| Expediente |
Fecha Recepción |
Area |
Proveedor |
Cuil |
Insumo |
Rubro |
Cantidad |
Unidad de Medida |
Preciounitario |
Total |
| YR-C871 |
21/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
3.439,90 |
LT |
78,90 |
271.408,11 |
| YR-C871 |
21/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
211,40 |
LT |
96,63 |
20.427,58 |
| YR-C871 |
21/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
2.925,03 |
LT |
94,38 |
276.064,33 |
| YR-C871 |
21/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
1.109,21 |
LT |
85,58 |
94.926,19 |
| YR-C871 |
21/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
AJUSTE POR REDONDEO Y SELLOS |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
1.384,07 |
1.384,07 |
| YR-C871 |
21/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
CANON TARJETA YPF |
COMBUSTIBLE |
130,00 |
U |
59,29 |
7.707,70 |
| YR-C853-1 |
09/06/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
5.407,94 |
LT |
73,83 |
399.268,21 |
| YR-C853-1 |
09/06/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
655,26 |
LT |
90,01 |
58.979,95 |
| YR-C853-1 |
09/06/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
4.708,13 |
LT |
87,87 |
413.703,38 |
| YR-C853-1 |
09/06/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
1.398,03 |
LT |
79,96 |
111.786,48 |
| YR-C853-1 |
09/06/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
ACEITE MOTOR |
LUBRICANTES |
1,00 |
U |
3.270,10 |
3.270,10 |
| YR-C853-1 |
09/06/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
AJUSTE POR REDONDEO Y SELLADO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
2.052,30 |
2.052,30 |
| YR-C853 |
09/06/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
80,00 |
LT |
64,82 |
5.185,60 |
| YR-C853 |
09/06/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
71,38 |
LT |
80,12 |
5.718,97 |
| YR-C853 |
09/06/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
18,78 |
LT |
76,74 |
1.441,18 |
| YR-C853 |
09/06/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
67,92 |
LT |
71,65 |
4.866,47 |
| YR-C853 |
09/06/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
2,07 |
2,07 |
| YR-C739-1 |
02/05/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
33,11 |
LT |
73,72 |
2.440,87 |
| YR-C739-1 |
02/05/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
47,26 |
LT |
89,74 |
4.241,11 |
| YR-C739-1 |
02/05/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
49,19 |
LT |
87,78 |
4.317,90 |
| YR-C739-1 |
02/05/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
30,89 |
LT |
79,63 |
2.459,77 |
| YR-C739-1 |
02/05/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
1,24 |
1,24 |
| YR-C739-1 |
02/05/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
CANON TARJETA YPF |
COMBUSTIBLE |
129,00 |
U |
14,04 |
1.811,16 |
| YR-C739 |
02/05/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
3.255,71 |
LT |
73,82 |
240.336,51 |
| YR-C739 |
02/05/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
275,11 |
LT |
89,84 |
24.715,88 |
| YR-C739 |
02/05/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
2.049,89 |
LT |
87,88 |
180.144,33 |
| YR-C739 |
02/05/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
833,77 |
LT |
79,90 |
66.618,22 |
| YR-C739 |
02/05/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
IMPUESTOS SELLOS PROVINCIA DE ENTRE RIOS |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
1.054,25 |
1.054,25 |
| YR-C739 |
02/05/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
38,50 |
38,50 |
| YR-C708-1 |
02/05/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
1.543,89 |
LT |
72,43 |
111.823,95 |
| YR-C708-1 |
02/05/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
148,93 |
LT |
89,30 |
13.299,45 |
| YR-C708-1 |
02/05/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
795,72 |
LT |
86,05 |
68.471,71 |
| YR-C708-1 |
02/05/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
369,45 |
LT |
79,39 |
29.330,64 |
| YR-C708-1 |
02/05/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
23,05 |
23,05 |
| YR-C708 |
02/05/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
3.886,87 |
LT |
72,91 |
283.391,69 |
| YR-C708 |
02/05/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
199,36 |
LT |
89,91 |
17.924,46 |
| YR-C708 |
02/05/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
2.212,05 |
LT |
86,90 |
192.227,15 |
| YR-C708 |
02/05/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
820,47 |
LT |
80,30 |
65.883,74 |
| YR-C708 |
02/05/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
IMPUESTOS SELLOS PROVINCIA DE ENTRE RIOS |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
1.564,82 |
1.564,82 |
| YR-C708 |
02/05/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
31,95 |
31,95 |
| YR-C381-1 |
25/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
204,92 |
LT |
67,52 |
13.836,20 |
| YR-C381-1 |
25/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
45,23 |
LT |
84,42 |
3.818,32 |
| YR-C381-1 |
25/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
413,24 |
LT |
80,24 |
33.158,38 |
| YR-C381-1 |
25/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
111,90 |
LT |
73,39 |
8.212,34 |
| YR-C381-1 |
25/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
2,61 |
2,61 |
| YR-C381 |
25/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
5.123,63 |
LT |
67,11 |
343.846,81 |
| YR-C381 |
25/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
3.046,68 |
LT |
79,07 |
240.900,99 |
| YR-C381 |
25/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
906,52 |
LT |
74,03 |
67.109,68 |
| YR-C381 |
25/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
UREA |
LUBRICANTES |
1,00 |
LT |
755,13 |
755,13 |
| YR-C381 |
25/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
LUBRICANTE |
LUBRICANTES |
2,00 |
U |
592,40 |
1.184,80 |
| YR-C381 |
25/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
AJUSTE POR REDONDEO SELLADOS |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
1.969,75 |
1.969,75 |
| YR-C381 |
25/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
414,28 |
LT |
82,87 |
34.331,38 |
| YR-C378-1 |
25/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
40,85 |
LT |
87,89 |
3.590,31 |
| YR-C378-1 |
25/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
19,39 |
LT |
78,70 |
1.525,99 |
| YR-C378-1 |
25/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
0,41 |
0,41 |
| YR-C378 |
25/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
CANON TARJETA YPF |
COMBUSTIBLE |
128,00 |
U |
14,04 |
1.797,12 |
| YR-C378 |
25/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
3.830,61 |
LT |
70,39 |
269.636,64 |
| YR-C378 |
25/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
333,59 |
LT |
87,72 |
29.262,51 |
| YR-C378 |
25/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
2.394,46 |
LT |
83,73 |
200.488,14 |
| YR-C378 |
25/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
873,57 |
LT |
78,07 |
68.199,61 |
| YR-C378 |
25/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
UREA |
LUBRICANTES |
3,00 |
LT |
968,50 |
2.905,50 |
| YR-C378 |
25/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
AJUSTE POR REDONDEO SELLADO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
1.176,36 |
1.176,36 |
| YR-C2773 |
30/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
2.598,91 |
LT |
89,19 |
231.796,78 |
| YR-C2773 |
30/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
563,71 |
LT |
110,17 |
62.103,93 |
| YR-C2773 |
30/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
3.120,18 |
LT |
108,34 |
338.040,30 |
| YR-C2773 |
30/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
1.725,05 |
LT |
95,92 |
165.466,80 |
| YR-C2773 |
30/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
UREA |
LUBRICANTES |
1,00 |
LT |
1.230,40 |
1.230,40 |
| YR-C2773 |
30/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
CANON TARJETA YPF |
COMBUSTIBLE |
142,00 |
U |
84,70 |
12.027,40 |
| YR-C2773 |
30/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
IMPUESTOS SELLOS PCIA. ENTRE RIOS |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
1.621,44 |
1.621,44 |
| YR-C2773 |
30/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
55,86 |
55,86 |
| YR-C2772 |
30/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
3.115,21 |
LT |
89,19 |
277.845,58 |
| YR-C2772 |
30/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
442,52 |
LT |
110,20 |
48.765,70 |
| YR-C2772 |
30/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
2.837,80 |
LT |
106,16 |
301.260,85 |
| YR-C2772 |
30/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
1.518,76 |
LT |
95,95 |
145.725,02 |
| YR-C2772 |
30/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
UREA |
LUBRICANTES |
1,00 |
LT |
1.230,40 |
1.230,40 |
| YR-C2772 |
30/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
CANON TARJETA YPF |
COMBUSTIBLE |
141,00 |
U |
84,70 |
11.942,70 |
| YR-C2772 |
30/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
IMPUESTOS SELLOS PCIA. ENTRE RIOS |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
1.573,59 |
1.573,59 |
| YR-C2772 |
30/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
27,09 |
27,09 |
| YR-C2771 |
30/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
5.578,68 |
LT |
89,20 |
497.618,26 |
| YR-C2771 |
30/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
616,44 |
LT |
110,17 |
67.913,19 |
| YR-C2771 |
30/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
4.416,28 |
LT |
108,37 |
478.592,26 |
| YR-C2771 |
30/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
2.156,88 |
LT |
95,71 |
206.434,98 |
| YR-C2771 |
30/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
IMPUESTOS SELLOS ENTRE RIOS |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
2.501,18 |
2.501,18 |
| YR-C2771 |
30/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
32,36 |
32,36 |
| YR-C2768 |
30/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
5.054,87 |
LT |
88,76 |
448.670,26 |
| YR-C2768 |
30/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
566,85 |
LT |
110,01 |
62.359,17 |
| YR-C2768 |
30/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
4.886,76 |
LT |
105,74 |
516.726,00 |
| YR-C2768 |
30/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
2.000,67 |
LT |
95,72 |
191.504,13 |
| YR-C2768 |
30/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
IMPUESTOS SELLOS PCIA. ENTRE RIOS |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
2.438,56 |
2.438,56 |
| YR-C2768 |
30/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
22,85 |
22,85 |
| YR-C2070 |
28/10/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
2.789,23 |
LT |
88,35 |
246.428,47 |
| YR-C2070 |
28/10/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
345,02 |
LT |
110,14 |
38.000,50 |
| YR-C2070 |
28/10/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
2.824,55 |
LT |
105,04 |
296.690,73 |
| YR-C2070 |
28/10/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
1.167,46 |
LT |
96,12 |
112.216,26 |
| YR-C2070 |
28/10/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
AJUSTE POR REDONDEO + SELLADO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
1.414,38 |
1.414,38 |
| YR-C2070 |
28/10/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
CANON TARJETA YPF |
COMBUSTIBLE |
141,00 |
U |
84,70 |
11.942,70 |
| YR-C2069-1 |
22/10/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
2.273,93 |
LT |
87,05 |
197.945,61 |
| YR-C2069-1 |
22/10/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
94,87 |
LT |
108,09 |
10.254,50 |
| YR-C2069-1 |
22/10/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
1.989,69 |
LT |
103,55 |
206.032,40 |
| YR-C2069-1 |
22/10/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
805,70 |
LT |
95,57 |
77.000,75 |
| YR-C2069-1 |
22/10/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
16,92 |
16,92 |
| YR-C2069 |
22/10/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
3.205,89 |
LT |
87,05 |
279.072,72 |
| YR-C2069 |
22/10/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
369,37 |
LT |
108,93 |
40.235,47 |
| YR-C2069 |
22/10/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
2.476,31 |
LT |
103,55 |
256.421,90 |
| YR-C2069 |
22/10/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
1.121,24 |
LT |
95,48 |
107.056,00 |
| YR-C2069 |
22/10/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
AJUSTE POR REDONDEO + SELLADO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
2.359,78 |
2.359,78 |
| YR-C206-1 |
24/02/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
IMPUESTOS SELLOS |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
5.521,05 |
5.521,05 |
| YR-C206 |
23/02/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
3.347,63 |
LT |
64,40 |
215.587,37 |
| YR-C206 |
23/02/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
374,88 |
LT |
79,59 |
29.836,70 |
| YR-C206 |
23/02/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
2.588,82 |
LT |
76,56 |
198.200,06 |
| YR-C206 |
23/02/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
918,87 |
LT |
71,13 |
65.359,22 |
| YR-C206 |
23/02/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
ACEITE |
LUBRICANTES |
1,00 |
U |
390,90 |
390,90 |
| YR-C206 |
23/02/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
20,22 |
20,22 |
| YR-C206 |
23/02/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
CANON TARJETA YPF |
COMBUSTIBLE |
127,00 |
U |
14,04 |
1.783,08 |
| YR-C2045 |
22/10/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
CANON TARJETA YPF |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
U |
11.942,70 |
11.942,70 |
| YR-C2045 |
22/10/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
3.445,19 |
LT |
87,03 |
299.834,89 |
| YR-C2045 |
22/10/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
335,03 |
LT |
108,63 |
36.394,31 |
| YR-C2045 |
22/10/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
2.678,62 |
LT |
103,55 |
277.371,10 |
| YR-C2045 |
22/10/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
1.428,15 |
LT |
95,55 |
136.459,73 |
| YR-C2045 |
22/10/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
AJUSTE POR REDONDEO + SELLADO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
1.533,56 |
1.533,56 |
| YR-C204-1 |
25/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
AJUSTE POR REDONDEO PERCEPCION DE SELLOS |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
5.779,67 |
5.779,67 |
| YR-C204 |
25/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
5.099,24 |
LT |
61,85 |
315.387,99 |
| YR-C204 |
25/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
332,94 |
LT |
76,11 |
25.340,06 |
| YR-C204 |
25/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
3.251,85 |
LT |
73,34 |
238.490,68 |
| YR-C204 |
25/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
866,71 |
LT |
68,52 |
59.386,97 |
| YR-C204 |
25/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
UREA |
LUBRICANTES |
2,00 |
LT |
913,71 |
1.827,42 |
| YR-C204 |
25/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
56,32 |
56,32 |
| YR-C1914-1 |
26/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
AJUSTE POR REDONDEO PERCEPCION DE SELLOS |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
1.201,34 |
1.201,34 |
| YR-C1914 |
26/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
5.103,41 |
LT |
48,89 |
249.505,71 |
| YR-C1914 |
26/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
230,89 |
LT |
62,13 |
14.345,20 |
| YR-C1914 |
26/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
3.456,38 |
LT |
57,25 |
197.877,76 |
| YR-C1914 |
26/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
913,73 |
LT |
55,50 |
50.712,02 |
| YR-C1914 |
26/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
UREA |
LUBRICANTES |
2,00 |
LT |
681,50 |
1.363,00 |
| YR-C1914 |
26/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
AJUSTE POR REDONDEO IMPUESTOS |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
86.864,01 |
86.864,01 |
| YR-C1711-1 |
23/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
0,03 |
0,03 |
| YR-C1711 |
14/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
4.153,07 |
LT |
87,00 |
361.317,09 |
| YR-C1711 |
14/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
711,39 |
LT |
108,93 |
77.491,71 |
| YR-C1711 |
14/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
4.423,19 |
LT |
103,57 |
458.109,79 |
| YR-C1711 |
14/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
1.392,55 |
LT |
95,59 |
133.113,85 |
| YR-C1711 |
14/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
AJUSTE POR REDONDEO Y SELLO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
2.110,86 |
2.110,86 |
| YR-C1710 |
10/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
2.707,91 |
LT |
87,00 |
235.588,17 |
| YR-C1710 |
10/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
431,68 |
LT |
108,51 |
46.841,60 |
| YR-C1710 |
10/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
2.415,50 |
LT |
103,56 |
250.149,18 |
| YR-C1710 |
10/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
1.087,92 |
LT |
95,59 |
103.994,27 |
| YR-C1710 |
10/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
AJUSTE POR REDONDEO Y SELLADO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
1.304,09 |
1.304,09 |
| YR-C1710 |
10/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
CANON TARJETA YPF |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
U |
11.519,20 |
11.519,20 |
| YR-C1707 |
10/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
3.820,09 |
LT |
87,02 |
332.424,23 |
| YR-C1707 |
10/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
526,78 |
LT |
109,14 |
57.492,77 |
| YR-C1707 |
10/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
4.840,75 |
LT |
103,58 |
501.404,89 |
| YR-C1707 |
10/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
1.269,66 |
LT |
95,55 |
121.316,01 |
| YR-C1707 |
10/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
UREA |
LUBRICANTES |
1,00 |
LT |
1.171,70 |
1.171,70 |
| YR-C1707 |
10/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
AJUSTE POR REDONDEO Y SELLADO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
2.034,95 |
2.034,95 |
| YR-C1644 |
30/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
CANON TARJETA YPF |
COMBUSTIBLE |
137,00 |
U |
59,29 |
8.122,73 |
| YR-C1644 |
30/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
2.396,40 |
LT |
88,19 |
211.338,52 |
| YR-C1644 |
30/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
352,67 |
LT |
108,95 |
38.423,40 |
| YR-C1644 |
30/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
2.305,04 |
LT |
105,50 |
243.181,72 |
| YR-C1644 |
30/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
968,82 |
LT |
95,59 |
92.609,50 |
| YR-C1644 |
30/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
AJUSTE POR REDONDEO Y SELLADO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
1.194,52 |
1.194,52 |
| YR-C1621 |
30/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
4.384,68 |
LT |
88,20 |
386.728,78 |
| YR-C1621 |
30/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
391,06 |
LT |
109,08 |
42.656,82 |
| YR-C1621 |
30/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
4.414,47 |
LT |
105,52 |
465.814,87 |
| YR-C1621 |
30/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
1.169,42 |
LT |
95,54 |
111.726,39 |
| YR-C1621 |
30/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
UREA |
LUBRICANTES |
1,00 |
LT |
984,30 |
984,30 |
| YR-C1621 |
30/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
AJUSTE POR REDONDEO Y SELLADO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
2.026,26 |
2.026,26 |
| YR-C1261 |
21/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
2.317,38 |
LT |
88,24 |
204.485,61 |
| YR-C1261 |
21/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
303,63 |
LT |
109,01 |
33.098,71 |
| YR-C1261 |
21/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
2.908,67 |
LT |
105,46 |
306.748,34 |
| YR-C1261 |
21/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
825,23 |
LT |
95,51 |
78.817,72 |
| YR-C1261 |
21/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
1.266,34 |
1.266,34 |
| YR-C1261 |
21/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
CANON TARJETA YPF |
COMBUSTIBLE |
135,00 |
U |
59,29 |
8.004,15 |
| YR-C1237 |
21/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
3.891,58 |
LT |
83,84 |
326.270,07 |
| YR-C1237 |
21/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
561,61 |
LT |
102,87 |
57.772,82 |
| YR-C1237 |
21/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
4.549,20 |
LT |
100,16 |
455.647,87 |
| YR-C1237 |
21/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
1.418,81 |
LT |
90,68 |
128.657,69 |
| YR-C1237 |
21/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
AJUSTE POR REDONDEO Y SELLOS |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
1.959,98 |
1.959,98 |
| YR-C1236 |
21/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
3.610,58 |
LT |
83,38 |
301.050,16 |
| YR-C1236 |
21/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
438,75 |
LT |
101,89 |
44.704,24 |
| YR-C1236 |
21/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
2.949,08 |
LT |
98,93 |
291.752,48 |
| YR-C1236 |
21/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
1.079,78 |
LT |
89,65 |
96.802,28 |
| YR-C1236 |
21/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
UREA |
LUBRICANTES |
2,00 |
LT |
2.345,20 |
4.690,40 |
| YR-C1236 |
21/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
1.494,39 |
1.494,39 |
| YR-C1236 |
21/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
CANON TARJETA YPF |
COMBUSTIBLE |
135,00 |
U |
59,29 |
8.004,15 |
| YR-C1229 |
21/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
4.535,28 |
LT |
78,97 |
358.151,06 |
| YR-C1229 |
21/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
337,15 |
LT |
96,76 |
32.622,63 |
| YR-C1229 |
21/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
4.027,42 |
LT |
94,34 |
379.946,80 |
| YR-C1229 |
21/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
1.388,19 |
LT |
85,51 |
118.704,13 |
| YR-C1229 |
21/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
AJUSTE POR REDONDEO Y SELLOS |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
1.809,59 |
1.809,59 |
| SP2972-1 |
31/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
COOP. GRAL. URQUIZA LTDA |
30571866052 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
31.844,06 |
31.844,06 |
| SP2962-3 |
30/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
COMISION POR COBRANZA CONTRIBUCION Y TASA NOVIEMBRE 2021 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
230.853,09 |
230.853,09 |
| SP2962-2 |
30/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
17.298,06 |
17.298,06 |
| SP2962-2 |
30/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
881.971,27 |
881.971,27 |
| SP2962-2 |
30/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
6.919,23 |
6.919,23 |
| SP2962-2 |
30/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
692.408,34 |
692.408,34 |
| SP2962-2 |
30/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
621.810,24 |
621.810,24 |
| SP2962-2 |
30/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
192.218,88 |
192.218,88 |
| SP2962-2 |
30/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
34.658,40 |
34.658,40 |
| SP2962-2 |
30/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID: 738975001 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
73.105,11 |
73.105,11 |
| SP2962-2 |
30/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID:742249801 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
64.111,37 |
64.111,37 |
| SP2962-2 |
30/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
51.079,63 |
51.079,63 |
| SP2962-2 |
30/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
7.344,31 |
7.344,31 |
| SP2962-2 |
30/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
49.317,59 |
49.317,59 |
| SP2962-2 |
30/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
795,73 |
795,73 |
| SP2962-2 |
30/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
102.068,63 |
102.068,63 |
| SP2962-2 |
30/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
803,83 |
803,83 |
| SP2962-2 |
30/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID: 742270801 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
13.795,38 |
13.795,38 |
| SP2962-2 |
30/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.387,00 |
3.387,00 |
| SP2962-2 |
30/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
117.107,15 |
117.107,15 |
| SP2962-2 |
30/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.260,71 |
3.260,71 |
| SP2962-2 |
30/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
89.183,72 |
89.183,72 |
| SP2962-2 |
30/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
28.014,05 |
28.014,05 |
| SP2962-2 |
30/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID:740202801 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
7.323,26 |
7.323,26 |
| SP2962-2 |
30/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID: 739514001 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
65.432,90 |
65.432,90 |
| SP2962-2 |
30/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID:739607901 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
112.934,53 |
112.934,53 |
| SP2962-2 |
30/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID:740958701 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
92.536,49 |
92.536,49 |
| SP2962-2 |
30/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
52.878,37 |
52.878,37 |
| SP2962-2 |
30/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.639,45 |
4.639,45 |
| SP2962 |
30/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
13.996,92 |
13.996,92 |
| SP2962 |
30/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
6.963,17 |
6.963,17 |
| SP2962 |
30/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
795,73 |
795,73 |
| SP2962 |
30/12/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.022,46 |
3.022,46 |
| SP2962 |
30/12/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.807,20 |
1.807,20 |
| SP2962 |
30/12/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
12.853,16 |
12.853,16 |
| SP2962 |
30/12/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
94.102,74 |
94.102,74 |
| SP2962 |
30/12/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
34.388,73 |
34.388,73 |
| SP2962 |
30/12/2021 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
20.706,85 |
20.706,85 |
| SP2962 |
30/12/2021 |
DPTO. AERODROMO MUNICIPAL |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
30.338,96 |
30.338,96 |
| SP2962 |
30/12/2021 |
DPTO. AERODROMO MUNICIPAL |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
43.982,52 |
43.982,52 |
| SP2962 |
30/12/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
795,73 |
795,73 |
| SP2962 |
30/12/2021 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
21.761,14 |
21.761,14 |
| SP2962 |
30/12/2021 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
19.717,22 |
19.717,22 |
| SP2962 |
30/12/2021 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.070,85 |
1.070,85 |
| SP2962 |
30/12/2021 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.200,32 |
1.200,32 |
| SP2962 |
30/12/2021 |
DIV. BANCO PELAY |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
12.476,58 |
12.476,58 |
| SP2962 |
30/12/2021 |
DIV. BANCO PELAY |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
69.019,28 |
69.019,28 |
| SP2962 |
30/12/2021 |
DIV. BANCO PELAY |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
69.287,51 |
69.287,51 |
| SP2962 |
30/12/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.936,67 |
1.936,67 |
| SP2962 |
30/12/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
19.130,43 |
19.130,43 |
| SP2962 |
30/12/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
13.024,48 |
13.024,48 |
| SP2962 |
30/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID: 739879901 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.184,14 |
1.184,14 |
| SP2962 |
30/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID: 744260701 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
844,28 |
844,28 |
| SP2962 |
30/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID:744597301 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
795,73 |
795,73 |
| SP2962 |
30/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID:743727101 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
795,73 |
795,73 |
| SP2962 |
30/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
208.180,66 |
208.180,66 |
| SP2962 |
30/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID:741232801 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
795,73 |
795,73 |
| SP2962 |
30/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID:737547701 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.750,56 |
1.750,56 |
| SP2962 |
30/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID: 746555101 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
21.088,25 |
21.088,25 |
| SP2962 |
30/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
10.944,29 |
10.944,29 |
| SP2962 |
30/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID: 744527701 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.378,34 |
1.378,34 |
| SP2962 |
30/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID:739246801 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.407,91 |
4.407,91 |
| SP2962 |
30/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID:741335401 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
18.503,78 |
18.503,78 |
| SP2962 |
30/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID:746784601 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
795,73 |
795,73 |
| SP2962 |
30/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID:743508201 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
31.330,11 |
31.330,11 |
| SP2962 |
30/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID:743606101 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
860,47 |
860,47 |
| SP2962 |
30/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID:744135601 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.078,93 |
1.078,93 |
| SP2962 |
30/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID:743687801 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.439,63 |
3.439,63 |
| SP2962 |
30/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID:746371501 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
803,83 |
803,83 |
| SP2962 |
30/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID:742394301 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.039,55 |
4.039,55 |
| SP2962 |
30/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID:746717901 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
795,73 |
795,73 |
| SP2962 |
30/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID:741199001 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
15.263,74 |
15.263,74 |
| SP2962 |
30/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
6.565,09 |
6.565,09 |
| SP2962 |
30/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
26.949,47 |
26.949,47 |
| SP2962 |
30/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
37.669,54 |
37.669,54 |
| SP2962 |
30/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
37.191,33 |
37.191,33 |
| SP2959-4 |
30/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
19.071,95 |
19.071,95 |
| SP2959-4 |
30/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
795,73 |
795,73 |
| SP2959-4 |
30/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
6.955,85 |
6.955,85 |
| SP2959-4 |
30/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
795,73 |
795,73 |
| SP2959-4 |
30/12/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
795,73 |
795,73 |
| SP2959-4 |
30/12/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
6.797,03 |
6.797,03 |
| SP2959-4 |
30/12/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
32.052,05 |
32.052,05 |
| SP2959-4 |
30/12/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
9.806,31 |
9.806,31 |
| SP2959-4 |
30/12/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
32.847,42 |
32.847,42 |
| SP2959-4 |
30/12/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
66.199,15 |
66.199,15 |
| SP2959-4 |
30/12/2021 |
DIRECCION DE CULTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
16.205,94 |
16.205,94 |
| SP2959-4 |
30/12/2021 |
DIRECCION DE CULTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
38.087,79 |
38.087,79 |
| SP2959-4 |
30/12/2021 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
21.549,21 |
21.549,21 |
| SP2959-4 |
30/12/2021 |
DPTO. AERODROMO MUNICIPAL |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
43.321,76 |
43.321,76 |
| SP2959-4 |
30/12/2021 |
DPTO. INFORMATICA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO INTERNET NOVIEMBRE 2021 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
13.310,00 |
13.310,00 |
| SP2959-4 |
30/12/2021 |
DPTO. INFORMATICA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
COMISION POR COBRANZA CONTRIBUCION Y TASA OCTUBRE 2021 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
249.063,41 |
249.063,41 |
| SP2959-4 |
30/12/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
795,73 |
795,73 |
| SP2959-4 |
30/12/2021 |
DIV. BANCO PELAY |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
72.510,44 |
72.510,44 |
| SP2959-4 |
30/12/2021 |
DIV. BANCO PELAY |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
12.461,92 |
12.461,92 |
| SP2959-4 |
30/12/2021 |
DIV. BANCO PELAY |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
59.997,92 |
59.997,92 |
| SP2959-4 |
30/12/2021 |
DIRECCION DE EDUCACION |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
14.443,89 |
14.443,89 |
| SP2959-4 |
30/12/2021 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.344,91 |
3.344,91 |
| SP2959-4 |
30/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
211.578,80 |
211.578,80 |
| SP2959-4 |
30/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID: 746122301 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
11.189,03 |
11.189,03 |
| SP2959-4 |
30/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID: 746784601 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.151,81 |
4.151,81 |
| SP2959-4 |
30/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID: 702667602 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.039,69 |
3.039,69 |
| SP2959-4 |
30/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID: 743899501 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
52.658,12 |
52.658,12 |
| SP2959-4 |
30/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID: 744761501 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.187,51 |
2.187,51 |
| SP2959-4 |
30/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID: 741335401 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
22.605,56 |
22.605,56 |
| SP2959-4 |
30/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID:744183501 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.791,02 |
1.791,02 |
| SP2959-4 |
30/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID:744183701 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.575,92 |
2.575,92 |
| SP2959-4 |
30/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID:741248301 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.354,06 |
1.354,06 |
| SP2959-4 |
30/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID:742230901 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
795,73 |
795,73 |
| SP2959-4 |
30/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID:737323301 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.228,99 |
4.228,99 |
| SP2959-4 |
30/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID:737389801 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
795,73 |
795,73 |
| SP2959-4 |
30/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID:744183601 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
795,73 |
795,73 |
| SP2959-4 |
30/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID:744104001 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
10.418,13 |
10.418,13 |
| SP2959-4 |
30/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID:744604601 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.046,57 |
1.046,57 |
| SP2959-4 |
30/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
10.064,26 |
10.064,26 |
| SP2959-3 |
30/12/2021 |
DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.734,17 |
4.734,17 |
| SP2959-3 |
30/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 739514201 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
5.207,78 |
5.207,78 |
| SP2959-3 |
30/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 743685101 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.240,77 |
1.240,77 |
| SP2959-3 |
30/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
89.611,99 |
89.611,99 |
| SP2959-3 |
30/12/2021 |
DIV. CENTROS DE SALUD |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 744563501 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.060,59 |
4.060,59 |
| SP2959-3 |
30/12/2021 |
DIV. CENTROS DE SALUD |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.821,74 |
2.821,74 |
| SP2959-3 |
30/12/2021 |
DIV. CENTROS DE SALUD |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.439,48 |
4.439,48 |
| SP2959-3 |
30/12/2021 |
DIV. CENTROS DE SALUD |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.022,30 |
1.022,30 |
| SP2959-3 |
30/12/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
39.270,05 |
39.270,05 |
| SP2959-3 |
30/12/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
7.777,53 |
7.777,53 |
| SP2959-3 |
30/12/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.774,83 |
1.774,83 |
| SP2959-3 |
30/12/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
7.628,23 |
7.628,23 |
| SP2959-3 |
30/12/2021 |
DIRECCION DE TURISMO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
15.115,44 |
15.115,44 |
| SP2959-3 |
30/12/2021 |
DIRECCION DE TURISMO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
15.728,72 |
15.728,72 |
| SP2959-3 |
30/12/2021 |
DPTO. TURISMO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
13.015,69 |
13.015,69 |
| SP2959-3 |
30/12/2021 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.123,74 |
4.123,74 |
| SP2959-3 |
30/12/2021 |
DPTO. CEMENTERIO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.111,30 |
1.111,30 |
| SP2959-3 |
30/12/2021 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
9.378,03 |
9.378,03 |
| SP2959-3 |
30/12/2021 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.881,52 |
4.881,52 |
| SP2959-3 |
30/12/2021 |
DIV. BALNEARIO ITAPE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
119.138,38 |
119.138,38 |
| SP2959-3 |
30/12/2021 |
DIV. ALUMBRADO PUBLICO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 730731702 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
795,73 |
795,73 |
| SP2959-3 |
30/12/2021 |
DIV. ALUMBRADO PUBLICO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 741775001 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
9.818,54 |
9.818,54 |
| SP2959-3 |
30/12/2021 |
DIV. TALLERES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
8.068,01 |
8.068,01 |
| SP2959-3 |
30/12/2021 |
DIV. TALLERES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
50.773,72 |
50.773,72 |
| SP2959-3 |
30/12/2021 |
DIV. TALLERES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
37.889,79 |
37.889,79 |
| SP2959-3 |
30/12/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
72.786,96 |
72.786,96 |
| SP2959-3 |
30/12/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
21.700,08 |
21.700,08 |
| SP2959-3 |
30/12/2021 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
828,10 |
828,10 |
| SP2959-3 |
30/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
795,73 |
795,73 |
| SP2959-3 |
30/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
13.660,78 |
13.660,78 |
| SP2959-3 |
30/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 742230901 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
182,63 |
182,63 |
| SP2959-3 |
30/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 744907301 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
22.079,40 |
22.079,40 |
| SP2959-3 |
30/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
21.761,15 |
21.761,15 |
| SP2959-3 |
30/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
19.717,22 |
19.717,22 |
| SP2959-3 |
30/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 738975101 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
21.173,91 |
21.173,91 |
| SP2959-3 |
30/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
20.500,90 |
20.500,90 |
| SP2959-3 |
30/12/2021 |
JARDIN PELUSIN |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
17.317,99 |
17.317,99 |
| SP2959-3 |
30/12/2021 |
JARDIN PELUSIN |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
10.564,97 |
10.564,97 |
| SP2959-3 |
30/12/2021 |
JARDIN TUITTI |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
5.449,86 |
5.449,86 |
| SP2959-2 |
30/12/2021 |
SECC. ALUMBRADO PUBLICO - DIV. ALUMBRADO PUBLICO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 739261401 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
14.994,54 |
14.994,54 |
| SP2959-2 |
30/12/2021 |
SECC. ALUMBRADO PUBLICO - DIV. ALUMBRADO PUBLICO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 746673701 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.679,27 |
3.679,27 |
| SP2959-2 |
30/12/2021 |
SECC. ALUMBRADO PUBLICO - DIV. ALUMBRADO PUBLICO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 736056801 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.765,75 |
4.765,75 |
| SP2959-2 |
30/12/2021 |
SECC. ALUMBRADO PUBLICO - DIV. ALUMBRADO PUBLICO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 746368801 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
70.220,96 |
70.220,96 |
| SP2959-2 |
30/12/2021 |
SECC. ALUMBRADO PUBLICO - DIV. ALUMBRADO PUBLICO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
24.893,77 |
24.893,77 |
| SP2959-2 |
30/12/2021 |
SECC. ALUMBRADO PUBLICO - DIV. ALUMBRADO PUBLICO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.532.527,24 |
1.532.527,24 |
| SP2959-2 |
30/12/2021 |
SECC. ALUMBRADO PUBLICO - DIV. ALUMBRADO PUBLICO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
734.161,16 |
734.161,16 |
| SP2959-2 |
30/12/2021 |
SECC. ALUMBRADO PUBLICO - DIV. ALUMBRADO PUBLICO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.568.200,51 |
1.568.200,51 |
| SP2959-2 |
30/12/2021 |
SECC. ALUMBRADO PUBLICO - DIV. ALUMBRADO PUBLICO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
22.283,86 |
22.283,86 |
| SP2959-2 |
30/12/2021 |
SECC. ALUMBRADO PUBLICO - DIV. ALUMBRADO PUBLICO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.119.729,18 |
1.119.729,18 |
| SP2959-2 |
30/12/2021 |
SECC. ALUMBRADO PUBLICO - DIV. ALUMBRADO PUBLICO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
37.191,83 |
37.191,83 |
| SP2959-2 |
30/12/2021 |
SECC. ALUMBRADO PUBLICO - DIV. ALUMBRADO PUBLICO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 746673701 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.464,42 |
2.464,42 |
| SP2959-2 |
30/12/2021 |
SECC. ALUMBRADO PUBLICO - DIV. ALUMBRADO PUBLICO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 746307901 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
14.578,23 |
14.578,23 |
| SP2959-2 |
30/12/2021 |
SECC. ALUMBRADO PUBLICO - DIV. ALUMBRADO PUBLICO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 746368101 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
24.548,69 |
24.548,69 |
| SP2959-2 |
30/12/2021 |
SECC. ALUMBRADO PUBLICO - DIV. ALUMBRADO PUBLICO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 736227901 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
53.462,17 |
53.462,17 |
| SP2959-2 |
30/12/2021 |
SECC. ALUMBRADO PUBLICO - DIV. ALUMBRADO PUBLICO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
24.826,37 |
24.826,37 |
| SP2959-2 |
30/12/2021 |
SECC. ALUMBRADO PUBLICO - DIV. ALUMBRADO PUBLICO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
21.607,02 |
21.607,02 |
| SP2959-2 |
30/12/2021 |
SECC. ALUMBRADO PUBLICO - DIV. ALUMBRADO PUBLICO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
24.895,79 |
24.895,79 |
| SP2959-2 |
30/12/2021 |
SECC. ALUMBRADO PUBLICO - DIV. ALUMBRADO PUBLICO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.672,67 |
2.672,67 |
| SP2959-2 |
30/12/2021 |
SECC. ALUMBRADO PUBLICO - DIV. ALUMBRADO PUBLICO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 746661801 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
16.643,48 |
16.643,48 |
| SP2959-2 |
30/12/2021 |
SECC. ALUMBRADO PUBLICO - DIV. ALUMBRADO PUBLICO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
83.876,86 |
83.876,86 |
| SP2959-2 |
30/12/2021 |
SECC. ALUMBRADO PUBLICO - DIV. ALUMBRADO PUBLICO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
12.938,18 |
12.938,18 |
| SP2959-2 |
30/12/2021 |
SECC. ALUMBRADO PUBLICO - DIV. ALUMBRADO PUBLICO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
8.937,85 |
8.937,85 |
| SP2959-2 |
30/12/2021 |
SECC. ALUMBRADO PUBLICO - DIV. ALUMBRADO PUBLICO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 739608202 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
29.139,10 |
29.139,10 |
| SP2959-2 |
30/12/2021 |
SECC. ALUMBRADO PUBLICO - DIV. ALUMBRADO PUBLICO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
79.138,94 |
79.138,94 |
| SP2959-2 |
30/12/2021 |
SECC. ALUMBRADO PUBLICO - DIV. ALUMBRADO PUBLICO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
48.203,59 |
48.203,59 |
| SP2959-1 |
30/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
909,01 |
909,01 |
| SP2959-1 |
30/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
80.520,36 |
80.520,36 |
| SP2959-1 |
30/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
60.452,70 |
60.452,70 |
| SP2959-1 |
30/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
50.333,21 |
50.333,21 |
| SP2959-1 |
30/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
80.263,40 |
80.263,40 |
| SP2959 |
30/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 739080701 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
795,73 |
795,73 |
| SP2959 |
30/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
39.014,55 |
39.014,55 |
| SP2959 |
30/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
670.893,76 |
670.893,76 |
| SP2959 |
30/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 231010119 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
10.519,46 |
10.519,46 |
| SP2959 |
30/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
92.450,84 |
92.450,84 |
| SP2959 |
30/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
6.919,23 |
6.919,23 |
| SP2959 |
30/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
179.712,03 |
179.712,03 |
| SP2959 |
30/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 231010119 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
855.883,26 |
855.883,26 |
| SP2959 |
30/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
595.370,34 |
595.370,34 |
| SP2959 |
30/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
17.298,06 |
17.298,06 |
| SP2959 |
30/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.850,24 |
2.850,24 |
| SP2959 |
30/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.880,03 |
1.880,03 |
| SP2959 |
30/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
22.189,53 |
22.189,53 |
| SP2959 |
30/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
66.913,51 |
66.913,51 |
| SP2959 |
30/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.588,73 |
1.588,73 |
| SP2959 |
30/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
17.711,01 |
17.711,01 |
| SP2959 |
30/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
18.677,68 |
18.677,68 |
| SP2959 |
30/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
18.555,32 |
18.555,32 |
| SP2959 |
30/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.692,08 |
4.692,08 |
| SP2957 |
17/12/2021 |
JARDIN MI CASITA |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00151691/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
1.380,53 |
1.380,53 |
| SP2955-1 |
10/12/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00086617/01 - PERIODO 11/2021 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
5.991,77 |
5.991,77 |
| SP2955 |
10/12/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00028365/01 - PERIODO 11/2021 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
7.904,39 |
7.904,39 |
| SP2955 |
10/12/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00076308/01 - PERIODO 11/2021 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
7.828,43 |
7.828,43 |
| SP2955 |
10/12/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00036278/01 - PERIODO 11/2021 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
12.305,08 |
12.305,08 |
| SP2954 |
10/12/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00100033/02 - PERIODO 11/2021 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
1.928,66 |
1.928,66 |
| SP2953 |
09/12/2021 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
85.441,91 |
85.441,91 |
| SP2953 |
09/12/2021 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONO FINANCIACION EQUIPOS |
ELECTRODOMÉSTICO |
1,00 |
U |
31.588,09 |
31.588,09 |
| SP2951 |
09/12/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
3.872,00 |
3.872,00 |
| SP2951 |
09/12/2021 |
DIRECCION C.I.C |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
4.259,20 |
4.259,20 |
| SP2951 |
09/12/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
4.259,20 |
4.259,20 |
| SP2951 |
09/12/2021 |
DIRECCION DE TURISMO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
8.131,20 |
8.131,20 |
| SP2951 |
09/12/2021 |
DIRECCION DE CULTURA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
3.872,00 |
3.872,00 |
| SP2951 |
09/12/2021 |
SECC. AUDITORIO ARTURO ILLIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
4.259,20 |
4.259,20 |
| SP2951 |
09/12/2021 |
DIRECCION O.M.I.C |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
4.259,20 |
4.259,20 |
| SP2951 |
09/12/2021 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET AGENCIA SOCIAL |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
3.872,00 |
3.872,00 |
| SP2951 |
09/12/2021 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
8.381,67 |
8.381,67 |
| SP2951 |
09/12/2021 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET MUTUAL |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
4.259,20 |
4.259,20 |
| SP2951 |
09/12/2021 |
DPTO. DE BROMATOLOGIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
4.259,20 |
4.259,20 |
| SP2951 |
09/12/2021 |
JARDIN SIRIRI |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
4.259,20 |
4.259,20 |
| SP2951 |
09/12/2021 |
JARDIN TUITTI |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
4.259,20 |
4.259,20 |
| SP2949 |
07/12/2021 |
JUZGADO DE FALTAS N1 |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
990,26 |
990,26 |
| SP2949 |
07/12/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
982,30 |
982,30 |
| SP2949 |
07/12/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.054,96 |
1.054,96 |
| SP2949 |
07/12/2021 |
DIRECCION DE TURISMO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
988,77 |
988,77 |
| SP2949 |
07/12/2021 |
DIRECCION DE TURISMO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.000,84 |
1.000,84 |
| SP2949 |
07/12/2021 |
DIRECCION DE CULTURA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
995,95 |
995,95 |
| SP2949 |
07/12/2021 |
DIRECCION DE CULTURA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.139,69 |
1.139,69 |
| SP2949 |
07/12/2021 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
976,43 |
976,43 |
| SP2949 |
07/12/2021 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
983,46 |
983,46 |
| SP2949 |
07/12/2021 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
982,30 |
982,30 |
| SP2949 |
07/12/2021 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.021,62 |
1.021,62 |
| SP2949 |
07/12/2021 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
985,25 |
985,25 |
| SP2949 |
07/12/2021 |
DPTO. PERSONAL |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
997,31 |
997,31 |
| SP2949 |
07/12/2021 |
DIRECCION O.M.I.C |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.661,52 |
1.661,52 |
| SP2949 |
07/12/2021 |
DIV. ASUNTOS JURIDICOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.014,48 |
1.014,48 |
| SP2949 |
07/12/2021 |
DIV. DIGESTOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
980,25 |
980,25 |
| SP2949 |
07/12/2021 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.216,28 |
1.216,28 |
| SP2949 |
07/12/2021 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
983,46 |
983,46 |
| SP2949 |
07/12/2021 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
989,15 |
989,15 |
| SP2949 |
07/12/2021 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.580,93 |
1.580,93 |
| SP2949 |
07/12/2021 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
976,43 |
976,43 |
| SP2949 |
07/12/2021 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
975,26 |
975,26 |
| SP2949 |
07/12/2021 |
DPTO. SUMINISTROS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.028,09 |
1.028,09 |
| SP2949 |
07/12/2021 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
976,44 |
976,44 |
| SP2949 |
07/12/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
982,30 |
982,30 |
| SP2949 |
07/12/2021 |
DPTO. CEMENTERIO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
982,31 |
982,31 |
| SP2949 |
07/12/2021 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
984,64 |
984,64 |
| SP2949 |
07/12/2021 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.001,10 |
1.001,10 |
| SP2949 |
07/12/2021 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.081,51 |
1.081,51 |
| SP2949 |
07/12/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
977,60 |
977,60 |
| SP2949 |
07/12/2021 |
DIV. LINEA 102 |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
975,26 |
975,26 |
| SP2949 |
07/12/2021 |
DIV. LINEA 102 |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
975,26 |
975,26 |
| SP2949 |
07/12/2021 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
985,10 |
985,10 |
| SP2949 |
07/12/2021 |
DIR. DE INGRESOS PUBLICOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
982,30 |
982,30 |
| SP2949 |
07/12/2021 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.151,04 |
1.151,04 |
| SP2949 |
07/12/2021 |
DPTO. TESORERIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
984,09 |
984,09 |
| SP2949 |
07/12/2021 |
DIRECCION DE HACIENDA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.114,52 |
1.114,52 |
| SP2949 |
07/12/2021 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
982,30 |
982,30 |
| SP2949 |
07/12/2021 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.160,68 |
1.160,68 |
| SP2949 |
07/12/2021 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.074,85 |
1.074,85 |
| SP2949 |
07/12/2021 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 450411 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
4.654,43 |
4.654,43 |
| SP2949 |
07/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
986,13 |
986,13 |
| SP2949 |
07/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
996,13 |
996,13 |
| SP2949 |
07/12/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.201,94 |
1.201,94 |
| SP2949 |
07/12/2021 |
DIV. AERODROMO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
975,26 |
975,26 |
| SP2949 |
07/12/2021 |
DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
994,47 |
994,47 |
| SP2949 |
07/12/2021 |
JARDIN MI CASITA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
982,30 |
982,30 |
| SP2949 |
07/12/2021 |
JARDIN PASTORCITO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
976,43 |
976,43 |
| SP2949 |
07/12/2021 |
JARDIN PELUSIN |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
981,13 |
981,13 |
| SP2949 |
07/12/2021 |
JARDIN SIRIRI |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
983,46 |
983,46 |
| SP2949 |
07/12/2021 |
JARDIN TORTUGUITAS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
986,51 |
986,51 |
| SP2949 |
07/12/2021 |
JARDIN TUITTI |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
982,30 |
982,30 |
| SP2949 |
07/12/2021 |
DPTO. CONTADURIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
981,81 |
981,81 |
| SP2949 |
07/12/2021 |
DIVISION PATRIMONIO E INVENTARIO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
982,30 |
982,30 |
| SP2949 |
07/12/2021 |
DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.073,26 |
1.073,26 |
| SP2949 |
07/12/2021 |
DIVISION RECOLECCION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
976,44 |
976,44 |
| SP2949 |
07/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.086,05 |
1.086,05 |
| SP2949 |
07/12/2021 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
985,61 |
985,61 |
| SP2949 |
07/12/2021 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - COORD. GRAL. DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
983,87 |
983,87 |
| SP2949 |
07/12/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.000,44 |
1.000,44 |
| SP2949 |
07/12/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
986,22 |
986,22 |
| SP2949 |
07/12/2021 |
DIV. CENTROS DE SALUD |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
990,26 |
990,26 |
| SP2949 |
07/12/2021 |
SECC. CONTROL SANITARIO E INUNDACIONES |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
982,31 |
982,31 |
| SP2949 |
07/12/2021 |
DIV. BROMATOLOGIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
990,26 |
990,26 |
| SP2949 |
07/12/2021 |
DIRECCION C.I.C |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
990,61 |
990,61 |
| SP2947 |
06/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00116536/01 - PERIODO 11/2021 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
1.673,76 |
1.673,76 |
| SP2945 |
06/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00081183/01 - PERIODO 11/2021 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
941,89 |
941,89 |
| SP2944 |
06/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00098544/01 - PERIODO 11/2021 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
941,89 |
941,89 |
| SP2943 |
30/11/2021 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET PERIODO DICIEMBRE 2021 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
9.347,25 |
9.347,25 |
| SP2942 |
26/11/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
COOP. GRAL. URQUIZA LTDA |
30571866052 |
SERVICIO ELECTRICO PERIODO 07082021 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
41.399,79 |
41.399,79 |
| SP2941 |
23/11/2021 |
DPTO. TESORERIA |
VIDAL GABRIEL OSCAR |
20177756955 |
COMISIONES JULIO (1463 COBRANZAS)
AGOSTO (1187 COBRANZAS)
SEPTIEMBRE (1135 COBRANZAS)
OCTUBRE (1147 COBRANZAS) |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
45.687,80 |
45.687,80 |
| SP2940 |
19/11/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00086617/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
4.717,50 |
4.717,50 |
| SP2940 |
19/11/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00076308/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
4.902,27 |
4.902,27 |
| SP2940 |
19/11/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00028365/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
7.981,08 |
7.981,08 |
| SP2940 |
19/11/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00036278/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
7.658,79 |
7.658,79 |
| SP2939 |
12/11/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO FLOTA AUTOMOTOR COORDINACION GRAL. DE INFRAESTRUCTURA POLIZA 1716406 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
2.531.942,67 |
2.531.942,67 |
| SP2938 |
11/11/2021 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET NOVIEMBRE 2021 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
53.466,27 |
53.466,27 |
| SP2937 |
09/11/2021 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
78.109,95 |
78.109,95 |
| SP2937 |
09/11/2021 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONO FINANCIACION DE EQUIPOS |
ELECTRODOMÉSTICO |
1,00 |
U |
21.598,55 |
21.598,55 |
| SP2936 |
09/11/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00100033/02 - PERIODO 10/2021 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
2.100,20 |
2.100,20 |
| SP2934 |
02/11/2021 |
DIRECCION C.I.C |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
4.259,20 |
4.259,20 |
| SP2934 |
02/11/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
4.259,20 |
4.259,20 |
| SP2934 |
02/11/2021 |
DIRECCION DE TURISMO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
8.131,20 |
8.131,20 |
| SP2934 |
02/11/2021 |
DIRECCION DE CULTURA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
3.872,00 |
3.872,00 |
| SP2934 |
02/11/2021 |
SECC. AUDITORIO ARTURO ILLIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
4.259,20 |
4.259,20 |
| SP2934 |
02/11/2021 |
DIRECCION O.M.I.C |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
4.259,20 |
4.259,20 |
| SP2934 |
02/11/2021 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET AGENCIA SOCIAL |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
3.872,00 |
3.872,00 |
| SP2934 |
02/11/2021 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
4.259,86 |
4.259,86 |
| SP2934 |
02/11/2021 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
4.259,20 |
4.259,20 |
| SP2934 |
02/11/2021 |
DPTO. DE BROMATOLOGIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
4.259,20 |
4.259,20 |
| SP2934 |
02/11/2021 |
JARDIN SIRIRI |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
4.259,20 |
4.259,20 |
| SP2934 |
02/11/2021 |
JARDIN TUITTI |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
4.259,20 |
4.259,20 |
| SP2934 |
02/11/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
3.872,00 |
3.872,00 |
| SP2933 |
01/11/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00116536/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
1.521,65 |
1.521,65 |
| SP2932 |
01/11/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00098544/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
948,03 |
948,03 |
| SP2932 |
01/11/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00081183/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
947,78 |
947,78 |
| SP2931 |
01/11/2021 |
JARDIN MI CASITA |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00151691/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
1.674,37 |
1.674,37 |
| SP2929-1 |
29/10/2021 |
DIV. RECLAMOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
976,85 |
976,85 |
| SP2929 |
29/10/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.150,72 |
1.150,72 |
| SP2929 |
29/10/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
887,24 |
887,24 |
| SP2929 |
29/10/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
956,71 |
956,71 |
| SP2929 |
29/10/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
888,35 |
888,35 |
| SP2929 |
29/10/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
905,17 |
905,17 |
| SP2929 |
29/10/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
901,02 |
901,02 |
| SP2929 |
29/10/2021 |
DIV. CENTROS DE SALUD |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
894,43 |
894,43 |
| SP2929 |
29/10/2021 |
DIV. BROMATOLOGIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
894,60 |
894,60 |
| SP2929 |
29/10/2021 |
DIRECCION C.I.C |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
894,89 |
894,89 |
| SP2929 |
29/10/2021 |
JUZGADO DE FALTAS N1 |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
894,43 |
894,43 |
| SP2929 |
29/10/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
887,25 |
887,25 |
| SP2929 |
29/10/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
919,56 |
919,56 |
| SP2929 |
29/10/2021 |
DIRECCION DE TURISMO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
886,62 |
886,62 |
| SP2929 |
29/10/2021 |
DIRECCION DE TURISMO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
903,30 |
903,30 |
| SP2929 |
29/10/2021 |
DIRECCION DE CULTURA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
900,26 |
900,26 |
| SP2929 |
29/10/2021 |
DIRECCION DE CULTURA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.005,60 |
1.005,60 |
| SP2929 |
29/10/2021 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
881,94 |
881,94 |
| SP2929 |
29/10/2021 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
888,29 |
888,29 |
| SP2929 |
29/10/2021 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
887,24 |
887,24 |
| SP2929 |
29/10/2021 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
915,20 |
915,20 |
| SP2929 |
29/10/2021 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA DESCUENTO $757.07 - LINEA 427351
|
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
132,84 |
132,84 |
| SP2929 |
29/10/2021 |
DPTO. PERSONAL |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
900,06 |
900,06 |
| SP2929 |
29/10/2021 |
DIRECCION O.M.I.C |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.556,17 |
1.556,17 |
| SP2929 |
29/10/2021 |
DIRECC. DE LEGISLACION Y ASUNTOS JURIDICOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
923,27 |
923,27 |
| SP2929 |
29/10/2021 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
888,47 |
888,47 |
| SP2929 |
29/10/2021 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
977,03 |
977,03 |
| SP2929 |
29/10/2021 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
913,37 |
913,37 |
| SP2929 |
29/10/2021 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.388,01 |
1.388,01 |
| SP2929 |
29/10/2021 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
881,94 |
881,94 |
| SP2929 |
29/10/2021 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
880,88 |
880,88 |
| SP2929 |
29/10/2021 |
DPTO. SUMINISTROS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
946,47 |
946,47 |
| SP2929 |
29/10/2021 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
881,94 |
881,94 |
| SP2929 |
29/10/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
887,23 |
887,23 |
| SP2929 |
29/10/2021 |
DPTO. CEMENTERIO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
887,23 |
887,23 |
| SP2929 |
29/10/2021 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
889,36 |
889,36 |
| SP2929 |
29/10/2021 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
897,73 |
897,73 |
| SP2929 |
29/10/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
883,00 |
883,00 |
| SP2929 |
29/10/2021 |
DIV. LINEA 102 |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
880,88 |
880,88 |
| SP2929 |
29/10/2021 |
DIV. LINEA 102 |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
880,88 |
880,88 |
| SP2929 |
29/10/2021 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
890,33 |
890,33 |
| SP2929 |
29/10/2021 |
DIR. DE INGRESOS PUBLICOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
887,23 |
887,23 |
| SP2929 |
29/10/2021 |
DPTO. TESORERIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
964,04 |
964,04 |
| SP2929 |
29/10/2021 |
DIRECCION DE HACIENDA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.091,74 |
1.091,74 |
| SP2929 |
29/10/2021 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
885,40 |
885,40 |
| SP2929 |
29/10/2021 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.038,90 |
1.038,90 |
| SP2929 |
29/10/2021 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.075,34 |
1.075,34 |
| SP2929 |
29/10/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
895,75 |
895,75 |
| SP2929 |
29/10/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
899,73 |
899,73 |
| SP2929 |
29/10/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.004,58 |
1.004,58 |
| SP2929 |
29/10/2021 |
DIRECCION DE SECRETARIA PRIVADA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
887,25 |
887,25 |
| SP2929 |
29/10/2021 |
DIV. AERODROMO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
880,88 |
880,88 |
| SP2929 |
29/10/2021 |
DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
895,78 |
895,78 |
| SP2929 |
29/10/2021 |
JARDIN MI CASITA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
887,23 |
887,23 |
| SP2929 |
29/10/2021 |
JARDIN PASTORCITO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
881,94 |
881,94 |
| SP2929 |
29/10/2021 |
JARDIN PELUSIN |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
886,18 |
886,18 |
| SP2929 |
29/10/2021 |
JARDIN SIRIRI |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
888,29 |
888,29 |
| SP2929 |
29/10/2021 |
JARDIN TORTUGUITAS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
891,05 |
891,05 |
| SP2929 |
29/10/2021 |
JARDIN TUITTI |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
887,23 |
887,23 |
| SP2929 |
29/10/2021 |
DPTO. CONTADURIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
887,37 |
887,37 |
| SP2929 |
29/10/2021 |
DIVISION PATRIMONIO E INVENTARIO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
887,24 |
887,24 |
| SP2929 |
29/10/2021 |
DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
969,39 |
969,39 |
| SP2929 |
29/10/2021 |
DIVISION RECOLECCION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
881,95 |
881,95 |
| SP2927-2 |
03/11/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
COMISION POR COBRANZA CONTRIBUCION Y TASA |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
257.264,91 |
257.264,91 |
| SP2927-2 |
03/11/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
13.310,00 |
13.310,00 |
| SP2927-2 |
03/11/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
227.598,65 |
227.598,65 |
| SP2927-2 |
03/11/2021 |
DIRECCION DE CULTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
34.564,53 |
34.564,53 |
| SP2927-2 |
03/11/2021 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
29.391,87 |
29.391,87 |
| SP2927-2 |
03/11/2021 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
25.922,41 |
25.922,41 |
| SP2927-2 |
03/11/2021 |
DIV. BANCO PELAY |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
74.685,91 |
74.685,91 |
| SP2927-2 |
04/11/2021 |
DIV. CENTROS DE SALUD |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.713,47 |
2.713,47 |
| SP2927-2 |
04/11/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
118.648,92 |
118.648,92 |
| SP2927-2 |
04/11/2021 |
DIRECCION C.I.C |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
16.927,88 |
16.927,88 |
| SP2927-2 |
04/11/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 744597301 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.345,97 |
1.345,97 |
| SP2927-2 |
04/11/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
51.299,88 |
51.299,88 |
| SP2927-2 |
04/11/2021 |
DIRECCION DE CULTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
5.731,08 |
5.731,08 |
| SP2927-2 |
04/11/2021 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
21.533,19 |
21.533,19 |
| SP2927-2 |
04/11/2021 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.544,88 |
3.544,88 |
| SP2927-2 |
04/11/2021 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.750,56 |
1.750,56 |
| SP2927-2 |
04/11/2021 |
DIV. AREA NATURAL PASO VERA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 739246801 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.681,70 |
3.681,70 |
| SP2927-2 |
04/11/2021 |
DIV. ALUMBRADO PUBLICO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 741232801 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
795,73 |
795,73 |
| SP2927-2 |
04/11/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 744527701 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.362,16 |
1.362,16 |
| SP2927-2 |
04/11/2021 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
6.948,52 |
6.948,52 |
| SP2927-2 |
04/11/2021 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 746371501 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
836,19 |
836,19 |
| SP2927-2 |
04/11/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 743727101 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
795,73 |
795,73 |
| SP2927-2 |
04/11/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 739879901 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.200,32 |
1.200,32 |
| SP2927-2 |
04/11/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 743687801 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.697,28 |
2.697,28 |
| SP2927-2 |
04/11/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 744135601 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.046,57 |
1.046,57 |
| SP2927-2 |
04/11/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 744260701 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
803,83 |
803,83 |
| SP2927-2 |
04/11/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 743606101 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
949,48 |
949,48 |
| SP2927-2 |
04/11/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 741199001 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
11.813,08 |
11.813,08 |
| SP2927-2 |
04/11/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 746717901 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.347,49 |
4.347,49 |
| SP2927-2 |
04/11/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 745308201 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
34.707,35 |
34.707,35 |
| SP2927-2 |
04/11/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 746555101 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
21.283,68 |
21.283,68 |
| SP2927-2 |
04/11/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 737547701 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.718,19 |
1.718,19 |
| SP2927-2 |
04/11/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 743611101 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
8.178,87 |
8.178,87 |
| SP2927-2 |
04/11/2021 |
JARDIN MI CASITA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
31.623,78 |
31.623,78 |
| SP2927-2 |
04/11/2021 |
JARDIN SIRIRI |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
15.288,20 |
15.288,20 |
| SP2927-2 |
04/11/2021 |
BANCO PELAY |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
12.454,60 |
12.454,60 |
| SP2927-2 |
04/11/2021 |
BANCO PELAY |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
108.935,75 |
108.935,75 |
| SP2927-2 |
04/11/2021 |
DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
73.374,31 |
73.374,31 |
| SP2927-2 |
04/11/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 742394301 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
10.797,46 |
10.797,46 |
| SP2927-2 |
04/11/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.821,74 |
2.821,74 |
| SP2927-1 |
29/10/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
688.917,43 |
688.917,43 |
| SP2927-1 |
29/10/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
6.919,23 |
6.919,23 |
| SP2927-1 |
29/10/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
185.764,57 |
185.764,57 |
| SP2927-1 |
29/10/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
870.015,64 |
870.015,64 |
| SP2927-1 |
29/10/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
617.934,54 |
617.934,54 |
| SP2927-1 |
29/10/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
17.298,06 |
17.298,06 |
| SP2927-1 |
29/10/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.260,71 |
3.260,71 |
| SP2927-1 |
29/10/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
82.343,57 |
82.343,57 |
| SP2927-1 |
29/10/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
27.659,19 |
27.659,19 |
| SP2927-1 |
29/10/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 7402002801 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
13.807,60 |
13.807,60 |
| SP2927-1 |
29/10/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 739514001 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
53.306,65 |
53.306,65 |
| SP2927-1 |
29/10/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 740958701 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
51.985,11 |
51.985,11 |
| SP2927-1 |
29/10/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 739607901 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
110.927,78 |
110.927,78 |
| SP2927-1 |
29/10/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
34.890,89 |
34.890,89 |
| SP2927-1 |
29/10/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
118.502,10 |
118.502,10 |
| SP2927-1 |
29/10/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
48.081,71 |
48.081,71 |
| SP2927-1 |
29/10/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.535,46 |
2.535,46 |
| SP2927-1 |
29/10/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 738975001 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
67.097,04 |
67.097,04 |
| SP2927-1 |
29/10/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 742249801 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
64.784,37 |
64.784,37 |
| SP2927-1 |
29/10/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
22.997,13 |
22.997,13 |
| SP2927-1 |
29/10/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
6.975,95 |
6.975,95 |
| SP2927-1 |
29/10/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
51.642,50 |
51.642,50 |
| SP2927-1 |
29/10/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
795,73 |
795,73 |
| SP2927-1 |
29/10/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
92.242,81 |
92.242,81 |
| SP2927-1 |
29/10/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
795,73 |
795,73 |
| SP2927-1 |
29/10/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 742270801 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
23.413,17 |
23.413,17 |
| SP2927-1 |
29/10/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.810,58 |
2.810,58 |
| SP2927 |
29/10/2021 |
SECC. ALUMBRADO PUBLICO - DIV. ALUMBRADO PUBLICO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 746368801 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
70.220,96 |
70.220,96 |
| SP2927 |
29/10/2021 |
SECC. ALUMBRADO PUBLICO - DIV. ALUMBRADO PUBLICO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 745946201 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
10.124,46 |
10.124,46 |
| SP2927 |
29/10/2021 |
SECC. ALUMBRADO PUBLICO - DIV. ALUMBRADO PUBLICO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.656.598,36 |
1.656.598,36 |
| SP2927 |
29/10/2021 |
SECC. ALUMBRADO PUBLICO - DIV. ALUMBRADO PUBLICO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
22.283,86 |
22.283,86 |
| SP2927 |
29/10/2021 |
SECC. ALUMBRADO PUBLICO - DIV. ALUMBRADO PUBLICO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 731654901 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.618.920,59 |
1.618.920,59 |
| SP2927 |
29/10/2021 |
SECC. ALUMBRADO PUBLICO - DIV. ALUMBRADO PUBLICO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.182.884,13 |
1.182.884,13 |
| SP2927 |
29/10/2021 |
SECC. ALUMBRADO PUBLICO - DIV. ALUMBRADO PUBLICO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
775.552,90 |
775.552,90 |
| SP2927 |
29/10/2021 |
SECC. ALUMBRADO PUBLICO - DIV. ALUMBRADO PUBLICO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 743446701 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
652,24 |
652,24 |
| SP2927 |
29/10/2021 |
SECC. ALUMBRADO PUBLICO - DIV. ALUMBRADO PUBLICO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
40.793,00 |
40.793,00 |
| SP2927 |
29/10/2021 |
SECC. ALUMBRADO PUBLICO - DIV. ALUMBRADO PUBLICO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 746307901 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
16.114,15 |
16.114,15 |
| SP2927 |
29/10/2021 |
SECC. ALUMBRADO PUBLICO - DIV. ALUMBRADO PUBLICO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 746368101 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
26.518,48 |
26.518,48 |
| SP2927 |
29/10/2021 |
SECC. ALUMBRADO PUBLICO - DIV. ALUMBRADO PUBLICO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
53.540,27 |
53.540,27 |
| SP2927 |
29/10/2021 |
SECC. ALUMBRADO PUBLICO - DIV. ALUMBRADO PUBLICO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
21.988,82 |
21.988,82 |
| SP2927 |
29/10/2021 |
SECC. ALUMBRADO PUBLICO - DIV. ALUMBRADO PUBLICO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
17.788,91 |
17.788,91 |
| SP2927 |
29/10/2021 |
SECC. ALUMBRADO PUBLICO - DIV. ALUMBRADO PUBLICO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
24.218,95 |
24.218,95 |
| SP2927 |
29/10/2021 |
SECC. ALUMBRADO PUBLICO - DIV. ALUMBRADO PUBLICO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.698,71 |
2.698,71 |
| SP2927 |
29/10/2021 |
SECC. ALUMBRADO PUBLICO - DIV. ALUMBRADO PUBLICO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 746661801 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
14.526,16 |
14.526,16 |
| SP2927 |
29/10/2021 |
SECC. ALUMBRADO PUBLICO - DIV. ALUMBRADO PUBLICO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
13.953,44 |
13.953,44 |
| SP2927 |
29/10/2021 |
SECC. ALUMBRADO PUBLICO - DIV. ALUMBRADO PUBLICO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
102.837,23 |
102.837,23 |
| SP2927 |
29/10/2021 |
SECC. ALUMBRADO PUBLICO - DIV. ALUMBRADO PUBLICO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
9.935,76 |
9.935,76 |
| SP2927 |
29/10/2021 |
SECC. ALUMBRADO PUBLICO - DIV. ALUMBRADO PUBLICO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
30.805,18 |
30.805,18 |
| SP2927 |
29/10/2021 |
SECC. ALUMBRADO PUBLICO - DIV. ALUMBRADO PUBLICO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
70.808,52 |
70.808,52 |
| SP2927 |
01/11/2021 |
SECC. ALUMBRADO PUBLICO - DIV. ALUMBRADO PUBLICO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 743445501 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
652,24 |
652,24 |
| SP2927 |
01/11/2021 |
SECC. ALUMBRADO PUBLICO - DIV. ALUMBRADO PUBLICO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
55.102,23 |
55.102,23 |
| SP2925 |
22/10/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR POLIZA 1671100 - DESDE 14/10 AL 23/10/2021 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
1.797,37 |
1.797,37 |
| SP2924 |
19/10/2021 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
107.901,33 |
107.901,33 |
| SP2924 |
19/10/2021 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONO FINANCIACION DE EQUIPOS |
ELECTRODOMÉSTICO |
1,00 |
U |
41.038,36 |
41.038,36 |
| SP2923 |
20/10/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00086617/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
11.657,26 |
11.657,26 |
| SP2923 |
20/10/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00028365/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
17.314,48 |
17.314,48 |
| SP2923 |
20/10/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00036278/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
24.347,40 |
24.347,40 |
| SP2923 |
20/10/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00076308/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
17.973,67 |
17.973,67 |
| SP2922 |
22/10/2021 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET FACTURAS VARIAS |
COMUNICACION |
9.347,25 |
SE |
1,00 |
9.347,25 |
| SP2922 |
22/10/2021 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET FACTURAS VARIAS |
COMUNICACION |
9.347,25 |
SE |
1,00 |
9.347,25 |
| SP2922 |
22/10/2021 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET FACTURAS VARIAS |
COMUNICACION |
8.474,84 |
SE |
1,00 |
8.474,84 |
| SP2922 |
22/10/2021 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET FACTURAS VARIAS |
COMUNICACION |
8.474,84 |
SE |
1,00 |
8.474,84 |
| SP2922 |
22/10/2021 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET FACTURAS VARIAS |
COMUNICACION |
8.474,84 |
SE |
1,00 |
8.474,84 |
| SP2921-4 |
22/10/2021 |
DPTO. INFORMATICA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO INTERNET SEPTIEMBRE |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
13.310,00 |
13.310,00 |
| SP2921-4 |
22/10/2021 |
DPTO. INFORMATICA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
COMISION POR COBRANZA CONTRIBUCION Y TASA PERIODO 08/2021 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
261.010,55 |
261.010,55 |
| SP2921-3 |
20/10/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
795,73 |
795,73 |
| SP2921-3 |
20/10/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
85.304,78 |
85.304,78 |
| SP2921-3 |
20/10/2021 |
DIV. CENTROS DE SALUD |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
795,73 |
795,73 |
| SP2921-3 |
20/10/2021 |
DIV. CENTROS DE SALUD |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 744563501 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
5.997,14 |
5.997,14 |
| SP2921-3 |
20/10/2021 |
DIV. CENTROS DE SALUD |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.927,05 |
2.927,05 |
| SP2921-3 |
20/10/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
53.306,65 |
53.306,65 |
| SP2921-3 |
20/10/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
14.211,40 |
14.211,40 |
| SP2921-3 |
20/10/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
67.535,35 |
67.535,35 |
| SP2921-3 |
20/10/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
56.842,96 |
56.842,96 |
| SP2921-3 |
20/10/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
68.314,35 |
68.314,35 |
| SP2921-3 |
20/10/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 744183601 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
795,73 |
795,73 |
| SP2921-3 |
20/10/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
7.207,50 |
7.207,50 |
| SP2921-3 |
20/10/2021 |
DIRECCION DE TURISMO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 744761501 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.629,18 |
1.629,18 |
| SP2921-3 |
20/10/2021 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 744183701 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
8.423,60 |
8.423,60 |
| SP2921-3 |
20/10/2021 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
6.786,50 |
6.786,50 |
| SP2921-3 |
20/10/2021 |
DPTO. CEMENTERIO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.030,39 |
1.030,39 |
| SP2921-3 |
20/10/2021 |
DPTO. CEMENTERIO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
13.500,24 |
13.500,24 |
| SP2921-3 |
20/10/2021 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
28.944,01 |
28.944,01 |
| SP2921-3 |
20/10/2021 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
25.922,42 |
25.922,42 |
| SP2921-3 |
20/10/2021 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
21.533,19 |
21.533,19 |
| SP2921-3 |
20/10/2021 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
10.687,33 |
10.687,33 |
| SP2921-3 |
20/10/2021 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
795,73 |
795,73 |
| SP2921-3 |
20/10/2021 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
5.207,78 |
5.207,78 |
| SP2921-3 |
20/10/2021 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
22.801,35 |
22.801,35 |
| SP2921-3 |
20/10/2021 |
DIV. BALNEARIO ITAPE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
131.178,98 |
131.178,98 |
| SP2921-3 |
20/10/2021 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 743685101 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.268,43 |
2.268,43 |
| SP2921-3 |
20/10/2021 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 739514201 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.986,92 |
3.986,92 |
| SP2921-3 |
20/10/2021 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
844,28 |
844,28 |
| SP2921-3 |
20/10/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 744907301 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
24.012,75 |
24.012,75 |
| SP2921-3 |
20/10/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 738975101 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
28.735,99 |
28.735,99 |
| SP2921-3 |
20/10/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 741775001 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
14.015,62 |
14.015,62 |
| SP2921-3 |
20/10/2021 |
ESCUELA LORENZO SARTORIO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
10.467,07 |
10.467,07 |
| SP2921-3 |
20/10/2021 |
JARDIN PELUSIN |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
26.407,17 |
26.407,17 |
| SP2921-3 |
20/10/2021 |
JARDIN PELUSIN |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
15.471,75 |
15.471,75 |
| SP2921-3 |
20/10/2021 |
JARDIN TUITTI |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
5.502,49 |
5.502,49 |
| SP2921-2 |
20/10/2021 |
DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.628,93 |
4.628,93 |
| SP2921-2 |
20/10/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 744604601 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
795,73 |
795,73 |
| SP2921-2 |
20/10/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 742230901 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
795,73 |
795,73 |
| SP2921-2 |
20/10/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 746122301 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
7.533,76 |
7.533,76 |
| SP2921-2 |
20/10/2021 |
DIV. CENTROS DE SALUD |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.155,31 |
4.155,31 |
| SP2921-2 |
20/10/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
7.764,91 |
7.764,91 |
| SP2921-2 |
20/10/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
795,73 |
795,73 |
| SP2921-2 |
20/10/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
231.591,47 |
231.591,47 |
| SP2921-2 |
20/10/2021 |
DIRECCION DE DEPORTES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
28.062,99 |
28.062,99 |
| SP2921-2 |
20/10/2021 |
DIRECCION DE TURISMO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
16.719,86 |
16.719,86 |
| SP2921-2 |
20/10/2021 |
DPTO. TURISMO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
11.738,21 |
11.738,21 |
| SP2921-2 |
20/10/2021 |
DIRECCION DE CULTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
34.820,91 |
34.820,91 |
| SP2921-2 |
20/10/2021 |
DIRECCION DE CULTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
13.611,82 |
13.611,82 |
| SP2921-2 |
20/10/2021 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
43.827,48 |
43.827,48 |
| SP2921-2 |
20/10/2021 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
7.909,67 |
7.909,67 |
| SP2921-2 |
20/10/2021 |
DIV. BANCO PELAY |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
12.454,60 |
12.454,60 |
| SP2921-2 |
20/10/2021 |
DIV. BANCO PELAY |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
74.173,17 |
74.173,17 |
| SP2921-2 |
20/10/2021 |
DIV. TALLERES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
13.074,41 |
13.074,41 |
| SP2921-2 |
20/10/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 737323301 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.102,84 |
3.102,84 |
| SP2921-2 |
20/10/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 702667602 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.713,47 |
2.713,47 |
| SP2921-2 |
20/10/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
100.380,01 |
100.380,01 |
| SP2921-2 |
20/10/2021 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 737389801 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
795,73 |
795,73 |
| SP2921-2 |
20/10/2021 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 741335401 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
37.179,10 |
37.179,10 |
| SP2921-2 |
20/10/2021 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
6.963,17 |
6.963,17 |
| SP2921-2 |
20/10/2021 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 744183501 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.098,50 |
2.098,50 |
| SP2921-2 |
20/10/2021 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.808,00 |
3.808,00 |
| SP2921-2 |
20/10/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 741248301 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.451,15 |
1.451,15 |
| SP2921-2 |
20/10/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 7441040001 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
11.690,71 |
11.690,71 |
| SP2921-2 |
20/10/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 7439899501 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
58.886,44 |
58.886,44 |
| SP2921-2 |
20/10/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 730731702 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
795,73 |
795,73 |
| SP2921-2 |
20/10/2021 |
DPTO. TALLERES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
9.638,44 |
9.638,44 |
| SP2921-2 |
20/10/2021 |
BANCO PELAY |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
96.879,07 |
96.879,07 |
| SP2921-1 |
21/10/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
53.380,07 |
53.380,07 |
| SP2921-1 |
21/10/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
862.078,89 |
862.078,89 |
| SP2921-1 |
21/10/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
621.669,82 |
621.669,82 |
| SP2921-1 |
21/10/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
17.298,06 |
17.298,06 |
| SP2921-1 |
21/10/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
16.438,43 |
16.438,43 |
| SP2921-1 |
21/10/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
45.695,61 |
45.695,61 |
| SP2921-1 |
21/10/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
6.926,55 |
6.926,55 |
| SP2921-1 |
21/10/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
186.637,08 |
186.637,08 |
| SP2921-1 |
21/10/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
14.792,40 |
14.792,40 |
| SP2921-1 |
21/10/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
6.460,24 |
6.460,24 |
| SP2921-1 |
21/10/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
688.552,34 |
688.552,34 |
| SP2921-1 |
21/10/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
17.894,56 |
17.894,56 |
| SP2921-1 |
21/10/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.534,20 |
4.534,20 |
| SP2921-1 |
21/10/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
17.772,19 |
17.772,19 |
| SP2921-1 |
21/10/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.556,36 |
1.556,36 |
| SP2921-1 |
21/10/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
917,11 |
917,11 |
| SP2921-1 |
21/10/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
75.442,26 |
75.442,26 |
| SP2921-1 |
21/10/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
59.824,20 |
59.824,20 |
| SP2921-1 |
21/10/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
58.262,38 |
58.262,38 |
| SP2921-1 |
21/10/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
73.949,43 |
73.949,43 |
| SP2921-1 |
21/10/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
34.780,76 |
34.780,76 |
| SP2921-1 |
21/10/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 739080701 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
795,73 |
795,73 |
| SP2921-1 |
21/10/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.041,86 |
2.041,86 |
| SP2921-1 |
21/10/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
18.322,83 |
18.322,83 |
| SP2921 |
19/10/2021 |
SECC. ALUMBRADO PUBLICO - DIV. ALUMBRADO PUBLICO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 746368101 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
32.905,14 |
32.905,14 |
| SP2921 |
19/10/2021 |
SECC. ALUMBRADO PUBLICO - DIV. ALUMBRADO PUBLICO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
49.930,42 |
49.930,42 |
| SP2921 |
19/10/2021 |
SECC. ALUMBRADO PUBLICO - DIV. ALUMBRADO PUBLICO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
153.071,36 |
153.071,36 |
| SP2921 |
19/10/2021 |
SECC. ALUMBRADO PUBLICO - DIV. ALUMBRADO PUBLICO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
29.590,33 |
29.590,33 |
| SP2921 |
19/10/2021 |
SECC. ALUMBRADO PUBLICO - DIV. ALUMBRADO PUBLICO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 746673701 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.759,66 |
3.759,66 |
| SP2921 |
19/10/2021 |
SECC. ALUMBRADO PUBLICO - DIV. ALUMBRADO PUBLICO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
58.182,74 |
58.182,74 |
| SP2921 |
19/10/2021 |
SECC. ALUMBRADO PUBLICO - DIV. ALUMBRADO PUBLICO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
22.743,77 |
22.743,77 |
| SP2921 |
19/10/2021 |
SECC. ALUMBRADO PUBLICO - DIV. ALUMBRADO PUBLICO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
12.530,34 |
12.530,34 |
| SP2921 |
19/10/2021 |
SECC. ALUMBRADO PUBLICO - DIV. ALUMBRADO PUBLICO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
24.392,50 |
24.392,50 |
| SP2921 |
19/10/2021 |
SECC. ALUMBRADO PUBLICO - DIV. ALUMBRADO PUBLICO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.611,93 |
2.611,93 |
| SP2921 |
19/10/2021 |
SECC. ALUMBRADO PUBLICO - DIV. ALUMBRADO PUBLICO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
102.169,06 |
102.169,06 |
| SP2921 |
19/10/2021 |
SECC. ALUMBRADO PUBLICO - DIV. ALUMBRADO PUBLICO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
14.257,15 |
14.257,15 |
| SP2921 |
19/10/2021 |
SECC. ALUMBRADO PUBLICO - DIV. ALUMBRADO PUBLICO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
9.918,40 |
9.918,40 |
| SP2921 |
19/10/2021 |
SECC. ALUMBRADO PUBLICO - DIV. ALUMBRADO PUBLICO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
865.182,96 |
865.182,96 |
| SP2921 |
19/10/2021 |
SECC. ALUMBRADO PUBLICO - DIV. ALUMBRADO PUBLICO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.848.050,37 |
1.848.050,37 |
| SP2921 |
19/10/2021 |
SECC. ALUMBRADO PUBLICO - DIV. ALUMBRADO PUBLICO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.806.025,16 |
1.806.025,16 |
| SP2921 |
19/10/2021 |
SECC. ALUMBRADO PUBLICO - DIV. ALUMBRADO PUBLICO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.319.581,03 |
1.319.581,03 |
| SP2921 |
20/10/2021 |
SECC. ALUMBRADO PUBLICO - DIV. ALUMBRADO PUBLICO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
22.283,86 |
22.283,86 |
| SP2921 |
20/10/2021 |
SECC. ALUMBRADO PUBLICO - DIV. ALUMBRADO PUBLICO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
41.287,62 |
41.287,62 |
| SP2921 |
20/10/2021 |
SECC. ALUMBRADO PUBLICO - DIV. ALUMBRADO PUBLICO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 746307901 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
15.923,24 |
15.923,24 |
| SP2921 |
20/10/2021 |
SECC. ALUMBRADO PUBLICO - DIV. ALUMBRADO PUBLICO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.997,30 |
4.997,30 |
| SP2921 |
20/10/2021 |
SECC. ALUMBRADO PUBLICO - DIV. ALUMBRADO PUBLICO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
29.849,50 |
29.849,50 |
| SP2921 |
20/10/2021 |
SECC. ALUMBRADO PUBLICO - DIV. ALUMBRADO PUBLICO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 746661801 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
6.579,86 |
6.579,86 |
| SP2919 |
14/10/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
4.004,65 |
4.004,65 |
| SP2918 |
14/10/2021 |
JARDIN MI CASITA |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00151691/01 - PERIODO 09/2021 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
1.304,88 |
1.304,88 |
| SP2917 |
14/10/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00100033/02 PERIODO 09/2021 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
5.227,39 |
5.227,39 |
| SP2916 |
04/10/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00116536/01 - PERIODO 09/2021 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
6.133,58 |
6.133,58 |
| SP2915 |
04/10/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00081183/01 - PERIODO 09/2021 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
940,48 |
940,48 |
| SP2915 |
04/10/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00098544/01 - PERIODO 09/2021 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
940,50 |
940,50 |
| SP2913 |
01/10/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
3.872,00 |
3.872,00 |
| SP2913 |
01/10/2021 |
DIRECCION C.I.C |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
4.259,20 |
4.259,20 |
| SP2913 |
01/10/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
4.259,20 |
4.259,20 |
| SP2913 |
01/10/2021 |
DIRECCION DE TURISMO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
8.131,20 |
8.131,20 |
| SP2913 |
01/10/2021 |
DIRECCION DE CULTURA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
3.872,00 |
3.872,00 |
| SP2913 |
01/10/2021 |
SECC. AUDITORIO ARTURO ILLIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
4.259,20 |
4.259,20 |
| SP2913 |
01/10/2021 |
DIRECCION O.M.I.C |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
4.259,20 |
4.259,20 |
| SP2913 |
01/10/2021 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET AGENCIA SOCIAL |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
3.872,00 |
3.872,00 |
| SP2913 |
01/10/2021 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
8.381,67 |
8.381,67 |
| SP2913 |
01/10/2021 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET MUTUAL |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
4.259,20 |
4.259,20 |
| SP2913 |
01/10/2021 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
4.259,20 |
4.259,20 |
| SP2913 |
01/10/2021 |
DPTO. DE BROMATOLOGIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
4.259,20 |
4.259,20 |
| SP2913 |
01/10/2021 |
JARDIN SIRIRI |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
4.259,20 |
4.259,20 |
| SP2913 |
01/10/2021 |
JARDIN TUITTI |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
4.259,20 |
4.259,20 |
| SP2911 |
23/09/2021 |
DPTO. CONTADURIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
990,48 |
990,48 |
| SP2911 |
23/09/2021 |
DIVISION PATRIMONIO E INVENTARIO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
982,30 |
982,30 |
| SP2911 |
23/09/2021 |
DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.082,06 |
1.082,06 |
| SP2911 |
23/09/2021 |
DIVISION RECOLECCION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
976,43 |
976,43 |
| SP2911 |
23/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.202,30 |
1.202,30 |
| SP2911 |
23/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
982,30 |
982,30 |
| SP2911 |
23/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.061,78 |
1.061,78 |
| SP2911 |
23/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
985,06 |
985,06 |
| SP2911 |
23/09/2021 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
983,46 |
983,46 |
| SP2911 |
23/09/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.000,40 |
1.000,40 |
| SP2911 |
23/09/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
987,18 |
987,18 |
| SP2911 |
23/09/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.153,46 |
1.153,46 |
| SP2911 |
23/09/2021 |
DIV. CENTROS DE SALUD |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
990,26 |
990,26 |
| SP2911 |
23/09/2021 |
DIV. BROMATOLOGIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
990,32 |
990,32 |
| SP2911 |
23/09/2021 |
DIRECCION C.I.C |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
990,72 |
990,72 |
| SP2911 |
23/09/2021 |
JUZGADO DE FALTAS N1 |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
990,26 |
990,26 |
| SP2911 |
23/09/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
982,31 |
982,31 |
| SP2911 |
23/09/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
994,98 |
994,98 |
| SP2911 |
23/09/2021 |
DIRECCION DE TURISMO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.000,72 |
1.000,72 |
| SP2911 |
23/09/2021 |
DIRECCION DE TURISMO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
998,45 |
998,45 |
| SP2911 |
23/09/2021 |
DIRECCION DE CULTURA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
982,92 |
982,92 |
| SP2911 |
23/09/2021 |
DIRECCION DE CULTURA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.136,61 |
1.136,61 |
| SP2911 |
23/09/2021 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
976,44 |
976,44 |
| SP2911 |
23/09/2021 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
983,46 |
983,46 |
| SP2911 |
23/09/2021 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
982,30 |
982,30 |
| SP2911 |
23/09/2021 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.014,41 |
1.014,41 |
| SP2911 |
23/09/2021 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
985,26 |
985,26 |
| SP2911 |
23/09/2021 |
DPTO. PERSONAL |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
996,63 |
996,63 |
| SP2911 |
23/09/2021 |
DPTO. AERODROMO MUNICIPAL |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
975,26 |
975,26 |
| SP2911 |
23/09/2021 |
DIRECCION O.M.I.C |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.284,78 |
1.284,78 |
| SP2911 |
23/09/2021 |
DIV. ASUNTOS JURIDICOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
987,35 |
987,35 |
| SP2911 |
23/09/2021 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
983,46 |
983,46 |
| SP2911 |
23/09/2021 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.055,58 |
1.055,58 |
| SP2911 |
23/09/2021 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.056,67 |
1.056,67 |
| SP2911 |
23/09/2021 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.025,52 |
1.025,52 |
| SP2911 |
23/09/2021 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
976,44 |
976,44 |
| SP2911 |
23/09/2021 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
975,26 |
975,26 |
| SP2911 |
23/09/2021 |
DPTO. SUMINISTROS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.022,62 |
1.022,62 |
| SP2911 |
23/09/2021 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
976,43 |
976,43 |
| SP2911 |
23/09/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
982,30 |
982,30 |
| SP2911 |
23/09/2021 |
DPTO. CEMENTERIO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
982,31 |
982,31 |
| SP2911 |
23/09/2021 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
984,64 |
984,64 |
| SP2911 |
23/09/2021 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
996,10 |
996,10 |
| SP2911 |
23/09/2021 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.081,51 |
1.081,51 |
| SP2911 |
23/09/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
977,61 |
977,61 |
| SP2911 |
23/09/2021 |
DIV. LINEA 102 |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
975,26 |
975,26 |
| SP2911 |
23/09/2021 |
DIV. LINEA 102 |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
975,26 |
975,26 |
| SP2911 |
23/09/2021 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
985,44 |
985,44 |
| SP2911 |
23/09/2021 |
DIR. DE INGRESOS PUBLICOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
982,30 |
982,30 |
| SP2911 |
23/09/2021 |
DPTO. TESORERIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.007,77 |
1.007,77 |
| SP2911 |
23/09/2021 |
DIRECCION DE HACIENDA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.107,34 |
1.107,34 |
| SP2911 |
23/09/2021 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
980,26 |
980,26 |
| SP2911 |
23/09/2021 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.150,88 |
1.150,88 |
| SP2911 |
23/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
994,49 |
994,49 |
| SP2911 |
23/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
996,13 |
996,13 |
| SP2911 |
23/09/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.062,05 |
1.062,05 |
| SP2911 |
23/09/2021 |
DIRECCION DE SECRETARIA PRIVADA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
997,40 |
997,40 |
| SP2911 |
23/09/2021 |
DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
992,81 |
992,81 |
| SP2911 |
23/09/2021 |
JARDIN MI CASITA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
982,30 |
982,30 |
| SP2911 |
23/09/2021 |
JARDIN PASTORCITO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
976,43 |
976,43 |
| SP2911 |
23/09/2021 |
JARDIN PELUSIN |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
981,13 |
981,13 |
| SP2911 |
23/09/2021 |
JARDIN SIRIRI |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
983,47 |
983,47 |
| SP2911 |
23/09/2021 |
JARDIN TORTUGUITAS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
986,51 |
986,51 |
| SP2911 |
23/09/2021 |
JARDIN TUITTI |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
982,30 |
982,30 |
| SP2908 |
20/09/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00076308/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
5.906,51 |
5.906,51 |
| SP2908 |
20/09/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00036278/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
7.545,87 |
7.545,87 |
| SP2908 |
20/09/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00028365/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
6.099,64 |
6.099,64 |
| SP2908 |
20/09/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00086617/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
3.592,08 |
3.592,08 |
| SP2906 |
17/09/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET Y DE TV |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
5.228,29 |
5.228,29 |
| SP2904 |
14/09/2021 |
JARDIN MI CASITA |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00151691/01 - PERIODO 06/2021 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
828,90 |
828,90 |
| SP2902 |
14/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00116536/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
2.211,17 |
2.211,17 |
| SP2901 |
14/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00098544/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
956,37 |
956,37 |
| SP2900 |
14/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00081183/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
939,30 |
939,30 |
| SP2899 |
14/09/2021 |
JARDIN MI CASITA |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00151691/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
1.281,14 |
1.281,14 |
| SP2898 |
14/09/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00100033/02 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
2.915,67 |
2.915,67 |
| SP2897-4 |
17/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
COMISION POR COBRANZA CONTRIBUCION Y TASA 07/2021 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
230.078,21 |
230.078,21 |
| SP2897-4 |
17/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO INTERNET AGOSTO 2021 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
13.310,00 |
13.310,00 |
| SP2897-4 |
17/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
LUMINARIA DIFERENCIA DE CAMBIO CUOTA 36 |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
1.737.482,26 |
1.737.482,26 |
| SP2897-3 |
17/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
23.183,37 |
23.183,37 |
| SP2897-3 |
17/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 743611101 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
8.191,11 |
8.191,11 |
| SP2897-3 |
17/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
399,06 |
399,06 |
| SP2897-3 |
17/09/2021 |
DIV. CENTROS DE SALUD |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.927,05 |
2.927,05 |
| SP2897-3 |
17/09/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
44.398,56 |
44.398,56 |
| SP2897-3 |
17/09/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 744597301 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.394,52 |
1.394,52 |
| SP2897-3 |
17/09/2021 |
DIRECCION DE CULTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
7.801,24 |
7.801,24 |
| SP2897-3 |
17/09/2021 |
DPTO. AERODROMO MUNICIPAL |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
43.664,37 |
43.664,37 |
| SP2897-3 |
17/09/2021 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.313,60 |
1.313,60 |
| SP2897-3 |
17/09/2021 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
19.628,70 |
19.628,70 |
| SP2897-3 |
17/09/2021 |
DPTO. OBRAS PRIVADAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
18.703,30 |
18.703,30 |
| SP2897-3 |
17/09/2021 |
DIV. AREA NATURAL PASO VERA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 739246801 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.284,61 |
2.284,61 |
| SP2897-3 |
17/09/2021 |
DIV. ALUMBRADO PUBLICO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
795,73 |
795,73 |
| SP2897-3 |
17/09/2021 |
DIV. ALUMBRADO PUBLICO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 737547701 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.507,81 |
1.507,81 |
| SP2897-3 |
17/09/2021 |
DIV. ALUMBRADO PUBLICO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 741232801 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
795,73 |
795,73 |
| SP2897-3 |
17/09/2021 |
DIV. TALLERES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
34.820,92 |
34.820,92 |
| SP2897-3 |
17/09/2021 |
DIV. TALLERES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
53.098,62 |
53.098,62 |
| SP2897-3 |
17/09/2021 |
DIV. TALLERES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 745308201 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
38.121,29 |
38.121,29 |
| SP2897-3 |
17/09/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.321,70 |
1.321,70 |
| SP2897-3 |
17/09/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 744527701 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.386,43 |
1.386,43 |
| SP2897-2 |
17/09/2021 |
DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
83.114,48 |
83.114,48 |
| SP2897-2 |
17/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
6.955,85 |
6.955,85 |
| SP2897-2 |
17/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 743606101 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
811,91 |
811,91 |
| SP2897-2 |
17/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 743687801 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.753,94 |
2.753,94 |
| SP2897-2 |
17/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 742394301 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
10.002,09 |
10.002,09 |
| SP2897-2 |
17/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 746371501 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.882,32 |
4.882,32 |
| SP2897-2 |
17/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 741199001 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
11.813,08 |
11.813,08 |
| SP2897-2 |
17/09/2021 |
DIV. CENTROS DE SALUD |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.373,62 |
2.373,62 |
| SP2897-2 |
17/09/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
102.288,89 |
102.288,89 |
| SP2897-2 |
17/09/2021 |
DIRECCION C.I.C |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
14.456,13 |
14.456,13 |
| SP2897-2 |
17/09/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
223.035,43 |
223.035,43 |
| SP2897-2 |
17/09/2021 |
DIRECCION DE CULTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
32.550,20 |
32.550,20 |
| SP2897-2 |
17/09/2021 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
41.051,36 |
41.051,36 |
| SP2897-2 |
17/09/2021 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.284,61 |
2.284,61 |
| SP2897-2 |
17/09/2021 |
DIV. BANCO PELAY |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
93.147,89 |
93.147,89 |
| SP2897-2 |
17/09/2021 |
DIV. BANCO PELAY |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
79.410,44 |
79.410,44 |
| SP2897-2 |
17/09/2021 |
DIV. BANCO PELAY |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
12.454,60 |
12.454,60 |
| SP2897-2 |
17/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 744260701 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
803,83 |
803,83 |
| SP2897-2 |
17/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 743727101 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
795,73 |
795,73 |
| SP2897-2 |
17/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 739879901 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.111,30 |
1.111,30 |
| SP2897-2 |
17/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 744135601 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.006,12 |
1.006,12 |
| SP2897-2 |
17/09/2021 |
JARDIN MI CASITA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
21.565,48 |
21.565,48 |
| SP2897-2 |
17/09/2021 |
JARDIN SIRIRI |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
11.421,51 |
11.421,51 |
| SP2897-1 |
16/09/2021 |
SECC. ALUMBRADO PUBLICO - DIV. ALUMBRADO PUBLICO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 746368801 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
70.220,96 |
70.220,96 |
| SP2897-1 |
16/09/2021 |
SECC. ALUMBRADO PUBLICO - DIV. ALUMBRADO PUBLICO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 745946201 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
19.876,85 |
19.876,85 |
| SP2897-1 |
16/09/2021 |
SECC. ALUMBRADO PUBLICO - DIV. ALUMBRADO PUBLICO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
22.283,86 |
22.283,86 |
| SP2897-1 |
16/09/2021 |
SECC. ALUMBRADO PUBLICO - DIV. ALUMBRADO PUBLICO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.391.474,24 |
1.391.474,24 |
| SP2897-1 |
16/09/2021 |
SECC. ALUMBRADO PUBLICO - DIV. ALUMBRADO PUBLICO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.904.419,51 |
1.904.419,51 |
| SP2897-1 |
16/09/2021 |
SECC. ALUMBRADO PUBLICO - DIV. ALUMBRADO PUBLICO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.948.752,93 |
1.948.752,93 |
| SP2897-1 |
16/09/2021 |
SECC. ALUMBRADO PUBLICO - DIV. ALUMBRADO PUBLICO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
912.336,58 |
912.336,58 |
| SP2897-1 |
16/09/2021 |
SECC. ALUMBRADO PUBLICO - DIV. ALUMBRADO PUBLICO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
31.733,68 |
31.733,68 |
| SP2897-1 |
16/09/2021 |
SECC. ALUMBRADO PUBLICO - DIV. ALUMBRADO PUBLICO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
10.734,09 |
10.734,09 |
| SP2897-1 |
16/09/2021 |
SECC. ALUMBRADO PUBLICO - DIV. ALUMBRADO PUBLICO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
15.333,17 |
15.333,17 |
| SP2897-1 |
16/09/2021 |
SECC. ALUMBRADO PUBLICO - DIV. ALUMBRADO PUBLICO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
110.751,12 |
110.751,12 |
| SP2897-1 |
16/09/2021 |
SECC. ALUMBRADO PUBLICO - DIV. ALUMBRADO PUBLICO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.828,87 |
2.828,87 |
| SP2897-1 |
16/09/2021 |
SECC. ALUMBRADO PUBLICO - DIV. ALUMBRADO PUBLICO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
26.535,84 |
26.535,84 |
| SP2897-1 |
16/09/2021 |
SECC. ALUMBRADO PUBLICO - DIV. ALUMBRADO PUBLICO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
20.123,16 |
20.123,16 |
| SP2897-1 |
16/09/2021 |
SECC. ALUMBRADO PUBLICO - DIV. ALUMBRADO PUBLICO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
25.728,83 |
25.728,83 |
| SP2897-1 |
16/09/2021 |
SECC. ALUMBRADO PUBLICO - DIV. ALUMBRADO PUBLICO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
63.094,22 |
63.094,22 |
| SP2897-1 |
17/09/2021 |
SECC. ALUMBRADO PUBLICO - DIV. ALUMBRADO PUBLICO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
44.932,18 |
44.932,18 |
| SP2897-1 |
17/09/2021 |
SECC. ALUMBRADO PUBLICO - DIV. ALUMBRADO PUBLICO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
22.908,64 |
22.908,64 |
| SP2897-1 |
17/09/2021 |
SECC. ALUMBRADO PUBLICO - DIV. ALUMBRADO PUBLICO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
50.225,45 |
50.225,45 |
| SP2897-1 |
17/09/2021 |
SECC. ALUMBRADO PUBLICO - DIV. ALUMBRADO PUBLICO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 746368101 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
26.729,05 |
26.729,05 |
| SP2897-1 |
17/09/2021 |
SECC. ALUMBRADO PUBLICO - DIV. ALUMBRADO PUBLICO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 743445501 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
965,31 |
965,31 |
| SP2897-1 |
17/09/2021 |
SECC. ALUMBRADO PUBLICO - DIV. ALUMBRADO PUBLICO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 739261401 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
14.452,77 |
14.452,77 |
| SP2897-1 |
17/09/2021 |
SECC. ALUMBRADO PUBLICO - DIV. ALUMBRADO PUBLICO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 746398801 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
70.220,96 |
70.220,96 |
| SP2897-1 |
17/09/2021 |
SECC. ALUMBRADO PUBLICO - DIV. ALUMBRADO PUBLICO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 743446701 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
795,73 |
795,73 |
| SP2897-1 |
17/09/2021 |
SECC. ALUMBRADO PUBLICO - DIV. ALUMBRADO PUBLICO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 746307901 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
17.346,35 |
17.346,35 |
| SP2897 |
17/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 741309401 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
629.379,19 |
629.379,19 |
| SP2897 |
17/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
862.078,89 |
862.078,89 |
| SP2897 |
17/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
171.480,88 |
171.480,88 |
| SP2897 |
17/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
6.919,23 |
6.919,23 |
| SP2897 |
17/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
677.944,34 |
677.944,34 |
| SP2897 |
17/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
17.298,06 |
17.298,06 |
| SP2897 |
17/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
57.723,98 |
57.723,98 |
| SP2897 |
17/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
31.452,47 |
31.452,47 |
| SP2897 |
17/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 739514001 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
58.372,52 |
58.372,52 |
| SP2897 |
17/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.902,86 |
2.902,86 |
| SP2897 |
17/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
33.275,69 |
33.275,69 |
| SP2897 |
17/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 739607901 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
115.210,50 |
115.210,50 |
| SP2897 |
17/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 740202801 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
16.475,14 |
16.475,14 |
| SP2897 |
17/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 740958701 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
48.253,02 |
48.253,02 |
| SP2897 |
17/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.697,28 |
2.697,28 |
| SP2897 |
17/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
112.910,07 |
112.910,07 |
| SP2897 |
17/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
53.906,24 |
53.906,24 |
| SP2897 |
17/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
10.895,35 |
10.895,35 |
| SP2897 |
17/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 742249801 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
70.241,80 |
70.241,80 |
| SP2897 |
17/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 738975001 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
71.967,13 |
71.967,13 |
| SP2897 |
17/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
7.196,97 |
7.196,97 |
| SP2897 |
17/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
96.574,49 |
96.574,49 |
| SP2897 |
17/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
795,73 |
795,73 |
| SP2897 |
17/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
60.734,13 |
60.734,13 |
| SP2897 |
17/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.039,69 |
3.039,69 |
| SP2897 |
17/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 742270801 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
29.409,00 |
29.409,00 |
| SP2897 |
17/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
795,73 |
795,73 |
| SP2896 |
10/09/2021 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
80.608,39 |
80.608,39 |
| SP2896 |
10/09/2021 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONO FINANCIACION DE EQUIPOS |
ELECTRODOMÉSTICO |
1,00 |
U |
41.038,22 |
41.038,22 |
| SP2895 |
10/09/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET PERIODO 09/2021 - PEREYRA FELIX 756 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
4.004,65 |
4.004,65 |
| SP2894 |
08/09/2021 |
JARDIN MI CASITA |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00151691/01 - JARDIN MI CASITA |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
885,55 |
885,55 |
| SP2893-4 |
07/09/2021 |
DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.745,13 |
4.745,13 |
| SP2893-4 |
07/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.384,60 |
3.384,60 |
| SP2893-4 |
07/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
820,02 |
820,02 |
| SP2893-4 |
07/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
795,73 |
795,73 |
| SP2893-4 |
07/09/2021 |
DIV. CENTROS DE SALUD |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.998,68 |
1.998,68 |
| SP2893-4 |
07/09/2021 |
DIV. CENTROS DE SALUD |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
828,10 |
828,10 |
| SP2893-4 |
07/09/2021 |
DIV. CENTROS DE SALUD |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 744563501 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.839,42 |
4.839,42 |
| SP2893-4 |
07/09/2021 |
DIV. CENTROS DE SALUD |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.572,99 |
2.572,99 |
| SP2893-4 |
07/09/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
88,36 |
88,36 |
| SP2893-4 |
07/09/2021 |
DIRECCION DE DEPORTES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
14.702,82 |
14.702,82 |
| SP2893-4 |
07/09/2021 |
DIRECCION DE TURISMO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
9.212,22 |
9.212,22 |
| SP2893-4 |
07/09/2021 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.810,58 |
2.810,58 |
| SP2893-4 |
07/09/2021 |
DPTO. CEMENTERIO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
12.287,32 |
12.287,32 |
| SP2893-4 |
07/09/2021 |
DPTO. CEMENTERIO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
941,22 |
941,22 |
| SP2893-4 |
07/09/2021 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
10.834,16 |
10.834,16 |
| SP2893-4 |
07/09/2021 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.721,40 |
4.721,40 |
| SP2893-4 |
07/09/2021 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
9.035,42 |
9.035,42 |
| SP2893-4 |
07/09/2021 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.207,93 |
4.207,93 |
| SP2893-4 |
07/09/2021 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
18.703,31 |
18.703,31 |
| SP2893-4 |
07/09/2021 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
19.628,70 |
19.628,70 |
| SP2893-4 |
07/09/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
7.270,64 |
7.270,64 |
| SP2893-4 |
07/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 738975101 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
17.662,07 |
17.662,07 |
| SP2893-4 |
07/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 741775001 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
20.280,65 |
20.280,65 |
| SP2893-4 |
07/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 739514201 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.082,31 |
2.082,31 |
| SP2893-4 |
07/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 743685101 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.934,44 |
2.934,44 |
| SP2893-4 |
07/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 744907301 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
25.799,27 |
25.799,27 |
| SP2893-4 |
07/09/2021 |
ESCUELA LORENZO SARTORIO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.856,95 |
4.856,95 |
| SP2893-4 |
07/09/2021 |
JARDIN PELUSIN |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
15.475,42 |
15.475,42 |
| SP2893-4 |
07/09/2021 |
JARDIN PELUSIN |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
7.175,92 |
7.175,92 |
| SP2893-4 |
07/09/2021 |
JARDIN TUITTI |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.719,64 |
2.719,64 |
| SP2893-3 |
07/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
6.970,51 |
6.970,51 |
| SP2893-3 |
07/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 741248301 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.378,34 |
1.378,34 |
| SP2893-3 |
07/09/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
212.743,88 |
212.743,88 |
| SP2893-3 |
07/09/2021 |
DIRECCION DE CULTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
34.000,53 |
34.000,53 |
| SP2893-3 |
07/09/2021 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
26.010,04 |
26.010,04 |
| SP2893-3 |
07/09/2021 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 744183601 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
795,73 |
795,73 |
| SP2893-3 |
07/09/2021 |
DIV. AREA NATURAL PASO VERA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 739246801 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.142,86 |
4.142,86 |
| SP2893-3 |
07/09/2021 |
DIVISION AREA DE LA MUJER |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 744104001 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
10.772,98 |
10.772,98 |
| SP2893-3 |
07/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 743899501 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
49.599,02 |
49.599,02 |
| SP2893-3 |
07/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 744761501 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.507,81 |
1.507,81 |
| SP2893-3 |
07/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 746122301 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.955,34 |
3.955,34 |
| SP2893-3 |
07/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 737323301 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.692,22 |
3.692,22 |
| SP2893-3 |
07/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 737389801 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
795,73 |
795,73 |
| SP2893-3 |
07/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 741335401 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
84.570,60 |
84.570,60 |
| SP2893-3 |
07/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 742230901 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
795,73 |
795,73 |
| SP2893-3 |
07/09/2021 |
BANCO PELAY |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
94.559,33 |
94.559,33 |
| SP2893-3 |
07/09/2021 |
BANCO PELAY |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
83.732,09 |
83.732,09 |
| SP2893-3 |
07/09/2021 |
BANCO PELAY |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
12.454,60 |
12.454,60 |
| SP2893-3 |
07/09/2021 |
DIRECCION DE LAS MUJERES, GENEROS Y DIVERSIDAD |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 702667602 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.113,36 |
3.113,36 |
| SP2893-3 |
08/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 744604601 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
795,73 |
795,73 |
| SP2893-3 |
08/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
78.440,17 |
78.440,17 |
| SP2893-3 |
08/09/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
7.923,33 |
7.923,33 |
| SP2893-3 |
08/09/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
57.038,87 |
57.038,87 |
| SP2893-3 |
08/09/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
29.425,82 |
29.425,82 |
| SP2893-3 |
08/09/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
27.297,96 |
27.297,96 |
| SP2893-3 |
08/09/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
44.218,01 |
44.218,01 |
| SP2893-3 |
08/09/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
11.327,83 |
11.327,83 |
| SP2893-3 |
08/09/2021 |
DIRECCION DE TURISMO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
5.209,86 |
5.209,86 |
| SP2893-3 |
08/09/2021 |
DPTO. TURISMO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
53.747,16 |
53.747,16 |
| SP2893-3 |
08/09/2021 |
DIRECCION DE CULTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
8.613,12 |
8.613,12 |
| SP2893-3 |
08/09/2021 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
14.947,40 |
14.947,40 |
| SP2893-3 |
08/09/2021 |
DIV. BALNEARIO ITAPE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
137.006,32 |
137.006,32 |
| SP2893-3 |
08/09/2021 |
DIV. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 730731702 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
795,73 |
795,73 |
| SP2893-3 |
08/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 744183701 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.486,90 |
2.486,90 |
| SP2893-3 |
08/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 744183501 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.349,35 |
2.349,35 |
| SP2893-2 |
08/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
42.663,92 |
42.663,92 |
| SP2893-2 |
08/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
803,83 |
803,83 |
| SP2893-2 |
08/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
179.887,31 |
179.887,31 |
| SP2893-2 |
08/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
679.294,27 |
679.294,27 |
| SP2893-2 |
08/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
686.286,31 |
686.286,31 |
| SP2893-2 |
08/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
5.528,09 |
5.528,09 |
| SP2893-2 |
08/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
842.582,64 |
842.582,64 |
| SP2893-2 |
08/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
17.298,06 |
17.298,06 |
| SP2893-2 |
08/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
6.919,23 |
6.919,23 |
| SP2893-2 |
08/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.090,41 |
2.090,41 |
| SP2893-2 |
08/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
13.734,19 |
13.734,19 |
| SP2893-2 |
08/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
16.915,64 |
16.915,64 |
| SP2893-2 |
08/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
50.455,57 |
50.455,57 |
| SP2893-2 |
08/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
34.303,55 |
34.303,55 |
| SP2893-2 |
08/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
19.667,44 |
19.667,44 |
| SP2893-2 |
08/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.814,81 |
2.814,81 |
| SP2893-2 |
08/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
18.758,48 |
18.758,48 |
| SP2893-2 |
08/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.661,55 |
1.661,55 |
| SP2893-2 |
08/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
909,01 |
909,01 |
| SP2893-2 |
08/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
61.040,04 |
61.040,04 |
| SP2893-2 |
08/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
78.587,02 |
78.587,02 |
| SP2893-2 |
08/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
38.133,54 |
38.133,54 |
| SP2893-2 |
08/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
76.580,25 |
76.580,25 |
| SP2893-2 |
08/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
37.974,46 |
37.974,46 |
| SP2893-2 |
08/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 739080701 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
795,73 |
795,73 |
| SP2893-1 |
07/09/2021 |
DIV. ALUMBRADO PUBLICO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
43.266,09 |
43.266,09 |
| SP2893-1 |
07/09/2021 |
DIV. ALUMBRADO PUBLICO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.361.953,34 |
1.361.953,34 |
| SP2893-1 |
07/09/2021 |
DIV. ALUMBRADO PUBLICO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
892.968,36 |
892.968,36 |
| SP2893-1 |
07/09/2021 |
DIV. ALUMBRADO PUBLICO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.907.387,22 |
1.907.387,22 |
| SP2893-1 |
07/09/2021 |
DIV. ALUMBRADO PUBLICO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
22.283,86 |
22.283,86 |
| SP2893-1 |
07/09/2021 |
DIV. ALUMBRADO PUBLICO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 739261401 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
14.220,43 |
14.220,43 |
| SP2893-1 |
07/09/2021 |
DIV. ALUMBRADO PUBLICO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
6.323,41 |
6.323,41 |
| SP2893-1 |
07/09/2021 |
DIV. ALUMBRADO PUBLICO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
22.116,10 |
22.116,10 |
| SP2893-1 |
07/09/2021 |
DIV. ALUMBRADO PUBLICO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.864.008,32 |
1.864.008,32 |
| SP2893-1 |
07/09/2021 |
DIV. ALUMBRADO PUBLICO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
9.623,36 |
9.623,36 |
| SP2893-1 |
07/09/2021 |
DIV. ALUMBRADO PUBLICO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
27.794,08 |
27.794,08 |
| SP2893-1 |
07/09/2021 |
DIV. ALUMBRADO PUBLICO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
40.914,48 |
40.914,48 |
| SP2893-1 |
07/09/2021 |
DIV. ALUMBRADO PUBLICO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
57.714,16 |
57.714,16 |
| SP2893-1 |
07/09/2021 |
DIV. ALUMBRADO PUBLICO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
22.709,06 |
22.709,06 |
| SP2893-1 |
07/09/2021 |
DIV. ALUMBRADO PUBLICO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
23.767,72 |
23.767,72 |
| SP2893-1 |
07/09/2021 |
DIV. ALUMBRADO PUBLICO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
24.201,59 |
24.201,59 |
| SP2893-1 |
07/09/2021 |
DIV. ALUMBRADO PUBLICO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
81.438,48 |
81.438,48 |
| SP2893-1 |
07/09/2021 |
DIV. ALUMBRADO PUBLICO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
13.779,89 |
13.779,89 |
| SP2893-1 |
07/09/2021 |
DIV. ALUMBRADO PUBLICO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.837,55 |
2.837,55 |
| SP2893-1 |
07/09/2021 |
DIV. ALUMBRADO PUBLICO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
71.849,82 |
71.849,82 |
| SP2893-1 |
07/09/2021 |
DIV. ALUMBRADO PUBLICO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 746368801 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
70.220,96 |
70.220,96 |
| SP2893-1 |
07/09/2021 |
DIV. ALUMBRADO PUBLICO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 746307901 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
18.760,78 |
18.760,78 |
| SP2893-1 |
07/09/2021 |
SECC. ALUMBRADO PUBLICO - DIV. ALUMBRADO PUBLICO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 746307901 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
12.695,20 |
12.695,20 |
| SP2893 |
08/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
COMISION POR COBRANZA CONTRIBUCION Y TASA 06/2021 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
253.217,15 |
253.217,15 |
| SP2893 |
08/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
LUMINARIA DIFERENCIA DE CAMBIO |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
1.710.094,45 |
1.710.094,45 |
| SP2893 |
08/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
LUMINARIA LED CUOTA 36/36 JUNIO 2021 |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
401.989,56 |
401.989,56 |
| SP2893 |
08/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO INTERNET JUNIO 2021 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
13.310,00 |
13.310,00 |
| SP2891-1 |
01/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
COOP. GRAL. URQUIZA LTDA |
30571866052 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
40.324,76 |
40.324,76 |
| SP2891 |
30/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
948,62 |
948,62 |
| SP2890 |
30/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00116536/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
843,01 |
843,01 |
| SP2890 |
30/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00116536/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
988,58 |
988,58 |
| SP2890 |
30/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00116536/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
1.107,85 |
1.107,85 |
| SP2889 |
01/09/2021 |
DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.040,32 |
1.040,32 |
| SP2889 |
01/09/2021 |
DIVISION RECOLECCION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
954,62 |
954,62 |
| SP2889 |
01/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.173,61 |
1.173,61 |
| SP2889 |
01/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
960,30 |
960,30 |
| SP2889 |
01/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.034,40 |
1.034,40 |
| SP2889 |
01/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
961,49 |
961,49 |
| SP2889 |
01/09/2021 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
962,74 |
962,74 |
| SP2889 |
01/09/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
978,04 |
978,04 |
| SP2889 |
01/09/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
977,54 |
977,54 |
| SP2889 |
01/09/2021 |
DIV. CENTROS DE SALUD |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
968,00 |
968,00 |
| SP2889 |
01/09/2021 |
DIV. BROMATOLOGIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
968,17 |
968,17 |
| SP2889 |
01/09/2021 |
DIRECCION C.I.C |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
969,24 |
969,24 |
| SP2889 |
01/09/2021 |
JUZGADO DE FALTAS N2 |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
968,00 |
968,00 |
| SP2889 |
01/09/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
960,29 |
960,29 |
| SP2889 |
01/09/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
995,07 |
995,07 |
| SP2889 |
01/09/2021 |
DIRECCION DE TURISMO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
974,77 |
974,77 |
| SP2889 |
01/09/2021 |
DIRECCION DE TURISMO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
982,18 |
982,18 |
| SP2889 |
01/09/2021 |
DIRECCION DE CULTURA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
974,08 |
974,08 |
| SP2889 |
01/09/2021 |
DIRECCION DE CULTURA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.137,79 |
1.137,79 |
| SP2889 |
01/09/2021 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
954,61 |
954,61 |
| SP2889 |
01/09/2021 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
961,43 |
961,43 |
| SP2889 |
01/09/2021 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
960,30 |
960,30 |
| SP2889 |
01/09/2021 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
984,60 |
984,60 |
| SP2889 |
01/09/2021 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
963,16 |
963,16 |
| SP2889 |
01/09/2021 |
DPTO. PERSONAL |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
974,64 |
974,64 |
| SP2889 |
01/09/2021 |
DPTO. AERODROMO MUNICIPAL |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
953,48 |
953,48 |
| SP2889 |
01/09/2021 |
DIRECCION O.M.I.C |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.281,17 |
1.281,17 |
| SP2889 |
01/09/2021 |
DIV. ASUNTOS JURIDICOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.072,57 |
1.072,57 |
| SP2889 |
01/09/2021 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
961,49 |
961,49 |
| SP2889 |
01/09/2021 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
971,64 |
971,64 |
| SP2889 |
01/09/2021 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
966,83 |
966,83 |
| SP2889 |
01/09/2021 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.234,02 |
1.234,02 |
| SP2889 |
01/09/2021 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
954,62 |
954,62 |
| SP2889 |
01/09/2021 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
953,48 |
953,48 |
| SP2889 |
01/09/2021 |
DPTO. SUMINISTROS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
980,36 |
980,36 |
| SP2889 |
01/09/2021 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
954,62 |
954,62 |
| SP2889 |
01/09/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
960,29 |
960,29 |
| SP2889 |
01/09/2021 |
DPTO. CEMENTERIO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
960,29 |
960,29 |
| SP2889 |
01/09/2021 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
962,57 |
962,57 |
| SP2889 |
01/09/2021 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
971,92 |
971,92 |
| SP2889 |
01/09/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
955,75 |
955,75 |
| SP2889 |
01/09/2021 |
DIV. LINEA 102 |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
953,48 |
953,48 |
| SP2889 |
01/09/2021 |
DIV. LINEA 102 |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
953,48 |
953,48 |
| SP2889 |
01/09/2021 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
963,24 |
963,24 |
| SP2889 |
01/09/2021 |
DIR. DE INGRESOS PUBLICOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
960,29 |
960,29 |
| SP2889 |
01/09/2021 |
DPTO. TESORERIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.030,89 |
1.030,89 |
| SP2889 |
01/09/2021 |
DIRECCION DE HACIENDA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.069,68 |
1.069,68 |
| SP2889 |
01/09/2021 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
960,29 |
960,29 |
| SP2889 |
01/09/2021 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.115,16 |
1.115,16 |
| SP2889 |
01/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
975,03 |
975,03 |
| SP2889 |
01/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
973,68 |
973,68 |
| SP2889 |
01/09/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.128,89 |
1.128,89 |
| SP2889 |
01/09/2021 |
DIRECCION DE SECRETARIA PRIVADA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.092,01 |
1.092,01 |
| SP2889 |
01/09/2021 |
DPTO. DIGESTO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
958,32 |
958,32 |
| SP2889 |
01/09/2021 |
DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
969,76 |
969,76 |
| SP2889 |
01/09/2021 |
JARDIN MI CASITA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
960,29 |
960,29 |
| SP2889 |
01/09/2021 |
JARDIN PASTORCITO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
954,62 |
954,62 |
| SP2889 |
01/09/2021 |
JARDIN PELUSIN |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
959,15 |
959,15 |
| SP2889 |
01/09/2021 |
JARDIN SIRIRI |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
961,43 |
961,43 |
| SP2889 |
01/09/2021 |
JARDIN TORTUGUITAS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
964,37 |
964,37 |
| SP2889 |
01/09/2021 |
JARDIN TUITTI |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
960,29 |
960,29 |
| SP2889 |
01/09/2021 |
DPTO. CONTADURIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.001,42 |
1.001,42 |
| SP2889 |
01/09/2021 |
DIVISION PATRIMONIO E INVENTARIO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
960,29 |
960,29 |
| SP2887 |
24/08/2021 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR INT 349 PEUGEOT MOD 208 ACTIVE 1.6 DOMINIO AE098ZP POLIZA 1671100 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
19.542,45 |
19.542,45 |
| SP2885 |
20/08/2021 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
42.992,76 |
42.992,76 |
| SP2885 |
20/08/2021 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONO FINANCIACION DE EQUIPOS |
ELECTRODOMÉSTICO |
1,00 |
U |
99.357,82 |
99.357,82 |
| SP2884-5-1 |
26/08/2021 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
32.839,30 |
32.839,30 |
| SP2884-5-1 |
26/08/2021 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
18.807,43 |
18.807,43 |
| SP2884-5 |
26/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 743611101 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
10.535,58 |
10.535,58 |
| SP2884-5 |
26/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 744527701 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
868,56 |
868,56 |
| SP2884-5 |
26/08/2021 |
DIV. AERODROMO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
45.648,68 |
45.648,68 |
| SP2884-5 |
26/08/2021 |
DIV. CENTROS DE SALUD |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.936,23 |
2.936,23 |
| SP2884-5 |
26/08/2021 |
DIV. CENTROS DE SALUD |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.572,99 |
2.572,99 |
| SP2884-5 |
26/08/2021 |
DIRECCION DE CULTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.492,79 |
3.492,79 |
| SP2884-5 |
26/08/2021 |
DPTO. AERODROMO MUNICIPAL |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
31.875,77 |
31.875,77 |
| SP2884-5 |
26/08/2021 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
5.278,85 |
5.278,85 |
| SP2884-5 |
26/08/2021 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
32.839,30 |
32.839,30 |
| SP2884-5 |
26/08/2021 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
18.807,42 |
18.807,42 |
| SP2884-5 |
26/08/2021 |
DIV. ALUMBRADO PUBLICO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 737547701 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.973,76 |
1.973,76 |
| SP2884-5 |
26/08/2021 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
795,73 |
795,73 |
| SP2884-4 |
26/08/2021 |
DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
35.693,97 |
35.693,97 |
| SP2884-4 |
26/08/2021 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.424,81 |
1.424,81 |
| SP2884-4 |
26/08/2021 |
DIV. ALUMBRADO PUBLICO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
795,73 |
795,73 |
| SP2884-4 |
26/08/2021 |
DIV. ALUMBRADO PUBLICO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 741232801 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
795,73 |
795,73 |
| SP2884-4 |
26/08/2021 |
DIV. TALLERES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 745308201 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
32.479,21 |
32.479,21 |
| SP2884-4 |
26/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 742394301 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.623,96 |
1.623,96 |
| SP2884-4 |
26/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 741199001 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
12.686,58 |
12.686,58 |
| SP2884-4 |
26/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
18.951,66 |
18.951,66 |
| SP2884-4 |
26/08/2021 |
DIV. CENTROS DE SALUD |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.526,79 |
1.526,79 |
| SP2884-4 |
26/08/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
85.294,58 |
85.294,58 |
| SP2884-4 |
26/08/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.496,66 |
1.496,66 |
| SP2884-4 |
26/08/2021 |
DIV. TALLERES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
5.944,06 |
5.944,06 |
| SP2884-4 |
26/08/2021 |
DIV. TALLERES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
38.673,74 |
38.673,74 |
| SP2884-4 |
26/08/2021 |
DIV. TALLERES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
25.565,80 |
25.565,80 |
| SP2884-4 |
26/08/2021 |
DIV. TALLERES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
6.041,05 |
6.041,05 |
| SP2884-3 |
26/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
6.955,85 |
6.955,85 |
| SP2884-3 |
26/08/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
207.634,55 |
207.634,55 |
| SP2884-3 |
26/08/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 743727101 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
795,73 |
795,73 |
| SP2884-3 |
26/08/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 744597301 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
795,73 |
795,73 |
| SP2884-3 |
26/08/2021 |
DIRECCION DE CULTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
32.528,22 |
32.528,22 |
| SP2884-3 |
26/08/2021 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
25.702,40 |
25.702,40 |
| SP2884-3 |
26/08/2021 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.144,05 |
4.144,05 |
| SP2884-3 |
26/08/2021 |
DIV. BANCO PELAY |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
84.911,39 |
84.911,39 |
| SP2884-3 |
26/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 739879901 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.261,69 |
1.261,69 |
| SP2884-3 |
26/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 744135601 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
892,19 |
892,19 |
| SP2884-3 |
26/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 743687801 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.155,53 |
4.155,53 |
| SP2884-3 |
26/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 743606101 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
835,87 |
835,87 |
| SP2884-3 |
26/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 744260701 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
795,73 |
795,73 |
| SP2884-3 |
26/08/2021 |
BANCO PELAY |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
86.123,38 |
86.123,38 |
| SP2884-3 |
26/08/2021 |
BANCO PELAY |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
12.454,60 |
12.454,60 |
| SP2884-2 |
26/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 741309101 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
659.196,52 |
659.196,52 |
| SP2884-2 |
26/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
185.064,56 |
185.064,56 |
| SP2884-2 |
26/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
676.911,29 |
676.911,29 |
| SP2884-2 |
26/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
892.232,17 |
892.232,17 |
| SP2884-2 |
26/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
13.726,37 |
13.726,37 |
| SP2884-2 |
26/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
17.298,06 |
17.298,06 |
| SP2884-2 |
26/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
12.763,30 |
12.763,30 |
| SP2884-2 |
26/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 739514001 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
63.185,82 |
63.185,82 |
| SP2884-2 |
26/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 740202801 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.653,71 |
3.653,71 |
| SP2884-2 |
26/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
80.079,50 |
80.079,50 |
| SP2884-2 |
26/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 740958701 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
20.115,02 |
20.115,02 |
| SP2884-2 |
26/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
61.113,39 |
61.113,39 |
| SP2884-2 |
26/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 739607901 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
91.618,89 |
91.618,89 |
| SP2884-2 |
26/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
28.227,99 |
28.227,99 |
| SP2884-2 |
26/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
51.485,14 |
51.485,14 |
| SP2884-2 |
26/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
116.196,84 |
116.196,84 |
| SP2884-2 |
26/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
12.319,53 |
12.319,53 |
| SP2884-2 |
26/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 742249801 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
94.902,91 |
94.902,91 |
| SP2884-2 |
26/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 738975001 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
73.190,92 |
73.190,92 |
| SP2884-2 |
26/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
8.142,85 |
8.142,85 |
| SP2884-2 |
26/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
86.410,01 |
86.410,01 |
| SP2884-2 |
26/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
795,73 |
795,73 |
| SP2884-2 |
26/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
58.309,08 |
58.309,08 |
| SP2884-2 |
26/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.736,46 |
2.736,46 |
| SP2884-2 |
26/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 742270801 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
24.748,26 |
24.748,26 |
| SP2884-1 |
26/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 739261401 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
10.351,82 |
10.351,82 |
| SP2884-1 |
26/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 746368801 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
74.307,55 |
74.307,55 |
| SP2884-1 |
26/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 745946201 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
17.961,52 |
17.961,52 |
| SP2884-1 |
26/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 743445501 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
795,73 |
795,73 |
| SP2884-1 |
26/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 743446701 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
795,73 |
795,73 |
| SP2884-1 |
26/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
22.283,86 |
22.283,86 |
| SP2884-1 |
26/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.914.676,33 |
1.914.676,33 |
| SP2884-1 |
26/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
896.387,30 |
896.387,30 |
| SP2884-1 |
26/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.367.159,85 |
1.367.159,85 |
| SP2884-1 |
26/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.871.132,56 |
1.871.132,56 |
| SP2884-1 |
26/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
87.469,35 |
87.469,35 |
| SP2884-1 |
26/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
40.350,45 |
40.350,45 |
| SP2884-1 |
26/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
11.619,19 |
11.619,19 |
| SP2884-1 |
26/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
51.787,41 |
51.787,41 |
| SP2884-1 |
26/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
16.331,08 |
16.331,08 |
| SP2884-1 |
26/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.757,36 |
3.757,36 |
| SP2884-1 |
26/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
30.857,24 |
30.857,24 |
| SP2884-1 |
26/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
27.603,17 |
27.603,17 |
| SP2884-1 |
26/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
29.859,33 |
29.859,33 |
| SP2884-1 |
26/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
48.238,31 |
48.238,31 |
| SP2884-1 |
26/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
136.740,28 |
136.740,28 |
| SP2884-1 |
26/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
69.949,45 |
69.949,45 |
| SP2884 |
27/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
COMISION POR COBRANZA CONTRIBUCION Y TASA 05/2021 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
259.422,95 |
259.422,95 |
| SP2884 |
27/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
LUMINARIA DIFERENCIA DE CAMBIO |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
2.800.956,02 |
2.800.956,02 |
| SP2884 |
27/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
LUMINARIA LED CUOTA 35/36 - MAYO 2021 |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
401.989,56 |
401.989,56 |
| SP2884 |
27/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
13.310,00 |
13.310,00 |
| SP2882 |
12/08/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
3.872,00 |
3.872,00 |
| SP2882 |
12/08/2021 |
DIRECCION C.I.C |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
3.872,00 |
3.872,00 |
| SP2882 |
12/08/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
3.872,00 |
3.872,00 |
| SP2882 |
12/08/2021 |
DIRECCION DE TURISMO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
7.744,00 |
7.744,00 |
| SP2882 |
12/08/2021 |
DIRECCION DE CULTURA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
3.872,00 |
3.872,00 |
| SP2882 |
12/08/2021 |
SECC. AUDITORIO ARTURO ILLIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
3.872,00 |
3.872,00 |
| SP2882 |
12/08/2021 |
DIRECCION O.M.I.C |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
3.872,00 |
3.872,00 |
| SP2882 |
12/08/2021 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET AGENCIA SOCIAL |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
3.872,00 |
3.872,00 |
| SP2882 |
12/08/2021 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
7.994,47 |
7.994,47 |
| SP2882 |
12/08/2021 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET MUTUAL |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
3.872,00 |
3.872,00 |
| SP2882 |
12/08/2021 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
3.872,00 |
3.872,00 |
| SP2882 |
12/08/2021 |
DPTO. DE BROMATOLOGIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
3.518,68 |
3.518,68 |
| SP2882 |
12/08/2021 |
JARDIN SIRIRI |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
3.872,00 |
3.872,00 |
| SP2882 |
12/08/2021 |
JARDIN TUITTI |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
3.824,81 |
3.824,81 |
| SP2881 |
12/08/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00076308/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
8.216,62 |
8.216,62 |
| SP2881 |
12/08/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00036278/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
19.070,95 |
19.070,95 |
| SP2881 |
12/08/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00028365/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
11.942,66 |
11.942,66 |
| SP2881 |
12/08/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00086617/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
6.819,48 |
6.819,48 |
| SP2881 |
12/08/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00086617/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
1.264,38 |
1.264,38 |
| SP2879-5 |
12/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
63.745,50 |
63.745,50 |
| SP2879-5 |
12/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
755,55 |
755,55 |
| SP2879-5 |
12/08/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
16.595,78 |
16.595,78 |
| SP2879-5 |
12/08/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.445,66 |
1.445,66 |
| SP2879-5 |
12/08/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
106.916,10 |
106.916,10 |
| SP2879-5 |
12/08/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
8.234,71 |
8.234,71 |
| SP2879-5 |
12/08/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
6.829,33 |
6.829,33 |
| SP2879-5 |
12/08/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
11.636,61 |
11.636,61 |
| SP2879-5 |
12/08/2021 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
7.193,44 |
7.193,44 |
| SP2879-5 |
12/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.951,55 |
1.951,55 |
| SP2879-5 |
12/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
5.873,22 |
5.873,22 |
| SP2879-5 |
12/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
9.868,88 |
9.868,88 |
| SP2879-5 |
12/08/2021 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
16.087,64 |
16.087,64 |
| SP2879-5 |
12/08/2021 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 738975101 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
16.677,75 |
16.677,75 |
| SP2879-5 |
12/08/2021 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 743685101 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.355,01 |
1.355,01 |
| SP2879-5 |
12/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.106,42 |
4.106,42 |
| SP2879-5 |
12/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.006,36 |
2.006,36 |
| SP2879-5 |
12/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
18.144,06 |
18.144,06 |
| SP2879-5 |
12/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
55.503,15 |
55.503,15 |
| SP2879-5 |
12/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 744563501 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.045,84 |
2.045,84 |
| SP2879-5 |
12/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 739514201 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.300,67 |
2.300,67 |
| SP2879-5 |
12/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 744907301 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
22.470,12 |
22.470,12 |
| SP2879-5 |
12/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.656,88 |
2.656,88 |
| SP2879-4 |
12/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
711,00 |
711,00 |
| SP2879-4 |
12/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.404,68 |
2.404,68 |
| SP2879-4 |
12/08/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
8.350,98 |
8.350,98 |
| SP2879-4 |
12/08/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
29.840,01 |
29.840,01 |
| SP2879-4 |
12/08/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
12.804,85 |
12.804,85 |
| SP2879-4 |
12/08/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
55.660,12 |
55.660,12 |
| SP2879-4 |
12/08/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
8.464,76 |
8.464,76 |
| SP2879-4 |
12/08/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
31.165,99 |
31.165,99 |
| SP2879-4 |
12/08/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
688,76 |
688,76 |
| SP2879-4 |
12/08/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
993,48 |
993,48 |
| SP2879-4 |
12/08/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
36.490,39 |
36.490,39 |
| SP2879-4 |
12/08/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
40.722,73 |
40.722,73 |
| SP2879-4 |
12/08/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
7.881,64 |
7.881,64 |
| SP2879-4 |
12/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.783,67 |
2.783,67 |
| SP2879-4 |
12/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
15.740,48 |
15.740,48 |
| SP2879-4 |
12/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
6.940,57 |
6.940,57 |
| SP2879-4 |
12/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
7.278,80 |
7.278,80 |
| SP2879-4 |
12/08/2021 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 730731702 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
735,14 |
735,14 |
| SP2879-4 |
12/08/2021 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 744183601 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
719,20 |
719,20 |
| SP2879-4 |
12/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 741775001 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
12.373,07 |
12.373,07 |
| SP2879-4 |
12/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
14.097,07 |
14.097,07 |
| SP2879-4 |
12/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
688,76 |
688,76 |
| SP2879-3 |
17/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
COMISION POR COBRANZA CONTRIBUCION Y TASA 04/2021 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
284.504,59 |
284.504,59 |
| SP2879-3 |
17/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
LUMINARIA DIFERENCIA DE CAMBIO |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
2.758.941,49 |
2.758.941,49 |
| SP2879-3 |
17/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO INTERNET MARZO Y ABRIL 2021 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
26.620,00 |
26.620,00 |
| SP2879-3 |
17/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO INTERNET MAYO 2021 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
13.310,00 |
13.310,00 |
| SP2879-3 |
17/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
LUMINARIA LED CUOTA ABRIL 2021 |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
401.989,56 |
401.989,56 |
| SP2879-3 |
17/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
LUMINARIA LED ABRIL 2021 |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
729.403,28 |
729.403,28 |
| SP2879-2 |
13/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
7.276,04 |
7.276,04 |
| SP2879-2 |
13/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
24.786,94 |
24.786,94 |
| SP2879-2 |
13/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.243.253,61 |
1.243.253,61 |
| SP2879-2 |
13/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
22.283,86 |
22.283,86 |
| SP2879-2 |
13/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.701.565,24 |
1.701.565,24 |
| SP2879-2 |
13/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.741.160,74 |
1.741.160,74 |
| SP2879-2 |
13/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
815.131,05 |
815.131,05 |
| SP2879-2 |
13/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
82.547,74 |
82.547,74 |
| SP2879-2 |
13/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
34.219,22 |
34.219,22 |
| SP2879-2 |
13/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
10.646,57 |
10.646,57 |
| SP2879-2 |
13/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
14.532,13 |
14.532,13 |
| SP2879-2 |
13/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
102.657,81 |
102.657,81 |
| SP2879-2 |
13/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.968,73 |
1.968,73 |
| SP2879-2 |
13/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
29.452,97 |
29.452,97 |
| SP2879-2 |
13/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
22.294,72 |
22.294,72 |
| SP2879-2 |
13/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
26.214,99 |
26.214,99 |
| SP2879-2 |
13/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
45.245,83 |
45.245,83 |
| SP2879-2 |
13/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
40.073,66 |
40.073,66 |
| SP2879-2 |
13/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
38.130,81 |
38.130,81 |
| SP2879-2 |
13/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 746307901 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
10.050,86 |
10.050,86 |
| SP2879-1 |
12/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
7.069,68 |
7.069,68 |
| SP2879-1 |
12/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
707,37 |
707,37 |
| SP2879-1 |
12/08/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
37.770,97 |
37.770,97 |
| SP2879-1 |
12/08/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
84.571,01 |
84.571,01 |
| SP2879-1 |
12/08/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
12.454,60 |
12.454,60 |
| SP2879-1 |
12/08/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
100.989,73 |
100.989,73 |
| SP2879-1 |
12/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 702667602 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.153,39 |
3.153,39 |
| SP2879-1 |
12/08/2021 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
222.338,21 |
222.338,21 |
| SP2879-1 |
12/08/2021 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 743899501 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
48.036,19 |
48.036,19 |
| SP2879-1 |
12/08/2021 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 746122301 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.244,12 |
4.244,12 |
| SP2879-1 |
12/08/2021 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 744761501 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.544,67 |
2.544,67 |
| SP2879-1 |
12/08/2021 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 742230901 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
707,85 |
707,85 |
| SP2879-1 |
12/08/2021 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 744183701 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.193,62 |
3.193,62 |
| SP2879-1 |
12/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 739246801 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
13.681,51 |
13.681,51 |
| SP2879-1 |
12/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 741335401 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
56.494,91 |
56.494,91 |
| SP2879-1 |
12/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 741248301 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.046,17 |
1.046,17 |
| SP2879-1 |
12/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
32.624,07 |
32.624,07 |
| SP2879-1 |
12/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 744104001 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
10.381,86 |
10.381,86 |
| SP2879-1 |
12/08/2021 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 737389801 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
729,82 |
729,82 |
| SP2879-1 |
12/08/2021 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 737323301 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
5.754,74 |
5.754,74 |
| SP2879-1 |
12/08/2021 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 744183501 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.566,15 |
3.566,15 |
| SP2879-1 |
12/08/2021 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 744604601 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
729,82 |
729,82 |
| SP2879 |
13/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
658.218,64 |
658.218,64 |
| SP2879 |
13/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
183.845,84 |
183.845,84 |
| SP2879 |
13/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
25.816,32 |
25.816,32 |
| SP2879 |
13/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.711,65 |
1.711,65 |
| SP2879 |
13/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
17.298,06 |
17.298,06 |
| SP2879 |
13/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
31.290,17 |
31.290,17 |
| SP2879 |
13/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
668.396,41 |
668.396,41 |
| SP2879 |
13/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
786.052,52 |
786.052,52 |
| SP2879 |
13/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
695,25 |
695,25 |
| SP2879 |
13/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.351,20 |
2.351,20 |
| SP2879 |
13/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.362,65 |
3.362,65 |
| SP2879 |
13/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
51.592,40 |
51.592,40 |
| SP2879 |
13/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
16.914,09 |
16.914,09 |
| SP2879 |
13/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
32.935,00 |
32.935,00 |
| SP2879 |
13/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.932,22 |
1.932,22 |
| SP2879 |
13/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
6.672,49 |
6.672,49 |
| SP2879 |
13/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
17.165,04 |
17.165,04 |
| SP2879 |
13/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
9.699,56 |
9.699,56 |
| SP2879 |
13/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.318,79 |
4.318,79 |
| SP2879 |
13/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
772,28 |
772,28 |
| SP2879 |
13/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
57.112,90 |
57.112,90 |
| SP2879 |
13/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
30.255,06 |
30.255,06 |
| SP2879 |
13/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
67.504,78 |
67.504,78 |
| SP2879 |
13/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
58.611,05 |
58.611,05 |
| SP2879 |
13/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
41.430,64 |
41.430,64 |
| SP2879 |
13/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 739080701 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
47.433,52 |
47.433,52 |
| SP2877 |
11/08/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET PERIODO 08/2021 - SALITA SALUD 150 VIVIENDAS |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
3.713,15 |
3.713,15 |
| SP2876 |
05/08/2021 |
JARDIN MI CASITA |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00151691/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
2.264,34 |
2.264,34 |
| SP2875 |
05/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00116536/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
4.987,63 |
4.987,63 |
| SP2874 |
05/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00081183/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
959,84 |
959,84 |
| SP2873 |
05/08/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00100033/02 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
4.805,68 |
4.805,68 |
| SP2872 |
05/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00098544/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
963,51 |
963,51 |
| SP2871 |
28/07/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
3.872,00 |
3.872,00 |
| SP2871 |
28/07/2021 |
DIRECCION C.I.C |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
3.872,00 |
3.872,00 |
| SP2871 |
28/07/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
3.872,00 |
3.872,00 |
| SP2871 |
28/07/2021 |
DIRECCION DE TURISMO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
7.744,00 |
7.744,00 |
| SP2871 |
28/07/2021 |
DIRECCION DE CULTURA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
3.872,00 |
3.872,00 |
| SP2871 |
28/07/2021 |
SECC. AUDITORIO ARTURO ILLIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
3.872,00 |
3.872,00 |
| SP2871 |
28/07/2021 |
DIRECCION O.M.I.C |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
3.872,00 |
3.872,00 |
| SP2871 |
28/07/2021 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET AGENCIA SOCIAL |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
3.872,00 |
3.872,00 |
| SP2871 |
28/07/2021 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
7.994,47 |
7.994,47 |
| SP2871 |
28/07/2021 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET MUTUAL |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
3.872,00 |
3.872,00 |
| SP2871 |
28/07/2021 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
3.872,00 |
3.872,00 |
| SP2871 |
28/07/2021 |
DPTO. DE BROMATOLOGIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
3.518,68 |
3.518,68 |
| SP2871 |
28/07/2021 |
JARDIN SIRIRI |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
3.872,00 |
3.872,00 |
| SP2871 |
28/07/2021 |
JARDIN TUITTI |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
3.824,81 |
3.824,81 |
| SP2870 |
21/07/2021 |
DPTO. TESORERIA |
VIDAL GABRIEL OSCAR |
20177756955 |
COMISIONES ABRIL 1136 UNID. |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
9.292,03 |
9.292,03 |
| SP2870 |
21/07/2021 |
DPTO. TESORERIA |
VIDAL GABRIEL OSCAR |
20177756955 |
COMISIONES MAYO 957 UNID. |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
8.453,18 |
8.453,18 |
| SP2870 |
21/07/2021 |
DPTO. TESORERIA |
VIDAL GABRIEL OSCAR |
20177756955 |
COMISIONES JUNIO 831 UNID. |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
7.340,22 |
7.340,22 |
| SP2869 |
21/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00098544/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
788,98 |
788,98 |
| SP2868 |
21/07/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 001000033/02 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
1.308,20 |
1.308,20 |
| SP2867 |
21/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00116536/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
1.023,84 |
1.023,84 |
| SP2866 |
21/07/2021 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
74.280,91 |
74.280,91 |
| SP2866 |
21/07/2021 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONO FINANCIACIÓN DE EQUIPOS |
ELECTRODOMÉSTICO |
1,00 |
U |
21.598,55 |
21.598,55 |
| SP2865 |
27/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
968,98 |
968,98 |
| SP2864 |
27/07/2021 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
885,70 |
885,70 |
| SP2864 |
27/07/2021 |
DIR. DE INGRESOS PUBLICOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
882,27 |
882,27 |
| SP2864 |
27/07/2021 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
882,28 |
882,28 |
| SP2864 |
27/07/2021 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
883,45 |
883,45 |
| SP2864 |
27/07/2021 |
DPTO. TESORERIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
888,24 |
888,24 |
| SP2864 |
27/07/2021 |
DIRECCION DE HACIENDA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.034,82 |
1.034,82 |
| SP2864 |
27/07/2021 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
880,24 |
880,24 |
| SP2864 |
27/07/2021 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.018,05 |
1.018,05 |
| SP2864 |
27/07/2021 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.011,48 |
1.011,48 |
| SP2864 |
27/07/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
972,35 |
972,35 |
| SP2864 |
27/07/2021 |
DIRECCION DE SECRETARIA PRIVADA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
882,27 |
882,27 |
| SP2864 |
27/07/2021 |
DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
891,77 |
891,77 |
| SP2864 |
27/07/2021 |
JARDIN MI CASITA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
882,27 |
882,27 |
| SP2864 |
27/07/2021 |
JARDIN PASTORCITO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
876,40 |
876,40 |
| SP2864 |
27/07/2021 |
JARDIN PELUSIN |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
881,10 |
881,10 |
| SP2864 |
27/07/2021 |
JARDIN SIRIRI |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
883,44 |
883,44 |
| SP2864 |
27/07/2021 |
JARDIN TORTUGUITAS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
886,48 |
886,48 |
| SP2864 |
27/07/2021 |
JARDIN TUITTI |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
882,27 |
882,27 |
| SP2864 |
27/07/2021 |
DPTO. CONTADURIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
881,49 |
881,49 |
| SP2864 |
27/07/2021 |
DIVISION PATRIMONIO E INVENTARIO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
882,27 |
882,27 |
| SP2864 |
27/07/2021 |
DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
971,99 |
971,99 |
| SP2864 |
27/07/2021 |
DIVISION RECOLECCION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
876,40 |
876,40 |
| SP2864 |
27/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.241,23 |
1.241,23 |
| SP2864 |
27/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
957,47 |
957,47 |
| SP2864 |
27/07/2021 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
885,60 |
885,60 |
| SP2864 |
27/07/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
889,67 |
889,67 |
| SP2864 |
27/07/2021 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE SALUD |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
908,13 |
908,13 |
| SP2864 |
27/07/2021 |
DIV. CENTROS DE SALUD |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
890,23 |
890,23 |
| SP2864 |
27/07/2021 |
DIV. BROMATOLOGIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
890,75 |
890,75 |
| SP2864 |
27/07/2021 |
DIRECCION C.I.C |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
892,51 |
892,51 |
| SP2864 |
27/07/2021 |
JUZGADO DE FALTAS N1 |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
890,24 |
890,24 |
| SP2864 |
27/07/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
882,27 |
882,27 |
| SP2864 |
27/07/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
896,10 |
896,10 |
| SP2864 |
27/07/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
898,36 |
898,36 |
| SP2864 |
27/07/2021 |
DIRECCION DE TURISMO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
877,48 |
877,48 |
| SP2864 |
27/07/2021 |
DIRECCION DE TURISMO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
897,92 |
897,92 |
| SP2864 |
27/07/2021 |
DIRECCION DE CULTURA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
875,40 |
875,40 |
| SP2864 |
27/07/2021 |
DIRECCION DE CULTURA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
924,86 |
924,86 |
| SP2864 |
27/07/2021 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
876,40 |
876,40 |
| SP2864 |
27/07/2021 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
883,44 |
883,44 |
| SP2864 |
27/07/2021 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
882,27 |
882,27 |
| SP2864 |
27/07/2021 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
876,31 |
876,31 |
| SP2864 |
27/07/2021 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
885,23 |
885,23 |
| SP2864 |
27/07/2021 |
DPTO. PERSONAL |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
896,38 |
896,38 |
| SP2864 |
27/07/2021 |
DPTO. AERODROMO MUNICIPAL |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
875,23 |
875,23 |
| SP2864 |
27/07/2021 |
DIRECCION O.M.I.C |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.007,54 |
1.007,54 |
| SP2864 |
27/07/2021 |
DPTO. JURIDICO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
880,52 |
880,52 |
| SP2864 |
27/07/2021 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
883,45 |
883,45 |
| SP2864 |
27/07/2021 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
959,94 |
959,94 |
| SP2864 |
27/07/2021 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
885,57 |
885,57 |
| SP2864 |
27/07/2021 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
996,20 |
996,20 |
| SP2864 |
27/07/2021 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
876,40 |
876,40 |
| SP2864 |
27/07/2021 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
875,23 |
875,23 |
| SP2864 |
27/07/2021 |
DPTO. SUMINISTROS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
904,25 |
904,25 |
| SP2864 |
27/07/2021 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
876,40 |
876,40 |
| SP2864 |
27/07/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
882,27 |
882,27 |
| SP2864 |
27/07/2021 |
DPTO. CEMENTERIO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
882,27 |
882,27 |
| SP2864 |
27/07/2021 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
884,62 |
884,62 |
| SP2864 |
27/07/2021 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
893,69 |
893,69 |
| SP2864 |
27/07/2021 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
909,66 |
909,66 |
| SP2864 |
27/07/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
877,57 |
877,57 |
| SP2864 |
27/07/2021 |
DIV. LINEA 102 |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
875,23 |
875,23 |
| SP2864 |
27/07/2021 |
DIV. LINEA 102 |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
875,23 |
875,23 |
| SP2862 |
06/07/2021 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR POLIZA 1680402 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
99.624,14 |
99.624,14 |
| SP2861 |
15/07/2021 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
3.872,00 |
3.872,00 |
| SP2861 |
15/07/2021 |
DPTO. DE BROMATOLOGIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
3.518,68 |
3.518,68 |
| SP2861 |
15/07/2021 |
JARDIN SIRIRI |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
3.872,00 |
3.872,00 |
| SP2861 |
15/07/2021 |
JARDIN TUITTI |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
3.824,81 |
3.824,81 |
| SP2861 |
15/07/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
3.872,00 |
3.872,00 |
| SP2861 |
15/07/2021 |
DIRECCION C.I.C |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
3.872,00 |
3.872,00 |
| SP2861 |
15/07/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
3.872,00 |
3.872,00 |
| SP2861 |
15/07/2021 |
DIRECCION DE TURISMO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
7.744,00 |
7.744,00 |
| SP2861 |
15/07/2021 |
DIRECCION DE CULTURA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
3.872,00 |
3.872,00 |
| SP2861 |
15/07/2021 |
SECC. AUDITORIO ARTURO ILLIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
3.872,00 |
3.872,00 |
| SP2861 |
15/07/2021 |
DIRECCION O.M.I.C |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
3.872,00 |
3.872,00 |
| SP2861 |
15/07/2021 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET AGENCIA SOCIAL |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
3.872,00 |
3.872,00 |
| SP2861 |
15/07/2021 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
2.705,56 |
2.705,56 |
| SP2861 |
15/07/2021 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET MUTUAL |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
3.872,00 |
3.872,00 |
| SP2860 |
28/06/2021 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET PERIODO 05/2021 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
7.727,06 |
7.727,06 |
| SP2858 |
18/06/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00100033/02 PERIODO 05/2021 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
856,28 |
856,28 |
| SP2857 |
28/06/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00151691/01 - PERIODO 01/2021 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
761,31 |
761,31 |
| SP2857 |
28/06/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00151691/01 - PERIODO 11/2020 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
750,50 |
750,50 |
| SP2857 |
28/06/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00151691/01 - PERIODO 10/2020 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
813,78 |
813,78 |
| SP2856 |
28/06/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00076308/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
597,04 |
597,04 |
| SP2856 |
28/06/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00036278/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
10.228,45 |
10.228,45 |
| SP2856 |
28/06/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00028365/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
3.897,86 |
3.897,86 |
| SP2856 |
28/06/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00086617/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
803,79 |
803,79 |
| SP2855 |
28/06/2021 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO POLIZA 1671100 - INCLUSION INTERNOS 365 Y 366 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
91.942,70 |
91.942,70 |
| SP2854-1 |
16/06/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
838,11 |
838,11 |
| SP2854 |
15/06/2021 |
DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
942,15 |
942,15 |
| SP2854 |
15/06/2021 |
DIVISION RECOLECCION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
862,66 |
862,66 |
| SP2854 |
15/06/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.498,07 |
1.498,07 |
| SP2854 |
15/06/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
868,33 |
868,33 |
| SP2854 |
15/06/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
908,30 |
908,30 |
| SP2854 |
15/06/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
869,81 |
869,81 |
| SP2854 |
15/06/2021 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
874,24 |
874,24 |
| SP2854 |
15/06/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
888,96 |
888,96 |
| SP2854 |
15/06/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
876,36 |
876,36 |
| SP2854 |
15/06/2021 |
DIV. CENTROS DE SALUD |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
876,04 |
876,04 |
| SP2854 |
15/06/2021 |
DIV. BROMATOLOGIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
876,49 |
876,49 |
| SP2854 |
15/06/2021 |
DIRECCION C.I.C |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
878,31 |
878,31 |
| SP2854 |
15/06/2021 |
JUZGADO DE FALTAS N2 |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
876,04 |
876,04 |
| SP2854 |
15/06/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
868,33 |
868,33 |
| SP2854 |
15/06/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
909,04 |
909,04 |
| SP2854 |
15/06/2021 |
DIRECCION DE TURISMO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
873,91 |
873,91 |
| SP2854 |
15/06/2021 |
DIRECCION DE TURISMO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
883,08 |
883,08 |
| SP2854 |
15/06/2021 |
DIRECCION DE CULTURA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
862,60 |
862,60 |
| SP2854 |
15/06/2021 |
DIRECCION DE CULTURA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
939,44 |
939,44 |
| SP2854 |
15/06/2021 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
862,66 |
862,66 |
| SP2854 |
15/06/2021 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
869,47 |
869,47 |
| SP2854 |
15/06/2021 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
868,33 |
868,33 |
| SP2854 |
15/06/2021 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
908,81 |
908,81 |
| SP2854 |
15/06/2021 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
871,20 |
871,20 |
| SP2854 |
15/06/2021 |
DPTO. PERSONAL |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
882,22 |
882,22 |
| SP2854 |
15/06/2021 |
DPTO. AERODROMO MUNICIPAL |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
861,52 |
861,52 |
| SP2854 |
15/06/2021 |
DIRECCION O.M.I.C |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.443,43 |
1.443,43 |
| SP2854 |
15/06/2021 |
DIV. ASUNTOS JURIDICOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
866,36 |
866,36 |
| SP2854 |
15/06/2021 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
915,28 |
915,28 |
| SP2854 |
15/06/2021 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
869,47 |
869,47 |
| SP2854 |
15/06/2021 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
956,49 |
956,49 |
| SP2854 |
15/06/2021 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
905,67 |
905,67 |
| SP2854 |
15/06/2021 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.537,53 |
1.537,53 |
| SP2854 |
15/06/2021 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
862,66 |
862,66 |
| SP2854 |
15/06/2021 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
861,52 |
861,52 |
| SP2854 |
15/06/2021 |
DPTO. SUMINISTROS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
909,22 |
909,22 |
| SP2854 |
15/06/2021 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
862,65 |
862,65 |
| SP2854 |
15/06/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
868,34 |
868,34 |
| SP2854 |
15/06/2021 |
DPTO. CEMENTERIO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
868,33 |
868,33 |
| SP2854 |
15/06/2021 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
870,84 |
870,84 |
| SP2854 |
15/06/2021 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
883,53 |
883,53 |
| SP2854 |
15/06/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
863,79 |
863,79 |
| SP2854 |
15/06/2021 |
DIV. LINEA 102 |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
861,52 |
861,52 |
| SP2854 |
15/06/2021 |
DIV. LINEA 102 |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
861,52 |
861,52 |
| SP2854 |
15/06/2021 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
871,18 |
871,18 |
| SP2854 |
15/06/2021 |
DIR. DE INGRESOS PUBLICOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
868,33 |
868,33 |
| SP2854 |
15/06/2021 |
DPTO. TESORERIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
905,25 |
905,25 |
| SP2854 |
15/06/2021 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
866,36 |
866,36 |
| SP2854 |
15/06/2021 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.045,31 |
1.045,31 |
| SP2854 |
15/06/2021 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.033,39 |
1.033,39 |
| SP2854 |
15/06/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
874,82 |
874,82 |
| SP2854 |
15/06/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
881,71 |
881,71 |
| SP2854 |
15/06/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.020,31 |
1.020,31 |
| SP2854 |
15/06/2021 |
DIRECCION DE SECRETARIA PRIVADA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
871,70 |
871,70 |
| SP2854 |
15/06/2021 |
DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
876,84 |
876,84 |
| SP2854 |
15/06/2021 |
JARDIN MI CASITA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
868,33 |
868,33 |
| SP2854 |
15/06/2021 |
JARDIN PASTORCITO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
862,66 |
862,66 |
| SP2854 |
15/06/2021 |
JARDIN PELUSIN |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
867,19 |
867,19 |
| SP2854 |
15/06/2021 |
JARDIN SIRIRI |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
869,47 |
869,47 |
| SP2854 |
15/06/2021 |
JARDIN TORTUGUITAS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
872,41 |
872,41 |
| SP2854 |
15/06/2021 |
JARDIN TUITTI |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
868,34 |
868,34 |
| SP2854 |
15/06/2021 |
DPTO. CONTADURIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
877,51 |
877,51 |
| SP2854 |
15/06/2021 |
DIVISION PATRIMONIO E INVENTARIO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
868,33 |
868,33 |
| SP2852 |
16/06/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
COOP. GRAL. URQUIZA LTDA |
30571866052 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
43.614,66 |
43.614,66 |
| SP2851 |
16/06/2021 |
JARDIN MI CASITA |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00151691/01 - PERIODO 05/2021 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
842,05 |
842,05 |
| SP2850 |
16/06/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00098544/01 - PERIODO 05/2021 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
739,11 |
739,11 |
| SP2849 |
16/06/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00081183/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
590,34 |
590,34 |
| SP2848 |
16/06/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00076308/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
766,68 |
766,68 |
| SP2848 |
16/06/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00036278/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
3.258,60 |
3.258,60 |
| SP2848 |
16/06/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00028365/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
1.989,58 |
1.989,58 |
| SP2846 |
20/05/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
COOP. GRAL. URQUIZA LTDA |
30571866052 |
SERVICIO ELECTRICO PERIODO 11122020
MEDIDOR 1910619 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
36.953,64 |
36.953,64 |
| SP2845 |
20/05/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
COOP. GRAL. URQUIZA LTDA |
30571866052 |
SERVICIO ELECTRICO PERIODO 01022021
MEDIDOR 1910619 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
32.472,31 |
32.472,31 |
| SP2843 |
20/05/2021 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
58.228,30 |
58.228,30 |
| SP2843 |
20/05/2021 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONO FINANCIACION DE EQUIPOS |
ELECTRODOMÉSTICO |
1,00 |
U |
64.193,74 |
64.193,74 |
| SP2842 |
06/05/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00086617/01 PERIODO 04/2021 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
831,90 |
831,90 |
| SP2841 |
06/05/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00100033/02 PERIODO 04/2021 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
752,03 |
752,03 |
| SP2840 |
06/05/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00116536/01 PERIODO 04/2021 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
830,86 |
830,86 |
| SP2839 |
06/05/2021 |
JARDIN MI CASITA |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00151691/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
815,07 |
815,07 |
| SP2838 |
06/05/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00081183/01 - PERIODO 04/2021 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
758,39 |
758,39 |
| SP2838 |
06/05/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00098544/01 - PERIODO 04/2021 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
751,80 |
751,80 |
| SP2836 |
04/05/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET PEREYRA FELIX 756 PERIODO 05/2021 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
3.319,69 |
3.319,69 |
| SP2835-3 |
08/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
COMISION POR COBRANZA CONTRIBUCION Y TASA 03/2021 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
293.257,28 |
293.257,28 |
| SP2835-3 |
08/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
LUMINARIA DIFERENCIA DE CAMBIO |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
2.695.919,72 |
2.695.919,72 |
| SP2835-3 |
08/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
LUMINARIA LED CUOTA 33/36 |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
401.989,56 |
401.989,56 |
| SP2835-3 |
08/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
LUMINARIA LED MARZO 2021 |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
729.403,28 |
729.403,28 |
| SP2835-2 |
08/07/2021 |
DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
31.002,86 |
31.002,86 |
| SP2835-2 |
08/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
20.388,14 |
20.388,14 |
| SP2835-2 |
08/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
5.511,99 |
5.511,99 |
| SP2835-2 |
08/07/2021 |
DIV. CENTROS DE SALUD |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.362,29 |
1.362,29 |
| SP2835-2 |
08/07/2021 |
SECC. CAPS C.I.C |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
7.544,18 |
7.544,18 |
| SP2835-2 |
08/07/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
76.067,53 |
76.067,53 |
| SP2835-2 |
08/07/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 743687801 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.885,10 |
3.885,10 |
| SP2835-2 |
08/07/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 743606101 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
632,09 |
632,09 |
| SP2835-2 |
08/07/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 744135601 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.320,05 |
1.320,05 |
| SP2835-2 |
08/07/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 741199001 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
13.950,96 |
13.950,96 |
| SP2835-2 |
08/07/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
987,46 |
987,46 |
| SP2835-2 |
08/07/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 741232801 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
670,50 |
670,50 |
| SP2835-2 |
08/07/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
27.964,03 |
27.964,03 |
| SP2835-2 |
08/07/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
181.192,31 |
181.192,31 |
| SP2835-2 |
08/07/2021 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
28.441,28 |
28.441,28 |
| SP2835-2 |
08/07/2021 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.113,83 |
1.113,83 |
| SP2835-2 |
08/07/2021 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
5.364,92 |
5.364,92 |
| SP2835-2 |
08/07/2021 |
DIV. BANCO PELAY |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
63.570,86 |
63.570,86 |
| SP2835-2 |
08/07/2021 |
DIV. TALLERES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.849,18 |
3.849,18 |
| SP2835-2 |
08/07/2021 |
DIV. TALLERES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
16.180,35 |
16.180,35 |
| SP2835-2 |
08/07/2021 |
DIV. TALLERES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
28.035,54 |
28.035,54 |
| SP2835-2 |
08/07/2021 |
DIV. TALLERES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.459,40 |
3.459,40 |
| SP2835-2 |
08/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 737547701 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
670,50 |
670,50 |
| SP2835-2 |
08/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 743611101 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
12.232,45 |
12.232,45 |
| SP2835-2 |
08/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 754308201 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
40.627,01 |
40.627,01 |
| SP2835-2 |
08/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
659,36 |
659,36 |
| SP2835-2 |
08/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 744527701 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
748,48 |
748,48 |
| SP2835-2 |
08/07/2021 |
JARDIN MI CASITA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
19.145,11 |
19.145,11 |
| SP2835-2 |
08/07/2021 |
JARDIN SIRIRI |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.460,52 |
3.460,52 |
| SP2835-2 |
08/07/2021 |
BANCO PELAY |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
9.808,33 |
9.808,33 |
| SP2835-2 |
08/07/2021 |
BANCO PELAY |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
68.286,13 |
68.286,13 |
| SP2835-2 |
08/07/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 744260701 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
620,69 |
620,69 |
| SP2835-2 |
08/07/2021 |
DIV. CENTROS DE SALUD |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.238,65 |
2.238,65 |
| SP2835-2 |
08/07/2021 |
DIV. CENTROS DE SALUD |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.936,23 |
2.936,23 |
| SP2835-2 |
08/07/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 744597301 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
608,05 |
608,05 |
| SP2835-2 |
08/07/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 743727101 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
620,69 |
620,69 |
| SP2835-2 |
08/07/2021 |
DIV. COORD. DE MUSEOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.675,36 |
3.675,36 |
| SP2835-2 |
08/07/2021 |
SECC. NUEVO AUDITORIO MUNICIPAL CARLOS MARIA SCELZI |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
31.805,60 |
31.805,60 |
| SP2835-2 |
08/07/2021 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
898,82 |
898,82 |
| SP2835-2 |
08/07/2021 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
13.969,94 |
13.969,94 |
| SP2835-2 |
08/07/2021 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
19.251,08 |
19.251,08 |
| SP2835-2 |
08/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 739879901 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.226,47 |
1.226,47 |
| SP2835-1 |
08/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
761.875,44 |
761.875,44 |
| SP2835-1 |
08/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.613.955,80 |
1.613.955,80 |
| SP2835-1 |
08/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.590.404,42 |
1.590.404,42 |
| SP2835-1 |
08/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.162.035,55 |
1.162.035,55 |
| SP2835-1 |
08/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
21.905,08 |
21.905,08 |
| SP2835-1 |
08/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 745946201 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
13.357,29 |
13.357,29 |
| SP2835-1 |
08/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
27.093,46 |
27.093,46 |
| SP2835-1 |
08/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
44.878,23 |
44.878,23 |
| SP2835-1 |
08/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
19.923,56 |
19.923,56 |
| SP2835-1 |
08/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
20.650,27 |
20.650,27 |
| SP2835-1 |
08/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
850,90 |
850,90 |
| SP2835-1 |
08/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
79.942,57 |
79.942,57 |
| SP2835-1 |
08/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
9.962,40 |
9.962,40 |
| SP2835-1 |
08/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
8.293,47 |
8.293,47 |
| SP2835-1 |
08/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
66.412,27 |
66.412,27 |
| SP2835-1 |
08/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
27.605,96 |
27.605,96 |
| SP2835-1 |
08/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 743445501 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
542,03 |
542,03 |
| SP2835-1 |
08/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
20.981,40 |
20.981,40 |
| SP2835-1 |
08/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
37.955,42 |
37.955,42 |
| SP2835-1 |
08/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 7434446701 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
549,03 |
549,03 |
| SP2835 |
07/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
48.490,47 |
48.490,47 |
| SP2835 |
07/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
59.257,27 |
59.257,27 |
| SP2835 |
07/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 739514001 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
64.211,32 |
64.211,32 |
| SP2835 |
07/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 740202801 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.984,29 |
2.984,29 |
| SP2835 |
07/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 740958701 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
14.681,98 |
14.681,98 |
| SP2835 |
07/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 739607901 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
82.234,38 |
82.234,38 |
| SP2835 |
07/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
20.425,18 |
20.425,18 |
| SP2835 |
07/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
5.640,72 |
5.640,72 |
| SP2835 |
07/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
89.266,14 |
89.266,14 |
| SP2835 |
07/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
61.024,88 |
61.024,88 |
| SP2835 |
07/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 738975001 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
61.413,09 |
61.413,09 |
| SP2835 |
07/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 742249801 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
72.238,94 |
72.238,94 |
| SP2835 |
07/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
50.195,66 |
50.195,66 |
| SP2835 |
07/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
7.704,61 |
7.704,61 |
| SP2835 |
07/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
51.841,41 |
51.841,41 |
| SP2835 |
07/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
688,76 |
688,76 |
| SP2835 |
07/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
88.862,28 |
88.862,28 |
| SP2835 |
07/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
692,00 |
692,00 |
| SP2835 |
07/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 742270801 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
18.608,35 |
18.608,35 |
| SP2835 |
07/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
572.927,98 |
572.927,98 |
| SP2835 |
07/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
13.622,69 |
13.622,69 |
| SP2835 |
07/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
20.730,98 |
20.730,98 |
| SP2835 |
07/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
151.499,20 |
151.499,20 |
| SP2835 |
07/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
612.267,85 |
612.267,85 |
| SP2835 |
07/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
568.583,03 |
568.583,03 |
| SP2835 |
07/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
48.152,10 |
48.152,10 |
| SP2833 |
03/05/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
795,35 |
795,35 |
| SP2832 |
04/05/2021 |
DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
791,45 |
791,45 |
| SP2832 |
04/05/2021 |
DIVISION RECOLECCION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
714,59 |
714,59 |
| SP2832 |
04/05/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.047,63 |
1.047,63 |
| SP2832 |
04/05/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
720,08 |
720,08 |
| SP2832 |
04/05/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
810,73 |
810,73 |
| SP2832 |
04/05/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
721,17 |
721,17 |
| SP2832 |
04/05/2021 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
723,59 |
723,59 |
| SP2832 |
04/05/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
739,93 |
739,93 |
| SP2832 |
04/05/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
724,33 |
724,33 |
| SP2832 |
04/05/2021 |
DIV. CENTROS DE SALUD |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
727,54 |
727,54 |
| SP2832 |
04/05/2021 |
DIV. BROMATOLOGIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
727,53 |
727,53 |
| SP2832 |
04/05/2021 |
DIRECCION C.I.C |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
729,58 |
729,58 |
| SP2832 |
04/05/2021 |
JUZGADO DE FALTAS N1 |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
727,54 |
727,54 |
| SP2832 |
04/05/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
718,17 |
718,17 |
| SP2832 |
04/05/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
720,08 |
720,08 |
| SP2832 |
04/05/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
874,39 |
874,39 |
| SP2832 |
04/05/2021 |
DIRECCION DE TURISMO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
721,91 |
721,91 |
| SP2832 |
04/05/2021 |
DIRECCION DE TURISMO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
737,28 |
737,28 |
| SP2832 |
04/05/2021 |
DIRECCION DE CULTURA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
713,90 |
713,90 |
| SP2832 |
04/05/2021 |
DIRECCION DE CULTURA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
783,83 |
783,83 |
| SP2832 |
04/05/2021 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
714,59 |
714,59 |
| SP2832 |
04/05/2021 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
721,18 |
721,18 |
| SP2832 |
04/05/2021 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
720,08 |
720,08 |
| SP2832 |
04/05/2021 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
748,37 |
748,37 |
| SP2832 |
04/05/2021 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
722,86 |
722,86 |
| SP2832 |
04/05/2021 |
DIV. SERVICIOS GENERALES |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
733,02 |
733,02 |
| SP2832 |
04/05/2021 |
DPTO. PERSONAL |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
733,19 |
733,19 |
| SP2832 |
04/05/2021 |
DPTO. AERODROMO MUNICIPAL |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
713,50 |
713,50 |
| SP2832 |
04/05/2021 |
DIRECCION O.M.I.C |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.032,39 |
1.032,39 |
| SP2832 |
04/05/2021 |
DIV. ASUNTOS JURIDICOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
718,17 |
718,17 |
| SP2832 |
04/05/2021 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
721,17 |
721,17 |
| SP2832 |
04/05/2021 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
870,30 |
870,30 |
| SP2832 |
04/05/2021 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
769,70 |
769,70 |
| SP2832 |
04/05/2021 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
903,07 |
903,07 |
| SP2832 |
04/05/2021 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
714,59 |
714,59 |
| SP2832 |
04/05/2021 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
713,50 |
713,50 |
| SP2832 |
04/05/2021 |
DPTO. SUMINISTROS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
735,59 |
735,59 |
| SP2832 |
04/05/2021 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
714,59 |
714,59 |
| SP2832 |
04/05/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
720,08 |
720,08 |
| SP2832 |
04/05/2021 |
DPTO. CEMENTERIO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
720,09 |
720,09 |
| SP2832 |
04/05/2021 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
722,27 |
722,27 |
| SP2832 |
04/05/2021 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
732,52 |
732,52 |
| SP2832 |
04/05/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
715,69 |
715,69 |
| SP2832 |
04/05/2021 |
DIV. LINEA 102 |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
713,50 |
713,50 |
| SP2832 |
04/05/2021 |
DIV. LINEA 102 |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
713,50 |
713,50 |
| SP2832 |
04/05/2021 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
723,01 |
723,01 |
| SP2832 |
04/05/2021 |
DIR. DE INGRESOS PUBLICOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
720,08 |
720,08 |
| SP2832 |
04/05/2021 |
DPTO. TESORERIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
781,46 |
781,46 |
| SP2832 |
04/05/2021 |
DIRECCION DE HACIENDA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
780,79 |
780,79 |
| SP2832 |
04/05/2021 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
726,31 |
726,31 |
| SP2832 |
04/05/2021 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
891,89 |
891,89 |
| SP2832 |
04/05/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
751,96 |
751,96 |
| SP2832 |
04/05/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
929,53 |
929,53 |
| SP2832 |
04/05/2021 |
DIRECCION DE SECRETARIA PRIVADA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
752,18 |
752,18 |
| SP2832 |
04/05/2021 |
DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
727,53 |
727,53 |
| SP2832 |
04/05/2021 |
JARDIN MI CASITA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
720,08 |
720,08 |
| SP2832 |
04/05/2021 |
JARDIN PASTORCITO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
714,59 |
714,59 |
| SP2832 |
04/05/2021 |
JARDIN PELUSIN |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
720,09 |
720,09 |
| SP2832 |
04/05/2021 |
JARDIN SIRIRI |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
721,17 |
721,17 |
| SP2832 |
04/05/2021 |
JARDIN TORTUGUITAS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
724,03 |
724,03 |
| SP2832 |
04/05/2021 |
JARDIN TUITTI |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
718,98 |
718,98 |
| SP2832 |
04/05/2021 |
DPTO. CONTADURIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
730,11 |
730,11 |
| SP2832 |
04/05/2021 |
DIVISION PATRIMONIO E INVENTARIO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
720,09 |
720,09 |
| SP2830 |
29/04/2021 |
DPTO. TESORERIA |
VIDAL GABRIEL OSCAR |
20177756955 |
COMISIONES DICIEMBRE 2020 |
SEGUROS Y COMISIONES |
9.123,28 |
SE |
1,00 |
9.123,28 |
| SP2830 |
29/04/2021 |
DPTO. TESORERIA |
VIDAL GABRIEL OSCAR |
20177756955 |
COMISIONES ENERO, FEBRERO Y MARZO 2021 |
SEGUROS Y COMISIONES |
27.126,39 |
SE |
1,00 |
27.126,39 |
| SP2829 |
27/04/2021 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR POLIZA Nº 1663966 (RENOVACION POLIZA AUTOMOTOR) DESDE 23/04 AL 23/10/2021 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
2.037.309,65 |
2.037.309,65 |
| SP2828 |
21/04/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00076308/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
823,74 |
823,74 |
| SP2828 |
21/04/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00036278/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
9.031,44 |
9.031,44 |
| SP2828 |
21/04/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00028365/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
3.737,11 |
3.737,11 |
| SP2828 |
21/04/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00086617/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
876,74 |
876,74 |
| SP2827 |
21/04/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO ACC DE PASAJEROS POLIZA 4081 DESDE 13/04/2021 AL 26/03/2022 INT 350 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
11.491,78 |
11.491,78 |
| SP2826 |
21/04/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO TECNICO MAQUINAS VIALES POLIZA 9274 DESDE 07/04/2021 AL 07/04/2022 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
308.685,22 |
308.685,22 |
| SP2825 |
21/04/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR POLIZA 1661390 INT 364 DESDE EL 14/04/2021 AL 14/10/2021 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
12.709,39 |
12.709,39 |
| SP2824 |
21/04/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR POLIZA 1612441 INT 358 FOX 1.6 DOMINIO JJW692 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
2.282,83 |
2.282,83 |
| SP2823 |
20/04/2021 |
DPTO. TESORERIA |
SERCONFI S.R.L. |
30701839826 |
COMISIONES AJUSTES REDISTRIBUCION DIC 2020, ENERO, FEBRERO, MARZO (DEL1 AL 15) 2021 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
19.681,50 |
19.681,50 |
| SP2822 |
14/04/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR POLIZA 1612441 - DESDE EL 02/04/2021 AL 23/04/2021
INT. 342, INT. 343, INT. 344 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
409,71 |
409,71 |
| SP2820 |
09/04/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00098544/01 - PERIODO 03/2021 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
755,25 |
755,25 |
| SP2819 |
09/04/2021 |
DPTO. TESORERIA |
VIDAL GABRIEL OSCAR |
20177756955 |
COMISIONES MAYO |
SEGUROS Y COMISIONES |
839,00 |
SE |
6,24 |
5.235,36 |
| SP2819 |
09/04/2021 |
DPTO. TESORERIA |
VIDAL GABRIEL OSCAR |
20177756955 |
COMISIONES JUNIO |
SEGUROS Y COMISIONES |
785,00 |
SE |
6,24 |
4.898,40 |
| SP2819 |
09/04/2021 |
DPTO. TESORERIA |
VIDAL GABRIEL OSCAR |
20177756955 |
COMISIONES JULIO |
SEGUROS Y COMISIONES |
1.126,00 |
SE |
6,24 |
7.026,24 |
| SP2819 |
09/04/2021 |
DPTO. TESORERIA |
VIDAL GABRIEL OSCAR |
20177756955 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
9,90 |
SE |
1,00 |
9,90 |
| SP2819 |
09/04/2021 |
DPTO. TESORERIA |
VIDAL GABRIEL OSCAR |
20177756955 |
COMISIONES AGOSTO |
SEGUROS Y COMISIONES |
1.288,00 |
SE |
6,73 |
8.668,24 |
| SP2819 |
09/04/2021 |
DPTO. TESORERIA |
VIDAL GABRIEL OSCAR |
20177756955 |
COMISIONES SEPTIEMBRE |
SEGUROS Y COMISIONES |
1.264,00 |
SE |
6,73 |
8.506,72 |
| SP2819 |
09/04/2021 |
DPTO. TESORERIA |
VIDAL GABRIEL OSCAR |
20177756955 |
COMISIONES OCTUBRE |
SEGUROS Y COMISIONES |
1.398,00 |
SE |
6,73 |
9.408,54 |
| SP2819 |
09/04/2021 |
DPTO. TESORERIA |
VIDAL GABRIEL OSCAR |
20177756955 |
COMISIONES NOVIEMBRE |
SEGUROS Y COMISIONES |
1.167,00 |
SE |
6,73 |
7.853,91 |
| SP2819 |
09/04/2021 |
DPTO. TESORERIA |
VIDAL GABRIEL OSCAR |
20177756955 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
184,42 |
SE |
1,00 |
184,42 |
| SP2818 |
12/04/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00100033/02 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
757,55 |
757,55 |
| SP2817 |
08/04/2021 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
59.738,32 |
59.738,32 |
| SP2817 |
08/04/2021 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONO FINANCIACION EQUIPOS |
ELECTRODOMÉSTICO |
1,00 |
U |
64.194,32 |
64.194,32 |
| SP2816 |
06/04/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO ACCIDENTE DE PASAJEROS PARA LAS AMBULANCIAS.
INT 00/4 Y 00/5 DESDE EL 26/03/2021 AL 26/03/2022 POLIZA 4081 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
12.094,06 |
12.094,06 |
| SP2815 |
07/04/2021 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET PERIODO 04/2021 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
7.727,06 |
7.727,06 |
| SP2813 |
06/04/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR POLIZA 1612441 DEL 30/03/ AL 23/04 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
4.221,25 |
4.221,25 |
| SP2812 |
31/03/2021 |
DIRECCION O.M.I.C |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
3.375,90 |
3.375,90 |
| SP2812 |
31/03/2021 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET AGENCIA SOCIAL |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
3.375,90 |
3.375,90 |
| SP2812 |
31/03/2021 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
7.002,27 |
7.002,27 |
| SP2812 |
31/03/2021 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET MUTUAL |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
3.375,90 |
3.375,90 |
| SP2812 |
31/03/2021 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
3.375,90 |
3.375,90 |
| SP2812 |
31/03/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
3.375,90 |
3.375,90 |
| SP2812 |
31/03/2021 |
DPTO. DE BROMATOLOGIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
2.814,46 |
2.814,46 |
| SP2812 |
31/03/2021 |
JARDIN SIRIRI |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
3.375,90 |
3.375,90 |
| SP2812 |
31/03/2021 |
JARDIN TUITTI |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
3.058,88 |
3.058,88 |
| SP2812 |
31/03/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
3.375,90 |
3.375,90 |
| SP2812 |
31/03/2021 |
DIRECCION C.I.C |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
3.375,90 |
3.375,90 |
| SP2812 |
31/03/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
3.375,90 |
3.375,90 |
| SP2812 |
31/03/2021 |
DIRECCION DE TURISMO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
6.751,80 |
6.751,80 |
| SP2812 |
31/03/2021 |
DIRECCION DE CULTURA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
3.375,90 |
3.375,90 |
| SP2812 |
31/03/2021 |
SECC. AUDITORIO ARTURO ILLIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
3.375,90 |
3.375,90 |
| SP2810-3 |
07/07/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 702667602 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.208,32 |
2.208,32 |
| SP2810-3 |
07/07/2021 |
DIVISION AREA DE LA MUJER |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 744104001 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
8.049,89 |
8.049,89 |
| SP2810-3 |
07/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 742230901 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
598,01 |
598,01 |
| SP2810-3 |
07/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 737389601 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
598,01 |
598,01 |
| SP2810-3 |
07/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 744183601 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
598,01 |
598,01 |
| SP2810-3 |
07/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 730731702 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
598,01 |
598,01 |
| SP2810-3 |
07/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 738975101 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
10.861,61 |
10.861,61 |
| SP2810-3 |
07/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.795,24 |
1.795,24 |
| SP2810-3 |
07/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 741775001 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
11.832,57 |
11.832,57 |
| SP2810-3 |
07/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 739514201 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.144,12 |
1.144,12 |
| SP2810-3 |
07/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 743685101 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.557,20 |
1.557,20 |
| SP2810-3 |
07/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 737323301 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
5.623,06 |
5.623,06 |
| SP2810-3 |
07/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 744183501 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.572,68 |
4.572,68 |
| SP2810-3 |
07/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 743899501 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
45.563,26 |
45.563,26 |
| SP2810-3 |
07/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 744761501 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.068,30 |
2.068,30 |
| SP2810-3 |
07/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 741248301 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
675,02 |
675,02 |
| SP2810-3 |
07/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 741335401 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
31.413,57 |
31.413,57 |
| SP2810-3 |
07/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 744183701 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
661,01 |
661,01 |
| SP2810-3 |
07/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 744907301 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
14.168,94 |
14.168,94 |
| SP2810-3 |
07/07/2021 |
DIV. PREDIO MULTIEVENTOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
28.156,82 |
28.156,82 |
| SP2810-3 |
07/07/2021 |
ESCUELA LORENZO SARTORIO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.347,15 |
1.347,15 |
| SP2810-3 |
07/07/2021 |
JARDIN PELUSIN |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
9.271,48 |
9.271,48 |
| SP2810-3 |
07/07/2021 |
JARDIN PELUSIN |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.473,19 |
1.473,19 |
| SP2810-3 |
07/07/2021 |
JARDIN TUITTI |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.683,23 |
1.683,23 |
| SP2810-3 |
07/07/2021 |
BANCO PELAY |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
75.852,64 |
75.852,64 |
| SP2810-3 |
07/07/2021 |
BANCO PELAY |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
9.808,33 |
9.808,33 |
| SP2810-3 |
07/07/2021 |
DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.418,97 |
2.418,97 |
| SP2810-3 |
07/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
58.013,78 |
58.013,78 |
| SP2810-3 |
07/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
598,01 |
598,01 |
| SP2810-3 |
07/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
598,01 |
598,01 |
| SP2810-3 |
07/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
12.201,19 |
12.201,19 |
| SP2810-3 |
07/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
5.688,13 |
5.688,13 |
| SP2810-3 |
07/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
647,01 |
647,01 |
| SP2810-3 |
07/07/2021 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 744604601 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
598,01 |
598,01 |
| SP2810-3 |
07/07/2021 |
DIV. CENTROS DE SALUD |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.236,66 |
2.236,66 |
| SP2810-3 |
07/07/2021 |
DIV. CENTROS DE SALUD |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
598,01 |
598,01 |
| SP2810-3 |
07/07/2021 |
DIV. CENTROS DE SALUD |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 744563501 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.417,18 |
1.417,18 |
| SP2810-3 |
07/07/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
598,01 |
598,01 |
| SP2810-3 |
07/07/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
18.641,22 |
18.641,22 |
| SP2810-3 |
07/07/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
53.491,18 |
53.491,18 |
| SP2810-3 |
07/07/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
32.182,25 |
32.182,25 |
| SP2810-3 |
07/07/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
7.230,64 |
7.230,64 |
| SP2810-3 |
07/07/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
11.428,01 |
11.428,01 |
| SP2810-3 |
07/07/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
30.887,43 |
30.887,43 |
| SP2810-3 |
07/07/2021 |
DIV. SALUD |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.067,10 |
1.067,10 |
| SP2810-3 |
07/07/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
197.397,91 |
197.397,91 |
| SP2810-3 |
07/07/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
605,00 |
605,00 |
| SP2810-3 |
07/07/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.784,52 |
4.784,52 |
| SP2810-3 |
07/07/2021 |
DPTO. DEPORTES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
8.262,28 |
8.262,28 |
| SP2810-3 |
07/07/2021 |
DIRECCION DE TURISMO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
12.055,10 |
12.055,10 |
| SP2810-3 |
07/07/2021 |
DPTO. TURISMO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
5.349,53 |
5.349,53 |
| SP2810-3 |
07/07/2021 |
DIRECCION DE CULTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
6.492,30 |
6.492,30 |
| SP2810-3 |
07/07/2021 |
SECC. NUEVO AUDITORIO MUNICIPAL CARLOS MARIA SCELZI |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
39.876,71 |
39.876,71 |
| SP2810-3 |
07/07/2021 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
53.839,14 |
53.839,14 |
| SP2810-3 |
07/07/2021 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
6.117,35 |
6.117,35 |
| SP2810-3 |
07/07/2021 |
DPTO. CEMENTERIO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
598,01 |
598,01 |
| SP2810-3 |
07/07/2021 |
DPTO. CEMENTERIO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
18.398,49 |
18.398,49 |
| SP2810-3 |
07/07/2021 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
6.135,00 |
6.135,00 |
| SP2810-3 |
07/07/2021 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
17.476,27 |
17.476,27 |
| SP2810-3 |
07/07/2021 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.089,80 |
3.089,80 |
| SP2810-3 |
07/07/2021 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
16.990,80 |
16.990,80 |
| SP2810-3 |
07/07/2021 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
26.002,49 |
26.002,49 |
| SP2810-3 |
07/07/2021 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
13.969,94 |
13.969,94 |
| SP2810-3 |
07/07/2021 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
19.251,09 |
19.251,09 |
| SP2810-3 |
07/07/2021 |
DIV. AREA NATURAL PASO VERA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 739246801 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
38.088,90 |
38.088,90 |
| SP2810-3 |
07/07/2021 |
DIV. BANCO PELAY |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
60.085,74 |
60.085,74 |
| SP2810-3 |
07/07/2021 |
DIV. BALNEARIO ITAPE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
70.949,78 |
70.949,78 |
| SP2810-3 |
07/07/2021 |
DIV. TALLERES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
28.035,25 |
28.035,25 |
| SP2810-3 |
07/07/2021 |
DIV. TALLERES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
15.665,83 |
15.665,83 |
| SP2810-3 |
07/07/2021 |
DIV. TALLERES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.485,33 |
3.485,33 |
| SP2810-3 |
07/07/2021 |
DIV. TALLERES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.574,57 |
1.574,57 |
| SP2810-2 |
07/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
634.001,93 |
634.001,93 |
| SP2810-2 |
07/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
17.499,63 |
17.499,63 |
| SP2810-2 |
07/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
13.622,69 |
13.622,69 |
| SP2810-2 |
07/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
622.222,25 |
622.222,25 |
| SP2810-2 |
07/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
161.399,31 |
161.399,31 |
| SP2810-2 |
07/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
609.014,01 |
609.014,01 |
| SP2810-2 |
07/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
5.464,18 |
5.464,18 |
| SP2810-2 |
07/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
5.172,90 |
5.172,90 |
| SP2810-2 |
07/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
19.074,31 |
19.074,31 |
| SP2810-2 |
07/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
598,01 |
598,01 |
| SP2810-2 |
07/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
598,01 |
598,01 |
| SP2810-2 |
07/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
598,01 |
598,01 |
| SP2810-2 |
07/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 742270801 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
17.172,85 |
17.172,85 |
| SP2810-2 |
07/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
96.366,63 |
96.366,63 |
| SP2810-2 |
07/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.131,31 |
2.131,31 |
| SP2810-2 |
07/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
9.809,74 |
9.809,74 |
| SP2810-2 |
07/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
48.010,89 |
48.010,89 |
| SP2810-2 |
07/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
13.299,13 |
13.299,13 |
| SP2810-2 |
07/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
37.026,92 |
37.026,92 |
| SP2810-2 |
07/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.739,23 |
1.739,23 |
| SP2810-2 |
07/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.417,18 |
1.417,18 |
| SP2810-2 |
07/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
18.457,34 |
18.457,34 |
| SP2810-2 |
07/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
68.997,75 |
68.997,75 |
| SP2810-2 |
07/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
49.770,75 |
49.770,75 |
| SP2810-2 |
07/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
37.340,47 |
37.340,47 |
| SP2810-2 |
07/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 739080701 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
55.444,79 |
55.444,79 |
| SP2810-2 |
07/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
62.838,23 |
62.838,23 |
| SP2810-1 |
07/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
8.158,21 |
8.158,21 |
| SP2810-1 |
07/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
18.672,27 |
18.672,27 |
| SP2810-1 |
07/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
534.137,35 |
534.137,35 |
| SP2810-1 |
07/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.131.475,39 |
1.131.475,39 |
| SP2810-1 |
07/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
814.643,09 |
814.643,09 |
| SP2810-1 |
07/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.114.962,65 |
1.114.962,65 |
| SP2810-1 |
07/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
19.515,72 |
19.515,72 |
| SP2810-1 |
07/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
43.299,60 |
43.299,60 |
| SP2810-1 |
07/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
10.048,70 |
10.048,70 |
| SP2810-1 |
07/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
80.200,59 |
80.200,59 |
| SP2810-1 |
07/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
66.312,72 |
66.312,72 |
| SP2810-1 |
07/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
29.702,57 |
29.702,57 |
| SP2810-1 |
07/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
16.527,28 |
16.527,28 |
| SP2810-1 |
07/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
12.571,79 |
12.571,79 |
| SP2810-1 |
07/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
37.060,96 |
37.060,96 |
| SP2810-1 |
07/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
33.403,58 |
33.403,58 |
| SP2810-1 |
07/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 739261401 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
7.402,58 |
7.402,58 |
| SP2810-1 |
07/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
6.876,65 |
6.876,65 |
| SP2810-1 |
07/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
21.633,19 |
21.633,19 |
| SP2810 |
07/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
COMISION POR COBRANZA CONTRIBUCION Y TASA 02/2021 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
242.708,61 |
242.708,61 |
| SP2810 |
07/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
LUMINARIA DIFERENCIA DE CAMBIO |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
2.590.883,41 |
2.590.883,41 |
| SP2810 |
07/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
LUMINARIA LED CUOTA 32/36 |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
401.989,56 |
401.989,56 |
| SP2810 |
07/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
LUMINARIA LED FEBRERO 2021 CUOTA 21/023 |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
729.403,28 |
729.403,28 |
| SP2808-4 |
31/05/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO CONTRIBUCION X OBRAS. Bº 63 VIVIENDAS. ENERO 2021 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.398.789,65 |
1.398.789,65 |
| SP2808-3 |
28/05/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.786,28 |
1.786,28 |
| SP2808-3 |
28/05/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
59.305,24 |
59.305,24 |
| SP2808-3 |
28/05/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
74.123,11 |
74.123,11 |
| SP2808-3 |
29/05/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
5.675,54 |
5.675,54 |
| SP2808-3 |
29/05/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.078,39 |
4.078,39 |
| SP2808-3 |
29/05/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.508,18 |
1.508,18 |
| SP2808-3 |
29/05/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
5.561,28 |
5.561,28 |
| SP2808-3 |
29/05/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
66.115,21 |
66.115,21 |
| SP2808-3 |
29/05/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
41.354,98 |
41.354,98 |
| SP2808-3 |
29/05/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
29.957,13 |
29.957,13 |
| SP2808-3 |
29/05/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
16.849,19 |
16.849,19 |
| SP2808-3 |
29/05/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
9.808,33 |
9.808,33 |
| SP2808-3 |
29/05/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
32.849,87 |
32.849,87 |
| SP2808-3 |
29/05/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
14.088,04 |
14.088,04 |
| SP2808-3 |
29/05/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
5.022,84 |
5.022,84 |
| SP2808-3 |
29/05/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
195.693,28 |
195.693,28 |
| SP2808-3 |
29/05/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 744597301 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
598,01 |
598,01 |
| SP2808-3 |
29/05/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 743727101 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
598,01 |
598,01 |
| SP2808-3 |
29/05/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
717,03 |
717,03 |
| SP2808-3 |
29/05/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 739879901 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.039,09 |
1.039,09 |
| SP2808-3 |
29/05/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 743687801 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.440,28 |
4.440,28 |
| SP2808-3 |
29/05/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 743606101 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
598,01 |
598,01 |
| SP2808-3 |
29/05/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 744135601 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
647,01 |
647,01 |
| SP2808-3 |
29/05/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 744260701 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
626,01 |
626,01 |
| SP2808-3 |
29/05/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 741199001 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
13.814,95 |
13.814,95 |
| SP2808-3 |
29/05/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
941,08 |
941,08 |
| SP2808-3 |
29/05/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 745308201 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
34.478,15 |
34.478,15 |
| SP2808-3 |
29/05/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 741232801 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
598,01 |
598,01 |
| SP2808-3 |
29/05/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
598,01 |
598,01 |
| SP2808-3 |
29/05/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 743611101 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
13.693,58 |
13.693,58 |
| SP2808-3 |
29/05/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 744527701 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
640,00 |
640,00 |
| SP2808-3 |
29/05/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 737547701 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
598,01 |
598,01 |
| SP2808-3 |
29/05/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
30.432,49 |
30.432,49 |
| SP2808-3 |
10/06/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
20.947,16 |
20.947,16 |
| SP2808-3 |
10/06/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
21.160,01 |
21.160,01 |
| SP2808-3 |
10/06/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.498,06 |
1.498,06 |
| SP2808-2 |
28/05/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
6.937,33 |
6.937,33 |
| SP2808-2 |
28/05/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
51.146,27 |
51.146,27 |
| SP2808-2 |
28/05/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
70.403,61 |
70.403,61 |
| SP2808-2 |
28/05/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
165.238,65 |
165.238,65 |
| SP2808-2 |
28/05/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
604.457,91 |
604.457,91 |
| SP2808-2 |
28/05/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
628.931,33 |
628.931,33 |
| SP2808-2 |
28/05/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
612.267,85 |
612.267,85 |
| SP2808-2 |
28/05/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
16.061,67 |
16.061,67 |
| SP2808-2 |
28/05/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
13.622,69 |
13.622,69 |
| SP2808-2 |
28/05/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
48.728,99 |
48.728,99 |
| SP2808-2 |
28/05/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
20.783,59 |
20.783,59 |
| SP2808-2 |
28/05/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 739514001 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
64.618,32 |
64.618,32 |
| SP2808-2 |
28/05/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 740202801 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.620,21 |
1.620,21 |
| SP2808-2 |
28/05/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 740958701 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
10.194,09 |
10.194,09 |
| SP2808-2 |
28/05/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
99.046,88 |
99.046,88 |
| SP2808-2 |
28/05/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 739607901 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
77.695,91 |
77.695,91 |
| SP2808-2 |
28/05/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
9.425,40 |
9.425,40 |
| SP2808-2 |
28/05/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 738975001 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
60.056,84 |
60.056,84 |
| SP2808-2 |
28/05/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 742249801 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
64.294,66 |
64.294,66 |
| SP2808-2 |
28/05/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
7.665,54 |
7.665,54 |
| SP2808-2 |
28/05/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
39.332,95 |
39.332,95 |
| SP2808-2 |
28/05/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
44.855,27 |
44.855,27 |
| SP2808-2 |
28/05/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
598,01 |
598,01 |
| SP2808-2 |
28/05/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
86.768,31 |
86.768,31 |
| SP2808-1 |
28/05/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
COMISION POR COBRANZA CONTRIBUCION Y TASA 01/2021 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
206.892,15 |
206.892,15 |
| SP2808-1 |
28/05/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
LUMINARIA DIFERENCIA DE CAMBIO |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
2.464.839,84 |
2.464.839,84 |
| SP2808-1 |
28/05/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
LUMINARIA LED CUOTA 31/36 |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
401.989,56 |
401.989,56 |
| SP2808-1 |
28/05/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
LUMINARIA LED ENERO 2021 |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
729.403,28 |
729.403,28 |
| SP2808 |
27/05/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 745946201 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
7.433,20 |
7.433,20 |
| SP2808 |
27/05/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 74345501 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
725,44 |
725,44 |
| SP2808 |
27/05/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 743446701 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
837,47 |
837,47 |
| SP2808 |
27/05/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
18.672,27 |
18.672,27 |
| SP2808 |
27/05/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
38.682,42 |
38.682,42 |
| SP2808 |
27/05/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
65.411,10 |
65.411,10 |
| SP2808 |
27/05/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
8.805,34 |
8.805,34 |
| SP2808 |
27/05/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
36.013,92 |
36.013,92 |
| SP2808 |
27/05/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
16.047,38 |
16.047,38 |
| SP2808 |
27/05/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
10.615,85 |
10.615,85 |
| SP2808 |
27/05/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
13.873,32 |
13.873,32 |
| SP2808 |
27/05/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
14.513,18 |
14.513,18 |
| SP2808 |
27/05/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
23.463,94 |
23.463,94 |
| SP2808 |
27/05/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
6.645,82 |
6.645,82 |
| SP2808 |
27/05/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
21.951,54 |
21.951,54 |
| SP2808 |
27/05/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.149.333,30 |
1.149.333,30 |
| SP2808 |
27/05/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
542.564,59 |
542.564,59 |
| SP2808 |
27/05/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
827.512,99 |
827.512,99 |
| SP2808 |
27/05/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.132.580,61 |
1.132.580,61 |
| SP2807 |
31/03/2021 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
813,15 |
813,15 |
| SP2807 |
31/03/2021 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
820,65 |
820,65 |
| SP2807 |
31/03/2021 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
819,40 |
819,40 |
| SP2807 |
31/03/2021 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
837,60 |
837,60 |
| SP2807 |
31/03/2021 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
822,56 |
822,56 |
| SP2807 |
31/03/2021 |
DIV. SERVICIOS GENERALES |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
834,13 |
834,13 |
| SP2807 |
31/03/2021 |
DPTO. PERSONAL |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
835,26 |
835,26 |
| SP2807 |
31/03/2021 |
DPTO. AERODROMO MUNICIPAL |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
811,91 |
811,91 |
| SP2807 |
31/03/2021 |
DIRECCION O.M.I.C |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.122,36 |
1.122,36 |
| SP2807 |
31/03/2021 |
DIV. ASUNTOS JURIDICOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
817,23 |
817,23 |
| SP2807 |
31/03/2021 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
841,16 |
841,16 |
| SP2807 |
31/03/2021 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
820,71 |
820,71 |
| SP2807 |
31/03/2021 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
823,08 |
823,08 |
| SP2807 |
31/03/2021 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
969,46 |
969,46 |
| SP2807 |
31/03/2021 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.192,25 |
1.192,25 |
| SP2807 |
31/03/2021 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
813,15 |
813,15 |
| SP2807 |
31/03/2021 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
811,91 |
811,91 |
| SP2807 |
31/03/2021 |
DPTO. SUMINISTROS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
837,33 |
837,33 |
| SP2807 |
31/03/2021 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
813,16 |
813,16 |
| SP2807 |
31/03/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
819,40 |
819,40 |
| SP2807 |
31/03/2021 |
DPTO. CEMENTERIO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
819,40 |
819,40 |
| SP2807 |
31/03/2021 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
821,96 |
821,96 |
| SP2807 |
31/03/2021 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
837,01 |
837,01 |
| SP2807 |
31/03/2021 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
826,60 |
826,60 |
| SP2807 |
31/03/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
814,40 |
814,40 |
| SP2807 |
31/03/2021 |
DIV. LINEA 102 |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
811,91 |
811,91 |
| SP2807 |
31/03/2021 |
DIV. LINEA 102 |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
811,91 |
811,91 |
| SP2807 |
31/03/2021 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
822,69 |
822,69 |
| SP2807 |
31/03/2021 |
DIR. DE INGRESOS PUBLICOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
819,40 |
819,40 |
| SP2807 |
31/03/2021 |
DPTO. TESORERIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
904,92 |
904,92 |
| SP2807 |
31/03/2021 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
817,29 |
817,29 |
| SP2807 |
31/03/2021 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
835,00 |
835,00 |
| SP2807 |
31/03/2021 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
875,87 |
875,87 |
| SP2807 |
31/03/2021 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.174,97 |
1.174,97 |
| SP2807 |
31/03/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
888,23 |
888,23 |
| SP2807 |
31/03/2021 |
DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
827,88 |
827,88 |
| SP2807 |
31/03/2021 |
JARDIN MI CASITA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
819,40 |
819,40 |
| SP2807 |
31/03/2021 |
JARDIN PASTORCITO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
813,16 |
813,16 |
| SP2807 |
31/03/2021 |
JARDIN PELUSIN |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
818,16 |
818,16 |
| SP2807 |
31/03/2021 |
JARDIN SIRIRI |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
820,64 |
820,64 |
| SP2807 |
31/03/2021 |
JARDIN TORTUGUITAS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
823,88 |
823,88 |
| SP2807 |
31/03/2021 |
JARDIN TUITTI |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
819,40 |
819,40 |
| SP2807 |
31/03/2021 |
DPTO. CONTADURIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
871,80 |
871,80 |
| SP2807 |
31/03/2021 |
DIVISION PATRIMONIO E INVENTARIO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
819,40 |
819,40 |
| SP2807 |
31/03/2021 |
DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
900,61 |
900,61 |
| SP2807 |
31/03/2021 |
DIVISION RECOLECCION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
813,15 |
813,15 |
| SP2807 |
31/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.032,57 |
1.032,57 |
| SP2807 |
31/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
819,40 |
819,40 |
| SP2807 |
31/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.003,80 |
1.003,80 |
| SP2807 |
31/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
820,93 |
820,93 |
| SP2807 |
31/03/2021 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
823,36 |
823,36 |
| SP2807 |
31/03/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
837,58 |
837,58 |
| SP2807 |
31/03/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
823,02 |
823,02 |
| SP2807 |
31/03/2021 |
DIV. CENTROS DE SALUD |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
827,89 |
827,89 |
| SP2807 |
31/03/2021 |
DIV. BROMATOLOGIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
828,56 |
828,56 |
| SP2807 |
31/03/2021 |
DIRECCION C.I.C |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
829,30 |
829,30 |
| SP2807 |
31/03/2021 |
JUZGADO DE FALTAS N1 |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
827,89 |
827,89 |
| SP2807 |
31/03/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
819,40 |
819,40 |
| SP2807 |
31/03/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
883,70 |
883,70 |
| SP2807 |
31/03/2021 |
DIRECCION DE TURISMO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
826,20 |
826,20 |
| SP2807 |
31/03/2021 |
DIRECCION DE TURISMO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
842,13 |
842,13 |
| SP2807 |
31/03/2021 |
DIRECCION DE CULTURA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
813,21 |
813,21 |
| SP2807 |
31/03/2021 |
DIRECCION DE CULTURA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
886,96 |
886,96 |
| SP2806 |
26/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
905,06 |
905,06 |
| SP2804 |
16/03/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00076308/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
865,50 |
865,50 |
| SP2804 |
16/03/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00036278/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
4.747,95 |
4.747,95 |
| SP2804 |
16/03/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00028365/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
2.155,50 |
2.155,50 |
| SP2804 |
16/03/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00086617/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
899,18 |
899,18 |
| SP2802 |
16/03/2021 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL PERIODO 27/01 AL 26/02 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
57.106,62 |
57.106,62 |
| SP2802 |
16/03/2021 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONO FINANCIACION EQUIPOS |
ELECTRODOMÉSTICO |
1,00 |
U |
64.194,32 |
64.194,32 |
| SP2800-4 |
16/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO DICIEMBRE 2020 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.398.947,74 |
1.398.947,74 |
| SP2800-3 |
10/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
COMISION POR COBRANZA CONTRIBUCION Y TASA 12/2020 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
205.470,80 |
205.470,80 |
| SP2800-3 |
10/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
LUMINARIA DIFERENCIA DE CAMBIO |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
2.338.796,29 |
2.338.796,29 |
| SP2800-3 |
10/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
LUMINARIA LED CUOTA 19/23 |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
729.403,28 |
729.403,28 |
| SP2800-3 |
10/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
LUMINARIA LED CUOTA 30/36 |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
401.989,56 |
401.989,56 |
| SP2800-2 |
10/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
7.614,98 |
7.614,98 |
| SP2800-2 |
10/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
16.849,19 |
16.849,19 |
| SP2800-2 |
10/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
810.680,32 |
810.680,32 |
| SP2800-2 |
10/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
531.519,75 |
531.519,75 |
| SP2800-2 |
10/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.109.509,31 |
1.109.509,31 |
| SP2800-2 |
10/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.125.956,61 |
1.125.956,61 |
| SP2800-2 |
10/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
18.672,27 |
18.672,27 |
| SP2800-2 |
10/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
13.735,17 |
13.735,17 |
| SP2800-2 |
10/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
7.438,37 |
7.438,37 |
| SP2800-2 |
10/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
74.056,48 |
74.056,48 |
| SP2800-2 |
10/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
10.215,94 |
10.215,94 |
| SP2800-2 |
10/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
18.395,97 |
18.395,97 |
| SP2800-2 |
10/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
14.375,03 |
14.375,03 |
| SP2800-2 |
10/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
18.257,81 |
18.257,81 |
| SP2800-2 |
10/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
42.819,70 |
42.819,70 |
| SP2800-2 |
10/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
23.667,54 |
23.667,54 |
| SP2800-2 |
10/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
33.803,49 |
33.803,49 |
| SP2800-2 |
10/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.617,61 |
2.617,61 |
| SP2800-1 |
11/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
6.002,67 |
6.002,67 |
| SP2800-1 |
11/03/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
28.532,87 |
28.532,87 |
| SP2800-1 |
11/03/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
28.244,49 |
28.244,49 |
| SP2800-1 |
11/03/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
17.698,78 |
17.698,78 |
| SP2800-1 |
11/03/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
66.926,87 |
66.926,87 |
| SP2800-1 |
11/03/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
60.274,47 |
60.274,47 |
| SP2800-1 |
11/03/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
9.808,33 |
9.808,33 |
| SP2800-1 |
11/03/2021 |
DIRECCION DE TURISMO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
33.527,43 |
33.527,43 |
| SP2800-1 |
11/03/2021 |
DIRECCION DE CULTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
27.785,77 |
27.785,77 |
| SP2800-1 |
11/03/2021 |
DPTO. CEMENTERIO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
12.718,38 |
12.718,38 |
| SP2800-1 |
11/03/2021 |
DPTO. CEMENTERIO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
619,01 |
619,01 |
| SP2800-1 |
11/03/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 702667602 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.028,01 |
3.028,01 |
| SP2800-1 |
11/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 743899501 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
42.670,61 |
42.670,61 |
| SP2800-1 |
11/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
190.774,51 |
190.774,51 |
| SP2800-1 |
11/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 744761501 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.410,16 |
1.410,16 |
| SP2800-1 |
11/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 742230901 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.637,86 |
3.637,86 |
| SP2800-1 |
11/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 741248301 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
605,00 |
605,00 |
| SP2800-1 |
11/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 744183501 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.774,24 |
1.774,24 |
| SP2800-1 |
11/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 744183701 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.257,34 |
2.257,34 |
| SP2800-1 |
11/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 744183601 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
598,01 |
598,01 |
| SP2800-1 |
11/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 737389801 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
598,01 |
598,01 |
| SP2800-1 |
11/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 737323301 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
5.932,00 |
5.932,00 |
| SP2800-1 |
11/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 744104001 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
8.575,82 |
8.575,82 |
| SP2800-1 |
11/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 744604601 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
598,01 |
598,01 |
| SP2800-1 |
11/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 730731702 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
598,01 |
598,01 |
| SP2800-1 |
14/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
598,01 |
598,01 |
| SP2800-1 |
14/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
13.072,02 |
13.072,02 |
| SP2800-1 |
14/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
780,04 |
780,04 |
| SP2800-1 |
14/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
67.864,96 |
67.864,96 |
| SP2800-1 |
14/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
605,00 |
605,00 |
| SP2800-1 |
14/03/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
598,01 |
598,01 |
| SP2800-1 |
14/03/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
822,05 |
822,05 |
| SP2800-1 |
14/03/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.498,06 |
1.498,06 |
| SP2800-1 |
14/03/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
9.637,81 |
9.637,81 |
| SP2800-1 |
14/03/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
8.413,99 |
8.413,99 |
| SP2800-1 |
14/03/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
47.257,33 |
47.257,33 |
| SP2800-1 |
14/03/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
18.710,19 |
18.710,19 |
| SP2800-1 |
14/03/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
598,01 |
598,01 |
| SP2800-1 |
14/03/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
7.542,09 |
7.542,09 |
| SP2800-1 |
14/03/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
94.657,33 |
94.657,33 |
| SP2800-1 |
14/03/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
10.720,02 |
10.720,02 |
| SP2800-1 |
14/03/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.510,89 |
4.510,89 |
| SP2800-1 |
14/03/2021 |
DIRECCION DE TURISMO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.650,45 |
4.650,45 |
| SP2800-1 |
14/03/2021 |
DIRECCION DE CULTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
6.957,56 |
6.957,56 |
| SP2800-1 |
14/03/2021 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.043,08 |
4.043,08 |
| SP2800-1 |
14/03/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.866,55 |
3.866,55 |
| SP2800-1 |
14/03/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
640,01 |
640,01 |
| SP2800-1 |
14/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.201,96 |
4.201,96 |
| SP2800-1 |
14/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.504,66 |
3.504,66 |
| SP2800-1 |
14/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
12.166,34 |
12.166,34 |
| SP2800-1 |
14/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 738975101 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
14.371,23 |
14.371,23 |
| SP2800-1 |
14/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.865,26 |
1.865,26 |
| SP2800-1 |
14/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 741335401 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
49.214,46 |
49.214,46 |
| SP2800-1 |
14/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
12.277,60 |
12.277,60 |
| SP2800-1 |
14/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
899,07 |
899,07 |
| SP2800-1 |
14/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 741775001 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
9.900,78 |
9.900,78 |
| SP2800-1 |
14/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 739514201 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.795,94 |
3.795,94 |
| SP2800-1 |
14/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 743685101 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
878,06 |
878,06 |
| SP2800-1 |
14/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 744563501 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.564,20 |
1.564,20 |
| SP2800-1 |
14/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 744907301 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
14.826,36 |
14.826,36 |
| SP2800-1 |
14/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
20.947,16 |
20.947,16 |
| SP2800-1 |
14/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
21.160,01 |
21.160,01 |
| SP2800-1 |
14/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.613,16 |
2.613,16 |
| SP2800-1 |
14/03/2021 |
DPTO. TALLERES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.045,08 |
2.045,08 |
| SP2800-1 |
14/03/2021 |
DPTO. TALLERES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
29.127,58 |
29.127,58 |
| SP2800-1 |
14/03/2021 |
DPTO. TALLERES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
19.438,42 |
19.438,42 |
| SP2800-1 |
14/03/2021 |
DPTO. TALLERES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.887,82 |
3.887,82 |
| SP2800-1 |
14/03/2021 |
ESCUELA LORENZO SARTORIO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
773,04 |
773,04 |
| SP2800-1 |
14/03/2021 |
JARDIN PELUSIN |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.372,26 |
3.372,26 |
| SP2800-1 |
14/03/2021 |
JARDIN PELUSIN |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
8.737,46 |
8.737,46 |
| SP2800-1 |
14/03/2021 |
JARDIN TUITTI |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.137,11 |
1.137,11 |
| SP2800 |
10/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
599.615,55 |
599.615,55 |
| SP2800 |
10/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
612.732,49 |
612.732,49 |
| SP2800 |
10/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
163.361,46 |
163.361,46 |
| SP2800 |
10/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
14.432,36 |
14.432,36 |
| SP2800 |
10/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
13.622,69 |
13.622,69 |
| SP2800 |
10/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
610.803,51 |
610.803,51 |
| SP2800 |
10/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.343,19 |
4.343,19 |
| SP2800 |
10/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.246,10 |
4.246,10 |
| SP2800 |
10/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
44.521,50 |
44.521,50 |
| SP2800 |
10/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
14.067,81 |
14.067,81 |
| SP2800 |
10/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.210,79 |
4.210,79 |
| SP2800 |
10/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
19.408,07 |
19.408,07 |
| SP2800 |
10/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
13.784,60 |
13.784,60 |
| SP2800 |
10/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
37.421,38 |
37.421,38 |
| SP2800 |
10/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.515,20 |
1.515,20 |
| SP2800 |
10/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
33.082,39 |
33.082,39 |
| SP2800 |
10/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
46.271,26 |
46.271,26 |
| SP2800 |
10/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
74.884,18 |
74.884,18 |
| SP2800 |
10/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
29.410,97 |
29.410,97 |
| SP2800 |
10/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
54.544,63 |
54.544,63 |
| SP2800 |
10/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
38.301,30 |
38.301,30 |
| SP2800 |
10/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 739080701 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
33.709,48 |
33.709,48 |
| SP2799 |
10/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO EMBARCACION DENOMINADA "LA TOMA" (DIV. TOMA DE AGUA)
POLIZA 000002889 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
2.021,77 |
2.021,77 |
| SP2798 |
10/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00081183/01 PERIODO 02/2021 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
842,68 |
842,68 |
| SP2797 |
04/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00116536/01 PERIODO 02/2021 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
926,40 |
926,40 |
| SP2795 |
04/03/2021 |
JARDIN MI CASITA |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00151691/01 PERIODO 02/2021 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
756,54 |
756,54 |
| SP2794 |
04/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00098544/01 - PERIODO 02/2021 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
757,30 |
757,30 |
| SP2792 |
03/03/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00100033/02 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
773,48 |
773,48 |
| SP2787-1 |
01/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
822,78 |
822,78 |
| SP2787 |
01/03/2021 |
DIRECCION C.I.C |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
753,41 |
753,41 |
| SP2787 |
01/03/2021 |
JUZGADO DE FALTAS N1 |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
752,62 |
752,62 |
| SP2787 |
01/03/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
739,24 |
739,24 |
| SP2787 |
01/03/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
744,91 |
744,91 |
| SP2787 |
01/03/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
844,57 |
844,57 |
| SP2787 |
01/03/2021 |
DIRECCION DE TURISMO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
750,98 |
750,98 |
| SP2787 |
01/03/2021 |
DIRECCION DE TURISMO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
768,54 |
768,54 |
| SP2787 |
01/03/2021 |
DIRECCION DE CULTURA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
739,06 |
739,06 |
| SP2787 |
01/03/2021 |
DIRECCION DE CULTURA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
858,38 |
858,38 |
| SP2787 |
01/03/2021 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
746,05 |
746,05 |
| SP2787 |
01/03/2021 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
744,92 |
744,92 |
| SP2787 |
01/03/2021 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
769,68 |
769,68 |
| SP2787 |
01/03/2021 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
747,78 |
747,78 |
| SP2787 |
01/03/2021 |
DPTO. PERSONAL |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
759,03 |
759,03 |
| SP2787 |
01/03/2021 |
DPTO. AERODROMO MUNICIPAL |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
738,10 |
738,10 |
| SP2787 |
01/03/2021 |
DIRECCION O.M.I.C |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
898,88 |
898,88 |
| SP2787 |
01/03/2021 |
DIRECC. DE LEGISLACION Y ASUNTOS JURIDICOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
742,94 |
742,94 |
| SP2787 |
01/03/2021 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
838,87 |
838,87 |
| SP2787 |
01/03/2021 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
746,22 |
746,22 |
| SP2787 |
01/03/2021 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
744,91 |
744,91 |
| SP2787 |
01/03/2021 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
814,30 |
814,30 |
| SP2787 |
01/03/2021 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
744,91 |
744,91 |
| SP2787 |
01/03/2021 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
776,93 |
776,93 |
| SP2787 |
01/03/2021 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.117,62 |
1.117,62 |
| SP2787 |
01/03/2021 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
739,24 |
739,24 |
| SP2787 |
01/03/2021 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
738,10 |
738,10 |
| SP2787 |
01/03/2021 |
DPTO. SUMINISTROS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
801,68 |
801,68 |
| SP2787 |
01/03/2021 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
739,24 |
739,24 |
| SP2787 |
01/03/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
744,91 |
744,91 |
| SP2787 |
01/03/2021 |
DPTO. CEMENTERIO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
744,92 |
744,92 |
| SP2787 |
01/03/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
740,38 |
740,38 |
| SP2787 |
01/03/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
738,10 |
738,10 |
| SP2787 |
01/03/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
738,10 |
738,10 |
| SP2787 |
01/03/2021 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
747,53 |
747,53 |
| SP2787 |
01/03/2021 |
DPTO. TESORERIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
747,29 |
747,29 |
| SP2787 |
01/03/2021 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
743,00 |
743,00 |
| SP2787 |
01/03/2021 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
744,91 |
744,91 |
| SP2787 |
01/03/2021 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
775,41 |
775,41 |
| SP2787 |
01/03/2021 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
778,03 |
778,03 |
| SP2787 |
01/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
747,19 |
747,19 |
| SP2787 |
01/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
758,74 |
758,74 |
| SP2787 |
01/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
751,96 |
751,96 |
| SP2787 |
01/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
758,29 |
758,29 |
| SP2787 |
01/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
739,24 |
739,24 |
| SP2787 |
01/03/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
768,66 |
768,66 |
| SP2787 |
01/03/2021 |
CONSEJO MUNICIPAL DE LA PARTICIPACION CIUDADANA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
752,62 |
752,62 |
| SP2787 |
01/03/2021 |
JARDIN MI CASITA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
744,91 |
744,91 |
| SP2787 |
01/03/2021 |
JARDIN PASTORCITO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
739,24 |
739,24 |
| SP2787 |
01/03/2021 |
JARDIN PELUSIN |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
743,77 |
743,77 |
| SP2787 |
01/03/2021 |
JARDIN SIRIRI |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
746,05 |
746,05 |
| SP2787 |
01/03/2021 |
JARDIN TORTUGUITAS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
748,99 |
748,99 |
| SP2787 |
01/03/2021 |
JARDIN TUITTI |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
744,91 |
744,91 |
| SP2787 |
01/03/2021 |
DPTO. CONTADURIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
921,17 |
921,17 |
| SP2787 |
01/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
853,75 |
853,75 |
| SP2787 |
01/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
744,91 |
744,91 |
| SP2787 |
01/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
938,89 |
938,89 |
| SP2787 |
01/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
746,22 |
746,22 |
| SP2787 |
01/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
747,97 |
747,97 |
| SP2787 |
01/03/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
752,73 |
752,73 |
| SP2787 |
01/03/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
769,18 |
769,18 |
| SP2787 |
01/03/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
818,74 |
818,74 |
| SP2787 |
01/03/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
756,10 |
756,10 |
| SP2787 |
01/03/2021 |
DIV. BROMATOLOGIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
753,02 |
753,02 |
| SP2785 |
01/03/2021 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
7.727,06 |
7.727,06 |
| SP2784 |
22/02/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
3.375,90 |
3.375,90 |
| SP2784 |
22/02/2021 |
DIRECCION C.I.C |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
3.375,90 |
3.375,90 |
| SP2784 |
22/02/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
3.375,90 |
3.375,90 |
| SP2784 |
22/02/2021 |
DIRECCION DE TURISMO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
6.751,80 |
6.751,80 |
| SP2784 |
22/02/2021 |
DIRECCION DE CULTURA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
3.375,90 |
3.375,90 |
| SP2784 |
22/02/2021 |
SECC. AUDITORIO ARTURO ILLIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
3.375,90 |
3.375,90 |
| SP2784 |
22/02/2021 |
DIRECCION O.M.I.C |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
3.375,90 |
3.375,90 |
| SP2784 |
22/02/2021 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET AGENCIA SOCIAL |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
3.375,90 |
3.375,90 |
| SP2784 |
22/02/2021 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
7.002,27 |
7.002,27 |
| SP2784 |
22/02/2021 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET MUTUAL |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
3.375,90 |
3.375,90 |
| SP2784 |
22/02/2021 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
3.375,90 |
3.375,90 |
| SP2784 |
22/02/2021 |
DPTO. DE BROMATOLOGIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
2.814,46 |
2.814,46 |
| SP2784 |
22/02/2021 |
CONSEJO MUNICIPAL DE LA PARTICIPACION CIUDADANA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
3.375,90 |
3.375,90 |
| SP2784 |
22/02/2021 |
JARDIN SIRIRI |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
3.375,90 |
3.375,90 |
| SP2784 |
22/02/2021 |
JARDIN TUITTI |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
3.058,88 |
3.058,88 |
| SP2783 |
22/02/2021 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
62.149,39 |
62.149,39 |
| SP2783 |
22/02/2021 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONO FINANCIACION DE EQUIPOS |
ELECTRODOMÉSTICO |
1,00 |
U |
23.698,72 |
23.698,72 |
| SP2781 |
22/02/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR POLIZA 001612441 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
3.628,27 |
3.628,27 |
| SP2780 |
22/02/2021 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR POLIZA 001641489 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
69.512,09 |
69.512,09 |
| SP2778 |
10/02/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00076308/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
2.274,34 |
2.274,34 |
| SP2778 |
10/02/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00036278/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
11.454,55 |
11.454,55 |
| SP2778 |
10/02/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00028365/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
4.239,68 |
4.239,68 |
| SP2778 |
10/02/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00086617/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
948,40 |
948,40 |
| SP2777 |
05/02/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00081183/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
794,17 |
794,17 |
| SP2776 |
05/02/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00098544/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
748,95 |
748,95 |
| SP2775 |
05/02/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00116536/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
998,39 |
998,39 |
| SP2773 |
05/02/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET PERIODO 02/2021 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.871,77 |
1.871,77 |
| SP2772 |
05/02/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00100033/02 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
859,85 |
859,85 |
| SP2770 |
28/01/2021 |
DIRECCION C.I.C |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
840,14 |
840,14 |
| SP2770 |
28/01/2021 |
JUZGADO DE FALTAS N1 |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
839,57 |
839,57 |
| SP2770 |
28/01/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
832,38 |
832,38 |
| SP2770 |
28/01/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
990,47 |
990,47 |
| SP2770 |
28/01/2021 |
DIRECCION DE TURISMO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
832,59 |
832,59 |
| SP2770 |
28/01/2021 |
DIRECCION DE TURISMO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
852,93 |
852,93 |
| SP2770 |
28/01/2021 |
DIRECCION DE CULTURA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
826,59 |
826,59 |
| SP2770 |
28/01/2021 |
DIRECCION DE CULTURA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
898,97 |
898,97 |
| SP2770 |
28/01/2021 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
827,08 |
827,08 |
| SP2770 |
28/01/2021 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
833,43 |
833,43 |
| SP2770 |
28/01/2021 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
832,38 |
832,38 |
| SP2770 |
28/01/2021 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
831,77 |
831,77 |
| SP2770 |
28/01/2021 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
835,06 |
835,06 |
| SP2770 |
28/01/2021 |
DPTO. PERSONAL |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
845,33 |
845,33 |
| SP2770 |
28/01/2021 |
DPTO. AERODROMO MUNICIPAL |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
826,02 |
826,02 |
| SP2770 |
28/01/2021 |
DIRECCION O.M.I.C |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
982,59 |
982,59 |
| SP2770 |
28/01/2021 |
DIV. ASUNTOS JURIDICOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
830,54 |
830,54 |
| SP2770 |
28/01/2021 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
843,95 |
843,95 |
| SP2770 |
28/01/2021 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
833,44 |
833,44 |
| SP2770 |
28/01/2021 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
875,03 |
875,03 |
| SP2770 |
28/01/2021 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
835,05 |
835,05 |
| SP2770 |
28/01/2021 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
952,72 |
952,72 |
| SP2770 |
28/01/2021 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
827,08 |
827,08 |
| SP2770 |
28/01/2021 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
826,02 |
826,02 |
| SP2770 |
28/01/2021 |
DPTO. SUMINISTROS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
862,18 |
862,18 |
| SP2770 |
28/01/2021 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
827,09 |
827,09 |
| SP2770 |
28/01/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
832,39 |
832,39 |
| SP2770 |
28/01/2021 |
DPTO. CEMENTERIO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
832,38 |
832,38 |
| SP2770 |
28/01/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
828,14 |
828,14 |
| SP2770 |
28/01/2021 |
DIV. LINEA 102 |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
826,02 |
826,02 |
| SP2770 |
28/01/2021 |
DIV. LINEA 102 |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
826,02 |
826,02 |
| SP2770 |
28/01/2021 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
835,01 |
835,01 |
| SP2770 |
28/01/2021 |
DIR. DE INGRESOS PUBLICOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
832,38 |
832,38 |
| SP2770 |
28/01/2021 |
DPTO. TESORERIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
852,25 |
852,25 |
| SP2770 |
28/01/2021 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
830,54 |
830,54 |
| SP2770 |
28/01/2021 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
832,38 |
832,38 |
| SP2770 |
28/01/2021 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
864,14 |
864,14 |
| SP2770 |
28/01/2021 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
938,12 |
938,12 |
| SP2770 |
28/01/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
834,50 |
834,50 |
| SP2770 |
28/01/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
844,51 |
844,51 |
| SP2770 |
28/01/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
835,83 |
835,83 |
| SP2770 |
28/01/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
844,87 |
844,87 |
| SP2770 |
28/01/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
915,57 |
915,57 |
| SP2770 |
28/01/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
865,33 |
865,33 |
| SP2770 |
28/01/2021 |
DPTO. DE BROMATOLOGIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
839,80 |
839,80 |
| SP2770 |
28/01/2021 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
827,08 |
827,08 |
| SP2770 |
28/01/2021 |
DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
839,57 |
839,57 |
| SP2770 |
28/01/2021 |
JARDIN MI CASITA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
832,38 |
832,38 |
| SP2770 |
28/01/2021 |
JARDIN PASTORCITO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
827,09 |
827,09 |
| SP2770 |
28/01/2021 |
JARDIN PELUSIN |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
831,32 |
831,32 |
| SP2770 |
28/01/2021 |
JARDIN SIRIRI |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
833,44 |
833,44 |
| SP2770 |
28/01/2021 |
JARDIN TORTUGUITAS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
836,18 |
836,18 |
| SP2770 |
28/01/2021 |
JARDIN TUITTI |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
832,38 |
832,38 |
| SP2770 |
28/01/2021 |
DPTO. CONTADURIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
908,53 |
908,53 |
| SP2770 |
28/01/2021 |
DIVISION PATRIMONIO E INVENTARIO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
832,38 |
832,38 |
| SP2770 |
28/01/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.045,04 |
1.045,04 |
| SP2770 |
28/01/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
832,39 |
832,39 |
| SP2770 |
28/01/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
834,84 |
834,84 |
| SP2770 |
28/01/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
833,44 |
833,44 |
| SP2770 |
28/01/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
835,48 |
835,48 |
| SP2770 |
28/01/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
839,68 |
839,68 |
| SP2770 |
28/01/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
852,99 |
852,99 |
| SP2770 |
28/01/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
860,25 |
860,25 |
| SP2769 |
28/01/2021 |
DIRECCION C.I.C |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
2.825,35 |
2.825,35 |
| SP2769 |
28/01/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
2.814,46 |
2.814,46 |
| SP2769 |
28/01/2021 |
DIRECCION DE TURISMO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
5.639,81 |
5.639,81 |
| SP2769 |
28/01/2021 |
DIRECCION DE CULTURA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
2.825,35 |
2.825,35 |
| SP2769 |
28/01/2021 |
SECC. NUEVO AUDITORIO MUNICIPAL CARLOS MARIA SCELZI |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
2.814,46 |
2.814,46 |
| SP2769 |
28/01/2021 |
DIRECCION O.M.I.C |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
2.814,46 |
2.814,46 |
| SP2769 |
28/01/2021 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET AGENCIA SOCIAL |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
2.825,35 |
2.825,35 |
| SP2769 |
28/01/2021 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
5.901,17 |
5.901,17 |
| SP2769 |
28/01/2021 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET MUTUAL |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
2.825,35 |
2.825,35 |
| SP2769 |
28/01/2021 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
2.825,35 |
2.825,35 |
| SP2769 |
28/01/2021 |
DPTO. DE BROMATOLOGIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
2.269,96 |
2.269,96 |
| SP2769 |
28/01/2021 |
DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
2.825,35 |
2.825,35 |
| SP2769 |
28/01/2021 |
JARDIN SIRIRI |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
2.825,35 |
2.825,35 |
| SP2769 |
28/01/2021 |
JARDIN TUITTI |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
2.467,19 |
2.467,19 |
| SP2769 |
28/01/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
2.825,35 |
2.825,35 |
| SP2768 |
26/01/2021 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET FIBERCORP - 02/2021 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
6.854,65 |
6.854,65 |
| SP2767 |
27/01/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
767,93 |
767,93 |
| SP2766 |
27/01/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR POLIZA Nº1612441 "INCLUSION INTERNOS Nº356 Y Nº355 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
5.302,37 |
5.302,37 |
| SP2765 |
20/01/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00076308/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
2.433,40 |
2.433,40 |
| SP2765 |
20/01/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00036378/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
7.781,38 |
7.781,38 |
| SP2765 |
20/01/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00028365/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
3.253,35 |
3.253,35 |
| SP2765 |
20/01/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00086617/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
1.787,23 |
1.787,23 |
| SP2764 |
20/01/2021 |
DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR POLIZA Nº1612441 - SOLICITUD 2229011 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
7.025,08 |
7.025,08 |
| SP2763 |
14/01/2021 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
56.114,55 |
56.114,55 |
| SP2763 |
14/01/2021 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONO FINANCIACION DE EQUIPOS |
ELECTRODOMÉSTICO |
1,00 |
U |
23.698,72 |
23.698,72 |
| SP2762 |
07/01/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00100033/02 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
830,27 |
830,27 |
| SP2762 |
07/01/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00098544/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
737,85 |
737,85 |
| SP2762 |
07/01/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00081183/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
4.155,00 |
4.155,00 |
| SP2762 |
07/01/2021 |
JARDIN MI CASITA |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00151691/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
737,85 |
737,85 |
| SP2761 |
07/01/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00116536/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
1.388,38 |
1.388,38 |
| SP2760 |
04/01/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.055,36 |
1.055,36 |
| SP2760 |
04/01/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
623,91 |
623,91 |
| SP2760 |
04/01/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
640,32 |
640,32 |
| SP2760 |
04/01/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
625,05 |
625,05 |
| SP2760 |
04/01/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
627,32 |
627,32 |
| SP2760 |
04/01/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
631,73 |
631,73 |
| SP2760 |
04/01/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
645,13 |
645,13 |
| SP2760 |
04/01/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
634,53 |
634,53 |
| SP2760 |
04/01/2021 |
DIRECCION C.I.C |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
632,63 |
632,63 |
| SP2760 |
04/01/2021 |
JUZGADO DE FALTAS N1 |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
631,62 |
631,62 |
| SP2760 |
04/01/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
623,91 |
623,91 |
| SP2760 |
04/01/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
724,28 |
724,28 |
| SP2760 |
04/01/2021 |
DIRECCION DE TURISMO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
643,16 |
643,16 |
| SP2760 |
04/01/2021 |
DIRECCION DE TURISMO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
638,22 |
638,22 |
| SP2760 |
04/01/2021 |
DIRECCION DE CULTURA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
626,51 |
626,51 |
| SP2760 |
04/01/2021 |
DIRECCION DE CULTURA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
752,70 |
752,70 |
| SP2760 |
04/01/2021 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
618,24 |
618,24 |
| SP2760 |
04/01/2021 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
625,05 |
625,05 |
| SP2760 |
04/01/2021 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
623,92 |
623,92 |
| SP2760 |
04/01/2021 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
640,26 |
640,26 |
| SP2760 |
04/01/2021 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
213,50 |
213,50 |
| SP2760 |
04/01/2021 |
DPTO. PERSONAL |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
638,66 |
638,66 |
| SP2760 |
04/01/2021 |
DPTO. AERODROMO MUNICIPAL |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
617,10 |
617,10 |
| SP2760 |
04/01/2021 |
DIRECCION O.M.I.C |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.021,88 |
1.021,88 |
| SP2760 |
04/01/2021 |
DIV. ASUNTOS JURIDICOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
621,94 |
621,94 |
| SP2760 |
04/01/2021 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
633,86 |
633,86 |
| SP2760 |
04/01/2021 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
625,11 |
625,11 |
| SP2760 |
04/01/2021 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
661,82 |
661,82 |
| SP2760 |
04/01/2021 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
713,38 |
713,38 |
| SP2760 |
04/01/2021 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
922,84 |
922,84 |
| SP2760 |
04/01/2021 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
618,23 |
618,23 |
| SP2760 |
04/01/2021 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
617,10 |
617,10 |
| SP2760 |
04/01/2021 |
DPTO. SUMINISTROS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
639,16 |
639,16 |
| SP2760 |
04/01/2021 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
618,23 |
618,23 |
| SP2760 |
04/01/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
623,91 |
623,91 |
| SP2760 |
04/01/2021 |
DPTO. CEMENTERIO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
623,92 |
623,92 |
| SP2760 |
04/01/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
619,37 |
619,37 |
| SP2760 |
04/01/2021 |
DIV. LINEA 102 |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
617,10 |
617,10 |
| SP2760 |
04/01/2021 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
626,42 |
626,42 |
| SP2760 |
04/01/2021 |
DIR. DE INGRESOS PUBLICOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
623,91 |
623,91 |
| SP2760 |
04/01/2021 |
DPTO. TESORERIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
675,86 |
675,86 |
| SP2760 |
04/01/2021 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
659,84 |
659,84 |
| SP2760 |
04/01/2021 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
626,62 |
626,62 |
| SP2760 |
04/01/2021 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
821,46 |
821,46 |
| SP2760 |
04/01/2021 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
884,40 |
884,40 |
| SP2760 |
04/01/2021 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA Línea 44-2014 (sin área informada) |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
617,10 |
617,10 |
| SP2760 |
04/01/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
626,19 |
626,19 |
| SP2760 |
04/01/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
641,72 |
641,72 |
| SP2760 |
04/01/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
636,00 |
636,00 |
| SP2760 |
04/01/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
637,29 |
637,29 |
| SP2760 |
04/01/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
685,14 |
685,14 |
| SP2760 |
04/01/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
735,52 |
735,52 |
| SP2760 |
04/01/2021 |
DPTO. DE BROMATOLOGIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
631,62 |
631,62 |
| SP2760 |
04/01/2021 |
DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
631,62 |
631,62 |
| SP2760 |
04/01/2021 |
JARDIN MI CASITA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
623,91 |
623,91 |
| SP2760 |
04/01/2021 |
JARDIN PASTORCITO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
618,24 |
618,24 |
| SP2760 |
04/01/2021 |
JARDIN PELUSIN |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
622,78 |
622,78 |
| SP2760 |
04/01/2021 |
JARDIN SIRIRI |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
625,05 |
625,05 |
| SP2760 |
04/01/2021 |
JARDIN TORTUGUITAS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
627,99 |
627,99 |
| SP2760 |
04/01/2021 |
JARDIN TUITTI |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
623,91 |
623,91 |
| SP2760 |
04/01/2021 |
DPTO. CONTADURIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
667,44 |
667,44 |
| SP2760 |
04/01/2021 |
DIVISION PATRIMONIO E INVENTARIO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
623,91 |
623,91 |
| SP2759 |
04/01/2021 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET PERIODO 01/2021 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
6.854,65 |
6.854,65 |
| SP2758 |
04/01/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
689,68 |
689,68 |
| SP13001 |
28/06/2021 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
66.614,23 |
66.614,23 |
| SP-2962-1 |
30/12/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID:743446701 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
795,73 |
795,73 |
| SP-2962-1 |
30/12/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID. 745946201 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
12.828,69 |
12.828,69 |
| SP-2962-1 |
30/12/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
21.650,40 |
21.650,40 |
| SP-2962-1 |
30/12/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
19.324,83 |
19.324,83 |
| SP-2962-1 |
30/12/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
21.849,99 |
21.849,99 |
| SP-2962-1 |
30/12/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
23.516,07 |
23.516,07 |
| SP-2962-1 |
30/12/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID: 74963201 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.759,66 |
3.759,66 |
| SP-2962-1 |
30/12/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
31.100,22 |
31.100,22 |
| SP-2962-1 |
30/12/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
72.544,03 |
72.544,03 |
| SP-2962-1 |
30/12/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.354.230,34 |
1.354.230,34 |
| SP-2962-1 |
30/12/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
989.479,68 |
989.479,68 |
| SP-2962-1 |
30/12/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
648.757,05 |
648.757,05 |
| SP-2962-1 |
30/12/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.385.773,12 |
1.385.773,12 |
| SP-2962-1 |
30/12/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
22.283,86 |
22.283,86 |
| SP-2962-1 |
30/12/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID: 743445501 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
795,73 |
795,73 |
| SP-2962-1 |
30/12/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID: 746368801 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
70.220,96 |
70.220,96 |
| SP-2962-1 |
30/12/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
33.625,37 |
33.625,37 |
| SP-2962-1 |
30/12/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
90.341,61 |
90.341,61 |
| SP-2962-1 |
30/12/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
7.766,37 |
7.766,37 |
| SP-2962-1 |
30/12/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.978,47 |
1.978,47 |
| SP-2962-1 |
30/12/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID: 743607901 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
12.391,49 |
12.391,49 |
| SP-2962-1 |
30/12/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID: 746673701 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.167,30 |
3.167,30 |
| SP-2962-1 |
30/12/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID:746661801 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
15.350,52 |
15.350,52 |
| SP-2962-1 |
30/12/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
43.127,25 |
43.127,25 |
| SP-2962-1 |
30/12/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
82.679,36 |
82.679,36 |
| SP-2962-1 |
30/12/2021 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID:746368101 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
21.147,11 |
21.147,11 |
| RC13347 |
28/10/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
RIO ITAPE |
30714380113 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA OCTUBRE 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
374.000,00 |
374.000,00 |
| Nota de Pedido-43802 |
22/09/2021 |
CONTADOR MUNICIPAL |
ABH INFORMATICA |
20265466215 |
ESTABILIZADOR de TENSION CON 6 SALIDAS |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
2.350,00 |
4.700,00 |
| Nota de Pedido-42689 |
13/07/2021 |
DIV. TALLERES |
LAZARTE RUBEN HECTOR |
20109499626 |
MANO DE OBRA DE REPARACION DESARMAR COMPLETA BOMBA INYECTORA CUATRO CILINDRO
CAMBIAR JUNTA RETEN JUEGO DE PALETAS DE TRANFERENCIA
CALIBRADO EN BANC |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
U |
23.000,00 |
23.000,00 |
| Nota de Pedido-42651 |
16/07/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
TENEMBAUN LEANDRO JAVIER |
20331305066 |
WEB Servicio de transmisión publicitaria institucional en vivo por las redes sociales oficiales de la Municipalidad de Concepción del Uruguay (streami |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
| Nota de Pedido-42314 |
08/06/2021 |
CONTADOR MUNICIPAL |
CUCURULLO, SERGIO DANIEL |
20272941670 |
SOPORTE PROTECTOR sanitario 06*09m |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
1,00 |
U |
7.000,00 |
7.000,00 |
| Nota de Pedido-42024 |
29/04/2021 |
CONTADOR MUNICIPAL |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
CLIP Nº 10 (10 unidades) |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
95,00 |
190,00 |
| Nota de Pedido-42024 |
29/04/2021 |
CONTADOR MUNICIPAL |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
BANDA ELASTICAS GRANDES |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
713,00 |
713,00 |
| Nota de Pedido-42024 |
29/04/2021 |
CONTADOR MUNICIPAL |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
FOLIO A 4 100 unidades |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
435,00 |
435,00 |
| Nota de Pedido-42024 |
29/04/2021 |
CONTADOR MUNICIPAL |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
APRIETA PAPEL |
LIBRERIA |
10,00 |
U |
10,00 |
100,00 |
| Nota de Pedido-41777 |
25/04/2021 |
CONTADOR MUNICIPAL |
CUCURULLO, SERGIO DANIEL |
20272941670 |
SOPORTE PROTECTOR BARRERAS/ PROTECTOR SANITARIO
MEDIDAS 0.5 X 0.9 |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
3,00 |
U |
7.000,00 |
21.000,00 |
| CR9381-29 |
15/07/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
VIDA EMERGENCIAS MEDICAS |
30715473816 |
COBERTURA MEDICA ABRIL |
SERVICIO EMERGENCIA |
1,00 |
SE |
82.000,00 |
82.000,00 |
| CR9381-29 |
15/07/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
VIDA EMERGENCIAS MEDICAS |
30715473816 |
COBERTURA MEDICA MAYO |
SERVICIO EMERGENCIA |
1,00 |
SE |
82.000,00 |
82.000,00 |
| CR9381-29 |
15/07/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ALERTA EMERGENCIAS CARDIOMEDICAS S.A. |
30641868546 |
COBERTURA MEDICA ABRIL
|
SERVICIO EMERGENCIA |
1,00 |
SE |
82.000,00 |
82.000,00 |
| CR9381-29 |
15/07/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ALERTA EMERGENCIAS CARDIOMEDICAS S.A. |
30641868546 |
COBERTURA MEDICA MAYO
|
SERVICIO EMERGENCIA |
1,00 |
SE |
82.000,00 |
82.000,00 |
| CR9381-29 |
12/08/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ALERTA EMERGENCIAS CARDIOMEDICAS S.A. |
30641868546 |
COBERTURA MEDICA ALERTA X 6 MESES (JUNIO 2021)
|
SERVICIO EMERGENCIA |
1,00 |
SE |
82.000,00 |
82.000,00 |
| CR9381-29 |
12/08/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
VIDA EMERGENCIAS MEDICAS |
30715473816 |
COBERTURA MEDICA VIDA X 6 MESES (JUNIO 2021) |
SERVICIO EMERGENCIA |
1,00 |
SE |
82.000,00 |
82.000,00 |
| CR9381-29 |
13/09/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
VIDA EMERGENCIAS MEDICAS |
30715473816 |
COBERTURA MEDICA VIDA X 6 MESES JULIO 2021 |
SERVICIO EMERGENCIA |
1,00 |
SE |
82.000,00 |
82.000,00 |
| CR9381-29 |
13/09/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ALERTA EMERGENCIAS CARDIOMEDICAS S.A. |
30641868546 |
COBERTURA MEDICA ALERTA X 6 MESES JULIO 2021
|
SERVICIO EMERGENCIA |
1,00 |
SE |
82.000,00 |
82.000,00 |
| CR9381-29 |
07/10/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
VIDA EMERGENCIAS MEDICAS |
30715473816 |
COBERTURA MEDICA VIDA X 6 MESES - AGOSTO 2021 |
SERVICIO EMERGENCIA |
1,00 |
SE |
82.000,00 |
82.000,00 |
| CR9381-29 |
07/10/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ALERTA EMERGENCIAS CARDIOMEDICAS S.A. |
30641868546 |
COBERTURA MEDICA ALERTA X 6 MESES AGOSTO 2021
|
SERVICIO EMERGENCIA |
1,00 |
SE |
82.000,00 |
82.000,00 |
| CR9381-29 |
11/11/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ALERTA EMERGENCIAS CARDIOMEDICAS S.A. |
30641868546 |
COBERTURA MEDICA ALERTA X 6 MESES (ABRIL A SEPTIEMBRE 2021)
|
SERVICIO EMERGENCIA |
1,00 |
SE |
82.000,00 |
82.000,00 |
| CR9381-29 |
11/11/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
VIDA EMERGENCIAS MEDICAS |
30715473816 |
COBERTURA MEDICA VIDA X 6 MESES (ABRIL A SEPTIEMBRE 2021) |
SERVICIO EMERGENCIA |
1,00 |
SE |
82.000,00 |
82.000,00 |
| CR9381-28 |
03/06/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ALERTA EMERGENCIAS CARDIOMEDICAS S.A. |
30641868546 |
COBERTURA MEDICA FEBRERO 2021 |
SERVICIO EMERGENCIA |
1,00 |
SE |
60.420,00 |
60.420,00 |
| CR9381-28 |
03/06/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ALERTA EMERGENCIAS CARDIOMEDICAS S.A. |
30641868546 |
COBERTURA MEDICA MARZO 2021 |
SERVICIO EMERGENCIA |
1,00 |
SE |
60.420,00 |
60.420,00 |
| CR9381-27 |
03/06/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
VIDA EMERGENCIAS MEDICAS |
30715473816 |
COBERTURA MEDICA FEBRERO 2021 |
SERVICIO EMERGENCIA |
1,00 |
SE |
60.420,00 |
60.420,00 |
| CR9381-27 |
03/06/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
VIDA EMERGENCIAS MEDICAS |
30715473816 |
COBERTURA MEDICA MARZO 2021 |
SERVICIO EMERGENCIA |
1,00 |
SE |
60.420,00 |
60.420,00 |
| CR9381-26-1 |
26/01/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ALERTA EMERGENCIAS CARDIOMEDICAS S.A. |
30641868546 |
COBERTURA MEDICA DICIEMBRE 2020 |
SERVICIO EMERGENCIA |
1,00 |
SE |
60.420,00 |
60.420,00 |
| CR9381-26-1 |
23/02/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ALERTA EMERGENCIAS CARDIOMEDICAS S.A. |
30641868546 |
COBERTURA MEDICA DICIEMBRE 2020 Y ENERO 2021 |
SERVICIO EMERGENCIA |
1,00 |
SE |
60.420,00 |
60.420,00 |
| CR9381-25-1 |
26/01/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
VIDA EMERGENCIAS MEDICAS |
30715473816 |
COBERTURA MEDICA DICIEMBRE 2020 |
SERVICIO EMERGENCIA |
1,00 |
SE |
60.420,00 |
60.420,00 |
| CR9381-25-1 |
23/02/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
VIDA EMERGENCIAS MEDICAS |
30715473816 |
COBERTURA MEDICA DICIEMBRE 2020 Y ENERO 2021 |
SERVICIO EMERGENCIA |
1,00 |
SE |
60.420,00 |
60.420,00 |
| CR3417 |
01/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA NUEVA DE SAN JUSTO |
30714780693 |
SERVICIO MANTENIMIENTO CEMENTERIO NOVIEMBRE 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
409.000,00 |
409.000,00 |
| CR3417 |
01/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA NUEVA DE SAN JUSTO |
30714780693 |
SERVICIO ADICIONAL BOCAS DE REGISTRO NOVIEMBRE 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
20.160,00 |
20.160,00 |
| CR3417 |
01/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA NUEVA DE SAN JUSTO |
30714780693 |
SERVICIO TRABAJO HIPODROMO ADICIONAL NOVIEMBRE 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
18.480,00 |
18.480,00 |
| CR13540 |
28/12/2021 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00006994/02 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
4.576,42 |
4.576,42 |
| CR13539 |
28/12/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET PEREYRA FELIX 756 - NOVIEMBRE 2021 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
39.132,50 |
39.132,50 |
| CR13528 |
22/12/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
CUCURULLO, SERGIO DANIEL |
20272941670 |
IMPRESIÓN EN BANNER MÁS PORTA BANER DE ALUMINIO |
IMPRENTA |
1,00 |
SE |
6.900,00 |
6.900,00 |
| CR13527 |
27/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
9 DE AGOSTO |
30715171445 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA DICIEMBRE 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
465.000,00 |
465.000,00 |
| CR13527 |
27/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
9 DE AGOSTO |
30715171445 |
LOCACION 2 CAMIONES DICIEMBRE 2021 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
92.000,00 |
92.000,00 |
| CR13527 |
27/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
9 DE AGOSTO |
30715171445 |
RECOLECCION DE RESIDUOS DICIEMBRE 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
57.960,00 |
57.960,00 |
| CR13527 |
27/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
9 DE AGOSTO |
30715171445 |
RECOLECCION DE RESIDUOS CONTENEDORES DICIEMBRE 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
30.240,00 |
30.240,00 |
| CR13527 |
27/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
9 DE AGOSTO |
30715171445 |
BACHEO DICIEMBRE 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
6.000,00 |
6.000,00 |
| CR13527 |
27/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
9 DE AGOSTO |
30715171445 |
MANO DE OBRA CONSERVACIONES DICIEMBRE 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
11.340,00 |
11.340,00 |
| CR13526 |
27/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LEALTAD |
30715171518 |
SERVICIO EN EL CEMENTERIO - DICIEMBRE 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
465.000,00 |
465.000,00 |
| CR13526 |
27/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LEALTAD |
30715171518 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL DICIEMBRE 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
37.380,00 |
37.380,00 |
| CR13526 |
27/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LEALTAD |
30715171518 |
RECOLECCION DE RESIDUOS CONTENEDORES DICIEMBRE 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
21.840,00 |
21.840,00 |
| CR13526 |
27/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LEALTAD |
30715171518 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA DICIEMBRE 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
22.680,00 |
22.680,00 |
| CR13526 |
27/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LEALTAD |
30715171518 |
SERVICIO PLANTA TRATAMIENTO RESIDUOS - DICIEMBRE 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
32.760,00 |
32.760,00 |
| CR13526 |
27/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LEALTAD |
30715171518 |
SERVICIO PRESTADOS POR FESTEJOS RAMIRIANOS DICIEMBRE 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
11.760,00 |
11.760,00 |
| CR13526 |
27/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LEALTAD |
30715171518 |
SERVICIO PRESTADOS PARA EL LANZAMIENTO DE TEMPORADA DE VERANO DICIEMBRE 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
2.205,00 |
2.205,00 |
| CR13525 |
27/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LEALTAD |
30715171518 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL DICIEMBRE 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
265.000,00 |
265.000,00 |
| CR13525 |
27/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LEALTAD |
30715171518 |
LOCACION CAMION DICIEMBRE 2021 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
46.000,00 |
46.000,00 |
| CR13524 |
27/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS |
30709692840 |
ACOPIO DE MATERIALES DICIEMBRE 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
334.000,00 |
334.000,00 |
| CR13523 |
27/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS |
30709692840 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL DICIEMBRE 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
465.000,00 |
465.000,00 |
| CR13523 |
27/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS |
30709692840 |
RECOLECCION DE RESIDUOS APOYO DICIEMBRE 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
57.120,00 |
57.120,00 |
| CR13522-1 |
27/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA UNIDAD |
30714739464 |
RECICLADO RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DICIEMBRE 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
1.193.000,00 |
1.193.000,00 |
| CR13521 |
27/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
NUEVA NOROESTE |
30716089971 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA DICIEMBRE 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
465.000,00 |
465.000,00 |
| CR13520 |
27/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
MITRE |
30714712469 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA DICIEMBRE 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
465.000,00 |
465.000,00 |
| CR13519 |
27/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
BET - EL |
30714723088 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL DICIEMBRE 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
465.000,00 |
465.000,00 |
| CR13519 |
27/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
BET - EL |
30714723088 |
RECOLECCION DE RESIDUOS APOYO DICIEMBRE 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
46.620,00 |
46.620,00 |
| CR13518 |
27/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PENIEL |
30714712647 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL DICEIMBRE 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
415.000,00 |
415.000,00 |
| CR13518 |
27/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PENIEL |
30714712647 |
LOCACION CAMION DICIEMBRE 2021 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
17.250,00 |
17.250,00 |
| CR13517 |
27/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA TABLADA |
30714754102 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL DICIEMBRE 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
465.000,00 |
465.000,00 |
| CR13517 |
27/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA TABLADA |
30714754102 |
LOCACION CAMION DICEIMBRE 2021 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
46.000,00 |
46.000,00 |
| CR13517 |
27/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA TABLADA |
30714754102 |
SERVICIO APOYO PLAZA RAMIREZ |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
35.910,00 |
35.910,00 |
| CR13517 |
27/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA TABLADA |
30714754102 |
RECICLADO RESIDUOS SOLIDOS URBANOS APOYO DICIEMBRE 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
49.140,00 |
49.140,00 |
| CR13516 |
27/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PENIEL |
30714712647 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL DICIEMBRE 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
465.000,00 |
465.000,00 |
| CR13516 |
27/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PENIEL |
30714712647 |
LOCACION DICIEMBRE 2021 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
46.000,00 |
46.000,00 |
| CR13516 |
27/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PENIEL |
30714712647 |
RECOLECCION DE RESIDUOS EN CONTENEDORES DICIEMBRE 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
89.040,00 |
89.040,00 |
| CR13516 |
27/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PENIEL |
30714712647 |
SERVICIO APOYO DICIEMBRE 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
2.940,00 |
2.940,00 |
| CR13515 |
27/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
RIO ITAPE |
30714380113 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL DICIEMBRE 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
465.000,00 |
465.000,00 |
| CR13515 |
27/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
RIO ITAPE |
30714380113 |
LOCACION CAMION DICIEMBRE 2021 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
46.000,00 |
46.000,00 |
| CR13515 |
27/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
RIO ITAPE |
30714380113 |
RECOLECCION DE RESIDUOS APOYO DICIEMBRE 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
55.440,00 |
55.440,00 |
| CR13514 |
27/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
RAICES |
30715171453 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA DICIEMBRE 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
428.000,00 |
428.000,00 |
| CR13513 |
27/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
URUGUAY BETEL |
30714865435 |
BACHEO DICEIMBRE 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
465.000,00 |
465.000,00 |
| CR13513 |
27/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
URUGUAY BETEL |
30714865435 |
BACHEO APOYO DICIEMBRE 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
2.000,00 |
2.000,00 |
| CR13513 |
27/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
URUGUAY BETEL |
30714865435 |
SERVICIO APOYO DICIEMBRE 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
4.200,00 |
4.200,00 |
| CR13512 |
27/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
RAICES |
30715171453 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL DICIEMBRE 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
465.000,00 |
465.000,00 |
| CR13512 |
27/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
RAICES |
30715171453 |
LOCACION CAMION DICIEMBE 2021 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
46.000,00 |
46.000,00 |
| CR13512 |
27/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
RAICES |
30715171453 |
SERVICIO ADICIONAL SERENO VILLA ITAPE DICIEMBRE 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
18.480,00 |
18.480,00 |
| CR13511 |
27/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SG |
30715156780 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA DICIEMBRE 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
465.000,00 |
465.000,00 |
| CR13511 |
27/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SG |
30715156780 |
LOCACION CAMION DICIEMBRE 2021 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
92.000,00 |
92.000,00 |
| CR13511 |
27/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SG |
30715156780 |
RECICLADO RESIDUOS SOLIDOS URBANOS APOYO DICIEMBRE 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
20.160,00 |
20.160,00 |
| CR13510 |
27/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA NUEVA DE SAN JUSTO |
30714780693 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA CEMENTERIO DICEIMBRE 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
465.000,00 |
465.000,00 |
| CR13509 |
27/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA TABLADA |
30714754102 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL DICIEMBRE 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
265.000,00 |
265.000,00 |
| CR13509 |
27/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA TABLADA |
30714754102 |
LOCACION CAMION DICIEMBRE 2021 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
46.000,00 |
46.000,00 |
| CR13508 |
27/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA TABLADA |
30714754102 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL DICIEMBRE 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
428.000,00 |
428.000,00 |
| CR13507 |
27/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
NUEVA SAN CAYETANO |
30716089904 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL DICIEMBRE 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
465.000,00 |
465.000,00 |
| CR13506 |
27/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
JOSE GERVASIO ARTIGAS |
30714778265 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL DICIEMBRE 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
428.000,00 |
428.000,00 |
| CR13505 |
27/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
JOSE GERVASIO ARTIGAS |
30714778265 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL DICIEMBRE 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
465.000,00 |
465.000,00 |
| CR13505 |
27/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
JOSE GERVASIO ARTIGAS |
30714778265 |
LOCACION CAMION DICIEMBRE 2021 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
46.000,00 |
46.000,00 |
| CR13504 |
27/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
NUEVA SAN CAYETANO |
30716089904 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA MINIBASURALES DICIEMBRE 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
465.000,00 |
465.000,00 |
| CR13504 |
27/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
NUEVA SAN CAYETANO |
30716089904 |
LOCACION CAMION DICIEMBRE 2021 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
46.000,00 |
46.000,00 |
| CR13504 |
27/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
NUEVA SAN CAYETANO |
30716089904 |
RECOLECCION DE RESIDUOS APOYO DICIEMBRE 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
36.750,00 |
36.750,00 |
| CR13503 |
27/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SAN BENITO |
30714712388 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL DICIEMBRE 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
465.000,00 |
465.000,00 |
| CR13503 |
27/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SAN BENITO |
30714712388 |
LOCACION CAMION DICIEMBRE 2021 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
92.000,00 |
92.000,00 |
| CR13503 |
27/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SAN BENITO |
30714712388 |
RECOLECCION DE RESIDUOS DICIEMBRE 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
104.160,00 |
104.160,00 |
| CR13502 |
27/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
RIO ITAPE |
30714380113 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL DICIEMBRE 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
428.000,00 |
428.000,00 |
| CR13501 |
27/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SAN BENITO |
30714712388 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL DICIEMBRE 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
428.000,00 |
428.000,00 |
| CR13499 |
27/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RIO ITAPE |
30714380113 |
LIMPIEZA DESAGUES PLUVIALES DICIEMBRE 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
428.000,00 |
428.000,00 |
| CR13498 |
27/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
20 DE JULIO |
30715132490 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL DICIEMBRE 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
334.000,00 |
334.000,00 |
| CR13497 |
27/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
17 DE OCTUBRE |
30716234734 |
SERVICIO PODA DE ARBOLES DICIEMBRE 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
465.000,00 |
465.000,00 |
| CR13497 |
27/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
17 DE OCTUBRE |
30716234734 |
RECOLECCION DE RESIDUOS DICIEMBRE 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
26.040,00 |
26.040,00 |
| CR13496 |
27/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
4 DE JULIO |
30714722952 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA DICIEMBRE 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
465.000,00 |
465.000,00 |
| CR13496 |
27/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
4 DE JULIO |
30714722952 |
LOCACION CAMION DICIEMBRE 2021 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
46.000,00 |
46.000,00 |
| CR13495 |
27/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SG |
30715156780 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA DICIEMBRE 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
465.000,00 |
465.000,00 |
| CR13494 |
27/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SANTA TERESITA |
30714584576 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL DICIEMBRE 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
428.000,00 |
428.000,00 |
| CR13493 |
27/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SANTA TERESITA |
30714584576 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL DICIEMBRE 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
465.000,00 |
465.000,00 |
| CR13493 |
27/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SANTA TERESITA |
30714584576 |
RECOLECCION DE RESIDUOS CONTENEDORES DICIEMBRE 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
72.030,00 |
72.030,00 |
| CR13493 |
27/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SANTA TERESITA |
30714584576 |
BACHEO DICIEMBRE 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
8.000,00 |
8.000,00 |
| CR13493 |
27/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SANTA TERESITA |
30714584576 |
SERVICIO CONSERVACION DICIMBRE 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
27.300,00 |
27.300,00 |
| CR13493 |
27/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SANTA TERESITA |
30714584576 |
SERVICIO REPARTO AGUA DICIEMBRE 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
9.450,00 |
9.450,00 |
| CR13492 |
27/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SANTA TERESITA |
30714584576 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
428.000,00 |
428.000,00 |
| CR13491 |
27/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
20 DE JULIO |
30715132490 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
465.000,00 |
465.000,00 |
| CR13491 |
27/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
20 DE JULIO |
30715132490 |
LOCACION CAMION |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
46.000,00 |
46.000,00 |
| CR13490 |
17/12/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
HERRERA AMALIA ANGELICA |
27234007535 |
ACTUACION DE ARTISTAS AGENDA CULTURAL 2021 - ORQUESTA SINFONICA |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
871.250,00 |
871.250,00 |
| CR13489 |
17/12/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA NATY'S |
27242024449 |
LUNCH Y COFFE BREAK SEMANA GLOBAL DEL EMPRENDIMIENTO |
GASTRONOMIA |
30,00 |
SE |
200,00 |
6.000,00 |
| CR13479 |
17/12/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00019259/02 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
5.312,26 |
5.312,26 |
| CR13478 |
14/12/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS ANTICIPO SHOW LISANDRO ARISTIMUÑO 19/01/2022 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
423.500,00 |
423.500,00 |
| CR13477 |
14/12/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS ADELANTO SHOW DELIO VALDEZ |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
968.000,00 |
968.000,00 |
| CR13476-1 |
14/12/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS ANTICIPO SHOW DE LOS TOTORA 22/01/2022 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
750.000,00 |
750.000,00 |
| CR13476 |
14/12/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS ANTICIPO POR SHOW DE SOLEDAD EL 21/01/2022 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
2.117.500,00 |
2.117.500,00 |
| CR13475 |
14/12/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS GUSTAVO SANTAOLALLA- BOTAFOGO MÁS GASTOS DEL SHOW - 14/12/2021 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
4.497.000,00 |
4.497.000,00 |
| CR13471 |
23/12/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
GUARDIA POLICIAL BARRIO 80 VIVIENDAS |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
157.485,60 |
157.485,60 |
| CR13470 |
23/12/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
GUARDIA POLICIAL JUZGADO DE FALTAS |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
34.236,00 |
34.236,00 |
| CR13469 |
10/12/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
HONORARIOS POR PROMOCION, ORGANIZACION, DIFUSION Y CONTROL DEL RALLY AREGENTINO 9º EDICION RALLY DE ENTRE RIOS 2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
1.000.000,00 |
1.000.000,00 |
| CR13469 |
10/12/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
SERVICIO DE COORDINACION Y FISCALIZACION DEPORTIVA, MAS LOGISTICA PARA EL ARMADO DE LA CARRERA DE RALLY ARGENTINO Y ENTRERRIANO EN C. DEL URUGUAY 2021 |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
250.000,00 |
250.000,00 |
| CR13467 |
28/12/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
LECHE ENVASES DE SACHET |
COMESTIBLES |
1,00 |
LT |
229.560,00 |
229.560,00 |
| CR13466 |
10/12/2021 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00006994/02 - PERIODO 11/02021 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
4.730,94 |
4.730,94 |
| CR13465 |
13/12/2021 |
DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00071344/01 - PERIODO 11/2021 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
982,82 |
982,82 |
| CR13464 |
09/12/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS JAIRO - 09/12/2021 - PLAZA RAMIREZ |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
942.832,00 |
942.832,00 |
| CR13462 |
20/12/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
TRASLADO DESDE EL EJERCITO ARGENTINO EN PARANA HASTA C. DEL URUGUAY.- |
TRANSPORTE |
1,00 |
SE |
45.000,00 |
45.000,00 |
| CR13461 |
20/12/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ASOCIACION BOMBEROS C. DEL URUGUAY |
30670787741 |
ALQUILER BAÑO QUIMICO ISLA DEL PUERTO |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
3,00 |
SE |
8.000,00 |
24.000,00 |
| CR13460 |
20/12/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
IMAGEN SISTEMAS DE COPIADO S.R.L. |
30674553443 |
TONER 514B BZ |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
21.127,91 |
21.127,91 |
| CR13460 |
20/12/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
IMAGEN SISTEMAS DE COPIADO S.R.L. |
30674553443 |
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE IMPRESORA |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
6.987,75 |
6.987,75 |
| CR13457 |
06/12/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
HERRERA AMALIA ANGELICA |
27234007535 |
ACTUACION DE ARTISTAS EN EL CLUB SOCIAL - ADRIAN ENRIQUEZ |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
87.000,00 |
87.000,00 |
| CR13456 |
06/12/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
HONORARIOS TASACION DEL INMUEBLE UBICADO EN P SCELIGA Nº 1525 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
6.000,00 |
6.000,00 |
| CR13455 |
20/12/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
MUSIC ZONE |
20306201752 |
ACTUACION DE ARTISTAS DE BATTISTA JOSE |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
10.000,00 |
SE |
1,00 |
10.000,00 |
| CR13455 |
20/12/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
IZAGUIRRE PAOLA ANDREA |
27311230692 |
ACTUACION DE ARTISTAS IZAGUIRRE PAOLA, |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
10.000,00 |
SE |
1,00 |
10.000,00 |
| CR13455 |
20/12/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS NICOLAS PUETTO |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
10.000,00 |
SE |
1,00 |
10.000,00 |
| CR13455 |
20/12/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS GRUPO CARIBE |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
15.000,00 |
SE |
1,00 |
15.000,00 |
| CR13455 |
20/12/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS DANZAS SUYAI |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
10.000,00 |
SE |
1,00 |
10.000,00 |
| CR13455 |
20/12/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RIQUELME CRISTIAN ARMANDO |
20272937800 |
ACTUACION DE ARTISTAS SUBSYSTE-M |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
20.000,00 |
SE |
1,00 |
20.000,00 |
| CR13455 |
20/12/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS BRIAN MELGARES |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
15.000,00 |
SE |
1,00 |
15.000,00 |
| CR13455 |
20/12/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS PAYASA BOMBINA |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
9.000,00 |
SE |
1,00 |
9.000,00 |
| CR13455 |
20/12/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TITO SONIDO |
20448210023 |
ACTUACION DE ARTISTAS TAPE CHANÁ.-"CICLO MUSICA Y SOBERANÍA" |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
10.000,00 |
SE |
1,00 |
10.000,00 |
| CR13455 |
20/12/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS SERRANO SERGIO |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
7.000,00 |
SE |
1,00 |
7.000,00 |
| CR13455 |
20/12/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS PAULETTI DANIELA |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
15.000,00 |
SE |
1,00 |
15.000,00 |
| CR13452-2 |
10/12/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS ABEL PINTOS - ANTICIPO DE CACHET |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
2.904.000,00 |
2.904.000,00 |
| CR13452-1 |
01/12/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS LOS PALMERAS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
7.260.000,00 |
7.260.000,00 |
| CR13452 |
01/12/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS ABEL PINTOS - ANTICIPO DE CACHET |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
2.178.000,00 |
2.178.000,00 |
| CR13450 |
03/12/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
HONORARIOS ASESORAMIENTO TECNICO EN CALCULO PLANTA DE TRATAMIENTO BARRIO "SS" |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
29.450,00 |
29.450,00 |
| CR13449 |
03/12/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
SERVICIO DE ANALISIS DE 10 MUESTRAS DE AGUA |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
10.350,00 |
10.350,00 |
| CR13448 |
30/11/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
CASA WILLIPAM |
20269647117 |
BOMBA CUERPO Y MOTOR |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
81.400,00 |
81.400,00 |
| CR13446 |
17/12/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
TRASLADO BS AS - C DEL URUGUAY "PRISIONEROS DE LA CIENCIA - MUSEO DE LA PLATA 1886" |
TRANSPORTE |
1,00 |
SE |
2.000,00 |
2.000,00 |
| CR13446 |
17/12/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. |
30659650904 |
CENA "PRISIONEROS DE LA CIENCIA - MUSEO DE LA PLATA 1886" |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
3.300,00 |
3.300,00 |
| CR13446 |
17/12/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
HONORARIOS "PRISIONEROS DE LA CIENCIA - MUSEO DE LA PLATA 1886" - GUIAS - COLECTIVO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CR13446 |
17/12/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
LA NATY'S |
27242024449 |
CATERING "PRISIONEROS DE LA CIENCIA - MUSEO DE LA PLATA 1886" |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
16.000,00 |
16.000,00 |
| CR13446 |
17/12/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS DUO MISION CAMILA - "PRISIONEROS DE LA CIENCIA - MUSEO DE LA PLATA 1886" |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
5.000,00 |
5.000,00 |
| CR13446 |
17/12/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
HOSTERIA MITRE |
20281906314 |
ALOJAMIENTO "PRISIONEROS DE LA CIENCIA - MUSEO DE LA PLATA 1886" PARA DOS PERSONAS.- |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
3.800,00 |
3.800,00 |
| CR13445 |
16/12/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS DE UBAÉ DANZA Y TAMBORES DIA DE LOS AFROARGENTINOS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
15.000,00 |
15.000,00 |
| CR13443 |
07/12/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
PELOTA VOLEY |
DEPORTES |
20,00 |
U |
6.825,00 |
136.500,00 |
| CR13442 |
14/12/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
HONORARIOS CHARLA SOBRE USO SALUDABLE DE LOS VIDEOJUEGOS |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
| CR13440 |
07/12/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ZIEGLER CARLOS ROBERTO |
20163273080 |
COBERTURA MEDICA CON AMBULANCIA Y ENEERMERO EN EL LUGAR - CAMPEONATO ARGENTINO DE ATLETISMO |
SERVICIO EMERGENCIA |
1,00 |
SE |
37.500,00 |
37.500,00 |
| CR13440 |
07/12/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TALAMO ELISA PAULA MARTINA |
27272945832 |
COBERTURA MEDICA CON AMBULANCIA Y ENEERMERO EN EL LUGAR - CAMPEONATO ARGENTINO DE ATLETISMO |
SERVICIO EMERGENCIA |
1,00 |
SE |
37.500,00 |
37.500,00 |
| CR13440 |
07/12/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LA NATY'S |
27242024449 |
VIANDA CAMPEONATO DE ATLETISMO |
GASTRONOMIA |
1,00 |
U |
125.400,00 |
125.400,00 |
| CR13439 |
20/12/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
WEB NOVIEMBRE 2021 - PORTAL DE NOTICIAS Y PUBLICIDAD |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
85.320,00 |
85.320,00 |
| CR13438 |
30/11/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SG |
30715156780 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA NOVIEMBRE 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
409.000,00 |
409.000,00 |
| CR13438 |
30/11/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SG |
30715156780 |
LOCACION CAMIONES NOVIEMBRE 2021 |
SERVICIO COOPERATIVA |
2,00 |
SE |
46.000,00 |
92.000,00 |
| CR13437 |
13/12/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ISLA DEL PUERTO |
SERVICIO ELECTRICO |
116.961,92 |
SE |
1,00 |
116.961,92 |
| CR13437 |
13/12/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ISLA DEL PUERTO |
SERVICIO ELECTRICO |
100.314,05 |
SE |
1,00 |
100.314,05 |
| CR13437 |
13/12/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ISLA DEL PUERTO |
SERVICIO ELECTRICO |
107.570,80 |
SE |
1,00 |
107.570,80 |
| CR13436 |
16/12/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
MFZ |
20208135776 |
SONIDO C.E.F. DESAFIO EN EL DESARROLLO Y ESTUDIANTINA ISLA DEL PUERTO |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
10.000,00 |
SE |
1,00 |
10.000,00 |
| CR13436 |
16/12/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
MFZ |
20208135776 |
SONIDO C.E.F. DESAFIO EN EL DESARROLLO Y ESTUDIANTINA ISLA DEL PUERTO |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
15.000,00 |
SE |
1,00 |
15.000,00 |
| CR13435 |
30/11/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
4 DE JULIO |
30714722952 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL NOVIEMBRE 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
409.000,00 |
409.000,00 |
| CR13435 |
30/11/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
4 DE JULIO |
30714722952 |
LOCACION UN CAMION NOVIEMBRE 2021 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
46.000,00 |
46.000,00 |
| CR13434 |
30/11/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
9 DE AGOSTO |
30715171445 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA NOVIEMBRE 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
409.000,00 |
409.000,00 |
| CR13434 |
30/11/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
9 DE AGOSTO |
30715171445 |
BACHEO NOVIEMBRE 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
6.000,00 |
6.000,00 |
| CR13434 |
30/11/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
9 DE AGOSTO |
30715171445 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ADICIONAL NOVIEMBRE 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
12.180,00 |
12.180,00 |
| CR13434 |
30/11/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
9 DE AGOSTO |
30715171445 |
LOCACION DOS CAMIONES NOVIEMBRE 2021 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
92.000,00 |
92.000,00 |
| CR13434 |
30/11/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
9 DE AGOSTO |
30715171445 |
RECOLECCION DE RESIDUOS NOVIEMBRE 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
63.420,00 |
63.420,00 |
| CR13434 |
30/11/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
9 DE AGOSTO |
30715171445 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL CONTENEDORES NOVIEMBRE 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
29.400,00 |
29.400,00 |
| CR13433 |
13/12/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
COSSANI SONIDO |
20254163237 |
SONIDO INAUGURACION BOULEVARD VICENTE MONTERO, ACTO DEFENSA NORTE, ACTO PLAZA COLUMNA Y CONFERENCIA AULA MAGNA DE UTN |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
9.000,00 |
SE |
1,00 |
9.000,00 |
| CR13433 |
13/12/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
COSSANI SONIDO |
20254163237 |
SONIDO INAUGURACION BOULEVARD VICENTE MONTERO, ACTO DEFENSA NORTE, ACTO PLAZA COLUMNA Y CONFERENCIA AULA MAGNA DE UTN |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
10.000,00 |
SE |
1,00 |
10.000,00 |
| CR13433 |
13/12/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
COSSANI SONIDO |
20254163237 |
SONIDO INAUGURACION BOULEVARD VICENTE MONTERO, ACTO DEFENSA NORTE, ACTO PLAZA COLUMNA Y CONFERENCIA AULA MAGNA DE UTN |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
9.000,00 |
SE |
1,00 |
9.000,00 |
| CR13433 |
13/12/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
COSSANI SONIDO |
20254163237 |
SONIDO INAUGURACION BOULEVARD VICENTE MONTERO, ACTO DEFENSA NORTE, ACTO PLAZA COLUMNA Y CONFERENCIA AULA MAGNA DE UTN |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
9.000,00 |
SE |
1,00 |
9.000,00 |
| CR13432 |
30/11/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
17 DE OCTUBRE |
30716234734 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA NOVIEMBRE 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
409.000,00 |
409.000,00 |
| CR13432 |
30/11/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
17 DE OCTUBRE |
30716234734 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL NOVIEMBRE 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
31.920,00 |
31.920,00 |
| CR13431 |
30/11/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA TABLADA |
30714754102 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL NOVIEMBRE 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
374.000,00 |
374.000,00 |
| CR13430 |
30/11/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
RAICES |
30715171453 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL NOVIEMBRE 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
409.000,00 |
409.000,00 |
| CR13430 |
30/11/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
RAICES |
30715171453 |
LOCACION 1 CAMION NOVIEMBRE 2021 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
46.000,00 |
46.000,00 |
| CR13430 |
30/11/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
RAICES |
30715171453 |
SERVICIO SERENO EN PLANTA AFLUENTES CLOACALES - ADICIONAL - NOVIEMBRE 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
1.680,00 |
1.680,00 |
| CR13429 |
30/11/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
RAICES |
30715171453 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA NOVIEMBRE 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
374.000,00 |
374.000,00 |
| CR13428 |
30/11/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
20 DE JULIO |
30715132490 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA NOVIEMBRE 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
409.000,00 |
409.000,00 |
| CR13428 |
30/11/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
20 DE JULIO |
30715132490 |
LOCACION 1 CAMION NOVIEMBRE 2021 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
46.000,00 |
46.000,00 |
| CR13427 |
30/11/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS |
30709692840 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA NOVIEMBRE 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
409.000,00 |
409.000,00 |
| CR13427 |
30/11/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS |
30709692840 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONALES NOVIEMBRE 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
43.260,00 |
43.260,00 |
| CR13426-1 |
01/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LEALTAD |
30715171518 |
SERVICIO ADICIONALES EN MULTIEVENTOS Y DEFENSA NORTE NOVIEMBRE 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
10.080,00 |
10.080,00 |
| CR13426-1 |
01/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LEALTAD |
30715171518 |
MANO DE OBRA ARMADO Y DESARME DE CENTRO DE VACUNACION COVID NOVIEMBRE 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
35.700,00 |
35.700,00 |
| CR13426-1 |
01/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LEALTAD |
30715171518 |
SERVICIO ADICIONAL PREDIO FERROCARRIL NOVIEMBRE 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
41.370,00 |
41.370,00 |
| CR13426 |
01/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LEALTAD |
30715171518 |
SERVICIO MANTENIMIENTO CEMENTERIO NOVIEMBRE 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
409.000,00 |
409.000,00 |
| CR13426 |
01/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LEALTAD |
30715171518 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL NOVIEMBRE 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
38.220,00 |
38.220,00 |
| CR13426 |
01/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LEALTAD |
30715171518 |
RECOLECCION DE RESIDUOS CONTENEDORES NOVIEMBRE 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
33.600,00 |
33.600,00 |
| CR13426 |
01/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LEALTAD |
30715171518 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL NOVIEMBRE 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
22.680,00 |
22.680,00 |
| CR13425 |
30/11/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
MITRE |
30714712469 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA NOVIEMBRE 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
409.000,00 |
409.000,00 |
| CR13423 |
01/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SANTA TERESITA |
30714584576 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL NOVIEMBRE 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
374.000,00 |
374.000,00 |
| CR13422 |
30/11/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SANTA TERESITA |
30714584576 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA NOVIEMBRE 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
374.000,00 |
374.000,00 |
| CR13421 |
01/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SANTA TERESITA |
30714584576 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL NOVIEMBRE 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
409.000,00 |
409.000,00 |
| CR13421 |
01/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SANTA TERESITA |
30714584576 |
BACHEO ADICIONAL NOVIEMBRE 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
8.000,00 |
8.000,00 |
| CR13421 |
01/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SANTA TERESITA |
30714584576 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL NOVIEMBRE 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
35.070,00 |
35.070,00 |
| CR13421 |
01/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SANTA TERESITA |
30714584576 |
RECOLECCION DE RESIDUOS CONTENEDORES - ADICIONAL NOVIEMBRE 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
77.280,00 |
77.280,00 |
| CR13421 |
01/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SANTA TERESITA |
30714584576 |
SERVICIO REPARTO DE AGUA ADICIONAL NOVIEMBRE 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
3.990,00 |
3.990,00 |
| CR13420 |
30/11/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
JOSE GERVASIO ARTIGAS |
30714778265 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL NOVIEMBRE 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
409.000,00 |
409.000,00 |
| CR13420 |
30/11/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
JOSE GERVASIO ARTIGAS |
30714778265 |
LOCACION UN CAMION NOVIEMBRE 2021 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
46.000,00 |
46.000,00 |
| CR13419 |
01/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SG |
30715156780 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA NOVIEMBRE 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
409.000,00 |
409.000,00 |
| CR13418 |
01/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
URUGUAY BETEL |
30714865435 |
BACHEO NOVIEMBRE 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
409.000,00 |
409.000,00 |
| CR13418 |
01/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
URUGUAY BETEL |
30714865435 |
BACHEO ADICIONAL NOVIEMBRE 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
2.000,00 |
2.000,00 |
| CR13418 |
01/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
URUGUAY BETEL |
30714865435 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ADICIONAL NOVIEMBRE 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
5.250,00 |
5.250,00 |
| CR13416 |
30/11/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
NUEVA SAN CAYETANO |
30716089904 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA NOVIEMBRE 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
409.000,00 |
409.000,00 |
| CR13416 |
30/11/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
NUEVA SAN CAYETANO |
30716089904 |
LOCACION 1 CAMION NOVIEMBRE 2021 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
46.000,00 |
46.000,00 |
| CR13416 |
30/11/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
NUEVA SAN CAYETANO |
30716089904 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL NOVIEMBRE 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
25.620,00 |
25.620,00 |
| CR13415 |
30/11/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
NUEVA SAN CAYETANO |
30716089904 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL NOVIEMBRE 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
409.000,00 |
409.000,00 |
| CR13414 |
30/11/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
NUEVA NOROESTE |
30716089971 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA NOVIEMBRE 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
409.000,00 |
409.000,00 |
| CR13413 |
30/11/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS |
30709692840 |
SERVICIO CHIPEO - NOVIEMBRE 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
290.000,00 |
290.000,00 |
| CR13412 |
30/11/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LEALTAD |
30715171518 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA NOVIEMBRE 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
260.000,00 |
260.000,00 |
| CR13412 |
30/11/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LEALTAD |
30715171518 |
LOCACION 1 CAMION NOVIEMBRE 2021 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
46.000,00 |
46.000,00 |
| CR13411 |
30/11/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
JOSE GERVASIO ARTIGAS |
30714778265 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL NOVIEMBRE 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
374.000,00 |
374.000,00 |
| CR13410 |
30/11/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
BET - EL |
30714723088 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA NOVIEMBRE 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
409.000,00 |
409.000,00 |
| CR13410 |
30/11/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
BET - EL |
30714723088 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL NOVIEMBRE 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
56.700,00 |
56.700,00 |
| CR13409 |
30/11/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
20 DE JULIO |
30715132490 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA NOVIEMBRE 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
290.000,00 |
290.000,00 |
| CR13408 |
30/11/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PENIEL |
30714712647 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA NOVIEMBRE 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
409.000,00 |
409.000,00 |
| CR13408 |
30/11/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PENIEL |
30714712647 |
LOCACION 1 CAMION NOVIEMBRE 2021 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
46.000,00 |
46.000,00 |
| CR13408 |
30/11/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PENIEL |
30714712647 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL NOVIEMBRE 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
93.660,00 |
93.660,00 |
| CR13408 |
30/11/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PENIEL |
30714712647 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ADICIONAL NOVIEMBRE 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
3.780,00 |
3.780,00 |
| CR13407 |
01/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA UNIDAD |
30714739464 |
RECOLECCION DE RESIDUOS NOVIEMBRE 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
1.040.000,00 |
1.040.000,00 |
| CR13406 |
30/11/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA TABLADA |
30714754102 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL NOVIEMBRE 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
409.000,00 |
409.000,00 |
| CR13406 |
30/11/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA TABLADA |
30714754102 |
LOCACION 1 CAMION NOVIEMBRE 2021 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
46.000,00 |
46.000,00 |
| CR13406 |
30/11/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA TABLADA |
30714754102 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ADICIONAL - NOVIEMBRE 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
35.910,00 |
35.910,00 |
| CR13406 |
30/11/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA TABLADA |
30714754102 |
RECOLECCION DE RESIDUOS NOVIEMBRE 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
54.600,00 |
54.600,00 |
| CR13405 |
30/11/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PENIEL |
30714712647 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA NOVIEMBRE 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
332.000,00 |
332.000,00 |
| CR13405 |
30/11/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PENIEL |
30714712647 |
RECOLECCION DE RESIDUOS NOVIEMBRE 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
17.250,00 |
17.250,00 |
| CR13404 |
30/11/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA TABLADA |
30714754102 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA NOVIEMBRE 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
234.000,00 |
234.000,00 |
| CR13404 |
30/11/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA TABLADA |
30714754102 |
LOCACION 1 CAMION NOVIEMBRE 2021 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
46.000,00 |
46.000,00 |
| CR13403 |
01/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SAN BENITO |
30714712388 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL NOVIEMBRE 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
409.000,00 |
409.000,00 |
| CR13403 |
01/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SAN BENITO |
30714712388 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL -NOVIEMBRE 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
82.530,00 |
82.530,00 |
| CR13403 |
01/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SAN BENITO |
30714712388 |
LOCACION 2 CAMIONES NOVIEMBRE 2021 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
92.000,00 |
92.000,00 |
| CR13402 |
01/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
RIO ITAPE |
30714380113 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA NOVIEMBRE 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
374.000,00 |
374.000,00 |
| CR13401 |
01/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SAN BENITO |
30714712388 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA NOVIEMBRE 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
374.000,00 |
374.000,00 |
| CR13400 |
30/11/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
RIO ITAPE |
30714380113 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA NOVIEMBRE 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
409.000,00 |
409.000,00 |
| CR13400 |
30/11/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
RIO ITAPE |
30714380113 |
LOCACION 1 CAMION - NOVIEMBRE 2021 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
46.000,00 |
46.000,00 |
| CR13400 |
30/11/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
RIO ITAPE |
30714380113 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL - NOVIEMBRE 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
60.900,00 |
60.900,00 |
| CR13399 |
01/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RIO ITAPE |
30714380113 |
LIMPIEZA DESAGUES PLUVIALES NOVIEMBRE 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
374.000,00 |
374.000,00 |
| CR13397 |
02/12/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
HOSTERIA MITRE |
20281906314 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
45.400,00 |
U |
1,00 |
45.400,00 |
| CR13397 |
02/12/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RIO HOTEL |
24060469276 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
38.900,00 |
U |
1,00 |
38.900,00 |
| CR13397 |
02/12/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
BUNGALOWS FAMILYS |
20168432462 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
142.000,00 |
U |
1,00 |
142.000,00 |
| CR13397 |
02/12/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
MONTAÑANA WALTER OMAR |
20216967241 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
282.900,00 |
U |
1,00 |
282.900,00 |
| CR13397 |
02/12/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
115.540,00 |
U |
1,00 |
115.540,00 |
| CR13397 |
02/12/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ALMUERZO |
GASTRONOMIA |
1.080.000,00 |
SE |
1,00 |
1.080.000,00 |
| CR13397 |
02/12/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CAFE DE LA PLAZA S.R.L. |
30711728941 |
ALMUERZO |
GASTRONOMIA |
58.930,00 |
SE |
1,00 |
58.930,00 |
| CR13397 |
02/12/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ARDAIZ, EMILIANO MARTIN |
20362483531 |
MERIENDA |
GASTRONOMIA |
1,00 |
U |
240.000,00 |
240.000,00 |
| CR13397 |
02/12/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RAMIREZ OBISPO IVAN |
20293309982 |
TRASLADO INTERNO |
TRANSPORTE |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
| CR13397 |
02/12/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RAMIREZ OBISPO IVAN |
20293309982 |
SERVICIO FLETE |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
20.000,00 |
20.000,00 |
| CR13396-1 |
26/11/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO TELEVISION - PERIODO NOVIEMBRE 2021 |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
4.499,04 |
4.499,04 |
| CR13394 |
29/11/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. |
30659650904 |
CENA CICLO DE CHARLAS "LATIR CONCEPCION DEL URUGUAY" |
GASTRONOMIA |
7.700,00 |
SE |
1,00 |
7.700,00 |
| CR13394 |
29/11/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
AGORA APART HOTEL Y SPA |
27200993441 |
ALOJAMIENTO CICLO DE CHARLAS "LATIR CONCEPCION DEL URUGUAY" |
ALOJAMIENTO |
8.000,00 |
U |
1,00 |
8.000,00 |
| CR13394 |
29/11/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
APART HOTEL BONATO |
27100718923 |
ALOJAMIENTO CICLO DE CHARLAS "LATIR CONCEPCION DEL URUGUAY" |
ALOJAMIENTO |
9.000,00 |
U |
1,00 |
9.000,00 |
| CR13394 |
29/11/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
CAFE DE LA PLAZA S.R.L. |
30711728941 |
CENA CICLO DE CHARLAS "LATIR CONCEPCION DEL URUGUAY" |
GASTRONOMIA |
1.910,00 |
SE |
1,00 |
1.910,00 |
| CR13394 |
29/11/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. |
30659650904 |
CENA CICLO DE CHARLAS "LATIR CONCEPCION DEL URUGUAY" |
GASTRONOMIA |
7.700,00 |
SE |
1,00 |
7.700,00 |
| CR13394 |
29/11/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
VIVA LA BIRRA |
30715857797 |
CENA CICLO DE CHARLAS "LATIR CONCEPCION DEL URUGUAY" |
GASTRONOMIA |
8.020,00 |
SE |
1,00 |
8.020,00 |
| CR13394 |
29/11/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
HONORARIOS CICLO DE CHARLAS "LATIR CONCEPCION DEL URUGUAY"
EIBERMAN CLAUDIA - CASTIGLIONI JOEL YAMIL - SAIEGH DANILA FLORENCIA - AMABILE MARINA |
PROFESIONALES |
48.600,00 |
SE |
1,00 |
48.600,00 |
| CR13394 |
29/11/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
HONORARIOS CICLO DE CHARLAS "LATIR CONCEPCION DEL URUGUAY"
EIBERMAN CLAUDIA - CASTIGLIONI JOEL YAMIL - SAIEGH DANILA FLORENCIA - AMABILE MARINA |
PROFESIONALES |
25.577,92 |
SE |
1,00 |
25.577,92 |
| CR13394 |
29/11/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
HONORARIOS CICLO DE CHARLAS "LATIR CONCEPCION DEL URUGUAY"
EIBERMAN CLAUDIA - CASTIGLIONI JOEL YAMIL - SAIEGH DANILA FLORENCIA - AMABILE MARINA |
PROFESIONALES |
20.000,00 |
SE |
1,00 |
20.000,00 |
| CR13394 |
29/11/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
HONORARIOS CICLO DE CHARLAS "LATIR CONCEPCION DEL URUGUAY"
EIBERMAN CLAUDIA - CASTIGLIONI JOEL YAMIL - SAIEGH DANILA FLORENCIA - AMABILE MARINA |
PROFESIONALES |
28.118,00 |
SE |
1,00 |
28.118,00 |
| CR13394 |
29/11/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
HONORARIOS CICLO DE CHARLAS "LATIR CONCEPCION DEL URUGUAY"
EIBERMAN CLAUDIA - CASTIGLIONI JOEL YAMIL - SAIEGH DANILA FLORENCIA - AMABILE MARINA |
PROFESIONALES |
24.400,00 |
SE |
1,00 |
24.400,00 |
| CR13393 |
02/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
AMICO DAVID GASTON |
20237920792 |
ESCRIBANO ACTAS LICITACIONES PUBLICAS DESDE EL 18/08/2020 AL 23/10/2020 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
100.000,00 |
100.000,00 |
| CR13392 |
03/12/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
CACHI BUS |
27250271811 |
TRASLADO ALUMNOS Y PERSONAL DE MAESTRANZA DESDE PLANTA URBANA HASTA ESC AGROTECNICA |
TRANSPORTE |
1,00 |
SE |
160.000,00 |
160.000,00 |
| CR13391 |
19/11/2021 |
DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ALBERDI 972 - DISCAPACIDAD |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.065,65 |
2.065,65 |
| CR13388 |
03/12/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
OLIVERA, FLORENCIO |
20245271957 |
MANO DE OBRA DE REPARACION COMPRESOR AIRE ACONDICIONADO, CARGA DE GAS COMPLETA, REPARACION CAÑO Y SISTEMA ELECTRICO DE UN GOLD TREND OSZ510 |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
U |
59.500,00 |
59.500,00 |
| CR13387 |
07/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PARANA MEDIO MAQUINAS Y SERVICIOS S.A. |
30714382132 |
BOMBA HIDRAULICA PARA CAMION MERCEDES BENZ 710 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
32.400,00 |
32.400,00 |
| CR13385 |
30/11/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
CACHI BUS |
27250271811 |
TRASLADO DE ALUMNOS Y DOCENTES AL EVENTO "FERIA DE LA PALABRA" |
TRANSPORTE |
1,00 |
SE |
42.000,00 |
42.000,00 |
| CR13383-1 |
03/12/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SOMAINI SANDRA ANALIA |
27324542847 |
ALQUILER CARPA FERIA PROVINCIAL DE ALIMENTOS ARTESANALES Y DE LA AGRICULTURA FAMILIAR |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
163.000,00 |
163.000,00 |
| CR13383-1 |
03/12/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
HOTEL GRAN LITORAL |
20268791745 |
ALOJAMIENTO FERIA PROVINCIAL DE ALIMENTOS ARTESANALES Y DE LA AGRICULTURA FAMILIAR |
ALOJAMIENTO |
10,00 |
U |
1.800,00 |
18.000,00 |
| CR13383-1 |
03/12/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BLANCHET NORA C |
27130514400 |
ALQUILER MESA Y SILLAS - FERIA PROVINCIAL DE ALIMENTOS ARTESANALES Y DE LA AGRICULTURA FAMILIAR |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
17.600,00 |
17.600,00 |
| CR13383-1 |
03/12/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
SONIDO E ILUMINACION - FERIA PROVINCIAL DE ALIMENTOS ARTESANALES Y DE LA AGRICULTURA FAMILIAR |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
63.000,00 |
63.000,00 |
| CR13383-1 |
03/12/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ALQUILER DE BANQUETAS, BARRAS, SILLONES, MESAS Y GUIRNALDAS - FERIA PROVINCIAL DE ALIMENTOS ARTESANALES Y DE LA AGRICULTURA FAMILIAR |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
70.000,00 |
70.000,00 |
| CR13383-1 |
03/12/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS CLAPIER, TORRESAN, TURI RASTAMAN - FERIA PROVINCIAL DE ALIMENTOS ARTESANALES Y DE LA AGRICULTURA FAMILIAR |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
| CR13383-1 |
03/12/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS CLAPIER, TORRESAN, TURI RASTAMAN - FERIA PROVINCIAL DE ALIMENTOS ARTESANALES Y DE LA AGRICULTURA FAMILIAR |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
| CR13383-1 |
03/12/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
RIQUELME CRISTIAN ARMANDO |
20272937800 |
ACTUACION DE ARTISTAS CLAPIER, TORRESAN, TURI RASTAMAN - FERIA PROVINCIAL DE ALIMENTOS ARTESANALES Y DE LA AGRICULTURA FAMILIAR |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
| CR13382 |
30/11/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
GUARDIA POLICIAL BARRIO 80 VIVIENDAS |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
168.897,60 |
168.897,60 |
| CR13381 |
30/11/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
GUARDIA POLICIAL JUZGADO DE FALTAS |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
32.524,20 |
32.524,20 |
| CR13379 |
03/12/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
HONORARIOS Y GASTOS OPERATIVOS DE LA CAPACITACION DE GOLF CROQUET ARGENTINA 23 Y 30 DE OCTUBRE 2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
21.000,00 |
21.000,00 |
| CR13376 |
17/11/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LA NATY'S |
27242024449 |
LUNCH EN CENTRO COMERCIAL CAMPEONATO DE AJEDREZ 23/10/2021 |
GASTRONOMIA |
50,00 |
SE |
800,00 |
40.000,00 |
| CR13376 |
17/11/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TROFEOS URUGUAY |
20373380564 |
TROFEO CAMPEONATO DE AJEDREZ |
CORTESIA Y HOMENAJE |
15,00 |
U |
800,00 |
12.000,00 |
| CR13376 |
17/11/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TROFEOS URUGUAY |
20373380564 |
MEDALLA CAMPEONATO DE AJEDREZ |
CORTESIA Y HOMENAJE |
30,00 |
U |
100,00 |
3.000,00 |
| CR13375 |
30/11/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
TENEMBAUN LEANDRO JAVIER |
20331305066 |
SERVICIO DE STREAMING PUBLICITARIO - MASCULINIDADES Y CONFUSIÓN |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
28.500,00 |
SE |
1,00 |
28.500,00 |
| CR13375 |
30/11/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
TENEMBAUN LEANDRO JAVIER |
20331305066 |
SERVICIO DE STREAMING PUBLICITARIO - MASCULINIDADES Y CONFUSIÓN |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
15.000,00 |
SE |
1,00 |
15.000,00 |
| CR13374 |
30/11/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
MARCOLIN PABLO ANDRES |
20327420659 |
ALQUILER DE TV LED 50'' CON ESTRUCTURA Y CONTROL REMOTO - CICLO DE CHARLAS MASCULINIDADES Y CONFUSION |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
2,00 |
SE |
5.000,00 |
10.000,00 |
| CR13373 |
25/11/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
POTOCO CENTER |
20124848866 |
ALQUILER SILLAS FERIA DE LA PALABRA- VISITA DEL GOBERNADOR |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
6.500,00 |
SE |
1,00 |
6.500,00 |
| CR13373 |
25/11/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
POTOCO CENTER |
20124848866 |
ALQUILER SILLAS FERIA DE LA PALABRA- VISITA DEL GOBERNADOR |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
7.500,00 |
SE |
1,00 |
7.500,00 |
| CR13373 |
25/11/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
POTOCO CENTER |
20124848866 |
ALQUILER SILLAS FERIA DE LA PALABRA- VISITA DEL GOBERNADOR |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
7.500,00 |
SE |
1,00 |
7.500,00 |
| CR13372 |
09/11/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO POLIZA 41920 - SOLICITUD 60137 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
3.915,28 |
3.915,28 |
| CR13371 |
12/11/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ALQUILER TELON NEGRO |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
300.000,00 |
300.000,00 |
| CR13371 |
12/11/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
TRASLADO Y DEPOSITO DE MATERIAL |
TRANSPORTE |
1,00 |
SE |
138.000,00 |
138.000,00 |
| CR13370 |
03/11/2021 |
DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00071344/01 PERIODO 09/2021 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
5.337,37 |
5.337,37 |
| CR13369 |
17/11/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
SADAIC |
33525688939 |
DERECHOS SADAIC EVENTOS: TERESA PARODI, ZAMBA QUIPILDOR, EXPOSICION, DIA DE LA MEMORIA |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
7.200,00 |
SE |
1,00 |
7.200,00 |
| CR13369 |
17/11/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
SADAIC |
33525688939 |
DERECHOS SADAIC EVENTOS: TERESA PARODI, ZAMBA QUIPILDOR, EXPOSICION, DIA DE LA MEMORIA |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
4.997,60 |
SE |
1,00 |
4.997,60 |
| CR13369 |
17/11/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
SADAIC |
33525688939 |
DERECHOS SADAIC EVENTOS: TERESA PARODI, ZAMBA QUIPILDOR, EXPOSICION, DIA DE LA MEMORIA |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
39.990,60 |
SE |
1,00 |
39.990,60 |
| CR13369 |
17/11/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
SADAIC |
33525688939 |
DERECHOS SADAIC EVENTOS: TERESA PARODI, ZAMBA QUIPILDOR, EXPOSICION, DIA DE LA MEMORIA |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
7.776,00 |
SE |
1,00 |
7.776,00 |
| CR13368 |
29/11/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
AGUA OZONIZADA X 20 LTS Y POR 12 LTS EN BIDON |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
590,00 |
590,00 |
| CR13368 |
29/11/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
VASO PLASTICO DESCARTABLE CHICO |
BAZAR |
1,00 |
U |
800,00 |
800,00 |
| CR13368 |
29/11/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
DISPENSER DE AGUA |
ELECTRODOMÉSTICO |
1,00 |
U |
1.400,00 |
1.400,00 |
| CR13367 |
25/11/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
LA NATY'S |
27242024449 |
LUNCH EN AUDITORIO MUNICIPAL 14/10/2021 - LLEGADA DEL GOBERNADOR |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
| CR13366 |
16/11/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
TRASLADO DEL ESCRITOR ROBERTO ROMANI - CONFERENCIA SOBRE FRANCISCO RAMIREZ EN MUSEO DELIO PANIZZA |
TRANSPORTE |
1,00 |
SE |
8.400,00 |
8.400,00 |
| CR13365 |
18/11/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ISLA DEL PUERTO |
SERVICIO ELECTRICO |
3.317,25 |
SE |
1,00 |
3.317,25 |
| CR13365 |
18/11/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ISLA DEL PUERTO |
SERVICIO ELECTRICO |
4.538,47 |
SE |
1,00 |
4.538,47 |
| CR13365 |
18/11/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ISLA DEL PUERTO |
SERVICIO ELECTRICO |
2.700,22 |
SE |
1,00 |
2.700,22 |
| CR13365 |
18/11/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ISLA DEL PUERTO |
SERVICIO ELECTRICO |
18.049,29 |
SE |
1,00 |
18.049,29 |
| CR13365 |
18/11/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ISLA DEL PUERTO |
SERVICIO ELECTRICO |
1.135,63 |
SE |
1,00 |
1.135,63 |
| CR13365 |
18/11/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ISLA DEL PUERTO |
SERVICIO ELECTRICO |
14.400,36 |
SE |
1,00 |
14.400,36 |
| CR13365 |
18/11/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ISLA DEL PUERTO |
SERVICIO ELECTRICO |
2.645,12 |
SE |
1,00 |
2.645,12 |
| CR13365 |
18/11/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ISLA DEL PUERTO |
SERVICIO ELECTRICO |
981,39 |
SE |
1,00 |
981,39 |
| CR13365 |
18/11/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ISLA DEL PUERTO |
SERVICIO ELECTRICO |
8.278,88 |
SE |
1,00 |
8.278,88 |
| CR13365 |
18/11/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ISLA DEL PUERTO |
SERVICIO ELECTRICO |
1.322,94 |
SE |
1,00 |
1.322,94 |
| CR13365 |
18/11/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ISLA DEL PUERTO |
SERVICIO ELECTRICO |
981,39 |
SE |
1,00 |
981,39 |
| CR13365 |
18/11/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ISLA DEL PUERTO |
SERVICIO ELECTRICO |
129.348,03 |
SE |
1,00 |
129.348,03 |
| CR13365 |
18/11/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ISLA DEL PUERTO |
SERVICIO ELECTRICO |
186.551,45 |
SE |
1,00 |
186.551,45 |
| CR13365 |
18/11/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ISLA DEL PUERTO |
SERVICIO ELECTRICO |
101.173,21 |
SE |
1,00 |
101.173,21 |
| CR13363 |
28/10/2021 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL PERIODO 09/2021 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
8.789,34 |
SE |
1,00 |
8.789,34 |
| CR13363 |
28/10/2021 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL PERIODO 09/2021 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
8.639,20 |
SE |
1,00 |
8.639,20 |
| CR13361 |
17/11/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
HONORARIOS PLAN VACUNACION CONTRA COVID - 19 SEGUN CONVENIO ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ENTRE RIOS Y LA MUNICIPALIDAD DE C DEL URUGUAY .- (CUOTA 1/ |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
95.000,00 |
95.000,00 |
| CR13360-1 |
11/11/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL FERIA DE LA PALABRA 14, 15 Y 16 DE OCTUBRE DE 2021 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
4.268,75 |
4.268,75 |
| CR13360 |
11/11/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL FERIA DE LA PALABRA 14, 15 Y 16 DE OCTUBRE 2021 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
4.268,75 |
4.268,75 |
| CR13359 |
11/11/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
HONORARIOS TASACION EN INMUEBLE SITO EN MALVAR Y PINTOS 875 MANZANA 162 CUARTEL 2 LOTE 19 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
6.000,00 |
6.000,00 |
| CR13358 |
17/11/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
HONORARIOS TEST ANTIGENOS PARA COVID - 19 - ATLETAS, ENTRENADOR Y CHOFER |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
29.040,00 |
29.040,00 |
| CR13357 |
11/11/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
GUARDIA POLICIAL CARPA SEMANA DE LA PALABRA |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
16.547,40 |
16.547,40 |
| CR13356 |
04/11/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
SIAFA S.R.L. |
30663197971 |
MICROFONO 1/2´´ |
EQUIPOS DE SONIDO IMAGEN E ILUMINACION |
1,00 |
U |
144.595,00 |
144.595,00 |
| CR13352 |
25/10/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
METALURGICA ENTRE RIOS |
20263066767 |
MANO DE OBRA REPARACION BOMBA |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
103.250,00 |
103.250,00 |
| CR13351 |
25/10/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO POLIZA 41867 - EVENTO DIA DEL ADULTO MAYOR |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
3.306,25 |
3.306,25 |
| CR13350 |
28/10/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
JOSE GERVASIO ARTIGAS |
30714778265 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL OCTUBRE 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
374.000,00 |
374.000,00 |
| CR13349 |
28/10/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
JOSE GERVASIO ARTIGAS |
30714778265 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL OCTUBRE 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
409.000,00 |
409.000,00 |
| CR13349 |
28/10/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
JOSE GERVASIO ARTIGAS |
30714778265 |
LOCACION 1 CAMION OCTUBRE 2021 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
46.000,00 |
46.000,00 |
| CR13348 |
28/10/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SAN BENITO |
30714712388 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL OCTUBRE 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
374.000,00 |
374.000,00 |
| CR13346 |
28/10/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RIO ITAPE |
30714380113 |
LIMPIEZA DESAGUES PLUVIALES OCTUBRE 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
374.000,00 |
374.000,00 |
| CR13344 |
28/10/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
RAICES |
30715171453 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA OCTUBRE 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
374.000,00 |
374.000,00 |
| CR13343 |
28/10/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PENIEL |
30714712647 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA OCTUBRE 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
332.000,00 |
332.000,00 |
| CR13343 |
28/10/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PENIEL |
30714712647 |
LOCACION 1 CAMIONETA OCTUBRE 2021 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
17.250,00 |
17.250,00 |
| CR13342 |
28/10/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PENIEL |
30714712647 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA OCTUBRE 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
409.000,00 |
409.000,00 |
| CR13342 |
28/10/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PENIEL |
30714712647 |
RECOLECCION DE RESIDUOS OCTUBRE 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
46.000,00 |
46.000,00 |
| CR13342 |
28/10/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PENIEL |
30714712647 |
RECOLECCION DE RESIDUOS CONTENEDORES - OCTUBRE 2021 - ADICIONALES |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
98.700,00 |
98.700,00 |
| CR13342 |
28/10/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PENIEL |
30714712647 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL ADICIONALES - OCTUBRE 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
12.600,00 |
12.600,00 |
| CR13341 |
28/10/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
NUEVA SAN CAYETANO |
30716089904 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL OCTUBRE 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
409.000,00 |
409.000,00 |
| CR13340 |
28/10/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
NUEVA NOROESTE |
30716089971 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA OCTUBRE 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
409.000,00 |
409.000,00 |
| CR13339 |
28/10/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
MITRE |
30714712469 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA OCTUBRE 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
409.000,00 |
409.000,00 |
| CR13338 |
28/10/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS |
30709692840 |
SERVICIO CHIPEO OCTUBRE 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
290.000,00 |
290.000,00 |
| CR13337 |
28/10/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LEALTAD |
30715171518 |
SERVICIO EN CEMENTERIO OCTUBRE 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
409.000,00 |
409.000,00 |
| CR13337 |
28/10/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LEALTAD |
30715171518 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL - OCTUBRE 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
41.580,00 |
41.580,00 |
| CR13337 |
28/10/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LEALTAD |
30715171518 |
RECOLECCION DE RESIDUOS CONTENEDORES - OCTUBRE 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
31.920,00 |
31.920,00 |
| CR13337 |
28/10/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LEALTAD |
30715171518 |
SERVICIO DE RECOLECCION EN ESPACIO PUBLICOS - OCTUBRE 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
21.420,00 |
21.420,00 |
| CR13337 |
28/10/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LEALTAD |
30715171518 |
SERVICIO DE TRABAJO EN MUSEO DELIO PANIZZA - ADICIONAL - OCTUBRE 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
3.780,00 |
3.780,00 |
| CR13337 |
28/10/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LEALTAD |
30715171518 |
SERVICIO DE TRABAJOS ADICIONALES EN AUDITORIO SCELZI - OCTUBRE 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
20.169,00 |
20.169,00 |
| CR13337 |
28/10/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LEALTAD |
30715171518 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA DEFENSA SUR - OCTUBRE 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
37.800,00 |
37.800,00 |
| CR13337 |
28/10/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LEALTAD |
30715171518 |
SERVICIO EN EL MERCADO 3 DE FEBRERO - OCTUBRE 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
50.400,00 |
50.400,00 |
| CR13336 |
28/10/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS |
30709692840 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA OCTUBRE 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
409.000,00 |
409.000,00 |
| CR13336 |
28/10/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS |
30709692840 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL OCTUBRE 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
22.680,00 |
22.680,00 |
| CR13335 |
28/10/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA NUEVA DE SAN JUSTO |
30714780693 |
SERVICIO EN CEMENTERIO - OCTUBRE 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
409.000,00 |
409.000,00 |
| CR13334 |
28/10/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SANTA TERESITA |
30714584576 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL OCTUBRE 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
374.000,00 |
374.000,00 |
| CR13333 |
28/10/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SAN BENITO |
30714712388 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL OCTUBRE 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
409.000,00 |
409.000,00 |
| CR13333 |
28/10/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SAN BENITO |
30714712388 |
RECOLECCION DE RESIDUOS OCTUBRE 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
114.660,00 |
114.660,00 |
| CR13333 |
28/10/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SAN BENITO |
30714712388 |
LOCACION OCTUBRE 2021 |
SERVICIO COOPERATIVA |
2,00 |
SE |
46.000,00 |
92.000,00 |
| CR13332 |
28/10/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SANTA TERESITA |
30714584576 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA OCTUBRE 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
374.000,00 |
374.000,00 |
| CR13331 |
28/10/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SG |
30715156780 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA OCTUBRE 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
409.000,00 |
409.000,00 |
| CR13331 |
28/10/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SG |
30715156780 |
LOCACION 2 CAMIONES OCTUBRE 2021 |
SERVICIO COOPERATIVA |
2,00 |
SE |
46.000,00 |
92.000,00 |
| CR13330 |
28/10/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
9 DE AGOSTO |
30715171445 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA OCTUBRE 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
409.000,00 |
409.000,00 |
| CR13330 |
28/10/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
9 DE AGOSTO |
30715171445 |
LOCACION DOS CAMIONES - OCTUBRE 2021 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
92.000,00 |
92.000,00 |
| CR13330 |
28/10/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
9 DE AGOSTO |
30715171445 |
RECOLECCION DE RESIDUOS OCTUBRE 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
59.220,00 |
59.220,00 |
| CR13330 |
28/10/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
9 DE AGOSTO |
30715171445 |
RECOLECCION DE RESIDUOS CONTENEDORES - OCTUBRE 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
32.130,00 |
32.130,00 |
| CR13330 |
28/10/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
9 DE AGOSTO |
30715171445 |
BACHEO OCTUBRE 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
6.000,00 |
6.000,00 |
| CR13330 |
28/10/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
9 DE AGOSTO |
30715171445 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL OCTUBRE 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
5.565,00 |
5.565,00 |
| CR13329 |
28/10/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
URUGUAY BETEL |
30714865435 |
BACHEO OCTUBRE 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
409.000,00 |
409.000,00 |
| CR13329 |
28/10/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
URUGUAY BETEL |
30714865435 |
BACHEO ADICIONAL - OCTUBRE 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
2.000,00 |
2.000,00 |
| CR13329 |
28/10/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
URUGUAY BETEL |
30714865435 |
REPARACION DE CALLES OCTUBRE 2021 - ADICIONAL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
630,00 |
630,00 |
| CR13328 |
28/10/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SANTA TERESITA |
30714584576 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL OCTUBRE 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
409.000,00 |
409.000,00 |
| CR13328 |
28/10/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SANTA TERESITA |
30714584576 |
BACHEO ADICIONAL OCTUBRE 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
8.000,00 |
8.000,00 |
| CR13328 |
28/10/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SANTA TERESITA |
30714584576 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL ADICIONAL OCTUBRE 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
21.630,00 |
21.630,00 |
| CR13328 |
28/10/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SANTA TERESITA |
30714584576 |
RECOLECCION DE RESIDUOS CONTENEDORES- ADICIONAL OCTUBRE 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
67.410,00 |
67.410,00 |
| CR13327 |
28/10/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SG |
30715156780 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA OCTUBRE 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
409.000,00 |
409.000,00 |
| CR13326 |
28/10/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
RAICES |
30715171453 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL OCTUBRE 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
409.000,00 |
409.000,00 |
| CR13326 |
28/10/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
RAICES |
30715171453 |
LOCACION 1 CAMION OCTUBRE 2021 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
46.000,00 |
46.000,00 |
| CR13326 |
28/10/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
RAICES |
30715171453 |
SERVICIO SERENO - ADICIONAL OCTUBRE 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
11.760,00 |
11.760,00 |
| CR13325 |
28/10/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
NUEVA SAN CAYETANO |
30716089904 |
RECOLECCION DE RESIDUOS OCTUBRE 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
409.000,00 |
409.000,00 |
| CR13325 |
28/10/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
NUEVA SAN CAYETANO |
30716089904 |
LOCACION 1 CAMION OCTUBRE 2021 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
46.000,00 |
46.000,00 |
| CR13325 |
28/10/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
NUEVA SAN CAYETANO |
30716089904 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL OCTUBRE 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
34.020,00 |
34.020,00 |
| CR13324 |
28/10/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA TABLADA |
30714754102 |
RECOLECCION DE RESIDUOS OCTUBRE 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
234.000,00 |
234.000,00 |
| CR13324 |
28/10/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA TABLADA |
30714754102 |
LOCACION 1 CAMION OCTUBRE 2021 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
46.000,00 |
46.000,00 |
| CR13323 |
28/10/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA TABLADA |
30714754102 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL OCTUBRE 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
374.000,00 |
374.000,00 |
| CR13322 |
28/10/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
20 DE JULIO |
30715132490 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA OCTUBRE 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
409.000,00 |
409.000,00 |
| CR13322 |
28/10/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
20 DE JULIO |
30715132490 |
LOCACION 1 CAMION OCTUBRE 2021 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
46.000,00 |
46.000,00 |
| CR13321 |
28/10/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
4 DE JULIO |
30714722952 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA OCTUBRE 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
409.000,00 |
409.000,00 |
| CR13321 |
28/10/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
4 DE JULIO |
30714722952 |
LOCACION 1 CAMION OCTUBRE 2021 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
46.000,00 |
46.000,00 |
| CR13320 |
28/10/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
BET - EL |
30714723088 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA OCTUBRE 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
409.000,00 |
409.000,00 |
| CR13320 |
28/10/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
BET - EL |
30714723088 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL OCTUBRE 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
66.360,00 |
66.360,00 |
| CR13319 |
28/10/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA TABLADA |
30714754102 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA OCTUBRE 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
409.000,00 |
409.000,00 |
| CR13319 |
28/10/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA TABLADA |
30714754102 |
LOCACION 1 CAMION OCTUBRE 2021 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
46.000,00 |
46.000,00 |
| CR13319 |
28/10/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA TABLADA |
30714754102 |
RECOLECCION DE RESIDUOS OCTUBRE 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
56.700,00 |
56.700,00 |
| CR13319 |
28/10/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA TABLADA |
30714754102 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL - OCTUBRE 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
34.650,00 |
34.650,00 |
| CR13318 |
28/10/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA UNIDAD |
30714739464 |
RECICLADO RESIDUOS SOLIDOS URBANOS OCTUBRE 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
1.040.000,00 |
1.040.000,00 |
| CR13317 |
28/10/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LEALTAD |
30715171518 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL OCTUBRE 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
260.000,00 |
260.000,00 |
| CR13317 |
28/10/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LEALTAD |
30715171518 |
LOCACION 1 CAMION - OCTUBRE 2021 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
46.000,00 |
46.000,00 |
| CR13316 |
28/10/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
17 DE OCTUBRE |
30716234734 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA OCTUBRE 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
409.000,00 |
409.000,00 |
| CR13316 |
28/10/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
17 DE OCTUBRE |
30716234734 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL OCTUBRE 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
35.700,00 |
35.700,00 |
| CR13315-1 |
17/11/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SCH-SOUND |
20344647675 |
ACTUACION DE ARTISTAS BANDA EN LA FINAL DE LA ESTUDIANTINA - DEFENSA SUR |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
| CR13315 |
28/10/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
20 DE JULIO |
30715132490 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA OCTUBRE 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
260.000,00 |
260.000,00 |
| CR13314 |
19/10/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
TRASLADO DESDE VILLAGUAY HASTA C DEL URUGUAY CON FRAZADAS |
TRANSPORTE |
1,00 |
SE |
32.000,00 |
32.000,00 |
| CR13313-1 |
19/10/2021 |
DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET Y DE CABLE - PERIODO 10-2021 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
5.228,29 |
5.228,29 |
| CR13313 |
02/11/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
MARCOLIN PABLO ANDRES |
20327420659 |
ALQUILER PANTALLA JORNADA "ENTRE LOS RIOS" |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
18.000,00 |
18.000,00 |
| CR13313 |
02/11/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
COSSANI SONIDO |
20254163237 |
SONIDO JORNADA "ENTRE LOS RIOS" |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
12.000,00 |
12.000,00 |
| CR13313 |
02/11/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
CLUB SOCIAL DE C DEL URUGUAY |
33670812869 |
ALQUILER DEL SALON CLUB SOCIAL
JORNADA "ENTRE LOS RIOS" |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
| CR13312 |
27/10/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
SERVICIO DE FISCALIZACION DEPORTIVA Y SEGURIDAD PARA LA SEPTIMA FECHA DEL TURISMO PISTA DIAS 1, 2 Y 3 DE OCTUBRE DE 2021 EN EL AUTODROMO DE C DEL URU |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
150.000,00 |
150.000,00 |
| CR13311 |
02/11/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
CAUFERO JUAN CARLOS |
20119110719 |
DIARIO LA NACION, PERFIL, LA CALLE, LA PRENSA, EL CRONISTA, PAGINA 12, UNO.
MESES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE
|
COMUNICACION |
30.122,00 |
U |
1,00 |
30.122,00 |
| CR13311 |
02/11/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
CAUFERO JUAN CARLOS |
20119110719 |
DIARIO LA NACION, PERFIL, LA CALLE, LA PRENSA, EL CRONISTA, PAGINA 12, UNO.
MESES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE
|
COMUNICACION |
30.010,00 |
U |
1,00 |
30.010,00 |
| CR13311 |
02/11/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
CAUFERO JUAN CARLOS |
20119110719 |
DIARIO LA NACION, PERFIL, LA CALLE, LA PRENSA, EL CRONISTA, PAGINA 12, UNO.
MESES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE
|
COMUNICACION |
30.502,00 |
U |
1,00 |
30.502,00 |
| CR13311 |
02/11/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
CAUFERO JUAN CARLOS |
20119110719 |
DIARIO LA NACION, PERFIL, LA CALLE, LA PRENSA, EL CRONISTA, PAGINA 12, UNO.
MESES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE
|
COMUNICACION |
31.275,00 |
U |
1,00 |
31.275,00 |
| CR13310 |
29/10/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
GUARDIA POLICIAL DEFENSA SUR - FIESTA DE LA PRIMAVERA |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
22.824,00 |
22.824,00 |
| CR13308-1 |
17/11/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. |
30659650904 |
CENA FERIA DE LA PALABRA |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
70.090,00 |
70.090,00 |
| CR13308-1 |
17/11/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TERMAS CONCEPCION DEL URUGUAY S.A. |
30670802457 |
ALOJAMIENTO FERIA DE LA PALABRA |
ALOJAMIENTO |
27.000,00 |
U |
1,00 |
27.000,00 |
| CR13308-1 |
17/11/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
APART HOTEL BONATO |
27100718923 |
ALOJAMIENTO FERIA DE LA PALABRA |
ALOJAMIENTO |
39.000,00 |
U |
1,00 |
39.000,00 |
| CR13308 |
15/10/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS FERIA DE LA PALABRA 2021
DOLINA ALEJANDRO |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
416.300,00 |
SE |
1,00 |
416.300,00 |
| CR13308 |
15/10/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS FERIA DE LA PALABRA 2021
HERRERO LILIANA |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
175.000,00 |
SE |
1,00 |
175.000,00 |
| CR13308 |
15/10/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS FERIA DE LA PALABRA 2021
BIONDI DAIANA |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
20.000,00 |
SE |
1,00 |
20.000,00 |
| CR13308 |
15/10/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS FERIA DE LA PALABRA 2021
EDUARDO SACHERI |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
248.000,00 |
SE |
1,00 |
248.000,00 |
| CR13307 |
25/10/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
TRASLADO DE PERIODISTAS DESDE BS AS A C DEL URUGUAY Y VICEVERSA, MÁS TRASLADOS INTERNOS. |
TRANSPORTE |
1,00 |
SE |
77.350,00 |
77.350,00 |
| CR13304 |
14/10/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
HONORARIOS ASESORAMIENTO JURIDICO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
69.565,00 |
69.565,00 |
| CR13303 |
14/10/2021 |
DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00071344/01 PERIODO 09/2021 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
5.430,59 |
5.430,59 |
| CR13302 |
25/10/2021 |
AREA DE CONTROL DE GESTION |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
HONORARIOS CONCURSO LOGO BICENTENARIO RAMIRIANO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
20.000,00 |
20.000,00 |
| CR13301-1 |
02/11/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. |
30659650904 |
CENA FUNDACION CONSULTORA EGES |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
5.550,00 |
5.550,00 |
| CR13301 |
20/10/2021 |
DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS |
LOPEZ ALEJANDRO HORACIO |
20216964668 |
REMIS VIAJE A LA CIUDAD DE GUALEGUAYCHU DIA 30/09/2021 - ACTIVIDADES CON EL SEC DE DERECHOS HUMANOS DE LA NACION.- |
TRANSPORTE |
1,00 |
SE |
5.400,00 |
5.400,00 |
| CR13299-1 |
25/10/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
GUARDIA POLICIAL DEFENSA SUR - FIESTA DE LA PRIMAVERA - SEPTIEMBRE 2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
22.824,00 |
22.824,00 |
| CR13298 |
25/10/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
GUARDIA POLICIAL BARRIO 60 VIVIENDAS - SEPTIEMBRE 2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
157.485,60 |
157.485,60 |
| CR13297 |
25/10/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
GUARDIA POLICIAL JUZGADO DE FALTAS - SEPTIEMBRE 2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
35.947,80 |
35.947,80 |
| CR13296 |
27/10/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
NALDO LOMBARDI S.A. |
30697465983 |
EQUIPO AIRE ACONDICIONADO 5100 W F/C DELONGHI SPLIT |
ELECTRODOMÉSTICO |
1,00 |
U |
53.399,99 |
53.399,99 |
| CR13295 |
06/10/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
FLEMING Y MARTOLIO S.A. |
30678393734 |
CUBIERTA INT. 287, INT 327, INT 359 (2 LISAS Y 4 CON TACOS PARA CADA INTERNO) |
NEUMATICOS |
1,00 |
U |
2.463.975,00 |
2.463.975,00 |
| CR13293 |
01/10/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00019259/02 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
5.390,51 |
5.390,51 |
| CR13292-1 |
17/11/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
MONTAÑANA WALTER OMAR |
20216967241 |
ALOJAMIENTO TARRAGO ROS |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
11.620,00 |
11.620,00 |
| CR13292-1 |
17/11/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
THEA, CECILIA MARIA RITA |
27306202257 |
HONORARIOS POR ACTUACION DE ANTONIO DEL RIO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
5.000,00 |
5.000,00 |
| CR13292-1 |
17/11/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
THEA, CECILIA MARIA RITA |
27306202257 |
SONIDO TARRAGO ROS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CR13292-1 |
17/11/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS SANDRA APESECHE |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
18.000,00 |
18.000,00 |
| CR13292-1 |
17/11/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. |
30659650904 |
ALMUERZO TARRAGO ROS |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
18.000,00 |
18.000,00 |
| CR13292-1 |
17/11/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RAMIREZ OBISPO IVAN |
20293309982 |
ARMADO ESCENARIO TARRAGO ROS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CR13292 |
05/10/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS ANTONIO TARRAGÓ ROS 29/09/2021 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
312.180,00 |
312.180,00 |
| CR13290 |
15/10/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL POLIZA 41893 - PUENTE SOBRE ARROYO LA CHINA |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
48.781,25 |
48.781,25 |
| CR13288 |
19/10/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
HONORARIOS ANALISIS DE MUESTRAS DE EFLUENTES INDUSTRIALES |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
5.900,00 |
5.900,00 |
| CR13286 |
19/10/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
HONORARIOS PLAN VACUNACION COVID - 19 CUOTA 3/3 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
95.000,00 |
95.000,00 |
| CR13285 |
23/09/2021 |
DIRECCION DE LAS MUJERES, GENEROS Y DIVERSIDAD |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO DE TV POR CABLE PERIODO 09/2021 |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
4.337,33 |
4.337,33 |
| CR13284 |
30/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA TABLADA |
30714754102 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL SEP 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
409.000,00 |
409.000,00 |
| CR13284 |
30/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA TABLADA |
30714754102 |
LOCACION UN CAMION SEP 2021 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
46.000,00 |
46.000,00 |
| CR13284 |
30/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA TABLADA |
30714754102 |
SERVICIO EN PLAZA RAMIREZ SEP 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
28.050,00 |
28.050,00 |
| CR13284 |
30/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA TABLADA |
30714754102 |
RECOLECCION DE RESIDUOS SEP 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
47.940,00 |
47.940,00 |
| CR13283 |
30/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
NUEVA SAN CAYETANO |
30716089904 |
SERVICIO EN MINI BASURALES SEP 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
409.000,00 |
409.000,00 |
| CR13283 |
30/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
NUEVA SAN CAYETANO |
30716089904 |
LOCACION UN CAMION SEP 2021 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
46.000,00 |
46.000,00 |
| CR13283 |
30/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
NUEVA SAN CAYETANO |
30716089904 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL SEP 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
27.200,00 |
27.200,00 |
| CR13281 |
30/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
RAICES |
30715171453 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL SEP 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
409.000,00 |
409.000,00 |
| CR13281 |
30/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
RAICES |
30715171453 |
LOCACION UN CAMION SEP 2021 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
46.000,00 |
46.000,00 |
| CR13281 |
30/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
RAICES |
30715171453 |
SERVICIO VIGILANCIA PLANTA DE AFLUENTES SEP 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
9.520,00 |
9.520,00 |
| CR13280 |
30/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SG |
30715156780 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA SEP 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
409.000,00 |
409.000,00 |
| CR13280 |
30/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SG |
30715156780 |
LOCACION SEP 2021 DOS CAMIONES |
SERVICIO COOPERATIVA |
2,00 |
SE |
46.000,00 |
92.000,00 |
| CR13279 |
15/10/2021 |
DPTO. INFORMATICA |
INTERNET SERVICES S.A. |
30682970800 |
SERVICIO INTERNET DEPENDENCIAS VARIAS AGOSTO/SEP 2021 |
COMUNICACION |
38.563,74 |
SE |
1,00 |
38.563,74 |
| CR13279 |
15/10/2021 |
DPTO. INFORMATICA |
INTERNET SERVICES S.A. |
30682970800 |
SERVICIO INTERNET DEPENDENCIAS VARIAS AGOSTO/SEP 2021 |
COMUNICACION |
38.560,00 |
SE |
1,00 |
38.560,00 |
| CR13279 |
15/10/2021 |
DPTO. INFORMATICA |
URUNET |
33710196139 |
SERVICIO INTERNET DEPENDENCIAS VARIAS /SEP 2021 |
COMUNICACION |
2.850,00 |
SE |
1,00 |
2.850,00 |
| CR13279 |
15/10/2021 |
DPTO. INFORMATICA |
URUNET |
33710196139 |
SERVICIO INTERNET DEPENDENCIAS VARIAS /SEP 2021 |
COMUNICACION |
2.850,00 |
SE |
1,00 |
2.850,00 |
| CR13278 |
30/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SANTA TERESITA |
30714584576 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA SEP 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
374.000,00 |
374.000,00 |
| CR13277 |
30/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SANTA TERESITA |
30714584576 |
REPARACION DE CALLES JUNTAS SEP 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
374.000,00 |
374.000,00 |
| CR13276 |
30/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SANTA TERESITA |
30714584576 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL SEPTIEMBRE 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
409.000,00 |
409.000,00 |
| CR13276 |
30/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SANTA TERESITA |
30714584576 |
RECOLECCION DE RESIDUOS CONTENEDORES - ADICIONAL SEPTIEMBRE 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
56.780,00 |
56.780,00 |
| CR13276 |
30/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SANTA TERESITA |
30714584576 |
BACHEO ADICIONAL -SEPTIEMBRE 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
7.280,00 |
7.280,00 |
| CR13276 |
30/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SANTA TERESITA |
30714584576 |
SERVICIO CONSERVACIONES - ADICIONAL SEPTIEMBRE 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
3.740,00 |
3.740,00 |
| CR13275 |
30/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SG |
30715156780 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL SEP 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
409.000,00 |
409.000,00 |
| CR13274 |
30/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RIO ITAPE |
30714380113 |
LIMPIEZA DESAGUES PLUVIALES SEPTIEMBRE 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
374.000,00 |
374.000,00 |
| CR13273 |
30/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS |
30709692840 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA SEPTIEMBRE 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
409.000,00 |
409.000,00 |
| CR13273 |
30/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS |
30709692840 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL SEPTIEMBRE 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
34.340,00 |
34.340,00 |
| CR13272 |
30/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
MITRE |
30714712469 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA SEPTIEMBRE 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
409.000,00 |
409.000,00 |
| CR13271 |
30/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA UNIDAD |
30714739464 |
RECICLADO RESIDUOS SOLIDOS URBANOS SEPTIEMBRE 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
1.040.000,00 |
1.040.000,00 |
| CR13270 |
30/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA TABLADA |
30714754102 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA SEPTIEMBRE 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
374.000,00 |
374.000,00 |
| CR13269 |
30/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
URUGUAY BETEL |
30714865435 |
BACHEO SEPTIEMBRE 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
409.000,00 |
409.000,00 |
| CR13269 |
30/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
URUGUAY BETEL |
30714865435 |
BACHEO ADICIONAL - SEPTIEMBRE 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
1.820,00 |
1.820,00 |
| CR13269 |
30/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
URUGUAY BETEL |
30714865435 |
SERVICIO ADICIONAL CONSERVACIONES - SEPTIEMBRE 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
1.870,00 |
1.870,00 |
| CR13268 |
30/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA TABLADA |
30714754102 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA SEPTIEMBRE 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
234.000,00 |
234.000,00 |
| CR13268 |
30/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA TABLADA |
30714754102 |
LOCACION 1 CAMION SEPTIEMBRE 2021 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
46.000,00 |
46.000,00 |
| CR13267 |
30/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
RAICES |
30715171453 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA SEP 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
374.000,00 |
374.000,00 |
| CR13266 |
30/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS |
30709692840 |
SERVICIO CHIPEO EN EL BASURAL SEP 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
260.000,00 |
260.000,00 |
| CR13265 |
30/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
RIO ITAPE |
30714380113 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA SEP 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
374.000,00 |
374.000,00 |
| CR13264 |
30/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
20 DE JULIO |
30715132490 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL SEP 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
260.000,00 |
260.000,00 |
| CR13263 |
30/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LEALTAD |
30715171518 |
SERVICIO ADICIONALES POR LIMPIEZA DE MONUMENTO A ZUBIAUR MES DE SEPTIEMBRE 2021. |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
3.400,00 |
3.400,00 |
| CR13263 |
30/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LEALTAD |
30715171518 |
SERVICIO MANTENIMIENTO GENERAL DEL CEMENTERIO MUNICIPAL.
MES DE SEPTIEMBRE 2021. |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
409.000,00 |
409.000,00 |
| CR13263 |
30/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LEALTAD |
30715171518 |
RECOLECCION DE RESIDUOS TRABAJOS DE APOYO DOMICILIARIOS MES DE SEPTIEMBRE 2021. |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
32.640,00 |
32.640,00 |
| CR13263 |
30/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LEALTAD |
30715171518 |
RECOLECCION DE RESIDUOS TRABAJO DE APOYO EN CONTENEDORES MES DE SEPTIEMBRE 2021. |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
26.520,00 |
26.520,00 |
| CR13263 |
30/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LEALTAD |
30715171518 |
RECOLECCION DE RESIDUOS TRABAJOS DE APOYO ESPACIOS PUBLICOS MES DE SEPTIEMBRE 2021. |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
17.340,00 |
17.340,00 |
| CR13262 |
30/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA NUEVA DE SAN JUSTO |
30714780693 |
SERVICIO MANTENIMIENTO GRAL. DEL CEMENTERIO MUNICIPAL.
MES DE SEPTIEMBRE 2021. |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
409.000,00 |
409.000,00 |
| CR13261 |
30/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
JOSE GERVASIO ARTIGAS |
30714778265 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL MES DE SEPTIEMBRE 2021. |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
374.000,00 |
374.000,00 |
| CR13260 |
30/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
BET - EL |
30714723088 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA SEPTIEMBRE 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
409.000,00 |
409.000,00 |
| CR13260 |
30/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
BET - EL |
30714723088 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL - SEPTIEMBRE 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
49.300,00 |
49.300,00 |
| CR13259 |
28/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
4 DE JULIO |
30714722952 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA SEPTIEMBRE 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
409.000,00 |
409.000,00 |
| CR13259 |
28/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
4 DE JULIO |
30714722952 |
LOCACION 1 CAMION - SEPTIEMBRE 2021 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
46.000,00 |
46.000,00 |
| CR13258 |
30/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
9 DE AGOSTO |
30715171445 |
BACHEO SEPTIEMBRE 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
5.460,00 |
5.460,00 |
| CR13258 |
30/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
9 DE AGOSTO |
30715171445 |
SERVICIO CONSERVACIONES - SEPTIEMBRE 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
5.015,00 |
5.015,00 |
| CR13258 |
30/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
9 DE AGOSTO |
30715171445 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA SEPTIEMBRE 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
409.000,00 |
409.000,00 |
| CR13258 |
30/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
9 DE AGOSTO |
30715171445 |
LOCACION SEPTIEMBRE 2021 |
SERVICIO COOPERATIVA |
2,00 |
SE |
46.000,00 |
92.000,00 |
| CR13258 |
30/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
9 DE AGOSTO |
30715171445 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL SEPTIEMBRE 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
47.600,00 |
47.600,00 |
| CR13258 |
30/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
9 DE AGOSTO |
30715171445 |
RECOLECCION DE RESIDUOS CONTENEDORES - ADICIONAL SEPTIEMBRE 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
27.880,00 |
27.880,00 |
| CR13257 |
30/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SAN BENITO |
30714712388 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL SEPTIEMBRE 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
409.000,00 |
409.000,00 |
| CR13257 |
30/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SAN BENITO |
30714712388 |
RECOLECCION DE RESIDUOS - ADICIONAL SEPTIEMBRE 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
59.330,00 |
59.330,00 |
| CR13257 |
30/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SAN BENITO |
30714712388 |
LOCACION 2 CAMIONES - SEPTIEMBRE 2021 |
SERVICIO COOPERATIVA |
2,00 |
SE |
46.000,00 |
92.000,00 |
| CR13255 |
30/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
20 DE JULIO |
30715132490 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL SEP 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
409.000,00 |
409.000,00 |
| CR13255 |
30/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
20 DE JULIO |
30715132490 |
LOCACION UN CAMION SEP 2021 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
46.000,00 |
46.000,00 |
| CR13254 |
30/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
RIO ITAPE |
30714380113 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA SEP 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
409.000,00 |
409.000,00 |
| CR13254 |
30/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
RIO ITAPE |
30714380113 |
LOCACION SEP 2021 UN CAMION |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
46.000,00 |
46.000,00 |
| CR13254 |
30/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
RIO ITAPE |
30714380113 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL SEP 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
54.060,00 |
54.060,00 |
| CR13253 |
30/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PENIEL |
30714712647 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA SEP 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
409.000,00 |
409.000,00 |
| CR13253 |
30/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PENIEL |
30714712647 |
RECOLECCION DE RESIDUOS SEP 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
46.000,00 |
46.000,00 |
| CR13253 |
30/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PENIEL |
30714712647 |
RECOLECCION DE RESIDUOS CONTENEDORES - ADICIONAL SEP 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
87.380,00 |
87.380,00 |
| CR13253 |
30/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PENIEL |
30714712647 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ADICIONAL SEP 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
8.330,00 |
8.330,00 |
| CR13252 |
30/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
NUEVA SAN CAYETANO |
30716089904 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL SEPTIEMBRE 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
409.000,00 |
409.000,00 |
| CR13251 |
30/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
JOSE GERVASIO ARTIGAS |
30714778265 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
409.000,00 |
409.000,00 |
| CR13251 |
30/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
JOSE GERVASIO ARTIGAS |
30714778265 |
LOCACION DE CAMION |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
46.000,00 |
46.000,00 |
| CR13251 |
30/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
JOSE GERVASIO ARTIGAS |
30714778265 |
RECOLECCION DE RESIDUOS TURNO TARDE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
6.120,00 |
6.120,00 |
| CR13250 |
30/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LEALTAD |
30715171518 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA VOLANTES. |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
260.000,00 |
260.000,00 |
| CR13250 |
30/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LEALTAD |
30715171518 |
LOCACION DE CAMION |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
46.000,00 |
46.000,00 |
| CR13249 |
30/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PENIEL |
30714712647 |
SERVICIO EN CEMENTERIO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
332.000,00 |
332.000,00 |
| CR13249 |
30/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PENIEL |
30714712647 |
SERVICIO DE RECOLECCION |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
17.250,00 |
17.250,00 |
| CR13248 |
30/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
17 DE OCTUBRE |
30716234734 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA - ADICIONAL POR PODA - SEPTIEMBRE 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
39.950,00 |
39.950,00 |
| CR13248 |
30/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
17 DE OCTUBRE |
30716234734 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA SEPTIEMBRE 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
409.000,00 |
409.000,00 |
| CR13248 |
30/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
17 DE OCTUBRE |
30716234734 |
RECOLECCION DE RESIDUOS - ADICIONAL SEPTIEMBRE 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
29.240,00 |
29.240,00 |
| CR13247 |
30/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SAN BENITO |
30714712388 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL SEPTIEMBRE 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
374.000,00 |
374.000,00 |
| CR13246 |
30/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
NUEVA NOROESTE |
30716089971 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA SEPTIEMBRE 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
409.000,00 |
409.000,00 |
| CR13244 |
20/09/2021 |
DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO BIMESTRE 5/2021 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.626,15 |
3.626,15 |
| CR13242-5 |
16/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLICAS Y CONTROL DE GASTOS |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
HONORARIOS PROGRAMA BECAS ESTIMULO A LA VOCACION CIENTIFICA.- |
PROFESIONALES |
12.000,00 |
SE |
1,00 |
12.000,00 |
| CR13242-5 |
16/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLICAS Y CONTROL DE GASTOS |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
HONORARIOS PROGRAMA BECAS ESTIMULO A LA VOCACION CIENTIFICA.- |
PROFESIONALES |
12.000,00 |
SE |
1,00 |
12.000,00 |
| CR13242-5 |
16/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLICAS Y CONTROL DE GASTOS |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
HONORARIOS PROGRAMA BECAS ESTIMULO A LA VOCACION CIENTIFICA.- |
PROFESIONALES |
48.000,00 |
SE |
1,00 |
48.000,00 |
| CR13242-5 |
16/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLICAS Y CONTROL DE GASTOS |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
HONORARIOS PROGRAMA BECAS ESTIMULO A LA VOCACION CIENTIFICA.- |
PROFESIONALES |
60.000,00 |
SE |
1,00 |
60.000,00 |
| CR13242-4 |
09/11/2021 |
COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLICAS Y CONTROL DE GASTOS |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
HONORARIOS PARA BEVC-MCU DE ACUERDO A ORDENANZA 10783 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
60.000,00 |
60.000,00 |
| CR13242-3 |
21/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLICAS Y CONTROL DE GASTOS |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
HONORARIOS PARA BEVC-MCU SEGUN ORDENANZA Nº 10783 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
48.000,00 |
48.000,00 |
| CR13242-2 |
21/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLICAS Y CONTROL DE GASTOS |
U.T.N. |
30546671166 |
HONORARIOS PARA BEVC-MCU SEGUN ORDENANZA Nº 10783 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
120.000,00 |
120.000,00 |
| CR13242-1 |
21/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLICAS Y CONTROL DE GASTOS |
ASOCIACION EDUCACIONISTA LA FRATERNIDAD |
30530917696 |
HONORARIOS PARA BEVC-MCU SEGUN ORDENANZA Nº 10783 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
120.000,00 |
120.000,00 |
| CR13242 |
21/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLICAS Y CONTROL DE GASTOS |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
HONORARIOS PARA BEVC-MCU SEGUN ORDENANZA Nº 10783 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
120.000,00 |
120.000,00 |
| CR13240 |
01/10/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
HONORARIOS Y GASTOS OPERATIVOS DEL CICLO DE CAPACITACION PARA ENTRENAMIENTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
| CR13239 |
04/10/2021 |
DIRECCION O.M.I.C |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
MANO DE OBRA REPARACION DE CAÑERIAS - DIRECCION DE DEFENSA AL CONSUMIDOR |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
9.000,00 |
9.000,00 |
| CR13238 |
19/10/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
CA.TV.CA |
20171684162 |
TELEVISIVA PUBLICIDAD EN CATVCA AGOSTO 2021 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
6.000,00 |
6.000,00 |
| CR13236 |
19/10/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
GUARDIA POLICIAL JUZGADO DE FALTAS |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
35.947,80 |
35.947,80 |
| CR13235-1 |
19/10/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
GUARDIA POLICIAL BARRIO 80 VIVIENDAS |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
164.332,80 |
164.332,80 |
| CR13231-1 |
01/11/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
GEO SONIDO |
20229062426 |
SONIDO E ILUMINACION - FESTIVAL DE JAZZ - OSCAR GIUNTA |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
50.000,00 |
50.000,00 |
| CR13231-1 |
01/11/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
EKERTT, CRISTIAN OSCAR |
20324112260 |
CATERING FESTIVAL DE JAZZ - OSCAR GIUNTA |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
9.500,00 |
9.500,00 |
| CR13231-1 |
01/11/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
HERRERA AMALIA ANGELICA |
27234007535 |
ACTUACION DE ARTISTAS MARCELO MADDALENA - FESTIVAL DE JAZZ |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
20.000,00 |
20.000,00 |
| CR13231-1 |
01/11/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CAFE DE LA PLAZA S.R.L. |
30711728941 |
CENA FESTIVAL DE JAZZ - OSCAR GIUNTA |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
17.600,00 |
17.600,00 |
| CR13231-1 |
01/11/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
MONTAÑANA WALTER OMAR |
20216967241 |
ALOJAMIENTO FESTIVAL DE JAZZ - OSCAR GIUNTA |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
22.080,00 |
22.080,00 |
| CR13231-1 |
01/11/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ARDAIZ, EMILIANO MARTIN |
20362483531 |
SERVICIO DE BACKLINE - FESTIVAL DE JAZZ - OSCAR GIUNTA |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
20.000,00 |
20.000,00 |
| CR13231 |
17/09/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS OSCAR GIUNTA TRIO - ROSMA PRODUCCIONES |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
614.680,00 |
614.680,00 |
| CR13230-1 |
15/10/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
GEO SONIDO |
20229062426 |
SONIDO E ILUMINACION - FESTIVAL DE JAZZ - LUIS SALINAS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
50.000,00 |
50.000,00 |
| CR13230-1 |
15/10/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
EKERTT, CRISTIAN OSCAR |
20324112260 |
CATERING FESTIVAL DE JAZZ - LUIS SALINAS |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
9.500,00 |
9.500,00 |
| CR13230-1 |
15/10/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
GALVAN CLAUDIO NESTOR DEL LUJAN, |
20206974347 |
ACTUACION DE ARTISTAS DANIEL ARRECHEA - FESTIVAL DE JAZZ |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
15.000,00 |
15.000,00 |
| CR13230-1 |
15/10/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ARDAIZ, EMILIANO MARTIN |
20362483531 |
ALMUERZO FESTIVAL DE JAZZ - LUIS SALINAS |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
15.000,00 |
15.000,00 |
| CR13230-1 |
15/10/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
EKERTT, CRISTIAN OSCAR |
20324112260 |
CENA FESTIVAL DE JAZZ - LUIS SALINAS |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
7.000,00 |
7.000,00 |
| CR13230-1 |
15/10/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
MONTAÑANA WALTER OMAR |
20216967241 |
ALOJAMIENTO FESTIVAL DE JAZZ - LUIS SALINAS |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
29.040,00 |
29.040,00 |
| CR13230-1 |
15/10/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ARDAIZ, EMILIANO MARTIN |
20362483531 |
SERVICIO DE BACKLINE - FESTIVAL DE JAZZ - LUIS SALINAS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
8.000,00 |
8.000,00 |
| CR13230 |
17/09/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS LUIS SALINAS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
813.120,00 |
813.120,00 |
| CR13229-1 |
02/11/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
GEO SONIDO |
20229062426 |
SONIDO E ILUMINACION FESTIVAL JAZZ - JAVIER LOZANO |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
50.000,00 |
50.000,00 |
| CR13229-1 |
02/11/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
EKERTT, CRISTIAN OSCAR |
20324112260 |
CATERING FESTIVAL JAZZ - JAVIER LOZANO |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
9.500,00 |
9.500,00 |
| CR13229-1 |
02/11/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
HERRERA AMALIA ANGELICA |
27234007535 |
ACTUACION DE ARTISTAS ALEJANDRO RAMOS - FESTIVAL JAZZ |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
20.000,00 |
20.000,00 |
| CR13229-1 |
02/11/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CAFE DE LA PLAZA S.R.L. |
30711728941 |
CENA FESTIVAL JAZZ - JAVIER LOZANO |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
19.800,00 |
19.800,00 |
| CR13229-1 |
02/11/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
MONTAÑANA WALTER OMAR |
20216967241 |
ALOJAMIENTO FESTIVAL JAZZ - JAVIER LOZANO |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
25.560,00 |
25.560,00 |
| CR13229-1 |
02/11/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ARDAIZ, EMILIANO MARTIN |
20362483531 |
SERVICIO DE BACKLINE - FESTIVAL JAZZ - JAVIER LOZANO |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
12.000,00 |
12.000,00 |
| CR13229-1 |
02/11/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL- POLIZA 41884 - FESTIVAL JAZZ - JAVIER LOZANO |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
4.278,35 |
4.278,35 |
| CR13229 |
17/09/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS JAVIER LOZANO |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
618.310,00 |
618.310,00 |
| CR13227 |
19/10/2021 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
CAUFERO JUAN CARLOS |
20119110719 |
DIARIO "LA CALLE" Y LA PRENSA HCD AGOSTO 2021 |
COMUNICACION |
1,00 |
U |
1.760,00 |
1.760,00 |
| CR13226 |
19/10/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
SERVICIO DE GRABACION MAS EDICION AUDIOVISUAL |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
45.000,00 |
45.000,00 |
| CR13225 |
19/10/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
PINTOS ELSA OVIDIA |
27054664406 |
WEB PUBLICIDAD BANNER EN PAGINA WEB - AGOSTO 2021 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
8.200,00 |
8.200,00 |
| CR13224 |
01/10/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
EX CABLEVISION PUBLICIDAD |
30639453738 |
TELEVISIVA PUBLICIDAD CANAL LOCAL - AGOSTO 2021 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
11.759,99 |
11.759,99 |
| CR13223 |
01/10/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
PRODUCTORES INDEPENDIENTES ASOCIADOS S.A. |
30614533516 |
TELEVISIVA PUBLICIDAD INSTITUCIONAL - AGOSTO 2021 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
27.625,00 |
27.625,00 |
| CR13222 |
23/09/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ISLA DEL PUERTO |
SERVICIO ELECTRICO |
3.096,49 |
SE |
1,00 |
3.096,49 |
| CR13222 |
23/09/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ISLA DEL PUERTO |
SERVICIO ELECTRICO |
4.380,28 |
SE |
1,00 |
4.380,28 |
| CR13222 |
23/09/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ISLA DEL PUERTO |
SERVICIO ELECTRICO |
3.460,05 |
SE |
1,00 |
3.460,05 |
| CR13222 |
23/09/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ISLA DEL PUERTO |
SERVICIO ELECTRICO |
20.196,13 |
SE |
1,00 |
20.196,13 |
| CR13222 |
23/09/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ISLA DEL PUERTO |
SERVICIO ELECTRICO |
1.080,42 |
SE |
1,00 |
1.080,42 |
| CR13222 |
23/09/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ISLA DEL PUERTO |
SERVICIO ELECTRICO |
24.194,47 |
SE |
1,00 |
24.194,47 |
| CR13222 |
23/09/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ISLA DEL PUERTO |
SERVICIO ELECTRICO |
6.057,16 |
SE |
1,00 |
6.057,16 |
| CR13222 |
23/09/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ISLA DEL PUERTO |
SERVICIO ELECTRICO |
992,29 |
SE |
1,00 |
992,29 |
| CR13222 |
23/09/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ISLA DEL PUERTO |
SERVICIO ELECTRICO |
9.309,57 |
SE |
1,00 |
9.309,57 |
| CR13222 |
23/09/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ISLA DEL PUERTO |
SERVICIO ELECTRICO |
1.322,77 |
SE |
1,00 |
1.322,77 |
| CR13222 |
23/09/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ISLA DEL PUERTO |
SERVICIO ELECTRICO |
981,26 |
SE |
1,00 |
981,26 |
| CR13222 |
23/09/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ISLA DEL PUERTO |
SERVICIO ELECTRICO |
127.206,76 |
SE |
1,00 |
127.206,76 |
| CR13222 |
23/09/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ISLA DEL PUERTO |
SERVICIO ELECTRICO |
116.961,92 |
SE |
1,00 |
116.961,92 |
| CR13222 |
23/09/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ISLA DEL PUERTO |
SERVICIO ELECTRICO |
112.693,25 |
SE |
1,00 |
112.693,25 |
| CR13222 |
23/09/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ISLA DEL PUERTO |
SERVICIO ELECTRICO |
128.479,50 |
SE |
1,00 |
128.479,50 |
| CR13222 |
23/09/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ISLA DEL PUERTO |
SERVICIO ELECTRICO |
119.515,82 |
SE |
1,00 |
119.515,82 |
| CR13222 |
23/09/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ISLA DEL PUERTO |
SERVICIO ELECTRICO |
112.686,33 |
SE |
1,00 |
112.686,33 |
| CR13220 |
17/09/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00019259/02 - PERIODO 08/2021 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
5.531,66 |
5.531,66 |
| CR13219-8 |
09/09/2021 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
INFORMAX |
20163270782 |
PC - GABINETE |
INFORMATICA |
7,00 |
U |
68.000,00 |
476.000,00 |
| CR13219-7 |
09/09/2021 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
RADIO MECANO |
30714169706 |
PC - GABINETE COMPLETAS |
INFORMATICA |
5,00 |
U |
68.000,00 |
340.000,00 |
| CR13219-7 |
09/09/2021 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
RADIO MECANO |
30714169706 |
PC COMBO DE ACTUALIZACION |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
103.000,00 |
103.000,00 |
| CR13219-7 |
09/09/2021 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
RADIO MECANO |
30714169706 |
IMPRESORA |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
18.500,00 |
18.500,00 |
| CR13219-6 |
09/09/2021 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
GAL - TECH |
20206815508 |
PC - GABINETE +MONITOR |
INFORMATICA |
7,00 |
U |
68.000,00 |
476.000,00 |
| CR13219-5 |
09/09/2021 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
PROA |
23081045569 |
PC - GABINETE |
INFORMATICA |
340.000,00 |
U |
1,00 |
340.000,00 |
| CR13219-5 |
09/09/2021 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
PROA |
23081045569 |
MONITOR CON PC |
INFORMATICA |
103.000,00 |
U |
1,00 |
103.000,00 |
| CR13219-4 |
09/09/2021 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
RUNNING PC |
23141287249 |
PC - GABINETE |
INFORMATICA |
5,00 |
U |
68.000,00 |
340.000,00 |
| CR13219-4 |
09/09/2021 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
RUNNING PC |
23141287249 |
MONITOR + PC |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
103.000,00 |
103.000,00 |
| CR13219-3 |
09/09/2021 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
ABH INFORMATICA |
20265466215 |
IMPRESORA |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
18.500,00 |
18.500,00 |
| CR13219-3 |
09/09/2021 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
ABH INFORMATICA |
20265466215 |
PC - GABINETE PACK DE 6 PC |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
443.000,00 |
443.000,00 |
| CR13219-2 |
09/09/2021 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
ZONA INFORMATICA |
30707213937 |
PC - GABINETE |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
100.500,00 |
100.500,00 |
| CR13219-2 |
09/09/2021 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
ZONA INFORMATICA |
30707213937 |
MONITOR LG 22´´ LED |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
21.000,00 |
21.000,00 |
| CR13219-1 |
09/09/2021 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
ZONA INFORMATICA |
30707213937 |
PC - GABINETE PACK DE 5 PC COMPLETAS |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
239.500,00 |
239.500,00 |
| CR13219-1 |
09/09/2021 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
ZONA INFORMATICA |
30707213937 |
TECLADO USB |
INFORMATICA |
5,00 |
U |
800,00 |
4.000,00 |
| CR13219-1 |
09/09/2021 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
ZONA INFORMATICA |
30707213937 |
MOUSE OPTICO USB |
INFORMATICA |
5,00 |
U |
800,00 |
4.000,00 |
| CR13219-1 |
09/09/2021 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
ZONA INFORMATICA |
30707213937 |
PARLANTE |
INFORMATICA |
5,00 |
U |
500,00 |
2.500,00 |
| CR13219-1 |
09/09/2021 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
ZONA INFORMATICA |
30707213937 |
MONITOR |
INFORMATICA |
5,00 |
U |
18.000,00 |
90.000,00 |
| CR13219 |
09/09/2021 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
MICROSISTEMAS |
20242212445 |
PC - GABINETE |
INFORMATICA |
5,00 |
U |
50.000,00 |
250.000,00 |
| CR13219 |
09/09/2021 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
MICROSISTEMAS |
20242212445 |
MONITOR ASUS 19´´ |
INFORMATICA |
5,00 |
U |
18.000,00 |
90.000,00 |
| CR13219 |
09/09/2021 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
MICROSISTEMAS |
20242212445 |
PC COMBO DE ACTUALIZACION |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
82.000,00 |
82.000,00 |
| CR13219 |
09/09/2021 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
MICROSISTEMAS |
20242212445 |
MONITOR SAMSUNG 22´´ |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
21.000,00 |
21.000,00 |
| CR13219 |
09/09/2021 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
MICROSISTEMAS |
20242212445 |
IMPRESORA BROTHER |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
18.500,00 |
18.500,00 |
| CR13217 |
16/09/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
MALLERET JORGE HERNAN |
23146872379 |
SERVICIO REEMPLAZO CODIGO QR Y BALDOSON |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
35.700,00 |
35.700,00 |
| CR13217 |
16/09/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
MALLERET JORGE HERNAN |
23146872379 |
REPARACION CODIGO QR |
VIDRIERIA |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
| CR13216 |
21/09/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
OLIVERA, FLORENCIO |
20245271957 |
REPARACION TAPA DE CILINDRO, ESCAPE, TURBO INT. 280 |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
SE |
39.000,00 |
39.000,00 |
| CR13215 |
17/09/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
CERRAJERIA CERROJO |
27127269888 |
CERRADURA CAMBIO TIPO DOBLE PALETA CON DOS COPIAS DE LLAVE EN PUERTA AULA - ESCUELA 117 - 20 DE JUNIO DR. STILMAN |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
4.300,00 |
4.300,00 |
| CR13214 |
14/09/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
MONTAÑANA WALTER OMAR |
20216967241 |
ALOJAMIENTO EVENTO ALAN KWIEK |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
25.560,00 |
25.560,00 |
| CR13214 |
14/09/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO RESP CIVIL - EVENTO ALAN KWIEK POLIZA 41684 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
4.132,80 |
4.132,80 |
| CR13214 |
14/09/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
GEO SONIDO |
20229062426 |
SONIDO E ILUMINACION - EVENTO ALAN KWIEK |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
55.000,00 |
55.000,00 |
| CR13214 |
14/09/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
SERVICIO STRAMING - EVENTO ALAN KWIEK |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
| CR13214 |
14/09/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
EKERTT, CRISTIAN OSCAR |
20324112260 |
CATERING EVENTO ALAN KWIEK |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
9.500,00 |
9.500,00 |
| CR13214 |
14/09/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CAFE DE LA PLAZA S.R.L. |
30711728941 |
CENA EVENTO ALAN KWIEK |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
11.740,00 |
11.740,00 |
| CR13214 |
14/09/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CAFE DE LA PLAZA S.R.L. |
30711728941 |
ALMUERZO EVENTO ALAN KWIEK |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
8.000,00 |
8.000,00 |
| CR13214 |
14/09/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ALQUILER DE PIANO DE COLA - EVENTO ALAN KWIEK |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
20.000,00 |
20.000,00 |
| CR13214 |
14/09/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
EKERTT, CRISTIAN OSCAR |
20324112260 |
TRASLADO DE ARTISTAS DENTRO DE LA CIUDAD - EVENTO ALAN KWIEK |
TRANSPORTE |
1,00 |
SE |
13.000,00 |
13.000,00 |
| CR13214 |
14/09/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
CALEFACTOR ALQUILER - EVENTO ALAN KWIEK |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
1.500,00 |
7.500,00 |
| CR13214 |
14/09/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
SERVICIO DE AFINACION DE PIANO - EVENTO ALAN KWIEK |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
15.000,00 |
15.000,00 |
| CR13213 |
21/09/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
HONORARIOS PLAN VACUNACION CONTRA COVID - 19 CUOTA 2 DE 3
|
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
95.000,00 |
95.000,00 |
| CR13211 |
26/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
DIESEL CONCEPCION S.A. |
30708744146 |
INYECTOR KIT ORIGINAL |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
236.000,00 |
236.000,00 |
| CR13211 |
26/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
DIESEL CONCEPCION S.A. |
30708744146 |
KIT DE REPARACIÓN FILTRO DE COMBUSTIBLE |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
9.000,00 |
9.000,00 |
| CR13211 |
26/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
DIESEL CONCEPCION S.A. |
30708744146 |
MANO DE OBRA DE REPARACION |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
U |
60.000,00 |
60.000,00 |
| CR13209 |
16/09/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
SERVICIO DE FISCALIZACION Y SEGURIDAD DEPORTIVA |
SISTEMA DE SEGURIDAD |
1,00 |
SE |
188.000,00 |
188.000,00 |
| CR13208 |
17/09/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ALQUILER DE CALEFACTOR
|
ORGANIZACION DE EVENTOS |
5,00 |
SE |
28.800,00 |
144.000,00 |
| CR13208 |
17/09/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
CARGA GARRAFA 10 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
14,00 |
U |
650,00 |
9.100,00 |
| CR13206 |
30/08/2021 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00006994/02 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
4.616,47 |
4.616,47 |
| CR13205 |
30/08/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00071344/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
4.430,70 |
4.430,70 |
| CR13204 |
14/09/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. |
30539872199 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
36.000,00 |
36.000,00 |
| CR13204 |
14/09/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. |
30539872199 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
36.000,00 |
36.000,00 |
| CR13204 |
14/09/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. |
30539872199 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
36.000,00 |
36.000,00 |
| CR13204 |
14/09/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. |
30539872199 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
36.000,00 |
36.000,00 |
| CR13204 |
14/09/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. |
30539872199 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
36.000,00 |
36.000,00 |
| CR13202 |
14/09/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
HONORARIOS DE TASACION INMOBILIARIA DE LAS PROPIEDADES DE BV IRIGOYEN 614 Y FILIBERTO 97 |
PROFESIONALES |
18.000,00 |
SE |
1,00 |
18.000,00 |
| CR13202 |
14/09/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
HONORARIOS DE TASACION INMOBILIARIA DE LAS PROPIEDADES DE BV IRIGOYEN 614 Y FILIBERTO 97 |
PROFESIONALES |
6.000,00 |
SE |
1,00 |
6.000,00 |
| CR13201-1 |
17/12/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
HONORARIOS CUOTA 2 DE 3 CONVENIO PLAN VACUNACION CONTRA EL COVID - 19 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
95.000,00 |
95.000,00 |
| CR13201 |
30/08/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
HONORARIOS CUOTA 1 DE 3 CONVENIO PLAN VACUNACION CONTRA EL COVID - 19 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
95.000,00 |
95.000,00 |
| CR13200 |
14/09/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
GUARDIA POLICIAL CEMENTERIO DESDE 01/08/ AL 08/08/2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
27.451,20 |
27.451,20 |
| CR13199 |
17/09/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
POLIETILENO NEGRO 75 M DE 4 M DE ANCHO - URGENCIA POR LA LLUVIA DEL DIA 04/06/21 |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
SE |
20.847,60 |
20.847,60 |
| CR13198 |
30/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA TABLADA |
30714754102 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA AGOSTO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
234.000,00 |
234.000,00 |
| CR13198 |
30/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA TABLADA |
30714754102 |
LOCACION 1 CAMION - AGOSTO 2021 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CR13196 |
30/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
20 DE JULIO |
30715132490 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL AGOSTO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
260.000,00 |
260.000,00 |
| CR13195 |
30/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA UNIDAD |
30714739464 |
RECICLADO RESIDUOS SOLIDOS URBANOS AGOSTO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
1.040.000,00 |
1.040.000,00 |
| CR13194 |
30/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA TABLADA |
30714754102 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL AGOSTO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
409.000,00 |
409.000,00 |
| CR13194 |
30/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA TABLADA |
30714754102 |
LOCACION UN CAMION AGOSTO 2021 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CR13194 |
30/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA TABLADA |
30714754102 |
SERVICIO EN PLAZA RAMIREZ ADICIONAL AGOSTO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
29.750,00 |
29.750,00 |
| CR13194 |
30/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA TABLADA |
30714754102 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL AGOSTO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
51.680,00 |
51.680,00 |
| CR13193 |
30/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA NUEVA DE SAN JUSTO |
30714780693 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA AGOSTO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
409.000,00 |
409.000,00 |
| CR13192 |
30/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SAN BENITO |
30714712388 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL AGOSTO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
409.000,00 |
409.000,00 |
| CR13192 |
30/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SAN BENITO |
30714712388 |
LOCACION 2 CAMIONES - AGOSTO 2021 |
SERVICIO COOPERATIVA |
2,00 |
SE |
40.000,00 |
80.000,00 |
| CR13192 |
30/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SAN BENITO |
30714712388 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL AGOSTO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
58.820,00 |
58.820,00 |
| CR13190 |
30/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LEALTAD |
30715171518 |
MANO DE OBRA EN CEMENTERIO AGOSTO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
409.000,00 |
409.000,00 |
| CR13190 |
30/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LEALTAD |
30715171518 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL AGOSTO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
31.450,00 |
31.450,00 |
| CR13190 |
30/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LEALTAD |
30715171518 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL CONTENEDORES AGOSTO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
42.840,00 |
42.840,00 |
| CR13190 |
30/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LEALTAD |
30715171518 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ADICIONAL AGOSTO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
17.340,00 |
17.340,00 |
| CR13190 |
30/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LEALTAD |
30715171518 |
MANO DE OBRA DESARME DE RANCHOS EN PASO VERA - ADENDA AGOSTO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
120.000,00 |
120.000,00 |
| CR13188 |
30/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
JOSE GERVASIO ARTIGAS |
30714778265 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL AGOSTO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
409.000,00 |
409.000,00 |
| CR13188 |
30/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
JOSE GERVASIO ARTIGAS |
30714778265 |
LOCACION UN CAMION AGOSTO 2021 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CR13187 |
30/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
NUEVA NOROESTE |
30716089971 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA AGOSTO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
409.000,00 |
409.000,00 |
| CR13187 |
30/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
NUEVA NOROESTE |
30716089971 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL AGOSTO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
2.500,00 |
2.500,00 |
| CR13185 |
30/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
17 DE OCTUBRE |
30716234734 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA AGOSTO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
409.000,00 |
409.000,00 |
| CR13185 |
30/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
17 DE OCTUBRE |
30716234734 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL AGOSTO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
34.680,00 |
34.680,00 |
| CR13184-1 |
31/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
RAICES |
30715171453 |
SERVICIO SERENO EN PLANTA TRAT. CLOACALES |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
4.080,00 |
4.080,00 |
| CR13184 |
31/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
RAICES |
30715171453 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL AGOSTO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
409.000,00 |
409.000,00 |
| CR13184 |
31/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
RAICES |
30715171453 |
LOCACION UN CAMION AGOSTO 2021 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CR13184 |
31/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
RAICES |
30715171453 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL AGOSTO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
3.400,00 |
3.400,00 |
| CR13183 |
30/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SANTA TERESITA |
30714584576 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL AGOSTO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
374.000,00 |
374.000,00 |
| CR13182 |
30/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
MITRE |
30714712469 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA AGOSTO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
409.000,00 |
409.000,00 |
| CR13181 |
30/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA TABLADA |
30714754102 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL AGOSTO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
374.000,00 |
374.000,00 |
| CR13180 |
30/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
URUGUAY BETEL |
30714865435 |
BACHEO AGOSTO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
409.000,00 |
409.000,00 |
| CR13180 |
30/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
URUGUAY BETEL |
30714865435 |
BACHEO ADICIONAL AGOSTO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
1.820,00 |
1.820,00 |
| CR13179 |
30/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
JOSE GERVASIO ARTIGAS |
30714778265 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL AGOSTO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
374.000,00 |
374.000,00 |
| CR13178 |
30/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS |
30709692840 |
SERVICIO CHIPEO EN EL BASURAL AGOSTO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
260.000,00 |
260.000,00 |
| CR13177 |
31/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SG |
30715156780 |
SERVICIO AREAS VERDES SUR AGOSTO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
409.000,00 |
409.000,00 |
| CR13175 |
30/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
20 DE JULIO |
30715132490 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL AGOSTO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
409.000,00 |
409.000,00 |
| CR13175 |
30/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
20 DE JULIO |
30715132490 |
LOCACION UN CAMION AGOSTO 2021 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CR13173 |
30/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
9 DE AGOSTO |
30715171445 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA AGOSTO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
409.000,00 |
409.000,00 |
| CR13173 |
30/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
9 DE AGOSTO |
30715171445 |
LOCACION DOS CAMIONES AGOSTO 2021 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
80.000,00 |
80.000,00 |
| CR13173 |
30/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
9 DE AGOSTO |
30715171445 |
RECOLECCION DE RESIDUOS AGOSTO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
43.860,00 |
43.860,00 |
| CR13173 |
30/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
9 DE AGOSTO |
30715171445 |
RECOLECCION DE RESIDUOS CONTENEDORES ADICIONAL AGOSTO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
25.500,00 |
25.500,00 |
| CR13173 |
30/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
9 DE AGOSTO |
30715171445 |
BACHEO ADICIONAL AGOSTO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
5.460,00 |
5.460,00 |
| CR13173 |
30/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
9 DE AGOSTO |
30715171445 |
MANO DE OBRA CONSERVACION AGOSTO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
7.480,00 |
7.480,00 |
| CR13172 |
30/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
NUEVA SAN CAYETANO |
30716089904 |
MANO DE OBRA MINI BASURALES AGOSTO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
409.000,00 |
409.000,00 |
| CR13172 |
30/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
NUEVA SAN CAYETANO |
30716089904 |
LOCACION UN CAMION AGOSTO 2021 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CR13172 |
30/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
NUEVA SAN CAYETANO |
30716089904 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL AGOSTO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
28.050,00 |
28.050,00 |
| CR13171 |
30/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SG |
30715156780 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA AGOSTO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
409.000,00 |
409.000,00 |
| CR13171 |
30/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SG |
30715156780 |
LOCACION DOS CAMIONES AGOSTO 2021 |
SERVICIO COOPERATIVA |
2,00 |
SE |
40.000,00 |
80.000,00 |
| CR13170 |
30/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
BET - EL |
30714723088 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA AGOSTO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
409.000,00 |
409.000,00 |
| CR13170 |
30/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
BET - EL |
30714723088 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL AGOSTO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
50.660,00 |
50.660,00 |
| CR13169 |
30/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
NUEVA SAN CAYETANO |
30716089904 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA AGOSTO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
409.000,00 |
409.000,00 |
| CR13168 |
30/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS |
30709692840 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA AGOSTO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
409.000,00 |
409.000,00 |
| CR13168 |
30/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS |
30709692840 |
SERVICIO DESARME DE RANCHO EN PASO VERA - ADENDA AGOSTO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
60.000,00 |
60.000,00 |
| CR13168 |
30/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS |
30709692840 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL AGOSTO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
7.140,00 |
7.140,00 |
| CR13167 |
30/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
RIO ITAPE |
30714380113 |
LIMPIEZA DESAGUES PLUVIALES AGOSTO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
374.000,00 |
374.000,00 |
| CR13166 |
30/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
RIO ITAPE |
30714380113 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA AGOSTO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
374.000,00 |
374.000,00 |
| CR13165 |
30/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SANTA TERESITA |
30714584576 |
REPARACION DE CALLES AGOSTO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
409.000,00 |
409.000,00 |
| CR13165 |
30/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SANTA TERESITA |
30714584576 |
RECOLECCION DE RESIDUOS AGOSTO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
51.850,00 |
51.850,00 |
| CR13165 |
30/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SANTA TERESITA |
30714584576 |
BACHEO AGOSTO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
7.280,00 |
7.280,00 |
| CR13165 |
30/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SANTA TERESITA |
30714584576 |
SERVICIO SERENO PLANTA ASFALTICA - AGOSTO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
6.120,00 |
6.120,00 |
| CR13164 |
30/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SANTA TERESITA |
30714584576 |
REPARACION DE CALLES JUNTAS - AGOSTO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
374.000,00 |
374.000,00 |
| CR13163 |
30/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SAN BENITO |
30714712388 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL AGOSTO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
374.000,00 |
374.000,00 |
| CR13162 |
30/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
RIO ITAPE |
30714380113 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL AGOSTO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
409.000,00 |
409.000,00 |
| CR13162 |
30/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
RIO ITAPE |
30714380113 |
LOCACION UN CAMION - AGOSTO 2021 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CR13162 |
30/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
RIO ITAPE |
30714380113 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL - AGOSTO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
49.980,00 |
49.980,00 |
| CR13161 |
30/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
RAICES |
30715171453 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA AGOSTO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
374.000,00 |
374.000,00 |
| CR13159 |
30/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PENIEL |
30714712647 |
SERVICIO EN CEMENTERIO - AGOSTO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
332.000,00 |
332.000,00 |
| CR13159 |
30/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PENIEL |
30714712647 |
LOCACION UNA CAMIONETA - AGOSTO 2021 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
15.000,00 |
15.000,00 |
| CR13158 |
30/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PENIEL |
30714712647 |
SERVICIO DE BARRIDO - AGOSTO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
409.000,00 |
409.000,00 |
| CR13158 |
30/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PENIEL |
30714712647 |
LOCACION UN CAMION - AGOSTO 2021 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CR13158 |
30/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PENIEL |
30714712647 |
RECOLECCION DE RESIDUOS CONTENEDORES - AGOSTO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
75.140,00 |
75.140,00 |
| CR13158 |
30/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PENIEL |
30714712647 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ADICIONAL .AGOSTO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
12.240,00 |
12.240,00 |
| CR13157 |
30/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
4 DE JULIO |
30714722952 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL AGOSTO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
409.000,00 |
409.000,00 |
| CR13157 |
30/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
4 DE JULIO |
30714722952 |
LOCACION UN CAMION - AGOSTO 2021 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CR13155 |
16/09/2021 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
INSUMO GENERICO LEASING PRESTAMO Nº398800 DOMINIO OAI476 AÑO/CUOTA 2021/03 |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
1.666,60 |
1.666,60 |
| CR13154 |
23/08/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS ALAN KWEIK 21-08-2021 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
726.000,00 |
726.000,00 |
| CR13152 |
03/09/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
LA NATY'S |
27242024449 |
CATERING COFFE BREAKS "CUARTA REUNION DE MESA DE PRIMERA INFANCIA 10/08/2021 |
GASTRONOMIA |
40,00 |
SE |
200,00 |
8.000,00 |
| CR13151 |
03/09/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
IMAGEN SISTEMAS DE COPIADO S.R.L. |
30674553443 |
TONER KIT COMPLETO DE TN 514 ORIGINAL (NEGRO, MAGENTA, CYAN, YELLOW) |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
77.157,17 |
77.157,17 |
| CR13149-1 |
02/09/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. |
30539872199 |
SERVICIO FUNEBRE MENORES Y TRASLADO DESDE CONCORDIA A C. DEL URUGUAY .- |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
| CR13149 |
03/09/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
MIRTOV DANILA |
20945088088 |
OBSEQUIO ESTATUILLA FRANCISCO RAMIREZ IMPRESA EN 3D PINTADA A MANO |
CORTESIA Y HOMENAJE |
6,00 |
U |
6.000,00 |
36.000,00 |
| CR13147 |
24/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO DE TV POR CABLE |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
3.688,67 |
3.688,67 |
| CR13146 |
01/09/2021 |
COORD. DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
HONORARIOS POR INFORME DE TASACION EN 8 DE JUNIO Y URQUIZA |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
60.000,00 |
60.000,00 |
| CR13145-2 |
26/10/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
TRANSPORTE AD |
20292810734 |
LOCACION INMUEBLE UBICADO EN 26 DEL OESTE Y HENRY PARA DEPOSITO DE MATERIALES PARA VIVIENDAS |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
1,00 |
SE |
20.000,00 |
20.000,00 |
| CR13145-2 |
26/10/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
TRANSPORTE AD |
20292810734 |
LOCACION INMUEBLE UBICADO EN 26 DEL OESTE Y HENRY PARA DEPOSITO DE MATERIALES PARA VIVIENDAS |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
1,00 |
SE |
20.000,00 |
20.000,00 |
| CR13145-1 |
19/08/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
TRANSPORTE AD |
20292810734 |
LOCACION INMUEBLE UBICADO EN 26 DEL OESTE Y HENRY PARA DEPOSITO DE MATERIALES PARA VIVIENDA |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
1,00 |
SE |
20.000,00 |
20.000,00 |
| CR13145 |
19/08/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
BRAVO MARCOS LEONEL |
20271398396 |
TRASLADO DE UNA VIVIENDA PRECARIA Y MATERIALES, UBICADA EN PREDIO DE PASO VERA NORTE |
TRANSPORTE |
1,00 |
SE |
13.000,00 |
13.000,00 |
| CR13142 |
20/08/2021 |
JUZGADO DE FALTAS N1 |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00066901/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
2.299,71 |
2.299,71 |
| CR13141 |
20/08/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
121.657,47 |
SE |
1,00 |
121.657,47 |
| CR13141 |
20/08/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
119.950,00 |
SE |
1,00 |
119.950,00 |
| CR13141 |
20/08/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
86.227,39 |
SE |
1,00 |
86.227,39 |
| CR13140 |
02/09/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
GUARDIA POLICIAL CEMENTERIO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
109.555,20 |
109.555,20 |
| CR13139 |
01/09/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
GUARDIA POLICIAL JUZGADO DE FALTAS |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
35.947,80 |
35.947,80 |
| CR13138 |
02/09/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
GUARDIA POLICIAL BARRIO 80 VIVIENDAS |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
164.332,80 |
164.332,80 |
| CR13136 |
09/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLICAS Y CONTROL DE GASTOS |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ZAPATILLA |
INDUMENTARIA |
56.040,00 |
U |
1,00 |
56.040,00 |
| CR13136 |
09/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLICAS Y CONTROL DE GASTOS |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ZAPATILLA |
INDUMENTARIA |
102.963,00 |
U |
1,00 |
102.963,00 |
| CR13136 |
09/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLICAS Y CONTROL DE GASTOS |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ZAPATILLA |
INDUMENTARIA |
107.830,00 |
U |
1,00 |
107.830,00 |
| CR13136 |
09/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLICAS Y CONTROL DE GASTOS |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ZAPATILLA |
INDUMENTARIA |
98.786,00 |
U |
1,00 |
98.786,00 |
| CR13136 |
09/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLICAS Y CONTROL DE GASTOS |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ZAPATILLA |
INDUMENTARIA |
103.090,00 |
U |
1,00 |
103.090,00 |
| CR13133 |
12/08/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
VIVA LA BIRRA |
30715857797 |
CENA PERSONAL RELEVAMIENTO TURISTICO PASO VERA |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
3.680,00 |
3.680,00 |
| CR13131 |
11/08/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00071344/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
4.456,44 |
4.456,44 |
| CR13130 |
19/08/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
EKERTT, CRISTIAN OSCAR |
20324112260 |
ACTUACION DE ARTISTAS AGENDA CULTURAL ANUAL 2021 - CICLO DE CAFE CONCERT - DESDE EL 23/07 AL 25/07 Y DESDE EL 30/07 AL 01/08 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
20.000,00 |
20.000,00 |
| CR13130 |
19/08/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
HERRERA AMALIA ANGELICA |
27234007535 |
SONIDO AGENDA CULTURAL ANUAL 2021 - CICLO DE CAFE CONCERT - DESDE EL 23/07 AL 25/07 Y DESDE EL 30/07 AL 01/08 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
15.000,00 |
15.000,00 |
| CR13130 |
19/08/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
EKERTT, CRISTIAN OSCAR |
20324112260 |
ACTUACION DE ARTISTAS AGENDA CULTURAL ANUAL 2021 - CICLO DE CAFE CONCERT - DESDE EL 23/07 AL 25/07 Y DESDE EL 30/07 AL 01/08 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
20.000,00 |
20.000,00 |
| CR13130 |
19/08/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
SONIDO AGENDA CULTURAL ANUAL 2021 - CICLO DE CAFE CONCERT - DESDE EL 23/07 AL 25/07 Y DESDE EL 30/07 AL 01/08 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
15.000,00 |
15.000,00 |
| CR13130 |
19/08/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS AGENDA CULTURAL ANUAL 2021 - CICLO DE CAFE CONCERT - DESDE EL 23/07 AL 25/07 Y DESDE EL 30/07 AL 01/08 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
20.000,00 |
20.000,00 |
| CR13130 |
19/08/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
HERRERA AMALIA ANGELICA |
27234007535 |
SONIDO AGENDA CULTURAL ANUAL 2021 - CICLO DE CAFE CONCERT - DESDE EL 23/07 AL 25/07 Y DESDE EL 30/07 AL 01/08 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
15.000,00 |
15.000,00 |
| CR13130 |
19/08/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS AGENDA CULTURAL ANUAL 2021 - CICLO DE CAFE CONCERT - DESDE EL 23/07 AL 25/07 Y DESDE EL 30/07 AL 01/08 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
20.000,00 |
20.000,00 |
| CR13130 |
19/08/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
GEO SONIDO |
20229062426 |
SONIDO AGENDA CULTURAL ANUAL 2021 - CICLO DE CAFE CONCERT - DESDE EL 23/07 AL 25/07 Y DESDE EL 30/07 AL 01/08 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
15.000,00 |
15.000,00 |
| CR13130 |
19/08/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
EKERTT, CRISTIAN OSCAR |
20324112260 |
ACTUACION DE ARTISTAS AGENDA CULTURAL ANUAL 2021 - CICLO DE CAFE CONCERT - DESDE EL 23/07 AL 25/07 Y DESDE EL 30/07 AL 01/08 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
20.000,00 |
20.000,00 |
| CR13130 |
19/08/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
GEO SONIDO |
20229062426 |
SONIDO AGENDA CULTURAL ANUAL 2021 - CICLO DE CAFE CONCERT - DESDE EL 23/07 AL 25/07 Y DESDE EL 30/07 AL 01/08 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
15.000,00 |
15.000,00 |
| CR13130 |
19/08/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS AGENDA CULTURAL ANUAL 2021 - CICLO DE CAFE CONCERT - DESDE EL 23/07 AL 25/07 Y DESDE EL 30/07 AL 01/08 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
20.000,00 |
20.000,00 |
| CR13130 |
19/08/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
SONIDO AGENDA CULTURAL ANUAL 2021 - CICLO DE CAFE CONCERT - DESDE EL 23/07 AL 25/07 Y DESDE EL 30/07 AL 01/08 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
15.000,00 |
15.000,00 |
| CR13130 |
19/08/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS AGENDA CULTURAL ANUAL 2021 - CICLO DE CAFE CONCERT - DESDE EL 23/07 AL 25/07 Y DESDE EL 30/07 AL 01/08 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
20.000,00 |
20.000,00 |
| CR13130 |
19/08/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
SONIDO AGENDA CULTURAL ANUAL 2021 - CICLO DE CAFE CONCERT - DESDE EL 23/07 AL 25/07 Y DESDE EL 30/07 AL 01/08 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
15.000,00 |
15.000,00 |
| CR13130 |
19/08/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
HERRERA AMALIA ANGELICA |
27234007535 |
ACTUACION DE ARTISTAS AGENDA CULTURAL ANUAL 2021 - CICLO DE CAFE CONCERT - DESDE EL 23/07 AL 25/07 Y DESDE EL 30/07 AL 01/08 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
20.000,00 |
20.000,00 |
| CR13130 |
19/08/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
GEO SONIDO |
20229062426 |
SONIDO AGENDA CULTURAL ANUAL 2021 - CICLO DE CAFE CONCERT - DESDE EL 23/07 AL 25/07 Y DESDE EL 30/07 AL 01/08 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
15.000,00 |
15.000,00 |
| CR13130 |
19/08/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
EKERTT, CRISTIAN OSCAR |
20324112260 |
ACTUACION DE ARTISTAS AGENDA CULTURAL ANUAL 2021 - CICLO DE CAFE CONCERT - DESDE EL 23/07 AL 25/07 Y DESDE EL 30/07 AL 01/08 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
20.000,00 |
20.000,00 |
| CR13130 |
19/08/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
SONIDO AGENDA CULTURAL ANUAL 2021 - CICLO DE CAFE CONCERT - DESDE EL 23/07 AL 25/07 Y DESDE EL 30/07 AL 01/08 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
15.000,00 |
15.000,00 |
| CR13130 |
19/08/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS AGENDA CULTURAL ANUAL 2021 - CICLO DE CAFE CONCERT - DESDE EL 23/07 AL 25/07 Y DESDE EL 30/07 AL 01/08 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
20.000,00 |
20.000,00 |
| CR13130 |
19/08/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
COSSANI SONIDO |
20254163237 |
SONIDO AGENDA CULTURAL ANUAL 2021 - CICLO DE CAFE CONCERT - DESDE EL 23/07 AL 25/07 Y DESDE EL 30/07 AL 01/08 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
15.000,00 |
15.000,00 |
| CR13130 |
19/08/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CORAZZA ESTEBAN DAVID |
20272944378 |
ACTUACION DE ARTISTAS AGENDA CULTURAL ANUAL 2021 - CICLO DE CAFE CONCERT - DESDE EL 23/07 AL 25/07 Y DESDE EL 30/07 AL 01/08 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
20.000,00 |
20.000,00 |
| CR13130 |
19/08/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
HERRERA AMALIA ANGELICA |
27234007535 |
SONIDO AGENDA CULTURAL ANUAL 2021 - CICLO DE CAFE CONCERT - DESDE EL 23/07 AL 25/07 Y DESDE EL 30/07 AL 01/08 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
15.000,00 |
15.000,00 |
| CR13130 |
19/08/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS AGENDA CULTURAL ANUAL 2021 - CICLO DE CAFE CONCERT - DESDE EL 23/07 AL 25/07 Y DESDE EL 30/07 AL 01/08 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
20.000,00 |
20.000,00 |
| CR13130 |
19/08/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RIQUELME CRISTIAN ARMANDO |
20272937800 |
SONIDO AGENDA CULTURAL ANUAL 2021 - CICLO DE CAFE CONCERT - DESDE EL 23/07 AL 25/07 Y DESDE EL 30/07 AL 01/08 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
15.000,00 |
15.000,00 |
| CR13130 |
19/08/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
GEO SONIDO |
20229062426 |
SONIDO AGENDA CULTURAL ANUAL 2021 - CICLO DE CAFE CONCERT - DESDE EL 23/07 AL 25/07 Y DESDE EL 30/07 AL 01/08 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
15.000,00 |
15.000,00 |
| CR13130 |
19/08/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
EKERTT, CRISTIAN OSCAR |
20324112260 |
ACTUACION DE ARTISTAS AGENDA CULTURAL ANUAL 2021 - CICLO DE CAFE CONCERT - DESDE EL 23/07 AL 25/07 Y DESDE EL 30/07 AL 01/08 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
20.000,00 |
20.000,00 |
| CR13130 |
19/08/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
HERRERA AMALIA ANGELICA |
27234007535 |
SONIDO AGENDA CULTURAL ANUAL 2021 - CICLO DE CAFE CONCERT - DESDE EL 23/07 AL 25/07 Y DESDE EL 30/07 AL 01/08 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
15.000,00 |
15.000,00 |
| CR13130 |
19/08/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
GEO SONIDO |
20229062426 |
ACTUACION DE ARTISTAS AGENDA CULTURAL ANUAL 2021 - CICLO DE CAFE CONCERT - DESDE EL 23/07 AL 25/07 Y DESDE EL 30/07 AL 01/08 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
20.000,00 |
20.000,00 |
| CR13130 |
19/08/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
HERRERA AMALIA ANGELICA |
27234007535 |
SONIDO AGENDA CULTURAL ANUAL 2021 - CICLO DE CAFE CONCERT - DESDE EL 23/07 AL 25/07 Y DESDE EL 30/07 AL 01/08 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
15.000,00 |
15.000,00 |
| CR13130 |
19/08/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
EKERTT, CRISTIAN OSCAR |
20324112260 |
ACTUACION DE ARTISTAS AGENDA CULTURAL ANUAL 2021 - CICLO DE CAFE CONCERT - DESDE EL 23/07 AL 25/07 Y DESDE EL 30/07 AL 01/08 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
20.000,00 |
20.000,00 |
| CR13130 |
19/08/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RIQUELME CRISTIAN ARMANDO |
20272937800 |
SONIDO AGENDA CULTURAL ANUAL 2021 - CICLO DE CAFE CONCERT - DESDE EL 23/07 AL 25/07 Y DESDE EL 30/07 AL 01/08 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
15.000,00 |
15.000,00 |
| CR13130 |
19/08/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
HERRERA AMALIA ANGELICA |
27234007535 |
ACTUACION DE ARTISTAS AGENDA CULTURAL ANUAL 2021 - CICLO DE CAFE CONCERT - DESDE EL 23/07 AL 25/07 Y DESDE EL 30/07 AL 01/08 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
20.000,00 |
20.000,00 |
| CR13130 |
19/08/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
HERRERA AMALIA ANGELICA |
27234007535 |
SONIDO AGENDA CULTURAL ANUAL 2021 - CICLO DE CAFE CONCERT - DESDE EL 23/07 AL 25/07 Y DESDE EL 30/07 AL 01/08 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
15.000,00 |
15.000,00 |
| CR13130 |
19/08/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS AGENDA CULTURAL ANUAL 2021 - CICLO DE CAFE CONCERT - DESDE EL 23/07 AL 25/07 Y DESDE EL 30/07 AL 01/08 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
20.000,00 |
20.000,00 |
| CR13130 |
19/08/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
GEO SONIDO |
20229062426 |
SONIDO AGENDA CULTURAL ANUAL 2021 - CICLO DE CAFE CONCERT - DESDE EL 23/07 AL 25/07 Y DESDE EL 30/07 AL 01/08 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
15.000,00 |
15.000,00 |
| CR13130 |
19/08/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS AGENDA CULTURAL ANUAL 2021 - CICLO DE CAFE CONCERT - DESDE EL 23/07 AL 25/07 Y DESDE EL 30/07 AL 01/08 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
20.000,00 |
20.000,00 |
| CR13130 |
19/08/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
MUSIC ZONE |
20306201752 |
SONIDO AGENDA CULTURAL ANUAL 2021 - CICLO DE CAFE CONCERT - DESDE EL 23/07 AL 25/07 Y DESDE EL 30/07 AL 01/08 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
15.000,00 |
15.000,00 |
| CR13130 |
20/08/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS AGENDA CULTURAL ANUAL 2021 - CICLO DE CAFE CONCERT - DESDE EL 23/07 AL 25/07 Y DESDE EL 30/07 AL 01/08 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
20.000,00 |
20.000,00 |
| CR13130 |
20/08/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
SONIDO AGENDA CULTURAL ANUAL 2021 - CICLO DE CAFE CONCERT - DESDE EL 23/07 AL 25/07 Y DESDE EL 30/07 AL 01/08 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
15.000,00 |
15.000,00 |
| CR13130 |
20/08/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
COSSANI SONIDO |
20254163237 |
SONIDO AGENDA CULTURAL ANUAL 2021 - CICLO DE CAFE CONCERT - DESDE EL 23/07 AL 25/07 Y DESDE EL 30/07 AL 01/08 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
15.000,00 |
15.000,00 |
| CR13130 |
20/08/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
HERRERA AMALIA ANGELICA |
27234007535 |
ACTUACION DE ARTISTAS AGENDA CULTURAL ANUAL 2021 - CICLO DE CAFE CONCERT - DESDE EL 23/07 AL 25/07 Y DESDE EL 30/07 AL 01/08 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
20.000,00 |
20.000,00 |
| CR13130 |
20/08/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
HERRERA AMALIA ANGELICA |
27234007535 |
SONIDO AGENDA CULTURAL ANUAL 2021 - CICLO DE CAFE CONCERT - DESDE EL 23/07 AL 25/07 Y DESDE EL 30/07 AL 01/08 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
15.000,00 |
15.000,00 |
| CR13130 |
20/08/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
HERRERA AMALIA ANGELICA |
27234007535 |
SONIDO AGENDA CULTURAL ANUAL 2021 - CICLO DE CAFE CONCERT - DESDE EL 23/07 AL 25/07 Y DESDE EL 30/07 AL 01/08 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
15.000,00 |
15.000,00 |
| CR13130 |
20/08/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
GEO SONIDO |
20229062426 |
ACTUACION DE ARTISTAS AGENDA CULTURAL ANUAL 2021 - CICLO DE CAFE CONCERT - DESDE EL 23/07 AL 25/07 Y DESDE EL 30/07 AL 01/08 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
20.000,00 |
20.000,00 |
| CR13130 |
20/08/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
HERRERA AMALIA ANGELICA |
27234007535 |
SONIDO AGENDA CULTURAL ANUAL 2021 - CICLO DE CAFE CONCERT - DESDE EL 23/07 AL 25/07 Y DESDE EL 30/07 AL 01/08 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
15.000,00 |
15.000,00 |
| CR13130 |
20/08/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS AGENDA CULTURAL ANUAL 2021 - CICLO DE CAFE CONCERT - DESDE EL 23/07 AL 25/07 Y DESDE EL 30/07 AL 01/08 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
20.000,00 |
20.000,00 |
| CR13130 |
20/08/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RAMIREZ OBISPO IVAN |
20293309982 |
ACTUACION DE ARTISTAS AGENDA CULTURAL ANUAL 2021 - CICLO DE CAFE CONCERT - DESDE EL 23/07 AL 25/07 Y DESDE EL 30/07 AL 01/08 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
20.000,00 |
20.000,00 |
| CR13130 |
20/08/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RAMIREZ OBISPO ALAN |
20327664469 |
ACTUACION DE ARTISTAS AGENDA CULTURAL ANUAL 2021 - CICLO DE CAFE CONCERT - DESDE EL 23/07 AL 25/07 Y DESDE EL 30/07 AL 01/08 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
20.000,00 |
20.000,00 |
| CR13128 |
24/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. |
30539872199 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES |
SERVICIO SEPELIO |
26.000,00 |
SE |
1,00 |
26.000,00 |
| CR13128 |
24/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. |
30539872199 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES |
SERVICIO SEPELIO |
26.000,00 |
SE |
1,00 |
26.000,00 |
| CR13128 |
24/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. |
30539872199 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES |
SERVICIO SEPELIO |
26.000,00 |
SE |
1,00 |
26.000,00 |
| CR13128 |
24/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. |
30539872199 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES |
SERVICIO SEPELIO |
33.000,00 |
SE |
1,00 |
33.000,00 |
| CR13128 |
24/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. |
30539872199 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES |
SERVICIO SEPELIO |
33.000,00 |
SE |
1,00 |
33.000,00 |
| CR13128 |
24/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. |
30539872199 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES |
SERVICIO SEPELIO |
33.000,00 |
SE |
1,00 |
33.000,00 |
| CR13128 |
24/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. |
30539872199 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES |
SERVICIO SEPELIO |
33.000,00 |
SE |
1,00 |
33.000,00 |
| CR13128 |
24/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. |
30539872199 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES |
SERVICIO SEPELIO |
33.000,00 |
SE |
1,00 |
33.000,00 |
| CR13128 |
24/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. |
30539872199 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES |
SERVICIO SEPELIO |
33.000,00 |
SE |
1,00 |
33.000,00 |
| CR13128 |
24/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. |
30539872199 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES |
SERVICIO SEPELIO |
36.000,00 |
SE |
1,00 |
36.000,00 |
| CR13128 |
24/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. |
30539872199 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES |
SERVICIO SEPELIO |
59.000,00 |
SE |
1,00 |
59.000,00 |
| CR13128 |
24/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. |
30539872199 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES |
SERVICIO SEPELIO |
36.000,00 |
SE |
1,00 |
36.000,00 |
| CR13128 |
24/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. |
30539872199 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES |
SERVICIO SEPELIO |
33.000,00 |
SE |
1,00 |
33.000,00 |
| CR13128 |
24/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. |
30539872199 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES |
SERVICIO SEPELIO |
33.000,00 |
SE |
1,00 |
33.000,00 |
| CR13127 |
24/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
CUCURULLO, SERGIO DANIEL |
20272941670 |
IMPRESIÓN Y COLOCACION DE VINILOS LECHERIA MUNCIPAL |
IMPRENTA |
4,00 |
SE |
5.900,00 |
23.600,00 |
| CR13126 |
06/08/2021 |
DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA |
WEIGANDT GERARDO ARTURO |
20160430525 |
MANO DE OBRA DE REPARACION 21104020236 |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
U |
4.000,00 |
4.000,00 |
| CR13126 |
06/08/2021 |
DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA |
WEIGANDT GERARDO ARTURO |
20160430525 |
REPUESTOS VARIOS - 21103020222 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
11.812,61 |
11.812,61 |
| CR13125 |
26/08/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO FACTURAS VARIAS |
SERVICIO ELECTRICO |
3.178,69 |
SE |
1,00 |
3.178,69 |
| CR13125 |
26/08/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO FACTURAS VARIAS |
SERVICIO ELECTRICO |
4.018,18 |
SE |
1,00 |
4.018,18 |
| CR13125 |
26/08/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO FACTURAS VARIAS |
SERVICIO ELECTRICO |
2.838,76 |
SE |
1,00 |
2.838,76 |
| CR13125 |
26/08/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO FACTURAS VARIAS |
SERVICIO ELECTRICO |
25.141,52 |
SE |
1,00 |
25.141,52 |
| CR13125 |
26/08/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO FACTURAS VARIAS |
SERVICIO ELECTRICO |
1.011,59 |
SE |
1,00 |
1.011,59 |
| CR13125 |
26/08/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO FACTURAS VARIAS |
SERVICIO ELECTRICO |
19.869,50 |
SE |
1,00 |
19.869,50 |
| CR13125 |
26/08/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO FACTURAS VARIAS |
SERVICIO ELECTRICO |
2.190,82 |
SE |
1,00 |
2.190,82 |
| CR13125 |
26/08/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO FACTURAS VARIAS |
SERVICIO ELECTRICO |
947,94 |
SE |
1,00 |
947,94 |
| CR13125 |
26/08/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO FACTURAS VARIAS |
SERVICIO ELECTRICO |
8.717,75 |
SE |
1,00 |
8.717,75 |
| CR13125 |
26/08/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO FACTURAS VARIAS |
SERVICIO ELECTRICO |
1.001,15 |
SE |
1,00 |
1.001,15 |
| CR13125 |
26/08/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO FACTURAS VARIAS |
SERVICIO ELECTRICO |
947,94 |
SE |
1,00 |
947,94 |
| CR13125 |
26/08/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO FACTURAS VARIAS |
SERVICIO ELECTRICO |
146.790,49 |
SE |
1,00 |
146.790,49 |
| CR13125 |
26/08/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO FACTURAS VARIAS |
SERVICIO ELECTRICO |
112.056,97 |
SE |
1,00 |
112.056,97 |
| CR13125 |
26/08/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO FACTURAS VARIAS |
SERVICIO ELECTRICO |
128.596,74 |
SE |
1,00 |
128.596,74 |
| CR13123 |
24/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
POLIETILENO NEGRO 22 DE MAYO COMPRA DE URGENCIA POR INTENSAS LLUVIAS |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
SE |
20.847,60 |
20.847,60 |
| CR13122 |
21/07/2021 |
DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00071344/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
179,80 |
179,80 |
| CR13121 |
21/07/2021 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00006994/02 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
1.857,90 |
1.857,90 |
| CR13120 |
21/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
OS.LO ARGENTINA S.A. |
33552498149 |
REPARACION DEL EJE DE COMANDO DE BOMBA |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
404.760,00 |
404.760,00 |
| CR13119 |
21/07/2021 |
DIRECCION DE LAS MUJERES, GENEROS Y DIVERSIDAD |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
REMIS DESDE CONCEPCION DEL URUGUAY HASTA AEROPARQUE IDA Y VUELTA PARA TRASLADO DE VICTIMA DE VIOLENCIA DE GENERO |
TRANSPORTE |
1,00 |
SE |
9.500,00 |
9.500,00 |
| CR13118 |
21/07/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TRANSPORTE AD |
20292810734 |
TRASLADO DE FRAZADAS DESDE PARANÁ HASTA CONCEPCIÓN DEL URUGUAY |
TRANSPORTE |
1,00 |
SE |
36.000,00 |
36.000,00 |
| CR13117 |
05/08/2021 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00006994/02 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
7.197,70 |
7.197,70 |
| CR13116 |
05/08/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
IZAGUIRRE PAOLA ANDREA |
27311230692 |
HONORARIOS POR EVENTO POR ZOOM PARA NIÑOS DURANTE LAS VACACIONES DE INVIERNO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
| CR13115-1 |
24/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
TRASLADO DESDE VILLAGUAY A C. DEL URUGUAY CON FRAZADAS |
TRANSPORTE |
1,00 |
SE |
32.000,00 |
32.000,00 |
| CR13115 |
29/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SAN BENITO |
30714712388 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL ZONA 10 BIS - JULIO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
341.500,00 |
341.500,00 |
| CR13114 |
02/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00019259/02 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
3.019,36 |
3.019,36 |
| CR13113 |
30/07/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
HONORARIOS CAPACITACION: "DIPLOMATURA DE EXTENSION UNIVERSITARIA EN LIDERZGO Y GESTION DE ORGANIZACION DEL DEPORTE" |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
60.000,00 |
60.000,00 |
| CR13112 |
12/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
CASA WILLIPAM |
20269647117 |
MOTOR 3HP |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
39.400,00 |
39.400,00 |
| CR13112 |
12/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
CASA WILLIPAM |
20269647117 |
CUERPO DE BOMBA |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
37.400,00 |
37.400,00 |
| CR13112 |
12/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
CASA WILLIPAM |
20269647117 |
Motor electrico vertical sumergible Franklin 5,5 |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
60.800,00 |
60.800,00 |
| CR13112 |
12/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
CASA WILLIPAM |
20269647117 |
Cuerpo de bomba sumergible Rotor Pump ST 8015 |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
51.500,00 |
51.500,00 |
| CR13111 |
28/07/2021 |
DIRECCION DE LAS MUJERES, GENEROS Y DIVERSIDAD |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO TV POR CABLE |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
1.600,86 |
1.600,86 |
| CR13110 |
28/07/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TRANSPORTE AD |
20292810734 |
TRASLADO DESDE VILLAGUAY HASTA CONCEPCION DEL URUGUAY (TRASLADO DE FRAZADAS) |
TRANSPORTE |
1,00 |
SE |
32.000,00 |
32.000,00 |
| CR13109 |
28/07/2021 |
JUZGADO DE FALTAS N2 |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00066901/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
1.450,74 |
1.450,74 |
| CR13108-1 |
20/08/2021 |
DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID701618304 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.037,89 |
3.037,89 |
| CR13106 |
29/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SAN BENITO |
30714712388 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL JULIO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
375.000,00 |
375.000,00 |
| CR13106 |
29/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SAN BENITO |
30714712388 |
LOCACION 2 CAMIONES - JULIO |
SERVICIO COOPERATIVA |
2,00 |
SE |
40.000,00 |
80.000,00 |
| CR13106 |
29/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SAN BENITO |
30714712388 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL -JULIO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
71.060,00 |
71.060,00 |
| CR13106 |
29/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SAN BENITO |
30714712388 |
SERVICIO TRASLADO DE MOTO - JULIO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
18.360,00 |
18.360,00 |
| CR13104 |
29/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RIO ITAPE |
30714380113 |
LIMPIEZA DESAGUES PLUVIALES JULIO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
341.500,00 |
341.500,00 |
| CR13103 |
29/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
RIO ITAPE |
30714380113 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA JULIO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
375.000,00 |
375.000,00 |
| CR13103 |
29/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
RIO ITAPE |
30714380113 |
LOCACION 1 CAMION - JULIO |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CR13103 |
29/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
RIO ITAPE |
30714380113 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL - JULIO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
53.040,00 |
53.040,00 |
| CR13102 |
30/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
JOSE GERVASIO ARTIGAS |
30714778265 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL JULIO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
341.500,00 |
341.500,00 |
| CR13101 |
29/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
RIO ITAPE |
30714380113 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA JULIO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
341.500,00 |
341.500,00 |
| CR13100 |
30/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
MITRE |
30714712469 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA JULIO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
375.000,00 |
375.000,00 |
| CR13099 |
29/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
URUGUAY BETEL |
30714865435 |
BACHEO JULIO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
375.000,00 |
375.000,00 |
| CR13099 |
29/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
URUGUAY BETEL |
30714865435 |
BACHEO - ADICIONAL - JULIO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
1.820,00 |
1.820,00 |
| CR13099 |
29/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
URUGUAY BETEL |
30714865435 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL JULIO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
2.890,00 |
2.890,00 |
| CR13098 |
29/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA NUEVA DE SAN JUSTO |
30714780693 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA JULIO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
375.000,00 |
375.000,00 |
| CR13097 |
29/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS |
30709692840 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA JULIO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
375.000,00 |
375.000,00 |
| CR13097 |
29/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS |
30709692840 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL - JULIO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
30.600,00 |
30.600,00 |
| CR13096 |
29/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SG |
30715156780 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA JULIO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
375.000,00 |
375.000,00 |
| CR13095 |
30/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
17 DE OCTUBRE |
30716234734 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA JULIO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
375.000,00 |
375.000,00 |
| CR13095 |
30/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
17 DE OCTUBRE |
30716234734 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL - JULIO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
24.140,00 |
24.140,00 |
| CR13094 |
29/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PENIEL |
30714712647 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL JULIO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
303.500,00 |
303.500,00 |
| CR13094 |
29/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PENIEL |
30714712647 |
LOCACION 1 CAMIONETA - JULIO |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
15.000,00 |
15.000,00 |
| CR13093 |
29/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA TABLADA |
30714754102 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA JULIO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
214.000,00 |
214.000,00 |
| CR13093 |
29/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA TABLADA |
30714754102 |
LOCACION 1 CAMION - JULIO |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CR13092 |
29/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PENIEL |
30714712647 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL JULIO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
375.000,00 |
375.000,00 |
| CR13092 |
29/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PENIEL |
30714712647 |
LOCACION 1 CAMION - JULIO |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CR13092 |
29/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PENIEL |
30714712647 |
RECOLECCION DE RESIDUOS CONTENEDORES - ADICIONAL - JULIO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
75.480,00 |
75.480,00 |
| CR13092 |
29/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PENIEL |
30714712647 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ADICIONAL - JULIO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
7.310,00 |
7.310,00 |
| CR13091 |
29/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
20 DE JULIO |
30715132490 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL JULIO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
375.000,00 |
375.000,00 |
| CR13091 |
29/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
20 DE JULIO |
30715132490 |
LOCACION 1 CAMION - JULIO |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CR13090 |
29/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA TABLADA |
30714754102 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA JULIO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
341.500,00 |
341.500,00 |
| CR13089 |
29/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SG |
30715156780 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA JULIO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
375.000,00 |
375.000,00 |
| CR13089 |
29/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SG |
30715156780 |
LOCACION 2 CAMIONES - JULIO |
SERVICIO COOPERATIVA |
2,00 |
SE |
40.000,00 |
80.000,00 |
| CR13089 |
29/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SG |
30715156780 |
SERVICIO TRASLADO - JULIO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
10.200,00 |
10.200,00 |
| CR13088 |
29/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA UNIDAD |
30714739464 |
RECICLADO RESIDUOS SOLIDOS URBANOS JULIO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
946.000,00 |
946.000,00 |
| CR13087 |
30/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
4 DE JULIO |
30714722952 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA JULIO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
375.000,00 |
375.000,00 |
| CR13087 |
30/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
4 DE JULIO |
30714722952 |
LOCACION 1 CAMION - JULIO |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CR13086 |
30/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
9 DE AGOSTO |
30715171445 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA - JULIO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
375.000,00 |
375.000,00 |
| CR13086 |
30/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
9 DE AGOSTO |
30715171445 |
LOCACION 2 CAMIONES - JULIO |
SERVICIO COOPERATIVA |
2,00 |
SE |
40.000,00 |
80.000,00 |
| CR13086 |
30/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
9 DE AGOSTO |
30715171445 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL - JULIO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
44.370,00 |
44.370,00 |
| CR13086 |
30/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
9 DE AGOSTO |
30715171445 |
RECOLECCION DE RESIDUOS CONTENEDORES ADICIONAL - JULIO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
24.650,00 |
24.650,00 |
| CR13086 |
30/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
9 DE AGOSTO |
30715171445 |
BACHEO ADICIONAL - JULIO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
5.460,00 |
5.460,00 |
| CR13086 |
30/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
9 DE AGOSTO |
30715171445 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL ADICIONAL - JULIO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
5.100,00 |
5.100,00 |
| CR13085 |
29/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SANTA TERESITA |
30714584576 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL - JULIO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
375.000,00 |
375.000,00 |
| CR13085 |
29/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SANTA TERESITA |
30714584576 |
RECOLECCION DE RESIDUOS -ADICIONAL CONTENEDORES - JULIO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
47.770,00 |
47.770,00 |
| CR13085 |
29/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SANTA TERESITA |
30714584576 |
BACHEO -ADICIONAL - JULIO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
5.460,00 |
5.460,00 |
| CR13085 |
29/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SANTA TERESITA |
30714584576 |
SERVICIO SERENO - ADICIONAL - JULIO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
10.880,00 |
10.880,00 |
| CR13085 |
29/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SANTA TERESITA |
30714584576 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ADICIONAL - JULIO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
19.040,00 |
19.040,00 |
| CR13084 |
29/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA TABLADA |
30714754102 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA - JULIO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
375.000,00 |
375.000,00 |
| CR13084 |
29/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA TABLADA |
30714754102 |
LOCACION 1 CAMION - JULIO |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CR13084 |
29/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA TABLADA |
30714754102 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA - ADICIONAL - JULIO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
29.750,00 |
29.750,00 |
| CR13084 |
29/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA TABLADA |
30714754102 |
RECOLECCION DE RESIDUOS - JULIO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
61.880,00 |
61.880,00 |
| CR13083 |
30/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
NOROESTE |
30709090433 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA - JULIO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
375.000,00 |
375.000,00 |
| CR13082 |
30/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
20 DE JULIO |
30715132490 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL - JULIO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
209.000,00 |
209.000,00 |
| CR13081 |
30/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
JOSE GERVASIO ARTIGAS |
30714778265 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL - JULIO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
375.000,00 |
375.000,00 |
| CR13081 |
30/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
JOSE GERVASIO ARTIGAS |
30714778265 |
LOCACION 1 CAMION - JULIO |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CR13080 |
29/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
RAICES |
30715171453 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL JULIO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
375.000,00 |
375.000,00 |
| CR13080 |
29/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
RAICES |
30715171453 |
LOCACION 1 CAMION - JULIO |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CR13080 |
29/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
RAICES |
30715171453 |
SERVICIO SERENO - ADICIONAL - JULIO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
8.160,00 |
8.160,00 |
| CR13079 |
29/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS |
30709692840 |
MANO DE OBRA CHIPEO EN EL BASURAL - JULIO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
236.000,00 |
236.000,00 |
| CR13078 |
29/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
RAICES |
30715171453 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA JULIO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
341.500,00 |
341.500,00 |
| CR13077 |
29/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SANTA TERESITA |
30714584576 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL JULIO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
341.500,00 |
341.500,00 |
| CR13076 |
29/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LEALTAD |
30715171518 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA JULIO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
375.000,00 |
375.000,00 |
| CR13076 |
29/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LEALTAD |
30715171518 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL - JULIO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
28.220,00 |
28.220,00 |
| CR13076 |
29/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LEALTAD |
30715171518 |
RECOLECCION DE RESIDUOS CONTENEDORES - ADICIONAL - JULIO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
43.010,00 |
43.010,00 |
| CR13076 |
29/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LEALTAD |
30715171518 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ADICIONAL - JULIO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
17.340,00 |
17.340,00 |
| CR13076 |
29/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LEALTAD |
30715171518 |
SERVICIO LOGISTICA - ADICIONAL - JULIO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
8.925,00 |
8.925,00 |
| CR13075 |
30/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
BET - EL |
30714723088 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA JULIO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
375.000,00 |
375.000,00 |
| CR13075 |
30/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
BET - EL |
30714723088 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL - JULIO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
54.060,00 |
54.060,00 |
| CR13074 |
30/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
NUEVA SAN CAYETANO |
30716089904 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL JULIO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
375.000,00 |
375.000,00 |
| CR13073 |
30/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
NUEVA SAN CAYETANO |
30716089904 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA JULIO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
375.000,00 |
375.000,00 |
| CR13073 |
30/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
NUEVA SAN CAYETANO |
30716089904 |
LOCACION 1 CAMION - JULIO |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CR13073 |
30/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
NUEVA SAN CAYETANO |
30716089904 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL - JULIO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
17.000,00 |
17.000,00 |
| CR13072 |
21/07/2021 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00019259/02 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
2.994,42 |
2.994,42 |
| CR13071 |
06/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ROCKTEX |
20270882529 |
INCRIPCIÓN EN PRENDA CONJUNTOS DEPORTIVOS |
INDUMENTARIA |
150,00 |
SE |
100,00 |
15.000,00 |
| CR13070 |
30/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
REPARACION CAMBIO DE INYECTORES |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
SE |
14.700,00 |
14.700,00 |
| CR1307 |
29/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SANTA TERESITA |
30714584576 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA JULIO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
341.500,00 |
341.500,00 |
| CR13069 |
06/08/2021 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
MARASSI ALEJANDRO GASTON |
20292811110 |
REPARACION CAMARA DE FRIO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
6.325,00 |
6.325,00 |
| CR13068 |
09/08/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
GUARDIA POLICIAL CEMENTERIO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
104.990,40 |
104.990,40 |
| CR13067 |
06/08/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
GUARDIA POLICIAL JUZGADO DE FALTAS |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
27.388,80 |
27.388,80 |
| CR13066 |
09/08/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
GUARDIA POLICIAL BARRIO 80 VIVIENDAS |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
157.485,60 |
157.485,60 |
| CR13065 |
30/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
SANCHEZ SUSANA BEATRIZ FRANCISCA |
27106363043 |
REPARACION |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
SE |
134.936,00 |
134.936,00 |
| CR13064 |
06/08/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
LA NATY'S |
27242024449 |
LUNCH ENCUENTRO ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
24.000,00 |
24.000,00 |
| CR13063 |
05/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
HUGO SANCHEZ S.A. |
30698332812 |
SERVICIO PUESTA EN MARCHA COMPRESOR |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
32.815,20 |
32.815,20 |
| CR13062 |
09/08/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
GUARDIA POLICIAL PASO VERA |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
232.804,80 |
232.804,80 |
| CR13061 |
06/08/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
CERRAJERIA CERROJO |
27127269888 |
CERRADURA Y 8 COPIAS DE LLAVE |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
6.600,00 |
6.600,00 |
| CR13060 |
06/08/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
CAUFERO JUAN CARLOS |
20119110719 |
DIARIO ABRIL 2021 |
COMUNICACION |
24.885,00 |
U |
1,00 |
24.885,00 |
| CR13060 |
06/08/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
CAUFERO JUAN CARLOS |
20119110719 |
DIARIO MAYO 2021 |
COMUNICACION |
25.325,00 |
U |
1,00 |
25.325,00 |
| CR13059 |
09/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. |
30539872199 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
26.000,00 |
26.000,00 |
| CR13059 |
09/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. |
30539872199 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
26.000,00 |
26.000,00 |
| CR13059 |
09/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. |
30539872199 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
26.000,00 |
26.000,00 |
| CR13058 |
06/08/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. |
30659650904 |
ALMUERZO MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
6.800,00 |
6.800,00 |
| CR13057 |
12/08/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
SERVICIO ANALISIS EN LABORATORIO SEGUN CONVENIO |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
18.000,00 |
18.000,00 |
| CR13056 |
12/08/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
SERVICIO DE MUESTREO Y ANALISIS DE LABORATORIO EN MUESTRAS AMBIENTALES SEGUN CONVENIO |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
15.000,00 |
15.000,00 |
| CR13055 |
13/08/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
SERVICIO ANALISIS DE MUESTRAS DE AGUA SUBTERRANEA DEL ACTUAL RELLENERO SANITARIO DE NUESTRA CIUDAD |
SERVICIOS VARIOS |
1.150,00 |
SE |
1,00 |
1.150,00 |
| CR13055 |
13/08/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
SERVICIO ANALISIS DE MUESTRAS DE AGUA SUBTERRANEA DEL ACTUAL RELLENERO SANITARIO DE NUESTRA CIUDAD |
SERVICIOS VARIOS |
1.150,00 |
SE |
1,00 |
1.150,00 |
| CR13055 |
13/08/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
SERVICIO ANALISIS DE MUESTRAS DE AGUA SUBTERRANEA DEL ACTUAL RELLENERO SANITARIO DE NUESTRA CIUDAD |
SERVICIOS VARIOS |
1.150,00 |
SE |
1,00 |
1.150,00 |
| CR13055 |
13/08/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
SERVICIO ANALISIS DE MUESTRAS DE AGUA SUBTERRANEA DEL ACTUAL RELLENERO SANITARIO DE NUESTRA CIUDAD |
SERVICIOS VARIOS |
1.150,00 |
SE |
1,00 |
1.150,00 |
| CR13055 |
13/08/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
SERVICIO ANALISIS DE MUESTRAS DE AGUA SUBTERRANEA DEL ACTUAL RELLENERO SANITARIO DE NUESTRA CIUDAD |
SERVICIOS VARIOS |
1.150,00 |
SE |
1,00 |
1.150,00 |
| CR13055 |
13/08/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
SERVICIO ANALISIS DE MUESTRAS DE AGUA SUBTERRANEA DEL ACTUAL RELLENERO SANITARIO DE NUESTRA CIUDAD |
SERVICIOS VARIOS |
1.150,00 |
SE |
1,00 |
1.150,00 |
| CR13055 |
13/08/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
SERVICIO ANALISIS DE MUESTRAS DE AGUA SUBTERRANEA DEL ACTUAL RELLENERO SANITARIO DE NUESTRA CIUDAD |
SERVICIOS VARIOS |
1.150,00 |
SE |
1,00 |
1.150,00 |
| CR13055 |
13/08/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
SERVICIO ANALISIS DE MUESTRAS DE AGUA SUBTERRANEA DEL ACTUAL RELLENERO SANITARIO DE NUESTRA CIUDAD |
SERVICIOS VARIOS |
1.150,00 |
SE |
1,00 |
1.150,00 |
| CR13055 |
13/08/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
SERVICIO ANALISIS DE MUESTRAS DE AGUA SUBTERRANEA DEL ACTUAL RELLENERO SANITARIO DE NUESTRA CIUDAD |
SERVICIOS VARIOS |
1.150,00 |
SE |
1,00 |
1.150,00 |
| CR13055 |
13/08/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
SERVICIO ANALISIS DE MUESTRAS DE AGUA SUBTERRANEA DEL ACTUAL RELLENERO SANITARIO DE NUESTRA CIUDAD |
SERVICIOS VARIOS |
1.150,00 |
SE |
1,00 |
1.150,00 |
| CR13055 |
13/08/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
SERVICIO ANALISIS DE MUESTRAS DE AGUA SUBTERRANEA DEL ACTUAL RELLENERO SANITARIO DE NUESTRA CIUDAD |
SERVICIOS VARIOS |
1.150,00 |
SE |
1,00 |
1.150,00 |
| CR13055 |
13/08/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
SERVICIO ANALISIS DE MUESTRAS DE AGUA SUBTERRANEA DEL ACTUAL RELLENERO SANITARIO DE NUESTRA CIUDAD |
SERVICIOS VARIOS |
1.150,00 |
SE |
1,00 |
1.150,00 |
| CR13055 |
13/08/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
SERVICIO ANALISIS DE MUESTRAS DE AGUA SUBTERRANEA DEL ACTUAL RELLENERO SANITARIO DE NUESTRA CIUDAD |
SERVICIOS VARIOS |
1.150,00 |
SE |
1,00 |
1.150,00 |
| CR13055 |
13/08/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
SERVICIO ANALISIS DE MUESTRAS DE AGUA SUBTERRANEA DEL ACTUAL RELLENERO SANITARIO DE NUESTRA CIUDAD |
SERVICIOS VARIOS |
1.150,00 |
SE |
1,00 |
1.150,00 |
| CR13055 |
13/08/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
SERVICIO ANALISIS DE MUESTRAS DE AGUA SUBTERRANEA DEL ACTUAL RELLENERO SANITARIO DE NUESTRA CIUDAD |
SERVICIOS VARIOS |
4.600,00 |
SE |
1,00 |
4.600,00 |
| CR13055 |
13/08/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
SERVICIO ANALISIS DE MUESTRAS DE AGUA SUBTERRANEA DEL ACTUAL RELLENERO SANITARIO DE NUESTRA CIUDAD |
SERVICIOS VARIOS |
4.600,00 |
SE |
1,00 |
4.600,00 |
| CR13055 |
13/08/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
SERVICIO ANALISIS DE MUESTRAS DE AGUA SUBTERRANEA DEL ACTUAL RELLENERO SANITARIO DE NUESTRA CIUDAD |
SERVICIOS VARIOS |
4.600,00 |
SE |
1,00 |
4.600,00 |
| CR13055 |
13/08/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
SERVICIO ANALISIS DE MUESTRAS DE AGUA SUBTERRANEA DEL ACTUAL RELLENERO SANITARIO DE NUESTRA CIUDAD |
SERVICIOS VARIOS |
4.600,00 |
SE |
1,00 |
4.600,00 |
| CR13055 |
13/08/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
SERVICIO ANALISIS DE MUESTRAS DE AGUA SUBTERRANEA DEL ACTUAL RELLENERO SANITARIO DE NUESTRA CIUDAD |
SERVICIOS VARIOS |
4.600,00 |
SE |
1,00 |
4.600,00 |
| CR13055 |
13/08/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
SERVICIO ANALISIS DE MUESTRAS DE AGUA SUBTERRANEA DEL ACTUAL RELLENERO SANITARIO DE NUESTRA CIUDAD |
SERVICIOS VARIOS |
5.405,00 |
SE |
1,00 |
5.405,00 |
| CR13055 |
13/08/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
SERVICIO ANALISIS DE MUESTRAS DE AGUA SUBTERRANEA DEL ACTUAL RELLENERO SANITARIO DE NUESTRA CIUDAD |
SERVICIOS VARIOS |
5.405,00 |
SE |
1,00 |
5.405,00 |
| CR13055 |
13/08/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
SERVICIO ANALISIS DE MUESTRAS DE AGUA SUBTERRANEA DEL ACTUAL RELLENERO SANITARIO DE NUESTRA CIUDAD |
SERVICIOS VARIOS |
5.405,00 |
SE |
1,00 |
5.405,00 |
| CR13055 |
13/08/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
SERVICIO ANALISIS DE MUESTRAS DE AGUA SUBTERRANEA DEL ACTUAL RELLENERO SANITARIO DE NUESTRA CIUDAD |
SERVICIOS VARIOS |
5.405,00 |
SE |
1,00 |
5.405,00 |
| CR13055 |
13/08/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
SERVICIO ANALISIS DE MUESTRAS DE AGUA SUBTERRANEA DEL ACTUAL RELLENERO SANITARIO DE NUESTRA CIUDAD |
SERVICIOS VARIOS |
5.405,00 |
SE |
1,00 |
5.405,00 |
| CR13055 |
13/08/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
SERVICIO ANALISIS DE MUESTRAS DE AGUA SUBTERRANEA DEL ACTUAL RELLENERO SANITARIO DE NUESTRA CIUDAD |
SERVICIOS VARIOS |
2.990,00 |
SE |
1,00 |
2.990,00 |
| CR13055 |
13/08/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
SERVICIO ANALISIS DE MUESTRAS DE AGUA SUBTERRANEA DEL ACTUAL RELLENERO SANITARIO DE NUESTRA CIUDAD |
SERVICIOS VARIOS |
2.990,00 |
SE |
1,00 |
2.990,00 |
| CR13055 |
13/08/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
SERVICIO ANALISIS DE MUESTRAS DE AGUA SUBTERRANEA DEL ACTUAL RELLENERO SANITARIO DE NUESTRA CIUDAD |
SERVICIOS VARIOS |
2.990,00 |
SE |
1,00 |
2.990,00 |
| CR13055 |
13/08/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
SERVICIO ANALISIS DE MUESTRAS DE AGUA SUBTERRANEA DEL ACTUAL RELLENERO SANITARIO DE NUESTRA CIUDAD |
SERVICIOS VARIOS |
2.990,00 |
SE |
1,00 |
2.990,00 |
| CR13055 |
13/08/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
SERVICIO ANALISIS DE MUESTRAS DE AGUA SUBTERRANEA DEL ACTUAL RELLENERO SANITARIO DE NUESTRA CIUDAD |
SERVICIOS VARIOS |
2.990,00 |
SE |
1,00 |
2.990,00 |
| CR13055 |
13/08/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
SERVICIO ANALISIS DE MUESTRAS DE AGUA SUBTERRANEA DEL ACTUAL RELLENERO SANITARIO DE NUESTRA CIUDAD |
SERVICIOS VARIOS |
1.150,00 |
SE |
1,00 |
1.150,00 |
| CR13054 |
05/08/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CAFE DE LA PLAZA S.R.L. |
30711728941 |
ALMUERZO ARTISTA PLASTICA ADRIANA VERA |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
2.510,00 |
2.510,00 |
| CR13053 |
06/08/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
OLIVERA, FLORENCIO |
20245271957 |
MANO DE OBRA DE REPARACION |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
U |
34.000,00 |
34.000,00 |
| CR13052 |
06/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
AMICO DAVID GASTON |
20237920792 |
ESCRIBANO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
103.600,00 |
103.600,00 |
| CR13051 |
05/08/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
IZAGUIRRE PAOLA ANDREA |
27311230692 |
SERVICIO DE ANIMACION GRUPO REVOLTOSOS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
9.000,00 |
9.000,00 |
| CR13050 |
20/07/2021 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
BANCHIK IMPORTADOS S.A. |
30710910274 |
GESTIÓN DE INSCRIPCIÓN PATENTAMIENTO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
U |
149.747,76 |
149.747,76 |
| CR13049 |
30/07/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
FP INGENIERIA S.R.L. |
30709759848 |
PASTEURIZADOR DE LECHE |
MAQUINARIA |
1,00 |
U |
586.500,00 |
586.500,00 |
| CR13049 |
30/07/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
FP INGENIERIA S.R.L. |
30709759848 |
MESA |
MOBILIARIOS |
1,00 |
U |
69.800,00 |
69.800,00 |
| CR13048-1 |
24/08/2021 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
ROMANO, EZEQUIEL |
20416302384 |
IMPRESIÓN MENSUARIO MODELO URUGUAY - JULIO 2021 |
IMPRENTA |
1,00 |
SE |
87.600,00 |
87.600,00 |
| CR13048 |
30/07/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ROMANO, EZEQUIEL |
20416302384 |
IMPRESIÓN MENSUARIO MODELO URUGUAY |
IMPRENTA |
1,00 |
SE |
83.650,00 |
83.650,00 |
| CR13047 |
21/07/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
IMAGEN SISTEMAS DE COPIADO S.R.L. |
30674553443 |
TONER |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
9.694,50 |
9.694,50 |
| CR13047 |
21/07/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
IMAGEN SISTEMAS DE COPIADO S.R.L. |
30674553443 |
TONER KONICA |
INFORMATICA |
3,00 |
U |
21.013,23 |
63.039,69 |
| CR13046-1 |
02/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
HONORARIOS CONVERSATORIO VIRTUAL MARINA AMABILE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
20.000,00 |
20.000,00 |
| CR13046-1 |
02/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PICCOLI DAMIAN EXEQUIEL |
20346790092 |
EDICION AUDIOVISUAL PICCOLI DAMIAN |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
24.000,00 |
24.000,00 |
| CR13046 |
30/06/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA TABLADA |
30714754102 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA JUNIO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
375.000,00 |
375.000,00 |
| CR13046 |
30/06/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA TABLADA |
30714754102 |
LOCACION 1 CAMION JUNIO 2021 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CR13046 |
30/06/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA TABLADA |
30714754102 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ADICIONAL - JUNIO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
28.050,00 |
28.050,00 |
| CR13046 |
30/06/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA TABLADA |
30714754102 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL - JUNIO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
45.900,00 |
45.900,00 |
| CR13045 |
30/06/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
NUEVA SAN CAYETANO |
30716089904 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA JUNIO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
30.260,00 |
30.260,00 |
| CR13043 |
30/06/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
4 DE JULIO |
30714722952 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL JUNIO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
375.000,00 |
375.000,00 |
| CR13043 |
30/06/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
4 DE JULIO |
30714722952 |
LOCACION 1 CAMION JUNIO 2021 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CR13041 |
30/06/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
RAICES |
30715171453 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL JUNIO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
375.000,00 |
375.000,00 |
| CR13041 |
30/06/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
RAICES |
30715171453 |
LOCACION CAMION JUNIO 2021 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CR13041 |
30/06/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
RAICES |
30715171453 |
RECOLECCION DE RESIDUOS JUNIO 2021 ADICIONAL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
2.890,00 |
2.890,00 |
| CR13039 |
30/06/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
RIO ITAPE |
30714380113 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL JUNIO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
375.000,00 |
375.000,00 |
| CR13039 |
30/06/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
RIO ITAPE |
30714380113 |
LOCACION CAMION JUNIO 2021 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CR13039 |
30/06/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
RIO ITAPE |
30714380113 |
RECOLECCION DE RESIDUOS JUNIO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
58.650,00 |
58.650,00 |
| CR13038 |
30/06/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
RIO ITAPE |
30714380113 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL JUNIO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
341.500,00 |
341.500,00 |
| CR13037 |
30/06/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SAN BENITO |
30714712388 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL JUNIO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
341.500,00 |
341.500,00 |
| CR13036 |
30/06/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SAN BENITO |
30714712388 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL JUNIO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
375.000,00 |
375.000,00 |
| CR13036 |
30/06/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SAN BENITO |
30714712388 |
LOCACION CAMIONES JUNIO 2021 |
SERVICIO COOPERATIVA |
2,00 |
SE |
40.000,00 |
80.000,00 |
| CR13036 |
30/06/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SAN BENITO |
30714712388 |
RECOLECCION DE RESIDUOS JUNIO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
60.860,00 |
60.860,00 |
| CR13035 |
30/06/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SANTA TERESITA |
30714584576 |
REPARACION DE CALLES JUNTAS JUNIO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
341.500,00 |
341.500,00 |
| CR13034 |
30/06/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SANTA TERESITA |
30714584576 |
REPARACION DE CALLES DE TIERRA JUNIO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
375.000,00 |
375.000,00 |
| CR13034 |
30/06/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SANTA TERESITA |
30714584576 |
RECOLECCION DE RESIDUOS CONTENEDORES ADICIONAL JUNIO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
48.790,00 |
48.790,00 |
| CR13034 |
30/06/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SANTA TERESITA |
30714584576 |
BACHEO JUNIO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
5.460,00 |
5.460,00 |
| CR13034 |
30/06/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SANTA TERESITA |
30714584576 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA JUNIO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
12.410,00 |
12.410,00 |
| CR13034 |
30/06/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SANTA TERESITA |
30714584576 |
SERVICIO DE VIGILANCIA PLANTA ASFALTICA JUNIO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
14.280,00 |
14.280,00 |
| CR13033 |
30/06/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SG |
30715156780 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA JUNIO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
375.000,00 |
375.000,00 |
| CR13033 |
30/06/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SG |
30715156780 |
LOCACION CAMIONES JUNIO 2021 |
SERVICIO COOPERATIVA |
2,00 |
SE |
40.000,00 |
80.000,00 |
| CR13032 |
30/06/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SANTA TERESITA |
30714584576 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA PARQUE DE LA CIUDAD JUNIO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
341.500,00 |
341.500,00 |
| CR13031 |
30/06/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SG |
30715156780 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA JUNIO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
375.000,00 |
375.000,00 |
| CR13030 |
30/06/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
URUGUAY BETEL |
30714865435 |
BACHEO JUNIO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
375.000,00 |
375.000,00 |
| CR13030 |
30/06/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
URUGUAY BETEL |
30714865435 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA JUNIO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
4.080,00 |
4.080,00 |
| CR13030 |
30/06/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
URUGUAY BETEL |
30714865435 |
BACHEO AICIONAL JUNIO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
3.640,00 |
3.640,00 |
| CR13029 |
30/06/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
JOSE GERVASIO ARTIGAS |
30714778265 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL JUNIO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
341.500,00 |
341.500,00 |
| CR13028 |
30/06/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PENIEL |
30714712647 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL JUNIO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
303.500,00 |
303.500,00 |
| CR13028 |
30/06/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PENIEL |
30714712647 |
LOCACION 1 CAMIONETA JUNIO 2021 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
15.000,00 |
15.000,00 |
| CR13027 |
30/06/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
NUEVA SAN CAYETANO |
30716089904 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL JUNIO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
375.000,00 |
375.000,00 |
| CR13026 |
30/06/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
RAICES |
30715171453 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA JUNIO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
341.500,00 |
341.500,00 |
| CR13025 |
30/06/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RIO ITAPE |
30714380113 |
LIMPIEZA DESAGUES PLUVIALES JUNIO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
341.500,00 |
341.500,00 |
| CR13024 |
30/06/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PENIEL |
30714712647 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA JUNIO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
375.000,00 |
375.000,00 |
| CR13024 |
30/06/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PENIEL |
30714712647 |
LOCACION 1 CAMION JUNIO 2021 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CR13024 |
30/06/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PENIEL |
30714712647 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL JUNIO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
74.800,00 |
74.800,00 |
| CR13024 |
30/06/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PENIEL |
30714712647 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ADICIONAL JUNIO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
18.190,00 |
18.190,00 |
| CR13023 |
30/06/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
MITRE |
30714712469 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA JUNIO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
375.000,00 |
375.000,00 |
| CR13022 |
30/06/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
NUEVA SAN CAYETANO |
30716089904 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA JUNIO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
375.000,00 |
375.000,00 |
| CR13022 |
30/06/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
NUEVA SAN CAYETANO |
30716089904 |
LOCACION 1 CAMION |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CR13021 |
30/06/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
9 DE AGOSTO |
30715171445 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA JUNIO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
375.000,00 |
375.000,00 |
| CR13021 |
30/06/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
9 DE AGOSTO |
30715171445 |
LOCACION 2 CAMIONES JUNIO 2021 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
80.000,00 |
80.000,00 |
| CR13021 |
30/06/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
9 DE AGOSTO |
30715171445 |
LOCACION ADICIONAL JUNIO 2021 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
37.910,00 |
37.910,00 |
| CR13021 |
30/06/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
9 DE AGOSTO |
30715171445 |
BACHEO ADICIONAL JUNIO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
5.460,00 |
5.460,00 |
| CR13021 |
30/06/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
9 DE AGOSTO |
30715171445 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL JUNIO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
18.360,00 |
18.360,00 |
| CR13021 |
30/06/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
9 DE AGOSTO |
30715171445 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ADICIONAL JUNIO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
10.030,00 |
10.030,00 |
| CR13020 |
30/06/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
NUEVA NOROESTE |
30716089971 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA JUNIO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
375.000,00 |
375.000,00 |
| CR13019 |
30/06/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS |
30709692840 |
RECICLADO RESIDUOS SOLIDOS URBANOS JUNIO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
236.000,00 |
236.000,00 |
| CR13018 |
30/06/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS |
30709692840 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA JUNIO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
375.000,00 |
375.000,00 |
| CR13018 |
30/06/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS |
30709692840 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ADICIONAL RECOLECCION RESIDUOS |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
38.250,00 |
38.250,00 |
| CR13018 |
30/06/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS |
30709692840 |
SERVICIO ADENDAS RANCHOS PASO VERA JUNIO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
120.000,00 |
120.000,00 |
| CR13017 |
30/06/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA UNIDAD |
30714739464 |
RECICLADO RESIDUOS SOLIDOS URBANOS JUNIO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
946.000,00 |
946.000,00 |
| CR13016 |
30/06/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
BET - EL |
30714723088 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA JUNIO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
375.000,00 |
375.000,00 |
| CR13016 |
30/06/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
BET - EL |
30714723088 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL - JUNIO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
43.860,00 |
43.860,00 |
| CR13015 |
30/06/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
JOSE GERVASIO ARTIGAS |
30714778265 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL JUNIO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
375.000,00 |
375.000,00 |
| CR13015 |
30/06/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
JOSE GERVASIO ARTIGAS |
30714778265 |
LOCACION 1 CAMION - JUNIO 2021 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CR13014 |
30/06/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LEALTAD |
30715171518 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA JUNIO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
375.000,00 |
375.000,00 |
| CR13014 |
30/06/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LEALTAD |
30715171518 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL - JUNIO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
30.430,00 |
30.430,00 |
| CR13014 |
30/06/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LEALTAD |
30715171518 |
RECOLECCION DE RESIDUOS CONTENEDORES - ADICIONAL JUNIO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
67.830,00 |
67.830,00 |
| CR13014 |
30/06/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LEALTAD |
30715171518 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL - JUNIO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
16.320,00 |
16.320,00 |
| CR13014 |
30/06/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LEALTAD |
30715171518 |
SERVICIO DESARME RANCHOS PASO VERA - ADICIONAL- JUNIO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
80.000,00 |
80.000,00 |
| CR13013 |
30/06/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA NUEVA DE SAN JUSTO |
30714780693 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA JUNIO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
375.000,00 |
375.000,00 |
| CR13012 |
30/06/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA TABLADA |
30714754102 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL JUNIO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
214.000,00 |
214.000,00 |
| CR13012 |
30/06/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA TABLADA |
30714754102 |
LOCACION 1 CAMION - JUNIO 2021 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CR13011 |
30/06/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA TABLADA |
30714754102 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL JUNIO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
341.500,00 |
341.500,00 |
| CR13010 |
30/06/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
17 DE OCTUBRE |
30716234734 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA JUNIO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
375.000,00 |
375.000,00 |
| CR13010 |
30/06/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
17 DE OCTUBRE |
30716234734 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL - JUNIO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
24.820,00 |
24.820,00 |
| CR13008 |
30/06/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
20 DE JULIO |
30715132490 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL JUNIO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
375.000,00 |
375.000,00 |
| CR13008 |
30/06/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
20 DE JULIO |
30715132490 |
LOCACION 1 CAMION - JUNIO 2021 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CR13007 |
21/07/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
GUARDIA POLICIAL CEMENTERIO MES DE MAYO 2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
106.915,20 |
106.915,20 |
| CR13006 |
21/07/2021 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
LA PRENSA FEDERAL |
30710208464 |
PUBLICIDAD RODANTE SALUTACION DEL HCD POR EL 25 DE MAYO 2021 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.250,00 |
1.250,00 |
| CR13005 |
21/07/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BLANCHET NORA C |
27130514400 |
SILLA REPOSICION DE 1 SILLA ROTA EN MUESTRA FOTOGRAFICA DE LEANDRO ESQUIVEL (19/03/2021) |
MOBILIARIOS |
1,00 |
U |
900,00 |
900,00 |
| CR13004 |
28/06/2021 |
ISLA DEL PUERTO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO PERIODO 04/2021 ID738982601 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
134.224,66 |
134.224,66 |
| CR13004 |
28/06/2021 |
ISLA DEL PUERTO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO PERIODO 04/2021 ID738982701 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
104.491,36 |
104.491,36 |
| CR13004 |
28/06/2021 |
ISLA DEL PUERTO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO PERIODO 04/2021 - ID738982301 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
113.836,20 |
113.836,20 |
| CR13003 |
28/06/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00071344/01 - PERIODO 05/2021 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
127,70 |
127,70 |
| CR13002 |
28/06/2021 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00006994/02 PERIODO 05/2021 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
1.807,54 |
1.807,54 |
| CR13000 |
28/06/2021 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.284,55 |
2.284,55 |
| CR12999 |
18/06/2021 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL PERIODO 02/2021 - 00066901/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
793,62 |
793,62 |
| CR12998 |
17/06/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TRANSPORTE AD |
20292810734 |
TRASLADO ALIMENTOS PARANA - C DEL URUGUAY |
TRANSPORTE |
1,00 |
SE |
36.000,00 |
36.000,00 |
| CR12998 |
17/06/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TRANSPORTE AD |
20292810734 |
TRASLADO ALIMENTOS PARANA - C DEL URUGUAY |
TRANSPORTE |
1,00 |
SE |
36.000,00 |
36.000,00 |
| CR12997 |
23/06/2021 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
MIRTOV DANILA |
20945088088 |
MANO DE OBRA PARA LA REALIZACION DEL MONUMENTO ECUESTRE A LA FIGURA DEL GENERAL FRANCISCO RAMIREZ - ADELANTO 30% |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
255.000,00 |
SE |
1,00 |
255.000,00 |
| CR12997 |
26/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
MIRTOV DANILA |
20945088088 |
MANO DE OBRA PARA LA REALIZACION DEL MONUMENTO ECUESTRE A LA FIGURA DEL GENERAL FRANCISCO RAMIREZ |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
595.000,00 |
SE |
1,00 |
595.000,00 |
| CR12995 |
15/07/2021 |
DPTO. TESORERIA |
LA LEY S.A.E.E.L. |
30500106316 |
SOFTWARE PROVISION E IMPLEMENTACION DE INFORMACION LEGAL-AMBIENTAL/ADMINISTRATIVO/TR FULL |
INFORMATICA |
18.308,44 |
SE |
1,00 |
18.308,44 |
| CR12995 |
15/07/2021 |
DPTO. TESORERIA |
LA LEY S.A.E.E.L. |
30500106316 |
SOFTWARE PROVISION E IMPLEMENTACION DE INFORMACION LEGAL-AMBIENTAL/ADMINISTRATIVO/TR FULL |
INFORMATICA |
18.308,44 |
SE |
1,00 |
18.308,44 |
| CR12995 |
15/07/2021 |
DPTO. TESORERIA |
LA LEY S.A.E.E.L. |
30500106316 |
SOFTWARE PROVISION E IMPLEMENTACION DE INFORMACION LEGAL-AMBIENTAL/ADMINISTRATIVO/TR FULL |
INFORMATICA |
20.505,45 |
SE |
1,00 |
20.505,45 |
| CR12995 |
15/07/2021 |
DPTO. TESORERIA |
LA LEY S.A.E.E.L. |
30500106316 |
SOFTWARE PROVISION E IMPLEMENTACION DE INFORMACION LEGAL-AMBIENTAL/ADMINISTRATIVO/TR FULL |
INFORMATICA |
20.505,45 |
SE |
1,00 |
20.505,45 |
| CR12995 |
15/07/2021 |
DPTO. TESORERIA |
LA LEY S.A.E.E.L. |
30500106316 |
SOFTWARE PROVISION E IMPLEMENTACION DE INFORMACION LEGAL-AMBIENTAL/ADMINISTRATIVO/TR FULL |
INFORMATICA |
816,50 |
SE |
1,00 |
816,50 |
| CR12995 |
15/07/2021 |
DPTO. TESORERIA |
LA LEY S.A.E.E.L. |
30500106316 |
SOFTWARE PROVISION E IMPLEMENTACION DE INFORMACION LEGAL-AMBIENTAL/ADMINISTRATIVO/TR FULL |
INFORMATICA |
25.311,99 |
SE |
1,00 |
25.311,99 |
| CR12993 |
29/06/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
CUCURULLO, SERGIO DANIEL |
20272941670 |
IMPRESIÓN DE BANNERS |
IMPRENTA |
2,00 |
SE |
4.450,00 |
8.900,00 |
| CR12993 |
29/06/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TANARRO CANDELA |
27323375599 |
ACTUACION DE ARTISTAS DIA 3 DE ABRIL - FERIA DEL ANDEN PREDIO MUTIEVENTOS - GRUPO AMATISTA |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
5.000,00 |
SE |
1,00 |
5.000,00 |
| CR12993 |
29/06/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS DIA 3 DE ABRIL - FERIA DEL ANDEN PREDIO MUTIEVENTOS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
4.000,00 |
SE |
1,00 |
4.000,00 |
| CR12993 |
29/06/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
SERVICIO DE AMBIENTACION PARA 34 PERSONAS |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
20.000,00 |
20.000,00 |
| CR12992 |
29/06/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
GUARDIA POLICIAL JUZGADO DE FALTAS - MAYO 2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
24.381,00 |
24.381,00 |
| CR12991 |
29/06/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
GUARDIA POLICIAL PASO VERA - MAYO 2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
320.745,60 |
320.745,60 |
| CR12990 |
29/06/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
GUARDIA POLICIAL BARRIO 80 VIVIENDAS - MAYO 2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
160.372,80 |
160.372,80 |
| CR12989 |
29/06/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
CORAZZA ESTEBAN DAVID |
20272944378 |
TELEVISIVA PROGRAMA SOMOS CONCEPCION "MEMORIA COMUN URGUAYENSE" - MAYO 2021 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
21.000,00 |
21.000,00 |
| CR12987 |
29/06/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
CORAZZA ESTEBAN DAVID |
20272944378 |
RADIAL PUBLICIDAD EN PROGRAMA "VENTANA AL SUR" MAYO 2021 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
5.000,00 |
5.000,00 |
| CR12986 |
28/06/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
9 DE OCTUBRE |
33716913169 |
WEB PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE BANNER. MAYO 2021 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
14.000,00 |
14.000,00 |
| CR12985 |
29/06/2021 |
JUZGADO DE FALTAS N2 |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00066901/01 PERIODO 05/2021 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
280,01 |
280,01 |
| CR12984 |
29/06/2021 |
ISLA DEL PUERTO |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO POLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL N°41294 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
65.988,00 |
65.988,00 |
| CR12983 |
28/06/2021 |
ISLA DEL PUERTO |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
HONORARIOS MEMBRESIA ANUAL RAMCC |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
| CR12982 |
28/06/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ROSARIO MAQUINAS VIALES S.R.L. |
30712157328 |
SERVICE MINICARGADORA INT.357 |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
U |
53.802,47 |
53.802,47 |
| CR12981-1 |
16/06/2021 |
DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET Y DE TV POR CABLE - PERIODO 05/2021 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
4.349,70 |
4.349,70 |
| CR12981 |
16/06/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00019259/02 PERIODO 04/2021 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
999,56 |
999,56 |
| CR12980 |
16/06/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
CALLEJAS MIRTA CRISTINA |
27163272909 |
LOCACION DE UTILITARIO CON CHOFER CON COMBUSTIBLE FULL TIME PERIODO ENERO FEBRERO Y MARZO 2021 |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
1,00 |
SE |
99.000,00 |
99.000,00 |
| CR12978 |
16/06/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
TRASLADO DE PAQUETES Y FRAZADAS DESDE VILLAGUAY A C. DEL URUGUAY |
TRANSPORTE |
1,00 |
SE |
16.000,00 |
16.000,00 |
| CR12977 |
16/06/2021 |
DIRECCION DE LAS MUJERES, GENEROS Y DIVERSIDAD |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE PERIODO 05/2021 |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
1.842,68 |
1.842,68 |
| CR12975-1 |
23/06/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
SERVICIO DE FISCALIZACIÓN, ORGANIZACIÓN Y COMSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA - TOP RACE Y RALLY CROSS |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
100.000,00 |
100.000,00 |
| CR12975 |
23/06/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
COBERTURA MEDICA 4 AMBULANCIAS UTIM CON MEDICO Y EQUIPO DE RESCATE - TOP RACE Y RALLY CROSS |
SERVICIO EMERGENCIA |
1,00 |
SE |
435.600,00 |
435.600,00 |
| CR12974 |
17/06/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
RTA ( LT 11 ) |
30711247188 |
RADIAL ENERO 2021 |
PUBLICIDAD |
15.000,00 |
SE |
1,00 |
15.000,00 |
| CR12974 |
17/06/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
RTA ( LT 11 ) |
30711247188 |
RADIAL ENERO 2021 |
PUBLICIDAD |
5.700,00 |
SE |
1,00 |
5.700,00 |
| CR12973 |
17/06/2021 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
PINO ADRIAN MATIAS |
20242364776 |
GRAFICA SALUTACION DIA DEL TRABAJADOR |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
5.000,00 |
5.000,00 |
| CR12972 |
17/06/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
GUARDIA POLICIAL BARRIO 80 VIVIENDAS ABRIL 2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
140.925,60 |
140.925,60 |
| CR12971 |
17/06/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
GUARDIA POLICIAL PASO VERA ABRIL 2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
281.851,20 |
281.851,20 |
| CR12970 |
17/06/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
GUARDIA POLICIAL JUZGADO DE FALTAS ABRL 2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
30.636,00 |
30.636,00 |
| CR12969-1 |
15/06/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
IMPRESIÓN MENSUARIO "MODELO URUGUAY" MAYO |
IMPRENTA |
1,00 |
SE |
60.900,00 |
60.900,00 |
| CR12968-1 |
28/06/2021 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
SERVICIO CONVENIO PROGRAMA CONCEPCION DE PROGRAMADORES 2021 |
SERVICIOS VARIOS |
90.000,00 |
SE |
1,00 |
90.000,00 |
| CR12968-1 |
11/08/2021 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
SERVICIO CONVENIO PROGRAMA CONCEPCION DE PROGRAMADORES 2021 |
SERVICIOS VARIOS |
90.000,00 |
SE |
1,00 |
90.000,00 |
| CR12968-1 |
11/08/2021 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
SERVICIO CONVENIO PROGRAMA CONCEPCION DE PROGRAMADORES 2021 |
SERVICIOS VARIOS |
30.000,00 |
SE |
1,00 |
30.000,00 |
| CR12968 |
21/05/2021 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
SERVICIO DICTADO DE CUERSO PROGRAMA "CONCEPCIÓN DEL PROGRAMADORES 2021" |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
90.000,00 |
90.000,00 |
| CR12967 |
31/05/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SAN BENITO |
30714712388 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL MAYO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
375.000,00 |
375.000,00 |
| CR12967 |
31/05/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SAN BENITO |
30714712388 |
LOCACION 2 CAMIONES - MAYO 2021 |
SERVICIO COOPERATIVA |
2,00 |
SE |
40.000,00 |
80.000,00 |
| CR12967 |
31/05/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SAN BENITO |
30714712388 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL MAYO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
63.240,00 |
63.240,00 |
| CR12966 |
31/05/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS |
30709692840 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA MAYO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
375.000,00 |
375.000,00 |
| CR12966 |
31/05/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS |
30709692840 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL MAYO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
37.400,00 |
37.400,00 |
| CR12966 |
31/05/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS |
30709692840 |
MANO DE OBRA ADENDA PASO VERA - MAYO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
120.000,00 |
120.000,00 |
| CR12965 |
31/05/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PENIEL |
30714712647 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL MAYO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
303.500,00 |
303.500,00 |
| CR12965 |
31/05/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PENIEL |
30714712647 |
LOCACION 1 CAMIONETA - MAYO 2021 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
15.000,00 |
15.000,00 |
| CR12964 |
31/05/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SAN BENITO |
30714712388 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL MAYO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
341.500,00 |
341.500,00 |
| CR12963 |
31/05/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PENIEL |
30714712647 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL MAYO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
375.000,00 |
375.000,00 |
| CR12963 |
31/05/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PENIEL |
30714712647 |
LOCACION 1 CAMION MAYO 2021 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CR12963 |
31/05/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PENIEL |
30714712647 |
RECOLECCION DE RESIDUOS CONTENEDORES - ADICIONAL - MAYO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
115.260,00 |
115.260,00 |
| CR12963 |
31/05/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PENIEL |
30714712647 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ADICIONAL - MAYO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
10.200,00 |
10.200,00 |
| CR12962 |
31/05/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
9 DE AGOSTO |
30715171445 |
MANO DE OBRA MAYO. |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
375.000,00 |
375.000,00 |
| CR12962 |
31/05/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
9 DE AGOSTO |
30715171445 |
LOCACION MAYO. |
SERVICIO COOPERATIVA |
2,00 |
SE |
40.000,00 |
80.000,00 |
| CR12962 |
31/05/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
9 DE AGOSTO |
30715171445 |
RECOLECCION DE RESIDUOS MAYO. |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
38.930,00 |
38.930,00 |
| CR12962 |
31/05/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
9 DE AGOSTO |
30715171445 |
RECOLECCION DE RESIDUOS MAYO. |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
22.100,00 |
22.100,00 |
| CR12962 |
31/05/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
9 DE AGOSTO |
30715171445 |
BACHEO MAYO. |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
5.460,00 |
5.460,00 |
| CR12962 |
31/05/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
9 DE AGOSTO |
30715171445 |
MANO DE OBRA MAYO. |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
14.280,00 |
14.280,00 |
| CR12961 |
31/05/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SG |
30715156780 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA MAYO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
375.000,00 |
375.000,00 |
| CR12961 |
31/05/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SG |
30715156780 |
LOCACION 2 CAMIONES MAYO 2021 |
SERVICIO COOPERATIVA |
2,00 |
SE |
40.000,00 |
80.000,00 |
| CR12960 |
31/05/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA NUEVA DE SAN JUSTO |
30714780693 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA MAYO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
375.000,00 |
375.000,00 |
| CR12959 |
31/05/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
JOSE GERVASIO ARTIGAS |
30714778265 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL MAYO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
375.000,00 |
375.000,00 |
| CR12959 |
31/05/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
JOSE GERVASIO ARTIGAS |
30714778265 |
LOCACION 1 CAMION MAYO 2021 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CR12958 |
31/05/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
RAICES |
30715171453 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL MAYO. |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
375.000,00 |
375.000,00 |
| CR12958 |
31/05/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
RAICES |
30715171453 |
LOCACION MAYO. |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CR12958 |
31/05/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
RAICES |
30715171453 |
RECOLECCION DE RESIDUOS MAYO. |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
17.340,00 |
17.340,00 |
| CR12957 |
31/05/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS |
30709692840 |
MANO DE OBRA , MAYO. |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
236.000,00 |
236.000,00 |
| CR12956 |
31/05/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
NUEVA SAN CAYETANO |
30716089904 |
MANO DE OBRA MAYO. |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
375.000,00 |
375.000,00 |
| CR12956 |
31/05/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
NUEVA SAN CAYETANO |
30716089904 |
LOCACION MAYO. |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CR12956 |
31/05/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
NUEVA SAN CAYETANO |
30716089904 |
RECOLECCION DE RESIDUOS MAYO. |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
26.180,00 |
26.180,00 |
| CR12955 |
31/05/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA TABLADA |
30714754102 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL MAYO. |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
375.000,00 |
375.000,00 |
| CR12955 |
31/05/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA TABLADA |
30714754102 |
LOCACION MAYO. |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CR12955 |
31/05/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA TABLADA |
30714754102 |
MANO DE OBRA MAYO. |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
28.050,00 |
28.050,00 |
| CR12955 |
31/05/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA TABLADA |
30714754102 |
RECOLECCION DE RESIDUOS MAYO. |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
62.560,00 |
62.560,00 |
| CR12954 |
31/05/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SANTA TERESITA |
30714584576 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA MAYO. |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
341.500,00 |
341.500,00 |
| CR12953 |
31/05/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
4 DE JULIO |
30714722952 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA MAYO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
375.000,00 |
375.000,00 |
| CR12953 |
31/05/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
4 DE JULIO |
30714722952 |
LOCACION 1 CAMION MAYO 2021 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CR12952 |
31/05/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
RAICES |
30715171453 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA MAYO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
341.500,00 |
341.500,00 |
| CR12951 |
31/05/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
JOSE GERVASIO ARTIGAS |
30714778265 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL MAYO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
341.500,00 |
341.500,00 |
| CR12950 |
31/05/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SANTA TERESITA |
30714584576 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL MAYO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
375.000,00 |
375.000,00 |
| CR12950 |
31/05/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SANTA TERESITA |
30714584576 |
BACHEO MAYO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
7.280,00 |
7.280,00 |
| CR12950 |
31/05/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SANTA TERESITA |
30714584576 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA MAYO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
43.350,00 |
43.350,00 |
| CR12950 |
31/05/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SANTA TERESITA |
30714584576 |
RECOLECCION DE RESIDUOS CONTENEDORES MAYO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
43.690,00 |
43.690,00 |
| CR12949 |
31/05/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SANTA TERESITA |
30714584576 |
REPARACION DE CALLES MAYO. |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
341.500,00 |
341.500,00 |
| CR12948 |
31/05/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
URUGUAY BETEL |
30714865435 |
BACHEO MAYO. |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
375.000,00 |
375.000,00 |
| CR12948 |
31/05/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
URUGUAY BETEL |
30714865435 |
RECOLECCION DE RESIDUOS MAYO. |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
21.080,00 |
21.080,00 |
| CR12948 |
31/05/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
URUGUAY BETEL |
30714865435 |
BACHEO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
3.640,00 |
3.640,00 |
| CR12948 |
31/05/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
URUGUAY BETEL |
30714865435 |
MANO DE OBRA MAYO. |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
6.800,00 |
6.800,00 |
| CR12947 |
31/05/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
17 DE OCTUBRE |
30716234734 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA MAYO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
375.000,00 |
375.000,00 |
| CR12947 |
31/05/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
17 DE OCTUBRE |
30716234734 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL MAYO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
16.150,00 |
16.150,00 |
| CR12946-1 |
31/05/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA TABLADA |
30714754102 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA MAYO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
341.500,00 |
341.500,00 |
| CR12946 |
31/05/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
20 DE JULIO |
30715132490 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA MAYO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
375.000,00 |
375.000,00 |
| CR12946 |
31/05/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
20 DE JULIO |
30715132490 |
LOCACION 1 CAMION - MAYO 2021 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CR12945-1 |
31/05/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RIO ITAPE |
30714380113 |
LIMPIEZA DESAGUES PLUVIALES MAYO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
341.500,00 |
341.500,00 |
| CR12945 |
31/05/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
BET - EL |
30714723088 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA MAYO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
375.000,00 |
375.000,00 |
| CR12945 |
31/05/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
BET - EL |
30714723088 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL MAYO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
69.360,00 |
69.360,00 |
| CR12944 |
31/05/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA TABLADA |
30714754102 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL MAYO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
214.000,00 |
214.000,00 |
| CR12944 |
31/05/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA TABLADA |
30714754102 |
LOCACION 1 CAMION MAYO 2021 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CR12943-1 |
31/05/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
RIO ITAPE |
30714380113 |
MANO DE OBRA MAYO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
4.080,00 |
4.080,00 |
| CR12943 |
31/05/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
RIO ITAPE |
30714380113 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL MAYO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
375.000,00 |
375.000,00 |
| CR12943 |
31/05/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
RIO ITAPE |
30714380113 |
LOCACION MAYO |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CR12943 |
31/05/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
RIO ITAPE |
30714380113 |
RECOLECCION DE RESIDUOS MAYO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
47.940,00 |
47.940,00 |
| CR12942 |
31/05/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
RIO ITAPE |
30714380113 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL MAYO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
341.500,00 |
341.500,00 |
| CR12941 |
31/05/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LEALTAD |
30715171518 |
MANO DE OBRA MAYO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
375.000,00 |
375.000,00 |
| CR12941 |
31/05/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LEALTAD |
30715171518 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA MAYO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
42.160,00 |
42.160,00 |
| CR12941 |
31/05/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LEALTAD |
30715171518 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA MAYO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
23.800,00 |
23.800,00 |
| CR12941 |
31/05/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LEALTAD |
30715171518 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA MAYO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
16.320,00 |
16.320,00 |
| CR12941 |
31/05/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LEALTAD |
30715171518 |
MANO DE OBRA ADENDA MAYO. |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
80.000,00 |
80.000,00 |
| CR12940 |
31/05/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SG |
30715156780 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA MAYO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
375.000,00 |
375.000,00 |
| CR12939 |
31/05/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
NUEVA SAN CAYETANO |
30716089904 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL MAYO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
375.000,00 |
375.000,00 |
| CR12938 |
31/05/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
NUEVA NOROESTE |
30716089971 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA MAYO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
375.000,00 |
375.000,00 |
| CR12937 |
31/05/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
MITRE |
30714712469 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA MAYO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
375.000,00 |
375.000,00 |
| CR12936 |
31/05/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA UNIDAD |
30714739464 |
RECICLADO RESIDUOS SOLIDOS URBANOS MAYO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
946.000,00 |
946.000,00 |
| CR12935 |
20/05/2021 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00006994/02 PERIODO 09/2020 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
6.894,67 |
6.894,67 |
| CR12932 |
10/06/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
RADIAL mes de abril 2021 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
38.000,00 |
38.000,00 |
| CR12931 |
17/06/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL CICLO "AUDITORIO A CIELO ABIERTO" |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
4.828,31 |
4.828,31 |
| CR12930 |
17/06/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL PERSONAL QUE INTERVIENE EN EL MURAL CHAMAMÉ |
SEGUROS Y COMISIONES |
862,15 |
SE |
1,00 |
862,15 |
| CR12930 |
17/06/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL PERSONAL QUE INTERVIENE EN EL MURAL CHAMAMÉ |
SEGUROS Y COMISIONES |
862,15 |
SE |
1,00 |
862,15 |
| CR12929 |
16/06/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO de accidentes personales |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
127.896,71 |
127.896,71 |
| CR12928 |
10/06/2021 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
CAUFERO JUAN CARLOS |
20119110719 |
DIARIO "LA CALLE" abono abril 2021 |
COMUNICACION |
1,00 |
U |
1.540,00 |
1.540,00 |
| CR12927-1 |
10/06/2021 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
URUWEB TV |
20305496902 |
SERVICIO INTERNET streaming acto Enriqueta Morera |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
7.000,00 |
7.000,00 |
| CR12927 |
10/06/2021 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
COSSANI SONIDO |
20254163237 |
SONIDO acto Enriqueta Morera |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
6.000,00 |
6.000,00 |
| CR12925-9 |
27/05/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. |
30659650904 |
ALMUERZO |
GASTRONOMIA |
9.750,00 |
SE |
1,00 |
9.750,00 |
| CR12925-9 |
27/05/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. |
30659650904 |
ALMUERZO |
GASTRONOMIA |
9.100,00 |
SE |
1,00 |
9.100,00 |
| CR12925-8 |
27/05/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ROTISERIA NUESTRO VIEJO |
20318740454 |
ALMUERZO |
GASTRONOMIA |
30,00 |
SE |
650,00 |
19.500,00 |
| CR12925-7 |
27/05/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
INDUMENTARIA LIBRA |
20208131835 |
TELA aplique con impresión y numeración |
RETACERIA |
350,00 |
MT |
51,43 |
18.000,50 |
| CR12925-6 |
27/05/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
SERVICIO de Fiscalización y arbitraje |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
45.000,00 |
45.000,00 |
| CR12925-5 |
27/05/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
COMERCIAL LOS CEIBOS S.R.L. |
30715395823 |
AGUA MINERAL 12 X 500 |
COMESTIBLES |
100,00 |
U |
384,02 |
38.402,00 |
| CR12925-4 |
27/05/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TALAMO ELISA PAULA MARTINA |
27272945832 |
COBERTURA MEDICA |
SERVICIO EMERGENCIA |
1,00 |
SE |
35.000,00 |
35.000,00 |
| CR12925-3 |
27/05/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ZIEGLER CARLOS ROBERTO |
20163273080 |
COBERTURA MEDICA con ambulancia |
SERVICIO EMERGENCIA |
3,00 |
SE |
6.000,00 |
18.000,00 |
| CR12925-2 |
27/05/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CLERICE, MIGUEL ANGEL |
20049910070 |
SERVICIO de seguridad y limpieza |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
23.760,00 |
23.760,00 |
| CR12925-11 |
27/05/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
HOTEL CARLOS 1º |
30575313449 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
25.200,00 |
25.200,00 |
| CR12925-10 |
27/05/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
AGORA APART HOTEL Y SPA |
27200993441 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
46.800,00 |
46.800,00 |
| CR12925-1 |
27/05/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
MFZ |
20208135776 |
SERVICIO de sonido, locución y carpa |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
54.000,00 |
54.000,00 |
| CR12925 |
27/05/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
INTERNET SERVICES S.A. |
30682970800 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
5.721,99 |
5.721,99 |
| CR12924-9 |
18/05/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
URUNET |
33710196139 |
SERVICIO INTERNET 100 megas simétricos |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
84.367,25 |
84.367,25 |
| CR12924-8 |
18/05/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
COBERTURA MEDICA |
SERVICIO EMERGENCIA |
1,00 |
SE |
562.650,00 |
562.650,00 |
| CR12924-7 |
18/05/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
BLANCHET NORA C |
27130514400 |
ALQUILER SILLAS reposición de silla faltante |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
1.500,00 |
1.500,00 |
| CR12924-6 |
18/05/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
BLANCHET NORA C |
27130514400 |
ALQUILER SILLAS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
130,00 |
SE |
150,00 |
19.500,00 |
| CR12924-5 |
18/05/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ASOCIACION BOMBEROS C. DEL URUGUAY |
30670787741 |
SERVICIO de prevención de incendios |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
282.400,00 |
282.400,00 |
| CR12924-4 |
18/05/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CLERICE, MIGUEL ANGEL |
20049910070 |
SERVICIO de limpieza de sanitarios |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
31.200,00 |
31.200,00 |
| CR12924-3 |
18/05/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
SODERIA ENTRE RIOS |
20236961274 |
ALQUILER DISPENSER de agua en bidones |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
U |
25.000,00 |
25.000,00 |
| CR12924-2 |
18/05/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
FERROLATINA |
23170756134 |
PAPEL en bobina 22 x 400 mts. |
LIBRERIA |
3,00 |
U |
1.300,00 |
3.900,00 |
| CR12924-2 |
18/05/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
FERROLATINA |
23170756134 |
ZAPATILLA MULTITOMAS UNIVERSAL 3 mts. |
ELECTRICIDAD |
10,00 |
U |
800,00 |
8.000,00 |
| CR12924-2 |
18/05/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
FERROLATINA |
23170756134 |
MANGUERA P/RIEGO REFORZADA 1/2" 25 mts. |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
MT |
1.645,98 |
1.645,98 |
| CR12924-12 |
18/05/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
SERVICIO de Organización y coordinación del evento |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
650.900,00 |
650.900,00 |
| CR12924-11 |
18/05/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PINTURERIA URUGUAY/ARCO IRIS |
30716979497 |
LATEX COLOR x 20 lts. Bermellón |
PINTURERIA |
12,00 |
U |
9.300,00 |
111.600,00 |
| CR12924-11 |
18/05/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PINTURERIA URUGUAY/ARCO IRIS |
30716979497 |
LATEX BLANCO X 20 LT |
PINTURERIA |
7,00 |
U |
7.950,00 |
55.650,00 |
| CR12924-11 |
18/05/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PINTURERIA URUGUAY/ARCO IRIS |
30716979497 |
LATEX COLOR X 20 LTS. Amarillo |
PINTURERIA |
8,00 |
U |
10.230,00 |
81.840,00 |
| CR12924-10 |
18/05/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
GUARDIA POLICIAL |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
394.864,00 |
394.864,00 |
| CR12924-1 |
18/05/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
AUXILIO EMECA |
33707897959 |
SERVICIO de camillas |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
85.000,00 |
85.000,00 |
| CR12924 |
18/05/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TERMAS CONCEPCION DEL URUGUAY S.A. |
30670802457 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
208,00 |
U |
1.400,00 |
291.200,00 |
| CR12923 |
10/06/2021 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
HONORARIOS ACTUACION ARTISTICA REALIZADA EN LA INAUGURACION DE LA CALLE ENRIQUETA MORERA |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
12.000,00 |
12.000,00 |
| CR12921 |
10/05/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00019259/02 - PERIODO 04/2021 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
1.194,18 |
1.194,18 |
| CR12919 |
21/05/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TERMAS CONCEPCION DEL URUGUAY S.A. |
30670802457 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
364.000,00 |
U |
1,00 |
364.000,00 |
| CR12919 |
21/05/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
HOTEL CARLOS 1º |
30575313449 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
53.600,00 |
U |
1,00 |
53.600,00 |
| CR12919 |
21/05/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
JUSTO JOSE S.A. |
30714246034 |
CENA ALMUERZOS Y VIANDAS |
GASTRONOMIA |
91.000,00 |
SE |
1,00 |
91.000,00 |
| CR12919 |
21/05/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
JUSTO JOSE S.A. |
30714246034 |
CENA ALMUERZOS Y VIANDAS |
GASTRONOMIA |
91.000,00 |
SE |
1,00 |
91.000,00 |
| CR12919 |
21/05/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. |
30659650904 |
CENA ALMUERZOS Y VIANDAS |
GASTRONOMIA |
9.800,00 |
SE |
1,00 |
9.800,00 |
| CR12919 |
21/05/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. |
30659650904 |
CENA ALMUERZOS Y VIANDAS |
GASTRONOMIA |
9.800,00 |
SE |
1,00 |
9.800,00 |
| CR12919 |
21/05/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ROTISERIA NUESTRO VIEJO |
20318740454 |
CENA ALMUERZOS Y VIANDAS |
GASTRONOMIA |
44.100,00 |
SE |
1,00 |
44.100,00 |
| CR12919 |
21/05/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LA NATY'S |
27242024449 |
CENA ALMUERZOS Y VIANDAS |
GASTRONOMIA |
172.500,00 |
SE |
1,00 |
172.500,00 |
| CR12919 |
21/05/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ZIEGLER CARLOS ROBERTO |
20163273080 |
COBERTURA MEDICA |
SERVICIO EMERGENCIA |
9.000,00 |
SE |
1,00 |
9.000,00 |
| CR12919 |
21/05/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TALAMO ELISA PAULA MARTINA |
27272945832 |
COBERTURA MEDICA |
SERVICIO EMERGENCIA |
15.000,00 |
SE |
1,00 |
15.000,00 |
| CR12919 |
21/05/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CLERICE, MIGUEL ANGEL |
20049910070 |
SERVICIO DE LIMPIEZA |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
8.500,00 |
8.500,00 |
| CR12919 |
21/05/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
INTERNET SERVICES S.A. |
30682970800 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.924,00 |
1.924,00 |
| CR12919 |
21/05/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RODE NELSON FEDERICO |
23306203819 |
IMPRESIÓN |
IMPRENTA |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
| CR12919 |
21/05/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
HONORARIOS FISCALIZACION Y ARBITRAJE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
15.000,00 |
15.000,00 |
| CR12919 |
21/05/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
HONORARIOS FISCALIZACION Y ARBITRAJE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
15.000,00 |
15.000,00 |
| CR12919 |
21/05/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TROFEOS URUGUAY |
20373380564 |
MEDALLA |
CORTESIA Y HOMENAJE |
250,00 |
U |
200,00 |
50.000,00 |
| CR12919 |
21/05/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
GEO SONIDO |
20229062426 |
SONIDO Y ALQUILER DE CARPAS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
| CR12919 |
21/05/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
BOURBAND FERNANDO HUMBERTO |
20263067305 |
TRASLADO |
TRANSPORTE |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
| CR12918-3 |
25/11/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COOPERATIVA DE TRABAJO TEXTIL |
33715213589 |
FRAZADA DE POLAR COLOR LISO CALIDAD INTERMEDIA EMPAQUETADAS EN BOLSAS INDIVIDUALES |
BLANQUERÍA |
850,00 |
U |
1.450,00 |
1.232.500,00 |
| CR12918-2 |
09/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
FRAZADA DE POLAR, COLOR LISO, CALIDAD INTERMEDIA, MEDIDAS 1.60X2.20 MTS.
|
BLANQUERÍA |
900,00 |
U |
1.450,00 |
1.305.000,00 |
| CR12918-1 |
18/06/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
FRAZADA DE POLAR CALIDAD ESTANDAR COLOR LISO 1.60X2.20 |
BLANQUERÍA |
750,00 |
U |
1.450,00 |
1.087.500,00 |
| CR12918 |
28/05/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
FRAZADA |
BLANQUERÍA |
1.067,00 |
U |
1.250,00 |
1.333.750,00 |
| CR12917 |
12/05/2021 |
COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLICAS Y CONTROL DE GASTOS |
BIO3 S.A. |
30716848147 |
SERVICIO CAMBIO DE SISTEMA EN CABINA DE OZONIZACION
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO. |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
33.800,00 |
33.800,00 |
| CR12915 |
02/06/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LEDRI GUILLERMO SANTOS |
20058668819 |
FIDEOS TIRABUZON X 500 GR |
COMESTIBLES |
2.000,00 |
U |
34,19 |
68.380,00 |
| CR12915 |
02/06/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LEDRI GUILLERMO SANTOS |
20058668819 |
FIDEOS TALLARIN X 500 GR |
COMESTIBLES |
2.000,00 |
U |
34,19 |
68.380,00 |
| CR12915 |
02/06/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LEDRI GUILLERMO SANTOS |
20058668819 |
AZUCAR MYRIAM |
COMESTIBLES |
2.000,00 |
U |
59,29 |
118.580,00 |
| CR12915 |
02/06/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LEDRI GUILLERMO SANTOS |
20058668819 |
SAL FINA X 500 GR TRESAL |
COMESTIBLES |
2.000,00 |
U |
13,94 |
27.880,00 |
| CR12915 |
02/06/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LEDRI GUILLERMO SANTOS |
20058668819 |
LENTEJAS INALPA |
COMESTIBLES |
2.000,00 |
U |
48,98 |
97.960,00 |
| CR12915 |
02/06/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LEDRI GUILLERMO SANTOS |
20058668819 |
ARVEJA LATA |
COMESTIBLES |
2.000,00 |
U |
30,60 |
61.200,00 |
| CR12915 |
02/06/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TOMATE PURE X 520/30 GR |
COMESTIBLES |
2.000,00 |
U |
35,00 |
70.000,00 |
| CR12915 |
02/06/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
YERBA MATE YOLAVI |
COMESTIBLES |
2.000,00 |
U |
120,00 |
240.000,00 |
| CR12915 |
02/06/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HARINA 000 |
COMESTIBLES |
2.000,00 |
U |
38,00 |
76.000,00 |
| CR12915 |
02/06/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR |
COMESTIBLES |
2.000,00 |
U |
375,00 |
750.000,00 |
| CR12915 |
02/06/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ARROZ X 1 KG UNANIME |
COMESTIBLES |
2.000,00 |
U |
63,85 |
127.700,00 |
| CR12915 |
02/06/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
ACEITE MEZCLA |
COMESTIBLES |
2.000,00 |
U |
199,00 |
398.000,00 |
| CR12914 |
03/05/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00071344/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
179,79 |
179,79 |
| CR12913-1 |
08/06/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
HONORARIOS INVENTARIO DE HUMEDALES - INFORME FINAL 50% DEL CONTRATO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
75.000,00 |
75.000,00 |
| CR12913 |
03/06/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
LEON BANCHIK S.A. |
30534160859 |
MANO DE OBRA DE REPARACION INSTALACION ELECTRICA DEL ANTIARRANQUE INT 280 |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
U |
8.100,05 |
8.100,05 |
| CR12911 |
10/05/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
RADIAL CONTINENTAL AM590 TURISMO CARRETERAS |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CR12911 |
10/05/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
TELEVISIVA CAMPEONES NEWS EL GARAGE TV |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
| CR12910 |
10/05/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COMERCIAL LOS CEIBOS S.R.L. |
30715395823 |
TOMATE PURE X 520/30 GR |
COMESTIBLES |
2.000,00 |
U |
32,99 |
65.980,00 |
| CR12910 |
10/05/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COMERCIAL LOS CEIBOS S.R.L. |
30715395823 |
ACEITE PARA COCINA GIRASOL 900 CC |
COMESTIBLES |
2.000,00 |
U |
143,99 |
287.980,00 |
| CR12910 |
10/05/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COMERCIAL LOS CEIBOS S.R.L. |
30715395823 |
AZUCAR X 1KG |
COMESTIBLES |
2.000,00 |
U |
55,99 |
111.980,00 |
| CR12910 |
10/05/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COMERCIAL LOS CEIBOS S.R.L. |
30715395823 |
ARROZ X 1 KG |
COMESTIBLES |
2.000,00 |
U |
62,99 |
125.980,00 |
| CR12910 |
10/05/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
FIDEOS |
COMESTIBLES |
2.000,00 |
U |
33,99 |
67.980,00 |
| CR12910 |
10/05/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
FIDEOS GUISERO X 500 GR |
COMESTIBLES |
2.000,00 |
U |
33,90 |
67.800,00 |
| CR12910 |
10/05/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
YERBA MATE |
COMESTIBLES |
2.000,00 |
U |
110,90 |
221.800,00 |
| CR12910 |
10/05/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
HARINA |
COMESTIBLES |
2.000,00 |
U |
39,40 |
78.800,00 |
| CR12910 |
10/05/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
LENTEJAS |
COMESTIBLES |
2.000,00 |
U |
63,90 |
127.800,00 |
| CR12910 |
10/05/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
LECHE EN POLVO |
COMESTIBLES |
2.000,00 |
U |
379,00 |
758.000,00 |
| CR12910 |
10/05/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LEDRI GUILLERMO SANTOS |
20058668819 |
SAL FINA X 500 GR |
COMESTIBLES |
2.000,00 |
U |
14,24 |
28.480,00 |
| CR12910 |
10/05/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LEDRI GUILLERMO SANTOS |
20058668819 |
ARVEJA LATA |
COMESTIBLES |
2.000,00 |
U |
33,40 |
66.800,00 |
| CR12908 |
10/05/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
POLIETILENO NEGRO 4 MTS ANCHO |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
SE |
8.697,84 |
8.697,84 |
| CR12907 |
08/06/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ROSARIO MAQUINAS VIALES S.R.L. |
30712157328 |
MANO DE OBRA DE REPARACION CON REPUESTOS INCLUIDOS |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
U |
162.556,43 |
162.556,43 |
| CR12906-1 |
09/06/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL POLIZAS 41014, 41124, 41122, 41123, 41126, 41127 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
2.824,11 |
2.824,11 |
| CR12906-1 |
09/06/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL POLIZAS 41014, 41124, 41122, 41123, 41126, 41127 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
2.824,11 |
2.824,11 |
| CR12906-1 |
09/06/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL POLIZAS 41014, 41124, 41122, 41123, 41126, 41127 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
2.824,11 |
2.824,11 |
| CR12906-1 |
09/06/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL POLIZAS 41014, 41124, 41122, 41123, 41126, 41127 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
2.824,11 |
2.824,11 |
| CR12906-1 |
09/06/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL POLIZAS 41014, 41124, 41122, 41123, 41126, 41127 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
2.824,11 |
2.824,11 |
| CR12906-1 |
09/06/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL POLIZAS 41014, 41124, 41122, 41123, 41126, 41127 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
2.824,11 |
2.824,11 |
| CR12904 |
20/05/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
AGROTILENO LDT |
INSUMOS VETERINARIOS |
2,00 |
U |
9.648,00 |
19.296,00 |
| CR12902 |
10/05/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
GUARDIA POLICIAL AUTODROMO CONCEPCION DEL URUGUAY |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
394.864,00 |
394.864,00 |
| CR12901 |
10/05/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
GUARDIA POLICIAL CEMENTERIO MUNICIPAL DESDE EL 15/04/2021 AL 30/04/2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
49.017,60 |
49.017,60 |
| CR12899 |
26/04/2021 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00006994/02 PERIODO 03/2021 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
1.585,13 |
1.585,13 |
| CR12898 |
06/05/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LEDRI GUILLERMO SANTOS |
20058668819 |
SAL FINA X 500 GR |
COMESTIBLES |
324,00 |
U |
13,94 |
4.516,56 |
| CR12898 |
06/05/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
ACEITE PARA COCINA |
COMESTIBLES |
532,00 |
U |
239,50 |
127.414,00 |
| CR12898 |
06/05/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
MAYONESA |
COMESTIBLES |
480,00 |
U |
60,00 |
28.800,00 |
| CR12898 |
06/05/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS DEDALES 500 GR |
COMESTIBLES |
1.770,00 |
U |
33,00 |
58.410,00 |
| CR12898 |
06/05/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS GUISERO X 500 GR MOSTACHOL 500 GR |
COMESTIBLES |
102,00 |
U |
33,00 |
3.366,00 |
| CR12898 |
06/05/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS TALLARIN X 500 GR 500 GR |
COMESTIBLES |
1.200,00 |
U |
33,00 |
39.600,00 |
| CR12898 |
06/05/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS TIRABUZON X 500 GR |
COMESTIBLES |
672,00 |
U |
33,00 |
22.176,00 |
| CR12898 |
06/05/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ARVEJA LATA |
COMESTIBLES |
960,00 |
U |
29,00 |
27.840,00 |
| CR12898 |
06/05/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PIMENTON |
COMESTIBLES |
912,00 |
KG |
25,00 |
22.800,00 |
| CR12898 |
06/05/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PROVENZAL |
COMESTIBLES |
880,00 |
KG |
25,00 |
22.000,00 |
| CR12898 |
06/05/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CONDIMENTO |
COMESTIBLES |
38,00 |
SE |
50,00 |
1.900,00 |
| CR12898 |
06/05/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AZUCAR |
COMESTIBLES |
662,00 |
U |
58,80 |
38.925,60 |
| CR12898 |
06/05/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LECHE LARGA VIDA CAJA X 1 LT |
COMESTIBLES |
752,00 |
U |
300,00 |
225.600,00 |
| CR12898 |
06/05/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CACAO DULCE |
COMESTIBLES |
140,00 |
U |
38,00 |
5.320,00 |
| CR12898 |
06/05/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CACAO AMARGO PAQ. X 200 Gr |
COMESTIBLES |
340,00 |
U |
38,00 |
12.920,00 |
| CR12898 |
06/05/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
GRASA VACUNA X 500 GR |
COMESTIBLES |
528,00 |
U |
57,50 |
30.360,00 |
| CR12897 |
27/04/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET Y TV PERIODO 04/2021 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
4.349,70 |
4.349,70 |
| CR12896 |
29/04/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SAN BENITO |
30714712388 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL ABRIL 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
341.500,00 |
341.500,00 |
| CR12895 |
29/04/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SAN BENITO |
30714712388 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL ABRIL 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
375.000,00 |
375.000,00 |
| CR12895 |
29/04/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SAN BENITO |
30714712388 |
LOCACION CAMIONES ABRIL 2021 |
SERVICIO COOPERATIVA |
2,00 |
SE |
40.000,00 |
80.000,00 |
| CR12895 |
29/04/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SAN BENITO |
30714712388 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL ABRIL 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
57.120,00 |
57.120,00 |
| CR12894 |
29/04/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LEALTAD |
30715171518 |
SERVICIO MANTENIMIENTO CEMENTERIO ABRIL 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
375.000,00 |
375.000,00 |
| CR12894 |
29/04/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LEALTAD |
30715171518 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ABRIL 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
58.140,00 |
58.140,00 |
| CR12894 |
29/04/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LEALTAD |
30715171518 |
RECOLECCION DE RESIDUOS CONTENEDORES ABRIL 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
22.440,00 |
22.440,00 |
| CR12893 |
29/04/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA NUEVA DE SAN JUSTO |
30714780693 |
SERVICIO MANTENIMIENTO GRAL. DEL CEMENTERIO ABRIL 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
375.000,00 |
375.000,00 |
| CR12892 |
29/04/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
JOSE GERVASIO ARTIGAS |
30714778265 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL ABRIL 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
375.000,00 |
375.000,00 |
| CR12892 |
29/04/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
JOSE GERVASIO ARTIGAS |
30714778265 |
LOCACION UN CAMION ABRIL 2021 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CR12891 |
29/04/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
20 DE JULIO |
30715132490 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL ABRIL 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
375.000,00 |
375.000,00 |
| CR12891 |
29/04/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
20 DE JULIO |
30715132490 |
LOCACION UN CAMION ABRIL 2021 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CR12890 |
29/04/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
RIO ITAPE |
30714380113 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA BARRIDO ZONA ABRIL 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
375.000,00 |
375.000,00 |
| CR12890 |
29/04/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
RIO ITAPE |
30714380113 |
LOCACION UN CAMION ABRIL 2021 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CR12890 |
29/04/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
RIO ITAPE |
30714380113 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL ABRIL 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
51.000,00 |
51.000,00 |
| CR12890 |
29/04/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
RIO ITAPE |
30714380113 |
SERVICIO BARRIDO Y LIMPIEZA AUTODROMO ABRIL 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
11.220,00 |
11.220,00 |
| CR12889 |
29/04/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS |
30709692840 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ABRIL 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
375.000,00 |
375.000,00 |
| CR12889 |
29/04/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS |
30709692840 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL ABRIL 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
38.760,00 |
38.760,00 |
| CR12888 |
29/04/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SANTA TERESITA |
30714584576 |
REPARACION DE CALLES CALLES DE TIERRA ABRIL 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
375.000,00 |
375.000,00 |
| CR12888 |
29/04/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SANTA TERESITA |
30714584576 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL CONTENEDORES ABRIL 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
40.630,00 |
40.630,00 |
| CR12888 |
29/04/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SANTA TERESITA |
30714584576 |
BACHEO ABRIL 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
9.100,00 |
9.100,00 |
| CR12888 |
29/04/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SANTA TERESITA |
30714584576 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ABRIL 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
29.240,00 |
29.240,00 |
| CR12887 |
29/04/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA TABLADA |
30714754102 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL ABRIL 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
375.000,00 |
375.000,00 |
| CR12887 |
29/04/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA TABLADA |
30714754102 |
LOCACION UN CAMION ABRIL 2021 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CR12887 |
29/04/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA TABLADA |
30714754102 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA PLAZA RAMIREZ ABRIL 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
18.530,00 |
18.530,00 |
| CR12887 |
29/04/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA TABLADA |
30714754102 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ABRIL 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
55.080,00 |
55.080,00 |
| CR12887 |
29/04/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA TABLADA |
30714754102 |
SERVICIO ADICIONAL POR INCLEMENCIAS CLIMATICAS ABRIL 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
4.760,00 |
4.760,00 |
| CR12886 |
29/04/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PENIEL |
30714712647 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ABRIL 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
375.000,00 |
375.000,00 |
| CR12886 |
29/04/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PENIEL |
30714712647 |
RECOLECCION DE RESIDUOS CONTENEDORES ABRIL 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
140.760,00 |
140.760,00 |
| CR12886 |
29/04/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PENIEL |
30714712647 |
LOCACION UN CAMION ABRIL 2021 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CR12885 |
29/04/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
RIO ITAPE |
30714380113 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL ABRIL 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
341.500,00 |
341.500,00 |
| CR12884 |
29/04/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PENIEL |
30714712647 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL BARRIDO ABRIL 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
303.500,00 |
303.500,00 |
| CR12884 |
29/04/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PENIEL |
30714712647 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ABRIL 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
15.000,00 |
15.000,00 |
| CR12883-1 |
29/04/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
17 DE OCTUBRE |
30716234734 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL ABRIL 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
4.250,00 |
4.250,00 |
| CR12883 |
29/04/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
17 DE OCTUBRE |
30716234734 |
SERVICIO PODADO DE ARBOLES ABRIL 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
375.000,00 |
375.000,00 |
| CR12883 |
29/04/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
17 DE OCTUBRE |
30716234734 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ABRIL 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
41.310,00 |
41.310,00 |
| CR12882 |
29/04/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SG |
30715156780 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ABRIL 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
375.000,00 |
375.000,00 |
| CR12882 |
29/04/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SG |
30715156780 |
LOCACION CAMIONES ABRIL 2021 |
SERVICIO COOPERATIVA |
2,00 |
SE |
40.000,00 |
80.000,00 |
| CR12881 |
29/04/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
RAICES |
30715171453 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ABRIL 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
341.500,00 |
341.500,00 |
| CR12880 |
29/04/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
NUEVA NOROESTE |
30716089971 |
SERVICIO A AREAS VERDES ABRIL 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
375.000,00 |
375.000,00 |
| CR12879 |
29/04/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA TABLADA |
30714754102 |
SERVICIO MICRO BASURALES ABRIL 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
214.000,00 |
214.000,00 |
| CR12879 |
29/04/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA TABLADA |
30714754102 |
LOCACION UN CAMION ABRIL 2021 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CR12878 |
29/04/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
JOSE GERVASIO ARTIGAS |
30714778265 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL ABRIL 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
341.500,00 |
341.500,00 |
| CR12877 |
29/04/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS |
30709692840 |
SERVICIO DE CHISPEO ABRIL 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
154.000,00 |
154.000,00 |
| CR12876 |
29/04/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RIO ITAPE |
30714380113 |
LIMPIEZA DESAGUES PLUVIALES ABRIL 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
341.500,00 |
341.500,00 |
| CR12875 |
29/04/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
4 DE JULIO |
30714722952 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL ABRIL 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
375.000,00 |
375.000,00 |
| CR12875 |
29/04/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
4 DE JULIO |
30714722952 |
LOCACION UN CAMION ABRIL 2021 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CR12874 |
29/04/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA TABLADA |
30714754102 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL ABRIL 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
341.500,00 |
341.500,00 |
| CR12873 |
29/04/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
URUGUAY BETEL |
30714865435 |
BACHEO ABRIL 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
375.000,00 |
375.000,00 |
| CR12873 |
29/04/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
URUGUAY BETEL |
30714865435 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL ABRIL 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
28.220,00 |
28.220,00 |
| CR12873 |
29/04/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
URUGUAY BETEL |
30714865435 |
REPARACION DE CALLES ADICIONAL BACHEO ABRIL 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
3.640,00 |
3.640,00 |
| CR12873 |
29/04/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
URUGUAY BETEL |
30714865435 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ADICIONAL ABRIL 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
6.630,00 |
6.630,00 |
| CR12872-1 |
29/04/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
9 DE AGOSTO |
30715171445 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ABRIL 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
375.000,00 |
375.000,00 |
| CR12872-1 |
29/04/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
9 DE AGOSTO |
30715171445 |
LOCACION DOS CAMIONES ABRIL 2021 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
80.000,00 |
80.000,00 |
| CR12872-1 |
29/04/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
9 DE AGOSTO |
30715171445 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ABRIL 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
39.100,00 |
39.100,00 |
| CR12872-1 |
29/04/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
9 DE AGOSTO |
30715171445 |
RECOLECCION DE RESIDUOS CONTENEDORES ABRIL 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
19.040,00 |
19.040,00 |
| CR12872-1 |
29/04/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
9 DE AGOSTO |
30715171445 |
BACHEO ABRIL 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
3.640,00 |
3.640,00 |
| CR12872-1 |
29/04/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
9 DE AGOSTO |
30715171445 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ABRIL 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
6.630,00 |
6.630,00 |
| CR12872 |
29/04/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
MITRE |
30714712469 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ABRIL 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
375.000,00 |
375.000,00 |
| CR12871 |
29/04/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SG |
30715156780 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ABRIL 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
375.000,00 |
375.000,00 |
| CR12870 |
29/04/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
NUEVA SAN CAYETANO |
30716089904 |
SERVICIO EN MINI BASURALES ABRIL 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
375.000,00 |
375.000,00 |
| CR12870 |
29/04/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
NUEVA SAN CAYETANO |
30716089904 |
LOCACION 1 CAMION ABRIL 2021 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CR12869 |
29/04/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
NUEVA SAN CAYETANO |
30716089904 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL ABRIL 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
375.000,00 |
375.000,00 |
| CR12868 |
29/04/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
RAICES |
30715171453 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL ABRIL 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
375.000,00 |
375.000,00 |
| CR12868 |
29/04/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
RAICES |
30715171453 |
LOCACION 1 CAMION ABRIL 2021 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CR12868 |
29/04/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
RAICES |
30715171453 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL ABRIL 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
25.500,00 |
25.500,00 |
| CR12867 |
29/04/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA UNIDAD |
30714739464 |
SERVICIO DE CLASIFICACION DE RESIDUOS ABRIL 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
946.000,00 |
946.000,00 |
| CR12866 |
29/04/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SANTA TERESITA |
30714584576 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL ABRIL 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
341.500,00 |
341.500,00 |
| CR12865 |
29/04/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
BET - EL |
30714723088 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ABRIL 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
375.000,00 |
375.000,00 |
| CR12865 |
29/04/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
BET - EL |
30714723088 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL ABRIL 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
66.300,00 |
66.300,00 |
| CR12864 |
29/04/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SANTA TERESITA |
30714584576 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ABRIL 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
341.500,00 |
341.500,00 |
| CR12863-2 |
15/09/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
AADI - CAPIF A.C.R |
30574449967 |
IMPUESTOS AADI CAPIF - TANGO - ADRIANA VARELA |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
5.000,00 |
5.000,00 |
| CR12863-2 |
15/09/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
MONTAÑANA WALTER OMAR |
20216967241 |
ALOJAMIENTO TANGO-ADRIANA VARELA |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
34.920,00 |
34.920,00 |
| CR12863-2 |
15/09/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
GEO SONIDO |
20229062426 |
SONIDO E ILUMINACION - TANGO - ADRIANA VARELA |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
50.000,00 |
50.000,00 |
| CR12863-2 |
15/09/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
EKERTT, CRISTIAN OSCAR |
20324112260 |
TRASLADO DE PIANO - TANGO - ADRIANA VARELA |
TRANSPORTE |
1,00 |
SE |
15.000,00 |
15.000,00 |
| CR12863-2 |
15/09/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO RESP. CIVIL - TANGO - ADRIANA VARELA - POLIZA 41588 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
4.132,80 |
4.132,80 |
| CR12863-2 |
15/09/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
EKERTT, CRISTIAN OSCAR |
20324112260 |
CATERING TANGO - ADRIANA VARELA |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
| CR12863-2 |
15/09/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PUBLI Y JIN |
20259024170 |
ACTUACION DE ARTISTAS BANDA SOPORTE - TANGO - ADRIANA VARELA |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
20.000,00 |
20.000,00 |
| CR12863-2 |
15/09/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. |
30659650904 |
CENA TANGO - ADRIANA VARELA |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
17.210,00 |
17.210,00 |
| CR12863-2 |
15/09/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
SERVICIO STREAMING - TANGO - ADRIANA VARELA |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
26.000,00 |
26.000,00 |
| CR12863-2 |
15/09/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
HERRERA AMALIA ANGELICA |
27234007535 |
HONORARIOS PAREJA DE BAILE - TANGO - ADRIANA VARELA |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
7.000,00 |
7.000,00 |
| CR12863-1 |
09/08/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
TRASLADO Y PEAJES DE ADRIANA VARELA CICLO DE TANGO 7 DE AGOSTO 2021 |
TRANSPORTE |
1,00 |
SE |
61.875,00 |
61.875,00 |
| CR12863 |
23/04/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
HONORARIOS ADRIANA VARELA CICLO TANGO 24/04/2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
679.900,00 |
679.900,00 |
| CR12862-3 |
15/09/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
AADI - CAPIF A.C.R |
30574449967 |
IMPUESTOS AADI- CAPIF (TANGO .- GUILLERMO FERNANDEZ) |
INSUMOS DE USO INTERNO |
5.000,00 |
SE |
1,00 |
5.000,00 |
| CR12862-3 |
15/09/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
MONTAÑANA WALTER OMAR |
20216967241 |
ALOJAMIENTO TANGO .- GUILLERMO FERNANDEZ |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
23.280,00 |
23.280,00 |
| CR12862-3 |
15/09/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
GEO SONIDO |
20229062426 |
SONIDO E ILUMINACION - TANGO .- GUILLERMO FERNANDEZ |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
50.000,00 |
50.000,00 |
| CR12862-3 |
15/09/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
SERVICIO DE BACKLINE - TANGO .- GUILLERMO FERNANDEZ |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
8.000,00 |
8.000,00 |
| CR12862-3 |
15/09/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO RESP. CIVIL - TANGO .- GUILLERMO FERNANDEZ - POLIZA 41587 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
4.132,80 |
4.132,80 |
| CR12862-3 |
15/09/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
EKERTT, CRISTIAN OSCAR |
20324112260 |
CATERING TANGO .- GUILLERMO FERNANDEZ |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
| CR12862-3 |
15/09/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
GALVAN CLAUDIO NESTOR DEL LUJAN, |
20206974347 |
ACTUACION DE ARTISTAS TANGO .- GUILLERMO FERNANDEZ |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
20.000,00 |
20.000,00 |
| CR12862-3 |
15/09/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. |
30659650904 |
CENA TANGO .- GUILLERMO FERNANDEZ |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
15.400,00 |
15.400,00 |
| CR12862-3 |
15/09/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
SERVICIO DE STREAMING - TANGO .- GUILLERMO FERNANDEZ |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
26.000,00 |
26.000,00 |
| CR12862-3 |
15/09/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
HERRERA AMALIA ANGELICA |
27234007535 |
HONORARIOS PAREJA DE BAILE - TANGO .- GUILLERMO FERNANDEZ |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
7.000,00 |
7.000,00 |
| CR12862-3 |
15/09/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
SADAIC |
33525688939 |
IMPUESTOS SADAIC (TANGO .- GUILLERMO FERNANDEZ/ADRIANA VARELA/RAUL LAVIE) Y
AADI- CAPIF (TANGO .- GUILLERMO FERNANDEZ) |
INSUMOS DE USO INTERNO |
21.000,00 |
SE |
1,00 |
21.000,00 |
| CR12862-2 |
09/08/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
TRASLADO Y PEAJES DE GUILLERMO FERNANDEZ CICLO DE TANGO 5 DE AGOSTO |
TRANSPORTE |
1,00 |
SE |
68.750,00 |
68.750,00 |
| CR12862-1 |
15/07/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. |
30659650904 |
CENA GUILLERMO FERNANDEZ - ABRIL 2021 |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
7.620,00 |
7.620,00 |
| CR12862-1 |
15/07/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
MONTAÑANA WALTER OMAR |
20216967241 |
ALOJAMIENTO CICLO DE TANGO GUILLERMO FERNANDEZ |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
23.992,00 |
23.992,00 |
| CR12862 |
23/04/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
HONORARIOS GUILLERMO FERNANDEZ CICLO TANGO 22/04/2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
430.000,00 |
430.000,00 |
| CR12861-4 |
20/09/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
GEO SONIDO |
20229062426 |
SONIDO E ILUMINACION - TANGO - RAUL LAVIE |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
50.000,00 |
50.000,00 |
| CR12861-3 |
16/09/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
AADI - CAPIF A.C.R |
30574449967 |
IMPUESTOS AADI-CAPIF - TANGO - RAUL LAVIE |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
5.000,00 |
5.000,00 |
| CR12861-3 |
16/09/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
MONTAÑANA WALTER OMAR |
20216967241 |
ALOJAMIENTO TANGO - RAUL LAVIE |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
27.360,00 |
27.360,00 |
| CR12861-3 |
16/09/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
GALVAN CLAUDIO NESTOR DEL LUJAN, |
20206974347 |
ALQUILER PIANO - TANGO - RAUL LAVIE |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
15.000,00 |
15.000,00 |
| CR12861-3 |
16/09/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO RESP. CIVIL - TANGO - RAUL LAVIE - POLIZA 41589 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
4.132,80 |
4.132,80 |
| CR12861-3 |
16/09/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
EKERTT, CRISTIAN OSCAR |
20324112260 |
CATERING TANGO - RAUL LAVIE |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
| CR12861-3 |
16/09/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
HERRERA AMALIA ANGELICA |
27234007535 |
ACTUACION DE ARTISTAS TANGO - RAUL LAVIE |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
20.000,00 |
20.000,00 |
| CR12861-3 |
16/09/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. |
30659650904 |
CENA TANGO - RAUL LAVIE |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
15.400,00 |
15.400,00 |
| CR12861-3 |
16/09/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
SERVICIO DE STREAMING - TANGO - RAUL LAVIE |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
26.000,00 |
26.000,00 |
| CR12861-3 |
16/09/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
HERRERA AMALIA ANGELICA |
27234007535 |
HONORARIOS PAREJA DE BAILE - TANGO - RAUL LAVIE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
7.000,00 |
7.000,00 |
| CR12861-3 |
16/09/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
CALEFACTOR ALQUILER MÁS GARRAFAS - TANGO - RAUL LAVIE |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
7.750,00 |
7.750,00 |
| CR12861-2 |
09/08/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
TRASLADO Y PEAJES DE RAUL LAVIE CICLO DE TANGO 6 DE AGOSTO |
TRANSPORTE |
1,00 |
SE |
47.500,00 |
47.500,00 |
| CR12861-1 |
15/07/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. |
30659650904 |
CENA RAUL LAVIE - CICLO DE TANGO |
GASTRONOMIA |
7.635,00 |
SE |
1,00 |
7.635,00 |
| CR12861-1 |
15/07/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
MONTAÑANA WALTER OMAR |
20216967241 |
ALOJAMIENTO RAUL LAVIE - CICLO DE TANGO |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
29.490,00 |
29.490,00 |
| CR12861 |
23/04/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
HONORARIOS RAUL LAVIE CICLO TANGO 23/04/2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
582.400,00 |
582.400,00 |
| CR12860 |
21/04/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO DE TELEVISION PERIODO 04/2021 |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
1.842,68 |
1.842,68 |
| CR12858 |
06/05/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. |
30539872199 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
26.000,00 |
26.000,00 |
| CR12858 |
06/05/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. |
30539872199 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
26.000,00 |
26.000,00 |
| CR12858 |
06/05/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. |
30539872199 |
SERVICIO FUNEBRE MENORES |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
12.000,00 |
12.000,00 |
| CR12858 |
06/05/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. |
30539872199 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
26.000,00 |
26.000,00 |
| CR12858 |
06/05/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. |
30539872199 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
26.000,00 |
26.000,00 |
| CR12858 |
06/05/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. |
30539872199 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
26.000,00 |
26.000,00 |
| CR12858 |
06/05/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. |
30539872199 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
26.000,00 |
26.000,00 |
| CR12857 |
03/05/2021 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO SEGUN DECRETO 3566/17 GOB Y CONVENIO DE COLABORACION ENTRE LA PROVINCIA DE ENTRE RIOS Y LA MUNICIPALIDAD DE C DEL URUGUAY |
SERVICIO ELECTRICO |
6.037.721,46 |
SE |
1,00 |
6.037.721,46 |
| CR12856 |
03/05/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
METALURGICA URUGUAY |
27208130590 |
MANO DE OBRA DE REPARACION INTEGRAL DE FRENOS, REPARACION VALVULA DE FRENOS Y LUBRICANTES |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
U |
128.320,00 |
128.320,00 |
| CR12855 |
11/05/2021 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO FACTURAS VARIAS - AVENIDA COSTANERA ISLA DEL PUERTO |
SERVICIO ELECTRICO |
1.178.401,56 |
SE |
1,00 |
1.178.401,56 |
| CR12854 |
03/05/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL POLIZA 40963 DESDE 12/03/2021 AL 12/09/2021 PUENTE SOBRE ARROYO DE LA CHINA |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
48.781,25 |
48.781,25 |
| CR12853 |
03/05/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS SPAGGETTI |
COMESTIBLES |
210,00 |
U |
36,50 |
7.665,00 |
| CR12853 |
03/05/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS GUISERO X 500 GR DEDALES |
COMESTIBLES |
210,00 |
U |
36,50 |
7.665,00 |
| CR12852 |
28/04/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
HONORARIOS LABORATORIO COVID - 19 POR PCR PARA ATLETAS |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
357.000,00 |
357.000,00 |
| CR12851-1 |
28/04/2021 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
INSUMO GENERICO LEASING PRESTAMO Nº398800 PATENTES AÑO 2021 CUOTA 02 DOMINIO OAI476 |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
1.666,60 |
1.666,60 |
| CR12849 |
28/04/2021 |
DIRECCION DE CULTURA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS AUDITORIO A CIELO ABIERTO 1DE ABRIL 2021 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
20.000,00 |
20.000,00 |
| CR12849 |
28/04/2021 |
DIRECCION DE CULTURA |
RIQUELME CRISTIAN ARMANDO |
20272937800 |
ACTUACION DE ARTISTAS AUDITORIO A CIELO ABIERTO DIA 2 DE ABRIL 2021 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
20.000,00 |
20.000,00 |
| CR12849 |
28/04/2021 |
DIRECCION DE CULTURA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS AUDITORIO A CIELO ABIERTO DIA 3 DE ABRIL 2021 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
20.000,00 |
20.000,00 |
| CR12849 |
28/04/2021 |
DIRECCION DE CULTURA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS AUDITORIO A CIELO ABIERTO DIA 4 DE ABRIL 2021 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
20.000,00 |
20.000,00 |
| CR12849 |
28/04/2021 |
DIRECCION DE CULTURA |
MUSIC ZONE |
20306201752 |
SONIDO E ILUMINACION - AUDITORIO A CIELO ABIERTO DIA 1DE ABRIL 2021 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
20.000,00 |
20.000,00 |
| CR12849 |
28/04/2021 |
DIRECCION DE CULTURA |
GONZALEZ MATIAS NICOLAS |
20392573004 |
SONIDO E ILUMINACION - AUDITORIO A CIELO ABIERTO DIA 2 DE ABRIL 2021 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
20.000,00 |
20.000,00 |
| CR12849 |
28/04/2021 |
DIRECCION DE CULTURA |
GEO SONIDO |
20229062426 |
SONIDO E ILUMINACION - AUDITORIO A CIELO ABIERTO DIA 3 DE ABRIL 2021 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
20.000,00 |
20.000,00 |
| CR12849 |
28/04/2021 |
DIRECCION DE CULTURA |
SCH-SOUND |
20344647675 |
SONIDO E ILUMINACION - AUDITORIO A CIELO ABIERTO DIA 4 DE ABRIL 2021 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
20.000,00 |
20.000,00 |
| CR12849 |
28/04/2021 |
DIRECCION DE CULTURA |
RAMIREZ OBISPO IVAN |
20293309982 |
ARMADO ESCENARIO AUDITORIO A CIELO ABIERTO DIAS 1, 2, 3 Y 4 DE ABRIL |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CR12848 |
28/04/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ACEITE X 900CM3 GIRASOL |
COMESTIBLES |
210,00 |
U |
112,00 |
23.520,00 |
| CR12848 |
28/04/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TOMATE PURE X 520/30 GR |
COMESTIBLES |
210,00 |
U |
35,00 |
7.350,00 |
| CR12848 |
28/04/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AZUCAR |
COMESTIBLES |
210,00 |
U |
58,00 |
12.180,00 |
| CR12848 |
28/04/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR |
COMESTIBLES |
170,00 |
U |
430,00 |
73.100,00 |
| CR12848 |
28/04/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CACAO DULCE 180 GR |
COMESTIBLES |
210,00 |
U |
39,00 |
8.190,00 |
| CR12848 |
28/04/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CEREAL COPO MAIZ X 400GR |
COMESTIBLES |
210,00 |
U |
99,00 |
20.790,00 |
| CR12848 |
28/04/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TOSTADAS ARROZ |
COMESTIBLES |
8,00 |
SE |
54,00 |
432,00 |
| CR12848 |
28/04/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
HUEVOS |
COMESTIBLES |
110,00 |
DOC |
210,00 |
23.100,00 |
| CR12848 |
28/04/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
TOMATE CONSERVA X 145 GR |
COMESTIBLES |
4,00 |
U |
55,90 |
223,60 |
| CR12848 |
28/04/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LEDRI GUILLERMO SANTOS |
20058668819 |
YERBA MATE 1 KG |
COMESTIBLES |
618,50 |
U |
1,00 |
618,50 |
| CR12848 |
28/04/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
YERBA MATE 1 KG |
COMESTIBLES |
20.685,00 |
U |
1,00 |
20.685,00 |
| CR12848 |
28/04/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
LECHE EN POLVO |
COMESTIBLES |
40,00 |
U |
319,90 |
12.796,00 |
| CR12848 |
28/04/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
HARINA |
COMESTIBLES |
210,00 |
U |
37,90 |
7.959,00 |
| CR12848 |
28/04/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
ARROZ X 1 KG |
COMESTIBLES |
13.916,64 |
U |
1,00 |
13.916,64 |
| CR12848 |
28/04/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
MERMELADA X 500 GR |
COMESTIBLES |
4,00 |
U |
52,11 |
208,44 |
| CR12848 |
28/04/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
FIDEOS |
COMESTIBLES |
4,00 |
U |
130,49 |
521,96 |
| CR12846-1 |
28/07/2021 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
HONORARIOS ASESORAMIENTO DURANTE ABRIL Y MAYO 2021 PARA EL PROGRAMA PROTAAL - PASEO DEL PESCADORES.- |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
27.250,00 |
27.250,00 |
| CR12846 |
27/04/2021 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
HONORARIOS ASESORAMIENTO DURANTE EL MES DE MARZO.PROYECTO PASEO DE LOS PESCADORES |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
8.000,00 |
8.000,00 |
| CR12845 |
26/04/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
GUARDIA POLICIAL PASO VERA - MARZO 2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
270.936,00 |
270.936,00 |
| CR12844 |
26/04/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
GUARDIA POLICIAL BARRIO 80 VIVIENDAS - MARZO 2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
135.468,00 |
135.468,00 |
| CR12843 |
26/04/2021 |
JUZGADO DE FALTAS N1 |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
GUARDIA POLICIAL JUZGADO DE FALTAS - MES DE MARZO 2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
31.482,00 |
31.482,00 |
| CR12842-1 |
28/04/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
CAUFERO JUAN CARLOS |
20119110719 |
DIARIO VARIOS FEBRERO 2021 |
COMUNICACION |
1,00 |
U |
20.870,00 |
20.870,00 |
| CR12842 |
28/04/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
CAUFERO JUAN CARLOS |
20119110719 |
DIARIO VARIOS MARZO 2021 |
COMUNICACION |
1,00 |
U |
22.800,00 |
22.800,00 |
| CR12841 |
28/04/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
WEB PUBLICIDAD MARZO 2021 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
38.000,00 |
38.000,00 |
| CR12839 |
20/04/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
REPUESTOS |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
10.661,70 |
10.661,70 |
| CR12838 |
20/05/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PUBLI - SIGN |
20272943134 |
SERVICIO DE PUBLICACIONES DE EVENTOS Y ACTIVIDADES MUNICIPALES EN PANTALLAS LED - ORDENANZA 10752 |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
217.558,00 |
217.558,00 |
| CR12836 |
16/04/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
FLECHA BUS |
30611338844 |
TRASLADO AEROPUERTO EZEIZA / C DEL URUGUAY
C DEL URUGUAY / AEROPUERTO EZEIZA
|
TRANSPORTE |
292.825,00 |
SE |
1,00 |
292.825,00 |
| CR12836 |
16/04/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
HONORARIOS JUECES - FISCALIZACION |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
35.000,00 |
35.000,00 |
| CR12836 |
16/04/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ROCKTEX |
20270882529 |
REMERA IMPRESAS |
INDUMENTARIA |
100,00 |
U |
700,00 |
70.000,00 |
| CR12836 |
16/04/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
INDUMENTARIA LIBRA |
20208131835 |
IMPRESIÓN NUMEROS ESTAMPADOS |
IMPRENTA |
350,00 |
SE |
51,43 |
18.000,50 |
| CR12836 |
16/04/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RODE NELSON FEDERICO |
23306203819 |
CARTEL LONAS/BANNERS |
IMPRENTA |
1,00 |
U |
30.000,00 |
30.000,00 |
| CR12836 |
16/04/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CLERICE, MIGUEL ANGEL |
20049910070 |
SERVICIO DE LIMPIEZA Y SEGURIDAD EN CEF |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
23.760,00 |
23.760,00 |
| CR12836 |
16/04/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
COMERCIAL LOS CEIBOS S.R.L. |
30715395823 |
AGUA MINERAL 100 BOTELLAS |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
38.401,98 |
38.401,98 |
| CR12836 |
16/04/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
MFZ |
20208135776 |
SONIDO E ILUMINACION |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
50.000,00 |
50.000,00 |
| CR12836 |
16/04/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ZIEGLER CARLOS ROBERTO |
20163273080 |
COBERTURA MEDICA |
SERVICIO EMERGENCIA |
18.000,00 |
SE |
1,00 |
18.000,00 |
| CR12836 |
16/04/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
HOTEL CARLOS 1º |
30575313449 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
384.000,00 |
U |
1,00 |
384.000,00 |
| CR12836 |
16/04/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
192.000,00 |
U |
1,00 |
192.000,00 |
| CR12836 |
16/04/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
SIGOT, MARIELA |
27261731504 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
96.000,00 |
U |
1,00 |
96.000,00 |
| CR12836 |
16/04/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
MONTAÑANA WALTER OMAR |
20216967241 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
124.800,00 |
U |
1,00 |
124.800,00 |
| CR12836 |
16/04/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
AGORA APART HOTEL Y SPA |
27200993441 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
100.800,00 |
U |
1,00 |
100.800,00 |
| CR12836 |
16/04/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
CENA Y ALMUERZOS |
GASTRONOMIA |
12.600,00 |
SE |
1,00 |
12.600,00 |
| CR12836 |
16/04/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
FLECHA BUS |
30611338844 |
TRASLADO EN CIUDAD |
TRANSPORTE |
53.807,98 |
SE |
1,00 |
53.807,98 |
| CR12836 |
16/04/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
CENA Y ALMUERZOS |
GASTRONOMIA |
12.000,00 |
SE |
1,00 |
12.000,00 |
| CR12836 |
16/04/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
CENA Y ALMUERZOS |
GASTRONOMIA |
12.600,00 |
SE |
1,00 |
12.600,00 |
| CR12836 |
16/04/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
CENA Y ALMUERZOS |
GASTRONOMIA |
12.000,00 |
SE |
1,00 |
12.000,00 |
| CR12836 |
16/04/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
CENA Y ALMUERZOS |
GASTRONOMIA |
12.000,00 |
SE |
1,00 |
12.000,00 |
| CR12836 |
16/04/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
CENA Y ALMUERZOS |
GASTRONOMIA |
12.600,00 |
SE |
1,00 |
12.600,00 |
| CR12836 |
16/04/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
CENA Y ALMUERZOS |
GASTRONOMIA |
24.600,00 |
SE |
1,00 |
24.600,00 |
| CR12836 |
16/04/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
CENA Y ALMUERZOS |
GASTRONOMIA |
24.600,00 |
SE |
1,00 |
24.600,00 |
| CR12836 |
16/04/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
CENA Y ALMUERZOS |
GASTRONOMIA |
24.600,00 |
SE |
1,00 |
24.600,00 |
| CR12836 |
16/04/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
CENA Y ALMUERZOS |
GASTRONOMIA |
24.600,00 |
SE |
1,00 |
24.600,00 |
| CR12836 |
16/04/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. |
30659650904 |
CENA Y ALMUERZOS |
GASTRONOMIA |
9.600,00 |
SE |
1,00 |
9.600,00 |
| CR12836 |
16/04/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. |
30659650904 |
CENA Y ALMUERZOS |
GASTRONOMIA |
9.600,00 |
SE |
1,00 |
9.600,00 |
| CR12836 |
16/04/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. |
30659650904 |
CENA Y ALMUERZOS |
GASTRONOMIA |
9.600,00 |
SE |
1,00 |
9.600,00 |
| CR12836 |
16/04/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. |
30659650904 |
CENA Y ALMUERZOS |
GASTRONOMIA |
9.600,00 |
SE |
1,00 |
9.600,00 |
| CR12836 |
16/04/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. |
30659650904 |
CENA Y ALMUERZOS |
GASTRONOMIA |
9.600,00 |
SE |
1,00 |
9.600,00 |
| CR12836 |
16/04/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. |
30659650904 |
CENA Y ALMUERZOS |
GASTRONOMIA |
9.600,00 |
SE |
1,00 |
9.600,00 |
| CR12836 |
16/04/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. |
30659650904 |
CENA Y ALMUERZOS |
GASTRONOMIA |
9.600,00 |
SE |
1,00 |
9.600,00 |
| CR12836 |
16/04/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. |
30659650904 |
CENA Y ALMUERZOS |
GASTRONOMIA |
9.600,00 |
SE |
1,00 |
9.600,00 |
| CR12836 |
16/04/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. |
30659650904 |
CENA Y ALMUERZOS |
GASTRONOMIA |
9.600,00 |
SE |
1,00 |
9.600,00 |
| CR12836 |
16/04/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. |
30659650904 |
CENA Y ALMUERZOS |
GASTRONOMIA |
9.600,00 |
SE |
1,00 |
9.600,00 |
| CR12836 |
16/04/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. |
30659650904 |
CENA Y ALMUERZOS |
GASTRONOMIA |
9.600,00 |
SE |
1,00 |
9.600,00 |
| CR12836 |
16/04/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. |
30659650904 |
CENA Y ALMUERZOS |
GASTRONOMIA |
9.600,00 |
SE |
1,00 |
9.600,00 |
| CR12836 |
16/04/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. |
30659650904 |
CENA Y ALMUERZOS |
GASTRONOMIA |
9.600,00 |
SE |
1,00 |
9.600,00 |
| CR12836 |
16/04/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. |
30659650904 |
CENA Y ALMUERZOS |
GASTRONOMIA |
9.600,00 |
SE |
1,00 |
9.600,00 |
| CR12836 |
16/04/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. |
30659650904 |
CENA Y ALMUERZOS |
GASTRONOMIA |
9.600,00 |
SE |
1,00 |
9.600,00 |
| CR12836 |
16/04/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. |
30659650904 |
CENA Y ALMUERZOS |
GASTRONOMIA |
9.600,00 |
SE |
1,00 |
9.600,00 |
| CR12836 |
16/04/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. |
30659650904 |
CENA Y ALMUERZOS |
GASTRONOMIA |
9.600,00 |
SE |
1,00 |
9.600,00 |
| CR12836 |
16/04/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. |
30659650904 |
CENA Y ALMUERZOS |
GASTRONOMIA |
9.600,00 |
SE |
1,00 |
9.600,00 |
| CR12836 |
16/04/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. |
30659650904 |
CENA Y ALMUERZOS |
GASTRONOMIA |
8.400,00 |
SE |
1,00 |
8.400,00 |
| CR12836 |
16/04/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CAFE DE LA PLAZA S.R.L. |
30711728941 |
CATERING |
GASTRONOMIA |
176.400,00 |
SE |
1,00 |
176.400,00 |
| CR12836 |
16/04/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
CATERING |
GASTRONOMIA |
84.700,00 |
SE |
1,00 |
84.700,00 |
| CR12836 |
16/04/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LA NATY'S |
27242024449 |
CATERING |
GASTRONOMIA |
269.400,00 |
SE |
1,00 |
269.400,00 |
| CR12836 |
16/04/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TALAMO ELISA PAULA MARTINA |
27272945832 |
COBERTURA MEDICA |
SERVICIO EMERGENCIA |
30.000,00 |
SE |
1,00 |
30.000,00 |
| CR12835 |
09/04/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00019259/02 - PERIODO 02/2021 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
883,90 |
883,90 |
| CR12834 |
09/04/2021 |
DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00071344/01 - PERIODO 03/2021 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
195,30 |
195,30 |
| CR12833 |
21/04/2021 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
GIQUEAUX EDUARDO ROGELIO |
20100718252 |
OBSEQUIO RECORDATORIOS DE ACRILICOS |
CORTESIA Y HOMENAJE |
1,00 |
U |
16.500,00 |
16.500,00 |
| CR12832 |
15/04/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
GUARDIA POLICIAL PREDIO MULTIEVENTOS PRESENTACION VISTOR HEREDIA 24/03/2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
10.212,00 |
10.212,00 |
| CR12831 |
07/04/2021 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00006994/02 PERIODO 03/2021 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
1.785,85 |
1.785,85 |
| CR12829-1 |
10/06/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
FLECHA BUS |
30611338844 |
TRASLADO PARANÁ / C.DEL URUGUAY
C. DEL URUGUAY / PARANÁ
|
TRANSPORTE |
136.760,00 |
SE |
1,00 |
136.760,00 |
| CR12829-1 |
10/06/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
EKERTT, CRISTIAN OSCAR |
20324112260 |
CENA |
GASTRONOMIA |
46.000,00 |
SE |
1,00 |
46.000,00 |
| CR12829-1 |
10/06/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
MONTAÑANA WALTER OMAR |
20216967241 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
31.486,00 |
31.486,00 |
| CR12829-1 |
10/06/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO RESP CIVIL POLIZA 41101 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
2.769,45 |
2.769,45 |
| CR12829-1 |
10/06/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
MFZ |
20208135776 |
ALQUILER PANTALLA Y CIRCUITO CERRADO DE CAMARAS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
86.000,00 |
86.000,00 |
| CR12829-1 |
10/06/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
GEO SONIDO |
20229062426 |
SONIDO E ILUMINACION |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
70.000,00 |
70.000,00 |
| CR12829-1 |
10/06/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
URUWEB TV |
20305496902 |
SERVICIO DE STREAMING |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CR12829-1 |
10/06/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
EKERTT, CRISTIAN OSCAR |
20324112260 |
CATERING CAMARIN |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
19.500,00 |
19.500,00 |
| CR12829-1 |
10/06/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CAFE DE LA PLAZA S.R.L. |
30711728941 |
CENA |
GASTRONOMIA |
6.380,00 |
SE |
1,00 |
6.380,00 |
| CR12829-1 |
10/06/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. |
30659650904 |
CENA |
GASTRONOMIA |
6.120,00 |
SE |
1,00 |
6.120,00 |
| CR12829-1 |
10/06/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
EKERTT, CRISTIAN OSCAR |
20324112260 |
TRASLADO PARANÁ / C.DEL URUGUAY
C. DEL URUGUAY / PARANÁ
|
TRANSPORTE |
20.000,00 |
SE |
1,00 |
20.000,00 |
| CR12829-1 |
10/06/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
AADI - CAPIF A.C.R |
30574449967 |
IMPUESTOS ASOC CIVIL RECAUDADORA |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
5.000,00 |
5.000,00 |
| CR12829 |
07/04/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS HORACIO ROMO, CESAR ANGELERI, NICOLAS GUERSHBERG Y JUAN PABLO NAVARRO DIA 09/04/2021 EN LA BASILICA DE LA INMACULADA CONCEPCION |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
420.500,00 |
420.500,00 |
| CR12827 |
21/04/2021 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL - BANCO PELAY - POLIZA 41057 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
23.220,37 |
23.220,37 |
| CR12826 |
15/04/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TRANSPORTE AD |
20292810734 |
TRASLADO DESDE PARANÁ HASTA CONCEPCION DEL URUGUAY - (COMESTIBLES, COLCHONES, CHAPAS, TIRANTES) |
TRANSPORTE |
1,00 |
SE |
33.000,00 |
33.000,00 |
| CR12825 |
07/04/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO DE TELEVISION PERIODO 03/2021 |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
1.842,68 |
1.842,68 |
| CR12823 |
06/04/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
C.O.P.U.L. |
30504089777 |
LOCACION DE RETROEXCAVADORA CON PALA CARGADORA POR 30 DIAS |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
1,00 |
SE |
762.663,00 |
762.663,00 |
| CR12822 |
31/03/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
SANCHEZ HERCILIA ANALIA |
27301665917 |
WEB BANNER PUBLICITARIO ENERO Y FEBRERO 2021 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
20.000,00 |
20.000,00 |
| CR12822 |
31/03/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
SANCHEZ HERCILIA ANALIA |
27301665917 |
WEB BANNER PUBLICITARIO ENERO Y FEBRERO 2021 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
20.000,00 |
20.000,00 |
| CR12820 |
09/04/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
LA NATY'S |
27242024449 |
CATERING 9 DE MARZO CAPACITACION MASCULINIDAD,
12 DE MARZO REUNION DE AUTORIDADES DE OBRAS PUBLICAS,
18 DE MARZO ENCUENTRO DE DIRECTORES CEREMONIAL |
GASTRONOMIA |
20.000,00 |
SE |
1,00 |
20.000,00 |
| CR12820 |
09/04/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
LA NATY'S |
27242024449 |
CATERING 9 DE MARZO CAPACITACION MASCULINIDAD,
12 DE MARZO REUNION DE AUTORIDADES DE OBRAS PUBLICAS,
18 DE MARZO ENCUENTRO DE DIRECTORES CEREMONIAL |
GASTRONOMIA |
33.600,00 |
SE |
1,00 |
33.600,00 |
| CR12820 |
09/04/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
LA NATY'S |
27242024449 |
CATERING 9 DE MARZO CAPACITACION MASCULINIDAD,
12 DE MARZO REUNION DE AUTORIDADES DE OBRAS PUBLICAS,
18 DE MARZO ENCUENTRO DE DIRECTORES CEREMONIAL |
GASTRONOMIA |
61.200,00 |
SE |
1,00 |
61.200,00 |
| CR12819 |
15/04/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
HONORARIOS POR TASACION DE INMUEBLE DE POSADAS Y DIAZ VELEZ |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
6.000,00 |
6.000,00 |
| CR12819 |
15/04/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
HONORARIOS POR TASACION DE INMUEBLE DE POSADAS Y DIAZ VELEZ |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
6.000,00 |
6.000,00 |
| CR12818 |
15/04/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
CAFE DE LA PLAZA S.R.L. |
30711728941 |
CENA PARA LEANDRO ESQUIVEL, MARIO MARTINEZ Y RUBER VERA- MUESTRA "VIVAS NOS QUERESMOS" |
GASTRONOMIA |
3,00 |
SE |
1.030,00 |
3.090,00 |
| CR12817 |
05/04/2021 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
LA NATY'S |
27242024449 |
CATERING PARA PRESENTACION DE LIBRO EN EL HCD 10/03/2021 |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
| CR12814 |
07/04/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LEDRI GUILLERMO SANTOS |
20058668819 |
SAL FINA X 500 GR TRESAL |
COMESTIBLES |
3.500,00 |
U |
14,99 |
52.465,00 |
| CR12814 |
07/04/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TOMATE PURE X 520/30 GR MI PURE Y DOÑA PUPA |
COMESTIBLES |
3.500,00 |
U |
34,90 |
122.150,00 |
| CR12814 |
07/04/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LENTEJAS DOÑA PUPA |
COMESTIBLES |
3.500,00 |
U |
59,00 |
206.500,00 |
| CR12814 |
07/04/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ARVEJA LATA PRIMER PRECIO |
COMESTIBLES |
3.500,00 |
U |
29,00 |
101.500,00 |
| CR12814 |
07/04/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COMERCIAL LOS CEIBOS S.R.L. |
30715395823 |
AZUCAR |
COMESTIBLES |
3.500,00 |
U |
56,99 |
199.465,00 |
| CR12813 |
26/03/2021 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
HONORARIOS MEMBRESIA 2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
40.250,00 |
40.250,00 |
| CR12812 |
25/03/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
WEB DIARIO DE TURISMO FEBRERO 2021 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
8.000,00 |
8.000,00 |
| CR12810 |
30/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA TABLADA |
30714754102 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL MARZO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
323.000,00 |
323.000,00 |
| CR12809 |
30/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
RAICES |
30715171453 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL MARZO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
355.000,00 |
355.000,00 |
| CR12809 |
30/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
RAICES |
30715171453 |
LOCACION UN CAMION MARZO 2021 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CR12809 |
30/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
RAICES |
30715171453 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL MARZO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
25.500,00 |
25.500,00 |
| CR12807 |
30/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LEALTAD |
30715171518 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA CEMENTERIO - MARZO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
355.000,00 |
355.000,00 |
| CR12807 |
30/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LEALTAD |
30715171518 |
RECOLECCION DE RESIDUOS DOMICILIARIOS - MARZO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
67.150,00 |
67.150,00 |
| CR12807 |
30/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LEALTAD |
30715171518 |
RECOLECCION DE RESIDUOS CONTENEDORES - MARZO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
17.340,00 |
17.340,00 |
| CR12807 |
30/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LEALTAD |
30715171518 |
SERVICIO ADICIONAL TRASLADO DE ESCOMBRO - MARZO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
| CR12807 |
30/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LEALTAD |
30715171518 |
SERVICIO ADICIONALES ACTO EN RIVADAVIA - MARZO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
3.400,00 |
3.400,00 |
| CR12806 |
30/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA TABLADA |
30714754102 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA MARZO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
355.000,00 |
355.000,00 |
| CR12806 |
30/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA TABLADA |
30714754102 |
LOCACION UN CAMION - MARZO 2021 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CR12806 |
30/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA TABLADA |
30714754102 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ADICIONAL PLAZA RAMIREZ MARZO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
4.250,00 |
4.250,00 |
| CR12806 |
30/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA TABLADA |
30714754102 |
RECOLECCION DE RESIDUOS MARZO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
52.870,00 |
52.870,00 |
| CR12805 |
30/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA TABLADA |
30714754102 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA MICRO BASURALES - MARZO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
202.000,00 |
202.000,00 |
| CR12805 |
30/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA TABLADA |
30714754102 |
LOCACION UN CAMION - MARZO 2021 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CR12804 |
30/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PENIEL |
30714712647 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL MARZO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
287.000,00 |
287.000,00 |
| CR12804 |
30/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PENIEL |
30714712647 |
LOCACION UNA CAMIONETA - MARZO 2021 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
15.000,00 |
15.000,00 |
| CR12802 |
31/03/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
FILMACION DE DESTINO "CONCEPCION DEL URUGUAY" TV PROGRAMA MODO SELFIE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
477.950,00 |
477.950,00 |
| CR12801 |
06/04/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
PINO ADRIAN MATIAS |
20242364776 |
RADIAL RADIO FRANCA FEBRERO 2021 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
9.000,00 |
9.000,00 |
| CR12801 |
06/04/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
PINO ADRIAN MATIAS |
20242364776 |
WEB BANNER FEBRERO 2021 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
4.800,00 |
4.800,00 |
| CR12800 |
06/04/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
EX CABLEVISION PUBLICIDAD |
30639453738 |
TELEVISIVA CANAL LOCAL FEBRERO 2021 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
50.000,00 |
50.000,00 |
| CR12799 |
30/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS |
30709692840 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA MARZO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
355.000,00 |
355.000,00 |
| CR12799 |
30/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS |
30709692840 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL - MARZO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
34.680,00 |
34.680,00 |
| CR12799 |
30/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS |
30709692840 |
MANO DE OBRA DESARME ALAMBRADOS BALNEARIO LA TOMA -MARZO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
60.000,00 |
60.000,00 |
| CR12798 |
30/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
RAICES |
30715171453 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA MARZO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
323.000,00 |
323.000,00 |
| CR12797 |
30/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
JOSE GERVASIO ARTIGAS |
30714778265 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL MARZO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
323.000,00 |
323.000,00 |
| CR12796 |
30/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
NUEVA SAN CAYETANO |
30716089904 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL MARZO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
355.000,00 |
355.000,00 |
| CR12795 |
30/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
NUEVA NOROESTE |
30716089971 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA MARZO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
355.000,00 |
355.000,00 |
| CR12794 |
30/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
BET - EL |
30714723088 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA MARZO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
355.000,00 |
355.000,00 |
| CR12794 |
30/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
BET - EL |
30714723088 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL -MARZO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
53.040,00 |
53.040,00 |
| CR12793 |
30/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA UNIDAD |
30714739464 |
RECICLADO RESIDUOS SOLIDOS URBANOS MARZO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
892.000,00 |
892.000,00 |
| CR12792 |
30/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
NUEVA SAN CAYETANO |
30716089904 |
SERVICIO LIMPIEZA MINIBASURALES - MARZO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
355.000,00 |
355.000,00 |
| CR12792 |
30/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
NUEVA SAN CAYETANO |
30716089904 |
LOCACION 1 CAMION -MARZO 2021 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CR12791 |
30/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
20 DE JULIO |
30715132490 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA MARZO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
355.000,00 |
355.000,00 |
| CR12791 |
30/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
20 DE JULIO |
30715132490 |
LOCACION 1 CAMION - MARZO 2021 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CR12790 |
30/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
4 DE JULIO |
30714722952 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA MARZO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
355.000,00 |
355.000,00 |
| CR12790 |
30/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
4 DE JULIO |
30714722952 |
LOCACION 1 CAMION - MARZO 2021 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CR12789 |
30/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SANTA TERESITA |
30714584576 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA MARZO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
323.000,00 |
323.000,00 |
| CR12788 |
30/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
9 DE AGOSTO |
30715171445 |
BACHEO MARZO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
1.820,00 |
1.820,00 |
| CR12788 |
30/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
9 DE AGOSTO |
30715171445 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL MARZO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
5.100,00 |
5.100,00 |
| CR12788 |
30/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
9 DE AGOSTO |
30715171445 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA MARZO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
355.000,00 |
355.000,00 |
| CR12788 |
30/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
9 DE AGOSTO |
30715171445 |
LOCACION 2 CAMIONES - MARZO 2021 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
80.000,00 |
80.000,00 |
| CR12788 |
30/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
9 DE AGOSTO |
30715171445 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL - MARZO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
37.570,00 |
37.570,00 |
| CR12788 |
30/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
9 DE AGOSTO |
30715171445 |
RECOLECCION DE RESIDUOS CONTENEDORES - MARZO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
8.500,00 |
8.500,00 |
| CR12787 |
30/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SANTA TERESITA |
30714584576 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL MARZO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
323.000,00 |
323.000,00 |
| CR12786 |
30/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SAN BENITO |
30714712388 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA MARZO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
355.000,00 |
355.000,00 |
| CR12786 |
30/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SAN BENITO |
30714712388 |
LOCACION 1 CAMION - MARZO 2021 |
SERVICIO COOPERATIVA |
2,00 |
SE |
40.000,00 |
80.000,00 |
| CR12786 |
30/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SAN BENITO |
30714712388 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL - MARZO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
59.500,00 |
59.500,00 |
| CR12785 |
30/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS |
30709692840 |
SERVICIO DE CHISPEO - MARZO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
145.500,00 |
145.500,00 |
| CR12784 |
30/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SAN BENITO |
30714712388 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL MARZO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
323.000,00 |
323.000,00 |
| CR12783 |
30/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA NUEVA DE SAN JUSTO |
30714780693 |
SERVICIO MANTENIMIENTO GENERAL DE CEMENTERIO - MARZO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
355.000,00 |
355.000,00 |
| CR12782 |
30/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
RIO ITAPE |
30714380113 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA MARZO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
355.000,00 |
355.000,00 |
| CR12782 |
30/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
RIO ITAPE |
30714380113 |
LOCACION 1 CAMION - MARZO 2021 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CR12782 |
30/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
RIO ITAPE |
30714380113 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL - MARZO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
46.920,00 |
46.920,00 |
| CR12781 |
30/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
URUGUAY BETEL |
30714865435 |
BACHEO MARZO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
355.000,00 |
355.000,00 |
| CR12781 |
30/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
URUGUAY BETEL |
30714865435 |
BACHEO ADICIONAL - MARZO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
3.640,00 |
3.640,00 |
| CR12781 |
30/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
URUGUAY BETEL |
30714865435 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA MARZO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
5.100,00 |
5.100,00 |
| CR12781 |
30/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
URUGUAY BETEL |
30714865435 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL - MARZO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
27.200,00 |
27.200,00 |
| CR12780 |
30/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SANTA TERESITA |
30714584576 |
REPARACION DE CALLES DE TIERRA - MARZO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
355.000,00 |
355.000,00 |
| CR12780 |
30/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SANTA TERESITA |
30714584576 |
BACHEO MARZO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
7.280,00 |
7.280,00 |
| CR12780 |
30/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SANTA TERESITA |
30714584576 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA MARZO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
25.500,00 |
25.500,00 |
| CR12780 |
30/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SANTA TERESITA |
30714584576 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL CONTENEDORES - MARZO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
34.680,00 |
34.680,00 |
| CR12779 |
30/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
MITRE |
30714712469 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA MARZO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
355.000,00 |
355.000,00 |
| CR12778 |
30/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SG |
30715156780 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA MARZO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
355.000,00 |
355.000,00 |
| CR12777 |
30/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PENIEL |
30714712647 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA MARZO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
355.000,00 |
355.000,00 |
| CR12777 |
30/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PENIEL |
30714712647 |
LOCACION 1 CAMION - MARZO 2021 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CR12777 |
30/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PENIEL |
30714712647 |
RECOLECCION DE RESIDUOS CONTENEDORES - MARZO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
126.140,00 |
126.140,00 |
| CR12776 |
30/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
17 DE OCTUBRE |
30716234734 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL MARZO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
355.000,00 |
355.000,00 |
| CR12776 |
30/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
17 DE OCTUBRE |
30716234734 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL MARZO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
22.950,00 |
22.950,00 |
| CR12775 |
30/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
RIO ITAPE |
30714380113 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA MARZO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
323.000,00 |
323.000,00 |
| CR12774 |
30/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SG |
30715156780 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA MARZO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
355.000,00 |
355.000,00 |
| CR12774 |
30/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SG |
30715156780 |
LOCACION 2 CAMIONES MARZO 2021 |
SERVICIO COOPERATIVA |
2,00 |
SE |
40.000,00 |
80.000,00 |
| CR12773 |
30/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
JOSE GERVASIO ARTIGAS |
30714778265 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL MARZO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
355.000,00 |
355.000,00 |
| CR12773 |
30/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
JOSE GERVASIO ARTIGAS |
30714778265 |
LOCACION 1 CAMION MARZO 2021 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CR12771 |
30/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RIO ITAPE |
30714380113 |
LIMPIEZA DESAGUES PLUVIALES MARZO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
323.000,00 |
323.000,00 |
| CR12769 |
19/03/2021 |
DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO CUOTA 1 Y 2 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.494,40 |
2.494,40 |
| CR12767-1 |
09/04/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL AUDITORIO MUNICIPAL "ARTURO ILLIA" DESDE 23/03/2021 AL 23/03/2022 - POLIZA 40972 - |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
18.260,65 |
18.260,65 |
| CR12767 |
15/04/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SERVICIO MECANICO RICHARD S.R.L. |
33716552379 |
FILTRO AIRE |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
2.640,00 |
2.640,00 |
| CR12767 |
15/04/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SERVICIO MECANICO RICHARD S.R.L. |
33716552379 |
FILTRO ACEITE |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
2.020,00 |
2.020,00 |
| CR12767 |
15/04/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SERVICIO MECANICO RICHARD S.R.L. |
33716552379 |
ACEITE MOTOR |
LUBRICANTES |
1,00 |
U |
3.660,00 |
3.660,00 |
| CR12767 |
15/04/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SERVICIO MECANICO RICHARD S.R.L. |
33716552379 |
PARCHE |
EQUIPOS DE SONIDO IMAGEN E ILUMINACION |
1,00 |
U |
350,00 |
350,00 |
| CR12767 |
15/04/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SERVICIO MECANICO RICHARD S.R.L. |
33716552379 |
RELAY |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
850,00 |
850,00 |
| CR12767 |
15/04/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SERVICIO MECANICO RICHARD S.R.L. |
33716552379 |
MANO DE OBRA DE REPARACION |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
U |
2.600,00 |
2.600,00 |
| CR12767 |
15/04/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SERVICIO MECANICO RICHARD S.R.L. |
33716552379 |
BALIZA GIRATORIA |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
3.100,00 |
3.100,00 |
| CR12766-1 |
10/05/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
POGGIO JULIO OSCAR |
20318348538 |
REFULADO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
3.000,00 |
M3 |
600,00 |
1.800.000,00 |
| CR12766 |
30/03/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
POGGIO JULIO OSCAR |
20318348538 |
REFULADO DE 6000 M3 DE ARENA |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
3.000,00 |
M3 |
600,00 |
1.800.000,00 |
| CR12765 |
07/04/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. |
30539872199 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
26.000,00 |
26.000,00 |
| CR12765 |
07/04/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. |
30539872199 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
26.000,00 |
26.000,00 |
| CR12765 |
07/04/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. |
30539872199 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
26.000,00 |
26.000,00 |
| CR12765 |
07/04/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. |
30539872199 |
SERVICIO OBITO FETAL |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
U |
12.000,00 |
12.000,00 |
| CR12765 |
07/04/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. |
30539872199 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
26.000,00 |
26.000,00 |
| CR12765 |
07/04/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. |
30539872199 |
SERVICIO OBITO FETAL |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
U |
12.000,00 |
12.000,00 |
| CR12765 |
07/04/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. |
30539872199 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
26.000,00 |
26.000,00 |
| CR12765 |
07/04/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. |
30539872199 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
26.000,00 |
26.000,00 |
| CR12761-1 |
15/04/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LEDRI GUILLERMO SANTOS |
20058668819 |
HARINA 000 X 1KG. |
COMESTIBLES |
764,00 |
U |
37,78 |
28.863,92 |
| CR12761-1 |
15/04/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COMERCIAL LOS CEIBOS S.R.L. |
30715395823 |
MAIZ PISINGALLO X 400 GR |
FORRAJERIA |
80,00 |
SE |
44,00 |
3.520,00 |
| CR12761-1 |
15/04/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COMERCIAL LOS CEIBOS S.R.L. |
30715395823 |
ARROZ X 1 KG |
COMESTIBLES |
840,00 |
U |
60,99 |
51.231,60 |
| CR12761-1 |
15/04/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COMERCIAL LOS CEIBOS S.R.L. |
30715395823 |
TOMATE PURE X 520/30 GR |
COMESTIBLES |
1.500,00 |
U |
33,80 |
50.700,00 |
| CR12761-1 |
15/04/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
NOTARI CELESTINO JOAQUIN |
20121245427 |
HUEVOS |
COMESTIBLES |
132,00 |
DOC |
80,00 |
10.560,00 |
| CR12761-1 |
15/04/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
NOTARI CELESTINO JOAQUIN |
20121245427 |
PAPA |
COMESTIBLES |
180,00 |
KG |
40,00 |
7.200,00 |
| CR12761-1 |
15/04/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
NOTARI CELESTINO JOAQUIN |
20121245427 |
CEBOLLA |
COMESTIBLES |
90,00 |
KG |
45,00 |
4.050,00 |
| CR12761-1 |
15/04/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
NOTARI CELESTINO JOAQUIN |
20121245427 |
ZANAHORIA |
COMESTIBLES |
90,00 |
KG |
55,00 |
4.950,00 |
| CR12761-1 |
15/04/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO ENTERO |
COMESTIBLES |
628,00 |
KG |
179,00 |
112.412,00 |
| CR12760 |
30/03/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COMERCIAL LOS CEIBOS S.R.L. |
30715395823 |
ARROZ X 1 KG |
COMESTIBLES |
2.200,00 |
U |
60,99 |
134.178,00 |
| CR12760 |
30/03/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
YERBA MATE YOLAVI 500 GR. |
COMESTIBLES |
2.200,00 |
U |
95,00 |
209.000,00 |
| CR12760 |
30/03/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
FIDEOS GUISERO X 500 GR |
COMESTIBLES |
2.200,00 |
U |
31,99 |
70.378,00 |
| CR12760 |
30/03/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
HARINA |
COMESTIBLES |
2.200,00 |
U |
37,90 |
83.380,00 |
| CR12760 |
30/03/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
LECHE EN POLVO |
COMESTIBLES |
2.200,00 |
U |
319,90 |
703.780,00 |
| CR12760 |
30/03/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
FIDEOS TALLARIN X 500 GR |
COMESTIBLES |
2.200,00 |
U |
31,99 |
70.378,00 |
| CR12760 |
30/03/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
JyJ DISTRIBUCION |
20304068214 |
TOMATE PURE X 520/30 GR |
COMESTIBLES |
2.200,00 |
U |
32,79 |
72.138,00 |
| CR12760 |
30/03/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
JyJ DISTRIBUCION |
20304068214 |
AZUCAR |
COMESTIBLES |
2.200,00 |
U |
57,89 |
127.358,00 |
| CR12760 |
30/03/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
JyJ DISTRIBUCION |
20304068214 |
SAL FINA X 500 GR |
COMESTIBLES |
2.200,00 |
U |
13,89 |
30.558,00 |
| CR12760 |
30/03/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
JyJ DISTRIBUCION |
20304068214 |
LENTEJAS |
COMESTIBLES |
2.200,00 |
U |
43,39 |
95.458,00 |
| CR12760 |
30/03/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
JyJ DISTRIBUCION |
20304068214 |
ARVEJA LATA |
COMESTIBLES |
2.200,00 |
U |
26,79 |
58.938,00 |
| CR12758 |
31/03/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
RADIAL RADIOS DE LA UNER - FEBRERO 2021 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
7.000,00 |
7.000,00 |
| CR12757-1 |
28/04/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
MONTAÑANA WALTER OMAR |
20216967241 |
ALOJAMIENTO EVENTO VICTOR HEREDIA |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
25.490,00 |
25.490,00 |
| CR12757-1 |
28/04/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
GEO SONIDO |
20229062426 |
SONIDO E ILUMINACION EN PREDIO MULTIEVETOS VICTOR HEREDIA |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
45.000,00 |
45.000,00 |
| CR12757-1 |
28/04/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL POLIZA 41030 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
4.615,74 |
4.615,74 |
| CR12757-1 |
28/04/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
CATERING VICTOR HEREDIA |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
7.500,00 |
7.500,00 |
| CR12757-1 |
28/04/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
VIVA LA BIRRA |
30715857797 |
ALMUERZO VICTOR HEREDIA |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
6.430,00 |
6.430,00 |
| CR12757-1 |
28/04/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CAFE DE LA PLAZA S.R.L. |
30711728941 |
CENA VICTOR HEREDIA |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
8.570,00 |
8.570,00 |
| CR12757-1 |
28/04/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
GONZALEZ MATIAS NICOLAS |
20392573004 |
SERVICIO DE BACKLINE CONCIERTO DE VICTOR HEREDIA |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
8.000,00 |
8.000,00 |
| CR12757-1 |
28/04/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RAMIREZ OBISPO IVAN |
20293309982 |
ARMADO ESCENARIO VICTOR HEREDIA EN PREDIO MULTIEVENTOS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CR12757-1 |
28/04/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
SERVICIO DE STREAMING |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CR12757-1 |
28/04/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
MFZ |
20208135776 |
ALQUILER PANTALLA LED EVENTO VICTOR HEREDIA |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
65.000,00 |
65.000,00 |
| CR12757-1 |
28/04/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
BLANCHET NORA C |
27130514400 |
ALQUILER SILLAS 250 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
14.500,00 |
SE |
1,00 |
14.500,00 |
| CR12757-1 |
28/04/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
BLANCHET NORA C |
27130514400 |
ALQUILER SILLAS REPOSICION DE 1 SILLA ROTA |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
900,00 |
SE |
1,00 |
900,00 |
| CR12757-1 |
28/04/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
BLANCHET NORA C |
27130514400 |
ALQUILER SILLAS 50 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
2.500,00 |
SE |
1,00 |
2.500,00 |
| CR12757 |
22/03/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS VICTOR HEREDIA |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
670.000,00 |
670.000,00 |
| CR12756-1 |
28/04/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
GEO SONIDO |
20229062426 |
SONIDO E ILUMINACION EVENTO MARIANA BARAJ |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
20.000,00 |
20.000,00 |
| CR12756-1 |
28/04/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. |
30659650904 |
CENA EVENTO MARIANA BARAJ |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
| CR12756-1 |
28/04/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. |
30659650904 |
ALMUERZO EVENTO MARIANA BARAJ |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
8.000,00 |
8.000,00 |
| CR12756-1 |
28/04/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
MONTAÑANA WALTER OMAR |
20216967241 |
ALOJAMIENTO EVENTO MARIANA BARAJ |
ALOJAMIENTO |
26.998,00 |
U |
1,00 |
26.998,00 |
| CR12756-1 |
28/04/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
HOTEL CARLOS 1º |
30575313449 |
ALOJAMIENTO EVENTO MARIANA BARAJ |
ALOJAMIENTO |
11.950,00 |
U |
1,00 |
11.950,00 |
| CR12756-1 |
28/04/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
CATERING EVENTO MARIANA BARAJ |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
5.000,00 |
5.000,00 |
| CR12756-1 |
28/04/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL POLIZA 41010 EVENTO MARIANA BARAJ |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
2.769,45 |
2.769,45 |
| CR12756-1 |
28/04/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
SERVICIO STREAMING EVENTO MARIANA BARAJ |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
20.000,00 |
20.000,00 |
| CR12756-1 |
28/04/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS GUADALUPE GALARRAGA EVENTO MARIANA BARAJ 19/03/2021 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
10.000,00 |
SE |
1,00 |
10.000,00 |
| CR12756-1 |
28/04/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS SANDRA APESECHE EVENTO MARIANA BARAJ |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
5.000,00 |
SE |
1,00 |
5.000,00 |
| CR12756 |
22/03/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS MARIANA BARAJ |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
310.000,00 |
310.000,00 |
| CR12755 |
25/03/2021 |
DPTO. CATASTRO |
WEIGANDT GERARDO ARTURO |
20160430525 |
MANO DE OBRA DE REPARACION CABEZA DE LLAVE |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
U |
1.250,00 |
1.250,00 |
| CR12754 |
16/03/2021 |
DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET Y DE TELEVISION - PERIODO 3/2021 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
4.349,70 |
4.349,70 |
| CR12753 |
25/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLICAS Y CONTROL DE GASTOS |
VIGINET- IP S.A. |
30714713260 |
SERVICIO DIAGNOSTINO Y RECONFIGURACION DEL SISTEMA (50%) |
SERVICIOS VARIOS |
36.500,00 |
SE |
1,00 |
36.500,00 |
| CR12753 |
25/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLICAS Y CONTROL DE GASTOS |
VIGINET- IP S.A. |
30714713260 |
CAPACITACION DIC 2020 - ENERO Y FEBRERO 2021 |
PROFESIONALES |
3,00 |
SE |
18.000,00 |
54.000,00 |
| CR12751 |
26/03/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
JUSTO JOSE S.A. |
30714246034 |
ALMUERZO PARA AUTORIDADES DE NACION Y PROVINCIA |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
14.400,00 |
14.400,00 |
| CR12749 |
26/03/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
RADIAL FEBRERO 2021 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
38.000,00 |
38.000,00 |
| CR12748 |
18/03/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
HOTEL CARLOS 1º |
30575313449 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
160,00 |
U |
1.200,00 |
192.000,00 |
| CR12748 |
18/03/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LA NATY'S |
27242024449 |
CATERING VIANDAS SALUDABLES E HIDRATACION |
GASTRONOMIA |
80,00 |
SE |
250,00 |
20.000,00 |
| CR12748 |
18/03/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TROFEOS URUGUAY |
20373380564 |
MEDALLA CON CINTA |
CORTESIA Y HOMENAJE |
40,00 |
U |
125,00 |
5.000,00 |
| CR12748 |
18/03/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TROFEOS URUGUAY |
20373380564 |
COPA METALICA |
CORTESIA Y HOMENAJE |
2,00 |
U |
2.500,00 |
5.000,00 |
| CR12748 |
18/03/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TALAMO ELISA PAULA MARTINA |
27272945832 |
COBERTURA MEDICA CON AMBULANCIA |
SERVICIO EMERGENCIA |
1,00 |
SE |
16.000,00 |
16.000,00 |
| CR12748 |
18/03/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. |
30659650904 |
ALMUERZO Y CENA |
GASTRONOMIA |
9.600,00 |
SE |
1,00 |
9.600,00 |
| CR12748 |
18/03/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. |
30659650904 |
ALMUERZO Y CENA |
GASTRONOMIA |
9.600,00 |
SE |
1,00 |
9.600,00 |
| CR12748 |
18/03/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. |
30659650904 |
ALMUERZO Y CENA |
GASTRONOMIA |
9.600,00 |
SE |
1,00 |
9.600,00 |
| CR12748 |
18/03/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. |
30659650904 |
ALMUERZO Y CENA |
GASTRONOMIA |
9.600,00 |
SE |
1,00 |
9.600,00 |
| CR12748 |
18/03/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. |
30659650904 |
ALMUERZO Y CENA |
GASTRONOMIA |
9.600,00 |
SE |
1,00 |
9.600,00 |
| CR12748 |
18/03/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. |
30659650904 |
ALMUERZO Y CENA |
GASTRONOMIA |
9.600,00 |
SE |
1,00 |
9.600,00 |
| CR12748 |
18/03/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. |
30659650904 |
ALMUERZO Y CENA |
GASTRONOMIA |
9.600,00 |
SE |
1,00 |
9.600,00 |
| CR12748 |
18/03/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. |
30659650904 |
ALMUERZO Y CENA |
GASTRONOMIA |
9.600,00 |
SE |
1,00 |
9.600,00 |
| CR12748 |
18/03/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. |
30659650904 |
ALMUERZO Y CENA |
GASTRONOMIA |
9.600,00 |
SE |
1,00 |
9.600,00 |
| CR12748 |
18/03/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. |
30659650904 |
ALMUERZO Y CENA |
GASTRONOMIA |
9.600,00 |
SE |
1,00 |
9.600,00 |
| CR12748 |
18/03/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. |
30659650904 |
ALMUERZO Y CENA |
GASTRONOMIA |
9.600,00 |
SE |
1,00 |
9.600,00 |
| CR12748 |
18/03/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. |
30659650904 |
ALMUERZO Y CENA |
GASTRONOMIA |
9.600,00 |
SE |
1,00 |
9.600,00 |
| CR12748 |
18/03/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. |
30659650904 |
ALMUERZO Y CENA |
GASTRONOMIA |
9.600,00 |
SE |
1,00 |
9.600,00 |
| CR12748 |
18/03/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. |
30659650904 |
ALMUERZO Y CENA |
GASTRONOMIA |
9.600,00 |
SE |
1,00 |
9.600,00 |
| CR12748 |
18/03/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. |
30659650904 |
ALMUERZO Y CENA |
GASTRONOMIA |
9.600,00 |
SE |
1,00 |
9.600,00 |
| CR12748 |
18/03/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. |
30659650904 |
ALMUERZO Y CENA |
GASTRONOMIA |
9.600,00 |
SE |
1,00 |
9.600,00 |
| CR12748 |
18/03/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. |
30659650904 |
ALMUERZO Y CENA |
GASTRONOMIA |
9.600,00 |
SE |
1,00 |
9.600,00 |
| CR12748 |
18/03/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. |
30659650904 |
ALMUERZO Y CENA |
GASTRONOMIA |
9.600,00 |
SE |
1,00 |
9.600,00 |
| CR12748 |
18/03/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. |
30659650904 |
ALMUERZO Y CENA |
GASTRONOMIA |
9.600,00 |
SE |
1,00 |
9.600,00 |
| CR12748 |
18/03/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. |
30659650904 |
ALMUERZO Y CENA |
GASTRONOMIA |
9.600,00 |
SE |
1,00 |
9.600,00 |
| CR12747-4 |
22/09/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
RUAL S.A.S. |
30716866560 |
SERVICIO LOCACION INMUEBLE MES DE JULIO |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
175.450,00 |
175.450,00 |
| CR12747-2 |
15/07/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
RUAL S.A.S. |
30716866560 |
SERVICIO LOCACION INMUEBLE MAYO Y JUNIO 2021 |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
175.450,00 |
175.450,00 |
| CR12747-2 |
15/07/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
RUAL S.A.S. |
30716866560 |
SERVICIO LOCACION INMUEBLE MAYO Y JUNIO 2021 |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
175.450,00 |
175.450,00 |
| CR12747-1 |
15/06/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
RUAL S.A.S. |
30716866560 |
SERVICIO LOCACION INMUEBLE ABRIL 2021 |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
175.450,00 |
175.450,00 |
| CR12747 |
19/03/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
RUAL S.A.S. |
30716866560 |
SERVICIO LOCACION INMUEBLE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2021 |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
121.000,00 |
121.000,00 |
| CR12747 |
19/03/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
RUAL S.A.S. |
30716866560 |
SERVICIO LOCACION INMUEBLE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2021 |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
121.000,00 |
121.000,00 |
| CR12747 |
19/03/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
RUAL S.A.S. |
30716866560 |
SERVICIO LOCACION INMUEBLE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2021 |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
121.000,00 |
121.000,00 |
| CR12746 |
19/03/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
CAUFERO JUAN CARLOS |
20119110719 |
DIARIO ABONO LA CALLE Y LA PRENSA - ENERO 2021 |
COMUNICACION |
1,00 |
U |
1.365,00 |
1.365,00 |
| CR12745 |
23/03/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. |
30539872199 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES EXTRAORDINARIO |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
45.000,00 |
45.000,00 |
| CR12744 |
23/03/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. |
30539872199 |
SERVICIO FUNEBRE MENORES |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
12.000,00 |
12.000,00 |
| CR12744 |
23/03/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. |
30539872199 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
26.000,00 |
26.000,00 |
| CR12744 |
23/03/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. |
30539872199 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
26.000,00 |
26.000,00 |
| CR12744 |
23/03/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. |
30539872199 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
26.000,00 |
26.000,00 |
| CR12744 |
23/03/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. |
30539872199 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
26.000,00 |
26.000,00 |
| CR12744 |
23/03/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. |
30539872199 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
26.000,00 |
26.000,00 |
| CR12744 |
23/03/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. |
30539872199 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
26.000,00 |
26.000,00 |
| CR12744 |
23/03/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. |
30539872199 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
26.000,00 |
26.000,00 |
| CR12744 |
23/03/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. |
30539872199 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
26.000,00 |
26.000,00 |
| CR12744 |
23/03/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. |
30539872199 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
26.000,00 |
26.000,00 |
| CR12744 |
23/03/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. |
30539872199 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
26.000,00 |
26.000,00 |
| CR12744 |
23/03/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. |
30539872199 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
26.000,00 |
26.000,00 |
| CR12744 |
23/03/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. |
30539872199 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
26.000,00 |
26.000,00 |
| CR12743 |
10/03/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00019259/02 PERDIODO 02/2021 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
1.087,37 |
1.087,37 |
| CR12742 |
17/03/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
GUARDIA POLICIAL JUZGADO DE FALTAS - FEBRERO 2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
24.021,00 |
24.021,00 |
| CR12741 |
18/03/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
GUARDIA POLICIAL PASO VERA - FEBRERO 2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
252.456,00 |
252.456,00 |
| CR12740 |
17/03/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
GUARDIA POLICIAL BARRIO 80 VIVIENDAS FEBRERO 2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
126.228,00 |
126.228,00 |
| CR12739 |
05/03/2021 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00006994/02 PERIODO 01/2021 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
1.389,15 |
1.389,15 |
| CR12738 |
05/03/2021 |
DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00071344/01 - PERIODO 01/2021 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
179,79 |
179,79 |
| CR12737 |
16/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
METALURGICA URUGUAY |
27208130590 |
MANO DE OBRA DE REPARACION CAJA DE CAMBIOS |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
U |
17.450,00 |
17.450,00 |
| CR12737 |
16/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
METALURGICA URUGUAY |
27208130590 |
ACEITE 80W X 8 LITROS |
LUBRICANTES |
1,00 |
U |
4.050,00 |
4.050,00 |
| CR12737 |
16/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
METALURGICA URUGUAY |
27208130590 |
HORQUILLA 1 VELOCIDAD |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
10.970,00 |
10.970,00 |
| CR12737 |
16/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
METALURGICA URUGUAY |
27208130590 |
SEGURO DE ENGRANAJE |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
530,00 |
530,00 |
| CR12737 |
16/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
METALURGICA URUGUAY |
27208130590 |
RETEN SALIDA DE CAJA |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
2.970,00 |
2.970,00 |
| CR12737 |
16/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
METALURGICA URUGUAY |
27208130590 |
SELECTORA DE CAMBIO |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
9.750,00 |
9.750,00 |
| CR12737 |
16/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
METALURGICA URUGUAY |
27208130590 |
SINCRONIZADOR COMPLETO |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
26.565,00 |
26.565,00 |
| CR12737 |
16/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
METALURGICA URUGUAY |
27208130590 |
PATIN DE HORQUILLA |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
2.360,00 |
2.360,00 |
| CR12737 |
16/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
METALURGICA URUGUAY |
27208130590 |
ENGRANAJE |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
19.930,00 |
19.930,00 |
| CR12736-1 |
16/03/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. |
30659650904 |
ALMUERZO AUTORIDADES SECRETARIA DE LA JUVENTUD |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
5.340,00 |
5.340,00 |
| CR12736 |
16/03/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL AUDITORIO CARLOS MARIA SCELZI POLIZA 10471
18/02/2021 AL 18/02/2022 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
113.657,83 |
113.657,83 |
| CR12734 |
18/03/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
FERRARI HECTOR |
20058155471 |
SERVICIO DE GRABACION EN LOS ESTUDIOS DE LT11 RADIO FRANCISCO RAMIREZ |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
50.000,00 |
50.000,00 |
| CR12732-1 |
15/12/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
LOPEZ LUCRECIA BELEN |
27318756258 |
SERVICIO LOCACION INMUEBLE - CONVENIO POR 12 MESES DESDE DICIEMBRE 2021 |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
169.400,00 |
169.400,00 |
| CR12732 |
29/03/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
LOPEZ LUCRECIA BELEN |
27318756258 |
SERVICIO LOCACION INMUEBLE - CONVENIO POR 12 MESES
DESDE DIC 2020 HASTA NOV 2021
(DICIEMBRE 2020) |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
90.000,00 |
90.000,00 |
| CR12732 |
29/03/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
LOPEZ LUCRECIA BELEN |
27318756258 |
SERVICIO LOCACION INMUEBLE - CONVENIO POR 12 MESES
DESDE DIC 2020 HASTA NOV 2021
(ENERO 2021) |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
90.000,00 |
90.000,00 |
| CR12732 |
29/03/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
LOPEZ LUCRECIA BELEN |
27318756258 |
SERVICIO LOCACION INMUEBLE - CONVENIO POR 12 MESES
DESDE DIC 2020 HASTA NOV 2021
(FEBRERO 2021) |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
90.000,00 |
90.000,00 |
| CR12732 |
29/03/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
LOPEZ LUCRECIA BELEN |
27318756258 |
SERVICIO LOCACION INMUEBLE - CONVENIO POR 12 MESES
DESDE DIC 2020 HASTA NOV 2021
(MARZO 2021) |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
90.000,00 |
90.000,00 |
| CR12732 |
20/04/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
LOPEZ LUCRECIA BELEN |
27318756258 |
SERVICIO LOCACION INMUEBLE - CONVENIO POR 12 MESES
ABRIL 2021 |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
90.000,00 |
90.000,00 |
| CR12732 |
08/09/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
LOPEZ LUCRECIA BELEN |
27318756258 |
SERVICIO LOCACION INMUEBLE - CONVENIO POR 12 MESES
SEPTIEMBRE 2021 |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
90.000,00 |
90.000,00 |
| CR12732 |
18/10/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
LOPEZ LUCRECIA BELEN |
27318756258 |
SERVICIO LOCACION INMUEBLE - CONVENIO POR 12 MESES
OCTUBRE 2021 |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
90.000,00 |
90.000,00 |
| CR12732 |
09/11/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
LOPEZ LUCRECIA BELEN |
27318756258 |
SERVICIO LOCACION INMUEBLE - CONVENIO POR 12 MESES
DESDE DIC 2020 HASTA NOV 2021 |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
90.000,00 |
90.000,00 |
| CR12732 |
06/05/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
LOPEZ LUCRECIA BELEN |
27318756258 |
SERVICIO LOCACION INMUEBLE - CONVENIO POR 12 MESES
MAYO 2021 |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
90.000,00 |
90.000,00 |
| CR12732 |
16/06/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
LOPEZ LUCRECIA BELEN |
27318756258 |
SERVICIO LOCACION INMUEBLE - CONVENIO POR 12 MESES
JUNIO 2021 |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
90.000,00 |
90.000,00 |
| CR12732 |
23/07/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
LOPEZ LUCRECIA BELEN |
27318756258 |
SERVICIO LOCACION INMUEBLE - CONVENIO POR 12 MESES- JULIO 2021 |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
90.000,00 |
90.000,00 |
| CR12732 |
13/08/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
LOPEZ LUCRECIA BELEN |
27318756258 |
SERVICIO LOCACION INMUEBLE - CONVENIO POR 12 MESES
AGOSTO 2021 |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
90.000,00 |
90.000,00 |
| CR12731 |
16/03/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
MEDICAMENTOS VARIOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
38.542,42 |
U |
1,00 |
38.542,42 |
| CR12731 |
16/03/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
MEDICAMENTOS VARIOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
3.746,70 |
U |
1,00 |
3.746,70 |
| CR12729-1 |
29/06/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
CAMARA DIFERENCIA DE PRECIO |
SISTEMA DE SEGURIDAD |
1,00 |
U |
7.471,00 |
7.471,00 |
| CR12729 |
01/03/2021 |
AREA DE CONTROL DE GESTION |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
CAMARA 2MPX PTZ |
SISTEMA DE SEGURIDAD |
1,00 |
U |
147.468,75 |
147.468,75 |
| CR12728 |
01/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
C.O.P.U.L. |
30504089777 |
LOCACION DE RETROEXCAVADORA CON PALA |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
1,00 |
SE |
712.569,00 |
712.569,00 |
| CR12726 |
09/03/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
IZAGUIRRE PAOLA ANDREA |
27311230692 |
RADIAL |
PUBLICIDAD |
12.000,00 |
SE |
1,00 |
12.000,00 |
| CR12726 |
09/03/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
IZAGUIRRE PAOLA ANDREA |
27311230692 |
RADIAL |
PUBLICIDAD |
6.000,00 |
SE |
1,00 |
6.000,00 |
| CR12726 |
09/03/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
IZAGUIRRE PAOLA ANDREA |
27311230692 |
RADIAL |
PUBLICIDAD |
3.000,00 |
SE |
1,00 |
3.000,00 |
| CR12726 |
09/03/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
IZAGUIRRE PAOLA ANDREA |
27311230692 |
GRAFICA |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
| CR12725 |
09/03/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
BABEL DIGITAL |
20271397128 |
WEB ENERO 2021 |
PUBLICIDAD |
10.000,00 |
SE |
1,00 |
10.000,00 |
| CR12725 |
09/03/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
BABEL DIGITAL |
20271397128 |
WEB ENERO 2021 |
PUBLICIDAD |
8.000,00 |
SE |
1,00 |
8.000,00 |
| CR12724 |
15/03/2021 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
LEON BANCHIK S.A. |
30534160859 |
REPUESTOS PEUGEOT 508 ALLURE |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
10.798,95 |
10.798,95 |
| CR12723 |
15/03/2021 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
LEON BANCHIK S.A. |
30534160859 |
REPUESTOS PEUGEOT 208 ACTIVE 1.6 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
15.145,05 |
15.145,05 |
| CR12722 |
09/03/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
CAUFERO JUAN CARLOS |
20119110719 |
DIARIO DICIEMBRE 2020 Y ENERO 2021 |
COMUNICACION |
21.354,00 |
U |
1,00 |
21.354,00 |
| CR12722 |
09/03/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
CAUFERO JUAN CARLOS |
20119110719 |
DIARIO DICIEMBRE 2020 Y ENERO 2021 |
COMUNICACION |
20.640,00 |
U |
1,00 |
20.640,00 |
| CR12721 |
16/03/2021 |
DIRECCION DE CULTURA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
HONORARIOS CONFECCION DE MURAL |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
70.000,00 |
70.000,00 |
| CR12720-1 |
03/05/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
UNIMEDICA URUGUAY |
30701835790 |
COBERTURA MEDICA CARMONA - MARZO 2021 |
SERVICIO EMERGENCIA |
1,00 |
SE |
2.379,94 |
2.379,94 |
| CR12720 |
16/03/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO ACC PERSONALES POLIZA 60215 POR TRES MESES |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
500,61 |
500,61 |
| CR12720 |
16/03/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
UNIMEDICA URUGUAY |
30701835790 |
COBERTURA MEDICA POR 1 MES |
SERVICIO EMERGENCIA |
1,00 |
SE |
2.299,00 |
2.299,00 |
| CR12718 |
09/03/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ROJAS PEDRO MARTIN |
23306201379 |
RADIAL MES DE ENERO 2021 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
5.000,00 |
5.000,00 |
| CR12717 |
09/03/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
PINO ADRIAN MATIAS |
20242364776 |
RADIAL MES DE ENERO 2021 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
9.000,00 |
9.000,00 |
| CR12717 |
09/03/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
PINO ADRIAN MATIAS |
20242364776 |
WEB MES DE ENERO 2021 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
3.000,00 |
3.000,00 |
| CR12716 |
09/03/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
PRODUCTORES INDEPENDIENTES ASOCIADOS S.A. |
30614533516 |
WEB MES DE ENERO 2021 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
23.205,00 |
23.205,00 |
| CR12715 |
09/03/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ACOSTA PAOLA ALEJANDRA |
27250255824 |
RADIAL MES DE ENERO 2021 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
9.000,00 |
9.000,00 |
| CR12713 |
09/03/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
LOPEZ RAMON MIGUEL |
23217831199 |
WEB MES DE ENERO 2021 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
20.870,00 |
20.870,00 |
| CR12712 |
09/03/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
PIVA MALVINA MATILDE |
27056799228 |
RADIAL MES DE ENERO 2021 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
5.000,00 |
5.000,00 |
| CR12711 |
09/03/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
LA PRENSA FEDERAL |
30710208464 |
GRAFICA MES DE ENERO 2021 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
42.000,00 |
42.000,00 |
| CR12710 |
09/03/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
DIARIO LA CALLE |
33710360079 |
GRAFICA MES DE ENERO 2021 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
35.000,00 |
35.000,00 |
| CR12710 |
09/03/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
DIARIO LA CALLE |
33710360079 |
WEB MES DE ENERO 2021 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
| CR12709 |
09/03/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
CORAZZA ESTEBAN DAVID |
20272944378 |
TELEVISIVA MES DE ENERO 2021 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
| CR12708 |
09/03/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
RICCOTTI MARIANA EDITH |
23245272944 |
RADIAL MES DE ENERO 2021 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
| CR12707 |
09/03/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
IDEAS ARGENTINAS S.R.L. |
30712118578 |
WEB MES DE ENERO 2021 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
15.000,00 |
15.000,00 |
| CR12705 |
12/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
REPARACION INYECTOR |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
SE |
87.120,00 |
87.120,00 |
| CR12704 |
16/03/2021 |
DIRECCION DE CULTURA |
PUBLI Y JIN |
20259024170 |
SONIDO CONMEMORACION DIA DE LOS MUSEOS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
| CR12703 |
01/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SAN BENITO |
30714712388 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL FEBRERO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
355.000,00 |
355.000,00 |
| CR12703 |
01/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SAN BENITO |
30714712388 |
LOCACION CAMIÓN - FEBRERO 2021 |
SERVICIO COOPERATIVA |
2,00 |
SE |
40.000,00 |
80.000,00 |
| CR12703 |
01/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SAN BENITO |
30714712388 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL - FEBRERO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
47.320,00 |
47.320,00 |
| CR12702 |
01/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SAN BENITO |
30714712388 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL FEBRERO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
323.000,00 |
323.000,00 |
| CR12701 |
01/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
RIO ITAPE |
30714380113 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL FEBRERO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
355.000,00 |
355.000,00 |
| CR12701 |
01/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
RIO ITAPE |
30714380113 |
LOCACION CAMIÓN - FEBRERO 2021 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CR12701 |
01/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
RIO ITAPE |
30714380113 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL - FEBRERO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
42.000,00 |
42.000,00 |
| CR12700 |
01/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
RIO ITAPE |
30714380113 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL FEBRERO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
323.000,00 |
323.000,00 |
| CR12699 |
01/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
4 DE JULIO |
30714722952 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL FEBRERO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
355.000,00 |
355.000,00 |
| CR12699 |
01/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
4 DE JULIO |
30714722952 |
LOCACION CAMIÓN - FEBRERO 2021 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CR12698 |
01/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
RAICES |
30715171453 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL FEBRERO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
355.000,00 |
355.000,00 |
| CR12698 |
01/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
RAICES |
30715171453 |
LOCACION CAMIÓN - FEBRERO 2021 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CR12698 |
01/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
RAICES |
30715171453 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL - FEBRERO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
23.100,00 |
23.100,00 |
| CR12697 |
01/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
NUEVA SAN CAYETANO |
30716089904 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL FEBRERO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
355.000,00 |
355.000,00 |
| CR12696 |
01/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SANTA TERESITA |
30714584576 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL FEBRERO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
323.000,00 |
323.000,00 |
| CR12695 |
01/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SANTA TERESITA |
30714584576 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA PARQUE DE LA CIUDAD - FEBRERO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
323.000,00 |
323.000,00 |
| CR12694 |
01/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
JOSE GERVASIO ARTIGAS |
30714778265 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL FEBRERO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
355.000,00 |
355.000,00 |
| CR12694 |
01/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
JOSE GERVASIO ARTIGAS |
30714778265 |
LOCACION CAMIÓN - FEBRERO 2021 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CR12693 |
01/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
JOSE GERVASIO ARTIGAS |
30714778265 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL FEBRERO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
323.000,00 |
323.000,00 |
| CR12692 |
01/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
NUEVA NOROESTE |
30716089971 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA FEBRERO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
355.000,00 |
355.000,00 |
| CR12691 |
01/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SG |
30715156780 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA FEBRERO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
355.000,00 |
355.000,00 |
| CR12690 |
01/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SANTA TERESITA |
30714584576 |
REPARACION DE CALLES DE TIERRA - FEBRERO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
355.000,00 |
355.000,00 |
| CR12690 |
01/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SANTA TERESITA |
30714584576 |
BACHEO FEBRERO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
6.000,00 |
6.000,00 |
| CR12690 |
01/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SANTA TERESITA |
30714584576 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL CONTENEDORES - FEBRERO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
21.560,00 |
21.560,00 |
| CR12690 |
01/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SANTA TERESITA |
30714584576 |
MANO DE OBRA CONSERVACIÓN - FEBRERO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
13.300,00 |
13.300,00 |
| CR12689 |
01/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
9 DE AGOSTO |
30715171445 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA FEBRERO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
355.000,00 |
355.000,00 |
| CR12689 |
01/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
9 DE AGOSTO |
30715171445 |
LOCACION CAMIÓN - FEBRERO 2021 |
SERVICIO COOPERATIVA |
2,00 |
SE |
40.000,00 |
80.000,00 |
| CR12689 |
01/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
9 DE AGOSTO |
30715171445 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL - FEBRERO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
24.640,00 |
24.640,00 |
| CR12689 |
01/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
9 DE AGOSTO |
30715171445 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL CONTENEDORES - FEBRERO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
2.800,00 |
2.800,00 |
| CR12689 |
01/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
9 DE AGOSTO |
30715171445 |
BACHEO ADICIONAL - FEBRERO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
1.500,00 |
1.500,00 |
| CR12689 |
01/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
9 DE AGOSTO |
30715171445 |
MANO DE OBRA ADICIONAL CONSERVACIÓN - FEBRERO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
3.080,00 |
3.080,00 |
| CR12688 |
01/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
URUGUAY BETEL |
30714865435 |
BACHEO FEBRERO 2021. |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
355.000,00 |
355.000,00 |
| CR12688 |
01/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
URUGUAY BETEL |
30714865435 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL - FEBRERO 2021. |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
28.560,00 |
28.560,00 |
| CR12688 |
01/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
URUGUAY BETEL |
30714865435 |
BACHEO ADICIONAL - FEBRERO 2021. |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
1.583,33 |
1.583,33 |
| CR12688 |
01/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
URUGUAY BETEL |
30714865435 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL ADICIONAL - FEBRERO 2021. |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
3.360,00 |
3.360,00 |
| CR12687 |
01/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
RAICES |
30715171453 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL FEBRERO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
323.000,00 |
323.000,00 |
| CR12686 |
01/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
NUEVA SAN CAYETANO |
30716089904 |
RECOLECCION DE RESIDUOS MINI BASURALES - FEBERO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
355.000,00 |
355.000,00 |
| CR12686 |
01/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
NUEVA SAN CAYETANO |
30716089904 |
LOCACION CAMION - FEBERO 2021 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CR12685 |
01/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LEALTAD |
30715171518 |
MANO DE OBRA CEMENTERIO - FEBRERO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
355.000,00 |
355.000,00 |
| CR12685 |
01/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LEALTAD |
30715171518 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL - FEBRERO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
74.480,00 |
74.480,00 |
| CR12685 |
01/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LEALTAD |
30715171518 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL CONTENEDORES - FEBRERO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
16.240,00 |
16.240,00 |
| CR12684 |
01/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
RIO ITAPE |
30714380113 |
LIMPIEZA DESAGUES PLUVIALES FEBRERO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
323.000,00 |
323.000,00 |
| CR12683 |
01/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SG |
30715156780 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA FEBRERO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
355.000,00 |
355.000,00 |
| CR12683 |
01/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SG |
30715156780 |
LOCACION CAMIÓN - FEBRERO 2021 |
SERVICIO COOPERATIVA |
2,00 |
SE |
40.000,00 |
80.000,00 |
| CR12682 |
01/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PENIEL |
30714712647 |
MANO DE OBRA CEMENTERIO - FEBRERO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
287.000,00 |
287.000,00 |
| CR12682 |
01/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PENIEL |
30714712647 |
LOCACION CAMIONETA - FEBRERO 2021 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
15.000,00 |
15.000,00 |
| CR12681 |
01/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PENIEL |
30714712647 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA FEBRERO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
355.000,00 |
355.000,00 |
| CR12681 |
01/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PENIEL |
30714712647 |
LOCACION CAMIÓN - FEBRERO 2021 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CR12681 |
01/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PENIEL |
30714712647 |
RECOLECCION DE RESIDUOS CONTENEDORES - FEBRERO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
105.280,00 |
105.280,00 |
| CR12680 |
01/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA TABLADA |
30714754102 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL FEBRERO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
323.000,00 |
323.000,00 |
| CR12679 |
01/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA TABLADA |
30714754102 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL FEBRERO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
355.000,00 |
355.000,00 |
| CR12679 |
01/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA TABLADA |
30714754102 |
LOCACION CAMIÓN FEBRERO 2021 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CR12679 |
01/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA TABLADA |
30714754102 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ADICIONAL PLAZA RAMIREZ - FEBRERO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
3.500,00 |
3.500,00 |
| CR12679 |
01/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA TABLADA |
30714754102 |
RECOLECCION DE RESIDUOS FEBRERO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
40.600,00 |
40.600,00 |
| CR12679 |
01/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA TABLADA |
30714754102 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL FEBRERO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
2.100,00 |
2.100,00 |
| CR12678 |
01/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA TABLADA |
30714754102 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL FEBRERO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
202.000,00 |
202.000,00 |
| CR12678 |
01/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA TABLADA |
30714754102 |
LOCACION CAMIÓN FEBRERO 2021 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CR12677 |
01/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA UNIDAD |
30714739464 |
RECICLADO RESIDUOS SOLIDOS URBANOS FEBRERO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
892.000,00 |
892.000,00 |
| CR12676 |
01/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
MITRE |
30714712469 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA FEBRERO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
355.000,00 |
355.000,00 |
| CR12675 |
01/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
BET - EL |
30714723088 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA FEBRERO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
355.000,00 |
355.000,00 |
| CR12675 |
01/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
BET - EL |
30714723088 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL FEBRERO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
63.000,00 |
63.000,00 |
| CR12674 |
01/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
20 DE JULIO |
30715132490 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL FEBRERO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
355.000,00 |
355.000,00 |
| CR12674 |
01/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
20 DE JULIO |
30715132490 |
LOCACION CAMIÓN FEBRERO 2021 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CR12673 |
01/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS |
30709692840 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA FEBRERO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
355.000,00 |
355.000,00 |
| CR12673 |
01/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS |
30709692840 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL FEBRERO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
36.960,00 |
36.960,00 |
| CR12672 |
01/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS |
30709692840 |
RECOLECCION DE RESIDUOS FEBRERO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
137.221,00 |
137.221,00 |
| CR12671 |
01/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
17 DE OCTUBRE |
30716234734 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA FEBRERO 2021. |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
355.000,00 |
355.000,00 |
| CR12671 |
01/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
17 DE OCTUBRE |
30716234734 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL FEBRERO 2021. |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
21.000,00 |
21.000,00 |
| CR12671 |
01/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
17 DE OCTUBRE |
30716234734 |
MANO DE OBRA ADENDA, RETIRO DE ARBOL FEBRERO 2021. |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
33.350,00 |
33.350,00 |
| CR12670 |
01/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA NUEVA DE SAN JUSTO |
30714780693 |
MANO DE OBRA CEMENTERIO, FEBRERO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
355.000,00 |
355.000,00 |
| CR12669 |
01/03/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
BOTTA VANINA GISELLA |
23281560824 |
RADIAL |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
22.000,00 |
22.000,00 |
| CR12668 |
01/03/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
EL MIERCOLES COMUNICACION Y CULTURA |
33714644489 |
GRAFICA |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
12.000,00 |
12.000,00 |
| CR12667 |
01/03/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
DIARIO UNO |
30716352508 |
GRAFICA |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
45.000,02 |
45.000,02 |
| CR12666 |
01/03/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
MELCHIORI SABINA MARIA |
27311127689 |
WEB |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
5.000,00 |
5.000,00 |
| CR12665 |
01/03/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
CORDOBA CARLA ILEANA |
23357002524 |
RADIAL |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
| CR12664 |
01/03/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ROMERO ELIO RAFAEL |
20205526499 |
WEB |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
| CR12663 |
01/03/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
WEB |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
4.000,00 |
4.000,00 |
| CR12662 |
01/03/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
INSTANTE S.R.L. |
30708850639 |
WEB |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
12.000,00 |
12.000,00 |
| CR12661 |
01/03/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
CIUDADES EN RED |
27271387984 |
TELEVISIVA |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
12.500,00 |
12.500,00 |
| CR12660 |
01/03/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
BARRETO HUGO CESAR |
20141284399 |
RADIAL |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
22.000,00 |
22.000,00 |
| CR12659 |
01/03/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
BECK DYLAN HERNAN |
20409909133 |
WEB |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
20.000,00 |
20.000,00 |
| CR12658 |
01/03/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ALFIERI LILIA MARIELA |
27203617297 |
WEB |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
16.500,00 |
16.500,00 |
| CR12657 |
01/03/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
SPIROPULO ALEXIS YAMIL |
20289592416 |
RADIAL |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
| CR12656 |
04/03/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
WEB |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
8.000,00 |
8.000,00 |
| CR12655 |
02/03/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BLANCHET WALTER RENE |
20250256966 |
DESAGOTE ISLA DEL PUERTO |
SERVICIO DESAGOTE |
2.600,00 |
U |
1,00 |
2.600,00 |
| CR12655 |
02/03/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BLANCHET WALTER RENE |
20250256966 |
DESAGOTE BCO. PELAY |
SERVICIO DESAGOTE |
1.650,00 |
U |
1,00 |
1.650,00 |
| CR12654 |
03/03/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
EX CABLEVISION PUBLICIDAD |
30639453738 |
TELEVISIVA ENERO 2021 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
50.000,00 |
50.000,00 |
| CR12653-1 |
20/04/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CENTRO INTERNET |
20221509928 |
WEB SISTEMA PARA RESERVAS |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
350.000,00 |
350.000,00 |
| CR12653-1 |
20/04/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ALCOHOL AL 70% X 1 LITRO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
U |
140,00 |
140,00 |
| CR12653 |
25/02/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
JyJ DISTRIBUCION |
20304068214 |
GAZEBO |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
5,00 |
U |
17.077,00 |
85.385,00 |
| CR12653 |
25/02/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CENTRO INTERNET |
20221509928 |
WEB SISTEMA PARA RESERVAS |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
350.000,00 |
350.000,00 |
| CR12653 |
25/02/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CIPAR INGENIERIA S.R.L. |
30714603074 |
CAMILLA |
INSTRUMENTAL MEDICO |
3,00 |
U |
8.100,00 |
24.300,00 |
| CR12653 |
25/02/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CIPAR INGENIERIA S.R.L. |
30714603074 |
SILLA DE RUEDAS |
INSTRUMENTAL MEDICO |
4,00 |
U |
19.658,00 |
78.632,00 |
| CR12653 |
25/02/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CIPAR INGENIERIA S.R.L. |
30714603074 |
CUELLO ORTOPEDICO |
INSTRUMENTAL MEDICO |
6,00 |
U |
925,00 |
5.550,00 |
| CR12653 |
25/02/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CIPAR INGENIERIA S.R.L. |
30714603074 |
RESUCITADOR ADULTO |
INSTRUMENTAL MEDICO |
5,00 |
U |
2.100,00 |
10.500,00 |
| CR12653 |
25/02/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CIPAR INGENIERIA S.R.L. |
30714603074 |
TABLA DE RAQUIS |
INSTRUMENTAL MEDICO |
5,00 |
U |
7.300,00 |
36.500,00 |
| CR12653 |
25/02/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ORTOPEDIA URUGUAY |
20924077582 |
TERMOMETRO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
6,00 |
U |
7.170,00 |
43.020,00 |
| CR12653 |
25/02/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
GASA |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
20,00 |
SE |
90,00 |
1.800,00 |
| CR12653 |
25/02/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
VENDA CAMBRIC DE 5 CM |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
20,00 |
U |
30,00 |
600,00 |
| CR12653 |
25/02/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
BARBIJO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
500,00 |
U |
35,00 |
17.500,00 |
| CR12653 |
25/02/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
JERINGA |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
30,00 |
U |
10,00 |
300,00 |
| CR12653 |
25/02/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
JERINGA DE 5 ML DESCARTABLE S/AGUJA DESC |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
30,00 |
U |
7,00 |
210,00 |
| CR12653 |
25/02/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
GUANTES LATEX GRANDE CAJA *100 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
10,00 |
U |
1.120,00 |
11.200,00 |
| CR12653 |
25/02/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ABH INFORMATICA |
20265466215 |
TABLET |
INFORMATICA |
6,00 |
U |
24.990,00 |
149.940,00 |
| CR12653 |
25/02/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CUCURULLO, SERGIO DANIEL |
20272941670 |
CARTEL |
IMPRENTA |
1,00 |
U |
68.710,00 |
68.710,00 |
| CR12653 |
25/02/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DISPENSER ALCOHOL |
LIMPIEZA |
14,00 |
U |
6.900,00 |
96.600,00 |
| CR12653 |
25/02/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
REY BURBUJA |
20386447498 |
ALCOHOL EN GEL |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
25,00 |
U |
200,00 |
5.000,00 |
| CR12653 |
25/02/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
REY BURBUJA |
20386447498 |
CLORO |
LIMPIEZA |
402,00 |
LT |
29,00 |
11.658,00 |
| CR12653 |
25/02/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
REY BURBUJA |
20386447498 |
ALFOMBRA |
BAZAR |
10,00 |
U |
470,00 |
4.700,00 |
| CR12653 |
25/02/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
REY BURBUJA |
20386447498 |
PULVERIZADOR |
LIMPIEZA |
50,00 |
U |
100,00 |
5.000,00 |
| CR12653 |
25/02/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ PISO |
LIMPIEZA |
35,00 |
LT |
199,80 |
6.993,00 |
| CR12653 |
25/02/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ALCOHOL ETILICO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
50,00 |
U |
140,00 |
7.000,00 |
| CR12650 |
26/02/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
BIZAI PABLO ALEJO |
20180712616 |
WEB PUBLICIDAD ENERO |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
7.000,00 |
7.000,00 |
| CR12649 |
26/02/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
FERREYRA LEONARDO FEDERICO |
20271399279 |
RADIAL PUBLICIDAD ENERO |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
10.350,00 |
10.350,00 |
| CR12648 |
26/02/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
GUARDIA POLICIAL JUZGADO DE FALTAS |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
24.179,40 |
24.179,40 |
| CR12647 |
26/02/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
GEO SONIDO |
20229062426 |
RADIAL PUBLICIDAD ENERO |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
15.000,00 |
15.000,00 |
| CR12646-2 |
17/12/2021 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
HONORARIOS ASESORAMIENTO DURANTE JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE PARA EL PROGRAMA PROTAAL - PASEO DE LOS PESCADORES |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
27.250,00 |
27.250,00 |
| CR12646-2 |
17/12/2021 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
HONORARIOS ASESORAMIENTO DURANTE JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE PARA EL PROGRAMA PROTAAL - PASEO DE LOS PESCADORES |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
27.250,00 |
27.250,00 |
| CR12646 |
26/02/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
PINTOS ELSA OVIDIA |
27054664406 |
WEB PUBLICIDAD ENERO |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
7.000,00 |
7.000,00 |
| CR12645 |
26/02/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
GUARDIA POLICIAL BARRIO 80 VIVIENDAS |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
123.866,40 |
123.866,40 |
| CR12644 |
26/02/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
FyC PRODUCTORA |
27214259910 |
RADIAL PUBLICIDAD ENERO |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
| CR12643 |
26/02/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
GONZALEZ LUIS MARIA |
20259020493 |
TELEVISIVA PUBLICIDAD ENERO |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
15.000,00 |
15.000,00 |
| CR12642 |
26/02/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
GUARDIA POLICIAL PASO VERA |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
247.732,80 |
247.732,80 |
| CR12641 |
26/02/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
FRANCIA ALEJANDRO JAVIER |
20236007600 |
WEB PUBLICIDAD ENERO |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
10.500,00 |
10.500,00 |
| CR12640 |
26/02/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
RADIO LA KE BUENA |
27168431975 |
RADIAL PUBLICIDAD ENERO |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
13.800,00 |
13.800,00 |
| CR12639 |
26/02/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
FM CENTRO |
20160431335 |
RADIAL PUBLICIDAD ENERO |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
| CR12638 |
26/02/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
FM RIEL |
20208558200 |
RADIAL PUBLICIDAD ENERO |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
6.000,00 |
6.000,00 |
| CR12637 |
01/03/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
RADIO SOL |
20149985515 |
RADIAL PUBLICIDAD ENERO |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
| CR12636 |
26/02/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ENSUEÑO |
27112881307 |
COLCHÓN |
BLANQUERÍA |
10,00 |
U |
3.667,00 |
36.670,00 |
| CR12632 |
10/02/2021 |
JUZGADO DE FALTAS N2 |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00066901/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
778,23 |
778,23 |
| CR12631 |
10/02/2021 |
DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00071344/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
396,76 |
396,76 |
| CR12630 |
23/02/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
YERBA MATE 500GR |
COMESTIBLES |
1.300,00 |
U |
97,90 |
127.270,00 |
| CR12630 |
23/02/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
HARINA COMUN X 1 KG |
COMESTIBLES |
1.300,00 |
U |
37,70 |
49.010,00 |
| CR12630 |
23/02/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
LECHE EN POLVO X 800GR |
COMESTIBLES |
1.300,00 |
U |
287,90 |
374.270,00 |
| CR12630 |
23/02/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LENTEJAS TETRA X 350 GRS |
COMESTIBLES |
1.300,00 |
U |
48,00 |
62.400,00 |
| CR12630 |
23/02/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
JyJ DISTRIBUCION |
20304068214 |
FIDEOS GUISERO X 500 GR |
COMESTIBLES |
1.300,00 |
U |
29,29 |
38.077,00 |
| CR12630 |
23/02/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
JyJ DISTRIBUCION |
20304068214 |
FIDEOS TALLARIN X 500 GR |
COMESTIBLES |
1.300,00 |
U |
29,29 |
38.077,00 |
| CR12630 |
23/02/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
JyJ DISTRIBUCION |
20304068214 |
TOMATE PURE X 520/30 GR |
COMESTIBLES |
1.300,00 |
U |
30,79 |
40.027,00 |
| CR12630 |
23/02/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
JyJ DISTRIBUCION |
20304068214 |
ARROZ X 1 KG |
COMESTIBLES |
1.300,00 |
U |
56,99 |
74.087,00 |
| CR12630 |
23/02/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
JyJ DISTRIBUCION |
20304068214 |
ACEITE X 900CM3 GIRASOL |
COMESTIBLES |
1.300,00 |
U |
96,99 |
126.087,00 |
| CR12630 |
23/02/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
JyJ DISTRIBUCION |
20304068214 |
AZUCAR |
COMESTIBLES |
1.300,00 |
U |
56,19 |
73.047,00 |
| CR12630 |
23/02/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
JyJ DISTRIBUCION |
20304068214 |
SAL FINA X 500 GR |
COMESTIBLES |
1.300,00 |
U |
13,99 |
18.187,00 |
| CR12630 |
23/02/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
JyJ DISTRIBUCION |
20304068214 |
ARVEJA LATA |
COMESTIBLES |
1.300,00 |
U |
25,19 |
32.747,00 |
| CR12628 |
22/02/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. |
30539872199 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES 6 SERVICIOS $22.000
6 SERVICIOS $26.000 |
SERVICIO SEPELIO |
22.000,00 |
SE |
1,00 |
22.000,00 |
| CR12628 |
22/02/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. |
30539872199 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES 6 SERVICIOS $22.000
6 SERVICIOS $26.000 |
SERVICIO SEPELIO |
22.000,00 |
SE |
1,00 |
22.000,00 |
| CR12628 |
22/02/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. |
30539872199 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES 6 SERVICIOS $22.000
6 SERVICIOS $26.000 |
SERVICIO SEPELIO |
22.000,00 |
SE |
1,00 |
22.000,00 |
| CR12628 |
22/02/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. |
30539872199 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES 6 SERVICIOS $22.000
6 SERVICIOS $26.000 |
SERVICIO SEPELIO |
22.000,00 |
SE |
1,00 |
22.000,00 |
| CR12628 |
22/02/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. |
30539872199 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES 6 SERVICIOS $22.000
6 SERVICIOS $26.000 |
SERVICIO SEPELIO |
22.000,00 |
SE |
1,00 |
22.000,00 |
| CR12628 |
22/02/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. |
30539872199 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES 6 SERVICIOS $22.000
6 SERVICIOS $26.000 |
SERVICIO SEPELIO |
26.000,00 |
SE |
1,00 |
26.000,00 |
| CR12628 |
22/02/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. |
30539872199 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES 6 SERVICIOS $22.000
6 SERVICIOS $26.000 |
SERVICIO SEPELIO |
26.000,00 |
SE |
1,00 |
26.000,00 |
| CR12628 |
22/02/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. |
30539872199 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES 6 SERVICIOS $22.000
6 SERVICIOS $26.000 |
SERVICIO SEPELIO |
26.000,00 |
SE |
1,00 |
26.000,00 |
| CR12628 |
22/02/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. |
30539872199 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES 6 SERVICIOS $22.000
6 SERVICIOS $26.000 |
SERVICIO SEPELIO |
26.000,00 |
SE |
1,00 |
26.000,00 |
| CR12628 |
22/02/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. |
30539872199 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES 6 SERVICIOS $22.000
6 SERVICIOS $26.000 |
SERVICIO SEPELIO |
22.000,00 |
SE |
1,00 |
22.000,00 |
| CR12628 |
22/02/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. |
30539872199 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES 6 SERVICIOS $22.000
6 SERVICIOS $26.000 |
SERVICIO SEPELIO |
26.000,00 |
SE |
1,00 |
26.000,00 |
| CR12628 |
22/02/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. |
30539872199 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES 6 SERVICIOS $22.000
6 SERVICIOS $26.000 |
SERVICIO SEPELIO |
26.000,00 |
SE |
1,00 |
26.000,00 |
| CR12627 |
26/02/2021 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
SIGOT, MARIELA |
27261731504 |
ALOJAMIENTO PARA DOCENTE - CURSO COORD COM CIUDADANA Y PROTOCOLO |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
6.500,00 |
6.500,00 |
| CR12626 |
18/02/2021 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
CISLAGHI MARCELO ALBERTO |
20225442445 |
ALFAJOR SIMPLE CAJA POR 6 UNIDADES |
COMESTIBLES |
9,00 |
U |
390,00 |
3.510,00 |
| CR12626 |
18/02/2021 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
CISLAGHI MARCELO ALBERTO |
20225442445 |
OBSEQUIO CAJA DE CONITOS POR 6 UNIDADES |
CORTESIA Y HOMENAJE |
9,00 |
U |
350,00 |
3.150,00 |
| CR12625 |
01/03/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ALOJAMIENTO Y SERVICIO DE ATENCION A ADULTO MAYOR |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
30.000,00 |
30.000,00 |
| CR12623 |
05/02/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
MANGUERA FRONTIER 38 MM |
REPUESTOS |
30,00 |
U |
2.640,00 |
79.200,00 |
| CR12622 |
05/02/2021 |
DIRECCION DE LAS MUJERES, GENEROS Y DIVERSIDAD |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00019259/02 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
1.598,17 |
1.598,17 |
| CR12621 |
05/02/2021 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00006994/02 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
1.643,81 |
1.643,81 |
| CR12620 |
05/02/2021 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
HERLEIN GERARDO ANTONIO |
23139975669 |
MANO DE OBRA Y MATERIALES, REPARACION PERDIDA DE AGUA CASA DE LA CULTURA
|
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
8.250,00 |
8.250,00 |
| CR12619 |
23/02/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SCH-SOUND |
20344647675 |
SERVICIO TRANSMISION PROGRAMA EN VIVO DIAS 21-23-25 Y 29 - ESTUDIANTINA 2020 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
3,00 |
SE |
20.000,00 |
60.000,00 |
| CR12619 |
23/02/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SCH-SOUND |
20344647675 |
SERVICIO TRANSMISION PROGRAMA EN VIVO DIAS 21-23-25 Y 29 - ESTUDIANTINA 2020 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
20.000,00 |
20.000,00 |
| CR12619 |
23/02/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ACOSTA PAOLA ALEJANDRA |
27250255824 |
CONDUCCION DE EVENTOS ESTUDIANTINA 2020 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
9.000,00 |
9.000,00 |
| CR12619 |
23/02/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
IZAGUIRRE PAOLA ANDREA |
27311230692 |
CONDUCCION DE EVENTOS ESTUDIANTINA 2020 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
9.000,00 |
9.000,00 |
| CR12618 |
26/02/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TOMATE PURE X 520/30 GR |
COMESTIBLES |
2.200,00 |
U |
32,00 |
70.400,00 |
| CR12618 |
26/02/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ACEITE MEZCLA |
COMESTIBLES |
2.200,00 |
U |
99,00 |
217.800,00 |
| CR12618 |
26/02/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AZUCAR |
COMESTIBLES |
2.200,00 |
U |
55,00 |
121.000,00 |
| CR12618 |
26/02/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HARINA 000 X 50 KG |
COMESTIBLES |
2.200,00 |
U |
36,50 |
80.300,00 |
| CR12618 |
26/02/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LECHE EN POLVO |
COMESTIBLES |
2.200,00 |
U |
288,50 |
634.700,00 |
| CR12618 |
26/02/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ARVEJA LATA |
COMESTIBLES |
2.200,00 |
U |
25,70 |
56.540,00 |
| CR12618 |
26/02/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
ARROZ X 1 KG |
COMESTIBLES |
2.200,00 |
U |
58,90 |
129.580,00 |
| CR12618 |
26/02/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
YERBA MATE |
COMESTIBLES |
2.200,00 |
U |
97,90 |
215.380,00 |
| CR12618 |
26/02/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
LENTEJAS |
COMESTIBLES |
2.200,00 |
U |
48,30 |
106.260,00 |
| CR12618 |
26/02/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
JyJ DISTRIBUCION |
20304068214 |
FIDEOS GUISERO X 500 GR |
COMESTIBLES |
2.200,00 |
U |
27,99 |
61.578,00 |
| CR12618 |
26/02/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
JyJ DISTRIBUCION |
20304068214 |
FIDEOS TALLARIN X 500 GR |
COMESTIBLES |
2.200,00 |
U |
27,99 |
61.578,00 |
| CR12618 |
26/02/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
JyJ DISTRIBUCION |
20304068214 |
SAL FINA X 500 GR |
COMESTIBLES |
2.200,00 |
U |
14,99 |
32.978,00 |
| CR12617 |
23/02/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HARINA |
COMESTIBLES |
764,00 |
U |
36,99 |
28.260,36 |
| CR12617 |
23/02/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TOMATE PURE X 520/30 GR |
COMESTIBLES |
1.500,00 |
U |
28,00 |
42.000,00 |
| CR12617 |
23/02/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ARVEJA LATA |
COMESTIBLES |
480,00 |
U |
24,90 |
11.952,00 |
| CR12617 |
23/02/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ARROZ X 1 KG |
COMESTIBLES |
840,00 |
U |
53,90 |
45.276,00 |
| CR12617 |
23/02/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LECHE EN POLVO |
COMESTIBLES |
370,00 |
U |
289,00 |
106.930,00 |
| CR12617 |
23/02/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AZUCAR |
COMESTIBLES |
331,00 |
U |
55,00 |
18.205,00 |
| CR12617 |
23/02/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CACAO DULCE |
COMESTIBLES |
264,00 |
U |
37,00 |
9.768,00 |
| CR12617 |
23/02/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO |
COMESTIBLES |
628,00 |
KG |
139,00 |
87.292,00 |
| CR12617 |
23/02/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
JyJ DISTRIBUCION |
20304068214 |
FIDEOS GUISERO X 500 GR |
COMESTIBLES |
1.920,00 |
U |
26,99 |
51.820,80 |
| CR12617 |
23/02/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
JyJ DISTRIBUCION |
20304068214 |
FIDEOS TALLARIN X 500 GR |
COMESTIBLES |
1.920,00 |
U |
26,99 |
51.820,80 |
| CR12617 |
23/02/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
JyJ DISTRIBUCION |
20304068214 |
PIMENTON |
COMESTIBLES |
478,00 |
KG |
18,56 |
8.871,68 |
| CR12617 |
23/02/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
JyJ DISTRIBUCION |
20304068214 |
PROVENZAL |
COMESTIBLES |
488,00 |
KG |
19,65 |
9.589,20 |
| CR12617 |
23/02/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
JyJ DISTRIBUCION |
20304068214 |
ACEITE MEZCLA |
COMESTIBLES |
416,00 |
U |
97,99 |
40.763,84 |
| CR12617 |
23/02/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
JyJ DISTRIBUCION |
20304068214 |
SAL FINA X 500 GR |
COMESTIBLES |
162,00 |
U |
14,99 |
2.428,38 |
| CR12617 |
23/02/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
JyJ DISTRIBUCION |
20304068214 |
GRASA VACUNA X 1 KG |
COMESTIBLES |
132,00 |
U |
108,89 |
14.373,48 |
| CR12616-4 |
01/09/2021 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
CAPACITACION CURSO DICTADO POR INTI |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
34.000,00 |
34.000,00 |
| CR12616-3 |
05/08/2021 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
CAPACITACION CURSO WEB SCRAPING |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
| CR12616-2 |
06/05/2021 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
CAPACITACION PARA EMPRESA "ECONOMIA INTELIGENTE ETAPA 3" |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
76.875,00 |
76.875,00 |
| CR12616-1 |
16/03/2021 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
CAPACITACION PARA EMPRESA, "ECONOMIA INTELIGENTE ETAPA 2" |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
76.875,00 |
76.875,00 |
| CR12616-1 |
16/03/2021 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
PINO ADRIAN MATIAS |
20242364776 |
HONORARIOS PROFESIONALES "TALLER BIG DATA Y BUSINESS INTELIGENCE" |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
5.000,00 |
5.000,00 |
| CR12616 |
28/01/2021 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
CAPACITACION CURSO "ECONOMIA INTELIGENTE" ETAPA 1 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
76.875,00 |
76.875,00 |
| CR12615 |
28/01/2021 |
JUZGADO DE FALTAS N2 |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00066901/01 (IAPSER) |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
833,17 |
833,17 |
| CR12614 |
28/01/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
IDEAS ARGENTINAS S.R.L. |
30712118578 |
WEB NOVIEMBRE |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
15.000,00 |
15.000,00 |
| CR12613 |
26/01/2021 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO TV PERIODO 12/2020 |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
1.535,74 |
1.535,74 |
| CR12612 |
26/01/2021 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO TV |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
1.842,68 |
1.842,68 |
| CR12611 |
28/01/2021 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00019259/02 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
1.787,40 |
1.787,40 |
| CR12610 |
28/01/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
AUTOMOTORES MEGA S.A. |
30574875176 |
REPARACION |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
SE |
142.400,00 |
142.400,00 |
| CR12609 |
29/01/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
RAICES |
30715171453 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL ENERO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
337.000,00 |
337.000,00 |
| CR12609 |
29/01/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
RAICES |
30715171453 |
LOCACION CAMION ENERO |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CR12609 |
29/01/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
RAICES |
30715171453 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL ENERO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
21.000,00 |
21.000,00 |
| CR12608 |
26/01/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
IZAGUIRRE PAOLA ANDREA |
27311230692 |
RADIAL NOVIEMBRE |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
3.000,00 |
3.000,00 |
| CR12607 |
26/01/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
IZAGUIRRE PAOLA ANDREA |
27311230692 |
RADIAL NOVIEMBRE |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
6.000,00 |
6.000,00 |
| CR12606 |
29/01/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
NUEVA SAN CAYETANO |
30716089904 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL ENERO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
337.000,00 |
337.000,00 |
| CR12605 |
28/01/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SG |
30715156780 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ENERO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
337.000,00 |
337.000,00 |
| CR12605 |
28/01/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SG |
30715156780 |
LOCACION CAMION ENERO |
SERVICIO COOPERATIVA |
2,00 |
SE |
40.000,00 |
80.000,00 |
| CR12604 |
28/01/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SG |
30715156780 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ENERO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
337.000,00 |
337.000,00 |
| CR12603 |
28/01/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
NUEVA SAN CAYETANO |
30716089904 |
RECOLECCION DE RESIDUOS MINI BASURALES ENERO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
337.000,00 |
337.000,00 |
| CR12603 |
28/01/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
NUEVA SAN CAYETANO |
30716089904 |
LOCACION CAMION - ENERO 2021 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CR12602 |
28/01/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
JOSE GERVASIO ARTIGAS |
30714778265 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL ENERO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
306.000,00 |
306.000,00 |
| CR12601 |
29/01/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SAN BENITO |
30714712388 |
LOCACION CAMIONES ENERO 2021 |
SERVICIO COOPERATIVA |
2,00 |
SE |
40.000,00 |
80.000,00 |
| CR12601 |
29/01/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SAN BENITO |
30714712388 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL ENERO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
337.000,00 |
337.000,00 |
| CR12601 |
29/01/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SAN BENITO |
30714712388 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL ENERO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
9.240,00 |
9.240,00 |
| CR12600 |
28/01/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SAN BENITO |
30714712388 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL ENERO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
306.000,00 |
306.000,00 |
| CR12599 |
28/01/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
17 DE OCTUBRE |
30716234734 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ENERO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
337.000,00 |
337.000,00 |
| CR12599 |
28/01/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
17 DE OCTUBRE |
30716234734 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL ENERO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
19.600,00 |
19.600,00 |
| CR12598 |
28/01/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
9 DE AGOSTO |
30715171445 |
BACHEO ADICIONAL ENERO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
1.500,00 |
1.500,00 |
| CR12598 |
28/01/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
9 DE AGOSTO |
30715171445 |
MANO DE OBRA ADICIONAL CONSERVACION - ENERO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
3.360,00 |
3.360,00 |
| CR12598 |
28/01/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
9 DE AGOSTO |
30715171445 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ENERO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
337.000,00 |
337.000,00 |
| CR12598 |
28/01/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
9 DE AGOSTO |
30715171445 |
LOCACION 2 CAMIONES - ENERO 2021 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
80.000,00 |
80.000,00 |
| CR12598 |
28/01/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
9 DE AGOSTO |
30715171445 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL - ENERO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
29.960,00 |
29.960,00 |
| CR12598 |
28/01/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
9 DE AGOSTO |
30715171445 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL CONTENEDORES ENERO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
13.160,00 |
13.160,00 |
| CR12597 |
28/01/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
MITRE |
30714712469 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ENERO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
337.000,00 |
337.000,00 |
| CR12596 |
28/01/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
NUEVA NOROESTE |
30716089971 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ENERO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
337.000,00 |
337.000,00 |
| CR12595 |
28/01/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
4 DE JULIO |
30714722952 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL ENERO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
337.000,00 |
337.000,00 |
| CR12595 |
28/01/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
4 DE JULIO |
30714722952 |
LOCACION CAMION - ENERO 2021 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CR12594 |
28/01/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA TABLADA |
30714754102 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL ENERO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
306.000,00 |
306.000,00 |
| CR12593 |
29/01/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SANTA TERESITA |
30714584576 |
REPARACION DE CALLES DE TIERRA - ENERO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
337.000,00 |
337.000,00 |
| CR12593 |
29/01/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SANTA TERESITA |
30714584576 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL CONTENEDORES - ENERO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
16.800,00 |
16.800,00 |
| CR12593 |
29/01/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SANTA TERESITA |
30714584576 |
BACHEO ENERO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
6.000,00 |
6.000,00 |
| CR12593 |
29/01/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SANTA TERESITA |
30714584576 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ENERO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
10.306,00 |
10.306,00 |
| CR12592 |
28/01/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA UNIDAD |
30714739464 |
RECICLADO RESIDUOS SOLIDOS URBANOS ENERO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
842.000,00 |
842.000,00 |
| CR12591 |
28/01/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PENIEL |
30714712647 |
MANO DE OBRA CEMENTERIO - ENERO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
270.000,00 |
270.000,00 |
| CR12591 |
28/01/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PENIEL |
30714712647 |
LOCACION CAMIONETA - ENERO 2021 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
15.000,00 |
15.000,00 |
| CR12590 |
28/01/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PENIEL |
30714712647 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ENERO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
337.000,00 |
337.000,00 |
| CR12590 |
28/01/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PENIEL |
30714712647 |
LOCACION CAMION - ENERO 2021 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CR12590 |
28/01/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PENIEL |
30714712647 |
RECOLECCION DE RESIDUOS CONTENEDORES - ENERO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
102.200,00 |
102.200,00 |
| CR12589 |
28/01/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SANTA TERESITA |
30714584576 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL ENERO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
306.000,00 |
306.000,00 |
| CR12588 |
28/01/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SANTA TERESITA |
30714584576 |
MANO DE OBRA PARQUE DE LA CIUDAD, MES DE ENERO. |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
306.000,00 |
306.000,00 |
| CR12587 |
28/01/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA NUEVA DE SAN JUSTO |
30714780693 |
MANO DE OBRA CEMENTERIO, ENERO. |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
337.000,00 |
337.000,00 |
| CR12586-7 |
30/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA UNIDAD |
30714739464 |
SERVICIO CUSTODIA EX CIRCUITO MENA-AGOSTO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
181.500,00 |
181.500,00 |
| CR12586-6 |
29/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA UNIDAD |
30714739464 |
SERVICIO CUSTODIA EX CIRCUITO MENA - JULIO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
181.500,00 |
181.500,00 |
| CR12586-5 |
30/06/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA UNIDAD |
30714739464 |
SERVICIO CUSTODIA EX CIRCUITO MENA - JUNIO 2021 |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
161.000,00 |
161.000,00 |
| CR12586-4 |
31/05/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA UNIDAD |
30714739464 |
SERVICIO CUSTODIA EX CIRCUITO MENA MAYO 2021 |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
161.000,00 |
161.000,00 |
| CR12586-3 |
29/04/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA UNIDAD |
30714739464 |
SERVICIO CUSTODIA EX CIRCUITO MENA ABRIL 2021 |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
161.000,00 |
161.000,00 |
| CR12586-2 |
30/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA UNIDAD |
30714739464 |
SERVICIO CUSTODIA EX CIRCUITO MENA - MARZO 2021 |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
161.000,00 |
161.000,00 |
| CR12586-1 |
01/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA UNIDAD |
30714739464 |
SERVICIO CUSTODIA EX CIRCUITO MENA - FEBRERO 2021 |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
161.000,00 |
161.000,00 |
| CR12586 |
28/01/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA UNIDAD |
30714739464 |
SERVICIO CUSTODIA EX CIRCUITO MENA, MES DE ENERO. |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
161.000,00 |
161.000,00 |
| CR12585 |
28/01/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA TABLADA |
30714754102 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL MES DE: ENERO. |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
191.000,00 |
191.000,00 |
| CR12585 |
28/01/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA TABLADA |
30714754102 |
LOCACION MES DE: ENERO. |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CR12584 |
28/01/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RIO ITAPE |
30714380113 |
LIMPIEZA DESAGUES PLUVIALES MES ENERO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
306.000,00 |
306.000,00 |
| CR12583 |
28/01/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
RIO ITAPE |
30714380113 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL MES ENERO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
337.000,00 |
337.000,00 |
| CR12583 |
28/01/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
RIO ITAPE |
30714380113 |
LOCACION MES ENERO |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CR12583 |
28/01/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
RIO ITAPE |
30714380113 |
RECOLECCION DE RESIDUOS MES ENERO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
40.320,00 |
40.320,00 |
| CR12583 |
28/01/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
RIO ITAPE |
30714380113 |
MANO DE OBRA DESARME CONTROL INGRESO MES ENERO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
4.200,00 |
4.200,00 |
| CR12582 |
28/01/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
RIO ITAPE |
30714380113 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA MES ENERO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
306.000,00 |
306.000,00 |
| CR12581 |
28/01/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
BET - EL |
30714723088 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ENERO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
337.000,00 |
337.000,00 |
| CR12581 |
28/01/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
BET - EL |
30714723088 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ADIONAL - ENERO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
73.500,00 |
73.500,00 |
| CR12580 |
28/01/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LEALTAD |
30715171518 |
MANO DE OBRA CEMENTERIO - ENERO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
337.000,00 |
337.000,00 |
| CR12580 |
28/01/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LEALTAD |
30715171518 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL - ENERO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
88.620,00 |
88.620,00 |
| CR12580 |
28/01/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LEALTAD |
30715171518 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL CONTENEDORES - ENERO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
16.240,00 |
16.240,00 |
| CR12579 |
28/01/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS |
30709692840 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ENERO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
337.000,00 |
337.000,00 |
| CR12579 |
28/01/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS |
30709692840 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL ENERO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
30.800,00 |
30.800,00 |
| CR12578 |
28/01/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
20 DE JULIO |
30715132490 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL ENERO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
337.000,00 |
337.000,00 |
| CR12578 |
28/01/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
20 DE JULIO |
30715132490 |
LOCACION CAMION - ENERO 2021 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CR12577 |
28/01/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA TABLADA |
30714754102 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL ENERO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
337.000,00 |
337.000,00 |
| CR12577 |
28/01/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA TABLADA |
30714754102 |
LOCACION CAMION - ENERO 2021 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CR12577 |
28/01/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA TABLADA |
30714754102 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ADICIONAL PLAZA RAMIREZ - ENERO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
3.500,00 |
3.500,00 |
| CR12577 |
28/01/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA TABLADA |
30714754102 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ENERO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
46.200,00 |
46.200,00 |
| CR12576-9 |
28/10/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA UNIDAD |
30714739464 |
SERVICIO CUSTODIA EX CIRCUITO MENA OCTUBRE 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
181.500,00 |
181.500,00 |
| CR12576-8 |
30/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA UNIDAD |
30714739464 |
SERVICIO CUSTODIA EX CIRCUITO MENA - SEP 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
181.500,00 |
181.500,00 |
| CR12576-11 |
27/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA UNIDAD |
30714739464 |
SERVICIO CUSTODIA EX CIRCUITO MENA DICIEMBRE 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
181.500,00 |
181.500,00 |
| CR12576-10 |
30/11/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA UNIDAD |
30714739464 |
SERVICIO CUSTODIA EX CIRCUITO MENA NOVIEMBRE 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
181.500,00 |
181.500,00 |
| CR12576 |
28/01/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
URUGUAY BETEL |
30714865435 |
BACHEO MES ENERO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
337.000,00 |
337.000,00 |
| CR12576 |
28/01/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
URUGUAY BETEL |
30714865435 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL MES ENERO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
28.700,00 |
28.700,00 |
| CR12576 |
28/01/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
URUGUAY BETEL |
30714865435 |
BACHEO ADICIONAL MES ENERO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
1.583,00 |
1.583,00 |
| CR12575 |
28/01/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
RAICES |
30715171453 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA MES ENERO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
306.000,00 |
306.000,00 |
| CR12574 |
28/01/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
JOSE GERVASIO ARTIGAS |
30714778265 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL MES ENERO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
337.000,00 |
337.000,00 |
| CR12574 |
28/01/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
JOSE GERVASIO ARTIGAS |
30714778265 |
LOCACION MES ENERO |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CR12573 |
22/02/2021 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO INMUEBLE 25 DE MAYO 293 . POLIZA Nº10364
HOGAR DE PROTECCION INTEGRAL PARA VICTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO - NUEVO AMANECER.- |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
13.883,69 |
13.883,69 |
| CR12572 |
05/02/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
IZAGUIRRE PAOLA ANDREA |
27311230692 |
RADIAL DICIEMBRE |
PUBLICIDAD |
3.000,00 |
SE |
1,00 |
3.000,00 |
| CR12572 |
05/02/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
IZAGUIRRE PAOLA ANDREA |
27311230692 |
RADIAL DICIEMBRE |
PUBLICIDAD |
6.000,00 |
SE |
1,00 |
6.000,00 |
| CR12571 |
20/01/2021 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
RIVERA TERESITA OFELIA |
27039239669 |
ESCRIBANO ESCRITURA TERRENOS PARA EL BASURAL |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
410.317,00 |
410.317,00 |
| CR12570 |
04/02/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
REPARACION INYECTOR |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
SE |
47.190,00 |
47.190,00 |
| CR12569 |
20/01/2021 |
DPTO. TESORERIA |
LA LEY S.A.E.E.L. |
30500106316 |
INSUMO GENERICO SISTEMA DE INFORMACION LEGAL
|
INSUMOS DE USO INTERNO |
13.561,81 |
SE |
1,00 |
13.561,81 |
| CR12569 |
20/01/2021 |
DPTO. TESORERIA |
LA LEY S.A.E.E.L. |
30500106316 |
INSUMO GENERICO SISTEMA DE INFORMACION LEGAL
|
INSUMOS DE USO INTERNO |
13.561,81 |
SE |
1,00 |
13.561,81 |
| CR12569 |
20/01/2021 |
DPTO. TESORERIA |
LA LEY S.A.E.E.L. |
30500106316 |
INSUMO GENERICO SISTEMA DE INFORMACION LEGAL
|
INSUMOS DE USO INTERNO |
13.561,81 |
SE |
1,00 |
13.561,81 |
| CR12569 |
20/01/2021 |
DPTO. TESORERIA |
LA LEY S.A.E.E.L. |
30500106316 |
INSUMO GENERICO SISTEMA DE INFORMACION LEGAL
|
INSUMOS DE USO INTERNO |
13.561,81 |
SE |
1,00 |
13.561,81 |
| CR12569 |
20/01/2021 |
DPTO. TESORERIA |
LA LEY S.A.E.E.L. |
30500106316 |
INSUMO GENERICO SISTEMA DE INFORMACION LEGAL
|
INSUMOS DE USO INTERNO |
18.308,44 |
SE |
1,00 |
18.308,44 |
| CR12569 |
20/01/2021 |
DPTO. TESORERIA |
LA LEY S.A.E.E.L. |
30500106316 |
INSUMO GENERICO SISTEMA DE INFORMACION LEGAL
|
INSUMOS DE USO INTERNO |
18.308,44 |
SE |
1,00 |
18.308,44 |
| CR12569 |
20/01/2021 |
DPTO. TESORERIA |
LA LEY S.A.E.E.L. |
30500106316 |
INSUMO GENERICO SISTEMA DE INFORMACION LEGAL
|
INSUMOS DE USO INTERNO |
18.308,44 |
SE |
1,00 |
18.308,44 |
| CR12569 |
20/01/2021 |
DPTO. TESORERIA |
LA LEY S.A.E.E.L. |
30500106316 |
INSUMO GENERICO SISTEMA DE INFORMACION LEGAL
|
INSUMOS DE USO INTERNO |
18.308,44 |
SE |
1,00 |
18.308,44 |
| CR12569 |
20/01/2021 |
DPTO. TESORERIA |
LA LEY S.A.E.E.L. |
30500106316 |
INSUMO GENERICO SISTEMA DE INFORMACION LEGAL
|
INSUMOS DE USO INTERNO |
18.308,44 |
SE |
1,00 |
18.308,44 |
| CR12569 |
20/01/2021 |
DPTO. TESORERIA |
LA LEY S.A.E.E.L. |
30500106316 |
INSUMO GENERICO SISTEMA DE INFORMACION LEGAL
|
INSUMOS DE USO INTERNO |
18.308,44 |
SE |
1,00 |
18.308,44 |
| CR12569 |
20/01/2021 |
DPTO. TESORERIA |
LA LEY S.A.E.E.L. |
30500106316 |
INSUMO GENERICO SISTEMA DE INFORMACION LEGAL
|
INSUMOS DE USO INTERNO |
18.308,44 |
SE |
1,00 |
18.308,44 |
| CR12567-1 |
26/01/2021 |
DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MEDIDOR Nº13396279 - ID:701618304 (DIFERENCIA 2º VTO.) |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
22,23 |
22,23 |
| CR12567 |
18/01/2021 |
DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MEDIDOR Nº13396279 - ID:701618304 - CUOTA Nº1/2 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.004,16 |
1.004,16 |
| CR12567 |
18/01/2021 |
DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MEDIDOR Nº13396279 - ID:701618304 - CUOTA Nº2/2 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.004,16 |
1.004,16 |
| CR12566 |
04/02/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
GUARDIA POLICIAL JUZGADO DE FALTAS |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
19.276,40 |
19.276,40 |
| CR12565 |
04/02/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
GUARDIA POLICIAL PASO VERA |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
236.169,60 |
236.169,60 |
| CR12564 |
04/02/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
GUARDIA POLICIAL Bº 80 VIVIENDAS |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
118.084,80 |
118.084,80 |
| CR12563 |
09/02/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
OLIVERA, FLORENCIO |
20245271957 |
REPARACION |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
SE |
8.000,00 |
8.000,00 |
| CR12561 |
21/01/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
RUAL S.A.S. |
30716866560 |
SERVICIO DE DEPOSITO DE AUTOS Y MOTOS SECUESTRADOS |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
121.000,00 |
121.000,00 |
| CR12561 |
21/01/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
RUAL S.A.S. |
30716866560 |
SERVICIO DE DEPOSITO DE AUTOS Y MOTOS SECUESTRADOS |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
121.000,00 |
121.000,00 |
| CR12561 |
21/01/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
RUAL S.A.S. |
30716866560 |
SERVICIO DE DEPOSITO DE AUTOS Y MOTOS SECUESTRADOS |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
121.000,00 |
121.000,00 |
| CR12560 |
14/01/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
MARMOLES Y GRANITOS. FLORERIA IKEBANA |
20168431962 |
FLORERIA OFRENDA FLORAL |
VIVERO/FLORERIA |
1,00 |
SE |
8.000,00 |
8.000,00 |
| CR12560 |
14/01/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
MARMOLES Y GRANITOS. FLORERIA IKEBANA |
20168431962 |
FLORERIA OFRENDA FLORAL |
VIVERO/FLORERIA |
1,00 |
SE |
8.000,00 |
8.000,00 |
| CR12560 |
14/01/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
MARMOLES Y GRANITOS. FLORERIA IKEBANA |
20168431962 |
FLORERIA OFRENDA FLORAL |
VIVERO/FLORERIA |
1,00 |
SE |
8.000,00 |
8.000,00 |
| CR12559 |
14/01/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
CAUFERO JUAN CARLOS |
20119110719 |
DIARIO NOVIEMBRE 2020 |
COMUNICACION |
1,00 |
U |
19.681,00 |
19.681,00 |
| CR12558 |
26/01/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
JyJ DISTRIBUCION |
20304068214 |
AGUA MINERAL |
COMESTIBLES |
3.000,00 |
U |
29,50 |
88.500,00 |
| CR12558 |
26/01/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
JyJ DISTRIBUCION |
20304068214 |
AGUA MINERAL |
COMESTIBLES |
1.800,00 |
U |
29,50 |
53.100,00 |
| CR12555-9 |
18/10/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL OESTE |
30711460914 |
HONORARIOS CANON MOVIL PARKING AGOSTO 2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
138.784,52 |
138.784,52 |
| CR12555-9 |
18/10/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL OESTE |
30711460914 |
SERVICIO SMS ENVIADO EN AGOSTO 2021 |
SERVICIOS VARIOS |
3.887,00 |
SE |
3,31 |
12.865,97 |
| CR12555-8 |
14/09/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL OESTE |
30711460914 |
HONORARIOS CANON MOVIL PARKING JULIO 2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
88.014,69 |
88.014,69 |
| CR12555-8 |
14/09/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL OESTE |
30711460914 |
SERVICIO SMS ENVIADOS EN JULIO 2021 |
SERVICIOS VARIOS |
3.719,00 |
SE |
2,97 |
11.045,43 |
| CR12555-7 |
06/08/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL OESTE |
30711460914 |
HONORARIOS CANON MOVIL PARKING JUNIO 2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
82.486,10 |
82.486,10 |
| CR12555-7 |
06/08/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL OESTE |
30711460914 |
SERVICIO SMS ENVIADOS EN JUNIO 2021 |
SERVICIOS VARIOS |
2.091,00 |
SE |
2,97 |
6.210,27 |
| CR12555-6 |
06/08/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL OESTE |
30711460914 |
HONORARIOS CANON MOVIL PARKING MAYO 2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
93.401,95 |
93.401,95 |
| CR12555-6 |
06/08/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL OESTE |
30711460914 |
SERVICIO SMS ENVIADOS EN MAYO 2021 |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
6.907,68 |
6.907,68 |
| CR12555-5 |
17/06/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL OESTE |
30711460914 |
HONORARIOS CANON MOVIL PARKING ABRIL 2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
100.722,40 |
100.722,40 |
| CR12555-5 |
17/06/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL OESTE |
30711460914 |
SERVICIO SMS ENVIADOS EN ABRIL 2021 |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
9.441,48 |
9.441,48 |
| CR12555-4 |
06/05/2021 |
DPTO. TASAS MUNICIPALES |
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL OESTE |
30711460914 |
HONORARIOS CANON MOVIL PARKING MARZO 2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
88.254,17 |
88.254,17 |
| CR12555-4 |
06/05/2021 |
DPTO. TASAS MUNICIPALES |
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL OESTE |
30711460914 |
SERVICIO SMS ENVIADOS EN MARZO 2021 |
SERVICIOS VARIOS |
4.199,00 |
SE |
2,46 |
10.329,54 |
| CR12555-3 |
06/05/2021 |
DPTO. TASAS MUNICIPALES |
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL OESTE |
30711460914 |
HONORARIOS CANON MOVIL PARKING FEBRERO 2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
60.720,48 |
60.720,48 |
| CR12555-3 |
06/05/2021 |
DPTO. TASAS MUNICIPALES |
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL OESTE |
30711460914 |
SERVICIO SMS ENVIADOS EN ENERO 2021 |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
6.728,10 |
6.728,10 |
| CR12555-2 |
22/03/2021 |
DPTO. TASAS MUNICIPALES |
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL OESTE |
30711460914 |
HONORARIOS CANON MOVIL PARKING DICIEMBRE 2020 Y ENERO 2021 |
PROFESIONALES |
165.520,71 |
SE |
1,00 |
165.520,71 |
| CR12555-2 |
22/03/2021 |
DPTO. TASAS MUNICIPALES |
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL OESTE |
30711460914 |
SERVICIO SMS DICIEMBRE 2020 Y ENERO 2021 |
SERVICIOS VARIOS |
5.742,00 |
SE |
1,00 |
5.742,00 |
| CR12555-2 |
22/03/2021 |
DPTO. TASAS MUNICIPALES |
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL OESTE |
30711460914 |
HONORARIOS CANON MOVIL PARKING DICIEMBRE 2020 Y ENERO 2021 |
PROFESIONALES |
113.447,16 |
SE |
1,00 |
113.447,16 |
| CR12555-2 |
22/03/2021 |
DPTO. TASAS MUNICIPALES |
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL OESTE |
30711460914 |
SERVICIO SMS DICIEMBRE 2020 Y ENERO 2021 |
SERVICIOS VARIOS |
7.153,68 |
SE |
1,00 |
7.153,68 |
| CR12555-11 |
20/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL OESTE |
30711460914 |
HONORARIOS CANON MOVIL PARKING OCTUBRE 2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
144.648,23 |
144.648,23 |
| CR12555-11 |
20/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL OESTE |
30711460914 |
SERVICIO SMS ENVIADOS EN OCTUBRE 2021 |
SERVICIOS VARIOS |
13.108,00 |
SE |
3,44 |
45.091,52 |
| CR12555-10 |
16/11/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL OESTE |
30711460914 |
HONORARIOS CANON MOVIL PARKING SEPTIEMBRE 2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
123.606,98 |
123.606,98 |
| CR12555-10 |
16/11/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL OESTE |
30711460914 |
SERVICIO SMS ENVIADOS EN SEPTIEMBRE 2021 |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
10.509,25 |
10.509,25 |
| CR12555-1 |
26/01/2021 |
DPTO. TASAS MUNICIPALES |
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL OESTE |
30711460914 |
HONORARIOS CANON MOVIL PARKING NOVIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
168.018,20 |
168.018,20 |
| CR12555 |
11/01/2021 |
DPTO. TASAS MUNICIPALES |
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL OESTE |
30711460914 |
HONORARIOS CANON MOVIL PARKING - JULIO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
53.094,60 |
53.094,60 |
| CR12555 |
11/01/2021 |
DPTO. TASAS MUNICIPALES |
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL OESTE |
30711460914 |
HONORARIOS CANON MOVIL PARKING - AGOSTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
40.104,26 |
40.104,26 |
| CR12555 |
11/01/2021 |
DPTO. TASAS MUNICIPALES |
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL OESTE |
30711460914 |
HONORARIOS CANON MOVIL PARKING - SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
98.829,02 |
98.829,02 |
| CR12555 |
11/01/2021 |
DPTO. TASAS MUNICIPALES |
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL OESTE |
30711460914 |
HONORARIOS CANON MOVIL PARKING - OCTUBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
70.835,34 |
70.835,34 |
| CR12554 |
11/01/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AACIDENTES PERSONALES - POLIZA Nº58400 - SOLICITUD Nº92140 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
48.352,01 |
48.352,01 |
| CR12553 |
11/01/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
RIVERA TERESITA OFELIA |
27039239669 |
ESCRIBANO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
15.000,00 |
15.000,00 |
| CR12553 |
11/01/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
RIVERA TERESITA OFELIA |
27039239669 |
ESCRIBANO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
4.500,00 |
4.500,00 |
| CR12553 |
11/01/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
RIVERA TERESITA OFELIA |
27039239669 |
ESCRIBANO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
6.000,00 |
6.000,00 |
| CR12552 |
11/01/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. |
30539872199 |
SERVICO FUNEBRE EXTRAORDINARIO |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CR12551 |
11/01/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. |
30539872199 |
SERVICO FUNEBRE EXTRAORDINARIO |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CR12550 |
11/01/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. |
30539872199 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
22.000,00 |
22.000,00 |
| CR12550 |
11/01/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. |
30539872199 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
22.000,00 |
22.000,00 |
| CR12548-2 |
06/01/2021 |
DIRECCION DE CULTURA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
24.000,00 |
24.000,00 |
| CR12548-1 |
06/01/2021 |
DIRECCION DE CULTURA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
EDICION AUDIOVISUAL |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
18.000,00 |
18.000,00 |
| CR12548 |
06/01/2021 |
DIRECCION DE CULTURA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CR12547 |
07/01/2021 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00006994/02 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
4.339,15 |
4.339,15 |
| CR12546 |
07/01/2021 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
HOTEL LOURD MARY |
27045813733 |
ALOJAMIENTO AL SR. SEC. DE INFRAESTRUCTURA Y POLITICAS HIDRICAS DE LA NACION ARQ. CARLOS RODRIGUEZ |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
3.900,00 |
3.900,00 |
| CR12545 |
08/01/2021 |
DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00071344/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
950,32 |
950,32 |
| CR12543-3 |
12/01/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COMERCIAL LOS CEIBOS S.R.L. |
30715395823 |
ARROZ X 1 KG |
COMESTIBLES |
2.200,00 |
U |
52,49 |
115.478,00 |
| CR12543-3 |
12/01/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COMERCIAL LOS CEIBOS S.R.L. |
30715395823 |
AZUCAR |
COMESTIBLES |
2.200,00 |
U |
53,00 |
116.600,00 |
| CR12543-3 |
12/01/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COMERCIAL LOS CEIBOS S.R.L. |
30715395823 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
21,78 |
21,78 |
| CR12543-2 |
12/01/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HARINA |
COMESTIBLES |
2.200,00 |
U |
33,45 |
73.590,00 |
| CR12543-2 |
12/01/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LENTEJAS |
COMESTIBLES |
2.200,00 |
U |
65,00 |
143.000,00 |
| CR12543-2 |
12/01/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
YERBA MATE |
COMESTIBLES |
2.200,00 |
U |
89,00 |
195.800,00 |
| CR12543-2 |
12/01/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TOMATE PURE X 520/30 GR |
COMESTIBLES |
2.200,00 |
U |
28,50 |
62.700,00 |
| CR12543-2 |
12/01/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR |
COMESTIBLES |
2.200,00 |
U |
289,00 |
635.800,00 |
| CR12543-1 |
12/01/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
JyJ DISTRIBUCION |
20304068214 |
FIDEOS GUISERO X 500 GR |
COMESTIBLES |
2.200,00 |
U |
26,59 |
58.498,00 |
| CR12543-1 |
12/01/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
JyJ DISTRIBUCION |
20304068214 |
FIDEOS TALLARIN X 500 GR |
COMESTIBLES |
2.000,00 |
U |
26,59 |
53.180,00 |
| CR12543-1 |
12/01/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
JyJ DISTRIBUCION |
20304068214 |
ACEITE MEZCLA X 900 CC |
COMESTIBLES |
2.200,00 |
U |
94,98 |
208.956,00 |
| CR12543-1 |
12/01/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
JyJ DISTRIBUCION |
20304068214 |
SAL FINA X 500 GR |
COMESTIBLES |
2.200,00 |
U |
11,98 |
26.356,00 |
| CR12543-1 |
12/01/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
JyJ DISTRIBUCION |
20304068214 |
ARVEJA LATA |
COMESTIBLES |
2.200,00 |
U |
25,79 |
56.738,00 |
| CR12543-1 |
12/01/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
JyJ DISTRIBUCION |
20304068214 |
FIDEOS TALLARIN X 500 GR |
COMESTIBLES |
200,00 |
U |
26,59 |
5.318,00 |
| CR12514-1 |
11/01/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
CREMALLERA |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
10.000,00 |
10.000,00 |
| CR12514-1 |
11/01/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
BARRA DIRECCION |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
3.000,00 |
3.000,00 |
| CR12512-1 |
14/01/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
BET - EL |
30714723088 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL DICIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
28.840,00 |
28.840,00 |
| CR12378-1 |
11/01/2021 |
DPTO. INFORMATICA |
BOMBIERI MIRCO JOEL |
20329369782 |
HONORARIOS CONVENIO PROGRAMA CONCEPCION DE PROGRAMADORES
CUOTA Nº2/2 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
72.600,00 |
72.600,00 |
| CR12377-3 |
16/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
UNIMEDICA URUGUAY |
30701835790 |
COBERTURA MEDICA DICIEMBRE |
SERVICIO EMERGENCIA |
1,00 |
SE |
836,00 |
836,00 |
| cr12377-2 |
22/01/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
UNIMEDICA URUGUAY |
30701835790 |
COBERTURA MEDICA NOVIEMBRE |
SERVICIO EMERGENCIA |
1,00 |
SE |
4.598,00 |
4.598,00 |
| CR12359-9 |
04/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
UNIMEDICA URUGUAY |
30701835790 |
COBERTURA MEDICA ADUCCO, BOUVET, CHARRIER, GARELLI, SANCHEZ, BIDAL, CACERES, ELUANY Y PENNESI |
SERVICIO EMERGENCIA |
1,00 |
SE |
23.607,08 |
23.607,08 |
| CR12359-9 |
04/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
U.T.N. |
30546671166 |
HONORARIOS GESTION POR PASANTES, JUNIO 2021, SANCHEZ LOKER, BOUVET, CHARRIER, GARELLI, BIDAL, PENNESI, CACERES, ADUCO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
4.437,50 |
4.437,50 |
| CR12359-9 |
04/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO ACCIDENTES PERSONALES - BOUVET BRENDA |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
500,61 |
500,61 |
| CR12359-8 |
29/06/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
UNIMEDICA URUGUAY |
30701835790 |
COBERTURA MEDICA ADUCO, BIDAL, CACERES, ELUANI, PENNESI, ZAMPEDRI, ARDETTI, BOUVET, CHARRIER, GARELLI, SANCHEZ. |
SERVICIO EMERGENCIA |
1,00 |
SE |
27.345,90 |
27.345,90 |
| CR12359-8 |
29/06/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
U.T.N. |
30546671166 |
HONORARIOS GESTION POR PASANTES - MAYO 2021 - SANCHEZ LOKER, BOUVET, CHARRIER, GARELLI, BIDAL, PENNESI, CACERES, ADUCO, ELUANI.- |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
4.375,00 |
4.375,00 |
| CR12359-8 |
29/06/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO ACC PERSONALES: DESDE 21/05/2021 AL 15/06/2021 BOUVET (POLIZA 63322) |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
500,61 |
500,61 |
| CR12359-8 |
29/06/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO ACC PERSONALES DESDE 21/05/2021 AL 31/07/2021 GARELL,I CHARRIER (POLIZA 63316) |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
500,61 |
500,61 |
| CR12359-7 |
19/05/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
UNIMEDICA URUGUAY |
30701835790 |
COBERTURA MEDICA ARDETTI, SANCHEZ, BOUVET, GARELLI, CHARRIER, ZAMPEDRI, BIDAL Y PANNESSI - 04/2021 |
SERVICIO EMERGENCIA |
1,00 |
SE |
18.952,00 |
18.952,00 |
| CR12359-7 |
19/05/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO ACC PERSONALES CACERES, ADUCO Y ELUANI DESDE EL 23/03/2021 AL 15/09/2021 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
512,60 |
512,60 |
| CR12359-7 |
19/05/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
U.T.N. |
30546671166 |
HONORARIOS GESTION POR PASANTES ABRIL 2021 ARDETTI, SANCHEZ, BOUVET, CHARRIER, GARELLI, ZAMPEDRI, BIDAL, PENNESI, CACERES, ADUCO Y ELUANI |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
5.375,00 |
5.375,00 |
| CR12359-6/5 |
14/04/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
UNIMEDICA URUGUAY |
30701835790 |
COBERTURA MEDICA ZAFFARONI, ALMARA, ARDETTI, LANG, SANCHEZBOUVET, HOFFMAN GARELLI, CHARRIER, ZAMPEDRI - 02/2021 |
SERVICIO EMERGENCIA |
4.597,98 |
SE |
1,00 |
4.597,98 |
| CR12359-6/5 |
14/04/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
UNIMEDICA URUGUAY |
30701835790 |
COBERTURA MEDICA ZAFFARONI, ALMARA, ARDETTI, LANG, SANCHEZBOUVET, HOFFMAN GARELLI, CHARRIER, ZAMPEDRI - 02/2021 |
SERVICIO EMERGENCIA |
6.897,00 |
SE |
1,00 |
6.897,00 |
| CR12359-6/5 |
14/04/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
UNIMEDICA URUGUAY |
30701835790 |
COBERTURA MEDICA ZAFFARONI, ALMARA, ARDETTI, LANG, SANCHEZBOUVET, HOFFMAN GARELLI, CHARRIER, ZAMPEDRI - 02/2021 |
SERVICIO EMERGENCIA |
4.597,99 |
SE |
1,00 |
4.597,99 |
| CR12359-6/5 |
14/04/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
UNIMEDICA URUGUAY |
30701835790 |
COBERTURA MEDICA ZAFFARONI, ALMARA, ARDETTI, LANG, SANCHEZBOUVET, HOFFMAN GARELLI, CHARRIER, ZAMPEDRI - 02/2021 |
SERVICIO EMERGENCIA |
7.139,81 |
SE |
1,00 |
7.139,81 |
| CR12359-6/5 |
14/04/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
U.T.N. |
30546671166 |
HONORARIOS GESTION POR PASANTES MARZO 2021
ARDETTI, SANCHEZ, BOUVET, HOFFMAN, CHARRIER, GARELLI, ZAMPEDRI, BIDAL Y PENNESI |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
4.375,00 |
4.375,00 |
| CR12359-6/5 |
14/04/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO ACC. PERSONALES AMBAS POR 6 MESES
ARDETTI, SANCHEZ (POLIZA 61020)
BIDAL, PANNESI (60829) |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
500,61 |
500,61 |
| CR12359-6/5 |
14/04/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO ACC. PERSONALES AMBAS POR 6 MESES
ARDETTI, SANCHEZ (POLIZA 61020)
BIDAL, PANNESI (60829) |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
500,61 |
500,61 |
| CR12359-6/4 |
18/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
U.T.N. |
30546671166 |
HONORARIOS GESTION POR PASANTES - FEBRERO 2021 (ARDETTI-LANG-SANCHEZ-ZAFFARONI-ALAMRA-BOUVET-HOFFMAN-CHARRIER-GARELLI-ZAMPEDRI) |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
4.875,00 |
4.875,00 |
| CR12359-6/4 |
18/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
UNIMEDICA URUGUAY |
30701835790 |
COBERTURA MEDICA FEBRERO (ZAMPEDRI-CHARRIER-GARELLI) |
SERVICIO EMERGENCIA |
1,00 |
SE |
6.897,00 |
6.897,00 |
| CR12359-6/4 |
18/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO ACCIDENTES PERSONALES - POLIZA 60227 (BOUVET-CHARRIER-GARELLI) POR 3 MESES |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
500,61 |
500,61 |
| CR12359-6/4 |
18/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO ACCIDENTES PERSONALES POLIZA 60295 (ZAMPADRI) POR 3 MESES |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
500,61 |
500,61 |
| CR12359-6/3 |
25/02/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
U.T.N. |
30546671166 |
HONORARIOS GESTION POR PASANTIAS - ENERO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
3.562,50 |
3.562,50 |
| CR12359-6/3 |
25/02/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
UNIMEDICA URUGUAY |
30701835790 |
COBERTURA MEDICA ENERO |
SERVICIO EMERGENCIA |
1,00 |
SE |
13.672,60 |
13.672,60 |
| CR12359-5 |
22/01/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
U.T.N. |
30546671166 |
HONORARIOS GESTION X PASANTIAS - DICIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
3.187,50 |
3.187,50 |
| CR12359-5 |
22/01/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
UNIMEDICA URUGUAY |
30701835790 |
COBERTURA MEDICA DICIEMBRE |
SERVICIO EMERGENCIA |
1,00 |
SE |
19.265,40 |
19.265,40 |
| CR12359-14 |
20/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
U.T.N. |
30546671166 |
HONORARIOS SANCHEZ LOKER, BOUVET, BIDAL, ADUCO, ELUANI, MOREN, RIMOLDI, CONTARD - NOVIEMBRE 2021 |
PROFESIONALES |
8,00 |
SE |
750,00 |
6.000,00 |
| CR12359-14 |
20/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO ACC. PERSONALES - RIMOLDI Y MOREN - NOVIEMBRE 2021 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
610,26 |
610,26 |
| CR12359-14 |
20/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
UNIMEDICA URUGUAY |
30701835790 |
COBERTURA MEDICA ADUCO, BIDAL, BOUVET, CONTARD, ELUANI, MOREN, RIMOLDI, SANCHEZ - NOVIEMBRE 2021 |
SERVICIO EMERGENCIA |
1,00 |
SE |
28.908,96 |
28.908,96 |
| CR12359-13 |
17/11/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
U.T.N. |
30546671166 |
HONORARIOS SANCHEZ LOKER, BOUVET, BIDAL, ADUCO, ALUANI, MOREN, RIMOLDI, CONTARD |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
6.000,00 |
6.000,00 |
| CR12359-13 |
17/11/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
UNIMEDICA URUGUAY |
30701835790 |
COBERTURA MEDICA ADUCCO, BIDAL, BOUVET, CONTARD, ELUANY, MOREN, RIMOLDI, SANCHEZ LOKER |
SERVICIO EMERGENCIA |
1,00 |
SE |
28.908,96 |
28.908,96 |
| CR12359-12 |
25/10/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
UNIMEDICA URUGUAY |
30701835790 |
COBERTURA MEDICA ADUCCO, BOUVET, ELUANY, RIMOLDI, BIDAL, CACERES, MOREN, SANCHEZ LOKER |
SERVICIO EMERGENCIA |
1,00 |
SE |
23.467,98 |
23.467,98 |
| CR12359-12 |
25/10/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
U.T.N. |
30546671166 |
HONORARIOS SANCHEZ LOKER, BOUVET, BIDAL, CACERES, ADUCO, ELUANI, RIMOLDI, MOREN Y CONTARD |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
6.000,00 |
6.000,00 |
| CR12359-12 |
25/10/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO ACC PERSONALES SANCHEZ LOKER, BIDAL, CONTARD |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
520,84 |
520,84 |
| CR12359-11 |
23/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
U.T.N. |
30546671166 |
HONORARIOS GASTOS ADMINISTRATIVOS -
SANCHEZ LOKER, BOUVET, BIDAL, CACERES, ADUCO, ELUANI, RIMOLDI Y MOREN |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
4.000,00 |
4.000,00 |
| CR12359-11 |
23/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO ACCIDENTES PERSONALES - POLIZA 64397 - RIMOLDI, MOREN |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
500,61 |
500,61 |
| CR12359-11 |
23/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
UNIMEDICA URUGUAY |
30701835790 |
COBERTURA MEDICA SANCHEZ, BOUVET, GARELLI, BIDAL, SANCHEZ, ELUANI, ADUCO.- |
SERVICIO EMERGENCIA |
1,00 |
SE |
18.361,06 |
18.361,06 |
| CR12359-10 |
01/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
UNIMEDICA URUGUAY |
30701835790 |
COBERTURA MEDICA ADUCO, BOUVET, CHARRIER, GARELLI, SANCHEZ LOCKER, BIDAL, CACERES, ELUANI Y PENNESI |
SERVICIO EMERGENCIA |
1,00 |
SE |
23.607,08 |
23.607,08 |
| CR12359-10 |
01/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
U.T.N. |
30546671166 |
HONORARIOS SANCHEZ LOKER, BOUVET, GARELLI, BIDAL, CACERES, ADUCO, ELUANI |
PROFESIONALES |
7,00 |
SE |
500,00 |
3.500,00 |
| CR12250 |
28/04/2021 |
DIRECCION DE CULTURA |
PUBLI Y JIN |
20259024170 |
SONIDO E ILUMINACION - LIRICOS A LA GORRA DIA 03/04/2021 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
17.000,00 |
17.000,00 |
| CR12250 |
28/04/2021 |
DIRECCION DE CULTURA |
BLANCHET NORA C |
27130514400 |
ALQUILER SILLAS 70 SILLAS DIA 03/04/2021 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
5.000,00 |
5.000,00 |
| CR12250 |
28/04/2021 |
DIRECCION DE CULTURA |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL POLIZA 41076 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
2.769,45 |
2.769,45 |
| CR12247-4 |
05/03/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
SAMAHA ANDRES FABIAN |
20169739782 |
LOCACION CARRO DOBLE EJE DE CHAPA GALVANIZADA - PROPORCIONAL MES DE DICIEMBRE |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
1,00 |
SE |
9.330,00 |
9.330,00 |
| CR12247-3 |
11/01/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
SAMAHA ANDRES FABIAN |
20169739782 |
LOCACION CARRO DOBLE EJE DE CHAPA GALVANIZADA - MES DE NOVIEMBRE |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
1,00 |
SE |
20.000,00 |
20.000,00 |
| CR12175-2 |
06/09/2021 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
DOGLIANI JUAN FRANCISCO |
20219625015 |
HONORARIOS AGOSTO 2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
56.000,00 |
56.000,00 |
| CR12175-2 |
02/11/2021 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
DOGLIANI JUAN FRANCISCO |
20219625015 |
HONORARIOS SEPTIEMBRE 2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
56.000,00 |
56.000,00 |
| CR12175-2 |
16/07/2021 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
DOGLIANI JUAN FRANCISCO |
20219625015 |
HONORARIOS DESDE EL MES DE MAYO 2021. HASTA EL 30 DE ABRIL DEL 2022. (PRIMER SEMESTRE). |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
56.000,00 |
56.000,00 |
| CR12175-2 |
19/07/2021 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
DOGLIANI JUAN FRANCISCO |
20219625015 |
HONORARIOS DESDE EL MES DE MAYO 2021. HASTA EL 30 DE ABRIL DEL 2022. (PRIMER SEMESTRE). |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
56.000,00 |
56.000,00 |
| CR12175-2 |
13/08/2021 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
DOGLIANI JUAN FRANCISCO |
20219625015 |
HONORARIOS DESDE EL MES DE MAYO 2021. HASTA EL 30 DE ABRIL DEL 2022. (PRIMER SEMESTRE). |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
56.000,00 |
56.000,00 |
| CR12175-2 |
06/12/2021 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
DOGLIANI JUAN FRANCISCO |
20219625015 |
HONORARIOS DESDE EL MES DE MAYO 2021. HASTA EL 30 DE ABRIL DEL 2022. (SEGUNDO SEMESTRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
70.000,00 |
70.000,00 |
| CR12175-2 |
21/12/2021 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
DOGLIANI JUAN FRANCISCO |
20219625015 |
HONORARIOS DESDE EL MES DE MAYO 2021. HASTA EL 30 DE ABRIL DEL 2022. (PRIMER SEMESTRE). |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
56.000,00 |
56.000,00 |
| CR12175-2 |
21/12/2021 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
DOGLIANI JUAN FRANCISCO |
20219625015 |
HONORARIOS DESDE EL MES DE MAYO 2021. HASTA EL 30 DE ABRIL DEL 2022. (SEGUNDO SEMESTRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
70.000,00 |
70.000,00 |
| CR12175-1 |
12/01/2021 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
DOGLIANI JUAN FRANCISCO |
20219625015 |
HONORARIOS NOVIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CR12175-1 |
12/01/2021 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
DOGLIANI JUAN FRANCISCO |
20219625015 |
HONORARIOS DICIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
50.000,00 |
50.000,00 |
| CR12175-1 |
01/02/2021 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
DOGLIANI JUAN FRANCISCO |
20219625015 |
HONORARIOS DIFERENCIA NOVIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
| CR12175-1 |
11/02/2021 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
DOGLIANI JUAN FRANCISCO |
20219625015 |
HONORARIOS DICIEMBRE - ENERO 2021-FEBRERO-MARZO- Y ABRIL |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
50.000,00 |
50.000,00 |
| CR12175-1 |
30/03/2021 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
DOGLIANI JUAN FRANCISCO |
20219625015 |
HONORARIOS DICIEMBRE - ENERO 2021-FEBRERO-MARZO- Y ABRIL |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
50.000,00 |
50.000,00 |
| CR12175-1 |
22/04/2021 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
DOGLIANI JUAN FRANCISCO |
20219625015 |
HONORARIOS DICIEMBRE - ENERO 2021-FEBRERO-MARZO- Y ABRIL |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
50.000,00 |
50.000,00 |
| CR12175-1 |
01/06/2021 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
DOGLIANI JUAN FRANCISCO |
20219625015 |
HONORARIOS DICIEMBRE - ENERO 2021-FEBRERO-MARZO- Y ABRIL |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
50.000,00 |
50.000,00 |
| CR11922-21 |
27/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA UNIDAD |
30714739464 |
SERVICIO CUSTODIA PLAN NACIONAL VIVIENDAS DICIEMBRE 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
181.500,00 |
181.500,00 |
| CR11922-20 |
30/11/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA UNIDAD |
30714739464 |
SERVICIO CUSTODIA 160 VIVIENDAS NOVIEMBRE 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
181.500,00 |
181.500,00 |
| CR11922-19 |
28/10/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA UNIDAD |
30714739464 |
SERVICIO CUSTODIA 160 VIVIENDAS OCTUBRE 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
181.500,00 |
181.500,00 |
| CR11922-18 |
30/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA UNIDAD |
30714739464 |
SERVICIO CUSTODIA 160 VIVIENDAS SEP 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
181.500,00 |
181.500,00 |
| CR11922-17 |
30/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA UNIDAD |
30714739464 |
SERVICIO CUSTODIA 160 VIVIENDAS AGOSTO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
181.500,00 |
181.500,00 |
| CR11922-16 |
29/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA UNIDAD |
30714739464 |
SERVICIO CUSTODIA 160 VIVIENDAS JULIO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
181.500,00 |
181.500,00 |
| CR11922-15 |
30/06/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA UNIDAD |
30714739464 |
SERVICIO CUSTODIA 160 VIVIENDAS JUNIO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
161.000,00 |
161.000,00 |
| CR11922-14 |
31/05/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA UNIDAD |
30714739464 |
SERVICIO CUSTODIA 160 VIVIENDAS MAYO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
161.000,00 |
161.000,00 |
| CR11922-13 |
29/04/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA UNIDAD |
30714739464 |
SERVICIO CUSTODIA 160 VIVIENDAS ABRIL 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
161.000,00 |
161.000,00 |
| CR11922-12 |
30/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA UNIDAD |
30714739464 |
SERVICIO CUSTODIA 160 VIVIENDAS - MARZO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
161.000,00 |
161.000,00 |
| CR11922-11 |
01/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA UNIDAD |
30714739464 |
SERVICIO CUSTODIA 160 VIVIENDAS - FEBRERO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
161.000,00 |
161.000,00 |
| CR11922-10 |
28/01/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA UNIDAD |
30714739464 |
SERVICIO VIGILANCIA ENERO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
161.000,00 |
161.000,00 |
| CR11857-2 |
15/03/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
BULAY JULIAN ARIEL |
20362485690 |
GRAFICA EN BOLSAS DE PAPEL (MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO) |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
13.000,00 |
13.000,00 |
| CR11857-2 |
23/03/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
BULAY JULIAN ARIEL |
20362485690 |
GRAFICA EN BOLSAS DE PAPEL MES DE ABRIL 2021 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
13.000,00 |
13.000,00 |
| CR11857-2 |
23/04/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
BULAY JULIAN ARIEL |
20362485690 |
GRAFICA EN BOLSAS DE PAPEL MAYO 2021 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
13.000,00 |
13.000,00 |
| CR11857-2 |
31/05/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
BULAY JULIAN ARIEL |
20362485690 |
GRAFICA EN BOLSAS DE PAPEL (MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO) |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
13.000,00 |
13.000,00 |
| CR11857-1 |
26/01/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
BULAY JULIAN ARIEL |
20362485690 |
GRAFICA EN BOLSAS DE PAPEL (FEBRERO CUOTA 4/4) |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
10.752,50 |
10.752,50 |
| CR11760- |
16/03/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
COLMENA SISTEMAS |
30715488708 |
SOFTWARE PROVISION E IMPLEMENTACION NOVIEMBRE 2020 |
INFORMATICA |
1,00 |
SE |
24.570,00 |
24.570,00 |
| CR11760- |
16/03/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
COLMENA SISTEMAS |
30715488708 |
SOFTWARE PROVISION E IMPLEMENTACION DICIEMBRE 2020 |
INFORMATICA |
1,00 |
SE |
24.570,00 |
24.570,00 |
| CR11760- |
16/03/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
COLMENA SISTEMAS |
30715488708 |
SOFTWARE PROVISION E IMPLEMENTACION ENERO 2021 |
INFORMATICA |
1,00 |
SE |
24.570,00 |
24.570,00 |
| CR11760- |
08/04/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
COLMENA SISTEMAS |
30715488708 |
SOFTWARE PROVISION E IMPLEMENTACION OCTUBRE 2020 |
INFORMATICA |
1,00 |
SE |
24.570,00 |
24.570,00 |
| CR11760- |
19/04/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
COLMENA SISTEMAS |
30715488708 |
SOFTWARE PROVISION E IMPLEMENTACION MARZO 2021 |
INFORMATICA |
1,00 |
SE |
24.570,00 |
24.570,00 |
| CR11760- |
30/04/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
COLMENA SISTEMAS |
30715488708 |
SOFTWARE PROVISION E IMPLEMENTACION FEBRERO 2021 |
INFORMATICA |
1,00 |
SE |
24.570,00 |
24.570,00 |
| CR11760- |
24/08/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
COLMENA SISTEMAS |
30715488708 |
SOFTWARE PROVISION E IMPLEMENTACION JUNIO 2021 |
INFORMATICA |
1,00 |
SE |
24.570,00 |
24.570,00 |
| CR11760- |
13/09/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
COLMENA SISTEMAS |
30715488708 |
SOFTWARE PROVISION E IMPLEMENTACION JULIO 2021 |
INFORMATICA |
1,00 |
SE |
24.570,00 |
24.570,00 |
| CR11760- |
07/10/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
COLMENA SISTEMAS |
30715488708 |
SOFTWARE PROVISION E IMPLEMENTACION AGOSTO 2021 |
INFORMATICA |
1,00 |
SE |
24.570,00 |
24.570,00 |
| CR11760- |
12/11/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
COLMENA SISTEMAS |
30715488708 |
SOFTWARE PROVISION E IMPLEMENTACION OCTUBRE 2020 A SEPTIEMBRE 2021 |
INFORMATICA |
1,00 |
SE |
24.570,00 |
24.570,00 |
| CR11760- |
09/06/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
COLMENA SISTEMAS |
30715488708 |
SOFTWARE PROVISION E IMPLEMENTACION ABRIL 2021 |
INFORMATICA |
1,00 |
SE |
24.570,00 |
24.570,00 |
| CR11760- |
26/07/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
COLMENA SISTEMAS |
30715488708 |
SOFTWARE PROVISION E IMPLEMENTACION MAYO 2021 |
INFORMATICA |
1,00 |
SE |
24.570,00 |
24.570,00 |
| CR11349-3 |
08/09/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
PINO ADRIAN MATIAS |
20242364776 |
HONORARIOS |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
52.900,00 |
52.900,00 |
| CR10617-9 |
05/02/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FUNDACION TEKOVE MYMBA |
30714780448 |
SERVICIO NOV Y DIC 2020 Y ENERO 2021 |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
| CR10617-9 |
05/02/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FUNDACION TEKOVE MYMBA |
30714780448 |
SERVICIO NOV Y DIC 2020 Y ENERO 2021 |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
| CR10617-9 |
05/02/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FUNDACION TEKOVE MYMBA |
30714780448 |
SERVICIO NOV Y DIC 2020 Y ENERO 2021 |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
| CR10617-11 |
21/04/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FUNDACION TEKOVE MYMBA |
30714780448 |
SERVICIO S/CONVENIO POR EL TERMINO DE 12 MESES
ENERO 2021 |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
44.000,00 |
44.000,00 |
| CR10617-11 |
21/04/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FUNDACION TEKOVE MYMBA |
30714780448 |
SERVICIO S/CONVENIO POR EL TERMINO DE 12 MESES
FEBRERO 2021 |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
44.000,00 |
44.000,00 |
| CR10617-11 |
21/04/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FUNDACION TEKOVE MYMBA |
30714780448 |
SERVICIO S/CONVENIO POR EL TERMINO DE 12 MESES
MARZO 2021 |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
44.000,00 |
44.000,00 |
| CR10617-11 |
24/08/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FUNDACION TEKOVE MYMBA |
30714780448 |
SERVICIO S/CONVENIO POR EL TERMINO DE 12 MESES
JULIO 2021 |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
44.000,00 |
44.000,00 |
| CR10617-11 |
30/09/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FUNDACION TEKOVE MYMBA |
30714780448 |
SERVICIO S/CONVENIO POR EL TERMINO DE 12 MESES
AGOSTO 2021 |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
44.000,00 |
44.000,00 |
| CR10617-11 |
25/10/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FUNDACION TEKOVE MYMBA |
30714780448 |
SERVICIO S/CONVENIO POR EL TERMINO DE 12 MESES
SEPTIEMBRE 2021 |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
44.000,00 |
44.000,00 |
| CR10617-11 |
30/11/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FUNDACION TEKOVE MYMBA |
30714780448 |
SERVICIO S/CONVENIO POR EL TERMINO DE 12 MESES
ENERO 2021 A ENERO 2022 |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
44.000,00 |
44.000,00 |
| CR10617-11 |
28/12/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FUNDACION TEKOVE MYMBA |
30714780448 |
SERVICIO S/CONVENIO POR EL TERMINO DE 12 MESES
ENERO 2021 A ENERO 2022 |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
44.000,00 |
44.000,00 |
| CR10617-11 |
28/12/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FUNDACION TEKOVE MYMBA |
30714780448 |
SERVICIO S/CONVENIO POR EL TERMINO DE 12 MESES
ENERO 2021 A ENERO 2022 |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
44.000,00 |
44.000,00 |
| CR10617-11 |
20/05/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FUNDACION TEKOVE MYMBA |
30714780448 |
SERVICIO S/CONVENIO POR EL TERMINO DE 12 MESES
ENERO 2021 A ENERO 2022 |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
44.000,00 |
44.000,00 |
| CR10617-11 |
10/06/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FUNDACION TEKOVE MYMBA |
30714780448 |
SERVICIO MAYO 2021 |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
44.000,00 |
44.000,00 |
| CR10617-11 |
16/07/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FUNDACION TEKOVE MYMBA |
30714780448 |
SERVICIO S/CONVENIO POR EL TERMINO DE 12 MESES
ENERO 2021 A ENERO 2022 |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
44.000,00 |
44.000,00 |
| CR10615-1 |
31/05/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
MONTAÑANA HUGO FERNANDO |
20276796543 |
CARTEL AUTOVIA ARTIGAS |
IMPRENTA |
1,00 |
U |
168.608,00 |
168.608,00 |
| CR10615-1 |
24/02/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
MONTAÑANA HUGO FERNANDO |
20276796543 |
CARTEL AUTOVIA ARTIGAS |
IMPRENTA |
1,00 |
U |
168.608,00 |
168.608,00 |
| CR10615-1 |
12/04/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
MONTAÑANA HUGO FERNANDO |
20276796543 |
CARTEL AUTOVIA ARTIGAS |
IMPRENTA |
1,00 |
U |
168.608,00 |
168.608,00 |
| CR10441-4 |
04/02/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ACEITERA Y ALGODONERA DEL LITORAL S.A.I.y C. |
30501410477 |
SERVICIO LOCACION INMUEBLE |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
| CR10441-4 |
04/02/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ACEITERA Y ALGODONERA DEL LITORAL S.A.I.y C. |
30501410477 |
SERVICIO LOCACION INMUEBLE |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
| CR10441-4 |
04/02/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ACEITERA Y ALGODONERA DEL LITORAL S.A.I.y C. |
30501410477 |
SERVICIO LOCACION INMUEBLE |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
| CR10441-4 |
04/02/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ACEITERA Y ALGODONERA DEL LITORAL S.A.I.y C. |
30501410477 |
SERVICIO LOCACION INMUEBLE |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
| CR10441-4 |
04/02/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ACEITERA Y ALGODONERA DEL LITORAL S.A.I.y C. |
30501410477 |
SERVICIO LOCACION INMUEBLE |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
| CR10441-4 |
04/02/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ACEITERA Y ALGODONERA DEL LITORAL S.A.I.y C. |
30501410477 |
SERVICIO LOCACION INMUEBLE |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
| CR 13345 |
28/10/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
RIO ITAPE |
30714380113 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA OCTUBRE 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
409.000,00 |
409.000,00 |
| CR 13345 |
28/10/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
RIO ITAPE |
30714380113 |
LOCACION UN CAMIO- OCTUBRE 2021 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
46.000,00 |
46.000,00 |
| CR 13345 |
28/10/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
RIO ITAPE |
30714380113 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL - OCTUBRE 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
71.400,00 |
71.400,00 |
| CP532-4 |
01/11/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TABORDA, GASTON EMANUEL ( SP ) |
20313954316 |
SERVICIO PERSONAL DE OCTUBRE 2021 A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
37.620,00 |
37.620,00 |
| CP532-4 |
23/11/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TABORDA, GASTON EMANUEL ( SP ) |
20313954316 |
SERVICIO PERSONAL DE OCTUBRE 2021 A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
37.620,00 |
37.620,00 |
| CP532-4 |
20/12/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TABORDA, GASTON EMANUEL ( SP ) |
20313954316 |
SERVICIO PERSONAL DE OCTUBRE 2021 A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
37.620,00 |
37.620,00 |
| CP532-3 |
27/04/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TABORDA, GASTON EMANUEL ( SP ) |
20313954316 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL 2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
31.350,00 |
31.350,00 |
| CP532-3 |
01/06/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TABORDA, GASTON EMANUEL ( SP ) |
20313954316 |
SERVICIO PERSONAL DESDE ABRIL HASTA SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
31.350,00 |
31.350,00 |
| CP532-3 |
22/06/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TABORDA, GASTON EMANUEL ( SP ) |
20313954316 |
SERVICIO PERSONAL DESDE ABRIL HASTA SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
31.350,00 |
31.350,00 |
| CP532-3 |
19/07/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TABORDA, GASTON EMANUEL ( SP ) |
20313954316 |
SERVICIO PERSONAL DESDE ABRIL HASTA SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
31.350,00 |
31.350,00 |
| CP532-3 |
18/08/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TABORDA, GASTON EMANUEL ( SP ) |
20313954316 |
SERVICIO PERSONAL DESDE ABRIL HASTA SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
31.350,00 |
31.350,00 |
| CP532-3 |
20/09/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TABORDA, GASTON EMANUEL ( SP ) |
20313954316 |
SERVICIO PERSONAL DESDE ABRIL HASTA SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
31.350,00 |
31.350,00 |
| CP384-6 |
01/11/2021 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
CETTOUR HUGO RAMON ( SP ) |
20085753054 |
SERVICIO PERSONAL OCTUBRE 2021 A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
55.890,00 |
55.890,00 |
| CP384-6 |
17/11/2021 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
CETTOUR HUGO RAMON ( SP ) |
20085753054 |
SERVICIO PERSONAL OCTUBRE 2021 A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
55.890,00 |
55.890,00 |
| CP384-6 |
15/12/2021 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
CETTOUR HUGO RAMON ( SP ) |
20085753054 |
SERVICIO PERSONAL OCTUBRE 2021 A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
55.890,00 |
55.890,00 |
| CP384-5 |
14/09/2021 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
CETTOUR HUGO RAMON ( SP ) |
20085753054 |
SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
48.600,00 |
48.600,00 |
| CP384-5 |
19/04/2021 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
CETTOUR HUGO RAMON ( SP ) |
20085753054 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
48.600,00 |
48.600,00 |
| CP384-5 |
27/05/2021 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
CETTOUR HUGO RAMON ( SP ) |
20085753054 |
SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
48.600,00 |
48.600,00 |
| CP384-5 |
23/06/2021 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
CETTOUR HUGO RAMON ( SP ) |
20085753054 |
SERVICIO PERSONAL JUNIO 2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
48.600,00 |
48.600,00 |
| CP384-5 |
20/07/2021 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
CETTOUR HUGO RAMON ( SP ) |
20085753054 |
SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
48.600,00 |
48.600,00 |
| CP384-5 |
11/08/2021 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
CETTOUR HUGO RAMON ( SP ) |
20085753054 |
SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
48.600,00 |
48.600,00 |
| CP0665 |
28/12/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
SOTELO, ROCIO BELEN ( SP ) |
27348049459 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE NOVIEMBRE HASTA EL 31 DE MARZO DE 2022. |
PROFESIONALES |
2,00 |
SE |
54.000,00 |
108.000,00 |
| CP0664 |
16/12/2021 |
COORDINACION DE PLANIFICACION |
FARABELLO, ALDANA AYLEN ( SP ) |
27348346445 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE OCTUBRE HASTA EL 31 DE MARZO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
45.500,00 |
45.500,00 |
| CP0664 |
16/12/2021 |
COORDINACION DE PLANIFICACION |
FARABELLO, ALDANA AYLEN ( SP ) |
27348346445 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE OCTUBRE HASTA EL 31 DE MARZO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
45.500,00 |
45.500,00 |
| CP0663 |
16/12/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SABOREDO, VICTORIA MARIA ( SP ) |
27418190529 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE NOVIEMBRE HASTA EL 31 DE MARZO DE 2022. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
34.000,00 |
34.000,00 |
| CP0663 |
16/12/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SABOREDO, VICTORIA MARIA ( SP ) |
27418190529 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE NOVIEMBRE HASTA EL 31 DE MARZO DE 2022. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
34.000,00 |
34.000,00 |
| CP0662 |
16/12/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
FILLASTRE, JESICA DAIANA ( SP ) |
27387709385 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE NOVIEMBRE HASTA EL 31 DE MARZO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
34.000,00 |
34.000,00 |
| CP0662 |
16/12/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
FILLASTRE, JESICA DAIANA ( SP ) |
27387709385 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE NOVIEMBRE HASTA EL 31 DE MARZO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
34.000,00 |
34.000,00 |
| CP0661 |
15/12/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
AGUIRRE, AGOSTINA NATALI ( SP ) |
23370815534 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE NOVIEMBRE HASTA EL 31 DE MARZO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
34.000,00 |
34.000,00 |
| CP0661 |
15/12/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
AGUIRRE, AGOSTINA NATALI ( SP ) |
23370815534 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE NOVIEMBRE HASTA EL 31 DE MARZO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
34.000,00 |
34.000,00 |
| CP0660 |
15/12/2021 |
DPTO. INFORMATICA |
CATALINI, TOMAS ( SP ) |
20375638208 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE OCTUBRE HASTA EL 31 DE MARZO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
29.000,00 |
29.000,00 |
| CP0660 |
15/12/2021 |
DPTO. INFORMATICA |
CATALINI, TOMAS ( SP ) |
20375638208 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE OCTUBRE HASTA EL 31 DE MARZO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
29.000,00 |
29.000,00 |
| CP0660 |
15/12/2021 |
DPTO. INFORMATICA |
CATALINI, TOMAS ( SP ) |
20375638208 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE OCTUBRE HASTA EL 31 DE MARZO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
29.000,00 |
29.000,00 |
| CP0659 |
16/12/2021 |
DPTO. INFORMATICA |
KAPPES, PEDRO FRANCISCO ( SP ) |
20352984266 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE NOVIEMBRE HASTA EL 31 DE MARZO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
29.000,00 |
29.000,00 |
| CP0659 |
16/12/2021 |
DPTO. INFORMATICA |
KAPPES, PEDRO FRANCISCO ( SP ) |
20352984266 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE NOVIEMBRE HASTA EL 31 DE MARZO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
29.000,00 |
29.000,00 |
| CP0658 |
03/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLICAS Y CONTROL DE GASTOS |
FOCHESATTO, GERMAN ANDRES ( SP ) |
20303581929 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE NOVIEMBRE HASTA EL 31 DE MARZO DE 2022. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
64.925,21 |
64.925,21 |
| CP0658 |
21/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLICAS Y CONTROL DE GASTOS |
FOCHESATTO, GERMAN ANDRES ( SP ) |
20303581929 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE NOVIEMBRE HASTA EL 31 DE MARZO DE 2022. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
64.925,21 |
64.925,21 |
| CP0657 |
29/11/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
BEDOGNI, FLORENCIA JOSEFINA ( SP ) |
27216964050 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE NOVIEMBRE HASTA EL 31 DE MARZO DE 2022. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
43.000,00 |
43.000,00 |
| CP0657 |
15/12/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
BEDOGNI, FLORENCIA JOSEFINA ( SP ) |
27216964050 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE NOVIEMBRE HASTA EL 31 DE MARZO DE 2022. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
43.000,00 |
43.000,00 |
| CP0656 |
30/11/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
PEREZ, MARIA NATALIA ( SP ) |
27285336568 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE SEPTIEMBRE HASTA EL 31 DE MARZO DE 2022. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
34.000,00 |
34.000,00 |
| CP0656 |
30/11/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
PEREZ, MARIA NATALIA ( SP ) |
27285336568 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE SEPTIEMBRE HASTA EL 31 DE MARZO DE 2022. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
34.000,00 |
34.000,00 |
| CP0656 |
20/12/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
PEREZ, MARIA NATALIA ( SP ) |
27285336568 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE SEPTIEMBRE HASTA EL 31 DE MARZO DE 2022. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
34.000,00 |
34.000,00 |
| CP0655 |
14/12/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
PILLA FIGUEROA, MARCOS ( SP ) |
20374666682 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE NOVIEMBRE HASTA EL 31 DE MARZO 2022. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
39.100,00 |
39.100,00 |
| CP0655 |
14/12/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
PILLA FIGUEROA, MARCOS ( SP ) |
20374666682 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE NOVIEMBRE HASTA EL 31 DE MARZO 2022. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
39.100,00 |
39.100,00 |
| CP0654 |
26/11/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ARANDA EMILIANA ( SP ) |
27321292173 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL 01 DE AGOSTO DE 2021 HASTA EL 31 DE MAYO DE 2022. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
24.000,00 |
24.000,00 |
| CP0654 |
03/11/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ARANDA EMILIANA ( SP ) |
27321292173 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL 01 DE AGOSTO DE 2021 HASTA EL 31 DE MAYO DE 2022. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
24.000,00 |
24.000,00 |
| CP0653 |
03/11/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ACEREDO, DIANA BELEN ( SP ) |
20327421906 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL 01 DE AGOSTO DE 2021 HASTA EL 31 DE MAYO DE 2022. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
19.200,00 |
19.200,00 |
| CP0653 |
25/11/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ACEREDO, DIANA BELEN ( SP ) |
20327421906 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL 01 DE AGOSTO DE 2021 HASTA EL 31 DE MAYO DE 2022. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
19.200,00 |
19.200,00 |
| CP0652 |
25/10/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BENITEZ, IRUPE ANAHI ( SP ) |
27351152457 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL 01 DE AGOSTO DE 2021, HASTA EL 31 DE MAYO DE 2022. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
24.000,00 |
24.000,00 |
| CP0652 |
25/10/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BENITEZ, IRUPE ANAHI ( SP ) |
27351152457 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL 01 DE AGOSTO DE 2021, HASTA EL 31 DE MAYO DE 2022. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
24.000,00 |
24.000,00 |
| CP0651 |
25/10/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LEDESMA, MARIA AGUSTINA ( SP ) |
27316068532 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL 01 DE AGOSTO DE 2021, HASTA EL 31 DE MAYO DE 2022. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
24.000,00 |
24.000,00 |
| CP0650 |
01/11/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
MARTINEZ, NICOLAS MIGUEL ( SP ) |
20335559224 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL 01 DE AGOSTO DE 2021, HASTA EL 31 DE MAYO DE 2022. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
24.000,00 |
24.000,00 |
| CP0650 |
19/11/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
MARTINEZ, NICOLAS MIGUEL ( SP ) |
20335559224 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL 01 DE AGOSTO DE 2021, HASTA EL 31 DE MAYO DE 2022. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
24.000,00 |
24.000,00 |
| CP0649 |
01/11/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
BARRAGAN, MARIA FERNANDA ( SP ) |
27330253725 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE OCTUBRE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
39.100,00 |
39.100,00 |
| CP0649 |
25/11/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
BARRAGAN, MARIA FERNANDA ( SP ) |
27330253725 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE OCTUBRE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
39.100,00 |
39.100,00 |
| CP0649 |
27/12/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
BARRAGAN, MARIA FERNANDA ( SP ) |
27330253725 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE OCTUBRE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
39.100,00 |
39.100,00 |
| CP0648 |
25/11/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
MINETTO LUCRECIA GUADALUPE ( SP ) |
27306199450 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE SEPTIEMBRE HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
| CP0648 |
21/10/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
MINETTO LUCRECIA GUADALUPE ( SP ) |
27306199450 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE SEPTIEMBRE HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
| CP0648 |
21/10/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
MINETTO LUCRECIA GUADALUPE ( SP ) |
27306199450 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE SEPTIEMBRE HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
| CP0647 |
14/10/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
BARRIOS, HUGO FABIAN ( SP ) |
20173296151 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE SEPTIEMBRE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
102.000,00 |
102.000,00 |
| CP0647 |
28/10/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
BARRIOS, HUGO FABIAN ( SP ) |
20173296151 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE SEPTIEMBRE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
102.000,00 |
102.000,00 |
| CP0647 |
30/11/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
BARRIOS, HUGO FABIAN ( SP ) |
20173296151 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE SEPTIEMBRE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
102.000,00 |
102.000,00 |
| CP0647 |
14/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
BARRIOS, HUGO FABIAN ( SP ) |
20173296151 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE SEPTIEMBRE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
102.000,00 |
102.000,00 |
| CP0646 |
21/12/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
AMARILLO, CARINA NOEMI ( SP ) |
27208131023 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE SEPTIEMBRE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
28.000,00 |
28.000,00 |
| CP0646 |
28/09/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
AMARILLO, CARINA NOEMI ( SP ) |
27208131023 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE SEPTIEMBRE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
28.000,00 |
28.000,00 |
| CP0646 |
03/11/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
AMARILLO, CARINA NOEMI ( SP ) |
27208131023 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE SEPTIEMBRE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
28.000,00 |
28.000,00 |
| CP0645-1 |
09/12/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
VALORI, MARIA NATALIA ( SP ) |
27240553835 |
SERVICIO PERSONAL MES DE NOVIEMBRE 2021 A MES DE MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
44.850,00 |
44.850,00 |
| CP0645 |
15/09/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
VALORI, MARIA NATALIA ( SP ) |
27240553835 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE AGOSTO HASTA EL 31 DE OCTUBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
39.000,00 |
39.000,00 |
| CP0645 |
04/10/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
VALORI, MARIA NATALIA ( SP ) |
27240553835 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE AGOSTO HASTA EL 31 DE OCTUBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
39.000,00 |
39.000,00 |
| CP0645 |
28/10/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
VALORI, MARIA NATALIA ( SP ) |
27240553835 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE AGOSTO HASTA EL 31 DE OCTUBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
39.000,00 |
39.000,00 |
| CP0644-1 |
26/11/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
GUIONET, LUCIANA ( SP ) |
27305497784 |
SERVICIO PERSONAL MES DE NOVIEMBRE A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
53.900,00 |
53.900,00 |
| CP0644-1 |
16/12/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
GUIONET, LUCIANA ( SP ) |
27305497784 |
SERVICIO PERSONAL MES DE NOVIEMBRE A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
53.900,00 |
53.900,00 |
| CP0644 |
15/09/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
GUIONET, LUCIANA ( SP ) |
27305497784 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE AGOSTO HASTA EL 31 DE OCTUBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
49.000,00 |
49.000,00 |
| CP0644 |
27/09/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
GUIONET, LUCIANA ( SP ) |
27305497784 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE AGOSTO HASTA EL 31 DE OCTUBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
49.000,00 |
49.000,00 |
| CP0644 |
20/10/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
GUIONET, LUCIANA ( SP ) |
27305497784 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE AGOSTO HASTA EL 31 DE OCTUBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
49.000,00 |
49.000,00 |
| CP0643 |
15/09/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
SCHVARTZMAN, LUCIA ( SP ) |
27357147609 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE AGOSTO HASTA EL 31 DE OCTUBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
34.000,00 |
34.000,00 |
| CP0643 |
13/10/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
SCHVARTZMAN, LUCIA ( SP ) |
27357147609 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE AGOSTO HASTA EL 31 DE OCTUBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
34.000,00 |
34.000,00 |
| CP0643 |
23/11/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
SCHVARTZMAN, LUCIA ( SP ) |
27357147609 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE AGOSTO HASTA EL 31 DE OCTUBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
34.000,00 |
34.000,00 |
| CP0642-1 |
29/11/2021 |
DPTO. INFORMATICA |
GOMEZ, SEBASTIAN ESTEBAN ( SP ) |
20375636639 |
SERVICIO PERSONAL MES DE NOVIEMBRE 2021 A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
29.000,00 |
29.000,00 |
| CP0642-1 |
16/12/2021 |
DPTO. INFORMATICA |
GOMEZ, SEBASTIAN ESTEBAN ( SP ) |
20375636639 |
SERVICIO PERSONAL MES DE NOVIEMBRE 2021 A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
29.000,00 |
29.000,00 |
| CP0642 |
08/09/2021 |
DPTO. INFORMATICA |
GOMEZ, SEBASTIAN ESTEBAN ( SP ) |
20375636639 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE AGOSTO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
22.000,00 |
22.000,00 |
| CP0642 |
27/09/2021 |
DPTO. INFORMATICA |
GOMEZ, SEBASTIAN ESTEBAN ( SP ) |
20375636639 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE AGOSTO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
22.000,00 |
22.000,00 |
| CP0642 |
28/10/2021 |
DPTO. INFORMATICA |
GOMEZ, SEBASTIAN ESTEBAN ( SP ) |
20375636639 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE AGOSTO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
22.000,00 |
22.000,00 |
| CP0641 |
07/09/2021 |
DPTO. INFORMATICA |
GORBIK, MARTIN DANIEL ( SP ) |
20373386554 |
SERVICIO PERSONAL DESDE JULIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE. |
PROFESIONALES |
2,00 |
SE |
22.000,00 |
44.000,00 |
| CP0641 |
27/09/2021 |
DPTO. INFORMATICA |
GORBIK, MARTIN DANIEL ( SP ) |
20373386554 |
SERVICIO PERSONAL DESDE JULIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
11.000,00 |
11.000,00 |
| CP0640-1 |
15/12/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
BIANCHI, CAREN MARLEN ( SP ) |
27339131165 |
SERVICIO PERSONAL MES DE NOVIEMBRE 2021 A MES DE MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
39.100,00 |
39.100,00 |
| CP0640-1 |
15/12/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
BIANCHI, CAREN MARLEN ( SP ) |
27339131165 |
SERVICIO PERSONAL MES DE NOVIEMBRE 2021 A MES DE MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
39.100,00 |
39.100,00 |
| CP0640 |
31/08/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
BIANCHI, CAREN MARLEN ( SP ) |
27339131165 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE AGOSTO HASTA EL 31 DE OCTUBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
34.000,00 |
34.000,00 |
| CP0640 |
22/09/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
BIANCHI, CAREN MARLEN ( SP ) |
27339131165 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE AGOSTO HASTA EL 31 DE OCTUBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
34.000,00 |
34.000,00 |
| CP0640 |
13/10/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
BIANCHI, CAREN MARLEN ( SP ) |
27339131165 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE AGOSTO HASTA EL 31 DE OCTUBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
34.000,00 |
34.000,00 |
| CP0639-1 |
28/10/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GALIMBERTI, MAXIMILIANO LISANDRO ( SP ) |
20331305651 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
20.000,00 |
20.000,00 |
| CP0639-1 |
01/12/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GALIMBERTI, MAXIMILIANO LISANDRO ( SP ) |
20331305651 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
20.000,00 |
20.000,00 |
| CP0639-1 |
16/12/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GALIMBERTI, MAXIMILIANO LISANDRO ( SP ) |
20331305651 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
20.000,00 |
20.000,00 |
| CP0639 |
01/09/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GALIMBERTI, MAXIMILIANO LISANDRO ( SP ) |
20331305651 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE JUNIO HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
20.000,00 |
20.000,00 |
| CP0639 |
22/09/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GALIMBERTI, MAXIMILIANO LISANDRO ( SP ) |
20331305651 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE JUNIO HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
20.000,00 |
20.000,00 |
| CP0639 |
17/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GALIMBERTI, MAXIMILIANO LISANDRO ( SP ) |
20331305651 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE JUNIO HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
20.000,00 |
20.000,00 |
| CP0639 |
17/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GALIMBERTI, MAXIMILIANO LISANDRO ( SP ) |
20331305651 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE JUNIO HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
20.000,00 |
20.000,00 |
| CP0638-1 |
29/10/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PUSCH, JONATHAN MIKHAIL ( SP ) |
27396845453 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
45.000,00 |
45.000,00 |
| CP0638-1 |
23/11/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PUSCH, JONATHAN MIKHAIL ( SP ) |
27396845453 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
45.000,00 |
45.000,00 |
| CP0638-1 |
20/12/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PUSCH, JONATHAN MIKHAIL ( SP ) |
27396845453 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
45.000,00 |
45.000,00 |
| CP0638 |
01/09/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PUSCH, JONATHAN MIKHAIL ( SP ) |
27396845453 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE JUNIO HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
45.000,00 |
45.000,00 |
| CP0638 |
21/09/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PUSCH, JONATHAN MIKHAIL ( SP ) |
27396845453 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE JUNIO HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
45.000,00 |
45.000,00 |
| CP0638 |
17/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PUSCH, JONATHAN MIKHAIL ( SP ) |
27396845453 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE JUNIO HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
2,00 |
SE |
45.000,00 |
90.000,00 |
| CP0637-1 |
28/10/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
GRADIZUELA, ESTEFANIA ( SP ) |
27306400954 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
27.600,00 |
27.600,00 |
| CP0637-1 |
19/11/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
GRADIZUELA, ESTEFANIA ( SP ) |
27306400954 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
27.600,00 |
27.600,00 |
| CP0637-1 |
16/12/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
GRADIZUELA, ESTEFANIA ( SP ) |
27306400954 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
27.600,00 |
27.600,00 |
| CP0637 |
30/08/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
GRADIZUELA, ESTEFANIA ( SP ) |
27306400954 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE MAYO HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
24.000,00 |
24.000,00 |
| CP0637 |
10/09/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
GRADIZUELA, ESTEFANIA ( SP ) |
27306400954 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE MAYO HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
24.000,00 |
24.000,00 |
| CP0637 |
11/08/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
GRADIZUELA, ESTEFANIA ( SP ) |
27306400954 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE MAYO HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
3,00 |
SE |
24.000,00 |
72.000,00 |
| CP0636-1 |
25/11/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
REGUEYRA, VICTORIA SIOMARA ( SP ) |
27392622646 |
SERVICIO PERSONAL MES DE NOVIEMBRE 2021 A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
27.600,00 |
27.600,00 |
| CP0636-1 |
20/12/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
REGUEYRA, VICTORIA SIOMARA ( SP ) |
27392622646 |
SERVICIO PERSONAL MES DE NOVIEMBRE 2021 A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
27.600,00 |
27.600,00 |
| CP0636 |
10/08/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
REGUEYRA, VICTORIA SIOMARA ( SP ) |
27392622646 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE AGOSTO HASTA EL 31 DE OCTUBRE.
|
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
24.000,00 |
24.000,00 |
| CP0636 |
10/09/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
REGUEYRA, VICTORIA SIOMARA ( SP ) |
27392622646 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE AGOSTO HASTA EL 31 DE OCTUBRE.
|
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
24.000,00 |
24.000,00 |
| CP0636 |
07/10/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
REGUEYRA, VICTORIA SIOMARA ( SP ) |
27392622646 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE AGOSTO HASTA EL 31 DE OCTUBRE.
|
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
24.000,00 |
24.000,00 |
| CP0635-1 |
01/11/2021 |
EJECUTIVO MUNICIPAL |
URRUTI, HUGO OMAR ( SP ) |
20215293131 |
SERVICIO PERSONAL DE OCTUBRE 2021 A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
15.000,00 |
15.000,00 |
| CP0635-1 |
25/11/2021 |
EJECUTIVO MUNICIPAL |
URRUTI, HUGO OMAR ( SP ) |
20215293131 |
SERVICIO PERSONAL DE OCTUBRE 2021 A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
15.000,00 |
15.000,00 |
| CP0635-1 |
22/12/2021 |
EJECUTIVO MUNICIPAL |
URRUTI, HUGO OMAR ( SP ) |
20215293131 |
SERVICIO PERSONAL DE OCTUBRE 2021 A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
15.000,00 |
15.000,00 |
| CP0635 |
23/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
URRUTI, HUGO OMAR ( SP ) |
20215293131 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE JUNIO HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
15.000,00 |
15.000,00 |
| CP0635 |
21/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
URRUTI, HUGO OMAR ( SP ) |
20215293131 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE JUNIO HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
15.000,00 |
15.000,00 |
| CP0635 |
19/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
URRUTI, HUGO OMAR ( SP ) |
20215293131 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE JUNIO HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
2,00 |
SE |
15.000,00 |
30.000,00 |
| CP0634-2 |
01/11/2021 |
EJECUTIVO MUNICIPAL |
PIRIX, RUBEN OSCAR ( SP ) |
23236971589 |
SERVICIO PERSONAL OCTUBRE 2021 A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
15.000,00 |
15.000,00 |
| CP0634-2 |
25/11/2021 |
EJECUTIVO MUNICIPAL |
PIRIX, RUBEN OSCAR ( SP ) |
23236971589 |
SERVICIO PERSONAL OCTUBRE 2021 A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
15.000,00 |
15.000,00 |
| CP0634-2 |
22/12/2021 |
EJECUTIVO MUNICIPAL |
PIRIX, RUBEN OSCAR ( SP ) |
23236971589 |
SERVICIO PERSONAL OCTUBRE 2021 A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
15.000,00 |
15.000,00 |
| CP0634-1 |
25/11/2021 |
EJECUTIVO MUNICIPAL |
LENARDUZZI, VICTOR DANIEL ( SP ) |
20149369350 |
SERVICIO PERSONAL DE OCTUBRE 2021 A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
15.000,00 |
15.000,00 |
| CP0634-1 |
22/12/2021 |
EJECUTIVO MUNICIPAL |
LENARDUZZI, VICTOR DANIEL ( SP ) |
20149369350 |
SERVICIO PERSONAL DE OCTUBRE 2021 A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
15.000,00 |
15.000,00 |
| CP0634-1 |
01/11/2021 |
EJECUTIVO MUNICIPAL |
LENARDUZZI, VICTOR DANIEL ( SP ) |
20149369350 |
SERVICIO PERSONAL DE OCTUBRE 2021 A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
15.000,00 |
15.000,00 |
| CP0634- |
24/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LENARDUZZI, VICTOR DANIEL ( SP ) |
20149369350 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE JUNIO HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
15.000,00 |
15.000,00 |
| CP0634- |
22/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LENARDUZZI, VICTOR DANIEL ( SP ) |
20149369350 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE JUNIO HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
15.000,00 |
15.000,00 |
| CP0634- |
19/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LENARDUZZI, VICTOR DANIEL ( SP ) |
20149369350 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE JUNIO HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
2,00 |
SE |
15.000,00 |
30.000,00 |
| CP0634 |
19/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PIRIX, RUBEN OSCAR ( SP ) |
23236971589 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE JUNIO HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
2,00 |
SE |
15.000,00 |
30.000,00 |
| CP0634 |
24/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PIRIX, RUBEN OSCAR ( SP ) |
23236971589 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE JUNIO HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
15.000,00 |
15.000,00 |
| CP0634 |
22/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PIRIX, RUBEN OSCAR ( SP ) |
23236971589 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE JUNIO HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
15.000,00 |
15.000,00 |
| CP0633-1 |
01/11/2021 |
EJECUTIVO MUNICIPAL |
MARTINEZ,CARLOS FABIAN ( SP ) |
23203694229 |
SERVICIO PERSONAL DE OCTUBRE 2021 A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
15.000,00 |
15.000,00 |
| CP0633-1 |
25/11/2021 |
EJECUTIVO MUNICIPAL |
MARTINEZ,CARLOS FABIAN ( SP ) |
23203694229 |
SERVICIO PERSONAL DE OCTUBRE 2021 A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
15.000,00 |
15.000,00 |
| CP0633-1 |
22/12/2021 |
EJECUTIVO MUNICIPAL |
MARTINEZ,CARLOS FABIAN ( SP ) |
23203694229 |
SERVICIO PERSONAL DE OCTUBRE 2021 A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
15.000,00 |
15.000,00 |
| CP0633 |
24/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
MARTINEZ,CARLOS FABIAN ( SP ) |
23203694229 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE JUNIO HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
15.000,00 |
15.000,00 |
| CP0633 |
22/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
MARTINEZ,CARLOS FABIAN ( SP ) |
23203694229 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE JUNIO HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
15.000,00 |
15.000,00 |
| CP0633 |
19/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
MARTINEZ,CARLOS FABIAN ( SP ) |
23203694229 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE JUNIO HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
2,00 |
SE |
15.000,00 |
30.000,00 |
| CP0632-1 |
16/12/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
GODI, FLAVIA BELEN ( SP ) |
27348502285 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE 2021 A MES DE MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
2,00 |
SE |
18.000,00 |
36.000,00 |
| CP0632 |
16/07/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
GODI, FLAVIA BELEN ( SP ) |
27348502285 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE MAYO HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE.
C.I: 23101010267 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
15.000,00 |
15.000,00 |
| CP0632 |
16/07/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
GODI, FLAVIA BELEN ( SP ) |
27348502285 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE MAYO HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE.
C.I: 23101010267 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
15.000,00 |
15.000,00 |
| CP0632 |
12/08/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
GODI, FLAVIA BELEN ( SP ) |
27348502285 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE MAYO HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE.
C.I: 23101010267 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
15.000,00 |
15.000,00 |
| CP0632 |
14/09/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
GODI, FLAVIA BELEN ( SP ) |
27348502285 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE MAYO HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE.
C.I: 23101010267 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
15.000,00 |
15.000,00 |
| CP0631 |
16/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
DEUSICH, LAZARO DAMIAN ( SP ) |
20333644518 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE JUNIO HASTA EL 31 DE JULIO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
| CP0631 |
29/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
DEUSICH, LAZARO DAMIAN ( SP ) |
20333644518 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE JUNIO HASTA EL 31 DE JULIO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
| CP0630 |
08/07/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
GIANNINI, PABLO JAVIER ( SP ) |
20255464400 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE MAYO HASTA EL 31 DE OCTUBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
| CP0630 |
08/07/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
GIANNINI, PABLO JAVIER ( SP ) |
20255464400 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE MAYO HASTA EL 31 DE OCTUBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
| CP0630 |
11/08/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
GIANNINI, PABLO JAVIER ( SP ) |
20255464400 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE MAYO HASTA EL 31 DE OCTUBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
| CP0630 |
30/08/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
GIANNINI, PABLO JAVIER ( SP ) |
20255464400 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE MAYO HASTA EL 31 DE OCTUBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
| CP0630 |
05/10/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
GIANNINI, PABLO JAVIER ( SP ) |
20255464400 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE MAYO HASTA EL 31 DE OCTUBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
| CP0630 |
09/11/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
GIANNINI, PABLO JAVIER ( SP ) |
20255464400 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE MAYO HASTA EL 31 DE OCTUBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
| CP0629-1 |
01/11/2021 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
IGLESIAS, JORGE LEANDRO ( SP ) |
20243740151 |
SERVICIO PERSONAL DE OCTUBRE 2021 A DICIEMPBRE 2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
38.000,00 |
38.000,00 |
| CP0629-1 |
19/11/2021 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
IGLESIAS, JORGE LEANDRO ( SP ) |
20243740151 |
SERVICIO PERSONAL DE OCTUBRE 2021 A DICIEMPBRE 2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
38.000,00 |
38.000,00 |
| CP0629-1 |
15/12/2021 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
IGLESIAS, JORGE LEANDRO ( SP ) |
20243740151 |
SERVICIO PERSONAL DE OCTUBRE 2021 A DICIEMPBRE 2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
38.000,00 |
38.000,00 |
| CP0629 |
09/09/2021 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
IGLESIAS, JORGE LEANDRO ( SP ) |
20243740151 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE JUNIO HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
38.000,00 |
38.000,00 |
| CP0629 |
01/07/2021 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
IGLESIAS, JORGE LEANDRO ( SP ) |
20243740151 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE JUNIO HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
38.000,00 |
38.000,00 |
| CP0629 |
27/07/2021 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
IGLESIAS, JORGE LEANDRO ( SP ) |
20243740151 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE JUNIO HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
38.000,00 |
38.000,00 |
| CP0629 |
12/08/2021 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
IGLESIAS, JORGE LEANDRO ( SP ) |
20243740151 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE JUNIO HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
38.000,00 |
38.000,00 |
| CP0628 |
29/06/2021 |
EJECUTIVO MUNICIPAL |
HADDAD LUIS MARIA ANTONIO ( SP ) |
23148420769 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE MAYO HASTA EL 31 DE OCTUBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
50.000,00 |
50.000,00 |
| CP0628 |
29/06/2021 |
EJECUTIVO MUNICIPAL |
HADDAD LUIS MARIA ANTONIO ( SP ) |
23148420769 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE MAYO HASTA EL 31 DE OCTUBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
50.000,00 |
50.000,00 |
| CP0628 |
02/08/2021 |
EJECUTIVO MUNICIPAL |
HADDAD LUIS MARIA ANTONIO ( SP ) |
23148420769 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE MAYO HASTA EL 31 DE OCTUBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
50.000,00 |
50.000,00 |
| CP0628 |
18/08/2021 |
EJECUTIVO MUNICIPAL |
HADDAD LUIS MARIA ANTONIO ( SP ) |
23148420769 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE MAYO HASTA EL 31 DE OCTUBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
50.000,00 |
50.000,00 |
| CP0628 |
20/09/2021 |
EJECUTIVO MUNICIPAL |
HADDAD LUIS MARIA ANTONIO ( SP ) |
23148420769 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE MAYO HASTA EL 31 DE OCTUBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
50.000,00 |
50.000,00 |
| CP0628 |
25/10/2021 |
EJECUTIVO MUNICIPAL |
HADDAD LUIS MARIA ANTONIO ( SP ) |
23148420769 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE MAYO HASTA EL 31 DE OCTUBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
50.000,00 |
50.000,00 |
| CP0627-1 |
01/11/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PEREZ, JERONIMO LUIS ( SP ) |
20390311495 |
SERVICIO PERSONAL DE OCTUBRE 2021 A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
28.800,00 |
28.800,00 |
| CP0627-1 |
19/11/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PEREZ, JERONIMO LUIS ( SP ) |
20390311495 |
SERVICIO PERSONAL DE OCTUBRE 2021 A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
28.800,00 |
28.800,00 |
| CP0627-1 |
23/12/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PEREZ, JERONIMO LUIS ( SP ) |
20390311495 |
SERVICIO PERSONAL DE OCTUBRE 2021 A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
28.800,00 |
28.800,00 |
| CP0627 |
24/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PEREZ, JERONIMO LUIS ( SP ) |
20390311495 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE JUNIO HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
24.000,00 |
24.000,00 |
| CP0627 |
20/09/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PEREZ, JERONIMO LUIS ( SP ) |
20390311495 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE JUNIO HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
24.000,00 |
24.000,00 |
| CP0627 |
29/06/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PEREZ, JERONIMO LUIS ( SP ) |
20390311495 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE JUNIO HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
24.000,00 |
24.000,00 |
| CP0627 |
19/07/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PEREZ, JERONIMO LUIS ( SP ) |
20390311495 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE JUNIO HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
24.000,00 |
24.000,00 |
| CP0626-1 |
25/10/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
BELMONTE, ANABELLA ROCIO ( SP ) |
27331304684 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL 01 DE OCTUBRE DE 2021, HASTA EL 31 DE MARZO DE 2022. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
32.160,00 |
32.160,00 |
| CP0626-1 |
17/11/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
BELMONTE, ANABELLA ROCIO ( SP ) |
27331304684 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL 01 DE OCTUBRE DE 2021, HASTA EL 31 DE MARZO DE 2022. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
32.160,00 |
32.160,00 |
| CP0626-1 |
15/12/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
BELMONTE, ANABELLA ROCIO ( SP ) |
27331304684 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL 01 DE OCTUBRE DE 2021, HASTA EL 31 DE MARZO DE 2022. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
32.160,00 |
32.160,00 |
| CP0626 |
26/08/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
BELMONTE, ANABELLA ROCIO ( SP ) |
27331304684 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE MAYO HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
26.800,00 |
26.800,00 |
| CP0626 |
10/09/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
BELMONTE, ANABELLA ROCIO ( SP ) |
27331304684 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE MAYO HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
26.800,00 |
26.800,00 |
| CP0626 |
16/06/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
BELMONTE, ANABELLA ROCIO ( SP ) |
27331304684 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE MAYO HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
26.800,00 |
26.800,00 |
| CP0626 |
05/07/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
BELMONTE, ANABELLA ROCIO ( SP ) |
27331304684 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE MAYO HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
26.800,00 |
26.800,00 |
| CP0626 |
21/07/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
BELMONTE, ANABELLA ROCIO ( SP ) |
27331304684 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE MAYO HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
26.800,00 |
26.800,00 |
| CP0625-1 |
19/11/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
CHICHI, DIEGO ALBERTO ( SP ) |
20216962746 |
SERVICIO PERSONAL NOVIEMBRE 2021 A ABRIL 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
60.000,00 |
60.000,00 |
| CP0625-1 |
17/12/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
CHICHI, DIEGO ALBERTO ( SP ) |
20216962746 |
SERVICIO PERSONAL NOVIEMBRE 2021 A ABRIL 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
60.000,00 |
60.000,00 |
| CP0625 |
26/08/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
CHICHI, DIEGO ALBERTO ( SP ) |
20216962746 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE MAYO HASTA EL 31 DE OCTUBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
| CP0625 |
22/09/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
CHICHI, DIEGO ALBERTO ( SP ) |
20216962746 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE MAYO HASTA EL 31 DE OCTUBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
| CP0625 |
03/11/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
CHICHI, DIEGO ALBERTO ( SP ) |
20216962746 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE MAYO HASTA EL 31 DE OCTUBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
| CP0625 |
16/06/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
CHICHI, DIEGO ALBERTO ( SP ) |
20216962746 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE MAYO HASTA EL 31 DE OCTUBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
| CP0625 |
05/07/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
CHICHI, DIEGO ALBERTO ( SP ) |
20216962746 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE MAYO HASTA EL 31 DE OCTUBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
| CP0625 |
20/07/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
CHICHI, DIEGO ALBERTO ( SP ) |
20216962746 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE MAYO HASTA EL 31 DE OCTUBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
| CP0624-1 |
01/12/2021 |
DPTO. INFORMATICA |
URANGA, GUILLERMO JESUS ( SP ) |
20221509928 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE 2021 A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
38.000,00 |
38.000,00 |
| CP0624-1 |
01/12/2021 |
DPTO. INFORMATICA |
URANGA, GUILLERMO JESUS ( SP ) |
20221509928 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE 2021 A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
38.000,00 |
38.000,00 |
| CP0624 |
10/06/2021 |
DPTO. INFORMATICA |
URANGA, GUILLERMO JESUS ( SP ) |
20221509928 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE ABRIL HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
38.000,00 |
38.000,00 |
| CP0624 |
10/06/2021 |
DPTO. INFORMATICA |
URANGA, GUILLERMO JESUS ( SP ) |
20221509928 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE ABRIL HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
38.000,00 |
38.000,00 |
| CP0624 |
19/07/2021 |
DPTO. INFORMATICA |
URANGA, GUILLERMO JESUS ( SP ) |
20221509928 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE ABRIL HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
38.000,00 |
38.000,00 |
| CP0624 |
06/08/2021 |
DPTO. INFORMATICA |
URANGA, GUILLERMO JESUS ( SP ) |
20221509928 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE ABRIL HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
38.000,00 |
38.000,00 |
| CP0624 |
23/09/2021 |
DPTO. INFORMATICA |
URANGA, GUILLERMO JESUS ( SP ) |
20221509928 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE ABRIL HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
38.000,00 |
38.000,00 |
| CP0624 |
19/10/2021 |
DPTO. INFORMATICA |
URANGA, GUILLERMO JESUS ( SP ) |
20221509928 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE ABRIL HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
38.000,00 |
38.000,00 |
| CP0623-1 |
27/10/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRADIZUELA, PRISCILA AMELIA ( SP ) |
27330251234 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
36.000,00 |
36.000,00 |
| CP0623-1 |
19/11/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRADIZUELA, PRISCILA AMELIA ( SP ) |
27330251234 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
36.000,00 |
36.000,00 |
| CP0623-1 |
16/12/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRADIZUELA, PRISCILA AMELIA ( SP ) |
27330251234 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
36.000,00 |
36.000,00 |
| CP0623 |
17/09/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRADIZUELA, PRISCILA AMELIA ( SP ) |
27330251234 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE MAYO HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
| CP0623 |
10/06/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRADIZUELA, PRISCILA AMELIA ( SP ) |
27330251234 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE MAYO HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
| CP0623 |
28/06/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRADIZUELA, PRISCILA AMELIA ( SP ) |
27330251234 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE MAYO HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
| CP0623 |
28/07/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRADIZUELA, PRISCILA AMELIA ( SP ) |
27330251234 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE MAYO HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
| CP0623 |
12/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRADIZUELA, PRISCILA AMELIA ( SP ) |
27330251234 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE MAYO HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
| CP0622-1 |
05/11/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
MARSICO, MARIA PAULA ( SP ) |
27349385061 |
SERVICIO PERSONAL OCTUBRE 2021 A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
19.450,00 |
19.450,00 |
| CP0622-1 |
05/11/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
MARSICO, MARIA PAULA ( SP ) |
27349385061 |
SERVICIO PERSONAL OCTUBRE 2021 A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
13.550,00 |
13.550,00 |
| CP0622-1 |
17/12/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
MARSICO, MARIA PAULA ( SP ) |
27349385061 |
SERVICIO PERSONAL OCTUBRE 2021 A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
19.450,00 |
19.450,00 |
| CP0622-1 |
17/12/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
MARSICO, MARIA PAULA ( SP ) |
27349385061 |
SERVICIO PERSONAL OCTUBRE 2021 A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
13.550,00 |
13.550,00 |
| CP0622 |
13/09/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
MARSICO, MARIA PAULA ( SP ) |
27349385061 |
SERVICIO PERSONAL SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE
MAYO HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE.
CUENTA Nº 21104030835 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
16.450,00 |
16.450,00 |
| CP0622 |
13/09/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
MARSICO, MARIA PAULA ( SP ) |
27349385061 |
SERVICIO PERSONAL
CUENTA Nº 23101010212 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
13.550,00 |
13.550,00 |
| CP0622 |
16/06/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
MARSICO, MARIA PAULA ( SP ) |
27349385061 |
SERVICIO PERSONAL SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE
MAYO HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE.
CUENTA Nº 21104030835 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
16.450,00 |
16.450,00 |
| CP0622 |
16/06/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
MARSICO, MARIA PAULA ( SP ) |
27349385061 |
SERVICIO PERSONAL
CUENTA Nº 23101010212 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
13.550,00 |
13.550,00 |
| CP0622 |
28/06/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
MARSICO, MARIA PAULA ( SP ) |
27349385061 |
SERVICIO PERSONAL SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE
MAYO HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE.
CUENTA Nº 21104030835 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
16.450,00 |
16.450,00 |
| CP0622 |
28/06/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
MARSICO, MARIA PAULA ( SP ) |
27349385061 |
SERVICIO PERSONAL
CUENTA Nº 23101010212 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
13.550,00 |
13.550,00 |
| CP0622 |
19/07/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
MARSICO, MARIA PAULA ( SP ) |
27349385061 |
SERVICIO PERSONAL SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE
MAYO HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE.
CUENTA Nº 21104030835 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
16.450,00 |
16.450,00 |
| CP0622 |
19/07/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
MARSICO, MARIA PAULA ( SP ) |
27349385061 |
SERVICIO PERSONAL
CUENTA Nº 23101010212 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
13.550,00 |
13.550,00 |
| CP0622 |
17/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
MARSICO, MARIA PAULA ( SP ) |
27349385061 |
SERVICIO PERSONAL SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE
MAYO HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE.
CUENTA Nº 21104030835 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
16.450,00 |
16.450,00 |
| CP0622 |
17/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
MARSICO, MARIA PAULA ( SP ) |
27349385061 |
SERVICIO PERSONAL
CUENTA Nº 23101010212 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
13.550,00 |
13.550,00 |
| CP0621-1 |
25/11/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
MIR, HORACIO JOAQUIN ( SP ) |
20203694815 |
SERVICIO PERSONAL DE OCTUBRE 2021 A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
46.800,00 |
46.800,00 |
| CP0621-1 |
14/12/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
MIR, HORACIO JOAQUIN ( SP ) |
20203694815 |
SERVICIO PERSONAL DE OCTUBRE 2021 A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
46.800,00 |
46.800,00 |
| CP0621-1 |
14/12/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
MIR, HORACIO JOAQUIN ( SP ) |
20203694815 |
SERVICIO PERSONAL DE OCTUBRE 2021 A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
46.800,00 |
46.800,00 |
| CP0621 |
07/06/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
MIR, HORACIO JOAQUIN ( SP ) |
20203694815 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE MAYO HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
39.000,00 |
39.000,00 |
| CP0621 |
28/07/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
MIR, HORACIO JOAQUIN ( SP ) |
20203694815 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE MAYO HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
39.000,00 |
39.000,00 |
| CP0621 |
28/07/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
MIR, HORACIO JOAQUIN ( SP ) |
20203694815 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE MAYO HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
39.000,00 |
39.000,00 |
| CP0621 |
20/09/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
MIR, HORACIO JOAQUIN ( SP ) |
20203694815 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE MAYO HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
39.000,00 |
39.000,00 |
| CP0621 |
01/11/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
MIR, HORACIO JOAQUIN ( SP ) |
20203694815 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE MAYO HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
39.000,00 |
39.000,00 |
| CP0620-1 |
01/11/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
MASSEILOT, YOLANDA MABEL ( SP ) |
27266120058 |
SERVICIO PERSONAL DE OCTUBRE 2021 A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
| CP0620-1 |
19/11/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
MASSEILOT, YOLANDA MABEL ( SP ) |
27266120058 |
SERVICIO PERSONAL DE OCTUBRE 2021 A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
| CP0620 |
14/09/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
MASSEILOT, YOLANDA MABEL ( SP ) |
27266120058 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE MAYO HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
| CP0620 |
07/06/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
MASSEILOT, YOLANDA MABEL ( SP ) |
27266120058 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE MAYO HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
| CP0620 |
22/06/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
MASSEILOT, YOLANDA MABEL ( SP ) |
27266120058 |
SERVICIO PERSONAL JUNIO 2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
| CP0620 |
19/07/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
MASSEILOT, YOLANDA MABEL ( SP ) |
27266120058 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE MAYO HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
| CP0620 |
17/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
MASSEILOT, YOLANDA MABEL ( SP ) |
27266120058 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE MAYO HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
| CP0619-2 |
16/11/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BIANCHI DAVID SEBASTIAN ( SP ) |
20310276449 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
28.800,00 |
28.800,00 |
| CP0619-2 |
01/12/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BIANCHI DAVID SEBASTIAN ( SP ) |
20310276449 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
28.800,00 |
28.800,00 |
| CP0619-1 |
10/09/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BIANCHI DAVID SEBASTIAN ( SP ) |
20310276449 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE JULIO HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
24.000,00 |
24.000,00 |
| CP0619-1 |
22/07/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BIANCHI DAVID SEBASTIAN ( SP ) |
20310276449 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE JULIO HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
24.000,00 |
24.000,00 |
| CP0619-1 |
11/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BIANCHI DAVID SEBASTIAN ( SP ) |
20310276449 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE JULIO HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
24.000,00 |
24.000,00 |
| CP0619 |
04/06/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BIANCHI DAVID SEBASTIAN ( SP ) |
20310276449 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE MARZO HASTA EL 30 DE JUNIO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
24.000,00 |
24.000,00 |
| CP0619 |
04/06/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BIANCHI DAVID SEBASTIAN ( SP ) |
20310276449 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE MARZO HASTA EL 30 DE JUNIO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
24.000,00 |
24.000,00 |
| CP0619 |
04/06/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BIANCHI DAVID SEBASTIAN ( SP ) |
20310276449 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE MARZO HASTA EL 30 DE JUNIO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
24.000,00 |
24.000,00 |
| CP0619 |
18/06/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BIANCHI DAVID SEBASTIAN ( SP ) |
20310276449 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE MARZO HASTA EL 30 DE JUNIO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
24.000,00 |
24.000,00 |
| CP0618 |
21/05/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SOSA, FEDERICO EMANUEL ( SP ) |
20327421426 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE MARZO HASTA EL 22 DE DICIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
16.000,00 |
16.000,00 |
| CP0618 |
21/05/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SOSA, FEDERICO EMANUEL ( SP ) |
20327421426 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE MARZO HASTA EL 22 DE DICIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
16.000,00 |
16.000,00 |
| CP0618 |
14/06/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SOSA, FEDERICO EMANUEL ( SP ) |
20327421426 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE MARZO HASTA EL 22 DE DICIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
16.000,00 |
16.000,00 |
| CP0618 |
13/07/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SOSA, FEDERICO EMANUEL ( SP ) |
20327421426 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE MARZO HASTA EL 22 DE DICIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
16.000,00 |
16.000,00 |
| CP0618 |
05/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SOSA, FEDERICO EMANUEL ( SP ) |
20327421426 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE MARZO HASTA EL 22 DE DICIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
16.000,00 |
16.000,00 |
| CP0618 |
02/09/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SOSA, FEDERICO EMANUEL ( SP ) |
20327421426 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE MARZO HASTA EL 22 DE DICIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
16.000,00 |
16.000,00 |
| CP0618 |
13/10/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SOSA, FEDERICO EMANUEL ( SP ) |
20327421426 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE MARZO HASTA EL 22 DE DICIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
16.000,00 |
16.000,00 |
| CP0618 |
16/11/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SOSA, FEDERICO EMANUEL ( SP ) |
20327421426 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE MARZO HASTA EL 22 DE DICIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
16.000,00 |
16.000,00 |
| CP0618 |
20/12/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SOSA, FEDERICO EMANUEL ( SP ) |
20327421426 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE MARZO HASTA EL 22 DE DICIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
16.000,00 |
16.000,00 |
| CP0617-1 |
16/12/2021 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
FERREYRA LEONARDO FEDERICO ( SP ) |
20271399279 |
SERVICIO PERSONAL OCTUBRE 2021 A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
| CP0617-1 |
28/10/2021 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
FERREYRA LEONARDO FEDERICO ( SP ) |
20271399279 |
SERVICIO PERSONAL OCTUBRE 2021 A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
| CP0617-1 |
18/11/2021 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
FERREYRA LEONARDO FEDERICO ( SP ) |
20271399279 |
SERVICIO PERSONAL OCTUBRE 2021 A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
| CP0617 |
01/09/2021 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
FERREYRA LEONARDO FEDERICO ( SP ) |
20271399279 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE ABRIL HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE.
|
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
| CP0617 |
10/09/2021 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
FERREYRA LEONARDO FEDERICO ( SP ) |
20271399279 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE ABRIL HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE.
|
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
| CP0617 |
01/06/2021 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
FERREYRA LEONARDO FEDERICO ( SP ) |
20271399279 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL
|
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
| CP0617 |
23/06/2021 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
FERREYRA LEONARDO FEDERICO ( SP ) |
20271399279 |
SERVICIO PERSONAL MAYO 2021
|
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
| CP0617 |
14/07/2021 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
FERREYRA LEONARDO FEDERICO ( SP ) |
20271399279 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE ABRIL HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE.
|
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
| CP0617 |
11/08/2021 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
FERREYRA LEONARDO FEDERICO ( SP ) |
20271399279 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE ABRIL HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE.
|
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
| CP0616 |
14/05/2021 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
CEBALLOS ROGER MARCELO ( SP ) |
23139615379 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE ABRIL HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
45.000,00 |
45.000,00 |
| CP0616 |
14/05/2021 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
CEBALLOS ROGER MARCELO ( SP ) |
23139615379 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE ABRIL HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
45.000,00 |
45.000,00 |
| CP0615-1 |
17/05/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
DROZDOV KUCHMAN, WILTON JAVIER ( SP ) |
20187756392 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE ABRIL HASTA EL 01 DE OCTUBRE. |
PROFESIONALES |
9.750,00 |
SE |
1,00 |
9.750,00 |
| CP0615-1 |
17/05/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
DROZDOV KUCHMAN, WILTON JAVIER ( SP ) |
20187756392 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE ABRIL HASTA EL 01 DE OCTUBRE. |
PROFESIONALES |
22.750,00 |
SE |
1,00 |
22.750,00 |
| CP0615-1 |
04/06/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
DROZDOV KUCHMAN, WILTON JAVIER ( SP ) |
20187756392 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE ABRIL HASTA EL 01 DE OCTUBRE. |
PROFESIONALES |
22.750,00 |
SE |
1,00 |
22.750,00 |
| CP0615-1 |
04/06/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
DROZDOV KUCHMAN, WILTON JAVIER ( SP ) |
20187756392 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE ABRIL HASTA EL 01 DE OCTUBRE. |
PROFESIONALES |
9.750,00 |
SE |
1,00 |
9.750,00 |
| CP0615-1 |
14/07/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
DROZDOV KUCHMAN, WILTON JAVIER ( SP ) |
20187756392 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE ABRIL HASTA EL 01 DE OCTUBRE. |
PROFESIONALES |
22.750,00 |
SE |
1,00 |
22.750,00 |
| CP0615-1 |
14/07/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
DROZDOV KUCHMAN, WILTON JAVIER ( SP ) |
20187756392 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE ABRIL HASTA EL 01 DE OCTUBRE. |
PROFESIONALES |
9.750,00 |
SE |
1,00 |
9.750,00 |
| CP0615-1 |
05/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
DROZDOV KUCHMAN, WILTON JAVIER ( SP ) |
20187756392 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE ABRIL HASTA EL 01 DE OCTUBRE. |
PROFESIONALES |
22.750,00 |
SE |
1,00 |
22.750,00 |
| CP0615-1 |
05/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
DROZDOV KUCHMAN, WILTON JAVIER ( SP ) |
20187756392 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE ABRIL HASTA EL 01 DE OCTUBRE. |
PROFESIONALES |
9.750,00 |
SE |
1,00 |
9.750,00 |
| CP0615-1 |
02/09/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
DROZDOV KUCHMAN, WILTON JAVIER ( SP ) |
20187756392 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE ABRIL HASTA EL 01 DE OCTUBRE. |
PROFESIONALES |
22.750,00 |
SE |
1,00 |
22.750,00 |
| CP0615-1 |
02/09/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
DROZDOV KUCHMAN, WILTON JAVIER ( SP ) |
20187756392 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE ABRIL HASTA EL 01 DE OCTUBRE. |
PROFESIONALES |
9.750,00 |
SE |
1,00 |
9.750,00 |
| CP0615-1 |
13/10/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
DROZDOV KUCHMAN, WILTON JAVIER ( SP ) |
20187756392 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE ABRIL HASTA EL 01 DE OCTUBRE. |
PROFESIONALES |
22.750,00 |
SE |
1,00 |
22.750,00 |
| CP0615-1 |
13/10/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
DROZDOV KUCHMAN, WILTON JAVIER ( SP ) |
20187756392 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE ABRIL HASTA EL 01 DE OCTUBRE. |
PROFESIONALES |
9.750,00 |
SE |
1,00 |
9.750,00 |
| CP0614-1 |
02/09/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ARANDA FERNANDES, JULIANA SIOMARA ( SP ) |
27310274521 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE ABRIL HASTA EL 01 DE OCTUBRE. |
PROFESIONALES |
9.750,00 |
SE |
1,00 |
9.750,00 |
| CP0614-1 |
03/09/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ARANDA FERNANDES, JULIANA SIOMARA ( SP ) |
27310274521 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE ABRIL HASTA EL 01 DE OCTUBRE. |
PROFESIONALES |
22.750,00 |
SE |
1,00 |
22.750,00 |
| CP0614-1 |
13/10/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ARANDA FERNANDES, JULIANA SIOMARA ( SP ) |
27310274521 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE ABRIL HASTA EL 01 DE OCTUBRE. |
PROFESIONALES |
9.750,00 |
SE |
1,00 |
9.750,00 |
| CP0614-1 |
13/10/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ARANDA FERNANDES, JULIANA SIOMARA ( SP ) |
27310274521 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE ABRIL HASTA EL 01 DE OCTUBRE. |
PROFESIONALES |
22.750,00 |
SE |
1,00 |
22.750,00 |
| CP0614-1 |
17/05/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ARANDA FERNANDES, JULIANA SIOMARA ( SP ) |
27310274521 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE ABRIL HASTA EL 01 DE OCTUBRE. |
PROFESIONALES |
9.750,00 |
SE |
1,00 |
9.750,00 |
| CP0614-1 |
17/05/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ARANDA FERNANDES, JULIANA SIOMARA ( SP ) |
27310274521 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE ABRIL HASTA EL 01 DE OCTUBRE. |
PROFESIONALES |
22.750,00 |
SE |
1,00 |
22.750,00 |
| CP0614-1 |
04/06/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ARANDA FERNANDES, JULIANA SIOMARA ( SP ) |
27310274521 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE ABRIL HASTA EL 01 DE OCTUBRE. |
PROFESIONALES |
22.750,00 |
SE |
1,00 |
22.750,00 |
| CP0614-1 |
04/06/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ARANDA FERNANDES, JULIANA SIOMARA ( SP ) |
27310274521 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE ABRIL HASTA EL 01 DE OCTUBRE. |
PROFESIONALES |
9.750,00 |
SE |
1,00 |
9.750,00 |
| CP0614-1 |
13/07/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ARANDA FERNANDES, JULIANA SIOMARA ( SP ) |
27310274521 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE ABRIL HASTA EL 01 DE OCTUBRE. |
PROFESIONALES |
22.750,00 |
SE |
1,00 |
22.750,00 |
| CP0614-1 |
13/07/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ARANDA FERNANDES, JULIANA SIOMARA ( SP ) |
27310274521 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE ABRIL HASTA EL 01 DE OCTUBRE. |
PROFESIONALES |
9.750,00 |
SE |
1,00 |
9.750,00 |
| CP0614-1 |
05/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ARANDA FERNANDES, JULIANA SIOMARA ( SP ) |
27310274521 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE ABRIL HASTA EL 01 DE OCTUBRE. |
PROFESIONALES |
22.750,00 |
SE |
1,00 |
22.750,00 |
| CP0614-1 |
05/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ARANDA FERNANDES, JULIANA SIOMARA ( SP ) |
27310274521 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE ABRIL HASTA EL 01 DE OCTUBRE. |
PROFESIONALES |
9.750,00 |
SE |
1,00 |
9.750,00 |
| CP0613 |
14/05/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
PERRONE, VIVIANA ANDREA ( SP ) |
27305499493 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE ABRIL HASTA EL 31 DE DICIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
29.007,79 |
29.007,79 |
| CP0613 |
02/06/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
PERRONE, VIVIANA ANDREA ( SP ) |
27305499493 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE ABRIL HASTA EL 31 DE DICIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
29.007,79 |
29.007,79 |
| CP0613 |
22/06/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
PERRONE, VIVIANA ANDREA ( SP ) |
27305499493 |
SERVICIO PERSONAL JUNIO 2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
29.007,79 |
29.007,79 |
| CP0613 |
19/07/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
PERRONE, VIVIANA ANDREA ( SP ) |
27305499493 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE ABRIL HASTA EL 31 DE DICIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
29.007,79 |
29.007,79 |
| CP0613 |
13/08/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
PERRONE, VIVIANA ANDREA ( SP ) |
27305499493 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE ABRIL HASTA EL 31 DE DICIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
29.007,79 |
29.007,79 |
| CP0613 |
10/09/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
PERRONE, VIVIANA ANDREA ( SP ) |
27305499493 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE ABRIL HASTA EL 31 DE DICIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
29.007,79 |
29.007,79 |
| CP0613 |
28/10/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
PERRONE, VIVIANA ANDREA ( SP ) |
27305499493 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE ABRIL HASTA EL 31 DE DICIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
29.007,79 |
29.007,79 |
| CP0613 |
19/11/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
PERRONE, VIVIANA ANDREA ( SP ) |
27305499493 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE ABRIL HASTA EL 31 DE DICIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
29.007,79 |
29.007,79 |
| CP0613 |
20/12/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
PERRONE, VIVIANA ANDREA ( SP ) |
27305499493 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE ABRIL HASTA EL 31 DE DICIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
29.007,79 |
29.007,79 |
| CP0612-3 |
16/12/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
GIANELLO GUILLERMO NICOLAS ( SP ) |
23272940509 |
SERVICIO PERSONAL DE OCTUBRE 2021 A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
30.820,00 |
30.820,00 |
| CP0612-3 |
01/11/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
GIANELLO GUILLERMO NICOLAS ( SP ) |
23272940509 |
SERVICIO PERSONAL DE OCTUBRE 2021 A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
30.820,00 |
30.820,00 |
| CP0612-3 |
19/11/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
GIANELLO GUILLERMO NICOLAS ( SP ) |
23272940509 |
SERVICIO PERSONAL DE OCTUBRE 2021 A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
30.820,00 |
30.820,00 |
| CP0612-2 |
17/09/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
GIANELLO GUILLERMO NICOLAS ( SP ) |
23272940509 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE JULIO HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
26.800,00 |
26.800,00 |
| CP0612-2 |
02/08/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
GIANELLO GUILLERMO NICOLAS ( SP ) |
23272940509 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE JULIO HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
26.800,00 |
26.800,00 |
| CP0612-2 |
18/08/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
GIANELLO GUILLERMO NICOLAS ( SP ) |
23272940509 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE JULIO HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
26.800,00 |
26.800,00 |
| CP0612-1 |
23/06/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
GIANELLO GUILLERMO NICOLAS ( SP ) |
23272940509 |
SERVICIO PERSONAL MES JUNIO 2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
26.800,00 |
26.800,00 |
| CP0612 |
11/05/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
GIANELLO GUILLERMO NICOLAS ( SP ) |
23272940509 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE FEBRERO HASTA EL 30 DE JUNIO. |
PROFESIONALES |
3,00 |
SE |
26.800,00 |
80.400,00 |
| CP0612 |
01/06/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
GIANELLO GUILLERMO NICOLAS ( SP ) |
23272940509 |
SERVICIO PERSONAL MNAYO 2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
26.800,00 |
26.800,00 |
| CP0611 |
11/05/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
CELONE, MARIA LUCRECIA ( SP ) |
27232754570 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE MARZO HASTA EL 22 DE DICIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
16.000,00 |
16.000,00 |
| CP0611 |
11/05/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
CELONE, MARIA LUCRECIA ( SP ) |
27232754570 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE MARZO HASTA EL 22 DE DICIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
16.000,00 |
16.000,00 |
| CP0611 |
07/06/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
CELONE, MARIA LUCRECIA ( SP ) |
27232754570 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE MARZO HASTA EL 22 DE DICIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
16.000,00 |
16.000,00 |
| CP0611 |
13/07/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
CELONE, MARIA LUCRECIA ( SP ) |
27232754570 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE MARZO HASTA EL 22 DE DICIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
16.000,00 |
16.000,00 |
| CP0611 |
05/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
CELONE, MARIA LUCRECIA ( SP ) |
27232754570 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE MARZO HASTA EL 22 DE DICIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
16.000,00 |
16.000,00 |
| CP0611 |
02/09/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
CELONE, MARIA LUCRECIA ( SP ) |
27232754570 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE MARZO HASTA EL 22 DE DICIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
16.000,00 |
16.000,00 |
| CP0611 |
13/10/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
CELONE, MARIA LUCRECIA ( SP ) |
27232754570 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE MARZO HASTA EL 22 DE DICIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
16.000,00 |
16.000,00 |
| CP0611 |
18/11/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
CELONE, MARIA LUCRECIA ( SP ) |
27232754570 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE MARZO HASTA EL 22 DE DICIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
16.000,00 |
16.000,00 |
| CP0611 |
15/12/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
CELONE, MARIA LUCRECIA ( SP ) |
27232754570 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE MARZO HASTA EL 22 DE DICIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
16.000,00 |
16.000,00 |
| CP0610-2 |
06/12/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
PROKOPIO GOMEZ, LUCAS EZEQUIEL ( SP ) |
20390465492 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
39.100,00 |
39.100,00 |
| CP0610-2 |
17/12/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
PROKOPIO GOMEZ, LUCAS EZEQUIEL ( SP ) |
20390465492 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
39.100,00 |
39.100,00 |
| CP0610-2 |
01/11/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
PROKOPIO GOMEZ, LUCAS EZEQUIEL ( SP ) |
20390465492 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
39.100,00 |
39.100,00 |
| CP0610-1 |
20/09/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
PROKOPIO GOMEZ, LUCAS EZEQUIEL ( SP ) |
20390465492 |
SERVICIO PERSONAL DESDE JULIO HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
34.000,00 |
34.000,00 |
| CP0610-1 |
16/07/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
PROKOPIO GOMEZ, LUCAS EZEQUIEL ( SP ) |
20390465492 |
SERVICIO PERSONAL DESDE JULIO HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
34.000,00 |
34.000,00 |
| CP0610-1 |
18/08/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
PROKOPIO GOMEZ, LUCAS EZEQUIEL ( SP ) |
20390465492 |
SERVICIO PERSONAL DESDE JULIO HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
34.000,00 |
34.000,00 |
| CP0610 |
11/05/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
PROKOPIO GOMEZ, LUCAS EZEQUIEL ( SP ) |
20390465492 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE ABRIL HASTA EL 30 DE JUNIO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
34.000,00 |
34.000,00 |
| CP0610 |
14/06/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
PROKOPIO GOMEZ, LUCAS EZEQUIEL ( SP ) |
20390465492 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE ABRIL HASTA EL 30 DE JUNIO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
34.000,00 |
34.000,00 |
| CP0610 |
13/07/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
PROKOPIO GOMEZ, LUCAS EZEQUIEL ( SP ) |
20390465492 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE ABRIL HASTA EL 30 DE JUNIO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
34.000,00 |
34.000,00 |
| CP0609-2 |
01/11/2021 |
DIR. DE SEGURIDAD |
LUCERO JUAN MANUEL ( SP ) |
20392572385 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL 01 DE OCTUBRE DE 2021, HASTA EL 31 DE MARZO DE 2022. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
40.800,00 |
40.800,00 |
| CP0609-2 |
19/11/2021 |
DIR. DE SEGURIDAD |
LUCERO JUAN MANUEL ( SP ) |
20392572385 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL 01 DE OCTUBRE DE 2021, HASTA EL 31 DE MARZO DE 2022. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
40.800,00 |
40.800,00 |
| CP0609-2 |
17/12/2021 |
DIR. DE SEGURIDAD |
LUCERO JUAN MANUEL ( SP ) |
20392572385 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL 01 DE OCTUBRE DE 2021, HASTA EL 31 DE MARZO DE 2022. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
40.800,00 |
40.800,00 |
| CP0609-1 |
09/09/2021 |
DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA |
LUCERO JUAN MANUEL ( SP ) |
20392572385 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
34.000,00 |
34.000,00 |
| CP0609-1 |
20/07/2021 |
DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA |
LUCERO JUAN MANUEL ( SP ) |
20392572385 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
34.000,00 |
34.000,00 |
| CP0609-1 |
13/08/2021 |
DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA |
LUCERO JUAN MANUEL ( SP ) |
20392572385 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
34.000,00 |
34.000,00 |
| CP0609 |
06/05/2021 |
DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA |
LUCERO JUAN MANUEL ( SP ) |
20392572385 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE ABRIL HASTA EL 30 DE JUNIO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
34.000,00 |
34.000,00 |
| CP0609 |
01/06/2021 |
DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA |
LUCERO JUAN MANUEL ( SP ) |
20392572385 |
SERVICIO PERSONAL MAYO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
34.000,00 |
34.000,00 |
| CP0609 |
22/06/2021 |
DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA |
LUCERO JUAN MANUEL ( SP ) |
20392572385 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE ABRIL HASTA EL 30 DE JUNIO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
34.000,00 |
34.000,00 |
| CP0608-1 |
03/11/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
MIGUEZ, SANDRA VIVIANA ( SP ) |
27176160670 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
29.000,00 |
29.000,00 |
| CP0608-1 |
17/12/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
MIGUEZ, SANDRA VIVIANA ( SP ) |
27176160670 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
29.000,00 |
29.000,00 |
| CP0608-1 |
30/12/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
MIGUEZ, SANDRA VIVIANA ( SP ) |
27176160670 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
29.000,00 |
29.000,00 |
| CP0608 |
10/09/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
MIGUEZ, SANDRA VIVIANA ( SP ) |
27176160670 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE ABRIL HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
29.000,00 |
29.000,00 |
| CP0608 |
01/10/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
MIGUEZ, SANDRA VIVIANA ( SP ) |
27176160670 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE ABRIL HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
29.000,00 |
29.000,00 |
| CP0608 |
06/05/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
MIGUEZ, SANDRA VIVIANA ( SP ) |
27176160670 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL 2021. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
29.000,00 |
29.000,00 |
| CP0608 |
04/06/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
MIGUEZ, SANDRA VIVIANA ( SP ) |
27176160670 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE ABRIL HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
29.000,00 |
29.000,00 |
| CP0608 |
13/07/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
MIGUEZ, SANDRA VIVIANA ( SP ) |
27176160670 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE ABRIL HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
29.000,00 |
29.000,00 |
| CP0608 |
02/08/2021 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
MIGUEZ, SANDRA VIVIANA ( SP ) |
27176160670 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE ABRIL HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
29.000,00 |
29.000,00 |
| CP0607-1 |
28/10/2021 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
DELSART ARACELI ROMINA ( SP ) |
27331305869 |
SERVICIO PERSONAL OCTUBRE 2021 A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
| CP0607-1 |
01/12/2021 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
DELSART ARACELI ROMINA ( SP ) |
27331305869 |
SERVICIO PERSONAL OCTUBRE 2021 A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
| CP0607-1 |
15/12/2021 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
DELSART ARACELI ROMINA ( SP ) |
27331305869 |
SERVICIO PERSONAL OCTUBRE 2021 A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
| CP0607 |
14/09/2021 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
DELSART ARACELI ROMINA ( SP ) |
27331305869 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE ABRIL HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
| CP0607 |
06/05/2021 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
DELSART ARACELI ROMINA ( SP ) |
27331305869 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL 2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
| CP0607 |
27/05/2021 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
DELSART ARACELI ROMINA ( SP ) |
27331305869 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE ABRIL HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
| CP0607 |
23/06/2021 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
DELSART ARACELI ROMINA ( SP ) |
27331305869 |
SERVICIO PERSONAL JUNIO 2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
| CP0607 |
22/07/2021 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
DELSART ARACELI ROMINA ( SP ) |
27331305869 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE ABRIL HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
| CP0607 |
17/08/2021 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
DELSART ARACELI ROMINA ( SP ) |
27331305869 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE ABRIL HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
| CP0606-1 |
11/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ALVAREZ , MARIA EUGENIA ( SP ) |
27335067830 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE JULIO HASTA EL 22 DE DICIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
18.999,60 |
18.999,60 |
| CP0606-1 |
02/09/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ALVAREZ , MARIA EUGENIA ( SP ) |
27335067830 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE JULIO HASTA EL 22 DE DICIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
18.999,66 |
18.999,66 |
| CP0606-1 |
13/10/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ALVAREZ , MARIA EUGENIA ( SP ) |
27335067830 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE JULIO HASTA EL 22 DE DICIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
18.999,60 |
18.999,60 |
| CP0606-1 |
16/11/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ALVAREZ , MARIA EUGENIA ( SP ) |
27335067830 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE JULIO HASTA EL 22 DE DICIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
18.999,66 |
18.999,66 |
| CP0606-1 |
14/12/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ALVAREZ , MARIA EUGENIA ( SP ) |
27335067830 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE JULIO HASTA EL 22 DE DICIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
18.999,66 |
18.999,66 |
| CP0606 |
04/05/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ALVAREZ , MARIA EUGENIA ( SP ) |
27335067830 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE ENERO AL 22 DE DICIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
18.999,60 |
18.999,60 |
| CP0606 |
04/05/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ALVAREZ , MARIA EUGENIA ( SP ) |
27335067830 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE ENERO AL 22 DE DICIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
18.999,60 |
18.999,60 |
| CP0606 |
04/05/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ALVAREZ , MARIA EUGENIA ( SP ) |
27335067830 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE ENERO AL 22 DE DICIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
18.999,60 |
18.999,60 |
| CP0606 |
04/05/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ALVAREZ , MARIA EUGENIA ( SP ) |
27335067830 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE ENERO AL 22 DE DICIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
18.999,60 |
18.999,60 |
| CP0606 |
04/06/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ALVAREZ , MARIA EUGENIA ( SP ) |
27335067830 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE ENERO AL 22 DE DICIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
18.999,60 |
18.999,60 |
| CP0606 |
21/07/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ALVAREZ , MARIA EUGENIA ( SP ) |
27335067830 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE ENERO AL 22 DE DICIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
18.999,60 |
18.999,60 |
| CP0605-1 |
25/11/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BOTTA JUAN CARLOS ( SP ) |
20297543246 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE 2021 A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
44.400,00 |
44.400,00 |
| CP0605-1 |
25/11/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BOTTA JUAN CARLOS ( SP ) |
20297543246 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE 2021 A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
44.400,00 |
44.400,00 |
| CP0605-1 |
15/12/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BOTTA JUAN CARLOS ( SP ) |
20297543246 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE 2021 A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
44.400,00 |
44.400,00 |
| CP0605 |
04/05/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BOTTA JUAN CARLOS ( SP ) |
20297543246 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE ABRIL HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
37.000,00 |
37.000,00 |
| CP0605 |
21/05/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BOTTA JUAN CARLOS ( SP ) |
20297543246 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE ABRIL HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
37.000,00 |
37.000,00 |
| CP0605 |
23/06/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BOTTA JUAN CARLOS ( SP ) |
20297543246 |
SERVICIO PERSONAL JUNIO 2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
37.000,00 |
37.000,00 |
| CP0605 |
21/07/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BOTTA JUAN CARLOS ( SP ) |
20297543246 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE ABRIL HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
37.000,00 |
37.000,00 |
| CP0605 |
30/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BOTTA JUAN CARLOS ( SP ) |
20297543246 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE ABRIL HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
37.000,00 |
37.000,00 |
| CP0605 |
23/09/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BOTTA JUAN CARLOS ( SP ) |
20297543246 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE ABRIL HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
37.000,00 |
37.000,00 |
| CP0604-2 |
01/11/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ACOSTA HORACIO DANIEL ( SP ) |
20131885920 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL 01 DE OCTUBRE DE 2021, HASTA EL 31 DE MARZO DE 2022. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
40.800,00 |
40.800,00 |
| CP0604-2 |
19/11/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ACOSTA HORACIO DANIEL ( SP ) |
20131885920 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL 01 DE OCTUBRE DE 2021, HASTA EL 31 DE MARZO DE 2022. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
40.800,00 |
40.800,00 |
| CP0604-2 |
27/12/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ACOSTA HORACIO DANIEL ( SP ) |
20131885920 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL 01 DE OCTUBRE DE 2021, HASTA EL 31 DE MARZO DE 2022. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
40.800,00 |
40.800,00 |
| CP0604-1 |
17/09/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ACOSTA HORACIO DANIEL ( SP ) |
20131885920 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE JULIO HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
34.000,00 |
34.000,00 |
| CP0604-1 |
28/07/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ACOSTA HORACIO DANIEL ( SP ) |
20131885920 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE JULIO HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
34.000,00 |
34.000,00 |
| CP0604-1 |
18/08/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ACOSTA HORACIO DANIEL ( SP ) |
20131885920 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE JULIO HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
34.000,00 |
34.000,00 |
| CP0604 |
21/05/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ACOSTA HORACIO DANIEL ( SP ) |
20131885920 |
SERVICIO PERSONAL MES MAYO 2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
34.000,00 |
34.000,00 |
| CP0604 |
17/06/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ACOSTA HORACIO DANIEL ( SP ) |
20131885920 |
SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO Y JUNIO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
34.000,00 |
34.000,00 |
| CP0604 |
21/04/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ACOSTA HORACIO DANIEL ( SP ) |
20131885920 |
SERVICIO PERSONAL MES ABRIL 2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
34.000,00 |
34.000,00 |
| CP0603-2 |
28/10/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ROVINA MARIO FERNANDO ( SP ) |
20263063628 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
40.800,00 |
40.800,00 |
| CP0603-2 |
19/11/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ROVINA MARIO FERNANDO ( SP ) |
20263063628 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
40.800,00 |
40.800,00 |
| CP0603-2 |
20/12/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ROVINA MARIO FERNANDO ( SP ) |
20263063628 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
40.800,00 |
40.800,00 |
| CP0603-1 |
24/08/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ROVINA MARIO FERNANDO ( SP ) |
20263063628 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE JULIO HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
34.000,00 |
34.000,00 |
| CP0603-1 |
15/09/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ROVINA MARIO FERNANDO ( SP ) |
20263063628 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE JULIO HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
34.000,00 |
34.000,00 |
| CP0603-1 |
16/07/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ROVINA MARIO FERNANDO ( SP ) |
20263063628 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE JULIO HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
34.000,00 |
34.000,00 |
| CP0603 |
01/06/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ROVINA MARIO FERNANDO ( SP ) |
20263063628 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL - MAYO Y JUNIO 2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
34.000,00 |
34.000,00 |
| CP0603 |
22/06/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ROVINA MARIO FERNANDO ( SP ) |
20263063628 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL - MAYO Y JUNIO 2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
34.000,00 |
34.000,00 |
| CP0603 |
20/04/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ROVINA MARIO FERNANDO ( SP ) |
20263063628 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
34.000,00 |
34.000,00 |
| CP0602-2 |
23/11/2021 |
DIR. DE SEGURIDAD |
TRAVERSO RAUL OMAR ( SP ) |
23173299869 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
40.800,00 |
40.800,00 |
| CP0602-2 |
20/12/2021 |
DIR. DE SEGURIDAD |
TRAVERSO RAUL OMAR ( SP ) |
23173299869 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
40.800,00 |
40.800,00 |
| CP0602-2 |
28/10/2021 |
DIR. DE SEGURIDAD |
TRAVERSO RAUL OMAR ( SP ) |
23173299869 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
40.800,00 |
40.800,00 |
| CP0602-1 |
10/09/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
TRAVERSO RAUL OMAR ( SP ) |
23173299869 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE JULIO HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
34.000,00 |
34.000,00 |
| CP0602-1 |
21/07/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
TRAVERSO RAUL OMAR ( SP ) |
23173299869 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE JULIO HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
34.000,00 |
34.000,00 |
| CP0602-1 |
13/08/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
TRAVERSO RAUL OMAR ( SP ) |
23173299869 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE JULIO HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
34.000,00 |
34.000,00 |
| CP0602 |
27/05/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
TRAVERSO RAUL OMAR ( SP ) |
23173299869 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL - MAYO Y JUNIO 2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
34.000,00 |
34.000,00 |
| CP0602 |
22/06/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
TRAVERSO RAUL OMAR ( SP ) |
23173299869 |
SERVICIO PERSONAL JUNIO 2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
34.000,00 |
34.000,00 |
| CP0602 |
20/04/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
TRAVERSO RAUL OMAR ( SP ) |
23173299869 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
34.000,00 |
34.000,00 |
| CP0601 |
19/04/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
MAZZARELLO, CLAUDIO MARTIN ( SP ) |
20229251520 |
SERVICIO PERSONAL MES DE MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
24.000,00 |
24.000,00 |
| CP0601 |
28/04/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
MAZZARELLO, CLAUDIO MARTIN ( SP ) |
20229251520 |
SERVICIO PERSONAL MES DE MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
24.000,00 |
24.000,00 |
| CP0601 |
01/06/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
MAZZARELLO, CLAUDIO MARTIN ( SP ) |
20229251520 |
SERVICIO PERSONAL MES MAYO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
24.000,00 |
24.000,00 |
| CP0600-2 |
28/10/2021 |
DIR. DE SEGURIDAD |
GALVAN, MARTIN ZACARIAS ( SP ) |
20406935818 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
40.800,00 |
40.800,00 |
| CP0600-2 |
19/11/2021 |
DIR. DE SEGURIDAD |
GALVAN, MARTIN ZACARIAS ( SP ) |
20406935818 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
40.800,00 |
40.800,00 |
| CP0600-2 |
16/12/2021 |
DIR. DE SEGURIDAD |
GALVAN, MARTIN ZACARIAS ( SP ) |
20406935818 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
40.800,00 |
40.800,00 |
| CP0600-1 |
28/07/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
GALVAN, MARTIN ZACARIAS ( SP ) |
20406935818 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE JULIO HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
34.000,00 |
34.000,00 |
| CP0600-1 |
18/08/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
GALVAN, MARTIN ZACARIAS ( SP ) |
20406935818 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE JULIO HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
34.000,00 |
34.000,00 |
| CP0600-1 |
09/09/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
GALVAN, MARTIN ZACARIAS ( SP ) |
20406935818 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE JULIO HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
34.000,00 |
34.000,00 |
| CP0600 |
14/04/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
GALVAN, MARTIN ZACARIAS ( SP ) |
20406935818 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
34.000,00 |
34.000,00 |
| CP0600 |
27/05/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
GALVAN, MARTIN ZACARIAS ( SP ) |
20406935818 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
34.000,00 |
34.000,00 |
| CP0600 |
22/06/2021 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
GALVAN, MARTIN ZACARIAS ( SP ) |
20406935818 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
34.000,00 |
34.000,00 |
| CP0599-2 |
01/11/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
MONTESINO, LAURA VERONICA ( SP ) |
27221497746 |
SERVICIO PERSONAL OCTUBRE 2021 A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
28.800,00 |
28.800,00 |
| CP0599-2 |
17/12/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
MONTESINO, LAURA VERONICA ( SP ) |
27221497746 |
SERVICIO PERSONAL OCTUBRE 2021 A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
28.800,00 |
28.800,00 |
| CP0599-1 |
25/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
MONTESINO, LAURA VERONICA ( SP ) |
27221497746 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE JULIO HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
24.000,00 |
24.000,00 |
| CP0599-1 |
20/09/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
MONTESINO, LAURA VERONICA ( SP ) |
27221497746 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE JULIO HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
24.000,00 |
24.000,00 |
| CP0599-1 |
26/07/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
MONTESINO, LAURA VERONICA ( SP ) |
27221497746 |
SERVICIO PERSONAL MES DE JUNIO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
24.000,00 |
24.000,00 |
| CP0599-1 |
11/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
MONTESINO, LAURA VERONICA ( SP ) |
27221497746 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE JULIO HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
24.000,00 |
24.000,00 |
| CP0599 |
04/06/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
MONTESINO, LAURA VERONICA ( SP ) |
27221497746 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO.
|
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
24.000,00 |
24.000,00 |
| CP0599 |
14/04/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
MONTESINO, LAURA VERONICA ( SP ) |
27221497746 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO.
|
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
24.000,00 |
24.000,00 |
| CP0599 |
28/04/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
MONTESINO, LAURA VERONICA ( SP ) |
27221497746 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO.
|
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
24.000,00 |
24.000,00 |
| CP0598-3 |
10/11/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GETTE MARINA RAQUEL ( SP ) |
27285337092 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
64.800,00 |
64.800,00 |
| CP0598-3 |
14/12/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GETTE MARINA RAQUEL ( SP ) |
27285337092 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
64.800,00 |
64.800,00 |
| CP0598-3 |
15/12/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GETTE MARINA RAQUEL ( SP ) |
27285337092 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
64.800,00 |
64.800,00 |
| CP0598-2 |
14/09/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GETTE MARINA RAQUEL ( SP ) |
27285337092 |
SERVICIO PERSONAL ADENDA DESDE EL MES DE JUNIO HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
54.000,00 |
54.000,00 |
| CP0598-2 |
14/09/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GETTE MARINA RAQUEL ( SP ) |
27285337092 |
SERVICIO PERSONAL ADENDA DESDE EL MES DE JUNIO HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
54.000,00 |
54.000,00 |
| CP0598-2 |
30/07/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GETTE MARINA RAQUEL ( SP ) |
27285337092 |
SERVICIO PERSONAL ADENDA DESDE EL MES DE JUNIO HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
54.000,00 |
54.000,00 |
| CP0598-2 |
18/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GETTE MARINA RAQUEL ( SP ) |
27285337092 |
SERVICIO PERSONAL ADENDA DESDE EL MES DE JUNIO HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
54.000,00 |
54.000,00 |
| CP0598-1 |
01/07/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GETTE MARINA RAQUEL ( SP ) |
27285337092 |
SERVICIO PERSONAL DESDE 01/04 AL 30/09/2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
44.000,00 |
44.000,00 |
| CP0598-1 |
01/07/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GETTE MARINA RAQUEL ( SP ) |
27285337092 |
SERVICIO PERSONAL DESDE 01/04 AL 30/09/2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
44.000,00 |
44.000,00 |
| CP0598-1 |
01/07/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GETTE MARINA RAQUEL ( SP ) |
27285337092 |
SERVICIO PERSONAL DESDE 01/04 AL 30/09/2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
44.000,00 |
44.000,00 |
| CP0598 |
19/03/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GETTE MARINA RAQUEL ( SP ) |
27285337092 |
SERVICIO PERSONAL DESDE 01 DICIEMBRE DE 2020 HASTA EL 31 DE MARZO 2021. |
PROFESIONALES |
3,00 |
SE |
44.000,00 |
132.000,00 |
| CP0597-2 |
24/11/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RODRIGUEZ, CARLOS ENRIQUE ( SP ). |
20131886331 |
SERVICIO PERSONAL DE OCTUBRE 2021 A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
| CP0597-2 |
23/12/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RODRIGUEZ, CARLOS ENRIQUE ( SP ). |
20131886331 |
SERVICIO PERSONAL DE OCTUBRE 2021 A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
| CP0597-2 |
01/11/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RODRIGUEZ, CARLOS ENRIQUE ( SP ). |
20131886331 |
SERVICIO PERSONAL DE OCTUBRE 2021 A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
| CP0597-1 |
20/08/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RODRIGUEZ, CARLOS ENRIQUE ( SP ). |
20131886331 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE JULIO HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
| CP0597-1 |
10/09/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RODRIGUEZ, CARLOS ENRIQUE ( SP ). |
20131886331 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE JULIO HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
| CP0597-1 |
23/09/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RODRIGUEZ, CARLOS ENRIQUE ( SP ). |
20131886331 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE JULIO HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
| CP0597 |
04/05/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RODRIGUEZ, CARLOS ENRIQUE ( SP ). |
20131886331 |
SERVICIO PERSONAL DESDE MES DE FEBRERO A JUNIO, AÑO 2021. |
PROFESIONALES |
3,00 |
SE |
25.000,00 |
75.000,00 |
| CP0597 |
01/06/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RODRIGUEZ, CARLOS ENRIQUE ( SP ). |
20131886331 |
SERVICIO PERSONAL MES DE MAYO AÑO 2021. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
| CP0597 |
05/07/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RODRIGUEZ, CARLOS ENRIQUE ( SP ). |
20131886331 |
SERVICIO PERSONAL DESDE MES DE FEBRERO A JUNIO, AÑO 2021. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
| CP0596-2 |
07/12/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
SCHMIDT, MARIANA VIRGINIA ( SP ) |
27244888068 |
SERVICIO PERSONAL DE OCTUBRE 2021 A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
50.600,00 |
50.600,00 |
| CP0596-2 |
07/12/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
SCHMIDT, MARIANA VIRGINIA ( SP ) |
27244888068 |
SERVICIO PERSONAL DE OCTUBRE 2021 A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
50.600,00 |
50.600,00 |
| CP0596-2 |
21/12/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
SCHMIDT, MARIANA VIRGINIA ( SP ) |
27244888068 |
SERVICIO PERSONAL DE OCTUBRE 2021 A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
50.600,00 |
50.600,00 |
| CP0596-1 |
14/09/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
SCHMIDT, MARIANA VIRGINIA ( SP ) |
27244888068 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE ABRIL HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
44.000,00 |
44.000,00 |
| CP0596-1 |
14/09/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
SCHMIDT, MARIANA VIRGINIA ( SP ) |
27244888068 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE ABRIL HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
44.000,00 |
44.000,00 |
| CP0596-1 |
12/11/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
SCHMIDT, MARIANA VIRGINIA ( SP ) |
27244888068 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE ABRIL HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
44.000,00 |
44.000,00 |
| CP0596-1 |
06/05/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
SCHMIDT, MARIANA VIRGINIA ( SP ) |
27244888068 |
SERVICIO PERSONAL DE ABRIL 2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
44.000,00 |
44.000,00 |
| CP0596-1 |
22/06/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
SCHMIDT, MARIANA VIRGINIA ( SP ) |
27244888068 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE ABRIL HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
44.000,00 |
44.000,00 |
| CP0596-1 |
27/07/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
SCHMIDT, MARIANA VIRGINIA ( SP ) |
27244888068 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE ABRIL HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
44.000,00 |
44.000,00 |
| CP0596 |
06/05/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
SCHMIDT, MARIANA VIRGINIA ( SP ) |
27244888068 |
SERVICIO PERSONAL MARZO, 2021. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
44.000,00 |
44.000,00 |
| CP0596 |
01/03/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
SCHMIDT, MARIANA VIRGINIA ( SP ) |
27244888068 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: DICIEMBRE, 2020.
ENERO, FEBRERO Y MARZO, 2021. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
44.000,00 |
44.000,00 |
| CP0596 |
01/03/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
SCHMIDT, MARIANA VIRGINIA ( SP ) |
27244888068 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: DICIEMBRE, 2020.
ENERO, FEBRERO Y MARZO, 2021. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
44.000,00 |
44.000,00 |
| CP0596 |
22/03/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
SCHMIDT, MARIANA VIRGINIA ( SP ) |
27244888068 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: DICIEMBRE, 2020.
ENERO, FEBRERO Y MARZO, 2021. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
44.000,00 |
44.000,00 |
| CP0595-1 |
14/04/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
WETZEL SABRINA AYELEN ( SP ) |
27401618924 |
SERVICIO PERSONAL MES DE MARZO Y 5 DIAS DEL MES DE ABRIL |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
46.666,00 |
46.666,00 |
| CP0595 |
08/02/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
WETZEL SABRINA AYELEN ( SP ) |
27401618924 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: DICIEMBRE, ENERO, FEBRERO Y MARZO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CP0595 |
08/02/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
WETZEL SABRINA AYELEN ( SP ) |
27401618924 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: DICIEMBRE, ENERO, FEBRERO Y MARZO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CP0595 |
01/03/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
WETZEL SABRINA AYELEN ( SP ) |
27401618924 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: DICIEMBRE, ENERO, FEBRERO Y MARZO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CP0594-2 |
30/11/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RUIZ DIAZ, HECTOR DANIEL ( SP ) |
20162171659 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
50.000,00 |
50.000,00 |
| CP0594-2 |
22/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RUIZ DIAZ, HECTOR DANIEL ( SP ) |
20162171659 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
50.000,00 |
50.000,00 |
| CP0594-2 |
29/10/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RUIZ DIAZ, HECTOR DANIEL ( SP ) |
20162171659 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
50.000,00 |
50.000,00 |
| CP0594-1 |
19/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
RUIZ DIAZ, HECTOR DANIEL ( SP ) |
20162171659 |
SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
50.000,00 |
50.000,00 |
| CP0594-1 |
20/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
RUIZ DIAZ, HECTOR DANIEL ( SP ) |
20162171659 |
SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
50.000,00 |
50.000,00 |
| CP0594-1 |
21/04/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
RUIZ DIAZ, HECTOR DANIEL ( SP ) |
20162171659 |
SERVICIO PERSONAL MES ABRIL 2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
50.000,00 |
50.000,00 |
| CP0594-1 |
01/06/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
RUIZ DIAZ, HECTOR DANIEL ( SP ) |
20162171659 |
SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
50.000,00 |
50.000,00 |
| CP0594-1 |
23/06/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
RUIZ DIAZ, HECTOR DANIEL ( SP ) |
20162171659 |
SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
50.000,00 |
50.000,00 |
| CP0594-1 |
26/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
RUIZ DIAZ, HECTOR DANIEL ( SP ) |
20162171659 |
SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
50.000,00 |
50.000,00 |
| CP0594 |
04/02/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
RUIZ DIAZ, HECTOR DANIEL ( SP ) |
20162171659 |
SERVICIO PERSONAL 15 DIAS MES DE ENERO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
26.667,00 |
26.667,00 |
| CP0594 |
25/02/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
RUIZ DIAZ, HECTOR DANIEL ( SP ) |
20162171659 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: FEBRERO Y MARZO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
50.000,00 |
50.000,00 |
| CP0594 |
19/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
RUIZ DIAZ, HECTOR DANIEL ( SP ) |
20162171659 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: FEBRERO Y MARZO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
50.000,00 |
50.000,00 |
| CP0593-2 |
29/10/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BONVIN GABRIELA ANDREA ( SP ) |
27259022717 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
16.600,00 |
16.600,00 |
| CP0593-2 |
29/10/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BONVIN GABRIELA ANDREA ( SP ) |
27259022717 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
23.000,00 |
23.000,00 |
| CP0593-2 |
17/11/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BONVIN GABRIELA ANDREA ( SP ) |
27259022717 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
16.600,00 |
16.600,00 |
| CP0593-2 |
17/11/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BONVIN GABRIELA ANDREA ( SP ) |
27259022717 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
23.000,00 |
23.000,00 |
| CP0593-2 |
21/12/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BONVIN GABRIELA ANDREA ( SP ) |
27259022717 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
16.600,00 |
16.600,00 |
| CP0593-2 |
21/12/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BONVIN GABRIELA ANDREA ( SP ) |
27259022717 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
23.000,00 |
23.000,00 |
| CP0593-1 |
29/04/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BONVIN GABRIELA ANDREA ( SP ) |
27259022717 |
SERVICIO PERSONAL DE ABRIL A SEPTIEMBRE 21104030835 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
| CP0593-1 |
29/04/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BONVIN GABRIELA ANDREA ( SP ) |
27259022717 |
SERVICIO PERSONAL DE ABRIL A SEPTIEMBRE 23101010212 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
23.000,00 |
23.000,00 |
| CP0593-1 |
01/06/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BONVIN GABRIELA ANDREA ( SP ) |
27259022717 |
SERVICIO PERSONAL MAYO - 23101010212 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
23.000,00 |
23.000,00 |
| CP0593-1 |
01/06/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BONVIN GABRIELA ANDREA ( SP ) |
27259022717 |
SERVICIO PERSONAL |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
| CP0593-1 |
23/06/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BONVIN GABRIELA ANDREA ( SP ) |
27259022717 |
SERVICIO PERSONAL JUNIO 2021 -21104030835 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
| CP0593-1 |
23/06/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BONVIN GABRIELA ANDREA ( SP ) |
27259022717 |
SERVICIO PERSONAL JUNIO 2021 - 23101010212 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
23.000,00 |
23.000,00 |
| CP0593-1 |
20/07/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BONVIN GABRIELA ANDREA ( SP ) |
27259022717 |
SERVICIO PERSONAL DE ABRIL A SEPTIEMBRE 23101010212 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
23.000,00 |
23.000,00 |
| CP0593-1 |
20/07/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BONVIN GABRIELA ANDREA ( SP ) |
27259022717 |
SERVICIO PERSONAL DE ABRIL A SEPTIEMBRE 21104030835 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
| CP0593-1 |
18/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BONVIN GABRIELA ANDREA ( SP ) |
27259022717 |
SERVICIO PERSONAL DE ABRIL A SEPTIEMBRE 23101010212 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
23.000,00 |
23.000,00 |
| CP0593-1 |
18/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BONVIN GABRIELA ANDREA ( SP ) |
27259022717 |
SERVICIO PERSONAL DE ABRIL A SEPTIEMBRE 21104030835 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
| CP0593-1 |
15/09/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BONVIN GABRIELA ANDREA ( SP ) |
27259022717 |
SERVICIO PERSONAL DE ABRIL A SEPTIEMBRE 21104030835 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
| CP0593-1 |
15/09/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BONVIN GABRIELA ANDREA ( SP ) |
27259022717 |
SERVICIO PERSONAL DE ABRIL A SEPTIEMBRE 23101010212 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
23.000,00 |
23.000,00 |
| CP0593 |
28/01/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BONVIN GABRIELA ANDREA ( SP ) |
27259022717 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO.
C.I: 23101010212. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
23.000,00 |
23.000,00 |
| CP0593 |
28/01/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BONVIN GABRIELA ANDREA ( SP ) |
27259022717 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO.
C.I: 21104030835. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
| CP0593 |
23/02/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BONVIN GABRIELA ANDREA ( SP ) |
27259022717 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO.
C.I: 23101010212. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
23.000,00 |
23.000,00 |
| CP0593 |
23/02/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BONVIN GABRIELA ANDREA ( SP ) |
27259022717 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO.
C.I: 21104030835. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
| CP0593 |
23/03/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BONVIN GABRIELA ANDREA ( SP ) |
27259022717 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO.
C.I: 21104030835. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
| CP0593 |
23/03/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BONVIN GABRIELA ANDREA ( SP ) |
27259022717 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO.
C.I: 23101010212. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
23.000,00 |
23.000,00 |
| CP0592-3 |
01/11/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ROJAS, ALEJANDRA ( SP ) |
27370813774 |
SERVICIO PERSONAL OCTUBRE 2021 A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
56.100,00 |
56.100,00 |
| CP0592-3 |
19/11/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ROJAS, ALEJANDRA ( SP ) |
27370813774 |
SERVICIO PERSONAL OCTUBRE 2021 A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
56.100,00 |
56.100,00 |
| CP0592-3 |
20/12/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ROJAS, ALEJANDRA ( SP ) |
27370813774 |
SERVICIO PERSONAL OCTUBRE 2021 A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
56.100,00 |
56.100,00 |
| CP0592-2 |
20/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ROJAS, ALEJANDRA ( SP ) |
27370813774 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE JULIO HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
51.000,00 |
51.000,00 |
| CP0592-2 |
21/09/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ROJAS, ALEJANDRA ( SP ) |
27370813774 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE JULIO HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
51.000,00 |
51.000,00 |
| CP0592-2 |
20/07/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ROJAS, ALEJANDRA ( SP ) |
27370813774 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE JULIO HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
51.000,00 |
51.000,00 |
| CP0592-1 |
01/06/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ROJAS, ALEJANDRA ( SP ) |
27370813774 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: MARZO, ABRIL MAYO Y JUNIO.
|
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
51.000,00 |
51.000,00 |
| CP0592-1 |
22/06/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ROJAS, ALEJANDRA ( SP ) |
27370813774 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: MARZO, ABRIL MAYO Y JUNIO.
|
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
51.000,00 |
51.000,00 |
| CP0592-1 |
07/04/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ROJAS, ALEJANDRA ( SP ) |
27370813774 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: MARZO, ABRIL MAYO Y JUNIO.
|
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
51.000,00 |
51.000,00 |
| CP0592-1 |
22/04/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ROJAS, ALEJANDRA ( SP ) |
27370813774 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: MARZO, ABRIL MAYO Y JUNIO.
|
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
51.000,00 |
51.000,00 |
| CP0592 |
27/01/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ROJAS, ALEJANDRA ( SP ) |
27370813774 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO Y FEBRERO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
| CP0592 |
18/02/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ROJAS, ALEJANDRA ( SP ) |
27370813774 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO Y FEBRERO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
| CP0591-2 |
17/12/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
MENDOZA, ANTONELLA JENNIFER ( SP ) |
27387708265 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL 01 DE OCTUBRE DE 2021, HASTA EL 31 DE MARZO DE 2022. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
32.160,00 |
32.160,00 |
| CP0591-2 |
25/10/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
MENDOZA, ANTONELLA JENNIFER ( SP ) |
27387708265 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL 01 DE OCTUBRE DE 2021, HASTA EL 31 DE MARZO DE 2022. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
32.160,00 |
32.160,00 |
| CP0591-2 |
19/11/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
MENDOZA, ANTONELLA JENNIFER ( SP ) |
27387708265 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL 01 DE OCTUBRE DE 2021, HASTA EL 31 DE MARZO DE 2022. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
32.160,00 |
32.160,00 |
| CP0591-1 |
10/09/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
MENDOZA, ANTONELLA JENNIFER ( SP ) |
27387708265 |
SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
26.800,00 |
26.800,00 |
| CP0591-1 |
22/04/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
MENDOZA, ANTONELLA JENNIFER ( SP ) |
27387708265 |
SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
26.800,00 |
26.800,00 |
| CP0591-1 |
01/06/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
MENDOZA, ANTONELLA JENNIFER ( SP ) |
27387708265 |
SERVICIO PERSONAL MES MAYO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
26.800,00 |
26.800,00 |
| CP0591-1 |
22/06/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
MENDOZA, ANTONELLA JENNIFER ( SP ) |
27387708265 |
SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
26.800,00 |
26.800,00 |
| CP0591-1 |
16/07/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
MENDOZA, ANTONELLA JENNIFER ( SP ) |
27387708265 |
SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
26.800,00 |
26.800,00 |
| CP0591-1 |
13/08/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
MENDOZA, ANTONELLA JENNIFER ( SP ) |
27387708265 |
SERVICIO PERSONAL MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
26.800,00 |
26.800,00 |
| CP0591 |
21/01/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
MENDOZA, ANTONELLA JENNIFER ( SP ) |
27387708265 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: DICIEMBRE, 2020.
MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
26.800,00 |
26.800,00 |
| CP0591 |
21/01/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
MENDOZA, ANTONELLA JENNIFER ( SP ) |
27387708265 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: DICIEMBRE, 2020.
MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
26.800,00 |
26.800,00 |
| CP0591 |
22/02/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
MENDOZA, ANTONELLA JENNIFER ( SP ) |
27387708265 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: DICIEMBRE, 2020.
MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
26.800,00 |
26.800,00 |
| CP0591 |
18/03/2021 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
MENDOZA, ANTONELLA JENNIFER ( SP ) |
27387708265 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: DICIEMBRE, 2020.
MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
26.800,00 |
26.800,00 |
| CP0590-1 |
14/04/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
WILLIAMS, ADOLFO ENRIQUE ( SP ) |
20135998479 |
SERVICIO PERSONAL MES DE MARZO Y 5 DIAS DEL MES DE ABRIL |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
46.666,65 |
46.666,65 |
| CP0590 |
20/01/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
WILLIAMS, ADOLFO ENRIQUE ( SP ) |
20135998479 |
SERVICIO PERSONAL GUARDAVIDAS DICIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CP0590 |
20/01/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
WILLIAMS, ADOLFO ENRIQUE ( SP ) |
20135998479 |
SERVICIO PERSONAL GUARDAVIDAS ENERO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CP0590 |
05/03/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
WILLIAMS, ADOLFO ENRIQUE ( SP ) |
20135998479 |
SERVICIO PERSONAL GUARDAVIDAS DICIEMBRE-ENERO-FEBRERO Y MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CP0589-3 |
29/10/2021 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
SADRINAS, DIEGO JOSE ( SP ) |
20352731928 |
SERVICIO PERSONAL OCTUBRE 2021 A MARZO DE 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
60.000,00 |
60.000,00 |
| CP0589-3 |
01/12/2021 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
SADRINAS, DIEGO JOSE ( SP ) |
20352731928 |
SERVICIO PERSONAL OCTUBRE 2021 A MARZO DE 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
60.000,00 |
60.000,00 |
| CP0589-2 |
28/07/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SADRINAS, DIEGO JOSE ( SP ) |
20352731928 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE JULIO HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
60.000,00 |
60.000,00 |
| CP0589-2 |
27/08/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SADRINAS, DIEGO JOSE ( SP ) |
20352731928 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE JULIO HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
60.000,00 |
60.000,00 |
| CP0589-2 |
23/09/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SADRINAS, DIEGO JOSE ( SP ) |
20352731928 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE JULIO HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
60.000,00 |
60.000,00 |
| CP0589-1 |
27/05/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SADRINAS, DIEGO JOSE ( SP ) |
20352731928 |
SERVICIO PERSONAL DESDE ABRIL HASTA JUNIO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
60.000,00 |
60.000,00 |
| CP0589-1 |
27/05/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SADRINAS, DIEGO JOSE ( SP ) |
20352731928 |
SERVICIO PERSONAL DESDE ABRIL HASTA JUNIO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
60.000,00 |
60.000,00 |
| CP0589-1 |
23/06/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SADRINAS, DIEGO JOSE ( SP ) |
20352731928 |
SERVICIO PERSONAL DESDE ABRIL HASTA JUNIO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
60.000,00 |
60.000,00 |
| CP0589 |
20/01/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SADRINAS, DIEGO JOSE ( SP ) |
20352731928 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: DICIEMBRE, 2020.
MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
60.000,00 |
60.000,00 |
| CP0589 |
20/01/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SADRINAS, DIEGO JOSE ( SP ) |
20352731928 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: DICIEMBRE, 2020.
MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
60.000,00 |
60.000,00 |
| CP0589 |
01/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SADRINAS, DIEGO JOSE ( SP ) |
20352731928 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: DICIEMBRE, 2020.
MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
60.000,00 |
60.000,00 |
| CP0589 |
09/04/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SADRINAS, DIEGO JOSE ( SP ) |
20352731928 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: DICIEMBRE, 2020.
MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
60.000,00 |
60.000,00 |
| CP0588-4 |
28/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RAMIREZ, DANIEL RENE ( SP ) |
20306199987 |
SERVICIO PERSONAL MES DE DICIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
38.400,00 |
38.400,00 |
| CP0588-4 |
28/12/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RAMIREZ, DANIEL RENE ( SP ) |
20306199987 |
SERVICIO PERSONAL MES DE DICIEMBRE ADENDA |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
17.920,00 |
17.920,00 |
| CP0588-3 |
25/11/2021 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
RAMIREZ, DANIEL RENE ( SP ) |
20306199987 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
38.400,00 |
38.400,00 |
| CP0588-3 |
28/10/2021 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
RAMIREZ, DANIEL RENE ( SP ) |
20306199987 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MARZO 2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
38.400,00 |
38.400,00 |
| CP0588-2 |
26/08/2021 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
RAMIREZ, DANIEL RENE ( SP ) |
20306199987 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE AGOSOT HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE.
|
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
32.000,00 |
32.000,00 |
| CP0588-2 |
17/09/2021 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
RAMIREZ, DANIEL RENE ( SP ) |
20306199987 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE AGOSOT HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE.
|
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
32.000,00 |
32.000,00 |
| CP0588-1 |
04/05/2021 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
RAMIREZ, DANIEL RENE ( SP ) |
20306199987 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL 2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
28.000,00 |
28.000,00 |
| CP0588-1 |
01/06/2021 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
RAMIREZ, DANIEL RENE ( SP ) |
20306199987 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL A SEPTIEMBRE 2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
28.000,00 |
28.000,00 |
| CP0588-1 |
22/06/2021 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
RAMIREZ, DANIEL RENE ( SP ) |
20306199987 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL A SEPTIEMBRE 2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
28.000,00 |
28.000,00 |
| CP0588-1 |
26/07/2021 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
RAMIREZ, DANIEL RENE ( SP ) |
20306199987 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL A SEPTIEMBRE 2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
28.000,00 |
28.000,00 |
| CP0588 |
20/01/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RAMIREZ, DANIEL RENE ( SP ) |
20306199987 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: DICIEMBRE, 2020.
MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
22.500,00 |
22.500,00 |
| CP0588 |
20/01/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RAMIREZ, DANIEL RENE ( SP ) |
20306199987 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: DICIEMBRE, 2020.
MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
22.500,00 |
22.500,00 |
| CP0588 |
04/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RAMIREZ, DANIEL RENE ( SP ) |
20306199987 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: DICIEMBRE, 2020.
MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
22.500,00 |
22.500,00 |
| CP0588 |
23/03/2021 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RAMIREZ, DANIEL RENE ( SP ) |
20306199987 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: DICIEMBRE, 2020.
MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
22.500,00 |
22.500,00 |
| CP0587-1 |
27/04/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAS, ANA ALEJANDRA ( SP ) |
27313952016 |
SERVICIO PERSONAL DESDE ABRIL HASTA SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
47.000,00 |
47.000,00 |
| CP0587-1 |
01/06/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAS, ANA ALEJANDRA ( SP ) |
27313952016 |
SERVICIO PERSONAL MAYO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
47.000,00 |
47.000,00 |
| CP0587-1 |
08/07/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAS, ANA ALEJANDRA ( SP ) |
27313952016 |
SERVICIO PERSONAL DESDE ABRIL HASTA SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
47.000,00 |
47.000,00 |
| CP0587-1 |
27/07/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAS, ANA ALEJANDRA ( SP ) |
27313952016 |
SERVICIO PERSONAL DESDE ABRIL HASTA SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
47.000,00 |
47.000,00 |
| CP0587-1 |
18/08/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAS, ANA ALEJANDRA ( SP ) |
27313952016 |
SERVICIO PERSONAL DESDE ABRIL HASTA SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
47.000,00 |
47.000,00 |
| CP0587-1 |
17/09/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAS, ANA ALEJANDRA ( SP ) |
27313952016 |
SERVICIO PERSONAL DESDE ABRIL HASTA SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
47.000,00 |
47.000,00 |
| CP0587 |
20/01/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAS, ANA ALEJANDRA ( SP ) |
27313952016 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
47.000,00 |
47.000,00 |
| CP0587 |
17/02/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAS, ANA ALEJANDRA ( SP ) |
27313952016 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
47.000,00 |
47.000,00 |
| CP0587 |
19/03/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAS, ANA ALEJANDRA ( SP ) |
27313952016 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
47.000,00 |
47.000,00 |
| CP0586-1 |
28/04/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PERCARA FEDERICO ( SP ) |
20392572644 |
SERVICIO PERSONAL GUADAVIDAS ADICIONAL 5 DÍAS ABRIL |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
6.666,65 |
6.666,65 |
| CP0586 |
18/01/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PERCARA FEDERICO ( SP ) |
20392572644 |
SERVICIO PERSONAL GUARDAVIDAS DICIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CP0586 |
10/02/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PERCARA FEDERICO ( SP ) |
20392572644 |
SERVICIO PERSONAL GUARDAVIDAS DICIEMBRE-ENERO-FEBRERO Y MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CP0586 |
03/03/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PERCARA FEDERICO ( SP ) |
20392572644 |
SERVICIO PERSONAL GUARDAVIDAS DICIEMBRE-ENERO-FEBRERO Y MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CP0586 |
23/03/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PERCARA FEDERICO ( SP ) |
20392572644 |
SERVICIO PERSONAL GUARDAVIDAS DICIEMBRE-ENERO-FEBRERO Y MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CP0585-1 |
14/04/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
VILLALBA BOGGIA, FEDERICO ( SP ) |
20408050333 |
SERVICIO PERSONAL MES DE MARZO Y 5 DIAS DEL MES DE ABRIL |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
46.666,65 |
46.666,65 |
| CP0585 |
18/01/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
VILLALBA BOGGIA, FEDERICO ( SP ) |
20408050333 |
SERVICIO PERSONAL GUARDAVIDAS DICIEMBRE- |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CP0585 |
25/02/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
VILLALBA BOGGIA, FEDERICO ( SP ) |
20408050333 |
SERVICIO PERSONAL GUARDAVIDAS DICIEMBRE-ENERO-FEBRERO Y MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CP0585 |
25/02/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
VILLALBA BOGGIA, FEDERICO ( SP ) |
20408050333 |
SERVICIO PERSONAL GUARDAVIDAS DICIEMBRE-ENERO-FEBRERO Y MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CP0583-1 |
06/05/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ECHAIDE MARIA JOSEFINA ( SP ) |
27330253350 |
SERVICIO PERSONAL 15 DIAS MES DE ABRIL 2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
14.500,00 |
14.500,00 |
| CP0583 |
15/01/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ECHAIDE MARIA JOSEFINA ( SP ) |
27330253350 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
29.000,00 |
29.000,00 |
| CP0583 |
17/02/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ECHAIDE MARIA JOSEFINA ( SP ) |
27330253350 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
29.000,00 |
29.000,00 |
| CP0583 |
17/03/2021 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ECHAIDE MARIA JOSEFINA ( SP ) |
27330253350 |
SERVICIO PERSONAL MES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
29.000,00 |
29.000,00 |
| CP0582-1 |
14/04/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
AYALA TRIBULATTI NICOLAS AGUSTIN ( SP ) |
20356991282 |
SERVICIO PERSONAL MES DE MARZO Y 5 DIAS DEL MES DE ABRIL |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
46.666,65 |
46.666,65 |
| CP0582 |
14/01/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
AYALA TRIBULATTI NICOLAS AGUSTIN ( SP ) |
20356991282 |
SERVICIO PERSONAL DICIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CP0582 |
26/01/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
AYALA TRIBULATTI NICOLAS AGUSTIN ( SP ) |
20356991282 |
SERVICIO PERSONAL DICIEMBRE,ENERO,FEBRERO Y MARZO 2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CP0582 |
01/03/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
AYALA TRIBULATTI NICOLAS AGUSTIN ( SP ) |
20356991282 |
SERVICIO PERSONAL DICIEMBRE,ENERO,FEBRERO Y MARZO 2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CP0581-1 |
04/05/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
BIANCHI DAVID SEBASTIAN ( SP ) |
20310276449 |
SERVICIO PERSONAL MES DE MARZO Y 5 DIAS DEL MES DE ABRIL. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
46.666,65 |
46.666,65 |
| CP0581 |
13/01/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
BIANCHI DAVID SEBASTIAN ( SP ) |
20310276449 |
SERVICIO PERSONAL GUARDAVIDAS DICIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CP0581 |
28/01/2021 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
BIANCHI DAVID SEBASTIAN ( SP ) |
20310276449 |
SERVICIO PERSONAL GUARDAVIDAS DICIEMBRE,ENERO,FEBRERO Y MARZO 2021 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
|
