO ÁCIDO MURIÁTICO * 5 LITROS |
LIMPIEZA |
1,00 |
SE |
475,20 |
475,20 |
| 43299 |
28/01/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
CAÑO STD 110 2MM X 4 MTS NIVEL 1 |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
871,54 |
2.614,62 |
| 43299 |
28/01/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
LAMPARA LED 9W E27 L. DIA |
ELECTRICIDAD |
10,00 |
U |
69,15 |
691,50 |
| 43299 |
04/02/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ROPELATO |
30579843531 |
VALVULA ESFERICA P.V.C 13MM - 1/2" HH |
FERRETERIA/CORRALON |
6,00 |
U |
118,65 |
711,90 |
| 43299 |
04/02/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ROPELATO |
30579843531 |
CODO ESPIGA C/ RCA. HEMBRA 1/2´ |
FERRETERIA/CORRALON |
7,00 |
U |
7,13 |
49,91 |
| 43299 |
04/02/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ROPELATO |
30579843531 |
ESPIGA C/RCA. MACHO 1/2´ |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
4,73 |
9,46 |
| 43299 |
04/02/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ROPELATO |
30579843531 |
TEE ESPIGA TRIPLE TEE 1/2" |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
8,50 |
34,00 |
| 43299 |
04/02/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ROPELATO |
30579843531 |
VALVULA ESFERA BRONCE 13mm 1/2""" |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
182,97 |
182,97 |
| 43299 |
04/02/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ROPELATO |
30579843531 |
CINTA DE TEFLÓN ALTA DENSIDAD 3/4 X 40M |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
209,37 |
209,37 |
| 43299 |
04/02/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ROPELATO |
30579843531 |
SELLADOR HIDRO. 3 X 125CC |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
193,31 |
386,62 |
| 43299 |
04/02/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ROPELATO |
30579843531 |
PILETA P.V.C. LAVAR PVC 15 LTS |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
902,57 |
3.610,28 |
| 43299 |
04/02/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ROPELATO |
30579843531 |
MASILLA PARA VIDRIOS PAQUETE X 1KG |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
74,09 |
222,27 |
| 43299 |
04/02/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ROPELATO |
30579843531 |
TORNILLO CON TARUGO P/ INODORO 22/70 X PAR |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
26,38 |
263,80 |
| 43293 |
31/01/2020 |
DIV. ELECTROTECNIA |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
ARRANQUE REPARACION |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
3.900,00 |
3.900,00 |
| 43293 |
31/01/2020 |
DIV. ELECTROTECNIA |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
ALTERNADOR REPARACION |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
3.850,00 |
3.850,00 |
| 43292 |
14/01/2020 |
DIRECCION DE CULTURA |
CONSORCIO EDIFICIO DEL SISTEMA DE PREVISION SOCIAL PARA MEDICOS Y BIOQUIMICOS DE E. RIOS. |
30710281226 |
EXPENSA MES DICIEMBRE 2019 |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
9.880,00 |
9.880,00 |
| 43291 |
07/02/2020 |
DPTO. SUMINISTROS |
OCA |
30536259194 |
ESTAMPILLA EN CHEQUERA DE 36u |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
U |
13.499,99 |
13.499,99 |
| 43290 |
31/01/2020 |
DIV. RIEGO Y AGUA POTABLE |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
REGULADOR VOLTAJE AUDI A3 SEAT- VW |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
3.300,00 |
3.300,00 |
| 43287 |
28/01/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
SERVICIO Dirección artistica y edición de Spot publicitario desde 22 al 26/1/20
a cargo de Santiago Lacava |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
15.000,00 |
15.000,00 |
| 43284 |
30/01/2020 |
SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL |
REY BURBUJA |
20386447498 |
MANGUERA RIEGO |
FERRETERIA/CORRALON |
25,00 |
MT |
26,40 |
660,00 |
| 43284 |
30/01/2020 |
SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL |
REY BURBUJA |
20386447498 |
PAPEL HIGIENICO X 4 UNID |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
60,00 |
300,00 |
| 43284 |
30/01/2020 |
SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL |
REY BURBUJA |
20386447498 |
BOLSA RESIDUOS X 10 UNID |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
25,00 |
125,00 |
| 43284 |
30/01/2020 |
SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL |
REY BURBUJA |
20386447498 |
ALCOHOL EN GEL x LITRO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
2,00 |
U |
90,00 |
180,00 |
| 43284 |
13/02/2020 |
SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LAVANDINA SUELTA |
LIMPIEZA |
20,00 |
LT |
18,00 |
360,00 |
| 43284 |
13/02/2020 |
SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ PISO SUELTO |
LIMPIEZA |
20,00 |
LT |
14,90 |
298,00 |
| 43284 |
13/02/2020 |
SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DETERGENTE SUELTO |
LIMPIEZA |
5,00 |
LT |
28,00 |
140,00 |
| 43284 |
13/02/2020 |
SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ROLLO PAPEL COCINA x PAQ x 3U |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
42,00 |
420,00 |
| 43284 |
13/02/2020 |
SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESCOBILLON |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
51,75 |
207,00 |
| 43284 |
13/02/2020 |
SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TRAPO DE PISO |
LIMPIEZA |
6,00 |
U |
31,65 |
189,90 |
| 43284 |
13/02/2020 |
SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
JABON LIQUIDO P/MANOS SUELTO |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
40,26 |
80,52 |
| 43284 |
13/02/2020 |
SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
REJILLA REFORZADA LIVIANA |
LIMPIEZA |
60,00 |
U |
18,03 |
1.081,80 |
| 43284 |
13/02/2020 |
SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
SECADOR P/PISO |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
54,99 |
219,96 |
| 43284 |
13/02/2020 |
SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ AMBIENTE PRIMERA MARCA |
LIMPIEZA |
6,00 |
U |
68,00 |
408,00 |
| 43284 |
13/02/2020 |
SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
INSECTICIDA EN AEROSOL |
LIMPIEZA |
6,00 |
U |
110,00 |
660,00 |
| 43284 |
13/02/2020 |
SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
FLUIDO SUELTO |
LIMPIEZA |
4,00 |
LT |
120,18 |
480,72 |
| 43280 |
11/02/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
GRAFICA DIGITAL DC |
20232754428 |
CARTEL MEDIDAS 81 x 1,22 S/DISEÑO ADJUNTO - CHAPA C/VINILO |
IMPRENTA |
3,00 |
U |
3.950,00 |
11.850,00 |
| 43280 |
11/02/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
GRAFICA DIGITAL DC |
20232754428 |
IMPRESIÓN VOLANTE S/ DISEÑO ADJUNTO - MEDIDAS PAPEL A6 |
IMPRENTA |
650,00 |
SE |
12,50 |
8.125,00 |
| 43268 |
14/02/2020 |
DIV. TRANSITO |
ZHIVAGO |
27214263993 |
CINTA PELIGRO ROJA Y BLANCA X 100 METROS |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
20,00 |
U |
130,00 |
2.600,00 |
| 43267 |
23/01/2020 |
DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
LECHE VITAL INFANTIL 1 x 800 GR |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
20,00 |
U |
970,00 |
19.400,00 |
| 43266 |
27/01/2020 |
DPTO. CONTABLE - SEC. DE DESARROLLO SOCIAL |
GAL - TECH |
20206815508 |
ESTABILIZADOR SIC 1000
6 TOMAS
CABLE X 1 METRO |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
1.990,00 |
1.990,00 |
| 43265 |
17/02/2020 |
DIV. TRANSITO |
NALDO LOMBARDI S.A. |
30697465983 |
VENTILADOR DE TECHO PHILCO P/CHAPA |
ELECTRODOMÉSTICO |
2,00 |
U |
5.278,00 |
10.556,00 |
| 43264 |
10/02/2020 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
ALGO PERSONAL TARJETAS |
24054066178 |
IMPRESIÓN cajas x 100 tarjetas Sr Intendente Municipal blancas con escudo. |
IMPRENTA |
2,00 |
SE |
600,00 |
1.200,00 |
| 43263 |
22/01/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA CONSORCIO 60x90x10 unid. resforzadas. |
LIMPIEZA |
100,00 |
U |
39,20 |
3.920,00 |
| 43261 |
13/02/2020 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAFICA DIGITAL DC |
20232754428 |
SELLO AUTOMATICO |
IMPRENTA |
5,00 |
U |
650,00 |
3.250,00 |
| 43259 |
19/02/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAFICA DIGITAL DC |
20232754428 |
SELLO AUTOMATICO Prof. Segura David
Director de Desarrollo Humano
Sec. Desarrollo Social y Educación
Municipalidad de C. del Uruguay |
IMPRENTA |
1,00 |
U |
650,00 |
650,00 |
| 43256 |
30/01/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 70 G |
LIBRERIA |
10,00 |
U |
250,00 |
2.500,00 |
| 43254 |
28/01/2020 |
DIRECCION DE TURISMO |
TRES COLONIAS S.A. |
30709201340 |
ALOJAMIENTO -CANTIDAD DE HABITACIONES: 2.
-CANTIDAD NOCHES: 2.
- EL PRECIO ES POR HABITACIONES.
- HABITACIONES EN SUPERIOR SINGLE |
ALOJAMIENTO |
4,00 |
U |
2.115,00 |
8.460,00 |
| 43253 |
21/01/2020 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
ALIPPI ALFREDO GERMAN |
20117724094 |
REPARACION DE CALCULADORA OLIVETTI Logos 442 n°34423 |
INFORMATICA |
1,00 |
SE |
1.180,00 |
1.180,00 |
| 43250 |
28/01/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
AUTOMATICO TI 1.5M |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
521,69 |
521,69 |
| 43249 |
18/02/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
GRAFICA DIGITAL DC |
20232754428 |
SELLO AUTOMATICO SE ADJ DECRETO N° 26112 |
IMPRENTA |
1,00 |
U |
650,00 |
650,00 |
| 43248 |
13/02/2020 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAFICA DIGITAL DC |
20232754428 |
PLANO A3 - UN COLOR PLANO IMPRESO 80X60 CON PEGADO EN RIGIDO |
IMPRENTA |
4,00 |
U |
1.200,00 |
4.800,00 |
| 43248 |
13/02/2020 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAFICA DIGITAL DC |
20232754428 |
PLANO PLANO CIUDAD 120X80 CON BARRIOS |
IMPRENTA |
1,00 |
U |
2.100,00 |
2.100,00 |
| 43245 |
13/02/2020 |
DPTO. EDUCACION |
GRAFICA DIGITAL DC |
20232754428 |
SELLO AUTOMATICO Prof. Alejandra Villalonga
Jefa Interina Dpto. Educación
Municipalidad C. del Uruguay |
IMPRENTA |
1,00 |
U |
650,00 |
650,00 |
| 43244 |
28/01/2020 |
DPTO. TESORERIA |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
CAJA ARCHIVO CAJA ARCHIVO CARTON C/TAPA |
LIBRERIA |
10,00 |
U |
106,00 |
1.060,00 |
| 43239 |
29/01/2020 |
DIVISION RECOLECCION |
OLEOHIDRAULICA CENIT |
20216964536 |
MANGUERA R2 CON TERMINALES ABROCHABLES GIRATORIOS JIC 37º |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
12.214,15 |
12.214,15 |
| 43238 |
29/01/2020 |
DIVISION RECOLECCION |
OLEOHIDRAULICA CENIT |
20216964536 |
MANGUERA R2 CON TERMINALES HG ABROCHABLES JIC 37º |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
12.214,15 |
12.214,15 |
| 43237 |
13/02/2020 |
DPTO. REDES |
ELEMENTOS Y PROYECTOS S.A. |
30708798602 |
LUBRICANTE PASTA LUBRICANTE PARA CAÑERIA DE AGUA POTABLE X KG |
LUBRICANTES |
5,00 |
U |
730,44 |
3.652,20 |
| 43235 |
22/01/2020 |
DIRECCION DE CULTURA |
DELALOYE ROBERTO PASTOR |
20170757581 |
SONIDO |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
| 43232 |
31/01/2020 |
DPTO. REDES |
ROPELATO |
30579843531 |
FERULA BRONCE CON ESPIGA CONICA DE BRONCE 13MM |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
515,41 |
5.154,10 |
| 43232 |
31/01/2020 |
DPTO. REDES |
DISTRIBUIDORA COLORADO S.R.L. |
30559725877 |
ABRAZADERA CON BULONES P/ PVC Ø 75 MM P/ FERULA 13 MM |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
281,19 |
2.811,90 |
| 43231 |
29/01/2020 |
DIV. AREAS VERDES |
FERROLATINA |
23170756134 |
TANZA ROLLO DE TANZA DE 2.5 o 3 MM DE 1 KG CADA UNO. |
FERRETERIA/CORRALON |
12,00 |
MT |
1.310,00 |
15.720,00 |
| 43228 |
22/01/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ROPELATO |
30579843531 |
CODO 90 HH 3/4'' |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
15,39 |
76,95 |
| 43228 |
22/01/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ROPELATO |
30579843531 |
TEE 3/4'' |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
21,25 |
63,75 |
| 43228 |
22/01/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ROPELATO |
30579843531 |
UNION DOBLE HH 3/4'' |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
40,27 |
80,54 |
| 43228 |
22/01/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ROPELATO |
30579843531 |
CINTA TEFLON 3/4" X 50 ML |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
209,37 |
209,37 |
| 43228 |
22/01/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ROPELATO |
30579843531 |
SELLADOR HIDRO. 3 x 125CC |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
193,31 |
193,31 |
| 43228 |
22/01/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ROPELATO |
30579843531 |
GRAMPA DE 3/4" |
FERRETERIA/CORRALON |
20,00 |
U |
7,14 |
142,80 |
| 43228 |
22/01/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ROPELATO |
30579843531 |
TARUGO N? 8 |
FERRETERIA/CORRALON |
20,00 |
U |
1,28 |
25,60 |
| 43228 |
22/01/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ROPELATO |
30579843531 |
TORNILLO FIX NRO 8 |
FERRETERIA/CORRALON |
20,00 |
U |
3,14 |
62,80 |
| 43228 |
22/01/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ROPELATO |
30579843531 |
CAÑO HIDRO 3 - 3/4'' x 6ML |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
650,67 |
1.301,34 |
| 43227 |
13/02/2020 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - COORD. GRAL. DE INFRAESTRUCTURA |
GRAFICA DIGITAL DC |
20232754428 |
SELLO AUTOMATICO DE TRES LINEAS CON LA LEYENDA:
1º. ING. CLAUDIA CARDOSO
2º COORD. DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS
3º MUNICIPALIDAD DE C. DEL URUGUAY |
IMPRENTA |
1,00 |
U |
750,00 |
750,00 |
| 43224 |
21/01/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
AUTOSERVICIO LA QUILMES |
30708782803 |
APIO |
COMESTIBLES |
5,00 |
ADO |
25,00 |
125,00 |
| 43224 |
21/01/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
AUTOSERVICIO LA QUILMES |
30708782803 |
CEBOLLA |
COMESTIBLES |
48,00 |
KG |
35,00 |
1.680,00 |
| 43224 |
21/01/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
AUTOSERVICIO LA QUILMES |
30708782803 |
CEBOLLA VERDEO |
COMESTIBLES |
6,00 |
ADO |
25,00 |
150,00 |
| 43224 |
21/01/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
AUTOSERVICIO LA QUILMES |
30708782803 |
MORRON ROJO |
COMESTIBLES |
6,00 |
KG |
120,00 |
720,00 |
| 43224 |
21/01/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
AUTOSERVICIO LA QUILMES |
30708782803 |
REMOLACHA |
COMESTIBLES |
3,00 |
KG |
50,00 |
150,00 |
| 43224 |
31/01/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI CELESTINO JOAQUIN |
20121245427 |
HUEVOS |
COMESTIBLES |
40,00 |
DOC |
60,00 |
2.400,00 |
| 43224 |
31/01/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI CELESTINO JOAQUIN |
20121245427 |
ACELGA |
COMESTIBLES |
8,00 |
KG |
45,00 |
360,00 |
| 43224 |
31/01/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI CELESTINO JOAQUIN |
20121245427 |
AJO |
COMESTIBLES |
14,00 |
U |
20,00 |
280,00 |
| 43224 |
31/01/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI CELESTINO JOAQUIN |
20121245427 |
PAPA |
COMESTIBLES |
129,00 |
KG |
26,00 |
3.354,00 |
| 43224 |
31/01/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI CELESTINO JOAQUIN |
20121245427 |
PEREJIL |
COMESTIBLES |
14,00 |
ADO |
25,00 |
350,00 |
| 43224 |
31/01/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI CELESTINO JOAQUIN |
20121245427 |
ANGUITO |
COMESTIBLES |
40,00 |
KG |
46,00 |
1.840,00 |
| 43224 |
31/01/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI CELESTINO JOAQUIN |
20121245427 |
ZANAHORIA |
COMESTIBLES |
80,00 |
KG |
53,00 |
4.240,00 |
| 43224 |
31/01/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI CELESTINO JOAQUIN |
20121245427 |
ZAPALLITO DE TRONCO |
COMESTIBLES |
62,00 |
KG |
35,00 |
2.170,00 |
| 43224 |
31/01/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI CELESTINO JOAQUIN |
20121245427 |
TOMATE FRUTA |
COMESTIBLES |
15,00 |
KG |
65,00 |
975,00 |
| 43224 |
31/01/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI CELESTINO JOAQUIN |
20121245427 |
BERENJENA |
COMESTIBLES |
6,00 |
KG |
73,00 |
438,00 |
| 43223 |
11/02/2020 |
DPTO. REDES |
SCHONFELD HORACIO FRANCISCO |
20221506422 |
MANO DE OBRA Cortar, soldar y enderezar caño existente de 2" |
METALURGICA |
1,00 |
SE |
6.500,00 |
6.500,00 |
| 43213 |
29/01/2020 |
DIV. AREAS VERDES |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
CILINDRO P/MOTOSIERRA CILINDRO CON PISTON PARA MOTOSIERRA STIHL 250. USO ARBOLADO URBANO |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
14.330,00 |
14.330,00 |
| 43212 |
04/02/2020 |
DIRECCION DE CULTURA |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
PLANCHA DE CORCHO 30X30cm |
LIBRERIA |
2,00 |
SE |
105,00 |
210,00 |
| 43212 |
04/02/2020 |
DIRECCION DE CULTURA |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
CHINCHES CAJA X 100 UNID chinche "galera" (para cartelera) |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
70,00 |
140,00 |
| 43212 |
14/02/2020 |
DIRECCION DE CULTURA |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
TIJERA 21 cm |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
130,00 |
260,00 |
| 43212 |
14/02/2020 |
DIRECCION DE CULTURA |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
ABROCHADORA 24/6 |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
720,00 |
1.440,00 |
| 43212 |
14/02/2020 |
DIRECCION DE CULTURA |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
BROCHES N? 24/6 CAJA X 1000 |
LIBRERIA |
4,00 |
U |
50,00 |
200,00 |
| 43212 |
14/02/2020 |
DIRECCION DE CULTURA |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
CUADERNO con índice |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
220,00 |
440,00 |
| 43212 |
14/02/2020 |
DIRECCION DE CULTURA |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
PERFORADORA 20 hjs |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
590,00 |
590,00 |
| 43211 |
23/01/2020 |
DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
FICHA BASE |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
1.150,00 |
1.150,00 |
| 43211 |
23/01/2020 |
DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
CABLE 5x1 |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
122,00 |
244,00 |
| 43211 |
23/01/2020 |
DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
FICHA MACHO |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
927,00 |
927,00 |
| 43208 |
23/01/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ROPELATO |
30579843531 |
INTERRUPTOR TM DIN BIPOLAR 2X32A |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
321,73 |
643,46 |
| 43208 |
23/01/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ROPELATO |
30579843531 |
CAJA EXTERIOR PVC RECTANGULAR |
ELECTRICIDAD |
4,00 |
U |
23,96 |
95,84 |
| 43208 |
23/01/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ROPELATO |
30579843531 |
CINTA AISLADORA PVC 18MM X 20M |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
61,17 |
61,17 |
| 43208 |
23/01/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ROPELATO |
30579843531 |
FUELLE CONEXION INODORO PVC CORTO |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
43,13 |
215,65 |
| 43208 |
23/01/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ROPELATO |
30579843531 |
CHICOTE PVC PARA AGUA FRIA 1/2 X 50CM |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
68,70 |
687,00 |
| 43208 |
23/01/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ROPELATO |
30579843531 |
CODO DESAGÜE PPN CODO 45º DE 40MM HH |
FERRETERIA/CORRALON |
6,00 |
U |
29,68 |
178,08 |
| 43208 |
23/01/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ROPELATO |
30579843531 |
TUBO DESAGÜE PPN TUBO 40MM X 4.00MT |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
282,23 |
564,46 |
| 43208 |
23/01/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ROPELATO |
30579843531 |
CODO DE P.P. A 90? DE ? 13mm DESAGÜE PPN CODO 90º DE 40MM HH |
FERRETERIA/CORRALON |
6,00 |
U |
34,31 |
205,86 |
| 43208 |
23/01/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ROPELATO |
30579843531 |
CAÑO HIDRO 3 VERDE (AG.F/C) 1/2 X 6ML - 65 |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
433,49 |
1.300,47 |
| 43208 |
23/01/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ROPELATO |
30579843531 |
TEE ACC. PPN TEE RCA .H 1/2´ |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
13,30 |
133,00 |
| 43208 |
23/01/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ROPELATO |
30579843531 |
CODO 90º P.P.P. 1/2" ACC. PPN CODO 90º RCA .HH. 1/2 - 301 |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
9,67 |
96,70 |
| 43208 |
23/01/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ROPELATO |
30579843531 |
ENTRERROSCA ACC. PPN 1/2 - 411 |
FERRETERIA/CORRALON |
6,00 |
U |
5,79 |
34,74 |
| 43208 |
23/01/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ROPELATO |
30579843531 |
TUBO DESAGÜE PPN TUBO 63MM X 4MT |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
442,67 |
442,67 |
| 43208 |
23/01/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ROPELATO |
30579843531 |
CINTA DE TEFLÓN ALTA DENSIDAD 3/4 X 40M |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
209,37 |
418,74 |
| 43208 |
23/01/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ROPELATO |
30579843531 |
SELLADOR HIDRO. 3 X 125CC |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
193,31 |
193,31 |
| 43208 |
23/01/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ROPELATO |
30579843531 |
VALVULA ESFERA BRONCE 13mm 1/2""" |
FERRETERIA/CORRALON |
6,00 |
U |
182,97 |
1.097,82 |
| 43208 |
23/01/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ROPELATO |
30579843531 |
SILICONA TRANSPARENTE 300ML BAÑ-COC |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
321,30 |
321,30 |
| 43208 |
23/01/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ROPELATO |
30579843531 |
TARUGO N? 8 PARA LADRILLO HUECO |
FERRETERIA/CORRALON |
30,00 |
U |
2,07 |
62,10 |
| 43208 |
23/01/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ROPELATO |
30579843531 |
TORNILLO FIX 5.0 X 50 (10 X 2´) |
FERRETERIA/CORRALON |
30,00 |
U |
3,14 |
94,20 |
| 43208 |
23/01/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ROPELATO |
30579843531 |
CANILLA LAVATORIO PICO CURVO CR VOL. CRUZ |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
730,74 |
2.922,96 |
| 43208 |
23/01/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ROPELATO |
30579843531 |
TAPON PVC ACC. PPN TAPON RCA. M. 1/2´ |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
6,20 |
62,00 |
| 43208 |
23/01/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ROPELATO |
30579843531 |
GRAMPA MEDIA OMEGA 1/2´ PARA CAÑO DE AGUA |
FERRETERIA/CORRALON |
20,00 |
U |
5,89 |
117,80 |
| 43208 |
23/01/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ROPELATO |
30579843531 |
BOYA PVC PARA TANQUE 13 MM |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
30,85 |
123,40 |
| 43208 |
23/01/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ROPELATO |
30579843531 |
ESPIGA ACC. PEN ESPIGA C/ CODO RCA HEMBRA 1/2´ |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
8,50 |
42,50 |
| 43208 |
23/01/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ROPELATO |
30579843531 |
DISCO DE CORTE 115X1. 6X22 OX ALUM |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
78,95 |
78,95 |
| 43208 |
31/01/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CAJA PVC P/TM 4 BOCAS EXT. CON PUERTA |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
140,49 |
280,98 |
| 43208 |
31/01/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
DISYUNTOR DE 40 A |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
1.380,16 |
2.760,32 |
| 43208 |
31/01/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
MODULO PUNTO 10 A UNIVERSAL 220V BLANCO C/ DE PLATA |
ELECTRICIDAD |
6,00 |
U |
31,55 |
189,30 |
| 43208 |
31/01/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
LISTON DE LUZ CON ZÓCALO 2X18W VACIO TUBO LED |
ELECTRICIDAD |
4,00 |
U |
271,61 |
1.086,44 |
| 43208 |
31/01/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TUBO LED 18W DIA/CÁLIDA |
ELECTRICIDAD |
8,00 |
U |
161,26 |
1.290,08 |
| 43208 |
31/01/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE TIPO TALLER 2X2.50 MM2 |
ELECTRICIDAD |
50,00 |
MT |
63,44 |
3.172,00 |
| 43208 |
31/01/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TORTUGA CHAPA OVAL |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
328,77 |
657,54 |
| 43207 |
03/03/2020 |
DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL |
GRAFICA DIGITAL DC |
20232754428 |
SELLO AUTOMATICO |
IMPRENTA |
2,00 |
U |
750,00 |
1.500,00 |
| 43206 |
31/01/2020 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ROPELATO |
30579843531 |
TUBO FLUORESCENTE 36W x 1,2M |
ELECTRICIDAD |
12,00 |
U |
60,29 |
723,48 |
| 43206 |
31/01/2020 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ROPELATO |
30579843531 |
MANGUERA PARA RIEGO 3/4" ROLLO X 25M |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
1.620,31 |
1.620,31 |
| 43206 |
30/03/2020 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
LAMPARA LED 6W |
ELECTRICIDAD |
6,00 |
U |
65,41 |
392,46 |
| 43205 |
29/01/2020 |
DPTO. CEMENTERIO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ALCOHOL |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
4,00 |
U |
120,00 |
480,00 |
| 43205 |
29/01/2020 |
DPTO. CEMENTERIO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ PISO |
LIMPIEZA |
30,00 |
LT |
14,90 |
447,00 |
| 43205 |
29/01/2020 |
DPTO. CEMENTERIO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DETERGENTE |
LIMPIEZA |
5,00 |
LT |
28,00 |
140,00 |
| 43205 |
29/01/2020 |
DPTO. CEMENTERIO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TRAPO DE PISO |
LIMPIEZA |
6,00 |
U |
44,29 |
265,74 |
| 43205 |
29/01/2020 |
DPTO. CEMENTERIO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
FLUIDO |
LIMPIEZA |
10,00 |
LT |
120,18 |
1.201,80 |
| 43205 |
29/01/2020 |
DPTO. CEMENTERIO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LAVANDINA |
LIMPIEZA |
30,00 |
LT |
18,00 |
540,00 |
| 43205 |
13/02/2020 |
DPTO. CEMENTERIO |
BURBUJAS |
27112882028 |
PAPEL HIGIENICO X 4 UNID |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
65,00 |
260,00 |
| 43205 |
13/02/2020 |
DPTO. CEMENTERIO |
BURBUJAS |
27112882028 |
INSECTICIDA TIPO FLIT |
LIMPIEZA |
3,00 |
LT |
100,00 |
300,00 |
| 43205 |
13/02/2020 |
DPTO. CEMENTERIO |
BURBUJAS |
27112882028 |
CAJA DE ESPIRALES X 12 U |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
63,00 |
126,00 |
| 43205 |
13/02/2020 |
DPTO. CEMENTERIO |
BURBUJAS |
27112882028 |
REPELENTE EN CREMA |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
5,00 |
U |
75,00 |
375,00 |
| 43204 |
29/01/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FORESTAL |
23354452049 |
TABLA DE MADERA 1/2" x 6" x 4 mts. |
CARPINTERIA |
80,00 |
U |
70,00 |
5.600,00 |
| 43204 |
29/01/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FORESTAL |
23354452049 |
TIJERA DE EUCALPTO 3,50 mts |
CARPINTERIA |
8,00 |
U |
240,00 |
1.920,00 |
| 43204 |
29/01/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FORESTAL |
23354452049 |
CLAVADOR DE MADERA 2" x 2" x 4 mts. |
CARPINTERIA |
4,00 |
U |
90,00 |
360,00 |
| 43203 |
29/01/2020 |
DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS |
BURBUJAS |
27112882028 |
PAPEL HIGIENICO X 4 UNID |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
60,00 |
300,00 |
| 43203 |
29/01/2020 |
DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS |
BURBUJAS |
27112882028 |
ESCOBA PAJA 5 HILOS PARA TOMA DE JUNTAS |
LIMPIEZA |
20,00 |
U |
140,00 |
2.800,00 |
| 43203 |
11/02/2020 |
DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
JABON LIQUIDO P/ MANOS X LITRO |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
40,26 |
120,78 |
| 43203 |
11/02/2020 |
DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA CONSORCIO X 10 UNID 60*90 |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
39,20 |
156,80 |
| 43203 |
11/02/2020 |
DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
FRANELA |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
39,93 |
79,86 |
| 43203 |
11/02/2020 |
DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ PISO |
LIMPIEZA |
10,00 |
LT |
14,90 |
149,00 |
| 43203 |
11/02/2020 |
DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ALCOHOL * LITRO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
5,00 |
U |
115,00 |
575,00 |
| 43203 |
11/02/2020 |
DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DETERGENTE SUELTO * LITRO |
LIMPIEZA |
10,00 |
LT |
28,00 |
280,00 |
| 43203 |
11/02/2020 |
DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TRAPO DE COCINA TIPO BALERINA |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
18,00 |
90,00 |
| 43203 |
11/02/2020 |
DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESCOBILLON INCLUYE CABO DE MADERA 1.3m |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
79,75 |
319,00 |
| 43203 |
11/02/2020 |
DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PULVERIZADOR |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
52,01 |
52,01 |
| 43203 |
11/02/2020 |
DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LAVANDINA SUELTA * LITRO |
LIMPIEZA |
10,00 |
LT |
18,00 |
180,00 |
| 43203 |
11/02/2020 |
DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ AMBIENTE AEROSOL |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
62,00 |
248,00 |
| 43203 |
11/02/2020 |
DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
SECADOR DE GOMA P/ PISO C/ CABO INCLUYE CABO DE MADERA DE 1.3m |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
82,99 |
248,97 |
| 43203 |
11/02/2020 |
DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TRAPO DE PISO |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
31,65 |
158,25 |
| 43198 |
22/01/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
REY BURBUJA |
20386447498 |
BOLSA CONSORCIO NEGRA X 10 UNID MEDIDAS 90 X 110 CM |
LIMPIEZA |
80,00 |
U |
75,00 |
6.000,00 |
| 43198 |
22/01/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
REY BURBUJA |
20386447498 |
BOLSA RESIDUOS X 10 UNID MEDIDAS 45 X 60 CM |
LIMPIEZA |
20,00 |
U |
20,00 |
400,00 |
| 43198 |
22/01/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
REY BURBUJA |
20386447498 |
PAPEL HIGIENICO DE 80 MTS - POR BOLSÓN 24 UNIDADES |
LIMPIEZA |
15,00 |
U |
460,00 |
6.900,00 |
| 43198 |
22/01/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
REY BURBUJA |
20386447498 |
ALCOHOL EN GEL POR LITRO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
U |
90,00 |
90,00 |
| 43198 |
22/01/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
REY BURBUJA |
20386447498 |
DESODORANTE P/ PISO CONCENTRADO BIDON POR 5 LT |
LIMPIEZA |
4,00 |
LT |
200,00 |
800,00 |
| 43198 |
22/01/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
REY BURBUJA |
20386447498 |
DETERGENTE POR 1 LITRO |
LIMPIEZA |
10,00 |
LT |
30,00 |
300,00 |
| 43198 |
22/01/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
REY BURBUJA |
20386447498 |
DERRIBANTE CONCENTRADO - 1/4 LITRO RINDE 25 LITROS- SE SOLICITA 1 LITRO |
LIMPIEZA |
1,00 |
LT |
1.400,00 |
1.400,00 |
| 43198 |
22/01/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
REY BURBUJA |
20386447498 |
TRAPO DE PISO |
LIMPIEZA |
20,00 |
U |
38,00 |
760,00 |
| 43198 |
22/01/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
REY BURBUJA |
20386447498 |
GUANTES LATEX MAKE 100 % LATEX GRANDE |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
10,00 |
U |
80,00 |
800,00 |
| 43198 |
22/01/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
REY BURBUJA |
20386447498 |
INSECTICIDA TIPO FLIT |
LIMPIEZA |
10,00 |
LT |
95,00 |
950,00 |
| 43198 |
04/02/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
BURBUJAS |
27112882028 |
REJILLA REFORZADA |
LIMPIEZA |
20,00 |
U |
21,00 |
420,00 |
| 43197 |
11/02/2020 |
DPTO. REDES |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
BOMBA EMBRAGUE PARA RANGER 2008 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
5.700,00 |
5.700,00 |
| 43196 |
11/02/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TODO PARA EL TAPICERO |
20218455221 |
CORTINA black out con barral colocado 3.30 x 1.80 |
BAZAR |
1,00 |
U |
6.290,00 |
6.290,00 |
| 43196 |
11/02/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TODO PARA EL TAPICERO |
20218455221 |
CORTINA black out con barral colocado 1.54 x 2.85 |
BAZAR |
1,00 |
U |
5.690,00 |
5.690,00 |
| 43187 |
18/02/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
MUSIMUNDO |
30543659734 |
VENTILADOR DE PIE 20'' |
ELECTRODOMÉSTICO |
2,00 |
U |
6.000,00 |
12.000,00 |
| 43186 |
30/01/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
TODO PARA EL TAPICERO |
20218455221 |
TELA TROPICAL MECANICA x MT |
RETACERIA |
12,00 |
MT |
150,00 |
1.800,00 |
| 43180 |
13/02/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ROLLO PAPEL COCINA X 3 |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
42,00 |
168,00 |
| 43180 |
13/02/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
AEROSOL FLIT X 360 |
LIMPIEZA |
6,00 |
U |
110,00 |
660,00 |
| 43180 |
13/02/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ AMBIENTE X 360 |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
104,65 |
209,30 |
| 43180 |
13/02/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LAVANDINA X 1 LITRO SUELTA |
LIMPIEZA |
10,00 |
LT |
18,00 |
180,00 |
| 43180 |
13/02/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ PISO CONCENTRADO X 8O LTS. |
LIMPIEZA |
2,00 |
LT |
614,99 |
1.229,98 |
| 43180 |
13/02/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
BURBUJAS |
27112882028 |
PAPEL HIGIENICO X 4 |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
60,00 |
240,00 |
| 43179 |
23/01/2020 |
DPTO. EDUCACION Y PROMOCION DE SALUD |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
JERINGA TUBERCULINA DESCARTABLE C/AGUJA 25 5/8 x 1ML x CAJA 100 U |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
5,00 |
U |
1.600,00 |
8.000,00 |
| 43179 |
23/01/2020 |
DPTO. EDUCACION Y PROMOCION DE SALUD |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
SALES REHIDRATACION ORAL x CAJA x 3S |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
10,00 |
U |
165,00 |
1.650,00 |
| 43179 |
23/01/2020 |
DPTO. EDUCACION Y PROMOCION DE SALUD |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
JERINGA 5 ML C/ AGUJA 40/8 DESCARTABLE x CAJA x 100 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
3,00 |
U |
1.600,00 |
4.800,00 |
| 43179 |
23/01/2020 |
DPTO. EDUCACION Y PROMOCION DE SALUD |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
AGUJA DESCARTABLE 23G 1" - 25/6 x CAJA x 100 U |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
5,00 |
U |
350,00 |
1.750,00 |
| 43179 |
23/01/2020 |
DPTO. EDUCACION Y PROMOCION DE SALUD |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
GUANTES LATEX MEDIANO CAJA X 100 UNID |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
3,00 |
U |
445,00 |
1.335,00 |
| 43179 |
23/01/2020 |
DPTO. EDUCACION Y PROMOCION DE SALUD |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
ALCOHOL AL 90% x500CC |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
3,00 |
U |
93,00 |
279,00 |
| 43179 |
06/03/2020 |
DPTO. EDUCACION Y PROMOCION DE SALUD |
FARMACIA ALBA |
20082975390 |
ALGODÓN |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
3,00 |
U |
270,00 |
810,00 |
| 43178 |
29/01/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
SANCHEZ JOSE GUSTAVO |
20208130898 |
MANO DE OBRA REEMPLAZAR TORNILLOS EXISTENTES POR ARANDELAS VULCANIZADAS, LEVANTAR CONVERSAS, SELLAR UNIONES CON SILICONA Y REMACHAR EN SU TOTALIDAD, S |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
16.850,00 |
16.850,00 |
| 43177 |
31/01/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
BIBLIORATO OFICIO PVC A4 Y OFICIO 5 Y 7 CM |
LIBRERIA |
3,00 |
U |
210,00 |
630,00 |
| 43177 |
31/01/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
CAJA ARCHIVO PLAST. OF. AZUL 12 N°2 |
LIBRERIA |
10,00 |
U |
150,00 |
1.500,00 |
| 43177 |
31/01/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
CUADERNO CUADERNILLO 29 + D X 84 |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
200,00 |
400,00 |
| 43176 |
27/01/2020 |
DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA |
EL PINCEL TRAVIESO |
20273101161 |
FULGOR FRENTE BCO. 20L |
PINTURERIA |
4,00 |
U |
3.724,93 |
14.899,72 |
| 43176 |
27/01/2020 |
DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA |
EL PINCEL TRAVIESO |
20273101161 |
MEMBRANA elástica blanca x 4 lts. |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
1.128,81 |
1.128,81 |
| 43176 |
27/01/2020 |
DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA |
EL PINCEL TRAVIESO |
20273101161 |
PINCELETA cuadrada 35 cerda gris |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
233,75 |
233,75 |
| 43176 |
27/01/2020 |
DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA |
EL PINCEL TRAVIESO |
20273101161 |
LATEX COLOR rojo frambuesa x 1 litro |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
360,71 |
360,71 |
| 43176 |
29/01/2020 |
DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA |
ELIZALDE OSVALDO Y ELIZALDE JORGE |
33701843059 |
ENTONADOR P/ LATEX POMO X 120 CC amarillo |
PINTURERIA |
20,00 |
U |
120,00 |
2.400,00 |
| 43176 |
29/01/2020 |
DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA |
ELIZALDE OSVALDO Y ELIZALDE JORGE |
33701843059 |
VIRUTA ACERO mediana x 330 grs. |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
105,00 |
105,00 |
| 43172 |
31/01/2020 |
DPTO. DE RIEGO Y AGUA POTABLE |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
MANO DE OBRA DE REPARACION ARRANQUE AN 115 24V |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
U |
5.900,00 |
5.900,00 |
| 43169 |
29/01/2020 |
DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
BUJIA Fiasa L7T 2T |
FERRETERIA/CORRALON |
9,00 |
U |
215,00 |
1.935,00 |
| 43167 |
27/01/2020 |
DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA |
GAL - TECH |
20206815508 |
TONER SAMSUNG alternativo p/impresora MLT - D111S |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
1.390,00 |
1.390,00 |
| 43165 |
23/01/2020 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
OLEOHIDRAULICA CENIT |
20216964536 |
TERMINAL ABROCHABLE DOBLE UNION |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
1.984,79 |
1.984,79 |
| 43164 |
29/01/2020 |
DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TERMOCONTRAIBLE 3,5 MM |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
43,56 |
43,56 |
| 43164 |
29/01/2020 |
DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
GABINETE ESTANCO 30x60x15 |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
4.951,65 |
4.951,65 |
| 43164 |
29/01/2020 |
DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
LAMPARA LED 3W E27 AMARILLA |
ELECTRICIDAD |
5,00 |
U |
227,13 |
1.135,65 |
| 43164 |
29/01/2020 |
DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
LAMPARA EMBUT. TROMPA VIDRIO SAT C/REFLEC E27 |
ELECTRICIDAD |
5,00 |
U |
183,05 |
915,25 |
| 43163 |
31/01/2020 |
DIVISION RECOLECCION |
GRUPO MARSO S.R.L. |
30622119818 |
ACEITE HIDRAULICO ATF X 20 LTS INERAL |
LUBRICANTES |
6,00 |
U |
3.290,00 |
19.740,00 |
| 43162 |
23/03/2020 |
DIVISION RECOLECCION |
CENTINELA S.R.L. |
30708304758 |
ACEITE HIDRAULICO 68X20 LTS. SINTETICO |
LUBRICANTES |
7,00 |
U |
2.450,00 |
17.150,00 |
| 43157 |
27/01/2020 |
DIV. ADMINISTRACION E IMPRESION DE CARNETS |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 70 G RESMA PAMPA 70 GRS. |
LIBRERIA |
50,00 |
U |
260,00 |
13.000,00 |
| 43156 |
22/01/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
AUTOSERVICIO LA QUILMES |
30708782803 |
BANANA |
COMESTIBLES |
50,00 |
KG |
110,00 |
5.500,00 |
| 43156 |
22/01/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
AUTOSERVICIO LA QUILMES |
30708782803 |
MANZANA |
COMESTIBLES |
51,00 |
KG |
65,00 |
3.315,00 |
| 43156 |
22/01/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
AUTOSERVICIO LA QUILMES |
30708782803 |
DURAZNO |
COMESTIBLES |
20,00 |
KG |
180,00 |
3.600,00 |
| 43156 |
22/01/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
AUTOSERVICIO LA QUILMES |
30708782803 |
PERA |
COMESTIBLES |
14,00 |
KG |
160,00 |
2.240,00 |
| 43154 |
11/02/2020 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
HIPOCLORITO DE SODIO POR LITRO |
POTABILIZACION |
400,00 |
SE |
37,99 |
15.196,00 |
| 43152 |
11/02/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PLOTEAR GRAFICA |
20170759541 |
MANO DE OBRA confección de banner con porta banner rool up de aluminio |
CARPINTERIA |
3,00 |
SE |
3.500,00 |
10.500,00 |
| 43152 |
11/02/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PLOTEAR GRAFICA |
20170759541 |
IMPRESIÓN lona para banner de 0.90 x 1.90 m |
IMPRENTA |
2,00 |
SE |
1.710,00 |
3.420,00 |
| 43148 |
19/05/2020 |
DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS PATOLOGICOS |
ROPELATO |
30579843531 |
CAL BOLSA VIVA X 25 KG21 |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
236,14 |
236,14 |
| 43147 |
23/01/2020 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
FERROLATINA |
23170756134 |
GUANTE DE ALGODON MOTEADO |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
300,00 |
U |
60,80 |
18.240,00 |
| 43146 |
27/01/2020 |
DIVISION RECOLECCION |
TORNERIA FEDERICO |
20180719580 |
MANO DE OBRA DE REPARACION RECTIFICAR DIRECTA DE CAJA DE CAMION RECOLECTOR.
TORNEAR CUBETA DE RODAMIENTO A LA MEDIDA DE LA DIRECTA. |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
U |
3.000,00 |
3.000,00 |
| 43145 |
27/01/2020 |
DIVISION RECOLECCION |
TORNERIA FEDERICO |
20180719580 |
MANO DE OBRA DE REPARACION CONSTRUIR VASTAGO DE CILINDRO HIDRAULICO DE CAMION RECOLECTOR.
SOLDAR EXTREMOS DE VASTAGO ORIGINAL Y TORNEAR. |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
U |
12.000,00 |
12.000,00 |
| 43142 |
31/01/2020 |
DPTO. DE RIEGO Y AGUA POTABLE |
ROPELATO |
30579843531 |
GUANTES ACRILO NITRILO COLOR VERDE INTER PUÑO ELASTICO |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
10,00 |
U |
251,90 |
2.519,00 |
| 43140 |
23/01/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
INSECTICIDA EN AEROSOL |
LIMPIEZA |
36,00 |
U |
90,00 |
3.240,00 |
| 43140 |
23/01/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ PISO CONCENTRADO |
LIMPIEZA |
2,50 |
LT |
550,01 |
1.375,03 |
| 43140 |
23/01/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE PERSONAL AEROSOL P/HOMBRE |
LIMPIEZA |
20,00 |
U |
99,00 |
1.980,00 |
| 43140 |
23/01/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
JABON BLANCO x 150 G |
LIMPIEZA |
100,00 |
U |
14,50 |
1.450,00 |
| 43140 |
29/01/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
REY BURBUJA |
20386447498 |
CLORO SUELTO |
LIMPIEZA |
100,00 |
LT |
22,00 |
2.200,00 |
| 43140 |
29/01/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
REY BURBUJA |
20386447498 |
DETERGENTE SUELTO |
LIMPIEZA |
100,00 |
LT |
20,00 |
2.000,00 |
| 43140 |
29/01/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
REY BURBUJA |
20386447498 |
DESODORANTE PERSONAL AEROSOL P/MUJER |
LIMPIEZA |
30,00 |
U |
90,00 |
2.700,00 |
| 43139 |
14/02/2020 |
DIV. TRANSITO |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
PILA DURACELL AA |
ELECTRICIDAD |
8,00 |
U |
45,50 |
364,00 |
| 43139 |
14/02/2020 |
DIV. TRANSITO |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
PILA PILAS ENERGIZER/ DURACELL E95 GRANDE-
|
ELECTRICIDAD |
6,00 |
U |
154,93 |
929,58 |
| 43136 |
22/01/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
LECHE EN POLVO Nutri Baby p/prematuros x 400 grs. |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
2.279,00 |
4.558,00 |
| 43133 |
24/01/2020 |
DIV. AREAS VERDES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PALA P/ BASURA CON MANGO LARGO |
LIMPIEZA |
6,00 |
U |
99,99 |
599,94 |
| 43133 |
24/01/2020 |
DIV. AREAS VERDES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BARREHOJAS |
FERRETERIA/CORRALON |
25,00 |
U |
54,99 |
1.374,75 |
| 43133 |
24/01/2020 |
DIV. AREAS VERDES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
CLORO POR LITRO SUELTO |
LIMPIEZA |
100,00 |
LT |
37,99 |
3.799,00 |
| 43133 |
24/01/2020 |
DIV. AREAS VERDES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
CABO DE MADERA BARRENDERO |
LIMPIEZA |
6,00 |
U |
72,00 |
432,00 |
| 43133 |
24/01/2020 |
DIV. AREAS VERDES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA CONSORCIO X 10 UNID 80X100 |
LIMPIEZA |
25,00 |
U |
77,10 |
1.927,50 |
| 43133 |
24/01/2020 |
DIV. AREAS VERDES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TRAPO DE PISO REFORZADO |
LIMPIEZA |
20,00 |
U |
60,35 |
1.207,00 |
| 43133 |
24/01/2020 |
DIV. AREAS VERDES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
SECADOR 80 CM |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
560,74 |
1.682,22 |
| 43133 |
24/01/2020 |
DIV. AREAS VERDES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
SECADOR DE PISO DE 40 CM |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
49,61 |
496,10 |
| 43133 |
24/01/2020 |
DIV. AREAS VERDES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
REJILLA REFORZADA LIVINA |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
34,79 |
347,90 |
| 43133 |
24/01/2020 |
DIV. AREAS VERDES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ PISO X LITRO SUELTO |
LIMPIEZA |
240,00 |
LT |
14,90 |
3.576,00 |
| 43133 |
27/01/2020 |
DIV. AREAS VERDES |
BURBUJAS |
27112882028 |
ESCOBA PAJA 5 HILOS |
LIMPIEZA |
28,00 |
U |
145,00 |
4.060,00 |
| 43132 |
21/01/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
JUGUETERIA LIBRERIA NICO |
27122593288 |
AJEDREZ juego de ajedrez |
BAZAR |
20,00 |
U |
975,00 |
19.500,00 |
| 43131 |
07/02/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
GAL - TECH |
20206815508 |
TELEFONO INALÁMBRICO CON DOBLE BASE TG 1712 AG, PARA LA COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN CIUDADANA Y PROTOCOLO.
CÓDIGO Nº 21107010150 |
ELECTRODOMÉSTICO |
1,00 |
U |
3.890,00 |
3.890,00 |
| 43130 |
21/01/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
GALARZA HOGAR S.A. |
30708233451 |
ESCRITORIO 1,20 MTS. MADERA COLOR HAYA - ART. 40203 PARA LA OFICINA DE COORDINACIÓN Y COMUNICACIÓN CIUDADANA Y PROTOCOLO.
CÓDIGO Nº 21107010150 |
MOBILIARIOS |
2,00 |
U |
5.175,00 |
10.350,00 |
| 43129 |
21/01/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
GRAFICA DIGITAL DC |
20232754428 |
IMPRESIÓN DEL CARTEL PARA LA OFICINA TÉCNICA DEL COMITÉ DE HIDROVÍA QUE SE ENCUENTRA EN EL CENTRO COMERCIAL Y DE LA PRODUCCIÓN DE NUESTRA CIUDAD.
|
IMPRENTA |
1,00 |
SE |
1.850,00 |
1.850,00 |
| 43128 |
21/01/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
GRAFICA DIGITAL DC |
20232754428 |
PLAQUETA CUADRO DE ACRÍLICO IMPRESA PARA LOS DISTINTOS PRESENTES QUE SE REALIZAN DESDE ESTA COORDINACIÓN PARA CEREMONIAL Y PROTOCOLO.
CÓDIGO Nº 2 |
CORTESIA Y HOMENAJE |
5,00 |
U |
690,00 |
3.450,00 |
| 43126-1 |
13/02/2020 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAFICA DIGITAL DC |
20232754428 |
SELLO AUTOMATICO Mariela Noemí Moreira
Jefa Int. Dpto.
Centro Integ. Familiar (CIF) |
IMPRENTA |
1,00 |
U |
750,00 |
750,00 |
| 43126 |
21/01/2020 |
DIRECCION DE TURISMO |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
LAMPARA LED E27 A60 12W 6500K |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
95,37 |
190,74 |
| 43126 |
21/01/2020 |
DIRECCION DE TURISMO |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
BASTIDOR PARA CAJA 10X5 P/B.O Y REGINA |
ELECTRICIDAD |
5,00 |
U |
18,53 |
92,65 |
| 43126 |
21/01/2020 |
DIRECCION DE TURISMO |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TAPA BASTIDOR 10X5 BLANCA |
ELECTRICIDAD |
5,00 |
U |
19,13 |
95,65 |
| 43126 |
21/01/2020 |
DIRECCION DE TURISMO |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TAPA MÓDULOS CIEGO BLANCO |
ELECTRICIDAD |
5,00 |
U |
4,30 |
21,50 |
| 43126 |
21/01/2020 |
DIRECCION DE TURISMO |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CAJA EXTERIOR 10X5 PARA CABLE CANAL C/ FONDO |
ELECTRICIDAD |
6,00 |
U |
104,93 |
629,58 |
| 43126 |
21/01/2020 |
DIRECCION DE TURISMO |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
GRAMPA 1/2 OMEGA VEYKA 3/8 |
ELECTRICIDAD |
30,00 |
U |
2,59 |
77,70 |
| 43126 |
21/01/2020 |
DIRECCION DE TURISMO |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TORNILLO PUNTA AGUJA 6X1´ 1/4 |
FERRETERIA/CORRALON |
30,00 |
U |
1,41 |
42,30 |
| 43126 |
21/01/2020 |
DIRECCION DE TURISMO |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
MODULO TOMA MULTIN+T 10A BLANCO |
ELECTRICIDAD |
4,00 |
U |
34,42 |
137,68 |
| 43126 |
21/01/2020 |
DIRECCION DE TURISMO |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE UNIPOLAR 1X2.5MM |
ELECTRICIDAD |
6,00 |
MT |
25,13 |
150,78 |
| 43126 |
21/01/2020 |
DIRECCION DE TURISMO |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
ZAPATILLA MULTITOMAS UNIVERSAL 4 MOD. BINOR. C/ PROT. TERM. MF |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
387,90 |
775,80 |
| 43126 |
21/01/2020 |
DIRECCION DE TURISMO |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TORNILLO TANQUE S/T 5/32 X 1 1/2 |
FERRETERIA/CORRALON |
20,00 |
U |
4,11 |
82,20 |
| 43126 |
21/01/2020 |
DIRECCION DE TURISMO |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TUERCA EXAG. GALV. 5/32 |
FERRETERIA/CORRALON |
20,00 |
U |
0,79 |
15,80 |
| 43126 |
21/01/2020 |
DIRECCION DE TURISMO |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
ARANDELA PLANA Hª GALV. 5/32 X KG |
FERRETERIA/CORRALON |
40,00 |
U |
0,87 |
34,80 |
| 43124 |
13/02/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
GRAFICA DIGITAL DC |
20232754428 |
SELLO AUTOMATICO PARA LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN CIUDADANA.
CÓDIGO Nº 21104010236 |
IMPRENTA |
1,00 |
U |
790,00 |
790,00 |
| 43123 |
21/01/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
BURGUEZ MARIA TERESA |
27106859995 |
OBSEQUIO CONFECCIÓN DE ESTUCHES EN CARTÓN Nº 12, FORRADOS EN PAPEL CUERINA PARA LIBROS DE LA HISTORIA DE CONCEPCIÓN DEL URUGUAY.
CÓDIGO Nº 2110401 |
CORTESIA Y HOMENAJE |
10,00 |
U |
1.400,00 |
14.000,00 |
| 43121 |
21/01/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
BURGUEZ MARIA TERESA |
27106859995 |
CUADRO TRIMARCO CON VARILLA DE 3 CM. EN COLOR ORO FORRADO EN CHIFÓN, Y COLOCACIÓN DE PLACA CON VIDRIO.
CÓDIGO Nº 21104010236 |
CORTESIA Y HOMENAJE |
1,00 |
U |
3.500,00 |
3.500,00 |
| 43120 |
10/02/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ALGO PERSONAL TARJETAS |
24054066178 |
IMPRESIÓN 300 CARPETAS - PRESENTACIÓN CON LOGO DEL ESCUDO OFICIAL IMPRESO CON TERMOGRAFÍA - CARTULINA SEMI MATE 300 GS. DE 23X32 C/SOLAPA INTERIOR.
|
IMPRENTA |
300,00 |
SE |
56,00 |
16.800,00 |
| 43118 |
21/01/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ALGO PERSONAL TARJETAS |
24054066178 |
IMPRESIÓN 1000 HOJAS PAPEL 120 GS. FORMATO A4 CON LOGO IMPRESO EN SECO.
500 HOJAS PAPEL 120 GS. FORMATO LEGAL CON LOGO IMPRESO EN SECO.
CÓDIGO Nº |
IMPRENTA |
1,00 |
SE |
9.600,00 |
9.600,00 |
| 43117 |
13/02/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
GENUARIO RUBEN DARIO |
20180713914 |
MEDALLA GRABADAS PLATEADAS CON CINTA ARGENTINA, OBSEQUIO DEL SR. PRESIDENTE MUNICIPAL.
CÓDIGO Nº 21104010236 |
CORTESIA Y HOMENAJE |
21,00 |
U |
60,00 |
1.260,00 |
| 43115 |
11/02/2020 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
GRAFICA DIGITAL DC |
20232754428 |
SELLO AUTOMATICO para el Subsecretario de Hacienda, Gomez Nicolás |
IMPRENTA |
1,00 |
U |
750,00 |
750,00 |
| 43113 |
21/01/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
TRICOLOR |
30715127926 |
IMPRESIÓN DE 10 FOTOS CON LOS 10 MARCOS DE 30X40, PARA OBSEQUIO DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO.-
CÓDIGO Nº 21104010236 |
IMPRENTA |
1,00 |
SE |
9.010,00 |
9.010,00 |
| 43112 |
14/02/2020 |
DIV. SERVICIOS GENERALES |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
CAJA ARCHIVO PLASTICA N?12 |
LIBRERIA |
40,00 |
U |
150,00 |
6.000,00 |
| 43112 |
14/02/2020 |
DIV. SERVICIOS GENERALES |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
CAJA ARCHIVO |
LIBRERIA |
50,00 |
U |
50,00 |
2.500,00 |
| 43112 |
14/02/2020 |
DIV. SERVICIOS GENERALES |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
RESALTADOR FLUOR AMARILLO |
LIBRERIA |
4,00 |
U |
40,00 |
160,00 |
| 43112 |
14/02/2020 |
DIV. SERVICIOS GENERALES |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
BROCHE DORADOS DOS PATAS N? 6 CAJA X 100 |
LIBRERIA |
3,00 |
U |
90,00 |
270,00 |
| 43112 |
14/02/2020 |
DIV. SERVICIOS GENERALES |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
CORRECTOR |
LIBRERIA |
4,00 |
U |
38,00 |
152,00 |
| 43112 |
14/02/2020 |
DIV. SERVICIOS GENERALES |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
LAPIZ NEGRO |
LIBRERIA |
5,00 |
U |
12,00 |
60,00 |
| 43112 |
14/02/2020 |
DIV. SERVICIOS GENERALES |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
GOMA BLANCA |
LIBRERIA |
4,00 |
U |
5,00 |
20,00 |
| 43110 |
13/02/2020 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAFICA DIGITAL DC |
20232754428 |
SELLO AUTOMATICO |
IMPRENTA |
1,00 |
U |
750,00 |
750,00 |
| 43109 |
22/01/2020 |
DPTO. A.P.S. |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ROLLO PAPEL COCINA Paquete x3 Unidades tipo sussex |
LIMPIEZA |
250,00 |
U |
59,00 |
14.750,00 |
| 43109 |
22/01/2020 |
DPTO. A.P.S. |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ PISO Suelto X LITRO |
LIMPIEZA |
100,00 |
LT |
14,90 |
1.490,00 |
| 43109 |
22/01/2020 |
DPTO. A.P.S. |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
GUANTE DE GOMA |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
50,00 |
500,00 |
| 43106 |
08/01/2020 |
DPTO. REDES |
ELEMENTOS Y PROYECTOS S.A. |
30708798602 |
ESPIGA CONICA DE BRONCE 13MM |
FERRETERIA/CORRALON |
15,00 |
U |
139,71 |
2.095,65 |
| 43106 |
08/01/2020 |
DPTO. REDES |
SANITARIOS LITORAL |
30710719728 |
FERULA BRONCE PARA ESPIGA CONICA DE 13MM |
FERRETERIA/CORRALON |
15,00 |
U |
475,70 |
7.135,50 |
| 43106 |
28/01/2020 |
DPTO. REDES |
DISTRIBUIDORA COLORADO S.R.L. |
30559725877 |
ABRAZADERA CON BULONES P/ PVC Ø 75 MM P/ FERULA 13 MM FERULA 13 MM |
FERRETERIA/CORRALON |
15,00 |
U |
281,19 |
4.217,85 |
| 43101 |
21/01/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
CINTA EMBALAR TRANSPARENTE 48 x 40 |
LIBRERIA |
10,00 |
U |
68,00 |
680,00 |
| 43101 |
21/01/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
TIJERA 17 cm |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
145,00 |
145,00 |
| 43101 |
21/01/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
MARCADOR al agua |
LIBRERIA |
3,00 |
U |
25,00 |
75,00 |
| 43101 |
21/01/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
SEPARADOR cartulina A4 5 posiciones |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
50,00 |
50,00 |
| 43101 |
21/01/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
CARPETA A4 fibra negra |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
75,00 |
75,00 |
| 43100 |
21/01/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
CERA LIQUIDA x 850 cc. |
LIMPIEZA |
3,00 |
LT |
232,01 |
696,03 |
| 43100 |
21/01/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA RESIDUOS X 10 UNID 50 x 70 |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
23,53 |
117,65 |
| 43100 |
21/01/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
REJILLA REFORZADA |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
18,03 |
54,09 |
| 43100 |
21/01/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LAVANDINA |
LIMPIEZA |
10,00 |
LT |
18,00 |
180,00 |
| 43100 |
21/01/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LUSTRA MUEBLES aerosol x 360 cm3 |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
139,00 |
278,00 |
| 43100 |
21/01/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ PISO concentrado x 1 litro (para preparar 20 litros) |
LIMPIEZA |
1,00 |
LT |
155,00 |
155,00 |
| 43100 |
21/01/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TRAPO DE PISO |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
31,65 |
158,25 |
| 43100 |
21/01/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESPONJA TIPO MORTIMER |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
17,00 |
34,00 |
| 43100 |
21/01/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
INSECTICIDA aerosol x 360 cm3 |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
110,00 |
550,00 |
| 43100 |
21/01/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
CERA PARA PISO tipo 8m express natural x 5 lts. |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
740,00 |
740,00 |
| 43100 |
21/01/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
AROMATIZADOR DE AMBIENTE repuesto |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
95,00 |
380,00 |
| 43100 |
21/01/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PAPEL HIGIENICO X 4 UNID 30 m |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
54,99 |
549,90 |
| 43100 |
21/01/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DETERGENTE |
LIMPIEZA |
5,00 |
LT |
28,00 |
140,00 |
| 43100 |
21/01/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA CONSORCIO X 10 UNID 60 x 90 |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
39,20 |
196,00 |
| 43100 |
21/01/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESINFECTANTE en aerosol tipo Lisoform |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
104,65 |
523,25 |
| 43100 |
22/01/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BURBUJAS |
27112882028 |
PASTILLA PARA INODORO |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
47,00 |
235,00 |
| 43100 |
22/01/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BURBUJAS |
27112882028 |
LIMPIADOR cremoso c/lavandina x 750 cc. |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
85,00 |
170,00 |
| 43100 |
22/01/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BURBUJAS |
27112882028 |
PASACERA |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
68,00 |
136,00 |
| 43099 |
30/01/2020 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
GRAFICA DIGITAL DC |
20232754428 |
SELLO solo cambio de goma |
IMPRENTA |
2,00 |
U |
490,00 |
980,00 |
| 43097 |
28/01/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FORESTAL |
23354452049 |
TABLA DE MADERA 1/2" x 6" x 4 mts. |
CARPINTERIA |
160,00 |
U |
70,00 |
11.200,00 |
| 43097 |
28/01/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FORESTAL |
23354452049 |
TIJERA DE EUCALPTO 3,50 mts. |
CARPINTERIA |
16,00 |
U |
240,00 |
3.840,00 |
| 43097 |
28/01/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FORESTAL |
23354452049 |
CLAVADOR DE MADERA 2" x 2" x 4 mts. |
CARPINTERIA |
8,00 |
U |
85,00 |
680,00 |
| 43096 |
13/02/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
GRAFICA DIGITAL DC |
20232754428 |
SELLO AUTOMATICO DE TRES LINEAS CON LA LEYENDA:
1º. ING. ALFREDO FERNANDEZ
2º COORD. DE INFRAESTRUCTURA
3º MUNICIPALIDAD DE C. DEL URUGUAY |
IMPRENTA |
1,00 |
U |
650,00 |
650,00 |
| 43095 |
21/01/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
LECHE VITAL INFANTIL 1 x 1 kg. |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
6,00 |
U |
1.090,00 |
6.540,00 |
| 43095 |
21/01/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
LECHE VITAL INFANTIL 2 x 800 grs. |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
5,00 |
U |
920,00 |
4.600,00 |
| 43095 |
21/01/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
LECHE VITAL INFANTIL 3 x 800 grs. |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
4,00 |
U |
825,00 |
3.300,00 |
| 43095 |
21/01/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
LECHE EN POLVO NAN AR x 400 grs. |
COMESTIBLES |
3,00 |
U |
1.523,00 |
4.569,00 |
| 43094 |
28/01/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FORESTAL |
23354452049 |
TABLA DE MADERA 1/2" x 6" x 4 mts. |
CARPINTERIA |
80,00 |
U |
70,00 |
5.600,00 |
| 43094 |
28/01/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FORESTAL |
23354452049 |
TIJERA DE EUCALPTO 3,50 mts. |
CARPINTERIA |
8,00 |
U |
240,00 |
1.920,00 |
| 43094 |
28/01/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FORESTAL |
23354452049 |
CLAVADOR DE MADERA 2"x 2" x 4 mts. |
CARPINTERIA |
4,00 |
U |
85,00 |
340,00 |
| 43093 |
27/01/2020 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
GRAFICA DIGITAL DC |
20232754428 |
SELLO AUTOMATICO |
IMPRENTA |
2,00 |
U |
1.022,50 |
2.045,00 |
| 43092 |
27/01/2020 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
CORRECTOR |
LIBRERIA |
4,00 |
U |
35,00 |
140,00 |
| 43092 |
27/01/2020 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
PERFORADORA |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
470,00 |
470,00 |
| 43092 |
27/01/2020 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
ABROCHADORA |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
690,00 |
1.380,00 |
| 43089 |
13/03/2020 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
GRAFICA DIGITAL DC |
20232754428 |
SELLO AUTOMATICO |
IMPRENTA |
2,00 |
U |
1.022,50 |
2.045,00 |
| 43087 |
22/01/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ELIZALDE OSVALDO Y ELIZALDE JORGE |
33701843059 |
LATEX BLANCO X 20 LT interior |
PINTURERIA |
3,00 |
U |
4.210,00 |
12.630,00 |
| 43086 |
13/03/2020 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
GRAFICA DIGITAL DC |
20232754428 |
SELLO AUTOMATICO |
IMPRENTA |
1,00 |
U |
650,00 |
650,00 |
| 43085 |
21/01/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA CONSORCIO X 10 UNID medidas 60 x 90 |
LIMPIEZA |
80,00 |
U |
39,20 |
3.136,00 |
| 43079 |
13/02/2020 |
DPTO. CONTADURIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TUBO FLUORESCENTE TUBO LT8 - 1218 G13 18W LEDS |
ELECTRICIDAD |
15,00 |
U |
230,50 |
3.457,50 |
| 43077 |
04/02/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
GB PRODUCCIONES GRAFICAS |
27364463060 |
FOLLETO impreso en tamaño A4 full color doble faz en obra 180gr |
IMPRENTA |
1.500,00 |
U |
12,27 |
18.405,00 |
| 43076 |
11/02/2020 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
GRAFICA DIGITAL DC |
20232754428 |
SELLO AUTOMATICO |
IMPRENTA |
29,00 |
U |
650,00 |
18.850,00 |
| 43073 |
13/02/2020 |
DPTO. TESORERIA |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
CAJA ARCHIVO CAJA ARCHIVO CARTON 45x32x25 |
LIBRERIA |
30,00 |
U |
110,00 |
3.300,00 |
| 43071 |
14/01/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
JUGUETERIA LIBRERIA NICO |
27122593288 |
JUGUETE kitchenette pequeña cocina |
BAZAR |
2,00 |
SE |
865,00 |
1.730,00 |
| 43071 |
16/01/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PATAPATIN |
23261731584 |
REMERA para pintar |
INDUMENTARIA |
3,00 |
U |
410,00 |
1.230,00 |
| 43071 |
16/01/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PATAPATIN |
23261731584 |
MUÑECA DE JUGUETE tipo pepona mediana |
BAZAR |
2,00 |
U |
470,00 |
940,00 |
| 43071 |
16/01/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PATAPATIN |
23261731584 |
JUGUETE ensarte blando |
BAZAR |
2,00 |
SE |
946,00 |
1.892,00 |
| 43071 |
16/01/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PATAPATIN |
23261731584 |
JUEGO de masa moldes animales |
BAZAR |
2,00 |
U |
440,00 |
880,00 |
| 43071 |
16/01/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PATAPATIN |
23261731584 |
ROMPECABEZAS |
BAZAR |
2,00 |
U |
600,00 |
1.200,00 |
| 43071 |
16/01/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PATAPATIN |
23261731584 |
PIZARRA doble (magnética y tiza) |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
4.998,00 |
4.998,00 |
| 43071 |
16/01/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PATAPATIN |
23261731584 |
JUEGO de mesa (+ 10 años) |
BAZAR |
2,00 |
U |
900,00 |
1.800,00 |
| 43069 |
13/02/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
RODE NELSON FEDERICO |
23306203819 |
CARTEL 70x 35 PVC |
IMPRENTA |
1,00 |
U |
850,00 |
850,00 |
| 43069 |
13/02/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
RODE NELSON FEDERICO |
23306203819 |
CARTEL MEDIDAS 40X25 PVC |
IMPRENTA |
1,00 |
U |
500,00 |
500,00 |
| 43068 |
18/02/2020 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
GRAFICA DIGITAL DC |
20232754428 |
PLACA ACRÍLICO CON BASE DE MADERA PARA NOMBRES CONCEJALES |
CORTESIA Y HOMENAJE |
10,00 |
U |
980,00 |
9.800,00 |
| 43068 |
18/02/2020 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
GRAFICA DIGITAL DC |
20232754428 |
CARTEL ACRILICO 30 x 15 P/ PUERTA BLOQUE "URUGUAY SE PUEDE" |
IMPRENTA |
1,00 |
U |
1.300,00 |
1.300,00 |
| 43067 |
21/01/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
URUMOTOR |
20236964788 |
SERVIS P/ MOTO COMPLETO |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
U |
2.300,00 |
2.300,00 |
| 43066 |
05/03/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
PAPA blanca |
COMESTIBLES |
50,00 |
KG |
18,90 |
945,00 |
| 43066 |
05/03/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
CEBOLLA |
COMESTIBLES |
16,00 |
KG |
25,00 |
400,00 |
| 43066 |
05/03/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
ZANAHORIA |
COMESTIBLES |
16,00 |
KG |
50,00 |
800,00 |
| 43066 |
05/03/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
HUEVOS |
COMESTIBLES |
7,50 |
DOC |
59,60 |
447,00 |
| 43066 |
05/03/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
PAQUETE DE VERDURAS |
COMESTIBLES |
16,00 |
U |
25,00 |
400,00 |
| 43066 |
05/03/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
TOMATE FRUTA |
COMESTIBLES |
20,00 |
KG |
69,90 |
1.398,00 |
| 43066 |
05/03/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
NARANJA |
COMESTIBLES |
20,00 |
KG |
25,00 |
500,00 |
| 43066 |
05/03/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
POLLO |
COMESTIBLES |
80,00 |
KG |
115,00 |
9.200,00 |
| 43066 |
05/03/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
PULPA ESPECIAL PICADA |
COMESTIBLES |
20,00 |
KG |
269,00 |
5.380,00 |
| 43065 |
21/01/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
URUMOTOR |
20236964788 |
SERVIS P/ MOTO COMPLETO |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
U |
2.300,00 |
2.300,00 |
| 43065 |
21/01/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
URUMOTOR |
20236964788 |
BATERÍA BTX9 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
2.700,00 |
2.700,00 |
| 43065 |
21/01/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
URUMOTOR |
20236964788 |
REPARACION MOTOR DESARME Y LAVADO + ACEITE |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
SE |
3.200,00 |
3.200,00 |
| 43063 |
09/03/2020 |
DIRECCION DE EDUCACION |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
MANZANA |
COMESTIBLES |
90,00 |
KG |
69,90 |
6.291,00 |
| 43063 |
09/03/2020 |
DIRECCION DE EDUCACION |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
NARANJA |
COMESTIBLES |
90,00 |
KG |
25,00 |
2.250,00 |
| 43063 |
09/03/2020 |
DIRECCION DE EDUCACION |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
BANANA |
COMESTIBLES |
90,00 |
KG |
129,00 |
11.610,00 |
| 43061 |
05/03/2020 |
DIRECCION DE EDUCACION |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
PAN BLANCO |
COMESTIBLES |
168,00 |
KG |
85,00 |
14.280,00 |
| 43060 |
27/01/2020 |
DIRECC. DE LEGISLACION Y ASUNTOS JURIDICOS |
GRAFICA DIGITAL DC |
20232754428 |
SELLO AUTOMATICO |
IMPRENTA |
2,00 |
U |
1.210,00 |
2.420,00 |
| 43057-1 |
10/01/2020 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
PIZZOTTI JORGE MARCELO |
20216965176 |
AFRECHILLO DE ARROZ |
FORRAJERIA |
400,00 |
KG |
12,25 |
4.900,00 |
| 43057-1 |
10/01/2020 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
PIZZOTTI JORGE MARCELO |
20216965176 |
MAIZ MOLIDO |
FORRAJERIA |
400,00 |
KG |
12,37 |
4.948,00 |
| 43046-1 |
24/01/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TODO PARA EL TAPICERO |
20218455221 |
COLCHÓN CLASICO 80/18 |
BLANQUERÍA |
3,00 |
U |
3.290,00 |
9.870,00 |
| 43042-2 |
10/01/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS TIRABUZON X 500 GR TRICOLOR VEGETALES. |
COMESTIBLES |
9,00 |
U |
66,25 |
596,25 |
| 43042-1 |
17/01/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
AUTOSERVICIO LA QUILMES |
30708782803 |
POLLO PECHUGA |
COMESTIBLES |
14,00 |
KG |
230,00 |
3.220,00 |
| 43042-1 |
17/01/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
AUTOSERVICIO LA QUILMES |
30708782803 |
JAMON |
COMESTIBLES |
1,50 |
KG |
475,00 |
712,50 |
| 43042-1 |
17/01/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
AUTOSERVICIO LA QUILMES |
30708782803 |
QUESO MÁQUINA |
COMESTIBLES |
1,50 |
KG |
390,00 |
585,00 |
| 43042-1 |
17/01/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
AUTOSERVICIO LA QUILMES |
30708782803 |
CEBOLLA VERDEO |
COMESTIBLES |
5,00 |
ADO |
25,00 |
125,00 |
| 43042-1 |
17/01/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
AUTOSERVICIO LA QUILMES |
30708782803 |
CREMA DE LECHE SUELTA |
COMESTIBLES |
1,00 |
KG |
425,00 |
425,00 |
| 43042-1 |
17/01/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
AUTOSERVICIO LA QUILMES |
30708782803 |
CARNE PICADA ESPECIAL |
COMESTIBLES |
15,00 |
KG |
355,00 |
5.325,00 |
| 43042-1 |
17/01/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
AUTOSERVICIO LA QUILMES |
30708782803 |
GASEOSA LIGHT X 1.5 LT |
COMESTIBLES |
12,00 |
U |
90,00 |
1.080,00 |
| 43042-1 |
17/01/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
AUTOSERVICIO LA QUILMES |
30708782803 |
SIDRA |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
59,99 |
599,90 |
| 43042-1 |
17/01/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
AUTOSERVICIO LA QUILMES |
30708782803 |
JUGO LIGHT |
COMESTIBLES |
5,00 |
U |
13,99 |
69,95 |
| 43042-1 |
17/01/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
AUTOSERVICIO LA QUILMES |
30708782803 |
BUDIN S/ FRUTA |
COMESTIBLES |
7,00 |
U |
42,00 |
294,00 |
| 43042-1 |
17/01/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
AUTOSERVICIO LA QUILMES |
30708782803 |
HELADO X 3KG. |
COMESTIBLES |
4,00 |
SE |
350,00 |
1.400,00 |
| 43007 |
13/02/2020 |
DPTO. TASAS MUNICIPALES |
GAL - TECH |
20206815508 |
SERVICIO TECNICO Para impresora HP LASERJET 1160 |
INFORMATICA |
1,00 |
SE |
4.990,00 |
4.990,00 |
| 43002 |
23/04/2020 |
DPTO. REDES |
JORGE ALBERTO CASO S.A. |
30633647697 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
239,60 |
LT |
65,25 |
15.633,90 |
| 42994-1 |
16/03/2020 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
CERA LIQUIDA ROJA X 900CC. |
LIMPIEZA |
4,00 |
LT |
179,00 |
716,00 |
| 42994-1 |
16/03/2020 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
LAVANDINA X 2LTS. |
LIMPIEZA |
6,00 |
LT |
69,90 |
419,40 |
| 42994-1 |
16/03/2020 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
AZUCAR X 1KG. |
COMESTIBLES |
6,00 |
U |
39,90 |
239,40 |
| 42987-2 |
14/01/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
CORDERO CON HUESO. |
COMESTIBLES |
18,00 |
KG |
300,00 |
5.400,00 |
| 42987-1 |
10/01/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
BUDIN S/ FRUTA |
COMESTIBLES |
7,00 |
U |
39,00 |
273,00 |
| 42987-1 |
10/01/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PAN DULCE |
COMESTIBLES |
7,00 |
U |
84,99 |
594,93 |
| 42987-1 |
10/01/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
GASEOSA LIGHT X LT 2.25 |
COMESTIBLES |
12,00 |
U |
135,00 |
1.620,00 |
| 42987-1 |
10/01/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CREMA DE LECHE SUELTA |
COMESTIBLES |
1,00 |
KG |
330,00 |
330,00 |
| 42938 |
30/01/2020 |
DPTO. TESORERIA |
GAL - TECH |
20206815508 |
TONER OKI B431 Alternativo |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
1.598,00 |
3.196,00 |
| 42938 |
30/01/2020 |
DPTO. TESORERIA |
GAL - TECH |
20206815508 |
UNIDAD DE IMAGEN |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
11.200,00 |
11.200,00 |
| 42936-1 |
10/01/2020 |
DIV. LIMPIEZA - DPTO. MAYORDOMIA |
REY BURBUJA |
20386447498 |
LAVANDINA |
LIMPIEZA |
40,00 |
LT |
11,00 |
440,00 |
| 42936-1 |
10/01/2020 |
DIV. LIMPIEZA - DPTO. MAYORDOMIA |
REY BURBUJA |
20386447498 |
DETERGENTE |
LIMPIEZA |
40,00 |
LT |
20,00 |
800,00 |
| 42936-1 |
10/01/2020 |
DIV. LIMPIEZA - DPTO. MAYORDOMIA |
REY BURBUJA |
20386447498 |
DESODORANTE P/ PISO CONCENTRADO PARA PREPARAR 80 LTS. |
LIMPIEZA |
1,00 |
LT |
600,00 |
600,00 |
| 42936-1 |
10/01/2020 |
DIV. LIMPIEZA - DPTO. MAYORDOMIA |
REY BURBUJA |
20386447498 |
ESCOBILLON PLASTICO S/ CABO REFORZADO |
LIMPIEZA |
7,00 |
U |
95,00 |
665,00 |
| 42936-1 |
10/01/2020 |
DIV. LIMPIEZA - DPTO. MAYORDOMIA |
REY BURBUJA |
20386447498 |
LIMPIADOR CREMOSO TIPO CIF. |
LIMPIEZA |
6,00 |
U |
50,00 |
300,00 |
| 42936-1 |
10/01/2020 |
DIV. LIMPIEZA - DPTO. MAYORDOMIA |
REY BURBUJA |
20386447498 |
SOPAPA MEDIANA. |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
40,00 |
120,00 |
| 42926-1 |
17/02/2020 |
DPTO. CONTADURIA |
GRAFICA DIGITAL DC |
20232754428 |
SELLO AUTOMATICO |
IMPRENTA |
1,00 |
U |
650,00 |
650,00 |
| 42925 |
31/01/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
SALOMON MARINO DANIEL |
20244943978 |
HONORARIOS CONSULTAS OFTALMÓLOGICAS P/ 10 NIÑOS |
PROFESIONALES |
10,00 |
SE |
500,00 |
5.000,00 |
| 42905-1 |
09/01/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
FARMACIA MODERNA |
20250257245 |
MEDICAMENTOS GOTAS OFTALMICAS X 10 ML. |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
U |
691,28 |
691,28 |
| 42902-1 |
03/03/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
BOURLOT ALDO RENE |
20274252414 |
MANO DE OBRA REPARACION LIMITADOR DE ALTURA Bº 12 DE OCTUBRE Y Av. FRONDIZI. |
METALURGICA |
1,00 |
SE |
19.400,00 |
19.400,00 |
| 42898-1 |
23/01/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ROPELATO |
30579843531 |
POLIETILENO NEGRO AGROPOL 100 MICRONES X 4 MTS ANCHO.
ROLLO X 100 MTS. |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
SE |
3.570,71 |
17.853,55 |
| 42885-1 |
14/02/2020 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAFICA DIGITAL DC |
20232754428 |
SELLO AUTOMATICO PROF 2002. |
IMPRENTA |
1,00 |
U |
845,00 |
845,00 |
| 42882-1 |
28/01/2020 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
BURBUJAS |
27112882028 |
PASTILLA PARA INODORO |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
46,00 |
92,00 |
| 42882-1 |
28/01/2020 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
BURBUJAS |
27112882028 |
PAPEL HIGIENICO X 6 U |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
60,00 |
120,00 |
| 42876 |
09/01/2020 |
DIRECCION DE TURISMO |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
VIDRIO |
VIDRIERIA |
1,00 |
U |
9.528,75 |
9.528,75 |
| 42871-1 |
29/01/2020 |
DIRECCION DE DEPORTES |
GRUPO PACHA S.R.L. |
30637148091 |
TRASLADO |
TRANSPORTE |
1,00 |
SE |
8.620,00 |
8.620,00 |
| 42869-1 |
09/01/2020 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
MOVER |
20112354949 |
BOMBA TRIFASICA 1 HP. |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
19.815,17 |
19.815,17 |
| 42855-1 |
17/01/2020 |
DPTO. A.P.S. |
IANUS S.A. |
30674465757 |
JERINGA 5 ML DESCARTABLE /CC. |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1.400,00 |
U |
9,09 |
12.726,00 |
| 42844-1 |
29/01/2020 |
DIRECCION DE DEPORTES |
BOURBAND FERNANDO HUMBERTO |
20263067305 |
TRASLADO A LA CIUDAD DESDE CONCEPCION DEL URUGUAY A BASAVILBASO EN DOS UNIDADES DE 19 PASAJEROS CADA UNA. - IDA Y VUELTA. |
TRANSPORTE |
1,00 |
SE |
19.000,00 |
19.000,00 |
| 42837-1 |
20/01/2020 |
DPTO. INFORMATICA |
URUNET |
33710196139 |
SERVICIO INTERNET POR UN MES PARA:
TERMINAL ..... VELOCIDAD: 15/3MB. $3.925
MI CASITA JARDIN ..... VELOCIDAD: 3/1MB $1.250
HOGAR DE MUJERES ..... V |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
9.600,00 |
9.600,00 |
| 42798-1 |
10/01/2020 |
DIVISION AREA DE LA MUJER |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
CORRECTOR |
LIBRERIA |
3,00 |
U |
50,00 |
150,00 |
| 42798-1 |
10/01/2020 |
DIVISION AREA DE LA MUJER |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
CINTA EMBALAR TRANSPARENTE |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
55,00 |
110,00 |
| 42798-1 |
10/01/2020 |
DIVISION AREA DE LA MUJER |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
CINTA |
LIBRERIA |
4,00 |
U |
35,00 |
140,00 |
| 42798-1 |
10/01/2020 |
DIVISION AREA DE LA MUJER |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
CINTA PAPEL |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
95,00 |
190,00 |
| 42797 |
13/02/2020 |
DIRECCION DE TURISMO |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
TINTA PARA SELLOS NEGRA |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
130,00 |
260,00 |
| 42797 |
13/02/2020 |
DIRECCION DE TURISMO |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
TINTA P/ SELLOS ROJA |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
130,00 |
260,00 |
| 42751-1 |
17/02/2020 |
DPTO. TASAS MUNICIPALES |
GRAFICA DIGITAL DC |
20232754428 |
SELLO AUTOMATICO |
IMPRENTA |
1,00 |
U |
650,00 |
650,00 |
| 42749-1 |
21/01/2020 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
MOVER |
20112354949 |
BULON C. EXAG. UNIDAD 5/16* 3/4. |
FERRETERIA/CORRALON |
450,00 |
U |
5,60 |
2.520,00 |
| 42749-1 |
21/01/2020 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
MOVER |
20112354949 |
TUERCA GALVANIZADA *UNIDAD 5/16 |
FERRETERIA/CORRALON |
450,00 |
U |
2,68 |
1.206,00 |
| 42711-2 |
10/01/2020 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
MUEBLES SPIAZZI S.R.L. |
30709483958 |
PAVA ELECTRICA A/ INOXIDABLE PARA OFICINA AUDITORIA. |
BAZAR |
1,00 |
U |
3.779,00 |
3.779,00 |
| 42705 |
16/03/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
TRANSAGRO |
33711382769 |
PULMON DE FRENO |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
4.800,00 |
9.600,00 |
| 42704 |
16/03/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
TRANSAGRO |
33711382769 |
GRAMPA |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
1.250,00 |
2.500,00 |
| 42704 |
16/03/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
TRANSAGRO |
33711382769 |
BUJE |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
1.100,00 |
1.100,00 |
| 42704 |
16/03/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
TRANSAGRO |
33711382769 |
CENTRAL |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
200,00 |
200,00 |
| 42704 |
16/03/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
TRANSAGRO |
33711382769 |
TENSOR |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
3.260,00 |
3.260,00 |
| 42701 |
16/03/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
TRANSAGRO |
33711382769 |
VALVULA |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
8.540,00 |
8.540,00 |
| 42701 |
16/03/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
TRANSAGRO |
33711382769 |
VALVULA 4 VIAS |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
4.260,00 |
4.260,00 |
| 42689-1 |
19/02/2020 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
CARO MARIA JOSE |
23322249934 |
EXTRACCION Y COLOCACION DE BOMBA SUMERGIBLE |
SERVICIO ELECTRICO |
2,00 |
SE |
5.800,00 |
11.600,00 |
| 42659-2 |
22/07/2020 |
DIRECCION DE TURISMO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BIDON DE PVC X 20L |
FERRETERIA/CORRALON |
50,00 |
U |
99,00 |
4.950,00 |
| 42659-2 |
22/07/2020 |
DIRECCION DE TURISMO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BIDON DE PVC X 5L |
FERRETERIA/CORRALON |
100,00 |
U |
56,00 |
5.600,00 |
| 42600-1 |
27/05/2020 |
JARDIN PELUSIN |
JyJ DISTRIBUCION |
20304068214 |
VENTILADOR DE PARED 20" ESTRUCTURA Y PALETAS METALICAS INDUSTRIA NACIONAL. |
ELECTRODOMÉSTICO |
1,00 |
SE |
5.500,00 |
5.500,00 |
| 42588-1 |
08/01/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
MOVER |
20112354949 |
ELECTROBOMBA 330 WATTS 220 V. |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
3.000,80 |
3.000,80 |
| 42574 |
18/02/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
EX CABLEVISION PUBLICIDAD |
30639453738 |
TELEVISIVA MES DICIEMBRE 2019 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
41.299,72 |
41.299,72 |
| 42572-2 |
29/06/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
RADIO MIX |
20183407237 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL EN FM. MIX DE WALTER TORTAROLO - MES DICIEMBRE DE 2019.
CODIGO Nº 21104010235 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
3.500,00 |
3.500,00 |
| 42572-1 |
22/01/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
CORDOBA CARLA ILEANA |
23357002524 |
RADIAL PUBLICIDAD MES DICIEMBRE.
CODIGO Nº 21104010235 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
| 42515-1 |
23/01/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FOTO OPTICA ROYAL |
23214251914 |
CRISTAL DE LABORATORIO |
OPTICA |
1,00 |
U |
2.200,00 |
2.200,00 |
| 42515-1 |
23/01/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FOTO OPTICA ROYAL |
23214251914 |
ARMAZON |
OPTICA |
1,00 |
U |
550,00 |
550,00 |
| 42486-2 |
04/02/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
BIZAI PABLO ALEJO |
20180712616 |
WEB PAGINA POLITICA DE PABLO BIZAI - MES DE DICIEMBRE. |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
7.000,00 |
7.000,00 |
| 42486-1 |
30/01/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ANALISIS S.R.L. |
30708963476 |
TELEVISIVA ANALISIS DIGITAL - MES DE DICIEMBRE 2019.
CODIGO Nº 21104010235 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
| 42484-2 |
10/01/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
FRANCIA ALEJANDRO JAVIER |
20236007600 |
WEB SERVICIO DE PUBLICICDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAG. WEB DE LA PIRAMIDE - DE ALEJANDRO FRANCIA - MES DICIEMBRE 2019.
CODIGO Nº |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
9.000,00 |
9.000,00 |
| 42484-1 |
10/01/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ANALISIS S.R.L. |
30708963476 |
WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAG. WEB DE ANALISIS DIGITAL - MES DICIEMBRE 2019.
CODIGO Nº 21104010235. |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
12.000,00 |
12.000,00 |
| 42481 |
09/01/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ROMERO ELIO RAFAEL |
20205526499 |
RADIAL DICIEMBRE 2019 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
| 42477-1 |
29/01/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
FERREYRA LEONARDO FEDERICO |
20271399279 |
RADIAL FEDERICO FERREYRA - MES DE DICIEMBRE. |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
9.000,00 |
9.000,00 |
| 42447 |
29/01/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
CORAZZA ESTEBAN DAVID |
20272944378 |
TELEVISIVA ESTEBAN CORAZZA . - MES DE DICIEMBRE. |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
| 42443-2 |
29/01/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
RTA ( LT 11 ) |
30711247188 |
RADIAL LT11 GRAL FRANCISCO RAMIREZ. |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
13.000,00 |
13.000,00 |
| 42443-2 |
29/01/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
RTA ( LT 11 ) |
30711247188 |
WEB BANNER MUNICIPAL. |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
5.000,00 |
5.000,00 |
| 42443-1 |
29/01/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
CORAZZA ESTEBAN DAVID |
20272944378 |
TELEVISIVA ESTEBAN CORAZZA - MES DE DICIEMBRE 2019. |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
| 42436-1 |
29/01/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
PINO ADRIAN MATIAS |
20242364776 |
RADIAL ADRIAN PINO - MES DE DICIEMBRE. |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
9.000,00 |
9.000,00 |
| 42436-1 |
29/01/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
PINO ADRIAN MATIAS |
20242364776 |
WEB BANNER MUNICIPAL RADIO FRANCA.
CODIGO Nº 21104010235 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
4.000,00 |
4.000,00 |
| 42422-1 |
09/01/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
GEO SONIDO |
20229062426 |
RADIAL DICIEMBRE 2019 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
| 42420 |
09/01/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
RADIO SOL |
20149985515 |
RADIAL DICIEMBRE 2019 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
| 42419-1 |
09/01/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
EL MIERCOLES COMUNICACION Y CULTURA |
33714644489 |
WEB DICIEMBRE 2019 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
12.000,00 |
12.000,00 |
| 42332 |
22/06/2020 |
JARDIN TORTUGUITAS |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
CINTA PAPEL |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
140,00 |
280,00 |
| 42332 |
22/06/2020 |
JARDIN TORTUGUITAS |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
PAPEL |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
325,00 |
325,00 |
| 42332 |
22/06/2020 |
JARDIN TORTUGUITAS |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
MARCADOR |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
30,00 |
60,00 |
| 42103 |
30/01/2020 |
DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
VIDRIO |
VIDRIERIA |
1,00 |
U |
10.178,00 |
10.178,00 |
| 41979-1 |
11/03/2020 |
DIRECCION DE TURISMO |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
HARINA MAIZ PRESTOPRONTA X 1/2 KG. |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
45,00 |
90,00 |
| 41979-1 |
11/03/2020 |
DIRECCION DE TURISMO |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
DULCE DE LECHE |
COMESTIBLES |
3,00 |
U |
120,00 |
360,00 |
| 41979-1 |
11/03/2020 |
DIRECCION DE TURISMO |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
HUEVOS MAPLE |
COMESTIBLES |
1,00 |
DOC |
140,00 |
140,00 |
| 41979-1 |
11/03/2020 |
DIRECCION DE TURISMO |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
AZUCAR |
COMESTIBLES |
3,00 |
U |
35,99 |
107,97 |
| 41979-1 |
11/03/2020 |
DIRECCION DE TURISMO |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
PASAS DE UVA X KG. |
COMESTIBLES |
0,50 |
KG |
129,90 |
64,95 |
| 41979-1 |
11/03/2020 |
DIRECCION DE TURISMO |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
ACEITE DE MAIZ X 900 CC |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
84,00 |
84,00 |
| 41979-1 |
11/03/2020 |
DIRECCION DE TURISMO |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
GRASA VACUNA X 1 KG |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
119,00 |
119,00 |
| 41924-1 |
21/09/2020 |
DIVISION AREA DE LA MUJER |
PANADERIA SANTA RITA |
20050972616 |
PAN BLANCO |
COMESTIBLES |
15,00 |
KG |
58,00 |
870,00 |
| 41897 |
31/01/2020 |
SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL |
AGROVETERINARIA 9 DE JULIO |
20058085562 |
BOZAL |
INSUMOS VETERINARIOS |
2,00 |
U |
670,00 |
1.340,00 |
| 40385-1 |
14/01/2020 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
GAL - TECH |
20206815508 |
REPARACION IMPRESORA LASER SERVICIO TECNICO IMPRESORA HP M2727 REPARACION FUSOR CAMBIO KIT DE PAPEL DESARME, LIMPIEZA Y LUBRICACION. |
INFORMATICA |
1,00 |
SE |
8.000,00 |
8.000,00 |
| 40353-1 |
31/01/2020 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA CONSORCIO NEGRA X 10 UNID |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
85,00 |
255,00 |
| 40353-1 |
31/01/2020 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ PISO |
LIMPIEZA |
5,00 |
LT |
10,00 |
50,00 |
| 40326-1 |
16/03/2020 |
DIVISION AREA DE LA MUJER |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
OREGANO PAQUETE X 25 GRS. |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
22,90 |
22,90 |
| 40326-1 |
16/03/2020 |
DIVISION AREA DE LA MUJER |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
PIMENTON PAQUETE X 25 GRS. |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
20,00 |
20,00 |
| 40326-1 |
16/03/2020 |
DIVISION AREA DE LA MUJER |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
CONDIMENTO P/ PIZZA |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
18,90 |
18,90 |
| 40326-1 |
16/03/2020 |
DIVISION AREA DE LA MUJER |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
QUESO RALLADO X 70 GRS. |
COMESTIBLES |
3,00 |
KG |
69,00 |
207,00 |
| 40326-1 |
16/03/2020 |
DIVISION AREA DE LA MUJER |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
POLLO |
COMESTIBLES |
2,70 |
KG |
80,00 |
216,00 |
| 40326-1 |
16/03/2020 |
DIVISION AREA DE LA MUJER |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
HUEVOS |
COMESTIBLES |
1,00 |
DOC |
69,00 |
69,00 |
| 40326-1 |
16/03/2020 |
DIVISION AREA DE LA MUJER |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
CEBOLLA |
COMESTIBLES |
1,00 |
KG |
25,00 |
25,00 |
| 40326-1 |
16/03/2020 |
DIVISION AREA DE LA MUJER |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
PAPA BLANCA. |
COMESTIBLES |
2,00 |
KG |
23,90 |
47,80 |
| 40326-1 |
16/03/2020 |
DIVISION AREA DE LA MUJER |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
MANZANA |
COMESTIBLES |
1,00 |
KG |
49,90 |
49,90 |
| 40326-1 |
16/03/2020 |
DIVISION AREA DE LA MUJER |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
NARANJA |
COMESTIBLES |
1,00 |
KG |
30,00 |
30,00 |
| 40130-1 |
11/03/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
CARNE PICADA ESPECIAL |
COMESTIBLES |
8,00 |
KG |
230,00 |
1.840,00 |
| 40130-1 |
11/03/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
CEBOLLA |
COMESTIBLES |
16,00 |
KG |
30,00 |
480,00 |
| 40130-1 |
11/03/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
AZUCAR NEGRA |
COMESTIBLES |
4,00 |
U |
79,90 |
319,60 |
| 40130-1 |
11/03/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
DULCE DE LECHE |
COMESTIBLES |
21,00 |
U |
150,00 |
3.150,00 |
| 40130-1 |
11/03/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
HARINA DE MAIZ |
COMESTIBLES |
5,00 |
U |
33,90 |
169,50 |
| 40130-1 |
11/03/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
AZUCAR IMPALPABLE AZUCAR COMUN. |
COMESTIBLES |
3,00 |
KG |
29,90 |
89,70 |
| 40069-1 |
28/01/2020 |
DIRECCION DE TURISMO |
SODA MAIPU S.A. |
30607763301 |
AGUA MINERAL BIDONES DE AGUA MINERAL X20 LTRS. LOS DISPENSER SON SIN CARGO ALGUNO, SON TRES PARA CADA OFICINA DE TURISMO. |
COMESTIBLES |
23,00 |
U |
110,00 |
2.530,00 |
| 40069 |
01/09/2020 |
DIRECCION DE TURISMO |
SODA MAIPU S.A. |
30607763301 |
AGUA MINERAL X 20L |
COMESTIBLES |
13,00 |
U |
110,00 |
1.430,00 |
| 40069 |
01/09/2020 |
DIRECCION DE TURISMO |
SODA MAIPU S.A. |
30607763301 |
AGUA MINERAL X 20L |
COMESTIBLES |
5,00 |
U |
110,00 |
550,00 |
| 40069 |
01/09/2020 |
DIRECCION DE TURISMO |
SODA MAIPU S.A. |
30607763301 |
AGUA MINERAL X 20L |
COMESTIBLES |
3,00 |
U |
110,00 |
330,00 |
| 40069 |
02/09/2020 |
DIRECCION DE TURISMO |
SODA MAIPU S.A. |
30607763301 |
AGUA MINERAL X 20L |
COMESTIBLES |
18,00 |
U |
110,00 |
1.980,00 |
| 39987-1 |
16/03/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
ALFAJOR SIMPLE CAJA X 40 UNIDADES. |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
329,00 |
3.290,00 |
| 39960-1 |
22/04/2020 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
GAL - TECH |
20206815508 |
PENDRIVE |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
320,00 |
640,00 |
| 39766-1 |
16/03/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
ALFAJOR SIMPLE CAJA X 40 UNIDADES. |
COMESTIBLES |
5,00 |
U |
299,00 |
1.495,00 |
| 38853 |
27/10/2020 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
WEIGANDT GERARDO ARTURO |
20160430525 |
CORREA ACC K4M K9M |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
1.254,02 |
1.254,02 |
| 38853 |
27/10/2020 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
WEIGANDT GERARDO ARTURO |
20160430525 |
MOTOR KIT. DSTRIB. |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
5.975,10 |
5.975,10 |
| 38853 |
27/10/2020 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
WEIGANDT GERARDO ARTURO |
20160430525 |
MANO DE OBRA DE REPARACION |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
U |
2.200,00 |
2.200,00 |
| 34549 |
30/01/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
HIDROVITAL |
20263062370 |
AGUA OZONIZADA X 20 LTS |
COMESTIBLES |
9,00 |
U |
110,00 |
990,00 |
| 209-19-2 |
06/02/2020 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
SANITARIOS LITORAL |
30710719728 |
TUBO PVC DN 160 mm C10 JE X 6 METROS |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
6.413,00 |
25.652,00 |
| 209-19-2 |
06/02/2020 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
SANITARIOS LITORAL |
30710719728 |
CAÑO POCERO AMANCO, TIGRE DN 4" X 6 METROS |
FERRETERIA/CORRALON |
17,00 |
U |
2.323,00 |
39.491,00 |
| 209-19-2 |
06/02/2020 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
SANITARIOS LITORAL |
30710719728 |
CAÑO POLIPROPILENO TUBILENO DN 2" X 6 METROS |
FERRETERIA/CORRALON |
14,00 |
U |
1.915,00 |
26.810,00 |
| 209-19-2 |
06/02/2020 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
SANITARIOS LITORAL |
30710719728 |
CUPLA HºGº 2" H - H |
FERRETERIA/CORRALON |
13,00 |
U |
280,00 |
3.640,00 |
| 209-19-1 |
14/01/2020 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
CUERPO DE BOMBA ELECTROBOMBA SUMERGIBLE Rotor Pump, Grundfos o calidad
similar 5,5 HP salida 2" para pozo 4" MOTORARG |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
25.565,00 |
25.565,00 |
| 209-19-1 |
14/01/2020 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
MOTOR ELECTRICO VERTICAL SUMERGIBLE
Franklin, Grudfos o calidad similar 5,5 HP - 3 x 380 V para bomba de
pozo de 4" MOTORARG |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
29.771,00 |
29.771,00 |
| 209-19-1 |
14/01/2020 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
BOMBA DOSIFICADORA
Electromagnetica ARES modelo DX7 ó DOSIVAC modelo EMD 015 ARES DX7 |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
16.065,00 |
16.065,00 |
| 209-19-1 |
14/01/2020 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
CABLE CABLE SUMERGIBLE 4 X 2,5 MM2 |
ELECTRICIDAD |
100,00 |
U |
67,44 |
6.744,00 |
| 208-19-1 |
05/02/2020 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ZIEGLER LUIS ORLANDO |
20119114919 |
PERFORACION DE POZO Ejecución y puesta en funcionamiento de una perforación completa
en el Barrio Villa Itape según especificaciones técnicas que se
|
SERVICIOS CONSTRUCCION |
242.990,00 |
SE |
1,00 |
242.990,00 |
| 207-19-3 |
28/02/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LEDRI GUILLERMO SANTOS |
20058668819 |
LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR POUCH LECHELISTA |
COMESTIBLES |
132,00 |
U |
202,38 |
26.714,16 |
| 207-19-3 |
28/02/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LEDRI GUILLERMO SANTOS |
20058668819 |
FIDEOS TALLARIN X 500 GR SOL PAMPEANO |
COMESTIBLES |
2.136,00 |
U |
28,59 |
61.068,24 |
| 207-19-3 |
28/02/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LEDRI GUILLERMO SANTOS |
20058668819 |
GRASA VACUNA X 1 KG INSUGA |
COMESTIBLES |
36,00 |
U |
92,07 |
3.314,52 |
| 207-19-3 |
28/02/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LEDRI GUILLERMO SANTOS |
20058668819 |
ACEITE MEZCLA X 1 1/2 LT CANUELA |
COMESTIBLES |
156,00 |
U |
139,38 |
21.743,28 |
| 207-19-3 |
28/02/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LEDRI GUILLERMO SANTOS |
20058668819 |
LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR POUCH LECHELISTA |
COMESTIBLES |
198,00 |
U |
202,38 |
40.071,24 |
| 207-19-3 |
28/02/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LEDRI GUILLERMO SANTOS |
20058668819 |
LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR POUCH LECHELISTA |
COMESTIBLES |
198,00 |
U |
202,38 |
40.071,24 |
| 207-19-3 |
10/03/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COMERCIAL LOS CEIBOS S.R.L. |
30715395823 |
TOMATE PURE X 520/30 GR SOBORES DEL VALLE |
COMESTIBLES |
720,00 |
U |
28,00 |
20.160,00 |
| 207-19-3 |
10/03/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COMERCIAL LOS CEIBOS S.R.L. |
30715395823 |
ARROZ X 1 KG DON MARCOS |
COMESTIBLES |
640,00 |
U |
39,00 |
24.960,00 |
| 207-19-3 |
10/03/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COMERCIAL LOS CEIBOS S.R.L. |
30715395823 |
PROVENZAL PAQUETE x 25 grs. CHEVALIER (116 PAQ. X 50 GRS) |
COMESTIBLES |
232,00 |
U |
16,50 |
3.828,00 |
| 207-19-3 |
10/03/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COMERCIAL LOS CEIBOS S.R.L. |
30715395823 |
PIMENTON PAQUETE x 25 grs. CHEVALIER |
COMESTIBLES |
232,00 |
U |
15,73 |
3.649,36 |
| 207-19-3 |
26/03/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HARINA común x 1 kg. P. PRECIO |
COMESTIBLES |
480,00 |
U |
35,00 |
16.800,00 |
| 207-19-3 |
26/03/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HARINA LEUDANTE X 1 KG P. PRECIO |
COMESTIBLES |
208,00 |
U |
45,00 |
9.360,00 |
| 207-19-3 |
26/03/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HUEVOS ENTREGAR EN MAPLES GRANJA |
COMESTIBLES |
165,00 |
DOC |
125,00 |
20.625,00 |
| 207-19-3 |
26/03/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AZUCAR X 1 KG. SELECTA/MAXI |
COMESTIBLES |
280,00 |
U |
45,00 |
12.600,00 |
| 207-19-3 |
26/03/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CACAO DULCE X 180 GRS. ITAL |
COMESTIBLES |
186,00 |
U |
39,00 |
7.254,00 |
| 207-19-2 |
10/02/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO |
COMESTIBLES |
110,00 |
KG |
109,00 |
11.990,00 |
| 207-19-2 |
10/02/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO |
COMESTIBLES |
110,00 |
KG |
109,00 |
11.990,00 |
| 207-19-2 |
10/03/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO |
COMESTIBLES |
110,00 |
KG |
109,00 |
11.990,00 |
| 207-19-2 |
10/03/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO |
COMESTIBLES |
164,00 |
KG |
109,00 |
17.876,00 |
| 207-19-2 |
10/03/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO |
COMESTIBLES |
20,00 |
KG |
109,00 |
2.180,00 |
| 207-19-2 |
10/03/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO |
COMESTIBLES |
120,00 |
KG |
109,00 |
13.080,00 |
| 207-19-2 |
10/03/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO |
COMESTIBLES |
120,00 |
KG |
109,00 |
13.080,00 |
| 207-19-2 |
14/09/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO |
COMESTIBLES |
120,00 |
KG |
109,00 |
13.080,00 |
| 207-19-2 |
14/09/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO |
COMESTIBLES |
140,00 |
KG |
109,00 |
15.260,00 |
| 207-19-1 |
16/01/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
RIO DE LOS PAJAROS COOPERATIVA APICOLA LIMITADA |
30711620547 |
MIEL X 1 KG |
COMESTIBLES |
188,00 |
U |
147,12 |
27.658,56 |
| 206-19-3 |
16/03/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
YERBA MATE X 500 GRS |
COMESTIBLES |
800,00 |
U |
85,00 |
68.000,00 |
| 206-19-3 |
16/03/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AZUCAR |
COMESTIBLES |
800,00 |
U |
49,00 |
39.200,00 |
| 206-19-3 |
16/03/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ACEITE MEZCLA X 900 CC |
COMESTIBLES |
800,00 |
U |
85,00 |
68.000,00 |
| 206-19-3 |
16/03/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ARROZ X 1 KG |
COMESTIBLES |
800,00 |
U |
45,00 |
36.000,00 |
| 206-19-3 |
16/03/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TOMATE PURE X 520/30 GR |
COMESTIBLES |
800,00 |
U |
28,00 |
22.400,00 |
| 206-19-3 |
16/03/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR |
COMESTIBLES |
800,00 |
U |
215,00 |
172.000,00 |
| 206-19-3 |
16/03/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HARINA LEUDANTE X 1 KG |
COMESTIBLES |
800,00 |
U |
45,00 |
36.000,00 |
| 206-19-2 |
28/01/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LEDRI GUILLERMO SANTOS |
20058668819 |
FIDEOS GUISERO X 500 GR SOL PAMPEANA |
COMESTIBLES |
800,00 |
U |
31,36 |
25.088,00 |
| 206-19-2 |
28/01/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LEDRI GUILLERMO SANTOS |
20058668819 |
FIDEOS TALLARIN X 500 GR SOL PAMPEANA |
COMESTIBLES |
800,00 |
U |
31,36 |
25.088,00 |
| 206-19-2 |
28/01/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LEDRI GUILLERMO SANTOS |
20058668819 |
HARINA COMUN X 1KG. CAÑUELA 000 |
COMESTIBLES |
800,00 |
U |
33,85 |
27.080,00 |
| 206-19-1 |
16/01/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
RIO DE LOS PAJAROS COOPERATIVA APICOLA LIMITADA |
30711620547 |
MIEL X 1 KG ENTREGADA EN 800 POTES DE 500GRS |
COMESTIBLES |
400,00 |
U |
162,00 |
64.800,00 |
| 205-19-1 |
02/11/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ARENERA DON ANTONIO S.A. |
30647369983 |
ARENA |
CANTERA |
2.948,00 |
M3 |
271,13 |
799.291,24 |
| 205-19-1 |
02/11/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ARENERA DON ANTONIO S.A. |
30647369983 |
ARENA |
CANTERA |
352,00 |
M3 |
271,13 |
95.437,76 |
| 204-19 |
17/03/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RED VIAL S.A. |
30714114723 |
LOCACION RETRO SOBRE ORUGA
POR DOS MESES
CON OPERARIO
CON COMBUSTIBLE |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
441.000,00 |
SE |
1,00 |
441.000,00 |
| 204-19 |
16/04/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RED VIAL S.A. |
30714114723 |
LOCACION RETRO SOBRE ORUGA
POR DOS MESES
CON OPERARIO
CON COMBUSTIBLE |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
441.000,00 |
SE |
1,00 |
441.000,00 |
| 203-19 |
28/04/2020 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
BARTET CARLOS ALBERTO |
20115422120 |
MANO DE OBRA MÁS PROVISIÓN DE MATERIALES |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
335.010,00 |
SE |
1,00 |
335.010,00 |
| 203-19 |
24/06/2020 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
BARTET CARLOS ALBERTO |
20115422120 |
MANO DE OBRA MÁS PROVISIÓN DE MATERIALES |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
325.510,00 |
SE |
1,00 |
325.510,00 |
| 202-19-1 |
10/02/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
INSECOL |
20128859811 |
LUMINARIA LED 120 CRE
RESISTENCIA A LOS IMPACTOS
26000 LUM O SUPERIOR
MARCA INSECOL 150W |
ELECTRICIDAD |
60,00 |
U |
10.600,00 |
636.000,00 |
| 200-19-1 |
24/01/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
INSECOL |
20128859811 |
LUMINARIA LED 120 CREE
RESISTENCIA A LOS IMPACTOS
26000 LUM O SUPERIOR
MARCA INSECOL 150W |
ELECTRICIDAD |
60,00 |
U |
10.600,00 |
636.000,00 |
| 196-19-1 |
04/03/2020 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
GRAFICA RODE |
23305499749 |
CARTEL PROVISION Y COLOCACION DE CARTELES BACKLIGHT |
IMPRENTA |
6,00 |
U |
38.333,33 |
229.999,98 |
| 194-19-1 |
06/02/2020 |
DPTO. REDES |
HERLEIN GERARDO ANTONIO |
23139975669 |
CONSTRUCCION SISTEMA CLOACAL PASEO LOS PESCADORES |
SERVICIOS CONSTRUCCION |
183.598,62 |
SE |
1,00 |
183.598,62 |
| 194-19-1 |
16/03/2020 |
DPTO. REDES |
HERLEIN GERARDO ANTONIO |
23139975669 |
CONSTRUCCION SISTEMA CLOACAL PASEO LOS PESCADORES |
SERVICIOS CONSTRUCCION |
157.252,64 |
SE |
1,00 |
157.252,64 |
| 194-19-1 |
14/05/2020 |
DPTO. REDES |
HERLEIN GERARDO ANTONIO |
23139975669 |
CONSTRUCCION SISTEMA CLOACAL PASEO LOS PESCADORES |
SERVICIOS CONSTRUCCION |
25.662,76 |
SE |
1,00 |
25.662,76 |
| 193-19-3 |
20/02/2020 |
DPTO. TESORERIA |
YLUM S.A. |
30708415487 |
BANDEJA PERFORADA 30 unidades Bandeja Ranurada 100mm x ALA 50mm
8 unidades Curva plana 90º 100mm X ALA 50mm
16 eslabones Cruva Articulada 100mm x AL |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
33.115,57 |
33.115,57 |
| 193-19-3 |
20/02/2020 |
DPTO. TESORERIA |
YLUM S.A. |
30708415487 |
VARILLA CABLE CANAL 30 unidades Cable Canal 14x7mm c/ adhesivo
40 unidades Cable Canal 40x16mm c/ adhesivo |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
12.287,30 |
12.287,30 |
| 193-19-3 |
20/02/2020 |
DPTO. TESORERIA |
YLUM S.A. |
30708415487 |
CABLE CANAL 6 unidades Accesorio Curva Plana 40x16
12 unidades Accesorio Codo Externo 40x16
20 unidades Accesorio Codo Interno 40x16 |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
1.022,20 |
1.022,20 |
| 193-19-3 |
20/02/2020 |
DPTO. TESORERIA |
YLUM S.A. |
30708415487 |
TERMINAL COBRE 10 unidades Terminal Cerrado Preaislado Cable 2.5 Mm Ojal 8 Mm |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
55,72 |
55,72 |
| 193-19-3 |
20/02/2020 |
DPTO. TESORERIA |
YLUM S.A. |
30708415487 |
CAÑO CORRUGADO PVC 25 metros Caño Corrugado 3/4 Blanco Ignifugo c/ Corte
25 metros Caño Corrugado 7/8 Blanco Ignifugo c/ Corte |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
MT |
1.029,09 |
1.029,09 |
| 193-19-3 |
20/02/2020 |
DPTO. TESORERIA |
YLUM S.A. |
30708415487 |
CAJA DERIVACIÓN 16 unidades Caja con tapa salida de cableS PVC 20X20X10 |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
8.588,91 |
8.588,91 |
| 193-19-2 |
06/03/2020 |
DPTO. TESORERIA |
RUNNING PC |
23141287249 |
CABLE UTP 1 Rollo de 300mts Cable UTP Interior Cat. 5e Naranja
1 Rollo de 300mts Cable UTP Interior Cat. 5e Azul
1 Rollo de 300mts Cable UTP Interio |
INFORMATICA |
1,00 |
MT |
56.663,98 |
56.663,98 |
| 193-19-2 |
06/03/2020 |
DPTO. TESORERIA |
RUNNING PC |
23141287249 |
CANAL DE TENSION Canal Tensión Rack mural - 5 Tomas con Térmica |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
2.890,39 |
5.780,78 |
| 193-19-2 |
06/03/2020 |
DPTO. TESORERIA |
RUNNING PC |
23141287249 |
FACEPLATE 2 POS BLANCO 30 unidades Faceplate 2 Puertos RJ45 con Caja Exterior
para bastidor y 2 Jack Rj45 UTP Crimpeable Cat. 5e, cada
uno |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
9.928,48 |
9.928,48 |
| 193-19-2 |
06/03/2020 |
DPTO. TESORERIA |
RUNNING PC |
23141287249 |
FICHAS RJ45 Fichas RJ45 Cat 5e |
INFORMATICA |
100,00 |
U |
13,41 |
1.341,00 |
| 193-19-2 |
06/03/2020 |
DPTO. TESORERIA |
RUNNING PC |
23141287249 |
GABINETE RACKEABLE Rack Mural 19 pulgadas - interior - 6 unidades c/ cerradura |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
11.251,86 |
22.503,72 |
| 193-19-2 |
06/03/2020 |
DPTO. TESORERIA |
RUNNING PC |
23141287249 |
SWITCH Switch Administrable HPE 1920 L3 24 puertos |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
21.044,50 |
42.089,00 |
| 193-19-1 |
06/02/2020 |
DPTO. TESORERIA |
ABH INFORMATICA |
20265466215 |
PATCHCORD UTP INYECTADO EN FABRICA 30 unidades Usercord RJ45 Cat5e de 3 mts
30 unidades Pachcord RJ45 Cat5e de 30 cm |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
7.575,00 |
7.575,00 |
| 192-19-2 |
30/07/2020 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
ANAV INSTALACIONES Y SERVICIOS |
20251315508 |
MANO DE OBRA |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
275.000,00 |
SE |
1,00 |
275.000,00 |
| 191-19-1 |
10/03/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
BERNAY CAMILA |
27401634679 |
MANO DE OBRA |
SERVICIO ELECTRICO |
400,00 |
SE |
458,37 |
183.348,00 |
| 188-19-1 |
17/03/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
YERBA MATE |
COMESTIBLES |
800,00 |
U |
75,00 |
60.000,00 |
| 188-19-1 |
17/03/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AZUCAR |
COMESTIBLES |
800,00 |
U |
35,00 |
28.000,00 |
| 188-19-1 |
17/03/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ACEITE DE MAIZ X 900 CC |
COMESTIBLES |
800,00 |
U |
85,00 |
68.000,00 |
| 188-19-1 |
17/03/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ARROZ X 1 KG |
COMESTIBLES |
800,00 |
U |
35,00 |
28.000,00 |
| 188-19-1 |
17/03/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TOMATE PURE X 520/30 GR |
COMESTIBLES |
800,00 |
U |
25,00 |
20.000,00 |
| 188-19-1 |
17/03/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS GUISERO X 500 GR |
COMESTIBLES |
800,00 |
U |
35,00 |
28.000,00 |
| 188-19-1 |
17/03/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS TALLARIN X 500 GR |
COMESTIBLES |
800,00 |
U |
35,00 |
28.000,00 |
| 188-19-1 |
17/03/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR |
COMESTIBLES |
800,00 |
U |
195,00 |
156.000,00 |
| 188-19-1 |
17/03/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HARINA LEUDANTE X 1 KG |
COMESTIBLES |
800,00 |
U |
49,00 |
39.200,00 |
| 188-19-1 |
17/03/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HARINA |
COMESTIBLES |
800,00 |
U |
30,00 |
24.000,00 |
| 187-19-1 |
03/04/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RED VIAL S.A. |
30714114723 |
BACHEO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
130,00 |
SE |
3.121,73 |
405.824,90 |
| 187-19-1 |
03/06/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RED VIAL S.A. |
30714114723 |
BACHEO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
100,00 |
SE |
3.121,73 |
312.173,00 |
| 186-19-1 |
15/01/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ARENERA DON ANTONIO S.A. |
30647369983 |
HORMIGON |
CANTERA |
1,50 |
M3 |
5.403,12 |
8.104,68 |
| 186-19-1 |
05/02/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ARENERA DON ANTONIO S.A. |
30647369983 |
HORMIGON |
CANTERA |
30,80 |
M3 |
5.403,12 |
166.416,10 |
| 186-19-1 |
05/03/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ARENERA DON ANTONIO S.A. |
30647369983 |
HORMIGON |
CANTERA |
27,25 |
M3 |
5.403,12 |
147.235,02 |
| 186-19-1 |
30/04/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ARENERA DON ANTONIO S.A. |
30647369983 |
HORMIGON |
CANTERA |
45,50 |
M3 |
5.403,12 |
245.841,96 |
| 186-19-1 |
22/05/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ARENERA DON ANTONIO S.A. |
30647369983 |
HORMIGON |
CANTERA |
22,50 |
M3 |
5.403,12 |
121.570,20 |
| 186-19-1 |
06/07/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ARENERA DON ANTONIO S.A. |
30647369983 |
HORMIGON |
CANTERA |
1,35 |
M3 |
5.403,12 |
7.294,21 |
| 185-19-2 |
10/03/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
INSECOL |
20128859811 |
COLUMNA PROVISION Y COLOCACION 7.5 METROS CON BASE Y TENDIDO ELECTRICO MATERIALES NECESARIOS |
ELECTRICIDAD |
30,00 |
U |
23.421,96 |
702.658,80 |
| 184-19-1 |
28/01/2020 |
DPTO. REDES |
TECNO´S INGENIERÍA |
20172645004 |
ELECTROBOMBA Centrifuga Monofásica apta para elevar líquidos cloacales
Con sistema de trituración de solidos destruibles
Q=6m3/h - Hman=16mca / Q=13 |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
36.765,00 |
73.530,00 |
| 184-19-1 |
28/01/2020 |
DPTO. REDES |
TECNO´S INGENIERÍA |
20172645004 |
TABLERO Con arranque directo armado para bomba 1,5 - 2 HP
Presentar hoja técnica de tablero con datos garantizados
MARCA WT6 DLWM - 12P-RM 30 |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
7.400,00 |
7.400,00 |
| 183-19-2 |
14/10/2020 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
HERLEIN GERARDO ANTONIO |
23139975669 |
MANO DE OBRA |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
213.672,29 |
SE |
1,00 |
213.672,29 |
| 179-19-1 |
22/01/2020 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ELECTRICIDAD DON LUCIANO |
23058744719 |
GABINETE |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
6.086,00 |
12.172,00 |
| 179-19-1 |
22/01/2020 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ELECTRICIDAD DON LUCIANO |
23058744719 |
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
2.142,50 |
4.285,00 |
| 179-19-1 |
22/01/2020 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ELECTRICIDAD DON LUCIANO |
23058744719 |
INTERRUPTOR |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
771,50 |
1.543,00 |
| 179-19-1 |
22/01/2020 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ELECTRICIDAD DON LUCIANO |
23058744719 |
RELE |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
3.500,50 |
7.001,00 |
| 179-19-1 |
22/01/2020 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ELECTRICIDAD DON LUCIANO |
23058744719 |
INTERRUPTOR |
ELECTRICIDAD |
8,00 |
U |
1.694,50 |
13.556,00 |
| 179-19-1 |
22/01/2020 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ELECTRICIDAD DON LUCIANO |
23058744719 |
TERMINAL P/CABLE |
ELECTRICIDAD |
100,00 |
U |
4,70 |
470,00 |
| 179-19-1 |
22/01/2020 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ELECTRICIDAD DON LUCIANO |
23058744719 |
TERMINAL |
ELECTRICIDAD |
100,00 |
U |
6,45 |
645,00 |
| 179-19-1 |
22/01/2020 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ELECTRICIDAD DON LUCIANO |
23058744719 |
RIEL DIM |
ELECTRICIDAD |
4,00 |
MT |
177,75 |
711,00 |
| 179-19-1 |
22/01/2020 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ELECTRICIDAD DON LUCIANO |
23058744719 |
FUSIBLE |
ELECTRICIDAD |
6,00 |
U |
44,83 |
268,98 |
| 179-19-1 |
22/01/2020 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ELECTRICIDAD DON LUCIANO |
23058744719 |
INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2X40A |
ELECTRICIDAD |
5,00 |
U |
5.109,00 |
25.545,00 |
| 179-19-1 |
22/01/2020 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ELECTRICIDAD DON LUCIANO |
23058744719 |
CABLE SUBTERRANEO |
ELECTRICIDAD |
30,00 |
MT |
85,00 |
2.550,00 |
| 179-19-1 |
22/01/2020 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ELECTRICIDAD DON LUCIANO |
23058744719 |
CINTA AISLADORA |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
47,20 |
94,40 |
| 179-19-1 |
22/01/2020 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ELECTRICIDAD DON LUCIANO |
23058744719 |
PRECINTO |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
228,00 |
456,00 |
| 178-2020 |
28/12/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
JyJ DISTRIBUCION |
20304068214 |
FIDEOS GUISERO X 500 GR DINTEL |
COMESTIBLES |
1.000,00 |
U |
26,99 |
26.990,00 |
| 178-2020 |
28/12/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
JyJ DISTRIBUCION |
20304068214 |
FIDEOS TALLARIN X 500 GR DINTEL |
COMESTIBLES |
1.000,00 |
U |
26,99 |
26.990,00 |
| 178-2020 |
28/12/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
JyJ DISTRIBUCION |
20304068214 |
ARROZ X 1 KG TATO |
COMESTIBLES |
1.000,00 |
U |
54,99 |
54.990,00 |
| 178-2020 |
28/12/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
JyJ DISTRIBUCION |
20304068214 |
ACEITE X 900CM3 girasol DON HUGO |
COMESTIBLES |
1.000,00 |
U |
97,99 |
97.990,00 |
| 178-2020 |
28/12/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
JyJ DISTRIBUCION |
20304068214 |
SAL FINA X 500 GR TRESAL |
COMESTIBLES |
1.000,00 |
U |
14,99 |
14.990,00 |
| 178-2020 |
28/12/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
JyJ DISTRIBUCION |
20304068214 |
LENTEJAS secas x 400 grs. DOÑA PUPA |
COMESTIBLES |
1.000,00 |
U |
52,19 |
52.190,00 |
| 178-19-2 |
06/02/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RED VIAL S.A. |
30714114723 |
LOCACION |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
433.000,00 |
SE |
1,00 |
433.000,00 |
| 177-19-1 |
13/01/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PREVISORA URUGUAY |
20160430835 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
18.480,00 |
18.480,00 |
| 177-19-1 |
13/01/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PREVISORA URUGUAY |
20160430835 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
18.480,00 |
18.480,00 |
| 177-19-1 |
13/01/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PREVISORA URUGUAY |
20160430835 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
18.480,00 |
18.480,00 |
| 177-19-1 |
13/01/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PREVISORA URUGUAY |
20160430835 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
18.480,00 |
18.480,00 |
| 177-19-1 |
13/01/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PREVISORA URUGUAY |
20160430835 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
18.480,00 |
18.480,00 |
| 177-19-1 |
10/03/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PREVISORA URUGUAY |
20160430835 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
18.480,00 |
18.480,00 |
| 177-19-1 |
10/03/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PREVISORA URUGUAY |
20160430835 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
18.480,00 |
18.480,00 |
| 177-19-1 |
10/03/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PREVISORA URUGUAY |
20160430835 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
18.480,00 |
18.480,00 |
| 177-19-1 |
10/03/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PREVISORA URUGUAY |
20160430835 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
18.480,00 |
18.480,00 |
| 177-19-1 |
10/03/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PREVISORA URUGUAY |
20160430835 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
18.480,00 |
18.480,00 |
| 176-19-2 |
27/02/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TRANSPORTE IBARRA HNOS S.A. |
30708488891 |
LOCACION PALA CARGADORA |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
220.000,00 |
SE |
1,00 |
220.000,00 |
| 176-19-2 |
27/02/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TRANSPORTE IBARRA HNOS S.A. |
30708488891 |
LOCACION PALA CARGADORA |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
220.000,00 |
SE |
1,00 |
220.000,00 |
| 176-19-2 |
20/04/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TRANSPORTE IBARRA HNOS S.A. |
30708488891 |
LOCACION PALA CARGADORA |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
220.000,00 |
SE |
1,00 |
220.000,00 |
| 176-19-2 |
20/04/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TRANSPORTE IBARRA HNOS S.A. |
30708488891 |
LOCACION PALA CARGADORA |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
220.000,00 |
SE |
1,00 |
220.000,00 |
| 175-19-2 |
03/03/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
MALLERET JORGE HERNAN |
23146872379 |
MANO DE OBRA |
SERVICIOS ARTISTICOS |
144.475,00 |
SE |
1,00 |
144.475,00 |
| 175-19-2 |
05/08/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
MALLERET JORGE HERNAN |
23146872379 |
MANO DE OBRA |
SERVICIOS ARTISTICOS |
144.475,00 |
SE |
1,00 |
144.475,00 |
| 174-19-1 |
13/01/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
QUESO CREMOSO |
COMESTIBLES |
7,00 |
KG |
280,00 |
1.960,00 |
| 174-19-1 |
13/01/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
QUESO |
COMESTIBLES |
5,00 |
KG |
450,00 |
2.250,00 |
| 174-19-1 |
13/01/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TAPA EMPANADAS P/ HORNO |
COMESTIBLES |
28,00 |
U |
52,00 |
1.456,00 |
| 174-19-1 |
13/01/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TAPAS P/ TARTA |
COMESTIBLES |
12,00 |
U |
55,00 |
660,00 |
| 174-19-1 |
13/01/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LEVADURA X 2 SOBRES 10 GR C/U |
COMESTIBLES |
7,50 |
U |
35,00 |
262,50 |
| 174-19-1 |
13/01/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LEVADURA CERVEZA |
COMESTIBLES |
5,00 |
U |
25,00 |
125,00 |
| 174-19-1 |
13/01/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR |
COMESTIBLES |
48,00 |
U |
329,00 |
15.792,00 |
| 174-19-1 |
13/01/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
QUESO CREMOSO |
COMESTIBLES |
7,00 |
KG |
280,00 |
1.960,00 |
| 174-19-1 |
13/01/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TAPA EMPANADAS P/ HORNO |
COMESTIBLES |
24,00 |
U |
52,00 |
1.248,00 |
| 174-19-1 |
13/01/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TAPAS P/ TARTA |
COMESTIBLES |
12,00 |
U |
55,00 |
660,00 |
| 174-19-1 |
13/01/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR |
COMESTIBLES |
48,00 |
U |
329,00 |
15.792,00 |
| 174-19-1 |
21/01/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR |
COMESTIBLES |
48,00 |
U |
329,00 |
15.792,00 |
| 174-19-1 |
11/02/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TAPAS P/ TARTA |
COMESTIBLES |
32,00 |
U |
55,00 |
1.760,00 |
| 174-19-1 |
20/02/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ACEITE MEZCLA X 900 CC |
COMESTIBLES |
45,00 |
U |
69,00 |
3.105,00 |
| 174-19-1 |
20/02/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ACEITUNA X PAQUETE |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
240,00 |
480,00 |
| 174-19-1 |
20/02/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ARROZ X 1 KG |
COMESTIBLES |
40,00 |
U |
30,00 |
1.200,00 |
| 174-19-1 |
20/02/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ARVEJA LATA |
COMESTIBLES |
100,00 |
U |
19,99 |
1.999,00 |
| 174-19-1 |
20/02/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ATUN LATA |
COMESTIBLES |
80,00 |
U |
55,00 |
4.400,00 |
| 174-19-1 |
20/02/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
VITINA |
COMESTIBLES |
15,00 |
U |
89,00 |
1.335,00 |
| 174-19-1 |
20/02/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AZUCAR |
COMESTIBLES |
50,00 |
U |
32,00 |
1.600,00 |
| 174-19-1 |
20/02/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CALDO VERDURA X 6 UNID |
COMESTIBLES |
25,00 |
U |
39,00 |
975,00 |
| 174-19-1 |
20/02/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CONSERVA EN LATA |
COMESTIBLES |
25,00 |
U |
60,00 |
1.500,00 |
| 174-19-1 |
20/02/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
EDULCORANTE |
COMESTIBLES |
5,00 |
U |
95,00 |
475,00 |
| 174-19-1 |
20/02/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HARINA |
COMESTIBLES |
20,00 |
U |
32,00 |
640,00 |
| 174-19-1 |
20/02/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HARINA LEUDANTE X 1 KG |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
45,00 |
450,00 |
| 174-19-1 |
20/02/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LENTEJAS |
COMESTIBLES |
12,00 |
U |
60,00 |
720,00 |
| 174-19-1 |
20/02/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MAYONESA X 1 KG |
COMESTIBLES |
7,00 |
U |
199,00 |
1.393,00 |
| 174-19-1 |
20/02/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MARGARINA |
COMESTIBLES |
1,00 |
KG |
210,00 |
210,00 |
| 174-19-1 |
20/02/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
OREGANO PAQUETE |
COMESTIBLES |
15,00 |
U |
45,00 |
675,00 |
| 174-19-1 |
20/02/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PICADILLO DE CARNE LATA |
COMESTIBLES |
40,00 |
U |
29,00 |
1.160,00 |
| 174-19-1 |
20/02/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
SEMOLA |
COMESTIBLES |
15,00 |
U |
45,00 |
675,00 |
| 174-19-1 |
20/02/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TE EN HEBRAS X 1 KG |
COMESTIBLES |
4,00 |
U |
590,00 |
2.360,00 |
| 174-19-1 |
20/02/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TOMATE TRITURADO X 950 CC |
COMESTIBLES |
60,00 |
U |
60,00 |
3.600,00 |
| 174-19-1 |
20/02/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
YERBA MATE |
COMESTIBLES |
15,00 |
U |
160,00 |
2.400,00 |
| 174-19-1 |
20/02/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR |
COMESTIBLES |
46,00 |
U |
329,00 |
15.134,00 |
| 174-19-1 |
20/02/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
QUESO CREMOSO |
COMESTIBLES |
26,00 |
KG |
280,00 |
7.280,00 |
| 174-19-1 |
20/02/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
QUESO |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
450,00 |
4.500,00 |
| 173-19-1 |
22/01/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
POLLO |
COMESTIBLES |
120,00 |
KG |
110,00 |
13.200,00 |
| 173-19-1 |
05/02/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
POLLO |
COMESTIBLES |
178,00 |
KG |
110,00 |
19.580,00 |
| 173-19-1 |
05/02/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
POLLO |
COMESTIBLES |
110,00 |
KG |
110,00 |
12.100,00 |
| 172-19-1 |
24/01/2020 |
DIV. AREAS VERDES |
TUNIN |
30707863559 |
MANGRULLO INCLUYE FLETE Y TRASLADO HASTA EL PREDIO DE "PARQUE
DE LA CIUDAD", COLOCACIÓN Y TODOS LOS INSUMOS
NECESARIOS P/ LA INSTALACIÓN |
MOBILIARIOS |
1,00 |
U |
305.738,00 |
305.738,00 |
| 170-19-4 |
17/09/2020 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
SOLCITO |
30711057087 |
SUBE Y BAJA |
MOBILIARIOS |
1,00 |
U |
12.100,00 |
12.100,00 |
| 170-19-4 |
17/09/2020 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
SOLCITO |
30711057087 |
TREPADOR |
MOBILIARIOS |
1,00 |
U |
5.700,00 |
5.700,00 |
| 170-19-3 |
30/06/2020 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
LATIN PLAY S.R.L. |
30707722149 |
ESTACION DE ACTIVIDADES |
MOBILIARIOS |
1,00 |
U |
45.000,00 |
45.000,00 |
| 170-19-3 |
30/06/2020 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
LATIN PLAY S.R.L. |
30707722149 |
TOBOGAN |
MOBILIARIOS |
1,00 |
U |
62.000,00 |
62.000,00 |
| 170-19-1 |
14/01/2020 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
SUBPRODUCTOS INTEGRALES S.R.L. |
30714125148 |
HAMACA |
MOBILIARIOS |
1,00 |
U |
27.290,00 |
27.290,00 |
| 169-19-2 |
27/02/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
SCHONFELD HORACIO FRANCISCO |
20221506422 |
ARCO |
DEPORTES |
19.123,50 |
U |
1,00 |
19.123,50 |
| 169-19-2 |
27/02/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
SCHONFELD HORACIO FRANCISCO |
20221506422 |
BANCO |
MOBILIARIOS |
197.087,00 |
U |
1,00 |
197.087,00 |
| 164-19-2 |
15/01/2020 |
DPTO. REDES |
MOREL HUGO GERARDO |
20203690070 |
LOCACION |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
1,00 |
SE |
141.000,00 |
141.000,00 |
| 160-2020 |
04/12/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
ASFALTO PLÁSTICO OXIDADO
EN PANES DE 20 KG |
FERRETERIA/CORRALON |
600,00 |
SE |
1.298,33 |
778.998,00 |
| 160-19-4 |
10/02/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TRANSPORTE AD |
20292810734 |
LOCACION |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
162.000,00 |
SE |
1,00 |
162.000,00 |
| 160-19-4 |
10/02/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TRANSPORTE AD |
20292810734 |
LOCACION |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
162.000,00 |
SE |
1,00 |
162.000,00 |
| 160-19-3 |
10/02/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TRANSPORTE IBARRA HNOS S.A. |
30708488891 |
LOCACION |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
162.000,00 |
SE |
1,00 |
162.000,00 |
| 160-19-3 |
10/02/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TRANSPORTE IBARRA HNOS S.A. |
30708488891 |
LOCACION |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
162.000,00 |
SE |
1,00 |
162.000,00 |
| 159-2020 |
23/12/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COMERCIAL LOS CEIBOS S.R.L. |
30715395823 |
FIDEOS TALLARIN X 500 GR QUE RICO |
COMESTIBLES |
1.000,00 |
U |
27,00 |
27.000,00 |
| 159-19-2 |
16/01/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
AUTOSERVICIO LA QUILMES |
30708782803 |
CARNE PICADA ESPECIAL |
COMESTIBLES |
84,00 |
KG |
249,00 |
20.916,00 |
| 159-19-1 |
17/01/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
LENGUA |
COMESTIBLES |
6,11 |
KG |
169,00 |
1.032,59 |
| 159-19-1 |
17/01/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
AGUJA |
COMESTIBLES |
10,50 |
KG |
190,00 |
1.995,00 |
| 159-19-1 |
17/01/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO PATA MUSLO |
COMESTIBLES |
20,00 |
KG |
95,00 |
1.900,00 |
| 159-19-1 |
17/01/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO |
COMESTIBLES |
20,20 |
KG |
168,00 |
3.393,60 |
| 159-19-1 |
17/01/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
PULPA |
COMESTIBLES |
8,00 |
KG |
289,00 |
2.312,00 |
| 159-19-1 |
17/01/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
AGUJA |
COMESTIBLES |
15,40 |
KG |
190,00 |
2.926,00 |
| 159-19-1 |
17/01/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
168,00 |
1.680,00 |
| 159-19-1 |
17/01/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
PULPA |
COMESTIBLES |
8,00 |
KG |
289,00 |
2.312,00 |
| 159-19-1 |
17/01/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO PATA MUSLO |
COMESTIBLES |
40,00 |
KG |
95,00 |
3.800,00 |
| 159-19-1 |
17/01/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
168,00 |
1.680,00 |
| 159-19-1 |
17/01/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
LENGUA |
COMESTIBLES |
13,60 |
KG |
169,00 |
2.298,40 |
| 159-19-1 |
05/02/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
AGUJA |
COMESTIBLES |
15,80 |
KG |
190,00 |
3.002,00 |
| 159-19-1 |
05/02/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO PATA MUSLO |
COMESTIBLES |
25,25 |
KG |
95,00 |
2.398,75 |
| 159-19-1 |
05/02/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO |
COMESTIBLES |
15,00 |
KG |
168,00 |
2.520,00 |
| 159-19-1 |
05/02/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
PULPA |
COMESTIBLES |
11,20 |
KG |
289,00 |
3.236,80 |
| 159-19-1 |
05/02/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
AGUJA |
COMESTIBLES |
6,05 |
KG |
190,00 |
1.149,50 |
| 159-19-1 |
05/02/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO PATA MUSLO |
COMESTIBLES |
13,80 |
KG |
95,00 |
1.311,00 |
| 159-19-1 |
05/02/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO |
COMESTIBLES |
24,00 |
KG |
168,00 |
4.032,00 |
| 159-19-1 |
05/02/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
LENGUA |
COMESTIBLES |
11,30 |
KG |
169,00 |
1.909,70 |
| 159-19-1 |
10/03/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
PULPA |
COMESTIBLES |
16,60 |
KG |
289,00 |
4.797,40 |
| 159-19-1 |
10/03/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
168,00 |
1.680,00 |
| 157-2020 |
30/11/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR no azucarada P. PRECIO |
COMESTIBLES |
1.000,00 |
U |
288,00 |
288.000,00 |
| 157-2020 |
17/12/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
JyJ DISTRIBUCION |
20304068214 |
FIDEOS GUISERO X 500 GR DINTEL |
COMESTIBLES |
1.000,00 |
U |
27,50 |
27.500,00 |
| 157-2020 |
17/12/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
JyJ DISTRIBUCION |
20304068214 |
FIDEOS TALLARIN X 500 GR DINTEL |
COMESTIBLES |
1.000,00 |
U |
27,50 |
27.500,00 |
| 157-2020 |
17/12/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
JyJ DISTRIBUCION |
20304068214 |
TOMATE PURE X 520/30 GR MI PURE |
COMESTIBLES |
1.000,00 |
U |
28,80 |
28.800,00 |
| 157-2020 |
17/12/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
JyJ DISTRIBUCION |
20304068214 |
ARROZ X 1 KG TATO |
COMESTIBLES |
1.000,00 |
U |
50,79 |
50.790,00 |
| 157-2020 |
17/12/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
JyJ DISTRIBUCION |
20304068214 |
ACEITE X 900CM3 girasol DON HUGO |
COMESTIBLES |
1.000,00 |
U |
94,50 |
94.500,00 |
| 157-2020 |
17/12/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
JyJ DISTRIBUCION |
20304068214 |
YERBA MATE x 500 grs. YOLAVI |
COMESTIBLES |
1.000,00 |
U |
94,50 |
94.500,00 |
| 157-2020 |
17/12/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
JyJ DISTRIBUCION |
20304068214 |
AZUCAR x 1 kg. CAMPO BLANCO |
COMESTIBLES |
1.000,00 |
U |
53,99 |
53.990,00 |
| 157-2020 |
17/12/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
JyJ DISTRIBUCION |
20304068214 |
SAL FINA X 500 GR TRESAL |
COMESTIBLES |
1.000,00 |
U |
11,99 |
11.990,00 |
| 157-2020 |
17/12/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
JyJ DISTRIBUCION |
20304068214 |
LENTEJAS secas x 400 grs. MONTE NEVI |
COMESTIBLES |
1.000,00 |
U |
42,99 |
42.990,00 |
| 157-2020 |
17/12/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
JyJ DISTRIBUCION |
20304068214 |
ARVEJA LATA tetra x 350 grs. MONTE NEVI |
COMESTIBLES |
1.000,00 |
U |
24,99 |
24.990,00 |
| 157-2020 |
17/12/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
JyJ DISTRIBUCION |
20304068214 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
26,00 |
SE |
1,00 |
26,00 |
| 157-2020 |
17/12/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LEDRI GUILLERMO SANTOS |
20058668819 |
HARINA común x 1 kg. REINAHARINA |
COMESTIBLES |
1.000,00 |
U |
34,53 |
34.530,00 |
| 157-19-2 |
13/01/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RED VIAL S.A. |
30714114723 |
MANO DE OBRA |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
144.106,40 |
SE |
1,00 |
144.106,40 |
| 154-2020 |
30/11/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COMERCIAL LOS CEIBOS S.R.L. |
30715395823 |
FIDEOS TALLARIN X 500 GR |
COMESTIBLES |
1.920,00 |
U |
27,00 |
51.840,00 |
| 154-2020 |
30/11/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COMERCIAL LOS CEIBOS S.R.L. |
30715395823 |
CACAO DULCE x 180 grs. |
COMESTIBLES |
244,00 |
U |
33,00 |
8.052,00 |
| 154-2020 |
17/12/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS GUISERO X 500 GR VERIZZIA |
COMESTIBLES |
1.920,00 |
U |
27,95 |
53.664,00 |
| 154-2020 |
17/12/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR no azucarada P. PRECIO |
COMESTIBLES |
516,00 |
U |
288,00 |
148.608,00 |
| 154-2020 |
17/12/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
POLLO entero |
COMESTIBLES |
120,00 |
KG |
139,00 |
16.680,00 |
| 154-2020 |
17/12/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HUEVOS |
COMESTIBLES |
75,00 |
DOC |
160,00 |
12.000,00 |
| 154-2020 |
17/12/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
POLLO entero |
COMESTIBLES |
120,00 |
KG |
139,00 |
16.680,00 |
| 154-2020 |
17/12/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LEDRI GUILLERMO SANTOS |
20058668819 |
HARINA común x 1 kg. S. MARTA |
COMESTIBLES |
724,00 |
U |
33,55 |
24.290,20 |
| 153-2020 |
30/12/2020 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CAJA INSPECCION DE P.A.T DE 150X150 MM PVC |
ELECTRICIDAD |
4,00 |
U |
66,25 |
265,00 |
| 153-2020 |
30/12/2020 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TERMINAL cobre galvanizado para cable de 6 mm agujero 5/16 |
ELECTRICIDAD |
16,00 |
U |
15,00 |
240,00 |
| 152-19 |
17/01/2020 |
DIV. AREAS VERDES |
AGRO GIORGI |
20187688982 |
MAZA DE RUEDA DELANTERA COMPLETA CON RODAMIENTOS Y ENGRANAJES DE DOBLE TRACCION PARA TRACTOR FIAT |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
246.800,00 |
246.800,00 |
| 151-2020 |
30/12/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR CAPS 150VA BELTRAM |
ELECTRICIDAD |
4,00 |
U |
13.891,75 |
55.567,00 |
| 151-2020 |
30/12/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CAJA EXTERIOR CAJA D/PASO ESTANCA 155X110X81 TAPA BCA (ROKER) |
ELECTRICIDAD |
9,00 |
U |
407,77 |
3.669,93 |
| 150-2020 |
21/12/2020 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
INSECOL |
20128859811 |
FABRICACION CAÑO DEBEN SER EN CAÑO DE USO MECÁNICO DE 2 ½?
(76X3.2), **ENCASTRE INFERIOR DE CAÑO DE USO
MECÁNICO DE 3? (90X3.6), **ENCASTRE SUPERIO |
METALURGICA |
32,00 |
U |
4.312,50 |
138.000,00 |
| 150-2020 |
21/12/2020 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
INSECOL |
20128859811 |
LUMINARIA **FAROLA LED, P/ESPACIOS PUBLICOS Y
PEATONALES x 100W, 12000 Lumenes. (SIMILAR A LA IMAGEN ADJUNTA)**INDISPENSABLE PRESENTAR MUESTRA DE LA |
ELECTRICIDAD |
32,00 |
U |
16.900,00 |
540.800,00 |
| 150-2020 |
30/12/2020 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TERMICA INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO UNIPOLAR DE 1X5 A |
ELECTRICIDAD |
32,00 |
U |
223,90 |
7.164,80 |
| 150-2020 |
30/12/2020 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE TPR VAINA REDONDA DE 2X1,5 MM SECCION DE Cu |
ELECTRICIDAD |
100,00 |
MT |
71,13 |
7.113,00 |
| 148-2020-3 |
18/12/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ALFONSO FACUNDO ISRAEL |
20330252708 |
LOCACION CAMION VOLCADOR CON OPERARIO Y COMBUSTIBLE POR 3 MESES |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
1,00 |
SE |
119.500,00 |
119.500,00 |
| 148-2020-2 |
18/12/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
REYMUNDO FABIAN DARIO |
23145717329 |
LOCACION CAMION VOLCADOR CON OPERARIO Y COMBUSTIBLE POR 3 MESES |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
1,00 |
SE |
119.500,00 |
119.500,00 |
| 148-2020-1 |
18/12/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
DE BENEDETTI RUBEN B |
20267234907 |
LOCACION CAMION VOLCADOR CON OPERARIO Y COMBUSTIBLE POR 3 MESES |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
1,00 |
SE |
119.500,00 |
119.500,00 |
| 148-19-2 |
22/01/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
BARTET CARLOS ALBERTO |
20115422120 |
MANO DE OBRA |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
106.000,00 |
106.000,00 |
| 147-2020 |
10/12/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
BATATA ZANAHORIA X KG |
COMESTIBLES |
20,00 |
KG |
65,00 |
1.300,00 |
| 147-2020 |
10/12/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TOMATE FRUTA X KG |
COMESTIBLES |
12,00 |
KG |
139,00 |
1.668,00 |
| 147-2020 |
10/12/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CHAUCHA X KG |
COMESTIBLES |
4,00 |
KG |
220,00 |
880,00 |
| 147-2020 |
22/12/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
REMOLACHA X KG |
COMESTIBLES |
4,00 |
KG |
69,00 |
276,00 |
| 147-2020 |
22/12/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
BANANA X KG |
COMESTIBLES |
15,00 |
KG |
99,00 |
1.485,00 |
| 147-2020 |
22/12/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MANZANA X KG |
COMESTIBLES |
15,00 |
KG |
159,00 |
2.385,00 |
| 147-2020 |
22/12/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PERA X KG |
COMESTIBLES |
15,00 |
KG |
89,00 |
1.335,00 |
| 147-2020 |
22/12/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TOMATE FRUTA X KG |
COMESTIBLES |
12,00 |
KG |
139,00 |
1.668,00 |
| 147-2020 |
22/12/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CHAUCHA X KG |
COMESTIBLES |
4,00 |
KG |
220,00 |
880,00 |
| 147-2020 |
22/12/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
REMOLACHA X KG |
COMESTIBLES |
4,00 |
KG |
69,00 |
276,00 |
| 147-2020 |
22/12/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
BANANA X KG |
COMESTIBLES |
15,00 |
KG |
99,00 |
1.485,00 |
| 147-2020 |
22/12/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MANZANA X KG |
COMESTIBLES |
15,00 |
KG |
159,00 |
2.385,00 |
| 147-2020 |
22/12/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MANDARINA X KG |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
60,00 |
600,00 |
| 146-2020 |
04/12/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
INSECOL |
20128859811 |
COLUMNA PARA ALUMBRADO PUBLICO
CALZADA COMÚN
DE 7,5 MTS
BRAZO DE 1,5 MTS
CON ACCESORIOS |
ELECTRICIDAD |
58,00 |
U |
18.000,12 |
1.044.006,96 |
| 145-2020 |
30/11/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ARROZ X 1 KG LARGO FINO X PAQ UNANIME |
COMESTIBLES |
6,00 |
U |
52,00 |
312,00 |
| 145-2020 |
30/11/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CONSERVA EN LATA X 155 GR INCA |
COMESTIBLES |
5,00 |
U |
62,00 |
310,00 |
| 145-2020 |
30/11/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FÉCULA X 500 GR X500 ITAL |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
81,00 |
81,00 |
| 145-2020 |
30/11/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
POSTRE DIET X CAJA DE 80 GR ROYAL |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
49,00 |
490,00 |
| 145-2020 |
30/11/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
QUESO CREMOSO X KG RAMOLAC |
COMESTIBLES |
1,00 |
KG |
335,00 |
335,00 |
| 145-2020 |
30/11/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ARROZ X 1 KG LARGO FINO X PAQ UNANIME |
COMESTIBLES |
19,00 |
U |
52,00 |
988,00 |
| 145-2020 |
30/11/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
QUESO SORDO PAQUETE X KG ARTESANAL |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
454,00 |
4.540,00 |
| 145-2020 |
30/11/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AZUCAR PAQUETE X 1KG SELECTA |
COMESTIBLES |
20,00 |
U |
55,00 |
1.100,00 |
| 145-2020 |
30/11/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CONSERVA EN LATA X 155 GR INCA |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
62,00 |
620,00 |
| 145-2020 |
30/11/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
DULCE BATATA X KG EL GURI |
COMESTIBLES |
2,00 |
KG |
137,00 |
274,00 |
| 145-2020 |
30/11/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
DULCE MEMBRILLO X KG EL GURI |
COMESTIBLES |
2,00 |
KG |
175,00 |
350,00 |
| 145-2020 |
30/11/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
EDULCORANTE POTE X 500cc SIDIET |
COMESTIBLES |
5,00 |
U |
118,00 |
590,00 |
| 145-2020 |
30/11/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FÉCULA X 500 GR X500 ITAL |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
81,00 |
81,00 |
| 145-2020 |
30/11/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
GELATINA DIET CAJA X120 GR ROYAL |
COMESTIBLES |
40,00 |
U |
50,00 |
2.000,00 |
| 145-2020 |
30/11/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HARINA 000 COMUN X KG P. PRECIO |
COMESTIBLES |
20,00 |
U |
38,00 |
760,00 |
| 145-2020 |
30/11/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HARINA LEUDANTE X 1 KG PAQUETE P. PRECIO |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
45,00 |
450,00 |
| 145-2020 |
30/11/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
NUEZ MOSCADA X 25 G. X PAQUETE P. PRECIO / LA VIRG |
COMESTIBLES |
5,00 |
U |
75,00 |
375,00 |
| 145-2020 |
30/11/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
POSTRE DIET X CAJA DE 80 GR ROYAL |
COMESTIBLES |
30,00 |
U |
49,00 |
1.470,00 |
| 145-2020 |
30/11/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
QUESO CREMOSO X KG RAMOLAC |
COMESTIBLES |
14,00 |
KG |
335,00 |
4.690,00 |
| 145-2020 |
30/11/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TOMATE TRITURADO X 950 CC EN FRASCO LA DOMI |
COMESTIBLES |
20,00 |
U |
89,00 |
1.780,00 |
| 145-2020 |
30/11/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
VINAGRE X 1 LT ALCOHOL P. PRECIO |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
81,00 |
810,00 |
| 145-2020 |
30/11/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
YERBA MATE PAQUETE X KG P. PRECIO/ YOLAVI |
COMESTIBLES |
20,00 |
U |
180,00 |
3.600,00 |
| 145-2020 |
30/11/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LEVADURA X 2 SOBRES 10 GR C/U LEVEX |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
38,00 |
38,00 |
| 145-2020 |
30/11/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LEVADURA CERVEZA X 500 GR ORALI / LEVINA |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
150,00 |
150,00 |
| 145-2020 |
30/11/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ESENCIA VAINILLA X 100cc TAHITI |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
50,00 |
500,00 |
| 145-2020 |
30/11/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LENTEJAS P. PRECIO |
COMESTIBLES |
12,00 |
U |
72,00 |
864,00 |
| 145-2020 |
18/12/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ARROZ X 1 KG LARGO FINO X PAQ UNANIME |
COMESTIBLES |
20,00 |
U |
52,00 |
1.040,00 |
| 145-2020 |
18/12/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AZUCAR PAQUETE X 1KG SELECTA |
COMESTIBLES |
20,00 |
U |
55,00 |
1.100,00 |
| 145-2020 |
18/12/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CONSERVA EN LATA X 155 GR INCA |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
62,00 |
620,00 |
| 145-2020 |
18/12/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
DULCE MEMBRILLO X KG EL GURI |
COMESTIBLES |
2,00 |
KG |
175,00 |
350,00 |
| 145-2020 |
18/12/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FÉCULA X 500 GR X500 ITAL |
COMESTIBLES |
4,00 |
U |
81,00 |
324,00 |
| 145-2020 |
18/12/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
GELATINA DIET CAJA X120 GR ROYAL |
COMESTIBLES |
30,00 |
U |
50,00 |
1.500,00 |
| 145-2020 |
18/12/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
POSTRE DIET X CAJA DE 80 GR ROYAL |
COMESTIBLES |
20,00 |
U |
49,00 |
980,00 |
| 145-2020 |
18/12/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
QUESO CREMOSO X KG RAMOLAC |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
335,00 |
3.350,00 |
| 145-2020 |
18/12/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
QUESO SORDO PAQUETE X KG ARTESANAL |
COMESTIBLES |
5,00 |
KG |
454,00 |
2.270,00 |
| 145-2020 |
18/12/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LEVADURA X 2 SOBRES 10 GR C/U LEVEX |
COMESTIBLES |
9,00 |
U |
38,00 |
342,00 |
| 145-2020 |
18/12/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
ACEITE MEZCLA X 900 CC COCINERO |
COMESTIBLES |
20,00 |
U |
80,91 |
1.618,20 |
| 145-2020 |
18/12/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
ARVEJA LATA X 350grs COM-PRO |
COMESTIBLES |
48,00 |
U |
29,61 |
1.421,28 |
| 145-2020 |
18/12/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
ATUN LATA 170grs AL NATURAL DESMENUZADO SION |
COMESTIBLES |
30,00 |
U |
74,50 |
2.235,00 |
| 145-2020 |
18/12/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
VITINA X 500 GR CLASICA |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
105,62 |
1.056,20 |
| 145-2020 |
18/12/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
CONDIMENTO P/ ARROZ X 25 GR X PAQUETE ALICANTE |
COMESTIBLES |
8,00 |
U |
30,34 |
242,72 |
| 145-2020 |
18/12/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
CONDIMENTO P/ PIZZA PAQUETE X 25 GR ALICANTE |
COMESTIBLES |
15,00 |
U |
31,79 |
476,85 |
| 145-2020 |
18/12/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
FIDEOS GUISERO X 500 GR X PAQUETE CANALE |
COMESTIBLES |
40,00 |
U |
35,40 |
1.416,00 |
| 145-2020 |
18/12/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
FIDEOS TALLARIN X 500 GR X PAQUETE CANALE |
COMESTIBLES |
30,00 |
U |
35,40 |
1.062,00 |
| 145-2020 |
18/12/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
MAYONESA X 1 KG NATURA |
COMESTIBLES |
5,00 |
U |
167,90 |
839,50 |
| 145-2020 |
18/12/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
OREGANO PAQUETE X25 GR ALICANTE |
COMESTIBLES |
15,00 |
U |
43,52 |
652,80 |
| 145-2020 |
18/12/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
PIMENTON PAQUETE X 25GR ALICANTE |
COMESTIBLES |
20,00 |
U |
30,94 |
618,80 |
| 145-2020 |
18/12/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
PROVENZAL PAQUETE X 25 GR ALICANTE |
COMESTIBLES |
15,00 |
U |
36,55 |
548,25 |
| 145-2020 |
18/12/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
SEMOLA PAQUETE X 400 GR LA ABADIA |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
30,94 |
309,40 |
| 145-2020 |
18/12/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR CAJA COM-PRO |
COMESTIBLES |
35,00 |
U |
350,10 |
12.253,50 |
| 145-2020 |
18/12/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
DURAZNO DIET LATA 820 GR CANALE |
COMESTIBLES |
12,00 |
U |
136,71 |
1.640,52 |
| 145-2020 |
18/12/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
TAPAS P/ TARTA PAQUETE 400GR X 2 UNI C/U DAR |
COMESTIBLES |
12,00 |
U |
57,71 |
692,52 |
| 143-2020 |
26/11/2020 |
DIV. DISTRIBUCION DE BOLETAS |
SERVICIOS GEMAS |
27112238994 |
ALQUILER IMPRESORA Proveer al municipio por mientras dure el servicio, 2 (dos)
equipos de Impresión iguales (misma marca y modelo), con
mantenimient |
IMPRENTA |
61.963,00 |
U |
1,00 |
61.963,00 |
| 143-2020 |
18/12/2020 |
DIV. DISTRIBUCION DE BOLETAS |
SERVICIOS GEMAS |
27112238994 |
ALQUILER IMPRESORA Proveer al municipio por mientras dure el servicio, 2 (dos)
equipos de Impresión iguales (misma marca y modelo), con
mantenimient |
IMPRENTA |
58.032,00 |
U |
1,00 |
58.032,00 |
| 142-2020 |
06/11/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BONNIN LEANDRO EMANUEL |
20298837413 |
FIDEOS GUISERO X 500 GR DINTEL |
COMESTIBLES |
1.000,00 |
U |
27,99 |
27.990,00 |
| 142-2020 |
06/11/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BONNIN LEANDRO EMANUEL |
20298837413 |
TOMATE PURE X 520/30 GR MI PURE |
COMESTIBLES |
1.000,00 |
U |
29,99 |
29.990,00 |
| 142-2020 |
06/11/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BONNIN LEANDRO EMANUEL |
20298837413 |
ARROZ X 1 KG TATO |
COMESTIBLES |
1.000,00 |
U |
51,29 |
51.290,00 |
| 142-2020 |
06/11/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BONNIN LEANDRO EMANUEL |
20298837413 |
ACEITE X 900CM3 girasol DON HUGO |
COMESTIBLES |
1.000,00 |
U |
85,89 |
85.890,00 |
| 142-2020 |
06/11/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BONNIN LEANDRO EMANUEL |
20298837413 |
SAL FINA X 500 GR TRES SAL |
COMESTIBLES |
1.000,00 |
U |
12,00 |
12.000,00 |
| 142-2020 |
06/11/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BONNIN LEANDRO EMANUEL |
20298837413 |
FIDEOS TALLARIN X 500 GR DINTEL |
COMESTIBLES |
1.000,00 |
U |
27,99 |
27.990,00 |
| 142-2020 |
06/11/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BONNIN LEANDRO EMANUEL |
20298837413 |
LENTEJAS secas x 400 grs.MONTE NEVI |
COMESTIBLES |
1.000,00 |
U |
49,00 |
49.000,00 |
| 142-2020 |
06/11/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BONNIN LEANDRO EMANUEL |
20298837413 |
ARVEJA LATA caja tetra x 350 grs.MONTE NEVI |
COMESTIBLES |
1.000,00 |
U |
25,19 |
25.190,00 |
| 142-2020 |
06/11/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BONNIN LEANDRO EMANUEL |
20298837413 |
LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR no azucarada FRANK |
COMESTIBLES |
1.000,00 |
U |
289,00 |
289.000,00 |
| 142-2020 |
02/12/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
YERBA MATE x 500 grs. PRIMER PRECIO O YOLAVI |
COMESTIBLES |
1.000,00 |
U |
95,00 |
95.000,00 |
| 142-2020 |
02/12/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AZUCAR x 1 kg. SELECTA |
COMESTIBLES |
1.000,00 |
U |
55,00 |
55.000,00 |
| 142-2020 |
02/12/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HARINA común x 1 kg. PRIMER PRECIO |
COMESTIBLES |
1.000,00 |
U |
38,00 |
38.000,00 |
| 142-19-1 |
30/01/2020 |
DPTO. SUMINISTROS |
JORGE ALBERTO CASO S.A. |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
800,00 |
LT |
44,60 |
35.680,00 |
| 142-19-1 |
30/01/2020 |
DPTO. SUMINISTROS |
JORGE ALBERTO CASO S.A. |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
1.010,00 |
LT |
44,60 |
45.046,00 |
| 142-19-1 |
30/01/2020 |
DPTO. SUMINISTROS |
JORGE ALBERTO CASO S.A. |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
1.020,00 |
LT |
44,60 |
45.492,00 |
| 142-19-1 |
30/01/2020 |
DPTO. SUMINISTROS |
JORGE ALBERTO CASO S.A. |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
1.043,66 |
LT |
44,60 |
46.547,24 |
| 142-19-1 |
30/01/2020 |
DPTO. SUMINISTROS |
JORGE ALBERTO CASO S.A. |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
1.045,00 |
LT |
44,60 |
46.607,00 |
| 142-19-1 |
28/02/2020 |
DPTO. SUMINISTROS |
JORGE ALBERTO CASO S.A. |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
650,00 |
LT |
44,60 |
28.990,00 |
| 142-19-1 |
28/02/2020 |
DPTO. SUMINISTROS |
JORGE ALBERTO CASO S.A. |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
990,00 |
LT |
44,60 |
44.154,00 |
| 142-19-1 |
28/02/2020 |
DPTO. SUMINISTROS |
JORGE ALBERTO CASO S.A. |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
1.050,00 |
LT |
44,60 |
46.830,00 |
| 142-19-1 |
28/02/2020 |
DPTO. SUMINISTROS |
JORGE ALBERTO CASO S.A. |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
1.050,00 |
LT |
44,60 |
46.830,00 |
| 142-19-1 |
28/02/2020 |
DPTO. SUMINISTROS |
JORGE ALBERTO CASO S.A. |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
1.055,00 |
LT |
44,60 |
47.053,00 |
| 142-19-1 |
26/03/2020 |
DPTO. SUMINISTROS |
JORGE ALBERTO CASO S.A. |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
820,00 |
LT |
44,60 |
36.572,00 |
| 142-19-1 |
03/04/2020 |
DPTO. SUMINISTROS |
JORGE ALBERTO CASO S.A. |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
20,00 |
LT |
44,60 |
892,00 |
| 141-2020-2 |
29/12/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
DENING BLANCO, CRISTIAN DAVID |
20272943797 |
ACOPIO DE MATERIALES |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
423.500,00 |
SE |
1,00 |
423.500,00 |
| 140-2020 |
22/12/2020 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
GLOBO PARA LUMINARIA ANTI VANDALICO DE POLIETILENO DE 450 x 150 mm(AC45C ) - C/BASE PORTALAMPARAS E40 INCLUIDOS P/ LA FAROLA |
ELECTRICIDAD |
50,00 |
U |
2.700,00 |
135.000,00 |
| 140-2020 |
22/12/2020 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
LAMPARA LEDs x 70W BLF 220V High Power / Rosca E40 T.B.C. |
ELECTRICIDAD |
50,00 |
U |
1.650,00 |
82.500,00 |
| 140-2020 |
22/12/2020 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
PEGAMENTO TIPO ECCOLE X 9 GR |
FERRETERIA/CORRALON |
20,00 |
U |
325,00 |
6.500,00 |
| 138-2020 |
02/12/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CAJA RECTANGULAR 10 x 5 pvc |
ELECTRICIDAD |
80,00 |
U |
14,67 |
1.173,60 |
| 138-2020 |
02/12/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CAJA OCTOGONAL pase grande PVC |
ELECTRICIDAD |
27,00 |
U |
14,67 |
396,09 |
| 138-2020 |
02/12/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CAÑO rígido 20 mm x metro
(160 caños de 3 mts. c/u)
|
ELECTRICIDAD |
480,00 |
U |
39,86 |
19.132,80 |
| 138-2020 |
02/12/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CAJA pared lisa 100 x 100 x 80 |
ELECTRICIDAD |
10,00 |
U |
190,32 |
1.903,20 |
| 138-2020 |
02/12/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CURVA 90º 20 mm IP 40 |
FERRETERIA/CORRALON |
40,00 |
U |
25,66 |
1.026,40 |
| 138-2020 |
02/12/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
RACOR unión/conector rígido 20 mm IP 40 |
FERRETERIA/CORRALON |
87,00 |
U |
7,21 |
627,27 |
| 138-2020 |
02/12/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CAJA EXTERIOR caja 24 módulos exterior |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
2.090,20 |
2.090,20 |
| 138-2020 |
02/12/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
INTERRUPTOR diferencial 2 x 25 A s/prot. |
ELECTRICIDAD |
3,00 |
U |
424,51 |
1.273,53 |
| 138-2020 |
02/12/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
GRAMPA de fijación a presión p/caño 20 mm |
ELECTRICIDAD |
640,00 |
U |
5,73 |
3.667,20 |
| 138-2020 |
02/12/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TUBO LED 18 w |
ELECTRICIDAD |
31,00 |
U |
116,95 |
3.625,45 |
| 138-2020 |
02/12/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TORNILLO punta aguja 8 x 2" |
FERRETERIA/CORRALON |
80,00 |
U |
2,86 |
228,80 |
| 138-2020 |
02/12/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CAÑO rígido 25 mm x metro
(18 caños de 3 mts. c/u) |
ELECTRICIDAD |
54,00 |
U |
54,53 |
2.944,62 |
| 138-2020 |
02/12/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CURVA 90º 25 mm IP 40 |
FERRETERIA/CORRALON |
20,00 |
U |
32,84 |
656,80 |
| 138-2020 |
02/12/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
RACOR unión/conector rígido 25 mm IP 40 |
FERRETERIA/CORRALON |
28,00 |
U |
12,45 |
348,60 |
| 138-2020 |
02/12/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CAJA p/térmica 4 módulos de ext s/puerta |
ELECTRICIDAD |
3,00 |
U |
134,59 |
403,77 |
| 138-2020 |
02/12/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
GRAMPA de fijación a presión p/caño 25 mm |
ELECTRICIDAD |
72,00 |
U |
7,29 |
524,88 |
| 138-2020 |
02/12/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
9,17 |
SE |
1,00 |
9,17 |
| 138-2020 |
02/12/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LOPELEC ELECTRICIDAD |
20216963998 |
TARUGO PARA FISHER 8 mm |
FERRETERIA/CORRALON |
80,00 |
U |
3,50 |
280,00 |
| 138-2020 |
02/12/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LOPELEC ELECTRICIDAD |
20216963998 |
TARUGO PARA FISHER 6 6 mm |
FERRETERIA/CORRALON |
1.000,00 |
U |
1,95 |
1.950,00 |
| 136-2020-1 |
09/12/2020 |
AREA DE CONTROL DE GESTION |
CONTROL TRIP SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA |
30715997564 |
SERVICIO RASTREO SATELITAL 15 EQUIPOS |
SISTEMA DE SEGURIDAD |
1,00 |
SE |
16.382,50 |
16.382,50 |
| 136-2020 |
12/11/2020 |
AREA DE CONTROL DE GESTION |
CONTROL TRIP SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA |
30715997564 |
INSTALACION Conexión de equipos GPS |
SISTEMA DE SEGURIDAD |
1,00 |
U |
48.750,00 |
48.750,00 |
| 136-19-1 |
13/01/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PREVISORA URUGUAY |
20160430835 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
18.480,00 |
18.480,00 |
| 136-19-1 |
13/01/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PREVISORA URUGUAY |
20160430835 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
18.480,00 |
18.480,00 |
| 136-19-1 |
13/01/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PREVISORA URUGUAY |
20160430835 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
18.480,00 |
18.480,00 |
| 136-19-1 |
13/01/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PREVISORA URUGUAY |
20160430835 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
18.480,00 |
18.480,00 |
| 136-19-1 |
13/01/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PREVISORA URUGUAY |
20160430835 |
SERVICIO OBITO FETAL |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
U |
6.380,00 |
6.380,00 |
| 136-19-1 |
13/01/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PREVISORA URUGUAY |
20160430835 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
18.480,00 |
18.480,00 |
| 136-19-1 |
13/01/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PREVISORA URUGUAY |
20160430835 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
18.480,00 |
18.480,00 |
| 136-19-1 |
13/01/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PREVISORA URUGUAY |
20160430835 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
18.480,00 |
18.480,00 |
| 133-2020-1 |
09/12/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BONNIN LEANDRO EMANUEL |
20298837413 |
AZUCAR x 1 kg. CAMPO BLANCO |
COMESTIBLES |
1.000,00 |
U |
56,00 |
56.000,00 |
| 133-2020 |
29/10/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COMERCIAL LOS CEIBOS S.R.L. |
30715395823 |
FIDEOS TALLARIN X 500 GR QUE RICO / MAMAPASTA |
COMESTIBLES |
1.000,00 |
U |
26,00 |
26.000,00 |
| 133-2020 |
29/10/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COMERCIAL LOS CEIBOS S.R.L. |
30715395823 |
TOMATE PURE X 520/30 GR DON FAURE / SABORES DEL VALLE |
COMESTIBLES |
1.000,00 |
U |
29,50 |
29.500,00 |
| 133-2020 |
29/10/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COMERCIAL LOS CEIBOS S.R.L. |
30715395823 |
ARROZ X 1 KG DON MARCOS |
COMESTIBLES |
1.000,00 |
U |
48,00 |
48.000,00 |
| 133-2020 |
29/10/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COMERCIAL LOS CEIBOS S.R.L. |
30715395823 |
YERBA MATE x 500 grs.LA TRANQUERA |
COMESTIBLES |
1.000,00 |
U |
100,00 |
100.000,00 |
| 133-2020 |
02/11/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LEDRI GUILLERMO SANTOS |
20058668819 |
HARINA común x 1 kg.REINHARINA |
COMESTIBLES |
1.000,00 |
U |
36,47 |
36.470,00 |
| 133-2020 |
02/11/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BONNIN LEANDRO EMANUEL |
20298837413 |
LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR no azucarada UNTINA |
COMESTIBLES |
1.000,00 |
U |
285,00 |
285.000,00 |
| 133-2020 |
02/11/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BONNIN LEANDRO EMANUEL |
20298837413 |
FIDEOS GUISERO X 500 GR DINTEL |
COMESTIBLES |
1.000,00 |
U |
27,99 |
27.990,00 |
| 133-2020 |
02/11/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BONNIN LEANDRO EMANUEL |
20298837413 |
ACEITE X 900CM3 girasol DON HUGO |
COMESTIBLES |
1.000,00 |
U |
85,89 |
85.890,00 |
| 133-2020 |
02/11/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BONNIN LEANDRO EMANUEL |
20298837413 |
SAL FINA X 500 GR TRES SAL |
COMESTIBLES |
1.000,00 |
U |
11,19 |
11.190,00 |
| 133-2020 |
02/11/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BONNIN LEANDRO EMANUEL |
20298837413 |
LENTEJAS secas x 400 grs.MONTENEVI |
COMESTIBLES |
1.000,00 |
U |
49,50 |
49.500,00 |
| 132-2020 |
28/10/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COMERCIAL LOS CEIBOS S.R.L. |
30715395823 |
TOMATE PURE X 520/30 GR DON FAURE |
COMESTIBLES |
1.380,00 |
U |
29,00 |
40.020,00 |
| 132-2020 |
28/10/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BROSSARD ALCIDES EDUARDO |
20109494225 |
HARINA común x 1 kg. REINAHARINA (SAGEMULLER) |
COMESTIBLES |
724,00 |
U |
37,00 |
26.788,00 |
| 132-2020 |
20/11/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BONNIN LEANDRO EMANUEL |
20298837413 |
FIDEOS GUISERO X 500 GR DINTEL |
COMESTIBLES |
1.920,00 |
U |
27,82 |
53.414,40 |
| 132-2020 |
20/11/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BONNIN LEANDRO EMANUEL |
20298837413 |
FIDEOS TALLARIN X 500 GR BERNABEN |
COMESTIBLES |
1.920,00 |
U |
26,00 |
49.920,00 |
| 132-2020 |
20/11/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BONNIN LEANDRO EMANUEL |
20298837413 |
ARROZ X 1 KG TATO |
COMESTIBLES |
800,00 |
U |
48,99 |
39.192,00 |
| 132-2020 |
20/11/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BONNIN LEANDRO EMANUEL |
20298837413 |
ACEITE X 900CM3 girasol DON HUGO |
COMESTIBLES |
254,00 |
U |
85,88 |
21.813,52 |
| 132-2020 |
20/11/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BONNIN LEANDRO EMANUEL |
20298837413 |
SAL FINA X 500 GR TRES SAL |
COMESTIBLES |
158,00 |
U |
11,18 |
1.766,44 |
| 132-2020 |
20/11/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BONNIN LEANDRO EMANUEL |
20298837413 |
ARVEJA LATA x 350 grs. INALPA |
COMESTIBLES |
230,00 |
U |
23,38 |
5.377,40 |
| 132-2020 |
20/11/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BONNIN LEANDRO EMANUEL |
20298837413 |
GRASA VACUNA X 1 KG BOVIGRAS |
COMESTIBLES |
30,00 |
U |
99,66 |
2.989,80 |
| 132-2020 |
20/11/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BONNIN LEANDRO EMANUEL |
20298837413 |
PIMENTON PAQUETE x 25 grs. NARDO |
COMESTIBLES |
296,00 |
U |
15,81 |
4.679,76 |
| 132-2020 |
20/11/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BONNIN LEANDRO EMANUEL |
20298837413 |
PROVENZAL PAQUETE x 25 grs. NARDO |
COMESTIBLES |
296,00 |
U |
16,82 |
4.978,72 |
| 132-2020 |
20/11/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BONNIN LEANDRO EMANUEL |
20298837413 |
CACAO DULCE x 180 grs. EMETH |
COMESTIBLES |
244,00 |
U |
33,78 |
8.242,32 |
| 132-2020 |
20/11/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LEDRI GUILLERMO SANTOS |
20058668819 |
LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR no azucarada VERONICA |
COMESTIBLES |
516,00 |
U |
302,04 |
155.852,64 |
| 132-2020 |
20/11/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
AZUCAR x 1 kg. JASI RIBIO |
COMESTIBLES |
252,00 |
U |
57,20 |
14.414,40 |
| 132-2020 |
20/11/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
POLLO entero |
COMESTIBLES |
20,35 |
KG |
130,00 |
2.645,50 |
| 132-2020 |
20/11/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
POLLO entero |
COMESTIBLES |
19,99 |
KG |
130,00 |
2.598,70 |
| 132-2020 |
20/11/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
POLLO entero |
COMESTIBLES |
20,00 |
KG |
130,00 |
2.600,00 |
| 132-2020 |
20/11/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
POLLO entero |
COMESTIBLES |
19,92 |
KG |
130,00 |
2.589,60 |
| 132-2020 |
20/11/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
POLLO entero |
COMESTIBLES |
20,00 |
KG |
130,00 |
2.600,00 |
| 132-2020 |
20/11/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
POLLO entero |
COMESTIBLES |
40,00 |
KG |
130,00 |
5.200,00 |
| 132-2020 |
20/11/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
POLLO entero |
COMESTIBLES |
20,00 |
KG |
130,00 |
2.600,00 |
| 132-2020 |
20/11/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
POLLO entero |
COMESTIBLES |
14,00 |
KG |
130,00 |
1.820,00 |
| 132-2020 |
20/11/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
POLLO entero |
COMESTIBLES |
13,95 |
KG |
130,00 |
1.813,50 |
| 132-2020 |
15/12/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
POLLO entero |
COMESTIBLES |
120,00 |
KG |
130,00 |
15.600,00 |
| 132-2020 |
15/12/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
POLLO entero |
COMESTIBLES |
120,00 |
KG |
130,00 |
15.600,00 |
| 132-2020 |
15/12/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
HUEVOS |
COMESTIBLES |
150,00 |
DOC |
103,98 |
15.597,00 |
| 132-2020 |
15/12/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
POLLO entero |
COMESTIBLES |
120,00 |
KG |
130,00 |
15.600,00 |
| 130-2020-1 |
10/12/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SUDAMERICANTEC S.A. |
30714164968 |
LOCACION DE MOTONIVELADORA POR DOS MESES
SIN OPERARIO CON COMBUSTIBLE |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
480.000,00 |
SE |
1,00 |
480.000,00 |
| 130-2020-1 |
10/12/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SUDAMERICANTEC S.A. |
30714164968 |
LOCACION DE MOTONIVELADORA POR DOS MESES
SIN OPERARIO CON COMBUSTIBLE |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
480.000,00 |
SE |
1,00 |
480.000,00 |
| 129-2020-1 |
25/11/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TRANSPORTE AD |
20292810734 |
LOCACION CAMION SEMIRREMOLQUE CON BATEA POR 3 MESES
CON OPERARIO
CON COMBUSTIBLES |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
236.333,33 |
SE |
1,00 |
236.333,33 |
| 129-2020-1 |
18/12/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TRANSPORTE AD |
20292810734 |
LOCACION CAMION SEMIRREMOLQUE CON BATEA POR 3 MESES
CON OPERARIO
CON COMBUSTIBLES |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
236.333,33 |
SE |
1,00 |
236.333,33 |
| 128-2020 |
15/12/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
CENTRO SHOP |
20185068146 |
PLOTEADO POR METRO CUADRADO |
IMPRENTA |
232,00 |
U |
250,00 |
58.000,00 |
| 127-2020 |
17/11/2020 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
FORNES DARIO A. Y FORNES CARLOS A. S.H. |
30708765372 |
SILLA FIJA TAPIZADA ECOCUERO silla de oficina estructura de metal tapizado en ecocuero color negro |
MOBILIARIOS |
21,00 |
U |
4.560,00 |
95.760,00 |
| 127-2020 |
17/11/2020 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
JyJ DISTRIBUCION |
20304068214 |
ESCRITORIO escritorio de madera melaminada, con 2 cajones 1,20 X 80 uno de ellos con llave, color negro. |
MOBILIARIOS |
13,00 |
U |
8.200,00 |
106.600,00 |
| 127-2020 |
17/11/2020 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
JyJ DISTRIBUCION |
20304068214 |
ARMARIO armario con estantes y puertas con llave. medidas aproximadas 180x75x30. madera melaminada color nego. |
MOBILIARIOS |
9,00 |
U |
9.999,00 |
89.991,00 |
| 126-2020 |
11/11/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ARENERA DON ANTONIO S.A. |
30647369983 |
HORMIGON CALIDAD H21
PARA TRABAJOS DE BACHEO |
CANTERA |
41,25 |
M3 |
5.994,74 |
247.283,03 |
| 126-2020 |
10/12/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ARENERA DON ANTONIO S.A. |
30647369983 |
HORMIGON CALIDAD H21
PARA TRABAJOS DE BACHEO |
CANTERA |
91,20 |
M3 |
5.994,74 |
546.720,29 |
| 126-19-4 |
17/09/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
HERLEIN GERARDO ANTONIO |
23139975669 |
MANO DE OBRA AMPLIACION SEGUN RESOLUCION 47056 MONUMENTO CAIDOS MALVINAS |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
47.983,15 |
SE |
1,00 |
47.983,15 |
| 126-19-3 |
29/01/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
HERLEIN GERARDO ANTONIO |
23139975669 |
MANO DE OBRA REDETERMINACION PRECIO S/RESOLUCION 45505
MONUMENTO CAIDOS MALVINAS |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
38.862,68 |
38.862,68 |
| 126-19-2 |
09/01/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
HERLEIN GERARDO ANTONIO |
23139975669 |
MANO DE OBRA SALDO 2019 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
131.695,69 |
SE |
1,00 |
131.695,69 |
| 124-2020 |
07/10/2020 |
DPTO. REDES |
JUAN CARLOS FRARE HIJO S.R.L. |
33565707359 |
MANGUERA MANGUERA de 152.40 metros especial para equipo desobstructor de Ø 1?, reforzada internamente con una malla tejida de alta resistencia y recu |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
254.723,00 |
254.723,00 |
| 121-2020-1 |
26/11/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BONNIN LEANDRO EMANUEL |
20298837413 |
AZUCAR x 1 kg. |
COMESTIBLES |
1.000,00 |
U |
54,99 |
54.990,00 |
| 121-2020-1 |
26/11/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BONNIN LEANDRO EMANUEL |
20298837413 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
9,00 |
SE |
1,00 |
9,00 |
| 121-2020 |
15/10/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COMERCIAL LOS CEIBOS S.R.L. |
30715395823 |
TOMATE PURE X 520/30 GR DON FAURE |
COMESTIBLES |
1.000,00 |
U |
29,00 |
29.000,00 |
| 121-2020 |
15/10/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COMERCIAL LOS CEIBOS S.R.L. |
30715395823 |
ARROZ X 1 KG DON MARCOS "00000" |
COMESTIBLES |
1.000,00 |
U |
50,00 |
50.000,00 |
| 121-2020 |
15/10/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BROSSARD ALCIDES EDUARDO |
20109494225 |
FIDEOS GUISERO X 500 GR DIMTEL |
COMESTIBLES |
1.000,00 |
U |
27,90 |
27.900,00 |
| 121-2020 |
15/10/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BONNIN LEANDRO EMANUEL |
20298837413 |
ACEITE X 900CM3 girasol DON HUGO |
COMESTIBLES |
1.000,00 |
U |
84,59 |
84.590,00 |
| 121-2020 |
15/10/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BONNIN LEANDRO EMANUEL |
20298837413 |
YERBA MATE x 500 grs. YOLAVI |
COMESTIBLES |
1.000,00 |
U |
100,19 |
100.190,00 |
| 121-2020 |
15/10/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BONNIN LEANDRO EMANUEL |
20298837413 |
SAL FINA X 500 GR TRES SAL |
COMESTIBLES |
1.000,00 |
U |
12,90 |
12.900,00 |
| 121-2020 |
15/10/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BONNIN LEANDRO EMANUEL |
20298837413 |
HARINA común x 1 kg. ESTRELLA PARANA |
COMESTIBLES |
1.000,00 |
U |
38,47 |
38.470,00 |
| 121-2020 |
15/10/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BONNIN LEANDRO EMANUEL |
20298837413 |
LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR no azucarada SANTA CLARA |
COMESTIBLES |
1.000,00 |
U |
309,79 |
309.790,00 |
| 121-2020 |
15/10/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BONNIN LEANDRO EMANUEL |
20298837413 |
FIDEOS TALLARIN X 500 GR BERNABEU |
COMESTIBLES |
1.000,00 |
U |
26,00 |
26.000,00 |
| 121-2020 |
15/10/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BONNIN LEANDRO EMANUEL |
20298837413 |
LENTEJAS secas x 400 grs. DOÑA PUPA |
COMESTIBLES |
1.000,00 |
U |
49,59 |
49.590,00 |
| 120-2020-1 |
20/11/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
IC CONSTRUCTORA S.R.L. |
30714328693 |
MANO DE OBRA MANO DE OBRA CON APROVISIONAMIENTO DE MATERIALES PARA EL ACONDICIONAMIENTO DE OFICINAS DEL JUZGADO DE FALTAS Y SERV. GENERALES |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
250.391,42 |
SE |
1,00 |
250.391,42 |
| 120-2020-1 |
15/12/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
IC CONSTRUCTORA S.R.L. |
30714328693 |
MANO DE OBRA MANO DE OBRA CON APROVISIONAMIENTO DE MATERIALES PARA EL ACONDICIONAMIENTO DE OFICINAS DEL JUZGADO DE FALTAS Y SERV. GENERALES |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
361.085,85 |
SE |
1,00 |
361.085,85 |
| 11811 |
03/03/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA NUEVA DE SAN JUSTO |
30714780693 |
RECOLECCION DE RESIDUOS FEBRERO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
298.100,00 |
298.100,00 |
| 118-2020 |
25/11/2020 |
DIV. TALLERES |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
CIGUEÑAL |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
130.000,00 |
130.000,00 |
| 118-2020 |
25/11/2020 |
DIV. TALLERES |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
BIELA |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
7.900,00 |
7.900,00 |
| 118-2020 |
25/11/2020 |
DIV. TALLERES |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
COJINETE BIELA |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
4.700,00 |
4.700,00 |
| 118-2020 |
25/11/2020 |
DIV. TALLERES |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
JUNTA CARTER |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
2.100,00 |
2.100,00 |
| 118-2020 |
25/11/2020 |
DIV. TALLERES |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
BOMBA ACEITE MOTOR |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
6.400,00 |
6.400,00 |
| 118-2020 |
25/11/2020 |
DIV. TALLERES |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
BULON BULONES DE BIELA |
REPUESTOS |
10,00 |
U |
390,00 |
3.900,00 |
| 118-2020 |
25/11/2020 |
DIV. TALLERES |
LEON BANCHIK S.A. |
30534160859 |
KIT REPARACION COJINETES DE BANCADA |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
8.400,00 |
8.400,00 |
| 118-2020 |
25/11/2020 |
DIV. TALLERES |
LEON BANCHIK S.A. |
30534160859 |
JUEGO JUNTA MOTOR COMPLETO |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
17.600,00 |
17.600,00 |
| 118-2020 |
25/11/2020 |
DIV. TALLERES |
LEON BANCHIK S.A. |
30534160859 |
JUEGO DE AROS |
REPUESTOS |
6,00 |
U |
2.200,00 |
13.200,00 |
| 116-2020 |
26/11/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
IGNIS LIGHTING S.R.L. |
30709350877 |
LUMINARIA LED
PARA ALUMBRADO PUBLICO
10500 LM
ENTREGA EN CONCEPCIÓN DEL URUGUAY
MARCA IGNIS LIGHTING S.R.L. |
ELECTRICIDAD |
83,00 |
U |
9.850,00 |
817.550,00 |
| 115-2020 |
12/11/2020 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
TECNOTRANS S.R.L. |
30654405170 |
OPTICA LED Ópticas de led de 200mm (verdes)
Tensión de funcionamiento: 85 a 265v.
Frecuencia de Línea: 50 / 60 Hz.
Rango de Temperatura de Funciona |
ELECTRICIDAD |
10,00 |
U |
6.250,00 |
62.500,00 |
| 115-2020 |
12/11/2020 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
TECNOTRANS S.R.L. |
30654405170 |
OPTICA LED Ópticas de led de 200mm de diámetro (10 rojas y 10
amarillas)
Tensión de funcionamiento: 85 a 265v.
Frecuencia de Línea: 50 / 60 Hz.
Ra |
ELECTRICIDAD |
20,00 |
U |
5.725,00 |
114.500,00 |
| 115-2020 |
12/11/2020 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
TECNOTRANS S.R.L. |
30654405170 |
FUENTE DE ALIMENTACION Fuente switching p/ópticas de led de 12 V originales.- TECNOTRANS ORIGINALES |
ELECTRICIDAD |
20,00 |
U |
1.745,00 |
34.900,00 |
| 113-2020 |
15/10/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. |
30539872199 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES 1 - Unidad sanitaria de traslado, retiro del extinto en clínica, hospital o domicilio y posterior traslado al lugar designado |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
22.000,00 |
22.000,00 |
| 113-2020 |
15/10/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. |
30539872199 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES 1 - Unidad sanitaria de traslado, retiro del extinto en clínica, hospital o domicilio y posterior traslado al lugar designado |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
22.000,00 |
22.000,00 |
| 113-2020 |
15/10/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. |
30539872199 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES 1 - Unidad sanitaria de traslado, retiro del extinto en clínica, hospital o domicilio y posterior traslado al lugar designado |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
22.000,00 |
22.000,00 |
| 113-2020 |
02/12/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. |
30539872199 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES 1 - Unidad sanitaria de traslado, retiro del extinto en clínica, hospital o domicilio y posterior traslado al lugar designado |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
22.000,00 |
22.000,00 |
| 113-2020 |
02/12/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. |
30539872199 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES 1 - Unidad sanitaria de traslado, retiro del extinto en clínica, hospital o domicilio y posterior traslado al lugar designado |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
22.000,00 |
22.000,00 |
| 113-2020 |
02/12/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. |
30539872199 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES 1 - Unidad sanitaria de traslado, retiro del extinto en clínica, hospital o domicilio y posterior traslado al lugar designado |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
22.000,00 |
22.000,00 |
| 113-2020 |
02/12/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. |
30539872199 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES 1 - Unidad sanitaria de traslado, retiro del extinto en clínica, hospital o domicilio y posterior traslado al lugar designado |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
22.000,00 |
22.000,00 |
| 113-2020 |
02/12/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. |
30539872199 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES 1 - Unidad sanitaria de traslado, retiro del extinto en clínica, hospital o domicilio y posterior traslado al lugar designado |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
22.000,00 |
22.000,00 |
| 113-2020 |
02/12/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. |
30539872199 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES 1 - Unidad sanitaria de traslado, retiro del extinto en clínica, hospital o domicilio y posterior traslado al lugar designado |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
22.000,00 |
22.000,00 |
| 113-2020 |
02/12/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. |
30539872199 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES 1 - Unidad sanitaria de traslado, retiro del extinto en clínica, hospital o domicilio y posterior traslado al lugar designado |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
22.000,00 |
22.000,00 |
| 113-2020 |
02/12/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. |
30539872199 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES 1 - Unidad sanitaria de traslado, retiro del extinto en clínica, hospital o domicilio y posterior traslado al lugar designado |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
22.000,00 |
22.000,00 |
| 113-2020 |
02/12/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. |
30539872199 |
SERVICIO OBITO FETAL Se deberán tener en cuenta los siguientes requisitos:
1 - Ataúd de igual calidad, acondicionado para fosa.
2 - Servicio a conve |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
U |
8.000,00 |
8.000,00 |
| 113-2020 |
21/12/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. |
30539872199 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES 1 - Unidad sanitaria de traslado, retiro del extinto en clínica, hospital o domicilio y posterior traslado al lugar designado |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
22.000,00 |
22.000,00 |
| 113-2020 |
21/12/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. |
30539872199 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES 1 - Unidad sanitaria de traslado, retiro del extinto en clínica, hospital o domicilio y posterior traslado al lugar designado |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
22.000,00 |
22.000,00 |
| 113-2020 |
21/12/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. |
30539872199 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES 1 - Unidad sanitaria de traslado, retiro del extinto en clínica, hospital o domicilio y posterior traslado al lugar designado |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
22.000,00 |
22.000,00 |
| 113-2020 |
21/12/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. |
30539872199 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES 1 - Unidad sanitaria de traslado, retiro del extinto en clínica, hospital o domicilio y posterior traslado al lugar designado |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
22.000,00 |
22.000,00 |
| 113-2020 |
21/12/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. |
30539872199 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES 1 - Unidad sanitaria de traslado, retiro del extinto en clínica, hospital o domicilio y posterior traslado al lugar designado |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
22.000,00 |
22.000,00 |
| 113-2020 |
21/12/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. |
30539872199 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES 1 - Unidad sanitaria de traslado, retiro del extinto en clínica, hospital o domicilio y posterior traslado al lugar designado |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
22.000,00 |
22.000,00 |
| 113-2020 |
21/12/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. |
30539872199 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES 1 - Unidad sanitaria de traslado, retiro del extinto en clínica, hospital o domicilio y posterior traslado al lugar designado |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
22.000,00 |
22.000,00 |
| 113-2020 |
21/12/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. |
30539872199 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES 1 - Unidad sanitaria de traslado, retiro del extinto en clínica, hospital o domicilio y posterior traslado al lugar designado |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
22.000,00 |
22.000,00 |
| 113-2020 |
21/12/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. |
30539872199 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES 1 - Unidad sanitaria de traslado, retiro del extinto en clínica, hospital o domicilio y posterior traslado al lugar designado |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
22.000,00 |
22.000,00 |
| 112-2020 |
03/11/2020 |
DPTO. REDES |
DISTRIBUIDORA COLORADO S.R.L. |
30559725877 |
CRUZ RAMAL CRUZ PVC 75MM INYECTADA C10 JE |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
1.942,45 |
1.942,45 |
| 112-2020 |
03/11/2020 |
DPTO. REDES |
DISTRIBUIDORA COLORADO S.R.L. |
30559725877 |
CAÑO PVC Ø 75MM C/JE K6 |
FERRETERIA/CORRALON |
30,00 |
U |
1.181,79 |
35.453,70 |
| 112-2020 |
03/11/2020 |
DPTO. REDES |
DISTRIBUIDORA COLORADO S.R.L. |
30559725877 |
CAÑO DE PVC ? 50 JE C6 |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
605,92 |
6.059,20 |
| 112-2020 |
03/11/2020 |
DPTO. REDES |
DISTRIBUIDORA COLORADO S.R.L. |
30559725877 |
MONTURA DE PVC DE Ø160 X 110mm A 45º FALSO RAMAL |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
443,90 |
4.439,00 |
| 112-2020 |
03/11/2020 |
DPTO. REDES |
DISTRIBUIDORA COLORADO S.R.L. |
30559725877 |
CAÑO POLIETILENO K10 19MM BAJA DENSIDAD POR ROLLO DE 100M |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
MT |
5.230,00 |
10.460,00 |
| 112-2020 |
03/11/2020 |
DPTO. REDES |
DISTRIBUIDORA COLORADO S.R.L. |
30559725877 |
REDUCCIÓN PVC CLOACAL140 a 110 mm |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
210,27 |
2.102,70 |
| 112-2020 |
11/12/2020 |
DPTO. REDES |
BOIERO S.A |
30582168640 |
ABRAZADERA SILLA ESTRIBO FºFº Ø75MM X 1/2" |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
540,46 |
5.404,60 |
| 112-2020 |
11/12/2020 |
DPTO. REDES |
BOIERO S.A |
30582168640 |
ABRAZADERA SILLA ESTRIBO FºFº Ø75MM X 3/4" |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
540,46 |
2.702,30 |
| 112-2020 |
11/12/2020 |
DPTO. REDES |
BOIERO S.A |
30582168640 |
ABRAZADERA FF ? 100 SALIDA 19MM SILLA ESTRIBO |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
666,47 |
1.332,94 |
| 112-2020 |
11/12/2020 |
DPTO. REDES |
BOIERO S.A |
30582168640 |
ABRAZADERA FºFº DE 150mm X 19mm SILLA ESTRIBO |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
969,32 |
1.938,64 |
| 112-2020 |
11/12/2020 |
DPTO. REDES |
BOIERO S.A |
30582168640 |
TEE NORMAL PVC DN 75 MM INYECTADA JE C10 |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
1.842,00 |
9.210,00 |
| 112-2020 |
11/12/2020 |
DPTO. REDES |
BOIERO S.A |
30582168640 |
JUNTA DE TRANSICION Ø 100mm JUNTAMAS PLASTICA DE TRANSICION AC 100 x 110 PVC |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
2.610,49 |
10.441,96 |
| 112-2020 |
05/10/2020 |
DPTO. REDES |
SANITARIOS LITORAL |
30710719728 |
JUNTAMAS PLASTICA P/ CAÑO 200 MM EXTRA LARGA G BULOMES |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
3.024,00 |
6.048,00 |
| 112-2020 |
05/10/2020 |
DPTO. REDES |
SANITARIOS LITORAL |
30710719728 |
JUNTAMAS PLASTICA P/ CAÑO 160 MM EXTRA LARGA G. BULOMES |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
2.194,00 |
4.388,00 |
| 112-2020 |
05/10/2020 |
DPTO. REDES |
SANITARIOS LITORAL |
30710719728 |
JUNTAMAS PLASTICA P/ PVC 75 MM CON 4 TORNILLOS |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
764,50 |
7.645,00 |
| 112-2020 |
05/10/2020 |
DPTO. REDES |
SANITARIOS LITORAL |
30710719728 |
JUNTAMAS PLASTICA P/ PVC 63 MM CON 6 TORNILLOS |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
993,00 |
2.979,00 |
| 112-2020 |
05/10/2020 |
DPTO. REDES |
SANITARIOS LITORAL |
30710719728 |
JUNTAMAS PLASTICA P/ PVC 50 MM CON 4 TORNILLOS |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
594,00 |
5.940,00 |
| 112-2020 |
05/10/2020 |
DPTO. REDES |
SANITARIOS LITORAL |
30710719728 |
JUNTAMAS PLASTICA P/PVC 50MM CON 6 TORNILLOS |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
913,00 |
2.739,00 |
| 112-2020 |
05/10/2020 |
DPTO. REDES |
SANITARIOS LITORAL |
30710719728 |
ABRAZADERA CON BULONES P/ PVC Ø 75 MM P/ FERULA 13 MM AGUAMAT |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
295,00 |
2.950,00 |
| 112-2020 |
05/10/2020 |
DPTO. REDES |
SANITARIOS LITORAL |
30710719728 |
ABRAZADERA C/ BULONES PVC DM. 75MM P/ FERULA 19MM AGUAMAT |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
290,50 |
2.905,00 |
| 112-2020 |
05/10/2020 |
DPTO. REDES |
SANITARIOS LITORAL |
30710719728 |
ABRAZADERA PVC 110mm X 13mm REFORZ. C/CIERRE BULON AGUAMAT |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
325,00 |
1.625,00 |
| 112-2020 |
05/10/2020 |
DPTO. REDES |
SANITARIOS LITORAL |
30710719728 |
CAÑO PVC CLOACAL 400MM JE SELLO IRAM TUBOFORTE |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
23.242,00 |
116.210,00 |
| 112-2020 |
05/10/2020 |
DPTO. REDES |
SANITARIOS LITORAL |
30710719728 |
CAÑO PVC CLOACA Ø 110mm X 4m X 3,2mm C SELLO IRAM TUBOFORTE |
FERRETERIA/CORRALON |
30,00 |
U |
1.225,00 |
36.750,00 |
| 112-2020 |
05/10/2020 |
DPTO. REDES |
SANITARIOS LITORAL |
30710719728 |
CAÑO PVC P/ CLOACA DE 160mm X 6m X 3.2 C/ J.E. SELLO IRAM TUBOFORTE |
FERRETERIA/CORRALON |
30,00 |
U |
3.802,00 |
114.060,00 |
| 112-2020 |
05/10/2020 |
DPTO. REDES |
SANITARIOS LITORAL |
30710719728 |
JUNTA DE TRANSICION Ø 75mm JUNTAMAS PLASTICA DE TRANSICION AC 99 - 105 mm a PVC 75 |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
2.211,00 |
8.844,00 |
| 112-2020 |
05/10/2020 |
DPTO. REDES |
SANITARIOS LITORAL |
30710719728 |
CURVA PVC DE ? 110mm A 45? JUNTA PARA PE CLOACAL TUBOFORTE M/H |
FERRETERIA/CORRALON |
30,00 |
U |
100,50 |
3.015,00 |
| 112-2020 |
05/10/2020 |
DPTO. REDES |
SANITARIOS LITORAL |
30710719728 |
REDUCCIÓN PVC CLOACAL 150 a 110 mm TUBOFORTE 160 X 110 M H |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
164,00 |
1.640,00 |
| 112-2020 |
05/10/2020 |
DPTO. REDES |
SANITARIOS LITORAL |
30710719728 |
TUBO PVC CLOACAL 200MM JE SELLO IRAM TUBOFORTE |
FERRETERIA/CORRALON |
20,00 |
U |
5.892,00 |
117.840,00 |
| 112-2020 |
05/10/2020 |
DPTO. REDES |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
JUNTAMAS CUERPO FF P/ CAÑO 75 MM CL5 A CL7 |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
1.877,00 |
5.631,00 |
| 112-2020 |
05/10/2020 |
DPTO. REDES |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
JUNTAMAS CUERPO FF P/ CAÑO 75 MM CL5 |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
1.877,00 |
5.631,00 |
| 112-2020 |
05/10/2020 |
DPTO. REDES |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
JUNTAMAS FF 60MM AC 5-7 C/4 TORNILLOS |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
1.435,00 |
1.435,00 |
| 111-2020 |
30/09/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COMERCIAL LOS CEIBOS S.R.L. |
30715395823 |
TOMATE PURE X 520/30 GR DON FAURE |
COMESTIBLES |
1.356,00 |
U |
27,00 |
36.612,00 |
| 111-2020 |
30/09/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COMERCIAL LOS CEIBOS S.R.L. |
30715395823 |
PIMENTON PAQUETE x 50 grs. CHEVALIER 572UNID. X 25 GRS |
COMESTIBLES |
286,00 |
U |
34,61 |
9.898,46 |
| 111-2020 |
30/09/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COMERCIAL LOS CEIBOS S.R.L. |
30715395823 |
PROVENZAL PAQUETE x 50 grs. CHEVALIER 572 UNID. X 25 GRS |
COMESTIBLES |
286,00 |
U |
42,90 |
12.269,40 |
| 111-2020 |
16/10/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
POLLO entero x kg. |
COMESTIBLES |
120,00 |
KG |
127,50 |
15.300,00 |
| 111-2020 |
28/10/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
POLLO entero x kg. |
COMESTIBLES |
108,00 |
KG |
127,50 |
13.770,00 |
| 111-2020 |
28/10/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS GUISERO X 500 GR VERIZZIA |
COMESTIBLES |
1.872,00 |
U |
28,90 |
54.100,80 |
| 111-2020 |
28/10/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS TALLARIN X 500 GR VERIZZIA |
COMESTIBLES |
1.872,00 |
U |
28,90 |
54.100,80 |
| 111-2020 |
28/10/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HARINA común x 1 kg. P. PRECIO |
COMESTIBLES |
708,00 |
U |
38,80 |
27.470,40 |
| 111-2020 |
28/10/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ARROZ X 1 KG UNANIME |
COMESTIBLES |
780,00 |
U |
49,00 |
38.220,00 |
| 111-2020 |
28/10/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ACEITE X 900CM3 girasol P. PRECIO/ALSAMAR |
COMESTIBLES |
246,00 |
U |
88,79 |
21.842,34 |
| 111-2020 |
28/10/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
SAL FINA X 500 GR TRESAL |
COMESTIBLES |
154,00 |
U |
12,99 |
2.000,46 |
| 111-2020 |
28/10/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HUEVOS |
COMESTIBLES |
150,00 |
DOC |
150,00 |
22.500,00 |
| 111-2020 |
28/10/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ARVEJA LATA x 350 grs. P. PRECIO |
COMESTIBLES |
230,00 |
U |
27,99 |
6.437,70 |
| 111-2020 |
28/10/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AZUCAR x 1 kg. LEDESMA |
COMESTIBLES |
246,00 |
U |
55,00 |
13.530,00 |
| 111-2020 |
28/10/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR no azucarada P. PRECIO |
COMESTIBLES |
504,00 |
U |
310,00 |
156.240,00 |
| 111-2020 |
28/10/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CACAO DULCE x 180 grs. ITAL |
COMESTIBLES |
238,00 |
U |
38,00 |
9.044,00 |
| 111-2020 |
28/10/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
GRASA VACUNA X 1 KG MARCREM |
COMESTIBLES |
18,00 |
U |
110,00 |
1.980,00 |
| 111-2020 |
10/11/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
POLLO entero x kg. |
COMESTIBLES |
120,00 |
KG |
127,50 |
15.300,00 |
| 111-2020 |
10/11/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
POLLO entero x kg. |
COMESTIBLES |
160,00 |
KG |
127,50 |
20.400,00 |
| 111-2020 |
10/11/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
POLLO entero x kg. |
COMESTIBLES |
100,00 |
KG |
127,50 |
12.750,00 |
| 111-2020 |
25/11/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
POLLO entero x kg. |
COMESTIBLES |
20,00 |
KG |
127,50 |
2.550,00 |
| 110-19-5 |
18/02/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TRANSPORTE AD |
20292810734 |
LOCACION |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
63.200,00 |
SE |
1,00 |
63.200,00 |
| 1097-19-2 |
25/08/2020 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
ANAV INSTALACIONES Y SERVICIOS |
20251315508 |
MANO DE OBRA |
CARPINTERIA |
370.993,00 |
SE |
1,00 |
370.993,00 |
| 109-2020-1 |
29/10/2020 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
COMPRESOR Electro Compresor de aire, a tornillo asimétrico accionado
por motor eléctrico de rotor de jaula de ardilla con bobinado
para corriente tr |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
707.000,00 |
707.000,00 |
| 109-19-3 |
29/10/2020 |
DIV. DISTRIBUCION DE BOLETAS |
SERVICIOS GEMAS |
27112238994 |
ALQUILER IMPRESORA REDETERMINACION SEGUN RESOL 46890 |
IMPRENTA |
53.966,00 |
U |
0,30 |
16.189,80 |
| 109-19-3 |
14/07/2020 |
DIV. DISTRIBUCION DE BOLETAS |
SERVICIOS GEMAS |
27112238994 |
ALQUILER IMPRESORA REDETERMINACION SEGUN RESOL 46890 |
IMPRENTA |
115.479,00 |
U |
0,30 |
34.643,70 |
| 109-19-3 |
30/07/2020 |
DIV. DISTRIBUCION DE BOLETAS |
SERVICIOS GEMAS |
27112238994 |
ALQUILER IMPRESORA REDETERMINACION SEGUN RESOL 46890 |
IMPRENTA |
66.993,00 |
U |
0,30 |
20.097,90 |
| 109-19-3 |
24/08/2020 |
DIV. DISTRIBUCION DE BOLETAS |
SERVICIOS GEMAS |
27112238994 |
ALQUILER IMPRESORA REDETERMINACION SEGUN RESOL 46890 |
IMPRENTA |
58.551,00 |
U |
0,30 |
17.565,30 |
| 109-19-3 |
02/10/2020 |
DIV. DISTRIBUCION DE BOLETAS |
SERVICIOS GEMAS |
27112238994 |
ALQUILER IMPRESORA REDETERMINACION SEGUN RESOL 46890 |
IMPRENTA |
64.369,00 |
U |
0,30 |
19.310,70 |
| 109-19-2 |
28/01/2020 |
DIV. DISTRIBUCION DE BOLETAS |
SERVICIOS GEMAS |
27112238994 |
ALQUILER IMPRESORA |
IMPRENTA |
56.554,00 |
U |
0,25 |
14.138,50 |
| 109-19-2 |
26/02/2020 |
DIV. DISTRIBUCION DE BOLETAS |
SERVICIOS GEMAS |
27112238994 |
ALQUILER IMPRESORA |
IMPRENTA |
56.519,00 |
U |
0,25 |
14.129,75 |
| 109-19-2 |
03/04/2020 |
DIV. DISTRIBUCION DE BOLETAS |
SERVICIOS GEMAS |
27112238994 |
ALQUILER IMPRESORA |
IMPRENTA |
86.596,00 |
U |
0,25 |
21.649,00 |
| 109-19-2 |
11/05/2020 |
DIV. DISTRIBUCION DE BOLETAS |
SERVICIOS GEMAS |
27112238994 |
ALQUILER IMPRESORA |
IMPRENTA |
55.327,00 |
U |
0,25 |
13.831,75 |
| 108-2020 |
02/11/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TRANSPORTE AD |
20292810734 |
LOCACION UN CAMION SEMIRREMOLQUE CON BATEA
POR UN MES
CON OPERARIO
CON COMBUSTIBLE |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
1,00 |
SE |
239.000,00 |
239.000,00 |
| 107-2020 |
02/11/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SUDAMERICANTEC S.A. |
30714164968 |
LOCACION DE MOTONIVELADORA
POR UN MES
SIN OPERARIO
CON COMBUSTIBLE |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
1,00 |
SE |
440.000,00 |
440.000,00 |
| 107-19-1 |
10/02/2020 |
DPTO. SUMINISTROS |
JORGE ALBERTO CASO S.A. |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
566,79 |
LT |
48,44 |
27.455,31 |
| 107-19-1 |
10/02/2020 |
DPTO. SUMINISTROS |
JORGE ALBERTO CASO S.A. |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
969,50 |
LT |
48,44 |
46.962,58 |
| 107-19-1 |
28/02/2020 |
DPTO. SUMINISTROS |
JORGE ALBERTO CASO S.A. |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
420,00 |
LT |
48,44 |
20.344,80 |
| 107-19-1 |
28/02/2020 |
DPTO. SUMINISTROS |
JORGE ALBERTO CASO S.A. |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
960,50 |
LT |
48,44 |
46.526,62 |
| 107-19-1 |
26/03/2020 |
DPTO. SUMINISTROS |
JORGE ALBERTO CASO S.A. |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
592,40 |
LT |
48,44 |
28.695,86 |
| 107-19-1 |
26/03/2020 |
DPTO. SUMINISTROS |
JORGE ALBERTO CASO S.A. |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
954,50 |
LT |
48,44 |
46.235,98 |
| 107-19-1 |
03/04/2020 |
DPTO. SUMINISTROS |
JORGE ALBERTO CASO S.A. |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
642,00 |
LT |
48,44 |
31.098,48 |
| 107-19-1 |
15/04/2020 |
DPTO. SUMINISTROS |
JORGE ALBERTO CASO S.A. |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
210,00 |
LT |
48,44 |
10.172,40 |
| 1067491 |
28/12/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
IC CONSTRUCTORA S.R.L. |
30714328693 |
MANO DE OBRA PUESTA EN VALOR DEL AUDITORIO CARLOS MARIA SCELZI 1º ETAPA OBRAS BASICAS DE REPARACION EDILICIAS |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
581.086,01 |
SE |
1,00 |
581.086,01 |
| 1067490-1 |
10/12/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
INDUQUIMICA ARGENTINA S.A |
30708221089 |
SULFATO DE ALUMINIO |
POTABILIZACION |
18.880,00 |
KG |
82,57 |
1.558.921,60 |
| 1067490-1 |
29/12/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
INDUQUIMICA ARGENTINA S.A |
30708221089 |
SULFATO DE ALUMINIO |
POTABILIZACION |
24.100,00 |
KG |
82,57 |
1.989.937,00 |
| 1066208 |
22/12/2020 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
CANTERA LA CHINA |
20217360502 |
MANO DE OBRA PUESTA EN VALOR DEL BVRD. MONTONERAS 2DA. ETAPA |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
697.605,40 |
SE |
1,00 |
697.605,40 |
| 1065967 |
19/11/2020 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
IC CONSTRUCTORA S.R.L. |
30714328693 |
MANO DE OBRA CONSTRUCCION DE UN JARDIN MUNICIPAL Y CENTRO DE ESTIMULACION TEMPRANA EN EL CIC |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
370.982,92 |
SE |
1,00 |
370.982,92 |
| 1065744 |
28/10/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
INDUQUIMICA ARGENTINA S.A |
30708221089 |
CLORO LIQUIDO GASEOSO EN TUBO |
POTABILIZACION |
2.000,00 |
KG |
245,00 |
490.000,00 |
| 1065744 |
30/11/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
INDUQUIMICA ARGENTINA S.A |
30708221089 |
CLORO LIQUIDO GASEOSO EN TUBO |
POTABILIZACION |
1.000,00 |
KG |
245,00 |
245.000,00 |
| 1065744 |
29/12/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
INDUQUIMICA ARGENTINA S.A |
30708221089 |
CLORO LIQUIDO GASEOSO EN TUBO |
POTABILIZACION |
2.000,00 |
KG |
245,00 |
490.000,00 |
| 1065309-1 |
22/10/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SALPER CONSTRUCTORA S.R.L. |
30715451480 |
PAVIMENTACION AMPLIACION S/ DECRETO Nº26517 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
836.586,10 |
SE |
1,00 |
836.586,10 |
| 1065309-1 |
13/11/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SALPER CONSTRUCTORA S.R.L. |
30715451480 |
PAVIMENTACION AMPLIACION S/ DECRETO Nº26517 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
580.989,15 |
SE |
1,00 |
580.989,15 |
| 1065309-1 |
22/12/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SALPER CONSTRUCTORA S.R.L. |
30715451480 |
PAVIMENTACION AMPLIACION S/ DECRETO Nº26517 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1.174.039,36 |
SE |
1,00 |
1.174.039,36 |
| 1065309 |
22/10/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SALPER CONSTRUCTORA S.R.L. |
30715451480 |
PAVIMENTACION DE 940 METROS LINEALES CON PAVIMENTO ARTICULADO EN BARRIO 30 DE OCTUBRE , BOCA CALLES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
7.064.546,34 |
SE |
1,00 |
7.064.546,34 |
| 1065309 |
13/11/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SALPER CONSTRUCTORA S.R.L. |
30715451480 |
PAVIMENTACION DE 940 METROS LINEALES CON PAVIMENTO ARTICULADO EN BARRIO 30 DE OCTUBRE , BOCA CALLES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
5.952.241,63 |
SE |
1,00 |
5.952.241,63 |
| 1065309 |
22/12/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SALPER CONSTRUCTORA S.R.L. |
30715451480 |
PAVIMENTACION DE 940 METROS LINEALES CON PAVIMENTO ARTICULADO EN BARRIO 30 DE OCTUBRE , BOCA CALLES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
4.099.649,81 |
SE |
1,00 |
4.099.649,81 |
| 1065308-1 |
22/10/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
CANTERA LA CHINA |
20217360502 |
PAVIMENTACION AMPLIACION S/ DECRETO Nº26516 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
285.995,03 |
SE |
1,00 |
285.995,03 |
| 1065308-1 |
13/11/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
CANTERA LA CHINA |
20217360502 |
PAVIMENTACION AMPLIACION S/ DECRETO Nº26516 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
417.643,53 |
SE |
1,00 |
417.643,53 |
| 1065308-1 |
22/12/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
CANTERA LA CHINA |
20217360502 |
PAVIMENTACION AMPLIACION S/ DECRETO Nº26516 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1.448.330,90 |
SE |
1,00 |
1.448.330,90 |
| 1065308 |
22/10/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
CANTERA LA CHINA |
20217360502 |
PAVIMENTACION 7 CUADRAS VILLA SOL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
2.976.750,89 |
SE |
1,00 |
2.976.750,89 |
| 1065308 |
13/11/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
CANTERA LA CHINA |
20217360502 |
PAVIMENTACION 7 CUADRAS VILLA SOL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
3.497.745,04 |
SE |
1,00 |
3.497.745,04 |
| 1065308 |
22/12/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
CANTERA LA CHINA |
20217360502 |
PAVIMENTACION 7 CUADRAS VILLA SOL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
3.802.742,10 |
SE |
1,00 |
3.802.742,10 |
| 1065307-1 |
22/10/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SUCESION DE BERWART JUAN CARLOS |
20083993236 |
PAVIMENTACION AMPLIACION S/ DECRETO Nº26515 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1.081.694,83 |
SE |
1,00 |
1.081.694,83 |
| 1065307-1 |
13/11/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SUCESION DE BERWART JUAN CARLOS |
20083993236 |
PAVIMENTACION AMPLIACION S/ DECRETO Nº26515 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
2.284.195,08 |
SE |
1,00 |
2.284.195,08 |
| 1065307 |
22/10/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SUCESION DE BERWART JUAN CARLOS |
20083993236 |
PAVIMENTACION DE 915 METROS LINEALES DE PAVIMENTO RIGIDO Y BOCA CALLES EN CUADRAS DE VILLA LAS LOMAS NORTE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
8.886.421,15 |
SE |
1,00 |
8.886.421,15 |
| 1065307 |
13/11/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SUCESION DE BERWART JUAN CARLOS |
20083993236 |
PAVIMENTACION DE 915 METROS LINEALES DE PAVIMENTO RIGIDO Y BOCA CALLES EN CUADRAS DE VILLA LAS LOMAS NORTE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
8.000.162,86 |
SE |
1,00 |
8.000.162,86 |
| 1065250 |
05/11/2020 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
CONSTRUCTORA CARDENAL |
30715942794 |
MANO DE OBRA PUESTA EN VALOR DE LA PLAZA VILLA LAS LOMAS NORTE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
708.528,61 |
SE |
1,00 |
708.528,61 |
| 1065250 |
28/12/2020 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
CONSTRUCTORA CARDENAL |
30715942794 |
MANO DE OBRA PUESTA EN VALOR DE LA PLAZA VILLA LAS LOMAS NORTE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
432.886,61 |
SE |
1,00 |
432.886,61 |
| 1065250 |
25/09/2020 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
CONSTRUCTORA CARDENAL |
30715942794 |
MANO DE OBRA PUESTA EN VALOR DE LA PLAZA VILLA LAS LOMAS NORTE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
358.437,52 |
SE |
1,00 |
358.437,52 |
| 1065250 |
15/10/2020 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
CONSTRUCTORA CARDENAL |
30715942794 |
MANO DE OBRA PUESTA EN VALOR DE LA PLAZA VILLA LAS LOMAS NORTE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
936.498,14 |
SE |
1,00 |
936.498,14 |
| 1064915-1 |
27/07/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ROSARIO MAQUINAS VIALES S.R.L. |
30712157328 |
MINICARGADORA CON IMPLEMENTOS DE MARTILLO NEUMATICO |
UTILITARIOS |
1,00 |
U |
3.938.890,00 |
3.938.890,00 |
| 1064914-1 |
29/07/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
AUTOMOTORES MEGA S.A. |
30574875176 |
CAMION CABINA SIMPLE |
UTILITARIOS |
1,00 |
U |
2.100.000,00 |
2.100.000,00 |
| 1063297 |
08/07/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
INDUQUIMICA ARGENTINA S.A |
30708221089 |
SULFATO DE ALUMINIO |
POTABILIZACION |
27.740,00 |
KG |
74,25 |
2.059.695,00 |
| 1063297 |
05/08/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
INDUQUIMICA ARGENTINA S.A |
30708221089 |
SULFATO DE ALUMINIO |
POTABILIZACION |
30.080,00 |
KG |
74,25 |
2.233.440,00 |
| 1063297 |
07/09/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
INDUQUIMICA ARGENTINA S.A |
30708221089 |
SULFATO DE ALUMINIO |
POTABILIZACION |
30.120,00 |
KG |
74,25 |
2.236.410,00 |
| 1063297 |
15/10/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
INDUQUIMICA ARGENTINA S.A |
30708221089 |
SULFATO DE ALUMINIO |
POTABILIZACION |
30.020,00 |
KG |
74,25 |
2.228.985,00 |
| 1063297 |
18/05/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
INDUQUIMICA ARGENTINA S.A |
30708221089 |
SULFATO DE ALUMINIO |
POTABILIZACION |
30.180,00 |
KG |
74,25 |
2.240.865,00 |
| 1063297 |
18/05/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
INDUQUIMICA ARGENTINA S.A |
30708221089 |
SULFATO DE ALUMINIO |
POTABILIZACION |
30.300,00 |
KG |
74,25 |
2.249.775,00 |
| 1063297 |
08/06/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
INDUQUIMICA ARGENTINA S.A |
30708221089 |
SULFATO DE ALUMINIO |
POTABILIZACION |
30.240,00 |
KG |
74,25 |
2.245.320,00 |
| 1063297 |
18/06/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
INDUQUIMICA ARGENTINA S.A |
30708221089 |
SULFATO DE ALUMINIO |
POTABILIZACION |
30.180,00 |
KG |
74,25 |
2.240.865,00 |
| 1063297 |
04/12/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
INDUQUIMICA ARGENTINA S.A |
30708221089 |
SULFATO DE ALUMINIO |
POTABILIZACION |
11.140,00 |
KG |
74,25 |
827.145,00 |
| 1062163-1 |
27/10/2020 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
CANTERA LA CHINA |
20217360502 |
MANO DE OBRA PUESTA EN VALOR Bº MONONERAS - PRIMERA ETAPA |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
423.837,74 |
SE |
1,00 |
423.837,74 |
| 1062163-1 |
26/06/2020 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
CANTERA LA CHINA |
20217360502 |
MANO DE OBRA PUESTA EN VALOR Bº MONONERAS - PRIMERA ETAPA |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1.054.650,30 |
SE |
1,00 |
1.054.650,30 |
| 1062163-1 |
16/07/2020 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
CANTERA LA CHINA |
20217360502 |
MANO DE OBRA PUESTA EN VALOR Bº MONONERAS - PRIMERA ETAPA |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
592.703,51 |
SE |
1,00 |
592.703,51 |
| 1062163-1 |
12/08/2020 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
CANTERA LA CHINA |
20217360502 |
MANO DE OBRA PUESTA EN VALOR Bº MONONERAS - PRIMERA ETAPA |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
806.808,94 |
SE |
1,00 |
806.808,94 |
| 1062161 |
27/07/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TRANSPORTE AD |
20292810734 |
LOCACION DE 1 COMPACTADOR NEUMATICO LISO |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
204.000,00 |
SE |
1,00 |
204.000,00 |
| 1062161 |
27/07/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TRANSPORTE AD |
20292810734 |
LOCACION DE 1 COMPACTADOR NEUMATICO LISO |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
204.000,00 |
SE |
1,00 |
204.000,00 |
| 1062161 |
10/09/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TRANSPORTE AD |
20292810734 |
LOCACION DE 1 COMPACTADOR NEUMATICO LISO |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
204.000,00 |
SE |
1,00 |
204.000,00 |
| 1062161 |
23/10/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TRANSPORTE AD |
20292810734 |
LOCACION DE 1 COMPACTADOR NEUMATICO LISO |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
204.000,00 |
SE |
1,00 |
204.000,00 |
| 1062161 |
23/10/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TRANSPORTE AD |
20292810734 |
LOCACION DE 1 COMPACTADOR NEUMATICO LISO |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
204.000,00 |
SE |
1,00 |
204.000,00 |
| 1062161 |
25/11/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TRANSPORTE AD |
20292810734 |
LOCACION DE 1 COMPACTADOR NEUMATICO LISO |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
204.000,00 |
SE |
1,00 |
204.000,00 |
| 1061035 |
20/05/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
M.L. S.R.L. |
30715480715 |
REPARACION DE CALLES 41 CUADRAS BARRIO 200 VIVIENDAS I.A.P.V |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
4.329.000,00 |
SE |
1,00 |
4.329.000,00 |
| 1061031 |
13/10/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LAMBERT ATILIO Y LAMBERT JORGE S.H. |
30583019649 |
EQUIPO COMPACTADOR DE RESIDUOS |
UTILITARIOS |
1,00 |
U |
1.570.000,00 |
1.570.000,00 |
| 106-20 |
22/09/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BONNIN LEANDRO EMANUEL |
20298837413 |
ACEITE X 900CM3 girasol DON HUGO |
COMESTIBLES |
1.000,00 |
U |
88,80 |
88.800,00 |
| 106-20 |
22/09/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BONNIN LEANDRO EMANUEL |
20298837413 |
SAL FINA X 500 GR TRES SAL |
COMESTIBLES |
1.000,00 |
U |
13,00 |
13.000,00 |
| 106-20 |
22/09/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BONNIN LEANDRO EMANUEL |
20298837413 |
HARINA DE MAIZ x 1 kg. MONARCA |
COMESTIBLES |
1.000,00 |
U |
29,39 |
29.390,00 |
| 106-20 |
28/10/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS GUISERO X 500 GR VERIZZIA |
COMESTIBLES |
1.000,00 |
U |
28,99 |
28.990,00 |
| 106-20 |
28/10/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS TALLARIN X 500 GR VERIZZIA |
COMESTIBLES |
1.000,00 |
U |
28,99 |
28.990,00 |
| 106-20 |
28/10/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TOMATE PURE X 520/30 GR MI PURE |
COMESTIBLES |
1.000,00 |
U |
31,00 |
31.000,00 |
| 106-20 |
28/10/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ARROZ X 1 KG UNANIME |
COMESTIBLES |
1.000,00 |
U |
48,00 |
48.000,00 |
| 106-20 |
28/10/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
YERBA MATE x 500 grs. YOLAVI |
COMESTIBLES |
1.000,00 |
U |
95,00 |
95.000,00 |
| 106-20 |
28/10/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AZUCAR x 1 kg. SELECTA |
COMESTIBLES |
1.000,00 |
U |
51,00 |
51.000,00 |
| 106-20 |
28/10/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HARINA común x 1 kg. P. PRECIO |
COMESTIBLES |
1.000,00 |
U |
38,39 |
38.390,00 |
| 106-20 |
28/10/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LENTEJAS secas x 400 grs. OLINTO |
COMESTIBLES |
1.000,00 |
U |
58,00 |
58.000,00 |
| 106-20 |
28/10/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR no azucarada P. PRECIO |
COMESTIBLES |
1.000,00 |
U |
310,00 |
310.000,00 |
| 106-19-1 |
29/01/2020 |
DPTO. SUMINISTROS |
JORGE ALBERTO CASO S.A. |
30633647697 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
50,00 |
LT |
53,51 |
2.675,50 |
| 1058673-2 |
10/02/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
INSECOL |
20128859811 |
COLUMNA ADQUISICION Y COLOCACION |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
360.112,00 |
360.112,00 |
| 1057970-1 |
23/01/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
CANTERA LA CHINA |
20217360502 |
REPARACION DE CALLES DE TIERRA |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
807.533,65 |
SE |
1,00 |
807.533,65 |
| 1057970-1 |
17/06/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
CANTERA LA CHINA |
20217360502 |
REPARACION DE CALLES DE TIERRA |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
491.466,35 |
SE |
1,00 |
491.466,35 |
| 1057876-1 |
10/02/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
CONSTRUCTORA GODOY S.R.L. |
30714885061 |
PAVIMENTACION VILLA LAS LOMAS NORTE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
5.114.587,07 |
SE |
1,00 |
5.114.587,07 |
| 1057876-1 |
05/03/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
CONSTRUCTORA GODOY S.R.L. |
30714885061 |
PAVIMENTACION VILLA LAS LOMAS NORTE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
6.588.692,93 |
SE |
1,00 |
6.588.692,93 |
| 1057876-1 |
30/03/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
CONSTRUCTORA GODOY S.R.L. |
30714885061 |
PAVIMENTACION VILLA LAS LOMAS NORTE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
3.740.669,00 |
SE |
1,00 |
3.740.669,00 |
| 1057875-1 |
12/05/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
CONSTRUCTORA GODOY S.R.L. |
30714885061 |
PAVIMENTACION CALLE MARCO E/ AV. SANSONI Y CALLE POSADAS |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
2.669.802,61 |
SE |
1,00 |
2.669.802,61 |
| 1057824-1 |
05/03/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
M.L. S.R.L. |
30715480715 |
BROZA |
CANTERA |
7.500,00 |
M3 |
146,00 |
1.095.000,00 |
| 1057824-1 |
03/04/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
M.L. S.R.L. |
30715480715 |
BROZA |
CANTERA |
7.500,00 |
M3 |
146,00 |
1.095.000,00 |
| 1057605-3 |
16/01/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ALFONSO FACUNDO ISRAEL |
20330252708 |
LOCACION DE 3 CAMIONES VOLCADORES POR EL TERMINO DE 6 MESES |
SERVICIO COOPERATIVA |
89.000,00 |
SE |
1,00 |
89.000,00 |
| 1057605-3 |
16/01/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ALFONSO FACUNDO ISRAEL |
20330252708 |
LOCACION DE 3 CAMIONES VOLCADORES POR EL TERMINO DE 6 MESES |
SERVICIO COOPERATIVA |
89.000,00 |
SE |
1,00 |
89.000,00 |
| 1057605-3 |
02/03/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ALFONSO FACUNDO ISRAEL |
20330252708 |
LOCACION DE 3 CAMIONES VOLCADORES POR EL TERMINO DE 6 MESES |
SERVICIO COOPERATIVA |
89.000,00 |
SE |
1,00 |
89.000,00 |
| 1057605-3 |
23/04/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ALFONSO FACUNDO ISRAEL |
20330252708 |
LOCACION DE 3 CAMIONES VOLCADORES POR EL TERMINO DE 6 MESES |
SERVICIO COOPERATIVA |
89.000,00 |
SE |
1,00 |
89.000,00 |
| 1057605-3 |
23/04/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ALFONSO FACUNDO ISRAEL |
20330252708 |
LOCACION DE 3 CAMIONES VOLCADORES POR EL TERMINO DE 6 MESES |
SERVICIO COOPERATIVA |
89.000,00 |
SE |
1,00 |
89.000,00 |
| 1057605-3 |
19/05/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ALFONSO FACUNDO ISRAEL |
20330252708 |
LOCACION DE 3 CAMIONES VOLCADORES POR EL TERMINO DE 6 MESES |
SERVICIO COOPERATIVA |
89.000,00 |
SE |
1,00 |
89.000,00 |
| 1057605-2 |
16/01/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
REYMUNDO FABIAN DARIO |
23145717329 |
LOCACION DE 3 CAMIONES VOLCADORES POR EL TIEMPO DE 6 MESES |
SERVICIO COOPERATIVA |
89.000,00 |
SE |
1,00 |
89.000,00 |
| 1057605-2 |
16/01/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
REYMUNDO FABIAN DARIO |
23145717329 |
LOCACION DE 3 CAMIONES VOLCADORES POR EL TIEMPO DE 6 MESES |
SERVICIO COOPERATIVA |
89.000,00 |
SE |
1,00 |
89.000,00 |
| 1057605-2 |
02/03/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
REYMUNDO FABIAN DARIO |
23145717329 |
LOCACION DE 3 CAMIONES VOLCADORES POR EL TIEMPO DE 6 MESES |
SERVICIO COOPERATIVA |
89.000,00 |
SE |
1,00 |
89.000,00 |
| 1057605-2 |
23/04/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
REYMUNDO FABIAN DARIO |
23145717329 |
LOCACION DE 3 CAMIONES VOLCADORES POR EL TIEMPO DE 6 MESES |
SERVICIO COOPERATIVA |
89.000,00 |
SE |
1,00 |
89.000,00 |
| 1057605-2 |
23/04/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
REYMUNDO FABIAN DARIO |
23145717329 |
LOCACION DE 3 CAMIONES VOLCADORES POR EL TIEMPO DE 6 MESES |
SERVICIO COOPERATIVA |
89.000,00 |
SE |
1,00 |
89.000,00 |
| 1057605-2 |
19/05/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
REYMUNDO FABIAN DARIO |
23145717329 |
LOCACION DE 3 CAMIONES VOLCADORES POR EL TIEMPO DE 6 MESES |
SERVICIO COOPERATIVA |
89.000,00 |
SE |
1,00 |
89.000,00 |
| 1057605-1 |
16/01/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
DE BENEDETTI RUBEN B |
20267234907 |
LOCACION DE 3 CAMIONES VOLCADORES POR EL TERMINO DE 6 MESES |
SERVICIO COOPERATIVA |
89.000,00 |
SE |
1,00 |
89.000,00 |
| 1057605-1 |
16/01/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
DE BENEDETTI RUBEN B |
20267234907 |
LOCACION DE 3 CAMIONES VOLCADORES POR EL TERMINO DE 6 MESES |
SERVICIO COOPERATIVA |
89.000,00 |
SE |
1,00 |
89.000,00 |
| 1057605-1 |
02/03/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
DE BENEDETTI RUBEN B |
20267234907 |
LOCACION DE 3 CAMIONES VOLCADORES POR EL TERMINO DE 6 MESES |
SERVICIO COOPERATIVA |
89.000,00 |
SE |
1,00 |
89.000,00 |
| 1057605-1 |
23/04/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
DE BENEDETTI RUBEN B |
20267234907 |
LOCACION DE 3 CAMIONES VOLCADORES POR EL TERMINO DE 6 MESES |
SERVICIO COOPERATIVA |
89.000,00 |
SE |
1,00 |
89.000,00 |
| 1057605-1 |
23/04/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
DE BENEDETTI RUBEN B |
20267234907 |
LOCACION DE 3 CAMIONES VOLCADORES POR EL TERMINO DE 6 MESES |
SERVICIO COOPERATIVA |
89.000,00 |
SE |
1,00 |
89.000,00 |
| 1057605-1 |
19/05/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
DE BENEDETTI RUBEN B |
20267234907 |
LOCACION DE 3 CAMIONES VOLCADORES POR EL TERMINO DE 6 MESES |
SERVICIO COOPERATIVA |
89.000,00 |
SE |
1,00 |
89.000,00 |
| 1056337-8 |
22/09/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
M.L. S.R.L. |
30715480715 |
SERVICIO DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS - AMPLIACION SEGUN DECRETO Nº 26376 JULIO Y AGOSTO |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
1.039.055,56 |
1.039.055,56 |
| 1056337-8 |
22/09/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
M.L. S.R.L. |
30715480715 |
SERVICIO DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS - AMPLIACION SEGUN DECRETO Nº 26376 JULIO Y AGOSTO |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
1.039.055,56 |
1.039.055,56 |
| 1054128-2 |
14/05/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SUDAMERICANTEC S.A. |
30714164968 |
LOCACION 2 MOTONIVELADORAS AMPLIACION S/DECRETO 26259 |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
880.704,00 |
SE |
1,00 |
880.704,00 |
| 1054128-1 |
09/01/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SUDAMERICANTEC S.A. |
30714164968 |
LOCACION 2 MOTONIVELADORAS |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
733.920,00 |
SE |
1,00 |
733.920,00 |
| 1054128-1 |
09/01/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SUDAMERICANTEC S.A. |
30714164968 |
LOCACION 2 MOTONIVELADORAS |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
733.920,00 |
SE |
1,00 |
733.920,00 |
| 1054128-1 |
28/02/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SUDAMERICANTEC S.A. |
30714164968 |
LOCACION 2 MOTONIVELADORAS |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
733.920,00 |
SE |
1,00 |
733.920,00 |
| 1054127-2 |
14/05/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TRANSPORTE AD |
20292810734 |
LOCACION 1 COMPACTADOR NEUMATICO LISO
AMPLIACION S/ DECRETO Nº26267 |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
1,00 |
SE |
256.800,00 |
256.800,00 |
| 1054127-1 |
09/01/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TRANSPORTE AD |
20292810734 |
LOCACION 1 COMPACTADOR NEUMATICO LISO |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
214.000,00 |
SE |
1,00 |
214.000,00 |
| 1054127-1 |
09/01/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TRANSPORTE AD |
20292810734 |
LOCACION 1 COMPACTADOR NEUMATICO LISO |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
214.000,00 |
SE |
1,00 |
214.000,00 |
| 1054127-1 |
05/03/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TRANSPORTE AD |
20292810734 |
LOCACION 1 COMPACTADOR NEUMATICO LISO |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
214.000,00 |
SE |
1,00 |
214.000,00 |
| 1054126-4 |
07/05/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SUDAMERICANTEC S.A. |
30714164968 |
LOCACION PATA DE CABRA - AMPLIACION S/ DECRETO Nº26260 |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
300.960,00 |
SE |
1,00 |
300.960,00 |
| 1054126-3 |
07/05/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TRANSPORTE IBARRA HNOS S.A. |
30708488891 |
LOCACION PATA DE CABRA - AMPLIACION S/ DECRETO Nº26260 |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
300.960,00 |
SE |
1,00 |
300.960,00 |
| 1054126-2 |
09/01/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SUDAMERICANTEC S.A. |
30714164968 |
LOCACION 2 COMPACTADORES PATA DE CABRA |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
250.800,00 |
SE |
1,00 |
250.800,00 |
| 1054126-2 |
09/01/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SUDAMERICANTEC S.A. |
30714164968 |
LOCACION 2 COMPACTADORES PATA DE CABRA |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
250.800,00 |
SE |
1,00 |
250.800,00 |
| 1054126-2 |
21/02/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SUDAMERICANTEC S.A. |
30714164968 |
LOCACION 2 COMPACTADORES PATA DE CABRA |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
250.800,00 |
SE |
1,00 |
250.800,00 |
| 1054126-1 |
09/01/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TRANSPORTE IBARRA HNOS S.A. |
30708488891 |
LOCACION 2 COMPACTADORES PATA DE CABRA |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
250.800,00 |
SE |
1,00 |
250.800,00 |
| 1054126-1 |
09/01/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TRANSPORTE IBARRA HNOS S.A. |
30708488891 |
LOCACION 2 COMPACTADORES PATA DE CABRA |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
250.800,00 |
SE |
1,00 |
250.800,00 |
| 1054126-1 |
21/02/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TRANSPORTE IBARRA HNOS S.A. |
30708488891 |
LOCACION 2 COMPACTADORES PATA DE CABRA |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
250.800,00 |
SE |
1,00 |
250.800,00 |
| 1054125-2 |
13/01/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TRANSPORTE IBARRA HNOS S.A. |
30708488891 |
LOCACION 1 RETROEXCAVADORA |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
1,00 |
SE |
280.000,00 |
280.000,00 |
| 1054125-2 |
17/02/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TRANSPORTE IBARRA HNOS S.A. |
30708488891 |
LOCACION 1 RETROEXCAVADORA |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
1,00 |
SE |
280.000,00 |
280.000,00 |
| 1054124-6 |
22/07/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TRANSPORTE AD |
20292810734 |
LOCACION |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
2,00 |
SE |
274.800,00 |
549.600,00 |
| 1054124-5 |
22/07/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
GARCIA MARIO ALBERTO |
20119110980 |
LOCACION |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
1,00 |
SE |
274.800,00 |
274.800,00 |
| 1054124-4 |
22/07/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
INDA FERNANDO OMAR |
20285338132 |
LOCACION |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
1,00 |
SE |
274.800,00 |
274.800,00 |
| 1054124-3 |
17/01/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TRANSPORTE AD |
20292810734 |
LOCACION |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
458.000,00 |
SE |
1,00 |
458.000,00 |
| 1054124-3 |
19/02/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TRANSPORTE AD |
20292810734 |
LOCACION |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
458.000,00 |
SE |
1,00 |
458.000,00 |
| 1054124-2 |
17/01/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
GARCIA MARIO ALBERTO |
20119110980 |
LOCACION |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
229.000,00 |
SE |
1,00 |
229.000,00 |
| 1054124-2 |
19/02/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
GARCIA MARIO ALBERTO |
20119110980 |
LOCACION |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
229.000,00 |
SE |
1,00 |
229.000,00 |
| 1054124-1 |
17/01/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
INDA FERNANDO OMAR |
20285338132 |
LOCACION |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
229.000,00 |
SE |
1,00 |
229.000,00 |
| 1054124-1 |
19/02/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
INDA FERNANDO OMAR |
20285338132 |
LOCACION |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
229.000,00 |
SE |
1,00 |
229.000,00 |
| 1054085-2 |
29/04/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
INDUQUIMICA ARGENTINA S.A |
30708221089 |
SULFATO DE ALUMINIO AMPLIACION S/ DECRETO Nº26328 |
POTABILIZACION |
24.720,00 |
KG |
52,00 |
1.285.440,00 |
| 1054085-1 |
09/01/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
INDUQUIMICA ARGENTINA S.A |
30708221089 |
SULFATO DE ALUMINIO |
POTABILIZACION |
25.360,00 |
KG |
52,00 |
1.318.720,00 |
| 1054085-1 |
30/01/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
INDUQUIMICA ARGENTINA S.A |
30708221089 |
SULFATO DE ALUMINIO |
POTABILIZACION |
27.040,00 |
KG |
52,00 |
1.406.080,00 |
| 1054085-1 |
20/02/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
INDUQUIMICA ARGENTINA S.A |
30708221089 |
SULFATO DE ALUMINIO |
POTABILIZACION |
23.220,00 |
KG |
52,00 |
1.207.440,00 |
| 1054085-1 |
05/03/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
INDUQUIMICA ARGENTINA S.A |
30708221089 |
SULFATO DE ALUMINIO |
POTABILIZACION |
23.160,00 |
KG |
52,00 |
1.204.320,00 |
| 1054085-1 |
30/03/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
INDUQUIMICA ARGENTINA S.A |
30708221089 |
SULFATO DE ALUMINIO |
POTABILIZACION |
5.260,00 |
KG |
52,00 |
273.520,00 |
| 1053752-2 |
14/08/2020 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
MADERERA ABUELO SIXTO VIVIENDAS INDUSTRIALIZADAS S.R.L. |
30714872083 |
MODULO PARA PUERTO NUEVO(SANITARIO-GASTRONOMICO-FILETEADO Y DE VENTAS) AMPLIACION DECRETO Nº 26417 |
INSUMOS VARIOS |
331.500,00 |
U |
1,00 |
331.500,00 |
| 1053752-1 |
27/08/2020 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
MADERERA ABUELO SIXTO VIVIENDAS INDUSTRIALIZADAS S.R.L. |
30714872083 |
MODULO PARA PUERTO NUEVO (SANITARIO-GASTRONOMICO-FILETEADO Y DE VENTAS) |
INSUMOS VARIOS |
88.147,50 |
U |
1,00 |
88.147,50 |
| 1053752-1 |
10/02/2020 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
MADERERA ABUELO SIXTO VIVIENDAS INDUSTRIALIZADAS S.R.L. |
30714872083 |
MODULO PARA PUERTO NUEVO (SANITARIO-GASTRONOMICO-FILETEADO Y DE VENTAS) |
INSUMOS VARIOS |
264.442,50 |
U |
1,00 |
264.442,50 |
| 1051833-3 |
10/03/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
CANTERA LA CHINA |
20217360502 |
REPARACION DE CALLES DE TIERRA - SALDO ORDEN Nº52986 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
1.683.899,89 |
1.683.899,89 |
| 1051833-3 |
10/03/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
CANTERA LA CHINA |
20217360502 |
REPARACION DE CALLES DE TIERRA - AMPLIACION S/DECRETO Nº26022
SALDO ORDEN Nº55123 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1.031.186,80 |
SE |
1,00 |
1.031.186,80 |
| 1051833-3 |
30/04/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
CANTERA LA CHINA |
20217360502 |
REPARACION DE CALLES DE TIERRA - AMPLIACION S/DECRETO Nº26022
SALDO ORDEN Nº55123 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
767.813,20 |
SE |
1,00 |
767.813,20 |
| 1050968-1 |
30/01/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
INDUQUIMICA ARGENTINA S.A |
30708221089 |
CLORO LIQUIDO GASEOSO EN TUBO |
POTABILIZACION |
900,00 |
KG |
114,35 |
102.915,00 |
| 1050968-1 |
12/02/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
INDUQUIMICA ARGENTINA S.A |
30708221089 |
CLORO LIQUIDO GASEOSO EN TUBO |
POTABILIZACION |
1.000,00 |
KG |
114,35 |
114.350,00 |
| 1050968-1 |
05/03/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
INDUQUIMICA ARGENTINA S.A |
30708221089 |
CLORO LIQUIDO GASEOSO EN TUBO |
POTABILIZACION |
1.000,00 |
KG |
114,35 |
114.350,00 |
| 1050968-1 |
13/04/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
INDUQUIMICA ARGENTINA S.A |
30708221089 |
CLORO LIQUIDO GASEOSO EN TUBO |
POTABILIZACION |
2.000,00 |
KG |
114,35 |
228.700,00 |
| 1050968-1 |
12/05/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
INDUQUIMICA ARGENTINA S.A |
30708221089 |
CLORO LIQUIDO GASEOSO EN TUBO |
POTABILIZACION |
1.900,00 |
KG |
114,35 |
217.265,00 |
| 1050968-1 |
09/06/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
INDUQUIMICA ARGENTINA S.A |
30708221089 |
CLORO LIQUIDO GASEOSO EN TUBO |
POTABILIZACION |
2.000,00 |
KG |
114,35 |
228.700,00 |
| 1050968-1 |
15/10/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
INDUQUIMICA ARGENTINA S.A |
30708221089 |
CLORO LIQUIDO GASEOSO EN TUBO |
POTABILIZACION |
1.000,00 |
KG |
114,35 |
114.350,00 |
| 1050968-1 |
17/07/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
INDUQUIMICA ARGENTINA S.A |
30708221089 |
CLORO LIQUIDO GASEOSO EN TUBO |
POTABILIZACION |
1.800,00 |
KG |
114,35 |
205.830,00 |
| 1050968-1 |
07/09/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
INDUQUIMICA ARGENTINA S.A |
30708221089 |
CLORO LIQUIDO GASEOSO EN TUBO |
POTABILIZACION |
2.000,00 |
KG |
114,35 |
228.700,00 |
| 1049069-1 |
22/01/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
CANTERA LA CHINA |
20217360502 |
MANO DE OBRA AMPLIACION RED DE AGUA Y CLOACAS "CANTERA 25 DE MAYO" |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
335.620,07 |
SE |
1,00 |
335.620,07 |
| 1046337-7 |
11/09/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
M.L. S.R.L. |
30715480715 |
SERVICIO DE TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS - AMPLACION SEGUN DECRETO Nº 26376 |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
1.039.055,56 |
1.039.055,56 |
| 1046337-6 |
29/07/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
M.L. S.R.L. |
30715480715 |
SERVICIO DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS ACTUALIZACION DIC 2019, ENERO Y FEBRERO 2020 SEGUN DECRETO Nº26408 |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
942.033,33 |
942.033,33 |
| 1046337-6 |
29/07/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
M.L. S.R.L. |
30715480715 |
SERVICIO DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS ACTUALIZACION MARZO, ABRIL Y MAYO 2020 SEGUN DECRETO Nº26407 |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
111.500,00 |
111.500,00 |
| 1046337-5 |
30/06/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
M.L. S.R.L. |
30715480715 |
SERVICIO DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS ACTUALIZACION MAYO 2019 SEGUN DECRETO 26346 |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
28.123,33 |
28.123,33 |
| 1046337-5 |
30/06/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
M.L. S.R.L. |
30715480715 |
SERVICIO DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS ACTUALIZACION DIC 19 Y ENERO Y FEBRERO 2020 SEGUN DECRETO 26374 |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
1.039.000,00 |
1.039.000,00 |
| 1046337-4 |
30/06/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
M.L. S.R.L. |
30715480715 |
SERVICIO DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS
SALDO ORDEN DE COMPRA Nº50306 AÑO 2019 |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
655.555,55 |
655.555,55 |
| 1046337-4 |
31/07/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
M.L. S.R.L. |
30715480715 |
SERVICIO DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS
SALDO ORDEN DE COMPRA Nº50306 AÑO 2019 |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
655.555,55 |
655.555,55 |
| 1046337-4 |
31/01/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
M.L. S.R.L. |
30715480715 |
SERVICIO DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS
SALDO ORDEN DE COMPRA Nº50306 AÑO 2019 |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
655.555,55 |
655.555,55 |
| 1046337-4 |
31/01/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
M.L. S.R.L. |
30715480715 |
SERVICIO DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS
ACTUALIZACION DE PRECIOS S/ DECRETO Nº26239
(SEPTIEMBRE-OCTUBRE-NOVIEMBRE) |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
619.106,67 |
619.106,67 |
| 1046337-4 |
21/02/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
M.L. S.R.L. |
30715480715 |
SERVICIO DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS
SALDO ORDEN DE COMPRA Nº50306 AÑO 2019 |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
655.555,55 |
655.555,55 |
| 1046337-4 |
02/04/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
M.L. S.R.L. |
30715480715 |
SERVICIO DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS
SALDO ORDEN DE COMPRA Nº50306 AÑO 2019 |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
655.555,55 |
655.555,55 |
| 1046337-4 |
15/04/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
M.L. S.R.L. |
30715480715 |
SERVICIO DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS
SALDO ORDEN DE COMPRA Nº50306 AÑO 2019 |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
655.555,55 |
655.555,55 |
| 104-19-1 |
14/09/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ARROZ X 1 KG |
COMESTIBLES |
500,00 |
U |
25,35 |
12.675,00 |
| 10321-20 |
30/12/2020 |
DIRECCION DE EDUCACION |
BROSSARD ALCIDES EDUARDO |
20109494225 |
MERMELADA X 500 GR damasco
sin TACC DULCOR |
COMESTIBLES |
4,00 |
U |
48,00 |
192,00 |
| 10321-20 |
30/12/2020 |
DIRECCION DE EDUCACION |
BROSSARD ALCIDES EDUARDO |
20109494225 |
TOSTADAS de arroz x 150 grs.
sin TACC LEIVA |
COMESTIBLES |
16,00 |
SE |
45,50 |
728,00 |
| 10321-20 |
30/12/2020 |
DIRECCION DE EDUCACION |
BROSSARD ALCIDES EDUARDO |
20109494225 |
TOMATE PURE X 520/30 GR sin TACC DOÑA PUPA |
COMESTIBLES |
8,00 |
U |
37,40 |
299,20 |
| 10318-20 |
23/12/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
MANGUERA LUMINOSA UN CANAL 13 MM LED 180° |
FERRETERIA/CORRALON |
250,00 |
MT |
588,95 |
147.237,50 |
| 10318-20 |
23/12/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TERMINAL DEDAL P/MANGUERA |
ELECTRICIDAD |
25,00 |
U |
258,51 |
6.462,75 |
| 10318-20 |
23/12/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE C/ENCH.220 Y CONECTOR 13MM 1 VIAS |
ELECTRICIDAD |
25,00 |
MT |
1.292,76 |
32.319,00 |
| 10318-20 |
23/12/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
DESTELLADOR SECUENCIADOR LUM 4 CANALES 2000W |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
3.332,00 |
6.664,00 |
| 10318-20 |
23/12/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
PROLONGADOR BIP 5 MOD C/PROT TM 5 MSTD GF |
ELECTRICIDAD |
4,00 |
U |
843,25 |
3.373,00 |
| 10318-20 |
23/12/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
MANGUERA LUMINOSA UN CANAL 13 MM LED 180° |
FERRETERIA/CORRALON |
20,00 |
MT |
588,95 |
11.779,00 |
| 10318-20 |
23/12/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TERMINAL DEDAL P/MANGUERA |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
258,51 |
517,02 |
| 10318-20 |
23/12/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE C/ENCH 220 Y CONECTOR 13MM 1 VIAS |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
MT |
1.292,50 |
2.585,00 |
| 10313-20 |
30/12/2020 |
JARDIN SIRIRI |
SATTO GISELA MARTA |
27254163886 |
COCINA industrial 4 hornallas
c/rejas de fundición
horno c/ladrillos refractarios
frente: 80 cm - ancho 60 cm - alto 80 cm.
p/gas natural
No inc |
ELECTRODOMÉSTICO |
1,00 |
U |
51.000,00 |
51.000,00 |
| 10312-20 |
30/12/2020 |
JARDIN SIRIRI |
PATAPATIN |
23261731584 |
BALDOSA DE GOMA DE EVA 1 metro x 1 metro
1,5 cm espesor |
BAZAR |
18,00 |
U |
3.924,00 |
70.632,00 |
| 10311-20 |
09/12/2020 |
DPTO. SUMINISTROS |
FRIAS SUSANA IRMA |
27059716668 |
RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 70 G PAMPA |
LIBRERIA |
600,00 |
U |
243,00 |
145.800,00 |
| 10311-20 |
09/12/2020 |
DPTO. SUMINISTROS |
FRIAS SUSANA IRMA |
27059716668 |
RESMA PAPEL LEGAL BLANCO 216 X 356 X 75 BOREAL |
LIBRERIA |
40,00 |
U |
363,00 |
14.520,00 |
| 10309-20 |
28/12/2020 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
BROSSARD ALCIDES EDUARDO |
20109494225 |
CALDO GALLINA X 6 UNID x 12 unidades KNORR |
COMESTIBLES |
3,00 |
U |
74,00 |
222,00 |
| 10309-20 |
28/12/2020 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
BROSSARD ALCIDES EDUARDO |
20109494225 |
CALDO DE CARNE x 12 unidades KNORR |
COMESTIBLES |
3,00 |
U |
74,00 |
222,00 |
| 10309-20 |
28/12/2020 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
BROSSARD ALCIDES EDUARDO |
20109494225 |
QUESO CREMOSO NOGOLAC |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
256,00 |
2.560,00 |
| 10309-20 |
28/12/2020 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
BROSSARD ALCIDES EDUARDO |
20109494225 |
QUESO P/ RALLAR sardo |
COMESTIBLES |
6,00 |
KG |
340,00 |
2.040,00 |
| 10309-20 |
28/12/2020 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
BROSSARD ALCIDES EDUARDO |
20109494225 |
LEVADURA X 2 SOBRES 10 GR C/U LEVEX |
COMESTIBLES |
24,00 |
U |
54,30 |
1.303,20 |
| 10305-20 |
30/12/2020 |
JARDIN PELUSIN |
PATAPATIN |
23261731584 |
BALDOSA DE GOMA DE EVA 1 metro x 1 metro
1 cm espesor |
BAZAR |
12,00 |
U |
2.960,00 |
35.520,00 |
| 10303-20 |
28/12/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LEDRI GUILLERMO SANTOS |
20058668819 |
BOLSA CONSORCIO X 10 UNID reforzada
60 x 90 TOLIM |
LIMPIEZA |
1.400,00 |
U |
43,24 |
60.536,00 |
| 103-2020 |
11/12/2020 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
MATELEC INGENIERIA S.R.L. |
30709500224 |
ARRANCADOR Suave de electrobomba para trabajar en forma continua con el 100% de la carga = 105 KW - 400Vca - 250A . Marcas sugeridas Schneider, ATS48 |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
311.622,19 |
311.622,19 |
| 10299-20 |
16/12/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SCHONFELD HORACIO FRANCISCO |
20221506422 |
MANO DE OBRA CONSTRUCCIÓN Y COLOCACIÓN
MARCO PERFIL "Z" CON REJA EXISTENTE
MARCO PERFIL "Z" 1/4 Y REJA IPN DEL 8
|
METALURGICA |
1,00 |
SE |
55.860,00 |
55.860,00 |
| 10298-20 |
16/12/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
JyJ DISTRIBUCION |
20304068214 |
LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR no azucarada UNTINA |
COMESTIBLES |
300,00 |
U |
298,00 |
89.400,00 |
| 10297-20 |
28/12/2020 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
BROSSARD ALCIDES EDUARDO |
20109494225 |
LENTEJAS secas x 400 grs. DOÑA PUPA |
COMESTIBLES |
6,00 |
U |
54,70 |
328,20 |
| 10297-20 |
28/12/2020 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
BROSSARD ALCIDES EDUARDO |
20109494225 |
GALLETITAS DULCES x 400 grs. TURIMAR |
COMESTIBLES |
5,00 |
U |
88,00 |
440,00 |
| 10297-20 |
28/12/2020 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
BROSSARD ALCIDES EDUARDO |
20109494225 |
GALLETITAS SALADAS PAQ. X 3 UNID LEIVA |
COMESTIBLES |
6,00 |
U |
50,00 |
300,00 |
| 10297-20 |
28/12/2020 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
BROSSARD ALCIDES EDUARDO |
20109494225 |
GRASA VACUNA X 1 KG |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
110,00 |
220,00 |
| 10296-20 |
23/12/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GAL - TECH |
20206815508 |
PC COMBO DE ACTUALIZACION 1.Procesador: AMD APU A6 APU with AMD Radeon? HD 7480 3.8Ghz BOX (con cooler original)
2.Motherboard: FM2 marca GIGABYTE, A |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
24.700,00 |
24.700,00 |
| 10296-20 |
23/12/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GAL - TECH |
20206815508 |
MONITOR Monitor Flat LED COLOR de 19?
Monitor LED marca reconocida (Samsung, ViewSonic, LG, Acer, Philips) de 19? o superior, con certificación ofi |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
13.720,00 |
13.720,00 |
| 10290-20 |
29/12/2020 |
DPTO. A.P.S. |
GENUS BIOINGENIERIA |
20131678577 |
CAMISOLIN DESCARTABLE QUIRURGICO MANGA LARGA |
INSTRUMENTAL MEDICO |
200,00 |
U |
119,00 |
23.800,00 |
| 10289-20 |
28/12/2020 |
DPTO. TASAS MUNICIPALES |
GAL - TECH |
20206815508 |
PC - GABINETE
CPU
1. Procesador: AMD APU A6 APU with AMD Radeon? HD 7480 3.8Ghz BOX (con cooler original)
2. Motherboard: FM2 marca GIGABYTE, AS |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
25.600,00 |
51.200,00 |
| 10289-20 |
28/12/2020 |
DPTO. TASAS MUNICIPALES |
GAL - TECH |
20206815508 |
MONITOR Monitor Flat LED COLOR de 19?
Monitor LED marca reconocida (Samsung, ViewSonic, LG, Acer, Philips) de 19? o superior, con certificación ofi |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
13.720,00 |
27.440,00 |
| 10289-20 |
28/12/2020 |
DPTO. TASAS MUNICIPALES |
GAL - TECH |
20206815508 |
IMPRESORA Impresora Láser Monocromática
Equipo de Impresión, escaneo y copiado con las siguientes características:
Tamaños de papel para impresión: |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
88.500,00 |
88.500,00 |
| 10289-20 |
28/12/2020 |
DPTO. TASAS MUNICIPALES |
GAL - TECH |
20206815508 |
TONER Cartucho Adicional para Impresora del Item Anterior
Incluir un cartucho de Tóner de alto rendimiento Adicional.
(Puede ser Alternativo pero |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
22.700,00 |
22.700,00 |
| 10285-20 |
28/12/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ELIZALDE OSVALDO Y ELIZALDE JORGE |
33701843059 |
LATEX COLOR X 10 LT COLOR ROJO TEJA |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
3.350,00 |
3.350,00 |
| 10285-20 |
28/12/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ELIZALDE OSVALDO Y ELIZALDE JORGE |
33701843059 |
LATEX LATEX COLOR GRIS CEMENTO X10LT |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
3.350,00 |
3.350,00 |
| 10285-20 |
28/12/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ELIZALDE OSVALDO Y ELIZALDE JORGE |
33701843059 |
DILUYENTE X1LT |
PINTURERIA |
4,00 |
U |
390,00 |
1.560,00 |
| 10282-20 |
23/12/2020 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
BROSSARD ALCIDES EDUARDO |
20109494225 |
DULCE DE LECHE x 400 grs. |
COMESTIBLES |
45,00 |
U |
66,90 |
3.010,50 |
| 10282-20 |
23/12/2020 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
BROSSARD ALCIDES EDUARDO |
20109494225 |
ARVEJA LATA x 340 grs. |
COMESTIBLES |
45,00 |
U |
27,00 |
1.215,00 |
| 10282-20 |
23/12/2020 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
BROSSARD ALCIDES EDUARDO |
20109494225 |
GALLETITAS SALADAS PAQ. X 3 UNID |
COMESTIBLES |
45,00 |
U |
49,90 |
2.245,50 |
| 10272-20 |
23/12/2020 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
LAMPARA led de 50 a 70w para colocar en Perita(tamaño adecuado a
luminaria)
|
ELECTRICIDAD |
30,00 |
U |
534,06 |
16.021,80 |
| 10272-20 |
23/12/2020 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
GRAMPA PKD 14 AC con portafusible dp12
|
ELECTRICIDAD |
50,00 |
U |
192,64 |
9.632,00 |
| 10272-20 |
23/12/2020 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
GRAMPA - MORSETO PKD - 14 |
ELECTRICIDAD |
50,00 |
U |
128,02 |
6.401,00 |
| 10272-20 |
23/12/2020 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
FUSIBLE NEOZED de 6A |
ELECTRICIDAD |
20,00 |
U |
61,70 |
1.234,00 |
| 10272-20 |
23/12/2020 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CAJA INSPECCION de 100mm pvc de 15x15(para jabalina) |
ELECTRICIDAD |
50,00 |
U |
66,12 |
3.306,00 |
| 10272-20 |
23/12/2020 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
DISYUNTOR de 2x40 (normalizado, sello Iram) |
ELECTRICIDAD |
20,00 |
U |
2.079,85 |
41.597,00 |
| 10272-20 |
23/12/2020 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
INTERRUPTOR térmico 4x25A (Normalizado, sello Iram) |
ELECTRICIDAD |
10,00 |
U |
1.220,20 |
12.202,00 |
| 10272-20 |
23/12/2020 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
ARTEFACTO DE ILUMINACIÓN tipo perita con brazo,tornillos,portalámpara E - 40, tulipa de
policarbonato para incorporar lampara de led de 50 a 70w. |
ELECTRICIDAD |
30,00 |
U |
1.427,30 |
42.819,00 |
| 10269-20 |
23/12/2020 |
JARDIN TUITTI |
LEDRI GUILLERMO SANTOS |
20058668819 |
LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR VERONICA |
COMESTIBLES |
7,00 |
U |
239,48 |
1.676,36 |
| 10266-20 |
27/11/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ENSUEÑO |
27112881307 |
COLCHÓN 1 plaza estándar
190 x 80 x 17 cm. |
BLANQUERÍA |
20,00 |
U |
3.459,00 |
69.180,00 |
| 10264-20-1 |
16/12/2020 |
DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA |
PARANA MEDIO MAQUINAS Y SERVICIOS S.A. |
30714382132 |
BOMBA ELECTROBOMBA TRITURADORA DE SOLIDOS
MOD.DRT 1500DE 2 HP
TRIFASICA,DESCARGA DE 3", CON IMPULSOR ABIERTO |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
67.500,00 |
67.500,00 |
| 10263-20 |
27/11/2020 |
DPTO. SUMINISTROS |
MARCO JUAN CARLOS EVARISTO |
20254167259 |
REMANUFACTURA TONER Detalle adjunto |
INFORMATICA |
5,00 |
U |
882,07 |
4.410,35 |
| 10263-20 |
27/11/2020 |
DPTO. SUMINISTROS |
MARCO JUAN CARLOS EVARISTO |
20254167259 |
REMANUFACTURA TONER Detalle adjunto |
INFORMATICA |
3,00 |
U |
882,07 |
2.646,21 |
| 10263-20 |
27/11/2020 |
DPTO. SUMINISTROS |
MARCO JUAN CARLOS EVARISTO |
20254167259 |
REMANUFACTURA TONER Detalle adjunto |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
882,07 |
882,07 |
| 10263-20 |
16/12/2020 |
DPTO. SUMINISTROS |
GAL - TECH |
20206815508 |
REMANUFACTURA TONER Toner HP LaserJet 4345: Q5945 (20.000 Copias)
Detalle adjunto |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
3.495,00 |
6.990,00 |
| 10263-20 |
16/12/2020 |
DPTO. SUMINISTROS |
MARCO JUAN CARLOS EVARISTO |
20254167259 |
REMANUFACTURA TONER Detalle adjunto |
INFORMATICA |
3,00 |
U |
882,07 |
2.646,21 |
| 10263-20 |
16/12/2020 |
DPTO. SUMINISTROS |
MARCO JUAN CARLOS EVARISTO |
20254167259 |
REMANUFACTURA TONER Detalle adjunto |
INFORMATICA |
17,00 |
U |
882,07 |
14.995,19 |
| 10263-20 |
16/12/2020 |
DPTO. SUMINISTROS |
MARCO JUAN CARLOS EVARISTO |
20254167259 |
REMANUFACTURA TONER Detalle adjunto |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
882,07 |
882,07 |
| 10261-20 |
23/12/2020 |
DIV. TALLERES |
SANCHEZ SUSANA BEATRIZ FRANCISCA |
27106363043 |
EJE ACANALADO CAJA EATON |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
22.250,00 |
22.250,00 |
| 10261-20 |
23/12/2020 |
DIV. TALLERES |
SANCHEZ SUSANA BEATRIZ FRANCISCA |
27106363043 |
DIRECTA CAJA VELOCIDAD EATON |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
18.300,00 |
18.300,00 |
| 10259-20 |
10/12/2020 |
DIV. RIEGO Y AGUA POTABLE |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
TRAJE IMPERMEABLE CON IMPRESION MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DEL URUGUAY ,COLOR AZUL
TALLE CANTIDAD
XXL 2 |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
2,00 |
U |
2.300,00 |
4.600,00 |
| 10259-20 |
10/12/2020 |
DIV. RIEGO Y AGUA POTABLE |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
CAMISA GRAFA 70 COLOR BEIGE CON IMPRESION MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DEL URUGUAY
MANGAS LARGAS
TALLES CANTIDAD
42 1
44 |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
2,00 |
U |
1.000,00 |
2.000,00 |
| 10259-20 |
10/12/2020 |
DIV. RIEGO Y AGUA POTABLE |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
PANTALON GRAFA COLOR BEIGE CON IMPRESION DE LA MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DEL URUGUAY
TALLE CANTIDAD
42 1
44 |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
2,00 |
U |
1.000,00 |
2.000,00 |
| 10259-20 |
10/12/2020 |
DIV. RIEGO Y AGUA POTABLE |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
BOTA CAÑA ALTA SUELA ANTIDESLIZANTE P/REFORZADA TALLE CANTIDAD
42 2
COLOR NEGRO |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
2,00 |
U |
1.100,00 |
2.200,00 |
| 10259-20 |
10/12/2020 |
DIV. RIEGO Y AGUA POTABLE |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
BOTIN DE CUERO NEGRO CON PUNTERA ACERO BAJO NORMAS IRAM
TALLE CANTIDAD
42 2 |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
2,00 |
U |
1.600,00 |
3.200,00 |
| 10257-20 |
16/12/2020 |
DPTO. REDES |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
ROLLO POLIETILENO CAÑO K - 10 X 1/2" PEBD X 100M Saladillo, Tigre o Amanco. |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
6.200,00 |
18.600,00 |
| 10257-20 |
16/12/2020 |
DPTO. REDES |
ELEMENTOS Y PROYECTOS S.A. |
30708798602 |
REDUCCIÓN PVC Ø 75 x 50 C10 JE
ESPECIFICAR MARCAS OFRECIDAS |
FERRETERIA/CORRALON |
8,00 |
U |
620,19 |
4.961,52 |
| 10257-20 |
16/12/2020 |
DPTO. REDES |
ELEMENTOS Y PROYECTOS S.A. |
30708798602 |
TAPON PVC 50 mm C10 JE
ESPECIFICAR MARCAS OFRECIDAS |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
277,70 |
1.110,80 |
| 10257-20 |
16/12/2020 |
DPTO. REDES |
ELEMENTOS Y PROYECTOS S.A. |
30708798602 |
ABRAZADERA PVC ? 50 x 13mm CON BULONES
ESPECIFICAR MARCAS OFRECIDAS |
FERRETERIA/CORRALON |
65,00 |
U |
370,46 |
24.079,90 |
| 10257-20 |
16/12/2020 |
DPTO. REDES |
ELEMENTOS Y PROYECTOS S.A. |
30708798602 |
FERULA BRONCE ? 13mm C/ ESPIGA CONICA DE BRONCE |
FERRETERIA/CORRALON |
65,00 |
U |
737,28 |
47.923,20 |
| 10255-20 |
28/12/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
TALADRO TALADRO ATORNILLADOR INALAMBRICO 18V PERCUTOR LI-ION GSB 180 |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
25.650,00 |
25.650,00 |
| 10254-20 |
16/12/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
BENITEZ ADRIAN ROBERTO RAMON |
20170755589 |
PINTURA Esmalte Sintetico Satinado color a preparar (3595 - Gris) x 4 Lts. |
PINTURERIA |
10,00 |
U |
2.900,00 |
29.000,00 |
| 10254-20 |
16/12/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
BENITEZ ADRIAN ROBERTO RAMON |
20170755589 |
RODILLO GOMA ESPUMA ESPECIAL 17 CM |
PINTURERIA |
8,00 |
U |
210,00 |
1.680,00 |
| 10254-20 |
16/12/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
BENITEZ ADRIAN ROBERTO RAMON |
20170755589 |
AGUARRAS |
PINTURERIA |
10,00 |
U |
140,00 |
1.400,00 |
| 10247-20 |
16/12/2020 |
DIV. TALLERES |
TALLER DON TALO |
27170756342 |
MANO DE OBRA DE REPARACION LAVAR Y ARMAR MOTOR COMPLETO COLOCAR Y PONER EN MARCHA |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
U |
63.000,00 |
63.000,00 |
| 10246-20 |
16/12/2020 |
DPTO. REDES |
ELEMENTOS Y PROYECTOS S.A. |
30708798602 |
MEDIDOR DE AGUA RESIDENCIALl DN 15 mm - LARGO : 165 mm
Medidor de chorro multiple - Cuadrante Seco - Cuerpo de composite - Garantia : Empañamiento : |
FERRETERIA/CORRALON |
40,00 |
U |
2.344,81 |
93.792,40 |
| 10246-20 |
16/12/2020 |
DPTO. REDES |
ELEMENTOS Y PROYECTOS S.A. |
30708798602 |
CAJA MEDIDOR DE AGUA CON PISO, 400 x 200 x 190 mm |
FERRETERIA/CORRALON |
40,00 |
U |
595,32 |
23.812,80 |
| 10246-20 |
16/12/2020 |
DPTO. REDES |
ELEMENTOS Y PROYECTOS S.A. |
30708798602 |
BUJE REDUCCION 3/4 PULGADAS POR ½ PULGADA CONECTOR DE BRONCE |
FERRETERIA/CORRALON |
20,00 |
U |
96,80 |
1.936,00 |
| 10245-20 |
27/11/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
BONDIOLA X KG |
COMESTIBLES |
8,00 |
KG |
430,00 |
3.440,00 |
| 10245-20 |
22/12/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO PATA MUSLO X KG |
COMESTIBLES |
20,20 |
KG |
129,00 |
2.605,80 |
| 10245-20 |
22/12/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
PULPA ESPECIAL PICADA X KG |
COMESTIBLES |
7,00 |
KG |
389,00 |
2.723,00 |
| 10245-20 |
22/12/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO SUPREMA X KG |
COMESTIBLES |
3,10 |
KG |
225,00 |
697,50 |
| 10245-20 |
22/12/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO MEDALLONES |
COMESTIBLES |
8,00 |
KG |
229,00 |
1.832,00 |
| 10245-20 |
22/12/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
PULPA ESPECIAL X KG |
COMESTIBLES |
7,00 |
KG |
470,00 |
3.290,00 |
| 10245-20 |
22/12/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO PATA MUSLO X KG |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
129,00 |
1.290,00 |
| 10245-20 |
22/12/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
PULPA ESPECIAL PICADA X KG |
COMESTIBLES |
15,00 |
KG |
389,00 |
5.835,00 |
| 10245-20 |
22/12/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO SUPREMA X KG |
COMESTIBLES |
7,15 |
KG |
225,00 |
1.608,75 |
| 10245-20 |
22/12/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AGUJA CHURRASCO X KG |
COMESTIBLES |
17,00 |
KG |
313,00 |
5.321,00 |
| 10245-20 |
22/12/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
PULPA ESPECIAL X KG |
COMESTIBLES |
13,00 |
KG |
470,00 |
6.110,00 |
| 10245-20 |
22/12/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO PATA MUSLO X KG |
COMESTIBLES |
30,00 |
KG |
129,00 |
3.870,00 |
| 10245-20 |
22/12/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
PULPA ESPECIAL PICADA X KG |
COMESTIBLES |
6,00 |
KG |
389,00 |
2.334,00 |
| 10245-20 |
22/12/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO SUPREMA X KG |
COMESTIBLES |
4,00 |
KG |
225,00 |
900,00 |
| 10245-20 |
22/12/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
PULPA ESPECIAL X KG |
COMESTIBLES |
5,00 |
KG |
470,00 |
2.350,00 |
| 10245-20 |
22/12/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO PATA MUSLO X KG |
COMESTIBLES |
20,00 |
KG |
129,00 |
2.580,00 |
| 10245-20 |
22/12/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
PULPA ESPECIAL PICADA X KG |
COMESTIBLES |
21,00 |
KG |
389,00 |
8.169,00 |
| 10245-20 |
22/12/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO SUPREMA X KG |
COMESTIBLES |
14,00 |
KG |
225,00 |
3.150,00 |
| 10245-20 |
22/12/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
PULPA ESPECIAL X KG |
COMESTIBLES |
7,00 |
KG |
470,00 |
3.290,00 |
| 10245-20 |
22/12/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO PATA MUSLO X KG |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
129,00 |
1.290,00 |
| 10245-20 |
22/12/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
PULPA ESPECIAL PICADA X KG |
COMESTIBLES |
7,00 |
KG |
389,00 |
2.723,00 |
| 10245-20 |
22/12/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO SUPREMA X KG |
COMESTIBLES |
7,00 |
KG |
225,00 |
1.575,00 |
| 10245-20 |
22/12/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MORCILLA X KG |
COMESTIBLES |
3,00 |
KG |
239,00 |
717,00 |
| 10245-20 |
22/12/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CHORIZO DE CERDO X KG |
COMESTIBLES |
3,00 |
KG |
339,00 |
1.017,00 |
| 10245-20 |
22/12/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AGUJA CHURRASCO X KG |
COMESTIBLES |
17,00 |
KG |
313,00 |
5.321,00 |
| 10245-20 |
22/12/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AGUJA CHURRASCO X KG |
COMESTIBLES |
5,00 |
KG |
313,00 |
1.565,00 |
| 10245-20 |
22/12/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MORCILLA X KG |
COMESTIBLES |
3,00 |
KG |
239,00 |
717,00 |
| 10245-20 |
22/12/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CHORIZO DE CERDO X KG |
COMESTIBLES |
3,00 |
KG |
339,00 |
1.017,00 |
| 10245-20 |
22/12/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CHORIZO DE CERDO X KG |
COMESTIBLES |
4,00 |
KG |
339,00 |
1.356,00 |
| 10245-20 |
22/12/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
PULPA ESPECIAL PICADA X KG |
COMESTIBLES |
4,00 |
KG |
389,00 |
1.556,00 |
| 10245-20 |
22/12/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO SUPREMA X KG |
COMESTIBLES |
9,00 |
KG |
225,00 |
2.025,00 |
| 10245-20 |
22/12/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO MEDALLONES |
COMESTIBLES |
8,00 |
KG |
229,00 |
1.832,00 |
| 10245-20 |
22/12/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
PULPA ESPECIAL X KG |
COMESTIBLES |
7,15 |
KG |
470,00 |
3.360,50 |
| 10245-20 |
22/12/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AGUJA CHURRASCO X KG |
COMESTIBLES |
12,00 |
KG |
313,00 |
3.756,00 |
| 10244-20 |
09/12/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
PANADERIA URUGUAY |
27119542648 |
PAN BLANCO X KG |
COMESTIBLES |
550,00 |
KG |
80,00 |
44.000,00 |
| 10244-20 |
09/12/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
PANADERIA URUGUAY |
27119542648 |
PAN RALLADO X 1 KG |
COMESTIBLES |
50,00 |
U |
70,00 |
3.500,00 |
| 10243-20 |
20/11/2020 |
JARDIN MI CASITA |
PATAPATIN |
23261731584 |
ROMPECABEZAS en madera (entre 6 y 9 piezas)
tamaño aproximado 15 x 20 cm. |
BAZAR |
36,00 |
U |
450,00 |
16.200,00 |
| 10243-20 |
20/11/2020 |
JARDIN MI CASITA |
PATAPATIN |
23261731584 |
JUGUETE laberinto mini con ruedas (en madera) x 1 unidad |
BAZAR |
12,00 |
SE |
850,00 |
10.200,00 |
| 10243-20 |
20/11/2020 |
JARDIN MI CASITA |
PATAPATIN |
23261731584 |
CUBO DE TELA blando con actividades
medidas aprox. 10 x 10 cm. |
BAZAR |
4,00 |
U |
820,00 |
3.280,00 |
| 10243-20 |
20/11/2020 |
JARDIN MI CASITA |
PATAPATIN |
23261731584 |
JUEGO de memoria en tela
12 piezas
|
BAZAR |
2,00 |
U |
570,00 |
1.140,00 |
| 10243-20 |
20/11/2020 |
JARDIN MI CASITA |
PATAPATIN |
23261731584 |
JUGUETE laberinto chico redondo
en madera |
BAZAR |
12,00 |
SE |
995,00 |
11.940,00 |
| 10243-20 |
20/11/2020 |
JARDIN MI CASITA |
PATAPATIN |
23261731584 |
CUBO DE TELA blando con actividades
medidas aprox. 15 x 15 cm. |
BAZAR |
4,00 |
U |
990,00 |
3.960,00 |
| 10243-20 |
20/11/2020 |
JARDIN MI CASITA |
PATAPATIN |
23261731584 |
JUGUETE encastre de figuras geométricas
en madera |
BAZAR |
10,00 |
SE |
950,00 |
9.500,00 |
| 10243-20 |
20/11/2020 |
JARDIN MI CASITA |
PATAPATIN |
23261731584 |
JUGUETE ensarte de figuras geométricas
en madera |
BAZAR |
6,00 |
SE |
930,00 |
5.580,00 |
| 10243-20 |
20/11/2020 |
JARDIN MI CASITA |
PATAPATIN |
23261731584 |
JUGUETE plantado tamaño y color
en madera
16 piezas
|
BAZAR |
17,00 |
SE |
820,00 |
13.940,00 |
| 10241-20 |
17/11/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BROSSARD ALCIDES EDUARDO |
20109494225 |
FIDEOS TALLARIN X 500 GR DINTEL |
COMESTIBLES |
96,00 |
U |
29,50 |
2.832,00 |
| 10241-20 |
17/11/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BROSSARD ALCIDES EDUARDO |
20109494225 |
FIDEOS GUISERO X 500 GR DINTEL |
COMESTIBLES |
96,00 |
U |
29,50 |
2.832,00 |
| 10241-20 |
17/11/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BROSSARD ALCIDES EDUARDO |
20109494225 |
ARVEJA LATA tetra x 350 grs. DOÑA PUPA |
COMESTIBLES |
48,00 |
U |
26,50 |
1.272,00 |
| 10241-20 |
03/12/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
PULPA ESPECIAL PICADA |
COMESTIBLES |
8,00 |
KG |
389,00 |
3.112,00 |
| 10241-20 |
03/12/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
PULPA cerdo |
COMESTIBLES |
4,00 |
KG |
345,00 |
1.380,00 |
| 10241-20 |
03/12/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO entero |
COMESTIBLES |
12,70 |
KG |
125,00 |
1.587,50 |
| 10241-20 |
03/12/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
PULPA ESPECIAL PICADA |
COMESTIBLES |
8,00 |
KG |
389,00 |
3.112,00 |
| 10241-20 |
03/12/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
PULPA cerdo |
COMESTIBLES |
4,10 |
KG |
345,00 |
1.414,50 |
| 10241-20 |
03/12/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO entero |
COMESTIBLES |
12,20 |
KG |
125,00 |
1.525,00 |
| 10241-20 |
03/12/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
PULPA ESPECIAL PICADA |
COMESTIBLES |
8,00 |
KG |
389,00 |
3.112,00 |
| 10241-20 |
03/12/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
PULPA cerdo |
COMESTIBLES |
3,25 |
KG |
345,00 |
1.121,25 |
| 10241-20 |
03/12/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO entero |
COMESTIBLES |
12,20 |
KG |
125,00 |
1.525,00 |
| 10241-20 |
03/12/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ARROZ X 1 KG UNANIME |
COMESTIBLES |
80,00 |
U |
52,00 |
4.160,00 |
| 10241-20 |
03/12/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ACEITE X 900CM3 girasol P. PRECIO |
COMESTIBLES |
24,00 |
U |
100,00 |
2.400,00 |
| 10241-20 |
03/12/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TOMATE PURE X 520/30 GR MI PUPA |
COMESTIBLES |
96,00 |
U |
35,00 |
3.360,00 |
| 10241-20 |
03/12/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR no azucarada P. PRECIO |
COMESTIBLES |
16,00 |
U |
330,00 |
5.280,00 |
| 10241-20 |
03/12/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
YERBA MATE x 1 kg. P. PRECIO / YOLAVI |
COMESTIBLES |
20,00 |
U |
220,00 |
4.400,00 |
| 10241-20 |
03/12/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TE EN SAQUITOS X 50 UNID. P. PRECIO |
COMESTIBLES |
8,00 |
U |
70,00 |
560,00 |
| 10241-20 |
03/12/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MATE COCIDO x 50 saquitos P. PRECIO |
COMESTIBLES |
8,00 |
U |
110,00 |
880,00 |
| 10241-20 |
03/12/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MAYONESA x 950 grs. HELMAN´S |
COMESTIBLES |
12,00 |
U |
200,00 |
2.400,00 |
| 10241-20 |
03/12/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AZUCAR x 1 kg. SELECTA |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
55,00 |
550,00 |
| 10241-20 |
03/12/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CHORIZO |
COMESTIBLES |
4,00 |
KG |
339,00 |
1.356,00 |
| 10241-20 |
03/12/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CHORIZO |
COMESTIBLES |
8,00 |
KG |
339,00 |
2.712,00 |
| 10241-20 |
03/12/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CHORIZO |
COMESTIBLES |
4,00 |
KG |
339,00 |
1.356,00 |
| 10241-20 |
22/12/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
PULPA ESPECIAL PICADA |
COMESTIBLES |
8,00 |
KG |
389,00 |
3.112,00 |
| 10241-20 |
22/12/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
PULPA cerdo |
COMESTIBLES |
4,00 |
KG |
345,00 |
1.380,00 |
| 10241-20 |
22/12/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO entero |
COMESTIBLES |
12,20 |
KG |
125,00 |
1.525,00 |
| 10241-20 |
22/12/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
PULPA ESPECIAL PICADA |
COMESTIBLES |
8,00 |
KG |
389,00 |
3.112,00 |
| 10241-20 |
22/12/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
PULPA cerdo |
COMESTIBLES |
4,00 |
KG |
345,00 |
1.380,00 |
| 10241-20 |
22/12/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO entero |
COMESTIBLES |
12,70 |
KG |
125,00 |
1.587,50 |
| 10241-20 |
22/12/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
PULPA ESPECIAL PICADA |
COMESTIBLES |
8,00 |
KG |
389,00 |
3.112,00 |
| 10241-20 |
22/12/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
PULPA cerdo |
COMESTIBLES |
4,00 |
KG |
345,00 |
1.380,00 |
| 10241-20 |
22/12/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO entero |
COMESTIBLES |
12,25 |
KG |
125,00 |
1.531,25 |
| 10241-20 |
22/12/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
PULPA cerdo |
COMESTIBLES |
8,60 |
KG |
345,00 |
2.967,00 |
| 10241-20 |
22/12/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO entero |
COMESTIBLES |
5,70 |
KG |
125,00 |
712,50 |
| 10239-20 |
20/11/2020 |
DIV. PRO HUERTA Y FERIA FRANCA |
GERARD HUMBERTO CELSO |
20223772197 |
LECHE fluida
no pasteurizada |
COMESTIBLES |
600,00 |
LT |
40,00 |
24.000,00 |
| 10239-20 |
20/11/2020 |
DIV. PRO HUERTA Y FERIA FRANCA |
GERARD HUMBERTO CELSO |
20223772197 |
LECHE fluida
no pasteurizada |
COMESTIBLES |
600,00 |
LT |
40,00 |
24.000,00 |
| 10239-20 |
03/12/2020 |
DIV. PRO HUERTA Y FERIA FRANCA |
GERARD HUMBERTO CELSO |
20223772197 |
LECHE fluida
no pasteurizada |
COMESTIBLES |
600,00 |
LT |
40,00 |
24.000,00 |
| 10239-20 |
22/12/2020 |
DIV. PRO HUERTA Y FERIA FRANCA |
GERARD HUMBERTO CELSO |
20223772197 |
LECHE fluida
no pasteurizada |
COMESTIBLES |
600,00 |
LT |
40,00 |
24.000,00 |
| 10239-20 |
22/12/2020 |
DIV. PRO HUERTA Y FERIA FRANCA |
GERARD HUMBERTO CELSO |
20223772197 |
LECHE fluida
no pasteurizada |
COMESTIBLES |
600,00 |
LT |
40,00 |
24.000,00 |
| 10239-20 |
22/12/2020 |
DIV. PRO HUERTA Y FERIA FRANCA |
GERARD HUMBERTO CELSO |
20223772197 |
LECHE fluida
no pasteurizada |
COMESTIBLES |
600,00 |
LT |
40,00 |
24.000,00 |
| 10238-20 |
30/12/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BLANCHET WALTER RENE |
20250256966 |
DESAGOTE Servicio de desagote subsidiado en un 100 % a cargo del Municipio en favor de:
Personas de bajos recursos. (01 servicio mensual por cada s |
SERVICIO DESAGOTE |
80,00 |
U |
825,00 |
66.000,00 |
| 10235-20 |
11/11/2020 |
DIV. TALLERES |
FERROLATINA |
23170756134 |
MANO DE OBRA BAJAR COLA COMPLETA, PLEGAR CHAPA Y FABRICAR PERFILES UPN T ANGULOS PARA REFUERSO INTERIOR COLOCAR Y REFORZAR APOYO DE COLA, COLOCAR CHAP |
METALURGICA |
1,00 |
SE |
193.500,00 |
193.500,00 |
| 10234-20-1 |
23/12/2020 |
CONSEJO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD |
GAL - TECH |
20206815508 |
TABLET 7" 16 GB
garantía: 1 año |
INFORMATICA |
5,00 |
U |
7.880,00 |
39.400,00 |
| 10234-20 |
25/11/2020 |
CONSEJO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD |
URUMOTOR |
20236964788 |
BICICLETA rodado 29"
unisex
llantas aluminio
21 cambios
frenos traseros/delanteros mecánicos
garantía: 1 año |
BAZAR |
1,00 |
U |
24.400,00 |
24.400,00 |
| 10234-20 |
25/11/2020 |
CONSEJO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD |
URUMOTOR |
20236964788 |
MOTO 110 cc
llanta a rayos
c/baúl
arranque eléctrico y a pedal
balizas
4 velocidades
capacidad de carga 180 kg.
capacidad de tanque 4 litros
c |
UTILITARIOS |
1,00 |
U |
66.000,00 |
66.000,00 |
| 10231-20 |
09/12/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
IMPRESORA COMERCIAL |
23306203649 |
IMPRESIÓN Imanes 10x14, papel 300gr, impresión fotográfica montado sobre imán 0.3mm con acabado brillante de polipropileno, con puntas redondeadas. |
IMPRENTA |
3.000,00 |
SE |
14,00 |
42.000,00 |
| 10229-20 |
17/11/2020 |
DIV. TALLERES |
AGRO GIORGI |
20187688982 |
VALVULA UNA TAPA DE VALVULA ORIGINAL, DE CALIDAD HIDRAULICA, MOTONIVELADORA FIAT ALLIS MODELO FG 140 INT. 233 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
141.520,00 |
141.520,00 |
| 10227-20 |
23/12/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
IRIBARREN, JAVIER MARIO |
20242167814 |
PANTALON GRAFA COLOR BEIGE c/logo impreso "Municipalidad C. del Uruguay"
Talle / cantidad:
T 44 - 4 / T 46 - 5 / T 48 - 6 / T 50 - 1.
|
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
16,00 |
U |
728,00 |
11.648,00 |
| 10227-20 |
23/12/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
IRIBARREN, JAVIER MARIO |
20242167814 |
CAMISA GRAFA COLOR BEIGE c/logo impreso "Municipalidad C. del Uruguay"
Talle / cantidad:
T 44 - 1 / T 46 - 1 / T 48 - 8 / T 50 - 6. |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
16,00 |
U |
828,00 |
13.248,00 |
| 10226-20 |
16/12/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
LAURA CONFECCIONES |
27141282943 |
CAMPERA MICROFIBRA COLOR AZUL - C/IMPRESION - SECRETARIA DE SALUD SERVICIO DE AMBULANCIA 107 - 1(TALLE XXS), 4(TALLE M), 6(TALLE L), 3(TALLE XL), 3(T |
INDUMENTARIA |
17,00 |
U |
2.635,29 |
44.799,93 |
| 10226-20 |
30/12/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
AMBO COLOR AZUL MARINO C/ IMPRESION - SECRETARIA DE SALUD SERVICIO DE AMBULANCIA 107- 1(TALLE XXS), 4(TALLE M), 6(TALLE L), 3(TALLE XL), 3(TALLE XXL) |
INDUMENTARIA |
17,00 |
U |
2.000,00 |
34.000,00 |
| 10225-20-2 |
23/12/2020 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
PLACA CENTRO MAXIT |
30592259601 |
TIRANTE MADERA SALIGNA DE 3X3X4 MTS. |
CARPINTERIA |
10,00 |
U |
838,00 |
8.380,00 |
| 10225-20-2 |
23/12/2020 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
PLACA CENTRO MAXIT |
30592259601 |
COLA VINÍLICA carpintero x 1 kg. |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
271,00 |
271,00 |
| 10225-20-2 |
23/12/2020 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
PLACA CENTRO MAXIT |
30592259601 |
MELAMINA hoja de MDF melamínico blanco
2.60 x 1.83 mts. |
CARPINTERIA |
4,00 |
U |
5.110,00 |
20.440,00 |
| 10225-20-2 |
23/12/2020 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
PLACA CENTRO MAXIT |
30592259601 |
BISAGRA munición bronce 100 x 78 |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
150,00 |
450,00 |
| 10225-20-2 |
23/12/2020 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
PLACA CENTRO MAXIT |
30592259601 |
PICAPORTE doble balancín |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
477,06 |
477,06 |
| 10225-20-2 |
23/12/2020 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
PLACA CENTRO MAXIT |
30592259601 |
TARUGO DE 8Mm |
FERRETERIA/CORRALON |
50,00 |
U |
3,00 |
150,00 |
| 10225-20-2 |
23/12/2020 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
PLACA CENTRO MAXIT |
30592259601 |
TORNILLO fix 4.5 mm x 60 mm |
FERRETERIA/CORRALON |
50,00 |
U |
12,00 |
600,00 |
| 10223-20 |
16/12/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
VIVERO LA PINDO |
23202090249 |
PLANTA FORMIOS X3 |
VIVERO/FLORERIA |
3,00 |
U |
490,00 |
1.470,00 |
| 10223-20 |
16/12/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
VIVERO LA PINDO |
23202090249 |
PLANTA AZAREROS ENANOS X4 |
VIVERO/FLORERIA |
4,00 |
U |
350,00 |
1.400,00 |
| 10223-20 |
16/12/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
VIVERO LA PINDO |
23202090249 |
PLANTA POLIGALAS X2 UNIDADES |
VIVERO/FLORERIA |
2,00 |
U |
350,00 |
700,00 |
| 10223-20 |
16/12/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
VIVERO LA PINDO |
23202090249 |
MACETA MACETA FIBRO PIRAMIDAL DE 60X35CM |
VIVERO/FLORERIA |
2,00 |
U |
1.500,00 |
3.000,00 |
| 10223-20 |
16/12/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
VIVERO LA PINDO |
23202090249 |
PLANTA DIMORFOTECAS |
VIVERO/FLORERIA |
650,00 |
U |
10,00 |
6.500,00 |
| 10223-20 |
16/12/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
VIVERO LA PINDO |
23202090249 |
PLANTA CORONITA DE NOVIA |
VIVERO/FLORERIA |
15,00 |
U |
350,00 |
5.250,00 |
| 10223-20 |
16/12/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
VIVERO LA PINDO |
23202090249 |
PLANTA POLIGALAS |
VIVERO/FLORERIA |
15,00 |
U |
350,00 |
5.250,00 |
| 10223-20 |
16/12/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
VIVERO LA PINDO |
23202090249 |
PLANTA FORMIOS |
VIVERO/FLORERIA |
20,00 |
U |
480,00 |
9.600,00 |
| 10223-20 |
16/12/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
VIVERO LA PINDO |
23202090249 |
PLANTA AZUREROS ENANOS |
VIVERO/FLORERIA |
15,00 |
U |
350,00 |
5.250,00 |
| 10223-20 |
16/12/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
VIVERO LA PINDO |
23202090249 |
PLANTA LAURENTINOS |
VIVERO/FLORERIA |
10,00 |
U |
350,00 |
3.500,00 |
| 10220-20 |
09/12/2020 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
BARTET CARLOS ALBERTO |
20115422120 |
MANO DE OBRA + PROVISION DE MATERIALES PARA COLOCACION DE SEMICUBIERTO EN EL CENTRO DESALUD VILLAS LAS LOMAS NORTE
TAREAS A REALIZAR EN ARCHIVOS ADJU |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
59.000,00 |
59.000,00 |
| 10216-20 |
03/11/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
CAMISA GRAFA COLOR VERDE CON LOGO MUNICIPALIDAD C. DEL URUGUAY IMPRESO. CANTIDAD: 1 TALLE XXXL, 1 TALLE XXL, 3 TALLE XL, 1 TALLE L, 4 TALLE M |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
10,00 |
U |
1.100,00 |
11.000,00 |
| 10216-20 |
03/11/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
CAMISA GRAFA 70 COLOR BEIGE CON LOGO MUNICIPALIDAD C. DEL URUGUAY IMPRESO. CANTIDAD: 6 TALLE XXL, 3 TALLE XL, 1 TALLE L, 1 TALLE M |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
11,00 |
U |
925,00 |
10.175,00 |
| 10216-20 |
03/11/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
PANTALON GRAFA COLOR VERDE CON LOGO MUNICIPALIDAD C. DEL URUGUAY IMPRESO. CANTIDAD: 4 TALLE 40 , 1 TALLE 42, 2 TALLE 44, 1 TALLE 46, 2 TALLE 48 |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
10,00 |
U |
1.150,00 |
11.500,00 |
| 10216-20 |
03/11/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
PANTALON GRAFA 70 COLOR BEIGE CON LOGO MUNICIPALIDAD C. DEL URUGUAY IMPRESO. CANTIDAD: 1 TALLE 40 , 1 TALLE 44, 2 TALLE 46, 2 TALLE 50, 2 TALLE 52, 3 |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
11,00 |
U |
925,00 |
10.175,00 |
| 10216-20 |
03/11/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
BOTIN DE SEGURIDAD C/PUNTERA REFORZADA Y SUELA ANT CANTIDAD: 3 NUMERO 38, 4 NUMERO 39, 1 NUMERO 40, 7 NUMERO 41, 3 NUMERO 42, 1 NUMERO 43 BAJO NORMAS |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
19,00 |
U |
2.750,00 |
52.250,00 |
| 10216-20 |
03/11/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
ZAPATO SEG. INDUSTRIAL ESPECIALES DIALECTRICO PARA ELECTRICISTAS CON SUELA DE GOMA .
CANTIDAD: 2 NUMERO 42 BAJO NORMAS IRAM |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
2,00 |
U |
3.100,00 |
6.200,00 |
| 10215-20 |
13/11/2020 |
JARDIN PASTORCITO |
JyJ DISTRIBUCION |
20304068214 |
HELADERA con freezer
380 lts.MARCA BAMBI
garantía 1 año (a partir de fecha de facturación) |
ELECTRODOMÉSTICO |
1,00 |
U |
59.000,00 |
59.000,00 |
| 10214-20 |
20/10/2020 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
CASA WILLIPAM |
20269647117 |
BOMBA CENTRIFUGA TRIFASICA APTA PARA ELEVER AGUA LIMPIA
Motor trifasico de 1,5 CV - IP54 - Clase F
Prestación requerida : 6 m3/h - H = 12 m.c.a.
Cu |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
26.000,00 |
26.000,00 |
| 10212-20 |
03/11/2020 |
DPTO. PERSONAL |
IMAGEN SISTEMAS DE COPIADO S.R.L. |
30674553443 |
IMPRESORA Impresora Láser Multifunción Monocromática
Equipo de Impresión, escaneo y copiado con las siguientes características:
Tamaños de papel par |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
39.866,00 |
39.866,00 |
| 10212-20 |
03/11/2020 |
DPTO. PERSONAL |
IMAGEN SISTEMAS DE COPIADO S.R.L. |
30674553443 |
TONER Cartucho Adicional para Impresora del Item Anterior
Incluir un cartucho de Tóner de alto rendimiento Adicional.
(Puede ser Alternativo pero |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
6.742,00 |
6.742,00 |
| 10210-20 |
21/10/2020 |
JARDIN MI CASITA |
BROSSARD ALCIDES EDUARDO |
20109494225 |
FIDEOS GUISERO X 500 GR DINTEL |
COMESTIBLES |
65,00 |
U |
28,00 |
1.820,00 |
| 10210-20 |
21/10/2020 |
JARDIN MI CASITA |
BROSSARD ALCIDES EDUARDO |
20109494225 |
FIDEOS TALLARIN X 500 GR DINTEL |
COMESTIBLES |
65,00 |
U |
28,00 |
1.820,00 |
| 10210-20 |
25/11/2020 |
JARDIN MI CASITA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ARROZ X 1 KG 0000 UNANIME |
COMESTIBLES |
65,00 |
U |
49,90 |
3.243,50 |
| 10210-20 |
25/11/2020 |
JARDIN MI CASITA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TOMATE PURE X 520/30 GR MI PUPA |
COMESTIBLES |
65,00 |
U |
33,00 |
2.145,00 |
| 10210-20 |
25/11/2020 |
JARDIN MI CASITA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TE EN SAQUITOS X 25 UNID P. PRECIO |
COMESTIBLES |
65,00 |
U |
35,00 |
2.275,00 |
| 10210-20 |
25/11/2020 |
JARDIN MI CASITA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
YERBA MATE x 500 grs. YOLAVI |
COMESTIBLES |
65,00 |
U |
99,00 |
6.435,00 |
| 10210-20 |
25/11/2020 |
JARDIN MI CASITA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AZUCAR x 1 kg. LEDESMA |
COMESTIBLES |
65,00 |
U |
57,00 |
3.705,00 |
| 10210-20 |
25/11/2020 |
JARDIN MI CASITA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ACEITE X 900CM3 girasol P. PRECIO |
COMESTIBLES |
65,00 |
U |
95,00 |
6.175,00 |
| 10210-20 |
25/11/2020 |
JARDIN MI CASITA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LECHE EN POLVO fortificada lata x 800 grs. CRECER |
COMESTIBLES |
45,00 |
U |
410,00 |
18.450,00 |
| 10210-20 |
25/11/2020 |
JARDIN MI CASITA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR caja P. PRECIO |
COMESTIBLES |
20,00 |
U |
330,00 |
6.600,00 |
| 10210-20 |
25/11/2020 |
JARDIN MI CASITA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HUEVOS |
COMESTIBLES |
65,00 |
DOC |
150,00 |
9.750,00 |
| 10209-20 |
21/10/2020 |
JARDIN PELUSIN |
BROSSARD ALCIDES EDUARDO |
20109494225 |
FIDEOS GUISERO X 500 GR DINTEL |
COMESTIBLES |
40,00 |
U |
28,00 |
1.120,00 |
| 10209-20 |
21/10/2020 |
JARDIN PELUSIN |
BROSSARD ALCIDES EDUARDO |
20109494225 |
FIDEOS TALLARIN X 500 GR DINTEL |
COMESTIBLES |
40,00 |
U |
28,00 |
1.120,00 |
| 10209-20 |
25/11/2020 |
JARDIN PELUSIN |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ARROZ X 1 KG 0000 UNANIME |
COMESTIBLES |
40,00 |
U |
49,90 |
1.996,00 |
| 10209-20 |
25/11/2020 |
JARDIN PELUSIN |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TOMATE PURE X 520/30 GR MI PUPA |
COMESTIBLES |
40,00 |
U |
33,00 |
1.320,00 |
| 10209-20 |
25/11/2020 |
JARDIN PELUSIN |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TE EN SAQUITOS X 25 UNID PRIMER PRECIO |
COMESTIBLES |
40,00 |
U |
35,00 |
1.400,00 |
| 10209-20 |
25/11/2020 |
JARDIN PELUSIN |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
YERBA MATE x 500 grs. YOLAVI |
COMESTIBLES |
40,00 |
U |
99,00 |
3.960,00 |
| 10209-20 |
25/11/2020 |
JARDIN PELUSIN |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ACEITE X 900CM3 girasol PRIMER PRECIO |
COMESTIBLES |
40,00 |
U |
95,00 |
3.800,00 |
| 10209-20 |
25/11/2020 |
JARDIN PELUSIN |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LECHE EN POLVO fortificada lata x 800 grs.CRECER |
COMESTIBLES |
30,00 |
U |
410,00 |
12.300,00 |
| 10209-20 |
25/11/2020 |
JARDIN PELUSIN |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR caja PRIMER PRECIO |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
330,00 |
3.300,00 |
| 10209-20 |
25/11/2020 |
JARDIN PELUSIN |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HUEVOS |
COMESTIBLES |
40,00 |
DOC |
150,00 |
6.000,00 |
| 10208-20 |
21/10/2020 |
JARDIN TUITTI |
BROSSARD ALCIDES EDUARDO |
20109494225 |
FIDEOS GUISERO X 500 GR DINTEL |
COMESTIBLES |
27,00 |
U |
28,00 |
756,00 |
| 10208-20 |
21/10/2020 |
JARDIN TUITTI |
BROSSARD ALCIDES EDUARDO |
20109494225 |
FIDEOS TALLARIN X 500 GR DINTEL |
COMESTIBLES |
27,00 |
U |
28,00 |
756,00 |
| 10208-20 |
25/11/2020 |
JARDIN TUITTI |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ARROZ X 1 KG 0000 UNANIME |
COMESTIBLES |
27,00 |
U |
49,88 |
1.346,76 |
| 10208-20 |
25/11/2020 |
JARDIN TUITTI |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TOMATE PURE X 520/30 GR MI PUPA |
COMESTIBLES |
27,00 |
U |
33,00 |
891,00 |
| 10208-20 |
25/11/2020 |
JARDIN TUITTI |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TE EN SAQUITOS X 25 UNID PRIMER PRECIO |
COMESTIBLES |
27,00 |
U |
35,00 |
945,00 |
| 10208-20 |
25/11/2020 |
JARDIN TUITTI |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
YERBA MATE x 500 grs.YOLAVI |
COMESTIBLES |
27,00 |
U |
99,00 |
2.673,00 |
| 10208-20 |
25/11/2020 |
JARDIN TUITTI |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ACEITE X 900CM3 girasol PRIMER PRECIO |
COMESTIBLES |
27,00 |
U |
95,00 |
2.565,00 |
| 10208-20 |
25/11/2020 |
JARDIN TUITTI |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LECHE EN POLVO fortificada lata x 800 grs.CRECER |
COMESTIBLES |
20,00 |
U |
410,00 |
8.200,00 |
| 10208-20 |
25/11/2020 |
JARDIN TUITTI |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR caja PRIMER PRECIO |
COMESTIBLES |
6,00 |
U |
330,00 |
1.980,00 |
| 10208-20 |
25/11/2020 |
JARDIN TUITTI |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HUEVOS |
COMESTIBLES |
27,00 |
DOC |
150,00 |
4.050,00 |
| 10207-20 |
22/10/2020 |
JARDIN TORTUGUITAS |
BROSSARD ALCIDES EDUARDO |
20109494225 |
FIDEOS GUISERO X 500 GR DINTEL |
COMESTIBLES |
30,00 |
U |
28,00 |
840,00 |
| 10207-20 |
22/10/2020 |
JARDIN TORTUGUITAS |
BROSSARD ALCIDES EDUARDO |
20109494225 |
FIDEOS TALLARIN X 500 GR DINTEL |
COMESTIBLES |
30,00 |
U |
28,00 |
840,00 |
| 10207-20 |
16/12/2020 |
JARDIN TORTUGUITAS |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ARROZ X 1 KG 0000 UNANIME |
COMESTIBLES |
30,00 |
U |
49,90 |
1.497,00 |
| 10207-20 |
16/12/2020 |
JARDIN TORTUGUITAS |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TOMATE PURE X 520/30 GR MI PUPA |
COMESTIBLES |
30,00 |
U |
33,00 |
990,00 |
| 10207-20 |
16/12/2020 |
JARDIN TORTUGUITAS |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TE EN SAQUITOS X 25 UNID P. PRECIO |
COMESTIBLES |
30,00 |
U |
35,00 |
1.050,00 |
| 10207-20 |
16/12/2020 |
JARDIN TORTUGUITAS |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
YERBA MATE x 500 grs. YOLAVI |
COMESTIBLES |
30,00 |
U |
99,00 |
2.970,00 |
| 10207-20 |
16/12/2020 |
JARDIN TORTUGUITAS |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ACEITE X 900CM3 girasol P. PRECIO |
COMESTIBLES |
30,00 |
U |
95,00 |
2.850,00 |
| 10207-20 |
16/12/2020 |
JARDIN TORTUGUITAS |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LECHE EN POLVO fortificada lata x 800 grs. P. PRECIO |
COMESTIBLES |
30,00 |
U |
410,00 |
12.300,00 |
| 10207-20 |
16/12/2020 |
JARDIN TORTUGUITAS |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HUEVOS |
COMESTIBLES |
30,00 |
DOC |
150,00 |
4.500,00 |
| 10206-20 |
21/10/2020 |
JARDIN SIRIRI |
LEDRI GUILLERMO SANTOS |
20058668819 |
TE EN SAQUITOS X 25 UNID ROSAMONTE |
COMESTIBLES |
30,00 |
U |
33,51 |
1.005,30 |
| 10206-20 |
05/11/2020 |
JARDIN SIRIRI |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS GUISERO X 500 GR VERIZZIA |
COMESTIBLES |
30,00 |
U |
32,00 |
960,00 |
| 10206-20 |
05/11/2020 |
JARDIN SIRIRI |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS TALLARIN X 500 GR VERIZZIA |
COMESTIBLES |
30,00 |
U |
32,00 |
960,00 |
| 10206-20 |
05/11/2020 |
JARDIN SIRIRI |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ARROZ X 1 KG 0000 UNANIME |
COMESTIBLES |
30,00 |
U |
49,90 |
1.497,00 |
| 10206-20 |
05/11/2020 |
JARDIN SIRIRI |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TOMATE PURE X 520/30 GR MI PURE |
COMESTIBLES |
30,00 |
U |
33,00 |
990,00 |
| 10206-20 |
05/11/2020 |
JARDIN SIRIRI |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
YERBA MATE x 500 grs. YOLAVI |
COMESTIBLES |
30,00 |
U |
99,00 |
2.970,00 |
| 10206-20 |
05/11/2020 |
JARDIN SIRIRI |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AZUCAR x 1 kg. LEDESMA |
COMESTIBLES |
30,00 |
U |
57,00 |
1.710,00 |
| 10206-20 |
05/11/2020 |
JARDIN SIRIRI |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ACEITE X 900CM3 girasol PRIMER PRECIO |
COMESTIBLES |
30,00 |
U |
95,00 |
2.850,00 |
| 10206-20 |
05/11/2020 |
JARDIN SIRIRI |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LECHE EN POLVO fortificada lata x 800 grs. CRECER |
COMESTIBLES |
25,00 |
U |
410,00 |
10.250,00 |
| 10206-20 |
05/11/2020 |
JARDIN SIRIRI |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR caja PRIMER PRECIO |
COMESTIBLES |
5,00 |
U |
330,00 |
1.650,00 |
| 10206-20 |
05/11/2020 |
JARDIN SIRIRI |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HUEVOS |
COMESTIBLES |
30,00 |
DOC |
150,00 |
4.500,00 |
| 10204-20 |
11/11/2020 |
DIV. TALLERES |
AGRO GIORGI |
20187688982 |
CILINDRO HIDRAULICO PARA ACOPLADO TRIVUELCO NUEVO |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
128.840,00 |
128.840,00 |
| 10203-20 |
28/10/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
MOSCATELLI ARIEL GUSTAVO |
20165064810 |
TABLA DE MADERA 1/2 x 6 x 4 mts. |
CARPINTERIA |
560,00 |
U |
118,00 |
66.080,00 |
| 10203-20 |
28/10/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
MOSCATELLI ARIEL GUSTAVO |
20165064810 |
CLAVADOR DE MADERA 2 x 2 x 4 mts. |
CARPINTERIA |
28,00 |
U |
142,50 |
3.990,00 |
| 10202-20 |
03/11/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
VIVERO LA PINDO |
23202090249 |
PLANTA Geranios M12 - 50 Rojo y 50 Fuxia |
VIVERO/FLORERIA |
100,00 |
U |
80,00 |
8.000,00 |
| 10202-20 |
03/11/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
VIVERO LA PINDO |
23202090249 |
PLANTA Lavanda 5Lts. |
VIVERO/FLORERIA |
25,00 |
U |
220,00 |
5.500,00 |
| 10202-20 |
03/11/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
VIVERO LA PINDO |
23202090249 |
PLANTA Europs 3 lts |
VIVERO/FLORERIA |
25,00 |
U |
220,00 |
5.500,00 |
| 10202-20 |
03/11/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
VIVERO LA PINDO |
23202090249 |
PLANTA Dracena verde |
VIVERO/FLORERIA |
20,00 |
U |
380,00 |
7.600,00 |
| 10201-20 |
07/10/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
VIVERO LA PINDO |
23202090249 |
ÁRBOL Sauce Híbrido c/Terrón 4mts. |
VIVERO/FLORERIA |
200,00 |
U |
370,00 |
74.000,00 |
| 10200-20 |
09/11/2020 |
DIV. RIEGO Y AGUA POTABLE |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
CRUCETA CARDAN 35 X126 |
REPUESTOS |
3,00 |
U |
2.800,00 |
8.400,00 |
| 10200-20 |
09/11/2020 |
DIV. RIEGO Y AGUA POTABLE |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
FARO TRASERO C/VENT, 1517 |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
700,00 |
1.400,00 |
| 10200-20 |
09/11/2020 |
DIV. RIEGO Y AGUA POTABLE |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
BATERÍA 12 V 160 AMPER |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
18.900,00 |
18.900,00 |
| 10200-20 |
25/11/2020 |
DIV. RIEGO Y AGUA POTABLE |
SANCHEZ SUSANA BEATRIZ FRANCISCA |
27106363043 |
ACEITE 15 W 40 UN BALDE DE 20 LTS |
LUBRICANTES |
1,00 |
U |
4.764,00 |
4.764,00 |
| 10200-20 |
25/11/2020 |
DIV. RIEGO Y AGUA POTABLE |
SANCHEZ SUSANA BEATRIZ FRANCISCA |
27106363043 |
ACEITE HIDRAULICO 80 W90 UN BALDE DE 20 LTS |
LUBRICANTES |
1,00 |
U |
4.559,00 |
4.559,00 |
| 10200-20 |
25/11/2020 |
DIV. RIEGO Y AGUA POTABLE |
SANCHEZ SUSANA BEATRIZ FRANCISCA |
27106363043 |
FILTRO COMBUSTIBLE FORD-VW-SCANIA 4182 2480 |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
378,00 |
756,00 |
| 10200-20 |
25/11/2020 |
DIV. RIEGO Y AGUA POTABLE |
SANCHEZ SUSANA BEATRIZ FRANCISCA |
27106363043 |
FILTRO ACEITE FORD 7000 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
570,00 |
570,00 |
| 10200-20 |
25/11/2020 |
DIV. RIEGO Y AGUA POTABLE |
SANCHEZ SUSANA BEATRIZ FRANCISCA |
27106363043 |
MANGUERA COMBUSTIBLE 8 MM |
REPUESTOS |
10,00 |
U |
185,90 |
1.859,00 |
| 102-2020 |
03/09/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BONNIN LEANDRO EMANUEL |
20298837413 |
FIDEOS GUISERO X 500 GR DINTEL |
COMESTIBLES |
1.000,00 |
U |
29,00 |
29.000,00 |
| 102-2020 |
03/09/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BONNIN LEANDRO EMANUEL |
20298837413 |
FIDEOS TALLARIN X 500 GR DINTEL |
COMESTIBLES |
1.000,00 |
U |
29,00 |
29.000,00 |
| 102-2020 |
03/09/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BONNIN LEANDRO EMANUEL |
20298837413 |
ACEITE X 900CM3 girasol DON HUGO |
COMESTIBLES |
1.000,00 |
U |
81,90 |
81.900,00 |
| 102-2020 |
03/09/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BONNIN LEANDRO EMANUEL |
20298837413 |
HARINA DE MAIZ x 1 kg. MONARCA |
COMESTIBLES |
1.000,00 |
U |
29,40 |
29.400,00 |
| 102-2020 |
17/09/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BONNIN LEANDRO EMANUEL |
20298837413 |
LENTEJAS x 400 grs. DOÑA PUPA |
COMESTIBLES |
1.000,00 |
U |
53,25 |
53.250,00 |
| 102-2020 |
17/09/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TOMATE PURE X 520/30 GR MI PURE |
COMESTIBLES |
1.000,00 |
U |
31,00 |
31.000,00 |
| 102-2020 |
17/09/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ARROZ X 1 KG UNANIME |
COMESTIBLES |
1.000,00 |
U |
46,00 |
46.000,00 |
| 102-2020 |
17/09/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
YERBA MATE x 500 grs. YOLAVI |
COMESTIBLES |
1.000,00 |
U |
95,00 |
95.000,00 |
| 102-2020 |
17/09/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AZUCAR x 1 kg. SELECTA |
COMESTIBLES |
1.000,00 |
U |
49,99 |
49.990,00 |
| 102-2020 |
17/09/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
SAL FINA X 500 GR TRESAL |
COMESTIBLES |
1.000,00 |
U |
13,40 |
13.400,00 |
| 102-2020 |
17/09/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HARINA común x 1 kg. P. PRECIO |
COMESTIBLES |
1.000,00 |
U |
37,89 |
37.890,00 |
| 102-2020 |
17/09/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR no azucarada P. PRECIO |
COMESTIBLES |
1.000,00 |
U |
310,00 |
310.000,00 |
| 10198-20 |
28/10/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
CONSTRUCTORA REDES |
20301667540 |
TRASLADO DE TRALADO DE NEUMATICOS RECICLADOS, ORIGEN
CONCEPCION DEL URUGUAY, DESTINO BUENOS
AIRES, SE CARGA SOBRE CAMION C/CAPACIDAD DE
70m3 APROXI |
TRANSPORTE |
2,00 |
SE |
22.500,00 |
45.000,00 |
| 10196-20 |
29/10/2020 |
DPTO. SUMINISTROS |
LITORAL MEDICION |
20203220171 |
RELOJ ELECTRONICO FECHADOR MULTIPROPOSITO PARA RECEPCION DE DOCUMENTOS.
CON DOS CLISES GRABADOS: RECIBIDO DPTO SUMINISTROS Y
|
SISTEMA DE SEGURIDAD |
1,00 |
U |
72.502,00 |
72.502,00 |
| 10195-20 |
03/11/2020 |
DPTO. MAYORDOMIA |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
AMBO COLOR BORDO C/INSCRISPCION
TALLES 2, 2 UNIDADES
TALLES 3, 5 UNIDADES
TALLES 4, 3 UNIDADES
TALLES 5, 2 UNIDADES |
INDUMENTARIA |
12,00 |
U |
2.050,00 |
24.600,00 |
| 10195-20 |
03/11/2020 |
DPTO. MAYORDOMIA |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
ZAPATILLA CUEROS COCIDAS
COLOR NEGRAS
TALLES 38, 5 UNIDADES
TALLES 39, 4 UNIDADES
TALLES 40, 3 UNIDADES |
INDUMENTARIA |
12,00 |
U |
3.500,00 |
42.000,00 |
| 10194-20 |
15/10/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
MOVER |
20112354949 |
LINGA DE TELA POLIESTER
PARA 5 TN
5 MTS X 125 MM |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
7.046,00 |
28.184,00 |
| 10192-20-2 |
22/12/2020 |
DPTO. A.P.S. |
ZHIVAGO |
27214263993 |
ZAPATO COLOR NEGRO FUNCIONAL TIPO MOCACIN CUERO:Nº36(1),Nº37(11),Nº38(7),Nº39(6),Nº41(3),Nº42(1) |
INDUMENTARIA |
29,00 |
U |
1.900,00 |
55.100,00 |
| 10192-20-2 |
22/12/2020 |
DPTO. A.P.S. |
ZHIVAGO |
27214263993 |
CHOMBA COLOR BLANCA MANGAS CORTAS PIQUET BORDADA,MUNICIPALIDAD CONCEPCION DEL UIRUGUAY,SALUD DEPTO:A.P.S TALLE (XL) 1 |
INDUMENTARIA |
1,00 |
U |
1.750,00 |
1.750,00 |
| 10192-20-2 |
22/12/2020 |
DPTO. A.P.S. |
ZHIVAGO |
27214263993 |
ZAPATO SEG. INDUSTRIAL COLOR NEGRO BAJO NORMAS IRAM Nº43 (1) |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
1,00 |
U |
2.200,00 |
2.200,00 |
| 10191-20 |
13/10/2020 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
GAL - TECH |
20206815508 |
PC - GABINETE CPU:
? Procesador: Intel core i3
? Motherboard: FM2 marca GIGABYTE, ASUS o MSI
exclusivamente. Controladora 6x con soporte mínimo par |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
29.900,00 |
29.900,00 |
| 10191-20 |
13/10/2020 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
GAL - TECH |
20206815508 |
MONITOR Monitor Flat LED COLOR de 19?
Monitor LED marca reconocida (Samsung, Lenovo,
ViewSonic, LG, Acer, Philips) de 19? o superior, con
certifi |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
14.400,00 |
14.400,00 |
| 10190-20 |
05/11/2020 |
DIV. TALLERES |
DIESEL CONCEPCION S.A. |
30708744146 |
REPARACION BOMBA INYECTORA VW 13.180 REPARCION DE BOMBA INYECTORA COMPLETA CON REPUESTOS |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
SE |
69.700,00 |
69.700,00 |
| 10186-20 |
20/10/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PINTURERIA CONCEPCION |
20250257962 |
PINTURA PINTURA BLANCA PARA PISOS X20LTS MEMBRANA FIBRADA |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
4.490,00 |
8.980,00 |
| 10186-20 |
20/10/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
PINTURA PINTURA PARA PISOS COLOR AZUL X20LTS |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
5.900,00 |
11.800,00 |
| 10186-20 |
20/10/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
BARNIZ BARNIZ TRANSPARENTE X20LTS |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
4.700,00 |
4.700,00 |
| 10186-20 |
20/10/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
EL PINCEL TRAVIESO |
20273101161 |
LATEX BLANCO X 20 LT LATEX EXTERIOR X20L |
PINTURERIA |
6,00 |
U |
1.650,00 |
9.900,00 |
| 10186-20 |
20/10/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
EL PINCEL TRAVIESO |
20273101161 |
LATEX LATEX EXTERIOR COLOR BLANCO PARA MUROS X20LTS |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
3.600,00 |
7.200,00 |
| 10186-20 |
20/10/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
EL PINCEL TRAVIESO |
20273101161 |
ESMALTE SINTETICO COLOR GRIS X20LTS |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
5.800,00 |
5.800,00 |
| 10186-20 |
20/10/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
EL PINCEL TRAVIESO |
20273101161 |
ESMALTE SINTÉTICO COLOR BERMELLON X20LTS |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
7.050,00 |
7.050,00 |
| 10186-20 |
20/10/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
EL PINCEL TRAVIESO |
20273101161 |
ESMALTE ESMALTE SINTETICO COLOR AZUL X20LTS |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
5.800,00 |
5.800,00 |
| 10186-20 |
12/11/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PINTURERIA COLORSHOP |
20235834317 |
RODILLO RODILLO N°17 |
PINTURERIA |
4,00 |
U |
140,00 |
560,00 |
| 10186-20 |
12/11/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PINTURERIA COLORSHOP |
20235834317 |
PINCEL CERDA N?25 PINCEL CERDA N°25 |
PINTURERIA |
4,00 |
U |
100,00 |
400,00 |
| 10185-20-1 |
28/12/2020 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
ZONA INFORMATICA |
30707213937 |
RELOJ ELECTRONICO Reloj Electrónico de Control Horario
Modo de acceso: Solo Huella, Solo Pin, Pin + Huella,
Capacidad para 500 Huellas. Almacenamie |
SISTEMA DE SEGURIDAD |
1,00 |
U |
18.100,00 |
18.100,00 |
| 10185-20-1 |
28/12/2020 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
RUNNING PC |
23141287249 |
CAMARA Cámaras IP de 2Megapixel o superior.
Destinadas a proteger el Reloj contra sabotajes o usos
indebidos. Grabación de imágenes en tiempo real
|
SISTEMA DE SEGURIDAD |
1,00 |
U |
6.785,75 |
6.785,75 |
| 10184-20 |
11/12/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
APESTEGUIA JUAN IGNACIO |
20370814016 |
AGRIMENSOR RELEVAMIENTO TOPOGRÁFICO
PARA PROYECTO CLOACAL
DESCRIPCIÓN DE EQUIPAMIENTO
DETALLE DE TAREAS
ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN |
SERVICIO AGRIMENSOR |
1,00 |
SE |
209.760,00 |
209.760,00 |
| 10183-20 |
06/10/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
APESTEGUIA JUAN IGNACIO |
20370814016 |
AGRIMENSOR RELEVAMIENTO TOPOGRÁFICO
PARA REPLANTEO DE OBRA
TAREAS DE CAMPO
TAREAS DE GABINETE
ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN |
SERVICIO AGRIMENSOR |
1,00 |
SE |
60.000,00 |
60.000,00 |
| 10180-20-1 |
12/11/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
HERLEIN GERARDO ANTONIO |
23139975669 |
CONSTRUCCION REMODELACION DEL SISTEMA INTERNO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DEL JARDIN MUNICIPAL MI CASITA |
SERVICIOS CONSTRUCCION |
148.780,95 |
SE |
1,00 |
148.780,95 |
| 10177-20 |
06/10/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
HERLEIN GERARDO ANTONIO |
23139975669 |
MANO DE OBRA CON PROVISIÓN DE MATERIALES:
REPARACIÓN DE ABERTURAS
REVOQUE
PINTURA
INSTALACIÓN ELÉCTRICA |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
55.998,69 |
55.998,69 |
| 10176-20 |
20/10/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PINTURERIA CONCEPCION |
20250257962 |
ESMALTE SINTÉTICO ESMALTE SINTETICO COLOR AZUL MARINO X 4LTS |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
1.990,00 |
1.990,00 |
| 10176-20 |
20/10/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
BENITEZ ADRIAN ROBERTO RAMON |
20170755589 |
PINTURA EN AEROSOL 250cc |
PINTURERIA |
4,00 |
U |
239,00 |
956,00 |
| 10176-20 |
20/10/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
BENITEZ ADRIAN ROBERTO RAMON |
20170755589 |
ESMALTE SINTETICO ESMALTE SINTETICO COLOR AMARILLO MEDIANO X4LTS |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
2.073,00 |
2.073,00 |
| 10176-20 |
20/10/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
BENITEZ ADRIAN ROBERTO RAMON |
20170755589 |
ESMALTE ESMALTE SINTETICO COLOR NEGRO X4LTS |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
1.702,00 |
1.702,00 |
| 10176-20 |
20/10/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
BENITEZ ADRIAN ROBERTO RAMON |
20170755589 |
LATEX LATEX EXTERIOR / INTERIOR COLOR BLANCO X10 LTS |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
1.800,00 |
1.800,00 |
| 10176-20 |
20/10/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
BENITEZ ADRIAN ROBERTO RAMON |
20170755589 |
ESMALTE ESMALTE SINTETICO COLOR VERDE INGLES X 4 LTS |
PINTURERIA |
3,00 |
U |
1.789,00 |
5.367,00 |
| 10176-20 |
20/10/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
BENITEZ ADRIAN ROBERTO RAMON |
20170755589 |
PINCELETA Nº 40 |
PINTURERIA |
4,00 |
U |
247,00 |
988,00 |
| 10176-20 |
09/11/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ELIZALDE OSVALDO Y ELIZALDE JORGE |
33701843059 |
PINTURA EN AEROSOL COLOR COBRE 250CC |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
280,00 |
560,00 |
| 10176-20 |
09/11/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ELIZALDE OSVALDO Y ELIZALDE JORGE |
33701843059 |
LATEX COLOR GRIS ACERO X1L |
PINTURERIA |
3,00 |
U |
390,00 |
1.170,00 |
| 10176-20 |
09/11/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ELIZALDE OSVALDO Y ELIZALDE JORGE |
33701843059 |
PINCEL CERDA N?25 |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
140,00 |
280,00 |
| 10176-20 |
09/11/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ELIZALDE OSVALDO Y ELIZALDE JORGE |
33701843059 |
LATEX COLOR GRIS CEMENTO 1Lt. |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
390,00 |
390,00 |
| 10176-20 |
09/11/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ELIZALDE OSVALDO Y ELIZALDE JORGE |
33701843059 |
LATEX GRIS ACERO |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
390,00 |
390,00 |
| 10176-20 |
09/11/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ELIZALDE OSVALDO Y ELIZALDE JORGE |
33701843059 |
PINCEL N?20 |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
110,00 |
220,00 |
| 10176-20 |
09/11/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ELIZALDE OSVALDO Y ELIZALDE JORGE |
33701843059 |
LATEX COLOR X 4 LT LATEX COLOR NARANJA X4LTS |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
1.430,00 |
1.430,00 |
| 10176-20 |
09/11/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ELIZALDE OSVALDO Y ELIZALDE JORGE |
33701843059 |
LATEX COLOR LATEX COLOR BERMELLON OSCURO X4LTS |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
1.830,00 |
1.830,00 |
| 10176-20 |
09/11/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ELIZALDE OSVALDO Y ELIZALDE JORGE |
33701843059 |
LATEX LATEX COLOR VERDE INGLES 4LTS |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
1.300,00 |
1.300,00 |
| 10176-20 |
09/11/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ELIZALDE OSVALDO Y ELIZALDE JORGE |
33701843059 |
PINCEL CERDA N?25 |
PINTURERIA |
4,00 |
U |
140,00 |
560,00 |
| 10176-20 |
09/11/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ELIZALDE OSVALDO Y ELIZALDE JORGE |
33701843059 |
AGUARRAS X 1 LTS |
PINTURERIA |
5,00 |
U |
150,00 |
750,00 |
| 10176-20 |
09/11/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ELIZALDE OSVALDO Y ELIZALDE JORGE |
33701843059 |
LATEX COLOR LATEX COLOR GRIS CEMENTO X 20LTS |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
6.060,00 |
6.060,00 |
| 10176-20 |
09/11/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ELIZALDE OSVALDO Y ELIZALDE JORGE |
33701843059 |
PINCEL CERDA N?20 |
PINTURERIA |
3,00 |
U |
110,00 |
330,00 |
| 10175-20 |
07/10/2020 |
DIVISION RECOLECCION |
TORNERIA FEDERICO |
20180719580 |
MANO DE OBRA REEMPLAZAR ORINS Y POLIPACK DE CILINDRO HIDRAULICO
TORNEAR ROSCA DE TAPA ARMAR |
METALURGICA |
1,00 |
SE |
13.500,00 |
13.500,00 |
| 10171-20 |
15/10/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
RACYU S.H. |
30707325409 |
MANO DE OBRA DE REPARACION DE AMBULANCIA - GRE 456 - 2007 - DESMONTAR CARDEN CAJA VELOCIDADES Y
ACCESORIOS, DESMONTAR PLACA DISCO
CRAPODINA Y BI MAS |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
U |
180.000,00 |
180.000,00 |
| 10170-20 |
30/09/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
PAÑAL DESCARTABLE P/ADULTOS TAMAÑO XG |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
4.000,00 |
U |
22,25 |
89.000,00 |
| 10168-20-1 |
03/12/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TODO PARA EL TAPICERO |
20218455221 |
ECOCUERO liso |
RETACERIA |
40,00 |
MT |
350,00 |
14.000,00 |
| 10168-20-1 |
03/12/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TODO PARA EL TAPICERO |
20218455221 |
ARPILLERA |
RETACERIA |
20,00 |
MT |
200,00 |
4.000,00 |
| 10168-20-1 |
03/12/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TODO PARA EL TAPICERO |
20218455221 |
TROPICAL mecánica |
RETACERIA |
40,00 |
MT |
230,00 |
9.200,00 |
| 10168-20-1 |
03/12/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TODO PARA EL TAPICERO |
20218455221 |
CRISTAL TRANSPARENTE grueso Nº 4 |
RETACERIA |
40,00 |
MT |
400,00 |
16.000,00 |
| 10168-20-1 |
03/12/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TODO PARA EL TAPICERO |
20218455221 |
CRISTAL TRANSPARENTE fino Nº 2 |
RETACERIA |
40,00 |
MT |
170,00 |
6.800,00 |
| 10166-20 |
05/11/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PINTURERIA CONCEPCION |
20250257962 |
BARNIZ PARA LADRILLOS X 20Lts. |
PINTURERIA |
3,00 |
U |
4.790,00 |
14.370,00 |
| 10166-20 |
27/11/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
ESMALTE SINTÉTICO GRIS ACERO X 20Lts. |
PINTURERIA |
4,00 |
U |
5.680,00 |
22.720,00 |
| 10165-20 |
10/11/2020 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
ELIZALDE OSVALDO Y ELIZALDE JORGE |
33701843059 |
AGUARRAS POR LITRO |
PINTURERIA |
20,00 |
U |
130,00 |
2.600,00 |
| 10165-20 |
10/11/2020 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
ELIZALDE OSVALDO Y ELIZALDE JORGE |
33701843059 |
LIJA AL AGUA N° 100 |
PINTURERIA |
15,00 |
U |
27,00 |
405,00 |
| 10165-20 |
10/11/2020 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
ELIZALDE OSVALDO Y ELIZALDE JORGE |
33701843059 |
PINCEL N?25 CABO PLASTICO |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
126,00 |
252,00 |
| 10165-20 |
30/09/2020 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
EL PINCEL TRAVIESO |
20273101161 |
IMPERMEABILIZANTE DE LADRILLOS X LITRO COLOR ROJO |
PINTURERIA |
30,00 |
U |
276,66 |
8.299,80 |
| 10165-20 |
30/09/2020 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
EL PINCEL TRAVIESO |
20273101161 |
RODILLO LANA N?22 |
PINTURERIA |
3,00 |
U |
270,00 |
810,00 |
| 10165-20 |
15/10/2020 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
PINCEL N?20 CABO PLASTICO |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
99,90 |
199,80 |
| 10163-20 |
10/11/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PINTURERIA COLORSHOP |
20235834317 |
LIJA Nº 80 |
PINTURERIA |
20,00 |
U |
26,00 |
520,00 |
| 10163-20 |
10/11/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PINTURERIA COLORSHOP |
20235834317 |
LIJA GRUESA P/ PARED Nº 120 |
PINTURERIA |
20,00 |
U |
26,00 |
520,00 |
| 10163-20 |
10/11/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PINTURERIA COLORSHOP |
20235834317 |
PINCEL CERDA N?25 |
PINTURERIA |
4,00 |
U |
122,00 |
488,00 |
| 10163-20 |
10/11/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PINTURERIA COLORSHOP |
20235834317 |
RODILLO Nº 17 |
PINTURERIA |
4,00 |
U |
160,00 |
640,00 |
| 10163-20 |
10/11/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PINTURERIA COLORSHOP |
20235834317 |
SINTETICO COLOR X 4 LT NEGRO |
PINTURERIA |
3,00 |
U |
1.843,00 |
5.529,00 |
| 10163-20 |
25/11/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ELIZALDE OSVALDO Y ELIZALDE JORGE |
33701843059 |
DILUYENTE P/ SINT. BASE AGUARRAS X 950 C |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
130,00 |
130,00 |
| 10163-20 |
25/11/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ELIZALDE OSVALDO Y ELIZALDE JORGE |
33701843059 |
AGUARRAS X 1 Lt. |
PINTURERIA |
10,00 |
U |
130,00 |
1.300,00 |
| 10163-20 |
25/11/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ELIZALDE OSVALDO Y ELIZALDE JORGE |
33701843059 |
ESPATULA Nº 8 |
PINTURERIA |
4,00 |
U |
140,00 |
560,00 |
| 10162-20 |
19/10/2020 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
QUESO CREMOSO RAMOLAC |
COMESTIBLES |
4,00 |
KG |
299,00 |
1.196,00 |
| 10162-20 |
19/10/2020 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
QUESO P/ RALLAR sardo ARTESANAL |
COMESTIBLES |
2,00 |
KG |
450,00 |
900,00 |
| 10162-20 |
19/10/2020 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PAPA |
COMESTIBLES |
40,00 |
KG |
45,00 |
1.800,00 |
| 10162-20 |
19/10/2020 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MORRON ROJO |
COMESTIBLES |
1,00 |
KG |
169,00 |
169,00 |
| 10162-20 |
19/10/2020 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HUEVOS |
COMESTIBLES |
4,00 |
DOC |
140,00 |
560,00 |
| 10162-20 |
19/10/2020 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ACEITE PARA COCINA girasol x 3.5 lts. CARACAS |
COMESTIBLES |
5,00 |
U |
289,00 |
1.445,00 |
| 10162-20 |
19/10/2020 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ARVEJA LATA x 350 cc. P. PRECIO |
COMESTIBLES |
20,00 |
U |
35,00 |
700,00 |
| 10162-20 |
19/10/2020 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
OREGANO PAQUETE x 25 grs. P. PRECIO / LA VIRGINIA |
COMESTIBLES |
5,00 |
U |
49,00 |
245,00 |
| 10162-20 |
19/10/2020 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PIMENTON PAQUETE x 25 grs. P. PRECIO / LA VIRGINIA |
COMESTIBLES |
5,00 |
U |
49,00 |
245,00 |
| 10162-20 |
19/10/2020 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PROVENZAL PAQUETE x 25 grs. P. PRECIO / LA VIRGINIA |
COMESTIBLES |
5,00 |
U |
49,00 |
245,00 |
| 10162-20 |
19/10/2020 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MAYONESA X 1 KG HELMANS |
COMESTIBLES |
5,00 |
U |
150,00 |
750,00 |
| 10162-20 |
19/10/2020 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PAPA |
COMESTIBLES |
56,00 |
KG |
45,00 |
2.520,00 |
| 10162-20 |
19/10/2020 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MORRON ROJO |
COMESTIBLES |
1,00 |
KG |
169,00 |
169,00 |
| 10162-20 |
19/10/2020 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HUEVOS |
COMESTIBLES |
10,00 |
DOC |
140,00 |
1.400,00 |
| 10162-20 |
19/10/2020 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
POLLO entero |
COMESTIBLES |
20,00 |
KG |
115,00 |
2.300,00 |
| 10162-20 |
03/11/2020 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS GUISERO X 500 GR VERIZZIA/P. PRECIO |
COMESTIBLES |
40,00 |
U |
34,00 |
1.360,00 |
| 10162-20 |
03/11/2020 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS TALLARIN X 500 GR VERIZZIA/P. PRECIO |
COMESTIBLES |
40,00 |
U |
34,00 |
1.360,00 |
| 10162-20 |
03/11/2020 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ARROZ X 1 KG UNANIME |
COMESTIBLES |
20,00 |
U |
48,00 |
960,00 |
| 10162-20 |
03/11/2020 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TOMATE TRITURADO X 950 CC LA DOMI |
COMESTIBLES |
25,00 |
U |
89,00 |
2.225,00 |
| 10162-20 |
03/11/2020 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TOMATE PURE X 520/30 GR MI PUPA |
COMESTIBLES |
25,00 |
U |
35,00 |
875,00 |
| 10162-20 |
03/11/2020 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ARVEJA LATA x 350 cc. P. PRECIO |
COMESTIBLES |
20,00 |
U |
35,00 |
700,00 |
| 10162-20 |
20/11/2020 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ZANAHORIA |
COMESTIBLES |
14,00 |
KG |
110,00 |
1.540,00 |
| 10162-20 |
20/11/2020 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CEBOLLA |
COMESTIBLES |
14,00 |
KG |
74,00 |
1.036,00 |
| 10162-20 |
20/11/2020 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PULPA P/ MILANESA fileteada |
COMESTIBLES |
6,50 |
KG |
450,00 |
2.925,00 |
| 10162-20 |
03/12/2020 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
PULPA ESPECIAL PICADA |
COMESTIBLES |
20,00 |
KG |
379,00 |
7.580,00 |
| 10162-20 |
03/12/2020 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ARROZ X 1 KG UNANIME |
COMESTIBLES |
20,00 |
U |
48,00 |
960,00 |
| 10162-20 |
03/12/2020 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ACEITE X 900CM3 girasol P. PRECIO |
COMESTIBLES |
12,00 |
U |
91,00 |
1.092,00 |
| 10162-20 |
03/12/2020 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CALDO DE CARNE o verdura x 12 u. KNOR / WILDE |
COMESTIBLES |
6,00 |
U |
75,00 |
450,00 |
| 10162-20 |
03/12/2020 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
SAL GRUESA X 1 KG TRESAL |
COMESTIBLES |
8,00 |
U |
35,00 |
280,00 |
| 10162-20 |
03/12/2020 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
SAL FINA X 500 GR TRESAL |
COMESTIBLES |
4,00 |
U |
18,00 |
72,00 |
| 10162-20 |
03/12/2020 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LENTEJAS secas x 400 grs. |
COMESTIBLES |
15,00 |
U |
72,00 |
1.080,00 |
| 10162-20 |
03/12/2020 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
QUESO CREMOSO RAMOLAC |
COMESTIBLES |
4,00 |
KG |
299,00 |
1.196,00 |
| 10162-20 |
03/12/2020 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
QUESO P/ RALLAR sardo ARTESANAL |
COMESTIBLES |
2,00 |
KG |
450,00 |
900,00 |
| 10162-20 |
03/12/2020 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PAN RALLADO X 1 KG |
COMESTIBLES |
6,00 |
U |
120,00 |
720,00 |
| 10162-20 |
03/12/2020 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ZANAHORIA |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
110,00 |
1.100,00 |
| 10162-20 |
03/12/2020 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CEBOLLA |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
74,00 |
740,00 |
| 10162-20 |
03/12/2020 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MORRON ROJO |
COMESTIBLES |
2,00 |
KG |
169,00 |
338,00 |
| 10162-20 |
03/12/2020 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MANZANA |
COMESTIBLES |
24,00 |
KG |
89,00 |
2.136,00 |
| 10162-20 |
03/12/2020 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
NARANJA |
COMESTIBLES |
24,00 |
KG |
45,00 |
1.080,00 |
| 10162-20 |
03/12/2020 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HUEVOS |
COMESTIBLES |
6,00 |
DOC |
140,00 |
840,00 |
| 10162-20 |
03/12/2020 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ANGUITO |
COMESTIBLES |
16,00 |
KG |
37,00 |
592,00 |
| 10162-20 |
03/12/2020 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
POLLO entero |
COMESTIBLES |
20,00 |
KG |
115,00 |
2.300,00 |
| 10162-20 |
03/12/2020 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PULPA P/ MILANESA fileteada |
COMESTIBLES |
20,00 |
KG |
450,00 |
9.000,00 |
| 10162-20 |
03/12/2020 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PULPA P/ MILANESA fileteada |
COMESTIBLES |
13,50 |
KG |
450,00 |
6.075,00 |
| 10162-20 |
23/12/2020 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
PULPA ESPECIAL PICADA |
COMESTIBLES |
20,00 |
KG |
379,00 |
7.580,00 |
| 10160-20 |
16/09/2020 |
DIV. TALLERES |
AGRO GIORGI |
20187688982 |
SOPORTE Y ABRAZADERA SOPORTE DE PUNTA DE EJE, PARA MOTONIVELADORA XCMG SAITAMA GR 140 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
112.900,00 |
112.900,00 |
| 10159-20 |
13/10/2020 |
DPTO. REDES |
SANITARIOS LITORAL |
30710719728 |
MEDIDOR DE AGUA 165 x 3/4" B METERS BRONCE
|
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
1.951,00 |
9.755,00 |
| 10159-20 |
13/10/2020 |
DPTO. REDES |
SANITARIOS LITORAL |
30710719728 |
CAJA MEDIDOR DE AGUA PLASTICA 400x200x170 MULTI PROYECTOS |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
485,00 |
2.425,00 |
| 10159-20 |
13/10/2020 |
DPTO. REDES |
SANITARIOS LITORAL |
30710719728 |
CAÑO PEBD Ø 13 MM K10 SALADILLO GII IRAM |
FERRETERIA/CORRALON |
200,00 |
MT |
36,70 |
7.340,00 |
| 10159-20 |
13/10/2020 |
DPTO. REDES |
SANITARIOS LITORAL |
30710719728 |
CAÑO PEBD Ø 19 MM K6 POR METRO SALADILLO GII IRAM |
FERRETERIA/CORRALON |
100,00 |
SE |
41,30 |
4.130,00 |
| 10159-20 |
13/10/2020 |
DPTO. REDES |
SANITARIOS LITORAL |
30710719728 |
ABRAZADERA CON BULONES P/ PVC Ø 75 MM P/ FERULA 13 MM AGUAMAT |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
259,00 |
2.590,00 |
| 10159-20 |
13/10/2020 |
DPTO. REDES |
SANITARIOS LITORAL |
30710719728 |
ABRAZADERA CON BULONES P/ FF Ø 75 MM P/ FERULA 19 MM AGUAMAT |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
255,00 |
1.275,00 |
| 10158-20 |
09/12/2020 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
IMAGEN SISTEMAS DE COPIADO S.R.L. |
30674553443 |
IMPRESORA C.I.: 21107080300
Impresora Láser Multifunción Monocromática
Equipo de Impresión, escaneo y copiado con las siguientes características:
T |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
35.412,00 |
35.412,00 |
| 10158-20 |
09/12/2020 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
IMAGEN SISTEMAS DE COPIADO S.R.L. |
30674553443 |
TONER C.I.: 21103080000
Cartucho Adicional para Impresora del Item Anterior
Incluir un cartucho de Tóner de alto rendimiento Adicional.
(Puede se |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
3.020,16 |
3.020,16 |
| 10157-20-1 |
28/10/2020 |
JARDIN SIRIRI |
ENSUEÑO |
27112881307 |
COLCHÓN estándar
80 x 190 x 17 cm |
BLANQUERÍA |
10,00 |
U |
3.159,00 |
31.590,00 |
| 10157-20 |
22/09/2020 |
JARDIN SIRIRI |
JyJ DISTRIBUCION |
20304068214 |
CAMA 1 plaza |
MOBILIARIOS |
9,00 |
U |
3.000,00 |
27.000,00 |
| 10157-20 |
22/09/2020 |
JARDIN SIRIRI |
JyJ DISTRIBUCION |
20304068214 |
CARRO MARINERO 1 plaza |
MOBILIARIOS |
2,00 |
U |
2.000,00 |
4.000,00 |
| 10156-20-1 |
20/10/2020 |
JARDIN TORTUGUITAS |
ENSUEÑO |
27112881307 |
COLCHÓN estándar
80 x 190 x 17 cm |
BLANQUERÍA |
4,00 |
U |
3.159,00 |
12.636,00 |
| 10156-20 |
02/10/2020 |
JARDIN TORTUGUITAS |
JyJ DISTRIBUCION |
20304068214 |
CAMA 1 plaza |
MOBILIARIOS |
4,00 |
U |
3.000,00 |
12.000,00 |
| 10155-20-1 |
05/11/2020 |
JARDIN TUITTI |
ENSUEÑO |
27112881307 |
COLCHÓN estándar
80 x 190 x 17 cm |
BLANQUERÍA |
7,00 |
U |
3.159,00 |
22.113,00 |
| 10155-20 |
07/10/2020 |
JARDIN TUITTI |
JyJ DISTRIBUCION |
20304068214 |
CARRO MARINERO 1 plaza |
MOBILIARIOS |
1,00 |
U |
2.000,00 |
2.000,00 |
| 10155-20 |
07/10/2020 |
JARDIN TUITTI |
JyJ DISTRIBUCION |
20304068214 |
CAMA 1 plaza |
MOBILIARIOS |
5,00 |
U |
3.000,00 |
15.000,00 |
| 10154-20 |
22/09/2020 |
JARDIN MI CASITA |
JyJ DISTRIBUCION |
20304068214 |
CARRO MARINERO 1 plaza |
MOBILIARIOS |
1,00 |
U |
2.000,00 |
2.000,00 |
| 10154-20 |
22/09/2020 |
JARDIN MI CASITA |
JyJ DISTRIBUCION |
20304068214 |
CAMA 1 plaza |
MOBILIARIOS |
14,00 |
U |
3.000,00 |
42.000,00 |
| 10154-20 |
22/09/2020 |
JARDIN MI CASITA |
ENSUEÑO |
27112881307 |
COLCHÓN estándar
80 x 190 x 17 cm |
BLANQUERÍA |
11,00 |
U |
2.940,00 |
32.340,00 |
| 10153-20 |
04/09/2020 |
JARDIN TUITTI |
PATAPATIN |
23261731584 |
JUGUETE juego de pesca, base de apoyo en tela de aprox. 25 x 30 cm, con 10 peces circulares de tela con broche metálico y 2 cañitas con imán. Todo en |
BAZAR |
14,00 |
SE |
550,00 |
7.700,00 |
| 10153-20 |
04/09/2020 |
JARDIN TUITTI |
PATAPATIN |
23261731584 |
JUGUETE enhebrado plano, en madera, 3 motivos diferentes (perro, fig. geom., trazos) entre 15 y 25 cm. aprox. |
BAZAR |
14,00 |
SE |
320,00 |
4.480,00 |
| 10153-20 |
04/09/2020 |
JARDIN TUITTI |
PATAPATIN |
23261731584 |
JUGUETE enhebrado de figuras geométricas en madera, 30 piezas de madera de diferentes formas de aprox. 4 cm, más 4 cordones con aguja en madera. |
BAZAR |
18,00 |
SE |
470,00 |
8.460,00 |
| 10153-20 |
04/09/2020 |
JARDIN TUITTI |
PATAPATIN |
23261731584 |
JUGUETE banco de descarga, en madera maciza, con 6 tarugos y martillo. medidas aprox. 9 x 23 cm. |
BAZAR |
15,00 |
SE |
560,00 |
8.400,00 |
| 10153-20 |
04/09/2020 |
JARDIN TUITTI |
PATAPATIN |
23261731584 |
JUGUETE estrellitas encastrables (playdisk) x 64 piezas de plástico, con aristas de agarre. Tarro contenedor con tapa.
|
BAZAR |
18,00 |
SE |
950,00 |
17.100,00 |
| 10152-20 |
04/09/2020 |
JARDIN TORTUGUITAS |
PATAPATIN |
23261731584 |
JUGUETE juego de pesca, base de apoyo en tela de aprox. 25 x 30 cm, con 10 peces circulares de tela con broche metálico y 2 cañitas con imán, todo en |
BAZAR |
40,00 |
SE |
550,00 |
22.000,00 |
| 10152-20 |
04/09/2020 |
JARDIN TORTUGUITAS |
PATAPATIN |
23261731584 |
ROMPECABEZAS rompecabezas de encastre, en madera, aprox. 20 x 25 cm, cantidad de piezas variable dependiendo del motivo (entre 6 y 34 piezas) |
BAZAR |
40,00 |
U |
380,00 |
15.200,00 |
| 10151-20 |
03/11/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ODIARD, OSCAR HERNAN |
20311183673 |
MANO DE OBRA DESMONTADO Y LIJADO DE MADERAS, COLOCACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, COLOCACIÓN Y ARMADO DE BANCOS - INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
28,00 |
SE |
2.800,00 |
78.400,00 |
| 10151-20 |
03/12/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ODIARD, OSCAR HERNAN |
20311183673 |
MANO DE OBRA DESMONTADO Y LIJADO DE MADERAS, COLOCACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, COLOCACIÓN Y ARMADO DE BANCOS - INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
42,00 |
SE |
2.800,00 |
117.600,00 |
| 10149-20 |
09/09/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
SINTETICO BLANCO X 20 LT |
PINTURERIA |
20,00 |
U |
6.400,00 |
128.000,00 |
| 10147-20 |
04/09/2020 |
JARDIN PELUSIN |
PATAPATIN |
23261731584 |
JUGUETE enhebrado plano, en madera, 3 motivos diferentes (perro, figuras geométricas, trazos)
entre 15 y 25 cm aprox. |
BAZAR |
18,00 |
SE |
320,00 |
5.760,00 |
| 10147-20 |
04/09/2020 |
JARDIN PELUSIN |
PATAPATIN |
23261731584 |
JUGUETE banco de descarga, en madera maciza con 6 tarugos y martillo.
medidas aprox. 9 x 23 cm. |
BAZAR |
26,00 |
SE |
560,00 |
14.560,00 |
| 10147-20 |
04/09/2020 |
JARDIN PELUSIN |
PATAPATIN |
23261731584 |
JUGUETE valija en madera con tapa metálica y piezas de goma eva con imán.
motivo: armo mi barrio y armo cuerpos.
las piezas permiten el armado de di |
BAZAR |
16,00 |
SE |
812,50 |
13.000,00 |
| 10145-20 |
07/09/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
FLEMING Y MARTOLIO S.A. |
30678393734 |
CUBIERTA medidas 225/70 R15
incluye colocación y balanceo
PIRELLI CHRONO - REFORZADA |
NEUMATICOS |
2,00 |
U |
14.200,00 |
28.400,00 |
| 10144-20 |
31/08/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
VIBROAPISONADOR DE 6,5 HP
POTENCIA 4.8 KW
EQUIPADO CON MOTOR HONDA 5,5 HP JAPONES
|
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
132.000,00 |
132.000,00 |
| 10143-20 |
15/10/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
REY BURBUJA |
20386447498 |
CLORO SUELTA X LTS |
LIMPIEZA |
200,00 |
LT |
23,00 |
4.600,00 |
| 10143-20 |
15/10/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
REY BURBUJA |
20386447498 |
TRAPO DE PISO REFORZADO |
LIMPIEZA |
70,00 |
U |
54,00 |
3.780,00 |
| 10143-20 |
15/10/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
REY BURBUJA |
20386447498 |
FLIT PARA LAMPAZO SUELTO X LTS |
LIMPIEZA |
10,00 |
LT |
148,00 |
1.480,00 |
| 10143-20 |
15/10/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
REY BURBUJA |
20386447498 |
BOLSA CONSORCIO X 10 UNID 60X90 CRISTAL 120 MICRONE PATOLOGICA |
LIMPIEZA |
100,00 |
U |
120,00 |
12.000,00 |
| 10143-20 |
15/10/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
REY BURBUJA |
20386447498 |
DESODORANTE P/ PISO SUELTO X LTS |
LIMPIEZA |
50,00 |
LT |
8,75 |
437,50 |
| 10143-20 |
15/10/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
REY BURBUJA |
20386447498 |
SHAMPOO X 900cc |
LIMPIEZA |
30,00 |
U |
50,00 |
1.500,00 |
| 10143-20 |
15/10/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
REY BURBUJA |
20386447498 |
CREMA DE ENJUAGUE X 900cc |
LIMPIEZA |
30,00 |
U |
50,00 |
1.500,00 |
| 10143-20 |
15/10/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
REY BURBUJA |
20386447498 |
PRECINTO 3.6X250M X 100 UNIDADES C/U |
ELECTRICIDAD |
15,00 |
U |
400,00 |
6.000,00 |
| 10143-20 |
15/10/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
REY BURBUJA |
20386447498 |
ESPONJA TIPO MORTIMER |
LIMPIEZA |
20,00 |
U |
15,00 |
300,00 |
| 10143-20 |
15/10/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
REY BURBUJA |
20386447498 |
SUAVIZANTE PARA ROPA SUELTO X LTS |
LIMPIEZA |
50,00 |
LT |
19,00 |
950,00 |
| 10143-20 |
15/10/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
REY BURBUJA |
20386447498 |
PULVERIZADOR X 1LTS |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
100,00 |
1.000,00 |
| 10143-20 |
15/10/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
REY BURBUJA |
20386447498 |
FLUIDO SUELTO X LTS |
LIMPIEZA |
20,00 |
LT |
10,00 |
200,00 |
| 10143-20 |
15/10/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
REY BURBUJA |
20386447498 |
NAFTALINA X PAQUETE X 200GRS |
LIMPIEZA |
20,00 |
U |
60,00 |
1.200,00 |
| 10143-20 |
15/10/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
REY BURBUJA |
20386447498 |
REJILLA REFORZADA |
LIMPIEZA |
30,00 |
U |
35,00 |
1.050,00 |
| 10143-20 |
15/10/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LEDRI GUILLERMO SANTOS |
20058668819 |
JABON EN POLVO X 800grs |
LIMPIEZA |
70,00 |
U |
55,44 |
3.880,80 |
| 10143-20 |
15/10/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LEDRI GUILLERMO SANTOS |
20058668819 |
DESODORANTE PERSONAL AEROSOL 75ML P/ MUJER |
LIMPIEZA |
20,00 |
U |
72,10 |
1.442,00 |
| 10143-20 |
15/10/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LEDRI GUILLERMO SANTOS |
20058668819 |
ESCOBILLON PLASTICO S/ CABO |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
86,65 |
433,25 |
| 10143-20 |
15/10/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LEDRI GUILLERMO SANTOS |
20058668819 |
GUANTES DE GOMA N?8 |
LIMPIEZA |
20,00 |
U |
78,15 |
1.563,00 |
| 10143-20 |
15/10/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LEDRI GUILLERMO SANTOS |
20058668819 |
SECADOR DE GOMA P/ PISO S/ CABO 50CM |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
48,40 |
484,00 |
| 10143-20 |
15/10/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LEDRI GUILLERMO SANTOS |
20058668819 |
CEPILLO DENTAL |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
25,00 |
U |
49,59 |
1.239,75 |
| 10143-20 |
15/10/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
EMARAT S.R.L. |
30709403938 |
DESENGRASANTE T/ CIF CON LAVANDINA X 750cc |
LIMPIEZA |
5,00 |
LT |
60,00 |
300,00 |
| 10143-20 |
15/10/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
EMARAT S.R.L. |
30709403938 |
DETERGENTE SUELTO X LTS CONCENTRADO |
LIMPIEZA |
60,00 |
LT |
39,00 |
2.340,00 |
| 10143-20 |
28/10/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
BOLSA CONSORCIO 60X90 X 10U C/U |
LIMPIEZA |
100,00 |
U |
44,00 |
4.400,00 |
| 10143-20 |
28/10/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
BOLSA RESIDUO ROJA 45X60X10U C/U |
LIMPIEZA |
50,00 |
U |
18,00 |
900,00 |
| 10143-20 |
28/10/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ROLLO PAPEL COCINA X 3U C/U |
LIMPIEZA |
100,00 |
U |
35,00 |
3.500,00 |
| 10143-20 |
28/10/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
JABON BLANCO EN PAN X 200GRS C/U |
LIMPIEZA |
70,00 |
U |
25,00 |
1.750,00 |
| 10143-20 |
28/10/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PAPEL HIGIENICO X 80 MTS C/U |
LIMPIEZA |
200,00 |
U |
25,00 |
5.000,00 |
| 10143-20 |
28/10/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
INSECTICIDA TIPO FLIT EN AEROSOL X 360cc |
LIMPIEZA |
10,00 |
LT |
95,00 |
950,00 |
| 10143-20 |
28/10/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MAQUINA DE AFEITAR TRIPLE HOJA |
LIMPIEZA |
50,00 |
U |
45,00 |
2.250,00 |
| 10143-20 |
28/10/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PLUMERO SACA TELA EXTENDIBLE 2.15 MTS |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
300,00 |
900,00 |
| 10143-20 |
28/10/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
DESODORANTE P/ AMBIENTE AEROSOL |
LIMPIEZA |
30,00 |
U |
78,30 |
2.349,00 |
| 10143-20 |
28/10/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
DESODORANTE PERSONAL AEROSOL MASCULINO 90 REXONA |
LIMPIEZA |
50,00 |
U |
115,00 |
5.750,00 |
| 10142-20 |
30/09/2020 |
DIVISION RECOLECCION |
TOSONE DANIEL ENRIQUE |
20130464654 |
ACEITE HIDRAULICO AW -ISO 68 X 205 LTS |
LUBRICANTES |
2,00 |
U |
26.289,00 |
52.578,00 |
| 10141-20 |
08/09/2020 |
DIV. TALLERES |
TOSONE DANIEL ENRIQUE |
20130464654 |
KIT EMBRAGUE C/ CRAPODINA VW 9 - 150 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
31.910,00 |
31.910,00 |
| 10140-20 |
14/09/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PULPA ESPECIAL X KG |
COMESTIBLES |
8,00 |
KG |
450,00 |
3.600,00 |
| 10140-20 |
14/09/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AGUJA CHURRASCO X KG |
COMESTIBLES |
15,00 |
KG |
329,00 |
4.935,00 |
| 10140-20 |
14/09/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
POLLO PATA MUSLO X KG |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
115,00 |
1.150,00 |
| 10140-20 |
14/09/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
POLLO SUPREMA X KG |
COMESTIBLES |
13,00 |
KG |
215,00 |
2.795,00 |
| 10140-20 |
24/09/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PULPA ESPECIAL X KG |
COMESTIBLES |
6,50 |
KG |
450,00 |
2.925,00 |
| 10140-20 |
24/09/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
POLLO PATA MUSLO X KG |
COMESTIBLES |
15,00 |
KG |
115,00 |
1.725,00 |
| 10140-20 |
24/09/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
POLLO SUPREMA X KG |
COMESTIBLES |
13,00 |
KG |
215,00 |
2.795,00 |
| 10140-20 |
24/09/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MONDONGO PRECOCIDO X KG |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
229,00 |
2.290,00 |
| 10140-20 |
24/09/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
PULPA ESPECIAL PICADA X KG |
COMESTIBLES |
26,00 |
KG |
380,00 |
9.880,00 |
| 10140-20 |
24/09/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
BONDIOLA DE CERDO X KG |
COMESTIBLES |
10,10 |
KG |
369,00 |
3.726,90 |
| 10140-20 |
24/09/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
PULPA ESPECIAL PICADA X KG |
COMESTIBLES |
22,00 |
KG |
380,00 |
8.360,00 |
| 10140-20 |
24/09/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
SALCHICHAS. PARRILLERA X KG |
COMESTIBLES |
11,00 |
U |
325,00 |
3.575,00 |
| 10140-20 |
24/09/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
PULPA ESPECIAL PICADA X KG |
COMESTIBLES |
15,00 |
KG |
380,00 |
5.700,00 |
| 10140-20 |
24/09/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
BONDIOLA DE CERDO X KG |
COMESTIBLES |
10,30 |
KG |
369,00 |
3.800,70 |
| 10140-20 |
24/09/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
SALCHICHAS. PARRILLERA X KG |
COMESTIBLES |
8,00 |
U |
325,00 |
2.600,00 |
| 10140-20 |
15/10/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PULPA ESPECIAL X KG |
COMESTIBLES |
8,00 |
KG |
450,00 |
3.600,00 |
| 10140-20 |
15/10/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AGUJA CHURRASCO X KG |
COMESTIBLES |
15,00 |
KG |
329,00 |
4.935,00 |
| 10140-20 |
15/10/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
POLLO PATA MUSLO X KG |
COMESTIBLES |
25,00 |
KG |
115,00 |
2.875,00 |
| 10140-20 |
15/10/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
POLLO SUPREMA X KG |
COMESTIBLES |
13,00 |
KG |
215,00 |
2.795,00 |
| 10140-20 |
15/10/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AGUJA CHURRASCO X KG |
COMESTIBLES |
15,00 |
KG |
329,00 |
4.935,00 |
| 10140-20 |
15/10/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
POLLO PATA MUSLO X KG |
COMESTIBLES |
15,00 |
KG |
115,00 |
1.725,00 |
| 10140-20 |
15/10/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
POLLO SUPREMA X KG |
COMESTIBLES |
5,00 |
KG |
215,00 |
1.075,00 |
| 10140-20 |
15/10/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MONDONGO PRECOCIDO X KG |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
229,00 |
2.290,00 |
| 10140-20 |
15/10/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PULPA ESPECIAL X KG |
COMESTIBLES |
8,00 |
KG |
450,00 |
3.600,00 |
| 10140-20 |
15/10/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AGUJA CHURRASCO X KG |
COMESTIBLES |
15,00 |
KG |
329,00 |
4.935,00 |
| 10140-20 |
15/10/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
POLLO PATA MUSLO X KG |
COMESTIBLES |
20,00 |
KG |
115,00 |
2.300,00 |
| 10140-20 |
15/10/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
POLLO SUPREMA X KG |
COMESTIBLES |
8,00 |
KG |
215,00 |
1.720,00 |
| 10140-20 |
15/10/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MONDONGO PRECOCIDO X KG |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
229,00 |
2.290,00 |
| 10140-20 |
15/10/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PULPA ESPECIAL X KG |
COMESTIBLES |
8,00 |
KG |
450,00 |
3.600,00 |
| 10140-20 |
15/10/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AGUJA CHURRASCO X KG |
COMESTIBLES |
15,00 |
KG |
329,00 |
4.935,00 |
| 10140-20 |
15/10/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
POLLO PATA MUSLO X KG |
COMESTIBLES |
15,00 |
KG |
115,00 |
1.725,00 |
| 10140-20 |
15/10/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
POLLO SUPREMA X KG |
COMESTIBLES |
23,00 |
KG |
215,00 |
4.945,00 |
| 10140-20 |
03/11/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PULPA ESPECIAL X KG |
COMESTIBLES |
62,00 |
KG |
450,00 |
27.900,00 |
| 10140-20 |
03/11/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AGUJA CHURRASCO X KG |
COMESTIBLES |
15,00 |
KG |
329,00 |
4.935,00 |
| 10140-20 |
03/11/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
POLLO SUPREMA X KG |
COMESTIBLES |
25,00 |
KG |
215,00 |
5.375,00 |
| 10140-20 |
25/11/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PULPA ESPECIAL X KG |
COMESTIBLES |
19,50 |
KG |
450,00 |
8.775,00 |
| 10140-20 |
25/11/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AGUJA CHURRASCO X KG |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
329,00 |
3.290,00 |
| 10140-20 |
16/12/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
PULPA ESPECIAL PICADA X KG |
COMESTIBLES |
8,00 |
KG |
380,00 |
3.040,00 |
| 10140-20 |
16/12/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
BONDIOLA DE CERDO X KG |
COMESTIBLES |
9,60 |
KG |
369,00 |
3.542,40 |
| 10140-20 |
16/12/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
PULPA ESPECIAL PICADA X KG |
COMESTIBLES |
20,55 |
KG |
380,00 |
7.809,00 |
| 10140-20 |
16/12/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
SALCHICHAS. PARRILLERA X KG |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
325,00 |
325,00 |
| 10140-20 |
16/12/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
PULPA ESPECIAL PICADA X KG |
COMESTIBLES |
14,00 |
KG |
380,00 |
5.320,00 |
| 10140-20 |
16/12/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
PULPA ESPECIAL PICADA X KG |
COMESTIBLES |
14,00 |
KG |
380,00 |
5.320,00 |
| 10138-20 |
14/09/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FORNES DARIO A. Y FORNES CARLOS A. S.H. |
30708765372 |
ESCRITORIO CON DOS CAJONES DE MELAMINA 18MM - C/CERRADURA - MEDIDAS
ANCHO:130CM X PROF:73CM X ALT: 75CM COLOR
NEGRO |
MOBILIARIOS |
3,00 |
U |
8.536,00 |
25.608,00 |
| 10138-20 |
14/09/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FORNES DARIO A. Y FORNES CARLOS A. S.H. |
30708765372 |
BIBLIOTECA ALTA TODO PUERTA - DE MELAMINA - 18MM -
C/CERRADURA - MEDIDAS: ANCH.76CM X PROF:36CM
X ALTO 200CM COLOR NEGRO |
MOBILIARIOS |
2,00 |
U |
12.125,00 |
24.250,00 |
| 10138-20 |
14/09/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FORNES DARIO A. Y FORNES CARLOS A. S.H. |
30708765372 |
SILLON GIRATORIO DE OFICINA C/ APOYABRAZO -
REGULACION NEUMATICA DE ALTURA - GIRATORIA -
BASE 5 RUEDAS - COLOR BASE NEGRA Y TELA NEGRA |
MOBILIARIOS |
3,00 |
U |
7.954,00 |
23.862,00 |
| 10137-20-1 |
28/12/2020 |
DIVISION SUELDOS |
GAL - TECH |
20206815508 |
MONITOR Monitor Flat LED COLOR de 19? resolución 1366x768
Monitor LED marca reconocida (Samsung, ViewSonic, LG, Acer, Philips) de 19? o superior, c |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
13.494,00 |
26.988,00 |
| 10136-20 |
04/09/2020 |
JARDIN PASTORCITO |
PATAPATIN |
23261731584 |
JUGUETE Enhebrado de figuras geométricas, en madera. 30 piezas de madera de diferentes formas de aproximadamente 4 cms, más 4 cordones con aguja en ma |
BAZAR |
30,00 |
SE |
470,00 |
14.100,00 |
| 10136-20 |
04/09/2020 |
JARDIN PASTORCITO |
PATAPATIN |
23261731584 |
JUGUETE juego de pesca, base de apoyo en tela de aprox. 0.25 x 0.30 cm, con 10 peces circulares de tela con broche metálico y 2 cañitas con imán. Todo |
BAZAR |
30,00 |
SE |
550,00 |
16.500,00 |
| 10135-20 |
04/09/2020 |
JARDIN SIRIRI |
PATAPATIN |
23261731584 |
JUGUETE juego de pesca, base de apoyo en tela de aprox. 0.25 x 0.30 cm, con 10 peces circulares de tela con broche metálico y 2 cañitas con imán. Todo |
BAZAR |
32,00 |
SE |
550,00 |
17.600,00 |
| 10135-20 |
04/09/2020 |
JARDIN SIRIRI |
PATAPATIN |
23261731584 |
ROMPECABEZAS mezcladitos. rompecabezas cartón (primera calidad)
8 motivos de 3 piezas cada uno.
combinables entre sí.
medidas aprox. 18 x 23 cm. |
BAZAR |
11,00 |
U |
860,00 |
9.460,00 |
| 10135-20 |
04/09/2020 |
JARDIN SIRIRI |
PATAPATIN |
23261731584 |
ROMPECABEZAS opuestos. contiene 12 rompecabezas en madera pintada.
autocorrector, muy colorido.
medidas aprox. de c/rompecabezas 5 x 9 cm. |
BAZAR |
17,00 |
U |
630,00 |
10.710,00 |
| 10134-20 |
15/09/2020 |
JARDIN PASTORCITO |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS TALLARIN X 500 GR VERIZZIA/P. PRECIO |
COMESTIBLES |
15,00 |
U |
35,00 |
525,00 |
| 10134-20 |
15/09/2020 |
JARDIN PASTORCITO |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS GUISERO X 500 GR VERIZZIA/P. PRECIO |
COMESTIBLES |
15,00 |
U |
35,00 |
525,00 |
| 10134-20 |
15/09/2020 |
JARDIN PASTORCITO |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ARROZ X 1 KG UNANIME |
COMESTIBLES |
15,00 |
U |
48,00 |
720,00 |
| 10134-20 |
15/09/2020 |
JARDIN PASTORCITO |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TOMATE PURE X 520/30 GR MI PURE |
COMESTIBLES |
15,00 |
U |
33,00 |
495,00 |
| 10134-20 |
15/09/2020 |
JARDIN PASTORCITO |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ACEITE X 900CM3 girasol P. PRECIO |
COMESTIBLES |
15,00 |
U |
95,00 |
1.425,00 |
| 10134-20 |
15/09/2020 |
JARDIN PASTORCITO |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LECHE EN POLVO fortificada x 800 grs. P. PRECIO/MARCERM/UNTINA |
COMESTIBLES |
16,00 |
U |
350,00 |
5.600,00 |
| 10134-20 |
15/09/2020 |
JARDIN PASTORCITO |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
YERBA MATE x 500 grs. P. PRECIO/YOLAVI |
COMESTIBLES |
15,00 |
U |
105,00 |
1.575,00 |
| 10134-20 |
15/09/2020 |
JARDIN PASTORCITO |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CEREAL copos de maíz x 400 grs. GRANIX/P. PRECIO |
COMESTIBLES |
32,00 |
U |
89,00 |
2.848,00 |
| 10134-20 |
15/09/2020 |
JARDIN PASTORCITO |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HARINA común x 1 kg P. PRECIO |
COMESTIBLES |
30,00 |
U |
38,00 |
1.140,00 |
| 10134-20 |
15/09/2020 |
JARDIN PASTORCITO |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HUEVOS |
COMESTIBLES |
15,00 |
DOC |
150,00 |
2.250,00 |
| 10134-20 |
15/09/2020 |
JARDIN PASTORCITO |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
YERBA MATE x 1 kg. sin TACC UNION/TARAGUI |
COMESTIBLES |
3,00 |
U |
240,00 |
720,00 |
| 10134-20 |
15/09/2020 |
JARDIN PASTORCITO |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MERMELADA X 500 GR damasco sin TACC 454FR. DULCOR |
COMESTIBLES |
4,00 |
U |
65,90 |
263,60 |
| 10134-20 |
15/09/2020 |
JARDIN PASTORCITO |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS TALLARIN X 500 GR sin TACC MATARAZO/GALLO |
COMESTIBLES |
4,00 |
U |
120,00 |
480,00 |
| 10134-20 |
15/09/2020 |
JARDIN PASTORCITO |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TOSTADAS aireadas de arroz x 150 grs. LEIVA
sin TACC |
COMESTIBLES |
8,00 |
SE |
48,00 |
384,00 |
| 10134-20 |
15/09/2020 |
JARDIN PASTORCITO |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ARROZ X 1 KG sin TACC GALLO/LUCHETTI |
COMESTIBLES |
4,00 |
U |
100,00 |
400,00 |
| 10134-20 |
15/09/2020 |
JARDIN PASTORCITO |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HARINA DE MAIZ x 400 grs. sin TACC 500G. PRESTOPRONTA |
COMESTIBLES |
4,00 |
U |
74,00 |
296,00 |
| 10134-20 |
15/09/2020 |
JARDIN PASTORCITO |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TOMATE PURE X 520/30 GR sin TACC ARCOR |
COMESTIBLES |
4,00 |
U |
55,00 |
220,00 |
| 10133-20 |
27/10/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
PANADERIA URUGUAY |
27119542648 |
PAN BLANCO X KG |
COMESTIBLES |
550,00 |
KG |
78,00 |
42.900,00 |
| 10133-20 |
27/10/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
PANADERIA URUGUAY |
27119542648 |
PAN RALLADO X 1 KG |
COMESTIBLES |
50,00 |
U |
68,00 |
3.400,00 |
| 10132-20 |
08/09/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
IMPREGNANTE SATINADO 20 Lts. |
PINTURERIA |
4,00 |
U |
6.260,00 |
25.040,00 |
| 10129-20 |
08/09/2020 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CAÑO GALVANIZADO 2" X 6.40 MTS |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
12.993,00 |
25.986,00 |
| 10129-20 |
08/09/2020 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CUPLA GALVANIZADA HH 2 |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
744,00 |
1.488,00 |
| 10129-20 |
08/09/2020 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE SUBTERRANEO 2X4m S24F ARGENPLAS |
ELECTRICIDAD |
40,00 |
MT |
133,45 |
5.338,00 |
| 10129-20 |
08/09/2020 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
INTERRUPTOR TM 2X20A SICA |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
393,00 |
393,00 |
| 10129-20 |
08/09/2020 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
INTERRUPTOR TM 2X 15 A SICA |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
393,00 |
393,00 |
| 10129-20 |
08/09/2020 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
DISYUNTOR 2 X 25 A SICA |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
1.537,00 |
1.537,00 |
| 10129-20 |
08/09/2020 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
GABINETE ESTANCO 30 X 45 X 15 GEN - ROD |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
3.558,00 |
3.558,00 |
| 10129-20 |
08/09/2020 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CAÑO RIGIDO 40 MM |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
422,66 |
1.267,98 |
| 10129-20 |
08/09/2020 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CURVA A 90º 40MM IP40 |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
120,00 |
120,00 |
| 10129-20 |
08/09/2020 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
GRAMPA OMEGA 1 1/2"CINCADO - REFORZADO |
ELECTRICIDAD |
4,00 |
U |
10,75 |
43,00 |
| 10129-20 |
08/09/2020 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TARUGO ESPYGA 08.00 MM |
FERRETERIA/CORRALON |
12,00 |
U |
3,58 |
42,96 |
| 10129-20 |
08/09/2020 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TORNILLO FRES. FIXER 5 X 45 / 50 |
FERRETERIA/CORRALON |
12,00 |
U |
3,33 |
39,96 |
| 10129-20 |
08/09/2020 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
PRENSA CABLE 1" AZ/GS |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
37,00 |
37,00 |
| 10129-20 |
08/09/2020 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
MALLA FLEXIBLE DE SEGURIDAD ROJA 15 CM X 40 M |
ELECTRICIDAD |
40,00 |
U |
18,92 |
756,80 |
| 10129-20 |
08/09/2020 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
PRENSA CABLE 3/4" AZ / GS |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
30,00 |
30,00 |
| 10128-20 |
15/09/2020 |
JARDIN PELUSIN |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS TALLARIN X 500 GR VERIZZIA/P. PRECIO |
COMESTIBLES |
40,00 |
U |
33,00 |
1.320,00 |
| 10128-20 |
15/09/2020 |
JARDIN PELUSIN |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS GUISERO X 500 GR VERIZZIA/P. PRECIO |
COMESTIBLES |
40,00 |
U |
33,00 |
1.320,00 |
| 10128-20 |
15/09/2020 |
JARDIN PELUSIN |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ARROZ X 1 KG UNANIME |
COMESTIBLES |
40,00 |
U |
48,00 |
1.920,00 |
| 10128-20 |
15/09/2020 |
JARDIN PELUSIN |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TOMATE PURE X 520/30 GR MI PURE |
COMESTIBLES |
40,00 |
U |
33,00 |
1.320,00 |
| 10128-20 |
15/09/2020 |
JARDIN PELUSIN |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ACEITE X 900CM3 girasol P. PRECIO |
COMESTIBLES |
40,00 |
U |
95,00 |
3.800,00 |
| 10128-20 |
15/09/2020 |
JARDIN PELUSIN |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR no azucarada P. PRECIO/MARCERM/UNTIVA |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
350,00 |
3.500,00 |
| 10128-20 |
15/09/2020 |
JARDIN PELUSIN |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LECHE EN POLVO fortificada x 800 grs.
tipo Crecer La Serenísima NIDO/CRECER |
COMESTIBLES |
30,00 |
U |
450,00 |
13.500,00 |
| 10128-20 |
15/09/2020 |
JARDIN PELUSIN |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
YERBA MATE x 500 grs. P. PRECIO/YOLAVI |
COMESTIBLES |
40,00 |
U |
105,00 |
4.200,00 |
| 10128-20 |
15/09/2020 |
JARDIN PELUSIN |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CEREAL copos de maíz x 400 grs. P. PRECIO/GRANIX |
COMESTIBLES |
80,00 |
U |
95,00 |
7.600,00 |
| 10128-20 |
15/09/2020 |
JARDIN PELUSIN |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HARINA común 000 x 1 kg. P. PRECIO |
COMESTIBLES |
80,00 |
U |
38,00 |
3.040,00 |
| 10128-20 |
15/09/2020 |
JARDIN PELUSIN |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HUEVOS |
COMESTIBLES |
40,00 |
DOC |
150,00 |
6.000,00 |
| 10127-20 |
15/09/2020 |
JARDIN MI CASITA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS TALLARIN X 500 GR VERIZZIA/P. PRECIO |
COMESTIBLES |
65,00 |
U |
33,00 |
2.145,00 |
| 10127-20 |
15/09/2020 |
JARDIN MI CASITA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS GUISERO X 500 GR VERIZZIA/P. PRECIO |
COMESTIBLES |
65,00 |
U |
33,00 |
2.145,00 |
| 10127-20 |
15/09/2020 |
JARDIN MI CASITA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ARROZ X 1 KG UNANIME |
COMESTIBLES |
65,00 |
U |
49,90 |
3.243,50 |
| 10127-20 |
15/09/2020 |
JARDIN MI CASITA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ACEITE X 900CM3 girasol P. PRECIO |
COMESTIBLES |
65,00 |
U |
95,00 |
6.175,00 |
| 10127-20 |
15/09/2020 |
JARDIN MI CASITA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR no azucarada P. PRECIO/ MARCREM |
COMESTIBLES |
20,00 |
U |
330,00 |
6.600,00 |
| 10127-20 |
15/09/2020 |
JARDIN MI CASITA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
YERBA MATE x 500 grs. P. PRECIO/YOLAVI |
COMESTIBLES |
65,00 |
U |
105,00 |
6.825,00 |
| 10127-20 |
15/09/2020 |
JARDIN MI CASITA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CEREAL copos de maíz x 400 grs. GRANIX/ P. PRECIO |
COMESTIBLES |
130,00 |
U |
87,00 |
11.310,00 |
| 10127-20 |
15/09/2020 |
JARDIN MI CASITA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HARINA común 000 x 1 kg. P. PRECIO |
COMESTIBLES |
130,00 |
U |
38,00 |
4.940,00 |
| 10127-20 |
15/09/2020 |
JARDIN MI CASITA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HUEVOS |
COMESTIBLES |
65,00 |
DOC |
150,00 |
9.750,00 |
| 10127-20 |
15/09/2020 |
JARDIN MI CASITA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LECHE EN POLVO fortificada x 800 grs.
tipo "Crecer La Serenísima" NIDO |
COMESTIBLES |
45,00 |
U |
415,00 |
18.675,00 |
| 10126-20 |
15/09/2020 |
JARDIN SIRIRI |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS TALLARIN X 500 GR VERIZZIA/P. PRECIO |
COMESTIBLES |
30,00 |
U |
33,00 |
990,00 |
| 10126-20 |
15/09/2020 |
JARDIN SIRIRI |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS GUISERO X 500 GR VERIZZIA /P. PRECIO |
COMESTIBLES |
30,00 |
U |
33,00 |
990,00 |
| 10126-20 |
15/09/2020 |
JARDIN SIRIRI |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ARROZ X 1 KG UNANIME |
COMESTIBLES |
30,00 |
U |
49,90 |
1.497,00 |
| 10126-20 |
15/09/2020 |
JARDIN SIRIRI |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ACEITE X 900CM3 girasol P. PRECIO |
COMESTIBLES |
30,00 |
U |
95,00 |
2.850,00 |
| 10126-20 |
15/09/2020 |
JARDIN SIRIRI |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR no azucarada P. PRECIO/MARCREM |
COMESTIBLES |
5,00 |
U |
330,00 |
1.650,00 |
| 10126-20 |
15/09/2020 |
JARDIN SIRIRI |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LECHE EN POLVO fortificada x 800 grs.
tipo Crecer La Serenísima NIDO |
COMESTIBLES |
25,00 |
U |
415,00 |
10.375,00 |
| 10126-20 |
15/09/2020 |
JARDIN SIRIRI |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
YERBA MATE x 500 grs. YOLAVI/P. PRECIO |
COMESTIBLES |
30,00 |
U |
99,00 |
2.970,00 |
| 10126-20 |
15/09/2020 |
JARDIN SIRIRI |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CEREAL copos de maíz x 400 grs. GRANIX/ P. PRECIO |
COMESTIBLES |
60,00 |
U |
87,00 |
5.220,00 |
| 10126-20 |
15/09/2020 |
JARDIN SIRIRI |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HARINA común 000 x 1 kg. P. PRECIO |
COMESTIBLES |
60,00 |
U |
38,00 |
2.280,00 |
| 10126-20 |
15/09/2020 |
JARDIN SIRIRI |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HUEVOS |
COMESTIBLES |
30,00 |
DOC |
150,00 |
4.500,00 |
| 10125-20 |
15/09/2020 |
JARDIN TORTUGUITAS |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS TALLARIN X 500 GR VERIZZIA/P. PRECIO |
COMESTIBLES |
30,00 |
U |
29,30 |
879,00 |
| 10125-20 |
15/09/2020 |
JARDIN TORTUGUITAS |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS GUISERO X 500 GR VERIZZIA/P. PRECIO |
COMESTIBLES |
30,00 |
U |
29,30 |
879,00 |
| 10125-20 |
15/09/2020 |
JARDIN TORTUGUITAS |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ARROZ X 1 KG UNANIME |
COMESTIBLES |
30,00 |
U |
47,50 |
1.425,00 |
| 10125-20 |
15/09/2020 |
JARDIN TORTUGUITAS |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TOMATE PURE X 520/30 GR MI PURE |
COMESTIBLES |
30,00 |
U |
31,50 |
945,00 |
| 10125-20 |
15/09/2020 |
JARDIN TORTUGUITAS |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ACEITE X 900CM3 girasol P. PRECIO |
COMESTIBLES |
30,00 |
U |
91,50 |
2.745,00 |
| 10125-20 |
15/09/2020 |
JARDIN TORTUGUITAS |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LECHE EN POLVO fortificada x 800 grs.
tipo Crecer La Serenísima CRECER/ NIDO |
COMESTIBLES |
30,00 |
U |
415,00 |
12.450,00 |
| 10125-20 |
15/09/2020 |
JARDIN TORTUGUITAS |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
YERBA MATE x 500 grs. P. PRECIO/YOLAVI |
COMESTIBLES |
30,00 |
U |
99,00 |
2.970,00 |
| 10125-20 |
15/09/2020 |
JARDIN TORTUGUITAS |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CEREAL copos de maíz x 400 grs. P. PRECIO/GRANIX |
COMESTIBLES |
60,00 |
U |
87,00 |
5.220,00 |
| 10125-20 |
15/09/2020 |
JARDIN TORTUGUITAS |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HARINA común 000 x 1 kg. P. PRECIO |
COMESTIBLES |
60,00 |
U |
37,90 |
2.274,00 |
| 10125-20 |
15/09/2020 |
JARDIN TORTUGUITAS |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AZUCAR x 1 kg. SELECTA/LEDESMA |
COMESTIBLES |
60,00 |
U |
49,90 |
2.994,00 |
| 10125-20 |
15/09/2020 |
JARDIN TORTUGUITAS |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HUEVOS |
COMESTIBLES |
30,00 |
DOC |
150,00 |
4.500,00 |
| 10124-20 |
15/09/2020 |
JARDIN TUITTI |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS TALLARIN X 500 GR VERIZZIA / P. PRECIO |
COMESTIBLES |
25,00 |
U |
29,30 |
732,50 |
| 10124-20 |
15/09/2020 |
JARDIN TUITTI |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS GUISERO X 500 GR VERIZZIA / P. PRECIO |
COMESTIBLES |
25,00 |
U |
29,30 |
732,50 |
| 10124-20 |
15/09/2020 |
JARDIN TUITTI |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ARROZ X 1 KG UNANIME |
COMESTIBLES |
25,00 |
U |
47,50 |
1.187,50 |
| 10124-20 |
15/09/2020 |
JARDIN TUITTI |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TOMATE PURE X 520/30 GR MI PURE |
COMESTIBLES |
25,00 |
U |
31,50 |
787,50 |
| 10124-20 |
15/09/2020 |
JARDIN TUITTI |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ACEITE X 900CM3 girasol P. PRECIO |
COMESTIBLES |
25,00 |
U |
91,50 |
2.287,50 |
| 10124-20 |
15/09/2020 |
JARDIN TUITTI |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR no azucarada P. PRECIO |
COMESTIBLES |
5,00 |
U |
310,00 |
1.550,00 |
| 10124-20 |
15/09/2020 |
JARDIN TUITTI |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LECHE EN POLVO fortificada x 800 grs.
tipo Crecer La Serenísima NIDO/ CRECER |
COMESTIBLES |
20,00 |
U |
415,00 |
8.300,00 |
| 10124-20 |
15/09/2020 |
JARDIN TUITTI |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
YERBA MATE x 500 grs. P. PRECIO/YOLAVI |
COMESTIBLES |
25,00 |
U |
99,00 |
2.475,00 |
| 10124-20 |
15/09/2020 |
JARDIN TUITTI |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CEREAL copos de maíz x 400 grs. P. PRECIO/GRANIX |
COMESTIBLES |
50,00 |
U |
87,00 |
4.350,00 |
| 10124-20 |
15/09/2020 |
JARDIN TUITTI |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HARINA común 000 x 1 kg. P. PRECIO |
COMESTIBLES |
50,00 |
U |
37,90 |
1.895,00 |
| 10124-20 |
15/09/2020 |
JARDIN TUITTI |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AZUCAR x 1 kg. SELECTA |
COMESTIBLES |
50,00 |
U |
49,90 |
2.495,00 |
| 10124-20 |
15/09/2020 |
JARDIN TUITTI |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HUEVOS |
COMESTIBLES |
25,00 |
DOC |
150,00 |
3.750,00 |
| 10123-20 |
28/10/2020 |
DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL |
EXIMPORT S.R.L. |
30670771535 |
VOLQUETE Alquiler de 66 volquetes con estadia de 72 horas para ser ubicados en diferentes sectores de la ciudad y traslado del material recolectado al |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
66,00 |
SE |
896,96 |
59.199,36 |
| 10122-20-1 |
30/09/2020 |
DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
BOMBA AGUA PRES C/TURB BCE-ANTIF S/VITO TURBION
MARCA TURBION MODELO T150 |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
34.000,00 |
34.000,00 |
| 10121-20 |
31/08/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
ESMALTE SINTÉTICO VIAL AMARILLO ALBA VIAL |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
11.900,00 |
23.800,00 |
| 10121-20 |
31/08/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
THINNER 1 Lt. |
PINTURERIA |
5,00 |
U |
135,00 |
675,00 |
| 10121-20 |
31/08/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
LATEX BLANCO X 20 LT |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
1.900,00 |
1.900,00 |
| 10119-20 |
02/09/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
GUANTES LATEX MEDIANO CAJA X 100 UNID |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
7,00 |
U |
645,00 |
4.515,00 |
| 10119-20 |
02/09/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
GUANTES LATEX GRANDE CAJA X 100 UNI |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
10,00 |
U |
645,00 |
6.450,00 |
| 10119-20 |
16/09/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
AGUJA 25/6 DESCARTABLE 23G X 1 AZUL CAJA X 100 UNI |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
10,00 |
U |
570,00 |
5.700,00 |
| 10119-20 |
16/09/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
AGUJA 25 X 7 (TERUMO) DESCARTABLE 22G X 1 NEGRAS CAJA X 100 UNI |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
8,00 |
U |
1.575,00 |
12.600,00 |
| 10119-20 |
16/09/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
JERINGA 5 ML DESCARTABLE CAJA X 100 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
11,00 |
U |
1.170,00 |
12.870,00 |
| 10119-20 |
16/09/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
ALGODÓN X 500 GR |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
5,00 |
U |
330,00 |
1.650,00 |
| 10117-20 |
21/08/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FORESTAL |
23354452049 |
TABLA DE MADERA 1/2" x 6" x 4 mts. |
CARPINTERIA |
480,00 |
U |
85,00 |
40.800,00 |
| 10117-20 |
21/08/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FORESTAL |
23354452049 |
TIJERA DE EUCALPTO 3.50 mts. |
CARPINTERIA |
48,00 |
U |
280,00 |
13.440,00 |
| 10117-20 |
21/08/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FORESTAL |
23354452049 |
CLAVADOR DE MADERA 2" x 2" x 4 mts. |
CARPINTERIA |
24,00 |
U |
115,00 |
2.760,00 |
| 10115-20 |
04/11/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
IRIBARREN, JAVIER MARIO |
20242167814 |
CAMPERA DE ABRIGO TRUCKER TIPO PARCA COLOR AZUL MARINO CON IMPRESO MUNICIPALIDAD DE C. DEL URUGUAY EN ESPALDA Y LATERAL FRENTE IZQUIERDO - CANTIDAD: 1 |
INDUMENTARIA |
47,00 |
U |
1.830,00 |
86.010,00 |
| 10115-20 |
04/11/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
IRIBARREN, JAVIER MARIO |
20242167814 |
AMBO PARA ENFERMERÍA COMPLETO (PANTALÓN Y CASACA) COLOR BLANCO TALLE L CON IMPRESO MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DEL URUGUAY - PRESENTAR MUESTRA |
INDUMENTARIA |
2,00 |
U |
1.596,00 |
3.192,00 |
| 10114-20 |
28/10/2020 |
DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL |
LAURA CONFECCIONES |
27141282943 |
CAMPERA DE ABRIGO TRUCKER TIPO PARCA COLOR AZUL 5(TALLE M), 2(TALLE L), 2(TALLE XL)
1(TALLE XXL), 2(TALLE 44) |
INDUMENTARIA |
12,00 |
U |
4.760,00 |
57.120,00 |
| 10114-20 |
09/12/2020 |
DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL |
IRIBARREN, JAVIER MARIO |
20242167814 |
PANTALON GRAFA COLOR BEIGE TIPO CARGO - 1(TALLE 38), 2(TALLE 40), 2(TALLE 42),
5(TALLE 44), 1(TALLE 48), 1(TALLE 50) |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
12,00 |
U |
570,00 |
6.840,00 |
| 10114-20 |
09/12/2020 |
DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL |
IRIBARREN, JAVIER MARIO |
20242167814 |
CAMISA GRAFA COLOR BEIGE 1(TALLE 38), 2(TALLE M), 1(TALLE L), 1(TALLE 40),
3(TALLE 42), 3(TALLE 44), 1(TALLE 46) |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
12,00 |
U |
656,00 |
7.872,00 |
| 10114-20 |
09/12/2020 |
DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL |
IRIBARREN, JAVIER MARIO |
20242167814 |
MAMELUCO DESCARTABLES GRANDES |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
12,00 |
U |
800,00 |
9.600,00 |
| 10114-20 |
14/09/2020 |
DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
ZAPATO TRABAJO C/SUELA ANTIDESL. C/ PUNTERA BAJO NORMAS IRAM 1(Nº38), 2(Nº37), 1(Nº40), 3(Nº41), 2(Nº42), 2(Nº43),
1(Nº45) |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
12,00 |
U |
2.500,00 |
30.000,00 |
| 10114-20 |
30/09/2020 |
DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL |
ROCKTEX |
20270882529 |
BUZO COLOR AZUL - 5(TALLE M), 3(TALLE L), 2(TALLE 44),
1(TALLE XL), 1(TALLE XXL) |
INDUMENTARIA |
12,00 |
U |
1.200,00 |
14.400,00 |
| 10113-20-2 |
09/10/2020 |
DPTO. INFORMATICA |
GAL - TECH |
20206815508 |
KVM 4 PUESTOS TRENDnet ? KVM 4 puertos USB (TK - 407K)
Para instalar en Jefatura de policía. Rack de video
vigilancia. Reemplazo del actual por fall |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
9.800,00 |
9.800,00 |
| 10113-20-2 |
09/10/2020 |
DPTO. INFORMATICA |
GAL - TECH |
20206815508 |
DISCO HPE ? 2TB SAS 7.2K LFF SC DS HDD (872485-B21)
Para server de sistemas. Para formar raid de redundancia
aumentando capacidad y velocidad. |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
25.700,00 |
25.700,00 |
| 10113-20-2 |
09/10/2020 |
DPTO. INFORMATICA |
GAL - TECH |
20206815508 |
DISCO RIGIDO SATA Disco rigido 2TB W. DIGITAL BLACK (WD2003FZEX)
Para server base de datos. Para formar raid. Que nos de
redundancia, capacidad y |
INFORMATICA |
4,00 |
U |
17.200,00 |
68.800,00 |
| 10113-20-2 |
09/10/2020 |
DPTO. INFORMATICA |
GAL - TECH |
20206815508 |
DISCO RIGIDO HPE ? 1TB SAS 7.2K SFF SC 512e DS HDD
Para server de sistemas. Para instalar el S.O. y liberar
partición actual utilizando ese disco |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
17.625,00 |
17.625,00 |
| 10111-20 |
09/09/2020 |
DPTO. INFORMATICA |
TECBUS S.A. |
30710989814 |
HOSTING VIRTUAL (WEB SERVER) C.I.: 21104120436
Contrato desde agosto del 2020
|
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
13.800,00 |
13.800,00 |
| 10111-20 |
09/09/2020 |
DPTO. INFORMATICA |
TECBUS S.A. |
30710989814 |
HOSTING VIRTUAL (WEB SERVER) C.I.: 21104120436
Contrato desde agosto del 2020
|
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
13.800,00 |
13.800,00 |
| 10111-20 |
20/10/2020 |
DPTO. INFORMATICA |
TECBUS S.A. |
30710989814 |
HOSTING VIRTUAL (WEB SERVER) C.I.: 21104120436
Contrato desde agosto del 2020
|
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
13.800,00 |
13.800,00 |
| 10111-20 |
04/11/2020 |
DPTO. INFORMATICA |
TECBUS S.A. |
30710989814 |
HOSTING VIRTUAL (WEB SERVER) C.I.: 21104120436
Contrato desde agosto del 2020
|
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
13.800,00 |
13.800,00 |
| 10111-20 |
03/12/2020 |
DPTO. INFORMATICA |
TECBUS S.A. |
30710989814 |
HOSTING VIRTUAL (WEB SERVER) C.I.: 21104120436
Contrato desde agosto del 2020
|
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
13.800,00 |
13.800,00 |
| 10110-20 |
02/10/2020 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
GUADA S.R.L. |
30715965743 |
MANO DE OBRA + PROVISION DE MATERIALES
TAREAS A REALIZAR EN ARCHIVO ADJUNTO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
168.071,56 |
SE |
1,00 |
168.071,56 |
| 10109-20 |
20/10/2020 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
BUJE Juego de bujes Ovalados tensor |
REPUESTOS |
4,00 |
U |
400,00 |
1.600,00 |
| 10109-20 |
20/10/2020 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
KIT DE REPARACIÓN de columna dirección de F - 100 Mod.92 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
3.200,00 |
3.200,00 |
| 10109-20 |
20/10/2020 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
JUEGO DE REPARACIÓN de Varillas selectoras |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
2.400,00 |
2.400,00 |
| 10109-20 |
20/10/2020 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
JUEGO PERNOS Y BUJE PUNTA EJE |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
3.900,00 |
3.900,00 |
| 10109-20 |
20/10/2020 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
BUJE Pivot |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
580,00 |
580,00 |
| 10109-20 |
20/10/2020 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
BARRA DIRECCION Barra dirección y extremos (completo) |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
8.000,00 |
8.000,00 |
| 10108-20-1 |
02/11/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
OLIVERA, FLORENCIO |
20245271957 |
MANO DE OBRA DE REPARACION cambiar:
* soporte cardan "puente"
* frenos traseros completos
* mordaza delantera
* flexible freno delantero
* retene |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
U |
22.000,00 |
22.000,00 |
| 10108-20 |
02/11/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
SOPORTE CARDAN |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
2.600,00 |
2.600,00 |
| 10108-20 |
02/11/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
CILINDRO FRENO |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 10108-20 |
02/11/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
FLEXIBLE freno delantero |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
915,00 |
915,00 |
| 10108-20 |
02/11/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
RETEN bancada |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
900,00 |
900,00 |
| 10108-20 |
02/11/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
RETEN DISTRIBUCION |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
1.100,00 |
1.100,00 |
| 10108-20 |
02/11/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
LIQUIDO DE FRENO |
LUBRICANTES |
1,00 |
LT |
540,00 |
540,00 |
| 10107-20 |
10/08/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ENSUEÑO |
27112881307 |
COLCHÓN 1 plaza
190 x 80 x 17 cm |
BLANQUERÍA |
20,00 |
U |
2.830,00 |
56.600,00 |
| 10105-20 |
21/10/2020 |
DIV. TALLERES Y DEPOSITO |
LOPELEC ELECTRICIDAD |
20216963998 |
LAMPARA CORN 80W LUZ DIA/CAL
|
ELECTRICIDAD |
10,00 |
U |
1.850,00 |
18.500,00 |
| 10105-20 |
21/10/2020 |
DIV. TALLERES Y DEPOSITO |
LOPELEC ELECTRICIDAD |
20216963998 |
CABLE TALLER 2X 1,50MM2 KALOP |
ELECTRICIDAD |
200,00 |
U |
59,90 |
11.980,00 |
| 10103-20 |
22/09/2020 |
DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO DE R.S.U. |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
BOTIN DE CUERO NEGRO CON PUNTERA ACERO Bajo NORMAS IRAM
TALLE CANTIDAD
38 1
39 2
41 4
42 3 |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
10,00 |
U |
2.500,00 |
25.000,00 |
| 10103-20 |
02/10/2020 |
DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO DE R.S.U. |
IRIBARREN, JAVIER MARIO |
20242167814 |
CAMISA GRAFA COLOR BEIGE Con cinta refractaria e inscripción Municipalidad de Concepcion del Uruguay.
TALLE CANTIDAD
42 2
44 |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
10,00 |
U |
954,00 |
9.540,00 |
| 10103-20 |
02/10/2020 |
DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO DE R.S.U. |
IRIBARREN, JAVIER MARIO |
20242167814 |
PANTALON GRAFA COLOR BEIGE Con cinta refractaria e inscripción Municipalidad de Concepcion del Uruguay.
TALLE CANTIDAD
44 3
46 1
|
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
10,00 |
U |
770,00 |
7.700,00 |
| 10102-20 |
09/09/2020 |
AREA DE CONTROL DE GESTION |
AIRE TOTAL S.R.L. |
30714448443 |
EQUIPO AIRE ACONDICIONADO Split 3450 watts frio/calor ACLARAR MARCA.- SPLIT MARCA MIDEA DE 2790FRIGORIAS FRIO/CALOR |
ELECTRODOMÉSTICO |
1,00 |
U |
36.117,00 |
36.117,00 |
| 10102-20 |
22/09/2020 |
AREA DE CONTROL DE GESTION |
MARASSI GUSTAVO MANUEL |
20357001898 |
INSTALACION INSTALCION DE AIRE TIPO SPLIT DE 3000 FRIGORIAS CON FABRICACION DE SOPORTE Y CORTE DE VIDRIO. MATERIALES INCLUIDOS. |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
9.550,00 |
9.550,00 |
| 10101-20-1 |
24/08/2020 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
GUADA S.R.L. |
30715965743 |
MANO DE OBRA + PROVISION DE MATERIALES PARA REPARACION POR FILTRACIONES EN TECHO DE CENTRO SALUD ROCAMORA |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
70.665,47 |
SE |
1,00 |
70.665,47 |
| 10100-20 |
11/08/2020 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
HIPOCLORITO DE SODIO POR LITRO. CONCENTRACIÓN MAYOR A 9,5% |
POTABILIZACION |
1.000,00 |
SE |
39,00 |
39.000,00 |
| 101-2020 |
27/10/2020 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
INSECOL |
20128859811 |
COLUMNA Metalica por "7,50 mts largo total"
**Angulo de brazo respecto de la horizontal de 15º.**
**Primer tramo de caño: Ø Espesor 100mm, largo mín |
ELECTRICIDAD |
56,00 |
U |
11.500,00 |
644.000,00 |
| 101-2020 |
27/10/2020 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
INSECOL |
20128859811 |
JABALINA DE 1 MT X 3/8" C/TOMACABLE |
ELECTRICIDAD |
50,00 |
U |
292,00 |
14.600,00 |
| 101-2020 |
10/11/2020 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
PINZA ANCLAJE PARA 4 CONDUCTORES PKD - 2 PKD20P- (PLASTICA) LCT |
ELECTRICIDAD |
50,00 |
U |
94,60 |
4.730,00 |
| 101-2020 |
10/11/2020 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
MORSETO PKD 14 PF DE BAJ LINEA 25/95 BAJADA 4/10 PKD-AC LCT |
ELECTRICIDAD |
50,00 |
U |
104,12 |
5.206,00 |
| 101-2020 |
10/11/2020 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRICIDAD DON LUCIANO |
23058744719 |
LAMPARA LED 80W SIN COOLER ACLARAR MARCA Y
MODELO:___SICA________ |
ELECTRICIDAD |
50,00 |
U |
580,00 |
29.000,00 |
| 101-2020 |
10/11/2020 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRICIDAD DON LUCIANO |
23058744719 |
CABLE FLEXIBLE 1 X 6mm2 VERDE AMARILLO COBRE |
ELECTRICIDAD |
50,00 |
MT |
61,40 |
3.070,00 |
| 101-2020 |
29/12/2020 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ARENERA DON ANTONIO S.A. |
30647369983 |
GRANZA C/ ARENA RETIRADA POR EL MUNICIPIO |
CANTERA |
6,00 |
M3 |
950,00 |
5.700,00 |
| 101-19-1 |
17/03/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
CANTERA CREPY |
20124321981 |
RIPIO |
CANTERA |
2.000,00 |
M3 |
390,00 |
780.000,00 |
| 10099-20 |
11/08/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
ESMALTE SINTÉTICO BERMELLON
X 20 LTS |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
6.400,00 |
12.800,00 |
| 10099-20 |
11/08/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
ESMALTE SINTÉTICO BLANCO BRILLANTE
X 20 LTS |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
7.530,00 |
15.060,00 |
| 10099-20 |
11/08/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
AGUARRAS X LT |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
130,00 |
260,00 |
| 10099-20 |
11/08/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
PINCEL CERDA N?30 |
PINTURERIA |
3,00 |
U |
154,00 |
462,00 |
| 10098-20-1 |
13/10/2020 |
DPTO. REDES |
SANITARIOS LITORAL |
30710719728 |
TUBO PVC DN 75 MM CL6 JE TUBO FORTE C/SELLO |
FERRETERIA/CORRALON |
8,00 |
U |
1.168,70 |
9.349,60 |
| 10098-20-1 |
13/10/2020 |
DPTO. REDES |
SANITARIOS LITORAL |
30710719728 |
JUNTAMAS PLASTICA P/ PVC 110 MM EXTRALARGA JUNTAMAS |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
1.511,50 |
6.046,00 |
| 10096-20 |
27/08/2020 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
CUCURULLO, SERGIO DANIEL |
20272941670 |
CARTEL Se adjuntan especificaciones técnicas. |
IMPRENTA |
10,00 |
U |
8.000,00 |
80.000,00 |
| 10095-20 |
10/08/2020 |
DIV. PRO HUERTA Y FERIA FRANCA |
SATTO GISELA MARTA |
27254163886 |
MANO DE OBRA * Desarme en el CIC de cámara frigorífica 2 x 1.20 x 2.20 mts.
* Traslado y armado en Predio Multieventos
* Puesta en funcionamiento (c |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
59.700,00 |
59.700,00 |
| 10094-20 |
11/08/2020 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
ANAV INSTALACIONES Y SERVICIOS |
20251315508 |
MANO DE OBRA SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 2 ASCENSORES:
Limpieza, lubricación y control de guías.
Limpieza y control de Comandos en tablero de fuerz |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
16.600,00 |
16.600,00 |
| 10094-20 |
07/09/2020 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
ANAV INSTALACIONES Y SERVICIOS |
20251315508 |
MANO DE OBRA SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 2 ASCENSORES:
Limpieza, lubricación y control de guías.
Limpieza y control de Comandos en tablero de fuerz |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
16.600,00 |
16.600,00 |
| 10094-20 |
02/10/2020 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
ANAV INSTALACIONES Y SERVICIOS |
20251315508 |
MANO DE OBRA SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 2 ASCENSORES:
Limpieza, lubricación y control de guías.
Limpieza y control de Comandos en tablero de fuerz |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
16.600,00 |
16.600,00 |
| 10094-20 |
03/11/2020 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
ANAV INSTALACIONES Y SERVICIOS |
20251315508 |
MANO DE OBRA SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 2 ASCENSORES:
Limpieza, lubricación y control de guías.
Limpieza y control de Comandos en tablero de fuerz |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
16.600,00 |
16.600,00 |
| 10093-20 |
31/07/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
MOTOSIERRA cilindrada 45 cc
potencia 3.1 HP
PRESENTAR FOLLETO Y ACLARAR GARANTIA.- |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
31.860,00 |
31.860,00 |
| 10090-20 |
05/08/2020 |
DIV. AREAS VERDES |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
LATEX COLOR ROSA PALACIO X 20 LTS |
PINTURERIA |
32,00 |
U |
5.820,00 |
186.240,00 |
| 10089-20 |
10/08/2020 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
BOTIN P/ TRABAJO SEG. INDUSTRIAL. C/normas IRAM
suela antideslizante
Nº / cantidad
Nº 41 - 1 / Nº 42 - 3 / Nº 43 - 1 |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
5,00 |
U |
2.450,00 |
12.250,00 |
| 10089-20 |
26/08/2020 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
IRIBARREN, JAVIER MARIO |
20242167814 |
PANTALON GRAFA COLOR BEIGE C/logo impreso
Talle / cantidad
T 42 - 1 / T 44 - 2 / T 46 - 1 / T 48 - 1 |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
5,00 |
U |
632,00 |
3.160,00 |
| 10089-20 |
26/08/2020 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
IRIBARREN, JAVIER MARIO |
20242167814 |
CAMISA GRAFA COLOR BEIGE C/logo impreso
Talle / cantidad
T 40 - 1 / T 44 - 3 / T 46 - 1 |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
5,00 |
U |
750,00 |
3.750,00 |
| 10089-20 |
26/08/2020 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
IRIBARREN, JAVIER MARIO |
20242167814 |
CAMPERA DE ABRIGO TRUCKER TIPO PARCA C/abrigo. impermeable. COLOR AZUL
impreso MUNICIPALIDAD DE C. DEL URUGUAY
Talle / cantidad
XL - 2 / XXL - 3 |
INDUMENTARIA |
5,00 |
U |
2.003,00 |
10.015,00 |
| 10088-20 |
19/08/2020 |
DIV. AREAS VERDES |
INSECOL |
20128859811 |
PROYECTOR POINTER LED 100W FRIO/CAL |
ELECTRICIDAD |
6,00 |
U |
2.535,00 |
15.210,00 |
| 10088-20 |
08/09/2020 |
DIV. AREAS VERDES |
ELECTRICIDAD DON LUCIANO |
23058744719 |
PROYECTOR POINTER LED 50W FRIO/CAL MARCA INTEDELEC |
ELECTRODOMÉSTICO |
10,00 |
U |
1.120,00 |
11.200,00 |
| 10088-20 |
08/09/2020 |
DIV. AREAS VERDES |
ELECTRICIDAD DON LUCIANO |
23058744719 |
CONTROLADOR RGB HATAS 10L BELTRAN |
ELECTRICIDAD |
4,00 |
U |
6.650,00 |
26.600,00 |
| 10088-20 |
08/09/2020 |
DIV. AREAS VERDES |
ELECTRICIDAD DON LUCIANO |
23058744719 |
TRANSFORMADOR CAPS 75VA BELTRAN |
ELECTRICIDAD |
4,00 |
U |
6.250,00 |
25.000,00 |
| 10087-20 |
21/08/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
PANTALLA DE GAS 3000 calorías
c/válvula de seguridad |
FERRETERIA/CORRALON |
13,00 |
U |
3.232,00 |
42.016,00 |
| 10087-20 |
21/08/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
REGULADOR DE GAS 1.5 mts
p/garrafa 10 Kg. |
FERRETERIA/CORRALON |
13,00 |
U |
572,00 |
7.436,00 |
| 10086-20 |
10/08/2020 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS GUISERO X 500 GR VERIZZIA/P. PRECIO |
COMESTIBLES |
30,00 |
U |
34,00 |
1.020,00 |
| 10086-20 |
10/08/2020 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS TALLARIN X 500 GR VERIZZIA/P. PRECIO |
COMESTIBLES |
30,00 |
U |
34,00 |
1.020,00 |
| 10086-20 |
10/08/2020 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ARROZ X 1 KG UNANIME |
COMESTIBLES |
30,00 |
U |
49,00 |
1.470,00 |
| 10086-20 |
10/08/2020 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ACEITE PARA COCINA girasol x 3 lts. P. PRECIO |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
350,00 |
3.500,00 |
| 10086-20 |
10/08/2020 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TOMATE TRITURADO X 950 CC LA DOMI |
COMESTIBLES |
30,00 |
U |
90,00 |
2.700,00 |
| 10086-20 |
10/08/2020 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TOMATE PURE X 520/30 GR MI PURE |
COMESTIBLES |
30,00 |
U |
33,00 |
990,00 |
| 10086-20 |
10/08/2020 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ARVEJA LATA x 350 grs. P. PRECIO |
COMESTIBLES |
35,00 |
U |
29,00 |
1.015,00 |
| 10086-20 |
10/08/2020 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LENTEJAS SECAS P. PRECIO/AGROMAR |
COMESTIBLES |
30,00 |
U |
75,00 |
2.250,00 |
| 10086-20 |
10/08/2020 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CALDO VERDURA X 6 UNID x 12 unidades KNORR/ MAGGI |
COMESTIBLES |
15,00 |
U |
80,00 |
1.200,00 |
| 10086-20 |
10/08/2020 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
OREGANO PAQUETE x 25 grs. P. PRECIO/LA VIRGINIA |
COMESTIBLES |
5,00 |
U |
45,00 |
225,00 |
| 10086-20 |
10/08/2020 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PROVENZAL PAQUETE x 25 grs. P. PRECIO/LA VIRGINIA |
COMESTIBLES |
5,00 |
U |
45,00 |
225,00 |
| 10086-20 |
10/08/2020 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CONDIMENTO P/ PIZZA x 25 grs. P. PRECIO/LA VIRGINIA |
COMESTIBLES |
5,00 |
U |
50,00 |
250,00 |
| 10086-20 |
10/08/2020 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PIMENTON PAQUETE x 25 grs. P. PRECIO/LA VIRIGNIA |
COMESTIBLES |
5,00 |
U |
45,00 |
225,00 |
| 10086-20 |
10/08/2020 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
SAL GRUESA X 1 KG TRESAL/P. PRECIO |
COMESTIBLES |
8,00 |
U |
39,00 |
312,00 |
| 10086-20 |
10/08/2020 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
SAL FINA X 500 GR TRESAL /P. PRECIO |
COMESTIBLES |
8,00 |
U |
25,00 |
200,00 |
| 10086-20 |
10/08/2020 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MAYONESA X 1 KG HELMANS |
COMESTIBLES |
5,00 |
U |
175,00 |
875,00 |
| 10086-20 |
10/08/2020 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
QUESO P/ RALLAR ARTESANAL |
COMESTIBLES |
4,00 |
KG |
490,00 |
1.960,00 |
| 10086-20 |
10/08/2020 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
QUESO CREMOSO RAMOLAC |
COMESTIBLES |
4,00 |
KG |
350,00 |
1.400,00 |
| 10086-20 |
10/08/2020 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PAN RALLADO X 1 KG |
COMESTIBLES |
16,00 |
U |
95,00 |
1.520,00 |
| 10086-20 |
10/08/2020 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PAPA |
COMESTIBLES |
30,00 |
KG |
59,00 |
1.770,00 |
| 10086-20 |
10/08/2020 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
POLLO entero |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
115,00 |
1.150,00 |
| 10086-20 |
02/09/2020 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PAPA |
COMESTIBLES |
30,00 |
KG |
59,00 |
1.770,00 |
| 10086-20 |
02/09/2020 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ZANAHORIA |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
100,00 |
1.000,00 |
| 10086-20 |
02/09/2020 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CEBOLLA |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
89,00 |
890,00 |
| 10086-20 |
02/09/2020 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MORRON ROJO |
COMESTIBLES |
2,00 |
KG |
150,00 |
300,00 |
| 10086-20 |
02/09/2020 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PAPA |
COMESTIBLES |
36,00 |
KG |
59,00 |
2.124,00 |
| 10086-20 |
02/09/2020 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ZANAHORIA |
COMESTIBLES |
14,00 |
KG |
100,00 |
1.400,00 |
| 10086-20 |
02/09/2020 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CEBOLLA |
COMESTIBLES |
14,00 |
KG |
89,00 |
1.246,00 |
| 10086-20 |
02/09/2020 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MORRON ROJO |
COMESTIBLES |
2,00 |
KG |
150,00 |
300,00 |
| 10086-20 |
02/09/2020 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HUEVOS |
COMESTIBLES |
10,00 |
DOC |
120,00 |
1.200,00 |
| 10086-20 |
02/10/2020 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
PULPA ESPECIAL PICADA |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
448,00 |
4.480,00 |
| 10086-20 |
02/10/2020 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
PULPA P/ MILANESA fileteada |
COMESTIBLES |
10,05 |
KG |
448,00 |
4.502,40 |
| 10086-20 |
16/12/2020 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
PULPA ESPECIAL PICADA |
COMESTIBLES |
15,00 |
KG |
448,00 |
6.720,00 |
| 10086-20 |
16/12/2020 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
PULPA P/ MILANESA fileteada |
COMESTIBLES |
15,00 |
KG |
448,00 |
6.720,00 |
| 10084-20-1 |
22/09/2020 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
SCHONFELD HORACIO FRANCISCO |
20221506422 |
MANO DE OBRA Por fabricación de portaescaleras
reforzada de 2mm de espesor terminada con pintura epoxi
*Protector de luneta trasera.
*Arco voladizo |
METALURGICA |
1,00 |
SE |
66.550,00 |
66.550,00 |
| 10083-20-1 |
10/08/2020 |
DPTO. REDES |
SANCHEZ SUSANA BEATRIZ FRANCISCA |
27106363043 |
ACEITE MOTOR 15W40 x 205 LITROS |
LUBRICANTES |
1,00 |
U |
30.500,00 |
30.500,00 |
| 10083-20-1 |
10/08/2020 |
DPTO. REDES |
SANCHEZ SUSANA BEATRIZ FRANCISCA |
27106363043 |
ACEITE HIDRAULICO 68 x 205 LITROS |
LUBRICANTES |
1,00 |
U |
28.550,00 |
28.550,00 |
| 10081-20 |
12/08/2020 |
DIV. AREAS VERDES |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
LUMINARIA MAR 36 I/A INMER/PISO ALUMINIO |
ELECTRICIDAD |
10,00 |
U |
5.044,81 |
50.448,10 |
| 10081-20 |
12/08/2020 |
DIV. AREAS VERDES |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
PLAQUETA RGB Plaqueta de LEDS RGB P/MAR36 I/A |
ELECTRICIDAD |
10,00 |
U |
5.276,28 |
52.762,80 |
| 10081-20 |
12/08/2020 |
DIV. AREAS VERDES |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
SILICONA Silicona universal transparente |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
437,73 |
4.377,30 |
| 10081-20 |
12/08/2020 |
DIV. AREAS VERDES |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CINTA AUTOSOLDABLE 1250 3MT 19 mm |
ELECTRICIDAD |
3,00 |
U |
207,79 |
623,37 |
| 10081-20 |
12/08/2020 |
DIV. AREAS VERDES |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TAPA Tapa chapa P/CAJA 10X10 |
FERRETERIA/CORRALON |
15,00 |
U |
18,62 |
279,30 |
| 10081-20 |
12/08/2020 |
DIV. AREAS VERDES |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TAPA TOMA C/TOMA Tapa chapa P/CAJA OCTOG. CHICA |
ELECTRICIDAD |
10,00 |
U |
10,55 |
105,50 |
| 10081-20 |
26/08/2020 |
DIV. AREAS VERDES |
INSECOL |
20128859811 |
CABLE ENVAINADO REDONDO 2X 2,50 mm2 |
ELECTRICIDAD |
100,00 |
MT |
65,00 |
6.500,00 |
| 10081-20 |
26/08/2020 |
DIV. AREAS VERDES |
INSECOL |
20128859811 |
FOTOCONTROL FG 200 10A |
ELECTRICIDAD |
4,00 |
U |
525,00 |
2.100,00 |
| 10081-20 |
26/08/2020 |
DIV. AREAS VERDES |
INSECOL |
20128859811 |
ZOCALO P/FOTOCONTROL |
ELECTRICIDAD |
4,00 |
U |
262,00 |
1.048,00 |
| 10081-20 |
26/08/2020 |
DIV. AREAS VERDES |
INSECOL |
20128859811 |
MALLA Malla de seguridad roja 15Cm X MT |
FERRETERIA/CORRALON |
100,00 |
U |
19,90 |
1.990,00 |
| 10081-20 |
09/09/2020 |
DIV. AREAS VERDES |
ELECTRICIDAD DON LUCIANO |
23058744719 |
INTERRUPTOR Interrup. "TM" DIN 2X 10A |
ELECTRICIDAD |
10,00 |
U |
250,00 |
2.500,00 |
| 10081-20 |
09/09/2020 |
DIV. AREAS VERDES |
ELECTRICIDAD DON LUCIANO |
23058744719 |
INTERRUPTOR Interrup. "TM" DIN 1X 5A |
ELECTRICIDAD |
10,00 |
U |
120,00 |
1.200,00 |
| 10081-20 |
09/09/2020 |
DIV. AREAS VERDES |
ELECTRICIDAD DON LUCIANO |
23058744719 |
CABLE Cable Subterreano 4X 2,50mm2 |
ELECTRICIDAD |
100,00 |
MT |
120,00 |
12.000,00 |
| 10081-20 |
09/09/2020 |
DIV. AREAS VERDES |
ELECTRICIDAD DON LUCIANO |
23058744719 |
CINTA AISLADORA 20M |
ELECTRICIDAD |
10,00 |
U |
60,00 |
600,00 |
| 10081-20 |
09/09/2020 |
DIV. AREAS VERDES |
ELECTRICIDAD DON LUCIANO |
23058744719 |
JABALINA 3/8" X 1,00Mt SIN TOMA CALBE SIN SELLO |
ELECTRICIDAD |
10,00 |
U |
270,00 |
2.700,00 |
| 10081-20 |
09/09/2020 |
DIV. AREAS VERDES |
ELECTRICIDAD DON LUCIANO |
23058744719 |
INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2X40A S/PROT 2X25A DIN |
ELECTRICIDAD |
4,00 |
U |
1.115,00 |
4.460,00 |
| 10081-20 |
30/09/2020 |
DIV. AREAS VERDES |
RADIO LUX S.A. |
30551590301 |
PRECINTO 380X4,7 mm NAT/NEG |
ELECTRICIDAD |
3,00 |
U |
545,80 |
1.637,40 |
| 10080-20-1 |
17/11/2020 |
DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO DE R.S.U. |
REWALSER |
30620420820 |
CUBIERTA 12 - 16.5 (RECAPADAS) 10 TELAS |
NEUMATICOS |
4,00 |
U |
21.500,00 |
86.000,00 |
| 10079-20 |
01/09/2020 |
DIV. AREAS VERDES |
ELECTRICIDAD DON LUCIANO |
23058744719 |
MALLA Malla de seguridad roja 15 Cm x Mt |
FERRETERIA/CORRALON |
50,00 |
U |
22,50 |
1.125,00 |
| 10079-20 |
01/09/2020 |
DIV. AREAS VERDES |
ELECTRICIDAD DON LUCIANO |
23058744719 |
CABLE SUBTERRANEO 4x 1.50mm2 |
ELECTRICIDAD |
50,00 |
MT |
86,00 |
4.300,00 |
| 10079-20 |
01/09/2020 |
DIV. AREAS VERDES |
ELECTRICIDAD DON LUCIANO |
23058744719 |
CABLE Taller 2X 2.50 mm2 kalop |
ELECTRICIDAD |
50,00 |
MT |
67,00 |
3.350,00 |
| 10079-20 |
01/09/2020 |
DIV. AREAS VERDES |
ELECTRICIDAD DON LUCIANO |
23058744719 |
INTERRUPTOR "TM" DIN 2X 10A |
ELECTRICIDAD |
4,00 |
U |
256,00 |
1.024,00 |
| 10079-20 |
01/09/2020 |
DIV. AREAS VERDES |
ELECTRICIDAD DON LUCIANO |
23058744719 |
INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2X40A S/PROT 2X25A DIN |
ELECTRICIDAD |
4,00 |
U |
1.112,00 |
4.448,00 |
| 10079-20 |
01/09/2020 |
DIV. AREAS VERDES |
ELECTRICIDAD DON LUCIANO |
23058744719 |
CINTA AUTOSOLDABLE 1250 3 Mt 19mm |
ELECTRICIDAD |
6,00 |
U |
360,00 |
2.160,00 |
| 10079-20 |
01/09/2020 |
DIV. AREAS VERDES |
ELECTRICIDAD DON LUCIANO |
23058744719 |
CINTA AISLADORA X 20 m |
ELECTRICIDAD |
6,00 |
U |
67,00 |
402,00 |
| 10077-20 |
30/07/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TARUGO Nº10 TARUGO ESPYGA 10.00 MM T.FONDO X UNIDAD |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
16,16 |
64,64 |
| 10077-20 |
30/07/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TIRAFONDO TIRAFONDO C/EXAGONAL DE 1/4 X 2 1/4 |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
6,56 |
26,24 |
| 10077-20 |
30/07/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TARUGO N? 8 TARUGO ESPYGA 08.00MM FIX X UNIDAD |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
8,74 |
87,40 |
| 10077-20 |
30/07/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TORNILLO PUNTA AGUJA DE 8 X 2 " |
FERRETERIA/CORRALON |
20,00 |
U |
2,86 |
57,20 |
| 10077-20 |
30/07/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE PREENSAMBLADO ACOMETIDA DE 4x6 MM SECCION COBRE |
ELECTRICIDAD |
60,00 |
MT |
323,91 |
19.434,60 |
| 10077-20 |
30/07/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
PINZA ANCLAJE PARA 4 CONDUCTORES PKD - 2 |
ELECTRICIDAD |
5,00 |
U |
131,82 |
659,10 |
| 10077-20 |
30/07/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
PORTAFUSIBLE P/PKD - 14 |
ELECTRICIDAD |
3,00 |
U |
118,25 |
354,75 |
| 10077-20 |
30/07/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
FUSIBLE NEOZED PORCELANA X 35A |
ELECTRICIDAD |
3,00 |
U |
151,54 |
454,62 |
| 10077-20 |
30/07/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE TPR VAINA REDONDA DE 4x6 MM SECCION COBRE |
ELECTRICIDAD |
6,00 |
MT |
367,43 |
2.204,58 |
| 10077-20 |
30/07/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
GABINETE ESTANCO CHAPA 480X330X175 T/OPACA. |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
4.639,23 |
4.639,23 |
| 10077-20 |
30/07/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2X40A MARCAS RECONOCIDAS DE 4X63AX30mA |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
3.240,11 |
3.240,11 |
| 10077-20 |
30/07/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
LLAVE TERMOMAGNÉTICA TETRAPOLAR DE 4X32A / 3kA (MARCAS RECONOCIDAS) |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
928,22 |
928,22 |
| 10077-20 |
30/07/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO (MARCAS RECONOCIDAS) BIPOLAR DE 2X32A / 3kA |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
372,77 |
372,77 |
| 10077-20 |
30/07/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE CANAL RANURADO 30X50 XMT |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
201,19 |
402,38 |
| 10077-20 |
30/07/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CAJA CAPSULADA EXT VACIA P/16A 87,49 |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
138,93 |
277,86 |
| 10077-20 |
30/07/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TOMA SOPORTE C/TOMA A TIERRA |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
77,69 |
77,69 |
| 10077-20 |
30/07/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
BASE 3 X 16A |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
160,78 |
160,78 |
| 10077-20 |
30/07/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
RIEL DIM X 1M SECCIONABLE 35mm |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
MT |
283,73 |
283,73 |
| 10077-20 |
30/07/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TORNILLO AUTOPERFORANTE AUTOPERFORANTE DE 8 X 3/4 |
FERRETERIA/CORRALON |
20,00 |
U |
2,11 |
42,20 |
| 10077-20 |
30/07/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
RACOR RACOR CAÑO RIGIDO/CAJA PVC X 40MM IP44 (TIPO GEWISS) |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
19,27 |
19,27 |
| 10077-20 |
30/07/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CAÑO RIGIDO PVC X 40MM (TIPO GEWISS) |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
110,19 |
330,57 |
| 10076-20 |
08/09/2020 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
ESCALERA Escalera extensible de fibra modelo pasante capacidad de
136 kg de acuerdo a las normas norteamericanas ANSI,con
laterales de plástico refo |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
32.890,00 |
65.780,00 |
| 10076-20 |
08/09/2020 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
PINZA UNIVERSAL 7""" Pinza Universal Profesional
Mango Aislante hasta 1000V
Medida: 7" 18cm Color negro
Filo Cementado Extra Duro
Forjada En Acero |
HERRAMIENTAS |
9,00 |
U |
494,00 |
4.446,00 |
| 10076-20 |
08/09/2020 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
ALICATE CORTE DIAGONAL 6""" Alicate de corte Profesional Mango Aislante hasta 1000V
Medida: 6" Filo Cementado Extra Duro Forjada En Acero Al
Carbono |
HERRAMIENTAS |
9,00 |
U |
427,00 |
3.843,00 |
| 10076-20 |
08/09/2020 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
DESTORNILLADOR PLANO 4 X 100 Fabricados en acero al cromo vanadio. Mango Soft-Grip
antideslizante. Punta imantada de gran resistencia y
durabilidad. |
HERRAMIENTAS |
9,00 |
U |
133,00 |
1.197,00 |
| 10076-20 |
08/09/2020 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
DESTORNILLADOR PHILLIPS Fabricados en acero al cromo vanadio. Mango Soft-Grip
antideslizante. Punta imantada de gran resistencia y
durabilidad. Que |
HERRAMIENTAS |
9,00 |
U |
245,00 |
2.205,00 |
| 10076-20 |
08/09/2020 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
LLAVE Llave 13 mm combinada con criquet (Calidad) |
REPUESTOS |
9,00 |
U |
530,00 |
4.770,00 |
| 10076-20 |
30/09/2020 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
RADIO LUX S.A. |
30551590301 |
ARNES Arnés de seguridad Full Body
Certificación IRAM 3622 - 1
con cabo de vida
Homologado |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
3,00 |
U |
5.365,50 |
16.096,50 |
| 10075-20-1 |
22/09/2020 |
DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL |
MALDONADO LUIS ALBERTO |
20164669948 |
K- OTRINA 1,5%X 1LT |
LIMPIEZA |
36,00 |
U |
1.532,00 |
55.152,00 |
| 10075-20-1 |
22/09/2020 |
DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL |
MALDONADO LUIS ALBERTO |
20164669948 |
LUFENURON 2% X LT |
INSUMOS VETERINARIOS |
24,00 |
SE |
1.165,00 |
27.960,00 |
| 10075-20-1 |
22/09/2020 |
DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL |
AGROVETERINARIA 9 DE JULIO |
20058085562 |
JERINGA GEL CUCARACHICIDA DE 30 GR AQUILES GEL X 30GR GLEBA |
LIMPIEZA |
40,00 |
U |
330,00 |
13.200,00 |
| 10075-20-1 |
22/09/2020 |
DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL |
AGROVETERINARIA 9 DE JULIO |
20058085562 |
LARVICIDA BTI TIPO "INTROBAN" X 1LT MIRKA BTI X 1 LTS. FRAGARIA |
INSUMOS VETERINARIOS |
20,00 |
LT |
1.890,00 |
37.800,00 |
| 10075-20-1 |
22/09/2020 |
DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL |
AGROVETERINARIA 9 DE JULIO |
20058085562 |
INSECTICIDA DE CONTACTO ORGANICO MESCLA DE ESTERES Y JABON X LT JUMKSAM X 1 LTS. FRAGARIA |
LIMPIEZA |
24,00 |
U |
730,00 |
17.520,00 |
| 10075-20-1 |
06/10/2020 |
DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL |
INSUPLAGAS |
20216710445 |
INSECTICIDA TIPO DELTAFOG X 440CM3 EN AEROSOL DESCARGA TOTAL |
INSUMOS VETERINARIOS |
48,00 |
U |
297,06 |
14.258,88 |
| 10075-20-1 |
06/10/2020 |
DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL |
INSUPLAGAS |
20216710445 |
INSECTICIDA EN POLVO PARA COMBATIR PULGAS CIMEX X 100 GR |
LIMPIEZA |
20,00 |
U |
255,15 |
5.103,00 |
| 10074-20 |
03/09/2020 |
DPTO. A.P.S. |
MERALD S.R.L |
30629448523 |
ENALAPRIL 10 MG COMPRIMIDOS X UNIDAD |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
2.500,00 |
SE |
2,20 |
5.500,00 |
| 10074-20 |
03/09/2020 |
DPTO. A.P.S. |
MERALD S.R.L |
30629448523 |
LEVOTIROXINA 100 MG COM X UNID |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
2.500,00 |
U |
9,69 |
24.225,00 |
| 10074-20 |
03/09/2020 |
DPTO. A.P.S. |
MERALD S.R.L |
30629448523 |
METFORMINA 500MG COMP X UNID |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
2.500,00 |
SE |
4,50 |
11.250,00 |
| 10074-20 |
03/09/2020 |
DPTO. A.P.S. |
MERALD S.R.L |
30629448523 |
DICLOFENAC AMPOLLA X 75 MG AMPOLLA X UNID |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
400,00 |
U |
26,00 |
10.400,00 |
| 10074-20 |
03/09/2020 |
DPTO. A.P.S. |
MERALD S.R.L |
30629448523 |
DICLOFENAC 75 MG COMP X UNID |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
400,00 |
U |
2,44 |
976,00 |
| 10074-20 |
03/09/2020 |
DPTO. A.P.S. |
MERALD S.R.L |
30629448523 |
DIFENIHIDRAMINA AMPOLLA X UNID |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
100,00 |
U |
32,40 |
3.240,00 |
| 10074-20 |
03/09/2020 |
DPTO. A.P.S. |
MERALD S.R.L |
30629448523 |
DIPIRONA 1 GR AMPOLLLA X UNID |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
150,00 |
SE |
28,00 |
4.200,00 |
| 10074-20 |
03/09/2020 |
DPTO. A.P.S. |
MERALD S.R.L |
30629448523 |
DEXAMETASONA AMPOLLA 8 MG-2ML X UNID |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
200,00 |
U |
28,00 |
5.600,00 |
| 10074-20 |
03/09/2020 |
DPTO. A.P.S. |
MERALD S.R.L |
30629448523 |
ADRENALINA AMPOLLA X UNID |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
50,00 |
U |
32,40 |
1.620,00 |
| 10074-20 |
03/09/2020 |
DPTO. A.P.S. |
MERALD S.R.L |
30629448523 |
CEFALEXINA 500 MG SUSP X 60ML X UNID |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
70,00 |
U |
244,00 |
17.080,00 |
| 10074-20 |
03/09/2020 |
DPTO. A.P.S. |
MERALD S.R.L |
30629448523 |
LOSACOR 50 MG COMP. REC. X 15 COMP X UNIDAD |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
2.500,00 |
U |
4,25 |
10.625,00 |
| 10074-20 |
03/09/2020 |
DPTO. A.P.S. |
MERALD S.R.L |
30629448523 |
METOCLOPRAMIDA FRASCO GOTERO X UNID |
INSUMOS VETERINARIOS |
150,00 |
U |
33,60 |
5.040,00 |
| 10074-20 |
03/09/2020 |
DPTO. A.P.S. |
MERALD S.R.L |
30629448523 |
ATORVASTATINA 10MG COMP X UNID |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1.500,00 |
SE |
3,90 |
5.850,00 |
| 10074-20 |
03/09/2020 |
DPTO. A.P.S. |
MERALD S.R.L |
30629448523 |
SULFATO FERROSO COMP X UNID |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
700,00 |
U |
8,54 |
5.978,00 |
| 10074-20 |
03/09/2020 |
DPTO. A.P.S. |
MERALD S.R.L |
30629448523 |
VITAMINA ADC GOTAS X UNID |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
150,00 |
SE |
87,00 |
13.050,00 |
| 10074-20 |
03/09/2020 |
DPTO. A.P.S. |
MERALD S.R.L |
30629448523 |
ACIDO FOLICO 5 MG COMP X UNID |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
500,00 |
U |
1,90 |
950,00 |
| 10074-20 |
03/09/2020 |
DPTO. A.P.S. |
MERALD S.R.L |
30629448523 |
CREMA MICONAZOL+BETAMETASONA+GENTAMICINA |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
50,00 |
U |
123,00 |
6.150,00 |
| 10074-20 |
03/09/2020 |
DPTO. A.P.S. |
MERALD S.R.L |
30629448523 |
CEFALEXINA COMPRIMIDOS X UNID |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
308,00 |
U |
12,40 |
3.819,20 |
| 10074-20 |
03/09/2020 |
DPTO. A.P.S. |
MERALD S.R.L |
30629448523 |
SULFATO FERROSO FRASCO GOTERO X UNID |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
100,00 |
U |
44,85 |
4.485,00 |
| 10074-20 |
03/09/2020 |
DPTO. A.P.S. |
MERALD S.R.L |
30629448523 |
SALBUTAMOL AEROSOL X 250 DOSIS X UNID |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
100,00 |
U |
289,00 |
28.900,00 |
| 10074-20 |
03/09/2020 |
DPTO. A.P.S. |
MERALD S.R.L |
30629448523 |
PLATSUL - A CREMA SULFADIAZINA DE PLATA CREMA POTE X 400 GR |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
20,00 |
U |
940,00 |
18.800,00 |
| 10074-20 |
03/09/2020 |
DPTO. A.P.S. |
MERALD S.R.L |
30629448523 |
METOCLOPRAMIDA AMPOLLA X UNID |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
200,00 |
U |
24,00 |
4.800,00 |
| 10073-20 |
08/10/2020 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
BANDEJA SANITIZANTE bandeja sanitizante c/pad 20 mm 60*90 ALTO TRANSITO |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
8.988,50 |
35.954,00 |
| 10072-20-1 |
21/08/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
HERLEIN GERARDO ANTONIO |
23139975669 |
MANO DE OBRA CON PROVISION DE MATERIALES VEREDA ESC. GRANJA MUNICIPAL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
83.948,77 |
SE |
1,00 |
83.948,77 |
| 10071-20 |
25/09/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
DESAGOTE EL VASCO |
27236970030 |
DESAGOTE Servicio de desagote subsidiado en un 100 % a cargo del Municipio en favor de:
Personas de bajos recursos. (01 servicio mensual por cada s |
SERVICIO DESAGOTE |
50,00 |
U |
850,00 |
42.500,00 |
| 10071-20 |
16/10/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
DESAGOTE EL VASCO |
27236970030 |
DESAGOTE Servicio de desagote subsidiado en un 100 % a cargo del Municipio en favor de:
Personas de bajos recursos. (01 servicio mensual por cada s |
SERVICIO DESAGOTE |
50,00 |
U |
850,00 |
42.500,00 |
| 10071-20 |
02/11/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
DESAGOTE EL VASCO |
27236970030 |
DESAGOTE Servicio de desagote subsidiado en un 100 % a cargo del Municipio en favor de:
Personas de bajos recursos. (01 servicio mensual por cada s |
SERVICIO DESAGOTE |
50,00 |
U |
850,00 |
42.500,00 |
| 10071-20 |
03/12/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
DESAGOTE EL VASCO |
27236970030 |
DESAGOTE Servicio de desagote subsidiado en un 100 % a cargo del Municipio en favor de:
Personas de bajos recursos. (01 servicio mensual por cada s |
SERVICIO DESAGOTE |
50,00 |
U |
850,00 |
42.500,00 |
| 10070-20-2 |
11/09/2020 |
DIRECCION DE CULTURA |
HERRERA AMALIA ANGELICA |
27234007535 |
IMPRESIÓN Tríptico antológico Artistas Plasticos Uruguayenses
80 páginas
Tamaño hoja: 20x28 cm
Gramaje: interior 95 gr., tapas 115 gr
Tipo impresi |
IMPRENTA |
500,00 |
SE |
390,00 |
195.000,00 |
| 10068-20 |
12/08/2020 |
DIVISION RECOLECCION |
LAURA CONFECCIONES |
27141282943 |
PANTALON Gris de algodon con cinta refractaria (dando vuelta la pierna) con logo de la municipalidad de Concepcion del Uruguay
TALLE CANTIDAD
|
INDUMENTARIA |
16,00 |
U |
1.915,00 |
30.640,00 |
| 10068-20 |
12/08/2020 |
DIVISION RECOLECCION |
LAURA CONFECCIONES |
27141282943 |
REMERA Gris de algodon con cinta refractaria (en el pecho y espalda) con logo de la municipalidad.
TALLE CANTIDAD
4 12
5 |
INDUMENTARIA |
16,00 |
U |
956,00 |
15.296,00 |
| 10068-20 |
12/08/2020 |
DIVISION RECOLECCION |
LAURA CONFECCIONES |
27141282943 |
BUZO Gris de friza con cinta refractaria (pecho y espalda) y con el logo de la municipalidad de Concepcion del Uruguay
TALLE CANTIDAD
4 |
INDUMENTARIA |
16,00 |
U |
1.869,00 |
29.904,00 |
| 10068-20 |
08/09/2020 |
DIVISION RECOLECCION |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
TRAJE IMPERMEABLE Con logo de la municipalidad de Concepcion del Uruguay
TALLE CANTIDAD
46 16 |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
16,00 |
U |
1.350,00 |
21.600,00 |
| 10066-20-1 |
22/12/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ANAV INSTALACIONES Y SERVICIOS |
20251315508 |
SERVICIO ELECTRICO INTALACION DE AIRE ACONDICIONADO CON MATERIALES |
SERVICIO ELECTRICO |
2,00 |
SE |
9.300,00 |
18.600,00 |
| 10066-20 |
27/11/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
AIRE TOTAL S.R.L. |
30714448443 |
EQUIPO AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT FRIO/CALOR 3450 WATTS SPLIT MIDEA 2790 FRIG. F/C 12H-01F.- 1 AÑOS DE GARANTIA |
ELECTRODOMÉSTICO |
2,00 |
U |
38.200,00 |
76.400,00 |
| 10065-20 |
10/08/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
YERBA MATE x 500 grs. P. PRECIO/YOLAVI/HACHERO |
COMESTIBLES |
350,00 |
U |
95,00 |
33.250,00 |
| 10065-20 |
10/08/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AZUCAR x 1 kg. SELECTA |
COMESTIBLES |
100,00 |
U |
49,99 |
4.999,00 |
| 10064-20 |
03/11/2020 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
PARANA MEDIO |
20227372576 |
CILINDRO HIDRAULICO Cilindro estabilizador completo de hidroelevador Hidrogrubert BL13 Mod. 2013 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
76.500,00 |
76.500,00 |
| 10064-20 |
03/11/2020 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
PARANA MEDIO |
20227372576 |
VALVULA Holding para cilindro inferior hidroelevador hidrogrubert Bl13 |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
8.250,00 |
16.500,00 |
| 10064-20 |
03/11/2020 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
PARANA MEDIO |
20227372576 |
MOTOR naftero 5.5Hp o superior con arranque eléctrico para acoplar en hidroelevador Hidrogrubert BL13 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
38.800,00 |
38.800,00 |
| 10063-20 |
07/07/2020 |
DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA |
ROCKTEX |
20270882529 |
BUZO buzo azul de algodon con friza c/logo
Mujer: Hombre:
talle 2: 3 talle |
INDUMENTARIA |
15,00 |
U |
800,00 |
12.000,00 |
| 10063-20 |
03/09/2020 |
DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA |
IRIBARREN, JAVIER MARIO |
20242167814 |
PANTALON Pantalon cargo color beige con bolsillos laterales
Mujer: Hombre:
talle 38: 1 tal |
INDUMENTARIA |
15,00 |
U |
1.013,00 |
15.195,00 |
| 10063-20 |
03/09/2020 |
DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA |
IRIBARREN, JAVIER MARIO |
20242167814 |
ZAPATILLA Zapatilla de trabajo gris con punta plastico.
Mujer: Hombre:
talle 37: 3 talle 41: 1
talle 3 |
INDUMENTARIA |
15,00 |
U |
3.500,00 |
52.500,00 |
| 10062-20-1 |
02/09/2020 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
PUBLI - SIGN |
20272943134 |
SOPORTE PROTECTOR SOPPORTE PROTECTOR DE ESCRITORIO
(PREVENCION COVID - 19)
90X 65 CON SOPORTES EN ACRILICOCON CORTE LASER Y PANTALLA DE ACRILICO TRANS |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
6,00 |
U |
4.900,00 |
29.400,00 |
| 10061-20 |
21/07/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AJO CABEZA |
COMESTIBLES |
5,00 |
U |
30,00 |
150,00 |
| 10061-20 |
21/07/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
APIO ATADO |
COMESTIBLES |
3,00 |
ADO |
30,00 |
90,00 |
| 10061-20 |
21/07/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CEBOLLA VERDEO X ATADO |
COMESTIBLES |
3,00 |
ADO |
30,00 |
90,00 |
| 10061-20 |
21/07/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MORRON ROJO X KG |
COMESTIBLES |
3,00 |
KG |
160,00 |
480,00 |
| 10061-20 |
21/07/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PEREJIL X ATADO |
COMESTIBLES |
5,00 |
ADO |
30,00 |
150,00 |
| 10061-20 |
30/07/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AJO CABEZA |
COMESTIBLES |
5,00 |
U |
30,00 |
150,00 |
| 10061-20 |
30/07/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
APIO ATADO |
COMESTIBLES |
3,00 |
ADO |
30,00 |
90,00 |
| 10061-20 |
30/07/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CEBOLLA VERDEO X ATADO |
COMESTIBLES |
3,00 |
ADO |
30,00 |
90,00 |
| 10061-20 |
30/07/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MORRON ROJO X KG |
COMESTIBLES |
3,00 |
KG |
160,00 |
480,00 |
| 10061-20 |
30/07/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PEREJIL X ATADO |
COMESTIBLES |
5,00 |
ADO |
30,00 |
150,00 |
| 10061-20 |
12/08/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AJO CABEZA |
COMESTIBLES |
5,00 |
U |
30,00 |
150,00 |
| 10061-20 |
12/08/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
APIO ATADO |
COMESTIBLES |
3,00 |
ADO |
30,00 |
90,00 |
| 10061-20 |
12/08/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CEBOLLA VERDEO X ATADO |
COMESTIBLES |
3,00 |
ADO |
30,00 |
90,00 |
| 10061-20 |
12/08/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MORRON ROJO X KG |
COMESTIBLES |
3,00 |
KG |
160,00 |
480,00 |
| 10061-20 |
12/08/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PEREJIL X ATADO |
COMESTIBLES |
5,00 |
ADO |
30,00 |
150,00 |
| 10061-20 |
26/08/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AJO CABEZA |
COMESTIBLES |
5,00 |
U |
30,00 |
150,00 |
| 10061-20 |
26/08/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
APIO ATADO |
COMESTIBLES |
5,00 |
ADO |
30,00 |
150,00 |
| 10061-20 |
26/08/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CEBOLLA VERDEO X ATADO |
COMESTIBLES |
3,00 |
ADO |
30,00 |
90,00 |
| 10061-20 |
26/08/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MORRON ROJO X KG |
COMESTIBLES |
3,00 |
KG |
160,00 |
480,00 |
| 10061-20 |
26/08/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PEREJIL X ATADO |
COMESTIBLES |
5,00 |
ADO |
30,00 |
150,00 |
| 10061-20 |
26/08/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CEBOLLA VERDEO X ATADO |
COMESTIBLES |
3,00 |
ADO |
30,00 |
90,00 |
| 10061-20 |
26/08/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MORRON ROJO X KG |
COMESTIBLES |
3,00 |
KG |
160,00 |
480,00 |
| 10061-20 |
26/08/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PEREJIL X ATADO |
COMESTIBLES |
5,00 |
ADO |
30,00 |
150,00 |
| 10061-20 |
26/08/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AJO CABEZA |
COMESTIBLES |
5,00 |
U |
30,00 |
150,00 |
| 10061-20 |
26/08/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
APIO ATADO |
COMESTIBLES |
3,00 |
ADO |
30,00 |
90,00 |
| 10061-20 |
26/08/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CEBOLLA VERDEO X ATADO |
COMESTIBLES |
3,00 |
ADO |
30,00 |
90,00 |
| 10061-20 |
26/08/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MORRON ROJO X KG |
COMESTIBLES |
3,00 |
KG |
160,00 |
480,00 |
| 10061-20 |
26/08/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PEREJIL X ATADO |
COMESTIBLES |
5,00 |
ADO |
30,00 |
150,00 |
| 10061-20 |
26/08/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN |
27306201072 |
HUEVOS X DOC |
COMESTIBLES |
96,00 |
DOC |
120,00 |
11.520,00 |
| 10061-20 |
26/08/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN |
27306201072 |
ACELGA X KG |
COMESTIBLES |
60,00 |
KG |
70,00 |
4.200,00 |
| 10061-20 |
26/08/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN |
27306201072 |
BATATA ZANAHORIA X KG |
COMESTIBLES |
100,00 |
KG |
30,00 |
3.000,00 |
| 10061-20 |
26/08/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN |
27306201072 |
CEBOLLA X KG |
COMESTIBLES |
195,00 |
KG |
40,00 |
7.800,00 |
| 10061-20 |
26/08/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN |
27306201072 |
PAPA X KG |
COMESTIBLES |
400,00 |
KG |
35,00 |
14.000,00 |
| 10061-20 |
26/08/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN |
27306201072 |
ANGUITO X KG |
COMESTIBLES |
160,00 |
KG |
40,00 |
6.400,00 |
| 10061-20 |
26/08/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN |
27306201072 |
ZANAHORIA X KG |
COMESTIBLES |
140,00 |
KG |
105,00 |
14.700,00 |
| 10061-20 |
26/08/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN |
27306201072 |
ZAPALLITO DE TRONCO X KG |
COMESTIBLES |
120,00 |
KG |
80,00 |
9.600,00 |
| 10061-20 |
26/08/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN |
27306201072 |
BANANA X KG |
COMESTIBLES |
100,00 |
KG |
90,00 |
9.000,00 |
| 10061-20 |
26/08/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN |
27306201072 |
MANZANA X KG |
COMESTIBLES |
105,00 |
KG |
75,00 |
7.875,00 |
| 10061-20 |
26/08/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN |
27306201072 |
MANDARINA X KG |
COMESTIBLES |
60,00 |
KG |
48,00 |
2.880,00 |
| 10061-20 |
26/08/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN |
27306201072 |
PERA X KG |
COMESTIBLES |
50,00 |
KG |
75,00 |
3.750,00 |
| 10061-20 |
11/09/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CEBOLLA VERDEO X ATADO |
COMESTIBLES |
3,00 |
ADO |
30,00 |
90,00 |
| 10061-20 |
11/09/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MORRON ROJO X KG |
COMESTIBLES |
3,00 |
KG |
160,00 |
480,00 |
| 10061-20 |
11/09/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PEREJIL X ATADO |
COMESTIBLES |
5,00 |
ADO |
30,00 |
150,00 |
| 10061-20 |
11/09/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AJO CABEZA |
COMESTIBLES |
5,00 |
U |
30,00 |
150,00 |
| 10061-20 |
11/09/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
APIO ATADO |
COMESTIBLES |
3,00 |
ADO |
30,00 |
90,00 |
| 10061-20 |
11/09/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CEBOLLA VERDEO X ATADO |
COMESTIBLES |
3,00 |
ADO |
30,00 |
90,00 |
| 10061-20 |
11/09/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MORRON ROJO X KG |
COMESTIBLES |
3,00 |
KG |
160,00 |
480,00 |
| 10061-20 |
11/09/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PEREJIL X ATADO |
COMESTIBLES |
5,00 |
ADO |
30,00 |
150,00 |
| 10061-20 |
22/09/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MORRON ROJO X KG |
COMESTIBLES |
3,00 |
KG |
160,00 |
480,00 |
| 10061-20 |
02/10/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN |
27306201072 |
HUEVOS X DOC |
COMESTIBLES |
54,00 |
DOC |
120,00 |
6.480,00 |
| 10061-20 |
02/10/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN |
27306201072 |
ACELGA X KG |
COMESTIBLES |
20,00 |
KG |
70,00 |
1.400,00 |
| 10061-20 |
02/10/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN |
27306201072 |
CEBOLLA X KG |
COMESTIBLES |
105,00 |
KG |
40,00 |
4.200,00 |
| 10061-20 |
02/10/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN |
27306201072 |
PAPA X KG |
COMESTIBLES |
250,00 |
KG |
35,00 |
8.750,00 |
| 10061-20 |
02/10/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN |
27306201072 |
ANGUITO X KG |
COMESTIBLES |
40,00 |
KG |
40,00 |
1.600,00 |
| 10061-20 |
02/10/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN |
27306201072 |
ZANAHORIA X KG |
COMESTIBLES |
260,00 |
KG |
105,00 |
27.300,00 |
| 10061-20 |
02/10/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN |
27306201072 |
ZAPALLITO DE TRONCO X KG |
COMESTIBLES |
80,00 |
KG |
80,00 |
6.400,00 |
| 10061-20 |
02/10/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN |
27306201072 |
BANANA X KG |
COMESTIBLES |
50,00 |
KG |
90,00 |
4.500,00 |
| 10061-20 |
02/10/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN |
27306201072 |
MANZANA X KG |
COMESTIBLES |
145,00 |
KG |
75,00 |
10.875,00 |
| 10061-20 |
02/10/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN |
27306201072 |
MANDARINA X KG |
COMESTIBLES |
80,00 |
KG |
48,00 |
3.840,00 |
| 10061-20 |
02/10/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN |
27306201072 |
PERA X KG |
COMESTIBLES |
90,00 |
KG |
75,00 |
6.750,00 |
| 10061-20 |
02/10/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AJO CABEZA |
COMESTIBLES |
5,00 |
U |
30,00 |
150,00 |
| 10061-20 |
02/10/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
APIO ATADO |
COMESTIBLES |
3,00 |
ADO |
30,00 |
90,00 |
| 10061-20 |
02/10/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CEBOLLA VERDEO X ATADO |
COMESTIBLES |
3,00 |
ADO |
30,00 |
90,00 |
| 10061-20 |
02/10/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MORRON ROJO X KG |
COMESTIBLES |
3,00 |
KG |
160,00 |
480,00 |
| 10061-20 |
02/10/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PEREJIL X ATADO |
COMESTIBLES |
5,00 |
ADO |
30,00 |
150,00 |
| 10061-20 |
02/10/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AJO CABEZA |
COMESTIBLES |
5,00 |
U |
30,00 |
150,00 |
| 10061-20 |
02/10/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
APIO ATADO |
COMESTIBLES |
3,00 |
ADO |
30,00 |
90,00 |
| 10061-20 |
02/10/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CEBOLLA VERDEO X ATADO |
COMESTIBLES |
3,00 |
ADO |
30,00 |
90,00 |
| 10061-20 |
02/10/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MORRON ROJO X KG |
COMESTIBLES |
3,00 |
KG |
160,00 |
480,00 |
| 10061-20 |
02/10/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PEREJIL X ATADO |
COMESTIBLES |
5,00 |
ADO |
30,00 |
150,00 |
| 10060-20-1 |
27/08/2020 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
IMAGEN SISTEMAS DE COPIADO S.R.L. |
30674553443 |
IMPRESORA C.I.: 21107030150
Impresora Láser Multifunción Monocromática
Equipo de Impresión, escaneo y copiado con las siguientes
características:
|
INFORMATICA |
1,00 |
U |
37.389,00 |
37.389,00 |
| 10060-20-1 |
27/08/2020 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
IMAGEN SISTEMAS DE COPIADO S.R.L. |
30674553443 |
TONER C.I.: 21103030122
Cartucho Adicional para Impresora del Item Anterior
Incluir un cartucho de Tóner de alto rendimiento Adicional.
(Puede ser |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
2.904,00 |
2.904,00 |
| 10059-20 |
02/07/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
PULPA ESPECIAL X KG |
COMESTIBLES |
8,10 |
KG |
419,00 |
3.393,90 |
| 10059-20 |
02/07/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO PATA MUSLO X KG |
COMESTIBLES |
15,00 |
KG |
119,00 |
1.785,00 |
| 10059-20 |
02/07/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
LENGUA X KG |
COMESTIBLES |
12,90 |
KG |
197,00 |
2.541,30 |
| 10059-20 |
02/07/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
PULPA ESPECIAL PICADA X KG |
COMESTIBLES |
4,10 |
KG |
419,00 |
1.717,90 |
| 10059-20 |
02/07/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO SUPREMA X KG |
COMESTIBLES |
11,00 |
KG |
199,00 |
2.189,00 |
| 10059-20 |
20/07/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
PULPA ESPECIAL X KG |
COMESTIBLES |
8,10 |
KG |
419,00 |
3.393,90 |
| 10059-20 |
20/07/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO PATA MUSLO X KG |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
119,00 |
1.190,00 |
| 10059-20 |
20/07/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
LENGUA X KG |
COMESTIBLES |
15,16 |
KG |
197,00 |
2.986,52 |
| 10059-20 |
20/07/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
PULPA ESPECIAL PICADA X KG |
COMESTIBLES |
8,00 |
KG |
419,00 |
3.352,00 |
| 10059-20 |
20/07/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO SUPREMA X KG |
COMESTIBLES |
14,00 |
KG |
199,00 |
2.786,00 |
| 10059-20 |
20/07/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
PULPA ESPECIAL X KG |
COMESTIBLES |
18,00 |
KG |
419,00 |
7.542,00 |
| 10059-20 |
20/07/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
AGUJA CHURRASCO X KG |
COMESTIBLES |
20,10 |
KG |
319,00 |
6.411,90 |
| 10059-20 |
20/07/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
PULPA ESPECIAL PICADA X KG |
COMESTIBLES |
4,00 |
KG |
419,00 |
1.676,00 |
| 10059-20 |
20/07/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO SUPREMA X KG |
COMESTIBLES |
14,00 |
KG |
199,00 |
2.786,00 |
| 10059-20 |
20/07/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
PULPA ESPECIAL X KG |
COMESTIBLES |
8,00 |
KG |
419,00 |
3.352,00 |
| 10059-20 |
20/07/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
AGUJA CHURRASCO X KG |
COMESTIBLES |
15,00 |
KG |
319,00 |
4.785,00 |
| 10059-20 |
20/07/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO PATA MUSLO X KG |
COMESTIBLES |
10,35 |
KG |
119,00 |
1.231,65 |
| 10059-20 |
20/07/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
PULPA ESPECIAL PICADA X KG |
COMESTIBLES |
2,00 |
KG |
419,00 |
838,00 |
| 10059-20 |
20/07/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO SUPREMA X KG |
COMESTIBLES |
7,00 |
KG |
199,00 |
1.393,00 |
| 10059-20 |
31/07/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
PULPA ESPECIAL X KG |
COMESTIBLES |
8,00 |
KG |
419,00 |
3.352,00 |
| 10059-20 |
31/07/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
AGUJA CHURRASCO X KG |
COMESTIBLES |
15,30 |
KG |
319,00 |
4.880,70 |
| 10059-20 |
31/07/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO PATA MUSLO X KG |
COMESTIBLES |
15,00 |
KG |
119,00 |
1.785,00 |
| 10059-20 |
31/07/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
LENGUA X KG |
COMESTIBLES |
13,00 |
KG |
197,00 |
2.561,00 |
| 10059-20 |
31/07/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
PULPA ESPECIAL PICADA X KG |
COMESTIBLES |
6,00 |
KG |
419,00 |
2.514,00 |
| 10059-20 |
31/07/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO SUPREMA X KG |
COMESTIBLES |
3,00 |
KG |
199,00 |
597,00 |
| 10059-20 |
31/07/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
PULPA ESPECIAL X KG |
COMESTIBLES |
8,15 |
KG |
419,00 |
3.414,85 |
| 10059-20 |
31/07/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
AGUJA CHURRASCO X KG |
COMESTIBLES |
15,30 |
KG |
319,00 |
4.880,70 |
| 10059-20 |
31/07/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO PATA MUSLO X KG |
COMESTIBLES |
25,00 |
KG |
119,00 |
2.975,00 |
| 10059-20 |
31/07/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
LENGUA X KG |
COMESTIBLES |
20,00 |
KG |
197,00 |
3.940,00 |
| 10059-20 |
31/07/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
PULPA ESPECIAL PICADA X KG |
COMESTIBLES |
14,00 |
KG |
419,00 |
5.866,00 |
| 10059-20 |
31/07/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO SUPREMA X KG |
COMESTIBLES |
23,00 |
KG |
199,00 |
4.577,00 |
| 10059-20 |
12/08/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
PULPA ESPECIAL X KG |
COMESTIBLES |
8,00 |
KG |
419,00 |
3.352,00 |
| 10059-20 |
12/08/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO PATA MUSLO X KG |
COMESTIBLES |
10,10 |
KG |
119,00 |
1.201,90 |
| 10059-20 |
12/08/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
LENGUA X KG |
COMESTIBLES |
13,20 |
KG |
197,00 |
2.600,40 |
| 10059-20 |
12/08/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
PULPA ESPECIAL PICADA X KG |
COMESTIBLES |
12,00 |
KG |
419,00 |
5.028,00 |
| 10059-20 |
12/08/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO SUPREMA X KG |
COMESTIBLES |
21,00 |
KG |
199,00 |
4.179,00 |
| 10059-20 |
12/08/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
PULPA ESPECIAL X KG |
COMESTIBLES |
8,00 |
KG |
419,00 |
3.352,00 |
| 10059-20 |
12/08/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
AGUJA CHURRASCO X KG |
COMESTIBLES |
15,10 |
KG |
319,00 |
4.816,90 |
| 10059-20 |
12/08/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO PATA MUSLO X KG |
COMESTIBLES |
15,00 |
KG |
119,00 |
1.785,00 |
| 10059-20 |
12/08/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
PULPA ESPECIAL PICADA X KG |
COMESTIBLES |
8,00 |
KG |
419,00 |
3.352,00 |
| 10059-20 |
12/08/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO SUPREMA X KG |
COMESTIBLES |
13,05 |
KG |
199,00 |
2.596,95 |
| 10059-20 |
26/08/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
PULPA ESPECIAL X KG |
COMESTIBLES |
8,00 |
KG |
419,00 |
3.352,00 |
| 10059-20 |
26/08/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
AGUJA CHURRASCO X KG |
COMESTIBLES |
3,95 |
KG |
319,00 |
1.260,05 |
| 10059-20 |
26/08/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO PATA MUSLO X KG |
COMESTIBLES |
15,00 |
KG |
119,00 |
1.785,00 |
| 10059-20 |
26/08/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
PULPA ESPECIAL PICADA X KG |
COMESTIBLES |
17,00 |
KG |
419,00 |
7.123,00 |
| 10059-20 |
26/08/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO SUPREMA X KG |
COMESTIBLES |
14,00 |
KG |
199,00 |
2.786,00 |
| 10059-20 |
09/09/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
AGUJA CHURRASCO X KG |
COMESTIBLES |
15,25 |
KG |
319,00 |
4.864,75 |
| 10059-20 |
09/09/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO PATA MUSLO X KG |
COMESTIBLES |
15,00 |
KG |
119,00 |
1.785,00 |
| 10059-20 |
09/09/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
LENGUA X KG |
COMESTIBLES |
5,00 |
KG |
197,00 |
985,00 |
| 10059-20 |
09/09/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
PULPA ESPECIAL PICADA X KG |
COMESTIBLES |
12,00 |
KG |
419,00 |
5.028,00 |
| 10059-20 |
09/09/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO SUPREMA X KG |
COMESTIBLES |
14,10 |
KG |
199,00 |
2.805,90 |
| 10059-20 |
09/09/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
PULPA ESPECIAL X KG |
COMESTIBLES |
17,65 |
KG |
419,00 |
7.395,35 |
| 10059-20 |
09/09/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO PATA MUSLO X KG |
COMESTIBLES |
9,55 |
KG |
119,00 |
1.136,45 |
| 10059-20 |
09/09/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
PULPA ESPECIAL PICADA X KG |
COMESTIBLES |
7,90 |
KG |
419,00 |
3.310,10 |
| 10059-20 |
09/09/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO SUPREMA X KG |
COMESTIBLES |
25,80 |
KG |
199,00 |
5.134,20 |
| 10057-20 |
06/07/2020 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ARROZ X 1 KG UNANIME |
COMESTIBLES |
40,00 |
U |
43,00 |
1.720,00 |
| 10057-20 |
06/07/2020 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS GUISERO X 500 GR VERIZZIA |
COMESTIBLES |
40,00 |
U |
29,00 |
1.160,00 |
| 10057-20 |
06/07/2020 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS TALLARIN X 500 GR VERIZZIA |
COMESTIBLES |
40,00 |
U |
29,00 |
1.160,00 |
| 10057-20 |
06/07/2020 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FÉCULA almidón de maíz x 1 kg. ITAL |
COMESTIBLES |
40,00 |
U |
185,00 |
7.400,00 |
| 10057-20 |
06/07/2020 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
YERBA MATE x 1 kg. YOLAVI |
COMESTIBLES |
40,00 |
U |
99,00 |
3.960,00 |
| 10057-20 |
06/07/2020 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR tipo Nido Fortigrow SERENISIMA LATA CRECER |
COMESTIBLES |
40,00 |
U |
399,00 |
15.960,00 |
| 10057-20 |
15/07/2020 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
BONNIN LEANDRO EMANUEL |
20298837413 |
AZUCAR x 1 kg. CAMPO BLANCO |
COMESTIBLES |
40,00 |
U |
50,00 |
2.000,00 |
| 10057-20 |
15/07/2020 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
BONNIN LEANDRO EMANUEL |
20298837413 |
ACEITE PARA COCINA girasol x 1.5 lts. COSTA DEL SOL |
COMESTIBLES |
40,00 |
U |
92,80 |
3.712,00 |
| 10057-20 |
15/07/2020 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
BONNIN LEANDRO EMANUEL |
20298837413 |
TOMATE PURE X 520/30 GR MI PURE |
COMESTIBLES |
40,00 |
U |
30,54 |
1.221,60 |
| 10057-20 |
15/07/2020 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
BONNIN LEANDRO EMANUEL |
20298837413 |
HARINA DE MAIZ x 500 grs. MONARCA |
COMESTIBLES |
80,00 |
U |
29,38 |
2.350,40 |
| 10057-20 |
15/07/2020 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
BONNIN LEANDRO EMANUEL |
20298837413 |
LENTEJAS .ELECTRA |
COMESTIBLES |
40,00 |
U |
58,47 |
2.338,80 |
| 10057-20 |
15/07/2020 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
BONNIN LEANDRO EMANUEL |
20298837413 |
CACAO DULCE x 180 grs. CHOCOLINO |
COMESTIBLES |
40,00 |
U |
49,44 |
1.977,60 |
| 10057-20 |
15/07/2020 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
BONNIN LEANDRO EMANUEL |
20298837413 |
MERMELADA X 500 GR durazno EMETH |
COMESTIBLES |
40,00 |
U |
39,57 |
1.582,80 |
| 10057-20 |
15/07/2020 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
RIO DE LOS PAJAROS COOPERATIVA APICOLA LIMITADA |
30711620547 |
MIEL X 1 KG entregada en 40 potes de 500 grs. |
COMESTIBLES |
20,00 |
U |
192,00 |
3.840,00 |
| 10055-20 |
14/07/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ACEITE MEZCLA X 900 CC P. PRECIO |
COMESTIBLES |
4,00 |
U |
85,00 |
340,00 |
| 10055-20 |
14/07/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ARROZ X 1 KG X PAQUETE LARGO FINO UNANIME |
COMESTIBLES |
5,00 |
U |
43,00 |
215,00 |
| 10055-20 |
14/07/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AZUCAR PAQUETE X KG SELECTA |
COMESTIBLES |
3,00 |
U |
56,00 |
168,00 |
| 10055-20 |
14/07/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CONSERVA EN LATA X 155GRS INCA |
COMESTIBLES |
4,00 |
U |
75,00 |
300,00 |
| 10055-20 |
14/07/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
GELATINA DIET CAJA X120 GR ROYAL |
COMESTIBLES |
5,00 |
U |
50,00 |
250,00 |
| 10055-20 |
14/07/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PIMENTON PAQUETE X 25GRS P. PRECIO/ LA VIRGINIA |
COMESTIBLES |
3,00 |
U |
45,00 |
135,00 |
| 10055-20 |
14/07/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TE EN SAQUITOS X 50 UNID. CAJA LA MORENITA/ P. PRECIO |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
66,00 |
66,00 |
| 10055-20 |
14/07/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TOMATE TRITURADO X 950 CC EN FRASCO LA DOMI |
COMESTIBLES |
5,00 |
U |
89,00 |
445,00 |
| 10055-20 |
14/07/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LEVADURA CERVEZA X 500 GRS LEVINA/ ORALI
|
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
120,00 |
120,00 |
| 10055-20 |
14/07/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR CAJA P. PRECIO/ MARCREM |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
350,00 |
3.500,00 |
| 10055-20 |
22/07/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HARINA LEUDANTE X 1 KG PAQUETE P. PRECIO / MORIXE |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
54,00 |
540,00 |
| 10055-20 |
22/07/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TAPA EMPANADAS P/ HORNO PAQUETE X 12U C/U P. PRECIO / YEYO |
COMESTIBLES |
14,00 |
U |
57,00 |
798,00 |
| 10055-20 |
22/07/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TAPAS P/ TARTA PAQUETE 400GRS X 2U C/U P. PRECIO / YEYO |
COMESTIBLES |
12,00 |
U |
67,00 |
804,00 |
| 10055-20 |
22/07/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR CAJA P. PRECIO/ MARCREM |
COMESTIBLES |
48,00 |
U |
350,00 |
16.800,00 |
| 10055-20 |
22/07/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ESENCIA VAINILLA X 100cc LAVIRIGINIA/ TAHITI |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
90,00 |
900,00 |
| 10055-20 |
22/07/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ACEITE MEZCLA X 900 CC P. PRECIO |
COMESTIBLES |
26,00 |
U |
85,00 |
2.210,00 |
| 10055-20 |
22/07/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ACEITUNA X KG NUCETE/CEBILA/P. PRECIO |
COMESTIBLES |
2,00 |
SE |
499,00 |
998,00 |
| 10055-20 |
22/07/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ARROZ X 1 KG X PAQUETE LARGO FINO UNANIME |
COMESTIBLES |
30,00 |
U |
43,00 |
1.290,00 |
| 10055-20 |
22/07/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ARVEJA LATA X 350GRS P. PRECIO |
COMESTIBLES |
100,00 |
U |
35,00 |
3.500,00 |
| 10055-20 |
22/07/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ATUN LATA X 170GRS AL NATUTAL DESMENUZADO CUMANA |
COMESTIBLES |
50,00 |
U |
72,00 |
3.600,00 |
| 10055-20 |
22/07/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
VITINA X 500GRS |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
115,00 |
1.150,00 |
| 10055-20 |
22/07/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AZUCAR PAQUETE X KG SELECTA |
COMESTIBLES |
30,00 |
U |
56,00 |
1.680,00 |
| 10055-20 |
22/07/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CALDO VERDURA X 6 UNID KNORR |
COMESTIBLES |
15,00 |
U |
40,00 |
600,00 |
| 10055-20 |
22/07/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CONDIMENTO P/ ARROZ X 25 GR X PAQUETE LA VIRGINIA |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
45,00 |
450,00 |
| 10055-20 |
22/07/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CONDIMENTO P/ PIZZA PAQUETE X 25GRS P. PRECIO / LA VIRGINIA |
COMESTIBLES |
15,00 |
U |
45,00 |
675,00 |
| 10055-20 |
22/07/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CONSERVA EN LATA X 155GRS INCA |
COMESTIBLES |
15,00 |
U |
75,00 |
1.125,00 |
| 10055-20 |
22/07/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
DULCE MEMBRILLO X KG DONA PUPA |
COMESTIBLES |
6,00 |
KG |
150,00 |
900,00 |
| 10055-20 |
22/07/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
EDULCORANTE POTE X 500cc SI DIET |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
170,00 |
1.700,00 |
| 10055-20 |
22/07/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FÉCULA X 500GRS ITAL |
COMESTIBLES |
6,00 |
U |
155,00 |
930,00 |
| 10055-20 |
22/07/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS GUISERO X 500 GR X PAQUETE VERIZZIA |
COMESTIBLES |
40,00 |
U |
34,00 |
1.360,00 |
| 10055-20 |
22/07/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS TALLARIN X 500 GR X PAQUETE VERIZZIA |
COMESTIBLES |
12,00 |
U |
34,00 |
408,00 |
| 10055-20 |
22/07/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
GELATINA DIET CAJA X120 GR ROYAL |
COMESTIBLES |
40,00 |
U |
50,00 |
2.000,00 |
| 10055-20 |
22/07/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HARINA 000 COMUN X KG P. PRECIO/ MORIXE |
COMESTIBLES |
20,00 |
U |
37,00 |
740,00 |
| 10055-20 |
22/07/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HARINA DE MAIZ PAQUETE X 500GRS P. PRECIO |
COMESTIBLES |
30,00 |
U |
33,00 |
990,00 |
| 10055-20 |
22/07/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
NUEZ MOSCADA X 25 G. PAQUETE P. PRECIO/LA VIRGINIA |
COMESTIBLES |
5,00 |
U |
125,00 |
625,00 |
| 10055-20 |
22/07/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
OREGANO PAQUETE X 25GRS P. PRECIO / LA VIRGINIA |
COMESTIBLES |
15,00 |
U |
45,00 |
675,00 |
| 10055-20 |
22/07/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PIMENTON PAQUETE X 25GRS P. PRECIO/ LA VIRGINIA |
COMESTIBLES |
20,00 |
U |
45,00 |
900,00 |
| 10055-20 |
22/07/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
POSTRE DIET X CAJA DE 80GRS ROYAL |
COMESTIBLES |
40,00 |
U |
48,00 |
1.920,00 |
| 10055-20 |
22/07/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PROVENZAL PAQUETE X 25GRS P. PRECIO /LA VIRGINIA |
COMESTIBLES |
15,00 |
U |
45,00 |
675,00 |
| 10055-20 |
22/07/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
QUESO CREMOSO X KG NOGAL |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
350,00 |
3.500,00 |
| 10055-20 |
22/07/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
QUESO SARDO PAQUETE X KG ARTESANAL |
COMESTIBLES |
5,00 |
KG |
550,00 |
2.750,00 |
| 10055-20 |
22/07/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
SEMOLA PAQUETE X 400GRS P. PRECIO / AGROMAR |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
39,00 |
390,00 |
| 10055-20 |
22/07/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TAPA EMPANADAS P/ HORNO PAQUETE X 12U C/U P. PRECIO / YEYO |
COMESTIBLES |
14,00 |
U |
57,00 |
798,00 |
| 10055-20 |
22/07/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TAPAS P/ TARTA PAQUETE 400GRS X 2U C/U P. PRECIO / YEYO |
COMESTIBLES |
12,00 |
U |
67,00 |
804,00 |
| 10055-20 |
22/07/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TE EN SAQUITOS X 50 UNID. CAJA LA MORENITA/ P. PRECIO |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
66,00 |
660,00 |
| 10055-20 |
22/07/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TOMATE TRITURADO X 950 CC EN FRASCO LA DOMI |
COMESTIBLES |
60,00 |
U |
89,00 |
5.340,00 |
| 10055-20 |
22/07/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
YERBA MATE PAQUETE X KG P. PRECIO |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
210,00 |
2.100,00 |
| 10055-20 |
22/07/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR CAJA P. PRECIO/ MARCREM |
COMESTIBLES |
50,00 |
U |
350,00 |
17.500,00 |
| 10055-20 |
30/07/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS GUISERO X 500 GR X PAQUETE VERIZZIA |
COMESTIBLES |
40,00 |
U |
34,00 |
1.360,00 |
| 10055-20 |
30/07/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HARINA DE MAIZ PAQUETE X 500GRS P. PRECIO |
COMESTIBLES |
30,00 |
U |
33,00 |
990,00 |
| 10055-20 |
30/07/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PIMENTON PAQUETE X 25GRS P. PRECIO/ LA VIRGINIA |
COMESTIBLES |
27,00 |
U |
45,00 |
1.215,00 |
| 10055-20 |
30/07/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
QUESO CREMOSO X KG NOGAL |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
350,00 |
3.500,00 |
| 10055-20 |
30/07/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
QUESO SARDO PAQUETE X KG ARTESANAL |
COMESTIBLES |
5,00 |
KG |
550,00 |
2.750,00 |
| 10055-20 |
30/07/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TAPA EMPANADAS P/ HORNO PAQUETE X 12U C/U P. PRECIO / YEYO |
COMESTIBLES |
14,00 |
U |
57,00 |
798,00 |
| 10055-20 |
30/07/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TAPAS P/ TARTA PAQUETE 400GRS X 2U C/U P. PRECIO / YEYO |
COMESTIBLES |
12,00 |
U |
67,00 |
804,00 |
| 10055-20 |
12/08/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ACEITE MEZCLA X 900 CC P. PRECIO |
COMESTIBLES |
30,00 |
U |
85,00 |
2.550,00 |
| 10055-20 |
12/08/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ACEITUNA X KG NUCETE/CEBILA/P. PRECIO |
COMESTIBLES |
2,00 |
SE |
499,00 |
998,00 |
| 10055-20 |
12/08/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ARROZ X 1 KG X PAQUETE LARGO FINO UNANIME |
COMESTIBLES |
20,00 |
U |
43,00 |
860,00 |
| 10055-20 |
12/08/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ATUN LATA X 170GRS AL NATUTAL DESMENUZADO CUMANA |
COMESTIBLES |
50,00 |
U |
72,00 |
3.600,00 |
| 10055-20 |
12/08/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AZUCAR PAQUETE X KG SELECTA |
COMESTIBLES |
30,00 |
U |
56,00 |
1.680,00 |
| 10055-20 |
12/08/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CALDO VERDURA X 6 UNID KNORR |
COMESTIBLES |
15,00 |
U |
40,00 |
600,00 |
| 10055-20 |
12/08/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CONDIMENTO P/ PIZZA PAQUETE X 25GRS P. PRECIO / LA VIRGINIA |
COMESTIBLES |
15,00 |
U |
45,00 |
675,00 |
| 10055-20 |
12/08/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CONSERVA EN LATA X 155GRS INCA |
COMESTIBLES |
15,00 |
U |
75,00 |
1.125,00 |
| 10055-20 |
12/08/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
DULCE BATATA X KG DULCOR/ARCOR |
COMESTIBLES |
6,00 |
KG |
120,00 |
720,00 |
| 10055-20 |
12/08/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS SOPERO PAQUETE X 500GRS VERIZZIA |
COMESTIBLES |
15,00 |
U |
34,00 |
510,00 |
| 10055-20 |
12/08/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS GUISERO X 500 GR X PAQUETE VERIZZIA |
COMESTIBLES |
40,00 |
U |
34,00 |
1.360,00 |
| 10055-20 |
12/08/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
GELATINA DIET CAJA X120 GR ROYAL |
COMESTIBLES |
30,00 |
U |
50,00 |
1.500,00 |
| 10055-20 |
12/08/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HARINA 000 COMUN X KG P. PRECIO/ MORIXE |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
37,00 |
370,00 |
| 10055-20 |
12/08/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
POSTRE DIET X CAJA DE 80GRS ROYAL |
COMESTIBLES |
20,00 |
U |
48,00 |
960,00 |
| 10055-20 |
12/08/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
QUESO CREMOSO X KG NOGAL |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
350,00 |
3.500,00 |
| 10055-20 |
12/08/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
QUESO SARDO PAQUETE X KG ARTESANAL |
COMESTIBLES |
5,00 |
KG |
550,00 |
2.750,00 |
| 10055-20 |
12/08/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TAPAS P/ TARTA PAQUETE 400GRS X 2U C/U P. PRECIO / YEYO |
COMESTIBLES |
12,00 |
U |
67,00 |
804,00 |
| 10055-20 |
12/08/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TE EN SAQUITOS X 50 UNID. CAJA LA MORENITA/ P. PRECIO |
COMESTIBLES |
14,00 |
U |
66,00 |
924,00 |
| 10055-20 |
12/08/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TOMATE TRITURADO X 950 CC EN FRASCO LA DOMI |
COMESTIBLES |
20,00 |
U |
89,00 |
1.780,00 |
| 10055-20 |
12/08/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR CAJA P. PRECIO/ MARCREM |
COMESTIBLES |
48,00 |
U |
350,00 |
16.800,00 |
| 10055-20 |
26/08/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FÉCULA X 500GRS ITAL |
COMESTIBLES |
6,00 |
U |
155,00 |
930,00 |
| 10055-20 |
26/08/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS GUISERO X 500 GR X PAQUETE VERIZZIA |
COMESTIBLES |
20,00 |
U |
34,00 |
680,00 |
| 10055-20 |
26/08/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PROVENZAL PAQUETE X 25GRS P. PRECIO /LA VIRGINIA |
COMESTIBLES |
15,00 |
U |
45,00 |
675,00 |
| 10055-20 |
26/08/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
QUESO CREMOSO X KG NOGAL |
COMESTIBLES |
5,00 |
KG |
350,00 |
1.750,00 |
| 10055-20 |
26/08/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
QUESO SARDO PAQUETE X KG ARTESANAL |
COMESTIBLES |
5,00 |
KG |
550,00 |
2.750,00 |
| 10055-20 |
26/08/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TAPAS P/ TARTA PAQUETE 400GRS X 2U C/U P. PRECIO / YEYO |
COMESTIBLES |
24,00 |
U |
67,00 |
1.608,00 |
| 10055-20 |
26/08/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TOMATE TRITURADO X 950 CC EN FRASCO LA DOMI |
COMESTIBLES |
35,00 |
U |
89,00 |
3.115,00 |
| 10055-20 |
26/08/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
YERBA MATE PAQUETE X KG P. PRECIO |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
210,00 |
2.100,00 |
| 10055-20 |
26/08/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LEVADURA CERVEZA X 500 GRS LEVINA/ ORALI
|
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
120,00 |
120,00 |
| 10055-20 |
26/08/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR CAJA P. PRECIO/ MARCREM |
COMESTIBLES |
30,00 |
U |
350,00 |
10.500,00 |
| 10055-20 |
26/08/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ACEITE MEZCLA X 900 CC P. PRECIO |
COMESTIBLES |
20,00 |
U |
85,00 |
1.700,00 |
| 10055-20 |
26/08/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ARROZ X 1 KG X PAQUETE LARGO FINO UNANIME |
COMESTIBLES |
15,00 |
U |
43,00 |
645,00 |
| 10055-20 |
26/08/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
VITINA X 500GRS |
COMESTIBLES |
5,00 |
U |
115,00 |
575,00 |
| 10055-20 |
26/08/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CALDO VERDURA X 6 UNID KNORR |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
40,00 |
400,00 |
| 10055-20 |
26/08/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CONSERVA EN LATA X 155GRS INCA |
COMESTIBLES |
11,00 |
U |
75,00 |
825,00 |
| 10055-20 |
26/08/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MAYONESA X 1 KG HELMANS |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
180,00 |
1.800,00 |
| 10055-20 |
26/08/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
OREGANO PAQUETE X 25GRS P. PRECIO / LA VIRGINIA |
COMESTIBLES |
15,00 |
U |
45,00 |
675,00 |
| 10055-20 |
26/08/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
POSTRE DIET X CAJA DE 80GRS ROYAL |
COMESTIBLES |
20,00 |
U |
48,00 |
960,00 |
| 10055-20 |
26/08/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
SEMOLA PAQUETE X 400GRS P. PRECIO / AGROMAR |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
39,00 |
390,00 |
| 10055-20 |
26/08/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TAPA EMPANADAS P/ HORNO PAQUETE X 12U C/U P. PRECIO / YEYO |
COMESTIBLES |
12,00 |
U |
57,00 |
684,00 |
| 10055-20 |
26/08/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TAPAS P/ TARTA PAQUETE 400GRS X 2U C/U P. PRECIO / YEYO |
COMESTIBLES |
8,00 |
U |
67,00 |
536,00 |
| 10055-20 |
26/08/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
VINAGRE X 1 LT ALCOHOL P. PRECIO |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
45,00 |
450,00 |
| 10055-20 |
26/08/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ACEITUNA X KG NUCETE/CEBILA/P. PRECIO |
COMESTIBLES |
2,00 |
SE |
499,00 |
998,00 |
| 10055-20 |
26/08/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ARVEJA LATA X 350GRS P. PRECIO |
COMESTIBLES |
50,00 |
U |
35,00 |
1.750,00 |
| 10055-20 |
26/08/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AZUCAR PAQUETE X KG SELECTA |
COMESTIBLES |
17,00 |
U |
56,00 |
952,00 |
| 10055-20 |
26/08/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CONDIMENTO P/ ARROZ X 25 GR X PAQUETE LA VIRGINIA |
COMESTIBLES |
6,00 |
U |
45,00 |
270,00 |
| 10055-20 |
26/08/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CONDIMENTO P/ PIZZA PAQUETE X 25GRS P. PRECIO / LA VIRGINIA |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
45,00 |
450,00 |
| 10055-20 |
26/08/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS GUISERO X 500 GR X PAQUETE VERIZZIA |
COMESTIBLES |
40,00 |
U |
34,00 |
1.360,00 |
| 10055-20 |
26/08/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
GELATINA DIET CAJA X120 GR ROYAL |
COMESTIBLES |
15,00 |
U |
50,00 |
750,00 |
| 10055-20 |
26/08/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HARINA 000 COMUN X KG P. PRECIO/ MORIXE |
COMESTIBLES |
15,00 |
U |
37,00 |
555,00 |
| 10055-20 |
26/08/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HARINA LEUDANTE X 1 KG PAQUETE P. PRECIO / MORIXE |
COMESTIBLES |
6,00 |
U |
54,00 |
324,00 |
| 10055-20 |
26/08/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
NUEZ MOSCADA X 25 G. PAQUETE P. PRECIO/LA VIRGINIA |
COMESTIBLES |
5,00 |
U |
125,00 |
625,00 |
| 10055-20 |
26/08/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PICADILLO DE CARNE LATA X 90GRS P. PRECIO |
COMESTIBLES |
20,00 |
U |
35,00 |
700,00 |
| 10055-20 |
26/08/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
QUESO CREMOSO X KG NOGAL |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
350,00 |
3.500,00 |
| 10055-20 |
26/08/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
QUESO SARDO PAQUETE X KG ARTESANAL |
COMESTIBLES |
5,00 |
KG |
550,00 |
2.750,00 |
| 10055-20 |
26/08/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
SAL GRUESA X 1 KG PAQUETE P. PRECIO/ TRESAL |
COMESTIBLES |
20,00 |
U |
45,00 |
900,00 |
| 10055-20 |
26/08/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
SAL FINA X 500 GR PAQUETE P. PRECIO / TRESAL |
COMESTIBLES |
24,00 |
U |
25,00 |
600,00 |
| 10055-20 |
26/08/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
VINAGRE X 1 LT ALCOHOL P. PRECIO |
COMESTIBLES |
4,00 |
U |
45,00 |
180,00 |
| 10055-20 |
26/08/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR CAJA P. PRECIO/ MARCREM |
COMESTIBLES |
64,00 |
U |
350,00 |
22.400,00 |
| 10054-20 |
21/08/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
PANADERIA URUGUAY |
27119542648 |
PAN BLANCO X KG |
COMESTIBLES |
550,00 |
KG |
67,45 |
37.097,50 |
| 10054-20 |
21/08/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
PANADERIA URUGUAY |
27119542648 |
PAN RALLADO X KG |
COMESTIBLES |
50,00 |
KG |
55,20 |
2.760,00 |
| 10053-20 |
08/07/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
PAÑAL DESCARTABLE ADULTOS XG |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
4.000,00 |
U |
18,50 |
74.000,00 |
| 10052-20-1 |
21/08/2020 |
DPTO. REDES |
FLEMING Y MARTOLIO S.A. |
30678393734 |
CUBIERTA 215/75 R17,5 |
NEUMATICOS |
2,00 |
U |
20.950,00 |
41.900,00 |
| 10050-20-1 |
08/09/2020 |
DPTO. TASAS MUNICIPALES |
VERON ANDRES DARIO |
20225441384 |
MANO DE OBRA Material y mano de obra del mercado para la confección MUEBLE A MEDIDA para archivo de documentación el que responde a las siguientes car |
CARPINTERIA |
1,00 |
SE |
76.700,00 |
76.700,00 |
| 10049-20 |
18/08/2020 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ARANDU SOLUCIONES DE SEGURIDAD INDUSTRIAL |
20292044527 |
BOTIN P/ TRABAJO SEG. INDUSTRIAL. Dieléctrico según normas Iram 3610 de cuero
Talles:(7 talles 42) ( 2 talles 41) (2 talles 40) (2 talles 44)(3 tall |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
16,00 |
U |
2.400,00 |
38.400,00 |
| 10048-20 |
05/08/2020 |
DPTO. REDES |
OS.LO ARGENTINA S.A. |
33552498149 |
CODO GIRATORIO 1" C/ADAPTADOR S/PET |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
18.500,00 |
37.000,00 |
| 10048-20 |
05/08/2020 |
DPTO. REDES |
OS.LO ARGENTINA S.A. |
33552498149 |
MANGUERA ROLLO MANGUERA 1/2" (50 METROS) S/PET |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
19.400,00 |
19.400,00 |
| 10048-20 |
05/08/2020 |
DPTO. REDES |
OS.LO ARGENTINA S.A. |
33552498149 |
VALVULA TRES VIAS S/PET |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
24.500,00 |
24.500,00 |
| 10048-20 |
05/08/2020 |
DPTO. REDES |
OS.LO ARGENTINA S.A. |
33552498149 |
TOBERA PENETRADORA 1" x 15° S/PET |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
11.200,00 |
11.200,00 |
| 10048-20 |
05/08/2020 |
DPTO. REDES |
OS.LO ARGENTINA S.A. |
33552498149 |
TOBERA DESOBSTRUCTORA 1" x 35° S/PET |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
6.400,00 |
12.800,00 |
| 10048-20 |
05/08/2020 |
DPTO. REDES |
OS.LO ARGENTINA S.A. |
33552498149 |
BURLETE PUERTA BURLETE DE GOMA COMPUERTA TRASERA S/PET |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
23.600,00 |
23.600,00 |
| 10048-20 |
05/08/2020 |
DPTO. REDES |
OS.LO ARGENTINA S.A. |
33552498149 |
TUBO DE SUCCIÓN 6" x 2300mm |
REPUESTOS |
1,00 |
SE |
22.400,00 |
22.400,00 |
| 10048-20 |
05/08/2020 |
DPTO. REDES |
OS.LO ARGENTINA S.A. |
33552498149 |
TOBERA DESOBSTRUCTORA 1" x 45° S/PET |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
6.200,00 |
12.400,00 |
| 10048-20 |
05/08/2020 |
DPTO. REDES |
OS.LO ARGENTINA S.A. |
33552498149 |
TOBERA DESENGRASADORA 1" x 45° S/PET |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
9.900,00 |
19.800,00 |
| 10048-20 |
05/08/2020 |
DPTO. REDES |
OS.LO ARGENTINA S.A. |
33552498149 |
TOBERA ESPECIAL ALUMINIO 1" S/PET |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
17.200,00 |
17.200,00 |
| 10048-20 |
05/08/2020 |
DPTO. REDES |
OS.LO ARGENTINA S.A. |
33552498149 |
TOBERA GRANADA 1" x 35° S/PET |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
9.100,00 |
18.200,00 |
| 10047-20 |
01/07/2020 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LECHE EN POLVO lata x 800 grs.
fortificada
tipo Nido Fortigrow
SERENISIMA CRECER LATA X 800 |
COMESTIBLES |
210,00 |
U |
350,00 |
73.500,00 |
| 10046-20 |
11/08/2020 |
DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL |
JUSTO DOME Y ASOC. S.R.L |
30714480347 |
ESTUDIO DEL SUELO ESTUDIO GEOTECNICO DE SUELO , MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION, TRABAJO DE CAMPO QUE INCLUYE 3 SONDEOS DE HASTA 10M DE PROFUNDIDAD Y C |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
224.860,35 |
224.860,35 |
| 10045-20-1 |
25/08/2020 |
DIV. AREAS VERDES |
MOSCATELLI ARIEL GUSTAVO |
20165064810 |
POSTE POSTE DE EUCALIPTO CURADO |
CARPINTERIA |
50,00 |
U |
400,00 |
20.000,00 |
| 10045-20-1 |
25/08/2020 |
DIV. AREAS VERDES |
MOSCATELLI ARIEL GUSTAVO |
20165064810 |
MADERA VARILLAS DE EUCALIPTO DE 1.40 |
CARPINTERIA |
100,00 |
U |
78,65 |
7.865,00 |
| 10045-20-1 |
25/08/2020 |
DIV. AREAS VERDES |
MOSCATELLI ARIEL GUSTAVO |
20165064810 |
TABLA DE MADERA TABLAS CEPILLADAS EUCALIPTO COLORADO 1"X6"X3 METROS |
CARPINTERIA |
8,00 |
U |
435,00 |
3.480,00 |
| 10045-20-1 |
25/08/2020 |
DIV. AREAS VERDES |
MOSCATELLI ARIEL GUSTAVO |
20165064810 |
BISAGRA BISAGRA PARA TRANQUERA NUMERO 30 (2 PARES) |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
1.880,00 |
3.760,00 |
| 10045-20-1 |
25/08/2020 |
DIV. AREAS VERDES |
MOSCATELLI ARIEL GUSTAVO |
20165064810 |
BULON BULON 3/8 X 6 CON TURCA Y ARANDELA |
FERRETERIA/CORRALON |
6,00 |
U |
42,00 |
252,00 |
| 10045-20-1 |
25/08/2020 |
DIV. AREAS VERDES |
MOSCATELLI ARIEL GUSTAVO |
20165064810 |
PASADOR PASADORES GRANDES 136/0281 |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
950,00 |
1.900,00 |
| 10045-20-1 |
25/08/2020 |
DIV. AREAS VERDES |
MOSCATELLI ARIEL GUSTAVO |
20165064810 |
BULON 3/*8 X 3" PARA MADERA CON TUERCA Y ARANDELA |
REPUESTOS |
50,00 |
U |
39,60 |
1.980,00 |
| 10045-20-1 |
25/08/2020 |
DIV. AREAS VERDES |
MOSCATELLI ARIEL GUSTAVO |
20165064810 |
ALAMBRE ROLLO ALAMBRE GALVANIZADO NUMERO 12 POR 50 KG |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
| 10045-20-1 |
25/08/2020 |
DIV. AREAS VERDES |
MOSCATELLI ARIEL GUSTAVO |
20165064810 |
ALAMBRE NEGRO N? 17 ROLLO ALAMBRE 17/15 ALTA RESISTENCIA POR 1000 METROS |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
MT |
13.700,00 |
13.700,00 |
| 10045-20-1 |
25/08/2020 |
DIV. AREAS VERDES |
MOSCATELLI ARIEL GUSTAVO |
20165064810 |
TORNIQUETE TORNIQUETE TV NEGRO |
FERRETERIA/CORRALON |
32,00 |
U |
120,00 |
3.840,00 |
| 10045-20-1 |
25/08/2020 |
DIV. AREAS VERDES |
MOSCATELLI ARIEL GUSTAVO |
20165064810 |
MECHA MECHA PARA MADERA 3/8 |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
340,00 |
1.020,00 |
| 10045-20-1 |
25/08/2020 |
DIV. AREAS VERDES |
MOSCATELLI ARIEL GUSTAVO |
20165064810 |
MECHA ACERO RAPIDO MECHA VARILLERA 1/4 |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
320,00 |
640,00 |
| 10042-20-1 |
21/08/2020 |
DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA |
URUMOTOR |
20236964788 |
MOTO motovehiculo, caracteristicas:
- 200 CC - 4 tiempos.
- frenos a disco hidraulico en ambas ruedas.
- horquilla invertida y suspensión traser |
UTILITARIOS |
1,00 |
U |
183.000,00 |
183.000,00 |
| 10041-20 |
05/08/2020 |
SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL |
ROPELATO |
30579843531 |
PUERTA CHAPA INYECTADA CIEGA LISA DERECH DE 80 CON ACESORIOS |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
7.247,64 |
7.247,64 |
| 10041-20 |
05/08/2020 |
SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL |
ROPELATO |
30579843531 |
PUERTA PLACA C/ MARCO DE CHAPA DERECHA 70X10/15 |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
3.106,44 |
3.106,44 |
| 10041-20 |
05/08/2020 |
SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL |
ROPELATO |
30579843531 |
CLAVO CABEZA DE PLOMO (76.22MM) 3" BOL/ 100 UNI |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
310,86 |
310,86 |
| 10041-20 |
05/08/2020 |
SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL |
ROPELATO |
30579843531 |
REJA VENTILACION ESMALTADA 15X30 P/ATORNILLAR |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
78,58 |
314,32 |
| 10041-20 |
05/08/2020 |
SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL |
ROPELATO |
30579843531 |
CIELO RASO PVC 200X13 MM X 4 |
FERRETERIA/CORRALON |
35,00 |
SE |
509,34 |
17.826,90 |
| 10041-20 |
05/08/2020 |
SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL |
ROPELATO |
30579843531 |
CEMENTO BOLSA X 50 KG |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
250,00 |
500,00 |
| 10041-20 |
05/08/2020 |
SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL |
ROPELATO |
30579843531 |
ENTONADOR P/ LATEX POMO X 120 CC COLOR VERDE |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
112,28 |
224,56 |
| 10041-20 |
05/08/2020 |
SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL |
ROPELATO |
30579843531 |
BANDEJA MEDIANA RECTANGULAR P/ PINTURA DE PALSTICO |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
112,65 |
112,65 |
| 10041-20 |
05/08/2020 |
SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL |
ROPELATO |
30579843531 |
LIJA MEDIANA P/ PARED 80/100 |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
26,07 |
52,14 |
| 10041-20 |
05/08/2020 |
SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL |
ROPELATO |
30579843531 |
ESMALTE SINTÉTICO COLOR X 4 Lts. VERDE |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
1.153,78 |
1.153,78 |
| 10040-20-1 |
07/10/2020 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
BOURLOT ALDO RENE |
20274252414 |
MANO DE OBRA EJECUCIONE E INSTALACION DE CINCO CARTELES INDICADORES DE ALTURA CON PROVISION DE MATERIALES |
METALURGICA |
43.700,00 |
SE |
1,00 |
43.700,00 |
| 10039-20 |
20/07/2020 |
DIV. TALLERES |
SANCHEZ SUSANA BEATRIZ FRANCISCA |
27106363043 |
KIT EMBRAGUE C/ CRAPODINA VW 13/180 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
42.180,00 |
42.180,00 |
| 10038-20 |
19/06/2020 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
PINTURERIA CONCEPCION |
20250257962 |
BANDEJA MEDIANA RECTANGULAR P/ PINTURA PARA COLGAR |
PINTURERIA |
3,00 |
U |
150,00 |
450,00 |
| 10038-20 |
07/07/2020 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
CINTA DE PAPEL 48 X 40 MT |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
210,00 |
630,00 |
| 10038-20 |
20/07/2020 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
LATEX BLANCO X 20 LT |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
5.127,00 |
5.127,00 |
| 10038-20 |
20/07/2020 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
LATEX COLOR ACRILICO COLOR COD. 3622P X 20L |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
5.340,00 |
5.340,00 |
| 10038-20 |
20/07/2020 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
MASILLA PARA PLACA YESO X 16 KG |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
828,00 |
828,00 |
| 10038-20 |
20/07/2020 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
RODILLO LANA N?22 |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
155,00 |
310,00 |
| 10038-20 |
20/07/2020 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
RODILLO DE LANA Nº 17 |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
225,00 |
450,00 |
| 10038-20 |
20/07/2020 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
PINCEL CERDA N?20 |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
48,00 |
96,00 |
| 10038-20 |
20/07/2020 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
PINCEL CERDA N?25 |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
52,00 |
104,00 |
| 10038-20 |
20/07/2020 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
PINCEL CERDA N?30 |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
129,60 |
129,60 |
| 10038-20 |
20/07/2020 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
ESPATULA Nº 9 |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
99,00 |
198,00 |
| 10038-20 |
20/07/2020 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
LATEX ACRILICO COLOR COD. 3613P X 20 LT |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
5.340,00 |
5.340,00 |
| 10038-20 |
20/07/2020 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
CINTA DE PAPEL 24 X 40 MT |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
99,66 |
298,98 |
| 10038-20 |
20/07/2020 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
EL PINCEL TRAVIESO |
20273101161 |
LIJA MEDIANA 80 Y 100 |
PINTURERIA |
20,00 |
U |
22,00 |
440,00 |
| 10036-20 |
02/07/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
TENSIOMETRO ANEROIDE ADULTO |
INSTRUMENTAL MEDICO |
2,00 |
U |
1.700,00 |
3.400,00 |
| 10036-20 |
02/07/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
ESTETOSCOPIO |
INSTRUMENTAL MEDICO |
2,00 |
U |
600,00 |
1.200,00 |
| 10036-20 |
02/07/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
BARBIJO QUIRÚRGICOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
200,00 |
U |
25,00 |
5.000,00 |
| 10036-20 |
02/07/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
CAMISOLIN DESCARTABLE HIDROREPELENTE |
INSTRUMENTAL MEDICO |
200,00 |
U |
166,75 |
33.350,00 |
| 10036-20 |
02/07/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
COFIA DESCARTABLES |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
200,00 |
U |
17,36 |
3.472,00 |
| 10036-20 |
21/07/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
PEREZ GERARDO BELTRAN |
20145546037 |
GUANTES LATEX CHICO CAJA X 100 UNID |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
10,00 |
U |
718,70 |
7.187,00 |
| 10036-20 |
21/07/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
PEREZ GERARDO BELTRAN |
20145546037 |
GUANTES LATEX MEDIANO CAJA X 100 UNID |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
10,00 |
U |
718,70 |
7.187,00 |
| 10036-20 |
21/07/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
PEREZ GERARDO BELTRAN |
20145546037 |
ANTIPARRA DE ACRILICO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
10,00 |
U |
188,00 |
1.880,00 |
| 10035-20 |
02/07/2020 |
JARDIN MI CASITA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS TALLARIN X 500 GR VERIZZIA |
COMESTIBLES |
130,00 |
U |
29,00 |
3.770,00 |
| 10035-20 |
02/07/2020 |
JARDIN MI CASITA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS GUISERO X 500 GR VERIZZIA |
COMESTIBLES |
130,00 |
U |
29,00 |
3.770,00 |
| 10035-20 |
02/07/2020 |
JARDIN MI CASITA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ARROZ X 1 KG UNANIME |
COMESTIBLES |
130,00 |
U |
43,00 |
5.590,00 |
| 10035-20 |
02/07/2020 |
JARDIN MI CASITA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TOMATE PURE X 520/30 GR DOÑA PUPA / MI PURE |
COMESTIBLES |
130,00 |
U |
32,90 |
4.277,00 |
| 10035-20 |
02/07/2020 |
JARDIN MI CASITA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ACEITE X 900CM3 girasol P. PRECIO |
COMESTIBLES |
130,00 |
U |
91,50 |
11.895,00 |
| 10035-20 |
02/07/2020 |
JARDIN MI CASITA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR P. PRECIO / MARCREM |
COMESTIBLES |
130,00 |
U |
310,00 |
40.300,00 |
| 10035-20 |
02/07/2020 |
JARDIN MI CASITA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
YERBA MATE x 500 grs. YOLAVI / HACRERO |
COMESTIBLES |
130,00 |
U |
85,50 |
11.115,00 |
| 10035-20 |
02/07/2020 |
JARDIN MI CASITA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CEREAL copos de maíz paq. x 400 grs. P. PRECIO |
COMESTIBLES |
130,00 |
U |
89,00 |
11.570,00 |
| 10035-20 |
02/07/2020 |
JARDIN MI CASITA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
QUESO CREMOSO NOGOLAC |
COMESTIBLES |
130,00 |
KG |
280,00 |
36.400,00 |
| 10034-20 |
02/07/2020 |
JARDIN PELUSIN |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS TALLARIN X 500 GR VERIZZIA |
COMESTIBLES |
80,00 |
U |
29,99 |
2.399,20 |
| 10034-20 |
02/07/2020 |
JARDIN PELUSIN |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS GUISERO X 500 GR VERIZZIA |
COMESTIBLES |
80,00 |
U |
29,99 |
2.399,20 |
| 10034-20 |
02/07/2020 |
JARDIN PELUSIN |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TOMATE PURE X 520/30 GR DOÑA PUPA / MI PURE |
COMESTIBLES |
80,00 |
U |
32,90 |
2.632,00 |
| 10034-20 |
02/07/2020 |
JARDIN PELUSIN |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ACEITE X 900CM3 girasol P.PRECIO |
COMESTIBLES |
80,00 |
U |
91,50 |
7.320,00 |
| 10034-20 |
02/07/2020 |
JARDIN PELUSIN |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR P. PRECIO / MARCREM |
COMESTIBLES |
80,00 |
U |
310,00 |
24.800,00 |
| 10034-20 |
02/07/2020 |
JARDIN PELUSIN |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
YERBA MATE x 500 grs. HACHERO/ YOLAVI |
COMESTIBLES |
80,00 |
U |
85,50 |
6.840,00 |
| 10034-20 |
02/07/2020 |
JARDIN PELUSIN |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CEREAL copos de maíz paq. x 400 grs. P. PRECIO |
COMESTIBLES |
80,00 |
U |
89,00 |
7.120,00 |
| 10034-20 |
02/07/2020 |
JARDIN PELUSIN |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
QUESO CREMOSO NOGOLAC |
COMESTIBLES |
80,00 |
KG |
280,00 |
22.400,00 |
| 10034-20 |
02/07/2020 |
JARDIN PELUSIN |
BONNIN LEANDRO EMANUEL |
20298837413 |
HARINA común x 1 kg. ESTRELLA DEL PARANA |
COMESTIBLES |
80,00 |
U |
40,72 |
3.257,60 |
| 10034-20 |
02/07/2020 |
JARDIN PELUSIN |
COMERCIAL LOS CEIBOS S.R.L. |
30715395823 |
ARROZ X 1 KG |
COMESTIBLES |
80,00 |
U |
44,00 |
3.520,00 |
| 10033-20 |
02/07/2020 |
JARDIN PASTORCITO |
COMERCIAL LOS CEIBOS S.R.L. |
30715395823 |
ARROZ X 1 KG |
COMESTIBLES |
30,00 |
U |
44,00 |
1.320,00 |
| 10033-20 |
02/07/2020 |
JARDIN PASTORCITO |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS TALLARIN X 500 GR VERIZZIA |
COMESTIBLES |
30,00 |
U |
29,99 |
899,70 |
| 10033-20 |
02/07/2020 |
JARDIN PASTORCITO |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS GUISERO X 500 GR VERIZZIA |
COMESTIBLES |
30,00 |
U |
29,99 |
899,70 |
| 10033-20 |
02/07/2020 |
JARDIN PASTORCITO |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TOMATE PURE X 520/30 GR DOÑA PUPA/ MI PURE |
COMESTIBLES |
30,00 |
U |
32,90 |
987,00 |
| 10033-20 |
02/07/2020 |
JARDIN PASTORCITO |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ACEITE X 900CM3 girasol P. PRECIO |
COMESTIBLES |
30,00 |
U |
91,50 |
2.745,00 |
| 10033-20 |
02/07/2020 |
JARDIN PASTORCITO |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR MARCREM / P. PRECIO |
COMESTIBLES |
30,00 |
U |
310,00 |
9.300,00 |
| 10033-20 |
02/07/2020 |
JARDIN PASTORCITO |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
YERBA MATE x 500 grs. EL HACHERO/ YOLAVI |
COMESTIBLES |
30,00 |
U |
85,50 |
2.565,00 |
| 10033-20 |
02/07/2020 |
JARDIN PASTORCITO |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CEREAL copos de maíz paq. x 400 grs. P. PRECIO |
COMESTIBLES |
30,00 |
U |
89,00 |
2.670,00 |
| 10033-20 |
02/07/2020 |
JARDIN PASTORCITO |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
QUESO CREMOSO NOGOLAC |
COMESTIBLES |
30,00 |
KG |
280,00 |
8.400,00 |
| 10033-20 |
02/07/2020 |
JARDIN PASTORCITO |
BONNIN LEANDRO EMANUEL |
20298837413 |
HARINA común x 1 kg. ESTRELLA DEL PARANA |
COMESTIBLES |
30,00 |
U |
40,72 |
1.221,60 |
| 10032-20 |
01/07/2020 |
JARDIN TUITTI |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS TALLARIN X 500 GR VERIZZIA |
COMESTIBLES |
50,00 |
U |
29,99 |
1.499,50 |
| 10032-20 |
01/07/2020 |
JARDIN TUITTI |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS GUISERO X 500 GR VERIZZIA |
COMESTIBLES |
50,00 |
U |
29,99 |
1.499,50 |
| 10032-20 |
01/07/2020 |
JARDIN TUITTI |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ARROZ X 1 KG UNANIME |
COMESTIBLES |
50,00 |
U |
49,00 |
2.450,00 |
| 10032-20 |
01/07/2020 |
JARDIN TUITTI |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TOMATE PURE X 520/30 GR DOÑA PUPA |
COMESTIBLES |
50,00 |
U |
33,00 |
1.650,00 |
| 10032-20 |
01/07/2020 |
JARDIN TUITTI |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ACEITE X 900CM3 girasol P. PRECIO |
COMESTIBLES |
50,00 |
U |
96,50 |
4.825,00 |
| 10032-20 |
01/07/2020 |
JARDIN TUITTI |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR P. PRECIO / MARCREM |
COMESTIBLES |
50,00 |
U |
310,00 |
15.500,00 |
| 10032-20 |
01/07/2020 |
JARDIN TUITTI |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
YERBA MATE x 500 grs. MAÑANITA |
COMESTIBLES |
50,00 |
U |
99,00 |
4.950,00 |
| 10032-20 |
01/07/2020 |
JARDIN TUITTI |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CEREAL copos de maíz paq. x 400 grs. P. PRECIO |
COMESTIBLES |
50,00 |
U |
89,00 |
4.450,00 |
| 10032-20 |
01/07/2020 |
JARDIN TUITTI |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
QUESO CREMOSO RAMOLAC |
COMESTIBLES |
50,00 |
KG |
320,00 |
16.000,00 |
| 10031-20 |
02/07/2020 |
JARDIN SIRIRI |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS TALLARIN X 500 GR VERIZZIA |
COMESTIBLES |
60,00 |
U |
29,99 |
1.799,40 |
| 10031-20 |
02/07/2020 |
JARDIN SIRIRI |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS GUISERO X 500 GR VERIZZIA |
COMESTIBLES |
60,00 |
U |
29,99 |
1.799,40 |
| 10031-20 |
02/07/2020 |
JARDIN SIRIRI |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ARROZ X 1 KG UNANIME |
COMESTIBLES |
60,00 |
U |
49,00 |
2.940,00 |
| 10031-20 |
02/07/2020 |
JARDIN SIRIRI |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TOMATE PURE X 520/30 GR PUPA |
COMESTIBLES |
60,00 |
U |
33,00 |
1.980,00 |
| 10031-20 |
02/07/2020 |
JARDIN SIRIRI |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ACEITE X 900CM3 girasol PP PRECIO |
COMESTIBLES |
60,00 |
U |
96,50 |
5.790,00 |
| 10031-20 |
02/07/2020 |
JARDIN SIRIRI |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR PP PRECIO / MARCREM |
COMESTIBLES |
60,00 |
U |
310,00 |
18.600,00 |
| 10031-20 |
02/07/2020 |
JARDIN SIRIRI |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CEREAL copos de maíz paq. x 400 grs. PP PRECIO |
COMESTIBLES |
60,00 |
U |
89,00 |
5.340,00 |
| 10031-20 |
02/07/2020 |
JARDIN SIRIRI |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
QUESO CREMOSO RAMOLAC |
COMESTIBLES |
60,00 |
KG |
320,00 |
19.200,00 |
| 10031-20 |
02/07/2020 |
JARDIN SIRIRI |
COMERCIAL LOS CEIBOS S.R.L. |
30715395823 |
YERBA MATE x 500 grs. |
COMESTIBLES |
60,00 |
U |
93,00 |
5.580,00 |
| 10030-20 |
30/09/2020 |
DIVISION RECOLECCION |
GOMERIA TIKI - TAKA |
20085950305 |
REPARACION CUBIERTA ARREGLOS VIALES |
GOMERIA |
14,00 |
SE |
1.400,00 |
19.600,00 |
| 10030-20 |
16/10/2020 |
DIVISION RECOLECCION |
GOMERIA EL MISIONERO |
20331608972 |
REPARACION CUBIERTA ARREGLOS DE CAMIONES |
GOMERIA |
30,00 |
SE |
500,00 |
15.000,00 |
| 10030-20 |
17/11/2020 |
DIVISION RECOLECCION |
GOMERIA TIKI - TAKA |
20085950305 |
REPARACION CUBIERTA ARREGLOS UNITARIOS |
GOMERIA |
21,00 |
SE |
280,00 |
5.880,00 |
| 10030-20 |
17/11/2020 |
DIVISION RECOLECCION |
GOMERIA TIKI - TAKA |
20085950305 |
REPARACION CUBIERTA ARREGLOS VIALES |
GOMERIA |
13,00 |
SE |
1.400,00 |
18.200,00 |
| 10028-20 |
27/07/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
BONNIN LEANDRO EMANUEL |
20298837413 |
DESODORANTE P/ AMBIENTE AEROSOL POETT |
LIMPIEZA |
30,00 |
U |
71,81 |
2.154,30 |
| 10028-20 |
27/07/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
BONNIN LEANDRO EMANUEL |
20298837413 |
DESODORANTE PERSONAL AEROSOL 241ML MASCULINO |
LIMPIEZA |
25,00 |
U |
91,44 |
2.286,00 |
| 10028-20 |
27/07/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
BONNIN LEANDRO EMANUEL |
20298837413 |
INSECTICIDA TIPO FLIT EN AEROSOL X360cc |
LIMPIEZA |
30,00 |
LT |
87,45 |
2.623,50 |
| 10028-20 |
27/07/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
BONNIN LEANDRO EMANUEL |
20298837413 |
SHAMPOO X 900cc SUAVE |
LIMPIEZA |
35,00 |
U |
96,60 |
3.381,00 |
| 10028-20 |
27/07/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
BONNIN LEANDRO EMANUEL |
20298837413 |
CREMA DE ENJUAGUE X 900cc SUAVE |
LIMPIEZA |
30,00 |
U |
96,79 |
2.903,70 |
| 10028-20 |
27/07/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
BONNIN LEANDRO EMANUEL |
20298837413 |
MAQUINA DE AFEITAR DOBLE HOJA XENSOR |
LIMPIEZA |
48,00 |
U |
25,28 |
1.213,44 |
| 10028-20 |
27/07/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
BONNIN LEANDRO EMANUEL |
20298837413 |
ROLLO PAPEL COCINA X 3U C/U SOFTPAPER |
LIMPIEZA |
50,00 |
U |
43,56 |
2.178,00 |
| 10028-20 |
27/07/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
BONNIN LEANDRO EMANUEL |
20298837413 |
JABON BLANCO X 200GRS C/U GUIGANTE |
LIMPIEZA |
35,00 |
U |
28,23 |
988,05 |
| 10028-20 |
27/07/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
BONNIN LEANDRO EMANUEL |
20298837413 |
JABON EN POLVO X 800 GRS |
LIMPIEZA |
35,00 |
U |
69,39 |
2.428,65 |
| 10028-20 |
27/07/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
BONNIN LEANDRO EMANUEL |
20298837413 |
ESCOBILLON DE PLASTICO |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
82,09 |
410,45 |
| 10028-20 |
27/07/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
BONNIN LEANDRO EMANUEL |
20298837413 |
GUANTES DE GOMA N?8 |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
59,73 |
597,30 |
| 10028-20 |
27/07/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
BONNIN LEANDRO EMANUEL |
20298837413 |
ESPONJA TIPO MORTIMER |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
14,44 |
144,40 |
| 10028-20 |
27/07/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
BONNIN LEANDRO EMANUEL |
20298837413 |
MAQUINA DE AFEITAR DOBLE HOJA XENSOR |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
25,28 |
50,56 |
| 10028-20 |
21/08/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
REY BURBUJA |
20386447498 |
DETERGENTE SUELTO X LITRO |
LIMPIEZA |
70,00 |
LT |
19,50 |
1.365,00 |
| 10028-20 |
21/08/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
REY BURBUJA |
20386447498 |
PAPEL HIGIENICO X 80 MTS |
LIMPIEZA |
100,00 |
U |
20,00 |
2.000,00 |
| 10028-20 |
21/08/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
REY BURBUJA |
20386447498 |
DESODORANTE P/ PISO SUELTO X LTS |
LIMPIEZA |
70,00 |
LT |
9,00 |
630,00 |
| 10028-20 |
21/08/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
REY BURBUJA |
20386447498 |
SUAVIZANTE PARA ROPA SUELTO X LTS |
LIMPIEZA |
60,00 |
LT |
18,50 |
1.110,00 |
| 10028-20 |
21/08/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
REY BURBUJA |
20386447498 |
DESENGRASANTE SUELTO X LTS |
LIMPIEZA |
2,00 |
LT |
45,00 |
90,00 |
| 10028-20 |
21/08/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
REY BURBUJA |
20386447498 |
FLIT PARA LAMPAZO SUELTO X LTS |
LIMPIEZA |
10,00 |
LT |
148,00 |
1.480,00 |
| 10028-20 |
21/08/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
REY BURBUJA |
20386447498 |
BOLSA CONSORCIO 60X90 X 10U C/U |
LIMPIEZA |
50,00 |
U |
40,50 |
2.025,00 |
| 10028-20 |
21/08/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
REY BURBUJA |
20386447498 |
PALA P/ BASURA C/ MANGO LARGO |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
99,00 |
495,00 |
| 10028-20 |
21/08/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
REY BURBUJA |
20386447498 |
LAVANDINA SUELTO X LTS |
LIMPIEZA |
100,00 |
LT |
11,50 |
1.150,00 |
| 10028-20 |
21/08/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
REY BURBUJA |
20386447498 |
DESODORANTE PERSONAL AEROSOL FEMENINO X 75ML IMPULSE |
LIMPIEZA |
30,00 |
U |
108,00 |
3.240,00 |
| 10028-20 |
21/08/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
REY BURBUJA |
20386447498 |
BOLSA PATOLOGICAS 60X90 CRISTAL EN 120 MICRONES |
LIMPIEZA |
600,00 |
U |
10,80 |
6.480,00 |
| 10028-20 |
21/08/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
REY BURBUJA |
20386447498 |
PRECINTO 2.5X100U |
ELECTRICIDAD |
6,00 |
U |
250,00 |
1.500,00 |
| 10027-20-1 |
11/11/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS LA FACTURA DEBERA PRESENTARSE AL CIERRE DE CADA MES, DEL 1 AL 5 DEL MES SIGUIENTE.
FORMA DE ENTREGA: LOS MISMOS SERAN |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
712,64 |
SE |
1,00 |
712,64 |
| 10027-20-1 |
11/11/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS LA FACTURA DEBERA PRESENTARSE AL CIERRE DE CADA MES, DEL 1 AL 5 DEL MES SIGUIENTE.
FORMA DE ENTREGA: LOS MISMOS SERAN |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
748,27 |
SE |
1,00 |
748,27 |
| 10027-20-1 |
11/11/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS LA FACTURA DEBERA PRESENTARSE AL CIERRE DE CADA MES, DEL 1 AL 5 DEL MES SIGUIENTE.
FORMA DE ENTREGA: LOS MISMOS SERAN |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
910,72 |
SE |
1,00 |
910,72 |
| 10027-20-1 |
11/11/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS LA FACTURA DEBERA PRESENTARSE AL CIERRE DE CADA MES, DEL 1 AL 5 DEL MES SIGUIENTE.
FORMA DE ENTREGA: LOS MISMOS SERAN |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
796,91 |
SE |
1,00 |
796,91 |
| 10027-20-1 |
11/11/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS LA FACTURA DEBERA PRESENTARSE AL CIERRE DE CADA MES, DEL 1 AL 5 DEL MES SIGUIENTE.
FORMA DE ENTREGA: LOS MISMOS SERAN |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
838,58 |
SE |
1,00 |
838,58 |
| 10027-20-1 |
11/11/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS LA FACTURA DEBERA PRESENTARSE AL CIERRE DE CADA MES, DEL 1 AL 5 DEL MES SIGUIENTE.
FORMA DE ENTREGA: LOS MISMOS SERAN |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
4.378,49 |
SE |
1,00 |
4.378,49 |
| 10027-20-1 |
17/12/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS LA FACTURA DEBERA PRESENTARSE AL CIERRE DE CADA MES, DEL 1 AL 5 DEL MES SIGUIENTE.
FORMA DE ENTREGA: LOS MISMOS SERAN |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
6.688,03 |
SE |
1,00 |
6.688,03 |
| 10027-20-1 |
17/12/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS LA FACTURA DEBERA PRESENTARSE AL CIERRE DE CADA MES, DEL 1 AL 5 DEL MES SIGUIENTE.
FORMA DE ENTREGA: LOS MISMOS SERAN |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
3.809,33 |
SE |
1,00 |
3.809,33 |
| 10026-20 |
19/06/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
MOSCATELLI ARIEL GUSTAVO |
20165064810 |
TABLA DE MADERA 1/2 x 6 x 4 mts. |
CARPINTERIA |
480,00 |
U |
92,90 |
44.592,00 |
| 10026-20 |
19/06/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
MOSCATELLI ARIEL GUSTAVO |
20165064810 |
TIJERA DE EUCALPTO 3,50 mts. |
CARPINTERIA |
48,00 |
U |
275,00 |
13.200,00 |
| 10026-20 |
19/06/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
MOSCATELLI ARIEL GUSTAVO |
20165064810 |
CLAVADOR DE MADERA 2 x 2 x 4 mts. |
CARPINTERIA |
25,00 |
U |
123,50 |
3.087,50 |
| 10026-20 |
19/06/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
MOSCATELLI ARIEL GUSTAVO |
20165064810 |
MACHIMBRE comercial |
CARPINTERIA |
22,70 |
M2 |
200,00 |
4.540,00 |
| 10026-20 |
19/06/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
MOSCATELLI ARIEL GUSTAVO |
20165064810 |
TABLA DE MADERA SALIGNA 2 x 4 x 4 |
CARPINTERIA |
1,00 |
U |
248,00 |
248,00 |
| 10026-20 |
19/06/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
MOSCATELLI ARIEL GUSTAVO |
20165064810 |
MADERA tabla 2 x 6 x 4 |
CARPINTERIA |
1,00 |
U |
370,00 |
370,00 |
| 10025-20 |
22/06/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ENSUEÑO |
27112881307 |
COLCHÓN 1 PLAZA DE 80x190x17 |
BLANQUERÍA |
20,00 |
U |
2.455,00 |
49.100,00 |
| 10024-20 |
12/06/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
CHAPA SINUSOIDAL Nº 27 X 3,5 X 1,10m |
FERRETERIA/CORRALON |
100,00 |
U |
1.865,00 |
186.500,00 |
| 10023-20 |
04/06/2020 |
COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLICAS Y CONTROL DE GASTOS |
PEREZ GERARDO BELTRAN |
20145546037 |
BARBIJO N95 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
100,00 |
U |
716,32 |
71.632,00 |
| 10022-20 |
30/06/2020 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO |
COMESTIBLES |
9,95 |
KG |
119,00 |
1.184,05 |
| 10022-20 |
30/06/2020 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
PULPA ESPECIAL PICADA |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
345,00 |
3.450,00 |
| 10022-20 |
30/06/2020 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
PULPA P/ MILANESA FETEADA |
COMESTIBLES |
10,25 |
KG |
415,00 |
4.253,75 |
| 10022-20 |
13/07/2020 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO |
COMESTIBLES |
9,80 |
KG |
119,00 |
1.166,20 |
| 10022-20 |
13/07/2020 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
PULPA ESPECIAL PICADA |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
345,00 |
3.450,00 |
| 10022-20 |
13/07/2020 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
PULPA P/ MILANESA FETEADA |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
415,00 |
4.150,00 |
| 10022-20 |
13/07/2020 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO |
COMESTIBLES |
10,30 |
KG |
119,00 |
1.225,70 |
| 10022-20 |
13/07/2020 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
PULPA ESPECIAL PICADA |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
345,00 |
3.450,00 |
| 10022-20 |
13/07/2020 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
PULPA P/ MILANESA FETEADA |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
415,00 |
4.150,00 |
| 10022-20 |
13/07/2020 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ARROZ X 1 KG UNANIME |
COMESTIBLES |
15,00 |
U |
49,00 |
735,00 |
| 10022-20 |
13/07/2020 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ACEITE PARA COCINA X 3 LITROS PRIMER PRECIO |
COMESTIBLES |
5,00 |
U |
350,00 |
1.750,00 |
| 10022-20 |
13/07/2020 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TOMATE TRITURADO X 950 CC LA DOMI |
COMESTIBLES |
15,00 |
U |
90,00 |
1.350,00 |
| 10022-20 |
13/07/2020 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ARVEJA LATA P. PRECIO |
COMESTIBLES |
16,00 |
U |
29,00 |
464,00 |
| 10022-20 |
13/07/2020 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HARINA DE MAIZ X 1 KG. P.PRECIO |
COMESTIBLES |
15,00 |
U |
59,00 |
885,00 |
| 10022-20 |
13/07/2020 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
OREGANO PAQUETE X 25GRS. P.PRECIO / LA VIRGINIA |
COMESTIBLES |
3,00 |
U |
45,00 |
135,00 |
| 10022-20 |
13/07/2020 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PIMENTON PAQUETE X 25 GRS. P. PRECIO / LA VIRGINIA |
COMESTIBLES |
3,00 |
U |
45,00 |
135,00 |
| 10022-20 |
13/07/2020 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PROVENZAL PAQUETE X 25 GRS. P. PRECIO / LA VIRGINIA |
COMESTIBLES |
3,00 |
U |
45,00 |
135,00 |
| 10022-20 |
13/07/2020 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PAQUETE DE CONDIMENTO PARA PIZZA X 25 P. PRECIO / LA VIRGINIA |
COMESTIBLES |
3,00 |
U |
50,00 |
150,00 |
| 10022-20 |
13/07/2020 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
SAL GRUESA X 1 KG P. PRECIO |
COMESTIBLES |
4,00 |
U |
39,00 |
156,00 |
| 10022-20 |
13/07/2020 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
SAL FINA X 500 GR P. PRECIO |
COMESTIBLES |
4,00 |
U |
25,00 |
100,00 |
| 10022-20 |
13/07/2020 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MAYONESA X 1 KG NATURA |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
175,00 |
350,00 |
| 10022-20 |
13/07/2020 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
QUESO P/ RALLAR ARTESANAL |
COMESTIBLES |
2,00 |
KG |
490,00 |
980,00 |
| 10022-20 |
13/07/2020 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
QUESO CREMOSO RAMOLAC |
COMESTIBLES |
2,00 |
KG |
350,00 |
700,00 |
| 10022-20 |
13/07/2020 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PAN RALLADO X 1 KG |
COMESTIBLES |
8,00 |
U |
90,00 |
720,00 |
| 10022-20 |
13/07/2020 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PAPA |
COMESTIBLES |
48,00 |
KG |
59,00 |
2.832,00 |
| 10022-20 |
13/07/2020 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CEBOLLA |
COMESTIBLES |
12,00 |
KG |
89,00 |
1.068,00 |
| 10022-20 |
13/07/2020 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ZANAHORIA |
COMESTIBLES |
12,00 |
KG |
100,00 |
1.200,00 |
| 10022-20 |
13/07/2020 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MORRON VERDE |
COMESTIBLES |
2,00 |
KG |
150,00 |
300,00 |
| 10022-20 |
13/07/2020 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HUEVOS |
COMESTIBLES |
5,00 |
DOC |
120,00 |
600,00 |
| 10022-20 |
22/07/2020 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ARROZ X 1 KG UNANIME |
COMESTIBLES |
15,00 |
U |
49,00 |
735,00 |
| 10022-20 |
22/07/2020 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ACEITE PARA COCINA X 3 LITROS PRIMER PRECIO |
COMESTIBLES |
5,00 |
U |
350,00 |
1.750,00 |
| 10022-20 |
22/07/2020 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TOMATE TRITURADO X 950 CC LA DOMI |
COMESTIBLES |
15,00 |
U |
90,00 |
1.350,00 |
| 10022-20 |
22/07/2020 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ARVEJA LATA P. PRECIO |
COMESTIBLES |
19,00 |
U |
29,00 |
551,00 |
| 10022-20 |
22/07/2020 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HARINA DE MAIZ X 1 KG. P.PRECIO |
COMESTIBLES |
15,00 |
U |
59,00 |
885,00 |
| 10022-20 |
22/07/2020 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
OREGANO PAQUETE X 25GRS. P.PRECIO / LA VIRGINIA |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
45,00 |
90,00 |
| 10022-20 |
22/07/2020 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PIMENTON PAQUETE X 25 GRS. P. PRECIO / LA VIRGINIA |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
45,00 |
90,00 |
| 10022-20 |
22/07/2020 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PROVENZAL PAQUETE X 25 GRS. P. PRECIO / LA VIRGINIA |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
45,00 |
90,00 |
| 10022-20 |
22/07/2020 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PAQUETE DE CONDIMENTO PARA PIZZA X 25 P. PRECIO / LA VIRGINIA |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
50,00 |
100,00 |
| 10022-20 |
22/07/2020 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
SAL GRUESA X 1 KG P. PRECIO |
COMESTIBLES |
4,00 |
U |
39,00 |
156,00 |
| 10022-20 |
22/07/2020 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
SAL FINA X 500 GR P. PRECIO |
COMESTIBLES |
4,00 |
U |
25,00 |
100,00 |
| 10022-20 |
22/07/2020 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MAYONESA X 1 KG NATURA |
COMESTIBLES |
3,00 |
U |
175,00 |
525,00 |
| 10022-20 |
22/07/2020 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
QUESO P/ RALLAR ARTESANAL |
COMESTIBLES |
2,00 |
KG |
490,00 |
980,00 |
| 10022-20 |
22/07/2020 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
QUESO CREMOSO RAMOLAC |
COMESTIBLES |
2,00 |
KG |
350,00 |
700,00 |
| 10022-20 |
22/07/2020 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PAN RALLADO X 1 KG |
COMESTIBLES |
8,00 |
U |
90,00 |
720,00 |
| 10022-20 |
22/07/2020 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PAPA |
COMESTIBLES |
48,00 |
KG |
59,00 |
2.832,00 |
| 10022-20 |
22/07/2020 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CEBOLLA |
COMESTIBLES |
12,00 |
KG |
89,00 |
1.068,00 |
| 10022-20 |
22/07/2020 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ZANAHORIA |
COMESTIBLES |
12,00 |
KG |
100,00 |
1.200,00 |
| 10022-20 |
22/07/2020 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MORRON VERDE |
COMESTIBLES |
2,00 |
KG |
150,00 |
300,00 |
| 10022-20 |
22/07/2020 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HUEVOS |
COMESTIBLES |
5,00 |
DOC |
120,00 |
600,00 |
| 10022-20 |
06/08/2020 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO |
COMESTIBLES |
10,10 |
KG |
119,00 |
1.201,90 |
| 10022-20 |
06/08/2020 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
PULPA ESPECIAL PICADA |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
345,00 |
3.450,00 |
| 10022-20 |
06/08/2020 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
PULPA P/ MILANESA FETEADA |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
415,00 |
4.150,00 |
| 10022-20 |
06/08/2020 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
PULPA ESPECIAL PICADA |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
345,00 |
3.450,00 |
| 10022-20 |
06/08/2020 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
PULPA P/ MILANESA FETEADA |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
415,00 |
4.150,00 |
| 10022-20 |
26/08/2020 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
119,00 |
1.190,00 |
| 10022-20 |
26/08/2020 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
PULPA ESPECIAL PICADA |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
345,00 |
3.450,00 |
| 10022-20 |
26/08/2020 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
PULPA P/ MILANESA FETEADA |
COMESTIBLES |
9,90 |
KG |
415,00 |
4.108,50 |
| 10022-20 |
15/09/2020 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO |
COMESTIBLES |
14,70 |
KG |
119,00 |
1.749,30 |
| 10022-20 |
15/09/2020 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
PULPA ESPECIAL PICADA |
COMESTIBLES |
15,00 |
KG |
345,00 |
5.175,00 |
| 10022-20 |
15/09/2020 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
PULPA P/ MILANESA FETEADA |
COMESTIBLES |
15,00 |
KG |
415,00 |
6.225,00 |
| 10022-20 |
02/10/2020 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO |
COMESTIBLES |
15,00 |
KG |
119,00 |
1.785,00 |
| 10022-20 |
02/10/2020 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
PULPA ESPECIAL PICADA |
COMESTIBLES |
5,00 |
KG |
345,00 |
1.725,00 |
| 10022-20 |
02/10/2020 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
PULPA P/ MILANESA FETEADA |
COMESTIBLES |
4,85 |
KG |
415,00 |
2.012,75 |
| 10019-20 |
01/07/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI CELESTINO JOAQUIN |
20121245427 |
HUEVOS X DOC. |
COMESTIBLES |
74,00 |
DOC |
120,00 |
8.880,00 |
| 10019-20 |
01/07/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI CELESTINO JOAQUIN |
20121245427 |
ACELGA X KG |
COMESTIBLES |
40,00 |
KG |
70,00 |
2.800,00 |
| 10019-20 |
01/07/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI CELESTINO JOAQUIN |
20121245427 |
CEBOLLA X KG |
COMESTIBLES |
130,00 |
KG |
37,50 |
4.875,00 |
| 10019-20 |
01/07/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI CELESTINO JOAQUIN |
20121245427 |
PAPA X KG |
COMESTIBLES |
325,00 |
KG |
30,00 |
9.750,00 |
| 10019-20 |
01/07/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI CELESTINO JOAQUIN |
20121245427 |
PEREJIL X AT |
COMESTIBLES |
30,00 |
ADO |
25,00 |
750,00 |
| 10019-20 |
01/07/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI CELESTINO JOAQUIN |
20121245427 |
ANGUITO X KG |
COMESTIBLES |
100,00 |
KG |
25,00 |
2.500,00 |
| 10019-20 |
01/07/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI CELESTINO JOAQUIN |
20121245427 |
ZAPALLITO DE TRONCO X KG |
COMESTIBLES |
100,00 |
KG |
75,00 |
7.500,00 |
| 10019-20 |
01/07/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI CELESTINO JOAQUIN |
20121245427 |
BANANA X KG |
COMESTIBLES |
75,00 |
KG |
90,00 |
6.750,00 |
| 10019-20 |
01/07/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI CELESTINO JOAQUIN |
20121245427 |
MANZANA X KG |
COMESTIBLES |
100,00 |
KG |
72,00 |
7.200,00 |
| 10019-20 |
01/07/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI CELESTINO JOAQUIN |
20121245427 |
PERA X KG |
COMESTIBLES |
50,00 |
KG |
75,00 |
3.750,00 |
| 10019-20 |
01/07/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI CELESTINO JOAQUIN |
20121245427 |
BATATA ZANAHORIA X KG |
COMESTIBLES |
50,00 |
KG |
25,00 |
1.250,00 |
| 10019-20 |
15/07/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AJO |
COMESTIBLES |
3,00 |
U |
30,00 |
90,00 |
| 10019-20 |
15/07/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MORRON ROJO X KG |
COMESTIBLES |
2,00 |
KG |
150,00 |
300,00 |
| 10019-20 |
15/07/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ZANAHORIA X KG |
COMESTIBLES |
15,00 |
KG |
110,00 |
1.650,00 |
| 10019-20 |
15/07/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AJO |
COMESTIBLES |
5,00 |
U |
30,00 |
150,00 |
| 10019-20 |
15/07/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
APIO X AT. |
COMESTIBLES |
3,00 |
ADO |
30,00 |
90,00 |
| 10019-20 |
15/07/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MORRON ROJO X KG |
COMESTIBLES |
3,00 |
KG |
150,00 |
450,00 |
| 10019-20 |
15/07/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ZANAHORIA X KG |
COMESTIBLES |
20,00 |
KG |
110,00 |
2.200,00 |
| 10019-20 |
15/07/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
APIO X AT. |
COMESTIBLES |
3,00 |
ADO |
30,00 |
90,00 |
| 10019-20 |
15/07/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MORRON ROJO X KG |
COMESTIBLES |
3,00 |
KG |
150,00 |
450,00 |
| 10019-20 |
15/07/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ZANAHORIA X KG |
COMESTIBLES |
20,00 |
KG |
110,00 |
2.200,00 |
| 10019-20 |
15/07/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
BERENJENA X KG |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
70,00 |
700,00 |
| 10019-20 |
15/07/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AJO |
COMESTIBLES |
5,00 |
U |
30,00 |
150,00 |
| 10019-20 |
15/07/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
APIO X AT. |
COMESTIBLES |
3,00 |
ADO |
30,00 |
90,00 |
| 10019-20 |
15/07/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MORRON ROJO X KG |
COMESTIBLES |
3,00 |
KG |
150,00 |
450,00 |
| 10019-20 |
15/07/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ZANAHORIA X KG |
COMESTIBLES |
30,00 |
KG |
110,00 |
3.300,00 |
| 10019-20 |
15/07/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AJO |
COMESTIBLES |
4,00 |
U |
30,00 |
120,00 |
| 10019-20 |
15/07/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
APIO X AT. |
COMESTIBLES |
3,00 |
ADO |
30,00 |
90,00 |
| 10019-20 |
15/07/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MORRON ROJO X KG |
COMESTIBLES |
3,00 |
KG |
150,00 |
450,00 |
| 10019-20 |
15/07/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ZANAHORIA X KG |
COMESTIBLES |
30,00 |
KG |
110,00 |
3.300,00 |
| 10019-20 |
15/07/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
BERENJENA X KG |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
70,00 |
700,00 |
| 10019-20 |
15/07/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AJO |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
30,00 |
300,00 |
| 10019-20 |
15/07/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MORRON ROJO X KG |
COMESTIBLES |
6,00 |
KG |
150,00 |
900,00 |
| 10019-20 |
15/07/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ZANAHORIA X KG |
COMESTIBLES |
65,00 |
KG |
110,00 |
7.150,00 |
| 10018-20 |
13/07/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ACEITUNA X KG |
COMESTIBLES |
1,00 |
SE |
520,00 |
520,00 |
| 10018-20 |
13/07/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ARROZ X 1 KG X PAQUETE LARGO FINO |
COMESTIBLES |
25,00 |
U |
50,00 |
1.250,00 |
| 10018-20 |
13/07/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ATUN LATA X 170grs AL NATURAL DESMENUZADO |
COMESTIBLES |
50,00 |
U |
72,00 |
3.600,00 |
| 10018-20 |
13/07/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AZUCAR PAQUETE X KG |
COMESTIBLES |
30,00 |
U |
56,00 |
1.680,00 |
| 10018-20 |
13/07/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CALDO DE CARNE CAJA X 12 UNIDADES C/U KNORR |
COMESTIBLES |
12,00 |
U |
83,00 |
996,00 |
| 10018-20 |
13/07/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CONDIMENTO P/ PIZZA PAQUETE X 25grs |
COMESTIBLES |
20,00 |
U |
39,00 |
780,00 |
| 10018-20 |
13/07/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CONSERVA EN LATA X 140grs |
COMESTIBLES |
15,00 |
U |
52,00 |
780,00 |
| 10018-20 |
13/07/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
DULCE BATATA X KG |
COMESTIBLES |
3,00 |
KG |
120,00 |
360,00 |
| 10018-20 |
13/07/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
DULCE MEMBRILLO X KG |
COMESTIBLES |
3,00 |
KG |
120,00 |
360,00 |
| 10018-20 |
13/07/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS CABELLO DE ANGEL X 500 GR X PAQUETE TERRABUSSI |
COMESTIBLES |
30,00 |
U |
47,00 |
1.410,00 |
| 10018-20 |
13/07/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS GUISERO X 500 GR X PAQUETE |
COMESTIBLES |
82,00 |
U |
35,00 |
2.870,00 |
| 10018-20 |
13/07/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS TALLARIN X 500 GR X PAQUETE |
COMESTIBLES |
30,00 |
U |
35,00 |
1.050,00 |
| 10018-20 |
13/07/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HARINA 000 COMUN X KG |
COMESTIBLES |
20,00 |
U |
37,00 |
740,00 |
| 10018-20 |
13/07/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HARINA DE MAIZ INSTANTANEA 1' X 1 KG X PAQUETE |
COMESTIBLES |
15,00 |
U |
66,00 |
990,00 |
| 10018-20 |
13/07/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LENTEJAS SECA X PAQUETE |
COMESTIBLES |
12,00 |
U |
75,00 |
900,00 |
| 10018-20 |
13/07/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MAYONESA X 1 KG 1º MARCA NATURA |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
175,00 |
1.750,00 |
| 10018-20 |
13/07/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MARGARINA VEGETAL X KG |
COMESTIBLES |
1,00 |
KG |
300,00 |
300,00 |
| 10018-20 |
13/07/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
OREGANO PAQUETE X 25grs |
COMESTIBLES |
15,00 |
U |
45,00 |
675,00 |
| 10018-20 |
13/07/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PIMENTON PAQUETE X 25grs |
COMESTIBLES |
15,00 |
U |
45,00 |
675,00 |
| 10018-20 |
13/07/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
POSTRE DIET X X 80grs |
COMESTIBLES |
45,00 |
U |
45,00 |
2.025,00 |
| 10018-20 |
13/07/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PROVENZAL PAQUETE X 125grs |
COMESTIBLES |
3,00 |
U |
185,00 |
555,00 |
| 10018-20 |
13/07/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
QUESO CREMOSO X KG |
COMESTIBLES |
6,00 |
KG |
350,00 |
2.100,00 |
| 10018-20 |
13/07/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
SAL FINA X 500 GR PAQUETE |
COMESTIBLES |
5,00 |
U |
35,00 |
175,00 |
| 10018-20 |
13/07/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
SEMOLA PAQUETE X 400grs |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
39,00 |
390,00 |
| 10018-20 |
13/07/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TAPA EMPANADAS P/ HORNO PAQUETE X 12U C/U |
COMESTIBLES |
14,00 |
U |
49,00 |
686,00 |
| 10018-20 |
13/07/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TAPAS P/ TARTA PAQUETE X 2U C/U |
COMESTIBLES |
24,00 |
U |
55,00 |
1.320,00 |
| 10018-20 |
13/07/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TE EN SAQUITOS X 50 UNID. CAJA |
COMESTIBLES |
5,00 |
U |
68,00 |
340,00 |
| 10018-20 |
13/07/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TOMATE TRITURADO X 950 CC EN FRASCO |
COMESTIBLES |
35,00 |
U |
95,00 |
3.325,00 |
| 10018-20 |
13/07/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
VINAGRE X 1 LT ALCOHOL |
COMESTIBLES |
5,00 |
U |
49,00 |
245,00 |
| 10018-20 |
13/07/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
YERBA MATE PAQUETE X KG 1º MARCA TARAGUI |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
220,00 |
2.200,00 |
| 10018-20 |
13/07/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR CAJA |
COMESTIBLES |
70,00 |
U |
340,00 |
23.800,00 |
| 10018-20 |
13/07/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
RAVIOLES X 500 GR X PAQUETE |
COMESTIBLES |
20,00 |
U |
99,00 |
1.980,00 |
| 10018-20 |
13/07/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CHOCLO EN GRANO LATA X 350grs AMARILLO ENTERO |
COMESTIBLES |
20,00 |
U |
67,00 |
1.340,00 |
| 10018-20 |
13/07/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS GUISERO X 500 GR X PAQUETE |
COMESTIBLES |
8,00 |
U |
35,00 |
280,00 |
| 10018-20 |
13/07/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TAPA EMPANADAS P/ HORNO PAQUETE X 12U C/U |
COMESTIBLES |
14,00 |
U |
49,00 |
686,00 |
| 10018-20 |
13/07/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CONDIMENTO P/ ARROZ X 25 GR X PAQUETE |
COMESTIBLES |
8,00 |
U |
45,00 |
360,00 |
| 10018-20 |
13/07/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FÉCULA X KG |
COMESTIBLES |
3,00 |
U |
150,00 |
450,00 |
| 10018-20 |
13/07/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LEVADURA X 2 SOBRES 10 GR C/U |
COMESTIBLES |
5,00 |
U |
36,00 |
180,00 |
| 10018-20 |
13/07/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LEVADURA CERVEZA X 50grs |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
22,00 |
220,00 |
| 10018-20 |
13/07/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
VAINILLA ESENCIA X 100cc |
COMESTIBLES |
3,00 |
LT |
890,00 |
2.670,00 |
| 10018-20 |
13/07/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MARGARINA VEGETAL X KG |
COMESTIBLES |
1,00 |
KG |
300,00 |
300,00 |
| 10018-20 |
13/07/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
QUESO CREMOSO X KG |
COMESTIBLES |
6,00 |
KG |
350,00 |
2.100,00 |
| 10018-20 |
13/07/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
QUESO CREMOSO X KG |
COMESTIBLES |
5,00 |
KG |
350,00 |
1.750,00 |
| 10018-20 |
13/07/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TAPA EMPANADAS P/ HORNO PAQUETE X 12U C/U |
COMESTIBLES |
14,00 |
U |
49,00 |
686,00 |
| 10018-20 |
13/07/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TAPAS P/ TARTA PAQUETE X 2U C/U |
COMESTIBLES |
26,00 |
U |
55,00 |
1.430,00 |
| 10018-20 |
13/07/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
RAVIOLES X 500 GR X PAQUETE |
COMESTIBLES |
12,00 |
U |
99,00 |
1.188,00 |
| 10018-20 |
22/07/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
QUESO CREMOSO X KG |
COMESTIBLES |
8,00 |
KG |
350,00 |
2.800,00 |
| 10018-20 |
22/07/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TE EN SAQUITOS X 50 UNID. CAJA |
COMESTIBLES |
5,00 |
U |
68,00 |
340,00 |
| 10018-20 |
22/07/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
RAVIOLES X 500 GR X PAQUETE |
COMESTIBLES |
8,00 |
U |
99,00 |
792,00 |
| 10018-20 |
30/07/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PROVENZAL PAQUETE X 125grs |
COMESTIBLES |
12,00 |
U |
185,00 |
2.220,00 |
| 10017-20 |
02/06/2020 |
DPTO. REDES |
ROSARIO MAQUINAS VIALES S.R.L. |
30712157328 |
CILINDRO HIDRAULICO PARA RETRO EXCAVADORA S/PET |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
93.594,00 |
93.594,00 |
| 10017-20 |
02/06/2020 |
DPTO. REDES |
ROSARIO MAQUINAS VIALES S.R.L. |
30712157328 |
ORING ANILLLO DE CIERRE PARA RETRO EXCAVADORA S/PET |
REPUESTOS |
4,00 |
U |
257,74 |
1.030,96 |
| 10017-20 |
02/06/2020 |
DPTO. REDES |
ROSARIO MAQUINAS VIALES S.R.L. |
30712157328 |
TERMOSTATO TEMPERATURA PARA RETRO EXCCAVADORA S/PET |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
3.556,00 |
3.556,00 |
| 10017-20 |
02/06/2020 |
DPTO. REDES |
ROSARIO MAQUINAS VIALES S.R.L. |
30712157328 |
DIENTE BALDE DIENTE CON PERNO Y ARANDELA PARA BALDE EXCAVADOR DE RETRO EXCAVADORA S/PET |
REPUESTOS |
4,00 |
U |
771,25 |
3.085,00 |
| 10017-20 |
02/06/2020 |
DPTO. REDES |
ROSARIO MAQUINAS VIALES S.R.L. |
30712157328 |
PORTA DIENTE DIENTE CON BULON Y TUERCA PARA PALA CARGADORA DE RETRO EXCAVADORA S/PET |
REPUESTOS |
8,00 |
U |
1.520,74 |
12.165,92 |
| 10017-20 |
02/06/2020 |
DPTO. REDES |
ROSARIO MAQUINAS VIALES S.R.L. |
30712157328 |
FARO IZQUIERDO FRONTAL DE RETRO EXCAVADORA S/PET |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
4.950,00 |
4.950,00 |
| 10016-20-1 |
04/08/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CEBOLLA |
COMESTIBLES |
4,00 |
KG |
69,00 |
276,00 |
| 10016-20-1 |
04/08/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MORRON VERDE |
COMESTIBLES |
2,00 |
KG |
150,00 |
300,00 |
| 10016-20-1 |
04/08/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PAPA |
COMESTIBLES |
13,00 |
KG |
59,00 |
767,00 |
| 10016-20-1 |
04/08/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PEREJIL |
COMESTIBLES |
2,00 |
ADO |
29,00 |
58,00 |
| 10016-20-1 |
04/08/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ZANAHORIA |
COMESTIBLES |
4,00 |
KG |
105,00 |
420,00 |
| 10016-20-1 |
04/08/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ZAPALLO ANCO |
COMESTIBLES |
4,00 |
KG |
55,00 |
220,00 |
| 10016-20-1 |
04/08/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MANZANA mediana |
COMESTIBLES |
20,00 |
KG |
90,00 |
1.800,00 |
| 10016-20-1 |
04/08/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PAN BLANCO |
COMESTIBLES |
8,00 |
KG |
100,00 |
800,00 |
| 10016-20-1 |
04/08/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AJO cabeza |
COMESTIBLES |
4,00 |
U |
50,00 |
200,00 |
| 10016-20-1 |
04/08/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CEBOLLA |
COMESTIBLES |
8,00 |
KG |
69,00 |
552,00 |
| 10016-20-1 |
04/08/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MORRON VERDE |
COMESTIBLES |
4,00 |
KG |
150,00 |
600,00 |
| 10016-20-1 |
04/08/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PAPA |
COMESTIBLES |
26,00 |
KG |
59,00 |
1.534,00 |
| 10016-20-1 |
04/08/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PEREJIL |
COMESTIBLES |
4,00 |
ADO |
29,00 |
116,00 |
| 10016-20-1 |
04/08/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ZANAHORIA |
COMESTIBLES |
8,00 |
KG |
105,00 |
840,00 |
| 10016-20-1 |
04/08/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ZAPALLO ANCO |
COMESTIBLES |
8,00 |
KG |
55,00 |
440,00 |
| 10016-20-1 |
04/08/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MANZANA mediana |
COMESTIBLES |
40,00 |
KG |
90,00 |
3.600,00 |
| 10016-20-1 |
11/08/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ACEITE MEZCLA x 3 lts. P. PRECIO |
COMESTIBLES |
4,00 |
U |
278,00 |
1.112,00 |
| 10016-20-1 |
11/08/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PAN RALLADO X 1 KG |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
99,00 |
990,00 |
| 10016-20-1 |
11/08/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
OREGANO suelto VELEZ |
COMESTIBLES |
1,00 |
KG |
350,00 |
350,00 |
| 10016-20-1 |
11/08/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR P. PRECIO /MARCREM |
COMESTIBLES |
24,00 |
U |
360,00 |
8.640,00 |
| 10016-20-1 |
11/08/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AJO cabeza |
COMESTIBLES |
4,00 |
U |
50,00 |
200,00 |
| 10016-20-1 |
11/08/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CEBOLLA |
COMESTIBLES |
4,00 |
KG |
69,00 |
276,00 |
| 10016-20-1 |
11/08/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MORRON VERDE |
COMESTIBLES |
2,00 |
KG |
150,00 |
300,00 |
| 10016-20-1 |
11/08/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PAPA |
COMESTIBLES |
15,00 |
KG |
59,00 |
885,00 |
| 10016-20-1 |
11/08/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PEREJIL |
COMESTIBLES |
2,00 |
ADO |
29,00 |
58,00 |
| 10016-20-1 |
11/08/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ZANAHORIA |
COMESTIBLES |
4,00 |
KG |
105,00 |
420,00 |
| 10016-20-1 |
11/08/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ZAPALLO ANCO |
COMESTIBLES |
4,00 |
KG |
55,00 |
220,00 |
| 10016-20-1 |
11/08/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MANZANA mediana |
COMESTIBLES |
20,00 |
KG |
90,00 |
1.800,00 |
| 10016-20-1 |
11/08/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PAN BLANCO |
COMESTIBLES |
8,00 |
KG |
100,00 |
800,00 |
| 10016-20-1 |
11/08/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AJO cabeza |
COMESTIBLES |
4,00 |
U |
50,00 |
200,00 |
| 10016-20-1 |
11/08/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CEBOLLA |
COMESTIBLES |
4,00 |
KG |
69,00 |
276,00 |
| 10016-20-1 |
11/08/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MORRON VERDE |
COMESTIBLES |
2,00 |
KG |
150,00 |
300,00 |
| 10016-20-1 |
11/08/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PAPA |
COMESTIBLES |
13,00 |
KG |
59,00 |
767,00 |
| 10016-20-1 |
11/08/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PEREJIL |
COMESTIBLES |
2,00 |
ADO |
29,00 |
58,00 |
| 10016-20-1 |
11/08/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ZANAHORIA |
COMESTIBLES |
4,00 |
KG |
105,00 |
420,00 |
| 10016-20-1 |
11/08/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ZAPALLO ANCO |
COMESTIBLES |
4,00 |
KG |
55,00 |
220,00 |
| 10016-20-1 |
11/08/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MANZANA mediana |
COMESTIBLES |
20,00 |
KG |
90,00 |
1.800,00 |
| 10016-20-1 |
11/08/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PAN BLANCO |
COMESTIBLES |
12,00 |
KG |
100,00 |
1.200,00 |
| 10016-20-1 |
11/08/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AJO cabeza |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
50,00 |
100,00 |
| 10016-20-1 |
11/08/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MORRON VERDE |
COMESTIBLES |
2,00 |
KG |
150,00 |
300,00 |
| 10016-20-1 |
11/08/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PAPA |
COMESTIBLES |
13,00 |
KG |
59,00 |
767,00 |
| 10016-20-1 |
11/08/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PEREJIL |
COMESTIBLES |
2,00 |
ADO |
29,00 |
58,00 |
| 10016-20-1 |
11/08/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ZANAHORIA |
COMESTIBLES |
4,00 |
KG |
105,00 |
420,00 |
| 10016-20-1 |
11/08/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ZAPALLO ANCO |
COMESTIBLES |
4,00 |
KG |
55,00 |
220,00 |
| 10016-20-1 |
11/08/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MANZANA mediana |
COMESTIBLES |
20,00 |
KG |
90,00 |
1.800,00 |
| 10016-20-1 |
11/08/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PAN BLANCO |
COMESTIBLES |
8,00 |
KG |
100,00 |
800,00 |
| 10016-20-1 |
26/08/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PAN BLANCO |
COMESTIBLES |
52,02 |
KG |
100,00 |
5.202,00 |
| 10016-20-1 |
26/08/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PAN BLANCO |
COMESTIBLES |
7,98 |
KG |
100,00 |
798,00 |
| 10016-20 |
29/05/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COMERCIAL LOS CEIBOS S.R.L. |
30715395823 |
FIDEOS TALLARIN X 500 GR QUE RICO/MAMAPASTA |
COMESTIBLES |
32,00 |
U |
28,50 |
912,00 |
| 10016-20 |
29/05/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COMERCIAL LOS CEIBOS S.R.L. |
30715395823 |
FIDEOS GUISERO X 500 GR QUE RICO/MAMAPASTA |
COMESTIBLES |
32,00 |
U |
28,50 |
912,00 |
| 10016-20 |
29/05/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COMERCIAL LOS CEIBOS S.R.L. |
30715395823 |
LENTEJAS SABORES DEL VALLE |
COMESTIBLES |
24,00 |
U |
31,79 |
762,96 |
| 10016-20 |
29/05/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COMERCIAL LOS CEIBOS S.R.L. |
30715395823 |
ARROZ X 1 KG DON MARCOS |
COMESTIBLES |
24,00 |
U |
49,20 |
1.180,80 |
| 10016-20 |
29/05/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COMERCIAL LOS CEIBOS S.R.L. |
30715395823 |
TOMATE TRITURADO X 950 CC DULCOR |
COMESTIBLES |
12,00 |
U |
73,83 |
885,96 |
| 10016-20 |
29/05/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COMERCIAL LOS CEIBOS S.R.L. |
30715395823 |
YERBA MATE x 1 kg. LA TRANQUERA |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
160,00 |
1.600,00 |
| 10016-20 |
29/05/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COMERCIAL LOS CEIBOS S.R.L. |
30715395823 |
EDULCORANTE x 200 cc. X 360cc |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
27,50 |
55,00 |
| 10016-20 |
29/05/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COMERCIAL LOS CEIBOS S.R.L. |
30715395823 |
MATE COCIDO CHEVALIER |
COMESTIBLES |
4,00 |
U |
34,50 |
138,00 |
| 10016-20 |
29/05/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COMERCIAL LOS CEIBOS S.R.L. |
30715395823 |
TE EN SAQUITOS X 50 UNID. CHEVALIER X 25 UNID. |
COMESTIBLES |
4,00 |
U |
65,00 |
260,00 |
| 10016-20 |
08/06/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
PULPA ESPECIAL PICADA |
COMESTIBLES |
5,00 |
KG |
419,00 |
2.095,00 |
| 10016-20 |
08/06/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
PULPA P/ MILANESA |
COMESTIBLES |
4,00 |
KG |
419,00 |
1.676,00 |
| 10016-20 |
08/06/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO entero |
COMESTIBLES |
10,60 |
KG |
119,00 |
1.261,40 |
| 10016-20 |
08/06/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO entero |
COMESTIBLES |
5,06 |
KG |
119,00 |
602,14 |
| 10016-20 |
08/06/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
PULPA ESPECIAL PICADA |
COMESTIBLES |
5,00 |
KG |
419,00 |
2.095,00 |
| 10016-20 |
08/06/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
PULPA P/ MILANESA |
COMESTIBLES |
4,00 |
KG |
419,00 |
1.676,00 |
| 10016-20 |
08/06/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO entero |
COMESTIBLES |
10,50 |
KG |
119,00 |
1.249,50 |
| 10016-20 |
08/06/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
PULPA ESPECIAL PICADA |
COMESTIBLES |
5,00 |
KG |
419,00 |
2.095,00 |
| 10016-20 |
08/06/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
PULPA P/ MILANESA |
COMESTIBLES |
4,50 |
KG |
419,00 |
1.885,50 |
| 10016-20 |
08/06/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO entero |
COMESTIBLES |
9,70 |
KG |
119,00 |
1.154,30 |
| 10016-20 |
08/06/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
PULPA ESPECIAL PICADA |
COMESTIBLES |
5,00 |
KG |
419,00 |
2.095,00 |
| 10016-20 |
08/06/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
PULPA P/ MILANESA |
COMESTIBLES |
5,15 |
KG |
419,00 |
2.157,85 |
| 10016-20 |
08/06/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO entero |
COMESTIBLES |
10,50 |
KG |
119,00 |
1.249,50 |
| 10016-20 |
16/06/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
PULPA ESPECIAL PICADA |
COMESTIBLES |
4,00 |
KG |
419,00 |
1.676,00 |
| 10016-20 |
16/06/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
PULPA P/ MILANESA |
COMESTIBLES |
5,00 |
KG |
419,00 |
2.095,00 |
| 10016-20 |
16/06/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO entero |
COMESTIBLES |
10,50 |
KG |
119,00 |
1.249,50 |
| 10016-20 |
16/06/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
PULPA ESPECIAL PICADA |
COMESTIBLES |
4,00 |
KG |
419,00 |
1.676,00 |
| 10016-20 |
16/06/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
PULPA P/ MILANESA |
COMESTIBLES |
5,20 |
KG |
419,00 |
2.178,80 |
| 10016-20 |
16/06/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO entero |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
119,00 |
1.190,00 |
| 10016-20 |
16/06/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
PULPA ESPECIAL PICADA |
COMESTIBLES |
4,00 |
KG |
419,00 |
1.676,00 |
| 10016-20 |
16/06/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
PULPA P/ MILANESA |
COMESTIBLES |
4,10 |
KG |
419,00 |
1.717,90 |
| 10016-20 |
16/06/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO entero |
COMESTIBLES |
13,10 |
KG |
119,00 |
1.558,90 |
| 10015-20 |
08/06/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ALCOHOL X 1LT |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
200,00 |
U |
170,00 |
34.000,00 |
| 10015-20 |
08/06/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
AGUA OXIGENADA |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
35,00 |
U |
126,00 |
4.410,00 |
| 10015-20 |
08/06/2020 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
GLICERINA PURA 96% |
FERRETERIA/CORRALON |
45,00 |
U |
180,00 |
8.100,00 |
| 10011-20 |
19/05/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
PULPA ESPECIAL |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
405,00 |
4.050,00 |
| 10011-20 |
19/05/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
AGUJA CHURRASCO |
COMESTIBLES |
5,00 |
KG |
280,00 |
1.400,00 |
| 10011-20 |
19/05/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO PATA MUSLO |
COMESTIBLES |
30,00 |
KG |
129,00 |
3.870,00 |
| 10011-20 |
19/05/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
CARNE PICADA ESPECIAL |
COMESTIBLES |
12,00 |
KG |
329,00 |
3.948,00 |
| 10011-20 |
19/05/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO SUPREMA |
COMESTIBLES |
12,00 |
KG |
265,00 |
3.180,00 |
| 10011-20 |
19/05/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
PULPA ESPECIAL |
COMESTIBLES |
8,25 |
KG |
405,00 |
3.341,25 |
| 10011-20 |
19/05/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
AGUJA CHURRASCO |
COMESTIBLES |
20,00 |
KG |
280,00 |
5.600,00 |
| 10011-20 |
19/05/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO PATA MUSLO |
COMESTIBLES |
15,00 |
KG |
129,00 |
1.935,00 |
| 10011-20 |
19/05/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
LENGUA |
COMESTIBLES |
13,20 |
KG |
190,00 |
2.508,00 |
| 10011-20 |
19/05/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
CARNE PICADA ESPECIAL |
COMESTIBLES |
12,00 |
KG |
329,00 |
3.948,00 |
| 10011-20 |
19/05/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO SUPREMA |
COMESTIBLES |
12,00 |
KG |
265,00 |
3.180,00 |
| 10011-20 |
19/05/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
PULPA ESPECIAL |
COMESTIBLES |
18,10 |
KG |
405,00 |
7.330,50 |
| 10011-20 |
19/05/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
AGUJA CHURRASCO |
COMESTIBLES |
20,95 |
KG |
280,00 |
5.866,00 |
| 10011-20 |
19/05/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
CARNE PICADA ESPECIAL |
COMESTIBLES |
26,00 |
KG |
329,00 |
8.554,00 |
| 10011-20 |
19/05/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO SUPREMA |
COMESTIBLES |
11,00 |
KG |
265,00 |
2.915,00 |
| 10011-20 |
19/05/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO PATA MUSLO |
COMESTIBLES |
15,00 |
KG |
129,00 |
1.935,00 |
| 10011-20 |
19/05/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
CARNE PICADA ESPECIAL |
COMESTIBLES |
14,30 |
KG |
329,00 |
4.704,70 |
| 10011-20 |
19/05/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
CARNE PICADA ESPECIAL |
COMESTIBLES |
20,00 |
KG |
329,00 |
6.580,00 |
| 10011-20 |
19/05/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
PULPA ESPECIAL |
COMESTIBLES |
18,15 |
KG |
405,00 |
7.350,75 |
| 10011-20 |
19/05/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
AGUJA CHURRASCO |
COMESTIBLES |
19,90 |
KG |
280,00 |
5.572,00 |
| 10011-20 |
19/05/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
LENGUA |
COMESTIBLES |
13,22 |
KG |
190,00 |
2.511,80 |
| 10011-20 |
19/05/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
CARNE PICADA ESPECIAL |
COMESTIBLES |
4,00 |
KG |
329,00 |
1.316,00 |
| 10011-20 |
19/05/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO SUPREMA |
COMESTIBLES |
14,00 |
KG |
265,00 |
3.710,00 |
| 10011-20 |
17/06/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO PATA MUSLO |
COMESTIBLES |
12,20 |
KG |
129,00 |
1.573,80 |
| 10011-20 |
17/06/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
LENGUA |
COMESTIBLES |
13,89 |
KG |
190,00 |
2.639,10 |
| 10011-20 |
17/06/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO SUPREMA |
COMESTIBLES |
19,10 |
KG |
265,00 |
5.061,50 |
| 10011-20 |
18/06/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
PULPA ESPECIAL |
COMESTIBLES |
8,10 |
KG |
405,00 |
3.280,50 |
| 10011-20 |
18/06/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO PATA MUSLO |
COMESTIBLES |
20,00 |
KG |
129,00 |
2.580,00 |
| 10011-20 |
18/06/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
CARNE PICADA ESPECIAL |
COMESTIBLES |
4,00 |
KG |
329,00 |
1.316,00 |
| 10011-20 |
18/06/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO SUPREMA |
COMESTIBLES |
25,00 |
KG |
265,00 |
6.625,00 |
| 10011-20 |
18/06/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
PULPA ESPECIAL |
COMESTIBLES |
16,20 |
KG |
405,00 |
6.561,00 |
| 10011-20 |
18/06/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
AGUJA CHURRASCO |
COMESTIBLES |
13,45 |
KG |
280,00 |
3.766,00 |
| 10011-20 |
18/06/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO PATA MUSLO |
COMESTIBLES |
30,00 |
KG |
129,00 |
3.870,00 |
| 10011-20 |
18/06/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
LENGUA |
COMESTIBLES |
12,20 |
KG |
190,00 |
2.318,00 |
| 10011-20 |
18/06/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO SUPREMA |
COMESTIBLES |
27,00 |
KG |
265,00 |
7.155,00 |
| 10011-20 |
03/07/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
PULPA ESPECIAL |
COMESTIBLES |
3,10 |
KG |
405,00 |
1.255,50 |
| 10011-20 |
03/07/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO PATA MUSLO |
COMESTIBLES |
17,80 |
KG |
129,00 |
2.296,20 |
| 10011-20 |
03/07/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
LENGUA |
COMESTIBLES |
15,00 |
KG |
190,00 |
2.850,00 |
| 10011-20 |
03/07/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO SUPREMA |
COMESTIBLES |
10,30 |
KG |
265,00 |
2.729,50 |
| 10011-20 |
22/07/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
PULPA ESPECIAL |
COMESTIBLES |
18,10 |
KG |
405,00 |
7.330,50 |
| 10011-20 |
22/07/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
AGUJA CHURRASCO |
COMESTIBLES |
20,70 |
KG |
280,00 |
5.796,00 |
| 10011-20 |
22/07/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
LENGUA |
COMESTIBLES |
12,49 |
KG |
190,00 |
2.373,10 |
| 10011-20 |
22/07/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
CARNE PICADA ESPECIAL |
COMESTIBLES |
2,70 |
KG |
329,00 |
888,30 |
| 10011-20 |
22/07/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO SUPREMA |
COMESTIBLES |
29,60 |
KG |
265,00 |
7.844,00 |
| 10009-20 |
12/06/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
PANADERIA URUGUAY |
27119542648 |
PAN BLANCO X KG |
COMESTIBLES |
530,00 |
KG |
70,00 |
37.100,00 |
| 10009-20 |
12/06/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
PANADERIA URUGUAY |
27119542648 |
PAN RALLADO X 1 KG |
COMESTIBLES |
40,00 |
U |
69,00 |
2.760,00 |
| 100-2020 |
22/09/2020 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
CAL AEREA HIDRATADA. POR TONELADA MARCA F.G.H. |
FERRETERIA/CORRALON |
78,00 |
U |
13.098,00 |
1.021.644,00 |
| 099-2020 |
26/08/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
ASFALTO PLÁSTICO OXIDADO
EN PANES DE 20 KG.
|
FERRETERIA/CORRALON |
660,00 |
SE |
1.196,96 |
789.993,60 |
| 098-2020 |
30/09/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
BANANA X KG |
COMESTIBLES |
15,00 |
KG |
89,00 |
1.335,00 |
| 098-2020 |
21/10/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AJO CABEZA |
COMESTIBLES |
5,00 |
U |
50,00 |
250,00 |
| 098-2020 |
21/10/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
APIO ATADO |
COMESTIBLES |
3,00 |
ADO |
35,00 |
105,00 |
| 098-2020 |
21/10/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MORRON ROJO X KG |
COMESTIBLES |
3,00 |
KG |
160,00 |
480,00 |
| 098-2020 |
21/10/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
BANANA X KG |
COMESTIBLES |
15,00 |
KG |
89,00 |
1.335,00 |
| 098-2020 |
02/11/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AJO CABEZA |
COMESTIBLES |
3,00 |
U |
50,00 |
150,00 |
| 098-2020 |
02/11/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MORRON ROJO X KG |
COMESTIBLES |
3,00 |
KG |
160,00 |
480,00 |
| 098-2020 |
02/11/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
BANANA X KG |
COMESTIBLES |
15,00 |
KG |
89,00 |
1.335,00 |
| 098-2020 |
02/11/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
APIO ATADO |
COMESTIBLES |
3,00 |
ADO |
35,00 |
105,00 |
| 098-2020 |
02/11/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MORRON ROJO X KG |
COMESTIBLES |
3,00 |
KG |
160,00 |
480,00 |
| 098-2020 |
02/11/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
BANANA X KG |
COMESTIBLES |
15,00 |
KG |
89,00 |
1.335,00 |
| 098-2020 |
02/11/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AJO CABEZA |
COMESTIBLES |
3,00 |
U |
50,00 |
150,00 |
| 098-2020 |
02/11/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
APIO ATADO |
COMESTIBLES |
3,00 |
ADO |
35,00 |
105,00 |
| 098-2020 |
02/11/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MORRON ROJO X KG |
COMESTIBLES |
3,00 |
KG |
160,00 |
480,00 |
| 098-2020 |
02/11/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
BANANA X KG |
COMESTIBLES |
15,00 |
KG |
89,00 |
1.335,00 |
| 098-2020 |
16/11/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AJO CABEZA |
COMESTIBLES |
5,00 |
U |
50,00 |
250,00 |
| 098-2020 |
16/11/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
APIO ATADO |
COMESTIBLES |
3,00 |
ADO |
35,00 |
105,00 |
| 098-2020 |
16/11/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MORRON ROJO X KG |
COMESTIBLES |
3,00 |
KG |
160,00 |
480,00 |
| 098-2020 |
16/11/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
BANANA X KG |
COMESTIBLES |
15,00 |
KG |
89,00 |
1.335,00 |
| 098-2020 |
16/11/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI CELESTINO JOAQUIN |
20121245427 |
HUEVOS X DOC |
COMESTIBLES |
100,00 |
DOC |
130,00 |
13.000,00 |
| 098-2020 |
16/11/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI CELESTINO JOAQUIN |
20121245427 |
ACELGA X KG |
COMESTIBLES |
80,00 |
KG |
68,00 |
5.440,00 |
| 098-2020 |
16/11/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI CELESTINO JOAQUIN |
20121245427 |
BATATA ZANAHORIA X KG |
COMESTIBLES |
100,00 |
KG |
40,00 |
4.000,00 |
| 098-2020 |
16/11/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI CELESTINO JOAQUIN |
20121245427 |
CEBOLLA X KG |
COMESTIBLES |
210,00 |
KG |
75,00 |
15.750,00 |
| 098-2020 |
16/11/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI CELESTINO JOAQUIN |
20121245427 |
CEBOLLA VERDEO X ATADO |
COMESTIBLES |
15,00 |
ADO |
25,00 |
375,00 |
| 098-2020 |
16/11/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI CELESTINO JOAQUIN |
20121245427 |
PAPA X KG |
COMESTIBLES |
490,00 |
KG |
28,00 |
13.720,00 |
| 098-2020 |
16/11/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI CELESTINO JOAQUIN |
20121245427 |
PEREJIL X ATADO |
COMESTIBLES |
30,00 |
ADO |
25,00 |
750,00 |
| 098-2020 |
16/11/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI CELESTINO JOAQUIN |
20121245427 |
ANGUITO X KG |
COMESTIBLES |
180,00 |
KG |
38,00 |
6.840,00 |
| 098-2020 |
16/11/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI CELESTINO JOAQUIN |
20121245427 |
ZANAHORIA X KG |
COMESTIBLES |
250,00 |
KG |
70,00 |
17.500,00 |
| 098-2020 |
16/11/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI CELESTINO JOAQUIN |
20121245427 |
ZAPALLITO DE TRONCO X KG |
COMESTIBLES |
120,00 |
KG |
98,00 |
11.760,00 |
| 098-2020 |
16/11/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI CELESTINO JOAQUIN |
20121245427 |
MANZANA X KG |
COMESTIBLES |
140,00 |
KG |
90,00 |
12.600,00 |
| 098-2020 |
16/11/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI CELESTINO JOAQUIN |
20121245427 |
MANDARINA X KG |
COMESTIBLES |
60,00 |
KG |
40,00 |
2.400,00 |
| 098-2020 |
16/11/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI CELESTINO JOAQUIN |
20121245427 |
PERA X KG |
COMESTIBLES |
60,00 |
KG |
80,00 |
4.800,00 |
| 098-2020 |
16/11/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI CELESTINO JOAQUIN |
20121245427 |
TOMATE FRUTA X KG |
COMESTIBLES |
50,00 |
KG |
70,00 |
3.500,00 |
| 098-2020 |
02/12/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AJO CABEZA |
COMESTIBLES |
5,00 |
U |
50,00 |
250,00 |
| 098-2020 |
02/12/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
APIO ATADO |
COMESTIBLES |
3,00 |
ADO |
35,00 |
105,00 |
| 098-2020 |
02/12/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MORRON ROJO X KG |
COMESTIBLES |
3,00 |
KG |
160,00 |
480,00 |
| 098-2020 |
02/12/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
BANANA X KG |
COMESTIBLES |
15,00 |
KG |
89,00 |
1.335,00 |
| 098-2020 |
02/12/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AJO CABEZA |
COMESTIBLES |
5,00 |
U |
50,00 |
250,00 |
| 098-2020 |
02/12/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
APIO ATADO |
COMESTIBLES |
3,00 |
ADO |
35,00 |
105,00 |
| 098-2020 |
02/12/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MORRON ROJO X KG |
COMESTIBLES |
2,00 |
KG |
160,00 |
320,00 |
| 098-2020 |
02/12/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
BANANA X KG |
COMESTIBLES |
15,00 |
KG |
89,00 |
1.335,00 |
| 098-2020 |
02/12/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AJO CABEZA |
COMESTIBLES |
5,00 |
U |
50,00 |
250,00 |
| 098-2020 |
02/12/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
APIO ATADO |
COMESTIBLES |
3,00 |
ADO |
35,00 |
105,00 |
| 098-2020 |
02/12/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MORRON ROJO X KG |
COMESTIBLES |
3,00 |
KG |
160,00 |
480,00 |
| 098-2020 |
02/12/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
BANANA X KG |
COMESTIBLES |
15,00 |
KG |
89,00 |
1.335,00 |
| 098-2020 |
15/12/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AJO CABEZA |
COMESTIBLES |
5,00 |
U |
50,00 |
250,00 |
| 098-2020 |
15/12/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MORRON ROJO X KG |
COMESTIBLES |
1,50 |
KG |
160,00 |
240,00 |
| 098-2020 |
15/12/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
BANANA X KG |
COMESTIBLES |
15,00 |
KG |
89,00 |
1.335,00 |
| 097-2020-1 |
16/11/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
TE EN SAQUITOS X 50 UNID. CAJA LA MORENITA |
COMESTIBLES |
25,00 |
U |
65,70 |
1.642,50 |
| 097-2020-1 |
16/11/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
MARGARINA VEGETAL X 500grs MARGADAN SIN TACC |
COMESTIBLES |
6,00 |
KG |
122,82 |
736,92 |
| 097-2020-1 |
16/11/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
HARINA DE MAIZ INSTANTANEA PAQ X 500grs INDELMA COCCION RAPIDA |
COMESTIBLES |
60,00 |
U |
29,84 |
1.790,40 |
| 097-2020-1 |
16/11/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
BROSSARD ALCIDES EDUARDO |
20109494225 |
CONDIMENTO P/ PIZZA PAQ X 25grs YUSPE |
COMESTIBLES |
40,00 |
U |
20,50 |
820,00 |
| 097-2020-1 |
16/11/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
BROSSARD ALCIDES EDUARDO |
20109494225 |
CALDO DE VERDURA X 12U WILDE |
COMESTIBLES |
20,00 |
U |
49,00 |
980,00 |
| 097-2020 |
03/11/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ACEITE MEZCLA X 900 CC P. PRECIO |
COMESTIBLES |
15,00 |
U |
89,00 |
1.335,00 |
| 097-2020 |
03/11/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ARROZ X 1 KG X PAQ LARGO FINO UNANIME |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
49,00 |
490,00 |
| 097-2020 |
03/11/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ARVEJA LATA LATA X 350GRS P. PRECIO |
COMESTIBLES |
20,00 |
U |
35,00 |
700,00 |
| 097-2020 |
03/11/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AZUCAR PAQ X KG SELECTA |
COMESTIBLES |
20,00 |
U |
55,00 |
1.100,00 |
| 097-2020 |
03/11/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
DULCE MEMBRILLO X KG GURI |
COMESTIBLES |
2,00 |
KG |
120,00 |
240,00 |
| 097-2020 |
03/11/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
EDULCORANTE POTE X 500cc SI DIET |
COMESTIBLES |
5,00 |
U |
170,00 |
850,00 |
| 097-2020 |
03/11/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS GUISERO X 500 GR PAQ VERIZIA/P. PRECIO |
COMESTIBLES |
40,00 |
U |
29,00 |
1.160,00 |
| 097-2020 |
03/11/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS TALLARIN X 500 GR PAQ VERIZIA/P. PRECIO |
COMESTIBLES |
40,00 |
U |
29,00 |
1.160,00 |
| 097-2020 |
03/11/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
GELATINA DIET CAJA X120 GR GODET/ROYAL |
COMESTIBLES |
30,00 |
U |
50,00 |
1.500,00 |
| 097-2020 |
03/11/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MAYONESA X 1 KG HELMANS |
COMESTIBLES |
3,00 |
U |
180,00 |
540,00 |
| 097-2020 |
03/11/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
OREGANO PAQUETE X 25GRS P. PRECIO/LA VIRGINIA |
COMESTIBLES |
5,00 |
U |
45,00 |
225,00 |
| 097-2020 |
03/11/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PIMENTON PAQUETE X 25GRS P. PRECIO/LA VIRGINIA |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
45,00 |
450,00 |
| 097-2020 |
03/11/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
POSTRE DIET X CAJA X 80GRS ROYAL |
COMESTIBLES |
16,00 |
U |
48,00 |
768,00 |
| 097-2020 |
03/11/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PROVENZAL PAQUETE X 25GRS P. PRECIO/LA VIRGINIA |
COMESTIBLES |
5,00 |
U |
45,00 |
225,00 |
| 097-2020 |
03/11/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
QUESO CREMOSO X KG RAMOLAC |
COMESTIBLES |
6,00 |
KG |
350,00 |
2.100,00 |
| 097-2020 |
03/11/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
QUESO SARDO X KG ARTESANAL |
COMESTIBLES |
5,00 |
KG |
550,00 |
2.750,00 |
| 097-2020 |
03/11/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TAPA EMPANADAS P/ HORNO PAQ X 12U C/U P. PRECIO |
COMESTIBLES |
20,00 |
U |
57,00 |
1.140,00 |
| 097-2020 |
03/11/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TAPAS P/ TARTA PAQ X 400GRS 2U C/U P. PRECIO |
COMESTIBLES |
12,00 |
U |
67,00 |
804,00 |
| 097-2020 |
03/11/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TOMATE TRITURADO X 950 CC BOTELLA LADOMI |
COMESTIBLES |
20,00 |
U |
79,00 |
1.580,00 |
| 097-2020 |
03/11/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
YERBA MATE PAQ X KG P. PRECIO/YOLAVI |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
210,00 |
2.100,00 |
| 097-2020 |
03/11/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR CAJA P. PRECIO |
COMESTIBLES |
30,00 |
U |
310,00 |
9.300,00 |
| 097-2020 |
03/11/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
RAVIOLES X 500 GR PAQ P. PRECIO |
COMESTIBLES |
16,00 |
U |
100,00 |
1.600,00 |
| 097-2020 |
16/11/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ACEITUNA X KG NUCETE/P. PRECIO |
COMESTIBLES |
3,00 |
SE |
480,00 |
1.440,00 |
| 097-2020 |
16/11/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AZUCAR PAQ X KG SELECTA |
COMESTIBLES |
15,00 |
U |
55,00 |
825,00 |
| 097-2020 |
16/11/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CONDIMENTO P/ ARROZ X 25 GR X PAQ P. PRECIO/VIRGINIA |
COMESTIBLES |
7,00 |
U |
45,00 |
315,00 |
| 097-2020 |
16/11/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
DULCE MEMBRILLO X KG GURI |
COMESTIBLES |
1,50 |
KG |
120,00 |
180,00 |
| 097-2020 |
16/11/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS GUISERO X 500 GR PAQ VERIZIA/P. PRECIO |
COMESTIBLES |
30,00 |
U |
29,00 |
870,00 |
| 097-2020 |
16/11/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS TALLARIN X 500 GR PAQ VERIZIA/P. PRECIO |
COMESTIBLES |
40,00 |
U |
29,00 |
1.160,00 |
| 097-2020 |
16/11/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HARINA 000 COMUN X KG P. PRECIO |
COMESTIBLES |
13,00 |
U |
38,00 |
494,00 |
| 097-2020 |
16/11/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MAYONESA X 1 KG HELMANS |
COMESTIBLES |
4,00 |
U |
180,00 |
720,00 |
| 097-2020 |
16/11/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
NUEZ MOSCADA X 25 G. PAQ P. PRECIO/LA VIRGINIA |
COMESTIBLES |
5,00 |
U |
125,00 |
625,00 |
| 097-2020 |
16/11/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
QUESO CREMOSO X KG RAMOLAC |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
350,00 |
3.500,00 |
| 097-2020 |
16/11/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
SAL GRUESA X 1 KG PAQ TRESAL |
COMESTIBLES |
20,00 |
U |
39,00 |
780,00 |
| 097-2020 |
16/11/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
SAL FINA X 500 GR PAQ TRESAL |
COMESTIBLES |
24,00 |
U |
25,00 |
600,00 |
| 097-2020 |
16/11/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TOMATE TRITURADO X 950 CC BOTELLA LADOMI |
COMESTIBLES |
37,00 |
U |
79,00 |
2.923,00 |
| 097-2020 |
16/11/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
VINAGRE X 1 LT ALCOHOL P. PRECIO |
COMESTIBLES |
14,00 |
U |
45,00 |
630,00 |
| 097-2020 |
16/11/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
YERBA MATE PAQ X KG P. PRECIO/YOLAVI |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
210,00 |
2.100,00 |
| 097-2020 |
16/11/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR CAJA P. PRECIO |
COMESTIBLES |
35,00 |
U |
310,00 |
10.850,00 |
| 097-2020 |
16/11/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PICADILLO DE CARNE LATA X 90GRS P. PRECIO |
COMESTIBLES |
40,00 |
U |
35,00 |
1.400,00 |
| 097-2020 |
16/11/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
QUESO CREMOSO X KG RAMOLAC |
COMESTIBLES |
7,00 |
KG |
350,00 |
2.450,00 |
| 097-2020 |
16/11/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
QUESO SARDO X KG ARTESANAL |
COMESTIBLES |
3,00 |
KG |
550,00 |
1.650,00 |
| 097-2020 |
16/11/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR CAJA P. PRECIO |
COMESTIBLES |
30,00 |
U |
310,00 |
9.300,00 |
| 097-2020 |
02/12/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ACEITE MEZCLA X 900 CC P. PRECIO |
COMESTIBLES |
15,00 |
U |
89,00 |
1.335,00 |
| 097-2020 |
02/12/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ARROZ X 1 KG X PAQ LARGO FINO UNANIME |
COMESTIBLES |
20,00 |
U |
49,00 |
980,00 |
| 097-2020 |
02/12/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ARVEJA LATA LATA X 350GRS P. PRECIO |
COMESTIBLES |
30,00 |
U |
35,00 |
1.050,00 |
| 097-2020 |
02/12/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS GUISERO X 500 GR PAQ VERIZIA/P. PRECIO |
COMESTIBLES |
30,00 |
U |
29,00 |
870,00 |
| 097-2020 |
02/12/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HARINA 000 COMUN X KG P. PRECIO |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
38,00 |
380,00 |
| 097-2020 |
02/12/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
QUESO SARDO X KG ARTESANAL |
COMESTIBLES |
4,00 |
KG |
550,00 |
2.200,00 |
| 097-2020 |
02/12/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TAPA EMPANADAS P/ HORNO PAQ X 12U C/U P. PRECIO |
COMESTIBLES |
14,00 |
U |
57,00 |
798,00 |
| 097-2020 |
02/12/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LEVADURA CERVEZA X 500GRS ORALI/LEVINA |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
120,00 |
120,00 |
| 097-2020 |
02/12/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR CAJA P. PRECIO |
COMESTIBLES |
20,00 |
U |
310,00 |
6.200,00 |
| 097-2020 |
02/12/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
RAVIOLES X 500 GR PAQ P. PRECIO |
COMESTIBLES |
8,00 |
U |
100,00 |
800,00 |
| 097-2020 |
02/12/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TAPAS P/ TARTA PAQ X 400GRS 2U C/U P. PRECIO |
COMESTIBLES |
20,00 |
U |
67,00 |
1.340,00 |
| 097-2020 |
17/09/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ACEITE MEZCLA X 900 CC P. PRECIO |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
89,00 |
890,00 |
| 097-2020 |
17/09/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ARROZ X 1 KG X PAQ LARGO FINO UNANIME |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
49,00 |
490,00 |
| 097-2020 |
17/09/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AZUCAR PAQ X KG SELECTA |
COMESTIBLES |
5,00 |
U |
55,00 |
275,00 |
| 097-2020 |
17/09/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FÉCULA X 500GRS ITAL |
COMESTIBLES |
4,00 |
U |
150,00 |
600,00 |
| 097-2020 |
17/09/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS GUISERO X 500 GR PAQ VERIZIA/P. PRECIO |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
29,00 |
290,00 |
| 097-2020 |
17/09/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS TALLARIN X 500 GR PAQ VERIZIA/P. PRECIO |
COMESTIBLES |
4,00 |
U |
29,00 |
116,00 |
| 097-2020 |
17/09/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HARINA 000 COMUN X KG P. PRECIO |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
38,00 |
76,00 |
| 097-2020 |
17/09/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
OREGANO PAQUETE X 25GRS P. PRECIO/LA VIRGINIA |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
45,00 |
450,00 |
| 097-2020 |
17/09/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PIMENTON PAQUETE X 25GRS P. PRECIO/LA VIRGINIA |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
45,00 |
450,00 |
| 097-2020 |
17/09/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
POSTRE DIET X CAJA X 80GRS ROYAL |
COMESTIBLES |
4,00 |
U |
48,00 |
192,00 |
| 097-2020 |
17/09/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
QUESO CREMOSO X KG RAMOLAC |
COMESTIBLES |
6,00 |
KG |
350,00 |
2.100,00 |
| 097-2020 |
17/09/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
QUESO SARDO X KG ARTESANAL |
COMESTIBLES |
3,00 |
KG |
550,00 |
1.650,00 |
| 097-2020 |
17/09/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
SEMOLA PAQ X 400GRS P. PRECIO/AGROMAR |
COMESTIBLES |
5,00 |
U |
39,00 |
195,00 |
| 097-2020 |
17/09/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TAPA EMPANADAS P/ HORNO PAQ X 12U C/U P. PRECIO |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
57,00 |
570,00 |
| 097-2020 |
17/09/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TAPAS P/ TARTA PAQ X 400GRS 2U C/U P. PRECIO |
COMESTIBLES |
12,00 |
U |
67,00 |
804,00 |
| 097-2020 |
17/09/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TOMATE TRITURADO X 950 CC BOTELLA LADOMI |
COMESTIBLES |
15,00 |
U |
79,00 |
1.185,00 |
| 097-2020 |
17/09/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LEVADURA CERVEZA X 500GRS ORALI/LEVINA |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
120,00 |
120,00 |
| 097-2020 |
17/09/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR CAJA P. PRECIO |
COMESTIBLES |
5,00 |
U |
310,00 |
1.550,00 |
| 097-2020 |
17/09/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MERMELADA X 500 GR POTE DOÑA PUPA |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
79,00 |
790,00 |
| 097-2020 |
17/09/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MERMELADA DIET X 450 GR POTE DULCOR FR./P. PRECIO |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
85,00 |
850,00 |
| 097-2020 |
13/10/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ACEITE MEZCLA X 900 CC P. PRECIO |
COMESTIBLES |
20,00 |
U |
89,00 |
1.780,00 |
| 097-2020 |
13/10/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ACEITUNA X KG NUCETE/P. PRECIO |
COMESTIBLES |
3,00 |
SE |
480,00 |
1.440,00 |
| 097-2020 |
13/10/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ARROZ X 1 KG X PAQ LARGO FINO UNANIME |
COMESTIBLES |
20,00 |
U |
49,00 |
980,00 |
| 097-2020 |
13/10/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ARVEJA LATA LATA X 350GRS P. PRECIO |
COMESTIBLES |
50,00 |
U |
35,00 |
1.750,00 |
| 097-2020 |
13/10/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ATUN LATA 170GRS AL NATURAL DESMENUZADO OKEY/ |
COMESTIBLES |
40,00 |
U |
74,00 |
2.960,00 |
| 097-2020 |
13/10/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AZUCAR PAQ X KG SELECTA |
COMESTIBLES |
30,00 |
U |
55,00 |
1.650,00 |
| 097-2020 |
13/10/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CONDIMENTO P/ ARROZ X 25 GR X PAQ P. PRECIO/VIRGINIA |
COMESTIBLES |
5,00 |
U |
45,00 |
225,00 |
| 097-2020 |
13/10/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
DULCE BATATA X KG GURI |
COMESTIBLES |
2,50 |
KG |
120,00 |
300,00 |
| 097-2020 |
13/10/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
DULCE MEMBRILLO X KG GURI |
COMESTIBLES |
2,50 |
KG |
120,00 |
300,00 |
| 097-2020 |
13/10/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
EDULCORANTE POTE X 500cc SI DIET |
COMESTIBLES |
5,00 |
U |
170,00 |
850,00 |
| 097-2020 |
13/10/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS SOPERO PAQ X 500GRS VERIZIA/P. PRECIO |
COMESTIBLES |
15,00 |
U |
38,00 |
570,00 |
| 097-2020 |
13/10/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS GUISERO X 500 GR PAQ VERIZIA/P. PRECIO |
COMESTIBLES |
40,00 |
U |
29,00 |
1.160,00 |
| 097-2020 |
13/10/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS TALLARIN X 500 GR PAQ VERIZIA/P. PRECIO |
COMESTIBLES |
36,00 |
U |
29,00 |
1.044,00 |
| 097-2020 |
13/10/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
GELATINA DIET CAJA X120 GR GODET/ROYAL |
COMESTIBLES |
40,00 |
U |
50,00 |
2.000,00 |
| 097-2020 |
13/10/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HARINA 000 COMUN X KG P. PRECIO |
COMESTIBLES |
20,00 |
U |
38,00 |
760,00 |
| 097-2020 |
13/10/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HARINA LEUDANTE X 1 KG PAQ P. PRECIO |
COMESTIBLES |
16,00 |
U |
54,00 |
864,00 |
| 097-2020 |
13/10/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MAYONESA X 1 KG HELMANS |
COMESTIBLES |
3,00 |
U |
180,00 |
540,00 |
| 097-2020 |
13/10/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
NUEZ MOSCADA X 25 G. PAQ P. PRECIO/LA VIRGINIA |
COMESTIBLES |
5,00 |
U |
125,00 |
625,00 |
| 097-2020 |
13/10/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PIMENTON PAQUETE X 25GRS P. PRECIO/LA VIRGINIA |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
45,00 |
450,00 |
| 097-2020 |
13/10/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
POSTRE DIET X CAJA X 80GRS ROYAL |
COMESTIBLES |
40,00 |
U |
48,00 |
1.920,00 |
| 097-2020 |
13/10/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PROVENZAL PAQUETE X 25GRS P. PRECIO/LA VIRGINIA |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
45,00 |
450,00 |
| 097-2020 |
13/10/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
QUESO CREMOSO X KG RAMOLAC |
COMESTIBLES |
6,00 |
KG |
350,00 |
2.100,00 |
| 097-2020 |
13/10/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
QUESO SARDO X KG ARTESANAL |
COMESTIBLES |
5,00 |
KG |
550,00 |
2.750,00 |
| 097-2020 |
13/10/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TAPA EMPANADAS P/ HORNO PAQ X 12U C/U P. PRECIO |
COMESTIBLES |
20,00 |
U |
57,00 |
1.140,00 |
| 097-2020 |
13/10/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TAPAS P/ TARTA PAQ X 400GRS 2U C/U P. PRECIO |
COMESTIBLES |
12,00 |
U |
67,00 |
804,00 |
| 097-2020 |
13/10/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TOMATE TRITURADO X 950 CC BOTELLA LADOMI |
COMESTIBLES |
24,00 |
U |
79,00 |
1.896,00 |
| 097-2020 |
13/10/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR CAJA P. PRECIO |
COMESTIBLES |
45,00 |
U |
310,00 |
13.950,00 |
| 097-2020 |
13/10/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ESENCIA VAINILLA X 100cc TAHITI/LA VIRG. |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
90,00 |
900,00 |
| 097-2020 |
13/10/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
RAVIOLES X 500 GR PAQ P. PRECIO |
COMESTIBLES |
20,00 |
U |
100,00 |
2.000,00 |
| 097-2020 |
13/10/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CHOCLO EN GRANO LATA 350GRS P. PRECIO |
COMESTIBLES |
40,00 |
U |
84,00 |
3.360,00 |
| 097-2020 |
13/10/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
VITINA X 500GRS |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
120,00 |
1.200,00 |
| 097-2020 |
13/10/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FÉCULA X 500GRS ITAL |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
150,00 |
300,00 |
| 097-2020 |
13/10/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
OREGANO PAQUETE X 25GRS P. PRECIO/LA VIRGINIA |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
45,00 |
450,00 |
| 097-2020 |
13/10/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PIMENTON PAQUETE X 25GRS P. PRECIO/LA VIRGINIA |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
45,00 |
450,00 |
| 097-2020 |
13/10/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
QUESO CREMOSO X KG RAMOLAC |
COMESTIBLES |
6,00 |
KG |
350,00 |
2.100,00 |
| 097-2020 |
13/10/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
SEMOLA PAQ X 400GRS P. PRECIO/AGROMAR |
COMESTIBLES |
15,00 |
U |
39,00 |
585,00 |
| 097-2020 |
13/10/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TAPAS P/ TARTA PAQ X 400GRS 2U C/U P. PRECIO |
COMESTIBLES |
12,00 |
U |
67,00 |
804,00 |
| 097-2020 |
13/10/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TOMATE TRITURADO X 950 CC BOTELLA LADOMI |
COMESTIBLES |
24,00 |
U |
79,00 |
1.896,00 |
| 097-2020 |
13/10/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LEVADURA CERVEZA X 500GRS ORALI/LEVINA |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
120,00 |
120,00 |
| 097-2020 |
13/10/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR CAJA P. PRECIO |
COMESTIBLES |
45,00 |
U |
310,00 |
13.950,00 |
| 097-2020 |
14/10/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ACEITE MEZCLA X 900 CC P. PRECIO |
COMESTIBLES |
20,00 |
U |
89,00 |
1.780,00 |
| 097-2020 |
14/10/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ARROZ X 1 KG X PAQ LARGO FINO UNANIME |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
49,00 |
490,00 |
| 097-2020 |
14/10/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ATUN LATA 170GRS AL NATURAL DESMENUZADO OKEY/ |
COMESTIBLES |
40,00 |
U |
74,00 |
2.960,00 |
| 097-2020 |
14/10/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AZUCAR PAQ X KG SELECTA |
COMESTIBLES |
20,00 |
U |
55,00 |
1.100,00 |
| 097-2020 |
14/10/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CONDIMENTO P/ ARROZ X 25 GR X PAQ P. PRECIO/VIRGINIA |
COMESTIBLES |
4,00 |
U |
45,00 |
180,00 |
| 097-2020 |
14/10/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS GUISERO X 500 GR PAQ VERIZIA/P. PRECIO |
COMESTIBLES |
30,00 |
U |
29,00 |
870,00 |
| 097-2020 |
14/10/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
GELATINA DIET CAJA X120 GR GODET/ROYAL |
COMESTIBLES |
20,00 |
U |
50,00 |
1.000,00 |
| 097-2020 |
14/10/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PROVENZAL PAQUETE X 25GRS P. PRECIO/LA VIRGINIA |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
45,00 |
450,00 |
| 097-2020 |
14/10/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
QUESO CREMOSO X KG RAMOLAC |
COMESTIBLES |
4,00 |
KG |
350,00 |
1.400,00 |
| 097-2020 |
14/10/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
QUESO SARDO X KG ARTESANAL |
COMESTIBLES |
5,00 |
KG |
550,00 |
2.750,00 |
| 097-2020 |
14/10/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TAPA EMPANADAS P/ HORNO PAQ X 12U C/U P. PRECIO |
COMESTIBLES |
20,00 |
U |
57,00 |
1.140,00 |
| 097-2020 |
14/10/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TAPAS P/ TARTA PAQ X 400GRS 2U C/U P. PRECIO |
COMESTIBLES |
12,00 |
U |
67,00 |
804,00 |
| 097-2020 |
14/10/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR CAJA P. PRECIO |
COMESTIBLES |
20,00 |
U |
310,00 |
6.200,00 |
| 097-2020 |
14/10/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MERMELADA X 500 GR POTE DOÑA PUPA |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
79,00 |
790,00 |
| 097-2020 |
14/10/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MERMELADA DIET X 450 GR POTE DULCOR FR./P. PRECIO |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
85,00 |
850,00 |
| 097-2020 |
14/10/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
RAVIOLES X 500 GR PAQ P. PRECIO |
COMESTIBLES |
20,00 |
U |
100,00 |
2.000,00 |
| 097-2020 |
14/10/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AZUCAR PAQ X KG SELECTA |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
55,00 |
550,00 |
| 097-2020 |
14/10/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
DULCE BATATA X KG GURI |
COMESTIBLES |
3,50 |
KG |
120,00 |
420,00 |
| 097-2020 |
14/10/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
OREGANO PAQUETE X 25GRS P. PRECIO/LA VIRGINIA |
COMESTIBLES |
5,00 |
U |
45,00 |
225,00 |
| 097-2020 |
14/10/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PIMENTON PAQUETE X 25GRS P. PRECIO/LA VIRGINIA |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
45,00 |
450,00 |
| 097-2020 |
14/10/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
POSTRE DIET X CAJA X 80GRS ROYAL |
COMESTIBLES |
20,00 |
U |
48,00 |
960,00 |
| 097-2020 |
14/10/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PROVENZAL PAQUETE X 25GRS P. PRECIO/LA VIRGINIA |
COMESTIBLES |
5,00 |
U |
45,00 |
225,00 |
| 097-2020 |
14/10/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR CAJA P. PRECIO |
COMESTIBLES |
20,00 |
U |
310,00 |
6.200,00 |
| 097-2020 |
14/10/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MERMELADA X 500 GR POTE DOÑA PUPA |
COMESTIBLES |
20,00 |
U |
79,00 |
1.580,00 |
| 097-2020 |
14/10/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MERMELADA DIET X 450 GR POTE DULCOR FR./P. PRECIO |
COMESTIBLES |
20,00 |
U |
85,00 |
1.700,00 |
| 097-2020 |
14/10/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
RAVIOLES X 500 GR PAQ P. PRECIO |
COMESTIBLES |
16,00 |
U |
100,00 |
1.600,00 |
| 096-2020 |
20/11/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
POGGIO JULIO OSCAR |
20318348538 |
REFULADO ARENA BLANCA PARA RELLENO DE BALNEARIO ITAPE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
520,00 |
M3 |
250,00 |
130.000,00 |
| 095-2020-1 |
19/08/2020 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
SCHONFELD HORACIO FRANCISCO |
20221506422 |
MANO DE OBRA con materiales para la construcción de carrocería para
Mercedes Benz 710.
Detallo a continuación:
1-Carrocería playa de 4800 x 2500 co |
METALURGICA |
166.000,00 |
SE |
1,00 |
166.000,00 |
| 095-2020-1 |
24/09/2020 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
SCHONFELD HORACIO FRANCISCO |
20221506422 |
MANO DE OBRA con materiales para la construcción de carrocería para
Mercedes Benz 710.
Detallo a continuación:
1-Carrocería playa de 4800 x 2500 co |
METALURGICA |
166.000,00 |
SE |
1,00 |
166.000,00 |
| 094-2020 |
03/09/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BONNIN LEANDRO EMANUEL |
20298837413 |
HARINA DE MAIZ x 1 kg. MONARCA |
COMESTIBLES |
760,00 |
U |
29,39 |
22.336,40 |
| 094-2020 |
03/09/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BONNIN LEANDRO EMANUEL |
20298837413 |
GRASA VACUNA X 1 KG BOVIGRAS |
COMESTIBLES |
18,00 |
U |
109,82 |
1.976,76 |
| 094-2020 |
15/09/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS GUISERO X 500 GR VERIZZIA |
COMESTIBLES |
1.824,00 |
U |
29,30 |
53.443,20 |
| 094-2020 |
15/09/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS TALLARIN X 500 GR VERIZZIA |
COMESTIBLES |
1.824,00 |
U |
29,30 |
53.443,20 |
| 094-2020 |
15/09/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TOMATE PURE X 520/30 GR MI PUPA |
COMESTIBLES |
888,00 |
U |
31,00 |
27.528,00 |
| 094-2020 |
15/09/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LENTEJAS SECAS X 400GS. OLINTO |
COMESTIBLES |
480,00 |
U |
39,75 |
19.080,00 |
| 094-2020 |
15/09/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ARROZ X 1 KG UNANIME |
COMESTIBLES |
740,00 |
U |
48,00 |
35.520,00 |
| 094-2020 |
15/09/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
SAL FINA X 500 GR P. PRECIO/TRESAL |
COMESTIBLES |
174,00 |
U |
13,45 |
2.340,30 |
| 094-2020 |
15/09/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AZUCAR x 1 kg. SELECTA/LEDESMA |
COMESTIBLES |
236,00 |
U |
49,99 |
11.797,64 |
| 094-2020 |
15/09/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR no azucarada P. PRECIO/MARCREM |
COMESTIBLES |
468,00 |
U |
309,00 |
144.612,00 |
| 094-2020 |
15/09/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CACAO DULCE en polvo x 360 grs. ITAL/P. PRECIO |
COMESTIBLES |
222,00 |
U |
60,00 |
13.320,00 |
| 094-2020 |
15/09/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PIMENTON PAQUETE x 50 grs. P. PRECIO/LA VIRG |
COMESTIBLES |
266,00 |
U |
52,00 |
13.832,00 |
| 094-2020 |
15/09/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PROVENZAL PAQUETE x 50 grs. P. PRECIO/LA VIRG |
COMESTIBLES |
266,00 |
U |
52,00 |
13.832,00 |
| 094-2020 |
15/09/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
POLLO entero |
COMESTIBLES |
80,00 |
KG |
125,00 |
10.000,00 |
| 094-2020 |
15/09/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
POLLO entero |
COMESTIBLES |
188,00 |
KG |
125,00 |
23.500,00 |
| 094-2020 |
08/10/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
POLLO entero |
COMESTIBLES |
120,00 |
KG |
125,00 |
15.000,00 |
| 094-2020 |
28/10/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
POLLO entero |
COMESTIBLES |
40,00 |
KG |
125,00 |
5.000,00 |
| 094-2020 |
28/10/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
POLLO entero |
COMESTIBLES |
200,00 |
KG |
125,00 |
25.000,00 |
| 093-2020 |
26/08/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BONNIN LEANDRO EMANUEL |
20298837413 |
ACEITE X 900CM3 girasol DON HUGO |
COMESTIBLES |
1.000,00 |
U |
81,89 |
81.890,00 |
| 093-2020 |
26/08/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BONNIN LEANDRO EMANUEL |
20298837413 |
AZUCAR x 1 kg. CAMPO BLANCO |
COMESTIBLES |
1.000,00 |
U |
50,00 |
50.000,00 |
| 093-2020 |
26/08/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BONNIN LEANDRO EMANUEL |
20298837413 |
SAL FINA X 500 GR TRES SAL |
COMESTIBLES |
1.000,00 |
U |
13,50 |
13.500,00 |
| 093-2020 |
26/08/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BONNIN LEANDRO EMANUEL |
20298837413 |
HARINA DE MAIZ x 1 kg. MONARCA |
COMESTIBLES |
1.000,00 |
U |
29,39 |
29.390,00 |
| 093-2020 |
26/08/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BONNIN LEANDRO EMANUEL |
20298837413 |
TOMATE PURE X 520/30 GR MI PURE |
COMESTIBLES |
1.000,00 |
U |
31,49 |
31.490,00 |
| 093-2020 |
26/08/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BONNIN LEANDRO EMANUEL |
20298837413 |
LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR no azucarada SANTA CLARA |
COMESTIBLES |
1.000,00 |
U |
313,83 |
313.830,00 |
| 093-2020 |
14/09/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS GUISERO X 500 GR VERIZZIA |
COMESTIBLES |
1.000,00 |
U |
29,40 |
29.400,00 |
| 093-2020 |
14/09/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS TALLARIN X 500 GR VERIZZIA |
COMESTIBLES |
1.000,00 |
U |
29,40 |
29.400,00 |
| 093-2020 |
14/09/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ARROZ X 1 KG UNANIME |
COMESTIBLES |
1.000,00 |
U |
43,00 |
43.000,00 |
| 093-2020 |
14/09/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
YERBA MATE x 500 grs. YOLAVI/P. PRECIO/HACHERO |
COMESTIBLES |
1.000,00 |
U |
89,00 |
89.000,00 |
| 093-2020 |
14/09/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HARINA común x 1 kg. P. PRECIO |
COMESTIBLES |
1.000,00 |
U |
37,90 |
37.900,00 |
| 093-2020 |
14/09/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LENTEJAS lata x 350 cc. P. PRECIO/D. PUPA |
COMESTIBLES |
1.000,00 |
U |
38,00 |
38.000,00 |
| 092-2020 |
18/08/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COMERCIAL LOS CEIBOS S.R.L. |
30715395823 |
ALMIDON DE MAIZ x 1 kg. CHEVALIER |
COMESTIBLES |
1.000,00 |
U |
138,00 |
138.000,00 |
| 092-2020 |
18/08/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COMERCIAL LOS CEIBOS S.R.L. |
30715395823 |
LENTEJAS lata x 350 cc. SABORES DEL VALLE |
COMESTIBLES |
1.000,00 |
U |
42,00 |
42.000,00 |
| 091-2020 |
21/08/2020 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
INSECOL |
20128859811 |
CAÑO 1 mt TUBO METALICO D-76, 20 mm, E- 3.20mm,PINTADOS COLOR VERDE INGLES |
ELECTRICIDAD |
32,00 |
U |
1.900,00 |
60.800,00 |
| 091-2020 |
21/08/2020 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
INSECOL |
20128859811 |
LUMINARIA Y/O FAROLA LED, MODELO TIPO F - 10 x 100W, 220 V. C/DRIVERS MARCAS RECONOCIDAS |
ELECTRICIDAD |
32,00 |
U |
16.100,00 |
515.200,00 |
| 090-2020 |
10/08/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BONNIN LEANDRO EMANUEL |
20298837413 |
LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR No azucarada / no pouch SANTA CLARA |
COMESTIBLES |
1.000,00 |
U |
313,83 |
313.830,00 |
| 089-2020-1 |
06/10/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RED VIAL S.A. |
30714114723 |
LOCACION RETRO SOBRE ORUGA POR DOS MESES
CON OPRERARIO
CON COMBUSTIBLE |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
449.000,00 |
SE |
1,00 |
449.000,00 |
| 089-2020-1 |
02/11/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RED VIAL S.A. |
30714114723 |
LOCACION RETRO SOBRE ORUGA POR DOS MESES
CON OPRERARIO
CON COMBUSTIBLE |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
449.000,00 |
SE |
1,00 |
449.000,00 |
| 088-2020 |
04/08/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
YERBA MATE x 500 grs. CHAMIGO |
COMESTIBLES |
1.000,00 |
U |
79,70 |
79.700,00 |
| 088-2020 |
04/08/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
AZUCAR x 1 kg JASI RUBIO |
COMESTIBLES |
1.000,00 |
U |
52,90 |
52.900,00 |
| 088-2020 |
04/08/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
HARINA DE MAIZ x 1 kg. LOPANI |
COMESTIBLES |
1.000,00 |
U |
38,70 |
38.700,00 |
| 088-2020 |
21/08/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TOMATE PURE X 520/30 GR MI PURE |
COMESTIBLES |
1.000,00 |
U |
33,00 |
33.000,00 |
| 088-2020 |
21/08/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ARROZ X 1 KG UNANIME |
COMESTIBLES |
1.000,00 |
U |
48,00 |
48.000,00 |
| 088-2020 |
21/08/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ACEITE X 900CM3 girasol P. PRECIO |
COMESTIBLES |
1.000,00 |
U |
95,00 |
95.000,00 |
| 088-2020 |
21/08/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
SAL FINA X 500 GR P. PRECIO/TRESAL |
COMESTIBLES |
1.000,00 |
U |
18,00 |
18.000,00 |
| 088-2020 |
21/08/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HARINA común x 1 kg. P. PRECIO/MORIXE |
COMESTIBLES |
1.000,00 |
U |
33,00 |
33.000,00 |
| 088-2020 |
21/08/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COMERCIAL LOS CEIBOS S.R.L. |
30715395823 |
FIDEOS GUISERO X 500 GR QUE RICO/ MAMAPASTA |
COMESTIBLES |
1.000,00 |
U |
29,50 |
29.500,00 |
| 088-2020 |
21/08/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COMERCIAL LOS CEIBOS S.R.L. |
30715395823 |
FIDEOS TALLARIN X 500 GR QUE RICO/ MAMAPASTA |
COMESTIBLES |
1.000,00 |
U |
29,50 |
29.500,00 |
| 087-2020 |
31/08/2020 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
ADER S.A. |
30714427764 |
ADOQUIN DE HORMIGON TIPO HOLANDA NEGRO 8X10X20cm para vereda
cantidad 119,00 m2 ( unidad en m2)
Incluye transporte puesto en obra. |
FERRETERIA/CORRALON |
119,00 |
SE |
978,86 |
116.484,34 |
| 087-2020 |
31/08/2020 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
ADER S.A. |
30714427764 |
ADOQUIN TIPO HOLANDACOLOR GRIS 8X10X20, PARA VEREDA
CANTIDAD 334,00 m2 (unidad en metros cuadrados).
Incluye transporte puesto en obra |
FERRETERIA/CORRALON |
334,00 |
SE |
859,12 |
286.946,08 |
| 086-2020 |
01/09/2020 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
CUCURULLO, SERGIO DANIEL |
20272941670 |
CARTEL INSTALACION DE CARTELES SEÑALETICA VIAL
TAREAS A REALIZAR EN ARCHIVOS ADJUNTOS |
IMPRENTA |
118,00 |
U |
5.330,50 |
628.999,00 |
| 085-2020 |
31/08/2020 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
FUSIBLE NEOZED PORCELANA 4/6A |
ELECTRICIDAD |
75,00 |
U |
46,00 |
3.450,00 |
| 085-2020 |
11/09/2020 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
YLUM S.A. |
30708415487 |
LAMPARA DE VAPOR DE SODIO X 150 W MARCAS RECONOCIDAS.
ACLARAR MARCA Y
MODELO:____PHILIPS/ OSRAM______ |
ELECTRICIDAD |
105,00 |
U |
524,00 |
55.020,00 |
| 085-2020 |
11/09/2020 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRICIDAD DON LUCIANO |
23058744719 |
FOTOCONTROL CON RELE C/ BASE Y SOPORTE MARCAS RECONOCIDAS.
ACLARAR MARCA Y
MODELO:__ITALAVIA______ |
ELECTRICIDAD |
40,00 |
U |
789,05 |
31.562,00 |
| 085-2020 |
30/09/2020 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
RADIO LUX S.A. |
30551590301 |
BALASTO INTERIOR VAPOR DE SODIO X 150W ARMADOS COMPLETOS EN BANDEJA PORTA
EQUIPOS (compuesta de Ignitor derivacion 70/400W,
Capacitor x25Mf /240V y |
ELECTRICIDAD |
50,00 |
U |
1.517,65 |
75.882,50 |
| 084-2020 |
20/10/2020 |
DIRECCION C.I.C |
INTERNET SERVICES S.A. |
30682970800 |
SERVICIO INTERNET Velocidad: 10/1MB
Dir.: Allais y Labalta |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
2.242,00 |
2.242,00 |
| 084-2020 |
20/10/2020 |
DIRECCION C.I.C |
INTERNET SERVICES S.A. |
30682970800 |
SERVICIO INTERNET Velocidad: 10/1MB
Dir.: Allais y Labalta |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
2.242,00 |
2.242,00 |
| 084-2020 |
20/10/2020 |
DIRECCION C.I.C |
INTERNET SERVICES S.A. |
30682970800 |
SERVICIO INTERNET Velocidad: 10/1MB
Dir.: Allais y Labalta |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
2.242,00 |
2.242,00 |
| 084-2020 |
20/10/2020 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
INTERNET SERVICES S.A. |
30682970800 |
SERVICIO INTERNET Velocidad: 15/3MB
Dir.: Bvard. Constituyentes 52 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
2.600,00 |
2.600,00 |
| 084-2020 |
20/10/2020 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
INTERNET SERVICES S.A. |
30682970800 |
SERVICIO INTERNET Velocidad: 15/3MB
Dir.: Bvard. Constituyentes 52 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
2.600,00 |
2.600,00 |
| 084-2020 |
20/10/2020 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
INTERNET SERVICES S.A. |
30682970800 |
SERVICIO INTERNET Velocidad: 15/3MB
Dir.: Bvard. Constituyentes 52 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
2.600,00 |
2.600,00 |
| 084-2020 |
20/10/2020 |
DPTO. INFORMATICA |
INTERNET SERVICES S.A. |
30682970800 |
SERVICIO INTERNET Velocidad: 50/20MB
Dir.: San Martín 695. 1er Piso |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
18.956,00 |
18.956,00 |
| 084-2020 |
20/10/2020 |
DPTO. INFORMATICA |
INTERNET SERVICES S.A. |
30682970800 |
SERVICIO INTERNET Velocidad: 50/20MB
Dir.: San Martín 695. 1er Piso |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
18.956,00 |
18.956,00 |
| 084-2020 |
20/10/2020 |
DPTO. INFORMATICA |
INTERNET SERVICES S.A. |
30682970800 |
SERVICIO INTERNET Velocidad: 50/20MB
Dir.: San Martín 695. 1er Piso |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
18.956,00 |
18.956,00 |
| 084-2020 |
20/10/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
INTERNET SERVICES S.A. |
30682970800 |
SERVICIO INTERNET Velocidad: 10/1MB
Dir.: 25 de Mayo 293 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
2.242,00 |
2.242,00 |
| 084-2020 |
20/10/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
INTERNET SERVICES S.A. |
30682970800 |
SERVICIO INTERNET Velocidad: 10/1MB
Dir.: 25 de Mayo 293 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
2.242,00 |
2.242,00 |
| 084-2020 |
20/10/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
INTERNET SERVICES S.A. |
30682970800 |
SERVICIO INTERNET Velocidad: 10/1MB
Dir.: 25 de Mayo 293 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
2.242,00 |
2.242,00 |
| 084-2020 |
20/10/2020 |
ESCUELA LORENZO SARTORIO |
INTERNET SERVICES S.A. |
30682970800 |
SERVICIO INTERNET Velocidad: 10/1MB
Dir.: C. de Tucumán 20 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
2.242,00 |
2.242,00 |
| 084-2020 |
20/10/2020 |
ESCUELA LORENZO SARTORIO |
INTERNET SERVICES S.A. |
30682970800 |
SERVICIO INTERNET Velocidad: 10/1MB
Dir.: C. de Tucumán 20 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
2.242,00 |
2.242,00 |
| 084-2020 |
20/10/2020 |
ESCUELA LORENZO SARTORIO |
INTERNET SERVICES S.A. |
30682970800 |
SERVICIO INTERNET Velocidad: 10/1MB
Dir.: C. de Tucumán 20 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
2.242,00 |
2.242,00 |
| 084-2020 |
20/10/2020 |
ESCUELA TADEO JORDAN |
INTERNET SERVICES S.A. |
30682970800 |
SERVICIO INTERNET Velocidad: 10/1MB
Dir.: C. de Tucumán 22 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
2.242,00 |
2.242,00 |
| 084-2020 |
20/10/2020 |
ESCUELA TADEO JORDAN |
INTERNET SERVICES S.A. |
30682970800 |
SERVICIO INTERNET Velocidad: 10/1MB
Dir.: C. de Tucumán 22 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
2.242,00 |
2.242,00 |
| 084-2020 |
20/10/2020 |
ESCUELA TADEO JORDAN |
INTERNET SERVICES S.A. |
30682970800 |
SERVICIO INTERNET Velocidad: 10/1MB
Dir.: C. de Tucumán 22 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
2.242,00 |
2.242,00 |
| 084-2020 |
20/10/2020 |
JARDIN MI CASITA |
INTERNET SERVICES S.A. |
30682970800 |
SERVICIO INTERNET Velocidad: 6/1MB
Dir.: Bvard. Díaz Vélez y Don Bosco |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
2.010,00 |
2.010,00 |
| 084-2020 |
20/10/2020 |
JARDIN MI CASITA |
INTERNET SERVICES S.A. |
30682970800 |
SERVICIO INTERNET Velocidad: 6/1MB
Dir.: Bvard. Díaz Vélez y Don Bosco |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
2.010,00 |
2.010,00 |
| 084-2020 |
20/10/2020 |
JARDIN MI CASITA |
INTERNET SERVICES S.A. |
30682970800 |
SERVICIO INTERNET Velocidad: 6/1MB
Dir.: Bvard. Díaz Vélez y Don Bosco |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
2.010,00 |
2.010,00 |
| 084-2020 |
20/10/2020 |
JARDIN PASTORCITO |
INTERNET SERVICES S.A. |
30682970800 |
SERVICIO INTERNET Velocidad: 6/1MB
Dir.: Baldoni 709 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
2.010,00 |
2.010,00 |
| 084-2020 |
20/10/2020 |
JARDIN PASTORCITO |
INTERNET SERVICES S.A. |
30682970800 |
SERVICIO INTERNET Velocidad: 6/1MB
Dir.: Baldoni 709 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
2.010,00 |
2.010,00 |
| 084-2020 |
20/10/2020 |
JARDIN PASTORCITO |
INTERNET SERVICES S.A. |
30682970800 |
SERVICIO INTERNET Velocidad: 6/1MB
Dir.: Baldoni 709 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
2.010,00 |
2.010,00 |
| 084-2020 |
20/10/2020 |
JARDIN PELUSIN |
INTERNET SERVICES S.A. |
30682970800 |
SERVICIO INTERNET Velocidad: 6/1MB
Dir.: Rivadavia 572 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
2.010,00 |
2.010,00 |
| 084-2020 |
20/10/2020 |
JARDIN PELUSIN |
INTERNET SERVICES S.A. |
30682970800 |
SERVICIO INTERNET Velocidad: 6/1MB
Dir.: Rivadavia 572 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
2.010,00 |
2.010,00 |
| 084-2020 |
20/10/2020 |
JARDIN PELUSIN |
INTERNET SERVICES S.A. |
30682970800 |
SERVICIO INTERNET Velocidad: 6/1MB
Dir.: Rivadavia 572 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
2.010,00 |
2.010,00 |
| 084-2020 |
20/10/2020 |
JARDIN TORTUGUITAS |
INTERNET SERVICES S.A. |
30682970800 |
SERVICIO INTERNET Velocidad: 6/1MB
Dir.: Ituzaingo 200 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
2.010,00 |
2.010,00 |
| 084-2020 |
20/10/2020 |
JARDIN TORTUGUITAS |
INTERNET SERVICES S.A. |
30682970800 |
SERVICIO INTERNET Velocidad: 6/1MB
Dir.: Ituzaingo 200 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
2.010,00 |
2.010,00 |
| 084-2020 |
20/10/2020 |
JARDIN TORTUGUITAS |
INTERNET SERVICES S.A. |
30682970800 |
SERVICIO INTERNET Velocidad: 6/1MB
Dir.: Ituzaingo 200 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
2.010,00 |
2.010,00 |
| 084-2020 |
27/11/2020 |
DIRECCION C.I.C |
INTERNET SERVICES S.A. |
30682970800 |
SERVICIO INTERNET Velocidad: 10/1MB
Dir.: Allais y Labalta |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
2.242,00 |
2.242,00 |
| 084-2020 |
27/11/2020 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
INTERNET SERVICES S.A. |
30682970800 |
SERVICIO INTERNET Velocidad: 15/3MB
Dir.: Bvard. Constituyentes 52 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
2.600,00 |
2.600,00 |
| 084-2020 |
27/11/2020 |
DPTO. INFORMATICA |
INTERNET SERVICES S.A. |
30682970800 |
SERVICIO INTERNET Velocidad: 50/20MB
Dir.: San Martín 695. 1er Piso |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
18.956,00 |
18.956,00 |
| 084-2020 |
27/11/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
INTERNET SERVICES S.A. |
30682970800 |
SERVICIO INTERNET Velocidad: 10/1MB
Dir.: 25 de Mayo 293 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
2.242,00 |
2.242,00 |
| 084-2020 |
27/11/2020 |
ESCUELA LORENZO SARTORIO |
INTERNET SERVICES S.A. |
30682970800 |
SERVICIO INTERNET Velocidad: 10/1MB
Dir.: C. de Tucumán 20 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
2.242,00 |
2.242,00 |
| 084-2020 |
27/11/2020 |
ESCUELA TADEO JORDAN |
INTERNET SERVICES S.A. |
30682970800 |
SERVICIO INTERNET Velocidad: 10/1MB
Dir.: C. de Tucumán 22 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
2.242,00 |
2.242,00 |
| 084-2020 |
27/11/2020 |
JARDIN MI CASITA |
INTERNET SERVICES S.A. |
30682970800 |
SERVICIO INTERNET Velocidad: 6/1MB
Dir.: Bvard. Díaz Vélez y Don Bosco |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
2.010,00 |
2.010,00 |
| 084-2020 |
27/11/2020 |
JARDIN PASTORCITO |
INTERNET SERVICES S.A. |
30682970800 |
SERVICIO INTERNET Velocidad: 6/1MB
Dir.: Baldoni 709 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
2.010,00 |
2.010,00 |
| 084-2020 |
27/11/2020 |
JARDIN PELUSIN |
INTERNET SERVICES S.A. |
30682970800 |
SERVICIO INTERNET Velocidad: 6/1MB
Dir.: Rivadavia 572 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
2.010,00 |
2.010,00 |
| 084-2020 |
27/11/2020 |
JARDIN TORTUGUITAS |
INTERNET SERVICES S.A. |
30682970800 |
SERVICIO INTERNET Velocidad: 6/1MB
Dir.: Ituzaingo 200 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
2.010,00 |
2.010,00 |
| 083-2020 |
08/09/2020 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
CAVEGO S.A. |
33707292259 |
LAMPARA MERC HALOG.MQI T 250W E40 MARCA OSRAM |
ELECTRICIDAD |
50,00 |
U |
996,00 |
49.800,00 |
| 083-2020 |
08/09/2020 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
CAVEGO S.A. |
33707292259 |
BALASTO INTERIOR EN BANDEJA PORTA EQUIPO COMPLETA X 250W MH/SODIO MARCA ITALAVIA |
ELECTRICIDAD |
6,00 |
U |
1.595,00 |
9.570,00 |
| 083-2020 |
30/09/2020 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRICIDAD DON LUCIANO |
23058744719 |
LAMPARA HALOGENADO MQI T 400W E40 PHILIPS |
ELECTRICIDAD |
42,00 |
U |
1.093,00 |
45.906,00 |
| 083-2020 |
30/09/2020 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRICIDAD DON LUCIANO |
23058744719 |
CINTA AISLADORA PCV TIPO VINI TAPE X 10MTS SICA |
ELECTRICIDAD |
50,00 |
U |
31,50 |
1.575,00 |
| 082-2020-1 |
02/11/2020 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
GUADA S.R.L. |
30715965743 |
MANO DE OBRA + PROVISION DE MATERIALES
PARA REPARACION DE FILTRACIONES EN TECHOS DE LA ESTACION DEL FERROCARRIL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
849.280,80 |
SE |
1,00 |
849.280,80 |
| 081-2020 |
28/10/2020 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
CUCURULLO, SERGIO DANIEL |
20272941670 |
CARTEL PROVISION , COLOCACION, REPARACION, Y ACONDICIONAMIENTO DE CARTELES NOMENCLADORES |
IMPRENTA |
50,00 |
U |
8.958,33 |
447.916,50 |
| 081-2020 |
16/11/2020 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
CUCURULLO, SERGIO DANIEL |
20272941670 |
CARTEL PROVISION , COLOCACION, REPARACION, Y ACONDICIONAMIENTO DE CARTELES NOMENCLADORES |
IMPRENTA |
46,00 |
U |
8.958,33 |
412.083,18 |
| 080-2020-1 |
17/09/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
M.L. S.R.L. |
30715480715 |
BROZA PUESTA SOBRE CAMIÓN EN CANTERA |
CANTERA |
6.000,00 |
M3 |
163,00 |
978.000,00 |
| 079-2020 |
27/07/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LEDRI GUILLERMO SANTOS |
20058668819 |
HARINA DE MAIZ x 1 kg. MONARCA |
COMESTIBLES |
1.000,00 |
U |
34,56 |
34.560,00 |
| 079-2020 |
12/08/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS GUISERO X 500 GR VERIZZIA |
COMESTIBLES |
1.000,00 |
U |
29,90 |
29.900,00 |
| 079-2020 |
12/08/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS TALLARIN X 500 GR VERIZZIA |
COMESTIBLES |
1.000,00 |
U |
29,90 |
29.900,00 |
| 079-2020 |
12/08/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TOMATE PURE X 520/30 GR MI PUPA / DONA PUPA |
COMESTIBLES |
1.000,00 |
U |
30,00 |
30.000,00 |
| 079-2020 |
12/08/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ARROZ X 1 KG UNANIME |
COMESTIBLES |
1.000,00 |
U |
45,00 |
45.000,00 |
| 079-2020 |
12/08/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ACEITE X 900CM3 girasol P. PRECIO |
COMESTIBLES |
1.000,00 |
U |
91,39 |
91.390,00 |
| 079-2020 |
12/08/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
YERBA MATE x 500 grs. YOLAVI |
COMESTIBLES |
1.000,00 |
U |
95,00 |
95.000,00 |
| 079-2020 |
12/08/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AZUCAR x 1 kg. SELECTA/MAXI |
COMESTIBLES |
1.000,00 |
U |
49,99 |
49.990,00 |
| 079-2020 |
12/08/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
SAL FINA X 500 GR TRESAL / P. PRECIO |
COMESTIBLES |
1.000,00 |
U |
12,50 |
12.500,00 |
| 078-2020 |
11/08/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR No azucarada / no pouch P. PRECIO/ MARCREM |
COMESTIBLES |
1.000,00 |
U |
309,00 |
309.000,00 |
| 077-2020 |
21/08/2020 |
DIV. TRANSITO |
LAURA CONFECCIONES |
27141282943 |
CAMPERA ROMPEVIENTOS Campera de abrigo tela ?rompe vientos?,
en color azul oscuro, con recorte en el pecho
con tela flúor naranja, con cintas refra |
INDUMENTARIA |
15,00 |
U |
3.950,00 |
59.250,00 |
| 077-2020 |
21/08/2020 |
DIV. TRANSITO |
LAURA CONFECCIONES |
27141282943 |
CAMPERA Campera de abrigo tela ?rompe vientos?,
en color azul oscuro, con recorte en el pecho
con tela flúor naranja, con cintas refractarias
en |
INDUMENTARIA |
13,00 |
U |
3.950,00 |
51.350,00 |
| 077-2020 |
14/09/2020 |
DIV. TRANSITO |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
ZAPATO DAMA Zapatos de trabajo.
SE ADJUNTA MODELO Y FOTO.
TALLE 36: 3-
TALLE 37: 6-
TALLE 38: 3-
TALLE 39: 1-
TALLE 40: 1-
TALLE 41: 1- |
INDUMENTARIA |
15,00 |
U |
2.600,00 |
39.000,00 |
| 077-2020 |
14/09/2020 |
DIV. TRANSITO |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
ZAPATO ZAPATO HOMBRE DE TRABAJO.
SE ADJUNTA MODELO Y FOTO.
TALLE 40: 1-
TALLE 41: 2-
TALLE 42: 6-
TALLE 44: 2-
TALLE 45: 1-
TALLE 48: 1- |
INDUMENTARIA |
13,00 |
U |
2.600,00 |
33.800,00 |
| 076-2020 |
03/09/2020 |
DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA |
D.S. SAFETY S.A. |
30710945620 |
ALCOHOLIMETRO equipo para analisis de alcohol en aliento espirado, metodo de pulmon profundo. profesional de uso evidencial. Aprobado y Homologado INT |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
379.500,00 |
379.500,00 |
| 076-2020 |
03/09/2020 |
DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA |
D.S. SAFETY S.A. |
30710945620 |
BOQUILLA boquilla horizontal, originales, embolsadas individualmente.
- Con numero de lote, patron y fecha de vencimiento.
- Fabricadas en polietil |
FERRETERIA/CORRALON |
1.000,00 |
U |
38,00 |
38.000,00 |
| 075-2020 |
11/09/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RED VIAL S.A. |
30714114723 |
HORMIGON CALIDAD H21
PARA TRABAJOS DE BACHEO |
CANTERA |
42,00 |
M3 |
5.505,50 |
231.231,00 |
| 075-2020 |
09/10/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RED VIAL S.A. |
30714114723 |
HORMIGON CALIDAD H21
PARA TRABAJOS DE BACHEO |
CANTERA |
81,50 |
M3 |
5.505,50 |
448.698,25 |
| 075-2020 |
23/10/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RED VIAL S.A. |
30714114723 |
HORMIGON CALIDAD H21
PARA TRABAJOS DE BACHEO |
CANTERA |
46,50 |
M3 |
5.505,50 |
256.005,75 |
| 074-2020-1 |
28/10/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TRANSPORTE AD |
20292810734 |
LOCACION RETROEXCAVADORA POR 3 MESES
SIN OPERARIO
CON COMBUSTIBLE |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
169.000,00 |
SE |
1,00 |
169.000,00 |
| 074-2020-1 |
30/09/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TRANSPORTE AD |
20292810734 |
LOCACION RETROEXCAVADORA POR 3 MESES
SIN OPERARIO
CON COMBUSTIBLE |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
169.000,00 |
SE |
1,00 |
169.000,00 |
| 074-2020-1 |
30/09/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TRANSPORTE AD |
20292810734 |
LOCACION RETROEXCAVADORA POR 3 MESES
SIN OPERARIO
CON COMBUSTIBLE |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
169.000,00 |
SE |
1,00 |
169.000,00 |
| 073-2020 |
06/07/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR No azucarada / no pouch MARCREM - P. PRECIO |
COMESTIBLES |
1.000,00 |
U |
310,00 |
310.000,00 |
| 073-19-1 |
10/09/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LEDRI GUILLERMO SANTOS |
20058668819 |
BOLSA CONSORCIO X 10 UNID |
LIMPIEZA |
100,00 |
U |
27,39 |
2.739,00 |
| 072-2020 |
17/07/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LEDRI GUILLERMO SANTOS |
20058668819 |
HARINA DE MAIZ x 1 kg. MONARCA |
COMESTIBLES |
1.000,00 |
U |
35,55 |
35.550,00 |
| 072-2020 |
30/07/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS GUISERO X 500 GR VERIZZIA |
COMESTIBLES |
1.000,00 |
U |
28,98 |
28.980,00 |
| 072-2020 |
30/07/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS TALLARIN X 500 GR VERIZZIA |
COMESTIBLES |
1.000,00 |
U |
28,98 |
28.980,00 |
| 072-2020 |
30/07/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TOMATE PURE X 520/30 GR MI PURE |
COMESTIBLES |
1.000,00 |
U |
29,99 |
29.990,00 |
| 072-2020 |
30/07/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ARROZ X 1 KG UNANIME |
COMESTIBLES |
1.000,00 |
U |
43,80 |
43.800,00 |
| 072-2020 |
30/07/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
YERBA MATE x 500 grs. YOLAVI - P. PRECIO - HACHERO |
COMESTIBLES |
1.000,00 |
U |
89,00 |
89.000,00 |
| 072-2020 |
30/07/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
SAL FINA X 500 GR P. PRECIO - TRESAL |
COMESTIBLES |
1.000,00 |
U |
12,50 |
12.500,00 |
| 072-2020 |
30/07/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HARINA común x 1 kg. P. PRECIO - CHACABUCO - MORIXE |
COMESTIBLES |
1.000,00 |
U |
36,99 |
36.990,00 |
| 072-2020 |
12/08/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ACEITE X 900CM3 girasol P. PRECIO |
COMESTIBLES |
1.000,00 |
U |
91,40 |
91.400,00 |
| 072-19-3 |
13/01/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
CACHI BUS |
27250271811 |
TRASLADO |
TRANSPORTE |
1,00 |
SE |
98.000,00 |
98.000,00 |
| 072-19-3 |
02/03/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
CACHI BUS |
27250271811 |
TRASLADO |
TRANSPORTE |
1,00 |
SE |
98.000,00 |
98.000,00 |
| 071-2020 |
03/07/2020 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
CUERPO DE BOMBA Sumegible Rotor Pump, Grundfos o calidad similar 5,5 HP salida 2" para pozo 4" MOTORARG |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
30.000,00 |
60.000,00 |
| 071-2020 |
03/07/2020 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
Motor electrico vertical sumergible Franklin 5,5 Grundfos o calidad similar 5,5 HP - 3 x 380 V para bomba de pozo de 4" MOTORARG |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
35.455,00 |
70.910,00 |
| 071-2020 |
03/07/2020 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
Motor electrico vertical sumergible Franklin 3 Grundfos o calidad similar 3 HP - 3 x 380 V para bomba de pozo de 4" MOTORARG |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
23.000,00 |
23.000,00 |
| 071-2020 |
03/07/2020 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
BOMBA ELECTROBOMBA SUMERGIBLE
Rotor Pump, Grundfos o calidad similar 2 HP salida 2" para pozo 4" MOTORARG |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
17.115,00 |
17.115,00 |
| 071-2020 |
03/07/2020 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
Motor electrico vertical sumergible Franklin 2 Grundfos o calidad similar 2 HP - 3 x 380 V para bomba de pozo de 4" MOTORARG |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
17.000,00 |
17.000,00 |
| 071-2020 |
30/07/2020 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
PARANA MEDIO |
20227372576 |
BOMBA SUMERGIBLE Rotor Pump, Grundfos o calidad similar 3 HP salida 2" para pozo 4" |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
22.900,00 |
22.900,00 |
| 069-2020 |
18/09/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
IRIBARREN, JAVIER MARIO |
20242167814 |
PANTALON GRAFA 70 COLOR BEIGE TALLES: 1:38, 2:40, 8:42, 11:44, 8:46, 5:48, 3:50, 3:52 y 1:56 Con logo impreso de Municipalidad de Concepción del Urugu |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
42,00 |
U |
589,00 |
24.738,00 |
| 069-2020 |
18/09/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
IRIBARREN, JAVIER MARIO |
20242167814 |
CAMISA GRAFA 70 COLOR BEIGE TALLES: 1:38, 11:42, 8:44, 11:46, 10:48 y 1:52 Con logo impreso de Municipalidad de Concepción del Uruguay.- |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
42,00 |
U |
668,00 |
28.056,00 |
| 069-2020 |
18/09/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
IRIBARREN, JAVIER MARIO |
20242167814 |
BOTIN P/ TRABAJO SEG. INDUSTRIAL. TALLES 1:38, 2:39, 2:40, 7:41, 15:42, 11:43, 2:44 y 2:45.- |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
42,00 |
U |
2.242,00 |
94.164,00 |
| 069-2020 |
18/09/2020 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
IRIBARREN, JAVIER MARIO |
20242167814 |
CAMPERA DE ABRIGO TRUCKER TIPO PARCA COLOR AZUL. TALLES 1:40, 7:44, 12:46, 11:48, 10:50 y 1:54 - Con logo impreso de Municipalidad de Concepción del U |
INDUMENTARIA |
42,00 |
U |
1.902,00 |
79.884,00 |
| 068-2020 |
13/07/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BONNIN LEANDRO EMANUEL |
20298837413 |
FIDEOS GUISERO X 500 GR BERNABEU |
COMESTIBLES |
1.824,00 |
U |
29,91 |
54.555,84 |
| 068-2020 |
13/07/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BONNIN LEANDRO EMANUEL |
20298837413 |
FIDEOS TALLARIN X 500 GR BERNABEU |
COMESTIBLES |
1.824,00 |
U |
29,91 |
54.555,84 |
| 068-2020 |
13/07/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BONNIN LEANDRO EMANUEL |
20298837413 |
HARINA DE MAIZ x 1 kg. MONARCA |
COMESTIBLES |
760,00 |
U |
32,00 |
24.320,00 |
| 068-2020 |
13/07/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BONNIN LEANDRO EMANUEL |
20298837413 |
PIMENTON PAQUETE x 25 grs. NARDO |
COMESTIBLES |
276,00 |
U |
13,32 |
3.676,32 |
| 068-2020 |
13/07/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BONNIN LEANDRO EMANUEL |
20298837413 |
PROVENZAL PAQUETE x 25 grs. NARDO |
COMESTIBLES |
276,00 |
U |
13,32 |
3.676,32 |
| 068-2020 |
13/07/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BONNIN LEANDRO EMANUEL |
20298837413 |
ACEITE X 900CM3 girasol LEYRA |
COMESTIBLES |
238,00 |
U |
74,01 |
17.614,38 |
| 068-2020 |
13/07/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BONNIN LEANDRO EMANUEL |
20298837413 |
MERMELADA X 500 GR durazno EMETH |
COMESTIBLES |
222,00 |
U |
39,57 |
8.784,54 |
| 068-2020 |
13/07/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BONNIN LEANDRO EMANUEL |
20298837413 |
CACAO DULCE x 180 grs. HAL |
COMESTIBLES |
228,00 |
U |
35,90 |
8.185,20 |
| 068-2020 |
13/07/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BONNIN LEANDRO EMANUEL |
20298837413 |
GRASA VACUNA X 1 KG BOVIGRAS |
COMESTIBLES |
18,00 |
U |
109,82 |
1.976,76 |
| 068-2020 |
22/07/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HARINA común x 1 kg. P. PRECIO |
COMESTIBLES |
688,00 |
U |
37,00 |
25.456,00 |
| 068-2020 |
22/07/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TOMATE PURE X 520/30 GR DOÑA PUPA / MI PURE |
COMESTIBLES |
912,00 |
U |
32,90 |
30.004,80 |
| 068-2020 |
22/07/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ARROZ X 1 KG UNANIME |
COMESTIBLES |
760,00 |
U |
43,00 |
32.680,00 |
| 068-2020 |
22/07/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR no azucarada P. PRECIO / MARCREM |
COMESTIBLES |
480,00 |
U |
310,00 |
148.800,00 |
| 068-2020 |
06/08/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO entero |
COMESTIBLES |
100,00 |
KG |
119,00 |
11.900,00 |
| 068-2020 |
06/08/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO entero |
COMESTIBLES |
120,00 |
KG |
119,00 |
14.280,00 |
| 068-2020 |
21/08/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO entero |
COMESTIBLES |
144,00 |
KG |
119,00 |
17.136,00 |
| 068-2020 |
08/09/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO entero |
COMESTIBLES |
100,00 |
KG |
119,00 |
11.900,00 |
| 068-2020 |
08/09/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO entero |
COMESTIBLES |
120,00 |
KG |
119,00 |
14.280,00 |
| 068-2020 |
22/09/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO entero |
COMESTIBLES |
26,00 |
KG |
119,00 |
3.094,00 |
| 068-2020 |
06/10/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO entero |
COMESTIBLES |
18,00 |
KG |
119,00 |
2.142,00 |
| 067-2020 |
06/07/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ALMIDON DE MAIZ x 1 kg. ITAL |
COMESTIBLES |
1.000,00 |
U |
199,00 |
199.000,00 |
| 067-2020 |
15/07/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BONNIN LEANDRO EMANUEL |
20298837413 |
LENTEJAS lata x 350 grs. INALPA |
COMESTIBLES |
1.000,00 |
U |
35,37 |
35.370,00 |
| 066-2020-1 |
31/08/2020 |
DIV. DISTRIBUCION DE BOLETAS |
FRIAS SUSANA IRMA |
27059716668 |
RESMA PAPEL A4 COLOR AZUL 210 X 297mm 75Gr. RESMAS DE 500 HOJAS C/U
Y ACLARAR MARCA BOREAL |
LIBRERIA |
300,00 |
U |
355,00 |
106.500,00 |
| 066-2020 |
20/07/2020 |
DIV. DISTRIBUCION DE BOLETAS |
FRIAS SUSANA IRMA |
27059716668 |
RESMA PAPEL A4 COLOR AMARILLO 210 X 297mm 75 GR. MARCA BOREAL |
LIBRERIA |
400,00 |
U |
350,30 |
140.120,00 |
| 065-2020 |
10/08/2020 |
DIV. AREAS VERDES |
AGRO GIORGI |
20187688982 |
DESMALEZADORA DESMALEZADORA CON SISTEMA REFORZADO DE ALAS PLEGADAS MANUALMENTE . TOMA DE FUERZA CON EMBRAGUE. ANCHO CORTE CASI 3 METROS. LLANTAS CON C |
UTILITARIOS |
1,00 |
U |
525.000,00 |
525.000,00 |
| 064-2020 |
27/07/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
AGUJA 50/8 DESCARTABLE X UNIDADES |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
500,00 |
U |
7,35 |
3.675,00 |
| 064-2020 |
27/07/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
AGUJA 25 G 5/8 DESCARTABLE X UNIDADES |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
500,00 |
U |
6,75 |
3.375,00 |
| 064-2020 |
27/07/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
GUANTES LATEX MEDIANO CAJA X 100 UNID |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
300,00 |
U |
720,00 |
216.000,00 |
| 064-2020 |
27/07/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
TIRA ACCUCHEK X 24 UNIDADES |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
10,00 |
U |
283,50 |
2.835,00 |
| 064-2020 |
27/07/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
SONDA Nº 18/16 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
10,00 |
SE |
208,70 |
2.087,00 |
| 064-2020 |
27/07/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
PERFUS MICROGOTERO X UNIDAD |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
30,00 |
U |
57,60 |
1.728,00 |
| 064-2020 |
27/07/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
ESPADOL LIQUIDO X 250ml |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
30,00 |
U |
456,00 |
13.680,00 |
| 064-2020 |
27/07/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
HIOSCINA COMP X 20 UNIDADES |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
10,00 |
U |
314,10 |
3.141,00 |
| 064-2020 |
27/07/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
DIPIRONA AMP 5ml X 2 UNIDADES |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
10,00 |
SE |
120,40 |
1.204,00 |
| 064-2020 |
27/07/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
METOCLOPRAMIDA AMPX 3 UNIDADES |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
10,00 |
U |
418,90 |
4.189,00 |
| 064-2020 |
27/07/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
BARBIJO TRICAPA |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
300,00 |
U |
25,00 |
7.500,00 |
| 064-2020 |
27/07/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
HIOSCINA AMP X 3 UNIDADES |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
10,00 |
U |
307,50 |
3.075,00 |
| 064-2020 |
08/09/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
DROGUERIA URUGUAY S.R.L. |
30710982372 |
ALCOHOL ETILICO 500ml |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
50,00 |
U |
120,00 |
6.000,00 |
| 064-2020 |
08/09/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
DROGUERIA URUGUAY S.R.L. |
30710982372 |
SOLUCION FISIOLOGICA X 500cc SE COTIZA X 50 U |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
30,00 |
U |
85,00 |
2.550,00 |
| 064-2020 |
08/09/2020 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
DROGUERIA URUGUAY S.R.L. |
30710982372 |
DICLOFENAC AMPOLLA X 75 MG X 2ml |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
10,00 |
U |
30,00 |
300,00 |
| 064-19-3 |
14/01/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
HERLEIN GERARDO ANTONIO |
23139975669 |
MANO DE OBRA |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
156.703,58 |
156.703,58 |
| 063-2020 |
16/07/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
HAIMOVICH HNOS. Y CIA. S.R.L. |
30527608003 |
VEHICULO UTILITARIO CAMIONETA DOBLE CABINA
MOD. 2016
TRANSFERIDA A CARGO DEL MUNICIPIO |
UTILITARIOS |
1,00 |
U |
1.070.000,00 |
1.070.000,00 |
| 062-2020 |
31/07/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
M.L. S.R.L. |
30715480715 |
BROZA PUESTA SOBRE CAMIÓN EN CANTERA |
CANTERA |
5.000,00 |
M3 |
159,00 |
795.000,00 |
| 061-2020-2 |
21/12/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
IC CONSTRUCTORA S.R.L. |
30714328693 |
MANO DE OBRA CON PROVISION DE MAT. PARA ACONDICIONAMIENTO DEL CENTRO EMISOR DE LICENCIAS NACIONALES DE CONDUCIR |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
66.391,93 |
SE |
1,00 |
66.391,93 |
| 061-2020-1 |
13/08/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
IC CONSTRUCTORA S.R.L. |
30714328693 |
MANO DE OBRA CON PROVISION DE MATERIALES PARA ACONDICIONAMIENTO DEL CENTRO EMISOR DE LICENCIAS NACIONALES DE CONDUCIR |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
262.393,62 |
SE |
1,00 |
262.393,62 |
| 061-2020-1 |
01/09/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
IC CONSTRUCTORA S.R.L. |
30714328693 |
MANO DE OBRA CON PROVISION DE MATERIALES PARA ACONDICIONAMIENTO DEL CENTRO EMISOR DE LICENCIAS NACIONALES DE CONDUCIR |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
402.229,58 |
SE |
1,00 |
402.229,58 |
| 061-2020-1 |
30/09/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
IC CONSTRUCTORA S.R.L. |
30714328693 |
MANO DE OBRA CON PROVISION DE MATERIALES PARA ACONDICIONAMIENTO DEL CENTRO EMISOR DE LICENCIAS NACIONALES DE CONDUCIR |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
110.461,39 |
SE |
1,00 |
110.461,39 |
| 060-2020 |
01/07/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR No azucarada / no pouch PRIMER PRECIO / MARCREM |
COMESTIBLES |
1.000,00 |
U |
349,00 |
349.000,00 |
| 059-2020 |
29/06/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BONNIN LEANDRO EMANUEL |
20298837413 |
ACEITE X 900CM3 girasol LEYRA |
COMESTIBLES |
1.000,00 |
U |
74,01 |
74.010,00 |
| 059-2020 |
29/06/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BONNIN LEANDRO EMANUEL |
20298837413 |
YERBA MATE x 500 grs. YOLAVI |
COMESTIBLES |
1.000,00 |
U |
79,47 |
79.470,00 |
| 059-2020 |
29/06/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BONNIN LEANDRO EMANUEL |
20298837413 |
HARINA común x 1 kg. E. DEL PARANA |
COMESTIBLES |
1.000,00 |
U |
37,00 |
37.000,00 |
| 059-2020 |
29/06/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BONNIN LEANDRO EMANUEL |
20298837413 |
HARINA DE MAIZ x 1 kg. MONARCA |
COMESTIBLES |
1.000,00 |
U |
29,39 |
29.390,00 |
| 059-2020 |
27/07/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS GUISERO X 500 GR VERIZZIA |
COMESTIBLES |
1.000,00 |
U |
29,90 |
29.900,00 |
| 059-2020 |
27/07/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS TALLARIN X 500 GR VERIZZIA |
COMESTIBLES |
1.000,00 |
U |
29,90 |
29.900,00 |
| 059-2020 |
27/07/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TOMATE PURE X 520/30 GR DONA PUPU / MI PUPA |
COMESTIBLES |
1.000,00 |
U |
32,90 |
32.900,00 |
| 059-2020 |
27/07/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
SAL FINA X 500 GR P. PRECIO / TRESAL |
COMESTIBLES |
1.000,00 |
U |
12,50 |
12.500,00 |
| 059-2020 |
27/07/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COMERCIAL LOS CEIBOS S.R.L. |
30715395823 |
ARROZ X 1 KG DON MARCOS "00000" |
COMESTIBLES |
1.000,00 |
U |
44,00 |
44.000,00 |
| 058-2020 |
01/07/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR No azucarada / no pouch PRIMER PRECIO O MARCREM |
COMESTIBLES |
1.000,00 |
U |
315,00 |
315.000,00 |
| 057-2020-1 |
12/08/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ACEITE MEZCLA X 900 CC P. PRECIO |
COMESTIBLES |
1.000,00 |
U |
70,00 |
70.000,00 |
| 057-2020-1 |
12/08/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HARINA común x 1 kg. P. PRECIO/MORIXE/CHACABUCO |
COMESTIBLES |
1.000,00 |
U |
34,80 |
34.800,00 |
| 057-2020 |
22/06/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COMERCIAL LOS CEIBOS S.R.L. |
30715395823 |
FIDEOS GUISERO X 500 GR QUE RICO / MAMAPASTA |
COMESTIBLES |
1.000,00 |
U |
30,00 |
30.000,00 |
| 057-2020 |
22/06/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COMERCIAL LOS CEIBOS S.R.L. |
30715395823 |
FIDEOS TALLARIN X 500 GR QUE RICO / MAMAPASTA |
COMESTIBLES |
1.000,00 |
U |
30,00 |
30.000,00 |
| 057-2020 |
22/06/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COMERCIAL LOS CEIBOS S.R.L. |
30715395823 |
YERBA MATE x 500 grs. LA TRANQUERA |
COMESTIBLES |
1.000,00 |
U |
93,00 |
93.000,00 |
| 057-2020 |
30/06/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LEDRI GUILLERMO SANTOS |
20058668819 |
SAL FINA X 500 GR TRESAL |
COMESTIBLES |
1.000,00 |
U |
12,94 |
12.940,00 |
| 057-2020 |
30/06/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LEDRI GUILLERMO SANTOS |
20058668819 |
HARINA DE MAIZ x 1 kg. MONARCA |
COMESTIBLES |
1.000,00 |
U |
34,56 |
34.560,00 |
| 057-2020 |
02/07/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TOMATE PURE X 520/30 GR DOÑA PUPA / MI PUPA |
COMESTIBLES |
1.000,00 |
U |
33,00 |
33.000,00 |
| 057-2020 |
02/07/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ARROZ X 1 KG UNANIME 0000 |
COMESTIBLES |
1.000,00 |
U |
43,00 |
43.000,00 |
| 056-2020-1 |
13/10/2020 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
TECNOTRANS S.R.L. |
30654405170 |
CONTROLADOR PARA 4 TIEMPOS de semaforo con GPS (modelo Econotec Tecnotrans) en
gabinete estanco y cerradura c/llaves.
Con chequeo de Opticas apagada |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
81.770,00 |
163.540,00 |
| 056-2020-1 |
30/11/2020 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTROMECANICA TACUAR S.R.L. |
33612399889 |
OPTICA LED OPTICA LED
05 AMARILLAS y 05 ROJAS x 200 mm. Compatibles con
Placa ECONOTEC. Tension de Alimentacion : 85 a 265
~50/60 Hz
Certificacion |
ELECTRICIDAD |
10,00 |
U |
5.500,00 |
55.000,00 |
| 056-2020-1 |
30/11/2020 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTROMECANICA TACUAR S.R.L. |
33612399889 |
OPTICA LED Color VERDE x 200 mm. Compatibles con
Placa ECONOTEC. Tension de Alimentacion : 85 a 265
~50/60 Hz
Certificaciones:
Grado de proteccion |
ELECTRICIDAD |
5,00 |
U |
6.100,00 |
30.500,00 |
| 055-2020-1 |
25/09/2020 |
AREA DE CONTROL DE GESTION |
CONTROL TRIP SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA |
30715997564 |
SERVICIO RASTREO SATELITAL DE LA CUOTA 01 A LA 6 DESDE 17 DE JULIO HASTA EL 22 DE ENERO 2021.- |
SISTEMA DE SEGURIDAD |
109.510,00 |
SE |
1,00 |
109.510,00 |
| 055-2020 |
24/08/2020 |
AREA DE CONTROL DE GESTION |
CONTROL TRIP SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA |
30715997564 |
INSTALACION Conexión de equipos GPS. |
SISTEMA DE SEGURIDAD |
1,00 |
U |
68.250,00 |
68.250,00 |
| 054-2020 |
02/06/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COMERCIAL LOS CEIBOS S.R.L. |
30715395823 |
FIDEOS TALLARIN X 500 GR MAMAPASTA/QUE RICO |
COMESTIBLES |
810,00 |
U |
29,00 |
23.490,00 |
| 054-2020 |
02/06/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COMERCIAL LOS CEIBOS S.R.L. |
30715395823 |
FIDEOS GUISERO X 500 GR MAMAPASTA/QUE RICO |
COMESTIBLES |
810,00 |
U |
29,00 |
23.490,00 |
| 054-2020 |
02/06/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COMERCIAL LOS CEIBOS S.R.L. |
30715395823 |
ARROZ X 1 KG DON MARCOS |
COMESTIBLES |
450,00 |
U |
46,00 |
20.700,00 |
| 054-2020 |
12/06/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LEDRI GUILLERMO SANTOS |
20058668819 |
HARINA DE MAIZ x 1 kg.- MONARCA |
COMESTIBLES |
450,00 |
U |
34,56 |
15.552,00 |
| 054-2020 |
12/06/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LEDRI GUILLERMO SANTOS |
20058668819 |
LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR no azucarada - VERONICA |
COMESTIBLES |
270,00 |
U |
327,41 |
88.400,70 |
| 053-2020 |
15/10/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. |
30539872199 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES 1 - Unidad sanitaria de traslado, retiro del extinto en clínica, hospital o domicilio y posterior traslado al lugar designado |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
22.000,00 |
22.000,00 |
| 053-2020 |
15/10/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. |
30539872199 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES 1 - Unidad sanitaria de traslado, retiro del extinto en clínica, hospital o domicilio y posterior traslado al lugar designado |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
22.000,00 |
22.000,00 |
| 053-2020 |
15/10/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. |
30539872199 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES 1 - Unidad sanitaria de traslado, retiro del extinto en clínica, hospital o domicilio y posterior traslado al lugar designado |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
22.000,00 |
22.000,00 |
| 053-2020 |
15/10/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. |
30539872199 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES 1 - Unidad sanitaria de traslado, retiro del extinto en clínica, hospital o domicilio y posterior traslado al lugar designado |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
22.000,00 |
22.000,00 |
| 053-2020 |
15/10/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. |
30539872199 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES 1 - Unidad sanitaria de traslado, retiro del extinto en clínica, hospital o domicilio y posterior traslado al lugar designado |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
22.000,00 |
22.000,00 |
| 053-2020 |
15/10/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. |
30539872199 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES 1 - Unidad sanitaria de traslado, retiro del extinto en clínica, hospital o domicilio y posterior traslado al lugar designado |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
22.000,00 |
22.000,00 |
| 053-2020 |
15/10/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. |
30539872199 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES 1 - Unidad sanitaria de traslado, retiro del extinto en clínica, hospital o domicilio y posterior traslado al lugar designado |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
22.000,00 |
22.000,00 |
| 053-2020 |
08/07/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. |
30539872199 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES 1 - Unidad sanitaria de traslado, retiro del extinto en clínica, hospital o domicilio y posterior traslado al lugar designado |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
22.000,00 |
22.000,00 |
| 053-2020 |
08/07/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. |
30539872199 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES 1 - Unidad sanitaria de traslado, retiro del extinto en clínica, hospital o domicilio y posterior traslado al lugar designado |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
22.000,00 |
22.000,00 |
| 053-2020 |
08/07/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. |
30539872199 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES 1 - Unidad sanitaria de traslado, retiro del extinto en clínica, hospital o domicilio y posterior traslado al lugar designado |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
22.000,00 |
22.000,00 |
| 053-2020 |
08/07/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. |
30539872199 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES 1 - Unidad sanitaria de traslado, retiro del extinto en clínica, hospital o domicilio y posterior traslado al lugar designado |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
22.000,00 |
22.000,00 |
| 053-2020 |
08/07/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. |
30539872199 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES 1 - Unidad sanitaria de traslado, retiro del extinto en clínica, hospital o domicilio y posterior traslado al lugar designado |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
22.000,00 |
22.000,00 |
| 053-2020 |
08/07/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. |
30539872199 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES 1 - Unidad sanitaria de traslado, retiro del extinto en clínica, hospital o domicilio y posterior traslado al lugar designado |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
22.000,00 |
22.000,00 |
| 053-2020 |
08/07/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. |
30539872199 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES 1 - Unidad sanitaria de traslado, retiro del extinto en clínica, hospital o domicilio y posterior traslado al lugar designado |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
22.000,00 |
22.000,00 |
| 053-2020 |
08/07/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. |
30539872199 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES 1 - Unidad sanitaria de traslado, retiro del extinto en clínica, hospital o domicilio y posterior traslado al lugar designado |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
22.000,00 |
22.000,00 |
| 053-2020 |
14/08/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. |
30539872199 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES 1 - Unidad sanitaria de traslado, retiro del extinto en clínica, hospital o domicilio y posterior traslado al lugar designado |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
22.000,00 |
22.000,00 |
| 053-2020 |
14/08/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. |
30539872199 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES 1 - Unidad sanitaria de traslado, retiro del extinto en clínica, hospital o domicilio y posterior traslado al lugar designado |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
22.000,00 |
22.000,00 |
| 053-2020 |
14/08/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. |
30539872199 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES 1 - Unidad sanitaria de traslado, retiro del extinto en clínica, hospital o domicilio y posterior traslado al lugar designado |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
22.000,00 |
22.000,00 |
| 053-2020 |
14/08/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. |
30539872199 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES 1 - Unidad sanitaria de traslado, retiro del extinto en clínica, hospital o domicilio y posterior traslado al lugar designado |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
22.000,00 |
22.000,00 |
| 053-2020 |
15/09/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. |
30539872199 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES 1 - Unidad sanitaria de traslado, retiro del extinto en clínica, hospital o domicilio y posterior traslado al lugar designado |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
22.000,00 |
22.000,00 |
| 053-2020 |
15/09/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. |
30539872199 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES 1 - Unidad sanitaria de traslado, retiro del extinto en clínica, hospital o domicilio y posterior traslado al lugar designado |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
22.000,00 |
22.000,00 |
| 053-2020 |
15/09/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. |
30539872199 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES 1 - Unidad sanitaria de traslado, retiro del extinto en clínica, hospital o domicilio y posterior traslado al lugar designado |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
22.000,00 |
22.000,00 |
| 053-2020 |
15/09/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. |
30539872199 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES 1 - Unidad sanitaria de traslado, retiro del extinto en clínica, hospital o domicilio y posterior traslado al lugar designado |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
22.000,00 |
22.000,00 |
| 053-2020 |
15/09/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. |
30539872199 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES 1 - Unidad sanitaria de traslado, retiro del extinto en clínica, hospital o domicilio y posterior traslado al lugar designado |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
22.000,00 |
22.000,00 |
| 052-2020 |
08/06/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LEDRI GUILLERMO SANTOS |
20058668819 |
LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR No azucarada/ No Pouch. |
COMESTIBLES |
1.000,00 |
U |
327,41 |
327.410,00 |
| 051-20201 |
06/07/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ACEITE MEZCLA X 900 CC P. PRECIO |
COMESTIBLES |
1.000,00 |
U |
71,00 |
71.000,00 |
| 051-20201 |
22/07/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BONNIN LEANDRO EMANUEL |
20298837413 |
TOMATE PURE X 520/30 GR MI PURE |
COMESTIBLES |
1.000,00 |
U |
30,54 |
30.540,00 |
| 051-20201 |
22/07/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BONNIN LEANDRO EMANUEL |
20298837413 |
AZUCAR x 1 kg. CAMPO BLANCO |
COMESTIBLES |
1.000,00 |
U |
50,00 |
50.000,00 |
| 051-20201 |
22/07/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BONNIN LEANDRO EMANUEL |
20298837413 |
SAL FINA X 500 GR TRES SAL |
COMESTIBLES |
1.000,00 |
U |
10,90 |
10.900,00 |
| 051-20201 |
22/07/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BONNIN LEANDRO EMANUEL |
20298837413 |
HARINA DE MAIZ x 1 kg. MONARCA |
COMESTIBLES |
1.000,00 |
U |
29,39 |
29.390,00 |
| 051-20201 |
22/07/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BONNIN LEANDRO EMANUEL |
20298837413 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
13,50 |
13,50 |
| 051-2020 |
08/06/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COMERCIAL LOS CEIBOS S.R.L. |
30715395823 |
FIDEOS GUISERO X 500 GR QUE RICO/MAMPASTA |
COMESTIBLES |
1.000,00 |
U |
31,50 |
31.500,00 |
| 051-2020 |
08/06/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COMERCIAL LOS CEIBOS S.R.L. |
30715395823 |
FIDEOS TALLARIN X 500 GR QUE RICO/MAMAPASTA |
COMESTIBLES |
1.000,00 |
U |
31,50 |
31.500,00 |
| 051-2020 |
08/06/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COMERCIAL LOS CEIBOS S.R.L. |
30715395823 |
ARROZ X 1 KG DON MARCOS |
COMESTIBLES |
1.000,00 |
U |
48,00 |
48.000,00 |
| 051-2020 |
08/06/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COMERCIAL LOS CEIBOS S.R.L. |
30715395823 |
YERBA MATE x 500 grs. LA TRANQUERA |
COMESTIBLES |
1.000,00 |
U |
93,00 |
93.000,00 |
| 050-2020-1 |
21/08/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HARINA DE MAIZ x 1 kg. P. PRECIO |
COMESTIBLES |
560,00 |
U |
59,00 |
33.040,00 |
| 050-2020-1 |
21/08/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TOMATE PURE X 520/30 GR MI PUPA |
COMESTIBLES |
780,00 |
U |
30,50 |
23.790,00 |
| 050-2020-1 |
21/08/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HARINA común x 1 kg. CHACABUCO/MORIXE/P. PRECIO |
COMESTIBLES |
536,00 |
U |
34,80 |
18.652,80 |
| 050-2020-1 |
21/08/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
GRASA VACUNA X 1 KG |
COMESTIBLES |
300,00 |
U |
140,00 |
42.000,00 |
| 050-2020-1 |
21/08/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ACEITE PARA COCINA girasol x 1.5 lts. P. PRECIO/PRIMOR |
COMESTIBLES |
220,00 |
U |
135,00 |
29.700,00 |
| 050-2020-1 |
21/08/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HUEVOS |
COMESTIBLES |
180,00 |
DOC |
125,00 |
22.500,00 |
| 050-2020-1 |
21/08/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR P. PRECIO |
COMESTIBLES |
372,00 |
U |
312,00 |
116.064,00 |
| 050-2020-1 |
21/08/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MAYONESA X 1 KG HELLMANS |
COMESTIBLES |
8,00 |
U |
180,00 |
1.440,00 |
| 050-2020 |
18/06/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO |
COMESTIBLES |
120,00 |
KG |
119,00 |
14.280,00 |
| 050-2020 |
18/06/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO |
COMESTIBLES |
188,00 |
KG |
119,00 |
22.372,00 |
| 050-2020 |
24/06/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO |
COMESTIBLES |
120,00 |
KG |
119,00 |
14.280,00 |
| 050-2020 |
27/07/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO |
COMESTIBLES |
120,00 |
KG |
119,00 |
14.280,00 |
| 050-2020 |
27/07/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO |
COMESTIBLES |
100,00 |
KG |
119,00 |
11.900,00 |
| 050-2020 |
05/08/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO |
COMESTIBLES |
120,00 |
KG |
119,00 |
14.280,00 |
| 050-2020 |
05/08/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO |
COMESTIBLES |
120,00 |
KG |
119,00 |
14.280,00 |
| 050-2020 |
05/08/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO |
COMESTIBLES |
198,00 |
KG |
119,00 |
23.562,00 |
| 050-2020 |
21/08/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
119,00 |
1.190,00 |
| 050-2020 |
29/05/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COMERCIAL LOS CEIBOS S.R.L. |
30715395823 |
FIDEOS GUISERO X 500 GR QUE RICO/MAMPASTA |
COMESTIBLES |
1.180,00 |
U |
28,50 |
33.630,00 |
| 050-2020 |
29/05/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COMERCIAL LOS CEIBOS S.R.L. |
30715395823 |
ARROZ X 1 KG DON MARCOS |
COMESTIBLES |
680,00 |
U |
46,00 |
31.280,00 |
| 050-2020 |
29/05/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COMERCIAL LOS CEIBOS S.R.L. |
30715395823 |
PIMENTON PAQUETE x 25 grs. CHEVALIER |
COMESTIBLES |
256,00 |
U |
15,74 |
4.029,44 |
| 050-2020 |
29/05/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COMERCIAL LOS CEIBOS S.R.L. |
30715395823 |
PROVENZAL PAQUETE x 25 grs. CHEVALIER |
COMESTIBLES |
256,00 |
U |
19,53 |
4.999,68 |
| 050-2020 |
29/05/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COMERCIAL LOS CEIBOS S.R.L. |
30715395823 |
CACAO DULCE x 180 grs. CHEVALIER (335 PAQ. X 100g) |
COMESTIBLES |
186,00 |
U |
53,94 |
10.032,84 |
| 050-2020 |
29/05/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COMERCIAL LOS CEIBOS S.R.L. |
30715395823 |
ARVEJA LATA SABORES DEL VALLE |
COMESTIBLES |
48,00 |
U |
27,22 |
1.306,56 |
| 050-2020 |
29/05/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COMERCIAL LOS CEIBOS S.R.L. |
30715395823 |
MERMELADA X 500 GR durazno DULCOR |
COMESTIBLES |
240,00 |
U |
42,15 |
10.116,00 |
| 049-2020 |
04/06/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
AUTOMOTORES MEGA S.A. |
30574875176 |
CAMION ADQUISICIÓN DE CAMIÓN MOD 2007 EN ADELANTE
TRANSFERENCIA A FAVOR DE LA MUNICIPALIDAD DE
CONCEPCIÓN DEL URUGUAY
ENTREGA INMEDIATA.- VEHICULO |
UTILITARIOS |
1,00 |
U |
1.098.000,00 |
1.098.000,00 |
| 048-2020 |
02/07/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS GUISERO X 500 GR VERIZZIA/CANALE/FAVORITA |
COMESTIBLES |
1.000,00 |
U |
29,00 |
29.000,00 |
| 048-2020 |
02/07/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS TALLARIN X 500 GR VERIZZIA/CANALE/FAVORITA |
COMESTIBLES |
1.000,00 |
U |
29,00 |
29.000,00 |
| 048-2020 |
02/07/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TOMATE PURE X 520/30 GR DOÑA PUPA/P. PRECIO |
COMESTIBLES |
1.000,00 |
U |
29,00 |
29.000,00 |
| 048-2020 |
02/07/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ARROZ X 1 KG UNANIME |
COMESTIBLES |
1.000,00 |
U |
43,00 |
43.000,00 |
| 048-2020 |
02/07/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ACEITE MEZCLA X 900 CC P.PRECIO |
COMESTIBLES |
1.000,00 |
U |
75,00 |
75.000,00 |
| 048-2020 |
02/07/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
YERBA MATE x 500 grs. YOLAVI |
COMESTIBLES |
1.000,00 |
U |
84,50 |
84.500,00 |
| 048-2020 |
02/07/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
SAL FINA X 500 GR P.PRECIO |
COMESTIBLES |
1.000,00 |
U |
18,99 |
18.990,00 |
| 047-2020 |
01/07/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR POUCH LECHELISTA |
COMESTIBLES |
1.000,00 |
U |
230,00 |
230.000,00 |
| 046-2020-1 |
01/09/2020 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
CANTERA LA CHINA |
20217360502 |
MANO DE OBRA + PROVISION DE MATERIALES |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
96.391,34 |
SE |
1,00 |
96.391,34 |
| 046-2020-1 |
14/10/2020 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
CANTERA LA CHINA |
20217360502 |
MANO DE OBRA + PROVISION DE MATERIALES |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
198.772,66 |
SE |
1,00 |
198.772,66 |
| 044-19-3 |
05/03/2020 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
SANCHEZ JOSE GUSTAVO |
20208130898 |
MANO DE OBRA |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
34.134,77 |
34.134,77 |
| 043-2020 |
06/04/2020 |
DIVISION RECOLECCION |
MESOPOTAMIA SEGURIDAD |
20208138147 |
CAMISA GRAFA MANGA LARGA COLOR MARRON CON EL LOGO DE LA MUNICIPALIDAD DE C. DEL URUGUAY
TALLE CANTIDAD
4 1
5 4
44 |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
8,00 |
U |
989,00 |
7.912,00 |
| 043-2020 |
06/04/2020 |
DIVISION RECOLECCION |
MESOPOTAMIA SEGURIDAD |
20208138147 |
PANTALON GRAFA COLOR MARRON CON EL LOGO DE LA MUNICIPALIDAD DE C. DEL URUGUAY
TALLE CANTIDAD
38 1
40 1
44 4
48 |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
8,00 |
U |
989,00 |
7.912,00 |
| 043-2020 |
06/04/2020 |
DIVISION RECOLECCION |
MESOPOTAMIA SEGURIDAD |
20208138147 |
BOTA CAÑA LARGA BOTA CAÑA LARGA COLOR NEGRA
TALLE CANTIDAD
41 1
42 1 |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
2,00 |
U |
1.700,00 |
3.400,00 |
| 043-2020 |
06/04/2020 |
DIVISION RECOLECCION |
MESOPOTAMIA SEGURIDAD |
20208138147 |
BOTIN DE SEGURIDAD C/PUNTERA REFORZADA Y SUELA ANT BAJO NORMAS IRMAN COLOR NEGRA
TALLE CANTIDAD
38 1
40 1
42 |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
7,00 |
U |
2.600,00 |
18.200,00 |
| 043-2020 |
06/04/2020 |
DIVISION RECOLECCION |
MESOPOTAMIA SEGURIDAD |
20208138147 |
TRAJE IMPERMEABLE COLOR AMARILLO CON LOGO DE LA MUNICIPALIDAD DE C. DEL URUGUAY
TALLE CANTIDAD
7 18
5 13
8 |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
61,00 |
U |
2.890,00 |
176.290,00 |
| 043-2020 |
06/04/2020 |
DIVISION RECOLECCION |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
ZAPATO ZAPATO DE HOMBRE COLOR NEGRO
TALLE CANTIDAD
44 1 |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
1,00 |
U |
3.800,00 |
3.800,00 |
| 043-2020 |
06/04/2020 |
DIVISION RECOLECCION |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
PANTALON DE VESTIR HOMBRE COLOR NEGRO CON EL LOGO DE LA MUNICIPALIDAD DE C. DEL URUGUAY
TALLE CANTIDAD
48 1 |
INDUMENTARIA |
1,00 |
U |
2.860,00 |
2.860,00 |
| 043-2020 |
06/04/2020 |
DIVISION RECOLECCION |
ROCKTEX |
20270882529 |
REMERA ALGODON COLOR GRIS MANGAS CORTAS CON BANDA REFRACTARIA EN EL MEDIO DE PECHO RODEANDO LA REMERA CON EL LOGO DE LA MUNICIPALIDAD DE C. DEL URUGUA |
INDUMENTARIA |
55,00 |
U |
495,00 |
27.225,00 |
| 043-2020 |
06/04/2020 |
DIVISION RECOLECCION |
ROCKTEX |
20270882529 |
BUZO DE ALGODON COLOR GRIS CON BANDA REFRACTARIA EN EL MEDIO DE PECHO RODEANDO TODA LA VUELTA AL BUZO CON EL LOGO DE LA MUNICIPALIDAD DE C. DEL URUGU |
INDUMENTARIA |
62,00 |
U |
880,00 |
54.560,00 |
| 043-2020 |
13/07/2020 |
DIVISION RECOLECCION |
LAURA CONFECCIONES |
27141282943 |
PANTALON DE ALGODON COLOR GRIS CON BANDA REFRACTARIA ARRIBA DE LA RODILLA RODEANDO LA PIERNA CON EL LOGO DE LA MUNICIPALIDAD DE C. DEL URUGUAY
TAL |
INDUMENTARIA |
55,00 |
U |
1.590,00 |
87.450,00 |
| 041-2020-1 |
24/06/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RED VIAL S.A. |
30714114723 |
LOCACION |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
441.000,00 |
SE |
1,00 |
441.000,00 |
| 041-2020-1 |
15/07/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RED VIAL S.A. |
30714114723 |
LOCACION |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
441.000,00 |
SE |
1,00 |
441.000,00 |
| 040-2020 |
06/07/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ARENERA DON ANTONIO S.A. |
30647369983 |
HORMIGON CALIDAD H21
PARA TRABAJOS DE BACHEO |
CANTERA |
35,05 |
M3 |
5.601,12 |
196.319,26 |
| 040-2020 |
06/08/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ARENERA DON ANTONIO S.A. |
30647369983 |
HORMIGON CALIDAD H21
PARA TRABAJOS DE BACHEO |
CANTERA |
67,95 |
M3 |
5.601,12 |
380.596,10 |
| 040-2020 |
04/09/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ARENERA DON ANTONIO S.A. |
30647369983 |
HORMIGON CALIDAD H21
PARA TRABAJOS DE BACHEO |
CANTERA |
45,20 |
M3 |
5.601,12 |
253.170,62 |
| 040-2020 |
22/09/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ARENERA DON ANTONIO S.A. |
30647369983 |
HORMIGON CALIDAD H21
PARA TRABAJOS DE BACHEO |
CANTERA |
21,80 |
M3 |
5.601,12 |
122.104,42 |
| 038-2020 |
11/05/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
HAIMOVICH HNOS. Y CIA. S.R.L. |
30527608003 |
VEHICULO UTILITARIO CAMIONETA DOBLE CABINA
MOD. 2016 O SUPERIOR
TRANSFERIDA A CARGO DEL MUNICIPIO |
UTILITARIOS |
1,00 |
U |
1.000.000,00 |
1.000.000,00 |
| 037-2020 |
12/06/2020 |
DPTO. SUMINISTROS |
JORGE ALBERTO CASO S.A. |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
420,00 |
LT |
54,55 |
22.911,00 |
| 037-2020 |
12/06/2020 |
DPTO. SUMINISTROS |
JORGE ALBERTO CASO S.A. |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
849,25 |
LT |
54,55 |
46.326,59 |
| 037-2020 |
12/06/2020 |
DPTO. SUMINISTROS |
JORGE ALBERTO CASO S.A. |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
850,00 |
LT |
54,55 |
46.367,50 |
| 037-2020 |
12/06/2020 |
DPTO. SUMINISTROS |
JORGE ALBERTO CASO S.A. |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
860,00 |
LT |
54,55 |
46.913,00 |
| 037-2020 |
12/06/2020 |
DPTO. SUMINISTROS |
JORGE ALBERTO CASO S.A. |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
230,00 |
LT |
54,55 |
12.546,50 |
| 037-2020 |
12/06/2020 |
DPTO. SUMINISTROS |
JORGE ALBERTO CASO S.A. |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
780,00 |
LT |
54,55 |
42.549,00 |
| 037-2020 |
12/06/2020 |
DPTO. SUMINISTROS |
JORGE ALBERTO CASO S.A. |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
850,00 |
LT |
54,55 |
46.367,50 |
| 037-2020 |
12/06/2020 |
DPTO. SUMINISTROS |
JORGE ALBERTO CASO S.A. |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
850,00 |
LT |
54,55 |
46.367,50 |
| 037-2020 |
12/06/2020 |
DPTO. SUMINISTROS |
JORGE ALBERTO CASO S.A. |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
857,00 |
LT |
54,55 |
46.749,35 |
| 037-2020 |
12/06/2020 |
DPTO. SUMINISTROS |
JORGE ALBERTO CASO S.A. |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
860,00 |
LT |
54,55 |
46.913,00 |
| 037-2020 |
21/07/2020 |
DPTO. SUMINISTROS |
JORGE ALBERTO CASO S.A. |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
50,00 |
LT |
54,55 |
2.727,50 |
| 037-2020 |
21/07/2020 |
DPTO. SUMINISTROS |
JORGE ALBERTO CASO S.A. |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
830,00 |
LT |
54,55 |
45.276,50 |
| 037-2020 |
21/07/2020 |
DPTO. SUMINISTROS |
JORGE ALBERTO CASO S.A. |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
840,00 |
LT |
54,55 |
45.822,00 |
| 037-2020 |
27/08/2020 |
DPTO. SUMINISTROS |
JORGE ALBERTO CASO S.A. |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
190,00 |
LT |
54,55 |
10.364,50 |
| 037-2020 |
27/08/2020 |
DPTO. SUMINISTROS |
JORGE ALBERTO CASO S.A. |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
770,00 |
LT |
54,55 |
42.003,50 |
| 037-2020 |
27/08/2020 |
DPTO. SUMINISTROS |
JORGE ALBERTO CASO S.A. |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
821,07 |
LT |
54,55 |
44.789,37 |
| 037-2020 |
13/10/2020 |
DPTO. SUMINISTROS |
JORGE ALBERTO CASO S.A. |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
810,00 |
LT |
54,55 |
44.185,50 |
| 037-2020 |
13/10/2020 |
DPTO. SUMINISTROS |
JORGE ALBERTO CASO S.A. |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
827,34 |
LT |
54,55 |
45.131,40 |
| 037-2020 |
26/11/2020 |
DPTO. SUMINISTROS |
JORGE ALBERTO CASO S.A. |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
850,00 |
LT |
54,55 |
46.367,50 |
| 037-2020 |
26/11/2020 |
DPTO. SUMINISTROS |
JORGE ALBERTO CASO S.A. |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
820,00 |
LT |
54,55 |
44.731,00 |
| 037-2020 |
28/12/2020 |
DPTO. SUMINISTROS |
JORGE ALBERTO CASO S.A. |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
650,00 |
LT |
54,55 |
35.457,50 |
| 036-2020 |
03/04/2020 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
CAL AEREA HIDRATADA. POR KILO |
FERRETERIA/CORRALON |
78.000,00 |
U |
11,90 |
928.200,00 |
| 036-19-1 |
13/01/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
DISTRIBUIDORA TOSHIBA |
20128536885 |
FOTOCOPIADORA |
IMPRENTA |
15.000,00 |
SE |
0,84 |
12.600,00 |
| 036-19-1 |
06/02/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
DISTRIBUIDORA TOSHIBA |
20128536885 |
FOTOCOPIADORA |
IMPRENTA |
20.990,00 |
SE |
0,84 |
17.631,60 |
| 036-19-1 |
10/03/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
DISTRIBUIDORA TOSHIBA |
20128536885 |
FOTOCOPIADORA |
IMPRENTA |
15.000,00 |
SE |
0,84 |
12.600,00 |
| 036-19-1 |
08/06/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
DISTRIBUIDORA TOSHIBA |
20128536885 |
FOTOCOPIADORA |
IMPRENTA |
15.000,00 |
SE |
0,84 |
12.600,00 |
| 036-19-1 |
19/06/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
DISTRIBUIDORA TOSHIBA |
20128536885 |
FOTOCOPIADORA |
IMPRENTA |
15.000,00 |
SE |
0,84 |
12.600,00 |
| 036-19-1 |
17/07/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
DISTRIBUIDORA TOSHIBA |
20128536885 |
FOTOCOPIADORA |
IMPRENTA |
15.000,00 |
SE |
0,84 |
12.600,00 |
| 036-19-1 |
12/08/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
DISTRIBUIDORA TOSHIBA |
20128536885 |
FOTOCOPIADORA |
IMPRENTA |
15.000,00 |
SE |
0,84 |
12.600,00 |
| 036-19-1 |
18/09/2020 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
DISTRIBUIDORA TOSHIBA |
20128536885 |
FOTOCOPIADORA |
IMPRENTA |
6.364,00 |
SE |
0,84 |
5.345,76 |
| 035-2020 |
03/04/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
RIO DE LOS PAJAROS COOPERATIVA APICOLA LIMITADA |
30711620547 |
MIEL X 1 KG entregada en 800 potes de 500 grs. c/u |
COMESTIBLES |
400,00 |
U |
172,00 |
68.800,00 |
| 035-2020 |
03/04/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COMERCIAL LOS CEIBOS S.R.L. |
30715395823 |
TOMATE PURE X 520/30 GR |
COMESTIBLES |
800,00 |
U |
29,00 |
23.200,00 |
| 035-2020 |
03/04/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COMERCIAL LOS CEIBOS S.R.L. |
30715395823 |
FIDEOS TALLARIN X 500 GR |
COMESTIBLES |
800,00 |
U |
29,00 |
23.200,00 |
| 035-2020 |
03/04/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COMERCIAL LOS CEIBOS S.R.L. |
30715395823 |
FIDEOS GUISERO X 500 GR tipo mostachol / codito |
COMESTIBLES |
800,00 |
U |
29,00 |
23.200,00 |
| 035-2020 |
03/04/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
YERBA MATE x 500 grs. |
COMESTIBLES |
800,00 |
U |
96,00 |
76.800,00 |
| 035-2020 |
03/04/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AZUCAR x 1 kg. |
COMESTIBLES |
800,00 |
U |
62,00 |
49.600,00 |
| 035-2020 |
03/04/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ACEITE MEZCLA X 900 CC |
COMESTIBLES |
800,00 |
U |
86,90 |
69.520,00 |
| 035-2020 |
03/04/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ARROZ X 1 KG |
COMESTIBLES |
800,00 |
U |
42,99 |
34.392,00 |
| 035-2020 |
03/04/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LENTEJAS |
COMESTIBLES |
800,00 |
U |
59,00 |
47.200,00 |
| 033-2020-1 |
23/07/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
BARTET CARLOS ALBERTO |
20115422120 |
MANO DE OBRA INCLUYE TODOS LOS MATERIALES E INSUMOS P/ LA PUESTA EN VALOR DE LAS OFICINAS DE TRANSITO EN TODO DE ACUERDO A LOS PLIEGOS ADJUNTOS |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
472.065,50 |
SE |
1,00 |
472.065,50 |
| 033-2020-1 |
12/08/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
BARTET CARLOS ALBERTO |
20115422120 |
MANO DE OBRA INCLUYE TODOS LOS MATERIALES E INSUMOS P/ LA PUESTA EN VALOR DE LAS OFICINAS DE TRANSITO EN TODO DE ACUERDO A LOS PLIEGOS ADJUNTOS |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
163.934,50 |
SE |
1,00 |
163.934,50 |
| 032-2020 |
21/07/2020 |
DPTO. SUMINISTROS |
JORGE ALBERTO CASO S.A. |
30633647697 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
280,00 |
LT |
65,25 |
18.270,00 |
| 032-2020 |
27/08/2020 |
DPTO. SUMINISTROS |
JORGE ALBERTO CASO S.A. |
30633647697 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
481,00 |
LT |
65,25 |
31.385,25 |
| 032-2020 |
13/10/2020 |
DPTO. SUMINISTROS |
JORGE ALBERTO CASO S.A. |
30633647697 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
250,00 |
LT |
65,25 |
16.312,50 |
| 032-2020 |
13/10/2020 |
DPTO. SUMINISTROS |
JORGE ALBERTO CASO S.A. |
30633647697 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
680,00 |
LT |
65,25 |
44.370,00 |
| 032-2020 |
13/10/2020 |
DPTO. SUMINISTROS |
JORGE ALBERTO CASO S.A. |
30633647697 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
687,00 |
LT |
65,25 |
44.826,75 |
| 032-2020 |
26/11/2020 |
DPTO. SUMINISTROS |
JORGE ALBERTO CASO S.A. |
30633647697 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
450,00 |
LT |
65,25 |
29.362,50 |
| 032-2020 |
26/11/2020 |
DPTO. SUMINISTROS |
JORGE ALBERTO CASO S.A. |
30633647697 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
670,00 |
LT |
65,25 |
43.717,50 |
| 032-2020 |
28/12/2020 |
DPTO. SUMINISTROS |
JORGE ALBERTO CASO S.A. |
30633647697 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
410,00 |
LT |
65,25 |
26.752,50 |
| 032-2020 |
15/04/2020 |
DPTO. SUMINISTROS |
JORGE ALBERTO CASO S.A. |
30633647697 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
355,00 |
LT |
65,25 |
23.163,75 |
| 032-2020 |
20/04/2020 |
DPTO. SUMINISTROS |
JORGE ALBERTO CASO S.A. |
30633647697 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
260,00 |
LT |
65,25 |
16.965,00 |
| 032-2020 |
28/04/2020 |
DPTO. SUMINISTROS |
JORGE ALBERTO CASO S.A. |
30633647697 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
550,00 |
LT |
65,25 |
35.887,50 |
| 032-2020 |
12/06/2020 |
DPTO. SUMINISTROS |
JORGE ALBERTO CASO S.A. |
30633647697 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
580,00 |
LT |
65,25 |
37.845,00 |
| 032-2020 |
12/06/2020 |
DPTO. SUMINISTROS |
JORGE ALBERTO CASO S.A. |
30633647697 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
640,00 |
LT |
65,25 |
41.760,00 |
| 032-2020 |
12/06/2020 |
DPTO. SUMINISTROS |
JORGE ALBERTO CASO S.A. |
30633647697 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
675,00 |
LT |
65,25 |
44.043,75 |
| 032-2020 |
12/06/2020 |
DPTO. SUMINISTROS |
JORGE ALBERTO CASO S.A. |
30633647697 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
480,00 |
LT |
65,25 |
31.320,00 |
| 032-2020 |
12/06/2020 |
DPTO. SUMINISTROS |
JORGE ALBERTO CASO S.A. |
30633647697 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
715,00 |
LT |
65,25 |
46.653,75 |
| 032-2020 |
12/06/2020 |
DPTO. SUMINISTROS |
JORGE ALBERTO CASO S.A. |
30633647697 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
720,00 |
LT |
65,25 |
46.980,00 |
| 032-2020 |
12/06/2020 |
DPTO. SUMINISTROS |
JORGE ALBERTO CASO S.A. |
30633647697 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
400,00 |
LT |
65,25 |
26.100,00 |
| 032-2020 |
12/06/2020 |
DPTO. SUMINISTROS |
JORGE ALBERTO CASO S.A. |
30633647697 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
650,00 |
LT |
65,25 |
42.412,50 |
| 030-2020 |
18/06/2020 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE TPR DE 2 X 2,5mm SECCION CU |
ELECTRICIDAD |
300,00 |
MT |
48,56 |
14.568,00 |
| 030-2020 |
18/06/2020 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
GRAMPA Pkd14 |
ELECTRICIDAD |
12,00 |
U |
100,58 |
1.206,96 |
| 030-2020 |
18/06/2020 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
GRAMPA - MORSETO PKD - 14 Portafusible |
ELECTRICIDAD |
12,00 |
U |
151,37 |
1.816,44 |
| 028-2020 |
13/04/2020 |
DPTO. CEMENTERIO |
IRIBARREN, JAVIER MARIO |
20242167814 |
PANTALON DE VESTIR HOMBRE PANTALON DE VESTIR HOMBRE
COLOR AZUL - CON BORDADO "MUNICIPALIDAD DE
CONCEPCIÓN DEL URUGUAY - CEMENTERIO"
42=1 44=2 46= |
INDUMENTARIA |
5,00 |
U |
1.403,60 |
7.018,00 |
| 028-2020 |
13/04/2020 |
DPTO. CEMENTERIO |
IRIBARREN, JAVIER MARIO |
20242167814 |
CHOMBA CHOMBA
PIQUE COLOR AZUL MANGA CORTA - CON BORDADO
"MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN DEL URUGUAY -
CEMENTERIO"
42= 4 44=4 46=2 48=2 |
INDUMENTARIA |
12,00 |
U |
671,43 |
8.057,16 |
| 028-2020 |
13/04/2020 |
DPTO. CEMENTERIO |
IRIBARREN, JAVIER MARIO |
20242167814 |
CAMISA DE VESTIR DAMA CAMISA DE VESTIR DAMA
COLOR BLANCO - MANGA CORTA - CON BORDADO
"MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN DEL URUGUAY -
CEMENTERIO"
40=2
|
INDUMENTARIA |
2,00 |
U |
778,27 |
1.556,54 |
| 028-2020 |
13/04/2020 |
DPTO. CEMENTERIO |
IRIBARREN, JAVIER MARIO |
20242167814 |
BUZO BUZO
COLOR AZUL, FRIZA, CUELLO REDONDO - CON
IMPRESIÓN "MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN DEL
URUGUAY - CEMENTERIO"
38=2 40=3 42=5 44=4 46=4 48=4 |
INDUMENTARIA |
26,00 |
U |
776,14 |
20.179,64 |
| 028-2020 |
13/04/2020 |
DPTO. CEMENTERIO |
IRIBARREN, JAVIER MARIO |
20242167814 |
CAMPERA TRACKER AZUL CON CIERRE - CON IMPRESIÓN "MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN DEL URUGUAY - CEMENTERIO"
38=2 40=3 42=5 44=4 46=4 48=4 50=2 52=2 |
INDUMENTARIA |
26,00 |
U |
1.564,29 |
40.671,54 |
| 028-2020 |
13/04/2020 |
DPTO. CEMENTERIO |
IRIBARREN, JAVIER MARIO |
20242167814 |
GUANTES DE VAQUETA GRANDE |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
10,00 |
SE |
237,16 |
2.371,60 |
| 028-2020 |
13/04/2020 |
DPTO. CEMENTERIO |
IRIBARREN, JAVIER MARIO |
20242167814 |
GUANTES NITRILO LARGO 35CM |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
10,00 |
U |
97,37 |
973,70 |
| 028-2020 |
13/04/2020 |
DPTO. CEMENTERIO |
IRIBARREN, JAVIER MARIO |
20242167814 |
GUANTES LATEX MEDIANO CAJA X 100 UNID |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
U |
728,00 |
728,00 |
| 028-2020 |
13/04/2020 |
DPTO. CEMENTERIO |
IRIBARREN, JAVIER MARIO |
20242167814 |
FAJA LUMBAR Nº 4=4 * Nº 5=4 |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
8,00 |
U |
497,70 |
3.981,60 |
| 028-2020 |
13/04/2020 |
DPTO. CEMENTERIO |
IRIBARREN, JAVIER MARIO |
20242167814 |
DELANTAL PVC TALLE ÚNICO |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
8,00 |
U |
369,92 |
2.959,36 |
| 028-2020 |
13/04/2020 |
DPTO. CEMENTERIO |
IRIBARREN, JAVIER MARIO |
20242167814 |
CAPA IMPERMEABLE DE PVC AMARILLA CON IMPRESIÓN "MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN DEL URUGAUY - CEMENTERIO"
XL=5 XXL=5 |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
10,00 |
U |
812,70 |
8.127,00 |
| 028-2020 |
13/04/2020 |
DPTO. CEMENTERIO |
IRIBARREN, JAVIER MARIO |
20242167814 |
MAMELUCO TIPO GRAFA, COLOR AZULINO - CON IMPRESIÓN "MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN DEL URUGUAY - CEMENTERIO"
48=2 50=3 52= 2 54=1 |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
8,00 |
U |
1.665,20 |
13.321,60 |
| 028-2020 |
22/04/2020 |
DPTO. CEMENTERIO |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
PANTALON DE VESTIR DAMA PANTALON DE VESTIR DAMA
COLOR AZUL - CON BORDADO "MUNICIPALIDAD DE
CONCEPCIÓN DEL URUGUAY - CEMENTERIO"
40=1 |
INDUMENTARIA |
1,00 |
U |
2.590,00 |
2.590,00 |
| 028-2020 |
22/04/2020 |
DPTO. CEMENTERIO |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
PANTALON GRAFA 70 COLOR AZULINO PANTALON GRAFA 70 COLOR AZULINO
CON IMPRESIÓN "MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN
DEL URUGUAY - CEMENTERIO"
40=3 42=4 44=4 |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
26,00 |
U |
750,00 |
19.500,00 |
| 028-2020 |
22/04/2020 |
DPTO. CEMENTERIO |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
CAMISA GRAFA 70 COLOR AZULINO CAMISA GRAFA 70 COLOR AZULINO
MANGA LARGA - CON IMPRESIÓN "MUNICIPALIDAD DE
CONCEPCIÓN DEL URUGUAY - CEMENTERIO"
38=2 |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
26,00 |
U |
750,00 |
19.500,00 |
| 028-2020 |
22/04/2020 |
DPTO. CEMENTERIO |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
BOTIN P/ TRABAJO SEG. INDUSTRIAL. BOTIN P/ TRABAJO SEG. INDUSTRIAL, COLOR NEGRO
38=2 40=5 41=2 42=4 43=2
|
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
15,00 |
U |
1.900,00 |
28.500,00 |
| 028-2020 |
22/04/2020 |
DPTO. CEMENTERIO |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
LENTES C/ TRATAMIENTO ANTIRAYA Y PROTE |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
4,00 |
U |
140,00 |
560,00 |
| 028-2020 |
22/04/2020 |
DPTO. CEMENTERIO |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
BOTA CAÑA ALTA SUELA ANTIDESLIZANTE P/REFORZADA CON PUNTERA REFORZADA COLOR NEGRA
40=3 42=5 43=2 |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
10,00 |
U |
900,00 |
9.000,00 |
| 027-2020 |
18/06/2020 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
GRAMPA - MORSETO PKD - 14 Morceto aislado para acometida
Aclarar marca y modelo__L.C.T. |
ELECTRICIDAD |
300,00 |
U |
97,57 |
29.271,00 |
| 027-2020 |
18/06/2020 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
GRAMPA PKD 14 AC Pkd - 14PF (Morceto estanco con portafusible incorporado)
Aclarar marca y modelo L.C.T. |
ELECTRICIDAD |
300,00 |
U |
146,83 |
44.049,00 |
| 027-2020 |
18/06/2020 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
UNIÓN de 2,5mm estañado |
ELECTRICIDAD |
100,00 |
U |
6,94 |
694,00 |
| 027-2020 |
18/06/2020 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
PRENSA CABLE DE ALUMINIO P/CABLE 4 X 6 S de 1 1/4" aluminio |
ELECTRICIDAD |
50,00 |
U |
290,20 |
14.510,00 |
| 027-2020 |
18/06/2020 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
PRENSA CABLE METALICO de 3/4 " metálico |
ELECTRICIDAD |
50,00 |
U |
143,70 |
7.185,00 |
| 027-2020 |
18/06/2020 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
PRENSA CABLE de 1/2" aluminio |
ELECTRICIDAD |
30,00 |
U |
98,16 |
2.944,80 |
| 027-2020 |
18/06/2020 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TORNILLO AUTOPERFORANTE punta de aguja T3 |
FERRETERIA/CORRALON |
500,00 |
U |
1,45 |
725,00 |
| 027-2020 |
18/06/2020 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TORNILLO punta de aguja T2 |
FERRETERIA/CORRALON |
500,00 |
U |
1,19 |
595,00 |
| 027-2020 |
18/06/2020 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TORNILLO Punta de aguja T1 |
FERRETERIA/CORRALON |
500,00 |
U |
1,10 |
550,00 |
| 027-2020 |
29/06/2020 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
YLUM S.A. |
30708415487 |
LAMPARA LED 80W SIN COOLER sugeridas (Osram, Philips,G. Electric)
Aclarar marca y modelo____________PHILIPS MOD. SONT_________
|
ELECTRICIDAD |
600,00 |
U |
392,85 |
235.710,00 |
| 027-2020 |
29/06/2020 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
YLUM S.A. |
30708415487 |
PRECINTO DE 400 X 12mm PAQUETE NOVA 390 X 4,8mm |
ELECTRICIDAD |
40,00 |
U |
338,53 |
13.541,20 |
| 027-2020 |
29/06/2020 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
YLUM S.A. |
30708415487 |
TERMINAL COBRE de 35mm LCT TERTEC |
ELECTRICIDAD |
100,00 |
U |
37,05 |
3.705,00 |
| 027-2020 |
29/06/2020 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
YLUM S.A. |
30708415487 |
TERMOCONTRAIBLE de 3,5mm VOLTIC X METRO |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
24,44 |
244,40 |
| 027-2020 |
29/06/2020 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
YLUM S.A. |
30708415487 |
TERMOCONTRAIBLE de 9,5mm VOLTIC X METRO |
ELECTRICIDAD |
10,00 |
U |
38,60 |
386,00 |
| 027-2020 |
29/06/2020 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
YLUM S.A. |
30708415487 |
CINTA AUTOSOLDABLE 3mts 19mm |
ELECTRICIDAD |
30,00 |
U |
112,52 |
3.375,60 |
| 027-2020 |
29/06/2020 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRICIDAD DON LUCIANO |
23058744719 |
CINTA AISLADORA x 10metros
Aclarar marca y modelo_ SICA |
ELECTRICIDAD |
200,00 |
U |
23,50 |
4.700,00 |
| 027-2020 |
29/06/2020 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRICIDAD DON LUCIANO |
23058744719 |
PRENSA CABLE de aluminio 1 1/2" |
ELECTRICIDAD |
50,00 |
U |
377,00 |
18.850,00 |
| 027-2020 |
29/06/2020 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRICIDAD DON LUCIANO |
23058744719 |
PRENSA CABLE DE PVC PARA CABLE 4 X 10 S de 1" aluminio |
ELECTRICIDAD |
50,00 |
U |
196,00 |
9.800,00 |
| 027-2020 |
27/07/2020 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
FERRERO CONSTRUCCIONES S.R.L. |
30714070467 |
DISCO PARA AMOLADORA de corte 230x3,2 |
FERRETERIA/CORRALON |
30,00 |
U |
148,20 |
4.446,00 |
| 027-2020 |
27/07/2020 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
FERRERO CONSTRUCCIONES S.R.L. |
30714070467 |
TORNILLO autoperforante punta de mecha de 8 x 3/4 |
FERRETERIA/CORRALON |
500,00 |
U |
1,60 |
800,00 |
| 027-2020 |
27/07/2020 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
FERRERO CONSTRUCCIONES S.R.L. |
30714070467 |
TORNILLO autoperforante 8x3/4 |
FERRETERIA/CORRALON |
500,00 |
U |
1,60 |
800,00 |
| 026-2020 |
01/07/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AZUCAR x 1 kg. "SELECTA" |
COMESTIBLES |
800,00 |
U |
55,00 |
44.000,00 |
| 026-2020 |
01/07/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
YERBA MATE x 500 grs. "EL HACHERO" O "YOLAVI" |
COMESTIBLES |
800,00 |
U |
99,00 |
79.200,00 |
| 026-2020 |
01/07/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS GUISERO X 500 GR "VERIZZIA" O "CANALE" |
COMESTIBLES |
800,00 |
U |
32,00 |
25.600,00 |
| 026-2020 |
01/07/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS TALLARIN X 500 GR "VERIZZIA" O "CANALE" |
COMESTIBLES |
800,00 |
U |
32,00 |
25.600,00 |
| 026-2020 |
01/07/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ACEITE MEZCLA X 900 CC "P. PRECIO" |
COMESTIBLES |
800,00 |
U |
85,00 |
68.000,00 |
| 026-2020 |
02/06/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LEDRI GUILLERMO SANTOS |
20058668819 |
ARROZ X 1 KG "VANGUARDIA" |
COMESTIBLES |
800,00 |
U |
43,39 |
34.712,00 |
| 026-2020 |
02/06/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LEDRI GUILLERMO SANTOS |
20058668819 |
LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR "LECHELISTA" |
COMESTIBLES |
800,00 |
U |
207,58 |
166.064,00 |
| 025-2020 |
28/04/2020 |
DPTO. SUMINISTROS |
JORGE ALBERTO CASO S.A. |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
314,08 |
LT |
59,29 |
18.621,80 |
| 025-2020 |
15/05/2020 |
DPTO. SUMINISTROS |
JORGE ALBERTO CASO S.A. |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
417,50 |
LT |
59,29 |
24.753,58 |
| 025-2020 |
03/06/2020 |
DPTO. SUMINISTROS |
JORGE ALBERTO CASO S.A. |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
485,00 |
LT |
59,29 |
28.755,65 |
| 025-2020 |
12/06/2020 |
DPTO. SUMINISTROS |
JORGE ALBERTO CASO S.A. |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
377,50 |
LT |
59,29 |
22.381,98 |
| 025-2020 |
21/07/2020 |
DPTO. SUMINISTROS |
JORGE ALBERTO CASO S.A. |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
240,00 |
LT |
59,29 |
14.229,60 |
| 025-2020 |
21/07/2020 |
DPTO. SUMINISTROS |
JORGE ALBERTO CASO S.A. |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
737,53 |
LT |
59,29 |
43.728,15 |
| 025-2020 |
27/08/2020 |
DPTO. SUMINISTROS |
JORGE ALBERTO CASO S.A. |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
160,00 |
LT |
59,29 |
9.486,40 |
| 025-2020 |
27/08/2020 |
DPTO. SUMINISTROS |
JORGE ALBERTO CASO S.A. |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
766,80 |
LT |
59,29 |
45.463,57 |
| 025-2020 |
13/10/2020 |
DPTO. SUMINISTROS |
JORGE ALBERTO CASO S.A. |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
530,00 |
LT |
59,29 |
31.423,70 |
| 025-2020 |
13/10/2020 |
DPTO. SUMINISTROS |
JORGE ALBERTO CASO S.A. |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
759,38 |
LT |
59,29 |
45.023,64 |
| 025-2020 |
26/11/2020 |
DPTO. SUMINISTROS |
JORGE ALBERTO CASO S.A. |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
572,00 |
LT |
59,29 |
33.913,88 |
| 025-2020 |
26/11/2020 |
DPTO. SUMINISTROS |
JORGE ALBERTO CASO S.A. |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
771,87 |
LT |
59,29 |
45.764,17 |
| 025-2020 |
28/12/2020 |
DPTO. SUMINISTROS |
JORGE ALBERTO CASO S.A. |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
468,50 |
LT |
59,29 |
27.777,37 |
| 024-2020 |
29/05/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
HERLEIN GERARDO ANTONIO |
23139975669 |
MANO DE OBRA CON PROVISIÓN DE MATERIALES:
EXCAVACIÓN
RELLENO Y COMPACTACIÓN
PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CAÑERÍAS
CONEXIONES DOMICILIARIAS
PROVISIÓN |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
884.900,95 |
884.900,95 |
| 023-2020 |
14/05/2020 |
DPTO. A.P.S. |
FARMACIA MODERNA |
20250257245 |
AMOXICILINA + acido clavulánico suspensión x400grs x70 ml |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
150,00 |
U |
209,00 |
31.350,00 |
| 023-2020 |
14/05/2020 |
DPTO. A.P.S. |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
ASPIRINETA Acido Acetil Salicilico 100 mg comp x unidad |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
2.700,00 |
U |
2,64 |
7.128,00 |
| 023-2020 |
14/05/2020 |
DPTO. A.P.S. |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
LEVOTIROXINA 50 mg comp x unidad |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
4.500,00 |
U |
6,11 |
27.495,00 |
| 023-2020 |
14/05/2020 |
DPTO. A.P.S. |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
AMOXICILINA + acido clavulanico 500 mg comp x unidad |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1.785,00 |
U |
37,00 |
66.045,00 |
| 023-2020 |
14/05/2020 |
DPTO. A.P.S. |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
HIOSCINA Ampolla x unidad |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
90,00 |
U |
56,24 |
5.061,60 |
| 023-2020 |
14/05/2020 |
DPTO. A.P.S. |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
SALES REHIDRATACION ORAL Caja x 3 sobres |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
30,00 |
U |
137,50 |
4.125,00 |
| 023-2020 |
14/05/2020 |
DPTO. A.P.S. |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
LIDOCAINA 2% x 20 ml frasco multidosis |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
53,00 |
SE |
84,00 |
4.452,00 |
| 023-2020 |
14/05/2020 |
DPTO. A.P.S. |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
ACIDO FUSIDICO Crema x 15grs |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
180,00 |
U |
263,03 |
47.345,40 |
| 023-2020 |
14/05/2020 |
DPTO. A.P.S. |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
SULFATO FERROSO Gotas pediátricas tipo Ferranin |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
225,00 |
U |
188,18 |
42.340,50 |
| 023-2020 |
14/05/2020 |
DPTO. A.P.S. |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
SOLUCION Dextrosa 5% x 500 ml |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
18,00 |
U |
72,00 |
1.296,00 |
| 023-2020 |
14/05/2020 |
DPTO. A.P.S. |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
ALGODÓN X500 grs paquete-Tipo Ejemplar |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
32,00 |
U |
221,84 |
7.098,88 |
| 023-2020 |
14/05/2020 |
DPTO. A.P.S. |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
ESPECULO DESCARTABLE tamaño CHICO X 100 unidades |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
2,00 |
U |
5.013,00 |
10.026,00 |
| 023-2020 |
14/05/2020 |
DPTO. A.P.S. |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
GASA Pieza doble tubular x 1 kg |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
36,00 |
SE |
1.031,80 |
37.144,80 |
| 023-2020 |
14/05/2020 |
DPTO. A.P.S. |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
JERINGA 3 ML DESCARTABLE Sin/Aguja |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1.000,00 |
U |
9,02 |
9.020,00 |
| 023-2020 |
14/05/2020 |
DPTO. A.P.S. |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
CINTA ADHESIVA HIPOALERG 2,5 MTS X 9 M Tipo/MICROPORE |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
144,00 |
U |
118,57 |
17.074,08 |
| 023-2020 |
14/05/2020 |
DPTO. A.P.S. |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
TERMOMETRO Digital /hospitalario |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
6,00 |
U |
248,33 |
1.489,98 |
| 023-2020 |
14/05/2020 |
DPTO. A.P.S. |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
VENDA TIPO CAMBRIC X 7CM X 3 MTS X unidad |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
400,00 |
U |
25,91 |
10.364,00 |
| 023-2020 |
14/05/2020 |
DPTO. A.P.S. |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
PARACETAMOL 500mg comp x unidad |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1.800,00 |
SE |
2,70 |
4.860,00 |
| 023-2020 |
14/05/2020 |
DPTO. A.P.S. |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
DOXICICLINA 100mg caja x 20comp |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
17,00 |
SE |
456,82 |
7.765,94 |
| 023-2020 |
14/05/2020 |
DPTO. A.P.S. |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
OVULOS Metronidazol+Miconazol+Neomicina+Centella Aciatica tipo/Micoclin caja x 6 unidades |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
25,00 |
SE |
275,00 |
6.875,00 |
| 023-2020 |
14/05/2020 |
DPTO. A.P.S. |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
29,82 |
SE |
1,00 |
29,82 |
| 022-2020 |
13/04/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
IRIBARREN, JAVIER MARIO |
20242167814 |
BUZO DE ALGODON AZUL CON LOGO IMPRESO "MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DEL URUGUAY"
2-T3
16-T4
7-T5
4-T6
3-T8
4-L
8-M
15-XL
3-XXL |
INDUMENTARIA |
62,00 |
U |
688,00 |
42.656,00 |
| 022-2020 |
14/04/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
BOTIN DE CUERO NEGRO CON PUNTERA ACERO NORMAS IRAM
1-36
2-38
4-39
17 - 40
21 - 41
30 - 42
13 - 43
3 - 44
2 - 46 |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
93,00 |
U |
1.600,00 |
148.800,00 |
| 022-2020 |
14/04/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
BOTA CAÑA LARGA COLOR NEGRO
2-39
10 - 40
22 - 41
24 - 42
15 - 43
2 - 44
2 - 45
1 - 46 |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
78,00 |
U |
649,00 |
50.622,00 |
| 022-2020 |
14/04/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
CHAQUETA BLANCA DE LABORATORIO MANGA LARGA CON LOGO IMPRESO "MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DEL URUGUAY"
1-L
1-XL |
INDUMENTARIA |
2,00 |
U |
810,00 |
1.620,00 |
| 022-2020 |
23/04/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
IRIBARREN, JAVIER MARIO |
20242167814 |
CAMPERA DE ABRIGO TRUCKER TIPO PARCA COLOR AZULINO CON LOGO IMPRESO "MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DEL URUGUAY"
1-T6
3-L
8-M
1-X
25-XL
48-XXL
7-X |
INDUMENTARIA |
93,00 |
U |
1.550,00 |
144.150,00 |
| 022-2020 |
06/05/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
IRIBARREN, JAVIER MARIO |
20242167814 |
TRAJE IMPERMEABLE COLOR AMARILLO CON LOGO IMPRESO "MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DEL URUGUAY"
15-XL
41-XXL
14-XXXL |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
70,00 |
U |
735,00 |
51.450,00 |
| 022-2020 |
29/06/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
PANTALON GRAFA 70 COLOR AZULINO CON LOGO IMPRESO "MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DEL URUGUAY"
5 - 40
14 - 42
20 - 44
21 - 46
16 - 48
3 - 50
2 - 52
5 - 56
1 - 58
|
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
92,00 |
U |
921,85 |
84.810,20 |
| 022-2020 |
29/06/2020 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
CAMISA GRAFA 70 COLOR AZULINO MANGA LARGA CON LOGO IMPRESO "MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DEL URUGUAY"
3-38
8 - 40
20 - 42
19 - 44
12 - 46
7 - 48
1 - 50
1 - 5 |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
80,00 |
U |
943,90 |
75.512,00 |
| 021-2020 |
03/04/2020 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
ELECTROBOMBA SUMERGIBLE
Rotor Pump, Grundfos o calidad similar 5,5 HP salida 2" para pozo 4" MOTORARG |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
24.511,00 |
73.533,00 |
| 021-2020 |
03/04/2020 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
Motor electrico vertical sumergible Franklin 5,5 Grundfos o calidad similar 5,5 HP - 3 x 380 V para bomba de pozo de 4"MOTORARG |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
28.880,00 |
86.640,00 |
| 021-2020 |
03/04/2020 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
ELECTROBOMBA SUMERGIBLE Rotor Pump, Grundfos o calidad similar 3 HP salida 2" para pozo 4" MOTORARG |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
16.676,00 |
16.676,00 |
| 021-2020 |
03/04/2020 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
Motor electrico vertical sumergible Franklin 3 Grundfos o calidad similar 3 HP - 3 x 380 V para bomba de pozo de 4" MOTORARG |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
18.773,00 |
18.773,00 |
| 021-2020 |
28/04/2020 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
PARANA MEDIO |
20227372576 |
BOMBA DOSIFICADORA
Electromagnetica ARES modelo DX7 ó DOSIVAC modelo EMD 015 u otra marca y modelo de calidad y prestación similar |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
11.900,00 |
47.600,00 |
| 020-2020 |
13/04/2020 |
DIV. AREAS VERDES |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
BOTA CAÑA LARGA Talle 36, 2, 37, 5, 38, 2, 39, 4, 40, 6, 41, 9, 42, 12, 43,6 y
44, 1. |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
47,00 |
U |
649,00 |
30.503,00 |
| 020-2020 |
22/04/2020 |
DIV. AREAS VERDES |
MESOPOTAMIA SEGURIDAD |
20208138147 |
BOTIN DE CUERO NEGRO CON PUNTERA ACERO Bajo normas IRAM - Talle 36, 2, 37, 5, 38, 2, 39, 4, 40, 6,
41, 9, 42, 12, 43, 6, 44, 1. |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
42,00 |
U |
1.724,78 |
72.440,76 |
| 020-2020 |
06/05/2020 |
DIV. AREAS VERDES |
IRIBARREN, JAVIER MARIO |
20242167814 |
TRAJE IMPERMEABLE amarillo con logo "Municipalidad de C. del Uruguay" - Talle
40, 7, 41, 1, 42, 9, 43, 1, 44, 11, 46, 8, 48, 4, 50, 3, 52, 1,
56, 2. |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
47,00 |
U |
735,00 |
34.545,00 |
| 020-2020 |
29/06/2020 |
DIV. AREAS VERDES |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
PANTALON GRAFA COLOR VERDE Con logo impreso "Municipalidad de C. del Uruguay" - Talle
38, 6, 40, 5, 42,9, 44, 10, 46, 9, 48,4, 50, 1, 52, 1, 54, 1 y |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
47,00 |
U |
896,15 |
42.119,05 |
| 020-2020 |
29/06/2020 |
DIV. AREAS VERDES |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
CAMISA GRAFA COLOR VERDE Con logo impreso "Municipalidad de C. de Uruguay" - Talle
38, 7, 39, 1, 40, 10, 41, 1, 42, 9, 44, 9, 46, 5, 48, 2, 50, 1,
5 |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
47,00 |
U |
919,00 |
43.193,00 |
| 019-2020 |
14/05/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
M.L. S.R.L. |
30715480715 |
BROZA PUESTA SOBRE CAMIÓN EN CANTERA |
CANTERA |
5.000,00 |
M3 |
151,00 |
755.000,00 |
| 018-2020 |
16/03/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LEDRI GUILLERMO SANTOS |
20058668819 |
HARINA LEUDANTE X 1 KG |
COMESTIBLES |
800,00 |
U |
48,09 |
38.472,00 |
| 018-2020 |
16/03/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
YERBA MATE x 500 grs. |
COMESTIBLES |
800,00 |
U |
89,00 |
71.200,00 |
| 018-2020 |
16/03/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AZUCAR x 1 kg. |
COMESTIBLES |
800,00 |
U |
59,00 |
47.200,00 |
| 018-2020 |
16/03/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ACEITE MEZCLA X 900 CC |
COMESTIBLES |
800,00 |
U |
79,00 |
63.200,00 |
| 018-2020 |
16/03/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ARROZ X 1 KG |
COMESTIBLES |
800,00 |
U |
41,90 |
33.520,00 |
| 018-2020 |
16/03/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TOMATE PURE X 520/30 GR |
COMESTIBLES |
800,00 |
U |
22,00 |
17.600,00 |
| 018-2020 |
16/03/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS GUISERO X 500 GR |
COMESTIBLES |
800,00 |
U |
27,00 |
21.600,00 |
| 018-2020 |
16/03/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS TALLARIN X 500 GR |
COMESTIBLES |
800,00 |
U |
27,00 |
21.600,00 |
| 018-2020 |
16/03/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR pouch |
COMESTIBLES |
800,00 |
U |
225,00 |
180.000,00 |
| 017-2020 |
28/04/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
JUGUETERIA LIBRERIA NICO |
27122593288 |
CUADERNO RAYADO TAPA DURA X 100 HOJAS |
LIBRERIA |
200,00 |
U |
129,00 |
25.800,00 |
| 017-2020 |
28/04/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
JUGUETERIA LIBRERIA NICO |
27122593288 |
ADHESIVO TIPO VOLIGOMA 50 ml |
LIBRERIA |
200,00 |
U |
27,00 |
5.400,00 |
| 017-2020 |
28/04/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
JUGUETERIA LIBRERIA NICO |
27122593288 |
TIJERA chica |
LIBRERIA |
200,00 |
U |
32,00 |
6.400,00 |
| 017-2020 |
28/05/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
FORNES DARIO A. Y FORNES CARLOS A. S.H. |
30708765372 |
CUADERNO RAYADO TAPA DURA X 48 HOJAS MARATON |
LIBRERIA |
200,00 |
U |
64,60 |
12.920,00 |
| 017-2020 |
28/05/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
FORNES DARIO A. Y FORNES CARLOS A. S.H. |
30708765372 |
CARPETA Nº 3 |
LIBRERIA |
150,00 |
U |
72,29 |
10.843,50 |
| 017-2020 |
28/05/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
FORNES DARIO A. Y FORNES CARLOS A. S.H. |
30708765372 |
SACAPUNTA |
LIBRERIA |
200,00 |
U |
2,89 |
578,00 |
| 017-2020 |
28/05/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
FORNES DARIO A. Y FORNES CARLOS A. S.H. |
30708765372 |
REGLA X 30cm PIZZINI ESC. |
LIBRERIA |
200,00 |
U |
14,25 |
2.850,00 |
| 017-2020 |
29/05/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
FRIAS SUSANA IRMA |
27059716668 |
BLOCK DE HOJAS rayadas x 96 u. GLORIA |
LIBRERIA |
150,00 |
U |
58,00 |
8.700,00 |
| 017-2020 |
29/05/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
FRIAS SUSANA IRMA |
27059716668 |
GOMA LAPIZ/TINTA DOS BANDERAS |
LIBRERIA |
150,00 |
U |
10,00 |
1.500,00 |
| 017-2020 |
24/06/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
CUADERNO RAYADO OFICIO ESPIRAL X 80 HOJA AMERICA |
LIBRERIA |
200,00 |
U |
86,71 |
17.342,00 |
| 017-2020 |
24/06/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
SEPARADOR block separador cartulina p/ carpeta Nº 3 |
LIBRERIA |
150,00 |
U |
2,36 |
354,00 |
| 017-2020 |
24/06/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
SET DE GEOMETRIA ESCOLAR |
LIBRERIA |
30,00 |
U |
41,40 |
1.242,00 |
| 017-2020 |
24/06/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
GOMA BLANCA |
LIBRERIA |
200,00 |
U |
7,20 |
1.440,00 |
| 017-2020 |
24/06/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
BIROME AZUL |
LIBRERIA |
200,00 |
U |
8,45 |
1.690,00 |
| 017-2020 |
24/06/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
LAPICES COLORES LARGOS CAJA X 12 UNID |
LIBRERIA |
200,00 |
U |
60,00 |
12.000,00 |
| 017-2020 |
24/06/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
LAPIZ NEGRO |
LIBRERIA |
200,00 |
U |
6,87 |
1.374,00 |
| 017-2020 |
24/06/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
RESALTADOR FLUOR AMARILLO caja x 12 unidades |
LIBRERIA |
5,00 |
U |
279,00 |
1.395,00 |
| 016-2020-1 |
13/07/2020 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
GUADA S.R.L. |
30715965743 |
MANO DE OBRA MANO DE OBRA CON APORTE DE TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS P/LA CONST. DE OFICINA DE LA SEC. DE SALUD "CIC" |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
499.465,87 |
SE |
1,00 |
499.465,87 |
| 016-2020-1 |
06/05/2020 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
GUADA S.R.L. |
30715965743 |
MANO DE OBRA MANO DE OBRA CON APORTE DE TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS P/LA CONST. DE OFICINA DE LA SEC. DE SALUD "CIC" |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
347.989,61 |
SE |
1,00 |
347.989,61 |
| 015-2020 |
07/05/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. |
30539872199 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES 1 - Unidad sanitaria de traslado, retiro del extinto en: clínica, hospital
o domicilio y posterior traslado al lugar design |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
21.000,00 |
21.000,00 |
| 015-2020 |
07/05/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. |
30539872199 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES 1 - Unidad sanitaria de traslado, retiro del extinto en: clínica, hospital
o domicilio y posterior traslado al lugar design |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
21.000,00 |
21.000,00 |
| 015-2020 |
07/05/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. |
30539872199 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES 1 - Unidad sanitaria de traslado, retiro del extinto en: clínica, hospital
o domicilio y posterior traslado al lugar design |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
21.000,00 |
21.000,00 |
| 015-2020 |
07/05/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. |
30539872199 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES 1 - Unidad sanitaria de traslado, retiro del extinto en: clínica, hospital
o domicilio y posterior traslado al lugar design |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
21.000,00 |
21.000,00 |
| 015-2020 |
07/05/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. |
30539872199 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES 1 - Unidad sanitaria de traslado, retiro del extinto en: clínica, hospital
o domicilio y posterior traslado al lugar design |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
21.000,00 |
21.000,00 |
| 015-2020 |
07/05/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. |
30539872199 |
SERVICIO OBITO FETAL Se deberán tener en cuenta los siguientes requisitos:
1- Ataúd de igual calidad, acondicionado para fosa.
2- Servicio a conveni |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
U |
7.000,00 |
7.000,00 |
| 015-2020 |
07/05/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. |
30539872199 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES 1 - Unidad sanitaria de traslado, retiro del extinto en: clínica, hospital
o domicilio y posterior traslado al lugar design |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
21.000,00 |
21.000,00 |
| 015-2020 |
22/05/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. |
30539872199 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES 1 - Unidad sanitaria de traslado, retiro del extinto en: clínica, hospital
o domicilio y posterior traslado al lugar design |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
21.000,00 |
21.000,00 |
| 015-2020 |
22/05/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. |
30539872199 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES 1 - Unidad sanitaria de traslado, retiro del extinto en: clínica, hospital
o domicilio y posterior traslado al lugar design |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
21.000,00 |
21.000,00 |
| 015-2020 |
22/05/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. |
30539872199 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES 1 - Unidad sanitaria de traslado, retiro del extinto en: clínica, hospital
o domicilio y posterior traslado al lugar design |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
21.000,00 |
21.000,00 |
| 015-2020 |
22/05/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. |
30539872199 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES 1 - Unidad sanitaria de traslado, retiro del extinto en: clínica, hospital
o domicilio y posterior traslado al lugar design |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
21.000,00 |
21.000,00 |
| 015-2020 |
22/05/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. |
30539872199 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES 1 - Unidad sanitaria de traslado, retiro del extinto en: clínica, hospital
o domicilio y posterior traslado al lugar design |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
21.000,00 |
21.000,00 |
| 015-2020 |
22/05/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. |
30539872199 |
SERVICIO OBITO FETAL Se deberán tener en cuenta los siguientes requisitos:
1- Ataúd de igual calidad, acondicionado para fosa.
2- Servicio a conveni |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
U |
7.000,00 |
7.000,00 |
| 015-2020 |
22/05/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. |
30539872199 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES 1 - Unidad sanitaria de traslado, retiro del extinto en: clínica, hospital
o domicilio y posterior traslado al lugar design |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
21.000,00 |
21.000,00 |
| 015-2020 |
22/05/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. |
30539872199 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES 1 - Unidad sanitaria de traslado, retiro del extinto en: clínica, hospital
o domicilio y posterior traslado al lugar design |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
21.000,00 |
21.000,00 |
| 015-2020 |
17/06/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. |
30539872199 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES 1 - Unidad sanitaria de traslado, retiro del extinto en: clínica, hospital
o domicilio y posterior traslado al lugar design |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
21.000,00 |
21.000,00 |
| 015-2020 |
17/06/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. |
30539872199 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES 1 - Unidad sanitaria de traslado, retiro del extinto en: clínica, hospital
o domicilio y posterior traslado al lugar design |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
21.000,00 |
21.000,00 |
| 015-2020 |
17/06/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. |
30539872199 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES 1 - Unidad sanitaria de traslado, retiro del extinto en: clínica, hospital
o domicilio y posterior traslado al lugar design |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
21.000,00 |
21.000,00 |
| 015-2020 |
17/06/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. |
30539872199 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES 1 - Unidad sanitaria de traslado, retiro del extinto en: clínica, hospital
o domicilio y posterior traslado al lugar design |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
21.000,00 |
21.000,00 |
| 015-2020 |
17/06/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. |
30539872199 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES 1 - Unidad sanitaria de traslado, retiro del extinto en: clínica, hospital
o domicilio y posterior traslado al lugar design |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
21.000,00 |
21.000,00 |
| 015-2020 |
17/06/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. |
30539872199 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES 1 - Unidad sanitaria de traslado, retiro del extinto en: clínica, hospital
o domicilio y posterior traslado al lugar design |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
21.000,00 |
21.000,00 |
| 015-2020 |
17/06/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. |
30539872199 |
SERVICIO OBITO FETAL Se deberán tener en cuenta los siguientes requisitos:
1- Ataúd de igual calidad, acondicionado para fosa.
2- Servicio a conveni |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
U |
7.000,00 |
7.000,00 |
| 015-2020 |
30/11/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. |
30539872199 |
SERVICIO OBITO FETAL Se deberán tener en cuenta los siguientes requisitos:
1- Ataúd de igual calidad, acondicionado para fosa.
2- Servicio a conveni |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
U |
7.000,00 |
7.000,00 |
| 015-2020 |
17/09/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. |
30539872199 |
SERVICIO OBITO FETAL Se deberán tener en cuenta los siguientes requisitos:
1- Ataúd de igual calidad, acondicionado para fosa.
2- Servicio a conveni |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
U |
7.000,00 |
7.000,00 |
| 015-2020 |
17/09/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. |
30539872199 |
SERVICIO OBITO FETAL Se deberán tener en cuenta los siguientes requisitos:
1- Ataúd de igual calidad, acondicionado para fosa.
2- Servicio a conveni |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
U |
7.000,00 |
7.000,00 |
| 014-2020 |
28/02/2020 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
EDITORIAL EL DIA S.R.L. |
30610509343 |
IMPRESIÓN 20.000 ejemplares de 64 páginas todo color en papel de diario 48,8 gramos |
IMPRENTA |
20.000,00 |
SE |
16,71 |
334.200,00 |
| 014-2020 |
28/02/2020 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
EDITORIAL EL DIA S.R.L. |
30610509343 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
60,12 |
SE |
1,00 |
60,12 |
| 013-2020 |
05/03/2020 |
DPTO. SUMINISTROS |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 70 G ACLARAR MARCA |
LIBRERIA |
700,00 |
U |
235,57 |
164.899,00 |
| 013-2020 |
05/03/2020 |
DPTO. SUMINISTROS |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
ADHESIVO TIPO VOLIGOMA 1º CALIDAD - ACLARAR MARCA |
LIBRERIA |
100,00 |
U |
37,34 |
3.734,00 |
| 013-2020 |
05/03/2020 |
DPTO. SUMINISTROS |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
BROCHES N? 10 CAJA X 1000 SDI O KANGARO |
LIBRERIA |
100,00 |
U |
24,35 |
2.435,00 |
| 013-2020 |
05/03/2020 |
DPTO. SUMINISTROS |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
CORRECTOR 1º CALIDAD - ACLARAR MARCA |
LIBRERIA |
100,00 |
U |
25,30 |
2.530,00 |
| 013-2020 |
05/03/2020 |
DPTO. SUMINISTROS |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
CAJA ARCHIVO LEGAL DE CARTON REFORZADA |
LIBRERIA |
250,00 |
U |
36,00 |
9.000,00 |
| 013-2020 |
05/03/2020 |
DPTO. SUMINISTROS |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
CINTA EMBALAR TRANSPARENTE |
LIBRERIA |
60,00 |
U |
46,85 |
2.811,00 |
| 013-2020 |
05/03/2020 |
DPTO. SUMINISTROS |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
BIROME AZUL BIC CAJA X 50 UNID. TRAZO MEDIO |
LIBRERIA |
16,00 |
U |
897,00 |
14.352,00 |
| 013-2020 |
05/03/2020 |
DPTO. SUMINISTROS |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
BIROME NEGRA BIC CAJA X 50 UNID. TRAZO MEDIO |
LIBRERIA |
16,00 |
U |
897,00 |
14.352,00 |
| 013-2020 |
05/03/2020 |
DPTO. SUMINISTROS |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
BOLÍGRAFO UNI-BALL SIGNO FINE 0,7mm BALL BLACK CAJA X 12 UNID |
LIBRERIA |
10,00 |
U |
1.116,00 |
11.160,00 |
| 013-2020 |
05/03/2020 |
DPTO. SUMINISTROS |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
TAPA ENCUADERNACION OFICIO TRANSPARENTE PAQ. X 50 UNID. |
LIBRERIA |
6,00 |
U |
372,00 |
2.232,00 |
| 013-2020 |
05/03/2020 |
DPTO. SUMINISTROS |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
RESALTADOR FLUOR AMARILLO 1º CALIDAD - ACLARAR MARCA |
LIBRERIA |
200,00 |
U |
27,66 |
5.532,00 |
| 013-2020 |
05/03/2020 |
DPTO. SUMINISTROS |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
RESALTADOR FLUOR VERDE 1º CALIDAD - ACLARAR MARCA |
LIBRERIA |
100,00 |
U |
27,66 |
2.766,00 |
| 013-2020 |
05/03/2020 |
DPTO. SUMINISTROS |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
RESALTADOR FLUOR NARANJA 1º CALIDAD - ACLARAR MARCA |
LIBRERIA |
100,00 |
U |
27,66 |
2.766,00 |
| 013-2020 |
05/03/2020 |
DPTO. SUMINISTROS |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
MARCADOR INDELEBLE PUNTA REDONDA NEGRO 1º CALIDAD - ACLARAR MARCA |
LIBRERIA |
50,00 |
U |
34,90 |
1.745,00 |
| 013-2020 |
05/03/2020 |
DPTO. SUMINISTROS |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
BIBLIORATO OFICIO |
LIBRERIA |
200,00 |
U |
87,30 |
17.460,00 |
| 013-2020 |
05/03/2020 |
DPTO. SUMINISTROS |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
CINTA TIPO SCOCHS (12 X 60) |
LIBRERIA |
50,00 |
U |
19,40 |
970,00 |
| 013-2020 |
05/03/2020 |
DPTO. SUMINISTROS |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
GOMA LAPIZ/TINTA |
LIBRERIA |
50,00 |
U |
10,48 |
524,00 |
| 013-2020 |
16/03/2020 |
DPTO. SUMINISTROS |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
LAPIZ NEGRO 1º CALIDAD - ACLARAR MARCA |
LIBRERIA |
50,00 |
U |
7,80 |
390,00 |
| 013-2020 |
16/03/2020 |
DPTO. SUMINISTROS |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
BROCHES N? 10/50 CAJA X 1000 ACLARAR MARCA |
LIBRERIA |
150,00 |
U |
22,56 |
3.384,00 |
| 013-2020 |
16/03/2020 |
DPTO. SUMINISTROS |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
TINTA PARA SELLO AUTOMATICO NEGRO |
LIBRERIA |
30,00 |
U |
120,00 |
3.600,00 |
| 013-2020 |
16/03/2020 |
DPTO. SUMINISTROS |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
BANDAS ELÁSTICAS X 50 GR |
LIBRERIA |
30,00 |
U |
42,76 |
1.282,80 |
| 013-2020 |
11/05/2020 |
DPTO. SUMINISTROS |
FORNES DARIO A. Y FORNES CARLOS A. S.H. |
30708765372 |
RESMA PAPEL LEGAL BLANCO 216 X 356 X 75 ACLARAR MARCA |
LIBRERIA |
70,00 |
U |
261,25 |
18.287,50 |
| 013-2020 |
11/05/2020 |
DPTO. SUMINISTROS |
FORNES DARIO A. Y FORNES CARLOS A. S.H. |
30708765372 |
BLOCK DE NOTAS ADHESIVAS 38 X 50mm PAQ. X 4 UNID. COLORES FLUO |
LIBRERIA |
50,00 |
U |
24,46 |
1.223,00 |
| 013-2020 |
11/05/2020 |
DPTO. SUMINISTROS |
FORNES DARIO A. Y FORNES CARLOS A. S.H. |
30708765372 |
ARANDELAS CARTON X CAJA 500 UNID |
LIBRERIA |
20,00 |
U |
66,50 |
1.330,00 |
| 013-2020 |
11/05/2020 |
DPTO. SUMINISTROS |
FORNES DARIO A. Y FORNES CARLOS A. S.H. |
30708765372 |
BROCHE NEPACO CAJA X 50 2 L METALICO |
LIBRERIA |
5,00 |
U |
111,08 |
555,40 |
| 013-2020 |
11/05/2020 |
DPTO. SUMINISTROS |
FORNES DARIO A. Y FORNES CARLOS A. S.H. |
30708765372 |
CLIP N? 3 CAJA X 100 |
LIBRERIA |
100,00 |
U |
16,15 |
1.615,00 |
| 013-2020 |
11/05/2020 |
DPTO. SUMINISTROS |
FORNES DARIO A. Y FORNES CARLOS A. S.H. |
30708765372 |
CLIP N? 6 CAJA X 100 |
LIBRERIA |
50,00 |
U |
32,30 |
1.615,00 |
| 013-2020 |
11/05/2020 |
DPTO. SUMINISTROS |
FORNES DARIO A. Y FORNES CARLOS A. S.H. |
30708765372 |
CARBONICO SIMPLE FAZ CAJA X 50 UNID. (2 CAJAS AZULES Y 2 CAJAS NEGRAS) |
LIBRERIA |
4,00 |
U |
947,62 |
3.790,48 |
| 013-2020 |
11/05/2020 |
DPTO. SUMINISTROS |
FORNES DARIO A. Y FORNES CARLOS A. S.H. |
30708765372 |
TINTA PARA SELLOS NEGRA ACLARAR MARCA |
LIBRERIA |
50,00 |
U |
55,10 |
2.755,00 |
| 013-2020 |
11/05/2020 |
DPTO. SUMINISTROS |
FORNES DARIO A. Y FORNES CARLOS A. S.H. |
30708765372 |
TINTA PARA SELLOS AZUL ACLARAR MARCA |
LIBRERIA |
50,00 |
U |
55,10 |
2.755,00 |
| 012-2020-1 |
07/05/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
CAMION PARA RECOLECCION |
UTILITARIOS |
1,00 |
U |
945.000,00 |
945.000,00 |
| 011-2020 |
20/02/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COMERCIAL LOS CEIBOS S.R.L. |
30715395823 |
ARROZ X 1 KG SABORES DEL VALLE |
COMESTIBLES |
800,00 |
U |
38,00 |
30.400,00 |
| 011-2020 |
20/02/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COMERCIAL LOS CEIBOS S.R.L. |
30715395823 |
FIDEOS TALLARIN X 500 GR QUE RICO/MAMAPASTA |
COMESTIBLES |
800,00 |
U |
28,00 |
22.400,00 |
| 011-2020 |
16/03/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
YERBA MATE x 500 grs. YOLAVI/HACHERO |
COMESTIBLES |
800,00 |
U |
79,00 |
63.200,00 |
| 011-2020 |
16/03/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AZUCAR x 1kg. MAXI/ SELECTA |
COMESTIBLES |
800,00 |
U |
45,00 |
36.000,00 |
| 011-2020 |
16/03/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ACEITE MEZCLA X 900 CC P. PRECIO |
COMESTIBLES |
800,00 |
U |
70,00 |
56.000,00 |
| 011-2020 |
16/03/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TOMATE PURE X 520/30 GR MI PURE |
COMESTIBLES |
800,00 |
U |
26,00 |
20.800,00 |
| 011-2020 |
16/03/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS GUISERO X 500 GR tipo mostachol VERIZZIA/CANALE |
COMESTIBLES |
800,00 |
U |
26,00 |
20.800,00 |
| 011-2020 |
16/03/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR pouch LECHELISTA |
COMESTIBLES |
800,00 |
U |
229,00 |
183.200,00 |
| 011-2020 |
16/03/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HARINA comun x 1kg. P. PRECIO |
COMESTIBLES |
800,00 |
U |
35,00 |
28.000,00 |
| 011-2020 |
16/03/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HARINA LEUDANTE X 1 KG P. PRECIO/PUREZA7 REINAHARINA |
COMESTIBLES |
800,00 |
U |
48,00 |
38.400,00 |
| 009-2020-1 |
20/04/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TRANSPORTE AD |
20292810734 |
LOCACION RETROEXCAVADORA
POR TRES MESES
SIN OPERARIOS
CON COMBUSTIBLE |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
264.000,00 |
SE |
1,00 |
264.000,00 |
| 009-2020-1 |
28/04/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TRANSPORTE AD |
20292810734 |
LOCACION RETROEXCAVADORA
POR TRES MESES
SIN OPERARIOS
CON COMBUSTIBLE |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
264.000,00 |
SE |
1,00 |
264.000,00 |
| 009-2020-1 |
11/08/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TRANSPORTE AD |
20292810734 |
LOCACION RETROEXCAVADORA
POR TRES MESES
SIN OPERARIOS
CON COMBUSTIBLE |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
264.000,00 |
SE |
1,00 |
264.000,00 |
| 008-2020 |
16/04/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
M.L. S.R.L. |
30715480715 |
BROZA PUESTA SOBRE CAMIÓN EN CANTERA |
CANTERA |
5.000,00 |
M3 |
142,00 |
710.000,00 |
| 007-2020-4 |
22/07/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TRANSPORTE IBARRA HNOS S.A. |
30708488891 |
LOCACION UNA MINICARGADORA CON IMPLEMENTOS
POR DOS MESES
CON OPERARIOS
CON COMBUSTIBLE |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
170.000,00 |
SE |
1,00 |
170.000,00 |
| 007-2020-4 |
07/09/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TRANSPORTE IBARRA HNOS S.A. |
30708488891 |
LOCACION UNA MINICARGADORA CON IMPLEMENTOS
POR DOS MESES
CON OPERARIOS
CON COMBUSTIBLE |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
170.000,00 |
SE |
1,00 |
170.000,00 |
| 007-2020-1 |
15/04/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TRANSPORTE AD |
20292810734 |
LOCACION 1 MINICARGADORA
CON IMPLEMENTOS
POR DOS MESES
CON OPERARIOS
CON COMBUSTIBLE |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
194.000,00 |
SE |
1,00 |
194.000,00 |
| 007-2020-1 |
11/05/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TRANSPORTE AD |
20292810734 |
LOCACION 1 MINICARGADORA
CON IMPLEMENTOS
POR DOS MESES
CON OPERARIOS
CON COMBUSTIBLE |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
194.000,00 |
SE |
1,00 |
194.000,00 |
| 005-2020 |
26/03/2020 |
DPTO. SUMINISTROS |
JORGE ALBERTO CASO S.A. |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
450,00 |
LT |
54,55 |
24.547,50 |
| 005-2020 |
26/03/2020 |
DPTO. SUMINISTROS |
JORGE ALBERTO CASO S.A. |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
815,00 |
LT |
54,55 |
44.458,25 |
| 005-2020 |
26/03/2020 |
DPTO. SUMINISTROS |
JORGE ALBERTO CASO S.A. |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
840,00 |
LT |
54,55 |
45.822,00 |
| 005-2020 |
26/03/2020 |
DPTO. SUMINISTROS |
JORGE ALBERTO CASO S.A. |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
820,00 |
LT |
54,55 |
44.731,00 |
| 005-2020 |
26/03/2020 |
DPTO. SUMINISTROS |
JORGE ALBERTO CASO S.A. |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
810,00 |
LT |
54,55 |
44.185,50 |
| 005-2020 |
26/03/2020 |
DPTO. SUMINISTROS |
JORGE ALBERTO CASO S.A. |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
830,00 |
LT |
54,55 |
45.276,50 |
| 005-2020 |
26/03/2020 |
DPTO. SUMINISTROS |
JORGE ALBERTO CASO S.A. |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
850,00 |
LT |
54,55 |
46.367,50 |
| 005-2020 |
26/03/2020 |
DPTO. SUMINISTROS |
JORGE ALBERTO CASO S.A. |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
850,00 |
LT |
54,55 |
46.367,50 |
| 005-2020 |
26/03/2020 |
DPTO. SUMINISTROS |
JORGE ALBERTO CASO S.A. |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
850,00 |
LT |
54,55 |
46.367,50 |
| 005-2020 |
03/04/2020 |
DPTO. SUMINISTROS |
JORGE ALBERTO CASO S.A. |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
700,00 |
LT |
54,55 |
38.185,00 |
| 005-2020 |
03/04/2020 |
DPTO. SUMINISTROS |
JORGE ALBERTO CASO S.A. |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
800,00 |
LT |
54,55 |
43.640,00 |
| 005-2020 |
03/04/2020 |
DPTO. SUMINISTROS |
JORGE ALBERTO CASO S.A. |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
810,00 |
LT |
54,55 |
44.185,50 |
| 005-2020 |
15/04/2020 |
DPTO. SUMINISTROS |
JORGE ALBERTO CASO S.A. |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
730,00 |
LT |
54,55 |
39.821,50 |
| 005-2020 |
15/04/2020 |
DPTO. SUMINISTROS |
JORGE ALBERTO CASO S.A. |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
815,00 |
LT |
54,55 |
44.458,25 |
| 005-2020 |
15/04/2020 |
DPTO. SUMINISTROS |
JORGE ALBERTO CASO S.A. |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
850,00 |
LT |
54,55 |
46.367,50 |
| 005-2020 |
20/04/2020 |
DPTO. SUMINISTROS |
JORGE ALBERTO CASO S.A. |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
300,00 |
LT |
54,55 |
16.365,00 |
| 005-2020 |
20/04/2020 |
DPTO. SUMINISTROS |
JORGE ALBERTO CASO S.A. |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
860,00 |
LT |
54,55 |
46.913,00 |
| 005-2020 |
28/04/2020 |
DPTO. SUMINISTROS |
JORGE ALBERTO CASO S.A. |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
200,00 |
LT |
54,55 |
10.910,00 |
| 005-2020 |
28/04/2020 |
DPTO. SUMINISTROS |
JORGE ALBERTO CASO S.A. |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
789,79 |
LT |
54,55 |
43.083,04 |
| 005-2020 |
15/05/2020 |
DPTO. SUMINISTROS |
JORGE ALBERTO CASO S.A. |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
450,00 |
LT |
54,55 |
24.547,50 |
| 005-2020 |
15/05/2020 |
DPTO. SUMINISTROS |
JORGE ALBERTO CASO S.A. |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
790,00 |
LT |
54,55 |
43.094,50 |
| 005-2020 |
15/05/2020 |
DPTO. SUMINISTROS |
JORGE ALBERTO CASO S.A. |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
820,00 |
LT |
54,55 |
44.731,00 |
| 004-2020 |
12/02/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
ASFALTO PLÁSTICO OXIDADO
EN PANES DE 20 KG
PARA TOMA DE JUNTA |
FERRETERIA/CORRALON |
750,00 |
SE |
1.054,66 |
790.995,00 |
| 004-2020 |
12/02/2020 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
5,00 |
SE |
1,00 |
5,00 |
| 003-2020 |
06/02/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
RIO DE LOS PAJAROS COOPERATIVA APICOLA LIMITADA |
30711620547 |
MIEL X 1 KG entregar en 800 potes x 500 grs. |
COMESTIBLES |
380,00 |
U |
168,00 |
63.840,00 |
| 003-2020 |
20/02/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COMERCIAL LOS CEIBOS S.R.L. |
30715395823 |
ARROZ X 1 KG DON MARCOS |
COMESTIBLES |
800,00 |
U |
39,00 |
31.200,00 |
| 003-2020 |
20/02/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COMERCIAL LOS CEIBOS S.R.L. |
30715395823 |
TOMATE PURE X 520/30 GR SABORES DEL VALLE |
COMESTIBLES |
800,00 |
U |
29,25 |
23.400,00 |
| 003-2020 |
20/02/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COMERCIAL LOS CEIBOS S.R.L. |
30715395823 |
FIDEOS GUISERO X 500 GR QUE RICO |
COMESTIBLES |
800,00 |
U |
29,80 |
23.840,00 |
| 003-2020 |
20/02/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COMERCIAL LOS CEIBOS S.R.L. |
30715395823 |
FIDEOS TALLARIN X 500 GR QUE RICO |
COMESTIBLES |
800,00 |
U |
29,80 |
23.840,00 |
| 003-2020 |
20/02/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LEDRI GUILLERMO SANTOS |
20058668819 |
YERBA MATE x 500 grs. ROSAMONTE |
COMESTIBLES |
800,00 |
U |
104,64 |
83.712,00 |
| 003-2020 |
20/02/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LEDRI GUILLERMO SANTOS |
20058668819 |
ACEITE MEZCLA X 900 CC EL DESPENSERO |
COMESTIBLES |
800,00 |
U |
80,39 |
64.312,00 |
| 003-2020 |
20/02/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LEDRI GUILLERMO SANTOS |
20058668819 |
LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR pouch LECHELISTA |
COMESTIBLES |
800,00 |
U |
206,23 |
164.984,00 |
| 003-2020 |
20/02/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LEDRI GUILLERMO SANTOS |
20058668819 |
HARINA común x 1kg. |
COMESTIBLES |
800,00 |
U |
35,36 |
28.288,00 |
| 003-2020 |
20/02/2020 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LEDRI GUILLERMO SANTOS |
20058668819 |
HARINA LEUDANTE X 1 KG |
COMESTIBLES |
800,00 |
U |
46,62 |
37.296,00 |
| 002-20 |
05/03/2020 |
DIV. DISTRIBUCION DE BOLETAS |
FRIAS SUSANA IRMA |
27059716668 |
RESMA PAPEL A4 COLOR AMARILLO 210 X 297mm 75 GR. ACLARAR MARCA BOREAL |
LIBRERIA |
250,00 |
U |
316,00 |
79.000,00 |
| 002-20 |
05/03/2020 |
DIV. DISTRIBUCION DE BOLETAS |
FRIAS SUSANA IRMA |
27059716668 |
RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 75G ACLARAR MARCA PAMPA |
LIBRERIA |
300,00 |
U |
242,00 |
72.600,00 |
| 002-20 |
16/03/2020 |
DIV. DISTRIBUCION DE BOLETAS |
GAL - TECH |
20206815508 |
RESMA PAPEL A4 COLOR AZUL 210 X 297mm 75Gr. ACLARAR MARCA |
LIBRERIA |
250,00 |
U |
373,00 |
93.250,00 |
| 001-20 |
06/02/2020 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
LEON BANCHIK S.A. |
30534160859 |
VEHICULO Vehículo 0 km.
Los proponentes deberán realizar sus ofertas expresando en las mismas: 1)- Precio de total del vehículo 2)- El precio debe in |
UTILITARIOS |
1,00 |
U |
910.000,00 |
910.000,00 |
|
| Información del Reporte |
| Código |
R902 |
| Nombre |
Recepciones de Compras Por Año |
| Dependencia responsable |
Departamento Informática |
| Frecuencia de actualización |
Diario |
| Fecha última actualización |
2024-11-23 |
|
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